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PERFIL
PROYECTO: “CONSTRUCCION DE LA LOSA DEPORTIVA DEL CASERIO DE QUILLASH, DISTRITO DE TARICA - HUARAZ – ANCASH”
ESTUDIO DE PREINVERSIÓN-NIVEL PERFIL
“CONSTRUCCION DE LA LOSA DEPORTIVA DEL CASERIO DE QUILLASH, DISTRITO DE TARICA-
HUARAZ-ANCASH “
UBICACIÓN: REGION : ANCASH PROVINCIA : HUARAZ DISTRITO : TARICA CASERIO : QUILLASH
TARICA, AGOSTO DEL 2,010
ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFILESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL
PERFIL
PROYECTO: “CONSTRUCCION DE LA LOSA DEPORTIVA DEL CASERIO DE QUILLASH, DISTRITO DE TARICA - HUARAZ – ANCASH”
INDICE
I. RESUMEN EJECUTIVO
En este resumen, se deberá presentar una síntesis del estudio de perfil que contemple los
siguientes aspectos:
A. Nombre del Proyecto de Inversión Pública (PIP)
B. Objetivo del proyecto
C. Balance oferta y demanda de los bienes o servicios del PIP
D. Descripción técnica del PIP
E. Costos del PIP
F. Beneficios del PIP
G. Resultados de la evaluación social
H. Sostenibilidad del PIP
I. Impacto ambiental
J. Organización y Gestión
K. Plan de Implementación
L. Conclusiones y Recomendaciones
II. ASPECTOS GENERALES
2.1. Nombre del Proyecto
2.2. Unidad Formuladora y Ejecutora
2.3. Participación de las entidades involucradas y de los beneficiarios
2.4. Marco de referencia
III. IDENTIFICACIÓN
III.1. Diagnóstico de la situación actual
III.2. Definición del problema y sus causas
III.3. Objetivo del proyecto
III.4. Alternativas de Solución
IV. FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN
IV.1. Horizonte del Proyecto
IV.2. Análisis de la demanda
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IV.3. Análisis de la oferta
IV.4. Balance Oferta Demanda
IV.5. Costos
IV.6. Beneficios
IV.7. Evaluación social
a) Metodología costo/beneficio
b) Metodología costo/efectividad
IV.8. Programa de Ejecución
IV.9. Análisis de Sensibilidad
IV.10. Sostenibilidad
IV.11. Impacto ambiental
IV.12. Plan de Implementación
IV.13. Selección de alternativas
IV.14. Matriz del marco lógico para la alternativa seleccionada
V. CONCLUSIÓN
VI. ANEXOS
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PROYECTO: “CONSTRUCCION DE LA LOSA DEPORTIVA DEL CASERIO DE QUILLASH, DISTRITO DE TARICA - HUARAZ – ANCASH”
I.- RESUMEN EJECUTIVO
A.- NOMBRE DEL PROYECTO
“CONSTRUCCION DE LA LOSA DEPORTIVA DEL CASERIO DE QUILLASH, DISTRITO DE TARICA - HUARAZ – ANCASH”.
B.- OBJETIVO DEL PROYECTO
DEFINICIÓN DEL OBJETIVO CENTRAL
La solución al problema constituye el objetivo central o propósito del proyecto, el mismo
que se define “ADECUADAS CONDICIONES PARA REALIZAR PRÁCTICAS DEPORTIVAS EN
EL CASERIO DE QUILLASH - TARICA”, que propiciara el desarrollo de un conjunto de
esfuerzos, actividades y proyectos dirigidos a elevar el nivel de salud y salubridad de la
población o logro de una adecuada calidad de vida de la población reduciendo
ostensiblemente indicadores de enfermedades y mortalidad, así como la puesta en
práctica de la responsabilidad ambiental.
El objetivo central está asociado con la solución del problema central.
C.- BALANCE OFERTA DEMANDA
ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFILESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL
PROBLEMA CENTRAL OBJETIVO CENTRALPROBLEMA CENTRAL
DEFICIENTES CONDICIONES PARA REALIZAR PRÁCTICAS DEPORTIVAS EN EL CASERIO DE
QUILLASH - TARICA
OBJETIVO CENTRAL
ADECUADAS CONDICIONES PARA REALIZAR PRÁCTICAS DEPORTIVAS EN EL CASERIO DE
QUILLASH - TARICA
PERFIL
PROYECTO: “CONSTRUCCION DE LA LOSA DEPORTIVA DEL CASERIO DE QUILLASH, DISTRITO DE TARICA - HUARAZ – ANCASH”
C.1.- BALANCE OFERTA DEMANDA
Nº AÑOOFERTA
OPTIMIZADA
DEMANDA BRECHATOTAL
PARTIDOSTOTAL
DEPORTISTASTOTAL
PARTIDOSTOTAL
DEPORTISTAS
0 2010 0 1296 15552 -1296 -15552
1 2011 0 1314 15765 -1314 -15765
2 2012 0 1332 15980 -1332 -15980
3 2013 0 1350 16199 -1350 -16199
4 2014 0 1368 16421 -1368 -16421
5 2015 0 1387 16645 -1387 -16645
6 2016 0 1406 16873 -1406 -16873
7 2017 0 1425 17104 -1425 -17104
8 2018 0 1445 17338 -1445 -17338
9 2019 0 1465 17575 -1465 -17575
10 2020 0 1485 17815 -1485 -17815
Elaboración Propia
La demanda anual para las prácticas deportivas alcanza los 1296 partidos al año, Y
15552 Jugadores que participan en las tres disciplinas mencionadas. Se puede ver
claramente el desequilibrio existente respecto a este tipo de infraestructura. Y por
tanto la brecha es la cantidad de potencial beneficiarios promedio que se
mantiene en el horizonte del proyecto.
D.- DESCRIPCCION TECNICA DEL PROYECTO
a) Construcción una Losa Deportiva equipada.
Descripción del ítem.
Construcción de Losa Deportiva para futsal de 20x36ml. estos ambientes están sobre
concreto simple de 20.00x36.00ml. con un espesor de 15 cm y uñas de 30cm en los
bordes. En la implementación se presenta las siguientes y son: suministro de anclajes
para postes de vóley, arco de fulbito y tablero de básquet con medidas oficiales por el
instituto nacional de deporte.
E.- COSTOS DEL PROYECTO.
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PROYECTO ALTERNATIVO N° 1
ITEM DESCRIPCION COSTO DIRECTO1 OBRAS PROVISIONALES 2,350.00
2 TRABAJOS PRELIMINARES 2,097.60
3 MOVIMIENTO DE TIERRAS 9,466.80
4 CONCRETO SIMPLE 29,664.82
5 JUNTA DE DILATACION 1,382.88
6 OTROS 2,971.84
7 EQUIPAMIENTO Y ACCESORIOS 4,493.74
8 FLETE TERRESTRE 22,723.31
9 COSTO DIRECTO 75,150.99
10 GASTOS GENERALES (17.00%) 12,775.67
11 UTILIDAD (5%) 3,757.55
12 COSTO INDIRECTO 16,533.22
13 SUB TOTAL (13+ 16) 91,684.21
14 IGV (19%) 17,420.00
PRESUPUESTO DE LICITACIÓN(13 + 14) 109,104.21
15 EXPEDIENTE TECNICO (5%) 3,757.55
16 SUPERVISION (5%) 3,757.55
17 EVALUACION DE EXPEDIENTE (2%) 1,503.02
18 CONSULTORIA DE OBRA 9,018.12
PRESUPUESTO TOTAL DE OBRA (13+14+18) 118,122.33
SON: CIENTO DIECIOCHO MIL CIENTO VEINTIDOS CON 33/100 NUEVOS SOLES.
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PROYECTO ALTERNATIVO N° 2
ITEM DESCRIPCION COSTO DIRECTO1 OBRAS PROVISIONALES 2,350.00
2 TRABAJOS PRELIMINARES 2,097.60
3 MOVIMIENTO DE TIERRAS 9,466.80
4 CONCRETO SIMPLE 25,500.00
5 JUNTA DE DILATACION 1,382.88
6 OTROS 2,971.84
7 EQUIPAMIENTO Y ACCESORIOS 4,493.74
8 FLETE TERRESTRE 30,550.00
9 COSTO DIRECTO 78,812.86
10 GASTOS GENERALES (17.00%) 13,398.19
11 UTILIDAD (5%) 3,940.64
13 COSTO INDIRECTO 17,338.83
13 SUB TOTAL (13+ 16) 96,151.69
14 IGV (19%) 18,268.82
PRESUPUESTO DE LICITACIÓN(13 + 14) S/. 114,420.51
15 EXPEDIENTE TECNICO (5%) 3,940.64
16 SUPERVISION (5%) 3,940.64
17 EVALUACION DE EXPEDIENTE (2%) 1,576.26
18 CONSULTORIA DE OBRA 9,457.54
PRESUPUESTO TOTAL DE OBRA (13+14+18) S/. 123,878.05
SON: CIENTO VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO CON 05/100 NUEVOS SOLES.
F.- BENEFICIOS DEL PROYECTO
El proyecto, genera beneficios, que son medidas cualitativas, esto es que no se pueden
cuantificar, son más de carácter social y está en función a metas a alcanzar por parte del
Gobierno Provincial, o en intereses de los beneficiarios directos y la población en su
conjunto. Las cuales podemos citar:
- Seguridad de la integridad física tanto de jugadores y espectadores
- Mayor participación en las ligas inter distritales, inter escolares y otros
- Mayor participación en los eventos culturales, académicos en la región
- Realización de campeonatos, mayor participación en el deporte y mejora de
calidad de vida de la población involucrada al deporte.
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G.- RESULTADOS DE LA EVALUACION SOCIAL
G.1.- METODOLOGÍA COSTO – EFECTIVIDAD
Este método se la utilizado para hacer la evaluación social del proyecto,
únicamente para el componente del desagüe. Se presenta la información
relacionada al cálculo de los parámetros de evaluación social, para ambos
proyectos alternativos, se considera el VAC y el CE. Se ha hecho uso del 11% como
tasa de descuento y la población beneficiaria como indicador de efectividad.
Se presenta un resumen de los indicadores de evaluación social, para el proyecto.
Se observa que el proyecto alternativo 01, tiene los mejores indicadores sociales y
por ende debe ser seleccionado.
EVALUACION SOCIAL
INDICADORES DE PROYECTO PROYECTO
EVALUACION SOCIAL ALTERNATIVO 01 ALTERNATIVO 02
VACST [S/.]
115,862 119,985
IE: Población Beneficiaria Promedio
219 219
CE [S/. /hab] – VACST
529.05 547.88
ELABORACIÓN PROPIA
H.- SOSTENIBILIDAD
Capacidad de gestión del organismo encargado del proyecto en su etapa de
inversión:
La institución propuesta para la ejecución del proyecto, en su etapa de inversión es el
Municipalidad Distrital de Taricá en convenio Marco con el IPD, actualmente la
Municipalidad cuenta con la experiencia profesional y técnica necesaria, y los medios y
recursos disponibles en mano de obra (calificada y no calificada), maquinaria y
equipos. Consiguiendo las metas propuestas por el proyecto.
Disponibilidad de recursos:
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Los recursos para la etapa de inversión, el presupuesto consignado por el IPD se
transferirá a la Municipalidad Distrital de Taricá, la cual es la entidad encargada del
financiamiento para la ejecución del proyecto.
Financiamiento de los costos de Operación y mantenimiento: Los costos de
mantenimiento, referidos al proyecto, serán financiados por el directivo del Caserío de
Quillash Como es El mantenimiento de la estructura el pintado de la losa para vóley,
básquet, fulbito así como también el pago de un personal para la limpieza y otros.
Participación de los beneficiarios:
La institución ejecutora está comprometida con la implementación y/o ejecución del
proyecto; y la población organizadora de eventos deportivos colaborara en el cuidado
y mantenimiento de la infraestructura.
I.- IMPACTO AMBIENTAL
Los impactos ambientales que pueden ocasionar con la ejecución de este proyecto
se clasifican en impactos positivos e impactos negativos, estos están relacionados
con los cambios físicos y sociales que van a originar.
A continuación se presenta los impactos ambientales más importantes que se
originarían mediante la ejecución del presente proyecto:
Impactos Positivos:
Se mejorara el nivel Socio Económico del sector.
Incrementara la apertura de nuevos servicios.
No generara molestias en temporadas de lluvias.
Se mejorara el Ornato público de la Ciudad.
Se estará desarrollando los objetivos trazados por parte de la municipalidad
Distrital de Taricá.
Impactos Negativos:
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Alteración de la pureza del aire, debido a la generación de partículas en
suspensión, en la etapa de movimiento de tierras. Las cuales tienen una
duración temporal transitoria en espacio local y son de magnitud moderada.
Restricción del flujo vehicular en la etapa de ejecución del proyecto. Las cuales
son de carácter temporal transitorio, en espacio local y magnitud leve.
J.- PLAN DE IMPLEMENTACION
El plan de implementación del proyecto se refiere a la programación de las actividades
previstas en el proyecto, considerando su secuencia, duración, responsables y recursos
necesarios. La fase de inversión comprende la elaboración de estudios definitivos y la
ejecución del proyecto en 2 meses siendo medio mes para la liquidación general de la
obra.
K.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
En el presente estudio de pre- inversión a nivel de perfil, se ha definido como problema
central los “DEFICIENTES CONDICIONES PARA REALIZAR PRÁCTICAS DEPORTIVAS EN EL
CASERIO DE QUILLASH - TARICA”.
