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LAE. LUIS FELIPE CORRAL VALENZUELA
GERENTE DE PLANEACION
(229) 9232170
72907
(229)150 65 68
Responsable coordinador del POA
Programa Operativo Anual2015
Programado 2015
Fecha 27 de Enero 2015
Contenido página
Metas de desarrollo de la operación portuaria y logística 2Acciones derivadas de líneas de acción (o de objetivos estratégicos) 3
2aMetas de construcción y modernización de infraestructura yequipamiento a cargo de la API (Inversiones) 6
2bMetas de construcción y modernización de infraestructura yequipamiento a cargo de cesionarios (Inversiones) 8
3aMetas de mantenimiento de infraestructura y equipamiento a cargo de la API 7
3bMetas de mantenimiento de infraestructura y equipamiento a cargo de cesionarios 11Metas de movimiento portuario 12Indicadores de desarrollo portuario 13Indicadores de eficiencia 14Presupuesto de la API 16
67
POA 2015
1a
1b
45
Página 1 de 16
Programado Realizado Programado Realizado Programado Realizado Programado Realizado
Mejorar la eficiencia en los servicios para el manejo de Contenedores
Nivel de satisfacción de los clientes con respecto a la Marca de Calidad
Porcentaje 80 0 0 0 80
Mejorar la eficiencia en los servicios para el manejo de Vehículos
Nivel de satisfacción de los clientes con respecto a la Marca de Calidad
Porcentaje 70 0 0 0 70
Ofertar superficie para el establecimiento de empresas que agreguen valor agregado a la mercancía y/o realicen una distribución logística de la misma.
Hectáreas arrendadas Hectáreas. 15 0 0 7.5 7.5
Atraer inversiones privadas e instalación de empresas en la ZAL
Inversiones privadas en la ZAL Millones de pesos 40 0 0 20 20
Administración Portuaria Integral de Veracruz
Programado 2015
Meta PMDP Meta 2015
Trimestre
Primer SegundoUnidad de medidaObjetivo estratégico PMDP Tercer Cuarto
1a. Metas de desarrollo de la operación portuaria y logística
Página 2 de 16
Programado Realizado Programado Realizado Programado Realizado Programado Realizado
ESP-A Establecer la Marca de Calidad con Garantía para el Puerto de Veracruz
Establecimiento de un Plan de Mejora Continua para Contenedores
Realizar un analisis de satisfaccion de los clientes y usuarios adheridos a la Marca
Análisis 1 0 0 0 1
ESP-A Establecer la Marca de Calidad con Garantía para el Puerto de Veracruz
Establecimiento de un Plan de Mejora Continua para Vehículos
Realizar un analisis de satisfaccion de los clientes y usuarios adheridos a la Marca
Análisis 1 0 0 0 1
EIP1-C Libramiento ferroviario Santa Fé
Liberación del derecho de vía Adquisición del derecho de vía faltante Kilómetro 2.5 0.0 0.8 0.8 0.9
EIP1-C Libramiento ferroviario Santa Fé
Permisos y autorizaciones Obtener la autorización de la SCT para la construcción del puente que cruza la autopista Veracruz-Cardel
Autorización 1 1 0 0 0
EIP1-C Libramiento ferroviario Santa Fé
Permisos y autorizaciones Obtener la autorización de la SEMARNAT para la construcción de los tramos faltantes de vía doble de ffcc
Autorización 1 0 0 0 1
EIP1-C Libramiento ferroviario Santa Fé
Permisos y autorizaciones Gestionar ante la SCT la conexión de la espuelas a las vías concesionadas a KCSM y Ferrosur
Gestión 1 0 0 0 1
EIP1-C Libramiento ferroviario Santa Fé
Construcción de la doble vía de ferrocarril
Construcción del puente que cruza la autopista Veracruz-Cardel
Puente 1 0 0 0 1
EIP1-C Libramiento ferroviario Santa Fé
Construcción de la doble vía de ferrocarril
Conclusión de construcción de doble vía de ferrocarril en el tramo de Rio Medio a la autopista Veracruz-Cardel.
Kilómetro 2.33 1.0 1.3 0 0
EIP1-C Libramiento ferroviario Santa Fé
Construcción de la doble vía de ferrocarril
Construcción de doble vía de ferrocarril en el tramo de la autopista Veracruz-Cardel a las conexiones en Santa Fe.
