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PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) 2018
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1. RESUMEN EJECUTIVO
El presente documento contiene el Plan Operativo Anual (POA) Gestión 2018 del Servicio de Desarrollo de las Empresas Públicas Productivas – SEDEM y sus Empresas Públicas Productivas (EPPs) dependientes:
Empresa Pública Productiva Cartones de Bolivia – CARTONBOL
Empresa Boliviana de Almendra y Derivados – EBA
Empresa Pública Productiva Cementos de Bolivia - ECEBOL
Empresa Estratégica Productiva de Abonos y Fertilizantes - EEPAF
Empresa Estratégica de Producción de Semillas – EEPS
Empresa Pública Productiva Envases de Vidrio de Bolivia - ENVIBOL
Empresa Pública Productiva Lácteos de Bolivia – LACTEOSBOL
Empresa Pública Productiva Papeles de Bolivia – PAPELBOL
Empresa Pública Productiva Apícola – PROMIEL El mismo fue elaborado en el marco de las normas establecidas por el Órgano Rector del Sistema de Presupuesto, los lineamientos generales y específicos para la formulación y gestión de los Presupuestos Institucionales de las entidades del Sector Público, la Ley N° 777 de 21 de enero de 2016 del Sistema de Planificación Integral del Estado (SPIE) y la Ley N° 786 de 9 de marzo de 2016 que aprueba el Plan de Desarrollo Económico y Social 2016-2020; Para la gestión 2018, el SEDEM y sus EPPs dependientes se enfocarán en el logro de las siguientes acciones a corto plazo alineadas a las acciones a mediano plazo establecidas en el Plan Estratégico Institucional (PEI): SEDEM
Apoyar en la Puesta en Marcha (Implementación, Desarrollo y Logro de Resultados) de las Empresas Públicas Productivas dependientes del SEDEM.
Contribuir al consumo de la Producción Nacional a través de las compras estatales realizadas para la distribución de los Subsidios Prenatal y Lactancia y, Universal Prenatal por la Vida.
Garantizar la distribución de 2.148.436 paquetes de Subsidio Universal Prenatal por la Vida en cada uno de los Departamentos al 2018.
Toda vez que dentro de la estructura programática del SEDEM, se encuentran las EPPs PAPELBOL, ECEBOL, EEPAF, EEPS, PROMIEL y ENVIBOL, los productos esperados de estas empresas se encuentran inmersos en las acciones a mediano plazo del SEDEM:
Desarrollar las capacidades productivas y comerciales de PAPELBOL. Desarrollar las capacidades productivas y comerciales de ECEBOL. Desarrollar las capacidades productivas y comerciales de EEPAF. Desarrollar las capacidades productivas y comerciales de EEPS. Desarrollar las capacidades productivas y comerciales de PROMIEL. Desarrollar las capacidades productivas y comerciales de ENVIBOL.
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CARTONBOL
Mejorar los procesos de gestión mediante la implementación de herramientas de mejoramiento continuo el 2018.
Producir de 1.686,9 TN de Cartón Corrugado en la gestión 2018. Lograr ingresos por ventas de Bs21.157.980.- por productos de cartón corrugado en la
gestión 2018. EBA
Apoyar al 100% de las operaciones de la Empresa de manera transversal, para el cumplimiento de las actividades de cada gestión.
Acopiar 240.000 cajas de castaña el 2018. Beneficiar 100 contenedores de castaña el 2018. Producir 2.014 toneladas de derivados el 2018. Generar Bs149.962.108.- de ingresos por ventas el 2018.
LACTEOSBOL
Apoyar la mejora de los procesos de manera continua mediante la implementación y conservación de herramientas de gestión.
Procesar 12.654.685 Litros de materia prima en las plantas procesadoras de lácteos. Lograr la producción de 7.232.128 Litros de Néctar de frutas en las Plantas
Procesadoras de Frutas. Lograr Ingresos por ventas de productos lácteos y derivados por un valor Bs
197.592.455 en la gestión.
Adicionalmente, cabe señalar que las Gerencias y Unidades del SEDEM realizan una labor de apoyo y asesoramiento a las EPPs dependientes. En muchos casos, también realizan labores de gestión, para que EPPs logren su puesta en marcha y cuenten con las herramientas necesarias para operar de manera eficiente, efectiva y sostenible.
2. MARCO NORMATIVO El Artículo 9, Numeral 6 de la Constitución Política del Estado (CPE) establece como fines y
funciones esenciales del Estado, entre otras, promover y garantizar el aprovechamiento
responsable y planificado de los recursos naturales, e impulsar su industrialización, a través
del desarrollo y del fortalecimiento de la base productiva en sus diferentes dimensiones y
niveles, así como la conservación del medio ambiente para el bienestar de las generaciones
actuales y futuras.
El Artículo 321 de la CPE, establece que la administración económica y financiera del Estado
y de todas las entidades públicas se rige por su presupuesto, y señala que la determinación
del gasto y de la Inversión Pública tendrán lugar por medio de mecanismos de participación
ciudadana y de planificación técnica y ejecutiva estatal. Asimismo, establece que el proyecto
de ley del Presupuesto General para la siguiente gestión anual, incluirá a todas las entidades
del sector público.
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El Artículo 340 de la CPE, dispone que el Órgano Ejecutivo Nacional establecerá las normas
destinadas a la elaboración y presentación de los proyectos de presupuestos de todo el sector
público, incluidas las autonomías.
La Agenda Patriótica 2025 se constituye en el primer plan de largo plazo del Estado
Plurinacional de Bolivia. El propósito fundamental de la planificación a largo plazo es que los
diferentes niveles del Estado tengan una visión articulada e integrada y los planes de desarrollo
cumplan sus metas establecidas.
La Ley N° 1178 de 20 de julio de 1990, de Administración y Control Gubernamentales, dispone
que la correcta ejecución de los recursos públicos es responsabilidad del principal ejecutivo
de la entidad, a cuyo efecto debe cumplir las normas legales en actual vigencia.
La Ley N° 2042 de 21 de diciembre de 1999, de Administración Presupuestaria, establece las
normas generales a las que se debe regirse el proceso de administración presupuestaria de
cada ejercicio fiscal, que comprende del 1º de enero al 31 de diciembre de cada año.
La Ley N° 777 de 21 de enero de 2016 tiene por objeto establecer el Sistema de Planificación
Integral del Estado (SPIE), que conducirá el proceso de planificación del desarrollo integral del
Estado Plurinacional de Bolivia, en el marco del Vivir Bien.
La Ley N° 786 de 9 de marzo de 2016 tiene por objeto aprobar el Plan de Desarrollo Económico
y Social 2016-2020 y establecer la obligatoriedad de su aplicación y los mecanismos de
coordinación, evaluación y seguimiento. El contenido del Plan de Desarrollo Económico y
Social (PDES) 2016-2020, en el Marco del Desarrollo Integral para Vivir Bien, se formula a
partir de los trece (13) pilares de la Agenda Patriótica 2025, que se constituye en el Plan
General de Desarrollo (PGDES) establecido en el Numeral 9 del Artículo 316 de la CPE.
El Decreto Supremo N° 3246 de 5 de julio de 2017, aprueba las Normas Básicas del Sistema
de Programación de Operaciones (SPO), regulando su aplicación en las entidades del Sector
Público y determinando los procedimientos a emplear, medios y recurso a utilizar, en función
al tiempo y espacio, para permitir la programación de acciones a corto plazo, concordantes
con el Plan Estratégico Institucional, en el marco de los planes de mediano plazo establecidos
por el SPIE.
El Decreto Supremo N° 0590 de 4 de agosto de 2010, tiene por objeto crear el SEDEM y definir
los lineamientos para el funcionamiento de las EPPs, bajo su dependencia directa.
Agenda Patriótica 2025
La Agenda Patriótica 2025, como PGES, orienta hacia una visión conjunta a largo plazo,
participativa que permita materializar el mandato de la CPE, y plantea los 13 pilares de la
Bolivia Digna y Soberana, los cuales son:
Erradicación de la extrema pobreza. Universalización de los servicios básicos. Salud, Educación y Deporte para la formación de un ser humano integral. Soberanía científica y tecnológica con identidad propia. Soberanía comunitaria financiera sin servilismo al capitalismo financiero.
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Soberanía productiva con diversificación y desarrollo integral sin la dictadura del mercado capitalista.
Soberanía sobre nuestros recursos naturales. Soberanía alimentaria. Soberanía ambiental con desarrollo integral, respetando los derechos de la Madre
Tierra. Integración complementaria de los pueblos con soberanía. Soberanía y transparencia en la gestión pública Disfrute y felicidad. Reencuentro soberano con nuestra alegría, felicidad, prosperidad y nuestro Mar.
Plan de Desarrollo Económico Social - PDES
El PDES es el marco orientador de las políticas públicas en el mediano plazo y articula la
intervención del Estado entre el largo y el corto plazo.
El mandato político, social y económico del PDES es obligatorio y constituye el rector de los
procesos de planificación, inversión y presupuesto para el corto y mediano plazo en los
ámbitos sectorial, regional, departamental, municipal, indígena originario campesino e
Institucional.
El Estado Plurinacional es promotor y protagonista del desarrollo económico, social y
productivo, a través de la articulación de los sectores estratégicos que generan excedentes,
ingreso y empleo, a objeto de lograr el bienestar social, económico y productivo.
La asignación de recursos (Inversión Pública y Gasto) a programas y proyectos de mediano
plazo, debe realizarse priorizando los objetivos y estrategias de la Estructura Programática del
PDES, considerando los ejes transversales de lucha contra el racismo y toda forma de
discriminación, equidad, innovación, medio ambiente, género y gestión de riesgos.
La visión del Estado Plurinacional Autónomo y Comunitario expresada en la Estructura
Programática del PDES, establece el desarrollo económico, productivo, social y comunitario,
organizado en seis áreas, las cuales se encuentran en concordancia con los pilares de la
Agenda Patriótica 2025.
Plan Sectorial de Desarrollo Integral - PSDI
Con la aprobación de la Ley Nº 777 del SPIE, se establece un conjunto de normas, procesos,
metodologías y procedimientos para la planificación integral de largo, mediano y corto plazo
del Estado Plurinacional.
El Plan Sectorial de Desarrollo Integral (PSDI) articula las propuestas del sector y del conjunto
de las entidades, instituciones y Empresas Públicas de manera simultánea y complementaria,
de acuerdo a lo establecido en el PDES 2016-2020.
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Plan Estratégico Institucional – PEI
Los Planes Estratégicos Institucionales (PEI) permiten a cada entidad o institución pública
establecer, en el marco de sus atribuciones, su contribución directa a la implementación del
PDES, PSDI, PEM o PTDI según corresponda, y se elaborarán de forma simultánea y
coordinada con los planes de mediano plazo.
Plan Estratégico Empresarial – PEE
Los Planes de las Empresas Públicas están articulados al PSDI. La planificación empresarial
pública constituye la actividad fundamental que direcciona y orienta la toma de decisiones en
la empresa para el logro de las metas, resultados y acciones que contribuyen al cumplimiento
del PDES y PSDI del sector al que pertenezca la empresa.
Plan Operativo Anual – POA
Los Planes Operativos Anuales (POA) son la programación de acciones de corto plazo de
cada entidad pública señalada en el Artículo 4 de la presente Ley, y son aprobados por la
Máxima Autoridad Ejecutiva correspondiente.
El Plan Operativo Anual contemplará la estimación de tiempos de ejecución, los recursos
financieros necesarios, la designación de responsables, así como las metas, resultados y
acciones anuales.
En función a los 13 Pilares establecidos en la Agenda Patriótica 2025, el SEDEM y sus EPPs
contribuyen a los siguientes:
Erradicación de la pobreza extrema.
Soberanía productiva con diversificación y desarrollo integral sin la dictadura del
mercado capitalista.
Soberanía sobre nuestros recursos naturales con nacionalización, industrialización y
comercialización en armonía y equilibrio con la Madre Tierra.
Soberanía alimentaria a través de la construcción del saber alimentarse para Vivir Bien.
3. MISIÓN Y VISIÓN INSTITUCIONALES
El SEDEM, como agente promotor del Estado en la economía ha identificado su misión y visión
de acuerdo al siguiente detalle:
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Con el fin de cumplir con el mandato legal establecido en el Decreto Supremo N° 0590 y la
Misión y Visión Institucional, es necesaria la asignación de presupuesto y recursos financieros
suficientes, destinados a garantizar las operaciones y actividades establecidas en el POA
Gestión 2018 del SEDEM y sus EPPs dependientes.
4. ANÁLISIS DE SITUACIÓN
En función al PEI del SEDEM y sus EPPs dependientes, se detalla a continuación el Análisis
FODA de la Institución y sus Empresas:
SEDEM
FORTALEZAS
Rapidez en la toma de decisiones. Permanencia a largo plazo del personal. Personal joven y fuertemente motivado hacia la mejora. Actitud favorable del personal y de la gerencia hacia la implantación de Acciones concretas
y favorables para beneficio de las EPPs. Respuesta oportuna a la solicitud de distintas gerencias. Buen ambiente de trabajo. Calidad en la provisión de servicios de apoyo a las EPPs. Trabajo en equipo dentro de las diferentes áreas.
DEBILIDADES
Ausencia de estructura organizacional formalizada. Falta de coordinación con las gerencias de área y las EPPs. Falta de capacitación específica. Falta de personal exclusivo para áreas específicas. Recursos humanos insuficientes. Atrasos en la provisión de insumos y falta de precisión en algunas instancias para llevar una
planificación oportuna. Equipamiento insuficiente para realizar las tareas eficientemente (escasas computadoras,
sillas, data show, etc.) Falta de inducción al personal nuevo con respecto a los procesos y procedimientos
establecidos.
OPORTUNIDADES
EPPs en industrias que tienen potencial de crear valor agregado y al mismo tiempo utilidades.
Apoyo de comunidades locales en donde operan las EPPs.
•"Impulsar el desarrollo de Empresas Estatales en su gestión empresarial para el fortalecimiento y
consolidación del modelo económico, social comunitario y productivo".
MISIÓN
•"Ser la incubadora lider de la región en eldesarrollo de Empresas Estatales sostenibles,exitosas e innovadoras, para el Vivir Bien enarmonia con la Madre Tierra".
VISIÓN
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Acceso a medios de comunicación masivos.
AMENAZAS
Entorno dinámico y complejo de otras unidades, que obligan al cambio continuo Toma de decisiones muchas veces políticas que no están basadas en variables de
competitividad para las EPPs. Movimientos sociales ejercen presión sobre las EPPs.
ECEBOL
FORTALEZAS Empresa Estratégica: ECEBOL pertenece al grupo de EPP’s, esto le otorga la facultad de
realizar contrataciones directas, basándose en un reglamento interno compatibilizado por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas en su calidad de Órgano Rector.
La ubicación de la materia prima: la cercanía de la cantera es de suma importancia la cual confiere una ventaja competitiva con relación a la competencia. La industria estará implementada en el lugar de la explotación de la piedra caliza.
