PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO
ORGANISMO DE AGUA DE SAN MATEO ATENCOOSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno de resultados
Gobierno eficiente que genere resultados.TEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030101 Conducción de las políticas generales de gobierno
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010301010101 Relaciones públicas
Ejercer un gobierno democrático que impulse la participación social y ofrezca servicio de calidad en el marco de legalidad y justicia, para elevar las condiciones de vida de la población.OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: A00 DIRECCION GENERAL
A00 DIRECCION GENERAL
Tasa de variación en la ejecución de mecanismos e instrumentos de participación social.NOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
((mecanismos e instrumentos de participación social realizados para la conformación de Políticas Públicas Municipales en el año actual/ mecanismos e instrumentos de participación social realizados para la conformación de Políticas
Públicas Municipales en el año anterior)-1)*100
FÓRMULA DEL CÁLCULO:
Porcentaje de variación para la atención de la participación socialINTERPRETACIÓN:
AMBITO GEOGRAFICO:
Dar la atencion adecuada con solicitudes a los ciudadanosDESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Ejecutar mecanismos a Peticiones de ciudadanosFACTOR DE COMPARACIÓN:
Eficiencia AnualFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
COBERTURA:
1NFNumero:
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
SumableActasmecanismos e instrumentos de participación social realizados para la
conformación de Políticas Públicas Municipales en el año actual
136.00 136.00 136.00 136.00 100.00 100.00 100.00 100.00 136.00
mecanismos e instrumentos de participación social realizados para la
conformación de Políticas Públicas Municipales en el año anterior
Actas Sumable 136.00 136.00 136.00 136.00 100.00 100.00 100.00 100.00 136.00
Generlar instrumentos de participacion social
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Generar instrumentos de participacion social
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: A00 DIRECCION GENERAL
A00 DIRECCION GENERAL
Gabriela N. Infante Arce
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ORGANISMO DE AGUA DE SAN MATEO ATENCOOSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno de resultados
Gobierno eficiente que genere resultados.TEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030101 Conducción de las políticas generales de gobierno
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010301010101 Relaciones públicas
Ejercer un gobierno democrático que impulse la participación social y ofrezca servicio de calidad en el marco de legalidad y justicia, para elevar las condiciones de vida de la población.OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: A00 DIRECCION GENERAL
A00 DIRECCION GENERAL
Tasa de variación en la participación ciudadana registrada en los mecanismos e instrumentos de participación socialNOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
((Participación ciudadana registrada en los mecanismos e instrumentos de participación social para la conformación de políticas públicas municipales en el año actual/Participación ciudadana registrada en los mecanismos e instrumentos
de participación social para la conformación de políticas públicas municipales en el año anterior)-1)*100
FÓRMULA DEL CÁLCULO:
Registro de las participacion ciudadana en los mecanismos e instrumentosINTERPRETACIÓN:
AMBITO GEOGRAFICO:
Participacion de la ciudadania mediante los mecanismos e instrumentos de participacionDESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Participacion ciudadanaFACTOR DE COMPARACIÓN:
Eficiencia AnualFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
COBERTURA:
1NPNumero:
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
ConstanteLista de asistenciaParticipación ciudadana registrada en los mecanismos e instrumentos de
participación social para la conformación de políticas públicas
municipales en el año actual
136.00 136.00 136.00 136.00 100.00 100.00 100.00 100.00 136.00
Participación ciudadana registrada en los mecanismos e instrumentos de
participación social para la conformación de políticas públicas
municipales en el año anterior
Lista de asistencia Constante 136.00 136.00 136.00 136.00 100.00 100.00 100.00 100.00 136.00
Registrar la participacion ciudadana
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Registrar la participacion ciudadana
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: A00 DIRECCION GENERAL
A00 DIRECCION GENERAL
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ORGANISMO DE AGUA DE SAN MATEO ATENCOOSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno de resultados
Gobierno eficiente que genere resultados.TEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030101 Conducción de las políticas generales de gobierno
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010301010101 Relaciones públicas
Ejercer un gobierno democrático que impulse la participación social y ofrezca servicio de calidad en el marco de legalidad y justicia, para elevar las condiciones de vida de la población.OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: A00 DIRECCION GENERAL
A00 DIRECCION GENERAL
Porcentaje en las demandas ciudadanas para la construcción de las políticas públicas municipales.NOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Demandas ciudadanas para la construcción de las políticas públicas municipales atendidas/Demandas ciudadanas para la construcción de políticas públicas municipales registradas)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
Resultado de la ciudadania atendidaINTERPRETACIÓN:
AMBITO GEOGRAFICO:
Atencion a los requerimientos de la ciudadaniaDESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
DemandasFACTOR DE COMPARACIÓN:
Eficiencia SemestralFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
COBERTURA:
1NCNumero:
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
SumableDemandasDemandas ciudadanas para la construcción de las políticas públicas
municipales atendidas
68.00 136.00 115.00 115.00 169.12 50.00 100.00 84.56 136.00
Demandas ciudadanas para la construcción de políticas públicas
municipales registradas
Demandas Sumable 136.00 115.00 68.00 115.00 169.12 50.00 100.00 84.56 136.00
Atencion a las demandas para una mejor politica publica
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Atencion a las demandas para una mejor politica publica
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: A00 DIRECCION GENERAL
A00 DIRECCION GENERAL
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PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno de resultados
Gobierno eficiente que genere resultados.TEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030101 Conducción de las políticas generales de gobierno
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010301010101 Relaciones públicas
Ejercer un gobierno democrático que impulse la participación social y ofrezca servicio de calidad en el marco de legalidad y justicia, para elevar las condiciones de vida de la población.OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: A00 DIRECCION GENERAL
A00 DIRECCION GENERAL
Porcentaje en las políticas públicas municipales.NOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Políticas públicas municipales realizadas/Políticas públicas municipales programadas)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
Atencion de las politicas municipalesINTERPRETACIÓN:
AMBITO GEOGRAFICO:
Hacer politica publicasDESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Politicas PublicasFACTOR DE COMPARACIÓN:
Eficiencia SemestralFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
COBERTURA:
2NCNumero:
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
ConstanteActasPolíticas públicas municipales realizadas 4.00 4.00 12.00 12.00 300.00 100.00 100.00 300.00 4.00
Políticas públicas municipales programadas Actas Constante 4.00 12.00 4.00 12.00 300.00 100.00 100.00 300.00 4.00
Dar atencion a las politicas publicas
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Dar atencion a las politicas publicas
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: A00 DIRECCION GENERAL
A00 DIRECCION GENERAL
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PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno de resultados
Gobierno eficiente que genere resultados.TEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030101 Conducción de las políticas generales de gobierno
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010301010101 Relaciones públicas
Ejercer un gobierno democrático que impulse la participación social y ofrezca servicio de calidad en el marco de legalidad y justicia, para elevar las condiciones de vida de la población.OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: A00 DIRECCION GENERAL
A00 DIRECCION GENERAL
Porcentaje de actualización de las políticas públicas municipalesNOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Políticas públicas municipales actualizadas /Políticas públicas municipales programadas para actualización )*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
Actualizar las politicas publicasINTERPRETACIÓN:
AMBITO GEOGRAFICO:
Atencion a las politicas publicasDESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Politicas PublicasFACTOR DE COMPARACIÓN:
Eficiencia TrimestralFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
COBERTURA:
1.1NANumero:
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
SumableActas de asistenciaPolíticas públicas municipales actualizadas 34.00 136.00 21.00 136.00 61.76 25.00 100.00 100.00 136.00
Políticas públicas municipales programadas para actualización Actas de asistencia Sumable 136.00 21.00 34.00 136.00 61.76 25.00 100.00 100.00 136.00
Realizar actas y minutas de los foros
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Realizar actas y minutas de los foros
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: A00 DIRECCION GENERAL
A00 DIRECCION GENERAL
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Gobierno eficiente que genere resultados.TEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030101 Conducción de las políticas generales de gobierno
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010301010101 Relaciones públicas
Ejercer un gobierno democrático que impulse la participación social y ofrezca servicio de calidad en el marco de legalidad y justicia, para elevar las condiciones de vida de la población.OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: A00 DIRECCION GENERAL
A00 DIRECCION GENERAL
Porcentaje de propuestas ciudadanas.NOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Propuestas ciudadanas incorporadas a las políticas públicas municipales/Propuestas ciudadanas recibidas a las políticas públicas municipales)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
Atencion a las propuestas ciudadanasINTERPRETACIÓN:
AMBITO GEOGRAFICO:
Atencion a las propuestas ciudadanasDESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Propuestas CiudadanasFACTOR DE COMPARACIÓN:
Eficiencia TrimestralFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
COBERTURA:
1.2NANumero:
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
ConstanteEstudio de FactibilidadPropuestas ciudadanas incorporadas a las políticas públicas municipales 5.00 5.00 5.00 5.00 100.00 100.00 100.00 100.00 5.00
Propuestas ciudadanas recibidas a las políticas públicas municipales Estudio de Factibilidad Constante 5.00 5.00 5.00 5.00 100.00 100.00 100.00 100.00 5.00
Dar atencion a las propuestas ciudadanas para una mejora administrativa
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Dar atencion a las propuestas ciudadanas para una mejora administrativa
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: A00 DIRECCION GENERAL
A00 DIRECCION GENERAL
Gabriela N. Infante Arce
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PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno de resultados
Gobierno eficiente que genere resultados.TEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030101 Conducción de las políticas generales de gobierno
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010301010101 Relaciones públicas
Ejercer un gobierno democrático que impulse la participación social y ofrezca servicio de calidad en el marco de legalidad y justicia, para elevar las condiciones de vida de la población.OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: A00 DIRECCION GENERAL
A00 DIRECCION GENERAL
Porcentaje en las reuniones institucionales con los COPACI´s y autoridades auxiliares para desarrollar las políticas públicas municipales.NOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Reuniones institucionales con los COPACI´s y autoridades auxiliares para desarrollar las políticas públicas municipales realizadas/reuniones institucionales con los COPACI´s y autoridades auxiliares para desarrollar las políticas públicas
municipales programadas)*100
FÓRMULA DEL CÁLCULO:
REuniones con instituciones para l mejora del OrganismoINTERPRETACIÓN:
AMBITO GEOGRAFICO:
Fomentar reuniones institucionales para beneficio del organismoDESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Reuniones InstitucionalesFACTOR DE COMPARACIÓN:
Eficiencia TrimestralFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
COBERTURA:
2.1NANumero:
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
ConstanteActas de reunionesReuniones institucionales con los COPACI´s y autoridades auxiliares
para desarrollar las políticas públicas municipales realizadas
1.00 1.00 1.00 1.00 100.00 100.00 100.00 100.00 1.00
reuniones institucionales con los COPACI´s y autoridades auxiliares para
desarrollar las políticas públicas municipales programadas
Actas de reunioes Constante 1.00 1.00 1.00 1.00 100.00 100.00 100.00 100.00 1.00
Realizar reuniones instituciones para beneficio del Organismo
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Realizar reuniones instituciones para beneficio del Organismo
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: A00 DIRECCION GENERAL
A00 DIRECCION GENERAL
Gabriela N. Infante Arce
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Elvis Pool Piña Herrera FECHA DE ELABORACION: 29/11/2018 Hoja: 7 de 93
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ORGANISMO DE AGUA DE SAN MATEO ATENCOOSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno de resultados
Gobierno eficiente que genere resultados.TEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030101 Conducción de las políticas generales de gobierno
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010301010101 Relaciones públicas
Ejercer un gobierno democrático que impulse la participación social y ofrezca servicio de calidad en el marco de legalidad y justicia, para elevar las condiciones de vida de la población.OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: A00 DIRECCION GENERAL
A00 DIRECCION GENERAL
Porcentaje en la divulgación de las políticas públicas municipales en los medios de comunicación institucional.NOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Políticas públicas municipales acordadas a divulgar en los medios de comunicación institucional/Total de políticas públicas municipales de gobierno)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
Comunicar los trabajos realizados en beneficio de la sociedadINTERPRETACIÓN:
AMBITO GEOGRAFICO:
Comunicar los trabajos de la administración en los medicos de comunicación institucionalDESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Divulgacion en los medios de comunicacionFACTOR DE COMPARACIÓN:
Eficiencia TrimestralFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
COBERTURA:
2.2NANumero:
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
No sumableSitio WebPolíticas públicas municipales acordadas a divulgar en los medios de
comunicación institucional
1.00 1.00 1.00 1.00 100.00 25.00 25.00 100.00 4.00
Total de políticas públicas municipales de gobierno Sitio Web No sumable 1.00 1.00 1.00 1.00 100.00 25.00 25.00 100.00 4.00
Informar de manera publica las acciones que se realizan en el organismo.
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Informar de manera publica las acciones que se realizan en el organismo.
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: A00 DIRECCION GENERAL
A00 DIRECCION GENERAL
Gabriela N. Infante Arce
REVISÓELABORÓ
Elvis Pool Piña Herrera FECHA DE ELABORACION: 29/11/2018 Hoja: 8 de 93
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO
ORGANISMO DE AGUA DE SAN MATEO ATENCOOSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno de resultados
Grupo social y calidad de vidaTEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030401 Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010304010101 Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública
Considera las acciones tendientes a elevar la calidad de los servicios que se prestan a la población y para mejorar la atención a la ciudadanía, fomentando una vocación de servicio ético y profesional de los servidores
públicos. Así mismo se incluyen las acciones de participación social que contribuyan a lograr los objetivos.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: G00 CONTRALORIA INTERNA
G00 CONTRALORIA INTERNA
Tasa de variación en los expedientes de observación y seguimiento al cumplimiento del marco normativo.NOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
((Expedientes de observación y seguimiento al cumplimiento del marco normativo institucional concluidos en el año actual/Expedientes de observación y seguimiento al cumplimiento del marco normativo institucional concluidos en el año
anterior)-1)*100
FÓRMULA DEL CÁLCULO:
Realizar observaciones y seguimientos que no cumplan con el marco normativoINTERPRETACIÓN:
AMBITO GEOGRAFICO:
REalizar expedientes asi como darle seguimiento de las observaciones correspondientesDESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
ExpedientesFACTOR DE COMPARACIÓN:
Eficiencia AnualFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
COBERTURA:
1NFNumero:
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
Valor actualCertificadosExpedientes de observación y seguimiento al cumplimiento del marco
normativo institucional concluidos en el año actual
10.00 10.00 1.00 1.00 10.00 100.00 100.00 10.00 10.00
Expedientes de observación y seguimiento al cumplimiento del marco
normativo institucional concluidos en el año anterior
Certificados Valor actual 5.00 2.00 5.00 2.00 40.00 100.00 100.00 40.00 5.00
Realizar expedientes asi como el seguimiento de los mismos para dar cumplimiento del marco normativo
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
-50.00 -50.00 100.00 -50.00 100.00 -50.00 100.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Cumplimiento del marco normativo y conclusión a expedientes
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: G00 CONTRALORIA INTERNA
G00 CONTRALORIA INTERNA
GABRIELA N. INFANTE ARCE
REVISÓELABORÓ
Silvia Lourdes Secundino Villavicencio FECHA DE ELABORACION: 29/11/2018 Hoja: 9 de 93
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO
ORGANISMO DE AGUA DE SAN MATEO ATENCOOSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno de resultados
Grupo social y calidad de vidaTEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030401 Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010304010101 Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública
Considera las acciones tendientes a elevar la calidad de los servicios que se prestan a la población y para mejorar la atención a la ciudadanía, fomentando una vocación de servicio ético y profesional de los servidores
públicos. Así mismo se incluyen las acciones de participación social que contribuyan a lograr los objetivos.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: G00 CONTRALORIA INTERNA
G00 CONTRALORIA INTERNA
Tasa de variación en las quejas y/o denuncias presentadas hacia servidores públicosNOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
((Quejas y/o denuncias hacia servidores públicos presentadas en el año actual/Quejas y/o denuncias hacia servidores públicos presentadas en el año anterior)-1)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
Atencion a quejas por parte de la ciudadania hacia los servidores públicosINTERPRETACIÓN:
AMBITO GEOGRAFICO:
Denuncias presentadas hacia servidores publicosDESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
DenunciasFACTOR DE COMPARACIÓN:
Eficiencia AnualFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
COBERTURA:
1NPNumero:
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
SumableDenunciaQuejas y/o denuncias hacia servidores públicos presentadas en el año
actual
2.00 2.00 2.00 2.00 100.00 100.00 100.00 100.00 2.00
Quejas y/o denuncias hacia servidores públicos presentadas en el año
anterior
Denuncia Sumable 2.00 2.00 2.00 2.00 100.00 100.00 100.00 100.00 2.00
REalizar seguimiento de las quejas o denuncias hacia servidores publicos
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Seguimiento de quejas o denuncias hacia servidores publicos.
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: G00 CONTRALORIA INTERNA
G00 CONTRALORIA INTERNA
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PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO
ORGANISMO DE AGUA DE SAN MATEO ATENCOOSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno de resultados
Grupo social y calidad de vidaTEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030401 Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010304010101 Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública
Considera las acciones tendientes a elevar la calidad de los servicios que se prestan a la población y para mejorar la atención a la ciudadanía, fomentando una vocación de servicio ético y profesional de los servidores
públicos. Así mismo se incluyen las acciones de participación social que contribuyan a lograr los objetivos.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: G00 CONTRALORIA INTERNA
G00 CONTRALORIA INTERNA
Porcentaje de capacitaciones especializadas realizadas en temas de desarrollo humano.NOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Capacitaciones especializadas en el desarrollo humano realizadas/ Capacitaciones especializadas en el desarrollo humano programadas)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
Tomar capacitaciones de una mejor atenciónINTERPRETACIÓN:
AMBITO GEOGRAFICO:
Capacitaciones para el tema de desarrollo humanoDESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
CapacitacionesFACTOR DE COMPARACIÓN:
Eficiencia SemestralFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
COBERTURA:
1NCNumero:
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
ConstanteConvocatoriasCapacitaciones especializadas en el desarrollo humano realizadas 1.00 1.00 1.00 1.00 100.00 100.00 100.00 100.00 1.00
Capacitaciones especializadas en el desarrollo humano programadas Convocatorias Constante 1.00 1.00 1.00 1.00 100.00 100.00 100.00 100.00 1.00
Asistir a capacitaciones pertinentes para el desarrollo humano
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Asistir a capacitaciones pertinentes para el desarrollo humano obteninedo una constancia de participacion.
