Municipalidad Distrital de Tumán Oficina de Planificación y Presupuesto
Plan Operativo Institucional - 2011
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) - 2011
CONTENIDO
I. Presentación
II. Marco Legal.
III. Visión.
IV. Misión Municipal.
V. Objetivo del POI.
VI. Objetivo Estratégicos.
VII. Objetivos Institucionales a Corto Plazo.
VIII. Propósitos.
IX. Presupuesto.
X. Desarrollo de Actividades y Proyectos.
XI. Programación de Tareas.
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I.- PRESENTACIÓN
La simplificación de la Estructura Funcional Programática, dentro del
proceso de la Programación, Formulación, Seguimiento y Evaluación del
Plan Operativo; implica alcanzar mayores niveles de eficiencia y
simplificación en la utilización adecuada de los recursos municipalidades,
las mismas que deben expresar el cumplimiento de los objetivos
generales así como el logro de las metas institucionales previstas y la
optimización de la Gestión Administrativa, Económica y Financiera de la
Municipalidad.
El Plan Operativo Institucional – POI Año 2011 de la Municipalidad
Distrital de Tumán es un instrumento de gestión de corto plazo, que
contiene la programación de actividades y proyectos de inversión a
ejecutar en el presente año por las dependencias internas que conforman
la estructura organizacional de esta corporación edil.
El POI tiene como objetivo orientar, monitorear, controlar y evaluar las
acciones o tareas de cada Unidad Orgánica, a efecto de que éstas se
desarrollen ordenada, técnica y cronológicamente.
El POI además contiene los propósitos y metas presupuestarias de cómo
gestionar la administración municipal, de brindar eficaz y eficientemente
los servicios y ejecución de un conjunto de obras, en aras de optimizar la
gestión edil y el de mejorar la calidad de vida de la población distrital; por
lo tanto este documento operativo esta concatenado al Presupuesto
Institucional de Apertura – PIA Año Fiscal 2011.
La Oficina de Planificación y Presupuesto en coordinación con las
Gerencias y Oficinas de la entidad, hemos formulado y consolidado el
POI, siguiendo las orientaciones y pautas establecidas en el marco legal
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vigente sobre la materia, así tenemos la Ley del Sistema Nacional de
Presupuesto Nº 28411, Ley de Presupuesto Año Fiscal 2011 Nº 29626,
Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972, Directivas presupuestarias,
entre otras.
El POI comprende el desarrollo de doce (12) actividades, así como de seis
(06) proyectos de inversión, previstas en el PIA 2011, cuyas acciones o
tareas a ejecutar por cada dependencia interna están contenidos en los
Anexos correspondientes, que forman parte del presente documentos
técnico.
Finalmente este documento en su elaboración han participado cada uno
de los responsables de las Unidades Orgánicas de la Municipalidad.
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II. MARCO LEGAL.
La formulación, aprobación y evaluación del Plan Operativo Institucional -
POI se enmarca en las normas legales vigentes que a continuación
indicamos:
Ley 27245 Ley de Responsabilidad y Transparencia Fiscal y
Modificatorias.
Ley de Modernización de la Gestión del Estado Nº 27658.
Ley 27806 Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública.
Ley de Bases de Descentralización Nº 27783.
Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972.
Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto Nº 28411.
Ley Nº 29626 Ley de Presupuesto Año Fiscal 2011.
Resolución Jefatural Nº 003-94-INAP/DNR: Normas para la
orientación, formulación, aplicación y evaluación del Plan de Trabajo
Institucional
Ordenanza Municipal Nº 104-MDT – Aprueban R. O. F. de la
Municipalidad Distrital de Tumán año 2011.
Entre otras disposiciones afines sobre la materia.
III. VISIÓN
Tumán, es un distrito que ha alcanzado su desarrollo integral y
sostenido, con eficientes niveles de participación, coordinación,
concertación y unidad ciudadana, con iniciativa y creatividad de sus
líderes, autoridades y población, basado en el rescate de valores éticos-
morales, que garantizan la gobernabilidad local y una cultura
democrática participativa y de unión en la gestión del desarrollo.
