REFORMULACIÓN
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
POI CENFOTUR 2013
OFICINA DE PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO Y DESARROLLO
Octubre 2013
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Plan Operativo Institucional 2013 reformulado, alineado al PEI 2013-2021/Octubre 2013
ÍNDICE
PRESENTACIÓN RESUMEN EJECUTIVO I. LINEAMIENTOS DE POLÍTICA INSTITUCIONAL
1.0. LINEAMIENTO ESTRATÉGICO
1.1. ESTRUCTURA ORGÁNICA Y BASE LEGAL
1.2. VISIÓN, MISIÓN Y VALORES DEL CENFOTUR
1.3. ANÁLISIS SITUACIONAL 1.4. OBJETIVOS INSTITUCIONALES 2013
1.5. PRINCIPALES LOGROS ESPERADOS
1.6. PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DEL CENFOTUR
II. PROGRAMACIÓN MENSUALIZADA DE LINEAS DE ACCIÓN
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PRESENTACIÓN
El Plan Operativo Institucional (POI) del Centro de Formación en Turismo –
CENFOTUR– para el periodo 2013, constituye un instrumento de gestión de
corto plazo para impulsar el incremento sostenido de la formación profesional,
capacitación y educación continua que fortalece las capacidades
institucionales y el capital humano vinculado al turismo, tornándolo capaz y
competente en los distintos niveles de la actividad turística de acuerdo a las
necesidades de los sectores público y privado, en concordancia con los
planes nacionales.
La reformulación del Plan Operativo Institucional 2013, aprobado en enero del
presente año, obedece a la aprobación del Plan Estratégico Institucional del
CENFOTUR para el periodo 2013-2021 (Resolución Directoral N° 113-2013-
CENFOTUR/DN).
Se ha alineado la visión y misión del CENFOTUR, estableciéndose 11 objetivos
estratégicos, que consideran los objetivos y políticas establecidos en: i) el Plan
Estratégico Sectorial Multianual (PESEM), y ii) el Plan Estratégico Nacional de
Turismo (PENTUR) del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR).
El POI 2013 reformulado contiene un resumen ejecutivo y dos capítulos. El
Capítulo I: marco orientador que comprende la visión y misión, objetivos
estratégicos, el diagnóstico situacional, objetivos específicos, logros esperados,
así como el presupuesto institucional asignado para el 2013; y el Capítulo II:
contiene los formularios del POI del CENFOTUR a nivel de las 13 áreas
funcionales ordenados por Sede Lima y por Centros filiales.
El ámbito de acción del CENFOTUR comprende todo el país, al que se accede
desde cuatro centros de intervención: Sede Lima y tres Centros filiales: Cusco,
Chiclayo y Cajamarca, previéndose la incorporación de nuevas sedes en un
futuro. La población objetivo, preferentemente está conformada por jóvenes
que se capacitan para poder intervenir con mayor posibilidad en el desarrollo
turístico del país, y adultos que desean vincularse o están vinculados con
actividades propias del sector turístico.
El Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) asignado al CENFOTUR para el
año 2013, tanto como el Presupuesto Institucional Modificado ascienden a S/.
21 500 000 Nuevos Soles.
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RESUMEN EJECUTIVO
EL Plan Operativo Institucional (POI) 2013 del Centro de Formación en Turismo
(CENFOTUR), aprobado a inicios de año, se ha alineado con el Plan Estratégico
Institucional (2013-2021) y éste con la política sectorial del Ministerio de
Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR), en donde el CENFOTUR cumple un rol
decisivo como organismo técnico especializado que tiene la finalidad de
planificar y ejecutar en el país la política de formación, capacitación y
perfeccionamiento del personal en los diferentes niveles ocupacionales de la
actividad turística.
El presente plan es el instrumento de gestión que concreta en el 2013 los once
(11) objetivos estratégicos del PEI 2013-2021.Comprende nueve (9) objetivos
específicos articulados a los objetivos estratégicos, que están asociados a las
metas presupuestales aprobadas para el 2013 y sirven para la operación de las
13 áreas organizacionales, así como para la identificación y priorización de las
respectivas metas físicas tanto anuales como semestrales.
Se busca superar progresivamente la competencia creciente que enfrenta el
CENFOTUR; temas financieros como una deuda financiera que arrastra la
institución desde años anteriores, que el 2012 ha disminuido; temas legales,
para asegurar el pago de los derechos académicos; temas institucionales,
como la desfasada estructura salarial en el CENFOTUR; y el tema de la
capacidad administrativa-académica e infraestructura disponible.
En base a las potencialidades turísticas del país y su potencial de mercado
para el crecimiento sostenido en armonía con la economía del país, se
propone formar capacidades humanas e institucionales para el cambio y
desarrollo.
El ámbito de acción del CENFOTUR comprende todo el país y desarrolla sus
actividades regulares en Lima y tres Centros filiales en Cusco, Chiclayo y
Cajamarca; además desarrolla actividades en diferentes zonas del país
mediante convenios interinstitucionales que suscribe con diversas
dependencias públicas y privadas. La población objetivo, preferentemente
está conformada por jóvenes que se capacitan para intervenir en el desarrollo
turístico del país y adultos que desean vincularse o están vinculados con
actividades propias del sector turístico.
Los principales logros a alcanzar en el 2013 están asociados a la formación
profesional, capacitación técnica y certificación de competencias laborales
que brinda el CENFOTUR y los servicios de intermediación laboral orientados a
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lograr una mejor inserción de alumnos y egresados en puestos de
trabajo/prácticas que se efectúa a través de las sedes señaladas.
Se ha previsto la formación de 610 personas en Estudios Generales; 350 en
Administración Turística, 434 en Administración Hotelera, 78 como Guías
Oficiales de Turismo, 150 en la Carrera Técnica de Cocina Peruana, 20 en
panadería y pastelería y 25 en panadería técnica. Asimismo, se espera brindar
capacitación técnica a 54 personas en educación continua, 1 293 personas
en carreras y cursos ocupacionales, 6 905 en cursos a medida solicitados por
instituciones públicas o privadas y 1 933 en capacitaciones móviles. En cuanto
a certificación por competencias laborales se espera realizar 3 260
evaluaciones. Finalmente en intermediación laboral para la inserción de
alumnos y egresados en puestos de trabajo/prácticas se espera para el 2013
lograr 1 404 colocaciones.
Los logros señalados implican el esfuerzo conjunto de todas las áreas
institucionales del CENFOTUR, tanto aquellas que cumplen el rol misional de
liderazgo como las de apoyo, asesoramiento y administración.
Para alcanzar los logros se consideran un conjunto coherente de líneas de
acción relacionadas a los objetivos específicos, que a su vez se encuentran
alineados a los objetivos estratégicos del PEI, que refieren a los temas de
formación profesional, capacitación técnica, gestión académica, control
institucional, dirección y asesoramiento institucional, marketing institucional y
administración institucional.
El presupuesto institucional del CENFOTUR para ejecutar los objetivos asciende
a S/. 21 500 000 con tres fuentes de financiamiento: S/. 14 000 000 en Recursos
Directamente Recaudados – RDR (65%), S/. 5 000 000 en Recursos Ordinarios –
RO (23%) y S/. 2 500 000 son donaciones y Transferencias – DyT (12%).
Para cada área organizacional de la sede Lima y a nivel de los Centros filiales
del CENFOTUR se han descrito los objetivos específicos con las respectivas
metas físicas anual y semestral.
I.
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CAPITULO 1
LINEAMIENTOS DE POLÍTICA INSTITUCIONAL
1.0 LINEAMIENTO ESTRATÉGICO
La presente reformulación del POI 2013, se basa en la aprobación del PEI
2013 -2021, el mismo que estable el planeamiento estratégico necesario
para el cumplimiento de los 11 objetivos estratégicos allí establecidos; de
los cuales, los dos primeros son de resultado, los siguientes seis están
referidos al desarrollo de los procesos internos, los dos siguientes están
referidos al aprendizaje y el último, a la mejora financiera de la institución.
El POI 2013 establece 09 Objetivos Específicos, los mismos que están
alineados a los Objetivos Estratégicos del PEI, y que permitirán el
cumplimiento de los mismos.
El siguiente esquema simplifica el alineamiento entre el planeamiento
estratégico y operativo de la Institución:
VISIÓN Valores MISIÓN
OBJETIVO ESTRATEGICO
Objetivo Específico
Indicadores de Impacto
Lineas de Acción
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1.1 ESTRUCTURA ORGÁNICA Y BASE LEGAL
El CENFOTUR se crea con el Decreto Ley Nº 22155 del 3 de mayo de 1978
(Ley Orgánica) como una institución pública descentralizada del Sector
Turismo, que se modifica por Decreto Legislativo Nº 578 (17 abril 1990).
Las estructuras orgánicas y las funciones generales vigentes fueron
aprobadas por Decreto Supremo N° 016-2011-MINCETUR (24 de agostode
2011), que obra en el “Reglamento de Organización y Funciones del
Centro de Formación en Turismo – CENFOTUR“. Los órganos del CENFOTUR son los siguientes:
ALTA DIRECCIÓN
• Consejo Directivo
• Dirección Nacional
• Secretaría General
ÓRGANO DE CONTROL
• Oficina de Control Institucional
ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO
• Oficina de Asesoría Jurídica
• Oficina de Planificación, Presupuesto y Desarrollo
ÓRGANOS DE APOYO
• Oficina de Administración y Finanzas
• Oficina de Marketing Institucional
ÓRGANOS DE LÍNEA
• Dirección de Formación Académica
• Dirección de Extensión Educativa
• Dirección de Gestión Académica
CENTROS FILIALES
• Sede Cajamarca
• Sede Cusco
• Sede Chiclayo
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El presupuesto de la República del presente año fiscal 2013 aprobado por
la Ley 29951, y la Resolución Directoral N° 113-2013-CENFOTUR/DN, que
aprueba el Plan Estratégico Institucional 2013-2021 del CENFOTUR,
constituyen el marco que sustenta la presente reformulación del POI para
el presente año.
1.2 VISIÓN, MISIÓN Y VALORES DEL CENFOTUR
VISIÓN
Al 2021, CENFOTUR lidera la planificación y ejecución de la política
pública de formación, capacitación, perfeccionamiento e investigación
aplicada para la mejora de la competitividad del capital humano
requerido por el sector turismo.
MISIÓN
Organismo técnico especializado del MINCETUR responsable de la
formación técnica, capacitación y perfeccionamiento del capital
humano vinculado al turismo, que ofrece una propuesta innovadora y
acorde a las necesidades del sector. VALORES
1) Disciplina: actuar de acuerdo a las normas institucionales, sectoriales,
locales y nacionales.
2) Compromiso: implicarse activamente en el éxito de la institución.
3) Lealtad: actuar sin intereses ocultos, con mensajes transparentes y
únicos para todos.
4) Respeto: realizar las actividades con cortesía y amabilidad para todos.
5) Excelencia: procurar siempre resultados de alta calidad.
6) Responsabilidad: realizar las actividades a tiempo, generando valor
para nuestros grupos de interés.
7) Honestidad: decir y actuar de acuerdo a la verdad asumiendo las
consecuencias.
8) Empatía: actuar de la forma como se desea que se actúe con uno
mismo.
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1.3 ANÁLISIS SITUACIONAL
Diagnóstico Externo
Oportunidades
Micro entorno: Específico para CENFOTUR
1. Requerimientos de formación del PENTUR. 2. Destinos turísticos emergentes que requieren ser dinamizados, por actores
del sector debidamente capacitados y con enfoque en el turista interno y receptivo (Ej. amazonas, sierra de Lima, selva central).
3. Financiamiento de la cooperación internacional para proyectos de formación de competencias técnicas operativas en turismo, con alto valor público.
4. Preferencia por cursos cortos de especialización en mercados nuevos donde predominan prácticas “empíricas” en la actividad turística.
Macro entorno: General
5. El crecimiento del sector turismo en la economía peruanademanda personal debidamente formado y capacitado.
6. El turismo genera empleo en las regiones con destinos turísticos importantes. 7. Incremento en los niveles de inversión en infraestructura turística (hoteles,
restaurantes, inversión pública), que requiere personal capacitado para su administración y operación.
8. La necesidad de personal operativo calificado y en puestos claves en el sector turismo, requiere una oferta educativa pertinente a nivel nacional.
9. El crecimiento de la gastronomía incrementa la demanda por estudiar carreras, cursos y la organización de eventos.
10. El Estado promueve el desarrollo de capacidades de los agentes involucrados en la cadena productiva del turismo, a través de programas sociales y programas de responsabilidad socio ambiental de las empresas privadas, entre otros.
11. Posibilidad de firmar convenios con instituciones públicas (gobierno central, regional, local) para capacitación
Amenazas Micro entorno: Específico para CENFOTUR
1. Carencia de un consenso en MINCETUR sobre el rol que debe cumplir el CENFOTUR en los próximos años.
Macro entorno: General
2. Existencia de alta morosidad (cerca al 30%) por falta de pago oportuno de pensiones educativas, agudizada por la Ley Nº 29947, Ley de Protección a la Economía Familiar respecto del Pago de Pensiones en escuelas superiores.
3. Alta competencia en el mercado, alcanzando saturación en algunos nichos, con oferta de calidad variable (infraestructura, oferta de formación y docentes).
4. Alta presencia de sub-empleo y predominio de bajas remuneraciones promedio en el sector turismo, especialmente en los puestos de supervisión y en puestos operativos, lo cual lo hace laboralmente poco competitivo con otros sectores.