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: G00 CONTRALORIA INTERNA
G00 CONTRALORIA INTERNA
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ORGANISMO DE AGUA DE SAN MATEO ATENCOOSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno de resultados
Grupo social y calidad de vidaTEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030401 Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010304010101 Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública
Considera las acciones tendientes a elevar la calidad de los servicios que se prestan a la población y para mejorar la atención a la ciudadanía, fomentando una vocación de servicio ético y profesional de los servidores
públicos. Así mismo se incluyen las acciones de participación social que contribuyan a lograr los objetivos.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: G00 CONTRALORIA INTERNA
G00 CONTRALORIA INTERNA
Porcentaje de campañas de información de las obligacionesNOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Campañas de información de las obligaciones de los servidores públicos realizadas /Campañas de información de las obligaciones de los servidores públicos programadas)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
Informar a la ciudadania de las campañasINTERPRETACIÓN:
AMBITO GEOGRAFICO:
Dar a conocer las campañas para informar sobre las obligacionesDESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
CampañasFACTOR DE COMPARACIÓN:
Eficiencia SemestralFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
COBERTURA:
2NCNumero:
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
SumableProgramaCampañas de información de las obligaciones de los servidores públicos
realizadas
2.00 4.00 1.00 3.00 50.00 50.00 100.00 75.00 4.00
Campañas de información de las obligaciones de los servidores públicos
programadas
Programa Sumable 4.00 1.00 2.00 3.00 50.00 50.00 100.00 75.00 4.00
Informar las obligaciones de los servidores publicos
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
El servidor publico recibe información respecto a sus obligaciones.
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: G00 CONTRALORIA INTERNA
G00 CONTRALORIA INTERNA
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ORGANISMO DE AGUA DE SAN MATEO ATENCOOSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno de resultados
Grupo social y calidad de vidaTEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030401 Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010304010101 Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública
Considera las acciones tendientes a elevar la calidad de los servicios que se prestan a la población y para mejorar la atención a la ciudadanía, fomentando una vocación de servicio ético y profesional de los servidores
públicos. Así mismo se incluyen las acciones de participación social que contribuyan a lograr los objetivos.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: G00 CONTRALORIA INTERNA
G00 CONTRALORIA INTERNA
Porcentaje de auditorías a las obligaciones de los servidores públicosNOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Auditorías a las obligaciones de los servidores públicos realizadas/Auditorías a las obligaciones de los servidores públicos programadas)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
Hacer auditorias respecto a las obligaciones de los servidores publicosINTERPRETACIÓN:
AMBITO GEOGRAFICO:
REvision a los servidores publicosDESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
AuditoriasFACTOR DE COMPARACIÓN:
Eficiencia SemestralFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
COBERTURA:
3NCNumero:
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
ConstanteObligacionesAuditorías a las obligaciones de los servidores públicos realizadas 3.00 3.00 2.00 2.00 66.67 100.00 100.00 66.67 3.00
Auditorías a las obligaciones de los servidores públicos programadas Obligaciones Constante 3.00 2.00 3.00 2.00 66.67 100.00 100.00 66.67 3.00
Realizar auditorias a las obligaciones de los servidores publicos
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
0.00 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Dar atencion a los resultados de las auditorias realizadas a los servidores publicos
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: G00 CONTRALORIA INTERNA
G00 CONTRALORIA INTERNA
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ORGANISMO DE AGUA DE SAN MATEO ATENCOOSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno de resultados
Grupo social y calidad de vidaTEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030401 Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010304010101 Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública
Considera las acciones tendientes a elevar la calidad de los servicios que se prestan a la población y para mejorar la atención a la ciudadanía, fomentando una vocación de servicio ético y profesional de los servidores
públicos. Así mismo se incluyen las acciones de participación social que contribuyan a lograr los objetivos.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: G00 CONTRALORIA INTERNA
G00 CONTRALORIA INTERNA
Porcentaje de convenios.NOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Convenios firmados/Convenios programados)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
Realizar conveniosINTERPRETACIÓN:
AMBITO GEOGRAFICO:
REalizar convenios en beneficio del organismo y la poblacion del mismoDESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
ConveniosFACTOR DE COMPARACIÓN:
Eficiencia SemestralFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
COBERTURA:
1.1NANumero:
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
SumableConveniosConvenios firmados 2.00 4.00 1.00 3.00 50.00 50.00 100.00 75.00 4.00
Convenios programados Convenios Sumable 4.00 1.00 2.00 3.00 50.00 50.00 100.00 75.00 4.00
REalizar convenios en beneficio del organismo y la poblacion del mismo
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Realizar convenios dando beneficios tanto al orgnismo como a la poblacion del mismo
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: G00 CONTRALORIA INTERNA
G00 CONTRALORIA INTERNA
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ORGANISMO DE AGUA DE SAN MATEO ATENCOOSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno de resultados
Grupo social y calidad de vidaTEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030401 Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010304010101 Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública
Considera las acciones tendientes a elevar la calidad de los servicios que se prestan a la población y para mejorar la atención a la ciudadanía, fomentando una vocación de servicio ético y profesional de los servidores
públicos. Así mismo se incluyen las acciones de participación social que contribuyan a lograr los objetivos.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: G00 CONTRALORIA INTERNA
G00 CONTRALORIA INTERNA
Porcentaje de asistentes a las capacitacionesNOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Número de servidores públicos asistentes a capacitaciones/Número de servidores públicos)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
Realizar capacitaciones para servidores publicosINTERPRETACIÓN:
AMBITO GEOGRAFICO:
REalizar capacitaciones para servidores publicosDESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
CapacitacionesFACTOR DE COMPARACIÓN:
Eficiencia TrimestralFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
COBERTURA:
1.2NANumero:
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
ConstanteLista de asistenciaNúmero de servidores públicos asistentes a capacitaciones 1.00 1.00 1.00 1.00 100.00 100.00 100.00 100.00 1.00
Número de servidores públicos Lista de asistencia Constante 1.00 1.00 1.00 1.00 100.00 100.00 100.00 100.00 1.00
REalizar convenios en beneficio del organismo y la poblacion del mismo
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
REalizar convenios en beneficio del organismo y la poblacion del mismo
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: G00 CONTRALORIA INTERNA
G00 CONTRALORIA INTERNA
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ORGANISMO DE AGUA DE SAN MATEO ATENCOOSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno de resultados
Grupo social y calidad de vidaTEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030401 Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010304010101 Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública
Considera las acciones tendientes a elevar la calidad de los servicios que se prestan a la población y para mejorar la atención a la ciudadanía, fomentando una vocación de servicio ético y profesional de los servidores
públicos. Así mismo se incluyen las acciones de participación social que contribuyan a lograr los objetivos.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: G00 CONTRALORIA INTERNA
G00 CONTRALORIA INTERNA
Porcentaje de carteles informativosNOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Carteles informativos elaborados/Carteles informativos requeridos)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
Realizar carteles informativosINTERPRETACIÓN:
AMBITO GEOGRAFICO:
Hacer carteles informativosDESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
CartelesFACTOR DE COMPARACIÓN:
Eficiencia TrimestralFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
COBERTURA:
2.1NANumero:
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
SumableCarteles REalizadosCarteles informativos elaborados 2.00 8.00 0.00 5.00 0.00 25.00 100.00 62.50 8.00
Carteles informativos requeridos Carteles Requeridos Sumable 8.00 0.00 2.00 5.00 0.00 25.00 100.00 62.50 8.00
Hacer carteles inforativos que proporcionen informacion adecuada
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
0.00 100.00 100.00 0.00 100.00 100.00 100.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Tener carteles informativos que proporcionen informacion adecuada
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: G00 CONTRALORIA INTERNA
G00 CONTRALORIA INTERNA
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ORGANISMO DE AGUA DE SAN MATEO ATENCOOSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno de resultados
Grupo social y calidad de vidaTEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030401 Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010304010101 Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública
Considera las acciones tendientes a elevar la calidad de los servicios que se prestan a la población y para mejorar la atención a la ciudadanía, fomentando una vocación de servicio ético y profesional de los servidores
públicos. Así mismo se incluyen las acciones de participación social que contribuyan a lograr los objetivos.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: G00 CONTRALORIA INTERNA
G00 CONTRALORIA INTERNA
Porcentaje de reportes de auditoríasNOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Reportes de auditorías integrados al expediente/Reportes de auditorías generados)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
Hacer auditoriasINTERPRETACIÓN:
AMBITO GEOGRAFICO:
Realizar auditorias a todas las areasDESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
AuditoriasFACTOR DE COMPARACIÓN:
Eficiencia TrimestralFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
COBERTURA:
3.1NANumero:
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
ConstanteAuditoriasReportes de auditorías integrados al expediente 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Reportes de auditorías generados Auditorias Constante 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
REalizar revisiones en todas las areas generando las auditorias correspondientes
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Auditorias generadas en areas requeridas.
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: G00 CONTRALORIA INTERNA
G00 CONTRALORIA INTERNA
GABRIELA N. INFANTE ARCE
REVISÓELABORÓ
Silvia Lourdes Secundino Villavicencio FECHA DE ELABORACION: 29/11/2018 Hoja: 17 de 93
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ORGANISMO DE AGUA DE SAN MATEO ATENCOOSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno de resultados
Seguridad pública y procuración de justicia.TEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030501 Asistencia jurídica al Ejecutivo
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010305010104 Asesoría jurídica al ayuntamiento
Fortalecimiento y mejora de los procedimientos regulatorios y conductos legales establecidos, que influyan directamente en la garantía jurídica del gobierno y la sociedad.OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 228 Área Jurídica
D00 UNIDAD JURÍDICA
Tasa de variación en los procedimientos jurídicos regulatorios.NOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
((Procedimientos jurídicos regulatorios mejorados en el año actual/Procedimientos jurídicos regulatorios mejorados en el año anterior)-1)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
Regalizar procedimientos juridicosINTERPRETACIÓN:
AMBITO GEOGRAFICO:
Realizar procedimientos juridicosDESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Procedimientos juridicosFACTOR DE COMPARACIÓN:
Eficiencia AnualFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
COBERTURA:
1NFNumero:
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
SumableExpedientesProcedimientos jurídicos regulatorios mejorados en el año actual 4.00 4.00 2.00 2.00 50.00 100.00 100.00 50.00 4.00
Procedimientos jurídicos regulatorios mejorados en el año anterior Expedientes Sumable 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Hacer procedimientos juridicos generando expedientes
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Hacer procedimientos juridicos generando expedientes
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 228 Área Jurídica
D00 UNIDAD JURÍDICA
Gabriela N. Infante Arece
REVISÓELABORÓ
Omar Zepeda Delgadillo FECHA DE ELABORACION: 29/11/2018 Hoja: 18 de 93
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO
ORGANISMO DE AGUA DE SAN MATEO ATENCOOSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno de resultados
Seguridad pública y procuración de justicia.TEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030501 Asistencia jurídica al Ejecutivo
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010305010104 Asesoría jurídica al ayuntamiento
Fortalecimiento y mejora de los procedimientos regulatorios y conductos legales establecidos, que influyan directamente en la garantía jurídica del gobierno y la sociedad.OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 228 Área Jurídica
D00 UNIDAD JURÍDICA
Porcentaje de asesores jurídicos municipales capacitados.NOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Asesores jurídicos municipales capacitados/Total de asesores jurídicos en el Ayuntamiento)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
Atencion de asesores juridicosINTERPRETACIÓN:
AMBITO GEOGRAFICO:
REalizar asesorias juridicasDESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Asesores juridicosFACTOR DE COMPARACIÓN:
Eficiencia AnualFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
COBERTURA:
1NPNumero:
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
SumableLista de asistenciaAsesores jurídicos municipales capacitados 3.00 3.00 2.00 2.00 66.67 100.00 100.00 66.67 3.00
Total de asesores jurídicos en el Ayuntamiento Lista de asistencia Sumable 3.00 2.00 3.00 2.00 66.67 100.00 100.00 66.67 3.00
REalizar capacitaciones para dar mejor asesoria juridica a la población
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Capacitaciones para mejorar la asesoria juridica que se brinda a la poblacion
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 228 Área Jurídica
D00 UNIDAD JURÍDICA
Gabriela N. Infante Arece
REVISÓELABORÓ
Omar Zepeda Delgadillo FECHA DE ELABORACION: 29/11/2018 Hoja: 19 de 93
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO
ORGANISMO DE AGUA DE SAN MATEO ATENCOOSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno de resultados
Seguridad pública y procuración de justicia.TEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030501 Asistencia jurídica al Ejecutivo
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010305010104 Asesoría jurídica al ayuntamiento
Fortalecimiento y mejora de los procedimientos regulatorios y conductos legales establecidos, que influyan directamente en la garantía jurídica del gobierno y la sociedad.OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 228 Área Jurídica
D00 UNIDAD JURÍDICA
Porcentaje en las asesorías jurídicas impartidas.NOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Asesorías jurídicas impartidas/Asesorías jurídicas programadas)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
REalizar asersorias a los ciudadanosINTERPRETACIÓN:
AMBITO GEOGRAFICO:
Impartir asesorias a la poblacionDESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Asesorias impartidasFACTOR DE COMPARACIÓN:
Eficiencia SemestralFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
COBERTURA:
1NCNumero:
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
ConstanteBitacora de seguimientoAsesorías jurídicas impartidas 2.00 2.00 1.00 1.00 50.00 100.00 100.00 50.00 2.00
Asesorías jurídicas programadas Bitacora de seguimiento Constante 2.00 1.00 2.00 1.00 50.00 100.00 100.00 50.00 2.00
Realizar asesorias juridicas
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
0.00 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Asesorias juridicas impartidas al 100%
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 228 Área Jurídica
D00 UNIDAD JURÍDICA
Gabriela N. Infante Arece
REVISÓELABORÓ
Omar Zepeda Delgadillo FECHA DE ELABORACION: 29/11/2018 Hoja: 20 de 93
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO
ORGANISMO DE AGUA DE SAN MATEO ATENCOOSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno de resultados
Seguridad pública y procuración de justicia.TEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030501 Asistencia jurídica al Ejecutivo
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010305010104 Asesoría jurídica al ayuntamiento
Fortalecimiento y mejora de los procedimientos regulatorios y conductos legales establecidos, que influyan directamente en la garantía jurídica del gobierno y la sociedad.OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 228 Área Jurídica
D00 UNIDAD JURÍDICA
Porcentaje de las demandas en contra de la Administración Pública Municipal.NOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Demandas en contra de la Administración Pública Municipal atendidas/Demandas en contra de la Administración Pública Municipal presentadas)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
Atender demandas en contra de la Admon. PublicaINTERPRETACIÓN:
AMBITO GEOGRAFICO:
Atencion a las demandas en contra de la Admon PublicaDESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
DemandasFACTOR DE COMPARACIÓN:
Eficiencia SemestralFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
COBERTURA:
2NCNumero:
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
SumableExpedientes legalesDemandas en contra de la Administración Pública Municipal atendidas 2.00 4.00 1.00 3.00 50.00 50.00 100.00 75.00 4.00
Demandas en contra de la Administración Pública Municipal presentadas Demandas Sumable 4.00 1.00 2.00 3.00 50.00 50.00 100.00 75.00 4.00
Atencion a las demandas en contra de la Admon Publica
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Demandas en contra de la Admon PUblica atendidas.