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Su adecuada infraestructura agrícola, la modernización de su
agroindustria diversificada y competitiva, la promoción y desarrollo de la
micro, pequeña y mediana empresa que contribuye a su desarrollo
económico, asimismo a la generación de empleo.
EL funcionamiento de modernos y adecuados sistemas viales internos,
de salud y educación, de saneamiento básico y electrificación, así como
la preservación de su medio ambiente y patrimonio histórico
arqueológico, fortalecen el desarrollo socio-cultural y mejoran la calidad
de vida de la población distrital.
IV. MISIÓN MUNICIPAL.
“Somos una Municipalidad Unida, Integrada y Solidaria con
mejoramiento de los servicios y calidad de vida, donde sus autoridades,
Consejo de Coordinación Local, Funcionarios y Servidores públicos
estamos comprometidos con la Visión Estratégica del Desarrollo Local”.
V. OBJETIVO DEL POI
El Objetivo del presente Plan Operativo Institucional es reflejar las metas
presupuestaria que esperan alcanzar el año Fiscal 2011 y constituye el
instrumento administrativo que contiene los procesos a desarrollarse en
el corto plazo como precisando las tareas necesarias para cumplir las
metas establecidas para el año Fiscal 2011, así como determinar la
responsabilidad de cada unidad orgánica de la MDT.
VI. OBETIVOS ESTRATÉGICOS.
La Municipalidad Distrital de Tumán ha establecido en el Presupuesto
Institucional para el Año Fiscal 2011 los objetivos estratégicos siguientes:
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a. Adecuada conservación del medio ambiente y uso de los recursos
naturales.
b. Eficientes niveles de coordinación y concertación.
c. Mejorar el nivel socioeconómico de la población.
d. Adecuada Infraestructura de Servicios básicos.
VII. OBETIVOS INSTITUCIONALES A CORTO PLAZO.
Objetivo 1
Desarrollar eficientes Niveles de coordinación y concertación
Ciudadana, como instrumento que garantice la gobernabilidad local y
una cultura democrática participativa.
Objetivo 2
Generar una cultura de Conservación del Medio ambiente y usar
racionalmente los recursos naturales en el 90% de la población de
Tumán.
Objetivo 3
Adecuar la infraestructura del Distrito de Tumán a mejorar el nivel
socio-económico de la población por el incremento de generación de
empleos de la población.
Objetivo 4
Adecuar la infraestructura socio-económica que ayude a la eficiente
prestación de servicios, expresada en: disminución total de
analfabetismos.
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VIII. PROPÓSITOS.
- Continuar con la implementación y modernización de la
administración Municipal, que permita operativizar de una
manera eficiente y eficaz el aparato administrativo.
- Continuar con la intensificación de las acciones de Limpieza
Pública, erradicado los montículos de basura y desmontes
implementado el sistema de recojo de basura con una mayor
participación vecinal y un menor costo.
- Continuar con la ejecución de obras de carácter prioritario
como es el agua y el alcantarillado como resultante de la
programación participativa.
En esta categoría del gasto se observa que destacan las principales
genéricas de acuerdo lo siguiente:
a) Personal y Obligaciones Sociales S/. 970,000.00
b) Bienes y Servicios S/. 1,110,806.00
c) Adquisición de Activos no Financieros S/. 609,218.00
IX. PRESUPUESTO
a) ESTIMACION DE INGRESOS
Para este rubro de Ingresos se ha estimado contar con recursos por la
suma de S/. 2,995,876.00 según detalle siguiente:
a.1.) Ingresos Corrientes
El total presupuestado en esta categoría de Ingreso alcanza la
suma de S/ 962,925.00, suministrado con las fuentes de
financiamiento siguiente:
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18 Canon y Sobrecanon, Renta Aduanas S/. 2,925.00
08 Impuesto Municipales S/. 600,000.00
09 Recursos Directamente Recaudados S/. 360,000.00
a.2) Transferencias
En esta categoría de Ingreso se ha previsto obtener un importe
total de S/.2,032,951.00, lo cual conforman las siguientes
transferencias:
Transferencias Internas del Sector Público para el Programa
Vaso de Leche S/. 235,561.00.