5. Existencia de conflictos sociales repercute negativamente en la actividad turística y sus perspectivas de desarrollo.
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Diagnóstico Interno
Fortalezas Imagen y reputación
1. Imagen y reputación sólida como institución pionera en la educación en turismo, hotelería y guías de turismo.
Temas académicos
2. CENFOTUR es el único con la certificación TedQual, otorgada por la Organización Mundial de Turismo (OMT).
3. Plana docente valorada por los alumnos, por su capacidad de transmitir conocimientos, experiencia en el sector y motivación.
4. Constante evaluación de productos actuales y diseño de nuevos productos de extensión educativa, acordes a las exigencias de las instituciones y personas.
Temas de organización y personal
5. Presencia activa en diversas regiones con destinos turísticos importantes. Se cuenta con filiales en regiones y flexibilidad para ofrecer programas en otras regiones.
6. CENFOTUR está adscrito al MINCETUR, con su organización y actividades alineadas a las políticas del sector turismo.
7. CENFOTUR cuenta con autonomía académica y administrativa para diseñar, regular y ejecutar sus actividades educativas.
Debilidades
Imagen y reputación
1. Insuficiente inversión en marketing y en una orientación de mercado para el diseño, reformas y lanzamiento de carreras y cursos; así como en la ejecución de otros procesos de la organización.
2. Carreras y cursos de CENFOTUR son percibidos como caros (en Lima y filiales), comparados a otros institutos y los precios son cercanos a los ofrecidos por las universidades.
Temas de organización y personal
3. La alta rotación del personal, el ingreso de nuevo personal y la carencia de inducción a estos últimos, lleva a insuficiente conocimiento de procedimientos y normas.
4. Débil cultura organizacional y clima organizacional. Existencia de problemas de comunicación entre áreas y actitud a no coordinar.
5. Demoras en los trámites administrativos y pagos a proveedores, generan mala imagen de la institución hacia terceros.
6. No se cuenta con un área o proceso de investigación de mercados que retroalimente los procesos académicos y necesidades del mercado.
7. Ausencia de participación de las filiales en el desarrollo institucional.
8. El mecanismo de desconcentración y articulación con las filiales es ineficiente.
Sostenibilidad económica
9. Déficit económico de la institución afecta su autosostenibilidad: resultados negativos, baja liquidez, e ingresos por RDR afectados por retrasos en pagos y menos alumnado.
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1.4 OBJETIVOS INSTITUCIONALES 2013
N° OBJETIVO ESTRATÉGICO OBJETIVO ESPECÍFICO AREA
1
Ser reconocido como la institución
lider en la formacion y el
fortalecimiento del capital humano en
la actividad turística.
Dirección Nacional
2
Asegurar la mejora de competencias y
empleabil idad de los alumnos y ex
alumnos de CENFOTUR.
Oficina de Marketing Institucional
Dirección de Formación Académica
Dirección de Extensión Educativa
Dirección de Formación Académica
Dirección de Extensión Educativa
Dirección de Gestión Académica
Dirección Nacional
Fil ial Cajamarca
Filial Cusco
Filial Chiclayo
Dirección de Formación Académica
Dirección de Extención Educativa
Dirección de Gestión Académica
Filial Cajamarca
Filial Cusco
Filial Chiclayo
Oficina de Marketing Institucional
Fil ial Cajamarca
Filial Cusco
Filial Chiclayo
Oficina de Control Institucional
Oficina de Administración y Finanzas
Oficina de Planificación, Presupuesto y
Desarrollo
Oficina de Asesoría Jurídica
Secretaría General
Dirección de Gestión Académica
Dirección de Extensión Educativa
Dirección Nacional
Fil ial Cajamarca
Filial Cusco
Filial Chiclayo
Oficina de Planificación, Presupuesto y
Desarrollo
Secretaría General
7.1. Aumentar la eficiencia en los
procesos institucionales.
Optimizar los procesos de los
Organos de apoyo y asesoramiento.7
8.1. Aumentar el grado de
implementación de las alianzas con
entidades público privadas.
Lograr efectividad en la articulación
de alianzas estratégicas con entidades
publicas y privadas.
8
5.1. Mejorar los servicios adicionales,
no educativos, brindados a los
alumnos.
Crear valor para los alumnos y ex
alumnos a traves de servicios de post
venta.
5
6.1. Aumentar la promoción la imagen
y servicios del Cenfotur.Fortalecer los procesos de Marketing.6
3.1. Diseñar e implementar nuevas
carreras y programas de capacitación
acorde a las necesidades del mercado
y a los planes del Gobierno en el
Sector Turismo.
Desarrollar productos y servicios
innovadores y pertinentes para
mercados tradicionales y emergentes.
3
4.1. Mejorar la gestión y canales de
comunicación que permitan aumentar
la satisfacción de nuestros servicios
educativos.
Asegurar la calidad de los procesos
educativos y de capacitación.4
12
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1.5 PRINCIPALES LOGROS ESPERADOS
Los principales logros o resultados que se esperan alcanzar en el año 2013
son la formación profesional y capacitación técnica, en sus sedes de
Lima, Cusco, Chiclayo y Cajamarca; así como la intermediación laboral
para la mejor inserción de alumnos y egresados en puestos de trabajo y
prácticas que se efectúanen las sedes señaladas.
Al respecto, en lo que se refiere a la formación profesional se ha previsto
a nivel del CENFOTUR la formación de 610 personas en Estudios
Generales; 350 en Administración Turística, 434 en Administración
Hotelera, 78 como Guías Oficiales de Turismo, 150 en la Carrera Técnica
de Cocina Peruana, 20 en panadería y pastelería y 25 en panadería
técnica. Asimismo, se espera brindar capacitación técnica a 54 personas
en educación continua, 1293 personas en carreras y cursos
ocupacionales, 6905 en cursos a medida solicitados por instituciones
públicas o privadas y 1933 en capacitaciones móviles. En cuanto a
certificación por competencias laborales se espera realizar 3 260
evaluaciones. Finalmente en intermediación laboral para la inserción de
alumnos y egresados en puestos de trabajo/prácticas se espera para el
2013 lograr 1 404 colocaciones.
Los logros señalados comprende el esfuerzo conjunto de todas las áreas
funcionales que conforman el CENFOTUR, tanto aquellas que cumplen el
rol misional como aquellas vinculadas con funciones de liderazgo, apoyo,
asesoramiento y administración. La distribución de estos logros se observa
en el Cuadro Nº 1 y, el detalle por sedes, en el Cuadro Nº 2.
N° OBJETIVO ESTRATÉGICO OBJETIVO ESPECÍFICO AREA
Oficina de Administración y Finanzas
Direción de Formación Académica
Filial Cusco
Oficina de Planificación, Presupuesto y
Desarrollo
10
Implementar una gestión integral de
tecnología de información y
comunicaciones.
10.1. Mejora de los procesos
institucionales a través del uso de las
TIC's.
Oficina de Administración y Finanzas
Direción de Formación Académica
Dirección de Extensión Educativa
Dirección Nacional
Secretaría General
Oficina de Administración y Finanzas
9.1. Aumentar el grado de bienestar
del personal de CENFOTUR.
Fortalecer el capital humano y la
organización de la institución.9
11.1. Aumentar la captación de fondos
a través de cooperación Internacional.
Asegurar la sostenibilidad económica
de la institución buscando un balance
entre aportes presupuestarios
públicos, cooperación internacional e
ingresos propios.
11
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Plan Operativo Institucional 2013 reformulado, alineado al PEI 2013-2021/Octubre 2013
Cuadro Nº 1
Principales resultados esperados por actividades y semestres
Periodo: enero - diciembre 2013
PRINCIPALES ACTIVIDADES Unidad de medida TOTAL ANUAL
PROGRAMADO Periodo Enero - Diciembre
I Semestre II Semestre
Formación profesional Nº alumnos en formación 1 667 750 917
Capacitación técnica Nº alumnos capacitados 10 185 4 136 6 049
Certificación por competencias laborales N° de evaluados 3 260 2 260 1 000
Intermediación laboral Colocaciones en puestos de trabajo/prácticas
1 404 1 028 376
Cuadro Nº 2
Principales resultados esperados en detalle por sedes Periodo: enero - diciembre 2013
PRINCIPALES ACTIVIDADES Unidad de medida TOTAL Sede
Lima Cusco Chiclayo Cajamarca
FORMACIÓN PROFESIONAL 1 667 1 233 410 11 13
Formación inicial en Estudios Generales
Nº alumnos en formación 610 450 160
Formación profesional en Administración Turística
Nº alumnos en formación 350 240 110
Formación profesional en Guías Oficiales de Turismo
Nº alumnos en formación 78 78
Formación profesional en administración hotelera
Nº alumnos en formación
434 270 140 11 13
Formación en la carrera técnica de cocina peruana
Nº alumnos en formación
150 150
Formación en panadería y pastelería
Nº alumnos en formación
20 20
Formación en panadería técnica
Nº alumnos en formación 25 25
CAPACITACIÓN TÉCNICA 10 185 9 022 160 392 454
Oferta educativa de educación continua
Nº alumnos capacitados 54 54
Oferta educativa ocupacional
Nº alumnos capacitados 1293 370 120 292 511
Oferta educativa para instituciones públicas y privadas
Nº alumnos capacitados 6 905 6 665 40 100 100
Capacitaciones móviles Nº alumnos capacitados 1 933 1 933
Nuevos ámbitos de intervención
Nº alumnos capacitados 0 0
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CERTIFICACIÓN LABORAL 3 260 3 260 0 0 0
Certificación por competencias laborales N° de evaluados 3 260 3 260
INTERMEDIACIÓN LABORAL 1 404 1 276 55 44 29 Alumnos y egresados colocados en puestos de trabajo/prácticas
N° Colocaciones 1 404 1 276 55 44 29
1.6 PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DEL CENFOTUR
El presupuesto institucional del CENFOTUR para el año 2013, tanto para
PIA, como a PIM asciende a S/. 21 500 000 y comprende tres fuentes de
financiamiento: S/. 14 000 000 son Recursos Directamente Recaudados –
RDR (65%), S/. 5 000 000 son Recursos Ordinarios – RO (23%) y S/. 2 500 000
son donaciones y Transferencias – DyT (12%).
Cuadro N° 3 Presupuesto Institucional Modificado por Fuente de Financiamiento
(En Nuevos Soles)
Gráfico N° 1
FUENTE DE FINANCIAMIENTO PIA PIM %
RECURSOS ORDINARIOS 5 000 000 5 000 000 23%
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 14 000 000 14 000 000 65%
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 2 500 000 2 500 000 12%
TOTAL 21 500 000 21 500 000 100%
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Plan Operativo Institucional 2013 reformulado, alineado al PEI 2013-2021/Octubre 2013
A nivel de genérica de gasto, el 19% corresponde a personal y
obligaciones sociales, con S/. 4 000 000; el 1% corresponde a pensiones y
otras prestaciones sociales, con S/. 200 000; el 78% a bienes y servicios,
con S/. 16 780 824 con un incremento de 2.9% respecto al PIA; el 1% a
Otros Gastos con un incremento de 6.8% respecto al PIA; y el 1% a
Adquisiciones de Activos no Financieros, con S/. 305 592, monto q fue
reducido en S/. 494 408, para financiar los incrementos antes
mencionados.
Cuadro N° 4
Presupuesto Institucional Modificado por Genérica de Gasto (En Nuevos Soles)
Gráfico N° 2
La distribución del presupuesto institucional por gasto, según área
funcional y meta presupuestal, se observa en el Cuadro Nº 5. Tal como se
puede observar, se han creado 41 metas presupuestales.
Se han efectuado reformulaciones entre metas, las mismas que se
pueden distinguir en el cuadro posterior.
