MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE HUAMANGA
A Y A C U C H O – P E R Ú
2 0 1 2
PLAN OPERATIVO
INSTITUCIONAL
AÑO 2013
Oficina de Planeamiento y Presupuesto
AUTORIDADES DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA
Alcalde
Med. Amilcar Huancahuari Tueros
Concejo Municipal
Dr. Ing. Guido Palomino Hernández Regidor
Dra. Enf. Herlinda Calderón González Regidora
Prof. Edgar Jayo Medina Regidor
Bach Ing. Adriel antero Valenzuela Pillihuamán Regidor
Prof. Dina Sonia Mendoza Pumahuallcca Regidora
Lic. Prof. Roger Mendoza Muñinco Regidor
Bach. Enf. Edgar Lagos Pérez Regidor
Ing. Víctor Mario Martínez Fernández Regidor
Abog. Nolberto Lamilla Aguilar Regidor
Prof. Elizabeth Prado Montoya Regidora
Abog. Richard Llacsahuanga Chávez Regidor
PRESENTACIÓN
El Plan Operativo Institucional – POI es un instrumento de Gestión de corto plazo que permite a las distintas dependencias orientar sus esfuerzos mediante el establecimiento de líneas de acción para la consecución de metas y objetivos preestablecidos según las prioridades institucionales. Asimismo, se constituye como el documento de gestión que contribuye a que el personal y las Dependencias de la Institución respondan de manera organizada a las exigencias propias de los procesos priorizados, evitando la duplicidad de funciones; todo ello, para elevar la calidad, eficiencia y efectividad de la gestión de las Dependencias del Sector. El POI permite organizar los esfuerzos y recursos para lograr los objetivos y metas que se programen anualmente, teniendo como marco los Planes Nacionales, el Plan de Desarrollo Concertado y el Plan de Desarrollo Institucional. De acuerdo a ello y en cumplimiento a lo dispuesto por la Resolución Jefatural Nº 003-94-INAP/DNR, el Plan Operativo Institucional – POI de la Municipalidad Provincial de Huamanga para el año 2012 se ha programado bajo los criterios de:
Globalidad e Integridad, pues se contempla a todos los Órganos de la Institución.
Flexibilidad, el presente documento es susceptible a admitir cambios justificados en las diferentes etapas de ejecución por efecto de situaciones imprevistas debidamente argumentadas.
Coordinación, se ha formulado en estrecha coordinación con cada uno de los Órganos de la Institución.
Racionalidad, se toma en cuenta los cambios que se viene experimentando en la Administración Pública, como es la implementación del presupuesto por resultados.
De acuerdo a sus funciones, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, ha coordinado y consolidado el presente documento que comprende las acciones a realizar tanto de la Alta Dirección, como de las Unidades Orgánicas de Línea y los Órganos de Apoyo, a fin de ejercer la función de tomar decisiones en forma racional, coherente y oportuna, para el logro de los objetivos y metas planteadas para el año 2013.
Med. Amilcar Huancahuari Tueros
Alcalde de la Municipalidad Provincial de Huamanga
INTRODUCCIÓN
El Plan Operativo Institucional (POI), es un instrumento de gestión que contiene la
programación de actividades de los distintos órganos de la Municipalidad Provincial de
Huamanga a ser ejecutadas en un periodo de un año, orientadas a alcanzar los objetivos y
metas de la institución así como contribuir con el cumplimiento de los objetivos y
lineamientos del Plan de Desarrollo Institucional y del Plan Concertado de la Provincia de
Huamanga y permite la ejecución de los recursos presupuestales asignados en el Presupuesto
Inicial de Apertura con criterios de eficiencia y calidad de gasto y transparencia.
En ese sentido, el Plan Operativo Institucional se encuentra orientado bajo la propuesta del
enfoque de la Gestión por Resultados, buscando articular de una manera consistente los
costos del accionar institucional con el logro de Productos y Resultados, de modo que se
integre la gestión estratégica, presupuestaria y operativa de las entidades del Sector Público.
Por consiguiente, el Plan Operativo Institucional 2013, en esa búsqueda de la mejora
continua, seguirá formulándose en concordancia con el Enfoque por Resultados, con lo cual
busca su alineamiento con el Presupuesto Institucional de Apertura – PIA 2013 y el Plan
Anual de Adquisiciones y Contrataciones – PAAC 2013, lo que permitirá fortalecer e
integrar técnicamente los principales instrumentos que rigen la gestión de corto plazo de la
Municipalidad Provincial de Huamanga.
De acuerdo a ello, el Proyecto de POI para el 2013 cuenta con las siguientes características:
El documento se encuentra alineado con los Objetivos Estratégicos del Plan de Desarrollo
Concertado de la Provincia de Huamanga y con los Objetivos Estratégicos del Plan de
Desarrollo Institucional.
La programación operativa de cada una de las Oficinas o Direcciones busca sustentar los
Cuadros de Necesidades de cada una de ellas. Tanto la programación de actividades como la
programación financiera, se encuentran articuladas con la información contenida en el
SIGA.
La programación operativa es mensualizada teniendo en cuenta que el monitoreo del
accionar operativo debiera ser permanente, el proyecto del POI no contempla metas de
carácter trimestral; con ello se busca que la Alta Dirección cuente con información que le
permita tener un conocimiento cabal e íntegro tanto de la ejecución del gasto como del nivel
de avance en las actividades de cada una de las dependencias.
Oficina de Planeamiento y Presupuesto.
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Capítulo I: Marco Legal
1.1. MARCO LEGAL
Ley Bases de la Descentralización Nº 27783.
Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972.
Ley Nº 27658 – Ley Marco de la Modernización de la Gestión del Estado.
Ley Nº 27806 – Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
Ley Nº 28411 – Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto Público.
Ley N° 29812 Ley del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2012.
Ordenanza Municipal N° 008 - 2010- MPH/A y Acuerdo de Concejo Nº 057-
2010 – MPH/CM; que Aprueba la Estructura Orgánica de la Municipalidad
Provincial de Huamanga.
Decreto de Alcaldía N° 014 - 2010- MPH/A, que Aprueba el Reglamento de
Organización y Funciones de la Municipalidad Provincial de Huamanga.
Resolución Directoral N° 002-2011-EF/76.01, que Aprueban los "Lineamientos
para la Programación y Formulación del Presupuesto del Sector Público 2012" y
sus Anexos
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Capítulo II: Lineamientos Estratégicos
2.1 Documentos Orientadores para la Planificación del Desarrollo Local
La planificación operativa debe tomar en cuenta los documentos orientadores para la
planificación del desarrollo local, los cuales son los siguientes:
a) La Declaración de los Objetivos de Desarrollo del Milenio.
b) El Acuerdo Nacional.
c) El Plan Bicentenario, el Perú hacia el 2021.
d) El Plan de Desarrollo Regional Concertado al año 2024.
e) El Plan de Desarrollo Provincial de Huamanga al año 2021.
f) El Plan de Desarrollo Institucional de la Municipalidad Provincial de Huamanga
2011-2014.
La Declaración de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, constituyen un marco de
referencia a escala internacional para evaluar en qué medida nuestro mundo avanza
hacia mejores condiciones de vida acordes con las aspiraciones de las personas en el
siglo XXI. El establecimiento de estos objetivos es el resultado de un largo período
en el que el sistema de las Naciones Unidas ha promovido el encuentro de los Jefes
de Estado para establecer compromisos claros y explícitos con el desarrollo humano
en diversos ámbitos.
El Acuerdo Nacional, constituyen el marco de referencia de planes y estrategias de
los tres niveles de gobierno, de iniciativas legislativas y del planeamiento estratégico.
El Plan de Desarrollo Regional Concertado, establece políticas de Estado, que por lo
mismo, compromete al presente Gobierno y a los siguientes, el cumplimiento del
enunciado de la visión del Plan Wari.
Así mismo el Plan de Desarrollo Concertado de la Provincia de Huamanga al año
2021, expresa las orientaciones priorizadas por la población y las autoridades del
territorio local, traducido en objetivos, metas, estrategias y políticas públicas a
implementarse, así como actividades y proyectos para cada objetivo de competencia
municipal, que contribuirán a alcanzar el desarrollo local.
Los nuevos enfoques y conceptos de la planificación concertada orientada al logro de
resultados, exige que el Plan Operativo Institucional 2013, se desarrolle
progresivamente como un instrumento de gestión institucional que emplee el enfoque
de resultados y oriente la asignación presupuestal en el ámbito de las funciones
municipales, hacia el cumplimiento de los objetivos institucionales.
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2.2 La Visión de Futuro de la Provincia de Huamanga al 2021.
VISIÓN DE HUAMANGA AL 2021
Huamanga al 2021 es una provincia competitiva e integrada social,
política, cultural y económicamente al desarrollo regional y nacional,
que va reduciendo la pobreza y elevando la calidad de vida de su
población.
Los ciudadanos practican los valores y ejercen con responsabilidad sus
deberes y derechos, desarrollando una convivencia solidaria, pacífica, en
armonía con su medio ambiente.
El gobierno local desarrolla capacidades para asegurar una gestión
eficiente, eficaz y transparente, con participación activa de la población.
Los servicios de salud, educación y protección son de calidad, logrando
combatir la desnutrición crónica y formar líderes competitivos,
emprendedores y creativos que fortalecen el tejido social, dinamizan la
economía local y generan mayores y mejores oportunidades de trabajo,
aprovechando en forma sostenida los recursos naturales.
Es una provincia con familias saludables, en condiciones competitivas y
sostenibles en su producción, articulada al mercado con participación de
los sub corredores económicos; reconocido como destino turístico
permanente por sus recursos naturales, arqueológicos e históricos.
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2.3 Visión y Misión de la Municipalidad Provincial de Huamanga.
VISIÓN
MISIÓN
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES
1. Promover el Desarrollo Humano con Equidad Social
2. Impulsar la construcción, Implementación y Rehabilitación
de los espacios recreativos y las aéreas verdes públicas.
3. Ordenar e impulsar el tránsito y transporte urbano.
4. Formalizar la actividad económica local y mercados.
5. Formalizar la Construcción Urbana.
6. Impulsar la Construcción y Rehabilitación de vías públicas.
7. Mejorar la gestión de los residuos sólidos.
8. Implementar la Gestión de Riesgos.
9. Aplicar una gestión tributaria local adecuada.
10. Fortalecer la Seguridad Ciudadana.
11. Fortalecer la capacidad instalada de la organización
Municipal en la prestación de servicios públicos municipales.
Ser una municipalidad modelo y sostenible en la prestación de servicios
públicos de calidad, promotor del desarrollo económico y desarrollo
humano; sustentada por gestores municipales y capital humano
comprometido con el cambio, que permita lograr nuestros valores y
principios organizacionales.
Somos un gobierno local que brinda servicios públicos adecuados,
comprometidos con la transparencia, responsabilidad e identidad
cultural; aplicando la excelencia en nuestras actividades mediante el
trabajo en equipo y participativo comprometidos con el cambio;
ofreciendo seguridad, tranquilidad y bienestar a la ciudadanía, utilizando
con eficiencia y eficacia los recursos públicos, promoviendo condiciones
favorables para el desarrollo local, con énfasis en las MyPEs, turismo y
desarrollo humano.
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C O N C E J O M U N I C I P A L
A L C A L D Í A
CONSEJO DE COORDINA CIÓN LOCA L Y PROVINCIA L
PA TRONA TO CULTURA L DE A YACUCHO
COMITÉ PROVINCIA L DE SEGURIDA D CIUDA DA NA
COMITÉ PROVINCIA L DE DEFENSA CIVIL
GERENCIA MUNICIPAL
OFICINA DE SECRETARÍA GENERAL
UNIDA D DE TRA MITE DOCUMENTA RIO Y
A RCHIVO
OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA
OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
UNIDA D DE TESORERÍA
UNIDA D DE CONTA BILIDA D
UNIDA D DE RECURSOS HUMA NOS
UNIDA D DE A BA STECIMIENTO UNIDA D DE PRESUPUESTO Y PLA NES
UNIDA D DE RA CIONA LIZA CIÓN,
ESTA DÍSTICA .
GERENCIA DE DESARROLLOTERRITORIAL
GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO
GERENCIA DE SERVICIOS MUNICIPALES
GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO
SUB GERENCIA DE PLANEAM IENT O
URBANO Y CATASTRO
SUB GERENCIA OBRA SSUB GERENCIA DE LA PRIMERA
INFA NCIA , NIÑEZ, A DOLESCENCIA , JUVENTUD Y BIENESTA R SOCIA L.
SUB GERENCIA DE EDUCA CIÓN,
CULTURA , DEPORTE Y RECREA CIÓN
SUB GERENCIA DE PA RTICIPA CIÓN
VECINA L
SUB GERENCIA DE PROGRA MA S DE
A LIMENTA CIÓN Y NUTRICIÓN
SUB GERENCIA DE ECOLOGÌA Y MEDIO A MBIENTE
SUB GERENCIA DE SERENA ZGO
SUB GERENCIA DE PROMOCIÒN
DE MY PES Y DESA RROLLO
PRODUCTIVO.
SUB GERENCIA
DE TURISMO Y A RTESANÍASUB GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDA CIÓN DE
PROY ECTOS
ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
PROCURADURÍA PUBLICA MUNICIPAL
COMISIÓN DE REGIDORES
Órganos de A lta Dirección
Órganos Consultivos
Órganos de Coordinación
Órgano de Control Institucional
Órgano de Defensa Judicial
Órganos de Asesoramiento
Órganos de Apoyo
Ó r g a n o s d e L í n e a
UNIDA D BIENES PA TRIMONIA LES Y SERVICIOS GENERA LES
S A T H U A M A N G AE P S A S A
EST RUCT URA ORGANICA Y FUNCIONAL DE LA
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA
Órganos Descentralizados
SUB GERENCIA DE SISTEMA S
Y TECNOLOGÍA
SUB GERENCIA DE CENTRO
HISTORICO
SUB GERENCIA COMERCIO,MERCA DOS Y POLICIA
MUNICIPA LSUB GERENCIA DE CONTROL
URBA NO Y LICENCIA S
GERENCIA DE TRANSPORTES
SUB GERENCIA DE TRA NSITO Y SEGURIDA D VIA L
UNIDA D DE PROGRA MA CION E
INVERSIONES
SUB GERENCIA DE REGISTRO CIVIL
JUNTA DE DELEGA DOS VECINA LES Y OTROS
UNIDA D DE COMUNICA CIONES E
IMA GEN INSTITUCIONA L
INSTITUTO DE VIALIDAD DE LA PROVINCIA DE
HUAMANGA
SOCIEDAD DE BENEFICIENCIA PUBLICA
DE AYACUCHO
CONSEJO CONSULTIVO DE LA S ORGA NIZA CIONES
DE NIÑOS, NIÑA S Y A DOLESCENTES - CCONNA -
HUA MA NGA
SUB GERENCIA DE CONTROL TÉCNICO DEL TRA NSPORTE
PÚBLICO
UNIDA D DE EQUIPO MECA NICO
SUBGERENCIA DE ESTUDIOS Y PROY ECTOS
SUB GERENCIA DE LIMPIEZA
Y ORNA TO
SUB GERENCIA DE DEFENSACIVIL Y GESTIÓN DE
RIESGOS
UNIDA D DE EJECUTORÍA COA CTIVA
2.4 Estructura organizacional de la Municipalidad Provincial de Huamanga.
La Municipalidad Provincial de Huamanga, para el cumplimiento de sus objetivos ha
diseñado su Organización Municipal teniendo en cuenta la naturaleza de sus
actividades, volumen de operaciones y en base al criterio de racionalidad, asumiendo
la siguiente estructura de organización:
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Capítulo III: Diagnóstico Institucional
El Plan Operativo Institucional, es el instrumento de gestión de corto plazo que define la
acción del Gobierno Municipal de Huamanga, a través de la identificación de Resultados y
Productos al cual se le asigna los recursos presupuestarios necesarios para su ejecución, por
lo tanto se encuentra debidamente articulado con el Presupuesto Inicial de Apertura
aprobado por el titular del Pliego de acuerdo a los montos establecidos para la Entidad por la
Ley Anual de Presupuesto del Sector Público.
MATRIZ FODA
FORTALEZAS DEBILIDADES
Voluntad política para lograr el desarrollo de la Provincia.
Tecnología informática medianamente implementada.
Capital humano con experiencia en gestión municipal con
capacidad y Liderazgo.
Gobierno local predispuesto a recuperar el principio de autoridad con voluntad de trabajo.
Vocación de concertar con las Organizaciones sociales.
Infraestructura física propia y tenencia de bienes inmuebles.
Sistemas y procesos administrativos inadecuados y engorrosos.
Débil identificación institucional de los servidores.
Resistencia al cambio de cierto sector de trabajadores.
.Limitadas oportunidades de capacitación del personal.
Infraestructura física y ambientes inadecuados.
Desactualizados documentos de Gestión.
Limitadas acciones de proyección a la comunidad.
Deficiente control del tránsito automotor en calles de la ciudad.
Inadecuada prestación de Servicios Municipales.
Disminución de la recaudación tributaria.
Decrecimiento de los Índices de Desarrollo Humano.
OPORTUNIDADES AMENAZAS
Diversidad y disponibilidad de recursos naturales como
potencialidad para promover el desarrollo de la provincia.
Avance tecnológico e ingeniería.
La presencia de agentes cooperantes que ayudan en el desarrollo
económico social.
Oferta de capacitación y asistencia técnica.
Participación de la sociedad civil en la gestión de la corporación municipal.
Descentralización administrativa y económica de proyectos y
programas sociales.
Alianzas estratégicas con instituciones públicas y privadas.
Hacer uso de los mecanismos Legales existentes.
Crecimiento de las MYPES.
Crecimiento sostenido de la infraestructura privada.
Conflictos sociales locales y regionales.
Desconfianza y falta de credibilidad por parte de la ciudadana
hacia su gobierno local.
Inseguridad ciudadana y violencia social.
Decrecimiento de los índices de desarrollo humano (IDH).
Ciudad metropolitana con alta contaminación ambiental.
Distorsión de la información por un sector de los comunicadores
sociales.
Crecimiento poblacional desordenado.
Crecimiento acelerado de demandas para ejecución de proyectos.
Crecimiento del comercio ambulatorio en los mercados.
Centro histórico con mala imagen.
Distrito de Ayacucho con espacios recreativos reducidos.
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Capítulo IV: El Enfoque de Resultados en
el Plan Operativo Institucional 2013
4.1. El Enfoque de Resultados
Esta nueva metodología es una manera diferente de realizar el proceso de asignación,
aprobación, ejecución, seguimiento y evaluación del Presupuesto Público, y exige
que el modelo de Gestión Institucional y Administrativa de las entidades públicas
cambie. Lo cual implica superar la tradicional manera de realizar dicho proceso,
centrado en instituciones (pliegos, unidades ejecutoras, etc.), programas y/o
proyectos y en líneas de gasto o insumos; a otro en el que eje es el Ciudadano y los
Resultados que éstos requieren y valoran.
4.2. Identificación de Productos – Resultados.
ANÁLISIS CAUSAL PARA OBTENER RESULTADOS
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Elementos del Plan Operativo institucional en la cadena de resultados.
1. Resultados: Es un cambio o efecto deseado en un grupo de interés (población,
instituciones, comunidades, etc.
2. Producto: Intervención o conjunto de intervenciones necesarias para lograr un
resultado. Se realizan de modo continuo y permanente, dando lugar a gastos
operativos o de mantenimiento para el funcionamiento y mejoramiento de los
servicios públicos que ofrece la institución municipal hacia el ciudadano.
3. Insumos: Recursos del ambiente, como materias primas y mano de obra, que
pueden entrar a un sistema organizacional.
4. Metas: Producto final que se pretende alcanzar con la realización de las tareas,
expresa la naturaleza de la tarea. La meta define el producto final que se pretende
alcanzar y la Unidad de Medida, establece la forma de cuantificar la meta.
5. Indicador: Un indicador es una medición ordinal que tiene siempre una
dirección o rumbo esperado.
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Capítulo V: Articulación Estratégica y Programación de Actividades
5.1. RESULTADOS, PRODUCTOS Y ACTIVIDADES SEGÚN UNIDADES ORGÁNICAS
En el presente capítulo se presenta la articulación estratégica de los objetivos de los planes de desarrollo con los objetivos del plan operativo
institucional, es así que se plantea la programación de actividades operativas de las dependencias de la Municipalidad Provincial de Huamanga para el
año 2013 con sus respectivas metas y planteando los productos y resultados que se pretende alcanzar.
Dichas actividades operativas han sido formuladas por los órganos responsables correspondientes, tomando en cuenta su ámbito de competencia
funcional establecido en el Reglamento de Organización y Funciones (ROF), la articulación de las mismas con los objetivos, lineamientos de política y
actividades estratégicas establecidas en el Plan de Desarrollo Institucional 2011-2014 de la Municipalidad Provincial de Huamanga, así como con los
recursos presupuestarios asignados a cada órgano en el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) del 2013.
División Funcional
E F M A M J J A S O N D
30 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2
3 1 1 1
6 2 2 2
4 1 1 1 1
2 1 1
121 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
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MATRIZ DE ACTIVIDADES Y METAS FISICAS
15% 30% 50%
Suscripción de Convenios de Financiamiento
CRONOGRAMATRIM. I TRIM. II TRIM. III TRIM. IVCant Prog.
Suscripción de Convenio para la implementación de
pilotos.Suscripción de Convenios para la Formación y/o
Ejecución de proyectos de inversión pública.Suscripción de convenios específicos
Actividades
Suscripción de convenios de Cooperación y/o
colaboración.
Acción
Unidad de Medida
Acción
Acción
Acción
Acción
META FÍSICA PARA EVALUACIÓN
Atención permanente a las autoridades nacionales,
internaciona, organizaciones de la sociedad civil. Acción
Acción
Despacho de Alcaldía
Pliego MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA
Actividad
Dependencia DESPACHO DE ALCALDIA - SEC. FUN. 010
5000002 Conducción y Orientación Superior
Funcion 03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingecia
006 Gestión
Grupo Funcional 0007 Dirección y Supervisión Superior
TRIM II TRIM IV
EVALUACIÓN
METAS 2013
RESULTADO FINAL POLÍTICAS PÚBLICAS DE DESARROLLO LOCAL IMPLEMENTADAS EN BENEFICIO DE LA COMUNA INDICADOR DE RESULTADO % DE ACEPTACIÓN DE LA GESTIÓN ANTE LA POBLACIÓN
TRIM IIITRIM I
OBJETIVO ESTRATÉGICO (PDI)
Fortalecer la capacidad instalada de la organización
municipal en la prestación de servicios Públicos
Municipales
OBJETIVO OPERATIVO (PRODUCTO)
DIRIGIR Y SUPERVISAR LA ADECUADA
IMPLEMENTACIÓN DE LOS PLANES Y POLÍTICAS DE
DESARROLLO MUNICIPAL
INDICADOR DE PRODUCTO
% DE AVANCE EN LA
IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS Y
PROYECTOS DE IMPACTO
VERDE 20%
ROJO 5%
AMARILLO 10%
50% 80% 100%
30% 70% 80%
INSUMOS
07 FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL
E F M A M J J A S O N D
BIENES
2.3.11.11 Global 12 1000.00 12,000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00
2.3. 1 2. 1 1 Unidades 10 100.00 1,000.00 1000.00
2.3.15.12 Global 1 12000.00 12,000.00 6000.00 6000.00
2.3.15.31 Global 1 1500.00 1,500.00 750.00 750.00
2.3.15.32 Global 1.00 300.00 300.00 150.00 150.00
2.3.1 5. 1 1 Global 1 2000.00 2,000.00 1000.00 1000.00
2.3. 1 6. 1 1 Global1
10000 10,000.00 5000.00 5000.00
2.3.13.11 Galones 1200 14.00 16,800.00 8400.00 8400.00
2.3. 1 6. 1 4 Global1 500 500.00 500.00
2.3. 1 99. 1 3 Global 1 500 500.00 500.00
2.3. 15. 4 1 Unidades 30 20.00 600.00 600.00
2.3. 1 8. 1 2 Global 1 50.00 50.00 50.00
SERVICIOS
2.3.21.21 Pasaje 24 600 14,400.00 1200.00 1200.00 1200.00 1200.00 1200.00 1200.00 1200.00 1200.00 1200.00 1200.00 1200.00 1200.00
2.3.21.22 viaticos 72.00 250.00 18,000.00 1500.00 1500.00 1500.00 1500.00 1500.00 1500.00 1500.00 1500.00 1500.00 1500.00 1500.00 1500.00
2.3.21.11 Pasaje 2.00 2000.00 4,000.00 2000.00 2000.00
2.3.21.12 viaticos 10.00 540.00 5,400.00 2700.00 2700.00
2.3.27.95 Servicio 12.00 390.00 4,680.00 390.00 390.00 390.00 390.00 390.00 390.00 390.00 390.00 390.00 390.00 390.00 390.00
2.3.27.113 Servicio 12 1000.00 12,000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00
2.3.26.12 12 50.00 600.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00
2.3.26.33 Unidad 1 350.00 350.00 350.00
2.3.24.13 unidad 12 500.00 6,000.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00
2.3.21.299 Pasaje 12 50.00 600.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00
2.3 2 7. 2 99 Servicio 3 2500.00 7,500.00 2500.00 2500.00 2500.00
2.3.22.23 Servicio 12 3700.00 44400.00 3700.00 3700.00 3700.00 3700.00 3700.00 3700.00 3700.00 3700.00 3700.00 3700.00 3700.00 3700.00
2.3.22.21 Servicio 12 320.00 3,840.00 320.00 320.00 320.00 320.00 320.00 320.00 320.00 320.00 320.00 320.00 320.00 320.00
2.3.22.22 Servicio 1 4500.00 4,500.00 375.00 375.00 375.00 375.00 375.00 375.00 375.00 375.00 375.00 375.00 375.00 375.00
2.3.22.31 Unidad 12 135.00 1,620.00 135.00 135.00 135.00 135.00 135.00 135.00 135.00 135.00 135.00 135.00 135.00 135.00
185,140.00 10,220.00 17,470.00 34,470.00 12,720.00 12,720.00 10,220.00 23,120.00 18,620.00 14,920.00 ####### 10,220.00 10,220.00
Locación de Servicios (Asesor
Modem internet y Servicio de
Servicio de telefonía movil
Servicio de telefonía fija (2 lineas)
Correos y servicios de mensajeria
Servicios relacionados con floreria
Gastos Notariales
Seguro Obligatorio de accidentes
Servicio de mantenimiento de
Otros Gastos (Movilidad local)
Pasajes y gastos de transporte
Viáticos x comisiones de servicios
Pasajes y gastos de transporte
Viáticos x comisiones de servicios
Organización de Eventos
Código UM TRIM. I TRIM. II TRIM. III TRIM. IV
Vestuario, Accesorios
Insumos
Alimento y bebidas
Papelería en general y útiles de
escritorio
Aseo, limpieza, cocina y tocador
De cocina, comedor y cafeteria
Repuestos y accesorios de oficina
Repuestos y accesorios de
vehículos
CombustibleRepuestos y accesorios de
seguridadLibros, diarios y revistas
Electricidad, iluminación
Medicamentos
CRONOGRAMA
Cant. CU (S/.)Costo Anual
(S/.)
E F M A M J J A S O N D
184,277.00 15,356.42 15,356.42 15,356.42 15,356.42 15,356.42 15,356.42 15,356.42 15,356.42 15,356.42 15,356.42 15,356.42 15,356.42
56,200.00 4,683.33 4,683.33 4,683.33 4,683.33 4,683.33 4,683.33 4,683.33 4,683.33 4,683.33 4,683.33 4,683.33 4,683.33
240,477.00 20,039.75 20,039.75 20,039.75 20,039.75 20,039.75 20,039.75 20,039.75 20,039.75 20,039.75 20,039.75 20,039.75 20,039.75
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIO
Aguinal. Escolar.
E F M A M J J A S O N D
MES 12 1100 99.00 600.00 400.00 1199.00 15,388.00 1199.00 1199.00 1599.00 1199.00 1199.00 1199.00 1499.00 1199.00 1199.00 1199.00 1199.00 1499.00
MES 12 2000 180.00 600.00 400.00 2180.00 27,160.00 2180.00 2180.00 2580.00 2180.00 2180.00 2180.00 2480.00 2180.00 2180.00 2180.00 2180.00 2480.00
MES 12 1000 90.00 600.00 400.00 1090.00 14,080.00 1090.00 1090.00 1490.00 1090.00 1090.00 1090.00 1390.00 1090.00 1090.00 1090.00 1090.00 1390.00
56,628.00 4469.00 4469.00 5669.00 4469.00 4469.00 4469.00 5369.00 4469.00 4469.00 4469.00 4469.00 5369.00
RESUMEN DE GASTOSDETALLE TOTAL E F M A M J J A S O N D
240,477.00 20,039.75 20,039.75 20,039.75 20,039.75 20,039.75 20,039.75 20,039.75 20,039.75 20,039.75 20,039.75 20,039.75 20,039.75
56,628.00 4,469.00 4,469.00 5,669.00 4,469.00 4,469.00 4,469.00 5,369.00 4,469.00 4,469.00 4,469.00 4,469.00 5,369.00 57,250.00 1,000.00 7,900.00 18,050.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 13,900.00 9,400.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 66,030.00 4,690.00 5,040.00 9,390.00 4,690.00 4,690.00 4,690.00 4,690.00 4,690.00 9,390.00 4,690.00 4,690.00 4,690.00 54,360.00 4,530.00 4,530.00 4,530.00 4,530.00 4,530.00 4,530.00 4,530.00 4,530.00 4,530.00 4,530.00 4,530.00 4,530.00
7,500.00 - - 2,500.00 2,500.00 2,500.00 - - - - - - -
26,885.00 26,885.00
TOTAL GENERAL 509,130.00 61,613.75 41,978.75 60,178.75 37,228.75 37,228.75 34,728.75 48,528.75 43,128.75 39,428.75 34,728.75 34,728.75 35,628.75
TRIM. I TRIM. IIDETALLE
SECRETARIA
ESPEC. ADMINISTRATIVO
Costo Anual
(S/.)Cant.
ASISTENTE ADMINISTRATIVO
TOTAL
GASTOS DIVERSOS
CÓDIGO C0NCEPTO
5. 2. 1
Personal y Obligaciones Sociales
REMUN.
MENSUAL
LEYES
SOCIALES
TOTAL
MENSUAL
REMUNERACIÓN
UM
5. 2. 1
LOCACIÓN DE SERVICIOSTARIFAS DE SERVICIO
CONTRATO BIENESSERVICIOS
TRIM. III TRIM. IV
REMUNERACIONES
MONTO
CRONOGRAMA
TRIM. I TRIM. II TRIM. III TRIM. IV
CRONOGRAMA
07 FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL
Personal y Obligaciones Sociales
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
TOTAL
División Funcional
E F M A M J J A S O N D
Dictamenes 14412 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
Sesión 24 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Sesión 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Documento 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Informe 4 1 1 1 1Acción 36
INSUMOS07 FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL
E F M A M J J A S O N D
BIENES
2.3.15.12Papelería en general, útiles de
escritorio
Global 1 4930.00 4,930.00 2465.00 2465.00
2.3. 1 5. 3 1Aseo, Limpieza y Tocador
Global 1 100.00 100.00 100.00
SERVICIOS
2.3. 2 7. 9 5Organización de
eventosGlobal 1 1000.00 1,000.00 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83
2.3.24.15Mantenimiento de maquinarias y
equipos
Unidad 2 540.00 1,080.00 540.00 540.00
2.3.21.21
Pasajes y gastos de
transporte domésticos
Pasajes 11 840.00 9,240.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00
2.3.21.22
Viáticos y
asignaciones por comisión de
servicio
Día 11 1080.00 11,880.00 1080.00 1080.00 1080.00 1080.00 1080.00 1080.00 1080.00 1080.00 1080.00 1080.00 1080.00
2.3.27.11 99 Servicios Diversos 1 850.00 850.00 850.00 850.00
TOTAL 29,080.00 83.33 5,008.33 2,003.33 2,103.33 2,003.33 2,543.33 4,468.33 2,003.33 2,003.33 2,003.33 2,003.33 2,003.33
006 Gestión
Grupo Funcional 0007 Dirección y Supervisión Superior
Dependencia SALA DE REGIDORES - SEC. FUN. 011
Pliego MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA
Actividad 5000002 Conducción y Orientación Superior
Funcion 03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingecia
INDICADOR DE PRODUCTOOBJETIVO OPERATIVO (PRODUCTO)OBJETIVO ESTRATÉGICOTRIM I TRIM II TRIM III TRIM IV
EVALUACIÓNMETAS 2013
Reuniones de las comisiones especiales
Actividades
Reuniones de las Comisiones Permanentes
Sesiones Ordinarias
Sesiones Extraordinarias
Iniciativas Legislativas
ROJO 5%
AMARILLO 10%
Fortalecer la capacidad instalada de la
organización municipal en la prestación
de servicios Públicos Municipales
% DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS APROBADAS Y
ORIENTADAS A MEJORAR LA GESTION
MUNICIPAL
VERDE 20% 50% 80% 100%
Comisión de Regidores
Unidad de
MedidaCant Prog.
CRONOGRAMA
MATRIZ DE ACTIVIDADES Y METAS FISICAS
RESULTADO FINAL POLÍTICAS PÚBLICAS DE DESARROLLO LOCAL IMPLEMENTADAS EN BENEFICIO DE LA COMUNA. INDICADOR DE RESULTADO % DE ACEPTACIÓN DE LOS REGIDORES ANTE LA POBLACIÓN
15% 30% 50%
NORMAR Y FISCALIZAR LA GESTIÓN MUNICIPAL 30% 70% 80%
TRIM. I TRIM. II TRIM. III TRIM. IV
META FÍSICA PARA EVALUACIÓN
TRIM. III TRIM. IVCódigo Detalle UM Cant. CU (S/.) Costo Anual
(S/.)
CRONOGRAMATRIM. I TRIM. II
E F M A M J J A S O N D
2.11.10.12DIETA DE
REGIDORMes 12.00 2,340.00 28,080.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00
2.11.10.12DIETA DE
REGIDORMes 12.00 2,340.00 28,080.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00
2.11.10.12DIETA DE
REGIDORMes 12.00 2,340.00 28,080.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00
2.11.10.12DIETA DE
REGIDORMes 12.00 2,340.00 28,080.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00
2.11.10.12DIETA DE
REGIDORMes 12.00 2,340.00 28,080.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00
2.11.10.12DIETA DE
REGIDORMes 12.00 2,340.00 28,080.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00
2.11.10.12DIETA DE
REGIDORMes 12.00 2,340.00 28,080.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00
2.11.10.12DIETA DE
REGIDORMes 12.00 2,340.00 28,080.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00
2.11.10.12DIETA DE
REGIDORMes 12.00 2,340.00 28,080.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00
2.11.10.12DIETA DE
REGIDORMes 12.00 2,340.00 28,080.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00
2.11.10.12DIETA DE
REGIDORMes 12.00 2,340.00 28,080.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00
TOTAL 308,880.00 25,740.00 25,740.00 25,740.00 25,740.00 25,740.00 25,740.00 25,740.00 25,740.00 25,740.00 25,740.00 25,740.00 25,740.00
Aguinal. Escolar.E F M A M J J A S O N D
2.3.28.11 Secretaria Mes 12 1100.00 600.00 400.00 99.00 1199.00 15,388.00 1199.00 1199.00 1599.00 1199.00 1199.00 1199.00 1499.00 1199.00 1199.00 1199.00 1199.00 1499.0015,388.00 1199.00 1199.00 1599.00 1199.00 1199.00 1199.00 1499.00 1199.00 1199.00 1199.00 1199.00 1499.00
RESUMEN DE GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS
RESUMEN DE GASTOS TOTAL E F M A M J J A S O N D308,880.00 25,740.00 25,740.00 25,740.00 25,740.00 25,740.00 25,740.00 25,740.00 25,740.00 25,740.00 25,740.00 25,740.00 25,740.00
5,030.00 - 2,465.00 - 100.00 - - 2,465.00 - - - - - 24,050.00 - 2,460.00 1,920.00 1,920.00 1,920.00 2,460.00 1,920.00 1,920.00 1,920.00 1,920.00 1,920.00 1,920.00
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
15,388.00 1,199.00 1,199.00 1,599.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,499.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,499.00
50.00 50.00
353,398.00 26,989.00 31,864.00 29,259.00 28,959.00 28,859.00 29,399.00 31,624.00 28,859.00 28,859.00 28,859.00 28,859.00 29,159.00
DIETA DE REGIDORES
Código Detalle UM N° de MesesRemun.
Mensual
Costo Anual
(S/.)
CRONOGRAMA
TRIM. I TRIM. II TRIM. III TRIM. IV
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIO
REMUN.
MENSUAL
LEYES
SOCIALES
TOTAL
MENSUAL
Costo Anual
(S/.)
CRONOGRAMATRIM. I TRIM. II TRIM. IVTRIM. IIICódigo DETALLE UM Cant.
TOTAL
CONTRATO
ADMINISTRATIVO DE
SERVICIO
TOTAL GENERAL
BIENESSERVICIOSLOCACIÓN DE TARIFAS DE SERVICIO
DIETA
GASTOS DIVERSOS
E F M A M J J A S O N D
Informe 4 2 2
Informe 2 1 1
Informe 1 1
Informe 4 1 1 1 1
Evaluació
n1 1
Informe 1 1
Informe 1 1
Visita 1 1
Informe 4 1 1 1 1Informe 4 1 1 1 1Informe 4 1 1 1 1Informe 4 1 1 1 1Informe 1 1Informe 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1informe 1 1
Informe 1 14 1 1 1 1
Informe 1 1Informe 1 1Acciones 22 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2Informes 4 1 1 1 1
METAS 2013
15% 30% 50%
VERDE 20%
ROJO 5%
AMARILLO 10%
50% 80% 100%
30% 70% 80%
EVALUACIÓN TRIM I TRIM II TRIM III TRIM IV
Órgano de Control Institucional
Unidad
de Medida
Cantidad
Programada
CRONOGRAMATRIM. I TRIM. II TRIM. III TRIM. IV
Pliego MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGAActividad
RESULTADO FINALCONTROL EFICIENTE Y EFICAZ DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL, USO ADECUADO DE LOS BIENES DEL
ESTADO Y DEL PERSONAL MUNICIPALINDICADOR DE RESULTADO % DE ACEPTACIÓN DE LA GESTIÓN ANTE LA POBLACIÓN
5000006 Acciones de Control y AuditoríaFunción 03 Planeamiento, Gestión y Reserva de ContingeciaDivisión Funcional 006 GestiónGrupo Funcional 0012 Control InternoDependencia OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL - SEC. FUN. 028
Actividades
OBJETIVO ESTRATÉGICO (PDI)
Fortalecer la capacidad instalada de la organización
municipal en la prestación de servicios Públicos
Municipales
OBJETIVO OPERATIVO (PRODUCTO)
ACCIONES Y ACTIVIDADES DE
CONTROL
INDICADOR DE PRODUCTO
% DE AVANCE EN LA IMPLEMENTACIÓN DE
RECOMENDACIONES DE AUDITORIA
ACCIONES DE CONTROL
Acciones
ACTIVIDADES DE CONTROLInforme de seguimiento de medidas correctivas y de
Procesos Judiciales (directiva N° 014-2000-CG/B 150) 0202 Informe de SSMMCC.Informe de Medidas de Austeridad
Evaluación de Denuncias (Directiva N° 08-2003-CG/DPC)
Evaluación selectiva de presupuestos adicionales de Obra que no superan el monto requerido para la
opinión previa de la Contraloría General (Directiva N°
012-2000-CG/OATJ-PRO).
Informe anual para el Consejo Municipal (Directiva N° 002-2005-CG/OCI-GSNC)Revisión de la estructura de control interno (Ley N°
28716 Art. 9° y modificatorias).Visita a los Programas de Complementación Alimentaria - PCA
Veedurías: Adquisición de bienesVeedurías: contrataciòn de serviciosVeedurías: contrataciòn de consultoriaVeedurías: Ejecuciòn de ObrasVerificacion del cumplimieto 27806 ds043-2003-PCM
Formulación del POI 2013Evaluación del POICapacitación personal OCIAtención encargos contraloria
Verificacion cumplimiento TUPAVerificacion del cumplimiento de lo dispuesto en el
Gestión administrativa OCI
Formulación del plan anual del control Evaluación Plan Anual Control
INSUMOS
07 FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL
E F M A M J J A S O N D
2.3. 1 3. 1 1Combustibles y
carburantesGlobal 1 400.00 400.00 200.00 200.00
2.3 1 5. 1 1
Repuestos y
accesorios-fotocopiadora
impresora
Global 1 1,200.00 1,200.00 600.00 600.00
2.3. 1 5. 1 2Papelería en general,
útiles de escritorioGlobal 1 8,000.00 8,000.00 500.00 3,500.00 4,000.00
2 .3. 1 99. 1
1
Herramientas(wincha
y flexometro)Global 1 200.00 200.00 200.00
2.3. 1 99. 1 3Libros, diarios,
revistas y otrosGlobal 1 1,100.00 1,100.00 400.00 700.00
2.3.12.11
Vestuario accesorio y
prendas diversas
(Mameluco, calzado,
polo, gorro, poncho,botas jebe, casaca)
Global 1 1,500.00 1,500.00 1,500.00
SERVICIOS
2.3. 2 1. 2 1
Pasajes y gastos de
transporte
domésticos
1 1,000.00
2.3. 2 1. 2 2
Viáticos y
asignaciones por
comisión de servicio
1 4,000.00
2.3.2 7. 3 2Servicios de capacitación por
personas naturales
1 4,500.00
2.3.21.299Otros Gastos
(Movilidad local)Global 1 1,800.00 1,800.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 300.00
2.3. 2 2.4 1 Servicio de publicidad Global 1 800.00 800.00 500.00 300.00
2.3. 2 4. 1 5
Mantenimiento de
maquinarias y
equipos
Global 1 2,000.00 2,000.00 1,000.00 1,000.00
2.3.2 5.1 2 Alquiler de vehiculos Alquiler 7 150.00 1,000.00 300.00 300.00 400.00
2.3. 2 2. 2 2Servicio de telefonía
fija Mes1 2,264.00 2,264.00 172.00 372.00 172.00 172.00 172.00 172.00 172.00 172.00 172.00 172.00 172.00 172.00
2.3. 2 2. 3 1Correos y servicios demensajería
Global 1 500.00 500.00120 120 120 140
20,764.00 172.00 1,542.00 7,022.00 1,422.00 1,142.00 322.00 622.00 442.00 4,822.00 1,922.00 862.00 472.00 *Mediante el informe N° 392-2012-MPH/A-23.26, se autoriza la previsión presupuestal de las diferentes áreas, para atender el presupuesto necesario para implementación del Plan de Desarrollo de Personas 2013-2017 (Resolución de Alcaldía N° 431-2012-MPH/A)
CU (S/.)
BIENES
TOTAL BIENES Y SERVICIOS
Costo Anual
(S/.)
CRONOGRAMATRIM. I TRIM. II TRIM. III TRIM. IVCódigo Detalle UM Cant.
*Informe N° 392-
2012-MPH/A-
23.26
DESIGNADO POR LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.
Aguin. Escolar.E F M A M J J A S O N D
MES 12 2,000.00 600.00 400.00 180.00 2,180.00 27,160.00 2,180.00 2,180.00 2,580.00 2,180.00 2,180.00 2,180.00 2,480.00 2,180.00 2,180.00 2,180.00 2,180.00 2,480.00
MES 12 2,000.00 600.00 400.00 180.00 2,180.00 27,160.00 2,180.00 2,180.00 2,580.00 2,180.00 2,180.00 2,180.00 2,480.00 2,180.00 2,180.00 2,180.00 2,180.00 2,480.00
MES 12 2,000.00 600.00 400.00 180.00 2,180.00 27,160.00 2,180.00 2,180.00 2,580.00 2,180.00 2,180.00 2,180.00 2,480.00 2,180.00 2,180.00 2,180.00 2,180.00 2,480.00
MES 12 3,000.00 600.00 400.00 270.00 3,270.00 40,240.00 3,270.00 3,270.00 3,670.00 3,270.00 3,270.00 3,270.00 3,570.00 3,270.00 3,270.00 3,270.00 3,270.00 3,570.00MES 12 2,000.00 600.00 400.00 180.00 2,180.00 27,160.00 2,180.00 2,180.00 2,580.00 2,180.00 2,180.00 2,180.00 2,480.00 2,180.00 2,180.00 2,180.00 2,180.00 2,480.00
MES 12 1,250.00 600.00 400.00 112.50 1,362.50 17,350.00 1,362.50 1,362.50 1,762.50 1,362.50 1,362.50 1,362.50 1,662.50 1,362.50 1,362.50 1,362.50 1,362.50 1,662.50
166,230.00 13,352.50 13,352.50 15,752.50 13,352.50 13,352.50 13,352.50 15,152.50 13,352.50 13,352.50 13,352.50 13,352.50 15,152.50
RESUMEN DE GASTOS TOTAL E F M A M J J A S O N D12,400.00 - 900.00 5,400.00 600.00 700.00 - - - 4,200.00 600.00 - -
5,600.00 - 150.00 1,450.00 650.00 150.00 150.00 450.00 150.00 450.00 1,150.00 550.00 300.00 - - - - - - - - - - - - -
2,764.00 172.00 492.00 172.00 172.00 292.00 172.00 172.00 292.00 172.00 172.00 312.00 172.00
166,230.00 13,352.50 13,352.50 15,752.50 13,352.50 13,352.50 13,352.50 15,152.50 13,352.50 13,352.50 13,352.50 13,352.50 15,152.50
552.00 552.00
TOTAL 187,546.00 14,076.50 14,894.50 22,774.50 14,774.50 14,494.50 13,674.50 15,774.50 13,794.50 18,174.50 15,274.50 14,214.50 15,624.50
GASTOS DIVERSOS
BIENESSERVICIOSLOCACIÓN DE SERVICIOSTARIFAS DE SERVICIO
CONTRATO
ADMINISTRATIVO DE
SERVICIO
REMUNERACIONES
TRIM. II TRIM. III TRIM. IV
RESUMEN DE GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIO
REMUNER. MENSUAL
LEYES SOCIALES
TOTAL MENSUAL
Costo Anual
CRONOGRAMATRIM. IUM Cant.
ABOGADO
ASISTENTE
ADMINISTRATIVO
TOTAL
DETALLE
AUDITORESPECIALISTA EN
AUDITORIAESPECIALISTA EN
AUDITORIAINGENIERO
Division Funcional
E F M A M J J A S O N D
Expediente 21 1
Expediente 50 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5
Expediente 10 3 3 3 1
Expediente 34 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3
Expediente 60 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Expediente 4 1 1 1 1
Expediente 50 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4
Evento 1 1
VERDE 100%
70%
TRIM I TRIM II TRIM III
100% 100% 100%
TRIM IV
80% 80% 80%
70% 70%
DEFENSA DE LOS DERECHOS E INTERESES DE LA
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA
INDICADOR DE PRODUCTO EVALUACIÓNMETAS 2013
ROJO 70%
% DE EXPEDIENTES ATENDIDOS EN
PROCURADURIA QUE GARANTICEN LOS
DERECHOS DE LA MUNICIPALIDAD ANTE
DIFERENTES INSTANCIAS JUDICIALES Y
ARBITRALES
Actividades
ACCIONES LEGALES, CONTESTACIÓN DE DEMANDAS Y PRESENTACIÓN DE RECURSOS
Organización de eventos en materia de Defensa del
Estado dentro y fuera de la localidad
Demandas, Conciliaciones y arbitrajes
Denuncias Penales
Medidas Cautelares
Contestación de Demandas
Apoyo en defensa del Estado a municip. distritales que
no cuentan con Procuradores y a otras procuradurías
Defensa de los intereses de la Beneficencia Pública de
Ayacucho
Medios Impugnatorios
TRIM. IVTRIM. IITRIM. I
ACTIVIDADES
Procuraduría Pública MunicipalPliego MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA
Actividad 500004 Asesoramiento Técnico y Jurídico
MATRIZ DE ACTIVIDADES Y METAS FÍSICAS
CRONOGRAMA
Funcion 03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingecia
006 Gestión
Unidad de
MedidaTRIM. IIICant Prog.
RESULTADO FINAL PROCESOS FAVORABLES A LOS INTERESES Y DERECHOS DE LA MUNICIPALIDAD EN ASUNTOS LEGALES
Fortalecer la capacidad instalada de la organización
municipal en la prestación de servicios Públicos
Municipales.
AMARILLO 80%
INDICADOR DE RESULTADO % DE ACEPTACIÓN DE LA GESTIÓN ANTE LA POBLACIÓN
Grupo Funcional 0008 Asesoramiento y Apoyo
Dependencia PROCURADURÍA PÚBLICA MUNICIPAL - SEC. FUN. 026
OBJETIVO ESTRATÉGICO (PDI) OBJETIVO OPERATIVO (PRODUCTO)
INSUMOS
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
E F M A M J J A S O N D
BIENES
2.3. 1 5. 1 2 Global 1 8,000.00 8,000.00 4,000.00 4,000.00
2.3. 1 99. 1 3 Global 1 4,000.00 4,000.00 2,000.00 2,000.00
2.3. 1 5. 3 1 Global 1 50.00 50.00 50.00
SERVICIOS
2.3. 2 1. 2 1 10 60.00
2.3. 2 1. 2 2 5 210.00
2.3.2 7. 3 2 1 3,000.00
2.3. 22.4 4 Global 1 1,000.00 1,000.00 500.00 500.00
2.3.2 6.1 2 Global 1 400.00 400.00 100.00 100.00 100.00 100.00
2.3.21.299 Global 12 250.00 3,000.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00
2.3.27.51 Mes 12 510.00 6,120.00 510.00 510.00 510.00 510.00 510.00 510.00 510.00 510.00 510.00 510.00 510.00 510.00
2.3.2 6. 2 99 Global 1 100.00 100.00 100.00
2.3.2 7. 2 99 Global 12 3,000.00 36,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00
2.3.2 7. 2 99 Global 12 2,500.00 30,000.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00
2.3. 2 2. 3 1 Global 1 400.00 400.00 200.00 200.00
89,070.00 6,260.00 6,360.00 12,910.00 6,260.00 6,260.00 12,560.00 6,760.00 6,260.00 6,360.00 6,260.00 6,260.00 6,560.00
CRONOGRAMACódigo
Papelería en general, útiles de
escritorio
TRIM. I TRIM. II TRIM. III TRIM. IV
*Informe N°
392-2012-MPH/A-23.26
Detalle UM Cant. CU (S/.) Costo Anual
(S/.)
Libros
Aseo, limpieza y tocador
Pasajes y gastos de transporte
Viáticos y asignaciones por comisión
de servicio
Servicios de capacitación por personas
naturales
Locación de servicios (Procurador
Adoc Terminal terrestre)
Locación de servicios (Procurador
adjunto Terminal terrestre)
Correos y servicios de mensajería
TOTAL
Servicios de impresión,
encuadernacion y empastado
(Fotocopia)
Gastos Notariales
Otros Gastos (Movilidad local)
Estipendio por Sesigra
Otros servicios financieros
CRONOGRAMATRIM. III TRIM. IV
E F M A M J J A S O N D
96,470.00 8,039.17 8,039.17 8,039.17 8,039.17 8,039.17 8,039.17 8,039.17 8,039.17 8,039.17 8,039.17 8,039.17 8,039.17
08 IMPUESTOS MUNICIPALES520.00 43.33 43.33 43.33 43.33 43.33 43.33 43.33 43.33 43.33 43.33 43.33 43.33
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS14,520.00 1,210.00 1,210.00 1,210.00 1,210.00 1,210.00 1,210.00 1,210.00 1,210.00 1,210.00 1,210.00 1,210.00 1,210.00
111,510.00 9,292.50 9,292.50 9,292.50 9,292.50 9,292.50 9,292.50 9,292.50 9,292.50 9,292.50 9,292.50 9,292.50 9,292.50
Aguinaldo Escolar.E F M A M J J A S O N D
2.3.28.11 Abogado II Mes 12 2,000.00 600.00 400.00 180.00 2,180.00 27,160.00 2,180.00 2,180.00 2,580.00 2,180.00 2,180.00 2,180.00 2,480.00 2,180.00 2,180.00 2,180.00 2,180.00 2,480.00
2.3.28.11 Abogado II Mes 12 2,000.00 600.00 400.00 180.00 2,180.00 27,160.00 2,180.00 2,180.00 2,580.00 2,180.00 2,180.00 2,180.00 2,480.00 2,180.00 2,180.00 2,180.00 2,180.00 2,480.0054,320.00 2,180.00 2,180.00 2,580.00 2,180.00 2,180.00 2,180.00 2,480.00 2,180.00 2,180.00 2,180.00 2,180.00 2,480.00
TOTAL E F M A M J J A S O N D111,510.00 9,292.50 9,292.50 9,292.50 9,292.50 9,292.50 9,292.50 9,292.50 9,292.50 9,292.50 9,292.50 9,292.50 9,292.50
12,050.00 - - 6,050.00 - - 6,000.00 - - - - - - 10,620.00 760.00 860.00 1,360.00 760.00 760.00 860.00 1,260.00 760.00 860.00 760.00 760.00 860.00
66,000.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00
400.00 - - - - - 200.00 - - - - - 200.00
54,320.00 2,180.00 2,180.00 2,580.00 2,180.00 2,180.00 2,180.00 2,480.00 2,180.00 2,180.00 2,180.00 2,180.00 2,480.00
180.00 180.00
255,080.00 17,912.50 17,832.50 24,782.50 17,732.50 17,732.50 24,032.50 18,532.50 17,732.50 17,832.50 17,732.50 17,732.50 18,332.50
5. 2. 1 Personal y Obligaciones Sociales
5. 2. 1 Personal y Obligaciones SocialesTOTAL
CÓDIGO C0NCEPTO
07 FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL
5. 2. 1 Personal y Obligaciones Sociales
REMUNERACIONES
MONTO TRIM. I TRIM. II
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIO
TARIFAS DE SERVICIO PÚBLICO
TRIM. II TRIM. III
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIO
TRIM. IVCosto Anual
(S/.)Código Detalle UM Cant.
CRONOGRAMA
TOTAL GENERAL
RESUMEN DE GASTOS
DETALLE DE GASTO
BIENESSERVICIOS
LOCACIÓN DE SERVICIOS
REMUNERACIONES
GASTOS DIVERSOS
TOTAL
Remun.
Mensual
Leyes
Sociales
Total
MensualTRIM. I
E F M A M J J A S O N D
RGM 455 10 10 20 30 35 50 50 50 50 50 50 50
Acción 120 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Acción 240 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Acción 3 1 1 1
Acción 363
07 FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL
TRIM. IVE F M A M J J A S O N D
2.3.13.11Combustible y
carburantesGalones 500 14.00 7,000.00 3,500.00 3,500.00
2.3.13.13Lubricantes, grasas y afines
Unidad 3 180.00 540.00540.00
2.3.16.11Repuestos y accesorios de
vehiculoUnidad 1 8,000.00 8,000.00
4,000.00 4,000.00
2.3.15.11
Repuestos y accesorios de
oficina para fotocopiadoras, equipos y
otros
Unidad 1 500.00 500.00
500.002.3.11.11 Alimento de personas 12 200.00 2,400.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.002.3.199.199 Otros bienes Global 1 500.00 500.00 500.00
2.3.15.12Papeleria, utiles y
materiales de oficinaGlobal 1 10,000.00 10,000.00
5,000.00 5,000.002.3. 15.31 Aseo, Limpieza y tocador Global 1 200.00 200.00 200.00
2.3.199.13Libros, textos y otros materiales impresos
Global 1 1,000.00 1,000.001,000.00
Costo Anual
(S/.)
BIENES
UM Cant.
CRONOGRAMA
META FÍSICA PARA EVALUACIÓN
TRIM. I TRIM. II TRIM. IIIInsumos CU (S/.)
INSUMOS
Código
03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingecia
15% 30% 50%
INDICADOR DE PRODUCTO
% DE AVANCE EN LA IMPLEMENTACIÓN DE
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE IMPACTO
OBJETIVO OPERATIVO (PRODUCTO)
DIRIGIR, SUPERVISAR Y CONTROLAR LOS SISTEMAS
ADMINISTRATIVOS, SERVICIOS PÚBLICOS, RECURSOS
ECONOMICOS Y FINANCIEROS
30%
TRIM I TRIM II TRIM III
50% 80%
TRIM IV
70% 80%
VERDE 20%
AMARILLO 10%
EVALUACIÓNMETAS 2013
Gerencia Municipal
Pliego MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA
Actividad 5000002 Conducción y Orientación Superior
Funcion
Division Funcional 006 Gestión
Unidad
de
Medida
Cant Prog.
CRONOGRAMATRIM. I TRIM. II TRIM. III TRIM. IV
Dependencia GERENCIA MUNICIPAL - SEC. FUN. 012
RESULTADO FINAL ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL CON GESTIÓN EFICIENTE Y TRANSPARENTE
100%
INDICADOR DE RESULTADO % DE ACEPTACIÓN DE LA GESTIÓN ANTE LA POBLACIÓN
Actividades
Grupo Funcional 0007 Dirección y Supervisión Superior
MATRIZ DE ACTIVIDADES Y METAS FISICAS
Reunión de coordinación con los funcionariosReunión de trabajo con los supervisores y residentes de obras para
la evaluación de avance
Fortalecer la capacidad instalada de la
organización municipal en la prestación
de servicios Públicos Municipales 5%ROJO
Proponer al Alcalde y Concejo Municipal, políticas y estrategias que impulsen el desarrollo municipal y local.Reuniones de trabajo con las autoridades municipales y de otras
instituciones públicas y privadas
OBJETIVO ESTRATEGICO (PDI)
2.3.2.7.3 2 Capacitación*Informe N° 392-2012-
MPH/A-23.261 3,000.00 0.00 0.00
2.3.21.21Pasajes y gastos de
transporte domésticosPasajes 4 120.00 480.00 120.00 120.00 120.00 120.00
2.3.21.22 Viáticos y asignaciones Días 8 210.00 1,680.00 420.00 420.00 420.00 420.00
2.3.24.13Mantenimiento y
reparacion de vehículosGlobal 1 5,000.00 5,000.00
2,500.00 2,500.00
2.3.22.44
Servicios de impresión,
encuadernacion y
empastado
Global 1 500.00 500.00 500.00
2.3.26.12 Gastos Notariales Global 1 1,000.00 1,000.00 500.00 500.00
2.3.27.2 99
Locación de Servicios
(Implementación de
Recomendaciones)
Servicio 6 1,500.00 9,000.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00
2.3.27.2 99
Locación de Servicios
(Asesor de Comisión
Especial de Procesos
Administrativos)
Servicio 12 2200 26,400.00
2200.00 2200.00 2200.00 2200.00 2200.00 2200.00 2200.00 2200.00 2200.00 2200.00 2200.00 2200.00
2.3.27.2 99Locación de Servicios (Supervisor Terminal
Terrestre)
Atención 12 2,500.00 30,000.002500.00 2500.00 2500.00 2500.00 2500.00 2500.00 2500.00 2500.00 2500.00 2500.00 2500.00 2500.00
2.3.22.31Correos y servicios de
mensajeriaUnidad 1 500.00 500.00 250.00 250.00
TOTAL 104,700.00 4,900.00 13,400.00 15,180.00 8,150.00 6,400.00 7,440.00 21,400.00 6,900.00 5,690.00 4,900.00 4,900.00 5,440.00*Mediante el informe N° 392-2012-MPH/A-23.26, se autoriza la previsión presupuestal de las diferentes áreas, para atender el presupuesto necesario para implementación del Plan de Desarrollo de Personas 2013-2017 (Resolución de Alcaldía N° 431-2012-MPH/A)
2.6.3 2. 1 1
08 IMPUESTOS MUNICIPALES 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
SERVICIOS
154,184.00Maquinas y Equipos
TOTAL
34,612.00 19,572.00 100,000.00
EQUIPOS DIVERSOS PARA OFICINAS 07 FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL
E F M A M J J A S O N D
07 FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL
130,710.00 10,892.50 10,892.50 10,892.50 10,892.50 10,892.50 10,892.50 10,892.50 10,892.50 10,892.50 10,892.50 10,892.50 10,892.50
1,040.00 86.67 86.67 86.67 86.67 86.67 86.67 86.67 86.67 86.67 86.67 86.67 86.67
9,856.00 821.33 821.33 821.33 821.33 821.33 821.33 821.33 821.33 821.33 821.33 821.33 821.33
141,606.00 11,800.50 11,800.50 11,800.50 11,800.50 11,800.50 11,800.50 11,800.50 11,800.50 11,800.50 11,800.50 11,800.50 11,800.50
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIO
E F M A M J J A S O N D
MES 12 1,100.00 600.00 400.00 99.00 1,199.00 15,388.00 1,199.00 1,199.00 1,599.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,499.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,499.00
MES 12
2,000.00
600.00 400.00 180.00 2,180.00 27,160.00 2,180.00 2,180.00 2,580.00 2,180.00 2,180.00 2,180.00 2,480.00 2,180.00 2,180.00 2,180.00 2,180.00 2,480.00
MES 122,500.00
600.00 400.00 225.00 2,725.00 33,700.00 2,725.00 2,725.00 3,125.00 2,725.00 2,725.00 2,725.00 3,025.00 2,725.00 2,725.00 2,725.00 2,725.00 3,025.00
76,248.00 6,104.00 6,104.00 7,304.00 6,104.00 6,104.00 6,104.00 7,004.00 6,104.00 6,104.00 6,104.00 6,104.00 7,004.00
RESUMEN DE GASTOS
TOTAL E F M A M J J A S O N D
141,606.00 11,800.50 11,800.50 11,800.50 11,800.50 11,800.50 11,800.50 11,800.50 11,800.50 11,800.50 11,800.50 11,800.50 11,800.50
30,140.00 200.00 8,700.00 5,940.00 700.00 200.00 700.00 12,700.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00
8,660.00 - - 3,040.00 1,000.00 - 540.00 2,500.00 500.00 540.00 - - 540.00 65,400.00 4,700.00 4,700.00 6,200.00 6,200.00 6,200.00 6,200.00 6,200.00 6,200.00 4,700.00 4,700.00 4,700.00 4,700.00
500.00 - - - 250.00 - - - - 250.00 - - -
76,248.00 6,104.00 6,104.00 7,304.00 6,104.00 6,104.00 6,104.00 7,004.00 6,104.00 6,104.00 6,104.00 6,104.00 7,004.00
EQUIPOS DIVERSOS PARA OFICINAS 154,184.00 - 154,184.00 - - - - - - - - - -
GASTOS DIVERSOS 252.00 252.00
476,990.00 23,056.50 185,488.50 34,284.50 26,054.50 24,304.50 25,344.50 40,204.50 24,804.50 23,594.50 22,804.50 22,804.50 24,244.50
TOTAL
MENSUAL
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIO
TOTAL GENERAL
REMUNERACÓN
BIENES
CHOFER
ESPECIALISTA
ADMINISTRATIVO
ASESOR LEGAL
TOTAL
RESUMEN DE GASTOS
SERVICIOSLOCACIÓN DE SERVICIOSTARIFAS DE SERVICIO PÚBLICO
5. 2. 1 Personal y Obligaciones Sociales
5. 2. 2 Pensiones y otras prestaciones sociales
Personal y Obligaciones Sociales
REMUNERACIONES
MONTO
CRONOGRAMA
TRIM. IVTRIM. IIITRIM. I TRIM. IICÓDIGO C0NCEPTO
TRIM. IIICosto Anual
CRONOGRAMA
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
5. 2. 1
TRIM. I TRIM. IVTRIM. II
TOTAL
REMUN.
MENSUAL UM Cant. Aguinal. Escolar.DETALLE
LEYES
SOCIALES
Division Funcional
E F M A M J J A S O N DEventos 24 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Ordenanzas 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Resoluciones 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Decretos 4 1 1 1 1
Acción 24
INSUMOS
07 FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL
E F M A M J J A S O N D
2.3.11.11Alimentos y bebidas
(Sesiones de concejo).Alimentación y bebidas
Global 12 420.00 5,040.00 420.00 420.00 420.00 420.00 420.00 420.00 420.00 420.00 420.00 420.00 420.00 420.00
2.3.15.12Papelería en general yútiles de escritorio
Global 2 3500.00 7,000.00 3500.00 3500.00
2.3.13.11Combustible y
carburantes Glnes 1 200.00 200.00 200.00
2.3.15.41
Electricidad,
iluminacion yelectronica
Global 1 200.00 200.00 200.00
2.3.111.11Para edificios yestructuras (Accesorio
de ferrtería y pintura)
Global 1 500.00 500.00 500.00
2.3.199.13Libros, diarios, revistas
(Suscripción)1 1500.00 1,500.00 1500.00
2.3.199.14Proclamas y
pergaminos, MedallasUnidad 1 19200.00 19,200.00 1600.00 1600.00 1600.00 1600.00 1600.00 1600.00 1600.00 1600.00 1600.00 1600.00 1600.00 1600.00
Desarrollo de celebraciones protocolares
Redactar y publicar la normatividad emitida en las sesiones
de concejo
Unidad de
Medida
MATRIZ DE ACTIVIDADES Y METAS FISICAS
VERDE 100% 100% 100%
Cant Prog.
CRONOGRAMATRIM. I TRIM. II TRIM. III TRIM. IVActividades
AMARILLO
METAS 2013OBJETIVO ESTRATÉGICO (PDI)
ROJO 80% 80% 80%
100%
CU (S/.)
BIENES
TRIM. IVTRIM. III Costo parcial
(S/.)
CRONOGRAMATRIM. I TRIM. IICant.Código Insumos UM
Oficina de Secretaría General
RESULTADO FINAL
006 Gestión
Grupo Funcional 0007 Dirección y Supervisión Superior
Dependencia SECRETARIA GENERAL - SEC. FUN. 013
Pliego MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA
Actividad 5000002 Conducción y Orientación Superior
Funcion 03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingecia
FORTALECER LA CAPACIDAD INSTALADA DE LA ORGANIZACIÓN MUNICIPAL EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS
PÚBLICOS MUNICIPALESINDICADOR DE RESULTADO % DE ACEPTACIÓN DE LA GESTIÓN ANTE LA POBLACIÓN
META FÍSICA PARA EVALUACIÓN
90% 90%
TRIM I TRIM II TRIM III TRIM IVINDICADOR DE PRODUCTO
80%
90% 90%Fortalecer la capacidad instalada de la
organización municipal en la prestación
de servicios Públicos Municipales
% DE CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE TRANSPARENCIA
AL PÚBLICO COMO PRACTICAS DE BUEN GOBIERNO
(INFORME ESTADÍSTICO DE LA DEFENSORÍA DEL
PUEBLO DE LIMA)
PROGRAMAR Y EJECUTAR EL APOYO ADMINISTRATIVO
EN LOS ASUNTOS RELACIONADOS A LAS SESIONES DE
CONCEJO, EMISIÓN Y DIFUSIÓN DE LAS DISPOSICIONES
DE CONCEJO MUNICIPAL Y EL ALCALDE.