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 228 Área Jurídica
D00 UNIDAD JURÍDICA
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ORGANISMO DE AGUA DE SAN MATEO ATENCOOSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno de resultados
Seguridad pública y procuración de justicia.TEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030501 Asistencia jurídica al Ejecutivo
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010305010104 Asesoría jurídica al ayuntamiento
Fortalecimiento y mejora de los procedimientos regulatorios y conductos legales establecidos, que influyan directamente en la garantía jurídica del gobierno y la sociedad.OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 228 Área Jurídica
D00 UNIDAD JURÍDICA
Porcentaje en las resoluciones jurídicas sujetas de derecho.NOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Resoluciones jurídicas emitidas/Total de asuntos jurídicos recibidos)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
Dar solucion a todas las demandas obtenidasINTERPRETACIÓN:
AMBITO GEOGRAFICO:
Dar solución a todas las demandas obtenidasDESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
ResolucionesFACTOR DE COMPARACIÓN:
Eficiencia TrimestralFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
COBERTURA:
1.1NANumero:
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
ConstanteResolucionesResoluciones jurídicas emitidas 2.00 2.00 1.00 1.00 50.00 100.00 100.00 50.00 2.00
Total de asuntos jurídicos recibidos Asuntos juridicos Constante 2.00 1.00 2.00 1.00 50.00 100.00 100.00 50.00 2.00
Dar solución a todas las demandas obtenidas
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
0.00 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Solucionar todas las demandas obtenidas
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 228 Área Jurídica
D00 UNIDAD JURÍDICA
Gabriela N. Infante Arece
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Omar Zepeda Delgadillo FECHA DE ELABORACION: 29/11/2018 Hoja: 22 de 93
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ORGANISMO DE AGUA DE SAN MATEO ATENCOOSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno de resultados
Seguridad pública y procuración de justicia.TEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030501 Asistencia jurídica al Ejecutivo
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010305010104 Asesoría jurídica al ayuntamiento
Fortalecimiento y mejora de los procedimientos regulatorios y conductos legales establecidos, que influyan directamente en la garantía jurídica del gobierno y la sociedad.OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 228 Área Jurídica
D00 UNIDAD JURÍDICA
Porcentaje en las notificaciones jurídicas sujetas de derecho.NOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Notificaciones jurídicas presentadas/Notificaciones jurídicas programadas)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
Dar atención juridica a las notificacionesINTERPRETACIÓN:
AMBITO GEOGRAFICO:
Dar atención juridica a las notificacionesDESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Notificaciones juridicasFACTOR DE COMPARACIÓN:
Eficiencia TrimestralFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
COBERTURA:
1.2NANumero:
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
SumableNotificaciones juridicasNotificaciones jurídicas presentadas 3.00 12.00 0.00 4.00 0.00 25.00 100.00 33.33 12.00
Notificaciones jurídicas programadas Notificaciones juridicas Sumable 12.00 0.00 3.00 4.00 0.00 25.00 100.00 33.33 12.00
Realizar notificaciones juridicas
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
0.00 100.00 100.00 0.00 100.00 100.00 100.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Hacer notificaciones juridicas
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 228 Área Jurídica
D00 UNIDAD JURÍDICA
Gabriela N. Infante Arece
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Omar Zepeda Delgadillo FECHA DE ELABORACION: 29/11/2018 Hoja: 23 de 93
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ORGANISMO DE AGUA DE SAN MATEO ATENCOOSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno de resultados
Seguridad pública y procuración de justicia.TEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030501 Asistencia jurídica al Ejecutivo
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010305010104 Asesoría jurídica al ayuntamiento
Fortalecimiento y mejora de los procedimientos regulatorios y conductos legales establecidos, que influyan directamente en la garantía jurídica del gobierno y la sociedad.OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 228 Área Jurídica
D00 UNIDAD JURÍDICA
Porcentaje en la tramitación de asuntos jurídicos.NOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Tramitación de asuntos jurídicos realizados/Tramitación de asuntos jurídicos programados)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
Tramite de asuntos juridicosINTERPRETACIÓN:
AMBITO GEOGRAFICO:
Realizar los tramites correspondientes a los asuntos juridicosDESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
TramitesFACTOR DE COMPARACIÓN:
Eficiencia TrimestralFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
COBERTURA:
2.1NANumero:
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
ConstanteTramites juridicosTramitación de asuntos jurídicos realizados 2.00 2.00 1.00 1.00 50.00 100.00 100.00 50.00 2.00
Tramitación de asuntos jurídicos programados Tramites juridicos Constante 2.00 1.00 2.00 1.00 50.00 100.00 100.00 50.00 2.00
Realizar tramitacion de asuntos juridicos
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
0.00 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Tramitar asuntos juridicos
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 228 Área Jurídica
D00 UNIDAD JURÍDICA
Gabriela N. Infante Arece
REVISÓELABORÓ
Omar Zepeda Delgadillo FECHA DE ELABORACION: 29/11/2018 Hoja: 24 de 93
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO
ORGANISMO DE AGUA DE SAN MATEO ATENCOOSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno de resultados
Seguridad pública y procuración de justicia.TEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030501 Asistencia jurídica al Ejecutivo
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010305010104 Asesoría jurídica al ayuntamiento
Fortalecimiento y mejora de los procedimientos regulatorios y conductos legales establecidos, que influyan directamente en la garantía jurídica del gobierno y la sociedad.OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 228 Área Jurídica
D00 UNIDAD JURÍDICA
Porcentaje en las asesorías de mediación y conciliación de diferendos entre las partes en conflicto.NOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Asesorías de mediación y conciliación de diferendos entre las partes en conflicto realizadas/Asesorías de mediación y conciliación de diferendos entre las partes en conflicto programadas)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
Asesorias entre partes en conflictoINTERPRETACIÓN:
AMBITO GEOGRAFICO:
Asesorias de mediación y conciliación entre las partes en conflictoDESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
AsesoriasFACTOR DE COMPARACIÓN:
Eficiencia TrimestralFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
COBERTURA:
2.2NANumero:
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
ConstanteBitacora seguimientoAsesorías de mediación y conciliación de diferendos entre las partes en
conflicto realizadas
1.00 1.00 1.00 1.00 100.00 100.00 100.00 100.00 1.00
Asesorías de mediación y conciliación de diferendos entre las partes en
conflicto programadas
Bitacora seguimeinto Constante 1.00 1.00 1.00 1.00 100.00 100.00 100.00 100.00 1.00
REalizar asesorias de mediacion y conciliacion de diferendos entre las partes realizadas.
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
0.00 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Asesorias de mediación y conciliacion de diferendos entre las partes realizadas.
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 228 Área Jurídica
D00 UNIDAD JURÍDICA
Gabriela N. Infante Arece
REVISÓELABORÓ
Omar Zepeda Delgadillo FECHA DE ELABORACION: 29/11/2018 Hoja: 25 de 93
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO
ORGANISMO DE AGUA DE SAN MATEO ATENCOOSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: III Eje transversal III: Financiamiento para el desarrollo
Financiamiento para el desarrolloTEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 Fortalecimiento de los ingresos
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010502020101 Captación y recaudación de ingresos 010502020401 Registro y control de caja y tesorería
Incluye acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad jurídica, transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente, desarrollando un régimen fiscal que amplíe la
base de contribuyentes e intensificando las acciones de control para el cumplimiento de las obligaciones tributarias que eviten la elusión y evasión fiscal.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 205 Área de Ingresos,B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
Tasa de variación de los ingresos propios municipalesNOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
((Ingresos propios municipales del año actual/Ingresos propios municipales del año anterior)-1)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
Captacion de ingresos propiosINTERPRETACIÓN:
AMBITO GEOGRAFICO:
REalizar captacion de ingresos propiosDESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Ingresos PropiosFACTOR DE COMPARACIÓN:
Eficiencia AnualFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
COBERTURA:
1NFNumero:
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
ConstanteIngresos PropiosIngresos propios municipales del año actual 34,134,553.60 34,134,553.60 36,871,765.05 36,871,765.05 108.02 100.00 100.00 108.02 34,134,553.60
Ingresos propios municipales del año anterior Ingresos Propios Constante 34,134,553.60 34,134,553.60 34,134,553.60 34,134,553.60 100.00 100.00 100.00 100.00 34,134,553.60
REalizar captacion de ingresos propios
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
0.00 0.00 0.00 8.02 0.00 8.02 0.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Captacion de ingresos propios
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 205 Área de Ingresos,B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
Gabriela N. Infante Arce
REVISÓELABORÓ
Karla Denise Sanchez Anaya FECHA DE ELABORACION: 29/11/2018 Hoja: 26 de 93
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO
ORGANISMO DE AGUA DE SAN MATEO ATENCOOSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: III Eje transversal III: Financiamiento para el desarrollo
Financiamiento para el desarrolloTEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 Fortalecimiento de los ingresos
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010502020101 Captación y recaudación de ingresos 010502020401 Registro y control de caja y tesorería
Incluye acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad jurídica, transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente, desarrollando un régimen fiscal que amplíe la
base de contribuyentes e intensificando las acciones de control para el cumplimiento de las obligaciones tributarias que eviten la elusión y evasión fiscal.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 205 Área de Ingresos,B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
Tasa de variación de los recursos propios del municipio sin considerar participaciones.NOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
((Recursos propios del municipio sin considerar participaciones del año actual/Recursos Propios de municipio sin considerar participaciones del año anterior)-1)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
Captacion de recuros propiosINTERPRETACIÓN:
AMBITO GEOGRAFICO:
Captacion de recursos propiosDESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Recursos PropiosFACTOR DE COMPARACIÓN:
Eficiencia AnualFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
COBERTURA:
1NPNumero:
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
No sumableRecursos propiosRecursos propios del municipio sin considerar participaciones del año
actual
32,828,249.85 32,828,249.85 36,871,765.05 36,871,765.05 112.32 100.00 100.00 112.32 32,828,249.85
Recursos Propios de municipio sin considerar participaciones del año
anterior
Recurso propios No sumable 32,828,249.85 34,134,553.60 32,828,249.85 34,134,553.60 103.98 100.00 100.00 103.98 32,828,249.85
Trabajar en estrategisas para mayor captación de recursos propios
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
0.00 0.00 0.00 8.02 0.00 8.02 0.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Se hicieron estrategias para una mayor captacion de recursos propios
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 205 Área de Ingresos,B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
Gabriela N. Infante Arce
REVISÓELABORÓ
Karla Denise Sanchez Anaya FECHA DE ELABORACION: 29/11/2018 Hoja: 27 de 93
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO
ORGANISMO DE AGUA DE SAN MATEO ATENCOOSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: III Eje transversal III: Financiamiento para el desarrollo
Financiamiento para el desarrolloTEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 Fortalecimiento de los ingresos
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010502020101 Captación y recaudación de ingresos 010502020401 Registro y control de caja y tesorería
Incluye acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad jurídica, transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente, desarrollando un régimen fiscal que amplíe la
base de contribuyentes e intensificando las acciones de control para el cumplimiento de las obligaciones tributarias que eviten la elusión y evasión fiscal.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 205 Área de Ingresos,B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
Tasa de variación de la recaudación corriente durante el primer trimestre del ejercicio fiscalNOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
((Recaudación corriente obtenida en el primer trimestre del año actual/Recaudación corriente obtenida en el primer trimestre del año anterior)-1)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
Recaudación obtenidaINTERPRETACIÓN:
AMBITO GEOGRAFICO:
Recaudación obtenida del ejercicio fiscalDESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
RecaudaciónFACTOR DE COMPARACIÓN:
Eficiencia TrimestralFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
COBERTURA:
1NCNumero:
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
SumableRecaudacionRecaudación corriente obtenida en el primer trimestre del año actual 6,121,882.64 34,134,553.60 12,060,756.00 36,871,765.10 197.01 17.93 100.00 108.02 34,134,553.60
Recaudación corriente obtenida en el primer trimestre del año anterior Recaudacion Sumable 0.00 10,572,991.20 0.00 34,214,633.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Recaudación corriente obtenida
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
0.00 0.00 0.00 14.07 0.00 7.77 0.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Recaudacion corriente obtenida
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 205 Área de Ingresos,B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
Gabriela N. Infante Arce
REVISÓELABORÓ
Karla Denise Sanchez Anaya FECHA DE ELABORACION: 29/11/2018 Hoja: 28 de 93
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO
ORGANISMO DE AGUA DE SAN MATEO ATENCOOSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: III Eje transversal III: Financiamiento para el desarrollo
Financiamiento para el desarrolloTEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 Fortalecimiento de los ingresos
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010502020101 Captación y recaudación de ingresos 010502020401 Registro y control de caja y tesorería
Incluye acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad jurídica, transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente, desarrollando un régimen fiscal que amplíe la
base de contribuyentes e intensificando las acciones de control para el cumplimiento de las obligaciones tributarias que eviten la elusión y evasión fiscal.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 205 Área de Ingresos,B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
Tasa de variación del monto de ingresos por cobro de accesoriosNOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
((Monto de ingresos por cobro de accesorios en el trimestre actual/Monto de ingresos por cobro de accesorios en el trimestre anterior)-1)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
cobro de accesoriosINTERPRETACIÓN:
AMBITO GEOGRAFICO:
In greso percibido por concepto de accesorio.DESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
AccesoriosFACTOR DE COMPARACIÓN:
Eficiencia TrimestralFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
COBERTURA:
2NCNumero:
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
Monto de ingresos por cobro de accesorios en el trimestre actual 0.00 0.00 1,297,391.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Monto de ingresos por cobro de accesorios en el trimestre anterior 0.00 782,408.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
0.00 0.00 0.00 65.82 0.00 0.00 0.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 205 Área de Ingresos,B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
Gabriela N. Infante Arce
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ORGANISMO DE AGUA DE SAN MATEO ATENCOOSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: III Eje transversal III: Financiamiento para el desarrollo
Financiamiento para el desarrolloTEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 Fortalecimiento de los ingresos
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010502020101 Captación y recaudación de ingresos 010502020401 Registro y control de caja y tesorería
Incluye acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad jurídica, transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente, desarrollando un régimen fiscal que amplíe la
base de contribuyentes e intensificando las acciones de control para el cumplimiento de las obligaciones tributarias que eviten la elusión y evasión fiscal.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 205 Área de Ingresos,B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
Tasa de variación en los predios actualizados en el semestreNOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
((Predios actualizados en el semestre actual/predios actualizados en el semestre anterior))-1)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
Actualizacion de prediosINTERPRETACIÓN:
AMBITO GEOGRAFICO:
REalizar actualización de los prediosDESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
PrediosFACTOR DE COMPARACIÓN:
Eficiencia SemestralFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
COBERTURA:
1.1NANumero:
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
SumableReportePredios actualizados en el semestre actual 20.00 40.00 9.00 24.00 45.00 50.00 100.00 60.00 40.00
predios actualizados en el semestre anterior Reporte Sumable 40.00 9.00 20.00 24.00 45.00 50.00 100.00 60.00 40.00
Realizar actualizacion de predios
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Actualizacion de predios
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 205 Área de Ingresos,B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
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ORGANISMO DE AGUA DE SAN MATEO ATENCOOSFEMTIPO DE FICHA:
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Financiamiento para el desarrolloTEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 Fortalecimiento de los ingresos
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010502020101 Captación y recaudación de ingresos 010502020401 Registro y control de caja y tesorería
Incluye acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad jurídica, transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente, desarrollando un régimen fiscal que amplíe la
base de contribuyentes e intensificando las acciones de control para el cumplimiento de las obligaciones tributarias que eviten la elusión y evasión fiscal.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 205 Área de Ingresos,B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
Porcentaje de difusión del pagoNOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Campañas de difusión efectuadas/Campañas de difusión programadas)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
Realizar difusion para pagosINTERPRETACIÓN:
AMBITO GEOGRAFICO:
Realizar difusión para pagosDESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
PagosFACTOR DE COMPARACIÓN:
Eficiencia TrimestralFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
COBERTURA:
1.2NANumero:
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
ConstanteCampañasCampañas de difusión efectuadas 2.00 2.00 2.00 2.00 100.00 100.00 100.00 100.00 2.00
Campañas de difusión programadas Campañas Constante 2.00 2.00 2.00 2.00 100.00 100.00 100.00 100.00 2.00
Hacer campañas para una mejor recaudación
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Mejorar la recaudación mediante
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 205 Área de Ingresos,B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
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PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: III Eje transversal III: Financiamiento para el desarrollo
Financiamiento para el desarrolloTEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 Fortalecimiento de los ingresos
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010502020101 Captación y recaudación de ingresos 010502020401 Registro y control de caja y tesorería
Incluye acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad jurídica, transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente, desarrollando un régimen fiscal que amplíe la
base de contribuyentes e intensificando las acciones de control para el cumplimiento de las obligaciones tributarias que eviten la elusión y evasión fiscal.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 205 Área de Ingresos,B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
Porcentaje de convenios suscritosNOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Convenios vigentes suscritos con el gobierno del Estado/Convenios susceptibles de firmar con el gobierno del Estado)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
Realizar conveniosINTERPRETACIÓN:
AMBITO GEOGRAFICO:
REalizar convenios en beneficio de las partes relacionadasDESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
ConveniosFACTOR DE COMPARACIÓN:
Eficiencia TrimestralFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
COBERTURA:
1.3NANumero:
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
SumableConveniosConvenios vigentes suscritos con el gobierno del Estado 1.00 4.00 0.00 1.00 0.00 25.00 100.00 25.00 4.00
Convenios susceptibles de firmar con el gobierno del Estado Convenios Sumable 4.00 0.00 1.00 1.00 0.00 25.00 100.00 25.00 4.00
Realizar convenios en beneficio de las partes relacionadas
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
0.00 100.00 100.00 0.00 100.00 100.00 100.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Se realiza convenio en beneficio de las partes relacionadas
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 205 Área de Ingresos,B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
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Financiamiento para el desarrolloTEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 Fortalecimiento de los ingresos
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010502020101 Captación y recaudación de ingresos 010502020401 Registro y control de caja y tesorería
Incluye acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad jurídica, transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente, desarrollando un régimen fiscal que amplíe la
base de contribuyentes e intensificando las acciones de control para el cumplimiento de las obligaciones tributarias que eviten la elusión y evasión fiscal.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 205 Área de Ingresos,B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
Tasa de variación de las horas trabajadas por trimestreNOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
((Horas trabajadas en el trimestre actual/Horas trabajadas del trimestre anterior)-1)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
Relacion de horas trabajadasINTERPRETACIÓN:
AMBITO GEOGRAFICO:
Relación de horas trabajadosDESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Horas TrabajadasFACTOR DE COMPARACIÓN:
Eficiencia TrimestralFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
COBERTURA:
1.4NANumero:
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
ConstanteRegistro de HorasHoras trabajadas en el trimestre actual 540.00 540.00 540.00 540.00 100.00 100.00 100.00 100.00 540.00
Horas trabajadas del trimestre anterior Registro de Horas Constante 540.00 540.00 540.00 540.00 100.00 100.00 100.00 100.00 540.00
Llevar Registro de las horas trabajadas
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Llevar el registro de las horas trabajadas
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 205 Área de Ingresos,B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
Gabriela N. Infante Arce
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PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: III Eje transversal III: Financiamiento para el desarrollo
Financiamiento para el desarrolloTEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 Fortalecimiento de los ingresos
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010502020101 Captación y recaudación de ingresos 010502020401 Registro y control de caja y tesorería
Incluye acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad jurídica, transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente, desarrollando un régimen fiscal que amplíe la
base de contribuyentes e intensificando las acciones de control para el cumplimiento de las obligaciones tributarias que eviten la elusión y evasión fiscal.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 205 Área de Ingresos,B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
Tasa de variación en los registros trimestrales de los padronesNOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