Derecho de la explotación de la materia prima: en cumplimiento de la normativa vigente del Estado, se tiene el derecho de explotación de las materias primas para la producción de cemento, que reduce los costos de producción al no tener que adquirirlos de terceros.
Tecnología: se emplea tecnología de punta, para el proceso productivo, el cual integra medidas de manejo y control ambiental, lo que significa mayores niveles de eficiencia en la utilización de recursos.
Integración de las cadenas productivas: ECEBOL desde su implementación hasta la puesta en marcha de sus plantas productivas y en la posterior operación será parte de la integración con otras cadenas productivas que incluyen papel y cartón.
DEBILIDADES
Alta burocracia: se ejerce a través del establecimiento de un amplio sistema normativo y regulador que convierten a los procesos administrativos pesados y de lenta respuesta ante las operaciones rutinarias de la industria cementera y el ámbito comercial.
Experiencia en el rubro: ECEBOL, al ser un nuevo emprendimiento para el Estado carece de experiencia como empresa en la industria cementera.
Sistema de distribución: toda vez que es una empresa de reciente formación, se deberá diseñar e implementar sistemas de distribución de producto terminado, a nivel nacional.
OPORTUNIDADES
Volúmenes de materia prima: los yacimientos de caliza, en las canteras de ambas plantas, poseen un potencial grande de explotación, según estudios elaborados por el Servicio Nacional de Geología y Técnica de Minas – SERGEOTECMIN.
Demanda estatal: la oferta del producto terminado de ECEBOL está enfocado en satisfacer la demanda de insumos para la construcción en el sector público.
Apoyo con políticas estatales: de acuerdo con las políticas estatales la industria cementera es prioritaria para cumplir las metas de la Política Nacional de Desarrollo.
Crecimiento de la demanda: según el estudio de identificación del Proyecto de Implementación de una planta productora en Oruro, existe un crecimiento de demanda natural y vegetativa de la producción de cemento de 8% anual.
Derivados del cemento: se podrán desarrollar, además de cemento, productos derivados utilizando la misma materia prima (hormigón, premezclados, pre-moldeados, cerámica, entre otras).
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ECEBOL
AMENAZAS
Competencia: las empresas consolidadas en el rubro cementero del mercado nacional poseen el conocimiento (know-how) de la industria, ya que las mismas están establecidas hace varios años y cuentan con fuerte posicionamiento en el mercado.
Monopolio y oligopolio: se constituye en la principal amenaza por la fijación de precios de producto en el mercado.
Movimientos sociales: la inestabilidad propia de los sectores sociales podría afectar el desempeño de la empresa por la coyuntura que se podría presentar.
Inadecuado uso de recaudaciones: la política de reinversión de las recaudaciones en la empresa, podría verse afectado por necesidades emergentes.
EEPAF
FORTALEZAS Normativa vigente que contribuye a logro de nuestros Acciones. Recursos financieros disponibles. Personal capacitado y con experiencia en el manejo de la tecnologías para la producción y
comercialización de abonos y fertilizantes Priorización por parte del SEDEM para la implementación de las Plantas de Abonos,
Fertilizantes y otros insumos agrícolas a nivel nacional, así como el acompañamiento en las etapas posteriores de desarrollo.
Producción de abono de origen orgánico. Capacidad de producción de abono orgánico que coadyuvara en la recuperación de suelos,
contribuir a la mejora de la productividad agrícola, para alcanzar la seguridad alimentaria con soberanía, y apoyar en los procesos educativos relacionados con la disminución de la contaminación ambiental.
Formulación de productos de acuerdo a la necesidad y requerimientos de los cultivos. Adaptabilidad en la producción y comercialización de insumos agrícolas a nivel nacional.
DEBILIDADES
Procesos administrativos burocráticos y con periodo de tiempos largos. Falta de interrelación directa con entidades del sector (público/ privada) para la
comercialización. Carencia de infraestructura adecuada para los procesos de producción y
comercialización. Producción de Abono Orgánico puede llegar a ser más costoso en comparación a otros
abonos. Falta de conocimiento y aplicación a la normativa medioambiental vigente para el manejo
adecuado de Residuos Sólidos Biodegradables generados por las industrias. No se cuenta con tecnología moderna y actualizada en los procesos de producción de
abonos y fertilizantes. Política salarial que incentive el esfuerzo de los trabajadores y técnicos de la EEPAF.
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EEPAF
OPORTUNIDADES Convenios directos con programas del Estado que apoyan a la producción agrícola y
especialmente a la recuperación de suelos. Sistemas preferenciales para convenios interinstitucionales para tratamiento de Residuos
Sólidos Biodegradables y producción de fertilizantes. Demanda de empresas privadas productoras de Residuos Sólidos Biodegradables para su
tratamiento. Demanda creciente de abonos, fertilizantes y otros insumos agrícolas. El Incremento de plagas y enfermedades resistentes, producidos por el uso excesivo de
plaguicidas químicos, hace que se valore los fertilizantes orgánicos. Acceso preferencial a la urea (YPFB) y cloruro de potación (RECURSOS EVAPORITICOS)
en la cadena productiva de Abonos y Fertilizantes.
AMENAZAS
Factores climatológicos (que podrían generar posibles retrasos en los procesos de producción y distribución).
Empresas privadas empiezan con la producción de bioplaguicidas y biofertilizantes a nivel nacional.
Ya existen empresas privadas implementadas que tienen mucha capacidad para la importación de materia prima y la realización de mezclas físicas y químicas tanto granulados, polvo y foliares.
Oferta externa de abonos y fertilizantes a precios bajos.
EEPS
FORTALEZAS
Personal comprometido. Trabajo en equipo. Flujo financiero.
DEBILIDADES
Especialización del personal Altos costos de producción Normativa Acceso a tecnología e investigación Terrenos agrícolas Personal con pago por comisión de ventas OPORTUNIDADES
Productores comprometidos con la empresa. Política gubernamental de apoyo al sector. Demanda insatisfecha de nuevos cultivos. Producción en zonas agroecológicas apropiadas. AMENAZAS
Competencia. Precio de mercado inestable. Semilla transgénica Factores climáticos. Normativa
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PAPELBOL
FORTALEZAS
Ser la primera fábrica de papel de escritura e impresión del país.
Capacidad para diversificar productos.
Costo financiero de capital de operación bajo.
Laboratorios de análisis de papel implementados.
Desarrollo de capacidades en la industria papelera.
Baja rotación del personal.
Equipo para ensayo del producto en línea.
DEBILIDADES Al ser Empresa Pública estamos obligados a cumplir normativa gubernamental. Centralismo administrativo. Localización de la planta (logístico de compra de material y suministros). Índices de producción bajos. No se tiene una eficaz programación de pedidos. Proceso burocrático para pago a proveedores internacionales. Dependencia de proveedores externos para el tema de insumos y repuestos.
Necesidad de una estructura organizacional específica para desarrollar e implementar las
estrategias comerciales.
OPORTUNIDADES
Mejorar tecnológicamente.
Nuevas tendencias a lo reciclado.
Producción de papel a partir de fibra reciclada.
Papel reciclado en el mercado nacional e internacional a mayores precios.
Al ser la única Empresa del Estado que produce papel, es una oportunidad para que las entidades públicas del Nivel Central del Estado introduzcan el uso de papel reciclado en todas las actividades que impliquen el uso de papel.
Existe un amplio mercado de consumo de papel de impresión y papeles marrones.
Suscribir contratos o créditos a largo plazo.
Desarrollar políticas para acopiar el papel en desuso de entidades públicas.
Los clientes tienen necesidades de otros tipos de papeles que a la fecha están siendo importados.
El contar con una fuente cercana para el abastecimiento de agua (rio).
AMENAZAS Inexistencia de normativa boliviana que regule la fabricación de papel de escritura e
impresión y papeles marrones.
Mercado fidelizado con papel importado.
Transitabilidad en época de lluvias en Bolivia y en especial en la zona del trópico de Cochabamba no está garantizada.
Creación de nuevas empresas dedicadas al mismo rubro.
Los sistemas de recolección de papel en desuso no están establecidos en función a una Ley por lo que la oferta de papel es escasa.
Permisos ambientales para captación directa de agua del rio.
Condiciones climáticas que repercuten en fallas en el sistema eléctrico (caídas de fase).
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PROMIEL
FORTALEZAS Condiciones ecológicas apropiadas. Alta rentabilidad del producto. Adaptación de las abejas. Mercado creciente. Organización de productores. Interés de empresarios rurales. Interés a nivel Gubernamental. Localización de Bolivia. Distribución de la producción a diferentes mercados. Investigación académica ya efectuada en Bolivia. Zonificación ecológica y económica del país. DEBILIDADES Asistencia técnica y extensión rural inexistente. Producción sustentable en la Apicultura. Programas de sostenibilidad y promoción de la Apicultura. Fondo financiero específico inexistente. Créditos rurales inexistentes. Ausencia de política de comercialización. Discontinuidad en los trabajos realizados. Inexistencia de equipos especializados. Plantas procesadoras de miel con funcionamiento parcial. Vías de acceso deficientes.
OPORTUNIDADES Producción de miel, Propóleo y cera. Interacción con otros países. Articulación institucional. Sostenibilidad con la Apicultura. Percepción pública de difundir el consumo de miel por diferentes medios. Consumo nacional e internacional de la miel. Articulación con instituciones nacionales e internacionales.
AMENAZAS Consumo de la miel. Aislamiento del país en cuanto al intercambio de conocimiento, tecnologías y productos. Aislamiento del sector productivo. Enfermedades y plagas. Calidad del producto. Carencia de productos diferenciados. Carencia de recursos financieros, materiales e infraestructura. Falta de documentación e información.
ENVIBOL
FORTALEZAS Tecnología de última generación en la producción de envases de vidrio, de fabricación
europea (Italia, Alemania, Francia). La principal materia prima es la arena silícea y llega hasta un 70% de la composición de la
mezcla para la obtención de vidrio, se encuentra localizada a aproximadamente 5 km de la planta. Los análisis preliminares dieron una pureza mayor al 90% de SiO2 y se espera un volumen que abastecería más de 50 años solo de uno de los yacimientos.
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Los costos de las materias primas tales como la arena silícea y la caliza resultarían convenientes por la cercanía a la planta.
DEBILIDADES Asumiendo la responsabilidad social de contratación de mano de obra de la región, se tendrá
un proceso largo de capacitación y aprendizaje. El abastecimiento de caliza de yacimientos cercanos está aún en duda, debido a que no
existen análisis mineralógicos y equipos para la explotación. Debido a las distancias a los principales centros de comercialización y abastecimiento (La
Paz, Cochabamba y Santa Cruz), el costo de los fletes tendrá incidencia en los costos de producción y comercialización.
OPORTUNIDADES Es necesario iniciar las tratativas para la firma de cartas de intenciones y/o pre-contratos con
los mayores productores de bebidas en envases de vidrio, tales como la C.B.N., Cervecería Potosina, Auténtica, EMBOL, Vitivinicultores (Casa Real, Kohlberg, Campos de Solana, Parrales, etc.)
Considerando que se tendrá un excedente de la capacidad instalada una vez optimizados los procesos, se tendrá que buscar nichos de mercado tales como los de las ciudades fronterizas de Brasil, que pueden ser competitivos por las largas distancias de los principales centros de abastecimiento de ese país (Sao Paulo, Rio de Janeiro)
Dentro de los procesos de Mejora Continua y requisitos de los clientes, se tiene que certificar bajo normas ISO 22000 y/o ISO 9001.
AMENAZAS Se tiene conocimiento de que ex Vidriolux amplió su capacidad a 120 ton/día, similar a
ENVIBOL Por la falta de una red de GN se instalara una estación de GLP, cuyo costo por consumo
será 4 veces mayor a la de GN (aprox. 1.2 MM vs. 250 MBOB/mes) El costo de energía eléctrica será de aprox. 1.1 MMBOB/mes EL abastecimiento de agua potable en la región es inestable e inseguro El crédito de FINPRO por 10 años, implica el pago de la deuda de 5,7 MMUSD/año.
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CARTONBOL
FORTALEZAS Coordinación y Comunicación entre áreas y unidades funcionales.
Personal Competente para el cumplimiento de los requerimientos administrativos y
financieros.
Aplicación de la Técnica de las 5s (Clasificación y Descarte, Organización, Limpieza, Higiene y Visualización, Disciplina y Compromiso).
Personal competente en la producción de cajas y láminas de cartón corrugado.
Productos de calidad mejorados por la curva de experiencia.
Maquinaria de punta y alta tecnología en conversión de cajas.
Laboratorio de Control de Calidad confiable.
DEBILIDADES
Reducido Recurso Humano para el cumplimiento de las tareas y actividades
(Multifuncionalidad).
Rotación elevada del personal administrativo – financiero por no contar con una escala
salarial consolidada.
Falta de un sistema de información que compatibilice la contabilidad de costos. Falta de infraestructura en las áreas complementarias al proceso de producción
(Almacenes, Área de troqueles y clises).
Falta de equipamiento tecnológico en absorción de retales y área de enfardelado de retales
(trabajo manual)
Limitado presupuesto para la gestión de compra de materia prima, ante las molineras internacionales de papel que solo atienden pedidos grandes.
OPORTUNIDADES
Gestión de Recursos Adicionales para el incremento de capital de operaciones de
CARTONBOL.
Implementación del Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015.
Oferta de capacitación especializada en la producción de cartón corrugado. Proveedores del exterior e interior de materia prima e insumos dispuestos a trabajar con
CARTONBOL.
Mejora en los precios de compra de insumos y materia prima eliminado a los intermediarios. Implementación de la Fábrica de Bolsas de Papel.
AMENAZAS
Trámites burocráticos para la importación de materia prima e insumos.
Capacitaciones Especializadas en la producción de cartón corrugado a nivel internacional
(ACCSA).
Demora en el proceso de importación de materia prima e insumos.
Repuestos y accesorios escasos en nuestro medio.
EBA
FORTALEZAS
Capital Humano calificado y con experiencia en áreas clave del negocio, comprometido con la misión y visión institucional.
Red de contactos con instituciones estatales y privadas consolidadas. Solidez financiera (EE.FF. positivos)
Políticas sociales implementadas: Precio Justo, RSE, redistribución de los excedentes en el Bono Juancito Pinto y apoyo a la nutrición del binomio madre niño.
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EBA
Políticas medio ambientales implementadas: Certificación Orgánica - Plus por compra de Producto Orgánico y de Origen.
Posicionamiento sólido y confiable con proveedores, comunidades, fuerza laboral, clientes nacionales, internacionales y beneficiarias del subsidio.
Oficina comercial en Europa.
Producción, comercialización y distribución de productos con altos estándares de calidad y nutrición para mercados nacionales e internacionales.
Procesos internos establecidos.
