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7/26/2019 Plan de Trabajo HSE
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Convenciones: PROGRAMADO P REALIZADO R APLAZADO A CANCELADO C
ACTIVIDADES RESPONSABLES EJECUCINENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTI
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2
Programas de Gestin de Peligros Prioritarios ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTI
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2
Programas de Gestin de . ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTI
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2
P p
R R
P p
R R
P p
R R
P p
R R
P p
R R
P p
R R
Sistemas de Vigilancia Epidemiologica ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTI
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2
P p
R R
P p
R R
P p
R R
Programa de Gestin Ambiental ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTI
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2
P P
R R
P p
R R
P p
R R
P p
R R
Realizar y hacer seguimiento al control de los residuos generados P P P P P P P P
R R R R R R R R
Otras actividades de Medicina preventiva y del trabajo ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTI1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2
Director Gestin HumanaP P P P P P P P
R R R R R R R R
Jornada de vacunacin (Tetano, Inuenza, !ie"re #marilla$ Director %IGP
R
%eguimiento al Riesgo Cardiovascular (I&C, T#$ 'aramdicop P
R R
Revision y actualizacion de la &atriz de e)amenes medicos ocu*acionalesP P P
R R R
P
R
p p
R R
L!E"A#GO $ %OMP"OMSO GE"E&%AL ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTI
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2
Ins*ecciones GerencialesP P P
R R R
Reuniones #lta GerenciaP P
R R
Revisin GerencialP
R
+isitas de seguimiento a im*lementacin %IG a los *royectosP P P P P P P
R R R R R R R
sta"lecimiento del *resu*uesto H%P
R
%eguimiento a la e-ecucin del *resu*uestoP P P P P P P
R R R R R R R
"E'(S)OS LEGALES $ !E O)"A &!OLE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTI
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2
Incluir los re.uisitos legales en la &atriz de re.uisitos legales Director %IGP P P
R R R
P
R
%ontrol de Partes nteresadas ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTI
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2
Revisin del cum*limiento de re.uisitos H% de 'roductos y %ervicios Contratados Director de com*rasP p p p
R R R R
%eguimiento al *rograma de control de visitantesP p p
R R R
P p p p
R R R R
Revisin de *lanes de ayuda mutua
P
R
P p p
R R R
EVAL(A%*& $ MO&)O"EO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTI
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2
stad/sticas de #ccidentalidad (I! 0 I% 0 #m"ientales$ de los *royetos p p p p p p p p
R R R R R R R R
In1ormes semanales de H% de los *royectos P P P P P P P P
R R R R R R R R
P P P P P P P P
%e *onen las actividades relevantes del 'G a las .ue .ueramos hacer seguimientocon *rioridad
%e *onen las actividades relevantes del 'G a las .ue .ueramos hacer seguimientocon *rioridad
%e *onen las actividades relevantes del 'G a las .ue .ueramos hacer seguimientocon *rioridad
%e *onen las actividades relevantes del 'G a las .ue .ueramos hacer seguimientocon *rioridad
%e *onen las actividades relevantes del 'G a las .ue .ueramos hacer seguimientocon *rioridad
%e *onen las actividades relevantes del 'G a las .ue .ueramos hacer seguimiento
con *rioridad
%e *onen las actividades relevantes del %+ a las .ue .ueramos hacerseguimiento con *rioridad
Director %IG 0 &dico #sesor#R2
%e *onen las actividades relevantes del %+ a las .ue .ueramos hacerseguimiento con *rioridad
Director %IG 0 &dico #sesor#R2
%e *onen las actividades relevantes del %+ a las .ue .ueramos hacerseguimiento con *rioridad
Director %IG 0 &dico #sesor#R2
Revisin de 'rograma de Gestin de acuerdo a la *riorizacin de la &atriz deidenti3cacin de as*ectos e im*actos
%e *onen las actividades relevantes del 'G# a las .ue .ueramos hacerseguimiento con *rioridad
%e *onen las actividades relevantes del 'G# a las .ue .ueramos hacerseguimiento con *rioridad
%e *onen las actividades relevantes del 'G# a las .ue .ueramos hacerseguimiento con *rioridad