Transferencia para Programa de Complementación
Alimentaria S/. 67,274.00.
Transferencia para el Programa de Alimentación y Nutrición
para el paciente Ambulatorio con Tuberculosis y Familia –
Pantbc S/. 3,017.00.
Transferencias por Fondo de Compensación Municipal S/.
1,608,130.
Transferencia para Proyectos de Desarrollo Local S/. 118,969.
b) PREVISION DE GASTOS
Para el desarrollo de la gestión edil Año 2011 que comprende 12
actividades y 06 proyectos de inversión, para lo cual se ha previsto el
gasto por la suma de S/. 2’571,055.00. Quedando pendientes los de la
Fuente de Financiamiento 00 Recursos Ordinarios.
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X. DESARROLLO DE ACTIVIDADES Y EJECUCION DE PROYECTOS
DE INVERSION (OBRAS) AÑO FISCAL 2011.
10.1 DE LAS ACTIVIDADES AÑO FISCAL 2011
La Municipalidad Distrital de Tumán ha previsto en el Presupuesto
Institucional Año Fiscal 2011, desarrollar en forma permanente y
continua un conjunto de acciones o tareas indispensables a través de
doce (12) actividades presupuestarias, las mismas que a continuación
se indican:
10.1.1. ACTIVIDAD: CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR
FUNCION: 03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia
PROGRAMA FUNCIONAL: 004 Planeamiento Gubernamental
SUB PROGRAMA FUNCIONAL: 0005 Planeamiento Institucional
ACTIVIDAD: 1000110 Conducción y Orientación Superior
Esta actividad presupuestal comprende acciones para coordinar,
orientar y ejecutar políticas institucionales en sus diferentes
niveles de decisión, a efecto de lograr objetivos institucionales en
sus diferentes áreas de actuación. Comprende asimismo el
asesoramiento técnico y jurídico necesario para cumplimiento.
Esta actividad involucra a las unidades orgánicas siguientes:
a) Secretaría de Alcaldía
b) Gerencia Municipal
c) Oficina de Planificación y Presupuesto; a su vez comprende:
Oficina de Planificación
Oficina de Presupuesto.
d) Oficina de Programación e Inversión.
e) Oficina de Asesoría Jurídica .
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METAS PRESUPUESTARIAS:
Esta actividad tiene Metas presupuestarias que deben alcanzarse
y son:
01109 Normar y Fiscalizar.
PRESUPUESTO: A efecto de lograr los objetivos estratégicos y
metas presupuestarias a las referidas dependencias internas se le
ha asignado, según Presupuesto Institucional de Apertura Año
Fiscal 2011, los recursos presupuestales siguientes:
CADENA DEL GASTO FINANCIAMIENTO TOTAL
07 FCM 08 IMP 09 RDR
2.1 Personal y Obligación
2.3 Bienes y Servicios
157,386.00
41,500.00
117,000.00
157,386.00
158,500.00
TOTAL 157,386.00 41,500.00
117,000.00 315,886.00
PROGRAMACION Y CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES.
Para elaborar la actividad y metas presupuestarias las unidades
orgánicas involucradas deben desarrollar un conjunto de tareas o
actividades que se describen en el formato Gantt.
10.1.2. ACTIVIDAD: GESTION ADMINISTRATIVA.
FUNCION: 03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia
PROGRAMA FUNCIONAL: 006 Gestión
SUB PROGRAMA FUNCIONAL: 0008 Asesoramiento y Apoyo
ACTIVIDAD: 1000267 Gestión Administrativa
Esta actividad presupuestal comprende acciones para coordinar,
supervisar, ejecutar y apoyar actividades necesarias para el
desarrollo operativo de los programas a cargo de la institución.
