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PROYECTO DE MODERNIZACIN Direccin Nacional de Aduanas
PLAN ESTRATGICO 2013 - 2020
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Contenido
Nota del Director Nacional ............................................................................................................................... 3
El proceso de planificacin estratgica ........................................................................................................... 4
Sistema de Creencias ......................................................................................................................................... 5
Mapa Estratgico ............................................................................................................................................... 6
Objetivos Estratgicos ....................................................................................................................................... 7
Resultados 2012 ................................................................................................................................................. 8
Metas 2013 ......................................................................................................................................................... 8
Iniciativas 2013 ................................................................................................................................................... 8
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Nota del Director Nacional
Durante estos ltimos aos hemos escuchado sobre Planificacin Estratgica en talleres, reuniones y comunicados que
han llegado a todos en DNA. Pero qu significa para quienes estamos diariamente velando por la seguridad de la
poblacin e ntimamente ligados a la facilitacin del comercio?
La elaboracin de nuestro Plan Estratgico comenz hace solo tres aos atrs, a travs de un proceso altamente
participativo y reflexivo del que surgieron en primera instancia nuestras actuales Misin y Visin y nos llev a recorrer
todo el pas en ms de una oportunidad.
Hoy estamos ante un sistema de control de la gestin real, latente y cuyos engranajes estn funcionando; un sistema de
control de gestin que vincula la Misin de la DNA con las metas y con el plan de actividades y proyectos de cada
unidad, alineando el esfuerzo conjunto de cada uno de nosotros.
Personalmente me congratulo de contar con un Tablero de Control de toda la Organizacin, con estrategias a nivel de
las Unidades Organizativas, con un sistema de incentivos por mejor desempeo a punto de ser implementado y con
informes peridicos que permiten evaluar cmo venimos en el camino al logro de nuestros objetivos e incluso, cmo
nos ven otros actores del comercio exterior y la ciudadana en general.
A pesar de estos logros, se trata de un proceso en constante desarrollo, donde siempre quedarn cosas por hacer,
brechas por reducir y oportunidades de mejora para aprender y mejorar. Por eso resulta necesario reflexionar
peridicamente sobre el camino recorrido y los nuevos desafos, sin dejar de avanzar.
Estamos convencidos que el equilibrio est en darle tiempo al pensamiento estratgico, a la vez que continuar
obteniendo resultados concretos, tangibles, hasta el lmite de una estrategia que, elaborada entre todos, forme parte
del quehacer diario de quienes conformamos la Comunidad de Comercio Exterior.
Fraternalmente,
Cr. Enrique Canon
Director Nacional de Aduanas
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El proceso de planificacin estratgica La elaboracin de este Plan estratgico 2013-2020 se enmarca en el proceso de modernizacin que la DNA comenz a
vivir en el ao 2007. Desde entonces el propsito ha sido transformar la Aduana del Uruguay para mejorar la eficiencia y
calidad de sus funciones primordiales como ente fiscalizador y facilitar en la dinmica del comercio internacional, en el
nuevo marco de un comercio global gil y seguro.
En el presente documento se describen objetivos, indicadores, metas e iniciativas de la Direccin Nacional de Aduanas
(DNA) previstos para los prximos aos, como pasos imprescindibles en la construccin de la Aduana 2020 descrita en
su Visin.
Como parte de las acciones realizadas en el proceso de Planificacin Estratgica durante 2012, se trabaj en el ajuste
sistemtico del Plan Estratgico y en la profundizacin de su implementacin a nivel de toda la organizacin.
