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INDICE
I. RESUMEN EJECUTIVO 3 II. ANTECEDENTES 4 III. RECURSOS 10
3.1. Humanos………………………………………………………………………………… 10 3.2. Financieros……………………………………………………………………… ……… 12 3.3. Infraestructura…………………………………………………………………... ……… 16 3.4. Equipamiento……………………………………………………………………………. 17
IV. PLAN DE ACTIVIDADES DIRECCION 18 4.1. Auditoria Interna………………………………………………………………………… 22 4.2 Unidad de Investigación y Docencia…………………………………………………. 30 4.3. Unidad de Calidad y Gestión de Riesgo……………………………………………... 31 4.4. Unidad de Infecciones Intrahospitalarias…………………………………………….. 37 4.5. Centro de Costo OIRS…………………………………………………………………. 45
V. PLAN DE ACTIVIDADES SUBDIRECCION MEDICA 49 Centro de Responsabilidad Clínica 51 5.1. Centro de Costo: Neurocirugía Adulto………………………………………………. 52 5.2. Centro de Costo: Neurocirugía Pediátrica............................................................ 57 5.3. Centro de Costo: Neurorradiología…………………………………………………... 59 5.4. Centro de Costo: Urgencia……………………………………………………………. 110 5.5. Centro de Costo: Policlínico………………………………………………………...... 112 5.6. Centro de Costo: Pabellón……………………………………………………………. 116 5.7. Centro de Costo: Paciente Crítico…………………………………………………… 121 5.8. Centro de Costo: Pensionado………………………………………………………… 125 Centro de Responsabilidad de Apoyo Clínico………………………………………... 130 5.9. Centro de Costo: Laboratorios……………………………………………………….. 134 5.10.Centro de Costo: Neurorehabilitación……………………………………………….. 139 5.11.Centro de Costo: Especialidades Clínicas de Apoyo ……………………………... 147 5.12.Centro de Costo: Anestesiología…………………………………………………….. 156 5.13.Centro de Costo: Farmacia…………………………………………………………… 159
VI. PLAN DE ACTIVIDADES SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA 164 Centro de Responsabilidad Administrativa…………………………………………… 165 6.1. Centro de Costo: Finanzas……………………………………………………………. 169 6.1. Centro de Costo: 6.1. 6.2. Centro de Costo: SOME………………………………………………………………. 173 6.3. Centro de Costo: Unidad de Elaboración y Control de Convenios……………….. 176
VII. PLAN DE ACTIVIDADES SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS 180 Centro de Responsabilidad de Recursos Humanos…………………………………. 185 7.1 Misión de la Subdirección de Recusrsos Humanos…………………………………. 186 7.2 Programa de Gestión por Competencias 2011-2012……………………………….. 199 7.3 Indicadores de Carácter General …………………………………………………….. 202
VIII. PLAN DE ACTIVIDADES SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES 208 Centro de Responsabilidad de Operaciones………………………………………….. 209 8.1. Centro de Costo: Desarrollo de Proyectos…………………………………………… 216 8.2. Centro de Costo: Informática…………………………………………………............. 222 8.3. Centro de Costo: Abastecimiento…………………………………………………….. 228 8.4. Centro de Costo: Coordinación de Servicios Generales…………………………… 234
IX. PLAN DE ACTIVIDADES SUBDIRECCIÓN DE GESTION DEL CUIDADO 249 Centro de Responsabilidad del Cuidado 250 9.1 Introducción……………………………………………………………………………… 251 9.2 Subdirección de Gestión del Cuidado………………………………………………… 256
X. PLAN DE ADQUISICIONES 276 XI. PLAN DE INVERSIONES 330 XII. PLAN DE CAPACITACION 333
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I. RESUMEN EJECUTIVO
El objetivo de este documento es presentar el Plan de Actividades del Instituto de Neurocirugía Dr. Asenjo para el año 2011. Este documento cuenta de varios capítulos: 1) En el capítulo II, Antecedentes, se resumen los marcos teóricos (documentos) y conceptuales
que rigen nuestras estrategias. En esta sección se explicitan las líneas programáticas ministeriales, los lineamientos de la Reforma, la planificación estratégica del Instituto, y nuestra visión y misión.
2) En el capítulo III, se presenta a modo global los recursos con los que cuenta el Instituto, estos
son: Humanos, Financieros, Infraestructura y Equipamiento. 3) En el capítulo IV, se explicitan las actividades de la Dirección con sus Consejos, Órganos,
Comités de apoyo y sus respectivas Unidades.
4) En los capítulos; V, VI, VII, VIII y IX se presenta el Plan de Actividades por Centro de Responsabilidad, explicitando sus objetivos generales y específicos, recursos humanos, financieros y físicos (infraestructura), producción, indicadores relevantes y en aquellos que fue necesario se incorpora sus necesidades de inversiones.
5) En el capítulo X, se resume el Plan de Adquisiciones de insumos clínicos y medicamentos,
realizado por la Unidad de Farmacia y el de insumos no clínicos presentado por la Subdirección de Operaciones (Abastecimiento).
6) En el capítulo XI, s epresenta el Plan de Inversiones que incluyen los proyectos considerados
para ser implementados el año 2011. Documento realizado por la Subdirección de Operaciones.
7) En el capítulo XII, Plan de Capacitación, el Departamento de Recursos Humanos, presenta su
plan en base a nueve lineamientos generales del SSMO y el número y tipo de funcionarios que serán capacitados, ajustados a presupuesto.
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II. ANTECEDENTES
1) MARCO DE LA REFORMA
Este Plan de trabajo se enmarca en las directrices establecidas por la Reforma Sanitaria y con el respaldo de la normativa vigente1, cuyo objetivo es que los establecimientos cumplan con requisitos de estructura, procesos e infraestructura, por lo tanto, a partir de esta nueva Ley (19.937) se definen dos tipos de establecimientos hospitalarios: los dependientes de la red asistencial territorial (establecimientos de menor complejidad) y los de autogestión en red2 (EAR). Lo anterior, implica que, los EAR pasaron a ser estructuras flexibles y administrativamente autónomas en su gestión.
Los establecimientos autogestionados en red corresponden a los establecimientos asistenciales de mayor complejidad técnica, desarrollo de especialidades, organización administrativa y número de prestaciones, que hayan sido debidamente certificados por las autoridades conforme los procedimientos correspondientes.
Estos establecimientos deberán contar con procedimientos de medición de costos, de
calidad de las atenciones prestadas y de satisfacción de los usuarios. Para el cumplimiento de sus fines y funciones, los establecimientos autogestionados cuentan con una amplia gama de atribuciones, radicadas en su director, de modo de permitirles, desde el punto de vista funcional, una administración adecuadamente autónoma (desconcentrada).
2) INSTITUTO DE NEUROCIRUGÍA COMO ESTABLECIMIENTO AUTOGESTIONADO EN RED.
Actualmente, el Instituto de Neurocirugía Dr. Asenjo es un establecimiento Autogestionado en Red – EAR a partir de febrero de 2010.
El Instituto de Neurocirugía Dr. Asenjo ha definido un núcleo directivo, denominado Dirección, 6 Centros de Responsabilidad3 (CR)4 y 24 Centros de Costos (CC); denominados de la siguiente manera:
1 Ley 19.937 “Modifica el D.L. Nº 2.763, de 1979, con la finalidad de establecer una nueva concepción de la Autoridad
Sanitaria, distintas modalidades de gestión y fortalecer la participación ciudadana. 2 Modelo de Gestión de Establecimientos Hospitalarios, Serie de cuadernos, Manual Administrativo N°9, D ivisión de Gestión
de la Red Asistencial, Subsecretaría de Salud, Ministerio de Salud, Pág.9. 3 Unidad productiva básica en que se organiza el nuevo modelo. Un Centro de responsabilidad es una unidad que origina al
menos un producto intermedio (tales como procedimientos diagnósticos y/o terapéuticos) o final (tales como egresos y consultas), bajo la responsabilidad de una persona determinada. A su vez, cada centro de responsabilidad puede estar constituido por varios centros de costos (subunidades asociadas a productos intermedios y presupuesto conocido). Modelo de Gestión de Establecimientos Hospitalarios, Serie de cuadernos, Manual Administrativo N°9, Di visión de Gestión de la Red Asistencial, Subsecretaría de Salud, Ministerio de Salud, Pág.35.
4 Resolución Exenta N°549 del 28 de julio de 2010.
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Centros de Responsabilidad:
1. CR1 Centro de Responsabilidad Clínica. 2. CR2 Centro de Responsabilidad de Apoyo Clínico. 3. CR3 Centro de Responsabilidad Administrativa. 4. CR4 Centro de Responsabilidad de Recursos Humanos. 5. CR5 Centro de Responsabilidad de Operaciones. 6. CR6 Centro de Responsabilidad de Gestión Cuidados.
Centros de Costos:
1. CC1 Neurocirugía Adulto 2. CC2 Neurocirugía Pediátrica 3. CC3 Neurorradiología 4. CC4 Servicio Paciente Crítico 5. CC5 Pensionado 6. CC6 Urgencia 7. CC7 Policlínico 8. CC8 Pabellón 9. CC9 Laboratorios 10. CC10 Neurorehabilitación 11. CC11 Especialidades Clínicas de Apoyo 12. CC12 Anestesiología 13. CC13 Farmacia 14. CC14 Finanzas 15. CC15 SOME 16. CC16 Gestión de las personas 17. CC17 Gestión y Control de Licencias Médicas 18. CC18 Desarrollo de las Personas 19. CC19 Desarrollo de Proyectos 20. CC20 Informática 21. CC21 Abastecimiento 22. CC22 Coordinación de Servicios Generales 23. CC23 Esterilización 24. CC24 Alimentación
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El esquema N°1, corresponde al Organigrama de nuestra institución y explicita de manera gráfica esta situación.
Esquema N°1. Organigrama
Fuente: Elaboración propia INCA.
7
Los Centros de Responsabilidad a su vez tienen como objetivo:
1. Transparentar la utilización de recursos. 2. Facilitar la planificación global de los establecimientos. 3. Descentralizar las decisiones de uso de recursos del Establecimiento. 4. Incorporar una herramienta de gestión que apoye al modelo de atención
adoptado por el Establecimiento. 5. Crear una estructura organizacional que facilite el control de gestión,
la gestión de procesos y orientación hacia el usuario del Establecimiento.
6. Obtener en el corto plazo, la estimación de costos promedio de los servicios prporcionados en unidades hospitalarias del segundo nivel de atención.
7. Facilitar la planificación global de los establecimientos. 8. Descentralizar las decisiones de uso de recursos del Establecimiento. 9. Incorporar una herramienta de gestión que apoye al modelo de atención
adoptado por el Establecimiento. 10. Crear una estructura organizacional que facilite el control de gestión,
la gestión de procesos y orientación hacia el usuario del Establecimiento.
Los Centros de Costos a su vez tienen como objetivo:
1. Obtener en el corto plazo, la estimación de costos promedio de los servicios proporcionados en unidades hospitalarias.
2. Diseñar un procedimiento ad hoc para estimar los costos de los servicios hospitalarios de unidades pertenecientes a diferentes instituciones.
3. Diseñar una aplicación que permita de una manera práctica y “amigable” establecer el procedimiento para estimar costos hospitalarios.
4. Desarrollar la aplicación de estimación de costos. 5. Probar la aplicación de estimación de costos. 6. Procesar la información generada por la aplicación para la estimación de costos.
3) MARCO TEORICO Y CONCEPTUAL
Los marcos teóricos y conceptuales que fundamentan nuestro accionar, están explícitamente expresados en los siguientes documentos:
1. Objetivos Sanitarios de la Década 2000-2010. Ministerio de Salud. (Octubre 2002) 2. Plan Estratégico 2010 - 2013. Instituto de Neurocirugía Dr. Asenjo. 3. Ley 19.937 “Modifica el D.L. Nº 2.763, de 1979, con la finalidad de establecer una
nueva concepción de la Autoridad Sanitaria, distintas modalidades de gestión y fortalecer la participación ciudadana.
4. D.S. Nº 38/05 Reglamento Orgánico de los Establecimientos de Salud de Menor Complejidad y de los Establecimientos de Autogestión en Red, Ministerio de Salud
5. Modelo de Gestión de Establecimientos Hospitalarios, Serie de cuadernos, Manual Administrativo N°9, División de Gestión de la Red Asistencial, Subsecretaría de Salud, Ministerio de Salud.
6. Plan Anual de Actividades del Instituto de Neurocirugía Dr. Asenjo 2011 7. Planes de Trabajo de cada Centro de Responsabilidad presentados en Consejo
Técnico del 27 de septiembre de 2010.
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4) PLAN ESTRATÉGICO INSTITUTO DE NEUROCIRUGÍA 2007- 2010.
La Misión del Instituto de Neurocirugía Dr. Asenjo, fue definida por los grupos de reflexión estratégica que elaboró el Plan Estratégico 2007– 20105. Y se mantiene para el plan estratégico correspondiente al periodo 2010-2013 Es necesario, conocer la Visión y Misión antes de iniciar un proceso de planificación, ya que, nos permitirá orientar las actividades hacia el logro de los propósitos que le son comunes a toda la organización. La Misión y visión debe ser concordante con las líneas programáticas ministeriales cuyo documento rector es “Objetivos Sanitarios de la Década 2000-2010”. En consecuencia, el Instituto de Neurocirugía ha definido su Visión y Misión, de la siguiente manera:
La Visión: “Queremos que el Instituto de Neurocirugía sea un Centro de Referencia nacional e internacional, proveedor de servicios médicos de excelencia y formador de especialidad y subespecialidades que cultiva”. La Misión: “Somos un Centro de Salud de excelencia, para las patologías neuroquirúrgicas de alta complejidad, con preocupación permanente por la atención del usuario y trabajando en equipo para lograr los más altos estándares de calidad. Promovemos el desarrollo de técnicas emergentes, fomentando la investigación en la especialidad y contribuir de esa manera a facilitar el acceso equitativo a la comunidad nacional.”
Como se desprende, tanto de la Visión y Misión, la organización busca hacer más eficientes sus gestiones con la finalidad de ser capaces de satisfacer las necesidades de las personas. En este contexto, resulta relevante que las Políticas Institucionales del Instituto de Neurocirugía mantengan una estrecha vinculación con las Políticas Sanitarias del País, y que nos plantea ciertos objetivos sanitarios que reflejan las prioridades del sector, establecidas en base al análisis de los problemas de salud y de sus intervenciones. Existen 4 objetivos sanitarios6 explícitos para la década:
1. Mejorar los logros sanitarios alcanzados. 2. Enfrentar los desafíos derivados del envejecimiento de la población y
de los cambios de la sociedad. 3. Disminuir las desigualdades en Salud. 4. Proveer servicios acordes a las expectativas de la población.
5 Plan Estratégico 2007-2010, Instituto de Neurocirugía Dr. Asenjo, Junio 2007. Plan Estratégico 2010 -2013, Instituto de Neurocirugía Dr. Asenjo, Noviembre 2009. 6 Los objetivos sanitarios para la década.
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A partir de estos lineamientos estratégicos, el Instituto de Neurocirugía Dr. Asenjo ha fijado sus propios objetivos estratégicos7:
1. Rentabilidad social. 2. Satisfacción de las necesidades de salud y expectativas del servicio.
a) Cobertura de la población. Atender las demandas de la población (atención oportuna). Centro de derivación nacional.
b) Asistencia efectiva (calificación técnica para utilizar la tecnología más efectiva existente).
c) Atención adecuada, información completa y comprensible
3. Equilibrio financiero. a) Ingresos adaptados a la producción. b) Eficiencia en el gasto de servicios de alta productividad.
4. Mejora global del sistema sanitario (difusión, innovación, formación)
5. Satisfacción integral de las personas.
6. Gestión de la mejora continúa. a) Alto nivel de liderazgos. b) Adecuadas herramientas de gestión.
Para lograr estos objetivos, el Instituto de Neurocirugía Dr. Asenjo cuenta con diversos Servicios Clínicos (Asistenciales) y Administrativos (Operacionales), cada uno de estos servicios con responsabilidades, funciones y objetivos claramente establecidos, ya sea por las políticas gubernamentales o por la propia organización.
7 Plan Estratégico 2010-2013, Instituto de Neurocirugía Dr. Asenjo.
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III. RECURSOS Previo a la realización de los planes de cada Centros de Responsabilidad, éstos deben conocer cuáles son los recursos con los que dispone la organización para el cumplimiento de sus objetivos. En este capítulo se explicitan los recursos humanos, financieros, físicos y equipamiento en forma global, separados por CR en cada uno de los ítems considerados.
3.1. RECURSOS HUMANOS
El establecimiento dispone para su funcionamiento de una dotación de personal autorizada bajo los regimenes establecidos en las Leyes 18.834, 19.664 y 15.076, la administración de esta dotación de corresponde al jefe superior de la Institución, en este caso al Director del Instituto, sin perjuicio de la delegación de funciones y tareas propias de la gestión de recursos humanos definidas por centros de responsabilidad y costos.
3.1.1. LEY N°18.834.
Es la Ley que regula las relaciones con el personal administrativo y clínico a excepción de los médicos8. La siguiente tabla presenta el recurso humano del Instituto de Neurocirugía asociado a esta Ley:
N°
CR
CE
NTR
O D
E
RES
PO
NSA
BIL
IDA
D
DIR
ECTI
VO
S
PR
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LES
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NIC
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TOTA
L
DIRECCION 1 3 3 7 1 CR. RECURSOS HUMANOS 5 1 2 8 2 CR. ADMINISTRATIVA 8 7 17 3 35 3 CR. DE OPERACIONES 3 5 1 6 24 39 4 CR. DE CUIDADOS 1 15 2 15 33 5 CR. CLINICA 56 140 10 27 233 6 CR. DE APOYO CLINICO 1 14 10 8 7 40 TOTAL GENERAL 5 92 174 48 76 395
Fuente: CR14 Recursos Humanos.
8 Artículo 1°, Capítulo I, Estatuto Administrativo, L ey 18.834.
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3.1.2. LEY N°15.076.
La Ley N°15.076 regula el funcionamiento de los médicos de urgencia. Estos profesionales en el Instituto de Neurocirugía están adscritos al Centro de Responsabilidad Clínico (CR1) y Centro de Responsabilidad de Apoyo Clínico (CR2).
CR N° N° CARGOS TIPO DE PROFESIONAL HORAS SEMANALES
14 Neurocirujanos 392 1 Pediatra 28 5 Médico Cirujano 140 2 Neurólogo 56 6 Internista 168
CR1 (1)
3 Anestesista 84 TOTAL CR1 31 868
CR2 (2) 8 Anestesistas 212 TOTAL CR 2 8 212
TOTAL 39 1.080 Fuente: CR Subdirección de Recursos Humanos. (1) Servicio Paciente Crítico y Urgencia. (2) Anestesia.
3.1.3. LEY N°19.6649.
Ley que establece Normas especiales para los profesionales funcionarios que desempeñan cargos de 11, 22, 33 y 44 horas semanales en los establecimientos de los Servicios de Salud.
De acuerdo a lo anterior, el siguiente cuadro presenta el total de cargos y horas contratadas por Centros de Costo y Dirección, correspondientes a la Ley N°19.664.
CR N° NOMBRE CENTRO DE COSTO N° CARGOS HORAS SEMANALES % DE HORAS DIRECCIÓN 6 154 9.3%
CR1 NEUROCIRUGÍA ADULTO 15 297 18% NEUROCIRUGÍA PEDIÁTRICA 8 165 10% NEURORRADIOLOGÍA 17 297 18% SERVICIO DE PACIENTE CRÍTICO 3 77 4.7% UNIDAD DE PABELLÓN 1 22 1.3% PENSIONADO 1 11 0.7% POLICLINICO 0 0 0% URGENCIA 2 44 2.7%
CR2 LABORATORIO 4 132 8% NEUROREHABILITACIÓN 0 0 0 ESPECIALIDADES DE APOYO CLINICO 9 198 12% ANESTESIA 10 165 10% FARMACIA 2 88 5.3% TOTALES 78 1650 100%
Fuente: CR Subdirección de Recursos Humanos. (1) Las horas del Centro de Costo Policlínico están incorporadas a los Centros de Costos de Neurocirugía Adultos, Neurocirugía Pediátrica, Pabellón, Pensionado y Especialidades de Apoyo Clínico.
9 Título I, Ley N°19.664.
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3.2. RECURSOS FINANCIEROS
El Presupuesto del Instituto de Neurocirugía, es el resultado de un proceso de análisis de producción, formulación, consulta, discusión y sanción, entre diferentes actores. Para asegurar su consistencia financiera, se ha tomado como base la continuidad presupuestaria histórica, agregándole para el caso de Remuneraciones un reajuste de 4%, que considera las estimaciones realizadas por el Gobierno de inflación. Respecto al Presupuesto de Bienes y Servicios, para el rubro de Farmacia, se ha considerado el plan anual de compras, el cual esta formulado, primeramente en información de consumos histórica y posteriormente la discusión de asignación presupuestaria con los 3 Centros de Responsabilidad que representan el 84% del gasto, en estos Ítems. Respecto al resto de gastos de Bienes y Servicios, se ha aplicado la continuidad histórica. A continuación se muestra una tabla que muestra la distribución Presupuestaria Global del establecimiento. 3.2.1. Estimación Presupuestaria Global Cuadro N°1: Distribución Presupuestaria Total por CR INCA 2011
CR Medicamentos
e Insumos Bienes y Servicios
No Clínicos Remuneraciones TOTAL PPTO
% PARTICIPACION
ADM. DIRECCION 8.400.000 92.600.000 420.793.720 521.793.720 4,4%
CR ADMINISTRATIVO 0 44.790.000 292.570.846 337.360.846 2,8%
CR APOYO CLIINICO 84.440.000 151.060.000 1.023.948.628 1.259.448.628 10,6%
CR CLINICO 2.252.260.000 2.329.089.735 3.834.468.052 8.415.817.787 70,8%
CR CUIDADOS 54.380.000 177.600.000 351.619.839 583.599.839 4,9%
CR DE OPERACIONES 520.000 343.500.000 295.519.336 639.539.336 5,4%
CR RR HH 0 47.200.000 73.730.937 120.930.937 1,0%
TOTAL PPTO 2011 2.400.000.000 3.185.839.735 6.292.651.359 11.878.491.094 100,0%
El gráfico N°1 muestra la distribución estimada total para cada CR en los ítems de Medicamentos e Insumos Clínicos, Bienes y Servicios No Clínicos y Remuneraciones. Gráfico N°1: Distribución Presupuestaria Total por CR INCA 2011
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El Presupuesto del Instituto de Neurocirugía representa un 9%, del presupuesto total de la Dirección del Servicio de Salud Metropolitano Oriente, (MM$ 132.000). La distribución de este presupuesto, en el establecimiento es de 20% en gastos de Farmacia, un 27% en gastos de otros Bienes y Servicios, y un 53% del presupuesto, corresponde al rubro de Remuneraciones.
3.2.2. Estimación Presupuestaria 2011 de Medicamentos e Insumos Clínicos por Centro de Responsabilidad
Cuadro Nº 2: Presupuesto 2011 de Medicamentos e Insumos Clínicos
CR MEDICAMENTOS INSUMOS CLINICOS TOTAL PPTO % PARTICIPACION
ADM. DIRECCION 0 8.400.000 8.400.000 0,4%
CR ADMINISTRATIVO 0 0 0 0,0%
CR APOYO CLIINICO 45.740.000 38.700.000 84.440.000 3,5%
CR CLINICO 759.360.000 1.492.900.000 2.252.260.000 93,8%
CR CUIDADOS 4.900.000 49.480.000 54.380.000 2,3%
CR DE OPERACIONES 0 520.000 520.000 0,0%
CR RR HH 0 0 0 0,0%
TOTAL PPTO 2011 810.000.000 1.590.000.000 2.400.000.000 100,0%
Gráfico N°2: Distribución Presupuestaria de Medicamentos e Insumos Clínicos Totales 2011
Este rubro representa un 43 % del Presupuesto de Subtítulo 22, con el Centro de Responsabilidad Clínico que constituye el 93.8% del gasto en Medicamentos e Insumos Clínicos, totalizando en su conjunto MM$ 2.252.-;
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3.2.3. Estimación Presupuestaria 2011 de Bienes y Servicios No Clínicos por Centros de Responsabilidad.
Cuadro N°3: Presupuesto de Bienes y Servicios No Clínicos Totales 2011 INCA Gráfico N°3: Distribución Presupuestaria de Bienes y Servicios No Clínicos Totales 2011
INCA
Este rubro representa un 57% del Presupuesto de Subtítulo 22, con una concentración del gasto de 72% en los ítems de Compra de servicios, en las cuales encontramos el convenio por las Resonancias Magnéticas, Servicios de aseo, Seguridad, Lavandería, Arriendos y otros.
CR CONSUMOS BÁSICOS
REPARACIONES Y MANTENCIONES
COMPRAS DE SERVICIOS
OTROS RUBROS
TOTAL DE BIENES Y
SERVICIOS NO CLINICOS
% PARTICIPACION
ADM. DIRECCION 18.800.000 6.500.000 64.200.000 3.100.000 92.600.000 2,9%
CR ADMINISTRATIVO 6.300.000 0 31.900.000 6.590.000 44.790.000 1,4%
CR APOYO CLIINICO 36.300.000 24.500.000 77.950.000 12.310.000 151.060.000 4,7%
CR CLINICO 142.000.000 170.000.000 1.964.989.735 52.100.000 2.329.089.735 73,1%
CR CUIDADOS 20.500.000 4.000.000 71.100.000 82.000.000 177.600.000 5,6%
CR DE OPERACIONES 12.600.000 178.000.000 35.400.000 117.500.000 343.500.000 10,8%
CR RR HH 1.500.000 0 43.300.000 2.400.000 47.200.000 1,5%
TOTAL PPTO 2011 238.000.000 383.000.000 2.288.839.735 276.000.000 3.185.839.735 100,0%
15
3.2.4. Estimación Presupuestaria 2011 Remuneraciones por Centros de Responsabilidad
Cuadro N°4: Presupuesto total de Remuneraciones 2011 INCA
CR SUELDOS
FIJOS HORAS EXTRAS
ASIG. DE TURNO
SUPLENCIAS Y
REEMPLAZOS
BONOS Y OTROS
TOTAL DE REMUNERACIONES
% PARTICIPACION
ADM. DIRECCION 358.765.696 11.027.423 0 5.186.894 45.813.707 420.793.720 6,7%
CR ADMINISTRATIVO 206.222.142 33.998.228 0 6.661.480 45.688.995 292.570.846 4,6%
CR APOYO CLIINICO 911.684.793 6.933.065 0 36.646.524 68.684.246 1.023.948.628 16,3%
CR CLINICO 2.723.681.239 344.793.757 342.694.740 114.866.386 308.431.929 3.834.468.052 60,9%
CR CUIDADOS 201.226.215 53.534.702 38.755.679 10.372.292 47.730.951 351.619.839 5,6%
CR DE OPERACIONES 172.205.591 45.634.957 29.042.772 18.231.407 30.404.608 295.519.336 4,7%
CR RR HH 61.781.669 6.333.126 0 0 5.616.143 73.730.937 1,2%
TOTAL PPTO 2011 4.635.567.346 502.255.259 410.493.192 191.964.984 552.370.578 6.292.651.359 100,0%
Gráfico N°4: Distribución Presupuestaria de Remuneraciones 2011 INCA
El Subtítulo 21 representa el 53% del Presupuesto del Instituto, con un 89% de su gasto en los ítems de remuneraciones fijas, agrupadas en sueldos fijos, Asignaciones de turno y bonos, con un 11% de su presupuesto asociado a partidas variables, entre horas extra ordinarias y suplencias y reemplazos.
16
3.3. INFRAESTRUCTURA
El Instituto de Neurocirugía Dr. Asenjo, cuenta actualmente con la siguiente Infraestructura:
3.3.1. Total Infraestructura INCA
SUPERFICIE ÚTIL CONSTRUIDA DEL INCA 9.988 m2
SUPERFICIE INCA NO ASIGNADAS A CR10
2.378 m2
SUPERFICIE INCA ASIGNADAS A CR
7.610 m2 Fuente: Subdirección de Operaciones.
3.3.2. Distribución Infraestructura por Centro de Responsabilidad
SUPERFICIE POR CR CR N° NOMBRE CR SUPERFICIE (M2) %
DIRECCIÓN (1) 520 7% 1 CR. RECURSOS HUMANOS (2) 93 1% 2 CR. ADMINISTRATIVA 417 5% 3 CR. DE OPERACIONES(3) 715 9% 4 CR. DE CUIDADOS 371 5% 5 CR. CLINICA(4) 4493 59% 6 CR. DE APOYO CLINICO 1001 13% TOTAL 7.610
Fuente: Subdirección de Operaciones.
(3) Incluye Subdirecciones Médica, Administrativa y de Cuidados; Estar Enfermería (Sub de Cuidados) IHH; Sala de Reuniones, Biblioteca, Auditorio, Aula, Of. U. de Chile.
(4) Incluye sala de capacitación. (5) Incluye instalaciones de empresas externas tales como: Aseo, Mantención, Laboratorio de Precisión, Guardias. (6) Incluye residencias médicas, Secretarías, Estar, Oficinas, Vestidores y Bodegas de Servicios Clínicos
10 Pasillos comunes, baños comunes, hall de acceso, escaleras, ascensores
Auditoría Oficina Neurocirujanos Laboratorio Microcirugía Vivero (microcirugía) Electromiografía Casino y Bodegas Casino Cafetería Oficina de Gremios Sala Multiuso Oficina Damas de Blanco y de Rojo
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3.4. EQUIPAMIENTO
3.4.1. Equipos Computacionales Instituto de Neurocirugía Dr. Asenjo
CLASIFICACIÓN EQUIPOS CANTIDAD COMODATO MINSAL 26 CORPORACIÓN DE AYUDA A LA NEURORRADIOLOGÍA 45 INSTITUCIONALES COMPRADOS CON FONDOS PROPIOS 92
TOTAL 163 Fuente: Subdirección de Operaciones.
3.4.2. Equipos Médicos e Industriales Instituto de Neurocirugía Dr. Asenjo11
11 Respecto de la clasificación de los equipos, la utilizada es la siguiente y corresponde a la entregada por el MINSAL.
EQUIPOS MEDICOS: Equipos Médicos Alto Riesgo Equipamiento de pabellón Equipamiento de UCI Equipamiento de UTI. Equipamiento de Monitoreo Equipamiento de Imagenología Equipamiento de Urgencia Equipamiento de apoyo a la vida (ejemplo: marcapasos) Equipos Médicos Medio Riesgo Equipamiento diagnóstico especialidades Equipamiento Apoyo Endoscópico Equipamiento tratamiento especialidades Equipamiento de laboratorio Equipamiento de medicina transfusional Equipamiento de anatomía patológica Equipos Médicos Bajo Riesgo Equipamiento dental Equipamiento esterilización. Equipamiento de Lavandería Camas mecánicas Equipamiento alimentación Medicina Física y rehabilitación EQUIPOS INDUSTRIALES: Equipos Alto Riesgo Calderas Grupos Electrógenos Gases Clínicos Sistemas Bombas de Agua (y/o estanques) Equipos Medio Riesgo Ascensores Ventilación Tableros Eléctricos Generales Equipos Bajo Riesgo Climatización Equipamiento de Apoyo Industrial.
Nº CENTRO DE RESPONSABILIDAD EQUIPO MEDICO EQUIPO INDUSTRIAL DIRECCIÓN 0 30
1 CR. RECURSOS HUMANOS 0 2 2 CR. ADMINISTRATIVA 0 4 3 CR. DE OPERACIONES 16 35 4 CR. DE CUIDADOS 13 32 5 CR. CLINICA 355 73 6 CR. DE APOYO CLINICO 107 24
TOTALES 491 200 Fuente: Subdirección de Operaciones.
19
Los Establecimientos Autogestionados están a cargo de un Director designado por el Director del Servicio de acuerdo al sistema de Alta Dirección Pública de la Ley Nº 19.882 y, para los efectos de su remoción, será un funcionario de su exclusiva confianza. Corresponderá al segundo nivel jeráquico del servicio para efectos de lo dispuesto en los artículos trigésimo, séptimo y siguientes de dicha ley. Deberá desempeñarse con dedicación exclusiva y tendrá derecho a la asignación de alta dirección pública de acuerdo a la normativa vigente.
Corresponderá al Director las funciones de dirección, organización y administración del
Establecimiento Autogestionado.
OBJETIVO GENERAL
1) Dirigir la ejecución de los programas y acciones de salud y coordinar, asesorar, inpeccionar y controlar todas las dependencias del Establecimiento Autogestionado.
2) Planificar, Organizar, Dirigir, Controlar y Evaluar las actividades clínicas, administrativas, logísticas, y financieras del Instituto de Neurocirugía.
OBJETIVOS DE CARÁCTER ESTRATEGICO.
1) Lograr mantener e incrementar la posición rectora de la Institución en el país y en América
Latina, teniendo presente los objetivos sanitarios generales del Ministerio de Salud y los específicos de la especialidad.
2) Seguir de cerca el desarrollo mundial de las innovaciones tecnológicas, técnicas y los avances del conocimiento en Neurociencias.
OBJETIVOS DE CARÁCTER OPERACIONAL.
1) Diseñar y elaborar el Plan de Desarrollo Estratégico del Establecimeinto Autogestionado. 2) Organizar internamente el Establecimiento Autogestionado y asignar las tareas
correspondientes, conforme a la ley, al presente Reglamento y en concordancia con las políticas y normas técnicas que el Ministerio de Salud imparta al respecto.
3) Mejorar constantemente la calidad y oportunidad de la atención a nuestros beneficiarios. 4) Mantener solvencia económica y financiera. 5) Preparar y capacitar en un alto nivel a nuestro personal y a los alumnos externos. 6) Cumplir con la regulación y compromisos con Ministerio de salud y demás órganos del
Estado. FUNCIONES
1) Aunque la Dirección no constituye propiamente un Centro de Responsabilidad, de ella
dependen varios comités y comisiones que configuran, por una parte el núcleo integrador del trabajo del Instituto y, por otra el fermento de nuevas iniciativas que permiten avanzar, de manera participativa, en la instalación de procesos, procedimientos y tecnologías que, cumpliendo con la misión, la visión y el plan estratégico del establecimiento mejoren la calidad, oportunidad y el acceso de la población que demanda los servicios del Institutos.
2) A estas funciones generales deben agregarse la de revisión, control y coordinación de las
actividades concretas, específicas y diarias del establecimiento sea a través de comités ad-hoc, las subdirecciones específicas y las visitas e inspecciones personales. Por otra parte se debe examinar, aprobar y firmar los documentos correspondientes a gastos de personal, compra de insumos, convenios y contratos y las resoluciones correspondientes.
20
3) La Dirección, además, está encargada de mantener las relaciones con las autoridades
superiores del Ministerio de Salud, el Servicio de Salud Metropolitano Oriente y con sus colegas directivos de otros establecimientos públicos y privados que por alguna razón sirvan a los propósitos del Instituto o demanden sus servicios.
4) Por último la Dirección, a través del Comité de Docencia se preocupa de la educación que en
el Instituto reciben los diferentes profesionales y técnicos que acuden al establecimiento para postgrado, post título, capacitación y cualquier otro medio necesario para mejorar sus competencias profesionales y laborales. Paralelamente desarrolla iniciativas para estimular la investigación clínica en el Instituto.
LOS MEDIOS DE ACCIÓN
Para cumplir sus funciones la Dirección cuenta con los siguientes instrumentos:
1) Jurídicos – Administrativos: Conocimiento, evaluación y firma de contratos, convenios, órdenes
de compra, resoluciones y cualquier otro documento que requiera su aprobación formal.
2) Preparación de informes, Cuenta Pública, solicitudes y todo documento necesario para presentar la posición del Instituto frente a diversos asuntos y agencias o en respuesta a solicitudes y reclamos
3) Presidir y coordinar las reuniones formales y reglamentarias que en un número determinado
deben realizarse en cada caso (Farmacia, Ética, Infecciones Intrahospitalarias, Consejo Técnico, Comité de Docencia, Comité de Inversiones, Comité de Participación. etc.) Además los Subdirectores dirigen y coordinan los Comités de Adquisiciones, Calificaciones, de Seguridad, Paritario, etc.
4) Reuniones constantes con dos comités instalados en el Instituto, que no parecen existir en
otros establecimientos, pero que para el establecimiento han sido y son de enorme utilidad. Ellos son:
a) Comité de Gestión Clínica b) Comité de Gestión Administrativa y Financiera.
Ellos configurados, además de los Subdirectores correspondientes por, los Jefes de Servicios y Unidades Clínicas en el primer caso, y los Jefes de Unidades Administrativas y Finanzas en el segundo, permiten discutir y definir los cursos de acciones correspondientes con la prontitud y cercanía que otorga la frecuencia semanal (en días y horas fijos) de estas reuniones.
5) Reuniones diarias de confección de la tabla quirúrgica la que, coordinada por el Coordinador
Médico y con la asistencia de los Jefes de Servicios y Unidades Clínicas, además de Enfermeras de SOME, GES y Supervisora de Pabellón, no sólo fijan las tablas quirúrgicas sino evalúa y se hace cargo de los problemas que diariamente pueden presentarse para cumplir con los programas quirúrgicos.
6) Reuniones semanales del Director con los cuatro Subdirectores en conjunto y prácticamente
diarias con unos u otros.
21
7) Participación en las reuniones regulares, y ad-hoc, que el Servicio de Salud Metropolitano Oriente realiza para los directivos de los establecimientos mensualmente: Reuniones de Directores de Hospital y CIRA (Consejo de Integración de Red Asistencial), reuniones de Subdirección Administrativa, Subdirección de Operaciones, Subdirección Médica, Subdirección de Gestión de Cuidados, etc.
8) Reuniones, entrevistas, gestiones y demás acciones necesarias con personal del propio
Instituto y fuera de él necesarias para el desarrollo de proyectos de inversión, programas de mejoramiento clínico, negociaciones económico-financieras, etc.
RECURSOS HUMANOS DIRECCION
ESTAMENTO N° CARGOS HORAS SEMANALES MEDICOS 5 110 DIRECTIVOS 2 88 PROFESIONALES 3 132 TECNICOS 0 0 ADMINISTRATIVOS 3 132 AUXILIARES 0 0 TOTAL 13 462
RECURSOS FÍSICOS
DIRECCION TOTALES
AREA TOTAL*
SUPERFICIE (M2): 520,22
* Incluye Subdirecciones Médica, Administrativa y de Cuidados; Estar Enfermería (Sub de Cuidados) IHH; Oficina de Partes; Sala de Reuniones, Biblioteca, Auditorio, Aula, Of. U. de Chile.
ESTIMACIÓN DE PRESUPUESTO 2011
DIRECCION TOTALES Medicamentos e Insumos 7.001.487 Bienes y Servicios No Clínicos 92.600.000 Remuneraciones 393.914.109 TOTAL DE PRESUPUESTO 493.515.595 % PARTICIPACION 4,55%
INDICADORES DIRECCIÓN
Hemos seleccionado 4 indicadores relevantes y transversales para toda la institución. Para el desarrollo de estos ver Anexo N°1, Dirección. 1) Tasa de IIH asociadas a procedimiento Invasivo. 2) Notificacion de Eventos Adversos Seleccionados. 3) Porcentaje de Categorización de Pacientes. 4) Porcentaje de Satisfacción Usuaria. 5) Cumplimiento del requisito de consentimiento informado en procedimientos invasivos y
quirúrgicos.
22
4.1 UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA RESPONSABLE: DR. RONALD SMITH JULLIAN
4.1.1. Objetivo General
1) Prestar un servicio de asesoría técnica, de prevención y protección a la administración,
para alcanzar metas y objetivos con la mayor eficiencia, económica y eficacia, proporcionando en forma oportuna información, análisis, evaluaciones, comentarios y recomendaciones pertinentes sobre las operaciones que el Instituto de Neurocirugía realiza, tanto en su dimensión clínica como financiera – Administrativa.
4.1.2. Objetivos Específicos
1) Apoyar la función directiva en sus esfuerzos por promover el mejoramiento de la
gestión y la eficiencia de las operaciones del Instituto de Neurocirugía.
2) Propiciar que la ejecución de las políticas, planes y programas y procedimientos clínicos, financieros y administrativos se ajusten al ordenamiento jurídico que regula el funcionamiento del Establecimiento.
3) Velar para que los recursos tanto materiales, financieros como humanos sean
utilizados bajo una política de economía, eficiencia, y que las metas y objetivos atribuibles a la organización se cumplan con efectividad.
4) Asesorar y proporcionar recomendaciones para mejorar el sistema clínico, financiero y
administrativo del Establecimiento.
5) Propiciar el autocontrol y promover la probidad administrativa.
6) Verificar el cumplimiento de los procedimientos establecidos en la Institución.
4.1.3. Recursos Humanos de la Unidad de Auditoría Interna.
RECURSOS HUMANOS ESTAMENTO N° CARGOS HORAS SEMANALES MEDICOS 1 22 DIRECTIVOS 0 0 PROFESIONALES 1 44 TECNICOS 0 0 ADMINISTRATIVOS 0 0 AUXILIARES 0 0 TOTAL 2 66
23
4.1.4. Recursos Físicos
RECURSOS HUMANOS TOTALES
AREA TOTAL
SUPERFICIE (M2):
30
4.1.5. Producción La producción de la Unidad de Auditoría Interna se manifiesta en los respectivos Informes sobre las temáticas que se informan a continuación:
Nº ACTIVIDAD AUDITOR OBJETIVO
1 Auditar las fichas clínicas de fallecidos Médico Validar la causa de la muerte y comprobación del correcto seguimiento de los protocolos médicos
2 Auditar aleatoriamente las fichas clínicas Médico Comprobar el seguimiento de los protocolos médicos y las correspondientes autorizaciones según corresponda
3 Evaluación de los protocolos clínicos pacientes
GES Médico Que se cumplan los plazos y protocolos clínicos de las
patologías GES
4 Auditar el cumplimiento de lo dispuesto para los reclamos por posible responsabilidad médica,
por Ministerio de Salud Médico y Adm. Financiero
Verificar el cumplimiento de lo dispuesto por Ministerio de Salud, en referencia al procedimiento para el
tratamiento de los reclamos por presuntas responsabilidades médicas.
5 Interacción con la Red de Auditoría, a nivel del
Servicio Metropolitano Oriente y Ministerial Médico Estandarizar métodos y pautas de trabajo de Auditorias
prioritarias y/o de contingencia conforme a las exigencias internas y externas
6 Seguimiento Auditoria a la Administración,
Control, y Gestión de los Bienes del Activo Fijo. Administrativo Financiero
Evaluar la administración y control de los bienes del Activo Fijo; Muebles e Inmuebles, la exactitud de sus
registros, el grado de actualización y la oportunidad de los controles
7 Auditoria a sumarios pendientes Administrativo Financiero Verificar el correcto cumplimiento de la forma y plazos
establecidos en la normativa vigente
24
Nº ACTIVIDAD AUDITOR OBJETIVO
8 Seguimiento Auditoria seguimiento a control de Existencia en bodegas de
Abastecimiento y Farmacia Administrativo Financiero
Evaluar los procedimiento de control interno; organización, mecanismos de custodia, oportunidad y exactitud de sus registros y legalidad en administración de estos recursos.
9 Monitorear el cumplimiento de los avances
de los acápites del Instrumento EAR. Administrativo Financiero
Asesorar en los ámbitos de mejora para subsanar las observaciones y no cumplimiento de los acápites en el Informe de Auditoría EAR respectivo y saber el grado de cumplimiento de los requisitos para la obtención de la calidad de Establecimiento Autogestionado en Red.
10 Auditoria disponibilidades líquidas Administrativo Financiero
Evaluar calidad y exactitud de los registros de las disponibilidades líquidas, verificar la existencia e implementación de los controles
respectivos.
11
Seguimiento Auditoria de Contratos para el otorgamiento de prestaciones de Salud y a los convenios con profesionales para la atención de pacientes privados, además de aquellos convenios de temáticas de
índole administrativo.
Administrativo Financiero
Verificar el cumplimiento de lo establecido en el contrato, la correcta gestión financiera y la
normativa vigente
12
Efectuar seguimiento a las observaciones señalados en Informes de Contraloría y
verificar el cumplimiento de acciones correctivas y preventivas comprometidas
por el Establecimiento
Administrativo Financiero
Comprobar si lo comprometido por el Establecimiento para subsanar
las observaciones fue efectivamente ejecutado
25
Nº ACTIVIDAD AUDITOR OBJETIVO
13 Realizar seguimiento auditoría de carácter
financiero a las fichas médicas de pensionados
Administrativo Financiero
Verificar que las prestaciones, de las cuales fue beneficiario el
paciente, sean correctamente cobradas
14
Recopilar, conocer y validar toda la información requerida para Auditorias
Externas por parte del Ministerio de Salud; Dirección de Servicio de Salud
Metropolitano Oriente y Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno.
Administrativo Financiero
Disponer de información necesaria para este tipo de auditorias, con el
propósito de obtener buenos resultados en las evaluaciones
Gubernamentales, Ministeriales, del Servicio Metropolitana Oriente y
Locales.
15
Realización de Auditorias por presunta Responsabilidad Médica u otras de carácter administrativo - Financiero,
determinadas por el Director del Establecimiento y/o a solicitud de la Red
de Auditoria.
Médico y/o Administrativo Financiero
Investigar y validar la existencia de posibles eventos adversos a la
atención de salud y sus consecuencias en el contexto de la
nueva Ley de reforma procesal penal, además de obtener
información relevante sobre determinadas áreas de gestión
donde se deben realizar los controles pertinentes.
Cabe precisar que las actividades comprometidas, quedan a sujetas a la extensión de las respectivas auditorías, ya sea por la profundización del examen o a los tiempos en que los auditados remiten la información respectiva y a los plazos definidos para las entrevista, además de los requerimientos, tanto internos como aquellos originados en organismos de control externos, tales como Auditoría del Ministerio de Salud, Dirección del Servicio de Salud Metropolitano Oriente, Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno y Contraloría General de la República. Por último, cabe señalar que en razón de lo expuesto, es imposible estimar la producción total de informes en un intervalo de tiempo definido, dada la variabilidad de la extensión de las respectivas auditorías.
26
4.1.6. Indicadores de Control
ESTRATEGIA ACTIVIDADES INDICADOR FRECUENCIA RESPONSABLE ESTANDAR UMBRAL
Contemplar periodos de tiempos
estimados prudentes para finalizar y
remitir a la Dirección del Establecimiento,
los Informes de Auditoría respectivos
con las temáticas contempladas en el Plan de Auditoría
Anual
Realizar los Informes de
Auditoría con las temáticas de
Auditoría comprometidas
en planes respectivos para ser remitidos a la
Dirección del Establecimiento.
(Número de temáticas de
Auditoría efectivamente
auditadas/ Número de
temáticas de Auditoría
planificadas para el año 2011) * 100
Trimestral
Unidad de Auditoría
Interna (Auditor Interno
Financiero Administrativo)
100% 80%
Enviar mediante correo electrónico o
Memorando la solicitud mensual de
las fichas de los pacientes fallecidos
según censo remitido por Estadística
Auditar las Fichas Clínicas
de pacientes fallecidos y
remitir el Informe respectivo a Dirección del
Establecimiento
(Número de Fichas Clínicas
de pacientes fallecidos
Auditadas en el mes anterior al que se ejecuta
la auditoría/ Número total de
pacientes fallecidos en el mes anterior al que se ejecuta la auditoría) *
100
Mensual
Unidad de Auditoría
Interna (Jefe Unidad de Auditoría Interna)
100% 100%
Enviar mediante correo electrónico o
Memorando la solicitud mensual de
las fichas de los pacientes
seleccionados al azar por SOME
Auditar las Fichas Clínicas
de la selección al azar y remitir el
Informe respectivo a Dirección del
Establecimiento
(Número de Fichas clínicas
del azar auditadas/
Fichas Clínicas del azar
remitidas por SOME en el
mes anterior al de la ejecución de la auditoría)
* 100
Mensual
Unidad de Auditoría
Interna(Jefe Unidad de Auditoría Interna)
100% 100%
27
ELABORACIÓN DE INDICADORES UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA
Tipo de Indicador (Centinela, Estructura, Proceso, Resultado)
Nombre indicador
Procentaje de Temáticas de Auditoría planificadas para año 2011 efectivamente ejecutadas.
Formato (Número de Temáticas de Auditoría efectivamente auditadas/ N° de temáticas de Auditoría planificadas para el año 2011) * 100
Fundamento Saber el grado de avance de lo contemplado en la planificación de modo de implementar las acciones correctivas pertinentes
Definición de Términos No aplica Estándar 100%
Umbral o Meta 80%
Excepciones
a) En algunos casos se tiene que algunas auditoría, en la medida que se encuentren nuevos hallazgos o dependiendo del grado de profundidad que se le quiera dar a una Auditoría, se demore más de lo contemplando, retrasando lo estimado en la planificación anual.
b) Requerimientos no previstos en la planificación, provenientes de organismos de control en lo que se refiere a la Auditoría propiamente, tales como Departamento de Auditoría del Misnisterior de Salud, Consejo de Auditoria General de Gobierno y Contraloría General de la República.
Frecuencia de Medición trimestral
Fuente de datos Revisión de Informes de Auditoría efectivamente ejecutados y entregados a la Dirección del Instituto de Nueurocirugía.
Encargado del Proceso Sr. David Rojas San Martín, Auditor Interno en materias Administrativas y Financieras.
Responsable Dr. Ronald Smith Jullian Jefe Unidad de Auditoría Interna
Centro de Responsabilidad No aplica Sección y/o Unidad Unidad de Auditoría Interna
Distribución de Resultados Dirección, Departamento de Evaluación y Auditoría Servicio de Salud Metropolitano Oriente.
28
Tipo de Indicador (Centinela, Estructura, Proceso, Resultado)
Nombre indicador
Porcentaje de Fichas Clínicas de pacientes fallecidos efectivamente auditadas
Formato (N° de fichas clínicas de pacientes fallecidos auditadas correspondientes al mes anterior al que se ejecuta la auditoría / N° total de pacientes fallecidos en mes anterior al que se ejecuta la auditoría) *100
Fundamento Medir el grado de cumplimiento de auditorías a cada uno de los historiales clínicos de los pacientes fallecidos en el mes anterior a la ejecución del examen correspondiente.
Definición de Términos No aplica Estándar 100 %
Umbral o Meta 100 %
Excepciones
a) Que la Historia Clínica se encuentre extraviada. b) Que la Historía Clínica no sea remitida dentro de los plazos previstos. c) Que partes importantes de las fichas y suceptibles de ser auditadas
se encuentren extraviadas o no hayan sido debidamente adosadas a los historiales clínicos de los pacientes.
Frecuencia de Medición Mensual
Fuente de datos
Censo Mensual de pacientes fallecidos entregados por la Unidad de Estadística. Fichas Clínicas de pacientes fallecidos.
Encargado del Proceso Dr. Ronald Smith Jullian Jefe Unidad de Aditoría Interna
Responsable Dr. Ronald Smith Jullian Jefe Unidad de Aditoría Interna
Centro de Responsabilidad No aplica
Sección y/o Unidad Unidad de Auditoría Interna Distribución de
Resultados Dirección Instituto de Neurocirugía y Departamento de Evaluación y Auditoría de la Dirección del Servicio de Salud Metropolitano Oriente.
29
Tipo de Indicador (Centinela, Estructura, Proceso, Resultado)
Nombre indicador
Porcentaje de Fichas Clínicas seleccionadas al azar efectivamente auditadas.
Formato (Número de Fichas Clínicas del azar auditadas/ Fichas Clínicas del Azar remitidas por SOME en el mes anterior al de la ejecución de la auditoría)
Fundamento Medir el grado de cumplimiento de la auditoría mensual que debe efectuarse a 12 fichas mensuales elegidas al azar con el fin de evaluar la calidad e implementación de los protocolos en los historiales clínicos.
Definición de Términos No aplica Estándar 100 %
Umbral o Meta 100%
Excepciones
a) Que las fichas no sean remitidas por SOME. b) Que alguna de las fichas mensuales que remite SOME, ya hayan
sido auditadas, sindo por ello, devueltas a SOME y por lo tanto, reduciendo el número total de fichas clínicas al azar que deben ser evaluadas, aumentando el tiempo del ciclo del proceso de evaluación.
Frecuencia de Medición Mensual
Fuente de datos Informes de Auditoría efectivamente ejecutados y entregados a Dirección del Establecimiento; Fichas clínicas al azar informadas y remitidas por SOME .
Encargado del Proceso Dr. Ronald Smith Jullian, Jefe Unidad de Auditoría Interna Responsable Dr. Ronald Smith Jullian, Jefe Unidad de Auditoría Interna
Centro de Responsabilidad
No aplica
Sección y/o Unidad Unidad de Auditoría Interna Distribución de
Resultados Dirección Instituto de Neurocirugía y Departamento de Evaluación y Auditoría de la Dirección del Servicio de Salud Metropolitano Oriente.
30
4.2 UNIDAD DE INVESTIGACION Y DOCENCIA
RESPONSABLE: DR. ROMULO MELO MONSALVE
4.2.1 OBJETIVO GENERAL El Instituto de Neurocirugía Asenjo constituye el centro de Formación Neuroquirúrgico más importante del país, debiendo mantenerse en el liderazgo de las actividades neuroquirúrgicas del país, procurando fortalecer la formación de los neurocirujanos que el país necesita.
4.2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS
• Promover la formación de un neurocirujano a través de un programa de 4 años • Estimular la subespecialización en Neurocirugía • Establecer estadías de capacitación en neurocirugía y las especialidades afines de las
neurociencias. • Mantener el liderazgo de la Institución en las actividades neuroquirúrgicas científicas del país. • Estimular la Investigación aplicada en Neurocirugía • Realizar actividades de extensión a otras especialidades. • Estimular la formación continua del personal de la Institución.
4.2.3 CONVENIOS DOCENTES ASISTENCIALES PARA EL 2011
Se mantendrán los convenios siguientes
• Convenio Socio prioritario U de Chile-INCA (Alumnos de Medicina, Programa de residencia en Neurocirugía y rotaciones de especialidades afines)
• Convenio Enfermería U Santo Tomas-INCA • Convenio Kinesiología U Santo Tomas-INCA • Convenio Nutrición U FinisTerra-INCA • Convenio U de Valparaíso-INCA
Se regularizaran los convenios siguientes:
• Convenio Terapia Ocupacional U. Andrés Bello-INCA • Convenio Química y farmacia U. Andrés Bello-INCA • Convenio Auxiliar paramédico de Enfermería Fundación Cristo Vive-INCA
4.2.4 INDICADORES 2011
Para el seguimiento y medición de los objetivos se utilizaran los siguientes indicadores:
• Numero de residentes que ingresan a un programa de 4 años • Numero de Neurocirujanos en programa de subespecialización • Numero de meses de estadías de capacitación • Numero de trabajos presentados a Congresos Nacionales e Internacionales por miembros de la
Institución • Numero de trabajos publicados por miembros de la Institución • Numero de proyectos de investigación en que participen miembros de la Institución • Numero de actividades de extensión realizadas.
Estos parámetros se medirán a julio y diciembre del 2011, procediéndose a su evaluación.
31
4.3 UNIDAD DE CALIDAD Y GESTIÓN DE RIESGO
RESPONSABLE: E.U. MARÍA LUISA UBILLA SAEZ
Introducción
Considerando la visión, misión, las políticas de calidad y los valores que se ha fijado la Institución como es la disposición al cambio, disciplina y búsqueda permanente de la calidad, la OFICINA DE CALIDAD Y GESTIÓN DE RIESGOS será la encargada, en conjunto con la Dirección del Hospital, de promover, apoyar y estimular las iniciativas de los Servicios, así como coordinar y difundir los resultados de las actividades de calidad. El plan está basado en una mejora Continua de Calidad (MCC) y a cargo de cada Servicio Clínico o Unidad de Apoyo, para lo cual contarán con el soporte metodológico, apoyo en formación y seguimiento de la Unidad de Calidad y Gestión de Riesgos, siendo su actividad analizada periódicamente por el Comité Ejecutivo y el Comité Operativo, Este último se encuentra dividido en 9 grupos que corresponden a cada uno de los 9 ámbitos de la Acreditación.- 4.3.1. Objetivo General 1.- Incorporar una “cultura de calidad” a toda la Institución, de tal modo que desde el equipo directivo al equipo clínico y administrativo, todos trabajen en busca de la calidad. 2.- Desarrollar un Plan de “MEJORA CONTINUA DE CALIDAD Y SEGURIDAD DEL PACIENTE, evaluando indicadores y haciendo propuestas de mejora.- 4.3.2. Objetivos específicos 1.- Promover la gestión en la obtención de la Autorización Sanitaria de los recintos aún pendientes, construidos a partir del año 2006 del INCA (Pabellón y Rayos) y vigilar el cumplimiento en infraestructura de todo el recinto hospitalario en forma periódica. 2.- Solicitar formalmente a través del SSMO la Autorización Sanitaria de los Servicios que aún no han sido acreditados por modificaciones internas y que corresponden a Urgencia, Policlínico, Esterilización y Farmacia. 3.- Completar en el cumplimiento de las 30 características obligatorias y avanzar en las características globales de la acreditación para elevar porcentaje obtenidos en la Acreditación cruzada. 4.- Promover la notificación de Incidentes críticos y eventos adversos, su evaluación, y ejecución de un plan de mejora por Servicio clínico o Unidad, priorizando en la gestión aquellos de mayor impacto, en relación a mayor probabilidad de ocurrencia y en los que se puedan implementar medidas de prevención efectivas. 6.- Mantener la nueva estructura de trabajo de la Oficina de Calidad, a través de los Comité Ejecutivo y Comité Operativo, directamente relacionados con los ámbitos de la acreditación.- 7.- Trabajar en los compromisos de gestión con el SSMO.
32
4.3.3. Recursos Humanos UNIDAD DE CALIDAD Y GESTION DE RIESGO
ESTAMENTO N° CARGOS HORAS SEMANALES MÉDICO 2 22 ENFERMERA 1 44 ADMINISTRATIVOS 1 44 TOTAL 4 110
4.4.4. Recursos Físicos Superficie total (m2): 3 Oficinas, 28 m2 aprox. Insumos de Escritorio y otros.
Actividades Según Estructura Organizativa La Unidad de Calidad y Gestión de Riesgos, está formada por un Comité Ejecutivo y un Comité Operativo, ambos nombrados por la Dirección del Establecimiento. El Comité Ejecutivo está compuesto por una enfermera y dos médicos. Las funciones del Comité son: • Elaborar un plan anual de calidad y seguridad de los pacientes del hospital en coordinación con los servicios que corresponda. • Mantener actualizado el diagnostico sobre la seguridad de la atención en el hospital • Mantener actualizado el diagnostico sobre los estados de avances de la Autorización Sanitaria (AS) • Dirigir supervisar y coordinar las actividades orientadas a cumplir con los requisitos de AS. • Mantener actualizado el diagnostico sobre las condiciones para lograr la Acreditación de Prestadores y el cumplimiento de los estándares correspondientes. • Dirigir supervisar y coordinar las actividades orientadas a lograr la acreditación del hospital. • Instalar y mantener un sistema de indicadores de seguridad de la atención del paciente de acuerdo a las necesidades locales e instrucciones del MINSAL. • Mantener sistemas de notificación local sobre incidentes de importancia sobre la seguridad de la atención clínica, de acuerdo con las normas e instrucciones emanadas desde el MINSAL y organizar las investigaciones de incidentes relevantes de acuerdo con la normativa vigente. • Coordinar las actividades de la unidad con otros programas de la institución como el programa de Infecciones Intrahospitalarias, los programas de Calidad del Laboratorio, las acciones de la OIRS, así como los programas de Calidad externo y de otros Servicios que se relacionen con la seguridad del paciente. • Participar en las actividades definidas por el SSMO en el ámbito de Calidad. • Organizar en conjunto con el responsable de capacitación del hospital actividades de capacitación del personal en Calidad y seguridad de los pacientes. • Evaluar el cumplimiento del plan anual del hospital. Normas de funcionamiento: • El Comité Ejecutivo realizará reuniones semanales (lunes, miércoles y viernes) • El Comité Operativo se reunirá con el Comité Ejecutivo todos los primeros viernes de cada mes a las 10 horas, existiendo la posibilidad de citar a reuniones ampliadas o extraordinarias si así se requiere. • La citación se realizará por escrito y por correo electrónico, cinco días hábiles previos a la reunión, adjuntando el acta anterior y la tabla de la reunión. • El responsable de realizar esta citación será la secretaría de la Unidad de Calidad y Gestión de Riesgo. • La asistencia será de carácter obligatorio y excusarse en casos de no poder asistir por fuerza mayor. • Se enviará una copia de las actas al Director del Instituto. • Se invitará en forma extraordinaria a los Jefes de Servicio o de Unidad que se requieran.
