ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA
Plan Operativo Anual 2018 Aprender Haciendo
El documento contiene el POA 2018 de la ENCA que constituye un instrumento que establece la orientación que ha de desarrollar la ENCA en el ejercicio fiscal 2018, de tal manera que permita definir las acciones prioritarias, su cuantificación y la distribución en el tiempo; así como el seguimiento y evaluación en el cumplimiento de las actividades establecidas.
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Introducción.
El Plan Operativo Anual constituye un instrumento que establece la relación entre los
requerimientos definidos en las políticas institucionales y los recursos asignados, de tal
manera que permita definir las acciones prioritarias, su cuantificación y la distribución en
el tiempo; así como el seguimiento y evaluación en el cumplimiento de las actividades
establecidas.
Define las orientaciones que ha de desarrollar la ENCA en el ejercicio fiscal 2018
tomando como base las acciones establecidas en Plan Estratégico ENCA 2015 –2020 y
las instrucciones del Honorable Consejo Directivo.
En su formulación participaron las unidades administrativas, técnicas y académicas de la
Escuela a través de un proceso de análisis de las políticas, estrategias y acciones
definidas en el plan estratégico institucional y la planificación operativa del año 2018,
identificando las actividades y acciones a realizar, las pendientes a realizar y priorizar
aquellas, en las cuales se requiere una participación urgente de las Unidades internas de
la ENCA así como las asignaciones presupuestarias por actividad, Unidad y Coordinación
constituyéndose ésta una nueva modalidad en la formulación del POA.
Para la ejecución de este Plan, se implementarán mecanismos que permitan la correcta
aplicación de los programas y proyectos propuestos. Dentro de estos mecanismos se
mencionan: (i) la supervisión y seguimiento permanente del plan operativo, (ii) la
rendición de informes mensuales de cuentas sobre el avance del plan (iii) las reuniones
mensuales del Consejo de Coordinaciones –CONCOR- para seguimiento y evaluación
del POA (iv) evaluación cuatrimestral y anual. En este documento se presenta el marco
estratégico, supuestos, oferta académica, ejes curriculares, estructura funcional y la
planificación operativa como guías para el desarrollo de la planificación.
El marco estratégico está constituido por la visión, misión, políticas, objetivos y
estrategias generales, así como políticas estratégicas por unidad funcional. La base
operativa generada por medio de matrices, que incluyen las actividades programadas en
funcionamiento e inversión, así como formulación de los objetivos operativos, indicadores
de logro, actividades, metas, asignación de períodos de ejecución y presupuesto
requerido para la ejecución del plan generando de esta manera una vinculación plan-
presupuesto, en atención a las líneas establecidas de Gestión por Resultados –GPR- .
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1. DIAGNOSTICO INTERNO INSTITUCIONAL
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1.1. Análisis de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas
Según el Decreto 51-86 la ENCA es la rectora en materia educativa a nivel medio en formación agrícola y forestal, desde su inicio a entregado a la población técnicos capaces de generar cambio a nivel agrícola y pecuario del país, por su trayectoria se hace necesario realizar un análisis de las situaciones actuales y futuras que permitan orientar su desarrollo.
1.1.1. Fortalezas administrativas La ENCA es una Institución líder en materia de formación agrícola y forestal aceptada tanto a nivel nacional como internacional entre sus fortalezas se puede mencionar:
BASE LEGAL: El reconocimiento constitucional mediante el artículo 79 de la constitución política de la república de Guatemala, como rectora de la educación agropecuaria y forestal a nivel medio.
Aportes institucionales: el sistema financiero de la Escuela se fortalece con la asignación específica de fondos definidos de forma constitucional (artículo 79), la ley forestal y la posibilidad de generar fondos propios.
Sistema estudiantil basado en un Internado. La ENCA cuenta con la infraestructura básica para brindar facilidades de hospedaje, alimentación, educación, servicios adicionales de salud y deportes, para generar un proceso de educación integral que permite optimizar el tiempo de los estudiantes y utilizar eficientemente los recursos institucionales.
Sistema Educativo (teoría, práctica, módulo de formación profesional, tutorías, giras de estudio, PAFS) que promueve el aprender-haciendo al vincular a los estudiantes con la Producción, aprovechando la disponibilidad de áreas e instalaciones para el desarrollo de actividades Agrícolas, Pecuarias, Forestales y Agroindustriales.
Grupo de docentes y personal técnico de campo con alto nivel de formación académica y con estabilidad laboral.
Proceso de Selección y Admisión de Estudiantes con cobertura nacional y con criterios previamente definidos y normados, orientado a la incorporación de los mejores aspirantes que muestran interés por estudiar en la ENCA.
Disponibilidad de un programa de becas para todos los estudiantes.
Presupuesto específico de inversión para el fortalecimiento de la infraestructura y el equipamiento de las instalaciones que se utilizan para la formación de los estudiantes.
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Prestigio institucional.
Ubicación que permite: a) accesibilidad para los estudiantes de cualquier parte del país; b) mejor acceso a ciertos servicios tecnológicos para la educación; y c) adaptabilidad climática para la enseñanza de la producción de diferentes cultivos.
Existencia de infraestructura y profesionales que podrían participar en la implementación de programas de investigación.
Existencia de manuales y reglamentos que norman la contratación de personal idóneo.
1.1.2. Debilidades
Dificultades en la ejecución presupuestaria: La burocratización de los procesos de compras y las deficiencias en la gestión de los recursos provocan que los insumos y materiales no se dispongan en el momento oportuno.
Alta rotación de las Autoridades Administrativas lo que provoca que no exista continuidad en las líneas de acción y que la información para la toma de decisiones no sea siempre la más precisa.
Falta de fortalecimiento a CENAF para la creación y ejecución de políticas y estrategias que le permita cumplir a cabalidad con sus funciones y a la ENCA ejercer la rectoría de todo el Sistema de Educación Agropecuario y Forestal a nivel medio del país establecido en el artículo 79 de la Constitución Política de Guatemala.
Alta rotación de personal que no permite que los proceso administrativos se realicen eficientemente. La alta rotación de personal se debe a salarios poco competitivos, a que con frecuencia no se cumplen estrictamente los procesos ya establecidos para la adjudicación de las plazas vacantes y a la falta de motivación de los candidatos idóneos para ocupar las plazas vacantes en la ENCA.
Funciones de Coordinación a nivel de Áreas y jefes de Unidades son ejercidas frecuentemente por personal interino durante períodos prolongados que no permiten la formación de equipos de trabajo ejecutivos ni el cumplimiento eficiente de las funciones institucionales.
Escasa atención a las normativas de aspectos ambientales, inocuidad, seguridad industrial en los procesos de formación, producción y servicios
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proporcionados al estudiante en el internado.
El área de producción presenta debilidad funcional que no le permite cumplir con la política interna de Producción y existe escasa coordinación con otras áreas que deberían retroalimentar su quehacer.
Proceso de Selección y Admisión con insuficiente promoción a nivel nacional, poca disponibilidad de tiempo para coordinar el proceso y para validar los tipos de pruebas para el examen de admisión con las diferentes sedes a nivel nacional.
Reducción del número de estudiantes graduados en relación a los estudiantes admitidos y falta de estudios a profundidad de sus causas por parte de las Coordinaciones Académica y de Vida Estudiantil; falta de implementación de un plan integral para prevenir dicho fenómeno.
Inexistencia de políticas y estrategias de inducción, formación y capacitación del personal que se desempeña como trabajador de la ENCA.
Falta de políticas de manejo y resguardo de documentos y elaboración de copias de seguridad de dichos documentos.
Falta de declaración de valores institucionales y su fomento a trabajadores, estudiantes, padres de familia y personas vinculadas al quehacer de la ENCA.
Subutilización de activos y falta de mantenimiento de la infraestructura, maquinaria y equipo.
Condiciones inadecuadas en el internado que limitan el rendimiento estudiantil (habitaciones, alimentación, áreas de estudio, seguridad, internet, servicios básicos como barbería, medicina en general).
Alta carga académica para los estudiantes lo que no permite disponer de horarios diariamente para la implementación de programas de Formación Extracurricular que estimule las destrezas y habilidades (artísticas, deportivas) de los estudiantes y su recreación.
Carencia de una política de investigación que permita la implementación de programas que sirvan para la resolución de problemas puntuales en los sectores agrícola, pecuaria, forestal o agroindustrial del país.
No existe un programa de evaluación externa del proceso de formación académica, que permita certificar la calidad educativa que la ENCA desarrolla, retroalimentarla y mejorarla.
Falta de seguimiento a los planes operativos.
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1.1.3. Oportunidades de desarrollo
Los egresados pueden insertarse a un creciente mercado que se ha ido
especializando y tecnificando en la producción agrícola, forestal y en la
industrialización de los productos; así como en la prestación de servicios,
teniendo la oportunidad de obtener mejores salarios que otros graduados a
nivel medio en Guatemala.
Formar alianzas estratégicas con instituciones nacionales y del extranjero que
permitan la formación de técnicos agrícolas y forestales que respondan a las
necesidades del país.
Diversificación de carreras a nivel medio que permitan cubrir la demanda
nacional bajo el marco del artículo 79 de la Constitución Política de la República
de Guatemala.
Prestación de servicios en análisis de laboratorio de suelo, agua y planta; de
sanidad vegetal y de aserrado de madera; así como el alquiler de instalaciones
para eventos de capacitación que puede generar ingresos adicionales al
presupuesto general de la ENCA.
Obtención de apoyo y donaciones para la institución debido a la identificación
de los egresados para con su alma mater.
Crear alianzas estratégicas con Instituciones educativas que reconozcan la
calidad educativa de la ENCA.
La ENCA establece su propio plan de estudios.
1.1.4. Amenazas
Reformas al artículo 79 de la Constitución Política de la República que puedan
poner en riesgo la autonomía de la ENCA.
Potencial reducción al presupuesto general del Ministerio de Agricultura,
Ganadería y Alimentación que vuelva vulnerable a la institución debido a su
dependencia financiera.
Invasiones debido a la presión demográfica que reducen la cantidad de tierras
disponibles para que la ENCA realice sus actividades.
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Constante deterioro del nivel educativo a nivel básico en instituciones públicas y
privadas a nivel nacional que dificultan un adecuado proceso de Selección y
Admisión, así como el proceso formativo en las carreras que la ENCA imparte.
Existencia de carreras de formación académica que puedan ser más atractivas
para los potenciales aspirantes a estudiantes de la ENCA.
Riesgo a la seguridad de las personas que conforman la comunidad ENCA
(estudiantes, trabajadores, padres de familia) debido a que la Escuela se
encuentra rodeada de áreas urbanas.
Pérdida de valores en la sociedad que se puede reflejar en dificultades para
mantener la disciplina interna y dificultar el proceso formativo en general.
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2. MARCO ESTRATÉGICO
INSTITUCIONAL
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2.1. Misión.
Formar profesionales a nivel medio, competitivos, con principios y valores, capaces de
promover el desarrollo agropecuario, forestal y agroindustrial, a través de sus
conocimientos científicos y prácticos.
2.2. Visión Institucional.
Ser la Institución educativa de referencia en la región centroamericana en la
formación de profesionales en ciencias Agropecuarias, Forestales y Agroindustriales
de nivel medio, bajo el lema "Aprender-haciendo".
2.3. Mandatos de la Entidad
El accionar de la Escuela Nacional Central de Agricultura ENCA, se basa en lo
establecido en el artículo 79 de la Constitución Política de la República de Guatemala “se
crea como entidad descentralizada, autónoma, con personalidad jurídica y patrimonio
propio la Escuela Nacional Central de Agricultura; debe organizar, dirigir y desarrollar los
planes de estudio agropecuario y forestal de la Nación a nivel de enseñanza media; y se
regirá por su propia ley orgánica”.
Decreto 51-86, artículo 1 que establece “La escuela Nacional Central de Agricultura, es
una entidad estatal, descentralizada y autónoma, con personalidad jurídica y patrimonio
propio; con duración indefinida”.
Decreto 51-86, artículo 2 que establece “La ENCA tiene por objeto la formación de
técnicos en las ciencias agrícolas y forestales, enseñanza media; así como planificar,
dirigir, supervisar y realizar estudios que coadyuven a la investigación y desarrollo
agropecuario y forestal del país”.
2.4. Organización Institucional
Para la realización de sus actividades la ENCA cuenta con una estructura organizacional
que integra las Unidades Administrativas, Técnicas y Académicas necesarias para el
desarrollo de sus funciones y el logro de los objetivos establecidos.
Se encuentra en proceso la reordenación orgánico - funcional de la Institución, orientada
a fortalecer el desarrollo institucional y de los procesos educativos y administrativos de la
Escuela.
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2.5. Finanzas Institucionales.
Las principales fuentes de financiamiento institucionales provienen de: a) Aporte
constitucional del Ejecutivo vía el MAGA y b) Ingresos propios.
Los recursos financieros provienen de la asignación de un mínimo del 5% del
presupuesto ordinario del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, un 20%
del fondo privativo del Instituto Nacional de Bosques, y la generación de fondos propios a
través de actividades de producción y comercialización de productos agrícolas y
forestales y otras actividades. Estos fondos son administrados por una Unidad Financiera
especializada, que a su vez es supervisada por la Unidad de Auditoría Interna, la
Dirección, el propio Consejo Directivo y Contraloría General de Cuentas.
Mediante ingresos propios la Institución ha podido llevar a cabo actividades de
funcionamiento y atención a estudiantes, los mismos provienen del cobro de matrículas
tanto de alumnos internos de ENCA como de los EEMAF, mensualidades y derecho de
exámenes, así como de la venta de productos agroforestales, entre otras, el aporte
constitucional es utilizado para financiar el 100% de gastos de operación como pago de
salarios, alimentación de los estudiantes, alimentación de animales del área pecuaria y
los aportes de capital para incremento en la capacidad de las instalaciones y equipo
educacional, administrativo y productivo.
2.6. Equipo e Infraestructura Institucional.
Para el eficaz cumplimiento de sus actividades la ENCA cuenta con equipo e
infraestructura, dentro de estas destacan los terrenos que son destinados para
desarrollar sus actividades de docencia, producción, investigación y servicios, se
encuentran distribuidos entre las diferentes secciones, siendo estas: Producción Animal,
Producción Forestal, Producción de Granos Básicos, Producción de Frutales, Producción
de Hortalizas, Producción de Flores y Ornamentales, Reserva de Bosques y Piscícolas,
Unidad de Formación La Montañita destinada especialmente para la formación y
producción forestal y Centro de capacitación Las Ninfas; invernaderos destinados para la
producción e investigación agrícola, un área destinada y equipada para producción
animal, entre ellos un establo, un apiario, gallineros, salas de maternidad, destete y
engorde de cerdos y un rastro; un edificio donde funciona el centro de ventas de
productos agropecuarios;
Cuenta con edificios destinados a la academia y de servicios estudiantiles como las aulas
con equipo de proyección completo, una biblioteca que contiene un centro de
proyecciones, laboratorios totalmente equipados (Química, Entomología, Suelos,
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procesamiento de frutas y verduras, procesamiento de cárnicos, fitopatología, botánica y
zootecnia), un centro de cómputo, un auditórium con capacidad para trescientas ochenta
y ocho personas, residencias, un edificio destinado para cocina y comedor, lavandería y
planchaduría, clínicas médica y odontológica, barbería y viviendas destinadas para
personal administrativo y técnico. Se tienen áreas destinadas a la recreación los cuales;
Áreas adecuadas para la realización de deportes (campo de futbol y cancha de
basquetbol, voleibol, gimnasio, corral de jaripeo), una piscina con servicios completos.
Maquinaria y Equipo agrícola como vehículos auto motores que apoyan los trabajos de
supervisión de prácticas de campo; buses destinados para la movilización de alumnos a
actividades educativas; equipo mecanizado de trabajo agrícola (tractores, cosechadoras,
rastras) y sistemas de riego que permiten la realización de las actividades agroforestales.
La institución cuenta con equipo de cómputo destinado al uso de los alumnos en el centro
de cómputo y al personal administrativo y docente, cuenta también con red informática de
conexión a Internet, sitio web y correo electrónico con dominio enca.edu.gt. En relación a
seguridad informática se cuenta con antivirus con sus debidas licencias.
2.7. Principios
Excelencia académica y productiva: abarca dos dimensiones, la política-ideológica que
involucra aspectos culturales y formación de principios y la técnico-pedagógica que
comprende aspectos epistemológicos conocimientos, áreas y contenidos, pedagógico y
administrativo.
Excelencia académica implica dotar a los estudiantes de las herramientas conceptuales y
metodológicas de los sistemas de producción agrícola y forestal, para generar una sólida
preparación técnica y científica bajo la orientación de docentes altamente calificados.
Además, integra los esquemas de selección de estudiantes, con la preparación y
acompañamiento permanente de los recursos y herramientas colaterales para la
investigación propia, utilización de tecnología de punta, entre algunos de los elementos
de apoyo al principio.
Aprender haciendo: consiste en el desarrollo de experiencias de enseñanza–aprendizaje
de tipo vivencial y altamente demostrativo. Para ello, la Escuela permite la adquisición de
habilidades y destrezas, haciendo una combinación de actividades teórico-prácticas, con
el desarrollo de módulos de producción, laboratorios y Prácticas Agrícolas y Forestales
Supervisadas.
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Desarrollo empresarial: estudiantes formados con capacidad de gestión y administración,
adquiriendo la experiencia para el desarrollo de empresas agroforestales, generando
empleos, que beneficien a la población rural del país.
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3. PLAN OPERATIVO ANUAL 2018
Y SUS COMPONENTES
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3.1. Descripción de los componentes del POA 2018
La principal herramienta de referencia para la planificación es el Plan Estratégico de la
ENCA 2015-2020, el cual fue elaborado como respuesta a los urgentes requerimientos
de recursos humanos altamente calificados para el sector agro guatemalteco, éste Plan
se encuentra en proceso de verificación y actualización.
En el mismo se establecen como pilares fundamentales de acción de la ENCA la
Coordinación Académica; la Coordinación de Vida Estudiantil; la Coordinación de
Producción; las Unidades de apoyo y el Centro de Estudios Nacionales Agropecuarios y
Forestales –CENAF- como Unidad de coordinación de los Establecimientos de Educación
Media Agropecuaria y/o Forestal del país.
3.2. Políticas estratégicas de desarrollo de poa
3.2.1. Políticas Institucionales.
La ENCA orienta sus actividades académicas, productivas y administrativas a la retención de los alumnos, para la formación de peritos Agrónomos y Forestales con excelencia bajo el lema “Aprender Haciendo”. La ENCA regula la autorización y operación de los EEMAF y ECOAF como rectora de la educación media agrícola, pecuaria y forestal a nivel nacional. La ENCA en el desarrollo de sus actividades actúa con calidad, transparencia, honestidad y mejoramiento continuo. La planificación y ejecución de las actividades productivas se encuentran vinculadas en función de las actividades académicas (producción y transformación), del consumo interno y de la comercialización de excedentes, en ese orden de prioridad, a través de la conformación de instancias multidisciplinarias, participativas y con aplicación de diversos niveles de tecnología. Las necesidades prioritarias de infraestructura y equipamiento para la realización de las actividades académicas, productivas y administrativas de la ENCA son cubiertas en forma oportuna y efectiva de acuerdo a la disponibilidad de los recursos.