En particular:
se actualizaron y discutieron los resultados de los indicadores del CMI.
se profundiz en su anlisis a travs de la generacin de informes ampliados.
se determinaron las metas para 2013.
se realiz el seguimiento sistemtico de las iniciativas estratgicas.
se elaboraron reportes de gestin para la toma de decisiones.
se formularon las estrategias y planes de accin de unidades organizativas seleccionadas de primer y segunda
lnea de la estructura proyectada.
se llevaron adelante talleres a nivel gerencial con el fin de profundizar en el conocimiento y uso del Cuadro de
Mando Integral como herramienta de Planificacin y Control de Gestin.
se dise un taller para la incorporacin de metodologas de Gestin de Proyectos dirigido a responsables de
iniciativas estratgicas
se elabor el formato de Acuerdo de Gestin que deber ser acordado entre la Direccin Nacional y los
titulares de las Funciones, en concordancia con los indicadores del CMI de la DNA, de las Unidades
Organizativas y del desempeo de los equipos.
se elaboraron, consensuaron y publicaron en la web de la DNA estadsticas de comercio exterior.
se llev a cabo la segunda parte de la encuesta externa y se obtuvieron los informes finales correspondientes.
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Sistema de Creencias
Misin
Nuestra misin es velar por la seguridad de la sociedad uruguaya y apoyar el desarrollo econmico
de nuestro pas, a travs del control de las mercaderas que cruzan nuestras fronteras aduaneras.
Para esto:
Haremos una fiscalizacin eficiente evitando amenazas a la poblacin.
Facilitaremos el comercio exterior y la circulacin de pasajeros impulsando la competitividad
internacional del pas.
Visin 2020
Seremos reconocidos internacionalmente como una aduana modelo.
Lideraremos la comunidad de comercio exterior del pas dentro de nuestras reas de actividad.
Como aduaneros estaremos orgullosos de ser servidores pblicos profesionales y eficientes en el
cumplimiento de nuestra tarea, ntegros e intransigentes con la corrupcin.
Seremos vistos por la sociedad y la comunidad del comercio exterior como una organizacin
predecible, con autonoma tcnica y al servicio del pas.
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Mapa Estratgico Se presentan a continuacin los Objetivos Estratgicos de la DNA, representados grficamente como un Mapa
Estratgico que muestra la ntima relacin entre ellos.
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Objetivos Estratgicos
Objetivo Descripcin
Aduana Modelo.
La DNA ser reconocida como un referente en sus mbitos de actuacin y ser vista como una aduana
predecible, con autonoma tcnica y al servicio del pas.
- Ser una aduana predecible significa ofrecer certeza jurdica, brindar un trato igualitario y actuar de
acuerdo a procedimientos y normas preestablecidos.
- Con autonoma tcnica: significa contar con recursos capacitados, que estn involucrados en las
decisiones y que participen en la definicin de nuevas normas y polticas de comercio exterior.
- Al servicio del Pas: se entiende como una aduana eficaz, eficiente y con personas ntegras.
Liderar la comunidad de Comercio Exterior.
El objetivo implica:
- Lograr una posicin de respeto frente a la comunidad aduanera en particular y a la sociedad en
general.
- Ser fuente de consulta calificada en todos los temas relacionados a la actividad aduanera y al Comercio
Exterior en mbitos Nacionales e Internacionales.
- Ser promotor de debates, actualizaciones y soluciones con la comunidad de COMEX.
- Participar en instancias nacionales o internacionales donde se elaboren o produzcan acuerdos relativos
a la actividad aduanera.
- Estrechar las relaciones con los miembros de la comunidad de comercio exterior: despachantes,
importadores, exportadores, transportistas y dems operadores, as como con otros organismos
pblicos que estn involucrados en los procesos de comercio exterior y/o seguridad.
Control y facilitacin (Control efectivo no dificulta
el flujo comercial y de personas)
El objetivo es realizar controles giles y efectivos que agreguen valor al proceso y no dificulten el flujo del
comercio y la circulacin de personas.
El control efectivo supone brindar seguridad y proteccin a la sociedad, proteger la industria y el comercio
combatiendo la competencia desleal, utilizando de forma eficiente los recursos de la DNA.
La facilitacin supone contar con los servicios ms adecuados para los distintos usuarios, logrando reducir
los tiempos y costos para todos los involucrados en las actividades de COMEX.
Para ellos la DNA brindar:
Atencin Profesional
Servicios 24*7 en aquellos casos que se definan fundamentales para la actividad de COMEX
Certeza jurdica
Procesos estndares y respuestas uniformes.
