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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TUMBES
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TUMBES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL P O I 2013
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TUMBES - 2013
GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO. SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y COOPERACIN TCNICA
CONTENIDO
1. INTRODUCCIN.
2. PRESENTACIN.
3. CONCEJO DE LA MPT.
4. FUNCIONARIOS DE LA MPT.
5. BASE LEGAL.
6. LINEAMIENTOS DE POLTICA.
7. VISIN.
8. MISIN.
9. VALORES
10. DIAGNOSTICO ANLISIS FODA.
11. OBJETIVOS INSTITUCIONALES.
11.1. Objetivo General.
11.2. Objetivos Especficos Operativos.
11.3. Objetivos Especficos de Inversin.
12. ESTRATEGIAS.
13. ESTRUCTURA ORGNICA.
14. PROGRAMACIN DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS.
14.1. Programacin de Actividades 2013
14.2. Programacin de Proyectos 2013
14.3. Gasto de las Unidades Orgnicas
15. PRESUPUESTO.
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GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO. SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y COOPERACIN TCNICA
1. PRESENTACIN:
El presente documento denominado Plan Operativo Institucional para el 2013, ha sido elaborado por la Gerencia de Planificacin y Presupuesto a travs de la Sub Gerencia de Planeamiento y Cooperacin Tcnica.
El Plan Operativo Institucional para el 2013 tiene por finalidad:
Orientar el accionar de los rganos y unidades orgnicas para el
cumplimiento de la visin, misin y objetivos institucionales, promoviendo una administracin municipal, cuyo modelo de gestin se caracterice por su eficiencia, eficacia, calidad, legalidad y transparencia en la atencin de la problemtica local.
Determinar la programacin de los objetivos operativos, actividades y tareas de los rganos y unidades orgnicas sustentada en informacin til y confiable, diseando procedimientos ptimos que garanticen mayor eficiencia institucional.
Asegurar la asignacin necesaria de los recursos financieros y presupuestales para el desarrollo de sus competencias y atribuciones.
El documento contiene el diagnstico a nivel de la Provincia, a nivel de la ciudad y a nivel institucional; adems, los lineamientos de poltica que se van a seguir, los objetivos que se esperan alcanzar a nivel operativo y a nivel de inversiones; las estrategias a ejecutar, la programacin de actividades y proyectos y el presupuesto con la estructura orgnica de la Municipalidad Provincial de Tumbes. En la elaboracin del Plan Operativo Institucional han participado los Funcionarios y trabajadores de las diferentes Gerencias, Sub Gerencias y Oficinas de la Municipalidad, quienes han colaborado con la presentacin de las actividades planificadas durante el presente ao de sus reas.
Lic. Isabel Marjorie Jimnez Gonzales Alcaldesa de la Municipalidad Provincial de Tumbes
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GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO. SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y COOPERACIN TCNICA
2. INTRODUCCIN:
El Plan Operativo Institucional (POI), es el instrumento de Planificacin y Gestin Institucional que orienta la toma de decisiones y el desarrollo de las Actividades y Proyectos que mirando resultados corresponde ejecutar a cada rea y/o unidad orgnica de la Municipalidad Provincial de Tumbes. Refleja los procesos a desarrollar en el corto plazo, precisando las actividades necesarias para cumplir las metas programadas, as como la oportunidad de su ejecucin.
El Plan Operativo hace posible el cumplimiento de los objetivos plasmados en los planes, los que contribuyen alcanzar los resultados finales en el mejoramiento de la calidad de vida en la poblacin, a la cual apunta a la nueva gestin por resultados.
Es importante mencionar que la elaboracin del Plan Operativo Institucional 2013, se realiza con los lineamientos bsicos de Planeamiento participativo, constituyndose en un documento que permite evaluar las acciones de la institucin, enmarcando la visin de desarrollo, misin y los objetivos estratgicos de la Municipalidad Provincial de Tumbes.
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3. CONCEJO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TUMBES:
ALCALDESA
Lic. Isabel Marjorie Jimnez Gonzales
REGIDORES
Sr. Miguel Snchez Villena
Sra. Carmen Renee Neyra Izquierdo
Lic. Wuilmer Alemn Ludea
Ing. Jhon Yader Velarde Sols
Prof. Edwin Alfredo Morales Marchan
Ing. Lynelda Castro Lpez
Ing. Luis Alberto Chvez Roncal
CPC. Dante Enrique Rodrguez Ruiz
Prof. Marthina Rosaura Caldern Cornejo
Lic. Ricardo Adolfo Flores Infante
Sr. Eison Neyra Izquierdo
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4. FUNCIONARIOS DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TUMBES.
ABOG. JUAN CARLOS HIDALGO Gerente Municipal C.P.C. EDUARDO PEREDA LEIVA Oficina de Control Interno DR. SINCLAIR GARAVITO DIOSES Procuradura Pblica Municipal CPC. FAVIO MARTIN FIESTAS IZQUIERDO Gerencia de Planificacin y Presupuesto C. P.C. NELLY NIO VILCHEZ Gerencia de Rentas Abg. MARIUGENIA AZAERO BELLIDO Secretara General ING. FREDY ALEMN SEMINARIO Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano MAYOR. PNP(R). ARMANDO HOROZCO HIDALGO Gerencia de Seguridad Ciudadana LIC. JAVIER MEDINA PALACIOS Gerencia de Desarrollo Social y Participacin Vecinal Ing. HEALP GATSBY AMPUERO ARMANZA Gerencia Desarrollo Econmico Local y Medio Ambiente LIC. IRIS EMELY VILLANUEVA VALIENTE Gerencia de Programas Alimentarios
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5. BASE LEGAL:
Constitucin Poltica del Per.
Ley N 27972 Ley orgnica de Municipalidades.
Ley N 28112 Ley Marco de la Administracin Financiera del Estado.
Ley N 28056 Ley Marco del Presupuesto Participativo.
Ley N 28411 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.
Ley N 27783 Ley de Bases de Descentralizacin.
Resolucin Directoral N 025-2009-EF/76.01, que dispone la implementacin progresiva de la Directiva N002-2009-EF/76.01 Directiva General de la programacin y formulacin del presupuesto del sector pblico- Enfoque por Resultados
Resolucin Directoral N 003-2009-EF/76.01 que resuelve aprobar el apndice lineamientos para la aplicacin. Directiva N 002-2009-EF/76.01 Directiva General para la programacin y formulacin del presupuesto del sector pblico Enfoque por resultados
Ley N 29951 Ley de Presupuesto del Sector Pblico para el Ao Fiscal 2013
6. LINEAMIENTOS DE POLTICA:
Modernizar y fortalecer los servicios pblicos en funcin a la calidad de atencin del ciudadano, en forma ptima, eficiente y asertiva.
Promover el desarrollo local a travs de obras de impacto social que permita atender las diversas necesidades de la poblacin dentro de la competencia Municipal.
Incentivar el emprendimiento econmico en las diversas actividades econmicas de la Provincia de Tumbes.
Fortalecer las competencias del personal de la Municipalidad en funcin a las necesidades de la colectividad en la gestin Municipal.
Priorizar la modernizacin de la Municipalidad a travs de un mayor uso del equipamiento y aprovechamiento de las Tecnologas de la Informacin.
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7. VISIN:
La Municipalidad Provincial de Tumbes ser una institucin pblica lder, visionaria y socialmente inclusiva, que promueve el desarrollo articulado de sus actividades econmicas, sociales y culturales con un nfasis en la activa participacin ciudadana responsable y comprometida con el desarrollo integral y transversal, sustentada en valores democrticos, trabajo en equipo, creatividad e innovacin, articulada con la justicia, de manera que fomenta una posicin estratgica de la provincia de Tumbes en el actuar nacional e internacional.
8. MISIN:
La Municipalidad Provincial de Tumbes ofrece servicios pblicos transversales en funcin a la realidad de la Provincia, fortaleciendo su recurso humano, que fundamentados en procedimientos administrativos ptimos, garantiza la satisfaccin del ciudadano tumbesino.
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9. VALORES
9.1. Transparencia.- Tanto el presupuesto, las licitaciones, contrataciones, adquisiciones y recaudaciones, as como el patrimonio y los Proyectos estn a la vista de la poblacin, y pueden ser consultados en la pgina web de la Municipalidad Provincial de Tumbes y en las respectivas Gerencias.
9.2. Imparcialidad.- Las decisiones se toman en beneficio de la
sociedad en su conjunto, respetando los intereses de cada una de las partes.
9.3. Compromiso.- Trabajamos con responsabilidad para servir a la
comunidad.
9.4. Honestidad.- Actuamos siempre respetando la verdad y la justicia.
9.5. Liderazgo.- Tomamos la iniciativa para gestionar, convocar, promover, incentivar, motivar y servir de forma eficaz y eficiente.
10. DIAGNOSTICO ANLISIS FODA:
10.1. FORTALEZAS:
Plan de Desarrollo Local Concertado de la Provincia de Tumbes 2013 - 2021.
Potencial turstico identificado en la Provincia de Tumbes.
Liderazgo Municipal en establecer mecanismos, lineamientos y estrategias ambientales de vanguardia y economa a escala.
Alto porcentaje de Capital humano con experiencia en gestin municipal y predisposicin al cambio.
Autonoma poltica, econmica, administrativa y legislativa.
Nuevas tecnologas que se aplican a la programacin y formulacin de los Presupuestos Institucionales Participativos, permitiendo una mayor interaccin con los agentes de la sociedad, haciendo posible una democracia participativa
Presencia municipal en las organizaciones sociales de base para la solucin de problemas, a travs de asesoras a los vecinos, apoyo social a personas con discapacidad, apoyo alimenticio y defensora del nio y del adulto a travs de la DEMUNA, OMAPED, vaso de leche, Comedores, etc.
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Creatividad e inters municipal que permite el desarrollo de programas, acciones y Proyectos innovadores a favor de la poblacin ms necesitada de la comunidad.
10.2. DEBILIDADES
Limitados recursos financieros que impiden la ejecucin de ms obras prioritarias en la Provincia de Tumbes.
Ausencia de catastro municipal actualizado que permita el conocimiento necesario para la regularizacin de la situacin tributaria de los vecinos y por ende captar mayores recursos.
Limitado acceso de los trabajadores municipales al desarrollo de capacidades frente a los nuevos enfoques de la administracin pblica.
Infraestructura para atencin al usuario es insuficiente, as como la destinada a cada unidad orgnica.