Kilómetro 2 - - 1 1
EIP1-D Nueva Aduana Adquisición de terrenosSeguimiento al proceso de expropiación del terreno faltante de adquirir
Hectárea 1.40 0 1.4 0 0
EIP1-D Nueva Aduana Ejecución de las obras públicasProcedimiento de contratación de la obra pública para la construcción de la Primera Etapa de la Aduana
Licitación 1 0 0 1 0
EIP1-D Nueva Aduana Ejecución de las obras públicas
Inicio de la construcción de la insfraestructura de los módulos de revisión de importación para la Primera Etapa de la Aduana
Porcentaje 15 0 0 5 10
EIP1-E Establecer un esquema logístico para la operación del servicio ferroviario
• Definición del esquema logístico.• Alternativas de gestión.• Nuevos procedimientos y reglas.
Propuesta de un nuevo esquema para la administración del sistema ferroviario del puerto de Veracruz con el Libramiento a Santa Fe
Estudio 1 0 0 0.4 0.4
Administración Portuaria Integral de Veracruz
Programado 2015
1b. Acciones derivadas de líneas de acción
Estrategia PMDP Línea de acción PMDP Acción Unidad de medida Meta 2015
Trimestre
Primer Segundo Tercer Cuarto
Página 3 de 16
Programado Realizado Programado Realizado Programado Realizado Programado Realizado
Administración Portuaria Integral de Veracruz
Programado 2015
1b. Acciones derivadas de líneas de acción
Estrategia PMDP Línea de acción PMDP Acción Unidad de medida Meta 2015
Trimestre
Primer Segundo Tercer Cuarto
EIP1-F Ampliación del Puerto de Veracruz en la Zona Norte
Ejecución de los trabajos de rompeolas, dragado y muelles
Construcción de rompeolas poniente kilómetro 1 0.10 0.25 0.30 0.35
EIP1-F Ampliación del Puerto de Veracruz en la Zona Norte
Ejecución de los trabajos de rompeolas, dragado y muelles
Suministro de tablaestaca, tubos, vigas y accesorios para su armado y conexión para el Muelle de Contenedores.
Tonelada 24,000 0 0 10,000 14,000
EIP1-F Ampliación del Puerto de Veracruz en la Zona Norte
Construcción de la ZAL y obras complementarias.
Construcción de una Zona de Almacenaje y Distribución (Bodegas) para servicio de la carga contenerizada del puerto.
Hectárea 2 0 0 1.0 1.0
EIP1-F Ampliación del Puerto de Veracruz en la Zona Norte
Proyectos de Vinculación Puerto-Ciudad
Construcción de un Paso Inferior Vehicular (PIV) en la Avenida Rafael Cuervo para accesar al Fraccionamiento Rio Medio.
PIV 1 0 0 0.5 0.5
EFC.- Concursar una nueva Terminal Especializada de Contenedores
Elaboración de bases para concurso
Elaboración de bases para concurso para terminal de contenedores
Bases 1 0 1 0 0
EFC.- Concursar una nueva Terminal Especializada de Contenedores
Concurso públicoConcurso público para la operación de una terminal Especializada de contenedores
Concurso 1 0 0 0 1
Página 4 de 16
Recursos propiosRecursos fiscales
Programado Modificado Ejercido Programado Modificado Ejercido Programado Modificado Ejercido Programado Modificado Ejercido
547,223,830 5,902,361,218 523,247,845 0 0 813,655,399 0 0 2,103,093,313 0 0 3,010,588,491 0 0
Ofertar la capacidad instalada suficiente para atender la demanda de Contenedores, Carga general, granel agrícola, granel mineral, fluidos, vehiculos y ZAL
Repavimentación de vialidades del Muelle 7
18.1 PuS 1309J3E0006 7,000,000 0 0 4,000,000 3,000,000