OBJETIVO OPERATIVO (PRODUCTO) EVALUACIÓN
SERVICIOS
2 . 3 . 2 7 . 11 3
Ambientaciones
(Sesión solemne -Día
de Hga., 28 de Julio y 9de diciembre).
3 600.00 1,800.00 600.00 600.00 600.00
2.3.21.21Pasajes y gastos de
transporte domesticosUnidad 2 120.00 240.00 120.00 120.00
2.3.21.22 Viaticos y asignaciones Dias 4 210.00 840.00 420.00 420.00
2.3.22.43
Servicios de publicación
(Diario oficial el
peruano)
Public. 12 2000.00 24,000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00
2.3.22.42Servicios de imagen
institucionalPublic. 1 7000.00 7,000.00 1750.00 1750.00 1750.00 1750.00
2.3.22.44
Servicio deimpresiones,
encuadernacion y
empastado
Global 2 1000.00 2,000.00 1000.00 1000.00
2.3.27.113Arreglo floral y
decoraciónGlobal 12 300.00 3,600.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00
2.3.27.9 5Organización de
eventosGlobal 1 1000.00 1,000.00 250.00 250.00 250.00 250.00
2.3.27.1199
Servicios diversos
(Habilitaciones internas)
Servicios 3 2000.00 6,000.00 2000.00 2000.00 2000.00
2.3.24.1 5Mantenimiento de
maquinarias y equipos1 300.00 300.00 300.00
2.3.26.1 2 Gastos Notariales 1 500.00 500.00 250.00 250.00
2.3.2 7. 2 99 Locación de Servicios 4 1000.00 4,000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00
2.3.22.22Servicios de telefonia
fija Servicios 12 290.00 3,480.00 290.00 290.00 290.00 290.00 290.00 290.00 290.00 290.00 290.00 290.00 290.00 290.00
2.3.22.31Correos y servicios de
mensajeriaUnidad 1 100.00 100.00 50.00 50.00
TOTAL 88,500.00 4,610.00 8,110.00 11,810.00 8,550.00 5,610.00 8,610.00 9,760.00 5,860.00 9,150.00 4,610.00 4,610.00 7,210.00
E F M A M J J A S O N D
161,944.00 13,495.33 13,495.33 13,495.33 13,495.33 13,495.33 13,495.33 13,495.33 13,495.33 13,495.33 13,495.33 13,495.33 13,495.33
29,188.00 2,432.33 2,432.33 2,432.33 2,432.33 2,432.33 2,432.33 2,432.33 2,432.33 2,432.33 2,432.33 2,432.33 2,432.33
191,132.00 15,927.67 15,927.67 15,927.67 15,927.67 15,927.67 15,927.67 15,927.67 15,927.67 15,927.67 15,927.67 15,927.67 15,927.67
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIO
E F M A M J J A S O N D
MES 12 1500.00 600.00 400.00 135.00 1635.00 20,620.00 1635.00 1635.00 2035.00 1635.00 1635.00 1635.00 1935.00 1635.00 1635.00 1635.00 1635.00 1935.00
MES 12 1100.00 600.00 400.00 99 1199.00 15,388.00 1199.00 1199.00 1599.00 1199.00 1199.00 1199.00 1499.00 1199.00 1199.00 1199.00 1199.00 1499.00
MES 12 1100.00 600.00 400.00 99 1199.00 15,388.00 1199.00 1199.00 1599.00 1199.00 1199.00 1199.00 1499.00 1199.00 1199.00 1199.00 1199.00 1499.0051,396.00 4033.00 4033.00 5233.00 4033.00 4033.00 4033.00 4933.00 4033.00 4033.00 4033.00 4033.00 4933.00
RESUMEN DE GASTOS
TOTAL E F M A M J J A S O N D191,132.00 15,927.67 15,927.67 15,927.67 15,927.67 15,927.67 15,927.67 15,927.67 15,927.67 15,927.67 15,927.67 15,927.67 15,927.67
33,640.00 2,020.00 5,520.00 2,920.00 3,520.00 2,020.00 2,020.00 5,520.00 2,020.00 2,020.00 2,020.00 2,020.00 2,020.00 47,280.00 2,300.00 2,300.00 7,550.00 3,740.00 2,300.00 6,300.00 3,900.00 2,550.00 6,840.00 2,300.00 2,300.00 4,900.00
4,000.00 - - 1,000.00 1,000.00 1,000.00 - - 1,000.00 - - - - 3,580.00 290.00 290.00 340.00 290.00 290.00 290.00 340.00 290.00 290.00 290.00 290.00 290.00
51396.00 4033.00 4033.00 5233.00 4033.00 4033.00 4033.00 4933.00 4033.00 4033.00 4033.00 4033.00 4933.00
167.00 167.00 331,195.00 24,737.67 28,070.67 32,970.67 28,510.67 25,570.67 28,570.67 30,620.67 25,820.67 29,110.67 24,570.67 24,570.67 28,070.67
DETALLEREMUNERACIONESBIENES
DETALLE
SECRETARIA DE LA
OFICINA DE ENLACE
LIMA
TECNICO
ADMINISTRATIVO
SECRETARIA TOTAL
CRONOGRAMA
UM Cant. TRIM. IIIREMUN.
MENSUAL
LEYES
SOCIALES
TOTAL
MENSUALCosto Anual TRIM. I TRIM. IVTRIM. IIAguinal. Escolar.
REMUNERACIONES
CÓDIGO C0NCEPTO MONTO
CRONOGRAMA
TRIM. I TRIM. II TRIM. III TRIM. IV
TOTAL
07 FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL
5. 2. 1 Personal y Obligaciones Sociales
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
5. 2. 1 Personal y Obligaciones Sociales
TOTAL GENERAL
SERVICIOSLOCACIÓN DE SERVICIOSTARIFAS DE SERVICIO PÚBLICO
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIO
GASTOS DIVERSOS
Cant Prog. CRONOGRAMATRIM. I TRIM. II TRIM. III TRIM. IV
E F M A M J J A S O N D
Nota de Prensa 1000 83 83 83 83 83 83 83 83 84 84 84 84
Emisiones 240 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Boletines 8 1 1 1 1 1 1 1 1
Publicación 4 1 1 1 1
Publicación 48 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Unidad 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Unidad 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Emisiones 240 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Evento 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Spots 72 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
Acción 6 1 1 1 1 1 1
Acción 52
OBJETIVO ESTRATÉGICO (PDI)
Fortalecer la capacidad instalada de la
organización municipal en la prestación de
servicios Públicos Municipales
OBJETIVO OPERATIVO (PRODUCTO)
PLANIFICAR Y ORGANIZAR LAS
ACTIVIDADES DE IMAGEN Y
COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL
INDICADOR DE PRODUCTO
% DE AVANCE EN LA PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE
LA IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS Y
PROYECTOS DE IMPACTO IMPLEMENTADOS
20%
TRIM IEVALUACIÓN
METAS 2013
50%
50% 80% 100%
70% 80%
Elaboración e impresión de gigantografías
Producción de Programa Televisivo
Organización de conferencias de prensa.
Elaboración de spots publicitarios en los medios radiales y televisivos
Organización y Promoción de festividades en coordinación con las dependencias
correspondientes (Bajada de reyes, Carnavales, Semana santa, Día de Huamanga,
28 de Julio, 9 de Diciembre)
MATRIZ DE ACTIVIDADES Y METAS FISICAS
RESULTADO FINALFORTALECER LA CAPACIDAD INSTALADA DE LA ORGANIZACIÓN MUNICIPAL EN LA PRESTACIÓN DE
SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALESINDICADOR DE RESULTADO % DE ACEPTACIÓN DE LA GESTIÓN ANTE LA POBLACIÓN
ROJO 5%
AMARILLO 10% 30%
15%
TRIM II TRIM III
30%
TRIM IV
VERDE
Publicación en los medios impresos (diarios)
Publireportajes en medios de comunicación televisivos y radiales.
IMAGEN INSTITUCIONAL - SEC. FUN. 014
Unidad de Comunicaciones e Imagen InstitucionalPliego MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGAActividad 5000002 Conducción y Orientación Superior
Unidad de Medida
Función 03 Planeamiento, Gestión y Reserva de ContingeciaDivisión Funcional 006 GestiónGrupo Funcional 0007 Dirección y Supervisión SuperiorDependencia
Actividades
Elaboración de Notas de prensa
Programa radial
Diseño, producción y distribución de Boletín Institucional
Diseño, producción y distribución de Revista Institucional
META FÍSICA PARA EVALUACIÓN
INSUMOS
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
E F M A M J J A S O N D
BIENES
2.3.11.11 Global 2 500.00 1,000.00 500.00 500.00
2.3.12.11 5 60.00 300.00 300.00
2.3.13.11 Galones 40 14.00 560.00 560.00
2.3.15.12 Global 1 3,700.00 3,700.00 1850.00 1850.00
2.3.199.14 Global 6 100.00 600.00 200.00 200.00 200.00
2.3.199.199 Global 1 492.00 492.00 492.00
2.3.199.13 Unid. 120 6.00 720.00 720.00
SERVICIOS
2.3.22.41 Publicidad 12 3,000.00 36,000.00 3000.00 3000.00 3000.00 3000.00 3000.00 3000.00 3000.00 3000.00 3000.00 3000.00 3000.00 3000.00
2.3.22.44 Global 8 1,800.00 14,400.00 1800.00 1800.00 1800.00 1800.00 1800.00 1800.00 1800.00 1800.00
2.3.25.1 99 Global 4 3,500.00 14,000.00 3500.00 3500.00 3500.00 3500.00
2.3.27.2 99 Global 12 1,100.00 13,200.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00
84,972.00 7600.00 7750.00 7952.00 8320.00 5900.00 6100.00 9950.00 5900.00 5900.00 7800.00 5900.00 5900.00
CRONOGRAMA
Código UM Cant. CU (S/.) Costo Anual
(S/.) TRIM. I TRIM. II TRIM. III TRIM. IV
Impresión Boletín Institucional
Impresión de Revista
Locación de servicios (Técnico en Diseño
Gráfico)
TOTAL
Insumos
Alimentos y bebidas para consumo humano
(Prensa)
Vestuario, accesorios (chaleco)
Combustible y carburantes
Papeleria en general, utiles y materiales de
Gallardetes IE
Otros bienes
Solaperas insitucionales
Difusión
E F M A M J J A S O N D
60,710.00 5,059.17 5,059.17 5,059.17 5,059.17 5,059.17 5,059.17 5,059.17 5,059.17 5,059.17 5,059.17 5,059.17 5,059.17
520.00 43.33 43.33 43.33 43.33 43.33 43.33 43.33 43.33 43.33 43.33 43.33 43.33
61,230.00 5,102.50 5,102.50 5,102.50 5,102.50 5,102.50 5,102.50 5,102.50 5,102.50 5,102.50 5,102.50 5,102.50 5,102.50
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIO
Aguinal. Escolar.E F M A M J J A S O N D
MES 12 1250.00 112.50 600.00 400.00 1362.50 17,350.00 1,362.50 1,362.50 1,762.50 1,362.50 1,362.50 1,362.50 1,662.50 1,362.50 1,362.50 1,362.50 1,362.50 1,662.50
17,350.00 1362.50 1362.50 1762.50 1362.50 1362.50 1362.50 1662.50 1362.50 1362.50 1362.50 1362.50 1662.50
RESUMEN DE GASTOS
RESUMEN DE GASTOS TOTAL E F M A M J J A S O N D61,230.00 5,102.50 5,102.50 5,102.50 5,102.50 5,102.50 5,102.50 5,102.50 5,102.50 5,102.50 5,102.50 5,102.50 5,102.50
7,372.00 - 1,850.00 2,052.00 720.00 - 200.00 2,350.00 - - 200.00 - - 64,400.00 6,500.00 4,800.00 4,800.00 6,500.00 4,800.00 4,800.00 6,500.00 4,800.00 4,800.00 6,500.00 4,800.00 4,800.00 13,200.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00
- - - - - - - - - - - - -
17,350.00 1,362.50 1,362.50 1,762.50 1,362.50 1,362.50 1,362.50 1,662.50 1,362.50 1,362.50 1,362.50 1,362.50 1,662.50
20,744.00 20,744.00 TOTAL
GENERAL 184,296.00 34,809.00 14,215.00 14,817.00 14,785.00 12,365.00 12,565.00 16,715.00 12,365.00 12,365.00 14,265.00 12,365.00 12,665.00
DETALLE
Asistente en Relaciones
Públicas
TRIM. IIILEYES
SOCIALES
TOTAL
MENSUAL
Costo Anual
(S/.)Cant.
CRONOGRAMATRIM. IV
REMUN.
MENSUAL TRIM. I TRIM. II
REMUNERACIONES
CÓDIGO C0NCEPTO MONTO
CRONOGRAMA
TRIM. I TRIM. II TRIM. III TRIM. IV
TOTAL
GASTOS DIVERSOS
07 FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL
5. 2. 1 Personal y Obligaciones Sociales
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
5. 2. 1 Personal y Obligaciones Sociales
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE
SERVICIO
SERVICIOSLOCACIÓN DE SERVICIOSTARIFAS DE SERVICIO PÚBLICO
UM
BIENES
REMUNERACIONES
TOTAL
Division Funcional
E F M A M J J A S O N D
Ordenanzas 21 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Resoluciones 750 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63
Decretos 61 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Atención al público usuario
12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
META FÍSICA PARA EVALUACIÓN Acción 12
INSUMOS
07 FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL
E F M A M J J A S O N D
BIENES
2.3.15.12 Global 1 8700.00 8,700.00 4350.00 4350.00
2.3.1 5. 1 1 Global 1 1000.00 1,000.00 1000.00
2.3.11.11 Paquetes 12 250.00 3,000.00 1500.00 1500.00
2.3.13.11 Glnes 120 14.00 1,680.00 840.00 840.00
2.3.16.11 Global 1 1850.00 1,850.00 1850.00
2.3.12.11 Global 1 150.00 150.00 150.00
SERVICIOS2.3.22.44 Millares 1 4600.00 4,600.00 2300.00 2300.00
2.3.24.15 Servicio 2 1000.00 2,000.00 1000.00 1000.00
2.3.24.13 Servicio 12 50.00 600.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00
2.3.27.1199 Servicio 2 200.00 400.00 200.00 200.00
2.3.26.33 Servicio 1 310.00 310.00 155.00 155.00
2.3.2 7. 3 2 1000.00 0.00
2.3.22.31 Servicio 240.00 9.00 2,160.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00
26,450.00 *Mediante el informe N° 392-2012-MPH/A-23.26, se autoriza la previsión presupuestal de las diferentes áreas, para atender el presupuesto necesario para implementación del Plan de Desarrollo de Personas 2013-2017 (Resolución de Alcaldía N° 431-2012-MPH/A)
Actividades
CRONOGRAMATRIM. I TRIM. II TRIM. III TRIM. IVCant Prog.
Costo
TRIM III
Dependencia TRAMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIVO - SEC. FUN. 016
RESULTADO FINALFORTALECER LA CAPACIDAD INSTALADA DE LA ORGANIZACIÓN MUNICIPAL EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS
PÚBLICOS MUNICIPALESINDICADOR DE RESULTADO
80 % 80 %
Recepcionar, registrar, clasificar, controlar y resguardar la
documentación y expedientes cuyo trámite se desarrolla en la
Municipalidad Provincial de Huamanga
OBJETIVO OPERATIVO (PRODUCTO) INDICADOR DE PRODUCTOOBJETIVO ESTRATÉGICO(PDI)
Unidad de Medida
MATRIZ DE ACTIVIDADES Y METAS FISICAS
VERDE
Funcion 03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingecia
006 Gestión
Grupo Funcional 0007 Dirección y Supervisión Superior
Código UM Cant. CU (S/.)Insumos
% DE CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE
TRANSPARENCIA AL PÚBLICO COMO
PRACTICAS DE BUEN GOBIERNO (INFORME
ESTADÍSTICO DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO
DE LIMA)
ADMINISTRAR EL SISTEMA DE TRÁMITE
DOCUMENTARIO Y DE ARCHIVO DE LA MPH
TRIM. II TRIM. III TRIM. IVCRONOGRAMA
TRIM. I
100 % 100 %
ROJO 80 %
Pliego MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA
Actividad 5000002 Conducción y Orientación Superior
METAS 2013
80 %
100 % 100 %
AMARILLO 90 % 90 % 90 % 90 %
TRIM IV
Unidad de Trámite Documentario y Archivo
% DE SATISFACCIÓN DE LAS ÁREAS USUARIAS DEL SERVICIO DE
TRÁMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIVO
EVALUACIÓN TRIM I TRIM II
Fortalecer la capacidad instalada de la organización municipal en
la prestación de servicios Públicos Municipales.
Papelería en general y materiales y Cajas de cartón prensado para archivar
Repuestos y accesorios de oficina
Alimentos y bebidas (Leche)
Combustible y carburantes
Repuestos y accesorios de vehiculo (Moto lineal)
Seguro Obligatorio de accidentes (SOAT)
Capacitador
Correos y servicios de mensajeria
TOTAL
Indumentaria (Mascarilla, guantes, otros)
Servicio de impresiones, (Formatos de hoja de remisión) y Servicio de empastado
Mantenimiento de equipos
Mantenimiento y reparacion de vehículos
Servicio de fumigación
*Informe N° 392-2012-
MPH/A-23.26
REMUNERACIONES
CÓDIGO
TRIM. III TRIM. IVE F M A M J J A S O N D
07 FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL
5. 2. 1 Personal y Obligaciones 60,710.00 5,059.17 5,059.17 5,059.17 5,059.17 5,059.17 5,059.17 5,059.17 5,059.17 5,059.17 5,059.17 5,059.17 5,059.17
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
5. 2. 1 Personal y Obligaciones 520.00 43.33 43.33 43.33 43.33 43.33 43.33 43.33 43.33 43.33 43.33 43.33 43.33
TOTAL 61,230.00 5,102.50 5,102.50 5,102.50 5,102.50 5,102.50 5,102.50 5,102.50 5,102.50 5,102.50 5,102.50 5,102.50 5,102.50
RESUMEN DE GASTOS
TOTAL E F M A M J J A S O N D61,230.00 5,102.50 5,102.50 5,102.50 5,102.50 5,102.50 5,102.50 5,102.50 5,102.50 5,102.50 5,102.50 5,102.50 5,102.50
16,380.00 - 8,540.00 1,150.00 - - - 6,690.00 - - - - - 7,910.00 50.00 3,705.00 50.00 50.00 50.00 50.00 3,705.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00
- - - - - - - - - - - - - 2,160.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00
87,680.00 5,332.50 17,527.50 6,482.50 5,332.50 5,332.50 5,332.50 15,677.50 5,332.50 5,332.50 5,332.50 5,332.50 5,332.50
C0NCEPTO MONTO
TARIFAS DE SERVICIO PÚBLICOTOTAL GENERAL
DETALLE
BIENESSERVICIOS
REMUNERACIONES
LOCACIÓN DE SERVICIOS
CRONOGRAMA
TRIM. I TRIM. II
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
Opiniones
proveídos365 24 56 40 17 29 25 33 37 29 23 33 19
Dictámenes 151 16 24 16 8 14 11 14 15 10 7 8 8
Documentos
Varios638 72 57 48 27 44 36 70 63 93 49 46 33
Contratos 3572 326 238 343 194 133 172 279 373 282 381 372 479
Consultas 240 20 17 25 21 16 23 18 27 21 19 18 15
Cursos de
capacit.1 _ _ _ _ _ 1 _ _ _ _ _ _
4967 458 392 472 267 236 268 414 515 435 479 477 554
INSUMOS
07 FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL
E F M A M J J A S O N D
BIENES
2.3.11.11 Global 1 600.00 600.00 600.00
2.3.15.12 Global 2 2000.00 4,000.00 2000.00 2000.00
2.3.199.13 Global 1 3750.00 3750.00 3750.002.3.15.31 paquete 1 300.00 300.00 100.00 100.00 100.00SERVICIOS2.3.24.15 servicio 1 1000.00 1000.00 500.00 500.002.3.22.41 12 100.00 1200.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.002.3.27.51 Mes 12 510.00 6120.00 510.00 510.00 510.00 510.00 510.00 510.00 510.00 510.00 510.00 510.00 510.00 510.002.3.27.32 1 2622.002.3.21.21 3 120.002.3.21.22 6 210.002.3.27.119
9Atención 1 2000 2000.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00
2.3.22.31 Unidad 1 250.00 250.00 250.00
19,220.00 610.00 6,810.00 1,310.00 910.00 810.00 3,410.00 910.00 1,310.00 810.00 910.00 810.00 610.00 *Mediante el informe N° 392-2012-MPH/A-23.26, se autoriza la previsión presupuestal de las diferentes áreas, para atender el presupuesto necesario para implementación del Plan de Desarrollo de Personas 2013-2017 (Resolución de Alcaldía N° 431-2012-MPH/A)
INDICADOR DE PRODUCTO EVALUACIÓN
METAS 2013
EMITIR OPINIÓN JURÍDICA EN ASUNTOS
LEGALES, NORMATIVOS Y ADMINISTRATIVOS
MANTENIENDO COHERENCIA DENTRO DEL
SISTEMA JURÍDICO NACIONAL
Fortalecer la capacidad instalada de la
organización municipal en la prestación de
servicios Públicos Municipales
OBJETIVO ESTRATEGICO (PDI) OBJETIVO OPERATIVO (PRODUCTO)
80%
ROJO 70%
TRIM I
% DE EXPEDIENTES ATENDIDOS POR
LA OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA
Actividades
70%
TRIM IV
90% 90% 90%
80% 80% 80%
TRIM II TRIM III
70% 70%
VERDE 90%
AMARILLO
Opiniones legales
Dictámenes legales
UM Cant. CU (S/.)
Función 03 Planeamiento, Gestión y Reserva de ContingeciaDivisión Funcional 006 GestiónGrupo Funcional 0008 Asesoramiento y Apoyo
Oficina de Asesoría Jurídica
Pliego MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGAActividad 5000004 Asesoramiento Técnico y Jurídico
OFICINA DE ASESORIA JURIDICA - SEC. FUN. 025
RESULTADO FINAL MANEJO ADECUADO DE LAS NORMAS LEGALES Y ADMINISTRATIVAS DE LA GESTIÓN MUNICIPAL INDICADOR DE RESULTADO % DE ACEPTACIÓN DE LA GESTIÓN ANTE LA POBLACIÓN
Dependencia
TRIM. II
CRONOGRAMA
TRIM. III TRIM. IV
Revisión y visado de Resoluciones, Decretos y
Convenios
Código
Revisión y visado de contratos
Absolución de consultas laborales, municipales,
tributarios y de gestión
Impartir capacitación a empleados municipales y
público en general
Costo Anual
(S/.) TRIM. IInsumos
Unidad
Medida
Cantidad
progr.
(Meta física
CRONOGRAMA
TRIM I TRIM II TRIM III TRIM IV
Alimento y bebidas
Utiles de Papelería Y utiles de escritorio
TextosMaterial de limpieza
Viáticos y asignaciones por comicion de serv.
Servicios diversos
Correos y servicios de mensajeria
TOTAL
Mantenimiento y reparación Servicio de empastadoEstipendio por SesigraServicios de capacitaciónPasajes y gastos de transporte domestico
*Informe N°
392-2012-
MPH/A-
E F M A M J J A S O N D
121,009.00 10,084.08 10,084.08 10,084.08 10,084.08 10,084.08 10,084.08 10,084.08 10,084.08 10,084.08 10,084.08 10,084.08 10,084.08
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS9,322.00 776.83 776.83 776.83 776.83 776.83 776.83 776.83 776.83 776.83 776.83 776.83 776.83
130,331.00 10,860.92 10,860.92 10,860.92 10,860.92 10,860.92 10,860.92 10,860.92 10,860.92 10,860.92 10,860.92 10,860.92 10,860.92
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIO
E F M A M J J A S O N D
MES 12 2,000.00 600.00 400.00 180.00 2,180.00 27,160.00 2,180.00 2,180.00 2,580.00 2,180.00 2,180.00 2,180.00 2,480.00 2,180.00 2,180.00 2,180.00 2,180.00 2,480.00
MES 12 2,000.00 600.00 400.00 180.00 2,180.00 27,160.00 2,180.00 2,180.00 2,580.00 2,180.00 2,180.00 2,180.00 2,480.00 2,180.00 2,180.00 2,180.00 2,180.00 2,480.00MES 12 2,000.00 600.00 400.00 180.00 2,180.00 27,160.00 2,180.00 2,180.00 2,580.00 2,180.00 2,180.00 2,180.00 2,480.00 2,180.00 2,180.00 2,180.00 2,180.00 2,480.00
MES 12 1,250.00 600.00 400.00 112.50 1,362.50 17,350.00 1,362.50 1,362.50 1,762.50 1,362.50 1,362.50 1,362.50 1,662.50 1,362.50 1,362.50 1,362.50 1,362.50 1,662.50
98,830.00 7,902.50 7,902.50 9,502.50 7,902.50 7,902.50 7,902.50 9,102.50 7,902.50 7,902.50 7,902.50 7,902.50 9,102.50
TOTAL E F M A M J J A S O N D
130,331.00 10,860.92 10,860.92 10,860.92 10,860.92 10,860.92 10,860.92 10,860.92 10,860.92 10,860.92 10,860.92 10,860.92 10,860.92
8,650.00 - 5,750.00 - 100.00 - 2,600.00 100.00 - - 100.00 - - 10,320.00 610.00 810.00 1,310.00 810.00 810.00 810.00 810.00 1,310.00 810.00 810.00 810.00 610.00
- - - - - - - - - - - - - 250.00 - 250.00 - - - - - - - - - -
98,830.00 7,902.50 7,902.50 9,502.50 7,902.50 7,902.50 7,902.50 9,102.50 7,902.50 7,902.50 7,902.50 7,902.50 9,102.50
327.00 327.00
248,708.00 19,700.42 25,573.42 21,673.42 19,673.42 19,573.42 22,173.42 20,873.42 20,073.42 19,573.42 19,673.42 19,573.42 20,573.42
TOTAL
TOTAL
GASTOS DIVERSOS
07 FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL
5. 2. 1 Personal y Obligaciones Sociales
5. 2. 1 Personal y Obligaciones Sociales
REMUNERACIONES
TARIFAS DE SERVICIO CONTRATO
ADMINISTRATIVO DE
SERVICIO
BIENESSERVICIOS
LOCACIÓN DE SERVICIOS
Costo Anual
(S/.)
REMUNERACIONES
CÓDIGO C0NCEPTO MONTO TRIM. I TRIM. II
CRONOGRAMA
TRIM. IVTRIM. III
CRONOGRAMATRIM. I TRIM. II TRIM. III TRIM. IV
RESUMEN DE GASTOS
DETALLE
Abogado
AbogadoAbogado I
Asistente Administrativo
Legal
TOTAL
LEYES
SOCIALES
TOTAL
MENSUALUM Cant.
REMUN.
MENSUAL Aguinal. Escolar.
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Acción 4 1 1 1 1
Acción 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Acción 48 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
INSUMOS
07 FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL
E F M A M J J A S O N D
2.3.15.12
Papelería en
general, utiles y
materiales de
oficina
Global 1 4410 4,410.00 2205.00 2205.00
2.3.199.13 Textos o/y libros Global 1 500 500.00 500.00
2.3.15.41
Electricidad,
iluminación y eléctronica (cables
y switch de 5
puertos)
Global 1 500 500.00 500.00
SERVICIOS
2.3.24.15
Mantenimiento de
maquinarias y
equipos
Unidad 1 500.00 500.00 500.00
2.3.21.21Pasajes y gastos de transporte nac.
Pasaje 5 120.00 600.00 600.00
2.3.21.22
Viaticos y
asignaciones por comisión de
servicios
Persona 10 210.00 2,100.00 2100.00
2.3.27.11 99 Servicios Diversos Global 1 234834.00 230,514.00 230,514.00
2.3.22.22Servicios de telefonía fija
servicios 12 250.00 3,000.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00
2.3.22.31Correos y servicios
de mensajeríaUnidad 3 100.00 300.00 100.00 100.00 100.00
TOTAL 242,424.00 230,764.00 3,055.00 3,450.00 750.00 250.00 350.00 2,455.00 250.00 250.00 250.00 350.00 250.00
OBJETIVO OPERATIVO (PRODUCTO)
Fortalecer la capacidad instalada de la organización municipal
en la prestación de servicios Públicos Municipales
DIRIGIR LA FORMULACIÓN, EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DE
PLANES, PROGRAMAS, PRESUPUESTO, ESTUDIOS
FINANCIEROS, RACIONALIZACIÓN ADMINISTRATIVA, Y
PROGRAMACIÓN DE INVERSIONES
INDICADOR DE PRODUCTO
Reuniones de trabajo con las autoridades, funcionarios
municipales y de otras instituciones públicas y privadas
Reunión de coordinación con los Jefes de Unidad
Acciones para Entregar el producto
Emitir Resoluciones, Directivas de Dirección de acuerdo a las
atribuciones conferidas
ROJO
Unidad De
Medida
50%
AMARILLO 10% 30% 70% 80%
TRIM IV
VERDE 20% 50% 80% 100%
EVALUACIÓNMETAS 2013
BIENES
Código Insumos UM Cant. CU (S/.)
CRONOGRAMA
TRIM. I TRIM. II TRIM. III TRIM. IV Costo Anual
(S/.)
ÓPTIMAS CAPACIDADES OPERATIVAS DEL SISTEMA DE PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO E INVERSIÓN PÚBLICA DE LA
MUNICIPALIDAD
% DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO
INSTITUCIONAL PROGRAMADO PARA EL
EJERCICIO FISCAL
OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - SEC. FUN. 006
Cantidad Progr.
(Meta física Anual)
Cronograma
TRIM I TRIM II TRIM III TRIM IV
TRIM I TRIM II TRIM III
5% 15% 30%
OBJETIVO ESTRATEGICO(PDI)
Oficina de Planeamiento y Presupuesto
MATRIZ DE ACTIVIDADES Y METAS FISICAS
RESULTADO FINAL
004 Planeamiento Gubernamental0005 Planeamiento Institucional
Pliego MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGAActividad 5000001 Planeamiento y PresupuestoFunción 03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingecia
INDICADOR DE RESULTADO % DE ACEPTACIÓN DE LA GESTIÓN ANTE LA POBLACIÓN
División FuncionalGrupo FuncionalDependencia
TRIM. III TRIM. IV
E F M A M J J A S O N D
70,915.00 5,909.58 5,909.58 5,909.58 5,909.58 5,909.58 5,909.58 5,909.58 5,909.58 5,909.58 5,909.58 5,909.58 5,909.58
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS520.00 43.33 43.33 43.33 43.33 43.33 43.33 43.33 43.33 43.33 43.33 43.33 43.33
71,435.00 5,952.92 5,952.92 5,952.92 5,952.92 5,952.92 5,952.92 5,952.92 5,952.92 5,952.92 5,952.92 5,952.92 5,952.92
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIO
Aguinal. EscolaridE F M A M J J A S O N D
MES 12 1250.00112.5 600 400
1362.50 17,350.00 1362.50 1362.50 1762.50 1362.50 1362.50 1362.50 1662.50 1362.50 1362.50 1362.50 1362.50 1662.50
17,350.00 1362.50 1362.50 1762.50 1362.50 1362.50 1362.50 1662.50 1362.50 1362.50 1362.50 1362.50 1662.50
RESUMEN DE GASTOS
RESUMEN DE GASTOS TOTAL E F M A M J J A S O N D
REMUNERACIONES 71,435.00 5,952.92 5,952.92 5,952.92 5,952.92 5,952.92 5,952.92 5,952.92 5,952.92 5,952.92 5,952.92 5,952.92 5,952.92
5,410.00 - 2,705.00 - 500.00 - - 2,205.00 - - - - -
233,714.00 230,514.00 - 3,200.00 - - - - - - - - -
3,300.00 250.00 350.00 250.00 250.00 250.00 350.00 250.00 250.00 250.00 250.00 350.00 250.00
17,350.00 1,362.50 1,362.50 1,762.50 1,362.50 1,362.50 1,362.50 1,662.50 1,362.50 1,362.50 1,362.50 1,362.50 1,662.50
57.00 57.00
331,266.00 238,136.42 10,370.42 11,165.42 8,065.42 7,565.42 7,665.42 10,070.42 7,565.42 7,565.42 7,565.42 7,665.42 7,865.42
TOTAL
ASISTENTE
ADMINISTRATIVO
DETALLE
TOTAL
GASTOS DIVERSOS
BIENES
UM Cant.
SERVICIOS
07 FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL
5. 2. 1 Personal y Obligaciones Sociales
5. 2. 1 Personal y Obligaciones Sociales
REMUNERACIONES
CÓDIGO C0NCEPTO MONTOTRIM. I TRIM. II
CRONOGRAMA
TOTAL GENERAL
TARIFAS DE SERVICIO PÚBLICO
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIO
Costo Anual
CRONOGRAMA
TRIM. I TRIM. II TRIM. III TRIM. IVLEYES SOCIALES
TOTAL MENSUAL
REMUN. MENSUAL
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Documento 1 1
Documento 1 1
Documento 1 1
Documento 1 1
Acción 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Documento 1 1
Documento 1 1
Documento 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Documento 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Documento 1 0.2 0.4 0.4
Documento 1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.3
Ordenanza 1 1
Plan 2 1 1
Documento 11
Acción 48
INSUMOS
07 FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL
E F M A M J J A S O N D
BIENES
2.3.15.12 Global 1 6100.00 6,100.00 3050.00 3050.00
2.3.15.31 Global 1 500.00 500.00 500.00
2.3.15.11 Repuestos 3 1000.00 3,000.00 1000.00 1000.00 1000.00
2.3.199.13 Global 1 3500.00 3,500.00 3000.00 500.00SERVICIOS
2.3.21.21 Pasaje 1 720.00 394.00 60.00 60.00 60.00 60.00
2.3.21.22 Viáticos 1 2160.00 1,834.00 458.50 458.50 458.50 458.50
2.3.22.44 Unidad 1 2000.00 2,000.00 2000.00
2.3.2 7. 3 2 1 2000.00
2.3.22.31 Unidad 5 200.00 1,000.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 18,328.00 - 6,050.00 2,018.50 - - 1,518.50 3,550.00 200.00 1,718.50 200.00 200.00 2,718.50
Unidad
Medida
Fortalecer la capacidad instalada de la
organización municipal en la prestación de
servicios Públicos Municipales
Diligenciamiento del Interactivo de Rendición de Cuentas del titular
Conciliación del marco legal del presupuesto
Conciliación del PIA 2012
Formulación proyecto PIA 2014
Consolidación de la evaluación anual
Elaboración del modificaciones PIA 2013
Evaluación final del presupuesto 2013
Conciliación de la evaluación final de presupuesto
Solicitud de incremento PCA
Priorización de Gasto
Formulación de la Memoria de Gestión 2010
Código
Proyecto de POI 2014
Evaluación del Plan Operativo
Formulación Resumen Ejecutivo Rendición de Cuentas
META FÍSICA PARA EVALUACIÓN
Insumos
INDICADOR DE RESULTADO
CronogramaTRIM I TRIM II
% DE ACEPTACIÓN DE LA GESTIÓN ANTE LA POBLACIÓN
EVALUACIÓN
15%
10% 30% 70%
TRIM III TRIM IV
MATRIZ DE ACTIVIDADES Y METAS FISICAS
METAS 2013
80%
Acciones para Entregar el producto
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGAActividad 5000001 Planeamiento y Presupuesto
OBJETIVO ESTRATÉGICO (PDI) OBJETIVO OPERATIVO (PRODUCTO) INDICADOR DE PRODUCTO
UNIDAD DE PRESUPUESTO Y PLANES - SEC. FUN. 007
Función 03 Planeamiento, Gestión y Reserva de ContingeciaDivisión Funcional 004 Planeamiento GubernamentalGrupo Funcional 0005 Planeamiento InstitucionalDependencia
RESULTADO FINALÓPTIMAS CAPACIDADES OPERATIVAS DEL SISTEMA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO PÚBLICO DE LA
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA
Unidad de Presupuesto y Planes
CU (S/.) Costo Anual
(S/.)
CRONOGRAMATRIM. I TRIM. II TRIM. III TRIM. IVCant.UM
Cantidad
Program.
AMARILLO
VERDE 20%
Pliego
TRIM IV
80%
50%
100%DIRIGIR LA FORMULACIÓN, EJECUCIÓN Y
EVALUACIÓN DE PLANES, PROGRAMAS,
PRESUPUESTO Y ESTUDIOS FINANCIEROS.
% DE EJECUCIÓN DEL
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL
PROGRAMADO PARA EL EJERCICIO
FISCAL 30%
TRIM I TRIM II TRIM III
50%
ROJO 5%
Papelería en general, utiles y materiales de oficina
Aseo , Limpieza y tocador
Adquisición de repuestos
Textos y Suscrip.
Pasajes y gastos de transporte (Comisión de servicio)
Viáticos x comisiones de servicios
Servicio de impresiones y copias
Capacitación realizado por personas naturales
Correos y servicios de mensajeria
TOTAL
E F M A M J J A S O N D
175,662.00 14,638.50 14,638.50 14,638.50 14,638.50 14,638.50 14,638.50 14,638.50 14,638.50 14,638.50 14,638.50 14,638.50 14,638.50
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
1,560.00 130.00 130.00 130.00 130.00 130.00 130.00 130.00 130.00 130.00 130.00 130.00 130.00
177,222.00 14,768.50 14,768.50 14,768.50 14,768.50 14,768.50 14,768.50 14,768.50 14,768.50 14,768.50 14,768.50 14,768.50 14,768.50
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIO
Aguinal. Escolarid.E F M A M J J A S O N D
MES 12 2,000.00 180.00 600.00 400.00 2180.00 27,160.00 2180.00 2180.00 2580.00 2180.00 2180.00 2180.00 2480.00 2180.00 2180.00 2180.00 2180.00 2480.00
MES 12 2,000.00 180.00 600.00 400.00 2180.00 27,160.00 2180.00 2180.00 2580.00 2180.00 2180.00 2180.00 2480.00 2180.00 2180.00 2180.00 2180.00 2480.00
MES 12 2,000.00 180.00 600.00 400.00 2180.00 27,160.00 2180.00 2180.00 2580.00 2180.00 2180.00 2180.00 2480.00 2180.00 2180.00 2180.00 2180.00 2480.00
81,480.00 6,540.00 6,540.00 7,740.00 6,540.00 6,540.00 6,540.00 7,440.00 6,540.00 6,540.00 6,540.00 6,540.00 7,440.00
RESUMEN DE GASTOS
TOTAL E F M A M J J A S O N D
177,222.00 14,768.50 14,768.50 14,768.50 14,768.50 14,768.50 14,768.50 14,768.50 14,768.50 14,768.50 14,768.50 14,768.50 14,768.50
13,100.00 - 6,050.00 1,500.00 - - 1,000.00 3,550.00 - 1,000.00 - - -
4,228.00 - - 518.50 - - 518.50 - - 518.50 - - 2,518.50
1,000.00 - - - - - - - 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00
81,480.00 6,540.00 6,540.00 7,740.00 6,540.00 6,540.00 6,540.00 7,440.00 6,540.00 6,540.00 6,540.00 6,540.00 7,440.00
-26,980.00 -26,980.00
250,050.00 21,308.50 378.50 24,527.00 21,308.50 21,308.50 22,827.00 25,758.50 21,508.50 23,027.00 21,508.50 21,508.50 24,927.00
Especialista Administrativo
(Resp. Plan Incentivos)
TOTAL
TOTAL GENERAL
DETALLE DE GASTOS
UM
BIENES
SERVICIOS
TARIFAS DE SERVICIO PÚBLICO
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIO
REMUNERACIONES
CRÉDITO SUPLEMENTARIO - SALDOS DE
BALANCE
Cant.DETALLE
Economista I (Resp. Ppto.)
Planificador (PDCP)
REMUNERACIONES
CÓDIGO C0NCEPTOTotal Anual
(S/.)
CRONOGRAMA
TRIM. I TRIM. II TRIM. III TRIM. IV
TOTAL
07 FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL
5. 2. 1
CRONOGRAMA
TRIM. IVTRIM. III
Personal y Obligaciones Sociales
5. 2. 1 Personal y Obligaciones Sociales
REMUN.
MENSUAL
LEYES
SOCIALES
TOTAL
MENSUALTRIM. I TRIM. II
Costo Anual
(S/.)
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
Acción 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1Acción 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1Acción 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1Acción 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1Acción 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1Acción 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1Docum. 1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2Docum. 1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2Docum. 1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2Docum. 1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
Docum. 1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
Docum. 1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2Docum. 1 1Acción 72
INSUMOS
07 FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL
E F M A M J J A S O N D
BIENES2.3.15.12 Papelería en general Global 1 5000 5,000.00 3000.00 2000.00 0.00
2.3.11.11Alimentos y bebidas para
consumo humano.Unid. 1 1,000.00 1,000.00
1000.00SERVICIOS
2.3.22.44 Impresión y fotocopias 1 2000 2,000.00 166.67 166.67 166.67 166.67 166.67 166.67 166.67 166.67 166.67 166.67 166.67 166.67
2.3.24.15Mantenimiento de
maquinarias y equipos1 550 550.00
550.00
2.3.21.21 Pasajes y gastos de transporte Dias 8 120.00
2.3.21.22Viáticos y asignaciones por
comision de serviciosDias 16 180.00
2.3.22.31Correos y servicos de
mensajeriaUnidad 10 10.00 100.00
100.00 0.00TOTAL 8,650.00 166.67 3,716.67 166.67 166.67 1,166.67 2,166.67 266.67 166.67 166.67 166.67 166.67 166.67
*Mediante el informe N° 392-2012-MPH/A-23.26, se autoriza la previsión presupuestal de las diferentes áreas, para atender el presupuesto necesario para implementación del Plan de Desarrollo de Personas 2013-2017 (Resolución de Alcaldía N° 431-2012-MPH/A)
RESULTADO FINALÓPTIMAS CAPACIDADES OPERATIVAS DE LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DE LA
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA
Formulación del Boletín Estadístico 2012
META FÍSICA PARA EVALUACIÓN
UNIDAD
DE
MEDIDA
CANTIDAD
PROGRA.
CRONOGRAMA
TRIMESTRE IV
Formulación DIRECTIVASFormulación REGLAMENTOSActualización del Régimen de Infracciones y Sanciones Administrativas - RAISA
Actualización del TARIFARIO
Actualización y evaluación de estudios de Costos TUPA
Monitoreo, Actualización y Evalaución del Manual de Procedimientos Administrativos - MAPRO-TUPAMonitoreo Actualización y Evaluación del Manual de Procedimientos Administrativos - MAPRO-TUPAFormulación PAP
ACCIONES PARA ENTREGAR EL PRODUCTO
Monitoreo y Evaluación Organigrama de acuerdo a estrategias que maneja la MPH
70%
VERDE 25%
ROJO 18%
AMARILLO 20%
50% 75% 90%
40% 60% 80%
35% 53%
INDICADOR DE RESULTADO % DE ACEPTACIÓN DE LA GESTIÓN ANTE LA POBLACIÓN
TRIM I TRIM II TRIM III TRIM IVEVALUACIÓN
METAS 2013
Pliego MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGAActividad 5000001 Planeamiento y PresupuestoFunción 03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingecia
CU (S/.)
División Funcional 004 Planeamiento GubernamentalGrupo Funcional 0005 Planeamiento InstitucionalDependencia
Monitoreo y Evaluación Reglamento de Organización y Funciones (ROF)Monitoreo y Evaluación del Manual de Organización y Funciones (MOF)Monitoreo y Evaluación del CNP, CAP y CNP
UNIDAD DE RACIONALIZACIÓN Y ESTADISTICA - SEC. FUN. 008
% DEL NIVEL DE MEJORA CONTINUA DE LOS
PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS VIGENTESCONDUCIR LA MEJORA DE PROCESOS
OBJETIVO ESTRATEGICO(PDI) OBJETIVO OPERATIVO (PRODUCTO) INDICADOR DE PRODUCTO
Fortalecer la capacidad instalada de la
organización municipal en la prestación
de servicios Públicos Municipales
*Informe N° 392-2012-
MPH/A-23.26
Unidad de Racionalización y Estadística
MATRIZ DE ACTIVIDADES Y METAS FISICAS
TRIMESTRE I TRIMESTRE II TRIMESTRE III
CRONOGRAMATRIM. I TRIM. II TRIM. III TRIM. IV
Costo
parcial (S/.) Código Insumos UM Cant.
TRIM. III TRIM. IV
E F M A M J J A S O N D
222,340.00 18,528.33 18,528.33 18,528.33 18,528.33 18,528.33 18,528.33 18,528.33 18,528.33 18,528.33 18,528.33 18,528.33 18,528.33
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS25,586.00 2,132.17 2,132.17 2,132.17 2,132.17 2,132.17 2,132.17 2,132.17 2,132.17 2,132.17 2,132.17 2,132.17 2,132.17
247,926.00 20,660.50 20,660.50 20,660.50 20,660.50 20,660.50 20,660.50 20,660.50 20,660.50 20,660.50 20,660.50 20,660.50 20,660.50
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIO
E F M A M J J A S O N D
MES 12 2000.00180 600 400
2180.00 27,160.00 2180.00 2180.00 2580.00 2180.00 2180.00 2180.00 2480.00 2180.00 2180.00 2180.00 2180.00 2480.00
MES 121250
113600 400
1362.50 17,350.00 1362.50 1362.50 1762.50 1362.50 1362.50 1362.50 1662.50 1362.50 1362.50 1362.50 1362.50 1662.50
44,510.00 3,542.50 3,542.50 4,342.50 3,542.50 3,542.50 3,542.50 4,142.50 3,542.50 3,542.50 3,542.50 3,542.50 4,142.50
RESUMEN DE GASTOS
TOTAL E F M A M J J A S O N D
247,926.00 20,660.50 20,660.50 20,660.50 20,660.50 20,660.50 20,660.50 20,660.50 20,660.50 20,660.50 20,660.50 20,660.50 20,660.50
6,000.00 - 3,000.00 - - 1,000.00 2,000.00 - - - - - -
2,550.00 166.67 716.67 166.67 166.67 166.67 166.67 166.67 166.67 166.67 166.67 166.67 166.67
- - - - - - - - - - - - -
100.00 - - - - - - 100.00 - - - - -
44,510.00 3,542.50 3,542.50 4,342.50 3,542.50 3,542.50 3,542.50 4,142.50 3,542.50 3,542.50 3,542.50 3,542.50 4,142.50
147.00
301,233.00 24,369.67 27,919.67 25,169.67 24,369.67 25,369.67 26,369.67 25,069.67 24,369.67 24,369.67 24,369.67 24,369.67 24,969.67
TRIM. I TRIM. IICRONOGRAMA
C0NCEPTO
TRIM. III TRIM. IVTRIM. I
TOTAL
DETALLE
GASTOS DIVERSOS
07 FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL
5. 2. 1 Personal y Obligaciones Sociales
5. 2. 1 Personal y Obligaciones Sociales
REMUNERACIONES
Cant.REMUN.
MENSUAL
LEYES
SOCIALES Aguinal. Escolarid.
TECNICO ADMINISTRATIVO
TOTAL
ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO (COSTOS)
REMUNERACIONES
TOTAL GENERAL
BIENES
TARIFAS DE SERVICIO PÚBLICO
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIO
SERVICIOS
LOCACIÓN DE SERVICIOS
UMTOTAL
MENSUAL
DETALLE
Costo Anual
(S/.)
CRONOGRAMA
TRIM. II
CÓDIGO MONTO
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
Documento 2 1 1
Perfiles
Viables3 3
Documento 90 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8
Unidad 1 1
Unidad 2 1 1
Documento 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Unidad 36 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Unidad 36 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Documento 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Eventos 3 1 1 1
Acción 3 1 1 1
Acción 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Documento 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Documento 114
Seguimiento y monitoreo de proyectos.
Talleres de Capacitación (Proyecto)
Elaboración de reportes para el boletín Estadístico 2013
Inventario de Proyecto Viabilizados
Compatibilidad de perfil y Expediente.
METAS 2013
70% 70%
TRIM III TRIM IV
100% 100% 100%
80% 80% 80%
EVALUACIÓN TRIM I TRIM II
VERDE
70%
Unidad de Programación e Inversiones
Pliego
MATRIZ DE ACTIVIDADES Y METAS FISICAS
Dependencia UNIDAD DE PROGRAMACIÓN E INVERSIONES - SEC. FUN. 009
TRIMESTRE IVCantidad
Programada
(Meta Física)
CRONOGRAMA
TRIMESTRE I TRIMESTRE II TRIMESTRE IIIUNIDAD DE
MEDIDA
RESULTADO FINAL % DE ACEPTACIÓN DE LA GESTIÓN ANTE LA POBLACIÓNINDICADOR DE RESULTADO
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGAActividad 5000001 Planeamiento y Presupuesto
03 Planeamiento, Gestión y Reserva de ContingeciaDivisión Funcional 004 Planeamiento GubernamentalGrupo Funcional 0005 Planeamiento Institucional
Función
ÓPTIMAS CAPACIDADES OPERATIVAS DEL SISTEMA DE INVERSIÓN PÚBLICA DE LA MUNICIPALIDAD
INDICADOR DE PRODUCTOOBJETIVO ESTRATÉGICO (PDI) OBJETIVO OPERATIVO (PRODUCTO)
Presentación al Concurso FONIPREL (Ejecución de Obras)
Elaboración de Directivas para la Formulación de Proyectos
Elaboración del Plan Multianual de Inversión Pública
EVALUACIÓN DE LA RENTABILIDAD ECONÓMICA Y
SOCIAL Y APROBACIÓN DE LOS PROYECTOS DE
INVERSIÓN PÚBLICA
FORTALECER LA CAPACIDAD INSTALADA
DE LA ORGANIZACIÓN MUNICIPAL EN LA
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
MUNICIPALES
100%
AMARILLO% DE LOS ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN
EVALUADOS EN LOS PLAZOS
CORRESPONDIENTES
Opinión Técnica sobre cualquier PIP declarados viables y otros (Incluye Verificación de
80%
ROJO 70%
META FÍSICA PARA EVALUACIÓN
Aprobación de términos de referencia/Planes de trabajo para formulación de estudios de
Pre – Inversión
Emisión de documentos a la DGPI de los PIPs. Declarados viables y otros.
Evaluación de proyectos de Inversión Público.(PROYECTO)
ACCIONES PARA ENTREGAR EL PRODUCTO
Consolidados de Información Estadística de la Provincia de Huamanga
INSUMOS
07 FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL
E F M A M J J A S O N D
2.3.15.12
Papeleria, Utiles y Materiales de
Escritorio (Thoner, Papel Bond.
Sellos, Otros)
Global 1 1,400.00 1,400.00 700.00 700.00
2.3.13.11 Combustible y Carburantes Galones 10 13.00 130.00 130.002.3.199.199 Otros bienes Global 1 500.00 500.00 500.00
2.3.199.13 Libros, Textos y Otros Materiales Global
2 130.00
260.00 260.00
SERVICIOS
2.3.2 7. 3 2
Servicios de capacitación por
personas naturales3
250.002.3.21.21 Pasajes y Gastos de Transportes 20 100.002.3.21.22 Viáticos y Asignaciones 19 180.00
2.3.22.44 Servicio de impresiones, fotocopiasServicio 1
1,300.001,300.00 260.00 260.00 260.00 260.00 260.00
2.3.22.31 Correos y Servicios de Mensajeria Unidad 12 20.00 240.00 60.00 60.00 60.00 60.00
TOTAL 3830.00 0.00 260.00 700.00 650.00 0.00 760.00 0.00 0.00 260.00 60.00 260.00 700.00*Mediante el informe N° 392-2012-MPH/A-23.26, se autoriza la previsión presupuestal de las diferentes áreas, para atender el presupuesto necesario para implementación del Plan de Desarrollo de Personas 2013-2017 (Resolución de Alcaldía N° 431-2012-MPH/A)
REMUNERACIONES
TRIM. III TRIM. IV
E F M A M J J A S O N D07 FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL
5. 2. 1 Personal y 159,937.00 13,328.08 13,328.08 13,328.08 13,328.08 13,328.08 13,328.08 13,328.08 13,328.08 13,328.08 13,328.08 13,328.08 13,328.08
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
5. 2. 1 Personal y 22,831.00 1,902.58 1,902.58 1,902.58 1,902.58 1,902.58 1,902.58 1,902.58 1,902.58 1,902.58 1,902.58 1,902.58 1,902.58
5. 2. 2 Pensiones y otras 33,603.00 2,800.25 2,800.25 2,800.25 2,800.25 2,800.25 2,800.25 2,800.25 2,800.25 2,800.25 2,800.25 2,800.25 2,800.25
TOTAL 216,371.00 18,030.92 18,030.92 18,030.92 18,030.92 18,030.92 18,030.92 18,030.92 18,030.92 18,030.92 18,030.92 18,030.92 18,030.92
RESUMEN DE GASTOS
RESUMEN DE GASTOS TOTAL E F M A M J J A S O N D216,371.00 18,030.92 18,030.92 18,030.92 18,030.92 18,030.92 18,030.92 18,030.92 18,030.92 18,030.92 18,030.92 18,030.92 18,030.92
2,290.00 - - 700.00 390.00 - 500.00 - - - - - 700.00 1,300.00 - 260.00 - 260.00 - 260.00 - - 260.00 - 260.00 -
- - - - - - - - - - - - - 240.00 - 60.00 - 60.00 - - 60.00 - - 60.00 - -
- - - - - - - - - - - - -
220,201.00 18,030.92 18,350.92 18,730.92 18,740.92 18,030.92 18,790.92 18,090.92 18,030.92 18,290.92 18,090.92 18,290.92 18,730.92
TRIM. IMONTO
CRONOGRAMATRIM. II
*Informe N° 392-
2012-MPH/A-
23.26
BIENES
Cant.Código Insumos UM
TOTAL GENERAL
CÓDIGO
BIENES
CRONOGRAMATRIM. I TRIM. II TRIM. III TRIM. IVCU (S/.)
Costo Anual
(S/.)
SERVICIOSLOCACIÓN DE SERVICIOS
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOTARIFAS DE SERVICIO PÚBLICO
REMUNERACIONES
C0NCEPTO
E F M A M J J A S O N D
Resolución 40 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 4 4
Acción 300 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
INSUMOS
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
E F M A M J J A S O N D
2.3.15.12Papelería en general, útiles y
materiales de oficinaGlobal 1 5,000.00 5,000.00 2500.00 2500.00
2.3.199.13
Material bibliográfico y
Suscripción Revista Gubernamental
Global 1 6,500.00 6,500.00 1625.00 1625.00 1625.00 1625.00
2.3.1 11.11 Para edificios y estructuras Global 12 100.00 1,200.00 600.00 600.00
2.3.24.15Mantenimiento de maquinarias y
equiposGlobal 1 1,500.00 1,500.00 1500.00
2.3.2 7. 3 2Servicios de capacitación por
personas naturales1 10,000.00
2.3.21.21 Pasajes 5 120.00
2.3.21.22 Viáticos 10 210.00
2.3.26.12 Gastos notariales Unidad 1 2,000.00 2,000.00 500.00 500.00 500.00 500.00
2.3.22.31 Correos y servicios de mensajería Unidad 1 900.00 900.00 225.00 225.00 225.00 225.00
OTROS
GASTOS
2.5.4 1.3 1 Multas Global 1 200,000.00 200,000.00
217,100.00 - 3,825.00 3,125.00 - 725.00 2,225.00 2,500.00 725.00 1,625.00 - 725.00 1,625.00 *Mediante el informe N° 392-2012-MPH/A-23.26, se autoriza la previsión presupuestal de las diferentes áreas, para atender el presupuesto necesario para implementación del Plan de Desarrollo de Personas 2013-2017 (Resolución de Alcaldía N° 431-2012-MPH/A)
Insumos UM Cant. CU (S/.)
TOTAL
*Informe N° 392-2012-MPH/A-
23.26
BIENES
Código
BIENES
TRIM I
METAS 2013OBJETIVO OPERATIVO (PRODUCTO) INDICADOR DE PRODUCTO
Fortalecer la capacidad instalada de la organización municipal en la
prestación de servicios Públicos Municipales
% DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO
INSTITUCIONAL PROGRAMADO PARA EL EJERCICIO
FISCAL
PROGRAMAR, DIRIGIR, COORDINAR Y EJECUTAR
LOS FONDOS DE ACUERDO A LAS PRIORIDADES
Y POLITICAS ESTABLECIDAS
100%
TRIM IV
30% 70% 80%
TRIM II TRIM III
50% 80%VERDE 20%
ROJO 5%
AMARILLO 10%
Cantidad Programada
CRONOGRAMATRIM. I TRIM. II TRIM. III TRIM. IV
CRONOGRAMA
TRIM. III TRIM. IV Costo Anual
(S/.) TRIM. I
Gestión de actividades en OAF y unidades
Dependencia OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS - SEC. FUN. 017
División Funcional
TRIM. II
MATRIZ DE ACTIVIDADES Y METAS FISICAS
Unidad de Medida
RESULTADO FINAL ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL INTEGRADA Y CON PRINCIPIOS DE TRANSPARENCIA Y SIMPLICIDAD INDICADOR DE RESULTADO % DE ACEPTACIÓN DE LA GESTIÓN ANTE LA POBLACIÓN
15% 30% 50%
EVALUACIÓN
Actividades
Emitir Resoluciones según su competencia
Función 03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingecia006 Gestión
Grupo Funcional 0008 Asesoramiento y Apoyo
OBJETIVO ESTRATÉGICO (PDI)
Oficina de Administración y Finanzas
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGAActividad 5000003 Gestión Administrativa
E F M A M J J A S O N D
70,915.00 5,909.58 5,909.58 5,909.58 5,909.58 5,909.58 5,909.58 5,909.58 5,909.58 5,909.58 5,909.58 5,909.58 5,909.58
17,177.00 1,431.42 1,431.42 1,431.42 1,431.42 1,431.42 1,431.42 1,431.42 1,431.42 1,431.42 1,431.42 1,431.42 1,431.42
88,092.00 7,341.00 7,341.00 7,341.00 7,341.00 7,341.00 7,341.00 7,341.00 7,341.00 7,341.00 7,341.00 7,341.00 7,341.00
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIO
Aguinal. Escolarid.E F M A M J J A S O N D
MES 12 2000.00 180 600 400 2180.00 27,160.00 2180.00 2180.00 2580.00 2180.00 2180.00 2180.00 2480.00 2180.00 2180.00 2180.00 2180.00 2480.00
MES 12 1100.00 99 600 400 1199.00 15,388.00 1199.00 1199.00 1599.00 1199.00 1199.00 1199.00 1499.00 1199.00 1199.00 1199.00 1199.00 1499.00
42,548.00 3379.00 3379.00 4179.00 3379.00 3379.00 3379.00 3979.00 3379.00 3379.00 3379.00 3379.00 3979.00
RESUMEN DE GASTOS
RESUMEN DE GASTOS TOTAL E F M A M J J A S O N D88,092.00 7,341.00 7,341.00 7,341.00 7,341.00 7,341.00 7,341.00 7,341.00 7,341.00 7,341.00 7,341.00 7,341.00 7,341.00
12,700.00 - 3,100.00 1,625.00 - - 2,225.00 2,500.00 - 1,625.00 - - 1,625.00 3,500.00 - 500.00 1,500.00 - 500.00 - - 500.00 - - 500.00 -
- - - - - - - - - - - - - 900.00 - 225.00 - - 225.00 - - 225.00 - - 225.00 -
OTROS GASTOS 200,000.00 100,000.00 100,000.00
42,548.00 3,379.00 3,379.00 4,179.00 3,379.00 3,379.00 3,379.00 3,979.00 3,379.00 3,379.00 3,379.00 3,379.00 3,979.00
140.00 140.00
347,880.00 10,860.00 14,545.00 14,645.00 10,720.00 11,445.00 112,945.00 13,820.00 11,445.00 12,345.00 10,720.00 11,445.00 112,945.00
REMUNERACIONES
TOTAL GENERAL
TARIFAS DE SERVICIO PÚBLICO
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE
SERVICIO
BIENESSERVICIOSLOCACIÓN DE SERVICIOS
UM Cant.REMUN.
MENSUAL
Costo Anual
(S/.)
LEYES
SOCIALES
TOTAL
MENSUAL
07 FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL
Total Anual
(S/.)
CRONOGRAMA
TRIM. I TRIM. II TRIM. III TRIM. IVCRONOGRAMA
TRIM. I TRIM. II TRIM. III TRIM. IV
TOTAL
REMUNERACIONES
TOTAL
GASTOS DIVERSOS
CÓDIGO C0NCEPTO
5. 2. 1 Personal y Obligaciones Sociales
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
5. 2. 1 Personal y Obligaciones Sociales
DETALLE
ESPECILISTA
ADMINISTRATIVO
ASISTENTE
ADMINISTRATIVO
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
5.2.3 BIENES Y SERVICIOS 567,623.00
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
5.2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 7,495.00
5.2.3 BIENES Y SERVICIOS 783,268.00
1,358,386.00
SATH Huamanga
Función 03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia
Pliego MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA
Actividad/proyecto 50000409 Administración de Recursos Municipales
División Funcional 007 Recaudación
Grupo Funcional 0013 Recaudación
Dependencia SATH HUAMANGA - SEC. FUN. 061
PliegoActividad/proyectoFunción División FuncionalGrupo FuncionalDependencia
00 RECURSOS ORDINARIOS
5.2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 101,440.00
101,440.00
Oficina de Administración y Finanzas - Beneficencia Pública de Ayacucho
5000448 Apoyo a las BeneficenciasMUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS - BENEFICENCIA PÚBLICA DE AYACUCHO - SEC. FUN. 0620019 Transferencias de Carácter General051 Asistencia Social023 Protección Social
07 FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL
7.2.8 SERVICIOS DE LA DEUDA PÚBLICA 3,417,521.00
3,417,521.00
Oficina de Administración y Finanzas - Deuda Interna
División Funcional 053 Deuda Pública
Grupo Funcional 0118 Pago de la Deuda Pública
Dependencia Oficina de Administración y Finanzas - Deuda Interna - SEC. FUN. 060
Función 25 Deuda Pública
Pliego MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA
Actividad/proyecto 5000376 Administración de Deuda Interna
PliegoActividad/proyectoFunción División FuncionalGrupo FuncionalDependencia
07 FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL
5.2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 344,213.00
344,213.00
PliegoActividad/proyectoFunción División FuncionalGrupo FuncionalDependencia
00 RECURSOS ORDINARIOS
5.2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 731,987.00
07 FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL
5.2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 110,622.00
842,609.00
03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia011 Transferencia e Intermediación0019 Transferencias de Carácter GeneralTransferencia al Instituto de Vialidad Municipal - Oficina de Administración y Finanzas - SEC. FUN. 092
0019 Transferencias de Carácter GeneralTransferencias a Municipalidades de Centros Poblados - Oficina de Administración y Finanzas - SEC. FUN. 091
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA5001275 Transferencias Financieras para el mantenimiento rutinario de caminos vecinales
Transferencia al Instituto de Vialidad Municipal - Oficina de Administración y Finanzas
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA5001267 Transferencias de Recursos a los Centros Poblados03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia011 Transferencia e Intermediación
Transferencias a Municipalidades de Centros Poblados - Oficina de Administración y Finanzas
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC762 570 46 54 55 76 57 51 61 59 63 87 96
2861 0 104 92 195 234 372 264 201 215 188 420 5764632 0 42 148 176 217 485 257 425 401 521 358 1602146 9 11 12 12 12 12 13 12 14 12 12 15
3227 5 90 102 97 186 220 210 302 298 340 381 996
41477 113 334 186 310 296 311 324 318 369 397 1182
12 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
634 52 52 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53
12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18401 66 203 306 438 539 926 585 699 689 784 877 2289
48 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
760 26 55 56 43 59 35 47 52 65 82 95 145762 57 46 54 55 76 57 51 61 59 63 87 96
7374 12 203 436 283 496 516 521 626 616 709 778 2178
9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 133799 813 973 1655 1601 2266 3037 2371 2824 2795 3192 3553 9236
Registros en Cuaderno de TrámitesArchivos de R/I
Archivos de C/P
Ejecución de arqueosTOTAL
Elaboración de Auxiliares
Conciliación de Libro Caja
Conciliación de Auxiliar, Libro caja y SIAF
Control de Auxiliar Estándar
Control de Auxiliar Estándar
Elaboración de los Auxiliares Estándard de toda fuente de
financiamiento.
Controlar la ejecución de gastos e ingresos en los Auxiliares
Liquidación y Pago de Leyes Sociales ante la SUNAT Y AFPs.
Registro y Trámite de los documentos
Registro, control y archivamiento de los comprobantes de pago y archivos de ingresos.
Conciliación de Auxiliar Standard con el Reporte de Libro Caja del SIAF, el mismo que fue conciliado previamente con
caja.
100%
30% 70% 80%
15% 30% 50%
Conciliación de Auxiliar Standard de todas las fuentes de
financiamiento con los Estados Bancarios.
CRONOGRAMA
Acciones para Entregar el producto
Revisión de O/CRevisión de O/SRevisión de A/C
Elaboración de C/P
Elaboración de C/P
Planillas de Pagos
Conciliación de Auxiliares
TRIM IVCantidad
Programada
Pago la planilla de obreros eventuales
% DE EJECUCIÓN DEL
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL
PROGRAMADO PARA EL
EJERCICIO FISCAL
VERDE 20%
ROJO 5%
Controlar, verificar y procesar los documentos
sustentatorios de gastos e ingresos.
Unidad De Medida
Revisión de R/I
AMARILLO 10%
MATRIZ DE ACTIVIDADES Y METAS FISICAS
50% 80%
Ejecución de Arqueos sorpresivos.
Elaboración C/P para el pago de obligaciones de la
Institución
Conciliación de libro caja de todas las fuentes de
financiamiento con el Auxiliar Standard.
Unidad de TesoreríaPliego MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGAActividad 5000003 Gestión AdministrativaFunción 03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingecia
UNIDAD DE TESORERIA - 018
División Funcional 006 GestiónGrupo Funcional 0008 Asesoramiento y Apoyo
TRIM IV
Dependencia
RESULTADO FINAL ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL INTEGRADA Y CON PRINCIPIOS DE TRANSPARENCIA Y SIMPLICIDAD INDICADOR DE RESULTADO
META 2013
OBJETIVO OPERATIVO (PRODUCTO)
% DE ACEPTACIÓN DE LA GESTIÓN ANTE LA POBLACIÓN
INDICADOR DE PRODUCTOTRIM I TRIM II TRIM III
EVALUACIÓNOBJETIVO ESTRATEGICO (PDI)
Fortalecer la capacidad instalada de la organización
municipal en la prestación de servicios Públicos
Municipales.