Esta actividad involucra a las Unidades Orgánicas siguientes:
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a) Secretaria General, a su vez comprende:
Unidad de Trámite documentario.
b) Oficina de Comunicaciones y Participación Vecinal. c) Gerencia de Administración, a su vez comprende:
Jefatura y Secretaria de Administración
Unidad de Recursos Humanos. Unidad de Tesorería.
Unidad de Contabilidad.
Unidad de Logística.
Unidad de Servicios Generales Interno. Unidad de Tecnología de la Información y Comunicaciones.
METAS PRESUPUESTARIAS:
Esta actividad tiene Metas presupuestarias que deben alcanzarse y
son:
00886 Gerenciar Recursos Materiales, Humanos y Financieros.
PRESUPUESTO:
A efecto de lograr los objetivos estratégicos y metas
presupuestarias a las referidas dependencias internas se le ha
asignado, según Presupuesto Institucional de Apertura Año Fiscal
2011, los recursos presupuestales siguientes:
CADENA DEL GASTO FINANCIAMIENTO TOTAL
07 FCM 08 IMP 09 RDR
2.1 Personal y
Obligación 2.3 Bienes y Servicios
403,386.00
150,806.00
175,000.00
156,500.00
403,386.00
482,306.00
TOTAL 554,192.00 175,000.00
156,500.00 885,692.00
PROGRAMACION Y CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:
Para lograr la Actividad y Metas presupuestarias las Unidades
Orgánicas involucradas deben desarrollar un conjunto de tareas o
actividades que se describen en el Formato Gantt.
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10.1.3 ACTIVIDAD: ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES
FUNCION: 03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia
PROGRAMA FUNCIONAL: 007 Recaudación
SUB PROGRAMA FUNCIONAL: 0013 Recaudación ACTIVIDAD: 1000704 Administración de Recursos Municipales
Esta actividad presupuestal comprende acciones para la fiscalización
tributaria, cobranza tributaria ejercida por las municipalidades.
Esta actividad presupuestal involucra a las dependencias internas
siguientes:
Gerencia de Tributación Municipal:
a) Unidad de Registro Tributario y Recaudación.
b) Unidad de Fiscalización y Tributación.
Oficina de Ejecución Coactiva.
METAS PRESUPUESTARIAS:
Esta actividad tiene Metas presupuestarias que deben alcanzarse y
son:
01493 Fiscalización Tributaria
PRESUPUESTO:
A efecto de lograr los objetivos estratégicos y metas presupuestarias
a las referidas dependencias internas se le ha asignado, según
Presupuesto Institucional de Apertura Año Fiscal 2011, los recursos
presupuestales siguientes:
CADENA DEL GASTO FINANCIAMIENTO TOTAL
07 FCM 08 IMP 09 RDR
2.1 Personal y
Obligación
2.3 Bienes y Servicios
85,572.00
16,500.00
TOTAL 85,572.00
16,500.00 102,072.00
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PROGRAMACION Y CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:
Para lograr la Actividad y Metas presupuestarias las Unidades
Orgánicas involucradas deben desarrollar un conjunto de tareas o
actividades que se describen en el Formato Gantt, que se adjuntan
como.
10.1.4 ACTIVIDAD: CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS
CIVILES
FUNCION: 03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia
PROGRAMA FUNCIONAL: 012 Identidad y Ciudadanía
SUB PROGRAMA FUNCIONAL: 0021 Registros Civiles ACTIVIDAD: 1000640 Conducción y Manejo de los Registros
Civiles
Esta actividad presupuestal comprende acciones para definir el
modelo Organizacional bajo el cual la institución asume los
registros civiles.
Esta actividad presupuestal involucra a la Unidad de Registro
Civil.
METAS PRESUPUESTARIAS:
Esta actividad tiene una meta presupuestaria que debe
alcanzarse y es:
01495 Efectuar los Registros del Estado Civil.
PRESUPUESTO:
A efecto de lograr los objetivos estratégicos y meta
presupuestaria a la referida dependencia interna se le ha
asignado, según Presupuesto Institucional de Apertura Año
Fiscal 2011, los recursos presupuestales siguientes:
CADENA DEL GASTO FINANCIAMIENTO TOTAL
07 FCM 08 IMP 09 RDR
2.1 Personal y
Obligación
2.3 Bienes y Servicios
12,518.00
24,000.00
TOTAL 12,518.00 24,000.00 36,518.00
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PROGRAMACION Y CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:
Para lograr la Actividad y Meta presupuestaria la Unidad Orgánica
involucrada debe desarrollar un conjunto de tareas o actividades
que se describen en el formato Gantt.