GENÉRICA DE GASTO PIA % PIM % DIF
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 4 000 000 19% 4 000 000 19% 0
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 200 000 1% 200 000 1% 0
2.3 BIENES Y SERVICIOS 16 300 000 76% 16 780 824 78% 480,824
2.5 OTROS GASTOS 200 000 0.9% 213 584 1% 13,584
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 800 000 4% 305 592 1% -494,408TOTAL 21 500 000 100% 21 500 000 100% 0
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Cuadro N° 5 Presupuesto Institucional del CENFOTUR 2013
GASTOS: Por área funcional y meta presupuestal (En Nuevos Soles)
SECTOR : 35 MINCETUR PLIEGO : 180 CENFOTUR FUNCIÓN : 22 Educación
PIA = Presupuesto Institucional de Apertura
PIM = Presupuesto Institucional Modificado
N° CONCEPTOA001 Dirección de Formación Académica 0017 Dirección de Formación Académica 4 287 941 20% 243 3470 11%
0022 Dirección de Extensión Educativa 3 826 397 18% 2 711 155 13%
0023 FONDOEMPLEO - Lima 2 500 000 12% 520 852 2%
0026 FONDOEMPLEO - Cusco 0 0% 190 600 1%
0027 FONDOEMPLEO - Apurimac 0 0% 102 638 0%
0028 FONDOEMPLEO - Tacna 0 0% 342 308 2%
0029 FONDOEMPLEO - Moquegua 0 0% 163 857 1%
0030 FONDOEMPLEO - Arequipa 0 0% 230 967 1%
0031 FONDOEMPLEO - Puno 0 0% 215 065 1%
0032 FONDOEMPLEO - Ancash 0 0% 159 685 1%
0033 FONDOEMPLEO - La Libertad 0 0% 187 483 1%
0034 FONDOEMPLEO - Ucayali 0 0% 173 386 1%
0035 FONDOEMPLEO - Loreto 0 0% 95 890 0%
0036 FONDOEMPLEO - San Martín 0 0% 117 269 1%
0037 CENFOMOVILES - DEE 0 0% 239 990 1%
0038 CALTUR 2013 - DEE 0 0% 1 921 684 9%
0039 PIFCGLRT 2013 - DEE 0 0% 1 412 883 7%
0040 VAMOS PERÚ 2013 (CCL) - DEE 0 0% 27 133 0%
0041 TRC - MINCETUR - DEE 0 0% 736 039 3%
0019 Bienestar Estudiantil 922 653 4% 495 496 2%
0020 Bolsa de Trabajo 45 909 0% 119 564 1%
0024 Registros Academicos 0 0% 300 771 1%
0018 Ventas - Mk 204 834 1% 224 523 1%
0021 Marketing 850 444 4% 809 476 4%
A005 Oficina de Planificación, Presupuesto y Desarrollo 0001 Oficina de Planificación, Presupuesto y Desarrollo 1 101 973 5% 580 030 3%
A006 Oficina de Asesoria Jurídica 0010 Oficina de Asesoria Jurídica 610 174 3% 287 229 1%
A007 Control Institucional 0012 Oficina de Control Institucional 461 733 2% 283 733 1%
A008 Dirección Nacional 0002 Dirección Nacional 888 079 4% 753 953 4%
A009 Secretaría General 0003 Secretaría General 836 276 4% 340 852 2%
A010 0004 Oficina de Administración y Finanzas 202 794 1% 614 547 3%
A010 0005 Unidad de Informática 295 909 1% 430 215 2%
A010 0006 Unidad de Contabilidad 151 909 1% 299 837 1%
A010 0007 Almacén Central 167 909 1% 179 682 1%
A010 0008 Unidad de Logística 2 062 626 10% 1 148 263 5%
A010 0009 Unidad de Tesorería 90 516 0% 328 583 2%
A010 0011 Unidad de Recursos Humanos 329 004 2% 227 362 1%
A010 0025 Control Patrimonial 0 0% 124 020 1%
A011 Filial Huaraz 0013 Educación Huaraz 203 341 1% 58 156 0%
A012 Filial Cajamarca 0014 Educación Cajamarca 346 456 2% 431 489 2%
A013 Filial Cusco 0015 Educación Cusco 799 379 4% 1 131 416 5%
A014 Filial Chiclayo 0016 Educación Chiclayo 313 744 1% 348 449 2%
21 500 000 100% 21 500 000 100%
PIM% %PIAAREA FUNCIONALCOD.
TOTAL
Dirección de Extesión EducativaA002
Dirección de Gestión AcadémicaA003
Oficina de Marketing InstitucionalA004
Oficina de Administración y Finanzas
META PRESUPUESTAL
17
Plan Operativo Institucional 2013 reformulado, alineado al PEI 2013-2021/Octubre 2013
CAPITULO 2
PROGRAMACIÓN MENSUALIZADA DE LINEAS DE ACCIÓN
II. PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DEL CENFOTUR POR ÁREA FUNCIONAL:
Sede Lima y centros filiales
El presente capítulo contiene la articulación de los objetivos estratégicos,
con los objetivos específicos del Plan Operativo Institucional 2013, el
mismo que contiene líneas de acción que permitan el cumplimiento de
los objetivos específicos, medidos mediante los indicadores propuestos
por cada área. El logro de estos Objetivos en cada área conllevará, al
avance en el cumplimiento del Plan Estratégico Institucional, en materia
de formación, capacitación, creación y consolidación de las13 áreas
orgánicas del CENFOTUR.
SEDE LIMA
• DIRECCIÓN DE FORMACIÓN ACADÉMICA
• DIRECCIÓN DE EXTENSIÓN EDUCATIVA
• DIRECCIÓN DE GESTIÓN ACADÉMICA
• OFICINA DE MARKETING INSTITUCIONAL
• OFICINA DE PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO Y DESARROLLO
• OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA
• CONTROL INSTITUCIONAL
• DIRECCIÓN
• SECRETARÍA GENERAL
• OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
CENTROS FILIALES
• FILIAL: CUSCO
• FILIAL: CHICLAYO
• FILIAL:CAJAMARC
18
Plan Operativo Institucional 2013 reformulado, alineado al PEI 2013-2021/Octubre 2013
Sector : Ministerio de Comercio Exterior y Turismo - MINCETUR
Pliego : Centro de Formación en Turismo - CENFOTUR
Función : Educación
Área Funcional: Dirección de Formación Académica
Objetivo Estratégico Objetivos Específicos Denominación Meta física AnualUnidad de
medida
Programación I
semestre
Programación II
semestre
Invest igación 3N° de diseños de
proyectos1 2
Diseño de nuevas carreras profesionales 4
N° Plan de
Estudios
Rediseñado
0 4
Formación Académica 1233Nº alumnos en
formación501 732
Viajes de Estudios 820N° alumnos
participantes446 374
2N° de programas
implementado0 2
244N° docentes
capacitados142 102
Convenios / Acuerdos Institucionales 11N° de relaciones
contractuales7 4
5. Crear valor para los
alumnos y exalumnos a
través de serv icios de post
venta
5.1: Mejorar los serv icios adicionales, no
educativos, brindados a los alumnosPrácticas Profesionales 229
N° alumnos
participantes106 123
9. Fortalecer el capital
humano y la organización
de la institución
9.1: Aumentar el grado de bienestar del
personal del CenfoturCapacitación del personal administrativo 18
N° administrat
capacitados12 6
11. Asegurar la
sostenibilidad económica
de la institución buscando
un balance entre aportes
presupuestarios públicos e
ingresos propios
11.1: Aumentar la captación de fondos
a través de Cooperación InternacionalProductiv idad 2 N° de informes 0 2
OBJETIVOS INDICADOR
3. Desarrollar productos y
serv icios innovadores y
pertinentes para
mercados tradicionales y
emergentes
3.1: Diseñar e implementar nuevas
carreras y programas de capacitación
acorde a las necesidades del mercado
y a los planes del gobierno en el sector
turístico
4. Asegurar la calidad de
los procesos educativos y
de capacitación
4.1: Mejorar la gestión y canales de
comunicación que permitan aumentar
la satisfacción de nuestros serv icios
educativosCalidad educativa
19
Plan Operativo Institucional 2013 reformulado, alineado al PEI 2013-2021/Octubre 2013
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
InvestigaciónElaboración de Propuesta deformulación de proyectos
3N° de diseños de
proyectos1 2
Rediseño de carreras deAdministración turística
1N° Plan de Estudios
Rediseñado1
Rediseño de carreras deAdministración hotelera
1N° Plan de Estudios
Rediseñado1
Rediseño de carreras de Guía Oficialde turismo
1N° Plan de Estudios
Rediseñado1
Rediseño de carrera técnica deCocina Peruana
1N° Plan de Estudios
Rediseñado1
117 N° cursos 5 5 11 11 11 6 17 17 17 17
450 Nº alumnos en formación 90 90 180 90
Administración Turística 240 Nº alumnos en formación 80 80 80
Guías Oficiales de Turismo 78 Nº alumnos en formación 26 26 26
Administración Hotelera 270 Nº alumnos en formación 90 90 90
Cocina Técnica Peruana 150 Nº alumnos en formación 10 70 70
Panaderia y Pasteleria 20 Nº alumnos en formación 20
Panaderia Técnica 25 Nº alumnos en formación 25
Estudios Generales 360 N° alumnos participantes 180 180
Administración Turística 158 N° alumnos participantes 80 78
Guías Oficiales de Turismo 54 N° alumnos participantes 26 28
Administracion Hotelera 178 N° alumnos participantes 90 88
Cocina Técnica Peruana 70 N° alumnos participantes 70
Panaderia y Pasteleria 0 N° alumnos participantes
Panaderia Técnica 0 N° alumnos participantes
Viajes de Estudios
OBJETIVO ESPECÍFICO
4.1: Mejorar la gestión y canales de comunicación que permitan aumentar la satisfacción de nuestros servicios educativosOBJETIVO ESPECÍFICO
Formación Académica
Estudios Generales
Diseño de nuevas carrerasprofesionales
LÍNEA DE ACCIÓN PRODUCTOMETA FÍSICA
ANUALUNIDAD DE MEDIDA
PROGRAMACIÓN INICIAL DE LA EJECUCIÓN FÍSICA
3.1: Diseñar e implementar nuevas carreras y programas de capacitación acorde a las necesidades del mercado y a los planes del gobierno en el sector turístico
20
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Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
Implementar programa decapacitación docente
1 N° de programas implementado 1
Estudios Generales 36 N° docentes capacitados 18 18
Administración Turística 40 N° docentes capacitados 20 20
Guías Oficiales de Turismo 34 N° docentes capacitados 17 17
Administración Hotelera 50 N° docentes capacitados 25 25
Cocina Técnica Peruana 44 N° docentes capacitados 22 22
Panaderia y Pasteleria 20 N° docentes capacitados 20
Panaderia Técnica 20 N° docentes capacitados 20
1 N° de programas implementado 1
1Acompañamiento y asesoría
docente1
Convenios / Acuerdos Institucionales
Carreras profesionales 11 N° de relaciones contractuales 7 1 2 1
Administración Turística 48 N° alumnos participantes 16 16 16
Guías Oficiales de Turismo 30 N° alumnos participantes 10 10 10
Administracion Hotelera 60 N° alumnos participantes 25 25 10
Cocina Técnica Peruana 46 N° alumnos participantes 10 18 18
Panaderia y Pasteleria 20 N° alumnos participantes 20
Panaderia Técnica 25 N° alumnos participantes 25
Capacitación del personal administrativo
Cursos de fortalecimiento profesional 21 N° administrativos capacitados 12 3 6
Evaluar el margen operativo de loscursos y carreras en el portafolio.
1 N° de informes 1
Optimizar la estructura de costos de lainstitución através de iniciativas.
1 N° de informes 1
UNIDAD DE MEDIDAPROGRAMACIÓN INICIAL DE LA EJECUCIÓN FÍSICA
4.1: Mejorar la gestión y canales de comunicación que permitan aumentar la satisfacción de nuestros servicios educativos
Productividad
OBJETIVO ESPECÍFICO
Prácticas Profesionales
OBJETIVO ESPECÍFICO9.1: Aumentar el grado de bienestar del personal del Cenfotur
OBJETIVO ESPECÍFICO11. Asegurar la sostenibilidad económica de la institución buscando un balance entre aportes presupuestarios públicos e ingresos propios
Calidad educativa
Implementar programa de evaluacióncontinua a docentes
OBJETIVO ESPECÍFICO5.1: Mejorar los servicios adicionales, no educativos, brindados a los alumnos
LÍNEA DE ACCIÓN PRODUCTOMETA FÍSICA
ANUAL
21
Plan Operativo Institucional 2013 reformulado, alineado al PEI 2013-2021/Octubre 2013
Sector : Ministerio de Comercio Exterior y Turismo - MINCETUR
Pliego : Centro de Formación en Turismo - CENFOTUR
Función : Educación
Área Funcional: Dirección de Extensión Educativa
Objetivo Estratégico Objetivos Específicos Denominación Meta física anual Unidad de medidaProgramación I
semestreProgramación II
semestre
1N° de programas sin
convenios0 1
1Nueva carreras ocupacionales
0 1
Oferta educativa de Educación Continua 54Nº alumnos
capacitados30 24
Oferta educativa ocupacional 370Nº alumnos
capacitados320 50
Desarrollo y mejoramiento de materialeducativo
10Nº herramientas
educativas0 10
Oferta educativa para instituciones públicas yprivadas
6 665Nº alumnos
capacitados 2 275 4 390
Capacitaciones móviles en zonas priorizadas 1 933Nº alumnos
capacitados933 1 000
Nuevos ámbitos de intervención 0Nº alumnos
capacitados0 0
Certificación por competencias laborales 3 260 N° de evaluados 2 260 1 000
5N° de silabos
creados0 5
2N° de programas
elaborado0 2
1Acompañamiento y
asesoría docente0 1
Coordinación con alumnos 1N° de mecanismos
elaborados0 1
OBJETIVOS INDICADOR
Diseño de nuevas carreras profesionales
Calidad Educativa
3.1: Diseñar e implementar nuevas carreras yprogramas de capacitación acorde a las necesidadesdel mercado y a los planes del gobierno en el sectorturístico.
3. Desarrollar productos yservicios innovadores ypertinentes para mercadostradicionales y emergentes.
4.1: Mejorar la gestión y canales de comunicación que permitan aumentar la satisfacción de nuestros servicios educativos.
4. Asegurar la calidad de losprocesos educativos y decapacitación.
22
Plan Operativo Institucional 2013 reformulado, alineado al PEI 2013-2021/Octubre 2013
Objetivo Estratégico Objetivos Específicos Denominación Meta física anual Unidad de medidaProgramación I
semestreProgramación II
semestre
5. Crear valor para losalumnos y exalumnos através de servicios de postventa.
5.1: Mejorar los servicios adicionales, no educativos,brindados a los alumnos.
Perfiles de competencias 88%% de perfiles
actualizados de CCO
0 88%
2Nº de proyectos
formulados0 2
2Nº de propuestas
aceptadas0 2
Gestión de Alianzas Estratégicas 9Nº relaciones contractuales
7 2
11. Asegurar la sostenibilidadeconómica de la instituciónbuscando un balance entreaportes presupuestariospúblicos e ingresos propios.
11.1: Aumentar la captación de fondos a través deCooperación Internacional.