Entre los dos proyectos alternativos presentados podemos apreciar que la rentabilidad
social del proyecto alternativo 01 es mayor y el análisis de sensibilidad igualmente nos
muestra que es menos riesgoso. Por lo tanto, se selecciona el proyecto alternativo 01:
“Construcción una Losa Deportiva“. En la siguiente tabla se puede observar algunas
ventajas comparativas entre los dos proyectos alternativos.
DESCRIPCIÒN ALTERNATIVA 01 ALTERNATIVA 02
1 Inversión (Precios Privados) 118 122.33 123 878.05
2 Inversión (precios Sociales) 92 807.05 97 383.34
En base al análisis de sensibilidad se ha podido seleccionar el proyecto alternativo 01 como
la mejor alternativa. Entre los dos proyectos alternativos presentados. Los principales
indicadores sociales son:
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EVALUACION SOCIAL
INDICADORES DE PROYECTO PROYECTO
EVALUACION SOCIAL ALTERNATIVO 01 ALTERNATIVO 02VACST [S/.] 115,862 119,985
IE: Población Beneficiaria Promedio 219 219
CE [S/. /hab] - VACST 529.05 547.88
ELABORACIÓN PROPIA
Con la ejecución del proyecto, se espera la ADECUADAS CONDICIONES PARA REALIZAR
PRÁCTICAS DEPORTIVAS EN EL CASERIO DE QUILLASH - TARICA.
Por lo expuesto es necesario la aprobación y declara la viabilidad del perfil del proyecto,
para su posterior financiamiento y ejecución.
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II.- ASPECTOS GENERALES
2.1.- NOMBRE DEL PROYECTO:
“CONSTRUCCION DE LA LOSA DEPORTIVA DEL CASERIO DE QUILLASH, DISTRITO DE TARICA - HUARAZ – ANCASH”.
2.2.- UBICACIÓN POLITICA.
Ubicación
Región: Ancash
Provincia: Huaraz
Distrito: Taricá
Caserio: Quillash
Región Geográfica: Sierra
2.3.- UBICACIÓN GEOGRÁFICA.
El Caserío de Quillash está situado en el distrito de Taricá del la provincia de Huaraz. Se
localiza en la zona sierra de la región Ancash, su territorio se extiende en la Cordillera
Blanca.
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MACROLOCALIZACION DEL PROYECTOGRAFICO Nº 01
2.4.- ACCESO:
Se llega al Caserío de Quillash por:
Huaraz-Taricá (25 minutos)
Taricá – Quillash (15 minutos)
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PERU ANCASH
PROV. HUARAZDISTRITO DE TARICA
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2.5.- UNIDAD FORMULADORA Y UNIDAD EJECUTORA
2.5.1.- UNIDAD FORMULADORA
SECTOR : GOBIERNOS LOCALES
PLIEGO : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TARICA
NOMBRE : GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL
DIRECCIÓN : PLAZA DE ARMAS S/N
TELÉFONO :
FUNCIONARIO RESPONSABLE : ING. INOCENTE ARELLAN GARGATE
2.5.2.- PROPUESTA DE LA UNIDAD EJECUTORA
UNIDAD EJECUTORA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TARICA
SECTOR GOBIERNOS LOCALES
PLIEGO MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TARICA
PERSONA RESPONSABLE
CARGO GERENTE DE DESARROLLO URBANO Y RURAL
TELEFONO
DIRECCION PLAZA DE ARMAS S/N
2.5.3.- JUSTIFICACION DE LA UNIDAD EJECUTORA PROPUESTA.
De conformidad a lo establecido en la los artículos 188 y sub siguientes de la
Constitución Política del Perú, modificada Mediante Ley de Reforma
Constitucional, Ley Nº 27680, referente al proceso de descentralización y en
concordancia con la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley Nº 27972 , las
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Municipalidades provinciales y distritales son los órganos de gobiernos
promotores del desarrollo local, con personería jurídica de derecho público y
plena capacidad para el cumplimiento de sus fines; en consecuencia, son los
principales actores del proceso de construcción del desarrollo integral y
sostenido del ámbito de su localidad, bajo su jurisdicción, como tal: son los
coordinadores, concertadores, promotores, planificadores y ejecutores de
acciones orientadas a lograr el desarrollo integral y sostenido del espacio local.
La promoción, programación, planificación y ejecución de proyectos de
deportivos, se encuentra claramente tipificadas dentro de las competencias y
funciones de los Gobiernos Locales.
El Gobierno Local de Taricá, viene trabajando el desarrollo del ámbito de la
provincia, por lo tanto, tiene suficiente experiencia en la ejecución de
proyectos de inversión pública, además posee la suficiente capacidad técnica y
operativa para la ejecución de proyecto de esta naturaleza, y posee la
capacidad administrativa para conducir todo el proceso para la ejecución de
obras, dentro del marco legal establecido.
2.6.- PARTICIPACIÓN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS BENEFICIARIOS.
2.6.1.- PARTICIPACIÓN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS
El presente proyecto involucra, fundamentalmente a las autoridades, instituciones y habitantes de la ciudad de Huaraz.
Municipalidad Distrital de Taricá.
La Municipalidad Distrital de Taricá comprometida con el desarrollo de sus
pueblos y en concordancia con la normatividad de los gobiernos locales,
así como en sus lineamientos y objetivos, considera como obras
prioritarias las destinadas a atender el deporte y la cultura. Mejorando así
el desarrollo integral de los jóvenes y niños del Caserío de Quillash.
Los beneficiarios directos del proyecto son todos los pobladores del
Caserío de Quillash que practican deporte. Se realizó un sondeo con los
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pobladores del Caserío de Quillash y sus zonas de influencias, entre las
tres disciplinas propuestas las que representan:
.LOCALIDAD
ACTIVIDADES DEPORTIVAS
TOTAL %FULBITO VOLEY BASQUETBOL.
CASERIO DE QUILLASH 100% 00% 00% 100%
La dirigencia del Caserío de Quillash, en forma reiterada ha planteado la
construcción de losas deportivas, ante la carestía que presenta el centro
poblado de esta clase de infraestructura deportiva. Por tal motivo, en bien del
deporte y de la salud mental y física de los pobladores de su jurisdicción, se
compromete en aportar todo lo necesario para la ejecución del proyecto,
sobre todo para la operación y mantenimiento del mismo.
El Instituto Peruano Del Deporte:
Como órgano máximo de eventos deportivos promueve e incentiva a las
prácticas deportivas de diferentes disciplinas, en diferentes localidades
realizando campeonatos ya sea distritales, provinciales y departamentales y
ante esto se ha visto la necesidad de mejorar el deporte del Caserío de
Quillash.
El IPD viene realizando campeonatos inter escolares de diferentes edades,
campeonatos interdistritales donde se ha podido observar que la localidad no
cuenta con una infraestructura deportiva adecuadas para llevar a cabo y esto a
la vez genera un desinterés de los pobladores por el deporte lo cual nos hace
menos competitivos frente a campeonatos que actualmente se viene
palpando; ante esto se ah visto la necesidad de construir las infraestructuras
multideportivas dentro de la región y fuera de ella para así motivar a las
nuevas generaciones en el deporte.
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Participación de los beneficiarios:
Los beneficiarios directos del proyecto son todos los pobladores del Caserío de
Quillash que practican deporte; quienes utilizarán la infraestructura para las
prácticas de diversas disciplinas deportivas.
La población representada por sus dirigentes en forma reiterada ha planteado
la construcción de una losa deportiva que cuenta con una cancha para el
fulbito.
CUADRO N° 1
DE ANALISIS DE PARTICIPANTES
PARTICIPANTES INTERESES DIFICULTADES POSIBLIDADESEl Instituto Peruano Del
Deporte:-Implementar
condiciones de seguridad en las
actividades deportivas.
---------------------- Financiamiento previsto en programa de
inversiones
Municipalidad Distrital de Taricá
Construcción de un complejo deportivo
Restricciones económicas
Posee capacidad gestión y logística para la construcción de un complejo deportivo
Dirigentes de la comunidad campesina
Empleo de mano de obra local
Carencia de una infraestructura
deportiva y se va a generar oportunidades
laborales
Posee infraestructura para construcción de un
complejo deportivo
Pobladores que practican deporte
Prácticas de diversas disciplinas deportivas
Carencia de una infraestructura
deportiva
Voluntad participativa
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2.7.- MARCO DE REFERENCIA
2.7.1.- Antecedentes del proyecto.
El Caserío de Quillash se encuentra ubicado en el distrito de Taricá, su población es
rural. La actual gestión municipal viene desarrollando y ejecutando proyectos de
desarrollo, es por ello la dirigencia del Caserío de Quillash a tenido a bien solicitar a
esta gestión que se preocupe por la situación problemática actual en la que los
pobladores desarrollan sus actividades deportivas y de sano esparcimiento.
El área está destinada a uso público; pero este espacio se encuentra en condiciones
inadecuadas para realizar prácticas deportivas, ante esto la municipalidad, el IPD y el
presidente de la Comunidad y la población han visto la necesidad de construir una
Losa Deportiva. El presente proyecto agrupa criterios de diseño que se ajustan al tipo
de terreno y que dan solución a las carencias que actualmente se tiene.
El proyecto será consolidado con un diseño detallado, estudios minuciosos y cálculos
establecidos en la normatividad existente; así mismo el proyecto se fundamenta en
políticas de desarrollo ligadas a la conservación del medio ambiente y la preservación
de la calidad de vida de los pobladores del Caserío de Quillash.
Los pobladores del Caserío de Quillash mediante sus dirigentes se comprometen a cubrir los costos de operación y mantenimiento.
2.7.2.- Descripción del proyecto:
El “CONSTRUCCION DE LA LOSA DEPORTIVA DEL CASERIO DE QUILLASH, DISTRITO DE TARICA - HUARAZ – ANCASH”, consiste en la ejecución de lo siguiente:
2.7.2.1.- CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO DEPORTIVO
a) Construcción de una losa Deportiva
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2.7.3.- Base legal y normas legales:
El Sistema Nacional de Inversión Pública se sustenta en las siguientes
normas:
1. Ley N° 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública, modificada
por las Leyes N° 28522 y 28802;
2. Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General,
modificada por las Leyes N° 28032 y 28187;
3. Ley Nº 27783, Ley de Bases de la Descentralización, modificada por las
Leyes Nº 27950, 28274 y 28543;
4. Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades;
5. Decreto Supremo N° 102-2007-EF, que aprueba el nuevo Reglamento
del Sistema Nacional de Inversión Pública;
6. Directiva N° 001-2009-EF/68.01, Directiva General del Sistema Nacional
de Inversión Pública, aprobada por Resolución Directoral N° 002-2009-
EF/68.01, modificada por las Resoluciones Directorales Nos. 003 y 004-
2009-EF/68.01
7. Directiva N° 004-2003-EF/68.01, Directiva del Sistema Nacional de
Inversión Pública, para los gobiernos regionales y locales.
8. Resolución Directoral N° 001-2004-EF/68.01, que modifica la Directiva
N° 004-2003-EF/68- 01.
9. Resolución Directoral N' 004-2004-EF/68. 0 1, que aprueba la Directiva
No 003-2004-EF/68.01, sobre programas de inversión pública.
10. Resolución Ministerial N' 372-2004-EF-15, de delegación de facultades
a OPIS nacionales, regionales y locales, para declarar la viabilidad de
proyectos de inversión pública
11. Disposiciones por tipo de Proyectos
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- Educación y Cultura.
- Contenido de perfil de Proyecto de Inversión Pública
denominado
12. ley 28910 Que Modifica El Articulo 44º Y Otros Artículos De la Ley Nº
28036, Ley De La Promoción Y Desarrollo Del Deporte. (Artículos 01, 04,
06, 08, 17, 18, 34, 35, 36,17.)
2.7.4.- LINEAMIENTOS DE POLÍTICA SECTORIAL
La Municipalidad Distrital de Taricá, siguiendo los objetivos institucionales del
Gobierno Local, de acuerdo a la Ley 27972 Ley Orgánica de Municipalidades,
Art.82º “Las Municipalidades, en materia de educación, cultura, deportes y
recreación, tiene como competencias y funciones específicas compartidas con
el gobierno nacional y regional las siguientes:
Promover el desarrollo humano sostenible en el nivel local,
propiciando el desarrollo de comunidades por el deporte.
Construir, equipar y mantener la infraestructura deportiva de su
jurisdicción de acuerdo al Plan de Desarrollo Regional y al presupuesto
que se le asigne.
Es por esta razón que la municipalidad Distrital de Taricá con el fin de lograr el
objetivo planteado y cumpliendo con las normas establecidas está dotando a la
población del Caserío de Quillash de una infraestructura pública para el
ejercicio de la práctica deportiva básica para la educación física de los jóvenes
y niños, al mismo tiempo impulsando a la mejora del ornato local.
2.7.5.- CLASIFICACIÓN FUNCIONAL – PROGRAMÁTICA
Según el anexo SNIP-04 clasificador de responsabilidad funcional del SNIP, el proyecto se clasifica en la siguiente cadena funcional – programática:
FUNCIÓN 21: Cultura y deporte.
Corresponde al nivel máximo de agregación para la consecución de las
acciones y servicios, en materia de cultura, deporte y recreación a
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PERFIL
PROYECTO: “CONSTRUCCION DE LA LOSA DEPORTIVA DEL CASERIO DE QUILLASH, DISTRITO DE TARICA - HUARAZ – ANCASH”
nivel nacional, orientados a contribuir al desarrollo integral del
individuo, mejorar la convivencia social, preservar y difundir la cultura.
PROGRAMA 046: Deportes.
Conjunto de acciones que promueven el desarrollo de los deportes, la
recreación y las aptitudes físicas del individuo.
SUBPROGRAMA 0102: Infraestructura deportiva y recreativa.