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ELABORACIÓN DE INDICADORES UNIDAD DE CALIDAD Y GESTIÓN DE RIESGOS
Tipo de Indicador (Resultados)
Nombre indicador
Autorizacion Sanitaria para Pabellon y Rayos
Formato N° de brechas resueltas en Pabellón, y Rayos/ N° total de brechas encontradas
en esos Servicios
Fundamento
Lo establecido en el decreto 152/05 en su N° 2°, establece lo siguiente: Los hospitales dependientes de los Servicios de Salud actualmente en funcionamiento, no requeriran de nueva autorizacion en conformidad con el presente decreto, sin perjuicio de lo cual,para los efectos de someterse al procedimientode acreditacion deberan demostrar previamente ante la SEREMI competente su cumplimiento de los requisitos que establece el Reglamento de Hospitales y Clinicas.
Definición de Términos
Autorización Sanitaria es el acto de la autoridad sanitaria que habilita a una persona para elaborar un producto, ejecutar un acto o desarrollar una actividad respecto de la cual la ley exige dicha autorización
Estándar 100%
Meta Obtención de la Autorización Sanitaria de los recintos aún pendientes
Excepciones Servicios construidos o que no han sufrido cambios despues del 2006
Frecuencia de Medición I Trimestre 2011
uente de datos Visita en terreno de los servicios involucrados ydatos proporcinados por los servicios previa autoevaluacion de las Normas Tecnicas Basicas de la Autorizacion Sanitaria.
Marcos Teóricos y/o Referencias Bibliográficas
Normas Tecnicas basicas Autorizacion Sanitaria www.Minsal.cl
Centro de Responsabilidad Direccion
Responsable Sub Dirección de operaciones y Unidad de Calidad.
Distribucion de Resultados MINSAL, SSMO, INCA incluyendo las distintas unidades y servicios.
Tipo de Indicador ( Dicotomico, Resultado)
34
Nombre indicador Solicitar Autorización Sanitaria para Urgencia, Policlinico Esterilizacion y
Farmacia
Formato Emitir documento con los requisitos solicitando la Autorización Sanitaria.
Fundamento
Lo establecido en el decreto 152/05 en su N° 2°, establece lo siguiente: Los hospitales dependientes de los Servicios de Salud actualmente en funcionamiento, no requeriran de nueva autorizacion en conformidad con el presente decreto, sin perjuicio de lo cual,para los efectos de someterse al procedimientode acreditacion deberan demostrar previamente ante la SEREMI competente su cumplimiento de los requisitos que establece el Reglamento de Hospitales y Clinicas.
Definición de Términos
Autorización Sanitaria es el acto de la autoridad sanitaria que habilita a una persona para elaborar un producto, ejecutar un acto o desarrollar una actividad respecto de la cual la ley exige dicha autorización.
Estándar SI / NO
Meta Pedir la Autorización Sanitaria de los Servicios de Urgencia, Policlínico, Esterilización y Farmacia.
Excepciones Servicios construidos o que no han sufrido cambios despues del 2006
Frecuencia de Medición
II Trimestre 2011
Fuente de datos Datos proporcinados por los servicios previa autoevaluacion de las Normas Tecnicas Basicas de la AS
Marcos Teóricos y/o Referencias Bibliográficas
Normas tecnicas Basicas www.minsal.cl
Centro de Responsabilidad
Dirección
Responsable Sub Dirección Operaciones Unidad Calidad y Servicios involucrados.
Distribucion de Resultados
MINSAL, SSMO, INCA incluyendo las distintas unidades y servicios.
35
Tipo de Indicador (Dicotomico y Resultados)
Nombre indicador
30 Caracteristicas obligatorias cumplidas. Avance en un 75% de las caracteristicas restantes.
Formato
a) SI / NO b) (Por características) N° de elementos medibles cumplidos en el INCA / N° de elementos medibles requeridos por la Acreditación.
Fundamento
La Ley N° 19.937 de Autoridad Sanitaria, publicada en el Diario Oficial del 24 de Febrero de 2004, estableció la función y potestad del Ministerio de Salud de “establecer un sistema de acreditación para los prestadores institucionales autorizados para funcionar”, esto es, para los establecimientos de salud debidamente autorizados por los Secretarios Regionales Ministeriales de Salud respectivos. Dicha legislación se encuentra actualmente refundida y sistematizada con los principales cuerpos legales emanados del Proceso de Reforma a la Salud en el Decreto con Fuerza de Ley N° 1, de 2005, del Ministerio de Salud, publicado en el Diario Oficial del 24 de abril de 2006.
La antedicha disposición legal define expresamente lo que debe entenderse por “acreditación”, señalando que “se entenderá por acreditación el proceso periódico de evaluación respecto del cumplimiento del estándar mínimo señalado en el numeral anterior, de acuerdo al tipo de establecimiento y a la complejidad de las prestaciones”.
Esta norma hace referencia al numeral 11 del actual Artículo 4° del DFL N° 1, de 2005, del MINSAL, el cual señala que el Ministerio de Salud deberá “establecer los estándares mínimos que deberán cumplir los prestadores institucionales de salud, tales como hospitales, clínicas, consultorios y centros médicos, con el objetivo de garantizar que las prestaciones alcancen la calidad requerida para la seguridad de los usuarios”.
Definición de Términos Autoexplicativo
Estándar a) SI / NO b) 75%
Meta a) Cumplimiento de las 30 características obligatorias. b) Avanzar en las 106 características globales
Excepciones No hay
Frecuencia de Medición a) Junio 2011 b) Septiembre 2011
Fuente de datos Minsal
Marcos Teóricos y/o Referencias Bibliográficas
www.minsal.cl
Centro de Responsabilidad Direccion INCA
Responsable Unidad de Calidad : Comité Ejecutivo y Comité Operativo
Distribucin de Resultados MINSAL, SSMO, INCA incluyendo las distintas unidades y servicios
36
Indicadores de Proceso
Nombre indicador
Notificacion de Eventos Adversos
Formato N° de Incidentes críticos o eventos adversos notificados con
propuesta de intervención o plan de mejora// N° de Incidente crítico o eventos adversos notificados
Fundamento
Los Incidentes Criticos o EA (Eventos Adversos) pueden ser evitables y hacer propuestas de intervencion o gestion de
riesgos,centrando el foco de la calidad en la seguridad de los pacientes.
Definición de Términos Evento Adverso es un incidente que causa daño o lesion y esta asociado al proceso asistencial y no a la condicion o enfermedad
preexistente del paciente.
Estándar 90%
Meta Cada vez que se notifique un Incidente crítico o evento adverso se
realizará una intervención o plan de mejora Excepciones No Aplica
Frecuencia de Medición Mensual, Trimestral, Semestral y Anual. Fuente de datos Notificaciones escritas segun formato Adoc. Marcos Teóricos
y/o Referencias Bibliográficas Minsal, SSMO.
Responsable
Unidad Calidad
Comité Ejecutivo
Servicios clínicos que reportan E.A.
Centro de Responsabilidad Direccion
Distribución de Resultados Minsal, Dirección, Jefes de Servicio y Enfermeras Supervisoras y
todo el equipo de salud
37
4.4 UNIDAD DE INFECCIONES INTRAHOSPITALARIAS
RESPONSABLE: E.U. JOCELYN MESÍAS GAZMURI
4.4.1. Objetivo General:
� Mantener un Programa anual que planifique, controle, supervise y evalúe las I. I. H., con el fin de
tender a mejorar en forma continua la calidad de atención a los usuarios del INCA.
4.4.2. Objetivos Específicos:
� Mantener vigilancia sistemática y activa en los pacientes hospitalizados especialmente los con factores de riesgo más relevantes.
� Evaluar el sistema de vigilancia mediante el estudio de Prevalencia.
� Aplicar pautas de Supervisión por las Enfermeras Supervisoras y clínicas de los distintos servicios y
analizar posteriormente en conjunto con el Comité de Vigilancia.
� Efectuar planes de mejora en cada Servicio, según el análisis de las pautas de supervisión aplicadas periódicamente
� Aplicar Programas educativos y de Capacitación acotados y adecuados a cada estamento y de
Orientación en I. I. H. al personal nuevo que se incorpora al INCA.
� Identificar e implementar los equipamientos necesarios en la planta física que garanticen la prevención y control de IIH.
� Supervisar el cumplimiento de protocolo de prevención de IIH asociados a trabajo de construcción
y/o instalación de equipos en el INCA
� Mantener la integración y coordinación del “Programa preventivo de salud para el personal del Área”, a todos los funcionarios del INCA.
� Mantener un programa de Inmunizaciones al personal, en el periodo pre invernal dirigido a la
influenza, con el fin de disminuir el ausentismo laboral y a la hepatitis B en un 100% al personal nuevo que esté vinculado con la atención clínica directa.
4.4.3. RECURSOS HUMANOS
INFECCIONES INTRAHOSPITALARIAS ESTAMENTO N° CARGOS HORAS SEMANALES MEDICOS 0 0 DIRECTIVOS 0 0 PROFESIONALES 1 44 TECNICOS 0 0 ADMINISTRATIVOS 0 0 AUXILIARES 0 0 TOTAL 1 44
38
ELABORACIÓN DE INDICADORES UNIDAD DE INFECCIONES INTRAHOSPITALARIAS
Tipo de Indicador (Índice – Resultado)
Nombre indicador
Pacientes con infección intrahospitalaria, asociada a instrumentación o a dispositivo invasivo durante su hospitalización en el INCA, en “X” período de tiempo.
Formato
N° de pacientes que hicieron infección intrahospitalaria, asociada a instrumentación o a dispositivo invasivo durante su hospitalización en el INCA,
en “X” período de tiempo
Total de pacientes egresados en el mismo período de tiempo
Fundamento
� Identificar las IIH más frecuentes, graves, prevenibles, asociadas a la práctica de la atención, con tendencia a aumentar en el tiempo.
� Conocer los quiebres de la atención hospitalaria. � Pesquisar factores de riesgo más frecuentes e intervenir oportunamente. � Conocer costos asociados a las IIH.
Definición de Términos
� Infección Intrahospitalaria (IIH): infección no presente, ni en periodo de incubación, en el momento del ingreso hospitalario.
� Dispositivo invasivo: es aquel que se vale de una o varias técnicas médicas que invaden el cuerpo, con un fin diagnóstico o terapéutico. Por lo general, cortan o punzan la piel, o insertan instrumentos dentro del cuerpo.
Estándar 90%
Meta � Disminuir en un 10% el número de pacientes con IIH, durante el año 2011.
Excepciones
� Pacientes que hayan hecho infección durante su hospitalización, que no está asociada a instrumentación o dispositivo invasivo.
� Pacientes invadidos y trasladados desde otros centros hospitalarios que estén cursando con alguna IIH.
Frecuencia de Medición Mensual – Trimestral – Semestral – Anual
Fuente de datos
� Resultados de cultivos positivos entregados por el laboratorio de microbiología.
� Vigilancia epidemiológica. � Informe de profesional a la Unidad de IIH, cuando se detecte la infección. � Revisión de ficha clínica.
Responsable Enfermera Unidad de IIH
Centro de Responsabilidad Dirección
Distribucion de Resultados
- Enfermeras Clínicas - Supervisores Servicios Clínicos (Médicos y Enfermeras) - Dirección INCA - Ministerio de Salud
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Tipo de Indicador (Índice – Resultado)
Nombre indicador
Información actualizada relacionada con antibiograma local y tipificación bacteriana.
Formato
Se mantiene información actualizada respecto al antibiograma local y tipificación bacteriana.
SI ____ NO ____
Fundamento
� Evitar el uso excesivo y con frecuencia empírico de los antimicrobianos para el uso de diferentes situaciones clínicas.
� Conocer las modificaciones de la ecología bacteriana. � Asesorar médicos tratantes respecto al tratamiento más adecuado, según realidad
microbiana existente y sensibilidad antibiótica. � Conocer los costos tanto económicos como de morbilidad asociados al uso
indiscriminado de antibiótico. � Comparar nuestra realidad con la información existente para desarrollar a futuro
políticas antibióticas.
Definición de Términos
� Antibiótico: es una sustancia química producida por un ser vivo o derivada sintética de ella que a bajas concentraciones mata o impide el crecimiento de ciertas clases de microorganismos sensibles, generalmente bacterias.
� Antibiograma: es la prueba microbiológica que se realiza para determinar la sensibilidad de una colonia bacteriana a un antibiótico o grupo de antibióticos.
� Sensibilidad bacteriana: Prueba que permite categorizar una cierta cepa bacteriana en función de su sensibilidad frente al antibiótico probado.
� Resistencia Antimicrobiana: Es una característica propia de ciertas cepas, dentro de una especie bacteriana naturalmente sensible, cuyo patrimonio genético ha sido modificado por mutación o adquisición de genes su frecuencia depende a menudo de la utilización de los antibióticos.
Estándar 90%
Meta � Integración de la información recopilada al término de cada mes.
Excepciones � Feriado legal de Microbióloga de la Unidad IIH.
Frecuencia de Medición Mensual
Fuente de datos � Laboratorio de microbiología. � Vigilancia epidemiológica. � Revisión de ficha clínica y hoja de Enfermería.
Responsable Microbióloga IIH
Centro de Responsabilidad Direccion
Distribucion de Resultados
- Médicos Jefes de Servicios Clínicos
- Subdirección médica
- Dirección INCA
40
Tipo de Indicador (Índice – Resultado)
Nombre indicador
Detección y análisis de brotes de IIH de forma oportuna y precoz.
Formato
N° de casos nuevos infectados, durante la hospitalización en el INCA, en “X” período de tiempo
Total de casos nuevos y antiguos del período anterior
Fundamento
� La demanda de la atención aumenta ante la aparición de un brote epidémico. En tales circunstancias, para lograr el control del brote, es necesario investigar las posibles fuentes de infección y los mecanismos de transmisión de la enfermedad, junto con el comportamiento del brote en función del tiempo en que ocurre, el espacio donde acontece y las personas que padecen la enfermedad, para de esta manera identificar los usuarios en riesgo y los factores implicados en el brote.
Definición de Términos � Brote de Epidémico: Aumento de la frecuencia de una enfermedad por
encima de lo esperado.
Estándar 100%
Meta � Comprobar la existencia de brote y aplicación de medidas de intervención
inmediatas. � Evitar la presentación de futuros brotes de acuerdo a la experiencia.
Excepciones � No aplica
Frecuencia de Medición En caso de aparición de brote.
Fuente de datos � Laboratorio de microbiología. � Vigilancia epidemiológica. � Revisión de ficha clínica y hoja de Enfermería.
Responsable Microbióloga IIH
Centro de Responsabilidad Dirección
Distribucion de Resultados
- Médicos Jefes de Servicios Clínicos
- Subdirección médica
- Dirección INCA
41
Tipo de Indicador (Índice – Estructura)
Nombre indicador
Actualización de Manual de Infecciones Intrahospitalarias.
Formato
Existencia de Manual de IIH actualizado SI ____ NO ____
Fundamento
� Instrumento de consulta, que incluye una serie de recomendaciones y normas basadas en recomendaciones universales, para que puestas en marcha minimicen el riesgo de la Infección Intrahospitalaria, sumado a esto la disminución de los costos asociados.
Definición de Términos � Manual de Infecciones Intrahospitalarias: Libro en que se compendia lo
más sustancial de las Infecciones Intrahospitalarias.
Estándar 100 %
Meta � Tener manual actualizado, aprobado y difundido a Diciembre de 2011.
Excepciones � No aplica
Frecuencia de Medición No aplica
Fuente de datos � Manual de Infecciones Intrahospitalarias vigente en el INCA. � Normas ministeriales. � Evidencia científica.
Responsable Comité de IIH
Centro de Responsabilidad Dirección
Distribucion de Resultados - Servicios Clínicos del Instituto.
- Dirección INCA
42
Tipo de Indicador (Índice – Resultado)
Nombre indicador
Sensibilidad del sistema de vigilancia evaluada mediante Estudio de Prevalencia.
Formato
N° de pacientes detectados con infección en el estudio de prevalencia, en período definido
N° de pacientes notificados con IIH en el mismo período
Fundamento � Conocer la prevalencia de IIH en los diferentes servicios, para evaluar la
sensibilidad de la vigilancia.
Definición de Términos � Prevalencia: Número de casos de un hecho determinado, en una
población y en un momento determinado.
Estándar 90 %
Meta � Realización del estudio en periodo determinado, donde se realice
prevalencia al 100 % de los pacientes hospitalizados.
Excepciones � Suspensión de la prevalencia por causas relacionadas con la organización
del estudio. � No contar con número adecuado de participantes.
Frecuencia de Medición Semestral.
Fuente de datos � Vigilancia epidemiológica. � Revisión de ficha clínica y hoja de Enfermería.
Responsable Unidad de IIH
Centro de Responsabilidad Dirección
Distribucion de Resultados
- Médicos Jefes de Servicios Clínicos
- Subdirección médica
- Dirección INCA
43
Tipo de Indicador (Índice – Resultado)
Nombre indicador
Capacitación y educación constante del personal (funcionarios clínicos y alumnos), adecuado a cada estamento.
Formato
N° de funcionarios clínicos según estamento y alumnos, capacitados en programas de Control y Prevención de IIH, según estamento.
Número total de funcionarios clínicos según estamento y alumnos programados
para capacitación.
Fundamento
� Los programas de capacitación contribuyen a elevar la calidad de la atención, es objeto de motivación personal, aumenta los conocimientos y habilidades necesarias para el desempeño de funciones, mayor sensación de competencia y sentido de conciencia, y una mayor satisfacción tanto del usuario interno como externo.
Definición de Términos � No aplica
Estándar 90 %
Meta
� Tener reactualizado el programa de inducción en control y prevención de infecciones intrahospitalarias a Marzo de 2011.
� Elaborar programa de capacitación a marzo de 2011. � Lograr un cumplimiento de asistencia del 90% de los funcionarios
programados para capacitación. � Evaluar conocimientos adquiridos en el 100 % de los funcionarios
capacitados.
Excepciones � No aplica
Frecuencia de Medición Semestral.
Fuente de datos � Normas Ministeriales � Manual de Infecciones Intrahospitalarias � Tasas locales de IIH
Responsable Unidad de IIH
Centro de Responsabilidad Direccion
Distribucion de Resultados - Supervisores Servicios Clínicos (Médicos y Enfermeras)
- Dirección INCA
44
Tipo de Indicador (Índice – Estructura)
Nombre indicador
Mantener Programa de Salud del Personal: EMPA, inmunizaciones (vacuna estacional y Hepatitis B), exposiciones laborales e infecciones asociadas a la atención.
Formato
Existencia de Programa de Salud del Personal SI ____ NO ____
Fundamento
� El personal de salud, está continuamente expuestos a problemas relacionados con el ámbito biológico, químico, ergonómico y psicológico, por lo que es imprescindible un programa que resguarde su salud y ofrecerles un ambiente de trabajo seguro.
Definición de Términos
� EMPA: Examen Médico Preventivo del Adulto. � Inmunización: Proceso de inducción de inmunidad artificial, a través de la
aplicación de preparados antigénicos atenuados con el fin de generar una respuesta inmunitaria por parte del organismo.
� Exposición laboral: Todas las exposiciones en que incurren los trabajadores, que podrían ocasionar daño, lesión o incapacidad.
Estándar 90 %
Meta
� Lograr que el 90% de los funcionarios programados por la secretaría de médico de personal, sean evaluados con el EMPA.
� Lograr el 90% de inmunización de vacuna estacional. � Lograr el 100% de inmunización de hepatitis B. � Disminuir en un 10% la tasa del año 2010, en accidente cortopunzante.
Excepciones
� Funcionarios que no cumplan con los criterios de evaluación para el EMPA.
� Funcionarios que ya fueron vacunados contra la Hepatitis B. � Funcionarios que rechacen la inmunización de vacuna estacional.
Frecuencia de Medición Anual.
Fuente de datos � Oficina de Salud del personal Hospital del Salvador. � Listado de funcionarios vacunados. � Listado de funcionarios que sufrieron accidente cortopunzante.
Responsable Unidad de IIH
Centro de Responsabilidad Direccion
Distribucion de Resultados
- Médicos Jefes de Servicios Clínicos - Subdirección médica - Dirección INCA - MINSAL
45
4.5 CENTRO DE COSTO: OIRS
RESPONSABLE: SRA. BLANCA LARA ABARCA
MISION Somos un centro de salud de excelencia, para las patologías neuro-quirúrgicas de alta complejidad, con preocupación permanente por la atención del usuario y trabajando en equipo para lograr los más altos estándares de calidad. Promovemos el desarrollo de técnicas emergentes, fomentando la investigación en la especialidad, contribuyendo de esa manera a facilitar el acceso equitativo a la comunidad nacional. VISION Queremos que el Instituto de Neurocirugía sea el centro de referencia nacional e internacional, proveedor de servicios médicos de excelencia, y formador de especialidades y subespecialidades que cultiva 4.5.1. OBJETIVOS ESTRATEGICOS 1.1.- Mejorar la calidad de atención a los usuarios en el ámbito de las patologías neuro-quirúrgicas complejas 1.2.- Consolidar el liderazgo del INCA en la red asistencial de alta complejidad 1.3.- Redefinir la cartera de servicios prestados sobre la base de los criterios de la alta complejidad. 1.4.- Posicionar al Instituto como un centro académico (formación, investigación y extensión) nacional de excelencia en las subespecialidades neuro-quirúrgicas de alta complejidad 4.5.2. OBJETIVO GENERAL Contribuir al mejoramiento de la atención de los usuarios en el hospital, facilitando el acceso de la población a la información oportuna sobre el funcionamiento y servicios otorgados por el Instituto de Neurocirugía. 4.5.3. OBJETIVOS ESPECIFICOS 1) Satisfacer los Requerimientos de nuestros usuarios. 2) Lograr atención de la OIRS de 8.00 a 20.00 horas en forma continua de Lunes a Viernes. 3) Lograr un usuario satisfecho y leal a la institución 4) Entregar Información Oportuna. 5) Elaborar y proporcionar una información estadística, confiable y oportuna para la toma de decisiones. 6) Mejorar Continuamente los Procesos. 7) Realizar encuestas, analizar, elaborar informe de estas.
46
4.5.4. RECURSOS HUMANOS
OIRS ESTAMENTO N° CARGOS HORAS SEMANALES
PROFESIONALES 1 44 ADMINISTRATIVOS 1 44 TOTAL 2 88
4.5.5. RECURSOS FÍSICOS
OIRS TOTALES
AREA TOTAL
SUPERFICIE (M2):
16
4.5.6. ESTIMACIÓN PRESUPUESTO 4.5.7. PRODUCCIÓN
RESPONSABLES ACTIVIDADES
OIRS
- Gestión de reclamos, felicitaciones, solicitudes y sugerencias. - Gestión de solicitudes Ley de Transparencia. - Resolución de reclamos -Realizar, analizar y procesar encuestas de satisfacción -Informar a Pacientes y familiares al ingreso al Hospital
4.5.8. INDICADORES 1) Disminución de reclamos por procedimientos administrativos 2) Disminución de reclamos por tiempo de espera. 3) Disminución de tiempo de respuestas en solicitudes. 4) Realizar encuesta de satisfacción usuaria.
OIRS TOTALES Medicamentos e Insumos 0
Bienes y Servicios No Clínicos 1.000.000Remuneraciones 13.830.008
TOTAL DE PRESUPUESTO 14.830.008
47
ELABORACIÓN DE INDICADORES CENTRO DE COSTOS OIRS
Indicadores de Proceso
Nombre indicador
Disminución de 5% de Reclamos por Tiempo de Espera
Formato N° de reclamos Recibidos por Tiempo de Espera x mes x 100 Total N° de reclamos recibidos x mes
Fundamento Una Institución con altos índices de calidad, no debería tener reclamos,
sino felicitaciones. Definición de términos OIRS: Oficina de Informaciones, Reclamos y Sugerencias.
Estándar 40% Umbral o meta < 35% Excepciones Reclamos con falta de claridad y precisión (qué?, quién? y cuándo?)
Frecuencia de Medición Mensual, Trimestral y Anual Fuente de datos Formulario de reclamos que se reciben en OIRS
Marcos teóricos y/o referencia bibliográfica
Manual MINSAL OIRS 2010- Manual OIRS del INCA.
Encargado del proceso Encargada de OIRS Blanca Lara Abarca
Responsable Encargada de OIRS Blanca Lara Abarca
Centro de responsabilidad Dirección Sección y/o Unidad Oficina OIRS
Distribución de Resultados Dirección de SSMO, Dirección INCA y Centros de Responsabilidades.
Indicadores de Proceso
Nombre indicador
Disminución de 10% de Reclamos por procedimiento administrativo
Formato N° de reclamos Recibidos por Procedimiento Administrativo x mes x 100 Total N° de reclamos recibidos x mes
Fundamento Una Institución con altos índices de calidad, no debería tener reclamos,
sino felicitaciones. Definición de términos OIRS: Oficina de Informaciones, Reclamos y Sugerencias.
Estándar 35% Umbral o meta < 25% Excepciones Reclamos con falta de claridad y precisión (qué?, quién? y cuándo?)
Frecuencia de Medición Mensual, Trimestral y Anual Fuente de datos Formulario de reclamos que se reciben en OIRS
Marcos teóricos y/o referencia bibliográfica
Manual MINSAL OIRS 2010- Manual OIRS del INCA.
Encargado del proceso Encargada de OIRS Blanca Lara Abarca
Responsable Encargada de OIRS Blanca Lara Abarca
Centro de responsabilidad Dirección Sección y/o Unidad Oficina OIRS
Distribución de Resultados Dirección de SSMO, Dirección INCA y Centros de Responsabilidades.
48
Nombre indicador
Disminución de Tiempo de respuesta de Solicitud
Formato N° de solicitudes recibidos resueltas antes de los 20 días x mes x100 Total N° de solicitudes x mes
Fundamento Según la ley las solicitudes deben ser contestadas antes de los 20 días
Definición de términos OIRS: Oficina de Informaciones, Reclamos y Sugerencias. Estándar 100%
Umbral o meta 70% Excepciones Solicitudes con falta de claridad y precisión (qué?, quién? y cuándo?)
Frecuencia de Medición Mensual, Trimestral y Anual Fuente de datos Formulario de solicitudes que se reciben en OIRS
Marcos teóricos y/o referencia bibliográfica
Manual MINSAL OIRS 2010- Manual OIRS del INCA.
Encargado del proceso Encargada de OIRS Blanca Lara Abarca
Responsable Encargada de OIRS Blanca Lara Abarca
Centro de responsabilidad Dirección Sección y/o Unidad Oficina OIRS
Distribución de Resultados Dirección de SSMO, Dirección INCA y Centros de Responsabilidades.
Nombre indicador
Encuesta de Satisfacción Usuaria
Formato Encuestas recibidas trimestralmente x100 Encuestas entregadas durante el trimestre
Fundamento Encuestas realizadas a usuarios que asisten en forma ambulatoria a los diversos policlínicos urgencia exámenes
Definición de términos OIRS: Oficina de Informaciones, Reclamos y Sugerencias. Estándar 100%
Umbral o meta 90% Excepciones Menores de 18 años.
Frecuencia de Medición Trimestral Fuente de datos Encuestas Realizadas en OIRS
Marcos teóricos y/o referencia bibliográfica
Encuestas formuladas a nivel de Servicio de Salud Metropolitano Oriente.
Encargado del proceso Encargada de OIRS Blanca Lara Abarca
Responsable Encargada de OIRS Blanca Lara Abarca
Centro de responsabilidad Dirección Sección y/o Unidad Oficina OIRS
Distribución de Resultados Dirección de SSMO, Dirección INCA y Centros de Responsabilidades.
50
METAS TRANSVERSALES
Se presentan los desafíos que se desprenden del Plan Estratégico 2010 – 2014 y que corresponder coordinarlas, ejecutarlas y monitorearlas los Centros de Costos del Centro de Responsabilidad Médico correspondientes al año 2011.
I. SATISFACCION USUARIA
META INDICADOR LOGRO RESPONSABLES
Mantener un sistema expedito de comunicación e información a los usuarios.
N° de pacientes hospitalizados que declaran haber sido informados de modo oportuno último semestre
95%
C.C. y , Enfermera Jefe de Servicio y Encargado de Calidad del Servicio.
Mantener un programa de vigilancia y control de riesgo en CR clínico y CR de apoyo clínico.
Nº de programas / Nº de CR 100% C.R. y Unidad de IIH
II. COORDINACION DE REDES
META INDICADOR LOGRO RESPONSABLES
Protocolarizar el sistema de referencia y contrareferencia con otros hospitales
N° de protocolos aplicados/protocolos planificados
1° Semestre 2011 : 100% Diseño
CR Clínica
III. PROCEDIMIENTOS DE RECAUDACIÓN E INGRESOS OPERACIONALES Y OTROS INGRESOS.
META INDICADOR LOGRO RESPONSABLES
Actualizar y publicar los aranceles a particulares a
partir del 1º de Junio de cada año, con la finalidad expresa
de aumentar el índice ocupacional e Pensionado,
entre otros.
Cumplimiento de las fechas estimada
anualmente
100% de cumplimiento
Finanzas, CR y CC
52
5.1 CENTRO DE COSTO: NEUROCIRUGIA ADULTO
RESPONSABLE: DR. FREDDY AYACH NUÑEZ
5.1.1. Objetivos Generales
1) Satisfacer la demanda de pacientes adultos con patologías neuroquirúrgica de mediana y alta complejidad del Servicio de Salud Metropolitano Oriente y su red nacional, en forma segura, oportuna y con calidad.
2) Ser vanguardia en la incorporación de nuevas técnicas neuroquirúrgicas, docencia y formación de la especialidad en nuestro país.
3) Ser referente y dar las directrices para el ejercicio de la especialidad a nivel nacional.
5.1..2 Objetivos Específicos 1) Brindar atención segura y oportuna a todo paciente adulto con patologías
neuroquirúrgicas. 2) Cumplir la producción programada. 3) Mejorar los instrumentos de registro clínico (Ficha Clínica completa, Consentimiento
Informado, Evoluciones Clínicas, Protocolo Operatorio y Epicrisis) 4) Colaborar con un eficiente funcionamiento de la red asistencial (derivación y contra-
derivación) 5) Mejorar las competencias técnicas del personal, por estamentos. 6) Mejorar la satisfacción usuaria a través de la aplicación de encuestas al alta del paciente y
la información recibida de la OIRS, transformando reclamos en oportunidad de mejora.
a.-Productos finales
♦ Egresos de paciente neuroquirúrgico adulto operados ♦ Egresos de paciente ingresados para estudios ♦ Egresos de pacientes tratados con procedimientos endovasculares
b.-Productos intermedios
♦ Días camas ♦ Intervenciones quirúrgicas especificas ♦ Estudios y exámenes pre y post operatorios ♦ Procedimientos médicos ♦ Procedimientos de enfermería ♦ Interconsultas de otras especialidades
5.1.3. Recursos Humanos NEUROCIRUGÍA ADULTO
ESTAMENTO N° CARGOS HORAS SEMANALES MEDICOS 15 253(a) DIRECTIVOS 1 44 PROFESIONALES 6 264 TECNICOS 18 792 ADMINISTRATIVOS 1 44 AUXILIARES 4 176 TOTALES 44 1.573
53
(a) corresponde al total de horas incluidas las horas de Policlínico.
5.1.4. Recursos Físicos
NEUROCIRUGÍA ADULTO TOTALES
AREA TOTAL*
SUPERFICIE (M2): 667,65
* Incluye residencias médicas.
5.1.5. Estimación de Presupuesto
NEUROCIRUGÍA ADULTO TOTALES Medicamentos e Insumos 64.680.400 Bienes y Servicios No Clínicos 95.100.000 Remuneraciones 442.758.256 TOTAL DE PRESUPUESTO 602.538.656 % PARTICIPACION 5,55%
5.1.6. Producción
PRODUCCIÓN 2011
PRESTACIONES CATEGORÍA DIARIA SEMANAL MENS ANUAL
Confirmación Disrafia Espinal Cerrada GES 0,0 0,1 0,4 5 Intervención Quir. Integral Disrafia Espinal Cerrada GES 0,0 0,1 0,4 5 Evaluación Post-quirúrgico Disrafia Espinal Cerrada GES 0,0 0,1 0,4 5 Tratamiento Quirúrgico Ruptura Aneurisma Cerebral GES 0,3 1,7 6,7 72 Seguimiento Ruptura Aneurisma Cerebral GES 0,3 1,5 5,8 90 Aneurismas y MAV (Cirugías ) Compleja 0,2 0,8 3,3 33 Aneurisma de alta complejidad (Cirugías) Compleja 0,2 1,0 4,2 19 Confirmación Tumores Primarios Sistema Nervioso Central GES 0,8 4,2 16,7 180 Tratamiento Quirur. Tumores Primarios Sistema Nervioso Central GES 0,8 4,2 16,7 180 Seguimiento Tumores Primarios Sistema Nervioso Central GES 0,8 4,2 16,7 180 Tumores y/o quistes intracraneanos Compleja 0,4 2,1 8,3 154 Tumores y/o quistes intracraneanos alta complejidad Súper Complejos 0,2 1,0 4,2 38 Tratamiento Quirúrgico Hernia Núcleo Pulposo Lumbar GES 1,5 7,3 29,2 321 Seguimiento Hernia Núcleo Pulposo Lumbar GES 1,5 7,3 29,2 285 Hernia del núcleo pulposo (cervical, dorsal, lumbar) Compleja 0,6 3,1 12,5 73 Cirugía de la Epilepsia Compleja 0,1 0,3 1,3 15 Implante de Columna Compleja 0,4 2,1 8,3 95 Hidrocefalia (cualquier tratamiento) Compleja 0,2 0,8 3,3 40 Neurocirugía de Parkinson Compleja 0,0 0,2 0,8 0
54
BRINDAR ATENCION SEGURA Y OPORTUNA A TODO PACIENTE ADULTO CON PATOLOGIAS NEUROQUIRURGICAS
OBJETIVO ESPECIFICO META FECHA INDICADOR ESTANDAR RESPONSABLE
Optimizar la atención y el proceso clínico de nuestros
pacientes mediante la aplicación de protocolos y
guías clínicas locales.
Diseñar e implementar
protocolos manejo de pacientes con trombosis, Rcp
Diseño 1º semestre
2011 Implementación
2º semestre 2011
Diseño de protocolos Si - No
Implementación Si - No
100% de cumplimientos
Jefe de servicio, neurocirujanos ,
Encargado calidad del servicio, Eu
supervisora, enfermeras clínicas
Disminuir reingresos por patologías
neuroquirúrgicas al mes del Alta
Disminuir en un 20% respecto a los
notificados en el año 2010
trimestral año 2011
(ax100)/b a=N° de reingresos ocurridos en el trimestre b= N° total de egresos del trimestre
Jefe de servicio, neurocirujanos
Disminuir eventos adversos producidos en el servicio
Disminuir en un 20% respecto a los
notificados en el año 2010
Trimestral año 2011
(ax100)/b a=N° de notificaciones EA ocurridos en el trimestre b= N° total de egresos del trimestre
100% de cumplimientos del estándar.
Unidad de Calidad -Subdirección Gestión
de Cuidados, Enfermeras
Supervisoras y Enfermeras Clínicas.
Farmacia
Implementar
programas de mejoras
1º semestre 2011
Programa realizado Si- NO
100 % cumplimiento
Unidad de Calidad -Subdirección Gestión
de Cuidados, Enfermeras
Supervisoras y Enfermeras Clínicas.
Farmacia
Disminuir reoperaciones de pacientes
Disminuir en un 20% respecto a los
notificados en el año 2010
Trimestral año 2011
(ax100)/b a=N° de reoperaciones ocurridos en el trimestre b= N° total de operaciones del trimestre
100% de cumplimientos del estándar.
Jefe de servicio, neurocirujanos
Disminuir infecciones de herida operatorias
Disminuir en un 20% respecto a los
notificados en el año 2010
Trimestral año 2011
(ax100)/b a=N° de pacientes con IHO ocurridos en el trimestre b= N° total de egresos del trimestre
100% de cumplimientos del estándar.
jefe de servicio, neurocirujanos
55
CUMPLIR LA PRODUCCIÓN PROGRAMADA.
OBJETIVO ESPECIFICO META FECHA INDICADOR ESTANDAR RESPONSABLE
Cumplir la programación quirúrgica semanal
Cumplir en un 80 % la programación de quirúrgica semanal
Mensual
a =Programación cumplida b = programación x 100
80% Jefe de servicio, jefe de pabellón, neurocirujanos
MEJORAR LOS INSTRUMENTOS DE REGISTRO CLÍNICO (FICHA CLÍNICA COMPLETA, CONSENTIMIENTO INFORMADO, EVOLUCIONES CLÍNICAS, PROTOCOLO OPERATORIO Y EPICRISIS)
MEJORAR LAS COMPETENCIAS TÉCNICAS DEL PERSONAL, POR ESTAMENTOS
OBJETIVO ESPECIFICO META FECHA INDICADOR ESTANDAR RESPONSABLE
Desarrollar competencias del personal
80 % de personal capacitado en IHH y RCP
avanzada con un plazo no mayor de 5
años
Diciembre del 2011
(ax100) / b a = Nº de funcionarios de enfermería capacitados en RCP y IHH B = N° total de funcionarios de enfermería del servicio
100% de cumplimiento
Subdirectora Gestión C., RRHH Enfermera de
capacitación y Enfermeras Supervisoras.
OBJETIVO ESPECIFICO META FECHA INDICADOR ESTANDAR RESPONSABLE
Mantener ficha clínica con registros completos al alta
80% de egresos mensuales con registros clínicos completos
semanalmente
a= N° de fichas clinicas con registros completos al alta b= total de egresos mensuales
100% Jefe servicio, neurocirujano,
enfermeras clinicas, secretaria
56
MEJORAR LA SATISFACCIÓN USUARIA A TRAVES DE LA APLICACIÓN DE ENCUESTAS AL ALTA DEL PACIENTE Y INFORMACIÓN RECIBIDA DE LA OIRS, TRANSFORMANDO RECLAMOS EN OPORTUNIDAD DE MEJORA
OBJETIVO ESPECIFICO
META FECHA INDICADOR ESTANDAR RESPONSABLE
Indentificar principales
necesidades insatisfechas del usuario externo
Encuestar al 50 % de pacientes al traslado y/o alta
trimestral año 2011
(ax100) / b a = N° de encuestas aplicadas con necesidades insatisfechas b = N° total de encuestas aplicadas
100% de cumplimientos del de
lo programado
- Dirección, Subdirección Médica, Subdirección Gestión de Cuidados, jefe de SOME,
Enfermeras Supervisoras y clínicas
Facilitar los procesos de egresos a los pacientes a la
unidad
Medir tiempos de espera en el
egreso año 2011
a= hora de solicitud de egresos b= hora de egreso efectuado
100%
jefe de servicio, neurocirujanos, Gestión cama, Subdirección
Gestión C. Enfermeras supervisoras y enfermeras
clínicas
Programar horario de
información medica
Todo familiar del paciente
hospitalizado en el INCA debe recibir información en horario y lugar
establecido
trimestral año 2011
Familiar recibe información en lugar
asignado Si-NO 80%
Jefe de servicio, neurocirujanos, Oirs, unidad de Calidad
57
5.2 CENTRO DE COSTO: NEUROCIRUGIA PEDIÁTRICA
RESPONSABLE: DR. PEDRO AROS OJEDA
5.2.1. Objetivos Generales
1) Satisfacer la demanda de la atención Neuroquirúrgica Infantil, privilegiando las patologías de alta y mediana complejidad, a nivel de la red del Servicio de Salud Metropolitano Oriente y manteniendo un rol de Centro de Referencia Nacional, con los más altos estándares clínicos y los mejores niveles de cobertura, oportunidad y calidad en las atenciones de salud.
2) Mantener la vanguardia en la incorporación de nuevas técnicas neuroquirúrgicas, docencia y formación de la sub-especialidad en nuestro país.
3) Ser referente para generar las directrices en el ejercicio de esta sub-especialidad a nivel nacional.
4) Liderar el proceso de Creación, Gestión y Desarrollo de Redes de Referencia y Contrareferencia de Cobertura Nacional.
5.2.2. Objetivos Específicos
1) Cumplir la producción comprometida (valorada y no valorada) 2) Incrementar la resolutividad del Servicio de Neurocirugía Pediátrica, a nivel de la red oriente y
nacional. 3) Disminuir las tasas de morbi-mortalidad, supervisando y evaluando los resultados. 4) Garantizar la satisfacción usuaria. 5) Mejorar la eficiencia en la gestión de hospitalización. 6) Mejorar las competencias del equipo de salud. 7) Mejorar la difusión de nuestros protocolos y guías clínicas existentes y desarrollar nuevos. 8) Desarrollar una visión sistémica intra-institucional mejorando los canales de comunicación. 9) Incorporar nuevas tecnologías y procedimientos.
10) Incorporación activa a Comisiones o las instancias que el MINSAL determine para la Creación, Gestión y Desarrollo de Redes de Referencia y Contrareferencia de ambito nacional.
5.2.3. Recursos Humanos
NEUROCIRUGÍA PEDIATRICA
ESTAMENTO N° CARGOS HORAS SEMANALES
MEDICOS 7 121 DIRECTIVOS 1 44 PROFESIONALES 6 264 TECNICOS 15 660 ADMINISTRATIVOS 1 44 AUXILIARES 3 132 TOTAL 33 1265
(a) corresponde al total de horas incluidas las horas de Policlínico. 33+11+22+22+22+11+ 5.2.4. Recursos Físicos
NEUROCIRUGÍA PEDIATRICA TOTALES
AREA TOTAL*
SUPERFICIE (M2):
383,98
58
5.2.5. Estimación Presupuesto
NEUROCIRUGÍA PEDIATRICA TOTALES Medicamentos e Insumos 25.922.170 Bienes y Servicios No Clínicos 54.300.000 Remuneraciones 441.502.058 TOTAL DE PRESUPUESTO 521.724.229 % PARTICIPACION 4,81%
5.2.6. Producción
PRODUCCIÓN 2011
PROCEDIMIENTOS CATEGORIA DIARIA SEMANAL MENSUAL ANUAL
Intervención Quir. Integral Disrafia Espinal Abierta GES 0,00 0,0 0,0 0 Intervención Quir. Integral Disrafia Espinal Cerrada GES 0,2 1,0 4,0 48 Tumores Supratentoriales y de Fosa Posterior COMPLEJAS 0,3 1,4 5,4 65 Cirugía de epilepsia (menor 18 a) COMPLEJAS 0,2 0,8 3,3 40 Craneosinostosis PPI 0,2 0,9 3,8 45 Neuroendoscopías (no Hidrocefalias) PPI 0,2 0,8 3,3 40 Hidrocefalias (cualquier tratamiento) COMPLEJAS 0,3 1,3 5,0 60 Malformaciones vasculares (1) COMPLEJAS 0,04 0,2 0,8 10 Implante de Columna COMPLEJAS 0,1 0,3 1,0 12 Otras Cirugías (2) PPI 0,7 3,4 13,5 162
CIR
UG
IAS
TOTAL DE CIRUGIAS 2,0 10,0 40,2 482
OTR
OS
ESTUDIO PREQUIRURGICO EPILEPSIA PPI 0,3 1,7 6,7 80
Consultas policlínico NCP general PPI 19,6 98,1 392,5 4.710 Consultas craneofacial PPI 0,8 4,0 16 192 Consultas Neuroncologia PPI 3,2 16,0 64 768 Consultas Epilesia refractaria PPI 4,8 24,0 96 1.152 Confirmación (+ ó -) Disrafia Espinal Cerrada GES 0,6 3,0 12 144 Evaluación Post-quirúrgico Disrafia Espinal Abierta GES 0,00 0,0 0,0 0 Evaluación Post-quirúrgico Disrafia Espinal Cerrada GES 0,2 1,0 4 48
ATE
NC
IÓN
AB
IER
TA
TOTAL DE ATENCIÓN ABIERTA 29,2 146,1 584,5 7.014 (1) MAV, Aneurismas y otros en menores de 15 años operados. (2) Craneoplastías, Alargues de Válvulas, tratamiento del TEC, etc.
5.2.7. Indicadores 1) Cumplimiento de la programación semanal. 5.2.8. Inversiones 1) Implementar una Sub-Unidad de cuidados intermedios orientado a mejorar la
atención y cobertura en el manejo de niños hospitalizados y operados en el INCA con patologías de alta y mediana complejidad. Gestionar los proyectos necesarios para obtener estandares adecuados en Pabellones que permitan ajustar horas quirúrgicas a la demanda, como así mismo, instru8mental y Microscopio con capacidad docente.
59
5.3 CENTRO DE COSTO: NEURORRADIOLOGIA
RESPONSABLE: DR. JUAN GABRIEL SORDO JARA
RESUMEN EJECUTIVO
El objetivo de este documento es presentar el Plan de Trabajo del Servicio de Neurorradiología para el año 2011. La Visión del Servicio de Neurorradiología es “Ser el mejor Servicio de Neurorradiología Diagnóstica y Terapéutica de Latinoamérica”. En tanto que, la Misión es “Ser un Centro de Referencia en la prestación de exámenes y procedimientos terapéuticos neurorradiológicos, ofreciendo los mejores estándares de calidad y mayores niveles de experiencia y actuando en forma oportuna a fin de satisfacer las expectativas de nuestros enfermos y clientes internos. Desde el punto docente formar a los Neurorradiólogos de la Red Asistencial y apoyarlos in-situ o a distancia (Telemedicina)”. Los fundamentos en que se basa nuestro accionar están explícitamente expresados en los siguientes documentos:
8. Objetivos Sanitarios de la Década 2000-2010. Ministerio de Salud. (Octubre 2002) revisar los nuevos 2011-2020.
9. Plan Estratégico 2007-2010. Instituto de Neurocirugía Dr. Asenjo. (Junio 2007) 10. Planificación Estratégica de la Unidad de Neurorradiología Diagnóstica e Intervencional del
Servicio de Neurorradiología. (Diciembre 2003) 11. Plan Anual 2010 de actividades del Servicio de Neurorradiología del Instituto de
Neurocirugía Dr. Asenjo. (Noviembre de 2010)
60
5.3.1 ANTECEDENTES
La Misión del Instituto de Neurocirugía Dr. Asenjo, fue definida por los grupos de reflexión estratégica que elaboró el Plan Estratégico previo en el año 2001 y ha sido posteriormente revisada por el equipo directivo y los grupos de trabajo de la reflexión estratégica iniciada en diciembre de 2006, incorporándose en su caso las modificaciones que se han considerado más adecuadas. Posteriormente se ha simplificado, manteniendo sus contenidos, para facilitar su comprensión12.
Es necesario, conocer la Misión antes de iniciar un proceso de planificación, ya que, nos permitirá orientar las actividades hacia el logro de los propósitos que le son comunes a toda la organización. En consecuencia, la misión se ha definido de la siguiente manera:
“Somos un Centro de Salud de excelencia, para las patologías neuroquirúrgicas de alta complejidad, con preocupación permanente por la atención del usuario y trabajando en equipo para lograr los más altos estándares de calidad. Promovemos el desarrollo de técnicas emergentes, fomentando la investigación en la especialidad y contribuir de esa manera a facilitar el acceso equitativo a la comunidad nacional.”
Como se desprende de la Misión, la organización busca hacer más eficientes sus gestiones con la finalidad de ser capaces de satisfacer las necesidades de las personas. En este contexto, resulta relevante que las Políticas Institucionales del Instituto de Neurocirugía mantengan una estrecha vinculación con las Políticas Sanitarias del País, definidas para los años 2000 – 2010 y que nos plantea ciertos objetivos sanitarios que reflejan las prioridades del sector, establecidas en base al análisis de los problemas de salud y de sus intervenciones. El resultado de este proceso plantea que Chile enfrenta cuatro desafíos sanitarios13 en el siglo que comienza:
5. Mejorar los logros sanitarios alcanzados. 6. Enfrentar los desafíos derivados del envejecimiento de la población y de los
cambios de la sociedad. 7. Disminuir las desigualdades en Salud. 8. Proveer servicios acordes a las expectativas de la población.
A partir de estos lineamientos estratégicos, el Instituto de Neurocirugía Dr. Asenjo ha fijado sus propios objetivos estratégicos14:
2. Rentabilidad social. 3. Satisfacción de las necesidades de salud y expectativas del servicio.
a) Cobertura de la población. Atender las demandas de la población (atención oportuna). Centro de derivación nacional.
b) Asistencia efectiva (calificación técnica para utilizar la tecnología más efectiva existente).
c) Atención adecuada, información completa y comprensible.
12 www.Institutodeneurocirugia.cl 13 Los objetivos sanitarios para la década 2000-2010, Ministerio de Salud, Octubre 2002. 14 Plan Estratégico 2007-2010, Instituto de Neurocirugía Dr. Asenjo, Junio 2007. (Sergio Konig, IT & GS Consultores
Ltda.)
61
4. Equilibrio financiero. a) Ingresos adaptados a la producción. b) Eficiencia en el gasto de servicios de alta productividad.
5. Mejora global del sistema sanitario (difusión, innovación, formación). 6. Satisfacción integral de las personas. 7. Gestión de la mejora continúa.
a) Alto nivel de liderazgos. b) Adecuadas herramientas de gestión.
Asimismo el establecimiento cuenta con diversos servicios clínicos: Neurocirugía Adulto, Neurocirugía Pediátrica, Unidad de Paciente Crítico, Neurorradiología; entre otros, cada uno de estos servicios con funciones y objetivos claramente establecidos, ya sea por las políticas gubernamentales o por la propia organización.
A continuación se presentará el Plan de actividades preparado por el Servicio de Neurorradiología. Sus actividades se encuentran divididas en:
1) Jefatura Servicio de Neurorradiología Diagnóstica y Terapéutica. 2) Sección de Neurorradiología Intervencional, que incluye las acciones realizadas en los
equipos de Angiografía (Monoplano y Biplano). 3) Sección de Neurorradiología Diagnóstica, compuesta por las unidades de Resonancia
Magnética, Tomografía Computada, Ultrasonografía y Radiología Simple.
5.3.2 DIAGNÓSTICO La Tabla N°1 muestra los niveles de cumplimiento del Plan de Actividades 2010 en cuanto a la producción de prestaciones intermedios y finales del Servicio de Neurorradiología.
CR PROCEDIMIENTO CATEGORIA PROGRAMADO
2010 REALIZADO 31 08-2010
COMPROMETIDO 31-08-2010
% CUMPL. al 21-08-2010
Resonancia Magnética COMPLEJAS 6240 4145 4.160 100%
Tomografía Axial Computada PPI 14400 9268 9.600 97%
Ecotomografía PPI 780 440 520 85%
Dia
gnós
tico
Rayos Simple PPI 3600 2059 2.400 86%
Tratamiento endovascular de aneurisma no roto (< de 6 coils)
GES 70 53 47 113%
Tratamiento endovascular de aneurisma no roto de alta complejidad (6 o mas coils, dos o mas aneurismas, utilización de stend + coils (uno o mas), embolización con coils asistida con balon)
Alta Complejidad
55 33 37 89%
Tratamiento Vía Vascular Coil de Ruptura Aneurisma Cerebral
Complejos 22 10 15 67%
Embolizaciones de malformaciones vasculares y otras terapias endovasculares cerebrales (exceptúa trat. endovascular del anuerisma)
Microembo-lizaciones (MAV)
217 140 145 97%
Inte
rven
cio
nal
Angiografía cerebral (no auge) COMPLEJAS 865 756 577 131%
62
Confirmación Ruptura Aneurisma Cerebral
GES 145 53 97 55%
Seguimiento Ruptura Aneurisma Cerebral
90 53 60 88%
POLICLINICO PPI 720 160 480 33%
En relación con las prestaciones de la Sección de Neurorradiología Diagnóstica, se puede señalar lo siguiente: � En Resonancia Magnética (RM) el porcentaje de cumplimiento de producción es de 100%. Hasta el momento llevamos un 4,7% de Down-Time (horas anuales de equipo sin funcionar. Medición correspondiente al período comprendido entre el 29 de Junio de 2009 al 28 de Junio de 2010. El umbral anual es de un 5%). Estimamos que cumpliremos con la meta propuesta para el presente año sino se presentan eventos que lo impidan y que no se encuentran presupuestados. En el Plan 2009 y 2010 se estimaba realizar 480 estudios privados, que no cumplimos por no contar con los convenios respectivos que debía gestionar la Subdirección Administrativa.
En la actualidad tenemos una lista de espera de aproximadamente 2.190 pacientes. 554 de ellos requieren anestesia general. � En Tomografía Computada (TC) el porcentaje de cumplimiento es de un 97%. No existe lista de espera, por lo que, programaremos en base al histórico de los últimos 2 años. Tenemos espacio para realizar estudios privados; se habían considerado la realización de 100 exámenes mensuales, pero, no ha sido posible por no contar con los convenios que permitan su implementación. � En Ultrasonografía (Ecotomografía) el porcentaje de cumplimiento es de 85%. Programaremos en base al histórico de los últimos 2 años. No existe lista de espera. � En Rayos Simples el porcentaje de cumplimiento es de 86%. Programaremos en base al histórico de los últimos 2 años. No existe lista de espera. En relación al porcentaje de cumplimiento del compromiso 2010 de la Sección de Neurorradiología Intervencional, la situación es la siguiente: � Aneurismas no rotos tratados con Coils (GES). Se programaron 70 procedimientos para el presente año. El porcentaje de cumplimiento es de 113%. Razón por la cuál se aumentará a 80 el año 2011. Se cuenta con la capacidad instalada y con el personal especializado para dar cumplimiento a la producción proyectada. � Aneurismas no rotos tratados con Coils (Alta Complejidad). Se programaron 55 procedimientos para el presente año. El porcentaje de cumplimiento es de un 89%. Creemos que de mantenerse el ritmo actual de trabajo lograremos la meta. Proyectándose un crecimiento para el año 2011, debido a la disminución del tratamiento de aneurismas complejos y a la derivación de la patología vascular que requiere de un alto conocimiento técnico de la especialidad. Se aumentará en 5 procedimientos el próximo período.
63
� Aneurismas rotos tratados con Coils (Complejos). Habíamos programado 22 procedimientos para el año 2010. El porcentaje de cumplimiento es de un 67%. La baja producción de este ítem se debe probablemente al manejo de un número considerable de estos pacientes en otros centros de Santiago y del país que han incorporado la prestación. Los especialistas en su mayoría han sido formados en este Servicio. Se programará para el 2011 sólo 20 procedimientos. Por consiguiente, si analizamos la producción global de Aneurismas en sus tres categorías vemos que la producción promedio de los 8 meses transcurridos del año es 12 aneurismas tratados por mes. Esto a partir que contamos con más de un 75% de anestesia en pabellón, aumentamos el acceso de los pacientes hospitalizados por Ley de Urgencia en clínicas privadas y contamos con la dotación completa de camas. El promedio mensual de aneurismas tratados por vía endovascular de los últimos 2 años es coincidente con lo manifestado este año (aprox.12). � Las Microembolizaciones tienen un porcentaje de cumplimiento del 97%. Si se continúa trabajando sin contratiempos alcanzaremos la meta propuesta (217 procedimientos). Es importante aclarar que en este concepto están involucrados todos los procedimientos que no son tratamientos de aneurismas por coils. � Confirmación GES. El porcentaje de cumplimiento es de 55%, ya que, no todos los GES se confirman a través de Angiografía. El porcentaje restante, se realiza por medio de AngioTAC.
5.3.3 RECURSOS
El Servicio de Neurorradiología cuenta con equipamiento y recurso humano para la realización de sus funciones. El desglose de los recursos disponibles es el siguiente: Equipamiento de Imágenes
HORARIO EQUIPO MARCA MODELO FECHA INSTALACION MANTENCION DE
FUNCIONAMIENTO
Lunes a Viernes 8.00 a 00.30 horas
Resonador Magnético Philips Intera 1.5T. 27 de Julio 2004 SI Sábados de 8.00 a 20.00 horas.
Angiógrafo Biplano Siemens Axiom Artis dBA 01 de Septiembre 2006
SI Lunes a Viernes de 8.00 a 17.00 horas.
Angiógrafo Monoplano Philips Integris Allura 07 de Septiembre 2001.
SI Lunes a Viernes de 8.00 a 17.00 horas.
TAC Multicorte General Electric Ligthtspeed 16Pro. 02 de Mayo 2007 SI 24 horas los 365 días del año.
Rayos Osteopulmonar Philips 65 CHP 14 de Julio 2004 NO 24 horas los 365 días del año.
Digitalizador CR Fuji FCR Capsula X 01 de Septiembre 2008
SI 24 horas los 365 días del año.
Ecotomógrafo Philips HDI 5000 SonoCT 13 de Octubre 2004. NO Lunes a Viernes de 9.00 a 17.00 horas.
Arco C Philips Libra 08 de Mayo 2005 NO Lunes a Viernes de 8.00 a 17.00 horas.
Arco C OEC Medical System
OEC Workstation Diciembre de 1994 NO Lunes a Viernes de 8.00 a 17.00 horas.
64
RX Portátil Siemens Polymobil 19 de Diciembre 2007 NO 24 horas, los 365 días del año.
RX Portátil LORAD RT125 Noviembre de 1997 NO 24 horas, los 365 días del año.
Servidor RIS PACS HP PROLANT ML370 27 de Julio 2004 NO 24 horas, los 365 días del año.
5.3.4 Recursos Humanos
NEURORRADIOLOGIA ESTAMENTO N° CARGOS HORAS SEMANALES MEDICOS 17 297 DIRECTIVOS 0 0 PROFESIONALES 9 396 TECNICOS 11 484 ADMINISTRATIVOS 2 88 AUXILIARES 3 132 TOTAL 42 1397
Nómina General Profesionales y Funcionarios del Servicio (Actualizado Sept.2010).