Productividad 2 N° de Informes 0 2
OBJETIVOS INDICADOR
Alianzas con entidades públicas y privadas8.1: Aumentar el grado de implementación de lasalianzas con entidades público privadas.
8. Lograr efectividad en laarticulación de alianzasestratégicas con entidadespúblicas y privadas.
23
Plan Operativo Institucional 2013 reformulado, alineado al PEI 2013-2021/Octubre 2013
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
Diseñar e implementar programasde capacitación descentralizadosen regiones priorizadas por elPENTUR.
1N° de
programas sin convenios
1
Ejecutar programas de mejora de lacalidad en los destinos turisticos(SABP, Municipios, TRC).
0N° de
programas sin convenios
0
Diseñar y lanzar nuevas carrerasprofesionales, cursos ocupacionalesy de educación continua según lasnecesidades del mercado.
1Nueva carreras ocupacionales
1
Oferta educativa deEducación Continua.
Cursos de especializaciónbrindados.
54Nº alumnos
capacitados30 24
Cursos libres brindados. 40Nº alumnos
capacitados 20 20 0 0
Cursos Ocupacionales brindados. 140Nº alumnos
capacitados 20 40 20 40 20 0 0 0
Carreras Ocupacionales brindadas. 190Nº alumnos
capacitados 20 40 20 20 40 20 15 15
Material educativo para cursos deespecialización.
3Nº
herramientas educativas
1 1 1
Material educativo para cursosocupacionales.
7Nº
herramientas educativas
2 2 2 1
Desarrollo y mejoramientode material educativo.
OBJETIVO ESPECÍFICO4.1: Mejorar la gestión y canales de comunicación que permitan aumentar la satisfacción de nuestros servicios educativos.
Diseño de nuevas carrerasprofesionales.
LÍNEA DE ACCIÓN PRODUCTOMETA FÍSICA
ANUALUNIDAD DE
MEDIDA
3.1: Diseñar e implementar nuevas carreras y programas de capacitación acorde a las necesidades del mercado y a los planes del gobierno en el sector turístico.OBJETIVO ESPECÍFICO
PROGRAMACIÓN INICIAL DE LA EJECUCIÓN FÍSICA
Oferta educativaocupacional.
24
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Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
Cursos a medida. 333Nº alumnos
capacitados 13 19 19 19 13 20 40 70 60 60
Programa Integral deFortalecimiento a Gobiernos Localesy Regionales en Turismo - PIFCGLRT.
3619Nº alumnos
capacitados 126 189 189 189 126 200 1100 700 800
Turismo Rural Comunitario - TRC. 686Nº alumnos
capacitados 53 80 80 80 53 85 85 85 85
Calidad Turística - CALTUR. 2027Nº alumnos
capacitados 158 237 237 237 158 250 250 250 250
Capacitaciones móvilesen zonas priorizadas.
CENFOMOVIL. 1933Nº alumnos
capacitados 100 233 200 200 200 250 250 250 200 50
Tumbes 0Nº alumnos
capacitados 0 0 0
Tacna 0Nº alumnos
capacitados 0 0
Iquitos 0Nº alumnos
capacitados 0
Certificación porcompetencias laborales.
FONDOEMPLEO 3260Nº de
evaluados376 376 377 377 377 377 500 500
Creación de los silabos de lascarreras y cursos ocupacionales.
5N° de silabos
creados5
Elaborar un programa decapacitación docente.
1N° de
programa elaborado
1
1N° de
programas elaborado
1
1Acompañamiento y asesoría
docente1
LÍNEA DE ACCIÓN PRODUCTOMETA FÍSICA
ANUALUNIDAD DE
MEDIDAPROGRAMACIÓN INICIAL DE LA EJECUCIÓN FÍSICA
Oferta educativa parainstituciones públicas yprivadas.
Nuevos ámbitos deintervención.
Calidad Educativa
Elaborar un programa deevaluación continua a docentes.
OBJETIVO ESPECÍFICO4.1: Mejorar la gestión y canales de comunicación que permitan aumentar la satisfacción de nuestros servicios educativos.
25
Plan Operativo Institucional 2013 reformulado, alineado al PEI 2013-2021/Octubre 2013
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
Coordinación conalumnos
Elaborar un mecanismo decomunicación y coordinación.
1N° de
mecanismo elaborado
1
Perfiles de competencias Actualizar los perfiles decompetencias
88%% de perfiles actualizados
de CCO88%
Formular proyectos para estableceralianzas con entidades públicas.
2Nº de
proyectos formulados
2
Definir propuestas con finescolaborativos y de capacitación:Identificar las necesidades de losdestinos turisticos y del públicoobjetivo.
2Nº de
propuestas aceptadas
2
Gestión de AlianzasEstratégicas.
Establecer alianzas con entidadesprivadas.
9Nº relaciones contractuales
4 1 1 1 2
Evaluar el margen operativo de loscursos y carreras ocupacionales.
1 N° de informes 1
Optimizar la estructura de costos dela institución a través de iniciativas.
1 N° de informes 1
PRODUCTOMETA FÍSICA
ANUALUNIDAD DE
MEDIDAPROGRAMACIÓN INICIAL DE LA EJECUCIÓN FÍSICA
OBJETIVO ESPECÍFICO
11.1: Aumentar la captación de fondos a través de Cooperación Internacional.
Productividad
OBJETIVO ESPECÍFICO4.1: Mejorar la gestión y canales de comunicación que permitan aumentar la satisfacción de nuestros servicios educativos.
LÍNEA DE ACCIÓN
OBJETIVO ESPECÍFICO
5.1: Mejorar los servicios adicionales, no educativos, brindados a los alumnos.
OBJETIVO ESPECÍFICO8.1: Aumentar el grado de implementación de las alianzas con entidades público privadas.
Alianzas con entidadespúblicas y privadas.
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Plan Operativo Institucional 2013 reformulado, alineado al PEI 2013-2021/Octubre 2013
Sector : Ministerio de Comercio Exterior y Turismo - MINCETUR
Pliego : Centro de Formación en Turismo - CENFOTUR
Función : Educación
Área Funcional:
Objetivo Estratégico Objetivos Específicos DenominaciónMeta física
AnualUnidad de medida
Programación I
semestre
Programación
II semestre
Certificación de competencias académicas. 4 130Nº de
Certificaciones2 048 2 082
Certificación de competencias laborales. 2 300Nº de
Certificaciones1 500 800
1 020Nº alumnos
regulares640 380
45Nº Padrón de
alumnos por ciclo25 20
1 222N° de fichas
generadas550 672
422 Nº documento 210 212
Seguridad para la cautela de la
documentación académico administrativa.2 N° de Proyectos 1 1
Mejora de la calidad educativa. 1 Nº documento 1 0
Serv icio de información especializada. 2 483 N° de consultas 1 608 875
Gestión de recursos bibliográficos. 199 N° de ítems 36 163
Serv icios complementarios. 1 840 N° de usuarios 1 260 580
Mejorar el acondicionamiento de la
biblioteca.6
N° de equipos
adquiridos0 6
Serv icio social. 128 Nº atenciones 55 73
Atención psicológica. 729 Nº atenciones 601 128
Desarrollo de competencias
complementarias a las activ idades
académicas.
2 744 Nº participantes 1 913 831
Colocación laboral/prácticas. 808 Nº Colocaciones 528 280
4.1: Mejorar la gestión y canales
de comunicación que permitan
aumentar la satisfacción de
nuestros servicios educativos.
4. Asegurar la calidad de
los procesos educativos y
de capacitación.
Registro académico de estudiantes.
Proceso de generación de información
académico administrativa.
5.1: Mejorar los serv icios
adicionales, no educativos,
brindados a los alumnos.
5. Crear valor para los
alumnos y exalumnos a
través de servicios de post
venta.
OBJETIVOS INDICADOR
Dirección de Gestión Académica
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Plan Operativo Institucional 2013 reformulado, alineado al PEI 2013-2021/Octubre 2013
Objetivo Estratégico Objetivos Específicos DenominaciónMeta física
AnualUnidad de medida
Programación I semestre
Programación II semestre
Prácticas Profesionales para alumnos del últimociclo de estudios de las Carreras Profesionales yde la Carrera Técnica de Cocina Peruana en elPerú y en el extranjero.
97 Nº Colocaciones 67 30
Prácticas Preprofesionales para los alumnos delIV, V, VI y VII ciclo de estudios de las CarrerasProfesionales y, II y III Ciclo de la Carrera Técnicade Cocina Peruana (1).
371 Nº Colocaciones 371 0
Entrenamiento para inserción laboral. 36 N° de alumnos 0 36
657Nº Convenios /
acuerdos502 155
135 N° de participantes 0 135
5. Crear valor para losalumnos y exalumnos através de servicios de postventa.
5.1: Mejorar los serviciosadicionales, no educativos,brindados a los alumnos.
OBJETIVOS INDICADOR
Relaciones de cooperación interinstitucionalescon instituciones públicas y privadas.
8. Lograr efectividad en laarticulación de alianzasestratégicas con entidadespúblicas y privadas.
8.1: Aumentar el grado deimplementación de las alianzascon entidades público privadas.
28
Plan Operativo Institucional 2013 reformulado, alineado al PEI 2013-2021/Octubre 2013
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
Diploma Ocupacional 1400 Nº certificac. 100 110 110 110 140 120 130 125 110 125 120 100
Certificado de estudios 430 Nº certificac. 40 35 40 35 45 30 35 30 30 40 30 40
Certificado de curso ocupacional 1800 Nº certificac. 120 150 180 150 150 150 150 150 150 150 150 150
Certificado de carrera ocupacional 100 Nº certificac. 8 8 8 8 8 8 8 8 8 10 8 10
Título a Nombre de la Nación 100 Nº certificac. 0 0 15 10 0 10 15 10 10 10 10 10
Constancias Académicas 300 Nº certificac. 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
Certificación de CompetenciasLaborales.
Certificados de Competente Laboral,según Perfil Ocupacional
2300 Nº certificac. 250 250 250 250 250 250 400 400
45Nº Padrón de alumnos por
ciclo 3 22 20
1020Nº alumnos regulares
140 500 100 280
Actas de evaluación académicageneradas
422 Nº documento 10 200 212
Fichas académicas del estudiantegeneradas
1222 Nº de fichas 50 500 292 100 280
Digitalización de documentaciónacadémico administrativa - 2da,Etapa.
1 Nº documento 1
Proyecto de Seguridad Documentaria 1 Nº documento 1
Mejora de la calidad educativa.Programa de integración institucionalpara la mejora de la calidadeducativa
1 Nº documento 1
Atención personalizada a los usuariosinternos (alumnos y docentes)
2380 Nº consultas 65 65 360 360 345 345 50 230 230 230 50 50
Atención virtual a los usuarios internos(correo electrónico, bibliotecario enlínea, etc.) (2)
103 Nº consultas 6 6 12 12 12 20 6 6 6 6 6 5
OBJETIVO ESPECÍFICO4.1: Mejorar la gestión y canales de comunicación que permitan aumentar la satisfacción de nuestros servicios educativos.
LÍNEA DE ACCIÓN PRODUCTOMETA FÍSICA
ANUALUNIDAD DE
MEDIDAPROGRAMACIÓN INICIAL DE LA EJECUCIÓN FÍSICA
Matrícula y registro de asignaturas
Seguridad para la cautela de ladocumentación académicoadministrativa.
Servicio de informaciónespecializada.
Certificación de competenciasacadémicas.
Registro académico deestudiantes.
Proceso de generación deinformación académicoadministrativa.
29
Plan Operativo Institucional 2013 reformulado, alineado al PEI 2013-2021/Octubre 2013
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
Actualizacion de Base de datos delibros
113 Nº ítems 3 3 3 3 3 3 12 3 20 20 20 20
Material bibliográfico adquiridomediante donativos
86 Nº ítems 3 3 3 3 3 3 10 10 12 12 12 12
Cenfonet (cabinas de internet) 1040 Nº usuarios 50 50 160 160 160 160 50 50 50 50 50 50
Impresiones 800 Nº usuarios 60 60 100 100 100 100 60 50 50 50 50 20
Mejorar el acondicionamiento dela biblioteca.
Mejorar el acondicionamiento de labiblioteca en infraestructura yequipamiento
6Compra de
equipos6
Becas y Contraprestación de Serviciostramitadas
90 Nº atenciones 35 35 20
Estudios Socioeconómicos 38 Nº atenciones 3 3 3 3 3 5 3 3 3 3 3 3
Atención a los alumnos y padres defamilia en temas psicológicos diversos
133 Nº atenciones 10 15 12 12 12 12 10 10 10 10 10 10
Evaluación psicológica a postulantesal Cenfotur - Examen de Admisión
90 Nº atenciones 50 40
Atención a los alumnos de PrácticasProfesionales
135 Nº atenciones 44 23 38 30
Atención a los alumnos de PrácticasPreprofesionales (1)
371 Nº atenciones 165 206
Taller de Teatro 1130 Nº participantes 90 90 180 180 120 120 120 30 50 50 50 50
Taller de Danza 910 Nº participantes 80 80 170 170 110 110 110 20 20 20 20
Taller de Habilidades Personal 190 Nº participantes 60 90 20 20
Eventos demostrativos institucionales 114 Nº participantes 8 8 12 10 10 10 8 10 10 10 10 8
Eventos demostrativos externos 400 Nº participantes 30 35 40 30 30 40 35 30 40 30 30 30
OBJETIVO ESPECÍFICO4.1: Mejorar la gestión y canales de comunicación que permitan aumentar la satisfacción de nuestros servicios educativos.