Normativa y Procesos actualizados y simples
(de aplicacin universal)
La normativa y los procesos deben estar alineados al resto de los objetivos estratgicos.
La normativa que aplica a los distintos procesos se mantendr constantemente actualizada y debe ser clara
e inequvoca, de modo de recoger los cambios y tendencias a nivel internacional y las oportunidades de
mejora detectadas internamente. A tales efectos la DNA ser proactiva en la propuesta de los cambios
normativos.
Asimismo las normas sern de aplicacin universal, es decir, aplicadas del mismo modo por todos los
actores, lo que permitir ofrecer certeza a los usuarios y dotar de eficiencia a los procesos.
Los procesos sern optimizados a travs de su racionalizacin e informatizacin (siempre que sea posible) y
diseados de forma simple para lograr: ser fcilmente difundidos y comprendidos, reducir los tiempos de
ciclo, que sean auditables, de fcil medicin y de aplicacin universal.
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Desterrar la corrupcin
Esto supone erradicar las prcticas irregulares que puedan darse con los propios funcionarios de la DNA o
bien por actores externos. Para lograrlo se buscar, de forma continua, concientizar sobre las
irregularidades entendidas como malas prcticas y delitos, reforzar el control interno para prevenir y
detectar irregularidades y ser ms rigurosos con las sanciones y penas, actuando coordinadamente con la
justicia competente.
Sistema de Inteligencia aduanera integrada
El sistema de inteligencia aduanera integrada brindar informacin para la toma de decisiones y para
prevenir, con acciones coordinadas, ilcitos aduaneros y otros conexos. El objetivo implica disponer de un
sistema que integre la labor de anlisis y de inteligencia de campo, basada en la recoleccin de datos y su
procesamiento en tiempo y forma. Adicionalmente, la DNA determinar los instrumentos necesarios para
que el control inteligente y no intrusivo se aplique en pos de operaciones eficientes y giles de comercio
exterior.
Estar basado en el uso intensivo de tecnologa, en nuevas investigaciones, intercambio de informacin
entre las reas, evaluacin de resultados y aplicacin de mejores prcticas globales.
El sistema tendr alcance Nacional, centralizado por una unidad organizacional responsable de coordinar a
las sedes regionales y a los organismos internos y externos capaces de producir informacin para el anlisis
de inteligencia. Asimismo, se llevarn a cabo actividades de coordinacin interinstitucional de cooperacin
e intercambio de informacin con aquellas Instituciones que tengan competencia en la lucha contra el
fraude fiscal y delitos conexos.
Comunicacin eficaz y consistente
(interna y externa)
La DNA tendr una poltica de comunicacin con pautas de accin claras y conocidas, con procesos
informativos y comunicacionales que aseguren por un lado la cabal comprensin de los mensajes a los
distintos grupos de inters (internos y externos) y por otro, que la DNA comprenda sus inquietudes y
necesidades.
De esta forma se potenciar la relacin entre la DNA y sus grupos de inters, cumpliendo su rol en la
sociedad uruguaya y ampliando la transparencia y el acceso a la informacin.
Capacidad de aprovechar tecnologas
Esto supone contar con el dinamismo organizacional necesario para adaptarse a los cambios rpidamente,
evaluar, proponer e incorporar tecnologas adecuadas vinculadas a la actividad aduanera, que faciliten el
logro de los objetivos organizacionales propuestos.
Sin tratarse de una lista exhaustiva, este objetivo implica las siguientes tecnologas:
- Tcnicas de anlisis no intrusivas
- Informacin y comunicacin
- Logstica
- Domtica
Recursos Humanos Adecuados
(como consecuencia de una gestin eficaz)
Implica contar con recursos humanos con las siguientes capacidades y habilidades:
- ntegros e intransigentes con la corrupcin
- Orientados al usuario (proactivos, con vocacin de servicio)
- Comprometidos con la DNA y con su mejora continua
- Motivados y orgullosos de ser aduaneros.