CENTRO DE RESPONSA-BILIDAD
ESTAMENTO PATERNO MATERNO NOMBRE HORAS
SEMANALES CARGO
MÉDICO SORDO JARA JUAN GABRIEL 33 JEFE SERVICIO
ENFERMERAS BARRAZA GUTIERREZ MARIELA 44 ENFERMERA COORDINADORA
INGENIEROS VEGA OJEDA RUBEN 44 INGENIERO SERVICIO
NORAMBUENA CAMPOS ANDREA 44 ASISTENTE SERVICIO JEFA
TUR
A
SECRETARIAS BUSTOS ZAPATA CAROLINA 44 SECRETARIA JEFATURA
RIVERA MIRANDA RODRIGO 44 NEURORRADIOLOGO INTERVENCIONAL COORDINADOR SECCIÓN
BRAVO CASTRO EDUARDO 44 NEURORRADIOLOGO INTERVENCIONAL MÉDICO
BADILLA OLBAHUM LAUTARO 22 NEURORRADIOLOGO INTERVENCIONAL
ENFERMERAS BRITO SALGADO CLAUDIA 44 ENFERMERA COORDINADORA
PACHA BECERRA RODRIGO 44 ENCARGADO PROTECCIÓN RADIOLÓGICA
GONZALEZ MENDEZ PAMELA 44
MORENO VILLAGRAN PAOLA 44
TECNÓLOGOS MÉDICOS
GONZALEZ CARO WALTER 44
AVALOS MARTINEZ ANA MARIA 44
BUSTAMANTE GONZALEZ SANDRA 44
ARAVENA ARELLANO ALEJANDRA 44
ROCHA ASTETE MARITZA GISEL 44
VALENZUELA ALVARES DANIELA 44
PEÑA VÁSQUEZ JONAS 44
ESCOBAR MEZA CATALINA 44
TÉCNICOS PARAMÉDICOS
SALINAS CAMPUSANO PEBELS 44
SECRETARIAS GONZALEZ ACOSTA MARIA ELENA 44
NR
X IN
TER
VEN
CIO
NA
L
AUXILIARES CONEJEROS CONEJEROS BRAULIO 44
FLORES HERNANDEZ RODRIGO 44 NEURORRADIÓLOGO MÉDICOS
OKUMA PONCE CECILIA 22 NEURORRADIÓLOGO
ENFERMERAS GUTIERREZ RIVERA MONICA 44 ENFERMERA COORDINADORA
FARIAS ARAYA MAURICIO 33
NR
X D
IAG
NÓ
STIC
O
TECNÓLOGOS MÉDICOS
GALLARDO GORNAL PAMELA 33
RM
65
FASSLER CELIS XIMENA 33
CUEVAS ROJAS LUIS 4º turno
GONZALEZ VALENZUELA CARLOS 4º turno
BARAHONA MORALES HECTOR 4º turno
ORTIZ VERA EDUARDO 4º turno
SCANNER
LUNA BENAVENTE OLGA 4º turno
VILLANUEVA SCHUMAN ANA 4º turno
MUÑOZ TORO CLAUDIA 4º turno
ALVARADO MUÑOZ ANNY 4º turno
RM
LOZANO NUÑEZ ADRIANA 4º turno
SALGADO SALAS MARIA 4º turno
MENARES MARTINEZ ALBERTO 4º turno
TÉCNICOS PARAMÉDICOS
TORO VARO SUSANA 4º turno
SCANNER
CASTILLO NUÑEZ GEORGINA 44
MENESES ROJAS CRISTINA 44
BRAVO GUTIERREZ CECILIA 44
CUEVAS SANDOVAL ANDREA 44
SECRETARIAS
GARCIA MOSER NORMA 44
AUXILIARES CONTRERAS MUÑOZ JORGE 44
RM-TC-RX
4.2. Clasificación de Profesionales y Funcionarios del Servicio (Actualizado
Sept.2010).
Ley 18.834.
Nº NOMBRE ESTAMENTO CALIDAD JURIDICA OBSERVACION
1 ARAVENA ARELLANO ALEJANDRA TECNICOS CONTRATADOS
2 AVALOS MARTINEZ ANA MARIA TECNICOS CONTRATADOS
3 BARAHONA MORALES HECTOR PROFESIONALES CONTRATADOS
4 BARRAZA GUTIERREZ MARIELA PROFESIONALES CONTRATADOS
5 BUSTAMANTE GONZALEZ SANDRA TECNICOS TITULARES
6 CASTILLO NUÑEZ GEORGINA ISABEL ADMINISTRATIVOS TITULARES
7 CONTRERAS MUÑOZ JORGE ANTONIO AUXILIARES CONTRATADOS REEMPLAZO
8 CUEVAS ROJAS LUIS ALBERTO PROFESIONALES CONTRATADOS
9 ESCOBAR MEZA CATALINA ANDREA AUXILIARES CONTRATADOS REEMPLAZO
10 GONZALEZ CARO WALTER PROFESIONALES CONTRATADOS
11 GONZALEZ MENDEZ PAMELA PATRICIA PROFESIONALES CONTRATADOS
12 GONZALEZ VALENZUELA CARLOS PROFESIONALES CONTRATADOS
13 LOZANO NUÑEZ ADRIANA TECNICOS TITULARES
14 MENARES MARTINEZ LUIS ALBERTO TECNICOS TITULARES
15 MENESES ROJAS CRISTINA ALEJANDRA ADMINISTRATIVOS CONTRATADOS
16 MORENO VILLAGRAN PAOLA ALEJANDRA PROFESIONALES CONTRATADOS
17 PACHA BECERRA RODRIGO ALBERTO PROFESIONALES CONTRATADOS
18 PEÑA VASQUEZ JONAS EXEQUIEL AUXILIARES CONTRATADOS
19 ROCHA ASTETE MARITZA GISELLE AUXILIARES CONTRATADOS
20 SALGADO SALAS MARIA BERN TECNICOS TITULARES
21 SALINAS CAMPUSANO PEBELS DIANA TECNICOS CONTRATADOS
22 TAPIA MOLINES MARCIA LORENA PROFESIONALES CONTRATADOS
23 TORO VARO SUSANA ROSA TECNICOS TITULARES
24 VALENZUELA ALVAREZ DANIELA TECNICOS CONTRATADOS
Fuente: Departamento de RR.HH. Septiembre 24 de 2010.
66
Ley 19.664.
NOMBRE HRS. DIURNAS CALIDAD JURIDICA
BADILLA OHLBAUM LAUTARO 22 TITULAR
BRAVO CASTRO EDUARDO 22 CONTRATADO
BRAVO CASTRO EDUARDO 22 CONTRATADO
FLORES HERNANDEZ RODRIGO 22 CONTRATADO
FLORES HERNANDEZ RODRIGO 22 CONTRATADO
OKUMA PONCE CECILIA 22 CONTRATADO
OKUMA PONCE CECILIA 11 CONTRATADO
RIVERA MIRANDA RODRIGO 22 TITULAR
RIVERA MIRANDA RODRIGO 11 TITULAR
RIVERA MIRANDA RODRIGO 11 TITULAR
SORDO JARA JUAN 11 TITULAR
SORDO JARA JUAN 11 TITULAR
SORDO JARA JUAN 22 TITULAR
YAÑEZ MARTINEZ ALONSO 22 CONTRATADO
YAÑEZ MARTINEZ ALONSO 22 CONTRATADO
VACANTE 22 CONTRATADO
HORAS TOTALES 297
Fuente: Subdirección de RR.HH. Septiembre 24 de 2010.
5.3.5 Infraestructura
El Servicio de Neurorradiología dispone una de una infraestructura distribuida en 1.078 M2 totales. Sus instalaciones se distribuyen en el zócalo, primer y segundo piso del edificio principal del Instituto de Neurocirugía. La tabla siguiente muestra los metros cuadrados asignados por piso al Servicio de Neurorradiología.
AREA TOTAL SERVICIO DE NEURORRADIOLOGIA
PISO M2 x PISO M2 TOTALES
ZOCALO 197,6815
1 510,3
2 370,44
1.078,42
Cada piso tiene diferentes sectores que están asignados a diferentes responsables como se ve en los planos y gráficos siguientes:
AREA PISO 2
AREA RECINTO M2
RECINTO M2
AREA
SECRETARIA NEURORRADIOLOGIA 22,29
SALA ATENCION PACIENTES 5,45
JEFE DE SERVICIO 7,24
SECRETARIA NEURORRADIOLOGIA
ARCHIVO 5,21
40,19
VESTIDOR HOMBRES 12,58 VESTIDORES
VESTIDOR MUJERES 12,63 25,21
SALA CONTROL ANGIOGRAFO 1 29,73 ANGIOGRAFO 1
ANGIOGRAFO 1 47,15
81,29
15 A partir de Agosto de 2010, el Piso Zócalo tiene una menor superficie bajo su dependencia producto de la restructuración de la Unidad de Abastecimiento del establecimiento.
67
SALA DE MAQUINAS 4,41
PASILLO INTERIOR SECRETARIA NEURORRADIOLOGIA
12,59
PASILLO INTERIOR ANGIOGRAFIA 36,39 PASILLOS
PASILLO INTERIOR ANGIOGRAFO 2 7,06
56,04
ENFERMERA COORDINADORA 8,37
RECUPERACION 1 16,59 ENFERMERIA Y SALAS DE
RECUPERACION RECUPERACION 2 16,92
41,88
SALA DE ESTAR 11,67 OTROS
SALA DE MEDICOS 27,59 39,26
SALA DE CONTROL ANGIOGRAFO 2 21,06
ANGIOGRAFO 2 47,54 ANGIOGRAFO 2
BODEGA 17,97
86,57
AREA TOTAL SERVICIO DE NEURORRADIOLOGIA , PISO 2 370,44
RESPONSABLES
Dr. Juan G. Sordo
Dr. Rodrigo Rivera
Srta. Mariela Barraza
Srta. Claudia Brito
TM. Rodrigo Pacha
TM. Pamela González
Sra. Carolina Bustos
TM. Paola Moreno
68
RESPONSABLES
Dr. Juan G. Sordo
Dr. Rodrigo Rivera
Srta. Mariela Barraza
Srta. Claudia Brito
TM. Rodrigo Pacha
TM. Pamela González
Sra. Carolina Bustos
TM. Paola Moreno
69
AREA PISO 1
AREA RECINTO M2
RECINTO M2 AREA
RAYOS X 22,45
TELEMEDICINA 15,66 EXAMENES
ECOGRAFO 16,68
54,79
IMPRESIÓN Y REVELADO 9,61
SALA DE ESTAR 11,71
PASILLO INTERIOR SALA DE ESTAR 2,66
OTROS
PASILLO INTERIOR 34,09
58,07
SALA DE CONTROL 17,09
ESCANNER MULTICORTE 38,24
VESTIDOR ESCANNER 5,14
ESCANNER MULTICORTE
BAÑO 4,84
65,31
SECRETARIA INFORMES 11,73
RECEPCION 14,86
ESPERA RESONANCIA 20,87
RECEPCION
PASILLO DE RECEPCION-ESTAR RESONANCIA 45,51
92,97
PASILLO INTERIOR ESCANNER RESONANCIA 19,21
PASILLO INTERIOR COMPARTIDO 10,9
UNIVERSIDAD DE CHILE 7,44
SALA INFORME 2 28,54
PASILLO RESONANCIA MAGNETICA 39,84
SALA DE INFORME 1 30,11
SALA RECUPERACION 24,42
SALA COMANDO 13,54
SALA EXAMEN RESONANCIA MAGNETICA 32,63
VESTIDOR 2 1,72
VESTIDOR 1 1,72
BAÑO 3,05
RESONANCIA MAGNETICA
SALA DE EQUIPOS 26,04
239,16
AREA TOTAL SERVICIO DE NEURORRADIOLOGIA , PISO 1 510,3
RESPONSABLES
TM. Mauricio Farias
TM. Luis Cuevas
Dra. Cecilia Okuma
Dr. Rodrigo Flores
E.U. Mónica Gutiérrez
70
RESPONSABLES
TM. Mauricio Farias
TM. Luis Cuevas
Dra. Cecilia Okuma
Dr. Rodrigo Flores
E.U. Mónica Gutiérrez
71
AREA PISO ZOCALO
AREA RECINTO M2 RECINTO M2 AREA
BAÑO 1 4,82
BAÑO 2 3,2
VESTIDOR HOMBRES 6,9
VESTIDOR MUJERES 7,06
ZONA DE BAÑOS Y VESTIDORES
PASILLO INTERIOR 6,07
28,05
ZONA DE TRABAJO 27,65
SALA DE SERVIDORES 5,6
CORPORACION DE AYUDA A LA NEURORRADIOLOGIA 12,47
OFICINA DE PROYECTOS NEURRORRADIOLOGIA
CLOSET 2,76
48,48
BODEGA NEURORRADIOLOGIA BODEGA 21,78 21,78
LOCKERS CORPORACION 9,98
BODEGA 2,25
RESIDENCIA HOMBRES 20,37
RESIDENCIA MUJERES 18,62
RESIDENCIA NEURORRADIOLOGIA 15,81
RESIDENCIA Y CASILLEROS PERSONAL
PASILLO INTERIOR COMPARTIDO CON ESTAR DE ENFERMERIA 32,34
99,37
RESPONSABLES
Ing. Rubén Vega/Andrea Norambuena (Zona de trabajo y Corporación)
E.U. Srta. Mariela Barraza
TM. Luis Cuevas
72
RESPONSABLES
Ing. Rubén Vega/Andrea Norambuena (Zona de trabajo y Corporación)
E.U. Srta. Mariela Barraza
TM. Luis Cuevas
73
5.3.6 Recursos Financieros
La distribución del presupuesto para el servicio se presenta en el siguiente cuadro resumen:
CONCEPTO NI Intervencionista NI Diagnóstica TOTALES
Medicamentos e Insumos 707.650.247 217.546.189 925.196.436
Bienes y Servicios No Clínicos 380.763.735 1.135.449.720 1.516.213.455
Remuneraciones 246.520.141 181.956.509 428.476.650
TOTAL DE PRESUPUESTO 1.334.934.123 1.534.952.418 2.869.886.541
% PARTICIPACION 12,30% 14,15% Fuente: Departamento de Finanzas. Autorizado por Dr. Patricio Loayza. 24-10-2010.
5.3.7 PLAN DE GESTION Y PRODUCCION
5.3.7.1 JEFATURA SERVICIO DE NEURORRADIOLOGIA
La Jefatura del “Servicio de Neurorradiología Diagnóstica y Terapéutica” tiene como propósitos fundamentales: Planificar, Programar, Organizar, Implementar, Controlar y Evaluar todas las actividades realizadas por el servicio.
Para llevar a cabo todas las acciones, la Jefatura cuenta con: 1) Enfermera Coordinadora 2) Ingeniero 3) Asistente 4) Secretaria
Sus acciones se pueden dividir considerando los diferentes ámbitos de desarrollo en: 1) Gestión Administrativa
GESTIÓN ADMINISTRATIVA FRECUENCIA
DOCUMENTO
FECHAS DE ENTREGA RESPONSABLE
Reunión Administrativa del servicio
Semanal (Lunes 9.00 Horas)
Acta No corresponde Jefe de Servicio
Consejo Técnico Mensual Acta Jefe de Servicio Reunión de programación de pabellón
Diaria (12:15) Acta Jefe de Servicio EU Coordinadora Coordinador NRx Intervencional
Elaboración Plan Anual de Actividades
Anual Informe
Noviembre de 2009
Jefe de Servicio EU Coordinadora Coordinador NRX Diagnóstica Coordinador NRX Terapéutica
Informe mensual de anestesias privadas realizadas en la sección de Neurorradiología Terapéutica
Mensual Informe 1° Semana del mes subsiguiente
Jefe de Servicio Coordinador de NRX terapéutica EU Coordinadora EU de NRX terapéutica
Control de Informes de Unidades (Informe Financiero)
Trimestral 1° Semana trimestre siguiente
Jefe de Servicio EU Coordinadora Coordinador NRX Diagnóstica Coordinador NRX Terapéutica
Control de Informes de Unidades (Informe RRHH)
Mensual No corresponde
Jefe de Servicio EU Coordinadora Coordinador NRX Diagnóstica Coordinador NRX Terapéutica
74
2) Gestión de Personal
GESTION DE PERSONAL FRECUENCIA DOCUMENTO FECHAS DE ENTREGA RESPONSABLE
Evaluación de Médicos Ley 19.664 Anual Evaluaciones 31 de Enero
Jefe de Servicio
Definición de asignación de horas extras
Anual y coyuntural
Memo 1° Semana de Diciembre
Jefe de Servicio EU Coordinadora EU Sección Intervencional EU Sección NRX Diagnóstica Coordinador NRX Diagnóstica Coordinador NRX Terapéutica
Definición de re-contratación personal a contrata para el año siguiente
Anual Memo A más tardar el 30 de Noviembre.
Jefe de Servicio
Calificación del personal Ley 18.834
Cuatrimestral Evaluaciones Septiembre – Diciembre Enero – Abril Mayo - Agosto
Jefe de Servicio EU Coordinadora EU Sección Intervencional EU Sección NRX Diagnóstica Coordinador NRX Diagnóstica Coordinador NRX Terapéutica
Control de asistencia de personal
Diaria Informes Diaria
Jefe de Servicio EU Coordinadora EU Sección NRX Diagnóstica EU Sección Intervencional Coordinador NRX Diagnóstica Coordinador NRX Terapéutica
Programación de Plan Anual de capacitación
Anual Informe Agosto - Septiembre
Jefe de Servicio EU Coordinadora EU Sección NRX Diagnóstica EU Sección Intervencional Coordinador NRX Diagnóstica Coordinador NRX Terapéutica
3) Gestión Clínica
GESTION CLÍNICA FRECUENCIA DOCUMENTO
FECHAS DE ENTREGA RESPONSABLE
Reunión de Gestión Clínica Semanal (Martes)
Acta Jefe de Servicio
Reunión Patología Vascular Semanal (Lunes 16.00 horas)
Acta
Jefe de Servicio EU Sección Intervencional Coordinador NRX Terapéutica
Reunión de Morbilidad Mensual Acta Jefe de Servicio Generar programa de especialistas de llamada
Anual Memo 31 de Noviembre Jefe de Servicio
4) Gestión de Calidad
GESTIÓN DE CALIDAD FRECUENCIA
DOCUMENTO FECHAS DE ENTREGA RESPONSABLE
Control de reacciones adversas
Diaria coyuntural Notificación Diaria coyuntural
Jefe de Servicio EU Coordinadora EU Sección NRX Diagnóstica EU Sección Intervencional Coordinador NRX Diagnóstica Coordinador NRX Terapéutica
Informe coyuntural de reacción adversa
Coyuntural Informe Coyuntural Jefe Servicio EU Coordinadora
Informe trimestral de eventos adversos del servicio
Trimestral Informe
1° semana de abril 1° semana de Julio 1° semana de Oct. 1° semana de Enero.
Jefe de Servicio EU Coordinadora
75
5.3.7.2 SECCIÓN NEURORRADIOLOGÍA INTERVENCIONAL: ANGIOGRAFÍA CEREBRAL Y PROCEDIMIENTOS ENDOVASCULARES 1. Objetivo General
1) Dar respuesta a las necesidades de estudios de angiografía y Terapia Endovascular, en términos de calidad, cobertura y oportunidad para nuestros usuarios del Instituto de Neurocirugía y su Red definida.
2) Ser vanguardia en Equipamiento y Docencia, y dar las directrices a nivel nacional en esta técnica.
2. Objetivos Específicos
1) Realizar la producción programada. 2) Satisfacer la atención de urgencia en términos de estudios Angiográficos y
procedimientos Endovasculares. 3) Privilegiar la realización de pacientes hospitalizados. 4) Mantener capacitación del Recurso Humano (Médicos, Enfermeras, Tecnólogos
Médicos, Técnicos Paramédicos, Secretarias y Auxiliares de Servicio). 5) Formar y capacitar al capital humano del resto de los servicios de
Neurorradiología del País. 6) Apoyar asistencialmente a los Servicios de Neurorradiología del país.
3. Acciones 1) Asegurar el 100% de disponibilidad de pabellón, con especial énfasis en el
recurso Médico Anestesiólogo. 2) Rescatar la totalidad de los pacientes GES que se encuentran en el extrasistema
haciendo uso de Ley de Urgencia. Coordinando acciones con SAMU y Servicio de Urgencia.
3) Asegurar la disponibilidad de camas de intensivo a fin de evitar el rechazo de pacientes derivados de otros hospitales.
4) Alcanzar el 80% de controles de pacientes tratados con Coils. 5) Contar con camas de UCI para todos los pacientes programados en forma
electiva. Visita matinal y reunión de programación de las 12.30 horas. 6) Implementar un sistema de atención de urgencia para Angiografías y terapia
endovascular a través del sistema de médicos de llamada que debería definirse en Noviembre del presente año en términos de montos financieros y prestaciones.
7) Continuar con programa de Fellows en Neurorradiología Terapéutica (1 año). � Neurorradiólogo Concepción 2011-2012.
8) Capacitación en Calidad ó Gestión a Tecnólogo Coordinador de Angiografía. Sr. Rodrigo Pacha.
9) Capacitación en Anestesiología a la totalidad de los Técnicos Paramédicos.
4. Producción
El Plan de Trabajo proyectado para el año 2011 por la Sección de Neurorradiología Intervencional, considera los siguientes niveles de producción:
76
Proyección Producción Angiografías 2011
ANGIOGRAFIAS
Angiografías Diagnósticas Diarias Semanal Mensual Anual
TOTALES 3,6 18,0 72,1 865 (1) Se consideran días efectivamente trabajados, descontándose fines de semana y feriados. (2) Para efectos de cálculo se asume 365 días anuales, menos 52 sábados, menos 52 domingos, menos 14
feriados, menos 3 medios días (17 de Septiembre, 24 y 31 de Diciembre), menos 4,5 días anuales de mantención, lo que da como resultado 240,5 días de trabajo, aproximadamente 20 días por mes por Angiógrafo.
Se consideró el promedio de angiografías realizadas durante los años 2009 y 2010 que son aproximadamente 80 mensuales. No tenemos lista de espera. Se espera el funcionamiento del nuevo angiógrafo en el Hospital San José.
Proyección Producción Aneurismas 2011
ANEURISMAS (1)
Procedimientos Endovasculares Diarias Semanal Mensual Anual
Tratamiento endovascular de aneurisma no roto (< de 6 coils) (GES)
0,3 1,7 6,7 80
Tratamiento Vía Vascular Coil de Ruptura Aneurisma Cerebral (complejo)
0,1 0,4 1,7 20
Tratamiento endovascular de aneurisma no roto de alta complejidad (6 o mas coils, dos o mas aneurismas, utilización de stend + coils (uno o mas), embolización con coils asistida con balón) (Alta Complejidad).
0,3 1,3 5,0 60
TOTALES 0,7 3,3 13,3 160 (1) Se consideran días efectivamente trabajados, descontándose fines de semana y feriados. Para efectos de
cálculo se asume 365 días anuales, menos 52 sábados, menos 52 domingos, menos 14 feriados, menos 3 medios días (17 de Septiembre, 24 y 31 de Diciembre), menos 4,5 días anuales de mantención, lo que da como resultado 240,5 días de trabajo, aproximadamente 20 días por mes por Angiógrafo.
Se considero un promedio de 12 tratamientos mensuales de aneurismas. En relación a un histórico de producción que considera los 2 últimos años se cambiaron las proporciones de las categorías de aneurismas tratados de acuerdo a lo que se expresa a continuación:
� GES (50%) equivalentes a 80 tratamientos � Complejas (12,5%) equivalentes a 20 tratamientos. � Alta Complejidad (37,5%) equivalentes a 60 tratamientos.
Proyección Producción Microembolizaciones 2011
MICROEMBOLIZACIONES(1)
PROCEDIMIENTOS Diarias Semanal(2) Mensual Anual
Malformación Arteriovenosa y Fístulas Piales 0,4 2,2 8,8 106
Embolización de fístulas arteriovenosas Durales 0,1 0,4 1,5 18
Angioplastía por Vaso Espasmo 0,0 0,2 2,5 30
Test de oclusión con balón 0,0 0,2 2,2 26
Otros Procedimientos 0,0 0,1 1,7 20
77
Esclerosis Malformaciones Vasculares Superficiales
0,0 0,1 1,4 17
TOTALES 0,6 3,2 18,1 217 (1) El total de procedimientos se han homologado bajo el concepto de microembolizaciones. (2) Se consideran días efectivamente trabajados, descontándose fines de semana y feriados. Para efectos de cálculo se asume 365 días anuales, menos 52 sábados, menos 52 domingos, menos 14 feriados, menos 3 medios días (17 de Septiembre, 24 y 31 de Diciembre), menos 4,5 días anuales de mantención, lo que da como resultado 240,5 días de trabajo, aproximadamente 20 días por mes por Angiógrafo.
Las microembolizaciones engloban una serie de categorías homologadas. A partir del presente año, FONASA registró bajo el concepto “Embolizaciones de malformaciones vasculares y otras terapias endovasculares cerebrales (exceptúa tratamiento. endovascular del aneurisma)”. Los números de producción para el año 2011 equivalen al porcentaje de cumplimiento de la producción realizada durante el presente período 2010 y que se corresponde al ritmo de trabajo de esta sección.
Proyección Producción Confirmaciones y Seguimiento de Aneurismas 2011
CONFIRMACIÓN Y SEGUIMIENTO DE ANEURISMAS (1)
GLOSA Diarias Semanal Mensual Anual
Confirmación Ruptura Aneurisma Cerebral 0,6 3,0 12,1 145
Seguimiento Ruptura Aneurisma Cerebral 0,4 1,9 7,5 90 (1) Se consideran días efectivamente trabajados, descontándose fines de semana y feriados. Para efectos de cálculo
se asume 365 días anuales, menos 52 sábados, menos 52 domingos, menos 14 feriados, menos 3 medios días (17 de Septiembre, 24 y 31 de Diciembre), menos 4,5 días anuales de mantención, lo que da como resultado 240,5 días de trabajo, aproximadamente 20 días por mes por Angiógrafo.
Se considero para el año 2011 la misma actividad que se espera completar el 2010.
Proyección Producción Atenciones en Policlínico 2011
ATENCIONES EN POLICLÍNICO
GLOSA Diarias Semanal Mensual Anual
Consulta programada 2,4 12 48 576
Consulta espontánea 0,6 3 12 144
TOTALES 3 15 60 720 (1) Se consideran días efectivamente trabajados, descontándose fines de semana y feriados. Para efectos de cálculo
se asume 365 días anuales, menos 52 sábados, menos 52 domingos, menos 14 feriados, menos 3 medios días (17 de Septiembre, 24 y 31 de Diciembre), menos 4,5 días anuales de mantención, lo que da como resultado 240,5 días de trabajo, aproximadamente 20 días por mes por Angiógrafo.
Las atenciones de Policlínico, tanto programadas como espontáneas han sido planificadas para el año 2011, manteniendo la producción de los años 2009 y 2010.
5. Recursos Humanos
Las actividades de capacitación que se consideran para esta Sección, se encuentran descritos en la siguiente tabla:
Proyección de Capacitaciones 2011
78
ESTAMENTO NOMBRES CAPACITACION
Dr. Juan Gabriel Sordo
Dr. Rodrigo Rivera
Dra. Cecilia Okuma
Diplomado de Docencia en Salud
Médico
Dr. Rodrigo Flores Estada de Especialización en Neurorradiología Diagnóstica - Boston, USA. 1 año de duración.
Enfermera Claudia Brito Salgado Diplomado de Calidad
Tecnólogos Médicos Sr. Rodrigo Pacha Estada de Especialización en Resonancia Magnética Neurorradiológica
Técnicos Paramédicos Todos Neuroanatomía Básica
Secretarias Sra. María Elena González Diplomado de Secretariado (continuidad).
6. Evaluación
Para medir el grado de cumplimiento del plan se utilizarán indicadores de Control de
Procesos, Calidad y Riesgos. (Ver Anexo N°1).
5.3.7.3 SECCIÓN NEURORRADIOLOGÍA DIAGNÓSTICA: RESONANCIA MAGNÉTICA
1. Objetivos Generales
1) Dar respuesta a las necesidades de estudios de Resonancia Magnética, en términos de calidad, cobertura y oportunidad para nuestros usuarios del Instituto de Neurocirugía y su Red definida.
2) Ser vanguardia en Equipamiento y Docencia, y dar las directrices a nivel nacional en esta técnica de imaginología.
2. Objetivos Específicos
1) Realizar la producción programada. 2) Realizar programa de lista de espera (Ver anexo N°2) 3) Actualizar las Normas de la Sección e internalizarlas en el personal. 4) Mantener capacitación del Recurso Humano (Médicos, Enfermeras, Tecnólogos
Médicos, Técnicos Paramédicos, Secretarias y Auxiliares de la Unidad). 5) Privilegiar la realización de pacientes hospitalizados. 6) Adquirir segundo equipo de Resonancia Magnética 3 Tesla, State of Art. 7) Formar y capacitar al capital humano de nuestro servicio y del resto de los servicios
de Neurorradiología del País.
3. Acciones 2) Implementar realización de exámenes durante la noche y los fines de semana (Ver
Anexo N°2). 3) Redacción actualizada de las Normas del Servicio.
79
4) Dar a conocer las Normas, capacitar (2 horas mensual) y evaluar (2 controles anuales) a todo el personal.
5) Implementar programa de capacitación para el resto del personal (Ver Plan de Capacitación en el punto 5.3).
6) Programación con información diaria de la existencia de pacientes hospitalizados en INCA y de nuestros Servicios de Salud dependientes (SSMO, SSMC, SSMN, SSMOC).
7) Escribir el proyecto: “Adquisición de 2do. Resonador Magnético, 3 Tesla para el Instituto de Neurocirugía”. Conseguir RS de Mideplan. Ejecutar proyecto a finales del 2011 o principios 2012.
8) Continuar con formación, por lo menos, a 4 Tecnólogos Médicos bajo el programa “Estada de Perfeccionamiento en Resonancia Magnética para Tecnólogos Médicos”, 6 meses de duración. (internos o externos).
9) Continuar con formación de alumnos de 3° año (1° Semestre) de la carrera de Tecnología Médica de la U. de Chile y de internos de 5° año (2° Semestre).
10) Continuar con programa de Fellows en Neurorradiología Diagnóstica (2 años). � Neurorradiólogo Concepción 2009-2011. � Neurorradiólogo Instituto de Neurocirugía – 2010-2012. � Neurorradiólogo Guatemala 2010-2011
11) Implementar un proyecto que permita la visualización de los estudios en los diferentes servicios del hospital.
4. Producción
La producción proyectada para el año 2011 corresponde a la misma cantidad programada para el año 2010.
Proyección Producción Resonancia Magnética 2011
RESONANCIAS MAGNETICAS
Diarias (1) Semanal (2) Mensual Anual TOTALES
22 130 520 6.240 (1) Lunes a Viernes 23 RM diarias/ Sábado 16 RM diarias. (2) Se consideran días efectivamente trabajados, descontándose domingos y feriados.
5. Evaluación
El uso de indicadores debe permitir por un lado, la detección de situaciones falentes a fin de explicitarlos y mejorarlos y por el otro el control en el tiempo de una actividad importante que no debe decaer. En tal sentido el problema más importante y manejable detectado en este momento es la tardanza en la entrega de los exámenes. Los exámenes de RM son informados en un 100%, pero hay que mejorar la oportunidad de su entrega, en tal sentido generamos el siguiente indicador de calidad de resultado: “% de pacientes con informes firmados antes de 24 horas de realizado (ver Anexo N°1).
80
5.3.7.4. TOMOGRAFÍA COMPUTADA
1. Objetivo General Dar respuesta a las necesidades de estudios de Tomografía Computada, en términos de calidad, cobertura y oportunidad para nuestros usuarios del Instituto de Neurocirugía y su Red definida.
2. Objetivos Específicos 1) Realizar la producción programada. 2) Privilegiar la realización de pacientes hospitalizados y urgencia.
3. Acciones 1) Mejorar la coordinación de la realización de pacientes de la UPC. 2) Mejorar la coordinación de la realización de pacientes de Urgencia. 3) Realizar reuniones de coordinación y evaluación entre enfermería del servicio de
Neurorradiología, UCP y Urgencia. 4) Implementar un sistema de Neurorradiólogo de llamada o por Telemedicina. 5) Implementar un proyecto que permita la visualización de los estudios en los
diferentes servicios del hospital.
4. Producción La producción proyectada para el año 2011 por concepto de Tomografías Computadas se corresponde con la programada para el año 2010.
Proyección Producción Tomografías Computadas 2011
TOMOGRAFIAS COMPUTADAS
Diarias Semanal Mensual Anual TOTALES
43 300 1.200 14.400 (1) Se consideran los 365 días del año.
En la actualidad no tenemos lista de espera en estos exámenes. En la Región Metropolitana se han incorporado equipos de TC en prácticamente todos los Hospitales, por lo tanto, la presión externa aunque aún existe es menor. Podríamos realizar sin problemas 60 exámenes diarios. Es por esto que planteamos, así como lo hiciéramos durante los años 2009 y 2010 la realización de un programa de 100 estudios mensuales para pacientes privados. Para esto se requiere la implementación de convenios entre el establecimiento (Subdirección Administrativa y Departamento de Finanzas) y las entidades que demanden la prestación.
5. Evaluación
El uso de indicadores debe permitir por un lado, la detección de situaciones falentes a fin de explicitarlos y mejorarlos y por el otro el control en el tiempo de una actividad importante que no debe decaer. En tal sentido el problema más importante de esta unidad es el bajo porcentaje de exámenes informados, en tal sentido hemos generado un indicador que permita controlar esta actividad y mejorarla en el tiempo: % de examenes informados en TC (Ver anexo N°1).
81
5.3.7.5 ULTRASONOGRAFÍA
1. Objetivo General Dar respuesta a las necesidades de estudios de Ultrasonografía en términos de calidad, cobertura y oportunidad para nuestros usuarios del Instituto de Neurocirugía y su Red definida.
2. Objetivos Específicos 1) Realizar la producción programada. 2) Privilegiar la realización de pacientes hospitalizados.
3. Acciones 1) Mantener el equipo adecuadamente operativo. 2) Disponer del equipo las 24 horas del día para las necesidades de pacientes
críticos. 3) Implementar un sistema de Ecografista de llamada.
4. Producción La producción proyectada para el año 2011 por concepto de Ultrasonografías, es la siguiente:
Proyección Producción Ultrasonografías 2011
ULTRASONOGRAFIAS
Diarias Semanal Mensual Anual TOTALES
3 16 65 780 (1) Se consideran días efectivamente trabajados, descontándose fines de semana y feriados.
El equipo en la actualidad esta subutilizado. Creemos que la ocupación actual del equipo es de aproximadamente un 50%, por eso nos parece razonable facilitar este equipo a la Unidad de Paciente Crítico y por otro lado hemos propuesto la realización de algunos estudios privados. Desde el año 2008 se ha considerado la factibilidad de realización de un programa de Ecodoppler que contempla la realización de 1 estudio diario, 20 mensuales y 240 anuales. No hemos podido ejecutarlo por falta de convenios. Para esto requerimos la implementación de los convenios respectivos por parte de la Subdirección Administrativa y Departamento de Finanzas.
5. Evaluación
En este caso no consideramos relevante la formulación de indicadores.
5.3.7.6 RAYOS SIMPLES
1. Objetivo General Dar respuesta a las necesidades de estudios de Rayos Simples en términos de calidad, cobertura y oportunidad para nuestros usuarios del Instituto de Neurocirugía y su Red definida.
2. Objetivos Específicos 1) Realizar la producción programada. 2) Privilegiar la realización de pacientes hospitalizados.
82
3. Acciones 1) Aumentar el número de estudios informados a 50%. 2) Coordinación de enfermería de Neurorradiología y UPC a fin de determinar que
pacientes son emergencia y que pacientes son urgentes y agilizar los tiempos de realización de examen posterior a la solicitud.
3) Implementar un proyecto que permita la visualización de los estudios en los diferentes servicios del hospital.
4. Producción
La producción proyectada para el año 2011 por concepto de exámenes de Rayos Simples se encuentra expresada en la siguiente tabla. Se corresponde con la producción programada para el año 2010.
Proyección Producción Rayos Simples 2011
RAYOS SIMPLES
Diarias Semanal Mensual Anual TOTALES
11 75 300 3.600 (1) Se consideran los 365 días del año.
5. Evaluación Para medir el grado de cumplimiento del plan se utilizará el indicador: % de exámenes informados (Ver Anexo N°1).
RESUMEN DE PRODUCCIÓN DEL PLAN 2011
La siguiente Tabla muestra el resumen de la actividad programada para el año 2011 por unidades, procedimientos, categoría y programaciones diarias, semanales, mensuales y anuales.
PROGRAMACION 2011
CR PROCEDIMIENTO CATEGORIA DIARIO SEMANAL MENSUAL ANUAL
Resonancia Magnética Complejas 21,7 130,0 520 6.240
Tomografía Axial Computada PPI 42,9 300,0 1.200 14.400
Ecotomografía PPI 2,7 16,3 65 780
DIA
GN
OST
ICO
Rayos Simple PPI 10,7 75,0 300 3.600
Tratamiento endovascular de aneurisma no roto (< de 6 coils)
GES 0,3 1,7 7 80
Tratamiento endovascular de aneurisma no roto de alta complejidad (6 o mas coils, dos o mas aneurismas, utilización de stend + coils (uno o mas), embolización con coils asistida con balón)
Alta Complejidad
0,3 1,3 5 60
Tratamiento Vía Vascular Coil de Ruptura Aneurisma Cerebral
Complejos 0,1 0,4 2 20
Embolizaciones de malformaciones vasculares y otras terapias endovasculares cerebrales (exceptúa tratamiento endovascular del aneurisma)
Microembo-lizaciones (MAV)
0,9 4,5 18 217
Angiografía cerebral (no auge) Complejas 3,6 18,0 72 865
INT
ERV
ENC
ION
AL
Confirmación Ruptura Aneurisma Cerebral GES 0,6 3,0 12 145
83
Seguimiento Ruptura Aneurisma Cerebral 0,4 1,9 8 90
POLICLINICO PPI 3,0 15,0 60 720
5.3.8 PLAN DE INVERSIONES
La siguiente tabla muestra los proyectos de Infraestructura y equipamiento que debieran realizarse el año 2011.
PROYECTOS DE EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA 2010-2011
INFRAESTRUCTURA
UBICACIÓN REQUERIMIENTO VALOR ESTIMADO
Subterráneo Arreglo de baños Subdirección de Logística
1° Piso Arreglo de dependencias de Ecografía Subdirección de Logística
Adquisición de Puerta de acceso cortafuegos Subdirección de Logística
2° Piso Remodelación de Salas de Recuperación 1 y 2 Subdirección de Logística
EQUIPAMIENTO
Up-grade Plataforma RIS más periféricos Precio estimado USD$1.300
Proyecto RM 3Tesla y expansión poniente del Servicio. USD$2.500.000
La idea es implementar el Proyecto RM 3 Tesla a finales del 2011 o principios del 2012. La tabla siguiente muestra el Plan de actividades para lograr este proyecto.
PROYECTO RM 3 TESLA Y EXPANSIÓN PONIENTE DE SERVICIO
ACTIVIDADES FECHA ESTADO
Código BIP* 2° Semestre 2008 ok
Obtención RS 1er Semestre 2011 Pend.
Obtención Financiamiento Presupuesto Agosto 2011 Pend.
Formulación Proyecto Arquitectónico 2o Semestre 2011 Pend.
Ejecución Proyecto 2011-2012 Pend.
Adquisición Equipo 3T 1er Semestre de 2012 Pend.
Instalación Equipo Nov-Dic. 2012 Pend.
Puesta en Marcha 1° trimestre 2013 Pend. * Actualmente el proyecto no cuenta con el citado código BIP. Debido a la no actualización anual del Proyecto.
Por varios canales, los jefes de servicio han expresado a esta jefatura la implementación de un proyecto que permita en puestos periféricos la visualización de las imágenes del Servicio de Neurorradiología. La tabla siguiente muestra los costos necesarios para implementar un proyecto que involucre un Up-grade del sistema RIS –PACs incorporando 10 centros de visualización remota.
84
CUADRO RESUMEN PROPUESTAS RIS-PACS
PROVEEDOR TECNOIMAGEN ECM MARCA FUJI GENERAL ELECTRIC PRODUCTO RIS-PACS RIS-PACS LIC. RIS 14 X USUARIO 33 CONCURRENTES LICENCIA PACS PARA 30.000 EXAM PARA 50.000 EXAM EST. VISUALIZACION 10 10 R. VOZ √ √ LICENCIAS RV 6 3 EST. INFORMES 4 4 INF. REMOTO √ √ ROBOT GRABADOR √ √ INTEGRACION HIS X √ INTEGRACION FONASA X √ DASHBOARD √ √ MIGRACION DATOS √ √ DATACENTER √ √ RED DATOS √ √ ENLACE REDUNDANTE X √ CAPACITACION √ √ ANTIVIRUS √ X CONTRATO 60 MESES 60 MESES TIPO ARRENDAMIENTO ARRENDAMIENTO SOPORTE TECNICO √ √
Tipo de Cambio DOLARES ( US$) UF COSTO MENSUAL $15.900,00 476,77
Costo Mensual Pesos $ 7.854.600,00 $ 10.176.302,84
Costo Anual Pesos $ 94.255.200,00 $ 122.115.634,08
Costo Total 60 Meses $ 471.276.000,00 $ 610.578.170,41
Cambio
Dólar al 24.09.2010 $ 494,00
UF al 24.09.2010 $ 21.344,26
85
5.3.9 PLAN DE CAPACITACION
MÉDICOS
CAPACITACIÓN MÉDICOS 2010-2011
CURSO DIPLOMADO GESTION EN
SALUD
DIPLOMADO EN DOCENCIA
GESTION DE CALIDAD
GESTIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO AL CLIENTE
PROTECCION RADIOLOGICA
ESPECIALIZACION EN TERAPIA ENDOVASCULAR
(PASANTIA)
ESPECIALIZACION EN NRx DIAGNÓSTICA
INSTITUCION U.CHILE-
ANDRES BELLO U. CHILE
U. CHILE-ANDRES
BELLO
U. CATÓLICA
U. BOLIVARIANA HOSPITALES
EXTRANJEROS HOSPITALES
EXTRANJEROS
DURACION 6 MESES 6 MESES 6 MESES 30 HORAS 35 HORAS 1 MES 1 MES
VALORIZACION 1.600.000 A DEFINIR 1.500.000 192.000 120.000 A DEFINIR A DEFINIR
Juan Gabriel Sordo Essen-Alemania
Rodrigo Rivera Miranda
Rodrigo Flores Hernández Boston-USA
Eduardo Bravo Castro Limoges-Francia
Cecilia Okuma Ponce
Lautaro Badilla O.
Realizado años anteriores
Realizado 2009
Realizado 2010
Programado 2011
OBTENCIÓN DE CAPACIDADES
NOMBRES ESPECIALIZACION EXTRANJERO GESTION DOCENCIA IDIOMA
DR. EDUARDO BRAVO FRANCIA (2000-2001) 2003 2006 FRANCES
DR. LAUTARO BADILLA HUNGRIA NO NO HUNGARO
DR. JUAN G. SORDO FRANCIA (2003-2004) 2007 2010 FRANCES
DR. RODRIGO RIVERA FRANCIA (2008-2009) 2010 2011 INGLES/FRANCES
DRA. CECILIA OKUMA ITALIA (GENOVA) (2012-2013) 2012 2011 INGLES
DR. RODRIGO FLORES U.S.A. (BOSTON) (2011-2012) 2009 2010 INGLES
86
ENFERMERAS
CAPACITACIÓN ENFERMERAS 2010-2011
CURSO GESTION
EN SALUD
GESTION DE CALIDAD
GESTIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO AL
CLIENTE
PROTECCION RADIOLOGICA
ACTUALIZACION IIH
ANESTESIOLOGÍA Y REANIMACIÓN
PREVENCION DE
RIESGO INGLES
EXCEL BASICO
EXCEL INTERMEDIO
EXCEL AVANZADO
INSTITUCION U. CHILE-ANDRES BELLO
U. CHILE-ANDRES BELLO
U. CATÓLICA
U. BOLIVARIANA
COMITÉ PARITARIO
POSTA CENTRAL A DEFINIR A DEFINIR U.
CATÓLICA U.
CATÓLICA U.
CATÓLICA
DURACION 6 MESES 6 MESES 30 HORAS 35 HORAS 24 HORAS A DEFINIR A DEFINIR 12 HORAS 24 HORAS 30 HORAS
VALORIZACION 1.600.000 1.500.000 192.000 120.000 30.000 A DEFINIR A DEFINIR 48.000 81.600 168.000
Mariela Barraza Gutiérrez
Mónica Gutiérrez Rivera
Claudia Brito Salgado
Realizado años anteriores
Realizado 2009
Realizado 2010
Programado 2011
TECNÓLOGOS MÉDICOS
CAPACITACIÓN TECNÓLOGOS MÉDICOS NRX 2010-2011
CURSO DIPLOMADO DE GESTION
DIPLOMADO DE CALIDAD
DIPLOMADO DE DOCENCIA
ESTADA RM NEURORRADIO-
LÓGICA
EXCELENCIA EN EL
LIDERAZGO DE
EQUIPOS DE
TRABAJO
PROTECCION RADIOLOGICA
REANIMACIÓN (RCP)
EDICION Y TRATAMIENTO DE IMÁGENES
DIGITALES CON PHOTOSHOP
(NIVEL INTERMEDIO)
PASANTIA RM
MEXICO
EXCEL BASICO
EXCEL BASICO
INSTITUCION U. ANDRES
BELLO U. ANDRES
BELLO U. CHILE U. CHILE
U. CATOLICA
U. BOLIVARIANA
U .CATOLICA U.
CATÓLICA U .LAS
AMERICAS
DURACION 6 MESES 6 MESES 6 MESES 6 MESES 30 HORAS 35 HORAS 30 HORAS 30 DÍAS 12 HORAS
VALORIZACION 1.500.000 1.450.000 1.800.000 222.000 120.000 120.000 2.000.000 48.000
Rodrigo Pacha Becerra
Pamela González Méndez
Paola Moreno Villagrán
AN
GIO
Walter González Caro
Luis Cuevas Rojas
Carlos González Valenzuela
Héctor Barahona Morales
TC
Vacante
Mauricio Farias Araya
Pamela Gallardo Gornal
RM
Ximena Fassler Celis
Realizado años anteriores
Realizado 2009
Realizado 2010
Programado 2011
87
INGENIEROS
CAPACITACIÓN INGENIEROS DE SERVICIO NRX 2010-2011
CURSO PACS ADMINISTRATOR
TRAINING COURSE PACS CERTIFICATION
INTRODUCCION AL MANEJO DE PAGINAS WEB (NIVEL BÁSICO)
EDICION Y TRATAMIENTO DE IMÁGENES DIGITALES CON PHOTOSHOP (NIVEL INTERMEDIO)
INSTITUCION MTMI RSTI U. CATOLICA U. CATOLICA
PAÍS-CIUDAD MILWAUKEE, WI SOLON, OHIO CHILE CHILE
DURACION 1 SEMANA 2 SEMANAS 36 HORAS 30 HORAS
VALOR APROX. 5.130 USD 8.000 USD 158.400 120.000
Rubén Vega Ojeda
TÉCNICOS PARAMÉDICOS
CAPACITACIÓN TÉCNICOS PARAMÉDICOS NRX 2010-2011
CURSO ACTUALIZA- CIÓN EN IIH
PROTECCIÓN RADIOLÓGICA
ANESTESIA NEURO-
ANATOMÍA BÁSICA
REANIMACIÓN (APOYO VITAL
BASICO)
MANEJO DE
TRAUMA Y PRIMEROS AUXILIOS
RCP AVANZADO
AUTOCUIDADO EN ÁREA
ADMINISTRATIVA Y ÁREA CLÍNICA
EXCEL BASICO
EXCEL INTER-MEDIO
EXCEL AVANZADO
INSTITUCION INCA
COMISIÓN ENERGÍA
NUCLEAR-U. BOLIVARIANA
POSTA CENTRAL
INCA - NRx CEFAV ACHS/SSM
O INCA ACHS/SSMO
U. CATÓLICA
U. CATOLICA
U. CATOLICA
DURACION 20 HORAS A DEFINIR 24 HORAS A DEFINIR 8 HORAS 20 24 HORAS 12 HORAS 12 HORAS 23 HORAS 30 HORAS
VALOR A DEFINIR A DEFINIR $ 30.000 A DEFINIR $ 70.000 A DEFINIR A DEFINIR A DEFINIR 48.000 $ 99.000 $ 168.000
Ana María Ávalos Martínez
Sandra Bustamante González No necesita
Alejandra Aravena Arellano
Maritza Rocha Astete
Daniela Valenzuela Álvarez
Jonás Peña Vásquez
AN
GIO
GR
AFI
A Y
TER
APE
UT
ICA
Pebels Salinas Campusano
Alberto Menares Martínez
Susana Toro Varo
Adriana Lozano Núñez
María Salgado Salas
TA
C
Catalina Escobar Meza
Olga Luna Benavente
Ana Villanueva Schuman
Anny Alvarado Muñoz RM
Claudia Muñoz Toro No necesita
Realizado años anteriores
Realizado 2009
Realizado 2010
Programado 2011
Realizado años anteriores
Realizado 2009
Realizado 2010
Programado 2011
88
SECRETARIAS
AUXILIARES DE SERVICIO
CAPACITACIÓN AUXILIARES DE SERVICIO NRX 2010-2011
CURSO MOVILIZACIÓN Y
TRASLADO DE PACIENTES
PREVENCIÓN DE RIESGOS
INSTALACIONES ELÉCTRICAS (BÁSICO)
INSTALACIÓN SANITARIA (BÁSICO)
PREVENCIÓN Y MANEJO DE INCENDIOS
RCP BASICO EXCEL BASICO EXCEL
INTERMEDIO
INSTITUCION SSMORIENTE SSMO A DEFINIR A DEFINIR NRx INCA U.
CATÓLICA U.
CATOLICA
DURACION 20 HORAS 12 HORAS A DEFINIR A DEFINIR 2 HORAS A DEFINIR 12 HORAS 23 HORAS
HORARIO 13.00-17.30 A DEFINIR A DEFINIR A DEFINIR A DEFINIR 48.000 $ 99.000
Jorge Contreras Muñoz
Braulio Conejeros Conejeros
CAPACITACIÓN SECRETARIAS 2010-2011
CURSO
HERRAMIENTAS PARA UN
DESEMPEÑO EFECTIVO EN LA
GESTION SECRETARIAL
EJECUTIVA
CURSO-TALLER: HERRAMIENTAS
FINANCIERO CONTABLES PARA
LA GESTIÓN SECRETARIA EJECUTIVA
CURSO-TALLER: GESTION
SECRETARIAL EJECUTIVA
HERRAMIENTAS COMUNICA-
CIONALES
DIGITACION AL TACTO
CALIDAD Y EXCELENCIA
EN EL SERVICIO AL
CLIENTE
MANEJO DE WINDOW,
EXCEL, WORD E
INTERNET (NIVEL
BÁSICO)
EXCEL BASICO
EXCEL INTERMEDIO
EXCEL AVANZADO
RCP BASICO
INGLES BASICO
INSTITUCION U.
CATOLICA U. CATOLICA U. CATOLICA MANPOWER MANPOWER
U. CATOLICA
U. CATÓLICA
U. CATOLICA
U. CATOLICA
INCA A DEFINIR
DURACION 64 HORAS 66 HORAS 85 HORAS 36 HORAS 24 HORAS 30 HORAS 12 HORAS 23 HORAS 30 HORAS A DEFINIR A DEFINIR
VALOR $ 307.200 $ 316.800 $ 408.000 $ 99.000 $ 99.001 $ 120.000 48.000 $ 99.000 $ 168.000 A DEFINIR A DEFINIR
Carolina Bustos Zapata
María Elena González Acosta
Cecilia Bravo Gutiérrez
Andrea Cuevas Sandoval
Cristina Meneses Rojas
Georgina Castillo Núñez
Norma García Moser
Andrea Norambuena Campos
Realizado años anteriores
Realizado 2009
Realizado 2010
Programado 2011
Realizado años anteriores
Realizado 2009
Realizado 2010
Programado 2011
89
5.3.10 PLAN DE DOCENCIA
DOCENCIA
ESTAMENTO PERIODO PROGRAMA CUPOS ANUALES
MEDICOS
Pre-grado 3° Año Alumnos 60
Post-grado 2 Meses Neurocirujanos, Neurólogos, Neurólogos Infantiles, Radiólogos
24
Fellow de Neurorradiología Diagnóstica 4
Fellow Latinoamericano (Guatemala) 2° Año
Fellow Instituto de Neurocirugía
Fellow Servicio de Salud Coquimbo 1° Año
Fellow Hospital Sótero de Río
Fellow de Neurorradiología Intervencional 2
Neurorradiólogo Hospital Concepción 1
Post-grado
Fellows NRx Intervencional U. de Chile-U. de Limoges 1 anual NRx
Latinoamérica
TECNOLOGOS MEDICOS
Pasantías de alumnos 3° Año
Angiografía 8
RM 4 1° Semestre
TC 4
Internado de Alumnos 5° Año
Angiografía 3
RM 3
Pre-grado
2° Semestre
TC 3
Estada de Perfeccionamiento en Resonancia Magnética Neurorradiológica*. Duración 6 meses.
Aprobado (4 por año)
Post-grado Diploma de formación en Angiografía*. Duración 6 meses. INCA + Hospitales Luis Calvo Mackenna + Tórax y San Juan de Dios
Work in progress (4 x año)
ENFERMERIA
Pre-grado NO
Post-grado Pasantías de Enfermería en Unidad de Angiografía 4
OTROS CURSOS
1er CURSO DE NEURORRADIOLOGÍA INCA DR. ASENJO 2011 Ó 2012
4 Invitados (2 Terapéuticos y 2 Diagnósticos) Work in progress
* Buscar financiamiento MINSAL
90
METAS E INDICADORES 2011
SEGÚN OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
Objetivo Estratégico Nº 1. Mejorar la calidad de atención a los usuarios en el ámbito de las patologías neuro-quirúrgicas complejas.
Objetivo Estratégico Nº 4. Posicionar al Instituto como un centro académico (formación, investigación y extensión) nacional de excelencia en las subespecialidades neuro-quirúrgicas de alta complejidad
N° Meta
FORMATO INDICADOR FRECUENCIA MEDICION ESTANDAR UMBRAL RESULTADOS
1
Diagnóstico de la HSA diagnosticada por angioCT o
angiografía convencional 48hrs despues de TC o PL positiva para
HSA
100 x [ Σ (Angiografías o angioTC antes de 48hrs en pacientes con HSA por TC o PL) /
número total de HSA diagnósticadas por TC o PL Semanal 100% 90%
2 Complicaciones hemorrágicas en
embolizaciones de MAV
100 x [ Σ (HSA+ hematoma intracerebral + hematoma intraventricular) ] /
número total de embolizaciones de malformaciones arteriovenosas
Semanal <5% con
mortalidad <2%
<5% con mortalidad
<2%
3 Trombosis inmediatas de
embolizaciones de aneurismas cerebrales
100 x [ Σ (trombosis del vaso parental del aneurisma o de los territorios distales a partir del
procedimiento endovascular) ] / . número total de embolizaciones de aneurismas
cerebrales
Semanal <8% <8%
N° Meta
FORMATO INDICADOR FRECUENCIA MEDICION ESTANDAR UMBRAL RESULTADOS
1 Asistencia a cursos, congresos o
pasantía para funcionarios de Neurorradiología Intervencional
Nº total de horas de cursos, congresos o pasantías/ total de funcionarios
Mensual 50 horas 25 horas
2 Cursos de gestión –Calidad y
Docencia para funcionarios de Neurorradiología Intervencional
Nº total de horas de cursos de gestión, calidad y docencia/ total de funcionarios
Mensual 100 horas 50 horas
91
ANEXO N°1
INDICADORES DEL SERVICIO DE NEURORRADIOLOGÍA DIAGNÓSTICA Y TERAPÉUTICA
ANTEEPROPOSITO
El objetivo del uso de indicadores no es medir lo que la institución ya realiza en forma adecuada en términos de volumen y calidad. En tal sentido, el uso de indicadores debería permitir, por un lado, la detección de situaciones falentes para explicitarlas y mejorarlas y por el otro, el control en el tiempo de una actividad importante que no debe decaer. Es esencial que el indicador que formulemos lo podamos medir. Como metodología estándar utilizamos la formulación de indicadores que se usan en el control de mando integrado, para lo cual los dividiremos en:
� Indicadores de resultado � Indicadores de Proceso � Indicadores de Aprendizaje � Indicadores Financieros.
Hemos formulado 12 indicadores que apuntan a lo que consideramos los problemas esenciales que se deben resolver en este momento del desarrollo organizacional de nuestro servicio. No incorporamos indicadores financieros porque aún no tenemos la plataforma computacional para medirlos. Tampoco incorporamos indicadores que demuestren que lo que estamos haciendo bien, lo estamos haciendo bien.
92
1. Reacciones adversas inmediatas al medio de contraste en angiografía
Indicadores de Calidad
Nombre indicador
Reacciones adversas inmediatas al medio de contraste en angiografía
Formula 100 x [ Σ (urticaria+rinitis+broncoespasmo+precordalgia+arritmia+anafilaxia+shock+
edema pulmonar+edema glótico+paro cardiaco+falla renal aguda+convulsiones) ] . número total de procedimientos angiográficos diagnósticos
Criterio La angiografía cerebral debe ser un procedimiento seguro para el paciente, que no provoque la aparición de morbilidad atribuíble al uso del medio de contraste
Estándar Complicaciones sistémicas inferiores al 5%
con menos de 0,1% de muerte atribuíble
Umbral Complicaciones sistémicas inferiores al 5%
con menos de 0,1% de muerte atribuíble
Excepciones Manifestaciones sistémicas que se presenten después de las
primeras 24 horas siguientes al procedimiento
Fuente de datos Informes de procedimientos angiográficos, historia clínica, registros anestésicos y tabla de registro de complicaciones sistémicas
Instrumento de registro
Tabla de control de complicaciones angiográficas
Encargado del proceso
Enfermera Sección de Neurorradiología Intervencional
Responsable Dr. Rodrigo Rivera Miranda
(Coordinador de la Sección de Neurorradiología Intervencional) Bibliografía Kaufmann et al. Complications of diagnostic cerebral angiography: Evaluation of 19826 consecutive patients. Radiology 2007; 243: 812-817
93
2. Diagnóstico de la causa de la HSA diagnosticada por angioCT o angiografía convencional 48hrs después de TC o PL positivo para HSA.
Indicadores de Proceso
Nombre indicador
Diagnóstico de la causa de la HSA diagnosticada por angioCT o angiografía convencional 48hrs después de TC o PL positivo para HSA.
Formula 100 x [ Σ (Angiografías o angioTC antes de 48hrs en pacientes con HSA por TC o PL) número total de HSA diagnósticadas por TC o PL
Criterio El diagnóstico etiológico de la HSA debe ser hecho antes de 48hrs de realizado el
diagnóstico con TC o PL según los plazos GES Estándar 100% Umbral 90%
Excepciones Pacientes cuyas condiciones clínicas impiden la realización de una angiografía o angioTC
Fuente de datos Informes de procedimientos angiográficos, TC y angioTC. Tabla de registro de pacientes con
HSA evaluados en el INCA Instrumento de registro Tabla de control de angiografías y angioTC realizados en pacientes con HSA
Encargado del proceso
Enfermera de la Sección de Neurorradiología Intervencional
Responsable Dr. Rodrigo Rivera M.
(Coordinador de la Sección de Neurorradiología Intervencional)
94
3. Capacitación para funcionarios de la Sección de Neurorradiología Intervencional
Indicadores de Aprendizaje
Nombre indicador
Cursos de gestión para funcionarios
Formula Nº total de horas de capacitación dividido por el total de funcionarios
total de funcionarios
Criterio Los funcionarios deben mantener una permanente capacitación en las áreas que se desempeñan
Estándar 100 horas anuales por funcionario. Aproximadamente 5% de las horas contratadas Umbral 50 horas anuales por funcionario
Excepciones Sin excepciones Fuente de datos Registro de asistencia y aprobación de cursos
Instrumento de registro Registro de asistencia y aprobación de cursos Frecuencia de medición Mensual Encargado del proceso EU Mariela Barraza (Enfermera coordinadora)
Responsable Dr. Rodrigo Rivera (Jefe de Servicio)
Indicadores de Aprendizaje
Nombre indicador
Tiempo de formación y capacitación del personal contratado del Servicio de Neurorradiología Diagnóstica y Terapéutica
Formula 100 X (∑ de horas cronológicas de capacitación realizadas)
N° total de horas trimestrales contratadas
Criterio Los funcionarios deben mantener una permanente capacitación en las áreas que se desempeñan
Estándar ≥10% Umbral ≥10%
Excepciones Sin excepciones Fuente de datos Registro de asistencia y aprobación de cursos
Instrumento de registro Registro de asistencia y aprobación de cursos Frecuencia de medición Trimestral Encargado del proceso EU Mariela Barraza (Enfermera coordinadora)
Responsable Dr. Juan Gabriel Sordo (Jefe de Servicio)
95
4. Cumplimiento del requisito de consentimiento informado en procedimientos angiográficos
diagnósticos y terapéuticos
Indicadores de calidad
Nombre indicador
Cumplimiento del requisito de consentimiento informado
Formula 100 x (consentimientos informados firmados y archivados previo al procedimiento)
número total de procedimientos (diagnósticos + terapéuticos)
Criterio Todos los pacientes que ingresen para la realización de un procedimiento diagnóstico o
terapéutico deberán haber firmado, per se o mediante un representante, el consentimiento informado respectivo
Estándar 100% de cumplimiento Umbral 100% de cumplimiento
Excepciones Pacientes de urgencia o con compromiso de conciencia, sin representante legal o familiar
disponible (en cuyo caso se procederá según criterio médico) Fuente de datos Consentimientos informados
Instrumento de registro Tabla de control de registro de consentimientos informados
Encargado del proceso
Enfermera de la Sección de Neurorradiología Intervencional
Responsable Dr. Rodrigo Rivera M.
(Coordinador de la Sección de Neurorradiología Intervencional)
96
5. Oportunidad del Informe de Resonancias Magnéticas
Indicadores de Proceso
Nombre indicador
Oportunidad del Informe de Resonancias Magnéticas
Formula 100 x N° de Resonancias informadas por escrito antes de 24 horas de realizadas, por mes
N° total de Resonancias realizadas en el mes
Criterio La RM es un examen costoso y de gran utilidad, debe ser oportunamente
informado para estar accesible para el médico tratante Estándar 100% Umbral 80%
Excepciones Pacientes urgentes informe antes de las 3 horas, por lo menos en forma oral Pacientes de Diagnóstico complejo no urgentes hasta 48 horas.
Fuente de datos RIS Instrumento de registro Informes del RIS Encargado del proceso Enfermera de la Sección de Neurorradiología Diagnóstica
Responsable Dr. Rodrigo Flores Coordinador de la Sección de Neurorradiología Diagnóstica
6. Reacciones adversas inmediatas al medio de contraste en Tomografía Computada
Indicadores de Calidad
Nombre indicador
Reacciones adversas inmediatas al medio de contraste en TC
Formula 100 x [ Σ (urticaria+rinitis+broncoespasmo+precordalgia+arritmia+anafilaxia+shock+
edema pulmonar+edema glótico+paro cardiaco+falla renal aguda+convulsiones) ] . número total de pacientes que recibieron medio de contraste en TC
Criterio La TC debe ser un procedimiento seguro para el paciente, que no provoque la aparición de
morbilidad atribuíble al uso del medio de contraste
Estándar Complicaciones sistémicas inferiores al 5%
Umbral Complicaciones sistémicas inferiores al 5%
Excepciones Manifestaciones sistémicas que se presenten después de las
primeras 24 horas siguientes al procedimiento
Fuente de datos Informes diarios del RIS (pacientes que recibieron medios de contraste)
Informe de pacientes con reacciones adversas Instrumento de
registro Tabla de control de reacciones adversas al medio de contraste
Encargado del proceso
EU. Enfermera de la Sección de Neurorradiología Diagnóstica
Responsable Dr. Rodrigo Flores
(Coordinador de la Sección de Neurorradiología Diagnóstica)
97
7. Porcentaje de examenes informados en TC
Indicadores de Proceso
Nombre indicador
Porcentaje de examenes informados en TC
Formula 100 x [ Σ de examenes informados número total de examenes realizados en el período
Criterio Todas las tomografías computadas deberían ser vistas por un Neurorradiólogo e informadas Estándar 100% de examenes informados Umbral 50 % de examenes realizados informados
Excepciones Pacientes con emergencia del servicio de urgencia. Pacientes realizados en el turno
nocturno Fuente de datos Informes diarios del RIS
Instrumento de registro Informe de Estadísticas Encargado del proceso EU. Enfermera de la Sección de Neurorradiología Diagnóstica
Responsable Dr. Rodrigo Flores
(Coordinador de la Sección de Neurorradiología Diagnóstica)
8. Porcentaje de exámenes informados en RX
Indicadores de Proceso
Nombre indicador
Porcentaje de examenes informados en RX
Formula 100 x [ Σ de examenes informados número total de examenes realizados en el período
Criterio Todas las RX deberían ser vistas por un Radiólogo e informadas Estándar 100% de examenes informados Umbral 40 % de examenes realizados informados
Excepciones Pacientes con emergencia del servicio de urgencia o Unidad de pacientes críticos. Pacientes
realizados en el turno nocturnos y fines de semana Fuente de datos Informes diarios del RIS
Instrumento de registro Informe de Estadísticas Encargado del proceso EU. Enfermera de la Sección de Neurorradiología Diagnóstica
Responsable Dr. Rodrigo Flores (Coordinador de la Sección de Neurorradiología Diagnóstica)
98
9. Complicaciones isquémicas en procedimientos angiográficos diagnósticos
Indicadores de calidad
Nombre indicador
Complicaciones isquémicas en procedimientos angiográficos diagnósticos
Formula 100 x [ Σ (accidentes isquémicos transitorios +
infarto y déficit reversible + infarto y déficit permanente) ] . número total de procedimientos angiográficos diagnósticos
Criterio La angiografía cerebral diagnostica debe ser un procedimiento seguro para el paciente, que no provoque la aparición de algún nuevo signo o síntoma neurológico atribuíble
Estándar 0% Umbral Menor al 3%
Excepciones Patología vascular cerebral preexistente o no atribuíble al procedimiento.
Manifestaciones clínicas que se presenten después de las 24 horas siguientes al procedimiento
Fuente de datos Informes de procedimientos angiográficos, historia clínica y tabla de registro de
complicaciones neurológicas Instrumento de registro Tabla de control de complicaciones angiográficas
Encargado del proceso
Enfermera de la Sección de Neurorradiología Intervencional
Responsable Dr. Rodrigo Rivera M.
(Coordinador de la Sección de Neurorradiología Intervencional) Bibliografía Kaufmann et al. Complications of diagnostic cerebral angiography: Evaluation of 19826 consecutive patients. Radiology 2007; 243: 812-817
99
10. Complicaciones hemorrágicas en embolizaciones de malformaciones arteriovenosas
Indicadores de calidad
Nombre indicador
Complicaciones hemorrágicas en embolizaciones de malformaciones arteriovenosas
Formula 100 x [ Σ (HSA+ hematoma intracerebral + hematoma intraventricular) ] número total de embolizaciones de malformaciones arteriovenosas
Criterio El procedimiento terapéutico de microembolización de una malformación arteriovenosa debe
ofrecer una frecuencia de sangrado inferior que la historia natural de la enfermedad Estándar Frecuencia menor a 5%, con mortalidad atribuíble inferior a 2% Umbral Frecuencia menor a 5%, con mortalidad atribuíble inferior a 2%
Excepciones Patología vascular cerebral preexistente o no atribuíble al procedimiento. Eventos que se
presenten después de la cuarta semana posprocedimiento
Fuente de datos Informes de procedimientos angiográficos, historia clínica y tabla de registro de
complicaciones neurológicas Instrumento de registro Tabla de control de complicaciones angiográficas
Encargado del proceso
Enfermera de la Sección de Neurorradiología Intervencional
Responsable Dr. Rodrigo Rivera M.
(Coordinador de la Sección de Neurorradiología Intervencional) Bibliografía Castaño CH: Neurorradiología Intervencionista. Rubes, Madrid 2007. Heran, N et al: The Utility of DynaCT in Neurovascular Procedures. AJNR Am J Neurorradiol. 27:330-332. 2006
100
11. Complicaciones hemorrágicas en embolizaciones de aneurismas cerebrales
Indicadores de calidad
Nombre indicador
Complicaciones hemorrágicas en embolizaciones de aneurismas cerebrales
Formula 100 x [ Σ (hemorragias subaracnoídea + hematoma intracerebral) ] número total de embolizaciones de aneurismas cerebrales
Criterio El procedimiento terapéutico de microembolización de un aneurisma cerebral debe ofrecer
una frecuencia de sangrado inferior que la historia natural de la enfermedad Estándar Frecuencia menor a 5%, con mortalidad atribuíble inferior a 2% Umbral Frecuencia menor a 5%, con mortalidad atribuíble inferior a 2%
Excepciones Patología vascular cerebral o resangrado preexistente o no atribuíble al procedimiento
dentro de las primeras 4 semanas postratamiento
Fuente de datos Informes de procedimientos angiográficos, historia clínica y tabla de registro de
complicaciones neurológicas Instrumento de registro Tabla de control de complicaciones angiográficas
Encargado del proceso
Enfermera de la Sección de Neurorradiología Intervencional
Responsable Dr. Rodrigo Rivera M.
(Coordinador de la Sección de Neurorradiología Intervencional) Bibliografía Brisman JL. Cerebral aneurysms. N Engl J Med 2006;355:928-939 Cloft HJ. Cerebral aneurysm perforations complicatig therapy with Guglielmi detachable coils: a metaanalysis. AJNR Am J Neurorradiol 2002; 23:1706-9. Standards of Practice: The American Society of Interventional and Therapeutic Neuroradiology. AJNR Am J Neurorradiol 2001; 22(8) supl.
101
12. Trombosis inmediata en embolizaciones de aneurismas cerebrales (coils, stent, coil con stent y coil con balón)
Indicadores de calidad
Nombre indicador
Trombosis inmediata en embolizaciones de aneurismas cerebrales (coils, stent, coil
con stent y coil con balón)
Formula 100 x [ Σ (trombosis del vaso parental del aneurisma o de los territorios distales a partir del procedimiento endovascular) ] .
número total de embolizaciones de aneurismas cerebrales
Criterio La oclusión endovascular de un aneurisma debe ser un procedimiento seguro, que
eficazmente prevenga la rotura del aneurisma, con mínimos riesgos de complicaciones trombóticas asociadas al procedimiento
Estándar Frecuencia menor al 8% Umbral Frecuencia menor al 8%
Excepciones Patología vascular cerebral preexistente, no atribuíble directamente al procedimiento o que se presenten después de las 24 horas siguientes al mismo
Fuente de datos Informes de procedimientos angiográficos, historia clínica y tabla de registro de
complicaciones neurológicas Instrumento de registro Tabla de control de complicaciones angiográficas
Encargado del proceso
Enfermera de la Sección de Neurorradiología Intervencional
Responsable Dr. Rodrigo Rivera M.
(Coordinador de la Sección de Neurorradiología Intervencional) Bibliografía Brisman JL. Cerebral aneurysms. N Engl J Med 2006;355:928-939 Cloft HJ. Cerebral aneurysm perforations complicatig therapy with Guglielmi detachable coils: a metaanalysis. AJNR Am J Neurorradiol 2002; 23:1706-9 Standards of Practice: The American Society of Interventional and Therapeutic Neuroradiology. AJNR Am J Neurorradiol 2001; 22(8) supl.
102
13. Capacitación para funcionarios del Servicio de Neurorradiología Diagnóstica y
Terapéutica.
Indicadores de Aprendizaje
Nombre indicador
Tiempo de formación y capacitación del personal contratado del Servicio de Neurorradiología Diagnóstica y Terapéutica
Formula 100 x (Σ de horas cronológicas de capacitación realizadas)
Nº total de horas trimestrales contratadas
Criterio Los funcionarios deben mantener una permanente capacitación en las
áreas que se desempeñan Estándar ≥10% Umbral ≥10%
Excepciones No aplica Fuente de datos Registro de asistencia y aprobación de cursos
Instrumento de registro Registro de asistencia y aprobación de cursos Frecuencia de medición Trimestral Encargado del proceso EU Mariela Barraza (Enfermera coordinadora)
Responsable Dr. Juan Gabriel Sordo
(Jefe de Servicio) * indicador incorporado a las mediciones oficiales del Servicio.
103
ANEXO N°2
PROYECTO LISTA DE ESPERA RESONANCIA MAGNÉTICA: Antecedentes: Con el propósito de resolver la lista de espera de los pacientes de resonancia magnética del Servicio de Neurorradiología del Instituto de Neurocirugía, se propone un plan de trabajo fuera de horario para la atención de pacientes. Se propone raliza 270 exámenes adicionales por mes o 2700 exámenes en el período entre Enero 2011 a Octubre 2011 (10 meses), en horarios inhábiles organizados como sigue:
- 10 exámenes entre las 00:30 – 08:00 los días lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. - 16 exámenes entre las 8:00 – 20:00 los días domingos.
Se estima que un tercio de exámenes corresponde a niños que requieren de anestesia para su realización ( 90 exámenes al mes o 900 en 10 meses). Para la realización del proyecto se requiere la contratación de personal adicional y cubrir los costos operativos que implica. Los costos fijos como la mantención se encuentran cubiertos por el trabajo diario. COSTOS MENSUALES A.- RECURSOS HUMANOS Se considera pago por prestaciones para médicos radiólogos, anestesistas y tecnólogos médicos. Se requiere de contratación mensual para secretaria u auxiliar de anestesia.
104
i. Neurorradiólogo: Se propone el pago por informe a un grupo de ocho (8) médicos neurorradiólogos a un valor de $38.000 pesos por examen.
Exámenes Mensuales Valor examen Total pago mes 270 $38.000 pesos $ 10.260.000 pesos
ii. Anestesista: El pago será por examen y el precio establecido es de $40.000 por cada uno.
Exámenes Mensuales Valor examen Total pago mes 90 $40.000 pesos $ 3.600.000 pesos
iii. Tecnólogos médicos: Se propone contratar a honorarios, a un grupo de siete (7) Tecnólogos Médicos con mención en radiología y física médica o Imagenología con experiencia en la técnica por resonancia magnética, quienes desempeñarían sus funciones como se detalla a continuación según horario y producción:
Días Horario Producción Lunes a Viernes 00:00 – 8:00 10 exámenes por día Domingos 8:00 – 20:00 16 exámenes por día
El pago será por examen y el precio establecido es de $14.000 por cada uno.
Exámenes Mensuales Valor examen Total pago mes 270 $14.000 pesos $ 3.780.000 pesos
iv. Secretarias y Paramédico anestesia:
Como personal adicional se considerará la contratación a honorarios de 2 secretarias para trabajo nocturno y domingos; y un cargo de auxiliar paramédico de anestesia.
Cargo Valor pago mensual 2 cargo secretaria ($450.000 c/u). $ 900.000 pesos 1 cargo auxiliar paramédico anestesia $ 210.000 pesos Resumen recursos humanos: Personal Honorarios Neurorradiologo $ 10.260.000 pesos Tecnólogo Médico $ 3.780.000 pesos Médicos Anestesistas $ 3.600.000 pesos Secretaria $ 900.000 pesos Auxiliar de Anestesia $ 210.000 pesos TOTAL $18.750.000 pesos
105
B.- COSTOS OPERATIVOS
i. Insumos Los costos por insumos se detallan por examen como sigue:
Insumo Valor 10 placas de Impresión $ 14.000 pesos 1 frasco medio de contraste 15 ml $ 15.000 pesos Otros (algodón, bránula, alcohol, etc) $ 1.000 pesos TOTAL $ 30.000 pesos por paciente Exámenes Mensuales Valor insumos examen Total pago mes 270 $30.000 pesos $ 8.100.000 pesos
ii. Movilización paciente: Como servicio adicional se requiere de la disponibilidad de un medio de locomoción para el desplazamiento de los pacientes, desde y hacia el Servicio de Neurorradiología del Instituto de Neurocirugía, debido a que a las horas de citación planteadas no hay servicio de transporte de pasajeros funcionando en el área metropolitana. Exámenes Mensuales Valor taxi por persona Total pago mes 270 $10.000 pesos $ 2.700.000 pesos Resumen costos operativos Películas, medio de contraste, insumos $ 8.100.000 pesos Movilización para el paciente $ 2.700.000 pesos TOTAL $ 10.800.000 pesos C. COSTO TOTAL MENSUAL ITEM Valor Personal $ 18.750.000 pesos Costos operativos $ 10.800.000 pesos Total $ 29.550.000 pesos
106
ANEXO N°3
CARTERA DE PRODUCTOS INTERMEDIOS Y FINALES:
I. PRODUCTOS INTERMEDIOS Y FINALES SECCION NEURORRADIOLOGÍA INTERVENCIONAL
SECCIÓN DE NEURORRADIOLOGÍA INTERVENCIONAL
1.1. ANGIOGRAFIA CEREBRAL Y PROCEDIMIENTOS ENDOVASCULARES
1.1.1. Productos Intermedios
Angiografía diagnóstica cerebral
Angiografía diagnóstica medular
Procedimiento endovascular coils
Procedimiento endovascular coils y stent
Procedimiento endovascular coils y remodelling
Procedimiento endovascular microembolización con Onyx
Procedimiento endovascular microembolización con Histoacryl
Procedimiento endovascular microembolización con alcohol
Procedimiento endovascular embolización tumor prequirúrgica
Procedimiento endovascular angioplastía farmacológica
Procedimiento endovascular angioplastía mecánica con balón
Procedimiento endovascular Trombolisis
Procedimiento endovascular test de oclusión
Procedimiento endovascular balonización
Interconsulta Neurorradiológica.
1.1.2. Productos Finales
Egreso Hospitalario
Atención Ambulatoria policlínico de neurorradiología
Angiografía diagnóstica de paciente externo
Procedimiento endovascular (general) de paciente externo
Interconsulta Neurorradiológica paciente externo
107
II. PRODUCTOS INTERMEDIOS Y FINALES SECCION NEURORRADIOLOGÍA DIAGNÓSTICA
SECCIÓN DE NEURORRADIOLOGÍA DIAGNÓSTICA 2.1. UNIDAD DE RESONANCIA MAGNÉTICA 2.1.1. Productos Intermedios Resonancia Magnética de Cerebro Resonancia Magnética de Silla Turca Resonancia Magnética de Columna Cervical Resonancia Magnética de Columna Dorsal Resonancia Magnética de Columna Lumbar Resonancia Magnética de Cerebro con Perfusión Resonancia Magnética de Cerebro con Espectroscopia Resonancia Magnética de Cerebro con LCR Resonancia Angiografía Resonancia Magnética de Órbitas Resonancia Magnética de Cerebro Funcional Resonancia Magnética de Cerebro Fetal 2.1.2 Productos Finales Resonancia Magnética de Cerebro Resonancia Magnética de Silla Turca Resonancia Magnética de Columna Cervical Resonancia Magnética de Columna Dorsal Resonancia Magnética de Columna Lumbar Resonancia Magnética de Cerebro con Perfusión Resonancia Magnética de Cerebro con Espectroscopia Resonancia Magnética de Cerebro con LCR Resonancia Angiografía Resonancia Magnética de Órbitas Resonancia Magnética de Cerebro Funcional Resonancia Magnética de Cerebro Fetal
108
2.2. UNIDAD DE TOMOGRAFÍA COMPUTADA
2.2.1. Productos Intermedios Tomografía Computada de Cerebro sin contraste
Tomografía Computada de Cerebro con constraste Tomografía Computada de Columna Cervical
Tomografía Computada de Columna Dorsal
Tomografía Computada de Columna Lumbar Tomografía Computada de Silla Turca
Tomografía Computada de Temporal-Oídos
Tomografía Computada de Órbitas Tomografía Computada de Cavidades Paranasales Tomografía Computada de Tórax
Tomografía Computada de Abdomen Tomografía Computada de Pelvis
PieloTC
Tomografía Computada de Cuello Tomografía Computada con Mielografía
AngioTC de Cerebro
AngioTC de Vasos del Cuello Perfusión Cerebral por Tomografía Computada AngioTC de Tórax
AngioTC de Abdomen CisternoTC
Tomografía Computada para Estereotaxia
2.2.2. Productos Finales Tomografía computada de Cerebro sin contraste
Tomografía computada de Cerebro con contraste
Tomografía computada de Columna Cervical Tomografía computada de Columna Dorsal Tomografía computada de Columna Lumbar
109
2.3. UNIDAD DE ECOGRAFÍA
2.3.1. Productos Intermedios
Doppler Transcraneal
Ecotomografía Encefálica
Ecotomografía de Partes blandas (Columna Lumbar)
Ecotomografía como apoyo a cirugía o procedimiento
Ecotomografía Vascular Periférica
Ecotomografía Abdominal
Ecotomografía Renal
Ecotomografía Pélvica masculina
Ecotomografía Obstétrica
2.3.2. Productos Finales
Ecotomografía de Partes blandas (Columna Lumbar)
Ecotomografía Vascular Periférica (Carótidas)
2.4. UNIDAD DE RAYOS SIMPLES
2.4.1. Productos Intermedios
Radiografía de Cráneo AP y Lat
Radiografía de Columna Cervical AP, Lat y Ob
Radiografía de Columna Cervical Funcional
Radiografía de Columna Dorsal
Radiografía de Columna Lumbosacra
Radiografía de Cavidades Perinasales
Radiografía de Abdomen Simple
Radiografía de Pelvis, Cadera o Coxofemoral
Radiografía de Clavícula
Radiografía de Brazo, Antebrazo, Codo, Muñeca, Manos, Dedos, Pie, Tobillo
Radiografía de Tórax AP
Radiografía de Partes Blandas
Radiografía de Extremidades Inferiores
Radiografía de Hombro, Fémur, Rodilla, Pierna, Esternón
Radiografía de Silla Turca
2.4.2. Productos Finales
No Existen
110
5.4 CENTRO DE COSTO: URGENCIA
RESPONSABLE: DR. FELIPE VALDIVIA BERNSTEIN 5.4.1. Objetivo General
1) Atención y resolución de urgencia (Ambulatorio, residencia interna y operaciones.
5.4.2. Objetivos Específicos 1) Resolver Interconsulta de otros hospitales. 2) Hospitalización y resolución de urgencia externas. 3) Residencia Interna. 4) Intervenciones de urgencia.
5.4.3. Recursos Humanos
URGENCIA
ESTAMENTO N° CARGOS HORAS SEMANALES
MEDICOS 15 364 DIRECTIVOS 1 33 PROFESIONALES 0 0 TECNICOS 6 264 ADMINISTRATIVOS 1 44 AUXILIARES 0 0 TOTAL 23 705
5.4.4. Estimacion de Presupuesto
CONCEPTO Urgencias
Medicamentos e Insumos 6.334.678
Bienes y Servicios No Clínicos 42.700.000
Remuneraciones 576.685.570
TOTAL DE PRESUPUESTO 625.720.248
% PARTICIPACION 5,77%
5.4.5. Producción
PRODUCCIÓN 2011 PRESTACIONES CATEGORIA DIARIA SEMANAL MENSUAL ANUAL
CONSULTA URGENCIA 30 225 900 10800 EELECTROCARDIOGRAMA 3 15 60 720 ICURACIÓN 6 40 160 1.920 PUNCIÓN LUMBAR 1 7 28 300
111
Actividades 2011:
Objetivo Estratégico Nº 1. Mejorar la calidad de atención a los usuarios en el ámbito de las patologías neuro-quirúrgicas complejas
Objetivo Estratégic o Nº2. Mejora en la Calidad: Medir y analizar casos de 2 o mas consultas en urgencia por el mismo evento
Objetivo Estratégic o Nº3. Mejora en Liderazgo Académico del INCA:
PLAN DE INVERSIONES 2011
N° Meta
FORMATO INDICADOR FRECUENCIA
MEDICION ESTANDAR UMBRAL RESULTADOS
1 Medir TIEMPO DE
ATENCION minutos 3 meses 30 minutos 80% Semestral
N° Meta
FORMATO INDICADOR FRECUENCIA
MEDICION ESTANDAR UMBRAL RESULTADOS
1 Medir numero de
pacientes que vuelve a consultar a urgenci
Numero de pacientes reconsulta/ total de consultas x100
mensual <10% 0,8 Semestral
2
N° Meta
FORMATO INDICADOR FRECUENCIA
MEDICION ESTANDAR UMBRAL RESULTADOS
1 CURSO DE
URGENCIAS EN NEUROCIURGÍA Numero de asistentes
anual n/a n/a
2 Discusión de casos clínicos vistos en
Urgencia Total de Residentesd del INCA Mensual 100% 1 Informe anual
N° Metas de producción O Metas de proceso
Inversión Cantidad Precio
Presupuesto Total
1 Disminuir tiempo
atencion Sistema informático 1 20.000.000
PAC en lines
1 10.000.000
112
5.5 CENTRO DE COSTO: POLICLINICO
RESPONSABLE: DRA. MARIA TERESA LABRA BALLESTA 5.5.1. Objetivo General
1) Atender pacientes ambulatorios.
5.5.2. Objetivos Específicos 1) Atender en consultas médicas pacientes derivados con interconsultas. 2) Atender pacientes operados en el INCA. 3) Trámite de hospitalización de pacientes programados para cirugía. 4) Trámite de hospitalización de pacientes programados para cirugías ambulatorias. 5) Toma de muestra de exámenes: de sangre, orina, líquido cefalorraquídeo y ECG. 6) Curar heridas operatorias y retiro de puntos de heridas operatorias.
5.5.3. Recursos Humanos
POLICLINICO
ESTAMENTO N° CARGOS HORAS SEMANALES MEDICOS* 0 96 DIRECTIVOS 0 0 PROFESIONALES 1 44 TECNICOS 3 132 ADMINISTRATIVOS 0 0 AUXILIARES 0 0 TOTAL 4 176
*POLICLÍNICO CONSIDERA SOLO HORAS SEMANALES.
5.5.4. Estimación de Presupuesto
CONCEPTO Policlínico
Medicamentos e Insumos 62.846.677
Bienes y Servicios No Clínicos 8.550.000
Remuneraciones 48.678.891
TOTAL DE PRESUPUESTO 120.075.568
% PARTICIPACION 1,11%
113
PLANIFICACION DE PRODUCCION DE POLICLINICO 2011
MES DIAS SABADOS DOMINGOS FESTIVOS
1 ENERO 31 5 5 0 2 FEBRERO 28 4 4 0 3 MARZO 31 4 4 0 4 ABRIL 30 5 4 1 5 MAYO 31 4 5 0 6 JUNIO 30 4 4 1 7 JULIO 31 5 5 0 8 AGOSTO 31 4 4 0 9 SEPTIEMBRE 30 4 4 1 10 OCTUBRE 31 5 5 2 11 NOVIEMBRE 30 4 4 1 12 DICIEMBRE 31 5 4 1 365 53 52 7
53+ 52 = 105 + 7 = 112 365 – 112 = 253 – 15 días de vacaciones = 238 días dividido por 5 días = 47,6 semanas/ Año 2011 -- 47,6 semanas de trabajo al año 3,9 semanas al mes
Pacientes a evaluar durante el año 2011 Médicos con 22 hrs semanales y 4 de ellas destinadas a atención de Policlinico. 4 pacientes por hora 16 pacientes a la semana 62,4 pacientes al mes En 12 meses debería ver 748,8 pacientes Nº pacientes semana mes año 4 hrs Poli 16 62,4 748,8 2 hrs Poli 08 31,2 374,4 Hrs Médicas 2011 Semana-horas Mes-3,9 sem Horas -año Pacientes-año Adultos NQ 52 (4 pac hora) 218,4 horas -mes 2.620,8 hrs-año 10.483 Niños NQ 20 (4 pac –hora) 78 936 3.744 Endocrino 04 (4 pac hora) 15,6 187,2 748 Neur-Epilepsia Adultos
04 (2 pac hora) 15,6 187,2 374
Neur-Epilepsia Niños 06 (2 pac hora) 23,4 280,8 562 TOTAL 15.911 pac.
114
Actividades 2011
Objetivo Estratégico Nº 1. SOLUCIONAR EL PROBLEMA EN LA ATENCIÓN DE PACIENTES ANTIGUOS AMBULATORIOS CITADOS Y QUE NO LLEGA LA FICHA CLINICA EL DÍA PROGRAMADO .
Objetivo Estratégic o Nº2. DISMINUIR EL NÚMERO DE PACIENTES CRONICOS ATENDIDOS EN POLICLINICO
Descripción de la meta: (repita este formulario por cada meta)
Meta: SOLUCIONAR LA ATENCIÓN DE PACIENTES ANTIGUOS CITADOS A POLICLINICO DEL I.N.C. A Y QUE NO TIENEN LA FICHA EN EL BOX AL MOMENTO DE LA ATENCIÓN PROGRAMADA
N° Meta
FORMATO INDICADOR FRECUENCIA
MEDICION ESTANDAR UMBRAL RESULTADOS
1 ATENCIÓN DEL PACIENTE ANTIGUOS SIN LA FICHA CLÍNICA
NUMERO DE PACIENTES SIN FICHA X100 NUMERO DE PACIENTES CITADOS
3 meses 0
2
N° Meta
FORMATO INDICADOR FRECUENCIA
MEDICION ESTANDAR UMBRAL RESULTADOS
1 AUMENTAR EL NUMERO DE
DERIVACIONES DE PACIENTES CRONICOS A CONSULTORIOS
NUMERO DE INTERCONSULTAS DE DERIVACIÓN
CADA 3 MESES
20% DE LOS
PACIENTES ATENDIDOS
2
115
Indicadores de Proceso
Nombre indicador
Formato Porcentaje
Fundamento Reclamo de los pacientes ,ya que los médicos no atienden sin la ficha , hay espera mientras se busca o se confecciona duplicado
Definición de Términos Numero de pacientes antiguos , con hora programada y sin ficha Estándar Cero %
Umbral o Meta Cero % Excepciones No excepciones
Frecuencia de Medición Cada 3 meses Fuente de datos Se creará tabla registro de estos casos Marcos Teóricos
y/o Referencias Bibliográficas
Encargado del Proceso Personal Tecnicos Paramédicos ,enfermera de policlìnico,secretaria y jefe
de Policlínico Responsable Jefe de Policlínico
Centro de Responsabilidad Subdireccion Médica Secciones y/o Unidades Unidad de atención de pacientes ambulatorios
Distribución de Resultados Subdirector Médico, Direccion, Jefes de Servicio,SOME, Archivo 2- AUMENTAR EL NUMERO DE DERIVACIONES A CONSULTORIO DE LOS PACIENTES CRÓNICOS ATENDIDOS EN POLICLÍNICO DEL INCA
Indicadores de Proceso
Nombre indicador
Formato Numérico
Fundamento Escasa derivación de los pacientes crónicos ,lo que disminuye la disponibilidad de horas para pacientes nuevos y controles post operatorios .
Definición de Términos
Pacientes crónicos – Patología aguda neuroquirurgica resuelta – Traumaticas, Hernias lumbares, tumores benignos,luego de 3 meses post operatorias – derivar a hospital de origen . Patología tumoral no operada y que requiere controles alejados en INCA –controles de rutina en hospital de origen Ej – tumores sellares – Pacientes con patologías cronicas como Hidrocefalia y mielomeningocele – control en inca en caso de complicaciones solamente .
Estándar No tengo standar/ podría ser tener disponibilidad de horas para pacientes post op y
nuevos dentro de 15 días . Umbral o Meta 20 % de las atenciones totales de Policlinico
Excepciones Pacientes con enfermedades no posibles de controlar en hospitales generales , ej – enfermedades vasculares complejas como aneurismas y malformaciones , patología
compleja de columna operada y no resuelta , tumores operados y no resueltos . Frecuencia de Medición Cada 3 meses
Fuente de datos Se dejará archivada copia de la Interconsulta enviada Marcos Teóricos
y/o Referencias Bibliográficas
Encargado del Proceso Médicos del INCA que hacen Policlìnico, Personal Tecnicos Paramédicos
,enfermera de policlìnico,secretaria y jefe de Policlínico Responsable Jefe de Policlínico
Centro de Responsabilidad Subdireccion Médica Secciones y/o Unidades Unidad de atención de pacientes ambulatorios
Distribución de Resultados Subdirector Médico, Direccion, Jefes de Servicio,SOME,
116
5.6 CENTRO DE COSTO: PABELLÓN
RESPONSABLE: DR. DAVID ROJAS ZALAZAR
5.6.1. Objetivo General 1) Cumplir con las metas productivas propuestas por la dirección del hospital, con los más
altos niveles de calidad.
5.6.2. Objetivos Específicos:
1) Aumentar la tasa de ocupación del pabellón. 2) Disminuir la tasa de suspensión de pabellones 3) Aumentar la tasa de cumplimiento de la programación 4) Aumentar el número de cirugías anuales en un 4%. 5) Renovar el equipamiento obsoleto. 6) Adquirir instrumental quirúrgico para renovar stock actual en mal funcionamiento por uso repetitivo.
5.6.3. Recursos Humanos
UNIDAD DE PABELLON
ESTAMENTO N° CARGOS HORAS SEMANALES
MEDICOS 1 22 DIRECTIVOS 1 33 PROFESIONALES 2 88 TECNICOS 24 1056 ADMINISTRATIVOS 2 88 AUXILIARES 3 132 TOTALES 33 1.419
5.6.4. Recursos Físicos UNIDAD DE PABELLON TOTALES
AREA TOTAL*
SUPERFICIE (M2): 632,66
* Incluye secretarías, vestidores, bodegas, oficinas.
5.6.5. Estimación de presupuesto
CONCEPTO Pabellón
Medicamentos e Insumos 611.796.562
Bienes y Servicios No Clínicos 125.800.000
Remuneraciones 293.673.457
TOTAL DE PRESUPUESTO 1.031.270.020
% PARTICIPACION 9,50%
117
5.6.6. Producción
PRODUCCIÓN 2011 PRESTACIONES CATEGORÍA
DIARIA SEMANAL MENSUAL ANUAL
Cirugías programada P.I 152
Cirugía urgencia P.I 92
Actividades 2011
Objetivo Estratégico Nº 1. Mejorar la calidad de atención a los usuarios en el ámbito de las patologías neuro-quirúrgicas complejas
Objetivo Estratégic o Nº2. Consolidar el liderazgo del INCA en la red asiste ncial de alta complejidad
PLAN DE INVERSIONES 2011
Objetivo Estratégico Nº
Metas de producción o metas de proceso Nº
Inversión Cantidad Precio Presupuesto total
1,2,3 Producción Microscopios Quirúrgicos 1 de alta performance y 2 normales
1 2
M$ 200 M$ 50
M$400
1,2,3 Producción Mesas quirúrgicas 3 M$30 M$90
1,2,3 Producción Cajas de Instrumental Neuroquirúrgico de uso frecuente (Cráneo y columna)
1,2,3
Producción Equipo Radioscopía 1 M$150 M$150
N° Meta
FORMATO INDICADOR FRECUENCIA
MEDICION ESTANDAR UMBRAL RESULTADOS
1 Aumentar la tasa de cumplimiento de la
programación de pabellón Nª de interv.quirúrgicas prog. realizadas x mes x 100
Nº total de interv. quirúrgicas prog. en reunión mensual 100% 90%
2 Disminuir la tasa de suspensión de pacientes por estudio incompleto
Nª de interv.suspendidas por estudio incompleto x mes x 100
Nª total de intervenciones quirúrgicas progra,adas mensual <5% 10%
N° Meta
FORMATO INDICADOR FRECUENCIA
MEDICION ESTANDAR UMBRAL RESULTADOS
1 Aumentar la tasa de ocupación de
pabellón a un 85% Nª de horas de pabellón utilizadas x mes x 100 Nº total de horas de pabellón disponible al mes
mensual 90 85
2 Renovar el 100% de los equipos
obsoletos Nº de equipos obsoletos renovados
Nª total de equipos obsoletos semestral 100% 100%
121
5.7 CENTRO DE COSTO: SERVICIO DE PACIENTE CRÍTICO
RESPONSABLE: DR. EUGENIO POCH OLIVA
5.7.1. Objetivos Generales 1) Proporcionar atención especializada al paciente neuroquirúrgico crítico en el período perioperatorio,
mediante equipamiento clínico de punta, suministrando cuidados médicos óptimos por el equipo profesional multidisciplinario en un marco de respeto, orientado a la calidad y con trato humanitario centrado al usuario y su familia.
5.7.2. Objetivos Específicos 1) Crear una UCI neuroquirúrgica pediátrica, dotada de equipamiento, personal profesional, con normas
de funcionamiento que permiten lograr los objetivos generales planteados, ofreciéndolo al grupo de usuarios pediátricos de nuestra institución.
2) Ofrecer plan de capacitación al personal de enfermería y técnicos paramédicos, para lograr los objetivos de calidad planificados en la nueva UCI pediátrica.
3) Racionalizar el uso de antibióticos en Infecciones Intrahospitalarias, específicamente en las neumonías asociadas a ventilación mecánica.
5.7.3. Recursos Humanos
SERVICIO PACIENTE CRITICO ESTAMENTO N° CARGOS HORAS SEMANALES MEDICOS 20 548 DIRECTIVOS 1 33 PROFESIONALES 32 1408 TECNICOS 53 2332 ADMINISTRATIVOS 1 44 AUXILIARES 13 572 TOTAL 120 4937
5.7.4. Estimación de presupuesto
CONCEPTO UCI UTI TOTALES
Medicamentos e Insumos 330.320.133 18.803.992 349.124.125
Bienes y Servicios No Clínicos 65.400.000 14.476.000 79.876.000
Remuneraciones 1.171.017.042 105.334.328 1.276.351.370
TOTAL DE PRESUPUESTO 1.566.737.175 138.614.321 1.705.351.495
% PARTICIPACION 14,44% 1,28% 0
122
A BRINDAR ATENCION SEGURA Y OPORTUNA POR ESPECIALISTA A TODO PACIENTE PEDIATRICO DEL SPC.
Objetivo Especifico Meta Fecha Indicador Estándar Responsable
Creación de Unidad de Neurointensivo Pediátrico del INCA
Creación legalizada de Unidad de Neurointensivo Pediátrico del INCA
Mar-11
Existencia de Neuro UCI Pediátrica Diferenciada
SI/NO
100%
Dirección Subdirección Médica Jefe de Servicio
Crear Organigrama de Neuro UCI Pediátrica
Existencia de Organigrama Normalizado de Neuro UCI Pediátrica
30-Ene-11
Existencia de Organigrama de Neuro UCI pediátrica
SI/NO
100%
Dirección Subdirección Médica Jefe de Servicio
Elaborar Criterios de Ingreso y Egreso de Neuro UCI Pediátrica
Documento aprobado de Criterios de Ingreso y Egreso de Neuro UCI pediátrica
30-Ene-11
Existencia de documento con Criterios de Ingreso y Egreso a Neuro UCI Pediátrica
SI/NO 100%
Jefe de Servicio Sub Jefe de Servicio
Elaborar Normas de Funcionamiento de la Neuro UCI Pediátrica
Existencia de Documento Aprobado de Normas de Atención de la Neuro UCI Pediátrica
30-Ene-11
Existencia de Normas de Atención de Neuro UCI Pediátrica
SI/NO
100%
Jefe de Servicio Sub Jefe deServicio
Crear Manejo Protocolizado TEC severo pediatrico
Protocolo de manejo consensuado de TEC severo en paciente pediátrico
30-Ene-11
Existencia de Protocolo de Manejo de TEC severo pediátrico
SI/NO
100%
Jefe de Servicio Sub Jefe de Servicio
Crear Protocolo de Manejo de Hipertensión Endocraneana en TEC severo Pediátrico
Manejo protocolizado de Hipertensión Endocraneana en TEC severo Pediátrico
30-Ene-11
Existencia de Protocolo de Manejo de Hipertensión Endocraneana en TEC severo pediátrico
SI/NO
100%
Jefe de Servicio Sub Jefe de Servicio
123
Meta
Fecha
Indicador
Estandar
Responsable
Creación de Criterio Consensuado de diagnóstico de neumonía hospitalaria asociada a Ventilación Mecánica
Existencia y aplicación de criterio consensuado de diagnóstico de neumonía hospitalaria asociada a Ventilación Mecánica
Mar-11
Existencia de documento con criterios diagnósticos de Infección Pulmonar y asociada a Ventilación Mecánica SI……….NO
100%
Jefe de Servicio Sub Jefe de Servicio
Aplicación de criterio diagnóstico de Infección pulmonar para inicio de terapia antibiótica
Iniciar tratamiento antimicrobiano según criterio diagnóstico de Infección pulmonar
Mar-11
Pacientes con indicación de tto antibiótico según criterio diagnóstico de infección pulmonar Total de pacientes tratados por infección
pulmonar
100%
Jefe de Servicio Sub Jefe de Servicio
Elaboración de criterios de uso de antibióticos restringidos en neumonía
Indicación de antibiótico según criterios consensuados en neumonía hospitalaria
Mar-11
Indicación de AB según norma en Neumonía total de AB indicados en Neumonía
100%
Jefe de Servicio Sub Jefe de Servicio
IndicarTratamiento Abreviado de antibióticos en Neumonía Hospitalarias según normas establecidas
Disminuir días de antibioterapia en pacientes con neumonía sin incrementar riesgos
Mar-11
N° de Pacientes tratados con tto abreviado de infección pulmonar
Total de pacientes con indicación de tto abreviado con infección pulmonar tratados
100%
Jefe de Servicio Sub Jefe deServicio
124
OBJETIVOS GENERALES BRINDAR ATENCIÓN DE ENFERMERÍA SEGURA Y OPORTUNA A TODO PACIENTE DE SPC
OBJETIVOS ESPECIFICOS MEJORAR LAS COMPETENCIAS DEL PERSONAL DE ENFERMERÍA
DE SPC
MEJORAR Y OPTIMIZAR REGISTROS CLÍNICOS EXISTENTES EN SPC
MEJORAR LA SATISFACCION USUARIA
BRINDAR ATENCION SEGURA Y OPORTUNA A TODO PACIENTE DE SPC
Objetivo Especifico Meta Fecha Indicador Estandar Responsable Mejorar las competencias Capacitación del 100% del
personal Nov-11 % de personal capacitado en
áreas falentes descritas. 100% Jefe de Servicio
del personal de SPC en áreas de SPC en áreas falentes Total de personal de SPC EU supervisoras falentes(IIH,RCP,Pat NQ Alta C: HSA. TEC.)
EU Clínicas
Implementar normas de atención de
Existencia de protocolos de atención de
Sep-11 Protocolos de atención de enfermería en
100% EU supervisoras
enfermería en patologías enfermería en patologías neuroquirúrgicas
patologías neuroquirúrgicas de alta complejidad
EU Clínicas
neuroquirúrgicas de alta complejidad (2)HSA. TEC.
de alta complejidad (2)HSA. TEC
Implementados (HSA ,TEC)
SI…….. NO Revisar y corregir e implementar Implementación de Nuevo
protocolo de May-11
Nuevo protocolo de Entrega de Turno enfermería
100% EU supervisoras y clínicas
protocolo de entrega de turno de entrega de turno de enfermería
Implementado
enfermería SI………NO Implementar Implementación de Nuevo
protocolo de Mar-11 Nuevo protocolo de Entrega de
Turno médica 100% Jefe de Servicio
protocolo de entrega de turno de entrega de turno de médicos Implementado Médicos SI………NO
MEJORAR Y OPTIMIZAR REGISTROS CLÍNICOS EXISTENTES EN SPC
Objetivo Especifico Meta Fecha Indicador Estandar Responsable Optimizar y mejorar diseño de hoja de
Hoja de enfermería mejorada
Abr-11 Existencia de Nueva Hoja de Enfermería
100% Jefe de Servicio
enfermeríade uso en SPC SI……….NO EU supervisoras y clínicas
MEJORAR LA SATISFACCION USUARIA
Mejorar el trato al usuario Disminuir los reclamos notificados por la OIRS
Trimest. N°Reclamos notificados por la OIRS y por las
Jefe de Servicio
externo y por las encuestas realizadas en el servicio y
encuestas realizadas en el servicio que tienen
60% EU supervisoras
que tienen relación con el trato al usuario en un
relación con el trato al usuario Staf médico
60% en relación a las del 2010 N° total de notificaciones de OIRS y encuestas al
Staf Enfermeria
usuario externo aplicadas
125
5.8 CENTRO DE COSTO: PENSIONADO
RESPONSABLE: DR. ALEJANDRO ESCOBAR PEREZ 5.8.1. Objetivo General
1) Lograr un servicio competitivo y de calidad que permita generar recursos al INCA.
5.8.2. Objetivos específicos 1) Garantizar atención segura, oportuna y de calidad a los pacientes ambulatorios y
hospitalizados del servicio de pensionado. 2) Aumentar el índice ocupacional 3) Cumplir con programación de hospitalizados y ambulatorios. 4) Mejorar la calidad de los registros de atención clínica asistencial. 5) Mejorar las competencias del personal por estamentos 6) Mejorar la satisfacción de usuario externo a través de instrumentos validados. 7) Mejorar condiciones de seguridad física para los usuarios internos y externos de la unidad. 8) Gestionar el stock de insumos del servicio.
5.8.3. Recursos Humanos
PENSIONADO
ESTAMENTO N° CARGOS HORAS SEMANALES MEDICOS 1 11 DIRECTIVOS 0 0 PROFESIONALES 1 44 TECNICOS 7 308 ADMINISTRATIVOS 1 44 AUXILIARES 1 44 TOTAL 11 451
5.8.4. Estimacion de Presupuesto
CONCEPTO Pensionado
Medicamentos e Insumos 18.920.684
Bienes y Servicios No Clínicos 37.400.000
Remuneraciones 79.607.663
TOTAL DE PRESUPUESTO 135.928.347
% PARTICIPACION 1,25%
126
Productos Centro de costos sala de hospitalización a.- Productos finales
♦ Egresos de pacientes operados
♦ Egresos de paciente tratados no quirúrgicos
♦ Egresos de pacientes ingresados para estudio
b.-Productos intermedios
♦ Días camas
♦ Intervenciones quirúrgicas especificas
♦ Procedimientos médicos
♦ Procedimientos de enfermería
♦ Cargo de prestaciones en SAM
♦ Interconsultas realizadas de la especialidad
Centro de costo Consultas de Pensionado a.- Productos finales
♦ Paciente privado ambulatorio atendido
b.- Productos intermedios ♦ Procedimientos médicos
♦ Procedimientos de enfermería
♦ Exámenes laboratorio
♦ Examen neurológico
♦ Entrega de fármacos
♦ Emisión de informes, licencias, recetas
PRODUCCIÓN 2011 PRESTACIONES CATEGORÍA
DIARIA SEMANAL MENS ANUAL
Nº de Consultas Consultas de pacientes privados ambulatorios
10 50 200 2000
127
GARANTIZAR ATENCIÓN SEGURA, OPORTUNA Y DE CALIDAD A LOS PACIENTES HOSPITALIZADOS Y EN FORMA
AMBULATORIOS DEL SERVICIO DE PENSIONADO
OBJETIVO ESPECIFICO META FECHA INDICADOR ESTANDAR RESPONSABLE
Disminuir eventos adversos producidos en
el servicio
Disminuir en un 20% respecto a los
notificados en el año 2010
Trimestral año 2011
(ax100)/b a=N° de notificaciones EA ocurridos en el trimestre b= N° total de egresos del trimestre
100% de cumplimientos del estándar.
Unidad de Calidad -Subdirección Gestión de Cuidados, Enfermeras
Supervisoras y Enfermeras Clínicas.
Farmacia
Implementar programas
de mejoras
1º semestre
2011
Programa realizado Si- NO
100 % cumplimiento
Unidad de Calidad -Subdirección Gestión de Cuidados, Enfermeras
Supervisoras y Enfermeras Clínicas.
Farmacia
Disminuir reoperaciones de pacientes
Disminuir en un 20% respecto a los
notificados en el año 2010
Trimestral año 2011
(ax100)/b a=N° de reoperaciones ocurridos en el trimestre b= N° total de operaciones del trimestre
100% de cumplimientos del estándar.
Jefe de servicio, neurocirujanos
Mantener dotación de RRHH según estándares minsal y categorización
de pacientes
Dotación completa según estándares
Marzo 2011
a= Nº de RRHH por estamento b= Nº de camas
100 % cumplimiento
Dirección, Subdirección Gestión de Cuidado,
enfermera supervisora
Convenio con necesidad de RRHH con empresa
externa
Marzo 2011
Convenio realizado SI - NO
1 Dirección, Subdirección
Gestión de Cuidado,
Diseñar y difundir normativa de servicio de
pensionado
Normativa del servicio en relación Uso consultas medicas Requisitos hospitalización paciente privado Pago de prestaciones
Marzo 2011
Existencia de documentos Si - No
1 Dirección, jefe de servicio, enf. supervisora, jefe de finanzas, jefe de Some
Colaborar con la gestión de la Institución
mediante el cobro eficiente de la Cuenta
Paciente
Registro de total del N° prestaciones realizadas durante la hospitalización del paciente en el servicio al alta del paciente
Mensual año 2011
a= Nº de canastas de procedimientos de enfermería registradas por lector digital b=Nº total de Procedimientos de enfermería realizados
80% Enfermera supervisora,
enfermeras clínicas, secretaria
Mantener convenios intrahospitalarios con prestadores médicos y
no médicos
Todo personal que preste atención a paciente privado tendrá firmado convenio
Marzo 2011
Existencia de convenios firmados por estamento SI -NO
1
Dirección , subdirección de recurso humano, subdirección medica,
subdirección gestión del cuidado, jefe de servicio
CUMPLIR LA PRODUCCIÓN PROGRAMADA.
128
MEJORAR LOS INSTRUMENTOS DE REGISTRO CLÍNICO (FICHA CLÍNICA COMPLETA, CONSENTIMIENTO INFORMADO, EVOLUCIONES CLÍNICAS, PROTOCOLO OPERATORIO Y EPICRISIS)
OBJETIVO ESPECIFICO
META FECHA INDICADOR ESTANDAR RESPONSABLE
Mantener ficha clínica con registros completos al alta
80% de egresos mensuales con registros clínicos completos
semanalmente
a= N° de fichas clinicas con registros completos al alta b= total de egresos mensuales
100% Jefe servicio,
neurocirujano, enfermeras clinicas, secretaria
MEJORAR LAS COMPETENCIAS TÉCNICAS DEL PERSONAL, POR ESTAMENTOS.
OBJETIVO ESPECIFICO META FECHA INDICADOR ESTANDAR RESPONSABLE
Aumentar el índice ocupacional
Aumentar índice ocupacional de pensionado a un 60%
Trimestral 2011
a =Nº. camas ocupado* 100 b= Nº. dias cama disponible
100%
Dirección ,Jefe de servicio,
neurocirujanos, estadísticas
Mejorar la hotelería de camas 8 habitaciones del servicio de pensionado
8 camas equipadas según requerimientos solicitados
Marzo 2011
Camas opertivas Si - NO
1
Dirección , subdirección medica,
Jefe de servicio, neurocirujanos, subdirección de
operaciones
Definir Convenios a pacientes ISAPRES y MUTUALIDADES
Convenios a pacientes ISAPRES y MUTUALIDADES aumentados en un 80%.
Marzo 2011
Numeros de nuevos convenios
1
Dirección , subdirección medica,
Jefe de servicio, neurocirujanos
Cumplir la programación quirúrgica semanal
Cumplir en un 80 % la programación de quirúrgica semanal
Mensual
a =Programación cumplida b = programación x 100
80% Jefe de servicio, jefe de
pabellón, neurocirujanos
Cumplir con la programación medica ambulatoria semanal
Cumplir en un 80 % la programación de ambulatoria semanal
Mensual
a =nº de atenciones realizadas b =nº de atenciones programadas x 100
60%
Subdirección medica , Jefe de servicio, jefe de
pabellón, neurocirujanos
Implementar sistema de registro informático de entrega de horas medicas
Sistema informático implementado
Marzo 2011
Sistema informatico implementado Si-NO
1 Dirección ,
subdirección medica, informática, secretaria
129
OBJETIVO
ESPECIFICO META FECHA INDICADOR ESTANDAR RESPONSABLE
Desarrollar competencias del
personal
80 % de personal capacitado en IHH y RCP
avanzada con un plazo no mayor de
5 años
Diciembre del 2011
(ax100) / b a = Nº de funcionarios de enfermería capacitados en RCP y IHH B = N° total de funcionarios de enfermería del servicio
100% de cumplimiento
Subdirectora Gestión C., RRHH Enfermera de
capacitación y Enfermeras Supervisoras.
MEJORAR LA SATISFACCIÓN USUARIA A TRAVES DE LA APLICACIÓN DE ENCUESTAS AL ALTA DEL PACIENTE Y INFORMACIÓN RECIBIDA DE LA OIRS, TRANSFORMANDO RECLAMOS EN OPORTUNIDAD DE MEJORA
OBJETIVO ESPECIFICO
META FECHA INDICADOR ESTANDAR RESPONSABLE
Identificar principales
necesidades insatisfechas del usuario externo
Encuestar al 50 % de pacientes al traslado y/o
alta
trimestral año 2011
(ax100) / b a = N° de encuestas aplicadas con necesidades insatisfechas b = N° total de encuestas aplicadas
100% de cumplimientos del de lo programado
- Dirección, Subdirección Médica, Subdirección Gestión de Cuidados, jefe de SOME, Enfermeras Supervisoras y
clínicas
Facilitar los procesos de egresos a los pacientes a la
unidad
Medir tiempos de espera en el egreso
año 2011 a= hora de solicitud de egresos b= hora de egreso efectuado
100%
jefe de servicio, neurocirujanos , Gestión cama, Subdirección
Gestión C. Enfermeras supervisoras y enfermeras
clínicas
Programar horario de información
medica
Todo familiar del paciente hospitalizado en el INCA debe recibir información
en horario y lugar establecido
trimestral año 2011
Familiar recibe información en lugar asignado Si-NO
80% Jefe de servicio,
neurocirujanos, Oírs, unidad de Calidad
MEJORAR CONDICIONES DE SEGURIDAD FÍSICA PARA LOS USUARIOS INTERNO Y EXTERNOS DE LA UNIDAD
OBJETIVO ESPECIFICO
META FECHA INDICADOR ESTANDAR RESPONSABLE
Mantener vigilancia 24 horas en servicio
Permanencia de un guardia 24 horas
servicio
Marzo 2011
Presencia de guardia Si -No
1 Dirección, subdirección medica,
subdirección operaciones
Abastecer de cajas fuertes en 8 habitaciones
Adquisición de 8 cajas fuertes
Marzo 2011
Presencia de cajas fuertes Si -No
1 Dirección, subdirección medica,
subdirección operaciones, jefe de servicio, enfermera supervisora
131
METAS TRANSVERSALES I. SATISFACCION USUARIA
META INDICADOR LOGRO RESPONSABLES
Mantener un sistema expedito de comunicación e información a los usuarios.
N° de pacientes hospitalizados que declaran haber sido informados de modo oportuno último semestre
95%
C.C. y , Enfermera Jefe de Servicio y Encargado de Calidad del Servicio
Mantener un programa de vigilancia y control de riesgo en CR clínico y CR de apoyo clínico
Nº de programas / Nº de CR
100% C.R. y Unidad de IIH
II. COORDINACION DE REDES
META INDICADOR LOGRO RESPONSABLES
Protocolarizar el sistema de referencia y contrareferencia con otros hospitales
N° de protocolos aplicados/protocolos planificados
1° Semestre 2011 : 100% Diseño
CR Clínica
III. GESTIÓN DE LOS PROCESOS CLÍNICOS Y DE APOYO
META INDICADOR LOGRO RESPONSABLES
% por año 20% 2011 C.R. Implementar la gestión por procesos en los 20 procesos principales por CR
Documento que defina la plataforma informática.
Documento existente a junio 2010.
C.R. e Informática
132
IV. GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y CAPACITACIÓN
META INDICADOR LOGRO RESPONSABLES
Actualizar el programa de reclutamiento, selección, mantención y desvinculación
Programa actualizado e implementado
50% 2011
Desarrollar el programa de capacitación por competencias.
Levantamiento de competencias
Dic. 2011
Medir clima organizacional Medición trienal
Mejorar clima organizacional Intervenir en clima organizacional
Mejorar en un 20% el clima
Dpto. RRHH y CR
V. PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN
META INDICADOR LOGRO RESPONSABLES
Implementar un sistema de información para la Planificación y Control
Diagnóstico y Diseño Programa
Programa diseñado 2011
Dirección, Unidad de planificación y control de gestión, CR
Diseñar e implementar los protocolos
Generar lista de protocolos, diseñado e implementado
50%: 2011 C.R. y CC
133
VI. GESTIÓN FINANCIERA, CONTABLE Y PRESUPUESTARIA.
META INDICADOR LOGRO RESPONSABLES
Preparar informes financieros contables mensuales, que contengan el análisis de la situación financiera de cada CR
Informes mensuales 12 al año Finanzas, CR y CC
VII. PROCEDIMIENTOS DE RECAUDACIÓN E INGRESOS OPERACIONALES Y OTROS INGRESOS.
META INDICADOR LOGRO RESPONSABLES
Actualizar y publicar los aranceles a particulares a partir del 1º de Junio de cada año, con la finalidad expresa de aumentar el índice ocupacional e Pensionado, entre otros.
Cumplimiento de las fechas estimada anualmente
100% de cumplimiento
Finanzas, CR y CC
VIII GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS E INVERSIONES, SERVICIOS EXTERNOS.
META INDICADOR LOGRO RESPONSABLES
Aplicación de manuales y normas de uso y manipulación por equipos
2011 (3º trimestre): Realizar de manuales y normas de uso y manipulación por equipos al 30% de estos
Subdirección Médica y Servicios Clínicos; Subdirección Cuidados y Supervisoras
Disponer de un programa de acreditación en el uso del equipamiento médico y no médico.
Aplicación de manuales y normas de uso y manipulación por equipos
2011
Subdirección Médica y Servicios Clínicos; Subdirección Cuidados y Supervisoras
El Centro de Responsabilidad de Especialidades de Apoyo Clínico consta de cuatro Centros de Costos: Laboratorios, Neuro-rehabilitación, Especialidades Clinicas de Apoyo, Anestesiología y Farmacia. Los objetivos generales y específicos se desagregarán en cada uno de ellos.
134
5.9 CENTRO DE COSTO: LABORATORIOS
RESPONSABLE: DRA. PATRICIA BAILEY SILVA
5.9.1. Objetivos Generales
1) Ampliar la cobertura de exámenes de acuerdo a los requerimientos de los pacientes de
neurocirugía. 2) Llegar a ser centro de referencia nacional en temas como la epilepsia, incorporándose
activamente en eventos quirúrgicos y desarrollar estudios de Electroencefalografía funcional y electro- miografía.
5.9.2. Objetivos Específicos
1) Aumento de la productividad del Laboratorio, en relación al número de exámenes
realizados. 2) Promover actividades orientadas al mejoramiento continuo, en el proceso y oportunidad
de los exámenes de laboratorio. 3) Mejorar las competencias del Recurso Humano.
4) Disminuir las brechas con respecto a los requisitos necesarios para la acreditación del MINSAL
5.9.3. Recursos Humanos
LABORATORIOS
ESTAMENTO N° CARGOS HORAS SEMANALES
MEDICOS 4 132 DIRECTIVOS 0 0 PROFESIONALES 2 66 TECNICOS 1 44 ADMINISTRATIVOS 1 44 AUXILIARES 1 44 TOTAL 9 330
5.9.4. Recursos Físicos
ESPECIALIDADES DE APOYO TOTALES
AREA TOTAL
SUPERFICIE (M2):
144.5
5.9.5. Producción La producción proyectada para el año 2010 por este Centro de Responsabilidad se encuentra desagregada por Centro de Costos.
135
5.9.6. Indicadores
a) Laboratorio Bioquímica
1. Muestras de sangre mal tomadas enviadas al Laboratorio - 2. Notificación de Resultados Críticos
b) Laboratorio Neuropatología
1. Oportunidad en la entrega de informes Anatomo-Patológicos. 2. Recepción de muestras con no conformidad. 3. Notificación de situaciones o resultados críticos.
5.9.7. Plan de Inversiones
Las necesidades de inversiones, consideradas necesarias por este Centro de Responsabilidad se describen por Centro de Costos.
5.9.8 LABORATORIO DE BIOQUÍMICA
Objetivo General
Contribuir a la efectividad de las prestaciones de salud mediante una acción organizada, eficiente y permanente de manera de asegurar y mejorar día a día la calidad de atención al paciente tanto hospitalizado como ambulatorio en el área del diagnóstico clínico.
Objetivos Específicos
1.- Diversificar la cartera de prestaciones del Laboratorio de Bioquímica, implementando las técnicas de hormonas. 2.- Promover actividades orientadas al mejoramiento continuo de la calidad. - Dependencia de la Unidad de Toma de Muestra técnica y administrativamente del Laboratorio. - Instalación de señaléticas - Habilitación de un espacio físico y mobiliario para recepción de muestras. - Mejorar las competencias en bioseguridad del equipo de salud a través de cursos de capacitación. Recursos Humanos
LABORATORIO DE BIOQUIMICA ESTAMENTO N° CARGOS HORAS SEMANALES MEDICOS 3 110 DIRECTIVOS 0 0 TECNOLOGO MEDICO 1 44 TECNICOS PARAMEDICOS 1 44 ADMINISTRATIVOS 1 44 AUXILIARES 1 44 TOTAL 7 286
136
Recursos Físicos
LABORATORIO BIOQUIMICA TOTALES
AREA TOTAL
SUPERFICIE (M2):
92,5
Estimación Presupuesto
BIOQUÍMICA TOTALES Medicamentos e Insumos 23.004.884 Bienes y Servicios No Clínicos 34.400.000 Remuneraciones 96.240.016 TOTAL DE PRESUPUESTO 153.644.901 % PARTICIPACION 1,42%
Producción
Indicadores 1) Muestras de sangre mal tomadas enviadas al Laboratorio 2) Notificación de Resultados Críticos.
Plan de Inversiones
ITEM VALORIZACION Habilitación Recepción de Muestra $300.000 Implementación de Técnicas de Hormonas $1.000.000 mensual
PRODUCCIÓN 2011 PRESTACIONES CATEGORÍA
DIARIA SEMANAL MENSUAL ANUAL Hematológicos PPI 54 271 1.085 13.020 Bioquímicos PPI 224 1.122 4.487 53.841 Control de nivel plasmático de Drogas antiepilépticas y estabilizadores de ánimo.
20 100 400 4.800
Canabis Sativa - 75 300 3.600 Fluidos (LCR) PPI 13 64 255 3.064 Orina (ELU) PPI 3 16 64 766 Inmunológicos (PCR) PPI 10 48 191 2.297
TOTAL 81388
137
5.9.9. LABORATORIO NEUROPATOLOGÍA
Objetivo General
1) Satisfacer la demanda de informes anatomopatológicos de las cirugías realizadas en el INCA en forma oportuna y mejorar continuamente los estándares de calidad del trabajo realizado y la atención del paciente.
Objetivos Específicos
1) Mejorar la oportunidad de entrega de informes neuropatológicos, disminuyendo el tiempo de respuesta.
- Reposición de cargo de Técnico de Laboratorio perdido el año 2010. 2) Diversificar cobertura de prestaciones:
- Implementar técnicas de Inmunohistoquímica (derivados en la actualidad al Extrasistema)
- Establecer convenios con el extrasistema para venta de servicios (procesamiento de muestras y entrega de placas histológicas, sin informe).
3) Disminuir las brechas con respecto a los requisitos necesarios para la acreditación del MINSAL, realizando actividades orientadas al mejoramiento continuo de la calidad:
- Mejorar señalética - Definir y delimitar áreas de trabajo (área recepción muestras, área sucia,
área limpia, área de almacenamiento de reactivos químicos) - Adecuar y/o remodelar muebles para cumplir requisitos necesarios para acreditación - Reubicar mobiliario y equipos de acuerdo a los estándares de espacio necesarios para el flujo de trabajo dentro del laboratorio - Eliminar el uso de gas del laboratorio y sustituir el mismo por un Centro de
Inclusión - Mejorar las competencias de bioseguridad del equipo de salud a través de cursos de capacitación.
Recursos Humanos
LABORATORIO NEUROPATOLOGÍA
ESTAMENTO N° CARGOS HORAS SEMANALES
MEDICOS 1 22 DIRECTIVOS 0 0 TECNOLOGO MEDICO 1 22 TECNICOS PARAMEDICOS 0 0 ADMINISTRATIVOS 0 0 AUXILIARES 0 0 TOTAL 2 44
138
Recursos Físicos
LABORATORIO NEUROPATOLOGÍA TOTALES
AREA TOTAL
SUPERFICIE (M2):
52 Estimación Presupuesto
LABORATORIO NEUROPATOLOGÍA TOTALES Medicamentos e Insumos 4.167.552 Bienes y Servicios No Clínicos 14.750.000 Remuneraciones 10.023.465 TOTAL DE PRESUPUESTO 28.941.017 % PARTICIPACION 0,27%
139
5.10 CENTRO DE COSTO: NEUROREHABILITACIÓN
RESPONSABLE: SR. ENRIQUE GUZMAN RUIZ
5.10.1. Objetivo General
1) Funcionar como equipo multiprofesional con los más altos estándares de calidad, con
ocupación permanente de la atención de nuestro usuario con patología neuroquirúrgica de alta complejidad; promoviendo su alta hospitalaria, recuperación y reinserción social. Constituyéndonos en un polo de fomento, investigación, capacitación y docencia en las diferentes especialidades que nos integran.
5.10.2 Objetivos Específicos
1) Fortalecer el trabajo con el paciente hospitalizado, previniendo complicaciones, aportando
así en la disminución de los días/cama. 2) Crear equipos de trabajo, realizando reuniones clínicas y de coordinación, facilitando la
integración del equipo de salud (enfermeras, médicos y técnicos paramédicos) a la Neurorehabilitación.
3) Incorporar y educar precozmente a la familia en el proceso de Neurorehabilitación. 4) Posicionar al Instituto como un centro académico nacional de excelencia (formación,
investigación y extensión) en las subespecialidades de rehabilitación neuroquirúrgicas, ampliando nuestra participación en la formación de pre y post grado de los profesionales involucrados en el equipo.
5) Crear protocolos para las distintas patologías, realizando reuniones clínicas y de coordinación.
6) Formar parte de la red de Rehabilitación del SSMO, apuntando nuestra actividad al grupo etario adulto joven, definiendo la cartera de servicios prestados sobre la base de los criterios de la alta complejidad y patologías GES.
7) Promover la investigación en la especialidad. 8) Fomentar nuestro quehacer dentro y fuera del instituto. 9) Mantener la actualización de los integrantes del equipo, creando instancias de
participación en cursos y congresos. 10) Realizar capacitación de profesionales pertenecientes a la red de rehabilitación del SSMO,
nivelando y actualizando conocimientos.
5.10.3. Recursos Humanos NEUROREHABILITACION
ESTAMENTO N° CARGOS HORAS SEMANALES
PROFESIONALES 12 484
ADMINISTRATIVOS 1 44
AUXILIARES 1 44
TOTAL 14 572 NOTA: Con el aumento de las atenciones de paciente crítico, de atenciones ambulatorias y de las metas a alcanzar en patologías complejas, se hace imprescindible, contar con otro fonoaudiólogo y RECUPERAR los cargos perdidos por la jubilación de kinesiólogos. O mejor aún lograr contar con un cuarto turno de kinesiólogos para cubrir la atención del paciente de UPC.
140
5.10.4. Recursos Físicos
El centro de costo de Neurehabilitación, se encuentra formado por cuatro unidades que aunque sus integrantes cumplen funciones en las diferentes dependencias del hospital, estas se encuentran físicamente en el 5º piso, ala sur oriente (Fonoaudiología y Psicología) y en el zócalo, ala sur oriente (Terapia Ocupacional y Kinesiología).
NEUROREHABILITACION TOTALES
AREA TOTAL
SUPERFICIE (M2): 310,42
5.10.5. Producción
PROGRAMACION 2011
ACTIVIDADES CATEGORIA DIARIA SEMANAL MENSUAL ANUAL
Kinesiología (1) GES Y PPI 7 49 196 2.352
Psicología GES Y PPI 2 10 40 480
Terapia Ocupacional GES Y PPI 3 15 60 720
Fonoaudiología GES Y PPI 2 10 40 480 EVAL
UAC
ION
TOTAL EVALUACIÓN 14 83 331 3.972
Kinesiología GES Y PPI 23 115 460 5.520
Psicología GES Y PPI 10 50 200 2.400
Terapia Ocupacional GES Y PPI 8 40 160 1.920
Fonoaudiología GES Y PPI 3 15 60 720
PRO
CED
IMIE
NTO
S AM
BULA
TOR
IOS
TOTAL 44 220 880 10.560
Kinesiología (1) GES Y PPI 32 224 896 10.752
Psicología GES Y PPI 1 5 20 240
Terapia Ocupacional GES Y PPI 8 40 160 1.920
Fonoaudiología GES Y PPI 7 35 140 1.680
PRO
CED
IMIE
NTO
S H
OSP
ITAL
IZAD
OS
TOTAL 48 304 1.216 14.592 (1) Se consideran los 7 días de la semana.
5.10.6. Indicadores
1) Oportunidad en la atención del paciente hospitalizado.. 2) Mantener o aumentar el número de alumnos de pregrado de las diferentes
Universidades, que usan este campo clínico.
Plan de Inversiones 1) Es necesario implementar una política de mantención y renovación del equipamiento, ya
que muchas de las adquisiciones de equipos , han sido realizadas gracias a aportes extra hospital. Y ante el avance científico- tecnológico se hace necesario un programa de renovación del equipamiento.
141
5.10.7. KINESIOLOGÍA Objetivo General
1) Formar parte del equipo de Neurorehabilitación con los más altos estándares de calidad del país, manteniendo una ocupación permanente del usuario con patología neuroquirúrgica de alta complejidad, promoviendo su alta hospitalaria, recuperación y reinserción social, en integración con la red de rehabilitación del SSMO. Constituyéndonos en un polo de fomento, investigación, capacitación y docencia de la especialidad kinesiológica.
Objetivos Específicos
1) Disminuir las complicaciones post-operatorias de nuestros pacientes, aportando en la disminución de los días/cama, tanto de sala como de servicio de paciente crítico.
2) Integrar el equipo de rehabilitación, creando equipos de trabajo y protocolos para las distintas patologías.
3) Mantener nuestra participación en los diferentes equipos de trabajo al interior del instituto. (espasticidad, epilepsia, etc.)
4) Formar parte de la red de rehabilitación del SSMO, apuntando nuestra actividad al grupo etáreo adulto-joven, logrando un gran impacto socio-económico.
5) Mantener la actualización de los Kinesiólogos, promoviendo instancias de participación en congresos o cursos.
6) Promover la investigación en la especialidad. 7) Fomentar nuestro quehacer dentro y fuera del Instituto. 8) Mantener nuestra participación en la formación de pre-grado de los profesionales del
área. 9) Evitar complicaciones en los pacientes operados de HNP, con instrucción en el manejo
y cuidado de su columna, monitorizando la primera levantada de su cama. 10) Realizar capacitación de profesionales pertenecientes a la red, nivelando y
actualizando conocimientos.
Recursos Humanos
KINESIOLOGÍA ESTAMENTO N° CARGOS HORAS SEMANALES PROFESIONALES 8 308 ADMINISTRATIVOS 1 44 AUXILIARES 1 44 TOTAL 10 396
Recursos Físicos El Centro de Costo no cuenta con la información desagregada por subcentros de costos, por lo tanto, sólo se informa la superficie total, sin su distribución interna. Se encuentra físicamente en el zócalo, ala sur oriente.
142
Estimación Presupuesto
KINESIOLOGÍA TOTALES
Medicamentos e Insumos 100.021 Bienes y Servicios No Clínicos 20.700.000
Remuneraciones 121.137.978 TOTAL DE PRESUPUESTO 141.937.999
% PARTICIPACION 1,31%
Producción
PRODUCCIÓN 2011 PRESTACIONES CATEGORÍA
DIARIA SEMANAL MENSUAL ANUAL AMBULATORIOS GES – PPI 23 115 460 5.520 HOSPITALIZADOS GES – PPI 32 224 896 10.752 EVALUACIONES GES – PPI 7 49 196 2.352
Indicadores 1) Oportunidad en la atención Kinésica de pacientes ambulatorios. 2) Instrucción a pacientes hospitalizados operados de HNP.
5.10.8. FONOAUDIOLOGÍA
Objetivo General 1) Formar parte del equipo de Neurorehabilitación, manteniendo una ocupación permanente en el usuario con patología fonoaudiológica de alta complejidad de origen neuroquirúrgico, promoviendo su alta hospitalaria, recuperación y reinserción social según los recursos disponibles y participar en los procesos de capacitación y docencia de la especialidad. Objetivos Específicos 1) Participar junto al equipo de salud en el diseño y ejecución del plan de tratamiento para cada paciente según su necesidad. 2) Evitar complicaciones en el paciente hospitalizado portador de disfagia. 3) Disminuir el tiempo de permanencia de la sonda nasogástrica en el paciente hospitalizado. 4) Disminuir el tiempo de permanencia de la cánula de traqueotomía en el paciente hospitalizado. 5) Diseñar protocolos para el manejo de las distintas patologías tratadas en la Unidad. 6) Involucrar a la familia y/o cuidador del paciente en el proceso de rehabilitación e integración a la comunidad. 7) Mantener una actualización permanente dentro de la especialidad. 8) Participar en la formación profesional de pre-grado de la especialidad.
143
Recursos Humanos
FONOAUDIOLOGÍA ESTAMENTO N° CARGOS HORAS SEMANALES PROFESIONALES 1 44 TOTAL 1 44
Recursos Físicos
El Centro de Costo no cuenta con la información desagregada por subcentros de costos, por lo tanto, sólo se informa la superficie total, sin su distribución interna. Se encuentra físicamente en el 5º piso, ala sur oriente.
Estimación Presupuesto
FONOAUDIOLOGÍA TOTALES
Medicamentos e Insumos 0 Bienes y Servicios No Clínicos 1.970.000
Remuneraciones 20.006.138 TOTAL DE PRESUPUESTO 21.976.138
% PARTICIPACION 0,20%
Producción PRODUCCIÓN 2011
PRESTACIONES CATEGORÍA DIARIA SEMANAL MENSUAL ANUAL
AMBULATORIOS GES Y PPI 3 15 60 720 HOSPITALIZADOS GES Y PPI 7 35 140 1.680 EVALUACIONES GES Y PPI 1,75 8,75 35 420
Indicadores
Reemplazar la alimentación enteral por alimentación oral en pacientes con disfagia, para disminuir el costo de la atención y mejorar la calidad de vida del paciente.
Plan de Inversiones 1) Ante la insuficiente cobertura en el área de la fonoaudiología, se hace
imprescindible, contar con otro profesional. Un fonoaudiólogo, se hace insuficiente para manejar los casos de alteración de deglución y traqueotomías de pacientes hospitalizados, y tener un seguimiento de estos pacientes una vez egresados, sin contar con las afasias y otros trastornos a tratar. Además se debe tomar en cuenta lo que se produce cuando este único profesional hace uso de licencias, permisos y/o vacaciones. Quedan pacientes sin atención, produciéndose retrasos en su evolución y posibles complicaciones que inciden en el aumento de los días/cama, lo que hace imposible cumplir con los objetivos planteados.
144
5.10.9. TERAPIA OCUPACIONAL
Objetivo General
1) Brindar atención especializada de Terapia Ocupacional, fortalecida en un equipo de Neurorehabilitación, con los más altos estándares de calidad, a pacientes con patología neuroquirúrgica de alta complejidad, promoviendo su alta hospitalaria, recuperación y reinserción social. Constituyéndonos en un polo de fomento, investigación, capacitación y docencia en la especialidad.
Objetivos Específicos
1) Reforzar el trabajo con el paciente hospitalizado, previniendo
complicaciones, aportando en la disminución de los días/cama. 2) Integrar el equipo de Neurorehabilitación, creando equipos de trabajo y
protocolos para las distintas patologías 3) Formar parte de la red de rehabilitación del SSMO, apuntando nuestra
actividad al grupo etáreo adulto-joven, logrando un gran impacto socio-económico.
4) Mantener nuestra participación en los diferentes equipos de trabajo al interior del instituto. (espasticidad, epilepsia etc.)
5) Mantener y/o mejorar la actualización de los profesionales del equipo. 6) Fomentar la especialidad dentro de un contexto de trabajo interprofesional. 7) Mantener nuestra participación en la formación de pre-grado de los
profesionales de la especialidad. 8) Mejorar la tecnología de trabajo.
Recursos Humanos
TERAPIA OCUPACIONAL ESTAMENTO N° CARGOS HORAS SEMANALES PROFESIONALES 2 88 TOTAL 2 88
Recursos Físicos
El Centro de Costo no cuenta con la información desagregada por subcentros de costos, por lo tanto, sólo se informa la superficie total, sin su distribución interna. Se encuentra físicamente en el zócalo, ala sur oriente.
Estimación Presupuesto
TERAPIA OCUPACIONAL TOTALES
Medicamentos e Insumos 0 Bienes y Servicios No Clínicos 2.950.000
Remuneraciones 47.012.435 TOTAL DE PRESUPUESTO 49.962.435
% PARTICIPACION 0,46%
145
Producción
PRODUCCIÓN 2011 PRESTACIONES CATEGORÍA
DIARIA SEMANAL MENSUAL ANUAL AMBULATORIOS GES Y PPI 8 40 160 1.920 HOSPITALIZADOS GES Y PPI 8 40 160 1.920 EVALUACIONES GES Y PPI 3 15 60 720
Indicadores Optimizar el registro en la atención del paciente hospitalizado.
Plan de Inversiones 1) De acuerdo con los planes de atención, tanto para el paciente hospitalizado
como ambulatorio, es necesario contar con una política de mejoramiento de tecnología de trabajo.
5.10.10. PSICOLOGÍA
Objetivos Generales
1) Participar en el equipo de Neurorehabilitación en la evaluación y tratamiento
de pacientes hospitalizados y ambulatorios neuroquirúrgicos y formar parte del proceso de docencia de la especialidad.
Objetivos Específicos
1) Mantener una óptima atención de los pacientes del Instituto de Neurocirugía
que presentan problemas sociales y/o conductuales, dependiendo de su patología.
2) Determinar el grado de daño cerebral que afecta las cogniciones, pensamientos y/o conductas del paciente a través de evaluaciones formales.
3) Incorporación del grupo familiar en la reeducación y rehabilitación del paciente.
4) Participar en el equipo de salud en el diseño y ejecución del plan de tratamiento para cada paciente según sus necesidades.
5) Participar en el equipo de tratamiento quirúrgico de la epilepsia, evaluando y tratando pacientes hospitalizados.
146
Recursos Humanos
PSICOLOGÍA ESTAMENTO N° CARGOS HORAS SEMANALES PROFESIONALES 1 44 TOTAL 1 44
Recursos Físicos
El Centro de Costo no cuenta con la información desagregada por subcentros de costos, por lo tanto, sólo se informa la superficie total, sin su distribución interna. Se encuentra físicamente en el 5º piso, ala sur oriente.
Estimación Presupuesto
PSICOLOGÍA TOTALES
Medicamentos e Insumos 0 Bienes y Servicios No Clínicos 1.670.000
Remuneraciones 11.306.818 TOTAL DE PRESUPUESTO 12.976.818
% PARTICIPACION 0,12%
Producción
PRODUCCIÓN 2011 PRESTACIONES CATEGORÍA
DIARIA SEMANAL MENSUAL ANUAL AMBULATORIOS GES Y PPI 10 50 200 2.400 HOSPITALIZADOS GES Y PPI 1 5 20 240 EVALUACIONES GES Y PPI 2 10 40 480
Indicadores Oportunidad en la atención del paciente ambulatorio.
147
5.11 CENTRO DE COSTO: ESPECIALIDADES CLÍNICAS DE APOYO
RESPONSABLE: DR. OSVALDO OLIVARES POWER
5.11.1. Objetivos Generales 1.- Integrar en una unidad las técnicas actuales de neurodiagnóstico. Proponemos mejorar efectividad, eficiencia eficacia.
2.- Aplicar nuevas técnicas de neurodiagnóstico que permitan ampliar la gama de prestaciones médico quirúrgicas al país, demanda no satisfecha.
5.11.2. Objetivos Específicos 1.- Establecer una unidad formativa de neurofisiología clínica.
2.- Fortalecer equipo profesional.
3.- Aumentar cobertura de acuerdo a demanda no satisfecha.
5.11.3. RECURSOS HUMANOS
ESPECIALIDADES CLINICAS DE APOYO
ESTAMENTO N° CARGOS HORAS SEMANALES MEDICOS 8 165 DIRECTIVOS 1 44 PROFESIONALES 3 110 TECNICOS 7 308 ADMINISTRATIVOS 3 132 AUXILIARES 0 0 TOTAL 22 759
148
5.11.4 NEURO-OTORRINOLARINGOLOGÍA
Objetivo General 1) Ser considerado como centro de referencia nacional de atención de patología
otoneurológica. Objetivos Específicos 1) Cumplir las metas programadas, reforzando el apoyo ORL en las patologías
AUGE que recibe nuestro Instituto. 2) Establecer las directrices en nuestra disciplina para la elaboración de protocolos
y desarrollo docente (becados). 3) Incrementar y modernizar equipo tecnológico y actualizar equipamiento e
instrumental actual.
Recursos Humanos ESTAMENTO CARGOS HORAS MÉDICOS (ORL) 2 33 TECNÓLOGOS MÉDICOS 1 44 ADMINISTRATIVO 1 44 TOTALES 4 121
Recursos Físicos CONCEPTO N° OFICINAS 2 BOX DE ATENCIÓN 1 SALA DE PROCEDIMIENTOS 1
Estimación Presupuesto
NEUROOTORRINOLARINGOLOGIA TOTALES
Medicamentos e Insumos 500.106 Bienes y Servicios No Clínicos 6.900.000 Remuneraciones 36.946.469 TOTAL DE PRESUPUESTO 44.346.576 % PARTICIPACION 0,41%
Producción
PROGRAMACION 2011 ITEM CATEGORIA DIARIA SEMANAL MENSUAL ANUAL
CIRUGÍAS COMPLEJAS 0.5 2 8 100 CIRUGÍAS GES GES 1 5 15 160 CONSULTA PPI 5 25 90 1050 PROCEDIMIENTOS DE LABORATORIO PPI 5 25 90 1.050
149
Indicadores
META FECHA INDICADOR RESPONSABLE Optimizar distribución horaria Trimestral N° de procedimientos
realizados * 100 N° de procedimientos programados
Tecnólogo Médico
Incrementar cirugías AUGE y de especialidad
trimestral N° de cirugías realizadas * 100 N° de cirugías programadas
Jefe de servicio
Grado de Satisfacción Usuaria Mensual % de satisfacción mediante encuesta “Calidad de la atención”
Tecnólogo Médico
Plan de Inversiones
ITEM VALOR APROXIMADO (en dólares)
Cámara Videonistagmógrafo US $ 7.000 Impedanciómetro US $ 5.000 Equipo de BERA y VEMP US $ 23.500 TOTAL DOLARES US $35.000 TOTAL PESOS (sin IVA) $ 17.500.000
150
5.11.5. NEURO-OFTALMOLOGÍA Objetivo General
1) “Mejorar las condiciones físicas y técnicas del servicio de Neuroftalmología para continuar prestando nuestro apoyo profesional a los servicios clínicos del INCA y a todos los servicios de la Red nacional de Salud, en condiciones óptimas”
Objetivos Específicos 1) Establecer productividad en base a procedimientos y no solo a pacientes vistos. 2) Renovar Campímetro de Goldmann, lograr acceso a Angiografía retinal y mejorar condiciones planta física. 3) Optimizar sistema de asignación de horas extendiendo los sistemas de monitorización de tiempo de respuesta usados en pacientes derivados de urgencia al resto de los pacientes. 4) Aumentar la cobertura para la formación docente de post grado en Neuroftalmología, incorporando a partir del año 2011 Estadías de Perfeccionamiento en la especialidad de 6 meses de duración. 5) Mantener la calidad de atención, diagnóstico y tratamiento gracias al capital humano, utilizando los recursos existentes. Recursos Humanos ESTAMENTO CARGOS HORAS MÉDICOS 2 22 TECNÓLOGOS MÉDICOS 1 22 TÉCNICOS PARAMÉDICOS 1 44 TOTAL 4 88
Recursos Físicos La información correspondiente a este Centro de Costos se encuentra incorporada en la tabla global de Recursos Físicos de este Centro de Responsabilidad. Estimación Presupuesto
NEURO-OFTALMOLOGIA TOTALES Medicamentos e Insumos 500.106 Bienes y Servicios No Clínicos 3.770.000 Remuneraciones 27.691.479 TOTAL DE PRESUPUESTO 31.961.586 % PARTICIPACION 0,29%
151
Producción (1) Contempla evaluación por Neuroftalmólogo (Biomicroscopía, Fondo de Ojos, Diploscopía, Sensibilidad a colores y contrastes y Estudio de Función Pupilar) y Tecnólogo Médico (Campos Visuales y Tensión Ocular) Indicadores 1) Tiempo de respuesta a solicitud de atención oftalmológica de urgencia. 2) Tiempo de respuesta a solicitud de atención oftalmológica de pacientes
hospitalizados Plan de Inversiones
ITEM VALOR APROXIMADO (EN DÓLARES)
Campímetro de Goldman US $ 29.800 Angiógrafo Digital US $ 44.700
TOTAL DOLARES US $70.000 TOTAL PESOS (sin IVA) $50.000.000
PROGRAMACION 2011 ITEM CATEGORIA
DIARIA SEMANAL MENSUAL
ANUAL Atenciones de Especialidad (1)
PPI 9.6 47.5 190 2.280
Campos visuales 6 30 120 1440
Diploscopia 8 40 160 1920
152
5.11.6. NEUROFISIOLOGÍA Objetivo General
1) Disponer de una cartera de servicios para usuario interno como externo con el más
alto nivel de calidad y complejidad y que satisfaga las necesidades del apoyo clínico electroencefalográfico.
2) Llegar a ser centro de referencia nacional en temas como la epilepsia, incorporándose activamente en eventos quirúrgicos y desarrollar estudios de Electroencefalografía funcional y electromiografía.
Objetivos Específicos 1) Disminuir los costos del estudio electroencefalográfico con transmisión de señales. 2) Realizar la evaluación ambulatoria prequirúrgica y post cirugía en adultos y niños con
diagnóstico de Epilepsia. 3) Mejorar la eficiencia del recurso humano.
Recursos Humanos ESTAMENTO CARGOS HORAS MEDICOS 3 66 TÉCNICO PARAMÉDICO 1 44 ADMINISTRATIVO 1 44 TOTAL 5 154
Recursos Físicos CONCEPTO CANTIDAD SALA DE INFORMES 1 1er. Piso SALA DE EXAMENES 1 1er. Piso
1 3er. Piso 1 5 to. Piso
OFICINA Compartida Estimación Presupuesto
NEUROFISIOLOGIA FUNCIONAL TOTALES
Medicamentos e Insumos 833.510
Bienes y Servicios No Clínicos 6.550.000 Remuneraciones 30.057.730
TOTAL DE PRESUPUESTO 37.441.241 % PARTICIPACION 0,35%
153
5.11.7. MEDICINA NUCLEAR
Objetivos Generales:
1) Realización de estudios funcionales y morfológicos utilizando molecular marcadas con radioisótopo (radiofármacos).
2) Satisfacer en lo posible la demanda de dichos exámenes por parte de los diferentes Servicios de Salud (Hospitales y Consultorios), tanto de Santiago como de regiones, y solicitudes de centros médicos.
3) Adaptar la oferta de exámenes según demanda y utilidad que prestan. Actualmente no tenemos lista de espera salvo, ocasionales sobre demandas.
4) Propender a la capacitación del personal, para mejorar en forma permanente la calidad de las prestaciones, y la seguridad laboral.
5) Propender a la incorporación de nuevas tecnologías, según políticas y disponibilidad presupuestarias.
Objetivos específicos:
1) Mantener y mejorar el control de calidad en la preparación de radiofármacos.
2) Adaptar las horas funcionarias según tipo de exámenes a realizar para lograr mejor rendimiento.
3) Mantener y mejorar permanentemente las acciones y/o infraestructura, relacionadas a la protección radiológica, tanto del personal, como de los usuarios y público en general. Es de mencionar en este aspecto, la reciente adquisición de un detector Geiger Muller para control de dosis de exposición y posibles contaminaciones con el radioisótopo en uso.
4) Control y seguimiento de transplantes renales y de pacientes oncológicos, con cintigrama renal MAG3 y cintigrama óseos respectivamente.
Productos Finales:
Los diferentes cintigramas que se realizan en nuestro departamento con sus respectivos informes.
Las estadísticas de dichos exámenes.
Nomina de exámenes del Departamento de Medicina Nuclear:
Cintigrama Oseo convencional y Trifásico.
Cintigrama Oseo SPECT de articulaciones temporo mandibulares.
Cintigrama Renal DMSA
Cintigrama Renal MAG3
Cintigrama de Perfusión Pulmonar.
Cintigrama de Tiroides.
Cintigrama de Paratiroides.
154
Cintigrama de Divertículo de Meckel
Cintigrama Hepático y Esplénico.
Cintigrama de Vias Biliares.
Cintigrama Glándulas Salivales.
Flujo Sanguíneo Cerebral (SPECT cerebral).
Valvulografía.
Radiocisternografía y Estudio de Fístula de L. C. R.
Exploración sistémica con I - 131
Productos Intermedios: no aplica.
Producción 2011 de los cintigramas a realizar:
Aumentar en lo posible el número de exámenes en comparación al presenta año, para disminuir al máximo los días entre solicitud y realización del examen.
Las estadísticas de los exámenes realizados este año, a la fecha es la siguiente:
TOTAL DE EXAMENES REALIZADOS 2010 ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC. TOTAL DMSA 19 1 35 33 38 21 23 31 16 DIVERTICULO MECKEL 2 1 1 1 E. SISTEMICA 7 1 5 10 10 7 2 6 5 FSC 1 2 2 1 1 G. SALIVALES 1 1 HEPATICO 1 MAG3 11 6 9 13 16 9 5 OSEOS 163 61 206 198 174 184 181 308 95 PARATIROIDES 4 6 3 1 8 8 8 3 PULMONES 2 5 2 6 2 4 7 2 RCG TIROIDES 11 3 11 7 13 9 9 13 5 VALVULAS 3 2 4 5 2 6 8 7 3 VIAS BILIARES TX RENAL 9 26 8 5 18 26 7 R.V.G. TOTAL EXAMENES 212 68 294 291 264 257 270 418 141 0 0 0
155
Objetivos estratégicos:
1.- Incorporación de exámenes no incluidos en la rutina, según factibilidad (radiofármaco, personal, tiempo de realización y equipo); y disponibilidad presupuestaria.-
2.- Propender a tecnologías nuevas según políticas y disponibilidad de recursos.
Considerar en el logro de los objetivos tanto general específicos y estratégicos.
Recursos humanos y horas contratadas:
ESTAMENTO CARGOS HORAS MÉDICOS 1 44 DIRECTIVOS 1 44 TECNÓLOGOS MÉDICOS 1 44 TÉCNICOS PARAMÉDICOS 5 220 ADMINISTRATIVO 1 44 TOTAL 9 396
Estimación de Presupuesto
El personal de Medicina Nuclear realiza técnicas altamente específicas, lo cual hace muy difícil conseguir reemplazantes por motivo de licencias, vacaciones, cursos de capacitación, etc.
Objetivos Metas Indicadores Frecuencia
Medición.
Estándar
Incorporar nuevas tecnologías, según políticas y disponibilidad presupuestaria.
Reposición de equipos (sin fecha).
Estadísticas.
Anual
Hospitales Clínicos Universitarios.
Clínicas Privadas
Adaptar la oferta de exámenes a la demanda y utilidad que prestan.
Programar los exámenes en tiempo razonable (menor a
una semana)
Lapso entre solicitud y realización de estos.
Estadísticas
Mensual
Hospitales Clínicos Universitarios.
Clínicas Privadas.
Capacitación del personal.
Capacitar según ritmo del progreso tecnológico.
Número funcionarios capacitados
Funcionarios de servicio x 100.
Anual
100% del personal.
Disminuir la dosimetría en las diferentes dependencias, y del personal expuesto.
Lo mínimo posible Controles dosimétricos ambientales y personales.
Bimensual.
Normas legales nacionales e internacionales
CONCEPTO Medicina Nuclear
Medicamentos e Insumos 41.258.760
Bienes y Servicios No Clínicos 47.250.000
Remuneraciones 151.771.908
TOTAL DE PRESUPUESTO 240.280.668
% PARTICIPACION 2,21%
156
5.12 CENTRO DE COSTO: ANESTESIOLOGIA
RESPONSABLE: DR. CARLOS GOMEZ EWERT
5.12.1. Recursos Humanos
ANESTESIOLOGIA ESTAMENTO N° CARGOS HORAS SEMANALES MEDICOS 18 377 DIRECTIVOS 0 0 PROFESIONALES 0 0 TECNICOS 0 0 ADMINISTRATIVOS 0 0 AUXILIARES 0 0 TOTAL 18 377
5.12.2. Estimación de Presupuesto
CONCEPTO Anestesiología
Medicamentos e Insumos 0
Bienes y Servicios No Clínicos 0
Remuneraciones 299.166.436
TOTAL DE PRESUPUESTO 299.166.436
% PARTICIPACION 2,76%
157
Actividades 2011
Objetivo Estratégico Nº 1. Mejorar la calidad de atención a los usuarios en el ámbito de las patologías neuro-quirúrgicas complejas
Nº eje N° Meta
FORMATO INDICADOR FRECUENCIA MEDICION ESTANDAR
3
1
Definir los 20 procesos principales.
Cantidad de procesos definidos
20 procesos
definidos
3
2
Levantar 20 procesos definidos en el punto anterior y
documentación detallada del proceso
Cantidad de procesos
levantados y documentados al semestre
Semestralmente
10 procesos documentados
3
3
Implementación de la gestión por procesos definidos y
documentados en los puntos anteriores.
Nº de procesos implementados
Semestralmente 3
3 4
Informatizar los procesos definidos e implementados
Nº de procesos informatizados
Diciembre 2011
6
3 5
Diseñar e implementar protocolo para la evaluación pre
anestésica de todos los pacientes quirúrgicos
Protocolo diseñado e implementado
3
6
Diseñar, implementar y controlar protocolo para la evaluación pre anestésica de todos los pacientes quirúrgicos.
Protocolo de evaluación anestésica diseñado,
implementado y en operación
3
7
Obtener el cumplimiento total del protocolo de evaluación pre anestésica.
Número de pacientes con indicación de evaluación y que llegan a cirugía sin esta.
menos de cinco pacientes por
mes
158
Objetivo Estratégico Nº2. Consolidar el liderazgo del INCA en la red asistencial de alta complejidad
Objetivo Estratégico Nº 4. Posicionar al Instituto como un centro académico (formación, investigación y extensión) nacional de excelencia en las subespecialidades neuro-quirúrgicas de alta complejidad
Nº eje N° Meta
FORMATO INDICADOR
FRECUENCIA MEDICION ESTANDAR
5 1
Realizar la descripción de cargos por competencias para los médicos de la unidad.
Nº de cargos descritospor competencias
Julio 2011
1 cargo
3 2
Diseñar e implementar los protocolos para la anestesia de las cirugías más complejas y/o prevalentes: aneurismas, tumores de fosa posterior, hernias del núcleo pulposo,
Nº de protocolos diseñados e implementados
Diciembre 2011
5
Nº eje N° Meta
FORMATO INDICADOR
FRECUENCIA MEDICION ESTANDAR
4
1
Generar el documento que regule la estadía de formación complementaria para todos los médicos que aspiran a la especialidad de anestesiología.
Documento si/no
Diciembre 2011
Documento existente
4 2
Participar con trabajos científicos en el congreso de la Sociedad de Anestesia de Chile.
Nº de trabajos presentados
Congreso
2011
2 trabajos
159
5.13 CENTRO DE COSTO: FARMACIA RESPONSABLE: Q.F. MARIANNE GÁBLER SOLIS
5.13.1. Objetivo General 1) Brindar servicios farmacéuticos en forma eficaz, oportuna y segura a los usuarios del
Instituto, gestionando y garantizando la calidad en materias relativas al manejo correcto de los medicamentos, productos farmacéuticos y dispositivos médicos utilizados y de los procesos desde la selección, adquisición, almacenamiento, dispensación y utilización de estos.
5.13.2. Objetivos Específicos 1) Lograr un alto cumplimiento de la dispensación de medicamentos al paciente
hospitalizado, en dosis unitaria, pertenecientes al Arsenal Fármaco Terapéutico (AFT) del INCA.
2) Lograr un alto cumplimiento de la dispensación de medicamentos al paciente ambulatorio, pertenecientes al AFT ambulatorio del INCA.
3) Lograr un alto cumplimiento de entrega de productos farmacéuticos e insumos clínicos a los servicios, en base al presupuesto disponible.
4) Optimizar la logística y eficiencia de los procesos de adquisición, almacenamiento y distribución, incluyendo el manejo de stock.
5) Lograr un alto porcentaje de licitaciones públicas anuales o semestrales realizadas de acuerdo al marco legal, respecto al número de productos disponibles en los Arsenales de Medicamentos e Insumos Clínicos.
6) Realizar un registro eficiente de los procesos de la Farmacia en el sistema informático SAM-IBM y SIPHAC.
5.13.3. Recursos Humanos
ESTAMENTO N° CARGOS HORAS SEMANALES QUIMICOS FARMACEUTICO 1 44 DIRECTIVOS 1 44 PROFESIONALES 0 0 TECNICOS 7 308 ADMINISTRATIVOS 2 88 AUXILIARES 0 0 TOTAL 11 484
NÚMERO DE CARGOS POR ESTAMENTO Y HORAS SEMANALES
ESTAMENTO CONTRATOS HORAS SEMANALES
QUÍMICO FARMACÉUTICO 2 88
TÉCNICOS PARAMEDICOS DE FARMACIA 7 308
OFICIAL ADMINISTRATIVO 2 88 SECRETARIA 1 44
TOTAL 12 528
160
NÚMERO DE CARGOS POR ESTAMENTO Y ÁREA DE DESEMPEÑO
JEFATURA FARMACIA
AREA ADMINISTRATIVA AREA CLINICA TOTAL
ESTAMENTO UNIDAD COMPRA
UNIDAD BODEGA RECETARIO
QUÍMICO FARMACÉUTICO 1 1 2 TÉCNICOS PARAMEDICOS DE FARMACIA 3 4 7 OFICIAL ADMINISTRATIVO 2 2 SECRETARIA 1 1 TOTAL 2 2 3 5 12
5.13.4. Recursos Físicos
FARMACIA TOTALES
AREA TOTAL
SUPERFICIE (M2): 141,41
5.13.5. Producción: a.-) Productos Finales:
• N° Recetas y Prescripciones Dispensadas. • N° Dosis Unitarias Reenvasadas. • N° Preparados Farmacéuticos No Estériles (Papelillos)
b.- ) Productos Intermedios
• N° Licitaciones públicas realizadas dentro del marco legal. • N° Órdenes de Compra. • N° Recepciones y Salidas de Bodega.
c.-) Producción 2011 de cada uno de los productos
PRODUCTOS FINALES AMBULATORIO HOSPITALIZADOS TOTAL
Recetas 12.324 55.788 68.112
Prescripciones 16.872 156.888 173.760
Dosis Unitarias Reenvasadas 0 300.000 300.000
Preparados Magistrales No Estériles 0 2.400 2.400
161
V.-) Objetivos Estratégicos Objetivo Estratégico INCA Nº 1. Mejorar la calidad de atención a los usuarios en el ámbito de las patologías neuro-quirúrgicas complejas
1) Porcentaje de recetas completas dispensadas a pacientes hospitalizados dentro del mismo día, posterior a su recepción en Farmacia.
Indicadores de Proceso
Nombre indicador
Porcentaje de recetas completas dispensadas a pacientes hospitalizados dentro del mismo día, posterior a su recepción en Farmacia.
Formato 100 x N° de recetas completas dispensadas a pacientes hospitalizados dentro
del mismo día posterior a su recepción en Farmacia N° de recetas dispensadas a pacientes hospitalizados
Fundamento La oportunidad de dispensación de los medicamentos a los pacientes hospitalizados es fundamental para el éxito de la farmacoterapia.
Definición de Términos No aplica Estándar 100%
Umbral o Meta 95%
Excepciones Solicitudes de medicamentos no pertenecientes al Arsenal Farmacoterapéutico del INCA
Frecuencia de Medición Diario - Mensual Fuente de datos Estadística Manual y Base de Datos Marcos Teóricos
y/o Referencias Bibliográficas Metas Santarias MINSAL Res.1096/07, Metas Sanitarias SSMO
Encargado del proceso Encargado de Area Clínica de Farmacia
QF Patricia Jara
Responsable Jefe de Farmacia QF Marianne Gäbler
Centro de Responsabilidad Farmacia Sección y/o Unidad Área Clínica de Farmacia
Distribución de Resultados Jefatura de Farmacia, Jefe de CR Apoyo Clínico, Subdirector Médico, Jefes de
Servicios Clínicos.
N° Meta
FORMATO INDICADOR FRECUENCIA MEDICION ESTANDAR UMBRAL
RESULTADOS
1
Porcentaje de recetas completas dispensadas a pacientes
hospitalizados dentro del mismo día, posterior a su recepción en Farmacia.
100 x N° de recetas completas dispensadas a pacientes hospitalizados dentro del mismo día
posterior a su recepción en Farmacia N° de recetas dispensadas a pacientes
hospitalizados
Mensual 100% 95%
2
Porcentaje de recetas completas dispensadas a pacientes ambulatorios
en el mismo día de su recepción en Farmacia
100 x N° de recetas completas dispensadas a pacientes ambulatorios en el mismo día de la
recepción en Farmacia N° de recetas dispensadas a nivel ambulatorio
Mensual 100% 95%
3 Porcentaje de Recetas dispensadas y digitadas en el sistema informático
SIPHAC.
100 x N° de recetas dispensadas y digitadas el mismo día de su entrega
N° de recetas dispensadas Mensual 100% 95%
4 Porcentaje de productos dispensados por Bodega de Farmacia de acuerdo a
la programación del servicio.
100 x N° de artículos dispensados completos entregados dentro del mes
N° total de artículos solicitados por el servicio clínico
Mensual 95% 85%
162
2) Porcentaje de recetas completas dispensadas a pacientes ambulatorios en el mismo día de su recepción en Farmacia.
Indicadores de Proceso
Nombre indicador
Porcentaje de recetas completas dispensadas a pacientes ambulatorios en el mismo día de su recepción en Farmacia
Formato 100 x N° de recetas completas dispensadas a pacientes ambulatorios
en el mismo día de la recepción en Farmacia N° de recetas dispensadas a nivel ambulatorio
Fundamento La oportunidad de dispensación de los medicamentos a los pacientes
ambulatorios es fundamental para el éxito de la farmacoterapia. Definición de Términos No aplica
Estándar 100% Umbral o Meta 95%
Excepciones Solicitudes de medicamentos no pertenecientes al Arsenal Farmacoterapéutico
del INCA Frecuencia de Medición Diario – Mensual
Fuente de datos Estadística manual Marcos Teóricos
y/o Referencias Bibliográficas Metas Santarias MINSAL Res.1096/07, Metas Sanitarias SSMO
Encargado del proceso Encargado de Area Clínica de Farmacia
QF Patricia Jara
Responsable Jefe de Farmacia
QF Marianne Gäbler Centro de Responsabilidad Farmacia
Sección y/o Unidad Área Clínica de Farmacia
Distribución de Resultados Jefatura de Farmacia, Jefe de CR Apoyo Clínico, Subdirector Médico, Jefes de
Sevicio Clínico
3) Porcentaje de Recetas dispensadas y digitadas en el sistema informático SIPHAC.
Indicadores de Proceso
Nombre indicador
Porcentaje de Recetas dispensadas y digitadas en el sistema informático SIPHAC.
Formato 100 x N° de recetas dispensadas y digitadas el
mismo día de su entrega N° de recetas dispensadas
Fundamento La oportunidad del registro de la dispensación de los medicamentos a los
pacientes hospitalizados es fundamental para el manejo de stock y cobro a los pacientes.
Definición de Términos No aplica Estándar 100%
Umbral o Meta 95% Excepciones Pacientes cuyas cuentas corrientes no se encuentren creadas en el sistema.
Frecuencia de Medición Diario - Mensual Fuente de datos Estadística Manual y Base de Datos Marcos Teóricos
y/o Referencias Bibliográficas No aplica
Encargado del proceso Encargado de Area Clínica de Farmacia
QF Patricia Jara Responsable Jefe de Farmacia
163
QF Marianne Gäbler Centro de Responsabilidad Farmacia
Sección y/o Unidad Área Clínica de Farmacia Distribución de Resultados Jefatura de Farmacia, Jefe de CR Apoyo Clínico, Jefe de Finanzas.
4) Porcentaje de productos dispensados por Bodega de Farmacia de acuerdo a la
programación del servicio.
Indicadores de Proceso
Nombre indicador
Porcentaje de productos dispensados por Bodega de Farmacia de acuerdo a la programación del servicio.
Formato 100 x N° de artículos dispensados completos entregados dentro del mes
N° total de artículos solicitados por el servicio clínico
Fundamento La oportunidad de la dispensación de los productos farmacéuticos y/o
dispositivos médicos a los servicios clínicos es fundamental para la realización de la atención asistencial.
Definición de Términos
Artículos: productos farmacéuticos y/o dispositivos médicos programados mensualmente por el servicio clínico.
Plazo: dentro del mes correspondiente a lo programado. Dispensación completa: La entrega de todos los artículos en la cantidad
solicitada. Estándar 95%
Umbral o Meta 85%
Excepciones Solicitudes de productos farmacéuticos y/o dispositivos médicos no incluidos en
la programación mensual y no pertenecientes al Arsenal del INCA. Solicitudes no realizadas a través del sistema informático.
Frecuencia de Medición Mensual Fuente de datos Base de Datos (SAM) Marcos Teóricos
y/o Referencias Bibliográficas No aplica
Encargado del proceso Encargado de Area Administrativa de Farmacia
QF Marianne Gäbler
Responsable Jefe de Farmacia QF Marianne Gäbler
Centro de Responsabilidad Farmacia Sección y/o Unidad Bodega de Farmacia
Distribución de Resultados Jefatura de Farmacia, Jefe de CR Apoyo Clínico
164
VI.PLAN DE ACTIVIDADES SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA
RESPONSABLE PATRICIO MALINARICH SAA
ORGANIGRAMA
166
6.1 Objetivos Generales.- Asesorar al Director en materias de diseño, planificación y ejecución de procesos administrativos y gestión financiera del establecimiento. Coordinar y supervisar la formulación y distribución del presupuesto de acuerdo con la Planificación Estratégica y programación de actividades de los distintos servicios y unidades del INCA. Diseñar, rediseñar y simplificar procesos innovadores dirigidos a mejorar los resultados administrativos del INCA y la proposición de normas para su mejor gestión. Colaborar y prestar apoyo a la coordinación médica en materias relativas a la gestión y control de los servicios clínicos. Controlar y evaluar el cumplimiento de las metas y objetivos programáticos de las áreas administrativas aprobadas por la dirección, sin perjuicio de la labor que en esta área le compete a la Unidad de Auditoría del INCA y del SSMO.
6.1.2 Objetivos Específicos.- 1.- Velar por la entrega oportuna y suficiente de información al Director y equipo directivo relativo a la gestión presupuestaria y producción de los distintos Centros de Responsabilidad y Costos. 2.- Implementar controles que permitan el monitoreo de la oportunidad e integridad de la información presupuestaría y contable. 3.- Mejorar los niveles de satisfacción de los usuarios que requieren nuestros servicios.
6.1.3 Estructura orgánica y funcional.- La Subdirección Administrativa depende del Director del Instituto y tiene bajo su mando al Departamento de Finanzas, la S.O.M.E., la Unidad de Control de Contratos y la Oficina de Partes, además tiene la tuición técnica de la OIRS 6.1.4 Recursos Humanos
ESTAMENTO
N ° DE CARGOS
HORAS SEMANALES.
DIRECTIVO 1 44 Hrs.
ADMINISTRATIVOS 1 44 Hrs
TOTALES 2 88 HRS.
167
6.1.5 Recursos Físicos
SDA
TOTAL
AREA TOTAL SUPERFICIE (M2) 25 m2
ELABORACIÓN DE INDICADORES CENTRO DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA
Indicadores de Proceso
Nombre indicador
Elaboración de protocolo de entrega de información presupuestaria y de producción a la Dirección y Centros de Responsabilidad y Costos
Formato Protocolo elaborado y aprobado por resolución Fundamento Necesidad de sistematizar en un documento formal la información
financiero contable y de producción del Instituto Definición de términos Se refiere al conjunto de información financiera, de producción, estadística
y de RR.HH que se entrega disgregada a la Dirección y C.R. y C.C. Estándar No hay
Umbral o meta Protocolo aprobado Excepciones No hay
Frecuencia de Medición No tiene Fuente de datos Bibliografía sobre tableros de mando
Marcos teóricos y/o referencia bibliográfica
Ídem al anterior
Encargado del proceso Subdirección Administrativa Responsable Subdirector Administrativo
Centro de responsabilidad Administrativo Sección y/o Unidad No aplica
Distribución de Resultados Dirección, Subdirecciones y C.R.
168
Indicadores de Proceso
Nombre indicador
Monitoreo de cumplimiento de lss fechas de entrega de los informes financieros a la Dirección y Subdirecciones
Formato Nº de informes entregados dentro de los plazos x100 Nº de informes entregados en el periodo
Fundamento .Estandarizar la oportunidad de la entrega de los informes Definición de términos .
Estándar 100% de cumplimiento Umbral o meta 95% de cumplimiento Excepciones Solo de fuerza mayor
Frecuencia de Medición Mensual y semestral Fuente de datos Fecha de recepción de los informes en Dirección
Marcos teóricos y/o referencia bibliográfica
No aplica
Encargado del proceso Subdirección Administrativa Responsable Subdirector Administrativo
Centro de responsabilidad Administrativo Sección y/o Unidad
Distribución de Resultados Dirección, Subdirectores, C.R.
Indicadores de Proceso
Nombre indicador
Monitoreo de la oportunidad en la elaboración de contratos y resoluciones que aprueban dichos contratos
Formato Nº de contratos y resoluciones redactados y entregados en el periodo x100 Nº de resoluciones de adjudicación que requieren contrato subidas al portal en el periodo
Fundamento Necesidad de dar cumplimiento oportuno a la normativa sobre el proceso de compra de bienes o servicios que requieran de contrato
Definición de términos Estándar 100%
Umbral o meta 90% Excepciones Documentación de la licitación entregada los últimos 5 días hábiles del
mes Frecuencia de Medición Mensual, trimestral y semestral
Fuente de datos Documentación de licitación respectiva Marcos teóricos y/o
referencia bibliográfica Ley de compras
Encargado del proceso Encargado de Unidad de Elaboración y Control de Contratos Responsable Evelyn González
Centro de responsabilidad Administrativo Sección y/o Unidad Unidad de Elaboración y Control de Contratos
Distribución de Resultados Subdirección Administrativa
169
6.2 CENTRO DE COSTO: FINANZAS RESPONSABLE: SR. DANIEL CABAÑA PEREZ
6.2.1. Objetivos Generales
1) Gestionar y optimizar el uso de los Recursos Financieros, mediante la administración
eficiente de la actividad financiera, contable y presupuestaria. 2) Controlar la ejecución presupuestaria de los CR, a través de un control presupuestario,
ordenado para ajustar las brechas de la información para la gestión, a través del ordenamiento, evaluación y elaboración de los informes Financieros pertinentes y/o requeridos.
6.2.2. Objetivos Específicos
1) Entregar información mensual a Equipo directivo. 2) Entregar trimestralmente a cada encargado de CR informe de cumplimiento
Presupuestario. 3) Contar con sistema de costeo de prestaciones que funcione sistemáticamente. 4) Implementar un sistema de información que permita el equilibrio financiero. 5) Implementar los controles que permitan el monitoreo de la oportunidad e integridad de la
información presupuestaría. 6) Gestionar las Unidades de cobranza y recaudación.
6.2.3. Recursos Humanos
FINANZAS ESTAMENTO N° CARGOS HORAS SEMANALES
PROFESIONALES 3 132 TECNICOS 5 220 ADMINISTRATIVOS 4 176 TOTAL 12 528
6.2.4. Recursos Físicos
FINANZAS TOTALES
AREA TOTAL
SUPERFICIE (M2):
114,84
6.2.5. Estimación Presupuesto
CONCEPTO Finanzas
Medicamentos e Insumos 0
Bienes y Servicios No Clínicos 26.750.000
Remuneraciones 97.956.410
TOTAL DE PRESUPUESTO 124.706.410
% PARTICIPACION 1,15%
170
ELABORACIÓN DE INDICADORES: CENTRO DE COSTOS FINANZAS
Tipo de Indicador (Centinela, Estructura, Proceso, Resultado)
Nombre indicador
INFORMES FINANCIEROS
Formato N° de informes entregados a Cr / Total de Cr Fundamento Mantener informado al CR y CC del cumplimiento Presupuestario.
Definición de Términos No aplica Estándar 100%
Umbral o Meta 100% Excepciones No aplica
Frecuencia de Medición Mensual
Fuente de datos Ley de Ppto. Sistema Informatico SAM, INDRA, Captura de gastos Depto. De Finanzas
Encargado del Proceso Sr. Daniel Cabaña Pérez Jefe de CR Finanzas
Responsable Sr. Daniel Cabaña Pérez Jefe de CR Finanzas
Centro de Responsabilidad CR SDA Sección y/o Unidad CC Depto. de Finanzas
Distribución de Resultados Dirección, Encargados de CR
Tipo de Indicador (Centinela, Estructura, Proceso, Resultado)
Nombre indicador
Gastos Presupuestarios
Formato (Gastos Subtítulo 21+Subtítulo 22 ejecutado) / Gastos asignado
Fundamento La necesidad de Mantener el nivel de gastos en los Sub 21 y Sub 22, obliga a evaluar y medir en forma mensual el comportamiento de los gastos, y su concordancia con lo presupuestado
Definición de Términos NO aplica Estándar 100%
Umbral o Meta 100%
Excepciones Periodos en los cuales el nivel de transferencia no se adecue al presupeusto estalecido para el Instituto.
Frecuencia de Medición Mensual Fuente de datos Estados de ejecución Mensual, Ley de Ppto.
Encargado del Proceso Jefe de Contabilidad, Sra. Daniela Riera Escobar
Responsable Sr. Daniel Cabaña Pérez Jefe de CR Finanzas
Centro de Responsabilidad CR SDA
CONCEPTOS DIARIA SEMANAL MENSUAL TOTAL 2009 Facturas de compra de Bs y Ss 24,6 122,9 491,7 5.900 Facturas de Venta 2,5 12,5 50,0 600 Resoluciones y CCCP Tramitadas 17,9 89,6 358,3 4.300 Selectivos a Bodegas 0,1 0,5 2 30 Revisiones de Inventarios Físicos 0,2 1,0 4,2 50 Circularizaciones de Estados de Cuenta 0,3 1,3 5,0 60
171
Sección y/o Unidad Depto. de Finanzas Distribución de Resultados Dirección, SDA, Encargados de CR
Tipo de Indicador (Centinela, Estructura, Proceso, Resultado)
Nombre indicador
Equilibrio Financiero
Formato Gastos Totales / Ingresos Totales
Fundamento La necesidad de Mantener equilibrio Financiero, como objetivo de EAR, obliga a evaluar y medir en forma mensual el equilibrio entre los ingresos y gastos.
Definición de Términos NO aplica Estándar 100%
Umbral o Meta 100%
Excepciones Periodos en los cuales el nivel de transferencia no se adecue al presupeusto estalecido para el Instituto.
Frecuencia de Medición Mensual Fuente de datos Estados de ejecución Mensual, Ley de Ppto.
Encargado del Proceso Jefe de Contabilidad, Sra. Daniela Riera Escoabar
Responsable Sr. Daniel Cabaña Pérez Jefe de CR Finanzas
Tipo de Indicador (Centinela, Estructura, Proceso, Resultado)
Nombre indicador
Ingresos presupuestados
Formato Ingresos Ejecutado / Ingresos programados
Fundamento La necesidad de Mantener el nivel de ingresos del Instituto, obliga a evaluar y medir en forma mensual el comportamiento de los ingresos, y su concordancia con lo presupuestado
Definición de Términos NO aplica Estándar 100%
Umbral o Meta 95%
Excepciones Periodos en los cuales el nivel de transferencia por PPI y PPV no se adecue al presupuesto estalecido para el Instituto.
Frecuencia de Medición Mensual Fuente de datos Estados de ejecución Mensual, Ley de Ppto.
Encargado del Proceso Jefe de Contabilidad, Sra. Daniela Riera Escobar
Responsable Sr. Daniel Cabaña Pérez Jefe de CR Finanzas
Centro de Responsabilidad CR Finanzas Sección y/o Unidad Depto. de Finanzas
Distribución de Resultados Dirección, SDA y CR
172
Centro de Responsabilidad CR Finanzas Sección y/o Unidad Depto. de Finanzas
Distribución de Resultados Dirección, SDA, Encargados de CR
Tipo de Indicador (Centinela, Estructura, Proceso, Resultado)
Nombre indicador
INVENTARIO DE BIENES
Formato Nº de C.C revisados / Total de C.C. INCA
Fundamento La necesidad de Mantener actualizado el registro y control sobre los bienes del Instituto, obliga a revisar constantemente los bienes de cada CR y CC.
Definición de Términos NO aplica Estándar 100%
Umbral o Meta 100% Excepciones No aplica
Frecuencia de Medición Trimestral Fuente de datos Planchetas de control de Bienes de CC y CR.
Encargado del Proceso Encargado de Invenatrio Sr. Francisco Sanhueza Sanchez
Responsable Sr. Daniel Cabaña Pérez Jefe de Finanzas
Centro de Responsabilidad CR SDA Sección y/o Unidad CC Depto. de Finanzas
Distribución de Resultados CR
Tipo de Indicador (Centinela, Estructura, Proceso, Resultado)
Nombre indicador
Control de Existencias
Formato Nº de C.C revisados / Total de C.C. INCA
Fundamento La necesidad de Mantener un control permanente sobre las bodegas del Instituto, obliga a revisar constantemente a traves del sistema de selectivos dichas dependencias.
Definición de Términos NO aplica Estándar 100%
Umbral o Meta 100% Excepciones No aplica
Frecuencia de Medición Mensual Fuente de datos Selectivos aplicados.
Encargado del Proceso Encargado de Control de Existencias Sr. Francisco Sepulveda Cabezas.
Responsable Sr. Daniel Cabaña Pérez Jefe de Finanzas
Centro de Responsabilidad CR SDA Sección y/o Unidad CC Depto. de Finanzas
Distribución de Resultados SDA, SDO, Farmacia, Auditoria.
173
6.3 CENTRO DE COSTO: SOME
RESPONSABLE: SR. HUMBERTO OPAZO GALAZ 6.3.1. Objetivos Generales 1. Gestionar eficientemente el ingreso, egreso y calendarización de atención de pacientes ambulatorios y hospitalizados del Instituto de Neurocirugía, centrados en la satisfacción del usuario en nuestras áreas de competencia. 2. Gestionar eficiente y oportunamente la información estadística asociada a los procesos asistenciales realizados en el Instituto.
6.3.2. Objetivos Específicos a) Mejorar la satisfacción usuaria, de los pacientes que requieren nuestros servicios. b) Gestionar las lista de espera quirúrgicas de patologías no GES. c) Mejorar las competencias personales del equipo de SOME con capacitaciones
pertinentes a sus funciones.
d) Elaborar y proporcionar información estadística mensual confiable y oportuna, al equipo directivo del instituto para un proceso informado de toma de decisiones.
e) Gestionar el manejo eficiente de fichas clínicas solicitadas desde el policlínico. f) Gestionar el manejo de agenda medica.
Tipo de Indicador (Centinela, Estructura, Proceso, Resultado)
Nombre indicador
Programas Médicos
Formato N° de programas médicos preparados a los 20 días / N° Total de pacientes egresados (C,D, particulares) del periodo
Fundamento La necesidad de Mantener los niveles de Ingresos de operación del Instituto, obliga a la unidad de programas medicos, a preparar oportunamente las cuentas de pacientes
Definición de Términos NO aplica Estándar 100%
Umbral o Meta 75% Excepciones Periodos de vacaciones de funcionarios.
Frecuencia de Medición Trimestral Fuente de datos Base de datos de programas medicos
Encargado del Proceso Encargado de programas Médicos Sr. Jorge Estuardo rozas
Responsable Sr. Daniel Cabaña Pérez Jefe de CR Finanzas
Centro de Responsabilidad CR Finanzas Sección y/o Unidad Depto. de Finanzas
Distribución de Resultados Dirección, SDA
174
6.3.3. Recursos Humanos
6.3.4 Recursos Físicos
SOME
TOTAL
AREA TOTAL SUPERFICIE (M2) 226,32m2
6.3.5 Estimación Presupuesto.
CONCEPTO SOME
Medicamentos e Insumos 0
Bienes y Servicios No Clínicos 15.400.000
Remuneraciones 139.608.400
TOTAL DE PRESUPUESTO 155.008.400
% PARTICIPACION 1,43%
ESTAMENTO
N ° DE CARGOS
HORAS SEMANALES.
DIRECTIVOS 0 0 PROFESIONALES 4 176 HRS. TECNICOS 2 88 HRS. ADMINISTRATIVOS 8 352 HRS. AUXILIARES 1 44 HRS TOTALES 15 660 HRS.
175
6.3.6 Producción 6.3.7 Indicadores 1. Usuarios Satisfechos con Atención recibido en SOME ambulatorio. 2. Lista de Espera Quirúrgica, de patologías no GES, gestionadas de forma
mensual. 3. Personal capacitado en materias pertinentes a sus funciones. 4. Fichas solicitadas y entregadas en policlínico según agenda medica. 5. Informes mensuales de producción, elaborados por estadística, enviados al
Equipo Directivo.
RESPONSABLES ACTIVIDADES Asistente Social Asistencial
Consulta social adulto-niño Visita domiciliaria
Admisión y Hospitalización
Hospitalización Generales Hospitalización GES Registro Lista de Espera Agenda de Horas Médicas. Entrega de citas medicas
Estadística
Censos Diarios Ingreso de prestaciones complejas al SIGGES Ingreso de consultas ambulatorias Ingreso de urgencias Informes Emitidos al SSM Oriente
Archivo
N° de Fichas entregadas (hospitalizados y ambulatorios) N° de Fichas recepcionadas (hospitalizados y ambulatorios)
Coordinación de Red
N° de interconsultas recepcionadas. N° de Interconsultas gestionadas dentro del INCA. N° solicitudes de atención gestionadas al extrasistema.
176
6.4 UNIDAD DE ELABORACIÓN Y CONTROL DE CONVENIOS
RESPONSABLE: EVELYN GONZALEZ CAMPOS 6.4.1. Objetivos Generales: 1) Asesorar a la Subdirección Administrativa del Instituto respecto de la administración de contratación de convenios, mediante la gestión, organización y control de los procedimientos normativos de los convenios suscritos por el Instituto con terceros, como una herramienta efectiva de control del presupuesto y control de gestión sobre las unidades técnicas y administradoras involucradas. 6.4.2. Objetivos Específicos: 1) Normalizar el proceso relativo a la contratación de Convenios, su celebración y peridiocidad, conforme a la normativa y exigencias de los organismos contralores, y por sobretodo resguardando los intereses institucionales. 2) Implementar base de datos digitalizada, actualizada oportunamente, que incluya la totalidad de Convenios Vigentes, su estado y situación financiera. 3) Establecer calendarización de eventos relativos a la celebración, renovación o llamado a licitación, para un real cumplimiento de las disposiciones contractuales y resguardo de los intereses institucionales, a fin de aplicar sanciones y multas o dar término anticipado a convenios cuando corresponda. 4) Generar reportes bimensuales de Monitoreo de la situación de convenios tanto para la Dirección, como para las unidades técnicas, y administrativas, definiendo plazos y acciones a seguir respecto de la situación de cada convenio. 6.4.3. Recursos Humanos:
Estamento Nº Cargos Horas Semanales
Profesional 1 44 6.3.4. Recursos Físicos:
Unidad de Convenios Totales Oficina Convenios 8 mts2
6.4.5. Producción.
Proyecto de contratos por adquisición de bienes Resoluciones aprobatorias
Digitalización de los antecedentes en banco de Contratos Calendarización de eventos relativos a las contrataciones Informes de Control de Gestión de Convenios Propuestas de Control de Gastos relativos a la celebración de convenios
177
6.4.6. Indicadores 1) Ejecución de Propuestas de Contrato de Bienes o Servicios licitados 2) Regularización de Celebración de Convenios 3) Informes de Monitoreo. Situación de Convenio.
1.- Ejecución de Propuestas de Contrato de Bienes o Servicios licitados
Indicadores de Proceso.
Nombre Indicador
Ejecución de Propuestas de Contrato de Bienes o Servicios licitados
Formato
Nº Propuestas de Cont. ejecutados antes de 6 días.
Total de Contratos requeridos
Fundamento Mantener actualizada la celebración de los convenios que se generan en el establecimiento y evitando aumentar el catastro de convenios vencidos
Definición de Términos Contrato: Entendido como el convenio y la resolución que lo refrenda
Estándar No existe
Umbral o Meta 95% de los convenios realizados dentro del períod señalado
Excepciones No Considera
Frecuencia Medición Permanente
Fuente de Datos Bases Administrativas y Bases Técnicas, resoluciones adjudicatorias.
Marcos Teóricos y/o Referencias Bibliográficas
LEY N° 19.880 DE 2003, “establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la administración del estado” LEY NUM. 19.886, ley de bases sobre contratos administrativos de suministro y prestacion de servicios. Normativa Compras Públicas Jurisprudencia de la Contraloría General de la Republica.
Encargado del Proceso Encargada Unidad de Control de Convenios Srta. Evelyn González Campos.
Responsable Encargada de Convenios Centro de Responsabilidad Subdirección Administrativa
Sección y/ o Unidad Unidad de Control de Convenios. Distribución de Resultados. Subdirector Administrativo, Director.
178
2.- Regularización de Celebración de Convenios
Indicadores de Proceso.
Nombre Indicador
Regularización de Celebración de Convenios
Formato
Nº de Convenios Regularizados____________*100 Nº Total de convenios en Estado de incumplimiento
Fundamento
La necesidad de regularizar legal y administrativamente los convenios y resoluciones que se encuentran en situación de incumplimiento, para reestablecer el interés de la institución en términos económicos y administrativos.
Definición de Términos Ninguno
Estándar 100%
Umbral o Meta 100% Excepciones No Considera
Frecuencia Medición Bimensual, Semestral, Anual
Fuente de Datos Bases Administrativas y Bases Técnicas, resoluciones adjudicatorias.
Marcos Teóricos y/o Referencias Bibliográficas
LEY N° 19.880 DE 2003, “establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la administración del estado” LEY NUM. 19.886, ley de bases sobre contratos administrativos de suministro y prestacion de servicios. Normativa Compras Públicas Jurisprudencia de la Contraloría General de la Republica.
Encargado del Proceso Encargada Unidad de Control de Convenios Srta. Evelyn González Campos.
Responsable Encargada de Convenios Centro de Responsabilidad Subdirección Administrativa
Sección y/0 Unidad Unidad de Control de Convenios. Distribución de Resultados. Subdirector Administrativo, Director.
179
3.- Informes de Monitoreo. Situación de Convenio. Indicadores de Proceso.
Nombre Indicador
Informes de Monitoreo Situación de Convenios
Formato Número de Informes Ejecutados x 100 Número de Informes Programados
Fundamento
La Información actualizada y completa referida a la celebración de convenios además de ser una exigencia legal, le permite a la Dirección del Hospital ejercer un eficiente control de los procesos técnicos y del gasto del establecimiento.
Definición de Términos Monitoreo, es la acción y efecto de supervisar , controlar una situación para corregirla y mejorarla
Estándar 100% Umbral o Meta 100% Excepciones No Considera
Frecuencia Medición Bimensual, Semestral, Anual
Fuente de Datos Mercado Público, Archivos Finanzas,, Unidades requirientes, Unidades Ténicas y Administradoras.
Marcos Teóricos y/o Referencias Bibliográficas
LEY N° 20.123 DE 2006, regula trabajo en regimen de subcontratacion, el funcionamiento de las empresas de servicios transitorios y el contrato de trabajo de servicios transitorios
LEY N° 19.880 DE 2003, “establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la administración del estado” LEY NUM. 19.886, ley de bases sobre contratos administrativos de suministro y prestacion de servicios. DECRETO Nº 250/2004, aprueba reglamento de la ley Nº19.886 de bases sobre contratos administrativos de suministro y prestación de servicios
Encargado del Proceso Administrador Público- Encargado Control de Convenios Srta. Evelyn González Campos.
Responsable Encargada de Convenios Centro de Responsabilidad Subdirección Administrativa
Sección y/0 Unidad Unidad de Control de Convenios. Distribución de Resultados. Subdirector Administrativo, Director.
180
VII. PLAN DE ACTIVIDADES SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS
RESPONSABLE: SRTA. IRIS GUTIÉRREZ
ORGANIGRAMA
181
INTRODUCCION: Con la implementación de la Ley N° 19937 de autoridad sanitaria, se ha iniciado una transformación administrativa del Sistema Público de Salud, mediante la inserción del régimen de autogestión en red, como eje central de un cambio en la gestión hospitalaria del país, en este sentido es necesario señalar que este modelo hace exigible requisitos genéricos, tales como: cumplimiento de metas y objetivos sanitarios, gestión financiera, gestión de recursos humanos, gestión del cuidado, procedimientos de medición de costos y medición de satisfacción usuaria, entre otros. Las facultades, atributos y obligaciones se especifican detallada y complementariamente en la amplia normativa que sustenta los cambios de tipo técnico y estructurales, que afectan al sector:
o Decreto Supremo N° 38/2005: Reglamento Hospitales Autogestionados en Red y de Menor Complejidad.
o Decreto N° 136/2004 reorganiza Ministerio de Salud. o Decreto N° 140/ 2004 que reorganiza Servicios de Salud. o Norma General Técnica Administrativa N° 17 (Res. Ex. 752/2006). o Norma General Técnica Administrativa N° 18 (Res. Ex. 418/2010). o Norma General Técnica Administrativa N° 19 (Res. Ex 1127/2007). o Instrumento de Certificación de Requisitos de Autogestión en Red.
Especialmente es necesario considerar que con la implementación del modelo de autogestión en red, la función principal del gestor de la red es la articulación y coordinación de ésta, debiendo abandonar las funciones de cogestión o supervisión de la gestión de los hospitales de mayor complejidad. En este sentido el Decreto N° 38/2005, que aprueba el Reglamento Orgánico de los Establecimientos de Salud de Menor Complejidad y Establecimientos de Autogestión en Red, faculta al Director del hospital para modificar o diseñar la estructura del establecimiento, de manera que le permita administrar sus bienes para alcanzar los fines propios de la institución. Como primer requisito de evaluación anual para EAR es necesario “Tener un Plan de Desarrollo Estratégico para el establecimiento que sea concordante con las políticas, planes y programas de la Red Asistencial del Servicio, que deberá considerar entre otros aspectos una Política y Plan de acción de Recursos Humanos”. En esta línea se aprueba la norma técnica N° 17 que profundiza los criterios exigibles en materia específica de gestión de recursos humanos, fijando procedimientos técnicos y administrativos en este ámbito. La Norma Técnica N° 17, de Gestión de Recursos Humanos en EAR, se enmarca en las siguientes áreas de acción:
� Definición, posición y estructura interna del área encargada de Recursos Humanos. � Funciones del área encargada de la gestión y desarrollo de recursos humanos en el establecimiento
autogestionado en red: actividades propias de la administración de personal, participación en nuevas actividades propias de EAR (elaboración de convenios, monitoreo y evaluación de cumplimiento y otros) y actividades de soporte administrativo para la gestión asistencial.
� Establece la obligación de definir e implementar una Política de Recursos humanos para el establecimiento, que esté basada en los lineamientos del Plan estratégico, promueva la cultura organizacional centrada en el usuario, promueva la cultura de responsabilidad y evaluación permanente como vía a la excelencia, se adapte a las necesidades de la red y que respete la dignidad y derechos de los funcionarios.
182
� Generación de planes anuales de acción, que contemplen acciones orientadas a: programación anual de capacitación, carrera funcionaria, calificaciones y procesos de acreditación, programa anual de inducción, mantención, desarrollo y desvinculación.
� Manejo de la dotación y participación en la programación y control del presupuesto. En Resumen la Norma técnica N° 17, responsabiliza a Recursos Humanos respecto de aquellas labores propias de la administración de personal, de todas aquellas funciones orientadas al cumplimiento de las exigencias de los EAR, y del desarrollo de funciones de carácter estratégico propias del establecimiento asistencial. La red Saludoriente, ha instalado el modelo de Subdirección de Recursos Humanos desde la Dirección del Servicio, contemplando áreas de Gestión de Personas, Gestión de la Información, Desarrollo Organizacional, Remuneraciones y Bienestar del personal. Modelo que es compartido por el Hospital del Salvador, Hospital Luis Calvo Mackenna, Instituto Nacional del Tórax, según da cuenta el diseño de las estructuras de cada establecimiento. En cuanto al Instituto de Neurocirugía es imprescindible considerar su rol en la red de alta especialidad, dada por su complejidad técnica y cobertura nacional, por ser centro formador de especialistas y centro de investigación en la especialidad. Por supuesto estas características, implican un mayor soporte administrativo y requieren de un modelo de organización interna más horizontal que le de estabilidad y le permita gestionar adecuadamente sus factores productivos. Desde un punto de punto de vista más integral, el marco jurídico sólo sienta las bases para asegurar la adecuada gestión del Recurso Humano como eje estratégico en el cumplimiento de las metas asistenciales, siendo obligación de cada centro hospitalario, avanzar en la consecución de un modelo de gestión de recursos humanos que además de contener todas aquellas variables antes mencionadas, sea pertinente a la organización, refleje las líneas de desarrollo que desea alcanzar y por supuesto asegure el éxito de la institución. ¿Cómo es posible alcanzar este objetivo? Reconociendo que las personas son el factor clave de éxito en cualquier organización, especialmente en una institución que presta servicios de salud, que los Recursos Humanos no sean considerados un costo financiero fijo, por el contrario, mostrar que su eficiente gestión implica el mejor aprovechamiento de los recursos financieros, mediante la gestión del trabajo y talento de las personas que apuestan por desarrollarse en un establecimiento asistencial. Resulta necesario internalizar que una mejor gestión promueve el bienestar laboral y personal de cada integrante de la organización, con roles y metas claramente definidos y conocidos por cada funcionario, instalando una política de colaboración permanente que asegure el desarrollo del Instituto. Por lo mismo es necesario elevar a un nivel estratégico el área de Recursos Humanos, por que como es posible reconocer en la práctica, el tratamiento de esta materia ha venido cambiando desde hace varios años, con evolución de los procesos propios de la adecuada marcha administrativa de la institución, avanzando en las materias de gestión, que involucran consideraciones de tipo social y psicológicas de las personas, con un carácter más proactivo, para finalmente llegar a un nivel de desarrollo que promueve a las personas como eje determinante, y que por ende, origina la concepción de colaborador estratégico de recursos humanos.
183
CAMBIO EN EL PARADIGMA DE GESTIÓN EN RECURSOS HUMANOS Las exigencias de los procesos de modernización y reforma introducen en la conducción hospitalaria la dimensión de la eficiencia de la gestión, en complemento de la eficiencia clínica y como requisito de la política de la equidad. Esto obliga a los profesionales gestores a comprender y actuar en el contexto de especificidad de la atención de salud. Fundamental para la gestión hospitalaria, resulta la capacidad de gestión efectiva de los Recursos Humanos para generar un buen clima organizacional y contar con funcionarios motivados, calificados y disponibles según los requerimientos institucionales. Para esto resulta clave contar con el liderazgo suficiente para apelar al potencial y compromiso de las personas, además de disponer de mecanismos de evaluación e incentivos que les permitan un desarrollo humano concordante con la misión y los objetivos de la institución. Por lo expuesto anteriormente, resulta importante desarrollar Subdirecciones de Recursos Humanos que puedan generar desde el interior de los establecimientos políticas compartidas e informadas sobre gestión del personal. Nuevo Modelo de Gestión de Recursos Humanos El Modelo de Gestión de Recursos Humanos implementado durante los últimos años, refleja un cambio en el paradigma de concepción de las personas que componen el Instituto, y por supuesto agrega mayores exigencias a la organización en su conjunto, nos obliga como se expresó anteriormente a incorporar consideraciones de tipo social y psicológicas que hacen más compleja e integral la gestión, desde esta perspectiva necesariamente el énfasis debe ser formar a las Jefaturas intermedias en materias de gestión de personal, desarrollando habilidades de gestión y liderazgo de equipos de trabajo, y en un nivel más estratégica definir Políticas de Gestión de Recursos Humanos, acordes a nuestra realidad, que delimiten responsabilidades, favorezcan la resolución de conflictos, y que finalmente faciliten la toma de decisiones. A continuación se muestra gráficamente la evolución y desafíos de la estructura funcional del área encargada de Recursos Humanos:
184
ANALISIS FODA PARA LA IMPLEMENTACION DE UN MODELO DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS INTEGRADO FORTALEZAS
� Personal experimentado. � Existencia de procesos técnicos y administrativos
incorporados a la gestión de RR.HH. � Sistema informático de RR.HH. implementado en
red.
OPORTUNIDADES
� Exigencias de Autogestión en Red. � Alta demanda de atención de salud. � Establecimiento de alta especialización de sus servicios. � Evolución del desarrollo tecnológico.
DEBILIDADES
� Deficientes habilidades gerenciales en mandos medios. � Planeación de Recursos Humanos a corto plazo,
debido a la falta de integración entre la P.E. de la organización P.E. de RR.HH.
� Resistencia al cambio.
AMENAZAS
� Competencia área privadas de la salud.
� Rigidez de la normativa legal vigente.
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SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
ORGANIGRAMA POR CENTROS DE RESPONSABILIDAD
DIRECCION
Unidad de Investigación y
Docencia
Unidad de Auditoría Interna
Unidad de Comunicaciones y Relaciones con el
Ciudadano
Secretaría
Oficina de Calidad y Gestión de Riesgo
Comités y Consejos Asesores
Unidad de Planificación y Control
de Gestión
INSTITUTO DE NEUROCIRUGIA
Subdirección Administrativa
Subdirección Administrativa
186
7.1 Misión de la Subdirección de Recursos Humanos La Misión de la Subdirección de Recursos Humanos del Instituto de Neurocirugía consiste en : “Ser una Subdirección de apoyo estratégico a la toma de decisiones que propone, diseña e Implementa el Sistema de Gestión de Recursos Humanos del establecimiento, con un programa de trabajo que permite al Instituto de Neurocirugía generar las condiciones para el cumplimiento de sus metas y el desarrollo de las personas que la integran en las mejores condiciones organizacionales y de entorno, para desarrollar las competencias de cada funcionario al servicio de los objetivos estratégicos del Instituto.” En este contexto la Subdirección de Recursos Humanos posee las siguientes funciones de carácter general, que constituyen obligaciones de tipo técnico, legal y administrativo, así como de gestión del Recurso Humano que integra la institución: 1. Elaborar el manual de organización del Instituto de Neurocirugía, que contenga la estructura interna, políticas, funciones, descripción de cargos del personal del Servicio. 2. Diseñar manuales procedimientos de reclutamiento, selección, y alejamiento del personal del establecimiento. 3. Mantener una base de datos actualizada del personal permanente, en calidad de reemplazos, por centro de responsabilidad. 4. Participar en conjunto con el equipo directivo, en la definición del presupuesto de remuneraciones desagregada en su componente fijo asociado a la dotación máxima autorizada y variable respecto de reemplazos, suplencias, asignaciones y otras, por centros de responsabilidad. 5. Informar la dotación autorizada por centro de responsabilidad y el presupuesto correspondiente, en forma oportuna 6. Asesorar a los Encargados de Centros de Responsabilidad sobre la correcta aplicación de leyes, decretos, reglamentos y disposiciones de personal, para una correcta aplicación de las atribuciones delegadas a cada centro. 7. Participar en el consejo técnico, comités de capacitación, comités paritarios de seguridad laboral, comités de entorno laboral y otros a petición del Director. 8. Mantener los registros de personal completos y actualizados de licencias medicas, ausentismo (feriados legales, comisiones de servicio y permisos), asignaciones familiares, actualizaciones contractuales, o modificaciones de la calidad jurídica de las contrataciones, asignaciones de antigüedad, horas extraordinarias, asignaciones de turnos, información de sumarios administrativos, comisiones de servicio, suplencias y reemplazos, contratos a honorarios, dotación, capacitaciones, grados académicos o especializaciones obtenidas por el personal, calificaciones de desempeño y otras que sean necesarias para un adecuado sistema de información y control del Recurso Humano. 9. Participar junto al equipo directivo en la distribución de los montos de la asignación de turno, y horas extras por extensión de jornada por centro de responsabilidad y costos. 10. Definir políticas de suplencias y reemplazos y difundirlas a los centros de responsabilidad.
187
11. Contar con un programa anual de suplencias y reemplazos por centro de responsabilidad con presupuesto asignado. 12. Generar reportes de informes del gasto mensual de RRHH por centro de responsabilidad, a través de los sistemas de información que se definan en la institución. 13. Habilitar sistema único de registro y control de cumplimiento de jornada laboral para todo el personal, con soporte técnico y de mantención expedito. 14. Definir mecanismos de evaluación y control del proceso de calificaciones y generar los respectivos informes. 15. Difundir a todo el personal las políticas, normas e instrucciones impartidas en las distintas materias de RRHH (oficios, circulares, ficheros, pagina Web). 16. Elaborar el plan anual de actividades de capacitación de recursos humanos, debidamente valorizado, que contemple las líneas de acción del plan estratégico, proceso de acreditación de profesionales y orientaciones ministeriales. 17. Elaborar en conjunto con los centros de responsabilidad una programación anual de turnos y horas extraordinarias dentro del marco presupuestario fijado. 18. Elaborar diagnósticos de clima organizacional, en las condiciones exigidas en la guía de evaluación de establecimientos de autogestión en red. 19. Definir y aplicar indicadores de gestión de recurso humanos y monitorearlos trimestralmente como: ausentismo laboral, porcentajes de cumplimiento del gasto ejecutado versus presupuesto asignado, rotación, capacitación etc. OBJETIVOS DEL NUEVO MODELO DE ATENCION DE RECURSOS HUMANOS I.- Implementar una estrategia de compensaciones e incentivos asociada a la integración e identidad con la institución. II.- Implementar un programa de salud ocupacional dirigida a promover y proteger la salud de los funcionarios del INCA mediante la prevención y el control de enfermedades y accidentes y la eliminación de los factores y condiciones que ponen en peligro la salud así como la seguridad en el trabajo. III.- Implementar un mapa de desempeño que facilite la identificación de competencias y áreas potenciales de mejoramiento en las personas. IV.- Promover el desarrollo de las personas que componen la organización, a través de una planeación del talento. Impulsando el desarrollo de los funcionarios en el aprendizaje continuo y fomento de la creatividad, innovación y valores colectivos afines a la organización. I.- PROGRAMA DE GESTION DE COMPENSACION E INCENTIVOS Este Programa de gestión plantea una planificación estratégica de compensaciones, cuyo objetivo principal radica en compensar e incentivar el esfuerzo del funcionario, su antigüedad y dedicación entre otros factores,
188
estimulando los comportamientos favorables para la organización y reforzando la importancia que tiene la contribución de cada persona a la misión del Instituto. El objetivo del programa de incentivo es crear políticas a través de un sistema de recompensas a la medida del Instituto, por tanto factibles de implementar, que retengan y motiven al funcionario y que por ende faciliten la dirección de los equipos de trabajo de las jefaturas directas. ¿Que motiva a las personas y cómo mediante la compensación, podemos direccionar su aporte y desempeño hacia lo que la organización necesita? 1. - La Motivación es la combinación entre los deseos y energías de la persona para alcanzar una meta. 2.- Las personas pueden ser motivadas por creencias, valores, intereses, miedos, entre otras causas o fuerzas. 3.- Algunas de estas fuerzas pueden ser internas, como: necesidades, intereses y creencias. 4.- Las externas pueden ser: el peligro o el medio ambiente. Existe por lo tanto una real relación entre la motivación y la contribución en la organización de una persona, que además de ser parte del Decálogo de Buenas Prácticas del establecimiento, se debe desarrollar mediante un programa coordinado y sistematizado, en este caso un Programa de Compensación e Incentivos.
189
HabilidadesConocimiento del trabajo
ActitudesEmociones y afectosValores y creencias
Necesidades
HabilidadesHabilidadesConocimientoConocimiento del del trabajotrabajo
ActitudesActitudesEmocionesEmociones y y afectosafectosValoresValores y y creenciascreencias
NecesidadesNecesidades
ElementosElementos IndividualesIndividuales
Ambiente físicoDiseño del puesto
Recompensa y feddbackApoyo de la supervisión
CoachingNormas sociales
Cultura organizational
AmbienteAmbiente ffíísicosicoDiseDiseññoo del del puestopuesto
RecompensaRecompensa y y feddbackfeddbackApoyoApoyo de la de la supervisisupervisióónn
CoachingCoachingNormasNormas socialessociales
CulturaCultura organizational organizational
ContextoContexto del del trabajotrabajo
Atención IntensidadEstímulo y y
Dirección Persistencia
AtenciAtencióónn IntensidadIntensidadEstEstíímulomulo y yy y
DirecciDireccióónn PersistenciaPersistencia
ProcesoProceso MotivationalMotivational
HabilidadesHabilidades
CondicionesCondiciones
ConductasConductas motivadasmotivadas
DesempeñDesempeDesempeññoo
Dirección focalizada: ¿Quéhacer?
Intensidad y esfuerzo: ¿Cuánto esfuerzo requiere?
Estrategia de calidad: ¿Cuáles la mejor manera?
Persistencia: mantenimiento y duración del esfuerzo
DirecciDireccióónn focalizadafocalizada: : ¿¿QuQuééhacerhacer??
IntensidadIntensidad y y esfuerzoesfuerzo: : ¿¿CuCuáántonto esfuerzoesfuerzo requiererequiere??
EstrategiaEstrategia de de calidadcalidad: : ¿¿CuCuáálleses la la mejormejor maneramanera??
PersistenciaPersistencia: : mantenimientomantenimiento y y duraciduracióónn del del esfuerzoesfuerzo
MOTIVACION Y DESEMPEÑO
¿Por qué es importante considerar esta variable dentro de la gestión de recursos humanos? - Porque todos queremos ser valorados y reconocidos y esta necesidad emocional es motivación intrínseca para el trabajo. - Porque exige ser gestionada por Recursos Humanos debido a su relación estratégica con el logro de los resultados organizacionales a nivel del desempeño individual y colectivo. - Es necesario comprender las compensaciones y sus efectos emocionales y motivacionales en las personas como antecedente causal del fomento de desempeños laborales alineados con las metas organizacionales y la satisfacción de las personas. Principales objetivos del Programa de Compensación e Incentivos:
1. Generar diferentes prácticas de gestión, desarrollando las necesidades de logro y de autorrealización que todas las personas tienen. 2. Administrar las compensaciones e incentivos como una de las principales herramientas de asignación de sentido al trabajo. 3. Relacionar las compensaciones personales con el sentido estratégico y la finalidad del establecimiento de salud
190
4. Permitir el desarrollo de motivaciones personales intrínsecas, que son las que dan cuenta de desempeños sobresalientes y sostenidos. Producto de los diagnósticos de clima laboral realizados durante el año 2009 y 2010, se define desarrollar las siguientes dimensiones a desarrollar en el programa de compensación e incentivos año 2011. 1.- Mejoramiento del Clima Laboral del Instituto de Neurocirugía - Evaluación anual de Clima Organizacional del Instituto.
- Diagnóstico del Clima Organizacional para generar estrategias de intervención es las distintas áreas que mide el clima: Relaciones Interpersonales, Estilos de dirección, Sentido de pertenencia, Valores coercitivos, Claridad y coherencia de la misión organizacional y Disponibilidad de recursos.
2.- Sentido de pertenencia e integración al Instituto de Neurocirugía: - Relacionar las compensaciones personales con el sentido estratégico y la finalidad de una organización, lo que permite a las personas sentirse parte de la misma y comprender qué valor le asigna a su contribución. - Sentirse valorado e importante como persona que aporta y reincorporarla motivación personal en relación a la organización. 3.- Reconocimiento a funcionarios: se refiere a las compensaciones e incentivos de carácter simbólico o meritorios que consigan los funcionarios. - Tiene un valor afectivo y social pues implica el reconocimiento por parte de los compañeros de trabajo y autoridades. Ejemplos de estos incentivos son: reconocimiento a las personas con años de servicio en la institución, por cumplimiento de metas, menor ausentismo, entre otros. PROGRAMA DE INCENTIVOS 2011 Dimensión del incentivo
Estrategia de Intervención (propuesta)
Objetivo Calendarización
Clima Laboral Aplicación Inventario emocional se miden: R.
Interpersonales, adaptabilidad, gestión del
stress, Humor.
-Aplicación diagnóstico en 100% de los servicios que presenten negativo clima
organizacional, Ej: ausentismo, rotación,
reclamos.
A contar de enero de 2011, un servicio mensual
Clima Laboral - Generar un valor agregado al sentido de pertenencia de los
funcionarios del Instituto aumentando el compromiso
institucional, mediante talleres de integración.
-Desarrollo de Talleres de Integración para 100% funcionarios durante los
año 2009-2010.
Talleres mensuales de 30 funcionarios
Clima Laboral -Implementar Coaching en gestión de personas para
Jefes de Servicio. Temas: motivación,
comunicación, Trabajo en
-Coaching organizacional a 100% de Jefes de Servicio
y Supervisores
A contar de julio de 2011 5 jefaturas por mes.
191
equipo, estatuto administrativo.
Sentido de Pertenencia - Realización de visitas hijos de funcionarios.
Actividades recreacionales (Aniversario INCA,
Navidad, folklore, teatro).
- Mejorar la satisfacción laboral.
- Institucionalizar el aniversario del Instituto.
Una visita semestral
Según calendario
Reconocimiento -Actividad de homenaje a funcionarios que jubilan. - Premiación anual de Trayectoria destacada.
-Realizar dos actividades anuales de reconocimiento
a funcionarios.
Septiembre Diciembre de 2011
Reconocimiento - Realización de acto para homenajear a los
becados y otros egresados del Instituto.
-Generar una instancia de agradecimiento y
reconocimiento para aquellos profesionales
formados en el Instituto.
Noviembre de 2011
II.- PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL La salud ocupacional es una actividad multidisciplinaria dirigida a promover y proteger la salud de los funcionarios del INCA mediante la prevención y el control de enfermedades y accidentes y la eliminación de los factores y condiciones que ponen en peligro la salud así como la seguridad en el trabajo. La salud ocupacional dirige su accionar principal hacia todos los funcionarios del INCA independientemente de su actividad, oficio o profesión y del Servicio al cual pertenecen. Su principal destinatario es entonces, la población que trabaja y que constituye el núcleo productor de la Institución. OBJETIVOS DEL PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL El principal objetivo del Programa de Salud Ocupacional INCA consiste en promover y desarrollar tanto la seguridad así como la protección de sus funcionarios en el desarrollo y gestión de sus labores, como así tambien asegurar un diagnostico oportuno y un adecuado acceso al tratamiento y mecanismos de compensación social. El objetivo planteado se resume básicamente en: -Evitar daño a la salud durante toda la vida laboral -Adaptación física y mental de los trabajadores a su labor -Bienestar físico, mental y social de los trabajadores
192
II.- CONTENIDOS PROGRAMA SALUD OCUPACIONAL INCA
El programa de salud ocupacional consiste en la planear, organizar, ejecutar, controlar y evaluar todas las actividades tendientes a preservar, mantener y mejorar la salud individual y colectiva de los funcionarios a fin de evitar accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.
Dicho Programa cuenta con los siguientes contenidos:
1. Medicina Preventiva y del Trabajo: Son todas aquellas actividades realizadas para promover y mejorar la salud.
2. Higiene Ocupacional Se busca identificar, reconocer, evaluar y controlar los factores ambientales que se originen en los lugares de trabajo y que puedan afectar la salud de los trabajadores.
3. Seguridad Ocupacional: Todas aquellas actividades destinadas a la identificación y control de las causas de los accidentes de trabajo.
4. Factores Psicosociales: El factor Psicosocial estudia las características del trabajo o factores de tensión percibida en el medio ambiente.
Es así como en este proceso de mejora continua la Sub Dirección de Recursos Humanos ha incorporado el lema “… Una fuerza de trabajo saludable, es uno de los bienes más preciados con que cuenta nuestra Institución ya que no solo contribuye a la productividad y riqueza de la Organización sino que además a la motivación, satisfacción y calidad de vida de los funcionarios…” De este modo se ha implementado un Programa de Bienestar Laboral que posibilite el mejoramiento de las condiciones de vida y el desarrollo integral de los funcionarios del INCA lo cual permitirá asimismo elevar los niveles de satisfacción, eficacia, eficiencia, efectividad e identificación del funcionario con la institución. Con el propósito de llevar a cabo un programa en torno a los objetivos antes mencionados, la SubDirección de Recursos Humanos, organiza, fomenta y aplica estrategias y procesos en el ámbito laboral que contribuyen al desarrollo de los funcionarios, esto a fin de generar actitudes favorables frente al servicio público y al mejoramiento continuo de la organización para el ejercicio de su función social. Es así como la programación de actividades tiene un único fin ligado a mejorar la calidad de vida laboral y personal de los funcionarios. De este modo se ha dividido en 3 áreas: Mejoramiento de la Calidad de vida, Prevención y Capacitación. Las líneas de acción definidas para gestionar el Programa de Salud Ocupacional que se han ejecutado durante los últimos años, han influido notoriamente en la disminución de un complejo problema institucional como era el Ausentismo laboral debido a enfermedades o Accidentes. De este modo se decidió trabajar sobre las causas diagnosticadas como principales factores contribuyentes al Ausentismo Laboral.
193
PROGRAMA DE ACTIVIDADES ÁREA PSICOSOCIAL
De acuerdo al siguiente Organigrama de ejecutan las actividades planificadas para cada línea de acción que conforma el Programa de Salud Ocupacional.
Riesgos
Ocupacionales
Físicos De Inseguridad Ergonómicos •Químicos
Biológicos
Psicosociales
Unidad Calidad y
Gestión de Riesgo
ACHS
Mejoramiento
•Calidad de Vida
Prevención
Capacitación
RR.HH
Psicóloga Asistente Social
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PROGRAMA SALUD OCUPACIONAL 2011
Áreas Estrategia de intervención
Objetivo RESPONSABLE Calendarización
CALIDAD DE VIDA
Desarrollo de Actividades
Extraprogramáticas
-Generar instancias de
esparcimiento y recreación para los funcionarios
posterior a sus jornadas de trabajo
U. Bienestar y Salud Laboral
Abril/Dic. 2011
CALIDAD DE VIDA
Funcionamiento del Comité Ausentismo
- Atención a los casos mas críticos de Ausentismo por
licencias médicas, presentados por
funcionarios del INCA
Comité de
Ausentismo
Marzo-Diciembre 2011
CALIDAD DE VIDA
Ejecución de Actividades de
Reconocimiento por menor ausentismo
-Realizar reconocimiento a aquellos funcionarios que
han presentado menor ausentismo laboral por
licencias médicas.
Comité de
Ausentismo
Julio 2011
CALIDAD DE VIDA
Atención Psicosocial
- Activar redes sociales de apoyo a funcionarios en
condición de vulnerabilidad.
-Gestión de beneficios del Servicio de Bienestar para
los funcionarios
U. Bienestar y Salud Laboral
Enero-Diciembre 2011
PREVENCION
Ejecución del Programa de
Examen preventivo del adulto (EMPA)
-Detectar factores de riesgo de enfermedades en una etapa temprana de su
evolución.
Unidad de Calidad y Gestión de
Riesgo U. Bienestar y Salud Laboral
Julio 2011
PREVENCION
Ejecución del Programa de vacunación
-Prevenir contagio de enfermedades entre los
funcionarios y los pacientes y viceversa.
Unidad de Calidad
y Gestión de Riesgo
Marzo-Abril 2011
PREVENCION
Realización de talleres de
Prevención Alcohol y Drogas, Prevención
VIF
- Prevenir la drogodependencias,
incidiendo en los factores de riesgo a través de la
información y educación de los funcionarios.
- Entregar herramientas para la detección,
prevención y superación de
CONACE SERNAM
Comité De
Ausentismo
Agosto 2011
195
Violencia intrafamiliar
PREVENCION
Intervención en Clima Laboral,
mediante evaluaciones e
intervenciones de equipos de trabajo
-Controlar aquellas situaciones conflictivas que
generen desgaste de relaciones interpersonales y
laborales.
Psicóloga Laboral
U. Bienestar y Salud Laboral
Mayo- Junio 2011
CAPACITACION
Actualización en Protección Radiológica
- Utilización de los equipos y fuentes de radiaciones
ionizantes de acuerdo a las normas de la legislación vigente y del cuidado del
medio ambiente.
COMISION CHILENA DE
ENERGIA NUCLEAR
U. Bienestar y Salud Laboral
A definir de acuerdo al PAC
CAPACITACION
Actualización de conocimientos de
Movilización Segura de pacientes
- Conocer la manera correcta de movilizar y
trasladar a pacientes con movilidad reducida o nula,
Además de conocer las patologías asociadas a
estos pacientes.
ACHS SSMO
Unidad de Capacitación
A definir de acuerdo al PAC
CAPACITACION
Actualización de Conocimientos y
habilidades en RCP Intrahospitalario
- Conocer medidas de soporte vital Básico para
aplicarlas en situaciones de urgencia.
Unidad de Capacitación U. Bienestar y Salud Laboral
A definir de acuerdo al
PAC
CAPACITACION
Capacitación Básica en Prevención de
Riesgo
- Capacitar para el desempeño de las
funciones del nivel básico de Prevención de Riesgos Laborales que la Ley exige a todas las instituciones.
Unidad de Capacitación U. Bienestar y Salud Laboral
A definir de acuerdo al PAC
CAPACITACION
Capacitar en control de emergencias por
Incendio y manejo de extintores
-Utilizar correctamente los elementos necesarios para
combatir los riesgos de incendios, además de
reconocer y
-Utilizar en forma adecuada los distintos tipos de
extintores según sea el tipo de incendio.
ACHS SSMO
Unidad de Capacitación
A definir de acuerdo al PAC
CAPACITACION
Capacitar en
seguridad frente a riesgo biológico
-Detectar situaciones de riesgo y desarrollar
conductas de manejo seguro frente a riesgo
biológico
ACHS SSMO
U. Bienestar y Salud Laboral
A definir de acuerdo al PAC
196
III.- PROGRAMA DE GESTION POR DESEMPEÑO Es un proceso clave, cuyo propósito es evaluar la contribución de los funcionarios y promover su desarrollo mediante un modelo de Gestión de Desempeño integral y unificado. Objetivo General: - Diseñar mapas de desempeño que faciliten la identificación de competencias y áreas potenciales de mejoramiento en los funcionarios. Objetivos Específicos: 1.- Identificación de funcionarios de alto y potencial desempeño. 2.- Detección de necesidades de formación. 3.- Mejoramiento los resultados estratégicos.
ETAPAS GESTION DEL DESEMPEÑO
1.- Acuerdo de Expectativas: 1.1 Determinar y establecer la contribución y resultados esperados del desempeño individual. 1.2 Favorecer el compromiso mutuo (jefe y subordinado). 1.3 Definir la Pauta Potencial de Desempeño 2.- Seguimiento del Desempeño: 2.1 Realizar reuniones individuales de revisión de la pauta de desempeño. 2.2 Incorporar, si fuese necesario, acciones de desarrollo para mejorar el desempeño. 3.- Evaluación de Objetivos y Competencias: 3.1- Identificar las fortalezas y las oportunidades de mejora. 3.2 Acordar con el subordinado un plan de desarrollo para asegurar su formación. 3.3 Formalizar la Evaluación del Desempeño Este es un método que consiste en detectar las capacidades de los funcionarios y direccionarlas hacia los objetivos institucionales, con el fin de mejorar la calidad del servicio prestado, generando una cultura de alto desempeño alineado con: -Visión -Misión -Valores -Lineamientos Estratégicos de la Institución. Resulta imprescindible reconocer que el desempeño de un funcionario mejora notablemente cuando: -Sabe lo que se espera de él.
197
-Sabe cómo lo evaluarán. - Es retroalimentado oportuna y constructivamente por parte de su jefatura PROGRAMA GESTION DEL DESEMPEÑO
ETAPAS ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN
OBJETIVO CALENDARIZACIÓN
1. a Acuerdo de expectativas
- Entrenamiento para generar competencias en
Gestión Directivas a Jefaturas.
- Adquirir las herramientas necesarias
para liderar equipos eficaces y eficientes.
A contar de enero 2011
1. b Acuerdo de expectativas (Jefatura y Colaborador)
Pauta Potencial de Desempeño.
- Establecer, jefe y subordinado, el
desempeño esperado.
Abril 2011
2. Seguimiento del Desempeño
- Evaluación Pauta Potencial de Desempeño.
- Identificar las posibles fortalezas y
oportunidades de mejora en el desempeño
esperado.
Junio 2011
3. Evaluación de Objetivos y Competencias
- Incorporar al Programa de Competencias y Desarrollo, aquellas componentes que
necesitan ser mejoradas.
- Construir un programa de capacitación,
desarrollo y formación acorde a las
necesidades de la organización.
Septiembre 2011
Pauta Potencial de Desempeño
� COMPETENCIAS PERSONALES Bajo Medio Bueno Alto
Actitud y Compromiso con la Organización
Orientación de Servicio al Cliente Comunicación Interpersonal Flexibilidad y Gestión del Cambio Estabilidad Emocional Trabajo en Equipo / Colaboración
� COMPETENCIAS DE GESTIÓN Bajo Medio Bueno Alto
Liderazgo Individual / Influencia Planeación y Organización del Trabajo
Orientación a los Resultados Análisis / Evaluación de Problemas Desarrollo de las Personas Toma de Decisiones
� PONDERACIÓN
Potencial de Desempeño
Alto Potencial
Potencial Medio
Bajo Potencial
Bajo Medio Bueno Alto
Pot
enci
al d
e D
esar
rollo
198
II.- PROGRAMA DE GESTION POR COMPETENCIAS Entendida como la habilidad de la institución para atraer, mantener y desarrollar talentos. Recursos Humanos ya no es sólo la gestión de la remuneración, muy por encima de ello se reconoce que todas las aplicaciones de recursos humanos influyen en el desempeño de las personas, este concepto es consistente con la evolución de las áreas de Recursos Humanos de los establecimientos hospitalarios. Para ello se utiliza una metodología que define perfiles de competencia, perfiles de cargo y perfiles de competencias básicas, competencias conductuales y competencias funcionales requeridas para cada cargo. Significa determinar claramente qué es lo que esa persona debe hacer y cómo debe hacerlo, con el fin de reclutar en base a esa definición, para luego preevaluar, capacitar y desarrollar de acuerdo a lo definido cómo óptimo para el Instituto. Se denomina gestión por competencias ya que orienta la gestión a las competencias laborales y no sólo a las remuneraciones y descripción de cargos. Objetivos: 1.- Definir conocimientos y competencias que requiere la Institución en base a su planificación estratégica. 2.- Diagnosticar niveles de competencias deseadas, comparadas con los niveles de competencias de cada funcionario. 3.- Seleccionar personal idóneo para las funciones que desempeñará. 4.- Mejorar el desarrollo interno de las personas de la Organización. Las Competencias son destrezas en el comportamiento valiosas desde el punto de vista profesional. Si los conocimientos son saber de algo, las competencias son saber hacer ese algo. También las competencias pierden valor con el tiempo si no se hace algo por mejorarlas. Para una institución que provee servicios de salud resulta muy valioso que sus directivos mejoren la calidad de sus competencias. Al final el grado de eficacia y los logros de cohesión de un grupo de personas se asientan sobre la calidad de las competencias de sus directivos.
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C o no c im ie nto
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S
199
Tipos de Competencias a desarrollar en el Programa de trabajo: 1.- Competencias Estratégicas: Entendidas como aquellas que identifican atributos necesarios para el ejercicio de una función directiva, necesariamente implican un adecuado análisis del entorno. 2.- Competencias de Gestión: Entendidas como aquellas que identifican habilidades requeridas para el logro de resultados del establecimiento hospitalario 2.1 Orientación al usuario 2.2 Gestión por resultados 3.- Competencias de Trabajo en Equipo: Entendidas como aquellas relativas a las personas, sus relaciones y el modo con que se alinean e involucran colectivamente con la organización. 3.1 Liderazgo 3.2 Motivación 4.- Competencias Técnicas: Entendidas como las competencias técnicas más específicas y se refieren a la ejecución en un puesto concreto. 4.1 Funciones operativas actuales o futuras 4.2 Tecnologías actuales o futuras
7.2 PROGRAMA DE GESTION POR COMPETENCIAS 2011-2012
TIPO DE COMPETENCIA
ESTRATEGIA OBJETIVO CALENDARIZACIÓN
1.-Competencias
estratégicas
- Entrenamiento a Jefaturas.
Facilitar y Generar aprendizaje y desarrollo de habilidades Gestión Directiva. Definir niveles de liderazgo.
Semestral desde 2010
2.-Competencias de gestión:
2.1.- Desarrollo
Institucional
- Nuevo modelo de Atención y Trato al Usuario. - Programa de Idiomas - Pasantías, en los distintos estamentos, sobre áreas temáticas de interés e intercambios con Hospitales Nacionales e Internacionales. - Impulsar e incentivar equipos especializados Ej.: Neurofisiología, Cirugía del Dolor, Neurorradiología, Gestión del Cuidado, habilidades Técnicas en Terapia Endovascular y aneurismas rotos.
-Mejorar la atención al usuario. - Ejecutar un programa bienal de pasantías de perfeccionamiento en Hospitales nacionales y extranjeros. -Mejorar lazos con Instituciones Extranjeras.
2011-2012
200
Desarrollo Institucional
- Guía y acompañamiento en gestión de Becas Chile. - Programa de visitas académicos. - Metodología de la investigación.
- Impulsar la investigación básica y aplicada, el desarrollo científico y tecnológico, la innovación y el emprendimiento.
Mayo, Julio, Septiembre de cada año. (2011-2012)
2.2.- Gestión
Administrativa
- Clases internas, a los distintos estamentos, sobre artículos específicos de las leyes que rigen el sistema público de salud.
- Generar habilidades en la aplicación de las leyes que rigen el sistema Público.
Semestral desde 2011
2.3.- Gestión clínica - Cursos sobre patologías GES. - Cursos de Infección Intrahospitalaria. - Técnicas en Arsenalería, anestesia, traslado de pacientes, toma de muestras.
- Actualización de habilidades clínicas.
Anual 2011-2012
3.Competencias de trabajo en equipo
- Talleres de Relaciones Interpersonales. - Aplicación de cuestionarios y focus group, en cada servicio.
- Identificar problemas en el clima laboral y mejorar la calidad de vida en el servicio. - Identificar brechas de cumplimiento respecto de los lineamientos estratégicos y plan de actividad del Instituto.
Mensuales desde marzo de 2011
Noviembre 2011
4.-Competencias
Técnicas
-Guiar y Asesorar a funcionarios a completar los niveles educacionales medios (estudio de funcionarios sin educacional media) .
- Disminuir brecha educacional para el estamento auxiliar en un 100%
Enero a Noviembre 2011
201
7.1 Objetivo General de la Subdirección de Recursos Humanos “ Implementar un Sistema de Gestión de Recursos Humanos, con un programa de trabajo que le permita al Instituto de Neurocirugía reclutar, mantener, evaluar y desarrollar el capital, a través de políticas estratégicas de Recursos Humanos, que promuevan un ambiente laboral armónico" 7.2 Objetivos Específicos de la Subdirección de Recursos Humanos 1) Potenciar las habilidades, competencias y conocimientos de los funcionarios en virtud de las definiciones estratégicas del establecimiento, promoviendo el desarrollo de las personas y de la organización a través de una planeación del talento. 2) Desarrollar capacidades orientadas a optimizar el clima laboral, la salud ocupacional y el trabajo en equipo, más allá de la competencia interna, orientada a la calidad de atención al usuario 3) Gestionar, detectar, filtrar y proporcionar a cada CR, la información integrada, pertinente a Recursos Humanos para la toma de decisiones. 4) Optimizar los recursos asignados al presupuesto de remuneraciones. 7.3 Recursos Humanos
RECURSOS HUMANOS ESTAMENTO N° CARGOS HORAS SEMANALES MEDICOS 0 0 DIRECTIVOS 0 0 PROFESIONALES 5 220 TECNICOS 1 44 ADMINISTRATIVOS 2 88 AUXILIARES 0 0 TOTAL 8 352
7.4 Recursos Físicos RECURSOS HUMANOS TOTALES
AREA TOTAL*
SUPERFICIE (M2):
92,04
• incluye sala de capacitación.
202
7.5 Estimación Presupuesto
CONCEPTO CR RR HH
Medicamentos e Insumos 0
Bienes y Servicios No Clínicos 47.200.000
Remuneraciones 67.206.692
TOTAL DE PRESUPUESTO 114.406.692
% PARTICIPACION 1,05% 7.6 Producción Las actividades que realiza el Centro de Responsabilidad Recursos Humanos no se pueden desagregar cuantitativamente por la función y tipo de actividades que realiza. Este CR es de carácter transversal, se relaciona con todas las áreas de la Institución. Sin embargo, si es medible el cumplimiento la las funciones generales de mantención del personal, exigencias técnico – legales, antes mencionadas y mediante el cumplimiento del programa de trabajo que sustenta el sistema de gestión de Recursos Humanos integrado por el Programa de integración e Incentivos, Programa de Gestión por Desempeño y Programa de Planeación de Competencias.
7.3 Indicadores de Carácter General:
1) Cumplimiento del Programa de Capacitación y Desarrollo de los funcionarios.
2) Cumplimiento del Programa de diagnóstico, Evaluación y Mejoramiento del Clima organizacional.
3) Monitoreo del Ausentismo Laboral
4) Cumplimiento del Programa de Salud Ocupacional
5) Reportes de información integrada de recursos Humanos (ausentismo, dotación, rotación, desarrollo e integración laboral)
203
1.- Cumplimiento del Programa de Capacitación y Desarrollo de los funcionarios. NOMBRE DEL INDICADOR
CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO DE LOS FUNCIONARIOS.
FORMATO
Nª de actividades ejecutadas__ Nª de actividades programadas
FUNDAMENTO
Potenciar las habilidades, competencias y conocimientos de los funcionarios en virtud de las definiciones estratégicas del establecimiento.
DEFINICION DE TERMINOS
Ninguno
ESTANDAR
Cumplimiento del 100% de las actividades programadas.
UMBRAL O META
Cumplimiento del 100% de las actividades programadas.
FRECUENCIA DE MEDICION
Trimestral, semestral, anual.
FUENTE DE DATOS
Registro de capacitación SIRH
MARCOS TEORICOS
Estatuto Administrativo, Instrumento de evaluación de autogestión en Red, Reglamento sobre Promoción de la carrera funcionaria, reglamento sobre procedimiento de acreditación y otorgamiento del componente de acreditación individual y colectivo, reglamento de capacitación ley 19.664.
ENCARGADO DEL PROCESO
Encargada de Capacitación Srta. Pamela Toro A.
RESPONSABLE
Subdirectora de Recursos Humanos Srta. Iris Gutiérrez J
CENTRO DE RESPONSABILIDAD
Recursos Humanos
UNIDAD
Unidad de Capacitación
DISTRIBUCION DE RESULTADOS
Subdirecciones, Encargados de Centros de Responsabilidad, Consejo Técnico.
204
2.- Cumplimiento del Programa de diagnóstico, Evaluación e Intervención del Clima organizacional. NOMBRE DEL INDICADOR
Cumplimiento del Programa de diagnóstico, Evaluación e intervención del Clima organizacional.
FORMATO
Nª de actividades ejecutadas__ Nª de actividades programadas
FUNDAMENTO
Especialmente las instituciones hospitalarias deben promover condiciones de vida saludables, que favorezcan la existencia de condiciones laborales armónicas en pos de la calidad de atención al usuario.
DEFINICION DE TERMINOS
Diagnóstico: Medición de dimensiones de clima laboral Intervención del Clima organizacional: talleres integrales.
ESTANDAR
Cumplimiento del 100% de las actividades programadas.
UMBRAL O META
Cumplimiento del 100% de las actividades programadas.
FRECUENCIA DE MEDICION
Trimestral, semestral, anual
FUENTE DE DATOS
Información registrada en la Unidad de desarrollo organizacional, Programa de capacitación del INCA, Programa Salud Laboral.
MARCOS TEORICOS
ENCARGADO DE PROCESOS
Encargada de Reclutamiento y selección Srta. Loreto Molina T.
RESPONSABLE
Subdirectora de Recursos Humanos Srta. Iris Gutiérrez J
CENTRO DE RESPONSABILIDAD
Recursos Humanos
UNIDAD
Unidad de Reclutamiento y Selección
DISTRIBUCION DE RESULTADOS
Subdirecciones, Encargados de Centros de Responsabilidad, Consejo Técnico
205
3.- Monitoreo del Ausentismo Laboral NOMBRE DEL INDICADOR
Monitoreo del Ausentismo Laboral
FORMATO
Nª de dias perdidos por licencias medicas Tipo 1 X mes Nª total de Funcionarios
FUNDAMENTO
El ausentismo laboral es una problemática que afecta el cumplimiento de la producción del Instituto de Neurocirugía.
DEFINICION DE TERMINOS
Nº Total de funcionarios: Independiente de su jornada laboral (44-11-22-33-28 hrs) Licencias Médicas tipo 1: Enfermedad común
ESTANDAR
Razón: mensual 1.9 , 5.76 1ª trimestre, 11.52 1ª semestre, 23 anual (SSMO)
UMBRAL O META
Razón: mensual 1.3 , 3.9 1ª trimestre, 7.8 1ª semestre, 15.6 anual
FRECUENCIA DE MEDICION
Mensual, trimestral, semestral, anual
FUENTE DE DATOS
Registro de licencias medicas SIRH
MARCOS TEORICOS
Compromiso de Gestión con el Ministerio de Salud, Instrumento de Evaluación EAR, Ley 19937
ENCARGADO DEL PROCESO
Encargado de Licencias Médicas Srta. Claudia Cabezas.
RESPONSABLE
Subdirectora de Recursos Humanos Srta. Iris Gutiérrez J.
CENTRO DE RESPONSABILIDAD
Recursos Humanos
UNIDAD
Gestión y Control de Licencias Médicas
DISTRIBUCION DE RESULTADOS
Subdirecciones, Encargados de Centros de Responsabilidad, Consejo Técnico, Comité de Ausentismo Laboral,
206
4.- Cumplimiento del Programa de Salud Ocupacional NOMBRE DEL INDICADOR
Cumplimiento del Programa de Salud Ocupacional
FORMATO
Nº de Funcionarios Beneficiados*100 Nª Total de Funcionarios
FUNDAMENTO
-Promover la seguridad y protección de los funcionarios en el desempeño de sus labores. -Evitar daño a la salud durante toda la vida laboral
DEFINICION DE TERMINOS
Funcionarios beneficiados: funcionarios que han participado en las actividades programadas
ESTANDAR
No existe
UMBRAL O META
50% de los funcionarios beneficiados por el programa de Salud Ocupacional
FRECUENCIA DE MEDICION
trimestral, semestral, anual
FUENTE DE DATOS
Programa de Salud Ocupacional INCA
MARCOS TEORICOS
Instrumento de Evaluación EAR, Ley 19937, Programa de capacitación del INCA
ENCARGADO DE PROCEDIMIENTOS
Asistente Social Srta. Gisela Poblete Bayuk
RESPONSABLE
Subdirectora de Recursos Humanos Srta. Iris Gutiérrez J.
CENTRO DE RESPONSABILIDAD
Recursos Humanos
UNIDAD
Desarrollo de las personas
DISTRIBUCION DE RESULTADOS
Subdirecciones, Encargados de Centros de Responsabilidad, Consejo Técnico,
207
5.- Reportes de información integrada de recursos humanos (remuneración, ausentismo, rotación, desarrollo e integración laboral)
NOMBRE DEL INDICADOR
Reportes de información integrada de recursos Humanos (remuneraciones, ausentismo, rotación, desarrollo e integración laboral)
FORMATO
Nº de reportes emitidos Nª de reportes programados
FUNDAMENTO
Proporcionar información de gestión integral de recursos humanos, a cada centro de costo, que permita a las jefaturas tomar decisiones informadas,
DEFINICION DE TERMINOS
Ausentismo: cualquier tipo de ausencia laboral, tipificada en la ley Laboral. Rotación: relación de ingresos y salidas de personas versus dotación asignada Desarrollo: Programa de competencias Integración: incentivos y clima laboral
ESTANDAR
No existe
UMBRAL O META
Reportes trimestrales
FRECUENCIA DE MEDICION
trimestral, semestral, anual
FUENTE DE DATOS
Sistema SIRH, Ejecución de planes de capacitación, Ejecución de planes de Integración y mejoramiento Clima aboral
MARCOS TEORICOS
Instrumento de Evaluación EAR, Ley 19937, Programa de capacitación del INCA
ENCARGADO DE PROCEDIMIENTOS
Asistente Social Srta. Gisela Poblete Bayuk
RESPONSABLE
Subdirectora de Recursos Humanos Srta. Iris Gutiérrez J.
CENTRO DE RESPONSABILIDAD
Recursos Humanos
UNIDAD
Desarrollo de las personas
DISTRIBUCION DE RESULTADOS
Subdirecciones, Encargados de Centros de Responsabilidad, Consejo Técnico,
208
VIII. PLAN DE ACTIVIDADES SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES
RESPONSABLE: SR. HUGO DE LA CUADRA ARANDA
ORGANIGRAMA
210
I. RECURSOS HUMANOS
ESTAMENTO N° CARGOS HORAS SEMANALES Directivos 1 44 Profesionales 5 220 Técnicos 2 88 Administrativos 7 308 Auxiliares 11 484 TOTALES 26 1144
II. RECURSOS FISICOS
TOTALES
Area Total * Superficie (M2) 892 *Incluye instalaciones de empresas externas tales como Aseo, Mantención, Laboratorio de Precisión, Guardias.
III. INDICADORES DE METAS TRANSVERSALES
GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS E INVERSIONES, SERVICIOS EXTERNOS.
META INDICADOR LOGRO RESPONSABLES LOGRO AÑO 2011
Disponer de un programa de acreditación en el uso del equipamiento médico y no médico
Personal de los Servicios que manejan equipamiento médico y no médico capacitado técnicamente
2010: Capacitar técnicamente al 70% personal que usa el equipamiento
Subdirección de Operaciones, Coordinación de Servicios Generales y Capacitación (Centro de Costo de Máquinas y Equipos)
Crear las bases conceptuales de la definición de un hospital nuevo
Proyecto de diseño de hospital nuevo realizado
2010 ( 2º semestre): Sociabilizar al interior el hospital que queremos
Subdirecciones, Unidad de Proyectos (Centro de Costo Unidad de Desarrollo de Proyectos)
Crear las bases conceptuales de la definición de un hospital nuevo
Proyecto de diseño de hospital nuevo realizado
2010: Conseguir financiamiento para el proyecto
Subdirector de Operaciones y Unidad de Proyectos (Evelyn Reid)
211
IV. PROGRAMA DE ACTIVIDADES 1. VISIÓN DE TRABAJO La preocupación permanente de la Subdirección de Operaciones está radicada en dar servicios oportunos y de calidad, con la necesaria diferenciación de las situaciones de carácter de mayor criticidad hacia las de menor, criterio indispensable en un espacio de restricciones generalizadas de recursos. 2. PROGRAMA DE TRABAJO 2011 La Subdirección de Operaciones concentrará sus esfuerzos en la revisión sistematizada de los procesos que den garantía de lo expresado en la visión, en cada uno de sus centros de costos. Además de mejorar la pertinencia y calidad de la información disponible. 3. INDICADORES
i. Análisis de informes de comportamiento del gasto trimestrales entregados por Finanzas y RRHH
OBJETIVO: Control de la gestión financiera del Centro de Responsabilidad y sus Centros de Costos para gestionar los ajustes necesarios de un correcto control del gasto. Acciones para el logro del objetivo A. Evaluación del gasto del Centro de Responsabilidad y sus Centros de Costos
Indicadores de Resultado
Nombre indicador
Análisis de informes de comportamiento del gasto trimestrales entregados por Finanzas y RRHH
Formato Análisis del gasto realizado por CR y CCs Fundamento Correcciones a los comportamientos del gasto si fuese necesario
Definición de Términos No procede Estándar SI
Umbral o Meta SI Excepciones Oportunidad de la información para generar el análisis
Frecuencia de Medición Trimestral Fuente de datos Informe de Finanzas por Centro de Responsabilidad y Centro de Costos Marcos Teóricos
y/o Referencias Bibliográficas Análisis porcentual
Encargado del proceso Responsables de Centro de Responsabilidad y Centros de Costo Responsable Subdirector de Operaciones
Centro de Responsabilidad Centro de Responsabilidad de Operaciones Sección y/o Unidad Centros de Costos de Operaciones
Distribución de Resultados Dirección y Finanzas
ii. Cumplimiento de la programación, y análisis físico y financiero pormenorizado del Plan de Inversiones 2011
OBJETIVO: Evaluación del cumplimiento del Plan de Inversiones en forma trimestral. La Unidad realiza un análisis financiero pormenorizado de las inversiones el que se mantendrá el año 2011.
212
Acciones para el logro del objetivo A. Cumplimiento de la programación del Plan de Inversiones 2011
Indicadores de Resultado
Nombre indicador
Cumplimiento de la programación del Plan de Inversiones 2011
Formato Total proyectos programados ejecutados o en ejecución x 100
Total proyectos programados Fundamento Cumplimiento de la programación del Plan de Inversiones
Definición de Términos
Proyecto Ejecutado: proyecto de inversión ejecutado según programación
Proyecto en Ejecución: proyecto de inversión en ejecución dentro del período de programado
Estándar 100% Umbral o Meta 100% Excepciones Proyectos que no se puedan realizar por razones ajenas a la SDO
Frecuencia de Medición Trimestral Fuente de datos Estado de situación de la obra Marcos Teóricos
y/o Referencias Bibliográficas No procede
Encargado del proceso Encargado de Unidad de Desarrollo de Proyectos – Srta. Evelyn Reid Responsable Sub. Director de Operaciones – Sr. Hugo de la Cuadra
Centro de Responsabilidad Coordinación de Operaciones Sección y/o Unidad Unidad de Desarrollo de Proyectos
Distribución de Resultados Dirección B. Análisis físico y financiero pormenorizado del Plan de Inversiones 2011
Indicadores de Resultado
Nombre indicador
Análisis físico y financiero pormenorizado del Plan de Inversiones 2011
Formato avance físico y financiero de proyectos ejecutado x 100 total de avance físico y financiero de proyectos proyectado
Fundamento Análisis pormenorizado del avance de las obras comprometidas y los costos
comprometidos en el Plan de Inversiones
Definición de Términos
Avance físico de proyectos: Definición porcentual según proyecto de avance físico de una inversión.
Avance financiero de proyectos: Definición porcentual según presupuesto y
gasto de una inversión. Estándar 100%
Umbral o Meta 100%
Excepciones Proyectos que no se puedan ejecutar por falta de presupuesto u otras
razones. Frecuencia de Medición Trimestral
Fuente de datos Estado de situación de pago de la obra. Marcos Teóricos
y/o Referencias Bibliográficas No procede
Encargado del proceso Encargado de Unidad de Desarrollo de Proyectos – Srta. Evelyn Reid Responsable Sub. Director de Operaciones – Sr. Hugo de la Cuadra
Centro de Responsabilidad Operaciones Sección y/o Unidad Unidad de Desarrollo de Proyectos
Distribución de Resultados Dirección
213
iii. Monitorizar el consumo de los centros de costos priorizando aquellos artículos más relevantes desde el punto de vista presupuestario, en estricto apego al programa.
OBJETIVO: Control del Programa de Compra de los 5 centros de costo más representativos. Acciones para el logro del objetivo C. Monitorizar el consumo de los centros de costos priorizando aquellos artículos más relevantes
desde el punto de vista presupuestario, en estricto apego al programa.
Indicadores de Resultado
Nombre indicador
Informar el comportamiento de consumo en estricto apego al programa para los 5 CC más representativos
trimestralmente
Formato
Productos por los 5 CC más representativos con diferencias de consumos tanto positivas
como negativas en el trimestre X 100
Total de productos considerados en el programa por los 5 CC más
representativos en el programa de compras en el trimestre
Fundamento Monitorizar el consumo de los centros de costos priorizando aquellos artículos
más relevantes desde el punto de vista presupuestario, en estricto apego al programa
Definición de Términos CC: Centro de Costo Estándar 0 %
Umbral o Meta 0 % Excepciones No considera las compras extraordinarias
Frecuencia de Medición Trimestral Fuente de datos Programas de Compras Marcos Teóricos
y/o Referencias Bibliográficas
Encargado del proceso Jefe de Abastecimiento – Sr. Manuel Zapata Responsable Sub. Director de Operaciones –Sr. Hugo de la Cuadra
Centro de Responsabilidad Coordinación de Operaciones Sección y/o Unidad Unidad de Abastecimiento
Distribución de Resultados Subdirección de Operaciones
214
iv. Implementación de funcionalidades acorde a la planificación establecida y la disponibilidad del sistema.
OBJETIVO: Nuevas funcionalidades del sistema SAM-IBM Implementación de nuevas funcionalidades, para poder seguir mejorando el registro de información a través de esta plataforma. Acciones para el logro del objetivo D. Implementación de funcionalidades acorde a la planificación establecida y la disponibilidad del
sistema. El fin de esta acción es concretar la implementación de nuevas funcionalidades existentes en el sistema SAM-IBM, para lo cual se desarrollarán los procesos asociados a cumplir el objetivo acorde a la planificación establecida en el último trimestre del 2010.
Indicadores de Proceso
Nombre indicador Implementación de funcionalidades del sistema SAM-IBM según
planificación establecida en el ultimo trimestre del año 2010. Formato Implementación de funcionalidades según planificación realizada
Fundamento Concretar la imlementación de nuevas funcionalidades existentes en el sistema SAM-IBM, que permitan registrar datos de procesos realizados
en el instituto.
Definición de Términos SAM-IBM: Sistema Administración Medica, desarrollado por la empresa
IBM; que permite el registro de datos de caracter administrativo del Instituto.
Estándar 100 % Umbral o Meta 100 %
Excepciones Falta de apoyo de las unidades para lograr las implementacion de
funcionalidades. Frecuencia de Medición Trimestral
Fuente de datos Desarrollo y analisis de avance de la planificación establecida en el ultimo semestre del 2010
Marcos Teóricos y/o Referencias Bibliográficas
Estudio de funcionalidades en operación, estudio de funcionalides adicionales del sistema no exploradas.
Encargado del Proceso Encargado de la Unidad Informática – Sr. Armando Salgado Núñez Responsable Sub. Director de Operaciones – Sr. Hugo de la Cuadra Aranda
Centro de Responsabilidad Operaciones Secciones y/o Unidades Unidad Informática
Distribución de Resultados Dirección
215
v. Generación de un sistema de control sobre contratos externos OBJETIVO: Control sobre Contratos Externos Establecer un control de evaluación sistematizado sobre los contratos con empresas externas. Acciones para el logro del objetivo Consolidar un sistema de evaluación a los contratos por servicios externalizados durante el año 2010. E. Generación de un sistema de control sobre contratos externos Se realizará para todos los contratos dependientes de la coordinación de servicios generales un sistema de evaluación que apunte al control y medición de la eficiencia de los servicios que sean materia de cada contrato. Este sistema tendrá una periodicidad trimestral y dará como resultado el comportamiento y evaluación de los contratos por los servicios externalizados, así con estos resultados identificar falencias y dar paso a la toma de acciones que apunten a la mejora de los servicios.
Indicadores de Resultado
Nombre indicador
Control y gestión a nivel de La Coordinación de Servicios generales de los contratos por servicios externalizados según propuesta de
evaluación del año 2010
Formato Informes de evaluación de contratos x 100
Cantidad de contratos de la coordinación de servicios generales
Fundamento Control y evaluación de los contratos por servicios externalizados que son
responsabilidad del Centro de Costo Servicios Generales, para detección de falencias y toma de acciones de mejora
Definición de Términos
Cantidad de contratos de la Coordinación de Servs. Grles.: Número de Convenios contraídos con Empresas de prestaciones por servicios
externalizados materia del centro de costo Coordinación de Servicios Generales
Estándar 100% Umbral o Meta 100% Excepciones No procede
Frecuencia de Medición Semestral
Fuente de datos Informes centro de costo Coordinación de Servicios Generales, antecedentes
de convenios por servicios externalizados centro de costo Coordinación de Servicios Generales
Marcos Teóricos y/o Referencias Bibliográficas
No procede
Encargado del proceso Coordinador de Servicios Generales – Javier Acevedo Cepeda Responsable Sub. Director de Operaciones – Sr. Hugo de la Cuadra
Centro de Responsabilidad Operaciones Sección y/o Unidad Coordinación de Servicios Generales
Distribución de Resultados Dirección
216
8.1 CENTRO DE COSTO: DESARROLLO DE PROYECTOS
RESPONSABLE: EVELYN REID VERA
8.1.1 RECURSOS HUMANOS
ESTAMENTO N° CARGOS HORAS SEMANALES Profesionales 1 44 TOTALES 1
8.1.2 ESTIMACIÓN DE PRESUPUESTO
CONCEPTO Desarrollo de Proyectos
Medicamentos e Insumos 0
Bienes y Servicios No Clínicos 800.000
Remuneraciones 13.948.814
TOTAL DE PRESUPUESTO 14.748.814
% PARTICIPACION 0,14%
8.1.3 PRODUCCIÓN
PRODUCCION 2011 PRESTACIONES CATEGORÍA
DIARIA MENSUAL SEMESTRAL TRIMESTRAL ANUAL Perfil de Iniciativas de Proyectos
5 10
Formulados 3 6 Proyectos
Ejecutados Nuevos*
3 6
Ejecutados Remodelación*
3 6
Señalética Señalética instalada
50 100
*Número estimativo. Depende del la cantidad de proyectos a realizar por Plan de Inversiones PROGRAMA DE ACTIVIDADES 1. VISIÓN DE TRABAJO El Centro de Costo de Desarrollo de Proyectos el año 2011 enfocará sus esfuerzos en realizar el mejoramiento de la inversión en general, desde la generación de las ideas hasta la ejecución de las mismas. Además, incorporará nuevas tareas asociadas a nuevos desafíos. 2. PROGRAMA DE TRABAJO 2011 Para el año 2011 el CC de Desarrollo de Proyectos estará concentrado en cinco ámbitos principales:
• La actualización y ampliación de la cartera de proyectos de infraestructura • La evaluación financiera del Plan de Inversiones 2011 • La estandarización de distintos elementos constitutivos de infraestructura en los Servicios
217
• La ejecución del plan de señalética • La planificación de los trabajos asociados a la formulación del proyecto de “hospital nuevo”.
3. INDICADORES i. Diagnostico de situación actual de infraestructura
OBJETIVO: Generar una cartera de proyectos de infraestructura acorde a una visión global de necesidades del Instituto. La cartera de proyectos que maneja la Unidad se ha levantado con iniciativas particulares, que no necesariamente responden a una visión global del Instituto. La cartera además no ha tenido mayor evolución en el último año. Se incrementará la cartera existente con proyectos de infraestructura que surjan del análisis detallado del hospital en conjunto con los Servicios. Acciones para el logro del objetivo F. Diagnóstico de situación actual de infraestructura Realizar un análisis de la situación actual de la infraestructura de 5 servicios que no han sido intervenidos en los últimos años, identificando los problemas más relevantes, que puedan ser traducidos en iniciativas de proyectos.
Indicadores de Resultado
Nombre indicador
Diagnóstico de situación actual de infraestructura
Formato Documento de diagnóstico de infraestructura que defina nuevas iniciativas de
proyectos, entregado al SDO
Fundamento Identificar los problemas asociados a la infraestructura de 5 servicios que no han sido intervenidos en los últimos años, que sean traducibles en iniciativas
de proyectos, que permita aumentar y actualizar la cartera de proyectos.
Definición de Términos Diagnóstico de infraestructura: Estudio mediante el cual se identifican los
problemas que presenta la infraestructura Estándar SI
Umbral o Meta SI Excepciones No procede
Frecuencia de Medición 1° trimestre
Fuente de datos Jefes de servicios y enfermeras supervisoras
Observación de la realidad en los Servicios en estudio
Marcos Teóricos y/o Referencias Bibliográficas
Documentos que definan estándares para infraestructura emanados del MINSAL, Seremi.
Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones
Encargado del proceso Sub. Director de Operaciones – Sr. Hugo de la Cuadra y Encargada de Unidad
de Desarrollo de Proyectos – Srta. Evelyn Reid Responsable Sub. Director de Operaciones – Sr. Hugo de la Cuadra
Centro de Responsabilidad Operaciones Sección y/o Unidad Unidad de Desarrollo de Proyectos
Distribución de Resultados Dirección
ii. Diagnóstico de los Servicios y/o Unidades que requieren estandarización
OBJETIVO: Estandarización de elementos en el ámbito de la infraestructura y mobiliario
218
El Instituto desde hace un tiempo ha venido estandarizando elementos en el ámbito de la infraestructura y mobiliario. Muchas Unidades de Apoyo a la fecha no han obtenido los estándares implementados en otros Servicios, por lo que el año 2011 se abordarán Unidades como Neuroftalmología, Neuro Otología, Laboratorios, y otros. Acciones para el logro del objetivo. Durante el año 2010 la Unidad realizará documento que defina los estándares que se deben alcanzar en el ámbito de la infraestructura y el mobiliario, tanto de los servicios clínicos como administrativos. G. Diagnóstico de los Servicios y/o Unidades que requieren estandarización Indicadores de Resultado
Nombre indicador
Diagnóstico de los Servicios y/o Unidades que requieren estandarización, según estándares de infraestructura y mobiliario
definido el año 2010 Formato Documento de diagnóstico de estandarización realizado, entregado al SDO
Fundamento Obtener información sobre la necesidad de estandarización de infraestructura y mobiliario de los servicios y/o unidades, para posterior puesta en marcha de
estandarización.
Definición de Términos
Estandarización: Ajustar varias cosas semejantes a un tipo o norma común. Esta accesión persigue la simplificación (tratar de reducir los modelos
quedándose únicamente con los más necesarios), unificación (para permitir la intercambiabilidad de los elementos) y la especificación (persigue evitar
errores de identificación creando un lenguaje claro y preciso) Estándar SI
Umbral o Meta SI Excepciones No procede
Frecuencia de Medición 1° trimestre Fuente de datos Observación de la realidad en los Servicios en estudio Marcos Teóricos
y/o Referencias Bibliográficas Documento de estandarización generado por la Unidad de Desarrollo de
Proyectos y aprobado por el SDO Encargado del proceso Encargada de Unidad de Desarrollo de Proyectos – Srta. Evelyn Reid
Responsable Sub. Director de Operaciones – Sr. Hugo de la Cuadra Centro de Responsabilidad Operaciones
Sección y/o Unidad Unidad de Desarrollo de Proyectos Distribución de Resultados Dirección
H. Puesta en marcha del plan de estandarización por Servicios fuera de estándar
iii. Finalizar etapa de diseño de señalética e instalación de las mismas OBJETIVO: Cubrir las necesidades de señalética del Instituto de manera ordenada y eficiente, en base a una priorización de necesidades. Se ha agregado como función a la Unidad el diseño, ejecución y revisión de señalética del Instituto, el cual no cuenta con un programa de trabajo asociado. Se ejecutará un plan de señalética que considere la priorización de necesidades. Acciones para el logro del objetivo I. Finalizar etapa de diseño de señalética La Unidad realizará catastro y diseño de señaléticas faltantes, que permita ejecutar el plan de señalética de manera oportuna.
219
Indicadores de Resultado
Nombre indicador
Finalizar etapa de diseño de señalética
Formato Catastro levantado y diseños ejecutados informados al SDO Fundamento Obtener la totalidad de los diseños de señalética faltantes
Definición de Términos
Señalética: La señalética es una técnica que permite optimizar la puesta en un sistema de codificación las señales y los signos destinados a orientar y facilitar
a las personas respecto a su ubicación y a sus acciones en los distintos espacios y ambientes.
Señalética faltante: Es la señalética que forma parte de la propuesta originada
el año 2007, que no ha sido instalada a la fecha Estándar SI
Umbral o Meta SI Excepciones No procede
Frecuencia de Medición 1° semestre
Fuente de datos Proyecto de señalética diseñado el año 2007
Señaléticas ya instaladas
Marcos Teóricos y/o Referencias Bibliográficas
Normativa de la ACHS sobre señalética
Encargado del proceso Encargada de Unidad de Desarrollo de Proyectos – Srta. Evelyn Reid Responsable Sub. Director de Operaciones – Sr. Hugo de la Cuadra
Centro de Responsabilidad Operaciones Sección y/o Unidad Unidad de Desarrollo de Proyectos
Distribución de Resultados Dirección J. Instalación de señalética
Indicadores de Resultado
Nombre indicador
Instalación de señalética
Formato Nº de señalética instalada x 100 Nº de señalética programada para la instalación
Fundamento Instalación de señalética faltante acorde a los resultados del catastro. Esto
busca satisfacción usuaria
Definición de Términos Señalética instalada: Señalética puesta en su lugar definitivo, recepcionada
conforme. Estándar 100%
Umbral o Meta 100% Excepciones Restricción de presupuesto
Frecuencia de Medición 2° semestre Fuente de datos Letreros diseñados Marcos Teóricos
y/o Referencias Bibliográficas No aplica
Encargado del proceso Encargada de Unidad de Desarrollo de Proyectos – Srta. Evelyn Reid Responsable Sub. Director de Operaciones – Sr. Hugo de la Cuadra
Centro de Responsabilidad Operaciones Sección y/o Unidad Unidad de Desarrollo de Proyectos
Distribución de Resultados Dirección
220
iv. Jornadas de trabajo para determinar requerimientos de infraestructura y equipamiento y estudio de demanda de prestaciones para determinación de PMA
OBJETIVO: Llevar a cabo las bases pare el diseño de “hospital nuevo”, establecido como meta en el Plan Estratégico del Instituto, en base a una planificación de las tareas involucradas. El Instituto se ha planteado en su Planificación Estratégica obtener una propuesta de bases para el diseño de “hospital nuevo”. Como continuidad de lo realizado el año 2010 se plantea para el año 2011 las siguientes metas: “Sociabilizar al Interior el Hospital que Queremos”, “Estudio de Demanda de Prestaciones para Definir Programa Médico Arquitectónico”, y “Postular Financiamiento para el Proyecto”. Para la ejecución de dichas metas se requiere de un programa de trabajo acorde al desafío planteado. Acciones para el logro del objetivo K. Jornadas de trabajo para determinar requerimientos de infraestructura y equipamiento
Indicadores de Resultado
Nombre indicador
Jornadas de trabajo para determinar requerimientos de infraestructura y equipamiento
Formato Jornadas de trabajo realizadas x 100 Jornadas de trabajo programadas
Fundamento
Sistematizar las necesidades planteadas en jornadas de trabajo para que puedan ser incorporadas en Programa Médico Arquitectónico de
normalización.
Plan Estratégico que plantea como metas: “Sociabilizar al Interior el Hospital que Queremos”
Definición de Términos
Jornadas de trabajo: reuniones con equipos multidisciplinarios, que incluya subdirectores, jefes de servicio, enfermeras supervisoras, y otros
profesionales, para analizar requerimientos de infraestructura y equipamiento del “hospital que queremos” en base a una calendarización
Estándar 100% Umbral o Meta 100% Excepciones Falta de asistencia a las jornadas de trabajo de los convocados
Frecuencia de Medición 1° semestre
Fuente de datos Recolección de información o datos desde la reunión con los jefes de
servicios, enfermeras supervisoras, subdirectores, etc., y observación de la realidad circundante de los servicios en estudio
Marcos Teóricos y/o Referencias Bibliográficas
Documentos que definan estándares para infraestructura emanados del MINSAL, Seremi.
Encargado del proceso Encargada de Unidad de Desarrollo de Proyectos – Srta. Evelyn Reid Responsable Sub. Director de Operaciones – Sr. Hugo de la Cuadra
Centro de Responsabilidad Operaciones Sección y/o Unidad Unidad de Desarrollo de Proyectos
Distribución de Resultados Dirección
221
L. Estudio de demanda de prestaciones para determinación de PMA
Indicadores de Resultado
Nombre indicador
Estudio de demanda de prestaciones para determinación de PMA
Formato Programa Médico Arquitectónico realizado
Fundamento Realizar Programa Médico Arquitectónico para la normalización del Instituto
en base al estudio de demanda de prestaciones, y requerimientos planteados en jornadas de trabajo.
Definición de Términos
Programa Médico Arquitectónico: Instrumento técnico que determina la dimensión, características, relaciones funcionales de los ambientes y espacios
físicos, las características de las instalaciones sanitarias, eléctricas y especiales que son requeridas para el funcionamiento de los equipos y
mobiliario, así como otras condiciones que son indispensables para que el personal desarrolle las actividades propias de cada unidad funcional
Estándar SI Umbral o Meta SI Excepciones Que no se incorpore información de jornadas de trabajo por falta de quórum
Frecuencia de Medición 3° trimestre
Fuente de datos Información sobre jornadas de trabajo, y análisis de la realidad circundante de los Servicios en estudio
Marcos Teóricos y/o Referencias Bibliográficas
Documentos que definan estándares para infraestructura emanados del MINSAL, Seremi.
Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones
Encargado del proceso Encargada de Unidad de Desarrollo de Proyectos – Srta. Evelyn Reid Responsable Sub. Director de Operaciones – Sr. Hugo de la Cuadra
Centro de Responsabilidad Operaciones Sección y/o Unidad Unidad de Desarrollo de Proyectos
Distribución de Resultados Dirección
222
8.2 CENTRO DE COSTO: INFORMATICA RESPONSABLE: ARMANDO SALGADO NUÑEZ 8.2.1 RECURSOS HUMANOS ESTAMENTO N° CARGOS HORAS SEMANALES Profesionales 1 44 TOTALES 1 8.2.2 ESTIMACION PRESUPUESTO
CONCEPTO Informática
Medicamentos e Insumos 0
Bienes y Servicios No Clínicos 5.800.000
Remuneraciones 18.098.822
TOTAL DE PRESUPUESTO 23.898.822
% PARTICIPACION 0,22% 8.2.3 PRODUCCION
PRODUCCIÓN 2011 PRESTACIONES CATEGORÍA
DIARIA SEMANAL MENSUAL ANUAL Soporte Computacional y Telefónico
Ordenes de Trabajo - - - 630
Computadores - - - 640 Mantención Computacional
Impresoras - - - 208
Desarrollo de Sistemas Sistemas Clínicos Sistemas Administrativos
- - - 3 3
223
PROGRAMA DE ACTIVIDADES 4. VISIÓN DE TRABAJO La unidad pretende orientar sus labores para el próximo año en los siguientes aspectos:
• Potenciar el uso de las diversas plataformas existentes, y asegurar la actualización de datos de las mismas en forma oportuna y correcta.
• Implementar nuevas aplicaciones, a través de desarrollos e incorporación de nuevas funciones a los sistemas existentes.
• Potenciar y profundizar los equipos de trabajo con otras unidades, para poder así concretar desarrollos propuestos para el próximo año.
5. PROGRAMA DE TRABAJO 2011 Durante el año 2011, se pretende enfocar la gestión de la unidad a:
• Incorporar nuevas funcionalidades al sistema SAM-IBM, que permitan mejorar la gestión realizada por las unidades del Instituto.
• Concretar desarrollo de sistemas enfocados a la gestión de órdenes de trabajo, gestión de correspondencia, desarrollo de proyectos y gestión de programa de Pabellón.
• Análisis del requerimiento técnico necesario en arquitectura informática acorde a las labores de los usuarios.
• Reducción de órdenes de trabajo de soporte computacional, a través de procesos de capacitación de los usuarios.
6. INDICADORES
v. Implementación de funcionalidades acorde a la planificación establecida y la disponibilidad del sistema.
OBJETIVO: Desarrollo de sistemas con metodología que defina tiempos, mapas conceptuales y responsabilidades. Se busca concretar desarrollos de sistemas informáticos que se enfoquen a la gestión de órdenes de trabajo, correspondencia, proyectos y programación de pabellones, manteniendo los correspondientes procesos de control de cada etapa de desarrollo y acorde a los plazos estipulados. Acciones para el logro del objetivo Durante el año 2010 la Unidad realizará documento que defina la programación de los desarrollos a implementar durante el periodo 2011.
224
M. Desarrollo de sistemas de información, acorde a plazos y metodología propuesta. Etapa de Especificación de Funcionalidades
Indicadores de Proceso
Nombre indicador Documentos de especificación de requerimientos de sistemas en
desarrollo entregados según programación.
Formato Documentos Entregados
Documentos Programados
Fundamento Documento por sistema, que describa las especificaciones y
funcionalidades a desarrollar.
Definición de Términos Especificación de Requerimientos: Proceso que describe cada una de
las funcionalides que son necesarias en el sistema. Estándar 100 %
Umbral o Meta 100 % Excepciones No Aplica
Frecuencia de Medición Trimestral Fuente de datos Desarrollo y analisis de avance de la planificación establecida. Marcos Teóricos
y/o Referencias Bibliográficas No Aplica
Encargado del Proceso Encargado de la Unidad Informática – Sr. Armando Salgado Núñez Responsable Encargado de la Unidad Informática – Sr. Armando Salgado Núñez
Centro de Responsabilidad Operaciones Secciones y/o Unidades Unidad Informática
Distribución de Resultados Dirección Etapa de Diseño de Funcionalidades
Indicadores de Proceso
Nombre indicador Documentos de análisis y diseño de sistemas en desarrollo
entregados según programación.
Formato Documentos Entregados
Documentos Programados
Fundamento Documento por sistema, que describa el analisis y diseño de la implementación de las funcionalidades definidas para el sistema.
Definición de Términos No Aplica Estándar 100 %
Umbral o Meta 100 % Excepciones No Aplica
Frecuencia de Medición Trimestral Fuente de datos Desarrollo y analisis de avance de la planificación establecida. Marcos Teóricos
y/o Referencias Bibliográficas No Aplica
Encargado del Proceso Encargado de la Unidad Informática – Sr. Armando Salgado Núñez Responsable Encargado de la Unidad Informática – Sr. Armando Salgado Núñez
Centro de Responsabilidad Operaciones Secciones y/o Unidades Unidad Informática
Distribución de Resultados Dirección
225
Etapa de Demostración de Sistema Indicadores de Proceso
Nombre indicador Presentación de sistemas en desarrollo según programación
Formato Presentaciones realizadas
Presentaciones Programadas
Fundamento Revisión de las funcionalidades del sistema, para aprobación según lo
establecido en la especificación y posterior puesta en marcha del sistema.
Definición de Términos No Aplica Estándar 100 %
Umbral o Meta 100 % Excepciones No Aplica
Frecuencia de Medición Trimestral Fuente de datos Desarrollo y analisis de avance de la planificación establecida.
Marcos Teóricos y/o Referencias Bibliográficas
No Aplica
Encargado del Proceso Encargado de la Unidad Informática – Sr. Armando Salgado Núñez Responsable Encargado de la Unidad Informática – Sr. Armando Salgado Núñez
Centro de Responsabilidad Operaciones Secciones y/o Unidades Unidad Informática
Distribución de Resultados Dirección Etapa de Puesta en Marcha de Sistemas
Indicadores de Proceso
Nombre indicador Puesta en marcha de sistemas en desarrollo realizadas según
programación.
Formato Puesta en Marcha Realizadas
Puesta en Marcha Programadas
Fundamento Lanzamiento oficial de sistema y logro de la satisfacción usuaria acorde a las necesidades planteadas en la especificación.
Definición de Términos No Aplica Estándar 100 %
Umbral o Meta 100 %
Excepciones Falta de apoyo de las unidades para lograr las implementacion de funcionalidades.
Frecuencia de Medición Trimestral Fuente de datos Desarrollo y analisis de avance de la planificación establecida. Marcos Teóricos
y/o Referencias Bibliográficas No Aplica
Encargado del Proceso Encargado de la Unidad Informática – Sr. Armando Salgado Núñez Responsable Encargado de la Unidad Informática – Sr. Armando Salgado Núñez
Centro de Responsabilidad Operaciones Secciones y/o Unidades Unidad Informática
Distribución de Resultados Dirección
226
vi. Actualización periódica de los contenidos de aplicaciones institucionales.
OBJETIVO: Actualización continua y optimización del uso de las aplicaciones existentes. En la actualidad existen aplicaciones informáticas como Sitio Web, Intranet, Sitio de Ley de Transparencia, etc.; que deben ser actualizadas en forma periódica. Por lo tanto, la unidad se enfocará en adoptar las medidas correspondientes para conseguir la información necesaria para actualizar dichas aplicaciones, y a su vez, potenciar el uso de las mismas dentro de la Institución. Acciones para el logro del objetivo N. Actualización periódica de los contenidos de aplicaciones institucionales. Se procederá a gestionar con las unidades y/o servicios del Instituto las correspondientes informaciones que permitan actualizar las aplicaciones existentes, solicitando la entrega de la información, y su vez, informar a nivel directivo el estado de avance de este proceso.
Indicadores de Proceso
Nombre indicador Actualización de contenidos de aplicaciones institucionales como
Sitio Web, Intranet y Sitio de Ley de Transparencia. Formato Informes de resultados de la gestión de actualización.
Fundamento
Documento de resultados del proceso de actualizaciójn de los contenidos, indicando las acciones realizadas y los resultados obtenidos.
Esto con el fin de poder hacer que las unidades proporcionen las informaciones que deben ser publicadas y en los plazos
correspondientes.
Definición de Términos Aplicaciones Institucionales: Sistemas informáticos de gestión de
información institucional. Estándar SI
Umbral o Meta SI Excepciones No Aplica
Frecuencia de Medición Mensual
Fuente de datos Resultados de los mecanismos y procesos de recolección de
información, a tareves de las diversas unidades. Marcos Teóricos
y/o Referencias Bibliográficas No Aplica
Encargado del Proceso Encargado de la Unidad Informática – Sr. Armando Salgado Núñez Responsable Encargado de la Unidad Informática – Sr. Armando Salgado Núñez
Centro de Responsabilidad Operaciones Secciones y/o Unidades Unidad Informática
Distribución de Resultados Dirección vii. Actualización de catastro técnico, estudio de necesidades funcionales por usuario, y
formulación de plan de reposición de arquitectura informática.
OBJETIVO: Análisis por usuario de la arquitectura informática existente a nivel institucional Actualización continua del catastro técnico y necesidades en materia de arquitectura informática, para lograr una visión real del estado de cada equipamiento en los aspectos que éste involucra, con un enfoque de las necesidades funcionales del usuario, obteniendo así datos actualizados para la correcta toma de decisiones a nivel directivo.
227
Acciones para el logro del objetivo O. Actualización de catastro técnico, estudio de necesidades funcionales por usuario, y formulación
de plan de reposición de arquitectura informática. Con la actualización del catastro y el análisis de variables involucradas a la arquitectura computacional, tales como: directivas establecidas de los comités directivos, procesos de implementación de sistemas, carga de trabajo de funcionarios, vida útil de los equipos (enfoque tecnológico), etc., se pretende concretar una base actualizada para el uso de la unidad y una propuesta para el plan de inversiones.
Indicadores de Proceso
Nombre indicador Plan de reposición acorde a las necesidades de los usuarios
Formato Documento de propuesta de reposiciónj entregado a la SDO
Fundamento Documento de propuesta de reposición que defina según las funciones que realizan los usuarios, el equipamiento adecuado para su correcto
desempeño.
Definición de Términos Arquitectura Informatica: Conjunto de herramientas en el ambito de hardware (PC, Impresora, etc.) y software (programas como Office, SAM, etc.) que permiten el desarrollo de funciones determinadas.
Estándar SI
Umbral o Meta SI
Excepciones No Aplica
Frecuencia de Medición Primer Trimestre
Fuente de datos
Recolección de información de las funciones que realizan los usuarios, directivas establecidas de los comites directivos, proceso de
implementación de sistemas, enfoque tecnologico, vida util del equipamiento, etc.
Marcos Teóricos y/o Referencias Bibliográficas
No Aplica
Encargado del Proceso Encargado de la Unidad Informática – Sr. Armando Salgado Núñez
Responsable Encargado de la Unidad Informática – Sr. Armando Salgado Núñez
Centro de Responsabilidad Operaciones
Secciones y/o Unidades Unidad Informática Distribución de Resultados Dirección
228
8.3 CENTRO DE COSTO: ABASTECIMIENTO RESPONSABLE: MANUEL ZAPATA VERGARA 8.3.1 RECURSOS HUMANOS ESTAMENTO N° CARGOS HORAS SEMANALES Profesionales 1 44 Administrativos 6 264 TOTALES 7 308 8.3.2 ESTIMACION PRESUPUESTO
CONCEPTO Abastecimientos
Medicamentos e Insumos 0
Bienes y Servicios No Clínicos 10.600.000
Remuneraciones 40.273.327
TOTAL DE PRESUPUESTO 50.873.327
% PARTICIPACION 0,47% 8.3.3 PRODUCCION
PRODUCCIÓN 2011 PRESTACIONES CATEGORÍA DIARIA SEMANAL MENSUAL ANUAL
Soporte Computacional y Telefónico
Ordenes de Trabajo - - - 630
Computadores - - - 640 Mantención Computacional
Impresoras - - - 208
Desarrollo de Sistemas Sistemas Clínicos Sistemas Administrativos
- - - 3 3
PRODUCCIÓN 2011 PRESTACIONES CATEGORÍA
DIARIA SEMANAL MENSUAL ANUAL
OC 10 2.400 Licitaciones menores a 100 UTM
2 96 Compras Licitaciones mayores a 100 UTM
2 24
Ingresos a Bodega Recepción de bienes a la Bodega
10 2.500
Egresos o Salidas de Bodega
Egreso de bienes desde la Bodega
20 4.800
229
PROGRAMA DE ACTIVIDADES 7. VISIÓN DE TRABAJO Para el año 2011 el CC de Abastecimiento proyecta implementar ciertos cambios que apunten a la mejora continua y permanente de los procesos de compra, almacenamiento, distribución de mercaderías y control de existencias. Se continuará con los trabajos necesarios para lograr estándares acertados y procesos corregidos, haciendo gestión sobre las variables expuestas en el los puntos que se detallan en el plan de trabajo. 8. PROGRAMA DE TRABAJO 2011 • Controlar la oportunidad de registro sobre los movimientos de bodega, en los estándares definidos,
además de reparar y mantener la cuadratura de bodega. • Ejecución y control del Plan de Compra en términos de adquisición y distribución, incorporando al
enfoque Institucional, el control de las entregas proyectadas y programadas por Centro de Costos. • Replantear procesos y procedimientos administrativos, tanto en el área de compras como de bodega. • Actualizar Indicadores y estándares asociados. • Formar funcionarios expertos en la ley de compra, presupuesto público, gestión de inventarios, logística y
servicio al cliente. • Disminuir las brechas de comunicación y coordinación entre las áreas de Adquisiciones y Bodega 9. INDICADORES viii. Evaluación del Programa Anual de compras sobre los 80 productos más trascendentales en
cantidad y presupuesto OBJETIVO: Ejecutar y controlar el Plan Anual de Compra de Insumos Generales, selectivamente en términos de adquisición y distribución de los 40 artículos con mayor incidencia presupuestaria y los 40 artículos de mayor volumen de compra. Con esto la idea es eliminar los quiebres de stock, entregar mayor eficiencia a los procesos de compra y aumentar la satisfacción usuaria. Acciones para el logro del objetivo P. Seguimiento del plan de compras de insumos generales • Identificación de los 40 artículos con mayor incidencia presupuestaria y los 40 artículos de mayor
volumen de compra. • Validación y corrección de los consumos proyectados por los jefes de servicio, en términos de artículos,
insumos y cantidades. • Ejecutar la distribución en estricto apego al plan.
230
Indicadores de Proceso
Nombre indicador Evaluación del Programa Anual de compras sobre los 80 productos más
trascendentales en cantidad y presupuesto
Formato
Total de artículos o insumos con compras 100 % equivalente a lo estipulado en el programa
anual de compra en un periodo X 100 Total de artículos o insumos en el programa de compras
Fundamento Medir la asertividad del programa de compra en términos de mantener la continuidad de la disponibilidad de insumos
Definición de Términos El numerador se refiere a la cantidad de insumos que no se ajustan a la disponibilidad estimada, versus al total de insumos del programa de compra.
Estándar 100% Umbral o Meta 100%
Excepciones Cantidades sujetas a cambios, producto de disponibilidad presupuestaria u
otro motivo justificado formalmente Frecuencia de Medición Trimestral
Fuente de datos SAM, Planillas complementarias y Portal Mercado Público Marcos Teóricos
y/o Referencias Bibliográficas
Encargado del proceso Jefe de Abastecimiento – Sr. Manuel Zapata Responsable Sub. Director de Operaciones –Sr. Hugo de la Cuadra
Centro de Responsabilidad Coordinación de Operaciones Sección y/o Unidad Unidad de Abastecimiento
Distribución de Resultados Dirección
ix. Cumplimiento de los estándares de Plazos comprometidos para compras menores a 100 UTM OBJETIVO: Mantener un control permanente sobre los procesos de compra menores a 100 UTM, debido a que en este tipo de adquisiciones las variables que lo componen, dependen en su mayoría de la gestión de Abastecimiento. Actualmente los procesos de licitación mayores a 100 UTM, no solo dependen de la gestión de Abastecimiento, también se involucran otras áreas en actividades como: la evaluación de las propuestas, elaboración de resoluciones, definiciones técnicas del producto o servicio y firmas de responsabilidad, entre otras. Estas actividades, por el hecho de no estar normadas, muchas veces dilatan el proceso de compra y perjudican directamente los resultados de gestión obtenidos por la SDO y particularmente Abastecimiento. A pesar que el indicador se restringe a evaluar solo los procesos menores a 100 UTM, la entrega de información con respecto a los otros tipos de compra, se mantendrá como una forma de transparentar el tiempo involucrado en este tipo de procesos. Acciones para el logro del objetivo Q. Control sobre los tiempos estándar definidos para los procesos de compra por adquisiciones
menores a 3 UTM.
231
R. Control sobre los tiempos estándar definidos para los procesos de compra por licitaciones menores a 100 UTM.
Indicadores de Proceso
Nombre indicador
Cumplimiento de los estándares de Plazos comprometidos para compras menores a 100 UTM
Formato
Total de (Clasificación de la compra) con orden de compra emitida y recepcionada en un plazo menor o igual a (tiempo estándar) x 100
Total de (clasificación de la compra) en un trimestre
Fundamento Dar cumplimiento oportuno a las compras solicitadas según complejidad.
Definición de Términos Compra: Parte en el momento de la solicitud y termina en el aviso por mail
al servicio del insumo recibido. Orden Directa (15 días corridos), L1 (45 días corridos)
Estándar 100% Umbral o Meta 80%
Excepciones No incluye el plazo las licitaciones que van a toma razón de la Contraloría
General de la República; licitaciones LE y Licitaciones LP Frecuencia de Medición Trimestral
Fuente de datos Portal Chile Compra / SOC Marcos Teóricos
y/o Referencias Bibliográficas Reglamento de la Ley de Compras
Plan Anual de Compras
Encargado del proceso Jefe de Abastecimiento Manuel Zapata
Responsable Sub. Director de Operaciones – Sr. Hugo de la Cuadra Centro de Responsabilidad Coordinación de Operaciones
Sección y/o Unidad Unidad de Abastecimiento Distribución de Resultados Dirección
x. Seguimiento de las Compras Extraordinarias
OBJETIVO: Establecer un seguimiento sobre las compras extraordinarias con la finalidad de identificar, clasificar y valorizar los artículos, insumos o servicios adquiridos. Se plantea además con la intención de proponer un presupuesto complementario al programa anual de compras del Instituto Acciones para el logro del objetivo S. Elaborar un informe que incluya la descripción del artículo, insumo o servicio; cantidades
asociadas y valores.
Indicador de Proceso
Nombre Indicador Seguimiento De Las Compras Extraordinarias
Formato Informe Detallado Y Valorizado De Las Compras Extraordinarias
Institucionales, Enviado A La SDO
Fundamento Medir La Asertividad Del Programa De Compra En Términos De Cantidades Proyectadas Por Los Servicios
Definición De Términos El Informe Identifica Tipo De Artículos, Cantidades Y Valores Estándar 100%
Umbral O Meta 100% Excepciones No Procede
Frecuencia De Medición Anual
232
Fuente De Datos SAM / SOC Marcos Teóricos
Y/O Referencias Bibliográficas
Encargado Del Proceso Jefe De Abastecimiento – Sr. Manuel Zapata Responsable Sub. Director De Operaciones –Sr. Hugo De La Cuadra
Centro De Responsabilidad Coordinación De Operaciones Sección Y/O Unidad Unidad De Abastecimiento
Distribución De Resultados Dirección
xi. Control sobre la oportunidad de los registros de ingreso en la bodega de insumos generales OBJETIVO: Mantener el control sobre la oportunidad de registro para los movimientos de bodega y las actividades desarrolladas para reparar y mantener la cuadratura de bodega. En la actualidad la oportunidad de registro ha mejorado y lo seguirá haciendo, sin embargo, la tarea principal es mejorar la calidad de registro para garantizar la cuadratura de las distintas familias de artículos existentes en la bodega de insumos generales. Acciones para el logro del objetivo T. Control sobre ingresos y salidas de bodega
Indicadores de Proceso
Nombre indicador Control sobre la oportunidad de los registros de ingreso en la bodega
de insumos generales
Formato
Total de documentos contables registrados
en el sistema SAM con un plazo máximo de un día x 100 Total de documentos contables recepcionados por bodega en un periodo
Fundamento Tener actualizados los registros
Definición de Términos Entrada: Recepción de mercadería en bodega, ya sea por guía de despacho o factura.
Estándar 100% Umbral o Meta 100% Excepciones No procede
Frecuencia de Medición Mensual Fuente de datos SAM Marcos Teóricos
y/o Referencias Bibliográficas No procede
Encargado del proceso Jefe de Abastecimiento - Manuel Zapata Responsable Sub. Director de Operaciones – Sr. Hugo de la Cuadra
Centro de Responsabilidad Coordinación de Operaciones Sección y/o Unidad Unidad de Abastecimiento
Distribución de Resultados Dirección
233
Indicadores de Proceso
Nombre indicador
Control sobre la oportunidad de los registros de salida en la bodega de insumos generales.
Formato
Total de salidas registradas en el sistema
SAM con un plazo máximo de undía x 1000
Total de egresos de mercaderias ejecutados por bodega en un mes Fundamento Tener actualizados los stocks
Definición de Términos Salida: Todo producto entregado al servicio mediante comprobante de salida.
Estándar 100% Umbral o Meta 100% Excepciones No procede
Frecuencia de Medición Mensual Fuente de datos SAM Marcos Teóricos
y/o Referencias Bibliográficas No procede
Encargado del proceso Jefe de Abastecimiento
Manuel Zapata Responsable Sub. Director de Operaciones – Sr. Hugo de la Cuadra
Centro de Responsabilidad Coordinación de Operaciones Sección y/o Unidad Unidad de Abastecimiento
Distribución de Resultados Dirección U. Garantizar la calidad de registro para mantener la cuadratura en la bodega de insumos generales
Indicadores de Proceso
Nombre indicador Garantizar la cuadratura de bodega
Formato Total de artículos cuadrados en un periodo x 100
Total de artículos con problemas Fundamento Resguardar la confiabilidad del proceso de almacenamiento de mercaderías
Definición de Términos
Artículos cuadrados: Artículos con equivalencia entre el sistema SAM y las cantidades físicas almacenadas Artículos con problemas: Son todos los artículos en los cuales no se cumple con equivalencia entre el sistema SAM y las cantidades físicas almacenadas
Estándar 100% Umbral o Meta 100% Excepciones No procede
Frecuencia de Medición Mensual y Trimestral Fuente de datos SAM Marcos Teóricos
y/o Referencias Bibliográficas Instrumento de Autogestión, Reglamento y Ley de compras
Encargado del proceso Jefe de Abastecimiento – Sr. Manuel Zapata Responsable Sub. Director de Operaciones –Sr. Hugo de la Cuadra
Centro de Responsabilidad Coordinación de Operaciones Sección y/o Unidad Unidad de Abastecimiento
Distribución de Resultados Dirección
234
8.4 CENTRO DE COSTO: COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES
RESPONSABLE: JAVIER ACEVEDO CEPEDA 8.4.1 RECURSOS HUMANOS Sub-Centro de Costo Servicios Generales ESTAMENTO N° CARGOS HORAS SEMANALES Directivos 0 0 Profesionales 1 44 Administrativos 0 0 Técnicos 1 44 Auxiliares 5 220 TOTALES 7 308 Sub-Centro de Costo Transporte y Comunicaciones ESTAMENTO N° CARGOS HORAS SEMANALES Directivos 1 44 Profesionales 0 0 Administrativos 0 0 Técnicos 0 0 Auxiliares 5 220 TOTALES 6 264 Sub-Centro de Costo Máquinas y Equipos ESTAMENTO N° CARGOS HORAS SEMANALES Directivos 0 0 Profesionales 0 0 Administrativos 0 0 Técnicos 1 44 Auxiliares 3 132 TOTALES 6 176 8.4.2 ESTIMACIÓN DE PRESUPUESTO
CONCEPTO Máquinas y Equipos
Medicamentos e Insumos 0
Bienes y Servicios No Clínicos 66.600.000
Remuneraciones 33.651.292
TOTAL DE PRESUPUESTO 100.251.292
% PARTICIPACION 0,92%
235
CONCEPTO Serv. Generales
Medicamentos e Insumos 433.425
Bienes y Servicios No Clínicos 257.400.000
Remuneraciones 38.792.403
TOTAL DE PRESUPUESTO 296.625.828
% PARTICIPACION 2,73%
CONCEPTO Transporte y Comunicaciones
Medicamentos e Insumos 0
Bienes y Servicios No Clínicos 2.300.000
Remuneraciones 117.253.838
TOTAL DE PRESUPUESTO 119.553.838
% PARTICIPACION 1,10% 8.4.3 PRODUCCIÓN Sub-Centro de Costo: Servicios Generales
PRODUCCIÓN 2011 PRESTACIONES CATEGORÍA
DIARIA SEMANAL MENSUAL ANUAL Cantidad de Ropa Sucia recepcionada y Ropa Limpia entregada a servicios
2210 15470 66300 806650
Control de Calidad Ropa 2210 15470 66300 806650 Reparación (Costura de Prendas)
5 35 150 9125
Administración de la Recepción (sucia) y Entrega (limpia) de ropa clínica a todos los servicios del Instituto
Armado y transporte de paquetes de procedimientos clínicos y quirúrgicos
28 196 856 10220
Desinsectación todos los servicios
- - 1 12
Sanitización todos los servicios
- - 1 12 Servicio de Zoonosis
Desratización todos los servicios
- - 1 12
Mantención Grupo Electrógeno Mantención preventiva a 3 equipos
- - - 1
Mantención de Áreas y Jardines Mantención de 1,5 Km2 de áreas verdes y jardines
- - 1 12
236
Sub-Centro de Costo: Transporte y Comunicaciones PRODUCCIÓN 2011
PRESTACIONES CATEGORÍA DIARIA SEMANAL MENSUAL ANUAL
Pacientes transportados en ambulancia
3 21 90 1080
Servicio Transporte Transporte de administrativos en radio taxi
1 5 22 264
Cortopunzantes en bolsas
- - 37 444
Contaminados en bolsas
- - 3 36 Retiro de residuos
Desechos biológicos en litros
- - 40 480
Servicio de vigilancia y control Horas de prestación de servicios de vigilancia y control
24 168 5040 60480
Aseo Cantidad de m2 aseados
10000 70000 210000 3650000
Nitrógeno en cilindro (8,5 m3)
- - 36 432
Óxido Nitroso en cilindro (30 Kg.)
- - 1 12
Aire Comprimido en cilindro (9 m3)
- - - 10
Acetileno en cilindro (45 Kg.)
- - - 4
Oxígeno líquido medicinal en m3
- - 8000 96000
Abastecimientos de gases clínicos
Oxígeno balín en cilindro (0,7 m3)
3 15 ((Lunes a
Viernes) 60 720
Servicio de telefonía interna y externa
Horas de prestación de servicios de telefonía
24 168 5040 60480
Servicios de informaciones interna y externa
Horas de prestación de servicios de informaciones (12 horas diarias)
12 84 2520 30240
Gases Clínicos - - 1 12 Mantención de Centrales
De Vacío - - 1 12
Mantención Edificio (Infraestructura)
Ordenes de trabajos de mantención de todas las especialidades (General)
8 56 240 2920
237
Sub-Centro de Costo: Máquinas y Equipos PRODUCCIÓN 2011
PRESTACIONES CATEGORÍA DIARIA SEMANAL MENSUAL ANUAL
Supervisión de Contratos Mantenimiento Equipamiento Médico
- - 13 156
Supervisión de Contratos Mantenimiento Equipamiento Industrial
- - 3 36 Supervisión Equipamiento Médico e Industrial
Reparación Equipamiento Médico e Industrial sin Convenio de Mantenimiento
3 15 60 720
PROGRAMA DE ACTIVIDADES 10. VISIÓN DE TRABAJO Para el año 2011 el CC Coordinación de Servicios Generales continuará con la metodología de trabajo utilizada hasta la actualidad, adicionando cambios que apunten a la mejora continua en la calidad de los servicios que administran los diferentes sub-centros, y que son utilizados por los clientes internos del establecimiento. A nivel de coordinación se buscaran mejores sistemas de información, mayor control sobre los procesos y rutinas de control sobre las obligaciones de cada sub-centro (reportes periódicos a la coordinación). 11. PROGRAMA DE TRABAJO 2011 El CC Coordinación de Servicios Generales realizará distintos trabajos que apuntan a la consecución de las metas propuestas para el periodo en cuestión, junto con esto se busca innovar en variadas áreas realizando distintos trabajos de administración, ejecución y control.
• Seguimiento de órdenes de trabajo • Implementación de sistema de mantenimiento preventivo de edificio • Charlas instructivas respecto del uso de camas eléctricas y ascensores • Charlas instructivas respecto del uso de equipamiento médico • Controles periódicos de stock de inventarios de ropa en los servicios • Catastro de situación actual de sistema eléctrico, priorización de mantenimiento • Catastro de equipamiento industrial, plan de reposición
12. INDICADORES CC COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES xii. Control y Segumimiento semanal de los tiempos de las OT de las unidades: Servicios
Generales, Transporte-Comunicaciones y Maquinas-Equipos OBJETIVO: Control a nivel de la Coordinación de las ordenes de trabajo de los subcentro de costo Establecer un control de manera centralizada sobre las órdenes de trabajo asignadas a las unidades de: transporte y comunicaciones, máquinas y equipos, y servicios generales. A través del control y seguimiento, gestionar las acciones para solucionar atrasos que se pueden generar en la ejecución y cumplimiento de los trabajos. Acciones para el logro del objetivo V. Control y seguimiento sobre órdenes de trabajo
238
Se centralizará a través de la coordinación de servicios generales el control sobre el seguimiento de las órdenes de trabajo asignadas a las unidades de: transporte y comunicaciones, máquinas y equipos, y servicios generales.
Indicadores de Proceso
Nombre indicador Control y Segumimiento semanal de los tiempos de las OT de las
unidades: Servicios Generales, Transporte-Comunicaciones y Maquinas-Equipos
Formato Total de ordenes de trabajo realizadas x 100
Total de ordenes de trabajo solicitadas
Fundamento Control sobre los tiempos y cantidades de las ordenes de trabajo solicitadas a las distintas unidades de la coordinación de servicios
generales
Definición de Términos Ordenes de Trabajo: Solicitudes de trabajos en varias especialidades
tales como: Electricidad, Gasfitería, etc. Estándar 100%
Umbral o Meta 95% Excepciones No aplica
Frecuencia de Medición Mensual y trimestral Fuente de datos Planilla de control de OT llevadas por secretarias de la subdirección Marcos Teóricos
y/o Referencias Bibliográficas No aplica
Encargado del Proceso Coordinador Servicios Generales - Javier Acevedo Cepeda Responsable Coordinador Servicios Generales - Javier Acevedo Cepeda
Centro de Responsabilidad Operaciones Secciones y/o Unidades Coordinación de Servicios Generales
Distribución de Resultados SDO xiii. Actualización y aumento de cobertura de Convenios de servicios externalizados OBJETIVO: Regularización de Convenios Bajo la Supervisión del centro de costo Coordinación de Servicios Generales A través de este objetivo, se plantea regularizar todos los convenios que estén bajo la supervisión de la Coordinación de Servicios Generales. Se realizará un análisis de la situación actual de todos éstos y se tomarán acciones pertinentes para su regularización. Acciones para el logro del objetivo W. Actualización y aumento de cobertura de Convenios de servicios externalizados Se deberá realizar nuevas Bases Técnicas para licitar los convenios por caducar o aquellos que llevan más de tres años de antigüedad. La realización de nuevos convenios mediante licitaciones, materia del centro de costo Coordinación de Servicios Generales, estará sujetas a disponibilidad presupuestaria del Instituto.
Indicadores de Proceso
Nombre indicador Actualización de convenios de la coordinación de servicios
generales
Formato Convenios regularizados x 100
Convenios necesarios de regularizar
Fundamento Control sobre los convenios por servicios externalizados de materia de la
coordinación de servicios generales
Definición de Términos
Convenios Regularizados: Contratos por servicios externalizados alcanzados a regularizar dentro del periodo de medición
Convenios necesarios de Regularizar: Número de convenios por servicios externalizados que es necesario regularizar
Estándar 100% Umbral o Meta 80% Excepciones No procede
239
Frecuencia de Medición Anual
Fuente de datos Archivos, estadísticas internas sobre el control de convenios existentes a
nivel de la coordinación de servicios generales Marcos Teóricos
y/o Referencias Bibliográficas No procede
Encargado del Proceso Coordinador Servicios Generales - Javier Acevedo Cepeda Responsable Coordinador Servicios Generales - Javier Acevedo Cepeda
Centro de Responsabilidad Operaciones Secciones y/o Unidades Coordinación de Servicios Generales
Distribución de Resultados SDO 13. INDICADORES DEL SUBCENTRO DE COSTO TRANSPORTE Y COMUNICACIONES xiv. Disminución de los mantenimientos emanados desde los servicios en materias de gasfitería y
sistemas de iluminación y Cobertura de las necesidades de pintura de muros interiores OBJETIVO: Mejoramiento de los sistemas de mantenimiento de edificio Se implementará un sistema mantenimiento preventivo complementario al actual sistema de mantenimiento correctivo. Las actividades relacionadas abarcan: Gasfitería y sistemas de iluminación. Adicional a lo anterior se busca establecer un plan de mantenimiento continuo de pinturas de muros interiores del establecimiento.
Acciones para el logro del objetivo X. Implementación de sistema complementario de mantenimiento preventivo de gasfitería y
reposición y reparación en sistemas de iluminación A través de la implementación de rondas semanales que tienen como objetivo principal realizar un catastro del funcionamiento de los sistemas de gasfitería e iluminación del establecimiento, se busca la disminución de órdenes de trabajo emanadas desde los servicios y el aumento de las acciones de mantenimiento preventivo que sean originados desde la coordinación de servicios generales.
Indicadores de Proceso
Nombre indicador Disminución de los mantenimientos emanados desde los servicios
en materias de gasfitería y sistemas de iluminación
Formato Cantidad de ordenes de trabajo emanada desde los servicios x 100
Cantidad de ordenes de trabajo total ejecutadas
Fundamento
Control y seguimiento sobre plan de disminución de mantenimientos y ordenes de trabajo emandas desde los servicios y aumento de
mantenimientos realizados por ordenes desde la unidad de transporte y comunicaciones.
Definición de Términos
Cantidad de ordenes de trabajo emanadas desde los servicios: Solicitudes de trabajos originadas desde los clientes internos (servicios) Cantidad de ordenes de trabajo total ejecutadas: Solicitudes de trabajos
realizadas por gestión del centro de costo Coordinación de Servicios Generales
Estándar 0% Umbral o Meta 0% Excepciones No procede
Frecuencia de Medición Semanal, Resumen Mensual
Fuente de datos Planilla de control de OT llevadas por secretarias de la
subdirección Marcos Teóricos
y/o Referencias Bibliográficas No procede
Encargado del Proceso Encargado de Transporte y Comunicaciones – Patricio Guzmán
Lopez
240
Responsable Coordinador Servicios Generales - Javier Acevedo Cepeda Centro de Responsabilidad Operaciones
Secciones y/o Unidades Unidad de Transporte y Comunicaciones Distribución de Resultados SDO
Y. Mejoramiento Sistema de Mantenimiento Pinturas Se implementará un plan de rondas que identificará preventivamente las necesidades de realización de pintado de muros interiores del establecimiento.