3.2.2. Política del Consejo Directivo El Consejo Directivo ejecuta las atribuciones y obligaciones plasmadas en el Decreto 51-86 “Ley Orgánica de la ENCA”, con base en el nivel jerárquico que le corresponde. Las directrices del Consejo Directivo se enfocan en la optimización de la estructura y funcionamiento de la ENCA.
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El Consejo Directivo promueve la elaboración, aprobación y aplicación inmediata del reglamento interno Decreto 51-86 “Ley Orgánica de la ENCA”.
El Consejo Directivo delega en la Dirección funciones administrativas y operativas a manera de facilitar los procesos. El Consejo Directivo apoya y potencializa la expansión de la enseñanza agrícola, forestal y agroindustrial a nivel medio, a través de la creación de escuelas regionales que sigan los estándares de calidad marcados por la ENCA.
3.2.3. Políticas de la Dirección. Diseña y ejecuta directrices institucionales que consoliden el liderazgo y trabajo en equipo.
La Dirección facilita los procesos para el cumplimiento de los objetivos contenidos en el POA 2018, dándole seguimiento y evaluación continua
Desarrollo integral, formación y fortalecimiento de las capacidades del personal de campo, administrativo y docente.
La Dirección promueve la calidad, transparencia, honestidad y mejoramiento continuo de las actividades de la ENCA.
3.2.4. Política Académica
La formación académica y de los alumnos de la ENCA se basa en la excelencia del
proceso de enseñanza aprendizaje, bajo el lema “Aprender Haciendo”, orientando el
esfuerzo para obtener un mayor índice de graduados.
Excelencia académica, retención estudiantil, formación docente.
3.2.5. Política del Centro de Estudios Nacionales Agropecuarios y Forestales – CENAF-.
El CENAF ejerce la función rectora de la educación agrícola, pecuaria y forestal aplicando la normativa vigente en forma continua y sistemática.
3.2.6. Política Financiera. Los recursos financieros de la ENCA están orientados a atender las necesidades de
formación de los estudiantes, aplicando el principio de transparencia y calidad del gasto
en forma ágil y oportuna.
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3.2.7. Política de Recursos Humanos Las actividades de Recursos Humanos se enfocan en el desarrollo integral del personal y colaboradores de La ENCA, bajo las normativas vigentes. Los procesos de reclutamiento y selección de personal se basan en los principios de calidad y transparencia que permitan la captación del recurso humano idóneo.
3.2.8. Política de Administración y Logística. La unidad administrativa y de logística se enfoca sus actividades en mantener en óptimas
condiciones de funcionamiento y seguridad las instalaciones y equipos de la ENCA
3.2.9. Política Auditoría Interna.
La Unidad de Auditoría Interna enmarca sus actividades dentro del ámbito normativo que
emite la Contraloría General de Cuentas, así como dentro de los lineamientos y políticas
internas de ENCA, buscando alcanzar un adecuado sistema de control interno a través
de la evaluación de resultados.
3.2.10. Política Vida Estudiantil.
Los servicios de atención a los estudiantes se enfocan en garantizar su calidad de vida satisfaciendo sus necesidades básicas y desarrollo social para alcanzar su confort y permanencia dentro de la ENCA.
3.2.11. Política Proyectos de Inversión. La ejecución de los proyectos de infraestructura aprobados por el Consejo Directivo de la ENCA responde a las necesidades manifestadas por las diferentes áreas.
3.2.12. Política de Producción. En la ENCA, todas las actividades de producción se encuentran ligadas al proceso de
enseñanza aprendizaje, bajo el lema de “Aprender Haciendo”.
Las actividades de producción son ejecutadas con una adecuada planificación, utilizando
eficientemente los recursos humanos, materiales, financieros y técnicos a niveles de
excelencia en coordinación con la actividad educativa y con la participación de instancias
multidisciplinarias.
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3.2.13. Política de la Unidad de formación La montañita La Unidad de Formación La Montañita cuenta con la capacidad instalada para promover la formación académica de Peritos Forestales, enriqueciendo el enfoque de ecosistemas boscosos.
3.3. Objetivo general Institucional
1. Incrementar la retención estudiantil, manteniendo la excelencia académica bajo el
principio de “Aprender Haciendo” a través de una atención integral.
2. Afirmar el liderazgo de la ENCA como ente rector de la educación media agrícola y
forestal del país; por medio del Centro de Estudios Nacionales, Agropecuarios y
Forestales –CENAF- y su coordinación, para la integración, organización, y
desarrollo de los planes de estudio, así como la regulación y supervisión de las
operaciones de los Establecimientos de educación media agropecuarios y/o
forestal -EEMAF- y establecimientos con orientación agrícola o forestal –ECOAF-
3.4. Objetivos operativos
Para el logro de los objetivos generales establecidos en el presente POA se plantean
objetivos específicos para cada área administrativa, técnica y académica de la Escuela
de la manera siguiente:
3.4.1. Objetivos de Dirección
1. Facilitar en forma oportuna y ágil la disponibilidad de los recursos necesarios a
las unidades administrativas para la realización de sus actividades oficiales.
2. Supervisar y evaluar las actividades, proyectos y programas que ejecutan las
Unidades, Coordinaciones y Centros de Capacitación de la ENCA.
3. Proponer al Consejo Directivo iniciativas que coadyuven al cumplimiento y
mejora de los objetivos, políticas, proyectos y actividades de la Escuela.
3.4.2. Objetivos Académicos
1. Fortalecer el proceso de admisión en sus diferentes fases, a manera de
seleccionar a los aspirantes con mejor aptitud, actitud y potencial académico.
2. Impartir efectiva y eficientemente los conocimientos teórico-prácticos del plan
de estudios autorizado, complementando la formación con actividades extra-
aula.
3. Proporcionar seguimiento a los estudiantes con bajo rendimiento en cursos del
área básica, para ayudarlos a superarlas.
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4. Proveer eficientemente los servicios de biblioteca, control académico, laboratorios, reproducciones, materiales y equipo audiovisual.
3.4.3. Objetivos de Producción
1. Producir en forma diversificada, garantizando la calidad e inocuidad, todos
aquellos bienes agropecuarios y forestales, necesarios para cumplir los
objetivos de enseñanza aprendizaje y los requerimientos de consumo interno.
2. Implementar diferentes niveles de tecnología en áreas productivas para lograr
los objetivos de enseñanza aprendizaje y de sostenibilidad, de acuerdo a la
realidad del agro nacional.
3. Fortalecer los proyectos de transformación de productos agropecuarios y
forestales con fines académicos y de consumo interno.
3.4.4. Objetivos de Vida Estudiantil
1. Optimizar en forma colectiva y/o individual la atención de las necesidades,
dificultades, virtudes y debilidades de los estudiantes para un adecuado
desenvolvimiento y permanencia en la ENCA.
2. Proporcionar una dieta balanceada de acuerdo a los requerimientos
nutricionales de los estudiantes según los menús establecidos.
3. Brindar ambientes agradables con servicios educativos y recreativos para
beneficio de los estudiantes, que les permita desarrollar valores éticos y
morales.
4. Garantizar a todos los estudiantes los servicios permanentes de salud, odontología, psicología y pedagogía.
5. Brindar diferentes opciones de desarrollo social, artístico, religioso, deportivo y
recreativo para una completa formación de cada estudiante que le permita un
desarrollo integral.
3.4.5. Objetivos de CENAF
1. Supervisar el buen desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje de los –
EEMAF- y –ECOAF- que se encuentran autorizados por la ENCA.
2. Velar por el cumplimiento de todos los reglamentos y normativas emitidas por
la ENCA, para la regulación de la educación Agropecuaria y Forestal del País.
3. Fortalecer las capacidades técnicas y pedagógicas de los profesionales
docentes y de gestión educativa de los EEMAF y ECOAF autorizados por la
ENCA.
4. Administrar el Centro de Capacitación las Ninfas para actividades académicas
de acuerdo al reglamento vigente.
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3.4.6. Objetivos de Administración
1. Mantener en óptimas condiciones las instalaciones, equipo y maquinaria de la
ENCA que permitan la adecuada realización de las actividades académicas y
de otra índole.
2. Resguardar las instalaciones y bienes de la ENCA, para garantizar el
desarrollo de las actividades académicas, administrativas y de producción.
3. Proporcionar un ambiente seguro y confortable a los estudiantes y personal de
la ENCA.
3.4.7. Objetivos Financieros
1. Coordinar las operaciones financieras, contables y presupuestarias de la ENCA
a través de la aplicación de los aspectos legales vigentes, disposiciones del
Consejo Directivo y controles internos.
2. Coordinar la gestión y ejecución del flujo de asignaciones presupuestarias
provenientes del gobierno central, entidades descentralizadas y recursos
propios de la ENCA.
3. Facilitar y transparentar las operaciones presupuestarias, contables y
financieras de la ENCA a través de la utilización de sistemas digitales y
tecnológicos.
4. Facilitar la disponibilidad oportuna y ágil de los recursos financieros necesarios
a las unidades administrativas para la realización de sus actividades oficiales.
3.4.8. Objetivos de Auditoria
1. Cumplimiento al Plan Anual de Auditoria.
2. Asesorar, recomendar y velar por el cumplimiento de leyes, reglamentos y
disposiciones internas en las Coordinaciones y Unidades administrativas de la
ENCA.
3. Dar seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones formuladas por la
Contraloría General de Cuentas.
3.4.9. Objetivos de Recursos Humanos
1. Facilitar el personal idóneo a las coordinaciones y unidades, basados en el
Manual de Organización y Funciones establecido, realizando un debido
proceso de reclutamiento, selección y contratación de personal.
2. Desarrollar y actualizar el recurso humano de la ENCA en áreas técnicas,
administrativas y/o humanas, con la finalidad de elevar sus capacidades a
manera de facilitar la retención estudiantil de la ENCA.
3. Gestionar de forma ágil y oportuna las acciones vinculadas con el recurso
humano.
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4. Velar por el cumplimiento de leyes, reglamentos y disposiciones internas de la
administración de Recursos Humanos, con énfasis en el orden y la disciplina.
3.4.10. Objetivo Centro de Capacitación la Montañita
1. Proveer la infraestructura necesaria para impartir efectiva y eficientemente los conocimientos teóricos-prácticos del plan de estudios autorizado de la carrera de perito forestal, y otros eventos de formación y capacitación.
3.5. Conservación, Protección y Mejoramiento del Ambiente y los Recursos.
Esta línea tiene como finalidad orientar a la institucionalidad ambiental (actores públicos, sociales y privados) hacia el análisis de la situación ambiental, para la promoción del uso y manejo sostenible del ambiente y los recursos naturales y la valoración del patrimonio natural; así como garantizar la seguridad de la vida humana frente a las amenazas y a la vulnerabilidad ambiental. En esta línea la ENCA juega un papel importante en el marco de la formación agrícola y forestal de técnicos especializados con miras al fomento de la regulación y uso sostenible de los recursos naturales (tierra, agua, bosque) para el desarrollo de las comunidades rurales del país, con énfasis en el tema de cambio climático, empresarialidad y seguridad alimentaria. La ENCA juega un papel importante en cuanto al manejo y aprovechamiento adecuado de los recursos naturales y la conservación de los mismos, incorporando al pensum de estudio tanto de las carreras de Perito Agrónomo y Perito Forestal tanto de la ENCA como de los EEMAF, temas de carácter ambiental los cuales son socializados por los alumnos al retornar a sus comunidades, empresas donde laboran o ambientes donde se desarrollan.
3.6. Objetivos y metas de Desarrollo del Milenio.
La ENCA hace aportes concretos al logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio en los siguientes aspectos; i) erradicación de la pobreza y el hambre, a través del empleo que genera en la actividad educativa y formadora; ii) promoción de la equidad de géneros y la autonomía de la mujer, promoviendo la educación y formación agropecuaria y forestal de mujeres en las carreras de Perito Agrónomo o Perito Forestal y los diferentes programas de formación agropecuaria y forestal que posee; y; iii) sostenibilidad del medio ambiente, promoviendo el uso sostenido de los recursos naturales (tierra, bosque, agua) y fomentando el reconocimiento de los beneficios que proporciona el manejo adecuado de los recursos naturales.
Es interés de la ENCA formar a sus alumnos en actividades de producción, transformación y comercialización de productos agrícolas, pecuarios y forestales que presenten ventajas competitivas y coadyuven al mejoramiento de las familias principalmente del área rural del país.
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4. METAS, PRODUCTOS Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES
ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA –ENCA- PLAN OPERATIVO ANUAL 2018
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4.1. Análisis de la población La Escuela Nacional Central de Agricultura identifica como población todos aquellos estudiantes de nacionalidad guatemalteca comprendidos en las edades de 14 a 18 años con tercero básico aprobado.
4.2. Análisis de situación
4.2.1. Identificación y priorización del problema o condición de interés
Elemento Descripción
QUE (problema que se desea abordar) Alta deserción de alumnos de la ENCA.
QUIENES (población que afecta) Estudiantes de la ENCA.
MAGNITUD (en qué proporción o número)
430
TIEMPO (año de inicio) 2018
INDICADOR (nombre del indicador) Incremento de 10% de retención de alumnos en comparación con los últimos tres años.
REDACCION FINAL DEL PROBLEMA Alta deserción de estudiante de la ENCA por lo que se deberá incrementar la retención de éstos en un 10% en comparación con el promedio de los últimos tres años.
4.3. Formulación de resultados
4.3.1. Resultado estratégico institucional
Incremento de 10% de retención de alumnos a partir del año 2018 en comparación con los últimos tres años.
Mantener la excelencia académica en la formación de los estudiantes.
Mantenimiento de infraestructura, equipo estudiantil y equipo productivo de todas las áreas de a ENCA.
Incrementar la infraestructura, educativa y productiva para el desarrollo de las actividades académicas y la retención estudiantil a partir del año 2018.
4.3.2. Resultado inmediato
Incrementar la retención de alumnos a partir del año 2018 en comparación con los últimos tres años.
Mantener la excelencia académica en la formación de los estudiantes.
ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA –ENCA- PLAN OPERATIVO ANUAL 2018
27
Mantenimiento de infraestructura y equipo estudiantil y productivo de todas las áreas de la ENCA.
4.3.3. Resultado intermedio
Incrementar la infraestructura, educativa y productiva para el desarrollo de las actividades de formación de los estudiantes.
4.3.4. Resultado final
Incremento de 10% de retención de alumnos en comparación con los últimos tres año.
4.4. Metas operativas
4.4.1. Metas de Dirección
Dar cumplimiento al 100% de los planes de trabajo e instrucciones emitidas por el
Consejo Directivo.
Fortalecer la proyección de la ENCA por medios electrónicos, estableciendo un
protocolo y personal responsable y capacitado para la administración de la página
de internet de la ENCA, así como las principales redes sociales. Se estructurará
una forma de comunicación efectiva con los diferentes grupos o segmentos de
interés de la ENCA.
Fortalecer la organización del CENAF facilitando lo necesario para el buen
funcionamiento del Centro.
Realizar gestión administrativa de los proyectos autorizados por Consejo Directivo
Tramitando el registro SNIP y licencias correspondientes.
El primer martes cada mes en el Consejo de Coordinadores –CONCOR- se le dará
seguimiento y evaluación a las actividades del POA-2018.
4.4.2. Metas Financieras
Cumplir al 100% con las disposiciones fiscales y legales de rendición de cuentas y administración de recursos de la ENCA.
Percibir el 100% de los ingresos proyectados de las diferentes fuentes de financiamiento (MAGA, INAB e Ingresos Propios) de la ENCA.
Automatizar el 30% de las operaciones financieras de la ENCA.
Pago total del 100% de expedientes de gestión por adquisiciones.
4.4.3. Metas de Auditoría Interna
Realizar el 100% de las auditorías establecidas en el Plan Anual de Auditoría 2018 para evaluar el control interno, asesorar y recomendar acciones que tiendan a mejorar los procedimientos y registros implementados.
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28
4.4.4. Metas de Recursos Humanos
Reclutar, seleccionar y contratar el 100% del personal apto apegado a las necesidades, cargos, perfiles y competencias establecidos y autorizados por la ENCA.
Desarrollar y actualizar el 70% del recurso humano de la ENCA en sus capacidades técnicas, administrativas y humanas.
Gestionar de forma ágil y oportuna el 100% de las acciones vinculadas con el recurso humano.
4.4.5. Metas de Academia
Desarrollar el programa curricular autorizado para las carreras de Perito Agrónomo y Perito Forestal con el 100% de los estudiantes inscritos.
Seleccionar al mayor número de estudiantes de nivel básico a nivel nacional, con
características de alto potencial académico, actitudinal y con vocación por las
carreras agrícola y forestal, mediante el incremento del 10% de aspirantes en
comparación con el año anterior.
Prestar eficientemente los servicios de apoyo al proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes durante todos los días hábiles del ciclo académico. El supuesto general para alcanzar esta meta es contar con personal de apoyo administrativo técnico y profesional para todas las gestiones, estrategias y mejoras en todos estos aspectos.
Impartir tutorías al menos 5 veces por semana al 100% de los estudiantes con bajo rendimiento en las materias de: matemática, química y biología.
Atender a por lo menos el 50% de los estudiantes con bajo rendimiento académico, fortaleciendo sus técnicas de estudio, manejo de ansiedad, preparación para exámenes, etc.
4.4.6. Metas de Vida Estudiantil
Proporcionar una dieta alimentaria balanceada de acuerdo a los requerimientos nutricionales de los estudiantes, según los menús establecidos.
Que el estudiante adquiera una actitud positiva en su desarrollo personal, mediante la adquisición de valores de vida y sea facilitador y multiplicador, basado en las políticas de la ENCA.
Que los ambientes y áreas a cargo de Vida Estudiantil, se encuentren en mejores condiciones, para que la estancia de los alumnos dentro de la ENCA sea más placentera y acorde a sus necesidades.
Que los servicios de salud prestados a los diferentes alumnos, sean un apoyo para mejorar la retención de alumnos dentro de la ENCA, especialmente en el primer cuatrimestre del año 2018.
Que las actividades de deportes y cultura realizados en la ENCA, sirvan a los alumnos para que su permanencia dentro de la escuela sea de una manera más cómoda, logrando un mejor desarrollo integral de los jóvenes.
ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA –ENCA- PLAN OPERATIVO ANUAL 2018
29
4.4.7. Metas de Producción
Producir y suministrar de forma sostenible y sustentable a los estudiantes la experiencia práctica para aprender haciendo en las áreas agrícola, pecuaria y forestal, proveyendo a la cocina de los productos básicos para la alimentación y comercializar de forma eficiente los excedentes en el centro de ventas durante el ejercicio fiscal 2018.