- Formados en comercio exterior e informados de la normativa y procedimientos aduaneros vigentes.
Si bien el objetivo alcanza a la totalidad de los recursos humanos, el enfoque inicial estar en los mandos
medios de la organizacin.
Gestin estratgica del Presupuesto
Implica llevar adelante una planificacin y gestin del presupuesto que contemple las necesidades
financieras y de inversin de la organizacin y que asegure la disponibilidad de los recursos necesaria para
el logro los objetivos estratgicos de la DNA.
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En el presente apartado se presentan
los resultados de cada indicador del tablero en la ltima medicin de 2012,
las metas planteadas para la ltima medicin prevista para 2013,
y una seleccin de iniciativas estratgicas previstas para 2013.
Resultados 2012 Metas 2013 Iniciativas 2013
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1 Aduana Modelo
1.1
Pi lares de la OMA a cumpl i r dentro de lo previsto.Anual
Imagen externa pos itiva (%opiniones pos itivas). Anual
1.2
Imagen externa (% encuestados que tienen una imagen positiva de la DNA)
Las respuestas de informantes calificados de COMEX, de Gobierno y de la Opinin
Pblica evidenciaron una mejora sustancial (de 25 puntos) con respecto al ao 2011.
Partiendo de una lnea base del 19%, el porcentaje de respuestas positivas super la
meta establecida del 33% por 11 puntos. Buscando una mejora en la imagen externa
en base a todos los avances esperados en la gestin, se proyecta una meta de un
47% a lograr a fines de 2013.
Nmero de pilares estratgicos de la OMA que se cumplen
Utilizando la metodologa Delphi, se realiz una consulta a expertos internos y
externos sobre el estado de desarrollo y cumplimiento en la DNA de los diez pilares
estratgicos definidos por la Organizacin Mundial de Aduanas. En opinin de los
expertos, la DNA hoy cumple con 2 pilares, alcanzando la meta planteada un ao
atrs. Teniendo en cuenta la velocidad de los cambios implementados en la
organizacin, se plantea como meta para fines de 2013 haber llegado a cumplir con 4
de 10 pilares propuestos por la OMA.
Proyecto Puerto de Montevideo
Se trata de uno de los proyectos emblemticos previstos para el ao 2013. Implica el diseo y la implementacin de un
plan de racionalizacin de la operativa en el Puerto de Montevideo. Mediante la creacin de un sistema aduanero
electrnico, que permita la trazabilidad y fiscalizacin de las mercaderas que circulen a travs del Puerto de
Montevideo y por los corredores logsticos vinculados con el mismo, se alcanzar la modernizacin de procedimientos
que combinen la simplificacin y facilitacin del comercio, con el control y la seguridad.
Ob
jeti
vo
44%
2
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Liderar comunidad
Comex2
Percepcin de liderazgo (% de encuestados que perciben que la DNA lidera)
Las respuestas de informantes calificados de la comunidad de comercio exterior y del
gobierno con respecto a la actitud y el accionar de la DNA en la comunidad, muestran
una evolucin muy positiva duplicando el valor con respecto al ao pasado (22%). La
medicin result por encima de la meta establecida (de 30%), dado que el 44% de los
encuestados perciben que la DNA mantiene una actitud proactiva y de liderazgo,
impulsando mejoras para la comunidad. A partir de las actividades previstas para el
prximo ao, la meta planteada para 2013 es de un 48%.
Cumplimiento de actividades integradoras (% cumplimiento de planes)
Para efectuar su medicin, la DNA disea un plan anual de actividades ponderadas y
priorizadas de integracin y desarrollo de la comunidad de comercio exterior. El
indicador mide el cumplimiento de dicho plan de actividades. En este primer ao de
medicin, se logr un 75% de cumplimiento, que si bien es un resultado aceptable,
est alejado de la meta del 90% que se haba establecido originalmente. Se mantiene
la meta de un 90% de cumplimiento para el ao 2013.
