Download - Plan de Negocio Ferreteria
FERRETERA SOL DE CAJAMARCA S.R.L.
FERRETERA SOL DE CAJAMARCA S.R.L.
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA
FACULTAD DE CIENCIAS ECONMICAS, CONTABLES Y ADMINISTRATIVAS
ESCUELA ACADMICO PROFESIONAL
CONTABILIDAD
PLAN DE NEGOCIOSCURSO:
EMPRESAS Y NEGOCIOS
DOCENTE:
CPC LENNIN RODRIGUEZ CASTILLO
ALUMNO:
ENCALADA CARREO, Gissella
MIRANDA RODAS, Wagner Samuel
PRIETO ORTIZ, Lalo Gamaniel
GALLARDO RUIZ, Alex Orlando.
VASQUEZ LLANOS, Edwin lvaro.
VILLEGAS GUEVARA, Henry
AO - CICLO:
5 - X
GRUPO:
B
Cajamarca Per
Febrero 2010PLAN DE NEGOCIOS
EMPRESA DE COMERCIALIZACIN DE PRODUCTOS FERRETEROS RESUMEN EJECUTIVO
El presente plan de negocios se enmarca dentro del negocio de comercializacin de productos ferreteros en la ciudad Cajamarca, cuyo objetivo es programar las acciones relativas al mejor desenvolvimiento de las variables que conforman la mezcla de mercadotecnia y se pueda penetrar al mercado.
El plan de marketing se elabora para aprovechar la oportunidad de negocio que brinda el mercado como es la necesidad un producto con nuevas caractersticas para uso en la construccin.
A efectos de tomar algunas decisiones respecto a los clientes se consideran algunos factores que influyen en la decisin de compra como son el precio, la calidad del producto, la imagen de la empresa, la creatividad, la forma de exhibicin de los productos, los catlogos y la forma de comunicacin.
I. ANLISIS DEL ENTORNO
En el presente captulo se analizarn las variables del entorno y cmo stas repercuten en el funcionamiento de la empresa de comercializacin. Posteriormente se analizarn las cinco fuerzas de Porter para poder establecer que tan atractivo resulta ser este mercado y cmo se ubicara la empresa en relacin a sus competidores.
1.1 Macroentorno
1.1.1 Entorno legal
Teniendo en cuenta la Ley General de Sociedades, la empresa que se quiere establecer adoptar la organizacin legal y administrativa de Sociedad de Responsabilidad Limitada (SRL). Esto implica que ser persona jurdica la cual tendr la capacidad de asumir deberes y obligaciones independientemente de lo que corresponde a sus titulares.
As mismo, estar enmarcada dentro de las normativas referentes a la Ley del Impuesto a la Renta y el Impuesto General a las Ventas (DL N 774). En cuanto a la autorizacin y licencia de funcionamiento municipal, la empresa deber tramitarla ante la Municipalidad Provincial de Cajamarca. La licencia tiene una vigencia no menor a un ao, siendo de renovacin automtica en caso de no haber cambio de uso o zonificacin.
De acuerdo a lo mencionado se concluye que la empresa que se quiere organizar e implementar cuenta con un cuerpo jurdico aplicable a las actividades a realizar, el cual garantiza las condiciones de calidad de los productos ferreteros.
1.1.2 Entorno econmico.
Las variables como PBI, Ingreso disponible y consumo estn relacionadas positivamente con la comercializacin de productos ferreteros, ya que el crecimiento porcentual de estas estimula a un mayor consumo de bienes normales. En este marco se supone que los precios y la tasa inflacionaria se mantendr en 2.5 % anual; y el ingreso disponible ir mejorando hasta alcanzar el 5.3% de variacin en el 2010.Se estima que el consumo privado a nivel nacional, durante los ltimos 4 aos ha estado creciendo moderadamente a una tasa promedio de 3.1% en trminos reales, se espera que se expanda el presente ao en 4.5 %. Esta variable es un indicador importante del nivel de bienestar de los hogares, lo cual refleja el efecto del crecimiento econmico sobre el bienestar macroeconmico. La comercializacin de productos ferreteros representa un rubro dentro de la industria de la construccin.1.1.3 Entorno tecnolgicoEn cuanto al aspecto tecnolgico el funcionamiento de la comercializacin de productos ferreteros no tendra problemas, por cuanto en este rubro existen maquinarias y equipos para la comercializacin, disponibles en el mercado nacional. Bsicamente la maquinaria son camiones triler, y camiones mas pequeos para transportar las mercaderas, adems de maquinas especiales como cargadores; gras; etc. Para manipular las mercaderas y equipo, que pueden ser computadoras, equipo de proteccin personal para los trabajadores.
1.2 Microentorno
1.2.1 Competencia actual
La presencia de numerosas empresas comercializadoras de productos ferreteros en toda la ciudad, por el motivo del boom de la construccin en Cajamarca, tambin constituyen competencia los pequeos distribuidores ferreteros.
1.2.2 Competencia potencial
Los competidores potenciales, estn dados por la existencia de instituciones que tienen dentro de sus planes incentivar a las personas a tener su propio negocio para poder sostener su hogar.
As mismo existe la posibilidad que a futuro exista la presencia en Cajamarca de corporaciones y empresas extranjeras de gran envergadura tales como SODIMAC; ACE HOME CENTER; CASSINELLI; etc. Tal como esta sucediendo en el resto del pas.1.2.3 Poder de los compradores
De acuerdo a lo mencionado lneas arriba el mercado de productos ferreteros es muy diverso y extenso, en tanto que no hay todava empresas que dominen la mayor parte del mercado. Sin embargo, el mercado cuenta con una gran demanda lo cual hace que los clientes no tengan un poder de negociacin elevado. En lo que respecta a la empresa que se quiere constituir, la calidad de los materiales y del producto final hace que los productos sean claramente diferenciados; esto brindara un alto poder de negociacin con los clientes. Sin embargo, es importante que la negociacin con los clientes sea altamente eficiente y cordial contando con un servicio especializado que brinde un valor agregado ptimo a un precio accesible.
1.2.4 Poder de los proveedores
Los principales proveedores de productos ferreteros, son las empresas productoras nacionales y extrajeras, tales como TEKNO; CPP; PAVCO VINDUIT; BELLOTA; CELIMA; TREBOL; CEMENTOS PACASMAYO; BTICINO; ACEROS AREQUIPA; SIDERPERU; etc. Con quien negociamos directamente para conseguir precios cmodos por las ventas en volumen.Los dems productos con menos demanda, o equipos ms especializados son adquiridos en concesin, como son BLACK & DECKER, DeWALT; STANDAR; etc.
1.2.5 Amenaza de negocios sustitutos
El negocio de la comercializacin de productos ferreteros tiene muchos negocios sustitutos, puesto que existen distribuidoras o representantes directos; como por ejemplo; DINO que es representante exclusivo de CEMENTOS PACASMAYO; otro caso es CUSCOY CAX representante de pinturas VENCEDOR adems tenemos a TABLEROS PERUANOS con muchos representantes y as podremos seguir nombrando muchos casos ms; Adems estos productos se encuentran en toda la ciudad y el mercado tiene el mismo acceso a ellos.