REALIZAR UN ADECUADO CONTROL Y GESTIÓN DE
LOS INGRESOS Y EGRESOS DE LA MPH
TRIM I TRIM II TRIM III
INSUMOS
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
E F M A M J J A S O N D
BIENES
2.3.11.11 Global 1 300.00 300.00 150.00 150.00 2.3.15.12 Global 1 4656.00 4,656.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,656.00 2.3.16.14 1 100.00 100.00 100.00 2.3.199.13 Global 1 700.00 700.00 700.00 2.3.199.199 Global 1 600.00 600.00 600.00
SERVICIOS
2.3.22.44 Servicios 1 2000.00 2,000.00 166.67 166.67 166.67 166.67 166.67 166.67 166.67 166.67 166.67 166.67 166.67 166.63
2.3.27.1199 Servicios 1 1100.00 1,100.00 600.00 500.00
2.3.21.21 Pasajes 2 120.00 240.00 120.00 120.00
2.3.21.22 Dias 4 180.00 720.00 360.00 360.00
2.3.25.11 Servicios 1 500.00 500.00 200.00 200.00 100.00
2.3.26.21Cargos
Bancarios 1 2400.00 2,400.00 2,400.00
2.3.26.299Cargos
Bancarios 1 800.00 800.00 400.00 400.00
2.326.22 Gastos 1 100.00 100.00 100.00
2.3.22.31 Servicios 1 100.00 100.00 100.00
OTROS GASTOS
2.5.4 1.3 1 Global 1 196,728.00 196,728.00
211,044.00 166.67 2,616.67 3,946.67 966.67 266.67 1,316.67 566.67 2,146.67 166.67 166.67 1,822.67 166.63
Correos y servicios de mensajería
Multas
TOTAL
viaticos y asignacion por comision de
servicios
De edificios y estructura
Cargos Bancarios
Otros servicios financieros
Gastos Financieros
Libros, diarios y revistas otros bienes
Servicio de impresión
Servicios diversos
Pasajes y Gastos de Transporte
De seguridad
Código UM
Alimentos para consumo humanoPapelería en general
Cant. CU (S/.) Costo Anual
(S/.)
CRONOGRAMATRIM. I TRIM. II TRIM. III TRIM. IVInsumos
E F M A M J J A S O N D
07 FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL
5. 2. 1 241,955.00 20,162.92 20,162.92 20,162.92 20,162.92 20,162.92 20,162.92 20,162.92 20,162.92 20,162.92 20,162.92 20,162.92 20,162.92
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
5. 2. 1 2,080.00 173.33 173.33 173.33 173.33 173.33 173.33 173.33 173.33 173.33 173.33 173.33 173.33
TOTAL 244,035.00 20,336.25 20,336.25 20,336.25 20,336.25 20,336.25 20,336.25 20,336.25 20,336.25 20,336.25 20,336.25 20,336.25 20,336.25
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIO
E F M A M J J A S O N D
MES 12 2000.00 180.00 600.00 400.00 2180.00 27,160.00 2,180.00 2,180.00 2,580.00 2,180.00 2,180.00 2,180.00 2,480.00 2,180.00 2,180.00 2,180.00 2,180.00 2,480.00
MES 12 1250.00 112.50 600.00 400.00 1362.50 17,350.00 1,362.50 1,362.50 1,762.50 1,362.50 1,362.50 1,362.50 1,662.50 1,362.50 1,362.50 1,362.50 1,362.50 1,662.50 MES 12 1250.00 112.50 600.00 400.00 1362.50 17,350.00 1,362.50 1,362.50 1,762.50 1,362.50 1,362.50 1,362.50 1,662.50 1,362.50 1,362.50 1,362.50 1,362.50 1,662.50 MES 12 1250.00 112.50 600.00 400.00 1362.50 17,350.00 1,362.50 1,362.50 1,762.50 1,362.50 1,362.50 1,362.50 1,662.50 1,362.50 1,362.50 1,362.50 1,362.50 1,662.50
79,210.00 6,267.50 6,267.50 7,867.50 6,267.50 6,267.50 6,267.50 7,467.50 6,267.50 6,267.50 6,267.50 6,267.50 7,467.50
RESUMEN DE GASTOS
TOTAL E F M A M J J A S O N D244,035.00 20,336.25 20,336.25 20,336.25 20,336.25 20,336.25 20,336.25 20,336.25 20,336.25 20,336.25 20,336.25 20,336.25 20,336.25
BIENES 6,356.00 - 1,850.00 700.00 - - 1,150.00 - 1,000.00 - - 1,656.00 - SERVICIOS 7,860.00 166.67 666.67 3,246.67 966.67 266.67 166.67 566.67 1,146.67 166.67 166.67 166.67 166.63
196,728.00 196,728.00 - - - - - - - - - - - - -
TARIFAS 100.00 - 100.00 - - - - - - - - - -
79,210.00 6,267.50 6,267.50 7,867.50 6,267.50 6,267.50 6,267.50 7,467.50 6,267.50 6,267.50 6,267.50 6,267.50 7,467.50
-42,224.00 -42,224.00
492,065.00 -15,453.58 225,948.42 32,150.42 27,570.42 26,870.42 27,920.42 28,370.42 28,750.42 26,770.42 26,770.42 28,426.42 27,970.38
Costo Anual
(S/.)
CRONOGRAMATRIM. II TRIM. III TRIM. IVTRIM. I
TOTAL
Aguinal. Escol.TOTAL
MENSUALCant.
REMUN.
MENSUAL
LEYES
SOCIALES UM
DETALLEREMUNERACIONES
CRÉDITO SUPLEMENTARIO - SALDOS DE
BALANCE
DETALLE
ESPECIALISTA EN FINANZAS
TECNICO ADMINISTRATIVO
REMUNERACIONES
CÓDIGO C0NCEPTOTotal Anual
(S/.)
CRONOGRAMA
TRIM. I TRIM. II TRIM. III TRIM. IV
Personal y Obligaciones Sociales
Personal y Obligaciones Sociales
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE
SERVICIO
OTROS GASTOS
LOCACIÓN DE SERVICIOS
ASISTENTE ADMINISTRATIVOSECRETARIA
TOTAL
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
Notas contables 138 10 2 21 10 10 11 7 11 11 13 7 25
Acción 13500 95 825 1500 800 900 1500 1000 1000 1000 1103 1075 2702
Documento 1600 80 80 80 100 100 100 150 150 160 200 200 200
Acción 13500 95 825 1500 800 900 1500 1000 1000 1000 1103 1075 2702
Acción 480 30 30 90 10 10 90 10 10 90 10 10 90
Acción 600 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
Acción 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Acción 26 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4
Documento 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Documento 3 1 1 1
Acción 600 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
Acción 15800 550 600 800 750 800 1200 1500 1600 1700 1600 1900 280046271 964 2466 4096 2574 2824 4506 3771 3875 4066 4133 4371 8625
INSUMOS
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
E F M A M J J A S O N DBIENES
2.3.15.12 Papelería en general, útiles Global 2 2,000.00 4,000.00 2,000.00 2,000.00
2.3. 1 99.13 Libros, revistas, diarios Global 2 300.00 600.00 300.00 300.00SERVICIOS
2.3.22.31Correos y servicios de
mensajeríaServicios 8 25.00 200.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00
2.3.21.21Pasajes y gastos de
transportePasajes 4 120.00 480.00 120.00 120.00 120.00 120.00
2.3.21.22
Viáticos y asignaciones por
comisión de serviciosDías 8 180.00 1,440.00 720.00 360.00 360.00
2.3. 27.1199 Servicios diversos Servicios 1 480.00 480.00 150.00 130.00 200.002.3.22.44 Servicio de impresiones Impresiones 4 540.00 2,160.00 550.00 550.00 550.00 510.002.3.26.12 Gastos Notariales Servicios 1 350.00 350.00 100.00 100.00 150.00
2.3.27.31
Servicios de capacitación por personas juridicas
Capacitación 2 300.00 600.00 300.00 300.00
2.3.27.32
Servicios de capacitación
por personas naturales
*Informe N° 392-
2012-MPH/A-23.262 150.00
2.3. 27. 299 Otros servicios similares Mes 12 2,000.00 24,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00TOTAL 34,310.00 650.00 5,240.00 3,045.00 2,575.00 2,025.00 4,025.00 2,490.00 2,025.00 2,775.00 2,300.00 2,655.00 2,505.00
*Mediante el informe N° 392-2012-MPH/A-23.26, se autoriza la previsión presupuestal de las diferentes áreas, para atender el presupuesto necesario para implementación del Plan de Desarrollo de Personas 2013-2017 (Resolución de Alcaldía N° 431-2012-MPH/A)
MATRIZ DE ACTIVIDADES Y METAS FISICAS
Sustento de EEFF y Presupuestal ante la DNCP y Concejo Municipal
Registro contable de la ejecución de ingresos y gastos
Administración de anticipos y encargos otorgados
Conciliación y validación de reportes emitidos por distintas dependencias y saldos de
balance
Elaboración de hojas de trabajo e impresión de EEFF y libros contab.
Elaboración y presentación de Estados Financieros
Análisis contable de obras ejecutadas e inversiones intangibles
Acciones para Entregar el producto
Notas contables de la ejecución presupuestal de ingresos y gastos y demás notas de ajuste.
Control, verificación y registro de documentos para ejecución de la fase del devengado.
Reporte de ejecución de ingresos y gastos por proyecto a nivel de gerencias
Cant.
Program.TRIM IV
CRONOGRAMATRIM I
80%
TRIM III TRIM IV
50% 80% 100%
30% 70%
Costo Anual (S/.)
CRONOGRAMATRIM. I TRIM. II TRIM. III TRIM. IVCant.Código Insumos UM
Unidad
Medida
CU (S/.)
Atención de documentos administrativos
Atención de documentos administrativosTOTAL
Función 03 Planeamiento, Gestión y Reserva de ContingeciaDivisión Funcional 006 GestiónGrupo Funcional 0008 Asesoramiento y ApoyoDependencia UNIDAD DE CONTABILIDAD - DEC. FUN. 019
15% 30%
METAS 2013
INDICADOR DE PRODUCTO EVALUACIÓN
Fortalecer la capacidad instalada de la organización
municipal en la prestación de servicios Públicos Municipales.
ESTADOS FINANCIEROS MUNICIPALES
ACTUALIZADOS
% DE EJECUCIÓN DEL
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL
PROGRAMADO PARA EL EJERCICIO
FISCAL
VERDE 20%
ROJO 5%
AMARILLO 10%
TRIM II TRIM III
50%
Unidad de ContabilidadPliego MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGAActividad 5000003 Gestión Administrativa
% DE ACEPTACIÓN DE LA GESTIÓN ANTE LA POBLACIÓN
TRIM I TRIM II
RESULTADO FINAL ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL INTEGRADA Y CON PRINCIPIOS DE TRANSPARENCIA Y SIMPLICIDAD INDICADOR DE RESULTADO
OBJETIVO ESTRATEGICO (PDI) OBJETIVO OPERATIVO (PRODUCTO)
E F M A M J J A S O N D
217,692.00 18,141.00 18,141.00 18,141.00 18,141.00 18,141.00 18,141.00 18,141.00 18,141.00 18,141.00 18,141.00 18,141.00 18,141.00
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
1,040.00 86.67 86.67 86.67 86.67 86.67 86.67 86.67 86.67 86.67 86.67 86.67 86.67
218,732.00 18,227.67 18,227.67 18,227.67 18,227.67 18,227.67 18,227.67 18,227.67 18,227.67 18,227.67 18,227.67 18,227.67 18,227.67
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIO
E F M A M J J A S O N D
MES 12 2000.00 600.00 400.00 180.00 2180.00 27160.00 2180.00 2180.00 2580.00 2180.00 2180.00 2180.00 2480.00 2180.00 2180.00 2180.00 2180.00 2480.00
MES 12 2000.00 600.00 400.00 180.00 2180.00 27160.00 2180.00 2180.00 2580.00 2180.00 2180.00 2180.00 2480.00 2180.00 2180.00 2180.00 2180.00 2480.00
MES 12 1250.00 600.00 400.00 112.50 1362.50 17350.00 1362.50 1362.50 1762.50 1362.50 1362.50 1362.50 1662.50 1362.50 1362.50 1362.50 1362.50 1662.50
71,670.00 5,722.50 5,722.50 6,922.50 5,722.50 5,722.50 5,722.50 6,622.50 5,722.50 5,722.50 5,722.50 5,722.50 6,622.5070910 760.00
RESUMEN DE GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS
DETALLE TOTAL E F M A M J J A S O N D218,732.00 18,227.67 18,227.67 18,227.67 18,227.67 18,227.67 18,227.67 18,227.67 18,227.67 18,227.67 18,227.67 18,227.67 18,227.67
4,600.00 - 2,300.00 300.00 - - 2,000.00 - - - - - - 5,510.00 650.00 940.00 720.00 550.00 - - 490.00 - 750.00 300.00 630.00 480.00
24,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00
200.00 - - 25.00 25.00 25.00 25.00 - 25.00 25.00 - 25.00 25.00
71,670.00 5,722.50 5,722.50 6,922.50 5,722.50 5,722.50 5,722.50 6,622.50 5,722.50 5,722.50 5,722.50 5,722.50 6,622.50
-760.00 -760.00 TOTAL 323,952.00 25,840.17 29,190.17 28,195.17 26,525.17 25,975.17 27,975.17 27,340.17 25,975.17 26,725.17 26,250.17 26,605.17 27,355.17
TOTAL
TARIFAS DE SERVICIO PÚBLICO
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIO
CRONOGRAMA
TRIM. I TRIM. II TRIM. III TRIM. IVUM Cant.REMUNERACI
ON MENSUAL DETALLE
Contador - Analista Contable
Analista Contable
Tecnico Administrativo I
REMUNERACIONES
CÓDIGO C0NCEPTOTotal Anual
(S/.)
CRONOGRAMA
TRIM. I TRIM. II TRIM. III TRIM. IV
TOTAL
CRÉDITO SUPLEMENTARIO - SALDOS DE BALANCE
07 FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL
5. 2. 1 Personal y Obligaciones Sociales
5. 2. 1 Personal y Obligaciones Sociales
REMUNERACIONES
Costo Anual
(S/.)LEYES SOCIALES
TOTAL
MENSUALAguinal. Escolar.
BIENESSERVICIOS
LOCACIÓN DE SERVICIOS
Division Funcional
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
Documento 100 10 90
Convenios 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Documento 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Acción 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Planilla 864 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72
Libros 120 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Papeleta de
salida360 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
Documento 180 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15Documento 120 45 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 45Contrato 510 206 10 25 100 5 5 100 25 10 5 19 0Unidad 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Documento 420 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
Documento 30 3 3 3 0 2 3 1 3 3 3 3 3
Documento 144 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
Documento 400 30 33 25 30 42 30 40 40 30 40 25 35
Documento 240 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Documento 180 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
Acción
Permanente12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Evento 2 1 1
Evento 7 1 1 2 2 1
Evento 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Acción
Permanente12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Celebraciones (Día Mujer, Secretaría, Día Trabajo, Día Madre, Adm. Pública, Día Padre, Trabajador
Municipal )
Organización de eventos de prevencipon y cuidado de la salud
Visitas domiciliarias y hospitalarias
Elaboración de planillas mensuales del personal contratado CAS, Nombrados, Funcionarios, Obras, víctimas
de terrorismo, pensionistas, sobrevivientes, beneficios sociales y dietas.
Registro de planillas
Control y Programación vacacional
Organizar File personal para actualizar en la base de datosDeclaración Jurada de Ingreso de Bienes y RentasProyección de Contratados CAS y SPCompra e Implementación de Sistema (Reloj Biométrico)Atención de Expedientes Judiciales, AFP, Reposición laboral, denuncias contra trabajadores sobre delitos de
Procesos de convocatoria CAS
Emisión de información de Record de Asistencia del personal
Emisión de Resoluciones Jefaturales, subsidios, fallecimiento y gastos de sepelio, asignación por cumplir 25
y 30 años de servicio, compensación vacacional, Licencias por Salud, por Maternidad, Paternidad personal CAS (DL 1057), Nombrados y Funcionarios (DL 276) y obreros.
Emisión de constancia de Pago de Haberes
Emisión de certificado de trabajo
Elaboración de informes técnicos, sociales, administrativos, cartas, oficios, notas de aviso, rellenado de formatos de salud sobre prestaciones economicas, subsidio por lactancia, seguro familiar, declaraciones,
Registro de certificados médicos de descanso para la planilla electronica, vaciado de datos de las hojas de
tareo para la declaracion de la planilla electronica-PDT, solicitudes de reembolso de prestación de salud.
Desarrollo de eventos deportivos
Reconocer y estimular al personal destacado
Establecer alianzas estratégicas, para motivar al personal promoviendo al cambio de actitud y lograr una adecuada comunicación y relaciones interpersonales
Implementar directivas y/o Reglamentos
Cumplimiento y sanción a las Autoridades, funcionarios y trabajadores que cometan actos de corrupción
80%ROJO 80% 80% 80%
Fortalecer la capacidad instalada de la organización municipal en la
prestación de servicios Públicos Municipales.
DISPONIBILIDAD DEL CAPITAL HUMANO CON
LAS CAPACIDADES PARA LOS PUESTOS
ESTRATÉGICOS
RECURSOS HUMANOS MUNICIPALES MEJORAN
SUS CAPACIDADES PARA EL EJERCICIO DE SUS
FUNCIONES
ACCIONES PARA ENTREGAR EL PRODUCTO
100% 100%
AMARILLO 90% 90% 90% 90%
VERDE 100% 100%
INDICADOR DE RESULTADO % DE ACEPTACIÓN DE LA GESTIÓN ANTE LA POBLACIÓN
EVALUACIÓN TRIM I TRIM II TRIM III TRIM IV
META 2013
Unidad de Recursos Humanos
Pliego MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGAActividad
UNIDAD
MEDIDA
CANT.
PROG.
CRONOGRAMATRIMESTRE I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV
5000005 Gestion de Recursos HuamanosFuncion 03 Planeamiento, gestión y reserva de contingencia
006 Gestión
OBJETIVO ESTRATÉGICO OBJETIVO OPERATIVO (PRODUCTO) INDICADOR DE PRODUCTO
Grupo Funcional 0011 Preparación y perfeccionamiento de Recursos HumanosDependencia UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS - SEC. FUN. 027
RESULTADO FINAL ALTOS NIVELES DE EFICIENCIA Y EFICACIA DE LOS SERVIDORES EN EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES
INSUMOS
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
E F M A M J J A S O N D
2.3. 1 1. 1 1
Alimentos y bebidas
celebraciones (Día Mujer, Secretaría, Día
Trabajo, Día Madre,
Adm. Pública, Día Padre,
Trabajador Municipal )
Global 1.00 5,760.00 5,760.00 480.00 480.00 1,900.00 1,900.00 1,000.00
2.3.15.12Material de escritorio en
generalGlobal 1.00 15,000.00 15,000.00 7,500.00 7,500.00
2.3.1 5. 3 1 Aseo, limpieza y tocador Global 1.00 200.00 200.00 200.00
2.3. 1 5. 4 1Electricidad e
iluminaciónGlobal 1.00 150.00 150.00 150.00
2.3. 1 8. 1 2 Medicamentos 1.00 600.00 600.00 600.002.3. 1 99. 1 1 Herramientas Global 1.00 300.00 300.00 300.002.3. 1 99. 1 3 Libros, diarios, revistas Global 1.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00
2.3. 1 99 1 99Otros bienes
(Premiación
Miniopimpiadas)
Global 1.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00
2.3.2 7. 9 5
organización de Eventos
(Servicios de refrigerios
en Campañas de
prevención de salud)
Global 600.00 1.50 900.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00
2.3. 2 7.11 99Servicios diversos (Arbitraje
Miniolimpiadas MPH)
Servicio 1.00 3,300.00 3,300.00 3,300.00
2.3.2 7.113
Servicio de
ambientacion (día
Madre, Día del padre,Día
Trab. Municipal)
Servicio 3.00 500.00 1,500.00 500.00 500.00 500.00
2.3.2 5.1 1
Alquiler de local (Gras
sintético día Adm Pública)
Alquiler 1.00 200.00 200.00 200.00
2.3.27.113Arreglo floral y
decoraciónGlobal 5.00 300.00 1,500.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00
2.3.21.299Otros Gastos (Movilidad local)
Global 12.00 100.00 1,200.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
2.3. 2 1. 2 1Pasajes y gastos de
transporteviajes 10.00 120.00 1,200.00 400.00 400.00 400.00
2.3. 2 1.2 2Viáticos y asignación
por comisión deservicios
Días 20.00 180.00 3,600.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00
2.3.2 7. 3 2
Servicios de
capacitación por
personas naturales
*Informe N° 392-2012-
MPH/A-23.265.00 180.00
2.3. 2 1. 2 99 Otros gastos Global 1.00 600.00 600.00 600.00
2.3. 2 4. 1 5Mantenimiento de
maquinarias y equiposGlobal 2.00 3,300.00 6,600.00 3,300.00 3,300.00
2.3.2 2. 4 1Servicios de Publicidad
(Publicación de declaración jurada)
Global 12.00 2,500.00 30,000.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00
2.3.2 6. 1 2 Gastos Notariales Global 1.00 600.00 600.00 600.00
76,710.00 2,600.00 11,790.00 7,120.00 7,070.00 4,890.00 7,190.00 10,190.00 2,690.00 5,990.00 4,290.00 10,290.00 2,600.00
*Mediante el informe N° 392-2012-MPH/A-23.26, se autoriza la previsión presupuestal de las diferentes áreas, para atender el presupuesto necesario para implementación del Plan de Desarrollo de Personas 2013-2017 (Resolución de Alcaldía N° 431-2012-MPH/A)*Se solicitó la compra de los relojes biométricos y lo los estabilizadores de energia (reloj biometrico), por constituir bienes de capital.
TOTAL
Código Insumos UM Cant.
BIENES
TRIM. I TRIM. II TRIM. III TRIM. IVCU (S/.) Costo Anual
(S/.)
SERVICIOS
CRONOGRAMA
E F M A M J J A S O N D
07 FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL
5. 2. 1 295,508.00 24,625.67 24,625.67 24,625.67 24,625.67 24,625.67 24,625.67 24,625.67 24,625.67 24,625.67 24,625.67 24,625.67 24,625.67
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
5. 2. 1 2,600.00 216.67 216.67 216.67 216.67 216.67 216.67 216.67 216.67 216.67 216.67 216.67 216.67
TOTAL 298,108.00 24,842.33 24,842.33 24,842.33 24,842.33 24,842.33 24,842.33 24,842.33 24,842.33 24,842.33 24,842.33 24,842.33 24,842.33
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIO
UM Cant.Aguin. Escolar.
E F M A M J J A S O N D
2.3.28.11Especialista
AdministrativoMES 12 1500.00 600.00 400.00 135.00 1635.00 20,620.00 1,635.00 1,635.00 2,035.00 1,635.00 1,635.00 1,635.00 1,935.00 1,635.00 1,635.00 1,635.00 1,635.00 1,935.00
2.3.28.11Asistente
AdministrativoMES 12 1250.00 600.00 400.00 112.50 1362.50 17,350.00 1,362.50 1,362.50 1,762.50 1,362.50 1,362.50 1,362.50 1,662.50 1,362.50 1,362.50 1,362.50 1,362.50 1,662.50
2.3.28.11Asistente
AdministrativoMES 12 1250.00 600.00 400.00 112.50 1362.50 17,350.00 1,362.50 1,362.50 1,762.50 1,362.50 1,362.50 1,362.50 1,662.50 1,362.50 1,362.50 1,362.50 1,362.50 1,662.50
2.3.28.11Trabajadora
SocialMES 12 2000.00 600.00 400.00 180.00 2180.00 27,160.00 2,180.00 2,180.00 2,580.00 2,180.00 2,180.00 2,180.00 2,480.00 2,180.00 2,180.00 2,180.00 2,180.00 2,480.00
2.3.28.11Asistente
AdministrativoMES 12 1000.00 600.00 400.00 90.00 1090.00 14,080.00 1,090.00 1,090.00 1,490.00 1,090.00 1,090.00 1,090.00 1,390.00 1,090.00 1,090.00 1,090.00 1,090.00 1,390.00
96,560.00 7,630.00 7,630.00 9,630.00 7,630.00 7,630.00 7,630.00 9,130.00 7,630.00 7,630.00 7,630.00 7,630.00 9,130.00
RESUMEN DE GASTOS
RESUMEN DE GASTOS TOTAL E F M A M J J A S O N D298,108.00 24,842.33 24,842.33 24,842.33 24,842.33 24,842.33 24,842.33 24,842.33 24,842.33 24,842.33 24,842.33 24,842.33 24,842.3325,510.00 - 7,500.00 2,430.00 780.00 1,900.00 1,900.00 7,500.00 - - - 3,500.00 - 51,200.00 2,600.00 4,290.00 4,690.00 6,290.00 2,990.00 5,290.00 2,690.00 2,690.00 5,990.00 4,290.00 6,790.00 2,600.00
96,560.00 7,630.00 7,630.00 9,630.00 7,630.00 7,630.00 7,630.00 9,130.00 7,630.00 7,630.00 7,630.00 7,630.00 9,130.00
315.00 315.00
471,693.00 35,387.33 44,262.33 41,592.33 39,542.33 37,362.33 39,662.33 44,162.33 35,162.33 38,462.33 36,762.33 42,762.33 36,572.33
Personal y Obligaciones Sociales
Personal y Obligaciones Sociales
SERVICIOSBIENES
TOTAL
MENSUAL
REMUNERAC
ION
MENSUAL
REMUNERACIONES
CÓDIGO C0NCEPTOTotal Anual
(S/.)
CRONOGRAMA
TRIM. I TRIM. II TRIM. III TRIM. IV
TRIM. IVCRONOGRAMA
LEYES
SOCIALES
Costo Anual
(S/.)
TOTAL GENERAL
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE
SERVICIO
GASTOS DIVERSOS
TRIM. I TRIM. II TRIM. III
REMUNERACIONES
Código DETALLE
PliegoActividad/proyectoFunción División FuncionalGrupo FuncionalDependencia
00 RECURSOS ORDINARIOS
5.2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 53,424.00
53,424.00
PliegoActividad/proyectoFunción División FuncionalGrupo FuncionalDependencia
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
5.2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 171,437.00
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
5.2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 718,886.00
890,323.00
Unidad de Recursos Humanos (D.S. 051-88-PCM)
Unidad de Recursos Humanos (Pago de Pensiones de la MPH)
0116 Sistema de PensionesUNIDAD DE RECURSOS HUMANOS (PAGO DE PENSIONES DE LA MPH) - SEC. FUN. 068
UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS (D.S. 051-88-PCM) - SEC. FUN. 067
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA5000991 Obligaciones Provisionales024 Previsión Social052 Previsión Social0116 Sistema de Pensiones
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA5000991 Obligaciones Provisionales024 Previsión Social052 Previsión Social
TRIM IV
100%
80%
50%
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Proceso 121 1 2 3 4 2 19 12 28 25 25
Proceso 52 2 1 1 8 8 9 8 15
Licitación 1 1Proceso 8 1 1 3 1 1 1
Proceso 2 1 1
Documento 688 1 44 74 50 64 57 48 84 84 84 98
O/C 3179 104 92 194 181 213 238 280 272 459 508 638
O/S 3653 42 148 176 218 310 272 304 308 372 474 1029Acción 6832 146 240 370 399 523 510 584 580 831 982 1667
Acción 3179 104 92 194 181 213 238 280 272 459 508 638
METAS 2013
% DE ACEPTACIÓN DE LA GESTIÓN ANTE LA POBLACIÓN
Unidad de Abastecimientos
TRIM IOBJETIVO ESTRATÉGICO OBJETIVO OPERATIVO (PRODUCTO)
Contratos de Locación de Servicios y proveedores
INDICADOR DE PRODUCTO EVALUACIÓN
CronogramaTRIM I TRIM II
MATRIZ DE ACTIVIDADES Y METAS FÍSICAS
PROGRAMAR, DIRIGIR, EJECUTAR Y CONTROLAR EL
ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS EN
CONCORDANCIA A LAS NORMAS Y PROCEDIMIENTOS DEL
SISTEMA DE ABASTECIMIENTO
Fortalecer la capacidad instalada de la organización
municipal en la prestación de servicios Públicos
Municipales
50%% DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO
INSTITUCIONAL PROGRAMADO PARA EL
EJERCICIO FISCAL
VERDE 20%
ROJO 5%
AMARILLO 10%
Cantidad
Progr.
Unidad De
MedidaAcciones para Entregar el producto
Procesos de Adjudicación de Menor CuantíaProcesos de Adjudicación Directa SelectivaLicitación PúblicaProcesos de Adjudicación Directa PúblicaExoneración
Pliego MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA
Grupo Funcional 0008 Asesoramiento y Apoyo
Dependencia UNIDAD DE LOGÍSTICA - SEC. FUN. 020
Actividad 5000003 Gestión Administrativa
Función 03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingecia
División Funcional 006 Gestión
TRIM IV
RESULTADO FINAL ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL INTEGRADA Y CON PRINCIPIOS DE TRANSPARENCIA Y SIMPLICIDAD INDICADOR DE RESULTADO
80%
TRIM III
30% 70%
15% 30%
TRIM II
Elaboración de órdenes de Compra Elaboración de órdenes de ServiciosRegistro SIAFACTIVIDAD DE ALMACEN
TRIM III
INSUMOS
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
E F M A M J J A S O N D
BIENES
2.3.15.12Materiales de escritorio incluye
sellos
Global 1 10,000.00 95004000.00 4500.00 1000.00
2.3.19.11
Libro de
Contrataciones de
EstadoUnidad 1 100.00 100 25.00 25.00 25.00 25.00
2.3.13.11 Combustible Galón 420 14.00 5880 1470.00 1470.00 1470.00 1470.00
2.3.13.13
Lubricantes y
Filtros Unidad 4 350.001400 350.00 350.00 350.00 350.00
2.3.15.11Repuestos y accesorios Global 1 2,000.00
2000 2000.00 1000.00
2.3.199.13
Elaboración de órdenes de
compra y servicio
(servicios de
impresión)
Pqte 2 3,900.00 7800 1950.00 1950.00 1950.00 1950.00
2.3.199.199 Otros bienes Global 1 1,000.00 1000 1000.00
SERVICIOS
2.3.22.44
Servicio de Fotocopias Varios
y empastado
global 1 8050.00 8050 8050.00
2.3.26.12
Servicios
Notariales Global1
10,000.0010000 2500.00 2500.00 2500.00 2500.00
2.3.22.41
Servicios de
Publicidad Publicidad 1 1,000.001000 80.00 80.00 80.00 60.00 60.00 60.00 60.00 80.00 80.00 200.00 80.00 80.00
2.3.21.21
Pasajes y gastos
de transporte 1 120.00
2.3.21.22
Viáticos y asignaciones por
comisiòn de
servicios 3 180.00
2.3.27.31
Capacitación
realizado por personas
juridicas 1 450.00
2.3.27.32Capacitación de Personal 1 1,000.00
2.3.27.1199 Servicio diverso servicio 1 1,000.00 1000 100.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00
2.3.2 7. 2 99* Especialista en
SIAF 12 2,000.0024000 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00
2.3.2 7. 2 99
* Técnico
Administrativo (control y trámite
de O/S) 12 1,250.00
15000 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00
2.3.22.22Servicio de telefonía fija servicio 12 1,300.00
15600 1300.00 1300.00 1300.00 1300.00 1300.00 1300.00 1300.00 1300.00 1300.00 1300.00 1300.00 1300.00
102,330.00 4,630.00 8,730.00 19,065.00 7,700.00 4,700.00 15,495.00 4,700.00 4,720.00 12,015.00 5,840.00 4,720.00 11,015.00 *Mediante el informe N° 392-2012-MPH/A-23.26, se autoriza la previsión presupuestal de las diferentes áreas, para atender el presupuesto necesario para implementación del Plan de Desarrollo de Personas 2013-2017 (Resolución de Alcaldía N° 431-2012-MPH/A)
Costo Anual (S/.) Código Insumos UM Cant. CU (S/.) TRIM. IV
*Informe
N° 392-
2012-
MPH/A-
23.26
CRONOGRAMATRIM. I TRIM. II TRIM. III
ALMACÉN
E F M A M J J A S O N D
BIENES
2.3.15.12Materiales de
escritorioGlobal 2 400 800.00
500 3002.3.13.11 Combustible Galon 60 14.00 840.00 420 420
2.3.199.13Elaboración de PECOSA
Pqtes 95 35.00 3,325.001662.5 1662.5 0
2.3.199.13Elaboración de Kardex
Millar 1 202.00 202.00101 101
2.3.199.13Elaboración de Control visible
Millar 1.5 135.00 203.00101.5 101.5
2.3.199.13Elaboración de Vales
Millar 3 110.00 330.00165 165
5,700.00 - 500.00 2,450.00 - - 300.00 2,450.00 - - - - -
CONSOLIDADO INSUMOS ABASTECIMIENTOS Y ALMACÉN
BIENES
2.3.15.12
Materiales de
escritorio incluye
sellos
Global 1 10,300.00 10,300.00
2.3.19.11
Libro de
Contrataciones de
EstadoUnidad 1 100.00 100.00
2.3.13.11 Combustible Galón 1 6,720.00 6,720.00
2.3.13.13
Lubricantes y
Filtros Unidad 4 350.001,400.00
2.3.15.11
Repuestos y
accesorios Global 1 2,000.002,000.00
2.3.199.13
Elaboración de
órdenes de
compra y servicio
(servicios de
impresión)
Pqte 1 11,860.00 11,860.00
2.3.199.199 Otros bienes Global 1 1,000.00 1,000.00SERVICIOS
2.3.22.44
Servicio de
Fotocopias Varios y empastado
global 1 8050.00 8,050.00
2.3.26.12
Servicios
Notariales Global1
10,000.0010,000.00
2.3.22.41Servicios de Publicidad Publicidad 1 1,000.00
1,000.00
2.3.21.21
Pasajes y gastos
de transporte Pasajes 1 120.00
2.3.21.22
Viáticos y
asignaciones por comisiòn de
servicios Dias 3 180.00
2.3.27.31
Capacitación
realizado por personas
juridicas Servicio 1 450.00
2.3.27.32
Capacitación de
Personal Capacitac. 1 1,000.002.3.27.1199 Servicio diverso servicio 1 1,000.00 1,000.00
2.3.2 7. 2 99Locación de Servicios
Global1 39,000.00
39,000.00
2.3.22.22
Servicio de
telefonía fija servicio 12 1,300.0015,600.00
108,030.00
Código Insumos
TOTAL
CRONOGRAMA
Costo Anual (S/.) UM Cant. CU (S/.) TRIM. I TRIM. II TRIM. III TRIM. IV
E F M A M J J A S O N D
203,524.00 16,960.33 16,960.33 16,960.33 16,960.33 16,960.33 16,960.33 16,960.33 16,960.33 16,960.33 16,960.33 16,960.33 16,960.33
2,080.00 173.33 173.33 173.33 173.33 173.33 173.33 173.33 173.33 173.33 173.33 173.33 173.33
205,604.00 17,133.67 17,133.67 17,133.67 17,133.67 17,133.67 17,133.67 17,133.67 17,133.67 17,133.67 17,133.67 17,133.67 17,133.67
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIO
Aguinal. Escolarid.E F M A M J J A S O N D
MES 2,000.00 180.00 600.00 400.00 2,180.00 27,160.00 2,180.00 2,180.00 2,580.00 2,180.00 2,180.00 2,180.00 2,480.00 2,180.00 2,180.00 2,180.00 2,180.00 2,480.20
MES 2,000.00 180.00 600.00 400.00 2,180.00 27,160.00 2,180.00 2,180.00 2,580.00 2,180.00 2,180.00 2,180.00 2,480.00 2,180.00 2,180.00 2,180.00 2,180.00 2,480.00
MES 2,000.00 180.00 600.00 400.00 2,180.00 27,160.00 2,180.00 2,180.00 2,580.00 2,180.00 2,180.00 2,180.00 2,480.00 2,180.00 2,180.00 2,180.00 2,180.00 2,480.00
MES 1,250.00 112.50 600.00 400.00 1,362.50 17,350.00 1,362.50 1,362.50 1,762.50 1,362.50 1,362.50 1,362.50 1,662.50 1,362.50 1,362.50 1,362.50 1,362.50 1,662.50
MES 1,250.00 112.50 600.00 400.00 1,362.50 17,350.00 1,362.50 1,362.50 1,762.50 1,362.50 1,362.50 1,362.50 1,662.50 1,362.50 1,362.50 1,362.50 1,362.50 1,662.50
MES 2,000.00 180.00 600.00 400.00 2,180.00 27,160.00 2,180.00 2,180.00 2,580.00 2,180.00 2,180.00 2,180.00 2,480.00 2,180.00 2,180.00 2,180.00 2,180.00 2,480.00
MES 1,250.00 112.50 600.00 400.00 1,362.50 17,350.00 1,362.50 1,362.50 1,762.50 1,362.50 1,362.50 1,362.50 1,662.50 1,362.50 1,362.50 1,362.50 1,362.50 1,662.50
MES 1,100.00 99.00 600.00 400.00 1,199.00 15,388.00 1,199.00 1,199.00 1,599.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,499.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,499.00
176,078.00 14,006.50 14,006.50 17,206.50 14,006.50 14,006.50 14,006.50 16,406.50 14,006.50 14,006.50 14,006.50 14,006.50 16,406.70
RESUMEN DE GASTOS
TOTAL E F M A M J J A S O N D
205,604.00 17,133.67 17,133.67 17,133.67 17,133.67 17,133.67 17,133.67 17,133.67 17,133.67 17,133.67 17,133.67 17,133.67 17,133.67
33,380.00 33,380.00
20,050.00 20,050.00
39,000.00 39,000.00
15,600.00 15,600.00
176,078.00 14,006.50 14,006.50 17,206.50 14,006.50 14,006.50 14,006.50 16,406.50 14,006.50 14,006.50 14,006.50 14,006.50 16,406.70
-20,946.00 -20,946.00 468,766.00 118,224.17 31,140.17 34,340.17 31,140.17 31,140.17 31,140.17 33,540.17 31,140.17 31,140.17 31,140.17 31,140.17 33,540.37
Contador (SIAF-SEACE)
Secretaria
Tecnico Administrativo
Especialista Administrativo
Técnico Administrativo
TOTAL GENERAL
RESUMEN DE GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS
CRONOGRAMA
TRIM. I TRIM. II TRIM. III TRIM. IVREMUNER.
MENSUAL UM
BIENES
LOCACIÓN DE SERVICIOS
TARIFAS DE SERVICIO PÚBLICO
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIO
Técnico Administrativo
TOTAL
REMUNERACIONES
CÓDIGO C0NCEPTO MONTO
CRONOGRAMA
TRIM. I TRIM. II TRIM. III TRIM. IV
TOTAL
CRÉDITO SUPLEMENTARIO - SALDOS DE BALANCE
07 FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL
5. 2. 1 Personal y Obligaciones Sociales
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
5. 2. 1 Personal y Obligaciones Sociales
Costo Anual
(S/.)
SERVICIOS
LEYES
SOCIALES
TOTAL
MENSUAL
REMUNERACIONES
DETALLE
Abogado
Especialista Administrativo
(Responsable de Adquisiciones)
TRIM IV
100%
80%
70%
MATRIZ DE ACTIVIDADES Y METAS FISICAS
E F M A M J J A S O N D
12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1
9 1 1 1 1 1 1 1 1 1
12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
29 5 6 6 5 4 5 5 6 6 6 7 5
% DE ACEPTACIÓN DE LA GESTIÓN ANTE LA POBLACIÓN
TRIM II TRIM IIIINDICADOR DE PRODUCTO
Unidad de Bienes Patrimoniales y Servicios Generales
Unidad de Medida
Implementación de las bitácoras en las
unidades móviles y control (22 Vehículos 3 moto carguero. 39
Motos 12 Maquinarias)
Informe mensualizado y anual (SIMI)
Fortalecer la capacidad instalada de la organización
municipal en la prestación de servicios Públicos
Municipales.
OBJETIVO ESTRATEGICO(PDI) OBJETIVO OPERATIVO (PRODUCTO)
FORMALIZAR Y ACTUALIZAR LA SITUACIÓN
ADMINISTRATIVA, CONTABLE Y LEGAL DE LOS
BIENES DE LA MUNICIPALIDAD.
Registro de altas y bajas y saneamiento
de bienes patrimoniales
Actividades
Implementación y control de las
bitácoras asignación a las diferentes
unidades vehículos y maquinarias
Realizar el inventario al barrer en todas
Unidades de la entidad también los proyectos
Ingreso de los bienes en el software del SIMI de SBN (superintendencia de Bienes
Nacionales)
Cronograma de ejecución por Áreas y
Unidades
Informe
Mantenimiento de locales y servicios
basicos
Tarifas de servicios Publicos
Saneamiento Físico legal de terrenos Terreno titulado
Servicios
Servicios
TOTAL
Pliego MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGAActividad 5000003 Gestión Administrativa
Dependencia UNIDAD DE BIENES PATRIMONIALES Y SERVICIOS GENERALES - SEC. FUN. 021
Cant Prog.
CRONOGRAMATRIM. I TRIM. II TRIM. III TRIM. IV
RESULTADO FINAL ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL INTEGRADA Y CON PRINCIPIOS DE TRANSPARENCIA Y SIMPLICIDAD INDICADOR DE RESULTADO
40%
Función 03 Planeamiento, Gestión y Reserva de ContingeciaDivisión Funcional 006 GestiónGrupo Funcional 0008 Asesoramiento y Apoyo
60%
35% 52%
% DE CUMPLIMIENTO DE LAS
ACTIVIDADES PROGRAMADAS
VERDE 25%
ROJO 17%
AMARILLO 20%
50% 75%
META 2013
EVALUACIÓNTRIM I
INSUMOS
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
E F M A M J J A S O N D
BIENES
2.3.13.11 Galones 119 14.00 1,660.00 166.00 166.00 166.00 166.00 166.00 166.00 166.00 166.00 166.00 166.00
2.3.15.12 Global 2 2,000.00 4,000.00 2,000.00 2,000.00
2.3.15.31 Global 2 5,000.00 10,300.00 800.00 900.00 900.00 900.00 800.00 800.00 800.00 800.00 1,000.00 800.00 800.00 1,000.00
2.3.15.41 Globas 1 7,000.00 7,000.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 500.00 600.00 600.00 600.00 500.00
2.3.199.13 Libros 2 150.00 300.00 300.00
2.3. 1 99 .199 Millar 6 150.00 900.00 450.00 450.00
2.3.199.11 Global 1 1,500.00 1,500.00 750.00 750.00
2.3.111.11 Global 1 1,500.00 1,500.00 750.00 750.00
SERVICIOS
2.3.24.15 Global 1 1,200.00 1,200.00 1,200.00
2.3.16.14 Global 1.00 400.00 400.00 400.00
2.3.26.33 Seguro 2.00 3,500.00 7,000.00 3,500.00 3,500.00
2.3.26.12Publicacio
n4.00 62.50 250.00 50.00 50.00 50.00 100.00
2.3.25.11Alquiler
de Local12 200.00 2,400.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00
2.3.21.299 Movilidad 5.00 20.00 100.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00
2.3.27.32 5.00 180.00
2.3.21.21 2.00 50.002.3.21.22 2.00 180.00
2.3.27.1199 Servicio 66.20 50.00 3,310.00 1,655.00 1,655.00
2.3.27.21Consultori
a1.00 3,000.00 3,000.00 1,000.00 2,000.00
2.3.27.299 Pago 12 208.33 2,500.00 208.33 208.33 208.33 208.33 208.33 208.33 208.33 208.33 208.33 208.33 208.33 208.33
2.3.22.11 Servicio 12.00 17,248.00 206,976.00 17,248.00 17,248.00 17,248.00 17,248.00 17,248.00 17,248.00 17,248.00 17,248.00 17,248.00 17,248.00 17,248.00 17,248.00
254,296.00 19,056.33 20,772.33 30,347.33 20,922.33 19,242.33 24,427.33 19,692.33 22,622.33 19,492.33 19,222.33 19,242.33 19,256.33
*Mediante el informe N° 392-2012-MPH/A-23.26, se autoriza la previsión presupuestal de las diferentes áreas, para atender el presupuesto necesario para implementación del Plan de Desarrollo de Personas 2013-2017 (Resolución de Alcaldía N° 431-2012-MPH/A)
Papeleria en generalAseo de Limpieza
Servicio de energia Electrica (Semáforos) Y (local central)
TOTAL
Pasajes Viáticos
Sevicio de recarga de extintores Y Servicio
de personal - varios (llavero, cerrajero y
otros)
Consultor externo para saneamiento de terrenos
Pago del guardian (local de Santa Elena -
Vehículos chatarra solo de noche )
Seguro Obligatorio
Gastos Notariales
Alquiler del local (frente al local de
maravillas -deposito de bienes chatarras).
Movilidad LocalCapacitación realizado por Personas
Juridicas
Otros bienes (Estiquer para vehiculos) Y
Otros bienes (Estiquer para inventariar lo bienes)
Herramientas de gasfiteria
Para edificios y estructuras
De maquinarias y equipos
De seguridad
Combustibles y carburantes (petroleo y
gasolina de 90)
Costo Anual
(S/.)
CRONOGRAMATRIM. I TRIM. II TRIM. III TRIM. IVCódigo
*Informe
N° 392-2012-
MPH/A-
Electricidad e iluminacion
Libros, Diarios y revistas
Detalle UM Cant. CU (S/.)
E F M A M J J A S O N D
07 FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL
5. 2. 1 241,955.00 20,162.92 20,162.92 20,162.92 20,162.92 20,162.92 20,162.92 20,162.92 20,162.92 20,162.92 20,162.92 20,162.92 20,162.92
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
5. 2. 1 2,080.00 173.33 173.33 173.33 173.33 173.33 173.33 173.33 173.33 173.33 173.33 173.33 173.33
TOTAL 244,035.00 20,336.25 20,336.25 20,336.25 20,336.25 20,336.25 20,336.25 20,336.25 20,336.25 20,336.25 20,336.25 20,336.25 20,336.25
Aguinal. Escol.E F M A M J J A S O N D
MES 12 1,250.00 600.00 400.00 112.50 1,362.50 17,350.00 1,362.50 1,362.50 1,762.50 1,362.50 1,362.50 1,362.50 1,662.50 1,362.50 1,362.50 1,362.50 1,362.50 1,662.50
MES 12 1,100.00 600.00 400.00 99.00 1,199.00 15,388.00 1,199.00 1,199.00 1,599.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,499.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,499.00
MES 12 1,100.00 600.00 400.00 99.00 1,199.00 15,388.00 1,199.00 1,199.00 1,599.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,499.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,499.00
48,126.00 3,760.50 3,760.50 4,960.50 3,760.50 3,760.50 3,760.50 4,660.50 3,760.50 3,760.50 3,760.50 3,760.50 4,660.50
RESUMEN DE GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS
DETALLE TOTAL E F M A M J J A S O N D244,035.00 20,336.25 20,336.25 20,336.25 20,336.25 20,336.25 20,336.25 20,336.25 20,336.25 20,336.25 20,336.25 20,336.25 20,336.2527,160.00 1,400.00 2,116.00 5,466.00 1,666.00 1,566.00 5,066.00 2,016.00 1,466.00 1,766.00 1,566.00 1,566.00 1,500.00 17,660.00 200.00 1,200.00 7,425.00 1,800.00 220.00 1,905.00 220.00 3,700.00 270.00 200.00 220.00 300.00
2,500.00 208.33 208.33 208.33 208.33 208.33 208.33 208.33 208.33 208.33 208.33 208.33 208.33 206,976.00 17,248.00 17,248.00 17,248.00 17,248.00 17,248.00 17,248.00 17,248.00 17,248.00 17,248.00 17,248.00 17,248.00 17,248.00
48,126.00 3,760.50 3,760.50 4,960.50 3,760.50 3,760.50 3,760.50 4,660.50 3,760.50 3,760.50 3,760.50 3,760.50 4,660.50
-844.00 TOTAL 545,613.00 43,153.08 44,869.08 55,644.08 45,019.08 43,339.08 48,524.08 44,689.08 46,719.08 43,589.08 43,319.08 43,339.08 44,253.08
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIO
UM Cant.REMUN.
MENSUADETALLE
BIENESSERVICIOSLOCACIÓN DE SERVICIOSTARIFAS DE SERVICIO PÚBLICO
LEYES
SOCIALE
Técnico Administrativo
Técnico Administrativo
Asistente
AdministrativoTOTAL
TRIM. I TRIM. II TRIM. III TRIM. IVTOTAL
MENSUAL
C0NCEPTO
Personal y Obligaciones Sociales
Personal y Obligaciones Sociales
CRÉDITO SUPLEMENTARIO - SALDOS DE BALANCE
REMUNERACIONES
CÓDIGOTotal Anual
(S/.)
CRONOGRAMA
TRIM. I TRIM. II TRIM. III TRIM. IV
REMUNERACIONES
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIO
Costo Anual
(S/.)
CRONOGRAMA
E F M A M J J A S O N D
60,710.00 5,059.17 5,059.17 5,059.17 5,059.17 5,059.17 5,059.17 5,059.17 5,059.17 5,059.17 5,059.17 5,059.17 5,059.17
520.00 43.33 43.33 43.33 43.33 43.33 43.33 43.33 43.33 43.33 43.33 43.33 43.33
61,230.00 5,102.50 5,102.50 5,102.50 5,102.50 5,102.50 5,102.50 5,102.50 5,102.50 5,102.50 5,102.50 5,102.50 5,102.50
Dependencia UNIDAD DE EQUIPO MECÁNICO - SEC. FUN. 023
Función 03 Planeamiento, Gestión y Reserva de ContingenciaDivisión Funcional 006 GestiónGrupo Funcional 0008 Asesoramiento y Apoyo
Unidad de Equipo Mecánico
Pliego MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGAActividad/proyecto 5000003 Gestión Administrativa
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
5. 2. 1 Personal y Obligaciones SocialesTOTAL
REMUNERACIONES
CÓDIGO C0NCEPTO MONTO
CRONOGRAMA
TRIM. I TRIM. II TRIM. III TRIM. IV
07 FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL
5. 2. 1 Personal y Obligaciones Sociales
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
documentos5500 458 458 458 458 458 458 458 458 458 458 458 462
documentos 6 2 2 2
N° de
Resolucion 250 19 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21
N° de
Resolucion 150 12 12 15 12 12 14 12 12 13 12 12 12
5906 489 491 496 491 491 495 491 491 494 491 491 495
INSUMOS
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
E F M A M J J A S O N D
2.3.13.11
Combustibles y
carburantes Gálones 1 5,000.00 5,000.00 416.00 416.00 416.00 416.00 416.00 416.00 416.00 416.00 416.00 416.00 416.00 424.00
2.3.15.11 Repuestos y accesorios Global 1 4,000.00 4,000.00 2,000.00 2,000.00
2.3.15.12 Papelería en general Global 1 5,000.00 5,000.00 2,500.00 2,500.00
2.3.199.13 Libros, revistas Libros 1 400.00 400.00 400.00
SERVICIOS
2.3.21.21
Pasajes por comisión de
servicios Pasajes 5 120.00 600.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00
2.3.21.22
Viáticos por comision de servicios Días 15 210.00 3,150.00 630.00 630.00 630.00 630.00 630.00
2.3.22.44
Servicio de impresión y
encuadernación Servicios 1 2,500.00 2,500.00 625.00 625.00 625.00 625.00
2.3.25.12
De vehiculos - alquiler de
camioneta Alquiler 4 2,800.00 11,200.00 2,800.00 2,800.00 2,800.00 2,800.00
2.3.27.199 Otros servicios similares Servicios 1 3,000.00 3,000.00 1,500.00 1,500.00
2.3.27.1199 Servicios diversos Servicios 1 2,500.00 2,500.00 1,000.00 1,000.00 500.002.3.22.22 Servicio de telefonía fija Servicios 1 9,500.00 9,500.00 784.00 784.00 784.00 784.00 784.00 784.00 784.00 784.00 784.00 784.00 784.00 876.00
46,850.00 1,200.00 4,450.00 9,525.00 1,950.00 1,200.00 5,375.00 7,200.00 2,950.00 4,625.00 1,950.00 1,200.00 5,225.00
Acciones para Entregar el producto
% DE ACEPTACIÓN DE LA POBLACIÓN EN LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE
INFRAESTRUCTURA
TRIM I TRIM II TRIM III TRIM IV
METAS 2013
RESULTADO FINAL CRECIMIENTO Y DESARROLLO URBANO ORDENADO SEGURO Y EQUILIBRADO INDICADOR DE RESULTADO
INDICADOR DE PRODUCTO
% DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO
INSTITUCIONAL PROGRAMADO PARA LA
EJECUCIÓN DE OBRAS EN EL EJERCICIO
FISCAL
OBJETIVO OPERATIVO (PRODUCTO)
GESTIÓN DEL TERRITORIO A TRAVÉS DEL
ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL, EL
PLANEAMIENTO URBANO Y RURAL
OBJETIVO ESTRATEGICO (PDI) EVALUACIÓN
Impulsar la construccion urbana e impulsar
la construccio y rehabilitacion de vias
publicas 15% 30% 50%
VERDE 20%
ROJO 5%
AMARILLO 10%
50% 80% 100%
30% 70% 80%
TOTAL
BIENES
TRIM IV
TOTAL
Código Insumos UM Cant. CU (S/.)Costo Anual
(S/.)
CRONOGRAMA
TRIM. I TRIM. II TRIM. III TRIM. IV
Proponer normas y procedimientos a fin de dinamizar las
acciones inherentes a la gerenciaEmitir resoluciones administrativas de acuerdo a su
competencia
Aprobar planes, programas y proyectos para la conservación y
tratamiento para el desarrollo institucional y territorial (CRAET)
División Funcional 041 Desarrollo UrbanoGrupo Funcional 0090 Desarrollo UrbanoDependencia GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL - SEC. FUN 069
MATRIZ DE ACTIVIDADES Y METAS FISICAS
Unidad De
Medida
Cantidad Programa
da
CRONOGRAMATRIM I TRIM II TRIM III
Planificar, organizar, dirigir y controlar las actividades de
desarrollo de las Subgerencia
Función 19 Vivienda y Desarrollo Urbano
Gerencia de Desarrollo TerritorialPliego MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGAActividad 5001022 Planeamiento Urbano
E F M A M J J A S O N D
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
5. 2. 1 139,458.00 11,621.50 11,621.50 11,621.50 11,621.50 11,621.50 11,621.50 11,621.50 11,621.50 11,621.50 11,621.50 11,621.50 11,621.50
139,458.00 11,621.50 11,621.50 11,621.50 11,621.50 11,621.50 11,621.50 11,621.50 11,621.50 11,621.50 11,621.50 11,621.50 11,621.50
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIO
Aguinal. Escol.E F M A M J J A S O N D
2.3.28.11 Secretaria MES 12 1100.00 600.00 400.00 99.00 1199.00 15,388.00 1199.00 1199.00 1599.00 1199.00 1199.00 1199.00 1499.00 1199.00 1199.00 1199.00 1199.00 1499.0015,388.00 1,199.00 1,199.00 1,599.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,499.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,499.00
RESUMEN DE GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS
DETALLE TOTAL E F M A M J J A S O N D139,458.00 11,621.50 11,621.50 11,621.50 11,621.50 11,621.50 11,621.50 11,621.50 11,621.50 11,621.50 11,621.50 11,621.50 11,621.5014,400.00 416.00 2,916.00 2,816.00 416.00 416.00 416.00 4,916.00 416.00 416.00 416.00 416.00 424.00 22,950.00 - 750.00 5,925.00 750.00 - 4,175.00 1,500.00 1,750.00 3,425.00 750.00 - 3,925.00
9,500.00 784.00 784.00 784.00 784.00 784.00 784.00 784.00 784.00 784.00 784.00 784.00 876.00 15,388.00 1,199.00 1,199.00 1,599.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,499.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,499.00
50.00 50.00 201,746.00 14,070.50 17,270.50 22,745.50 14,770.50 14,020.50 18,195.50 20,320.50 15,770.50 17,445.50 14,770.50 14,020.50 18,345.50
REMUNERACIÓN
TOTAL
Costo
Anual (S/.)
CRONOGRAMATRIM. I TRIM. II TRIM. III TRIM. IV
BIENES
TOTAL
Código DETALLE UM Cant.
REMUNER
ACION MENSUAL
LEYES
SOCIALES
Personal y Obligaciones Sociales
TOTAL
GASTOS DIVERSOS
REMUNERACIONES
CÓDIGO C0NCEPTOTotal Anual
(S/.)
CRONOGRAMA
TRIM. I TRIM. II TRIM. III TRIM. IV
TOTAL
MENSUAL
SERVICIOSTARIFAS DE SERVICIO PÚBLICOCONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIO
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
22 5 6 5 6
144 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
13824 1152 1152 1152 1152 1152 1152 1152 1152 1152 1152 1152 1152
2304 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192
16306 1357 1357 1362 1357 1357 1363 1357 1357 1362 1357 1357 1363
INSUMOS
E F M A M J J A S O N D
2.3.13.11
Combustibles y
carburantes Galones 200 14.00 2,800.00 700.00 700.00 700.00 700.00
2.3.15.12Papelería en general Global 1 5,900.00 5,900.00 2,950.00 2,950.00
2.3.15.31Aseo, limpieza y tocador Global 1 100.00 100.00 100.00
2.3.26.12
Cartas
notariales Global 12 20.00 240.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00
2.3.24.15
Mantenimiento
y reparacion de
fotocopiadora Servicio 1 1,000.00 1,000.00 500.00 500.0010,040.00 20.00 520.00 4,270.00 20.00 20.00 720.00 2,970.00 20.00 720.00 20.00 20.00 720.00
TOTAL
Acciones para Entregar el producto
Reportes de avance de obra, conformidad de servicio, informes
finales, organización de documentación de obras y otros.
Ejecución de obras, mediante la contratacion de residentes de
obras por administracion directa, por conveio y por encargo.
Organiza, evalua, dirige y realiza monitoreo de las acciones al
proceso de ejecucion de obras (Inspección física de obras).
Control y Supervicion de las maquinarias pesadas y livianas de
la MPH.
Informes
Obra
Salida a las obras
H/MAQ. En ejecución de
obras de la MPH
H/MAQ. En apoyo a las
comunidades, distritos
solicitantes y apoyo social.
70% 80%
15% 30% 50%5%
AMARILLO 10%OBRAS PUBLICAS EJECUTADAS DE
ACUERDO A PROGRAMACIÓN ANUAL
% DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO
INSTITUCIONAL PROGRAMADO PARA LA
EJECUCIÓN DE OBRAS EN EL EJERCICIO
FISCAL
50% 80% 100%
30%
RESULTADO FINAL CRECIMIENTO Y DESARROLLO URBANO ORDENADO SEGURO Y EQUILIBRADO INDICADOR DE RESULTADO% DE ACEPTACIÓN DE LA POBLACIÓN EN LA EJECUCIÓN DE OBRAS
DE INFRAESTRUCTURA
TRIM I TRIM II TRIM III TRIM IV
IMPULSAR LA CONSTRUCCION
URBANA E IMPULSAR LA
CONSTRUCCION Y
REHABILITACION DE VIAS
PUBLICAS
VERDE 20%
ROJO
BIENES
TOTAL
SERVICIOS
CRONOGRAMACosto Anual
(S/.)Código Insumos UM Cant. CU (S/.) TRIM. I TRIM. II TRIM. III TRIM. IV
MATRIZ DE ACTIVIDADES Y METAS FISICAS
Cantidad
Prog.
CRONOGRAMA
TRIM I TRIM II TRIM III TRIM IVUnidad De Medida
División Funcional 041 Desarrollo UrbanoGrupo Funcional 0090 Desarrollo UrbanoDependencia SUBGERENCIA DE OBRAS - SEC. FUN. 078
Función 19 Vivienda y Desarrollo Urbano
Sub Gerencia de ObrasPliego MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGAActividad 5001022 Planeamiento Urbano
METAS 2013
EVALUACIÓNOBJETIVO ESTRATEGICO (PDI) OBJETIVO OPERATIVO (PRODUCTO) INDICADOR DE PRODUCTO
E F M A M J J A S O N D
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
5. 2. 1 122,506.00 10,208.83 10,208.83 10,208.83 10,208.83 10,208.83 10,208.83 10,208.83 10,208.83 10,208.83 10,208.83 10,208.83 10,208.83
122,506.00 10,208.83 10,208.83 10,208.83 10,208.83 10,208.83 10,208.83 10,208.83 10,208.83 10,208.83 10,208.83 10,208.83 10,208.83
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIO
CRONOGRAMA
Aguinal. Escol. TRIM. I TRIM. II TRIM. III TRIM. IVE F M A M J J A S O N D
MES 12 1250.00 600.00 400.00 112.50 1362.50 17350.00 1362.50 1362.50 1762.50 1362.50 1362.50 1362.50 1662.50 1362.50 1362.50 1362.50 1362.50 1662.50
MES 12 1100.00 600.00 400.00 99.00 1199.00 15388.00 1199.00 1199.00 1599.00 1199.00 1199.00 1199.00 1499.00 1199.00 1199.00 1199.00 1199.00 1499.00
32,738.00 2561.50 2561.50 3361.50 2561.50 2561.50 2561.50 3161.50 2561.50 2561.50 2561.50 2561.50 3161.50
32844RESUMEN DE GASTOS 106.00
DETALLE TOTAL E F M A M J J A S O N D122,506.00 10,208.83 10,208.83 10,208.83 10,208.83 10,208.83 10,208.83 10,208.83 10,208.83 10,208.83 10,208.83 10,208.83 10,208.83
8,800.00 - - 3,750.00 - - 700.00 2,950.00 - 700.00 - - 700.00 1,240.00 20.00 520.00 520.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00
32,738.00 2,561.50 2,561.50 3,361.50 2,561.50 2,561.50 2,561.50 3,161.50 2,561.50 2,561.50 2,561.50 2,561.50 3,161.50 106.00 106.00
165,390.00 12,896.33 13,290.33 17,840.33 12,790.33 12,790.33 13,490.33 16,340.33 12,790.33 13,490.33 12,790.33 12,790.33 14,090.33 TOTAL
TOTAL MENSUAL
Costo Anual (S/.)
TOTAL
BIENESSERVICIOSCONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIO
UM Cant.
REMUNER
ACION
MENSUAL
GASTOS DIVERSOS
REMUNERACION
LEYES SOCIALES
REMUNERACIONES
CÓDIGO C0NCEPTOTotal Anual
(S/.)
CRONOGRAMA
TRIM. I TRIM. II TRIM. III TRIM. IV
Personal y Obligaciones Sociales
TOTAL
DETALLE
Secretaria
Asistente Administrativo
Pliego
Actividad
Función
División Funcional
Grupo Funcional
Dependencia
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DICDocumento 434 122 30 29 21 35 15 14 21 67 31 14 35
Documento 171 10 7 26 16 16 11 4 14 16 11 6 34
Documento 35 2 5 1 1 6 10 1 5 4
Documento 14 2 1 1 5 1 3 1
Documento 16 1 11 2 2
670 134 40 71 39 52 34 24 46 87 47 20 76
INSUMOS
TRIM. I TRIM. III
E F M A M J J A S O N D
BIENES BIENES
2.3.13.11
Papelería en general,
útiles y materiales de Global 1 5000.00 5,000.00 2500.00 2500.00
SERVICIOS -
2.3.24.15
Servicio de
mantenimiento y
reparacion de
maquinarias y
equipos Servicio 1 800.00 800.00
800.00
2.3.21.21
Pasajes por comision
de servicio 2 120.00
2.3.26.12
Viáticos por comisión
de servicios 4 180.00
2.3.27.32 Curso de Capacitación 1 2240.00
5,800.00 - 3,300.00 - - - 2,500.00 - - - - - -
0090 Desarrollo Urbano
SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO URBANO Y CATASTRO SEC. FUN . 070
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA
5001022 Planeamiento Urbano
19 Vivienda y Desarrollo Urbano
041 Desarrollo Urbano
Código Único Catastral
Parámetros Urbanísticos
Planos
Zonificación y Vías
Certificado Negativo
EVALUACIÓN
15% 30% 50%
VERDE 20%
ROJO 5%
AMARILLO 10%
50% 80% 100%
30% 70% 80%
TRIM. II TRIM. IV
TOTAL
TOTAL
Código Insumos UM Cant. CU (S/.) Costo
parcial (S/.)
CRONOGRAMA
*Informe N°
392-2012-
MPH/A-23.26
MATRIZ DE ACTIVIDADES Y METAS FISICAS
UNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD
PROGRAMAD
A (META
CRONOGRAMA
TRIMESTRE I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV
ACCIONES PARA ENTREGAR EL PRODUCTO
Sub Gerencia de Planeamiento Urbano y Catastro
% DE PREDIOS CON ASIGNACIÓN DE CÓDIGO
ÚNICO CATASTRAL (CUC)
OBJETIVO OPERATIVO (PRODUCTO)
CATASTRO URBANO : Que contendrá la base de datos
catstral gráfica y alfanumerica validados por el SNCP
(Sistema Nacional Integrado de Información Catastral
Predial).
OBJETIVO ESTRATEGICO (PDI)
RESULTADO FINALADECUADA GESTIÓN URBANA DEL DISTRITO DE AYACUCHO ASI COMO LA SIMPLIFICACIÓN DE LOS
PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE SANEAMIENTO PREDIAL Y CONTROL TRIBUTARIO
INDICADOR DE PRODUCTO
Impulsar la construccion urbana e
impulsar la construccio y
rehabilitacion de vias publicas
INDICADOR DE RESULTADO DECLARACIÓN COMO DISTRITO CATASTRADO POR EL SNCP.
TRIM I TRIM II TRIM III TRIM IV
METAS 2013
E F M A M J J A S O N D
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
5. 2. 1 120,146.00 10,012.17 10,012.17 10,012.17 10,012.17 10,012.17 10,012.17 10,012.17 10,012.17 10,012.17 10,012.17 10,012.17 10,012.17
120,146.00 10,012.17 10,012.17 10,012.17 10,012.17 10,012.17 10,012.17 10,012.17 10,012.17 10,012.17 10,012.17 10,012.17 10,012.17
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIO
Aguin. Escol.