Proyecto Ventanilla nica de Comercio Exterior
Proyecto en el que la DNA participa activamente. Se trata de un mecanismo de facilitacin del comercio que potenciar
el crecimiento y desarrollo econmico nacional a travs de la centralizacin y simplificacin de los trmites de
exportacin, importacin y trnsito. Para lograrlo, automatizar los procesos dotando al servicio de una mejora
continua que redundar en la optimizacin de los recursos del Estado.
44%
Ob
jeti
vo
75%
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3
Control y facilitacin (control
efectivo no di ficul ta el flujo
comercia l y de personas)
Eficacia en las Operaciones de Control
La eficacia de las actividades de control se mide a partir de tres componentes:
1- Eficacia de Incautaciones (pendiente de medicin).
2- Eficacia en Controles A Priori (mensual). Ha mostrado una evolucin negativa, lejos
de las expectativas reflejadas en la meta (1.62%) y de las mejores mediciones de
2011 al presentar un promedio mensual de 1.10% durante 2012 y el mejor mes
alcanzar 1.45% (agosto). Se mantiene la meta de 1.62% para 2013, teniendo en
cuenta la concrecin de diversas iniciativas iniciadas en el perodo que se cierra.
3- Eficacia en Controles a Posteriori (mensual). Ha mostrado una evolucin positiva,
superando la meta del 70% establecida y mejorando 19 puntos. Se mantiene la meta
de 70%, dado el equilibrio existente entre este indicador y otros vinculados a los
controles a posteriori (cantidad de controles realizados y montos involucrados).
Porcentaje de operaciones con tiempo de despacho menor a la meta definida
La cantidad de operaciones que tuvieron un tiempo de operacin igual o menor a las
8hs super la meta establecida (91%) por dos puntos, mostrando una sensible
mejora en la facilitacin del comercio exterior. Teniendo en cuenta las iniciativas
estratgicas previstas para su implementacin durante 2013 es posible establecer
una meta de 95%.
Proyecto Operador Econmico Autorizado
Busca facilitar el comercio a travs del otorgamiento de beneficios a operadores de comercio exterior que cumplen
requisitos preestablecidos, por ejemplo, un historial satisfactorio de cumplimiento, solvencia financiera y adecuados
niveles de seguridad entre otros. Implica establecer grupos de trabajo interdisciplinarios, procedimientos de
certificacin y firmas de acuerdos de conocimiento mutuo entre aduanas de diferentes pases.
75%
1,10%
Ob
jeti
vo
93%
S/D
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Normativa y procesos
actualizados y simples (de
apl icacin universa l )
4
Cumplimiento de procesos (% de auditorias)
El indicador busca medir la capacidad de la DNA para aplicar del mismo modo todos
los procedimientos, de acuerdo a lo definido como estndar de actuacin. Si bien se
encuentra pendiente de medicin, se han iniciado las acciones necesarias para
contar con un grupo de procesos auditables en 2013.
Opinin Grupos de Inters sobre normativa y procesos simples y actualizados
La opinin de los grupos de inters consultados (opinin pblica, comunidad de
ComEx y Gobierno) respecto a la normativa y a los procesos superaron ampliamente
la lnea base (30%), y tambin la meta planteada. Se determin la meta para 2013 en
52%.
Proyecto Cdigo Aduanero
Entre otras iniciativas vinculadas a contar con normativa y procesos actualizados y simples, el nuevo Cdigo Aduanero
de Uruguay se encuentra en proceso de aprobacin. Su implementacin implicar llevar adelante actividades de
comunicacin, capacitacin, sensibilizacin y adecuacin de cometidos. Se esperan como beneficios el incremento de la
transparencia en las operaciones, la actualizacin de la normativa y la mejora en la especificacin de las competencias
de la DNA, entre otros.
Ob
jeti
vo
60%
S/D
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Consenso sobre las iniciativas relacionadas a la concientizacin acerca de una
conducta ntegra.