Comprende las acciones orientadas a la implementación y funcionamiento de la infraestructura necesaria para el desarrollo del deporte y de la recreación de carácter comunitario, extensiva a la población de manera general.
i. Políticas Regionales relacionadas al Proyecto
- Contexto Regional:
Dentro del Plan de Desarrollo Regional Concertado 2008 – 2021 de Ancash se
tiene:
Visión Regional del Departamento de Ancash:
“Región Pujante y en construcción de su Desarrollo, con actores Públicos y Privados que invierten en infraestructuras, capacidades e iniciativas empresariales para la competitividad de las actividades agropecuarias y Turísticas; es un hermoso territorio, de pasado grandioso, vialmente articulado, con altos índices de desarrollo humano, cuyos pobladores son laboriosos e identificados con sus valores y costumbres”
Objetivo Estratégico de Desarrollo del Eje de Desarrollo Social:
Fortalecimiento de la identidad del poblador con su territorio y práctica de valores.
ii. Lineamientos de Política Local
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PERFIL
PROYECTO: “CONSTRUCCION DE LA LOSA DEPORTIVA DEL CASERIO DE QUILLASH, DISTRITO DE TARICA - HUARAZ – ANCASH”
Plan Estratégico de Desarrollo Concertado del Distrito de Taricá: 2004-2013
Visión Regional del De Desarrollo al 2013 para el Distrito de Taricá:
Taricá es un Distrito turístico, moderno, progresista, que se encuentra
fortalecida con la participación plena y activa de su gente, con líderes con
capacidad concertadora, que trabaja con mucha responsabilidad por el
desarrollo integral del Distrito y el Perú.
Los productores, urbanos y rurales del Distrito, son personas emprendedoras,
muy capacitados, actualizados y competitivos.
Todos cuentan con trabajo y empleo que les permite una mejor calidad de
vida. Es un Distrito que progresa en convertirse en polo de atracción turística,
nacional e internacional, en el Callejón de Huaylas. Existe una intensa actividad
de sus centros culturales, museos y parques que reciben a miles de turistas.
Es un Distrito saludable, con niños con menor porcentaje de desnutrición.
Cuenta con un Puesto de Salud al servicio de todos. Se ha mejorado la calidad
educativa a todo nivel y modalidad. El analfabetismo se ha reducido al 2%. El
sistema educativo de la provincia brinda una educación horizontal,
promoviendo los valores del trabajo, respeto, honestidad, responsabilidad y
amor. Se ha construido centros superiores que brindan formación tecnológica
práctica y actualizada, utilizando medios tecnológicos modernos de última
generación. Cuenta con planes de desarrollo distritales que involucra a la gente
de la zona urbana y rural, fortaleciendo la cultura andina y sus valores. Esta
Integrada por una red vial que le permite fácil acceso entre todos sus distritos
y centros poblados. Cuenta con un sistema de telecomunicaciones satelital que
le permite una comunicación efectiva sin ningún tipo de exclusión. Tiene calles
ordenadas e instaladas todos sus servicios básicos de luz, agua potable y
desagüe, que funcionan óptimamente.
Eje de desarrollo 4: Educación y Cultura.
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PERFIL
PROYECTO: “CONSTRUCCION DE LA LOSA DEPORTIVA DEL CASERIO DE QUILLASH, DISTRITO DE TARICA - HUARAZ – ANCASH”
Objetivo estratégico: Mejorar los servicios educativos orientados a brindar una
Educación de calidad, equitativa, moderna y fundamentada en valores.
Programa de mejoramiento de la infraestructura educativa:
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PERFIL
PROYECTO: “CONSTRUCCION DE LA LOSA DEPORTIVA DEL CASERIO DE QUILLASH, DISTRITO DE TARICA - HUARAZ – ANCASH”
III.- IDENTIFICACIÓN
3.1. DÍAGNOSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL
3.1.1. Población Bajo Estudio
El Caserío de Quillash, Pertenece al Distrito de Taricá, cuyo hermoso valle es
recorrido por el río Santa; presenta un clima templado seco, con variaciones
sensibles de temperatura entre día y noche, y entre sol y sombra; pero con la
moderación apropiada y permisible; con presencia de lluvia entre diciembre a
marzo, provocando deslizamientos en el acceso al distrito.
El Caserío de Quillash y caseríos de influencia cuenta con una población
de 997 habitantes al año 2010, corresponde a la zona afectada, la cual muestra
una tasa de crecimiento 1.3681.
.
CUADRO N° 02
LOCALIDADPOBLACIÓN - CENSO
1993 % 2007 %TAMAÑO 240 100 291 100%
COMPOSICIÒNM 113 47.08 137 47.08V 127 52.92 154 52.92
Fuente: INEI según censo 1993 - 2007
1 Fuente INEI-censos Nacionales 2007: IX Censo De Población y IV De Vivienda 1993.
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PROYECTO: “CONSTRUCCION DE LA LOSA DEPORTIVA DEL CASERIO DE QUILLASH, DISTRITO DE TARICA - HUARAZ – ANCASH”
CUADRO N° 03
POBLACIÓN PROYECTADA DEL CENTRO POBLADO
AÑO TOTAL
Nº AÑOPOBLACIÒ
N0 2010 3031 2011 3072 2012 3113 2013 3164 2014 3205 2015 3246 2016 3297 2017 3338 2018 3389 2019 342
10 2020 347Elaboración Propia
3.1.2. Antecedentes de la situación que motiva el proyecto:
Los pobladores del Caserío de Quillash conjuntamente con sus autoridades
entre ellos el presidente de la comunidad campesina y miembros de los
clubes deportivos y centro educativo del Caserío de Quillash cuentan con un
campo deportivo con grandes deficiencias y carencias para los eventos
deportivos que se realizan en la localidad; lo que conlleva a no tener un normal
funcionamiento de las actividades deportivas. Por ese motivo mediante la
iniciativa de realizar los campeonatos a nivel de clubes de caseríos, la
recreación de los niños, jóvenes y la buena salud la población por lo que es
necesario contar con una infraestructura deportiva adecuada para las prácticas
del vóley, fulbito, básquet y otros eventos; dadas las carestías existentes.
Actualmente los pobladores de esta localidad han dado a conocer a las
autoridades del Gobierno Local la falta de obras de infraestructura deportiva,
Las características de la situación negativa que se intenta modificar son:
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PERFIL
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La situación que se intenta modificar son las deficientes condiciones y
poco adecuadas donde la población del Caserío de Quillash desarrolla sus
actividades deportivas.
Razones por la que es de interés resolver dicha situación:
La práctica deportiva, y el sano esparcimiento, es parte importante para el
desarrollo integral de la población, pues el adecuado cumplimiento de
éstos, conlleva a la mejorar la calidad de vida del poblador del Caserío de
Quillash, de lo contrario o si no se atiende éstas necesidades se generará
una baja participación deportiva y más afluencia a que el poblador se
dedique a vicios.
La competencia del estado resolver dicha situación:
Es competencia del estado resolver esta situación, debido a que uno de sus
objetivos es impulsar el deporte y la cultura en todas partes del Perú, además
que el deporte mejora la calidad de vida de los pobladores, también finalidad
del estado; para ello se debe promover el deporte y las actividades de sano
esparcimiento, que son actividades de tipo social. Por tal motivo el Estado
debe promover la convivencia y la participación ciudadana en torno a los
espacios deportivos y así garantizar la seguridad de la población usuaria en
condiciones físicas adecuadas para la realización de las prácticas de formación
y de competencia deportiva.
La presente Ley 28910 establece el deber y la responsabilidad del Estado y de
la sociedad en su conjunto en materia deportiva, recreativa y de educación
física.
3.1.3. Identificación del área de influencia del problema
El Caserío de Quillash se encuentra a 40 minutos de la ciudad de Huaraz
mediante una vía asfaltada.
Gravedad de la situación problemática:
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PROYECTO: “CONSTRUCCION DE LA LOSA DEPORTIVA DEL CASERIO DE QUILLASH, DISTRITO DE TARICA - HUARAZ – ANCASH”
Temporalidad:
Los pobladores del Caserío de Quillash cuentan con un área destinada para
las actividades deportivas como el fulbito, y vienen practicando otras
disciplinas en áreas no adecuadas para su desenvolvimiento.
Relevancia:
El problema existente es de tipo permanente, ya que de no construirse la
infraestructura permanecerán las incomodidades presenciadas y
condiciones inadecuadas para el propósito de un buen desarrollo de las
prácticas deportivas. A su vez se produciría el desinterés total de la
población hacia las actividades deportivas, por lo tanto no contribuirá a la
mejora de la calidad de vida de los pobladores.
Grado de avance:
La población que potencialmente se beneficiará con el proyecto, será la
población en su conjunto del Caserío de Quillash pero con una mayor
preponderancia los jóvenes, niños, clubes deportivos; por lo que con la
construcción de una losa Deportiva ayudará a mejorar la calidad de vida de
los pobladores.
Intentos anteriores de solución:
La población en su conjunto ha venido desarrollando limpiezas manuales
del área deportivo para mitigar el deterioro. Y se adecuado al lado del
campo deportivo áreas para la práctica de vóley y fulbito.
No debemos no dar los méritos a las iniciativas que tuvo el gobierno local, ya
que siempre está llano a la colaboración de una mejora en el área
mencionado; es así que para la ejecución del proyecto de dicha institución, la
población y la municipalidad vienen presentando proyecto a nivel de perfil.
3.1.4. Población y zona afectada:
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La población directamente afectada es la perteneciente al Caserío de Quillash,
cuyos datos se muestran a continuación:
CUADRO Nº 04POBLACIÓN POR EDADES DEL CENTRO POBLADO
LOCALIDADAÑOS
0 - 19 20 - 39 40 -59 60 - 85 +CASERIO DE QUILLASH
155 80 35 21
FUENTE INEI-censos Nacionales 2007
3.1.5. Características de la Situación actual donde se lleva a cabo las prácticas
deportivas en el Caserío de Quillash.
El Caserío de Quillash, es conformante del Distrito de Taricá y Provincia de Huaraz, por
su ubicación y localización está considerado como distrito perteneciente a la zona de la
sierra de la Región Ancash, según el INEI, al año 2007 tenía una población de 303
habitantes, de esta población se considera que la población entre los 6 años y 39 años,
es la que se dedica a la práctica intensa del deporte; esta población está conformada
por 203 habitantes. la actividad deportiva, en el Caserío de Quillash, se practica con
bastante intensidad; sin embrago, la infraestructura deportiva es deficiente e
inadecuada, en la actualidad en el centro poblado no se cuenta con una losa deportiva
que permita la práctica del deporte, la municipalidad distrital de Taricá, cuenta con
áreas de terrenos destinadas a la construcción de espacios deportivos, motivo por el
cual en el proyecto la municipalidad cumple con el rol de promotora del proyecto, en
la actualidad se desarrolla actividades deportivas en canchas de tierra en las que se
genera polvareda que afecta la salud de los deportistas especialmente de los niños, si
la infraestructura es deficiente, el equipamiento es mucho más crítico.
Se observó, que en el Caserío de Quillash se viene realizando eventos deportivos en
su campo deportivo acondicionado por ellos mismos, las mencionadas actividades se
realizan con dificultad por ser inapropiado, para otras disciplinas que no es el futbol, y
que mayormente en épocas de lluvias, la acumulación de charcos y pantanos de lodo
que se asientan en los hoyos existentes en la superficie, esto hace que las prácticas
deportivas sean limitadas e inadecuadas. Por otro lado el Caserío de Quillash no cuenta
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con otros espacios para las practicas deportivos, donde los menores de edad, tienen
cada vez menos accesibilidad a las prácticas deportivas por lo que optan en realizar en
otros espacio pequeño e inadecuado, produciéndose accidentes y daños físicos
ocasionándose fracturas laceraciones hematomas producto de las caídas y
resbalones, convirtiendo la práctica deportiva insegura.
3.1.6. Matriz de los grupos involucrados:
CUADRO Nº 05
Grupo de involucrados
Problemas percibidos Intereses
El Instituto Peruano de Deporte
Abandono del Deporte por deficiente infraestructura.
Falta de seguridad en las actividades deportivas.
Fomentar el interés deportivo de la población, brindando buena infraestructura deportiva.
Implementar condiciones de seguridad en las actividades deportivas.
La Población Civil y los presidentes de
los clubes deportivos
Aplazamiento de actividades deportivas y eventos de índole social, por la carencia de infraestructura deportiva.
La falta de seguridad para la práctica del deporte.
Actividades deportivas y eventos de índole social, contando con una adecuada infraestructura.
Poseer adecuadas condiciones de seguridad para la práctica del deporte.
Municipalidad Distrital De Taricá
La falta de seguridad de la población en eventos deportivos.
Incomodidad de la población, antes y durante las actividades deportivas.
Dotar de obras complementarias que garanticen el adecuado funcionamiento de la infraestructura deportiva.
Garantizar la comodidad de la población, antes y durante las actividades deportivas.
3.2.- DEFINICIÓN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS
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PERFIL
PROYECTO: “CONSTRUCCION DE LA LOSA DEPORTIVA DEL CASERIO DE QUILLASH, DISTRITO DE TARICA - HUARAZ – ANCASH”
3.2.1.- DEFINIR EL PROBLEMA CENTRAL
De acuerdo al diagnóstico realizado, la opinión y los intereses de los grupos
involucrados se plantea el problema central, sus causas y efectos generados:
“DEFICIENTES CONDICIONES PARA REALIZAR PRÁCTICAS DEPORTIVAS EN EL
CASERIO DE QUILLASH - TARICA”
Identificar, agrupar y jerarquizar las causas del problema principal:
Las causas directas serán:
1. Deficiente Infraestructura para la realización de prácticas deportivas.
2. Débil Organización de la población del Caserío de Quillash.
Las causas indirectas serán:
1. Deficiente Infraestructura para la realización de prácticas deportivas
2. Débil fortalecimiento de clubes deportivos, Organizaciones Juveniles y
organizaciones escolares.