E F M A M J J A S O N D
MES 12 1250.00 600.00 400.00 112.50 1362.50 17350.00 1362.50 1362.50 1762.50 1362.50 1362.50 1362.50 1662.50 1362.50 1362.50 1362.50 1362.50 1662.50
17350.00 1362.50 1362.50 1762.50 1362.50 1362.50 1362.50 1662.50 1362.50 1362.50 1362.50 1362.50 1662.50
17407.00
RESUMEN DE GASTOS 57.00
TOTAL E F M A M J J A S O N D
120,146.00 10,012.17 10,012.17 10,012.17 10,012.17 10,012.17 10,012.17 10,012.17 10,012.17 10,012.17 10,012.17 10,012.17 10,012.17
5,000.00 - 2,500.00 - - - 2,500.00 - - - - - -
800.00 - 800.00 - - - - - - - - - -
17,350.00 1,362.50 1,362.50 1,762.50 1,362.50 1,362.50 1,362.50 1,662.50 1,362.50 1,362.50 1,362.50 1,362.50 1,662.50
57.00 57.00
143,353.00 11,431.67 14,674.67 11,774.67 11,374.67 11,374.67 13,874.67 11,674.67 11,374.67 11,374.67 11,374.67 11,374.67 11,674.67 TOTAL
TOTAL
SERVICIOS
UM Cant.
REMUNER
ACION
MENSUAL
LEYES
SOCIALES
REMUNERACIÓN
DETALLE
BIENES
GASTOS DIVERSOS
TRIM. I TRIM. II TRIM. III TRIM. IV
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIO
Personal y Obligaciones Sociales
TOTAL
DETALLE
TECNICO CATASTRAL
REMUNERACIONES
CÓDIGO C0NCEPTOTotal Anual
(S/.)
CRONOGRAMA
TRIM. I TRIM. II TRIM. III TRIM. IV
Costo
Anual
(S/.)
TOTAL
MENSUAL
CRONOGRAMA
CRONOGRAMATRIM I TRIM II TRIM III TRIM IV
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
Acta de
Reunión 5 1 1 1 1 1
Acta de Reunión 10 2 2 2 2 2
Expediente 2 1 1 1
AREA DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN
Notificaciones 360 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
Operativos 192 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16
Atenciones 2400 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200
Acciones
AREA LEGAL
Opinión Legal 720 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60Resoluciones
de Sanción 180 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
Ordenanzas 4 1 1 1 1
AREA TECNICA
Atenciones 720 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
Licencias 50 3 6 6 5 3 3 2 5 5 3 5 4
Certificados 100 4 9 10 3 12 18 19 13 14 21 21 23
Certificados 150 229 318 264 262 321 260 214 186 185 201 201 195
Evento 4 1 1 1 14897
Control urbano del Centro Histórico (Licencia de obras, ocupación de vía pública y anuncios
publicitarios) de acuerdo al RAISA
Realizar operativos de Control y fiscalización (Obras, ocupación de vías y Anuncios
publicitarios), de acuerdo al RAISA
Orientación al ciudadano y capacitación en procedimientos de acuerdo al TUPA.
RESULTADO FINAL INDICADOR DE RESULTADO
VERDEIMPULSAR LA ACTIVIDAD ECONÓMICA LOCAL Y
TURISTICA
OBJETIVO ESTRATÉGICO (PDI)
Acciones para Entregar el producto
AREA DE GESTION Y PROYECTOS (AECI)
Coordinación con entidades Cooperantes Nacionales e Internacionales
Coordinación con entidades Públicas y Privadas
Elaboración de Estudios y Proyectos dentro del Centro Histórico
% DE CUMPLIMIENTO DE LAS
ACTIVIDADES PROGRAMADAS50%
90%
AMARILLO 70% 70% 70% 70%
ROJO 5% 15% 30% 50%
80% 100%
AMARILLO 10% 30% 70% 80%
Sub Gerencia de Centro Histórico
MATRIZ DE ACTIVIDADES Y METAS FÍSICAS
Unidad De Medida
Cantidad Programada
Pliego MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGAActividad 5001022 Planeamiento UrbanoFunción 19 Vivienda y Desarrollo UrbanoDivisión Funcional 041 Desarrollo Urbano
CONTROL URBANO DEL CENTRO HISTÓRICO
INDICADOR DE PRODUCTOOBJETIVO OPERATIVO (PRODUCTO) EVALUACIÓN
Grupo Funcional 0090 Desarrollo UrbanoDependencia SUBGERENCIA DE CENTRO HISTÓRICO - SEC. FUN. 073
TRIM I
MONUMENTOS HISTÓRICOS RECUPERADOS EN RELACIÓN AL TOTAL DE MONUMENTOS HISTORICOS EN PELIGRO
ESTRUCTURAS Y EDIFICACIONES TRADICIONALES CONSERVADAS EN RELACIÓN AL TOTAL
DE ESTRUCTURAS Y EDIFICACIONES DEL CENTRO HISTORICO
PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN, RECUPERACIÓN Y USO ADECUADO DEL
PATRIMONIO URBANO ARQUITECTÓNICO DEL CENTRO HISTÓRICO DE
AYACUCHO.
METAS 2013
TRIM IV
Coordinaciones para el ordenamiento, limpieza pública y mantenimiento del Centro Histórico
Atención de expedientes
TRIM II TRIM III
ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DENTRO DEL
CENTRO HISTÓRICO
% DE AVANCE EN LA ELABORACIÓN
DE PROPUESTAS (ESTUDIOS Y
PROYECTOS) DENTRO DEL CENTRO
HISTÓRICO
VERDE 90% 90% 90%
ROJO 50% 50% 50%
20% 50%
Otorgamiento de Autorizaciones de Obra.
Otorgamiento de Certificados de numeración, posesión, código catastral, etc.
Desarrollo de capacitaciones y sensibilización a los administrados dentro del área del centro histórico sobre temas de ordenamiento
Elaboración de Resoluciones de Sanción de acuerdo al RAISA
Propuesta de Proyectos de Ordenanzas
Orientación en la subsanación de observaciones (Licencia de edificación, autorizaciones y
certificaciones), de acuerdo al TUPA.
Otorgamiento de Licencias de Edificación.
INSUMOS
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
E F M A M J J A S O N D
BIENES
2.3.11.11Alimentos y bebidas para
consumo humanoGlobal 2 360.00 720.00 360 360.00
2.3.13.11Combustibles y
carburantes Galones 320 14.00 4,480.00 1,493.33 1,493.33 1,493.33
2.3.15.12Papeleria y útiles en
general Global 2 1,500.00 3,000.00 1,500.00 1,500.00
2.3.111.11Materiales de ferreteria (Pintura, zoga, etc)
Global 1 2,000.00 2,000.00 2,000.00
2.3.199.11Herramientas (Escalera,
Pata de cabra, pala,
sisallas, etc) Global 1 2,000.00 2,000.00 2,000.00
2.3.12.11Indumentaria (chalecos,
guantes, cascos, otros)Global 1 1,500.00 1,500.00 1,500.00
2.3.199.199Otros bienes (Focos plaza Mayor) Global 1 1,500.00 1,500.00 1,500.00
SERVICIOS
23 22 41 Servicio de publicidadGlobal 1 2,000.00 2,000.00 1,000.00 1,000.00
2.3.2 6.1 2 Gastos NotarialesGlobal 1 200.00 200.00 200.00
2.3.2 7. 3 2Servicios de capacitación
por personas naturales
Global 1 500.00 500.00 500.00
2.3.2 5.1 1Alquiler de garaje de
vehículo Global 1 700.00 700.00 350.00 350.00
2 . 3 . 2 4 . 1 3Mantenimiento de
vehiculo Global 3 400.00 1,200.00 1,200.00
2.3.22.44
Servicio de impresión de
planos, notificaciones de sanción y afiches
Global 1 3,690.00 3,690.00 1,845.00 1,845.00
2.3.24.15Mantenimiento de equipos (Fotocopiadora)
Global 1 350.00 350.00 350.00
2.3.26.33Seguro Obligatorio de accidentes (SOAT)
Servicio 1 350.00 350.00 350.00
2.3. 2 2. 1 1Servicios de suministro
de energíaGlobal 1 6,300.00 6,300.00 525.00 525.00 525.00 525.00 525.00 525.00 525.00 525.00 525.00 525.00 525.00 525.00
30,490.00 525.00 9,718.33 4,225.00 3,430.00 875.00 3,518.33 525.00 2,235.00 2,370.00 2,018.33 525.00 525.00TOTAL
Costo Anual
(S/.)
CRONOGRAMATRIM. I TRIM. II TRIM. III TRIM. IVCódigo Insumos UM Cant. CU (S/.)
E F M A M J J A S O N D
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
5. 2. 1 165,079.00 13,756.58 13,756.58 13,756.58 13,756.58 13,756.58 13,756.58 13,756.58 13,756.58 13,756.58 13,756.58 13,756.58 13,756.58
TOTAL 165,079.00 13,756.58 13,756.58 13,756.58 13,756.58 13,756.58 13,756.58 13,756.58 13,756.58 13,756.58 13,756.58 13,756.58 13,756.58
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIO
E F M A M J J A S O N D
MES 12 2,000.00 600.00 400.00 180.00 2,180.00 27,160.00 2,180.00 2,180.00 2,580.00 2,180.00 2,180.00 2,180.00 2,480.00 2,180.00 2,180.00 2,180.00 2,180.00 2,480.00MES 12 2,000.00 600.00 400.00 180.00 2,180.00 27,160.00 2,180.00 2,180.00 2,580.00 2,180.00 2,180.00 2,180.00 2,480.00 2,180.00 2,180.00 2,180.00 2,180.00 2,480.00MES 12 2,000.00 600.00 400.00 180.00 2,180.00 27,160.00 2,180.00 2,180.00 2,580.00 2,180.00 2,180.00 2,180.00 2,480.00 2,180.00 2,180.00 2,180.00 2,180.00 2,480.00
MES 12 1,250.00 600.00 400.00 112.50 1,362.50 17,350.00 1,362.50 1,362.50 1,762.50 1,362.50 1,362.50 1,362.50 1,662.50 1,362.50 1,362.50 1,362.50 1,362.50 1,662.50
MES 12 1,250.00 600.00 400.00 112.50 1,362.50 17,350.00 1,362.50 1,362.50 1,762.50 1,362.50 1,362.50 1,362.50 1,662.50 1,362.50 1,362.50 1,362.50 1,362.50 1,662.50
MES 12 2,000.00 600.00 400.00 180.00 2,180.00 27,160.00 2,180.00 2,180.00 2,580.00 2,180.00 2,180.00 2,180.00 2,480.00 2,180.00 2,180.00 2,180.00 2,180.00 2,480.00MES 12 1,100.00 600.00 400.00 99.00 1,199.00 15,388.00 1,199.00 1,199.00 1,599.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,499.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,499.00MES 12 1,100.00 600.00 400.00 99.00 1,199.00 15,388.00 1,199.00 1,199.00 1,599.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,499.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,499.00
174,116.00 13,843.00 13,843.00 17,043.00 13,843.00 13,843.00 13,843.00 16,243.00 13,843.00 13,843.00 13,843.00 13,843.00 16,243.00
RESUMEN DE GASTOS
TOTAL E F M A M J J A S O N D165,079.00 13,756.58 13,756.58 13,756.58 13,756.58 13,756.58 13,756.58 13,756.58 13,756.58 13,756.58 13,756.58 13,756.58 13,756.58
15,200.00 - 8,493.33 1,500.00 360.00 - 2,993.33 - 360.00 - 1,493.33 - - 8,990.00 - 700.00 2,200.00 2,545.00 350.00 - - 1,350.00 1,845.00 - - -
- - - - - - - - - - - - - 6,300.00 525.00 525.00 525.00 525.00 525.00 525.00 525.00 525.00 525.00 525.00 525.00 525.00
174,116.00 13,843.00 13,843.00 17,043.00 13,843.00 13,843.00 13,843.00 16,243.00 13,843.00 13,843.00 13,843.00 13,843.00 16,243.00
2,397.00 2,397.00
372,082.00 30,521.58 37,317.92 35,024.58 31,029.58 28,474.58 31,117.92 30,524.58 29,834.58 29,969.58 29,617.92 28,124.58 30,524.58
Personal y Obligaciones Sociales
DETALLE
Arquitecto
REMUNERACIONES
CÓDIGO C0NCEPTOTotal Anual
(S/.)
CRONOGRAMA
TRIM. I TRIM. II TRIM. III TRIM. IV
Costo Anual
(S/.)
CRONOGRAMATRIM. IITRIM. I
TOTAL GENERAL
UM Cant.
BIENESSERVICIOS
RESUMEN DE GASTOS REMUNERACION
Fiscalizador
Técnico Administrativo
Ingeniero Civil
FiscalizadorTOTAL
LOCACIÓN DE SERVICIOSTARIFAS DE SERVICIO PÚBLICOCONTRATO ADMINISTRATIVO DE
SERVICIO
GASTOS DIVERSOS
TRIM. III TRIM. IV
Fiscalizador
AbogadoAbogado
TOTAL
MENSUAL
REMUNER.
MENSUAL
LEYES
SOCIALES Aguin. Escolar.
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
Atención 200 33 23 30 23 35 30 29 64 46 61 88 54Atención 5 0 2 5 0 0 0 0 0 1 1 0 0Atención 150 34 25 25 15 19 21 14 25 32 20 22 19Atención 150 16 11 19 5 12 7 7 14 7 14 14 8Atención 5 1 0 0 0 2 0 0 1 1 0 1 0Atención 150 16 16 17 17 21 22 19 26 23 34 21 34Atención 150 5 6 17 7 11 9 9 10 16 11 11 10Atención 50 12 7 7 8 7 16 6 11 11 8 7 9Atención 40 0 0 2 0 6 0 2 1 2 9 5 3
900 117 90 122 75 113 105 86 152 139 158 169 137
INSUMOS
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
E F M A M J J A S O N D
2.3.15.12 Global 1 14050.00 14050.00 7025.00 7025.00
2.3.12.11 Global 1 1000.00 1000.00 1000.00
2.3.13.11 Global 1 800.00 800.00 200.00 200.00 200.00 200.00
2.3.11.11 Raciones 200 4.00 800.00 66.00 66.00 66.00 66.00 66.00 66.00 66.00 66.00 66.00 66.00 66.00 74.00
2.3.21.21 Pasaje 4 120.00 480.00 120.00 120.00 120.00 120.00
2.3.21.22 Dias 4 180.00 720.00 180.00 180.00 180.00 180.00
2.3.22.44 Global 1 4000.00 4,000.00 375.00 375.00 375.00 375.00 375.00 375.00 375.00 375.00 375.00 375.00 250.00
2.3.25.12 Hra. 72 100.00 7,200.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.002.3.25.12 Hra. 72 80.00 5,760.00 480.00 480.00 480.00 480.00 480.00 480.00 480.00 480.00 480.00 480.00 480.00 480.00
34810.00 1146.00 8846.00 2721.00 1821.00 1521.00 9046.00 1521.00 1521.00 2021.00 1521.00 1521.00 1604.00
Combustible
Alimentos y bebidas para consumo humano
BIENES
SERVICIOS
TOTAL
Pasaje spor comision de servicioViáticos y asignaciones por comicion de serv.Servicios de impresiónAlquiler de maquinaria - Minicargador Alquiler de maquinaria - Volquete
Papelera en gral, utiles y materiales de ofic.
Vestuario, accesorios y prendas diversas
15% 30% 50%
Impulsar la construcción urbana e impulsar la construccio y rehabilitación de
vias públicas
CONTROL Y FISCALIZACIÓN EN EL ÁMBITO DE SU
JURISDICCIÓN DE ACUERDO A LOS INSTRUMENTOS
DE GESTIÓN QUE REGULAN EL ORDENAMIENTO
TERRITORIAL
% DE CUMPLIMIENTO EN LAS ACTIVIDADES
PROGRMADAS DE EMISIÓN DE LICENCIAS DE
OBRAS (NUEVAS Y REGULARIZACIÓN)
VERDE 20%
ROJO 5%
AMARILLO
TRIM IVEVALUACIÓN
10%
50% 80% 100%
30% 70% 80%
CRECIMIENTO Y DESARROLLO URBANO ORDENADO, SOSTENIBLE Y EQUILIBRADO DE ACUERDO A LOS PARÁMETROS ESTABLECIDOS EN
EL PLAN DE ZONIFICACIÓN Y EL PLAN DE DESARROLLO TERRITORIAL
MATRIZ DE ACTIVIDADES Y METAS FISICASUnidad
De
Medida
Cantidad Programa
da
CRONOGRAMATRIM I TRIM II TRIM IIIAcciones para Entregar el producto TRIM IV
METAS 2013
CALCULO DE INDICADOR DE RESULTADO
* (N° DE ESPACIOS PÚBLICOS RECUPERADOS / TOTAL DE ESPACIOS PÚBLICOS EN
PELIGRO DE INVASIÓN)*100
* (N° DE EDIFICACIONES EN ZONAS DE RIESGO REUBICADAS/TOTAL DE
EDIFICACIONES UBICADAS EN ZONAS DE RIESGO)*100
TRIM I TRIM II TRIM III
Costo Anual
(S/.)
CRONOGRAMATRIM. I TRIM. II TRIM. III TRIM. IV
TOTAL
Código UM Cant. CU (S/.)Insumos
Sub Gerencia de Control Urbano y LicenciasPliego MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGAActividad 5001022 Planeamiento Urbano
Certificación de numeraciónRotura de pistaAutorización de anuncios publicitario
Función 19 Vivienda y Desarrollo UrbanoDivisión Funcional 041 Desarrollo UrbanoGrupo Funcional 0090 Desarrollo UrbanoDependencia SUBGERENCIA DE CONTROL URBANO Y LICENCIAS - SEC. FUN. 072
Habilitación urbanaSub división de tierrasCertificados de posesión
Licencias de obras (Proyección y regularización)
RESULTADO FINAL
INDICADOR DE PRODUCTOOBJETIVO OPERATIVO (PRODUCTO)OBJETIVO ESTRATEGICO (PDI)
Declaratoria de fábricaVisación de planos y memoria descriptiva
E F M A M J J A S O N D
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
5. 2. 1 375,962.00 31,330.17 31,330.17 31,330.17 31,330.17 31,330.17 31,330.17 31,330.17 31,330.17 31,330.17 31,330.17 31,330.17 31,330.17
5. 2. 2 8,800.00 733.33 733.33 733.33 733.33 733.33 733.33 733.33 733.33 733.33 733.33 733.33 733.33
384,762.00 32,063.50 32,063.50 32,063.50 32,063.50 32,063.50 32,063.50 32,063.50 32,063.50 32,063.50 32,063.50 32,063.50 32,063.50
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIO
DETALLEAguinal. Escol.
E F M A M J J A S O N D
Mes 12 1,250.00 600.00 400.00 112.50 1,362.50 17,350.00 1,362.50 1,362.50 1,762.50 1,362.50 1,362.50 1,362.50 1,662.50 1,362.50 1,362.50 1,362.50 1,362.50 1,662.50Mes 12 1,000.00 600.00 400.00 90.00 1,090.00 14,080.00 1,090.00 1,090.00 1,490.00 1,090.00 1,090.00 1,090.00 1,390.00 1,090.00 1,090.00 1,090.00 1,090.00 1,390.00
31,430.00 2,452.50 2,452.50 3,252.50 2,452.50 2,452.50 2,452.50 3,052.50 2,452.50 2,452.50 2,452.50 2,452.50 3,052.50
RESUMEN DE GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS
DETALLE TOTAL E F M A M J J A S O N D384,762.00 32,063.50 32,063.50 32,063.50 32,063.50 32,063.50 32,063.50 32,063.50 32,063.50 32,063.50 32,063.50 32,063.50 32,063.50
16,650.00 66.00 7,091.00 1,266.00 66.00 66.00 7,291.00 66.00 66.00 266.00 66.00 66.00 274.00 18,160.00 1,080.00 1,755.00 1,455.00 1,755.00 1,455.00 1,755.00 1,455.00 1,455.00 1,755.00 1,455.00 1,455.00 1,330.00 31,430.00 2,452.50 2,452.50 3,252.50 2,452.50 2,452.50 2,452.50 3,052.50 2,452.50 2,452.50 2,452.50 2,452.50 3,052.50
106.00 106.00 451,108.00 35,768.00 43,362.00 38,037.00 36,337.00 36,037.00 43,562.00 36,637.00 36,037.00 36,537.00 36,037.00 36,037.00 36,720.00
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIO
TOTAL
TOTAL
MENSUAL
Costo Anual
(S/.)
REMUNER
ACION MENSUAL
BIENES
TOTAL
UM Cant.LEYES
SOCIALES
SERVICIOS
GASTOS DIVERSOS
REMUNERACION
CRONOGRAMATRIM. I TRIM. II TRIM. III TRIM. IV
REMUNERACIONES
CÓDIGO C0NCEPTOTotal Anual
(S/.)
CRONOGRAMA
TRIM. I TRIM. II TRIM. III TRIM. IV
Personal y Obligaciones Sociales
Pensiones y Otras Prestaciones Sociales
TOTAL
SecretariaFiscalizador
Division Funcional
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
Convenios 4 1 1 1 1
Reuniones 60 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Reuniones 48 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Supervición y monitoreo 48 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Informes 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Fichas 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
184 15 15 15 16 15 16 15 16 15 16 15 15
INSUMOS08 IMPUESTOS MUNICIPALES
E F M A M J J A S O N D
BIENES
2.3.13.11 Combustible Galones 104.3 14 1,460.00 486.7 486.7 486.7
2.3.13.13 Lubricantes y grasa Global 2 450 900.00 450.0 450.0
2.3.15.12 Papelería en general Global 1 3250 3,250.00 1625.0 1625.0
2.3.199.14Símbolos, distintivos y condecoraciones
Global 1 1000 1,000.00 500.0 500.0
2.3.111.11 De estructuras Global 1 1000 1,000.00 500.0 500.0
SERVICIO
2.3.24.15Mantenimiento de
equipo de impresoraServicios 1 900 900.00 900.0
2.3.21.21Pasajes por comisión de
servicios 120 4.00 480.00 480.0
2.3.21.22Viáticos por comisión de
servicios210 8.00 1,680.00 1680.0
2.3.27.32Realizado por personas
naturales1 1240.00
2.3.27.95Organización de eventos
culturales Global 1 4000 3,100.00 258.3 258.3 258.3 258.3 258.3 258.3 258.3 258.3 258.3 258.3 258.3 258.3
2.3.26.33Seguro obligatorio de accidentes de tránsito
(SOAT)
Unidad 1 480 480.00 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0
2.3.22.41 Servicio de publicidad Servicio 12 200.00 2,400.00 200.0 200.0 200.0 200.0 200.0 200.0 200.0 200.0 200.0 200.0 200.0 200.0
16,650.00 498.33 2,610.00 4,558.33 948.33 985.00 3,123.33 498.33 948.33 985.00 498.33 498.33 498.33 *Mediante el informe N° 392-2012-MPH/A-23.26, se autoriza la previsión presupuestal de las diferentes áreas, para atender el presupuesto necesario para implementación del Plan de Desarrollo de Personas 2013-2017 (Resolución de Alcaldía N° 431-2012-MPH/A)
ROJO 5% 15% 30% 50%
AMARILLO 10% 30% 70% 80%
VERDE 20% 50% 80% 100%
INDICADOR DE RESULTADON° de programas sociales fortalecidos por el gobierno local, parte del
sistema de protección social.
TRIM I TRIM II TRIM III TRIM IV
METAS 2013EVALUACIÓN
CU (S/.) Costo Anual (S/.)
CRONOGRAMA
TRIM. I TRIM. II TRIM. III TRIM. IVCant.
*Informe N° 392-
2012-MPH/A-23.26
TOTAL
Código Insumos UM
MATRIZ DE ACTIVIDADES Y METAS FISICAS
UNIDAD DE MEDIDA
CANT. PROGRA.
CRONOGRAMA
TRIM I TRIM II TRIM III TRIM IVACCIONES PARA ENTREGAR PRODUCTO
Suscripcion de convenios
TOTAL
Coordinacion interinstitucional
Coordinación con las sub gerencias a cargo de esta gerencia Supervision y monitoreo de las actividades y proyectos concernientes a las sub gerencias a su cargoInformes Técnicos de los avances y cumplimientos de metas.
Gerencia de Desarrollo HumanoPliego MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGAActividad 5001101 Promoción y Desarrollo de Organizaciones Sociales de BaseFuncion 023 Protección Social
051 Asistencia SocialGrupo Funcional 0115 Protección de Poblaciones en Riesgo
Evaluación del personal de las subgerencias que lo componen.
Dependencia GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO - SEC. FUN. 088
RESULTADO FINAL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE RED DE PROTECCIÓN SOCIAL LOCAL
PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO CON
EQUIDAD SOCIAL
INDICADOR DE PRODUCTOOBJETIVO OPERATIVO (PRODUCTO)
% DE AVANCE EN LA IMPLEMENTACIÓN DE
PROYECTOS A FAVOR DE LA PRIMERA
INFANCIA, NIÑEZ, ADOLESCENCIA,
JUVENTUD Y BIENESTAR SOCIAL
GESTIÓN DEL DESARROLLO SOCIAL Y
HUMANO EN ARMONÍA Y
CONCERTACIÓN CON LAS POLÍTICAS Y
PLANES
OBJETIVO ESTRATEGICO (PDI)
E F M A M J J A S O N D
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
5. 2. 1 125,173.00 10,431.08 10,431.08 10,431.08 10,431.08 10,431.08 10,431.08 10,431.08 10,431.08 10,431.08 10,431.08 10,431.08 10,431.08
125,173.00 10,431.08 10,431.08 10,431.08 10,431.08 10,431.08 10,431.08 10,431.08 10,431.08 10,431.08 10,431.08 10,431.08 10,431.08
RESUMEN DE GASTOSDETALLE TOTAL E F M A M J J A S O N D
REMUNERACION 125,173.00 10,431.08 10,431.08 10,431.08 10,431.08 10,431.08 10,431.08 10,431.08 10,431.08 10,431.08 10,431.08 10,431.08 10,431.08
7,610.00 - 2,111.67 1,000.00 450.00 486.67 2,625.00 - 450.00 486.67 - - - 9,040.00 498.33 498.33 3,558.33 498.33 498.33 498.33 498.33 498.33 498.33 498.33 498.33 498.33
141,823.00 10,929.42 13,041.08 14,989.42 11,379.42 11,416.08 13,554.42 10,929.42 11,379.42 11,416.08 10,929.42 10,929.42 10,929.42 TOTAL
BIENESSERVICIOS
REMUNERACIONES
Total Anual
(S/.)
Personal y Obligaciones Sociales
TOTAL
CÓDIGO C0NCEPTO
CRONOGRAMA
TRIM. I TRIM. II TRIM. III TRIM. IV
Division Funcional
E F M A M J J A S O N D
MONITOREO
BIENES
2.3.15.12
Papeleria en
general utiles y
materiales de
oficina Global 12 100 1000 250 250 250 250
2.3.11.11
Alimento y
bebidas para
personas Global 1 600 600 200 200 200
2.3.13.11 Combustible Galones 24 15 360 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
2.3.11.11
Alimento y
bebidas para
personas Global 1 800 800 800
BIENES
2.3.15.12
Papeleria en
general utiles y
materiales de
oficina Global 1 100 100 35 35 30
2.3.11.11
Alimento y
bebidas para
personas Global 9 200 200 200
2.3.13.11 Combustible Galones 3 15 145 45
SERVICIOS
2.3.22.44Impresión de
folletos Global 1 150 150 150
2.3.22.41servicio de
publicidad Global 1 600 600 600
BIENES
2.3.15.12Papeleria en
general utiles y
materiales de
oficina Global 4 100 100 35 35 30
Establecer alianzas
estratégicas con
instituciones no
gubernamentales
promoviendo
el desarrollo humano de la
población
vulnerable
80%
ROJO 5% 15% 30% 50%
PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO CON
EQUIDAD SOCIAL
PROMOCIÓN, DEFENSA Y VIGILANCIA DE LOS DERECHOS
DE LA PRIMERA INFANCIA, NIÑEZ, ADOLESCENCIA,
JUVENTUD Y BIENESTAR SOCIAL
% DE AVANCE EN LA IMPLEMENTACIÓN DE
PROYECTOS A FAVOR DE LA PRIMERA
INFANCIA, NIÑEZ, ADOLESCENCIA, JUVENTUD
Y BIENESTAR SOCIAL
VERDE 20% 50% 80% 100%
AMARILLO 10%
Acciones para Entregar el
productoUnidad de Medida
Seguimiento y evaluación
de actividades.
30% 70%
Acciones 12.00
Objetivo Específico CU (S/.) Costo Anual
(S/.) Cant Prog. Código
Talleres de fortalecimiento
“HERRAMIENTAS EN LA
GESTIÓN PÚBLICA
Talleres 4.00
Consolidación del registro
de casos atendidos, por
cada área.
Acciones 12.00
Insumos
CRONOGRAMA
TRIM. I TRIM. IIUM Cant.
RESULTADO FINAL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE RED DE PROTECCIÓN SOCIAL LOCAL INDICADOR DE RESULTADO
N° de programas sociales fortalecidos por el
gobierno local, parte del sistema de protección
social.
TRIM I TRIM II TRIM III TRIM IV
SUB GERENCIA DE PRIMERA INFANCIA, NIÑEZ, ADOLESCENCIA, JUVENTUD Y BIENESTAR SOCIAL
METAS 2013
EVALUACIÓN
Sub Gerencia de la Primera Infancia, Niñez, Adolescencia, Juventud y Bienestar Social
Dependencia Sub Gerencia de la Primera Infancia, Niñez, Adolescencia, Juventud y Bienestar Social - SEC. FUN. 064
Pliego MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA
Actividad 5000631 Defensa Municipal al Niño y al Adolescente
Funcion 023 Protección Social
051 Asistencia Social
Grupo Funcional 0115 Proteccion de Poblaciones en Riesgo
OBJETIVO ESTRATEGICO(PDI) OBJETIVO OPERATIVO (PRODUCTO) INDICADOR DE PRODUCTO
TRIM. III TRIM. IV
2.3.13.11Combustible Galones 9 15 135 45 45 45
2.3.19.12 Material
didáctico Global 4 100 400 100 100 100 100
2.3.11.11 Alimento y
bebidas para
personas Global 1 400 400 100 100 100 100
SERVICIOS
2.3.27.32Servicios de
capacitacion
por personas Global 1 959 959 959
2.3.22.44 Impresión de
folletos Global 1 500 500 500
2.3.22.41 servicio de
publicidad Global 1 381 381 381
BIENES
2.3.13.11 Combustible Galones 24 15 360 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
ATENCIÓN Y REGISTRO ÚNICO DE VICTIMAS - RUV
BIENES
2.3.15.12
Papeleria en
general utiles y
materiales de
oficina Global 4 100 100 35 35 30
SERVICIOS
2.3.22.44Impresión de
folletos Global 1 300 300 150 150
2.3.22.41servicio de
publicidad Global 1 300 300 300
BIENES
2.3.13.11 Combustible Galones 6 15 90 30 30 30
TOTAL 7,980.00
E F M A M J J A S O N D
PROMOCIÓN
BIENES
2.3.15.12 Papeleria en Global 1 100 100 35 35 30
2.3.13.11 Combustible Galones 9 15 135 45 45 45
2.3.19.12Material
didáctico Global 1 100 100 50 50
2.3.11.11
Alimento y
bebidas
para
personas Global 1 200 200.00 70 70 60
BIENES
2.3.15.12
Papeleria en
general
utiles y
materiales
de oficina Global 1 100 100.00 35 35 30
2.3.13.11Combustible Galones 3 15 45.00 45
Charlas sobre prevención
de violencia familiar en
NNA
Charla 9
Establecer alianzas
estratégicas con
instituciones no
gubernamentales
promoviendo
el desarrollo humano de la
población
vulnerable
Objetivo Específico
Promoción, defensa y
vigilancia de los derechos de
las niñas, niños y adolescentes
12.00
4.00
Nº de NN victimas
de VF en el hogar
Cant Prog.
DEFENSORIA MUNICIPAL DEL NIÑO, NIÑA Y ADOLESCENTE
Población Objetivo IndicadoresAcciones para Entregar el
productoUnidad de Medida
Acciones
Aplicación del RAISA en los
establecimientos donde se
vulnere los derechos de los
menores de edad.
Talleres
Talleres de fortalecimiento
“HERRAMIENTAS EN LA
GESTIÓN PÚBLICA
Talleres 4.00
CU (S/.) Costo Anual
(S/.)
CRONOGRAMA
TRIM. I TRIM. II TRIM. III TRIM. IVCódigo Insumos UM
Fortalecimiento de
espacios de articulaciónAcciones 12.00
Atención Registro Unico
deVictimas - RUV
Familias beneficiarias del
Vaso de Leche
Cant.
2.3.11.11
Alimento y
bebidas
para
personas Global 1 200 200.00 200
SERVICIOS
BIENES
2.3.15.12
Papeleria en
general
utiles y
materiales
de oficina Global 1 100 100.00 35 35 30
2.3.13.11Combustible Galones 9.642857 15 135.00 45 45 45
2.3.19.12Material
didáctico Global 1 100 100.00 50 50
2.3.11.11
Alimento y
bebidas
para
personas Global 1 200 200.00 70 70 60
BIENES
2.3.11.11
Alimento y
bebidas
para
personas Global 9 200 200.00 200
2.3.15.12
Papeleria en
general
utiles y
materiales
de oficina Global 1 100 100.00 35 35 30
2.3.13.11 Combustible Galones 3 15 45.00 45
SERVICIOS
2.3.22.44 Impresión
de folletos Global 1 150 150.00 150
2.3.22.41 servicio de
publicidad Global 1 600 600.00 600
DEFENSA
BIENES
2.3.15.12
Papeleria en
general
utiles y
materiales
de oficina
Global 1 200 200.00 50 50 50 #
VIGILANCIA
BIENES
2.3.13.11Combustible Galones 10 15 150.00 50 50 50
Nº de niñas, niños
matriculados
oportunamente en
el nivel de inicial
Seguimiento y reporte de
casos de niños
matriculados
oportunamenteAcciones 2
2.3.13.11
Combustible Galones 2 15 30.00 30
TOTAL 3,040.00
3
2.3.22.44
Promoción, defensa y
vigilancia de los derechos de
las niñas, niños y adolescentes
Familias beneficiarias del
Vaso de Leche
Acciones
Impresión
de folletos Global 1 150 150.00 150
Eventos de promoción de
derechos de los niños,
niñas y adolescentes(Día
del Niño).
Evento
Charla
Nº de NN victimas
de VF en el hogar
Nº de familias con
problemas
• Alimentos
• Tenencia
• régimen de visitas
• filiación
• Inscripción
extemporánea de
partidas de
nacimiento
• Maltrato infantil
• Violencia sexual
• Violencia familiar
Nº de niños que
acceden a la
Matricula oportuna
en el nivel inicial
Adolescentes y jóvenes de
la provincia de Huamanga.
Charlas sobre acceso a la
educación como derecho
de NNA
9
9CharlasCampaña de Matrícula
oportuna
Familias beneficiarias del
Vaso de Leche
2
Seguimiento y reporte de
casos de niños víctimas de
violencia
Nº de NN victimas
de VF en el hogar
Atención permanente de
casos Casos Atendidos 12
E F M A M J J A S O N D
PROMOCION
BIENES
2.3.15.12
Papeleria en
general
utiles y
materiales
de oficina
Global 1 100 100 35 35 30
2.3.13.11 Comb. Galones 9 15 135 45 45 45
2.3.19.12Material
didáctico Global 1 100 100 50 50
2.3.11.11
Alimento y
bebidas
para
personas
Global 9 200 200 70 70 60
PROTECCIÓN Y VIGILANCIA
2.3.15.12
Papeleria en
general
útiles y
materiales
de oficina
Global 4 100 100 35 35 30
2.3.13.11 Combust. Galones 9 15 135 45 45 45
2.3.19.12Material
didáctico Global 1 100 100 50 50
BIENES
2.3.11.11
Alimento y
bebidas
para
personas
Global 1 400 400 100 100 100 #
2.3.13.11 Combust. Galones 3 15 45 45
SERVICIOS
2.3.27.32Servicios de
capacit.Global 4 200 800 200 200 200 #
2.3.22.44Impresión
de folletos Global 1 150 150 50 50 50
2.3.22.41servicio de
public.Global 1 600 600 200 200 200
2.3.15.12Papeleria en
general
utiles Global 1 100 100 50 50
2.3.11.11 Alimento y
bebidas mes 12 25 300 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 # 25
2.3.13.11 Combust. Galones 10 15 150 50 50 50
SERVICIOS
2.3.25.11Alquiler
inmueble mes 12 1100 13200 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 # 1100
2.3.25.11Alquiler
local CEM mes 12 1100 13200 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 # 1100
2.3.22.11Servicio de
sum. energia
electrica servicio 12 83.3 1000 84 83 83.3 83.3 83.3 83.3 83.3 83.3 83.3 83.3 # 83.3
2.3.22.11
servicio de
agua y
desague servicio 12 16.6 200 17 17 16.6 16.6 16.6 16.6 16.6 16.6 16.6 16.6 # 16.6
2.3.27.299Locacion
servicio Servicio 12 2000 24000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 # 2000
TOTAL 55015
Objetivo Específico
Promover la equidad de
género y autonomía de la
mujer
Charlas sobre prevención
de violencia en la mujer.
DEFENSA
Promover la equidad de
género y autonomía de la
mujer
Atención, orientación y
registro permanente de
casos de mujeres con
problemas.
Eventos de promoción de
derechos de la mujer,
según calendario
conmemorativo (Día
Internacional de la Mujer,
Día de la Madre, Día de la
Familia, Día de la No
violencia contra la mujer).
Desarrollo de capacidades
y habilidades:
. Turismo (identidad
cultural)
. Taller de preparación de
alimentos nutritivos.
. Tejido y bordado.
. Taller en computación.
N° de mujeres con
una actividad
económica
producto del taller
Mujeres de la provincia de
Huamanga.
N° de mujeres
víctimas de
violencia familiar
TRIM. IVCant. CU (S/.) Costo Anual
(S/.)
CENTRO DE ATENCIÓN Y PROMOCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER DE LA PROVINCIA DE HUAMANGA-CAMUH
Población Objetivo Unidad de Medida TRIM. I TRIM. IIInsumos UMAcciones para Entregar el
productoCant Prog.
Atención Permanente
12
Eventos
Acción
Mujeres de la provincia de
Huamanga
N° de mujeres
víctimas de
violencia familiar y
sexual acogidas por
la casa refugio.
4
4Talleres
Charla 9
Indicadores
Mujeres de la provincia de
Huamanga.
Nº de mujeres con
problemas de:
• Violencia familiar
• Alimentos
• Tenencia
• régimen de visitas
• filiación
• Inscripción
extemporánea de
Familias beneficiarias del
Vaso de Leche
Código TRIM. III
CRONOGRAMA
E F M A M J J A S O N D
PROMOCION
BIENES
2.3.15.12
Papeleria en
general
utiles y
materiales
de oficina Global 4 100 100 35 35 30
2.3.13.11Combustible Galones 9 15 135 45 45 45
2.3.19.12Material
didáctico Global 1 100 100 50 50
2.3.11.11
Alimento y
bebidas
para
personas Global 1 172 172 172
SERVICIOS
2.3.22.44Impresión
de folletos Global 1 300 300
2.3.22.41servicio de
publicidad Global 1 300 300
BIENES
2.3.15.12
Papeleria en
general
utiles y
materiales
de oficina Global 4 100 100 35 35 30
2.3.13.11Combustible Galones 9 15 135 45 45 45
2.3.18.21
Otros bienes
(especulos
vaginales,
laminas
portaobjetos
, fijador laca,
espatula de
ayre,
guantes) Global 1 500 500 41,67 41,67 41,67 41,67 41,67 41,67 41,67 41,67 41,67 41,67 41,6741,67
SERVICIOS
2.3.27.11.9
9
Lectura de
muestra unidad 50 10 500 41,67 41,67 41,67 41,67 41,67 41,67 41,67 41,67 41,67 41,67 41,6741,67
2.3.22.44Impresión
de folletos servicio 1 600 600 300 300
SERVICIOS
2.3.22.44Impresión
de folletos servicio 12 300 300 300
BIENES
2.3.15.12
Papeleria en
general
utiles Global 1 100 100 35 35 30
2.3.13.11Combustible Galones 9 15 135 45 45 45
2.3.19.12Material
didáctico Global 1 100 100 50 50
2.3.11.11
Alimento y
bebidas
para
personas Global 9 200 200 70 70 60
Objetivo Específico
Charlas sobre prevención
del embarazo precoz, VIH
SIDA y las ITS en las
Instituciones Educativas
Charla
Prevención y atención de la
salud en atención a la
población de
escasos recursos
autonomía de la mujer
Adolescentes y jóvenes de
la provincia de Huamanga.
N° de personas
informadas sobre la
importancia de la
salud sexual y
reproductiva
Familias beneficiarias del
Vaso de Leche
TRIM. I TRIM. II TRIM. III TRIM. IVCódigo Insumos UM Cant. CU (S/.) Costo Anual
(S/.)
CRONOGRAMA
Consejerías sobre salud
sexual y reproductiva.
Acciones 12
1
Cant Prog.
9
Campañas
Campañas de prevención y
despistaje de cáncer de
cuello uterino
Módulo
N° de personas
informadas sobre la
importancia de la
salud sexual y
reproductiva.
IndicadoresAcciones para Entregar el
productoUnidad de Medida
3
Capacitación en el tema:
embarazo precoz, VIH
SIDA y las ITS en
adolescentes, como parte
de un módulo de la escuela
de liderazgo de CEMOPAJ
CENTRO DE SALUD MUNICIPAL - MUNISALUD
Población Objetivo
Articulación
interinstitucional en
eventos según calendario
(Día de la Maternidad
segura, saludable y Evento 1
2.3.15.12
Papeleria en
general
utiles y
materiales
de oficina Global 4 100 100 35 35 30Articulación
interinstitucional en
eventos según calendario
(Día de la Maternidad
segura, saludable y
voluntaria, Día de la Evento 1
2.3.11.11Alimento y
bebidas
para
personas Global 1 400 400 100 100 100 #
PROTECCION Y ATENCION
BIENES
2.3.18.12
Adquisicion
de
medicamnet
os Global 1 6000 6000 3000 3000
2.3.15.31
Insumos de
aseo y
limpieza 1 250 250 62.5 62.5 62.5 62.5 62.5 62.5 62.5 62.5 62.5 62.5 # 62.5
VIGILANCIA
2.3.15.12
Papeleria en
general
utiles y
materiales
de oficina Global 1 100 100 35 35 30
2.3.13.11Combustible Galones 9 15 135 45 45 45
TOTAL 10762
N° de personas
atendidas en salud
primaria
Prevención y atención de la
salud en atención a la
población de
escasos recursos
autonomía de la mujer
Prevención y atención de la
salud en atención a la
población de
escasos recursos
autonomía de la mujerAdolescentes y jóvenes de
la provincia de Huamanga.
N° de personas
informadas sobre la
importancia de la
salud sexual y
reproductiva
AtencionesAdolescentes y jóvenes de
la provincia de Huamanga.
Disminuir la
desnutrición
crónica infantil en
los beneficiarios del
PVL
Brindar atención primaria
de salud en gineco-
obstetricia, primeros
auxilios, enfermería,
control de la presión,
curaciones e inyectables
Control del estado
nutricional de los niños
menores de cinco años
mediante la tarjeta de
Crecimiento y Desarrollo
del niño (CRED)
Familias beneficiarias del
Vaso de Leche
12
CENTRO DE ATENCIÓN AL ADULTO MAYOR
E F M A M J J A S O N D
PROMOCION
BIENES
2.3.15.12
Papeleria en
general
utiles y
materiales
de oficina Global 1 100 100 35 35 30
2.3.13.11Combustible Galones 9 15 135 45 45 45
2.3.19.12Material
didáctico Global 1 100 100 50 50
2.3.11.11
Alimento y
bebidas
para
personas Global 9 200 200 70 70 60
BIENES
2.3.15.12
Papeleria en
general
utiles y
materiales
de oficina Global 1 100 100 35 35 30
2.3.13.11Combustible Galones 3 15 45 45
2.3.11.11
Alimento y
bebidas
para
personas Global 9 600 600 200 200 200
SERVICIOS
2.3.22.44Impresión
de folletos Global 1 150 150 150
2.3.22.41servicio de
publicidad Global 1 600 600 600
BIENES
Terapias de masoterapia Evento 3
2.3.1.8.21
Productos
farmaceutic
os Global 1 1000 1000 250 250 250 250
PROTECCION Y VIGILANCIA
BIENES
2.3.15.12
Papeleria en
general
utiles y
materiales
de oficina Global 1 200 200 50 50 50 #
2.3.13.11Combustible Galones 3 15 45 15 15 #
2.3.15.12
Papeleria en
general
utiles y
materiales
de oficina Global 1 200 200 50 50 50 #
2.3.13.11Combustible Galones 3 15 45 15 15 #
Visitas domiciliarias para
el cuidado de adultos
mayores por la red de
cuidadores domiciliarios. Atención 12
2.3.13.11
Combustible Galones 24 15 360 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 # 30
SERVICIOS
Servicio profesional Meses 12
2.3.27.299
Servicios
similares
locacion de
servicio Servicio 12 1500 18000 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 # 1500
TOTAL 21880
Objetivo Específico
12
CU (S/.)Código TRIM. III TRIM. IVInsumos Cant. TRIM. II Costo Anual
(S/.)
CRONOGRAMA
Atención
12Atención
N° de visitas de
adultos mayores
atendidos por la red
de cuidadores
domiciliarios
Ejercicio de derechos con
inclusión de las Personas
Adultas Mayores Familias beneficiarias del
Vaso de Leche
Atención, registro y
seguimiento de adultos
mayores, para el Programa
de Pensión 65.
N° de casos de
adultos mayores
atendidos (Pensión
65)
N° de adultos
mayores que sufren
maltratos y
violencia
N° de casos de
adultos mayores
atendidos
Atención, orientación y
registro de diversos casos
del adulto mayor
Ejercicio de derechos con
inclusión de las Personas
Adultas Mayores
Adultos mayores de la
provincia de Huamanga.
Indicadores
Eventos de promoción de
derechos del Adulto Mayor,
según calendario
conmemorativo (Día
Internacional al no
maltrato del adulto mayor,
Día Internacional del
Adulto mayor, día del
adulto mayor peruano).
Acciones para Entregar el
productoTRIM. IUMPoblación Objetivo
Evento
Charlas sobre prevención
de violencia y maltrato al
Adulto mayor
Charla 9
3
Unidad de Medida Cant Prog.
E F M A M J J A S O N D
PROMOCION
BIENES
2.3.15.12
Papeleria en
general
utiles y
materiales
de oficina Global 1 400 400 100 100 100 #
2.3.13.11Combustible Galones 12 15 180 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 # 15
2.3.19.12Material
didáctico Global 1 200 200 100 100
2.3.11.11
Alimento y
bebidas
para
personas Global 9 800 800 200 200 200 #
2.3.15.12
Papeleria en
general
utiles y
materiales
de oficina Global 1 100 100 35 35 30
2.3.13.11Combustible Galones 3 15 45 45
SERVICIOS
2.3.22.44Impresión
de folletos Global 1 150 150 150
2.3.27.95
Servicios de
organizació
n de evento Global 1 600 600 600
BIENES
2.3.11.11
Alimento y
bebidas
para
personas Global 9 600 600 200 200 200
PROTECCION Y VIGILANCIA
2.3.15.12
Papeleria en
general
utiles y
materiales
de oficina Global 1 200 200 50 50 50 #
2.3.13.11Combustible Galones 3 15 45 15 15 #
2.3.15.12Papeleria en
general
utiles y
materiales
de oficina Global 1 200 200 50 50 50 #
2.3.11.11
Alimento y
bebidas
para Global 9 600 600 200 200 200
TOTAL 4120
Población ObjetivoObjetivoEspecífico
Familias beneficiarias del
Vaso de Leche
N° de casos de
adolescentes y
jóvenes atendidos
en diversos temas
Atención y seguimiento de
casos
Reuniones de
fortalecimiento y
coordinación de
organizaciones de
adolescentes y jóvenes del
distrito de Ayacucho
N° de eventos
realizados por las
organizaciones
juveniles existentes
N° de adolescentes
y jóvenes que
integran espacios
de participación
ciudadana
Escuela de Formación de
líderes de adolescentes y
jóvenes: Violencia Juvenil,
Embarazo Precoz,
Prevención en el consumo
de alcohol y Drogas,
Emprendimiento Juvenil,
Liderazgo y participación
con equidad de género.
Eventos de promoción de
derechos de adolescentes y
jóvenes según calendario
conmemorativo (Día de la
Juventud).
Ejercicio de derechos con
inclusión de los jóvenes y
adolescentes
Adolescentes y jóvenes de
la provincia de Huamanga.
Indicadores
CRONOGRAMA
TRIM. I TRIM. II TRIM. IIICant Prog.
Ejercicio de derechos con
inclusión de los jóvenes y
adolescentes
TRIM. IV
CENTRO MUNICIPAL DE ORIENTACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN DE LOS ADOLESCENTES Y JÓVENES DE HUAMANGA
CU (S/.) Costo Anual
(S/.) Código Insumos UM Cant.
Atención
Atención
Permanente
4
12
Acciones para Entregar el
productoUnidad de Medida
Evento
ACCIONES 9
3
E F M A M J J A S O N D
PROMOCION
BIENES
2.3.15.12
Papeleria en
general
utiles y
materiales
de oficina Global 1 100 100 35 35 30
2.3.13.11Combustible Galones 9 15 135 45 45 45
2.3.19.12Material
didáctico Global 1 100 100 50 50
2.3.11.11
Alimento y
bebidas
para
personas Global 9 200 200 70 70 60
2.3.15.12
Papeleria en
general
utiles y
materiales
de oficina Global 1 100 100 35 35 30
2.3.13.11 Combustible Galones 9 15 135 45 45 45
SERVICIOS
2.3.27.11.9
9
servicios
diversos Global 1 500 500 500
2.3.11.11
Alimento y
bebidas
para
personas Global 1 500 500 500
BIENES
2.3.15.12
Papeleria en
general
utiles y
materiales
de oficina Global 1 100 100 35 35 30
2.3.13.11 Combustible Galones 3 15 45 45
SERVICIOS
2.3.22.44Impresión
de folletos Global 1 150 150 150
2.3.22.41servicio de
publicidad Global 1 300 300 300
BIENES
2.3.11.11
Alimento y
bebidas
para
personas Global 9 200 200 200
2.3.15.12
Papeleria en
general
utiles y
materiales
de oficina Global 4 100 100 35 35 30
2.3.13.11 Combustible Galones 9 15 135 45 45 45
2.3.19.12 Material didáctico Global 4 100 400 100 100 100 #
Campeonato deportivo
Ejercicio de derechos con
inclusión de las Personas con
Discapacidad
N° de personas que
conocen sobre la
prevención de la
discapacidad
Desarrollo de capacidades
y habilidades:
.Crianza de animales
menores(patos).
. Taller de Chocolateria.
. Taller de bisuteria
. Taller en computación
Objetivo Específico
Personas con discapacidad
de la Provincia de
Huamanga.
Familias beneficiarias del
Vaso de Leche
Campeonato deportivo
charalas sobre los
personas con discapacidad
TRIM. II TRIM. III TRIM. IV
OFICINA MUNICIPAL DE ATENCIÓN Y PROMOCIÓN A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Población Objetivo IndicadoresAcciones para Entregar el
productoUnidad de Medida Cant Prog. Código Insumos UM Cant. CU (S/.)
Costo Anual
(S/.)
CRONOGRAMA
TRIM. I
Charlas a familias sobre
prevención de la
discapacidad
N° de personas con
discapacidad que
conocen sus
derechos
3Evento
9Charla
9Charla
2.3.11.11
Alimento y
bebidas
para
personas Global 1 200 200 200
SERVICIOS
2.3.27.32
Servicios de
capacitacion
por
personas Global 4 241 800 200 200 200 #
2.3.22.44Impresión
de folletos Global 1 150 150 50 50 50
2.3.22.41servicio de
publicidad Global 1 400 400 200 200
BIENES
2.3.13.11 Combustible Galones 3 15 45 45
PROTECCION Y VIGILANCIA
BIENES
N° de personas
acreditadas que son
reconocidas por la
CONADIS
Atención Registro con
personas con discapacidad
para la acreditación
Acciones 12 2.3.15.12
Papeleria en
general
utiles y
materiales
de oficina Global 4 100 100 35 35 30
N° de personas con
discapacidad que
reportan maltrato
Seguimiento para la
acreditación de las
personas con discapacidad
por el CONADIS
Acciones 2 2.3.13.11 Combustible
Galones 6 15 90 30 30 30
TOTAL 4985
RESUMEN INSUMOS(Áreas de la Sub Gerencia de la Primera Infancia, Niñez, Adolescencia, Juventud y Bienestar Social )
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
BIENES
2.3.15.12
Papeleria en
general utiles y
materiales de
oficina
Global 5,900.00
2.3.13.11 Combustible Galones 4,200.00
2.3.19.12Material
didáctico Global 1,800.00
2.3.11.11Alimento y
bebidas para
personas
Global 8,172.00
2.3.18.12Adquisicion de
medicamnetosGlobal 7,500.00
2.3.15.31Insumos de aseo
y limpieza250.00
SERVICIOS
2.3.22.44Impresión de
folletos Global 3,200.00
2.3.27.95Servicios de
organización de
evento
Global 600.00
2.3.22.41servicio de
publicidadGlobal 4,080.00
2.3.27.1199 Otros servicio Servicio 1,000.00
2.3.25.11Alquiler de local
para el CEMmes 26,400.00
2.3.27. 3 2 Capacitación 2,600.00
2.3.22.11servicio de
suministro de
energia electrica
servicio 1,200.00
2.3.2 7. 2 99LOCACIÓN DE
SERVICIOSservicio 42,000.00
108,902.00
Talleres 4
Ejercicio de derechos con
inclusión de las Personas con
Discapacidad
Personas con discapacidad
de la Provincia de
Huamanga.
N° de personas que
conocen sobre la
prevención de la
discapacidad
Desarrollo de capacidades
y habilidades:
.Crianza de animales
menores(patos).
. Taller de Chocolateria.
. Taller de bisuteria
. Taller en computación
TOTAL
E F M A M J J A S O N D
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
5. 2. 1 266,956.00 22,246.33 22,246.33 22,246.33 22,246.33 22,246.33 22,246.33 22,246.33 22,246.33 22,246.33 22,246.33 22,246.33 22,246.33
TOTAL 266,956.00 22,246.33 22,246.33 22,246.33 22,246.33 22,246.33 22,246.33 22,246.33 22,246.33 22,246.33 22,246.33 22,246.33 22,246.33
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIO
Código DETALLE UM Cant.
E F M A M J J A S O N D
Sub Gerencia de la Primera Infancia, Niñez, Adolescencia, Juventud y Bienestar Social
Mes 12.00 1,250.00 112.50 600.00 400.00 1,362.50 17,350.00 1,362.50 1,362.50 1,762.50 1,362.50 1,362.50 1,362.50 1,662.50 1,362.50 1,362.50 1,362.50 1,362.50 1,662.50
Mes 12.00 2,000.00 180.00 600.00 400.00 2,180.00 27,160.00 2,180.00 2,180.00 2,580.00 2,180.00 2,180.00 2,180.00 2,480.00 2,180.00 2,180.00 2,180.00 2,180.00 2,480.00
Mes 12.00 1,500.00 135.00 600.00 400.00 1,635.00 20,620.00 1,635.00 1,635.00 2,035.00 1,635.00 1,635.00 1,635.00 1,935.00 1,635.00 1,635.00 1,635.00 1,635.00 1,935.00
OMAPED
Mes 12.00 1,100.00 99.00 600.00 400.00 1,199.00 15,388.00 1,199.00 1,199.00 1,599.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,499.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,499.00
Mes 12.00 1,000.00 90.00 600.00 400.00 1,090.00 14,080.00 1,090.00 1,090.00 1,490.00 1,090.00 1,090.00 1,090.00 1,390.00 1,090.00 1,090.00 1,090.00 1,090.00 1,390.00
TOTAL 94,598.00 7466.50 7466.50 9466.50 7466.50 7466.50 7466.50 8966.50 7466.50 7466.50 7466.50 7466.50 8966.50
RESUMEN DE GASTOS
TOTAL
266,956.00
27,822.00
37,880.00
42,000.00
1,200.00
94,598.00
27,902.00
498,358.00
TARIFAS DE SERVICIO PÚBLICO
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE
SERVICIO
GASTOS DIVERSOS
TOTAL GENERAL
TRIM. IVTOTAL
MENSUAL
Secretaria
Enfermera
Especialista
Administrativo
Asistente Administrativo
Personal de guardianía
RESUMEN DE GASTOS
REMUNERACIONES
BIENES
SERVICIOS
LOCACIÓN DE SERVICIOS
REMUNERACIONES
CÓDIGO C0NCEPTOTotal Anual
(S/.)
CRONOGRAMA
TRIM. I TRIM. II TRIM. III TRIM. IV
Personal y Obligaciones Sociales
CAMUH
Escolar.Aguinal.
REMUNERAC
ION
MENSUAL
LEYES
SOCIALES
Costo Anual
(S/.)
CRONOGRAMA
TRIM. I TRIM. II TRIM. III
TRIM I TRIM II TRIM III TRIM IVENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
2 1 1
6 1 1 1 1 1 11 1
32 2 4 4 4 4 2 4 4 4
32 2 4 4 4 4 2 4 4 4
14 2 2 2 2 2 2 2
1 1
12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1
40 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
2 1 1 1 1 1 1
10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1
4 1 1 1 1
3 1 1 1
134 3 7 13 16 13 13 14 14 14 14 15 9
Sub Gerencia de Educación, Cultura, Deporte y Recreación.
Acciones
AccionesEco Maratón Mi Huamanga por la Fundación de Huamanga
Lectura Aire Libre con las Instituciones Educativas Públicas y Privadas.
Miércoles Pedagógicos.
Ejecucion y difusion del Proyecto Educativo Local (PEL)
Mini Maratón Desarrollo de Capacidades para la población de bajos recursos
economicos, discapacitados y servidores publicos en la Biblioteca Virtual Municipal.49º Edición Maratón Nacional Libertad Americana
MATRIZ DE ACTIVIDADES Y METAS FISICAS
TOTAL
CRONOGRAMAACCIONES PARA ENTREGAR PRODUCTO UNIDAD DE MEDIDA
CANT.
PROGR.
Vacaciones útiles en 04 Instituciones Educativas Públicas en las Zonas
Urbano Marginales.Academia Pre Universitaria Municipal
Organización de campeonatos oficiales de fútbol de menores.
Difusion y promoción de los talleres de danza, canto, para niños(as).
Mantenimiento y conservacion del Cine Teatro Municipal.Mantenimiento e implementacion del Complejo Deportivo Municipal
(Concha acustica)Desarrollo de Capacidades dirigido para nuevos arbitros deportivos
(Futbol, Voley y basquet).
Evento
Sesiones
Evento
Talleres (entrega del PEL)
Evento
Accion
EventoEventoViernes Culturales - Teatro Municipal
Olimpiadas interinstituciones educativas
Campeonatos
Eventos
Accion
Accion
Evento
INSUMOS
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
E F M A M J J A S O N D
BIENES2.3.13.11 Combustible Galones 40 14.00 560.00 46.00 46.00 46.00 46.00 46.00 46.00 46.00 46.00 46.00 46.00 46.00 54.00
2.3.15.12
Papelería en general,
utiles y materiales de oficina Global 1 3,500.00 3,500.00 2,000.00 1,500.00
2.3.15.31
Aseo, limpieza y tocador
(Teatro Municipal) Global 1 8,000.00 8,000.00 666.00 666.00 666.00 666.00 666.00 666.00 666.00 666.00 666.00 666.00 666.00 674.00
2.3.15.41
Electricidad,
iluminación y eléctrica
(Teatro Municipal y Complejo deportivo
Maravillas) Global 1 2,500.00 2,500.00 1,250.00 1,250.00
2.3.11.11Alimentación y bebidas consumo humano Global 875 4.00 3,500.00 291.00 291.00 291.00 291.00 291.00 291.00 291.00 291.00 291.00 291.00 291.00 299.00
2.3.199.13
Libros, textos y otros
materiales impresos
(PEL y lectura al aire libre)
Global
1 10,000.00 10,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 2,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00SERVICIOS2.3.21.299 Movilidad Local Global 1 3,000.00 3,000.00 750.00 750.00 750.00 750.002.3.22.41 Servicio de publicidad Global 1 3,000.00 3,000.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00
2.3.27.92
Organización y conducción de eventos
recreacionales servicio 1 3,000.00 3,000.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.002.3.27.199 Otros servicios Global 1 5,000.00 5,000.00 2,500.00 2,500.00
2.3.27.299
Otros serviciossimilares (Locación de
servicios) - Capacitadorde artesanía.
Meses 12
1,250.00 15,000.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.0057,060.00 2,253.00 5,903.00 5,403.00 7,403.00 3,553.00 6,653.00 4,303.00 6,053.00 3,553.00 5,553.00 4,153.00 2,277.00
Costo Anual
(S/.)
AMARILLO 60% 60% 60% 60%PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO CON
EQUIDAD SOCIAL
FORTALECIMIENTO DE LOS VALORES Y
PRINCIPIOS CÍVICOS, ASÍ COMO
DESARROLLAR ESTRATEGIAS Y POLÍTICAS
QUE PERMITAN QUE LA COMUNIDAD
IDENTIFIQUE, RECONOZCA Y VALORE EL
% DE ACEPTACIÓN DE LA
POBLACIÓN EN LA
IMPLEMENTACIÓN DE
PROGRAMAS DE CULTURA
VERDE 80%
ROJO 50% 50% 50% 50%
TRIM IV
METAS 2013
EVALUACIÓNINDICADOR DE PRODUCTOOBJETIVO OPERATIVO (PRODUCTO)OBJETIVO ESTRATEGICO (PDI)
80% 80% 80%
Actividad de Educación y Cultura
Función 21 Cultura y Deporte045 Cultura
Grupo Funcional 0100 Promoción y Desarrollo CulturalDependencia SUBGERENCIA DE EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTE Y RECREACIÓN (No deportivas) - SEC. FUN. 086
Pliego MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGAActividad 5001090 Promoción e incentivo de las actividades artística y culturales
División Funcional
TOTAL
Código Insumos UM Cant. CU (S/.) TRIM. II TRIM. III TRIM. IV
RESULTADO FINAL MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS CIUDADANOS DEL DISTRITO INDICADOR DE RESULTADO% DE ACEPTACIÓN DE LA POBLACIÓN EN LA
IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS DE CULTURA
TRIM I TRIM II
CRONOGRAMATRIM. I
TRIM III
REMUNERACIONES
C0NCEPTO
E F M A M J J A S O N D
07 FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL
5. 2. 1 248,333.00 20,694.42 20,694.42 20,694.42 20,694.42 20,694.42 20,694.42 20,694.42 20,694.42 20,694.42 20,694.42 20,694.42 20,694.42
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
5. 2. 1 35,419.00 2,951.58 2,951.58 2,951.58 2,951.58 2,951.58 2,951.58 2,951.58 2,951.58 2,951.58 2,951.58 2,951.58 2,951.58
TOTAL 283,752.00 23,646.00 23,646.00 23,646.00 23,646.00 23,646.00 23,646.00 23,646.00 23,646.00 23,646.00 23,646.00 23,646.00 23,646.00
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIO DE ACTIVIDADES NO DEPORTIVAS
E F M A M J J A S O N D
Técnico
Administrativo de la
Biblioteca Virtual
MES 12 1100.00 600.00 400.00 99.00 1199.00 15388.00 1199.00 1199.00 1599.00 1199.00 1199.00 1199.00 1499.00 1199.00 1199.00 1199.00 1199.00 1499.00
Técnico
Administrativo del
Cine Teatro Municipal
MES 12 1100.00 600.00 400.00 99.00 1199.00 15388.00 1199.00 1199.00 1599.00 1199.00 1199.00 1199.00 1499.00 1199.00 1199.00 1199.00 1199.00 1499.00
TOTAL 30,776.00 2,398.00 2,398.00 3,198.00 2,398.00 2,398.00 2,398.00 2,998.00 2,398.00 2,398.00 2,398.00 2,398.00 2,998.00
RESUMEN DE GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS
TOTAL E F M A M J J A S O N D283,752.00 23,646.00 23,646.00 23,646.00 23,646.00 23,646.00 23,646.00 23,646.00 23,646.00 23,646.00 23,646.00 23,646.00 23,646.00
28,060.00 1,003.00 3,003.00 3,253.00 2,003.00 2,003.00 4,503.00 2,003.00 2,003.00 2,003.00 3,253.00 2,003.00 1,027.00 14,000.00 - 1,650.00 900.00 4,150.00 300.00 900.00 1,050.00 2,800.00 300.00 1,050.00 900.00 - 15,000.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00
30,776.00 2,398.00 2,398.00 3,198.00 2,398.00 2,398.00 2,398.00 2,998.00 2,398.00 2,398.00 2,398.00 2,398.00 2,998.00
99.00 99.00 TOTAL 371,687.00 28,396.00 31,947.00 32,247.00 33,447.00 29,597.00 32,697.00 30,947.00 32,097.00 29,597.00 31,597.00 30,197.00 28,921.00
Escol.
REMUNERACIÓNBIENESSERVICIOSLOCACIÓN DE SERVICIOS
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIO
Costo Anual
(S/.)
CRONOGRAMA
TRIM. I
DETALLE UM Cant.REMUN.
MENSUAL
LEYES
SOCIALES
TOTAL
MENSUAL
TRIM. II TRIM. III TRIM. IV
DETALLE
GASTOS DIVERSOS
Personal y Obligaciones Sociales
Personal y Obligaciones Sociales
Aguin.
CÓDIGOTotal
Anual (S/.)