La meta principal del área de cultivos extensivos es aprovechar de forma eficiente
los terrenos disponibles para mejorar la producción con cultivos anuales o de
temporada (maíz, frijol, soya, forraje) y mejorar los sistemas de riego instalados en
los cultivos perennes para enfocar la producción de aguacate y limón en la época
seca, que es cuando mayor valor registran éstas frutas. Las metas de producción
por cultivo para el año 2018 son las siguientes:
1. Producir 2,200 quintales de maíz. 2. Producir 550 Toneladas Métricas de forraje de maíz. 3. Producir 140 quintales de frijol de grano negro. 4. Producir 10 quintales de frijol de grano rojo. 5. Producir 8 quintales de frijol de grano blanco. 6. Producir 300 quintales de soya. 7. Producir 1,000 quintales de aguacate. 8. Producir 250,000 unidades de limón. 9. Producir 10,000 unidades de naranja.
La meta principal del área de Hortalizas a Campo Abierto es proveer a los
estudiantes de los conocimientos prácticos para la producción de las mismas,
adicionalmente su segundo objetivo es proveer alimento a la cocina y laboratorios
de agroindustria, los excedentes se comercializarán en el CDV.
La meta principal del área de Hortalizas bajo Invernadero es proveer a los estudiantes de los conocimientos prácticos para la producción de las mismas, adicionalmente su segundo objetivo es proveer alimento a la cocina y los excedentes que se comercializan en el CDV.
La meta principal del área de floricultura y fruticultura es proveer a los estudiantes de los conocimientos prácticos para la producción de las mismas, adicionalmente su segundo objetivo es proveer alimento a la cocina y laboratorios de agroindustria, los excedentes se comercializan en el CDV.
La meta principal del área es fomentar los conocimientos prácticos para la producción forestal, la elaboración de viveros y manejo de plantaciones, adicionalmente proveer plantas para las plantaciones forestales de la ENCA y para comercialización en el CDV.
La meta principal del área es apoyar a la formación de conocimientos prácticos para la producción pecuaria a través de los módulos y las prácticas de los cursos relacionados. Adicionalmente, como meta secundaria se provee a la cocina para la alimentación de los estudiantes de la ENCA y en caso de existir excedentes estos son comercializados en el Centro de Ventas.
ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA –ENCA- PLAN OPERATIVO ANUAL 2018
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4.4.8. Metas de Administración
Cumplir con el 80% del plan de mantenimiento y reparación de instalaciones,
electricidad, plomería, carpintería, albañilería, limpieza y chapeo, así como el
parque vehicular y maquinaria para apoyar las actividades académicas,
productivas y administrativas.
Cubrir el 90% de vigilancia en áreas de mayor vulnerabilidad en las instalaciones
de la ENCA.
Implementar 100% las medidas de Salud y Seguridad Ocupacional contenidas en
el Acuerdo Gubernativo 229-2014 y sus reformas, que apliquen a la ENCA.
4.4.9. Metas de CENAF
Realización de 5 estudios para actualizar los planes de estudio y el proceso de operación de los mismos en los EEMAF y ECOAF, para aumentar la capacidad del CENAF de contribuir con la ENCA a organizar, dirigir y desarrollar los planes de estudio agropecuarios y forestales de la nación a nivel de enseñanza media.
Regular las operaciones del 100% de los 19 EEMAF y 2 ECOAF autorizados por la ENCA con un CENAF fortalecido para la formación de profesionales de nivel medio con calidad educativa y técnica que contribuya al desarrollo agropecuario y forestal de Guatemala.
Reactivar el funcionamiento del Centro de Capacitación Las Ninfas, gestionando y administrando un programa anual de formación docente de los EEMAF y ECOAF; así como un programa anual de capacitaciones adicionales con énfasis para responder a necesidades del sector agropecuario, forestal y otros sectores a nivel nacional.
4.4.10. Metas Centro de Formación la Montañita
Elaboración de rondas contra incendio en 1200 metros de largo por 6 metros de
ancho.
Elaboración del proyecto de salvamento y raleo del bosque y su autorización legal.
Recolección traslado y venta de 340 metros cúbicos de leña.
Poda y resepa de 3 has. De café para renovación de tejido productivo.
Resepa total de cafetales y árboles de sombra en 2 has. Para nueva siembra de
cafetales.
Elaboración de vivero de 11000 plantillas de café para la siembra de 2 has. En el
año 2018.
Compra de 20000 plantillas de café resistentes a enfermedades fungosas, para
siembra en mayo/junio 2018.
Construcción de un invernadero de 260 metros cuadrados con estructura de
madera y cobertura de sarán.
Cosecha de 50 quintales de café maduro cosecha 2017/2018
ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA –ENCA- PLAN OPERATIVO ANUAL 2018
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Elaboración de vivero de 500 plantillas de ingas para la siembra de sombra
permanente.
Siembra de musácea para siembra temporal en las 2 Has. Sembradas de café.
Impartir prácticas de los cursos de la carrera Perito Forestal a 25 alumnos para completar su formación.
4.5. Productos Institucionales
Los productos institucionales se pueden reflejar en forma multianual y anual, como se muestran en las matrices siguientes.
Matriz del POA multianual para productos finales Correla
tivo Nombre del producto Denominación Fecha de
inicio Fecha de
finalización 2018 2019 2020
Total Atención interna a alumnos y graduados
Persona 01/01
31/12 430 520 600
1 Atención interna a alumnos promovidos cursando el primer año en ciencias agrícolas y forestales
Persona 01/01 31/12 200 200 600
2 Atención interna de alumnos promovidos cursando el segundo año en ciencias agrícolas y forestales
Persona 01/01
31/12 120 200 600
3 Atención interna de alumnos graduados en ciencias agrícolas y forestales
Persona 01/01 31/12 110 120 600
Total Ejercer la rectoría de la ENCA en la educación media agropecuaria y forestal en Guatemala
Establecimiento 01/01 31/12 21 23 25
1 Regulación de funcionamiento de establecimientos de educación media agropecuaria y forestal
Establecimientos
01/01 31/12 21 23 25
Matriz de POA por productos finales 2018 Productos Metas Cuatrimestres 2018
Descripción Unidad de
medida Meta Población elegible 1 2 3
Formar a través de la capacitación académica, técnica y práctica en ciencias agrícolas y forestales, el recurso humano que capta la Escuela Nacional Central de Agricultura ENCA, a través del fortalecimiento de la educación media en éste ámbito.
persona 400 Alumnos entre los 14 y
18 años. 430 430 430
ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA –ENCA- PLAN OPERATIVO ANUAL 2018
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Ejercer la rectoría de la ENCA en la educación media agropecuaria y forestal en Guatemala
Establecimientos 21 Establecimientos
autorizados por la ENCA 21 21 21
4.6. Presupuesto
4.6.1. Presupuesto de Ingresos Corresponde a los ingresos que según proyección financiera se dispondrán para el cumplimiento del POA.
Ingresos proyectados 2018
Fuente de financiamiento Monto
Aporte MAGA funcionamiento Q. 38,000,000.00
Aporte MAGA inversión Q. 2,000,000.00
Aporte INAB Q. 1,500,000.00
Ingresos propios Q. 5,054,600.00
Saldo de caja inversión Q. 17,319,920.00
Saldo de caja funcionamiento Q. 12,003,080.00
Total Q. 75,877,600.00
Los aportes del MAGA corresponden a la asignación que el Ejecutivo debe realizar a la
ENCA según lo establecido en el artículo 79 de la Constitución Política de la República
de Guatemala, el porte de INAB se basa en lo establecido en el Decreto 101-96 “Ley
Forestal”, los ingresos propios corresponden a lo percibido por la venta de productos
agropecuarios y forestales así como la prestación de servicios según lo establecido en el
Decreto 51-86 “Ley Orgánica de la ENCA”.
4.6.2. Presupuesto de Egresos
Son los gastos proyectados a realizar en el cumplimiento del POA
Proyección de gastos año 2018
UNIDAD ADMINISTRATIVA ASIGNACIÓN
Dirección Q. 7,991,245.00
Financiero Q. 1,399,467.00
Recursos Humanos Q. 7,865,847.00
Auditoría Q. 497,965.00
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33
Academia Q. 19,628,075.00
Vida Estudiantil Q. 8,935,491.00
Producción Q. 12,934,510.00
Administrativa Q. 7,491,235.00
CENAF Q. 3,249,439.00
La Montañita Q. 790,826.00
Proyectos de Inversión Q. 5,093,500.00
Total Q. 75,877,600.00
Los gastos corresponden a la erogación de recursos financieros que las unidades académicas, técnicas y administrativas de la ENCA realizan para el logro de los objetivos de la institución, el registro de estos es realizado en el Sistema de Contabilidad Integrada -SICOIN- a nivel de grupo de gasto y renglón presupuestario de gasto según lo establecido en el manual de Clasificación Presupuestaria para el Sector Publico de Guatemala y las normas dictadas por el Ministerio de Finanzas Públicas. El control de gasto se establece a nivel de grupo de la siguiente manera: Grupo 0. “Servicios personales” corresponden a este grupo de gasto la contratación del personal que presta sus servicios para el desarrollo de las operaciones de la Escuela. Grupo 1. “Servicios no personales” en este grupo de gasto se registran los pagos realizados por servicios suministrados a la ENCA entre ellos servicios básicos como telefonía y energía eléctrica; servicios de divulgación, impresión y encuadernación: pago de viáticos para trabajadores, mantenimiento y reparación de equipo, instalaciones, contratación de servicios profesionales y capacitación. Grupo 2. “Materiales y suministros” con cargo a este grupo de gasto se realizan los pagos a proveedores por materiales y suministros proporcionados a la ENCA. Siendo los de mayor asignación los relacionados a la alimentación de los alumnos, alimentación de los animales del área pecuaria, combustibles y lubricantes, fertilizantes e insecticidas así como la adquisición de repuestos para el mantenimiento de equipo académico y técnico. Grupo 3. “Propiedad, Planta Equipo e Intangibles” este grupo de gasto integra la asignación destinada para el equipamiento de las áreas académicas, técnicas y administrativas de la ENCA así como la inversión en proyectos de infraestructura que durante el ejercicio fiscal 2018 será desarrollados. Grupo 4. “Transferencias corrientes” contiene la asignación presupuestaria para cumplir con el pago de prestaciones a personal de la ENCA so como el pago por servicios gubernamentales de fiscalización realizado a Contraloría General de Cuentas según la normativa legal vigente. Grupo 9. “Asignaciones Globales” contiene la reserva destinada para cubrir gastos no previstos que pudieran surgir en el ejercicio fiscal 2018.
ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA –ENCA- PLAN OPERATIVO ANUAL 2018
34
5. POA Unidades
Internas
ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA –ENCA- PLAN OPERATIVO ANUAL 2018
36
5.1.1. Objetivo general. Incrementar la retención estudiantil, manteniendo la excelencia académica bajo el principio de “Aprender Haciendo” a través de una atención integral.
Afirmar el liderazgo de la ENCA como ente rector de la educación media agrícola y forestal del país; por medio del Centro de Estudios Nacionales, Agropecuarios y Forestales –CENAF- y su coordinación, para la integración, organización, y desarrollo de los planes de estudio, así como la regulación y supervisión de las operaciones de los Establecimientos de educación media agropecuarios y/o forestal -EEMAF- y establecimientos con orientación agrícola o forestal –ECOAF-
5.1.2. Objetivos específicos.
1. Facilitar en forma oportuna y ágil la disponibilidad de los recursos necesarios a las
unidades administrativas para la realización de sus actividades oficiales.
2. Supervisar y evaluar las actividades, proyectos y programas que ejecutan las
Unidades, Coordinaciones y Centros de Capacitación de la ENCA.
3. Proponer al Consejo Directivo iniciativas que coadyuven al cumplimiento y mejora
de los objetivos, políticas, proyectos y actividades de la Escuela.
5.1.3. Meta
1. Capacitar al 50% del personal administrativo, técnico y académico de la ENCA
con la aplicación del programa de becas financiado con interés de colocaciones
financieras, promover el diplomado en valores para el 100 % del personal
administrativo, docente y alumno.
2. Dar cumplimiento al 100% de los planes de trabajo e instrucciones emitidas por el
Consejo Directivo.
3. Fortalecer la organización del CENAF facilitando lo necesario para el buen
funcionamiento del Centro.
4. Realizar gestión administrativa de los proyectos autorizados por Consejo Directivo
Tramitando el registro SNIP y licencias correspondientes.
5. Cada primer martes de cada mes en el Consejo de Coordinadores –CONCOR- se
le dará seguimiento y evaluación a las actividades del POA-2018.
6. Seguimiento y evaluación del Plan Estratégico 2017-2021, aprobado por el
Consejo Directivo.
7. Realizar gestión administrativa, Gestión del registro SNIP y licencias correspondientes de los proyectos autorizados por Consejo Directivo, a ejecutarse en el año 2018.
ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA –ENCA- PLAN OPERATIVO ANUAL 2018
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5.1.4. ACTIVIDADES A REALIZAR POR LA DIRECCION EN EL AÑO 2018
Actividad Indicadores Medios de
verificación Supuestos
Implementar
políticas, estrategias
y directrices,
emanadas desde el
Consejo Directivo de
la Escuela Nacional
Central de
Agricultura.
Cumplimiento de las
políticas, estrategias
y directrices del
Consejo Directivo
hacia la ENCA, según
prioridades, escalas
de tiempo y
factibilidad financiera.
Reuniones ordinarias
del Consejo Directivo
Reuniones
extraordinarias del
Consejo Directivo
12 Reuniones
ordinarias
6 Reuniones
extraordinarias
Toda la estructura
académica,
administrativa y
operativa de la ENCA;
implementaran las
políticas, estrategias y
directrices dadas por
el Consejo D.
Generar procesos de
mejoramiento,
desarrollo,
crecimiento y
consolidación de la
ENCA a través del
Plan Estratégico.
Plan Estratégico
2017-2021 aprobado
por el Consejo
Directivo.
Reuniones de trabajo,
foros, consultas,
visitas de campo, etc.
para la
implementación y
desarrollo del Plan
Estratégico.
Plan Estratégico
concientizado e
implementado por
toda la estructura
académica,
administrativa y
operativa de la ENCA.
Coordinar, dirigir,
supervisar y
reencauzar las
actividades
relacionadas al
personal que integra
cada uno de los
componentes
laborales de la
escuela; bajo la
responsabilidad de
la Coordinación de
Recursos Humanos.
Políticas y estrategias
para contratación de
personal, para
cancelación de
contratos,
capacitaciones,
eventos, etc.
Implementar el POA
2018 de la
Coordinación de
Recursos Humanos.
Evaluar el
cumplimiento y
alcance de metas.
Coordinador y
colaboradores
debidamente
concientizados de los
objetivos y metas de
la ENCA en relación a
la capacidad del
100% del personal
contratado.
Coordinar, dirigir,
supervisar y
reencauzar las
operaciones
financieras de la
escuela, bajo la
Ejecución del 100%
del presupuesto de
funcionamiento y
100% del presupuesto
de inversión, con
aportes en tiempo y
Implementar el POA
2018 de la
Coordinación
Financiera.
Dirigir y apoyar la
Coordinador y
colaboradores
debidamente
concientizados de los
objetivos y metas de
la ENCA en relación a
ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA –ENCA- PLAN OPERATIVO ANUAL 2018
38
responsabilidad de
la Coordinación
Financiera.
según programación.
ejecución del Plan
Operativo Anual
2018.
capacidad de
ejecución
Coordinar, dirigir,
supervisar y
reencauzar las
actividades
operativas y de buen
funcionamiento de la
escuela; a cargo de
la Coordinación de
Administración y
Logística.
Plan de
mantenimiento y
mejora de las
instalaciones,
infraestructura y
servicios de la
Escuela.
Establecer un clima
laboral que favorezca
el desarrollo de las
actividades
académicas y
administrativas de la
Escuela.
Implementar el POA
2018 de la
Coordinación
Administrativa y de
Logística.
Evaluar el
cumplimiento y
alcance de metas
Coordinador y
colaboradores
debidamente
concientizados de los
objetivos y metas de
la ENCA en relación a
su capacidad
operativa.
Coordinar, dirigir,
supervisar y
reencauzar las
actividades
relacionadas a la
estancia y atención
de los estudiantes
en el internado; bajo
la responsabilidad
de la Coordinación
de Vida Estudiantil.
Servicio interno y
conexos con eficiencia
para los estudiantes
internos de la ENCA.
Implementar el POA
2018 de la
Coordinación de Vida
Estudiantil.
Evaluar el
cumplimiento y
alcance de metas
Coordinador y
colaboradores
debidamente
concientizados de los
objetivos y metas de
la ENCA en relación
al nivel de vida del
estudiante interno.
Coordinar, dirigir,
supervisar y
reencauzar las
actividades de
producción agrícola,
pecuaria y forestal;
optimizar el proceso
enseñanza
aprendizaje,
incrementar el
autoconsumo y la
Plan de trabajo del
área agrícola,
pecuaria y forestal,
debidamente ligado a
la actividad
académica.
Producción de
hortalizas, legumbres,
Implementar el plan
operativo anual de la
Coordinación de
Producción.
Evaluar el
cumplimiento y
alcance de metas
Coordinador y
colaboradores
debidamente
concientizados de los
objetivos y metas de
la ENCA en relación a
una producción
sustentable y
sostenible.
ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA –ENCA- PLAN OPERATIVO ANUAL 2018
39
comercialización de
los productos y
subproductos de los
distintos procesos
productivos de la
escuela; bajo la
responsabilidad de
la Coordinación de
Producción.
frutas, carnes y
productos de la
madera, para el
autoconsumo de la
ENCA.
Producción de
hortalizas, legumbres,
frutas, carnes y
productos de la
madera, para la
comercialización
interna y externa.
Coordinar, dirigir,
supervisar y
reencauzar las
actividades
académicas
vinculadas con la
enseñanza,
formación y
capacitación de
Peritos Agrónomos y
Peritos Forestales
en la ENCA,
responsabilidad de
la Coordinación
Académica.
Graduar Peritos
Agrónomos y Peritos
Forestales a nivel
medio, egresados de
la ENCA.
.
Registros de
graduación de Peritos
Agrónomos y Peritos
Forestales de la
ENCA.
Evaluar objetivos,
procesos y alcance
de metas de la
Coordinación
Académica.
Coordinador y
colaboradores
debidamente
concientizados de los
objetivos y metas de
la ENCA en relación a
la academia.
Coordinar, dirigir,
supervisar y
reencauzar las
actividades
relacionadas a las
actividades
relacionadas con los
establecimientos de
educación media
agropecuaria y
forestal; bajo la
responsabilidad de
la Centro de
Estudios
Procedimientos
académicos,
financieros,
administrativos y
operativos para el
funcionamiento de los
Establecimientos de
Educación Media
Agropecuaria y/o
Forestal –EEMAF-, y
los Establecimientos
con Orientación
Agrícola o Forestal –
ECOAF-
Manuales y controles
validados y
autorizados sobre los
procedimientos
académicos,
financieros,
administrativos y de
funcionamiento de las
escuelas regionales.
Registros de
graduación de Peritos
Agrónomos y Peritos
Forestales de las
escuelas regionales.