3.2.2.- CONSTRUCCIÓN DEL ÁRBOL DE CAUSAS:
3.2.3.- IDENTIFICAR, AGRUPAR Y JERARQUIZAR LOS EFECTOS DEL PROBLEMA PRINCIPAL
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PROBLEMA CENTRAL
DEFICIENTES CONDICIONES PARA REALIZAR PRÁCTICAS DEPORTIVAS EN EL CASERIO DE QUILLASH - TARICA
CAUSA DIRECTA
Limitadas áreas para el desarrollo de disciplinas deportivas.
CAUSA INDIRECTA
Débil fortalecimiento de clubes deportivos, Organizaciones Juveniles y organizaciones
escolares
CAUSA DIRECTA
Débil Organización de la población del Caserío de
Quillash
CAUSA INDIRECTA
Deficiente Infraestructura para la realización de prácticas deportivas
PERFIL
PROYECTO: “CONSTRUCCION DE LA LOSA DEPORTIVA DEL CASERIO DE QUILLASH, DISTRITO DE TARICA - HUARAZ – ANCASH”
Los efectos directos serán:
1. Prácticas deportivas en lugares inadecuados e inseguros
Los efectos indirectos serán:
1. Incremento de exclusión de niños a infraestructuras deportivas.
2. Bajo nivel de socialización de la población en edad escolar.
El efecto final:
BAJA CALIDAD DE VIDA DE LOS POBLADORES DEL CASERIO DE QUILLASH.
CONSTRUCCIÓN DEL ÁRBOL DE EFECTOS
3.2.4.- PRESENTACIÓN DEL ÁRBOL DE PROBLEMAS O DE CAUSAS – EFECTOS:
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EFECTO FINAL
BAJA CALIDAD DE VIDA DE LOS POBLADORES DEL CASERIO DE QUILLASH.
EFECTO DIRECTO
Riesgo al realizar Prácticas deportivas
EFECTO INDIRECTO
Desplazamiento de actividades deportivas
EFECTO INDIRECTO Incremento de exclusión de
niños a infraestructuras deportivas.
PERFIL
PROYECTO: “CONSTRUCCION DE LA LOSA DEPORTIVA DEL CASERIO DE QUILLASH, DISTRITO DE TARICA - HUARAZ – ANCASH”
ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFILESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL
EFECTO FINAL
BAJA CALIDAD DE VIDA DE LOS POBLADORES DEL CASERIO DE QUILLASH.
EFECTO DIRECTO
Riesgo al realizar Prácticas deportivas
EFECTO INDIRECTO Incremento de exclusión de
niños a infraestructuras deportivas.
EFECTO INDIRECTO
Bajo nivel de socialización de la
población en edad escolar.
PROBLEMA CENTRAL
DEFICIENTES CONDICIONES PARA REALIZAR PRÁCTICAS DEPORTIVAS EN EL CASERIO DE QUILLASH - TARICA
CAUSA DIRECTA
Limitadas áreas para el desarrollo de disciplinas deportivas.
CAUSA INDIRECTA
Débil fortalecimiento de clubes deportivos,
Organizaciones Juveniles y organizaciones escolares
CAUSA DIRECTA
Débil Organización de la población del Caserío de
Quillash
CAUSA INDIRECTA
Deficiente Infraestructura para la realización de prácticas deportivas
PERFIL
PROYECTO: “CONSTRUCCION DE LA LOSA DEPORTIVA DEL CASERIO DE QUILLASH, DISTRITO DE TARICA - HUARAZ – ANCASH”
3.2.5.- DETERMINACIÓN DE LOS MEDIOS PARA ALCANZAR EL OBJETIVO CENTRALLos medios de primer nivel serán:
1. Suficientes áreas para el desarrollo de disciplinas deportivas.2. Fortalecimiento de clubes deportivos, Organizaciones Juveniles y
organizaciones escolares
Los medios Fundamentales serán:
1. Adecuada Infraestructura para la realización de prácticas deportivas2. Clubes deportivos, Organizaciones Juveniles y organizaciones escolares,
capacitados y fortalecidos
3.2.6.- DETERMINACIÓN DE LOS FINES CUANDO SE ALCANCE EL OBJETIVO CENTRAL
Los fines directos serán:
1. Seguridad al realizar prácticas deportivas.
El fin indirecto será:
1. Incremento de la participación de niños a infraestructuras deportivas.
2. Mejor desarrollo social de la población en edad escolar.
EL FIN ÚLTIMO
MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LOS POBLADORES DEL CASERIO DE QUILLASH.
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PERFIL
PROYECTO: “CONSTRUCCION DE LA LOSA DEPORTIVA DEL CASERIO DE QUILLASH, DISTRITO DE TARICA - HUARAZ – ANCASH”
3.2.7.- PRESENTACIÓN DEL ÁRBOL DE OBJETIVOS O DE MEDIOS – FINES:
3.3.- OBJETIVOS DEL PROYECTO
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FIN ULTIMO
MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LOS POBLADORES DEL CASERIO DE QUILLASH.
FIN DIRECTO
Seguridad al realizar prácticas deportivas.
FIN INDIRECTO
Incremento de la participación de niños a infraestructuras
deportivas.
FIN INDIRECTO
Mejor desarrollo social de la población en edad escolar.
OBJETIVO CENTRAL
ADECUADAS CONDICIONES PARA REALIZAR PRÁCTICAS DEPORTIVAS EN EL CASERIO DE QUILLASH - TARICA
MEDIO DE PRIMER NIVEL
Suficientes áreas para el desarrollo de disciplinas deportivas.
MEDIO FUNDAMENTAL 2
Fortalecimiento de clubes deportivos, Organizaciones Juveniles y organizaciones escolares
MEDIO DE PRIMER NIVEL
Población de la localidad de Quillash adecuadamente
organizada
MEDIO FUNDAMENTAL 1
Adecuada Infraestructura para la realización de prácticas deportivas
PERFIL
PROYECTO: “CONSTRUCCION DE LA LOSA DEPORTIVA DEL CASERIO DE QUILLASH, DISTRITO DE TARICA - HUARAZ – ANCASH”
3.3.1.- Definición del objetivo central:
La solución al problema constituye el objetivo central o propósito del proyecto, el
mismo que se define “ADECUADAS CONDICIONES PARA REALIZAR PRÁCTICAS
DEPORTIVAS EN EL CASERIO DE QUILLASH - TARICA”, que propiciara el desarrollo de
un conjunto de esfuerzos, actividades y proyectos dirigidos a elevar el nivel de salud y
salubridad de la población o logro de una adecuada calidad de vida de la población
reduciendo ostensiblemente indicadores de enfermedades y mortalidad, así como la
puesta en práctica de la responsabilidad ambiental.
El objetivo central está asociado con la solución del problema central.
3.4.- ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN
3.4.1.- CLASIFICAR Y RELACIONAR LOS MEDIOS FUNDAMENTALES
Se ha identificado / clasificado como medio “imprescindibles” el medio fundamental.
Los Medios fundamentales 1 y 2 son imprescindibles.
3.4.2.- PLANTEAMIENTO DE ACCIONES
ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFILESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL
MEDIO FUNDAMENTAL 1
Adecuada Infraestructura para la realización de prácticas deportivas
IMPRESCINDIBLE
PROBLEMA CENTRAL OBJETIVO CENTRALPROBLEMA CENTRAL
DEFICIENTES CONDICIONES PARA REALIZAR PRÁCTICAS DEPORTIVAS EN EL CASERIO DE
QUILLASH - TARICA
OBJETIVO CENTRAL
ADECUADAS CONDICIONES PARA REALIZAR PRÁCTICAS DEPORTIVAS EN EL CASERIO DE
QUILLASH - TARICA
MEDIO FUNDAMENTAL 2
Fortalecimiento de clubes deportivos, Organizaciones Juveniles y organizaciones escolares
IMPRESCINDIBLE
PERFIL
PROYECTO: “CONSTRUCCION DE LA LOSA DEPORTIVA DEL CASERIO DE QUILLASH, DISTRITO DE TARICA - HUARAZ – ANCASH”
Se plantean las acciones que se observan a continuación.
ACCIONES
3.4.3.- RELACIONAR LAS ACCIONES:
Las siguientes acciones son mutuamente excluyentes:
De los dos medios fundamentales se determina que el medio fundamental
1.a y 1.b es imprescindible y el medio fundamental 1.b es prescindible. El
medio imprescindible es el eje de la solución del problema identificado
mientras que el prescindible no es tan necesario para alcanzar el objetivo
central.
La acción con línea discontinua es la que no se toma en consideración o
prioridad por ser dispensables en este proyecto.
3.4.4.- DEFINIR Y DESCRIBIR LOS PROYECTOS ALTERNATIVOS A CONSIDERAR:
ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFILESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL
Acción 1.a
Construcción una losa Deportiva Equipada.
Acción. 2. a.
Capacitación a los Clubes deportivos, Organizaciones Juveniles y organizaciones
escolares.
MEDIO FUNDAMENTAL. I.a MEDIO FUNDAMENTAL. II
Acción 1.b
Construcción una losa Deportiva Equipada con Concreto Premezclado.
PERFIL
PROYECTO: “CONSTRUCCION DE LA LOSA DEPORTIVA DEL CASERIO DE QUILLASH, DISTRITO DE TARICA - HUARAZ – ANCASH”
3.4.4.1. PROYECTO ALTERNATIVA 1: (ALTERNATIVA SELECCIONADA)
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:
a) Construcción una losa Deportiva equipada.
Descripción del ítem.
Construcción de losa Deportiva fustal de 20x36ml. estos ambientes
están sobre concreto simple de 20.00x36.00ml. con un espesor de 15
cm y uñas de 30cm en los bordes. En la implementación se presenta las
siguientes y son: suministro de anclajes para postes de vóley, arco de
fulbito y tablero de básquet con medidas oficiales por el instituto
nacional de deporte.
3.4.4.2. PROYECTO ALTERNATIVO 2:
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:
a) Construcción una losa Deportiva equipada con Concreto
Premezclado.
Descripción del ítem.
Construcción de losa en Deportiva para fustal de 20x36ml. estos
ambientes están sobre concreto simple de 20.00x36.00ml., con Concreto
Premezclado, con un espesor de 15 cm y uñas de 30cm en los bordes.
En la implementación se presenta las siguientes y son: suministro de
anclajes para postes de vóley, arco de fulbito y tablero de básquet con
medidas oficiales por el instituto nacional de deporte.
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PERFIL
PROYECTO: “CONSTRUCCION DE LA LOSA DEPORTIVA DEL CASERIO DE QUILLASH, DISTRITO DE TARICA - HUARAZ – ANCASH”
IV. FORMULACIÓN Y EVALUACION
4.1. HORIZONTE DEL PROYECTO
Se considera un horizonte de evaluación del proyecto de 10 años, posteriores al
momento de la inversión, el mismo que es compatible con la vida útil de los principales
componentes de la alternativa seleccionada.
4.2 ANÁLISIS DE LA DEMANDA
4.2.1 DEMANDA SIN PROYECTO
La población en referencia está conformada por la población del Caserío de Quillash y
sus zonas de influencia, pertenecientes al Distrito de Taricá. Para la proyección de la
población de los próximos diez (10) años se tomará en cuenta la tasa de crecimiento
poblacional 1.3682 % asumiendo que ésta se mantiene constante en el periodo de
evaluación.
CUADRO N° 06 - PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN
AÑO TOTAL
Nº AÑOPOBLACIÒ
N0 2010 3031 2011 3072 2012 3113 2013 3164 2014 3205 2015 3246 2016 3297 2017 3338 2018 3389 2019 342
10 2020 347Elaboración Propia
2 Fuente INEI-censos Nacionales 2007: IX Censo De Población y IV De Vivienda 1993.
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PERFIL
PROYECTO: “CONSTRUCCION DE LA LOSA DEPORTIVA DEL CASERIO DE QUILLASH, DISTRITO DE TARICA - HUARAZ – ANCASH”
PROYECCION DE LA POBLACIÒN DEMANDANTE:
La población del Caserío de Quillash está conformada en un 100% por población rural.
El Caserío de Quillash de acuerdo con el estudio realizado en la zona de intervención,
tiene 303 habitantes en promedio. De las cuales 203 personas muestran mayor interés
para el deporte y tiene entre 6 y 39 años de edad. Es necesario remarcar que los niños
realizan las prácticas deportivas todos los días y los adultos entre los días sábados y
domingos.
CUADRO N° 07
PROYECCION DE LA POBLACION EFECTIVA DEMANDANTE
AÑO TOTALNº AÑO POBLACIÒN0 2010 2031 2011 2062 2012 2093 2013 2114 2014 2145 2015 2176 2016 2207 2017 2238 2018 2269 2019 229
10 2020 233Elaboración Propia
Para estimar la demanda se utiliza como unidad de medida el número de
partidos de fulbito, vóley y basquetbol que la población demandante tiene
preferencia de realizar cada semana. Con este fin, se realizó un sondeo con los
pobladores del Caserío de Quillash y sus zonas de influencias, entre las tres
disciplinas propuestas, donde el fulbito representan el 100% de preferencias,
00%, Vóley y el 00% para básquetbol, pero es necesario tener una buena
infraestructura para que los pobladores puedan practicar las últimas dos
disciplinas, así lo manifiestan los beneficiarios del lugar.
ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFILESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL
PERFIL
PROYECTO: “CONSTRUCCION DE LA LOSA DEPORTIVA DEL CASERIO DE QUILLASH, DISTRITO DE TARICA - HUARAZ – ANCASH”
CUADRO Nº 08
DEMANDA DIRECTA
LOCALIDADAÑOS
0 - 19 20 - 39 40 -59 60 - 85 +CASERIO DE QUILLASH
159 81 38 25
Elaboración Propia
CUADRO Nº 09
DEMANDA DE PARTIDOS AL AÑO Y NUMEROS DE JUGADORES QUE PARTICIPAN
DIAS Partidos de fulbito Partidos de vóley Partidos de basquetbol Total de partidos
Sábados 5 0 0 6Domingos 6 0 0 6Lunes - Viernes 15 0 15 23Total de partidos semanales 27 0 0 27Total de partidos mensuales 108 0 0 108Total partidos al año 1296 0 0 1296DIAS Jugadores de fulbito Jugadores de vóley Jugadores de basquetbol total de deportistasSábados 72 0 0 72Domingos 72 0 0 72Lunes - Viernes 180 0 0 180Total de jugadores semanales 324 0 0 324Total de jugadores mensuales 1296 0 0 1296Total jugadores al año 15552 0 0 15552
Elaboración Propia
ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFILESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL
PERFIL
PROYECTO: “CONSTRUCCION DE LA LOSA DEPORTIVA DEL CASERIO DE QUILLASH, DISTRITO DE TARICA - HUARAZ – ANCASH”
CUADRO Nº 09 – A
DEMANDA PROYECTADA DE PARTIDOS AL AÑO Y NUMEROS DE JUGADORES QUE PARTICIPAN
Nº AÑO
DEMANDA
TOTAL PARTIDOS
TOTAL DEPORTISTAS
0 2010 1296 15552
1 2011 1314 15765
2 2012 1332 15980
3 2013 1350 16199
4 2014 1368 16421
5 2015 1387 16645
6 2016 1406 16873
7 2017 1425 17104
8 2018 1445 17338
9 2019 1465 17575
10 2020 1485 17815
Elaboración Propia
Para estimar la demanda se utiliza como unidad de medida el número de partidos de
fulbito, vóley y basquetbol que la población demandante tiene preferencia de realizar
cada semana. Con este fin, se realizó un sondeo con los pobladores del Caserío de
Quillash y sus zonas de influencias.
Entre las tres disciplinas propuestas, los partidos de fulbito representan el 100% de
preferencias y seguido de vóley 00% y basquetbol 00%, pero es necesario tener una
buena infraestructura para que los pobladores puedan practicar las últimas dos
disciplinas, así lo manifiestan los beneficiarios del lugar.
4.3. ANÁLISIS DE LA OFERTA
4.3.1. Oferta de la Situación Sin Proyecto
Actualmente, en el ámbito de influencia, existe un área para practicar deportes
que es totalmente inadecuada.
ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFILESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL
PERFIL
PROYECTO: “CONSTRUCCION DE LA LOSA DEPORTIVA DEL CASERIO DE QUILLASH, DISTRITO DE TARICA - HUARAZ – ANCASH”
4.3.2. Oferta Optimizada
La oferta no puede ser optimizada por las condiciones actuales, por lo que esta
resulta ser nula.
4.4 BALANCE OFERTA DEMANDA
En el balance oferta demanda se observe que la población insatisfecha aumenta, es decir
la necesidad es creciente respecto al número de personas que sufren el problema, y es
que existe un déficit por la carencia de la construcción de la infraestructura deportiva,
con el presente proyecto podrá cubrir dicho déficit.
Es muy importante resaltar que a través de los Talleres de diagnostico participativo, y
asistencia técnica, se ha producido un encuentro y gracias a la propuesta del Gobierno
local se ha logrado consolidar y fortalecer la relación Gobierno Local y Población, en la
cual hay acuerdos muy importantes, que fortalecen la calidad de Vida de la población.
CUADRO Nº 10BALANCE OFERTA – DEMANDA
Nº AÑOOFERTA
OPTIMIZADA
DEMANDA BRECHATOTAL
PARTIDOSTOTAL
DEPORTISTASTOTAL
PARTIDOSTOTAL
DEPORTISTAS
0 2010 0 1296 15552 -1296 -15552
1 2011 0 1314 15765 -1314 -15765
2 2012 0 1332 15980 -1332 -15980
3 2013 0 1350 16199 -1350 -16199
4 2014 0 1368 16421 -1368 -16421
5 2015 0 1387 16645 -1387 -16645
6 2016 0 1406 16873 -1406 -16873
7 2017 0 1425 17104 -1425 -17104
8 2018 0 1445 17338 -1445 -17338
9 2019 0 1465 17575 -1465 -17575
10 2020 0 1485 17815 -1485 -17815
Elaboración Propia
La demanda anual para las prácticas deportivas alcanza los 1296 partidos al año, Y
15552 Jugadores que participan en las tres disciplinas mencionadas. Se puede ver
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PERFIL
PROYECTO: “CONSTRUCCION DE LA LOSA DEPORTIVA DEL CASERIO DE QUILLASH, DISTRITO DE TARICA - HUARAZ – ANCASH”
claramente el desequilibrio existente respecto a este tipo de infraestructura. Y por
tanto la brecha es la cantidad de potencial beneficiarios promedio que se
mantiene en el horizonte del proyecto.
4.5. ANÁLISIS DE COSTOS
En función a las actividades y metas descritas para cada componente del proyecto, se ha
valorado los costos de cada una de las, actividades de los alternativos propuestas. Se han
considerado como costo todos aquellos insumos, bienes o recursos en lo que es
necesario recurrir para ejecutar el proyecto y poner en operación la alternativa
planteada, con el fin de lograr el propósito del proyecto.
4.5.1 Costos en la Situación Sin Proyecto Optimizada
En la situación sin proyecto actualmente no se cuenta con infraestructura por
lo tanto no existen costos en lo referente al mantenimiento de los
equipamientos.
4.5.2. Costos de la Situación Con Proyecto
CUADRO Nº 11
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PERFIL
PROYECTO: “CONSTRUCCION DE LA LOSA DEPORTIVA DEL CASERIO DE QUILLASH, DISTRITO DE TARICA - HUARAZ – ANCASH”
RESUMEN DEL MONTO REFERENCIAL DE INVERSION A PRECIO DE MERCADO (ALTERNATIVA 01)
ITEM DESCRIPCION COSTO DIRECTO1 OBRAS PROVISIONALES 2,350.00
2 TRABAJOS PRELIMINARES 2,097.60
3 MOVIMIENTO DE TIERRAS 9,466.80
4 CONCRETO SIMPLE 29,664.82
5 JUNTA DE DILATACION 1,382.88
6 OTROS 2,971.84
7 EQUIPAMIENTO Y ACCESORIOS 4,493.74
8 FLETE TERRESTRE 22,723.31
9 COSTO DIRECTO 75,150.99
10 GASTOS GENERALES (17.00%) 12,775.67
11 UTILIDAD (5%) 3,757.55
12 COSTO INDIRECTO 16,533.22
13 SUB TOTAL (13+ 16) 91,684.21
14 IGV (19%) 17,420.00
PRESUPUESTO DE LICITACIÓN(13 + 14) 109,104.21
15 EXPEDIENTE TECNICO (5%) 3,757.55
16 SUPERVISION (5%) 3,757.55
17 EVALUACION DE EXPEDIENTE (2%) 1,503.02
18 CONSULTORIA DE OBRA 9,018.12
PRESUPUESTO TOTAL DE OBRA (13+14+18) 118,122.33
SON: CIENTO DIECIOCHO MIL CIENTO VEINTIDOS CON 33/100 NUEVOS SOLES.
CUADRO Nº 12
ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFILESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL
PERFIL
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RESUMEN DEL MONTO REFERENCIAL DE INVERSION (ALTERNATIVA 02)
PRECIO DE MERCADO
ITEM DESCRIPCION COSTO DIRECTO1 OBRAS PROVISIONALES 2,350.00
2 TRABAJOS PRELIMINARES 2,097.60
3 MOVIMIENTO DE TIERRAS 9,466.80
4 CONCRETO SIMPLE 25,500.00
5 JUNTA DE DILATACION 1,382.88
6 OTROS 2,971.84
7 EQUIPAMIENTO Y ACCESORIOS 4,493.74
8 FLETE TERRESTRE 30,550.00
9 COSTO DIRECTO 78,812.86
10 GASTOS GENERALES (17.00%) 13,398.19
11 UTILIDAD (5%) 3,940.64
13 COSTO INDIRECTO 17,338.83
13 SUB TOTAL (13+ 16) 96,151.69
14 IGV (19%) 18,268.82
PRESUPUESTO DE LICITACIÓN(13 + 14) S/. 114,420.51
15 EXPEDIENTE TECNICO (5%) 3,940.64
16 SUPERVISION (5%) 3,940.64
17 EVALUACION DE EXPEDIENTE (2%) 1,576.26
18 CONSULTORIA DE OBRA 9,457.54
PRESUPUESTO TOTAL DE OBRA (13+14+18) S/. 123,878.05
SON: CIENTO VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO CON 05/100 NUEVOS SOLES.
CUADRO Nº 13
ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFILESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL
PERFIL
PROYECTO: “CONSTRUCCION DE LA LOSA DEPORTIVA DEL CASERIO DE QUILLASH, DISTRITO DE TARICA - HUARAZ – ANCASH”
COSTO DE OPERACIÓN Y MATENIMIENTO A PRECIOS DE MERCADO (ALTERNATIVA 01)
DESCRIPCIÓN UND
MENSUAL
P. UNIT. Nº de mes sub total totalCANT.
S/. 4,426.80
Insumos y Material de Limpieza glb 1 45.00 12 540.00
Otros materiales glb 1 20.00 12 240.00
Servicio públicos glb 1 80.00 12 960.00
Remuneración del personal glb 1 40.00 12 480.00
Mano de obra Día 5 25.00 12 1500.00
Costo directo 210.00 3720.00
IGV (19%) 706.80
Total a precio de Mercado 4426.80
Elaboración Propia
CUADRO Nº 14
COSTO DE OPERACIÓN Y MATENIMIENTO A PRECIO DE MERCADO (ALTERNATIVA 02)
DESCRIPCIÓN
MENSUAL
UND CANT. P. UNIT. Nº de mes sub total total
S/. 4,426.80
Insumos y Material de Limpieza glb 1 45.00 12 540.00
Otros materiales glb 1 20.00 12 240.00
Servicio públicos glb 1 80.00 12 960.00
Remuneración del personal glb 1 40.00 12 480.00
Mano de obra Día 5 25.00 12 1500.00
Costo directo 210.00 3720.00
IGV (19%) 706.80
Total a precio de Mercado 4426.80
Elaboración Propia
4.5.3. Costos a precios Sociales
ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFILESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL
PERFIL
PROYECTO: “CONSTRUCCION DE LA LOSA DEPORTIVA DEL CASERIO DE QUILLASH, DISTRITO DE TARICA - HUARAZ – ANCASH”
En los siguientes cuadros, se muestran los costos a precios sociales para ambas
alternativas dentro del periodo de evolución, para los cuales se usado los factores de
corrección (Resolución Directoral N° 002-2009-EF/68.01Anexo SNIP 09 – v
1.010/02/2009)
A) Factores de corrección: de acuerdo al Resolución Directoral N°
002-2009-EF/68.01Anexo SNIP 09 – v 1.010/02/2009 del sistema nacional de
inversiones públicas y manual del ministerio de vivienda y construcción y
saneamiento.
