Treinta y Tres
Total del programa presupuestal municipal: $26.074.303
Total del presupuesto de la planificación operativa $21.215.564
Planificación Operativa Anual 2019
Municipio Vergara
Objetivo General 1
Mejorar la calidad de los servicios que se brinda a la población a través de la mantención y mejora de los bienes Municipales.
Objetivo Específico 1.1
Contar con espacios publicos adecuados para la prestacion de servicio a los pobladoresDescripción
Todos los pobladores de VergaraPoblación objetivo
Demanda de la sociedad, desentralizacion.Participación y
relacionamiento con la
comunidad
Socios, especificar aporte
esperado
Fecha inicio 01/02/2019
Fecha fin prevista 31/12/2019
Presupuesto del objetivo específico por fuente de financiamiento 2019
Recursos del Programa Presupuestal del Municipio:
Departamental $ 8636800
FIGM $ 194328
Otras fuentes incluidas en PPM $ 0
Sub total PPM: $ 8.831.128
Recursos de otros Programas Presupuestales del Presupuesto Departamental: $ 0
Identificador del PPPD:
Recursos Extra-Presupuestales: $ 0
Origen:
TOTAL PRESUPUESTO DEL OBJETIVO ESPECÍFICO: $ 8.831.128
Indicadores y valores proyectados
Indicador: Compra de materiales - Fuente de verificación: Registro fotográfico, boleta de compras. - Valor del cual se parte: 0 - Fecha base:
01/02/2019 - Valor esperado: 100 - Fecha final:31/12/2019
Principales actividades planificadas
1) Nombre de la actividad: Compra de equipamiento
Descripción actividad: Compra de equipamiento informatico para policlinica municipal
Responsable: Alcalde
Área: Area de Salud de la Intendencia de Treinta y Tres y Municipio de Vergara
Inicio: 26/02/2019
Fin: 31/12/2019
Objetivos de Desarrollo Sostenible al que el OE colabora
Plan Operativo Anual presentado por el Municipio en el Sistema del FIGM - Página 1 de 19
Treinta y Tres
- Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades
Plan Operativo Anual presentado por el Municipio en el Sistema del FIGM - Página 2 de 19
Treinta y Tres
Planificación Operativa Anual 2019
Municipio Vergara
Objetivo General 2
Lograr una iluminación adecuada a la ciudad, a través de la complementación de iluminación en nuevas áreas, la
reposición,renovación y sustitución de tecnología.
Objetivo Específico 2.1
contar con luminarias led que permitan la eficiencia energeticaDescripción
toda la poblacion Población objetivo
demanda de la sociediadParticipación y
relacionamiento con la
comunidad
FivisaSocios, especificar aporte
esperado
Fecha inicio 01/02/2019
Fecha fin prevista 31/12/2019
Presupuesto del objetivo específico por fuente de financiamiento 2019
Recursos del Programa Presupuestal del Municipio:
Departamental $ 0
FIGM $ 0
Otras fuentes incluidas en PPM $ 0
Sub total PPM: $ 0
Recursos de otros Programas Presupuestales del Presupuesto Departamental: $ 0
Identificador del PPPD:
Recursos Extra-Presupuestales: $ 0
Origen:
TOTAL PRESUPUESTO DEL OBJETIVO ESPECÍFICO: $ 0
Indicadores y valores proyectados
Indicador: compra de luminarias - Fuente de verificación: boletas de compras - Valor del cual se parte: 0 - Fecha base: 01/02/2019 - Valor esperado:
40 - Fecha final:31/12/2019
Principales actividades planificadas
1) Nombre de la actividad: Compra de Luminarias para espacios publicos
Descripción actividad: Consultar precios, solicitar presupuesto
Responsable: Alcalde
Área: IMTT
Inicio: 01/03/2019
Fin: 31/12/2019
Objetivos de Desarrollo Sostenible al que el OE colabora
Plan Operativo Anual presentado por el Municipio en el Sistema del FIGM - Página 3 de 19
Treinta y Tres
- Garantizar el acceso a una energía asequible, fiable, sostenible y moderna para todos
- Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles
- Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles
Plan Operativo Anual presentado por el Municipio en el Sistema del FIGM - Página 4 de 19
Treinta y Tres
Planificación Operativa Anual 2019
Municipio Vergara
Objetivo General 3
Mejora de la eficiencia en los trabajos realizados por el Municipio, y reducción de costos a través de la modernización y compra de