CRONOGRAMA
TRIM. I TRIM. II TRIM. III TRIM. IV
Pliego MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA
Actividad 5000637 Deporte Fundamental
Función 21 Deporte Fundamental
Division Funcional 046 Deportes
Grupo Funcional 0101 Promoción y Desarrollo Deportivo
Dependencia SUBGERENCIA DE EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTE Y RECREACIÓN (DEPORTE) - SEC. FUN. 065
INSUMOS
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
E F M A M J J A S O N D
BIENES2.3.13.11 Combustible Galones 40 14.00 560.00 46.00 46.00 46.00 46.00 46.00 46.00 46.00 46.00 46.00 46.00 46.00 54.00
2.3.15.12
Papelería en general,
utiles y materiales de
oficina Global 1 1,500.00 1,500.00 1,000.00 500.00
2.3.199.14
Simbolos,distintivos y
condecoraciones Global 4 4,500.00 18,000.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00
2.3.15.41
Electricidad,
iluminación y eléctrica (Teatro Municipal y
Complejo deportivo Maravillas) Global 1 2,000.00 2,000.00 2,000.00
2.3.18.12 Medicamentos Global 1 2,000.00 2,000.00 1,000.00 1,000.00
2.3.11.11
Alimentación y bebidas
consumo humano Global 875 4.00 3,500.00 291.00 291.00 291.00 291.00 291.00 291.00 291.00 291.00 291.00 291.00 291.00 299.00SERVICIOS
2.3.21.21Pasajes y gastos de transporte Pasajes 59 120.00 7,080.00 1,180.00 590.00 590.00 590.00 590.00 590.00 590.00 590.00 590.00 590.00 590.00
2.3.27.91
Organización y
conduccion Global 1 3,000.00 3,000.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00
2.3.27.32Capacitación a jóvenesen temas deportivos
Global 42,500.00 10,000.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00
2.3.27.299 Técnico deportivos servicios 8 700.00 5,600.00 5,600.00
2.3.27.299Pago de docentes
vacaciones útiles 2013Servicio 24
700.00 16,800.00 16,800.00
2.3.27.299
Otros servicios
similares (Locación de
servicios)
Meses 122,000.00 24,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00
94,040.00 2,337.00 29,217.00 11,227.00 3,227.00 3,227.00 10,727.00 4,227.00 3,227.00 10,227.00 3,227.00 3,227.00 9,943.00
RESUMEN DE GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS
DETALLE TOTAL E F M A M J J A S O N D27,560.00 337.00 3,337.00 5,837.00 337.00 337.00 5,337.00 1,337.00 337.00 4,837.00 337.00 337.00 4,853.00 20,080.00 - 1,480.00 3,390.00 890.00 890.00 3,390.00 890.00 890.00 3,390.00 890.00 890.00 3,090.00 46,400.00 2,000.00 24,400.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00
TOTAL 94,040.00 2,337.00 29,217.00 11,227.00 3,227.00 3,227.00 10,727.00 4,227.00 3,227.00 10,227.00 3,227.00 3,227.00 9,943.00
ROJO 50% 50% 50% 50%
TRIM II TRIM III TRIM IV
PROPORCIONAR CONDICIONES PARA LA
ADECUADA PRÁCTICA DEL DEPORTE Y LA
RECREACIÓN EN EL DISTRITO
% DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS
PROMOVIDAS POR LA
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE
HUAMANGA QUE CONOCE LA
POBLACIÓN
VERDE 80% 80% 80% 80%
AMARILLO 60% 60% 60% 60%
OBJETIVO OPERATIVO (PRODUCTO) INDICADOR DE PRODUCTO
Actividades de Deporte y Recreación
LOCACIÓN DE SERVICIOS
TOTAL
Código Insumos UM Cant.
BIENESSERVICIOS
CU (S/.)Costo Anual
(S/.)TRIM. II TRIM. III TRIM. IV
EVALUACIÓN TRIM I
PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO CON
EQUIDAD SOCIAL
OBJETIVO ESTRATEGICO (PDI)
CRONOGRAMATRIM. I
MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS CIUDADANOS DEL DISTRITORESULTADO FINAL INDICADOR DE RESULTADO
% DE ACEPTACIÓN DE LA POBLACIÓN EN LA
IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS DEPORTIVOS Y
RECREATIVOS
MATRIZ DE ACTIVIDADES Y METAS FISICAS
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
Acción 2 1 1Acción 4 1 1 1 1
Acción 6 1 1 1 1 1 1
Capacitación 2 1 1Taller 6 1 1 1 1 1 1
Taller 4 1 1 1 1Actividad 2 1 1Actividad 2 1 1
Acción 4 1 1 1 1
Acción 4 1 1 1 1
Acción 4 1 1 1 1
Acción 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Actividad 4 1 1 1 1
Actividad 2 1 1
Acción 4 1 1 1 1
Acción 2 1 1
Eventos 4 1 1 1 1 1 92 2 5 15 6 1 14 3 2 8 1 2 9
Elaboración de Plan de Rutas del PCA.
*Implementar y desarrollar acciones de capacitación en diferentes
temas a beneficiarios del PCA y PVL.
Capacitación y asistencia Técnica del PRONAA al PCA.Convocatorias y ejecución de talleres para el PCA y PVL.
Taller de Capacitación: Lavado de manos, manipulación de alimentos
y balance nutricional a las beneficiarias de los comedores populares.
TRIM I
METAS 2013
EVALUACIÓNOBJETIVO ESTRATEGICO (PDI) OBJETIVO OPERATIVO (PRODUCTO) INDICADOR DE PRODUCTO
PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO CON EQUIDAD
SOCIAL
ATENCIÓN EN LA COMPLEMENTACIÓN
ALIMENTARIA A NIÑOS/AS MENORES DE 06
AÑOS DE EDAD DEL PVL Y COMEDORES
PERSONAS FOCALIZADAS EN EXTREMA
POBREZA
% DE AVANCE EN LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS
Y ATENCIÓN OPORTUNA A LOS PROGRAMAS
SOCIALES
Celebracion de eventos festivos (Dia de la madre del PVL, dia del aniversario del PVL, Dia internacional de la mujer, dia de la
alimentacion mundial)
Supervisión a los Centros de Atención de los Comedores Populares y
comités de Base del PVL.Elaboración de Informes Trimestrales a la Oficina de la Contraloría General de la República del PCA y del PVL.
Elaboración del Informe Semestral del Registro de Beneficiarios del
Programa de Complementación Alimentaria - RUB PCA y Registro de
Beneficiarios del Programa de Vaso de Leche -RUB PVL.
Fumigación de productos alimenticios en almacén del PCA
Control de calidad de la adquisición de los Productos Alimenticios e
insumos.
Requerimiento de Alimentos e insumos del PCA y PVL.Adquisición de alimentos e insumos.Elaboración del Cuadro de Distribución de Alimentos para el PCA e
insumos para el PVL.
Distribución de alimentos a comedores populares en los 15 distritos e
insumos en el ámbito del distrito de Ayacucho para el PVL.
Distribución de alimentos PANTBC, según la información de la Red de
Salud Huamanga.
TRIM IV
VERDE 100%
ROJO 60%
AMARILLO 80% 80% 80% 80%
60% 60% 60%
100% 100% 100%
Sub Gerencia de Programas de Alimentacion y NutriciónPliego MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGAActividad 5001059 Programa del Vaso de Leche
CRONOGRAMAI TRIM II TRIM
Función 023 Protección SocialDivisión Funcional 051 Asistencia Social
III TRIM IV TRIMUnidad de Medida
Cantidad
Programa
da
RESULTADO FINAL REDUCIR LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS INDICADOR DE RESULTADON° DE BENEFICIARIOS QUE SUPERARON LA DESNUTRICIÓN
INFANTIL/TOTAL DE BENEFICIARIOS DEL PVL
TRIM II TRIM III
Grupo Funcional 0115 Protección de Poblaciones en RiesgoDependencia SUBGERENCIA DE PROGRAMAS DE ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN - SEC. FUNC. 080
Actividades
TOTAL
Re empadronamiento del PCA y PVL.
INSUMOS (PROGRAMA DEL VASO DE LECHE)
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
E F M A M J J A S O N D
2.3.11.11 Alimentos y bebidas Global 1 1500.00 1,500.00 500 500 5002.3.13.11 Combustible Galon 120 14.00 1,680.00 145.00 145.00 145.00 145.00 145.00 145.00 145.00 145.00 145.00 145.00 145.00 85.00
2.3.15.12Materiales de escritorio
Global 1 2500.00 2,500.00 1500 1000
2.3.15.32 Material de cafeteria Global 1 500.00 500.00 250.00 250.00
2.3.199.13Libros, diarios y
revistasGlobal 1 500.00 500.00 500
2.3.199.199 Otros bienes Global 1 500.00 500.00 500
SERVICIOS
2.3.22.41 Servicio de publicidad Publicidad 1 1000.00 1,000.00 500.00 500.00
2.3.21.22 viáticos Global 3 240.00 720.00 180.00 180.00 180.00 180.00
2.3.22.22Servicio de telefonía
fija Servicio 12 200.00 2,400.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00
2.3.22.44Fichas de Supervisión
y formatos Ciento 1 247.00 247.00 247.00
2.3.27.1199 Servicios diversos Servicios 3 500.00 1,500.00 500.00 500.00 500.00
13,047.00 345.00 2,842.00 2,525.00 345.00 845.00 2,275.00 845.00 845.00 525.00 845.00 345.00 465.00
TRIM. II TRIM. III TRIM. IVCódigo Insumos UM Cant.
TOTAL
BIENES
CU (S/.) Costo Anual (S/.)
CRONOGRAMATRIM. I
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
E F M A M J J A S O N D
2.3.13.11 Combustible Galones 210 14.00 2,940.00 245.00 245.00 245.00 245.00 245.00 245.00 245.00 245.00 245.00 245.00 245.00 245.00 2.3.15.12 Papelería en general Global 1 2,500.00 2,500.00 1,500.00 1,000.00
2.3.199.11Determinador de
humedadEquipo 1 1,500.00 1,500.00 125.00 125.00 125.00 125.00 125.00 125.00 125.00 125.00 125.00 125.00 125.00 125.00
2.3.18.21Juego de materiales de
analisisGlobal 1 700.00 700.00 58.33 58.33 58.33 58.33 58.33 58.33 58.33 58.33 58.33 58.33 58.33 58.33
2.3.199.12 Reactivos Global 1 1,500.00 1,500.00 125.00 125.00 125.00 125.00 125.00 125.00 125.00 125.00 125.00 125.00 125.00 125.00 2.3.15.31 Material de limpieza Global 1 500.00 500.00 41.67 41.67 41.67 41.67 41.67 41.67 41.67 41.67 41.67 41.67 41.67 41.67 2.3.19.12 Material didáctico Global 1 500.00 500.00 41.67 41.67 41.67 41.67 41.67 41.67 41.67 41.67 41.67 41.67 41.67 41.67 SERVICIOS
2.3.22.44Fichas de Supervisión
y formatos de
verificaciones
Global 1 1000.00 1,000.00 1,000.00 -
2.3.24.13Mantenimiento y
reparación de vehículoServicio 4 300.00 1,200.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
2.3.27.12Asesoria manejo de
alimentosServicio 1 1500.00 1,500.00 125.00 125.00 125.00 125.00 125.00 125.00 125.00 125.00 125.00 125.00 125.00 125.00
2.3.27.112Transporte y traslado
de carga de bienes y
materiales
Servicio 1 1440.00 1,440.00 119.00 119.00 119.00 119.00 119.00 119.00 119.00 119.00 119.00 119.00 119.00 131.00
2.3.21.21 Pasajes de transportes Pasajes 2 120.00 240.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00
2.3.21.22Viáticos por comision
de servicios Días 4 180.00 720.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00
2.3.27.1199Certificación de
calidadServicio 2 2500 5,000.00 416.67 416.67 416.67 416.67 416.67 416.67 416.67 416.67 416.67 416.67 416.67 416.67
2.3.25.199Alquiler de otros
bienes y activosGlobal 1 480 480.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00
2.3.27.11 99 Servicios Diversos Global 1 1000 1,000.00 83.33 83.33 83.33 83.33 83.33 83.33 83.33 83.33 83.33 83.33 83.33 83.33 22,720.00 1,600.67 4,100.67 1,600.67 1,600.67 1,600.67 2,600.67 1,600.67 1,600.67 1,600.67 1,600.67 1,600.67 1,612.67
BIENES
TOTAL
INSUMOS COMEDORES
Código Insumos UM Cant. CU (S/.) Costo Anual (S/.)CRONOGRAMA
TRIM. I TRIM. II TRIM. III TRIM. IV
E F M A M J J A S O N D
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
5. 2. 1 181,346.00 15,112.17 15,112.17 15,112.17 15,112.17 15,112.17 15,112.17 15,112.17 15,112.17 15,112.17 15,112.17 15,112.17 15,112.17
5. 2. 2 10,491.00 874.25 874.25 874.25 874.25 874.25 874.25 874.25 874.25 874.25 874.25 874.25 874.25
191,837.00 15,986.42 15,986.42 15,986.42 15,986.42 15,986.42 15,986.42 15,986.42 15,986.42 15,986.42 15,986.42 15,986.42 15,986.42
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIO DE COMEDORES
E F M A M J J A S O N D
MES 12 2,000.00 600.00 400.00 180 2,180.00 27,160.00 2,180.00 2,580.00 2,180.00 2,180.00 2,180.00 2,180.00 2,480.00 2,180.00 2,180.00 2,180.00 2,180.00 2,480.00
27,160.00 2,180.00 2,580.00 2,180.00 2,180.00 2,180.00 2,180.00 2,480.00 2,180.00 2,180.00 2,180.00 2,180.00 2,480.00
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIO DEL PVL
E F M A M J J A S O N D
MES 12 2,000.00 600.00 400.00 180.00 2,180.00 27,160.00 2,180.00 2,180.00 2,580.00 2,180.00 2,180.00 2,180.00 2,480.00 2,180.00 2,180.00 2,180.00 2,180.00 2,480.00
MES 12 1,250.00 600.00 400.00 112.50 1,362.50 17,350.00 1,362.50 1,362.50 1,762.50 1,362.50 1,362.50 1,362.50 1,662.50 1,362.50 1,362.50 1,362.50 1,362.50 1,662.50
MES 12 1,250.00 600.00 400.00 112.50 1,362.50 17,350.00 1,362.50 1,362.50 1,762.50 1,362.50 1,362.50 1,362.50 1,662.50 1,362.50 1,362.50 1,362.50 1,362.50 1,662.50
MES 12 900.00 600.00 400.00 81.00 981.00 12,772.00 981.00 981.00 1,381.00 981.00 981.00 981.00 1,281.00 981.00 981.00 981.00 981.00 1,281.00
74,632.00 5,886.00 5,886.00 7,486.00 5,886.00 5,886.00 5,886.00 7,086.00 5,886.00 5,886.00 5,886.00 5,886.00 7,086.00
RESUMEN DE GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DEL PVL Y COMEDORES
DETALLE TOTAL E F M A M J J A S O N DREMUNERACIÓN 191,837.00 15,986.42 15,986.42 15,986.42 15,986.42 15,986.42 15,986.42 15,986.42 15,986.42 15,986.42 15,986.42 15,986.42 15,986.42
17,320.00 781.67 4,531.67 1,781.67 781.67 1,281.67 3,031.67 781.67 1,281.67 781.67 781.67 781.67 721.67 16,047.00 964.00 2,211.00 2,144.00 964.00 964.00 1,644.00 1,464.00 964.00 1,144.00 1,464.00 964.00 1,156.00
2,400.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 27,160.00 2,180.00 2,580.00 2,180.00 2,180.00 2,180.00 2,180.00 2,480.00 2,180.00 2,180.00 2,180.00 2,180.00 2,480.00
74,632.00 5,886.00 5,886.00 7,486.00 5,886.00 5,886.00 5,886.00 7,086.00 5,886.00 5,886.00 5,886.00 5,886.00 7,086.00
-26,917.00 -26,917.00 302,479.00 25,998.08 4,478.08 29,778.08 25,998.08 26,498.08 28,928.08 27,998.08 26,498.08 26,178.08 26,498.08 25,998.08 27,630.08
Personal y Obligaciones Sociales
TOTAL
Pensiones y otras prestaciones sociales
DETALLE
RESPONSABLE DE
ALMACÉN Y
COMEDORES
Escol.Aguinal.
C0NCEPTOTotal Anual
(S/.)
CRONOGRAMA
TRIM. I TRIM. II TRIM. III TRIM. IV
REMUNERACIONES
DETALLE
RESPONSABLE DEL
PROGRAMA DE ALIMENTOS - PVL
TECNICO EN ALMACEN
TECNICO
ADMINISTRATIVO
CÓDIGO
CRONOGRAMATRIM. I TRIM. II TRIM. III TRIM. IV
CRONOGRAMATRIM. I TRIM. II TRIM. III TRIM. IV
TOTAL
SERVICIOS
UM Cant.REMUN.
MENSUAL
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIO DE COMEDORES
LEYES
SOCIALES
TOTAL
BIENES
TARIFAS DE SERVICIO PÚBLICO
PROMOTORA
Aguinal. Escol.
CRÉDITO SUPLEMENTARIO - SALDOS DE BALANCE
Costo Anual
(S/.)UM Cant.
REMUN.
MENSUAL
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIO DEL PVL
TOTAL
LOCACIÓN DE SERVICIOS
Costo Anual
(S/.)
TOTAL
MENSUAL
LEYES
SOCIALES
TOTAL
MENSUAL
PliegoActividadFunción División FuncionalGrupo FuncionalDependencia
00 RECURSOS ORDINARIOS
5.2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 983,444.00
983,444.00
Programa Vaso de Leche - Sub Gerencia de Programas de Alimentacion y Nutrición
PROGRAMA VASO DE LECHE - SUBGERENCIA DE PROGRAMAS DE ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN - SEC. FUNC. 079
051 Asistencia Social0115 Protección de Poblaciones en Riesgo
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA5001059 Programa del Vaso de Leche023 Protección Social
00 RECURSOS ORDINARIOS
5.2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 337,746.00
337,746.00
PliegoActividadFunción División FuncionalGrupo FuncionalDependencia
00 RECURSOS ORDINARIOS
5.2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 14347
5.2.3 BIENES Y SERVICIOS 1435
15,782.00
Programa PANTBC - Sub Gerencia de Programas de Alimentacion y Nutrición
051 Asistencia Social0115 Protección de Poblaciones en RiesgoPrograma PANTBC - Sub Gerencia de Programas de Alimentacion y Nutrición - SEC. FUNC. 093
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA5001779 Programa de Complementación Alimentaria (PANTBC)023 Protección Social
Dependencia
Función División FuncionalGrupo Funcional
Programa de Complementación Alimentaria - Sub Gerencia de Programas de Alimentacion y Nutrición - SEC. FUNC. 0810115 Protección de Poblaciones en Riesgo051 Asistencia Social023 Protección Social
PliegoActividad
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA5001059 Programa del Vaso de Leche
Programa de Complementación alimentaria - Sub Gerencia de Programas de Alimentacion y Nutrición
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
Inscripción 34 5 5 5 5 5 5 4
Docum. 20 20
Cartilla 1 1
Spot 2 1 1
Asist. 50 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Curso 2 1 1
Acción 2 1 1
Normas 2 1 1
Curso Taller 1 1 1
Acción 2
Taller de capacit.
2 1 1
Asist.Téc 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Capacit. 8 1 1 1 1 1 1 2
Apoyo 8 1 2 1 1 1 2
Curso 1 1
145 11 13 34 12 11 15 9 6 5 8 7 13TOTAL
ACCIONES PARA ENTREGAR ELPRODUCTO
Inscribir y/o actualizar a las organizaciones de base, vecinales, culturales, educativas, deportivas y
otras representatividades de la sociedad civil en el Registro Único de Organizaciones Sociales (RUOS)
Inscribir y/o actualizar a las organizaciones de base, vecinales, culturales, educativas, deportivas y otras representatividades de la sociedad civil en el Registro Único de Organizaciones Sociales
(RUOS)
Elaboración de cartillas, Reglamento de Organización y Funciones de las Juntas Vecinales.
Emisión de spots radiales sobre temas diversos de participación.
Difusión de la Legislación sobre la Participación ciudadana en municipalidades del ambito prvincial.
Elaboración de propuesta de normas municipales para promover la participación de los vecinos.
Taller de capacitación dirigido a dirigentes de Organizaciones Vecinales y Sociales de Base sobre la
gestión pública.Campaña de promoción sobre ciudadanía, deberes y derechos.
Taller de capacitación sobre el "Rol de los miembros del Concejo de Coordinación Local, Comités
de Vigilancia y Control de la Gestión del Gobierno", "Mecanismos de Seguimiento y Control del Proceso de Presupuesto Participativo" y "Reglamento del Comité de Vigilancia y Control Local".
Acompañamiento y asistencia a los miembros del CCL y Comité de Vigilancia y Control.
Capacitaciones a los representantes de los Comités electorales y miembros de mesa durante los procesos eleccionarios de Municipalidades de Centros Poblados.
Apoyar y acompañar el día de las elecciones y durante el proceso del escrutinio en calidad de
veedores.
Taller de capacitación sobre funciones de las Municipalidades de Centro Poblados y líderes comunales, a nivel provincial.
RESULTADO FINALORGANIZACIONES SOCIALES Y VECINALES CON PARTICIPACIÓN ACTIVA Y REPRESENTACIÓN
EN EL GOBIERNO LOCALINDICADOR DE RESULTADO
% DE INCREMENTO DE LA POBLACION ORGANIZADA QUE
INTERVIENE EN LA GESTIÓN MUNICIPAL
TRIM I TRIM II TRIM III TRIM IV
METAS 2013
EVALUACIÓNOBJETIVO ESTRATEGICO (PDI)
50% 50% 50%
VERDE 60%
ROJO 60%
AMARILLO 60%
70% 80% 90%
60% 60% 60%
TRIM IV
Asistencia técnica en el proceso de organización de las Juntas Vecinales.
Curso de capacitación sobre la importancia de la participación ciudadana en la gestión local.
División Funcional 051 Asistencia Social
Grupo Funcional 0115 Protección de Poblaciones en Riesgo
Dependencia SUBGERENCIA DE PARTICIPACIÓN VECINAL - SEC. FUN. 087
MATRIZ DE ACTIVIDADES Y METAS FISICAS
Unidad de
Medida
Cant.
Program.
CRONOGRAMA
TRIM I TRIM II TRIM III
Función 023 Protección Social
Sub Gerencia de Participación Vecinal
Pliego MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA
Actividad 5001101 Promoción y Desarrollo de Organizaciones Sociales de Base
PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO CON
EQUIDAD SOCIAL
OBJETIVO OPERATIVO (PRODUCTO) INDICADOR DE PRODUCTO
PROMOCIÓN Y FOMENTO PARA LA
ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN DE LOS
VECINOS EN EL DESARROLLO LOCAL
% DE ORGANIZACIONES SOCIALES Y
VECINALES QUE PARTICIPAN EN LOS
ESPACIOS DE CONCERTACIÓN DE LA
PROVINCIA DE HUAMANGA
INSUMOS
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
E F M A M J J A S O N D
2.3.11.11Alimentos y bebidas para consumo
humanoRaciones 950 4.00 3,800.00 316.00 316.00 316.00 316.00 316.00 316.00 316.00 316.00 316.00 316.00 316.00 324.00
2.3.13.11 Combustibles y carburantes Gálones 180 14.00 2,520.00 210.00 210.00 210.00 210.00 210.00 210.00 210.00 210.00 210.00 210.00 210.00 210.00
2.3.15.12 Papelería en general, útiles Global 1 7,000.00 7,000.00 3,500.00 3,500.00
2.3.15.31 Material de limpieza Global 1 310.00 310.00 200.00 110.00
SERVICIOS
2.3.22.41 Emisión de spot publicitario Publicidad 12 150.00 1,800.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00
2.3.24.15 Reparación de fotocopiadora Servicio 2 700.00 1,400.00 700.00 700.00
2.3.22.44 Impresión de Cartilla Millar 2 1200 2,400.00 1,200.00 1,200.00
2.3.22.31 Gastos por envio de correspondencia Servicio 4 100.00 400.00 100.00 100.00 100.00 100.00
2.3.22.22 Servicios de telefonía fija Servicio 12 147.50 1,770.00 147.50 147.50 147.50 147.50 147.50 147.50 147.50 147.50 147.50 147.50 147.50 147.50
21,400.00 823.50 4,523.50 2,823.50 823.50 823.50 923.50 5,133.50 2,023.50 923.50 823.50 823.50 931.50TOTAL
BIENES
Código Insumos UM Cant. CU (S/.)Costo Anual
(S/.)
CRONOGRAMA
TRIM. I TRIM. II TRIM. III TRIM. IV
E F M A M J J A S O N D
212,542.00 17,711.83 17,711.83 17,711.83 17,711.83 17,711.83 17,711.83 17,711.83 17,711.83 17,711.83 17,711.83 17,711.83 17,711.83
212,542.00 17,711.83 17,711.83 17,711.83 17,711.83 17,711.83 17,711.83 17,711.83 17,711.83 17,711.83 17,711.83 17,711.83 17,711.83
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIO
Aguin. Escol.E F M A M J J A S O N D
MES 12 1100.00 600.00 400.00 99 1199.00 15,388.00 1199.00 1199.00 1599.00 1199.00 1199.00 1199.00 1499.00 1199.00 1199.00 1199.00 1199.00 1499.00
15,388.00 1,199.00 1,199.00 1,599.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,499.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,499.001000.00
RESUMEN DE GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS 15,438.00 50.00
DETALLE TOTAL E F M A M J J A S O N DREMUNERACIÓN 212,542.00 17,711.83 17,711.83 17,711.83 17,711.83 17,711.83 17,711.83 17,711.83 17,711.83 17,711.83 17,711.83 17,711.83 17,711.83
13,630.00 526.00 4,226.00 526.00 526.00 526.00 526.00 4,136.00 526.00 526.00 526.00 526.00 534.00 5,600.00 150.00 150.00 2,050.00 150.00 150.00 150.00 850.00 1,350.00 150.00 150.00 150.00 150.00
2,170.00 147.50 147.50 247.50 147.50 147.50 247.50 147.50 147.50 247.50 147.50 147.50 247.50 15,388.00 1,199.00 1,199.00 1,599.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,499.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,499.00
50.00 50.00 249,380.00 19,784.33 23,434.33 22,134.33 19,734.33 19,734.33 19,834.33 24,344.33 20,934.33 19,834.33 19,734.33 19,734.33 20,142.33
TOTAL
UM Cant.REMUN.
MENSUAL
CRONOGRAMATRIM. I TRIM. II TRIM. IV
REMUNERACIONES
CÓDIGO C0NCEPTO MONTO
CRONOGRAMA
TRIM. I TRIM. II TRIM. III TRIM. IV
TOTALGASTOS DIVERSOS
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
5. 2. 1 Personal y Obligaciones SocialesTOTAL
TOTAL
MENSUAL
SERVICIOSLOCACIÓN DE SERVICIOSTARIFAS DE SERVICIO PÚBLICO
LEYES
SOCIALE
S
DETALLE
ASISTENTE ADMINISTRATIVO
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIO
Costo Anual
(S/.)
BIENES
E F M A M J J A S O N D
1230 95 100 100 120 100 105 95 100 130 100 100 85
435 40 40 65 35 30 40 25 40 40 25 40 15
143 10 8 15 5 15 20 15 15 10 10 10 10
219.00 20.00 10 20 12 12 25 20 15 25 20 25
19980.00 1770.00 1890 1360 1460 1500 1200 1940 1515 1440 1680 1345
12.00 1.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
545.00 40.00 50 55 55 40 40 40 50 40 50 20
79.00 5.00 4.00 4 4 4 5 12 8 6 6 8 13
142.00 10.00 16.00 6 16 8 7 13 12 9 21 12 12
50.00 120 100 180 100 85 85 65 70 65 90
10.00 15 10 8 15 6 15 12 10 10 16
15.00 15 15 15 20 20 20 15 25 15 20
90.00 70 25 35 40 35 45 50 50 25 38
25.00 20 20 20 20 30 30 20 25 25 20
0.00 5 4 2 5 0 3 0 6 5 0
10.00 0.00 0.00 1 1 2 1 2 0 1 2 0 0
90.00 10.00 15.00 5 10 5 5 5 10 10 5 5 5
40.00 0.00 0.00 0 20 0 0 0 0 0 0 0 20
2.00 0.00 0.00 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
1.00 0.00 0.00 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
30% 70%
ROJO 5% 15% 30%
Cant Prog.
1135.00 125.00
15.00
CRONOGRAMATRIM. I TRIM. II TRIM. III TRIM. IV
0021 Registros Civiles e identidad
División Funcional 012 Identidad y Ciudadanñia
Grupo Funcional
RESULTADO FINAL Desarrollo Humano con equidad social INDICADOR DE RESULTADO
50% 80%
AMARILLO
Dispensa total de Publicación de Edictos Matrimoniales.
Remision de Informacion y cruce de Informacion con diferentes
Instituciones Privadas y Publicas.
Sub gerencia de Registro Civil
MATRIZ DE ACTIVIDADES Y METAS FISICAS
Dependencia SUBGERENCIA DE REGISTRO CIVIL - SEC. FUN. 063
Pliego MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA
Actividad 5000578 Conducción y Manejo de los Registros Civiles
Función 03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingecia
TRIM I TRIM II TRIM III
VERDE 20%
10%
Oficios remitidos con Avisos
Registrales (Depuraciones)Rectificaciones Judiciales y
Notariales
Disolución de Matrimonios
Inscripción de Reconocimiento
Inscripciones
Campaña
Campaña
Inscripción de Actas de Nacimientos Ordinarias
Inscripción de Actas de Nacimientos Extemporánea de Menores y
Mayores de Edad(Ley N° 26497 Art. 47° y 49°), Judiciales, Adopciones,
Reconstitución y Reposición.
Expedición de Certificados Negativo y Viudez.
Expedición de Expedientes Matrimoniales para Matrimonio Civil
Resolución Registral de Rectificación Administrativa.
Depuración por Avisos Registrales de Matrimonio y Defunción
Rectificaciones de Judiciales y Notariales(Nac., Mat. y Def.)
Disolución del vinculo Matrimonial (Divorcio)
Reconocimiento de Hijos(Voluntario, Judicial y Notarial)
Celebracion de Matrimonio Civil Masivo en fechas festivas.
Campañas de información de inscripción de Nacimientos, Defunciones y
matrimonios
Inscripcion de Actas de Defunción Ordinarios, Reconstitución, Reposición y Judiciales.
Inscripcion de Actas de Matrimonios Ordinarios, Reconstitución
y Reposición.
Expedición de Actas de Nacimiento, Matrimonio y Defunción.
Reporte de cuadros estadístico de hechos vitales y actos modificatorios del Estado Civil(CEHVAMEC).
Expedición de Certifcados de Solteria.
Publicación de Edictos Matrimoniales(prensa escrita y la Municip.).
METAS 2013
EVALUACIÓNOBJETIVO ESTRATEGICO(PDI) OBJETIVO OPERATIVO (PRODUCTO) INDICADOR DE PRODUCTO
PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO CON EQUIDAD SOCIAL
Organizar, dirigir, controlar y custodiar las inscripciones de hechos
vitales y actos modificatorios del estado civil; así como otorgar las
certificaciones de inscripción correspondientes.
% DE CUMPLIMIENTO EN LAS ACTIVIDADES
PROGRAMADAS
Campaña de Fortalecimiento familar previo a los matrimonios
Actividades
Inscripciones en Actas
Inscripciones en Actas
Inscripciones en Actas
Unidad de Medida
Inscripciones en Actas
Formatos de Especies valoradas
Oficios remitidos con HV
Certificados EmitidosNúmero de Publicaciones (Edictos)Número de Solicitudes
(Dispensas)
Documentos Emitidos a
Instituciones
Certificados Emitidos
Expedición de Carpetas (Calificaciones)Rectificaciones Administrativas
(Resoluciones)
INSUMOS
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
E F M A M J J A S O N D
2.3.1 3. 1 1 Combustible 34 15.00 510.00 255.00 255.00
SERVICIOS
2.3.2 7. 9 5
Organización de eventos
(Matrimonio masivo Dia de
Huamanga, 28 de julio y 9 de
diciembre)
Servicio 3 500.00 1500.00 500 500 500
2.3.22.41Publicidad matrimonios
masivosspots 3 1000 3000 1000 1000 1000
2.3.22.44 Servicio de empastado 1 10000 10000 10000
TOTAL 23,510.00 - 2,255.00 2,500.00 500.00 - 13,000.00 2,255.00 - - - 2,500.00 500.00
15002.3.24.15 Servicio de mantenimiento Servicio 1500 1500
1 4000.00 4000.00 2000.00 2000.00Global
1500.00 4500.00
2.3.15.12 Papelería en general
3
BIENES
TRIM. I TRIM. II TRIM. III TRIM. IVCódigo Insumos UM Cant. CU (S/.)Costo Anual
(S/.)
CRONOGRAMA
E F M A M J J A S O N D
07 FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL
5. 2. 1 299,948.00 24,995.67 24,995.67 24,995.67 24,995.67 24,995.67 24,995.67 24,995.67 24,995.67 24,995.67 24,995.67 24,995.67 24,995.67
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
5. 2. 1 3,574.00 297.83 297.83 297.83 297.83 297.83 297.83 297.83 297.83 297.83 297.83 297.83 297.83
5640 470.00 470.00 470.00 470.00 470.00 470.00 470.00 470.00 470.00 470.00 470.00 470.00
TOTAL 309,162.00 25,763.50 25,763.50 25,763.50 25,763.50 25,763.50 25,763.50 25,763.50 25,763.50 25,763.50 25,763.50 25,763.50 25,763.50
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIO
E F M A M J J A S O N D
2.3.28.11
TECNICO
ADMINIST
RATIVO
MES 12 1250.00 112.5 600 400 1362.50 17350.00 1445.83 1445.83 1445.83 1445.83 1445.83 1445.83 1445.83 1445.83 1445.83 1445.83 1445.83 1445.83
17350.00 1445.83 1445.83 1445.83 1445.83 1445.83 1445.83 1445.83 1445.83 1445.83 1445.83 1445.83 1445.83
RESUMEN DE GASTOS
TOTAL E F M A M J J A S O N D
REMUNERACIÓN 309,162.00 25,763.50 25,763.50 25,763.50 25,763.50 25,763.50 25,763.50 25,763.50 25,763.50 25,763.50 25,763.50 25,763.50 25,763.50
4510.00 0.00 2255.00 0.00 0.00 0.00 2000.00 255.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0019000 0 0 2500 500 0 11000 2000 0 0 0 2500 500
17350.00 1445.83 1445.83 1445.83 1445.83 1445.83 1445.83 1445.83 1445.83 1445.83 1445.83 1445.83 1445.83
57.00 57.00
350,079.00 27,266.33 29,464.33 29,709.33 27,709.33 27,209.33 40,209.33 29,464.33 27,209.33 27,209.33 27,209.33 29,709.33 27,709.33
DETALLE
Código
BIENES
TOTAL
CONTRATO
ADMINISTRATIVO DE SERVICIO
GASTOS DIVERSOS
SERVICIOS
TOTAL
MENSUAL
Costo Anual
(S/.)
CRONOGRAMA
TRIM. I TRIM. II TRIM. III TRIM. IV
REMUNERACIONES
CÓDIGO C0NCEPTOTotal
Anual (S/.)
CRONOGRAMA
TRIM. I TRIM. II TRIM. III TRIM. IV
Personal y Obligaciones Sociales
Personal y Obligaciones Sociales5. 2. 2 Pensiones y otras prestaciones sociales
DETALLE UM Cant.REMUN.
MENSUAL
LEYES
SOCIALES Aguinal. Escolarid.
E F M A M J J A S O N D
Acción 120 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Acción 120 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Acción 120 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Acción 120 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Acción 48 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
528 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44
INSUMOS
07 FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL
E F M A M J J A S O N D
2.3.15.12Papelería en general,
utiles Global 1 4000.00 4,000.00 2000.00 2000.00
2.3.15.31Aseo, limpieza, cocina y tocador
Global 2 50.00 100.00 50.00 50.00
2.3.13.11 Combustible Global 1 800.00 800.00 400.00 400.00
SERVICIOS
2.3.21.21Pasajes por comision de servicios
3 120.00 360.00 120.00 120.00 120.00
2.3.21.22Viáticos x comision de servicios
Dias 6 210.00 1,260.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00
2.3.25.14De maquinarias y
equipos servicios 2 1000.00 2,000.00 166.67 166.67 166.67 166.67 166.67 166.67 166.67 166.67 166.67 166.67 166.67 166.67
2.3.22.41 Servicios de publicidad servicios 1 1000.00 1,000.00 83.33 83.33 83.33 83.33 83.33 83.33 83.33 83.33 83.33 83.33 83.33 83.33
2.3.24.13
Servicio de
mantenimiento de
vehiculos
servicios 1 3110.00 3,110.00 1500.00 1610.00
2.3.27.1199 Servicios diversos Atención 1 500.00 500.00 500.00
2.3.22.22 Servicio de Telefonia fija servicios 12 217.50 2610.00 217.50 217.50 217.50 217.50 217.50 217.50 217.50 217.50 217.50 217.50 217.50 217.50
15,740.00 572.50 2,972.50 2,742.50 572.50 572.50 3,092.50 2,232.50 572.50 692.50 572.50 572.50 572.50
Reunión de trabajo con los supervisores y residentes de obras adscritas a la
gerencia
Visitas de campo a las obras en ejecución para su correspondiente evalaución de
avance
Hacer cumplir las normas municipales y sanciones administrativas por función y
nuevas competenciasa los infractores
50%
BIENES
TRIM. IVCódigo
TRIM. IIActividades
30%
TOTAL
Reuniones de trabajo con las autoridades, funcionarios municipales y de otras instituciones públicas y privadas
Reunión de coordinación con los subgerentes
TRIM. IVUnidad de
MedidaCant Prog.
% DE ACEPTACIÓN DE LA GESTIÓN ANTE LA POBLACIÓN
TRIM II TRIM III TRIM IV
VERDE 70%
EVALUACIÓN
70%
CU (S/.) Costo Anual
(S/.)
CRONOGRAMA
TRIM. I TRIM. II TRIM. IIIInsumos UM Cant.
TOTAL
Gerencia de Servicios MunicipalesPliego MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGAActividad 5001181 Servicio de Limpieza PúblicaFunción 17 Medio AmbienteDivisión Funcional 055 Gestión Integral de la Calidad AmbientalGrupo Funcional 0125 Conservación y Ampliación de las Areas Verdes y Ornato PúblicoDependencia GERENCIA DE SERVICIOS MUNICIPALES - SEC. FUN. 089
MATRIZ DE ACTIVIDADES Y METAS FISICAS
50% 50%
METAS 2013
RESULTADO FINALFORTALECER LA CAPACIDAD INSTALADA DE LA ORGANIZACIÓN MUNICIPAL EN LA PRESTACIÓN
DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
OBJETIVO ESTRATEGICO(PDI)
*IMPULSAR LA CONSTRUCCIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y
REHABILITACIÓN DE LOS ESPACIOS RECREATIVOS Y LAS
AÉREAS VERDES PÚBLICAS
*MEJORAR LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS
% DE LA POBLACIÓN ESTA DE ACUERDO
CON LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS
PÚBLICOS LOCALES
70%
30% 30%
INDICADOR DE RESULTADO
AMARILLOGERENCIAR LA COBERTURA Y
CALIDAD DE LOS SERVICIOS
ENTREGADOS A LA POBLACIÓN
OBJETIVO OPERATIVO
(PRODUCTO)INDICADOR DE PRODUCTO
CRONOGRAMA - AÑO 2013TRIM. I TRIM. III
TRIM I
ROJO 30%
70%
50%
E F M A M J J A S O N D
70,915.00 5,909.58 5,909.58 5,909.58 5,909.58 5,909.58 5,909.58 5,909.58 5,909.58 5,909.58 5,909.58 5,909.58 5,909.58
520.00 43.33 43.33 43.33 43.33 43.33 43.33 43.33 43.33 43.33 43.33 43.33 43.33
71,435.00 5,952.92 5,952.92 5,952.92 5,952.92 5,952.92 5,952.92 5,952.92 5,952.92 5,952.92 5,952.92 5,952.92 5,952.92
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIO
E F M A M J J A S O N D
MES 12.00 1,100.00 600.00 400.00 99.00 1199.00 15,388.00 1,199.00 1,199.00 1,599.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,499.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,499.00
MES 12 1100.00 600.00 400.00 99.00 1199.00 15,388.00 1199.00 1199.00 1,599.00 1199.00 1199.00 1199.00 1,499.00 1199.00 1199.00 1199.00 1199.00 1,499.0030,776.00 2,398.00 2,398.00 3,198.00 2,398.00 2,398.00 2,398.00 2,998.00 2,398.00 2,398.00 2,398.00 2,398.00 2,998.00
RESUMEN DE GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS
DETALLE TOTAL E F M A M J J A S O N DREMUNERACIÓN 71,435.00 5,952.92 5,952.92 5,952.92 5,952.92 5,952.92 5,952.92 5,952.92 5,952.92 5,952.92 5,952.92 5,952.92 5,952.92
4,900.00 - 2,400.00 50.00 - - 2,400.00 50.00 - - - - - 8,230.00 355.00 355.00 2,475.00 355.00 355.00 475.00 1,965.00 355.00 475.00 355.00 355.00 355.00
2,610.00 217.50 217.50 217.50 217.50 217.50 217.50 217.50 217.50 217.50 217.50 217.50 217.50 30,776.00 2,398.00 2,398.00 3,198.00 2,398.00 2,398.00 2,398.00 2,998.00 2,398.00 2,398.00 2,398.00 2,398.00 2,998.00
99.00 99.00 TOTAL 118,050.00 9,022.42 11,323.42 11,893.42 8,923.42 8,923.42 11,443.42 11,183.42 8,923.42 9,043.42 8,923.42 8,923.42 9,523.42
TARIFAS DE SERVICIO PÚBLICO
REMUNERACIONES
MONTO
CRONOGRAMA
TRIM. II TRIM. III TRIM. IVCÓDIGO
UM Cant.LEYES
SOCIALES
SERVICIOSLOCACIÓN DE SERVICIOS
CRONOGRAMATRIM. I TRIM. II TRIM. III TRIM. IV
C0NCEPTOTRIM. I
07 FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL
5. 2. 1 Personal y Obligaciones Sociales
GASTOS DIVERSOS
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
5. 2. 1 Personal y Obligaciones SocialesTOTAL
DETALLE Aguinal. Escol.REMUN.
MENSUAL
TOTAL
MENSUAL
BIENES
ASISTENTE
ADMINISTRATIVO
CHOFER
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIO
Costo Anual
(S/.)
TOTAL
PliegoActividadFunción División FuncionalGrupo FuncionalDependencia
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
M2 20,605.00 20,605.00 20,605.00 20,605.00 20,605.00 20,605.00 20,605.00 20,605.00 20,605.00 20,605.00 20,605.00 20,605.00 20,605.00
Acción 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
20,606.00 20606 20606 20606 20606 20606 20606 20606 20606 20606 20606 20606
INSUMOS
07 FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL
UM
E F M A M J J A S O N D
2.3.12.11 Juego 34 300.00 10200.00 850.00 850.00 850.00 850.00 850.00 850.00 850.00 850.00 850.00 850.00 850.00 850.00
2.3.15.12 Global 1 1000.00 1000.00 1000.00
2.3.15.31 Kit 1 1100.00 1100.00 600.00 500.00
2.3.13.11 Galón 900 14.00 12600.00 1050.00 1050.00 1050.00 1050.00 1050.00 1050.00 1050.00 1050.00 1050.00 1050.00 1050.00 1050.00
2.3.13.13 Balde 15 300.00 4500.00 375.00 375.00 375.00 375.00 375.00 375.00 375.00 375.00 375.00 375.00 375.00 375.00
2.3.199.11 Unidad 1 6875.00 6875.00 572.92 572.92 572.92 572.92 572.92 572.92 572.92 572.92 572.92 572.92 572.92 572.92
2.3.16.11Global 1 2070.00
2070.00 172.50 172.50 172.50 172.50 172.50 172.50 172.50 172.50 172.50 172.50 172.50 172.50
2.3.16.199 Global 1 500.00 500.00 41.67 41.67 41.67 41.67 41.67 41.67 41.67 41.67 41.67 41.67 41.67 41.67
2.3.22.43 Publicidad 1 1000.00 1000.00 83.33 83.33 83.33 83.33 83.33 83.33 83.33 83.33 83.33 83.33 83.33 83.33
2.3.24.15 Servicio mantenimiento de equipos Global 2 1050.00 2100.00 175.00 175.00 175.00 175.00 175.00 175.00 175.00 175.00 175.00 175.00 175.00 175.00
2.3.24.199Global 2 200.00
400.00 400.00
2.3.22.12 Servicio 12 13850.00 166200.00 13850.00 13850.00 13850.00 13850.00 13850.00 13850.00 13850.00 13850.00 13850.00 13850.00 13850.00 13850.00
2.3.22.11 Servicio 1 3830.000 3830.0 319.17 319.17 319.17 319.17 319.17 319.17 319.17 319.17 319.17 319.17 319.17 319.17
2.3.22.22 Servicio 1 1930.00 1930.00 160.83 160.83 160.83 160.83 160.83 160.83 160.83 160.83 160.83 160.83 160.83 160.83 214,305.00 17,650.42 19,650.42 17,650.42 17,650.42 17,650.42 18,150.42 17,650.42 17,650.42 17,650.42 17,650.42 17,650.42 17,650.42
BIENES
0125 Conservación y Ampliación de las Areas Verdes y Ornato PúblicoSUB GERENCIA DE ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE (PARQUES Y JARDINES) - SEC. FUN. - 066
RESULTADO FINAL CONTAR CON AMBIENTES PARA LA DIVERSIÓN, EL DEPORTE Y EL DISFRUTE DE LA NATURALEZA INDICADOR DE RESULTADO
Sub Gerencia de Ecología y Medio Ambiente (Parques y Jardines)MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA5000939 Mantenimiento de parques y jardines17 Medio Ambiente055 Gestión Integtral de la Calidad Ambiental
M2 DE AREA VERDE/HABITANTE
OBJETIVO ESTRATEGICO(PDI) OBJETIVO OPERATIVO (PRODUCTO) INDICADOR DE PRODUCTO EVALUACIÓN
METAS 2013
TRIM I TRIM II TRIM III TRIM IV
90% 90% 90%
AMARILLO 70% 70% 70% 70%
IMPULSAR LA CONSTRUCCIÓN,
IMPLEMENTACIÓN Y REHABILITACIÓN
DE LOS ESPACIOS RECREATIVOS Y
LAS AÉREAS VERDES PÚBLICAS
MANTENIMIENTO Y MEJORA DE LAS
ÁREAS VERDES, EN EL MARCO DE LAS
POLÍTICAS MEDIO AMBIENTALES
% DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE AREA VERDE
TOTAL DEL DISTRITO DE AYACUCHO (20,604.80 M2)
VERDE 90%
ROJO 50% 50% 50%
Mantenimiento de areas verdes, parques
recrecionales
Realizar acciones conjuntas con los vecinos
TOTAL
Código Cant. CU (S/.)Insumos
Uniforme de trabajo para trabajador de
50%
Costo Anual (S/.)
CRONOGRAMA
TRIM. I TRIM. II TRIM. III TRIM. IV
Acciones para entregar el productoUnidad de
Medida
Cantidad
Programada
CronogramaTrimestre I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV
MATRIZ DE ACTIVIDADES Y METAS FISICAS
Servicio de agua y desague
Servicio de suministro de energia eléctrica
Servicio de telefonía fija TOTAL
Filtros (de combustible, lubricante y aire)
Otros accesorios y repuestos
Publicidad televisiva
Mantenimiento, de otros bienes y activos
SERVICIOS
Materiales de escritorio
Aseo, limpieza
Combustible
Lubricantes
Herramientas
E F M A M J J A S O N D
225,346.00 18,778.83 18,778.83 18,778.83 18,778.83 18,778.83 18,778.83 18,778.83 18,778.83 18,778.83 18,778.83 18,778.83 18,778.83
24,830.00 2,069.17 2,069.17 2,069.17 2,069.17 2,069.17 2,069.17 2,069.17 2,069.17 2,069.17 2,069.17 2,069.17 2,069.17
250,176.00 20,848.00 20,848.00 20,848.00 20,848.00 20,848.00 20,848.00 20,848.00 20,848.00 20,848.00 20,848.00 20,848.00 20,848.00
REMUNERACIONES
CÓDIGO C0NCEPTO MONTO
CRONOGRAMA
TRIM. I TRIM. II TRIM. III TRIM. IV
07 FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL
5. 2. 1 Personal y Obligaciones Sociales
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
5. 2. 1 Personal y Obligaciones SocialesTOTAL
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS
Aguinal. Escol. TRIM. I TRIM. II TRIM. III TRIM. IVE F M A M J J A S O N D
MES 12 1100.00 600.00 400.0099 1,199.00 15,388.00 1,199.00 1,199.00 1,599.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,499.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,499.00
MES 12 1100.00 600.00 400.0099 1,199.00 15,388.00 1,199.00 1,199.00 1,599.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,499.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,499.00
MES 12 1100.00 600.00 400.0099 1,199.00 15,388.00 1,199.00 1,199.00 1,599.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,499.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,499.00
MES 12 1100.00 600.00 400.0099 1,199.00 15,388.00 1,199.00 1,199.00 1,599.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,499.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,499.00
MES 12 1100.00 600.00 400.0099 1,199.00 15,388.00 1,199.00 1,199.00 1,599.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,499.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,499.00
MES 12 1100.00 600.00 400.0099 1,199.00 15,388.00 1,199.00 1,199.00 1,599.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,499.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,499.00
MES 12 1100.00 600.00 400.0099 1,199.00 15,388.00 1,199.00 1,199.00 1,599.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,499.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,499.00
MES 12 1100.00 600.00 400.0099 1,199.00 15,388.00 1,199.00 1,199.00 1,599.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,499.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,499.00
MES 12 1100.00 600.00 400.0099 1,199.00 15,388.00 1,199.00 1,199.00 1,599.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,499.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,499.00
MES 12 1100.00 600.00 400.0099 1,199.00 15,388.00 1,199.00 1,199.00 1,599.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,499.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,499.00
MES 12 1100.00 600.00 400.0099 1,199.00 15,388.00 1,199.00 1,199.00 1,599.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,499.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,499.00
MES 12 1100.00 600.00 400.0099 1,199.00 15,388.00 1,199.00 1,199.00 1,599.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,499.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,499.00
MES 12 1100.00 600.00 400.0099 1,199.00 15,388.00 1,199.00 1,199.00 1,599.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,499.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,499.00
MES 12 1100.00 600.00 400.0099 1,199.00 15,388.00 1,199.00 1,199.00 1,599.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,499.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,499.00
MES 12 1100.00 600.00 400.0099 1,199.00 15,388.00 1,199.00 1,199.00 1,599.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,499.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,499.00
MES 12 1100.00 600.00 400.0099 1,199.00 15,388.00 1,199.00 1,199.00 1,599.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,499.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,499.00
MES 12 1100.00 600.00 400.0099 1,199.00 15,388.00 1,199.00 1,199.00 1,599.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,499.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,499.00
MES 12 1100.00 600.00 400.0099 1,199.00 15,388.00 1,199.00 1,199.00 1,599.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,499.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,499.00
MES 12 1100.00 600.00 400.0099 1,199.00 15,388.00 1,199.00 1,199.00 1,599.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,499.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,499.00
MES 12 1100.00 600.00 400.0099 1,199.00 15,388.00 1,199.00 1,199.00 1,599.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,499.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,499.00
MES 12 1100.00 600.00 400.0099 1,199.00 15,388.00 1,199.00 1,199.00 1,599.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,499.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,499.00
MES 12 1100.00 600.00 400.0099 1,199.00 15,388.00 1,199.00 1,199.00 1,599.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,499.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,499.00
MES 12 1100.00 600.00 400.0099 1,199.00 15,388.00 1,199.00 1,199.00 1,599.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,499.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,499.00
MES 12 1100.00 600.00 400.0099 1,199.00 15,388.00 1,199.00 1,199.00 1,599.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,499.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,499.00
MES 12 1100.00 600.00 400.0099 1,199.00 15,388.00 1,199.00 1,199.00 1,599.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,499.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,499.00
MES 12 1100.00 600.00 400.0099 1,199.00 15,388.00 1,199.00 1,199.00 1,599.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,499.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,499.00
MES 12 1100.00 600.00 400.0099 1,199.00 15,388.00 1,199.00 1,199.00 1,599.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,499.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,499.00
MES 12 1100.00 600.00 400.0099 1,199.00 15,388.00 1,199.00 1,199.00 1,599.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,499.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,499.00
MES 12 1100.00 600.00 400.0099 1,199.00 15,388.00 1,199.00 1,199.00 1,599.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,499.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,499.00
MES 12 1100.00 600.00 400.0099 1,199.00 15,388.00 1,199.00 1,199.00 1,599.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,499.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,499.00
MES 12 1100.00 600.00 400.0099 1,199.00 15,388.00 1,199.00 1,199.00 1,599.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,499.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,499.00
MES 12 1100.00 600.00 400.0099 1,199.00 15,388.00 1,199.00 1,199.00 1,599.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,499.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,499.00
MES 12 1100.00 600.00 400.0099 1,199.00 15,388.00 1,199.00 1,199.00 1,599.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,499.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,499.00
MES 12 1100.00 600.00 400.0099 1,199.00 15,388.00 1,199.00 1,199.00 1,599.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,499.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,499.00
523,192.00 40,766.00 40,766.00 54,366.00 40,766.00 40,766.00 40,766.00 50,966.00 40,766.00 40,766.00 40,766.00 40,766.00 50,966.00
CRONOGRAMA
Trabajador del Servicio de Áreas
Verdes
Trabajador del Servicio de Áreas
Verdes
Trabajador del Servicio de Áreas
Verdes
Trabajador del Servicio de Áreas
Verdes
Trabajador del Servicio de Áreas
Verdes
Trabajador del Servicio de Áreas
Verdes
Trabajador del Servicio de Áreas
Verdes
Trabajador del Servicio de Áreas
Verdes
Trabajador del Servicio de Áreas
Verdes
Trabajador del Servicio de Áreas
Verdes
Trabajador del Servicio de Áreas
Verdes
DETALLE LEYES SOCIALES TOTAL MENSUAL
Trabajador del Servicio de Áreas
Verdes
Trabajador del Servicio de Áreas
Verdes
Costo Anual (S/.)
Trabajador del Servicio de Áreas
Verdes
Trabajador del Servicio de Áreas
Verdes
Trabajador del Servicio de Áreas
Verdes
Trabajador del Servicio de Áreas
Verdes
Trabajador del Servicio de Áreas
Verdes
Trabajador del Servicio de Áreas
Verdes
Trabajador del Servicio de Áreas
Verdes
Trabajador del Servicio de Áreas
Verdes
TOTAL
Trabajador del Servicio de Áreas
Verdes
Trabajador del Servicio de Áreas
Verdes
Trabajador del Servicio de Áreas
Verdes
Trabajador del Servicio de Áreas
Verdes
Trabajador del Servicio de Áreas
Verdes
Trabajador del Servicio de Áreas
Verdes
Trabajador del Servicio de Áreas
VerdesTrabajador del Servicio de Áreas
Verdes
Trabajador del Servicio de Áreas
Verdes
Trabajador del Servicio de Áreas
Verdes
Trabajador del Servicio de Áreas
Verdes
Trabajador del Servicio de Áreas
Verdes
Trabajador del Servicio de Áreas
Verdes
UM Cant.REMUN.
MENSUAL
RESUMEN DE GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS
TOTAL E F M A M J J A S O N D
250,176.00 20,848.00 20,848.00 20,848.00 20,848.00 20,848.00 20,848.00 20,848.00 20,848.00 20,848.00 20,848.00 20,848.00 20,848.00
38,845.00 3,062.08 4,662.08 3,062.08 3,062.08 3,062.08 3,562.08 3,062.08 3,062.08 3,062.08 3,062.08 3,062.08 3,062.08 3,500.00 258.33 658.33 258.33 258.33 258.33 258.33 258.33 258.33 258.33 258.33 258.33 258.33
171,960.00 14,330.00 14,330.00 14,330.00 14,330.00 14,330.00 14,330.00 14,330.00 14,330.00 14,330.00 14,330.00 14,330.00 14,330.00 523,192.00 40,766.00 40,766.00 54,366.00 40,766.00 40,766.00 40,766.00 50,966.00 40,766.00 40,766.00 40,766.00 40,766.00 50,966.00 -42,942.00 -42,942.00 944,731.00 36,322.42 81,264.42 92,864.42 79,264.42 79,264.42 79,764.42 89,464.42 79,264.42 79,264.42 79,264.42 79,264.42 89,464.42
DETALLE
REMUNERACION
BIENESSERVICIOSLOCACIÓN DE SERVICIOSTARIFAS DE SERVICIO PÚBLICOCONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIO
TOTALCRÉDITO SUPLEMENTARIO - SALDOS DE BALANCE
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
Km. 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000
Km. 2250 2250 2250 2250 2250 2250 2250 2250 2250 2250 2250 2250
M3 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500
OPE 167 167 167 167 167 167 167 167 167 167 167 167
Unidades 50 50
INSUMOS
07 FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL
E F M A M J J A S O N D
2.3.11.11 Raciones 1,000.00 4.00 4,000.00 1000 1000 1000 1000
2.3.12.11 Juego 94.00 360.00 33,840.00 16920.00 16920.00
2.3.12.13 Par 90.00 45.00 4,050.00 2025.00 2025.00
2.3.15.12 Global 1.00 4,520.00 4,520.00 2000.00 2520.00
2.3.13.11 Galones 6,925.00 14.00 96,950.00 8079.00 8079.00 8079.00 8079.00 8079.00 8079.00 8079.00 8079.00 8079.00 8079.00 8079.00 8081.00
2.3.13.13 KIT 4.00 1,000.00 4,000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00
2.3.15.31 Global 1.00 19,770.00 19,770.00 1647.00 1647.00 1647.00 1647.00 1647.00 1647.00 1647.00 1647.00 1647.00 1647.00 1647.00 1653.00
2.3.16.11 Kit 4.00 1,500.00 6,000.00 1500.00 1500.00 1500.00 1500.00
2.3.199.11 Unidad 100.00 36.00 3,600.00 900.00 900.00 900.00 900.00
2.3.199.199 Global 1.00 700.00 700.00 700.00
2.3.22.41 Global 1.00 1,000.00 1,000.00 250.00 250.00 250.00 250.00
2.3.22.44 Millar 1.00 2,000.00 2,000.00 500.00 500.00 500.00 500.00
2.3.24.13 Global 2.00 2,000.00 4,000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00
2.3.24.15 Global 1.00 1,500.00 1,500.00 375.00 375.00 375.00 375.00
2.3.21.21 Pasajes 3.00 120.00 360.00 90.00 90.00 90.00 90.00
2.3.21.22 Dias 5.00 180.00 900.00 225.00 225.00 225.00 225.00
187,190.00 9,726.00 37,421.00 9,816.00 9,726.00 17,176.00 31,281.00 9,726.00 16,476.00 9,816.00 9,726.00 16,476.00 9,824.00
Sub Gerencia de Limpieza y Ornato (Limpieza Pública)
% DE SERVICIO DE BARRIDO (ZONA PERIURBANA DE
LAS VÍAS PÚBLICAS DEL DISTRITO)MEJORAR LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS
SÓLIDOS
GESTIÓN Y MANEJO ADECUADO DE
RESIDUOS SÓLIDOS EN EL DISTRITO
DE AYACUCHO % DE RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE LOS
RESIDUOS SÓLIDOSEN EL DISTRITO DE AYACUCHO
Cant. CU (S/.)UM
Trimestre IV
70%
50%
TOTAL
Trimestre I
Instalación de tachos
Acciones para entregar el producto
63%
INDICADOR DE PRODUCTO
Cantidad Programada
24,000.00
27,000.00
78,000.00
2,000.00
100.00131,100.00
Herramientas
Otros bienes
Publicidad radial
Impresión de afiches
Servicio mantenimiento de componentes de vehículos
Servicio reparación de equipos de maestranza
Pasajes y gastos de transporte
Viáticos y asignaciones por comision de sev.
TOTAL
SERVICIOS
Alimentos para consumo humano
Vestuario accesorio y prendas diversas (Mameluco,
calzado, polo, gorro, poncho, botas jebe, casaca)
Calzado
Materiales de escritorio
Combustible
Lubricantes
Materiales de limpieza
Repuesto de Vehículos (Autopartes)
BIENES
TRIM IV
Pliego MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGAActividad 5001181 Servicio de Limpieza PúblicaFunción 17 Medio AmbienteDivisión Funcional 055 Gestión Integtral de la Calidad AmbientalGrupo Funcional 0125 Conservación y Ampliación de las Areas Verdes y Ornato PúblicoDependencia SUBGERENCIA DE SANEAMIENTO - SEC. FUN. 090
RESULTADO FINAL MEJORA DE LAS CONDICIONES SANITARIAS Y AMBIENTALES EN EL DISTRITO DE AYACUCHO CALCULO DE INDICADOR DE RESULTADO
*TN DE RESIDUOS SÓLIDOS QUE RECIBE TRATAMIENTO ADECUADO/TN
TOTAL DE RESIDUOS SÓLIDOS
*TN DE RESIDUOS SÓLIDOS RECOGIDOS EN CALLES Y LUGARES
PÚBLICOS
TRIM I TRIM II TRIM III
METAS 2013
EVALUACIÓNOBJETIVO ESTRATEGICO(PDI) OBJETIVO OPERATIVO (PRODUCTO)
50%
63%
60% 60%60%
90%
50%
80%
VERDE 71% 71% 80%
VERDE 70%
50%
AMARILLO 60%
ROJO 50%
MATRIZ DE ACTIVIDADES Y METAS FISICAS
Unidad de
Medida
Cronograma
Barrido de espacios públicos
50%
70%
50%
70%
50%
AMARILLO
ROJO
70%
Repaso de barrido
Recolección y transporte de Residuos Sólidos
Recojo de RR.SS. Puntos Críticos de la ciudad
Trimestre II Trimestre III
CRONOGRAMA
TRIM. I TRIM. II TRIM. III TRIM. IVCosto Anual (S/.)Código Insumos
E F M A M J J A S O N D
1,385,085.00 115,423.75 115,423.75 115,423.75 115,423.75 115,423.75 115,423.75 115,423.75 115,423.75 115,423.75 115,423.75 115,423.75 115,423.75
56,269.00 4,689.08 4,689.08 4,689.08 4,689.08 4,689.08 4,689.08 4,689.08 4,689.08 4,689.08 4,689.08 4,689.08 4,689.08
1,441,354.00 120,112.83 120,112.83 120,112.83 120,112.83 120,112.83 120,112.83 120,112.83 120,112.83 120,112.83 120,112.83 120,112.83 120,112.83
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
5. 2. 1 Personal y Obligaciones Sociales
REMUNERACIONES
CÓDIGO C0NCEPTO MONTO
CRONOGRAMA
TRIM. I TRIM. II TRIM. III TRIM. IV
TOTAL5. 2. 2 Pensiones y otras prestaciones sociales
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS
E F M A M J J A S O N D
MES 12 1100.00 600.00 400.00 99 1,199.00 15,388.00 1,199.00 1,199.00 1,599.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,499.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,499.00
MES 12 1100.00 600.00 400.00 99 1,199.00 15,388.00 1,199.00 1,199.00 1,599.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,499.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,499.00
MES 12 1200.00 600.00 400.00108
1,308.00 16,696.00 1,308.00 1,308.00 1,708.00 1,308.00 1,308.00 1,308.00 1,608.00 1,308.00 1,308.00 1,308.00 1,308.00 1,608.00
MES 12 1200.00 600.00 400.00108
1,308.00 16,696.00 1,308.00 1,308.00 1,708.00 1,308.00 1,308.00 1,308.00 1,608.00 1,308.00 1,308.00 1,308.00 1,308.00 1,608.00
MES 12 1200.00 600.00 400.00108
1,308.00 16,696.00 1,308.00 1,308.00 1,708.00 1,308.00 1,308.00 1,308.00 1,608.00 1,308.00 1,308.00 1,308.00 1,308.00 1,608.00
MES 12 1200.00 600.00 400.00108
1,308.00 16,696.00 1,308.00 1,308.00 1,708.00 1,308.00 1,308.00 1,308.00 1,608.00 1,308.00 1,308.00 1,308.00 1,308.00 1,608.00
MES 12 1200.00 600.00 400.00108
1,308.00 16,696.00 1,308.00 1,308.00 1,708.00 1,308.00 1,308.00 1,308.00 1,608.00 1,308.00 1,308.00 1,308.00 1,308.00 1,608.00
MES 12 1200.00 600.00 400.00108
1,308.00 16,696.00 1,308.00 1,308.00 1,708.00 1,308.00 1,308.00 1,308.00 1,608.00 1,308.00 1,308.00 1,308.00 1,308.00 1,608.00
MES 12 1200.00 600.00 400.00108
1,308.00 16,696.00 1,308.00 1,308.00 1,708.00 1,308.00 1,308.00 1,308.00 1,608.00 1,308.00 1,308.00 1,308.00 1,308.00 1,608.00
MES 12 1200.00 600.00 400.00108
1,308.00 16,696.00 1,308.00 1,308.00 1,708.00 1,308.00 1,308.00 1,308.00 1,608.00 1,308.00 1,308.00 1,308.00 1,308.00 1,608.00
MES 12 1200.00 600.00 400.00108
1,308.00 16,696.00 1,308.00 1,308.00 1,708.00 1,308.00 1,308.00 1,308.00 1,608.00 1,308.00 1,308.00 1,308.00 1,308.00 1,608.00
MES 12 1200.00 600.00 400.00108
1,308.00 16,696.00 1,308.00 1,308.00 1,708.00 1,308.00 1,308.00 1,308.00 1,608.00 1,308.00 1,308.00 1,308.00 1,308.00 1,608.00
MES 12 1200.00 600.00 400.00108
1,308.00 16,696.00 1,308.00 1,308.00 1,708.00 1,308.00 1,308.00 1,308.00 1,608.00 1,308.00 1,308.00 1,308.00 1,308.00 1,608.00
MES 12 1200.00 600.00 400.00108
1,308.00 16,696.00 1,308.00 1,308.00 1,708.00 1,308.00 1,308.00 1,308.00 1,608.00 1,308.00 1,308.00 1,308.00 1,308.00 1,608.00
MES 12 1200.00 600.00 400.00108
1,308.00 16,696.00 1,308.00 1,308.00 1,708.00 1,308.00 1,308.00 1,308.00 1,608.00 1,308.00 1,308.00 1,308.00 1,308.00 1,608.00
MES 12 1200.00 600.00 400.00108
1,308.00 16,696.00 1,308.00 1,308.00 1,708.00 1,308.00 1,308.00 1,308.00 1,608.00 1,308.00 1,308.00 1,308.00 1,308.00 1,608.00
MES 12 1200.00 600.00 400.00108
1,308.00 16,696.00 1,308.00 1,308.00 1,708.00 1,308.00 1,308.00 1,308.00 1,608.00 1,308.00 1,308.00 1,308.00 1,308.00 1,608.00
MES 12 1200.00 600.00 400.00108
1,308.00 16,696.00 1,308.00 1,308.00 1,708.00 1,308.00 1,308.00 1,308.00 1,608.00 1,308.00 1,308.00 1,308.00 1,308.00 1,608.00
MES 12 1200.00 600.00 400.00108
1,308.00 16,696.00 1,308.00 1,308.00 1,708.00 1,308.00 1,308.00 1,308.00 1,608.00 1,308.00 1,308.00 1,308.00 1,308.00 1,608.00
MES 12 1200.00 600.00 400.00108
1,308.00 16,696.00 1,308.00 1,308.00 1,708.00 1,308.00 1,308.00 1,308.00 1,608.00 1,308.00 1,308.00 1,308.00 1,308.00 1,608.00
MES 12 1200.00 600.00 400.00108
1,308.00 16,696.00 1,308.00 1,308.00 1,708.00 1,308.00 1,308.00 1,308.00 1,608.00 1,308.00 1,308.00 1,308.00 1,308.00 1,608.00
MES 12 1200.00 600.00 400.00108
1,308.00 16,696.00 1,308.00 1,308.00 1,708.00 1,308.00 1,308.00 1,308.00 1,608.00 1,308.00 1,308.00 1,308.00 1,308.00 1,608.00
MES 12 1200.00 600.00 400.00 108 1,308.00 16,696.00 1,308.00 1,308.00 1,708.00 1,308.00 1,308.00 1,308.00 1,608.00 1,308.00 1,308.00 1,308.00 1,308.00 1,608.00
MES 12 1200.00 600.00 400.00108
1,308.00 16,696.00 1,308.00 1,308.00 1,708.00 1,308.00 1,308.00 1,308.00 1,608.00 1,308.00 1,308.00 1,308.00 1,308.00 1,608.00
MES 12 1200.00 600.00 400.00108
1,308.00 16,696.00 1,308.00 1,308.00 1,708.00 1,308.00 1,308.00 1,308.00 1,608.00 1,308.00 1,308.00 1,308.00 1,308.00 1,608.00
MES 12 1200.00 600.00 400.00108
1,308.00 16,696.00 1,308.00 1,308.00 1,708.00 1,308.00 1,308.00 1,308.00 1,608.00 1,308.00 1,308.00 1,308.00 1,308.00 1,608.00
MES 12 1200.00 600.00 400.00108
1,308.00 16,696.00 1,308.00 1,308.00 1,708.00 1,308.00 1,308.00 1,308.00 1,608.00 1,308.00 1,308.00 1,308.00 1,308.00 1,608.00
MES 12 1200.00 600.00 400.00108
1,308.00 16,696.00 1,308.00 1,308.00 1,708.00 1,308.00 1,308.00 1,308.00 1,608.00 1,308.00 1,308.00 1,308.00 1,308.00 1,608.00
MES 12 1200.00 600.00 400.00108
1,308.00 16,696.00 1,308.00 1,308.00 1,708.00 1,308.00 1,308.00 1,308.00 1,608.00 1,308.00 1,308.00 1,308.00 1,308.00 1,608.00
MES 12 1200.00 600.00 400.00108
1,308.00 16,696.00 1,308.00 1,308.00 1,708.00 1,308.00 1,308.00 1,308.00 1,608.00 1,308.00 1,308.00 1,308.00 1,308.00 1,608.00
MES 12 1200.00 600.00 400.00108
1,308.00 16,696.00 1,308.00 1,308.00 1,708.00 1,308.00 1,308.00 1,308.00 1,608.00 1,308.00 1,308.00 1,308.00 1,308.00 1,608.00
MES 12 1200.00 600.00 400.00108
1,308.00 16,696.00 1,308.00 1,308.00 1,708.00 1,308.00 1,308.00 1,308.00 1,608.00 1,308.00 1,308.00 1,308.00 1,308.00 1,608.00
531,656.00 41,638.00 41,638.00 54,438.00 41,638.00 41,638.00 41,638.00 51,238.00 41,638.00 41,638.00 41,638.00 41,638.00 51,238.00
REMUN.
