Download - Plantilla Memoria Mejora MRA (20160103)
-
7/26/2019 Plantilla Memoria Mejora MRA (20160103)
1/33
UNIVERSIDAD ANDRS BELLO
FACULTAD DE INGENIERA
ESCUELA DE INDUSTRIAS
INGENIERA CIVIL INDUSTRIAL
MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS PRESENTES EN LAS
DISTINTAS ETAPAS DE LAS INCIATIVAS DE INVERSIN DE
PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE LA LEY 20.378,
FINANCIADOS VA SUBTTULO 31 DE LA LEY DE PRESUPUESTOS
DEL SECTOR PBLICO
MARCELINO FRANCISCO JAVIER ROBLES ANSALDO
PROFESOR GUA: RODRIGO MERIO ARANDA
MEMORIA PARA OPTAR AL TTULO DE
INGENIERO CIVIL INDUSTRIAL
-
7/26/2019 Plantilla Memoria Mejora MRA (20160103)
2/33
SANTIAGO CHILEAGOSTO, 2013
FACULTAD DE INGENIERA
INGENIERA CIVIL INDUSTRIAL
DECLARACIN DE ORIGINALIDAD Y PROPIEDAD
Yo,Xxxxxxxxxxxxx, declaro que este documento no incorpora material
de otros autores sin identificar debidamente la fuente.
1
-
7/26/2019 Plantilla Memoria Mejora MRA (20160103)
3/33
Santiago, _ Septiembre de 2015
_________________________
Firma del alumno
1
-
7/26/2019 Plantilla Memoria Mejora MRA (20160103)
4/33
COMPLETAR MAS ADELANTE
1
-
7/26/2019 Plantilla Memoria Mejora MRA (20160103)
5/33
AGRADECIMIENTOS
COMPLETAR MAS ADELANTE.
2
-
7/26/2019 Plantilla Memoria Mejora MRA (20160103)
6/33
NDICE GENERAL
I. INTRODUCCIN.....................................................................6
I.1. IMPORTANCIADERESOLVERELPROBLEMA...................................................................8I.2. BREVEDISCUSINBIBLIOGRFICA.............................................................................8I.3. CONTRIBUCINDELTRABAJO..................................................................................10I.4. OBJETIVOGENERAL..............................................................................................11I.4.1. OBJETIVOSESPECFICOS.....................................................................................11I.5. ORGANIACIN!PRESENTACINDEESTETRABAJO.....................................................11
II. METODOLOGA Y DESARROLLO..........................................12
II.1 DESCRIPCINDELAORGANIACIN.........................................................................12II.2 DESCRIPCINDELAUNIDADBAJOESTUDIO...............................................................13II.3 DESCRIPCINDEPROBLEMAS!OPORTUNIDADESDEMEJORA.........................................1"II.4 LIMITACIONES!ALCANCESDELPRO!ECTO................................................................21II.5 NORMATIVA!LE!ESASOCIADASALPRO!ECTO...........................................................22
III. IDENTIFICACIN DE PROBLEMAS Y OPORTUNIDADES DE
MEJORA (MXIMO20PGINAS)........................................................24
III.1 IDENTIFICACINCUANTITATIVADEPROBLEMAS..............................24
III.1 OPORTUNIDADESDEMEJORA......................................................24
IV. INGENIERA DEL PROYECTO (MXIMO20PGINAS)................25
V. DISCUSIN DE RESULTADOS Y CONCLUSIONES GENERALES
26
GLOSARIO...................................................................................26
REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS..................................................26
ANEXOS.......................................................................................26
3
-
7/26/2019 Plantilla Memoria Mejora MRA (20160103)
7/33
4
-
7/26/2019 Plantilla Memoria Mejora MRA (20160103)
8/33
NDICE DE TABLAS
No se encuentran entradas de ndice.
5
-
7/26/2019 Plantilla Memoria Mejora MRA (20160103)
9/33
NDICE DE FIGURAS
No se encuentran elementos de tabla de ilustraciones.