10.1.5 ACTIVIDAD: ATENCION DE DESASTRES Y APOYO A LA
REHABILITACION Y LA RECONSTRUCCION
FUNCION: 05 Orden Público y Seguridad
PROGRAMA FUNCIONAL: 016 Gestión de Riesgos y emergencias
SUB PROGRAMA FUNCIONAL: 0036 Atención Inmediata de Desastres ACTIVIDAD: 1029434 Atención de Desastres y Apoyo a la
Rehabilitación y la Reconstrucción.
Esta actividad presupuestal comprende acciones para atender,
apoyar, rehabilitar y reconstruir daños realizados por desastres
naturales.
Esta actividad presupuestal involucra a la Unidad de Defensa Civil.
METAS PRESUPUESTARIAS:
Esta actividad tiene metas presupuestarias que deben alcanzarse y
son:
00256 Atención de Emergencias y Urgencias
PRESUPUESTO:
A efecto de lograr los objetivos estratégicos y metas presupuestarias
a la referida dependencia interna se le ha asignado, según
Presupuesto Institucional de Apertura Año Fiscal 2011, los recursos
presupuestales siguientes:
CADENA DEL GASTO FINANCIAMIENTO TOTAL
07 FCM 08 IMP 09 RDR
2.3 Bienes y Servicios
15,000.00
15,000.00
TOTAL 15,000.00
15,000.00
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PROGRAMACION Y CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:
Para lograr la Actividad y Metas presupuestarias la Unidad Orgánica
involucrada debe desarrollar un conjunto de tareas o actividades que
se describen en el Formato Gantt.
10.1.6 ACTIVIDAD: PROMOCION DEL COMERCIO
FUNCION: 08 Comercio
PROGRAMA FUNCIONAL: 021 Comercio
SUB PROGRAMA FUNCIONAL: 0043 Promoción del Comercio Interno
ACTIVIDAD: 1000705 Promoción del Comercio
Esta actividad presupuestal comprende acciones destinadas a
fomentar la defensa del consumidor.
Esta actividad presupuestal involucra a las dependencias siguientes:
Gerencia de Servicios Públicos que comprende:
La Unidad de Comercialización, Salubridad y Policía Municipal,
Unidad de Seguridad Ciudadana y Serenazgo.
METAS PRESUPUESTARIAS:
Esta actividad tiene una Meta presupuestarias que debe alcanzarse
y es:
01500 Fomentar el Comercio y la Defensa del Consumidor.
PRESUPUESTO:
A efecto de lograr los objetivos estratégicos y metas presupuestarias
a las referidas dependencias internas se le ha asignado, según
Presupuesto Institucional Año Fiscal 2011, los recursos
presupuestales siguientes:
CADENA DEL GASTO FINANCIAMIENTO TOTAL
07 FCM 08 IMP 09 RDR
2.1 Personal y
Obligación
2.3 Bienes y Servicios
53,996.00
2,500.00
53,996.00
2,500.00
TOTAL 53,996.00 2,500.00 56,496.00
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PROGRAMACION Y CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
Para logar la actividad y metas presupuestarias las Unidades
Orgánicas involucradas deben desarrollar un conjunto de tareas o
actividades que se describen en el formato Gantt.
10.1.7 ACTIVIDAD: SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA
FUNCION: 17 Medio Ambiente
PROGRAMA FUNCIONAL: 039 Medio Ambiente
SUB PROGRAMA FUNCIONAL: 0086 Limpieza Pública ACTIVIDAD: 1000584 Servicio de Limpieza Pública
Esta actividad presupuestal comprende acciones destinadas de
barrido y lavado de calles, locales públicos y plazas públicas; así
como la recolección, transporte, descarga y disposición final de los
residuos sólidos.