LÍNEA DE ACCIÓN PRODUCTOMETA FÍSICA
ANUALUNIDAD DE
MEDIDAPROGRAMACIÓN INICIAL DE LA EJECUCIÓN FÍSICA
Servicio Social.
Atención Psicológica.
Desarrollo de competenciascomplementarias a lasactividades académicas.
OBJETIVO ESPECÍFICO5.1: Mejorar los servicios adicionales, no educativos, brindados a los alumnos.
Gestión de recursos bibliográficos.
Servicios complementarios.
30
Plan Operativo Institucional 2013 reformulado, alineado al PEI 2013-2021/Octubre 2013
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
Alumnos insertados laboralmente 308Nº
Colocaciones40 30 40 28 40 30 20 20 10 10 20 20
Egresados insertados laboralmente 500Nº
Colocaciones60 50 60 40 60 50 30 30 30 30 30 30
Prácticas Profesionales paraalumnos del último ciclo deestudios de las CarrerasProfesionales y de la CarreraTécnica de Cocina Peruana en elPerú y en el extranjero.
Alumnos colocados en prácticasprofesionales
97Nº
Colocaciones44 23 30
Prácticas Preprofesionales para losalumnos del IV, V, VI y VII ciclode estudios de las CarrerasProfesionales y, II y III Ciclo de laCarrera Técnica de CocinaPeruana (1).
Alumnos colocados en prácticaspreprofesionales
371Nº
Colocaciones165 206
Realizar programa de entrenamientopara inserción laboral a alumnos delúltimo ciclo
36N° alumnos
participantes36
% de alumnos que lograron unproceso efectivo en el entrenamiento
80%% de alumnos participantes
80%
Convenios suscritos y Acuerdosarribados
657Nº Convenios /
acuerdos ejecutados
98 75 80 60 99 90 30 25 30 20 20 30
Alumnos beneficiados de la ejecuciónde convenios suscritos y/o acuerdosarribados
135N° de
participantes35 20 15 15 25 25
PROGRAMACIÓN INICIAL DE LA EJECUCIÓN FÍSICA
Relaciones de cooperacióninterinstitucionales coninstituciones públicas y privadas.
OBJETIVO ESPECÍFICO5.1: Mejorar los servicios adicionales, no educativos, brindados a los alumnos.
LÍNEA DE ACCIÓN PRODUCTOMETA FÍSICA
ANUALUNIDAD DE
MEDIDA
OBJETIVO ESPECÍFICO8.1: Aumentar el grado de implementación de las alianzas con entidades público privadas.
Colocación laboral/prácticas.
Entrenamiento para inserciónlaboral.
31
Plan Operativo Institucional 2013 reformulado, alineado al PEI 2013-2021/Octubre 2013
Sector : Ministerio de Comercio Exterior y Turismo - MINCETUR
Pliego : Centro de Formación en Turismo - CENFOTUR
Función : Educación
Área Funcional: Oficina de Marketing Institucional
Objetivo Estratégico Objetivos Específicos Denominación Meta física Anual Unidad de medidaProgramación I
semestreProgramación II
semestre
3. Desarrollar productos yservicios innovadores ypertinentes para mercadostradicionales y emergentes.
3.1: Diseñar e implementar nuevas carrerasy programas de capacitación acorde a lasnecesidades del mercado y a los planesdel gobierno en el sector turístico.
Promoción de Programas de capacitación 4N° de acciones de
promoción0 4
Información y promoción de la oferta educativadel Cenfotur.
82 N° acciones 37 45
Captación de alumnos para los procesos deadmisión 2013 y carreras y cursos de ExtensiónEducativa
408 N° inscripciones 232 176
Difusión y promoción de actividades y atributos delCENFOTUR
16 N° acciones 10 6
Investigación y diseño de acciones estratégicas demarketing y publicidad.
14 N° acciones 7 7
Estrategia de reposicionamiento de la marcaCENFOTUR
1 N° de Estudios 0 1
1 Programa anual de RRPP 0 1
30Nº menciones en medios de prensa
0 30
1Programa anual comunicación externa
0 1
1 N° de estudios 0 1
1N° de estrategias implementadas
0 1
2 N° de Planes 0 2
4N° de informes de implement.
0 4
5/10Posición en el Page Rank a fin de año
0 5/10
1 N° de Estudios 0 1
480 Nº de interacciones 0 480
20 Nº de envios de mailings 0 20
OBJETIVOS INDICADOR
6.1: Aumentar la promoción la imagen yservicios del Cenfotur.
6. Fortalecer los procesos deMarketing.
Reputación de CENFOTUR
Estrategias de marketing diferenciadas
Incremento de las Ventas
Marketing digital
32
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Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
Promoción de programas decapacitación descentralizados enregiones priorizadas por el PENTUR,(fuera de convenios).
2N° de acciones de promoción
1 1
Promoción de programas de mejorade la calidad en los destinos turisticos(SABP, Municipios, TRC), (fuera deconvenios).
2N° de acciones de promoción
1 1
Promoción y difusión de la ofertaeducativa del Cenfotur.
46 N° acciones 5 6 10 10 8 4 2 1
Visitas corporativas a potencialesclientes.
36 N° acciones 1 1 4 4 4 2 5 6 5 3 1
Inscripciones de postulantes para losprocesos de admisión del año 2013.
106 N° inscripciones 90 16
Matriculados en carreras y cursosocupacionales.
302 N° inscripciones 10 26 34 40 16 16 30 0 0 85 45
Cobertura y difusión de lasactividades del Cenfotur.
8 N° acciones 1 1 1 1 1 1 1 1
Proponer acciones comunicacionalesque refuercen las relaciones internas yexternas de la institución.
8 N° acciones 1 1 1 1 1 1 1 1
Investigación y estudios de mercado. 4 N° acciones 1 1 1 1
Gestión y ejecución de actividadesde marketing (ATL, BTL y Marketingdigital) y publicidad.
10 N° acciones 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
OBJETIVO ESPECÍFICO6.1: Aumentar la promoción la imagen y servicios del Cenfotur.
Información y promociónde la oferta educativa delCenfotur.
Captación de alumnospara los procesos deadmisión 2013 y carreras ycursos de ExtensiónEducativa.
Difusión y promoción deactividades y atributos delCENFOTUR.
Investigación y diseño deacciones estratégicas demarketing y publicidad.
LÍNEA DE ACCIÓN PRODUCTOMETA FÍSICA
ANUALUNIDAD DE
MEDIDAPROGRAMACIÓN INICIAL DE LA EJECUCIÓN FÍSICA
Promoción de Programasde capacitación.
OBJETIVO ESPECÍFICO3.1: Diseñar e implementar nuevas carreras y programas de capacitación acorde a las necesidades del mercado y a los planes del gobierno en el sector turístico.
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Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
Estrategia dereposicionamiento de lamarca CENFOTUR.
Estudio de mercado de imagen yposicionamiento.
1 N° de Estudios 1
1Programa
anual de RRPP1
30Nº menciones en medios de
prensa5 5 10 10
Programa anual comunicaciónexterna (para próximo año).
1
Programa anual
comunicación externa
1
Definir el público objetivo delCENFOTUR a corto y mediano plazo,relacionado con los productos yservicios que se van a ofrecer.
1 N° de estudios 1
Establecer e implementar estrategiasde marketing diferenciadas porpúblico objetivo (Lima y filiales).
1N° de
estrategias implementadas
1
1 N° de Planes 1
1N° de informes de implement.
1
1 N° de Planes 1
3N° de informes de implement.
1 1 1
OBJETIVO ESPECÍFICO6.1: Aumentar la promoción la imagen y servicios del Cenfotur.
LÍNEA DE ACCIÓN PRODUCTOMETA FÍSICA
ANUALUNIDAD DE
MEDIDAPROGRAMACIÓN INICIAL DE LA EJECUCIÓN FÍSICA
Programa anual de relacionespúblicas (RRPP) con institucionespúblicas y privadas.
Estrategias de marketingdiferenciadas.
Incremento de las Ventas.
Elaborar y ejecutar Planes de Acciónde ventas para Carreras y CursosOcupacionales.
Elaborar y ejecutar Plan de Acción deventas para Carreras Profesionales.
Reputación de CENFOTUR.
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Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
Mejorar la presencia de la institución através de la página web.
5/10Posición en el
Page Rank a fin de año
5/10
Cálculo del número de Webs deterceros que muestran el link deCENFOTUR.
1 N° de Estudios 1
Mejorar el posicionamiento de lainstitución a través de redes sociales.
480Nº de
interacciones80 80 80 80 80 80
Gestionar la relacion con los clientes -Marketing Relacional.
20Nº de envios de
mailings5 5 5 5
PROGRAMACIÓN INICIAL DE LA EJECUCIÓN FÍSICA
Marketing digital.
OBJETIVO ESPECÍFICO6.1: Aumentar la promoción la imagen y servicios del Cenfotur.
LÍNEA DE ACCIÓN PRODUCTOMETA FÍSICA
ANUALUNIDAD DE
MEDIDA
35
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Sector : Ministerio de Comercio Exterior y Turismo - MINCETUR
Pliego : Centro de Formación en Turismo - CENFOTUR
Función : Educación
Área Funcional: Oficina de Planificación, Presupuesto y Desarrollo
Objetivo Estratégico Objetivos Específicos Denominación Meta física Anual Unidad de medidaProgramación I
semestreProgramación II
semestre
Formulación, control y evaluación presupuestaria 41 Nº documento 20 21
Elaboración de instrumentos de gestión 16 Nº documento 11 5
Asesoramiento institucional 100 Nº documento 46 54
Relaciones Interinstitucionales 2 N° de documentos 0 2
2Nº de proyectos formulados
0 2
2Nº de propuestas aceptadas
0 2
1N° informe de seguimiento
0 1
9. Fortalecer el capitalhumano y la organización dela institución.
9.1: Aumentar el grado de bienestar delpersonal del Cenfotur.
Costos de Personal 2 N° de documento 0 2
OBJETIVOS INDICADOR
7.1: Aumentar la eficiencia en los procesosinstitucionales.
7. Asegurar la calidad de losprocesos de apoyo.
8.1: Aumentar el grado de implementaciónde las alianzas con entidades públicoprivadas.
8. Lograr efectividad en laarticulación de alianzasestratégicas con entidadespúblicas y privadas. Alianzas con entidades públicas y privadas
36
Plan Operativo Institucional 2013 reformulado, alineado al PEI 2013-2021/Octubre 2013
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
Formulación presupuesto 2014 . 2 Nº documento 1 1
Formulación presupuesto multianual2014 - 2016.
1 Nº documento 1
Seguimiento presupuestario. 22 Nº documento 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Modificación presupuestaria. 12 Nº documento 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Evaluación semestral. 2 Nº documento 1 1
Conciliación marco legal. 2 Nº documento 1 1
Plan estratégico institucional -PEI. 1 Nº documento 1
Plan Operativo Institucional -POI. 1 Nº documento 1
Plan Operativo anual -POA. 1 Nº documento 1
Informe de evaluación del POI. 2 Nº documento 1 1
Políticas Nacionales de Obligatoriocumplimiento -PNOC.
1 Nº documento 1
Evaluación PNOC. 2 Nº documento 1 1
Mejora continua. 1 Nº documento 1
Plan de intervención: sede Tumbes,Tacna e Iquitos.
3 Nº documento 1 1 1
Elaboración deinstrumentos de gestión.
OBJETIVO ESPECÍFICO7.1: Aumentar la eficiencia en los procesos institucionales.
LÍNEA DE ACCIÓN PRODUCTOMETA FÍSICA
ANUALUNIDAD DE
MEDIDAPROGRAMACIÓN INICIAL DE LA EJECUCIÓN FÍSICA
Formulación, control yevaluación presupuestaria.
37
Plan Operativo Institucional 2013 reformulado, alineado al PEI 2013-2021/Octubre 2013
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
Plan de mejora operativa institucional. 1 Nº documento 1
Revisar y perfeccionar los procesosdocumentados en el MAPRO.
1N° de
documentos 1
Rendición de Cuentas del Titular delPliego.
1 Nº documento 1
Memoria institucional. 1 Nº documento 1
Asesoramiento institucional.
Opinión técnica. 100 Nº Informe 2 4 10 10 10 10 10 10 10 10 10 4
Redefinir las funciones de relacionesinterinstitucionales.
1N° de
documentos1
Definir lineamientos marco para laconformación de alianzas y convenioscon otras entidades.
1N° de
documentos1
Formular proyectos para estableceralianzas con entidades públicas. Encoordinación con DEE.
2Nº de
proyectos formulados
2
Definir propuestas con finescolaborativos y de capacitación:Identificar las necesidades de losdestinos turisticos y del público objetivo.En coordinación con DEE.
2Nº de
propuestas aceptadas
2
Realizar seguimiento al cumplimiento yvigencia de las alianzas vigentes.
1N° informe de seguimiento
1
Elaboración deinstrumentos de gestión.
OBJETIVO ESPECÍFICO7.1: Aumentar la eficiencia en los procesos institucionales.
LÍNEA DE ACCIÓN PRODUCTOMETA FÍSICA
ANUALUNIDAD DE
MEDIDAPROGRAMACIÓN INICIAL DE LA EJECUCIÓN FÍSICA
OBJETIVO ESPECÍFICO8.1: Aumentar el grado de implementación de las alianzas con entidades público privadas.
Relaciones Interinstitucionales.
Alianzas con entidadespúblicas y privadas.