DEBILIDADES La no formalización del proceso de la planificación estratégica y operativa. Insuficiente infraestructura propia. Insuficientes mecanismos de control y seguimiento para los procesos. Tipología de contrato eventual limita la implementación de un sistema de gestión de recursos
humanos sostenible. Insuficientes sistemas informáticos que apoye los procesos administrativos y operativos. Insuficiencia de medios de transporte propios para el periodo de zafra. La falta de un estudio de Mercado Interno de almendra y derivados.
OPORTUNIDADES
Crecimiento del mercado de alimentos orgánicos y/o saludables.
Acceso a fuentes de financiamiento productivo con tasas preferenciales.
Crecimiento en el mercado cerrado como proveedor.
Ingreso al ámbito de la Ley de Empresas Públicas.
Complementariedad comercial con otras entidades estatales.
Ampliación de competencias y diversificación del negocio.
Generar alianzas estratégicas e inversiones concurrentes, público-públicas y público-privadas.
Expansión de la planta procesadora de derivados.
Mínima presencia de productos derivados de almendra similares en el mercado.
Prestación de servicios de beneficiado de castaña en la región.
AMENAZAS
Efectos adversos del cambio climatológico.
Comportamiento especulativo del precio de la Materia Prima por la disminución de la oferta.
Dependencia del precio de la castaña en el mercado internacional.
Variación de la cotización del Euro en las transacciones comerciales.
Sustitución de la castaña (Brazilian Nut) por el bajo peso específico en el total del mercado internacional frente a otras nueces.
Sensibilidad de la empresa frente a cambios políticos.
Ventajas, beneficios e incentivos de países fronterizos al procesamiento de la castaña. Dependencia de un sistema de control y gestión gubernamental poco flexible a la dinámica
de la gestión empresarial.
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LACTEOSBOL
FORTALEZAS Actitud y compromiso del personal.
Empresa rentable desde el 2012, donde las utilidades le permiten efectuar mejoras y además se goza de crédito con proveedores.
Control de pagos de contratos y almacenes en funcionamiento / facturación informatizada.
Diferenciación de productos (valor nutricional, alto contenido materia prima)
Estandarización de procesos productivos creciente: BPM de Valle Sacta
Mejora de equipamiento UHT, Quesos, Cámaras frisa.
Laboratorios bioquímicos.
Pertenecer a una red de contactos de entidades estatales que facilita la gestión y apertura de nuevos negocios.
Participar los mercados cerrados del subsidio, desayuno escolar y distribución.
Distribución de plantas permite atender distintos mercados geográficos. Equipo de ventas La Paz y tiendas afiliadas.
DEBILIDADES
No contar con el derecho propietario de los principales predios.
Auditorias de anteriores gestiones: Recomendaciones absorben personal.
Rigidez de los sistemas de gestión y control gubernamental.
Deficiencia en la formalización de herramientas que faciliten la gestión y el control de calidad de los procesos y productos.
Capacidad de respuesta a problemas lenta: Contrataciones bajo normativa pública.
Dificultad de atraer personal calificado, alta rotación de recursos humanos en plantas.
Personal reacio a cambios: estándares de calidad y uso de herramientas informáticas.
Gestión de cobros, pagos (conciliaciones) y seguimiento a fondos en avance.
Costes elevados de materias primas y fijas: capacidad utilizada por debajo de la capacidad instalada.
Procesos no automatizados y no debidamente controlados.
La superficie de almacenamiento no abastece el requerimiento de la empresa.
Falta de experiencia en producción de liofilizados.
Controles de calidad y limpieza de plantas.
Elevados costos de logística: Débil red comercial, logística y de transporte para el mercado abierto.
Infraestructura y equipamiento comercial (internet): cadena de frio y distribución.
Variedad y duración de productos.
Falta de experiencia en exportaciones y comercialización de liofilizados
Falta de incentivos para ventas.
OPORTUNIDADES
Posibilidad de acceso a recursos financieros (patrimonio o crédito blando): Fondo PROLECHE para la mejora de equipamiento de las plantas.
Ingreso al ámbito de la ley de las empresas públicas.
Desarrollo de nuevos productos y sus presentaciones.
Implementación de nuevas plantas procesadoras de lácteos y liofilizadoras.
Capacitación por competencias.
Crecimiento: desayuno escolar, subsidios y mercado abierto.
Crecimiento de la demanda de paquetes de subsidio por incremento salarial (prenatal y lactancia), poblacional (universal, prenatal y lactancia) y captación de beneficiarios (universal)
Articulación con el MDRyT para el fortalecimiento de los productores.
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AMENAZAS Cambio de autoridades claves.
Dependencia de proveedores estratégicos.
Variabilidad en la provisión de materia prima.
Creciente poder de negociación de los proveedores de materia prima.
Competencia desleal y bajos costes de producción.
Perdida del subsidio prenatal y lactancia.
Oligopolio en la distribución y comercialización en el mercado abierto (prácticas desleales).
Normativa alimentaria y tributaria que no se adecue a la realidad boliviana y de LACTEOSBOL.
5. ELABORACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) 2018
La elaboración del POA para la Gestión Fiscal 2018 del SEDEM y de sus EPPs dependientes,
se encuentra formulado en el marco de la normativa legal vigente y de las Directrices de
Formulación Presupuestaria 2018 aprobadas por los Ministerios de Economía y Finanzas
Públicas y, de Planificación del Desarrollo, bajo los siguientes principios:
Integralidad y Universalidad: El POA debe contemplar todas las acciones resultantes
del cumplimiento de las competencias asignadas.
Sostenibilidad: El POA debe sujetarse a las posibilidades reales de su financiamiento.
Transparencia: El POA debe ser expresado en términos claros, y difundido tanto al
interior de cada entidad como para conocimiento público.
Flexibilidad: El POA podrá ser objeto de ajustes o modificaciones.
Asimismo, es importante mencionar que el POA 2018 del SEDEM y de sus EPPs
dependientes, han sido registrados debidamente en el Sistema de Gestión Pública (SIGEP).
Los informes del POA 2018 del SEDEM y de sus EPPs dependientes, se encuentran en
adjuntos y se enmarcan bajo las siguientes características principales:
Basados en la Ley Nº 777 del SPIE.
Articulados directamente con el Presupuesto 2018.
Presentan indicadores cuantificables y medibles.
Posibilita el seguimiento y control del avance de metas, resultados y acciones.
Las Acciones de Corto Plazo para el 2018 se encuentran alineados con las Acciones a
Mediano Plazo establecidas en el PEI del SEDEM.
Bajo estas premisas, a continuación se detalla la Matriz de Articulación del PDES y PEI del
SEDEM y sus EPPs dependientes:
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Ilustración N° 1: Matriz de Articulación PDES y PEI SEDEM, PAPELBOL, ECEBOL, EEPAF, EEPS, PROMIEL Y ENVIBOL
ESTRUCTURA DEL PDES ACCIÓN DE MEDIANO PLAZO
DEL PEI RESULTADO INTERMEDIO
ENTIDAD DEPENDENCIA LINEA BASE
2015
INDICADOR RESULTADO INTERMEDIO
ALCANCE DE LA META COD. PDES
P M R A Denominación
7 1 193 6
Apoyar en la Puesta en Marcha (Implementación, Desarrollo y Logro de Resultados) de las
Empresas Públicas Productivas dependientes del SEDEM
Obtener un grado de cumplimiento de las actividades del POA
Institucional mayor o igual al 70%
SEDEM SEDEM 77%
Grado de cumplimiento de las actividades del POA
Institucional
≥ 70%
Lograr que 2 Empresas Públicas Productivas del SEDEM superen la Etapa
de Implementación al 2018
SEDEM SEDEM 3 (PROMIEL,
EEPS y EEPAF)
Número de Empresas Públicas
Productivas en Etapa de Implementación
2 (ECEBOL Y ENVIBOL)
Lograr que 7 Empresas Públicas Productivas del SEDEM superen la Etapa
de Desarrollo al 2020
SEDEM SEDEM 2 (EBA Y
LACTEOSBOL)
Número de Empresas Públicas
Productivas en Etapa de Desarrollo
7 (PROMIEL, EEPS, EEPAF,
PAPELBOL, CARTONBOL,
ECEBOL Y ENVIBOL)
Lograr que 7 Empresas Públicas Productivas del SEDEM superen la Etapa de Logro de Resultados al
2020
SEDEM SEDEM Marco de
referencia inicial
Número de Empresas Públicas
Productivas en Etapa de Logro de Resultados
7 (EBA, LACTEOSBOL,
PROMIEL, EEPS, EEPAF,
CARTONBOL Y PAPELBOL)
8 4 239 1
Contribuir al consumo de la producción nacional a través de las
compras por Bs6.296.138.986.- realizadas para el abastecimiento en ambos Subsidios a cargo del
SEDEM, distribuyendo 2.931.148 paquetes del Subsidio Prenatal y
Lactancia.
Distribución de 2.931.148 paquetes de Subsidio Prenatal y Lactancia
SEDEM SEDEM 711.708
Número de paquetes distribuidos del
Subsidio Prenatal y Lactancia por
Gestión (2016-2020)
2.931.148
6.296.138.986 Bolivianos invertidos en las compras
estatales realizadas para la distribución de los
Subsidios Prenatal y Lactancia y, Universal Prenatal por la Vida
SEDEM SEDEM 1.055.485.564 Bolivianos invertidos por gestión (2016-
2020) 6.296.138.986
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ESTRUCTURA DEL PDES ACCIÓN DE MEDIANO PLAZO DEL
PEI RESULTADO INTERMEDIO ENTIDAD DEPENDENCIA LINEA
BASE 2015 INDICADOR RESULTADO
INTERMEDIO ALCANCE DE LA
META COD. PDES
P M R A Denominación
1 1 5 1
Garantizar la distribución de 2.148.436 paquetes de Subsidio Universal Prenatal por la Vida de
manera acumulada a nivel nacional al 2020
Distribución de 2.148.436 paquetes de Subsidio
Universal Prenatal por la Vida
SEDEM SEDEM 66.759
Número de paquetes distribuidos del Subsidio
Universal Prenatal por la Vida por Gestión (2016-2020)
2.148.436
6 2 150 4 Desarrollar las capacidades productivas y comerciales de
PAPELBOL
Implementar una Fábrica de Papel en el Chapare
SEDEM PAPELBOL 70% % avance de implementación
Fábrica de Papel en el Chapare
implementada al 2018
Implementar una Planta Resmadora en Santiváñez
SEDEM PAPELBOL 10% % avance de implementación
Planta Resmadora en Santiváñez
implementada al 2018
Producir 38.382 toneladas de papel al 2020
SEDEM PAPELBOL 403 Toneladas de papel producido
por gestión (2016 -2020) 38.382
Generar 13.040 toneladas de papel con valor agregado
al 2020 SEDEM PAPELBOL
Marco de referencia
inicial
Toneladas de papel con valor agregado por gestión (2017-
2020) 13.040
Utilizar para la producción 6.400 toneladas de materia prima reciclada local al 2020
SEDEM PAPELBOL Marco de referencia
inicial
Toneladas de materia prima reciclada utilizada para la
producción por gestión (2017-2020)
6.400
Generar Bs158.873.567 de ingresos por ventas al 2020
SEDEM PAPELBOL 400.274 Ingresos por venta generados
por gestión (2016-2020) 158.873.567
6 2 150 4 Desarrollar las capacidades productivas y comerciales de
ECEBOL
Implementar una Planta de Cemento en Oruro
SEDEM ECEBOL 20% % avance de implementación
Planta de Cemento en Oruro
implementada al 2018
Implementar una Planta de Cemento en Potosí
SEDEM ECEBOL Marco de referencia
inicial % avance de implementación
Planta de Cemento en Potosí
implementada al 2020
Producir 2.458.902 toneladas de cemento al
2020 SEDEM ECEBOL
Marco de referencia
inicial
Toneladas de cemento producido por gestión (2018-
2020) 2.458.902
Generar Bs2.262.189.825 de ingresos por ventas al
2020 SEDEM ECEBOL
Marco de referencia
inicial
Ingresos por venta generados por gestión (2018-2020)
2.262.189.825
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ESTRUCTURA DEL PDES
ACCIÓN DE MEDIANO PLAZO
DEL PEI RESULTADO INTERMEDIO ENTIDAD DEPENDENCIA LINEA BASE
2015
INDICADOR RESULTADO INTERMEDIO
ALCANCE DE LA META COD. PDES
P M R A Denominación
6 2 150 4
Desarrollar las capacidades productivas y
comerciales de EEPAF
Implementar una Planta de Tratamiento de Residuos Biodegradables para la
producción de abonos en Viacha
SEDEM EPPAF Marco de referencia
inicial
% avance de implementación
Planta de Tratamiento de Residuos Biodegradables
para la producción de abonos implementada al 2017
Producir 8.458 toneladas de abonos orgánicos al 2020
SEDEM EPPAF 52 Toneladas de abonos orgánicos producidos
por gestión (2016-2020) 8.458
Producir 1.083.226 litros de fertilizantes foliares al 2020
SEDEM EPPAF 165.094 Litros de fertilizantes foliares por gestión
(2016-2020) 1.083.226
Producir 43.015 toneladas de fertilizantes de base al 2020
SEDEM EPPAF 658
Toneladas de fertilizantes base
producidos por gestión (2016-2020)
43.015
Generar Bs109.235.950 de ingresos por ventas al 2020
SEDEM EPPAF 5.183.412 Ingresos por venta
generados por gestión (2016-2020)
109.235.950
6 2 150 6
Desarrollar las capacidades productivas y
comerciales de EEPS
Producir 10.000 toneladas de semillas al 2020
SEDEM EEPS 659,4 Toneladas de semillas producidas por gestión
(2016-2020) 10.000
Generar Bs125.722.517 de ingresos por ventas y
servicios al 2020 SEDEM EEPS 32.173.662
Ingresos por venta generados por gestión
(2016-2020) 125.722.517
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ESTRUCTURA DEL PDES ACCIÓN DE MEDIANO
PLAZO DEL PEI RESULTADO INTERMEDIO
ENTIDAD DEPENDENCIA LINEA BASE
2015 INDICADOR RESULTADO
INTERMEDIO ALCANCE DE LA
META COD. PDES
P M R A Denominación
6 2 150 1 Desarrollar las capacidades productivas y comerciales
de PROMIEL
Implementar una Planta Procesadora de Estevia
SEDEM PROMIEL 9% % avance de
implementación
Planta Procesadora de Estevia implementada
al 2019
Implementar un CIP Apícola Chuquisaca
SEDEM PROMIEL 85% % avance de
implementación
CIP Apícola Chuquisaca
implementado al 2017
Implementar un CIP Apícola Yungas
SEDEM PROMIEL 17% % avance de
implementación CIP Apícola Yungas
implementado al 2018
Producir 2.400 toneladas de miel al 2020
SEDEM PROMIEL 58 Toneladas de miel
procesada por gestión (2016-2020)
2.400
Producir 12,5 toneladas de esteviósido industrial
al 2020 SEDEM PROMIEL
Marco de referencia
inicial
Toneladas de esteviósido producido por gestión (2019-
2020) 12,5
Generar Bs195.506.238 de ingresos por ventas al
2020 SEDEM PROMIEL 1.891.365
Ingresos por venta generados por gestión
(2016-2020) 195.506.238
6 2 150 4 Desarrollar las capacidades productivas y comerciales
de ENVIBOL
Implementar una Planta de Envases de Vidrio
SEDEM ENVIBOL 9% % avance de
implementación
Planta de Envases de Vidrio implementada al
2018
Producir 76.032 toneladas de envases de
vidrio al 2020 SEDEM ENVIBOL
Marco de referencia
inicial
Toneladas de envases de vidrio producidos por gestión
(2018-2020) 76.032
Generar Bs288.769.536 de ingresos por ventas al
2020 SEDEM ENVIBOL
Marco de referencia
inicial
Ingresos por venta generados por gestión
(2018-2020) 288.769.536
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Ilustración N° 2: Matriz de Articulación PDES y PEI – CARTONBOL ESTRUCTURA
DEL PDES ACCIÓN DE MEDIANO PLAZO DEL PEI RESULTADO INTERMEDIO
ENTIDAD DEPENDENCIA LINEA BASE
2015 INDICADOR RESULTADO
INTERMEDIO ALCANCE DE
LA META COD. PDES
P M R A Denominación
6 2 150 4 Mejorar los procesos de gestión mediante la
implementación de herramientas de mejoramiento continuo al 2020
Ejecución del presupuesto por
gestión SEDEM CARTONBOL 46%
Lograr una ejecución presupuestaria por gestión igual
o mayor al 70% 70%
Obtención de Certificaciones
SEDEM CARTONBOL Marco de referencia
inicial
Certificaciones obtenidas por gestión (2018-2020)
3
6 2 150 4 Procesar 8.243 toneladas de producto
terminado al 2020 Producto terminado
procesado SEDEM CARTONBOL 907
Toneladas de producto procesado por gestión (2016-
2020) 8.243
6 2 150 4 Generar Bs105.711.435 de ingresos por
ventas al 2020 Ingresos por ventas SEDEM CARTONBOL 15.944.367
Ingresos por venta generados por gestión (2018-2020)
105.711.435
Ilustración N° 3: Matriz de Articulación PDES y PEI – EBA ESTRUCTURA
DEL PDES ACCIÓN DE MEDIANO PLAZO DEL PEI RESULTADO INTERMEDIO
ENTIDAD DEPENDENCIA LINEA BASE
2015 INDICADOR RESULTADO
INTERMEDIO ALCANCE DE
LA META COD. PDES
P M R A Denominación
6 2 150 5 Apoyar al 100% de las operaciones de la Empresa de manera transversal, para el
cumplimiento de las actividades de cada gestión
Gestión Administrativa
SEDEM EBA 95% % eficacia Institucional por gestión 100%
6 2 150 5 Acopiar 1.096.135 cajas de castaña al 2020 Materia prima
húmeda SEDEM EBA 1.084.659
Número de cajas acopiadas de castaña por gestión (2016-2020)
1.096.135
6 2 150 5 Beneficiar 460,5 contenedores de castaña al
2020 Almendra
Beneficiada SEDEM EBA 426,5
Número de contenedores de castaña beneficiada por gestión
(2016-2020) 460,5
6 2 150 5 Producir 9.247 toneladas de derivados al 2020 Derivados producidos
SEDEM EBA 1.377 Toneladas de productos derivados
producidos por gestión (2016-2020)
9.248
6 2 150 5 Generar Bs667.470.000 de ingresos por ventas
al 2020 Ingresos por
ventas SEDEM EBA 334.542.230
Ingresos por venta generados por gestión (2016-2020)
677.477.963
6 2 150 5 Garantizar la distribución de 2.034.116 paquetes a beneficiarias del Subsidio Prenatal y Lactancia
en cuatro Departamentos al 2020.