II. ESTUDIO DE MERCADO
En el presente captulo se determinar las Objetivos del estudio, Fuentes de informacin, Metodologa, Resultados, Anlisis del mercado, Estimacin de demanda y cmo stas repercuten en el funcionamiento de la empresa de comercializacin de productos ferreteros.
2.1 OBJETIVOS DEL ESTUDIO Conocer las necesidades del cliente respecto al uso del producto.
Identificar la frecuencia de uso, caractersticas y cantidad.
Establecer el segmento de mercado del negocio.
Estimar la demanda potencial de productos ferreteros de nuestro mercado objetivo.
2.2 FUENTES DE INFORMACINPrimarias:
Visitas a pginas Web referidas a manualidades, guas, revistas que ayudaran a tener idea sobre diseos, modelos y colores para comercializar el producto.
Secundarias:
Cuadros estadsticos del INEI para conocer nuestra poblacin.
Visitas a pginas Web con el fin de conocer el mercado.
2.3 METODOLOGASe realizarn entrevistas personalizadas y encuestas a posibles compradores, para una captacin de informacin vital, que ser valiosa para la comercializacin de nuestro producto.
2.3.1 Tcnicas de Recoleccin de Datos:
Para la obtencin de informacin se hizo uso de tcnicas de recoleccin de datos como: encuestas, entrevistas, visita a pginas web relacionadas con el tema.
2.3.2 Diseo Muestral
Poblacin.- Esta conformada por los consumidores potenciales (Pblico en general) de la zona urbana del distrito de Cajamarca, segn el INEI, el nmero de habitantes en el distrito de Cajamarca dentro del sector urbano para el ao 2008, al cual va ha ser dirigido nuestro producto es de 203472 personas. (N=203472).
Poblacin meta:
En el actual plan la poblacin meta segn informacin brindada por el Instituto Nacional de Estadstica e Informtica (INEI), la poblacin en la zona urbana y rural, para el ao 2008 ha sido: 203,472, y el nmero de clientes (constructoras) ha sido: 593. CAJAMARCA: POBLACIN
GRANDES GRUPOS2009 DEPARTAMENTO2009 PROVINCIATASA DE
DE EDADTOTALTOTAL%CRECIMIENTO %
TOTAL1,498,834203,472100%0,80%
Pblico en general341,444203,472100%
FUENTE: INEI; Per en cifras, ndices demogrficos: Cajamarca poblacin proyectadaClculo de la muestra. Para determinar la muestra haremos uso efectivo de la frmula.
DETERMINACIN DE LA MUESTRA Grado de Confianza0.95
Distribucin Normal Estandarizada Z1.96
Si tiene caractersticas de Intersp0.50
No tiene caractersticas de intersq0.50
ErrorE0.05
Tamao de la poblacinN203472
Elaboracin Propia
n =(1.96)^2(0.5)(0.5)(203472)
(203472)(0.05)^2+(1.96)^2(0.5)(0.5)
n = 383Por lo tanto El Sol de Cajamarca SRL debera aplicar un nmero total de 383 encuestas para saber el grado de aceptacin por parte de los pobladores.
2.4 ANALISIS DEL MERCADO
En el anlisis del mercado SOL DE CAJAMARCA S.R.L involucra diferentes fuentes de informacin adems del anlisis de factores polticos y econmicos, socioculturales y tecnolgicos, que estn relacionados de alguna forma con nuestra empresa y que pueden influir en la demanda y la oferta de nuestro producto.
2.4.1 FACTORES POLITICOS Y ECONOMICOS
a. LAS CUESTIONES POLITICAS NACIONALES Y LOCALES
Dentro de las polticas nacionales, la firma del TLC con los Estados Unidos donde los comercializadores ferreteros de las zonas andinas del Per no estaran preparados para afrontar este tratado.
Impuestos Estatales y Municipales: los pagos a la municipalidad seramos subsidiados; no se pagara por fomentar la microempresa local con productos ferreteros. Poltica Monetaria y el Nivel de Tasa de Inters: eso sera un tema del da porque nuestra empresa va a funcionar la mitad con capital de los socios, la otra parte con prstamos de terceros (cajas, bancos).b. LAS CUESTIONES ECONMICAS
Crecimiento del producto bruto interno del distrito de Cajamarca. En el siguiente cuadro se puede observar que el PBI de la Regin de Cajamarca, sufre grandes variaciones; lo cual, nos permite deducir que la comercializacin e inversin en Cajamarca es muy inestable y tiende a aumentar.
Variacin Porcentual del PBI en la regin Cajamarca 2002 - 200920022003200420052006200720082009Promedio
Cajamarca-12.266.7212.4310.967.994.210.837.92
Per-7.952.856.66-0.661.552.580.042.997
Fuente: INEI direccin Nacional de Cuentas Nacionales.
Con informacin disponible al 31-08-2009.
Elaboracin: Propia.
El precio de nuestro producto est dado en trminos cuantitativos (unidades monetarias), y es el valor que tienen en el mercado en un momento determinado, dicho precio ser acorde a los ingresos de cada familia.
2.4.2 FACTORES TECNOLGICOS
La tecnologa e investigacin para la comercializacin de productos ferreteros puede ser una de las amenazas posteriormente ms agresivas; porque es un producto establecido en el mercado.
Esta amenaza es la entrada de nuevas empresas ferreteras con empresas nacionales, representantes de marcas extranjeras y fbricas (maquinaria de ltima generacin, mayor eficiencia, eficacia en la comercializacin del producto) las cuales necesitan menos trabajadores para su comercializacin, esto generara que nuestra empresa quedara rezagada y estaramos obligados a innovar nuestra tecnologa para comercializar productos de mejor calidad.2.5 ANLISIS DE LA DEMANDALa demanda de los artculos ferreteros se analizar segn el consumo histrico que ha tenido esta gama productos en los ltimos 4 aos, para obtener estimaciones que permitan determinar el mercado que atender el proyecto.
2.5.1 Demanda Histrica
2.5.1.1 Demanda Nacional.
Actualmente la produccin nacional se ha visto perjudicada por los innumerables problemas polticos, econmicos y sociales por los que ha pasado nuestro pas en los ltimos 4 aos en los que la demanda nacional ha aumentado dramticamente en todos los tipos de tiendas ferreteras.
Por lo tanto se pronostica un aumento de la demanda de los productos en general y sobre todo de los productos a tratar en el presente trabajo.
En los ltimos aos debido a la presencia de empresas mineras existiendo un boom en la construccin en el departamento de Cajamarca y sobre todo en la ciudad.
CUADRO N 1DEMANDA APARENTE ARTCULOS FERRETEROS (2010 - 2014)
AOSCOMERCIALIZACINIMPORTACINTOTAL
S/.S/.S/.
2010515,0005000520000
2011590,1007900598000
2012675,21812482687700
2013771,13419721790855
2014878,32431159909483
Prom.3429776762623506038
Fuente: ELABORACIN PROPIA
En el Per se tiene un consumo per-Cpita de 0.5 bolsa para el ao 2009. Esta tendencia ha ido creciendo desde la dcada de los 90; los expertos en marketing sealan que el ao 2025 se debe llegar a 0.58, per-Cpita, por lo que nos da un horizonte de crecimiento de 15%.
El hbito de consumo en el mercado peruano en cuanto a productos ferreteros, estn bien marcados.