38
Plan Operativo Institucional 2013 reformulado, alineado al PEI 2013-2021/Octubre 2013
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
Elaborar una propuesta de nuevaescala remunerativa.
1N° de
documento 1
Presentar ante las entidadescorrespondientes la propuesta deescala remunerativa para suaprobación y aplicación.
1N° de
documento 1
9.1: Aumentar el grado de bienestar del personal del Cenfotur.
Costos de Personal
LÍNEA DE ACCIÓN PRODUCTOMETA FÍSICA
ANUALUNIDAD DE
MEDIDAPROGRAMACIÓN INICIAL DE LA EJECUCIÓN FÍSICA
OBJETIVO ESPECÍFICO
39
Plan Operativo Institucional 2013 reformulado, alineado al PEI 2013-2021/Octubre 2013
Sector : Ministerio de Comercio Exterior y Turismo - MINCETUR
Pliego : Centro de Formación en Turismo - CENFOTUR
Función : Educación
Área Funcional: Oficina de Asesoría Jurídica
Objetivo Estratégico Objetivos Específicos Denominación Meta física Anual Unidad de medidaProgramación I
semestreProgramación II
semestre
Asesoramiento legal. 192 N° documentos 96 96
Elaboración de documentos con incidencia legal en el CENFOTUR.
204 N° documentos 102 102
Asesoramiento en la implementación de medidas correctivas.
7 N° acciones 1 6
7.1: Aumentar la eficiencia en los procesosinstitucionales.
7. Optimizar los procesos delos Órganos de apoyo yasesoramiento.
OBJETIVOS INDICADOR
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
Informes legales de naturalezaadministrativa.
60 Nº documento 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Informes legales de naturalezaacadémica.
60 Nº documento 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Informes legales previos al inicio deacciones judiciales.
60 Nº documento 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Escritos de índole judicial encoordinación con la ProcuraduríaPública del MINCETUR.
12 Nº documento 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Resoluciones. 180 Nº documento 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
Contratos. 12 Nº documento 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Convenios elaborados. 12 Nº documento 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Asesoramiento en laimplementación demedidas correctivas.
Informes de seguimiento de medidascorrectivas.
7 Nº acciones 1 1 1 1 1 1 1
OBJETIVO ESPECÍFICO7.1: Aumentar la eficiencia en los procesos institucionales.
LÍNEA DE ACCIÓN PRODUCTOMETA FÍSICA
ANUALUNIDAD DE
MEDIDAPROGRAMACIÓN INICIAL DE LA EJECUCIÓN FÍSICA
Investigación
Elaboración dedocumentos conincidencia legal en elCENFOTUR.
40
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Sector : Ministerio de Comercio Exterior y Turismo - MINCETUR
Pliego : Centro de Formación en Turismo - CENFOTUR
Función : EducaciónÁrea Funcional: Órgano de Control Institucional
Objetivo Estratégico Objetivos Específicos Denominación Meta física anualUnidad de
medida
Programación I
semestre
Programación II
semestre
Acciones de Control 2 N° Informe 1 1
Actividades de Control orientadas al Cumplimiento de
las normas de Probidad y transparencia en la
Administración Pública.
19 N° Informe 8 11
7.1: Aumentar la eficiencia en los procesos
institucionales.
7. Optimizar los procesos de los
Órganos de apoyo y
asesoramiento.
OBJETIVOS INDICADOR
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
Examen Especial Nº 01-2013 1 N° Informe 1
Examen Especial Nº 02-2013 1 N° Informe 1
Seguimiento de MM.CC. y de ProcesosJudiciales
2 N° Informe 1 1
Medidas de Austeridad 1 N° Informe 1
Atención de Encargos 1 N° Informe 1
TUPA y la Ley del Silencio Administrativo 12 N° Informe 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Comisión Especial de Cautela 2 1 1
Gestión Administrativa de la Oficina del l OCI 1 N° Informe 1
UNIDAD DE MEDIDA
PROGRAMACIÓN INICIAL DE LA EJECUCIÓN FÍSICA
Actividades de Controlorientadas alCumplimiento de lasnormas de probidad ytransparencia en laAdministración Pública.
Acciones de Control
OBJETIVO ESPECÍFICO7.1: Aumentar la eficiencia en los procesos institucionales.
LÍNEA DE ACCIÓN PRODUCTOMETA FÍSICA
ANUAL
41
Plan Operativo Institucional 2013 reformulado, alineado al PEI 2013-2021/Octubre 2013
Sector : Ministerio de Comercio Exterior y Turismo - MINCETUR
Pliego : Centro de Formación en Turismo - CENFOTUR
Función : Educación
Área Funcional: Dirección Nacional
Objetivo Estratégico Objetivos Específicos Denominación Meta física Anual Unidad de medidaProgramación I
semestreProgramación II
semestre
1. Ser reconocidos como la instituciónlÍder en la formación y fortalecimientodel capital humano en la actividadturística.
Política y conducción de la gestión institucional delCENFOTUR
30 Nº documento 15 15
Calidad educativa 2 N° de Documentos 0 2
Desarrollo de Convenios 3 Plan de trabajo 0 3
Eficiencia de los procesos educativos y de apoyo 2 N° de Documentos 0 2
Desarrollo de Capacidades en las filiales 2Nº de capacitaciones
0 2
Nuevas operaciones 1N° de Nueva filiales creadas
0 1
8. Lograr efectividad en la articulaciónde alianzas estratégicas con entidadespúblicas y privadas.
8.1: Aumentar el grado deimplementación de las alianzas conentidades público privadas.
Alianzas con entidades privada 6Nº de alianzas establecidas
0 6
11. Asegurar la sostenibilidadeconómica de la institución buscandoun balance entre aportespresupuestarios públicos e ingresospropios.
11.1: Aumentar la captación de fondosa través aportes presupuestales y deCooperación Internacional.
Gestión de Costos 1 N° de documentos 0 1
4. Asegurar la calidad de los procesoseducativos y de capacitación.
4.1: Mejorar la gestión y canales decomunicación que permitan aumentarla satisfacción de nuestros servicioseducativos.
OBJETIVOS INDICADOR
42
Plan Operativo Institucional 2013 reformulado, alineado al PEI 2013-2021/Octubre 2013
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
Sesión del Consejo Directivo. 24 Nº documento 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Gestión institucional. 2 Nº documento 1 1
Actividades y acciones para mejorvinculación de Lima con los centrosfiliales.
4 Nº documento 1 1 1 1
Realizar el diagnóstico para el Diseñodel sistema de aseguramiento de laCalidad Educativa.
1N° de
Documentos1
Desarrollar el plan de aseguramientode la calidad en el marco de TedQual(Plan aprobado)
1N° de
Documentos1
1 Plan de trabajo 1
1 % de avance 20% 40% 40%
1 Plan de trabajo 1
1 % de avance 20% 40% 40%
1 Plan de trabajo 1
1 % de avance 20% 40% 40%
OBJETIVO ESPECÍFICO4.1: Mejorar la gestión y canales de comunicación que permitan aumentar la satisfacción de nuestros servicios educativos.
Calidad Educativa.
Desarrollo de Convenios.
Implementar convenio con NinoBergese (Italia).
Implementar convenio con laRochelle (Francia).
Implementar convenios con CETT-Barcelona (España).
Política y conducción dela gestión institucional delCENFOTUR.
OBJETIVO ESTRATÉGICO 1. Ser reconocidos como la institución lÍder en la formación y fortalecimiento del capital humano en la actividad turística.
LÍNEA DE ACCIÓN PRODUCTOMETA FÍSICA
ANUALUNIDAD DE
MEDIDAPROGRAMACIÓN INICIAL DE LA EJECUCIÓN FÍSICA
43
Plan Operativo Institucional 2013 reformulado, alineado al PEI 2013-2021/Octubre 2013
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
Realizar la evaluación de lasFunciones educativas y de apoyo defiliales.
1N° de
Documentos1
Elaborar un plan de mejora de laefectividad de la gestión de filiales.
1N° de
Documentos1
Implementación del plan de mejorade la efectividad de la gestión defiliales.
15% % de avance 15%
Desarrollo deCapacidades en lasfiliales.
Inducción y capacitación afuncionarios de las filiales en losprocesos educativos y de apoyo.
2Nº de
capacitaciones
1 1
Nuevas operaciones.
Evaluar e implementar la creación denuevas operaciones en función a lasnecesidades de capacitación a nivelnacional.
1N° de Nueva
filiales creadas1
Identificar y establecer alianzas conentidades educativas a nivel nacionale internacional.
3Nº de alianzas establecidas
1 1 1
Identificar y establecer alianzas congremios, empresas y asociaciones delsector turístico y afines a nivelnacional e internacional.
3Nº de alianzas establecida
1 1 1
Gestión de Costos.Implementar un modelo de gestión decostos de las filiales.
1N° de
documentos1
11.1: Aumentar la captación de fondos a través aportes presupuestales y de Cooperación Internacional.
OBJETIVO ESPECÍFICO4.1: Mejorar la gestión y canales de comunicación que permitan aumentar la satisfacción de nuestros servicios educativos.
LÍNEA DE ACCIÓN PRODUCTOMETA FÍSICA
ANUALUNIDAD DE
MEDIDAPROGRAMACIÓN INICIAL DE LA EJECUCIÓN FÍSICA
Eficiencia de los procesoseducativos y de apoyo.
OBJETIVO ESPECÍFICO8.1: Aumentar el grado de implementación de las alianzas con entidades público privadas.
Alianzas con entidades privadas.
OBJETIVO ESPECÍFICO
44
Plan Operativo Institucional 2013 reformulado, alineado al PEI 2013-2021/Octubre 2013
Sector : Ministerio de Comercio Exterior y Turismo - MINCETUR
Pliego : Centro de Formación en Turismo - CENFOTUR
Función : Educación
Área Funcional: Secretaría General
Objetivo Estratégico Objetivos Específicos Denominación Meta física Anual Unidad de medidaProgramación I
semestreProgramación II
semestre
7. Optimizar los procesos de losÓrganos de apoyo yasesoramiento.
7.1: Aumentar la eficiencia en los procesosinstitucionales.
Coordinación y supervisión del funcionamientoadministrativo de la institución.
10 Nº documento 4 6
8. Lograr efectividad en laarticulación de alianzasestratégicas con entidadespúblicas y privadas.
8.1: Aumentar el grado de implementaciónde las alianzas con entidades públicoprivadas.
Relaciones Interinstitucionales. 2 N° de documentos 0 2
11. Asegurar la sostenibilidadeconómica de la instituciónbuscando un balance entreaportes presupuestarios públicos eingresos propios.
11.1: Aumentar la captación de fondos através aportes presupuestales y deCooperación Internacional.
Incremento de la fuente de financiamiento RO. 2 N° de acciones 0 2
OBJETIVOS INDICADOR
45
Plan Operativo Institucional 2013 reformulado, alineado al PEI 2013-2021/Octubre 2013
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
Reuniones de coordinación del
funcionamiento de los órganos de
apoyo y asesoramiento (agendas
y/o actas).
6Nº
documento1 1 1 1 1 1
Superv isión del funcionamiento
administrativo a través de informes
y/o reportes de estado.
4Nº
documento1 1 1 1
Redefinir las funciones de
relaciones interinstitucionales
(establecerlas un lineamiento)
1N° de
documentos1
Definir lineamientos marco para la
conformación de alianzas y
convenios con otras entidades
1N° de
documentos1
Sustentación del Presupuesto
Anual.1
N° de
acciones1
Demanda adicional. 1N° de
acciones1
Coordinación y
superv isión del
funcionamiento
administrativo de la
institución.
OBJETIVO ESPECÍFICO
7.1: Aumentar la eficiencia en los procesos institucionales.
LÍNEA DE ACCIÓN PRODUCTOMETA
FÍSICA
UNIDAD DE
MEDIDA
PROGRAMACIÓN INICIAL DE LA EJECUCIÓN FÍSICA
Incremento de la fuente
de financiamiento RO.
OBJETIVO ESPECÍFICO
8.1: Aumentar el grado de implementación de las alianzas con entidades público privadas.
Relaciones
Interinstitucionales.
OBJETIVO ESPECÍFICO
11.1: Aumentar la captación de fondos a través aportes presupuestales y de Cooperación Internacional.
46
Plan Operativo Institucional 2013 reformulado, alineado al PEI 2013-2021/Octubre 2013
Sector : Ministerio de Comercio Exterior y Turismo - MINCETUR
Pliego : Centro de Formación en Turismo - CENFOTUR
Función : Educación
Área Funcional: Oficina de Administración y Finanzas
Objetivo Estratégico Objetivos Específicos Denominación Meta física Anual Unidad de medidaProgramación I
semestreProgramación II
semestre
Conducción de los procesos técnicos de lossistemas administrativos en el CENFOTUR.
182 Nº acciones 88 94
Situación financiera del CENFOTUR 12 Nº documento 6 6
Flujo de fondos, de caja y conciliaciones bancarias 60 Nº reportes 30 30
Contrataciones de bienes y servicios 50 Nº documento 39 11
Control patrimonial de bienes muebles e inmueblesdel CENFOTUR
11 Nº documento 6 5
Recepción, distribución, evaluación y verificaciónde existencia, de bienes del almacén institucional
32 Nº reporte 16 16
Modernización de equipamiento yacondicionamiento
1 Nº documento 0 1
Conducción del Sistema de personal delCENFOTUR
60 Nº documentos 30 30
Gestión de los RRHH a través de TIC 1 N° documento 0 1
Desarrollo de Sistemas de Información y de nuevastecnologías en comunicaciones
13 Nº aplicativos 9 4
Mantenimiento y Soporte 61 Nº reporte 31 30
Gestión de TI 10 N° Documentos 0 10
Costos de Personal 1 N° de documentos 0 1
Gestión de Costos 4 N° de documentos 0 4
OBJETIVOS INDICADOR
11. Asegurar la sostenibilidadeconómica de la instituciónbuscando un balance entreaportes presupuestariospúblicos e ingresos propios.
