'" ""7 '--Que, por Resolución Ejecutiva Regional N°1600-2015-GRCUSCO/GR, se aprueba el PresupuestoInstitucional de Apertura, correspondiente al Año Fiscal 2016 del Pliego 446: Gobierno Regionaldel Departamento de Cusco, a nivel de Ingresos por Tipo de Transacción, Genérica, Sub Genéricay Especificas de Ingresos y Gastos,por Unidades Ejecutaras, Categoría Presupuestal, ProgramaPresupuestal, Producto/Proyecto, Actividad/ Acción/ Obra, Función, División Funcional, Grupo
~é';'~L~~4<~Funcional, Tipo de Transacción y Genéricade Gastopor Fuentes de Financiamiento;'~~?J.í ~ .
~ \~ o e, mediante los Informes Nros. 3502 y 3513-2016-GR-CUSCO/DRSC-DG-OEPPDI-ODP,laGEEtI~Rc~t íreccion. Regional de Salud Cusco, hecha la evaluación del comportamientopresupuestal en las~EGIOtlAL Unidades Ejecutoras del Sector Salud, solicita la Modificación Presupuestal entre Unidades
Ejecutoras, en la Fuente de Financiamiento 1:Recursos Ordinarios, como habilitadora la UnidadEjecutora 410: Hospital de Quillabamba, como habilitada la Unidad Ejecutora 402: Hospital deApoyo Departamental Cusco, Genérica de Gasto 2.1 Personal y Obligaciones Sociales, por unmonto de S/. 350,000.00, destinada afinanciar el pago del personal administrativo y personal noprofesional de salud nombrado, y de la Unidad Ejecutora 402: Hospital de Apoyo DepartamentalCusco a la Unidad Ejecutora 410: Hospital de Quillabamba, Genérica de Gasto 2.3 Bienes yServicios, por S/. 350,000.00, recursos destinados a realizar gastos de mantenimiento yadquisición de bienes y servicios de dicha Unidad Ejecutara, correspondiente al Ejercicio Fiscal2016;
GOBIERNO REGIONAL CUSCO
RESOLUCIÓN EJECUTIVA REGIONAL
.N° 79~ -2016 - GR CUSCOjGR
cusco, 31 Oel.2016EL GOBERNADOR REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL CUSCO
CONSIDERANDO:
Que, mediante Ley N° 30372, se aprueba el Presupuesto del Sector Público correspondiente alAño Fiscal 2016;
Que, de conformidad al Artículo 40° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 28411, Ley Generaldel Sistema Nacional de Presupuesto, aprobado por el Decreto Supremo N°304-2012-EF, y por elLiteral a), Numeral 22.1, del Artículo 22° de la Directiva N°005-2010-EF/76.01, Directiva para laEjecución Presupuestaria y su modificatoria aprobada por Resolución Directoral N°025-.2013-EF/50.01, vigente para el presente Ejercicio Fiscal 2016, facultan al Titular del Pliego aprobarmediante Resolución Ejecutiva Regional las Modificaciones Presupuestarias en el Nivel FuncionalProgramático;
Estando a lo propuesto por la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto yAcondicionamiento Territorial a través de la Sub Gerencia de Presupuesto mediante InformeN°547-2016-GR CUSCO/GRPPAT/SGPR,y con las visaciones de la Oficina Regional de AsesoríaJurídica y Gerencia General Regional, y;
En uso de las atribuciones conferidas por la Ley N°27867, Ley Orgánica de GobiernosRegionalesy sus modificatorias por la Ley N° 27902;
RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMEROAutorizar, una Modificación Presupuestaria en el Nivel Funcional Programático en elPresupuesto Institucional del Pliego 446: Gobierno Regional del Departamento de Cusco,para elEjercicio Fiscal 2016, entre Unidades Ejecutaras, por un monto de SETECIENTOS MIL Y 00/100SOLES (S/.700,000.00), con cargo a la Fuente de Financiamiento 1: Recursos Ordinarios,Rubro 00: Recursos Ordinarios, de acuerdo al siguiente detalle y anexo O 1 "ModificaciónPresupuestal entre Unidades Ejecutoras - 2016", queforma parte de la presente Resolución,
SECCIONPLIEGOFTE.FTO.RUBRO
INSTANCIAS DESCENTRALIZADAS446 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO
1 RECURSOS ORDINARIOS00 RECURSOS ORDINARIOS
DE LA:
UNID. EJECUTORACAT. DEL GASTOTIPO TRANSACCIONGEN. DE GASTO
UNID. EJECUTORACAT. DEL GASTOTIPO TRANSACCIONGEN. DE GASTO
A LA:
UNID. EJECUTORACAT. DEL GASTOTIPO TRANSACCIONGEN. DE GASTO
UNID. EJECUTORACAT. DEL GASTOTIPO TRANSACCIONGEN. DE GASTO
ARTÍCULO SEGUNDO
GOBIERNO REGIONAL CUSCO
EN SOLES
410 HOSPITAL DE QUILLABAMBAGastosComentes2 GastosPresupuestarios
1 Personaly ObligacionesSociales
350,000.00350,000.00350,000.00350,000.00
=============
TOTAL UNIDAD EJECUTORA S/.350,000.00=============
402 HOSPITAL DE APOYODEPARTAMENTAL CUSCOGastosCorrientes2 GastosPresupuestarios
3 Bienesy Servicios
350,000.00350,000.00350,000.00350,000.00
=============
TOTAL UNIDAD EJECUTORA S/.350, 000. 00=============
TOTAL PLIEGO S/.700,000.00=============
EN SOLES
402 HOSPITAL DE APOYDODEPARTAMENTAL CUSCOGastosComentes2 GastosPresupuestarios
1Personaly ObligacionesSociales
350,000.00350,000.00350,000.00350,000.00
=============TOTAL UNIDAD EJECUTORA S/.350, 000. 00
=============
410 HOSPITAL DE QUILLABAMBAGastosCorrientes2 GastosPresupuestarios
3 Bienesy Servicios
350,000.00350,000.00350,000.00350,000.00
=============
TOTAL UNIDAD EJECUTORA S/.350, 000. 00=============
TOTAL PLIEGO S/.700,000.00=============
Las Unidades Ejecutoras comprendidas en la presente ResoluciónEjecutiva Regional, elaboraránlas correspondientes "Notas para Modificación Presupuestaria" que se requieran comoconsecuenciade lo dispuesto en la presente norma.
ARTÍCULO TERCERO
Copia de la presente Resolución Ejecutiva Regional se presenta a la Dirección General dePresupuesto Público y Dirección General de Contabilidad Pública del Ministerio de Economía yFinanzas, Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial,Unidades Ejecutoras correspondientes y Órganos Administrativos pertinentes del GobiernoRegional del Departamento de Cusco.
ACC/GCT
DWIN LICONA LICONAGOBERNADOR REGIONAL
GOBIERNO REGIONAL CUSCO
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ANEXO 01
"MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL ENTRE UNIDADES EJECUTORAS - 2016"
PLIEGO : 446 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DEL CUSCO
FTE FTO : 1 RECURSOS ORDINARIOS
RUBRO : 00 RECURSOS ORDINARIOSUNIDADES EJECUTaRAS
DE A
PROG.PRES/PROD. PROYECTO/ACTIVIDAD. ACCION OBRAlGENERICA DE GASTO 402 410 402 410HOSPITAL DE
HOSPITAL TO TAL HOSPITAL DEHOSPITAL TOTAL
APOYODEP.QU/LLABAMBA
APOYODEP.QU/LLABAMBAcusco cusco
9001 ACCIONES CENTRALES 97,646 97,646 195,292 97,646 97,646 195,2923.999999 SIN PRODUCTO 97,646 97,646 195,292 97,646 97,646 195,292
5.000001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 12,294 12,294 12,294 12,2942.3 BIENES Y SERVICIOS 12,294 12,294 12,294 12,294
5000002 CONDUCCION y ORIENTACION SUPERIOR 5,315 5,315 5,315 5,3152.3 BIENES Y SERVICIOS 5,315 5,315 5,315 5,315