Insuficiente disponibilidad de equipos informticos. Determinadas reas presentan programas informticos desactualizados para el desarrollo de las actividades diarias de la gestin municipal.
Maquinarias y vehculos inoperativos y obsoletos.
Escaso personal para notificacin en recaudacin tributaria y de licencias de construccin.
Debilidad en la articulacin de los programas sociales y alimentarios de la MPT.
10.3. OPORTUNIDADES:
Nueva Ley Orgnica de Municipalidades, nueva normatividad y un proceso de descentralizacin del estado en marcha, que permiten cambios e innovacin en la gestin operativa.
Intercambio de experiencias con instituciones pblicas para el desarrollo de una red de interconexin, aprovechando nuevas tecnologas de informacin en tiempo real.
Orientacin del gobierno Nacional hacia la modernizacin del sector pblico.
Predisposicin de la sociedad civil organizada en participar en la Gestin Municipal, en el Marco del Presupuesto Participativo y del Consejo de Coordinacin Local.
Disposicin de la poblacin a canalizar sus demandas sociales.
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Descentralizacin de los servicios Municipales en diversos sectores de la provincia, que dinamiza los procesos documentarios.
Disponibilidad de tecnologas que permiten realizar transferencia de informacin al instante acortando procesos; dentro de la institucin, elevando la calidad de atencin al contribuyente y contar con la informacin en tiempo real.
Presencia de organizaciones de Cooperacin Internacional.
Participacin de entes organizados en la problemtica ambiental regional.
Tendencia positiva de alianzas estratgicas con instituciones pblicas y privadas.
Incremento del comercio en la Provincia.
Expectativas de demanda laboral a travs de la inversin privada(Centros comerciales)
10.4. AMENAZAS:
Crecimiento demogrfico que conlleva a mayores demandas de la poblacin.
Altos ndices de Contaminacin del ro Tumbes, que afectan la salud de la poblacin.
Alto nivel delincuencial, afectando al poblador, turismo e inversiones en la Provincia de Tumbes.
El presupuesto que asigna el gobierno central es insuficiente a las demandas. de la poblacin.
Alto ndice de Desocupacin laboral de la poblacin Tumbesina.
Desconfianza de la ciudadana hacia su gobierno local.
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11. OBJETIVOS INSTITUCIONALES:
11.1. OBJETIVO GENERAL:
Promover una planificacin integral de la gestin municipal, orientada a la ejecucin de programas y proyectos articulados al desarrollo sostenible de su comunidad, con nfasis en el acceso a los servicios bsicos, educacin, cultura y emprendimiento, adems de fomentar el respeto a la mujer, nio y adulto mayor, como pilares fundamentales del desarrollo social de la comunidad.
11.2. OBJETIVOS ESPECFICOS OPERATIVOS:
11.2.1. Promover Servicios Pblicos de calidad en toda la jurisdiccin del distrito y articulados a la gestin Municipal distrital de la Provincia.
11.2.2. Fortalecer la Seguridad Ciudadana fomentando la participacin vecinal.
11.2.3. Garantizar la comercializacin de productos alimenticios en la jurisdiccin, a travs del cumplimiento de su normatividad sanitaria.
11.2.4. Mejorar la infraestructura con nfasis en la cobertura del servicio de agua y desage.
11.2.5. Promover el respeto integral de la Mujer, Nio y Adulto mayor en su desarrollo integral.
11.2.6. Generar espacios de fortalecimiento de la familia, que permita consolidarse como eje del desarrollo de la Provincia.
11.2.7. Fortalecer la Cultura organizacional de la Municipalidad para satisfacer la calidad de atencin al ciudadano.
11.2.8. Promover la Planificacin e integracin territorial, construyendo vas terrestres que generen mayor competitividad local.
11.2.9. Fortalecer la educacin de los alumnos y docentes a travs de capacitaciones integrales con participacin de los Padres de familia.
11.2.10. Incentivar en la poblacin el cuidado al Patrimonio local.
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12. ESTRATEGIAS:
Para el logro de los objetivos aprobados para el presente ao, se plantea las siguientes estrategias, la misma que constituye la ejecucin de un conjunto de actividades y/o proyectos priorizados y concordados:
1. ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA ADMINISTRACIN Y PLANEAMIENTO:
1.1. Conduccin y orientacin superior
1.2. Gestin Administrativa
2. ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA ASISTENCIA Y PREVISIN SOCIAL:
2.1. Programa del Vaso de Leche
2.2. DEMUNA
2.3. Obligaciones Provisionales
2.4. Comedores Populares
2.5. Servicio de Serenazgo
2.6. Apoyo Comunitario
2.7. Registro Civil
3. ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA SALUD Y SANEAMIENTO:
3.1. Servicio de Limpieza Pblica
3.2. Mantenimiento de Parques y jardines
4. PROYECTOS RELACIONADOS CON LA EDUCACIN Y LA CULTURA:
4.1. Infraestructura Educativa y Deportiva
5. PROYECTOS RELACIONADOS CON EL TRANSPORTE Y VIALIDAD:
5.1. Construccin y Acondicionamiento de Vas Urbanas
5.2. Mantenimiento de la Infraestructura Vial Local
6. PROYECTOS RELACIONADOS CON LA VIVIENDA, SANEAMIENTO Y DESARROLLO URBANO:
6.1. Infraestructura Urbana.
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6.2. Infraestructura de Saneamiento
13. ESTRUCTURA ORGNICA
La Municipalidad Provincial de Tumbes, cuenta con la siguiente Estructura Orgnica para su funcionamiento:
RGANOS DE GOBIERNO:
Concejo Municipal
Alcalda
RGANO DE DIRECCIN
Gerencia Municipal
RGANO DE CONTROL y DEFENSA
Oficina de Control Interno
Procuradura Pblica Municipal
RGANOS DE ASESORAMIENTO
Gerencia de Planificacin y Presupuesto
Sub Gerencia de Presupuesto
Sub Gerencia de Racionalizacin Administrativa
Sub Gerencia de Planeamiento y Cooperacin Tcnica
Oficina de Programacin e Inversiones OPI
Gerencia de Asesora Legal
RGANOS DE APOYO
Gerencia de Administracin
Sub Gerencia de Personal
Sub Gerencia de Abastecimientos
Sub Gerencia de Contabilidad
Sub Gerencia de Tesorera
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GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO. SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y COOPERACIN TCNICA
Gerencia de Rentas
Sub Gerencia de Administracin Tributaria
Sub Gerencia de Recaudacin
Sub Gerencia de Fiscalizacin
Sub Gerencia de Ejecucin Coactiva
Sub Gerencia de Estadstica e Informtica
Oficina de Secretaria General
Oficina de Trmite Documentario
Oficina de Imagen Institucional
RGANOS DE LNEA
Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano
Sub Gerencia de Obras Pblicas y Catastro
Sub Gerencia de Estudios Tcnicos
Sub Gerencia de Maquinaria Pesada
Sub Gerencia de AA.HH. Acondicionamiento Territorial y DU
Sub Gerencia de Transporte y Circulacin Vial
Gerencia de Seguridad Ciudadana
Sub Gerencia de Serenazgo
Sub Gerencia de Defensa Civil.
Sub Gerencia de Polica Municipal
Gerencia de Desarrollo Social y Participacin Vecinal
Sub Gerencia de Educacin, Cultura y Deporte
Sub Gerencia de Registro
Sub Gerencia de DEMUNA
Sub Gerencia de Bienestar, Salud y Desarrollo Comuna
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GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO. SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y COOPERACIN TCNICA
Gerencia de Programas Alimentarios y Proteccin Familiar
Sub Gerencia Programa del Vaso de Leche
Sub Gerencia de Comedores y PANTBC
Sub Gerencia de Apoyo a la Nutricin Infantil
Sub Gerencia de Proteccin Familiar
Gerencia de Desarrollo Econmico Local y Medio ambiente
Sub Gerencia de Comercializacin y Desarrollo Econmico
Sub Gerencia de Limpieza Pblica, parques y jardines y Medio Ambiente.
Sub Gerencia de Turismo.
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GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO. SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y COOPERACIN TCNICA
ESTRUCTURA ORGNICA DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TUMBES
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14. PROGRAMACIN DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS:
Para el ao 2013, la Municipalidad Provincial de Tumbes, ha
considerado la ejecucin de los siguientes Actividades y Proyectos, las
mismas que se han establecido de acuerdo a lo indicado en la Directiva
de Programacin, Formulacin y Aprobacin de los Presupuestos
Institucionales de los Gobiernos Locales para el ejercicio 2013, siendo
estos los siguientes:
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14.1. PROGRAMACIN DE ACTIVIDADES 2013
UNIDAD ORGNICA: GERENCIA MUNICIPAL
N ACTIVIDADES Y/ O PROYECTOS
METAS CRONOGRAMA / MESES
UNIDAD DE MEDIDA
CANTIDAD E F M A M J J A S O N D
1 Supervisar y dirigir los proyectos segn lo dispuesto por el Concejo Municipal y la Alcalda
ACCIN 12 x x x x x x x x x x x x
2 Supervisar y controlar el uso de los Recursos econmicos y financieros de la Municipalidad, as como la adecuada ejecucin del Presupuesto Municipal
ACCIN 12 x x x x x x x x x x x x
3 Aprobar el plan Anual de contrataciones (PAC) ACCIN 1 x x
4 Designar a los titulares y suplentes de los comits especiales de los procesos de seleccin
ACCIN 1 x
5 Representar al Alcalde ante las instituciones Pblicas y Privadas
ACCIN 12 x x x x x x x x x x x x
6 Informar al Alcalde y al Concejo sobre la Gestin Municipal
ACCIN 12 x x x x x x x x x x x x
7 Emisin de disposiciones sobre cumplimiento de recomendaciones derivados de las acciones de control de las normas generales y Municipales
ACCIN 12 x x x x x x x x x x x x
8 Proyectar Resoluciones de Gerencia Municipal ACCIN 12 x x x x x x x x x x x x
9 Evaluacin de resultados en forma permanente ACCIN 12 x x x x x x x x x x x x
10 Ejecutar Reuniones de Coordinacin ACCIN 12 x x x x x x x x x x x x
11 Elaborar Documentos, oficios, Memorandos, Informes, resoluciones entre otros
ACCIN 12 x x x x x x x x x x x x
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GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO. SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y COOPERACIN TCNICA
UNIDAD ORGNICA: CONTROL INSTITUCIONAL
N ACTIVIDADES DE CONTROL CRONOGRAMA N DE
HORAS TOTAL
001-0475 Informe Anual para el Consejo Municipal Ene 64 2,372.00
002-0475 Informe Medidas de Austeridad Jul 96 3,508.00
003-0475 Informe SSMMCC Ene - Jul 80 2,940.00
004-0475 Veedura: Adquisicin de Bienes Abril - Set 32 1,336.00
005-0475 Veedura: Contratacin de Servicios Jul - Dic 32 1,336.00
006-0475 Verificar el cumpl.de la Normativa al TUPA y a la Ley del Silencio Administrativo
Ene a Dic 64 2,372.00
007-0475 Gestin Administrativa de la Oficina del OCI Ene a Dic. 121 5,095.50
009-0475 Atencin de encargos de la CGR. Ene a Dic. 432 1,573.60
921 20,533.10
2,349 90,877.60
Secretaria Ene a Dic. 1664 32,511.00
TOTAL 4013 123,388.60
UNIDAD ORGNICA: CONTROL INSTITUCIONAL
N ACTIVIDADES DE CONTROL CRONOGRAMA N DE
HORAS TOTAL
001-0475 Examen Especial al Programa del Vaso de Leche Marzo - Mayo 960 34,380.00
002-0475 Examen Especial a la Sub Gerencia de Abastecimiento Agosto - Octubre 999 35,964.50
1428 70,344.50
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GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO. SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y COOPERACIN TCNICA
UNIDAD ORGNICA: PROCURADURA PBLICA MUNICIPAL
N ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS METAS CRONOGRAMA TRIMESTRAL 2013
CANTIDAD UNIDAD
DE MEDIDA I II III IV
1
Mejorar los niveles de atencin y coordinacin con las diferentes reas y al pblico en general.