((Registros en los padrones del trimestre actual/Registros en los padrones del trimestre anterior))-1)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
Registro actualizado del padronINTERPRETACIÓN:
AMBITO GEOGRAFICO:
Tener actualizado el padronDESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
PadronFACTOR DE COMPARACIÓN:
Eficiencia TrimestralFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
COBERTURA:
2.1NANumero:
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
SumableReporte de cobroRegistros en los padrones del trimestre actual 33,433.00 128,500.00 33,433.00 110,705.00 100.00 26.02 100.00 86.15 128,500.00
Registros en los padrones del trimestre anterior Reporte de cobro Sumable 128,500.00 33,433.00 33,433.00 107,494.00 100.00 26.02 100.00 83.65 128,500.00
Actualizacion del padron por medio del sistema
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.99 0.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Actualizar el padron por medio del sistema
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 205 Área de Ingresos,B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
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Financiamiento para el desarrolloTEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 Fortalecimiento de los ingresos
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010502020101 Captación y recaudación de ingresos 010502020401 Registro y control de caja y tesorería
Incluye acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad jurídica, transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente, desarrollando un régimen fiscal que amplíe la
base de contribuyentes e intensificando las acciones de control para el cumplimiento de las obligaciones tributarias que eviten la elusión y evasión fiscal.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 205 Área de Ingresos,B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
Tasa de variación en el número de contribuyentes detectados en situación fiscalizable.NOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
((Contribuyentes detectados en situación fiscalizable del trimestre actual/Contribuyentes detectados en situación fiscalizable en trimestre anterior)-1)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
Analisis de contribuyentes para determinar su situacion fiscalizableINTERPRETACIÓN:
AMBITO GEOGRAFICO:
Analisis de contribuyentes para determinar su situacion fiscalizableDESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Numero de contribuyentesFACTOR DE COMPARACIÓN:
Eficiencia TrimestralFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
COBERTURA:
2.2NANumero:
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
ConstanteRegistros administrativosContribuyentes detectados en situación fiscalizable del trimestre actual 6.00 6.00 6.00 6.00 100.00 100.00 100.00 100.00 6.00
Contribuyentes detectados en situación fiscalizable en trimestre anterior REgistros administrativos Constante 6.00 6.00 6.00 6.00 100.00 100.00 100.00 100.00 6.00
Detectar situación fiscable de los contribuyentes
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Detección de situación fiscalizable de los contribuyentes
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 205 Área de Ingresos,B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
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Financiamiento para el desarrolloTEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 Fortalecimiento de los ingresos
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010502020101 Captación y recaudación de ingresos 010502020401 Registro y control de caja y tesorería
Incluye acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad jurídica, transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente, desarrollando un régimen fiscal que amplíe la
base de contribuyentes e intensificando las acciones de control para el cumplimiento de las obligaciones tributarias que eviten la elusión y evasión fiscal.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 205 Área de Ingresos,B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
Porcentaje de notificacionesNOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Notificaciones entregadas/Notificaciones expedidas)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
Realizar notificacionesINTERPRETACIÓN:
AMBITO GEOGRAFICO:
Realizar las notificaciones correspondientesDESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
NotificacionesFACTOR DE COMPARACIÓN:
Eficiencia MensualFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
COBERTURA:
2.3NANumero:
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
ConstanteNotificacionesNotificaciones entregadas 1,554.00 1,554.00 1,554.00 1,554.00 100.00 100.00 100.00 100.00 1,554.00
Notificaciones expedidas Notificaciones Constante 1,554.00 1,554.00 1,554.00 1,554.00 100.00 100.00 100.00 100.00 1,554.00
REalizar notificaciones correspondientes
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Se hacen las notificaciones correspondientes
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 205 Área de Ingresos,B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
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Financiamiento para el desarrolloTEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 Fortalecimiento de los ingresos
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010502020101 Captación y recaudación de ingresos 010502020401 Registro y control de caja y tesorería
Incluye acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad jurídica, transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente, desarrollando un régimen fiscal que amplíe la
base de contribuyentes e intensificando las acciones de control para el cumplimiento de las obligaciones tributarias que eviten la elusión y evasión fiscal.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 205 Área de Ingresos,B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
Porcentaje de cobranzaNOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Créditos fiscales recuperados/Créditos fiscales determinados)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
Realizar la cobranza correspondienteINTERPRETACIÓN:
AMBITO GEOGRAFICO:
Realizar y determinar la cobranza correspondiente al ejercicioDESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
CobranzaFACTOR DE COMPARACIÓN:
Eficiencia MensualFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
COBERTURA:
2.4NANumero:
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
SumableCredito fiscalCréditos fiscales recuperados 2.00 8.00 2.00 8.00 100.00 25.00 100.00 100.00 8.00
Créditos fiscales determinados Credito Fiscal Sumable 8.00 2.00 2.00 8.00 100.00 25.00 100.00 100.00 8.00
Determinar Creditos fiscales
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Determinar Creditos Fiscales
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 205 Área de Ingresos,B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
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REVISÓELABORÓ
Karla Denise Sanchez Anaya FECHA DE ELABORACION: 29/11/2018 Hoja: 37 de 93
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO
ORGANISMO DE AGUA DE SAN MATEO ATENCOOSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno de resultados
Gobierno eficiente que genere resultadosTEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010502050203 Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal
Comprende el conjunto de actividades para la coordinación, participación, elaboración, actualización e instrumentación del Plan de Desarrollo Municipal y planes y programas que de él se deriven; asimismo incluye las
actividades asociadas a la operación del Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México; así como la definición de los mecanismos necesarios para facilitar el proceso de plane
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 203 Área de Contabilidad y Presupuesto
B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
Tasa de variación de las evaluaciones efectuadas al Plan de Desarrollo MunicipalNOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
((Evaluaciones al Plan de Desarrollo Municipal efectuadas en el año actual/ Evaluaciones al Plan de Desarrollo Municipal efectuadas en el año anterior)-1)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
Validar las evaluaciones efectuadas al Plan de Desarrollo MunicipalINTERPRETACIÓN:
AMBITO GEOGRAFICO:
Validar las evaluaciones efectuadas al Plan de Desarrollo MunicipalDESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Plan de Desarrollo MunicipalFACTOR DE COMPARACIÓN:
Eficiencia AnualFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
COBERTURA:
1NFNumero:
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
SumableinformeEvaluaciones al Plan de Desarrollo Municipal efectuadas en el año actual 1.00 1.00 1.00 1.00 100.00 100.00 100.00 100.00 1.00
Evaluaciones al Plan de Desarrollo Municipal efectuadas en el año
anterior
informe Sumable 1.00 1.00 1.00 1.00 100.00 100.00 100.00 100.00 1.00
Validar las evaluaciones efectuadas al Plan de Desarrollo Municipal
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Evaluaciones efectuadas al Plan de Desarrollo Municipal
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 203 Área de Contabilidad y Presupuesto
B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
Gabriela Infante ARce
REVISÓELABORÓ
Karla Denise SAnchez Anaya FECHA DE ELABORACION: 29/11/2018 Hoja: 38 de 93
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO
ORGANISMO DE AGUA DE SAN MATEO ATENCOOSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno de resultados
Gobierno eficiente que genere resultadosTEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010502050203 Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal
Comprende el conjunto de actividades para la coordinación, participación, elaboración, actualización e instrumentación del Plan de Desarrollo Municipal y planes y programas que de él se deriven; asimismo incluye las
actividades asociadas a la operación del Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México; así como la definición de los mecanismos necesarios para facilitar el proceso de plane
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 203 Área de Contabilidad y Presupuesto
B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
Tasa de variación en el número de indicadores estratégicos y de gestión implementados en el añoNOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
((Número de indicadores estratégicos y de gestión implementados en año actual/Número de indicadores estratégicos y de gestión implementados en el año anterior)-1)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
Revisar el número de indicadores estratégicos y de gestión implementados en el añoINTERPRETACIÓN:
AMBITO GEOGRAFICO:
Revisar el número de indicadores estratégicos y de gestión implementados en el añoDESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
indicadores estrategicosFACTOR DE COMPARACIÓN:
Eficiencia AnualFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
COBERTURA:
1NPNumero:
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
ConstanteReporte de indicadoresNúmero de indicadores estratégicos y de gestión implementados en año
actual
10.00 10.00 10.00 10.00 100.00 100.00 100.00 100.00 10.00
Número de indicadores estratégicos y de gestión implementados en el
año anterior
Reprote de indicadores Constante 10.00 10.00 10.00 10.00 100.00 100.00 100.00 100.00 10.00
Revisar el número de indicadores estratégicos y de gestión implementados en el año
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Revisar el número de indicadores estratégicos y de gestión implementados en el año
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 203 Área de Contabilidad y Presupuesto
B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
Gabriela Infante ARce
REVISÓELABORÓ
Karla Denise SAnchez Anaya FECHA DE ELABORACION: 29/11/2018 Hoja: 39 de 93
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO
ORGANISMO DE AGUA DE SAN MATEO ATENCOOSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno de resultados
Gobierno eficiente que genere resultadosTEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010502050203 Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal
Comprende el conjunto de actividades para la coordinación, participación, elaboración, actualización e instrumentación del Plan de Desarrollo Municipal y planes y programas que de él se deriven; asimismo incluye las
actividades asociadas a la operación del Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México; así como la definición de los mecanismos necesarios para facilitar el proceso de plane
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 203 Área de Contabilidad y Presupuesto
B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
Porcentaje de matrices de indicadores de resultados bajo la MML adoptadasNOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Matrices de indicadores por resultados adoptadas por el municipio/Matrices de Indicadores por resultados aprobadas)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
Revisiones matrices de indicadores de resultados bajo la MML adoptadasINTERPRETACIÓN:
AMBITO GEOGRAFICO:
Revisiones matrices de indicadores de resultados bajo la MML adoptadasDESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
MatricesFACTOR DE COMPARACIÓN:
Eficiencia SemestralFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
COBERTURA:
1NCNumero:
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
SumableRegistro AdministrativoMatrices de indicadores por resultados adoptadas por el municipio 5.00 10.00 2.00 7.00 40.00 50.00 100.00 70.00 10.00
Matrices de Indicadores por resultados aprobadas Registro Administrativo Sumable 10.00 2.00 5.00 7.00 40.00 50.00 100.00 70.00 10.00
Revisiones matrices de indicadores de resultados bajo la MML adoptadas
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Revision de matrices de indicadores de resultados bajo la MML adoptadas
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 203 Área de Contabilidad y Presupuesto
B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
Gabriela Infante ARce
REVISÓELABORÓ
Karla Denise SAnchez Anaya FECHA DE ELABORACION: 29/11/2018 Hoja: 40 de 93
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO
ORGANISMO DE AGUA DE SAN MATEO ATENCOOSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno de resultados
Gobierno eficiente que genere resultadosTEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010502050203 Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal
Comprende el conjunto de actividades para la coordinación, participación, elaboración, actualización e instrumentación del Plan de Desarrollo Municipal y planes y programas que de él se deriven; asimismo incluye las
actividades asociadas a la operación del Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México; así como la definición de los mecanismos necesarios para facilitar el proceso de plane
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 203 Área de Contabilidad y Presupuesto
B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
Porcentaje de orientaciones y asesorías brindados a la estructura municipalNOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Número de orientaciones y asesorías otorgadas /Número de orientaciones y asesorías programadas)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
Verificar orientaciones y asesorías brindados a la estructura municipalINTERPRETACIÓN:
AMBITO GEOGRAFICO:
Verificar orientaciones y asesorías brindados a la estructura municipalDESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
AsesoriasFACTOR DE COMPARACIÓN:
Eficiencia TrimestralFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
COBERTURA:
2NCNumero:
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
SumableRegistro administrativoNúmero de orientaciones y asesorías otorgadas 2.00 8.00 2.00 8.00 100.00 25.00 100.00 100.00 8.00
Número de orientaciones y asesorías programadas Registro administrativo Constante 2.00 2.00 2.00 2.00 100.00 100.00 100.00 100.00 2.00
Verificar orientaciones y asesorías brindados a la estructura municipal
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
100.00 100.00 100.00 100.00 400.00 100.00 100.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Verificar orientaciones y asesorías brindados a la estructura municipal
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 203 Área de Contabilidad y Presupuesto
B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
Gabriela Infante ARce
REVISÓELABORÓ
Karla Denise SAnchez Anaya FECHA DE ELABORACION: 29/11/2018 Hoja: 41 de 93
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO
ORGANISMO DE AGUA DE SAN MATEO ATENCOOSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno de resultados
Gobierno eficiente que genere resultadosTEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010502050203 Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal
Comprende el conjunto de actividades para la coordinación, participación, elaboración, actualización e instrumentación del Plan de Desarrollo Municipal y planes y programas que de él se deriven; asimismo incluye las
actividades asociadas a la operación del Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México; así como la definición de los mecanismos necesarios para facilitar el proceso de plane
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 203 Área de Contabilidad y Presupuesto
B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
Porcentaje de alineación de formatos de PbRM en cumplimiento al Manual de Planeación, programación y presupuestaciónNOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Formatos PbRM requisitados en alineación al Manual de Planeación, programación y Presupuestación vigente/Total de formatos PbRM manejados por ayuntamiento)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
alineación de formatos de PbRM en cumplimiento al Manual de Planeación, programación y presupuestaciónINTERPRETACIÓN:
AMBITO GEOGRAFICO:
alineación de formatos de PbRM en cumplimiento al Manual de Planeación, programación y presupuestaciónDESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
PBRMFACTOR DE COMPARACIÓN:
Eficiencia TrimestralFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
COBERTURA:
1.1NANumero:
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
ConstanteExpedientes pbrmFormatos PbRM requisitados en alineación al Manual de Planeación,
programación y Presupuestación vigente
9.00 9.00 9.00 9.00 100.00 100.00 100.00 100.00 9.00
Total de formatos PbRM manejados por ayuntamiento Expedientes pbrm Constante 9.00 9.00 9.00 9.00 100.00 100.00 100.00 100.00 9.00
alineación de formatos de PbRM en cumplimiento al Manual de Planeación, programación y presupuestación
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Alineación de formatos de PbRM en cumplimiento al Manual de Planeación, programación y presupuestación
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 203 Área de Contabilidad y Presupuesto
B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
Gabriela Infante ARce
REVISÓELABORÓ
Karla Denise SAnchez Anaya FECHA DE ELABORACION: 29/11/2018 Hoja: 42 de 93
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO
ORGANISMO DE AGUA DE SAN MATEO ATENCOOSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno de resultados
Gobierno eficiente que genere resultadosTEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010502050203 Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal
Comprende el conjunto de actividades para la coordinación, participación, elaboración, actualización e instrumentación del Plan de Desarrollo Municipal y planes y programas que de él se deriven; asimismo incluye las
actividades asociadas a la operación del Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México; así como la definición de los mecanismos necesarios para facilitar el proceso de plane
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 203 Área de Contabilidad y Presupuesto
B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
Porcentaje de cumplimiento de orientaciones y asesoríasNOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Orientaciones y asesorías brindadas/ Orientaciones y asesorías programadas)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
cumplimiento de orientaciones y asesoríasINTERPRETACIÓN:
AMBITO GEOGRAFICO:
cumplimiento de orientaciones y asesoríasDESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
CumplimientoFACTOR DE COMPARACIÓN:
Eficiencia TrimestralFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
COBERTURA:
2.1NANumero:
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
SumableRegistro AdministrativoOrientaciones y asesorías brindadas 1.00 4.00 1.00 4.00 100.00 25.00 100.00 100.00 4.00
Orientaciones y asesorías programadas Registro Administrativo Sumable 4.00 1.00 1.00 4.00 100.00 25.00 100.00 100.00 4.00
cumplimiento de orientaciones y asesorías
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
cumplimiento de orientaciones y asesorías
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 203 Área de Contabilidad y Presupuesto
B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
Gabriela Infante ARce
REVISÓELABORÓ
Karla Denise SAnchez Anaya FECHA DE ELABORACION: 29/11/2018 Hoja: 43 de 93
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO
ORGANISMO DE AGUA DE SAN MATEO ATENCOOSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno de resultados
Gobierno eficiente que genere resultados.TEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010502060102 Selección, capacitación y desarrollo de personal
Comprende el conjunto de actividades y herramientas que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 209 Área de Recursos Humanos
B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
Tasa de variación del gasto corrienteNOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
((Gasto corriente del año actual/Gasto corriente en el año anterior)-1)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
Validar gasto corrienteINTERPRETACIÓN:
AMBITO GEOGRAFICO:
Validar el gasto corrienteDESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
GAsto CorrienteFACTOR DE COMPARACIÓN:
Eficiencia AnualFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
0COBERTURA:
1NFNumero:
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
ConstanteEdo ComparativoGasto corriente del año actual 34,134,553.60 34,134,553.60 36,871,765.05 36,871,765.05 108.02 100.00 100.00 108.02 34,134,553.60
Gasto corriente en el año anterior Edo Comparativo Constante 29,204,555.13 29,204,555.13 29,204,555.13 29,204,555.13 100.00 100.00 100.00 100.00 29,204,555.13
Verificar el gasto corriente
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
155.51 155.51 16.88 26.25 16.88 26.25 16.88
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Verificar el gasto corriente
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 209 Área de Recursos Humanos
B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
GAbriela Infante ARce
REVISÓELABORÓ
Paula Noriega Sanchez FECHA DE ELABORACION: 29/11/2018 Hoja: 44 de 93
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO
ORGANISMO DE AGUA DE SAN MATEO ATENCOOSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno de resultados
Gobierno eficiente que genere resultados.TEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010502060102 Selección, capacitación y desarrollo de personal
Comprende el conjunto de actividades y herramientas que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 209 Área de Recursos Humanos
B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
Porcentaje en el ejercicio del gasto corrienteNOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Gasto corriente ejercido/Gasto corriente programado)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
Validación en proporcion del gasto corrienteINTERPRETACIÓN:
AMBITO GEOGRAFICO:
Validación enproporcion del gasto corrienteDESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Gasto CorrienteFACTOR DE COMPARACIÓN:
Eficiencia AnualFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
COBERTURA:
1NPNumero:
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
SumableEstado ComparativoGasto corriente ejercido 34,134,553.60 34,134,553.60 36,871,765.05 36,871,765.05 108.02 100.00 100.00 108.02 34,134,553.60
Gasto corriente programado Estado Comparativo No sumable 34,134,553.60 34,134,553.60 34,134,553.60 34,134,553.60 100.00 100.00 100.00 100.00 34,134,553.60
Realizar el analisis correspondiente al gasto corriente
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
108.02 108.02 100.00 108.02 100.00 108.02 100.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Realizar el analisis correspondiente al gasto corriente
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 209 Área de Recursos Humanos
B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
GAbriela Infante ARce
REVISÓELABORÓ
Paula Noriega Sanchez FECHA DE ELABORACION: 29/11/2018 Hoja: 45 de 93
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO
ORGANISMO DE AGUA DE SAN MATEO ATENCOOSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno de resultados
Gobierno eficiente que genere resultados.TEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010502060102 Selección, capacitación y desarrollo de personal
Comprende el conjunto de actividades y herramientas que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 209 Área de Recursos Humanos
B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
Tasa de variación de los servidores públicos municipales en funciones.NOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
((Servidores públicos en funciones en el semestre actual/Servidores públicos en funciones en el semestre anterior)-1)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
Verificacion de los servidores públicos municipales en funciones.INTERPRETACIÓN:
AMBITO GEOGRAFICO:
Verificacion de los servidores públicos municipales en funcionesDESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
servidores publicos en funcionFACTOR DE COMPARACIÓN:
Eficiencia SemestralFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
COBERTURA:
1NCNumero:
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
SumableRegistro administrativoServidores públicos en funciones en el semestre actual 53.00 106.00 60.00 120.00 113.21 50.00 100.00 113.21 106.00
Servidores públicos en funciones en el semestre anterior Registro administrativo Sumable 106.00 60.00 53.00 120.00 113.21 50.00 100.00 113.21 106.00
Verificacion de los servidores públicos municipales en funciones.