herramientas e insumos informáticos
Objetivo Específico 3.1
Compra de insumosDescripción
toda la poblacionPoblación objetivo
Mejorar los serviciosParticipación y
relacionamiento con la
comunidad
Socios, especificar aporte
esperado
Fecha inicio 01/02/2019
Fecha fin prevista 31/12/2019
Presupuesto del objetivo específico por fuente de financiamiento 2019
Recursos del Programa Presupuestal del Municipio:
Departamental $ 0
FIGM $ 0
Otras fuentes incluidas en PPM $ 0
Sub total PPM: $ 0
Recursos de otros Programas Presupuestales del Presupuesto Departamental: $ 0
Identificador del PPPD:
Recursos Extra-Presupuestales: $ 0
Origen:
TOTAL PRESUPUESTO DEL OBJETIVO ESPECÍFICO: $ 0
Indicadores y valores proyectados
Indicador: Compras de insumos para centro de barrios - Fuente de verificación: boletas de compras - Valor del cual se parte: 0 - Fecha base:
01/02/2019 - Valor esperado: 3 - Fecha final:31/12/2019
Principales actividades planificadas
1) Nombre de la actividad: Compra de insumos
Descripción actividad: Contar en los centros de barrios con un servicio de computadoras que permitan brindar un mejor servicio
Responsable: Alcalde
Área: IMTT
Inicio: 01/02/2019
Fin: 31/12/2019
Objetivos de Desarrollo Sostenible al que el OE colabora
Plan Operativo Anual presentado por el Municipio en el Sistema del FIGM - Página 5 de 19
Treinta y Tres
- Reducir la desigualdad en los países y entre ellos
- Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles
Plan Operativo Anual presentado por el Municipio en el Sistema del FIGM - Página 6 de 19
Treinta y Tres
Planificación Operativa Anual 2019
Municipio Vergara
Objetivo General 4
Contribuir al desarrollo económico de la población de nuestra ciudad.
Objetivo Específico 4.1
Apoyo al desarrollo de las mipymes de nuestra ciudad a través de la formación y difución de herramientas en apoyo a
la generación de redes.
Descripción
Micro, pequeñas y medianas empresas de Vergara y la regiónPoblación objetivo
Trabajo participativo con la población de Vergara y la zonaParticipación y
relacionamiento con la
comunidad
Latu
Intendencia de Treinta y Tres
Socios, especificar aporte
esperado
Fecha inicio 01/02/2019
Fecha fin prevista 31/12/2019
Presupuesto del objetivo específico por fuente de financiamiento 2019
Recursos del Programa Presupuestal del Municipio:
Departamental $ 1619400
FIGM $ 755720
Otras fuentes incluidas en PPM $ 0
Sub total PPM: $ 2.375.120
Recursos de otros Programas Presupuestales del Presupuesto Departamental: $ 0
Identificador del PPPD:
Recursos Extra-Presupuestales: $ 0
Origen:
TOTAL PRESUPUESTO DEL OBJETIVO ESPECÍFICO: $ 2.375.120
Indicadores y valores proyectados
Indicador: Número de mipymes apoyadas - Fuente de verificación: Regitro fotográfico y registro de actividades realizadas - Valor del cual se parte: 0
- Fecha base: 01/02/2019 - Valor esperado: 100 - Fecha final:31/12/2019
Principales actividades planificadas
1) Nombre de la actividad: Cursos y apoyos a Mipynes
Descripción actividad: Cursos de conserva de alimentos y de dulces
Responsable: Alcalde
Área: Desarrollo económico y planificación de la Intendencia, Municipio
Inicio: 26/02/2019
Fin: 31/12/2019
Objetivos de Desarrollo Sostenible al que el OE colabora
Plan Operativo Anual presentado por el Municipio en el Sistema del FIGM - Página 7 de 19
Treinta y Tres
- Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos
- Lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y las niñas
- Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para
todos
- Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles
- Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles
Plan Operativo Anual presentado por el Municipio en el Sistema del FIGM - Página 8 de 19
Treinta y Tres
Planificación Operativa Anual 2019
Municipio Vergara
Objetivo General 5
Contribuir a mejorar la calidad de vida de los habitantes de Vergara, fortaleciendo la integración y promoción social, cultural y
deportiva.