Ofertar la capacidad instalada suficiente para atender la demanda de Contenedores, Carga general, granel agrícola, granel mineral, fluidos, vehiculos y ZAL
Repavimentación del Muelle 4 18.1 PuS 1409J3E0002 9,000,000 1,000,000 1,000,000 4,000,000 3,000,000
Ofertar la capacidad instalada suficiente para atender la demanda de Contenedores, Carga general, granel agrícola, granel mineral, fluidos, vehiculos y ZAL
Adecuación de espacios en oficinas administrativas del puerto
ED-1 1209J3E0003 1,040,000 390,000 650,000 0 0
Ofertar la capacidad instalada suficiente para atender la demanda de Contenedores, Carga general, granel agrícola, granel mineral, fluidos, vehiculos y ZAL
Reconstrucción de la Barda de Seguridad Norte del Recinto Portuario
18.1 PuS 1309J3E0002 15,000,000 0 3,000,000 5,000,000 7,000,000
Ofertar la capacidad instalada suficiente para atender la demanda de Contenedores, Carga general, granel agrícola, granel mineral, fluidos, vehiculos y ZAL
Modernización del sistema de alumbrado público del puerto
18.1 PuS 1309J3E0007 19,170,000 0 4,000,000 8,170,000 7,000,000
Ofertar la capacidad instalada suficiente para atender la demanda de Contenedores, Carga general, granel agrícola, granel mineral, fluidos, vehiculos y ZAL
Explanada del Inmigrante Antepuerto Nuevo (Solicitud 42826)
4,700,000 0 0 3,700,000 2,000,000
Ofertar la capacidad instalada suficiente para atender la demanda de Contenedores, Carga general, granel agrícola, granel mineral, fluidos, vehiculos y ZAL
Proyecto Insignia AL-20 y AL-21 Nuevo (Solicitud 42494)
5,000,000 0 0 2,500,000 2,500,000
Administración Portuaria Integral de Veracruz
Total
Tercer Cuarto
Programado 2015
2a. Metas de construcción y modernización de infraestructura y equipamiento a cargo de la API(pesos)
Objetivo estratégico PMDP
Trimestre
Primer SegundoMeta de construcción y
modernización
Meta 2015Clave de cartera
Ubicación de la obra
Página 5 de 16
Recursos propiosRecursos fiscales
Programado Modificado Ejercido Programado Modificado Ejercido Programado Modificado Ejercido Programado Modificado Ejercido
Administración Portuaria Integral de Veracruz
Tercer Cuarto
Programado 2015
2a. Metas de construcción y modernización de infraestructura y equipamiento a cargo de la API(pesos)
Objetivo estratégico PMDP
Trimestre
Primer SegundoMeta de construcción y
modernización
Meta 2015Clave de cartera
Ubicación de la obra
Ofertar la capacidad instalada suficiente para atender la demanda de Contenedores, Carga general, granel agrícola, granel mineral, fluidos, vehiculos y ZAL
Estudios de preinversión no aplica 1409J3E0004 11,500,000 500,000 3,500,000 3,500,000 4,000,000
Ofertar la capacidad instalada suficiente para atender la demanda de Contenedores, Carga general, granel agrícola, granel mineral, fluidos, vehiculos y ZAL
Ampliacion natural del puerto de Veracruz en la zona norte.
40, 41 ,42, 43, 44
0809J3E0005 190,000,000 5,902,361,218 471,857,845 751,742,399 1,979,223,313 2,889,537,661
Ofertar la capacidad instalada suficiente para atender la demanda de Contenedores, Carga general, granel agrícola, granel mineral, fluidos, vehiculos y ZAL
Libramiento ferroviario a Santa Fé.
Libramiento ferroviario a Santa Fé.