5.000003 GESTlON ADMINISTRA TIVA 64,170 64,170 64,170 64,1702.3 BIENES Y SERVICIOS 64,170 64,170 64, 170 64,170
5.000004 ASESORAMIENTO TECNICO y JURIDICO 2,000 2,000 2,000 2,0002.3 BIENES Y SERVICIOS 2,000 2,000 2,000 2,000
5.000005 GESTlON DE RECURSOS HUMANOS 8,500 97,646 106,146 97,646 13,867 111,5132.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 97,646 97,646 97,646 97,6462.3 BIENES Y SERVICIOS 8,500 8,500 13,867 13,867
5.000006 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA 5,367 5,3672.3 BIENES Y SERVICIOS 5,367 5,367
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS 252,354 252,354 504,708 252,354 252,354 504,7083.999999 SIN PRODUCTO 252,354 252,354 504,708 252,354 252,354 504,708
5000538 CAPACITACION y PERFECCIONAMIENTO 32,490 32,4902.3 BIENES Y SERVICIOS 32,490 32,490
5.000723 DISPONIBILIDAD DE ALIMENTOS CON CALIDAD NUTRICIONAL PARA LA POBLACION 36,090 36,090 97,854 97,8542.3 BIENES Y SERVICIOS 36,090 36,090 97,854 97,854
5.000913 INVESTlGACION y DESARROLLO 6,250 6,2502.3 BIENES Y SERVICIOS 6,250 6,250
UNIDADES EJECUTORAS
DE A
PROG.PRES/PROD. PROYECTO/ACTIVIDAD. ACCION OBRAlGENERICA DE GASTO 402 410 402 410HOSPITAL DE
HOSPITAL TO TA L HOSPITAL DEHOSPITAL TO TAL
APOYODEP.QU/LLABAMBA
APOYODEP.QUILLABAMBAcusco cusco
5.000953 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD 6,118 6,1182.3 BIENES Y SERVICIOS 6,118 6,118
5001075 PROMOCION DE LA SALUD 3,000 3,0002.3 BIENES Y SERVICIOS 3,000 3,000
5.001189 SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO 23,799 23,7992.3 BIENES Y SERVICIOS 23,799 23,799
5.001195 SERVICIOS GENERALES 21,362 21,3622.3 BIENES Y SERVICIOS 21,362 21,362
5.001286 VIGILANCIA Y CONTROL EPIDEMIOLOGICO 11,000 11,0002.3 BIENES Y SERVICIOS 11,000 11,000
5.001562 ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS 12,625 12,6252.3 BIENES Y SERVICIOS 12,625 12,625
5.001563 ATENCION EN HOSPITALlZACION 78,090 78,0902.3 BIENES Y SERVICIOS 78,090 78,090
5.001564 INTERVENCIONES QUIRURGICAS 3,202 252,354 255,556 252,354 252,3542.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 252,354 252,354 252,354 252,3542.3 BIENES Y SERVICIOS 3,202 3,202
5.001565 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO 154,500 154,5002.3 BIENES Y SERVICIOS 154,500 154,500
5.001568 ATENCION DE CUIDADOS INTENSIVOS 10,106 10,1062.3 BIENES Y SERVICIOS 10,106 10,106
5.005467 MANTENIMIENTO PARA EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA 8,222 8,2222.3 BIENES Y SERVICIOS 8,222 8,222
TO TA L 350,000 350,000 700,000 350,000 350,000 700,000
RESÚMEN2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 350,000 350,000 350,000 350,000
2.3 BIENES Y SERVICIOS 350,000 350,000 350,000 350,000
TOTAL 350,000 350,000 700,000 350,000 350,000 700,000
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ANEXO 01
"MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL ENTRE UNIDADES EJECUTORAS - 2016"
PLIEGO : 446 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DEL CUSCO
FTE FTO : 1RECURSOS ORDINARIOS
RUBRO : 00 RECURSOS ORDINARIOSUNIDADES EJECUTORAS
DE A
PROG.PRES/PROD. PROYECTO/ACTIVIDAD. ACCION OBRA/GENERICA DE GASTO 402 410 402 410HOSPITAL DE