Objetivo Específico 5.1
Seguir mejorando, actualizando y desarrollando actividades culturales, deportivas y sociales que permitan un logro para
los pobladores
Descripción
Toda nuestra población y de la region Población objetivo
Relacionamiento con instituciones educativas, formales y no formales, vecinos de vergara, agrupaciones.Participación y
relacionamiento con la
comunidad
Agrupaciones del Medio .Socios, especificar aporte
esperado
Fecha inicio 01/02/2019
Fecha fin prevista 31/12/2019
Presupuesto del objetivo específico por fuente de financiamiento 2019
Recursos del Programa Presupuestal del Municipio:
Departamental $ 3749699
FIGM $ 2483080
Otras fuentes incluidas en PPM $ 0
Sub total PPM: $ 6.232.779
Recursos de otros Programas Presupuestales del Presupuesto Departamental: $ 0
Identificador del PPPD:
Recursos Extra-Presupuestales: $ 0
Origen:
TOTAL PRESUPUESTO DEL OBJETIVO ESPECÍFICO: $ 6.232.779
Indicadores y valores proyectados
Indicador: Agrrupaciones fortalecidas y trabajando en forma unida y solida - Fuente de verificación: Registo fotografico, y boletas de compra - Valor
del cual se parte: 0 - Fecha base: 01/02/2019 - Valor esperado: 80 - Fecha final:31/12/2019
Principales actividades planificadas
1) Nombre de la actividad: Continuar fomentando la cultura, el deporte y la particpacion de vecinos instituciones y agrupaciones.
Descripción actividad: Continuación de cursos y talleres ya existentes, promover nuevos talelres que impulsen el desarrollo local Ej. Carpinteria.
Responsable: Alcalde
Área: Oficina de Deportes de la Intendencia de Treinta y Tres, Dirección de Cultura, y Desarrollo Social
Inicio: 01/03/2019
Fin: 01/03/2019
Objetivos de Desarrollo Sostenible al que el OE colabora
Plan Operativo Anual presentado por el Municipio en el Sistema del FIGM - Página 9 de 19
Treinta y Tres
- Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para
todos
- Reducir la desigualdad en los países y entre ellos
- Fortalecer los medios de implementación y revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible
Plan Operativo Anual presentado por el Municipio en el Sistema del FIGM - Página 10 de 19
Treinta y Tres
Planificación Operativa Anual 2019
Municipio Vergara
Objetivo General 6
Mejorar la accesibilidad y transito de Vergara.
Objetivo Específico 6.1
,mejoramiento urbano.
contar con cartelería de tránsito para la informacion
Descripción
Toda la poblaciónPoblación objetivo
Difusión, charlasParticipación y
relacionamiento con la
comunidad
Socios, especificar aporte
esperado
Fecha inicio 01/02/2019
Fecha fin prevista 31/12/2019
Presupuesto del objetivo específico por fuente de financiamiento 2019
Recursos del Programa Presupuestal del Municipio:
Departamental $ 1619400
FIGM $ 1077537
Otras fuentes incluidas en PPM $ 0
Sub total PPM: $ 2.696.937
Recursos de otros Programas Presupuestales del Presupuesto Departamental: $ 0
Identificador del PPPD:
Recursos Extra-Presupuestales: $ 0
Origen:
TOTAL PRESUPUESTO DEL OBJETIVO ESPECÍFICO: $ 2.696.937
Indicadores y valores proyectados
Indicador: carteles colocados, registro fotografico - Fuente de verificación: Registro de Fotos - Valor del cual se parte: 0 - Fecha base: 01/02/2019 -
Valor esperado: 100 - Fecha final:31/12/2019
Principales actividades planificadas
1) Nombre de la actividad: Diseño de Cartelería
Descripción actividad: Se diseña cartelería.
Se construyen los mismos.
Colocación de cartelería.
Responsable: Alcalde.
Área: AREA DE TRANSITO DE LA INTENDENCIA DE TREINTA Y TRES
Inicio: 01/03/2019
Fin: 31/12/2019
Objetivos de Desarrollo Sostenible al que el OE colabora
Plan Operativo Anual presentado por el Municipio en el Sistema del FIGM - Página 11 de 19
Treinta y Tres
- Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades
- Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos
Plan Operativo Anual presentado por el Municipio en el Sistema del FIGM - Página 12 de 19
Treinta y Tres
Planificación Operativa Anual 2019
Municipio Vergara
Objetivo General 7
Contribuir a mejorar la calidad ambiental de toda la comunidad de Vergara.