6
-
7/26/2019 Plantilla Memoria Mejora MRA (20160103)
10/33
I INTRODUCCIN
El proyecto consiste en realizar un mejoramiento a losprocesos presentes en las distintas etapas de las iniciativas de inversin
de Proyectos de Infraestructura de la Ley 20.378, financiados va
Subttulo 31 de la ley de Presupuestos del Sector Pblico.
Por lo que en primera instancia se estudiaran las distintas
etapas por las que pasa una Iniciativa de Inversin, desde el
levantamiento de la solicitud hasta el trmino de la ejecucin, evaluando
los recursos utilizados y los procesos asociados en el desarrollo del
proyecto desde el punto de vista de la institucin Mandante, en este caso
la Subsecretara de Transportes del Ministerio de Transportes y
Telecomunicaciones del Gobierno de Chile.
Los procesos asociados al desarrollo de las Iniciativas de
Inversin no son del todo eficientes. Dentro del avance del proyecto se
van identificando diversas situaciones que deben ser resueltas por la
Unidad Tcnica y por el Mandante, las cuales si no existe un
levantamiento adecuado de los procesos pueden resultar defectuosas o
ineficientes, donde su efecto radica principalmente en el tiempo que
toma la Iniciativa en su desarrollo.
Lo anterior tiene repercusiones fundamentales en aquellos
actores que se benefician de este Subsidio al Transporte PblicoRegional.
Para la realizacin de este proyecto de mejora se analizarn los
procesos actuales y se propondrn procesos que pretendan optimizar
7
-
7/26/2019 Plantilla Memoria Mejora MRA (20160103)
11/33
distintos factores dentro del desarrollo del proyecto, desde sus orgenes
hasta su finalizacin, realizando actividades como:Levantamiento y modelado de los procesos actuales
relacionados a Proyectos de Infraestructura de la Ley 20.378 financiados
va Subttulo 31 de la Ley de Presupuestos para el Sector pblico.
Descripcin detallada de los procesos relacionados,
identificando los Inputs y Outputs, encargados de Unidades o Divisiones
responsables y los tiempos que toma el desarrollo del proceso.
Identificacin de los actores involucrados en el desarrollo del
proyecto, desde el punto de vista del Mandante, ya que es la
Subsecretara de Transportes que mediante un Convenio Mandato
entrega la autoridad a la Unidad Tcnica beneficiada de la ejecucin de
montos asociados a Iniciativas de Inversin levantadas en virtud de la
ausencia o defectuosa Infraestructura asociada al Transporte Pblico.
Una vez levantados los procesos actuales, se analizan los
distintos procesos en virtud de identificar actores y procesos crticos,
cuellos de botellas, loops o bucles, determinacin de responsabilidades
y tiempos asociados, entre otros.
Posteriormente y una vez identificados lo anterior, se proponen
las mejoras que puedan dar valor al proceso, a nivel local como global.
La propuesta de mejoras se desarrolla en relacin a la
identificacin crtica de los procesos ms incidentes dentro del proyecto,
la determinacin de las responsabilidades de los distintos actores
involucrados, los tiempos de procesos y las nuevas salidas que tendrn.
8
-
7/26/2019 Plantilla Memoria Mejora MRA (20160103)
12/33
Una vez propuestas las mejoras, se realiza el modelo
optimizado mediante la utilizacin del software de modelamiento BizagiModeler.
Con un modelo optimizado, se puede realizar una simulacin
utilizando el Software Rockwell Arena Simulator con el objetivo de poder
determinar el tiempo que toma un proceso completo.
El objetivo principal de la mejora de los procesos es
incrementar la eficiencia de los tiempos que toma el desarrollo de una
Iniciativa de Inversin de la ley 20.378, financiado va Subttlo 31 de la
Ley de Presupuestos del Sector Pblico de Chile, junto con brindar un
mayor control de las etapas y la documentacin correspondiente a estos
proyectos, de esta manera brindar de manera ms eficiente el beneficio
del Subsidio al Transporte Pblico a las distintas comunidades a nivel
pas.