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Verificacion de los servidores públicos municipales en funciones.
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 209 Área de Recursos Humanos
B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
GAbriela Infante ARce
REVISÓELABORÓ
Paula Noriega Sanchez FECHA DE ELABORACION: 29/11/2018 Hoja: 46 de 93
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO
ORGANISMO DE AGUA DE SAN MATEO ATENCOOSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno de resultados
Gobierno eficiente que genere resultados.TEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010502060102 Selección, capacitación y desarrollo de personal
Comprende el conjunto de actividades y herramientas que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 209 Área de Recursos Humanos
B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
Tasa de variación en el gasto por concepto de adquisiciones, bienes y servicios.NOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
((Monto por concepto de adquisiciones+ Monto por suministro de gasolina + Monto por pago de servicios consumidos del semestre actual/ Monto por concepto de adquisiciones+ Monto por suministro de gasolina + Monto por pago de
servicios consumidos del semestre anterior)-1)*100
FÓRMULA DEL CÁLCULO:
Validar el gasto por concepto de adquisiciones, bienes y servicios.INTERPRETACIÓN:
AMBITO GEOGRAFICO:
Validar el gasto por concepto de adquisiciones, bienes y servicios.DESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
gasto por adquisicionesFACTOR DE COMPARACIÓN:
Eficiencia SemestralFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
COBERTURA:
2NCNumero:
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
ConstanteEdo ComparativoMonto por concepto de adquisiciones+ Monto por suministro de gasolina
+ Monto por pago de servicios consumidos del semestre actual
6,680,837.81 6,680,837.81 1,314,803.52 1,314,803.52 19.68 100.00 100.00 19.68 6,680,837.81
Monto por concepto de adquisiciones+ Monto por suministro de gasolina
+ Monto por pago de servicios consumidos del semestre anterior
Edo Comparativo Constante 6,680,837.81 1,314,803.52 6,680,837.81 1,314,803.52 19.68 100.00 100.00 19.68 6,680,837.81
Validar el gasto por concepto de adquisiciones, bienes y servicios.
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
0.00 0.00 0.00 -30.67 0.00 -30.67 0.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Validar el gasto por concepto de adquisiciones, bienes y servicios.
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 209 Área de Recursos Humanos
B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
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Paula Noriega Sanchez FECHA DE ELABORACION: 29/11/2018 Hoja: 47 de 93
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO
ORGANISMO DE AGUA DE SAN MATEO ATENCOOSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno de resultados
Gobierno eficiente que genere resultados.TEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010502060102 Selección, capacitación y desarrollo de personal
Comprende el conjunto de actividades y herramientas que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 209 Área de Recursos Humanos
B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
Tasa de variación en el registro de bienes patrimoniales.NOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
((Suma del patrimonio registrado en el inventario municipal en el semestre actual/ Suma del patrimonio registrado en el inventario municipal en el semestre anterior)-1)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
Registro de bienes patrimonialesINTERPRETACIÓN:
AMBITO GEOGRAFICO:
Registro de bienes patrimonialesDESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Bienes patrimonialesFACTOR DE COMPARACIÓN:
Eficiencia SemestralFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
COBERTURA:
3NCNumero:
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
Valor actualInventario ActualizadoSuma del patrimonio registrado en el inventario municipal en el semestre
actual
7,258,066.20 7,258,066.20 9,851,407.06 9,851,407.06 135.73 0.00 0.00 135.73 0.00
Suma del patrimonio registrado en el inventario municipal en el semestre
anterior
Inventario Actualizado Valor actual 7,258,066.20 9,685,743.11 7,258,066.20 9,685,743.11 133.45 0.00 0.00 133.45 0.00
Registro de bienes patrimoniales
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
0.00 0.00 0.00 1.71 0.00 1.71 0.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Registro de bienes patrimoniales
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 209 Área de Recursos Humanos
B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
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Paula Noriega Sanchez FECHA DE ELABORACION: 29/11/2018 Hoja: 48 de 93
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO
ORGANISMO DE AGUA DE SAN MATEO ATENCOOSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno de resultados
Gobierno eficiente que genere resultados.TEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010502060102 Selección, capacitación y desarrollo de personal
Comprende el conjunto de actividades y herramientas que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 209 Área de Recursos Humanos
B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
Tasa de variación en las incidencias determinadas por concepto de los registros de puntualidad y asistenciaNOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
((Incidencias determinadas por concepto de los registros de puntualidad y asistencia en el mes actual/ Incidencias determinadas por concepto de los registros de puntualidad y asistencia en el mes anterior)-1*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
Verificar las incidencias determinadas por concepto de los registros de puntualidad y asistenciaINTERPRETACIÓN:
AMBITO GEOGRAFICO:
Verificar las incidencias determinadas por concepto de los registros de puntualidad y asistenciaDESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
IncidenciasFACTOR DE COMPARACIÓN:
Eficiencia MensualFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
COBERTURA:
1.1NANumero:
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
ConstanteRegistros AdministrativosIncidencias determinadas por concepto de los registros de puntualidad y
asistencia en el mes actual
5.00 5.00 5.00 5.00 100.00 100.00 100.00 100.00 5.00
Incidencias determinadas por concepto de los registros de puntualidad y
asistencia en el mes anterior
Registros Administrativos Constante 5.00 5.00 5.00 5.00 100.00 100.00 100.00 100.00 5.00
Verificar las incidencias determinadas por concepto de los registros de puntualidad y asistencia
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Verificar las incidencias determinadas por concepto de los registros de puntualidad y asistencia
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 209 Área de Recursos Humanos
B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
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Paula Noriega Sanchez FECHA DE ELABORACION: 29/11/2018 Hoja: 49 de 93
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ORGANISMO DE AGUA DE SAN MATEO ATENCOOSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno de resultados
Gobierno eficiente que genere resultados.TEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010502060102 Selección, capacitación y desarrollo de personal
Comprende el conjunto de actividades y herramientas que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 209 Área de Recursos Humanos
B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
Porcentaje de movimientos de personal.NOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Movimientos de altas y bajas efectuados/Movimientos de altas y bajas en proceso)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
Verificar Movimientos de PersonalINTERPRETACIÓN:
AMBITO GEOGRAFICO:
Verificar Movimientos de PersonalDESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
PersonalFACTOR DE COMPARACIÓN:
Eficiencia SemestralFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
COBERTURA:
1.2NANumero:
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
SumableRegistros administrativosMovimientos de altas y bajas efectuados 4.00 8.00 2.00 6.00 50.00 50.00 100.00 75.00 8.00
Movimientos de altas y bajas en proceso Registros administrativos Sumable 8.00 2.00 4.00 6.00 50.00 50.00 100.00 75.00 8.00
Verificar Movimientos de Personal
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Verificar Movimientos de Personal
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 209 Área de Recursos Humanos
B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
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Paula Noriega Sanchez FECHA DE ELABORACION: 29/11/2018 Hoja: 50 de 93
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ORGANISMO DE AGUA DE SAN MATEO ATENCOOSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno de resultados
Gobierno eficiente que genere resultados.TEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010502060102 Selección, capacitación y desarrollo de personal
Comprende el conjunto de actividades y herramientas que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 209 Área de Recursos Humanos
B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
Porcentaje en la ejecución del Programa Anual de AdquisicionesNOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Monto por concepto de adquisiciones ejercido/Monto por concepto de adquisiciones programadas)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
ejecución del Programa Anual de AdquisicionesINTERPRETACIÓN:
AMBITO GEOGRAFICO:
ejecución del Programa Anual de AdquisicionesDESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Programa AnualFACTOR DE COMPARACIÓN:
Eficiencia TrimestralFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
COBERTURA:
2.1NANumero:
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
ConstanteMonto AdquisicionMonto por concepto de adquisiciones ejercido 0.00 0.00 73,937.03 73,937.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Monto por concepto de adquisiciones programadas Monto Adquisicion Constante 0.00 110,000.00 0.00 110,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ejecución del Programa Anual de Adquisiciones
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
0.00 0.00 0.00 67.22 0.00 67.22 0.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
ejecución del Programa Anual de Adquisiciones
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 209 Área de Recursos Humanos
B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
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Paula Noriega Sanchez FECHA DE ELABORACION: 29/11/2018 Hoja: 51 de 93
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO
ORGANISMO DE AGUA DE SAN MATEO ATENCOOSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno de resultados
Gobierno eficiente que genere resultados.TEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010502060102 Selección, capacitación y desarrollo de personal
Comprende el conjunto de actividades y herramientas que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 209 Área de Recursos Humanos
B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
Tasa de variación en la distribución de insumos a las áreas administrativas para la prestación y otorgamiento de bienes y serviciosNOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Erogaciones por concepto de insumos a las áreas administrativas para la prestación y otorgamiento de bienes y servicios en el trimestre actual/Erogaciones por concepto de insumos a las áreas administrativas para la prestación y
otorgamiento de bienes y servicios en el trimestre anterior)-1)*100
FÓRMULA DEL CÁLCULO:
distribución de insumos a las áreas administrativas para la prestación y otorgamiento de bienes y serviciosINTERPRETACIÓN:
AMBITO GEOGRAFICO:
distribución de insumos a las áreas administrativas para la prestación y otorgamiento de bienes y serviciosDESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Insumos para la prestacion del servicioFACTOR DE COMPARACIÓN:
Eficiencia TrimestralFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
COBERTURA:
2.2NANumero:
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
SumableRegistro AdministrativoErogaciones por concepto de insumos a las áreas administrativas para la
prestación y otorgamiento de bienes y servicios en el trimestre actual
0.00 0.00 1,536,625.14 3,255,717.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Erogaciones por concepto de insumos a las áreas administrativas para la
prestación y otorgamiento de bienes y servicios en el trimestre anterior
Registro Administrativo Sumable 0.00 650,818.22 0.00 1,719,092.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
distribución de insumos a las áreas administrativas para la prestación y otorgamiento de bienes y servicios
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
0.00 0.00 0.00 136.11 0.00 89.39 0.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
distribución de insumos a las áreas administrativas para la prestación y otorgamiento de bienes y servicios
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 209 Área de Recursos Humanos
B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
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Paula Noriega Sanchez FECHA DE ELABORACION: 29/11/2018 Hoja: 52 de 93
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO
ORGANISMO DE AGUA DE SAN MATEO ATENCOOSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno de resultados
Gobierno eficiente que genere resultados.TEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010502060102 Selección, capacitación y desarrollo de personal
Comprende el conjunto de actividades y herramientas que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 209 Área de Recursos Humanos
B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
Porcentaje de bienes muebles e inmuebles inventariadosNOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Bienes muebles e inmuebles registrados en el inventario del municipio/ Bienes muebles e inmuebles en proceso de registro en el inventario del municipio)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
Verificacion bienes muebles e inmuebles inventariadosINTERPRETACIÓN:
AMBITO GEOGRAFICO:
Verificacion bienes muebles e inmuebles inventariadosDESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Bienes muebles e inmueblesFACTOR DE COMPARACIÓN:
Eficiencia TrimestralFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
COBERTURA:
3.1NANumero:
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
ConstanteInventario bien e inmuebleBienes muebles e inmuebles registrados en el inventario del municipio 0.00 0.00 196.00 196.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Bienes muebles e inmuebles en proceso de registro en el inventario del
municipio
Inventario bien e inmueble Constante 0.00 196.00 0.00 196.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Verificacion bienes muebles e inmuebles inventariados
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Verificacion bienes muebles e inmuebles inventariados
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 209 Área de Recursos Humanos
B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
GAbriela Infante ARce
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Paula Noriega Sanchez FECHA DE ELABORACION: 29/11/2018 Hoja: 53 de 93
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO
ORGANISMO DE AGUA DE SAN MATEO ATENCOOSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno de resultados
Gobierno eficiente que genere resultados.TEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010502060102 Selección, capacitación y desarrollo de personal
Comprende el conjunto de actividades y herramientas que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 209 Área de Recursos Humanos
B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
Porcentaje de verificación y control al inventario patrimonial municipalNOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Verificaciones físicas al inventario patrimonial municipal realizadas/Verificaciones físicas al inventario patrimonial municipal programadas)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
verificación y control al inventario patrimonial municipalINTERPRETACIÓN:
AMBITO GEOGRAFICO:
verificación y control al inventario patrimonial municipalDESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
patrimonio municipalFACTOR DE COMPARACIÓN:
Eficiencia TrimestralFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
COBERTURA:
3.2NANumero:
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
SumableReporte de verificacionVerificaciones físicas al inventario patrimonial municipal realizadas 1.00 2.00 1.00 2.00 100.00 50.00 100.00 100.00 2.00
Verificaciones físicas al inventario patrimonial municipal programadas Reporte de verificacion Sumable 2.00 0.00 1.00 1.00 0.00 50.00 100.00 50.00 2.00
verificación y control al inventario patrimonial municipal
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
0.00 200.00 100.00 0.00 100.00 200.00 100.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
verificación y control al inventario patrimonial municipal
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 209 Área de Recursos Humanos
B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
GAbriela Infante ARce
REVISÓELABORÓ
Paula Noriega Sanchez FECHA DE ELABORACION: 29/11/2018 Hoja: 54 de 93
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO
ORGANISMO DE AGUA DE SAN MATEO ATENCOOSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 2 Pilar temático 2: Municipio progresista
Servicios públicos.TEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020103010102 Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado
Considera el conjunto de procedimientos que se llevan a cabo para el tratamiento de aguas residuales y saneamiento de redes de drenaje y alcantarillado, manteniendo en condiciones adecuadas la infraestructura
para proporcionar una mejor calidad de vida a la población.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 220 Área de Operación,222 Área de Drenaje y Alcantarillado
C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN
Tasa de variación en el fomento a la cultura de descontaminación de las aguas residuales.NOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
((Fomento de la cultura de descontaminación de las aguas residuales en el año actual/Fomento de la cultura de descontaminación de las aguas residuales en el año anterior)-1)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
Fomentar la cultura de descontaminacion de aguas residualesINTERPRETACIÓN:
AMBITO GEOGRAFICO:
Fomento a la cualtura de descontaminación de aguas residualesDESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Descontaminacion de aguas residualesFACTOR DE COMPARACIÓN:
Eficiencia AnualFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
COBERTURA:
1NFNumero:
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
SumableSancionesFomento de la cultura de descontaminación de las aguas residuales en
el año actual
1.00 1.00 1.00 1.00 100.00 100.00 100.00 100.00 1.00
Fomento de la cultura de descontaminación de las aguas residuales en
el año anterior
Sanciones Sumable 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Fomento de la cultura de descontaminacion de aguas residuales
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Fomento de la cultura de descontaminacion de aguas residuales
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 220 Área de Operación,222 Área de Drenaje y Alcantarillado
C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN
Gabriela Infante Arce
REVISÓELABORÓ
Victor Ignacio Torres Colin FECHA DE ELABORACION: 29/11/2018 Hoja: 55 de 93
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO
ORGANISMO DE AGUA DE SAN MATEO ATENCOOSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 2 Pilar temático 2: Municipio progresista
Servicios públicos.TEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020103010102 Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado
Considera el conjunto de procedimientos que se llevan a cabo para el tratamiento de aguas residuales y saneamiento de redes de drenaje y alcantarillado, manteniendo en condiciones adecuadas la infraestructura
para proporcionar una mejor calidad de vida a la población.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 220 Área de Operación,222 Área de Drenaje y Alcantarillado
C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN
Tasa de variación en los resultados obtenidos de los estudios de laboratorio sobre los niveles aceptables de contaminación.NOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
((Resultados de los estudios de laboratorio sobre los niveles aceptables de la contaminación de las aguas residuales en el año actual/resultados de los estudios de laboratorio sobre los niveles aceptables de la contaminación de las aguas
residuales en el año anterior)-1)*100
FÓRMULA DEL CÁLCULO:
REalizar estudios de laboratorio sobre los niveles aceptables de contaminaciónINTERPRETACIÓN:
AMBITO GEOGRAFICO:
Realizar estudios de laboratorio sobre los niveles aceptables de contaminacion.DESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Estudios de laboratorioFACTOR DE COMPARACIÓN:
Eficiencia AnualFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
COBERTURA:
1NPNumero:
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
ConstanteEstudios de laboratorioResultados de los estudios de laboratorio sobre los niveles aceptables
de la contaminación de las aguas residuales en el año actual
1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 100.00 100.00 0.00 1.00
resultados de los estudios de laboratorio sobre los niveles aceptables de
la contaminación de las aguas residuales en el año anterior
Estudios de laboratorio Constante 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Realizar estudios de laboratorio respecto a la contaminacion de aguas residuales
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Realizar estudios de laboratorio respecto a la contaminacion de aguas residuales
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 220 Área de Operación,222 Área de Drenaje y Alcantarillado
C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN
Gabriela Infante Arce
REVISÓELABORÓ
Victor Ignacio Torres Colin FECHA DE ELABORACION: 29/11/2018 Hoja: 56 de 93
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO
ORGANISMO DE AGUA DE SAN MATEO ATENCOOSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 2 Pilar temático 2: Municipio progresista
Servicios públicos.TEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020103010102 Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado
Considera el conjunto de procedimientos que se llevan a cabo para el tratamiento de aguas residuales y saneamiento de redes de drenaje y alcantarillado, manteniendo en condiciones adecuadas la infraestructura
para proporcionar una mejor calidad de vida a la población.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 220 Área de Operación,222 Área de Drenaje y Alcantarillado
C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN
Porcentaje en los niveles de Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.NOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales construida/Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programada)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
Evaluar los niveles de Infraestrutura para el tratamiento de aguas residualesINTERPRETACIÓN:
AMBITO GEOGRAFICO:
Infraestructura para el tratamiento de aguas residualesDESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
InfraestructuraFACTOR DE COMPARACIÓN:
Eficiencia SemestralFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
COBERTURA:
1NCNumero:
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
SumableInfraestucturaInfraestructura para el tratamiento de aguas residuales construida 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 1.00
Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programada Infraestructura Sumable 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 1.00
Tener infraesturctura para el tratamiento de aguas residuales
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 100.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Tener infraesturctura para el tratamiento de aguas residuales
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 220 Área de Operación,222 Área de Drenaje y Alcantarillado
C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN
Gabriela Infante Arce
REVISÓELABORÓ
Victor Ignacio Torres Colin FECHA DE ELABORACION: 29/11/2018 Hoja: 57 de 93
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO
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PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020103010102 Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado
Considera el conjunto de procedimientos que se llevan a cabo para el tratamiento de aguas residuales y saneamiento de redes de drenaje y alcantarillado, manteniendo en condiciones adecuadas la infraestructura
para proporcionar una mejor calidad de vida a la población.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 220 Área de Operación,222 Área de Drenaje y Alcantarillado
C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN
Porcentaje del nivel de aguas residuales tratadas.NOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Metros cúbicos de aguas tratadas en el semestre actual/Metros cúbicos de aguas vertidas)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
Revisar el nivel de aguas residuales tratadasINTERPRETACIÓN:
AMBITO GEOGRAFICO:
Revisión de aguas residuales tratadas.DESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
aguas residuales tratadasFACTOR DE COMPARACIÓN:
Eficiencia SemestralFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
COBERTURA:
2NCNumero:
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
ConstanteInformeMetros cúbicos de aguas tratadas en el semestre actual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Metros cúbicos de aguas vertidas Informe Constante 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Realizar tratamientos de las aguas residules
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Realizar tratamientos de las aguas residules
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 220 Área de Operación,222 Área de Drenaje y Alcantarillado
C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN
Gabriela Infante Arce
REVISÓELABORÓ
Victor Ignacio Torres Colin FECHA DE ELABORACION: 29/11/2018 Hoja: 58 de 93
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO
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Servicios públicos.TEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020103010102 Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado
Considera el conjunto de procedimientos que se llevan a cabo para el tratamiento de aguas residuales y saneamiento de redes de drenaje y alcantarillado, manteniendo en condiciones adecuadas la infraestructura
para proporcionar una mejor calidad de vida a la población.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 220 Área de Operación,222 Área de Drenaje y Alcantarillado
C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN
Porcentaje en el mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.NOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizado/Mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programado)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
Dar mantenimiento a la infraestructura para aguas residualesINTERPRETACIÓN:
AMBITO GEOGRAFICO:
Dar mantenimiento a la infreesturctura para aguas residualesDESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
ManteniminetoFACTOR DE COMPARACIÓN:
Eficiencia SemestralFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
COBERTURA:
3NCNumero:
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
SumableInformesMantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas
residuales realizado
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas
residuales programado
Informes Sumable 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
REalizar informes respecto al tratamiento de aguas residuales
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
REalizar informes respecto al tratamiento de aguas residuales
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 220 Área de Operación,222 Área de Drenaje y Alcantarillado
C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN
Gabriela Infante Arce
REVISÓELABORÓ
Victor Ignacio Torres Colin FECHA DE ELABORACION: 29/11/2018 Hoja: 59 de 93
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO
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Servicios públicos.TEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020103010102 Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado
Considera el conjunto de procedimientos que se llevan a cabo para el tratamiento de aguas residuales y saneamiento de redes de drenaje y alcantarillado, manteniendo en condiciones adecuadas la infraestructura
para proporcionar una mejor calidad de vida a la población.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 220 Área de Operación,222 Área de Drenaje y Alcantarillado
C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN
Porcentaje en el diseño del proyecto para la construcción de la Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.NOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Diseño del proyecto para la construcción de la Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizados/Diseño del proyecto para la construcción de la Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programados)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
Diseñar proyecto de construccion de Infraestructura para el tratamiento de aguas residualesINTERPRETACIÓN:
AMBITO GEOGRAFICO:
Realizr diseño para la construccion de la infraestructura para el tratamiento de aguas residualesDESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
InfraestructuraFACTOR DE COMPARACIÓN:
Eficiencia TrimestralFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
COBERTURA:
1.1NANumero:
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
ConstanteInforme anual de
proyecciones
Diseño del proyecto para la construcción de la Infraestructura para el
tratamiento de aguas residuales realizados
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Diseño del proyecto para la construcción de la Infraestructura para el
tratamiento de aguas residuales programados
Informe anual de
proyecciones
Constante 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
REalizar proyecto para la construccion de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
REalizar proyecto para la construccion de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 220 Área de Operación,222 Área de Drenaje y Alcantarillado
C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN
Gabriela Infante Arce
REVISÓELABORÓ
Victor Ignacio Torres Colin FECHA DE ELABORACION: 29/11/2018 Hoja: 60 de 93
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO
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Servicios públicos.TEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020103010102 Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado
Considera el conjunto de procedimientos que se llevan a cabo para el tratamiento de aguas residuales y saneamiento de redes de drenaje y alcantarillado, manteniendo en condiciones adecuadas la infraestructura
para proporcionar una mejor calidad de vida a la población.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 220 Área de Operación,222 Área de Drenaje y Alcantarillado
C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN
Porcentaje en la elaboración de los presupuestos para la construcción de la Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.NOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Presupuestos para la construcción de la Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizadas/Presupuestos para la construcción de la Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programadas)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
Elaboracion de los presupuestos para la construccion de la Infraestructura para el tratamiento de aguas residualesINTERPRETACIÓN:
AMBITO GEOGRAFICO:
elaborar un presupuesto para la contrucccion de la Infraestructura para el tratamiento de aguas residualesDESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
PresupuestoFACTOR DE COMPARACIÓN:
Eficiencia TrimestralFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
COBERTURA:
1.2NANumero:
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
SumablePresupuestosPresupuestos para la construcción de la Infraestructura para el
tratamiento de aguas residuales realizadas
0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 1.00
Presupuestos para la construcción de la Infraestructura para el
tratamiento de aguas residuales programadas
Presupuestos Sumable 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 1.00
REalizar presupuestos comparativos para la construccion de la infraestructura para el tratamiento de las aguas residuales
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 100.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
REalizar presupuestos comparativos para la construccion de la infraestructura para el tratamiento de las aguas residuales
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 220 Área de Operación,222 Área de Drenaje y Alcantarillado
C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN
Gabriela Infante Arce
REVISÓELABORÓ
Victor Ignacio Torres Colin FECHA DE ELABORACION: 29/11/2018 Hoja: 61 de 93
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO
ORGANISMO DE AGUA DE SAN MATEO ATENCOOSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 2 Pilar temático 2: Municipio progresista
Servicios públicos.TEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020103010102 Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado
Considera el conjunto de procedimientos que se llevan a cabo para el tratamiento de aguas residuales y saneamiento de redes de drenaje y alcantarillado, manteniendo en condiciones adecuadas la infraestructura
para proporcionar una mejor calidad de vida a la población.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 220 Área de Operación,222 Área de Drenaje y Alcantarillado
C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN
Porcentaje en la licitación de los proyectos para la construcción de la Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.NOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Licitación de los proyectos para la construcción de la Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizados/Licitación de los proyectos para la construcción de la Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales
programados)*100
FÓRMULA DEL CÁLCULO:
Realizar licitaciones para los proyectos de infraestructuraINTERPRETACIÓN:
AMBITO GEOGRAFICO:
REalizar propuestas de los proyetos de construccion para el tratamiento de aguas residualesDESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
LicitacionesFACTOR DE COMPARACIÓN:
Eficiencia TrimestralFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
COBERTURA:
1.3NANumero:
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
ConstanteComparativos de licitacionLicitación de los proyectos para la construcción de la Infraestructura para
el tratamiento de aguas residuales realizados
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Licitación de los proyectos para la construcción de la Infraestructura para
el tratamiento de aguas residuales programados
Comparativo de
licitaciones
Sumable 2.00 0.00 1.00 0.00 0.00 50.00 100.00 0.00 2.00
Realizar las licitaciones comparativas para ver cual es la mejor opcion
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Realizar las licitaciones comparativas para ver cual es la mejor opcion
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 220 Área de Operación,222 Área de Drenaje y Alcantarillado
C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN
Gabriela Infante Arce
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Victor Ignacio Torres Colin FECHA DE ELABORACION: 29/11/2018 Hoja: 62 de 93
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO
ORGANISMO DE AGUA DE SAN MATEO ATENCOOSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 2 Pilar temático 2: Municipio progresista
Servicios públicos.TEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020103010102 Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado
Considera el conjunto de procedimientos que se llevan a cabo para el tratamiento de aguas residuales y saneamiento de redes de drenaje y alcantarillado, manteniendo en condiciones adecuadas la infraestructura
para proporcionar una mejor calidad de vida a la población.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 220 Área de Operación,222 Área de Drenaje y Alcantarillado
C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN
Porcentaje en los caudales de aguas domiciliarias, comerciales e industriales sin tratamiento.NOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Caudales de aguas domiciliares comerciales e industriales sin tratamiento/Total de caudales de aguas domiciliares comerciales e industriales recibidas)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
Verificacion de caudales de aguas domiciliarias, comerciales e industriales sin tratamiento.INTERPRETACIÓN:
AMBITO GEOGRAFICO:
Verificacion de caudales de aguas domiciliarias, comerciales e industriales sin tratamientoDESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Caudales de aguasFACTOR DE COMPARACIÓN:
Eficiencia MensualFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
COBERTURA:
2.1NANumero:
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
Constantecomparativos de nivelesCaudales de aguas domiciliares comerciales e industriales sin
tratamiento
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total de caudales de aguas domiciliares comerciales e industriales
recibidas
comparativo de niveles Constante 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Verificacion de caudales de aguas domiciliarias, comerciales e industriales sin tratamiento
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Verificacion de caudales de aguas domiciliarias, comerciales e industriales sin tratamiento
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 220 Área de Operación,222 Área de Drenaje y Alcantarillado
C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN
Gabriela Infante Arce
REVISÓELABORÓ
Victor Ignacio Torres Colin FECHA DE ELABORACION: 29/11/2018 Hoja: 63 de 93
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO
ORGANISMO DE AGUA DE SAN MATEO ATENCOOSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 2 Pilar temático 2: Municipio progresista
Servicios públicos.TEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020103010102 Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado
Considera el conjunto de procedimientos que se llevan a cabo para el tratamiento de aguas residuales y saneamiento de redes de drenaje y alcantarillado, manteniendo en condiciones adecuadas la infraestructura
para proporcionar una mejor calidad de vida a la población.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 220 Área de Operación,222 Área de Drenaje y Alcantarillado
C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN
Porcentaje en la aplicación de químicos para el tratamiento de aguas residuales.NOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Metros cúbicos de aguas residuales tratadas mediante la aplicación de químicos/Total de aguas residuales recibidas (mts3))*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
aplicación de químicos para el tratamiento de aguas residuales.INTERPRETACIÓN:
AMBITO GEOGRAFICO:
aplicación de químicos para el tratamiento de aguas residuales.DESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Quimicos para aguas residualesFACTOR DE COMPARACIÓN:
Eficiencia MensualFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
COBERTURA:
2.2NANumero:
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
Sumablecomparativo de nivelesMetros cúbicos de aguas residuales tratadas mediante la aplicación de
químicos
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total de aguas residuales recibidas (mts3) comparativo de niveles Sumable 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
aplicación de químicos para el tratamiento de aguas residuales.
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
aplicación de químicos para el tratamiento de aguas residuales.
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 220 Área de Operación,222 Área de Drenaje y Alcantarillado
C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN
Gabriela Infante Arce
REVISÓELABORÓ
Victor Ignacio Torres Colin FECHA DE ELABORACION: 29/11/2018 Hoja: 64 de 93
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO
ORGANISMO DE AGUA DE SAN MATEO ATENCOOSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 2 Pilar temático 2: Municipio progresista
Servicios públicos.TEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020103010102 Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado
Considera el conjunto de procedimientos que se llevan a cabo para el tratamiento de aguas residuales y saneamiento de redes de drenaje y alcantarillado, manteniendo en condiciones adecuadas la infraestructura
para proporcionar una mejor calidad de vida a la población.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 220 Área de Operación,222 Área de Drenaje y Alcantarillado
C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN
Porcentaje en la descarga de aguas residuales tratadas a los efluentes municipales.NOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Descarga de aguas residuales tratadas a los efluentes municipales/Total de los efluentes municipales)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
Verificar descarga de aguas residuales tratadas a los efluentes municipales.INTERPRETACIÓN:
AMBITO GEOGRAFICO:
Verificar descarga de aguas residuales tratadas a los efluentes municipalesDESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Descargas de aguas residualesFACTOR DE COMPARACIÓN:
Eficiencia MensualFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
COBERTURA:
2.3NANumero:
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
ConstanteComparativo de nivelesDescarga de aguas residuales tratadas a los efluentes municipales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total de los efluentes municipales Comparativo de niveles Constante 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Verificar descarga de aguas residuales tratadas a los efluentes municipales
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Verificar descarga de aguas residuales tratadas a los efluentes municipales
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 220 Área de Operación,222 Área de Drenaje y Alcantarillado
C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN
Gabriela Infante Arce
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Victor Ignacio Torres Colin FECHA DE ELABORACION: 29/11/2018 Hoja: 65 de 93
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO
ORGANISMO DE AGUA DE SAN MATEO ATENCOOSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 2 Pilar temático 2: Municipio progresista
Servicios públicos.TEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020103010102 Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado
Considera el conjunto de procedimientos que se llevan a cabo para el tratamiento de aguas residuales y saneamiento de redes de drenaje y alcantarillado, manteniendo en condiciones adecuadas la infraestructura
para proporcionar una mejor calidad de vida a la población.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 220 Área de Operación,222 Área de Drenaje y Alcantarillado
C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN
Porcentaje en la Inspección de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.NOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Inspección de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizas/Inspección de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programadas)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
Inspección de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.INTERPRETACIÓN:
AMBITO GEOGRAFICO:
Inspección de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.DESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
InspeccionesFACTOR DE COMPARACIÓN:
Eficiencia TrimestralFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
COBERTURA:
3.1NANumero:
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
SumableReportes comparativosInspección de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales
realizas
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Inspección de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales
programadas
Reportes comparativos Sumable 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Inspección de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Inspección de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 220 Área de Operación,222 Área de Drenaje y Alcantarillado
C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN
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Victor Ignacio Torres Colin FECHA DE ELABORACION: 29/11/2018 Hoja: 66 de 93
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO
ORGANISMO DE AGUA DE SAN MATEO ATENCOOSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 2 Pilar temático 2: Municipio progresista
Servicios públicos.TEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020103010102 Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado
Considera el conjunto de procedimientos que se llevan a cabo para el tratamiento de aguas residuales y saneamiento de redes de drenaje y alcantarillado, manteniendo en condiciones adecuadas la infraestructura
para proporcionar una mejor calidad de vida a la población.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 220 Área de Operación,222 Área de Drenaje y Alcantarillado
C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN
Porcentaje en la adquisición de los accesorios y refacciones para el mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.NOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Adquisición de los accesorios y refacciones para el mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizadas/Adquisición de los accesorios y refacciones para el mantenimiento de la infraestructura para el
tratamiento de aguas residuales programada)*100
FÓRMULA DEL CÁLCULO:
dquisición de los accesorios y refacciones para el mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.INTERPRETACIÓN:
AMBITO GEOGRAFICO:
dquisición de los accesorios y refacciones para el mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.DESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
AdquisicionesFACTOR DE COMPARACIÓN:
Eficiencia TrimestralFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
COBERTURA:
3.2NANumero:
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
SumableReportes compartivosAdquisición de los accesorios y refacciones para el mantenimiento de la
infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizadas
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Adquisición de los accesorios y refacciones para el mantenimiento de la
infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programada
Reportes comparativos Sumable 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Adquisición de los accesorios y refacciones para el mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Adquisición de los accesorios y refacciones para el mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 220 Área de Operación,222 Área de Drenaje y Alcantarillado
C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN
Gabriela Infante Arce
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Victor Ignacio Torres Colin FECHA DE ELABORACION: 29/11/2018 Hoja: 67 de 93
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO
ORGANISMO DE AGUA DE SAN MATEO ATENCOOSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 2 Pilar temático 2: Municipio progresista
Servicios públicos.TEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020103010102 Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado
Considera el conjunto de procedimientos que se llevan a cabo para el tratamiento de aguas residuales y saneamiento de redes de drenaje y alcantarillado, manteniendo en condiciones adecuadas la infraestructura
para proporcionar una mejor calidad de vida a la población.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 220 Área de Operación,222 Área de Drenaje y Alcantarillado
C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN
Porcentaje en el mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.NOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizada/Mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programada)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
Realizar mantenimientos de la infraestuctura de aguas residualesINTERPRETACIÓN:
AMBITO GEOGRAFICO:
REalizar mantenimientos de la infraestructura de aguas residualesDESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
MantenimientoFACTOR DE COMPARACIÓN:
Eficiencia TrimestralFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
COBERTURA:
3.3NANumero:
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
ConstanteReporte comparativos1Mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas
residuales realizada
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas
residuales programada
Relativo comparativos Constante 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
REalizar mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
REalizar mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 220 Área de Operación,222 Área de Drenaje y Alcantarillado
C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN
Gabriela Infante Arce
REVISÓELABORÓ
Victor Ignacio Torres Colin FECHA DE ELABORACION: 29/11/2018 Hoja: 68 de 93
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO
ORGANISMO DE AGUA DE SAN MATEO ATENCOOSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 2 Pilar temático 2: Municipio progresista
Servicios públicos.TEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua
Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con
calidad.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 219 Área de de Agua Potable
C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN
Tasa de variación en las acciones encaminadas al manejo sustentable del agua potable.NOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
((Acciones encaminadas al manejo sustentable del agua potable llevadas a cabo en el año actual/
Acciones encaminadas al manejo sustentable del agua potable llevadas a cabo en el año anterior)-1)*100
FÓRMULA DEL CÁLCULO:
REalizar acciones encaminadas al manejo sustentable del agua potable.INTERPRETACIÓN:
AMBITO GEOGRAFICO:
REalizar acciones encaminadas al manejo sustentable del agua potable.DESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
AccionesFACTOR DE COMPARACIÓN:
Eficiencia AnualFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
COBERTURA:
1NFNumero:
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
No sumableREgistros de compraAcciones encaminadas al manejo sustentable del agua potable llevadas
a cabo en el año actual
1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 100.00 100.00 0.00 1.00
Acciones encaminadas al manejo sustentable del agua potable llevadas
a cabo en el año anterior
REgistros de compra No sumable 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 100.00 100.00 0.00 1.00
REalizar acciones encaminadas al manejo sustentable del agua potable.