+eri3cacin de e)4menes de ingreso, greso, *eriodicos y *ost inca*acidad(Ins*eccin de documentos$
Director %IG 0 &dico #sesor#R2
Realizacion del Diagnostico de condiciones de salud de la em*resa, *osterior a larealizacion de los e)amenes *eriodicos
Director %IG 0 'roveedor)4menes mdicos
Revision y actualizacion *eriodica del 'er3l e*idemiologico de la region, con "aseen estadisticas del %I+IGI2#
Coodinadores H% de cada*royecto
Gerente General 0 Director#dministrativo y !inanciero
Gerente General 0 Due5os de*rocesos
Gerente General 0 Due5os de*rocesos
Director %IG 0 Coordinador deCalidad
Gerente General 0 Director%IG
Director %IG 0 Director#dministrativo y !inanciero
valuacin del cum*limiento de los re.uisitos legales en la &atriz de re.uisitoslegales
Director %IG 0 #sesor legal#R2
Rece*cionista 0Director#dministrativo y !inanciero
Revisin del cum*limiento de com*romisos de Res*onsa"ilidad %ocial em*resarialad.uiridos con las comunidades o *or los contratos e-ecutados
Director %IG 0 Coordinador deCalidad
Coodinadores H% de cada*royecto
Revisin de cum*limientos de *lanes de accin de evaluaciones del cliente alservicio
Director %IG 0 Coordinador deCalidad
Director %IG 0 CoodinadoresH% de cada *royecto
Director %IG 0 CoodinadoresH% de cada *royecto
Director %IG 0 Coodinadores
PLAN DE TRABAJO SS
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Convenciones: PROGRAMADO P REALIZADO R APLAZADO A CANCELADO C
ACTIVIDADES RESPONSABLES EJECUCINENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
PLAN DE TRABAJO SSOM
R R R R R R R R
H% de cada *royecto
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Convenciones: PROGRAMADO P REALIZADO R APLAZADO A CANCELADO C
ACTIVIDADES RESPONSABLES EJECUCINENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEP
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1
"EVSO& P"O%E!ME&)OS OPE"A%O&ALES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEP1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1
Revisin de *rocedimientos de Tra"a-o %eguroP
R
Revisin de *rocedimientos 7*eracionesP
R
"EVS*& !E PE",LES !E %A"GO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEP
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1
Revisin y a-uste de los *er3les de cargos, 1unciones y res*onsa"ilidadesp
R
valuacin de !unciones y Res*onsa"ilidades (desem*e5o$
P P P P P P P
R R R R R R R
%APA%)A%*& $ E&)"E&AME&)O ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEP
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1
sta"lecimiento de cronograma de ca*acitaciones H%P
R
%eguimiento de cronograma de ca*acitaciones H% de *royectos y o3cinaP
R
Tema o*cional de acuerdo a actividades *rioritarias o incidentes *resentados Director %IG
MO)VA%*&+ PA")%PA%*& $ %O&S(L)A ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEP
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1
#ctualizacin de carteleras de divulgacin en o3cina P P P P P P P PR R R R R R R R
Reconocimiento al desem*e5o en H%P
R
%emana de la %eguridad %ocialP
R
&!(%%*& $ "E&!(%%*& ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEP
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1
sta"lecimiento de modelo de Induccin *ara el em*leados y +isitantesP
R
Realizacin de Induccin y Reinduccin (valuacin$
P P P P P P
R R R R R R
Matri- de denticacin y %ontrol de "iesgos ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEP
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1
Revisin de &atriz de Identi3cacin y Control de Riesgos ('anorama de Riesgos$ P P P
R R R
P P P
R R R
denticacin de Apectos e mpactos Ambientales ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEP
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1
Revisin la &atriz de identi3cacin de as*ectos e im*actos am"ientales P P
R R
Divulgacin de C#&I7% en la &atriz de identi3cacin de as*ectos e im*actos P P
R R
/igiene nd0strial ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEP
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1
'u"licar el Reglamento de Higiene y %eguridad Indsutrial Director %IGp p
R R
studios Higinicos (Ruido$ en 'royectos Director %IGp p
R R
studios Higinicos ( material *articulado$ en 'royectos Director %IGp
R
studios Higinicos ( 2u)ometria$ o3cinas Director %IGp
R
%eguimiento a recomendaciones de los estudios higinicos realizados Director %IGp
R