I.1. Importancia de resolver el problema
La importancia de este proyecto incide principalmente en
poder tener un control sobre los distintos procesos y etapas de un
proyecto de Iniciativas de Inversin de la Ley 20.378, financiado va
Subttulo 31 de la Ley de Presupuestos del Sector Pblico.
Los principales inconvenientes que se pueden encontrar a lolargo de estos procesos tienen que ver con el control de la
documentacin, ya que el desarrollo de estas Iniciativas de Inversin se
lleva a cabo por distintas entidades, las cuales comparten la
responsabilidad en trminos de ejecucin y financiamiento.
9
-
7/26/2019 Plantilla Memoria Mejora MRA (20160103)
13/33
La importancia del levantamiento y modelado de estos
procesos tiene que ver principalmente con la asignacin deresponsabilidades, tiempos de ejecucin de cada proceso, determinacin
de procesos crticos y control y seguimiento de la documentacin.
Al realizar estas mejoras y modelamientos de procesos se
pretenden optimizar los procedimientos con el objetivo de asignar de
manera ms eficiente el beneficio del financiamiento de las Iniciativas de
Inversin.
I.2. Breve discusin bibliogrfica
En la Ley 20.378 (2009) del Ministerio de Transportes y
Telecomunicaciones; Subsecretara de Transportes se crea un Subsidio
Nacional para el Transporte Pblico remunerado de Pasajeros indica en
su Artculo 5 que podrn destinarse montos sobre la base de criterios
de impacto y, o rentabilidad social, a proyectos de Infraestructura para
el Transporte Pblico y su modernizacin, como diseo e
implementacin de planes de mejora a travs de la celebracin de
Convenios Mandatos entre la Subsecretara de Transportes y distintas
Unidades Tcnicas pblicas a nivel pas.
En el documento de La Direccin de Presupuestos del
Ministerio de Hacienda del Gobierno de Chile en su Publicacin Ley dePresupuestos del sector Pblico ao 2015 (2014). Recuperado de
http://www.dipres.gob.cl/594/articles-
121592_Ley_de_Presupuestos_2015.pdf aprueba el Presupuesto de
Ingresos y gastos del sector Pblico para el ao 2015.
10
-
7/26/2019 Plantilla Memoria Mejora MRA (20160103)
14/33
Indica dentro de la Partida 19 la Ley de Presupuestos para el
ao 2015 para el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, endonde se indica dentro del captulo 01 programa 06 el monto total en
miles de pesos asignados para el financiamiento de Iniciativas de
Inversin Va Subttulo 31, correspondiente a M$19.255.649.
El Manual de Procedimiento Administrativo que acompaa los
Convenios Mandatos, de la Divisin de Transporte Pblico Regional
(2014), que determina y detalla los pasos fundamentales de los procesos
administrativos que se deben realizar posterior a la firma de Convenio
Mandato entre la Subsecretara de Transportes y la Unidad Tcnica.
El Plan de Infraestructura de Transporte Pblico del Gobierno
de Chile (2014), recuperado de www.gob.cl/2014/11/05/el-plan-de-
infraestructura-de-transporte-publico/, en donde se especifican
proyectos de Infraestructura que apunten a mejorar la conectividad y
calidad de vida en la Regin Metropolitana y otras regiones del Pas.
En la publicacin de Ramrez, lvaro. Innovacin en las
Organizaciones y Servicios Pblicos: El eslabn Perdido? Bases para la
transicin hacia un modelo de innovacin abierta y colaborativa, Estado
Gobierno, Gestin Pblica, Revista Chilena de Administracin Pblica
ISSN 0717-6759 2012, indica el inters y necesidad de la innovacin en
el sector pblico, adems de proponer transformaciones en las
organizaciones pblicas hacia un modelo de gobernanza colaborativa.
