POA-2016 Página 1 de 41
Aprobadas
anualesAmpliaciones Reducciones Modificadas Realizadas
Porcentaje de
cumplimiento
100 100 Gobierno 180Otros Servicios
Generales185 Otros 600
Pachuca con
Gobierno
Humano y
Eficaz
601
Municipio
Promotor de la
Participación
Ciudadana
O
Apoyo a la
función pública
y al
mejoramiento
de la gestión
SP01Fomento a la participación
Ciudadana$1,396,871.87 $1,604,611.79 $1,604,611.79 Gestión 1200 0 0 1,200 2,024 168.67%
100 100 Gobierno 180Otros Servicios
Generales185 Otros 600
Pachuca con
Gobierno
Humano y
Eficaz
601
Municipio
Promotor de la
Participación
Ciudadana
O
Apoyo a la
función pública
y al
mejoramiento
de la gestión
SP01Fomento a la participación
CiudadanaEventos 104 0 0 104 52 50.00%
100 100 Gobierno 180Otros Servicios
Generales185 Otros 600
Pachuca con
Gobierno
Humano y
Eficaz
601
Municipio
Promotor de la
Participación
Ciudadana
O
Apoyo a la
función pública
y al
mejoramiento
de la gestión
SP02
Coordinación, planeación,
difusión y seguimiento de las
actividades del Presidente
$1,225,082.18 $1,061,467.47 $1,061,467.47 Actividades 365 0 0 365 181 49.59%
100 100 Gobierno 180Otros Servicios
Generales185 Otros 600
Pachuca con
Gobierno
Humano y
Eficaz
601
Municipio
Promotor de la
Participación
Ciudadana
O
Apoyo a la
función pública
y al
mejoramiento
de la gestión
SP02
Coordinación, planeación,
difusión y seguimiento de las
actividades del Presidente
Llamadas
atendidas4800 0 0 4,800 2,400 50.00%
100 100 Gobierno 180Otros Servicios
Generales185 Otros 600
Pachuca con
Gobierno
Humano y
Eficaz
601
Municipio
Promotor de la
Participación
Ciudadana
O
Apoyo a la
función pública
y al
mejoramiento
de la gestión
SP02
Coordinación, planeación,
difusión y seguimiento de las
actividades del Presidente
Visitas 4800 0 0 4,800 2,400 50.00%
100 100 Gobierno 180Otros Servicios
Generales185 Otros 600
Pachuca con
Gobierno
Humano y
Eficaz
601
Municipio
Promotor de la
Participación
Ciudadana
O
Apoyo a la
función pública
y al
mejoramiento
de la gestión
SP02
Coordinación, planeación,
difusión y seguimiento de las
actividades del Presidente
Eventos 208 0 0 208 104 50.00%
100 100 Gobierno 180Otros Servicios
Generales185 Otros 600
Pachuca con
Gobierno
Humano y
Eficaz
601
Municipio
Promotor de la
Participación
Ciudadana
O
Apoyo a la
función pública
y al
mejoramiento
de la gestión
SP02
Coordinación, planeación,
difusión y seguimiento de las
actividades del Presidente
Peticiones 1200 0 0 1,200 935 77.92%
110 100 Gobierno 180Otros Servicios
Generales185 Otros 600
Pachuca con
Gobierno
Humano y
Eficaz
601
Municipio
Promotor de la
Participación
Ciudadana
O
Apoyo a la
función pública
y al
mejoramiento
de la gestión
SP01Fomento a la participación
Ciudadana$1,171,994.50 $1,674,486.44 $1,674,486.44 Gestión 1200 0 0 1,200 600 50.00%
110 100 Gobierno 180Otros Servicios
Generales185 Otros 600
Pachuca con
Gobierno
Humano y
Eficaz
601
Municipio
Promotor de la
Participación
Ciudadana
O
Apoyo a la
función pública
y al
mejoramiento
de la gestión
SP01Fomento a la participación
CiudadanaEventos 104 0 0 104 71 68.27%
110 100 Gobierno 180Otros Servicios
Generales185 Otros 600
Pachuca con
Gobierno
Humano y
Eficaz
601
Municipio
Promotor de la
Participación
Ciudadana
O
Apoyo a la
función pública
y al
mejoramiento
de la gestión
SP02
Coordinación, planeación,
difusión y seguimiento de las
actividades del Presidente
$914,817.66 $1,719,858.89 $1,719,858.89 Eventos 208 0 0 208 251 120.67%
110 100 Gobierno 180Otros Servicios
Generales185 Otros 600
Pachuca con
Gobierno
Humano y
Eficaz
601
Municipio
Promotor de la
Participación
Ciudadana
O
Apoyo a la
función pública
y al
mejoramiento
de la gestión
SP02
Coordinación, planeación,
difusión y seguimiento de las
actividades del Presidente
Actividades de la
Agenda365 0 0 365 181 49.59%
110 100 Gobierno 180Otros Servicios
Generales185 Otros 600
Pachuca con
Gobierno
Humano y
Eficaz
601
Municipio
Promotor de la
Participación
Ciudadana
O
Apoyo a la
función pública
y al
mejoramiento
de la gestión
SP02
Coordinación, planeación,
difusión y seguimiento de las
actividades del Presidente
Peticiones
atendidas1200 0 0 1,200 600 50.00%
110 100 Gobierno 180Otros Servicios
Generales185 Otros 600
Pachuca con
Gobierno
Humano y
Eficaz
601
Municipio
Promotor de la
Participación
Ciudadana
O
Apoyo a la
función pública
y al
mejoramiento
de la gestión
SP02
Coordinación, planeación,
difusión y seguimiento de las
actividades del Presidente
Llamadas 4800 0 0 4,800 2,400 50.00%
110 100 Gobierno 180Otros Servicios
Generales185 Otros 600
Pachuca con
Gobierno
Humano y
Eficaz
601
Municipio
Promotor de la
Participación
Ciudadana
O
Apoyo a la
función pública
y al
mejoramiento
de la gestión
SP02
Coordinación, planeación,
difusión y seguimiento de las
actividades del Presidente
Visitas de
verificación4800 0 0 4,800 3,396 70.75%
120 100 Gobierno 180Otros Servicios
Generales185 Otros 600
Pachuca con
Gobierno
Humano y
Eficaz
601
Municipio
Promotor de la
Participación
Ciudadana
O
Apoyo a la
función pública
y al
mejoramiento
de la gestión
SP01Fomento a la participación
Ciudadana$869,082.18 $587,521.50 $587,521.50 Gestión 1200 0 0 1,200 1,596 133.00%
120 100 Gobierno 180Otros Servicios
Generales185 Otros 600
Pachuca con
Gobierno
Humano y
Eficaz
601
Municipio
Promotor de la
Participación
Ciudadana
O
Apoyo a la
función pública
y al
mejoramiento
de la gestión
SP01Fomento a la participación
CiudadanaEventos 104 0 0 104 52 50.00%
120 100 Gobierno 180Otros Servicios
Generales185 Otros 600
Pachuca con
Gobierno
Humano y
Eficaz
601
Municipio
Promotor de la
Participación
Ciudadana
O
Apoyo a la
función pública
y al
mejoramiento
de la gestión
SP02
Coordinación, planeación,
difusión y seguimiento de las
actividades del Presidente
$866,862.18 $574,348.21 $574,348.21Llamadas
atendidas4800 0 0 4,800 5,491 114.40%
120 100 Gobierno 180Otros Servicios
Generales185 Otros 600
Pachuca con
Gobierno
Humano y
Eficaz
601
Municipio
Promotor de la
Participación
Ciudadana
O
Apoyo a la
función pública
y al
mejoramiento
de la gestión
SP02
Coordinación, planeación,
difusión y seguimiento de las
actividades del Presidente
Peticiones
atendidas1200 0 0 1,200 2,043 170.25%
120 100 Gobierno 180Otros Servicios
Generales185 Otros 600
Pachuca con
Gobierno
Humano y
Eficaz
601
Municipio
Promotor de la
Participación
Ciudadana
O
Apoyo a la
función pública
y al
mejoramiento
de la gestión
SP02
Coordinación, planeación,
difusión y seguimiento de las
actividades del Presidente
Actividades de la
Agenda365 0 0 365 181 49.59%
Metas
MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
4to TRIMESTRE EJERCICIO FISCAL 2016
NUE Descripción de la NUEGrupo
FuncionalDescripción del proyecto Presupuesto Original
Presupuesto
ModificadoSubFuncion
Descripción
SFEje
Descripción
EjePresupuesto Ejercido
Unidad de
medida
Descripción
ProgramaProyecto
Unidades de Apoyo de la o el
Presidente Municipal
Unidades de Apoyo de la o el
Presidente Municipal
Unidades de Apoyo de la o el
Presidente Municipal
Unidades de Apoyo de la o el
Presidente Municipal
SubejeDescripción
Subeje
Unidades de Apoyo de la o el
Presidente Municipal
Unidades de Apoyo de la o el
Presidente Municipal
Unidades de Apoyo de la o el
Presidente Municipal
ProgramaDescripción
GFFunción
Descripción
Función
Dirección de Giras y Logística
Dirección de Atención telefónica
SERVITEL
Dirección de Atención telefónica
SERVITEL
Dirección de Atención telefónica
SERVITEL
Dirección de Atención telefónica
SERVITEL
Dirección de Atención telefónica
SERVITEL
Dirección de Giras y Logística
Dirección de Giras y Logística
Dirección de Giras y Logística
Dirección de Giras y Logística
Dirección de Giras y Logística
Dirección de Giras y Logística
POA-2016 Página 2 de 41
Aprobadas
anualesAmpliaciones Reducciones Modificadas Realizadas
Porcentaje de
cumplimiento
Metas
MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
4to TRIMESTRE EJERCICIO FISCAL 2016
NUE Descripción de la NUEGrupo
FuncionalDescripción del proyecto Presupuesto Original
Presupuesto
ModificadoSubFuncion
Descripción
SFEje
Descripción
EjePresupuesto Ejercido
Unidad de
medida
Descripción
ProgramaProyectoSubeje
Descripción
SubejePrograma
Descripción
GFFunción
Descripción
Función
130 100 Gobierno 180Otros Servicios
Generales185 Otros 600
Pachuca con
Gobierno
Humano y
Eficaz
601
Municipio
Promotor de la
Participación
Ciudadana
O
Apoyo a la
función pública
y al
mejoramiento
de la gestión
SP01Fomento a la participación
Ciudadana$903,472.18 $2,912,948.50 $2,912,948.50 Gestión 1200 0 0 1,200 2,043 170.25%
130 100 Gobierno 180Otros Servicios
Generales185 Otros 600
Pachuca con
Gobierno
Humano y
Eficaz
601
Municipio
Promotor de la
Participación
Ciudadana
O
Apoyo a la
función pública
y al
mejoramiento
de la gestión
SP01Fomento a la participación
CiudadanaEventos 104 0 0 104 63 60.58%
140 100 Gobierno 180Otros Servicios
Generales185 Otros 600
Pachuca con
Gobierno
Humano y
Eficaz
601
Municipio
Promotor de la
Participación
Ciudadana
O
Apoyo a la
función pública
y al
mejoramiento
de la gestión
SP01Fomento a la participación
Ciudadana$937,082.18 $198,376.27 $198,376.27 Gestión 1200 0 0 1,200 600 50.00%
140 100 Gobierno 180Otros Servicios
Generales185 Otros 600
Pachuca con
Gobierno
Humano y
Eficaz
601
Municipio
Promotor de la
Participación
Ciudadana
O
Apoyo a la
función pública
y al
mejoramiento
de la gestión
SP01Fomento a la participación
CiudadanaEventos 104 0 0 104 104 100.00%
140 100 Gobierno 180Otros Servicios
Generales185 Otros 600
Pachuca con
Gobierno
Humano y
Eficaz
601
Municipio
Promotor de la
Participación
Ciudadana
O
Apoyo a la
función pública
y al
mejoramiento
de la gestión
SP02
Coordinación, planeación,
difusión y seguimiento de las
actividades del Presidente
$929,452.18 $584,465.92 $584,465.92 Eventos 208 0 0 208 104 50.00%
140 100 Gobierno 180Otros Servicios
Generales185 Otros 600
Pachuca con
Gobierno
Humano y
Eficaz
601
Municipio
Promotor de la
Participación
Ciudadana
O
Apoyo a la
función pública
y al
mejoramiento
de la gestión
SP02
Coordinación, planeación,
difusión y seguimiento de las
actividades del Presidente
Actividades de la
Agenda365 0 0 365 181 49.59%
200 300Desarrollo
Económico310
Asuntos
Económicos,
Comerciales y
Laborales en
General
311
Asuntos
Económicos y
Comerciales en
General
400
Pachuca
Productivo y
Competitivo
402
Promoción de
Inversión y del
Empleo
Productivo
E
Prestación de
Servicios
Públicos
DE01Apoyo a la Micro y Pequeña
Empresa$5,226,510.51 $5,932,843.46 $5,576,180.60
Mi pymes y
emprendedores
vinculados
801 0 0 801 801 100.00%
200 300Desarrollo
Económico310
Asuntos
Económicos,
Comerciales y
Laborales en
General
311
Asuntos
Económicos y
Comerciales en
General
400
Pachuca
Productivo y
Competitivo
402
Promoción de
Inversión y del
Empleo
Productivo
E
Prestación de
Servicios
Públicos
DE01Apoyo a la Micro y Pequeña
Empresa
Proyectos
gestionados que
obtuvieron
recursos
2 0 0 2 2 100.00%
201 300Desarrollo
Económico310
Asuntos
Económicos,
Comerciales y
Laborales en
General
311
Asuntos
Económicos y
Comerciales en
General
400
Pachuca
Productivo y
Competitivo
402
Promoción de
Inversión y del
Empleo
Productivo
E
Prestación de
Servicios
Públicos
DE01Apoyo a la Micro y Pequeña
Empresa$274,114.97 $315,589.09 $157,902.37
Mi pymes y
emprendedores
vinculados
801 0 0 801 801 100.00%
201 300Desarrollo
Económico310
Asuntos
Económicos,
Comerciales y
Laborales en
General
311
Asuntos
Económicos y
Comerciales en
General
400
Pachuca
Productivo y
Competitivo
402
Promoción de
Inversión y del
Empleo
Productivo
E
Prestación de
Servicios
Públicos
DE01Apoyo a la Micro y Pequeña
Empresa
Proyectos
gestionados que
obtuvieron
recursos
2 0 0 2 2 100.00%
201 300Desarrollo
Económico310
Asuntos
Económicos,
Comerciales y
Laborales en
General
311
Asuntos
Económicos y
Comerciales en
General
400
Pachuca
Productivo y
Competitivo
402
Promoción de
Inversión y del
Empleo
Productivo
E
Prestación de
Servicios
Públicos
DE02Centro Municipal de
Negocios$44,000.00 $41,865.17 $41,865.17 Vinculaciones 1279 0 0 1,279 1,279 100.00%
201 300Desarrollo
Económico310
Asuntos
Económicos,
Comerciales y
Laborales en
General
311
Asuntos
Económicos y
Comerciales en
General
400
Pachuca
Productivo y
Competitivo
402
Promoción de
Inversión y del
Empleo
Productivo
E
Prestación de
Servicios
Públicos
DE02Centro Municipal de
Negocios
Solicitantes
satisfechos602 0 0 602 602 100.00%
201 300Desarrollo
Económico310
Asuntos
Económicos,
Comerciales y
Laborales en
General
311
Asuntos
Económicos y
Comerciales en
General
400
Pachuca
Productivo y
Competitivo
402
Promoción de
Inversión y del
Empleo
Productivo
E
Prestación de
Servicios
Públicos
DE02Centro Municipal de
NegociosInformación 633 0 0 633 633 100.00%
201 300Desarrollo
Económico310
Asuntos
Económicos,
Comerciales y
Laborales en
General
311
Asuntos
Económicos y
Comerciales en
General
400
Pachuca
Productivo y
Competitivo
402
Promoción de
Inversión y del
Empleo
Productivo
GRegulación y
supervisiónDE03
Servicio Municipal de
Empleo$11,700.00 $154,113.68 $154,113.68
Empresas
atendidas240 0 0 240 240 100.00%
201 300Desarrollo
Económico310
Asuntos
Económicos,
Comerciales y
Laborales en
General
311
Asuntos
Económicos y
Comerciales en
General
400
Pachuca
Productivo y
Competitivo
402
Promoción de
Inversión y del
Empleo
Productivo
GRegulación y
supervisiónDE03
Servicio Municipal de
Empleo
Buscadores de
empleo
satisfechos
1560 0 0 1,560 1,560 100.00%
201 300Desarrollo
Económico310
Asuntos
Económicos,
Comerciales y
Laborales en
General
311
Asuntos
Económicos y
Comerciales en
General
400
Pachuca
Productivo y
Competitivo
402
Promoción de
Inversión y del
Empleo
Productivo
GRegulación y
supervisiónDE03
Servicio Municipal de
Empleo
Expo empleo y
eventos de
promoción del
empleo
12 0 0 12 12 100.00%
201 300Desarrollo
Económico310
Asuntos
Económicos,
Comerciales y
Laborales en
General
311
Asuntos
Económicos y
Comerciales en
General
400
Pachuca
Productivo y
Competitivo
402
Promoción de
Inversión y del
Empleo
Productivo
E
Prestación de
Servicios
Públicos
DE10 PachuCard Plata $23,000.00 $22,254.73 $22,254.73 Ingresos $ 153,600.00 0 0 153,600 80,408 52.35%
201 300Desarrollo
Económico310
Asuntos
Económicos,
Comerciales y
Laborales en
General
311
Asuntos
Económicos y
Comerciales en
General
400
Pachuca
Productivo y
Competitivo
402
Promoción de
Inversión y del
Empleo
Productivo
E
Prestación de
Servicios
Públicos
DE10 PachuCard Plata Publicaciones 900 0 0 900 900 100.00%
202 300Desarrollo
Económico370 Turismo 371 Turismo 400
Pachuca
Productivo y
Competitivo
403
Promoción y
Servicios
Turísticos
GRegulación y
supervisiónDE04 Operativo de Semana Santa $22,600.00 $101,173.40 $101,173.40
Turistas
atendidos8,743 0 0 8,743 8,743 100.00%
Secretaría de Desarrollo Económico
Secretaría de Desarrollo Económico
Dirección de Desarrollo Económico
Dirección de Desarrollo Económico
Dirección de Desarrollo Económico
Dirección de Desarrollo Económico
Secretaría Particular
Secretaría Particular
Dirección de Relaciones Públicas
Dirección de Relaciones Públicas
Dirección de Relaciones Públicas
Dirección de Relaciones Públicas
Dirección de Turismo
Dirección de Desarrollo Económico
Dirección de Desarrollo Económico
Dirección de Desarrollo Económico
Dirección de Desarrollo Económico
Dirección de Desarrollo Económico
Dirección de Desarrollo Económico
POA-2016 Página 3 de 41
Aprobadas
anualesAmpliaciones Reducciones Modificadas Realizadas
Porcentaje de
cumplimiento
Metas
MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
4to TRIMESTRE EJERCICIO FISCAL 2016
NUE Descripción de la NUEGrupo
FuncionalDescripción del proyecto Presupuesto Original
Presupuesto
ModificadoSubFuncion
Descripción
SFEje
Descripción
EjePresupuesto Ejercido
Unidad de
medida
Descripción
ProgramaProyectoSubeje
Descripción
SubejePrograma
Descripción
GFFunción
Descripción
Función
202 300Desarrollo
Económico370 Turismo 371 Turismo 400
Pachuca
Productivo y
Competitivo
403
Promoción y
Servicios
Turísticos
GRegulación y
supervisiónDE04 Operativo de Semana Santa
Cursos de
Capacitación5 0 0 5 5 100.00%
202 300Desarrollo
Económico370 Turismo 371 Turismo 400
Pachuca
Productivo y
Competitivo
403
Promoción y
Servicios
Turísticos
GRegulación y
supervisiónDE05
Feria Tradicional de San
Francisco$280,377.00 $352,400.05 $352,400.05
Espectáculos
ofrecidos40 0 0 40 40 100.00%
202 300Desarrollo
Económico370 Turismo 371 Turismo 400
Pachuca
Productivo y
Competitivo
403
Promoción y
Servicios
Turísticos
GRegulación y
supervisiónDE05
Feria Tradicional de San
Francisco
Asistentes a
talleres100 0 0 100 100 100.00%
202 300Desarrollo
Económico370 Turismo 371 Turismo 400
Pachuca
Productivo y
Competitivo
403
Promoción y
Servicios
Turísticos
GRegulación y
supervisiónDE06 Feria de San Francisco $400,000.00 $43,402.85 $43,402.85 Publicaciones 50 0 0 50 50 100.00%
202 300Desarrollo
Económico370 Turismo 371 Turismo 400
Pachuca
Productivo y
Competitivo
403
Promoción y
Servicios
Turísticos
GRegulación y
supervisiónDE06 Feria de San Francisco
Turistas
satisfechos360 0 0 360 360 100.00%
202 300Desarrollo
Económico370 Turismo 371 Turismo 400
Pachuca
Productivo y
Competitivo
403
Promoción y
Servicios
Turísticos
GRegulación y
supervisiónDE09
Promoción y Difusión
Turística$190,416.90 $1,276,917.81 $715,802.61 Ingresos $96,997.00 0 0 96,997 77,784 80.19%
202 300Desarrollo
Económico370 Turismo 371 Turismo 400
Pachuca
Productivo y
Competitivo
403
Promoción y
Servicios
Turísticos
GRegulación y
supervisiónDE09
Promoción y Difusión
Turística
Visitantes al
portal de Turismo188,528 276,750 0 465,278 205,125 44.09%
300 100 Gobierno 180Otros Servicios
Generales181
Servicios
Registrales,
Administrativos
y Patrimoniales
600
Pachuca con
Gobierno
Humano y
Eficaz
604
Municipio
Promotor de la
Transparencia y
Acceso a la
Información
M
Apoyo al
proceso
presupuestario
y para mejorar
la eficiencia
institucional
SA06Uso Racional de los
Recursos Públicos$3,611,550.00 $11,983,138.70 $11,983,138.70
Entrega física de
bienes 767 0 0 767 767 100.00%
300 100 Gobierno 180Otros Servicios
Generales181
Servicios
Registrales,
Administrativos
y Patrimoniales
600
Pachuca con
Gobierno
Humano y
Eficaz
604
Municipio
Promotor de la
Transparencia y
Acceso a la
Información
M
Apoyo al
proceso
presupuestario
y para mejorar
la eficiencia
institucional
SA06Uso Racional de los
Recursos Públicos
Entrega física de
papelería282 0 0 282 282 100.00%
300 100 Gobierno 180Otros Servicios
Generales181
Servicios
Registrales,
Administrativos
y Patrimoniales
600
Pachuca con
Gobierno
Humano y
Eficaz
604
Municipio
Promotor de la
Transparencia y
Acceso a la
Información
M
Apoyo al
proceso
presupuestario
y para mejorar
la eficiencia
institucional
SA06Uso Racional de los
Recursos PúblicosDuplicación 364,146 0 0 364,146 364,146 100.00%
301 100 Gobierno 130
Coordinación de la
Política de
Gobierno
133
Preservación y
Cuidado del
Patrimonio
Público
600
Pachuca con
Gobierno
Humano y
Eficaz
602
Municipio
Moderno,
Eficiente y con
Servicios de
Calidad
M
Apoyo al
proceso
presupuestario
y para mejorar
la eficiencia
institucional
SA07Pago de Arrendamientos y
Servicios$11,290,881.49 $3,668,544.09 $3,668,544.09 Suministro 10,407 0 0 10,407 10,407 100.00%
301 100 Gobierno 130
Coordinación de la
Política de
Gobierno
133
Preservación y
Cuidado del
Patrimonio
Público
600
Pachuca con
Gobierno
Humano y
Eficaz
602
Municipio
Moderno,
Eficiente y con
Servicios de
Calidad
M
Apoyo al
proceso
presupuestario
y para mejorar
la eficiencia
institucional
SA07Pago de Arrendamientos y
Servicios
Servicios
pagados8,057 0 0 8,057 8,057 100.00%
301 100 Gobierno 130
Coordinación de la
Política de
Gobierno
133
Preservación y
Cuidado del
Patrimonio
Público
600
Pachuca con
Gobierno
Humano y
Eficaz
602
Municipio
Moderno,
Eficiente y con
Servicios de
Calidad
M
Apoyo al
proceso
presupuestario
y para mejorar
la eficiencia
institucional
SA07Pago de Arrendamientos y
Servicios
Bienes
arrendados1,006 0 0 1,006 1,006 100.00%
302 100 Gobierno 180Otros Servicios
Generales181
Servicios
Registrales,
Administrativos
y Patrimoniales
600
Pachuca con
Gobierno
Humano y
Eficaz
604
Municipio
Promotor de la
Transparencia y
el Acceso a la
Información
M
Apoyo al
proceso
presupuestario
y para mejorar
la eficiencia
institucional
SA09 Seguimiento a Inventarios $185,565.49 $7,251.49 $7,251.49 Actualización 15,000 0 0 15,000 15,000 100.00%
302 100 Gobierno 180Otros Servicios
Generales181
Servicios
Registrales,
Administrativos
y Patrimoniales
600
Pachuca con
Gobierno
Humano y
Eficaz
604
Municipio
Promotor de la
Transparencia y
el Acceso a la
Información
M
Apoyo al
proceso
presupuestario
y para mejorar
la eficiencia
institucional
SA09 Seguimiento a Inventarios
Inventarios y
Resguardos
actualizados
12 0 0 12 12 100.00%
310 100 Gobierno 130
Coordinación de la
Política de
Gobierno
133
Preservación y
Cuidado del
Patrimonio
Público
300Pachuca
Incluyente302
Atención a
grupos
prioritarios
M
Apoyo al
proceso
presupuestario
y para mejorar
la eficiencia
institucional
SA08 Mantenimiento y Servicios $7,345,015.01 $9,172,396.07 $9,172,396.07 Servicios 2100 0 0 2,100 2,100 100.00%
310 100 Gobierno 130
Coordinación de la
Política de
Gobierno
133
Preservación y
Cuidado del
Patrimonio
Público
300Pachuca
Incluyente302
Atención a
grupos
prioritarios
M
Apoyo al
proceso
presupuestario
y para mejorar
la eficiencia
institucional
SA08 Mantenimiento y Servicios Mantenimientos 2,400 0 0 2,400 2,400 100.00%
320 300Desarrollo
Económico380
Ciencia, Tecnología
e Información382
Desarrollo
Tecnológico600
Pachuca con
Gobierno
Humano y
Eficaz
602
Municipio
Moderno,
Eficiente y con
Servicios de
Calidad
M
Apoyo al
proceso
presupuestario
y para mejorar
la eficiencia
institucional
SA02Simplificación
Administrativa$3,281,357.10 $3,156,470.23 $3,156,470.23 Sistemas 6 0 0 6 6 100.00%
320 300Desarrollo
Económico380
Ciencia, Tecnología
e Información382
Desarrollo
Tecnológico600
Pachuca con
Gobierno
Humano y
Eficaz
602
Municipio
Moderno,
Eficiente y con
Servicios de
Calidad
M
Apoyo al
proceso
presupuestario
y para mejorar
la eficiencia
institucional
SA02Simplificación
AdministrativaNodos de red 100 0 0 100 100 100.00%
Dirección de Turismo
Dirección de Turismo
Dirección de Turismo
Dirección de Turismo
Dirección de Turismo
Departamento de Gestión y Control
de Servicios
Departamento de Gestión y Control
de Servicios
Departamento de Control de Activo
Fijo
Departamento de Control de Activo
Fijo
Dirección de Servicios Generales
Dirección de Servicios Generales
Dirección de Turismo
Dirección de Turismo
Secretaría de Administración
Secretaría de Administración
Secretaría de Administración
Departamento de Gestión y Control
de Servicios
Dirección de Informática
Dirección de Informática
POA-2016 Página 4 de 41
Aprobadas
anualesAmpliaciones Reducciones Modificadas Realizadas
Porcentaje de
cumplimiento
Metas
MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
4to TRIMESTRE EJERCICIO FISCAL 2016
NUE Descripción de la NUEGrupo
FuncionalDescripción del proyecto Presupuesto Original
Presupuesto
ModificadoSubFuncion
Descripción
SFEje
Descripción
EjePresupuesto Ejercido
Unidad de
medida
Descripción
ProgramaProyectoSubeje
Descripción
SubejePrograma
Descripción
GFFunción
Descripción
Función
320 300Desarrollo
Económico380
Ciencia, Tecnología
e Información382
Desarrollo
Tecnológico600
Pachuca con
Gobierno
Humano y
Eficaz
602
Municipio
Moderno,
Eficiente y con
Servicios de
Calidad
M
Apoyo al
proceso
presupuestario
y para mejorar
la eficiencia
institucional
SA02Simplificación
AdministrativaActualización 2 0 0 2 2 100.00%
330 100 Gobierno 180Otros Servicios
Generales184
Acceso a la
Información
Pública
Gubernamental
600
Pachuca con
Gobierno
Humano y
Eficaz
604
Municipio
Promotor de la
Transparencia y
el Acceso a la
Información
M
Apoyo al
proceso
presupuestario
y para mejorar
la eficiencia
institucional
SA04
Procedimientos de
Adquisiciones de Bienes y
Servicios
$2,140,031.00 $2,200,100.81 $2,200,100.81Licitaciones
públicas40 0 0 40 40 100.00%
330 100 Gobierno 180Otros Servicios
Generales184
Acceso a la
Información
Pública
Gubernamental
600
Pachuca con
Gobierno
Humano y
Eficaz
604
Municipio
Promotor de la
Transparencia y
el Acceso a la
Información
M
Apoyo al
proceso
presupuestario
y para mejorar
la eficiencia
institucional
SA04
Procedimientos de
Adquisiciones de Bienes y
Servicios
Invitaciónes 25 0 0 25 25 100.00%
330 100 Gobierno 180Otros Servicios
Generales184
Acceso a la
Información
Pública
Gubernamental
600
Pachuca con
Gobierno
Humano y
Eficaz
604
Municipio
Promotor de la
Transparencia y
el Acceso a la
Información
M
Apoyo al
proceso
presupuestario
y para mejorar
la eficiencia
institucional
SA04
Procedimientos de
Adquisiciones de Bienes y
Servicios
Adjudicaciones 100 0 0 100 100 100.00%
330 100 Gobierno 180Otros Servicios
Generales184
Acceso a la
Información
Pública
Gubernamental
600
Pachuca con
Gobierno
Humano y
Eficaz
604
Municipio
Promotor de la
Transparencia y
el Acceso a la
Información
M
Apoyo al
proceso
presupuestario
y para mejorar
la eficiencia
institucional
SA05Procesos de Contratación de
Obra Pública$2,130,914.00 $1,973,494.93 $1,973,494.93
Adjudicaciones
Directas de Obra
Estatal
52 0 0 52 52 100.00%
330 100 Gobierno 180Otros Servicios
Generales184
Acceso a la
Información
Pública
Gubernamental
600
Pachuca con
Gobierno
Humano y
Eficaz
604
Municipio
Promotor de la
Transparencia y
el Acceso a la
Información
M
Apoyo al
proceso
presupuestario
y para mejorar
la eficiencia
institucional
SA05Procesos de Contratación de
Obra PúblicaInvitaciónes 32 0 0 32 32 100.00%
330 100 Gobierno 180Otros Servicios
Generales184
Acceso a la
Información
Pública