MENSUAL Cant. Costo Anual (S/.)TOTAL MENSUALLEYES SOCIALES Escol.Aguinal.
CRONOGRAMA
TRIM. I TRIM. II TRIM. III TRIM. IVUM
Trabajador del Servicio de Limpieza
PúblicaTrabajador del Servicio de Limpieza
Pública
Trabajador del Servicio de Limpieza
Pública
Trabajador del Servicio de Limpieza
Pública
Trabajador del Servicio de Limpieza
Pública
Trabajador del Servicio de Limpieza
Pública
Trabajador del Servicio de Limpieza
Pública
Trabajador del Servicio de Limpieza
Pública
Trabajador del Servicio de Limpieza
Pública
Trabajador del Servicio de Limpieza
Pública
DETALLE
Secretaria
Chofer
Trabajador del Servicio de Limpieza
Pública
Trabajador del Servicio de Limpieza
Pública
Trabajador del Servicio de Limpieza
Pública
Trabajador del Servicio de Limpieza
Pública
Trabajador del Servicio de Limpieza
Pública
Trabajador del Servicio de Limpieza
Pública
Trabajador del Servicio de Limpieza
Pública
Trabajador del Servicio de Limpieza
Pública
Trabajador del Servicio de Limpieza
Pública
Trabajador del Servicio de Limpieza
PúblicaTrabajador del Servicio de Limpieza
PúblicaTrabajador del Servicio de Limpieza
Pública
Trabajador del Servicio de Limpieza
Pública
Trabajador del Servicio de Limpieza
Pública
Trabajador del Servicio de Limpieza
Pública
TOTAL
Trabajador del Servicio de Limpieza
Pública
Trabajador del Servicio de Limpieza
Pública
Trabajador del Servicio de Limpieza
Pública
Trabajador del Servicio de Limpieza
Pública
Trabajador del Servicio de Limpieza
Pública
RESUMEN DE GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS
DETALLE TOTAL E F M A M J J A S O N DREMUNERACIÓN 1,441,354.00 120,112.83 120,112.83 120,112.83 120,112.83 120,112.83 120,112.83 120,112.83 120,112.83 120,112.83 120,112.83 120,112.83 120,112.83
177,430.00 9,726.00 35,071.00 9,726.00 9,726.00 14,826.00 31,191.00 9,726.00 14,126.00 9,726.00 9,726.00 14,126.00 9,734.00 9,760.00 - 2,350.00 90.00 - 2,350.00 90.00 - 2,350.00 90.00 - 2,350.00 90.00
531,656.00 41,638.00 41,638.00 54,438.00 41,638.00 41,638.00 41,638.00 51,238.00 41,638.00 41,638.00 41,638.00 41,638.00 51,238.00 -36,999.00 -36,999.00
TOTAL 2,123,201.00 134,477.83 199,171.83 184,366.83 171,476.83 178,926.83 193,031.83 181,076.83 178,226.83 171,566.83 171,476.83 178,226.83 181,174.83
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIO
BIENESSERVICIOSLOCACIÓN DE SERVICIOSTARIFAS DE SERVICIO PÚBLICO
CRÉDITO SUPLEMENTARIO - SALDOS DE BALANCE
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
116 8 10 8 12 8 12 12 8 8 8 12 10
360 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
1080 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90
360 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
4 1 1 1 1
180 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
4 1 1 1 14 1 1 1 14 2 26 1 2 1 2
4 1 1 1 1
2122 173 179 176 177 176 182 177 175 176 173 182 176
INSUMOS
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
TRIM. I II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTREE F M A M J J A S O N D
2.3.12.11 Juego 16 400.00 6,400.00 6,400.002.3.11.11 Raciones 2 600.00 1,200.00 600.00 600.002.3.13.11 Gálones 1398.5714 14.00 19,580.00 6,526.67 6,526.67 6,526.672.3.15.12 Global 2 1,500.00 3,000.00 1,500.00 1,500.00
2.3.21.21 3 120.002.3.21.22 6 210.002.3.27.32 2 1,500.002.3.22.41 Impresiones 2 1,000.00 2,000.00 1,000.00 1,000.002.3.26.33 Seguro 1 2,000.00 2,000.00 2,000.002.3.22.22 Servicio 12 980.00 11,760.00 980.00 980.00 980.00 980.00 980.00 980.00 980.00 980.00 980.00 980.00 980.00 980.00
2.3. 2 2. 1 1 Servicio 12 1,000.00 12,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.002.3.27.2 99 Servicio 12 1,500.00 18,000.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00
75,940.00 3,480.00 11,506.67 11,480.00 5,480.00 10,006.67 3,480.00 3,480.00 11,506.67 5,080.00 3,480.00 3,480.00 3,480.00*Mediante el informe N° 392-2012-MPH/A-23.26, se autoriza la previsión presupuestal de las diferentes áreas, para atender el presupuesto necesario para implementación del Plan de Desarrollo de Personas 2013-2017 (Resolución de Alcaldía N° 431-2012-MPH/A)
compra de SOAT
TOTAL
Operativos para cierre de locales clandestinos, Operaciones Disuasivas en lugares de
mayor concentración, para evitar las incidencias delictivas
Arresto y Derivación a la Autoridad competente
Patrullaje Peatonal en zona de riesgo en el casco Urbano
Patrullaje Vehicular en zonas y horas de riesgo,en el casoco Urbano y
Estacionamiento Táctico, debidamente Implementado y equipado
Charlas Educativas y de Sensibilización en Seguridad Ciudadana en los Colegios,
Desarrollo del Plan Sereno sin frontera en apoyo a los Distritos por existir incidencias
delictivas en zonas limítrofes
Desarrollo del COPROSECHabilitación de caja Caja ChicaInstalación e implementación de Puestos de auxilio RápidoFortalecimiento de Aptitudes y capacidades al personal Sereno
Fortalecimiento de capacidades a las Juntas Vecinales de Seguridad Ciudadana
Código UM Cant.
80%
TOTAL
Acciones para entregar el producto Unidad de Medida
Operativo
Acción
Rondas de 5Km
Rondas de 7Km
Eventos
Acción
Unidad UndUnd
Eventos
Eventos
Servicios de telefonia fija Servicios de electricidadLocación de Servicios (Técnico en Seguridad)
BIENES
SERVICIOSPasajes y gastosViáticos y asignacio por comision de servicios Cursos de CapacitaciónImpresiones y publicidad
50%
AMARILLO 60% 60% 60% 60%
ROJO 50% 50% 50%
CRONOGRAMA
*Informe N°
392-2012-
MPH/A-
CU (S/.) Costo Anual Insumos
Vestuarios y accesorios Alimentos y bebidasCombustible p/Camionetas Y Combustible Pepelería en general, útiles
MATRIZ DE ACTIVIDADES Y METAS FISICAS
Cantidad
Programada
CronogramaTrimestre I Trimestre II Trimestre III
Función 05 Orden Público y SeguridadDivisión Funcional 014 Orden Interno
TRIM I TRIM II TRIM IVTRIM III
VERDE 80% 80%
Trimestre IV
FORTALECER LA SEGURIDAD
CIUDADANA
*DISMINUCIÓN DE AGRESIONES - GRESCA CALLEJERA.
*AUXILIO DE EMERGENCIAS AL HOSPITAL REGIONAL.
*APOYO E INTERVENCIÓN EN CASOS DE VIOLENCIA
FAMILIAR
*NIVEL DE RESPUESTA EN CASOS DE
AGRESIONES - GRESCA CALLEJERA
PRESENTADOS.
*NIVEL DE RESPUESTA EN PRESTACIONES DE
SERVICIO DE AUXILIO DE EMERGENCIA
PRESENTADAS.
*NIVEL DE RESPUESTA EN EL APOYO E
INTERVENCIÓN DE CASOS DE VIOLENCIA
80%
Sub Gerencia de SerenazgoPliego MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA
Actividad 5001175 Serenazgo
METAS 2013
EVALUACIÓNOBJETIVO ESTRATEGICO
(PDI)OBJETIVO OPERATIVO (PRODUCTO) INDICADOR DE PRODUCTO
INDICADOR DE RESULTADO
Grupo Funcional 0031 Seguridad Vecinal y ComunalDependencia SUBGERENCIA DE SERENAZGO- SEC. FUN. 094
RESULTADO FINAL RECUPERAR LOS NIVELES DE SEGURIDAD EN EL DISTRITO DE AYACUCHO% DE DISMINUCIÓN DE LA ACTIVIDAD DELICTIVA EN LA CIUDAD DE
AYACUCHO
E F M A M J J A S O N D
109,712.00 9,142.67 9,142.67 9,142.67 9,142.67 9,142.67 9,142.67 9,142.67 9,142.67 9,142.67 9,142.67 9,142.67 9,142.67
55,527.00 4,627.25 4,627.25 4,627.25 4,627.25 4,627.25 4,627.25 4,627.25 4,627.25 4,627.25 4,627.25 4,627.25 4,627.25
165,239.00 13,769.92 13,769.92 13,769.92 13,769.92 13,769.92 13,769.92 13,769.92 13,769.92 13,769.92 13,769.92 13,769.92 13,769.92
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIO
Aguinal. Escolar.E F M A M J J A S O N D
MES 12 1100.00 600.00 400.00 99 1199.00 15,388.00 1199.00 1199.00 1599.00 1199.00 1199.00 1199.00 1499.00 1199.00 1199.00 1199.00 1199.00 1499.00
MES 12 1100.00 600.00 400.00 99 1199.00 15,388.00 1199.00 1199.00 1599.00 1199.00 1199.00 1199.00 1499.00 1199.00 1199.00 1199.00 1199.00 1499.00
MES 12 1100.00 600.00 400.00 99 1199.00 15,388.00 1199.00 1199.00 1599.00 1199.00 1199.00 1199.00 1499.00 1199.00 1199.00 1199.00 1199.00 1499.00
MES 12 1100.00 600.00 400.00 99 1199.00 15,388.00 1199.00 1199.00 1599.00 1199.00 1199.00 1199.00 1499.00 1199.00 1199.00 1199.00 1199.00 1499.00MES 12 1100.00 600.00 400.00 99 1199.00 15,388.00 1199.00 1199.00 1599.00 1199.00 1199.00 1199.00 1499.00 1199.00 1199.00 1199.00 1199.00 1499.00MES 12 1100.00 600.00 400.00 99 1199.00 15,388.00 1199.00 1199.00 1599.00 1199.00 1199.00 1199.00 1499.00 1199.00 1199.00 1199.00 1199.00 1499.00MES 12 1100.00 600.00 400.00 99 1199.00 15,388.00 1199.00 1199.00 1599.00 1199.00 1199.00 1199.00 1499.00 1199.00 1199.00 1199.00 1199.00 1499.00MES 12 1100.00 600.00 400.00 99 1199.00 15,388.00 1199.00 1199.00 1599.00 1199.00 1199.00 1199.00 1499.00 1199.00 1199.00 1199.00 1199.00 1499.00MES 12 1100.00 600.00 400.00 99 1199.00 15,388.00 1199.00 1199.00 1599.00 1199.00 1199.00 1199.00 1499.00 1199.00 1199.00 1199.00 1199.00 1499.00MES 12 1100.00 600.00 400.00 99 1199.00 15,388.00 1199.00 1199.00 1599.00 1199.00 1199.00 1199.00 1499.00 1199.00 1199.00 1199.00 1199.00 1499.00MES 12 1100.00 600.00 400.00 99 1199.00 15,388.00 1199.00 1199.00 1599.00 1199.00 1199.00 1199.00 1499.00 1199.00 1199.00 1199.00 1199.00 1499.00MES 12 1100.00 600.00 400.00 99 1199.00 15,388.00 1199.00 1199.00 1599.00 1199.00 1199.00 1199.00 1499.00 1199.00 1199.00 1199.00 1199.00 1499.00MES 12 1100.00 600.00 400.00 99 1199.00 15,388.00 1199.00 1199.00 1599.00 1199.00 1199.00 1199.00 1499.00 1199.00 1199.00 1199.00 1199.00 1499.00MES 12 1100.00 600.00 400.00 99 1199.00 15,388.00 1199.00 1199.00 1599.00 1199.00 1199.00 1199.00 1499.00 1199.00 1199.00 1199.00 1199.00 1499.00MES 12 1100.00 600.00 400.00 99 1199.00 15,388.00 1199.00 1199.00 1599.00 1199.00 1199.00 1199.00 1499.00 1199.00 1199.00 1199.00 1199.00 1499.00MES 12 1100.00 600.00 400.00 99 1199.00 15,388.00 1199.00 1199.00 1599.00 1199.00 1199.00 1199.00 1499.00 1199.00 1199.00 1199.00 1199.00 1499.00MES 12 1100.00 600.00 400.00 99 1199.00 15,388.00 1199.00 1199.00 1599.00 1199.00 1199.00 1199.00 1499.00 1199.00 1199.00 1199.00 1199.00 1499.00
261,596.00 20383.00 20383.00 27183.00 20383.00 20383.00 20383.00 25483.00 20383.00 20383.00 20383.00 20383.00 25483.00
RESUMEN DE GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS
DETALLE TOTAL E F M A M J J A S O N DREMUNERACIÓN 165,239.00 13,769.92 13,769.92 13,769.92 13,769.92 13,769.92 13,769.92 13,769.92 13,769.92 13,769.92 13,769.92 13,769.92 13,769.92
30,180.00 - 8,026.67 7,000.00 - 6,526.67 - - 8,026.67 600.00 - - - 4,000.00 - - 1,000.00 2,000.00 - - - - 1,000.00 - - -
18,000.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 23,760.00 1,980.00 1,980.00 1,980.00 1,980.00 1,980.00 1,980.00 1,980.00 1,980.00 1,980.00 1,980.00 1,980.00 1,980.00
261,596.00 20,383.00 20,383.00 27,183.00 20,383.00 20,383.00 20,383.00 25,483.00 20,383.00 20,383.00 20,383.00 20,383.00 25,483.00 -20,158.00 -20,158.00
482,617.00 17,474.92 45,659.58 52,432.92 39,632.92 44,159.58 37,632.92 42,732.92 45,659.58 39,232.92 37,632.92 37,632.92 42,732.92
Serenazgo
CRÉDITO SUPLEMENTARIO - SALDOS DE BALANCE
SerenazgoSerenazgoSerenazgoSerenazgoSerenazgo
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIO
SerenazgoSerenazgoSerenazgoSerenazgoSerenazgo
TOTAL
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
DETALLE
Secretaria
Serenazgo
07 FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL
5. 2. 1 Personal y Obligaciones Sociales
5. 2. 1 Personal y Obligaciones Sociales
REMUNERACIONES
CÓDIGO C0NCEPTO MONTO
CRONOGRAMA
TRIM. I TRIM. II TRIM. III TRIM. IV
TOTAL
Costo Anual
(S/.)
TOTAL
BIENESSERVICIOSLOCACIÓN DE SERVICIOSTARIFAS DE SERVICIO PÚBLICO
UM Cant.REMUN.
MENSUAL
LEYES
SOCIALES
TOTAL
MENSUAL
Serenazgo
SerenazgoSerenazgoSerenazgo
CRONOGRAMA
TRIM. I TRIM. II TRIM. III TRIM. IV
MATRIZ DE ACTIVIDADES Y METAS FISICAS
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
Mercados 230 0 0 45 25 45 10 0 0 0 20 45 40
Control 334 12 8 10 8 11 15 70 85 10 20 35 50Acción 32 1 1 4 2 1 2 0 4 0 2 0 15Acción 388 47 24 37 27 17 27 47 32 0 7 12 11
Operativo 68 10 2 3 8 1 1 3 8 12 10 0 10Acción 23 1 0 2 5 1 5 0 2 1 2 0 4
Capacitación 38 1 1 2 1 0 2 6 4 2 5 6 8
Operativo 140 15 8 25 15 10 15 3 4 0 10 5 30
Acción 182 8 8 10 15 25 12 15 28 0 15 1 451435 95 52 138 106 111 89 144 167 25 91 104 213
80% 80%
Acciones para entregar el producto
Alineamiento y/o reordenamiento de puestos de los diferentes mercadosde la ciudad de
Huamanga
TOTAL
Control del comercio ambulatorio en las diferentes calles del centro Histórico de la ciudad.Control y manejo de productos hidrobiológicos de agua salada y dulceControl y prevención en manipulación de alimentosControl de productos LácteosCampañas de limpieza, desratización y fumigación de los mercados
Cursos taller de buenas prácticas de manipulación de alimentos, sanidad e higiene
Control de calidad de carne roja en los diferentes mercados y establecimientos formales e informales de la ciudad.Control e pesas y medidas en los mercados establecimientos comerciales de la ciudad.
Pliego MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGAActividad/proyecto 5001078 Promoción del Comercio
Unidad de Medida
Cantidad Programada
CronogramaTrimestre I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV
Division Funcional 021 ComercioGrupo Funcional 0043 Promoción del Comercio InternoDependencia
TRIM II
60% 60%
Funcion 08 Comercio
SUBGERENCIA DE COMERCIO, MERCADOS Y POLICÍA MUNICIPAL - SEC. FUN. 084
VERDE 100%
ROJO 60%
AMARILLO 80%
100%
Sub Gerencia de Comercio, Mercados y Policia Municipal
METAS 2013
EVALUACIÓNINDICADOR DE PRODUCTO
% DE CUMPLIMIENTO EN LAS ACTIVIDADES
PROGRAMADAS IMPULSAR LA ACTIVIDAD ECONOMICA LOCAL
OBJETIVO OPERATIVO (PRODUCTO)
REGULAR, ORDENAR, INSPECCIONAR EL COMERCIO FORMAL
E INFORMAL EN EL DISTRITO DE AYACUCHO
OBJETIVO ESTRATEGICO (PDI)TRIM III
100%
RESULTADO FINAL ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES CON MEJORES CONDICIONES DE SALUBRIDAD CALCULO DE INDICADOR DE RESULTADO
N° DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES CON MEJORES
CONDICIONES DE SALUBRIDAD/N° TOTAL DE ESTABLECIMIENTOS
COMERCIALES
TRIM I
INSUMOS
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
E F M A M J J A S O N D
BIENES
2.3.12.11
Vestuario, accesorio para
el policía municipal Global1 24,720.00 24,720.00
24,720.002.3.12.13 Calzado Par 45 95.1111 4,280.00 4,280.002.3.13.11 Combustible Galones 1125 14 15,750.00 5250 5250 52502.3.15.12 Útiles de escritorio Global 1 5410 5,410.00 1803.33333 1803.33333 1803.3332.3.15.31 Materiales de Limpieza Global 1 144,240.00 144,240.00 36060 36060 36060 360602.3.199.12 Productos químicos Productos 1 2250 2,250.00 562.5 562.5 562.5 562.5
2.3.199.13
Libros, diarios y otros
según detalle Global 1 2560 2,560.00 640 640 640 640
Libros, diarios y revistas Textos 2 150 300.00
Catalogo de pesas y medidas Kit 1 260.00 260.00
Letreros de clausura
autoadesivas Millar 2 600.00 1,200.00
Catalogo de pesas y medidas Kit 1 200.00 200.00Etiquetas de coformidad de
pesas Millar 1 200.00 200.00Etiquetas de conformidad de
servicios Etiquetas 1 400 400.00
2.3.199.199
Bienes diversos según
detalle Global 1 6260 6,260.00 1565 1565 1565 1565
Bolsa plastica negra
(depósito decomisos) Paquete 10 10.00 100.00
Costal de rafia (Almacen de
decomisos) Millar 1 540.00 540.00
Material de tapiado Global 15 250.00 3,750.00
Cassette Mini DV de 60 min
SONY DVC Paquete5
150.00 750.00
Linterna Unidad 4 40.00 160.00
Otros bienes Global 1 952.20 952.20
SERVICIOS
2.3.22.41Servicios de imagen y spot
publicitarioPublicidad 1 1,000.00 1,000.00
250 250 250 250
2.3.24.13Compra de SOAT, para vehículo Y Moto lineal
Unidad 1 740.00 740.00740.00
2.3.24.14 Servicio Técnico Servicio 1 2,100.00 2,100.00 2,100.00
2.3.22.44Talleres de capacitacion y Actualización en temas
administrativos
Talleres 1 2,000.00 2,000.00
1000 1000
2.3.27.95 Eventos de sensibilizacion Eventos 2 1,300.00 2,600.001300 1300
2.3.27.1199Operativos y diversos
serviciosOperativos 4 600.00 2,400.00
2,400.00
2.3.27.22Asistencia Técnica especializada
Asistencia 2 2,000.00 4,000.004,000.00
2.3.22.12Servicio de agua y
desague de 4 mercadosServicio 1 74,988.00 74,988.00
6249.0 6249.0 6249.0 6249.0 6249.0 6249.0 6249.0 6249.0 6249.0 6249.0 6249.0 6249.0Servicio de agua y desague Servicio 12 1,949.00 23,388.00
Servicio de agua y desague Servicio 12 1,000.00 12,000.00
Servicio de agua y desague Servicio 12 3,000.00 36,000.00Servicio de agua y desague Servicio 12 300.00 3,600.00
2.3.27.299Otros Servicios similares
(Locación de Servicios)Meses 12 4,000.00 48,000.00
4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000
2.3.27.299Otros Servicios similares
(Locación de Servicios)Meses 12 700.00 8,400.00
700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700
2.3.27.299Otros Servicios similares (Locacion de Servicios)
Meses 12 750.00 9,000.00750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750
360,698.00 11,699.00 98,369.83 11,699.00 11,699.00 50,776.50 18,752.33 13,999.00 50,776.50 11,699.00 18,752.33 ###### ######TOTAL
Código Insumos UM Cant.
CRONOGRAMATRIM. ICU (S/.)
Costo Anual
(S/.)TRIM. II TRIM. III TRIM. IV
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIO
Aguinal. Escol.E F M A M J J A S O N D
MES 12.00 1,100.00 600.00 400.00 99.00 1,199.00 15,388.00 1,199.00 1,199.00 1,599.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,499.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,499.00
MES 12.00 1,250.00 600.00 400.00 112.50 1,362.50 17,350.00 1,362.50 1,362.50 1,762.50 1,362.50 1,362.50 1,362.50 1,662.50 1,362.50 1,362.50 1,362.50 1,362.50 1,662.50
MES 12.00 2,000.00 600.00 400.00 180.00 2,180.00 27,160.00 2,180.00 2,180.00 2,580.00 2,180.00 2,180.00 2,180.00 2,480.00 2,180.00 2,180.00 2,180.00 2,180.00 2,480.00
MES 12.00 1,100.00 600.00 400.00 99.00 1,199.00 15,388.00 1,199.00 1,199.00 1,599.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,499.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,499.00MES 12.00 1,100.00 600.00 400.00 99.00 1,199.00 15,388.00 1,199.00 1,199.00 1,599.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,499.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,499.00MES 12.00 1,100.00 600.00 400.00 99.00 1,199.00 15,388.00 1,199.00 1,199.00 1,599.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,499.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,499.00MES 12.00 1,100.00 600.00 400.00 99.00 1,199.00 15,388.00 1,199.00 1,199.00 1,599.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,499.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,499.00MES 12.00 1,100.00 600.00 400.00 99.00 1,199.00 15,388.00 1,199.00 1,199.00 1,599.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,499.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,499.00MES 12.00 1,100.00 600.00 400.00 99.00 1,199.00 15,388.00 1,199.00 1,199.00 1,599.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,499.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,499.00MES 12.00 1,100.00 600.00 400.00 99.00 1,199.00 15,388.00 1,199.00 1,199.00 1,599.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,499.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,499.00MES 12.00 1,100.00 600.00 400.00 99.00 1,199.00 15,388.00 1,199.00 1,199.00 1,599.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,499.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,499.00MES 12.00 1,100.00 600.00 400.00 99.00 1,199.00 15,388.00 1,199.00 1,199.00 1,599.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,499.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,499.00MES 12.00 1,100.00 600.00 400.00 99.00 1,199.00 15,388.00 1,199.00 1,199.00 1,599.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,499.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,499.00MES 12.00 1,100.00 600.00 400.00 99.00 1,199.00 15,388.00 1,199.00 1,199.00 1,599.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,499.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,499.00MES 12.00 1,100.00 600.00 400.00 99.00 1,199.00 15,388.00 1,199.00 1,199.00 1,599.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,499.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,499.00MES 12.00 1,100.00 600.00 400.00 99.00 1,199.00 15,388.00 1,199.00 1,199.00 1,599.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,499.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,499.00MES 12.00 1,100.00 600.00 400.00 99.00 1,199.00 15,388.00 1,199.00 1,199.00 1,599.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,499.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,499.00MES 12.00 1,100.00 600.00 400.00 99.00 1,199.00 15,388.00 1,199.00 1,199.00 1,599.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,499.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,499.00MES 12.00 1,100.00 600.00 400.00 99.00 1,199.00 15,388.00 1,199.00 1,199.00 1,599.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,499.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,499.00MES 12.00 1,100.00 600.00 400.00 99.00 1,199.00 15,388.00 1,199.00 1,199.00 1,599.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,499.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,499.00MES 12.00 1,100.00 600.00 400.00 99.00 1,199.00 15,388.00 1,199.00 1,199.00 1,599.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,499.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,499.00MES 12.00 1,100.00 600.00 400.00 99.00 1,199.00 15,388.00 1,199.00 1,199.00 1,599.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,499.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,499.00MES 12.00 1,100.00 600.00 400.00 99.00 1,199.00 15,388.00 1,199.00 1,199.00 1,599.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,499.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,499.00MES 12.00 1,100.00 600.00 400.00 99.00 1,199.00 15,388.00 1,199.00 1,199.00 1,599.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,499.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,499.00MES 12.00 1,100.00 600.00 400.00 99.00 1,199.00 15,388.00 1,199.00 1,199.00 1,599.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,499.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,499.00MES 12.00 1,100.00 600.00 400.00 99.00 1,199.00 15,388.00 1,199.00 1,199.00 1,599.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,499.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,499.00MES 12.00 1,100.00 600.00 400.00 99.00 1,199.00 15,388.00 1,199.00 1,199.00 1,599.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,499.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,499.00MES 12.00 1,100.00 600.00 400.00 99.00 1,199.00 15,388.00 1,199.00 1,199.00 1,599.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,499.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,499.00
MES 12.00 1,200.00 600.00 400.00 108.00 1,308.00 16,696.00 1,308.00 1,308.00 1,708.00 1,308.00 1,308.00 1,308.00 1,608.00 1,308.00 1,308.00 1,308.00 1,308.00 1,608.00
MES 12.00 1,200.00 600.00 400.00 108.00 1,308.00 16,696.00 1,308.00 1,308.00 1,708.00 1,308.00 1,308.00 1,308.00 1,608.00 1,308.00 1,308.00 1,308.00 1,308.00 1,608.00
MES 12.00 1,200.00 600.00 400.00 108.00 1,308.00 16,696.00 1,308.00 1,308.00 1,708.00 1,308.00 1,308.00 1,308.00 1,608.00 1,308.00 1,308.00 1,308.00 1,308.00 1,608.00
MES 12.00 1,200.00 600.00 400.00 108.00 1,308.00 16,696.00 1,308.00 1,308.00 1,708.00 1,308.00 1,308.00 1,308.00 1,608.00 1,308.00 1,308.00 1,308.00 1,308.00 1,608.00
MES 12.00 1,200.00 600.00 400.00 108.00 1,308.00 16,696.00 1,308.00 1,308.00 1,708.00 1,308.00 1,308.00 1,308.00 1,608.00 1,308.00 1,308.00 1,308.00 1,308.00 1,608.00
528,078.00 41,256.50 41,256.50 54,456.50 41,256.50 41,256.50 41,256.50 51,156.50 41,256.50 41,256.50 41,256.50 41,256.50 51,156.50
RESUMEN DE GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS
DETALLE TOTAL E F M A M J J A S O N DREMUNERACIÓN 967,765.00 80,647.08 80,647.08 80,647.08 80,647.08 80,647.08 80,647.08 80,647.08 80,647.08 80,647.08 80,647.08 80,647.08 80,647.08
205,470.00 - 74,880.83 - - 38,827.50 7,053.33 - 38,827.50 - 7,053.33 38,827.50 - 14,840.00 - 11,790.00 - - 250.00 - 2,300.00 250.00 - - 250.00 - 65,400.00 5,450.00 5,450.00 5,450.00 5,450.00 5,450.00 5,450.00 5,450.00 5,450.00 5,450.00 5,450.00 5,450.00 5,450.00 74,988.00 6,249.00 6,249.00 6,249.00 6,249.00 6,249.00 6,249.00 6,249.00 6,249.00 6,249.00 6,249.00 6,249.00 6,249.00
528,078.00 41,256.50 41,256.50 54,456.50 41,256.50 41,256.50 41,256.50 51,156.50 41,256.50 41,256.50 41,256.50 41,256.50 51,156.50 -12,703.00 -12,703.00
1,843,838.00 120,899.58 220,273.42 146,802.58 133,602.58 172,680.08 140,655.92 145,802.58 172,680.08 133,602.58 140,655.92 172,680.08 143,502.58
CRONOGRAMATRIM. I TRIM. II TRIM. III TRIM. IV
POLICIA MUNICIPALPOLICIA MUNICIPALPOLICIA MUNICIPAL
TOTAL
MENSUAL
Costo Anual
(S/.)UM Cant.
REMUN.
MENSUAL
POLICIA MUNICIPALPOLICIA MUNICIPALPOLICIA MUNICIPALPOLICIA MUNICIPALPOLICIA MUNICIPAL
TOTAL
TOTAL
BIENESSERVICIOSLOCACIÓN DE SERVICIOSTARIFAS DE SERVICIO PÚBLICOCONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIO
DETALLE
TECNICO ADMINISTRATIVO
SECRETARIA - AUXILIAR
ADMINISTRATIVO
INGENIERO AGROINDUSTRIAL
LEYES
SOCIALES
POLICIA MUNICIPALPOLICIA MUNICIPALPOLICIA MUNICIPALPOLICIA MUNICIPALPOLICIA MUNICIPALPOLICIA MUNICIPALPOLICIA MUNICIPALPOLICIA MUNICIPALPOLICIA MUNICIPALPOLICIA MUNICIPAL
POLICIA MUNICIPALPOLICIA MUNICIPALPERSONAL DE GUARDIANIA
(MERCADO ANDRES F.
VIVANCO)
POLICIA MUNICIPALPOLICIA MUNICIPALPOLICIA MUNICIPALPOLICIA MUNICIPALPOLICIA MUNICIPAL
PERSONAL DE LIMPIEZA Y
GUARDIANIA (MERCADO F.
VIVIANCO)PERSONAL DE
GUARDIANIA(MERCADO PLAYA GRAU)PERSONAL LIMPIEZA Y
GUARDIANIA (MERCADO MAGDALENA )
PERSONAL LIMPIEZA Y GUARDIANIA (MERCADO
SANTA CLARA)
CRÉDITO SUPLEMENTARIO - SALDOS DE BALANCE
E F M A M J J A S O N D
4 1 1 1 1
45 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3
4 1 1 1 1
12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
INSUMOS
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
E F M A M J J A S O N D
2.3.15.12 Global 1.00 4,690.00 4,690.00 1,172.50 1,172.50 1,172.50 1,172.50
2.3.1 1. 1 1 Unidades 8.00 500.00 4,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00
2.3.1 3. 1 1 200.00 14.00 2,800.00 700.00 700.00 700.00 700.00
2.3.21.21 Pasajes 5.00 120.00 600.00 150.00 150.00 150.00 150.00
2.3.21.22 Dias 10.00 210.00 2,100.00 525.00 525.00 525.00 525.00
2.3.22.44 Millar 1.00 15,310.00 15,310.00 3,827.50 3,827.50 3,827.50 3,827.50
2.3.27.32 Global 7.00 600.00 4,200.00 1,050.00 1,050.00 1,050.00 1,050.00
2.3.22.22 servicios 12.00 300.00 3,600.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00
37,300.00 300.00 4,127.50 4,897.50 300.00 4,127.50 4,897.50 300.00 4,127.50 4,897.50 300.00 4,127.50 4,897.50
Cant.UMInsumosTRIM. II TRIM. III TRIM. IV
Costo Anual
(S/.) CU (S/.)
50%
50% 80% 100%
AMARILLO 10% 30% 70% 80%
VERDE 20%
ROJO 5% 15% 30%
INDICADOR DE RESULTADO
N° DE FAMILIAS MEJORAN LA CALIDAD Y NOVEL DE VIDA ACCEDIENDO A
EMPLEO LÍCITO Y ACTIVIDADES PRODUCTIVAS CON POTENCIALIDADES
DE LA PROVINCIA DE HUAMANGA.
TRIM I TRIM II TRIM III TRIM IV
METAS 2013
EVALUACIÓN
Cant Prog.
Código
CRONOGRAMATRIM. I TRIM. II TRIM. III TRIM. IVUnidad de MedidaActividades
Reuniones de coordinación con la REDODEL
Desarrollo de ferias en coordinación y articualción con la REDODEL (Red de Oficinas de Desarrollo Económico Local)
Fortalecimiento de capacidades a los 15 distritos de la provincia de Huamanga.
Realizar reuniones de coordinacion con los responsables de cada subgerencias, para verificar avances de eficacia o intensidad de la economia turistica, la producion
agropecuaria y los mercados de la ciudad.
Acciones
Ferias
Gerencia de Desarrollo Económico
División Funcional 021 Comercio
Grupo Funcional 0043 Promoción del Comercio Interno
Pliego MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA
Actividad 5001078 Promoción del Comercio
Función 08 Comercio
Pasajes y gastos de transporte domestico
RESULTADO FINAL COMPETITIVIDAD PARA LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA
Dependencia GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO - SEC. FUN. 082
INDICADOR DE PRODUCTOOBJETIVO ESTRATEGICO (PDI) OBJETIVO OPERATIVO (PRODUCTO)
% DE AVANCE EN LA ELABORACIÓN DE
INSTRUMENTOS DE GESTIÓN QUE DIRECCIONEN LA
PROMOCIÓN DEL DESARROLLO ECONÓMICO
MATRIZ DE ACTIVIDADES Y METAS FISICAS
Impulsar la actividad económica
local
GESTIONAR LA PROMOCIÓN DEL DESARROLLO ECONÓMICO
DE LAS ACTIVIDADES DE TURISMO, ARTESANÍA Y
PROMOCIÓN DE LAS MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA
Capacitaciones
Acciones
CRONOGRAMA
TRIM. I
BIENES
SERVICIOS
Papeleria en gral, utiles y mater. de oficina
Alimentos y bebidasCombustible
TOTAL
Viáticos y asignaciones por comisión de servicios
Diseño, diagramacion impresión afiches, tripticos y banners
Servicios de capacitación y perfeccionamiento
Servicio de Telefonía fija
E F M A M J J A S O N D
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
5. 2. 1 73,559.00 6,129.92 6,129.92 6,129.92 6,129.92 6,129.92 6,129.92 6,129.92 6,129.92 6,129.92 6,129.92 6,129.92 6,129.92
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
5. 2. 1 24,076.00 2,006.33 2,006.33 2,006.33 2,006.33 2,006.33 2,006.33 2,006.33 2,006.33 2,006.33 2,006.33 2,006.33 2,006.33
TOTAL 97,635.00 8,136.25 8,136.25 8,136.25 8,136.25 8,136.25 8,136.25 8,136.25 8,136.25 8,136.25 8,136.25 8,136.25 8,136.25
CONTRATO ADMINISTRATIVO
Aguinal. Escolarid.E F M A M J J A S O N D
2.3.28.11 Secretaria MES 12 1,100.00 99.00 600.00 400.00 1,199.00 15,388.00 1,199.00 1,199.00 1,599.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,499.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,499.00TOTAL 15,388.00 1,199.00 1,199.00 1,599.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,499.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,499.00
RESUMEN DE GASTOS
TOTAL E F M A M J J A S O N DREMUNERACIONES 97,635.00 8,136.25 8,136.25 8,136.25 8,136.25 8,136.25 8,136.25 8,136.25 8,136.25 8,136.25 8,136.25 8,136.25 8,136.25
11,490.00 - - 2,872.50 - - 2,872.50 - - 2,872.50 - - 2,872.50 22,210.00 - 3,827.50 1,725.00 - 3,827.50 1,725.00 - 3,827.50 1,725.00 - 3,827.50 1,725.00
- - - - - - - - - - - - - 3,600.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00
15,388.00 1,199.00 1,199.00 1,599.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,499.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,499.00 50.00 50.00
150,373.00 9,685.25 13,462.75 14,632.75 9,635.25 13,462.75 14,232.75 9,935.25 13,462.75 14,232.75 9,635.25 13,462.75 14,532.75
TRIM. I TRIM. II TRIM. III TRIM. IVCRONOGRAMA
REMUNERACIONES
Total
Anual (S/.)
RESUMEN DE GASTOS
TOTAL GENERAL
BIENESSERVICIOSLOCACIÓN DE SERVICIOSTARIFAS DE SERVICIO PÚBLICOCONTRATO ADMINISTRATIVO DE
Costo
Anual (S/.)
LEYES
SOCIALES
TOTAL
MENSUALCódigo DETALLE UM Cant.
CRONOGRAMA
TRIM. I TRIM. II TRIM. III TRIM. IV
Personal y Obligaciones Sociales
Personal y Obligaciones Sociales
GASTOS DIVERSOS
CÓDIGO C0NCEPTO
REMUN.
MENSUAL
Division Funcional
TRIM I TRIM IV
20% 100%
10% 80%
5% 50%
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
Talleres 4 1 1 1 1
Taller 1 1
m2 40 40
Consultoria 1 1
Global 2 1 1
Taller 1 1
Emisiones 48 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Sub Gerencia de Promoción de Mypes y Desarrollo Productivo
Cantidad
Programada (metas
físicas)
CRONOGRAMA
TRIM I TRIM II TRIM III TRIM IVUnidad De Medida
Pliego
Dependencia SUBGERENCIA DE PROMOCIÓN DE MYPES Y DESARROLLO PRODUCTIVO - SEC. FUN. 083
N° DE EMPLEOS PERMANENTES GENERADOS
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGAActividad/proyecto 5001078 Promoción del ComercioFuncion
0043 Promoción del Comercio Interno
30%
Acciones para Entregar el producto
Talleres de sensibilización para la formalización de las Mypes.
Consultoría para estudio de variación y publicación semanal de precios de los productos de
primera necesidad en los distritos de Ayacucho, San Juan, Carmen Alto y Jesús Nazareno
Taller de sensibilización para promover la asociatividad.
Habilitación de divisiones estructurales para una mejor disposición del ambiente de oficina de la
Sub Gerencia de Mypes.
Consultoría para elaboración del mapeo por giro de negocio (Artesanía, Agroindustria y
Gastronomía) de establecimientos económicos a nivel de los distritos de Ayacucho, Carmen Alto,
San Juan y Jesús de Nazareno
Campañas de ferias financieras
Taller de sensibilización para la inserción de Mypes en el mercado.
ROJO
08 Comercio021 Comercio
Grupo Funcional
RESULTADO FINAL INDICADOR DE RESULTADO
METAS 2013
COMPETITIVIDAD PARA LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA
MATRIZ DE ACCIONES Y METAS FISICAS
IMPULSAR LA ACTIVIDAD ECONÓMICA LOCAL% DE CUMPLIMIENTO DE EMPLEOS
FAMILIARES GENERADOS EN LAS
EXPOFERIAS
OBJETIVO ESTRATEGICO(PDI)
DESARROLLO DE CAPACIDADES A LAS MYPES PARA SU
FORMALIZACIÓN LEGAL, PROMOVER ACCESO A LOS
SERVICIOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL, FINANCIEROS,
ASOCIATIVIDAD Y MEJORA TECNOLÓGICA
INDICADOR DE PRODUCTO
AMARILLO
OBJETIVO OPERATIVO (PRODUCTO) EVALUACIÓN
% DE CUMPLIMIENTO DE MYPES QUE
LOGRAN PASAR A LA SITUACIÓN DE
FORMALIDAD LEGAL (RUS)
VERDE
TRIM II TRIM III
50% 80%
70%30%
15%
INSUMOS
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
TRIM. IVE F M A M J J A S O N D
BIENES
2.3.15.12
Papelería en general,
útiles y materiales de
oficina
Global 1 2000.00 2,000.00 1000.00 1000.00
2.3.13.11Combustibles y
carburantesGlobal 1 250.00 250.00 100.00 100.00 50
2.3.11.11
Bienes y servicios de
alimentos y bebidas para
consumo humano
Unid. 1200 3.00 1,800.00 300 300 300 300 300 300
SERVICIOS2.3.199.199 Habilitación de Stand Global 5 2,500.00 12,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00
2.3.22.41
Gastos por los servicios
de promoción,
publicidad y
difusión(Comunicación
social)
Servicio 5 200.00 600.00 200.00 200.00 200.00
2.3.22.42
Otros servicios de
publicidad (Banners y
afiches)
Millar 6 800.00 3,200.00 800.00 800.00 800.00 800.00
2.3.2 7.11 99
Servicio de facilitación
en capacitaciones Y
Servicio de consultoria
de estudios
especilizados
Evento 1 4,100.00 4,100.00 1,025.00 1,025.00 1,025.00 1,025.00
2.3.27.32
Servicios de
capacitación y
perfeccionamiento
realizado por personas
naturales
Unid. 3 1000.00 3,200.00 1000.00 1000.00 1200.00
Código Insumos UM CU (S/.)Cant. Costo Anual (S/.)
CRONOGRAMATRIM. IIITRIM. I TRIM. II
E F M A M J J A S O N D
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
5. 2. 1 229,058.00 19,088.17 19,088.17 19,088.17 19,088.17 19,088.17 19,088.17 19,088.17 19,088.17 19,088.17 19,088.17 19,088.17 19,088.17
TOTAL 229,058.00 19,088.17 19,088.17 19,088.17 19,088.17 19,088.17 19,088.17 19,088.17 19,088.17 19,088.17 19,088.17 19,088.17 19,088.17
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIO
TRIM. IVE F M A M J J A S O N D
MES 12.00 1,250.00 112.50 600.00 400.00 1,362.50 17,350.00 1,362.50 1,362.50 1,762.50 1,362.50 1,362.50 1,362.50 1,662.50 1,362.50 1,362.50 1,362.50 1,362.50 1,662.50
17,350.00 1,362.50 1,362.50 1,762.50 1,362.50 1,362.50 1,362.50 1,662.50 1,362.50 1,362.50 1,362.50 1,362.50 1,662.50
RESUMEN DE GASTOS
RESUMEN DE GASTOS TOTAL E F M A M J J A S O N DREMUNERACIONES 229,058.00 19,088.17 19,088.17 19,088.17 19,088.17 19,088.17 19,088.17 19,088.17 19,088.17 19,088.17 19,088.17 19,088.17 19,088.17
4,050.00 300.00 - 1,400.00 - 300.00 1,000.00 300.00 - 400.00 - 300.00 50.00
23,600.00 - 3,525.00 1,200.00 5,325.00 - 3,025.00 200.00 3,525.00 200.00 3,300.00 - 3,300.00
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
17,350.00 1,362.50 1,362.50 1,762.50 1,362.50 1,362.50 1,362.50 1,662.50 1,362.50 1,362.50 1,362.50 1,362.50 1,662.50
57.00 57.00
274,115.00 20,807.67 23,975.67 23,450.67 25,775.67 20,750.67 24,475.67 21,250.67 23,975.67 21,050.67 23,750.67 20,750.67 24,100.67 TOTAL GENERAL
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIO
BIENESSERVICIOSLOCACIÓN DE SERVICIOSTARIFAS DE SERVICIO PÚBLICO
TRIM. I TRIM. II TRIM. IIICant.REMUN.
MENSUAL
LEYES
SOCIALES
TOTAL
MENSUAL
Costo Anual
(S/.)Aguinal. Escolarid.
CRONOGRAMA
REMUNERACIONES
CÓDIGO C0NCEPTOTotal Anual
(S/.)
CRONOGRAMA
TRIM. I TRIM. II TRIM. III TRIM. IV
Personal y Obligaciones Sociales
DETALLE
ASISTENTE
ADMINISTRATIVO TOTAL
GASTOS DIVERSOS
UM
Pliego MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGAActividad/proyectoFuncion 09 TurismoDivision Funcional 022 TurismoGrupo Funcional 0045 Promoción del TurismoDependencia SUBGERENCIA DE TURISMO Y ARTESANÍA - SEC. FUN. 085
07 FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL
E F M A M J J A S O N D
Acción 1 1
Acción 1 1
Acción 1 1
Acción 1 1
Acción 1 1
Acción 1 1
Acción 1 1
Acción 1 1
Acción 1 1
Acción 1 1
Acción 1 1
Evento 1 1
Acción 1 1
Evento 1 1
Acción 1 1
Acción 1 1
Acción 1 1
Acción 2 1
Acción 1 1
Actividades de promoción, difusion y festejos de la muy noble y leal ciudad de
Huamanga
Actividades Turísticas por el Día del Campesino, 24 junio (Turismo rural en Socos,
Acosvinchos y Vinchos).
Concurso de fotografía, capacitación, supervision a hoteles, restaurantes, guias oficiales
de turismo y taxistas en calidad de atención al cliente.
Actividades por Fiestas Patrias, festival gastronomico turistico musical cultural.
III Congreso Macro Regional Sur y IV Congreso Regional de Artesanos "Joaquin Lopez
Antay"
Actividades por el Mes de la Primavera: Paseo ecoturistico a Acosvinchos.
Dia internacional del Turismo: Ciclo de conferencias por el dia del Turismo, City tours al Monasterio de Sta Teresa, Wari-Pacaycasa. (27 Set.)
Actividades por el Mes Morado (Concurso de Alfombras, balcones, Guiado turistico al Templo de San Francisco. Actividades por Todos los Santos (Concurso del Tanta Wawa
y visita a Hornos tradicionales)
Actividades por el 09 de Diciembre (Festival artistico, y Escenificacion de la Batalla).
Promoción de Cultura viva en el Centro Artesanal Shosaku Nagase
Promover el Aniversario de la Muy Noble y
Leal ciudad de Huamanga
Promover el turismo en Semana Santa
Preservar y difundir el patrimonio cultural
"Carnaval Ayacuchano"
Objetivos Especificos
Comparsa institucional de la Municipalidad Provincial de Huamanga
RESULTADO FINAL CONSTITUIR LA PROVINCIA DE HUAMANGA UN DESTINO TURISTICO RECONOCIDO A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL INDICADOR DE RESULTADO% DE INCREMENTO DEL TURISMO QUE VISITAN LA
PROVINCIA DE HUAMANGA POR AÑO
EVALUACIÓN TRIM I TRIM II TRIM III
METAS 2013
CALCULO DEL INDICADOR DE PRODUCTOOBJETIVO OPERATIVO (PRODUCTO)OBJETIVO ESTRATEGICO (PDI)TRIM IV
Organización y premiacion para el concurso de la señorita carnaval
Implementación de sillas, carpas, decoración, equipo de sonido
Recepción de chamizos de los cargontes de la Semana Santa
Feria artesanal y artistica por Semana Santa
Concurso de palmas - provision de palmas
Concurso de alfombras - premios - planos de distribución
30% 70% 80%
Acciones para entregar el producto
Elaboracion y diseño del muñeco y teatrizacion, con el alquiler de carro (puesta en escena del ño carnavalón)
Organización y premiacion de comparsas urbanas y rurales
IMPULSAR LA ACTIVIDAD ECONÓMICA
LOCAL
VERDE
TRIM. II
20% 50%
TRIM. III
80% 100%
10%
TRIM. IV
AMARILLO
% DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES
PROGRAMADAS DE REGULAMIENTO, PROMOCIÓN, Y
FOMENTO DEL DESARROLLO TURÍSTICO
% DE CUMPLIMIENTO DE LA PROMOCIÓN Y
EMPODERAMIENTO DE FESTIVIDADES CON
RECONOCIMIENTO NACIONAL (Carnavales, Semana
Santa, 28 de Julio y Aniversario de la Batalla de Ayacucho)
ROJO
APORTAR EN EL REGULAMIENTO, PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL
DESARROLLO TURÍSTICO
Unidad
MedidaCant. Prog.
Sub Gerencia de Turismo y Artesanía
MATRIZ DE ACTIVIDADES Y METAS FISICAS
5001085 Promoción del Turismo Interno
5% 15% 30% 50%
CRONOGRAMATRIM. I
Aportar en el regulamiento, promoción y
fomento del de desarrollo turístico
Preservar y difundir el patrimonio cultural "Carnaval Ayacuchano"
TRIM. IVE F M A M J J A S O N D
2.3.13.11 Combustibles y carburantes Galón 8 14 113 113
2.3.199.199 Otros bienes (premios en gallardetes y pergaminos)Unidad 12 150 1,800 1,800
2.3.199.199 Premiación de la reina del carnaval Unidad 2 500 1,000 1,000
2.3.11.11 Alimentos y bebidas de consumo Raciones 200 10 2,000 2,000
2.3.27.32
Servicio de capacitacion y
perfeccionamiento realizado por personas
naturales
Servicios 1 1,000 1,000 1,000
2.3.25.12 Alquiler de movilidad Unidad 1 600 600 600
2.3.27.1199Servicios diversos (Carro alegorico,
estrado, vallas de seguridad, decoracion.) Servicios 1 2,500 2,500 2,500
2.3.22.41Gastos por los servicios de promocion
(Lanzamiernto carnaval Lima)Global 7 1,000 7,000 7,000
2.3.27.1199 Marco musical Unidad 1 2,500 2,500 2,500
2.3.25.13 Alquiler de Sillas (2400*3 dias) Global 9600 0.8 7,680 7,680
2.3.25.199 Alquiler de Equipo de sonido Unidad 1 850 850 850
2.3.22.44Diseño, diagramacion impresión afiches y
programasMillar 2 950 1,900 1,900
2.3.27.1199 Servicios diversos Servicios 1 1,000 1,000 1,000
2.3.27.113Servicios de decoracion del balcon
municipalServicios 1 1,200 1,200 1,200
2.3.27.113Servicios de decoracion del Teatro
MunicipalServicios 1 600 600 600
31,743.00 - 31,743.00 - - - - - - - - -
BIENES
SERVICIOS
TOTAL
Organización y premiacion de comparsas urbanas y rurales
Comparsa institucional de la Municipalidad
Provincial de Huamanga
TRIM. I TRIM. II TRIM. III
Organización y premiacion para el concurso de
la señorita carnaval
Implementación de sillas, carpas, decoración,
equipo de sonido
Código Insumos UM Cant. CU (S/.) Costo Anual
(S/.)
CRONOGRAMA
Actividades
Elaboracion y diseño del muñeco y
teatrizacion, con el alquiler de carro (puesta
en escena del ño carnavalon)
Promover el turismo en Semana Santa
TRIM. IVE F M A M J J A S O N D
BIENES
2.3.13.11Combustibles y carburantes (circuitos
turisticos)Galón 10 14 140 140
2.3.15.12 Papeleria, utiles y materiales de oficina Paquete 1 800 800 800
2.3.11.11 Alimentos y bebidas de consumo Raciones 2000 1 1,000 1,000
2.3.199.199 Premios diversos para concursos varios Unidad 50 50 2,500 2,500
2.3.11.11 Alimentos y bebidas de consumo humano Unidad 100 5 500 500
2.3.199.199 Recordatorios Unidad 100 5 500 500
SERVICIOS2.3.27.1199 Alquiler de carpas Global 1 1,200 1,200 1,200
2.3.25.199 Alquiler de Equipo de sonido Unidad 2 850 1,700 1,700
2.3.22.44 Diseño, diagramacion impresión afiches y Millar 2 950 1,900 1,900
2.3.27.1099 Artistas - marco musical Global 1 600 600 600
2.3.27.1199 Servicios alquiler de vallas de seguridad Unidad 40 10 400 400
2.3.27.113 Servicios de decoracion del balcon Servicios 2 1,200 2,400 2,400
2.3.27.1199 Pago de jurados concursos varios Persona 4 100 400 400
14,040.00 - - 14,040.00 - - - - - - - - -
Promocion, difusion y festejos de la muy noble y leal ciudad de Huamanga
TRIM. IVE F M A M J J A S O N D
BIENES
2.3.15.12 Papeleria, utiles y materiales de oficina Paquete 1 600 600 600
2.3.11.11 Alimentos y bebidas (ponche serenata a Unidad 2000 0.9 1,800 1,800
SERVICIOS2.3.27.1199 Alquiler de estrado Unidad 1 850 850 850
2.3.27.1199 Alquiler de equipo de luces Unidad 1 450 450 450
2.3.27.1199 Alquiler de equipo de sonido Unidad 1 1,200 1,200 1,200
2.3.27.1199 Castillo y bombardas Unidad 2 600 1,200 1,200
2.3.22.44Diseño, diagramación e impresión de
afiches y programasMillar 2 1,300 2,600 2,600
2.3.22.44 Diseño, diagramación e impresión de Unidad 30 100 3,000 3,000
2.3.27.1099 Marco musical Unidad 1 600 600 600
12,300.00 - - - 12,300.00 - - - - - - - -
TOTAL
TOTAL
CRONOGRAMATRIM. IIICódigo
Costo Anual (S/.)
TRIM. I TRIM. II TRIM. III
TRIM. I TRIM. II
CRONOGRAMA Costo Anual
(S/.) Cant. CU (S/.)
Cant.Acciones para entregar el producto UMInsumos
Código Insumos
CU (S/.)
UMAcciones para entregar el producto
Actividades de promocion, difusion y festejos
de la muy noble y leal ciudad de Huamanga
Recepción de chamizos de los cargontes d ela
Semana Santa
Feria artesanal y artistica por Semana Santa
Concurso de alfombras - premios - planos de
distribucion
Concurso de palmas - provision de palmas
Regulamiento, promoción y fomento del de desarrollo turístico
TRIM. IV
E F M A M J J A S O N D
BIENES
2.3.13.11Combustibles y carburantes (circuitos
turisticos)Galón 20 14 280 280
23.11.11 Alimentos y bebidas de consumo Raciones 250 3.5 875 875
2.3.15.12 Papeleria, utiles y materiales de oficina Paquete 1 600 600 600
2.3.199.199 Otros bienes (premios diversos) Unidad 250 5 1,250 1,250
SERVICIOS
23.25.12 Alquiler de movilidad Unidad 2 380 760 760
2.3.22.44Diseño, diagramación e impresión de
afiches y programasMillar 3 850 2,550 2,550
23.22.41Gastos por servicio de promocion y
publicidadpublicidad 3 250 750 750
23.27.32Servicios de capacitacion y
perfeccionamientoServicio 2 500 1,000 1,000
BIENES
2.3.13.11Combustibles y carburantes (festival
gastronomico)Galón 10 14 140 140
23.11.11 Alimentos y bebidas de consumo Raciones 500 4 2,000 2,000
2.3.199.199Otros bienes (premios, recordatorios
diversos)Unidad 250 5 1,250 1,250
SERVICIOS
23.25.12 Alquiler de movilidad Unidad 2 380 760 760
2.3.22.44Diseño, diagramación e impresión de
afiches y programasMillar 4 850 3,400 3,400
23.27.32Servicios de capacitación y
perfeccionamientoServicio 2 500 1,000 1,000
2.3.21.22Viáticos y asignaciones por comision de
serviciosservcios 2 500 1,000 1,000
23.22.41Gastos por servicio de promoción y
publicidadpublicidad 3 250 750 750
TRIM. IIITRIM. IICant.UMInsumosCódigo CU (S/.) Costo Anual
(S/.) TRIM. I
CRONOGRAMA
Acciones para entregar el producto
Actividades Turísticas por el Día del
Campesino (Turismo rural en Socos,
Acosvinchos y Vinchos), Concurso de
fotografía, capacitación, supervision a hoteles,
restaurantes, guias oficiales de turismo y
taxistas en calidad de atención al cliente.
Actividades por Fiestas Patrias, festival
gastronomico turistico musical cultural.
BIENES
23.15.12 Papeleria en general Paquete 1 400 400 400
23.199.199 Otros bienes, premios recordatorios etc Global 1 500 500 500
SERVICIOS
23.22.44Diseño, diagramación e impresión de
afiches y programasMillar 1 950 950 950
23.22.41Gastos por servicio de promocion y
publicidadpublicidad 2 250 500 500
23.27.32Servicios de capacitacion y
perfeccionamientoServicio 1 500 500 500
23.27.113 servicio decorado, arreglo floral Servicio 1 500 500 500
BIENES
23.13.11 Combustibles y Carburantes Galon 10 14 140 140
23.199.199 Otros bienes, premios recordatorios etc Global 1 500 500 500
SERVICIOS
23.22.41Gastos por servicio de promoción y
publicidadpublicidad 2 250 500 500
23.25.12 Alquiler de movilidad Unidad 1 380 380 380
23.22.44Diseño, diagramación e impresión de
afiches y programasMillar 1 950 950 950
23.27.1199Servicios diversos, luces, bombardas,
jurados,carpas, estrados.Global 1 500 500 500
BIENES
2.3.13.11Combustibles y carburantes (circuitos
turisticos)Galón 10 14 140 140
23.11.11 Alimentos y bebidas de consumo Raciones 200 3 600 600
2.3.15.12 Papeleria, utiles y materiales de oficina Paquete 1 500 500 500
SERVICIOS
23.27.1199 Locacion de servicios y capacitación Servicio 1 500 500 500
2.3.22.44Diseño, diagramación e impresión de
afiches y programasMillar 1 850 850 850
23.27.32Servicios de capacitacion y
perfeccionamientoServicio 1 500 500 500
2.3.27.113Servicios de decoracion del Teatro
MunicipalServicio 1 500 500 500
2.3.21.22Viaticos y asignaciones por comision de
serviciosdia 4 180 720 720
2.3.21.21 pasajes y gastos de transporte pasaje 2 120 240 240
23.25.12 Alquiler de movilidad Unidad 1 380 380 380
Actividades por el Mes de la Primavera: Paseo
ecoturistico a Acosvinchos.
Dia internacional del Turismo: Ciclo de
conferencias por el dia del Turismo, City tours
al Monasterio de Sta Teresa, Wari-Pacaycasa.
III Congreso Macro Regional Sur y IV Congreso
Regional de Artesanos "Joaquin Lopez Antay"
BIENES
2.3.13.11Combustibles y carburantes (circuitos
turisticos)Galón 8 14 112 112
2.3.199.199 Otros bienes (premios diversos) Unidad 4 150 600 600
SERVICIOS
23.25.12 Alquiler de movilidad Unidad 2 380 760 760
2.3.22.44 Diseño, diagramación e impresión de afiches y programasMillar 1 850 850 850
23.27.1199Servicios diversos, carpas (expendio de
wawuas)Global 1 1,400 1,400 1,400
BIENES
23.11.11 Alimentos y bebidas Raciones 50 10 500 500
23.13.11 Combustibles y Carburantes Galon 10 14 140 140
23.22.44 Diseño diagramacion, impresión Millar 1 1,000 1,000 1000
23.199.199 Otros bienes, premios recordatorios Global 1 800 800 800
SERVICIOS
23.25.12 Alquiler de movilidad Unidad 2 380 760 760
23.25.199 Alquiler de equipo de sonido Unidad 1 500 500 500
23.27.32Servicios de capacitacion y
perfeccionamientoServicio 2 500 1,000 1000
23.27.1099 Artistas, marco musical Unidad 1 600 600 600
23.27.1199Servicios diversos, luces, bombardas,
jurados,carpas, estrados.Global 1 1,000 1,000 1000
39,637 8,065 10,300 3,350 7,900 3,722 6,300
RESUMEN INSUMOS
07 FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL
Código Cant.
2.3.13.11 1,125.00
2.3.199.199 9,980.00
2.3.11.11 9,275.00
2.3.15.12 2,900.00
23.22.41 9,475.00
2.3.25.13 7,680.00
23.25.199 3,050.00
2.3.22.44 20,100.00
2.3.27.113 5,300.00
2.3.27.1099 1,800.00
2.3.21.22 1,720.00
2.3.21.21 240.00
23.27.32 5,000.00
23.25.12 4,300.00
23.27.1199 15,100.00
97,045.00TOTAL
TOTAL
Servicios de decoracion del Teatro Municipal
Marco musical
Viáticos y asignaciones por comision de servicios
Pasajes y gastos de transporte
Servicios de capacitacion y perfeccionamiento
Alquiler de movilidad
Servicios diversos, luces, bombardas, jurados,carpas, estrados.
UM
Galón
Unidad
Raciones
Paquete
publicidad
Global
Unidad
Global
Servicio
Unidad
servcios
pasaje
Servicio
Unidad
Global
Insumos
Combustibles y carburantes
Otros bienes (premios en gallardetes y pergaminos)
Alimentos y bebidas de consumo
Papeleria, utiles y materiales de oficina
Gastos por servicio de promoción y publicidad
Alquiler de Sillas (2400*3 dias)
Alquiler de equipo de sonido
Diseño, diagramación e impresión de afiches y programas
BIENES
SERVICIOS
Actividades por el Mes Morado (Concurso de
Alfombras, balcones, Guiado turistico al
Templo de San Francisco. Actividades por
Todos los Santos (Concurso del Tanta Wawa y
visita a Hornos tradicionales)
Actividades por el 09 de Diciembre (Festival
artistico, Escenificacion de la Batalla, Desfile
Civico y Sesion Solemne). Promoción de
Cultura viva en el Centro Artesanal Shosaku Nagase
E F M A M J J A S O N D
07 FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL
5. 2. 1 153,165.00 12,763.75 12,763.75 12,763.75 12,763.75 12,763.75 12,763.75 12,763.75 12,763.75 12,763.75 12,763.75 12,763.75 12,763.75
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
5. 2. 1 1,560.00 130.00 130.00 130.00 130.00 130.00 130.00 130.00 130.00 130.00 130.00 130.00 130.00
154,725.00 12,893.75 12,893.75 12,893.75 12,893.75 12,893.75 12,893.75 12,893.75 12,893.75 12,893.75 12,893.75 12,893.75 12,893.75
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIO
TRIM. IV
E F M A M J J A S O N D
MES 12 1,250.00 600.00 400.00 112.50 1,362.50 17,350.00 1,362.50 1,362.50 1,762.50 1,362.50 1,362.50 1,362.50 1,662.50 1,362.50 1,362.50 1,362.50 1,362.50 1,662.50
17,350.00 1,362.50 1,362.50 1,762.50 1,362.50 1,362.50 1,362.50 1,662.50 1,362.50 1,362.50 1,362.50 1,362.50 1,662.50
RESUMEN DE GASTOS
RESUMEN DE GASTOS TOTAL
REMUNERACIONES 154,725.00
23,280.00
73,765.00
0.00
0.00
17,350.00
57.00
TOTAL GENERAL
269,177.00
REMUNERACIONES
Total Anual
(S/.)CÓDIGO
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIO
BIENES
SERVICIOS
LOCACIÓN DE SERVICIOS
TARIFAS DE SERVICIO PÚBLICO
C0NCEPTO
CRONOGRAMA
TRIM. I TRIM. II TRIM. III TRIM. IV
TOTAL
TRIM. I TRIM. II TRIM. IIIUM Cant.
REMUN.
MENSUAL
TOTAL
MENSUAL
Costo
Anual (S/.)Aguinal. Escolarid.