Utilizando la metodologa Delphi se consult a expertos internos y externos sobre el
estado de desarrollo de la concientizacin acerca de una conducta ntegra. La
medicin respecto al ao pasado mostr una mejora en el tiempo esperado en que
se lograr el objetivo, partiendo de una previsin de 3 a 5 aos, y una expectativa
actual de 1 a 2 aos. Se mantiene la meta de lograr consenso en 2013 sobre la
condicin generalizada de una conducta integra en la DNA.
Percepcin acerca del nivel de corrupcin existente en la Aduana
(% opiniones positivas)
El porcentaje de la poblacin que tiene una opinin favorable de la DNA en cuanto al
nivel de corrupcin interna se ha mantenido prcticamente igual al ao 2011
(aumentando slo un punto). El resultado es francamente insatisfactorio, y se
mantiene la meta de 37%.
Cdigo de tica y Plan de Inspeccin
Implica la aprobacin de un Cdigo de tica y la implementacin de las iniciativas acordadas en los memorndums de
entendimiento firmados, y a firmar, con la comunidad de Comercio Exterior. A su vez, se espera elaborar y llevar a cabo
el Plan Anual de Inspeccin.
Desterrar la corrupcin 5
Ob
jeti
vo
31%
1 a 2 aos
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Consenso acerca del desarrollo de la Gestin del Riesgo.
Utilizando la metodologa Delphi de consulta a expertos, se evala el desarrollo del
Sistema de Inteligencia Aduanera y el avance hacia la excelencia en la Gestin del
Riesgo. En comparacin a la medicin obtenida el ao pasado, cuando la mayora de
los expertos opinaba que esos hitos se cumpliran en un plazo de 3 a 5 aos, la
medicin actual muestra una percepcin ms optimista, considerando que estos se
cumplirn en 1 a 2 aos, alcanzando la meta establecida. Para el ao 2013 se
mantiene dicha meta.
Implementacin del Sistema Integrado de Inteligencia Aduanero (SIIA)
El SIIA brindar informacin para la toma de decisiones y para prevenir, con acciones coordinadas, ilcitos aduaneros y
otros conexos. Implica administrar un sistema que integre la labor de anlisis y de inteligencia de campo, basada en la
recoleccin de datos y su procesamiento en tiempo y forma. Estar basado en el uso intensivo de tecnologa, en nuevas
investigaciones, intercambio de informacin entre las reas, evaluacin de resultados y aplicacin de mejores prcticas
globales.
El sistema tendr alcance Nacional, centralizado por la unidad de Control y Gestin del Riesgo, responsable de coordinar
a las sedes regionales y a los organismos internos y externos capaces de producir informacin para el anlisis de
inteligencia.
Sistema integrado de inteligencia
aduanero
6
Ob
jeti
vo
1 a 2 aos
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Satisfaccin de los funcionarios acerca del proceso de comunicacin interna
La opinin de los funcionarios con respecto a la comunicacin interna en la
organizacin, evaluada a partir de encuestas, mostr una mejora de 7 puntos
mostrando que un 34% de los encuestados tienen una opinin favorable. Sin
embargo, no se alcanz la meta establecida del 40%. Considerando los resultados
mencionados, se ha decidido mantener la meta del 40% para el ao 2013.
Opinin Grupos de Inters sobre el proceso de comunicacin de la DNA
Se busca conocer en la opinin pblica y en los miembros de la comunidad de
comercio exterior la eficacia de la comunicacin de la DNA. El resultado presenta una
mejora de ms de 6 puntos al alcanzar casi 45% de opiniones favorables. De todas
maneras, no se alcanz la meta establecida para el ao. La meta para 2013 se
establece en 48%.
Implementacin del Plan de Comunicacin
Prev la realizacin de actividades concretas dirigidas a mejorar la comunicacin interna a la vez que se proyectan
acciones que continen contribuyendo a la jerarquizacin de la DNA a travs de la Comunicacin Externa.
Ob
jeti
vo
7 Comunicacin Eficaz y Consistente (interna y externa)
.