En el rea Geogrfica en estudio, como en todo el Per, se estila por lo general consumirlos en construcciones de diversas ndoles.2.5.1.2 Demanda Local
En Cajamarca se tiene un ranking productos ferreteros, que es como sigue, por parte de los consumidores locales:
CUADRO N 2CONSUMO DE PRODUCTOS FERRETEROS SEGN MARCAS
MARCA%
TEKNO8
CPP5
PAVCO VINDUIT5
BELLOTA6
CELIMA7
TREBOL5
CEMENTO PACASMAYO20
BTICINO5
ACEROS AREQUIPA15
SIDERPERU16
OTROS8
Fuente: Cmara de Comercio y Produccin de Cajamarca
NOMBRE/ RAZN SOCIALLNEAS/ PRODUCTO/ SERVICIOFORTALEZASDEBILIDADES
Ferretera Celis SRL- Cermicas- Fierro-Cemento y sanitarios Cuenta con certificados de salubridad.
Aos de experiencia.
Tecnologa Punta.
Representante exclusivo de Celima Roca- Precios elevados en toda la linea de sus productos
Ferretera Olano EIRL- Pinturas Artculos de electricidad-Cemento, yeso Marketing.
Cuenta con certificados de defensa civil.
Cuenta con una cadena de Sucursales en el norte del Per.
Atractiva presentacin. No cuenta con la lnea de fierro de construccin y acero industrial.
Ferretera Soto S.R.L.- Cermicas- Pinturas- Cemento
Productos Diversificado
Precios elevados. Tecnologa Media.
Distribuidora Ferretera Ruiz.- ETERNIT-Tubos- Cemento Cadena grande contando con 4 locales. Cuenta con certificados de defensa civil.
Aos de experiencia. Cadena Regional Almacenes inadecuados.
Ferretera Relativamente nueva
Ferretera Universal EIRL.- Cerraduras
- Perfiles de aluminio
- Herramientas
Uno de los Representante exclusivo de Aceros Arequipa.
Cuenta con certificados de defensa civil.
Se dedica a aceros de construccin y acero industrial.
Tecnologa Media.
FEMATECO- Pinturas, esmaltes
- Proteccin industrial Alta tecnologa.
Cuenta con certificados de salubridad.
Aos de experiencia. Ferretera pequea.
No tan conocida.
La ubicacin de su establecimiento no es adecuada.
DINO SRL- Pinturas para pared: laca
- Disolventes: aguarrs- Cemento
Representante exclusivo de Pacasmayo.
Cuenta con certificados de salubridad.
Alta credibilidad en el mercado.
Sin informacin
Cadena de Ferreteras PROGRESOL- Cemento SOL
- Cermicos- Fregaderos, duchas, caeras de agua. Cadena Nacional
Cuenta con soporte tcnico estandarizado.
Aos de experiencia. Cadena nueva.
Falta de posicionamiento en el mercado regional.
De los productos ferreteros que se encuentran en el mercado se ha establecido que en Cajamarca, la demanda de dichos productos est en 26.56%. Dato obtenido de la encuesta realizada.
CUADRO N 3
DEMANDA DE PRODUCTOS FERRETEROSTIPOCANTIDAD%
CEMENTO5026
FIERRO DE CONSTRUCCIN2513
SANITARIOS Y GRIFERIA2714
FIERRO INDUSTRIAL3218
MQUINAS Y HERRAMIENTAS158
CERAMICAS2312
PINTURA 189
TOTAL190100
Fuente: Cmara de Comercio y Produccin de Cajamarca
2.5.1.3 Variables que Afectan la Demanda
A. Precio.Por existir una alta competencia el precio es una variable que afecta en la demanda del producto. Adems todo producto ferretero est regido por la elasticidad precio.
B. Calidad.
La calidad de un producto influencia en el consumo del mismo, ya que el producto, cuenta con prestigio de estndares de calidad.2.5.2 Proyecciones de Demanda.
2.5.2.1 Demanda Proyectada para los Siguientes Cinco Aos
La demanda proyectada se estim de acuerdo al incremento de la poblacin. La misma que ser proyectada para los siguientes aos tomando una estimacin a travs de la tasa de crecimiento (0.8 %).
Teniendo la tasa de crecimiento, se procede a realizar las proyecciones de la demanda de productos ferreteros. CUADRO N 4 DEMANDA PROYECTADA (BASE 2009: 203472)AOSPBLICO EN GENERAL TASA DE
DE CAJAMARCA (PROYECTADA)CRECIMIENTO
2010219,7500.8%
2011237,3300.8%
2012256,3160.8%
2013276,8210.8%
2014298,9670.8%
Fuente: Censo Poblacional y de Vivienda INEI 2005
Elaboracin Propia
2.5.2.2 Cuantificacin del Mercado Objetivo
A. Mercado Potencial
De acuerdo a lo obtenido por la investigacin de mercados se obtiene que nuestro producto, ferreteros, sea consumido por un 36% de la poblacin, este porcentaje se cuantifica en la siguiente tabla tomando como referencia la poblacin del distrito de Cajamarca en los prximos 4 aos.
CUADRO N 5MERCADO POTENCIAL (2010 - 2014)
AOSMERCADO POTENCIALPOSIBLE DEMANAD
(Personas)DEMANDAFUTURA
2010219,75036%79,110
2011237,33036%85.439
2012256,31636%93,274
2013276,82136%99,656
2014298,96736%107628
Fuente: Censo Poblacin y Vivienda INEI 2005
B. Mercado Disponible
El mercado disponible viene dado por nuestro mercado potencial 36% porcentaje obtenido a travs de la tabulacin de la encuesta que representa el porcentaje de personas que estara dispuesto a demandar productos ferreteros. (Cuadro N 5)
C. Demanda Dirigida
La demanda dirigida vendr a ser el producto de nuestro mercado disponible por el consumo promedio anual. Esto nos indicar la cantidad que debemos comercializar para cada ao proyectado.
CUADRO N 6
CUANTIFICACIN DE LA DEMANDA DIRIGIDA DEL
DISTRITO DE CAJAMARCA TOTAL Y ESTIMADA (2010 - 2014)
AOSDEMANADCOMSUMO PROMEDIODEMANADA
FUTURAPOR PERSONA (unidades)DIRIGIDA (unidades)
201079,1100.5845884
201185.4390.5849555
201293,2740.5854099
201399,6560.5857800
20141076280.5862424
Fuente: Cuadro N 5
Elaboracin Propia
D. Demanda Objetivo
Nuestra demanda objetivo se determina multiplicando la demanda dirigida por la cuota de participacin de mercado que queremos cubrir como empresa 65% de la demanda insatisfecha, el cual representa la meta que desean alcanzar los accionistas.
CUADRO N 7DETERMINACIN DEL MERCADO OBJETIVO
AOSDEMANADACUOTA DEMERCADO
DIRIGIDAPARTICIPACINOBJETIVO
20104588465%29824
20114955565%32211
20125409965%35164
20135780065%37570
20146242465%40576
Fuente: Cuadro N 6
E. DE. Demanda Insatisfecha
De la encuesta aplicada, se obtuvo que el pblico en general el 30% no esta satisfecho con el producto y servicio brindado en las empresas locales.