Objetivo Específico 7.1
Busqueda de soluciones para la disposición final de los residuos que los recicladores obtienen del Vertedero.Descripción
Recicladores de Vergara y la regionPoblación objetivo
Difusíon y comunicación, charlas con los recicladores.Participación y
relacionamiento con la
comunidad
Socios, especificar aporte
esperado
Fecha inicio 01/02/2019
Fecha fin prevista 31/12/2019
Presupuesto del objetivo específico por fuente de financiamiento 2019
Recursos del Programa Presupuestal del Municipio:
Departamental $ 323880
FIGM $ 107960
Otras fuentes incluidas en PPM $ 0
Sub total PPM: $ 431.840
Recursos de otros Programas Presupuestales del Presupuesto Departamental: $ 0
Identificador del PPPD:
Recursos Extra-Presupuestales: $ 0
Origen:
TOTAL PRESUPUESTO DEL OBJETIVO ESPECÍFICO: $ 431.840
Indicadores y valores proyectados
Indicador: Contar con un lugar adecuado que sirva para la disposición final de los recicladores - Fuente de verificación: fotografías, - Valor del cual se
parte: 0 - Fecha base: 01/02/2019 - Valor esperado: 80 - Fecha final:31/12/2019
Principales actividades planificadas
1) Nombre de la actividad: Construcción de un tinglado para la disposicón de los residuos qu los recicladores puedan usar.
Descripción actividad: Formar recicladores que obtengan sus productos y que luego los depositen en sus respectivos tingaldos y asi logral a
disposicion final de los residuos.
Responsable: Alcalde
Área: Higiene de la IMTT
Inicio: 01/02/2019
Fin: 31/12/2019
Objetivos de Desarrollo Sostenible al que el OE colabora
Plan Operativo Anual presentado por el Municipio en el Sistema del FIGM - Página 13 de 19
Treinta y Tres
- Garantizar el acceso a una energía asequible, fiable, sostenible y moderna para todos
- Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos*
Plan Operativo Anual presentado por el Municipio en el Sistema del FIGM - Página 14 de 19
Treinta y Tres
Planificación Operativa Anual 2019
Municipio Vergara
Objetivo General 8
Mejorar la calidad de los servicios que brinda el Municipio a través de la mantención y mejora de los bienes Municipales.
Objetivo Específico 8.1
Contar con espacios publicos adecuados para la prestacion de servicios a los pobladoresDescripción
Todos los pobladores de VergaraPoblación objetivo
Es una necesidad para la comunidadParticipación y
relacionamiento con la
comunidad
Socios, especificar aporte
esperado
Fecha inicio 01/02/2019
Fecha fin prevista 31/12/2019
Presupuesto del objetivo específico por fuente de financiamiento 2019
Recursos del Programa Presupuestal del Municipio:
Departamental $ 377860
FIGM $ 269900
Otras fuentes incluidas en PPM $ 0
Sub total PPM: $ 647.760
Recursos de otros Programas Presupuestales del Presupuesto Departamental: $ 0
Identificador del PPPD:
Recursos Extra-Presupuestales: $ 0
Origen:
TOTAL PRESUPUESTO DEL OBJETIVO ESPECÍFICO: $ 647.760
Indicadores y valores proyectados
Indicador: Obras finalizadas - Fuente de verificación: Registro Fotografico, boleta de compras de materiales - Valor del cual se parte: 0 - Fecha base:
01/02/2019 - Valor esperado: 100 - Fecha final:31/12/2019
Principales actividades planificadas
1) Nombre de la actividad: Pintura y mantenimiento de la Necropolis
Descripción actividad: Pintura de nichos, mantenimiento de nichos con problemas de humedades
Mejora del Baño para el público.
Acondicionamiento de un espacido adecuado para la cremación de las reducciones realiadas.
Mejorar nichos.
Pintura de nichos en general (pintura de nichos destinados a los funionarios Municipales)
Responsable: Alcalde
Área: Obras del Municipio.