Esta actividad presupuestal involucra a la Unidad de Gestión de
Residuos Sólidos y Saneamiento Ambiental Sólidos Parques y
Jardines.
METAS PRESUPUESTARIAS:
Esta actividad tiene metas presupuestarias que deben alcanzarse y
son:
01504 Efectuar la Limpieza Pública.
PRESUPUESTO:
A efecto de lograr los objetivos estratégicos y metas
presupuestarias a las referidas dependencias internas se le ha
asignado, según Presupuesto Institucional de Apertura Año Fiscal
2011, los recursos presupuestales siguientes:
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PROGRAMACION Y CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:
Para lograr la Actividad y Metas presupuestarias las Unidades
Orgánicas involucradas deben desarrollar un conjunto de tareas o
actividades que se describen en el Formato Gantt.
10.1.8 ACTIVIDAD: PLANEAMIENTO URBANO
FUNCION: 19 Vivienda y Desarrollo Urbano
PROGRAMA FUNCIONAL: 041 Desarrollo Urbano SUB PROGRAMA FUNCIONAL: 0090 Planeamiento y Desarrollo
Urbano
ACTIVIDAD: 1000366 Planeamiento Urbano
Esta actividad presupuestal comprende acciones para planear el
Desarrollo Urbano y prestar asistencia técnica.
Esta actividad presupuestal involucra a la Gerencia de Desarrollo
Urbano y Rural y a su vez comprende:
Unidad de Estudios y Proyectos, Unidad Formuladora, Unidad de
Obras Públicas, Unidad de Obras Privadas y Catastro, Unidad de
Tránsito y Transporte.
METAS PRESUPUESTARIAS:
Esta actividad tiene como metas presupuestarias que deben
alcanzarse y son:
01513 Administrar la ciudad a través de la Planificación
Urbana.
CADENA DEL GASTO FINANCIAMIENTO TOTAL
07 FCM 08 IMP 09 RDR
2.1 Personal y
Obligación 2.3 Bienes y Servicios
70,438.00
304,500.00
TOTAL 70,438.00
304,500.00 374,938.00
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PRESUPUESTO:
A efecto de lograr los objetivos estratégicos y metas presupuestarias
a la referida dependencia interna se le ha asignado, según
Presupuesto Institucional de Apertura Año Fiscal 2011, los recursos
presupuestales siguientes:
PROGRAMACION Y CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:
Para lograr la Actividad y Metas presupuestarias la Unidad
Orgánica involucrada debe desarrollar un conjunto de tareas o
actividades que se describen en el Formato Gantt.
10.1.9 ACTIVIDAD: PROGRAMA DEL VASO DE LECHE
FUNCION: 23 Protección Social
PROGRAMA FUNCIONAL: 051 Asistencia Social
SUB PROGRAMA FUNCIONAL: 0115 Protección de Poblaciones en Riesgo
ACTIVIDAD: 1000588 Programa del Vaso de Leche
Esta actividad presupuestal está destinada a la atención de los
beneficiarios del Programa del Vaso de Leche.
Esta actividad involucra a la Unidad del Programa del Vaso de
Leche.
METAS PRESUPUESTARIAS:
Esta actividad tiene una Meta presupuestarias que debe alcanzarse
y es:
CADENA DEL GASTO FINANCIAMIENTO TOTAL
07 FCM 08 IMP 09 RDR
2.1 Personal y Obligación
2.3 Bienes y Servicios
138,686.00
79,000.00
8,500.00
138,686.00
87,500.00
TOTAL 138,686.00
79,000.00 8,500.00 226,186.00
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01496 Brindar asistencia alimentaria.