Gubernamental
600
Pachuca con
Gobierno
Humano y
Eficaz
604
Municipio
Promotor de la
Transparencia y
el Acceso a la
Información
M
Apoyo al
proceso
presupuestario
y para mejorar
la eficiencia
institucional
SA05Procesos de Contratación de
Obra PúblicaLicitación pública 25 0 0 25 25 100.00%
340 300Desarrollo
Económico310
Asuntos
Económicos,
Comerciales y
Laborales en
General
312
Asuntos
Laborales
Generales
600
Pachuca con
Gobierno
Humano y
Eficaz
602
Municipio
Moderno,
Eficiente y con
Servicios de
Calidad
M
Apoyo al
proceso
presupuestario
y para mejorar
la eficiencia
institucional
SA01
Recursos Humanos
Fortalecidos Profesional y
Económicamente
$39,288,013.96 $68,857,348.53 $68,857,348.53 Capacitación 1,000 0 0 1,000 100 10.00%
340 300Desarrollo
Económico310
Asuntos
Económicos,
Comerciales y
Laborales en
General
312
Asuntos
Laborales
Generales
600
Pachuca con
Gobierno
Humano y
Eficaz
602
Municipio
Moderno,
Eficiente y con
Servicios de
Calidad
M
Apoyo al
proceso
presupuestario
y para mejorar
la eficiencia
institucional
SA01
Recursos Humanos
Fortalecidos Profesional y
Económicamente
Apoyos al
Sindicato15,559 0 0 15,559 1,559 10.02%
340 300Desarrollo
Económico310
Asuntos
Económicos,
Comerciales y
Laborales en
General
312
Asuntos
Laborales
Generales
600
Pachuca con
Gobierno
Humano y
Eficaz
602
Municipio
Moderno,
Eficiente y con
Servicios de
Calidad
M
Apoyo al
proceso
presupuestario
y para mejorar
la eficiencia
institucional
SA01
Recursos Humanos
Fortalecidos Profesional y
Económicamente
Nómina 12 0 0 12 12 100.00%
340 300Desarrollo
Económico310
Asuntos
Económicos,
Comerciales y
Laborales en
General
312
Asuntos
Laborales
Generales
600
Pachuca con
Gobierno
Humano y
Eficaz
602
Municipio
Moderno,
Eficiente y con
Servicios de
Calidad
M
Apoyo al
proceso
presupuestario
y para mejorar
la eficiencia
institucional
SA01
Recursos Humanos
Fortalecidos Profesional y
Económicamente
Elementos de
Integración12 2 0 14 14 100.00%
341 300Desarrollo
Económico310
Asuntos
Económicos,
Comerciales y
Laborales en
General
312
Asuntos
Laborales
Generales
600
Pachuca con
Gobierno
Humano y
Eficaz
602
Municipio
Moderno,
Eficiente y con
Servicios de
Calidad
M
Apoyo al
proceso
presupuestario
y para mejorar
la eficiencia
institucional
SA01
Recursos Humanos
Fortalecidos Profesional y
Económicamente
$1,601,324.95 $1,381,917.53 $1,381,917.53Apoyos al
Sindicato15,559 0 15,559 0 0 0.00%
341 300Desarrollo
Económico310
Asuntos
Económicos,
Comerciales y
Laborales en
General
312
Asuntos
Laborales
Generales
600
Pachuca con
Gobierno
Humano y
Eficaz
602
Municipio
Moderno,
Eficiente y con
Servicios de
Calidad
M
Apoyo al
proceso
presupuestario
y para mejorar
la eficiencia
institucional
SA01
Recursos Humanos
Fortalecidos Profesional y
Económicamente
Diagnósticos 12 2 0 14 14 100.00%
341 300Desarrollo
Económico310
Asuntos
Económicos,
Comerciales y
Laborales en
General
312
Asuntos
Laborales
Generales
600
Pachuca con
Gobierno
Humano y
Eficaz
602
Municipio
Moderno,
Eficiente y con
Servicios de
Calidad
M
Apoyo al
proceso
presupuestario
y para mejorar
la eficiencia
institucional
SA01
Recursos Humanos
Fortalecidos Profesional y
Económicamente
Nómina 12 0 0 12 12 100.00%
350 100 Gobierno 180Otros Servicios
Generales181
Servicios
Registrales,
Administrativos
y Patrimoniales
600
Pachuca con
Gobierno
Humano y
Eficaz
604
Municipio
Promotor de la
Transparencia y
Acceso a la
Información
M
Apoyo al
proceso
presupuestario
y para mejorar
la eficiencia
institucional
SA06Uso Racional de los
Recursos Públicos$1,239,470.52 $1,063,472.35 $1,063,472.35
Entrega física de
papelería282 0 0 282 282 100.00%
Dirección de Compras y Suministros
Dirección de Compras y Suministros
Dirección de Compras y Suministros
Dirección de Recursos Humanos
Dirección de Recursos Humanos
Dirección de Recursos Humanos
Dirección de Informática
Dirección de Compras y Suministros
Dirección de Compras y Suministros
Dirección de Compras y Suministros
Dirección de Recursos Humanos
Departamento de nóminas
Departamento de nóminas
Departamento de nóminas
Departamento de Almacén
POA-2016 Página 5 de 41
Aprobadas
anualesAmpliaciones Reducciones Modificadas Realizadas
Porcentaje de
cumplimiento
Metas
MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
4to TRIMESTRE EJERCICIO FISCAL 2016
NUE Descripción de la NUEGrupo
FuncionalDescripción del proyecto Presupuesto Original
Presupuesto
ModificadoSubFuncion
Descripción
SFEje
Descripción
EjePresupuesto Ejercido
Unidad de
medida
Descripción
ProgramaProyectoSubeje
Descripción
SubejePrograma
Descripción
GFFunción
Descripción
Función
350 100 Gobierno 180Otros Servicios
Generales181
Servicios
Registrales,
Administrativos
y Patrimoniales
600
Pachuca con
Gobierno
Humano y
Eficaz
604
Municipio
Promotor de la
Transparencia y
Acceso a la
Información
M
Apoyo al
proceso
presupuestario
y para mejorar
la eficiencia
institucional
SA06Uso Racional de los
Recursos Públicos
Recursos
Públicos1,533 0 0 1,533 1,533 100.00%
350 100 Gobierno 180Otros Servicios
Generales181
Servicios
Registrales,
Administrativos
y Patrimoniales
600
Pachuca con
Gobierno
Humano y
Eficaz
604
Municipio
Promotor de la
Transparencia y
Acceso a la
Información
M
Apoyo al
proceso
presupuestario
y para mejorar
la eficiencia
institucional
SA06Uso Racional de los
Recursos Públicos
Servicios de
duplicación
otorgados
387,558 0 0 387,558 387,558 100.00%
360 300Desarrollo
Económico310
Asuntos
Económicos,
Comerciales y
Laborales en
General
312
Asuntos
Laborales
Generales
600
Pachuca con
Gobierno
Humano y
Eficaz
602
Municipio
Moderno,
Eficiente y con
Servicios de
Calidad
M
Apoyo al
proceso
presupuestario
y para mejorar
la eficiencia
institucional
SA01
Recursos Humanos
Fortalecidos Profesional y
Económicamente
$7,676,618.97 $9,222,596.94 $9,222,596.94Apoyos al
Sindicato15,559 0 0 15,559 15,559 100.00%
360 300Desarrollo
Económico310
Asuntos
Económicos,
Comerciales y
Laborales en
General
312
Asuntos
Laborales
Generales
600
Pachuca con
Gobierno
Humano y
Eficaz
602
Municipio
Moderno,
Eficiente y con
Servicios de
Calidad
M
Apoyo al
proceso
presupuestario
y para mejorar
la eficiencia
institucional
SA01
Recursos Humanos
Fortalecidos Profesional y
Económicamente
Nómina 12 0 0 12 12 100.00%
370 300Desarrollo
Económico310
Asuntos
Económicos,
Comerciales y
Laborales en
General
312
Asuntos
Laborales
Generales
600
Pachuca con
Gobierno
Humano y
Eficaz
602
Municipio
Moderno,
Eficiente y con
Servicios de
Calidad
M
Apoyo al
proceso
presupuestario
y para mejorar
la eficiencia
institucional
SA01
Recursos Humanos
Fortalecidos Profesional y
Económicamente
$49,540,599.00 $46,034,202.00 $46,034,202.00 Nómina 12 0 0 12 12 100.00%
380 100 Gobierno 130
Coordinación de la
Política de
Gobierno
133
Preservación y
Cuidado del
Patrimonio
Público
600
Pachuca con
Gobierno
Humano y
Eficaz
602
Municipio
Moderno,
Eficiente y con
Servicios de
Calidad
M
Apoyo al
proceso
presupuestario
y para mejorar
la eficiencia
institucional
SA10 Parque Vehicular $5,340,811.09 $5,580,083.92 $5,580,083.92Reparaciones y
Mantenimientos200 0 0 200 200 100.00%
380 100 Gobierno 130
Coordinación de la
Política de
Gobierno
133
Preservación y
Cuidado del
Patrimonio
Público
600
Pachuca con
Gobierno
Humano y
Eficaz
602
Municipio
Moderno,
Eficiente y con
Servicios de
Calidad
M
Apoyo al
proceso
presupuestario
y para mejorar
la eficiencia
institucional
SA10 Parque Vehicular Refacciones 160 0 0 160 160 100.00%
380 100 Gobierno 130
Coordinación de la
Política de
Gobierno
133
Preservación y
Cuidado del
Patrimonio
Público
600
Pachuca con
Gobierno
Humano y
Eficaz
602
Municipio
Moderno,
Eficiente y con
Servicios de
Calidad
M
Apoyo al
proceso
presupuestario
y para mejorar
la eficiencia
institucional
SA10 Parque VehicularCombustibles y
lubricantes80 0 0 80 80 100.00%
380 100 Gobierno 130
Coordinación de la
Política de
Gobierno
133
Preservación y
Cuidado del
Patrimonio
Público
600
Pachuca con
Gobierno
Humano y
Eficaz
602
Municipio
Moderno,
Eficiente y con
Servicios de
Calidad
M
Apoyo al
proceso
presupuestario
y para mejorar
la eficiencia
institucional
SA10 Parque Vehicular Pagos vehiculares 298 0 0 298 298 100.00%
380 100 Gobierno 130
Coordinación de la
Política de
Gobierno
133
Preservación y
Cuidado del
Patrimonio
Público
600
Pachuca con
Gobierno
Humano y
Eficaz
602
Municipio
Moderno,
Eficiente y con
Servicios de
Calidad
M
Apoyo al
proceso
presupuestario
y para mejorar
la eficiencia
institucional
SA10 Parque VehicularEstacionamiento
y pensiones744 0 0 744 744 100.00%
380 100 Gobierno 130
Coordinación de la
Política de
Gobierno
133
Preservación y
Cuidado del
Patrimonio
Público
600
Pachuca con
Gobierno
Humano y
Eficaz
602
Municipio
Moderno,
Eficiente y con
Servicios de
Calidad
M
Apoyo al
proceso
presupuestario
y para mejorar
la eficiencia
institucional
SA10 Parque VehicularPrimas de
seguros103 0 0 103 103 100.00%
380 100 Gobierno 130
Coordinación de la
Política de
Gobierno
133
Preservación y
Cuidado del
Patrimonio
Público
600
Pachuca con
Gobierno
Humano y
Eficaz
602
Municipio
Moderno,
Eficiente y con
Servicios de
Calidad
M
Apoyo al
proceso
presupuestario
y para mejorar
la eficiencia
institucional
SA10 Parque VehicularNeumáticos y
cámaras10 0 0 10 10 100.00%
400 100 Gobierno 130
Coordinación de la
Política de
Gobierno
134 Función Pública 600
Pachuca con
Gobierno
Humano y
Eficaz
605
Racionalidad y
Rendición de
Cuentas
O
Apoyo a la
función pública
y al
mejoramiento
de la gestión
SC01
Programa Anual de
Auditoría Financiera y de
Obra Pública
$5,740,830.30 $5,774,694.18 $5,774,694.18Auditorias /
Revisiones25 0 1 24 25 104.17%
400 100 Gobierno 130
Coordinación de la
Política de
Gobierno
134 Función Pública 600
Pachuca con
Gobierno
Humano y
Eficaz
605
Racionalidad y
Rendición de
Cuentas
O
Apoyo a la
función pública
y al
mejoramiento
de la gestión
SC01
Programa Anual de
Auditoría Financiera y de
Obra Pública
Entregas Físicas 190 0 0 190 275 144.74%
400 100 Gobierno 130
Coordinación de la
Política de
Gobierno
134 Función Pública 600
Pachuca con
Gobierno
Humano y
Eficaz
605
Racionalidad y
Rendición de
Cuentas
O
Apoyo a la
función pública
y al
mejoramiento
de la gestión
SC01
Programa Anual de
Auditoría Financiera y de
Obra Pública
Áreas que
capturan
Información
13 0 0 13 13 100.00%
410 100 Gobierno 130
Coordinación de la
Política de
Gobierno
134 Función Pública 600
Pachuca con
Gobierno
Humano y
Eficaz
602
Municipio
Moderno,
Eficiente y con
Servicios de
Calidad
O
Apoyo a la
función pública
y al
mejoramiento
de la gestión
SC02
Programa Integral de
mantenimiento y mejora de
la calidad en los servicios de
la Presidencia Municipal
$841,694.94 $1,193,775.12 $1,193,775.12Procesos
actualizado26 0 0 26 26 100.00%
Departamento de Almacén
Sindicato
Sindicato
Jubilados
Control Vehicular
Control Vehicular
Departamento de Almacén
Secretaría de Contraloría y
Transparencia
Secretaría de Contraloría y
Transparencia
Dirección de Gestión de la Calidad
Control Vehicular
Control Vehicular
Control Vehicular
Control Vehicular
Control Vehicular
Secretaría de Contraloría y
Transparencia
POA-2016 Página 6 de 41
Aprobadas
anualesAmpliaciones Reducciones Modificadas Realizadas
Porcentaje de
cumplimiento
Metas
MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
4to TRIMESTRE EJERCICIO FISCAL 2016
NUE Descripción de la NUEGrupo
FuncionalDescripción del proyecto Presupuesto Original
Presupuesto
ModificadoSubFuncion
Descripción
SFEje
Descripción
EjePresupuesto Ejercido
Unidad de
medida
Descripción
ProgramaProyectoSubeje
Descripción
SubejePrograma
Descripción
GFFunción
Descripción
Función
410 100 Gobierno 130
Coordinación de la
Política de
Gobierno
134 Función Pública 600
Pachuca con
Gobierno
Humano y
Eficaz
602
Municipio
Moderno,
Eficiente y con
Servicios de
Calidad
O
Apoyo a la
función pública
y al
mejoramiento
de la gestión
SC02
Programa Integral de
mantenimiento y mejora de
la calidad en los servicios de
la Presidencia Municipal
Procesos
Certificados 26 0 0 26 26 100.00%
420 100 Gobierno 130
Coordinación de la
Política de
Gobierno
134 Función Pública 600
Pachuca con
Gobierno
Humano y
Eficaz
605
Racionalidad y
Rendición de
Cuentas
O
Apoyo a la
función pública
y al
mejoramiento
de la gestión
SC04
Revisión y Mejoramiento del
Sistema de Control Interno
del Ayuntamiento
$105,798.85 $129,944.00 $129,944.00Revisiones
practicadas2 0 0 2 2 100.00%
420 100 Gobierno 130
Coordinación de la
Política de
Gobierno
134 Función Pública 600
Pachuca con
Gobierno
Humano y
Eficaz
605
Racionalidad y
Rendición de
Cuentas
O
Apoyo a la
función pública
y al
mejoramiento
de la gestión
SC04
Revisión y Mejoramiento del
Sistema de Control Interno
del Ayuntamiento
Seguimientos
realizados5 0 0 5 2 40.00%
430 100 Gobierno 130
Coordinación de la
Política de
Gobierno
134 Función Pública 600
Pachuca con
Gobierno
Humano y
Eficaz
605
Racionalidad y
Rendición de
Cuentas
O
Apoyo a la
función pública
y al
mejoramiento
de la gestión
SC01
Programa Anual de
Auditoría Financiera y de
Obra Pública
$722,380.00 $769,083.59 $769,083.59Auditorias
efectuadas25 0 1 24 24 100.00%
430 100 Gobierno 130
Coordinación de la
Política de
Gobierno
134 Función Pública 600
Pachuca con
Gobierno
Humano y
Eficaz
605
Racionalidad y
Rendición de
Cuentas
O
Apoyo a la
función pública
y al
mejoramiento
de la gestión
SC01
Programa Anual de
Auditoría Financiera y de
Obra Pública
Entregas Físicas 190 0 0 190 190 100.00%
430 100 Gobierno 130
Coordinación de la
Política de
Gobierno
134 Función Pública 600
Pachuca con
Gobierno
Humano y
Eficaz
605
Racionalidad y
Rendición de
Cuentas
O
Apoyo a la
función pública
y al
mejoramiento
de la gestión
SC01
Programa Anual de
Auditoría Financiera y de
Obra Pública
Áreas que
capturan
Información
13 0 0 13 13 100.00%
440 100 Gobierno 130
Coordinación de la
Política de
Gobierno
134 Función Pública 600
Pachuca con
Gobierno
Humano y
Eficaz
601
Municipio
Promotor de la
Participación
Ciudadana
O
Apoyo a la
función pública
y al
mejoramiento
de la gestión
SC05
Sistema de Atención a
Quejas y Denuncias contra
Servidores Públicos
Municipales
$303,379.10 $224,329.48 $224,329.48
Procedimiento de
queja
desahogado
84 0 0 84 275 327.38%
440 100 Gobierno 130
Coordinación de la
Política de
Gobierno
134 Función Pública 600
Pachuca con
Gobierno
Humano y
Eficaz
601
Municipio
Promotor de la
Participación
Ciudadana
O
Apoyo a la
función pública
y al
mejoramiento
de la gestión
SC05
Sistema de Atención a
Quejas y Denuncias contra
Servidores Públicos
Municipales
Procedimiento de
responsabilidad
desahogado
15 0 0 15 25 166.67%
450 100 Gobierno 180Otros Servicios
Generales184
Acceso a la
Información
Pública
Gubernamental
600
Pachuca con
Gobierno
Humano y
Eficaz
604
Municipio
Promotor de la
Transparencia y
el Acceso a la
Información
O
Apoyo a la
función pública
y al
mejoramiento
de la gestión
SC03
Transparencia y Acceso a la
Información Pública
Gubernamental
$21,201.00 $6,688.68 $6,688.68
Unidades
Administrativas
cumplidas
240 0 0 240 240 100.00%
450 100 Gobierno 180Otros Servicios
Generales184
Acceso a la
Información
Pública
Gubernamental
600
Pachuca con
Gobierno
Humano y
Eficaz
604
Municipio
Promotor de la
Transparencia y
el Acceso a la
Información
O
Apoyo a la
función pública
y al
mejoramiento
de la gestión
SC03
Transparencia y Acceso a la
Información Pública
Gubernamental
Solicitudes
atendidas324 0 0 324 560 172.84%
500 200Desarrollo
Social220
Vivienda y Servicios
a la Comunidad226
Servicios
Comunales200
Pachuca
Moderno y
Sustentable
203
Servicios
Públicos
Municipales
E
Prestación de
Servicios
Públicos
SM01
Control y seguimiento de
procesos eficientes
aplicados a usuarios de
servicios públicos básicos
$4,245,249.02 $4,853,556.03 $4,853,556.03 Invitaciones 240 0 0 240 239 99.58%
500 200Desarrollo
Social220
Vivienda y Servicios
a la Comunidad226
Servicios
Comunales200
Pachuca
Moderno y
Sustentable
203
Servicios
Públicos
Municipales
E
Prestación de
Servicios
Públicos
SM01
Control y seguimiento de
procesos eficientes
aplicados a usuarios de
servicios públicos básicos
Peticiones
atendidas360 0 0 360 360 100.00%
500 200Desarrollo
Social220
Vivienda y Servicios
a la Comunidad226
Servicios
Comunales200
Pachuca
Moderno y
Sustentable
203
Servicios
Públicos
Municipales
E
Prestación de
Servicios
Públicos
SM01
Control y seguimiento de
procesos eficientes
aplicados a usuarios de
servicios públicos básicos
Auditorias
Atendidas2 0 0 2 1 50.00%
500 200Desarrollo
Social220
Vivienda y Servicios
a la Comunidad226
Servicios
Comunales200
Pachuca
Moderno y
Sustentable
203
Servicios
Públicos
Municipales
E
Prestación de
Servicios
Públicos
SM02Resello por introducción de
animales$4,025,149.00 $4,520,403.38 $4,520,403.38
Control del
número de
animales
48,640 0 0 48,640 19,145 39.36%
500 200Desarrollo
Social220
Vivienda y Servicios
a la Comunidad226
Servicios
Comunales200
Pachuca
Moderno y
Sustentable
203
Servicios
Públicos
Municipales
E
Prestación de
Servicios
Públicos
SM02Resello por introducción de
animales
Establecimientos
Verificados820 0 0 820 621 75.73%
500 200Desarrollo
Social220
Vivienda y Servicios
a la Comunidad226
Servicios
Comunales200
Pachuca
Moderno y
Sustentable
203
Servicios
Públicos
Municipales
E
Prestación de
Servicios
Públicos
SM02Resello por introducción de
animales
Diagnósticos
elaborados1 0 0 1 1 100.00%
500 200Desarrollo
Social220
Vivienda y Servicios
a la Comunidad226
Servicios
Comunales200
Pachuca
Moderno y
Sustentable
203
Servicios
Públicos
Municipales
E
Prestación de
Servicios
Públicos
SM02Resello por introducción de
animales
Programas
Elaborados1 0 0 1 1 100.00%
500 200Desarrollo
Social220
Vivienda y Servicios
a la Comunidad226
Servicios
Comunales200
Pachuca
Moderno y
Sustentable
203
Servicios
Públicos
Municipales
E
Prestación de
Servicios
Públicos
SM02Resello por introducción de
animales
Ganado
sacrificado48,637 0 0 48,637 19,208 39.49%
500 200Desarrollo
Social220
Vivienda y Servicios
a la Comunidad226
Servicios
Comunales200
Pachuca
Moderno y
Sustentable
203
Servicios
Públicos
Municipales
E
Prestación de
Servicios
Públicos
SM11 Empleo emergente $0.00 $6,398.00 $6,398.00 Operativos 12 0 0 12 12 100.00%
500 200Desarrollo
Social220
Vivienda y Servicios
a la Comunidad226
Servicios
Comunales200
Pachuca
Moderno y
Sustentable
203
Servicios
Públicos
Municipales
E
Prestación de
Servicios
Públicos
SM11 Empleo emergenteTrabajos
especiales12 0 0 12 12 100.00%
500 200Desarrollo
Social220
Vivienda y Servicios
a la Comunidad221 Urbanización 200
Pachuca
Moderno y
Sustentable
202
Desarrollo
Urbano
Municipal
KProyectos de
InversiónO019
PNM-16-019 "Aportación
para la Instalación de
Transformador D3-75 KVA.,
Retiro de 0+016 Km de
Línea de Media Tensión de
3F-2 ACSR y Línea de Baja
Tensión 0+021 Km N3F 3/0-
1/0, Carr. Pachuca Sahagún
Km. 5.5 Col. El Chacón, entre
Carretera Federal y a un
Lado del Rastro"
$0.00 $40,654.80 $40,654.80 Instalación 1 0 0 1 1 100.00%
Dirección de Gestión de la Calidad
Dirección de Control
Dirección de Control
Dirección de Transparencia e
Información Pública Gubernamental
Secretaría de Servicios Públicos
Municipales
Secretaría de Servicios Públicos
Municipales
Secretaría de Servicios Públicos
Municipales
Secretaría de Servicios Públicos
Municipales
Secretaría de Servicios Públicos
Municipales
Dirección de Auditoría
Dirección de Auditoría
Dirección de Auditoría
Dirección de Responsabilidades y
Situación Patrimonial
Dirección de Responsabilidades y
Situación Patrimonial
Dirección de Transparencia e
Información Pública Gubernamental
Secretaría de Servicios Públicos
Municipales
Secretaría de Servicios Públicos
Municipales
Secretaría de Servicios Públicos
Municipales
Secretaría de Servicios Públicos
Municipales
Secretaría de Servicios Públicos
Municipales
Secretaría de Servicios Públicos
Municipales
POA-2016 Página 7 de 41
Aprobadas
anualesAmpliaciones Reducciones Modificadas Realizadas
Porcentaje de
cumplimiento
Metas
MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
4to TRIMESTRE EJERCICIO FISCAL 2016
NUE Descripción de la NUEGrupo
FuncionalDescripción del proyecto Presupuesto Original
Presupuesto
ModificadoSubFuncion
Descripción
SFEje
Descripción
EjePresupuesto Ejercido
Unidad de
medida
Descripción
ProgramaProyectoSubeje
Descripción
SubejePrograma
Descripción
GFFunción
Descripción
Función
510 200Desarrollo
Social220
Vivienda y Servicios
a la Comunidad226
Servicios
Comunales400
Pachuca
Productivo y
Competitivo
401
Comercio y
Abasto
Municipal
E
Prestación de
Servicios
Públicos
SM03
Mantenimiento y control de
mercados municipales,
plazas y festividades
públicas
$6,932,928.26 $9,151,812.85 $9,151,812.85Actas de
decomiso231 0 0 231 152 65.80%
510 200Desarrollo
Social220
Vivienda y Servicios
a la Comunidad226
Servicios
Comunales400
Pachuca
Productivo y
Competitivo
401
Comercio y
Abasto
Municipal
E
Prestación de
Servicios
Públicos
SM03
Mantenimiento y control de
mercados municipales,
plazas y festividades
públicas
Lugares
validados y
verificados
550 0 0 550 104 18.91%
510 200Desarrollo
Social220
Vivienda y Servicios
a la Comunidad226
Servicios
Comunales400
Pachuca
Productivo y
Competitivo
401
Comercio y
Abasto
Municipal
E
Prestación de
Servicios
Públicos
SM03
Mantenimiento y control de
mercados municipales,
plazas y festividades
públicas
Festividades
supervisadas9 0 0 9 9 100.00%
510 200Desarrollo
Social220
Vivienda y Servicios
a la Comunidad226
Servicios
Comunales400
Pachuca
Productivo y
Competitivo
401
Comercio y
Abasto
Municipal
E
Prestación de
Servicios
Públicos
SM03
Mantenimiento y control de
mercados municipales,
plazas y festividades
públicas
Diagnósticos
elaborados1 0 0 1 1 100.00%
510 200Desarrollo
Social220
Vivienda y Servicios
a la Comunidad226
Servicios
Comunales400
Pachuca
Productivo y
Competitivo
401
Comercio y
Abasto
Municipal
E
Prestación de
Servicios
Públicos
SM03
Mantenimiento y control de
mercados municipales,
plazas y festividades
públicas
Programas
Elaborados1 0 0 1 1 100.00%
510 200Desarrollo
Social220
Vivienda y Servicios
a la Comunidad226
Servicios
Comunales400
Pachuca
Productivo y
Competitivo
401
Comercio y
Abasto
Municipal
E
Prestación de
Servicios
Públicos
SM03
Mantenimiento y control de
mercados municipales,
plazas y festividades
públicas
Mercados lavados
y desazolvados11 0 0 11 0 0.00%
510 200Desarrollo
Social220
Vivienda y Servicios
a la Comunidad226
Servicios
Comunales400
Pachuca
Productivo y
Competitivo
401
Comercio y
Abasto
Municipal
E
Prestación de
Servicios
Públicos
SM11 Empleo emergente $0.00 $562,358.00 $562,358.00Trabajos
especiales13 0 0 13 6 46.15%
510 200Desarrollo
Social220
Vivienda y Servicios
a la Comunidad226
Servicios
Comunales400
Pachuca
Productivo y
Competitivo
401
Comercio y
Abasto
Municipal
E
Prestación de
Servicios
Públicos
SM11 Empleo emergente Operativos 12 0 0 12 3 25.00%
520 200Desarrollo
Social220
Vivienda y Servicios
a la Comunidad224
Alumbrado
Público200
Pachuca
Moderno y
Sustentable
203
Servicios
Públicos
Municipales
E
Prestación de
Servicios
Públicos
SM04Mantenimiento y Operación
de Alumbrado Público$41,528,367.60 $52,527,695.88 $52,527,695.88
Reportes
atendidos6,317 0 0 6,317 6,835 108.20%
520 200Desarrollo
Social220
Vivienda y Servicios
a la Comunidad224
Alumbrado
Público200
Pachuca
Moderno y
Sustentable
203
Servicios
Públicos
Municipales
E
Prestación de
Servicios
Públicos
SM04Mantenimiento y Operación
de Alumbrado Público
Luminarias
Instaladas100 13 0 113 234 207.08%
520 200Desarrollo
Social220
Vivienda y Servicios
a la Comunidad224
Alumbrado
Público200
Pachuca
Moderno y
Sustentable
203
Servicios
Públicos
Municipales
E
Prestación de
Servicios
Públicos
SM04Mantenimiento y Operación
de Alumbrado Público
Diagnósticos
elaborados1 0 0 1 1 100.00%
520 200Desarrollo
Social220
Vivienda y Servicios
a la Comunidad224
Alumbrado
Público200
Pachuca
Moderno y
Sustentable
203
Servicios
Públicos
Municipales
E
Prestación de
Servicios
Públicos
SM04Mantenimiento y Operación
de Alumbrado Público
Programas
elaborados1 0 0 1 1 100.00%
520 200Desarrollo
Social220
Vivienda y Servicios
a la Comunidad224
Alumbrado
Público200
Pachuca
Moderno y
Sustentable
203
Servicios
Públicos
Municipales
E
Prestación de
Servicios
Públicos
SM04Mantenimiento y Operación
de Alumbrado Público
Colonias con
servicio de
alumbrado
publico
219 0 0 219 353 161.19%
520 200Desarrollo
Social220
Vivienda y Servicios
a la Comunidad224
Alumbrado
Público200
Pachuca
Moderno y
Sustentable
203
Servicios
Públicos
Municipales
E
Prestación de
Servicios
Públicos
SM04Mantenimiento y Operación
de Alumbrado Público
Encuestas
Aplicadas240 0 0 240 155 64.58%
520 200Desarrollo
Social220
Vivienda y Servicios
a la Comunidad224
Alumbrado
Público200
Pachuca
Moderno y
Sustentable
203
Servicios
Públicos
Municipales
E
Prestación de
Servicios
Públicos
SM11 Empleo emergente $0.00 $174,800.00 $174,800.00Trabajos
especiales13 0 0 13 89 684.62%
520 200Desarrollo
Social220
Vivienda y Servicios
a la Comunidad224
Alumbrado
Público200
Pachuca
Moderno y
Sustentable
203
Servicios
Públicos
Municipales
E
Prestación de
Servicios
Públicos
SM11 Empleo emergente Operativos 12 0 0 12 68 566.67%
530 200Desarrollo
Social210
Protección
Ambiental211
Ordenación de
Desechos200
Pachuca
Moderno y
Sustentable
203
Servicios
Públicos
Municipales
E
Prestación de
Servicios
Públicos
SM05
Limpieza de Calles,
Avenidas, Parques y Lugares
Públicos
$11,781,358.07 $25,853,861.61 $25,853,861.61Km barridos
mecánicos74,163 0 0 74,163 68,661 92.58%
530 200Desarrollo
Social210
Protección
Ambiental211
Ordenación de
Desechos200
Pachuca
Moderno y
Sustentable
203
Servicios
Públicos
Municipales
E
Prestación de
Servicios
Públicos
SM05
Limpieza de Calles,
Avenidas, Parques y Lugares
Públicos