Inicio: 26/02/2019
Fin: 31/12/2019
Objetivos de Desarrollo Sostenible al que el OE colabora
Plan Operativo Anual presentado por el Municipio en el Sistema del FIGM - Página 15 de 19
Treinta y Tres
- Reducir la desigualdad en los países y entre ellos
Plan Operativo Anual presentado por el Municipio en el Sistema del FIGM - Página 16 de 19
Treinta y Tres
Calendario de Actividades anual Vergara
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
OE 1.1 Contar con espacios publicos adecuados para la prestacion de servicio a los
pobladoresX X X X X X X X X X X
Act. 1.1.1 Compra de equipamiento X X X X X X X X X X X
OE 2.1 contar con luminarias led que permitan la eficiencia energetica X X X X X X X X X X X
Act. 2.1.1 Compra de Luminarias para espacios publicos X X X X X X X X X X
OE 3.1 Compra de insumos X X X X X X X X X X X
Act. 3.1.1 Compra de insumos X X X X X X X X X X X
OE 4.1 Apoyo al desarrollo de las mipymes de nuestra ciudad a través de la formación
y difución de herramientas en apoyo a la generación de redes.X X X X X X X X X X X
Act. 4.1.1 Cursos y apoyos a Mipynes X X X X X X X X X X X
OE 5.1 Seguir mejorando, actualizando y desarrollando actividades culturales,
deportivas y sociales que permitan un logro para los pobladores X X X X X X X X X X X
Act. 5.1.1 Continuar fomentando la cultura, el deporte y la particpacion de vecinos
instituciones y agrupaciones.X
OE 6.1 ,mejoramiento urbano.
contar con cartelería de tránsito para la informacion X X X X X X X X X X X
Act. 6.1.1 Diseño de CarteleríaX X X X X X X X X X
Plan Operativo Anual presentado por el Municipio en el Sistema del FIGM - Página 17 de 19
Treinta y Tres
Calendario de Actividades anual Vergara
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
OE 7.1 Busqueda de soluciones para la disposición final de los residuos que los
recicladores obtienen del Vertedero.X X X X X X X X X X X
Act. 7.1.1 Construcción de un tinglado para la disposicón de los residuos qu los
recicladores puedan usar.X X X X X X X X X X X
OE 8.1 Contar con espacios publicos adecuados para la prestacion de servicios a los
pobladoresX X X X X X X X X X X
Act. 8.1.1 Pintura y mantenimiento de la Necropolis X X X X X X X X X X X
Plan Operativo Anual presentado por el Municipio en el Sistema del FIGM - Página 18 de 19
Treinta y Tres
Síntesis de planificación presupuestal del año 2019 Vergara
Programa Presupuestal Municipal (PPM)
Crédito (excluyendo grupo 0, remuneraciones) 2019 $ 26.074.303
Planificado en el Plan Operativo Anual PPM Otros PPPD FE
OE 1.1 Contar con espacios publicos adecuados para la prestacion de servicio a los
pobladores$ 8.831.128 $ 0 $ 0
OE 2.1 contar con luminarias led que permitan la eficiencia energetica $ 0 $ 0 $ 0
OE 3.1 Compra de insumos $ 0 $ 0 $ 0
OE 4.1 Apoyo al desarrollo de las mipymes de nuestra ciudad a través de la formación y
difución de herramientas en apoyo a la generación de redes.$ 2.375.120 $ 0 $ 0
OE 5.1 Seguir mejorando, actualizando y desarrollando actividades culturales, deportivas
y sociales que permitan un logro para los pobladores $ 6.232.779 $ 0 $ 0
OE 6.1 ,mejoramiento urbano.
contar con cartelería de tránsito para la informacion $ 2.696.937 $ 0 $ 0
OE 7.1 Busqueda de soluciones para la disposición final de los residuos que los
recicladores obtienen del Vertedero.$ 431.840 $ 0 $ 0
OE 8.1 Contar con espacios publicos adecuados para la prestacion de servicios a los
pobladores$ 647.760 $ 0 $ 0
Planificado POA $ 21.215.564 $ 0 $ 0
Recursos del Programa Presupuestal Municipal no asignados en el POA $ 4.858.739
Números que identifican el/los Programas Presupuestales Municipales en el Presupuesto Departamental
Plan Operativo Anual presentado por el Municipio en el Sistema del FIGM - Página 19 de 19