LEYES
SOCIALES
GATOS DIVERSOS
CRONOGRAMA
Personal y Obligaciones Sociales
Personal y Obligaciones Sociales
TOTAL
DETALLE
ASISTENTE DE TURISMO
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
Ordenanzas 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Informes Técnicos 24 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Resolución 60 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Acciones 36 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Acciones 24 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2Informes
Legales 48 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
204
INSUMOS
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
TRIM. II TRIM. III TRIM. IVE F M A M J J A S O N D
2.3.13.11 Combustibles y carburantes Gálones 80 14 1,120.00 560.00 560.002.3.13.13 Lubricantes, grasas a fines Global 1 500 500.00 500.002.3.15.12 Papelería en general, útiles Global 1 3000 3000 2000.00 1000.002.3.15.31 Aseo, limpieza y tocador Global 1 430 430 106.5 106.50 106.50 110.50
2.3.199.199 Tubos de abastos, accesorios de inodoroGlobal 1 300 300 300.00
SERVICIOS
2.3.21.21 Pasajes y gastos de transporte Pasajes 2 120 240 120 120
2.3.21.22 viaticos y asignaciones por comisionDías 4 210 840 420 420
2.3.24.13 Mantenimiento de vehiculos Global 1 1000 1000 500 500
2.3.26.33 Seguro obligatorio de accidentes de transito SOATUnidad 1 360 360 360.002.3.22.44 Servicios de impresión, encuadernacion y empastadoServicios 1 500 500 500.002.3.22.41 Gastos por los servicios de publicidadGlobal 1 1000 1000 500.00 500.002.3.22.22 Servicio de telefonía fija Servicios 1 3190 3190 1000.00 1000.00 1190.002.3.27.299 Otros servicios Servicios 12 2000 24000 2000 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00
36,480.00 2,106.50 2,300.00 7,600.00 2,966.50 2,000.00 3,000.00 4,040.00 3,166.50 3,190.00 2,000.00 2,110.50 2,000.00
ORDENAR E IMPULSAR EL TRÁNSITO Y
TRANSPORTE URBANO
OBJETIVO ESTRATEGICO(PDI)
BIENES
Informes legales para Defensorìa del Pueblo y Fiscalia
CU (S/.)Costo Anual
(S/.)
CRONOGRAMA
15% 30%
TRIM. ICódigo Insumos UM Cant.
Normar, regular, planificar el transporte urbano e interurbano a nivel
de la Provincia
RESULTADO FINAL TRÁNSITO, CIRCULACIÓN Y TRANSPORTE PÚBLICO ORDENADO Y SEGURO INDICADOR DE RESULTADO*% DE LA POBLACIÓN ESTA DE ACUERDO CON LA GESTIÓN DEL
TRANSPORTE PÚBLICO EN LA CIUDAD DE AYACUCHO
TRIM I TRIM II TRIM III TRIM IV
METAS 2013
EVALUACIÓNINDICADOR DE PRODUCTOOBJETIVO OPERATIVO (PRODUCTO)
Elaborar y propones politicas y estrategias para la organización del
transporte publico
Emitir Resoluciones administrativas de acuerdo a su competencia
Reuniones de coordinaciòn con autoridades de la MPH, instituciones
pùblicas y privadas
Reuniones de coordinaciòn con las subgerencias a su cargo
MATRIZ DE ACTIVIDADES Y METAS FISICAS
Unidad De
Medida
Cantidad
Programad
a (metas
CRONOGRAMA
TRIM I TRIM II TRIM III TRIM IVAcciones para Entregar el producto
Division Funcional 041 Desarrollo Urbano
Grupo Funcional 0090 Desarrollo Urbano
Dependencia GERENCIA DE TRANSPORTES - SEN. FUN. - 074
Funcion 19 Vivienda y Desarrollo Urbano
Gerencia de TransportesPliego MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA
Actividad 5001022 Planeamiento Urbano
DIRIGIR, PROGRAMAR COORDINAR Y EJECUTAR LAS
ACCIONES VINCULADAS A LA SEGURIDAD VIAL Y EL
TRÁNSITO URBANO DENTRO DEL MARCO LEGAL
VERDE 20%
ROJO 5%
AMARILLO 10%
50% 80% 100%
30%% DE AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE
PROGRAMAS Y PROYECTOS IMPLEMENTADOS
EN TEMASDE TRÁNSITO Y TRANSPORTE
URBANO
70% 80%
50%
E F M A M J J A S O N D
204,497.00 17,041.42 17,041.42 17,041.42 17,041.42 17,041.42 17,041.42 17,041.42 17,041.42 17,041.42 17,041.42 17,041.42 17,041.42
204,497.00 17,041.42 17,041.42 17,041.42 17,041.42 17,041.42 17,041.42 17,041.42 17,041.42 17,041.42 17,041.42 17,041.42 17,041.42
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIO
Aguinal. Escolarid.E F M A M J J A S O N D
MES 12 1100.00 99.00 600.00 400.00 1199.00 15388.00 1199.00 1199.00 1599.00 1199.00 1199.00 1199.00 1499.00 1199.00 1199.00 1199.00 1199.00 1499.00
15388.00 1199.00 1199.00 1599.00 1199.00 1199.00 1199.00 1499.00 1199.00 1199.00 1199.00 1199.00 1499.00
RESUMEN DE GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS
DETALLE TOTAL E F M A M J J A S O N DREMUNERACIÓN 204,497.00 17,041.42 17,041.42 17,041.42 17,041.42 17,041.42 17,041.42 17,041.42 17,041.42 17,041.42 17,041.42 17,041.42 17,041.42
5,350.00 106.50 300.00 3,060.00 106.50 - - 1,000.00 666.50 - - 110.50 - 3,940.00 - - 1,540.00 860.00 - - 1,040.00 500.00 - - - -
27,190.00 2,000.00 2,000.00 3,000.00 2,000.00 2,000.00 3,000.00 2,000.00 2,000.00 3,190.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 15,388.00 1,199.00 1,199.00 1,599.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,499.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,499.00
GASTOS DIVERSOS 50.00 50.00 256,415.00 20,396.92 72,408.42 29,545.92 24,705.92 29,439.42 25,405.92 25,779.42 25,605.92 26,969.42 24,605.92 24,739.92 23,739.42
REMUNERACIONES
CÓDIGO C0NCEPTO MONTO
CRONOGRAMA
TRIM. I TRIM. II TRIM. III TRIM. IV
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
5. 2. 1
REMUNERACION
MENSUAL
TOTAL
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIO
Personal y Obligaciones Sociales
Cant.DETALLE
LOCACIÓN DE SERVICIOSTARIFAS DE SERVICIO PÚBLICO
SECRETARIA
TOTAL
TOTAL MENSUAL
Costo Anual (S/.)
CRONOGRAMATRIM. I TRIM. II TRIM. III TRIM. IV
LEYES SOCIALES
BIENESSERVICIOS
UM
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
Certificado 1183 71 56 64 30 62 18 40 40 40 40 40 40
Certificado 884 101 36 32 21 53 25 25 25 25 25 25 25
Certificado 972 77 26 44 45 57 17 20 20 20 20 20 20
Licencias 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80
3039 249 118 140 96 172 60 85 85 85 85 85 85
INSUMOS
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
TRIM. II TRIM. III TRIM. IV
E F M A M J J A S O N D
2.3.15.12 Papelería en general Global 1 4950 4,950.00 2500 2440
2.3.21.21 Pasajes y gastos de transporte Pasajes 4 60 240.00 120 120
2.3.21.22
viáticos y asignaciones por
comisión Dìas 4 180 720.00 360 360
2.3.21.299 Movilidad Local Mes 12 50 600.00 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
2.3.24.13 Mantenimiento de vehículos Servicio 4 500 2,000.00 500 500 500 500
2.3.24.15 Mantenimiento de equipos Global 1 1500 1,500.00 700 800
10,010.00 50 2550 1730 50 50 550 2970 850 550 50 50 550
50% 50% 50%
VERDE 80%
ROJO 50%
AMARILLO 60%
80% 80% 80%
60% 60% 60%
TOTAL
CU (S/.)Costo Anual
(S/.)
CRONOGRAMA
TRIM. I
BIENES
SERVICIOS
Insumos UM Cant.
INDICADOR DE RESULTADO% DE LA POBLACIÓN ESTA DE ACUERDO CON LA GESTIÓN DEL
TRANSPORTE PÚBLICO EN LA CIUDAD DE AYACUCHO
TRIM I TRIM II TRIM III TRIM IV
METAS 2013
EVALUACIÓN
Dependencia SUBGERENCIA DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL - SEC. FUN. 075
OBJETIVO ESTRATEGICO(PDI)
Funcion 19 Vivienda y Desarrollo UrbanoDivisión Funcional 041 Desarrollo UrbanoGrupo Funcional 0090 Desarrollo Urbano
RESULTADO FINAL TRÁNSITO, CIRCULACIÓN Y TRANSPORTE PÚBLICO ORDENADO Y SEGURO
OBJETIVO OPERATIVO (PRODUCTO) INDICADOR DE PRODUCTO
Sub Gerencia de Tránsito y Seguridad Vial
Pliego MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGAActividad/proyecto 5001022 Planeamiento Urbano
Acciones para Entregar el producto
Capacitaciones a conductores del servicio público urbano de vehículos
menores (Mototaxi).
Capacitaciones a conductores del servicio público urbano (Transporte
urbano).
% DE ZONAS CRITICAS QUE CONSTITUYEN UN
PROBLEMA PARA EL DESPLAZAMIENTO FLUIDO
RESUELTOS
SENSIBILIZACIÓN, CAPACITACIÓN,
PREVENCIÓN Y SANCIÓN DE SEGURIDAD DEL
SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO
(EDUCACIÓN VIAL)
ORDENAR E IMPULSAR EL
TRÁNSITO Y TRANSPORTE
URBANO
MATRIZ DE ACTIVIDADES Y METAS FISICAS
Unidad De
Medida
Cantidad
Programada
(metas físicas)
CRONOGRAMA
TRIM I TRIM II TRIM III TRIM IV
TOTAL
Código
Capacitaciones a conductores del servicio público urbano (Servicio de
taxi y servicio escolar).
Entrega de licencia de conducir para vehículos menores
E F M A M J J A S O N D
255,142.00 21,261.83 21,261.83 21,261.83 21,261.83 21,261.83 21,261.83 21,261.83 21,261.83 21,261.83 21,261.83 21,261.83 21,261.83
255,142.00 21,261.83 21,261.83 21,261.83 21,261.83 21,261.83 21,261.83 21,261.83 21,261.83 21,261.83 21,261.83 21,261.83 21,261.83
RESUMEN DE GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DETALLE TOTAL E F M A M J J A S O N D
REMUNERACIÓN 255,142.00 21,261.83 21,261.83 21,261.83 21,261.83 21,261.83 21,261.83 21,261.83 21,261.83 21,261.83 21,261.83 21,261.83 21,261.83
4,950.00 - 2,500.00 - - - - 2,440.00 - - - - - 5,060.00 50.00 50.00 1,730.00 50.00 50.00 550.00 530.00 850.00 550.00 50.00 50.00 550.00
17,407.00 17,407.00 282,559.00 38,718.83 23,811.83 22,991.83 21,311.83 21,311.83 21,811.83 24,231.83 22,111.83 21,811.83 21,311.83 21,311.83 21,811.83
5. 2. 1 Personal y Obligaciones SocialesTOTAL
TRIM. I TRIM. II
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
REMUNERACIONES
CÓDIGO C0NCEPTO MONTO
CRONOGRAMA
TRIM. III TRIM. IV
TOTAL
BIENESSERVICIOSGASTOS DIVERSOS
TRIM IV
80%
60%
50%
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICActas de
Infracciòn 840 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70
Operativos 96 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
Evento 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Evento 3 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0
Inspección 3 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1Resolución
de permiso 20 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2
Evento 20 0 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1
Constancia 840 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70
1823 149 150 152 152 152 152 153 153 152 153 153 152
Otorgando Permiso de Operación a taxis urbanos para el reordenamiento del
trasporte de vehículos de taxis
Capacitar al personal de Inspectores de Tránsito de la Municipalidad Provincial de
Huamanga
Constatación de características para los vehículos que prestan servicios públicos
TRIM I TRIM II
% DE LA POBLACIÓN ESTA DE ACUERDO CON LA GESTIÓN
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN LA CIUDAD DE AYACUCHO
EVALUACIÓN
METAS 2013
TRIM III
Dependencia SUBGERENCIA DE CONTROL TÉCNICO DEL TRANSPORTE PÚBLICO - SEC. FUN. 076
RESULTADO FINAL
TOTAL
Unidad De
Medida
Cantidad Programa
da (metas
MATRIZ DE ACTIVIDADES Y METAS FISICAS
Acciones para Entregar el productoIntervención a Vehículos que no cumplen con las Normas del Reglamento de Tránsito (Operativos Inopinados)Operativos con equipo analizador de gases a los vehículos que emanan contaminación al medio ambiente (Guerra contra el Monóxido)
Campañas de sensibilizaciòn realizado en terminales en temas de buen trato, educación e higieneInspecciones oculares a los terminales y vehículos de las empresas de Trasporte
Urbano e Interurbano
Eventos Deportivos con los transportistas
TRÁNSITO, CIRCULACIÓN Y TRANSPORTE PÚBLICO ORDENADO Y SEGURO INDICADOR DE RESULTADO
80%
Sub Gerencia de Control Tecnico del Transporte Público
Division Funcional 041 Desarrollo UrbanoGrupo Funcional 0090 Desarrollo Urbano
Funcion 19 Vivienda y Desarrollo Urbano
Pliego MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGAActividad/proyecto 5001022 Planeamiento Urbano
CRONOGRAMATRIM I TRIM II TRIM III TRIM IV
ORDENAR E IMPULSAR EL TRÁNSITO Y TRANSPORTE
URBANO
NORMAR, REGULAR Y PLANIFICAR EL SERVICIO DE
TRANSPORTE URBANO, INTERURBANO Y CONTROL DEL
PARQUE AUTOMOTOR
OBJETIVO OPERATIVO (PRODUCTO) INDICADOR DE PRODUCTO
* % DE UNIDADES QUE CUENTAN CON SUS
DOCUMENTOS EN REGLA.
* % DE VEHICULOS QUE PASARON LA PRUEBA
DEL GASÓMETRO/TOTAL DE VEHÍCULOS DEL
PARQUE AUTOMOTOR
60%
50% 50%
VERDE
60%
80%
ROJO 50%
AMARILLO
80%
60%
INSUMOS
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
TRIM. II TRIM. III TRIM. IV
E F M A M J J A S O N D
2.3.12.11 Chaleco, Oberol y guantes Unidad 1 7200.00 7,200.00 7200.00
2.3.13.11Combustible para Grua,
Camioneta 03 MotosGalones 385 15.00 5,775.00
1925.00 1925.00 1925.00
2.3.15.11Otros accesorios y repuestos
(papel térmico)Rollitos 30 10.00 300.00 100.00 100.00 100.00
2.3.15.12 Papelería en general Global 1 2500.00 2,500.00 1500.00 1000.00
2.3.199.199 Silbato Unidad 60 2.00 120.00 120.00
2.3.16.11Repuestos y accesorios de
vehículosGlobal 1 800.00 800.00 800.00
SERVICIOS
2.3.24.15 Mantenimiento de impresora Global 1 200.00 200.00 200.00
2.3.24.13
Mantenimiento de la máquina
del gasometro, pasimetro y
vehiculos
Semestral 1 13500.00 13,500.00 3375.00 3375.00 3375.00 3375.00
2.3.21.21 Pasajes y gastos de transporte Pasajes 6 120.00 720.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00
2.3.21.22Viáticos y asignaciones por
comisiónDías 9 180.00 1,620.00 270.00 270.00 270.00 270.00 270.00 270.00
2.3.27.1199Servicios Diversos - pago a la
PNPServicio 1 111911.00 111,911.00 9325.00 9325.00 9325.00 9325.00 9325.00 9325.00 9325.00 9325.00 9325.00 9325.00 9325.00 9336.00
2.3.26.33Seguro obligatorio (grua) y
motoSeguro 1 1844.00 1,844.00 1844.00
2.3.27.299Otros servicios similares -
Comisionistasservicio 25 12000.00 300,000.00 25000.00 25000.00 25000.00 25000.00 25000.00 25000.00 25000.00 25000.00 25000.00 25000.00 25000.00 25000.00
446,490.00 34,325.00 50,779.00 35,325.00 34,715.00 37,700.00 37,740.00 34,325.00 38,090.00 34,325.00 36,740.00 37,700.00 34,726.00 TOTAL
CU (S/.)Costo Anual
(S/.)
CRONOGRAMA
TRIM. I
BIENES
Código Insumos UM Cant.
E F M A M J J A S O N D
163,286.00 13,607.17 13,607.17 13,607.17 13,607.17 13,607.17 13,607.17 13,607.17 13,607.17 13,607.17 13,607.17 13,607.17 13,607.17
105,852.00 8,821.00 8,821.00 8,821.00 8,821.00 8,821.00 8,821.00 8,821.00 8,821.00 8,821.00 8,821.00 8,821.00 8,821.00
269,138.00 22,428.17 22,428.17 22,428.17 22,428.17 22,428.17 22,428.17 22,428.17 22,428.17 22,428.17 22,428.17 22,428.17 22,428.17
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIO
Aguin. Escol.E F M A M J J A S O N D
MES 12 1100.00 600.00 400.0099
1199.00 15388.00 1199.00 1199.00 1599.00 1199.00 1199.00 1199.00 1499.00 1199.00 1199.00 1199.00 1199.00 1499.00
MES 12 1100.00 600.00 400.0099
1199.00 15388.00 1199.00 1199.00 1599.00 1199.00 1199.00 1199.00 1499.00 1199.00 1199.00 1199.00 1199.00 1499.00
MES 12 1000.00 600.00 400.00 90 1090.00 14080.00 1090.00 1090.00 1490.00 1090.00 1090.00 1090.00 1390.00 1090.00 1090.00 1090.00 1090.00 1390.00
MES 12 900.00 600.00 400.0081
981.00 12772.00 981.00 981.00 1381.00 981.00 981.00 981.00 1281.00 981.00 981.00 981.00 981.00 1281.00
57628.00 4469.00 4469.00 6069.00 4469.00 4469.00 4469.00 5669.00 4469.00 4469.00 4469.00 4469.00 5669.00
RESUMEN DE GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS
DETALLE TOTAL E F M A M J J A S O N DREMUNERACIÓN 269,138.00 22,428.17 22,428.17 22,428.17 22,428.17 22,428.17 22,428.17 22,428.17 22,428.17 22,428.17 22,428.17 22,428.17 22,428.17
16,695.00 - 10,845.00 800.00 - - 3,025.00 - - - 2,025.00 - - 129,795.00 9,325.00 14,934.00 9,525.00 9,715.00 12,700.00 9,715.00 9,325.00 13,090.00 9,325.00 9,715.00 12,700.00 9,726.00 300,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00
57,628.00 4,469.00 4,469.00 6,069.00 4,469.00 4,469.00 4,469.00 5,669.00 4,469.00 4,469.00 4,469.00 4,469.00 5,669.00
15,628.00 15,628.00
788,884.00 76,850.17 77,676.17 63,822.17 61,612.17 64,597.17 64,637.17 62,422.17 64,987.17 61,222.17 63,637.17 64,597.17 62,823.17
Costo Anual
(S/.)
CRONOGRAMATRIM. I TRIM. II TRIM. III TRIM. IV
TOTAL
MENSUALCant.
REMUNERAC
ION
MENSUAL
TOTAL
LEYES
SOCIALES
TOTAL
UM
BIENESSERVICIOSLOCACIÓN DE
MECÁNICO
AUXILIAR
ADMINISTRATIVO
TECNICO
ADMINISTRATIVO
GASTOS DIVERSOS
DETALLE
ASISTENTE ADMINISTRATIVO
CONTRATO
ADMINISTRATIVO DE
SERVICIO
REMUNERACIONES
CÓDIGO C0NCEPTO MONTO
CRONOGRAMA
TRIM. I TRIM. II TRIM. III TRIM. IV
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
5. 2. 1 Personal y Obligaciones Sociales
TOTAL5. 2. 2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
Perfil 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Expediente 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Expediente 68 9 10 8 8 7 1 0 1 5 6 7 6
Perfil 103 13 9 15 3 12 8 7 7 12 3 8 6
Documento 9 1 1 1 2 1 1 1 1
Documento 33 2 3 2 3 2 3 2 3 2 4 3 4
Estudios 8 1 1 1 2 3
Perfil/Exped
iente22.8 2 1 2 1.3 1.7 4.3 10.5
267.8 28 25 28 17 26 16 13 16 24.3 16.7 26.3 31.5
INSUMOS
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
E F M A M J J A S O N D
2.3.15.12Papelería en
general Global 1 2360 2,360.00 1000.00 1360.00
SERVICIOS
2.3.21.21
Pasajes y
gastos de
transporte domésticos
Viajes 4 120 480.00 120 120 120 120
2.3.21.22
Viáticos y
asignaciones
por comisión
de servicio
Días 12 180 2,160.00 540 540 540 540
23271199Servicios diversos
Global 1 500 500.00 500
2.3.22.44Servicio de impresión
Global 1 3500 3,500.00 2000.00 1500.00
TOTAL 9,000.00 - 1,000.00 3,160.00 - - 2,160.00 1,360.00 660.00 - - 660.00 -
70% 80%
ROJO 5% 15% 30% 50%
AMARILLO 10% 30%
EVALUACIÓN TRIM I TRIM II TRIM III TRIM IV
BIENES
TRIM. I
CANTIDAD
PROGRAM
ADA (META
FÍSICA)
CRONOGRAMAUNIDAD
DE
MEDIDATRIMESTRE IVTRIMESTRE I TRIMESTRE II TRIMESTRE III
Código Insumos Costo Anual
(S/.)
RESULTADO FINAL CRECIMIENTO Y DESARROLLO URBANO ORDENADO SEGURO Y EQUILIBRADO INDICADOR DE RESULTADO
UM Cant. CU (S/.)
Sub Gerencia de Estudios y Proyectos
TRIM. II TRIM. III TRIM. IVCRONOGRAMA
Pliego MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA
Actividad 5001022 Planeamiento Urbano
% DE ACEPTACIÓN DE LA POBLACIÓN EN LA EJECUCIÓN DE
OBRAS DE INFRAESTRUCTURA
OBJETIVO ESTRATEGICO (PDI) OBJETIVO OPERATIVO (PRODUCTO)
Función 19 Vivienda y Desarrollo Urbano
División Funcional 041 Desarrollo Urbano
Grupo Funcional 0090 Desarrollo Urbano
Dependencia SUBGERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS - SEC.FUN. 071
FORTALECER LA CAPACIDAD
INSTALADA DE LA ORGANIZACION
MUNICIPAL EN LA PRESTACIÓN DE
SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
FORMULACIÓN DE ESTUDIOS DE PRE
INVERSIÓN, EXPEDIENTES TÉCNICOS Y
ESTUDIOS DEFINITIVOS
% DE CUMPLIMIENTO DE LA
FORMULACIÓN DE ESTUDIOS DE
PRE INVERSIÓN, EXPEDIENTES
TÉCNICOS Y ESTUDIOS DEFINITIVOS
INDICADOR DE PRODUCTO
VERDE 20% 50% 80% 100
ACCIONES PARA ENTREGAR EL
PRODUCTO
Formulación de Perfiles Técnicos
Formulación de Expedientes Técnicos
Evaluación de Expedientes Técnicos
Ingreso de perfiles en el Banco de Proyectos
Elaboración de Términos de Referencia
Opiniones Técnicas
Estudios Geotécnicos
Elaboración de Proyectos por Consultoría
TOTAL
E F M A M J J A S O N D
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
5. 2. 1 112,375.00 9,364.58 9,364.58 9,364.58 9,364.58 9,364.58 9,364.58 9,364.58 9,364.58 9,364.58 9,364.58 9,364.58 9,364.58
TOTAL 112,375.00 9,364.58 9,364.58 9,364.58 9,364.58 9,364.58 9,364.58 9,364.58 9,364.58 9,364.58 9,364.58 9,364.58 9,364.58
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIO
DETALLEAguinal. Escolar.
E F M A M J J A S O N D
MES 12 1100.00 600.00 400.00 99.00 1199.00 15388.00 1199.00 1199.00 1599.00 1199.00 1199.00 1199.00 1499.00 1199.00 1199.00 1199.00 1199.00 1499.00
TOTAL 15388.00 1199.00 1199.00 1599.00 1199.00 1199.00 1199.00 1499.00 1199.00 1199.00 1199.00 1199.00 1499.00
RESUMEN DE GASTOS
TOTAL E F M A M J J A S O N D112,375.00 9,364.58 9,364.58 9,364.58 9,364.58 9,364.58 9,364.58 9,364.58 9,364.58 9,364.58 9,364.58 9,364.58 9,364.58
2,360.00 - 1,000.00 - - - - 1,360.00 - - - - -
6,640.00 - - 3,160.00 - - 2,160.00 - 660.00 - - 660.00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
15,388.00 1,199.00 1,199.00 1,599.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,499.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,499.00 50.00 50.00
136,813.00 10,613.58 11,563.58 14,123.58 10,563.58 10,563.58 12,723.58 12,223.58 11,223.58 10,563.58 10,563.58 11,223.58 10,863.58
REMUNERACIONES
TOTAL GENERAL
TARIFAS DE SERVICIO PÚBLICOLOCACIÓN DE SERVICIOSSERVICIOSBIENES
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOGATOS DIVERSOS
RESUMEN DE GASTOS
TRIM. I TRIM. II TRIM. III TRIM. IVUM Cant.REMUNERA
CION
MENSUAL
LEYES
SOCIALES
TOTAL
MENSUAL
Costo Anual
(S/.)
Personal y Obligaciones Sociales
ASITENTE EN INGENIERIA
REMUNERACIONES
CÓDIGO C0NCEPTOTotal
Anual (S/.)
CRONOGRAMA
TRIM. I TRIM. II TRIM. III TRIM. IV
CRONOGRAMA
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
Acciones 3 1 1 1
Acciones 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Acciones 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Acciones 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Acciones 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Acciones 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Acciones 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Capacitación 1 1
Soporte y mantenimiento de equipos informáticos y de comunicaciones
Soporte y mantenimiento de aplicativos informatícos y servidores de
apliación (Sistema de Infracciones y Sanciones, Sistema de Licencias de
edificación, Sistema de planillas)
Capacitación en la Administración de Redes y tecnología
RESULTADO FINAL MAYOR EFECTIVIDAD Y TRANSPARENCIA EN LA GESTIÓN PÚBLICA
MATRIZ DE ACTIVIDADES Y METAS FISICAS
TRIMESTRE IV
100%
INDICADOR DE RESULTADO % DE ACEPTACIÓN DE LA POBLACIÓN A LA GESTIÓN MUNICIPAL
TRIM I TRIM II TRIM III TRIM IV
METAS 2013
80%
UNIDAD DE
MEDIDA
CANT.
PROG.
CRONOGRAMA
TRIMESTRE I TRIMESTRE II TRIMESTRE III
Función 03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingecia
División Funcional 006 Gestión
Grupo Funcional 0008 Asesoramiento y Apoyo
Dependencia SUB GERENCIA DE SISTEMAS Y TECNOLOGÍA - SEC. FUN. 022
ACCIONES PARA ENTREGAR EL PRODUCTO
Capacitaciones en el uso de herramientas ofimáticas, manejo de archivos en
red, uso de recursos informáticos, navegación de página web, correo
institucional.
Actualización del Portal de Transparencia Estándar conteniendo
información actualizada con lo dispuesto en el D.S. 063-2010-PCM
Actualización del Portal Web Institucional con Información Institucional, Documentos Legales e Información de interés poblacional.
Implementación de nuevos procedimientos en el sistema de trámite documentario CYBERDOC.Seguimiento y capacitación en las áreas implementadas con el sistema de
trámite documentario CYberdoc
Sub Gerencia de Sistemas y Tecnología
Pliego MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA
Actividad 5000003 Gestión Administrativa
80% 80%
OBJETIVO ESTRATÉGICO (PDI)
ADOPTAR LAS MEJORES PRÁCTICAS DE GESTIÓN,
DESARROLLO DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y
SOPORTE DEL PARQUE INFORMÁTICO
FORTALECER LA CAPACIDAD INSTALADA DE LA ORGANIZACION
MUNICIPAL EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
MUNICIPALES
INDICADOR DE PRODUCTO EVALUACIÓNOBJETIVO OPERATIVO (PRODUCTO)
NIVEL DE SATISFACCIÓN DE LOS
APLICATIVOS INFORMÁTICOS
DESARROLLADOS EN LAS ÁREAS DE
LA MUNICIPALIDAD
% DE CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE
TRANSPARENCIA AL PÚBLICO COMO
PRACTICAS DE BUEN GOBIERNO
(INFORME ESTADÍSTICO DE LA
DEFENSORÍA DEL PUEBLO DE LIMA)
VERDE 100%
ROJO 80%
100% 100%
AMARILLO 90% 90% 90% 90%
INSUMOS
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
E F M A M J J A S O N D
2.3. 1 5. 1 2Papelería en general,
útiles de escritorioGlobal 1 2000 2000 1000 1000
SERVICIOS
2.3.2 7.3 2
Servicios de capacitación
de especialista en la
configuración de
servidores yCapacitación personal
Persona 1 1250.00 1250.00 1250.00
2.3. 2 1. 2 1Pasajes y gastos de
transporte domésticoPasaje 4 60.00 240.00 120 120.00
2.3. 2 1. 2 2
Viaticos y asignaciones
por comision de servicios
(Viajes coordinación por
la subgerencia y viajecapacitador)
Dias 3 180.00 540.00 270.00 270.00
2.3.21.299Otros Gastos (Movilidadlocal)
Pasaje 12 25.00 300.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00
2 . 3 . 2 2 . 3 99
Servicio dominio deinternet (Nombre de la
página) y Servicio de
alojamiento de HOSTING
(Proveedor de servicio)
servicio 1 6030.00 6,030.00 6030.00
2.3. 2 2. 2 2 Telefonia 1 14600.00 14,600.00 14600.00
TOTAL 24960.00 14625.00 1025.00 25.00 1665.00 25.00 7055.00 25.00 415.00 25.00 25.00 25.00 25.00
BIENES
Insumos UM Cant. CU (S/.)Costo Anual
(S/.)
CRONOGRAMA
TRIM. I TRIM. IICódigo TRIM. IVTRIM. III
E F M A M J J A S O N D
07 FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL
5. 2. 1 60,710.00 5,059.17 5,059.17 5,059.17 5,059.17 5,059.17 5,059.17 5,059.17 5,059.17 5,059.17 5,059.17 5,059.17 5,059.17
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
5. 2. 1 18,081.00 1,506.75 1,506.75 1,506.75 1,506.75 1,506.75 1,506.75 1,506.75 1,506.75 1,506.75 1,506.75 1,506.75 1,506.75
TOTAL 78,791.00 6,565.92 6,565.92 6,565.92 6,565.92 6,565.92 6,565.92 6,565.92 6,565.92 6,565.92 6,565.92 6,565.92 6,565.92
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIO
E F M A M J J A S O N D
2.3.28.11 Secretaria MES 12 1,250.00 600.00 400.00 112.50 1,362.50 17,350.00 1,362.50 1,362.50 1,762.50 1,362.50 1,362.50 1,362.50 1,662.50 1,362.50 1,362.50 1,362.50 1,362.50 1,662.50
2.3.28.11Programador Sistemas PAD I
MES 12 1,250.00 600.00 400.00 112.50 1,362.50 17,350.00 1,362.50 1,362.50 1,762.50 1,362.50 1,362.50 1,362.50 1,662.50 1,362.50 1,362.50 1,362.50 1,362.50 1,662.50
2.3.28.11 Soporte Técnico MES 12 1,250.00 600.00 400.00 112.50 1,362.50 17,350.00 1,362.50 1,362.50 1,762.50 1,362.50 1,362.50 1,362.50 1,662.50 1,362.50 1,362.50 1,362.50 1,362.50 1,662.50
2.3.28.11 Web Master MES 12 1,500.00 600.00 400.00 135.00 1,635.00 20,620.00 1,635.00 1,635.00 2,035.00 1,635.00 1,635.00 1,635.00 1,935.00 1,635.00 1,635.00 1,635.00 1,635.00 1,935.00
2.3.28.11
Analista de
Sistema de
Trámite Documentario
(CYBERDOC)
MES 12 1,500.00 600.00 400.00 135.00 1,635.00 20,620.00 1,635.00 1,635.00 2,035.00 1,635.00 1,635.00 1,635.00 1,935.00 1,635.00 1,635.00 1,635.00 1,635.00 1,935.00
TOTAL 93,290.00 7,357.50 7,357.50 9,357.50 7,357.50 7,357.50 7,357.50 8,857.50 7,357.50 7,357.50 7,357.50 7,357.50 ######
93607 317.00RESUMEN DE GASTOS
RESUMEN DE GASTOS
TOTAL E F M A M J J A S O N D
REMUNERACIONES 78,791.00 6,565.92 6,565.92 6,565.92 6,565.92 6,565.92 6,565.92 6,565.92 6,565.92 6,565.92 6,565.92 6,565.92 6,565.92
BIENES 2,000.00 - 1,000.00 - - - 1,000.00 - - - - - -
SERVICIOS 8,360.00 25.00 25.00 25.00 1,665.00 25.00 6,055.00 25.00 415.00 25.00 25.00 25.00 25.00
LOCACIÓN DE
SERVICIOS - - - - - - - - - - - - -
TARIFAS DE SERVICIO PÚBLICO 14,600.00 14,600.00 - - - - - - - - - - - CONTRATO
ADMINISTRATIVO DE SERVICIO
93,290.00 7,357.50 7,357.50 9,357.50 7,357.50 7,357.50 7,357.50 8,857.50 7,357.50 7,357.50 7,357.50 7,357.50 8,857.50
GASTOS DIVERSOS 317.00 317.00
TOTAL GENERAL 197,358.00 28,865.42 14,948.42 15,948.42 15,588.42 13,948.42 20,978.42 15,448.42 14,338.42 13,948.42 13,948.42 13,948.42 15,448.42
TOTAL
MENSUAL
Costo Anual
(S/.)
CRONOGRAMATRIM. I TRIM. II TRIM. III TRIM. IV
LEYES
SOCIALES AguinaldoCódigo DETALLE UM Cant.
REMUNER.
MENSUAL Escolar.
Personal y Obligaciones Sociales
Personal y Obligaciones Sociales
REMUNERACIONES
CÓDIGO C0NCEPTOTotal Anual
(S/.)
CRONOGRAMA
TRIM. I TRIM. II TRIM. III TRIM. IV
PliegoActividad/proyectoFunción División FuncionalGrupo FuncionalDependencia
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DICAcción 18 18 18 18 16 16 16 16 16 16 16 16
Acción 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Acción 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Unidad 6 6 5 6 5 6 6 6 6 6 6 6
Unidad 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2
Unidad 2 2 2 2 2 3 3 3 4 4 4 4
Acción 20 20 20 20 21 21 21 21 21 21 21 21
53 53 52 53 51 53 53 53 54 54 54 53
INSUMO
E F M A M J J A S O N D
2.3.15.12
Papelería en general,
útiles y materiales de
oficina
Paquete 1 2,000.00 2,000.00 2,000.00
2.3.13.11 Combustible Galón 60 14.00 840.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00
2.3.13.13Lubricantes y
RepuestosGlobal 1 130.00 130.00 40.00 40.00 45.00
2.3.24.13 Mantenimiento motos Global 2 175.00 350.00 175.00 175.00
2.3.24.15Mantenimiento de
fotocopiadoras Global 1 240.00 240.00 120.00 115.002.3.22.44 Fotocopia Planos Global 1 4,450.00 4,450.00 370.00 370.00 370.00 370.00 370.00 370.00 370.00 370.00 370.00 370.00 370.00 380.00
8,010.00 440.00 2,440.00 775.00 440.00 440.00 480.00 440.00 730.00 485.00 440.00 440.00 450.00
248
636
ACCIONES PARA ENTREGAR EL PRODUCTO
Supervisión de Obras-Administración Directa
Supervisión de Obras-Contrata
Supervisión de Obras-Convenio.
Liquidación Físico-Financiero de Obras y Proyectos con Resolución
Liquidaciones Físico Financieras de Obras y Proyectos sin Resolución.
Liquidaciones Financieras
Informes Tecnicos de supervisión de los proyectos.
TOTAL
CANTIDAD
PROGRAMADA
200
24
24
70
OBJETIVO ESTRATEGICO
SUPERVISIÓN DE LOS ESTUDIOS Y OBRAS
QUE EJECUTA LA MUNICIPALIDAD, ASÍ COMO
DE SU LIQUIDACIÓN FÍSICO FINANCIERA
TOTAL
Código Insumos UM Cant. CU (S/.)
% DE AVANCE EN LAS ACTIVIDADES
PROGRAMADAS
OBJETIVO OPERATIVO (PRODUCTO) INDICADOR DE PRODUCTO
35
35
TRIM. IV
BIENES
Costo
Anual (S/.)
CRONOGRAMA
TRIM. I TRIM. II TRIM. III
RESULTADO FINAL
MATRIZ DE ACTIVIDADES Y METAS FISICAS
UNIDAD
DE
MEDIDA
CRONOGRAMA
TRIMESTRE I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV
100% 100% 100%VERDE 100%
CRECIMIENTO Y DESARROLLO URBANO ORDENADO SEGURO Y EQUILIBRADO
IMPULSAR LA CONSTRUCCION
URBANA E IMPULSAR LA
CONSTRUCCION Y
REHABILITACION DE VIAS
PUBLICAS
INDICADOR DE RESULTADO
041 Desarrollo Urbano0090 Desarrollo UrbanoSUBGERENCIA DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE PROYECTOS - SEC. FUN. 077
Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Proyectos
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA5001022 Planeamiento Urbano19 Vivienda y Desarrollo Urbano
% DE ACEPTACIÓN DE LA POBLACIÓN EN LA EJECUCIÓN DE
OBRAS DE INFRAESTRUCTURA
TRIM I TRIM II TRIM III TRIM IV
METAS 2013
EVALUACIÓN
80%
ROJO 60% 60% 60% 60%
AMARILLO 80% 80% 80%
E F M A M J J A S O N D
173,545.00 14,462.08 14,462.08 14,462.08 14,462.08 14,462.08 14,462.08 14,462.08 14,462.08 14,462.08 14,462.08 14,462.08 14,462.08
173,545.00 14,462.08 14,462.08 14,462.08 14,462.08 14,462.08 14,462.08 14,462.08 14,462.08 14,462.08 14,462.08 14,462.08 14,462.08
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIO
Aguinal. Escol.E F M A M J J A S O N D
MES 12 2000.00 600.00 400.00 180.00 2180.00 27160.00 2180.00 2180.00 2580.00 2180.00 2180.00 2180.00 2480.00 2180.00 2180.00 2180.00 2180.00 2480.00
27160.00 2180.00 2180.00 2580.00 2180.00 2180.00 2180.00 2480.00 2180.00 2180.00 2180.00 2180.00 2480.00
RESUMEN DE GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS
DETALLE TOTAL E F M A M J J A S O N DREMUNERACIÓN 173,545.00 14,462.08 14,462.08 14,462.08 14,462.08 14,462.08 14,462.08 14,462.08 14,462.08 14,462.08 14,462.08 14,462.08 14,462.08
2,970.00 70.00 2,070.00 110.00 70.00 70.00 110.00 70.00 70.00 115.00 70.00 70.00 70.00 5,040.00 370.00 370.00 665.00 370.00 370.00 370.00 370.00 660.00 370.00 370.00 370.00 380.00
27,160.00 2,180.00 2,180.00 2,580.00 2,180.00 2,180.00 2,180.00 2,480.00 2,180.00 2,180.00 2,180.00 2,180.00 2,480.00 17,497.00 17,497.00
TOTAL 226,212.00 34,579.08 19,082.08 17,817.08 17,082.08 17,082.08 17,122.08 17,382.08 17,372.08 17,127.08 17,082.08 17,082.08 17,392.08
-
LEYES
SOCIALES
TOTAL
Costo Anual
(S/.)
CRONOGRAMATRIM. I TRIM. II TRIM. III TRIM. IV
REMUNERACIONES
CÓDIGO C0NCEPTO MONTO
CRONOGRAMA
TRIM. I TRIM. II TRIM. III TRIM. IV
TOTAL
DETALLE
ESPECIALISTA
ADMINISTRATIVO
GASTOS DIVERSOS
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
5. 2. 1 Personal y Obligaciones Sociales
BIENESSERVICIOSLOCACIÓN DE SERVICIOS
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIO
TOTAL
MENSUALUM Cant.
REMUNER
ACION
MENSUAL
TARIFAS DE SERVICIO PÚBLICO
TRIM IV
MATRIZ DE ACTIVIDADES Y METAS FISICAS
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
PRODUCTO 1: CONOCER LOS OBJETIVOS Y RESULTADOS DE INCORPORAR LA GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES EN LA PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE TERRITORIO
Taller 7 1 2 2 2
Acción 7 1 2 2 2
Acción 6 3 3
Acción 7 1 1 1 1 1 1 1
PRODUCTO 2: PELIGROS FÍSICOS Y TECNOLOGICOS IDENTIFICADOS, CON MAYOR PROBABILIDAD DE OCURRENCIA EN LA JURIDICCION, SEGÚN ANTECEDENTES CRONOLOGICOS E INFORMACION Y REGISTROS ELABORADOS EN EL AMBITO PROVINCIAL
Taller 6 2 2 2
Acción 5 1 2 2
Acción 8 2 2 2 2
Taller 4 1 1 1 1
Acción 4 1 1 1 1
PRODUCTO 3: IDENTIFICACIÓN DE ZONAS CON CONDICIONES DE VULNERABILIDAD DE TIPO FISICO, CONSIDERANDO EL EMPLAZAMIENTO Y UBICACIÓN DE LA POBLACION A LOS PELIGROS CON PROBALIDAD DE OCURRENCIA, ANALIZANDO PROCESOS DE OCUPACION CONSTRUCTIVA DE VIVIENDAS E INFRAESTRUCTURA URBANA
Acción 4 1 1 1 1
Acción 4 1 1 1 1
Acción 6 3 3
Acción 4 1 1 1 1
Acción 4 0.5 0.5 0.5 0.5
Acción 4 0.5 0.5 0.5 0.5
PRODUCTO 4: DESARROLLO DE PROGRAMAS DE ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION A LA POBLACION EN GESTION DE RIESGO DE DESASTRE
Acción 4 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 1
Capacitación 3 1 1 1Acción Permanente 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Acción 1300 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108
Acción 36 12 12 12
Acción 1435
INDICADOR DE
PRODUCTO
% DE AVANCE EN LA
EJECUCIÓN DE LAS
ACTIVIDADES
PROGRAMADAS
OBJETIVO OPERATIVO (PRODUCTO)
CONOCER LOS OBJETIVOS Y RESULTADOS DE INCORPORAR LA GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES
EN LA PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE TERRITORIO
PELIGROS FÍSICOS Y TECNOLOGICOS IDENTIFICADOS, CON MAYOR PROBABILIDAD DE OCURRENCIA
EN LA JURIDICCION, SEGÚN ANTECEDENTES CRONOLOGICOS E INFORMACION Y REGISTROS
ELABORADOS EN EL AMBITO PROVINCIAL
IDENTIFICACIÓN DE ZONAS CON CONDICIONES DE VULNERABILIDAD DE TIPO FISICO,
CONSIDERANDO EL EMPLAZAMIENTO Y UBICACIÓN DE LA POBLACION A LOS PELIGROS CON
PROBALIDAD DE OCURRENCIA, ANALIZANDO PROCESOS DE OCUPACION CONSTRUCTIVA DE
VIVIENDAS E INFRAESTRUCTURA URBANA
DESARROLLO DE PROGRAMAS DE ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION A LA POBLACION EN
GESTION DE RIESGO DE DESASTRE
Apoyo humanitario a los damnificados por los fenómenos naturales
Operativos inopinados
Otorgar resoluciones de sanción
META FÍSICA PARA EVALUACIÓN
Recopilar y analizar los registros históricos de desastres u ocurrencia de peligro de acuerdo al ámbito
jurisdiccional del municipio y realizar un listado de peligros naturales.
Priorizar los peligros según su ocurrencia o nivel de peligrosidad en la provincial.
Determinar áreas de ocurrencia de peligros sobre mapas base o imágenes satélites.
Ejecución de talleres participativos para la identificación de peligros (4 zonas).
Determinar número de personas expuestas al peligro
Evaluar técnicamente la vulnerabilidad de las diferentes viviendas de acuerdo al sistema
constructivopredominante de la zona
Evaluar técnicamente la vulnerabilidad de sistemas de saneamiento
Determinar e identificar las zonas vulnerables y expuestas a peligros latentes de la jurisdicción
Identificar el proceso de expansión, emplazamiento y posible desarrollo de dichas zonas.
Sensibilizar a la población sobre riesgos
Capacitación sobre emergencias
ACCIONES PARA ENTREGAR EL PRODUCTO
Capacitar a los funcionarios en general en aspectos relacionados en planificacion y gestion territorial.
Diagnosticar la capacidad institucional, Humana y tecnológica para iniciar el proceso de
implementación de la gestión del riesgo de desastre.
Planificar su aplicación en los ámbitos relacionados a la planificación territorial, desarrollo urbano y local
identificar elementos urbanos vulnerables (por su ubicación, por tipo de sistema construtivo, material de construcción utilizados, etc.)
Realización de inspecciones de campo.
identificar y explicar los mecanismos para la implementación de prevención y mitigación del riesgo de
desastre.
CRONOGRAMA
TRIMESTRE I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV
006 Gestión
IMPLEMENTAR EL PROCESO DE
GESTIÓN DE RIESGOS
CONDICIONES TÉCNICAS EN LA INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS
COMERCIALESINDICADOR DE RESULTADO N° DE INSPECCIONES DE VULNERABILIDAD SANEADOS/N° TOTAL DE SITUACIONES DE VULNERABILIDAD
TRIM I TRIM II TRIM IIIEVALUACIÓN
META 2013
60%
VERDE 100%
AMARILLO
Sub Gerencia de Defensa Civil y Gestión de Riesgos
UNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD
PROGRAM.
Función 03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingecia
Pliego MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA
Actividad 5000002 Conducción y Orientación Superior
División Funcional
Grupo Funcional 0007 Dirección y Supervisión Superior
Dependencia SUBGERENCIA DE DEFENSA CIVIL Y GESTIÓN DE RIESGOS- SEC. FUN. 015
RESULTADO FINAL
OBJETIVO ESTRATÉGICO (PDI)
ROJO
100%
60% 60%
100%
60%
100%
80% 80% 80% 80%
INSUMOS
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
TRIM. I TRIM. II TRIM. III TRIM. IV
E F M A M J J A S O N D
2.3.12.11 Vestuario y accesorio Global 1 7,400.00 7,400.00 3500.00 3900.00
2.3.12.13 Calzado Par 75 40.00 3,000.00 3000.00
2.3.13.11 Combustibles y carburantes Galones 1785 14.00 24,990.00 2082.50 2082.50 2082.50 2082.50 2082.50 2082.50 2082.50 2082.50 2082.50 2082.50 2082.50 2082.50
2.3.15.12 Papeleria en general, utiles Global 1 6,000.00 6,000.00 2000.00 2000.00 2000.00
2.3.15.31 Aseo, Limpieza y tocador Kit 1 50.00 50.00 50.00
2.3.15.41 Electricidad e iluminacion Global 1 1,550.00 1,550.00 500.00 500.00 550.00
2.3.199.13 Libros, diarios y revistas Global 1 1,400.00 1,400.00 400.00 500.00 500.00
2.3.111.11 Para edificios y estructuras Global 1 1,000.00 1,000.00 500.00 500.00
2.3.16. 1 4 Accesorios de seguridad Global 1 1,500.00 1,500.00 1000.00 500.00
2.3.199.11 Herramientas Global 1 10,000.00 10,000.00 5000.00 5000.00
2.3.199.199 otros bienes Bienes 1 1,500.00 1,500.00 700.00 600.00 200.00
SERVICIOS
2.3.21.21Pasajes y gastos de
transportesPasajes 2 120
240.00 120.00 120.00
2.3.21.22Viáticos y asignacion por
comision de serviciosDías 4 180
720.00 360.00 360.00
2.3.22.41 Servicio de publicidad Global 1 500.00 500.00 150.00 150.00 200.00
2.3.22.44 Servicio de impresión Global 2 300.00 600.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00
2.3.26.21 Cargos bancarios Global 1 400.00 400.00 200.00 200.00
2.3.26.2 99 Otros servicios financieros Global 1 400.00 400.00 400.00
2.3.27.11 Consultoria Global 1 10,000.00 10,000.00 5000.00 5000.00
2.3.27.95 Organización de eventos Raciones 4 625.00 2,500.00 208.00 208.00 208.00 208.00 208.00 208.00 208.00 208.00 208.00 208.00 208.00 212.00
2.3.27.1199 Servicios diversos Servicio 1 10,000.00 10,000.00 2500.00 2500.00 2500.00 2500.00
2.3.27.299 Otros servicios similares Servicio 1 21,020.00 21,020.00 12000.00 9020.00
104,770.00 2,340.50 5,640.50 35,420.50 3,540.50 2,340.50 12,990.50 16,340.50 7,840.50 5,340.50 3,590.50 4,340.50 5,044.50
CU (S/.)Costo Anual
(S/.)
BIENES
TOTAL
Código Insumos UM Cant.
CRONOGRAMA
TRIM. III TRIM. IV
E F M A M J J A S O N D
114,888.00 9,574.00 9,574.00 9,574.00 9,574.00 9,574.00 9,574.00 9,574.00 9,574.00 9,574.00 9,574.00 9,574.00 9,574.00
08 IMPUESTOS MUNICIPALES1,040.00 86.67 86.67 86.67 86.67 86.67 86.67 86.67 86.67 86.67 86.67 86.67 86.67
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS14,641.00 1,220.08 1,220.08 1,220.08 1,220.08 1,220.08 1,220.08 1,220.08 1,220.08 1,220.08 1,220.08 1,220.08 1,220.08
130,569.00 10,880.75 10,880.75 10,880.75 10,880.75 10,880.75 10,880.75 10,880.75 10,880.75 10,880.75 10,880.75 10,880.75 10,880.75
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIO
Aguin. Escol.E F M A M J J A S O N D
MES 12.00 1,250.00 600.00 400.00 112.50 1,362.50 17,350.00 1,445.83 1,445.83 1,445.83 1,445.83 1,445.83 1,445.83 1,445.83 1,445.83 1,445.83 1,445.83 1,445.83 1,445.83
MES 12.00 1,250.00 600.00 400.00 112.50 1,362.50 17,350.00 1,445.83 1,445.83 1,445.83 1,445.83 1,445.83 1,445.83 1,445.83 1,445.83 1,445.83 1,445.83 1,445.83 1,445.83
MES 12.00 1,250.00 600.00 400.00 112.50 1,362.50 17,350.00 1,445.83 1,445.83 1,445.83 1,445.83 1,445.83 1,445.83 1,445.83 1,445.83 1,445.83 1,445.83 1,445.83 1,445.83
MES 12.00 1,250.00 600.00 400.00 112.50 1,362.50 17,350.00 1,445.83 1,445.83 1,445.83 1,445.83 1,445.83 1,445.83 1,445.83 1,445.83 1,445.83 1,445.83 1,445.83 1,445.83
5,450.00 69,400.00 5,783.33 5,783.33 5,783.33 5,783.33 5,783.33 5,783.33 5,783.33 5,783.33 5,783.33 5,783.33 5,783.33 5,783.33
RESUMEN DE GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS
DETALLE TOTAL E F M A M J J A S O N D
130,569.00 10,880.75 10,880.75 10,880.75 10,880.75 10,880.75 10,880.75 10,880.75 10,880.75 10,880.75 10,880.75 10,880.75 10,880.75
58,390.00 2,082.50 5,232.50 14,582.50 3,082.50 2,082.50 10,082.50 6,582.50 2,582.50 2,582.50 3,132.50 4,082.50 2,282.50
25,360.00 258.00 408.00 8,838.00 458.00 258.00 2,908.00 738.00 5,258.00 2,758.00 458.00 258.00 2,762.00
21,020.00 - - 12,000.00 - - - 9,020.00 - - - - -
69,400.00 5,783.33 5,783.33 5,783.33 5,783.33 5,783.33 5,783.33 5,783.33 5,783.33 5,783.33 5,783.33 5,783.33 5,783.33
1,125.00 1,125.00
305,864.00 20,129.58 22,304.58 52,084.58 20,204.58 19,004.58 29,654.58 33,004.58 24,504.58 22,004.58 20,254.58 21,004.58 21,708.58 TOTAL
TOTAL
BIENES
SERVICIOS
LOCACIÓN DE SERVICIOS
TARIFAS DE SERVICIO PÚBLICO
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIO
REMUNERACIONES
GASTOS DIVERSOS
TRIM. I TRIM. II TRIM. III TRIM. IVDETALLE
CRONOGRAMA
REMUNERACIONES
CÓDIGO C0NCEPTO MONTO TRIM. I TRIM. IICRONOGRAMA
07 FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL
5. 2. 1 Personal y Obligaciones Sociales
5. 2. 1 Personal y Obligaciones Sociales
TECNICO EN
SEGURIDAD -
FISCALIZADOR
FISCALIZADOR
FISCALIZADOR
TOTAL
5. 2. 1 Personal y Obligaciones Sociales
TOTAL MENSUAL
LEYES SOCIALES
UM Cant.REMUN.
MENSUAL DETALLE
TECNICO
ADMINISTRATIVO
E F M A M J J A S O N D
61,230.00 5,102.50 5,102.50 5,102.50 5,102.50 5,102.50 5,102.50 5,102.50 5,102.50 5,102.50 5,102.50 5,102.50 5,102.50
61,230.00 5,102.50 5,102.50 5,102.50 5,102.50 5,102.50 5,102.50 5,102.50 5,102.50 5,102.50 5,102.50 5,102.50 5,102.50
Dependencia UNIDAD DE EJECUTORIA COACTIVA - SEC. FUN. 024
Función 03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia
División Funcional 006 Gestión
Grupo Funcional 0008 Asesoramiento y Apoyo
Unidad de Ejecutoría Coactiva
Pliego MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA
Actividad/proyecto 5000003 Gestión Administrativa
TOTAL
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
5. 2. 1 Personal y Obligaciones Sociales
REMUNERACIONES
CÓDIGO C0NCEPTO MONTO
CRONOGRAMA
TRIM. I TRIM. II TRIM. III TRIM. IV
ACTIVIDAD FUNCIONDIVISION
FUNCIONALGRUPO FUNCIONAL
C
A
T
DEPENDENCIA SEC. FUN
5000001 Planeamiento y Presupuesto03 Planeamiento, Gestión y
Reserva de Contingecia
004 Planeamiento
Gubernamental0005 Planeamiento Institucional
9
0
0
Oficina de Planeamiento y Presupuesto 006
5000001 Planeamiento y Presupuesto 03 Planeamiento, Gestión y
Reserva de Contingecia
004 Planeamiento
Gubernamental0005 Planeamiento Institucional
9
0
0
Unidad de Presupuesto y Planes 007
5000001 Planeamiento y Presupuesto03 Planeamiento, Gestión y
Reserva de Contingecia
004 Planeamiento
Gubernamental0005 Planeamiento Institucional
9
0
0
Unidad de Racionalización y Estadística. 008
5000001 Planeamiento y Presupuesto03 Planeamiento, Gestión y
Reserva de Contingecia
004 Planeamiento
Gubernamental0005 Planeamiento Institucional
9
0
0
Unidad de Programación e Inversiones 009
5000002 Conducción y Orientación Superior03 Planeamiento, Gestión y
Reserva de Contingecia006 Gestión 0007 Dirección y Supervisión Superior
9
0
0
Despacho de Alcaldía 010
5000002 Conducción y Orientación Superior03 Planeamiento, Gestión y
Reserva de Contingecia006 Gestión 0007 Dirección y Supervisión Superior
9
0
0
Sala de Regidores 011
5000002 Conducción y Orientación Superior03 Planeamiento, Gestión y
Reserva de Contingecia006 Gestión 0007 Dirección y Supervisión Superior
9
0
0
Gerencia Municipal 012
5000002 Conducción y Orientación Superior03 Planeamiento, Gestión y
Reserva de Contingecia006 Gestión 0007 Dirección y Supervisión Superior
9
0
0
Secretaría General 013
5000002 Conducción y Orientación Superior03 Planeamiento, Gestión y
Reserva de Contingecia006 Gestión 0007 Dirección y Supervisión Superior
9
0
0
Unidad de Comunicaciones e Imagen Institucional 014
5000002 Conducción y Orientación Superior03 Planeamiento, Gestión y
Reserva de Contingecia006 Gestión 0007 Dirección y Supervisión Superior
9
0
0
Subgerencia de Defensa Civil y Gestión de
Riesgos015
5000002 Conducción y Orientación Superior03 Planeamiento, Gestión y
Reserva de Contingecia006 Gestión 0007 Dirección y Supervisión Superior
9
0
0
Unidad de Trámite Documentario y Archivo 016
5000003 Gestión Administrativa03 Planeamiento, Gestión y
Reserva de Contingecia006 Gestión 0008 Asesoramiento y Apoyo
9
0
0
Oficina de Administración y Finanzas 017
5000003 Gestión Administrativa03 Planeamiento, Gestión y
Reserva de Contingecia006 Gestión 0008 Asesoramiento y Apoyo
9
0
0
Unidad de Tesorería 018
5000003 Gestión Administrativa03 Planeamiento, Gestión y
Reserva de Contingecia006 Gestión 0008 Asesoramiento y Apoyo
9
0
0
Unidad de Contabilidad 019
5000003 Gestión Administrativa03 Planeamiento, Gestión y
Reserva de Contingecia006 Gestión 0008 Asesoramiento y Apoyo
9
0
0
Unidad de Logística 020
CADENA PROGRAMATICA EN ACTIVIDADES PARA EL AÑO FISCAL 2013
ACTIVIDAD FUNCIONDIVISION
FUNCIONALGRUPO FUNCIONAL
C
A
T
DEPENDENCIA SEC. FUN
CADENA PROGRAMATICA EN ACTIVIDADES PARA EL AÑO FISCAL 2013
5000003 Gestión Administrativa03 Planeamiento, Gestión y
Reserva de Contingecia006 Gestión 0008 Asesoramiento y Apoyo
9
0
0
Unidad de Bienes Patrimoniales y Servicios
Generales021
5000003 Gestión Administrativa03 Planeamiento, Gestión y
Reserva de Contingecia006 Gestión 0008 Asesoramiento y Apoyo
9
0
0
Subgerencia de Sistemas y Tecnología 022
5000003 Gestión Administrativa03 Planeamiento, Gestión y
Reserva de Contingecia006 Gestión 0008 Asesoramiento y Apoyo
9
0
0
Unidad de Equipo Mecánico 023
5000003 Gestión Administrativa03 Planeamiento, Gestión y
Reserva de Contingecia006 Gestión 0008 Asesoramiento y Apoyo
9
0
0
Unidad de Ejecutoría Coactiva 024
5000004 Asesoramiento Técnico y Jurídico03 Planeamiento, Gestión y
Reserva de Contingecia006 Gestión 0008 Asesoramiento y Apoyo
9
0
0
Oficina de Asesoría Jurídica 025
5000004 Asesoramiento Técnico y Jurídico03 Planeamiento, Gestión y
Reserva de Contingecia006 Gestión 0008 Asesoramiento y Apoyo
9
0
0
Procuraduría Pública Municipal 026
5000005 Gestión de Recursos Humanos03 Planeamiento, Gestión y
Reserva de Contingecia006 Gestión
0011 Preparación y perfeccionamiento de
Recursos Humanos
9
0
0
Unidad de Recursos Humanos 027
5000006 Acciones de Control y Auditoría03 Planeamiento, Gestión y
Reserva de Contingecia006 Gestión 0012 Control Interno
9
0
0
Organo de Control Institucional 028
5000376 Administración de Deuda Interna 25 Deuda Pública 053 Deuda Pública 0118 Pago de la deuda pública
9
0
0
Oficina de Administración y Finanzas 060
50000409 Administración de Recursos
Municipales
03 Planeamiento, Gestión y
Reserva de Contingecia007 Recaudación 0013 Recaudación
9
0
0
SAT Huamanga 061
5.000448 Apoyo a las Beneficencias 023 Protección Social 051 Asistencia Social 0019 Transferencias de Carácter General
9
0
0
Oficina de Administración y Finanzas -
Beneficiencia Pública de Ayacucho062
5000578 Conducción y Manejo de los Registros
Civiles
03 Planeamiento, Gestión y
Reserva de Contingecia
012 Identidad y
Ciudadanñia0021 Registros Civiles e identidad
9
0
0
Subgerencia de Registro Civil 063
5000631 Defensa Municipal al Niño y al
Adolescente023 Protección Social 051 Asistencia Social
0115 Proteccion de Poblaciones en
Riesgo
9
0
0
Subgerencia de la Primera Infancia, Niñez,
Adolescencia, Juventud y Bienestar Social064
5000637 Deporte fundamental 21 Deporte Fundamental 046 Deportes 0101 Promoción y Desarrollo Deportivo
9
0
0
Subgerencia de Educación, Cultura, Deporte y
Recreación (Deporte)065
5000939 Mantenimiento de parques y jardines 17 Medio Ambiente
055 Gestión Integtral
de la Calidad
Ambiental
0125 Conservación y Ampliación de las
Areas Verdes y Ornato Público
9
0
0
Subgerencia de Ecología y Medio Ambiente
(Parques y Jardines)066
ACTIVIDAD FUNCIONDIVISION
FUNCIONALGRUPO FUNCIONAL
C
A
T
DEPENDENCIA SEC. FUN
CADENA PROGRAMATICA EN ACTIVIDADES PARA EL AÑO FISCAL 2013
5000991 Obligaciones Provisionales 024 Previsión Social 052 Previsión Social 0116 Sistema de Pensiones
9
0
0
Unidad de Recursos Humanos (D.S. 051-88-PCM) 067
5000991 Obligaciones Provisionales 024 Previsión Social 052 Previsión Social 0116 Sistema de Pensiones
9
0
0
Unidad de Recursos Humanos (pago de pensiones
de la MPH)068
5001022 Planeamiento Urbano19 Vivienda y Desarrollo
Urbano041 Desarrollo Urbano 0090 Desarrollo Urbano
9
0
0
Gerencia de Desarrollo Territorial 069
5001022 Planeamiento Urbano19 Vivienda y Desarrollo
Urbano041 Desarrollo Urbano 0090 Desarrollo Urbano
9
0
0
Subgerencia de Planeamiento Urbano y Catastro 070
5001022 Planeamiento Urbano19 Vivienda y Desarrollo
Urbano041 Desarrollo Urbano 0090 Desarrollo Urbano
9
0
0
Subgerencia de Estudios y Proyectos 071
5001022 Planeamiento Urbano19 Vivienda y Desarrollo
Urbano041 Desarrollo Urbano 0090 Desarrollo Urbano
9
0
0
Subgerencia de Control Urbano y Licencias 072
5001022 Planeamiento Urbano19 Vivienda y Desarrollo
Urbano041 Desarrollo Urbano 0090 Desarrollo Urbano
9
0
0
Subgerencia de Centro Histórico 073
5001022 Planeamiento Urbano19 Vivienda y Desarrollo
Urbano041 Desarrollo Urbano 0090 Desarrollo Urbano
9
0
0
Gerencia de Transporte 074
5001022 Planeamiento Urbano19 Vivienda y Desarrollo
Urbano041 Desarrollo Urbano 0090 Desarrollo Urbano
9
0
0
Subgerencia de Transito y Seguridad Vial 075
5001022 Planeamiento Urbano19 Vivienda y Desarrollo
Urbano041 Desarrollo Urbano 0090 Desarrollo Urbano
9
0
0
Subgerencia de Control Técnico del Transporte
Público076
5001022 Planeamiento Urbano19 Vivienda y Desarrollo
Urbano041 Desarrollo Urbano 0090 Desarrollo Urbano
9
0
0
Subgerencia de Supervisión y Liquidación de
Proyectos077
5001022 Planeamiento Urbano19 Vivienda y Desarrollo
Urbano041 Desarrollo Urbano 0090 Desarrollo Urbano
9
0
0
Subgerencia de Obras 078
5001059 Programa del Vaso de Leche 023 Protección Social 051 Asistencia Social0115 Proteccion de Poblaciones en
Riesgo
9
0
0
PROGRAMA VASO DE LECHE - Subgerencias de
Programas de Alimentación y Nutrición079
5001059 Programa del Vaso de Leche 023 Protección Social 051 Asistencia Social0115 Proteccion de Poblaciones en
Riesgo
9
0
0
Subgerencia de Programas de Alimentación y
Nutrición 080
5001062 Programa de Complementación
Alimentaria 023 Protección Social 051 Asistencia Social
0115 Proteccion de Poblaciones en
Riesgo
9
0
0
PROGRAMA DE COMPLEMENTACION
ALIMENTARIA - Subgerencia de Programa de
Alimentación y Nutrición
081
ACTIVIDAD FUNCIONDIVISION
FUNCIONALGRUPO FUNCIONAL
C
A
T
DEPENDENCIA SEC. FUN
CADENA PROGRAMATICA EN ACTIVIDADES PARA EL AÑO FISCAL 2013
5001078 Promoción del Comercio 08 Comercio 021 Comercio 0043 Promoción del Comercio Interno9
0Gerencia de Desarrollo Económico 082
5001078 Promoción del Comercio 08 Comercio 021 Comercio 0043 Promoción del Comercio Interno
9
0
0
Subgerencia de Promoción de MYPES y
Desarrollo Productivo 083
5001078 Promoción del Comercio 08 Comercio 021 Comercio 0043 Promoción del Comercio Interno
9
0
0
Subgerencia de Comercio, Mercados y Policía
Municipal084
5001085 Promoción del Turismo Interno 09 Tursimo 022 Turismo 0045 Promoción del Turismo
9
0
0
Subgerencia de Turismo y Artesanía 085
5001090 Promoción e incentivo de las
actividades artística y culturales21 Cultura y Deporte 045 Cultura 0100 Promociçon y Desarrollo Cultural
9
0
0
Subgerencia de Educación, Cultura, Deporte y
Recreación (No deportivas)086
5001101 Promoción y Desarrollo de
Organizaciones Sociales de Base023 Protección Social 051 Asistencia Social
0115 Proteccion de Poblaciones en
Riesgo
9
0
0
Subgerencia de Participación Vecinal 087
5001101 Promoción y Desarrollo de
Organizaciones Sociales de Base023 Protección Social 051 Asistencia Social
0115 Proteccion de Poblaciones en
Riesgo
9
0
0
Gerencia de Desarrollo Humano 088
5001181 Servicio de Limpieza Pública 17 Medio Ambiente
055 Gestión Integtral
de la Calidad
Ambiental
0125 Conservación y Ampliación de las
Areas Verdes y Ornato Público
9
0
0
Gerencia de Servicios Municipales 089
5001181 Servicio de Limpieza Pública 17 Medio Ambiente
055 Gestión Integtral
de la Calidad
Ambiental
0125 Conservación y Ampliación de las
Areas Verdes y Ornato Público
9
0
0
Subgerencia de Limpieza y Ornato 090
5001267 Transferencias de recursos a los
Centros Poblados
03 Planeamiento, Gestión y
Reserva de Contingecia
011 Transferencias e
Intermediación
Financiera
0019 Tranferencias de Carácter General
9
0
0
TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES DE
CENTROS POBLADOS - Oficina de
Administraciñon y Finanzas
091
5001275 Transferencias Financieras para el
mantenimiento rutinario de caminos vecinales
03 Planeamiento, Gestión y
Reserva de Contingecia
011 Transferencias e
Intermediación
Financiera
0019 Tranferencias de Carácter General
9
0
0
TRANSFERENCIA AL INSTITUTO DE VIALIDAD
MUNICIPAL -Oficina de Administración y Finanzas092
5001779 Programa de Complementación
Alimentaria (PANTBC)023 Protección Social 051 Asistencia Social
0115 Proteccion de Poblaciones en
Riesgo
9
0
0
PROGRAMA PANTBC - Subgerencia de
Programas de Alimentación y Nutrición093
5001175 Serenazgo 05 Orden Público y Seguridad 014 Orden Interno 0031 Seguridad Vecinal y Comunal
9
0
0
Subgerencia de Serenazgo 094
SEC. FUN UNIDADES ORGANICAS FCM DISTRITAL FCM PROVINCIAL RDR IMP. MUNICIP REC. ORDTOTAL PIA
2013
006 Oficina de Planeamiento y Presupuesto 100,232 0 235,354 0 0 335,586
007 Unidad de Presupuesto y Planes 251,142 0 1,560 0 0 252,702
008 Unidad de Racionalización y Estadística. 279,487 0 25,586 0 0 305,073
009 Unidad de Programación e Inversiones 169,937 0 56,434 0 0 226,371
010 Despacho de Alcaldía 351,756 101,174 56,200 0 0 509,130
011 Sala de Regidores 353,398 0 0 0 0 353,398
012 Gerencia Municipal 352,582 0 110,896 19,572 0 483,050
013 Secretaría General 302,007 0 29,188 0 0 331,195
014 Unidad de Comunicaciones e Imagen Institucional 60,710 0 123,586 0 0 184,296
015 Subgerencia de Defensa Civil y Gestión de Riesgos 114,888 0 189,936 1,040 0 305,864
016 Unidad de Trámite Documentario y Archivo 88,160 0 520 0 0 88,680
017 Oficina de Administración y Finanzas 70,915 0 289,665 0 0 360,580
018 Unidad de Tesorería 200,601 0 290,624 840 0 492,065
019 Unidad de Contabilidad 217,692 0 1,040 105,520 0 324,252
020 Unidad de Logística 203,524 0 267,352 0 0 470,876
021 Unidad de Bienes Patrimoniales y Servicios Generales 241,955 0 305,018 0 0 546,973
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DEL AÑO FISCAL 2013, PARA ACTIVIDADES (POR TODO RUBRO DE FINANCIAMIENTO)
SEC. FUN UNIDADES ORGANICAS FCM DISTRITAL FCM PROVINCIAL RDR IMP. MUNICIP REC. ORDTOTAL PIA
2013
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DEL AÑO FISCAL 2013, PARA ACTIVIDADES (POR TODO RUBRO DE FINANCIAMIENTO)
022 Subgerencia de Sistemas y Tecnología 60,710 0 136,648 0 0 197,358
023 Unidad de Equipo Mecánico 60,710 0 520 0 0 61,230
024 Unidad de Ejecutoría Coactiva 0 0 61,230 0 0 61,230
025 Oficina de Asesoría Jurídica 243,628 0 9,322 0 0 252,950
026 Procuraduría Pública Municipal 96,470 0 162,740 520 0 259,730
027 Unidad de Recursos Humanos 295,508 0 177,085 0 0 472,593
028 Organo de Control Institucional 197,046 0 0 0 0 197,046
060 Oficina de Administración y Finanzas 3,417,521 0 0 0 0 3,417,521
061 SAT Huamanga 0 0 790,763 567,623 0 1,358,386
062Oficina de Administración y Finanzas -Beneficiencia Pública de
Ayacucho0 0 0 0 101,440 101,440
063 Subgerencia de Registro Civil 299,948 0 50,131 0 0 350,079
064Subgerencia de la Primera Infancia, Niñez, Adolescencia,
Juventud y Bienestar Social0 0 0 498,358 0 498,358
065Subgerencia de Educación, Cultura, Deporte y Recreación
(Deporte)0 0 94,040 0 0 94,040
066Subgerencia de Ecología y Medio Ambiente (Parques y
Jardines)427,485 492,416 24,830 0 0 944,731
067 Unidad de Recursos Humanos (D.S. 051-88-PCM) 0 0 0 0 53,424 53,424
SEC. FUN UNIDADES ORGANICAS FCM DISTRITAL FCM PROVINCIAL RDR IMP. MUNICIP REC. ORDTOTAL PIA
2013
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DEL AÑO FISCAL 2013, PARA ACTIVIDADES (POR TODO RUBRO DE FINANCIAMIENTO)
068 Unidad de Recursos Humanos (pago de pensiones de la MPH) 0 0 718,886 171,437 0 890,323
069 Gerencia de Desarrollo Territorial 0 0 0 201,746 0 201,746
070 Subgerencia de Planeamiento Urbano y Catastro 0 0 0 146,553 0 146,553
071 Subgerencia de Estudios y Proyectos 0 0 0 136,813 0 136,813
072 Subgerencia de Control Urbano y Licencias 0 0 0 451,108 0 451,108
073 Subgerencia de Centro Histórico 0 0 0 372,082 0 372,082
074 Gerencia de Transporte 0 0 0 256,415 0 256,415
075 Subgerencia de Transito y Seguridad Vial 0 0 0 282,559 0 282,559
076 Subgerencia de Control Técnico del Transporte Público 0 0 0 788,409 0 788,409
077 Subgerencia de Supervisión y Liquidación de Proyectos 0 0 0 226,212 0 226,212
078 Subgerencia de Obras 0 0 0 165,390 0 165,390
079PROGRAMA VASO DE LECHE - Subgerencias de Programas
de Alimentación y Nutrición0 0 0 0 983,444 983,444
080 Subgerencia de Programas de Alimentación y Nutrición 0 0 0 302,479 0 302,479
081PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA -
Subgerencia de Programa de Alimentación y Nutrición 0 0 0 0 337,746 337,746
SEC. FUN UNIDADES ORGANICAS FCM DISTRITAL FCM PROVINCIAL RDR IMP. MUNICIP REC. ORDTOTAL PIA
2013
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DEL AÑO FISCAL 2013, PARA ACTIVIDADES (POR TODO RUBRO DE FINANCIAMIENTO)
082 Gerencia de Desarrollo Económico 0 0 76,814 73,559 0 150,373
083 Subgerencia de Promoción de MYPES y Desarrollo Productivo 0 0 0 274,115 0 274,115
084 Subgerencia de Comercio, Mercados y Policía Municipal 0 0 1,843,838 0 0 1,843,838
085 Subgerencia de Turismo y Artesanía 267,617 0 1,560 0 0 269,177
086Subgerencia de Educación, Cultura, Deporte y Recreación (No
deportivas)248,333 0 123,354 0 0 371,687
087 Subgerencia de Participación Vecinal 0 0 0 249,380 0 249,380
088 Gerencia de Desarrollo Humano 0 0 0 143,063 0 143,063
089 Gerencia de Servicios Municipales 117,530 0 520 0 0 118,050
090 Subgerencia de Limpieza y Ornato 165,579 516,268 1,441,354 0 0 2,123,201
091TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES DE CENTROS
POBLADOS - Oficina de Administración y Finanzas0 344,213 0 0 0 344,213
092TRANSFERENCIA AL INSTITUTO DE VIALIDAD MUNICIPAL -
Oficina de Administración y Finanzas0 110,622 0 0 731,987 842,609
093PROGRAMA PANTBC - Subgerencia de Programas de
Alimentación y Nutrición0 0 0 0 15,782 15,782
094 Subgerencia de Serenazgo 0 109,712 136,087 241,438 0 487,237
TOTAL PRESUPUESTO DE ACTIVIDADES 9,257,071 1,674,405 7,832,681 5,676,231 2,223,823 26,664,211
GASTOS PROGRAMADOS PARA CAPACITACIÓN
EN LAS UNIDADES ORGÁNICAS DE LA MPH PARA
EL AÑO FISCAL 2013
(A cargo de la Unidad de Recursos Humanos)
CODIGOESPECÍFICA DE
GASTOProcuraduría
Sub
Gerencia de
Sistemas y
Tecnología
Sub
Gerencia de
Centro
Histórico
Sala de
RegidoresOCI
Oficina de
Asesoría
Jurídica
Unidad de
Recursos
Humanos
Unidad de
Programació
n e
Inversiones
Sub
Gerencia de
Estudios y
Proyectos
Gerencia
Municipal
Unidad de
Trámite
Documentar
io y Archivo
Imagen
InstitucionalTesorería
Oficina de
Administraci
ón y
Finanzas
2.3. 2 1. 2 1Pasajes y gastos
de transportes600.00 1,000.00 360.00 2,000.00 960.00 600.00
2.3. 2 1. 2 2
Viáticos y
asignacion por
comision de
servicios
1,050.00 4,000.00 1,260.00 3,420.00 2,100.00 2,100.00
2.3.2 7. 3 2
Capacitación
realizado por
personas
naturales
3,000.00 4,500.00 2,622.00 900.00 750.00 3,000.00 1,000.00 10,000.00
2.3.2 7. 3 1
Capacitación
realizado por
personas
jurídicas2.3.2 7. 11
99
Servicios
Diversos4,650.00 0.00 0.00 0.00 9,500.00 4,242.00 900.00 6,170.00 0.00 6,060.00 1,000.00 0.00 0.00 12,700.00TOTAL
GASTOS PROGRAMADOS PARA CAPACITACIÓN EN LAS UNIDADES ORGÁNICAS DE LA MPH PARA EL AÑO FISCAL 2013
CODIGOESPECÍFICA DE
GASTO
2.3. 2 1. 2 1Pasajes y gastos
de transportes
2.3. 2 1. 2 2
Viáticos y
asignacion por
comision de
servicios
2.3.2 7. 3 2
Capacitación
realizado por
personas
naturales
2.3.2 7. 3 1
Capacitación
realizado por
personas
jurídicas2.3.2 7. 11
99
Servicios
DiversosTOTAL
GASTOS PROGRAMADOS PARA CAPACITACIÓN EN LAS UNIDADES ORGÁNICAS DE LA MPH PARA EL AÑO FISCAL 2013
SG Turismo SG Mypes
Gerencia de
Desarrollo
Económico
Sub gerencia
de Registro
Civil
Sub
Gerencia de
la Primera
Infancia,
Niñez,
Adolescenci
a, Juventud
y Bienestar
Social
Contabilidad Patrimonio
Gerencia de
Desarrollo
Territorial
Subgerencia
de ObrasCatastro
Subgerencia
de Control
Urbano y
Licencias
Gerencia de
Desarrollo
Humano
Sub
Gerencia de
Educación,
Cultura,
Deporte y
Recreación.