Brigadas de
limpieza
efectuadas
262 0 0 262 277 105.73%
530 200Desarrollo
Social210
Protección
Ambiental211
Ordenación de
Desechos200
Pachuca
Moderno y
Sustentable
203
Servicios
Públicos
Municipales
E
Prestación de
Servicios
Públicos
SM05
Limpieza de Calles,
Avenidas, Parques y Lugares
Públicos
Diagnósticos
elaborados1 0 0 1 1 100.00%
530 200Desarrollo
Social210
Protección
Ambiental211
Ordenación de
Desechos200
Pachuca
Moderno y
Sustentable
203
Servicios
Públicos
Municipales
E
Prestación de
Servicios
Públicos
SM05
Limpieza de Calles,
Avenidas, Parques y Lugares
Públicos
Programas
elaborados1 0 0 1 1 100.00%
530 200Desarrollo
Social210
Protección
Ambiental211
Ordenación de
Desechos200
Pachuca
Moderno y
Sustentable
203
Servicios
Públicos
Municipales
E
Prestación de
Servicios
Públicos
SM06Recolección y Saneamiento
de Desechos Solidos$38,865,741.51 $47,763,861.45 $47,763,861.45
Supervisión de
rutas124 0 0 124 91 73.39%
530 200Desarrollo
Social210
Protección
Ambiental211
Ordenación de
Desechos200
Pachuca
Moderno y
Sustentable
203
Servicios
Públicos
Municipales
E
Prestación de
Servicios
Públicos
SM06Recolección y Saneamiento
de Desechos Solidos
Toneladas de
residuos
recolectadas
120,760 0 0 120,760 123,555 102.31%
530 200Desarrollo
Social210
Protección
Ambiental211
Ordenación de
Desechos200
Pachuca
Moderno y
Sustentable
203
Servicios
Públicos
Municipales
E
Prestación de
Servicios
Públicos
SM06Recolección y Saneamiento
de Desechos Solidos
Diagnósticos
elaborados1 0 0 1 1 100.00%
530 200Desarrollo
Social210
Protección
Ambiental211
Ordenación de
Desechos200
Pachuca
Moderno y
Sustentable
203
Servicios
Públicos
Municipales
E
Prestación de
Servicios
Públicos
SM06Recolección y Saneamiento
de Desechos Solidos
Programas
elaborados1 0 0 1 1 100.00%
530 200Desarrollo
Social210
Protección
Ambiental211
Ordenación de
Desechos200
Pachuca
Moderno y
Sustentable
203
Servicios
Públicos
Municipales
E
Prestación de
Servicios
Públicos
SM06Recolección y Saneamiento
de Desechos Solidos
Encuestas
Aplicadas240 0 0 240 240 100.00%
530 200Desarrollo
Social210
Protección
Ambiental211
Ordenación de
Desechos200
Pachuca
Moderno y
Sustentable
203
Servicios
Públicos
Municipales
E
Prestación de
Servicios
Públicos
SM11 Empleo emergente $0.00 $2,316,144.00 $2,316,144.00Trabajos
especiales20 0 0 20 13 65.00%
530 200Desarrollo
Social210
Protección
Ambiental211
Ordenación de
Desechos200
Pachuca
Moderno y
Sustentable
203
Servicios
Públicos
Municipales
E
Prestación de
Servicios
Públicos
SM11 Empleo emergente Operativos 20 0 0 20 65 325.00%
531 200Desarrollo
Social220
Vivienda y Servicios
a la Comunidad226
Servicios
Comunales200
Pachuca
Moderno y
Sustentable
203
Servicios
Públicos
Municipales
E
Prestación de
Servicios
Públicos
SM07
Mantenimiento y
Rehabilitación de Parques y
Jardines
$25,726,701.97 $29,260,108.29 $29,260,108.29Áreas verdes
rehabilitadas40 0 0 40 29 72.50%
531 200Desarrollo
Social220
Vivienda y Servicios
a la Comunidad226
Servicios
Comunales200
Pachuca
Moderno y
Sustentable
203
Servicios
Públicos
Municipales
E
Prestación de
Servicios
Públicos
SM07
Mantenimiento y
Rehabilitación de Parques y
Jardines
Juegos
mejorados65 0 0 65 92 141.54%
Dirección de Mercados, Comercio y
Abasto
Dirección de Mercados, Comercio y
Abasto
Dirección de Mercados, Comercio y
Abasto
Dirección de Mercados, Comercio y
Abasto
Dirección de Mercados, Comercio y
Abasto
Dirección de Mercados, Comercio y
Abasto
Dirección de Alumbrado Público
Dirección de Alumbrado Público
Dirección de Alumbrado Público
Dirección de Alumbrado Público
Dirección de Sanidad Municipal
Dirección de Sanidad Municipal
Dirección de Mercados, Comercio y
Abasto
Dirección de Mercados, Comercio y
Abasto
Dirección de Alumbrado Público
Dirección de Alumbrado Público
Dirección de Alumbrado Público
Dirección de Alumbrado Público
Dirección de Sanidad Municipal
Dirección de Sanidad Municipal
Dirección de Sanidad Municipal
Departamento de Parques y Jardines
Departamento de Parques y Jardines
Dirección de Sanidad Municipal
Dirección de Sanidad Municipal
Dirección de Sanidad Municipal
Dirección de Sanidad Municipal
Dirección de Sanidad Municipal
Dirección de Sanidad Municipal
POA-2016 Página 8 de 41
Aprobadas
anualesAmpliaciones Reducciones Modificadas Realizadas
Porcentaje de
cumplimiento
Metas
MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
4to TRIMESTRE EJERCICIO FISCAL 2016
NUE Descripción de la NUEGrupo
FuncionalDescripción del proyecto Presupuesto Original
Presupuesto
ModificadoSubFuncion
Descripción
SFEje
Descripción
EjePresupuesto Ejercido
Unidad de
medida
Descripción
ProgramaProyectoSubeje
Descripción
SubejePrograma
Descripción
GFFunción
Descripción
Función
531 200Desarrollo
Social220
Vivienda y Servicios
a la Comunidad226
Servicios
Comunales200
Pachuca
Moderno y
Sustentable
203
Servicios
Públicos
Municipales
E
Prestación de
Servicios
Públicos
SM07
Mantenimiento y
Rehabilitación de Parques y
Jardines
Bancas 65 7 0 72 122 169.44%
531 200Desarrollo
Social220
Vivienda y Servicios
a la Comunidad226
Servicios
Comunales200
Pachuca
Moderno y
Sustentable
203
Servicios
Públicos
Municipales
E
Prestación de
Servicios
Públicos
SM07
Mantenimiento y
Rehabilitación de Parques y
Jardines
Diagnósticos
elaborados1 0 0 1 1 100.00%
531 200Desarrollo
Social220
Vivienda y Servicios
a la Comunidad226
Servicios
Comunales200
Pachuca
Moderno y
Sustentable
203
Servicios
Públicos
Municipales
E
Prestación de
Servicios
Públicos
SM07
Mantenimiento y
Rehabilitación de Parques y
Jardines
Programas
elaborados1 0 0 1 1 100.00%
531 200Desarrollo
Social220
Vivienda y Servicios
a la Comunidad226
Servicios
Comunales200
Pachuca
Moderno y
Sustentable
203
Servicios
Públicos
Municipales
E
Prestación de
Servicios
Públicos
SM07
Mantenimiento y
Rehabilitación de Parques y
Jardines
Encuestas de
satisfacción
ciudadana
240 0 0 240 277 115.42%
531 200Desarrollo
Social220
Vivienda y Servicios
a la Comunidad226
Servicios
Comunales200
Pachuca
Moderno y
Sustentable
203
Servicios
Públicos
Municipales
E
Prestación de
Servicios
Públicos
SM11 Empleo emergente $0.00 $426,877.00 $426,877.00Trabajos
especiales12 0 0 12 12 100.00%
531 200Desarrollo
Social220
Vivienda y Servicios
a la Comunidad226
Servicios
Comunales200
Pachuca
Moderno y
Sustentable
203
Servicios
Públicos
Municipales
E
Prestación de
Servicios
Públicos
SM11 Empleo emergente Operativos 12 0 0 12 12 100.00%
560 200Desarrollo
Social220
Vivienda y Servicios
a la Comunidad226
Servicios
Comunales200
Pachuca
Moderno y
Sustentable
203
Servicios
Públicos
Municipales
E
Prestación de
Servicios
Públicos
SM08Mantenimiento y Operación
de Panteón Municipal$3,235,201.77 $4,112,177.62 $4,112,177.62
Acciones
correctivas (m2)12,000 0 0 12,000 1,800 15.00%
560 200Desarrollo
Social220
Vivienda y Servicios
a la Comunidad226
Servicios
Comunales200
Pachuca
Moderno y
Sustentable
203
Servicios
Públicos
Municipales
E
Prestación de
Servicios
Públicos
SM08Mantenimiento y Operación
de Panteón Municipal
Encuestas de
satisfacción
ciudadana
254 0 0 254 381 150.00%
560 200Desarrollo
Social220
Vivienda y Servicios
a la Comunidad226
Servicios
Comunales200
Pachuca
Moderno y
Sustentable
203
Servicios
Públicos
Municipales
E
Prestación de
Servicios
Públicos
SM08Mantenimiento y Operación
de Panteón Municipal
Espacios
ordenados684 0 0 684 435 63.60%
560 200Desarrollo
Social220
Vivienda y Servicios
a la Comunidad226
Servicios
Comunales200
Pachuca
Moderno y
Sustentable
203
Servicios
Públicos
Municipales
E
Prestación de
Servicios
Públicos
SM08Mantenimiento y Operación
de Panteón Municipal
Anualidades
recuperadas3,434,780 0 0 3,434,780 1,700,107 49.50%
560 200Desarrollo
Social220
Vivienda y Servicios
a la Comunidad226
Servicios
Comunales200
Pachuca
Moderno y
Sustentable
203
Servicios
Públicos
Municipales
E
Prestación de
Servicios
Públicos
SM08Mantenimiento y Operación
de Panteón Municipal
Diagnósticos
elaborados1 0 0 1 1 100.00%
560 200Desarrollo
Social220
Vivienda y Servicios
a la Comunidad226
Servicios
Comunales200
Pachuca
Moderno y
Sustentable
203
Servicios
Públicos
Municipales
E
Prestación de
Servicios
Públicos
SM08Mantenimiento y Operación
de Panteón Municipal
Programas
Elaborados1 0 0 1 1 100.00%
560 200Desarrollo
Social220
Vivienda y Servicios
a la Comunidad226
Servicios
Comunales200
Pachuca
Moderno y
Sustentable
203
Servicios
Públicos
Municipales
E
Prestación de
Servicios
Públicos
SM09 Velatorio Municipal $2,841,479.79 $2,810,497.03 $2,810,497.03Servicios
Funerarios62 0 0 62 50 80.65%
560 200Desarrollo
Social220
Vivienda y Servicios
a la Comunidad226
Servicios
Comunales200
Pachuca
Moderno y
Sustentable
203
Servicios
Públicos
Municipales
E
Prestación de
Servicios
Públicos
SM09 Velatorio Municipal
Trámites
administrativos
concluidos
85 0 0 85 50 58.82%
560 200Desarrollo
Social220
Vivienda y Servicios
a la Comunidad226
Servicios
Comunales200
Pachuca
Moderno y
Sustentable
203
Servicios
Públicos
Municipales
E
Prestación de
Servicios
Públicos
SM11 Empleo emergente $0.00 $675,100.00 $675,100.00Trabajos
especiales24 24 0 48 72 150.00%
560 200Desarrollo
Social220
Vivienda y Servicios
a la Comunidad226
Servicios
Comunales200
Pachuca
Moderno y
Sustentable
203
Servicios
Públicos
Municipales
E
Prestación de
Servicios
Públicos
SM11 Empleo emergente Operativos 24 0 0 24 26 108.33%
580 200Desarrollo
Social220
Vivienda y Servicios
a la Comunidad226
Servicios
Comunales200
Pachuca
Moderno y
Sustentable
203
Servicios
Públicos
Municipales
E
Prestación de
Servicios
Públicos
SM10Control de población canina
y felina$1,813,561.05 $2,367,289.80 $2,367,289.80
Perros
Capturados2,829 0 0 2,829 2,352 83.14%
580 200Desarrollo
Social220
Vivienda y Servicios
a la Comunidad226
Servicios
Comunales200
Pachuca
Moderno y
Sustentable
203
Servicios
Públicos
Municipales
E
Prestación de
Servicios
Públicos
SM10Control de población canina
y felina
Población
lesionada
atendida
16,827 0 0 16,827 16,827 100.00%
580 200Desarrollo
Social220
Vivienda y Servicios
a la Comunidad226
Servicios
Comunales200
Pachuca
Moderno y
Sustentable
203
Servicios
Públicos
Municipales
E
Prestación de
Servicios
Públicos
SM10Control de población canina
y felina
Perros dados en
adopción344 0 0 344 344 100.00%
600 100 Gobierno 180Otros Servicios
Generales181
Servicios
Registrales,
Administrativos
y Patrimoniales
600
Pachuca con
Gobierno
Humano y
Eficaz
601
Municipio
Promotor de la
Participación
Ciudadana
E
Prestación de
Servicios
Públicos
SG01Capacitación a los Consejos
Ciudadanos de Colaboración$1,681,032.42 $1,949,154.98 $1,949,154.98 Cursos 8 0 0 8 3 37.50%
600 100 Gobierno 180Otros Servicios
Generales181
Servicios
Registrales,
Administrativos
y Patrimoniales
600
Pachuca con
Gobierno
Humano y
Eficaz
601
Municipio
Promotor de la
Participación
Ciudadana
E
Prestación de
Servicios
Públicos
SG01Capacitación a los Consejos
Ciudadanos de ColaboraciónAsesorías 400 0 0 400 575 143.75%
600 100 Gobierno 180Otros Servicios
Generales181
Servicios
Registrales,
Administrativos
y Patrimoniales
600
Pachuca con
Gobierno
Humano y
Eficaz
601
Municipio
Promotor de la
Participación
Ciudadana
E
Prestación de
Servicios
Públicos
SG01Capacitación a los Consejos
Ciudadanos de ColaboraciónRecorridos 66 0 0 66 72 109.09%
600 100 Gobierno 180Otros Servicios
Generales181
Servicios
Registrales,
Administrativos
y Patrimoniales
600
Pachuca con
Gobierno
Humano y
Eficaz
602
Municipio
Moderno,
Eficiente y con
Servicios de
Calidad
E
Prestación de
Servicios
Públicos
SG04Ayuda para Servir a la
Ciudadanía$2,980,032.42 $3,518,102.17 $3,518,102.17 Asignaciónes 483 0 0 483 483 100.00%
600 100 Gobierno 180Otros Servicios
Generales181
Servicios
Registrales,
Administrativos
y Patrimoniales
600
Pachuca con
Gobierno
Humano y
Eficaz
602
Municipio
Moderno,
Eficiente y con
Servicios de
Calidad
E
Prestación de
Servicios
Públicos
SG04Ayuda para Servir a la
CiudadaníaGestiones 48 0 0 48 48 100.00%
600 100 Gobierno 180Otros Servicios
Generales181
Servicios
Registrales,
Administrativos
y Patrimoniales
600
Pachuca con
Gobierno
Humano y
Eficaz
601
Municipio
Promotor de la
Participación
Ciudadana
E
Prestación de
Servicios
Públicos
SG05Programa Municipal de
Participación social$1,612,032.42 $1,761,996.27 $1,761,996.27 Audiencias 4202 0 0 4,202 2,101 50.00%
600 100 Gobierno 180Otros Servicios
Generales181
Servicios
Registrales,
Administrativos
y Patrimoniales
600
Pachuca con
Gobierno
Humano y
Eficaz
601
Municipio
Promotor de la
Participación
Ciudadana
E
Prestación de
Servicios
Públicos
SG05Programa Municipal de
Participación social
Servicios
Funerarios215 0 0 215 131 60.93%
Departamento de Parques y Jardines
Departamento de Panteón Municipal
Departamento de Panteón Municipal
Departamento de Panteón Municipal
Departamento de Panteón Municipal
Departamento de Panteón Municipal
Departamento de Panteón Municipal
Departamento de Parques y Jardines
Departamento de Parques y Jardines
Departamento de Parques y Jardines
Departamento de Parques y Jardines
Departamento de Parques y Jardines
Departamento de Panteón Municipal
Secretaría General Municipal
Secretaría General Municipal
Secretaría General Municipal
Secretaría General Municipal
Secretaría General Municipal
Secretaría General Municipal
Departamento de Panteón Municipal
Departamento de Panteón Municipal
Departamento de Panteón Municipal
Departamento de Control Canino
Departamento de Control Canino
Departamento de Control Canino
Secretaría General Municipal
POA-2016 Página 9 de 41
Aprobadas
anualesAmpliaciones Reducciones Modificadas Realizadas
Porcentaje de
cumplimiento
Metas
MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
4to TRIMESTRE EJERCICIO FISCAL 2016
NUE Descripción de la NUEGrupo
FuncionalDescripción del proyecto Presupuesto Original
Presupuesto
ModificadoSubFuncion
Descripción
SFEje
Descripción
EjePresupuesto Ejercido
Unidad de
medida
Descripción
ProgramaProyectoSubeje
Descripción
SubejePrograma
Descripción
GFFunción
Descripción
Función
600 100 Gobierno 180Otros Servicios
Generales181
Servicios
Registrales,
Administrativos
y Patrimoniales
600
Pachuca con
Gobierno
Humano y
Eficaz
601
Municipio
Promotor de la
Participación
Ciudadana
E
Prestación de
Servicios
Públicos
SG05Programa Municipal de
Participación socialConstancias 456 0 0 456 281 61.62%
600 200Desarrollo
Social220
Vivienda y Servicios
a la Comunidad227
Desarrollo
Regional300
Pachuca
Incluyente301
Desarrollo Social
ComunitarioE
Prestación de
Servicios
Públicos
SG02Atención y Apoyo a la
Ciudadanía$1,779,713.42 $2,883,257.35 $2,883,257.35 Audiencias 9498 0 0 9,498 5,613 59.10%
600 200Desarrollo
Social220
Vivienda y Servicios
a la Comunidad227
Desarrollo
Regional300
Pachuca
Incluyente301
Desarrollo Social
ComunitarioE
Prestación de
Servicios
Públicos
SG02Atención y Apoyo a la
CiudadaníaTurnos 2016 0 0 2,016 2,895 143.60%
610 300Desarrollo
Económico310
Asuntos
Económicos,
Comerciales y
Laborales en
General
311
Asuntos
Económicos y
Comerciales en
General
600
Pachuca con
Gobierno
Humano y
Eficaz
602
Municipio
Moderno,
Eficiente y con
Servicios de
Calidad
GRegulación y
supervisiónSG06
Regulación de
Establecimientos Mercantiles$2,997,320.67 $3,637,839.07 $3,637,839.07
Renovación de
Placas7700 0 0 7,700 6,884 89.40%
610 300Desarrollo
Económico310
Asuntos
Económicos,
Comerciales y
Laborales en
General
311
Asuntos
Económicos y
Comerciales en
General
600
Pachuca con
Gobierno
Humano y
Eficaz
602
Municipio
Moderno,
Eficiente y con
Servicios de
Calidad
GRegulación y
supervisiónSG06
Regulación de
Establecimientos Mercantiles
Apertura de
Placas1200 0 0 1,200 746 62.17%
620 100 Gobierno 180Otros Servicios
Generales181
Servicios
Registrales,
Administrativos
y Patrimoniales
600
Pachuca con
Gobierno
Humano y
Eficaz
607
Gobernabilidad
y Estabilidad
Jurídica
E
Prestación de
Servicios
Públicos
SG07
Revisión de el Fundamento
Legal de Documentos
Oficiales
$2,887,137.02 $3,338,035.55 $3,338,035.55 Asesorías 1200 85 0 1,285 2,103 163.66%
620 100 Gobierno 180Otros Servicios
Generales181
Servicios
Registrales,
Administrativos
y Patrimoniales
600
Pachuca con
Gobierno
Humano y
Eficaz
607
Gobernabilidad
y Estabilidad
Jurídica
E
Prestación de
Servicios
Públicos
SG07
Revisión de el Fundamento
Legal de Documentos
Oficiales
Juicios y Actas 1450 0 0 1,450 80 5.52%
620 100 Gobierno 180Otros Servicios
Generales181
Servicios
Registrales,
Administrativos
y Patrimoniales
600
Pachuca con
Gobierno
Humano y
Eficaz
607
Gobernabilidad
y Estabilidad
Jurídica
E
Prestación de
Servicios
Públicos
SG07
Revisión de el Fundamento
Legal de Documentos
Oficiales
Contratos y
Convenios735 0 0 735 431 58.64%
620 100 Gobierno 180Otros Servicios
Generales181
Servicios
Registrales,
Administrativos
y Patrimoniales
600
Pachuca con
Gobierno
Humano y
Eficaz
607
Gobernabilidad
y Estabilidad
Jurídica
E
Prestación de
Servicios
Públicos
SG07
Revisión de el Fundamento
Legal de Documentos
Oficiales
Actas 0 1100 0 1,100 985 89.55%
622 100 Gobierno 180Otros Servicios
Generales181
Servicios
Registrales,
Administrativos
y Patrimoniales
600
Pachuca con
Gobierno
Humano y
Eficaz
601
Municipio
Promotor de la
Participación
Ciudadana
E
Prestación de
Servicios
Públicos
SG08Expedición de Cartillas del
Servicio Militar Nacional$313,989.01 $318,391.18 $318,391.18
Cartillas
Entregadas1681 0 0 1,681 1,578 93.87%
622 100 Gobierno 180Otros Servicios
Generales181
Servicios
Registrales,
Administrativos
y Patrimoniales
600
Pachuca con
Gobierno
Humano y
Eficaz
601
Municipio
Promotor de la
Participación
Ciudadana
E
Prestación de
Servicios
Públicos
SG08Expedición de Cartillas del
Servicio Militar Nacional
Numero de
Matricula1681 0 0 1,681 1,578 93.87%
623 100 Gobierno 180Otros Servicios
Generales181
Servicios
Registrales,
Administrativos
y Patrimoniales
300Pachuca
Incluyente305
Registro del
Estado FamiliarE
Prestación de
Servicios
Públicos
SG09Actos Jurídicos del
Municipio$3,170,361.24 $3,275,840.18 $3,275,840.18 Inscripciones 8,628 0 0 8,628 8,501 98.53%
623 100 Gobierno 180Otros Servicios
Generales181
Servicios
Registrales,
Administrativos
y Patrimoniales
300Pachuca
Incluyente305
Registro del
Estado FamiliarE
Prestación de
Servicios
Públicos
SG09Actos Jurídicos del
MunicipioExpediciones 55,454 0 0 55,454 57,970 104.54%
623 100 Gobierno 180Otros Servicios
Generales181
Servicios
Registrales,
Administrativos
y Patrimoniales
300Pachuca
Incluyente305
Registro del
Estado FamiliarE
Prestación de
Servicios
Públicos
SG09Actos Jurídicos del
Municipio
Servicios en
Campaña586 0 0 586 593 101.19%
650 100 Gobierno 170
Asuntos de Orden
Público y Seguridad
Interior
172 Protección Civil 100Pachuca
Seguro102 Protección Civil S
Sujetos a Reglas
de OperaciónSG10 Servicios de Emergencia $2,090,552.75 $2,774,186.54 $2,774,186.54 Incendios 56 0 0 56 47 83.93%
650 100 Gobierno 170
Asuntos de Orden
Público y Seguridad
Interior
172 Protección Civil 100Pachuca
Seguro102 Protección Civil S
Sujetos a Reglas
de OperaciónSG10 Servicios de Emergencia
Servicios de
Ambulancia1348 0 0 1,348 1,543 114.47%
650 100 Gobierno 170
Asuntos de Orden
Público y Seguridad
Interior
172 Protección Civil 100Pachuca
Seguro102 Protección Civil S
Sujetos a Reglas
de OperaciónSG10 Servicios de Emergencia Fugas 147 0 0 147 173 117.69%
650 100 Gobierno 170
Asuntos de Orden
Público y Seguridad
Interior
172 Protección Civil 100Pachuca
Seguro102 Protección Civil S
Sujetos a Reglas
de OperaciónSG11 Gestión Integral de Riesgos $2,150,352.75 $2,499,660.81 $2,499,660.81 Zonas de Riesgo 412 0 0 412 452 109.71%
650 100 Gobierno 170
Asuntos de Orden
Público y Seguridad
Interior
172 Protección Civil 100Pachuca
Seguro102 Protección Civil S
Sujetos a Reglas
de OperaciónSG11 Gestión Integral de Riesgos Capacitaciones 21 0 0 21 15 71.43%
650 100 Gobierno 170
Asuntos de Orden
Público y Seguridad
Interior
172 Protección Civil 100Pachuca
Seguro102 Protección Civil S
Sujetos a Reglas
de OperaciónSG11 Gestión Integral de Riesgos
Medidas de
Seguridad752 0 0 752 873 116.09%
650 100 Gobierno 170
Asuntos de Orden
Público y Seguridad
Interior
172 Protección Civil 100Pachuca
Seguro102 Protección Civil S
Sujetos a Reglas
de OperaciónSG11 Gestión Integral de Riesgos Programas 151 0 0 151 186 123.18%
660 100 Gobierno 180Otros Servicios
Generales183
Servicios de
Comunicación y
Medios
600
Pachuca con
Gobierno
Humano y
Eficaz
604
Municipio
Promotor de la
Transparencia y
el Acceso a la
Información
E
Prestación de
Servicios
Públicos
SG12Difusión de Información
Institucional. Medios Internos$5,316,103.07 $8,784,400.01 $8,784,400.01 Síntesis 250 0 0 250 250 100.00%
Dirección General Jurídica
Dirección General Jurídica
Dirección General Jurídica
Dirección General Jurídica
Departamento de la Junta de
Reclutamiento
Departamento de la Junta de
Reclutamiento
Secretaría General Municipal
Secretaría General Municipal
Secretaría General Municipal
Dirección de Reglamentos y
Espectáculos
Dirección de Reglamentos y
Espectáculos
Dirección de Protección Civil,
Bomberos y Gestión Integral de
Riesgos
Dirección de Protección Civil,
Bomberos y Gestión Integral de
Riesgos
Dirección de Protección Civil,
Bomberos y Gestión Integral de
Riesgos
Dirección de Protección Civil,
Bomberos y Gestión Integral de
Riesgos
Dirección de Comunicación Social
Dirección de la Oficialía del Registro
del Estado Familiar
Dirección de la Oficialía del Registro
del Estado Familiar
Dirección de la Oficialía del Registro
del Estado Familiar
Dirección de Protección Civil,
Bomberos y Gestión Integral de
Riesgos
Dirección de Protección Civil,
Bomberos y Gestión Integral de
Riesgos
Dirección de Protección Civil,
Bomberos y Gestión Integral de
Riesgos
POA-2016 Página 10 de 41
Aprobadas
anualesAmpliaciones Reducciones Modificadas Realizadas
Porcentaje de
cumplimiento
Metas
MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
4to TRIMESTRE EJERCICIO FISCAL 2016
NUE Descripción de la NUEGrupo
FuncionalDescripción del proyecto Presupuesto Original
Presupuesto
ModificadoSubFuncion
Descripción
SFEje
Descripción
EjePresupuesto Ejercido
Unidad de
medida
Descripción
ProgramaProyectoSubeje
Descripción
SubejePrograma
Descripción
GFFunción
Descripción
Función
660 100 Gobierno 180Otros Servicios
Generales183
Servicios de
Comunicación y
Medios
600
Pachuca con
Gobierno
Humano y
Eficaz
604
Municipio
Promotor de la
Transparencia y
el Acceso a la
Información
E
Prestación de
Servicios
Públicos
SG12Difusión de Información
Institucional. Medios Internos
Monitoreo en
Medios5075 0 0 5,075 5,071 99.92%
700 200Desarrollo
Social220
Vivienda y Servicios
a la Comunidad221 Urbanización 200
Pachuca
Moderno y
Sustentable
202
Desarrollo
Urbano
Municipal
E
Prestación de
Servicios
Públicos
OP01
Plan Maestro de Movilidad
Sustentable. (Rescate de
Senderos, Creación y
Adecuación de Rampas,
Banquetas, Ciclo vías
Senderos verdes y
Paraderos que mejoren la
Movilidad.)
$35,342,870.28 $4,483,924.09 $4,483,220.29 Metros cuadrados 350 0 0 350 350 100.00%
700 200Desarrollo
Social220
Vivienda y Servicios
a la Comunidad221 Urbanización 200
Pachuca
Moderno y
Sustentable
202
Desarrollo
Urbano
Municipal
E
Prestación de
Servicios
Públicos
OP01
Plan Maestro de Movilidad
Sustentable. (Rescate de
Senderos, Creación y
Adecuación de Rampas,
Banquetas, Ciclo vías
Senderos verdes y
Paraderos que mejoren la
Movilidad.)
Kilómetros 19 0 0 19 19 100.00%
700 200Desarrollo
Social220
Vivienda y Servicios
a la Comunidad221 Urbanización 200
Pachuca
Moderno y
Sustentable
202
Desarrollo
Urbano
Municipal
E
Prestación de
Servicios
Públicos
OP01
Plan Maestro de Movilidad
Sustentable. (Rescate de
Senderos, Creación y
Adecuación de Rampas,
Banquetas, Ciclo vías
Senderos verdes y
Paraderos que mejoren la
Movilidad.)
Obras 25 0 0 25 25 100.00%
700 200Desarrollo
Social220
Vivienda y Servicios
a la Comunidad221 Urbanización 200
Pachuca
Moderno y
Sustentable
202
Desarrollo
Urbano
Municipal
E
Prestación de
Servicios
Públicos
OP01
Plan Maestro de Movilidad
Sustentable. (Rescate de
Senderos, Creación y
Adecuación de Rampas,
Banquetas, Ciclo vías
Senderos verdes y
Paraderos que mejoren la
Movilidad.)
Obras 45 0 0 45 45 100.00%
700 200Desarrollo
Social220
Vivienda y Servicios
a la Comunidad221 Urbanización 200
Pachuca
Moderno y
Sustentable
202
Desarrollo
Urbano
Municipal
E
Prestación de
Servicios
Públicos
OP01
Plan Maestro de Movilidad
Sustentable. (Rescate de
Senderos, Creación y
Adecuación de Rampas,
Banquetas, Ciclo vías
Senderos verdes y
Paraderos que mejoren la
Movilidad.)
Banquetas 10 0 0 10 10 100.00%
700 200Desarrollo
Social220
Vivienda y Servicios
a la Comunidad221 Urbanización 200
Pachuca
Moderno y
Sustentable
202
Desarrollo
Urbano
Municipal
E
Prestación de
Servicios
Públicos
OP02
Acciones de Mejoramiento
Urbano para un mejor
Paisaje y Entorno Urbano.
$8,377,758.30 $445,441.75 $445,441.75Kilómetros
lineales10 0 0 10 10 100.00%
700 200Desarrollo
Social220
Vivienda y Servicios
a la Comunidad221 Urbanización 200
Pachuca
Moderno y
Sustentable
202
Desarrollo
Urbano
Municipal
E
Prestación de
Servicios
Públicos
OP02
Acciones de Mejoramiento
Urbano para un mejor
Paisaje y Entorno Urbano.
Colonias 120 0 0 120 120 100.00%
700 200Desarrollo
Social220
Vivienda y Servicios
a la Comunidad221 Urbanización 200
Pachuca
Moderno y
Sustentable
202
Desarrollo
Urbano
Municipal
E
Prestación de
Servicios
Públicos
OP02
Acciones de Mejoramiento
Urbano para un mejor
Paisaje y Entorno Urbano.
Kilómetros
lineales3 0 0 3 3 100.00%
700 200Desarrollo
Social220
Vivienda y Servicios
a la Comunidad221 Urbanización 200
Pachuca
Moderno y
Sustentable
202
Desarrollo
Urbano
Municipal
E
Prestación de
Servicios
Públicos
OP02
Acciones de Mejoramiento
Urbano para un mejor
Paisaje y Entorno Urbano.