Tal como se indica en la publicacin Neubauer, B., Stewart, S.
(s.f.) Introduction of Government Process Modeling With Rockwell Arena
Software. Journal of Public Affairs Education 15(3),383-395.
11
-
7/26/2019 Plantilla Memoria Mejora MRA (20160103)
15/33
Recuperado de http://www.naspaa.org/jpaemessenger/article/jpae-
v15n3-08neub.pdf. Se documenta un proceso gubernamental existentecon el objetivo de modelarlo y simular una variacin de los procesos, con
el objetivo de mejorar la calidad del servicio o reduciendo los costes, que
en este caso son principalmente los tiempos.
I.3. Contribucin del trabajo
El siguiente estudio tiene como objetivo realizar un
levantamiento de procesos relativos al desarrollo de Iniciativas de
Inversin financiadas va Subtitulo 31 de la Ley 20.378, con la finalidad
de mejorar los procesos actuales, ya que esta presenta deficiencias en
trminos de ineficiencia, asignacin de cargas, responsabilidades,
tiempos crticos y tiempos de pago a los beneficiarios.
Con el modelamiento y mejora de los procesos mencionados se
podr disponer de la informacin de manera inmediata, as como
monitorear el estado de los proyectos de manera particular y poder
lograr mejoras en la ejecucin fsica y presupuestaria al implementar
registro y medicin de indicadores asociados a la ejecucin, en virtud del
mejoramiento de la infraestructura asociada al Transporte Pblico
Regional.
12
-
7/26/2019 Plantilla Memoria Mejora MRA (20160103)
16/33
I.4. Objetivo general
Desarrollo de un modelo que mejore los distintos procesos delas etapas del desarrollo de los proyectos de iniciativas de inversin va
Subttulo 31.
I.4.1. Objetivos especficos
Determinar responsabilidades asociadas a los distintos
procesos.Determinacin detallada de tiempos relevantes para cada
proceso.
Desarrollar planillas de inspeccin.
Identificacin de puntos crticos dentro del modelo.
I.5. Organizacin y presentacin de este trabajo
Describe el contenido de cada captulo a partir del segundo, en un
prrafo que lo resume y describe en trminos generales.
(1 pgina)
13
-
7/26/2019 Plantilla Memoria Mejora MRA (20160103)
17/33
I. METODOLOGA Y DESARROLLO
II.1 Descripcin de la organizacin
La organizacin en la que se ubica esta investigacin
corresponde a la Divisin de Transporte Pblico Regional, perteneciente
a la Subsecretara de Transportes del Ministerio de Transportes y
Telecomunicaciones.
La Divisin de Transporte Pblico Regional (DTPR) nace a
travs del impulso que provoca la Ley N 20.378 (y sus respectivas
modificaciones correspondientes a la leyes 20.468 y 20.696), viniendo a
reemplazar a la antigua Divisin de Subsidios, la cual ya no solamente
administra los recursos de la Ley, sino que tambin planifica y supervisa
diversos sistemas de transporte pblico, en sus diferentes modos y
diferentes alcances geogrficos.
Los recursos brindados por la Ley N 20.378 han permitido
realizar inversiones concretas para avanzar en la modernizacin del
transporte pblico Regional, produciendo un impacto positivo en la
calidad de vida de sus usuarios a nivel pas.
La DTPR tiene como visin tener sistemas de transporte que
garanticen el derecho a la movilidad y permitan el desarrollo integrado e
inclusivo de nuestro pas.
14
-
7/26/2019 Plantilla Memoria Mejora MRA (20160103)
18/33
As mismo, contribuir al bienestar de las personas y a un Chilems equitativo, impulsando sistemas de transporte pblico eficiente,
accesible y de calidad mediantes la planificacin, regulacin y
supervisin de stos.