1 Accin 25 % 25 % 25 % 25 %
2
Dotar de personal idneo y suficiente que permita el desarrollo de las actividades con eficiencia.
4 Accin 1 1 1 1
3
Se da cumplimiento con la elaboracin de Informes ,documentos que ingresan ya sea internos como externos. Asimismo la elaboracin de: oficios, provedos, cartas, requerimientos.
12 Informes 3 3 3 3
4
Elaboracin y/o revisin de expedientes, civiles, penales y administrativos para darle solucin a los diferentes casos que se presentan en el rea
12 Informes 3 3 3 3
5 Cumplir con contestar las diferentes Demandas, apelaciones, y otros
12 Informes 3 3 3 3
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GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO. SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y COOPERACIN TCNICA
UNIDAD ORGNICA: GERENCIA DE ASESORA LEGAL
N ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS
METAS CRONOGRAMA TRIMESTRAL
PPTO
CANTIDAD UNIDAD DE
MEDIDA I
TRIM II
TRIM III
TRIM IV
TRIM
1 Mejorar los niveles de atencin y coordinacin con las diferentes reas y al Pblico en general.
1 Accin 25 % 25 % 25 % 25 %
2 Dotar de personal idneo y suficiente que permita el desarrollo de las actividades con eficiencia.
4 Accin 1 1 1 1
3
Se da cumplimiento con la elaboracin de Informes Legales, en respuesta a los documentos que ingresan ya sea internos Como externos. Asimismo la elaboracin de: oficios, provedos, cartas, requerimientos.
12 Informes 3 3 3 3
4 Elaboracin y/o revisin de Convenios, Ordenanzas, Resoluciones de Alcalda y Resolucin. Gerencia Municipal, relacionadas al rea.
12 Informes 3 3 3 3
5 Apoyar a las Gerencias y Sub Gerencias en brindar opiniones legales y otros.
12 Informes 3 3 3 3
6 Fomentar capacitaciones a los trabajadores de esta rea. 2 Accin 1 1
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GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO. SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y COOPERACIN TCNICA
UNIDAD ORGNICA: SECRETARA GENERAL
N ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS METAS CRONOGRAMA / MES
PPTO OBSERVACIONES CANTIDAD U.M. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Programar, dirigir, coordinar la administracin documentaria
12 Accin X X X X X X X X X X X X
Coordinacin
2 Recepcin, Clasificacin, Registro y Distribucin del acervo documentario de la Secretara General
12 Documento X X X X X X X X X X X X 6000
3 Emitir normas municipales, resoluciones, decretos, acuerdos, ordenanzas municipales en coordinacin con Gerencia de Asesora Jurdica
720 Documento X X X X X X X X X X X X
Incluido en gastos operativo
4 Programar Sesiones de Consejo, Ordinarias, Extraordinarias y solemnes en coordinacin con Alcalda
50 Sesin X X X X X X X X X X X X 15000
5 Programar actividades cvico patriotas 3 Actividad X
X
X
6000
6 Custodia y archivamiento del acervo documentario de la Municipalidad Provincial de Tumbes
1 Archivo X X X X X X X X X X X X
Cotizar
7 Certificacin y fedateado de documentos a solicitud del usuario
840 Documento Fedateado
X X X X X X X X X X X X 3000
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GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO. SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y COOPERACIN TCNICA
UNIDAD ORGNICA: SECRETARA GENERAL
N ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS METAS CRONOGRAMA / MES PPTO
S/ OBSERVACIONES
CANTIDAD U.M. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
8 Aceptar quejas y sugerencias del administrado evaluando su contenido
12 Documento X X X X X X X X X X X X 6000 Coordinacin
9 Traslado de expedientes por Convenios y/o metas al pblico
6 Expediente
X
X
X
X
X
X
10
Incremento de Personal 6 Contrato
X X X X X X X X X 39600 Contrato CAS
02 Tcnicos Admin. : Clasificadores de Archivos 2 Contrato X X X X X X X X X 14400 03 Tcnicos Admin. : Atencin al pblico 3 Contrato X X X X X X X X X 14400 01 Analista de Sistemas Informticos 1 Contrato X X X X X X X X X 10800
11
Adquisicin de Software de Archivo Documentario y Equipos Informticos
1 Implement
X X X X X X 38000 Oferta Mercado
Software de Archivo con 20 licencias 1 Software X X X X X X 20000
Scanner 2 Equipo
X X X X X X 3500
Microfilmadoras 3 Equipo X X X X X X 2250
Servidor con 2 TB de Almacenamiento 1 Equipo
X X X X X X 12250
12 Implementar Mdulo de Atencin al usuario 1 Contrato
X X X X X X X X X 9000
13 Acondicionamiento y Seguridad de Infraestructura del Archivo General
1 Servicio
X
5000 Oferta Mercado
14 Acondicionamiento de Infraestructura del Ambiente de Secretara General
1 Servicio
X
4000 Oferta Mercado
TOTAL S/. 131,600
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TUMBES - 2013
GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO. SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y COOPERACIN TCNICA
UNIDAD ORGNICA: TRMITE DOCUMENTARIO
N ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS METAS CRONOGRAMA / MES
PPTO OBSERVACIONES CANTIDAD U.M. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
01
NUMERAR, REGISTRAR, DISTRIBUIR, Y ARCHIVAR: Acuerdos de concejo Resoluciones de Alcalda Convenios Ordenanzas Decretos de Alcalda
127 644 50 16 05
Documento X X X X X X X X X X X X 6,000 Coordinacin
02 Recepcionar, registrar y distribuir al interno de la Municipalidad
23,085 Documento X X X X X X X X X X X X 6,000
03 Recepcionar, registrar y distribuir a personas naturales y jurdicas as como a instituciones pblicas de la ciudad y del resto del pas
15,000 Documento X X X X X X X X X X X X 6,000
04 Gestionar la adquisicin e instalacin de un Programa Informtico de trmite Documentario
01 software
X X X X X X X X X X 8,500
05 Gestionar la reparacin mantenimiento e implementacin del ambiente del Archivo General de la Municipalidad
01 Documento
X X X X X X X X X X 6,000
06 Gestionar el desarrollo de cursos de capacitacin para el personal tcnico de esta Oficina
02 curso X X X X X X X X X X X X 6,000
TOTAL S/. 38,500
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TUMBES - 2013
GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO. SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y COOPERACIN TCNICA
UNIDAD ORGNICA: OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y RELACIONES PBLICAS
N ACTIVIDADES CRONOGRAMA / MESES
OBSERVACIONES DETALLE
UNIDAD DE MEDIDA
E F M A M J J A S O N D
1 Estructurar los programas de radio y televisin de carcter municipal ACCIN X X X X X X X X X X X X
2 Realizar las ceremonias protocolares como: sesin solemne, ceremonias especiales, desfiles, entre otras, adems de organizar ceremonias de inauguracin u otras que sea la ocasin.
ACCIN X X X X X X X X X X X X
3 Exponer un peridico mural donde se muestren las acciones que realiza la MPT. ACCIN X X X X X X X X X X X X
4
Con conocimiento de las fechas de aniversarios de instituciones pblicas y/o privadas, adems de AAHH, caseros, distritos, provincias, entre otros, extender el saludo mediante tarjeta de intensin y felicitacin, la cual conlleva a mejorar las relaciones institucionales y dirigenciales.
ACCIN X X X X X X X X X X X X
5
Difundir internamente las actividades que realiza la MPT, a travs de los puntos de atencin al cliente y haciendo uso de los televisores LED que han sido implementados en la Sub Gerencia de Registros Civiles, Gerencia de Rentas y Despacho de Alcalda.
ACCIN X X X X X X X X X X X X
6 Publicar revistas institucionales e informativas de manera trimestral sobre avances y actividades realizadas por la institucin. Del mismo modo mensualmente se publicarn los boletines oficiales municipales.
ACCIN X X X X X X X X X X X X
7 Inmediata respuesta y bloqueo sobre supuestas versiones, en los Medios de Comunicacin, que daan la imagen de la institucin.
ACCIN X X X X X X X X X X X X
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TUMBES - 2013
GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO. SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y COOPERACIN TCNICA
UNIDAD ORGNICA: OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y RELACIONES PBLICAS
N ACTIVIDADES CRONOGRAMA / MESES
OBSERVACIONES DETALLE
UNIDAD DE MEDIDA
E F M A M J J A S O N D
8 Proporcionar informacin a los medios de comunicacin de manera diaria sobre las actividades que realiza la MPT, a travs de notas de prensa en formato de vdeo, audio y escrito.
ACCIN X X X X X X X X X X X X
9 Revisar y aprobar la agenda social de la Sra. alcaldesa provincial de Tumbes. ACCIN X X X X X X X X X X X X
10 Programar cronogramas de visitas a los medios de comunicacin de la Sra. alcaldesa provincial de Tumbes.
ACCIN X X X X X X X X X X X X
11 Programar y coordinar cronogramas de salidas al campo de la Sra. alcaldesa de la provincia de Tumbes.
ACCIN X X X X X X X X X X X X
12 Programar y coordinar cronogramas de salidas inopinadas a supervisin de obras y comedores populares vasos de leche de la Sra. alcaldesa provincial de Tumbes.
ACCIN X X X X X X X X X X X X
13 Garantizar tanto a los medios de comunicacin y/o ciudadanos al acceso a la informacin.
ACCIN X X X X X X X X X X X X
14 Actualizar de manera diaria la utilizacin de las redes sociales, como medio de comunicacin ante la sociedad.
ACCIN X X X X X X X X X X X X
15 Mensualmente elaborar y publicar el Boletn Oficial Municipal. ACCIN X X X X X X X X X X X X
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TUMBES - 2013
GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO. SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y COOPERACIN TCNICA
UNIDAD ORGNICA: GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO
N
ACTIVIDADES CRONOGRAMA: MESES
MONTO OBSERVACIONES
DETALLE UNIDAD DE
MEDIDA CANTIDAD E F M A M J J A S O N D
1 Evaluacin del Presupuesto Anual del Ao 2012.
DOCUMENTO 1 X 5,000.00
2 Determinacin del Saldo de Balance 2012
DOCUMENTO 2 X X 100
3 Disponibilidad presupuestal ACCIN 12 X X X X X X X X X X X X 5,000.00
4
Registro, aprobacin y/o anulacin de certificaciones de crdito presupuestal en el Sistema Integrado de Administracin Financiera (SIAF)
ACCIN 12 X X X X X X X X X X X X 6,000.00
5 Modificaciones Presupuestarias en el sistema SIAF
ACCIN 12 X X X X X X X X X X X X 6,000.00
6 Informe para aprobacin de modificaciones presupuestarias 2013
DOCUMENTO 12 X X X X X X X X X X X X 300.00
Aprobacin Requiere
aprobacin del Titular del Pliego
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GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO. SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y COOPERACIN TCNICA
UNIDAD ORGNICA: GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO
N ACTIVIDADES CRONOGRAMA: MESES
MONTO OBSERVACIONES
DETALLE UNIDAD DE
MEDIDA CANTIDAD E F M A M J J A S O N D
7 Conciliacin del Marco Presupuestal II Semestre ao 2012
DOCUMENTO 1 X 4,000.00
8 Conciliacin del Marco Presupuestal I Semestre ao 2013
DOCUMENTO 1 X 4,000.00
9 Evaluacin y Monitoreo de la Ejecucin del Presupuesto 2013
ACCIN 12 X X X X X X X X X X X X 300
10 Evaluacin del Presupuesto 1 Semestre 2013
DOCUMENTO 1 X 4,000.00
11 Coordinar el desarrollo del Presupuesto Participativo basado en resultados para el ao 2014.
DOCUMENTO 5 X X X X X 1,000.00
Requiere
aprobacin del Concejo Municipal
12 Elaboracin del Anteproyecto del Presupuesto 2014
DOCUMENTO 2 X X 2,000.00
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TUMBES - 2013
GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO. SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y COOPERACIN TCNICA
UNIDAD ORGNICA: GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO
N ACTIVIDADES CRONOGRAMA: MESES
MONTO OBSERVACIONES
DETALLE UNIDAD DE
MEDIDA CANTIDAD E F M A M J J A S O N D
13 Elaboracin del Proyecto del Presupuesto Institucional para el ao 2014.
DOCUMENTO 1 X 5,000.00
14 Presentacin del Presupuesto Institucional para el ao 2014 y aprobacin
DOCUMENTO 1 X 5,000.00 Requiere aprobacin del Concejo Municipal
15 Emisin de Informes, Provedos y otros documentos
DOCUMENTO 1300 X X X X X X X X X X X X 3,000.00
16 Direccin del personal a cargo ACCIN 12 X X X X X X X X X X X X 0
17 Atencin al publico ACCIN 12 X X X X X X X X X X X X 0
PRESUPUESTO
S/. 50,700.00
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GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO. SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y COOPERACIN TCNICA
UNIDAD ORGNICA: SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO
N ACTIVIDADES METAS CRONOGRAMA/MESES
RESPONSABLE REQUERIMIENTO PRESUPUESTO
S/ CANTIDAD UNIDAD DE
MEDIDA E F M A M J J A S O N D
1 Emisin de Informes Presupuestales
60 Informe 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 Sub Gerente Material de
Escritorio 12,000.00
2 Emisin de Certificaciones Presupuestales
600 Certificado 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 Sub Gerente
3 Modificaciones Presupuestarias Tipo III
360 Modificacin 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 Sub Gerente
4 Incorporacin de Crditos Presupuestarios
3 Modificacin 1 1 1 Sub Gerente
5
Evaluacin de Ejecucin de Proyectos de Inversin
2 Evaluacin 1 1 Sub Gerente
6
Evaluacin Semestral del Presupuesto MPT
2 Evaluacin 1 Sub Gerente Viticos 4,000.00
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GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO. SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y COOPERACIN TCNICA
UNIDAD ORGNICA: SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO
N ACTIVIDADES METAS CRONOGRAMA/MESES
RESPONSABLE REQUERIMIENTO PRESUPUESTO
S/ CANTIDAD UNIDAD DE
MEDIDA E F M A M J J A S O N D
7
Conciliacin del Marco Presupuestal MPT
1 Conciliacin 1 Sub Gerente Viticos 2,000.00
8 Participacin en Presupuesto Participativo
1 Evento X X X Sub Gerente
9 Programacin Presupuestal
3 Accin X X X Sub Gerente
10 Formulacin Presupuesto ao siguiente
1 Accin X Sub Gerente
11 Aprobacin Presupuestal
1 Accin X Concejo
Municipal
12 Ejecucin Presupuestal
12 Accin X X X X X X X X X X X X Sub Gerente
TOTAL S/ 18,000.00
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GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO. SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y COOPERACIN TCNICA
UNIDAD ORGNICA: SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y COOPERACIN TCNICA
N ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS METAS CRONOGRAMA TRIMESTRAL 2013
REQUERIMIENTO PRESUPUESTO
S/ CANTIDAD UNIDAD DE
MEDIDA I
TRIMESTRE II
TRIMESTRE III
TRIMESTRE IV
TRIMESTRE
PLANEAMIENTO
1
ELABORACIN DEL PLAN OPERATIVO
INSTITUCIONAL 2013 1 INFORME x
1.1. Coordinaciones con Gerencias y Sub Gerencias y presentacin de Informes a la Gerencia de Planificacin y Presupuesto, Gerencia Municipal y Sala de Regidores.
Remuneracin
de Sub Gerente, y Formulador.
17,200.00
1.2. Presentacin del POI 2013 Impresiones 250.00
2
CULMINACIN DEL PLAN DE DESARROLLO
LOCAL CONCERTADO DE LA PROVINCIA DE
TUMBES 2013 2021 1 INFORME x x
2.1. Coordinaciones y presentacin de Informes al Centro Nacional de Planeamiento Estratgico (CEPLAN) para aprobacin del PDLC
Viticos a la
ciudad de Lima 1,470.00
2.2. Aprobacin del PDLC por el Concejo Municipal
Impresiones 1,000.00
3
APOYO EN LA FORMULACIN DEL
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2014 DOCUMENTO x x
3.1. Apoyo en las diferentes fases del Presupuesto Participativo: Sensibilizacin
Convocatoria
Registro de Actores Sociales
Capacitacin de Actores Sociales
Formalizacin de Acuerdos
Impresiones 500.00
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GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO. SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y COOPERACIN TCNICA
UNIDAD ORGNICA: SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y COOPERACIN TCNICA
N ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS
METAS CRONOGRAMA TRIMESTRAL 2013
REQUERIMIENTO PRESUPUESTO
S/ CANTIDAD UNIDAD DE
MEDIDA I
TRIMESTRE II
TRIMESTRE III
TRIMESTRE IV
TRIMESTRE
COOPERACIN TCNICA
4
CREACIN DEL BANCO DE PROYECTOS 3 INFORME x x x
4.1. Mejoramiento en la Gestin Productiva en Madres de Organizaciones Sociales de base de la Provincia de Tumbes.
Formulador 5,400.00
4.2. Fortalecimiento de Capacidades y Habilidades Productivas y Empresariales de las Personas con Discapacidad en Tumbes.
Formulador 5,400.00
4.3. Mejoramiento de la Oferta de los Servicios de Demuna de la MPT.
Formulador 5,400.00
5
PARTICIPAR LOS DIFERENTES PROYECTOS
DE LA MPT A NIVEL NACIONAL E
INTERNACIONAL
3 INFORME x x x
5.1. Concursar del Banco los diferentes Proyectos Formulados
Asesora 2,000.00
6
ESTABLECER CONVENIOS
INTERINSTITUCIONALES
2 INFORME x x
6.1. Universidad Nacional de Tumbes Viticos 200.00
6.2. CETPRO N 02 Tumbes Viticos 200.00
TOTAL S/ 39,020.00
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GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO. SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y COOPERACIN TCNICA
UNIDAD ORGNICA: UNIDAD FORMULADORA DE PROYECTOS
N ACTIVIDAD META CRONOGRAMA
RESPONSABLE REQUERIMIENTO COSTOS
(S/.) E F M A M J J A S O N D
01
CULMINACIN EN LA FORMULACIN DE PERFILES DEL PP 2012
1
1.1. Coordinaciones intersectoriales y/o poblacin beneficiaria.
GLB
1 x x
Jefatura- Consultor Externo
177,500
1.2. Visitas de Campo. 1 x x
1.3. Estudios Preliminares. 1 x x
1.4. Trabajo de Gabinete. 1
x x Honorarios Jefatura
1.5. Solicitud de documentos, segn tipo de proyecto (Actas, Disponibidad de Terreno-EMUCSA, informes de Atusa, etc.)
1
x x
Pago de Consultora
1.6. Presentacin de Perfiles a la U.F.P. 1 x x 1.7. Revisin e Ingreso al Banco de Proyectos - Generacin Cd. SNIP
1 x x
1.8. Envo de Perfil a OPI para Revisin, Evaluacin y Vialidad del Proyecto.
1 x x
1.9. Levantamiento de Observaciones de ser observado por OPI.
0 x x
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GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO. SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y COOPERACIN TCNICA
UNIDAD ORGNICA: UNIDAD FORMULADORA DE PROYECTOS
N ACTIVIDAD META CRONOGRAMA
RESPONSABLE REQUERIMIENTO COSTOS
(S/.) E F M A M J J A S O N D
02
FORMULACIN DE PROYECTOS DEL PIA Y PP 2013 Y ATENCIN DE SOLICITUDES PRESENTADAS ANTE LA
MPT EN RELACIN A LA ELABORACIN DE PIPS 69 perfiles Viables
Jefatura, Secretaria y Equipo de
Formuladores
Remuneracin de Personal
de la U.F. S/. 87,000.00
2.1. Coordinaciones intersectoriales y/o poblacin beneficiaria.
GLB
138 x x x x x x
tiles de oficina.
S/. 1,000.00
2.2. Visitas de Campo. 69 x x x x x x Disponibilidad de Caja Chica.
S/. 720.00
2.3. Estudios Preliminares. 69 x x x x x x
2.4. Trabajo de Gabinete. 69 x x x x x x 2.5. Solicitud de documentos, segn tipo de proyecto (Actas, Disponibidad de Terreno-EMUCSA, informes de Atusa, etc.)
69 x x x x x x
2.6. Presentacin de Perfiles a la U.F.P. 69 x x x x x x 2.7. Revisin e Ingreso al Banco de Proyectos - Generacin Cd. SNIP
69 x x x x x x
2.8. Envo de Perfil a OPI para Revisin, Evaluacin y Vialidad del Proyecto.
69 x x x x x x
Levantamiento de Observaciones de ser observado por OPI.
7 x x x x x x
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GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO. SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y COOPERACIN TCNICA
UNIDAD ORGNICA: UNIDAD FORMULADORA DE PROYECTOS
N ACTIVIDAD META CRONOGRAMA
RESPONSABLE REQUERIMIENTO COSTOS
(S/.) E F M A M J J A S O N D
03
FORMULACIN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO (PP). 2014 1
documento del Pp 2014
x x x x x Jefatura
Laptop, Impresiones y/o
fotocopias, Material de Escritorio
3,000.00
3.1. Apoyo en la Preparacin, Comunicacin, Sensibilizacin, Convocatoria e Identificacin de Registro de Agentes Participantes. GLB
10
3.2. Capacitacin de agentes participantes. 1
3.3. Talleres informativos de identificacin y priorizacin de proyectos - rendicin de cuentas.
4
3.4. Evaluacin Tcnica de Proyectos 1 3.5. Formalizacin de Acuerdos y Compromisos del Pp.
1
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GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO. SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y COOPERACIN TCNICA
UNIDAD ORGNICA: UNIDAD FORMULADORA DE PROYECTOS
N ACTIVIDAD META CRONOGRAMA
RESPONSABLE REQUERIMIENTO COSTOS
(S/.) E F M A M J J A S O N D
04
FORMULACIN DE FACTIBILIDADES 4 Proyectos
1625,000.00
4.1. Coordinacin con la Alta Direccin
4 x x x
Jefatura- Secretaria y Equipo de
Formuladores Consultoras
especializadas externas
4.2. Preparacin de Trminos de referencia 4 x x
4.3. Presentacin y Aprobacin de Trminos de Referencia a cargo de OPI
4 x x
4.4. Convocatoria de la consultora 4 x x x x x x x x x x x x
4.5. Buena Pro-Firma de Contrato de la consultora 50 x x x x x x x x x x x x
4.6. Coordinaciones intersectoriales y/o poblacin beneficiaria.
50 x x x x x x x x x x
Honorarios Jefatura
4.7. Visitas de Campo.
50 x x x x x x x Pago de
Consultora
4.8. Estudios Preliminares. x x x x x x x
4.9. Trabajo de Gabinete. x x x x x x x
4.10. Solicitud de documentos, segn tipo de proyecto (Actas, Disponibidad de Terreno-EMUCSA, informes de Atusa, etc.)
25 x x x x x x x
4.11. Presentacin de Perfiles a la U.F.P. 25 x x x x x x x
4.12. Revisin e Ingreso al Banco de Proyectos - Generacin Cd. SNIP
25 x x x x x x x
4.13. Envo de Perfil a OPI para Revisin, Evaluacin y Vialidad del Proyecto.
10 x x x x x x x
4.14. Levantamiento de Observaciones de ser observado por OPI.
25 x x x x x x
-
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GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO. SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y COOPERACIN TCNICA
UNIDAD ORGNICA: UNIDAD FORMULADORA DE PROYECTOS
N ACTIVIDAD META CRONOGRAMA
RESPONSABLE REQUERIMIENTO COSTOS
(S/.) E F M A M J J A S O N D
05 CAPACITACIN DE PERSONAL DE PLANTA GBL 3 x x x Jefatura y
Equipo Tcnico
Recursos 20,000.00
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GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO. SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y COOPERACIN TCNICA
UNIDAD ORGNICA: UNIDAD FORMULADORA DE PROYECTOS
N ACTIVIDAD META CRONOGRAMA
RESPONSABLE REQUERIMIENTO COSTOS
(S/.) E F M A M J J A S O N D
06
ELABORACIN DE PERFILES POR CONSULTORA 25
Perfiles x x x x x x x x x x x x
Jefatura y Consultores
Recursos 620,000.00
6.1. Coordinacin y aprobacin de la Alta Direccin.
GLB
25 x x x x x x x x x x x x
6.2. Elaboracin de trminos de referencia. 25 x x x x x x x x x x x x
6.3. Seleccin del consultor 25 x x x x x x x x x x x x
6.4. Inicio del servicio y Coordinacin con la oficina de OPI
25 x x x x x x x x x x x x
6.5. Presentacin de perfil 25 x x x x x x x x x x x x 6.6. Revisin e Ingreso al Banco de Proyectos - Generacin Cd. SNIP
25 x x x x x x x x x x x
6.7. Envo de Perfil a OPI para Revisin, Evaluacin y Vialidad del Proyecto.
25 x x x x x x x x x x x
6.8. Levantamiento de Observaciones de ser observado por OPI.
10 x x x x x x x x x x x
6.9. Conformidad del servicio 25 x x x x x x x x x x x
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GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO. SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y COOPERACIN TCNICA
UNIDAD ORGNICA: UNIDAD FORMULADORA DE PROYECTOS
N ACTIVIDAD META CRONOGRAMA
RESPONSABLE REQUERIMIENTO COSTOS
(S/.) E F M A M J J A S O N D
07 OTRAS ACTIVIDADES POR ENCARGO GLB Varias x x x x x x x x x x x x Jefatura y
Equipo Tcnico
Caja Chica 600.00
UNIDAD ORGNICA: UNIDAD FORMULADORA DE PROYECTOS
N ACTIVIDAD META CRONOGRAMA
RESPONSABLE REQUERIMIENTO COSTOS
(S/.) E F M A M J J A S O N D
08 VIAJES GLB 4 x x x x Jefatura y
Equipo Tcnico
Caja Chica 600.00
TOTAL S/ 2535,420.00
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GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO. SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y COOPERACIN TCNICA
UNIDAD ORGNICA: SUB GERENCIA DE PROGRAMACIN E INVERSIONES (OPI)
N ACTIVIDAD META CRONOGRAMA
RESPONSABLE REQUERIMIENTO COSTOS
S/ E F M A M J J A S O N D
01
Evaluacin de PIP's del Plan Anual de Inversiones -2013
EVALUACIN 40 PIPs X X X X X X Fidel Zeta Llontop
Movilidad Local
600.00
02 Evaluacin de PIP's del Plan Anual de Inversiones -2013, de los crditos suplementarios.
EVALUACIN 30 PIPs X X X X X X X Fidel Zeta Llontop
Movilidad Local
500.00
03
Organizacin de Talleres de Capacitacin, en coordinacin con la Asistencia Tcnica de la DGPI para Tumbes.
02 TALLERES SNIP X X X X X X X X Fidel Zeta
Llontop/Juan Silva Silva
FOTOCOPIAS, FOLDERS,
SEPARATAS, REFRIGERIOS, PROYECTOR
MULTIMEDIA, PC
1,600.00
04 Ejecucin de Talleres de Capacitacin certificado por Institucin de Capacitacin de Prestigio
02 CURSOS TALLERES,
TEMTICA: ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES CON EL
ESTADO Y FORMULACIN DE PROYECTOS SOCIALES Y
FINANCIAMIENTO INTERNACIONAL
X X X X X X X X Fidel Zeta Llontop
PARTICIPACIN DE TRABAJADORES
UF-OPI 10,000.00
-
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GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO. SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y COOPERACIN TCNICA
UNIDAD ORGNICA: SUB GERENCIA DE PROGRAMACIN E INVERSIONES (OPI)
N ACTIVIDAD META CRONOGRAMA
RESPONSABLE REQUERIMIENTO COSTOS
S/ E F M A M J J A S O N D
05
Seguimiento y acompaamiento de PIPs formulados por la Gerencia de Programas Alimentarios, Desarrollo Econmico y las Subgerencias de Turismo, Planeamiento y Cooperacin Tcnica Internacional.
06 PIPs FORMULADOS POR GERENCIA DE PROGRAMAS
ALIMENTARIOS, DESARROLLO ECONOMICO, LAS
SUBGERENCIAS DE TURISMO Y PLANEAMIENTO Y
COOPERACION INTERNACIONAL.
X X X X X X X X X X Fidel Zeta Llontop
GUIAS, MOVILIDAD LOCAL, MANUALES,
SEPARATAS, VIATICOS,
FOTOCOPIAS
2,000.00
06
Asistencia a Congresos Internacionales de Avances y Perspectivas de la Inversin Pblica en Latinoamrica, que se realizar en los diferentes pases de Latinoamrica.
01 ASISTENCIA A EVENTO INTERNACIONAL
X X X X X X X X Fidel Zeta Llontop
VIATICOS, PASAJES
3,500.00
07 Asistencia y participacin a capacitaciones de la DGPI.
03 ASISTENCIAS A EVENTOS
ORGANIZADOS POR LA DGPI A NIVEL NACIONAL
X X X X X X X X X X X Fidel Zeta Llontop
AUTORIZACION GERENTE
PLANIFICACION 1,620.00
08
Asistencia y participacin a cursos de capacitacin en materia de manejo presupuestal, sistema SIAF.
02 ASISTENCIAS A EVENTOS, TEMATICA: MANEJO SIAF Y
PRESUPUESTO X X X X X X X X X X
Fidel Zeta Llontop
AUTORIZACION GERENTE
PLANIFICACION 1,080.00
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GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO. SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y COOPERACIN TCNICA
UNIDAD ORGNICA: SUB GERENCIA DE PROGRAMACIN E INVERSIONES (OPI)
N ACTIVIDAD META CRONOGRAMA
RESPONSABLE REQUERIMIENTO COSTOS
S/ E F M A M J J A S O N D
09
Acompaamiento y asesora tcnica en la formulacin de PIPs integrales no considerados en los presupuestos participativos.
EVALUACIN DE 20 PIPs NO CONTEMPLADOS EN
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO. X X X X X X X X X X X
Fidel Zeta Llontop
MOVILIDAD LOCAL 300.00
10 Evaluacin de PIPs, del Plan Anual de Inversiones 2013 de PIPS programados para municipalidades distritales.
EVALUACIN DE 20 PIPs DE MUNICIPALIDADES
DISTRITALES X X X X X X X X X X X
Fidel Zeta Llontop
MOVILIDAD LOCAL 300.00
TOTAL GENERAL 21,500.00
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TUMBES - 2013
GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO. SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y COOPERACIN TCNICA
UNIDAD ORGNICA: SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIN ADMINISTRATIVA
OBJETIVO OPERATIVO
PROGRAMACIN DE LA META FSICA Y OPERATIVA SECUENCIA DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS PRESUPUESTO DE
GASTOS
META OPERATIVA
UNIDAD DE MEDIDA
META ANUAL
CRONOGRAMA DE TRABAJO
ACTIVIDAD
UNIDAD DE MEDIDA
META ANUAL
PROGRAMACIN MENSUAL
SUB TOTAL
TOTAL I TRI
II TRI
III TRI
IV TRI
E F M A M J J A S O N D
A
A.1.
Documento 1
A.1.1. Documento 1 1 25,000.00
21,000.00
B
Documento 1
A.1.2. Documento 1 1 6,000.00
B.1.
Documento 1
B.1.1. Documento 1 1 15,000.00
42,500.00
Documento 1
B.1.2. Documento 1 1 9,000.00
Documento 1
B.1.3. Documento 1 1 6,000.00
Documento 1
B.1.4. Documento 1 1 9,500.00
Documento 1 6 6 6 6 B.1.5. Documento 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3,000.00
B.2. Documento 18 2 8 8 B.2.1. Documento 18 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4,000.00 4,000.00
C C.1. Capacitacin 12 3 3 3 3 C.1.1. Capacitacin 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 6,000.00 6,000.00
TOTAL 73,500.00
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GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO. SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y COOPERACIN TCNICA
UNIDAD ORGNICA: SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIN ADMINISTRATIVA
OBJETIVO OPERATIVO META OPERATIVA ACTIVIDAD
CDIGO DETALLE CDIGO DETALLE CDIGO DETALLE
A
Mejorar la calidad, la eficiencia y la oportunidad de los procedimientos y servicios administrativos en la Municipalidad Provincial
de Tumbes.
A.1. Actualizar o modificacin del Texto nico de Procedimientos Administrativos - TUPA de la
Municipalidad Provincial de Tumbes
A.1.1. Actualizacin o modificacin del Texto nico de Procedimientos Administrativos - TUPA de la Municipalidad Provincial de Tumbes
A.1.2. Actualizacin o modificacin del Texto nico de Servicios No Exclusivos - TUSNE de la Municipalidad Provincial de Tumbe
B Fortalecer la institucionalidad e innovar la
gestin administrativa tendiente a la obtencin de resultados
B.1. Actualizar y elaborar los instrumentos de Gestin en
concordancia con la Modernizacin del Estado y con los objetivos, fines y polticas del Gobierno Municipal.
B.1.1. Modificacin o actualizacin del MAPRO
B.1.2. Modificacin del ROF
B.1.3. Modificacin del CAP
B.1.4. Modificacin del MOF
B.1.5. Formulacin y Elaboracin de propuestas Tcnicas.
B.2. Establecer Sistemas de informacin integral de datos e
indicadores de desempeo B.2.1. Formulacin y Elaboracin de Directivas.
C C.1. Gestionar el fortalecimiento del personal de la unidad
orgnica C.1.
Fomentar la capacitacin del recurso humano que labora en la unidad orgnica.
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GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO. SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y COOPERACIN TCNICA
UNIDAD ORGNICA: GERENCIA DE ADMINISTRACIN
N ACTIVIDAD META UNIDAD
DE MEDIDA
CRONOGRAMA
E F M A M J J A S O N D
01 Dar cumplimiento al Plan Anual de Contrataciones y Adquisiciones. 12 GLOBAL X X X X X X X X X X X X 02 Mejorar los niveles de atencin en el rea de abastecimientos. 12 GLOBAL X X X X X X X X X X X X
03 Acelerar los procedimientos enmarcados para la adquisicin de un bien o servicio. 12 GLOBAL X X X X X X X X X X X X
04 Elaboracin de planillas del todo el personal, con la finalidad de que se haga efectivo el pago en forma oportuna.
12 GLOBAL X X X X X X X X X X X X
05 Dar cumplimiento a los procesos disciplinarios del personal. 12 GLOBAL X X X X X X X X X X X X
06 coordinar la asignacin de la fuente de financiamiento apropiada con la finalidad de que se cancelen oportunamente.
12 GLOBAL X X X X X X X X X X X X
07 Acelerar los procedimientos enmarcados para que se haga efectiva la cancelacin de adquisicin de bienes y servicios.
12 GLOBAL X X X X X X X X X X X X
08 Verificar las cuentas corrientes para dar cumplimiento a lo emanado en la directiva de tesorera.
12 GLOBAL X X X X X X X X X X X X
09 Acelerar los procedimientos para dar cumplimiento con el abastecimiento de producto al Programa Vaso de Leche y Comedores.
12 GLOBAL X X X X X X X X X X X X
10 Verificar al personal para determinar su cumple con las funciones asignadas. 12 GLOBAL X X X X X X X X X X X X
11 Verificar el cumplimiento a las aportaciones, as mismo a los descuentos de ley al personal que labora en la entidad.
12 GLOBAL X X X X X X X X X X X X
12 verificar si se cumple con alcanzar la informacin contable y financiera dentro de los plazos establecidos.
12 GLOBAL X X X X X X X X X X X X
13 verificar si se est cumpliendo con la verificacin exhaustiva de la documentacin antes de efectuar al pago definitivo.
12 GLOBAL X X X X X X X X X X X X
14 Interactuar con las dems gerencias a efectos de brindar una atencin oportuna y eficiente.
12 GLOBAL X X X X X X X X X X X X
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GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO. SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y COOPERACIN TCNICA
UNIDAD ORGNICA: SUB GERENCIA DE ABASTECIMIENTO
N ACTIVIDADES METAS CRONOGRAMA
PPTO S/
CANT. U.M E F M A M J J A S O N D
ALMACN CENTRAL
01 Recepcin, verificacin, clasificacin y almacenamiento de bienes segn O/C 1578 Global x x x x x x x x x x x x 1,200.00
02 Informacin contable en forma mensual. 12 Global x x x x x x x x x x x x 1,200.00
03 Valorizacin de pedidos comprobante de salida. 3260 Global x x x x x x x x x x x x 1,200.00
04 Inventario fsico semestral 2 Global x x x x x x x x x x x x 1,200.00
05 Inventario anual de almacn. 1 Global x x x x x x x x x x x x 1,200.00
06 Actualizacin de documentacin relativa 2000 Global x x x x x x x x x x x x 1,200.00
MANTENIMIENTO
07 Realizar el mantenimiento de la infraestructura programado (limpieza, 12 Global x x x x x x x x x x x x 50,000.00
08 Mantenimiento de instalaciones elctricas y pintado de ambientes) del Palacio Municipal y sus instalaciones.
48 Global x x x x x x x x x x x x 100,000.00
09 Resguardo de los bienes muebles del palacio municipal y sus instalaciones. 365 Global x x x x x x x x x x x x 36,000.00
10 Planificar, programar y ejecutar el mantenimiento preventivo de vehculos maquinarias y equipos de la MPT.
48 Global x x x x x x x x x x x x 150,000.00
11 Planificar programar y ejecutar el mantenimiento correctivo de vehculos maquinarias y equipos de la MPT.
2 Global x x x x x x x x x x x x 4,000
12 Evaluar la operatividad de las maquinarias y vehculos para proponer su baja. 48 Global x x x x x x x x x x x x 2,500
13 Abastecer, controlar, elaborar el reporte de consumo de combustible. 48 Global x x x x x x x x x x x x 2,000.00
14 Gestionar el SOAT de los vehculos de la Municipalidad Provincial de Tumbes. 12 Global x x x x x x x x x x x x 3,000.00
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GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO. SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y COOPERACIN TCNICA
UNIDAD ORGNICA: SUB GERENCIA DE ABASTECIMIENTO
N ACTIVIDADES METAS CRONOGRAMA
PPTO S/
CANT. U.M E F M A M J J A S O N D
ADQUISICIN
15 Ejecucin del Plan Anual de Adquisiciones. 112 Global X X X X X X X X X X X X 25,000.00
16 Adquisicin de Bienes y Servicios de acuerdo al marco legal vigente 5496 Global X X X X X X X X X X X X 10,000.00
17 Elaboracin de las rdenes de Compra 1630 Global X X X X X X X X X X X X 36,000.00
18 Elaboracin de las rdenes de Compra 3866 Global X X X X X X X X X X X X 18.000.00
19 Reporte de la Informacin de Licitaciones de SEACE 10 Global X X X X X X X X X X X X 2,500.00
20 Reporte de procesos de Adquisiciones Anuladas. 10 Global X X X X X X X X X X X X 2,500.00
21 Reporte de rdenes de Compra y ordenes anuladas 30 Global X X X X X X X X X X X X 1,500.00
CONTROL PATRIMONIAL
22 Saneamiento fsico legal de inmuebles INSCRIPCIN SUNARP. 22 Global X X X X X X X X X X X X 5,000.00
23 Inventario General de Bienes Muebles 2 Global X X X X X X X X X X X X 15,000.00
24 Control del Estado de los Bienes muebles e Inmuebles. 12 Global X X X X X X X X X X X X 3,000.00
25 Formalizacin de Baja y Alta de los Bines Muebles. 14 Resol. 10 Global X X X X X X X X X X X X 2,500.00
26 Elaboracin de los contratos de alquiler de los bienes de propiedad Municipal. 5 Global X X X X X X X X X X X X 2,500.00
SUB TOTAL
S/ 478,200.00
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GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO. SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y COOPERACIN TCNICA
UNIDAD ORGNICA: SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD
N ACTIVIDADES
METAS CRONOGRAMA/ MESES
RESPONSABLE REQUERIMIENTO PPTO
S/ CANTIDAD UNIDAD
DE MEDIDA
E F M A M J J A S O N D
01
Ingreso en el Sistema Contable Computarizado SIAF del resumen de las Pecosas (Pedidos de Comprobantes de Salidas) entregados y/o donados en el almacn de la Municipalidad.
12 Unidad X X X X X X X X X X X X S.G Contabilidad
02
Ingreso en el Sistema Contable Computarizado SIAF de la Fase de Devengado de las rdenes de Compra y de Servicio as como las diversas planillas emitidas
2800 Unidad X X X X X X X X X X X X S.G Contabilidad
03 Toma de Inventario Fsico a Almacn para cruzar con saldos contables de la Cta 21. Suministros de Funcionamiento .
2 Unidad X X X S.G Contabilidad
04 Ingreso en el Sistema Contable Computarizado SIAF de los recibos diarios de caja en la fase del determinado en forma diaria.
600 Unidad X X X X X X X X X X X X S.G Contabilidad
05 Ingreso en el Sistema Contable Computarizado SIAF de las boletas de Depsito en la fase de recaudado.
1000 Unidad X X X X X X X X X X X X S.G Contabilidad
06 Se elaboran las Hojas de Trabajo de los Ingresos. 12 Unidad X X X X X X X X X X X X S.G Contabilidad
07 Revisar los cuadros de Recaudacin de la Direccin de Rentas
12 Unidad X X X X X X X X X X X X S.G Contabilidad
08 Elaborar las Hojas de Trabajo del Balance de Rentas con sus respectivos anlisis de las cuentas contables correspondientes.
12 Unidad X X X X X X X X X X X X S.G Contabilidad
09 Elaborar las Notas de Contabilidad de las Emisiones de Rentas .
12 Unidad X X X X X X X X X X X X S.G Contabilidad
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GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO. SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y COOPERACIN TCNICA
UNIDAD ORGNICA: SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD
N ACTIVIDADES
METAS CRONOGRAMA/ MESES
RESPONSABLE REQUERIMIENTO PPTO
S/ CANTIDAD UNIDAD
DE MEDIDA
E F M A M J J A S O N D
10 Revisin Contable de los Recibos de Ingresos 12 Unidad X X X X X X X X X X X X S.G Contabilidad
11 Revisin de los Libros de Cuenta Corriente de Tesorera y verificacin de las conciliaciones
bancarias. 12 Unidad X X X X X X X X X X X X S.G Contabilidad
12 Elaboracin e Ingreso en el sistema contable
Computarizado las Notas Contables de presupuesto de la ejecucin de Ingresos
12 Unidad X X X X X X X X X X X X S.G Contabilidad
13
Revisin, registro en el libro auxiliar standar e ingreso en el Sistema Contable SIAF en las fases del compromiso y del devengado de las Planillas
de Sueldos de los Empleados Nombrados ,Contratados y Funcionarios; de Salarios de
Obreros Contratados, Nombrados y de Obras por Administracin Directa y de Pensionistas, de CAS
Administrativas y de Obreros ;as como Regidores, Viticos y otras.
300 Unidad X X X X X X X X X X X X S.G Contabilidad
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GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO. SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y COOPERACIN TCNICA
UNIDAD ORGNICA: SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD
N ACTIVIDADES
METAS CRONOGRAMA/ MESES
RESPONSABLE REQUERIMIENTO PPTO
S/ CANTIDAD UNIDAD
DE MEDIDA
E F M A M J J A S O N D
14
Revisin, registro en el libro auxiliar standar e ingreso en el Sistema Contable SIAF en las fases del compromiso y del devengado de las Planillas de Sueldos de los Empleados Contratados y planillas de CAS Administrativas viticos y otras de los programas transferidos por el Ministerio de la mujer del CEDIF.
30 Unidad X X X X X X X X X X X X S.G Contabilidad
15
Revisin, registro en el libro auxiliar standar y control de los descuentos de leyes sociales como son : SNP, Imp. A la Renta, IPSS, IES, FNP, AFP, Judicial y otros descuentos autorizados por los trabajadores.
Unidad X X X X X X X X X X X X S.G Contabilidad
16
Registro de los Libros Auxiliares Standar de las Ctas.1201 Cuentas por Pagar; 1202 Cuentas por Pagar Diversas, 1205 Servicios y otros Contratados por anticipado, 1503 Vehculos Maquinarias y Otros, 1504 Inversiones Intangibles, 2101 Impuestos, Contribuciones y Otros, 2102 Remuneraciones, Pensiones y Beneficios por Pagar, 2103 Cuentas por Pagar, 2301 Deuda Publica 2401 Provisiones, cada una con sus respectivas sub cuentas y debidamente analizadas.
Global X X X X X X X X X X X X S.G Contabilidad
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GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO. SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y COOPERACIN TCNICA
UNIDAD ORGNICA: SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD
N ACTIVIDADES
METAS CRONOGRAMA/ MESES
RESPONSABLE REQUERIMIENTO PPTO
S/ CANTIDAD UNIDAD
DE MEDIDA
E F M A M J J A S O N D
17 Control de las Cuentas de Orden. 10 000 Unidad X X X X X X X X X X X X S.G Contabilidad
18 Revisin, Control Previo de los Comprobantes de pago emitidos por la Oficina de Tesorera.
12 000 Unidad X X X X X X X X X X X X S.G Contabilidad
19 Elaboracin y registro de Notas Contables por la Rendicin de Viticos, y otros gastos, por embargos judiciales y por otros pagos.
30 Unidad X X X X X X X X X X X X S.G Contabilidad
20 Elaboracin de Notas Contables por diferencias en pagos a Sunat, y de notas de cargo por mantenimiento de cuentas y otros.
120 Unidad X X X X X X X X X X X X S.G Contabilidad
21 Elaboracin y registro de las Notas Contables de Complemento de los Ingresos y Gastos a nivel presupuestal y financiero.
30 Unidad X X X X X X X X X X X X S.G Contabilidad
22
Revisin y correccin en el sistema contable de la digitalizacin cronolgica mensualizada de los compromisos y ejecucin a nivel de presupuesto por fuente de financiamiento, actividades y proyectos, as como patrimonialmente en las diversas cuentas financieras.
12 000 Unidad X X X X X X X X X X X X S.G Contabilidad
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GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO. SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y COOPERACIN TCNICA
UNIDAD ORGNICA: SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD
N ACTIVIDADES
METAS CRONOGRAMA/ MESES
RESPONSABLE REQUERIMIENTO PPTO
S/ CANTIDAD UNIDAD
DE MEDIDA
E F M A M J J A S O N D
23 Elaboracin de notas contables por depreciacin de activos fijos por provisin de cobranza dudosa.
12 Unidad X X X X X X X X X X X X S.G Contabilidad
24 Obtencin de Balance de Comprobacin Mensual
12 Unidad X X X X X X X X X X X X S.G Contabilidad
25 Obtencin de los Estados Financieros como Balance General (F1), Estado de Gestin (F2,) y su trasmisin en el sistema SIAF .
4 Unidad X X X X X X X X X X X X S.G Contabilidad
26
Obtencin de la informacin Financiera y Presupuestal segn lo normado por la Contadura pblica de la Nacin en el Instructivo N. 7 para la presentacin de la informacin del cierre de cada ejercicio ante la contadura pblica de la Nacin.
1 Unidad X X X X S.G Contabilidad
27 Revisin y emisin de Reportes Financieros e Informes sobre la ejecucin de Obras por Contrata y por Administracin Directa
12 Unidad X X X X X X X X X X X X S.G Contabilidad
28 Ingreso de Informacion de Facturas pagadas al aplicativo Informativo PVS Programa validador SUNAT COA
12 Unidad X X X X X X X X X X X X S.G Contabilidad
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GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO. SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y COOPERACIN TCNICA
UNIDAD ORGNICA: SUB GERENCIA DE TESORERA
N OBJETIVO
ESPECFICO META ACTIVIDAD
UNIDAD DE MEDIDA
MESES RESPONSABLE
E F M A M J J A S O N D
1
AD
MIN
ISTR
AR
, VER
IFIC
AR
, CU
STO
DIA
R Y
EJE
CU
TAR
LO
S R
ECU
RSO
S FI
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NC
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DE
INFO
RM
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A O
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UN
A P
AR
A L
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A D
E D
ECIS
ION
ES
Requerir la adquisicin de un programa para el control de Cartas Fianzas y Control de Cuentas Corrientes, de tal manera que la informacin que nos brinden sea de manera eficiente y a tiempo real.
UNIDAD X X SUB GERENTE
2 Dotar de personal idneo y suficiente, que permita el desarrollo de actividades con eficiencia
X X X X X X X X X X X X SUB GERENTE
TCNICO
3 Giro de obligaciones (rdenes de Compra, rdenes de Servicio, Planillas, Resoluciones entre Otras).
O/C , O/S , PLLAS
X X X X X X X X X X X X ASISTENTE
4 Captacin de Ingresos propios y otros ingresos en coordinacin con la Gerencia de Rentas
RECIBOS EMITIDOS
X X X X X X X X X X X X CAJERO
5 Cumplir con el pago mensual y oportuno de Leyes Sociales y Aportes Provisionales
PLLA X X X X X X X X X X X X ASISTENTE
6 Atencin personalizada al Pblico X X X X X X X X X X X X SECRETARIA
7 Arqueos sorpresivos de Fondos Fijos y Valores ARQUEO X X X X X X X X X X X X SUB GERENTE
8
Llevar los registros, las cuentas bancarias y efectuar las operaciones de tesorera, informando a la Gerencia de Administracin sobre el movimiento de fondos en efectivo y en bancos
INFORME X X X X X X X X X X X X TCNICO EN TESORERA
9 Informar diariamente sobre los ingresos recaudados, captados y obtenidos a la Gerencia de Administracin y a la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto
INFORME X X X X X X X X X X X X SUB GERENTE
10 Otras funciones afines que le asigne el Gerente de Administracin
INFORME X X X X X X X X X X X X SUB GERENTE
ASISTENTE TCNICO
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TUMBES - 2013
GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO. SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y COOPERACIN TCNICA
UNIDAD ORGNICA: SUB GERENCIA DE PERSONAL
N ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS METAS CRONOGRAMA
PRESUPUESTO S/
OBSERVACIONES CANTIDAD
UNIDAD DE MEDIDA
E F M A M J J A S O N D
1 Da Internacional de la Mujer 165 X 6,000
2 Da de la Secretaria 50 X 2,500
3 Da del Trabajo 600 X 10,000
4 Da de la Madre 400 X 10,000
5 Da del Padre 400 X 15,000
6 Da del Trabajador Municipal 700 X 15,000
7 Da del Servidor Publico 900 X 10,000
8 Evento de capacitacin Habilidades
gerenciales 300 X 10,000
9 Capacitacin Presupuesto Familiar 700 X 5,000
10 Charlas permanentes sobre estilo de vida. 700 X X X 5,000
11 Navidad 900 X
TOTAL S/ 88,500
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GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO. SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y COOPERACIN TCNICA
UNIDAD ORGNICA: GERENCIA DE RENTAS
N ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS
METAS CRONOGRAMA/MESES
PPTO OBSERV. CANT.
U.M E F M A M J J A S O N D
01
Disear sistemas ms efectivos y rpidos de envo de comunicaciones a los contribuyentes.
2 Sistema 1 1 1200
02
Disear y poner en operacin sistemas para atender consultas mediante telfono, correo electrnico, pgina Web u otros medios perifricos.
2 Sistema 1 1 3100
03
Disear y poner en operacin sistemas de difusin de los beneficios y vencimientos de los trimestres de pago de los tributos municipales,
4 Sistema 1 1 1 1 2000
04
Proponer la utilizacin de la pgina Web para mejorar los servicios, difundiendo el marco legal que respalda el trabajo de la Gerencia de Rentas, poniendo en conocimiento en este medio la contraprestacin de los tributos cancelados, mediante las obras ejecutadas.
1 Accin 1 0
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GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO. SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y COOPERACIN TCNICA
UNIDAD ORGNICA: GERENCIA DE RENTAS
N ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS
METAS CRONOGRAMA/MESES
PPTO OBSERV. CANT.
U.M E F M A M J J A S O N D
05
Mejora de la segmentacin de la cartera de contribuyentes, lo que se logra haciendo uso de la tecnologa y un nuevo software.
4 Accin 1 1 1 1 0 05
06
Proponer el diseo de procedimientos que permitan poder premiar a los contribuyentes que cumplan con el pago
2 Sorteos 1 1 0
07
Proponer a la Gerencia, el desarrollo de programas de capacitacin del personal en temas de tributacin municipal e incentivos a los trabajadores.
2 Eventos 1 1 3000
08
Proponer a la Gerencia, el desarrollo de estrategias de comunicacin hacia los contribuyentes y otras instituciones pblicas y privadas. Por la naturaleza de la institucin, es necesario acciones especficas
4 Campa. 1 1 1 1 0
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GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO. SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y COOPERACIN TCNICA
UNIDAD ORGNICA: GERENCIA DE RENTAS
N ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS METAS CRONOGRAMA/MESES
PPTO OBSERV. CANT. U.M E F M A M J J A S O N D
09
Llevar notificaciones, mediante Resoluciones de Determinacin, Resoluciones, Administrativas, Orden de Pago, recordatorios de pago de cuotas de Convenios, a los contribuyentes que adeudan tributos de aos anteriores
30000 Notificac. 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 10000
10
Facilidades de pago a los contribuyentes por adeudos de tributos municipales, mediante la celebracin de Convenios de Pago de deudas tributarias.
830 Convenio 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 0
11
Gestionar la mejora e implementacin de la Oficina con mobiliario y equipo de cmputo necesario y adecuado.
1 Accin 1 6000
12
Gestionar la implementacin con 02 trabajadores para el ingreso de papeletas de trnsito al Sistema de Rentas y 03 Notificadores.
1 Accin 1 54000
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GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO. SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y COOPERACIN TCNICA
UNIDAD ORGNICA: GERENCIA DE RENTAS
N ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS
METAS CRONOGRAMA/MESES
PPTO OBSERV. CANT.
U.M E F M A M J J A S O N D
13
Promocionar los beneficios tributarios que disponga la Gerencia de Rentas en pago de deudas antiguas.
1 Beneficio 1 1000
14
Proponer la recuperacin de deudas tributarias, mediante la participacin de Empresas especializadas en cobranzas diversas.
1 Accin 1 0
15
Coordinar con la Sub Gerencia de Contabilidad para la realizacin del castigo de deudas y la provisin de cobranza dudosa.
1 Accin 1 0
16
Concientizar y promover el cumplimiento de pago de las obligaciones tributarias de los contribuyentes, a travs de los medios de comunicacin, Instituciones Educativas, etc.
4 Program 1 1 1 1 7200
TOTAL S/. 87,500
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GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO. SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y COOPERACIN TCNICA
UNIDAD ORGNICA: SUB GERENCIA DE ADMINISTRACIN TRIBUTARIA
N
ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS
METAS CRONOGRAMA/MESES PPTO OBSERV.
CANT. U.M E F M A M J J A S O N D
1
Modernizar el Servicio de Administracin Tributaria Adquisicin de un Software adecuado para la Gerencia de Rentas.
1 Sistema 1 1
2
Motivar e incentivar a los contribuyentes el cumplimiento de pago voluntario y puntual de sus obligaciones tributarias.
4 Sistema 1 1 1 1
3
Motivar e incentivar a los trabajadores a alcanzar las Metas y Objetivos de la Sub Gerencia de Administracin Tributaria con el mayor esfuerzo posible.
4 Sistema 1 1
4
Realizar Campaas de Fiscalizacin en coordinacin con la Sub Gerencia de Fiscalizacin con la finalidad de ampliar la base tributaria.
1 Accin 1 1
5
Coordinar con la Gerencia de Rentas para la organizacin de Acciones Cvicas con la finalidad de concientizar a la poblacin sobre la importancia que es tributar.
4 Accin 1 1 1 1
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GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO. SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y COOPERACIN TCNICA
UNIDAD ORGNICA: SUB GERENCIA DE ADMINISTRACIN TRIBUTARIA
N
ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS METAS CRONOGRAMA/MESES PPTO OBSERV.
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6
Incrementar la satisfaccin de los contribuyentes, para reducir la morosidad y evasin tributaria.
2 Sorteos 1 1
7
Implementar un Sistema de Numeracin moderno, para mejorar la atencin al pblico.
1 Sistema 1
8
Sincerar las cuentas y actualizacin de la base de datos.
12 Sistema 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
9
Promover Charlas, foros informativos con la participacin organizada de los vecinos.
2 Accin 1 1
10
Motivar al personal con premios por su eficiencia.
2 Accin 1
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GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO. SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y COOPERACIN TCNICA
UNIDAD ORGNICA: SUB GERENCIA DE ADMINISTRACIN TRIBUTARIA
N
ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS
METAS CRONOGRAMA/MESES PPTO OBSERV.
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11
Emisin de cartas a los principales contribuyentes dando a conocer el pago de sus Impuestos y Arbitrios Municipales.
1000 Unidad
12
Vencido el Plazo de presentacin de la Declaracin Jurada de Bienes y Rentas, se emitir las Resoluciones de Multa correspondiente.
300 Unidad 300
13
Emisin de Resoluciones de Determinacin por el no pago a tiempo del Impuesto predial y Arbitrios Municipales.
3000 Beneficio 750 750 750 750
NOTA: En el Rubro de Presupuesto, no se ha considerado, puesto que el rea encargada es la Sub Gerencia de Abastecimientos.
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GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO. SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y COOPERACIN TCNICA
UNIDAD ORGNICA: SUB GERENCIA DE RECAUDACIN
N ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS METAS CRONOGRAMA/MESES
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01
Disear sistemas ms efectivos y rpidos de envo de comunicaciones a los contribuyentes.
2 Sistema 1 1 1200
02
Disear y poner en operacin sistemas para atender consultas mediante telfono, correo electrnico, pgina Web u otros medios perifricos.
2 Sistema 1 1 3100
03
Disear y poner en operacin sistemas de difusin de los beneficios y vencimientos de los trimestres de pago de los tributos municipales,
4 Sistema 1 1 1 1 2000
04
Proponer la utilizacin de la pgina Web para mejorar los servicios, difundiendo el marco legal que respalda el trabajo de la Gerencia de Rentas, poniendo en conocimiento en este medio la contraprestacin de los tributos cancelados, mediante las obras ejecutadas.
1 Accin 1 0
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UNIDAD ORGNICA: SUB GERENCIA DE RECAUDACIN
N ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS METAS CRONOGRAMA/MESES
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05
Mejora de la segmentacin de la cartera de contribuyentes, lo que se logra haciendo uso de la tecnologa y un nuevo software.
4 Accin 1 1 1 1 0 05
06
Proponer el diseo de procedimientos que permitan poder premiar a los contribuyentes que cumplan con el pago
2 Sorteos 1 1 0
07
Proponer a la Gerencia, el desarrollo de programas de capacitacin del personal en temas de tributacin municipal e incentivos a los trabajadores.
2 Eventos 1 1 3000
08
Proponer a la Gerencia, el desarrollo de estrategias de comunicacin hacia los contribuyentes y otras instituciones pblicas y privadas. Por la naturaleza de la institucin, es necesario acciones especficas
4 Campa. 1 1 1 1 0
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UNIDAD ORGNICA: SUB GERENCIA DE RECAUDACIN
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09
Llevar notificaciones, mediante Resoluciones de Determinacin, Resoluciones, Administrativas, Orden de Pago, recordatorios de pago de cuotas de Convenios, a los contribuyentes que adeudan tributos de aos anteriores
30000 Notificac. 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 10000
10
Facilidades de pago a los contribuyentes por adeudos de tributos municipales, mediante la celebracin de Convenios de Pago de deudas tributarias.
830 Convenio 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 0
11
Gestionar la mejora e implementacin de la Oficina con mobiliario y equipo de cmputo necesario y adecuado.
1 Accin 1 6000
12
Gestionar la implementacin con 02 trabajadores para el ingreso de papeletas de trnsito al Sistema de Rentas y 03 Notificadores.
1 Accin 1 54000
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UNIDAD ORGNICA: SUB GERENCIA DE RECAUDACIN
N ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS METAS CRONOGRAMA/MESES
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13
Promocionar los beneficios tributarios que disponga la Gerencia de Rentas en pago de deudas antiguas.
1 Beneficio 1 1000
14
Proponer la recuperacin de deudas tributarias, mediante la participacin de Empresas especializadas en cobranzas