PRESUPUESTO:
A efecto de lograr los objetivos estratégicos y meta presupuestaria a
la referida dependencia interna se le ha asignado, según
Presupuesto Institucional de Apertura Año Fiscal 2011, los
recursos presupuestales siguientes:
CADENA DEL GASTO FINANCIAMIENTO TOTAL
00 RO 07 FCM 09 RDR
2.1 Personal y
Obligación
2.2 Pensiones y Otras P.S
2.3 Bienes y Servicios
235,561.00
19,058.00
6,000.00
19,058.00
235,561.00
6,000.00
TOTAL 235,561.00 19,058.00
6,000.00 260,619.00
PROGRAMACION Y CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:
Para lograr la Actividad y Meta presupuestaria la Unidad Orgánica
involucrada debe desarrollar un conjunto de tareas o actividades
que se describen en el Formato Gantt.
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10.1.10 ACTIVIDAD: DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL
ADOLESCENTE
FUNCION: 23 Protección Social
PROGRAMA FUNCIONAL: 051 Asistencia Social
SUB PROGRAMA FUNCIONAL: 0115 Protección de Poblaciones en Riesgo
ACTIVIDAD: 1000655 Defensa Municipal al Niño y al Adolescente
(DEMUNA)
Esta actividad presupuestal comprende acciones de defensoría
municipal al niño y al adolescente que se encuentran en
circunstancias especiales difíciles.
Esta actividad involucra a la Unidad de la Defensoría al Niño y al
Adolescente – DEMUNA.
METAS PRESUPUESTARIAS:
Esta actividad tiene una Meta presupuestarias que debe alcanzarse
y es:
01497 Brindar Defensoría Municipal al Niño y al Adolescente -
DEMUNA
PRESUPUESTO:
A efecto de lograr los objetivos estratégicos y meta presupuestaria a
la referida dependencia interna se le ha asignado, según
Presupuesto Institucional de Apertura Año Fiscal 2011, los
recursos presupuestales siguientes:
CADENA DEL GASTO FINANCIAMIENTO TOTAL
07 FCM 08 IMP 09 RDR
2.1 Personal y
Obligación
2.3 Bienes y Servicios
28,960.00
14,000.00
28,960.00
14,000.00
TOTAL 28,960.00
14,000.00 42,960.00
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PROGRAMACION Y CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:
Para lograr la Actividad y Meta presupuestaria la Unidad Orgánica
involucrada debe desarrollar un conjunto de tareas o actividades
que se describen en el Formato Gantt.
10.1.11 ACTIVIDAD: TRANSFERENCIA PROGRAMA DE
COMPLEMENTACION ALIMENTARIA
FUNCION: 03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia
PROGRAMA FUNCIONAL: 011 Transferencias e Intermediación Financiera
SUB PROGRAMA FUNCIONAL: 0019 Transferencias de Carácter
General ACTIVIDAD: 1061660 Transferencias Financieras
Esta actividad presupuestal comprende acciones de distribuir
alimentos para complementar la alimentación en los comedores
populares.
Esta actividad involucra a toda la corporación municipal.
METAS PRESUPUESTARIAS:
Esta actividad tiene una meta presupuestaria que debe alcanzarse y
es:
38914 Transferencia Financiera para Programas de
Complementación
PRESUPUESTO:
A efecto de lograr los objetivos estratégicos y meta presupuestaria a
la referida dependencia interna se le ha asignado, según
Presupuesto Institucional de Apertura Año Fiscal 2011, los
recursos presupuestales siguientes:
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CADENA DEL GASTO FINANCIAMIENTO TOTAL
00 RO 07
FCM
09 RDR
2.4 Donaciones y Transferencias.
67,274.00
67,274.00
TOTAL 67,274.00
67,274.00
PROGRAMACION Y CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:
Para lograr la Actividad y Meta presupuestaria la Unidad Orgánica
involucrada debe desarrollar un conjunto de tareas o actividades.
10.1.12 ACTIVIDAD: TRANSFERENCIA PARA EL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN Y NUTRICION PARA EL PACIENTE
AMBULATORIO CON TUBERCULOSI Y FAMILIA - PANTBC
FUNCION: 03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia PROGRAMA FUNCIONAL: 011 Transferencias e Intermediación
Financiera
SUB PROGRAMA FUNCIONAL: 0019 Transferencias de Carácter General
ACTIVIDAD: 1061660 Transferencias Financieras
Esta actividad presupuestal comprende acciones de distribuir
alimentos para complementar la alimentación y nutrición para el
paciente ambulatorio con T.B.C.y familia - PANTBC
Esta actividad involucra a toda la corporación municipal.