Coordinador de las
escuelas regionales y
colaboradores
debidamente
concientizados de los
objetivos y metas de
la ENCA en relación a
las escuelas
regionales.
ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA –ENCA- PLAN OPERATIVO ANUAL 2018
40
Agropecuarios y
Forestales de
conformidad con el
artículo 79 de la
Constitución Política
de la Republícala
Constancias de los
EEMAF para
respaldar la emisión
de títulos Peritos
Agrónomos y
Forestales.
Coordinar, dirigir,
supervisar y
reencauzar las
actividades
relacionadas a los
proyectos de
inversión dentro de
la ENCA.
100% de proyectos
realizados dentro de
la ENCA.
Número de proyectos
realizados en la
ENCA y validados por
la Dirección.
Jefe de la Unidad y
colaboradores
debidamente
concientizados de los
objetivos y metas de
la ENCA en relación a
los proyectos de
inversión.
Coordinar, dirigir,
supervisar y
reencauzar las
actividades
relacionadas al
mercadeo y
comercialización de
los productos y
subproductos
generados por la
actividad productiva
de la ENCA; bajo la
responsabilidad de
la Unidad de
Mercadeo y
Comercialización.
Políticas de mercadeo
que estabilicen el
proceso de ventas de
la ENCA.
Incrementar los
niveles de ventas
internas y externas de
los productos y
subproductos del
proceso productivo de
la ENCA.
Registros de las
cantidades de
productos y
subproductos
comercializados.
Registros de los
ingresos económicos
generados por el
proceso de
comercialización de
los productos y
subproductos de
generados en la
actividad productiva.
Se pondrá en práctica
el valor de la
HONESTIDAD, no
mentimos, no
engañamos y no
robamos.
Jefe de la unidad y
colaboradores
debidamente
concientizados de los
objetivos y metas de
la ENCA en relación
al mercadeo y
comercialización de
los productos y
subproductos que la
escuela produce.
Coordinar, dirigir,
supervisar y
reencauzar las
actividades
relacionadas a
establecer una
excelente relación
Plan Estratégico para
mejorar la
comunicación y las
relaciones de la ENCA
con otras instituciones
públicas y no públicas.
Mejor nivel de
comunicación y
convivencia humana
entre todo el personal
de la ENCA.
Registros de
Jefe de la unidad y
colaboradores
debidamente
concientizados de los
objetivos y metas de
la ENCA en relación a
mejorar la
ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA –ENCA- PLAN OPERATIVO ANUAL 2018
41
institucional e
interinstitucional;
para divulgar y
mejorar el trabajo
que hace la ENCA.
Esta actividad está
directamente bajo la
responsabilidad de
la Unidad de
Relaciones Públicas.
divulgación de
servicios e imagen
del trabajo de la
ENCA.
comunicación y las
relaciones públicas de
la ENCA.
Coordinar, dirigir,
supervisar y
reencauzar las
actividades que
obedezcan a un plan
de desarrollo
institucional, de la
ENCA. Implementar
el Plan Estratégico
2017-2021 Esta
actividad está
directamente bajo la
responsabilidad de
la Unidad de
Planificación
Institucional.
Proyectos
estratégicos que
obedezcan a
prioridades anuales.
Plan de trabajo que
permita ejecutar
acciones
encaminadas a
cumplir con los
proyectos
estratégicos.
Ejecución de los
proyectos
estratégicos.
Plan de trabajo 2018.
Jefe de la unidad y
colaboradores
debidamente
concientizados de los
objetivos y metas de
la ENCA en relación a
la planificación
institucional.
Coordinar, dirigir,
supervisar y
reencauzar las
actividades
relacionadas a la
adquisición de
bienes y servicios,
que facilitan los
procesos
académicos,
productivos,
administrativos y
operativos de la
ENCA; actividad
bajo la
responsabilidad de
Obtener la mejor
calidad y el mejor
precio, del 100% de
bienes y servicios que
se adquieren a favor
de la ENCA y de las
escuelas regionales.
Obtener la mejor
calidad y el mejor
precio, del 100% de
los servicios que se
adquieren a favor de
la ENCA y de las
escuelas regionales.
Registros de
adquisición de bienes
para la ENCA y
escuelas regionales.
Registros de
adquisición de
servicios para la
ENCA y escuelas
regionales.
Se pondrá en práctica
el valor de la
HONESTIDAD, no
mentimos, no
engañamos y no
Jefe de la unidad y
colaboradores
debidamente
concientizados de los
objetivos y metas de
la ENCA en relación a
la adquisición de
bienes y servicios,
basados en las
normativas de ley.
ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA –ENCA- PLAN OPERATIVO ANUAL 2018
42
la Unidad de
Compras.
robamos.
Promover relaciones
y gestión de
convenios de
beneficio mutuo, con
instituciones
públicas y privadas,
principalmente
educativas, bien sea
nacionales y/o
internacionales;
actividad bajo la
responsabilidad de
Cooperación
Externa.
Gestionar ayuda y
convenios de
cooperación, para la
captación y
proyección de
recursos adicionales
que beneficien a la
ENCA y a las
escuelas regionales.
Implementar el POA
2018 de la Unidad de
Cooperación Externa.
Dirigir y apoyar la
ejecución del Plan
Operativo Anual
2018.
Jefe y colaboradores
debidamente
concientizados de los
objetivos y metas de
la ENCA en relación a
la captación de más
recursos que
beneficien las
estructuras de la
ENCA y de las
escuelas regionales.
Proyectos que están sujetos a planificación y ejecución en el año 2018
Nombre del proyecto
Mejoramiento del rastro en área de producción animal
Construcción de pasarela que comunica el campus central al área de consulados
Ampliación área del comedor
Polideportivo
Construcción de invernaderos en área de hortalizas
Oficinas administrativas la montañita
Construcción edificio de Coordinación Académica
Construcción puente sobre el río platanitos
Bodega de archivos muertos
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43
5.2. COORDINACION FINANCIERA
ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA –ENCA- PLAN OPERATIVO ANUAL 2018
44
5.2.1. Objetivo General: Contar con la disponibilidad necesaria de los recursos financieros, físicos y humanos suficientes para el desarrollo de las actividades normales de la ENCA, optimizar su uso y transparentar su ejecución, a través de la implementación de controles internos y la observancia de las leyes vigentes y disposiciones internas del Consejo Directivo.
5.2.2. Objetivo específico: Coordinar las operaciones financieras, contables y presupuestarias de la ENCA a través de la aplicación de los aspectos legales vigentes, disposiciones del Consejo Directivo y controles internos.
5.2.3. META Cumplir al 100% con las disposiciones fiscales y legales de rendición de cuentas y administración de recursos de la ENCA.
Actividad Indicador Forma de
verificación Supuestos
Apertura del presupuesto de ingresos y egresos del 2018 en SICOIN
Presupuesto cargado en SICOIN primera quincena de enero.
Reporte SICOIN Presupuesto aprobado. Funcionalidad total de SICOIN.
Realización de informes cuatrimestral de gestión.
Tres informes de gestión realizados.
Comprobantes de recepción de informes.
Funcionalidad total de SICOIN.
Realización de informes mensuales de ejecución financiera y presupuestaria
Doce informes realizados.
Documento de Informe realizado y comprobantes de recepción de informes.
Funcionalidad total de SICOIN.
Revisión anual inventario físico de los bienes de la ENCA.
Revisión de inventario físico y ordenamiento de bodegas realizada diciembre.
Libros de inventarios actualizados y tarjetas de responsabilidad.
Todos los bienes se encuentran registrados. Se cuenta con personal suficiente.
Realizar proceso de baja de bienes inventariables.
15 expedientes de bienes presentados para baja de inventarios a Contraloría y/o Minfin.
Comprobante de recepción de expedientes.
Los expedientes son aprobados por Consejo Directivo.
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45
Formular Presupuesto del ejercicio fiscal 2019
Proyecto de Presupuesto 2019 ( finalizado noviembre)
Documento final (Presupuesto 2019 aprobado).
Se atienden los lineamientos de formulación.
Revisión y actualización de manual de procedimientos financieros de la ENCA
Procedimientos necesarios/procedimientos aprobados
Manual de procedimientos aprobados
Información completa de los procedimientos.
Gestión de pago de cuota de fiscalización a Contraloría General de Cuentas
Cuota programada/cuota pagada
CUR de gasto y recibo 63ª.
Funcionalidad total de SICOIN y disponibilidad financiera.
5.2.4. Objetivo específico:
Coordinar la gestión, recepción, registro y ejecución del flujo de asignaciones presupuestarias provenientes del gobierno central, entidades descentralizadas y recursos propios de la ENCA.
5.2.5. Meta Percibir el 100% de los ingresos proyectados de las diferentes fuentes de financiamiento (MAGA, INAB e Ingresos Propios) de la ENCA.
Actividad Indicador Forma de
verificación Supuestos
Gestiones ante el MAGA y MINFIN para percibir el 100% de los aportes del Ejecutivo vía MAGA
100% de Aporte aprobado/100% aporte devengado
Reporte SICOIN y recibo 63A de ingreso
Asignación de cuota total del Ejecutivo vía el MAGA.
Gestiones ante las unidades productoras para percibir y registrar el 100% de los ingresos propios proyectados de la institución
100% Ingresos proyectados /100% ingresos devengados
Reporte de ingreso SICOIN, recibos de ingresos y Facturas
Generación total de los ingresos proyectados.
Gestiones ante el INAB para percibir el 100% de los aportes del INAB según Ley Forestal.
100% Aporte aprobado/100% aporte devengado
Reporte SICOIN y recibo 63A de ingreso
Traslado total del 20% del fondo forestal privativo.
ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA –ENCA- PLAN OPERATIVO ANUAL 2018
46
5.2.6. Objetivo específico:
Facilitar y transparentar las operaciones presupuestarias, contables y financieras de la ENCA a través de la utilización de procesos digitales y tecnología.
5.2.7. Meta Automatizar el 30% de las operaciones financieras de la ENCA.
Actividad Indicador Forma de verificación
Supuestos
Realizar proceso de recepción de ingresos y pagos a través del sistema bancario.
Proceso de cobro cuotas estudiantiles por banco funcionando.
Reportes de sistema bancario
El proceso de cobro y pago es aceptado por el Banco.
Actualización de sistema interno de control de expedientes de gestión de pago
Sistema informático de gestión de pago funcionando.
Reporte de documentos de gestión.
Actualización del sistema seda en 100%.
Actualización del sistema de control de las operaciones financieras del Centro de ventas
Sistema informático funcionando en todas las áreas productivas.
Reportes de ingreso y venta de producto.
Las Unidades vinculadas aporten la información necesaria.
Digitalización de documentos contables y financieros.
Expedientes de pagos a IGSS, Montepío, e Indemnizaciones digitalizados.
Archivo digital de documentos
Todos los documentos están a disposición del área financiera.
Actualización de registro de inventario de ENCA en módulo de inventarios de SICOIN
100% de inventario de ENCA registrado en módulo SICOIN noviembre.
Reporte módulo de inventario SICOIN
Funcionamiento total de SICOIN.
5.2.8. Objetivo específico:
Facilitar la disponibilidad de los recursos necesarios a las unidades administrativas para la realización de sus actividades oficiales.
5.2.9. Meta Pago total del 100% de expedientes de gestión por adquisiciones.
ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA –ENCA- PLAN OPERATIVO ANUAL 2018
47
Actividad Indicador Forma de
verificación Supuestos
Registro expedientes de gestión en SICOIN (compromiso y devengado)
100% de expedientes registrados SICOIN en estado pagado.
Reportes del sistema
Funcionamiento total de SICOIN
Pago total de expedientes de gestión.
100% de expedientes pagados y registrados en SICOIN.
Boucher de cheque o documento de pago.
Funcionamiento total de SICOIN
Archivo total de expedientes de gestión.
100% de expedientes de gestión archivados con su documentación.
Archivo físico de documentos.
Expedientes completos a disposición de Financiero
Realizar tres modificaciones presupuestarias.
Modificaciones realizadas Abril, agosto, noviembre.
Comprobante CO2 SICOIN.
Unidades solicitan modificación y funcionamiento de SICOIN.
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49
5.3.1. Objetivos específicos
1. Asegurar la dotación de personal idóneo a las coordinaciones y unidades, basados
en el Manual de Organización y Funciones establecido, realizando un debido
proceso, conforme a las normas oficiales de reclutamiento, selección y
contratación de personal.
2. Implementar programas de adiestramiento y desarrollo para el personal a fin de
lograr cambios de actitud.
3. Establecer planes estratégicos, que permitan mejorar el desempeño laboral del
trabajador.
4. Actualizar los manuales de normas, procesos y procedimientos para la gestión
efectiva y moderna del talento humano institucional.
5. Velar por el cumplimiento de leyes, reglamentos y disposiciones internas de la
administración de Recursos Humanos, con énfasis en el orden y la disciplina.
5.3.2. Metas
Reclutar, seleccionar y contratar el 100% del personal apegado a las necesidades,
cargos, perfiles y competencias establecidos y autorizados por la ENCA.
Actividad Indicador de
cumplimiento Forma de
Verificación Supuestos
El Reclutamiento Interno y Externo de los postulantes a plazas vacantes, se realiza conforme lo establecido en las normativas vigentes.
100% De las plazas vacantes son reclutadas por los medios internos y externos y procedimientos establecidos en las normativas vigentes.
Boletín Interno y Medios de reclutamiento (Página de ENCA, Redes Sociales y Medios Escritos en diario de mayor circulación).
Si el Coordinador hace el requerimiento del puesto a la Unidad de Recursos Humanos de forma oportuna y precisa.
La selección de personal para ocupar las plazas vacantes se realizará conforme a las normativas vigentes y aprobadas.
100 % los candidatos participantes que cumplen el perfil del cargo al cual aspiran (Cantidad CV´S Con perfil /Cantidad total de CV´S).
CV´s de la totalidad de candidatos que participaron en un proceso de selección y que cumplieron con el perfil del cargo al cual aspiraban.
1. Si los candidatos que aplican cumplen con los requisitos de los puestos. 2. Si las propuestas son entregadas en el tiempo estipulado. 3. Si no se da desierto el proceso.
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50
Recibir y presentar las propuestas de contratación a la Dirección para elevarla al Consejo Directivo.
100% del personal contratado conforme a las normativas vigentes. (No. de personal contratado que cumplió la normativa / Total de personal contratado).
No. De personal contratado que cumplió con toda la normativa de contratación vigente
1. Si el Concurso de Oposición no queda desierto. 2. Si no cumplen el mínimo de 60 pts. En pruebas asignadas.
Aprobación de la contratación
Porcentaje de contrataciones presentadas, que fueron aprobadas. (Número de contrataciones aprobadas /Número de Contrataciones presentadas).
Contratos aprobados del total de casos solicitados
1. Si el Director aprueba las propuestas presentadas. 2. Si el Consejo Directivo apruebe las propuestas de contratación.
Evaluación y mejora del normativo de selección de los colaboradores que constituyen a la ENCA.
Manual aprobado por la Dirección y el Consejo Directivo.
Manual Aprobado y vigente
Si el Manual es aprobado por las autoridades.
Actualización Manual de inducción a la ENCA.
Manual aprobado por la Dirección y el Consejo Directivo.
Manual Aprobado y Vigente
Si el Manual, es aprobado por las autoridades.
ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA –ENCA- PLAN OPERATIVO ANUAL 2018
51
5.3.3. Meta
Desarrollar y actualizar el 50% del recurso humano de la ENCA en sus capacidades técnicas, administrativas y humanas.
No Actividad Indicador Forma
Verificación Supuestos
1 Elaborar Diagnostico de Necesidades de Capacitación y Formación
Contar con el DNC 2018
Informe del DNC aprobado por la Dirección
Los trabajadores necesitan y/o quieren ser capacitados.
2 Diseñar y ejecutar el plan anual de capacitación.
50 % personal capacitado mediante talleres de Capacitación (No. de personal participante en los Talleres de capacitación realizados/Total de trabajadores de la institución).
1. Diplomas 2. Informes de capacitación. 3. Lista de Asistencia 4. Nómina del personal institucional
Los trabajadores asisten a las capacitaciones
3 Elaborar un normativo de capacitación del personal
Manual aprobado por la Dirección y el Consejo Directivo
Manual Aprobado y vigente
Si el Manual, es aprobado por las autoridades.
4 Diagnóstico de Evaluación de Desempeño
Porcentaje de empleados evaluados en su desempeño. (No. personal evaluado en su desempeño/ Total del personal de la institución).
Resultados de la Evaluación de Desempeño
1. Si se cuenta adecuada planificación. 2. Autorización por las autoridades de su ejecución
5.3.4. Meta
ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA –ENCA- PLAN OPERATIVO ANUAL 2018
52
Gestionar de forma ágil y oportuna el 100% de las acciones vinculadas con el recurso humano.
Actividad Indicador Forma de
Verificación
Supuestos
Gestionar los contratos de los colaboradores de la ENCA.
100% de contrataciones de personal aprobado por Consejo Directivo.
Porcentaje de cumplimiento de contrataciones (No. de contrataciones/Total de Contrataciones Aprobadas).
Si el Consejo Directivo apruebe las contrataciones. Si el Director aprueba las contrataciones (022, 029,031, 035 y Sub-18).
Desarrollo de un programa de goce de vacaciones para el personal (011 y 022) con base a las políticas autorizada por el Consejo Directivo de la ENCa.
80% del Personal al día con el periodo de vacaciones programado. (No. personal que gozo su período vacacional conforme lo programado / Total del personal de la institución)
Lista de personal que disfruto su período vacacional conforme lo programado
Programación con Coordinaciones del presupuesto de personal a destajo y/o jornalero para desarrollo de actividades. Para cubrir al personal en sus actividades.
Evaluar y mejorar el sistema de base de datos del personal institucional
100% del personal está registrado de forma completa en la base de datos institucional (No. personal registrado con los datos completos en la base de datos / Total del personal institucional
Reporte de datos del personal institucional emitido por Software, funcionando al 100%
Si el Consejo Directivo aprueba la contratación del servicio para el desarrollo del Software.
Garantizar el cumplimiento de solicitudes especiales por parte de los empleados (constancias, certificados, formularios, boletas
90% de solicitudes de empleados atendidas y resueltas satisfactoriamente (No. de solicitudes de empleados atendidas y
Total de solicitudes recibidas y total de solicitudes atendidas y resueltas favorablemente con copia de constancias,
Los colaboradores solicitan oportunamente las gestiones
ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA –ENCA- PLAN OPERATIVO ANUAL 2018
53
de permisos). resueltas satisfactoriamente / Total de solicitudes presentadas)
formularios, boletas de permisos, formularios entregadas, entre otros.
Automatizar el archivo del personal institucional
50% de expedientes escaneados
Archivo Virtual, Expedientes escaneados, información
Si se cuenta con el personal sub-contratado, y el Equipo Necesario. (scanner).
Realización, evaluación y validación de los Manuales de procesos internos de Recursos Humanos.
100% de manuales de procesos elaborados, aprobados, evaluados y validados
Manuales Aprobados y vigentes.
Si se contrata al personal para realizar el levantamiento de los procesos y desarrollo de los manuales.