o Factor de corrección para los bieneso FC. Bienes: 0.84o FC. Mano de obra calificada: 0.90o FC. Mano de obra no calificada: 0.41
ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFILESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL
PERFIL
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CUADRO N° 15
COSTO DE INVERSIÓN A PRECIOS PRIVADOS Y SOCIALES (ALTERNATIVA 01)
Item CONCEPTO C. PARCIALC. TOTAL EN
SOLESFACTOR DE
CONVERSIÓN COSTOS SOCIALES
I INVERCION EN EXPEDIENTE TECNICO 3,757.55 0.9 3381.79
Elaboración de expediente técnico 3,757.55
II COSTO DIRECTO DEL PROYECTO 75,150.99
1 OBRAS PROVISIONALES 2,350.00
2 TRABAJOS PRELIMINARES 2,097.60
3 MOVIMIENTO DE TIERRAS 9,466.80
4 CONCRETO SIMPLE 29,664.82
5 JUNTA DE DILATACION 1,382.88
6 OTROS 2,971.84
7 EQUIPAMIENTO Y ACCESORIOS 4,493.74
8 FLETE TERRESTRE 22,723.31
II.A BIENES TRANSABLES
Materiales Nacionales 47,086.60 0.84 39,552.74
Equipos nacionales 8,096.36 0.84 6,800.94
Remuneraciones calificadas 8,616.81 0.9 7,755.13
Remuneraciones no calificadas 11,351.22 0.41 4,654.00
Costo total de bienes transables 75,150.99 58,762.82
III GASTOS GENERALES Y OTROS 16,533.22 12,927.82
3.1 Gastos Generales (17.00%) 12,775.67 9,989.68
3.2 Utilidad (5%) 3,757.55 2,938.14
SUB TOTAL 91,684.21 71,690.64
3.3 IGV(19%) 17,420.00 13,621.22
3.4 Evaluación de Expediente (2%) 1,503.02 1,175.26
3.5 Supervisión (5%) 3,757.55 0.9 2938.14
Costo de ejecución del proyecto 22,680.57 17,734.62
total de inversión S/. 118,122.33 S/. 92,807.05
Elaboración Propia
ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFILESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL
PERFIL
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CUADRO N° 16
COSTO DE INVERSIÓN A PRECIOS PRIVADOS Y SOCIALES – Alternativa Nº02
Item CONCEPTO C. PARCIALC. TOTAL EN
SOLESFACTOR DE
CONVERSIÓN COSTOS SOCIALES
II INVERCION EN EXPEDIENTE TECNICO 3,940.64 0.9 3546.58
Elaboración de expediente técnico 3,940.64
II COSTO DIRECTO DEL PROYECTO 78,812.86
1 OBRAS PROVISIONALES 2,350.00
2 TRABAJOS PRELIMINARES 2,097.60
3 MOVIMIENTO DE TIERRAS 9,466.80
4 CONCRETO SIMPLE 25,500.00
5 JUNTA DE DILATACION 1,382.88
6 OTROS 2,971.84
7 EQUIPAMIENTO Y ACCESORIOS 4,493.74
8 FLETE TERRESTRE 30,550.00
II.A BIENES TRANSABLES
Materiales Nacionales 49,666.60 0.84 41,719.94
Equipos nacionales 8,536.53 0.84 7,170.69
Remuneraciones calificadas 8,818.51 0.9 7,936.66
Remuneraciones no calificadas 11,791.22 0.41 4,834.40
Costo total de bienes transables 78,812.86 61,661.69
III GASTOS GENERALES Y OTROS 17,338.83 13,565.57
3.1 Gastos Generales (17.00%) 13,398.19 10,482.49
3.2 Utilidad (5%) 3,940.64 3,083.08
SUB TOTAL 96,151.69 75,227.26
3.3 IGV(19%) 18,268.82 14,293.18
3.4 Evaluación de Expediente (2%) 1,576.26 1,233.23
3.5 Supervisión (5%) 3,940.64 0.9 3,083.08
Costo de ejecución del proyecto 23,785.72 18,609.50
Total de inversión S/. 123,878.05 S/. 97,383.34
Elaboración Propia
CUADRO Nº 17
ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFILESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL
PERFIL
PROYECTO: “CONSTRUCCION DE LA LOSA DEPORTIVA DEL CASERIO DE QUILLASH, DISTRITO DE TARICA - HUARAZ – ANCASH”
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO, PRIVADOS Y SOCIALES. (ALTERNATIVA 01)
DESCRIPCIÓN
MENSUAL
P. mensual precio anualFactor de
Corrección Costo social
Insumos y Material de Limpieza 45.00 540.00 0.84 453.60
Otros materiales 20.00 240.00 0.84 201.60
Servicio públicos 80.00 960.00 0.84 806.40
Mano obra no calificada 40.00 480.00 0.41 196.80
Mano obra de calificada 25.00 1500.00 0.9 1350.00
Costo directo 210.00 3720.00 3008.40
IGV (19%) 706.80 571.60
Total a precio social S/. 3,580.00
Elaboración Propia
CUADRO N° 18 COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO, PRIVADOS Y SOCIALES. (ALTERNATIVA 02)
DESCRIPCIÓN
MENSUAL
P. mensual precio anualFactor de
Corrección Costo social
Insumos y Material de Limpieza 45.00 540.00 0.84 453.60
Otros materiales 20.00 240.00 0.84 201.60
Servicio públicos 80.00 960.00 0.84 806.40
Mano obra no calificada 40.00 480.00 0.41 196.80
Mano obra de calificada 25.00 1500.00 0.9 1350.00
Costo directo 210.00 3720.00 3008.40
IGV (19%) 706.80 571.60
Total a precio social S/. 3,580.00
Elaboración Propia
4.5.4. Costos Incrementales
ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFILESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL
PERFIL
PROYECTO: “CONSTRUCCION DE LA LOSA DEPORTIVA DEL CASERIO DE QUILLASH, DISTRITO DE TARICA - HUARAZ – ANCASH”
Los costos incrementales se muestran en los cuadros siguientes y para el flujo. Se
incluye el flujo de costos a precios sociales para lo cual se han utilizado los factores de
corrección señalados en el Anexo SNIP – 05 del Sistema Nacional de Inversión Pública.
CUADRO Nº 19 - COSTO INCREMENTALES (ALTERNATIVA 01)
AÑOCOSTO DE INVERSION COSTO DE O Y M
PRECIOS MERCADO
PRECIOS SOCIALES
PRECIOS MERCADO
PRECIOS SOCIALES
0 S/. 118,122.33 S/. 92,807.05
1 4,426.80 3,580.00
2 4,426.80 3,580.00
3 4,426.80 3,580.00
4 4,426.80 3,580.00
5 4,426.80 3,580.00
6 4,426.80 3,580.00
7 4,426.80 3,580.00
8 4,426.80 3,580.00
9 4,426.80 3,580.00
10 4,426.80 3,580.00
Elaboración propia.
ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFILESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL
PERFIL
PROYECTO: “CONSTRUCCION DE LA LOSA DEPORTIVA DEL CASERIO DE QUILLASH, DISTRITO DE TARICA - HUARAZ – ANCASH”
CUADRO Nº 20
COSTO INCREMENTALES (ALTERNATIVA 02)
AÑOCOSTO DE INVERSION COSTO DE O Y M
PRECIOS MERCADO
PRECIOS SOCIALES
PRECIOS MERCADO
PRECIOS SOCIALES
0 S/. 123,878.05 S/. 97,383.34
1 4,426.80 3,580.00
2 4,426.80 3,580.00
3 4,426.80 3,580.00
4 4,426.80 3,580.00
5 4,426.80 3,580.00
6 4,426.80 3,580.00
7 4,426.80 3,580.00
8 4,426.80 3,580.00
9 4,426.80 3,580.00
10 4,426.80 3,580.00
Elaboración propia.
4.6. BENEFICIOS
El proyecto, genera beneficios, que son medidas cualitativas, esto es que no se
pueden cuantificar, son más de carácter social y está en función a metas a alcanzar por
parte del Gobierno Distrital, o en intereses de los beneficiarios directos y la población
en su conjunto. Las cuales podemos citar:
- Seguridad de la integridad física tanto de jugadores y espectadores
- Mayor participación en las ligas inter distritales, inter escolares y otros
- Mayor participación en los eventos culturales, académicos en la región
- Realización de campeonatos, mayor participación en el deporte y mejora de
calidad de vida de la población involucrada al deporte.
4.7. EVALUACION SOCIAL
Metodología Costo Efectividad En este proyecto la cuantificación monetaria no es
posible, por lo que se ha optado por la metodología costo/efectividad.
Para definir la mejor inversión del proyecto tomando en consideración los indicadores:
VACT, VAE y C/E, bajo los siguientes parámetros
ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFILESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL
PERFIL
PROYECTO: “CONSTRUCCION DE LA LOSA DEPORTIVA DEL CASERIO DE QUILLASH, DISTRITO DE TARICA - HUARAZ – ANCASH”
Indicador de Efectividad: Nº de beneficiarios 2391 hab. A lo largo del periodo de evaluación del proyecto
Horizonte de Proyecto 10 AÑOS
En se presenta la información relacionada al cálculo de los parámetros de evaluación social, para ambos proyectos alternativos, se considera el VAC y el CE. Se ha hecho uso del 11% como tasa de descuento y la población beneficiaria como indicador de efectividad.
CUADRO N° 21
CALCULO DEL VALOR ACTUAL NETO DE LOS COSTOS DE INVERSION
PROYECTO ALTERNATIVO 01
AÑOCOSTO DE INVERSION COSTO DE O Y MPRECIOS MERCADO
PRECIOS SOCIALES
PRECIOS MERCADO
PRECIOS SOCIALES
0 S/. 511,661.58 S/. 439,939.83
1 4,426.80 3,580.00
2 4,426.80 3,580.00
3 4,426.80 3,580.00
4 4,426.80 3,580.00
5 4,426.80 3,580.00
6 4,426.80 3,580.00
7 4,426.80 3,580.00
8 4,426.80 3,580.00
9 4,426.80 3,580.00
10 4,426.80 3,580.00Elaboración propia.
VACS = S/. 428,594.41TASA DE DESCUENTO = 11%
ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFILESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL
PERFIL
PROYECTO: “CONSTRUCCION DE LA LOSA DEPORTIVA DEL CASERIO DE QUILLASH, DISTRITO DE TARICA - HUARAZ – ANCASH”
CUADRO N° 22
CALCULO DEL VALOR ACTUAL NETO DE LOS COSTOS DE INVERSIONPROYECTO ALTERNATIVO 02
AÑO COSTO DE INVERSION COSTO DE O Y MPRECIOS MERCADO
PRECIOS SOCIALES
PRECIOS MERCADO
PRECIOS SOCIALES
0 S/. 550,419.11 S/. 473,264.55
1 4,426.80 3,580.00
2 4,426.80 3,580.00
3 4,426.80 3,580.00
4 4,426.80 3,580.00
5 4,426.80 3,580.00
6 4,426.80 3,580.00
7 4,426.80 3,580.00
8 4,426.80 3,580.00
9 4,426.80 3,580.00
10 4,426.80 3,580.00Elaboración propia.
VACS = S/. 458,616.68TASA DE DESCUENTO = 11%
Se presenta un resumen de los indicadores de evaluación social, para ambos proyectos alternativos. Se observa que el proyecto alternativo 01, tiene los mejores indicadores sociales, se considera que es el proyecto que debe ser seleccionado.
CUADRO N° 23
INDICADORES DE PROYECTO PROYECTO
EVALUACION SOCIAL ALTERNATIVO 01 ALTERNATIVO 02
VACST [S/.]
115,862 119,985
IE: Población Beneficiaria Promedio
219 219
CE [S/. /hab] - VACST
529.05 547.88
ELABORACIÓN PROPIA
En esta alternativa se observa que se estaría invirtiendo S/ 529.05 nuevos soles por cada
uno de los beneficiarios. El costo efectividad nos podría indicar una línea de corte para
evaluar las alternativas.
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PERFIL
PROYECTO: “CONSTRUCCION DE LA LOSA DEPORTIVA DEL CASERIO DE QUILLASH, DISTRITO DE TARICA - HUARAZ – ANCASH”
Si se comparan las alternativas presentadas se puede ver que el costo efectividad de la
alternativa 1 es menor al costo efectividad de la alternativa 2. Por lo que, se deduce que
la primera alternativa es mejor que la segunda y deberá ser elegida.
4.8. PROGRAMACION DE EJECUCION
4.8.1. Cronograma de Ejecución Física:
Principales Rubros
Mes I Mes II Mes III Mes IV
Expediente Técnico 100 0 0 0
Costo Directo
Resultado 01 0 100 0 0
Resultado 02 0 100 0 0
Resultado 03 0 100 0 0
Supervisión 0 100 0 0
Gastos Generales 0 100 0 0
4.8.2. Cronograma de Ejecución Financiera:
Principales Rubros
Mes I Mes II Mes III Mes IV
Expediente Técnico 100 0 0 0
Costo Directo
Resultado 01 0 100 0 0
Resultado 02 0 100 0 0
Resultado 03 0 100 0 0
Supervisión 0 100 0 0
Gastos Generales 0 100 0 0
Selección de la Alternativa
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PERFIL
PROYECTO: “CONSTRUCCION DE LA LOSA DEPORTIVA DEL CASERIO DE QUILLASH, DISTRITO DE TARICA - HUARAZ – ANCASH”
La evaluación realizada indica que la alternativa, como aquella que registra mayor
rentabilidad.
Los resultados de evaluación obtenidos nos permiten seleccionar a la primera alternativa, pues
esta se ajusta a la demanda del servicio, evitando sobredimensionar el proyecto e incurrir en
costos adicionales poco útil.
4.9. SENSIBILIDAD
El análisis de sensibilidad se ha realizado sobre la base de las variables inciertas del proyecto.
Se ha elegido como la variable más incierta al número de usuarios de la losa, y se ha
determinado que este número varía entre +-10, +-20 y +-30%. Los resultados se detallan en el
siguiente cuadro.
CUADRO N° 24ANALISIS DE SENSIBILIDAD
VARIACION BENEFICIARIOS
COSTO EFECTIVIDAD
%ALTERNATIVO
01ALTERNATIVO
02
30% 285 1,505 1,611
20% 263 1,631 1,745
10% 241 1,779 1,904
0% 219 1,957 2,094
-10% 197 2,175 2,327
-20% 175 2,446 2,618
-30% 153 2,796 2,992
ELABORACIÓN PROPIA
Del cuadro anterior se deduce que, ante cambios en la variable incierta, el costo efectividad de
la alternativa 1 siempre es menor que la segunda alternativa y por lo tanto es menos sensible.
4.10. SOSTENIBILIDAD
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PERFIL
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Capacidad de gestión del organismo encargado del proyecto en su etapa de
inversión:
La institución propuesta para la ejecución del proyecto, en su etapa de inversión es el
Municipalidad Distrital de Taricá en convenio Marco con el IPD, actualmente la
Municipalidad cuenta con la experiencia profesional y técnica necesaria, y los medios y
recursos disponibles en mano de obra (calificada y no calificada), maquinaria y
equipos. Consiguiendo las metas propuestas por el proyecto
Disponibilidad de recursos:
La entidad encargada del financiamiento para la ejecución del proyecto es la
Municipalidad Distrital de Taricá.
Financiamiento de los costos de Operación y mantenimiento:
Los costos de operación y mantenimiento, referidos al proyecto, serán financiados
directivos del Caserío de Quillash. Mediante el pintado de la losa para vóley, básquet,
fulbito así como también el pago de un personal para la limpieza, pago de la energía de
luz y otros.
Participación de los beneficiarios:
La institución ejecutora está comprometida con la implementación y/o ejecución del
proyecto; y la población organizadora de eventos deportivos colaboraran en el cuidado
y mantenimiento de la infraestructura.