METAS PRESUPUESTARIAS:
Esta actividad tiene una meta presupuestaria que debe alcanzarse y
es:
38915 Transferencia Financiera para Programas de
Complementación.
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PRESUPUESTO:
A efecto de lograr los objetivos estratégicos y meta presupuestaria a
la referida dependencia interna se le ha asignado, según
Presupuesto Institucional de Apertura Año Fiscal 2011, los
recursos presupuestales siguientes:
CADENA DEL GASTO FINANCIAMIENTO TOTAL
00 RO 07 FCM 09 RDR
2.4 Donaciones y
Transfers.
3,017.00
3,017.00
TOTAL
3,017.00
3,017.00
PROGRAMACION Y CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:
Para lograr la Actividad y Meta presupuestaria la Unidad Orgánica
involucrada debe desarrollar un conjunto de tareas o actividades.
10.2 De la Ejecución de Proyectos de Inversión – Obras Año Fiscal
2011
Los Proyectos de Inversión a ejecutarse en el Año fiscal 2011
aprobados en el Presupuesto Institucional de Apertura – PIA 2011
son los siguientes:
10.2.1 ELABORACION DEL ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN DEL
PROYECTO INTEGRAL DEL AGUA Y DESAGUE DE TUMÁN.
Tiene como meta física los estudios de Preinversión del
Proyecto Integral del Agua y Desague del Distrito, para la cual
se le asignado un monto de S/. 320,000.00 nuevos soles,
financiados en el rubro:
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07 Fondo Compensación Municipal S/. 201,031.
00 Recursos Ordinarios S/. 118,969.
10.2.2 MEJORAMIENTO DE PARQUE Nº 1 DEL SECTOR PAMPA
EL TORO.
Tiene como meta física el Mejoramiento del Parque en el
sector 1 de Pampa el Toro en Tumán, para lo cual se le ha
asignado un monto de S/. 30,000.00 nuevos soles, financiado
por en el rubro:
07 Fondo Compensación Municipal S/. 30,000.
10.2.3 MEJORAMIENTO DE LA CALAIDAD DEL AIRE EN EL
DISTRITO DE TUMÁN.
Tiene como meta física el Mejoramiento de la calidad de vida y
el medio ambiente en el distrito de Tumán, para la cual se le
ha asignado un monto de S/. 154,218.00 nuevos soles
financiados en el rubro:
07 Fondo Compensación Municipal S/. 151,293.00
18 Canon, sobre canon, Renta de Aduanas S/. 2,925.00
10.2.4 CONSTRUCCIÓN DE SS.HH. DE LA I.E. 062
Tiene como meta física la construcción de los servicios
higiénicos en la I.E. 052, lo cual se asignado un monto de S/.
20,000.00 nuevos soles, financiado en el rubro:
07 Fondo Compensación Municipal S/. 20,000.00
10.2.5 CONSTRUCCIÓN DE PLATAFORMA DEPORTIVA DEL
SECTOR Nº 6 PAMPA EL TORO.
Tiene como meta física la Construcción de plataforma
deportiva en el sector Nº 06 de Pampa el Toro, lo cual se
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asignado un monto de S/. 35,000.00 nuevos soles, financiado
en el rubro:
07 Fondo Compensación Municipal S/. 35,000.00
10.2.6 CONSTRUCCIÓN CERCO PEROMETRICO I.E. JUAN
VELASCO ALVARADO LUYA
Tiene como meta física la Construcción del Cerco Perimétrico
de la I.E. Juan Velasco Alvarado, lo cual se asignado un
monto de S/. 50,000.00 nuevos soles, financiado en el rubro:
07 Fondo Compensación Municipal S/. 50,000.00
X. PROGRAMACIÓN DE TAREAS.
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ANEXO Nº 01