5.3.5. Meta
Crear ambientes labores que garanticen la seguridad y salud ocupacional de los colaboradores de la ENCA, en el marco de las normativas vigentes en el ámbito nacional e internacional aplicables.
Actividad Indicador Forma de
Verificación
Supuestos
Creación de políticas, normas, reglamentos y procesos de la unidad de Seguridad y Salud Ocupacional
El 100% de las políticas, normas, reglamentos y procesos creados y autorizados por la máxima autoridad de la ENCA.
Resoluciones de autorización de políticas, normas, reglamentos y procesos de Seguridad y Salud Ocupacional.
Entre en vigencia la reestructuración del organigrama. Se contrate al personal idóneo al puesto.
Conformación del comité de Seguridad y Salud Ocupacional de la ENCA.
Comité de Seguridad y Salud Ocupacional conformado y aprobado.
Nombramiento por la máxima autoridad de los miembros del Comité.
Desentendimiento de los miembros del comité a su nombramiento.
Elaboración del plan de trabajo del Comité de Seguridad y Salud
Plan de trabajo elaborado y aprobado por la
Resolución de aprobación
Carencia de información en las coordinaciones
ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA –ENCA- PLAN OPERATIVO ANUAL 2018
54
ocupacional. máxima autoridad de la ENCA.
para elaborar el Plan de trabajo.
Ejecución y evaluación del plan de trabajo.
Porcentaje de avance en cumplimiento de metas.
Informes de avances
Desinterés del comité para la ejecución del plan de trabajo.
ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA –ENCA- PLAN OPERATIVO ANUAL 2018
55
5.4. UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA –ENCA- PLAN OPERATIVO ANUAL 2018
56
5.4.1. Objetivo general. Evaluar el sistema de control interno implementado por la Autoridad Superior en las
distintas dependencias de ENCA, identificar las debilidades y emitir las recomendaciones
que permitan el mejoramiento de los procesos para el desarrollo de las actividades que
contribuyan al logro de los objetivos institucionales.
5.4.2. Objetivos específicos. a) Ejecución del Plan Anual de Auditoría
b) Asesorar, recomendar y velar por el cumplimiento de leyes, reglamentos y
disposiciones internas en las coordinaciones y unidades administrativas de la
ENCA.
c) Dar seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones formuladas por la
Contraloría Genera de Cuentas.
5.4.3. Meta Realizar el 100% de las auditorías establecidas en el Plan Anual de Auditoría 2018 para
evaluar el control interno, asesorar y recomendar acciones que tiendan a mejorar los
procedimientos y registros implementados.
Actividad Indicadores Objetivamente
verificables
Medios de verificación
Supuestos importantes
Gestionar la contratación del personal necesario e idóneo para realizar las actividades de la unidad
100% del personal asignado, debidamente contratado.
4 contratos de trabajo
Evaluar el control interno, registros y procedimientos utilizados en la ejecución de las actividades realizadas por las diferentes coordinaciones y unidades de ENCA
Ejecución del plan anual de auditoría 2018
23 informes de auditoría.
ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA –ENCA- PLAN OPERATIVO ANUAL 2018
57
Gestionar la adquisición de equipo de oficina necesario para realizar las actividades de la unidad.
Requerimientos de adquisición.
Computadoras portátiles y UPS adquiridos
ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA –ENCA- PLAN OPERATIVO ANUAL 2018
58
5.5. COORDINACIÓN ACADÉMICA
ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA –ENCA- PLAN OPERATIVO ANUAL 2018
59
5.5.1. Objetivo general
Es la unidad encargada de coordinar la adecuada planificación, ejecución y evaluación
del proceso teórico-práctico de enseñanza-aprendizaje, de acuerdo con los planes de
estudio para las carreras autorizadas por el Consejo Directivo. Así también es
responsable de coordinar anualmente la realización del proceso de admisión de nuevos
estudiantes, con el apoyo de las demás unidades administrativas.
5.5.2. Objetivos específicos.
Impartir efectiva y eficientemente los conocimientos teórico-prácticos del plan de estudios
autorizado, complementando la formación con actividades extra-aula.
5.5.3. Meta
Desarrollar el programa curricular autorizado para las carreras de Perito Agrónomo y Perito Forestal con el 100% de los estudiantes inscritos.
Actividad Indicadores Objetivamente
verificables
Medios de verificación
Supuestos importantes
Planificación, impartición y evaluación de los contenidos de cursos, prácticas y módulos.
Asignación de 22 cursos, 19 prácticas y 27 módulos a 42 profesores durante el Primer Cuatrimestre.
Cuadro de asignación de carga académica
Los estudiantes cuentan con las capacidades y motivación necesaria.
Asignación de 21 cursos, 24 prácticas y 27 módulos a 40 profesores durante el Segundo Cuatrimestre
El estudio supervisado se implementa adecuadamente.
Asignación de 15 cursos, 16 prácticas y 21 módulos a 40 profesores durante el
Existen áreas adecuadas de estudio. Se cuenta con apoyo y seguimiento
ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA –ENCA- PLAN OPERATIVO ANUAL 2018
60
Actividad Indicadores Objetivamente
verificables
Medios de verificación
Supuestos importantes
Tercer Cuatrimestre.
psicológico.
98-100% de estudiantes adquieren los conocimiento, habilidades y destrezas necesarias
Actas de calificaciones
Planificación, ejecución, supervisión y evaluación de las Prácticas Agrícolas y Forestales Supervisadas PAF.
95 estudiantes asignados a su Centro de Práctica
Cuadro de asignación de estudiantes
Planificación para contactar centros de práctica
Inducción a los 95 estudiantes de PAFS
Programación de Semana de Inducción Listados de Asistencia
Planificación y participación del personal docente y de vida estudiantil.
95 estudiantes supervisados en su Centro de Práctica
Constancias de visitas de supervisión
Dedicación del estudiante. Adecuada supervisión y asesoría. Disponibilidad de recursos (vehículos, viáticos, personal) Disponibilidad de personal administrativo habilitado para realizar gestiones y liquidaciones de viáticos
95-100% de estudiantes aprobados en examen de graduación
Informe de Prácticas Actas de Graduación
Realización de giras de estudio al interior del país con estudiantes de
Dos giras en el primer cuatrimestre y
Informes de gira
Anticipación para solicitar alimentos, viáticos, etc.
ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA –ENCA- PLAN OPERATIVO ANUAL 2018
61
Actividad Indicadores Objetivamente
verificables
Medios de verificación
Supuestos importantes
1º, 2º. y 3er año, en los meses de marzo y octubre.
2 en el tercer cuatrimestre, con alumnos de 2º y 3er año. Una gira en el tercer cuatrimestre con alumnos de primer año.
Oportuna emisión y autorización de fondos. Disponibilidad de personal administrativo habilitado para realizar las gestiones y liquidaciones de viáticos
Giras cortas de estudiantes de los tres ciclos a unidades productivas cercanas a la ENCA
3 giras cortas por mes, con cada grupo de práctica o módulo
Reporte de gira. Contactos y adecuada planificación.
Participación en congresos, seminarios, talleres y otros eventos cortos de capacitación
15 alumnos participan en dos eventos por cuatrimestre
Nombramiento de estudiantes sobresalientes
Sostener reuniones con padres de familia de todos los estudiantes.
Al menos una reunión por cuatrimestre
Listados de asistencia a reuniones
Interés en formación de sus hijos
Implementar un programa de capacitación permanente para el personal docente en el área pedagógica.y especialidad en áreas técnicas.
Diplomado implementado Participación del 50% de profesores en seminarios, congresos, talleres, etc.
Registros de participantes en eventos
Se hace la gestión externa necesaria para materializar el diplomado. Se cuenta con el apoyo de las unidades administrativas responsables.
5.5.4. Objetivo específico
Fortalecer el proceso de admisión en sus diferentes fases, a manera de seleccionar a los aspirantes con mejor aptitud, actitud y potencial académico.
5.5.5. Meta
ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA –ENCA- PLAN OPERATIVO ANUAL 2018
62
Seleccionar al mayor número de estudiantes de nivel básico a nivel nacional, con
características de alto potencial académico, actitudinal y con vocación por las carreras
agrícola y forestal, mediante el incremento del 10% de aspirantes en comparación con el
año anterior.
Actividad Indicadores Objetivamente
verificables
Medios de verificación
Supuestos importantes
Ejecutar el plan de promoción y divulgación en los principales centros educativos del ciclo básico del país, y público en general
Plan de
promoción
ejecutado
Listados de
correspondencia
distribuida.
Registros de
asistencia a
eventos
promocionales
Registro de
adquisición de
servicios y
materiales de
divulgación
La promoción se hace de manera oportuna. La elaboración de materiales se hace en tiempo gracias a trámites eficientes. Personal de apoyo disponible Disponibilidad de personal administrativo habilitado para realizar las gestiones y liquidaciones de viáticos
Realizar el Examen de Preselección en las 18 sedes preparadas para el efecto
Examen
realizado
Listado de
aspirantes
inscritos
Informes de
resultados
Vehículos y personal de
apoyo suficiente.
Disponibilidad de
personal administrativo
habilitado para realizar
las gestiones y
liquidaciones de viáticos
Realizar el Curso Propedéutico y selección definitiva de estudiantes de primer ingreso
Curso realizado Listado de
aspirantes
inscritos, informes
de resultados
Personal capacitado
disponible.
Servicios al estudiante
prestados
eficientemente.
5.5.6. Objetivo específico
ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA –ENCA- PLAN OPERATIVO ANUAL 2018
63
Proveer eficientemente los servicios de biblioteca, control académico, laboratorios,
reproducciones, materiales y equipo audiovisual.
5.5.7. Meta
Prestar eficientemente los servicios de apoyo al proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes durante todos los días hábiles del ciclo académico. El supuesto general para alcanzar esta meta es contar con personal de apoyo administrativo técnico y profesional para todas las gestiones, estrategias y mejoras en todos estos aspectos.
Actividad Indicadores
Objetivamente verificables
Medios de verificación
Supuestos importantes
Unidad de Medios Audiovisuales
Proporcionar al personal docente y administrativo equipo audiovisual funcionando adecuadamente.
100% de
solicitudes de
equipo atendidas
Formatos de
solicitud de
equipo
Se adquiere a tiempo el
equipo necesario y se le
da mantenimiento
Proporcionar al personal docente y administrativo el material didáctico necesario para sus labores
100% de
solicitudes de
material
atendidas
Registro de
material
solicitado y
proporcionado
Se adquiere a tiempo los
materiales necesarios.
Unidad de Control Académico
Realizar la inscripción de los aspirantes durante el proceso de selección.
100% de expedientes de aspirantes completos.
Expedientes de aspirantes
Mantener actualizados los expedientes estudiantiles.
100% de
expedientes
actualizados.
Expedientes
estudiantiles
Entrega oportuna de
datos para ingreso
Emitir certificaciones y títulos
100% de
solicitudes
atendidas.
Registros de
certificaciones
emitidas
Seguimiento adecuado a
los trámites respectivos
Ingresar y publicar 100% de notas Cuadros de Las notas son
ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA –ENCA- PLAN OPERATIVO ANUAL 2018
64
Actividad Indicadores
Objetivamente verificables
Medios de verificación
Supuestos importantes
los resultados de rendimiento académico estudiantil en cada cuatrimestre.
ingresadas y
publicadas
notas
publicadas
entregadas en el plazo
estipulado
Implementar un sistema automatizado para el registro de expedientes y emisión de certificaciones.
Sistema implementado y funcionando
Emisión de certificaciones a través del sistema
Se asigna el presupuesto necesario y se realizan los procesos de adquisición e implementación en tiempo.
Biblioteca
Prestar el servicio de Biblioteca a estudiantes y docentes durante todo el ciclo académico.
Aprox. 400
usuarios de
biblioteca
Hojas de
registro de
usuarios
Se cuenta con los
materiales, insumos y
personal necesario para
la actividad.
Incrementar la oferta de material bibliográfico
Compra de 25
libros y
suscripción a 2
diarios
Hojas de
registro de
ingreso de
libros y
documentos.
Implementar el sistema de consulta electrónica
Los usuarios utilizan la consulta electrónica
Reportes de consulta electrónica
Se adquiere el equipo pendiente y se hace la adquisición de los servicios de software.
Laboratorio de Suelos
Prestar el servicio de análisis de suelo, agua, planta y alimentos, tanto a usuarios externos como internos.
100% de
muestras
analizadas
Informes de
análisis,
reportes
trimestrales
Equipos funcionando
adecuadamente.
Se cuenta con suficientes
materiales.
Impartir cursos de capacitación a estudiantes y
100% de
solicitudes
Registros de
asistencia a
capacitaciones
Se cuenta con el apoyo
de estudiantes y
disponibilidad de horario
ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA –ENCA- PLAN OPERATIVO ANUAL 2018
65
Actividad Indicadores
Objetivamente verificables
Medios de verificación
Supuestos importantes
profesores de EEMAF, universidades y otras instituciones educativas.
atendidas . en las fechas solicitadas.
Laboratorio de Transformación de la Madera
Habilitar el funcionamiento del Laboratorio, mediante el equipamiento y la implementación de normas de operación
Adquisición del
equipo
presupuestado
Normas
implementadas
Registros de
adquisición del
equipo.
Aprobación de
las normas por
las
autoridades
Los equipos se solicitan y
adquieren en el plazo
correspondiente.
Iniciar la prestación de servicios
Propuesta a las
autoridades de
los servicios a
prestar
Resolución de
aprobación de
los servicios a
prestar
Se implementa en tiempo
el funcionamiento del
equipo.
Unidad de Reproducciones
Brindar al personal docente y administrativo el servicio de reproducción y encuadernado de documentos.
100% de
solicitudes
atendidas
Registro de
reproduccione
s y
encuadernado
s
Equipos funcionando
adecuadamente.
Se cuenta con los
materiales necesarios.
General
Ejecutar el plan de mantenimiento de equipo audiovisual
Plan de
mantenimiento
ejecutado
Reporte de
servicios
efectuados
Solicitudes de
mantenimiento a tiempo
Trámites eficientes.
Ejecutar el plan de mantenimiento de equipo de laboratorios, oficinas, etc.
Plan de
mantenimiento
ejecutado
Reporte de
servicios
efectuados
Solicitudes de
mantenimiento a tiempo
Trámites eficientes.
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5.5.8. Objetivo específico
Proporcionar seguimiento a los estudiantes con bajo rendimiento en cursos del área
básica, para ayudarlos a superarlas.
5.5.9. Meta
Impartir tutoría al menos 5 veces por semana al 100% de los estudiantes con bajo rendimiento en las materias de matemática, química y biología. Atender a por lo menos el 50% de los estudiantes con bajo rendimiento académico, fortaleciendo sus técnicas de estudio, manejo de ansiedad, preparación para exámenes, etc.
Actividad Indicadores Objetivamente
verificables
Medios de verificación
Supuestos importantes
Implementar el programa de tutorías para los estudiantes del primer cuatrimestre con deficiencias en cursos específicos
Programa ejecutado Listados de
asignación a
tutorías.
Informe de tutores
Se realiza en tiempo la contratación de tutores idóneos con el perfil y el número requerido.
Implementar el apoyo psicopedagógico principalmente para los estudiantes del primer cuatrimestre.
Programa ejecutado Hojas de
seguimiento en la
clínica psicológica
La persona
designada para el
efecto tiene el
tiempo disponible
para concentrarse
en esta actividad.
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5.6. COORDINACION VIDA ESTUDIANTIL
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5.6.1. Objetivo general Coordinar el adecuado funcionamiento las áreas en relación a la atención de los estudiantes en alimentación, hospedaje, salud, deportes, orientación y actividades culturales durante el ejercicio fiscal 2018.
5.6.2. Objetivo especifico
Proporcionar una dieta alimentaria balanceada de acuerdo a los requerimientos nutricionales de los estudiantes, según los menús establecidos.
5.6.3. Meta
- Formular por las menos tres dietas balanceadas para los alumnos, acorde a su nivel de necesidad nutricional con ingredientes bajos en grasa, altos en proteína, vitaminas y minerales.
- Tecnificar las áreas de cocina, lavandería y residencias estudiantiles. - Capacitar al personal de cocina en buenas prácticas de manipulación y
preparación de alimentos. Actividad Indicadores
Objetivamente verificables
Medios de verificación
Supuestos importantes
Cubrir al 100% la alimentación de los estudiantes de la ENCA. En los 3 tiempos de comida durante el año.
Solicitud del evento de adquisición de insumos, para la elaboración de alimentos de los alumnos de la ENCA
Formato de Evento de alimentos Solicitud de Compra Evaluación diaria Encuestas
Verificación de disponibilidad presupuestaria Adjudicación del evento del año 2018
Entregar alimentos preparados en forma balanceada a la población estudiantil
Actualización de menús, elaborado por profesionales nutricionistas.
Tabla de Menú Informe Diario (Comanda) Evaluación por parte de estudiantes
Disponibilidad Presupuestaria. Variación de menús por falta de insumos solicitados.
Realización de pedidos de insumos a compras, para la elaboración de los alimentos de los alumnos.
Evento de Cotización
Formato Evento de Compra Solicitud de Compra Evaluación semanal
Disponibilidad Presupuestaria Realizar una sola compra al año con entregas mensuales. Adjudicación del evento
Envío de Programación anual y semanal de insumos a utilizarse en el área de cocina para la
Entrega de insumos por proveedores internos.
Formato de Pedido anual y semanal Evaluación semanal Cargar el equipo y
Variación de cosecha por estado climático. Disponibilidad de
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preparación de alimentos año 2018
Entrega de insumos por proveedores externos. Carnes rojas, embutidos, mariscos, etc.
utensilios del inventario al personal del área de cocina.
alimentos balanceados en Producción Animal.
Realización de pedidos de insumos alimenticios semanales a la unidad de compra con antelación
Entrega de insumos por proveedor externo Alimentos perecederos
Solicitud de compra semanal Revisión semanal
Cantidad de procesos de compras de todas las coordinaciones
Renovación de infraestructura y utilería del área de cocina, impermeabilizantes para los techos del todas las áreas de cocina.
Trabajos realizados por personal interno o personal contratado para el servicio
Solicitud de Compra Orden de Trabajo para Logística. Cambios de pisos antideslizantes de toda el área de cocina.
Disponibilidad Presupuestaria Agilización en compras
Higiene y fumigación de las áreas de Cocina, comedor, tortillería, panadería y bodega seca de alimentos mensualmente durante el año.
Supervisión del servicio según calendarización. Revisión estudiantil
Informe del área de cocina del servicio realizado. Boleta de evaluación de áreas (checklist)
Contratación de empresa externa para la realización del servicio. Agilización en contratación
Equipamiento de la panadería y tortillería según se necesita por el uso. Amasadora industrial para el área de tortillería.
Equipo programado para adquirir sartén basculante, utensilios, estufa para giras arrastre, hieleras, cajas de plástico herméticas.
Solicitud de compra Ingreso de equipo. Remodelación de cuarto frio de cárnicos y verduras. Cambio de puertas área de cocina. Compra de termos para uso industrial de cocina.