CUADRO N 8
DETERMINACIN DEL LA DEMANDA INSATISFECHA (2010 - 2014)
AOSDEMANDADEMANADADEMANADA
FUTURAINSATISFECHA %INSATISFECHA
201079,11030%23,733
201185.43930%25,632
201293,27430%27,982
201399,65630%29,897
201410762830%32,288
Fuente: Cuadro N 4
Elaboracin Propia
PPara estimar la demanda insatisfecha de productos ferreteros multiplicamos la demanda objetiva por el porcentaje de personas que no se hallan satisfechas actualmente esto es 79110 * 0,3 = 23733; la misma forma de clculo se utiliz para los dems aos
III. PLAN ESTRATGICO
En este captulo se definir el anlisis FODA, la visin, misin, objetivos, y los objetivos estratgicos inherentes a esta empresa.
Anlisis FODA
a) Fortalezas
Existencia de proveedores de productos ferreteros en Trujillo, Chiclayo, Chimbote, Arequipa, Lima, y el extranjero. Manejo del conocimiento sobre gestin empresarial. Experiencia en la comercializacin de productos ferreteros.
El precio accesible de algunos productos promociones.
Diferenciacin del servicio, puesto que los productos en algunos casos son puestos en el lugar de la obra.b) Oportunidades:
Se cuenta actualmente con tecnologa moderna en cuanto a maquinas de transporte y manipulacin de las mercaderas, las que se encuentran con facilidad en la ciudad de Lima u otra ciudad.
Fijacin en la mente (subconsciente) de la poblacin, con respecto del buen servicio brindado por la empresa.c) Debilidades
Capital de trabajo reducido, puesto que para este giro de negocio se necesita mucho efectivo. No tener compromisos contractuales con los canales de distribucin.
Fcil de imitar.
d) Amenazas
Empresas competidoras que ingresan al mercado con publicidad agresiva de sus productos y mejoras en los canales de distribucin.
Reduccin de precios por parte de la competencia en mrgenes difciles de superar.
Posibilidad de ingreso corporaciones y de empresas extranjeras de gran envergadura Competencia desleal por parte de comercializadores informales de la ciudad de Cajamarca.
Misin
Comercializar productos de calidad ms exigente, que brinde a la poblacin de Cajamarca un servicio de calidad; utilizando materiales seleccionados bajo condiciones ptimas, operando con responsabilidad social.
Visin
Ser la empresa Cajamarquina lder en la comercializacin de productos ferreteros de alta calidad a nivel nacional e internacional.
Objetivos estratgicos
Establecer alianzas estratgicas con los diferentes proveedores del pas, para colocar nuestro producto por toda la ciudad.
Innovar nuestro servicio de comercializacin, buscando ofrecer nuevos productos y servicios.
Posicionar a la empresa, como lder en la comercializacin de productos ferreteros en la regin Cajamarca, promocionando la calidad y el acabado del producto.
Obtener utilidades netas anuales por encima del promedio del mercado regional de productos ferreteros.
Estrategias
Competitivas
La estrategia empresarial o genrica ser por diferenciacin, utilizando bsicamente en mayor proporcin (y de acuerdo al tipo de producto final) productos de primera calidad proveniente de los centros industriales ms reconocidos del pas y del mundo.
De crecimiento
La comercializacin de productos ferreteros y otros productos como:
Cermicos, pinturas, herramientas elctricas, perfiles, estructuras y acabados en general.
IV. PLAN DE MARKETING
Luego de haber desarrollado el anlisis del entorno, el estudio de mercado y haber concluido la existencia de potenciales clientes, y el plan estratgico El Sol de Cajamarca S.R.L. pretender dar a conocer el nombre de la empresa, el producto que ofrece.
4.1 El concepto del producto
El plan de negocios est orientado a la comercializacin de productos ferreteros; es decir, a la comercializacin de productos ferreteros, que se usaran para construccin y terminados.Estos productos generalmente se utilizaran en la construccin de edificios y acabados, que transmiten la creatividad y buen gusto. Los productos ferreteros son los que darn mayor presentacin a su vivienda y esta manera tendr una mejor calidad de vida.
4.2 Objetivos del plan de marketing
El fin bsico de nuestra campaa publicitaria es lograr que los potenciales compradores de nuestros productos ferreteros, respondan favorablemente a la oferta de la empresa; es decir, que los demandantes potenciales realmente lo sean.
Sin embargo definir los objetivos en trminos exclusivos de ventas es incorrecto ya que son muchos los aspectos que influyen en la realizacin de las ventas. Por ello resulta ms correcto determinar los objetivos de la publicidad en trminos de comunicacin.
Los principales objetivos de nuestra campaa van a ser cualitativamente los siguientes:
Comunicar la aparicin nuestro producto (ferreteros).
Crear una imagen de la empresa.
Dar a conocer y apoyar nuestras promociones de ventas.
Crear una preferencia de marca.
Animar a cambiar el modelo del producto.
Describir los beneficios de nuestros productos ferreteros.Cuantitativamente los objetivos de nuestra campaa:
Dar a conocer a la poblacin objetivo la calidad de los productos ferreteros. Que al final de ao el 65% de la poblacin objetivo conozca nuestro producto.
Conseguir que un 45% de los clientes (constructoras) objetivo haya adquirido nuestro producto.
La confirmacin o no de estos proyectos se har a travs de encuestas a finales de ao a nuestra poblacin objetivo.
4.3 Estrategias de marketing
4.3.1 De posicionamiento
La forma para desarrollar la estrategia de posicionamiento, es a travs del slogan:
SOL DE CAJAMARCA
4.3.2 De la mezcla comercial
PRODUCTO
Nuestro producto es de las mejores marcas que se encuentran en el mercado y calidad en diversos modelos y colores.
Nuestros productos sern comercializados en cajas con partes transparentes para poder visualizar el diseo y el color de los mismos.PRECIO
La determinacin del precio de nuestros productos se fijar con un margen menor que al de la competencia, por lanzamiento de nuestro producto; este precio nos permite cubrir nuestros costos y obtener un margen de ganancia para el proyecto.PLAZA
Tipos de Sistemas de Comercializacin.
Nuestros productos sern comercializados de forma directa e indirecta a nuestros compradores o consumidores finales; tratando de colocarlos de esta manera en toda la ciudad.
GRAFICO 1. CANAL DE DISTRIBUCIN DE SOL DE CAJAMARCA
SHAPE \* MERGEFORMAT
PROMOCIN Y PUBLICIDAD
Publicidad
Se ha tenido en cuenta publicidad en medios como:
Internet a travs de nuestra pgina web.
Volantes.
Radio y televisin.
Promocin de Ventas
EL SOL DE CAJAMARCA S.R.L. en el lanzamiento de su producto piensa hacer una actividad social a la cual van a ser invitados los principales medios de comunicacin y autoridades para dar a conocer nuestro producto.
EL SOL DE CAJAMARCA S.R.L. pretende contratar a una personalidad reconocida en el mundo artstico peruano para que sea la imagen de nuestro producto.
EL SOL DE CAJAMARCA S.R.L. realizar un descuento por volumen del 10% a partir de S/100 y del 15 % por mas de S/. 200.00PROYECTO DE LOGO:
4.4 Presupuesto de marketing
De acuerdo a los objetivos de marketing establecidos, estableceremos el presupuesto de marketing en el periodo comprendido entre los aos 2010 2014.