EPP ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEP
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1
Revisin de s*eci3caciones Tcnicas de ''P p
R R
Programa de Mantenimiento nstalaciones ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEP
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1
&antenimiento de redes elctricas y 2uminarias Director Com*ras
&antenimiento de tan.ues de agua *ota"le Director Com*ras
&antenimiento control integrado de *lagas Director Com*rasP
R
Director Com*rasP
R
&antenimiento &o"iliario ('uestos tra"a-o, %illas ergonmicas$ Director Com*rasP
R
&antenimiento e.ui*os de com*uto e im*resoras P P P P
R R R R
Programa de nspecciones
Elementos de Seg0ridad y locativas ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEP
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1
oti.uin de 'rimeros #u)ilios P P P
R R R
)tintores P P P
R R R
Ins*eccin de '' P P P
R R R
Director %IG 0 CoodinadoresH% de cada *royecto
Director %IG 0 CoodinadoresH% de cada *royecto
Director %IG, #dministradorde contrato y Gestin
Humana
Je1e de cada 4rea y GestinHumana
Divulgacin de #s*ectos *ositivos y *or me-orar de la evaluacin de !unciones yRes*onsa"ilidades
Je1e de cada 4rea y GestinHumana
Ins*eccin de Documentos de Gestin Humana (cum*limiento re.uisitos H% en*roceso de contratacin del *ersonal$
Director %IG 0 CoodinadoresH% de cada *royecto
Director %IG, Director GestinHumana
Director %IG, Director GestinHumana
Director %IG, Director GestinHumana
Director %IG, Director GestinHumana
Director %IG 0 CoodinadoresH% de cada *royecto
Director %IG, Director GestinHumana
Coodinadores H% de cada*royecto
Director %IG 0 CoodinadoresH% de cada *royecto
Divulgacin de C#&I7% en la &atriz de Identi3cacin y Control de Riesgos('anorama de Riesgos$
Director %IG 0 CoodinadoresH% de cada *royecto
Director %IG 0 Coodinadores
H% de cada *royecto
Director %IG 0 CoodinadoresH% de cada *royecto
Director %IG 0 CoodinadoresH% de cada *royecto
&antenimiento 2ocativo (%e5alizacin, demarcaciones, llaves, "arandas, *uertas,techos$
Coordinador de %istemas deIn1ormacin
Director %IG 0 CoodinadoresH% de cada *royecto
Director %IG 0 CoodinadoresH% de cada *royecto
Director %IG 0 Coodinadores
H% de cada *royecto
PLAN DE TRABAJO S
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7/26/2019 Plan de Trabajo HSE
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Convenciones: PROGRAMADO P REALIZADO R APLAZADO A CANCELADO C
ACTIVIDADES RESPONSABLES EJECUCINENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMB
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3
PLAN DE TRABAJO SSO
Ins*eccin 2ocativa P
R
P P P P P P P P
R R R R R R R R
/ojas de Seg0ridad
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMB
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3
Inventario de 'roductos 6u/micos 8tilizadosP P
R R
2ocalizacin de las Ho-as de %eguridad de los *roductos 6u/micos P P
R R
Plan de Emergencias ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMB
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3
sta"lecimiento y revisin del 'lan de mergencias P p
R R
%imulacros de emergencias P P P
R R R
SEG(ME&)O+ %E""E $ EVAL(A%O& PLA& ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMB
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3
%G8I&I9T7, CIRR +#28#CI79 '2#9 P P P P P P P P
R R R R R R R R
CRONOGRAMA DE ACTIVIVADES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMB
TOTAL ACTIVIDADES PROGRAMADAS 10 10 11 9 1 13 9 ! 13TOTAL ACTIVIDADES EJECUTADAS 10 10 11 9 1 13 9 ! 13
CUMPLIMIENTO MES A MES 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%META 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90%
CUMPLIMIENTO ANUAL 99%
PLAN DE ACCIN
MES ANALISIS DE TENDENCIAS INDICADORES DESCRIPCIN RESPONSABLES
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES
Descripcin de la Actividad Registro Fotogrfco
Director %IG 0 CoodinadoresH% de cada *royecto
%eguimiento 'rograma Ins*ecciones (%eguimiento de hallazgos$ de los *royectos yo3cina
Director %IG 0 CoodinadoresH% de cada *royecto
Coodinadores H% de cada*royecto
Coodinadores H% de cada*royecto
Director %IG 0 CoodinadoresH% de cada *royecto
Director %IG 0 CoodinadoresH% de cada *royecto
Director %IG 0 CoodinadoresH% de cada *royecto
A@=
AA=
E=
E?=
E@=
EA=
B