Disponibilidad Presupuestaria Agilización en adjudicación.
Mantener en óptimas condiciones de funcionamiento los equipos de cocina, panadería, tortillería y lavandería
Solicitud emitida por los interesados o encargados de área Todo el equipo funcionando adecuadamente
Solicitud de compra Reporte mensual de funcionamiento de equipos
Disponibilidad presupuestaria. Contratación de Proveedores.
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5.6.4. Objetivo específico
Optimizar en forma colectiva y/o individual la atención de las necesidades, dificultades, virtudes y debilidades de los estudiantes para un adecuado desenvolvimiento y permanencia en la ENCA.
5.6.5. Meta
Que el estudiante adquiera una actitud positiva en su desarrollo personal, mediante la adquisición de valores de vida y sea facilitador y multiplicador, basado en las políticas de la ENCA.
Actividad Indicadores Objetivamente
verificables
Medios de verificación
Supuestos importantes
Cumplimiento de reglamento disciplinario, aplicando los puntos de demerito y de mérito; y su socialización con todo el personal administrativo y operativo de la ENCA.
Continuar Integrando al personal administrativo y de campo en la socialización del Reglamento Disciplinario y su aplicación. Minimizar las infracciones al Reglamento disciplinario por parte del educando.
Reglamento Disciplinario Boletas de demerito. Visitas a psicólogo estudiantes demeritados y con méritos
Adquisición de insumos para desarrollo social y deportivo de estudiantes. Personal completo de orientación.
Recopilación y digitalización de datos generales de los alumnos de primer ingreso 2018
Formato de datos generales de cada uno de los estudiantes. Hojas de registro.
Archivo digital Carpeta individual por estudiante
Personal completo área de Orientación
Comunicación y consejería a los estudiantes, remitiendo a donde corresponde a los que requieran los servicios de Psicología, medicina
Reportes diarios. Hojas de registro
Control interno de cada sub-área que preste servicios al estudiantado. Formato de consejería. Boletas de deméritos.
Contar con el personal necesario en el área de Servicios de Salud.
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general, odontología y Pedagogía.
Boletas de méritos.
Proporcionar el apoyo necesario al estudiantado en las residencias, comedor, área de clases, fines de semana y por las noches.
Mantener una buena comunicación con el alumnado. Resolver situaciones que se vayan presentando.
Formato de roles Informe diario.
Exista apertura de comunicación por parte de los Orientadores.
Atención a los padres de familia que visitan la Escuela; dándoles a conocer el comportamiento académico y disciplinario de sus hijos.
Incentivar que los padres de familia visiten a sus hijos. Mantener informado del rendimiento académico y disciplinario a los padres de familia.
Boletas de control de Consejería.
Que los padres de familia o encargados se incentiven a conocer el quehacer de sus hijos dentro de la Escuela.
5.6.6. Objetivo específico
Brindar ambientes agradables con servicios educativos y recreativos para beneficio de los estudiantes, que les permita desarrollar valores éticos y morales.
5.6.7. Meta
Que los ambientes y áreas a cargo de Vida Estudiantil, se encuentren en óptimas condiciones, para que la estancia de los alumnos dentro de la ENCA sea más placentera y acorde a sus necesidades.
Actividad Indicadores
Objetivamente verificables
Medios de verificación
Supuestos importantes
Adquisición de equipos para las diferentes Unidades y/o Áreas
Revisión de gasto proyectado mensual y trimestralmente
Solicitud de Compra Evaluación trimestral de adquisición e ingreso de equipo.
Disponibilidad Presupuestaria Proceso de compras
Realización de Programación de Solicitud de compra Disponibilidad
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mantenimientos preventivos y correctivos a los equipos de las diferentes áreas de la Coordinación Vida Estudiantil
mantenimientos en base a requerimientos de los interesados
Constancia de Satisfacción del Servicio
Presupuestaria Emergencias
Mantener en buenas condiciones la limpieza general de cada uno de los servicios y edificios estudiantiles.
Revisión de Limpieza en cada una de las residencias Estudiantiles
Hoja de verificación Solicitudes de insumos
Ingreso de insumos en tiempo oportuno Personal completo
Servicio de hospedaje en óptimas condiciones en residencias estudiantiles que garanticen un bienestar en la estadía de los estudiantes.
Infraestructura idónea en un 100 % de cada una de las residencias. Ambiente adecuado para los estudiantes Mobiliario en buenas condiciones.
Adjudicación del proyecto. Revisión semanal Cambio de mobiliario
Seguimiento en la Unidad de Proyectos. Agilización en procesos de compras de mobiliario.
Mejorar el servicio de lavandería que presta la ENCA a los alumnos
Alumnos atendidos Ampliación del área de servicio. Readecuar el servicio que se presta.
Registro de usuarios. Estadísticas semanales y mensuales
Disponibilidad presupuestaria.
Optimizar el uso de la biblioteca para los estudiantes y docentes durante el ciclo académico 2018
Usuarios atendidos. Suscripción a diarios. Usuarios con consultas electrónicas.
Registro de usuarios. Estadísticas.
Se cuente con los materiales, insumos y personal necesario. Adquisición de hardware y software.
5.6.8. Objetivo específico
Garantizar a todos los estudiantes los servicios permanentes de salud, odontología, psicología y pedagogía.
5.6.9. Meta
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Que los servicios de salud prestados a los diferentes alumnos, sean un apoyo para mejorar la retención de alumnos dentro de la ENCA, especialmente en el primer cuatrimestre del año 2018.
Actividad Indicadores
Objetivamente verificables
Medios de verificación
Supuestos importantes
Brindar a los estudiantes el servicio médico preventivo y curativo, acompañado de charlas para mantener una buena higiene personal.
Charlas impartidas. Vacunas administradas. Pacientes atendidos y evaluados.
Control de asistencia. Listados de alumnos vacunados. Registro de pacientes. Expedientes médicos. Informes mensuales.
Disponibilidad de insumos. Adjudicación evento compra de medicinas.
Brindar el servicio odontológico integral que incluya un programa preventivo y curativo, según las necesidades de los estudiantes de la ENCA; que incluya educación de salud bucal, aplicación de flúor, tratamientos curativos y restaurativos eliminando caries y enfermedades de encías.
Charlas impartidas. Profilaxis y aplicación de flúor. Tratamientos restaurativos. Pacientes atendidos.
Control de asistencia. Registro diario de pacientes. Expedientes odontológicos. Kardex odontológico. Informe mensual de actividades.
Disponibilidad de insumos. Equipo en buen funcionamiento.
Proveer a la comunidad estudiantil apoyo psicológico por medio de: la asesoría, la prevención, la higiene mental, la atención terapéutica individual, atención grupal, charlas formativas, la clasificación de la población estudiantil y la colaboración en la selección de alumnos de nuevo ingreso mediante test psicométricos y
Determinar personalidad DISC de alumnos de primer ingreso. Padres comprometidos con la educación de sus hijos. Atención a estudiantes.
Gráficas de resultados. Estadísticas de padres atendidos. Registro de pacientes. Informes periódicos.
Que los alumnos cuenten con el tiempo necesario para realizar las diferentes actividades programadas. Apoyo de los padres en la educación de sus hijos.
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entrevistas psicológicas.
Implementar el apoyo pedagógico, especialmente en aspectos de técnicas de estudio, manejo de tiempo y manejo de estrés; principalmente para alumnos del primer cuatrimestre.
Programa en ejecución. Atención a estudiantes.
Hojas de seguimiento clínico. Control de asistencia. Informe mensual. Informe general del programa.
Contratación del personal temporal. Plan anual de trabajo.
5.6.10. Objetivo específico
Brindar diferentes opciones de desarrollo social, artístico, deportivo y recreativo para una completa formación de cada estudiante que le permita un desarrollo integral.
5.6.11. Meta
Que las actividades de deportes y cultura realizados en la ENCA, sirvan a los alumnos para que su permanencia dentro de la escuela sea de una manera más cómoda, logrando un mejor desarrollo integral de los jóvenes.
Actividad Indicadores
Objetivamente verificables
Medios de verificación
Supuestos importantes
Realizar actividades recreativas deportivas y culturales, para el beneficio de los alumnos, en su desarrollo mental, psicomotriz, y psicosocial; logrando que la inserción del alumno al modo de vida de la ENCA sea satisfactorio.
Personal contratado. Las convocatorias de participación. Horarios programados. Comunicación de eventos, torneos, actividades recreativas con los estudiantes. Identificar los talentos de los estudiantes.
Listado de participación. Control semanal de Actividades. Control mensual.
Contar con el personal necesario en el área de cultura y deportes. Contar con los materiales necesarios para realizar las actividades deportivas y recreativas. Contar con los incentivos y premios para la finalización de los torneos.
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5.7. COORDINACIÓN DE PRODUCCIÓN
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5.7.1. Objetivo General
1. Producir en forma diversificada, garantizando la calidad e inocuidad, todos aquellos bienes agropecuarios y forestales, necesarios para cumplir los objetivos de enseñanza y aprendizaje y los requerimientos de consumo interno.
2. Implementar diferentes niveles de tecnología en áreas productivas para lograr los objetivos de enseñanza aprendizaje y de sostenibilidad, de acuerdo a la realidad del agro nacional.
3. Fortalecer los proyectos de transformación de productos agropecuarios y forestales con fines académicos y de consumo interno.
META PRINCIPAL DE LA COORDINACION DE PRODUCCION Producir y suministrar de forma sostenible y sustentable a los estudiantes la experiencia práctica para aprender haciendo en las áreas agrícola, pecuaria y forestal, proveyendo a la cocina de los productos básicos para la alimentación y comercializar de forma eficiente los excedentes en el centro de ventas durante el ejercicio fiscal 2018. METAS INTERMEDIAS
Definir con cada encargado de área las metas de producción agrícola, pecuaria y
forestal, basadas en la capacidad real y sostenible de cada una de las mismas.
Establecer los programas de producción continua de productos agrícolas,
pecuarios y forestales minimizando los excesos y desechos y maximizando la
eficiencia de uso de los insumos.
Definir y costear los programas de manejo fitosanitario de las áreas agrícola,
pecuaria y forestal, basados en conceptos de sostenibilidad e inocuidad.
Establecer programas fertilización de cultivos de forma tecnificada para hacer
eficiente la utilización de los recursos.
Capacitar a los encargados de área en temas de planificación y seguimiento de
metas e indicadores de sostenibilidad y en el uso de herramientas básicas de
computación para planificación y seguimiento de metas.
ACTIVIDADES E INDICADORES Coordinar el adecuado funcionamiento de todas las áreas de producción en relación a la atención de los estudiantes y las demás áreas de la ENCA. Realizar todas las gestiones administrativas para la ejecución de gasto presupuestario, tratando de cubrir las necesidades básicas de las áreas productivas, ejecutando el presupuesto según asignación presupuestaria otorgada en el año 2018.
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Actividad Indicadores
Objetivamente verificables
Medios de verificación
Supuestos importantes
Presupuesto
Coordinar y apoyar las áreas agrícola , forestal y pecuaria para alcanzar metas de producción
Planificar y verificar ejecución de actividades.
Informes mensuales de avances y de producción
Los insumos deben de estar disponibles en la ENCA en los tiempos adecuados.
Q1,590,413.44
Abastecer a la coordinación de vida estudiantil (cocina, etc.) los productos necesarios para la alimentación de alumnos y trabajadores de la ENCA y comercializar excedentes en el centro de acopio
Cumplimiento de entregas requeridas por Vida Estudiantil. Mantener surtido de productos en centro de acopio.
Envíos de productos a cocina y centro de acopio
Las mermas o pérdidas de producción por plagas, enfermedades o factores climáticos serán mínimos.
Q3,252,361.60
Ejecutar los planes establecidos para cada área
Cumplimiento de programaciones y verificar los avances de labores
Cultivos limpios de plagas y malezas y fertilizaciones adecuadas Especies animales sanos y con adecuado desarrollo
Se minimizará la falta de insumos por atraso de compra u otra causa, manteniendo los mismos disponibles para hacer eficientes los ciclos productivos.
Q2,291,569.92
Ejecutar como mínimo el 80% de presupuesto aprobado y asignado a la Coordinación
Desarrollo e implementación de los procesos productivos, equipamiento e infraestructura de las áreas de la coordinación
Informes cuatrimestrales de ejecución
Los atrasos en los procesos de compra de insumos, maquinaria y equipo serán disminuidos.
Q2,467,233.52
Coordinar el apoyo a Academia
Apoyo técnico y trabajo en equipo
Impartición de los módulos de enseñanza
Las actividades de los módulos estarán enfocadas en alcanzar
Q3,332,931.53
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para la impartición de los Módulos de Formación Profesional.
academia-producción.
aprendizaje. las metas académicas y de producción.
ÁREA DE CULTIVOS EXTENSIVOS OBJETIVO: La producción enfocada en la docencia a través de los Módulos de Formación Profesional y capacitar a los estudiantes en técnicas y prácticas que ayuden a hacer más eficiente la producción de cultivos extensivos es el principal objetivo de ésta área.
METAS DEL AREA
La meta principal del área de cultivos extensivos es aprovechar de forma eficiente los
terrenos disponibles para mejorar la producción con cultivos anuales o de temporada
(maíz, frijol, soya, forraje) y mejorar los sistemas de riego instalados en los cultivos
perennes para enfocar la producción de aguacate y limón en la época seca, que es
cuando mayor valor registran éstas frutas. Las metas de producción por cultivo para el
año 2018 son las siguientes:
10. Producir 2,200 quintales de maíz. 11. Producir 550 Toneladas Métricas de forraje de maíz. 12. Producir 140 quintales de frijol de grano negro. 13. Producir 10 quintales de frijol de grano rojo. 14. Producir 8 quintales de frijol de grano blanco. 15. Producir 300 quintales de soya. 16. Producir 1,000 quintales de aguacate. 17. Producir 250,000 unidades de limón. 18. Producir 10,000 unidades de naranja.
INSUMOS REQUERIDOS
Para alcanzar estos resultados, se requiere de insumos como semillas, fertilizantes, etc.
El siguiente cuadro muestra los insumos requeridos en el Área de Cultivos Extensivos
durante el 2018, los cuales deberán encontrarse disponibles en la ENCA en el mes de
ABRIL.
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PRODUCTO (UNIDAD) SEMILLA FERTILIZANTE PLAGUICIDAS MONTO SOLICITADO
MAIZ GRANO BLANCO Q 27,300.00 Q 37,800.00 Q 69,000.00 Q 134,100.00
FORRAJE Q 16,800.00 Q 25,200.00 Q 30,000.00 Q 72,000.00
FRIJOL NEGRO Q 4,800.00 Q 10,080.00 Q 18,000.00 Q 32,880.00
FRIJOL ROJO Q 400.00 Q 840.00 Q 1,500.00 Q 2,740.00
FRIJOL BLANCO Q 400.00 Q 840.00 Q 1,500.00 Q 2,740.00
SOYA Q 7,560.00 Q 14,400.00 Q 15,600.00 Q 37,560.00
AGUACATE Q - Q 19,200.00 Q 12,600.00 Q 31,800.00
LIMON Q - Q 20,160.00 Q 21,000.00 Q 41,160.00
NARANJA Q - Q 2,160.00 Q 2,250.00 Q 4,410.00
SUBTOTALES Q 57,260.00 Q 130,680.00 Q 171,450.00 Q 359,390.00
AREA HORTALIZA A CAMPO ABIERTO
OBJETIVOS
Fomentar el desarrollo de las capacidades prácticas de los alumnos de la ENCA en el
tema de producción de hortalizas a campo abierto bajo el lema de APRENDER
HACIENDO. El objetivo secundario es mantener el abasto de verduras a la cocina
durante todo el año de forma escalonada para la alimentación de los estudiantes y
vender excedentes.
METAS DEL AREA
La meta principal del área de Hortalizas a Campo Abierto es proveer a los estudiantes de
los conocimientos prácticos para la producción de las mismas, adicionalmente su
segundo objetivo es proveer alimento a la cocina y laboratorios de agroindustria, los
excedentes se comercializarán en el CDV.
DESTINO DEL PRODUCTO
CULTIVO UNIDAD MEDIDA COCINA CDV AGROINDUSTRIA TOTAL
TOMATE Libra 24,000 28,000 12,000.00 64,000.00
CHILE PIMIENTO Libra 8,000 20,000 1,000.00 29,000.00
CHILE JALAPEÑO Libra 500 10,000 500.00 11,000.00
PEPINO Libra 8,000 12,000 - 20,000.00
CEBOLLA Libra 7,500 10,000 1,000.00 18,500.00
ELOTE DULCE U 4,500 9,000 - 13,500.00
REPOLLO U 1,000 6,500 - 7,500.00
COLIFLOR U 2,000 4,000 - 6,000.00
LECHUGA U 10,000 10,000 - 20,000.00
BROCOLI U 9,000 6,000 - 15,000.00
ZUCHINI/GÜICOY U 4,500 5,000 - 9,500.00
ZANAHORIA U 10,000 24,000 1,000.00 35,000.00
EJOTE Libra 4,000 4,000 - 8,000.00
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MILTOMATE Libra 300 1,700 1,000.00 3,000.00
REMOLACHA Libra 5,500 19,500 - 25,000.00
RÁBANO Manojo 3,000 7,000 - 10,000.00
CILANTRO Manojo 650 3,350 - 4,000.00
ACELGA Manojo 2,000 6,000 - 8,000.00
APIO Manojo 1,000 4,000 - 5,000.00
PEREJIL Manojo 855 2,775 370.00 4,000.00
LECHUGA ESCAROLA U 3,000 7,000 - 10,000.00
ARVEJA CHINA Libra 1,000 1,500 - 2,500.00
ALBAHACA Manojo 200 800 - 1,000.00
HIERBA BUENA Manojo 250 250 500.00 1,000.00
FRIJOL NEGRO Quintal 40 - - 40.00
INSUMOS REQUERIDOS
Para lograr estos resultados, se requiere de semillas, plásticos, fertilizantes, plaguicidas, etc., los cuales deben de estar disponibles en el mes de marzo en la ENCA.
PRODUCTO SEMILLA PLASTICO FERTILIZANTES PLAGUICIDAS MONTO SOLICIT.