0609J3E0005 90,000,000 20,000,000 21,000,000 24,000,000 25,000,000
Ofertar la capacidad instalada suficiente para atender la demanda de Contenedores, Carga general, granel agrícola, granel mineral, fluidos, vehiculos y ZAL
Desarrollo de la Zona de Actividades Logísticas. ZAL 0609J3E0004 80,000,000 15,000,000 15,000,000 25,000,000 25,000,000
Ofertar la capacidad instalada suficiente para atender la demanda de Contenedores, Carga general, granel agrícola, granel mineral, fluidos, vehiculos y ZAL
Distribuidor vial JT para el acceso y salida de la zona portuaria
ZAL 1109J3E0012 2,000,000 0 1,000,000 1,000,000 0
Ofertar la capacidad instalada suficiente para atender la demanda de Contenedores, Carga general, granel agrícola, granel mineral, fluidos, vehiculos y ZAL
Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en la zona norte del puerto
ZAL 1109J3E0010 8,000,000 0 0 3,000,000 5,000,000
Ofertar la capacidad instalada suficiente para atender la demanda de Contenedores, Carga general, granel agrícola, granel mineral, fluidos, vehiculos y ZAL
Habilitación del Recinto Fiscalizado Estratégico
ZAL 1109J3E0009 6,470,000 5,000,000 1,470,000 0 0
Ofertar la capacidad instalada suficiente para atender la demanda de Contenedores, Carga general, granel agrícola, granel mineral, fluidos, vehiculos y ZAL
Nueva Aduana del Puerto de Veracruz
Nueva Aduana del Puerto de Veracruz
1109J3E0008 50,000,000 8,000,000 8,000,000 14,000,000 20,000,000
Página 6 de 16
Recursos propiosRecursos fiscales
Programado Modificado Ejercido Programado Modificado Ejercido Programado Modificado Ejercido Programado Modificado Ejercido
Administración Portuaria Integral de Veracruz
Tercer Cuarto
Programado 2015
2a. Metas de construcción y modernización de infraestructura y equipamiento a cargo de la API(pesos)
Objetivo estratégico PMDP
Trimestre
Primer SegundoMeta de construcción y
modernización
Meta 2015Clave de cartera
Ubicación de la obra
Ofertar la capacidad instalada suficiente para atender la demanda de Contenedores, Carga general, granel agrícola, granel mineral, fluidos, vehiculos y ZAL
Rehabilitación de la Av. Fidel Velázquez
Av. Fidel Velázquez
1409J3E0003 27,050,000 1,000,000 0 16,000,000 10,050,000
Ofertar la capacidad instalada suficiente para atender la demanda de Contenedores, Carga general, granel agrícola, granel mineral, fluidos, vehiculos y ZAL
PIV Av. Rafael Cuervo Av. Rafael Cuervo
Nueva Solicitud 16,500,000 0 0 9,500,000 7,000,000
Ofertar la capacidad instalada suficiente para atender la demanda de Contenedores, Carga general, granel agrícola, granel mineral, fluidos, vehiculos y ZAL
Programa de Ampliación de la cobertura del CCTV.
18.1 PuS 1009J3E0002 2,770,000 0 2,770,000 0 0
Ofertar la capacidad instalada suficiente para atender la demanda de Contenedores, Carga general, granel agrícola, granel mineral, fluidos, vehiculos y ZAL
Programa de adquisición de bienes muebles
no aplica Nuevo (Solicitud 43733)
2,023,830 500,000 523,000 500,000 500,830
Página 7 de 16
Programado Ejercido Programado Ejercido Programado Ejercido Programado Ejercido
9,958,611 0 9,958,611 0 14,937,916 0 14,937,916 0
Cargill de México, S.A. de C.V. Infraestructura y equipo IV 3,700,852 740,170 740,170 1,110,255 1,110,255
Reparacion Integral de Contenedores, S.A. de C.V
Adquisición de maquinaria y equipo.
X 373,606 74,721 74,721 112,082 112,082
Cementos Apasco, S.A. de C.V.
Principalmente en infraestructura y equipo
XVIII 500,000 100,000 100,000 150,000 150,000
Fire Late, S.A. de C.V. Adquisición de equipo. XXI.a 409,297 81,859 81,859 122,789 122,789
Fire Late, S.A. de C.V. Adquisición de equipo. XXI.b 253,731 50,746 50,746 76,119 76,119
Vopak México, S.A. de C.V.
Principalmente en reemplazo de dique de contención, fondos, techos, instalación de equipos, sistema de iluminación, recubrimiento de tanques, equipo contra incendios, construcción de una casa bombas y oficinas y en equipo de seguridad.
XVI.a 2,625,567 525,113 525,113 787,670 787,670
Vopak México, S.A. de C.V. Principalmente en infraestructura y equipo
XVI.c 18,330,000 3,666,000 3,666,000 5,499,000 5,499,000
Servicios, Maniobras y Almacenamientos de Veracruz, S.A. de C.V.
Principalmente en infraestructura y equipo
VIII 21,600,000 4,320,000 4,320,000 6,480,000 6,480,000
Excellence Sea & Land Logistics, S.A. de C.V.