Sub
Gerencia de
Programas
de
Alimentació
n y Nutrición
100.00 240.00
360.00 720.00
300.00 900.00 2,240.00 1,240.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00 1,360.00 0.00 0.00 3,200.00 0.00 1,240.00 0.00 0.00
GASTOS PROGRAMADOS PARA CAPACITACIÓN EN LAS UNIDADES ORGÁNICAS DE LA MPH PARA EL AÑO FISCAL 2013 GASTOS PROGRAMADOS PARA CAPACITACIÓN EN LAS UNIDADES ORGÁNICAS DE LA MPH PARA EL AÑO FISCAL 2013
CODIGOESPECÍFICA DE
GASTO
2.3. 2 1. 2 1Pasajes y gastos
de transportes
2.3. 2 1. 2 2
Viáticos y
asignacion por
comision de
servicios
2.3.2 7. 3 2
Capacitación
realizado por
personas
naturales
2.3.2 7. 3 1
Capacitación
realizado por
personas
jurídicas2.3.2 7. 11
99
Servicios
DiversosTOTAL
GASTOS PROGRAMADOS PARA CAPACITACIÓN EN LAS UNIDADES ORGÁNICAS DE LA MPH PARA EL AÑO FISCAL 2013
Sub
Gerencia de
Participació
n Vecinal
Gerencia de
Servicios
Municipales
Sub
Gerencia de
Serenazgo
Sub
Gerencia de
Comercio,
Mercados y
Policia
Municipal
Gerencia de
Transportes
Sub
Gerencia de
Tránsito y
Seguridad
Vial
Sub
Gerencia de
Control
Técnico del
Transporte
Público
Sub
Gerencia de
Supervisión
y
Liquidación
de Obras
Sub
Gerencia de
Defensa Civil
Unidad de
Logísti ca
Oficina de
Planeamient
o y
Presupuesto
Unidad de
Racionalizaci
ón y
Estadística
Unidad de
Presupuesto
y Planes
TOTAL
360.00 120.00 960.00 326.00 7,626.00
1,260.00 540.00 2,880.00 326.00 20,016.00
3,000.00 1,000.00 2,000.00 36,452.00
450.00 450.00
4,320.00 4,320.00
0.00 0.00 4,620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,110.00 4,320.00 3,840.00 2,652.00 68,864.00
GASTOS PROGRAMADOS PARA CAPACITACIÓN EN LAS UNIDADES ORGÁNICAS DE LA MPH PARA EL AÑO FISCAL 2013
Capítulo VI: Programa de Inversión
Pública Año 2013
CÓDIGO
SNIP
COSTO TOTAL
DEL
PROYECTO
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
2.111894 MEJORAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA DE
COMUNICACION Y AUTOMATIZACION DE
PROCESOS DE INFORMACION EN LA
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA,
PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO
146699 1,046,958 64,105 1 SISTEMA 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
CONTROL Y ADMINISTRACIÓN
ADECUADA DEL SISTEMA DE VASO
DE LECHE MPH
2.093707 FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO
DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO
DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA -
AYACUCHO
114966 5,986,462 1,686,926 43,383
BENEFICIA
RIOS
DIRECTOS
43,383 43,383 43,383 43,383 43,383 43,383
BAJO INDICE DELICTIVO EN EL
DISTRITO.
CAMBIO EN LA CONDUCTA DE LA
POBLACIÓN SOBRE SEGURIDAD
CIUDADANA.
DISMINUCIÓN DE LA
INFORMALIDAD DE LOCALES POR
REALIZACIÓN DE OPERATIVOS
CONJUNTOS.
2.133686 FORTALECIMIENTO DE
CAPACIDADES DE LAS SUBGERENCIAS DE
FORMULACION Y EVALUACION DE ESTUDIOS
DE PREINVERSION E INVERSION DE LA
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA,
PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO
(EVALUACION)
161962 3,050,911 200,000 73EVALUACI
ON4 5 5 5 6 6 6 6 6 8 8 8
CONTRIBUIR EN EL DESARROLLO
DE LA CIUDAD DE AYACUCHO Y DE
LOS DISTRITOS DE LA PROVINCIA
DE HUAMANGA, GARANTIZANDO LA
ACERTADA EVALUACIÓN Y
APROBACIÓN DE PROYECTOS
PARA SU EJECUCIÓN
2.133686 FORTALECIMIENTO DE
CAPACIDADES DE LAS SUBGERENCIAS DE
FORMULACION Y EVALUACION DE ESTUDIOS
DE PREINVERSION E INVERSION DE LA
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA,
PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO
(FORMULACION)
161962 1,325,561 97 ESTUDIOS 4 9 9 9 8 9 9 9 9 9 7 6
CONTRIBUIR EN EL DESARROLLO
DE LA CIUDAD DE AYACUCHO Y DE
LOS DISTRITOS DE LA PROVINCIA
DE HUAMANGA, GARANTIZANDO LA
ADECUADA FORMULACIÓN DE
ESTUDIOS PARA SU EJECUCIÓN.
2.124269 FORTALECIMIENTO DE
CAPACIDADES DE LA SUB GERENCIA DE
PARTICIPACION VECINAL DE LA
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA,
EN MATERIA DE PARTICIPACION Y VIGILANCIA
SOCIAL, PROVINCIA DE HUAMANGA -
AYACUCHO
122839 290,000 142,921 6 ACCIÓN 1 1 2 1 1
PROPICIAR LA PARTICIPACIÓN
ACTIVA DE LA POBLACIÓN PARA EL
DESARROLLO DE SU LOCALIDAD
2.088893 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
EN PROCESOS DE BUEN GOBIERNO Y
PARTICIPACION DEMOCRATICA DE LA
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA,
PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO
109501 900,000 36,025 2 EVENTO 1 1
ADECUADAS CAPACIDADES DE
GESTIÓN INSTITUCIONAL
PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA DE CONTINUIDAD - DISTRITO DE AYACUCHO
NOMBRE DEL PROYECTO
VIABILIDAD
PPTO 2013META
FÍSICA
UNIDAD DE
MEDIDA
CRONOGRAMA DE PLAN DE ACCIÓNBENEFICIOS O CAMBIOS EN LA
POBLACIÓN BENEFICARIA Y/O
SU ENTORNO, A LOGRARSE
CON LA EJECUCIÓN DEL
PROYECTO
CÓDIGO
SNIP
COSTO TOTAL
DEL
PROYECTO
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA DE CONTINUIDAD - DISTRITO DE AYACUCHO
NOMBRE DEL PROYECTO
VIABILIDAD
PPTO 2013META
FÍSICA
UNIDAD DE
MEDIDA
CRONOGRAMA DE PLAN DE ACCIÓNBENEFICIOS O CAMBIOS EN LA
POBLACIÓN BENEFICARIA Y/O
SU ENTORNO, A LOGRARSE
CON LA EJECUCIÓN DEL
PROYECTO
2.101410 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
DE LA SUB GERENCIA DE DESARROLLO
ECONOMICO DE LA MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE HUAMANGA, PROVINCIA DE
HUAMANGA - AYACUCHO
102428 412,702 112,702 15 TALLER 2 2 2 3 3 3
MEJORAR LA CAPACIDAD TÉCNICA
Y OPERATIVA DE LA GERENCIA DE
DESARROLLO ECONÓMICO PARA
ATENDER A LA POBLACIÓN
OBJETIVO DE LA PROVINCIA DE
HUAMANGA Y FORTALECIMIENTO
DE LOS ORGANÍSMOS DE
DESARROLLO ECONÓMICO EN LA
PROVINCIA DE HUAMANGA.
2.082161 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO DE SEGURIDAD VIAL, TRANSITO
VEHICULAR Y PEATONAL EN EL DISTRITO DE
AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA -
AYACUCHO
86116 1,722,986 79,118 15,500METRO
LINEAL6,500 9,000
• DISMINUCION DE LOS
ACCIDENTES DE TRÁNSITO.
• MEJORAMIENTO DE LA
CIRCULACION VEHICULAR Y
PEATONAL.
• INCREMENTO DE LA CULTURA
VIAL
2.128063 MEJORAMIENTO DEL VIVERO
MUNICIPAL DE MUYURINA EN EL DISTRITO DE
TAMBILLO, PROVINCIA DE HUAMANGA -
AYACUCHO
149910 1,046,138 242,244 547,750PLANTONE
S28,000 29,100 68,150 57,250 28,100 29250 68,200 57,150 28,250 29,300 68,000 57,000
• INCREMENTO DEL ÁREA VERDE
EN LA CIUDAD CON LA
INSTALACIÓN DE PLANTAS
PRODUCIDAS EN EL VIVERO.
• DISMINUCIÓN DE LOS GASES
CONTAMINANTES EMANADOS POR
LA ALTA CONTAMINACIÓN MEDIO
AMBIENTAL OCASIONADOS POR
DIFERENTES FACTOORES.
2.089234 REHABILITACION DE VIAS DE
TRANSITO VEHICULAR Y PEATONAL,
ENCAUZAMIENTO Y RECUPERACION DE
QUEBRADAS EN LAS ZONAS PERIFERICAS
DEL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE
HUAMANGA - AYACUCHO
108996 2,864,122 283,115 9,398 M2 1,566 1,566 1,566 1,566 1,566 1,566
HABITANTES EN LOS CAUCES DE
LAS QUEBRADAS, SISTEMAS DE
DRENAJE PLUVIAL Y VIAS
PUBLICAS URBANAS Y
PERIURBANAS DEL DISTRITO DE
AYACUCHO, BENEFICIADOS POR LA
ADECUADA CAPACIDAD
OPERATIVA DE DICHOS SISTEMAS.
2.092877 FORTALECIMIENTO DE
CAPACIDADES PARA EL DESARROLLO DE LA
IDENTIDAD CULTURAL EN EL DISTRITO DE
AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA -
AYACUCHO
112389 918,559 200,000 12 EVENTOS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
POBLACIÓN AYACUCHANA
IDENTIFICADA CON SU CULTURA Y
TRADICIÓN
FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD
OPERATIVA Y RESOLUTIVA DE LA SUB
GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN
DE OBRAS DE LA MUNICIPALIDAD PROV. DE
HUAMANGA, PROVINCIA DE HUAMANGA -
AYACUCHO
150057 1,415,179 200,000 18
UNIDADES
(LIQUIDACI
ONES)
3 3 3 3 3 3
MEJORAMIENTO EN LA CALIDAD DE
EJECUCIÓN DE LAS OBRAS,
GARANTIZANDO LA VIDA ÚTIL PARA
LA CUAL FUERON DISEÑADAS
MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DEL
JR. CARLOS F. VIVANCO, DISTRITO DE
AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA-
AYACUCHO
124187 2,499,623 2,000,000 3,123 m2 416 416 416 416 416 416
ADECUADAS CONDICIONES DE
TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y
PEATONAL Y ADECUADA
EVACUACIÓN DE LA ESCORRENTÍA
PROVENIENTE DE LAS
PRECIPITACIONES PLUVIALES EN
EL JR. CARLOS F. VIVANCO DEL
CENTRO HISTÓRICO DEL DISTRITO
DE AYACUCHO.
CÓDIGO
SNIP
COSTO TOTAL
DEL
PROYECTO
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA DE CONTINUIDAD - DISTRITO DE AYACUCHO
NOMBRE DEL PROYECTO
VIABILIDAD
PPTO 2013META
FÍSICA
UNIDAD DE
MEDIDA
CRONOGRAMA DE PLAN DE ACCIÓNBENEFICIOS O CAMBIOS EN LA
POBLACIÓN BENEFICARIA Y/O
SU ENTORNO, A LOGRARSE
CON LA EJECUCIÓN DEL
PROYECTO
2.141752 MEJORAMIENTO DE PISTAS Y
VEREDAS EN EL CENTRO HISTORICO DEL
SECTOR CENTRAL DEL DISTRITO DE
AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA -
AYACUCHO (PLAZA DE ARMAS)
174174 9,608,624 1,500,000 M2 x x x
ADECUADAS CONDICIONES DE
TRANSITABILIDAD Y ACCESIBILIDAD
VEHICULAR Y PEATONAL EN EL CENTRO
HISTORICO DE LA CIUDAD DE AYACUCHO ,
SECTOR CENTRAL.
REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE
ESPACIOS PÚBLICOS DEGRADADOS POR
ACUMULACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS Y DE
INFRAESTRUCTURA ARTERIAL URBANA Y
PERIURBANA POR ACUMULACIÓN DE
MATERIAL ALUVIAL EN EL DISTRITO DE
AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA -
AYACUCHO
216513 6,210,673 1,455,164 33,101 M3 5,517 5,517 5,517 5,517 5,517 5,517
ADECUADOS ESPACIOS PÚBLICOS Y DE
EVACUACIÓN DE AGUAS PLUVIALES POR
ELIMINACIÓN DE SEDIMENTOS Y MATERIAL
ALUVIAL DE LA CIUDAD DE AYACUCHO.
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS
MUNICIPALES MEDIO AMBIENTALES Y DE
ORNATO EN LAS ÁREAS URBANAS Y URBANO
RURALES DEL DISTRITO DE AYACUCHO,
PROVINCIA DE HUAMANGA – AYACUCHO
(VIVERO)
213355 7,902,628 500,000 201,000M2 AREAS
VERDES60,300 60,300 80,400
ADECUADAS CONDICIONES FISUCAS Y
AMBIENTALES PARA SUS ACTIV DE
ESPARCIMIENTO Y CAPTACION DE
CONTAMINANTES EN LAS AREAS VERDES Y
PARQUES RECREATIVOS DEL DISTRITO DE
AYACUCHO
TOTAL 10,027,881
CÓDIGO
SNIP
COSTO TOTAL
DEL
PROYECTO
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
ZONA CENTRO:
CONSTRUCCION DE PISTAS, VEREDAS Y
HABILITACION DE AREAS VERDES EN EL AA.HH.
CIUDAD DE CUMANA, PROVINCIA DE HUAMANGA
– AYACUCHO
37299 1,122,960 500,000 9,159 M2 3,053 3,053 3,053
BRINDAR ADECUADAS CONDICIONES
DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y
PEATONAL EN LAS CALLES DEL AA.HH
CIUDAD DE CUMANA, MEJORANDO LA
CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACION.
PROLONGACION DE PISTAS Y VEREDAS EN LA
PROLONGACION DEL JR. CUSCO DEL DISTRITO
DE AYACUCHO.
62434 138,982 150,000 1,248 M2 624 624
ADECUADAS CONDICIONES DE
TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y
PEATONAL EN LA PROLONGACION DEL
JR. CUZCO, EN EL BARRIO DE
PERICOHUAYCCO.
PAVIMENTACION DE LAS CALLES DEL AA.HH.
SAN MARTIN DE PORRES EN EL DISTRITO DE
AYACUCHO
15650 379,398 380,000 x x x
ADECUADA TRANSITABILIDAD VIAL-
PEATONAL EN EL ASENTAMIENTO
HUMANO SAN MARTIN DE PORRES
CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL
JR. PROTZEL, PROVINCIA DE HUAMANGA -
AYACUCHO
79098 277,362.00 270,005 1,800 M2 600 600 600
ADECUADAS CONDICIONES DE
TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y
PEATONAL EN EL JR. PROTZEL.
ZONA NORTE :
CREACION DE PISTAS Y VEREDAS DE LA VIA LOS
LIBERTADORES, JIRONES DE LOS SAUCES, LOS
NOGALES, LOS MOLLES, LOS JAZMINES, LOS
ALISOS, LOS ROSALES, LAS GARDENIAS, LAS
CASUARINAS; JURISDICCION AA.HH. 11 DE
JUNIO.
173581 761,375 300,000 5,400 M2 1,800 1,800 1,800
CONDICIONES ADECUADAS DE
TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN
LOS JRS. DE INTERVENCION DEL PROYECTO.
CREACION DEL CANAL DE DRENAJE PLUVIAL Y
TRATAMIENTO EN LA QUEBRADA DE
ACCOHUAYCCO DEL AA-HH 11 DE JUNIO - WARI
ACCOPAMPA, DISTRITO DE AYACUCHO,
PROVINCIA DE HUAMANGA – AYACUCHO
183561 868,946 400,000 400 ML 100 100 100 100ADECUADAS CONDICIONES DE EVACUACION DE
AGUAS PLUVIALES EN LA QUEBRADA DE
ACCOHUAYCCO
ZONA SUR:
CONSTRUCCION DE PISTAS, VEREDAS Y OBRAS
COMPLEMENTARIAS EN LA VIA SANTA ANA -
ANDAMARCA, DISTRITO DE AYACUCHO,
PROVINCIA DE HUAMANGA – AYACUCHO
106983 2,605,169 700,000 1,212 M 242 242 242 242 242
ADECUADAS CONDICIONES DE
TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y
PEATONAL EN EL ANILLO VIAL SANTA
ANA - ANDAMARCA
ZONA OESTE :
MEJORAMIENTO CON EMBOQUILLADO DE LOS
JIRONES DOMINGO NIETO, LOS ANGELES Y
BERLIN EN EL DISTRITO DE AYACUCHO,
PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO
59090 498,766 315,410 533 ML 178 178 178
ADECUADAS CONDICIONES DE
TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y
PEATONAL EN LOS JIRONES DOMINGO
NIETO, LOS ÁNGELES Y BERLÍN
PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO - DISTRITO DE AYACUCHO
NOMBRE DEL PROYECTO
VIABILIDAD
PRESUPUE
STO 2013
META
FÍSICA
UNIDAD DE
MEDIDA
CRONOGRAMA DE PLAN DE ACCIÓNBENEFICIOS O CAMBIOS EN LA
POBLACIÓN BENEFICARIA Y/O SU
ENTORNO, A LOGRARSE CON LA
EJECUCIÓN DEL PROYECTO
CÓDIGO
SNIP
COSTO TOTAL
DEL
PROYECTO
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO - DISTRITO DE AYACUCHO
NOMBRE DEL PROYECTO
VIABILIDAD
PRESUPUE
STO 2013
META
FÍSICA
UNIDAD DE
MEDIDA
CRONOGRAMA DE PLAN DE ACCIÓNBENEFICIOS O CAMBIOS EN LA
POBLACIÓN BENEFICARIA Y/O SU
ENTORNO, A LOGRARSE CON LA
EJECUCIÓN DEL PROYECTO
AMPLIACION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL JR.
DOMINGO NIETO 3ERA A 5TA CUADRA DE LA
ASOCIACION DE POBLADORES SECTOR
CACERES - BARRIO LA LIBERTAD - DISTRITO DE
AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA.
118686 209,995 209,995 1,170 M2 585 585
MEJORA EN LA CALIDAD DE VIDA DE LOS
VECINOS DE LA ZONA, DISMINUCION EN LA
CONTAMINACION AMBIENTAL, SEGURIDAD DE
TRANSPORTE PEATONAL Y VEHICULAR.
CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DEL LOCAL
MUNICIPAL DEL CENTRO POBLADO DE RANCHA,
PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO
41350 115,511 120,000 M2 x x
MEJORAMIENTO DE LOCAL MUNICIPAL A FIN DE
BRINDAR MEJORES CONDICIONES DE ATENCION
A LA POBLACION USUARIA DEL CENTRO
POBLADO DE RANCHA.
ZONA ESTE:
MEJORAMIENTO Y CREACIÓN DE LA
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE RECREACIÓN
PASIVA Y ACTIVA EN SEIS ZONAS URBANO
MARGINALES DEL DISTRITO DE AYACUCHO,
SECTOR SAN JOSE DE YANAMILLA
202303 2,581,691 420,000 x x x x x
ADECUADAS CONDICIONES PARA EL
DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE
RECREACIÓN PASIVA Y ACTIVA EN LAS
ZONAS URBANO MARGINALES DEL
DISTRITO DE AYACUCHO.
RECURSOS PARA COFINANCIAMIENTO
CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS
(COFINANCIAMIENTO)1,000,000
TOTAL 4,765,410
CÓDIGO SNIPCOSTO TOTAL
DEL PROYECTOEne Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE CENTRO
DE VIGILANCIA COMUNAL NUTRICIONAL EN
LA PROVINCIA DE HUAMANGA -AYACUCHO
185435 27,613,958.00 3,229,226.00
MEJORAR LOS NIVELES DE CRECIMIENTO Y
DESARROLLO DURANTE LA PRIMERA INFANCIA DE LOS
NIÑOS DEL ÁMBITO TERRITORIAL DE LA PROVINCIA DE
HUAMANGA
MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE LOS
SERVICIOS DE LOS COMEDORES
POPULARES EN EL DISTRITO DE AYACUCHO,
SAN JUAN BAUTISTA, CARMEN ALTO Y JESUS
NAZARENO, PROVINCIA DE HUAMANGA-
AYACUCHO.
156671 5,517,251.00 668,395.00 12.00 Accion 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
PRESTAR UN SERVICIO EFICIENTE DE RACIONES
ALIMENTARIAS DIARIAS,CON INFRAESTRUCTURA
ADECUADA, MOBILIARIOS, EQUIPOS Y UTENSILIOS
QUE PERMITA UNA MEJOR CALIDAD DE SERVICIO
PARA LA POBLACIÓN, Y QUE ESTOS OPEREN EN
CONDICIONES ADECUADAS DE HIGIENE PARA LA
PREPARACIÓN DE ALIMENTOS. FORTALECIMIENTO DE
CAPACIDADES EN HABITOS DE HIGIENE, DIETAS
NUTRITIVAS CON PRODUCTOS LOCALESY DE BAJO
COSTO, ATRAVES DEL USO DE RECETARIOS
PRACTICOS.
TOTAL 3,897,621.00
BENEFICIOS O CAMBIOS EN LA
POBLACIÓN BENEFICARIA Y/O SU
ENTORNO, A LOGRARSE CON LA
EJECUCIÓN DEL PROYECTO
PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO - PROVINCIA DE HUMANGA
NOMBRE DEL PROYECTO
VIABILIDAD
PPTO. 2013META
FÍSICA
UNIDAD DE
MEDIDA
CRONOGRAMA DE PLAN DE ACCIÓN
EN EVALUACIÓN
CÓDIGO
SNIP
COSTO TOTAL
DEL
PROYECTO
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
REHABILITACION DEL PALACIO MUNICIPAL
DE LA PROVINCIA DE HUAMANGA -
AYACUCHO
30905 4,420,817 500,000 572 M2 143 143 143 143
ADECUADA PRESTACIÓN DE
SERVICIOS MUNICIPALES A LA
POBLACIÓN DE LA PROVINCIA DE
HUAMANGA
REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LAS
INFRAESTRUCTURAS DE SERVICIO BASICO
EN ZONAS DE POBREZA Y EXTREMA
POBREZA, PROVINCIA DE HUAMANGA -
AYACUCHO
120043 3,094,368 400,000 3,063 M2 278 278 278 278 278 278 278 278 278 278 278
ADECUADA PRESTACIÓN DE
SERVICIOS DE SALUD,
EDUCACIÓN Y SANEAMIENTO
BÁSICO EN ZONAS DE POBREZA Y
EXTREMA POBREZA DE LA
PROVINCIA DE HUAMANGA.
CONSTRUCCION DEL COMPLEJO
RECREACIONAL DE CANAAN ALTO EN EL
DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA,
PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO
160078 5,517,251 800,000 13,290 M2 1,208 1,208 1,208 1,208 1,208 1,208 1,208 1,208 1,208 1,208 1,208
ADECUADO SERVICIO RECREATIVO Y
DEPORTIVO EN EL SECTOR DE CANAAN
ALTO DEL DISTRITO DE SAN JUAN
BAUTISTA.
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE
LAS DEFENSORIAS MUNICIPALES DEL
NIÑO, NIÑA Y ADOLESCENTE EN LOS 15
DISTRITOS, PROVINCIA DE HUAMANGA -
AYACUCHO
145410 1,382,000 300,000 25 EVENTO 16.5 5 3.5
MAYOR ACCESO A ADECUADOS
SERVICIOS DE LAS DEFENSORÍAS
MUNICIPALES DEL NIÑO, NIÑA Y
ADOLESCENTE EN LA PROVINCIA DE
HUAMANGA
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE
REAPROVECHAMIENTO Y DISPOSICION
FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS
MUNICIPALES EN LA CIUDAD DE
AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA -
AYACUCHO
211909 5,643,391 800,000 35770 M3 5,962 5,962 5,962 5,962 5,962 5,962
ADECUADA DISPOSICION FINAL DE
RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DE LOS
DISTRITOS DE LA CIUDAD DE AYACUCHO
(AYACUCHO, CARMEN ALTO, SAN JUAN
BAUTISTA Y CARMEN ALTO)
TOTAL 2,800,000
PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA DE CONTINUIDAD - PROVINCIA DE HUAMANGA
NOMBRE DEL PROYECTO
VIABILIDAD
PPTO. 2013 META FÍSICA
CRONOGRAMA DE PLAN DE ACCIÓNBENEFICIOS O CAMBIOS
EN LA POBLACIÓN
BENEFICARIA Y/O SU
ENTORNO, A LOGRARSE
CON LA EJECUCIÓN DEL
PROYECTO
UNIDAD DE
MEDIDA
PROYECTO FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL SEC. FUN
2.093707 FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE
AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO
03 Planeamiento, Gestión y
Reserva de Contingecia006 Gestión 0010 Inftraestructura y Equipamiento 001
4.000075 CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS (COFINANCIAMIENTO)/2 15 Transporte 036 Transporte Urbano 0074 Vías Urbanas 003
2.089234 REHABILITACION DE VIAS DE TRANSITO VEHICULAR Y PEATONAL, ENCAUZAMIENTO
Y RECUPERACION DE QUEBRADAS EN LAS ZONAS PERIFERICAS DEL DISTRITO DE
AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO
18 Saneamiento 040 Saneamiento 0088 Saneamiento Urbano 004
2.094135 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE SERVICIO
BASICO EN ZONAS DE POBREZA Y EXTREMA POBREZA, PROVINCIA DE HUAMANGA -
AYACUCHO
18 Saneamiento 040 Saneamiento 0088 Saneamiento Urbano 005
2.000248 EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL (REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE
INFRAESTRUCTURA ARTERIAL Y DE EVACUACIÓN DE AGUAS PLUVIALES DEGRADADOS POR
ACUMULACIÓN DE MATERIAL ALUVIAL, EN ZONAS URBANAS Y PERIURBANAS DE LA CIUDAD
DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO)/1
17 Ambiente055 Gestión Integral de
la Calidad Ambiental
0126 Vigilancia y Control Integral de la
Contaminación y Remediación Ambiental029
2.009607 EQUIPAMIENTO DE COMEDORES (INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE CENTRO DE
VIGILANCIA COMUNAL NUTRICIONAL EN LA PROVINCIA DE HUAMANGA -AYACUCHO)/1023 Protección Social 051 Asistencia Social
0115 Protección de Poblaciones en
Riesgo030
2.013313 REHABILITACION DE VIVEROS MUNICIPALES (MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS
MUNICIPALES MEDIO AMBIENTALES Y DE ORNATO EN LAS ÁREAS URBANAS Y URBANO
RURALES DEL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA – AYACUCHO (VIVERO))/1
17 Ambiente055 Gestión Integral de
la Calidad Ambiental
0125 Conservación y Ampliación de las
Areas Verdes y Ornato Público031
2.025890 PAVIMENTACION DE LAS CALLES DEL AA.HH. SAN MARTIN DE PORRES EN EL
DISTRITO DE AYACUCHO15 Transporte 036 Transporte Urbano 0074 Vías Urbanas 032
2.029533 REHABILITACION DEL PALACIO MUNICIPAL DE LA PROVINCIA DE HUAMANGA -
AYACUCHO
03 Planeamiento, Gestión y
Reserva de Contingecia006 Gestión 0010 Inftraestructura y Equipamiento 033
2.033822 CONSTRUCCION DE PISTAS, VEREDAS Y HABILITACION DE AREAS VERDES EN EL
AA.HH. CIUDAD DE CUMANA, PROVINCIA DE HUAMANGA – AYACUCHO15 Transporte 036 Transporte Urbano 0074 Vías Urbanas 034
2.044556 CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DEL LOCAL MUNICIPAL DEL CENTRO POBLADO
DE RANCHA, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO
03 Planeamiento, Gestión y
Reserva de Contingecia006 Gestión 0010 Inftraestructura y Equipamiento 035
2.052452 MEJORAMIENTO CON EMBOQUILLADO DE LOS JIRONES DOMINGO NIETO, LOS
ANGELES Y BERLIN EN EL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO15 Transporte 036 Transporte Urbano 0074 Vías Urbanas 036
2.066473 CONSTRUCCION DE PISRAS Y VEREDAS EN LA PROLONGACION DEL JR. CUSCO
DEL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO.15 Transporte 036 Transporte Urbano 0074 Vías Urbanas 037
CADENA PROGRAMATICA EN PROYECTOS DE INVERSION PARA EL AÑO FISCAL 2013
PROYECTO FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL SEC. FUN
CADENA PROGRAMATICA EN PROYECTOS DE INVERSION PARA EL AÑO FISCAL 2013
2.072162 CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL JR. PROTZEL, PROVINCIA DE
HUAMANGA - AYACUCHO15 Transporte 036 Transporte Urbano 0074 Vías Urbanas 038
2.082161 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD VIAL, TRANSITO
VEHICULAR Y PEATONAL EN EL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA -
AYACUCHO
15 Transporte 036 Transporte Urbano 0074 Vías Urbanas 040
2.088893 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EN PROCESOS DE BUEN GOBIERNO Y
PARTICIPACION DEMOCRATICA DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA,
PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO
03 Planeamiento, Gestión y
Reserva de Contingecia
04 Planeamiento
Gubernamental0005 Planeamiento Institucional 041
2.092877 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL DESARROLLO DE LA IDENTIDAD
CULTURAL EN EL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO 21 Cultrura y Deporte 0045 Cultura 0100 Promoción y Desarrollo Cultural 042
2.095565 AMPLIACION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL JR. DOMINGO NIETO 3ERA A 5TA CUADRA
DE LA ASOCIACION DE POBLADORES SECTOR CACERES - BARRIO LA LIBERTAD - DISTRITO
DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA.
15 Transporte 036 Transporte Urbano 0074 Vías Urbanas 043
2.101410 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA SUB GERENCIA DE DESARROLLO
ECONOMICO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA, PROVINCIA DE HUAMANGA -
AYACUCHO
03 Planeamiento, Gestión y
Reserva de Contingecia006 Gestión 0010 Inftraestructura y Equipamiento 044
2.111894 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA DE COMUNICACION Y
AUTOMATIZACION DE PROCESOS DE INFORMACION EN LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE
HUAMANGA, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO
03 Planeamiento, Gestión y
Reserva de Contingecia006 Gestión 0010 Inftraestructura y Equipamiento 045
2.115010 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LAS DEFENSORIAS MUNICIPALES DEL NIÑO,
NIÑA Y ADOLESCENTE EN LOS 15 DISTRITOS, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO 023 Protección Social 051 Asistencia Social
0115 Protección de Poblaciones en
Riesgo046
2.124269 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LA SUB GERENCIA DE PARTICIPACION
VECINAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA, EN MATERIA DE PARTICIPACION
Y VIGILANCIA SOCIAL, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO
03 Planeamiento, Gestión y
Reserva de Contingecia006 Gestión 0010 Inftraestructura y Equipamiento 047
2.124527 FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA Y RESOLUTIVA DE LA SUB
GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS DE LA MUNICIPALIDAD PROV. DE
HUAMANGA, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO
03 Planeamiento, Gestión y
Reserva de Contingecia006 Gestión 0010 Inftraestructura y Equipamiento 048
2.128063 MEJORAMIENTO DEL VIVERO MUNICIPAL DE MUYURINA EN EL DISTRITO DE
TAMBILLO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO 17 Ambiente
055 Gestión Integral de
la Calidad Ambiental
0125 Conservación y Ampliación de las
Areas Verdes y Ornato Público049
2.128097 MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE LOS SERVICIOS DE LOS COMEDORES
POPULARES EN EL DISTRITO DE AYACUCHO, SAN JUAN BAUTISTA , CARMEN ALTO Y JESUS
NAZARENO, PROVINCIA DE HUAMANGA-AYACUCHO.
023 Protección Social 051 Asistencia Social0115 Protección de Poblaciones en
Riesgo050
PROYECTO FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL SEC. FUN
CADENA PROGRAMATICA EN PROYECTOS DE INVERSION PARA EL AÑO FISCAL 2013
2.131645 CONSTRUCCION DEL COMPLEJO RECREACIONAL DE CANAAN ALTO EN EL DISTRITO
DE SAN JUAN BAUTISTA, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO 21 Cultrura y Deporte 046 Deportes
0102 Infraestructura Deportiva y
Recreativa051
2.133686 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LAS SUBGERENCIAS DE FORMULACION Y
EVALUACION DE ESTUDIOS DE PREINVERSION E INVERSION DE LA MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE HUAMANGA, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO (FORMULACION)
03 Planeamiento, Gestión y
Reserva de Contingecia006 Gestión 0010 Inftraestructura y Equipamiento 052
2.133686 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LAS SUBGERENCIAS DE FORMULACION Y
EVALUACION DE ESTUDIOS DE PREINVERSION E INVERSION DE LA MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE HUAMANGA, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO (EVALUACION)
03 Planeamiento, Gestión y
Reserva de Contingecia006 Gestión 0010 Inftraestructura y Equipamiento 053
2.141752 MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS EN EL CENTRO HISTORICO DEL SECTOR
CENTRAL DEL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO ( PLAZA
DE ARMAS) /3
15 Transporte 036 Transporte Urbano 0074 Vías Urbanas 054
2.204729 CONSTRUCCION DE PISTAS, VEREDAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA VIA
SANTA ANA - ANDAMARCA, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA – AYACUCHO15 Transporte 036 Transporte Urbano 0074 Vías Urbanas 055
2.206020 CREACION DE PISTAS Y VEREDAS DE LA VIA LOS LIBERTADORES, JIRONES DE LOS
SAUCES, LOS NOGALES, LOS MOLLES, LOS JAZMINES, LOS ALISOS, LOS ROSALES, LAS
GARDENIAS, LAS CASUARINAS; JURISDICCION AA.HH. 11 DE JUNIO.
15 Transporte 036 Transporte Urbano 0074 Vías Urbanas 056
2.206587 CREACION DEL CANAL DE DRENAJE PLUVIAL Y TRATAMIENTO EN LA QUEBRADA DE
ACCOHUAYCCO DEL AA-HH 11 DE JUNIO - WARI ACCOPAMPA, DISTRITO DE AYACUCHO,
PROVINCIA DE HUAMANGA – AYACUCHO
18 Saneamiento 0040 Saneamiento 0088 Saneamiento Urbano 057
2.209912 INSTALACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE REAPROVECHAMIENTO DE
RESIDUOS SOLIDOS ORGANICOS Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES
EN LA CIUDAD DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO
17 Ambiente055 Gestión Integral de
la Calidad Ambiental0124 Gestión de Residuos Sólidos 058
2.216043 MEJORAMIENTO Y CREACIÓN DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE RECREACIÓN
PASIVA Y ACTIVA EN SEIS ZONAS URBANO MARGINALES DEL DISTRITO DE AYACUCHO,
SECTOR SAN JOSE DE YANAMILLA
21 Cultrura y Deporte 046 Deportes0102 Infraestructura Deportiva y
Recreativa059
2.092870 MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DEL JR. CARLOS F. VIVANCO, DISTRITO DE
AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO15 Transporte 036 Transporte Urbano 0074 Vías Urbanas 095
SEC.
FUNPROYECTOS
FCM
DISTRITAL
FCM
PROVINCIAL
IMP.
MUNICIPFOCAM
CANON
MINERO
REGALIAS
MINERAS
CANON
FORESTAL
B
O
I
TOTAL PIA
2013
0012.093707 FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL
DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO 0 0 0 1,686,926 0 0 0 1,686,926
003 4.000075 CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS (COFINANCIAMIENTO)/2 5,424 0 68,300 0 923,450 0 2,826 1,000,000
004
2.089234 REHABILITACION DE VIAS DE TRANSITO VEHICULAR Y PEATONAL,
ENCAUZAMIENTO Y RECUPERACION DE QUEBRADAS EN LAS ZONAS PERIFERICAS DEL
DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO
0 0 0 283,115 0 0 0 283,115
005
2.094135 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE
SERVICIO BASICO EN ZONAS DE POBREZA Y EXTREMA POBREZA, PROVINCIA DE
HUAMANGA - AYACUCHO
0 400,000 0 0 0 0 0 400,000
029
2.000248 EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL (REHABILITACION Y MEJORAMIENTO
DE INFRAESTRUCTURA ARTERIAL Y DE EVACUACIÓN DE AGUAS PLUVIALES
DEGRADADOS POR ACUMULACIÓN DE MATERIAL ALUVIAL, EN ZONAS URBANAS Y
PERIURBANAS DE LA CIUDAD DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA -
AYACUCHO)/1
0 0 0 1,455,164 0 0 0 1,455,164
030
2.009607 EQUIPAMIENTO DE COMEDORES (INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE
CENTRO DE VIGILANCIA COMUNAL NUTRICIONAL EN LA PROVINCIA DE HUAMANGA -
AYACUCHO)/1
0 3,229,226 0 0 0 0 0 3,229,226
031
2.013313 REHABILITACION DE VIVEROS MUNICIPALES (MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS MUNICIPALES MEDIO AMBIENTALES Y DE ORNATO EN LAS ÁREAS
URBANAS Y URBANO RURALES DEL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE
HUAMANGA – AYACUCHO (VIVERO))/1
0 0 0 500,000 0 0 0 500,000
0322.025890 PAVIMENTACION DE LAS CALLES DEL AA.HH. SAN MARTIN DE PORRES EN EL
DISTRITO DE AYACUCHO0 0 0 380,000 0 0 0 380,000
0332.029533 REHABILITACION DEL PALACIO MUNICIPAL DE LA PROVINCIA DE HUAMANGA -
AYACUCHO 0 500,000 0 0 0 0 0 500,000
0342.033822 CONSTRUCCION DE PISTAS, VEREDAS Y HABILITACION DE AREAS VERDES
EN EL AA.HH. CIUDAD DE CUMANA, PROVINCIA DE HUAMANGA – AYACUCHO0 0 0 500,000 0 0 0 500,000
0352.044556 CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DEL LOCAL MUNICIPAL DEL CENTRO
POBLADO DE RANCHA, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO0 0 0 120,000 0 0 0 120,000
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE AÑO FISCAL 2013, PARA PROYECTOS DE INVERSION (POR TODO RUBRO DE FINANCIAMIENTO)
SEC.
FUNPROYECTOS
FCM
DISTRITAL
FCM
PROVINCIAL
IMP.
MUNICIPFOCAM
CANON
MINERO
REGALIAS
MINERAS
CANON
FORESTAL
B
O
I
TOTAL PIA
2013
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE AÑO FISCAL 2013, PARA PROYECTOS DE INVERSION (POR TODO RUBRO DE FINANCIAMIENTO)
036
2.052452 MEJORAMIENTO CON EMBOQUILLADO DE LOS JIRONES DOMINGO NIETO, LOS
ANGELES Y BERLIN EN EL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA -
AYACUCHO
0 0 0 315,410 0 0 0 315,410
0372.066473 CONSTRUCCION DE PISRAS Y VEREDAS EN LA PROLONGACION DEL JR.
CUSCO DEL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO.0 0 0 150,000 0 0 0 150,000
0382.072162 CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL JR. PROTZEL, PROVINCIA DE
HUAMANGA - AYACUCHO0 0 0 270,005 0 0 0 270,005
040
2.082161 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD VIAL,
TRANSITO VEHICULAR Y PEATONAL EN EL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE
HUAMANGA - AYACUCHO
79,118 0 0 0 0 0 0 79,118
041
2.088893 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EN PROCESOS DE BUEN GOBIERNO Y
PARTICIPACION DEMOCRATICA DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA,
PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO
36,025 0 0 0 0 0 0 36,025
042
2.092877 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL DESARROLLO DE LA
IDENTIDAD CULTURAL EN EL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA -
AYACUCHO
0 0 0 200,000 0 0 0 200,000
043
2.095565 AMPLIACION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL JR. DOMINGO NIETO 3ERA A 5TA
CUADRA DE LA ASOCIACION DE POBLADORES SECTOR CACERES - BARRIO LA
LIBERTAD - DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA.
0 0 0 209,995 0 0 0 209,995
044
2.101410 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA SUB GERENCIA DE DESARROLLO
ECONOMICO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA, PROVINCIA DE
HUAMANGA - AYACUCHO
112,702 0 0 0 0 0 0 112,702
045
2.111894 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA DE
COMUNICACION Y AUTOMATIZACION DE PROCESOS DE INFORMACION EN LA
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO
0 0 0 64,105 0 0 0 64,105
046
2.115010 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LAS DEFENSORIAS MUNICIPALES DEL
NIÑO, NIÑA Y ADOLESCENTE EN LOS 15 DISTRITOS, PROVINCIA DE HUAMANGA -
AYACUCHO
0 300,000 0 0 0 0 0 300,000
047
2.124269 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LA SUB GERENCIA DE
PARTICIPACION VECINAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA, EN
MATERIA DE PARTICIPACION Y VIGILANCIA SOCIAL, PROVINCIA DE HUAMANGA -
AYACUCHO
0 0 0 142,921 0 0 0 142,921
SEC.
FUNPROYECTOS
FCM
DISTRITAL
FCM
PROVINCIAL
IMP.
MUNICIPFOCAM
CANON
MINERO
REGALIAS
MINERAS
CANON
FORESTAL
B
O
I
TOTAL PIA
2013
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE AÑO FISCAL 2013, PARA PROYECTOS DE INVERSION (POR TODO RUBRO DE FINANCIAMIENTO)
048
2.124527 FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA Y RESOLUTIVA DE LA SUB
GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS DE LA MUNICIPALIDAD PROV.
DE HUAMANGA, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO
0 0 0 200,000 0 0 0 200,000
0492.128063 MEJORAMIENTO DEL VIVERO MUNICIPAL DE MUYURINA EN EL DISTRITO DE
TAMBILLO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO 242,244 0 0 0 0 0 0 242,244
050
2.128097 MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE LOS SERVICIOS DE LOS
COMEDORES POPULARES EN EL DISTRITO DE AYACUCHO, SAN JUAN BAUTISTA ,
CARMEN ALTO Y JESUS NAZARENO, PROVINCIA DE HUAMANGA-AYACUCHO.
0 668,395 0 0 0 0 0 668,395
0512.131645 CONSTRUCCION DEL COMPLEJO RECREACIONAL DE CANAAN ALTO EN EL
DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO 0 800,000 0 0 0 0 0 800,000
052
2.133686 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LAS SUBGERENCIAS DE
FORMULACION Y EVALUACION DE ESTUDIOS DE PREINVERSION E INVERSION DE LA
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO
(FORMULACION)
0 0 0 1,000,000 0 325,561 0 1,325,561
053
2.133686 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LAS SUBGERENCIAS DE
FORMULACION Y EVALUACION DE ESTUDIOS DE PREINVERSION E INVERSION DE LA
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO
(EVALUACION)
0 0 0 200,000 0 0 0 200,000
054
2.141752 MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS EN EL CENTRO HISTORICO DEL
SECTOR CENTRAL DEL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA -
AYACUCHO ( PLAZA DE ARMAS) /3
0 0 0 986,848 0 513,152 0 1,500,000
055
2.204729 CONSTRUCCION DE PISTAS, VEREDAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA
VIA SANTA ANA - ANDAMARCA, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA –
AYACUCHO
0 0 0 700,000 0 0 0 700,000
056
2.206020 CREACION DE PISTAS Y VEREDAS DE LA VIA LOS LIBERTADORES, JIRONES
DE LOS SAUCES, LOS NOGALES, LOS MOLLES, LOS JAZMINES, LOS ALISOS, LOS
ROSALES, LAS GARDENIAS, LAS CASUARINAS; JURISDICCION AA.HH. 11 DE JUNIO.
0 0 0 300,000 0 0 0 300,000
057
2.206587 CREACION DEL CANAL DE DRENAJE PLUVIAL Y TRATAMIENTO EN LA
QUEBRADA DE ACCOHUAYCCO DEL AA-HH 11 DE JUNIO - WARI ACCOPAMPA, DISTRITO
DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA – AYACUCHO
0 0 0 400,000 0 0 0 400,000
SEC.
FUNPROYECTOS
FCM
DISTRITAL
FCM
PROVINCIAL
IMP.
MUNICIPFOCAM
CANON
MINERO
REGALIAS
MINERAS
CANON
FORESTAL
B
O
I
TOTAL PIA
2013
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE AÑO FISCAL 2013, PARA PROYECTOS DE INVERSION (POR TODO RUBRO DE FINANCIAMIENTO)
058
2.209912 INSTALACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE REAPROVECHAMIENTO DE
RESIDUOS SOLIDOS ORGANICOS Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS
MUNICIPALES EN LA CIUDAD DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO
0 800,000 0 0 0 0 0 800,000
059
2.216043 MEJORAMIENTO Y CREACIÓN DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE
RECREACIÓN PASIVA Y ACTIVA EN SEIS ZONAS URBANO MARGINALES DEL DISTRITO
DE AYACUCHO, SECTOR SAN JOSE DE YANAMILLA
0 0 0 420,000 0 0 0 420,000
0952.092870 MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DEL JR. CARLOS F. VIVANCO,
DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO0 0 0 304,275 1,695,725 0 0 2,000,000
TOTAL PRESUPUESTO DE PROYECTOS 475,513 6,697,621 68,300 10,788,764 2,619,175 838,713 2,826 21,490,912
/1 Proyectos cuyas secuencias funcionales se modificarán porque se encuentran en proceso de solicitud de creación de códigos presupuestarios y en los que no deben registrar gastos
/2 Proyecto con denominación genérica en el que no debe registrar gastos
/3 Proyecto que se modificará, por lo que no debe registrar gastos
SEC.
FUN.UNIDADES ORGÁNICAS PPTO. CAPACITACIÓN PPTO. 2013 TOTAL PPTO. 2013
PPTO. PROYECTOS
INVERSIÓNTOTAL
006OFICINA DE PLANEAMIENTO Y
PRESUPUESTO4,320.00 331,266.00 335,586 335,586.00
007 UNIDAD DE PRESUPUESTO Y PLANES 2,652.00 250,050.00 252,702 36,025.00 288,727.00
008UNIDAD DE RACIONALIZ. Y
ESTADÍSTICA3,840.00 301,233.00 305,073 305,073.00
009UNIDAD DE PROGRAMACIÓN E
INVERSIONES6,170.00 220,201.00 226,371 200,000.00 426,371.00
010 DESPACHO DE ALCALDIA 509,130.00 509,130 509,130.00
011 SALA DE REGIDORES 353,398.00 353,398 353,398.00
012 GERENCIA MUNICIPAL 6,060.00 476,990.00 483,050 483,050.00
013 OFICINA DE SECRETARIA GENERAL 331,195.00 331,195 331,195.00
014UNIDAD DE IMAGEN
INSTITUCIONAL184,296.00 184,296 184,296.00
015SUBGERENCIA DE DEFENSA CIVIL Y
GETIÓN DE RIESGOS305,864.00 305,864 305,864.00
016UNIDAD DE TRÁMITE
DOCUMENTARIO Y ARCHIVO1,000.00 87,680.00 88,680 88,680.00
017OFICINA DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS12,700.00 347,880.00 360,580 360,580.00
018 UNIDAD DE TESORERIA 492,065.00 492,065 492,065.00
019 UNIDAD DE CONTABILIDAD 300.00 323,952.00 324,252 324,252.00
020 UNIDAD DE LOGISTICA 2,110.00 468,766.00 470,876 470,876.00
021 UNIDAD BIENES PATRIMONIALES Y
SERVICIOS GENERALES
1,360.00 545,613.00 546,973 546,973.00
022SUBGERENCIA DE SISTEMAS Y
TECNOLOGÍA197,358.00 197,358 64,105.00 261,463.00
023 UNIDAD DE EQUIPO MECÁNICO 61,230.00 61,230 61,230.00
024 UNIDAD DE EJECUTORÍA COACTIVA 61,230.00 61,230 61,230.00
025 OFICINA DE ASESORIA JURÍDICA 4,242.00 248,708.00 252,950 252,950.00
026PROCURADURIA PÚBLICA
MUNICIPAL4,650.00 255,080.00 259,730 259,730.00
027 UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS 900.00 471,693.00 472,593 472,593.00
028ÓRGANO DE CONTROL
INSTITUCIONAL DE LA MPH9,500.00 187,546.00 197,046 197,046.00
060OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS - DEUDA INTERNA3,417,521.00 3,417,521 3,417,521.00
061 SATH HUAMANGA 1,358,386.00 1,358,386 1,358,386.00
062
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS - BENEFICENCIA PÚBLICA
DE AYACUCHO
101,440.00 101,440 101,440.00
063 SUBGERENCIA DE REGISTRO CIVIL 350,079.00 350,079 350,079.00
064
SUBGERENCIA DE PRIMERA
INFANCIA, NIÑEZ, ADOLESC.,
JUVENTUD Y BIENESTAR SOCIAL
498,358.00 498,358 3,529,226.00 4,027,584.00
CONSOLIDADO PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
SEC.
FUN.UNIDADES ORGÁNICAS PPTO. CAPACITACIÓN PPTO. 2013 TOTAL PPTO. 2013
PPTO. PROYECTOS
INVERSIÓNTOTAL
CONSOLIDADO PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
065
SUBGERENCIA DE EDUCACIÓN,
CULTURA, DEPORTE Y RECREACIÓN
(DEPORTE)
94,040.00 94,040 94,040.00
066
SUBGERENCIA DE ECOLOGÍA Y
MEDIO AMBIENTE (PARQUES Y
JARDINES)
944,731.00 944,731 742,244.00 1,686,975.00
067UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS
(D.S. 051-88-PCM)53,424.00 53,424 53,424.00
068UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS
(PAGO DE PENSIONES DE LA MPH)890,323.00 890,323 890,323.00
069GERENCIA DE DESARROLLO
TERRITORIAL201,746.00 201,746 201,746.00
070SUBGERENCIA PLANEAMIENTO
URBANO Y CATASTRO3,200.00 143,353.00 146,553 146,553.00
071SUBGERENCIA DE ESTUDIOS Y
PROYECTOS136,813.00 136,813 1,325,561.00 1,462,374.00
072SUBGERENCIA DE CONTROL
URBANO Y LICENCIAS451,108.00 451,108 451,108.00
073SUBGERENCIA DE CENTRO
HISTORICO372,082.00 372,082 500,000.00 872,082.00
074 GERENCIA DE TRANSPORTES 256,415.00 256,415 256,415.00
075SUBGERENCIA DE TRÁNSITO Y
SEGURIDAD VIAL282,559.00 282,559 79,118.00 361,677.00
076SUBGERENCIA DE CONTROL
TÉCNICO DEL TRANSPORTE PÚBLICO788,884.00 788,884 788,884.00
077SUBGERENCIA SUPERVISIÓN Y
LIQUIDACIÓN DE OBRAS226,212.00 226,212 200,000.00 426,212.00
078 SUBGERENCIA DE OBRAS 165,390.00 165,390 9,465,410.00 9,630,800.00
079
PROGRAMA VASO DE LECHE - SUB
GERENCIA DE PROGRAMAS DE
ALIMENTACION Y NUTRICIÓN
983,444.00 983,444 983,444.00
080SUB GERENCIA DE PROGRAMAS DE
ALIMENTACION Y NUTRICIÓN302,479.00 302,479 668,395.00 970,874.00
081
PROGRAMA DE
COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA -
SUB GERENCIA DE PROGRAMAS DE
ALIMENTACION Y NUTRICIÓN
337,746.00 337,746 337,746.00
082GERENCIA DE DESARROLLO
ECONOMICO150,373.00 150,373 112,702.00 263,075.00
083SUBGERENCIA DE PROMOCIÓN DE
MYPES Y DESARROLLO PRODUCTIVO274,115.00 274,115 274,115.00
084SUBGERENCIA DE COMERCIO Y
MERCADOS1,843,838.00 1,843,838 1,843,838.00
085SUBGERENCIATURISMO Y
ARTESANÍA269,177.00 269,177 269,177.00
086
SUBGERENCIA DE EDUCACIÓN,
CULTURA, DEPORTE Y RECREACIÓN
(EDUCACIÓN Y CULTURA)
371,687.00 371,687 200,000.00 571,687.00
SEC.
FUN.UNIDADES ORGÁNICAS PPTO. CAPACITACIÓN PPTO. 2013 TOTAL PPTO. 2013
PPTO. PROYECTOS
INVERSIÓNTOTAL
CONSOLIDADO PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
087SUBGERENCIA PARTICIPACION
VECINAL 249,380.00 249,380 142,921.00 392,301.00
088GERENCIA DE DESARROLLO
HUMANO1,240.00 141,823.00 143,063 143,063.00
089GERENCIA DE SERVICIOS
MUNICIPALES118,050.00 118,050 118,050.00
090SUBGERENCIA DE LIMPIEZA Y
ORNATO (LIMPIEZA PÚBLICA)2,123,201.00 2,123,201 2,538,279.00 4,661,480.00
091
TRANSFERENCIAS A
MUNICIPALIDADES DE CENTROS
POBLADOS - OFICINA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
344,213.00 344,213 344,213.00
092
TRANSFERENCIA AL INSTITUTO DE
VIALIDAD MUNICIPAL - OFICINA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
842,609.00 842,609 842,609.00
093
PROGRAMA PANTBC - SUB
GERENCIA DE PROGRAMAS DE
ALIMENTACION Y NUTRICIÓN
15,782.00 15,782 15,782.00
094 SUBGERENCIA SERENAZGO 4,620.00 482,617.00 487,237 1,686,926.00 2,174,163.00
68,864.00 26,595,821.99 26,664,686 21,490,912.00 48,155,598.0 TOTAL
PROYECTOS DE INVERSION - AMBITO DISTRITAL 14,793,291.00
PROYECTOS DE INVERSION - AMBITO PROVINCIAL 6,697,621.00
TOTAL 48,155,123.00
EQUIPOS DIVERSOS PARA OFICINAS 154,184.00
ENDEUDAMIENTO PUBLICO 3,417,521.00
ENDEUDAMIENTO 3,417,521.00
TARIFAS DE SERVICIO PUBLICO 686,514.00
LOCACION DE SERVICIO 729,320.00
GASTOS DE CAPITAL 21,645,096.00
PERSONAL CAS 3,877,300.00
BIENES 1,184,635.50
SERVICIOS 1,028,762.50
PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN PARA EL
PACIENTE AMBULATORIO CON TUBERCULOSIS Y FAMILIA - 15,782.00
VICTIMAS DE TERRORISMO - D.S. 051-88-PCM 53,424.00
BIENES Y SERVICIOS 7,506,532.00
PROGRAMA VASO DE LECHE 983,444.00
D.S 021-2012-EF BENEFICENCIA 101,440.00
PROGRAMA DE COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA 337,746.00
TRANSFERENCIAS - IVP 842,609.00
COMISION. SAT 10% de IMPUESTOS MUNICIPALES Y RDR 1,350,891.00
MULTAS SUNAT Y SENTENCIAS JUDICIALES 396,728.00
RESUMEN DE GASTOS - AÑO FISCAL 2013
DETALLE MONTO
GASTOS CORRIENTES 23,092,506.00
REMUNERACIONES 10,024,343.00OBLIGACIONES PREVISIONALES (PENSIONES MPH - SEPELIOS Y
LUTOS, DEUDAS Y PREVISIONES 2013)1,135,354.00
TRANSFERENCIAS - CENTROS POBLADOS 344,213.00