Remozamientos 78 0 0 78 78 100.00%
700 200Desarrollo
Social220
Vivienda y Servicios
a la Comunidad221 Urbanización 200
Pachuca
Moderno y
Sustentable
202
Desarrollo
Urbano
Municipal
E
Prestación de
Servicios
Públicos
OP02
Acciones de Mejoramiento
Urbano para un mejor
Paisaje y Entorno Urbano.
Rejillas 35 0 0 35 35 100.00%
700 200Desarrollo
Social220
Vivienda y Servicios
a la Comunidad221 Urbanización 200
Pachuca
Moderno y
Sustentable
202
Desarrollo
Urbano
Municipal
E
Prestación de
Servicios
Públicos
OP02
Acciones de Mejoramiento
Urbano para un mejor
Paisaje y Entorno Urbano.
Calles 30 0 0 30 30 100.00%
700 200Desarrollo
Social220
Vivienda y Servicios
a la Comunidad221 Urbanización 200
Pachuca
Moderno y
Sustentable
202
Desarrollo
Urbano
Municipal
E
Prestación de
Servicios
Públicos
OP02
Acciones de Mejoramiento
Urbano para un mejor
Paisaje y Entorno Urbano.
Diagnósticos 2 0 0 2 2 100.00%
700 200Desarrollo
Social220
Vivienda y Servicios
a la Comunidad221 Urbanización 200
Pachuca
Moderno y
Sustentable
202
Desarrollo
Urbano
Municipal
E
Prestación de
Servicios
Públicos
OP02
Acciones de Mejoramiento
Urbano para un mejor
Paisaje y Entorno Urbano.
Programa 1 0 0 1 1 100.00%
700 200Desarrollo
Social220
Vivienda y Servicios
a la Comunidad221 Urbanización 200
Pachuca
Moderno y
Sustentable
202
Desarrollo
Urbano
Municipal
E
Prestación de
Servicios
Públicos
OP02
Acciones de Mejoramiento
Urbano para un mejor
Paisaje y Entorno Urbano.
Abatimiento de
Calles100 0 0 100 100 100.00%
700 200Desarrollo
Social220
Vivienda y Servicios
a la Comunidad221 Urbanización 200
Pachuca
Moderno y
Sustentable
202
Desarrollo
Urbano
Municipal
E
Prestación de
Servicios
Públicos
OP05
Acciones de Supervisión,
Control, Evaluación y
Seguimiento de Obras y
Acciones.
$2,377,758.30 $445,441.75 $445,441.75 Pagos 120 0 0 120 120 100.00%
700 200Desarrollo
Social220
Vivienda y Servicios
a la Comunidad221 Urbanización 200
Pachuca
Moderno y
Sustentable
202
Desarrollo
Urbano
Municipal
E
Prestación de
Servicios
Públicos
OP05
Acciones de Supervisión,
Control, Evaluación y
Seguimiento de Obras y
Acciones.
Vinculaciones 209 0 0 209 209 100.00%
700 200Desarrollo
Social220
Vivienda y Servicios
a la Comunidad221 Urbanización 600
Pachuca con
Gobierno
Humano y
Eficaz
602
Municipio
Moderno,
Eficiente y con
Servicios de
Calidad
E
Prestación de
Servicios
Públicos
OP03
Obras de Beneficio Social.
(Agua potable,
Alcantarillado, Drenaje,
Electrificaciones.)
$5,428,419.30 $445,441.75 $445,441.75 Electrificaciones 20 0 0 20 20 100.00%
700 200Desarrollo
Social220
Vivienda y Servicios
a la Comunidad221 Urbanización 600
Pachuca con
Gobierno
Humano y
Eficaz
602
Municipio
Moderno,
Eficiente y con
Servicios de
Calidad
E
Prestación de
Servicios
Públicos
OP03
Obras de Beneficio Social.
(Agua potable,
Alcantarillado, Drenaje,
Electrificaciones.)
Obras 25 0 0 25 25 100.00%
Dirección de Comunicación Social
Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano, Vivienda y
Movilidad
Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano, Vivienda y
Movilidad
Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano, Vivienda y
Movilidad
Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano, Vivienda y
Movilidad
Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano, Vivienda y
Movilidad
Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano, Vivienda y
Movilidad
Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano, Vivienda y
Movilidad
Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano, Vivienda y
Movilidad
Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano, Vivienda y
Movilidad
Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano, Vivienda y
Movilidad
Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano, Vivienda y
Movilidad
Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano, Vivienda y
Movilidad
Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano, Vivienda y
Movilidad
Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano, Vivienda y
Movilidad
Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano, Vivienda y
Movilidad
Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano, Vivienda y
Movilidad
Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano, Vivienda y
Movilidad
Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano, Vivienda y
Movilidad
POA-2016 Página 11 de 41
Aprobadas
anualesAmpliaciones Reducciones Modificadas Realizadas
Porcentaje de
cumplimiento
Metas
MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
4to TRIMESTRE EJERCICIO FISCAL 2016
NUE Descripción de la NUEGrupo
FuncionalDescripción del proyecto Presupuesto Original
Presupuesto
ModificadoSubFuncion
Descripción
SFEje
Descripción
EjePresupuesto Ejercido
Unidad de
medida
Descripción
ProgramaProyectoSubeje
Descripción
SubejePrograma
Descripción
GFFunción
Descripción
Función
700 200Desarrollo
Social220
Vivienda y Servicios
a la Comunidad221 Urbanización 600
Pachuca con
Gobierno
Humano y
Eficaz
602
Municipio
Moderno,
Eficiente y con
Servicios de
Calidad
E
Prestación de
Servicios
Públicos
OP03
Obras de Beneficio Social.
(Agua potable,
Alcantarillado, Drenaje,
Electrificaciones.)
Kilómetros
lineales14 0 0 14 14 100.00%
700 200Desarrollo
Social220
Vivienda y Servicios
a la Comunidad221 Urbanización 600
Pachuca con
Gobierno
Humano y
Eficaz
602
Municipio
Moderno,
Eficiente y con
Servicios de
Calidad
E
Prestación de
Servicios
Públicos
OP03
Obras de Beneficio Social.
(Agua potable,
Alcantarillado, Drenaje,
Electrificaciones.)
Colonias 12 0 0 12 12 100.00%
700 200Desarrollo
Social220
Vivienda y Servicios
a la Comunidad221 Urbanización 200
Pachuca
Moderno y
Sustentable
202
Desarrollo
Urbano
Municipal
KProyectos de
InversiónO001
PNM-16-001 "Supervisión,
Evaluación y Administración
de Obras y Acciones
Pretemun 2016-001"
$0.00 $5,700,734.00 $5,700,734.00Supervisión de
Obras1 0 0 1 1 100.00%
700 200Desarrollo
Social220
Vivienda y Servicios
a la Comunidad221 Urbanización 200
Pachuca
Moderno y
Sustentable
202
Desarrollo
Urbano
Municipal
KProyectos de
InversiónFE00 FAFEF 2016 POR ASIGNAR $0.00 $12,197.87 $0.00
Supervisión de
Obras1 0 0 1 1 100.00%
700 200Desarrollo
Social220
Vivienda y Servicios
a la Comunidad221 Urbanización 200
Pachuca
Moderno y
Sustentable
202
Desarrollo
Urbano
Municipal
KProyectos de
InversiónFE01
2016/FAFEF-00538-01
"Rehabilitación de Mercado
Primero de Mayo"
$0.00 $6,779,280.16 $6,779,280.16Supervisión de
Obras1 0 0 1 1 100.00%
700 200Desarrollo
Social220
Vivienda y Servicios
a la Comunidad221 Urbanización 200
Pachuca
Moderno y
Sustentable
202
Desarrollo
Urbano
Municipal
KProyectos de
InversiónFE02
2016/FAFEF-00546-02
"Rehabilitación de Atención
Infantil Comunitario en
Varias Colonias"
$0.00 $592,583.19 $592,583.19Supervisión de
Obras1 0 0 1 1 100.00%
700 200Desarrollo
Social220
Vivienda y Servicios
a la Comunidad221 Urbanización 200
Pachuca
Moderno y
Sustentable
202
Desarrollo
Urbano
Municipal
KProyectos de
InversiónFE03
2016/FAFEF-00546-03
"Adecuación de Lechería, en
la Colonia Bugambilias"
$0.00 $298,900.10 $298,900.10Supervisión de
Obras1 0 0 1 1 100.00%
700 200Desarrollo
Social220
Vivienda y Servicios
a la Comunidad221 Urbanización 200
Pachuca
Moderno y
Sustentable
202
Desarrollo
Urbano
Municipal
KProyectos de
InversiónFE04
2016/FAFEF-00546-04
"Rehabilitación de Lechería
en Varias Colonias"
$0.00 $354,361.24 $354,361.24Supervisión de
Obras1 0 0 1 1 100.00%
700 200Desarrollo
Social220
Vivienda y Servicios
a la Comunidad221 Urbanización 200
Pachuca
Moderno y
Sustentable
202
Desarrollo
Urbano
Municipal
KProyectos de
InversiónFE05
2016/FAFEF-00546-05
"Trabajos Complementarios
Lechería 2da. Etapa, Calle
Patóni, Frente a Plaza
Patóni"
$0.00 $82,860.48 $82,860.48Supervisión de
Obras1 0 0 1 1 100.00%
700 200Desarrollo
Social220
Vivienda y Servicios
a la Comunidad221 Urbanización 200
Pachuca
Moderno y
Sustentable
202
Desarrollo
Urbano
Municipal
KProyectos de
InversiónFE06
2016/FAFEF-00553-06
"Consturcción de Aula Tipo
Rac (adosada) en Escuela
Primaria "Emiliano Zapata"
(Obra Exterior), en la
Colonia Independencia"
$0.00 $77,969.18 $77,969.18Supervisión de
Obras1 0 0 1 1 100.00%
700 200Desarrollo
Social220
Vivienda y Servicios
a la Comunidad221 Urbanización 200
Pachuca
Moderno y
Sustentable
202
Desarrollo
Urbano
Municipal
KProyectos de
InversiónFE07
2016/FAFEF-00553-07
"Trabajos Complementarios,
Escuela Primaria Emiliano
Zapata, en la Colonia La
Loma"
$0.00 $144,887.60 $144,887.60Supervisión de
Obras1 0 0 1 1 100.00%
700 200Desarrollo
Social220
Vivienda y Servicios
a la Comunidad221 Urbanización 200
Pachuca
Moderno y
Sustentable
202
Desarrollo
Urbano
Municipal
KProyectos de
InversiónFE08
2016/FAFEF-00553-08
"Rehabilitación de
Sanitarios, Escuela
Secundaria General No. 1, en
la Colonia Doctores"
$0.00 $169,860.00 $169,860.00Supervisión de
Obras1 0 0 1 1 100.00%
700 200Desarrollo
Social220
Vivienda y Servicios
a la Comunidad221 Urbanización 200
Pachuca
Moderno y
Sustentable
202
Desarrollo
Urbano
Municipal
KProyectos de
InversiónFE09
2016/FAFEF-00554-09
"Construcción de Línea de
Agua Potable, Red de
Alcantarillado Sanitario y
Red de Alcantarillado Pluvial
en Calle No Me Olvides,
Tramo: Calle Gardenia a
Calle Pedro Escobedo, en el
Barrio El Lobo"
$0.00 $257,128.71 $257,128.71Supervisión de
Obras1 0 0 1 1 100.00%
700 200Desarrollo
Social220
Vivienda y Servicios
a la Comunidad221 Urbanización 200
Pachuca
Moderno y
Sustentable
202
Desarrollo
Urbano
Municipal
KProyectos de
InversiónFE10
2016/FAFEF-00554-10
"Construcción de Línea de
Agua Potable y Trabajos
Complementarios de la Calle
Fresno a Matamoros, en la
Colonia Santiago Tlapacoya"
$0.00 $175,283.95 $175,283.95Supervisión de
Obras1 0 0 1 1 100.00%
700 200Desarrollo
Social220
Vivienda y Servicios
a la Comunidad221 Urbanización 200
Pachuca
Moderno y
Sustentable
202
Desarrollo
Urbano
Municipal
KProyectos de
InversiónFE11
2016/FAFEF-00554-11
"Drenaje y Agua Potable en
Calle Oaxaca, en la Colonia
San Bartolo"
$0.00 $162,312.18 $162,312.18Supervisión de
Obras1 0 0 1 1 100.00%
700 200Desarrollo
Social220
Vivienda y Servicios
a la Comunidad221 Urbanización 200
Pachuca
Moderno y
Sustentable
202
Desarrollo
Urbano
Municipal
KProyectos de
InversiónFE12
2016/FAFEF-00554-12
"Construcción de Línea de
Agua Potable y Drenaje en
la Calle 12 de Octubre,
Tramo 1 de Mayo a 18 de
Marzo, en la Colonia San
Pedro Nopalcalco"
$0.00 $297,392.30 $297,392.30Supervisión de
Obras1 0 0 1 1 100.00%
700 200Desarrollo
Social220
Vivienda y Servicios
a la Comunidad221 Urbanización 200
Pachuca
Moderno y
Sustentable
202
Desarrollo
Urbano
Municipal
KProyectos de
InversiónFE13
2016/FAFEF-00554-13
"Construcción de Línea de
Agua Potable y Drenaje en
la Calle Francisco Villa, en la
Colonia Adolfo López
Mateos"
$0.00 $799,816.82 $799,816.82Supervisión de
Obras1 0 0 1 1 100.00%
Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano, Vivienda y
Movilidad
Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano, Vivienda y
Movilidad
Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano, Vivienda y
Movilidad
Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano, Vivienda y
Movilidad
Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano, Vivienda y
Movilidad
Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano, Vivienda y
Movilidad
Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano, Vivienda y
Movilidad
Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano, Vivienda y
Movilidad
Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano, Vivienda y
Movilidad
Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano, Vivienda y
Movilidad
Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano, Vivienda y
Movilidad
Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano, Vivienda y
Movilidad
Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano, Vivienda y
Movilidad
Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano, Vivienda y
Movilidad
Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano, Vivienda y
Movilidad
Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano, Vivienda y
Movilidad
Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano, Vivienda y
Movilidad
POA-2016 Página 12 de 41
Aprobadas
anualesAmpliaciones Reducciones Modificadas Realizadas
Porcentaje de
cumplimiento
Metas
MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
4to TRIMESTRE EJERCICIO FISCAL 2016
NUE Descripción de la NUEGrupo
FuncionalDescripción del proyecto Presupuesto Original
Presupuesto
ModificadoSubFuncion
Descripción
SFEje
Descripción
EjePresupuesto Ejercido
Unidad de
medida
Descripción
ProgramaProyectoSubeje
Descripción
SubejePrograma
Descripción
GFFunción
Descripción
Función
700 200Desarrollo
Social220
Vivienda y Servicios
a la Comunidad221 Urbanización 200
Pachuca
Moderno y
Sustentable
202
Desarrollo
Urbano
Municipal
KProyectos de
InversiónFE14
2016/FAFEF-00554-14
"Construcción de Drenaje
Sanitario y Trabajos
Complementarios en
Cerrada Manuel Vargas
Cataño, Tramo Calle Manuel
Vargas Cataño - Av. Hidalgo,
en la Colonia San Antonio"
$0.00 $133,600.60 $133,600.60Supervisión de
Obras1 0 0 1 1 100.00%
700 200Desarrollo
Social220
Vivienda y Servicios
a la Comunidad221 Urbanización 200
Pachuca
Moderno y
Sustentable
202
Desarrollo
Urbano
Municipal
KProyectos de
InversiónFE15
2016/FAFEF-00554-15
"Construcción de Línea de
Agua Potable y Drenaje
Calle Ex Hacienda San
Francisco Tramo: Calle
Prismas a Instalaciones de la
Feria, en la Colonia Geo
Villas"
$0.00 $869,723.14 $869,723.14Supervisión de
Obras1 0 0 1 1 100.00%
700 200Desarrollo
Social220
Vivienda y Servicios
a la Comunidad221 Urbanización 200
Pachuca
Moderno y
Sustentable
202
Desarrollo
Urbano
Municipal
KProyectos de
InversiónFE16
2016/FAFEF-00554-16
"Drenaje y Agua Potable en
Calle Yucatán, en la Colonia
Venustiano Carranza"
$0.00 $354,062.47 $354,062.47Supervisión de
Obras1 0 0 1 1 100.00%
700 200Desarrollo
Social220
Vivienda y Servicios
a la Comunidad221 Urbanización 200
Pachuca
Moderno y
Sustentable
202
Desarrollo
Urbano
Municipal
KProyectos de
InversiónFE17
2016/FAFEF-00554-17
"Drenaje Sanitario y Agua
Potable Calle Roble, en la
Colonia Santiago Tlapacoya"
$0.00 $191,522.08 $191,522.08Supervisión de
Obras1 0 0 1 1 100.00%
700 200Desarrollo
Social220
Vivienda y Servicios
a la Comunidad221 Urbanización 200
Pachuca
Moderno y
Sustentable
202
Desarrollo
Urbano
Municipal
KProyectos de
InversiónFE18
2016/FAFEF-00554-18
"Trabajos Complementarios
en Calle Gurriónes Carretera
México - Pachuca Fracc.
Hidalgo, en la Colonia San
Antonio"
$0.00 $790,376.89 $790,376.83Supervisión de
Obras1 0 0 1 1 100.00%
700 200Desarrollo
Social220
Vivienda y Servicios
a la Comunidad221 Urbanización 200
Pachuca
Moderno y
Sustentable
202
Desarrollo
Urbano
Municipal
KProyectos de
InversiónFE19
2016/FAFEF-00555-19
"Pavimentación Asfáltica,
Camino Interparcelario, Valle
del Sol, Huixmi 2da. Etapa
(Agua y Drenaje), en la
Colonia El Huixmi"
$0.00 $1,040,647.96 $1,040,647.96Supervisión de
Obras1 0 0 1 1 100.00%
700 200Desarrollo
Social220
Vivienda y Servicios
a la Comunidad221 Urbanización 200
Pachuca
Moderno y
Sustentable
202
Desarrollo
Urbano
Municipal
KProyectos de
InversiónFE20
2016/FAFEF-00555-20
"Trabajos Complementarios
en la Calle 20 de Noviembre,
en la Colonia Santa Julia"
$0.00 $288,700.90 $288,700.90Supervisión de
Obras1 0 0 1 1 100.00%
700 200Desarrollo
Social220
Vivienda y Servicios
a la Comunidad221 Urbanización 200
Pachuca
Moderno y
Sustentable
202
Desarrollo
Urbano
Municipal
KProyectos de
InversiónFE21
2016/FAFEF-00555-21
"Pavimentación Asfáltica,
Calle Manuel Gutiérrez,
Tramo: Narciso Mendoza -
Boulevard Minero, en la
Colonia Javier Rojo Gómez"
$0.00 $1,929,687.79 $1,929,295.01Supervisión de
Obras1 0 0 1 1 100.00%
700 200Desarrollo
Social220
Vivienda y Servicios
a la Comunidad221 Urbanización 200
Pachuca
Moderno y
Sustentable
202
Desarrollo
Urbano
Municipal
KProyectos de
InversiónFE22
2016/FAFEF-00555-22
"Construcción de
Guarniciones y Banquetas,
Calle Valle de Santa Ana,
Tramo: Río de las Avenidas -
Blvd. Valle de San Javier
Fraccionamiento Valle de
San Javier""
$0.00 $300,618.68 $300,609.67Supervisión de
Obras1 0 0 1 1 100.00%
700 200Desarrollo
Social220
Vivienda y Servicios
a la Comunidad221 Urbanización 200
Pachuca
Moderno y
Sustentable
202
Desarrollo
Urbano
Municipal
KProyectos de
InversiónFE23
2016/FAFEF-00556-23
"Construcción de Unidif en
Instalaciones de Unidad
Deportiva Municipal, en la
Colonia Carlos Rovirosa"
$0.00 $143,380.18 $143,380.18Supervisión de
Obras1 0 0 1 1 100.00%
700 200Desarrollo
Social220
Vivienda y Servicios
a la Comunidad221 Urbanización 200
Pachuca
Moderno y
Sustentable
202
Desarrollo
Urbano
Municipal
KProyectos de
InversiónFE24
2016/FAFEF-00556-24
"Construcción de Pista para
Patinaje Plutarco Elías
Calles, en la Colonia Plutarco
Elías Calles"
$0.00 $70,400.90 $70,400.90Supervisión de
Obras1 0 0 1 1 100.00%
700 200Desarrollo
Social220
Vivienda y Servicios
a la Comunidad221 Urbanización 200
Pachuca
Moderno y
Sustentable
202
Desarrollo
Urbano
Municipal
KProyectos de
InversiónFE25
2016/FAFEF-00556-25
"Trabajos Complementarios
Parque Hidalgo 2da. Etapa,
en la Colonia Ex Hacienda
Guadalupe"
$0.00 $806,622.38 $806,622.38Supervisión de
Obras1 0 0 1 1 100.00%
700 200Desarrollo
Social220
Vivienda y Servicios
a la Comunidad221 Urbanización 200
Pachuca
Moderno y
Sustentable
202
Desarrollo
Urbano
Municipal
KProyectos de
InversiónFE26
2016/FAFEF-00556-26
"Rehabilitación de Unidad
Deportiva Municipal
(Drenaje en Gimnasio y
Oficinas), en la Colonia
Carlos Rovirosa"
$0.00 $78,700.75 $78,700.75Supervisión de
Obras1 0 0 1 1 100.00%
700 200Desarrollo
Social220
Vivienda y Servicios
a la Comunidad221 Urbanización 200
Pachuca
Moderno y
Sustentable
202
Desarrollo
Urbano
Municipal
KProyectos de
InversiónFE27
2016/FAFEF-00557-27
"Pavimentación Blvd. San
Javier, 2da. Etapa, en la
Colonia San Javier"
$0.00 $3,999,478.60 $3,999,478.60Supervisión de
Obras1 0 0 1 1 100.00%
Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano, Vivienda y
Movilidad
Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano, Vivienda y
Movilidad
Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano, Vivienda y
Movilidad
Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano, Vivienda y
Movilidad
Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano, Vivienda y
Movilidad
Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano, Vivienda y
Movilidad
Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano, Vivienda y
Movilidad
Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano, Vivienda y
Movilidad
Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano, Vivienda y
Movilidad
Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano, Vivienda y
Movilidad
Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano, Vivienda y
Movilidad
Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano, Vivienda y
Movilidad
Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano, Vivienda y
Movilidad
Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano, Vivienda y
Movilidad
POA-2016 Página 13 de 41
Aprobadas
anualesAmpliaciones Reducciones Modificadas Realizadas
Porcentaje de
cumplimiento
Metas
MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
4to TRIMESTRE EJERCICIO FISCAL 2016
NUE Descripción de la NUEGrupo
FuncionalDescripción del proyecto Presupuesto Original
Presupuesto
ModificadoSubFuncion
Descripción
SFEje
Descripción
EjePresupuesto Ejercido
Unidad de
medida
Descripción
ProgramaProyectoSubeje
Descripción
SubejePrograma
Descripción
GFFunción
Descripción
Función
700 200Desarrollo
Social220
Vivienda y Servicios
a la Comunidad221 Urbanización 200
Pachuca
Moderno y
Sustentable
202
Desarrollo
Urbano
Municipal
KProyectos de
InversiónFE28
2016/FAFEF-00557-28
"Mejoramiento de la Imágen
Urbana Metropolitana,
Distribuidor Víal Mineral de
la Reforma, Pachuca - Cd.
Sahagún (Iluminación 1ra.
Etapa, Obras
Complementarias,
Remodelación del Trébol La
Paz), en la Colonia Adolfo
López Mateos"
$0.00 $276,450.10 $276,450.10Supervisión de
Obras1 0 0 1 1 100.00%
700 200Desarrollo
Social220
Vivienda y Servicios
a la Comunidad221 Urbanización 200
Pachuca
Moderno y
Sustentable
202
Desarrollo
Urbano
Municipal
KProyectos de
InversiónFF00
FONDO PARA EL
FORTALECIMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA
ESTATAL Y MUNICIPAL
2016 POR ASIGNAR
$0.00 $53,845.91 $0.00Supervisión de
Obras1 0 0 1 1 100.00%
700 200Desarrollo
Social220
Vivienda y Servicios
a la Comunidad221 Urbanización 200
Pachuca
Moderno y
Sustentable
202
Desarrollo
Urbano
Municipal
KProyectos de
InversiónFF01
2016/FFIEM048001
"Pavimentación de Concreto
Hidráulico, Calle Benito
Juárez Tramo Manuel Vargas
Cataño - Felipe Ángeles en
San Antonio"
$0.00 $1,194,677.65 $1,194,677.65Supervisión de
Obras1 0 0 1 1 100.00%
700 200Desarrollo
Social220
Vivienda y Servicios
a la Comunidad221 Urbanización 200
Pachuca
Moderno y
Sustentable
202
Desarrollo
Urbano
Municipal
KProyectos de
InversiónFF02
2016/FFIEM048002
"Pavimentación de Concreto
Hidráulico Calles Santa Cruz
Tramo Blvd. Ramón G. Bonfil
- Av. Lázaro Cárdenas en
San Pedro Nopancalco"
$0.00 $1,473,230.26 $1,473,230.26Supervisión de
Obras1 0 0 1 1 100.00%
700 200Desarrollo
Social220
Vivienda y Servicios
a la Comunidad221 Urbanización 200
Pachuca
Moderno y
Sustentable
202
Desarrollo
Urbano
Municipal
KProyectos de
InversiónFF03
2016/FFIEM048003
"Pavimentación de Concreto
Hidráulico Calle Lirio Tramo
Av. Ayuntamiento - Calle
Gardenia en Jardines de
Colosio"
$0.00 $1,120,566.19 $1,120,566.19Supervisión de
Obras1 0 0 1 1 100.00%
700 200Desarrollo
Social220
Vivienda y Servicios
a la Comunidad221 Urbanización 200
Pachuca
Moderno y
Sustentable
202
Desarrollo
Urbano
Municipal
KProyectos de
InversiónFF04
2016/FFIEM048004
"Pavimentación de Concreto
Hidráulico en la Calle
Prolongación Yucatán"
$0.00 $1,096,672.75 $1,096,672.75Supervisión de
Obras1 0 0 1 1 100.00%
700 200Desarrollo
Social220
Vivienda y Servicios
a la Comunidad221 Urbanización 200
Pachuca
Moderno y
Sustentable
202
Desarrollo
Urbano
Municipal
KProyectos de
InversiónFF05
2016/FFIEM048005
"Pavimentación de Concreto
Hidráulico Calle Emiliano
Zapata Tramo Rojo Lugo -
Cisnes del Sur en San
Antonio"
$0.00 $1,663,715.16 $1,663,715.16Supervisión de
Obras1 0 0 1 1 100.00%
700 200Desarrollo
Social220
Vivienda y Servicios
a la Comunidad221 Urbanización 200
Pachuca
Moderno y
Sustentable
202
Desarrollo
Urbano
Municipal
KProyectos de
InversiónFF06
2016/FFIEM048006
"Pavimentación Hidráulica
Av. Cerezo Tramo Calle
Yuca - Calle Sin Nombre en
Colonia Jorge Obispo"
$0.00 $937,742.77 $937,742.77Supervisión de
Obras1 0 0 1 1 100.00%
700 200Desarrollo
Social220
Vivienda y Servicios
a la Comunidad221 Urbanización 200
Pachuca
Moderno y
Sustentable
202
Desarrollo
Urbano
Municipal
KProyectos de
InversiónFF07
2016/FFIEM048007
"Construcción de Espacio
Recreativo, en la Colonia
López Portillo"
$0.00 $1,039,802.25 $1,039,802.25Supervisión de
Obras1 0 0 1 1 100.00%
700 200Desarrollo
Social220
Vivienda y Servicios
a la Comunidad221 Urbanización 200
Pachuca
Moderno y
Sustentable
202
Desarrollo
Urbano
Municipal
KProyectos de
InversiónFF08
2016/FFIEM048008
"Pavimentación Hidráulica
Calle Adolfo López Mateos
Tramo Rojo Gómez -
Plutarco Elías Calles en Col.
López Mateos"
$0.00 $2,583,296.07 $2,583,296.07Supervisión de
Obras1 0 0 1 1 100.00%
700 200Desarrollo
Social220
Vivienda y Servicios
a la Comunidad221 Urbanización 200
Pachuca
Moderno y
Sustentable
202
Desarrollo
Urbano
Municipal
KProyectos de
InversiónFF09
2016/FFIEM048009
"Pavimentación de Concreto
Hidráulico Calle Huitlacoche
Tramo Ruiseñor - Calle Cto.