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
REalizar acciones encaminadas al manejo sustentable del agua potable.
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 219 Área de de Agua Potable
C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN
Gabriela Infante ARce
REVISÓELABORÓ
Victor Ignancio Torres Colin FECHA DE ELABORACION: 29/11/2018 Hoja: 69 de 93
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO
ORGANISMO DE AGUA DE SAN MATEO ATENCOOSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 2 Pilar temático 2: Municipio progresista
Servicios públicos.TEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua
Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con
calidad.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 219 Área de de Agua Potable
C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN
Tasa de variación en los resultados de los estudios de laboratorio para verificar los estándares de calidad del agua.NOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
((Resultados de los estudios de laboratorio para la verificación de los estándares de calidad en el agua potable en el año actual/ Resultados de los estudios de laboratorio para la verificación de los estándares de calidad en el agua potable
en el año anterior)-1)*100
FÓRMULA DEL CÁLCULO:
Hacer estudios de laboratorio para verificar los estándares de calidad del agua.INTERPRETACIÓN:
AMBITO GEOGRAFICO:
Hacer estudios de laboratorio para verificar los estándares de calidad del agua.DESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Estudios de laboratorioFACTOR DE COMPARACIÓN:
Eficiencia AnualFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
COBERTURA:
1NPNumero:
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
No sumableComparativo de los
estandares
Resultados de los estudios de laboratorio para la verificación de los
estándares de calidad en el agua potable en el año actual
2.00 2.00 3.00 3.00 150.00 100.00 100.00 150.00 2.00
Resultados de los estudios de laboratorio para la verificación de los
estándares de calidad en el agua potable en el año anterior
Comparativo de los
estandares
Sumable 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Hacer estudios de laboratorio para verificar los estándares de calidad del agua.
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Hacer estudios de laboratorio para verificar los estándares de calidad del agua.
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 219 Área de de Agua Potable
C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN
Gabriela Infante ARce
REVISÓELABORÓ
Victor Ignancio Torres Colin FECHA DE ELABORACION: 29/11/2018 Hoja: 70 de 93
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO
ORGANISMO DE AGUA DE SAN MATEO ATENCOOSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 2 Pilar temático 2: Municipio progresista
Servicios públicos.TEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua
Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con
calidad.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 219 Área de de Agua Potable
C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN
Porcentaje en la construcción de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.NOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable construida /Infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable programada)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
construcción de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.INTERPRETACIÓN:
AMBITO GEOGRAFICO:
construcción de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.DESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Construcción de infraestructuraFACTOR DE COMPARACIÓN:
Eficiencia SemestralFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
COBERTURA:
1NCNumero:
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
ConstanteProyectos de
infraestructura
Infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable construida 1.00 1.00 1.00 1.00 100.00 100.00 100.00 100.00 1.00
Infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable programada Proyectos de
infraestructura
Constante 1.00 1.00 1.00 1.00 100.00 100.00 100.00 100.00 1.00
construcción de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
0.00 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
construcción de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 219 Área de de Agua Potable
C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN
Gabriela Infante ARce
REVISÓELABORÓ
Victor Ignancio Torres Colin FECHA DE ELABORACION: 29/11/2018 Hoja: 71 de 93
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO
ORGANISMO DE AGUA DE SAN MATEO ATENCOOSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 2 Pilar temático 2: Municipio progresista
Servicios públicos.TEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua
Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con
calidad.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 219 Área de de Agua Potable
C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN
Porcentaje en distribución de agua potable.NOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Mts3 distribuidos de agua potable/Población beneficiada)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
REalizar la distribución de agua potable.INTERPRETACIÓN:
AMBITO GEOGRAFICO:
REalizar la distribución de agua potable.DESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Distribucion de aguaFACTOR DE COMPARACIÓN:
Eficiencia SemestralFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
COBERTURA:
2NCNumero:
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
SumableREgistro de ExtraccionMts3 distribuidos de agua potable 10,000.00 20,000.00 5,000.00 15,000.00 50.00 50.00 100.00 75.00 20,000.00
Población beneficiada REgistro de Extraccion Sumable 0.00 72,000.00 0.00 144,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
REalizar la distribución de agua potable.
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
0.00 0.00 0.00 6.94 0.00 10.42 0.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
REalizar la distribución de agua potable.
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 219 Área de de Agua Potable
C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN
Gabriela Infante ARce
REVISÓELABORÓ
Victor Ignancio Torres Colin FECHA DE ELABORACION: 29/11/2018 Hoja: 72 de 93
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO
ORGANISMO DE AGUA DE SAN MATEO ATENCOOSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 2 Pilar temático 2: Municipio progresista
Servicios públicos.TEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua
Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con
calidad.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 219 Área de de Agua Potable
C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN
Porcentaje de abastecimiento de agua potable a la población.NOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Suministro de agua potable a la población/Suministro de agua potable solicitada)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
abastecimiento de agua potable a la población.INTERPRETACIÓN:
AMBITO GEOGRAFICO:
abastecimiento de agua potable a la población.DESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
AbastecimientoFACTOR DE COMPARACIÓN:
Eficiencia SemestralFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
COBERTURA:
3NCNumero:
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
SumableRegistros de suministro
de agu
Suministro de agua potable a la población 10,000.00 20,000.00 5,000.00 15,000.00 50.00 50.00 100.00 75.00 20,000.00
Suministro de agua potable solicitada Registros de suministro
de ag
Sumable 20,000.00 5,000.00 10,000.00 15,000.00 50.00 50.00 100.00 75.00 20,000.00
abastecimiento de agua potable a la población.
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 219 Área de de Agua Potable
C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN
Gabriela Infante ARce
REVISÓELABORÓ
Victor Ignancio Torres Colin FECHA DE ELABORACION: 29/11/2018 Hoja: 73 de 93
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO
ORGANISMO DE AGUA DE SAN MATEO ATENCOOSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 2 Pilar temático 2: Municipio progresista
Servicios públicos.TEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua
Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con
calidad.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 219 Área de de Agua Potable
C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN
Porcentaje en el mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable a la población.NOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable a la población realizado
/Mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable a la población programado)*100
FÓRMULA DEL CÁLCULO:
Revisar el mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable a la población.INTERPRETACIÓN:
AMBITO GEOGRAFICO:
Revisar el mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable a la población.DESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
MantenimientoFACTOR DE COMPARACIÓN:
Eficiencia SemestralFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
COBERTURA:
4NCNumero:
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
SumableBitacorasMantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua
potable a la población realizado
2.00 4.00 1.00 3.00 50.00 50.00 100.00 75.00 4.00
Mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua
potable a la población programado
Bitacoras Sumable 4.00 1.00 2.00 3.00 50.00 50.00 100.00 75.00 4.00
Revisar el mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable a la población.
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Revisar el mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable a la población.
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 219 Área de de Agua Potable
C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN
Gabriela Infante ARce
REVISÓELABORÓ
Victor Ignancio Torres Colin FECHA DE ELABORACION: 29/11/2018 Hoja: 74 de 93
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO
ORGANISMO DE AGUA DE SAN MATEO ATENCOOSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 2 Pilar temático 2: Municipio progresista
Servicios públicos.TEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua
Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con
calidad.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 219 Área de de Agua Potable
C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN
Porcentaje de las guardias de vigilancia a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.NOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Supervisiones realizadas al funcionamiento de la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable/Supervisiones programadas al funcionamiento de la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable )*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
Considerar guardias de vigilancia a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.INTERPRETACIÓN:
AMBITO GEOGRAFICO:
Considerar guardias de vigilancia a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.DESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
VigilanciaFACTOR DE COMPARACIÓN:
Eficiencia TrimestralFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
COBERTURA:
5NCNumero:
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
ConstanteReporte de vigilanciaSupervisiones realizadas al funcionamiento de la infraestructura
hidráulica para el suministro de agua potable
3.00 3.00 3.00 3.00 100.00 100.00 100.00 100.00 3.00
Supervisiones programadas al funcionamiento de la infraestructura
hidráulica para el suministro de agua potable
Reporte de vigilancia Constante 3.00 3.00 3.00 3.00 100.00 100.00 100.00 100.00 3.00
Considerar guardias de vigilancia a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Considerar guardias de vigilancia a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 219 Área de de Agua Potable
C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN
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Victor Ignancio Torres Colin FECHA DE ELABORACION: 29/11/2018 Hoja: 75 de 93
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO
ORGANISMO DE AGUA DE SAN MATEO ATENCOOSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 2 Pilar temático 2: Municipio progresista
Servicios públicos.TEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua
Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con
calidad.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 219 Área de de Agua Potable
C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN
Porcentaje en la recarga de mantos acuíferos con aguas tratadas.NOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Acciones encaminadas a la recarga de mantos acuíferos efectuadas/Acciones para la recarga de mantos acuíferos programadas)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
Verificar la recarga de mantos acuíferos con aguas tratadas.INTERPRETACIÓN:
AMBITO GEOGRAFICO:
Verificar la recarga de mantos acuíferos con aguas tratadas.DESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Recarga de mantos acuiferosFACTOR DE COMPARACIÓN:
Eficiencia TrimestralFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
COBERTURA:
6NCNumero:
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
SumableReporte de volumenesAcciones encaminadas a la recarga de mantos acuíferos efectuadas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Acciones para la recarga de mantos acuíferos programadas Reporte de volumenes Sumable 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Verificar la recarga de mantos acuíferos con aguas tratadas.
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Verificar la recarga de mantos acuíferos con aguas tratadas.
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 219 Área de de Agua Potable
C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN
Gabriela Infante ARce
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Victor Ignancio Torres Colin FECHA DE ELABORACION: 29/11/2018 Hoja: 76 de 93
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO
ORGANISMO DE AGUA DE SAN MATEO ATENCOOSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 2 Pilar temático 2: Municipio progresista
Servicios públicos.TEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua
Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con
calidad.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 219 Área de de Agua Potable
C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN
Porcentaje en la construcción de obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.NOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable construidas/Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable programadas)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
Revisar la construcción de obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.INTERPRETACIÓN:
AMBITO GEOGRAFICO:
Revisar la construcción de obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.DESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Construccion de obraFACTOR DE COMPARACIÓN:
Eficiencia MensualFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
COBERTURA:
1.1NANumero:
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
ConstanteProyectos para
construccion
Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable
construidas
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable
programadas
Proyectos para
construccion
Constante 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Revisar la construcción de obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Revisar la construcción de obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 219 Área de de Agua Potable
C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN
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Victor Ignancio Torres Colin FECHA DE ELABORACION: 29/11/2018 Hoja: 77 de 93
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO
ORGANISMO DE AGUA DE SAN MATEO ATENCOOSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 2 Pilar temático 2: Municipio progresista
Servicios públicos.TEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua
Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con
calidad.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 219 Área de de Agua Potable
C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN
Porcentaje en el equipamiento de las obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.NOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable con equipamiento electromecánico realizadas/Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable con equipamiento electromecánico
programadas)*100
FÓRMULA DEL CÁLCULO:
Revisar el equipamiento de las obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.INTERPRETACIÓN:
AMBITO GEOGRAFICO:
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Equipamiento de ObraFACTOR DE COMPARACIÓN:
Eficiencia MensualFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
COBERTURA:
1.2NANumero:
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
SumableObra de InfraestructuraObras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable
con equipamiento electromecánico realizadas
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable
con equipamiento electromecánico programadas
Obra de Infraestructura Sumable 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Revisar el equipamiento de las obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Revisar el equipamiento de las obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 219 Área de de Agua Potable
C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN
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Victor Ignancio Torres Colin FECHA DE ELABORACION: 29/11/2018 Hoja: 78 de 93
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO
ORGANISMO DE AGUA DE SAN MATEO ATENCOOSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 2 Pilar temático 2: Municipio progresista
Servicios públicos.TEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua
Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con
calidad.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 219 Área de de Agua Potable
C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN
Porcentaje en la electrificación de las obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.NOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable electrificadas/Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable para electrificación programadas)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
Revisar electrificación de las obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.INTERPRETACIÓN:
AMBITO GEOGRAFICO:
Revisar electrificación de las obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.DESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
ElectrificaciónFACTOR DE COMPARACIÓN:
Eficiencia MensualFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
COBERTURA:
1.3NANumero:
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
ConstanteObras de infraestructuraObras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable
electrificadas
0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable
para electrificación programadas
Obras de infraestructura Constante 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Revisar electrificación de las obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Revisar electrificación de las obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 219 Área de de Agua Potable
C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN
Gabriela Infante ARce
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Victor Ignancio Torres Colin FECHA DE ELABORACION: 29/11/2018 Hoja: 79 de 93
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO
ORGANISMO DE AGUA DE SAN MATEO ATENCOOSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 2 Pilar temático 2: Municipio progresista
Servicios públicos.TEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua
Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con
calidad.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 219 Área de de Agua Potable
C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN
Porcentaje en el cumplimiento de los procesos administrativos para la conclusión de las obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.NOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Procesos administrativos para la conclusión de las obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable cumplidos/Procesos administrativos para la conclusión de las obras de infraestructura hidráulica para el suministro
de agua potable programados)*100
FÓRMULA DEL CÁLCULO:
Dar cumplimiento a los procesos administrativos para la concluison de obras hidraulias de agua potableINTERPRETACIÓN:
AMBITO GEOGRAFICO:
Dar cumplimiento a los procesos administrativos para la concluison de obras hidraulias de agua potableDESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
proceso administrativoFACTOR DE COMPARACIÓN:
Eficiencia MensualFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
COBERTURA:
1.4NANumero:
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
SumableAutorizacion de procesos
admon
Procesos administrativos para la conclusión de las obras de
infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable cumplidos
0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 2.00
Procesos administrativos para la conclusión de las obras de
infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable
programados
Autorizacion de procesos
admon
Sumable 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 2.00
Dar cumplimiento a los procesos administrativos para la concluison de obras hidraulias de agua potable
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 100.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Dar cumplimiento a los procesos administrativos para la concluison de obras hidraulias de agua potable
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 219 Área de de Agua Potable
C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN
Gabriela Infante ARce
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Victor Ignancio Torres Colin FECHA DE ELABORACION: 29/11/2018 Hoja: 80 de 93
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO
ORGANISMO DE AGUA DE SAN MATEO ATENCOOSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 2 Pilar temático 2: Municipio progresista
Servicios públicos.TEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua
Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con
calidad.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 219 Área de de Agua Potable
C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN
Porcentaje en la entrega de las obras concluidas de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.NOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Obras concluidas de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable entregadas/Obras concluidas de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable en proceso de entrega)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
Verificar la entrega de obras concluidas de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potableINTERPRETACIÓN:
AMBITO GEOGRAFICO:
Verificar la entrega de obras concluidas de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potableDESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Entrega de obrasFACTOR DE COMPARACIÓN:
Eficiencia MensualFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
COBERTURA:
1.5NANumero:
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
ConstanteActas de entregaObras concluidas de infraestructura hidráulica para el suministro de agua
potable entregadas
1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 100.00 100.00 0.00 1.00
Obras concluidas de infraestructura hidráulica para el suministro de agua
potable en proceso de entrega
Actas de entrega Constante 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 100.00 100.00 0.00 1.00
Verificar la entrega de obras concluidas de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
0.00 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Verificar la entrega de obras concluidas de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 219 Área de de Agua Potable