Para el logro de los objetivos planteadas por la DTPR, resulta
necesario fortalecer y consolidar los equipos regionales, de esta manera
se realizan gestiones a nivel local de las soluciones especficas de las
necesidades de cada comunidad.
La capacidad tcnica local es fundamental para poder abordar
las problemticas tan nicas que pueden existir a lo largo de Chile,
siendo esto un impulsor para alcanzar el desarrollo del Transporte de
manera integral, tomando en cuenta los distintos modos, en los mbitos
urbano y rural.
La Divisin de Transporte Pblico Regional tiene como objetivo
principal responder a las necesidades del transporte pblico de las
regiones (regiones I a la XV, incluyendo a las comunas de la Regin
Metropolitana que no son comprendidas por el sistema de Transporte
Pblico Transantiago), generando un positivo impacto en la calidad de
vida de sus habitantes, segn indica el Jefe de Transporte Pblico
Regional del ao 2013, el Sr. Javier Olivos Santamara, segn la
15
-
7/26/2019 Plantilla Memoria Mejora MRA (20160103)
19/33
Publicacin emitida en Noviembre del ao 2013, recuperado del sitio
web www.mtt.gob.cl/wp-content/uploads/2014/02/DTPR_d.pdf.
II.2 Descripcin de la unidad bajo estudio
La Unidad bajo estudio corresponde a la Unidad de
Infraestructura (UI) de la DTPR.
La UI tiene como funcin principal el anlisis, control, gestin
y monitoreo de los proyectos de infraestructura que son financiados por
la Ley 20.378 a lo largo del pas, con el objetivo de optimizar y ampliar
las redes de transportes existentes en el pas.
Los proyectos de Infraestructura que son seguidos por la UIcorresponden a Iniciativas de Inversin, financiados va Subttulo 31 de
la Ley de Presupuestos, estudios de Infraestructura, financiados va
Subttulo 24 de la Ley de Presupuestos y estudios con empresas de
ferrocarriles financiados va Subttulo 33 de la Ley de Presupuesto.
En la actualidad, la Subsecretara de Transportes y las
distintas instituciones a lo largo del pas (llamadas tambin Unidades
Tcnicas, como las intendencias, gobiernos regionales, SERVIU, MINVU,
municipios y empresas de ferrocarriles) celebran distintos tipos de
convenios, en los cuales les entrega la responsabilidad de ejecucin
16
-
7/26/2019 Plantilla Memoria Mejora MRA (20160103)
20/33
fsica de las obras, por lo tanto la DTPR, a travs de la IU es la
responsable de la ejecucin financiera de los fondos destinados aproyectos de Infraestructura, estudios y ferroviarios, sin embargo, la UI
adems de tener una responsabilidad financiera, tiene una
responsabilidad ms integral, que corresponde a garantizar que los
fondos que estn siendo invertidos en distintos proyectos se encuentren
bajo el marco de la Ley 20.378, que correspondan tcnica y
financieramente y que principalmente favorezcan el transporte pblico.
De esta manera, la UI se encarga de elaborar los actos legales
como los Convenios y Resoluciones que aprueben convenio, gestionar los
pagos que son emitidos por las distintas Unidades Tcnicas, los cuales
son analizados y cuidadosamente registrados con para luego dar orden
de pago a la Divisin de Administracin y Finanzas a travs de un
Memorndum emitido por el Jefe de Divisin de Transporte Pblico al
Jefe de Administracin y Finanzas.
La UI cuenta con 3 profesionales, los cuales 2 son Analistas de
Infraestructuras, ambos de profesin Ingeniero Constructor y un
encargado de la UI, de profesin Ingeniero Civil Industrial.
Para el ao 2015 existe un compromiso de ejecucin financiera
de M$19.255.649 para iniciativas de Inversin financiadas va Subttulo
31, de acuerdo a la Ley de Presupuestos para el ao 2015.