V. PLAN DE OPERACIONES
5.1 Localizacin y tamao de la planta.
5.1.1. Macrolocalizacin:
En Cajamarca actualmente se ha incrementado la demanda de materiales de construccin, ya que existen muchos proyectos mineros, proyectos municipales y proyectos privados. De manera que si colocamos un negocio Ferretero en sta ciudad sera rentable.MACROLOCALIZACIN DE COMERCIALIZACION
reaDistritoProvinciaDepartamento
AlmacnCajamarcaCajamarcaCajamarca
VentasCajamarcaCajamarcaCajamarca
5.1.2. Microlocalizacin:
Para la ubicacin de nuestro local tomamos en cuenta varios factores importes como:
La forma en la que haremos llegar nuestros productos a nuestros clientes es decir si nuestro punto de ubicacin es el ideal para distribuir nuestra mercadera como la cercana con el mercado que interesa de nuestros productos.
La infraestructura del local tendra que ser amplio y cmodo para contar con un almacn amplio y de fcil acceso. Contar con una tienda cmoda para tener una buena exhibicin, ya que si mostramos nuestros productos, mejores ventas podremos lograr. Adems tener todos los servicios pblicos.
FactoresCoeficiente de ponderacinAlternativasPuntaje
Puntaje 0 a 10
Va de EvitamientoBaos del IncaVa de EvitamientoBaos del Inca
Costo de transporte0.51080.50.4
Infraestructura0.445400.3650.275
Exhibicin0.15950.1350.075
Vas de ingreso a almacn0.058100.040.05
Energa elctrica e Internet0.110100.10.1
Seguridad0.1950.090.05
Disponibilidad de Mano de obra0.11080.10.08
Total183721.331.03
MATRIZ DE CRITERIOS DE SELECCIN PARA LA MICROLOCALIZACIN
Criterios de seleccin de Alternativas.
La asignacin de las ponderaciones a cada uno de los factores de ubicacin se realizo por medio de apreciacin de los locales que consideramos para establecer nuestro local.
Se ha considerado el puntaje de calificacin de cero a diez que es el puntaje mximo asignado.
Se especifica la importancia relativa de los factores que requiere conjuntar la alternativa de localizacin, mediante un coeficiente de ponderacin.
La suma de todos los factores contemplados representa la unidad (1) que es el 100% y se puede expresar como se indica en la Matriz de Criterios de seleccin de alternativas de localizacin.
De acuerdo al puntaje alcanzado la alternativa seleccionada para la localizacin de la planta es en Cajamarca en la va de evitamiento con 1.33 de puntaje.
a. Mercado y Fuentes de Mercaderas:
Nuestro local quedara cerca del mercado potencial donde la mayor parte de compradores de materiales de construccin se encuentran ubicados; adems ser un lugar cercano donde nuestros proveedores provenientes de fuera podrn tener acceso ms rpido.
b. Infraestructura:
Exhibicin: Es un medio importante para mostrar a nuestros clientes la calidad de nuestros productos y los precios competitivos. Vas de Ingreso a Almacn: Tener un almacn espacioso nos brindara la facilidad de tener orden dentro de l y poder tener el stock suficiente para cubrir la demanda. Energa Elctrica, Internet y Combustible: Son servicios y recursos importantes para llevar a cabo nuestras actividades. Seguridad: La seguridad es importante para ste tipo de negocio ya que la mayor parte de las ventas se realizan en efectivo.
Disponibilidad de Mano de Obra: La mayor parte del personal necesario para realizar nuestras actividades proviene de la ciudad de Cajamarca.
En el siguiente cuadro se muestra la ubicacin especfica de acuerdo a los resultados obtenidos.5.1.3. Tamao del Local:
Nuestro local cuenta con un rea de 100 m2 de dos plantas ubicado en la Va de Evitamiento Norte 1510, ste local fue alquilado teniendo en cuenta nuestra inversin en mercaderas que vamos a comercializar.
MICROLOCALIZACIN DE COMERCIALIZACIN
reaPlantaDireccinNmeroDistrito
Almacn y tienda1eraVa de Evitamiento Norte1510Cajamarca
Oficinas administrativas2daVa de Evitamiento Norte1510Cajamarca
5.1.4. Requerimiento de Inmuebles, Maquinaria y Equipo:
Para poder realizar nuestras actividades operativas de la Ferretera hemos credo conveniente adquirir los siguientes inmuebles, maquinarias y equipos.
5.2 Objetivos operativos y estrategias operativas
Nuestros Objetivos que esperamos cumplir a corto, mediano y largo plazo.
5.3 Diseo del producto
Los productos que vamos a vender son materiales de construccin sobre todo basados en las necesidades de la construccin actual de nuestra ciudad. Los productos que vamos a vender es un producto en funcin a la relacin calidad-precio. Sern productos de alta calidad a unos precios asequibles para basarnos en un gasto medio del consumidor final. Adems ofreceremos a nuestros clientes una serie de ventajas para competir en el mercado y con un almacn el cual abastecer en 24 horas a nuestros clientes.
5.4 Diseo de procesos operativos
5.4.1 Identificacin y mapeo de procesos operativos
Nuestros procesos operativos principales para la comercializacin de productos ferreteros son:
a) Proceso de Adquisicin o compra de mercaderab) Proceso de Venta de mercadera.
5.4.2 Descripcin de los procesos operativos
DESCRIPCIN DE LOS PROCESOS
PROCESODESCRIPCIN
a) PROCESO DE ADQUISICION DE MERCADERIA
El requerimiento de todas las mercaderas necesarias para llevar a cabo nuestras actividades de comercializacin se programa y planifica a travs de un sistema adecuado de documentacin; luego de su abastecimiento pasarn a ser inventariados.
b) VENTAS
Es la venta propiamente dicha en el mismo local de la ferretera, a cargo del rea de comercializacin.
a. Actividades pre operativas
DESCRIPCIN DE LOS PROCESOS
PROCESODESCRIPCIN
I. PROCESO DE ADMINISTRACIN DE INVENTARIOS
El encargado de almacn realiza inventarios permanentes para poder realizar los pedidos de mercadera con un plazo anticipado, utilizando el sistema de Justo a tiempo. Con el objetivo de lograr un 0% de stock de seguridad.
II. PROCESO DE DISTRIBUCIN
Consiste en planificar por fechas, la entre8ga en buenas condiciones del producto y en el momento adecuado al cliente que lo solicita.
III. PROCESO DE CAPTACIN DE CLIENTES
El rea de comercializacin y marketing deber promover y mostrar los tipos de productos que ofreceremos, en la cual se incluir promociones y servicios pos venta de nuestro producto.
VI. ORGANIZACIN Y RECURSOS HUMANOS
6.1 Estructura organizacional
La razn social de la empresa ser Sol de Cajamarca teniendo la indicacin Sociedad de Responsabilidad Limitada (S.R.L.) que estar constituida bsicamente con aportes de seis (6) socios. El capital social estar representado por participaciones que est integrado por los aportes de cada uno de los socios.