Cardenal en Campo de Tiro"
$0.00 $1,001,606.78 $1,001,606.78Supervisión de
Obras1 0 0 1 1 100.00%
700 200Desarrollo
Social220
Vivienda y Servicios
a la Comunidad221 Urbanización 200
Pachuca
Moderno y
Sustentable
202
Desarrollo
Urbano
Municipal
KProyectos de
InversiónFF10
2016/FFIEM048010
"Pavimentación Hidráulica
Calle Lázaro Cárdenas
Tramo Calle Álvaro Obregón
a Calle José Ma. Morelos en
la Col. Felipe Ángeles"
$0.00 $356,014.49 $356,014.49Supervisión de
Obras1 0 0 1 1 100.00%
700 200Desarrollo
Social220
Vivienda y Servicios
a la Comunidad221 Urbanización 200
Pachuca
Moderno y
Sustentable
202
Desarrollo
Urbano
Municipal
KProyectos de
InversiónFF11
2016/FFIEM048011
"Pavimentación Asfáltica de
Calle Transformadores en la
Colonia S.M.E"
$0.00 $1,025,081.73 $0.00Supervisión de
Obras1 0 0 1 1 100.00%
700 200Desarrollo
Social220
Vivienda y Servicios
a la Comunidad221 Urbanización 200
Pachuca
Moderno y
Sustentable
202
Desarrollo
Urbano
Municipal
KProyectos de
InversiónFF12
2016/FFIEM048012
"Rehabilitación de Espacio
Deportivo en Colonia Real
de Minas"
$0.00 $493,013.28 $493,013.28Supervisión de
Obras1 0 0 1 1 100.00%
700 200Desarrollo
Social220
Vivienda y Servicios
a la Comunidad221 Urbanización 200
Pachuca
Moderno y
Sustentable
202
Desarrollo
Urbano
Municipal
KProyectos de
InversiónFF13
2016/FFIEM048013
"Construcción de Espacio
Recreativo y Deportivo en
Calle Ejido 9 Esq. Calle
Asfalto en Matilde""
$0.00 $787,120.76 $787,120.76Supervisión de
Obras1 0 0 1 1 100.00%
700 200Desarrollo
Social220
Vivienda y Servicios
a la Comunidad222 Urbanización 300
Pachuca
Incluyente301
Desarrollo Social
ComunitarioE
Prestación de
Servicios
Públicos
HA01
130481DC001 "Taller de
Derechos Ciudadanos y No
Discriminación (CDC
Anahuac)"
$0.00 $9,900.00 $9,900.00 Acción 1 0 0 1 1 100.00%
Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano, Vivienda y
Movilidad
Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano, Vivienda y
Movilidad
Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano, Vivienda y
Movilidad
Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano, Vivienda y
Movilidad
Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano, Vivienda y
Movilidad
Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano, Vivienda y
Movilidad
Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano, Vivienda y
Movilidad
Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano, Vivienda y
Movilidad
Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano, Vivienda y
Movilidad
Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano, Vivienda y
Movilidad
Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano, Vivienda y
Movilidad
Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano, Vivienda y
Movilidad
Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano, Vivienda y
Movilidad
Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano, Vivienda y
Movilidad
Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano, Vivienda y
Movilidad
Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano, Vivienda y
Movilidad
POA-2016 Página 14 de 41
Aprobadas
anualesAmpliaciones Reducciones Modificadas Realizadas
Porcentaje de
cumplimiento
Metas
MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
4to TRIMESTRE EJERCICIO FISCAL 2016
NUE Descripción de la NUEGrupo
FuncionalDescripción del proyecto Presupuesto Original
Presupuesto
ModificadoSubFuncion
Descripción
SFEje
Descripción
EjePresupuesto Ejercido
Unidad de
medida
Descripción
ProgramaProyectoSubeje
Descripción
SubejePrograma
Descripción
GFFunción
Descripción
Función
700 200Desarrollo
Social220
Vivienda y Servicios
a la Comunidad222 Urbanización 300
Pachuca
Incluyente301
Desarrollo Social
ComunitarioE
Prestación de
Servicios
Públicos
HA02
130481DC002 "Curso de
Panes y Pasteles
(Certificado)"
$0.00 $68,089.00 $68,089.00 Acción 1 0 0 1 1 100.00%
700 200Desarrollo
Social220
Vivienda y Servicios
a la Comunidad222 Urbanización 300
Pachuca
Incluyente301
Desarrollo Social
ComunitarioE
Prestación de
Servicios
Públicos
HA03
130481DC003 "Curso de
Gelatina Artística
(Certiificado)"
$0.00 $60,792.00 $60,792.00 Acción 1 0 0 1 1 100.00%
700 200Desarrollo
Social220
Vivienda y Servicios
a la Comunidad222 Urbanización 300
Pachuca
Incluyente301
Desarrollo Social
ComunitarioE
Prestación de
Servicios
Públicos
HA04
130481DC004 "Curso de
Cultura de Belleza
Avanzando, Uñas
Docorativas (Certificado)"
$0.00 $66,440.00 $66,440.00 Acción 1 0 0 1 1 100.00%
700 200Desarrollo
Social220
Vivienda y Servicios
a la Comunidad222 Urbanización 300
Pachuca
Incluyente301
Desarrollo Social
ComunitarioE
Prestación de
Servicios
Públicos
HA06
130481DC006 "Taller de
Prevención de la Violencia
(CDC Anahuac)"
$0.00 $10,430.00 $10,430.00 Acción 1 0 0 1 1 100.00%
700 200Desarrollo
Social220
Vivienda y Servicios
a la Comunidad222 Urbanización 300
Pachuca
Incluyente301
Desarrollo Social
ComunitarioE
Prestación de
Servicios
Públicos
HA07
130481DC007 "Curso de
Cultura de Belleza
Avanzado, Uñas Decorativas
(Certificado)"
$0.00 $66,440.00 $66,440.00 Acción 1 0 0 1 1 100.00%
700 200Desarrollo
Social220
Vivienda y Servicios
a la Comunidad222 Urbanización 300
Pachuca
Incluyente301
Desarrollo Social
ComunitarioE
Prestación de
Servicios
Públicos
HA08
130481DC008 "Taller de
Prevención de la Violencia
(CDC La Raza)"
$0.00 $10,430.00 $10,430.00 Acción 1 0 0 1 1 100.00%
700 200Desarrollo
Social220
Vivienda y Servicios
a la Comunidad222 Urbanización 300
Pachuca
Incluyente301
Desarrollo Social
ComunitarioE
Prestación de
Servicios
Públicos
HA09
130481DC009 "Taller de
Promoción de la Igualdad de
Género (CDC La Raza)"
$0.00 $10,460.00 $10,460.00 Acción 1 0 0 1 1 100.00%
700 200Desarrollo
Social220
Vivienda y Servicios
a la Comunidad222 Urbanización 300
Pachuca
Incluyente301
Desarrollo Social
ComunitarioE
Prestación de
Servicios
Públicos
HA10
130481DC010 "Taller de
Derechos Ciudadanos y No
Discriminación (CDC La
Raza)"
$0.00 $9,900.00 $9,900.00 Acción 1 0 0 1 1 100.00%
700 200Desarrollo
Social220
Vivienda y Servicios
a la Comunidad222 Urbanización 300
Pachuca
Incluyente301
Desarrollo Social
ComunitarioE
Prestación de
Servicios
Públicos
HA12
130481DC012 "Curso de
Diseño, Corte y Confección
de Prendas Básicas
(Certificado)"
$0.00 $95,436.00 $95,436.00 Acción 1 0 0 1 1 100.00%
700 200Desarrollo
Social220
Vivienda y Servicios
a la Comunidad222 Urbanización 300
Pachuca
Incluyente301
Desarrollo Social
ComunitarioE
Prestación de
Servicios
Públicos
HA13
130481DC013 "Curso de
Panes y Pasteles
(Certificado)"
$0.00 $68,089.00 $68,089.00 Acción 1 0 0 1 1 100.00%
700 200Desarrollo
Social220
Vivienda y Servicios
a la Comunidad222 Urbanización 300
Pachuca
Incluyente301
Desarrollo Social
ComunitarioE
Prestación de
Servicios
Públicos
HA14
130481DC014 "Taller de
Promoción de la Igualdad de
Género (CDC Macroplaza)"
$0.00 $10,460.00 $10,460.00 Acción 1 0 0 1 1 100.00%
700 200Desarrollo
Social220
Vivienda y Servicios
a la Comunidad222 Urbanización 300
Pachuca
Incluyente301
Desarrollo Social
ComunitarioE
Prestación de
Servicios
Públicos
HA15
130481DC015 "Taller de
Derechos Ciudadanos y No
Discriminación (CDC
Macroplaza)"
$0.00 $9,900.00 $9,900.00 Acción 1 0 0 1 1 100.00%
700 200Desarrollo
Social220
Vivienda y Servicios
a la Comunidad222 Urbanización 300
Pachuca
Incluyente301
Desarrollo Social
ComunitarioE
Prestación de
Servicios
Públicos
HA17
130481DC017 "Curso de
Cortes Básicos y Peinados
(Certificado)"
$0.00 $64,430.00 $64,430.00 Acción 1 0 0 1 1 100.00%
700 200Desarrollo
Social220
Vivienda y Servicios
a la Comunidad222 Urbanización 300
Pachuca
Incluyente301
Desarrollo Social
ComunitarioE
Prestación de
Servicios
Públicos
HA18130481DC018 "Taller -
Guitarra (CDC Anahuac)"$0.00 $18,200.00 $18,200.00 Acción 1 0 0 1 1 100.00%
700 200Desarrollo
Social220
Vivienda y Servicios
a la Comunidad222 Urbanización 300
Pachuca
Incluyente301
Desarrollo Social
ComunitarioE
Prestación de
Servicios
Públicos
HA19130481DC019 "Taller -Zumba
(CDC Anahuac)"$0.00 $13,250.00 $13,250.00 Acción 1 0 0 1 1 100.00%
700 200Desarrollo
Social220
Vivienda y Servicios
a la Comunidad222 Urbanización 300
Pachuca
Incluyente301
Desarrollo Social
ComunitarioE
Prestación de
Servicios
Públicos
HA20130481DC020 "Taller -
Futbol (CDC La Raza)"$0.00 $22,740.00 $22,740.00 Acción 1 0 0 1 1 100.00%
700 200Desarrollo
Social220
Vivienda y Servicios
a la Comunidad222 Urbanización 300
Pachuca
Incluyente301
Desarrollo Social
ComunitarioE
Prestación de
Servicios
Públicos
HA21130481DC021 "Taller de
Guitarra (CDC La Raza)"$0.00 $18,200.00 $18,200.00 Acción 1 0 0 1 1 100.00%
700 200Desarrollo
Social220
Vivienda y Servicios
a la Comunidad222 Urbanización 300
Pachuca
Incluyente301
Desarrollo Social
ComunitarioE
Prestación de
Servicios
Públicos
HA22130481DC022 "Taller -
Futbol (Macroplaza)"$0.00 $22,740.00 $22,740.00 Acción 1 0 0 1 1 100.00%
700 200Desarrollo
Social220
Vivienda y Servicios
a la Comunidad222 Urbanización 300
Pachuca
Incluyente301
Desarrollo Social
ComunitarioE
Prestación de
Servicios
Públicos
HA23130481DC023 "Taller de
Guitarra (Macroplaza)"$0.00 $18,200.00 $18,200.00 Acción 1 0 0 1 1 100.00%
700 200Desarrollo
Social220
Vivienda y Servicios
a la Comunidad222 Urbanización 300
Pachuca
Incluyente301
Desarrollo Social
ComunitarioE
Prestación de
Servicios
Públicos
HA24130481DC024 "Taller Zumba
(CDC La Raza)"$0.00 $13,250.00 $13,250.00 Acción 1 0 0 1 1 100.00%
700 200Desarrollo
Social220
Vivienda y Servicios
a la Comunidad222 Urbanización 300
Pachuca
Incluyente301
Desarrollo Social
ComunitarioE
Prestación de
Servicios
Públicos
HA25
130481DC025 "Taller de
Prevención de la Violencia
(CDC Macroplaza)"
$0.00 $9,900.00 $9,900.00 Acción 1 0 0 1 1 100.00%
700 200Desarrollo
Social220
Vivienda y Servicios
a la Comunidad222 Urbanización 300
Pachuca
Incluyente301
Desarrollo Social
ComunitarioE
Prestación de
Servicios
Públicos
HA26130481DC026 "Basquetbol
(CDC Macroplaza)"$0.00 $20,100.00 $20,100.00 Acción 1 0 0 1 1 100.00%
700 200Desarrollo
Social220
Vivienda y Servicios
a la Comunidad222 Urbanización 301
Pachuca
Incluyente302
Desarrollo Social
ComunitarioK
Proyectos de
InversiónHB00
HABITAT FEDERAL 2016
POR ASIGNAR$0.00 $0.60 $0.00 Obras 1 0 0 1 1 100.00%
700 200Desarrollo
Social220
Vivienda y Servicios
a la Comunidad222 Urbanización 301
Pachuca
Incluyente302
Desarrollo Social
ComunitarioK
Proyectos de
InversiónHB01
1300481ME001
"Pavimentación de Concreto
Hidráulico y Alumbrado
Autosustentable, Calle Juan
Diego (Tramo San Isidro-
Calle Dos) Calle San Pedro
(Tramo Jaguey-Juan Diego)
$0.00 $2,859,984.00 $2,859,984.00 Obras 1 0 0 1 1 100.00%
700 200Desarrollo
Social220
Vivienda y Servicios
a la Comunidad222 Urbanización 301
Pachuca
Incluyente302
Desarrollo Social
ComunitarioK
Proyectos de
InversiónHB02
130481ME002 "Construcción
de Centro de Desarrollo
Comunitario El Lobo"
$0.00 $2,786,279.00 $2,785,957.44 Obras 1 0 0 1 1 100.00%
700 200Desarrollo
Social220
Vivienda y Servicios
a la Comunidad222 Urbanización 301
Pachuca
Incluyente302
Desarrollo Social
ComunitarioK
Proyectos de
InversiónHB03
130481ME003
"Equipamiento Centro de
Desarrollo Comunitario El
Lobo"
$0.00 $600,000.00 $599,999.65 Obras 1 0 0 1 1 100.00%
Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano, Vivienda y
Movilidad
Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano, Vivienda y
Movilidad
Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano, Vivienda y
Movilidad
Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano, Vivienda y
Movilidad
Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano, Vivienda y
Movilidad
Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano, Vivienda y
Movilidad
Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano, Vivienda y
Movilidad
Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano, Vivienda y
Movilidad
Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano, Vivienda y
Movilidad
Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano, Vivienda y
Movilidad
Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano, Vivienda y
Movilidad
Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano, Vivienda y
Movilidad
Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano, Vivienda y
Movilidad
Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano, Vivienda y
Movilidad
Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano, Vivienda y
Movilidad
Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano, Vivienda y
Movilidad
Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano, Vivienda y
Movilidad
Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano, Vivienda y
Movilidad
Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano, Vivienda y
Movilidad
Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano, Vivienda y
Movilidad
Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano, Vivienda y
Movilidad
Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano, Vivienda y
Movilidad
Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano, Vivienda y
Movilidad
Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano, Vivienda y
Movilidad
Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano, Vivienda y
Movilidad
Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano, Vivienda y
Movilidad
POA-2016 Página 15 de 41
Aprobadas
anualesAmpliaciones Reducciones Modificadas Realizadas
Porcentaje de
cumplimiento
Metas
MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
4to TRIMESTRE EJERCICIO FISCAL 2016
NUE Descripción de la NUEGrupo
FuncionalDescripción del proyecto Presupuesto Original
Presupuesto
ModificadoSubFuncion
Descripción
SFEje
Descripción
EjePresupuesto Ejercido
Unidad de
medida
Descripción
ProgramaProyectoSubeje
Descripción
SubejePrograma
Descripción
GFFunción
Descripción
Función
700 200Desarrollo
Social220
Vivienda y Servicios
a la Comunidad222 Urbanización 301
Pachuca
Incluyente302
Desarrollo Social
ComunitarioK
Proyectos de
InversiónHB04
130481ME004
"Equipamiento Centro de
Desarrollo Comunitario
Macro Plaza Parque de
Poblamiento"
$0.00 $200,000.00 $200,000.00 Obras 1 0 0 1 1 100.00%
700 200Desarrollo
Social220
Vivienda y Servicios
a la Comunidad222 Urbanización 301
Pachuca
Incluyente302
Desarrollo Social
ComunitarioK
Proyectos de
InversiónHB05
130481ME005
"Equipamiento de Tanque
Estacionario en CDC
Anahuac"
$0.00 $13,721.00 $13,721.00 Obras 1 0 0 1 1 100.00%
700 200Desarrollo
Social220
Vivienda y Servicios
a la Comunidad221 Urbanización 200
Pachuca
Moderno y
Sustentable
202
Desarrollo
Urbano
Municipal
KProyectos de
InversiónA009
130480002 "Rectificación y
Encauzamiento del Dren
Pluvial Norponiente (Primera
Etapa
$0.00 $2,328,574.75 $2,099,778.58 Construcción 1 0 0 1 1 100.00%
700 200Desarrollo
Social220
Vivienda y Servicios
a la Comunidad221 Urbanización 200
Pachuca
Moderno y
Sustentable
202
Desarrollo
Urbano
Municipal
KProyectos de
InversiónAU00
PROAGUA APARTADO
URBANO POR ASIGNAR$0.00 $558.07 $0.00 Construcción 1 0 0 1 1 100.00%
700 200Desarrollo
Social220
Vivienda y Servicios
a la Comunidad221 Urbanización 200
Pachuca
Moderno y
Sustentable
202
Desarrollo
Urbano
Municipal
KProyectos de
InversiónAU01
13048001 "Rectificación y
Encauzamiento del Arroyo
Sosa (Tercera Etapa)"
$0.00 $10,179,348.92 $7,611,285.29 Construcción 1 0 0 1 1 100.00%
700 200Desarrollo
Social220
Vivienda y Servicios
a la Comunidad221 Urbanización 200
Pachuca
Moderno y
Sustentable
202
Desarrollo
Urbano
Municipal
KProyectos de
InversiónAU02
13048002 "Rectificación y
Encauzamiento del Dren
Pluvial Norponiente (Primera
Etapa)"
$0.00 $3,215,201.47 $1,853,367.55 Construcción 1 0 0 1 1 100.00%
700 200Desarrollo
Social220
Vivienda y Servicios
a la Comunidad221 Urbanización 200
Pachuca
Moderno y
Sustentable
202
Desarrollo
Urbano
Municipal
KProyectos de
InversiónCA01
CONV-SFYA-47-A-2016-16-1
"Construcción de Parque
Recreativo San Cayetano"
$0.00 $6,717,102.81 $6,690,888.02 Construcción 1 0 0 1 1 100.00%
700 200Desarrollo
Social220
Vivienda y Servicios
a la Comunidad221 Urbanización 200
Pachuca
Moderno y
Sustentable
202
Desarrollo
Urbano
Municipal
KProyectos de
InversiónEP00
RESCATE DE ESPACIOS
PÚBLICOS FEDERAL 2016
POR ASIGNAR
$0.00 $59.28 $0.00 Construcción 1 0 0 1 1 100.00%
700 200Desarrollo
Social220
Vivienda y Servicios
a la Comunidad221 Urbanización 200
Pachuca
Moderno y
Sustentable
202
Desarrollo
Urbano
Municipal
KProyectos de
InversiónEP01
13048-001, "Parque Villas de
Pachuca"$0.00 $2,000,000.00 $1,999,999.99 Construcción 1 0 0 1 1 100.00%
700 200Desarrollo
Social220
Vivienda y Servicios
a la Comunidad221 Urbanización 200
Pachuca
Moderno y
Sustentable
202
Desarrollo
Urbano
Municipal
KProyectos de
InversiónEP02
13048-002, "Parque Barrio
San Clemente"$0.00 $1,000,000.00 $999,999.99 Construcción 1 0 0 1 1 100.00%
700 200Desarrollo
Social220
Vivienda y Servicios
a la Comunidad221 Urbanización 200
Pachuca
Moderno y
Sustentable
202
Desarrollo
Urbano
Municipal
KProyectos de
InversiónEP03
13048-003, "Parque Col. Del
Castillo"$0.00 $1,000,000.00 $999,999.99 Construcción 1 0 0 1 1 100.00%
700 200Desarrollo
Social220
Vivienda y Servicios
a la Comunidad221 Urbanización 200
Pachuca
Moderno y
Sustentable
202
Desarrollo
Urbano
Municipal
KProyectos de
InversiónEP04
13048-004, "Parque Col.
Cuauhtemoc"$0.00 $2,400,000.00 $2,398,909.13 Construcción 1 0 0 1 1 100.00%
700 200Desarrollo
Social220
Vivienda y Servicios
a la Comunidad221 Urbanización 200
Pachuca
Moderno y
Sustentable
202
Desarrollo
Urbano
Municipal
KProyectos de
InversiónEP05
13048-005, "Parque La
Palma"$0.00 $1,300,000.00 $1,300,000.00 Construcción 1 0 0 1 1 100.00%
700 200Desarrollo
Social220
Vivienda y Servicios
a la Comunidad221 Urbanización 200
Pachuca
Moderno y
Sustentable
202
Desarrollo
Urbano
Municipal
KProyectos de
InversiónEP06
13048-006, "Parque 16 de
Enero"$0.00 $2,000,000.00 $2,000,000.00 Construcción 1 0 0 1 1 100.00%
700 200Desarrollo
Social220
Vivienda y Servicios
a la Comunidad221 Urbanización 200
Pachuca
Moderno y
Sustentable
202
Desarrollo
Urbano
Municipal
KProyectos de
InversiónFA01
2016/FAISM048001
"Construcción de Drenaje
Sanitario en Avenida Porfirio
Díaz, Calle Ledesma, Santa
Cruz y Vista Hermosa"
$0.00 $1,011,266.77 $1,011,266.77 Construcción 1 0 0 1 1 100.00%
700 200Desarrollo
Social220
Vivienda y Servicios
a la Comunidad221 Urbanización 200
Pachuca
Moderno y
Sustentable
202
Desarrollo
Urbano
Municipal
KProyectos de
InversiónFA02
2016/FAISM048002
"Construcción de Drenaje
Sanitario en Avenida Benito
Juárez"
$0.00 $518,268.79 $518,268.79 Construcción 1 0 0 1 1 100.00%
700 200Desarrollo
Social220
Vivienda y Servicios
a la Comunidad221 Urbanización 200
Pachuca
Moderno y
Sustentable
202
Desarrollo
Urbano
Municipal
KProyectos de
InversiónFA03
2016/FAISM048003
"Construcción de Drenaje
Sanitario en Calle Minerales,
San Antonio, Juan Pablo II,
Pedro Escobedo"
$0.00 $571,693.95 $571,693.95 Construcción 1 0 0 1 1 100.00%
700 200Desarrollo
Social220
Vivienda y Servicios
a la Comunidad221 Urbanización 200
Pachuca
Moderno y
Sustentable
202
Desarrollo
Urbano
Municipal
KProyectos de
InversiónFA04
2016/FAISM048004
"Construcción de Drenaje
Sanitario en Calle Caoba,
Nogal, Pino y Cedro"
$0.00 $548,027.42 $548,027.42 Construcción 1 0 0 1 1 100.00%
700 200Desarrollo
Social220
Vivienda y Servicios
a la Comunidad221 Urbanización 200
Pachuca
Moderno y
Sustentable
202
Desarrollo
Urbano
Municipal
KProyectos de
InversiónFA05
2016/FAISM048005
"Construcción de Drenaje
Sanitario en Calle Reforma
(Sur), Chacon, Sin Nombre 1,
Sin Nombre 2"
$0.00 $526,094.20 $526,094.20 Construcción 1 0 0 1 1 100.00%
700 200Desarrollo
Social220
Vivienda y Servicios
a la Comunidad221 Urbanización 200
Pachuca
Moderno y
Sustentable
202
Desarrollo
Urbano
Municipal
KProyectos de
InversiónFA06
2016/FAISM048006
"Construcción de Drenaje
Sanitario en Calle Vicente
Guerrero, Francisco Villa,
Porfirio Díaz, Guadalupe
Victoria"
$0.00 $735,101.69 $735,101.69 Construcción 1 0 0 1 1 100.00%
700 200Desarrollo
Social220
Vivienda y Servicios
a la Comunidad221 Urbanización 200
Pachuca
Moderno y
Sustentable
202
Desarrollo
Urbano
Municipal
KProyectos de
InversiónFA07
2016/FAISM048007
"Construcción de Drenaje
Sanitario en Avenida
Emiliano Zapata"
$0.00 $987,448.55 $987,448.55 Construcción 1 0 0 1 1 100.00%
700 200Desarrollo
Social220
Vivienda y Servicios
a la Comunidad221 Urbanización 200
Pachuca
Moderno y
Sustentable
202
Desarrollo
Urbano
Municipal
KProyectos de
InversiónFA08
2016/FAISM048008
"Construcción de Drenaje
Sanitario en Avenida
Francisco Villa"
$0.00 $491,445.11 $491,445.11 Construcción 1 0 0 1 1 100.00%
700 200Desarrollo
Social220
Vivienda y Servicios
a la Comunidad221 Urbanización 200
Pachuca
Moderno y
Sustentable
202
Desarrollo
Urbano
Municipal
KProyectos de
InversiónFA09
2016/FAISM048009
"Construcción de Drenaje
Sanitario en Calle Mina, San
Bartolo, Tulancingo (Sur),
Cerrada Porfirio Díaz"
$0.00 $670,509.53 $670,509.53 Construcción 1 0 0 1 1 100.00%
Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano, Vivienda y
Movilidad
Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano, Vivienda y
Movilidad
Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano, Vivienda y
Movilidad
Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano, Vivienda y
Movilidad
Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano, Vivienda y
Movilidad
Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano, Vivienda y
Movilidad
Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano, Vivienda y
Movilidad
Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano, Vivienda y
Movilidad
Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano, Vivienda y
Movilidad
Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano, Vivienda y
Movilidad
Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano, Vivienda y
Movilidad
Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano, Vivienda y
Movilidad
Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano, Vivienda y
Movilidad
Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano, Vivienda y
Movilidad
Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano, Vivienda y
Movilidad
Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano, Vivienda y
Movilidad
Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano, Vivienda y
Movilidad
Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano, Vivienda y
Movilidad
Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano, Vivienda y
Movilidad
Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano, Vivienda y
Movilidad
Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano, Vivienda y
Movilidad
Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano, Vivienda y
Movilidad
Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano, Vivienda y
Movilidad
POA-2016 Página 16 de 41
Aprobadas
anualesAmpliaciones Reducciones Modificadas Realizadas
Porcentaje de
cumplimiento
Metas
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PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
4to TRIMESTRE EJERCICIO FISCAL 2016
NUE Descripción de la NUEGrupo
FuncionalDescripción del proyecto Presupuesto Original
Presupuesto
ModificadoSubFuncion
Descripción
SFEje
Descripción
EjePresupuesto Ejercido
Unidad de
medida
Descripción
ProgramaProyectoSubeje
Descripción
SubejePrograma
Descripción
GFFunción
Descripción
Función
700 200Desarrollo
Social220
Vivienda y Servicios
a la Comunidad221 Urbanización 200
Pachuca
Moderno y
Sustentable
202
Desarrollo
Urbano
Municipal
KProyectos de
InversiónFA10
2016/FAISM048010
"Construcción de Drenaje
Sanitario en Calle Pirules,
Fresnos, Alamos, Ocote y
Roble en los Abetos"
$0.00 $1,217,694.73 $1,217,694.73 Construcción 1 0 0 1 1 100.00%
700 200Desarrollo
Social220
Vivienda y Servicios
a la Comunidad221 Urbanización 200
Pachuca
Moderno y
Sustentable
202
Desarrollo
Urbano
Municipal
KProyectos de
InversiónFA11
2016/FAISM048011
"Construcción de Drenaje
Sanitario en Calle Valle de
Aran en Ampliación El
Palmar"
$0.00 $150,311.08 $150,311.08 Construcción 1 0 0 1 1 100.00%
700 200Desarrollo
Social220
Vivienda y Servicios
a la Comunidad221 Urbanización 200
Pachuca
Moderno y
Sustentable
202
Desarrollo
Urbano
Municipal
KProyectos de
InversiónFA12
2016/FAISM048012
"Construcción de Drenaje
Sanitario en Calle Allende,
Verano, Primavera, Otoño,
Privada Emiliano Zapata y
1ra. Cerrada Emiliano
Zapata"
$0.00 $713,781.99 $713,781.99 Construcción 1 0 0 1 1 100.00%
700 200Desarrollo
Social220
Vivienda y Servicios
a la Comunidad221 Urbanización 200
Pachuca
Moderno y
Sustentable
202
Desarrollo
Urbano
Municipal
KProyectos de
InversiónFA13
2016/FAISM048013
"Construcción de Drenaje
Sanitario en Calle Cerrada
Palmas, Revolcadero,
Prolongación Insurgentes"
$0.00 $397,253.87 $397,253.87 Construcción 1 0 0 1 1 100.00%
700 200Desarrollo
Social220
Vivienda y Servicios
a la Comunidad221 Urbanización 200
Pachuca
Moderno y
Sustentable
202
Desarrollo
Urbano
Municipal
KProyectos de
InversiónFA14
2016/FAISM048014
"Construcción de Drenaje
Sanitario en Calle Gorrion,
San Miguel, Primavera"
$0.00 $620,424.20 $620,424.20 Construcción 1 0 0 1 1 100.00%
700 200Desarrollo
Social220
Vivienda y Servicios
a la Comunidad221 Urbanización 200
Pachuca
Moderno y
Sustentable
202
Desarrollo
Urbano
Municipal
KProyectos de
InversiónFA15
2016/FAISM048015
"Construcción de Drenaje
Sanitario en Avenida López
Mateos"
$0.00 $421,876.33 $421,876.32 Construcción 1 0 0 1 1 100.00%
700 200Desarrollo
Social220
Vivienda y Servicios
a la Comunidad221 Urbanización 200
Pachuca
Moderno y
Sustentable
202
Desarrollo
Urbano
Municipal
KProyectos de
InversiónFA16
2016/FAISM048016
"Construcción de Drenaje
Sanitario en 1er. y 2da.
Cerrada Porfirio Díaz,
Invierno, Tulancingo (Norte)"
$0.00 $590,033.41 $590,033.41 Construcción 1 0 0 1 1 100.00%
700 200Desarrollo
Social220
Vivienda y Servicios
a la Comunidad221 Urbanización 200
Pachuca
Moderno y
Sustentable
202
Desarrollo
Urbano
Municipal
KProyectos de
InversiónFA17
2016/FAISM048017
"Construcción de Drenaje
Sanitario en Avenida de las
Torres"
$0.00 $1,052,609.95 $1,052,609.95 Construcción 1 0 0 1 1 100.00%
700 200Desarrollo
Social220
Vivienda y Servicios
a la Comunidad221 Urbanización 200
Pachuca
Moderno y
Sustentable
202
Desarrollo
Urbano
Municipal
KProyectos de
InversiónFA18
2016/FAISM048018
"Construcción de Drenaje
Sanitario en Calle San Rafael
Ampliación El Palmar"
$0.00 $325,584.88 $325,584.88 Construcción 1 0 0 1 1 100.00%
700 200Desarrollo
Social220
Vivienda y Servicios
a la Comunidad221 Urbanización 200
Pachuca
Moderno y
Sustentable
202
Desarrollo
Urbano
Municipal
KProyectos de
InversiónFA19
2016/FAISM048019
"Construcción de Drenaje
Sanitario en Calle Pascual
Orozco e Ignacio Allende
(Sur)"
$0.00 $351,210.02 $351,210.02 Construcción 1 0 0 1 1 100.00%
700 200Desarrollo
Social220
Vivienda y Servicios
a la Comunidad221 Urbanización 200
Pachuca
Moderno y
Sustentable
202
Desarrollo
Urbano
Municipal
KProyectos de
InversiónFA20
2016/FAISM048020
"Construcción de Drenaje
Sanitario en Avenida Coya"
$0.00 $2,864,534.44 $2,864,534.44 Construcción 1 0 0 1 1 100.00%
700 200Desarrollo
Social220
Vivienda y Servicios
a la Comunidad221 Urbanización 200
Pachuca
Moderno y
Sustentable
202
Desarrollo
Urbano
Municipal
KProyectos de
InversiónFA21
2016/FAISM048021
"Construcción de
Guarniciones y Banquetas,
Calle San Juan Apostol en
Sección el Cerezo"
$0.00 $228,780.36 $228,780.36 Construcción 1 0 0 1 1 100.00%
700 200Desarrollo
Social220
Vivienda y Servicios
a la Comunidad221 Urbanización 200
Pachuca
Moderno y
Sustentable
202
Desarrollo
Urbano
Municipal
KProyectos de
InversiónFA22
2016/FAISM048022
"Construcción de
Guarniciones y Banquetas,
Calle San Francisco, Sección
el Cerezo"
$0.00 $320,048.86 $320,048.86 Construcción 1 0 0 1 1 100.00%
700 200Desarrollo
Social220
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a la Comunidad221 Urbanización 200
Pachuca
Moderno y
Sustentable
202
Desarrollo
Urbano
Municipal
KProyectos de
InversiónFA23
2016/FAISM048023
"Construcción de
Guarniciones y Banquetas,
Calle Santa Cruz, Col.