17
-
7/26/2019 Plantilla Memoria Mejora MRA (20160103)
21/33
18
-
7/26/2019 Plantilla Memoria Mejora MRA (20160103)
22/33
II.3 Descripcin de problemas y oportunidades de mejora
De parte del equipo de DTPR en las distintas regiones del pas
se recogen carteras de proyectos en base a las necesidades mismas de
cada comunidad.
En la actualidad, estas carteras de proyectos son analizadas
por la Encargada de la UI, por el jefe DTPR, por el jefe de la Divisin de
Planificacin y Desarrollo (P&D) de la Subsecretara de Transportes, y
por el encargado de la Unidad de Gestin de Proyectos de
Infraestructura (UGPI) de la Divisin de Planificacin y Desarrollo, para
tomar decisiones en base a las necesidades del pas, los requerimientos
regionales, las urgencias locales y los compromisos presidenciales.
Esta cartera que contiene diversos proyectos a nivel nacionales posteriormente analizada por el Jefe DTPR, el Jefe P&D y el
Subsecretario de Transportes, donde finalmente se priorizan los
proyectos en base a los criterios mencionados anteriormente.
De esta manera, con una cartera de proyectos establecida y
con un presupuesto aprobado por el Ministerio de Hacienda, la DTPR
emite un Oficio dirigido al Ministerio de Hacienda el cual incluye las
iniciativas que estn solicitando financiamiento para proyectos de
Infraestructura va subttulo 31 de la Ley de Presupuestos del ao
correspondiente (2015 en este caso).
19
-
7/26/2019 Plantilla Memoria Mejora MRA (20160103)
23/33
El Ministerio de Hacienda emite un Decreto en el cualidentifica cada iniciativa con un monto solicitado en base a la solicitud
de DTPR.
Ya con los proyectos Identificados se puede comenzar a realizar
los actos Jurdicos correspondientes a los Convenios (Mandatos para
aquellas Iniciativas de Inversin financiadas va Subttulo 31 de la Ley
de Presupuestos) y posteriormente las Resoluciones que aprueban
Convenio, donde ambos documentos deben ser aprobados por el
Subsecretario de Transportes.
De esta manera, las Unidades Tcnicas tienen el control de la
ejecucin de la obra, debiendo hacer los respectivos llamados a
Licitacin para la ejecucin de obras civiles y consultoras y gastos
administrativos en caso de estar identificados.
Es responsabilidad de la Unidad Tcnica la ejecucin fsica del
proyecto, por lo que sta debe velar por la correcta ejecucin, en relacin
a las bases tcnicas propuestas en la Licitacin.
De esta manera, la Unidad Tcnica con personal propio o
contratado como consultora emite un estado de pago en relacin al
avance de la obra, el cual debe contener una serie de documentos
mnimos que sern enviados a la Divisin de Transporte Pblico
20
-
7/26/2019 Plantilla Memoria Mejora MRA (20160103)
24/33
Regional solicitando el pago de la factura o Boleta de Honorarios segn
sea correspondiente.
Ya con esta informacin en poder de la UI, y analizando la
documentacin en relacin a la validez de documento
En la Divisin de Transporte Pblico, mediante la gestin de la
Unidad de Infraestructura (UI) es la encargada de recibir la
documentacin correspondiente a pagos de iniciativas de Inversin, la
cual es enviada a la DTPR en formato fsico por la Unidad Tcnica.
La UI analiza la documentacin recibida y en el caso de ser
emitido con toda los antecedentes correspondiente y requerida,
registrado en los controles internos de la UI y validado por la Encargada
de la UI, se emite un memorndum de pago, el cual es emitido de parte
del Jefe DTPR para el Jefe de la Divisin de Administracin y Finanzas.
Este memorndum es validado por la encargada de la UCF, donde
registra los antecedentes de pago.
El memorndum es recibido por la DAF, registrando su
informacin, corroborando los montos y saldos disponibles para cada
proyecto, donde son refrendados en la Unidad de Contabilidad y en el
caso de no tener observaciones queda disponibles para ser pagados.