Principalmente en infraestructura y equipo
XV 2,000,000 400,000 400,000 600,000 600,000
Total
Administración Portuaria Integral de Veracruz
Tercer Cuarto
Programado 2015
2b. Metas de construcción y modernización de infraestructura y equipamiento a cargo de cesionarios(pesos)
Responsable Meta 2015
Trimestre
Primer SegundoMeta de construcción y
modernizaciónUbicación de la
obra
Página 8 de 16
Recursos propios
Recursos fiscales
Programado Modificado Ejercido Programado Modificado Ejercido Programado Modificado Ejercido Programado Modificado Ejercido
189,200,000 0 38,050,000 0 0 58,994,000 0 0 47,892,000 0 0 44,264,000 0 0
Ofertar la capacidad instalada suficiente para atender la demanda de Contenedores, Carga general, granel agrícola, granel mineral, fluidos y vehiculos.
Vialidades 18.1 PuS 47,000,000 9,000,000 11,850,000 12,450,000 13,700,000
Ofertar la capacidad instalada suficiente para atender la demanda de Contenedores, Carga general, granel agrícola, granel mineral, fluidos y vehiculos.
Eléctrico 18.1 PuS 19,500,000 5,500,000 4,500,000 4,500,000 5,000,000
Ofertar la capacidad instalada suficiente para atender la demanda de Contenedores, Carga general, granel agrícola, granel mineral, fluidos y vehiculos.
Areas verdes 30PuS 25,000,000 3,700,000 6,500,000 7,300,000 7,500,000
Ofertar la capacidad instalada suficiente para atender la demanda de Contenedores, Carga general, granel agrícola, granel mineral, fluidos y vehiculos.
Muelles
18.2PuN, 18.3PuN, 18.4PuN, 18.5PuN, 18.6PuN, 18.7PuN, 18.8PuE, 18.9PuN, 18.10PuN,18.11PuE, 18.12PuE, 18.13PuS, 18.14PuE, 18.15PuE, 18.16PuE, 18.17PuN.
9,000,000 870,000 2,170,000 2,990,000 2,970,000
Ofertar la capacidad instalada suficiente para atender la demanda de Contenedores, Carga general, granel agrícola, granel mineral, fluidos y vehiculos.
Señalamiento Marítimo sin clave 3,500,000 0 1,350,000 1,600,000 550,000
Ofertar la capacidad instalada suficiente para atender la demanda de Contenedores, Carga general, granel agrícola, granel mineral, fluidos y vehiculos.
Almacenes
20.1 PuN, 20.2 PuN, 20.3 PuN, 20.4 PuN, 20.5 PuN, 20.6 PuN, 20.7 PuN
1,500,000 0 1,050,000 450,000 0
Total
Ubicación de la obra
Administración Portuaria Integral de Veracruz
Cuarto
Programado 2015
3a. Metas de mantenimiento de infraestructura y equipamiento a cargo de la API(pesos)
Objetivo estratégico PMDP
Trimestre
Primer Segundo TercerMeta 2015
Meta de mantenimiento
Página 9 de 16
Recursos propios
Recursos fiscales
Programado Modificado Ejercido Programado Modificado Ejercido Programado Modificado Ejercido Programado Modificado Ejercido
Ubicación de la obra
Administración Portuaria Integral de Veracruz
Cuarto
Programado 2015
3a. Metas de mantenimiento de infraestructura y equipamiento a cargo de la API(pesos)
Objetivo estratégico PMDP
Trimestre
Primer Segundo TercerMeta 2015
Meta de mantenimiento
Ofertar la capacidad instalada suficiente para atender la demanda de Contenedores, Carga general, granel agrícola, granel mineral, fluidos y vehiculos.
Diversos no aplica 40,000,000 10,080,000 10,650,000 10,630,000 8,640,000
Ofertar la capacidad instalada suficiente para atender la demanda de Contenedores, Carga general, granel agrícola, granel mineral, fluidos y vehiculos.
Aduana22PuE
4,400,000 0 1,750,000 1,650,000 1,000,000
Ofertar la capacidad instalada suficiente para atender la demanda de Contenedores, Carga general, granel agrícola, granel mineral, fluidos y vehiculos.
Edificios Administrativos24PuN, 25PuN, 26PuN
7,000,000 0 2,100,000 2,400,000 2,500,000
Ofertar la capacidad instalada suficiente para atender la demanda de Contenedores, Carga general, granel agrícola, granel mineral, fluidos y vehiculos.