11.1: Aumentar la captación de fondos através de Cooperación Internacional.
7.1: Aumentar la eficiencia en los procesosinstitucionales.
7. Optimizar los procesos delos Órganos de apoyo yasesoramiento.
9.1: Aumentar el grado de bienestar delpersonal del Cenfotur.
9. Fortalecer el capitalhumano y la organización dela institución.
10. Implementar una gestiónintegral de tecnología deinformación ycomunicaciones.
10.1: Mejora de los procesos institucionalesa través del uso de las TIC’s.
47
Plan Operativo Institucional 2013 reformulado, alineado al PEI 2013-2021/Octubre 2013
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
Acciones Administrativas resueltas conResoluciones Jefaturales
160 Nº acciones 10 12 13 14 14 14 14 14 13 14 14 14
Supervisión y monitoreo a los sistemasadministrativos
12 Nº acciones 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Supervisión e implementación delSIGA
2 Nº acciones 1 1
Supervisión del SIAF-SP Móduloadministrativo
4 Nº acciones 1 1 1 1
Supervisión e implementación delSIAC
4 Nº acciones 1 1 1 1
Estados financieros preparados(Conciliación , análisis,anexos)
4 Nº documento 1 1 1 1
Control previo 4 Nº documento 1 1 1 1
Estados presupuestales de ingresos ygastos
4 Nº documento 1 1 1 1
Control de gastos 12 Nº reportes 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Control de ingresos 12 Nº reportes 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Cuotas de alumnos pendientes decobro
12 Nº reportes 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Documentos varios por cobrar 12 Nº reportes 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Conciliaciones bancarias 12 Nº reportes 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Programación de procesos deselección-PAC
1 Nº documento 1
Procesos de selección convocados 45 Nº EXPEDIENTES 6 5 15 10 3 3 3
Resumenes trimestrales deflujo,ejecución y proyección de gastos
4 Nº documento 1 1 1 1
Conducción de losprocesos técnicos de lossistemas administrativos enel CENFOTUR.
Situación financiera delCENFOTUR
Flujo de fondos, de caja yconciliaciones bancarias
Contrataciones de bienesy servicios
OBJETIVO ESPECÍFICO7.1: Aumentar la eficiencia en los procesos institucionales.
LÍNEA DE ACCIÓN PRODUCTOMETA FÍSICA
ANUALUNIDAD DE
MEDIDAPROGRAMACIÓN INICIAL DE LA EJECUCIÓN FÍSICA
48
Plan Operativo Institucional 2013 reformulado, alineado al PEI 2013-2021/Octubre 2013
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
Activos fijos registrados 4 Nº documento 1 1 1 1
Bienes no depreciables registrados 4 Nº documento 1 1 1 1
Inventario de bienes mueblespatrimoniales
1 Nº documento 1
Informe técnico de altas y bajas debienes patrimoniales
2 Nº documento 1 1
Bienes en general y en custodia delAlmacén central
3 Nº reporte 1 1 1
Verificación de existencias - Almacéncentral
12 Nº reporte 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Inventario físico de bienes - Almacéncentral
1 Nº reporte 1
Bienes de alimentos para personas yen custodia del Almacén A y B
3 Nº reporte 1 1 1
Verificación de existencias - AlmacénA y B
12 Nº reporte 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Inventario físico de bienes - AlmacénA y B
1 Nº reporte 1
Modernización deequipamiento yacondicionamiento
Elaborar plan de modernización delequipamiento y acondicionamientode la infraestructura educativa yadministrativa
1 N°documentos 1
OBJETIVO ESPECÍFICO7.1: Aumentar la eficiencia en los procesos institucionales.
LÍNEA DE ACCIÓN PRODUCTOMETA FÍSICA
ANUALUNIDAD DE
MEDIDAPROGRAMACIÓN INICIAL DE LA EJECUCIÓN FÍSICA
Recepción, distribución,evaluación y verificaciónde existencia, de bienesdel almacén institucional
Control patrimonial debienes muebles einmuebles del CENFOTUR
49
Plan Operativo Institucional 2013 reformulado, alineado al PEI 2013-2021/Octubre 2013
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
Informe de elaboración y suscripciónde contratos: Personal CAP, CAS yDocentes (Lima y Filiales)
4 Nº documentos 1 1 1 1
Informe de Planillas deremuneraciones personaladministrativo, CAS, y personaldocente -Lima y filiales
12 N° documento 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Presentacion Planilla PrevisionProvisional AFP
12 N° documento 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Presupuesto Analitico de Personal 1 N° documento 1
Presentación Planilla Electrónica 12 N° documento 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Registro Control de Asistencia 12 N° documento 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Directivas internas de personalelaboradas
4 N° documento 2 1 1
Plan de desarrollo de personal -PDP 1 N° documento 1
Capacitación de personaladministrativo
2 N° documento 1 1
Gestión de los RRHH através de TIC
Gestionar la implementaciónintegrada de los nuevos sistemas yservicios informáticos
1N° de
proyectos TICs, aprobado
1
LÍNEA DE ACCIÓN PRODUCTOMETA FÍSICA
ANUALUNIDAD DE
MEDIDAPROGRAMACIÓN INICIAL DE LA EJECUCIÓN FÍSICA
Conducción del Sistemade personal del CENFOTUR
OBJETIVO ESPECÍFICO9.1: Aumentar el grado de bienestar del personal del Cenfotur.
50
Plan Operativo Institucional 2013 reformulado, alineado al PEI 2013-2021/Octubre 2013
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
Desarrollar e implementar el SistemaInformático de Gestión Integrada delos recursos y procesos institucionales.- Módulo Academico - Modulo Financiero- Modulo de Ventas- Migración de documentación
6N° de
aplicativos1 1 1 1 1 1
Virtualización (Videoconferencia) 2 Nº aplicativos 1 1
Telefonia IP 1 Nº aplicativos 1
PAE 10.2.4 Diseñar e implementarcursos virtuales y otras herramientascon tematicas del sector turistico aldesarrollo pedagógico
4Piloto de Curso
Virtual1 1 1 1
Mantenimiento equipos de computo 3 Nº reporte 1 1 1
Soporte Telecomunicaciones 12 Nº reporte 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Soporte equipos de cómputo 12 Nº reporte 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Soporte HelpDesk a alumnos 12 Nº reporte 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Soporte Help Desk a docentes 10 Nº reporte 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Soporte HelpDesk a PersonalAdministrativo.
12 Nº reporte 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1N° de
proyectos TICs, aprobado
1
1 N° de Reporte 1
Implementar un plan defortalecimiento en el uso de entornosvirtuales en las carreras profesionales,ocupacionales y cursos de extensión.
1N° de Plan aprobado
1
Gestionar la implementaciónintegrada de los nuevos sistemas yservicios informáticos, a través dereuniones de gestión compartida deproyectos TICs, entre TI y las áreas delCENFOTUR.Gestión de TI.
OBJETIVO ESPECÍFICO10.1: Mejora de los procesos institucionales a través del uso de las TIC’s.
Desarrollo de Sistemas deInformación y de nuevastecnologías encomunicaciones .
Mantenimiento y Soporte.
LÍNEA DE ACCIÓN PRODUCTOMETA FÍSICA
ANUALUNIDAD DE
MEDIDAPROGRAMACIÓN INICIAL DE LA EJECUCIÓN FÍSICA
51
Plan Operativo Institucional 2013 reformulado, alineado al PEI 2013-2021/Octubre 2013
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
Implementar un programaextracurricular de entrenamiento enTIC's dirigido a los alumnos (en Lima yfiliales).
3Nº informes de ejecución de
talleres 1 1 1
Implementar, evaluar y controlar elPlan de Seguridad de TICs.
1N° Plan
aprobado1
Implementar un proyecto deautomatización de la atención delsoporte técnico.
1N° Proyecto aprobado
1
Renovar y actualizar de licencias. 1N° de informe de implement
1
Adecuacuar la organización del áreade TI y de los recursos informáticos alos requerimientos de la Política yDirectivas de uso de los sistemasinformáticos.
1N° de informe de implement
1
Costos de Personal.Elaborar una propuesta de nuevaescala remunerativa.
1N° de
documento 1
Sensibilizar a los funcionarios de losÓrganos de Línea en los estándaresde gestión de costos.
1Plan de Charlas
/ asesorías 1
Evaluar el margen operativo paradefinir la permanencia de los cursos ycarreras en el portafolio.
1N° de Informe
anual de rentabilidad
1
Optimizar la estructura de costos de lainstitución.
1
N° Informe de Iniciativas de optimización implement
1
Implementar un modelo de gestión decostos de las filiales.
1
Modelo de gestión de
costos aprobado
1
OBJETIVO ESPECÍFICO11. Asegurar la sostenibilidad económica de la institución buscando un balance entre aportes presupuestarios públicos e ingresos propios.
Gestión de Costos.
Gestión de TI.
OBJETIVO ESPECÍFICO10.1: Mejora de los procesos institucionales a través del uso de las TIC’s.
LÍNEA DE ACCIÓN PRODUCTOMETA FÍSICA
ANUALUNIDAD DE
MEDIDAPROGRAMACIÓN INICIAL DE LA EJECUCIÓN FÍSICA
52
Plan Operativo Institucional 2013 reformulado, alineado al PEI 2013-2021/Octubre 2013
Sector : Ministerio de Comercio Exterior y Turismo - MINCETUR
Pliego : Centro de Formación en Turismo - CENFOTUR
Función : Educación
Área Funcional: Filial Cusco
Objetivo Estratégico Objetivos Específicos Denominación Meta física Anual Unidad de medidaProgramación I
semestreProgramación II
semestre
160Nº alumnos en
formación90 70
35Nº alumnos
participantes15 20
110Nº alumnos en
formación60 50
45Nº alumnos
participantes20 25
140Nº alumnos en
formación75 65
55Nº alumnos
participantes25 30
Monitoreo Académico: docentes y alumnos. 160Nº personas
monitoreadas80 80
Oferta educativa ocupacional. 120Nº alumnos
capacitados60 60
Oferta educativa para intituciones públicas yprivadas.
40Nº alumnos
capacitados20 20
Inserción laboral. 30 Nº colocaciones 15 15
Cenfotraining. 10 Nº colocaciones 5 5
Prácticas Preprofesionales y Profesionales. 25 Nº colocaciones 13 12
Convalidación de prácticas pre profesionales portrabajo vigente.
10 Nº convalidacion 4 6
Atención a empresas e instituciones interesadas enBolsa de Trabajo y Prácticas.
56Nº empresas
atendidas25 31
Atención a alumnos y egresados interesados enBolsa de Trabajo, practicas, convalidaciones yCenfotraining.
58Nº personas atendidas
28 30
Brindar apoyo a todos los alumnos y tambien aquienens soliciten Becas y contraprestación deservicios / Bienestar del Estudiante.
139Nº personas atendidas
87 52
INDICADOR
5. Crear valor para losalumnos y exalumnos através de servicios de postventa.
5.1: Mejorar los servicios adicionales, noeducativos, brindados a los alumnos.
OBJETIVOS
Formación inicial en Estudios Generales.
Formación profesional en Administración Turística.
Formación profesional en Administracion hotelera.
4.1: Mejorar la gestión y canales decomunicación que permitan aumentar lasatisfacción de nuestros servicioseducativos.
4. Asegurar la calidad de losprocesos educativos y decapacitación.
53
Plan Operativo Institucional 2013 reformulado, alineado al PEI 2013-2021/Octubre 2013
Objetivo Estratégico Objetivos Específicos Denominación Meta física Anual Unidad de medidaProgramación I
semestreProgramación II
semestre
Información a personas interesadas en formarse ocapacitarse en el CENFOTUR.
250Nº personas atendidas
128 122
Difusión de la Oferta Educativa. 2Nº eventos
promocionales1 1
8. Lograr efectividad en laarticulación de alianzasestratégicas con entidadespúblicas y privadas.
8.1: Aumentar el grado de implementaciónde las alianzas con entidades públicoprivadas.
Gestión de alianzas estratégicas paracapacitacion.
5Nº de relaciones
contractuales2 3
9. Fortalecer el capitalhumano y la organización dela institución.
9.1: Aumentar el grado de bienestar delpersonal del Cenfotur.
Capacitación del personal docente yadministrativo.
25Nº personas
capacitados0 25
6. Fortalecer los procesos deMarketing.
6.1: Aumentar la promoción la imagen yservicios del Cenfotur.
OBJETIVOS INDICADOR
54
Plan Operativo Institucional 2013 reformulado, alineado al PEI 2013-2021/Octubre 2013
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
Cursos. 160Nº alumnos en
formación90 70
Viajes de Estudio . 35Nº alumnos
participantes15 20
Cursos. 110Nº alumnos en
formación 60 50
Viajes de Estudio. 45Nº alumnos
participantes20 25
Cursos. 140Nº alumnos en
formación 75 65
Viajes de Estudio. 55Nº alumnos
participantes25 30
Monitoreo docentes: supervisión adocentes.
60Nº personas
monitoreadas15 15 15 15
Monitoreo alumnos: encuesta aalumnos.
100Nº personas
monitoreadas50 50
Carrera de Administrador Restaurantey Bar.