Nopancalco"
$0.00 $535,568.35 $535,568.35 Construcción 1 0 0 1 1 100.00%
700 200Desarrollo
Social220
Vivienda y Servicios
a la Comunidad221 Urbanización 200
Pachuca
Moderno y
Sustentable
202
Desarrollo
Urbano
Municipal
KProyectos de
InversiónFA24
2016/FAISM048024
"Construcción de
Guarniciones y Banquetas,
Calle Emiliano Zapata,
Sección El Cerezo"
$0.00 $539,807.31 $539,807.31 Construcción 1 0 0 1 1 100.00%
700 200Desarrollo
Social220
Vivienda y Servicios
a la Comunidad221 Urbanización 200
Pachuca
Moderno y
Sustentable
202
Desarrollo
Urbano
Municipal
KProyectos de
InversiónFA25
2016/FAISM048025
"Construcción de
Guarniciones y Banquetas,
Calle San Marcos, Sección el
Cerezo"
$0.00 $459,225.86 $459,225.86 Construcción 1 0 0 1 1 100.00%
700 200Desarrollo
Social220
Vivienda y Servicios
a la Comunidad221 Urbanización 200
Pachuca
Moderno y
Sustentable
202
Desarrollo
Urbano
Municipal
KProyectos de
InversiónFA26
2016/FAISM048026
"Construcción de
Guarniciones y Banquetas,
Calle Sor Juana Inés de la
Cruz, Col. Monte Carmelo"
$0.00 $267,721.43 $267,721.43 Construcción 1 0 0 1 1 100.00%
700 200Desarrollo
Social220
Vivienda y Servicios
a la Comunidad221 Urbanización 200
Pachuca
Moderno y
Sustentable
202
Desarrollo
Urbano
Municipal
KProyectos de
InversiónFA27
2016/FAISM048027
"Construcción de
Guarniciones y Banquetas,
Calle Río Sinaloa, Ampliación
El Palmar"
$0.00 $216,860.12 $216,860.12 Construcción 1 0 0 1 1 100.00%
Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano, Vivienda y
Movilidad
Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano, Vivienda y
Movilidad
Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano, Vivienda y
Movilidad
Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano, Vivienda y
Movilidad
Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano, Vivienda y
Movilidad
Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano, Vivienda y
Movilidad
Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano, Vivienda y
Movilidad
Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano, Vivienda y
Movilidad
Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano, Vivienda y
Movilidad
Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano, Vivienda y
Movilidad
Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano, Vivienda y
Movilidad
Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano, Vivienda y
Movilidad
Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano, Vivienda y
Movilidad
Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano, Vivienda y
Movilidad
Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano, Vivienda y
Movilidad
Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano, Vivienda y
Movilidad
Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano, Vivienda y
Movilidad
Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano, Vivienda y
Movilidad
POA-2016 Página 17 de 41
Aprobadas
anualesAmpliaciones Reducciones Modificadas Realizadas
Porcentaje de
cumplimiento
Metas
MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
4to TRIMESTRE EJERCICIO FISCAL 2016
NUE Descripción de la NUEGrupo
FuncionalDescripción del proyecto Presupuesto Original
Presupuesto
ModificadoSubFuncion
Descripción
SFEje
Descripción
EjePresupuesto Ejercido
Unidad de
medida
Descripción
ProgramaProyectoSubeje
Descripción
SubejePrograma
Descripción
GFFunción
Descripción
Función
700 200Desarrollo
Social220
Vivienda y Servicios
a la Comunidad221 Urbanización 200
Pachuca
Moderno y
Sustentable
202
Desarrollo
Urbano
Municipal
KProyectos de
InversiónFA28
2016/FAISM048028
"Construcción de Red de
Agua Potable, Sta. Gertrudis
Zona Baja, Calle Azucena,
Naranja, Cempasuchil, Piña,
Higo, Mango, Fresa, Olivo
Limón, Chabacano"
$0.00 $945,751.75 $945,751.75 Construcción 1 0 0 1 1 100.00%
700 200Desarrollo
Social220
Vivienda y Servicios
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Moderno y
Sustentable
202
Desarrollo
Urbano
Municipal
KProyectos de
InversiónFA29
2016/FAISM048029
"Construcción de Red de
Agua Potable, Calle
Esmeralda, Rubi, Plata,
Cristal en Diamante"
$0.00 $736,363.95 $736,363.65 Construcción 1 0 0 1 1 100.00%
700 200Desarrollo
Social220
Vivienda y Servicios
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Moderno y
Sustentable
202
Desarrollo
Urbano
Municipal
KProyectos de
InversiónFA30
2016/FAISM048030
"Construcción de Sanitarios
en Escuela Primaria
Libertadores de América,
Clave 13DPR0687Q de la
Raza"
$0.00 $814,955.17 $814,955.17 Construcción 1 0 0 1 1 100.00%
700 200Desarrollo
Social220
Vivienda y Servicios
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Moderno y
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202
Desarrollo
Urbano
Municipal
KProyectos de
InversiónFA31
2016/FAISM048031
"Construcción de Techado
en Cancha en Escuela
Primaria José Vasconcelos
Clave C.C.T. 13DPR2908Y,
Col. Crisol, Calle Rubí No.
100"
$0.00 $1,652,762.85 $1,611,173.10 Construcción 1 0 0 1 1 100.00%
700 200Desarrollo
Social220
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a la Comunidad221 Urbanización 200
Pachuca
Moderno y
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202
Desarrollo
Urbano
Municipal
KProyectos de
InversiónFA32
2016/FAISM048032
"Construcción de Red
Eléctrica, Varias Calles, Amp.
Monte Carmelo"
$0.00 $144,588.32 $144,588.32 Construcción 1 0 0 1 1 100.00%
700 200Desarrollo
Social220
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Moderno y
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202
Desarrollo
Urbano
Municipal
KProyectos de
InversiónFA33
2016/FAISM048033
"Construcción de Red
Eléctrica, Varias Calles, Amp.
Santiago Tlapacoya Centro"
$0.00 $595,889.32 $595,889.32 Construcción 1 0 0 1 1 100.00%
700 200Desarrollo
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Moderno y
Sustentable
202
Desarrollo
Urbano
Municipal
KProyectos de
InversiónFA34
2016/FAISM048034
"Construcción de Red
Eléctrica, Varias Calles, Amp.
Col. Sierra Bonita"
$0.00 $393,800.31 $393,800.31 Construcción 1 0 0 1 1 100.00%
700 200Desarrollo
Social220
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Pachuca
Moderno y
Sustentable
202
Desarrollo
Urbano
Municipal
KProyectos de
InversiónFA35
2016/FAISM048035
"Construcción de Red
Eléctrica, Varias Calles, Amp.
Col. Cerro Guadalupe"
$0.00 $824,687.31 $824,687.31 Construcción 1 0 0 1 1 100.00%
700 200Desarrollo
Social220
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Moderno y
Sustentable
202
Desarrollo
Urbano
Municipal
KProyectos de
InversiónFA36
2016/FAISM048036
"Construcción de Red
Eléctrica, Varias Calles, Amp.
La Loma Sección Las Torres"
$0.00 $372,764.32 $372,764.32 Construcción 1 0 0 1 1 100.00%
700 200Desarrollo
Social220
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Pachuca
Moderno y
Sustentable
202
Desarrollo
Urbano
Municipal
KProyectos de
InversiónFA37
2016/FAISM048037
"Construcción de Red
Eléctrica, Varias Calles, Amp.
Santiago Tlapacoya 2da.
Etapa"
$0.00 $692,058.32 $692,058.32 Construcción 1 0 0 1 1 100.00%
700 200Desarrollo
Social220
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Pachuca
Moderno y
Sustentable
202
Desarrollo
Urbano
Municipal
KProyectos de
InversiónFA38
2016/FAISM048038
"Construcción de Red
Eléctrica, Varias Calles, Amp.
El Palmar"
$0.00 $345,350.32 $345,350.32 Construcción 1 0 0 1 1 100.00%
700 200Desarrollo
Social220
Vivienda y Servicios
a la Comunidad221 Urbanización 200
Pachuca
Moderno y
Sustentable
202
Desarrollo
Urbano
Municipal
KProyectos de
InversiónFA39
2016/FAISM048039
"Construcción de Red
Eléctrica, Génesis, Calle
Exodo, Amp. Santiago
Tlapacoya"
$0.00 $239,195.32 $239,195.32 Construcción 1 0 0 1 1 100.00%
700 200Desarrollo
Social220
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a la Comunidad221 Urbanización 200
Pachuca
Moderno y
Sustentable
202
Desarrollo
Urbano
Municipal
KProyectos de
InversiónO002
PNM-16-002 "Aportación
para la Obra de Red de
Energía Eléctrica, Calles:
Cda. Bolaños y Aviles, Ampl.
El Tezontle"
$0.00 $11,068.15 $11,068.15 Obras 1 0 0 1 1 100.00%
700 200Desarrollo
Social220
Vivienda y Servicios
a la Comunidad221 Urbanización 200
Pachuca
Moderno y
Sustentable
202
Desarrollo
Urbano
Municipal
KProyectos de
InversiónO003
PNM-16-003 "Suministro de
Reflectores Tipo Led, Varias
Calles, Varias Colonias"
$0.00 $487,490.00 $487,490.00 Reflectores 0 205 0 205 205 100.00%
700 200Desarrollo
Social220
Vivienda y Servicios
a la Comunidad221 Urbanización 200
Pachuca
Moderno y
Sustentable
202
Desarrollo
Urbano
Municipal
KProyectos de
InversiónO004
PNM-16-004 "Renta de
Retroexcavadora 2016,
Varias Calles, Varias
Colonias"
$318,675.20 $318,675.20 Renta 0 1 0 1 1 100.00%
700 200Desarrollo
Social220
Vivienda y Servicios
a la Comunidad221 Urbanización 200
Pachuca
Moderno y
Sustentable
202
Desarrollo
Urbano
Municipal
KProyectos de
InversiónO005
PNM-16-005 "TRABAJOS
PREVENTIVOS DE BACHEO
CON MEZCLA EN FRIO,
VARIAS CALLES, VARIAS
COLONIAS"
$211,410.00 $211,410.00 Trabajos 0 1 0 1 1 100.00%
700 200Desarrollo
Social220
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Pachuca
Moderno y
Sustentable
202
Desarrollo
Urbano
Municipal
KProyectos de
InversiónO007
PNM-16-007 " Adquisición
de pintura antiderrapante
deportiva y herramienta
menor, varias calles, varias
colonias"
$0.00 $529,725.60 $529,725.60 Adquisición 0 1 0 1 1 100.00%
700 200Desarrollo
Social220
Vivienda y Servicios
a la Comunidad221 Urbanización 200
Pachuca
Moderno y
Sustentable
202
Desarrollo
Urbano
Municipal
KProyectos de
InversiónO008
PNM-16-008 "Alcantarillado
y pavimentación 2016, varias
calles, varias colonias"
$0.00 $118,494.00 $118,494.00 Pavimentación 0 1 0 1 1 100.00%
700 200Desarrollo
Social220
Vivienda y Servicios
a la Comunidad221 Urbanización 200
Pachuca
Moderno y
Sustentable
202
Desarrollo
Urbano
Municipal
KProyectos de
InversiónO009
PNM-16-009 "Rehabilitación
de la Infraestructura 2016,
Varias Calles, Varias
Colonias"
$0.00 $462,708.92 $462,708.92 Rehabilitación 0 1 0 1 1 100.00%
Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano, Vivienda y
Movilidad
Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano, Vivienda y
Movilidad
Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano, Vivienda y
Movilidad
Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano, Vivienda y
Movilidad
Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano, Vivienda y
Movilidad
Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano, Vivienda y
Movilidad
Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano, Vivienda y
Movilidad
Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano, Vivienda y
Movilidad
Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano, Vivienda y
Movilidad
Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano, Vivienda y
Movilidad
Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano, Vivienda y
Movilidad
Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano, Vivienda y
Movilidad
Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano, Vivienda y
Movilidad
Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano, Vivienda y
Movilidad
Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano, Vivienda y
Movilidad
Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano, Vivienda y
Movilidad
Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano, Vivienda y
Movilidad
Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano, Vivienda y
Movilidad
Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano, Vivienda y
Movilidad
POA-2016 Página 18 de 41
Aprobadas
anualesAmpliaciones Reducciones Modificadas Realizadas
Porcentaje de
cumplimiento
Metas
MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
4to TRIMESTRE EJERCICIO FISCAL 2016
NUE Descripción de la NUEGrupo
FuncionalDescripción del proyecto Presupuesto Original
Presupuesto
ModificadoSubFuncion
Descripción
SFEje
Descripción
EjePresupuesto Ejercido
Unidad de
medida
Descripción
ProgramaProyectoSubeje
Descripción
SubejePrograma
Descripción
GFFunción
Descripción
Función
700 200Desarrollo
Social220
Vivienda y Servicios
a la Comunidad221 Urbanización 200
Pachuca
Moderno y
Sustentable
202
Desarrollo
Urbano
Municipal
KProyectos de
InversiónO010
PNM-16-010 "Obra civil 2016,
varias calles, varias colonias"$0.00 $400,664.00 $400,664.00 Obra Civil 0 1 0 1 1 100.00%
700 200Desarrollo
Social220
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a la Comunidad221 Urbanización 200
Pachuca
Moderno y
Sustentable
202
Desarrollo
Urbano
Municipal
KProyectos de
InversiónO012
PNPNM-16-012 "Renta de
camión de volteo, varias
calles,
varias colonias"
$0.00 $279,882.48 $279,882.48 Obra Civil 0 1 0 1 1 100.00%
700 200Desarrollo
Social220
Vivienda y Servicios
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Pachuca
Moderno y
Sustentable
202
Desarrollo
Urbano
Municipal
KProyectos de
InversiónO013
PNM-16-013 "Suministro e
Instalación de Equipo en
Oficinas SOPDUVM, Blvd.
Luis Donaldo Colosio
No.6217, Fracc. Colosio"
$0.00 $69,599.04 $69,599.04 Equipamiento 0 1 0 1 1 100.00%
700 200Desarrollo
Social220
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Pachuca
Moderno y
Sustentable
202
Desarrollo
Urbano
Municipal
KProyectos de
InversiónO014
PNM-16-014 "RENTA DE
MINICARGADOR
CATERPILLAR 2016, VARIAS
CALLES, VARIAS
COLONIAS"
$0.00 $150,800.00 $150,800.00 Equipamiento 0 1 0 1 1 100.00%
700 200Desarrollo
Social220
Vivienda y Servicios
a la Comunidad221 Urbanización 200
Pachuca
Moderno y
Sustentable
202
Desarrollo
Urbano
Municipal
KProyectos de
InversiónO016
PNM-16-016 "Construcción
de Pista de Patinaje, Col.
Plutarco Elías Calles (Pago
de Pasivos de la Obra PNM-
15010)"
$0.00 $230,340.41 $230,340.41 Construcción 0 1 0 1 1 100.00%
700 200Desarrollo
Social220
Vivienda y Servicios
a la Comunidad221 Urbanización 200
Pachuca
Moderno y
Sustentable
202
Desarrollo
Urbano
Municipal
KProyectos de
InversiónO017
PNM-16-017 "Red de
Atarjeas en Coladeras
Pluviales Transversales, Calle
Santa Ana, Tramo Río de las
Avenidas-Blvd. Valle de San
Javier, Col. Fracc. Valle de
San Javier (Pago de Pasivos
de la Obra PNM-15-035)"
$0.00 $305,929.55 $305,929.55 Obras 0 1 0 1 1 100.00%
700 200Desarrollo
Social220
Vivienda y Servicios
a la Comunidad221 Urbanización 200
Pachuca
Moderno y
Sustentable
202
Desarrollo
Urbano
Municipal
KProyectos de
InversiónO018
PNM-16-018 "2da.
Pavimentación de Concreto
Hidráulico Calle 7, Col. Real
de Medinas"
$0.00 $109,952.73 $109,952.73 Pavimentación 0 1 0 1 1 100.00%
700 200Desarrollo
Social220
Vivienda y Servicios
a la Comunidad221 Urbanización 200
Pachuca
Moderno y
Sustentable
202
Desarrollo
Urbano
Municipal
KProyectos de
InversiónO020
PNM-16-020 "Mejoramiento
de Fachadas de Edificios
Juan C. Doria"
$0.00 $330,872.00 $330,872.00 Mejoramientos 1 0 0 1 1 100.00%
700 200Desarrollo
Social220
Vivienda y Servicios
a la Comunidad221 Urbanización 200
Pachuca
Moderno y
Sustentable
202
Desarrollo
Urbano
Municipal
KProyectos de
InversiónO023
PNM-16-023 "Retiro de
Postes y Línea existente en
el Fraccionamiento La Cruz"
$0.00 $59,234.30 $59,234.30 Adecuación 0 1 0 1 1 100.00%
700 200Desarrollo
Social220
Vivienda y Servicios
a la Comunidad221 Urbanización 200
Pachuca
Moderno y
Sustentable
202
Desarrollo
Urbano
Municipal
KProyectos de
InversiónO024
PNM-16-024 "Suministro de
Malla, Varias Colonias, Col.
Varias Colonias"
$0.00 $72,947.76 $72,947.76 Adecuación 0 1 0 1 1 100.00%
700 200Desarrollo
Social220
Vivienda y Servicios
a la Comunidad221 Urbanización 200
Pachuca
Moderno y
Sustentable
202
Desarrollo
Urbano
Municipal
KProyectos de
InversiónO026
PNM-16-026 "Pavimentación
Asfáltica (Tercera Etapa),
Camino Interparcelario Valle
Del Sol, Col. Huixmi"
Juárez, Tramo: sobre Calle
Benito Juárez, Col. Cerro de
las Ánimas"
$0.00 $2,742,631.30 $2,742,631.30 Adecuación 0 1 0 1 1 100.00%
700 200Desarrollo
Social220
Vivienda y Servicios
a la Comunidad221 Urbanización 200
Pachuca
Moderno y
Sustentable
202
Desarrollo
Urbano
Municipal
KProyectos de
InversiónO027
PNM-16-027 "Adecuación,
Crucero de Blvd. Felipe
Ángeles
Camino Real de la Plata, Col.
Zona Plateada"
$0.00 $435,196.34 $435,196.34 Adecuación 0 1 0 1 1 100.00%
700 200Desarrollo
Social220
Vivienda y Servicios
a la Comunidad221 Urbanización 200
Pachuca
Moderno y
Sustentable
202
Desarrollo
Urbano
Municipal
KProyectos de
InversiónO028
PNM-16-028 "Rehabilitación,
Blvd. Luis Donaldo Colosio,
Tramo: Trébol la Paz-CBTIS
8, Col. La Paz, Bosques del
Peñar"
$0.00 $188,751.99 $188,751.99 Adecuación 0 1 0 1 1 100.00%
700 200Desarrollo
Social220
Vivienda y Servicios
a la Comunidad221 Urbanización 200
Pachuca
Moderno y
Sustentable
202
Desarrollo
Urbano
Municipal
KProyectos de
InversiónO029
PNM-16-029 "Suministro de
Materiales para Trabajos
Preventivos de Bacheo 1ra.
Etapa 2016, Varias Calles,
Col.
Varias Colonias"
$0.00 $1,587,146.80 $1,587,146.80 Adecuación 0 1 0 1 1 100.00%
700 200Desarrollo
Social220
Vivienda y Servicios
a la Comunidad221 Urbanización 200
Pachuca
Moderno y
Sustentable
202
Desarrollo
Urbano
Municipal
KProyectos de
InversiónO030
PNM-16-030 "Aportación
Municipal para el
Equipamiento Técnico y
Acondicionamiento de
Recintos del Bioparque
Convivencia Pachuca para
Animales de Vida Silvestre
Asegurados y Decomisados
Primera Etapa"
$0.00 $37,251.53 $37,251.53 Equipamiento 0 1 0 1 1 100.00%
700 200Desarrollo
Social220
Vivienda y Servicios
a la Comunidad221 Urbanización 200
Pachuca
Moderno y
Sustentable
202
Desarrollo
Urbano
Municipal
KProyectos de
InversiónO031
PNM-16-031 "Formatos de la
Dirección de Desarrollo
Urbano, Fracc. Colosio"
$0.00 $747,794.00 $355,892.64 Equipamiento 0 1 0 1 1 100.00%
700 200Desarrollo
Social220
Vivienda y Servicios
a la Comunidad221 Urbanización 200
Pachuca
Moderno y
Sustentable
202
Desarrollo
Urbano
Municipal
KProyectos de
InversiónO032
PNM-16-032 "Renta de
Camión de Volteo, Varias
Calles,
Varias Colonias"
$0.00 $34,800.00 $34,800.00 Equipamiento 0 1 0 1 1 100.00%
700 200Desarrollo
Social220
Vivienda y Servicios
a la Comunidad221 Urbanización 200
Pachuca
Moderno y
Sustentable
202
Desarrollo
Urbano
Municipal
KProyectos de
InversiónO033
PNM-16-033 "Renta de
Camión de Volteo, Varias
Calles,
Varias Colonias"
$0.00 $166,450.00 $166,450.00 Equipamiento 0 1 0 1 1 100.00%
Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano, Vivienda y
Movilidad
Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano, Vivienda y
Movilidad
Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano, Vivienda y
Movilidad
Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano, Vivienda y
Movilidad
Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano, Vivienda y
Movilidad
Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano, Vivienda y
Movilidad
Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano, Vivienda y
Movilidad
Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano, Vivienda y
Movilidad
Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano, Vivienda y
Movilidad
Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano, Vivienda y
Movilidad
Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano, Vivienda y
Movilidad
Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano, Vivienda y
Movilidad
Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano, Vivienda y
Movilidad
Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano, Vivienda y
Movilidad
Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano, Vivienda y
Movilidad
Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano, Vivienda y
Movilidad
Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano, Vivienda y
Movilidad
Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano, Vivienda y
Movilidad
POA-2016 Página 19 de 41
Aprobadas
anualesAmpliaciones Reducciones Modificadas Realizadas
Porcentaje de
cumplimiento
Metas
MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
4to TRIMESTRE EJERCICIO FISCAL 2016
NUE Descripción de la NUEGrupo
FuncionalDescripción del proyecto Presupuesto Original
Presupuesto
ModificadoSubFuncion
Descripción
SFEje
Descripción
EjePresupuesto Ejercido
Unidad de
medida
Descripción
ProgramaProyectoSubeje
Descripción
SubejePrograma
Descripción
GFFunción
Descripción
Función
700 200Desarrollo
Social220
Vivienda y Servicios
a la Comunidad221 Urbanización 200
Pachuca
Moderno y
Sustentable
202
Desarrollo
Urbano
Municipal
KProyectos de
InversiónO034
PNM-16-034 "Cemento 2016,
Varias Calles, Varias
Colonias"
$0.00 $49,500.04 $49,500.04 Equipamiento 0 1 0 1 1 100.00%
700 200Desarrollo
Social220
Vivienda y Servicios
a la Comunidad221 Urbanización 200
Pachuca
Moderno y
Sustentable
202
Desarrollo
Urbano
Municipal
KProyectos de
InversiónO035
PNM-16-035, "Renta de
Maquinaria
Retroexcavadora,
varias calles, col. Camelia, la
Loma, Nuevo Hidalgo,
Matilde, Campo de Tiro, San
Antonio, El Cerezo, El Bordo,
Tlapacoya, El Huixmi, Santa
Gertrudis y Barrio El Judio
(Pago de pasivos de la Obra
PNM-15-021)"
$0.00 $319,719.07 $319,719.07 Equipamiento 0 1 0 1 1 100.00%
700 200Desarrollo
Social220
Vivienda y Servicios
a la Comunidad221 Urbanización 200
Pachuca
Moderno y
Sustentable
202
Desarrollo
Urbano
Municipal
KProyectos de
InversiónO036
PNM-16-036, "Rehabilitación
de Mercado 1ro de Mayo
Preliminares, col. Centro"
$0.00 $380,960.90 $380,960.90 Equipamiento 0 1 0 1 1 100.00%
700 200Desarrollo
Social220
Vivienda y Servicios
a la Comunidad221 Urbanización 200
Pachuca
Moderno y
Sustentable
202
Desarrollo
Urbano
Municipal
KProyectos de
InversiónO037
PNM-16-037,
"CONSTRUCCION DE
CASETA DE
VIGILANCIA, CALLE
CACERES ESQ. BLVD.
VALLE DE
SAN JAVIER, FRACC.VALLE
DE SAN JAVIER"
$0.00 $290,084.73 $290,084.73 Equipamiento 0 1 0 1 1 100.00%
700 200Desarrollo
Social220
Vivienda y Servicios
a la Comunidad221 Urbanización 200
Pachuca
Moderno y
Sustentable
202
Desarrollo
Urbano
Municipal
KProyectos de
InversiónO038
PNM-16-038,
"EQUIPAMIENTO AIRE
ACONDICIONADO, CENTRO
CULTURAL EL RELOJ,
COL. CENTRO"
$0.00 $601,031.95 $601,031.95 Equipamiento 0 1 0 1 1 100.00%
700 200Desarrollo
Social220
Vivienda y Servicios
a la Comunidad221 Urbanización 200
Pachuca
Moderno y
Sustentable
202
Desarrollo
Urbano
Municipal
KProyectos de
InversiónO040
PNM-16-040,
"Rehabilitación, Bioparque,
Col. Maestranza
$0.00 $201,008.80 $201,008.80 Equipamiento 0 1 0 1 1 100.00%
700 200Desarrollo
Social220
Vivienda y Servicios
a la Comunidad221 Urbanización 200
Pachuca
Moderno y
Sustentable
202
Desarrollo
Urbano
Municipal
KProyectos de
InversiónO041
PNM-16-041, "Desazolve de
Dren Pluvial Santa Julia, Col.
Santa Julia"
$0.00 $1,526,241.63 $1,526,241.63 Equipamiento 0 1 0 1 1 100.00%
700 200Desarrollo
Social220
Vivienda y Servicios
a la Comunidad221 Urbanización 200
Pachuca
Moderno y
Sustentable
202
Desarrollo
Urbano
Municipal
KProyectos de
InversiónO042
PNM-16-042 "Colocación de
Malla Ciclónica, Calle Tómas
Baños Zúñiga (Rastro
Municipal), Col. Parque
Industrial"
$0.00 $181,519.04 $181,519.04 Equipamiento 0 1 0 1 1 100.00%
700 200Desarrollo
Social220
Vivienda y Servicios
a la Comunidad221 Urbanización 200
Pachuca
Moderno y
Sustentable
202
Desarrollo
Urbano
Municipal
KProyectos de
InversiónO044
PNM-16-044 "Construcción
de Red de Energía Eléctrica,
Calle Urano y Neptuno, Col.
Amp. Tlapacoya, Villa del
Sol"
$0.00 $70,373.19 $70,373.19 Equipamiento 0 1 0 1 1 100.00%
700 200Desarrollo
Social220
Vivienda y Servicios
a la Comunidad221 Urbanización 200
Pachuca
Moderno y
Sustentable
202
Desarrollo
Urbano
Municipal
KProyectos de
InversiónO045
PNM-16-045 "Iluminación,
Parque del Maestro, Col.
Centro"
$0.00 $607,289.74 $607,289.74 Equipamiento 0 1 0 1 1 100.00%
700 200Desarrollo
Social220
Vivienda y Servicios
a la Comunidad221 Urbanización 200
Pachuca
Moderno y
Sustentable
202
Desarrollo
Urbano
Municipal
KProyectos de
InversiónO046
PNM-16-046 "Red de
Energía Eléctrica, Barrio El
Judío,Col. Barrio el Judío"
$0.00 $76,103.97 $76,103.97 Equipamiento 0 1 0 1 1 100.00%
700 200Desarrollo
Social220
Vivienda y Servicios
a la Comunidad221 Urbanización 200
Pachuca
Moderno y
Sustentable
202
Desarrollo
Urbano
Municipal
KProyectos de
InversiónO047
PNM-16-047 "Construcción
de Muro de Contención, El
Arbolito, Col. El Arbolito"
$0.00 $31,001.86 $31,001.86 Equipamiento 0 1 0 1 1 100.00%
700 200Desarrollo
Social220
Vivienda y Servicios
a la Comunidad221 Urbanización 200
Pachuca
Moderno y
Sustentable
202
Desarrollo
Urbano
Municipal
KProyectos de
InversiónO048
PNM-16-048 "Mejoramiento
de la Imágen Urbana, Av.
Colosio Entronque
Boulevard G. Bonfil, Col.
Arboledas de
San Javier 3ra. Sección"
$0.00 $292,724.76 $292,724.76 Equipamiento 0 1 0 1 1 100.00%
700 200Desarrollo
Social220
Vivienda y Servicios
a la Comunidad221 Urbanización 200
Pachuca
Moderno y
Sustentable
202
Desarrollo
Urbano
Municipal
KProyectos de
InversiónO049
PPNM-16-049
"Equipamiento, Parque del
Maestro, Col.
Centro"
$0.00 $121,232.55 $121,232.55 Equipamiento 0 1 0 1 1 100.00%
700 200Desarrollo
Social220
Vivienda y Servicios
a la Comunidad221 Urbanización 200
Pachuca
Moderno y
Sustentable
202
Desarrollo
Urbano
Municipal
KProyectos de
InversiónO050
PNM-16-050 "Limpieza y
Desasolve de Drenes (Pago
de Pasivos de la Obra PNM-
13-004) Cinturón de
Seguridad Norte, Dren
Ferrocarril, Dren Santa Julia,
Cinturón de Seguridad
Cubitos, Arroyo Sosa, Dren
Fernández de Lizardi, Dren
Cuauhtémoc, Dren
Esmeralda, Col. Cinturón de
Seguridad Norte, Dren
Ferrocarril, Dren Santa Julia,
Cinturón de Seguridad
Cubitos, Arroyo Sosa, Dren
Fernandez de Lizardi, Dren
Cuauhtémoc, Dren
Esmeralda"
$0.00 $73,966.24 $0.00 Equipamiento 0 1 0 1 1 100.00%
Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano, Vivienda y
Movilidad
Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano, Vivienda y
Movilidad
Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano, Vivienda y
Movilidad
Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano, Vivienda y
Movilidad
Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano, Vivienda y
Movilidad
Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano, Vivienda y
Movilidad
Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano, Vivienda y
Movilidad
Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano, Vivienda y
Movilidad
Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano, Vivienda y
Movilidad
Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano, Vivienda y
Movilidad
Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano, Vivienda y
Movilidad
Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano, Vivienda y
Movilidad
Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano, Vivienda y
Movilidad
Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano, Vivienda y
Movilidad
Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano, Vivienda y
Movilidad
POA-2016 Página 20 de 41
Aprobadas
anualesAmpliaciones Reducciones Modificadas Realizadas
Porcentaje de
cumplimiento
Metas
MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
4to TRIMESTRE EJERCICIO FISCAL 2016
NUE Descripción de la NUEGrupo
FuncionalDescripción del proyecto Presupuesto Original
Presupuesto
ModificadoSubFuncion
Descripción
SFEje
Descripción
EjePresupuesto Ejercido
Unidad de
medida
Descripción
ProgramaProyectoSubeje
Descripción
SubejePrograma
Descripción
GFFunción
Descripción
Función
700 200Desarrollo
Social220
Vivienda y Servicios
a la Comunidad221 Urbanización 200
Pachuca
Moderno y
Sustentable
202
Desarrollo
Urbano
Municipal
KProyectos de
InversiónO051
PNM-16-051 "Ampliación de
Carga y Conexión de
Transición de Área a
Subterránea para la
Subestación del Rasto
Municipal"
$0.00 $248,744.07 $248,744.07 Equipamiento 0 1 0 1 1 100.00%
700 200Desarrollo
Social220
Vivienda y Servicios
a la Comunidad221 Urbanización 200
Pachuca
Moderno y
Sustentable
202
Desarrollo
Urbano
Municipal
KProyectos de
InversiónO052
PNM-16-052 "Renta de
Maquinaria
Retroexcavadora, Varias
Calles, Col. Varias Colonias"
$0.00 $161,819.58 $0.00 Equipamiento 0 1 0 1 1 100.00%
700 200Desarrollo
Social220
Vivienda y Servicios
a la Comunidad221 Urbanización 200
Pachuca
Moderno y
Sustentable
202
Desarrollo
Urbano
Municipal
KProyectos de
InversiónO053
PNM-16-053 "Renta de
Camión de Volteo 2016,
Varias Calles, Col. Varias
Colonias"
$0.00 $135,720.00 $135,720.00 Equipamiento 0 1 0 1 1 100.00%
700 200Desarrollo
Social220
Vivienda y Servicios
a la Comunidad221 Urbanización 200
Pachuca
Moderno y
Sustentable
202
Desarrollo
Urbano
Municipal
KProyectos de
InversiónO054
PNM-16-054 "Renta de
Camión Petrilizador y
Motoniveladora para
Fabricación de Mezcla en
Frio, Varias Calles, Col.