El proceso de pago se realiza a travs de una solicitud de la UI
hacia la UCF, envindole una copia escaneada del memorndum de
pago y formalmente solicitando el pago de ste documento. UCF emite
21
-
7/26/2019 Plantilla Memoria Mejora MRA (20160103)
25/33
una nmina de pago, la cual es cargada en el stio web del banco con
que la Subsecretara trabaja.
Posteriormente y en caso de no existir observaciones, la UCF
hace llegar un comprobante de pago a la UI, donde sta es responsable
de distribuirla al beneficiario correspondiente.
Sin duda, existe un gran nmero de procedimientos que
acompaan el desarrollo de un proyecto de Infraestructura, donde se
involucran una gran cantidad de actores en las diversas etapas. Debido
a esto, existe un gran traspaso de informacin desde un actor a otro,
desde que se identifica la necesidad del proyecto hasta cuando se cierra
fsica y financieramente.
Es este traspaso de informacin el que produce una serie de
procedimientos que no se encuentran totalmente proyectados e
identificados, significando esto un posible desorden y demoras en los
tiempos que transcurren entre cada traspaso de informacin.
Se destaca adems la solemnidad de alguna documentacin, la
cual es revisada, registrada y visada por distintas Divisiones a lo largo
de la Subsecretara de Transportes para luego ser firmada, dependiendo
del documento, por el Subsecretario de Transportes e inclusive algunos
por el Ministro de Transportes y Telecomunicaciones. Esto infiere
22
-
7/26/2019 Plantilla Memoria Mejora MRA (20160103)
26/33
directamente en el tiempo que toma la tramitacin de la documentacin
en general.
Por lo tanto, se define como problema todos los pasos
administrativos existentes actualmente que debe cumplir el
procedimiento de un documento dentro de la Subsecretara de
Transportes.
Esto genera largos tiempos de espera entre la creacin del
documento y la aprobacin de este mismo, ya que actualmente no
existen tiempos mnimos acotados que deban ser cumplidos en cada
fase.
De igual manera, se producen bucles a lo largo de procesos
solemnes.
Dentro de las oportunidades de mejora se determina que el
diagrama de procesos actuales es ineficiente, por lo que se propone el
anlisis y reestructuracin de del diagrama de los procesos involucrados
en las Iniciativas de Inversin financiadas Va Subttulo 31. Se
determinan los actores responsables de cada etapa, tarea y
procedimiento, se determinan los tiempos mximos que deben tomar las
tareas, se identifican las rutas crticas que tienen los procedimientos y
se ordenan las tareas en un sentido de optimizar la eficiencia de los
recursos humanos de la Subsecretara de Transportes.
23
-
7/26/2019 Plantilla Memoria Mejora MRA (20160103)
27/33
24
-
7/26/2019 Plantilla Memoria Mejora MRA (20160103)
28/33
II.4 Limitaciones y alcances del proyecto
Las limitaciones que se identifican en este proyecto se
desarrollan principalmente en que existen limitados recursos humanos
para llevar a cabo las distintas tareas del proceso global.
Esto incide principalmente en los tiempos que toma cada tarea
en particular cuando se requiere que la documentacin sea revisada por
distintas Unidades.
Cada tarea en particular es revisada por las unidades
correspondientes, sin embargo existen periodos o tareas especficas en
las que la cantidad de requerimientos son mayores al tiempo que
demora resolver un proceso.
Lo anterior se puede deber a distintos eventos, tales como la
ausencia de jefaturas directas e involucradas, ausencias de analistas
encargados de la revisin y aprobacin de la documentacin, demoras y
retrasos en la llegada de la documentacin proveniente de la Unidad
Tcnica o periodos en los cuales el flujo de documentacin entrante es
crtico ( fin de ao por ejemplo).
Estos eventos pueden significar la aparicin de cuellos de
botella que limitan el traspaso de informacin (por ende, el desarrollo
completo de la actividad) al proceso ms lento del sistema.