TOMATE Q 40,000.00 Q 1,500.00 Q 19,200.00 Q 60,000.00 Q 120,700.00
CHILE PIMIENTO Q 8,250.00 Q 750.00 Q 9,600.00 Q 25,000.00 Q 43,600.00
CHILE JALAPEÑO Q 4,125.00 Q 375.00 Q 4,800.00 Q 12,500.00 Q 21,800.00
PEPINO Q 3,240.00 Q 450.00 Q 5,760.00 Q 12,000.00 Q 21,450.00
CEBOLLA Q 6,750.00 Q 450.00 Q 3,600.00 Q 2,700.00 Q 13,500.00
ELOTE DULCE Q 5,250.00 Q 375.00 Q 1,600.00 Q 1,250.00 Q 8,475.00
REPOLLO Q 750.00 Q 225.00 Q 960.00 Q 750.00 Q 2,685.00
COLIFLOR Q 600.00 Q 187.50 Q 800.00 Q 625.00 Q 2,212.50
LECHUGA Q 1,071.43 Q 535.71 Q 2,285.71 Q 1,785.71 Q 5,678.57
BROCOLI Q 750.00 Q 375.00 Q 1,600.00 Q 1,250.00 Q 3,975.00
ZUCHINI/Güicoy Q 1,750.00 Q 375.00 Q 1,600.00 Q 1,250.00 Q 4,975.00
ZANAHORIA Q 400.00 Q 150.00 Q 640.00 Q 500.00 Q 1,690.00
EJOTE Q 1,000.00 Q 375.00 Q 1,600.00 Q 1,500.00 Q 4,475.00
MILTOMATE Q 505.05 Q 151.52 Q 484.85 Q 505.05 Q 1,646.46
REMOLACHA Q 5,000.00 Q 187.50 Q 600.00 Q 500.00 Q 6,287.50
RÁBANO Q 300.00 Q 75.00 Q 240.00 Q 150.00 Q 765.00
CILANTRO Q 650.00 Q 75.00 Q 240.00 Q 150.00 Q 1,115.00
ACELGA Q 650.00 Q 75.00 Q 240.00 Q 150.00 Q 1,115.00
APIO Q 250.00 Q 75.00 Q 240.00 Q 150.00 Q 715.00
PEREJIL Q 200.00 Q 75.00 Q 240.00 Q 150.00 Q 665.00
LECHUGA ESCAROLA Q 714.29 Q 267.86 Q 857.14 Q 892.86 Q 2,732.14
ARVEJA CHINA Q 1,500.00 Q 375.00 Q 1,200.00 Q 1,500.00 Q 4,575.00
ALBAHACA Q 450.00 Q 75.00 Q 160.00 Q 100.00 Q 785.00
HIERBA BUENA Q 100.00 Q 75.00 Q 240.00 Q 100.00 Q 515.00
ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA –ENCA- PLAN OPERATIVO ANUAL 2018
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FRIJOL NEGRO Q 1,600.00 Q 1,500.00 Q 3,360.00 Q 6,000.00 Q 12,460.00
SUBTOTALES Q 85,855.76 Q 9,130.09 Q 62,147.71 Q 131,458.62 Q 288,592.18
AREA HORTALIZAS BAJO INVERNADERO (CONSULADOS)
El área de CONSULADOS cuenta con 5 invernaderos donde se producen hortalizas bajo condiciones controladas. Actualmente solamente 2 de estos 5 invernaderos se encuentran completos y 3 fueron destruidos por eventos climáticos aislados. El enfoque de la producción con invernaderos requiere de cultivos que generen un alto retorno de la inversión, por lo cual el enfoque es producir tomate, chile pimiento y pepino. Bajo las condiciones actuales, en los invernaderos 1, 2 y 3 se ha estado produciendo brócoli, coliflor y repollo, debido a la falta de techos en las estructuras. Adicionalmente se iniciaron pruebas de producción orgánica en el invernadero 4, para evaluar la factibilidad de integrar dicha tecnología en la ENCA.
OBJETIVOS
Fomentar el desarrollo de las capacidades prácticas de los alumnos de la ENCA en el tema de producción de hortalizas bajo condiciones de invernadero, para mostrar un nivel más tecnificado de producción a los estudiantes y que puedan apropiarla, bajo el lema de APRENDER HACIENDO. La producción de hortalizas bajo condiciones controladas será exclusivamente para el consumo interno. La administración velara por la ampliación y reconstrucción de invernaderos para ampliar la producción y productividad
METAS DEL AREA
La meta principal del área de Hortalizas bajo Invernadero es proveer a los estudiantes de los conocimientos prácticos para la producción de las mismas, adicionalmente su segundo objetivo es proveer alimento a la cocina y los excedentes que se comercializan en el CDV.
CULTIVO UNIDAD MEDIDA COCINA CDV TOTAL
TOMATE Libra 20,000 20,000 40,000.00
CHILE PIMIENTO Libra 8,000 8,000 16,000.00
PEPINO Libra 7,500 12,500 20,000.00
REPOLLO Unidad 1,000 2,000 3,000.00
COLIFLOR Unidad 2,000 1,000 3,000.00
BROCOLI Unidad 2,000 1,000 3,000.00
FRIJOL NEGRO Quintal 60 - 60.00
INSUMOS REQUERIDOS
En esta área se requiere de insumos como semillas, fertilizantes, etc. El siguiente cuadro muestra los insumos requeridos en el Área de Consulados durante el 2018.
PRODUCTO SEMILLA PLASTICOS FERTILIZANTE PLAGUICIDAS MONTO SOLICITADO
TOMATE Q 8,658.94 Q 1,800.00 Q 2,361.53 Q 4,723.06 Q 17,543.52
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CHILE PIMIENTO Q 5,825.10 Q 1,800.00 Q 2,361.53 Q 4,723.06 Q 14,709.69
PEPINO Q 2,146.84 Q 1,000.00 Q 1,288.11 Q 2,576.21 Q 7,011.16
REPOLLO Q 2,047.50 Q 2,400.00 Q 840.00 Q 840.00 Q 6,127.50
COLIFLOR Q 2,047.50 Q 2,400.00 Q 840.00 Q 840.00 Q 6,127.50
BROCOLI Q 2,047.50 Q 2,400.00 Q 840.00 Q 840.00 Q 6,127.50
FRIJOL NEGRO Q 2,400.00 Q - Q 5,040.00 Q 9,000.00 Q 16,440.00
SUBTOTALES Q 25,173.39 Q 11,800.00 Q 13,571.16 Q 23,542.33 Q 74,086.88
INSUMOS ADICIONALES
Debido a que en la actualidad los invernaderos 1, 2 y 3 se encuentran sin techo y se tiene en proyecto cambiarlos de lugar y de orientación para prevenir futuros daños, se hace necesario programar la reparación y reorientación de las estructuras para lo cual debe de contemplarse un costo adicional de Q.450,000.00 (Q.150,000.00 por invernadero).
AREA FLORICULTURA Y FRUTICULTURA
El área de floricultura y fruticultura se dedica a la producción de flores de corte y follajes y de plantas frutales injertadas para que se lleven a cabo las actividades académicas correspondientes a los cursos y módulos de los mismos nombres. En el área de floricultura, se está renovando el invernadero de rosas durante este tercer cuatrimestre de 2,016, lo cual también incidirá en la producción esperada para dicho cultivo ya que el área en producción será reducida por tener ya más de 10 años y mostrar problemas fitosanitarios.
OBJETIVOS
Fomentar el desarrollo de las capacidades prácticas de los alumnos de la ENCA en el tema de producción de flores, follajes y frutales, para mostrar un nivel más tecnificado de producción a los estudiantes y que puedan apropiarla, bajo el lema de APRENDER HACIENDO.
METAS DEL AREA
La meta principal del área de floricultura y fruticultura es proveer a los estudiantes de los conocimientos prácticos para la producción de las mismas, adicionalmente su segundo objetivo es proveer alimento a la cocina y laboratorios de agroindustria, los excedentes se comercializan en el CDV.
CULTIVO UNIDAD MEDIDA COCINA CENTRO DE VENTAS TOTAL
AGUACATE HASS Quintal 30 30 60
CAFÉ PERGAMINO Quintal 12 - 12
MACADAMIA Quintal 10 15 25
FRUTAL INJERTADO Unidad 1,000 5,000 6,000
ROSAS Docena 25 50 75
AVE DEL PARAISO Docena 30 60 90
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LEATHER LEAF Docena 30 60 90
PLANTA EN BOLSA Unidad - 500 500
PLANTA EN MACETA Unidad - 500 500
INSUMOS REQUERIDOS
Para lograr estos resultados, se requiere de los insumos estén disponibles en el mes de abril y una segunda parte en octubre, para poder tener insumos para iniciar el año siguiente.
PRODUCTO SEMILLA BOLSA Y OTROS FERTILIZANTE PLAGUICIDAS MONTO
SOLICITADO
AGUACATE HASS Q - Q - Q 1,680.00 Q 1,500.00 Q 3,180.00
CAFÉ PERGAMINO Q - Q - Q 1,176.00 Q 1,050.00 Q 2,226.00
MACADAMIA Q - Q - Q 48.09 Q 42.94 Q 91.03
FRUTAL INJERTADO Q 12,000.00 Q 4,500.00 Q 12,600.00 Q 150.00 Q 29,250.00
ROSAS Q - Q 500.00 Q 168.00 Q 150.00 Q 818.00
AVE DEL PARAISO Q - Q - Q 252.00 Q 225.00 Q 477.00
LEATHER LEAF Q - Q - Q 168.00 Q 150.00 Q 318.00
PLANTA EN BOLSA Q 1,000.00 Q 750.00 Q 168.00 Q 150.00 Q 2,068.00
PLANTA EN MACETA Q 1,000.00 Q 750.00 Q 168.00 Q 150.00 Q 2,068.00
SUBTOTALES Q 14,000.00 Q 6,500.00 Q 16,428.09 Q 3,567.94 Q 40,496.03
AREA VIVERO FORESTAL, PLANTACIONES Y APROVECHAMIENTO FORESTAL
OBJETIVOS
Fomentar el desarrollo de las capacidades prácticas de los alumnos de la ENCA en el tema de producción de producción, plantaciones y aprovechamiento forestal, bajo el lema de APRENDER HACIENDO.
METAS DEL AREA
La meta principal del área es fomentar los conocimientos prácticos para la producción forestal, la elaboración de viveros y manejo de plantaciones, adicionalmente proveer plantas para las plantaciones forestales de la ENCA y para comercialización en el CDV.
ESPECIE UNIDAD MEDIDA ENCA CDV TOTAL
Pinus oocarpa Unidad 3,500 7,000 10,500
Pinus maximinoii Unidad - 15,000 15,000
CIPRES COMUN Unidad 2,000 5,000 7,000
CIPRES ROMANO Unidad - 1,000 1,000
EUCALIPTO Unidad 1,000 1,000 2,000
LEUCAENA Unidad 3,500 - 3,500
LIQUIDAMBAR Unidad - 1,000 1,000
CORTEZ Unidad - 500 500
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MATILISGUATE Unidad - 1,000 1,000
JACARANDA Unidad - 500 500
TIMBOQUE Unidad - 200 200
PLANTA EN MACETA Unidad - 500 500
PLANTAS DE CAFÉ Unidad 20,000 - 20,000
TOTAL 30,000 32,700 62,700
INSUMOS REQUERIDOS
El vivero forestal para alcanzar la meta propuesta requiere de insumos como semillas, fertilizantes, etc. El siguiente cuadro muestra los insumos requeridos en el Área de Vivero Forestal durante el 2018.
PRODUCTO SEMILLA BOLSA Y OTROS FERTILIZANTE PLAGUICIDAS MONTO
SOLICITADO
Pinus oocarpa Q 525.00 Q 5,025.26 Q 2,415.00 Q 2,100.00 Q 10,065.26
Pinus maximinoii Q 625.00 Q 7,178.95 Q 3,450.00 Q 3,000.00 Q 14,253.95
CIPRES COMUN Q 98.77 Q 3,350.18 Q 1,610.00 Q 1,400.00 Q 6,458.94
CIPRES ROMANO Q 50.00 Q 478.60 Q 230.00 Q 200.00 Q 958.60
EUCALIPTO Q 6.25 Q 957.19 Q 460.00 Q 400.00 Q 1,823.44
LEUCAENA Q 388.89 Q 1,675.09 Q 805.00 Q 700.00 Q 3,568.98
LIQUIDAMBAR Q 66.67 Q 478.60 Q 230.00 Q 200.00 Q 975.26
CORTEZ Q 26.32 Q 239.30 Q 115.00 Q 100.00 Q 480.61
MATILISGUATE Q 27.45 Q 478.60 Q 230.00 Q 200.00 Q 936.05
JACARANDA Q 10.00 Q 239.30 Q 115.00 Q 100.00 Q 464.30
TIMBOQUE Q 4.00 Q 95.72 Q 46.00 Q 40.00 Q 185.72
PLANTA EN MACETA Q 540.00 Q 6,750.00 Q 115.00 Q 120.00 Q 7,525.00
PLANTAS DE CAFÉ Q 5,000.00 Q 14,000.00 Q 9,400.00 Q 10,000.00 Q 38,400.00
SUBTOTALES Q 7,368.34 Q 40,946.77 Q 19,221.00 Q 18,560.00 Q 86,096.11
Los insumos para ésta área deben de estar disponibles en el mes de octubre del año anterior, para iniciar las labores de producción y tener planta disponible durante los meses de mayo a agosto debido a la temporada de lluvias. En el caso de la planta de café los insumos deben estar disponibles en abril.
AREA PRODUCCION DE PORCINOS, BOVINOS Y ESPECIES MENORES
OBJETIVOS
Fomentar el desarrollo de las capacidades prácticas de los alumnos de la ENCA en el tema de producción de producción pecuaria de ganado vacuno, ovino, pollos de engorde, gallinas ponedoras, conejos y pelibueyes, bajo el lema de APRENDER HACIENDO.
METAS DEL AREA
La meta principal del área es apoyar a la formación de conocimientos prácticos para la producción pecuaria a través de los módulos y las prácticas de los cursos relacionados.
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Adicionalmente, como meta secundaria se provee a la cocina para la alimentación de los estudiantes de la ENCA y en caso de existir excedentes estos son comercializados en el Centro de Ventas.
PRODUCTO (UNIDAD) META/AÑO
LECHE (lts) 90,000
CARNE DE BOVINO (lbs) 7,500
QUESO (lbs) 9,000
CREMA (lts) 1,800
HUEVO (cartones) 9,000
POLLO (lbs) 35,000
CONEJO (lbs) 900
CONEJO EN PIE (unidad) 100
PELIBUEY (lbs) 1,200
MIEL (botellas) 150
LECHON (Libras) 3,300
CERDO GORDO (Libras) 16,500
CERDA DESCARTE (Libras) 4,500
CARNE CERDO (Libras) 21,675
CHICHARRON (Libras) 480
MANTECA (Libras) 640
INSUMOS REQUERIDOS
Para alcanzar las metas propuestas requiere de insumos como semillas, fertilizantes, etc. El siguiente cuadro muestra los insumos requeridos en el Área de Producción de Bovinos y Especies Menores durante el 2018.
PRODUCTO (UNIDAD) MONTO SOLICITADO
ALIMENTO PARA ANIMALES Q. 2,745,135.00
PRODUCTOS ANIMALES Q.100,650.00
OTROS ALIMENTOS Y PROD. AGROPECUARIOS Q.39,157.00
PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS Q.171,653.00
ARTICULOS DE CAUCHO Q.26,350.00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 28,540.00
UTILES DE LIMPIEZA Q.46,830.00
UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Q.9,284.50
ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL Q.101,550.00
TOTAL Q.3,269,149.50
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5.8. COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y LOGISTICA
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5.8.1. Objetivo general. Incrementar la retención estudiantil, manteniendo la excelencia académica bajo el principio de Aprender Haciendo a través de una atención integral.
5.8.2. Objetivos específicos.
1. Mantener en óptimas condiciones las instalaciones, equipo y maquinaria de la ENCA que permitan la adecuada realización de las actividades académicas y de otra índole.
2. Resguardar las instalaciones, bienes, estudiantes y personal de la ENCA, para garantizar el normal desarrollo de las actividades académicas.
3. Proporcionar un ambiente seguro y confortable a los estudiantes y personal de la ENCA.
5.8.3. Meta
Cumplir con el 80% del plan de mantenimiento y reparación de instalaciones, electricidad,
plomería, carpintería, albañilería, limpieza y chapeo, así como el parque vehicular y
maquinaria para apoyar las actividades académicas, productivas y administrativas.
Actividad Indicadores Objetivamente
verificables
Medios de verificación
Supuestos importantes
Ejecutar el mantenimiento preventivo de las instalaciones de acuerdo al plan de trabajo (plomería, electricidad, herrería, mecánica etc.)
Como mínimo realizar el 90 % de los mantenimientos programados
Informe mensual de actividades realizadas por los técnicos responsables
Inspección de los trabajos realizados, verificando su ejecución para que sean recibidos a entera satisfacción.
5.9. Seguimiento al programa de desodorizadores instalados en los diferentes sanitarios de la ENCA.
Equipos instalados y rellenados mensualmente
Supervisión mensual de baños para constatar el funcionamiento del equipo
La empresa contratada realiza cambios y rellenado de los equipos mensualmente.
Cambio de artefactos sanitarios (inodoros, lavamanos y duchas) en baños del Centro de
Para el primer cuatrimestre del 2018, áreas con artefactos
10 artefactos instalados y funcionando
Es necesario reemplazar sanitarios y lavamanos que ya
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capacitación Las Ninfas Amatitlán
sanitarios instalados en un 70%
cumplieron su vida útil
Mantenimiento preventivo a generadores eléctricos y equipos de aire acondicionado
Mantenimiento semestral, realizado oportunamente en los meses de Abril y Octubre 2018
Supervisión de los trabajos realizados en el mantenimiento preventivo
Equipos de aire acondicionado funcionando con normalidad
Continuar con la reparación de la calle hacia el parqueo de catedráticos
Trabajos a realizarse durante el primer semestre del 2018
Calle debidamente reparada
Contar con esta calle en buen estado de transito
Mantenimiento preventivo y/o correctivo de las bombas de agua ubicadas en Consulado Oriente y Casa Blanca
Debidamente cotizado ya contando con el plan de acciones a realizar por parte del proveedor , para efectuarlo en el primer semestre del año 2018
Estas bombas ya con su mantenimiento preventivo realizado
Estos equipos son sujetos de desgaste debido al uso continuo y es necesario contar con su funcionamiento adecuado.
Implementar el programa de control de plagas ( insectos y roedores) para las áreas de Almacén General y Almacén Antiguo
Reducir en un 90 % la incidencia de plagas (insectos y roedores) en las áreas destinadas
Informe mensual luego de la aplicación
Es necesario controlar las plagas pues en estos lugares se guardan insumos y alimentos para el uso de los estudiantes y del personal
Realizar y gestionar eventos de cotización de para adquirir combustible para los vehículos, y maquinaria agrícola, gas LP para cocina, lavandería y producción animal de la ENCA
Bases de cotización elaboradas y entregadas a la Unidad de Compras
Consultas en Guate compras para verificar la fecha de presentación de ofertas
Se garantiza la existencia de estos dos combustibles
Gestionar la compra de insumos de limpieza, papelería y útiles
Realizar las compras por la modalidad de contrato abierto
Contar con los insumos ingresados en el almacén
Realizar dos compras al año, por la modalidad de publicaciones
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y/o compra directa en Guate compras
Gestionar el pago de los servicios básicos de luz y teléfono
Pagos realizados mensualmente
Órdenes de compra mensuales
Garantizar el suministro de estos servicios básicos
Contratar el servicio de seguro para la flotilla de vehículos y las instalaciones
Pólizas de seguro actualizadas vigentes
Pólizas de seguros pagadas en febrero 2018
Garantizar la cobertura del seguro para la flotilla de vehículos e instalaciones de la ENCA
Reparaciones a la red del sistema eléctrico y tubería de agua potable y de drenaje dentro de las instalaciones de la ENCA y Centro de Capacitación Las Ninfas Amatitlán
Boletas de solicitud de trabajo reportando la necesidad de reparación
Verificación de la ejecución de los trabajos solicitados
Garantizar el buen funcionamiento de las instalaciones eléctricas a nivel general
Servicio de localización electrónica
Equipos instalados y funcionando normalmente
Supervisión mensual para verificar su funcionamiento
La empresa que provee el servicio garantiza el buen funcionamiento del equipo
Servicio de limpieza outsourcing
Contratación de una empresa que proporcione 4 personas para realizar labores de limpieza
Informe mensual presentado por la empresa proveedora avalado por la coordinación de Logística
La limpieza de las diferentes áreas se realiza en mejores condiciones
Mantenimiento a la planta telefónica.