Servicio de Distribución
SEDEM EBA 578.930 Cantidad de paquetes distribuidos
por gestión (2016-2020) 2.034.116
1 1 5 1 Garantizar la distribución de 1.166.375 paquetes a beneficiarias del Subsidio Universal Prenatal por la Vida en cuatro Departamentos al 2020.
Servicio de Distribución
SEDEM EBA 40.097 Cantidad de paquetes distribuidos
por gestión (2016-2020) 1.166.375
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Ilustración N° 4: Matriz de Articulación PDES y PEI – LACTEOSBOL ESTRUCTURA
DEL PDES ACCIÓN DE MEDIANO
PLAZO DEL PEI RESULTADO INTERMEDIO
ENTIDAD DEPENDENCIA LINEA BASE
2015 INDICADOR RESULTADO
INTERMEDIO ALCANCE DE LA
META COD. PDES
P M R A Denominación
6 2 150 15
Mejorar los procesos de gestión mediante la implementación de
herramientas de mejoramiento continuo al
2020
% de eficacia de ejecución administración central
SEDEM LACTEOSBOL 90% Lograr una ejecución
presupuestaria por gestión igual o mayor al 80%
90%
% de cumplimiento a la ejecución presupuestaria
SEDEM LACTEOSBOL 89% Lograr una ejecución
presupuestaria por gestión igual o mayor al 80%
80%
Obtención de Certificaciones
SEDEM LACTEOSBOL Marco de
referencia inicial Certificaciones obtenidas por gestión (2016-2020)
8
6 2 150 8
Fortalecer la producción mediante la optimización de los procesos productivos del
sector lechero
69.925.123 Litros de leche procesada al 2020
SEDEM LACTEOSBOL 10.251.931 Litros de leche procesada por gestión (2016-2020)
69.925.123
Implementar una Planta Procesadora de Lácteos en
Beni implementada SEDEM LACTEOSBOL
Marco de referencia inicial
% avance de implementación
Planta Procesadora de Lácteos en Beni
implementada al 2018
Implementar una Planta Procesadora de Lácteos en el Trópico de Cochabamba
SEDEM LACTEOSBOL Marco de
referencia inicial % avance de
implementación
Planta Procesadora de Lácteos en el
Trópico de Cochabamba
implementada al 2018
6 2 150 12
Fortalecer la producción mediante la optimización de los procesos productivos del
sector frutícola
39.962.072 Litros de néctar producidos al 2020
SEDEM LACTEOSBOL 5.032.148 Litros de néctar producido por gestión (2016-2020)
39.962.072
Implementar una Planta Procesadora de Frutas en
Valle Sacta SEDEM LACTEOSBOL 80%
% avance de implementación
Planta Procesadora de Frutas en Valle
Sacta implementada al 2016
Implementar una Planta Liofilizadora de Frutas en
Villa 14 de Septiembre SEDEM LACTEOSBOL 13%
% avance de implementación
Planta Liofilizadora de Frutas en Villa
14 de Septiembre al 2019
Implementar una Planta Liofilizadora de Frutas en
Palos Blancos SEDEM LACTEOSBOL 7%
% avance de implementación
Planta Liofilizadora de Frutas en Palos
Blancos al 2019
6 2 150 15
Lograr ingresos por venta de nuestros productos mediante el desarrollo de la cadena de comercialización y logística
Lograr ventas en el mercado del Subsidios por
un valor de Bs. 128.435.095
SEDEM LACTEOSBOL 65.053.340 Ingresos por venta
generados por gestión (2016-2020)
128.435.095
Av. Jaimes Freyre esq. Calle 1 No 2344 Zona Sopocachi
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para la ampliación de mercados Lograr ventas en el
mercado Alimento Complementario Escolar
por un valor de Bs. 63.229.586
SEDEM LACTEOSBOL 32.026.260 Ingresos por venta
generados por gestión (2016-2020)
63.229.586
Lograr ventas en el Mercado Abierto por un valor de Bs. 5.927.774
SEDEM LACTEOSBOL 3.002.462 Ingresos por venta
generados por gestión (2016-2020)
592.774
6 2 150 15
Garantizar el servicio de distribución de 897.032
paquetes a beneficiarias del subsidio prenatal y lactancia
en los departamentos de Cochabamba, Chuquisaca,
Oruro y Potosí al 2020.
Distribución de 897.032 paquetes del Subsidio
Prenatal y Lactancia en 4 Departamentos
SEDEM LACTEOSBOL 132.778 Cantidad de paquetes distribuidos por gestión
(2016-2020) 897.032
1 1 5 1
Garantizar el servicio de distribución de 982.061
paquetes a beneficiarias del Subsidio Universal Prenatal
por la Vida en los departamentos de
Cochabamba, Chuquisaca, Oruro, Potosí y Tarija al
2020.
Distribución de 202.496 paquetes del subsidio
universal prenatal por la vida a beneficiarias de los
departamentos de Chuquisaca, Cochabamba,
Oruro, Potosí y Tarija
SEDEM LACTEOSBOL 26.662 Cantidad de paquetes distribuidos por gestión
(2016-2020) 982.061
En este contexto y de acuerdo a las Acciones a Mediano Plazo determinadas, a continuación se muestra la Articulación PEI – POA
2018 del SEDEM y sus EPPs dependientes:
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Ilustración N° 5: Articulación PEI y POA 2018 SEDEM, PAPELBOL, ECEBOL, EEPAF, EEPS, PROMIEL Y ENVIBOL ACCIÓN DE MEDIANO PLAZO
DEL PEI ( B*)
ACCIÓN DE CORTO PLAZO 2018 ( C)
PRODUCTOS ESPERADOS
(D)
INDICADOR ( E)
Descripción del Indicador
Unidad de Medida
LINEA BASE META
Cód. PEI
Denominación Cód. POA
Denominación (Bien o Servicio) 2017 2018
1
Apoyar en la Puesta en Marcha (Implementación,
Desarrollo y Logro de Resultados) de las Empresas Públicas
Productivas dependientes del SEDEM
0 1
Apoyar en la Puesta en Marcha (Implementación,
Desarrollo y Logro de Resultados) de las Empresas Públicas
Productivas dependientes del SEDEM
Obtener un grado de cumplimiento de las actividades del POA Institucional mayor o
igual al 70%
Grado de cumplimiento de
las actividades del POA Institucional
Porcentaje 70% 70%
Lograr que 2 Empresas Públicas Productivas del SEDEM superen la Etapa de Implementación al
2018
Número de Empresas Públicas
Productivas en Etapa de
Implementación
Número Marco de referencia
inicial
2 (ECEBOL Y ENVIBOL)
2
Contribuir al consumo de la producción nacional a
través de las compras por Bs6.296.138.986.- realizadas para el
abastecimiento en ambos Subsidios a cargo del SEDEM, distribuyendo 2.931.148 paquetes del
Subsidio Prenatal y Lactancia.
0 2
Implementar un sistema inteligente que apoye a la distribución de 587.581 paquetes de Subsidios Prenatal y Lactancia
fortaleciendo el consumo de la producción nacional
generando Bs1.305.652.100.- en
compras para la gestión 2018.
Distribución de 587.581 paquetes de Subsidio Prenatal y Lactancia
el 2018
Número de paquetes
distribuidos del Subsidio Prenatal y
Lactancia por Gestión (2016-
2020)
Número 577.702 587.581
1.305.652.100 Bolivianos invertidos en las compras
estatales realizadas para la distribución de los Subsidios
Prenatal y Lactancia y, Universal Prenatal por la Vida el 2018
Bolivianos invertidos por gestión (2016-
2020)
Bs. 1.173.243.036 1.305.652.100
Av. Jaimes Freyre esq. Calle 1 No 2344 Zona Sopocachi
Teléfonos: 2147001(fax) – 2145707 - 2145697 La Paz - Bolivia
ACCIÓN DE MEDIANO PLAZO DEL PEI ( B*)
ACCIÓN DE CORTO PLAZO 2018 ( C)
PRODUCTOS ESPERADOS
(D)
INDICADOR ( E)
Descripción del Indicador Unidad de
Medida
LINEA BASE
META
Cód. PEI Denominación Cód. POA Denominación (Bien o Servicio) 2017 2018
3
Garantizar la distribución de 2.148.436 paquetes de Subsidio Universal Prenatal por la Vida
en cada uno de los Departamentos al 2020
0 3
Garantizar la distribución de 2.148.436 paquetes de Subsidio Universal Prenatal por la Vida
en cada uno de los Departamentos al 2018
Distribución de 434.967 paquetes de Subsidio Universal Prenatal por
la Vida el 2018
Número de paquetes distribuidos del Subsidio Universal Prenatal por la Vida por Gestión (2016-
2020)
Número 434.967 434.967
4 Desarrollar las capacidades productivas y comerciales de
PAPELBOL 0 4
Desarrollar las capacidades productivas y comerciales de
PAPELBOL
Implementar una Fábrica de Papel en el
Chapare
% avance de implementación
Porcentaje 95% 100%
Implementar una Planta Resmadora en
Santiváñez
% avance de implementación
Porcentaje 95% 100%
Producir 8.500 toneladas de papel el
2018
Toneladas de papel producido por gestión
Toneladas 5.530 8.500
Generar 3.405 toneladas de papel con valor agregado el 2018
Toneladas de papel con valor agregado por gestión
Toneladas 880 3.405
Utilizar para la producción, 1.400
toneladas de materia prima reciclada local el
2018
Toneladas de materia prima reciclada utilizada para la
producción por gestión Toneladas 1.000 1.400
Generar Bs35.443.800 de ingresos por ventas
el 2018
Ingresos por venta generados por gestión
Bs. 27.134.604 35.443.800
5 Desarrollar las capacidades productivas y comerciales de
ECEBOL 0 5
Desarrollar las capacidades productivas y comerciales de
ECEBOL
Implementar una Planta de Cemento en Oruro
% avance de implementación
% 90% 100%
Implementar una Planta de Cemento en Potosí
% avance de implementación
% 15% 25%
Producir 165.175 toneladas de cemento el
2018
Toneladas de cemento producidos por gestión
Toneladas Marco de referencia
inicial 169.175
Generar Bs15.564.058 ingresos por ventas el
2018
Ingresos por venta generados por gestión
Bs. Marco de referencia
inicial 15.564.058
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ACCIÓN DE MEDIANO PLAZO DEL PEI ( B*)
ACCIÓN DE CORTO PLAZO 2018 ( C)
PRODUCTOS ESPERADOS
(D)
INDICADOR ( E)
Descripción del Indicador
Unidad de Medida
LINEA BASE META
Cód. PEI Denominación Cód. POA Denominación (Bien o Servicio) 2017 2018
6 Desarrollar las
capacidades productivas y comerciales de EEPAF
0 6 Desarrollar las
capacidades productivas y comerciales de EEPAF
Producir 1.901 toneladas de abonos orgánicos el
2018
Toneladas de abonos orgánicos producidos
por gestión Toneladas 1.728 1.901
Producir 223.612 litros de fertilizantes foliares el
2018
Litros de fertilizantes foliares por gestión
Litros 179.579 223.612
Producir 9.156 toneladas de fertilizantes de base el
2018
Toneladas de fertilizantes base
producidos por gestión Toneladas 7.893 9.156
Generar Bs23.838.308 de ingresos por ventas el
2018
Ingresos por venta generados por gestión
Bs. 18.154.313 23.838.308
7 Desarrollar las
capacidades productivas y comerciales de EPPS
0 7 Desarrollar las
capacidades productivas y comerciales de EPPS
Producir 2.103 toneladas de semillas el 2018
Toneladas de semillas producidas por gestión
Toneladas 1.862 2.103
Generar Bs27.382.308 de ingresos por ventas y
servicios el 2018
Ingresos por venta generados por gestión
Bs. 25.260.053 27.382.308
8 Desarrollar las
capacidades productivas y comerciales de PROMIEL
0 8 Desarrollar las
capacidades productivas y comerciales de PROMIEL
Implementar una Planta Procesadora de Estevia
% avance de implementación
% 25% 55%
Implementar un CIP Apícola Yungas
% avance de implementación
% 85% 100%
Producir 550 toneladas de miel el 2018
Toneladas de miel procesada por gestión
Toneladas 300 550
Generar Bs44.724.520 ingresos por ventas el
2018
Ingresos por venta generados por gestión
Bs. 18.990.000 44.724.520
9 Desarrollar las
capacidades productivas y comerciales de ENVIBOL
0 9 Desarrollar las
capacidades productivas y comerciales de ENVIBOL
Implementar una Planta de Envases de Vidrio el
2018
% avance de implementación
% 85% 100%
Producir 13.824 toneladas de envases de
vidrio el 2018
Toneladas de envases de vidrio producidos por
gestión Toneladas
Marco de referencia
inicial 13.824
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Ilustración N° 6: Articulación PEI y POA 2018 – CARTONBOL
ACCIÓN DE MEDIANO PLAZO DEL PEI ( B*)
ACCIÓN DE CORTO PLAZO 2018 ( C)
PRODUCTOS ESPERADOS
(D)
INDICADOR ( E)
Descripción del Indicador
Unidad de Medida
LINEA BASE
META
Cód. PEI Denominación Cód. POA Denominación (Bien o Servicio) 2017 2018
001
Mejorar los procesos de gestión mediante la implementación de
herramientas de mejoramiento continuo al 2020
0 1
Mejorar los procesos de gestión mediante la implementación de
herramientas de mejoramiento continuo el 2018
Gestión Administrativa
Ejecución Presupuestaria
Porcentaje 90% 70%
Certificados de Gestión en Base a
las Normas Básicas
Certificaciones obtenidas
Número de Certificaciones
- 1
002 Procesar 8.243 toneladas de producto terminado al 2020.
0 3 Producir de 1.686,9 TN de
Cartón Corrugado en la gestión 2018.
Producto terminado procesado
Producto terminado procesado en
Toneladas Toneladas 1.422,00 1.686,90
003 Generar Bs105.711.435 de ingresos por ventas al 2020
0 4
Lograr Ventas de Bs. 21,157,980 por productos de
cartón corrugado en la gestión 2018
Ingresos por ventas Ingresos por
ventas Bolivianos 19.457.770 21.157.980,00
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Ilustración N° 7: Articulación PEI y POA 2018 – EBA
ACCIÓN DE MEDIANO PLAZO DEL PEI ( B*)
ACCIÓN DE CORTO PLAZO 2018 ( C)
PRODUCTOS ESPERADOS
(D)
INDICADOR ( E)
Descripción del Indicador
Unidad de Medida
LINEA BASE
META
Cód. PEI Denominación Cód. POA Denominación (Bien o
Servicio) 2017 2018
0
Apoyar el 100% de las operaciones de la empresa de manera transversal para el cumplimiento de sus objetivos de cada
gestión.
0 0
Apoyar el 90% de las operaciones de la empresa de manera transversal para el
cumplimiento de sus objetivos en la gestión 2018.
Gestión Administrativa
Promedio del cumplimiento de las operaciones
% de cumplimiento
75% 90%
1
Acopiar 1.096.135 cajas de castaña al 2020 a través de alianzas estratégicas con proveedores priorizando comunidades
indígenas y campesinas, brindando asistencia técnica para la certificación
orgánica.
1 1
Acopiar 240.000 cajas de castaña el 2018 a través de alianzas estratégicas con
proveedores priorizando comunidades indígenas y campesinas, brindando
asistencia técnica para la certificación orgánica.
Materia Prima Húmeda
Cantidad de cajas acopiadas
Cajas (23 kg.)
67.709 240.000
2
Beneficiar 460,5 contenedores de castaña acorde a requerimientos de mercados nacional e internacional a través de la
implementación de sistemas de calidad e inocuidad alimentaria al 2020.
2 1
Beneficiar 100 contenedores de castaña acorde a requerimientos de mercados nacional e internacional a través de la
implementación de sistemas de calidad e inocuidad alimentaria el 2018.
Almendra Beneficiada
Cantidad de contenedores beneficiados
Contenedores (16.000 kg.)
27,7 100
3
Producir 9.247 toneladas de derivados acorde a necesidades que requieren los
mercados nacional e internacional, a través de la implementación de sistemas de calidad
e inocuidad alimentaria al 2020.
3 1
Producir 2.014 toneladas de derivados acorde a necesidades que requieren los
mercados nacional e internacional, a través de la implementación de sistemas de
calidad e inocuidad alimentaria el 2018.
Derivados Cantidad de derivados producidos
Toneladas 1.479 2.014
4 Generar 677,47 millones de bolivianos en
ventas de bienes al 2020. 4 1
Generar 149,96 millones de bolivianos en ventas de bienes el 2018.
Ventas Monto por ventas en millones de Bs.
Millones de bolivianos
94,94 149,96
5
Garantizar la distribución de 2.034.116 paquetes a beneficiarias del Subsidio
Prenatal y Lactancia en cuatro departamentos al 2020.
5 1
Garantizar la distribución de 407.008 paquetes a beneficiarias del Subsidio
Prenatal y Lactancia en cada uno de los departamentos el 2018.
Servicio de distribución
Cantidad de paquetes
distribuidos
N° de paquetes
400.165 407.008
6
Garantizar la distribución de 1.166.375 paquetes a beneficiarias del Subsidio
Universal Prenatal por la Vida en cuatro departamentos al 2020.
6 1
Garantizar la distribución de 232.471 paquetes a beneficiarias del Subsidio
Universal Prenatal por la Vida en cada uno de los departamentos el 2018.
Servicio de distribución
Cantidad de paquetes
distribuidos
N° de paquetes
209.224 230.146
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Ilustración N° 8: Articulación PEI y POA 2018 – LACTEOSBOL
ACCIÓN DE MEDIANO PLAZO DEL PEI ( B*)
ACCIÓN DE CORTO PLAZO 2018 ( C ) PRODUCTOS ESPERADOS
(D)
INDICADOR ( E)
Descripción del Indicador
Unidad de
Medida
LINEA BASE
META
Cód. PEI Denominación Cód. POA Denominación (Bien o Servicio) 2017 2018
AE-1
Mejorar los procesos de manera continua, mediante la
implementación de herramientas de gestión.
1 1
Apoyar la mejora de los procesos de manera continua mediante la implementación y
conservación de herramientas de gestión.
Coadyuvar en la Gestión Institucional a través de los
principios de eficiencia, eficacia y economía mediante el
fortalecimiento de las capacidades gerenciales,
operativas y administrativas.
% de eficacia de ejecución
administración central
% 90% 90%
Lograr una ejecución presupuestaria del 80 % en la
gestión.
% de cumplimiento de la ejecución presupuestaria
% 75% 80%
Implementar, obtener y mantener certificaciones de
sistemas de gestión.
Certificaciones obtenidas
(Otorgadas por IBNORCA)
Unidad 1
certificación 1
certificación
AE-2
Fortalecer la producción mediante la optimización de los procesos productivos, apoyando
a la generación de empleo y fortalecimiento del sector lechero.
3 1 Procesar 12.654.685 Litros de materia prima en las plantas
procesadoras de lácteos.
Lograr la producción de 410.159 kg de queso en las Plantas Procesadoras de Lácteos
Total de Kg de queso producidos
Kg 389.788 410.159 kg
Lograr la producción de 5.753.798 litros de producto de la línea de acidificados (Yogurt, kumis y bebida láctea) en las
Plantas Procesadoras de Lácteos
Total de litros de Productos
acidificados producidos
Litros 5.397.908 5.753.798
litros
Lograr la producción de 5.718.625 litros de producto
larga vida (UHT) en las Plantas Procesadoras de Lácteos
Total de litros de Productos Ultra pasteurizados
producidos
Litros 5.251.054 5.718.625
litros
Implementar Planta Procesadora de lácteos Beni.
% de avance de implementación
% 70% 100%
Implementar Planta Procesadora de lácteos Trópico
de Cochabamba
% de avance de implementación
% 20% 60%
AE-3
Fortalecer la producción mediante la optimización de los procesos productivos, apoyando
a la generación de empleo y
4 1
Lograr la producción de 7.232.128 Litros de Néctar de
frutas en las Plantas Procesadoras de Frutas.
Lograr la producción de 1.910.342 Litros de Néctar de
frutas en la Planta Procesadora de frutas Villa 14 de Septiembre
Litros de Néctar de frutas producidos
Litros 1.899.694 1.910.342
Litros
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fortalecimiento del sector frutícola.
Lograr la producción de 2.355.503 Litros de Néctar de
frutas en la Planta Procesadora de Caranavi.
Litros de Néctar de frutas producidos
Litros 2.278.184 2.355.503
Litros
Lograr la producción de 2.966.283 Litros de Néctar de
frutas en la Planta Procesadora de Valle Sacta.
Litros de Néctar de frutas producidos
Litros 3.208.840 2.966.283
Litros
Implementación de Planta Liofilizadora de Frutas Villa 14
de Septiembre.
% de avance de implementación
% 49% 90%
Implementación de Planta Liofilizadora de Frutas Palos
Blancos.
% de avance de implementación
% 52% 90%
AE-4
Lograr ingresos por la venta de nuestros productos mediante el
desarrollo de la cadena de comercialización y logística para
la ampliación de mercados.
2 1
Lograr Ingresos por ventas de productos lácteos y derivados
por un valor Bs 197.592.455 en la gestión.
Lograr ventas en el mercado del Subsidios por un valor de Bs.
128.435.095 Ingresos por ventas Bs 127.980.589 128.435.095
Lograr ventas en el mercado Alimento Complementario Escolar por un valor de Bs.
63.229.586
Ingresos por ventas Bs 48.630.997 63.229.586
Lograr ventas en el Mercado Abierto por un valor de Bs.
5.927.774 Ingresos por ventas Bs 7.571.316 5.927.774
AE-5
Garantizar el servicio de distribución de 897.032 paquetes
a beneficiarias del subsidio prenatal y lactancia en los
departamentos de Cochabamba, Chuquisaca, Oruro y Potosí al
2020.
7 1
Garantizar el servicio de distribución 180.573 paquetes de Subsidio Prenatal y lactancia a
beneficiarias en los departamentos de Chuquisaca, Cochabamba, Oruro y Potosí en
la gestión.
Distribución de 30.115 paquetes del Subsidio Prenatal y Lactancia en el Departamento
de Chuquisaca.
Paquetes entregados
Paquetes 24.086 30.115
paquetes
Distribución de 83.986 paquetes del Subsidio Prenatal y Lactancia en el Departamento
de Cochabamba.
Paquetes entregados
Paquetes 87.372 83.986
paquetes
Distribución de 38.948 paquetes del Subsidio Prenatal y Lactancia en el Departamento
de Oruro.
Paquetes entregados
Paquetes Marco de referencia
38.948 paquetes
Distribución de 27.524 paquetes del Subsidio Prenatal y Lactancia en el Departamento
de Potosí.
Paquetes entregados
Paquetes 21.320 27.524
paquetes
AE-6
Garantizar el servicio de distribución de 982.061 paquetes
a beneficiarias del Subsidio Universal Prenatal por la Vida en
los departamentos de Cochabamba, Chuquisaca,
Oruro, Potosí y Tarija al 2020...
6 1
Garantizar el servicio de distribución 202.496 paquetes a
beneficiarias del Subsidio Universal Prenatal por la vida en
los departamentos de Chuquisaca, Cochabamba, Oruro, Potosí y Tarija en la
gestión.
Distribución de 202.496 paquetes del subsidio universal
prenatal por la vida a beneficiarias de los
departamentos de Chuquisaca, Cochabamba, Oruro, Potosí y
Tarija
Paquetes entregados
Paquetes 26.662 202.496 paquetes
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6. RED DE ACCIONES
En función a las precedentes matrices, se han elaborado las siguientes tablas que evidencian las operaciones y actividades que vienen a contribuir al cumplimiento de los productos esperados de las acciones de corto plazo:
Tabla No 1: POA Gerencia Administrativa Financiera
ACCION DE MEDIANO PLAZO Apoyar en la Puesta en Marcha (Implementación, Desarrollo y Logro de Resultados) de las Empresas Públicas Productivas dependientes del SEDEM
ACCION DE CORTO PLAZO Apoyar en la Puesta en Marcha (Implementación, Desarrollo y Logro de Resultados) de las Empresas Públicas Productivas dependientes del SEDEM
PRODUCTOS ESPERADOS Lograr que 2 Empresas Públicas Productivas del SEDEM superen la Etapa de Implementación al 2018 Obtener un grado de cumplimiento de las actividades del POA Institucional mayor o igual al 70%
OPERACIONES
Elaborar 9 estados financieros en los plazos establecidos del SEDEM y las EPP.
Atender el 100% de requerimientos de materiales y suministros inscritos en el POA y Presupuesto.
Remitir 12 informes gerenciales financieros a la MAE y gerentes técnicos.
Capacitar al 10% del personal del SEDEM y EPP en implementación.
Realizar 1 evaluación de Clima Organizacional.
Realizar un inventario de materiales y suministros.
Asignar el 100% de activos fijos.
Tabla No 2: POA Gerencia de Investigación y Desarrollo
ACCION DE MEDIANO PLAZO Apoyar en la Puesta en Marcha (Implementación, Desarrollo y Logro de Resultados) de las Empresas Públicas Productivas dependientes del SEDEM
ACCION DE CORTO PLAZO Apoyar en la Puesta en Marcha (Implementación, Desarrollo y Logro de Resultados) de las Empresas Públicas Productivas dependientes del SEDEM
PRODUCTOS ESPERADOS Lograr que 2 Empresas Públicas Productivas del SEDEM superen la Etapa de Implementación al 2018 Obtener un grado de cumplimiento de las actividades del POA Institucional mayor o igual al 70%
OPERACIONES
Elaborar 4 informes trimestrales de seguimiento POA y PEI.
Elaborar 4 informes trimestrales de seguimiento a las EPP’s.
Elaborar 4 informes trimestrales de seguimiento a los Proyectos FINPRO.
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Tabla No 2: POA Gerencia de Investigación y Desarrollo
Elaborar 4 informes trimestrales de evaluación del área de Sistemas.
Elaborar 1 informe anual de evaluación al PEI.
Realizar los seguimientos a los informes de Auditoria.
Realizar un reporte mensual de seguimiento de las EPP’s.
Tabla No 3: POA Gerencia de Comercialización y Logística
ACCION DE MEDIANO PLAZO Apoyar en la Puesta en Marcha (Implementación, Desarrollo y Logro de Resultados) de las Empresas Públicas Productivas dependientes del SEDEM
ACCION DE CORTO PLAZO Apoyar en la Puesta en Marcha (Implementación, Desarrollo y Logro de Resultados) de las Empresas Públicas Productivas dependientes del SEDEM
PRODUCTOS ESPERADOS Lograr que 2 Empresas Públicas Productivas del SEDEM superen la Etapa de Implementación al 2018 Obtener un grado de cumplimiento de las actividades del POA Institucional mayor o igual al 70%
OPERACIONES
Elaborar 3 protocolos comerciales.
Elaborar 2 reglamentos técnicos comerciales.
Elaborar 5 manuales de marca y manuales técnicos.
Participar en 9 eventos nacionales e internacionales.
Suscribir 3 convenios y contratos para la comercialización de productos de las EPP´s.
Aperturar 4 nuevos puntos de venta a nivel nacional e internacional.
Inaugurar 1 observatorio comercial.
Realizar 12 informes de seguimiento administrativo a las 4 tiendas y distribuidoras.
Gestionar el posicionamiento de las EPP´s en medios de comunicación.
Suscribir 3 convenios y contratos para el acopio de materia prima reciclada.
Realizar la evaluación y seguimiento mensual al proceso de acopio de materia prima reciclada.
Tabla No 4: POA Gerencia de Procesos Productivos
ACCIONES DE MEDIANO PLAZO Apoyar en la Puesta en Marcha (Implementación, Desarrollo y Logro de Resultados) de las Empresas Públicas Productivas dependientes del SEDEM
ACCION DE CORTO PLAZO Apoyar en la Puesta en Marcha (Implementación, Desarrollo y Logro de Resultados) de las Empresas Públicas Productivas dependientes del SEDEM
PRODUCTOS ESPERADOS Lograr que 2 Empresas Públicas Productivas del SEDEM superen la Etapa de Implementación al 2018 Obtener un grado de cumplimiento de las actividades del POA Institucional mayor o igual al 70%
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Tabla No 4: POA Gerencia de Procesos Productivos
OPERACIONES
Atender el 100% de requerimiento de evaluación de proyectos.
Atender el 100% de requerimiento de generación de emprendimientos de las EPP´s.
Atender el 100% de los requerimientos de elaboración o revisión de estructura de costos de producción solicitados por las EPPs o por iniciativa de la GPP.
Realizar 18 reportes de producción, que incluye el seguimiento al indicador de mermas y el seguimiento a los rendimientos de producción.
Realizar 12 informes de atención a requerimientos de apoyo en temas de gestión de calidad, inocuidad u otros temas relacionados.
Realizar 12 informes de atención a requerimientos en temas relacionados a la Seguridad Industrial y/o Medio Ambiente.
Realizar 12 informes de atención a requerimientos de apoyo en temas de mantenimiento de maquinaria y/o de obras civiles de las EPPs en operación.
Realizar 6 informes de atención a los requerimientos de apoyo en temas de control de procesos productivos de las EPPs en operación.
Realizar 12 notas de remisión de Reportes de fiscalizaciones y/o control y monitoreo de los proyectos en implementación.
Tabla No 5: POA Gerencia de Distribución de Subsidios
ACCIONES DE MEDIANO PLAZO
Contribuir al consumo de la Producción Nacional a través de las compras estatales realizadas para la distribución de los Subsidios Prenatal y Lactancia y, Universal Prenatal por la Vida Garantizar la distribución de 2.148.436 paquetes de Subsidio Universal Prenatal por la Vida en cada uno de los Departamentos al 2020
ACCION DE CORTO PLAZO
Implementar un sistema inteligente que apoye a la distribución de 587.581 paquetes de Subsidios Prenatal y Lactancia fortaleciendo el consumo de la producción nacional generando Bs1.305.652.100.- en compras para la gestión 2018. Garantizar la distribución de 434.967 paquetes de Subsidio Universal Prenatal por la Vida a nivel nacional el 2018
PRODUCTOS ESPERADOS
Distribución de 587.581 paquetes de Subsidio Prenatal y Lactancia el 2018 1.305.652.100 Bolivianos invertidos en las compras estatales realizadas para la distribución de los Subsidios Prenatal y Lactancia y, Universal Prenatal por la Vida el 2018 Distribución de 434.967 paquetes de Subsidio Universal Prenatal por la Vida el 2018
OPERACIONES
Garantizar la distribución de 434.967 paquetes a beneficiarias del Subsidio Universal Prenatal por la Vida a nivel nacional en el 2018.
Distribución de 211.297 paquetes del Subsidio Prenatal y Lactancia en el departamento de Santa Cruz.
Distribución de 166.661 paquetes del Subsidio Prenatal y Lactancia en el departamento de La Paz.
Distribución de 22.643 paquetes del Subsidio Prenatal y Lactancia en el departamento de Beni.
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Tabla No 5: POA Gerencia de Distribución de Subsidios
Distribución de 6.407 paquetes del Subsidio Prenatal y Lactancia en el departamento de Pando.
Distribución de 83.986 paquetes del Subsidio Prenatal y Lactancia en el departamento de Cochabamba.
Distribución de 27.524 paquetes del Subsidio Prenatal y Lactancia en el departamento de Potosí.
Distribución de 38.948 paquetes del Subsidio Prenatal y Lactancia en el departamento de Oruro.
Distribución de 30.115 paquetes del Subsidio Prenatal y Lactancia en el departamento de Sucre.
Fortaleciendo el consumo de la producción nacional generando Bs1.305.652.100.- en compras para la gestión 2018.
Tabla No 6: POA Unidad de Auditoría Interna
ACCION DE MEDIANO PLAZO Apoyar en la Puesta en Marcha (Implementación, Desarrollo y Logro de Resultados) de las Empresas Públicas Productivas dependientes del SEDEM
ACCION DE CORTO PLAZO Apoyar en la Puesta en Marcha (Implementación, Desarrollo y Logro de Resultados) de las Empresas Públicas Productivas dependientes del SEDEM
PRODUCTOS ESPERADOS Lograr que 2 Empresas Públicas Productivas del SEDEM superen la Etapa de Implementación al 2018 Obtener un grado de cumplimiento de las actividades del POA Institucional mayor o igual al 70%
OPERACIONES
AUDITORIAS A LOS REGISTROS Y EE.FF.
Realizar el examen de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros Consolidados del SEDEM al 31 de diciembre de 2017. AUDITORIA OPERATIVA
Auditoria Operativa al Proceso de ventas de la Gerencia de Comercialización del SEDEM, gestión 2017. AUDITORIA SAYCO
Auditoria SAYCO Sistemas de Administración de Bienes y Servicios del SEDEM, gestión 2017. AUDITORÍA ESPECIAL
Auditoria Especial sobre el cumplimiento del procedimiento específico para el control y conciliación de los datos liquidados en las planillas salariales y los registros individuales de cada servidor público, al 31 de diciembre de 2017.
SEGUIMIENTO DE INFORMES DE AUDITORÍA
Seguimiento a la Implantación de las recomendaciones del Informe de Control Interno Nº SEDEM.INF.AI. 03/2017 emergente del Examen de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros Consolidados por el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2016.
Segundo seguimiento a la implantación de las recomendaciones del Informe de Control interno N°SEDEM.INF.AI. 03/2016 emergente del Examen de Confiabilidad de Registros y Estados Financieros Consolidados al 31 de diciembre de 2015.
Seguimiento a la implantación de las recomendaciones del informe de Control Interno N°SEDEM.INF.CI. 05/2016 emergente de los hallazgos de Control Interno sobre la implementación de procesos específicos para el control y conciliación de datos liquidados en las planillas salariales y los registros individuales de cada servidor público.
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Tabla No 6: POA Unidad de Auditoría Interna
Seguimiento a la implantación de las recomendaciones del informe de Control interno N°SEDEM.INF.CI. 07/2016 emergente de la Auditoria Operativa al proceso productivo de productos lácteos de la Planta de Achacachi, gestión 2014.
Seguimiento a la implantación de las recomendaciones del informe de Control Interno N°SEDEM.INF.CI. 01/2017 emergente de los ingresos del subsidio prenatal y lactancia de la Distribuidora de Cochabamba correspondiente a septiembre 2012 a diciembre 2013, actualizado al 31 de diciembre de 2016.
Seguimiento a la implantación de las recomendaciones del informe de Control Interno N°SEDEM.INF.CI. 02/2017 emergente a la adquisición de equipo automático de estampado de cera, extractor horizontal de 80 bastidores, desoperculadora semiautomática de cadena, diablo para alzas, filtro doble flujo continuo, pasteurizador, refractómetro, hidrolavadora y un rodillo, para la implementación del complejo productivo de la Empresa Pública Productiva Apícola-PROMIEL.
Seguimiento a la implantación de las recomendaciones del informe de Control Interno N°SEDEM.INF.CI. 03/2017 emergente al beneficiado y almacenamiento de semillas de maíz de la unidad beneficiadora de Warnes.
Seguimiento a la implantación de las recomendaciones del informe de Control Interno N°SEDEM.INF.CI. 04/2017 emergente a la veracidad del grado de cumplimiento del Objetivo de Gestión Institucional de mayor ponderación, declarado por la Máxima Autoridad Ejecutiva del SEDEM-POA gestión 2016.
Segundo seguimiento a la Implantación de las recomendaciones del Informe de Control Interno N° SEDEM.INF.AI. 22/2015 emergente de la Auditoría Especial a la administración de almacenes de las gestiones 2011, 2012, 2013 y primer semestre de la gestión 2014 de la empresa CARTONBOL.
Segundo seguimiento a la implantación de las recomendaciones del Informe de Control Interno N° SEDEM.INF.AI.16/2016 del Sistema de Programación de Operaciones, gestión 2015.
OTROS
Revisión Anual al procedimiento del cumplimiento oportuno de las DJRB del SEDEM, correspondiente a la gestión 2017. AUDITORÍAS NO PROGRAMADAS
A requerimiento de la MAE, CGE y Órgano Tutor.
Tabla No 7: POA Gestión Jurídica
ACCION DE MEDIANO PLAZO Apoyar en la Puesta en Marcha (Implementación, Desarrollo y Logro de Resultados) de las Empresas Públicas Productivas dependientes del SEDEM
ACCION DE CORTO PLAZO Apoyar en la Puesta en Marcha (Implementación, Desarrollo y Logro de Resultados) de las Empresas Públicas Productivas dependientes del SEDEM
PRODUCTOS ESPERADOS Lograr que 2 Empresas Públicas Productivas del SEDEM superen la Etapa de Implementación al 2018 Obtener un grado de cumplimiento de las actividades del POA Institucional mayor o igual al 70%
OPERACIONES
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Atender el 100% de requerimiento de elaboración de Resoluciones Administrativas.
Atender el 100% de requerimiento de elaboración de Informes Legales.
Atender el 100% de requerimiento de elaboración de Contratos de Personal.
Atender el 100% de requerimiento de elaboración de Convenios.
Atender el 100% de requerimiento del patrocinio y seguimiento a los judiciales y extrajudiciales.
Atender el 100% de requerimiento de procesos administrativos.
Tabla No 8: POA Contrataciones
ACCIONES DE MEDIANO PLAZO
Apoyar en la Puesta en Marcha (Implementación, Desarrollo y Logro de Resultados) de las Empresas Públicas Productivas dependientes del SEDEM
ACCION DE CORTO PLAZO Apoyar en la Puesta en Marcha (Implementación, Desarrollo y Logro de Resultados) de las Empresas Públicas Productivas dependientes del SEDEM
PRODUCTOS ESPERADOS Lograr que 2 Empresas Públicas Productivas del SEDEM superen la Etapa de Implementación al 2018 Obtener un grado de cumplimiento de las actividades del POA Institucional mayor o igual al 70%
OPERACIONES ACTIVIDADES
Realizar con carácter obligatorio todos los actos administrativos inherentes a los procesos de contratación;
facilitando la realización de los mismos
Ejecutar el 100% de los procesos de contratación que cumplen la normativa vigente.
Actualizar la base de datos de proveedores de manera trimestral
Realizar 4 talleres de capacitación en el proceso de contrataciones.
Digitalizar los expedientes de cada uno de los procesos de contratación concluidos
Efectuar seguimiento para el cumplimiento de las condiciones y plazos establecidos de los procesos de
contratación.
Registrar en el SICOES el 100% la información establecida de los procesos de contrataciones, utilizando los formularios correspondientes por el Órgano Rector.
Registrar a la Contraloría General del Estado el100% de los procesos de contratación formalizados.
Tabla No 9: POA Unidad de Transparencia
ACCION DE MEDIANO PLAZO Apoyar en la Puesta en Marcha (Implementación, Desarrollo y Logro de Resultados) de las Empresas Públicas Productivas dependientes del SEDEM
ACCION DE CORTO PLAZO Apoyar en la Puesta en Marcha (Implementación, Desarrollo y Logro de Resultados) de las Empresas Públicas Productivas dependientes del SEDEM
PRODUCTOS ESPERADOS Lograr que 2 Empresas Públicas Productivas del SEDEM superen la Etapa de Implementación al 2018 Obtener un grado de cumplimiento de las actividades del POA Institucional mayor o igual al 70%
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Tabla No 9: POA Unidad de Transparencia
OPERACIONES
Coordinar la realización de 30 audiencias de rendición de cuentas en las etapas inicial, parcial y final.
Apoyar en el 100% de los procesos de negociación con los sectores sociales, autoridades locales y nacionales.
Atender el 100% de denuncias.
Tabla No 10: POA Empresa Papeles de Bolivia – PAPELBOL
ACCION DE MEDIANO PLAZO EPP
Desarrollar las capacidades productivas y comerciales de PAPELBOL
ACCION DE CORTO PLAZO Desarrollar las capacidades productivas y comerciales de PAPELBOL
PRODUCTOS ESPERADOS
Implementar una Fábrica de Papel en el Chapare Implementar una Planta Resmadora en Santiváñez Producir 5.610 toneladas de papel el 2018 Generar 3.405 toneladas de papel con valor agregado el 2018 Utilizar para la producción, 1.400 toneladas de materia prima reciclada local el 2018 Generar Bs23.000.000 de ingresos por ventas el 2018
OPERACIONES
1 Informe Final de entrega definitiva de la Fábrica de Papel en el Chapare.
1 Informe Final de entrega definitiva de la Planta Resmadora en Santiváñez.
4 Informes trimestrales de seguimiento a la producción de toneladas de papel.
4 Informes trimestrales de seguimiento a la generación de toneladas de papel con valor agregado.
4 Informes trimestrales de utilización de materia prima reciclada en la producción de papel.
4 Informes trimestrales de seguimiento a los ingresos por venta obtenidos.
Tabla No 11: POA Empresa Cementos de Bolivia - ECEBOL
ACCION DE MEDIANO PLAZO EPP
Desarrollar las capacidades productivas y comerciales de ECEBOL
ACCION DE CORTO PLAZO Desarrollar las capacidades productivas y comerciales de ECEBOL
PRODUCTOS ESPERADOS
Implementar una Planta de Cemento en Oruro Implementar una Planta de Cemento en Potosí Producir 165.175 toneladas de cemento el 2018 Generar Bs159.024.071 ingresos por ventas el 2018
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Tabla No 11: POA Empresa Cementos de Bolivia - ECEBOL
OPERACIONES
1 Informe de entrega provisional de la Planta de Cemento en Oruro
4 Informes trimestrales de seguimiento semestral al avance físico financiero de la Implementación de la Planta de Cemento en Potosí.
1 Informe semestral de la producción de toneladas de cemento (a partir del inicio de operaciones).
1 Informe trimestral de la generación de ingresos por la venta de cemento.
Tabla No 12: POA Empresa Estratégica Productiva de Abonos y Fertilizantes - EEPAF
ACCION DE MEDIANO PLAZO EPP
Desarrollar las capacidades productivas y comerciales de EEPAF
ACCION DE CORTO PLAZO Desarrollar las capacidades productivas y comerciales de EEPAF
PRODUCTOS ESPERADOS
Producir 1.901 toneladas de abonos orgánicos el 2018 Producir 223.612 litros de fertilizantes foliares el 2018 Producir 9.156 toneladas de fertilizantes de base el 2018 Generar Bs23.838.308 de ingresos por ventas el 2018
OPERACIONES
4 Informes trimestrales de seguimiento a la producción de toneladas de abono orgánico.
4 Informes trimestrales de seguimiento a la producción de litros de fertilizantes foliares.
4 Informes trimestrales de seguimiento a la producción de toneladas de fertilizante de base.
4 Informes trimestrales de seguimiento a los ingresos por venta obtenidos.
Tabla No 13: POA Empresa Estratégica de Producción de Semillas - EEPS
ACCION DE MEDIANO PLAZO EPP
Desarrollar las capacidades productivas y comerciales de EPPS
ACCION DE CORTO PLAZO Desarrollar las capacidades productivas y comerciales de EPPS
PRODUCTOS ESPERADOS Producir 2.103 toneladas de semillas el 2018 Generar Bs27.382.308 de ingresos por ventas y servicios el 2018
OPERACIONES
Lograr la producción propia de semillas de trigo, maíz y soya por 1.403 toneladas (2 Informes de seguimiento semestral).
Lograr la producción de semillas de trigo con cooperadores por 700 toneladas (2 Informes de seguimiento semestral).
Generar Bs7.270.846 por el almacenaje y beneficiado de semillas y grano comercial (2 Informes de seguimiento semestral).
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Tabla No 13: POA Empresa Estratégica de Producción de Semillas - EEPS
Generar Bs20.111.462 por la venta de semillas y grano comercial (2 Informes de seguimiento semestral).
Tabla No 14: POA Empresa Pública Productiva - PROMIEL
ACCION DE MEDIANO PLAZO EPP
Desarrollar las capacidades productivas y comerciales de PROMIEL
ACCION DE CORTO PLAZO Desarrollar las capacidades productivas y comerciales de PROMIEL
PRODUCTOS ESPERADOS
Implementar una Planta Procesadora de Estevia Implementar un CIP Apícola Yungas Producir 550 toneladas de miel el 2018 Generar Bs44.724.520 ingresos por ventas el 2018
OPERACIONES
2 Informes trimestrales de seguimiento al avance físico financiero de la Implementación de la Planta Procesadora de Estevia.
1 Informe de entrega definitiva del CIP Apícola Yungas.
4 Informes trimestrales de seguimiento a la producción de toneladas de miel.
4 Informes trimestrales de seguimiento a los ingresos por venta obtenidos.
Tabla No 15: POA Empresa Pública Productiva - ENVIBOL
ACCION DE MEDIANO PLAZO EPP
Desarrollar las capacidades productivas y comerciales de ENVIBOL
ACCION DE CORTO PLAZO Desarrollar las capacidades productivas y comerciales de ENVIBOL
PRODUCTOS ESPERADOS Implementar una Planta de Envases de Vidrio el 2018 Producir 13.824 toneladas de envases de vidrio el 2018
OPERACIONES
1 Informe de entrega definitiva de la Planta de Envases de Vidrio.
2 Informes trimestrales de seguimiento a la producción de toneladas de envases de vidrio.
Tabla No 16: POA Empresa Cartones de Bolivia – CARTONBOL
ACCION DE MEDIANO PLAZO Mejorar los procesos de gestión mediante la implementación de herramientas de mejoramiento continuo al 2020
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Tabla No 16: POA Empresa Cartones de Bolivia – CARTONBOL
ACCION A CORTO PLAZO Mejorar los procesos de gestión mediante la implementación de herramientas de mejoramiento continuo el 2018
PRODUCTOS ESPERADOS Gestión Administrativa alcanzando una ejecución presupuestaria del 70% Obtención de 1 Certificación
OPERACIONES
Seguimiento trimestral a la ejecución presupuestaria (4 informes trimestrales)
1 Informe del proceso para la obtención de 1 Certificación.
ACCION DE MEDIANO PLAZO Procesar 8.121 toneladas de producto terminado al 2020
ACCION DE CORTO PLAZO Procesar 1.686 toneladas de producto terminado al 2018
PRODUCTOS ESPERADOS Producto terminado procesado
OPERACIONES
4 Informes trimestrales de seguimiento a la producción de toneladas de producto terminado por tipo.
ACCION DE MEDIANO PLAZO Generar Bs106.524.263 de ingresos por ventas al 2020
ACCION DE CORTO PLAZO Generar Bs21.403.547 de ingresos por ventas al 2018
PRODUCTOS ESPERADOS Ingresos por ventas
OPERACIONES
4 Informes trimestrales de seguimiento a los ingresos por venta obtenidos.
Tabla No 17: POA Empresa Boliviana de Almendra y Derivados – EBA
ACCION A MEDIANO PLAZO Apoyar al 100% de las operaciones de la Empresa de manera transversal, para el cumplimiento de las actividades de cada gestión
ACCION A CORTO PLAZO Apoyar el 90% de las operaciones de la empresa de manera transversal para el cumplimiento de sus acciones en la gestión 2018.
PRODUCTOS ESPERADOS Gestión Administrativa
OPERACIONES
Realizar seguimientos periódicos a lo largo de la implementación del plan operativo anual 2017.
Realizar la evaluación del cumplimiento de acciones, metas y resultados planteados en el Plan operativo Anual.
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Tabla No 17: POA Empresa Boliviana de Almendra y Derivados – EBA
ACCION A MEDIANO PLAZO Acopiar 1.096.135 cajas de castaña al 2020 a través de alianzas estratégicas con proveedores priorizando comunidades indígenas y campesinas, brindando asistencia técnica para la certificación orgánica.
ACCION A CORTO PLAZO Acopiar 240.000 cajas de castaña el 2018 a través de alianzas estratégicas con proveedores priorizando comunidades indígenas y campesinas, brindando asistencia técnica para la certificación orgánica.
PRODUCTOS ESPERADOS Materia Prima húmeda
OPERACIONES
Recolectar 218.600 cajas de Materia Prima Húmeda en la gestión 2018.
Incrementar 1.541 el número de familias recolectoras en la zafra 2017-2018.
Incrementar 2 asociaciones con certificación Orgánica en la gestión 2018.
Articular el acceso a créditos blandos al menos a 300 productores en la gestión 2018.
ACCION A MEDIANO PLAZO Beneficiar 460,5 contenedores de castaña acorde a requerimientos de mercados nacional e internacional a través de la implementación de sistemas de calidad e inocuidad alimentaria al 2020.
ACCION A CORTO PLAZO Beneficiar 100 contenedores de castaña acorde a requerimientos de mercados nacional e internacional a través de la implementación de sistemas de calidad e inocuidad alimentaria el 2018.
PRODUCTOS ESPERADOS Almendra Beneficiada
OPERACIONES
Beneficiar 42 contenedores de castaña en Beni.
Beneficiar 58 contenedores de castaña en Pando.
Alcanzar el rendimiento promedio de 3,00 de la materia prima húmeda con relación al producto terminado (PT) en la gestión 2018.
Lograr la certificación de 3 normas de gestión internacionales para la Planta Industrial EBA Amazónica.
ACCION A MEDIANO PLAZO Producir 9.247 toneladas de derivados acorde a necesidades que requieren los mercados nacional e internacional, a través de la implementación de sistemas de calidad e inocuidad alimentaria al 2020.
ACCION A CORTO PLAZO Producir 2.014 toneladas de derivados acorde a necesidades que requieren los mercados nacional e internacional, a través de la implementación de sistemas de calidad e inocuidad alimentaria el 2018.
PRODUCTOS ESPERADOS Derivados producidos
OPERACIONES
Producción, fraccionado y terciarizado para el Subsidio Prenatal y Lactancia.
Producción, fraccionado y terciarizado para el Subsidio Prenatal Universal por la Vida.
Incrementar el uso de capacidades de producción hasta un 50% en las líneas de barras energéticas y extruido de harinas de cereales en la Planta de Derivados en la gestión 2018.
Implementar una Planta de Derivados en la localidad de Viacha.
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Tabla No 17: POA Empresa Boliviana de Almendra y Derivados – EBA
ACCION A MEDIANO PLAZO Generar Bs667.470.000 de ingresos por ventas al 2020
ACCION A CORTO PLAZO Generar Bs149.960.000 de ingresos por ventas el 2018
PRODUCTOS ESPERADOS Ingresos por ventas
OPERACIONES
Incrementar las ventas de castaña beneficiada en el mercado internacional en un 89% (Bs.57.289.664) el 2018 respecto el año 2017.
Incrementar las ventas en el mercado interno cerrado del Subsidio Prenatal y Lactancia en un 69% (Bs. 79.199.165) en la gestión 2018.
Incrementar las ventas del mercado cerrado del Subsidio Universal en 1,9% en la gestión 2018.
Incrementar las ventas del mercado abierto en un 3%, en la gestión 2018.
ACCION A MEDIANO PLAZO Garantizar la distribución de 2.034.116 paquetes a beneficiarias del Subsidio Prenatal y Lactancia en cuatro departamentos al 2020.
ACCION A CORTO PLAZO Garantizar la distribución de 407.008 paquetes a beneficiarias del Subsidio Prenatal y Lactancia en cada uno de los departamentos el 2018.
PRODUCTOS ESPERADOS Servicio de distribución
OPERACIONES
Distribuir 211.297 paquetes del subsidio prenatal y lactancia en el Departamento de Santa Cruz.
Distribuir 166.661 paquetes del subsidio prenatal y lactancia en el Departamento de La Paz.
Distribuir 22.643 paquetes del subsidio prenatal y lactancia en el Departamento de Beni.
Distribuir 6.407 paquetes del subsidio prenatal y lactancia en el Departamento de Pando.
ACCION A MEDIANO PLAZO Garantizar la distribución de 1.166.375 paquetes a beneficiarias del Subsidio Universal Prenatal por la Vida en cuatro departamentos al 2020.
ACCION A CORTO PLAZO Garantizar la distribución de 232.471 paquetes a beneficiarias del Subsidio Universal Prenatal por la Vida en cada uno de los departamentos el 2018.
PRODUCTOS ESPERADOS Servicio de distribución
OPERACIONES
Distribuir 232.471 paquetes del subsidio universal prenatal por la vida.
Tabla No 18: POA Empresa Lácteos de Bolivia – LACTEOSBOL
ACCIONES DE MEDIANO PLAZO
Mejorar los procesos de gestión mediante la implementación de herramientas de mejoramiento continuo al 2020
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Teléfonos: 2147001(fax) – 2145707 - 2145697 La Paz - Bolivia
Tabla No 18: POA Empresa Lácteos de Bolivia – LACTEOSBOL
ACCION A CORTO PLAZO Mejorar los procesos de gestión mediante la implementación de herramientas de mejoramiento continuo el 2018
PRODUCTOS ESPERADOS
Coadyuvar en la Gestión Institucional a través de los principios de eficiencia, eficacia y economía mediante el fortalecimiento de las capacidades gerenciales, operativas y administrativas. Lograr una ejecución presupuestaria del 80 % en la gestión. Implementar, obtener y mantener certificaciones de sistemas de gestión.
OPERACIONES
Realizar la actualización de la normativa interna de LACTEOSBOL.
Administrar y actualizar la página web de LACTEOSBOL.
Implementación de módulo de Cuentas por cobrar en sistema informático.
Realizar el 80 % del Mantenimiento preventivo y correctivo de todos los vehículos de LACTEOSBOL a nivel Nacional.
Realizar relevamiento de activos fijos, bienes e inmuebles de la Oficina Central y Plantas procesadoras de LACTEOSBOL por semestre.
Realizar relevamiento existencias de producto terminado e insumos en las Plantas Procesadoras de LACTEOSBOL por semestre.
Atender el 100% de requerimientos de contratación de personal para la oficina central y plantas procesadoras.
Obtener la Certificación por competencias para 20 personas de las plantas procesadoras de LACTEOSBOL.
Recuperación de la cartera vigente del cierre de la gestión 2017 en un 50%.
Elaboración de los estados financieros semestralmente.
Realizar una ejecución presupuestaria del 80 %.
Implementación de la NB 324:2013 en la planta San Lorenzo.
Realizar auditorías de seguimiento a Sistemas de Gestión Implementadas.
ACCIONES A MEDIANO PLAZO
Fortalecer la producción mediante la optimización de los procesos productivos, apoyando a la generación de empleo y fortalecimiento del sector lechero.
ACCIONES A CORTO PLAZO Procesar 12.654.685 Litros de materia prima en las plantas procesadoras de lácteos.
PRODUCTOS ESPERADOS
Lograr la producción de 410.159 kg de queso en las Plantas Procesadoras de Lácteos Lograr la producción de 5.753.798 litros de producto de la línea de acidificados (Yogurt, kumis y bebida láctea) en las Plantas Procesadoras de Lácteos Lograr la producción de 5.718.625 litros de producto larga vida (UHT) en las Plantas Procesadoras de Lácteos Implementar Planta Procesadora de lácteos Beni. Implementar Planta Procesadora de lácteos Trópico de Cochabamba
OPERACIONES
PLANTA PROCESADORA DE LACTEOS IVIRGARZAMA:
Lograr la producción de 223.864 kg de queso en la Planta Procesadora de Lácteos Ivirgarzama.
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Tabla No 18: POA Empresa Lácteos de Bolivia – LACTEOSBOL
Lograr la producción de 2.110.534 Lt de Productos acidificados en la Planta Procesadora de Lácteos Ivirgarzama.
Atender el 100% de requerimientos de mantenimiento preventivo y correctivo de maquinaria y equipo.
Realizar la mejora y mantenimiento de las obras civiles.
Realizar la Adquisición de maquinaria y/o equipo y vehículos.
Realizar el 100 % del control al cumplimiento de las mediciones de control de calidad.
Realizar el 100 % de control al cumplimiento ambiental y de seguridad industrial. PLANTA PROCESADORA DE LACTEOS ACHACACHI:
Lograr la producción de 34.136 kg de queso en la Planta Procesadora de Lácteos Achacachi.
Lograr la producción de 1.499.960 Lt de Productos acidificados en la Planta Procesadora de Lácteos Achacachi.
Lograr la producción de 5.718.625 litros de producto larga vida (UHT) en las Plantas Procesadoras de Lácteos.
Realizar seguimiento a los controles microbiológicos
Atender el 100% de requerimientos de mantenimiento preventivo y correctivo de maquinaria y equipo.
Realizar la mejora y mantenimiento de las obras civiles.
Realizar la Adquisición de maquinaria y/o equipo y vehículos.
Realizar el 100 % del control al cumplimiento de las mediciones de control de calidad.
Realizar el 100 % de control al cumplimiento ambiental y de seguridad industrial. PLANTA PROCESADORA DE LACTEOS CHALLAPATA:
Lograr la producción de 58.788 kg de queso en la Planta Procesadora de Lácteos Challapata.
Lograr la producción de 1.287.418 Lt de Productos acidificados en la Planta Procesadora de Lácteos Challapata.
Atender el 100% de requerimientos de mantenimiento preventivo y correctivo de maquinaria y equipo.
Realizar la mejora y mantenimiento de las obras civiles.
Realizar la Adquisición de maquinaria y/o equipo y vehículos
Realizar el 100 % del control al cumplimiento de las mediciones de control de calidad.
Realizar el 100 % de control al cumplimiento ambiental y de seguridad industrial. PLANTA PROCESADORA DE LACTEOS SAN LORENZO:
Lograr la producción de 79.176 kg de queso en la Planta Procesadora de Lácteos San Lorenzo.
Lograr la producción de 755.886 Lt de Productos acidificados en la Planta Procesadora de Lácteos San Lorenzo.
Atender el 100% de requerimientos de mantenimiento preventivo y correctivo de maquinaria y equipo.
Realizar la mejora y mantenimiento de las obras civiles.
Realizar la Adquisición de maquinaria y/o equipo y vehículos.
Realizar el 100 % del control al cumplimiento de las mediciones de control de calidad.
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Tabla No 18: POA Empresa Lácteos de Bolivia – LACTEOSBOL
Realizar el 100 % de control al cumplimiento ambiental y de seguridad industrial. PLANTA PROCESADORA DE LACTEOS BENI:
Lograr la producción de 50.000 kg de queso semi maduro con chía en la Planta Procesadora de Lácteos Beni.
Lograr la producción de 100.000 Lt de Productos acidificados en la Planta Procesadora de Lácteos Beni.
Realizar el 100 % del control al cumplimiento de las mediciones de control de calidad.
Realizar el 100 % de control al cumplimiento ambiental y de seguridad industrial. IMPLEMENTACION PLANTA PROCESADORA DE LACTEOS BENI:
Implementar Planta Procesadora de lácteos Beni. IMPLEMENTACION PLANTA PROCESADORA DE LACTEOS TROPICO DE COCHABAMBA:
Implementar Planta Procesadora de lácteos Trópico de Cochabamba.
ACCIONES A MEDIANO PLAZO
Fortalecer la producción mediante la optimización de los procesos productivos, apoyando a la generación de empleo y fortalecimiento del sector frutícola.
ACCIONES A CORTO PLAZO Lograr la producción de 7.232.128 Litros de Néctar de frutas en las Plantas Procesadoras de Frutas.
PRODUCTOS ESPERADOS
Lograr la producción de 1.910.342 Litros de Néctar de frutas en la Planta Procesadora de frutas Villa 14 de Septiembre Lograr la producción de 2.355.503 Litros de Néctar de frutas en la Planta Procesadora de Caranavi. Lograr la producción de 2.966.283 Litros de Néctar de frutas en la Planta Procesadora de Valle Sacta. Implementación de Planta Liofilizadora de Frutas Villa 14 de Septiembre. Implementación de Planta Liofilizadora de Frutas Palos Blancos.
OPERACIONES
PLANTA PROCESADORA DE CITRICOS VILLA 14 DE SEPTIEMBRE:
Producción de 1.910.342 Litros de Néctar de frutas en la Planta Villa 14 de Septiembre.
Realizar el seguimiento mensual a los controles microbiológicos.
Atender el 100% de requerimientos de mantenimiento preventivo y correctivo de maquinaria y equipo.
Realizar la mejora y mantenimiento de las obras civiles.
Realizar la Adquisición de maquinaria y/o equipo y vehículos.
Realizar el 100 % del control al cumplimiento de las mediciones de control de calidad.
Realizar el 100 % de control al cumplimiento ambiental y de seguridad industrial. PLANTA PROCESADORA DE CITRICOS CARANAVI:
Lograr la producción de 2.355.503 Litros de Néctar de frutas en la Planta Procesadora de Cítricos Caranavi.
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Tabla No 18: POA Empresa Lácteos de Bolivia – LACTEOSBOL
Atender el 100% de requerimientos de mantenimiento preventivo y correctivo de maquinaria y equipo.
Realizar la mejora y mantenimiento de las obras civiles.
Realizar la Adquisición de maquinaria y/o equipo y vehículos.
Realizar el 100 % del control al cumplimiento de las mediciones de control de calidad.
Realizar el 100 % de control al cumplimiento ambiental y de seguridad industrial. PLANTA PROCESADORA DE FRUTAS VALLE SACTA:
Lograr la producción de 2.966.283 Litros de Néctar de frutas en la Planta Procesadora de Frutas Valle Sacta.
Servicio por la producción y envasado de 194.136 Unidades de mermelada de 250 g.
Atender el 100% de requerimientos de mantenimiento preventivo y correctivo de maquinaria y equipo.
Realizar la mejora y mantenimiento de las obras civiles.
Realizar la Adquisición de maquinaria y/o equipo y vehículos.
Realizar el 100 % del control al cumplimiento de las mediciones de control de calidad.
Realizar el 100 % de control al cumplimiento ambiental y de seguridad industrial. IMPLEMENTACION PLANTA LIOFILIZADORA DE FRUTAS PALOS BLANCOS
Implementación de Planta Liofilizadora de Frutas Palos Blancos. IMPLEMENTACION PLANTA LIOFILIZADORA DE FRUTAS VILLA 14 DE SEPTIEMBRE:
Implementación de Planta Liofilizadora de Frutas Palos Blancos.
ACCIONES DE MEDIANO PLAZO
Lograr ingresos por la venta de nuestros productos mediante el desarrollo de la cadena de comercialización y logística para la ampliación de mercados.
ACCIONES DE CORTO PLAZO Lograr Ingresos por ventas de productos lácteos y derivados por un valor Bs 197.592.455 en la gestión.
PRODUCTOS ESPERADOS Lograr ventas en el mercado del Subsidios por un valor de Bs. 128.435.095 Lograr ventas en el mercado Alimento Complementario Escolar por un valor de Bs. 63.229.586 Lograr ventas en el Mercado Abierto por un valor de Bs. 5.927.774
OPERACIONES
Lograr ventas en el mercado del Subsidios por un valor de Bs. 128.435.095.
Lograr ventas en el mercado Alimento Complementario Escolar por un valor de Bs. 63.229.586.
Lograr ventas en el Mercado Abierto por un valor de Bs. 5.927.774.
ACCIONES DE MEDIANO PLAZO
Garantizar el servicio de distribución de 897.032 paquetes a beneficiarias del subsidio prenatal y lactancia en los departamentos de Cochabamba, Chuquisaca, Oruro y Potosí al 2020.
Av. Jaimes Freyre esq. Calle 1 No 2344 Zona Sopocachi
Teléfonos: 2147001(fax) – 2145707 - 2145697 La Paz - Bolivia
Tabla No 18: POA Empresa Lácteos de Bolivia – LACTEOSBOL
ACCIONES DE CORTO PLAZO Garantizar el servicio de distribución 180.573 paquetes de Subsidio Prenatal y Lactancia a beneficiarias en los departamentos de Chuquisaca, Cochabamba, Oruro y Potosí en la gestión.
PRODUCTOS ESPERADOS Distribución de 180.573 paquetes del Subsidio Prenatal y Lactancia a beneficiarias de los departamentos de Chuquisaca, Cochabamba, Oruro y Potosí en la gestión.
OPERACIONES
Distribución de 30.115 paquetes del Subsidio Prenatal y Lactancia en el Departamento de Chuquisaca.
Distribución de 83.986 paquetes del Subsidio Prenatal y Lactancia en el Departamento de Cochabamba.
Distribución de 38.948 paquetes del Subsidio Prenatal y Lactancia en el Departamento de Oruro.
Distribución de 27.524 paquetes del Subsidio Prenatal y Lactancia en el Departamento de Potosí.
ACCIONES DE MEDIANO PLAZO
Garantizar el servicio de distribución de 982.061 paquetes a beneficiarias del Subsidio Universal Prenatal por la Vida en los departamentos de Cochabamba, Chuquisaca, Oruro, Potosí y Tarija al 2020.
ACCIONES DE CORTO PLAZO Garantizar el servicio de distribución 202.496 paquetes a beneficiarias del Subsidio Universal Prenatal por la Vida en los departamentos de Chuquisaca, Cochabamba, Oruro, Potosí y Tarija en la gestión.
PRODUCTOS ESPERADOS Distribución de 202.496 paquetes del Subsidio Universal Prenatal por la Vida a beneficiarias de los departamentos de Chuquisaca, Cochabamba, Oruro, Potosí y Tarija.
OPERACIONES
Distribución de 31.737 paquetes del Subsidio Universal Prenatal por la Vida en el Departamento de Chuquisaca.
Distribución de 88.686 paquetes del Subsidio Universal Prenatal por la Vida en el Departamento de Cochabamba.
Distribución de 20.337 paquetes del Subsidio Universal Prenatal por la Vida en el Departamento de Oruro.
Distribución de 34.926 paquetes del Subsidio Universal Prenatal por la Vida en el Departamento de Potosí.
Distribución de 26.810 paquetes del Subsidio Universal Prenatal por la Vida en el Departamento de Tarija.
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7. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
La evolución de la estructura organizacional del SEDEM ha sido paulatina según la cantidad de EPPs con la que cuenta y la etapa de crecimiento en la que se encuentra cada una de ellas, ocasionando la necesidad de plantear una Estructura Organizacional más amplia en relación a la establecida durante la constitución de la Institución. De esta manera, el SEDEM ha ido modificando y ajustando su Estructura Organizacional de acuerdo a sus necesidades, logrando consolidar la misma durante la gestión 2017.
Ilustración N° 9: Estructura Organizacional del SEDEM
GERENCIA GENERAL SEDEM
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
ASESORIA LEGAL
UNIDAD DE TRANSPARENCIA
GERENCIA DE COMERCIALIZACION Y LOGISTICA
GERENCIA DE INVESTIGACION Y DESARROLLO
GERENCIA DE PROCESOS PRODUCTIVOS
GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
AREA DE PROCESOS PRODUCTIVOS
AREA DE COMERCIALIZACION Y
LOGISTICA
AREA DE PLANIFICACION Y
PROYECTOS
AREA FINANCIERAAREA
ADMINISTRATIVA
EBA
CARTONBOL
ECEBOL LACTEOSBOL
PROMIEL
ENVIBOL
NIVEL
EJECU
TIVO
NIVEL DE
ASESO
RAM
IENTO
NIVEL
GER
ENC
IALN
IVEL
DE
C
ON
TRO
L
NIVEL
DESC
ON
CENTRAD
ON
IVEL O
PERATIVO
EEPAF
EEPS
PAPELBOL
UNIDAD DE CONTRATACIONES
COORDINACIÓN GENERAL
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8. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LA EJECUCIÓN DEL POA Dando cumplimiento a lo establecido en el Sistema de Programación de Operaciones, la evaluación periódica se realizará en el marco de una valoración cuantitativa y/o cualitativa, consolidando y fundamentado la información, en tanto se ejecutan las acciones de corto plazo.
8.1. Seguimiento a la ejecución del POA El SEDEM, a través de la Gerencia de Investigación y Desarrollo generará reportes periódicos de la ejecución del POA donde se establezcan los avances conseguidos respecto a los previstos para cada acción de corto plazo, de acuerdo a los plazos, condiciones y especificaciones establecidas por los Ministerios de Economía y Finanzas Públicas, y de Desarrollo Productivo y Economía Plural y, a la conclusión de la gestión fiscal. Los reportes estarán basados en información confiable y actualizada, y detallados o agregados según las instancias y los niveles jerárquicos interesados. Uno de los reportes a generar, entre otros, contendrá la siguiente información y será presentado a la Máxima Autoridad Ejecutiva, quien instruirá su publicación y difusión:
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8.2. Evaluación periódica a la ejecución del POA
Las evaluaciones periódicas se realizarán de acuerdo a los plazos, condiciones y especificaciones establecidas por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas y a la fecha de conclusión prevista para cada acción de corto plazo. a) Evaluaciones de medio término Para las evaluaciones periódicas que se realicen mientras las acciones de corto plazo se encuentren en ejecución, se aplicará la evaluación de medio término, permitiendo conocer su evolución e identificar los resultados parciales logrados a fin de detectar a tiempo aquellos problemas internos o externos que pudieran estar obstaculizando su adecuada ejecución. En base a los hallazgos, conclusiones y recomendaciones realizadas por los elegidos para la evaluación de medio término, la Gerencia de Investigación y Desarrollo presentara un informe a la Máxima Autoridad Ejecutiva para realizar la evaluación del POA, donde identificarán y analizarán los primeros indicios de éxito o fracaso, realizando a su vez las recomendaciones que consideren necesarias. En caso de haberse detectado desvíos entre lo ejecutado y lo programado, la Máxima Autoridad Ejecutiva, basada en los informes y recomendaciones recibidas, instruirá las medidas correctivas necesarias para reorientar oportunamente el desarrollo de la acción de corto plazo y, de corresponder, pautas de perfeccionamiento para aquellas que se encuentren en riesgo de desvío. De identificarse desviaciones atribuibles a los encargados de su ejecución, la Máxima Autoridad Ejecutiva, instruirá el inicio de las medidas correctivas correspondientes para éstos. b) Evaluaciones a la fecha de conclusión prevista La Gerencia de Investigación y Desarrollo presentará un informe dirigido a la Máxima Autoridad Ejecutiva para realizar la evaluación del POA, donde se presentarán los resultados finales alcanzados, el grado de contribución de éstos en la consecución de los resultados esperados en el PEI, su relación con los recursos ejecutados y las recomendaciones que consideren necesarias. En caso de establecerse diferencias en defecto entre los resultados esperados y los programados, la Máxima Autoridad Ejecutiva, promoverá las acciones administrativas correspondientes para la determinación de responsabilidades.