25
-
7/26/2019 Plantilla Memoria Mejora MRA (20160103)
29/33
Dentro de los alcances del proyecto, se identifica que sern delpunto de vista administrativo y financiero, tanto para la Subsecretara
de Transportes, con sus distintas Divisiones y Unidades involucradas
como para la Unidad Tcnica beneficiada del financiamiento de sus
Iniciativas de Inversin.
II.5 Normativa y leyes asociadas al proyecto
La normativa asociada va a variar en cada etapa en que se
encuentre el desarrollo del proyecto, tal como se indica a continuacin:
- Etapa de Gestin presupuestaria:o Etapa en la cual se enmarca la formulacin
presupuestaria que define la cartera de proyectos.oTiene como salida un Ordinario de parte del
Subsecretario de Transportes al Ministro de
Hacienda.- Identificacin de proyectos:
o Etapa en la cual se elabora la solicitud de
identificacin presupuestaria de la cartera de
proyectos del ao en cuestin y sus respectivas
modificaciones.oTiene como salida un Decreto de parte del Ministerio
de Hacienda que identifica Iniciativas de Inversin en
el presupuesto del programa 06 del MTT.
26
-
7/26/2019 Plantilla Memoria Mejora MRA (20160103)
30/33
- Generacin de Convenio y Resolucin:oTramita Convenio y Resolucin para cada proyecto,
en base a documento tipo aprobado por la
Contralora General de la Repblica.oTiene como salida la versin aprobada por el
Subsecretario de Transportes del Convenio y de la
Resolucin.- Distribucin de Convenio y Resolucin:
oTramita el Convenio y la Resolucin con la Unidad
Tcnica correspondiente.oTiene como salida el Convenio con firma de ambas
partes.- Generacin de Estados de pago:
o La UI recibe la documentacin referente al Estado de
Pago de parte de la Unidad Tcnica.oTiene como salida un Memorndum en el cual el Jefe
de DTPR solicita al Jefe DAF cursar el Estado de pago
y cancelar el monto al beneficiario correspondiente.- Cancelar el Pago:
o La DAF realiza el pago de la Iniciativa segn el
Memorndum enviado por DTPR.oTiene como salida un comprobante de pago bancario
con los datos del beneficiario.
Todo lo anterior se desarrolla en base a la Ley de Presupuestos del
ao correspondiente, la Ley 20.378, el Manual de Procedimiento
Administrativo que acompaa los Convenios Mandatos, de la Divisin de
Transporte Pblico Regional y minutas internas de la UI.
27
-
7/26/2019 Plantilla Memoria Mejora MRA (20160103)
31/33
II. IDENTIFICACIN DE PROBLEMAS Y OPORTUNIDADES DE
MEJORA (Mximo 20 pginas)
III.1 Identificacin cuantitativa de problemas
Debe definir y utilizar metodologas o herramientas de ingeniera paraabordar el problema a identificar (ej. Flujograma de procesos, Porter,Pareto, FODA, Cadena de Valor, etc)
(5-15 pginas)
III.1 Oportunidades de mejora
Debe identificar las oportunidades de mejora que encuentre, productodel problema identificado. Corresponde a un listado y su descripcin.
(1-5 pginas)
28
-
7/26/2019 Plantilla Memoria Mejora MRA (20160103)
32/33
III. INGENIERA DEL PROYECTO (Mximo 20 pginas)
Corresponde al desarrollo de los objetivos especficos y las solucionespropuestas al problema identificado. Considera para ello la aplicacin deherramientas ingenieriles, anlisis de datos, resultados generales,aplicacin de modelos, cuantificaciones, etc.
29
-
7/26/2019 Plantilla Memoria Mejora MRA (20160103)
33/33
IV. DISCUSIN DE RESULTADOS Y CONCLUSIONES GENERALES
(Mximo 10 pginas)
GLOSARIO
REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS
ANEXOS