Vias Férreas 18.1 PuS 8,500,000 1,700,000 2,450,000 2,250,000 2,100,000
Ofertar la capacidad instalada suficiente para atender la demanda de Contenedores, Carga general, granel agrícola, granel mineral, fluidos y vehiculos.
Patios de Maniobras.19.1PuN al 9.15PuN
3,800,000 0 1,824,000 1,672,000 304,000
Ofertar la capacidad instalada suficiente para atender la demanda de Contenedores, Carga general, granel agrícola, granel mineral, fluidos y vehiculos.
Dragado de mantenimiento 33PuE 20,000,000 7,200,000 12,800,000 0 0
Página 10 de 16
Programado Ejercido Programado Ejercido Programado Ejercido Programado Ejercido
31,110,000 4,387,000 - 5,942,500 - 11,168,000 - 9,612,500 -
Internacional de Contenedores Asociados de Veracruz, S.A. de C.V.
Programa de Mantenimiento de Bienes Inmuebles
III 15,700,000 2,355,000 3,140,000 5,495,000 4,710,000
Talleres Navales del Golfo, S.A. de C.V.
Programa de Mantenimiento de Bienes Inmuebles
II 3,550,000 355,000 532,500 1,420,000 1,242,500
Cargill de México, S.A. de C.V. Programa de Mantenimiento de Bienes Inmuebles
IV 9,820,000 1,473,000 1,964,000 3,437,000 2,946,000
Corporación Integral de Comercio Exterior, S.A. de C.V.
Programa de Mantenimiento de Bienes Inmuebles
XII 2,040,000 204,000 306,000 816,000 714,000
Vopak Terminals de México, S.A. de C.V.
Programa de Mantenimiento de Bienes Inmuebles
XVI 1,410,000 211,500 282,000 493,500 423,000
Corporación Portuaria de Veracruz, S.A. de C.V.
Programa de Mantenimiento de Bienes Inmuebles
XIII 450,000 90,000 135,000 157,500 67,500
Reparación Integral de Contenedores, S.A. de C.V.
Programa de Mantenimiento de Bienes Inmuebles
X 450,000 110,000 110,000 117,500 112,500
CIF Almacenajes y Servicios, S.A. de C.V.
Programa de Mantenimiento de Bienes Inmuebles
IX 1,240,000 186,000 248,000 434,000 372,000
Excellence Sea & Land Logistics, S.A. de C.V. (Grupo Industrial Astro)
Programa de Mantenimiento de Bienes Inmuebles
XV 12,200,000 1,220,000 1,830,000 4,880,000 4,270,000
Terminal Marítima de Veracruz, S.A.de C.V.
Programa de Mantenimiento de Bienes Inmuebles
VI 4,490,000 898,000 1,347,000 1,571,500 673,500
Almacenadora Golmex, S.A. de C.V.
Programa de Mantenimiento de Bienes Inmuebles
XI 3,310,000 993,000 993,000 662,000 662,000
Fire Late, S.A. de C.V. Programa de Mantenimiento de Bienes Inmuebles
XXI 550,000 165,000 192,500 137,500 55,000
Club de Yates de Veracruz, A.C. Programa de Mantenimiento de Bienes Inmuebles
XIX 600,000 120,000 150,000 160,000 170,000
Servicios Maniobras y Almacenamientos de Veracruz, S.A. de C.V.