6.1.1 Tipo de estructura organizacional
En funcin de un conjunto de objetivos bsicos establecidos oportunamente en su Estatuto se establece una estructura orgnica que representa las relaciones de autoridad entre las diversas reas funcionales, lo cual se representa en el siguiente organigrama ideal:
Debemos mencionar que durante el horizonte de planeamiento solamente se considerar para efectos de remuneraciones al Administrador y Gerente, un contador, una secretaria, un cajero, un jefe de comercializacin y marketing con dos (2) vendedores, jefe de logstica y dos almaceneros.6.2 Requerimiento de personal y descripcin de puestos
En el siguiente cuadro se muestra la descripcin de cada uno de los puestos que ocuparan las personas requeridas para trabajar en Sol de Cajamarca S.R.L.Puesto
LaborNm.PerfilSueldo
Gerente GeneralEl representante legal de la empresa.1Profesional1000
Coordinacin y liderazgo.Iniciativa de liderazgo.
Planifica, organiza, dirige y supervisa la empresa.Proactivo.
Ejecuta los acuerdos de la junta.Facilidad para manejar personal.
Extrovertido, trato amable, responsable.
AdministradorPlanear, organizar, dirigir y controlar.1Conocer el negocio ferretero.800
Definir metas y establecer estrategiasAlto grado de autoestima y responsabilidad
Desarrollar planesDisposicin para el manejo del negocio
Determinar que actividades deben realizarseIntegridad y Honestidad
Motivar a empleadosPrincipios de tica y prctica profesional
SecretariaConcertacin de citas.1Secretaria Ejecutiva.450
Recepcin de llamadas telefnicas.Conocimiento y manejo de computacin
Encargada de los tiles y materiales de oficina.Buena presencia, Emprendedora
Capacidad para adaptarse a los cambios
ContadorAnalizar y registrar los hechos econmicos.1Profesional Exclusivo UNC Promo 2004550
Destreza para disear y utilizar tecnologa de informacinLiderazgo
Conocimientos legales y tributariosExperiencia mnima de 3 aos
Formular, analizar y evaluar los EEFF.Conocedor del mercado Cajamarquino
CajeraCobro de mercadera con tarjeta de crdito y efectivo1Experiencia mnima de 1 ao550
Servicio al clienteDisponibilidad de horario
Manejo de inventariosConocimientos en computacin
Cierre de caja e inspeccin de facturasTrabajo bajo presin
Jefe de Comercializacion y MarketingPromover la publicidad en el mercado1Experiencia en agencias de marketing700
Inducir la imagen de la compaaFormacin universitaria
Identificar nuevos clientesTener un MBA
Experiencia con el rubro del negocio
VendedoresDar a conocer los productos2Habilidad para convencer al cliente1100
Paciente, extrovertido y tolerante
Amplio conocimiento en productos ferreteros
Jefe de logsticaMantener la continuidad del abastecimiento1Profesional en administracin, contabilidad o carreras afines.700
Pagar precios justo, pero razonablemente bajos por la calidad adecuada
Evitar deterioros, duplicidades, desperdicios, etc.Experiencia mnima de 3 aos
Buscar fuentes de suministros, alternativas y buscar nuevos productosConocimiento en el CEO
Mantener costos bajos en el almacenamiento
AlmaceneroRecepcionar los artculos ferreteros.1Experiencia mnima de 2 aos500
Elaborar guas de remisinEstudio tcnico
Emitir rdenes de compraConocimiento de productos ferreteros
Registro de entradas y salidas de almacnHonesto, Honrado y Responsable
ChoferTraslado de la mercadera1Licencia Profesional A3500
Conocimiento en mecnica automotrizExperiencia mnima de 3 aos
Estudio de secundaria completa
Preferente Sexo masculino
Ayudante de choferCuidar la mercadera1Responsabilidad400
Cargar y descargar los artculos ferreteros.Puntualidad
Estudio de secundaria completa
Edad entre 24 - 35 aos
6.3 Administracin de recursos humanos
Teniendo en cuenta que el personal de toda empresa constituye hoy en da el recurso ms importante, en El Sol de Cajamarca orientaremos nuestro trabajo a la creacin de un ambiente excelente de trabajo donde el personal se sienta motivado en el desarrollo de sus tareas y comprometido a hacer cada da su mejor esfuerzo para el logro de los objetivos empresariales.
Trataremos al personal no como un recurso sino lo consideraremos como el socio estratgico de nuestra organizacin empresarial, aplicando un liderazgo eficaz que permita tener una administracin efectiva. En tal sentido, se tendr en cuenta los siguientes aspectos para la administracin de recursos humanos:
Captacin y seleccin del mejor personal
Se captar y seleccionar al personal que requiera El Sol de Cajamarca para brindar un buen servicio al cliente, a travs de la presentacin de Currculo Vital y referencias personales (telfonos o carta de presentacin). Para los puestos jerrquicos se tendr en cuenta la experiencia en el ramo.
Poltica de incentivos
Los incentivos de El Sol de Cajamarca se clasifican en financieros y no financieros. Los financieros estn referidos al otorgamiento de medio sueldo adicional los meses de julio y diciembre.
Los no financieros sern los siguientes:
a) Reconocimiento pblicos en las reuniones de retroalimentacin plasmados en un documento oficial por parte de la Gerencia.
b) Celebraciones sociales en fechas especiales, como el da del trabajo y el aniversario de la empresa.
c) Reconocimiento por onomstico de los trabajadores, concretizado a travs de un obsequio especial a nombre de la empresa.
Motivacin del personal
Para lograr la motivacin se tendr en cuenta los siguientes factores:
a) La definicin de los objetivos de El Sol de Cajamarca para hacerlos sentir identificados con la misin de la empresa; para ello es necesario manifestarles lo que espera la empresa de ellos y la importancia de su colaboracin.
b) Las reuniones de retroalimentacin sobre el trabajo desarrollado de cada uno de ellos permitir un reconocimiento a su persona. Estas reuniones se realizarn cada tres meses fuera del horario de trabajo.
c) Las personas que trabajen en El Sol de Cajamarca contarn con la capacitacin adecuada en su ramo, para lo cual se enviar a una persona por ao a cursos, talleres o seminarios que puedan presentarse.
Poltica de Control de calidad
a) Cumplimiento con los requerimientos sanitarios del local de produccin con la finalidad que los servicios se realicen con la limpieza e higiene que requiere el rubro de alimentos.
b) El personal de almacn debe cumplir con los requerimientos sanitarios como: carn de sanidad, uniforme blanco, guantes esterilizados, aseo personal (cabello corto, uas cortas, zapatos cerrados), tiles de aseo. Poltica de Recursos Humanos
a) Cada trabajador laborar como mximo ocho horas diarias.
b) Todas las personas que trabajen en El Sol de Cajamarca contarn con seguro mdico (ESSALUD).
c) Todos los trabajadores estarn en planillas. El pago de remuneraciones ser el da establecido por la Gerencia General y se realizar puntualmente.
d) El tipo de contrato que firmar cada trabajador ser como se describe en el siguiente cuadro:
CONTRATOS
PuestoContrato en la modalidad de:
- Gerente
- Administrador
- Contador
- Secretaria
- Cajera
- Jefe comercializacin y marketing
- Jefe de logstica
- Almacenero
- Ayudantes de Almacn
- Chofer
- Ayudantes de Chofer
- VendedoresPlazo indeterminado
Plazo indeterminado
Plazo determinado
Plazo determinado
Plazo determinado
Plazo indeterminado
Plazo indeterminado
Plazo determinado
Plazo determinado
Plazo determinado
Plazo determinado
Plazo determinado
e) La jornada de trabajo para todos en El Sol de Cajamarca empieza a las 9 am a 1pm, tarde: 3 5 pm.f) El uso de los uniformes y artculos de proteccin es obligatorio para el personal de almacn.
g) La comunicacin y el trato entre cada una de las personas que trabajen en El Sol de Cajamarca ser informal, amical y respetuosa, aplicando una poltica de puertas abiertas.