Indicadores de Proceso Nombre indicador Cobertura de las necesidades de pintura de muros interiores
Formato Superficie de muros pintados x 100
Superficies de muros proyectados a pintar
Fundamento Ejecución de plan preventivo de pintado de muros interiores, mantener
un servicio eficiente para el usuario interno y externo del establecimiento Definición de Términos No procede
Estándar 100% Umbral o Meta 100% Excepciones No procede
Frecuencia de Medición Mensual Fuente de datos Documento con plan de reparación muros Marcos Teóricos
y/o Referencias Bibliográficas No procede
Encargado del Proceso Encargado de Transporte y Comunicaciones – Patricio Guzmán Lopez Responsable Coordinador Servicios Generales - Javier Acevedo Cepeda
Centro de Responsabilidad Coordinación de Operaciones Secciones y/o Unidades Unidad Transporte y Comunicaciones
Distribución de Resultados SDO xv. Instruir sobre el uso de equipos: camas eléctricas y ascensores
OBJETIVO: Generación de ciclos de charlas instructivas en caso de operación de camas eléctricas y ascensores Gestionar y generar un calendario de charlas instructivas para el entrenamiento de personal interno y externo, en el uso de las camas eléctricas y ascensores. Acciones para el logro del objetivo Z. Calendarización de instrucciones para el entrenamiento de uso de camas eléctricas y ascensores Se realizarán las gestiones necesarias para obtener con medios propios y externos (empresas de mantenimiento con convenio) la instrucción para el personal externo en el caso de los ascensores, y en el caso de las camas eléctricas personal interno orientado preferentemente a funcionarios de SPC. Las actividades anteriores buscan un entrenamiento del personal en el uso y operación de los equipos en cuestión.
Indicadores de Proceso Nombre indicador Instruir sobre el uso de equipos: camas eléctricas y ascensores
Formato Instrucciónes realizadas diferenciadas en camas y ascensores x 100
Instrucción proyectadas deiferenciadas en camas y ascensores
Fundamento Mantener ciclos continuos de instrucción a personal interno y externo sobre el uso y operación de camas eléctricas y ascensores
Definición de Términos Instrucciones: Charlas informativas sobre la operación de Camas Eléctricas y Ascensores
Estándar 100%
241
Umbral o Meta 100% Excepciones No procede
Frecuencia de Medición Trimestral Fuente de datos Registros internos unidad de Transporte y Comunicaciones Marcos Teóricos
y/o Referencias Bibliográficas No procede
Encargado del Proceso Encargado de Transporte y Comunicaciones – Patricio Guzmán Lopez Responsable Coordinador Servicios Generales - Javier Acevedo Cepeda
Centro de Responsabilidad Operaciones Secciones y/o Unidades Unidad Transporte y Comunicaciones
Distribución de Resultados SDO 14. INDICADORES DEL SUBCENTRO DE COSTO SERVICIOS GENERALES xvi. Cobertura al 100% de las demandas de ropa quirúrgica y clínica a esterilización y servicios e
inventarios de stock de ropa en los servicios y documento informe de desviaciones por servicio
OBJETIVO: Implementación de mejoras del sistema de control y reposición de stock de ropa quirúrgica y clínica, y cobertura al 100% de los requerimientos a ropería A través de la implementación de sistemas de control y unificación de los procesos de distribución al interior de la unidad de ropería se obtendrá resultados que repercutirán en un sistema más eficiente y que brindará mayor oportunidad en la reposición y control de los stocks de ropa quirúrgica y clínica de los servicios usuarios. Acciones para el logro del objetivo AA. Implementación de sistema de control periódico con apoyo de tecnologías y nuevos
procedimientos. En la actualidad la forma de registros de los movimientos realizados en Ropería, es llevado de forma manual a través de distintos formularios, esto presentará una notable mejora y unificación de procesos de registro con la implementación en un 100% del software de ropería, actualmente en etapa de desarrollo. Complementado lo anterior con la realización de inventarios en los servicios y comparados estos con la proyección de inventarios resultantes de los registros de movimientos diarios, se identificaran las posibles falencias del sistema de trabajo interno de ropería y así poder ejercer las acciones correspondientes para la mejora de estas.
Indicadores de Proceso
Nombre indicador Cobertura al 100% de las demandas de ropa quirúrgica y clínica a
esterilización y servicios
Formato Cantidad de ropa quirúrgica y clínica repuesta al servicio esterilización y
servicios en general x 100 Cantidad de ropa quirúrgica y clínica recepcionada por ropería (sucia)
Fundamento Control estadístico sobre los movimientos de ropería, aplicación de
medidas correctivas y mejoramiento continuo del servicio
Definición de Términos Ropa Quirúrgica: Ropa de uso en procedimientos quirúrgicos
Rópa Clínica: Toda la ropa usada en instancias diferentes a los procedimientos quirúrgicos
Estándar 100%
Umbral o Meta 100%
Excepciones No procede
Frecuencia de Medición Diario, Resumen Semanal y Mensual
242
Fuente de datos Planillas internas ropería, Base de datos exell ropería y software de
ropería Marcos Teóricos
y/o Referencias Bibliográficas No procede
Encargado del Proceso Encargado Servicios Generales - Javier Acevedo Cepeda
Responsable Coordinación Servicios Generales - Javier Acevedo Cepeda
Centro de Responsabilidad Operaciones
Secciones y/o Unidades Unidad de Servicios Generales
Distribución de Resultados SDO
Indicadores de Proceso
Nombre indicador Inventarios de stock de ropa en los servicios y documento informe
de desviaciones por servicio
Formato Inventarios realizados x 100
Inventarios Proyectados
Fundamento Control estadístico sobre los movimientos de ropería, aplicación de
medidas correctivas y mejoramiento continuo del servicio
Definición de Términos Inventarios: Contabilización de bienes (ropa quirúrgica y clínica)
administrados por la sección de ropería Estándar 100%
Umbral o Meta 100% Excepciones No procede
Frecuencia de Medición Trimestral
Fuente de datos Registros internos unidad de ropería y subcentro de costo servicios generales
Marcos Teóricos y/o Referencias Bibliográficas
No procede
Encargado del Proceso Encargado Servicios Generales - Javier Acevedo Cepeda Responsable Coordinación Servicios Generales - Javier Acevedo Cepeda
Centro de Responsabilidad Operaciones Secciones y/o Unidades Unidad de Servicios Generales
Distribución de Resultados SDO xvii. Estudio de cargas a nivel de subestación eléctrica y plan de modificaciones de respaldos
eléctricos de los grupos electrógenos OBJETIVO: Estudio de carga eléctrica a nivel de subestación orientado a la distribución y uso eficiente de carga eléctrica de los grupos electrógenos A través de distintos tipos de mediciones (voltaje, corrientes y potencias) se busca establecer los patrones de comportamiento de las cargas eléctricas a nivel de subestación eléctrica, así con esta información buscar un uso más eficiente de los respaldos eléctricos del establecimiento. Junto a lo anterior la información resultante permitirá el estudio de la distribución de cargas y un uso más eficiente de los grupos electrógenos del establecimiento.
243
Acciones para el logro del objetivo BB. Estudio de Cargas a nivel subestación eléctrica Establecimiento En el transcurso del 2011 se obtendrá un estudio de los distintos sectores del hospital, medidas que se realizaran a nivel de la subestación eléctrica con que cuenta el establecimiento, todo lo anterior en base a una programación guiada por Carta Gantt correspondiente. Una vez obtenido este estudio y conclusiones se podrá establecer un plan de redistribución de respaldos eléctricos a los grupos electrógenos.
xviii. Documento de diagnóstico, plan de mantenimiento y reposición, y criticidades en los sistemas eléctricos (tableros y circuitos) y ejecuión de plan de mantenimiento y reposición de tableros y circuitos eléctricos
OBJETIVO: Mantenimiento correctivo y preventivo de los tableros y circuitos eléctricos del establecimiento A través de la programación y planificación de distintas tareas de medición e inspección se obtendrá información necesaria para la ejecución de mantenimiento correctivo y mantenimiento preventivo a realizarse en los tableros y circuitos de distribución del establecimiento. Acciones para el logro del objetivo CC. Diagnóstico y ejecución de mantenimientos y eventuales reposiciones El establecimiento cuenta en la actualidad con un universo de aproximadamente noventa (90) tableros eléctricos, entre ellos tableros de alumbrado y tableros de fuerza, además instalaciones de alumbrado, fuerza y calefacción, a su vez estas se componen de instalaciones con data superior a los 10 años y otras nuevas (recientes). Debido a antecedentes que posee este CC, se sabe que estos componentes eléctricos del sistema están en estado de obsolescencia, es motivo por el cual se hace imprescindible un chequeo completo del estado de ellos.
Indicadores de Proceso
Nombre indicador Estudio de cargas a nivel de subestación eléctrica y plan de
modificaciones de respaldos eléctricos de los grupos electrógenos
Formato Documento con plan y propuesta de acciones a ejecutar en la materia
Fundamento Dar un uso más eficiente a los sistemas de respaldo eléctrico con que cuenta el Instituto
Definición de Términos
Subestación Eéctrica: Distintos tipos de elementos eléctricos de corte, transformación y distribución, que en su conjunto administran y controlan
la energía eléctrica del establecimiento Respaldo Eléctrico: Equipos que proporcionan energía eléctrica al establecimiento en el caso de la ausencia de esta por parte de la
distribuidora eléctrica (Chilectra) Grupos Electrógeno: Equipo eléctrico capaz de genrerar/proveer energía
eléctrica autonamente Estándar SI
Umbral o Meta SI Excepciones No procede
Frecuencia de Medición Primer semestre 2011 Fuente de datos Registro de mediciones eléctrico Marcos Teóricos
y/o Referencias Bibliográficas No procede
Encargado del Proceso Encargado Servicios Generales - Javier Acevedo Cepeda Responsable Coordinación Servicios Generales - Javier Acevedo Cepeda
Centro de Responsabilidad Operaciones Secciones y/o Unidades Unidad de Servicios Generales
Distribución de Resultados SDO
244
Indicadores de Proceso
Nombre indicador Documento de diagnóstico, plan de mantenimiento y reposición, y
criticidades en los sistemas eléctricos (tableros y circuitos)
Formato Documento con detalle de acciones a ejecutar en la materia
Fundamento Obtención de un servicio eficiente para el usuario interno, disminución
de los riesgos de operación en los sistemas eléctricos (tableros y circuitos)
Definición de Términos
Tableros: Conjunto de elementos eléctricos de protección y señalización encargados de la operación de circuitos eléctricos
Circuitos: Conjunto de elementos eléctricos de distribución y abastecimiento de energía eléctricas
Estándar SI Umbral o Meta SI Excepciones No procede
Frecuencia de Medición Febrero 2011 Fuente de datos Registro de mediciones eléctrico Marcos Teóricos
y/o Referencias Bibliográficas No procede
Encargado del Proceso Encargado Servicios Generales - Javier Acevedo Cepeda Responsable Coordinación Servicios Generales - Javier Acevedo Cepeda
Centro de Responsabilidad Operaciones Secciones y/o Unidades Unidad de Servicios Generales
Distribución de Resultados SDO
Indicadores de Proceso
Nombre indicador Ejecuión de plan de mantenimiento y reposición de tableros y
circuitos eléctricos
Formato Trabajos Ejecutados x 100
Trabajos Proyectados
Fundamento Obtención de un servicio eficiente para el usuario interno, disminución de los riesgos de operación en los sistemas eléctricos (tableros y circuitos)
Definición de Términos
Tableros: Conjunto de elementos eléctricos de protección y señalización encargados de la operación de circuitos eléctricos
Circuitos: Conjunto de elementos eléctricos de distribución y abastecimiento de energía eléctricas
Estándar 100% Umbral o Meta 100% Excepciones No procede
Frecuencia de Medición Mensual Fuente de datos Documento con detalle de acciones a ejecutar en la materia Marcos Teóricos
y/o Referencias Bibliográficas No procede
Encargado del Proceso Encargado Servicios Generales - Javier Acevedo Cepeda Responsable Coordinación Servicios Generales - Javier Acevedo Cepeda
Centro de Responsabilidad Coordinación de Operaciones Secciones y/o Unidades Unidad Ropería
Distribución de Resultados SDO
245
15. INDICADORES DEL SUBCENTRO DE MAQUINAS Y EQUIPOS xix. Catastro Equipamiento Industrial OBJETIVO: Actualización Base de Datos Equipamiento Industrial Se plantea tener una visión actualizada del equipamiento industrial con el que cuenta el Instituto, tanto en el estado de conservación, como la criticidad de éste, implementando un plan de mantenciones preventivas como reparativas y una propuesta de reposición del equipamiento con algunos parámetros transversales a esta unidad (disponibilidad presupuestaria y nuevas tecnologías). Acciones para el logro del objetivo DD. Realización de Catastro del Equipamiento Industrial Con esta acción se llevara un registro del equipamiento existente en el Instituto tomando parámetros tales como años de fabricación, vida útil, vida residual, costo, criticidad etc.
Indicadores de Proceso Nombre indicador Catastro Equipamiento Industrial
Formato Documento con Catastro Realizado
Fundamento Necesidad de contar con un sistema de registro de equipamiento industrial
detallado y actualizado
Definición de Términos Equipamiento Industrial: Equipos de soporte para servicios básicos del
Instituto, tales como: Climatización, Gases medicinale, etc. Estándar SI
Umbral o Meta SI Excepciones No procede
Frecuencia de Medición Anual Fuente de datos Marcos Teóricos
y/o Referencias Bibliográficas No procede
Encargado del Proceso Encargado Unidad de Máquinas y Equipos Médicos e Industriales - Marco
Becerra Responsable Coordinador de Servicios Generales / Javier Acevedo
Centro de Responsabilidad Operaciones Secciones y/o Unidades Unidad de Máquinas y Equipos Médicos e Industriales
Distribución de Resultados SDO
EE. Plan de Mantenimiento Se formulará un plan de mantenimiento anual para el equipamiento industrial en base a aplicación de criterios de criticidad, usabilidad, productividad, entre otros. El Plan de Mantenimiento contará con la periodicidad, tipo de mantenimiento a realizar (Extensiva-Avanzada-Media-Baja-Mínima) como así también con acciones de mantenimiento recomendadas por el fabricante, entre otros criterios.
Indicadores de Proceso Nombre indicador Plan de Mantenimiento Industrial
Formato Documento con Plan Desarrollado Fundamento Control sobre los requerimientos de mantenimiento del equipamiento industrial
Definición de Términos Mantenimiento Industrial: Conjunto de acciones orientadas a garantizar el
continuo funcionamiento de los servicios entregados por los equipos industriales
Estándar SI Umbral o Meta SI Excepciones No procede
Frecuencia de Medición Anual Fuente de datos Inventario Equpamiento Industrial
246
Marcos Teóricos y/o Referencias Bibliográficas
No procede
Encargado del Proceso Encargado Unidad de Máquinas y Equipos Médicos e Industriales - Marco
Becerra Responsable Coordinador de Servicios Generales - Javier Acevedo
Centro de Responsabilidad Operaciones Secciones y/o Unidades Unidad de Máquinas y Equipos Médicos e Industriales
Distribución de Resultados SDO FF. Plan de Reposición de Equipamiento Industrial Se definirá un listado de equipamiento que ha cumplido su vida útil para formular un Plan de Reposición, contemplando los parámetros de criticidad, complejidad de estos, entre otros criterios, manteniendo una base de datos actualizada para el uso de la unidad y una propuesta en el plan de inversiones
Indicadores de Proceso Nombre indicador Plan de Reposición Equipamiento Industrial
Formato Documento con Plan Desarrollado
Fundamento Determinación de cuantos y cuales equipos industriales deben ser
reposicionados
Definición de Términos Equipamiento Industrial: Equipos de soporte para servicios básicos del
Instituto, tales como: Climatización, Gases medicinale, etc. Estándar SI
Umbral o Meta SI Excepciones No aplica
Frecuencia de Medición Anual Fuente de datos Inventario Equipamiento Industrial Marcos Teóricos
y/o Referencias Bibliográficas No aplica
Encargado del Proceso Encargado Unidad de Máquinas y Equipos Médicos e Industriales / Marco
Becerra Responsable Coordinador de Servicios Generales / Javier Acevedo
Centro de Responsabilidad Coordinación de Operaciones Secciones y/o Unidades Unidad de Máquinas y Equipos Médicos e Industriales
Distribución de Resultados SDO xx. Certificación en el uso de Equipamiento Médico a Usuarios Clínicos
OBJETIVO: Entrenamiento a usuarios en el correcto uso de equipamiento médico e industrial. A través de este objetivo se propone implementar un plan de detección de falencias en el correcto uso del equipamiento médico e industrial por parte de la población usuaria de éstos. Mediante el lanzamiento de encuestas sencillas respondidas por personal usuario de las tecnologías mencionadas, se determinará las necesidades de entrenamiento a los usuarios.
247
Acciones para el logro del objetivo GG. Entrenamiento en el equipamiento Se entrenará al usuario en el uso del equipamiento, para obtener como resultado la detección de malas prácticas en el uso del equipamiento.
Indicadores de Proceso Nombre indicador Certificación en el uso de Equipamiento Médico a Usuarios Clínicos
Formato _________Usuarios Entrenados_________ x100
Usuarios Programados para Entrenamiento
Fundamento Bajar tasa de mal funcionamiento de equipamiento de uso médico a causa de
errores de usuarios
Definición de Términos
Usuarios Entrenados: Número de Usuarios entrenados para el correcto uso del equipamiento
Usuarios Programados para Entrenamiento: Número de usuarios de equipamiento programados trimestralmente para el entrenamiento correcto en
el uso éstos. Equipamiento médico: Dispositivos de uso medicos en funciones tales como:
diagnóstico, apoyo quirúrgico, terapeutico, etc. Estándar 100%
Umbral o Meta 70% Excepciones No procede
Frecuencia de Medición Trimestral
Fuente de datos Encuestas de recopilación de información relacionada a falencias y
necesidades de entrenamiento en el correcto uso de una tecnología en particular
Marcos Teóricos y/o Referencias Bibliográficas
No procede
Encargado del Proceso Encargado Unidad de Máquinas y Equipos Médicos e Industriales / Marco
Becerra Responsable Coordinador de Servicios Generales - Javier Acevedo
Centro de Responsabilidad Operaciones Secciones y/o Unidades Unidad de Máquinas y Equipos Médicos e Industriales
Distribución de Resultados SDO xxi. Control de Tiempos de Falla en Equipos Mantenidos
OBJETIVO: Control Tiempos de Falla de Equipamiento en Servicio Técnico Interno y Externo. Se plantea crear mecanismos de control para la supervisión de los tiempos en que el equipos permanece fuera del Servicio Clínico (Tiempo de Falla) debido a labores de mantenimiento preventivo y/o correctivo realizado por personal de la Unidad de Máquinas y Equipos, como así también por empresas externas contratadas para dicho fin. En una primera instancia esta modalidad de medición se aplicará solamente a los equipos con alta criticidad y aquellos que soporten una cadena productiva y sean únicos (cantidad = 1). Acciones para el logro del objetivo HH. Control de Tiempos en Falla de Equipamiento en Servicio Técnico Interno y Externo Se controlará el tiempo en que un equipo es retirado de un Servicio Clínico para labores de Mantenimiento Preventivo o Correctivo. Esto permitirá determinar el tiempo total en que el equipo estuvo fuera del Servicio Clínico, creando un sistema de clasificación de los tiempos de respuesta en tres niveles:
• Nivel Rojo: Aquellos equipos que han permanecido fuera el Servicio Clínico por más de 7 días hábiles para servicio técnico interno y 20 días hábiles para servicio técnico interno
• Nivel Amarillo: Aquellos equipos que han permanecido fuera del Servicio Clínico entre 3 y 6 días hábiles para servicio técnico interno y entre 10 y 19 días para servicio técnico externo
248
• Nivel Verde: Aquellos equipos que han permanecido fuera del Servicio Clínico por menos de 2 días hábiles para servicio técnico interno y 9 días hábiles para servicio técnico interno.
Indicadores de Proceso Nombre indicador Control de Tiempos de Falla en Equipos Mantenidos
Formato N° días del equipamiento en falla
Fundamento Establecer un sistema de control para el equipamiento médico e industrial del Instituto, con el fin de , medir y mejorar el tiempo total en que el equipamiento no se encuentre operativo por razones de falla
Definición de Términos Tiempo de Falla: Perído total en que un equipo se retira de un Servicio Clínico por falla, hasta que se devuelve operativo al Servicio Clínico
Estándar 100% Umbral o Meta 80% Excepciones No procede
Frecuencia de Medición Trimestral Fuente de datos Ordenes de Trabajo Marcos Teóricos
y/o Referencias Bibliográficas No procede
Encargado del Proceso Encargado Unidad de Máquinas y Equipos Médicos e Industriales / Marco
Becerra Responsable Coordinador de Servicios Generales / Javier Acevedo
Centro de Responsabilidad Operaciones Secciones y/o Unidades Unidad de Máquinas y Equipos Médicos e Industriales
Distribución de Resultados SDO
249
IX. PLAN DE ACTIVIDADES SUBDIRECCION DE GESTIÓN DE CUIDADOS
RESPONSABLE: E.U. SOLEDAD ESTELLÉ AGUIRRE
ORGANIGRAMA
(1) El Personal clínico no médico depende de la Subdirección de Gestión del Cuidado.
251
9.1 INTRODUCCIÓN:
Como consecuencia de la Ley de Autoridad Sanitaria Nº 19.937, de 2004, que establece modificaciones a la Ley N° 2.763 de 1979, en cuanto a: las funciones del Ministerio de Salud, organización y atribuciones; creación de los establecimientos autogestionados en red y considerando que el reglamento en esta materia, establece los requisitos y mecanismos de evaluación de su gestión La nueva estructura de los servicios de salud está contemplada en el reglamento Decreto Supremo 140, donde se establecen las funciones generales de los establecimientos hospitalarios y los faculta a definir su propia organización.
El INCA es una Institución de Salud pública especializada en patologías neuroquirúrgicas de altas complejidad, GES y de referencia Nacional, que otorga atención integral las 24 hrs. del día dirigidas al paciente hospitalizado, ambulatorio o de urgencia, dando atención a los pacientes adultos y pediátricos, derivados de otros centros neuroquirúrgicas de menor complejidad y que no puedan ser resueltas con sus medios. Es un hospital tipo 2, Tiene una ubicación estratégica, en la calle José Manuel Infante Nº 553, Comuna de Providencia, en el Sector Oriente de la Región Metropolitana, a tres cuadras de la Av. Providencia, próximo a la Estación Salvador del Metro de Santiago, lo que permite una buena accesibilidad. Además resuelve patologías GES y complejas de pacientes de la 1°, 2° y 3° región, Punta Arenas, Puerto Montt y de las distintas regiones donde no es posible resolver esta tipo de patologías.
Redes de salud El Instituto de Neurocirugía Dr. Alfonso Asenjo, pertenece al Servicio de Salud Metropolitano Oriente el cual comprende a las siguientes Comunas de la Región Metropolitana:
� La Reina. � Ñuñoa. � Vitacura. � Macul. � Las Condes. � Peñalolén. � Lo Barnechea. � Hanga Roa ( Rapa Nui). � Población total: 1.178.14. � Población Inscrita: 553.927. � Población Beneficiaria: 504.036. � Población Femenina: 281.471. � Población masculina: 222.565. *
*Fuente SOME
Red de salud La red de salud en la cual está inmerso este hospital se compone de:
� Hospital Del Salvador. � Instituto de Neurocirugía. � Instituto del Tórax. � Instituto de Geriatría. � Hospital Luis Calvo Mackenna. � Instituto de Rehabilitación PAC. � CRS Cordillera Oriente. � Hospital Luis Tisné. � Hospital Hanga Roa.
252
MISIÓN Y VISIÓN DEL ESTABLECIMIENTO
La Misión del Instituto de Neurocirugía Dr. Asenjo, fue definida por los grupos de reflexión estratégica
que elaboró el Plan Estratégico 2007 – 201016. El plan fue redactado en diciembre de 2006, incorporando,
posteriormente algunas modificaciones que han sido consideradas más adecuadas a objeto de facilitar su
comprensión; sin perjuicio de lo anterior, el documento mantiene sus contenidos originales.
La Visión:
“Queremos que el Instituto de Neurocirugía sea un Centro de Referencia nacional e internacional, proveedor
de servicios médicos de excelencia y formador de especialidad y subespecialidades que cultiva”.
La Misión:
“Somos un Centro de Salud de excelencia, para las patologías neuroquirúrgicas de alta complejidad, con
preocupación permanente por la atención del usuario y trabajando en equipo para lograr los más altos
estándares de calidad. Promovemos el desarrollo de técnicas emergentes, fomentando la investigación en la
especialidad y contribuir de esa manera a facilitar el acceso equitativo a la comunidad nacional.”
9.1 CARTERA DE PRESTACIONES
La propuesta de cartera de prestaciones del Instituto de Neurocirugía incorpora dos criterios de organización.
Un primer nivel dice relación con el nivel de complejidad de los problemas de salud a abordar, y un segundo
criterio territorial.
Nivel de complejidad
� Problemas de salud con GES en el ámbito neuroquirúrgico.
� Problemas de salud de resolución compleja y supercompleja.
� Problemas de salud de mediana y baja complejidad.
Nivel territorial
� Atención de salud de referencia Nacional.
� Atención de salud de referencia Regional Metropolitana.
� Atención de salud exclusiva para los Servicios de Salud Metropolitanos Oriente y Occidente
� Atención de salud exclusiva para la red Oriente.
Reglas generales de las prestaciones
� Pacientes FONASA Ay B portadores de patologías GES están cubiertos por la garantía GES de financiamiento.
� Pacientes FONASA C y D deben cancelar el copago en todas las prestaciones que se le realicen en el INCA.
� Se exceptúan de este copago los pacientes con garantía GES, en sospecha o confirmados como tal.
16 Plan Estratégico 2007-2010, Instituto de Neurocirugía Dr. Asenjo, Junio 2007. . (Sergio Konig, IT & GS Consultores
Ltda.)
254
9.2 Dotación de Camas:
La dotación de camas es de 112
Tabla Nº 1: Número de Camas Según Servicio Clínico,
Instituto Nacional de Neurocirugía.
Servicio Clínico N de Camas
Neurocirujano Adulto Mujeres
Neurocirujano Adulto Hombres
22
16
Neurocirugía Pediatría 24
Intermedio (UTI). 6
UCI
URT
18
5
Pensionado 17
9.3 ESTRUCTURA DE ORGANIZACIÓN
El Instituto de Neurocirugía Dr. Asenjo, cuenta actualmente con la siguiente Infraestructura:
Total Infraestructura INCA
SUPERFICIE ÚTIL CONSTRUIDA DEL INCA
9.987,75 m2
SUPERFICIE INCA NO ASIGNADAS A CR17
2.378,05 m2
SUPERFICIE INCA ASIGNADAS A CR
7.609,70 m2
Fuente: CR12 Coordinación de Operaciones
255
9.4 RECURSOS FÍSICOS
DIRECCION TOTALES
AREA TOTAL*
SUPERFICIE (M2):
520,22
DISTRIBUCIÓN INFRAESTRUCTURA POR CENTRO DE RESPONSABILIDAD
SUPERFICIE POR CR
CR Nº NOMBRE CR SUPERFICIE
(M2) %
DIRECCIÓN (1) 520,22 7%
1 NEUROCIRUGÍA ADULTO (2) 667,65 9%
2 NEUROCIRUGÍA PEDIÁTRICA (3) 383,98 5%
3 NEURORRADIOLOGÍA (4) 1.015,44 13%
4 SERVICIO DE PACIENTE CRÍTICO
(5) 903,52
12%
5 UNIDAD DE PABELLÓN (6) 632,66 8%
6 PENSIONADO (7) 519,26 7%
7 ÁREAS ASISTENCIALES
AMBULATORIAS 281,50
4%
8 ESPECIALIDADES DE APOYO
CLINICO 389,80 5%
9 LABORATORIOS 192,67 3%
10 NEUROREHABILITACIÓN 310,42 4%
11 FARMACIA 141,41 2%
12 COORDINACIÓN DE
OPERACIONES (8) 1.167,72 15%
13 FINANZAS 114,84 2%
14 RECURSOS HUMANOS (9) 92,04 1%
15 SOME 276,57 4%
TOTAL 7.609,70 100%
256
9.2 SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DE CUIDADOS Enmarcado en las estratégicas para el logro de los desafíos de la actual reforma, es que el INCA modifica su estructura organizacional la que según resolución exenta N° 0618 con fecha 22 de Julio 2009 en que le da a la Subdirección Gestión de Cuidados la responsabilidad de gestionar el modelo de Gestión de cuidado para asegurar la continuidad y oportunidad en la atención al paciente neuroquirúrgico proporcionándole los cuidados que este seguirá acorde con las pautas establecidas y dentro del concepto cuidados progresivos. De esta Subdirección dependen 2 Centros de Responsabilidad compuestos por las unidades de alimentación y de Esterilización. Además de la dependencia directa del personal clínico Enfermeras, Técnicos paramédicos y Auxiliares de servicio de los distintos servicios clínicos y de apoyo de la Institución
GENERALIDADES DEL INCA Dotación de camas y prestaciones que realiza:
• El Instituto cuenta con 108 camas, distribuidas en sectores Neurocirugía Adulto de hombre, mujeres, Neurocirugía Pediátrica, lactantes, pre-escolares, y escolares hasta los 15 años de edad, Pensionado, Urgencia y policlínico.
• Un Servicio de Urgencia, con un equipo médico altamente especializado • Policlínico en el cual se atiende a los pacientes derivados mediante Inter-consulta y a los pacientes en
control (estos 2 últimos servicios a cargo de una EU. supervisora • 1 pabellón de urgencia que funciona las 24 hrs. del día, para dar solución quirúrgica a todas las
patologías de urgencia neuroquirúrgicas de alta complejidad. • 4 Pabellones programados los que funcionan hasta las 17 horas y martes y jueves 1 pabellón que
funciona hasta las 19 horas para cirugías de alargue. Los pabellones están dotados con tecnología de punta como microscopios e instrumental de microcirugía, aspiradores ultrasónicos, instrumental especializado, trepano eléctrico, entre otros. Cebe destacar que el primer microscopio quirúrgico se instaló en el Instituto en el año 1970, desde entonces la mayoría de las operaciones cerebrales se realizan usando microcirugía, método mucho más preciso. Para el uso de este instrumental se exige un entrenamiento previo en el laboratorio de microcirugía, en el último año además se repuso todo el instrumental neuroquirúrgico, el que no se reponía en forma masiva desde el año 1953 año en que se construyó el edificio actual.
• El Servició de pensionado se ubica en el 4° piso del edificio, con 17 camas distribuidas en 15 piezas. • Servicio Neurocirugía Pediátrico, cuenta con 24 canas altamente especializadas, el cual desde el año
2003 posee un centro de monitorización etectroencefalográfico que funciona las 24hrs. Es el único centro de derivación a nivel Nacional. Presenta camas de lactante, pre-escolar y escolar tanto de hombres como de mujer.
• Servicio de paciente crítico (SPC), constituida por una unidad de cuidados intensivos (UCI) con 18 camas dotadas con la más alta tecnología y con personal altamente calificado las 24 hrs. del día.
• 11 camas UTI dotado tanto con recursos físicos como humanos para entregar una atención de calidad. • Un Servicio de Neuroradiología que posee Scanner, Angiografo digital 3D y con Resonador Magnético
de última generación. Con neurorradiólogos intervencionistas para procedimientos endovasculares, colocación de Coils, Stent, embolizaciones en malformaciones arteriovenosas y meningeomas.
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• Un Servicio de Medicina Nuclear que realiza exámenes tales como Gama-Encefalografía isotópica para estudio de hidrocefalia y circulación de líquido cefalorraquídeo, radioventiculografias-isotópicas, Cintigrama óseo, etc. Este Servicio atiende a toda la región metropolitana.
• Un departamento de Encefalografía que realiza la detección y diagnóstico de patologías de la epilepsia, determinación de sus focos y controles intra-operatoria, cabe destacar que se proyecta que este servicio crezca con 12 camas de hospitalizado para el estudio de pacientes.
• Laboratorio, con proceso limitado solo horario diurno de lunes a viernes de 8 a 17 horas. • Departamento de Neuropatología para realizar biopsias de piezas para el estudio histopatológico y
tratamiento. • Departamento de Neuro-otología que realiza atención a pacientes ambulatorios y hospitalizados que
efectúa exámenes funcionales tales como octavo par, de gran utilidad en el estudio de algunos tumores, tales como los de fosa posterior, además el otorrino participa activamente en las cirugías que requieran su participación.
• Departamento de Neuro-oftalmología que da atención a pacientes ambulatorios y hospitalizados relacionados con la especialidad.
• Servicio de Rehabilitación Física, Kinesiterapia respiratoria y motora para rehabilitar hemiplejias, nervios periféricos y patologías de la columna vertebral y terapia ocupacional que logra la inserción del paciente rehabilitado a la sociedad.
• Servicio de Esterilización con el Proceso Centralizado acreditado por el MINSAL en Infecciones Intrahospitalaria y por salud ocupacional.
• Servicio de Alimentación y Sedile a cargo de 3 Nutricionistas 4 Técnicos Paramédicos y 15 Auxiliares. Desde Julio 2009 pasa a depender de la Subdirección de Gestión de Cuidados.
• Servicio de Farmacia, el que cuenta con dosis unitaria e insumos necesarios para el buen desarrollo de la especialidad.
• Fonoaudiólogo • Psicólogo • Asistente Social • Taller de mecánica de precisión o que se encarga de la mantención de los equipos. • Servicios Generales que se encarga de mantención del edificio (Gasfitería, carpintería, etc.). • SOME está formado por : - Hospitalización
- Estadística - Recaudación y Archivo
• Oficina de Personal y RRHH. • Contabilidad • Gestión de Camas a cargo de una Enfermera • Oficina GES a cargo de una Enfermera La identificación de las camas por servicio es, las que se gestionan a través del SAM: - SPC: UCI 1 cama de 1 a la 8 UCI 2 cama de la 9 a la 18 UTI cama de 19 a la 24 - URT: cama de 1 a la 5 - III Norte Sala A cama de 1 a la 6 Sala B cama 1 – 2 – 3 Sala C cama de 1 a la 6 Sala D cama de 1 a la 6
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- III Sur Sala A cama de 1 a la 5 Sala B cama de 1 a la 3 Sala C cama de 1 y 2 Sala D cama de 1 a la 6 - Neuropediatría Sala de lactantes, cama L de 1 a la 6 Sala de pre-escolares, cama PE de la 1 a la 4 Intermedio, cama de 1 a la 3 Sala Escolares hombre, cama de la 1 a la 7 Sala Escolares Mujeres, cama de la 1 a la 6 - Pensionado Pieza de la 1 a la 15 ASPECTO ASISTENCIAL El INCA cuenta con consultorio externo (policlínico ambulatorio) para: • Hospitalización en pacientes programados de la especialidad. • Todo paciente que requiera ser evaluado neuroquirúrgicamente, debe ser derivado de otro centro
asistencial a nuestro policlínico. • Evaluación de exámenes para la confirmación de diagnósticos y tratamiento. • Control y tratamiento de aquellos pacientes que ya fueron intervenidos neuroquirúrgicamente. Hospitalizados para resolver patologías neuroquirúrgicas complejas, tanto programadas como de urgencia. La forma de ingreso del paciente neuroquirúrgicos a nuestro Instituto, es por Urgencia o por Policlínico a través de una Inter-consulta. Patologías más frecuentes de nuestra Institución tanto en niños como en adultos: Patologías vasculares tales como: - Malformaciones capilares - Malformaciones cavernosas - Malformaciones venosas - Malformaciones Schunt arterio – venosa - Fístula – venosa - Aneurisma - Manejo quirúrgico de la hemorragia intracerebral espontánea. - (HIE) - Trombosis - Enfermedad de Moya – Moya - Abscesos - Tumores cerebrales, en las distintas localizaciones - Tumores medulares - Hidrocefalia - Quistes cerebrales, tales como cisticercosis - Nervios periféricos - Tratamientos quirúrgicos de la epilepsia. - Cirugía craneofacial - Patologías de la columna. - Hernias del núcleo pulposo - Fijaciones de columnas
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- Disrrafias espinales - Traumatismo encéfalo craneano - Hematomas extradural, subdural e intracerebrales. - Fracturas y hundimientos craneales. - Politraumatizado Cabe destacar que la Subdirección de Gestión de Cuidados y su personal profesional y técnico han sido desde el comienzo un apoyo fundamental para el buen resultado de todas las acciones que realiza el Instituto de Neurocirugía Dr. Asenjo (INCA), constituyendo un grupo especializado y afiatado en la resolución de problemas neuroquirúrgicos y en el manejo de este tipo de pacientes, gestionando la administración de los cuidados necesarios para la mejoría continua de la calidad de atención entregada, el personal de enfermería presenta espertiz en los cuidados para el paciente neuroquirúrgicos presentando su cartera de servicios dirigida a las patologías mencionadas anteriormente. TIPOS DE CONTRATO Contrato Transitorio : Reemplazo transitório por licencia Médica o Feriado Legal Contrata : El que se renueva una vez por año, generalmente Los 31 de diciembre de cada año Titular : Ingresa a la planta de la Institución.
NUMERO DE PERSONAL QUE DEPENDE DE LA SUBDIRECCIÓN GESTION DE CUIDADOS
SERV. CLINICOS, PEDIATRIA,SPC, POLICLINICO, URGENCIA,STAFF CAMILLEROS Y ESTAFETAS
ESTAMENTO N° CARGOS Profesionales 52 Técnicos 126 Auxiliares 32 TOTAL 210
SERVICIO ESTERILIZACIÓN ESTAMENTO N° CARGOS Profesionales 1 Técnicos 7 Auxiliares 8 TOTAL 16
260
CONCEPTO Esterilización
Medicamentos e Insumos 42.909.110
Bienes y Servicios No Clínicos 80.300.000
Remuneraciones 148.652.546
TOTAL DE PRESUPUESTO 271.861.656
% PARTICIPACION 2,51%
El personal se distribuye de la siguiente manera: • 4° piso Pensionado 17 camas 15 piezas: 1 Enfermera diurna, 6 Técnicos Paramédicos distribuidos en
2 por 3° turno y 1 Auxiliar de servicio. • NC Adultos : 3° Norte (Mujeres) 22 camas: 2 Enfermeras diurnas, 10 técnicos paramédicos distribuidos en 3 por 3° turno y 1 diurno, 2 Auxiliares de Servicio diurnos. 3° Sur (Hombres) 16 camas: 1 Enfermera diurna, 9 Técnicos Paramédicos distribuidos en 3 por 3° turno, 2 Auxiliares de Servicio diurnos. Estos pisos están a cargo de 1 Enfermera Supervisora
SERVICIO ALIMENTACIÓN ESTAMENTO N° CARGOS Profesionales 3 Técnicos 10 Auxiliares 7 Administrativo 1 TOTAL 21
CONCEPTO Alimentación
Medicamentos e Insumos 2.417.180
Bienes y Servicios No Clínicos 97.300.000
Remuneraciones 165.404.939
TOTAL DE PRESUPUESTO 265.122.119
% PARTICIPACION 2,44%
261
• NC Pediátrica 24 camas, 2 camas de EEG. Encargada del servicio 1 Enfermera Supervisora, 4 Enfermeras distribuidas en 1 en 4° turno, 18 Técnicos paramédicos distribuidos en 4° turno y un Técnico diurno y 1 Técnico diurno de EEG, 2 Auxiliares de Servicio.
• Servicio de Neuroradiología: 1 Enfermera Supervisora, 1 Enfermera clínica, 10 Técnicos paramédicos diurnos, 4 distribuidos en 1 en 4° turno y 02 Empleados de servicio.
• Servicio de pabellón: 1 Enfermera Supervisora, 1 Enfermera clínica, 18 Técnicos Paramédicos diurnos, 9 Técnicos paramédicos rotando 3 en 3° turno, 4 empleados de servicio diurno.
• Servicio de Paciente Crítico SPC con un total de 29 camas, 2 Enfermeras Supervisoras, 24 Enfermeras para camas UCI rotando 6 en 4° turno, 36 Técnicos Paramédicos rotando 9 en 4° turno, 6 Auxiliares de servicio 2 diurnas 4 rotando en 1 en 4° turno. Para 6 camas UTI, 4 Enfermeras rotando 1 en 4° turno, 8 Técnicos paramédicos rotando 2 en 4° turno y 1 Auxiliar de Servicio diurna. Además hay 1 Enfermera diurna para todo el servicio y 1 Técnico paramédico.
• Unidad de Reanimación Transitoria URT 5 camas: 4 Enfermeras rotando 1 en 4° turno, 6 Técnicos paramédicos rotando 2 en 3° turno y 1 Auxiliar de Servicio, camas incluida dentro de la dotación de UTI
• Policlínico: 1 Enfermera diurna, 3 Técnico Paramédico diurnos. • Urgência: 1 Enfermera Supervisora de policlínico y urgencia, 6 Técnicos paramédicos rotando 2 en 3°
turno, para el Servicio de Urgencia y Técnicos Paramédicos diurnos para Policlínico. MISIÓN DE LA SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DE CUIDADOS Somos un grupo de enfermeras integrantes del equipo de salud del Instituto de Neurocirugía, altamente especializadas, con dedicación a las patologías neuroquirúrgicas de alta complejidad, cuyo propósito es garantizar una atención oportuna, humanizada, y personalizada a nuestros pacientes, integrando a su grupo familiar, con el objetivo de restablecer la salud, dando énfasis al desarrollo de la docencia e investigación, acorde al continuo desarrollo de la especialidad. OBJETIVOS Objetivo General Mantener el modelo de Gestión de Cuidados basado en Políticas y Programas orientadas a garantizar la calidad y seguridad de las prestaciones otorgadas a los pacientes. Objetivo Especifico Garantizar las prestaciones otorgadas por la SDGC mediante el uso de protocolos y procedimientos validados. Disminuir los EA que tengan relación con la Gestión de Cuidados en el INCA. Objetivo General Mantener el modelo de gestión de cuidado basado en las Normas Ministeriales con el fin de brindar una atención progresiva al paciente en base al grado de complejidad y dependencia de los pacientes. Objetivo Específico Optimizar el trabajo y recursos mediante la atención progresiva de pacientes. Objetivo General Respetar la dignidad del paciente y resguardar los principios éticos esenciales en el trato que se le otorga. Objetivo Específico Mejorar la satisfacción usuaria.
262
Objetivo General Cumplir con el perfil requerido en términos de habilitación y competencias en el trabajo a realizar y consolidar las actividades de capacitación de enfermería en el INCA. Objetivo Específico A.- Implementar políticas de capacitación para el personal dependiente de SDGC en conjunto con RRHH. B.- Elaborar, aplicar y evaluar programas de capacitación continua para el equipo de enfermería. C.- Desarrollar programas de pasantía en otros centros hospitalarios para las enfermeras/os del INCA. Objetivo General Lograr la atención necesaria a los pacientes en forma oportuna, expedita y coordinada. 1.- Colaborar con la informatización de la gestión de camas. 2.- Supervisar el uso de credencial en el personal.
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INDICADORES SUBDIRECCIÓN GESTIÓN DE CUIDADOS INCA
Indicadores de resultados
Nombre indicador
EA que tengan relación con la Gestión de Cuidados en el INCA
Formato
N° de notificaciones de EA ocurridos en el trimestre que tengan relación con la gestión de cuidados ______________ N° total días camas ocupadas del trimestre
Fundamento Los EA (Eventos Adversos) pueden ser evitables y hacer gestion de riesgos es centrar el foco de la calidad en la seguridad de los pacientes.
Definición de Términos
Evento Adverso es un incidente que causa daño o lesion y esta asociado al proceso asistencial y no a la condicion o enfermedad preexistente del paciente. UPP= Ulceras por presion. La Úlcera por Presión (UPP) puede definirse como cualquier área de daño en la piel y tejido subyacente causado por la presión prolongada sobre un plano duro. Caídas= Autodefinido, la caída del paciente hospitalizado puede ser: de la cama, en el baño, en los pasillos de la sala, etc. Quemaduras= Lesión a la piel causada por diversos factores. Se vigilarán las quemaduras producidas por acción mecánica, eléctrica, química, térmica o radioactiva. EM = Error de Medicacion, Cualquier incidente prevenible que puede o no causar daño al paciente por la utilización inadecuada de los medicamentos cuando éstos están bajo el control del Equipo de Enfermería.
.
Estándar 100% de cumplimiento
Meta Disminuir en un 30% los EA que tienen relación con la gestión de cuidados respecto a los notificados en el año 2010
Excepciones UPP y Quemaduras producidas antes del ingreso del paciente al INCA
Frecuencia de Medición trimestral año 2011
Fuente de datos EA notificados y enviados a Unidad de Calidad Marcos Teóricos
y/o Referencias Bibliográficas MINSAL y SSMO
Responsable Unidad de Calidad -Subdirección Gestión de Cuidados, Enfermeras Supervisoras y Enfermeras Clínicas.
Centro de Responsabilidad Sub Direccion de cuidados
Distribución de Resultados Dirección Servicios clínicos
264
Indicadores de Proceso
Nombre indicador
Programas de intervención en los EA notificados que tienen relación con la gestión de cuidados
Formato
Iintervenciones realizadas de los EA notificados que tienen relación con la gestión de cuidados en el semestre/ Total de los EA notificados en el semestre
Fundamento El manejo de la información referente a los EA ocurridos, debe ser utilizada par evitar que vuelvan a ocurrir o por lo menos para disminuir la incidencia de ellos
Definición de Términos
Evento Adverso es un incidente que causa daño o lesion y esta asociado al proceso asistencial y no a la condicion o enfermedad preexistente del paciente. Intervencion o plan de mejora: es un programa que tiene por finalidad el analisis y la busqueda de causas de los EA, programando acciones en un plazo definido con responsables encargados de su cumplimiento con evaluacion posterior.
Estándar 100 % cumplimiento
Meta Implementar programas de intervención en los EA notificados que tienen relación con la gestión de cuidados
Excepciones no hay
Frecuencia de Medición 1º semestre 2011
Fuente de datos Hojas de notificación de EA programas de supervisión programa anteriores de mejora
Marcos Teóricos y/o Referencias Bibliográficas
MINSAL y SSMO, fuentes propias.
Responsable Unidad de Calidad, Subdirección Gestión de Cuidados, Enfermeras Supervisoras y Enfermeras Clínicas
Centro de Responsabilidad Sub Direccion de cuidados
Distribución de Resultados Dirección Servicios clínicos Oficina de calidad
265
Indicadores de resultado
Nombre indicador
Cumplimiento de atención progresiva de pacientes.
Formato
N° de pacientes categorizados como A1, A2 y A3 en UCI ___________ Nº de pacientes categorizados en UCI
Fundamento Los pacientes categorizados como A1, A2 y A3 son pacientes que por su
reiesgo y dependiencia deben estar hospitalizadpos en UCI
Definición de Términos
A1: máximo riesgo, dependencia total A2: máximo riesgo, dependencia parcial A3: máximo riesgo, auto valencia parcial B1 alto riesgo, dependencia total B2: alto riesgo dependencia parcial B3: alto riesgo, auto valencia parcial C1 mediano riesgo, dependencia total C2: mediano riesgo, dependencia parcial C3: mediano riesgo, auto valencia parcial D: son pacientes de bajo riesgo que no debieran de estar hospitalizados
Estándar 90% de cumplimiento
Meta el 100%de los pacientes categorizados como A1 A2 y A3 en UCI
Excepciones pacientes en otro rango con procedimientos pendientes
Frecuencia de Medición diaria mensual
Fuente de datos pautas de categorización
Marcos Teóricos y/o Referencias Bibliográficas
MINSAL y SSMO
Responsable Subdirección Gestión de Cuidados, Enfermeras Supervisoras y
Enfermeras Clínicas.
Centro de Responsabilidad Sub Direccion de cuidados
Distribución de Resultados Dirección Servicios clínicos, estadistica SOME
266
Indicadores de resultado
Nombre indicador
Cumplimiento de atención progresiva de pacientes.
Formato
N° de pacientes categorizados como B1, B2 , B3 en UTI
___________ Nº de pacientes categorizados en UTI
Fundamento Los pacientes categorizados como B1, B2, B3 son pacientes que por su
reiesgo y dependiencia deben estar hospitalizadpos en UTI
Definición de Términos
A1: máximo riesgo, dependencia total A2: máximo riesgo, dependencia parcial A3: máximo riesgo, auto valencia parcial B1 alto riesgo, dependencia total B2: alto riesgo dependencia parcial B3: alto riesgo, auto valencia parcial C1 mediano riesgo, dependencia total C2: mediano riesgo, dependencia parcial C3: mediano riesgo, auto valencia parcial D: son pacientes de bajo riesgo que no debieran de estar hospitalizados
Estándar 90% de cumplimiento
Meta el 100%de los pacientes categorizados como B1, B2 , B3 en UTI
Excepciones pacientes en C1 con procedimientos pendientes Frecuencia de Medición diaria mensual
Fuente de datos pautas de categorización Marcos Teóricos
y/o Referencias Bibliográficas MINSAL y SSMO
Responsable Subdirección Gestión de Cuidados, Enfermeras Supervisoras y
Enfermeras Clínicas.
Centro de Responsabilidad Sub Direccion de cuidados
Distribución de Resultados Dirección Servicios clínicos, estadistica SOME
267
Indicadores de resultado
Nombre indicador
Cumplimiento de atención progresiva de pacientes.
Formato
N° de pacientes categorizados como C1, C2, C3 en servicios clínicos
___________ Nº de pacientes categorizados en servicios clínicos
Fundamento Los pacientes categorizados como C1, C2, C3 son pacientes que por su riesgo y dependiencia deben estar hospitalizadpos en servicios clínicos
Definición de Términos
A1: máximo riesgo, dependencia total A2: máximo riesgo, dependencia parcial A3: máximo riesgo, auto valencia parcial B1 alto riesgo, dependencia total B2: alto riesgo dependencia parcial B3: alto riesgo, auto valencia parcial C1 mediano riesgo, dependencia total C2: mediano riesgo, dependencia parcial C3: mediano riesgo, auto valencia parcial D: son pacientes de bajo riesgo que no debieran de estar hospitalizados
Estándar 90% de cumplimiento
Meta El 100%de los pacientes categorizados como C1, C2, C3 en Servicios Clínicos.
Excepciones no hay
Frecuencia de Medición diaria mensual
Fuente de datos pautas de categorización
Marcos Teóricos y/o Referencias Bibliográficas
MINSAL y SSMO
Responsable Subdirección Gestión de Cuidados, Enfermeras Supervisoras y
Enfermeras Clínicas.
Centro de Responsabilidad Sub Direccion de cuidados
Distribución de Resultados Dirección Servicios clínicos, estadistica SOME
268
Indicadores de Proceso
Nombre indicador
Programas de capacitación continúa para el equipo de enfermería .( RCP. IIH )
Formato Nº de funcionarios de enfermería capacitados RCP IIH / / N° total de funcionarios de enfermería.
Fundamento La capacitación es el medio mas efectivo para mantener al personal motivado y ademas se esta cumpliendo con los estandares de acreditacon
Definición de Términos no aplica
Estándar 100% de cumplimiento
Meta Programa de capacitación elaborado aplicado y evaluado en un 40% en temas de RCP E IIH
Excepciones No hay
Frecuencia de Medición -Marzo del 2011 inicio de aplicación de programa -Noviembre 2011 termino de aplicación del programa
Fuente de datos Hojas de asistencia y evaluacion de las capacitaciones
Marcos Teóricos y/o Referencias Bibliográficas
Fuente propia
Responsable Subdirectora Gestión C., RRHH Enfermera de capacitación y Enfermeras Supervisoras.
Centro de Responsabilidad Sub Direccion de cuidados
Distribución de Resultados Dirección Subdirección de RRHH (capacitaciópn)
269
DESCRIPCIÓN DE LA META: (REPITA ESTE FORMULARIO POR CADA META) META:
Indicadores de Proceso
Nombre indicador
Alimentos otorgados en Servicio de Nutrición INCA Microbiológicamente aptos para consumo humano
Formato Controles Bacteriologicos limpios de Microorganismos
Total Examenes realizados
Fundamento Control
Definición de Términos Formulas lácteas, formulas enterales,tecnicas culinarias
Estándar 100%
Umbral o Meta 100%
Excepciones NO HAY
Frecuencia de Medición Mensual
Fuente de datos Informe de Laboratorio Neovida Ltda.
Marcos Teóricos y/o Referencias Bibliográficas
Reglamento Sanitario de los Alimentos-Minsal
Encargado del Proceso Servicio de Alimentacion y Nutricion
Responsable Nutricionistas INCA
Centro de Responsabilidad Sub-Dirección de Gestión de Cuidados
Secciones y/o Unidades SEDILE-Central de Producción
Distribución de Resultados Sub-dirección de Gestión de Cuidados
270
Indicadores de Proceso
Nombre indicador
USUARIOS SATISFECHOS SEGÚN ENCUESTA APLICADA POR NUTRICIÓN
Formato Nº de Usuario Externo satisfechos
Total de Usuarios externos encuestados
Fundamento Control satisfacción usuario externo, autoevaluación de los
procesos productivos y de atención al usuario externo
Definición de Términos Neurocirugía Adultos y Servicio de Pensionado
Estándar 85%
Umbral o Meta 80%
Excepciones
Usuarios con déficit cognitivos, usuarios con afasia, usuarios analfabetos ,usuarios con déficit motores
hemicuerpo dominante, usuario familiar directo o indirectos con funcionario del servicio
Frecuencia de Medición trimestral
Fuente de datos Encuestas
Marcos Teóricos y/o Referencias Bibliográficas Fuentes propias
Encargado del Proceso Nutricionistas Clínicas
Responsable Nutricionistas y Funcionarios
Centro de Responsabilidad Sub- Dirección de Gestión de Cuidados
Secciones y/o Unidades Pensionado, Neurocirugía Adultos
Distribución de Resultados Nutricionista Jefe y Sub dirección de Gestión de Cuidados
271
indicador de resultado
Nombre indicador
Tutorías profesional alumnos de Nutrición y Dietética
Formato Numero de alumnos aprobados
Total de alumnos
Fundamento Al INCA, Servicio de Alimentación y Nutrición ingresan internas de la
carrera de nutrición par realizar su practica profesional
Definición de Términos Alumnos de 5º año Carrera de Nutricion y Dietetica
Estándar 90%
Umbral o Meta 100%
Excepciones No hay
Frecuencia de Medición Semestral
Fuente de datos Total de alumnos Aprobados
Marcos Teóricos y/o Referencias Bibliográficas
Pautas de Evaluación otorgadas por la Universidad de origen de los alumnos
Encargado del Proceso Nutricionistas Clinicas
Responsable Nutricionistas Clinicas
Centro de Responsabilidad Subdireccion de Gestion de Cuidados
Secciones y/o Unidades Neurocirigia Pediatrica, Neurocirugia Adultos y SPC
Distribución de Resultados Universidad y Subdireccion de Gestion de Cuidados
272
Meta: Mejorar el rendimiento del proceso de esterilización
Indicadores de Proceso
Nombre indicador
Producción efectiva
Formato Lts. esterilizados/Capacidad del equipo en un mes*100
Fundamento Llevar un control de los costos asociados en relación a la esterilización y lts. Esterilizados segun cargas realizadas.
Definición de Términos No procede
Estándar 95%
Umbral o Meta 90%
Excepciones Material o cajas quirúrgicas esterilizadas en carácter de urgencia.
Frecuencia de Medición Mensual
Fuente de datos Estadistica de cargas y litros esterilizados
Marcos Teóricos y/o Referencias Bibliográficas
No procede
Encargado del Proceso Operador de Máquinas y Enfermera Esterilización
Responsable Ana Luisa Aburto Jefa Esterilización
Centro de Responsabilidad Subdirección de Gestión de Cuidados
Secciones y/o Unidades Esterilización
Distribución de Resultados Subdirección de Gestión de Cuidados.
273
Meta: Satisfacer las necesidades de los usuarios con respuesta inmediata
Indicadores de Proceso
Nombre indicador
Calidad de la atención entregada por servicio de Esterilización a los usuarios internos
Formato Nº de usuarios a los cuales se le aplicó la encuesta satisfechos
/Total encuestas aplicadas
Fundamento La satisfacción usuaria implica entregar un servicio eficiente, con respuesta inmediata y un servicio de calidad
Definición de Términos Satisfaccion Usuaria: Accion de responder , cumplir y satisfacer las necesidades del usuario. Calidad en la atención: excelencia en el servicio entregado
Estándar 97%
Umbral o Meta 100%
Excepciones No procede
Frecuencia de Medición Trimestral
Fuente de datos Aplicación de Encuestas
Marcos Teóricos y/o Referencias Bibliográficas
Fuente propia
Encargado del Proceso Enfermera Esterilización
Responsable Jefa Esterilización
Centro de Responsabilidad Subdirección de Gestión de Cuidados
Secciones y/o Unidades Esterilización
Distribución de Resultados Subdirección de Gestión de Cuidados Dirección .
274
Meta: Instrumental sin materia orgánica
Indicadores de resultado
Nombre indicador
Cajas quirúrgicas libre de materia orgánica
Formato Nº de cajas quirúrgicas sin materia orgánica/Total de cajas
quirúrgicas procesadas en un mes*100
Fundamento El proceso de esterilización de calidad debe de asegurar la eliminación total de los microorganismos del material de uso médico.
Definición de Términos Esterilización es la eliminación de toda vida microbiana de objetos inanimados incluyendo esporas y es una pieza clave de los programas de prevención y control de infecciones.
Estándar 100%
Umbral o Meta 100%
Excepciones No procede
Frecuencia de Medición trimestral
Fuente de datos Reporte de incidentes y revisión de cajas quirúrgicas, pautas de supervisión
Marcos Teóricos y/o Referencias Bibliográficas
Normas Técnicas sobre Esterilización y Desinfección de Elementos Clínicos MINSAL
Encargado del Proceso Personal de Esterilización.
Responsable Jefa Esterilización
Centro de Responsabilidad Subdirección de Gestión de Cuidados
Secciones y/o Unidades Esterilización
Distribución de Resultados Subdirección de Gestión de Cuidados Dirección
275
Meta: Certificar el buen funcionamiento de los equipos
Indicadores de proceso
Nombre indicador
Proceso de Esterilización validado
Formato
1.- Controles biológicos (-) en el mes/Total de controles biológicos en el mes*100 2.- Nº de test B. Dick con resultado uniforme en el mes/Nº total de test efectuado en el mes* 100
Fundamento Los indicadores de esterilización tienen como objetivo certificar que el proceso de esterilización se efectuó en forma adecuada.
Definición de Términos Los indicadores biológicos se utilizan para certificar la muerte de los microorganismos y el test de B. Dick es una prueba de rendimiento que evalúa la eficiencia de la bomba de vacío.
Estándar 1.- 100% 2.- 100%
Umbral o Meta 100% ( de ambos)
Excepciones No procede
Frecuencia de Medición Trimestral
Fuente de datos Libro de controles biológicos y resultado de hoja de test de B. Dick
Marcos Teóricos y/o Referencias Bibliográficas
Normas Técnicas sobre Esterilización y Desinfección de Elementos Clínicos MINSAL
Encargado del Proceso Operador de Máquinas.
Responsable Jefa Esterilización
Centro de Responsabilidad Subdirección de Gestión de Cuidados
Secciones y/o Unidades Esterilización
Distribución de Resultados Subdirección de Gestión de Cuidados Dirección