Programa de Mantenimiento de Bienes Inmuebles
VIII 110,000 25,000 27,500 27,500 30,000
Segundo Tercer Cuarto
Total
Administración Portuaria Integral de Veracruz
Programado 2015
3b. Metas de mantenimiento de infraestructura y equipamiento a cargo de cesionarios(pesos)
Responsable Meta de mantenimiento Ubicación de la obra Meta 2015
Trimestre
Primer
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Programado Realizado Programado Realizado Programado Realizado Programado Realizado
Carga general suelta 1,863,709 435,172 489,460 463,268 475,809
Carga general contenerizada 8,360,552 1,913,271 2,121,445 2,164,301 2,161,535
Granel agrícola 6,844,899 1,534,181 1,708,090 1,739,960 1,862,668
Granel mineral 2,192,813 520,290 660,528 500,989 511,006
Fluidos no petroleros 726,349 164,199 207,438 178,783 175,929
Carga general suelta 624 141 159 156 168
Carga general contenerizada 699 170 175 178 176
Granel agrícola 219 50 54 56 59
Granel mineral 116 28 35 27 26
Fluidos no petroleros 128 29 33 33 33
toneladas 0 0 0 0 0
arribos 0 0 0 0 0
toneladas 1,307,897 277,803 317,810 322,408 389,876
unidades 895,820 190,276 217,678 220,827 267,039
ContenedoresTEU's 840,257 192,289 213,211 217,518 217,239
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Programado 2015
4. Metas de movimiento portuario
Petróleo y derivados
Vehículos
Segundo Tercer Cuarto
Car
ga c
omer
cial
toneladas
arribos
ConceptoUnidad de
medida Meta 2015
Trimestre
Primer
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Programado Realizado Programado Realizado Programado Realizado Programado Realizado
Carga general suelta 436 436 436 436 436
Carga general contenerizada 0 0 0 0 0
Granel agrícola 460 460 460 460 460
Granel mineral 456 456 456 456 456
Fluidos no petroleros 293 293 293 293 293
Conenedores CHBO 89 89 89 89 89
Vehículos UHBO 103 103 103 103 103
Carga general suelta 420 420 420 420 420
Carga general contenerizada 0 0 0 0 0
Granel agrícola 450 450 450 450 450
Granel mineral 440 440 440 440 440
Fluidos no petroleros 275 275 275 275 275
Contenedores CHBM 84 84 84 84 84
Vehículos UHBM 100 100 100 100 100
Carga general suelta (tubo) 66 66 66 66 66
Carga general suelta (azúcar) 90 90 90 90 90
Carga general suelta (atados) 250 250 250 250 250
Carga general suelta (otros) 180 180 180 180 180
Granel agrícola convencional 180 180 180 180 180
Granel mineral ligero 198 198 198 198 198
Contenedores (no especializada) CHBM 36 36 36 36 36
Contenedores 6.46 1.62 1.62 1.62 1.62
Carga general 1.30 0.33 0.33 0.33 0.33
Granel agrícola 5.66 1.42 1.42 1.42 1.42
Granel mineral 2.95 0.74 0.74 0.74 0.74
Fluidos no petroleros 1.05 0.26 0.26 0.26 0.26
Vehículos 1.65 0.41 0.41 0.41 0.41
Prod
uctiv
idad
en mue
lle
THBM
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Programado 2015
5. Indicadores del desarrollo portuario
IndicadorUnidad de
medidaCifra anual
2015
Trimestre
Primer Segundo Tercer Cuarto
Prod
uctiv
idad
en op
eración
THBO
THBM
Capacidad instalada para el manejo de :
Millones de toneladas
Prod
uctiv
idad
en mue
lleCa
pacidad instalada
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Primer Segundo Tercer Cuarto
Metros programados de construcción de muelle 0 0 140 280
Metros realizados de construcción de muelle
Metros cuadrados programados de construcción de áreas de almacenamiento 0 0 10,000 10,000
Metros cuadrados realizados de construcción de áreas de almacenamiento
Metros cúbicos programados de dragado de construcción 0 0 1,000,000 4,000,000
Metros cúbicos realizados de dragado de construcción
Metros programados de mantenimiento de muelles 100 100 100 100
Metros realizados de mantenimiento de muelles
Metros cuadrados programados de mantenimiento de áreas de almacenamiento 20 300 400 280
Metros cuadrados realizados de mantenimiento de áreas de almacenamiento
Metros cúbicos programados de dragado de mantenimiento 0 0 35,000 35,000
Metros cúbicos realizados de dragado de mantenimiento
Total de operaciones portuarias de atraque y desatraque
Accidentes registrados