VII. PLAN CONTABLE Y FINANCIERO
7.1. Supuestos Bsicos:7.2. Aspectos Legales y Tributarios:
Ley General de Sociedades N26887
Ley y Reglamento de la Pequea, Mediana y Micro Empresa,
Decreto Ley N 21262 y Decreto Legislativo N705.
Ley de Tributacin Municipal N 776.
7.3. Presupuestos
PRESUPUESTO DE INVERSIONES
Inversin Tangible
Camin30,000
Equipos de Computo12,050
Mobiliario y enseres4,230
46,280
Inversin Intangible
Estudio de mercado1,000
Gastos de Organizacin1,000
Gastos de Capacitacin al Personal700
Asistencia Tcnica500
Gastos de Puesta en Marcha520
3,720
PRESUPUESTO DE FINANCIAMIENTO
Prstamo Cooperativa20,000.00Tasa de Inters 12%periodo aos5
Capital por aportes100,000.00
120,000.00
Cuadro de Amortizacin del Prstamo en Soles
Conceptos20102011201220132014
Devolucin del Prstamo-3,148-3,526-3,949-4,423-4,954
Intereses Financieros-2,400-2,022-1,599-1,125-594
TOTAL PAGOS ANUALES-5,548-5,548-5,548-5,548-5,548
PRESUPUESTO DE VENTAS (S/.)TASA DE CRECIMIENTO:15.00%
DETALLE20102011201220132014
VENTAS 520,000598,000687,700790,855909,483
TOTAL S/.520,000598,000687,700790,855909,483
PRESUPUESTO COMPRA DE MERCADERIA ( S/. )PROMEDIO UTILIDAD25%
DETALLE20102011201220132014
COMPRAS MERCADERIA416,000478,400550,160632,684727,587
TOTAL M.P E INSUMOS S/.416,000478,400550,160632,684727,587
PRESUPUESTO COSTOS INDIRECTOS ( S/. )
COSTOS20102011201220132014
FijosVariablesFijosVariablesFijosVariablesFijosVariablesFijosVariables
SUELDOS (MOI)35,400.0035,400.0035,400.0035,400.0035,400.00
ALQUILER INMUEBLE6,600.006,600.006,600.006,600.006,600.00
REPARACIN Y MANTENIMIENTO700.00700.00700.00700.00700.00
TOTAL C.I.F42,000.00700.0042,000.00700.0042,000.00700.0042,000.00700.0042,000.00700.00
PRESUPUESTO DE GASTOS DE VENTAS
DETALLE20102011201220132014
SUELDOS PERSONAL DE VENTAS30,000.0030,000.0030,000.0030,000.0030,000.00
MARKETING5,000.005,000.005,000.005,000.005,000.00
TOTAL35,000.0035,000.0035,000.0035,000.0035,000.00
PRESUPUESTO DE GASTOS DE ADMINISTRACION
DETALLE20102011201220132014
SUELDOS-EJECUTIVOS21,600.0021,600.0021,600.0021,600.0021,600.00
BENEFICIOS SOCIALES (GRATI, CTS VACACI)7,200.007,200.007,200.007,200.007,200.00
CONTRIB. E IMPTOS. ADM.2,106.002,106.002,106.002,106.002,106.00
SERVICIO ( Agua, Luz y Telfono)2,760.002,760.002,760.002,760.002,760.00
UTILES DE OFICINA1,800.001,800.001,800.001,800.001,800.00
TOTAL35,466.0035,466.0035,466.0035,466.0035,466.00
7.4 Flujo de caja y estados financieros proyectados
FLUJO DE CAJA PROYECTADO
020102011201220132014
INGRESOS
Ingresos por Ventas520,000598,000687,700790,855909,483
TOTAL INGRESOS520,000598,000687,700790,855909,483
EGRESOS
INVERSIN
Inversin Tangible
Terreno
Instalaciones
Maquinaria y Equipo -30,000
Equipos de Computo-12,050
Mobiliario-4,230
Inversin Intangible
Estudio de Proyectos de Ingenieria-1,000
Gastos de Organizacin-1,000
Gastos de Capacitacin al Personal-700
Gestin de Marca ( INDECOPI)0
Asistencia Tcnica-500
Gastos de Puesta en Marcha-520
COSTO DE VENTAS
mercaderia416,000478,400550,160632,684727,587
GASTOS OPERATIVOS
Gastos de Ventas35,00035,00035,00035,00035,000
Gastos Administrativos35,46635,46635,46635,46635,466
Costos Indirectos42,70042,70042,70042,70042,700
Impuesto a la Renta01,3246,83213,16420,441
TOTAL EGRESOS-50,000529,166592,890670,158759,014861,193
EXCESO O DEFICIT-50,000-9,1665,11017,54231,84148,290
FLUJO DE CAJA ECONOMICO-50,000-9,1665,11017,54231,84148,290
FINANCIAMIENTO NETO
+ Prstamos20,000
- Amortizacin Constante-3,148-3,526-3,949-4,423-4,954
- Intereses TEA = 12%-2,400-2,022-1,599-1,125-594
+ Escudo Fiscal (0.3 x i)-720-607-480-338-178
FLUJO DE CAJA FINANCIERO-30,000-4,33810,05222,61037,05253,660
7.5 Evaluacin financiera: criterios de evaluacin
VPNE-28,856VPNF1,676
TIRE14.82%TIRF40%
B/C E1.12B/C F2.47
Periodo Rec0.57Periodo de Rec0.29
VAC50,000VAB56,012
VAC30,000VAB74,229
CONCLUSIONES
El proyecto abarcar en primera instancia La Ciudad de Cajamarca y luego abarcar los distritos vecinos.
Para la ubicacin del local comercial, se consideran los siguientes elementos:
Cercana al mercado.
Requerimientos de infraestructura como son: caminos de acceso, energa elctrica, agua; a si como las condiciones socioeconmicas, entre ellas la eliminacin de desechos, disponibilidad de mano de obra, etc.
El local comercial, residuos txicos, por lo que no condensa el ambiente, por tanto no se genera efectos negativos sobre el clima. Los efluentes gaseosos y slidos en suspensin sern medidos mensualmente segn lo estipula DIGESA y presentados segn la normativa vigente, controlndose en todo momento los parmetros controladores.
Analizamos el mercado con estudio de encuesta para evaluar la demanda de los productos ferreteros, haciendo un sondeo en la ciudad de Cajamarca para determinar el grado de aceptacin y expectativas de los posibles clientes y consumidores finales.Determinamos los costos de operaciones e ingresos anuales que se obtendr durante el periodo de desarrollo del proyecto y su respectiva evaluacin financieraIdentificamos y posicionamos nuestro producto diferencindolo de la competencia, determinando diferentes alternativas para escoger cual era la mejor zona geogrfica, el tipo de maquinaria utilizada, el tipo de financiamiento que requiere y las diferentes alternativas con que cuenta este proyecto.La evaluacin econmica del proyecto a travs de los indicadores del VAN y la TIR, concluye con la rentabilidad del proyecto. Para el primer caso el valor es positivo y para el segundo caso la tasa es superior a la tasa de descuento del proyecto.