Varias Colonias"
$0.00 $70,576.00 $70,576.00 Equipamiento 0 1 0 1 1 100.00%
700 200Desarrollo
Social220
Vivienda y Servicios
a la Comunidad221 Urbanización 200
Pachuca
Moderno y
Sustentable
202
Desarrollo
Urbano
Municipal
KProyectos de
InversiónO055
PNM-16-055 "Renta de
Autotanque Cap. 30,000
Lts., para Transporte de
Material Pétreo, Varias
Calles, Col. Varias Colonias"
$0.00 $32,480.00 $32,480.00 Equipamiento 0 1 0 1 1 100.00%
700 200Desarrollo
Social220
Vivienda y Servicios
a la Comunidad221 Urbanización 200
Pachuca
Moderno y
Sustentable
202
Desarrollo
Urbano
Municipal
KProyectos de
InversiónO056
PNM-16-056 "Renta de
Pintarayas Manual, Varias
Calles, Col. Varias Colonias"
$0.00 $19,952.00 $19,952.00 Equipamiento 0 1 0 1 1 100.00%
700 200Desarrollo
Social220
Vivienda y Servicios
a la Comunidad221 Urbanización 200
Pachuca
Moderno y
Sustentable
202
Desarrollo
Urbano
Municipal
KProyectos de
InversiónO057
PNM-16-057 "Sistema de
Video Vigilancia para
Seguridad de la SOPDUVM,
Fracc. Colosio"
$0.00 $43,151.99 $43,151.99 Equipamiento 0 1 0 1 1 100.00%
700 200Desarrollo
Social220
Vivienda y Servicios
a la Comunidad221 Urbanización 200
Pachuca
Moderno y
Sustentable
202
Desarrollo
Urbano
Municipal
KProyectos de
InversiónO058
PNM-16-058 "Suministro y
Colocación de Muro de
Tablaroca, Mercado Primero
de Mayo, Col. Centro"
$0.00 $7,554.38 $7,554.38 Equipamiento 0 1 0 1 1 100.00%
700 200Desarrollo
Social220
Vivienda y Servicios
a la Comunidad221 Urbanización 200
Pachuca
Moderno y
Sustentable
202
Desarrollo
Urbano
Municipal
KProyectos de
InversiónO059
PNM-16-059 "Mantenimiento
y Reparación de Mamparas
de Madera y Tablaroca,
Centro Cultural el Reloj, Col.
Centro"
$0.00 $7,752.20 $7,752.20 Equipamiento 0 1 0 1 1 100.00%
700 200Desarrollo
Social220
Vivienda y Servicios
a la Comunidad227
Desarrollo
Regional200
Pachuca
Moderno y
Sustentable
202
Desarrollo
Urbano
Municipal
KProyectos de
InversiónCD00
REHABILITACIÓN
DIVERSAS OBRAS Y
ACCIONES 2016 POR
ASIGNAR
$0.00 $546,877.86 $0.00 Equipamiento 0 1 0 1 1 100.00%
700 200Desarrollo
Social220
Vivienda y Servicios
a la Comunidad227
Desarrollo
Regional200
Pachuca
Moderno y
Sustentable
202
Desarrollo
Urbano
Municipal
KProyectos de
InversiónCD01
CONV-SFYA-47-D-2016-16-1
"Equipamiento de Cafetería,
Centro Cultural el Reloj, Col.
Centro"
$0.00 $648,948.31 $648,948.31 Equipamiento 0 1 0 1 1 100.00%
700 200Desarrollo
Social220
Vivienda y Servicios
a la Comunidad227
Desarrollo
Regional200
Pachuca
Moderno y
Sustentable
202
Desarrollo
Urbano
Municipal
KProyectos de
InversiónCD02
CONV-SFYA-47-D-2016-16-2
"Centro Cultural el Reloj, Col.
Centro"
$0.00 $4,814,065.35 $4,814,065.35 Convenio 0 1 0 1 1 100.00%
700 200Desarrollo
Social220
Vivienda y Servicios
a la Comunidad226
Servicios
Comunales200
Pachuca
Moderno y
Sustentable
202
Desarrollo
Urbano
Municipal
KProyectos de
InversiónCF00
FORTALECIMIENTO
FINANCIERO II POR
ASIGNAR
$0.00 $1,076.04 $0.00 Construcción 0 1 0 1 1 100.00%
700 200Desarrollo
Social220
Vivienda y Servicios
a la Comunidad226
Servicios
Comunales200
Pachuca
Moderno y
Sustentable
202
Desarrollo
Urbano
Municipal
KProyectos de
InversiónCF01
CAFDM-16-001
"Construcción de Parque de
la Familia 2da. Etapa, Col.
Centro"
$0.00 $14,300,000.00 $13,676,488.45 Construcción 0 1 0 1 1 100.00%
700 200Desarrollo
Social220
Vivienda y Servicios
a la Comunidad226
Servicios
Comunales200
Pachuca
Moderno y
Sustentable
202
Desarrollo
Urbano
Municipal
KProyectos de
InversiónFI02
2016/FFFIEM048002
"Construcción de Colector
de Agua Pluvial en la
Colonia Amazonas"
$0.00 $1,000,000.00 $0.00 Construcción 0 1 0 1 1 100.00%
700 200Desarrollo
Social220
Vivienda y Servicios
a la Comunidad226
Servicios
Comunales200
Pachuca
Moderno y
Sustentable
202
Desarrollo
Urbano
Municipal
KProyectos de
InversiónFI03
2016/FFFIEM048003
"Construcción de Dren
Pluvial en la Colonia
Amazonas"
$0.00 $3,000,000.00 $0.00 Construcción 0 1 0 1 1 100.00%
700 200Desarrollo
Social220
Vivienda y Servicios
a la Comunidad226
Servicios
Comunales200
Pachuca
Moderno y
Sustentable
202
Desarrollo
Urbano
Municipal
KProyectos de
InversiónFI04
2016/FFFIEM048004
"Construcción de
Guarniciones y Banquetas
den la Colonia Amazonas"
$0.00 $1,000,000.00 $0.00 Construcción 0 1 0 1 1 100.00%
710 200Desarrollo
Social220
Vivienda y Servicios
a la Comunidad221 Urbanización 200
Pachuca
Moderno y
Sustentable
202
Desarrollo
Urbano
Municipal
KProyectos de
InversiónPI00
PREVENCIÓN DE RIESGOS
FEDERAL 2016 POR
ASIGNAR
$0.00 $139.21 $0.00 Construcción 1 0 0 1 1 100.00%
710 200Desarrollo
Social220
Vivienda y Servicios
a la Comunidad221 Urbanización 200
Pachuca
Moderno y
Sustentable
202
Desarrollo
Urbano
Municipal
KProyectos de
InversiónPR00
PROGRAMAS REGIONALES
2016 POR ASIGNAR$0.00 $1,296.96 $0.00 Construcción 1 0 0 1 1 100.00%
710 200Desarrollo
Social220
Vivienda y Servicios
a la Comunidad221 Urbanización 200
Pachuca
Moderno y
Sustentable
202
Desarrollo
Urbano
Municipal
KProyectos de
InversiónPR01
"Perfil de Resiliencia Urbana
de la Ciudad de Pachuca de
Soto, Hidalgo"
$0.00 $800,000.00 $0.00 Construcción 1 0 0 1 1 100.00%
710 200Desarrollo
Social220
Vivienda y Servicios
a la Comunidad221 Urbanización 200
Pachuca
Moderno y
Sustentable
202
Desarrollo
Urbano
Municipal
KProyectos de
InversiónPR57
2016/PREGI-00657
"PAVIMENTACIÓN
HIDRÁULICA CALLE JUANA
DE IBERBOURO"
$0.00 $360,373.09 $354,251.37 Construcción 1 0 0 1 1 100.00%
710 200Desarrollo
Social220
Vivienda y Servicios
a la Comunidad221 Urbanización 200
Pachuca
Moderno y
Sustentable
202
Desarrollo
Urbano
Municipal
KProyectos de
InversiónPR58
2016/PREGI-00658
"PAVIMENTACIÓN
HIDRÁULICA CALLE JOSÉ
ASUNCIÓN SILVA"
$0.00 $1,133,264.26 $1,115,672.18 Construcción 1 0 0 1 1 100.00%
Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano, Vivienda y
Movilidad
Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano, Vivienda y
Movilidad
Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano, Vivienda y
Movilidad
Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano, Vivienda y
Movilidad
Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano, Vivienda y
Movilidad
Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano, Vivienda y
Movilidad
Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano, Vivienda y
Movilidad
Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano, Vivienda y
Movilidad
Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano, Vivienda y
Movilidad
Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano, Vivienda y
Movilidad
Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano, Vivienda y
Movilidad
Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano, Vivienda y
Movilidad
Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano, Vivienda y
Movilidad
Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano, Vivienda y
Movilidad
Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano, Vivienda y
Movilidad
Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano, Vivienda y
Movilidad
Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano, Vivienda y
Movilidad
Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano, Vivienda y
Movilidad
Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano, Vivienda y
Movilidad
Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano, Vivienda y
Movilidad
Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano, Vivienda y
Movilidad
Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano, Vivienda y
Movilidad
POA-2016 Página 21 de 41
Aprobadas
anualesAmpliaciones Reducciones Modificadas Realizadas
Porcentaje de
cumplimiento
Metas
MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
4to TRIMESTRE EJERCICIO FISCAL 2016
NUE Descripción de la NUEGrupo
FuncionalDescripción del proyecto Presupuesto Original
Presupuesto
ModificadoSubFuncion
Descripción
SFEje
Descripción
EjePresupuesto Ejercido
Unidad de
medida
Descripción
ProgramaProyectoSubeje
Descripción
SubejePrograma
Descripción
GFFunción
Descripción
Función
710 200Desarrollo
Social220
Vivienda y Servicios
a la Comunidad221 Urbanización 200
Pachuca
Moderno y
Sustentable
202
Desarrollo
Urbano
Municipal
KProyectos de
InversiónRT00 RASTRO TIF POR ASIGNAR $0.00 $20,338.58 $0.00 Construcción 1 0 0 1 1 100.00%
710 200Desarrollo
Social220
Vivienda y Servicios
a la Comunidad221 Urbanización 200
Pachuca
Moderno y
Sustentable
202
Desarrollo
Urbano
Municipal
E
Prestación de
Servicios
Públicos
OP01
Plan Maestro de Movilidad
Sustentable. (Rescate de
Senderos, Creación y
Adecuación de Rampas,
Banquetas, Ciclo vías
Senderos verdes y
Paraderos que mejoren la
Movilidad.)
$1,511,794.07 $1,359,674.06 $1,359,674.06 Construcción 1 0 0 1 1 100.00%
712 200Desarrollo
Social220
Vivienda y Servicios
a la Comunidad221 Urbanización 200
Pachuca
Moderno y
Sustentable
202
Desarrollo
Urbano
Municipal
E
Prestación de
Servicios
Públicos
OP01
Plan Maestro de Movilidad
Sustentable. (Rescate de
Senderos, Creación y
Adecuación de Rampas,
Banquetas, Ciclo vías
Senderos verdes y
Paraderos que mejoren la
Movilidad.)
$1,876,419.98 $1,989,788.69 $1,989,788.69 Construcción 1 0 0 1 1 100.00%
713 200Desarrollo
Social220
Vivienda y Servicios
a la Comunidad221 Urbanización 200
Pachuca
Moderno y
Sustentable
202
Desarrollo
Urbano
Municipal
E
Prestación de
Servicios
Públicos
OP01
Plan Maestro de Movilidad
Sustentable. (Rescate de
Senderos, Creación y
Adecuación de Rampas,
Banquetas, Ciclo vías
Senderos verdes y
Paraderos que mejoren la
Movilidad.)
$2,354,451.94 $2,344,429.47 $2,344,429.47 Construcción 1 0 0 1 1 100.00%
714 200Desarrollo
Social220
Vivienda y Servicios
a la Comunidad221 Urbanización 200
Pachuca
Moderno y
Sustentable
202
Desarrollo
Urbano
Municipal
E
Prestación de
Servicios
Públicos
OP02
Acciones de Mejoramiento
Urbano para un mejor
Paisaje y Entorno Urbano.
$12,022,680.76 $13,618,257.36 $13,618,257.36 Construcción 1 0 0 1 1 100.00%
720 200Desarrollo
Social220
Vivienda y Servicios
a la Comunidad221 Urbanización 500
Pachuca
Metropolitano502
Desarrollo
Urbano
Metropolitano
E
Prestación de
Servicios
Públicos
OP04
Planeación de Desarrollo
Urbano y Ordenamiento
Territorial.
$2,005,927.08 $2,627,126.25 $2,627,126.25 Licencias 1200 0 0 1,200 1,200 100.00%
720 200Desarrollo
Social220
Vivienda y Servicios
a la Comunidad221 Urbanización 500
Pachuca
Metropolitano502
Desarrollo
Urbano
Metropolitano
E
Prestación de
Servicios
Públicos
OP04
Planeación de Desarrollo
Urbano y Ordenamiento
Territorial.
Permisos 1200 0 0 1,200 1,200 100.00%
720 200Desarrollo
Social220
Vivienda y Servicios
a la Comunidad221 Urbanización 500
Pachuca
Metropolitano502
Desarrollo
Urbano
Metropolitano
E
Prestación de
Servicios
Públicos
OP04
Planeación de Desarrollo
Urbano y Ordenamiento
Territorial.
Permisos 10 0 0 10 10 100.00%
722 200Desarrollo
Social220
Vivienda y Servicios
a la Comunidad221 Urbanización 500
Pachuca
Metropolitano502
Desarrollo
Urbano
Metropolitano
E
Prestación de
Servicios
Públicos
OP04
Planeación de Desarrollo
Urbano y Ordenamiento
Territorial.
$2,187,241.81 $2,428,182.34 $2,428,182.34 Licencias 1200 0 0 1,200 1,200 100.00%
722 200Desarrollo
Social220
Vivienda y Servicios
a la Comunidad221 Urbanización 500
Pachuca
Metropolitano502
Desarrollo
Urbano
Metropolitano
E
Prestación de
Servicios
Públicos
OP04
Planeación de Desarrollo
Urbano y Ordenamiento
Territorial.
Permisos 1200 0 0 1,200 1,200 100.00%
722 200Desarrollo
Social220
Vivienda y Servicios
a la Comunidad221 Urbanización 500
Pachuca
Metropolitano502
Desarrollo
Urbano
Metropolitano
E
Prestación de
Servicios
Públicos
OP04
Planeación de Desarrollo
Urbano y Ordenamiento
Territorial.
Permisos 10 0 0 10 10 100.00%
723 200Desarrollo
Social220
Vivienda y Servicios
a la Comunidad221 Urbanización 500
Pachuca
Metropolitano502
Desarrollo
Urbano
Metropolitano
E
Prestación de
Servicios
Públicos
OP04
Planeación de Desarrollo
Urbano y Ordenamiento
Territorial.
$698,143.40 $711,894.00 $711,894.00 Licencias 1200 0 0 1,200 1,200 100.00%
723 200Desarrollo
Social220
Vivienda y Servicios
a la Comunidad221 Urbanización 500
Pachuca
Metropolitano502
Desarrollo
Urbano
Metropolitano
E
Prestación de
Servicios
Públicos
OP04
Planeación de Desarrollo
Urbano y Ordenamiento
Territorial.
Permisos 1200 0 0 1,200 1,200 100.00%
723 200Desarrollo
Social220
Vivienda y Servicios
a la Comunidad221 Urbanización 500
Pachuca
Metropolitano502
Desarrollo
Urbano
Metropolitano
E
Prestación de
Servicios
Públicos
OP04
Planeación de Desarrollo
Urbano y Ordenamiento
Territorial.
Permisos 10 0 0 10 10 100.00%
724 200Desarrollo
Social220
Vivienda y Servicios
a la Comunidad221 Urbanización 500
Pachuca
Metropolitano503
Ordenamiento
TerritorialE
Prestación de
Servicios
Públicos
OP04
Planeación de Desarrollo
Urbano y Ordenamiento
Territorial.
$982,223.82 $926,681.00 $926,681.00 Licencias 1200 0 0 1,200 1,200 100.00%
724 200Desarrollo
Social220
Vivienda y Servicios
a la Comunidad221 Urbanización 500
Pachuca
Metropolitano503
Ordenamiento
TerritorialE
Prestación de
Servicios
Públicos
OP04
Planeación de Desarrollo
Urbano y Ordenamiento
Territorial.
Permisos 1200 0 0 1,200 1,200 100.00%
724 200Desarrollo
Social220
Vivienda y Servicios
a la Comunidad221 Urbanización 500
Pachuca
Metropolitano503
Ordenamiento
TerritorialE
Prestación de
Servicios
Públicos
OP04
Planeación de Desarrollo
Urbano y Ordenamiento
Territorial.
Permisos 10 0 0 10 10 100.00%
730 200Desarrollo
Social220
Vivienda y Servicios
a la Comunidad221 Urbanización 200
Pachuca
Moderno y
Sustentable
202
Desarrollo
Urbano
Municipal
E
Prestación de
Servicios
Públicos
OP01
Plan Maestro de Movilidad
Sustentable. (Rescate de
Senderos, Creación y
Adecuación de Rampas,
Banquetas, Ciclo vías
Senderos verdes y
Paraderos que mejoren la
Movilidad.)
$3,664,381.98 $3,831,078.66 $3,831,078.66 Metros cuadrados 30 0 0 30 30 100.00%
730 200Desarrollo
Social220
Vivienda y Servicios
a la Comunidad221 Urbanización 200
Pachuca
Moderno y
Sustentable
202
Desarrollo
Urbano
Municipal
E
Prestación de
Servicios
Públicos
OP01
Plan Maestro de Movilidad
Sustentable. (Rescate de
Senderos, Creación y
Adecuación de Rampas,
Banquetas, Ciclo vías
Senderos verdes y
Paraderos que mejoren la
Movilidad.)
Kilómetros 24 0 0 24 24 100.00%
730 200Desarrollo
Social220
Vivienda y Servicios
a la Comunidad221 Urbanización 200
Pachuca
Moderno y
Sustentable
202
Desarrollo
Urbano
Municipal
E
Prestación de
Servicios
Públicos
OP01
Plan Maestro de Movilidad
Sustentable. (Rescate de
Senderos, Creación y
Adecuación de Rampas,
Banquetas, Ciclo vías
Senderos verdes y
Paraderos que mejoren la
Movilidad.)
Obras 24 0 0 24 24 100.00%
DEPARTAMENTO DE
MANTENIMIENTO URBANO
Dirección de Desarrollo Urbano
Dirección de Desarrollo Urbano
Dirección de Desarrollo Urbano
Departamento de Licencias de
Construcción
Departamento de Licencias de
Construcción
Dirección de Obras Públicas
DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN
DEPARTAMENTO DE
CONSTRUCCIÓN
Departamento de Uso de Suelo
Dirección de Estudios y Proyectos
Dirección de Estudios y Proyectos
Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano, Vivienda y
Movilidad
Dirección de Estudios y Proyectos
Departamento de Licencias de
Construcción
Departamento de Fraccionamientos
Departamento de Fraccionamientos
Departamento de Fraccionamientos
Departamento de Uso de Suelo
Departamento de Uso de Suelo
POA-2016 Página 22 de 41
Aprobadas
anualesAmpliaciones Reducciones Modificadas Realizadas
Porcentaje de
cumplimiento
Metas
MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
4to TRIMESTRE EJERCICIO FISCAL 2016
NUE Descripción de la NUEGrupo
FuncionalDescripción del proyecto Presupuesto Original
Presupuesto
ModificadoSubFuncion
Descripción
SFEje
Descripción
EjePresupuesto Ejercido
Unidad de
medida
Descripción
ProgramaProyectoSubeje
Descripción
SubejePrograma
Descripción
GFFunción
Descripción
Función
730 200Desarrollo
Social220
Vivienda y Servicios
a la Comunidad221 Urbanización 200
Pachuca
Moderno y
Sustentable
202
Desarrollo
Urbano
Municipal
E
Prestación de
Servicios
Públicos
OP01
Plan Maestro de Movilidad
Sustentable. (Rescate de
Senderos, Creación y
Adecuación de Rampas,
Banquetas, Ciclo vías
Senderos verdes y
Paraderos que mejoren la
Movilidad.)
Obras 48 0 0 48 48 100.00%
730 200Desarrollo
Social220
Vivienda y Servicios
a la Comunidad221 Urbanización 200
Pachuca
Moderno y
Sustentable
202
Desarrollo
Urbano
Municipal
E
Prestación de
Servicios
Públicos
OP01
Plan Maestro de Movilidad
Sustentable. (Rescate de
Senderos, Creación y
Adecuación de Rampas,
Banquetas, Ciclo vías
Senderos verdes y
Paraderos que mejoren la
Movilidad.)
kilómetros 24 0 0 24 24 100.00%
740 200Desarrollo
Social220
Vivienda y Servicios
a la Comunidad221 Urbanización 200
Pachuca
Moderno y
Sustentable
202
Desarrollo
Urbano
Municipal
E
Prestación de
Servicios
Públicos
OP02
Acciones de Mejoramiento
Urbano para un mejor
Paisaje y Entorno Urbano.
$1,400,508.00 $1,342,039.00 $1,342,039.00Kilómetros
lineales4 0 0 4 4 100.00%
740 200Desarrollo
Social220
Vivienda y Servicios
a la Comunidad221 Urbanización 200
Pachuca
Moderno y
Sustentable
202
Desarrollo
Urbano
Municipal
E
Prestación de
Servicios
Públicos
OP02
Acciones de Mejoramiento
Urbano para un mejor
Paisaje y Entorno Urbano.
Colonias 150 0 0 150 150 100.00%
740 200Desarrollo
Social220
Vivienda y Servicios
a la Comunidad221 Urbanización 200
Pachuca
Moderno y
Sustentable
202
Desarrollo
Urbano
Municipal
E
Prestación de
Servicios
Públicos
OP02
Acciones de Mejoramiento
Urbano para un mejor
Paisaje y Entorno Urbano.
Kilómetros
lineales34 0 0 34 34 100.00%
740 200Desarrollo
Social220
Vivienda y Servicios
a la Comunidad221 Urbanización 200
Pachuca
Moderno y
Sustentable
202
Desarrollo
Urbano
Municipal
E
Prestación de
Servicios
Públicos
OP02
Acciones de Mejoramiento
Urbano para un mejor
Paisaje y Entorno Urbano.
Colonias 10 0 0 10 10 100.00%
740 200Desarrollo
Social220
Vivienda y Servicios
a la Comunidad221 Urbanización 200
Pachuca
Moderno y
Sustentable
202
Desarrollo
Urbano
Municipal
E
Prestación de
Servicios
Públicos
OP02
Acciones de Mejoramiento
Urbano para un mejor
Paisaje y Entorno Urbano.
Obras 8 0 0 8 8 100.00%
750 200Desarrollo
Social220
Vivienda y Servicios
a la Comunidad221 Urbanización 200
Pachuca
Moderno y
Sustentable
202
Desarrollo
Urbano
Municipal
E
Prestación de
Servicios
Públicos
OP01
Plan Maestro de Movilidad
Sustentable. (Rescate de
Senderos, Creación y
Adecuación de Rampas,
Banquetas, Ciclo vías
Senderos verdes y
Paraderos que mejoren la
Movilidad.)
$3,569,179.96 $4,159,176.43 $4,159,176.43 Metros cuadrados 30 0 0 30 30 100.00%
750 200Desarrollo
Social220
Vivienda y Servicios
a la Comunidad221 Urbanización 200
Pachuca
Moderno y
Sustentable
202
Desarrollo
Urbano
Municipal
E
Prestación de
Servicios
Públicos
OP01
Plan Maestro de Movilidad
Sustentable. (Rescate de
Senderos, Creación y
Adecuación de Rampas,
Banquetas, Ciclo vías
Senderos verdes y
Paraderos que mejoren la
Movilidad.)
Kilómetros 24 0 0 24 24 100.00%
750 200Desarrollo
Social220
Vivienda y Servicios
a la Comunidad221 Urbanización 200
Pachuca
Moderno y
Sustentable
202
Desarrollo
Urbano
Municipal
E
Prestación de
Servicios
Públicos
OP01
Plan Maestro de Movilidad
Sustentable. (Rescate de
Senderos, Creación y
Adecuación de Rampas,
Banquetas, Ciclo vías
Senderos verdes y
Paraderos que mejoren la
Movilidad.)
Obras 24 0 0 24 24 100.00%
750 200Desarrollo
Social220
Vivienda y Servicios
a la Comunidad221 Urbanización 200
Pachuca
Moderno y
Sustentable
202
Desarrollo
Urbano
Municipal
E
Prestación de
Servicios
Públicos
OP01
Plan Maestro de Movilidad
Sustentable. (Rescate de
Senderos, Creación y
Adecuación de Rampas,
Banquetas, Ciclo vías
Senderos verdes y
Paraderos que mejoren la
Movilidad.)
Obras 48 0 0 48 48 100.00%
750 200Desarrollo
Social220
Vivienda y Servicios
a la Comunidad221 Urbanización 200
Pachuca
Moderno y
Sustentable
202
Desarrollo
Urbano
Municipal
E
Prestación de
Servicios
Públicos
OP01
Plan Maestro de Movilidad
Sustentable. (Rescate de
Senderos, Creación y
Adecuación de Rampas,
Banquetas, Ciclo vías
Senderos verdes y
Paraderos que mejoren la
Movilidad.)
kilómetros 24 0 0 24 24 100.00%
751 200Desarrollo
Social220
Vivienda y Servicios
a la Comunidad221 Urbanización 200
Pachuca
Moderno y
Sustentable
202
Desarrollo
Urbano
Municipal
E
Prestación de
Servicios
Públicos
OP02
Acciones de Mejoramiento
Urbano para un mejor
Paisaje y Entorno Urbano.
$27,500.00 $45,941.30 $45,941.30Kilómetros
lineales4 0 0 4 4 100.00%
751 200Desarrollo
Social220
Vivienda y Servicios
a la Comunidad221 Urbanización 200
Pachuca
Moderno y
Sustentable
202
Desarrollo
Urbano
Municipal
E
Prestación de
Servicios
Públicos
OP02
Acciones de Mejoramiento
Urbano para un mejor
Paisaje y Entorno Urbano.
Colonias 150 0 0 150 150 100.00%
751 200Desarrollo
Social220
Vivienda y Servicios
a la Comunidad221 Urbanización 200
Pachuca
Moderno y
Sustentable
202
Desarrollo
Urbano
Municipal
E
Prestación de
Servicios
Públicos
OP02
Acciones de Mejoramiento
Urbano para un mejor
Paisaje y Entorno Urbano.
Kilómetros
lineales34 0 0 34 34 100.00%
751 200Desarrollo
Social220
Vivienda y Servicios
a la Comunidad221 Urbanización 200
Pachuca
Moderno y
Sustentable
202
Desarrollo
Urbano
Municipal
E
Prestación de
Servicios
Públicos
OP02
Acciones de Mejoramiento
Urbano para un mejor
Paisaje y Entorno Urbano.
Colonias 10 0 0 10 10 100.00%
751 200Desarrollo
Social220
Vivienda y Servicios
a la Comunidad221 Urbanización 200
Pachuca
Moderno y
Sustentable
202
Desarrollo
Urbano
Municipal
E
Prestación de
Servicios
Públicos
OP02
Acciones de Mejoramiento
Urbano para un mejor
Paisaje y Entorno Urbano.
Obras 8 0 0 8 8 100.00%
770 200Desarrollo
Social220
Vivienda y Servicios
a la Comunidad221 Urbanización 200
Pachuca
Moderno y
Sustentable
202
Desarrollo
Urbano
Municipal
E
Prestación de
Servicios
Públicos
OP01
Plan Maestro de Movilidad
Sustentable. (Rescate de
Senderos, Creación y
Adecuación de Rampas,
Banquetas, Ciclo vías
Senderos verdes y
Paraderos que mejoren la
Movilidad.)
$16,500.00 $46,728.72 $46,728.72 Metros cuadrados 30 0 0 30 30 100.00%
Dirección de Estudios y Proyectos
Dirección de Estudios y Proyectos
Dirección de Programación y
Presupuesto
Dirección de Programación y
Presupuesto
Dirección de Programación y
Presupuesto
Dirección de Programación y
Presupuesto
Departamento de Desarrollo Social
Departamento de Desarrollo Social
Dirección de Vivienda
Dirección de Vivienda
Dirección de Vivienda
Dirección de Vivienda
Dirección de Vivienda
Dirección de Programación y
Presupuesto
Departamento de Desarrollo Social
Departamento de Desarrollo Social
Departamento de Desarrollo Social
Dirección de Movilidad
POA-2016 Página 23 de 41
Aprobadas
anualesAmpliaciones Reducciones Modificadas Realizadas
Porcentaje de
cumplimiento
Metas
MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
4to TRIMESTRE EJERCICIO FISCAL 2016
NUE Descripción de la NUEGrupo
FuncionalDescripción del proyecto Presupuesto Original
Presupuesto
ModificadoSubFuncion
Descripción
SFEje
Descripción
EjePresupuesto Ejercido
Unidad de
medida
Descripción
ProgramaProyectoSubeje
Descripción
SubejePrograma
Descripción
GFFunción
Descripción
Función
770 200Desarrollo
Social220
Vivienda y Servicios
a la Comunidad221 Urbanización 200
Pachuca
Moderno y
Sustentable
202
Desarrollo
Urbano
Municipal
E
Prestación de
Servicios
Públicos
OP01
Plan Maestro de Movilidad
Sustentable. (Rescate de
Senderos, Creación y
Adecuación de Rampas,
Banquetas, Ciclo vías
Senderos verdes y
Paraderos que mejoren la
Movilidad.)
Kilómetros 24 0 0 24 24 100.00%
770 200Desarrollo
Social220
Vivienda y Servicios
a la Comunidad221 Urbanización 200
Pachuca
Moderno y
Sustentable
202
Desarrollo
Urbano
Municipal
E
Prestación de
Servicios
Públicos
OP01
Plan Maestro de Movilidad
Sustentable. (Rescate de
Senderos, Creación y
Adecuación de Rampas,
Banquetas, Ciclo vías
Senderos verdes y
Paraderos que mejoren la
Movilidad.)
Obras 24 0 0 24 24 100.00%
770 200Desarrollo
Social220
Vivienda y Servicios
a la Comunidad221 Urbanización 200
Pachuca
Moderno y
Sustentable
202
Desarrollo
Urbano
Municipal
E
Prestación de
Servicios
Públicos
OP01
Plan Maestro de Movilidad
Sustentable. (Rescate de
Senderos, Creación y
Adecuación de Rampas,
Banquetas, Ciclo vías
Senderos verdes y
Paraderos que mejoren la
Movilidad.)
Obras 48 0 0 48 48 100.00%
770 200Desarrollo
Social220
Vivienda y Servicios
a la Comunidad221 Urbanización 200
Pachuca
Moderno y
Sustentable
202
Desarrollo
Urbano
Municipal
E
Prestación de
Servicios
Públicos
OP01
Plan Maestro de Movilidad
Sustentable. (Rescate de
Senderos, Creación y
Adecuación de Rampas,
Banquetas, Ciclo vías
Senderos verdes y
Paraderos que mejoren la
Movilidad.)
kilómetros 24 0 0 24 24 100.00%
780 200Desarrollo
Social220
Vivienda y Servicios
a la Comunidad221 Urbanización 200
Pachuca
Moderno y
Sustentable
202
Desarrollo
Urbano
Municipal
E
Prestación de
Servicios
Públicos
OP01
Plan Maestro de Movilidad
Sustentable. (Rescate de
Senderos, Creación y
Adecuación de Rampas,
Banquetas, Ciclo vías
Senderos verdes y
Paraderos que mejoren la
Movilidad.)