C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN
Gabriela Infante ARce
REVISÓELABORÓ
Victor Ignancio Torres Colin FECHA DE ELABORACION: 29/11/2018 Hoja: 81 de 93
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO
ORGANISMO DE AGUA DE SAN MATEO ATENCOOSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 2 Pilar temático 2: Municipio progresista
Servicios públicos.TEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua
Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con
calidad.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 219 Área de de Agua Potable
C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN
Porcentaje en los volúmenes de extracción del agua potable de las fuentes de abastecimiento.NOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Volúmenes de agua potable de las fuentes de abastecimiento extraídas /Volúmenes de agua potable de las fuentes de abastecimiento para extracción programadas)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
Verificar los volumenes de extracción del agua potable de las fuentes de abastecimientoINTERPRETACIÓN:
AMBITO GEOGRAFICO:
Verificar los volumenes de extracción del agua potable de las fuentes de abastecimientoDESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Extraccion del agua potableFACTOR DE COMPARACIÓN:
Eficiencia MensualFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
COBERTURA:
2.1NANumero:
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
SumableHojas de ReporteVolúmenes de agua potable de las fuentes de abastecimiento extraídas 3.00 12.00 3.00 12.00 100.00 25.00 100.00 100.00 12.00
Volúmenes de agua potable de las fuentes de abastecimiento para
extracción programadas
Hojas de Reporte Sumable 12.00 3.00 3.00 12.00 100.00 25.00 100.00 100.00 12.00
Verificar los volumenes de extracción del agua potable de las fuentes de abastecimiento
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Verificar los volumenes de extracción del agua potable de las fuentes de abastecimiento
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 219 Área de de Agua Potable
C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN
Gabriela Infante ARce
REVISÓELABORÓ
Victor Ignancio Torres Colin FECHA DE ELABORACION: 29/11/2018 Hoja: 82 de 93
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO
ORGANISMO DE AGUA DE SAN MATEO ATENCOOSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 2 Pilar temático 2: Municipio progresista
Servicios públicos.TEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua
Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con
calidad.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 219 Área de de Agua Potable
C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN
Porcentaje en los volúmenes de agua potable clorada para consumo de la población.NOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Volúmenes de agua potable para consumo de la población clorada/Volúmenes de agua potable para consumo de la población programada para cloración)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
Verificar los volumenes de agua potable clorada para consumo de la poblacionINTERPRETACIÓN:
AMBITO GEOGRAFICO:
Verificar los volumenes de agua potable clorada para consumo de la poblacionDESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
agua potable cloradaFACTOR DE COMPARACIÓN:
Eficiencia MensualFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
COBERTURA:
2.2NANumero:
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
ConstanteHojas de reporteVolúmenes de agua potable para consumo de la población clorada 3.00 3.00 3.00 3.00 100.00 100.00 100.00 100.00 3.00
Volúmenes de agua potable para consumo de la población programada
para cloración
Hojas de reporte Constante 3.00 3.00 3.00 3.00 100.00 100.00 100.00 100.00 3.00
Verificar los volumenes de agua potable clorada para consumo de la poblacion
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Verificar los volumenes de agua potable clorada para consumo de la poblacion
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 219 Área de de Agua Potable
C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN
Gabriela Infante ARce
REVISÓELABORÓ
Victor Ignancio Torres Colin FECHA DE ELABORACION: 29/11/2018 Hoja: 83 de 93
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO
ORGANISMO DE AGUA DE SAN MATEO ATENCOOSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 2 Pilar temático 2: Municipio progresista
Servicios públicos.TEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua
Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con
calidad.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 219 Área de de Agua Potable
C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN
Porcentaje en los volúmenes de agua potable suministrada en bloque para consumo de la población.NOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Volúmenes de agua potable para consumo de la población suministrada en bloque/Volúmenes de agua potable para consumo de la población programada para suministro en bloque)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
Verificar los volumenes de agua potable suministrada en bloque para consumo de la poblaciónINTERPRETACIÓN:
AMBITO GEOGRAFICO:
Verificar los volumenes de agua potable suministrada en bloque para consumo de la poblaciónDESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Volumen de agua potableFACTOR DE COMPARACIÓN:
Eficiencia MensualFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
COBERTURA:
2.3NANumero:
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
SumableFacturacion por bloque de
agua
Volúmenes de agua potable para consumo de la población suministrada
en bloque
5.00 20.00 0.00 15.00 0.00 25.00 100.00 75.00 20.00
Volúmenes de agua potable para consumo de la población programada
para suministro en bloque
Facturacion por bloque de
agua
Sumable 20.00 0.00 5.00 15.00 0.00 25.00 100.00 75.00 20.00
Verificar los volumenes de agua potable suministrada en bloque para consumo de la población
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
0.00 100.00 100.00 0.00 100.00 100.00 100.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Verificar los volumenes de agua potable suministrada en bloque para consumo de la población
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 219 Área de de Agua Potable
C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN
Gabriela Infante ARce
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Victor Ignancio Torres Colin FECHA DE ELABORACION: 29/11/2018 Hoja: 84 de 93
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO
ORGANISMO DE AGUA DE SAN MATEO ATENCOOSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 2 Pilar temático 2: Municipio progresista
Servicios públicos.TEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua
Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con
calidad.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 219 Área de de Agua Potable
C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN
Porcentaje en el programa de bombeo de agua potable.NOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Cumplimiento del Programa de bombeo de agua potable/Bombeo de agua potable programado)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
Realizar programa de bombeo de agua potableINTERPRETACIÓN:
AMBITO GEOGRAFICO:
Realizar programa de bombeo de agua potableDESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Bombeo de aguaFACTOR DE COMPARACIÓN:
Eficiencia MensualFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
COBERTURA:
3.1NANumero:
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
ConstanteReporte de BombeoCumplimiento del Programa de bombeo de agua potable 5.00 5.00 5.00 5.00 100.00 100.00 100.00 100.00 5.00
Bombeo de agua potable programado Reporte de Bombeo Constante 5.00 5.00 5.00 5.00 100.00 100.00 100.00 100.00 5.00
Realizar programa de bombeo de agua potable
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Realizar programa de bombeo de agua potable
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 219 Área de de Agua Potable
C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN
Gabriela Infante ARce
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Victor Ignancio Torres Colin FECHA DE ELABORACION: 29/11/2018 Hoja: 85 de 93
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO
ORGANISMO DE AGUA DE SAN MATEO ATENCOOSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 2 Pilar temático 2: Municipio progresista
Servicios públicos.TEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua
Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con
calidad.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 219 Área de de Agua Potable
C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN
Porcentaje en el suministro de agua potable en pipas para consumo de la población.NOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Agua potable para consumo de la población suministrada en pipas/Agua potable para consumo de la población solicitada en pipas)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
Suministro de agua potable por medio de pipasINTERPRETACIÓN:
AMBITO GEOGRAFICO:
Suministro de agua potable por medio de pipasDESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Suministro por pipasFACTOR DE COMPARACIÓN:
Eficiencia MensualFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
COBERTURA:
3.2NANumero:
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
SumableReporte de pipasAgua potable para consumo de la población suministrada en pipas 20.00 80.00 20.00 80.00 100.00 25.00 100.00 100.00 80.00
Agua potable para consumo de la población solicitada en pipas Reporte de pipas Sumable 80.00 20.00 20.00 80.00 100.00 25.00 100.00 100.00 80.00
Suministro de agua potable por medio de pipas
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Suministro de agua potable por medio de pipas
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 219 Área de de Agua Potable
C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN
Gabriela Infante ARce
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Victor Ignancio Torres Colin FECHA DE ELABORACION: 29/11/2018 Hoja: 86 de 93
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO
ORGANISMO DE AGUA DE SAN MATEO ATENCOOSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 2 Pilar temático 2: Municipio progresista
Servicios públicos.TEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua
Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con
calidad.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 219 Área de de Agua Potable
C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN
Porcentaje en el suministro de agua potable por tandeo para consumo de la población.NOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Agua potable para consumo de la población suministrada por tandeo/Agua potable para consumo de la población)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
Verificar el suministro de agua por tandeo para el consumo de la poblaciónINTERPRETACIÓN:
AMBITO GEOGRAFICO:
Verificar el suministro de agua por tandeo para el consumo de la poblaciónDESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Tande de aguaFACTOR DE COMPARACIÓN:
Eficiencia MensualFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
COBERTURA:
3.3NANumero:
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
ConstanteReporte de tandeoAgua potable para consumo de la población suministrada por tandeo 2.00 2.00 2.00 2.00 100.00 100.00 100.00 100.00 2.00
Agua potable para consumo de la población Reporte de tandeo Constante 2.00 2.00 2.00 2.00 100.00 100.00 100.00 100.00 2.00
Verificar el suministro de agua por tandeo para el consumo de la población
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Verificar el suministro de agua por tandeo para el consumo de la población
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 219 Área de de Agua Potable
C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN
Gabriela Infante ARce
REVISÓELABORÓ
Victor Ignancio Torres Colin FECHA DE ELABORACION: 29/11/2018 Hoja: 87 de 93
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO
ORGANISMO DE AGUA DE SAN MATEO ATENCOOSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 2 Pilar temático 2: Municipio progresista
Servicios públicos.TEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua
Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con
calidad.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 219 Área de de Agua Potable
C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN
Porcentaje en las necesidades de mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.NOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Necesidades solventadas de mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable/Necesidades identificadas de mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
REalizar mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potableINTERPRETACIÓN:
AMBITO GEOGRAFICO:
REalizar mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potableDESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
MantenimientoFACTOR DE COMPARACIÓN:
Eficiencia MensualFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
COBERTURA:
4.1NANumero:
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
SumableReporte de mantenimientoNecesidades solventadas de mantenimiento a la infraestructura
hidráulica para el suministro de agua potable
1.00 2.00 1.00 2.00 100.00 50.00 100.00 100.00 2.00
Necesidades identificadas de mantenimiento a la infraestructura
hidráulica para el suministro de agua potable
Reporte de mantenimiento Sumable 2.00 1.00 1.00 2.00 100.00 50.00 100.00 100.00 2.00
REalizar mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
REalizar mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 219 Área de de Agua Potable
C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN
Gabriela Infante ARce
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Victor Ignancio Torres Colin FECHA DE ELABORACION: 29/11/2018 Hoja: 88 de 93
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO
ORGANISMO DE AGUA DE SAN MATEO ATENCOOSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 2 Pilar temático 2: Municipio progresista
Servicios públicos.TEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua
Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con
calidad.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 219 Área de de Agua Potable
C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN
Porcentaje en el cumplimiento de las especificaciones técnicas para el mantenimiento del equipo electromecánico.NOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Número de especificaciones técnicas cumplidas para el mantenimiento del equipo electromecánico/Total de las especificaciones técnicas requeridas para el mantenimiento del equipo electromecánico)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
Dar cumplimiento de las especificaciones para mantenimiento de equipo electromecanicoINTERPRETACIÓN:
AMBITO GEOGRAFICO:
Dar cumplimiento de las especificaciones para mantenimiento de equipo electromecanicoDESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
MantenimientoFACTOR DE COMPARACIÓN:
Eficiencia MensualFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
COBERTURA:
4.2NANumero:
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
ConstanteReporte de cumplimientoNúmero de especificaciones técnicas cumplidas para el mantenimiento
del equipo electromecánico
0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total de las especificaciones técnicas requeridas para el mantenimiento
del equipo electromecánico
Reporte de cumplimiento Constante 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Dar cumplimiento de las especificaciones para mantenimiento de equipo electromecanico
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Dar cumplimiento de las especificaciones para mantenimiento de equipo electromecanico
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 219 Área de de Agua Potable
C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN
Gabriela Infante ARce
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Victor Ignancio Torres Colin FECHA DE ELABORACION: 29/11/2018 Hoja: 89 de 93
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO
ORGANISMO DE AGUA DE SAN MATEO ATENCOOSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 2 Pilar temático 2: Municipio progresista
Servicios públicos.TEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua
Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con
calidad.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 219 Área de de Agua Potable
C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN
Porcentaje en la supervisión de las líneas de conducción y distribución de agua potable.NOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Líneas de conducción y distribución de agua potable supervisadas /Líneas de conducción y distribución de agua potable en proceso de supervisión)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
Supervisar lineas de conducción y distribucipon de agua potableINTERPRETACIÓN:
AMBITO GEOGRAFICO:
Supervisar lineas de conducción y distribucipon de agua potableDESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Lineas de conducciónFACTOR DE COMPARACIÓN:
Eficiencia MensualFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
COBERTURA:
5.1NANumero:
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
SumableReporte de hallazgosLíneas de conducción y distribución de agua potable supervisadas 1.00 4.00 1.00 4.00 100.00 25.00 100.00 100.00 4.00
Líneas de conducción y distribución de agua potable en proceso de
supervisión
Reporte de hallazgos Sumable 4.00 1.00 1.00 4.00 100.00 25.00 100.00 100.00 4.00
Supervisar las lineas de conduccion y distribucion de agua potable
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Supervisar las lineas de conduccion y distribucion de agua potable
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 219 Área de de Agua Potable
C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN
Gabriela Infante ARce
REVISÓELABORÓ
Victor Ignancio Torres Colin FECHA DE ELABORACION: 29/11/2018 Hoja: 90 de 93
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO
ORGANISMO DE AGUA DE SAN MATEO ATENCOOSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 2 Pilar temático 2: Municipio progresista
Servicios públicos.TEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua
Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con
calidad.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 219 Área de de Agua Potable
C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN
Porcentaje en la verificación de las válvulas de control de conducción de agua potable.NOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Válvulas de control de conducción de agua potable verificadas/Válvulas de control de conducción de agua potable programadas para verificación)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
Verificacion de valvulas de control de conducción de agua potableINTERPRETACIÓN:
AMBITO GEOGRAFICO:
Verificacion de valvulas de control de conducción de agua potableDESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
VerificacionesFACTOR DE COMPARACIÓN:
Eficiencia MensualFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
COBERTURA:
5.2NANumero:
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
ConstanteREporte de HallazgosVálvulas de control de conducción de agua potable verificadas 1.00 1.00 1.00 1.00 100.00 100.00 100.00 100.00 1.00
Válvulas de control de conducción de agua potable programadas para
verificación
Reporte de Hallazgos Constante 1.00 1.00 1.00 1.00 100.00 100.00 100.00 100.00 1.00
Verificar las valvulas de control de conduccion de agua potable
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Verificar las valvulas de control de conduccion de agua potable
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 219 Área de de Agua Potable
C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN
Gabriela Infante ARce
REVISÓELABORÓ
Victor Ignancio Torres Colin FECHA DE ELABORACION: 29/11/2018 Hoja: 91 de 93
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO
ORGANISMO DE AGUA DE SAN MATEO ATENCOOSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 2 Pilar temático 2: Municipio progresista
Servicios públicos.TEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua
Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con
calidad.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 219 Área de de Agua Potable
C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN
Porcentaje en la construcción de pozos de inyección para la recarga de los mantos acuíferos.NOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Construcción realizada de pozos de inyección para la recarga de los mantos acuíferos/Construcción programada de pozos de inyección para la recarga de los mantos acuíferos)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
Construccción de pozos de inyección para la recarga de mantos acuiferosINTERPRETACIÓN:
AMBITO GEOGRAFICO:
Construccción de pozos de inyección para la recarga de mantos acuiferosDESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Construccion de pozosFACTOR DE COMPARACIÓN:
Eficiencia MensualFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
COBERTURA:
6.1NANumero:
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
SumableReporte de ConstrucciónConstrucción realizada de pozos de inyección para la recarga de los
mantos acuíferos
0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 1.00
Construcción programada de pozos de inyección para la recarga de los
mantos acuíferos
Reporte de Construcción Sumable 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 1.00
Construccion de pozos de inyección para la recarga de los mantos acuiferos
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 100.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Construccion de pozos de inyección para la recarga de los mantos acuiferos
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 219 Área de de Agua Potable
C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN
Gabriela Infante ARce
REVISÓELABORÓ
Victor Ignancio Torres Colin FECHA DE ELABORACION: 29/11/2018 Hoja: 92 de 93
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO
ORGANISMO DE AGUA DE SAN MATEO ATENCOOSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 2 Pilar temático 2: Municipio progresista
Servicios públicos.TEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua
Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con
calidad.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 219 Área de de Agua Potable
C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN
Porcentaje en la construcción bordos para la captación de agua pluvial.NOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Construcción de bordos realizada para la captación de agua pluvial/Construcción programada de bordos para la captación de agua pluvial)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
Construccion de bordos para la captación de agua pluvialINTERPRETACIÓN:
AMBITO GEOGRAFICO:
Planeacion de construccion de bordosDESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Construccion de bordosFACTOR DE COMPARACIÓN:
Eficiencia MensualFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
COBERTURA:
6.2NANumero:
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
ConstanteReporte de construcciónConstrucción de bordos realizada para la captación de agua pluvial 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Construcción programada de bordos para la captación de agua pluvial Reporte de construcción Constante 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Proyecto de construccion de bordos para la captación de agua pluvial
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Proyecto de construccion de bordos para la captación de agua pluvial
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 219 Área de de Agua Potable
C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN
Gabriela Infante ARce
REVISÓELABORÓ
Victor Ignancio Torres Colin FECHA DE ELABORACION: 29/11/2018 Hoja: 93 de 93