4.11. IMPACTO AMBIENTAL
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PERFIL
PROYECTO: “CONSTRUCCION DE LA LOSA DEPORTIVA DEL CASERIO DE QUILLASH, DISTRITO DE TARICA - HUARAZ – ANCASH”
Se entiende como Evaluación de impacto ambiental (EIA) a un proceso de análisis que
anticipa los futuros impactos ambientales negativos y positivos de las acciones
humanas, permitiendo seleccionar las alternativas que maximicen los beneficios y
disminuyan los impactos no deseados (negativos), a la vez que cumplen con los
objetivos propuestos. La EIA constituye una herramienta que fortalece la toma de
decisiones a nivel de políticas, planes, programas y proyectos, al incorporar variables
que tradicionalmente no han sido consideradas, además debe siempre ser flexible y
acorde con las realidades locales.
4.11.1. DIAGNÓSTICO DE LÍNEA BASE DEL MEDIO NATURAL Y SOCIOECONÓMICO
En el diagnóstico de línea de base se evalúa lo existente y lo esperado sin el proyecto
de irrigación mencionado, se describe el clima (temperatura, precipitación, humedad
relativa y viento), calidad del aire, características geológicas y geomorfológicas, suelos,
capacidad de uso del suelo, características hidrológicas, calidad de agua, vegetación
natural, fauna silvestre.
4.11.2. Línea Base Socio Ambiental
Línea Base del Medio Natural
-Flora terrestre: En el área de influencia del estudio se han determinado las unidades
que son las siguientes: Explanada, Pastizales, Vegetación y Arbolados.
-Fauna Silvestre: El concepto de fauna describe el conjunto de animales de un país o
región, siendo un recurso renovable de vital importancia para el desarrollo y bienestar
del hombre. La zona en estudio cuenta con una gran diversidad biológica, sin embargo
no se ha encontrado especies vulnerables o en peligro de extinción.
4.11.3. IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES
El impacto ambiental puede definirse como el cambio neto en la salud del hombre, en
su bienestar o en su entorno, debido a la interacción de las actividades humanas con
los sistemas naturales (ecosistema). El punto, a partir del cual un impacto puede
considerarse significativo está dado por estándares de calidad ambiental, criterios
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PERFIL
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técnicos, hipótesis científicas, comprobaciones empíricas, valoración económica o
social, entre otros criterios.
El presente proyecto no tiene impacto ambiental considerable, puesto que las
intervenciones no alteran los componentes del ecosistema, como del medio físico
natural y medio biológico. Sin embargo tendrá impacto en el medio social, puesto que
promoverá y dinamizará las actividades agrícolas de las familias beneficiarias.
Los impactos ambientales que se generarían durante la ejecución de los trabajos son
ligeros, pero que sin embargo no harán daños a la flora y fauna existente.
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PERFIL
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4.11.4. Metodología de Identificación de Impactos Ambientales
Las acciones ejecutadas a lo largo del horizonte de vida útil de un proyecto de
inversión pública pueden producir efectos, positivos o negativos, en el medio
físico y biológico, social, económico y cultural. Se debe describir las actividades
que componen el proyecto, sobre todo aquellas que modifiquen o alteren las
condiciones naturales iniciales.
Listas Prefabricadas. Permite aplicar plantillas prefabricadas para proyectos
del mismo tipo. Se utiliza para realizar una evaluación ambiental preliminar del
posible impacto potenciales del proyecto en estudio y así poder determinar el
nivel de estudio ambiental.
Redes de Interacción. Permite realizar un análisis causa efecto de los impactos
ambientales.
Categorización del Proyecto de Acuerdo al Riego Ambiental
Categoría I – Declaración de Impacto Ambiental Incluye aquellos proyectos
cuya ejecución no origina impactos ambientales negativos de carácter
significativo.
Categoría II – Estudio de Impacto Ambiental Sumi detallado Incluye los
proyectos cuya ejecución puede originar impactos ambientales moderados y
cuyos efectos negativos pueden ser eliminados o minimizados mediante la
adopción de medidas fácilmente aplicables. Los proyectos de esta categoría
requerirán de un Estudio de Impacto Ambiental detallado (EIA-d).
Categoría III- Estudio de Impacto Ambiental Incluye aquellos proyectos cuyas
características, envergadura y/o localización, pueden producir impactos
ambientales negativos significativos, cuantitativa o cualitativamente,
requiriendo un análisis profundo para revisar sus impactos y proponer la
estrategia de manejo ambiental correspondiente.
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PERFIL
PROYECTO: “CONSTRUCCION DE LA LOSA DEPORTIVA DEL CASERIO DE QUILLASH, DISTRITO DE TARICA - HUARAZ – ANCASH”
Razones por las cuales el proyecto se encuentra en la Categoría I y por tanto
le corresponde una Declaración de impacto ambiental (DIA):
Según el artículo 4 del Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto
Ambiental(SEIA), “El titular de un proyecto o actividad de los comprendidos en
el artículo 3 de este Reglamento, o aquel que se acoja voluntariamente al SEIA,
deberá presentar una declaración de impacto ambiental, salvo que dicho
proyecto o actividad genere o presente alguno de los efectos, características o
circunstancias contemplados en el artículo 11 de la ley y en los artículos
siguientes de este Título, en cuyo caso deberá presentar un Estudio de impacto
ambiental.”
Lista Prefabricada 01: De Categorizaciones del proyecto de Acuerdo al Riesgo
Ambiental:
El proyecto y ninguna de sus obras o acciones asociadas consideran la
remoción, destrucción, excavación, traslado o modificación de algún
Monumento Nacional de aquellos definidos por la Ley Nº 17.288 de 1970.
Tampoco el proyecto considera la modificación o deterioro en construcciones,
lugares o sitios que por sus características constructivas, por su antigüedad,
por su valor científico, por su contexto histórico o por su singularidad,
pertenecen al patrimonio cultural del país (Artículo 11, letra b del Reglamento
del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental).
X
No Sí
El proyecto y ninguna de sus obras y/o acciones asociadas considera la
extracción, explotación, alteración o manejo de especies de flora y fauna que
se encuentren en alguna de las siguientes categorías de conservación: en
peligro de extinción, vulnerables e insuficientemente conocidas (Artículo 6,
letra m, Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental).
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PERFIL
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X No Sí
El proyecto y ninguna de sus obras o acciones asociadas consideran la
implementación de un programa el desplazamiento y reubicación de personas
que habitan en el lugar de emplazamiento. (Artículo 8, Reglamento del Sistema
de Evaluación de Impacto Ambiental).
El proyecto y ninguna de sus obras y/o acciones asociadas consideran afectar
la realización de ceremonias religiosas u otras manifestaciones propias de la
cultura o del folclore del pueblo, comunidad o grupo humano (Artículo 8, letra
b, Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental).
X No Sí
El proyecto y ninguna de sus obras o acciones asociadas consideran afectar
negativamente la presencia de formas asociativas en el sistema productivo, o
el acceso de la población, comunidades o grupos humanos a recursos
naturales. (Artículo 8, letra c, Reglamento del Sistema de Evaluación de
Impacto Ambiental).
No Sí
El proyecto y ninguna de sus obras o acciones asociadas consideran afectar
negativamente el acceso de la población, comunidades o grupos humanos a los
servicios de equipamientos básicos. (Artículo 8, letra d, Reglamento del
Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental).
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X No Sí
PERFIL
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X No Sí
El proyecto y ninguna de sus obras o acciones asociadas consideran afectar la
presencia de la población, comunidades o grupos humanos protegidos por
leyes especiales (Artículo 8, letra e, Reglamento del Sistema de Evaluación de
Impacto Ambiental).
X No Sí
El proyecto o actividad, incluidas sus obras y/o acciones asociadas no considera
la intervención de zonas con valor paisajístico y/o turístico, y/o una área
declarada zona o centro de interés turístico nacional, según lo dispuesto en el
decreto de ley Nº 1.224 de 1975. El área de trabajo no cabe dentro de ninguna
de las categorías establecidas en el D.L. Nº 1.224 (Artículo 10, letra e,
Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental).
X No Sí
El proyecto y ninguna de sus obras o acciones asociadas generarán efectos
adversos significativos debido a la relación entre las emisiones de los
contaminantes generados y la calidad ambiental de los recursos naturales
renovables. Por el contrario de aprovechara las precipitaciones pluviales para
represarlas y así aumentar la oferta de agua para regadío. De este modo se
realiza un manejo sustentable del recurso hídrico de la localidad.
X No Sí
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El mencionado proyecto por su naturaleza no generará efectos adversos
significativos, ya que se trata de una actividad en donde se está aprovechando
las precipitaciones pluviales como una nueva fuente de agua para riego y así se
aumentara la disponibilidad de agua para los agricultores. Así mismo el
proyecto no producirá ningún efluente residual contaminante que ponga en
riesgo la calidad ambiental de los recursos naturales.
X No Sí
En ninguna de las obras o acciones asociadas al proyecto, se intervendrá o
explotará vegetación nativa (Artículo 6, letras k y l, Reglamento del Sistema de
Evaluación de Impacto Ambiental.
X No Sí
El proyecto y ninguna de sus obras o acciones asociadas intervendrán o
explotará recursos hídricos en áreas o zonas de humedales que pudieren ser
afectados por el ascenso o descenso de los niveles de aguas subterráneas o
superficiales; cuerpos de aguas subterráneas que contienen aguas milenarias
y/o fósiles; y/o lagos o lagunas en que se generen fluctuaciones de niveles.
Más por contrario se incrementará la oferta de agua a través de la captación
de precipitaciones pluviales. (Artículo 6, letra n, Reglamento del Sistema de
Evaluación de Impacto Ambiental).
X No Sí
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El proyecto y ninguna de sus obras o acciones asociadas explotarán o
intervendrán recursos hídricos de una cuenca o subcuenca hidrográfica
transvasada a otra.
X No Sí
De acuerdo a la naturaleza del proyecto no se introducirá a la localidad
ninguna especie de flora o de fauna, u organismos modificados genéticamente
o mediante otras técnicas similares (Artículo 6, letra ñ, Reglamento del Sistema
de Evaluación de Impacto Ambiental).
X No Sí
Por la naturaleza del proyecto no se generarán aumentos o cambios
significativos de los índices de población total; de la distribución urbana rural;
de la población económicamente activa y/o distribución por edades y sexo.
X No Sí
El proyecto no interfiere de ninguna manera con la visibilidad a zonas con valor
paisajístico, sólo se producirán modificaciones temporales al paisaje en la
etapa de construcción y algunas de menor significancia durante el
funcionamiento del proyecto (Artículo 10, letra d, Reglamento del Sistema de
Evaluación de Impacto Ambiental).
X No Sí
El proyecto y ninguna de sus obras o acciones asociadas alterarán algún
recurso o elemento del medio ambiente de zonas con valor paisajístico o
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turístico (Artículo 10, letra c, Reglamento del Sistema de Evaluación de
Impacto Ambiental).
X No Sí
El proyecto y ninguna de sus obras o acciones asociadas generará una
obstrucción del acceso a los recursos o elementos del medio ambiente de
zonas con valor paisajístico o turístico (Artículo 10, letra d, Reglamento del
Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental).
X No Sí
En consecuencia, puesto Evaluación de Impacto Ambiental del Proyecto de
Irrigación mencionado, no produce ninguno de los efectos, características o
circunstancias mencionados en el artículo 11 de la Ley sobre Bases Generales
del Medio Ambiente, desarrollados en los artículos 5, 6, 8, 9, 10 y 11 del Título
II del Reglamento del SEIA, sólo le corresponde una Declaración de Impacto
Ambiental (DIA), todo ello de conformidad a lo indicado en el artículo 4 del
mencionado Reglamento.
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Lista Prefabricada 02: De Identificación de Fuentes, Receptores e Impactos Ambientales
ASPECTOS PREGUNTAS SI NO Observaciones
FUENTES DE
1. ¿Requerirá de la conversión del uso de la tierra en áreas extensas, (Por ejemplo más de 50 hectáreas)?
X
IMPACTOS
2. ¿Requerirá de la limpieza o nivelación de grandes áreas de tierra (por ejemplo más de 50 hectáreas), o de tierra que es significativamente
X
Inclinada (por ejemplo, más de 5%)? X
RECEPTORES DE
3. ¿Convertirá tierras que permiten la conservación de valiosos ecosistemas, flora y fauna (por ejemplo, bosque tropical, hábitat críticos, especies en peligro de extinción) o áreas que son de importancia histórica o cultural?
X
IMPACTOS
4. ¿Entrará en conflicto con usos actuales/existentes de la tierra, el uso de suministros de agua potable, demandas laborales?
X
X
IMPACTOS
5. ¿Provocará alteraciones importantes en los medios (métodos) de subsistencia/ sustento de la población (su significancia dependerá de la escala y tipo de impacto socio-económico, por ejemplo, la inercia al cambio, beneficios desiguales)?
X
AMBIENTALES
6. ¿Presentará riesgos de polución, debido a la transferencia de pesticidas o fertilizantes a cuerpos de agua que permitan la conservación de valiosos ecosistemas o especies; o significativos stocks comercializables de pescado?
X
7. ¿Inducirá el desarrollo no planificado a través de la construcción de caminos / rutas de acceso?
X
MEDIDAS DE MITIGACIÓN
8. ¿Requerirá medidas de mitigación que hagan que el proyecto sea financiera o socialmente aceptable?
X
Identificación de Impactos Potenciales Positivos y Negativos a través de Redes de
Interacción
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PERFIL
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El estudio se llevó a cabo a través de una revisión de la literatura concerniente al tema,
seguido de varias visitas al área a fin de entender mejor, y de ser posible, visualizar en
el campo los efectos de los impactos identificados.