20Nº alumnos
capacitados 20
Carrera Chef de Partida en CocinaPeruana brindada.
20Nº alumnos
capacitados 20
Curso de Inglés aplicado a la GestiónHotelera y Turística.
60Nº alumnos
capacitados20 20 20
Curso de Italiano. 20Nº alumnos
capacitados20
Oferta educativa paraintituciones públicas yprivadas.
Cursos de capacitación a Medidabrindados.
40Nº alumnos
capacitados20 20
OBJETIVO ESPECÍFICO4.1: Mejorar la gestión y canales de comunicación que permitan aumentar la satisfacción de nuestros servicios educativos.
LÍNEA DE ACCIÓN PRODUCTOMETA FÍSICA
ANUALUNIDAD DE
MEDIDAPROGRAMACIÓN INICIAL DE LA EJECUCIÓN FÍSICA
Oferta educativaocupacional.
Formación inicial enEstudios Generales.
Formación profesional enAdministración Turística.
Formación profesional enAdministracion hotelera.
Monitoreo Académico:docentes y alumnos.
55
Plan Operativo Institucional 2013 reformulado, alineado al PEI 2013-2021/Octubre 2013
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
Alumnos. 15 Nº colocaciones 1 1 1 2 2 1 1 2 1 1 1 1
Egresados. 15 Nº colocaciones 1 1 2 1 1 1 2 1 1 2 1 1
Cenfotraining. Alumnos a partir del IV Ciclo. 10 Nº colocaciones 5 5
Alumnos del último ciclo de EE.SS. 20 Nº colocaciones 10 10
Egresados. 5 Nº colocaciones 3 2
Convalidación deprácticas preprofesionales por trabajovigente.
Alumnos aptos para realizar prácticaspre profesionales que estantrabajando.
10Nº
convalidacion1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Empresas e instituciones varias. 50Nº empresas
atendidas3 3 3 3 5 5 5 5 5 5 5 3
Feria laboral. 6Nº empresas
atendidas3 3
Atención a alumnos yegresados interesados enBolsa de Trabajo,practicas, convalidaciones yCenfotraining.
Alumnos y Egresados. 58Nº personas atendidas
5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5
Alumnos aptos para acceder a becasy Contraprestación.
4Nº personas atendidas
2 2
Atención psicopedagógica. 30Nº personas atendidas
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Visitas sociales. 20Nº personas atendidas
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Talleres Motivacionales. 50Nº personas atendidas
25 25
Charlas vocacionales. 35Nº personas atendidas
15 20
Inserción laboral.
Prácticas Preprofesionalesy Profesionales.
OBJETIVO ESPECÍFICO5.1: Mejorar los servicios adicionales, no educativos, brindados a los alumnos.
Atención a empresas einstituciones interesadasen Bolsa de Trabajo yPrácticas.
Brindar apoyo a todos losalumnos y tambien aquienens soliciten Becas ycontraprestación deservicios / Bienestar delEstudiante.
LÍNEA DE ACCIÓN PRODUCTOMETA FÍSICA
ANUALUNIDAD DE
MEDIDAPROGRAMACIÓN INICIAL DE LA EJECUCIÓN FÍSICA
56
Plan Operativo Institucional 2013 reformulado, alineado al PEI 2013-2021/Octubre 2013
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
100Nº personas
atendidas que visitan
15 5 5 5 15 10 5 5 5 5 10 15
12Nº personas
atendidas que llaman
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
28
Nº personas atendidas que envían correos
electrónico
3 2 2 1 2 2 2 2 2 2 4 4
Charlas Informativas en la institución. 50Nº personas atendidas
25 25
Participacion en Ferias. 60Nº personas atendidas
30 30
Difusión de la OfertaEducativa.
Eventos promocionales desarrollados. 2Nº eventos
promocionales1 1
Convenios establecidos. 4Nº de relaciones
contractuales1 1 1 1
Contratos pactados. 1Nº de relaciones
contractuales 1
Capacitacion a Docentes. 20Nº personas capacitados
20
Capacitación a Administrativos. 5Nº personas
capacitadas 5
8.1: Aumentar el grado de implementación de las alianzas con entidades público privadas.
Gestión de alianzasestratégicas paracapacitacion.
OBJETIVO ESPECÍFICO9.1: Aumentar el grado de bienestar del personal del Cenfotur.
Capacitación a docentesy administrativos.
OBJETIVO ESPECÍFICO6.1: Aumentar la promoción la imagen y servicios del Cenfotur.
Información a personasinteresadas en formarse ocapacitarse en elCENFOTUR.
Atención permanente a personas quevisitan, llaman o escriben por correoelectrónico, interesadas en la ofertaeducativa de la filial.
OBJETIVO ESPECÍFICO
LÍNEA DE ACCIÓN PRODUCTOMETA FÍSICA
ANUALUNIDAD DE
MEDIDAPROGRAMACIÓN INICIAL DE LA EJECUCIÓN FÍSICA
57
Plan Operativo Institucional 2013 reformulado, alineado al PEI 2013-2021/Octubre 2013
Sector : Ministerio de Comercio Exterior y Turismo - MINCETUR
Pliego : Centro de Formación en Turismo - CENFOTUR
Función : Educación
Área Funcional: Filial Chiclayo
Objetivo Estratégico Objetivos Específicos Denominación Meta física Anual Unidad de medidaProgramación I
semestreProgramación II
semestre
Nº cursos 6 0
Nº alumnos en formación
11 0
Oferta educativa ocupacional. 292Nº alumnos en formación
180 112
Oferta educativa para instituciones públicas yprivadas.
100Nº alumnos en formación
50 50
5. Crear valor para losalumnos y exalumnos através de servicios de postventa.
5.1: Mejorar los servicios adicionales, noeducativos, brindados a los alumnos.
Colocación laboral/prácticas. 44 Nº colocaciones 23 21
6. Fortalecer los procesos deMarketing.
6.1: Aumentar la promoción la imagen yservicios del Cenfotur.
Difusión de la Oferta Educativa. 4Nº eventos promocionales
2 2
8. Lograr efectividad en laarticulación de alianzasestratégicas con entidadespúblicas y privadas.
8.1: Aumentar el grado de implementaciónde las alianzas con entidades públicoprivadas.
Gestión de alianzas estratégicas paracapacitacion.
12Nº de relaciones contractuales
3 9
4.1: Mejorar la gestión y canales decomunicación que permitan aumentar lasatisfacción de nuestros servicioseducativos.
4. Asegurar la calidad de losprocesos educativos y decapacitación.
Formación profesional en Administración Hotelera. 17
OBJETIVOS INDICADOR
58
Plan Operativo Institucional 2013 reformulado, alineado al PEI 2013-2021/Octubre 2013
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
6 Nº cursos 6
11Nº alumnos en
formación11
Carrera de Administrador Restaurantey Bar.
57Nº alumnos
capacitados20 20 17
Carrera Chef de Partida en CocinaPeruana brindada.
57Nº alumnos
capacitados20 20 17
Carrera de Inglés aplicado a laGestión Hotelera y Turística.
67Nº alumnos
capacitados40 10 17
Carrera de Bar Maneger. 37Nº alumnos
capacitados20 17
Counter de Aviación, Turismo y Agente de Tráfico.
37Nº alumnos
capacitados20 17
Tecnología de Pisos. 37Nº alumnos
capacitados20 17
Oferta educativa parainstituciones públicas yprivadas.
Cursos de capacitación a Medida. 100Nº alumnos
capacitados25 25 25 25
Alumnos insertados laboralmente. 34Nº
Colocaciones4 4 3 2 2 2 2 4 4 2 2 3
Egresados insertados laboralmente. 10Nº
Colocaciones1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Difusión de la OfertaEducativa.
Eventos promocionales desarrollados. 4Nº eventos
promocionales 1 1 1 1
OBJETIVO ESPECÍFICO5.1: Mejorar los servicios adicionales, no educativos, brindados a los alumnos.
Colocación laboral/prácticas.
OBJETIVO ESPECÍFICO6.1: Aumentar la promoción la imagen y servicios del Cenfotur.
Oferta educativaocupacional.
Formación profesional enAdministración Hotelera.
Cursos según syllabus.
OBJETIVO ESPECÍFICO4.1: Mejorar la gestión y canales de comunicación que permitan aumentar la satisfacción de nuestros servicios educativos.
LÍNEA DE ACCIÓN PRODUCTOMETA FÍSICA
ANUALUNIDAD DE
MEDIDAPROGRAMACIÓN INICIAL DE LA EJECUCIÓN FÍSICA
59
Plan Operativo Institucional 2013 reformulado, alineado al PEI 2013-2021/Octubre 2013
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
Convenios/Alianzas: UnidadesNegocio.
8Nº de relaciones
contractuales1 1 1 2 2 1
Convenios/Alianzas: Idiomas. 2Nº de relaciones
contractuales 1 1
Acuerdos interinstitucionales. 2Nº de relaciones
contractuales1 1
OBJETIVO ESPECÍFICO8.1: Aumentar el grado de implementación de las alianzas con entidades público privadas.
Gestión de alianzasestratégicas paracapacitacion.
LÍNEA DE ACCIÓN PRODUCTOMETA FÍSICA
ANUALUNIDAD DE
MEDIDAPROGRAMACIÓN INICIAL DE LA EJECUCIÓN FÍSICA
60
Plan Operativo Institucional 2013 reformulado, alineado al PEI 2013-2021/Octubre 2013
Sector : Ministerio de Comercio Exterior y Turismo - MINCETUR
Pliego : Centro de Formación en Turismo - CENFOTUR
Función : Educación
Área Funcional: Filial Cajamarca
Objetivo Estratégico Objetivos Específicos Denominación Meta física anual Unidad de medidaProgramación I
semestreProgramación II
semestre
Formación profesional en Administración Hotelera. 13Nº alumnos en
formación13 0
Oferta educativa ocupacional. 379Nº alumnos en
formación218 161
Oferta educativa para instituciones públicas yprivadas.
75Nº alumnos en
formación50 25
5. Crear valor para losalumnos y exalumnos através de servicios de postventa.
5.1: Mejorar los servicios adicionales, noeducativos, brindados a los alumnos.
Colocación laboral/prácticas. 29 Nº colocaciones 11 18
6. Fortalecer los procesos deMarketing.
6.1: Aumentar la promoción la imagen yservicios del Cenfotur.
Difusión de la Oferta Educativa. 4Nº eventos
promocionales2 2
8. Lograr efectividad en laarticulación de alianzasestratégicas con entidadespúblicas y privadas.
8.1: Aumentar el grado de implementaciónde las alianzas con entidades públicoprivadas.
Gestión de alianzas estratégicas paracapacitacion.
7Nº de relaciones
contractuales4 3
4.1: Mejorar la gestión y canales decomunicación que permitan aumentar lasatisfacción de nuestros servicioseducativos.
4. Asegurar la calidad de losprocesos educativos y decapacitación.
OBJETIVOS INDICADOR
61
Plan Operativo Institucional 2013 reformulado, alineado al PEI 2013-2021/Octubre 2013
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
6 Nº cursos 6
13Nº alumnos en
formación13
Administrador de restaurante y bar. 60Nº alumnos
capacitados20 20 20
Chef de Partida. 99Nº alumnos
capacitados22 22 14 19 22
Counter de aviación, turismo yagentes de tráfico.
0Nº alumnos
capacitados
Inglés para la gestión hotelera yturística.
70Nº alumnos
capacitados25 25 20
Portugués para la gestión hotelera yturística.
51Nº alumnos
capacitados20 11 20
Servicios de restaurante. 20Nº alumnos
capacitados20
Técnicas en atención al cliente. 22Nº alumnos
capacitados22
Bar manager. 22Nº alumnos
capacitados22
Festivales de cocina y bar. 35Nº alumnos
capacitados 35
Oferta educativa parainstituciones públicas yprivadas.
Cursos de capacitación a Medida. 75Nº alumnos
capacitados25 25 25
Alumnos insertados laboralmente. 15Nº
Colocaciones3 1 1 3 3 1 1 2
Egresados insertados laboralmente. 14Nº
Colocaciones4 2 2 4 2
OBJETIVO ESPECÍFICO5.1: Mejorar los servicios adicionales, no educativos, brindados a los alumnos.
Colocación laboral /prácticas.
4.1: Mejorar la gestión y canales de comunicación que permitan aumentar la satisfacción de nuestros servicios educativos.
LÍNEA DE ACCIÓN PRODUCTOMETA FÍSICA
ANUALUNIDAD DE
MEDIDAPROGRAMACIÓN INICIAL DE LA EJECUCIÓN FÍSICA
Oferta educativaocupacional.
Formación profesional enAdministración Hotelera.
Cursos según syllabus.
OBJETIVO ESPECÍFICO
62
Plan Operativo Institucional 2013 reformulado, alineado al PEI 2013-2021/Octubre 2013
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
Difusión de la OfertaEducativa.
Eventos promocionales desarrollados. 4Nº eventos
promocionales1 1 1 1
Convenios establecidos. 4Nº de relaciones
contractuales1 1 1 1
Contratos pactados. 3Nº de relaciones
contractuales1 1 1
PROGRAMACIÓN INICIAL DE LA EJECUCIÓN FÍSICA
8.1: Aumentar el grado de implementación de las alianzas con entidades público privadas.
Gestión de alianzasestratégicas paracapacitacion.
OBJETIVO ESPECÍFICO6.1: Aumentar la promoción la imagen y servicios del Cenfotur.
OBJETIVO ESPECÍFICO
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MEDIDA