SOL DE CAJAMARCA S.R.L.
Mayorista
Minorista
Tiendas
Mercados
Supermercados
Minorista
Consumidor Final
Organigrama
Sol de Cajamarca S.R.L.
Gerente General
Administrador
Secretara delAdminis
Contabilidad y Finanzas
Comercializacin y Marketing
Logstica
Almacn
Caja
Vendedores
EMPRESAS Y NEGOCIOS 11
_1495091751.xlsHoja1
PRESUPUESTO DE MARKETING (en S/.)
ACTIVIDADES A REALIZAR20102011201220132014
Radio980.00980.00980.00980.00980.00
Television1,340.001,340.001,340.001,340.001,340.00
Peridico900.00900.00900.00900.00900.00
Tarjetas280.00280.00280.00280.00280.00
Volantes300.00300.00300.00300.00300.00
Carteles Publicitarios1,200.001,200.001,200.001,200.001,200.00
TOTAL5,000.005,000.005,000.005,000.005,000.00
Hoja1
PERSPECTIVAOBJETIVOS OPERATIVOSINDICADORESESTRATEGIAOBJETIVOS
CP (1 AO)MP (2 AOS)LP (5 AOS)
FINANCIERAPERSPECTIVA FINANCIERA INCREMENTAR EL VALOR DE LAS UTILIDADESIncremento de la tasa de crecimiento de las ventasAdministrar bien los costos y la capacidad no utilizada10,000.0025000050000
Porcentajes de ingresos procedentes de nuevos puntos de venta y nuevos clientesFormacin de relaciones fuertes con los clientes.20%35%50%
CLIENTEINCREMENTO EN LA PARTICIPACION DEL MERCADOParticipacion del mercado en el segmento de las redes de comunicacinIdentificacion de necesidades futuras de los clientes en funcin a sus preferencias4%8%10%
INCREMENTO EN LA SATISFACCION DEL CLIENTENmero de clientes nuevosIdentificacion de los nuevos segmentos de clientes 1%2%5%
Mejorar las condiciones de precio, relaciones e imagenExcelente trato al cliente por parte de la organizacin de ventas ofreciendo promociones y ofertas de los productos mas demandadosINMEDIATOINMEDIATOINMEDIATO
PROCESO INTERNO DEL CLIENTEMEJORAR LA CALIDAD DE PRODUCTOS A COMERCIALIZARRendimientoIdentificacin de las causas fundamentales, problemas y mejoramiento de la calidad.70%80%93%
REDUCIR LOS TIEMPOS DE ENTREGA A LOS CLIENTESTiempo de entrega de los pedidosReingenieria del proceso de entrega de pedidos.3 das2 dias1 dia
CUMPLIR CON LAS FECHAS DE ENTREGA ESPECIFICADAS.Entregas a tiempoReingenieria del proceso de entrega de pedidos75%90%95%
MEJORAR LOS SEVICIOS POSTERIORES ALA VENTATiempo de respuesta de los serviciosMejoramiento del proceso de servicio al cliente .INMEDIATOINMEDIATOINMEDIATO
MEJORAR LOS PROCESOSNmero de mejoras importantes de los procesos de comercializacin.Organizacin de productos provenientes de producccin y compras para mejorar el proceso de produccin.135
APRENDIZAJE Y CRECIMIENTOALINEAR LAS METAS DE LOS EMPLEADOS Y DE ORGANIZACINEvaluaciones de satisfaccin de los empleadosParticipacion de los empleados y programas de sugerencias para formar sus equipos de trabajo50%70%95%
DESARROLLAR HABILIDADES PARA LOS PROCESOSPorcentaje de empleados capacitados en administracion de procesos.Programa de capacitacin de los empleados50%70%90%
DOTAR DE AUTORIDAD A LA FUERZA DE TRABAJOPorcentaje de empleados en linea dotados de aurtoridad para realizar los procesosHacer que los supervisores actuen como entrenadores en lugar de cmo tomadores de decisiones35%70%95%
MEJORAR LAS CAPACIDADES DEL SISTEMA DE INFORMACINPorcentajes de procesos de comercializacin con retroalimentacin en tiempo real.Mejorar la recoleccin de datos en linea y fuera de linea 20%35%90%
Hoja1
PROCESO DE COMPRAS O ADQUISICIONES DE MERCADERIA
PROVEEDORADMINISTRACINALMACENCONTABILIDADCOMERCIALIZACION
1111
ORDEN COMPRAORDEN COMPRAORDEN COMPRAORDEN COMPRA
C1
C2
2
FACTURA22
FACTURAFACTURA
C1
3C1C1
GUIA DE REMISION3
3
GUIA DE REMISION
GUIA DE REMISION
C1
REGISTRO DE COMPRAS
4
Hoja1
PROCESO DE VENTAS
CLIENTEALMACENCONTABILIDADCOMERCIALIZACION
111
ORDEN DE PEDIDOORDEN DE PEDIDOORDEN DE PEDIDO
2
FACTURA2
FACTURA
C1
C1
33C2
GUIA DE REMISION
GUIA DE REMISION
C1
C1
C24
REGISTRO DE VENTAS
Hoja1
INVENTARIO DE INMUEBLES MAQUINARIA Y EQUIPO
TIENDA
DESCRIPCIONCANTIDADPRECIO UNITARIOPRECIO TOTAL
COMPUTADORA HP S5200LA12,150.002,150.00
IMPRESORA EPSON LX3001700.00700.00
ESCRITORIO DE MELAMINA1700.00700.00
SILLA GIRATORIA 180.0080.00
SILLAS DE MADERA240.0080.00
ANDAMIOS DE MADERA3120.00360.00
ANDAMIOS DE METAL2100.00200.00
VITRINAS DE MADERA3100.00300.00
BALANZA DE METAL160.0060.00
TOTAL TIENDA S/.4,630.00
ALMACEN
DESCRIPCIONCANTIDADPRECIO UNITARIOPRECIO TOTAL
ANDAMIOS DE MADERA5120.00600.00
COMPUTADORA HP S5200LA12,150.002,150.00
IMPRESORA EPSON LX3001700.00700.00
PARIHUELAS DE MADERA1530.00450.00
CAMION MITSUBICHI DE 5 TN.130,000.0030,000.00
TOTAL ALMACEN S/.33,900.00
OFICINA
DESCRIPCIONCANTIDADPRECIO UNITARIOPRECIO TOTAL
COMPUTADORA HP S5200LA12,150.002,150.00
LAPTOP HP DV4-2016Ia13,099.003,099.00
IMPRESORA LASER HP 11,101.001,101.00
ESCRITORIOS DE MELAMINA1700.00700.00
SILLAS GIRATORIAS DE METAL280.00160.00
SILLAS DE MADERA 340.00120.00
ARCHIVADORES DE MELAMINA2210.00420.00
TOTAL ALMACEN S/.7,750.00
TOTAL INMUEBLES MAQUINARIA Y EQUIPO S/.46,280.00
_1495091750.unknown