Toneladas de carga comercial+ fluidos petroleros = carga total
Costos de operación + gasto de administración
Total de empleados
Costos de operación + gasto de administración
Total de empleados
Total de ingresos propios
Toneladas de carga comercial+ fluidos petroleros = carga total
Total de ingresos propios
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Programado 2015
6. Indicadores de eficiencia
Índice VariableTrimestre
Prog
ram
ado
vs r
ealiz
ado
Construcción de muelles
Construcción de áreas de almacenamiento
Dragado de construcción
Conservación de muelles
Conservación de áreas de almacenamiento
Conservación de áreas de navegación (dragado de mantenimiento)
Costo por tonelada
Real
izad
o
Accidentes por operación de atraque y desatraque
Costo por empleado
Ingresos por tonelada
Ingresos por número de empleados
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Administración Portuaria Integral de Veracruz
Programado 2015
6. Indicadores de eficiencia
Primer Segundo Tercer CuartoMuelle Fiscal No. 1Muelle Fiscal No. 2
Muelle No. 4Muelle No. 5
Muelle de altura No. 6Muelle No. 7 Sur
Muelle 7 EsteMuelle No. 8
Muelle de ContenedoresMuelle de Cementos
Muelle Marginal Central Oeste (Mantto. a cargo del cesionario)Muelle Marginal Central Este (Mantto. a cargo del cesionario)
Muelle de Reparaciones a Flote (Mantto. a cargo del cesionario)Muelle de Alistamiento (Mantto. a cargo del cesionario)
Muelle de PEMEX (Mantto. a cargo del cesionario)Atracadero del Dique flotante (Mantto. a cargo del cesionario)
Muelle de TurismoMuro de Pescadores
Club de Yates (Mantto. a cargo del cesionario)Muelle 1 BicentenarioMuelle 2 Bicentenario
Estado físico del muelle
Índice MuelleTrimestre
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Programado Ejercido Programado Ejercido Programado Ejercido Programado Ejercido
INGRESOS ORDINARIOS 1,275,105,010 314,767,808 0 319,212,959 0 319,977,303 0 321,146,940 0
Ingresos por Infraestructura 495,424,532 118,111,567 126,036,587 123,321,061 127,955,317
Ingresos por Arrendamiento 2,089,088 522,272 522,272 522,272 522,272
Ingresos por Cesión Parcial de Derechos 728,586,261 183,882,687 180,402,818 183,882,688 180,418,068
Ingresos por Venta de Terrenos 0 0 0 0 0
Ingresos por Prestación de Servicios a las Embarcaciones, Servicios Generales y Maniobras (prestados por la API) 49,005,129 12,251,282 12,251,282 12,251,282 12,251,283
INGRESOS EXTRAORDINARIOS 6,391,096,640 505,562,320 0 785,582,320 0 2,064,976,000 0 3,034,976,000 0
Ingresos por recuperación de seguros 0 0 0 0 0
Tarifa de Seguridad 19,584,000 4,896,000 4,896,000 4,896,000 4,896,000
Otros Productos 12,240,000 3,060,000 3,080,000 3,080,000 3,080,000
Subsidios y transferencias del Gobierno Federal 6,359,212,640 497,606,320 777,606,320 2,057,000,000 3,027,000,000
Actualizaciones 0 0 0 0 0
(Descuentos o Tarifas Promocionales) 0 0 0 0 0
TOTAL DE INGRESOS 7,666,201,650 820,330,128 0 1,104,795,279 0 2,384,953,303 0 3,356,122,940 0
TOTAL COSTO DE OPERACIÓN 489,565,998 111,923,430 126,037,797 125,790,492 125,814,279
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 83,367,870 19,830,508 21,620,266 19,971,695 21,945,401
UTILIDAD o (PÉRDIDA) DE OPERACIÓN 7,093,267,782 688,576,190 0 957,137,216 0 2,239,191,116 0 3,208,363,260 0
PARTIDAS EXTRAORDINARIA y OTROS GASTOS 643,520,315 92,159,350 161,926,500 183,438,500 205,995,965
UTILIDAD/PÉRDIDA DESPUÉS DE PARTIDAS EXTRAORDINARIAS
6,449,747,467 596,416,840 0 795,210,716 0 2,055,752,616 0 3,002,367,295 0
RESULTADO NETO DE FINANCIAMIENTO 15,867,529 3,423,805 3,814,248 4,089,797 4,539,679
RESULTADO ANTES DE ISR, IETU, PTU 6,465,614,996 599,840,645 0 799,024,964 0 2,059,842,413 0 3,006,906,974 0
Total de ISR, IETU, PTU 35,908,063 7,676,273 11,651,642 8,269,905 8,310,243
RESULTADO NETO 6,429,706,933 592,164,372 0 787,373,322 0 2,051,572,508 0 2,998,596,731 0
Administración Portuaria Integral de Veracruz
Tercer Cuarto
Programado 2015
7. Presupuesto de la API(pesos)
Rubro Meta 2015
Trimestre
Primer Segundo
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