HOSPITAL TO TA L HOSPITAL DEHOSPITAL TOTAL
APOYODEP.QUlLLABAMBA
APOYODEP.QUILLABAMBAcusco cusco
9001 ACCIONES CENTRALES 97,646 97,646 195,292 97,646 97,646 195,2923.999999 SIN PRODUCTO 97,646 97,646 195,292 97,646 97,646 195,292
5000001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 12,294 12,294 12,294 12,2942.3 BIENES Y SERVICIOS 12,294 12,294 12,294 12,294
5.000002 CONDUCCION y ORIENTACION SUPERIOR 5,315 5,315 5,315 5,315
2.3 BIENES Y SERVICIOS 5,315 5,315 5,315 5,3155.000003 GESTlON ADMINISTRATIVA 64,170 64, 170 64, 170 64,170
2.3 BIENES Y SERVICIOS 64, 170 64,170 64,170 64,1705000004 ASESORAMIENTO TECNICO y JURIDICO 2,000 2,000 2,000 2,000
2.3 BIENES Y SERVICIOS 2,000 2,000 2,000 2,0005.000005 GESTlON DE RECURSOS HUMANOS 8,500 97,646 106,146 97,646 13,867 111,513
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 97,646 97,646 97,646 97,6462.3 BIENES Y SERVICIOS 8,500 8,500 13,867 13,867
5.000006 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA 5,367 5,3672.3 BIENES Y SERVICIOS 5,367 5,367
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS 252,354 252,354 504,708 252,354 252,354 504,7083.999999 SIN PRODUCTO 252,354 252,354 504,708 252,354 252,354 504,708
5.000538 CAPACITACION y PERFECCIONAMIENTO 32,490 32,4902.3 BIENES Y SERVICIOS 32,490 32,490
5000723 DISPONIBILIDAD DE ALIMENTOS CON CALIDAD NUTRICIONAL PARA LA POBLACION 36,090 36,090 97,854 97,8542.3 BIENES Y SERVICIOS 36,090 36,090 97,854 97,854
5000913 INVESTlGACION y DESARROLLO 6,250 6,2502.3 BIENES Y SERVICIOS 6,250 6,250
Página 2 de 2
UNIDADES EJECUTORAS
DE A
PROG.PRES/PROD. PROYECTO/ACTIVIDAD. ACCION OBRAlGENERICA DE GASTO 402 410 402 410HOSPITAL DE
HOSPITAL TO TAL HOSPITAL DEHOSPITAL TO TAL
APOYODEP.QUlLLABAMBA
APOYODEP.QUlLLABAMBAcusco cusco
5.000953 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD 6,118 6,1182.3 BIENES Y SERVICIOS 6,118 6,118
5.001075 PROMOCION DE LA SALUD 3,000 3,0002.3 BIENES Y SERVICIOS 3,000 3,000
5.001189 SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO 23,799 23,7992.3 BIENES Y SERVICIOS 23,799 23,799
5.001195 SERVICIOS GENERALES 21,362 21,3622.3 BIENES Y SERVICIOS 21,362 21,362
5.001286 VIGILANCIA Y CONTROL EPIDEMIOLOGICO 11,000 11,0002.3 BIENES Y SERVICIOS 11,000 11,000
5.001562 ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS 12,625 12,6252.3 BIENES Y SERVICIOS 12,625 12,625
5.001563 ATENCION EN HOSPITALlZACION 78,090 78,0902.3 BIENES Y SERVICIOS 78,090 78,090
5.001564 INTERVENCIONES QUIRURGICAS 3,202 252,354 255,556 252,354 252,3542.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 252,354 252,354 252,354 252,3542.3 BIENES Y SERVICIOS 3,202 3,202
5.001565 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO 154,500 154,5002.3 BIENES Y SERVICIOS 154,500 154,500
5.001568 ATENCION DE CUIDADOS INTENSIVOS 10,106 10,1062.3 BIENES Y SERVICIOS 10,106 10,106
5.005467 MANTENIMIENTO PARA EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA 8,222 8,2222.3 BIENES Y SERVICIOS 8,222 8,222
TO TAL 350,000 350,000 700,000 350,000 350,000 700,000
RESÚMEN2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 350,000 350,000 350,000 350,000
2.3 BIENES Y SERVICIOS 350,000 350,000 350,000 350,000
TOTAL 350,000 350,000 700,000 350,000 350,000 700,000