Realizar mantenimiento preventivo cada seis meses
Reporte presentado por la empresa proveedora con el aval de la coordinación de Logística
Planta telefónica funcionando s sin interrupciones
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5.8.4. Meta
Cubrir el 90% de vigilancia en áreas de mayor vulnerabilidad en las instalaciones de la
ENCA.
Actividad Indicadores
Objetivamente verificables
Medios de verificación
Supuestos importantes
Contar con el servicio de Agentes de Vigilancia y Seguridad Privada para el interior de la ENCA y Centro de Capacitación Las Ninfas Amatitlán
Brindar seguridad a estudiantes, personal administrativo, docente y de campo, así como la vigilancia y resguardo de activos e instalaciones.
Reporte diario de las novedades y desempeño de los guardia de seguridad privada
El personal propio con el que se cuenta, es insuficiente para poder prestar el servicio de seguridad como debe ser.
2.1 Iinstalación de alambre espigado Razor Ribbon sobre áreas del muro perimetral que lo necesiten
Solicitud de compra presentada ante la Unidad de Compras para la realización de las respectivas cotizaciones.
Alambre espigado del tipo Razor Ribbon instalado.
Para evitar el ingreso de personas que acostumbran introducirse por las paredes.
2.2 Contar con un servicio de radiocomunicación que permita la comunicación a un mayor cantidad de departamentos y sus municipios
Bases de cotización entregadas en la Unidad de Compras
Visitas al portal de Guate compras para verificar la publicación del evento.
Para mantener una buena comunicación cuando se realicen comisiones con estudiantes o profesores.
2.3 Mantener en buenas condiciones el sistema de Cámaras de Video vigilancia
Presentada en la Unidad de Compras la respectiva solicitud para la cotización del equipo.
30 cámaras de video vigilancia funcionando
Mantener un adecuado monitoreo en las distintas áreas en donde se encuentren instaladas las cámaras
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91
5.8.5. Meta
Implementar las medidas de Salud y Seguridad Ocupacional contenidas en el Acuerdo Gubernativo 229-2014 y sus reformas; que apliquen a la ENCA.
Actividad Indicadores Objetivamente
verificables
Medios de verificación
Supuestos importantes
Dotar al personal de mantenimiento (electricidad, plomería, carpintería, herrería, mecánica, limpieza etc.) del equipo apropiado de SSO
Socialización del contenido del Acuerdo Gubernativo a todo el personal de Logística
Medidas de SSO implementadas en un 80 % al finalizar el año
Las medidas de salud y seguridad ocupacional son de observancia obligatoria
Adquirir un sonómetro Cotizaciones recibidas en la Unidad de Compras.
Sonómetro ingresado en almacén, con su respectivo número de inventario
Se contará con el equipo de protección personal adecuado para el cuidado de los oídos
Adquisición de equipo de cómputo( UPS, computadora de escritorio e impresora)
Reemplazar el equipo de cómputo de la unidad de Control Interno, Servicios Generales y Secretaría de la Coordinación
Equipo de cómputo instalado en las unidades solicitantes
El trabajo se hará de una manera más eficiente
Adquisición de un bus de parrilla
Para el traslado de estudiantes en giras estudiantiles
Giras estudiantiles realizándose en bus propio
Ahorro en la realización de las giras, ya que no habrá que alquilar transporte
Adquisición de un tanque elevado para el agua potable.
Evento de cotización realizado, aprobado y publicado en el mes de abril
Tanque elevado instalado y funcionando
Ahorro en la factura eléctrica debido a que la bomba respectiva no habrá que encenderla tan seguido
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93
5.9.1. Objetivos específicos
1. Aumentar la capacidad del CENAF para contribuir con la ENCA en la atención de su compromiso constitucional, a través de fortalecer su organización con la contratación de 4 profesionales y 3 técnicos adicionales; y la realización de 5 estudios para actualizar los planes de estudio y el proceso de operación de los mismos en los establecimientos del País.
2. Regular las operaciones del 100% de los 21 establecimientos autorizados, con un CENAF fortalecido para la formación de profesionales de nivel medio con calidad educativa y técnica que contribuya al desarrollo agropecuario y forestal.
3. Reactivar el funcionamiento del Centro de Capacitación del CENAF, gestionando y administrando un programa anual de formación docente de los establecimientos de educación media agropecuaria y forestal del País; así como con la formulación y ejecución de un proyecto de modernización de dicho Centro que responda con las necesidades de capacitación del sector agrícola, pecuario y forestal y su vinculación con otros sectores a nivel nacional. 5.9.2. Meta
Realizar 5 estudios para actualizar y adecuar regionalmente los planes de estudio y su proceso de operación en los establecimientos educativos del País, para aumentar la capacidad del CENAF de contribuir con la ENCA en la atención de su función rectora constitucional.
Actividad Indicador Forma de
verificación Supuestos
Estudio de análisis, revisión, actualización y regionalización de planes de estudio agropecuarios y forestales, que considere aspectos edafoclimáticos, ambientales, sociales, culturales, económicos y de mercado de la realidad nacional.
Un estudio que permita el desarrollo de los planes de estudio acorde a las necesidades y condiciones de la realidad del país.
Términos de referencia aprobados por el Consejo Directivo de la ENCA.
Informes de avances del proceso de ejecución.
Informe final del estudio elaborado.
Que el Consejo Directivo apruebe la reorganización del CENAF y el presupuesto correspondiente tanto para personal y equipo como para el financiamiento de los estudios.
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Estudio para la elaboración del manual que regule la autorización, el funcionamiento y operación de los EEMAF y los ECOAF en función del estudio elaborado para el desarrollo de planes de estudios.
Un manual que permita ampliar la normalización y el mejoramiento del funcionamiento de los EEMAF y ECOAF.
Manual aprobado por el Consejo Directivo de la ENCA.
Que el Consejo Directivo apruebe la reorganización del CENAF y el presupuesto correspondiente tanto para personal y equipo como para el financiamiento de los estudios.
Estudio para el diseño del Sistema de Información, Planificación, Seguimiento y Evaluación del CENAF. -SIPSEC-
El SIPSEC funcional para el seguimiento virtual de las actividades del CENAF y de los EEMAF y ECOAF autorizados por la ENCA.
La aprobación del Consejo Directivo de la ENCA para la elaboración del SIPSEC.
El SIPSEC es reconocido como herramienta de seguimiento y evaluación importante para la rectoría de la ENCA.
Los EEMAF aceptan ser usuarios del SIPSEC.
Estudio para la elaboración del programa de inversiones en los EEMAF de acuerdo a las necesidades de los planes de estudio.
Lista de inversiones requeridas para la implementación de los planes de estudio actualizados.
Programa de inversiones aprobado por el Consejo Directivo de la ENCA.
Que el Consejo Directivo apruebe la reorganización del CENAF y el presupuesto correspondiente tanto para personal y equipo como para el financiamiento de los estudios.
Estudio para el diseño y ejecución en forma sistematizada la evaluación del proceso enseñanza-aprendizaje de los EEMAF y ECOAF
Un programa diseñado de evaluación estandarizada para estudiantes del 8º.cuatrimestre de cada EEMAF y ECOAF.
Presentación del programa de evaluación estandarizada estructurado.
Informes de validación del programa en los EEMAF y
Que el Consejo Directivo apruebe la reorganización del CENAF y el presupuesto correspondiente tanto para personal y equipo como para el financiamiento
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en términos del producto final (estudiantes de 8vo. Cuatrimestre).
ECOAF.
Análisis de los primeros resultados del programa.
de los estudios.
Capacitación a los supervisores y personal técnico del CENAF respecto a los planes de estudios generados en el área de estudios del CENAF.
Total de 3 supervisores y 4 técnicos del CENAF capacitados.
Existencia de un programa de capacitación para supervisores y técnicos.
Capacitaciones realizadas como parte del funcionamiento normal del CENAF.
Todos los supervisores y técnicos del CENAF están capacitados para desarrollar los planes de estudios de los EEMAF y ECOAF.
Análisis, calificación y apoyo a la decisión de autorización de nuevos proyectos propuestos a nivel privado, publico, e internacional.
Lista de proyectos analizados calificados.
Informe final de proyectos analizados, calificados y autorizados.
Que el Consejo Directivo apruebe la reorganización del CENAF y el presupuesto correspondiente tanto para personal y equipo como para el financiamiento de los estudios
Alianzas de cooperación educativa, técnica y/o financiera con organismos nacionales e internacionales, gubernamentales, no gubernamentales y privados.
Realizar al menos 3 convenios de cooperación para el desarrollo educativo a nivel medio de la educación agropecuaria y forestal de Guatemala.
Número de alianzas y/o convenios terminados.
Organizaciones dispuestas a suscribir convenios con la ENCA.
5.9.3. Meta Regular las operaciones del 100% de los 21 establecimientos educativos autorizados por la ENCA con un CENAF fortalecido para la formación de profesionales de nivel medio con calidad educativa y técnica que contribuya al desarrollo agropecuario y forestal de Guatemala.
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Actividad Indicador Forma de
verificación Supuestos
Supervisar el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje y sus componentes (académicos, servicios estudiantiles, administrativos y producción) con base a las normativas oficiales y el plan operativo anual de cada EEMAF y ECOAF.
Los EEMAF serán supervisados realizando tres visitas al año y a los ECOAF dos visitas al año.
Evaluación anual de los EEMAF y ECOAF.
Realizar 3 reuniones de directores de EEMAF y ECOAF en el año.
Informes de supervisiones y plataforma de categorización de EEMAF.
Informe de evaluación final de EEMAF y ECOAF.
Memorias y acuerdos alcanzados con Directores de EEMAF y ECOAF.
Se dispone del personal en cantidad y recursos para el desarrollo de sus actividades.
Promover y supervisar la elaboración y el desarrollo del Plan Operativo Anual de los EEMAF y ECOAF autorizados por la ENCA para el año 2018. Incluyendo el programa de inversión para el cumplimiento de los reglamentos y lineamientos emitidos por la ENCA.
Los EEMAF y los ECOAF entregaran al CENAF en físico y digital el Plan Operativo Anual 2018.
Oficio de solicitud del POA 2018 en el mes de octubre 2017
Oficios de autorización de POA 2018.
Los EEMAF atienden y entregan el Plan Operativo Anual 2018.
Supervisión, dirección y orientación por parte de los supervisores del CENAF para los EEMAF y ECOAF en la aplicación
Lista de necesidades que requieren de una orientación más formal a través de un curso de capacitación.
Informes de necesidades identificadas y asistidas in situ y otras programadas de manera formal como capacitación.
Mediante las supervisiones se detectan necesidades de orientación formal respecto a los planes de estudios.
ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA –ENCA- PLAN OPERATIVO ANUAL 2018
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de los planes de estudios generados, así como, para resolver problemas técnicos pedagógicos y productivos originados en la operación regular de dichas entidades.
Revisión, corrección y aprobación de los proyectos de inversión que cubren el 60% del valor de las matrículas estudiantiles y verificación in situ del cumplimiento del contenido de los mismos.
Número y tipo de proyectos presentados por los EEMAF.
Número de supervisiones a proyectos de inversión.
Proyectos de inversión previamente incluidos en el POA 2018.
Informe de verificación e incorporación de los avances a la matriz de control.
Los EEMAF presentan sus proyectos de inversión en los plazos establecidos en el reglamento vigente.
Cálculo del costo suplementario que los EEMAF deben cubrir para cumplir el 100% de los requisitos exigidos en la normativa ENCA vigente.
Contar con el costo suplementario de cada uno de los EEMAF para cumplir con el 100% de los requisitos exigidos por los reglamentos.
Plan de trabajo del CENAF para la realización del cálculo del costo suplementario.
Los supervisores definen los costos suplementarios de cada uno de los EEMAF.
Evaluar y dar seguimiento al desarrollo docente de los EEMAF y ECOAF.
Número de docentes por EEMAF y ECOAF monitoreados, cumpliendo con lo que estipula el reglamento.
Ficha de perfil docente por entidad actualizada por cuatrimestre.
Existencia de informes de evaluación de desempeño docente para uso
Cada EEMAF y ECOAF dispone de las fichas actualizadas de los docentes y aceptan realizar la evaluación de desempeño.
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interno de cada EEMAF y ECOAF.
Actualizar permanentemente la Base de Datos del record de notas de los estudiantes de cada EEMAF y ECOAF.
Numero de actas de notas actualizada por EEMAF y ECOAF.
Acta de notas finales oficiales por EEMAF y ECOAF.
El CENAF tiene el archivo actualizado de acta de notas finales oficiales de cada EEMAF y ECOAF.
Controlar el pago de matrículas estudiantiles traslados y recesos estudiantiles y trámite de títulos.
Número de matrículas autorizadas por el CENAF.
Numero de traslados y recesos tramitados.
Número de expedientes y revisiones realizadas para trámite de títulos.
Listado oficial final de estudiantes inscritos en los EEMAF.
Oficio de autorización de traslado o receso.
Registro de expedientes en actas que cumplieron con los requisitos del reglamento para trámite de títulos.
Numero de oficios emitidos para la devolución de expedientes a EEMAF y ECOAF.
Los EEMAF mandan a la Coordinación del CENAF los listados para su revisión y autorización.
Estudiantes matriculados que sea necesario autorizar su receso o traslado.
Todos los EEMAF Y ECOAF entregan los expedientes en los plazos estipulados y aceptan realizar las enmiendas.
5.9.4. Meta
Reactivar el funcionamiento del Centro de Capacitación del CENAF, gestionando y administrando un programa anual de formación docente de los establecimientos de educación media agropecuaria y forestal del País; así como con la formulación y ejecución de un proyecto de modernización de dicho Centro que responda con las necesidades de capacitación del sector agrícola, pecuario y forestal y su vinculación con otros sectores a nivel nacional.
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Actividad Indicador Forma de
verificación Supuestos
Formular y ejecutar el Proyecto de Modernización del Centro de Capacitación las Ninfas.
Un proyecto que permita visualizar y estructurar la funcionalidad además que permita determinar el grado de viabilidad del Centro de Capacitacion las Ninfas
Términos de referencias del Proyecto aprobado por el Consejo Directivo de la ENCA.
Informes de avances de la estructuración del proyecto.
Análisis del proyecto final elaborado.
Que el Consejo Directivo apruebe la reorganización del CENAF y el presupuesto correspondiente tanto para personal y equipo como para el financiamiento de los estudios.
Habilitar y equipar el Centro de Capacitación Las Ninfas, para albergar al CENAF y ejecutar el programa de capacitaciones generales de la ENCA.
Habilitar al 80% de las instalaciones para su funcionamiento.
Las instalaciones están con capacidad de albergar las oficinas administrativas y operativas del CENAF.
Las instalaciones disponen de capacidad humana y física para garantizar la seguridad del personal, mobiliario, equipo y bienes inmuebles del centro.
Las instalaciones están suficientemente adecuadas para ejecutar el programa de capacitaciones.
Presupuesto aprobado por el Consejo Directivo de la ENCA.
Todos los usuarios cumplen con las normativas de uso de las instalaciones.
Formular y Ejecutar el programa anual de capacitaciones al personal docente,
Número de capacitaciones ejecutadas.
Diplomas entregados.
Informe de evaluación de capacitación.
EEMAF y ECOAF dispuestos a participar.
Aprobación de
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administrativo y de campo de los EEMAF y ECOAF autorizados por la ENCA.
Listas de asistencias.
presupuesto para el programa de capacitaciones.
Realizar convenios de cooperación técnica y/o financiera con instituciones privadas, gubernamentales y no gubernamentales para ejecutar los planes de capacitación.
Tener al menos 3 convenios de cooperación suscritos.
Informe de avances o final del programa de cooperación para capacitaciones convenido.
Anuencia de organismos cooperantes.
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5.10. CENTRO DE FORMACION LA MONTAÑITA
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5.10.1. Objetivo específico: Conservar y aprovechar de manera técnica, científica y académica los recursos
existentes en la finca, con el fin de alcanzar una gestión productiva y académica;
eficientando al máximo los recursos disponibles tales como suelo, flora, fauna e hídricos.
Involucrando directamente al sector académico y estudiantil de la –ENCA-.
5.10.2. Metas
Actividades Labores culturales Verificación Supuestos
Rondas contra incendios
Elaboración de rondas contra incendios en 1200 mts, lineales por 6 Mts. De ancho.
Supervisión y elaboración de informes
Adquisición de plantillas de café
Compra y traslado de 10000 plantillas de café
Elaboración de requisiciones para la compra y liquidaciones respectivas
Proyectos forestales
Elaborar los proyectos de aprovechamiento forestal para la extracción de leña y madera
Elaboración de inventario, envíos e informes
Construcción de invernadero
Preparación de terreno, instalación de estructura de madera y sarán
Supervisión e informes
Preparación de terreno para la siembra de café
Guataleo, limpias, elaboración de curvas a nivel, estaqueado y ahoyado y siembra.
Supervisión e informes
Siembra de café Incorporación de materia orgánica y siembra.
Supervisión e informes
Elaboración de semillero
Preparación y desinfección de tablones, siembra y riegos
Supervisión e informes
Elaboración de vivero
Preparación de terreno, recopilación y desinfección de tierra, llenado de bolsa, fumigaciones de pesticidas, fertilización y riego
Supervisión e informes
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Podas, resepas y deshije
Podas y deshijes Supervisión e informes
Podas en arboles de sombra
Podas y derribo de árboles no recomendables para sombra
Supervisión e informes
Limpias en cafetales
Limpias mecánicas y químicas (herbicidas)
Supervisión diaria, informes mensuales
Fumigación de pesticidas
Fumigaciones de fungicidas, insecticidas y nematicidas
Supervisión diaria, informes mensuales
Siembra de sombra
Musáceas e ingas (semipermanente y permanentes
Supervisión diaria, informes mensuales
Mantenimiento de plantaciones de Pino Pinfor
Limpias, podas y eliminación de material enfermo
Supervisión diaria, informes mensuales
Establecimiento y mantenimiento de cercos y linderos
Colocar alambre espigado y posteo en los linderos
Supervisión diarias
Equipo
Adquisición de un vehículo tipo Pick-Up 4x4, equipo para comunicaciones, equipo de cómputo y dos semovientes (mulas de carga)
Compara de equipo