Para la identificación de los impactos potenciales positivos y negativos se ha utilizado
las “Redes de Interacción” como una de las metodologías de identificación de Impactos
en el presente estudio.
4.11.1. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
El Plan de Contingencia para el Proyecto de Irrigación, tiene por objetivo
establecer las acciones que se deben ejecutar para prevenir o controlar riesgos
ambientales o posibles accidentes y desastres que se puedan producir en su
área de influencia.
El Plan de Contingencia esquematiza los planes de acción que deben ser
implementados si ocurrieran contingencias que no pueden ser controlados con
simples medidas de mitigación para el caso de posibles anegamientos,
encharcamientos e inundaciones que se puedan presentar por cualquier causa
natural o inducido por el hombre.
Por otro lado, el Plan se elabora para contrarrestar los efectos que se puedan
generar por ocurrencia de eventos asociados a fenómenos de orden natural.
El Procedimiento de Notificación para reportar el incidente y establecer
comunicación con las autoridades y la población será el siguiente:
a) Toda contingencia deberá ser informado inmediatamente después de ocurrido a
las autoridades del distrito. Asimismo, se comunicará a Defensa Civil, centros
asistenciales, a la autoridad policial y municipalidad correspondiente.
b) Se deberá establecer los procedimientos más rápidos de comunicación entre la
población y el gobierno local, reservando, líneas o canales externos de
comunicación libres para uso de las áreas de seguridad.
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c) Establecer el procedimiento interno para comunicar la emergencia a la DGAA del
Ministerio de Agricultura; y se trata de la salud de los trabajadores, también la
forma en que se reportará al Ministerio de Trabajo y Promoción Social.
4.12.- PLAN DE IMPLEMENTACION.
FORMULACIÓN
La formulación de un Plan de Implementación prevé la secuencia de actividades previstas
para el logro de las metas del proyecto la misma que se va a llevar a cabo en seis meses el
proceso de Implementación, para una mejor aplicación de las líneas de acción
determinadas y una adecuada administración de los tiempos previstos.
a) Finalidad
Implementar todos los componentes del proyecto: Construcción de la infraestructura e
implementación de los programas de capacitación y prever las acciones necesarias para la
mitigación de los impactos ambientales.
b) Objetivos
La implementación del proyecto, requiere una adecuada organización para una adecuada
administración y gestión del proyecto:
Optimizar la gestión y administrativa.
c) Políticas
Los Jefes responsables de la Administración del proyecto y sus principales colaboradores
participan activamente en el proceso de implementación.
d) Estrategias
La estrategia es una consideración decisiva para facilitar el trabajo y asegurar el éxito
de la implementación del proyecto. Por esta razón, se debe comprometer en la gestión del
proyecto y en las actividades respectivas:
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Al IPD, para garantizar los recursos económicos para financiar la ejecución del
proyecto.
Al Gobierno Local para financiar los estudios de pre inversión e inversión del proyecto.
e) Actividades y recursos económicos.
CUADRO N° 25
ITEM DESCRIPCION COSTO DIRECTO1 OBRAS PROVISIONALES 2,350.00
2 TRABAJOS PRELIMINARES 2,097.60
3 MOVIMIENTO DE TIERRAS 9,466.80
4 CONCRETO SIMPLE 29,664.82
5 JUNTA DE DILATACION 1,382.88
6 OTROS 2,971.84
7 EQUIPAMIENTO Y ACCESORIOS 4,493.74
8 FLETE TERRESTRE 22,723.31
9 COSTO DIRECTO 75,150.99
10 GASTOS GENERALES (17.00%) 12,775.67
11 UTILIDAD (5%) 3,757.55
12 COSTO INDIRECTO 16,533.22
13 SUB TOTAL (13+ 16) 91,684.21
14 IGV (19%) 17,420.00
PRESUPUESTO DE LICITACIÓN(13 + 14) 109,104.21
15 EXPEDIENTE TECNICO (5%) 3,757.55
16 SUPERVISION (5%) 3,757.55
17 EVALUACION DE EXPEDIENTE (2%) 1,503.02
18 CONSULTORIA DE OBRA 9,018.12
PRESUPUESTO TOTAL DE OBRA (13+14+18) 118,122.33
SON: CIENTO DIECIOCHO MIL CIENTO VEINTIDOS CON 33/100 NUEVOS SOLES.
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4.13. SELECCIÓN DE LA ALTERNATIVA
Para la selección de alternativas se ha tornado en cuenta la evaluación costo -
efectividad a precios sociales, resulta la alternativa seleccionada.
CUADRO N° 26
ALTERNATIVAS INVERSIÒN C.E.ALTERNATIVA 1 S/. 118,122.33 1,957.05ALTERNATIVA 2 S/. 123,878.05 2,094.14
De acuerdo a las evaluaciones realizadas se ha elegido la alternativa 1, con un costo efectividad
a precios privados de S/ 1,957.05 lo cual es más viable y sostenible en el tiempo.
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3.14.- MATRIZ DEL MARCO LOGICO
En el cuadro adjunto se presenta la Matriz del Marco Lógico, para el proyecto seleccionado.
Resumen de Objetivos Indicadores Medios de Verificación Supuestos
FIN
MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LOS POBLADORES DEL CASERIO DE QUILLASH.
· Disminución de gastos económicos
· Encuestas a la población de la zona.
· Crecimiento Socio-Económico de la población de la zona.
· Alta competitividad en prácticas deportivas.
· Incremento de participación de niños a infraestructuras deportivas.
· Mejor desarrollo social de la población en edad escolar
PROPÓSITO
ADECUADAS CONDICIONES PARA REALIZAR PRÁCTICAS
DEPORTIVAS EN EL CASERIO DE QUILLASH – TARICA.
Número de personas que usaran el Complejo Deportivo en promedio es 303, que manifiestan que han mejorado su situación anterior de la siguiente manera.
· Reportes de los gastos en mantenimiento operación y mantenimiento.
· Infraestructura deportiva en buenas condiciones.
· Reportes de gasto por mantenimiento a cada tres años
COMPONENTES
Infraestructura segura y adecuada para la
realización de prácticas deportivas.
Indicador inmediatos · Acta de entrega de obra. · Transferencia económica oportuno por el IPD y Financiamiento oportuno de la MDT.
Construcción de una Losa Multifuncional.
· Reporte de la construcción de la Obra.
· Culminación de los trabajos al 100% en tiempo y calidad.
- Contara con arcos/F, red/V, canasta/V
· Reporte de seguimiento y monitoreo de actividades realizadas.
· Colaboración de los vecinos en brindar facilidades.
ACCIONES -Otros.
· Resolución de aprobación del Expediente Técnico por la MDT.
· Informes proporcionados por la Unidad Ejecutora
· Desarrollo eficaz de los procedimientos para la asignación presupuestal.
· Asignación de presupuesto para la ejecución de los trabajos.
· Informe proporcionado por la unidad de Planificación y Presupuesto.
· Disponibilidad de recursos humanos y técnicos.
· Ejecución de trabajos por un costo total de. 118,122.33 Nuevo soles.
· Participación activa de los beneficiarios y la Unidad Ejecutora
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IV.- CONCLUSIONES
En el presente estudio de pre- inversión a nivel de perfil, se ha definido como problema
central los “DEFICIENTES CONDICIONES PARA REALIZAR PRÁCTICAS DEPORTIVAS EN EL
CASERIO DE QUILLASH – TARICA”.
Entre los dos proyectos alternativos presentados podemos apreciar que la rentabilidad
social del proyecto alternativo 01 es mayor y el análisis de sensibilidad igualmente nos
muestra que es menos riesgoso. Por lo tanto, se selecciona el proyecto alternativo 01:
“Construcción una losa Deportiva“. En la siguiente tabla se puede observar algunas
ventajas comparativas entre los dos proyectos alternativos.
DESCRIPCIÒN ALTERNATIVA 01 ALTERNATIVA 02
1 Inversión (Precios Privados) 118,122.33 123,878.052 Inversión (precios Sociales) 92,807.05 97,383.34
En base al análisis de sensibilidad se ha podido seleccionar el proyecto alternativo 01 como
la mejor alternativa. Entre los dos proyectos alternativos presentados. Los principales
indicadores sociales son:
EVALUACION SOCIAL
INDICADORES DE PROYECTO PROYECTO
EVALUACION SOCIAL ALTERNATIVO 01 ALTERNATIVO 02
VACST [S/.]
428,594 458,617
IE: Población Beneficiaria Promedio
219 219
CE [S/. /hab] - VACST
1957.05 2094.14
ELABORACIÓN PROPIA
Con la ejecución del proyecto, se espera la ADECUADAS CONDICIONES PARA REALIZAR
PRÁCTICAS DEPORTIVAS EN EL CASERIO DE QUILLASH – TARICA.
Por lo expuesto es necesario la aprobación y declara la viabilidad del perfil del proyecto,
para su posterior financiamiento y ejecución.
PRESUPUESTO GENERAL ALTERNATIVA 1 Precios Sociales
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PERFIL
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Item CONCEPTO C. PARCIALC. TOTAL EN
SOLESFACTOR DE
CONVERSIÓN COSTOS SOCIALES
I INVERCION EN EXPEDIENTE TECNICO 3,757.55 0.9 3381.79
Elaboración de expediente técnico 3,757.55
II COSTO DIRECTO DEL PROYECTO 75,150.99
1 OBRAS PROVISIONALES 2,350.00
2 TRABAJOS PRELIMINARES 2,097.60
3 MOVIMIENTO DE TIERRAS 9,466.80
4 CONCRETO SIMPLE 29,664.82
5 JUNTA DE DILATACION 1,382.88
6 OTROS 2,971.84
7 EQUIPAMIENTO Y ACCESORIOS 4,493.74
8 FLETE TERRESTRE 22,723.31
II.A BIENES TRANSABLES
Materiales Nacionales 47,086.60 0.84 39,552.74
Equipos nacionales 8,096.36 0.84 6,800.94
Remuneraciones calificadas 8,616.81 0.9 7,755.13
Remuneraciones no calificadas 11,351.22 0.41 4,654.00
Costo total de bienes transables 75,150.99 58,762.82
III GASTOS GENERALES Y OTROS 16,533.22 12,927.82
3.1 Gastos Generales (17.00%) 12,775.67 9,989.68
3.2 Utilidad (5%) 3,757.55 2,938.14
SUB TOTAL 91,684.21 71,690.64
3.3 IGV(19%) 17,420.00 13,621.22
3.4 Evaluación de Expediente (2%) 1,503.02 1,175.26
3.5 Supervisión (5%) 3,757.55 0.9 2938.14
Costo de ejecución del proyecto 22,680.57 17,734.62
total de inversión S/. 118,122.33 S/. 92,807.05
Elaboración Propia
ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFILESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL
PERFIL
PROYECTO: “CONSTRUCCION DE LA LOSA DEPORTIVA DEL CASERIO DE QUILLASH, DISTRITO DE TARICA - HUARAZ – ANCASH”
PRESUPUESTO GENERAL ALTERNATIVA 2 Precios Sociales
Item CONCEPTO C. PARCIALC. TOTAL EN
SOLESFACTOR DE
CONVERSIÓN COSTOS SOCIALES
II INVERCION EN EXPEDIENTE TECNICO 3,940.64 0.9 3546.58
Elaboración de expediente técnico 3,940.64
II COSTO DIRECTO DEL PROYECTO 78,812.86
1 OBRAS PROVISIONALES 2,350.00
2 TRABAJOS PRELIMINARES 2,097.60
3 MOVIMIENTO DE TIERRAS 9,466.80
4 CONCRETO SIMPLE 25,500.00
5 JUNTA DE DILATACION 1,382.88
6 OTROS 2,971.84
7 EQUIPAMIENTO Y ACCESORIOS 4,493.74
8 FLETE TERRESTRE 30,550.00
II.A BIENES TRANSABLES
Materiales Nacionales 49,666.60 0.84 41,719.94
Equipos nacionales 8,536.53 0.84 7,170.69
Remuneraciones calificadas 8,818.51 0.9 7,936.66
Remuneraciones no calificadas 11,791.22 0.41 4,834.40
Costo total de bienes transables 78,812.86 61,661.69
III GASTOS GENERALES Y OTROS 17,338.83 13,565.57
3.1 Gastos Generales (17.00%) 13,398.19 10,482.49
3.2 Utilidad (5%) 3,940.64 3,083.08
SUB TOTAL 96,151.69 75,227.26
3.3 IGV(19%) 18,268.82 14,293.18
3.4 Evaluación de Expediente (2%) 1,576.26 1,233.23
3.5 Supervisión (5%) 3,940.64 0.9 3,083.08
Costo de ejecución del proyecto 23,785.72 18,609.50
Total de inversión S/. 123,878.05 S/. 97,383.34
Elaboración Propia
ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFILESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL
PERFIL
PROYECTO: “CONSTRUCCION DE LA LOSA DEPORTIVA DEL CASERIO DE QUILLASH, DISTRITO DE TARICA - HUARAZ – ANCASH”
ANEXOS
ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFILESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL
PERFIL
PROYECTO: “CONSTRUCCION DE LA LOSA DEPORTIVA DEL CASERIO DE QUILLASH, DISTRITO DE TARICA - HUARAZ – ANCASH”
VISTA DEL TERRENO DESTINADO PARA LA CONSTRUCCION DE LA LOSA DEPORTIVA DE QUILLASH
OTRA VISTA DEL TERRENO DESTINADO PARA LA CONSTRUCCION DE LA LOSA DEPORTIVA DE QUILLASH
ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFILESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL