Download - PLANIFICACION OPERATIVA
1Gestión Estratégica Empresas IND 208
FUNDACIFUNDACIÓÓN DE INGENIEROS INDUSTRIALESN DE INGENIEROS INDUSTRIALES
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Gonzalo Guzmán Orellana
Planificación Operativa
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Planes Operativos y determinación de Objetivos
Una vez revisada la Planificación Estratégica a 5
años la Dirección Ejecutiva debe definir los planes
operativos a ser emprendidos durante la próxima
gestión así como los objetivos a alcanzar y
responsables en de cada plan.
Para cada plan operativo se debe analizar la
coherencia estratégica y la propuesta de valor, lo que
permitirá tener un juicio sobre su importancia relativa
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Nivel 2: Planes Operativos y Objetivos de gestión
OBJETIVO
(Descripción e indicador de gestión) 2004 2005 Peso % RESPONSABLES FECHA
INICIO FECHA FINPLANES OPERATIVOSCUANTIFICACIÓN
% VARIACIÓN
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Coherencia con las estrategias básicas
PLANES OPERATIVOS
ESTRATEGIAS BASICAS
ESTRATEGIA BASICA ESTRATEGIA BASICA ESTRATEGIA BASICA ESTRATEGIA BASICA ESTRATEGIA BASICA ESTRATEGIA BASICA ESTRATEGIA BASICA
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Propuesta de valor
CLIENTES SOCIEDAD EMPLEADOSPLANES OPERATIVOS ACCIONISTAS
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Planificación Operativa
Planificación Operativa : se compone de la definición
de los planes operativos y líneas de acción junto con
los presupuestos de inversión y gastos asociados
(Nivel 2)
Planificación Operativa Desplegada: Se trata de
desplegar la PO hasta el nivel de actividades y tareas
(Nivel 3).
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Ficha descriptiva de los Planes Operativos
Para cada plan operativo se debe llenar una ficha
del plan y sus líneas de acción.
La ficha descriptiva es un resumen del Plan
Operativo que permite tomar decisiones y el
despliegue posterior.
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Esquema de la ficha descriptiva dePlanificación Operativa
Para cada plan operativo definido se debe establecer:
Nombre o identificación del plan Objetivo del PlanIndicadores de gestión del plan Identificación de las líneas de acción, actividades y tareasNombramiento de responsables del planAsignación de recursosEstablecimiento de calendarioDeterminación de los hitos o unidades de medida y puntos de
control
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Cada Plan Operativo, dará lugar a una relación detallada y ordenada de las líneas de acción, actividades y tareas a ejecutar
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Hace falta nombrar responsables, para cada Plan Operativo en su conjunto, y si procede, para las diferentes líneas de acción, actividades y tareas
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Se definirán los recursos necesarios para la realización de los planes operativos, haciendo un cálculo detallado de sus costes (de explotación o de inversión)
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La fase final del Plan Operativo seráestablecer un calendario de la puesta en marcha y ejecución de las líneas de acción, actividades y tareas, así como determinar los hitos y puntos de control
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Esquema de desarrollo PENivel 2: Consolidación Planificación Operativa
Ficha Descriptiva de PlanesPLAN: OBJETIVO:
RESPONSABLE: PESO:PRESUPUESTO INVERSIÓN: FECHA INICIO:PRESUPUESTO GASTO: FECHA FIN:
CIERRE OBJETIVO2004 2005
OBJETIVO2005 INVERSIÓN GASTO
TOTAL 0 0
Asocc. C. M. (1) Límite
LÍNEA DE ACCIÓN RESPONSABLE
INDICADORES DE GESTIÓNVALOR
PESO (%) HITO O UNIDAD DE MEDIDA
PRESUPUESTO
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Esquema de desarrollo PENivel 2: Consolidación Planificación Operativa
Ejemplo Ficha Descriptiva de Planes
PLAN: Gestión Integral de Seguridad, Calidad y Medio Ambiente
RESPONSABLE: PESO: 8%PRESUPUESTO INVERSIÓN: 12,500 FECHA INICIO: 01/01/2004PRESUPUESTO GASTO: 45,000 FECHA FIN: 31/12/2004
CIERRE OBJETIVO2003 2004
1.00 2.00 2.00
X 0,94* > 0,90 0.90
OBJETIVO RESPONSABLE2004 INVERSIÓN GASTO
40 Certificación ISO 14000 1 25,000 Alicia Cusylaime
30
Certificación en la nueva versión de la norma ISO 9000 Eficacia de las oportunidades de mejora
1 >0.90 12,500 15,000 Marcelo Romero
30Desarrollo del sistema de seguridad aprobado por dirección (fecha)
30-Nov-04 5,000 Luciano Montellano
TOTAL 12,500 45,000
Gestión deSeguridad
Gestión de Calidad
PRESUPUESTO
Gestión de Medio Ambiente
Sistemas certificados
Eficacia de las oportunidades de mejora = Oportunidades de mejora ejecutadas / detectadas
LÍNEA DE ACCIÓN PESO (%) HITO O UNIDAD DE MEDIDA
OBJETIVO: Desarrollar un sistema integrado de gestión de medio ambiente, seguridad y calidad, reconocido y certificado a nivel internacional (ISO 14001 e ISO9001:2000), que permite incorporar una filosofía de mejora contínua en los procesos de la empresa
Luciano Montellano
Asocc. C. M. (1) INDICADORES DE GESTIÓN
VALOR
Límite
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Nivel 2: Consolidación Planificación Operativa
Ficha Descriptiva de LíneasLínea de Acción:
Responsable:Peso:
Línea de Acción:
Responsable:Peso:
Línea de Acción
Responsable:Peso:
Línea de Acción:
Responsable:Peso:
Descripción:
Descripción:
Descripción:
Descripción:
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Nivel 2: Consolidación Planificación Operativa
Ejemplo Ficha Descriptiva de Líneas
Línea de Acción:
Responsable: Alicia CusilaymePeso: 40Línea de Acción:
Responsable: Marcelo RomeroPeso: 30Línea de Acción:
Responsable: Luciano MontellanoPeso: 30
Gestión de Medio Ambiente
Gestión de Calidad
Descripción: Desarrollo y consolidación del sistema integral de seguridad (Comites mixtos de seguridad, inspecciones cruzadas, etc.). Desarrollo de normasy procedimientos. Diseño de un modelo de control de pérdidas (Fase I).
Descripción: Adecuación del sistema de calidad conforme a los requisitos establecidos en la nueva versión de la norma ISO 9001:2000, desarrollo de unenfoque por procesos y consolidación de sistemáticas de mejora continua y atención al cliente. Desarrollo de un sistema informático para el proceso dedetección, implementación y seguimiento de oportunidades de mejora
Descripción: Consolidación del Sistema de Gestión Ambiental (SGA) conforme a los requisitos de la norma ISO 14001. Certificación del sistema a través deun organismo reconocido internacionalmente.
Gestión de Seguridad
PLAN GESTION INTEGRAL DE SEGURIDAD, CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE
EMPRESA: Sociedad Agroindustrial Pérez S.A.DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS DE LÍNEAS DE ACCIÓN
AÑO: 2004
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Nivel 3: Despliegue de la PO - Actividades
Ficha Despliegue de planes operativos
HITO O OBJETIVO FECHA FECHAU. MEDIDA 2005 INVERSION GASTO INICIO FIN
ACTIVIDADES
TOTALES 0 0 0
LINEA DE ACCIÓN PESO (%) PPTO. AÑO 2005 USD RESPONSABLE
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Nivel 3: Despliegue de la PO - Tareas
Ficha Despliegue de planes operativosHITO O OBJETIVO FECHA FECHA
U. MEDIDA 2005 INVERSION GASTO INICIO FIN
TAREAS
TOTALES 0 0 0
ACTIVIDAD PESO (%) PPTO. AÑO 2005 USD RESPONSABLE
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Nivel 3: Despliegue de la PO
Ejemplo de Ficha Despliegue de planes operativos
HITO O UNIDAD OBJETIVO FECHA FECHAMEDIDA 2004 INVERSIÓN GASTO INICIO FIN
Certificación ISO 9001:2000 1
Eficacia de las oportunidades de mejora
>0.90
ACTIVIDADES
Adecuación del Sistema a los requisitos ISO 9001:2000 40 Certificación ISO
9001:2000 1 15,000 L. Zamora 01/01/2004 31/03/2004
Autoevaluación y aseguramiento de la calidad 40
Eficacia de las oportunidades de mejora
>0.90 2,500 R. Ruiz 01/01/2004 31/12/2004
Sistema Informático de Mejora Contínua 20 Sistema Implantado
(fecha) 30/06/2004 10,000 M. Romero 01/01/2004 30/06/2004
TOTALES 100 12,500 15,000
31/12/200412,500 15,000 M. Romero 01/01/2004Gestión de Calidad 30
LINEA DE ACCIÓN PESO (%) PPTO. 2004 USD RESPONSABLE
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Nivel 3: Difusión
Desarrollo ponencias,Designación Expositores
Inauguración,Resumen resultados
gestión pasada,objetivos jornadas
Exposición planesdebate y
sugerencias
Elaboración ylectura
Acta de Conclusiones
Clausura:Resumen de objetivos,
metas y directrices
Equipos detrabajo paracada Plan
MáximoEjecutivo
Coordinadorde las
Jornadas
Expositoresdesignados para
cada Plan
MáximoEjecutivo
Organización
(Equipodesignado)
Difusión de la Planificación Operativa al
Personal
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PLAN:
15 C. Camacho
20 C. Camacho
10 M. Pareja
15 M. Pareja
10 B. Badani / C. Camacho
10 B. Badani
20 J. L. Ayala
6. Incremento de la imagen externa de TDE
7. Desarrollo e Implantación del Cuadro de
4. Diseño de un Modelo de Plan de Carrera
5. Desarrollo de la Cultura empresarial
RESPONSABLE
MEJORA DE LA ORGANIZACIÓN INTERNA
3. Puesta en Productivo del Sistema de Gestión de Competencias
1. Actualización del Mapa de Puestos y Funciones
2. Desarrollo e implementación de Gestión de Desempeño (Fase I)
LÍNEA DE ACCIÓN PESO (%)
CONCLUSIÓN
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