45%
34%
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17
Capacidad de
aprovechar
tecnologas
8
Utilizacin de tecnologas recomendadas
A partir de la metodologa Delphi, se evala el grado de utilizacin de las tecnologas
identificadas como recomendadas para la operativa de la DNA. El resultado muestra
un mayor consenso entre los expertos, alinendose sus expectativas en que se
lograr este objetivo en 1 a 2 aos. Este resultado presenta una mejora respecto al
ao anterior, en que se esperaba un cumplimiento en 1 a 5 aos. La meta fijada para
2013 es mantener el grado de consenso en 1 a 2 aos.
Disponibilidad de los sistemas de tecnologas, como soporte al negocio
Partiendo de una lnea base del 94%, el resultado obtenido en el presente ao
mostr una mejora y super la meta (98%). Igualmente, sta se mantiene para el
ao 2013 en tanto que se pretende complejizar la medicin al incorporar la
disponibilidad de tecnologas adicionales como soporte al negocio.
Plan de actualizacin tecnolgica
Tiene como objetivo asegurar la disponibilidad a nivel Nacional de las TICs de soporte al negocio y de gestin
requeridas para el cumplimiento de los objetivos estratgicos. El aseguramiento refiere tanto a la disponibilidad de
servicios internos y externos, como al equipamiento de comunicaciones. Se proyecta mejorar los accesos a internet,
renovar el parque informtico y adquirir nuevos servidores para el Centro de Cmputos.
Ob
jeti
vo
99,97%
1 a 2 aos
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9
Recursos Humanos
Adecuados (como
consecuencia de
una gestin eficaz)
Percepcin de los funcionarios acerca de la satisfaccin laboral y el clima
organizacional
El indicador evala la percepcin de los funcionarios con respecto a la capacitacin,
la motivacin, el compromiso, el liderazgo, la comunicacin, y los conocimientos. El
resultado en 2012 mostr que el 38% de los encuestados tienen una percepcin
positiva, presentando una mejora con respecto a 2011 (32%), pero sin alcanzar la
meta del 50%. Considerando los resultados obtenidos en 2012, se plantea mantener
la meta para el ao 2013 en 50%.
Grado de Cumplimiento de Metas de Desempeo
Se busca medir el porcentaje de cumplimiento de las metas establecidas en el
sistema de remuneracin variable, como indicador de la eficacia de los esfuerzos de
la organizacin. Este indicador estar disponible con la implementacin del sistema
durante el ao 2013.
Gap de los perfiles
Se busca medir la brecha existente entre los perfiles actuales y los diseados para
cada cargo y o funcin, como indicador del grado en que la DNA cuenta con las
competencias individuales necesarias para un desempeo superior. Este indicador
an no est disponible.
Proyecto Gestin del Cambio
El proyecto busca fortalecer la visin positiva de los cambios ya iniciados en la Organizacin, generando nuevas
herramientas para potenciar el perfil humano y tcnico, tomando en cuenta las mejoras ya implementadas. Se trabajar
en la consolidacin del cambio de manera planificada, asegurando el mayor involucramiento de los diferentes grupos,
identificando, gestionando y superando las resistencias organizacionales.
Ob
jeti
vo
38%
S/D
S/D
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10Gestin Estratgica
del Presupuesto
Porcentaje del monto ejecutado en inversiones y gastos de funcionamiento
Busca medir la capacidad de la DNA para ejecutar de forma oportuna los recursos de
gasto que le han sido asignados y que se han planificados. An no est disponible.
Cumplimiento de planes de la Aduana.
El indicador mide el cumplimiento de planes crticos en cuanto al presupuesto de la
Aduana. An no est disponible.
Elaboracin y seguimiento de planes
Implica gestionar gastos e inversiones a travs de planes especficos para TI, infraestructura, compras, finanzas y
capacitacin. Los planes, validados previamente por la Direccin, sern un insumo fundamental para la toma de
decisiones estratgicas y a travs de ellos se dispondr de informacin para evaluar la gestin de la DNA.
Ob
jeti
vo
S/D
S/D