$14,500.00 $20,062.87 $20,062.87 Metros cuadrados 30 0 0 30 30 100.00%
780 200Desarrollo
Social220
Vivienda y Servicios
a la Comunidad221 Urbanización 200
Pachuca
Moderno y
Sustentable
202
Desarrollo
Urbano
Municipal
E
Prestación de
Servicios
Públicos
OP01
Plan Maestro de Movilidad
Sustentable. (Rescate de
Senderos, Creación y
Adecuación de Rampas,
Banquetas, Ciclo vías
Senderos verdes y
Paraderos que mejoren la
Movilidad.)
Kilómetros 24 0 0 24 24 100.00%
780 200Desarrollo
Social220
Vivienda y Servicios
a la Comunidad221 Urbanización 200
Pachuca
Moderno y
Sustentable
202
Desarrollo
Urbano
Municipal
E
Prestación de
Servicios
Públicos
OP01
Plan Maestro de Movilidad
Sustentable. (Rescate de
Senderos, Creación y
Adecuación de Rampas,
Banquetas, Ciclo vías
Senderos verdes y
Paraderos que mejoren la
Movilidad.)
Obras 24 0 0 24 24 100.00%
780 200Desarrollo
Social220
Vivienda y Servicios
a la Comunidad221 Urbanización 200
Pachuca
Moderno y
Sustentable
202
Desarrollo
Urbano
Municipal
E
Prestación de
Servicios
Públicos
OP01
Plan Maestro de Movilidad
Sustentable. (Rescate de
Senderos, Creación y
Adecuación de Rampas,
Banquetas, Ciclo vías
Senderos verdes y
Paraderos que mejoren la
Movilidad.)
Obras 48 0 0 48 48 100.00%
780 200Desarrollo
Social220
Vivienda y Servicios
a la Comunidad221 Urbanización 200
Pachuca
Moderno y
Sustentable
202
Desarrollo
Urbano
Municipal
E
Prestación de
Servicios
Públicos
OP01
Plan Maestro de Movilidad
Sustentable. (Rescate de
Senderos, Creación y
Adecuación de Rampas,
Banquetas, Ciclo vías
Senderos verdes y
Paraderos que mejoren la
Movilidad.)
kilómetros 24 0 0 24 24 100.00%
790 200Desarrollo
Social220
Vivienda y Servicios
a la Comunidad221 Urbanización 200
Pachuca
Moderno y
Sustentable
202
Desarrollo
Urbano
Municipal
E
Prestación de
Servicios
Públicos
OP02
Acciones de Mejoramiento
Urbano para un mejor
Paisaje y Entorno Urbano.
$1,659,989.05 $1,615,968.73 $1,615,968.73Kilómetros
lineales4 0 0 4 4 100.00%
790 200Desarrollo
Social220
Vivienda y Servicios
a la Comunidad221 Urbanización 200
Pachuca
Moderno y
Sustentable
202
Desarrollo
Urbano
Municipal
E
Prestación de
Servicios
Públicos
OP02
Acciones de Mejoramiento
Urbano para un mejor
Paisaje y Entorno Urbano.
Colonias 150 0 0 150 150 100.00%
790 200Desarrollo
Social220
Vivienda y Servicios
a la Comunidad221 Urbanización 200
Pachuca
Moderno y
Sustentable
202
Desarrollo
Urbano
Municipal
E
Prestación de
Servicios
Públicos
OP02
Acciones de Mejoramiento
Urbano para un mejor
Paisaje y Entorno Urbano.
Kilómetros
lineales34 0 0 34 34 100.00%
790 200Desarrollo
Social220
Vivienda y Servicios
a la Comunidad221 Urbanización 200
Pachuca
Moderno y
Sustentable
202
Desarrollo
Urbano
Municipal
E
Prestación de
Servicios
Públicos
OP02
Acciones de Mejoramiento
Urbano para un mejor
Paisaje y Entorno Urbano.
Colonias 10 0 0 10 10 100.00%
790 200Desarrollo
Social220
Vivienda y Servicios
a la Comunidad221 Urbanización 200
Pachuca
Moderno y
Sustentable
202
Desarrollo
Urbano
Municipal
E
Prestación de
Servicios
Públicos
OP02
Acciones de Mejoramiento
Urbano para un mejor
Paisaje y Entorno Urbano.
Obras 8 0 0 8 8 100.00%
800 100 Gobierno 150Asuntos Financieros
y Hacendarios152
Asuntos
Hacendarios600
Pachuca con
Gobierno
Humano y
Eficaz
606
Hacienda
Pública
Municipal
P
Planeación,
seguimiento y
evaluación de
políticas
públicas
ST01Administración Eficiente y
Racional de los recursos.$35,555,736.54 $59,353,932.07 $47,405,918.30
Información
Oficial Publicada19 0 0 19 19 100.00%
Dirección de Movilidad
Dirección de Movilidad
Dirección Administrativa
Dirección Administrativa
Dirección Administrativa
Dirección Administrativa
Dirección de Movilidad
Dirección de Movilidad
Secretaría de la Tesorería Municipal
Dirección Administrativa
Departamento de Programa de
Acción Común
Departamento de Programa de
Acción Común
Departamento de Programa de
Acción Común
Departamento de Programa de
Acción Común
Departamento de Programa de
Acción Común
POA-2016 Página 24 de 41
Aprobadas
anualesAmpliaciones Reducciones Modificadas Realizadas
Porcentaje de
cumplimiento
Metas
MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
4to TRIMESTRE EJERCICIO FISCAL 2016
NUE Descripción de la NUEGrupo
FuncionalDescripción del proyecto Presupuesto Original
Presupuesto
ModificadoSubFuncion
Descripción
SFEje
Descripción
EjePresupuesto Ejercido
Unidad de
medida
Descripción
ProgramaProyectoSubeje
Descripción
SubejePrograma
Descripción
GFFunción
Descripción
Función
800 100 Gobierno 150Asuntos Financieros
y Hacendarios152
Asuntos
Hacendarios600
Pachuca con
Gobierno
Humano y
Eficaz
606
Hacienda
Pública
Municipal
P
Planeación,
seguimiento y
evaluación de
políticas
públicas
ST01Administración Eficiente y
Racional de los recursos.
Gestiones
Jurídicas150 0 0 150 122 81.33%
800 100 Gobierno 150Asuntos Financieros
y Hacendarios152
Asuntos
Hacendarios600
Pachuca con
Gobierno
Humano y
Eficaz
606
Hacienda
Pública
Municipal
P
Planeación,
seguimiento y
evaluación de
políticas
públicas
ST01Administración Eficiente y
Racional de los recursos.
Gestiones
realizadas100 0 0 100 144 144.00%
810 100 Gobierno 180Otros Servicios
Generales181
Servicios
Registrales,
Administrativos
y Patrimoniales
600
Pachuca con
Gobierno
Humano y
Eficaz
606
Hacienda
Pública
Municipal
P
Planeación,
seguimiento y
evaluación de
políticas
públicas
ST05Modernización y
actualización catastral.$2,994,048.09 $3,429,707.34 $3,429,707.34 Predios 115,792 0 0 115,792 25,713 22.21%
810 100 Gobierno 180Otros Servicios
Generales181
Servicios
Registrales,
Administrativos
y Patrimoniales
600
Pachuca con
Gobierno
Humano y
Eficaz
606
Hacienda
Pública
Municipal
P
Planeación,
seguimiento y
evaluación de
políticas
públicas
ST05Modernización y
actualización catastral.Solicitudes 1789 0 0 1,789 2,259 126.27%
820 100 Gobierno 150Asuntos Financieros
y Hacendarios152
Asuntos
Hacendarios600
Pachuca con
Gobierno
Humano y
Eficaz
606
Hacienda
Pública
Municipal
P
Planeación,
seguimiento y
evaluación de
políticas
públicas
ST02Evaluación de la Eficiencia
Recaudatoria.$7,328,834.72 $27,084,376.51 $27,084,376.51 Publicaciones 1 0 1 1 0 0.00%
820 100 Gobierno 150Asuntos Financieros
y Hacendarios152
Asuntos
Hacendarios600
Pachuca con
Gobierno
Humano y
Eficaz
606
Hacienda
Pública
Municipal
P
Planeación,
seguimiento y
evaluación de
políticas
públicas
ST02Evaluación de la Eficiencia
Recaudatoria.
Número de
registros233,959 0 0 233,959 247,270 105.69%
820 100 Gobierno 150Asuntos Financieros
y Hacendarios152
Asuntos
Hacendarios600
Pachuca con
Gobierno
Humano y
Eficaz
606
Hacienda
Pública
Municipal
P
Planeación,
seguimiento y
evaluación de
políticas
públicas
ST02Evaluación de la Eficiencia
Recaudatoria.
Cuentas pagadas
durante campaña69424 860 0 70,284 70,284 100.00%
820 100 Gobierno 150Asuntos Financieros
y Hacendarios152
Asuntos
Hacendarios600
Pachuca con
Gobierno
Humano y
Eficaz
606
Hacienda
Pública
Municipal
P
Planeación,
seguimiento y
evaluación de
políticas
públicas
ST02Evaluación de la Eficiencia
Recaudatoria.
Convenios y
PAE´s275 0 0 275 234 85.09%
820 100 Gobierno 150Asuntos Financieros
y Hacendarios152
Asuntos
Hacendarios600
Pachuca con
Gobierno
Humano y
Eficaz
606
Hacienda
Pública
Municipal
P
Planeación,
seguimiento y
evaluación de
políticas
públicas
ST02Evaluación de la Eficiencia
Recaudatoria.
Módulos de
Cobro1 0 0 1 1 100.00%
830 100 Gobierno 150Asuntos Financieros
y Hacendarios152
Asuntos
Hacendarios600
Pachuca con
Gobierno
Humano y
Eficaz
605
Racionalidad y
Rendición de
Cuentas
P
Planeación,
seguimiento y
evaluación de
políticas
públicas
ST03Planeación y Evaluación
Financiera Municipal.$6,779,682.12 $6,753,014.40 $6,753,014.40
Solicitudes de
pago754 3849 0 4,603 9,733 211.45%
830 100 Gobierno 150Asuntos Financieros
y Hacendarios152
Asuntos
Hacendarios600
Pachuca con
Gobierno
Humano y
Eficaz
605
Racionalidad y
Rendición de
Cuentas
P
Planeación,
seguimiento y
evaluación de
políticas
públicas
ST03Planeación y Evaluación
Financiera Municipal.
Pagos de la
Deuda pública3 0 0 3 3 100.00%
840 100 Gobierno 150Asuntos Financieros
y Hacendarios152
Asuntos
Hacendarios600
Pachuca con
Gobierno
Humano y
Eficaz
605
Racionalidad y
Rendición de
Cuentas
P
Planeación,
seguimiento y
evaluación de
políticas
públicas
ST04Armonización Contable para
el Municipio.$3,029,995.71 $2,645,884.37 $2,645,884.37 Auditorias 12 0 0 12 9 75.00%
840 100 Gobierno 150Asuntos Financieros
y Hacendarios152
Asuntos
Hacendarios600
Pachuca con
Gobierno
Humano y
Eficaz
605
Racionalidad y
Rendición de
Cuentas
P
Planeación,
seguimiento y
evaluación de
políticas
públicas
ST04Armonización Contable para
el Municipio.Trámites 9800 0 0 9,800 9,998 102.02%
840 100 Gobierno 150Asuntos Financieros
y Hacendarios152
Asuntos
Hacendarios600
Pachuca con
Gobierno
Humano y
Eficaz
605
Racionalidad y
Rendición de
Cuentas
P
Planeación,
seguimiento y
evaluación de
políticas
públicas
ST04Armonización Contable para
el Municipio.
Presupuesto de
egresos2 0 0 2 2 100.00%
841 100 Gobierno 150Asuntos Financieros
y Hacendarios152
Asuntos
Hacendarios600
Pachuca con
Gobierno
Humano y
Eficaz
605
Racionalidad y
Rendición de
Cuentas
P
Planeación,
seguimiento y
evaluación de
políticas
públicas
ST04Armonización Contable para
el Municipio.$426,905.91 $453,010.34 $453,010.34 Auditorias 12 0 0 12 8 66.67%
841 100 Gobierno 150Asuntos Financieros
y Hacendarios152
Asuntos
Hacendarios600
Pachuca con
Gobierno
Humano y
Eficaz
605
Racionalidad y
Rendición de
Cuentas
P
Planeación,
seguimiento y
evaluación de
políticas
públicas
ST04Armonización Contable para
el Municipio.Trámites 9800 0 0 9,800 7,802 79.61%
841 100 Gobierno 150Asuntos Financieros
y Hacendarios152
Asuntos
Hacendarios600
Pachuca con
Gobierno
Humano y
Eficaz
605
Racionalidad y
Rendición de
Cuentas
P
Planeación,
seguimiento y
evaluación de
políticas
públicas
ST04Armonización Contable para
el Municipio.
Presupuesto de
egresos2 0 0 2 0 0.00%
900 100 Gobierno 170
Asuntos de Orden
Público y Seguridad
Interior
171 Policía 100Pachuca
Seguro101
Seguridad
Pública
Municipal
SSujetos a Reglas
de OperaciónSS04
Soporte y Atención a la
Ciudadanía$21,990,499.13 $20,598,670.51 $20,598,670.51 Contestaciones 3,600 0 0 3,600 3,600 100.00%
900 100 Gobierno 170
Asuntos de Orden
Público y Seguridad
Interior
171 Policía 100Pachuca
Seguro101
Seguridad
Pública
Municipal
SSujetos a Reglas
de OperaciónSS22
Seguimiento a los
Programas con Prioridad
Nacional
$14,648,890.15 $1,121,204.50 $1,121,204.50Recursos
SUBSEMUN $ 136,411 0 0 136,411 136,411 100.00%
900 100 Gobierno 170
Asuntos de Orden
Público y Seguridad
Interior
171 Policía 100Pachuca
Seguro101
Seguridad
Pública
Municipal
SSujetos a Reglas
de OperaciónSS23
Profesionalización de las
Instituciones de Seguridad
Pública
$0.00 $16,645,718.35 $16,587,721.97Recursos
SUBSEMUN $ 136,411 0 0 136,411 136,411 100.00%
910 100 Gobierno 170
Asuntos de Orden
Público y Seguridad
Interior
171 Policía 100Pachuca
Seguro101
Seguridad
Pública
Municipal
SSujetos a Reglas
de OperaciónSS11 Operativo Barredora $11,059,774.25 $11,398,049.94 $11,398,049.94 Operativos 96 0 0 96 96 100.00%
910 100 Gobierno 170
Asuntos de Orden
Público y Seguridad
Interior
171 Policía 100Pachuca
Seguro101
Seguridad
Pública
Municipal
SSujetos a Reglas
de OperaciónSS13 Policía de Barrio $11,059,947.18 $11,280,690.22 $11,280,690.22 Casetas 120 0 0 120 120 100.00%
Secretaría de Seguridad Pública,
Tránsito y Vialidad
Secretaría de la Tesorería Municipal
Secretaría de la Tesorería Municipal
Dirección de Catastro
Dirección de Catastro
Dirección de Ingresos
Dirección de Presupuesto y
Contabilidad
Dirección de Presupuesto y
Contabilidad
Dirección de Presupuesto y
Contabilidad
Control Presupuestal
Control Presupuestal
Control Presupuestal
Dirección de Ingresos
Dirección de Ingresos
Dirección de Ingresos
Dirección de Ingresos
Dirección de Egresos
Dirección de Egresos
Secretaría de Seguridad Pública,
Tránsito y Vialidad
Secretaría de Seguridad Pública,
Tránsito y Vialidad
Dirección de Policía Preventiva
Dirección de Policía Preventiva
POA-2016 Página 25 de 41
Aprobadas
anualesAmpliaciones Reducciones Modificadas Realizadas
Porcentaje de
cumplimiento
Metas
MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
4to TRIMESTRE EJERCICIO FISCAL 2016
NUE Descripción de la NUEGrupo
FuncionalDescripción del proyecto Presupuesto Original
Presupuesto
ModificadoSubFuncion
Descripción
SFEje
Descripción
EjePresupuesto Ejercido
Unidad de
medida
Descripción
ProgramaProyectoSubeje
Descripción
SubejePrograma
Descripción
GFFunción
Descripción
Función
910 100 Gobierno 170
Asuntos de Orden
Público y Seguridad
Interior
171 Policía 100Pachuca
Seguro101
Seguridad
Pública
Municipal
SSujetos a Reglas
de OperaciónSS15 Transporte Seguro $10,673,530.47 $10,860,940.13 $10,860,940.13 Intervenciones 12,000 0 0 12,000 12,000 100.00%
910 100 Gobierno 170
Asuntos de Orden
Público y Seguridad
Interior
171 Policía 100Pachuca
Seguro101
Seguridad
Pública
Municipal
SSujetos a Reglas
de OperaciónSS15 Transporte Seguro Unidades 600 0 0 600 600 100.00%
910 100 Gobierno 170
Asuntos de Orden
Público y Seguridad
Interior
171 Policía 100Pachuca
Seguro101
Seguridad
Pública
Municipal
SSujetos a Reglas
de OperaciónSS15 Transporte Seguro Usuarios 144,000 0 0 144,000 106,900 74.24%
910 100 Gobierno 170
Asuntos de Orden
Público y Seguridad
Interior
171 Policía 100Pachuca
Seguro101
Seguridad
Pública
Municipal
SSujetos a Reglas
de OperaciónSS17 Vigilancia por Sectores $12,828,033.27 $13,181,650.22 $13,181,650.22 Elementos 3,000 0 0 3,000 3,000 100.00%
910 100 Gobierno 170
Asuntos de Orden
Público y Seguridad
Interior
171 Policía 100Pachuca
Seguro101
Seguridad
Pública
Municipal
SSujetos a Reglas
de OperaciónSS18 Vigilancia por Sectores $0.00 $2,573,742.60 $86,686.80 Elementos 3,000 0 0 3,000 3,000 100.00%
910 100 Gobierno 170
Asuntos de Orden
Público y Seguridad
Interior
171 Policía 100Pachuca
Seguro101
Seguridad
Pública
Municipal
SSujetos a Reglas
de OperaciónSS19
Coordinación
Interinstitucional de la
Policía Preventiva
$10,774,893.18 $12,400,220.51 $12,400,220.51 Operativos 36 0 0 36 36 100.00%
910 100 Gobierno 170
Asuntos de Orden
Público y Seguridad
Interior
171 Policía 100Pachuca
Seguro101
Seguridad
Pública
Municipal
SSujetos a Reglas
de OperaciónSS23
Profesionalización de las
Instituciones de Seguridad
Pública
$0.00 $2,527,833.00 $2,527,833.00 Cursos 0 1 0 1 1 100.00%
920 100 Gobierno 170
Asuntos de Orden
Público y Seguridad
Interior
171 Policía 100Pachuca
Seguro101
Seguridad
Pública
Municipal
E
Prestación de
Servicios
Públicos
SS24 Destino Seguro $4,742,046.27 $7,470,160.98 $7,470,160.98 Mediciones 36,000 43099 0 79,099 79,099 100.00%
920 100 Gobierno 170
Asuntos de Orden
Público y Seguridad
Interior
171 Policía 100Pachuca
Seguro101
Seguridad
Pública
Municipal
E
Prestación de
Servicios
Públicos
SS24 Destino Seguro Vehículos 12,000 0 0 12,000 15,114 125.95%
920 100 Gobierno 170
Asuntos de Orden
Público y Seguridad
Interior
171 Policía 100Pachuca
Seguro101
Seguridad
Pública
Municipal
E
Prestación de
Servicios
Públicos
SS24 Destino Seguro Multas 12,000 0 0 12,000 22,249 185.41%
920 100 Gobierno 170
Asuntos de Orden
Público y Seguridad
Interior
171 Policía 100Pachuca
Seguro103
Seguridad Vial y
Tránsito
Municipal
SSujetos a Reglas
de OperaciónSS01
Semaforización y
Señalamientos$6,231,370.27 $6,170,947.94 $6,170,947.94 Semáforos 1,800 0 0 1,800 1,800 100.00%
920 100 Gobierno 170
Asuntos de Orden
Público y Seguridad
Interior
171 Policía 100Pachuca
Seguro103
Seguridad Vial y
Tránsito
Municipal
SSujetos a Reglas
de OperaciónSS01
Semaforización y
SeñalamientosSeñalizaciones 1,800 0 0 1,800 1,800 100.00%
920 100 Gobierno 170
Asuntos de Orden
Público y Seguridad
Interior
171 Policía 100Pachuca
Seguro103
Seguridad Vial y
Tránsito
Municipal
SSujetos a Reglas
de OperaciónSS02
Prevención de Hechos de
Tránsito Terrestre$5,600,174.27 $5,162,555.36 $5,162,555.36 Operativos 96 0 0 96 96 100.00%
920 100 Gobierno 170
Asuntos de Orden
Público y Seguridad
Interior
171 Policía 100Pachuca
Seguro103
Seguridad Vial y
Tránsito
Municipal
SSujetos a Reglas
de OperaciónSS02
Prevención de Hechos de
Tránsito TerrestreMultas 350 0 0 350 350 100.00%
920 100 Gobierno 170
Asuntos de Orden
Público y Seguridad
Interior
171 Policía 100Pachuca
Seguro103
Seguridad Vial y
Tránsito
Municipal
SSujetos a Reglas
de OperaciónSS03
Tránsito y Vialidad Confiable
para Todos$6,748,656.35 $6,290,339.99 $6,290,339.99 Operativos 240 0 0 240 240 100.00%
920 100 Gobierno 170
Asuntos de Orden
Público y Seguridad
Interior
171 Policía 100Pachuca
Seguro103
Seguridad Vial y
Tránsito
Municipal
SSujetos a Reglas
de OperaciónSS18
Vigilancia de la Seguridad
Vial y Tránsito por Sectores$5,447,738.33 $5,384,690.87 $5,384,690.87 Elementos 900 0 0 900 900 100.00%
920 100 Gobierno 170
Asuntos de Orden
Público y Seguridad
Interior
171 Policía 100Pachuca
Seguro103
Seguridad Vial y
Tránsito
Municipal
SSujetos a Reglas
de OperaciónSS23
Profesionalización de las
Instituciones de Seguridad
Pública
$0.00 $1,112,572.00 $1,112,572.00 Cursos 0 1 0 1 1 100.00%
930 100 Gobierno 170
Asuntos de Orden
Público y Seguridad
Interior
171 Policía 100Pachuca
Seguro101
Seguridad
Pública
Municipal
SSujetos a Reglas
de OperaciónSS05
Gestiones al Interior de la
Secretaría$7,621,103.07 $8,464,788.23 $8,464,788.23 Elementos 60 0 0 60 60 100.00%
930 100 Gobierno 170
Asuntos de Orden
Público y Seguridad
Interior
171 Policía 100Pachuca
Seguro101
Seguridad
Pública
Municipal
SSujetos a Reglas
de OperaciónSS05
Gestiones al Interior de la
SecretaríaEvaluaciones 240 0 0 240 240 100.00%
930 100 Gobierno 170
Asuntos de Orden
Público y Seguridad
Interior
171 Policía 100Pachuca
Seguro101
Seguridad
Pública
Municipal
SSujetos a Reglas
de OperaciónSS05
Gestiones al Interior de la
SecretaríaCursos 12 0 0 12 12 100.00%
930 100 Gobierno 170
Asuntos de Orden
Público y Seguridad
Interior
171 Policía 100Pachuca
Seguro101
Seguridad
Pública
Municipal
SSujetos a Reglas
de OperaciónSS05
Gestiones al Interior de la
SecretaríaEquipo 2,000 0 0 2,000 2,000 100.00%
940 100 Gobierno 170
Asuntos de Orden
Público y Seguridad
Interior
171 Policía 100Pachuca
Seguro101
Seguridad
Pública
Municipal
SSujetos a Reglas
de OperaciónSS08 Aprendiendo Cultura Vial $1,083,652.99 $1,005,034.46 $1,005,034.46 Escuelas 96 0 0 96 96 100.00%
940 100 Gobierno 170
Asuntos de Orden
Público y Seguridad
Interior
171 Policía 100Pachuca
Seguro101
Seguridad
Pública
Municipal
SSujetos a Reglas
de OperaciónSS08 Aprendiendo Cultura Vial Participantes 7,200 0 0 7,200 7,200 100.00%
940 100 Gobierno 170
Asuntos de Orden
Público y Seguridad
Interior
171 Policía 100Pachuca
Seguro101
Seguridad
Pública
Municipal
SSujetos a Reglas
de OperaciónSS10 Vecinos en Alerta $1,263,152.99 $979,825.55 $979,825.55 Reuniones 72 0 0 72 72 100.00%
940 100 Gobierno 170
Asuntos de Orden
Público y Seguridad
Interior
171 Policía 100Pachuca
Seguro101
Seguridad
Pública
Municipal
SSujetos a Reglas
de OperaciónSS10 Vecinos en Alerta Interacciones 12,960 0 0 12,960 12,960 100.00%
940 100 Gobierno 170
Asuntos de Orden
Público y Seguridad
Interior
171 Policía 100Pachuca
Seguro101
Seguridad
Pública
Municipal
SSujetos a Reglas
de OperaciónSS12
Prevención del Delito en las
Escuelas$1,253,652.99 $972,447.88 $972,447.88 Mochilas 6,000 0 0 6,000 8,624 143.73%
940 100 Gobierno 170
Asuntos de Orden
Público y Seguridad
Interior
171 Policía 100Pachuca
Seguro101
Seguridad
Pública
Municipal
SSujetos a Reglas
de OperaciónSS12
Prevención del Delito en las
EscuelasAuxiliares 180 0 0 180 234 130.00%
940 100 Gobierno 170
Asuntos de Orden
Público y Seguridad
Interior
171 Policía 100Pachuca
Seguro101
Seguridad
Pública
Municipal
SSujetos a Reglas
de OperaciónSS14
Prevención de la Violencia
Familiar y de Género$1,234,152.99 $966,348.49 $966,348.49 Mujeres 120 0 0 120 184 153.33%
940 100 Gobierno 170
Asuntos de Orden
Público y Seguridad
Interior
171 Policía 100Pachuca
Seguro101
Seguridad
Pública
Municipal
SSujetos a Reglas
de OperaciónSS16
Educación para la
Prevención del Delito y las
Adicciones
$1,269,152.99 $964,246.73 $964,246.73 Escuelas 48 0 0 48 48 100.00%
940 100 Gobierno 170
Asuntos de Orden
Público y Seguridad
Interior
171 Policía 100Pachuca
Seguro101
Seguridad
Pública
Municipal
SSujetos a Reglas
de OperaciónSS16
Educación para la
Prevención del Delito y las
Adicciones
Escuelas 48 0 0 48 48 100.00%
940 100 Gobierno 170
Asuntos de Orden
Público y Seguridad
Interior
171 Policía 100Pachuca
Seguro101
Seguridad
Pública
Municipal
SSujetos a Reglas
de OperaciónSS16
Educación para la
Prevención del Delito y las
Adicciones
Escuelas 600 0 0 600 600 100.00%
940 100 Gobierno 170
Asuntos de Orden
Público y Seguridad
Interior
171 Policía 100Pachuca
Seguro101
Seguridad
Pública
Municipal
SSujetos a Reglas
de OperaciónSS16
Educación para la
Prevención del Delito y las
Adicciones
Estudiantes 600 9151 0 9,751 14,003 143.61%
940 100 Gobierno 170
Asuntos de Orden
Público y Seguridad
Interior
171 Policía 100Pachuca
Seguro101
Seguridad
Pública
Municipal
SSujetos a Reglas
de OperaciónSS20
Acciones Coordinadas
Interinstitucionalmente para
la Prevención del Delito
$1,285,089.99 $1,086,365.15 $1,086,365.15 Mochilas 7,200 0 0 7,200 7,200 100.00%
Dirección de Policía Preventiva
Dirección de Policía Preventiva
Dirección de Policía Preventiva
Dirección de Policía Preventiva
Dirección de Policía Preventiva
Dirección de Vialidad y Tránsito
Dirección de Vialidad y Tránsito
Dirección de Policía Preventiva
Dirección de Policía Preventiva
Dirección de Vialidad y Tránsito
Dirección de Vialidad y Tránsito
Dirección Administrativa
Dirección Administrativa
Dirección Administrativa
Dirección Administrativa
Dirección de Vialidad y Tránsito
Dirección de Vialidad y Tránsito
Dirección de Vialidad y Tránsito
Dirección de Vialidad y Tránsito
Dirección de Vialidad y Tránsito
Dirección de Vialidad y Tránsito
Dirección de Prevención del Delito
Dirección de Prevención del Delito
Dirección de Prevención del Delito
Dirección de Prevención del Delito
Dirección de Prevención del Delito
Dirección de Prevención del Delito
Dirección de Prevención del Delito
Dirección de Prevención del Delito
Dirección de Prevención del Delito
Dirección de Prevención del Delito
Dirección de Prevención del Delito
Dirección de Prevención del Delito
POA-2016 Página 26 de 41
Aprobadas
anualesAmpliaciones Reducciones Modificadas Realizadas
Porcentaje de
cumplimiento
Metas
MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
4to TRIMESTRE EJERCICIO FISCAL 2016
NUE Descripción de la NUEGrupo
FuncionalDescripción del proyecto Presupuesto Original
Presupuesto
ModificadoSubFuncion
Descripción
SFEje
Descripción
EjePresupuesto Ejercido
Unidad de
medida
Descripción
ProgramaProyectoSubeje
Descripción
SubejePrograma
Descripción
GFFunción
Descripción
Función
940 100 Gobierno 170
Asuntos de Orden
Público y Seguridad
Interior
171 Policía 100Pachuca
Seguro101
Seguridad
Pública
Municipal
SSujetos a Reglas
de OperaciónSS23
Profesionalización de las
Instituciones de Seguridad
Pública
$156,182.00 $156,182.00 Cursos 0 1 0 1 1 100.00%
950 100 Gobierno 170
Asuntos de Orden
Público y Seguridad
Interior
171 Policía 100Pachuca
Seguro101
Seguridad
Pública
Municipal
SSujetos a Reglas
de OperaciónSS06
Desarrollo de Estrategias
para la Disminución de
Incidencia Delictiva
$7,661,775.04 $6,845,376.37 $6,845,376.37 Reportes 12 0 0 12 12 100.00%
950 100 Gobierno 170
Asuntos de Orden
Público y Seguridad
Interior
171 Policía 100Pachuca
Seguro101
Seguridad
Pública
Municipal
SSujetos a Reglas
de OperaciónSS06
Desarrollo de Estrategias
para la Disminución de
Incidencia Delictiva
Llamadas 12,000 0 0 12,000 12,000 100.00%
950 100 Gobierno 170
Asuntos de Orden
Público y Seguridad
Interior
171 Policía 100Pachuca
Seguro101
Seguridad
Pública
Municipal
SSujetos a Reglas
de OperaciónSS06
Desarrollo de Estrategias
para la Disminución de
Incidencia Delictiva
Elementos 360 0 0 360 360 100.00%
950 100 Gobierno 170
Asuntos de Orden
Público y Seguridad
Interior
171 Policía 100Pachuca
Seguro101
Seguridad
Pública
Municipal
SSujetos a Reglas
de OperaciónSS23
Profesionalización de las
Instituciones de Seguridad
Pública
$224,248.00 $224,248.00 Cursos 0 1 0 1 1 100.00%
1000 100 Gobierno 130
Coordinación de la
Política de
Gobierno
131Presidencia /
Gubernatura600
Pachuca con
Gobierno
Humano y
Eficaz
607
Gobernabilidad
y Estabilidad
Jurídica
E
Prestación de
Servicios
Públicos
SG13
Emisión y aprobación de
acuerdos, normas y
reglamentos
$13,847,650.97 $19,759,210.78 $19,759,210.78 Decretos 8 0 0 8 9 112.50%
1000 100 Gobierno 130
Coordinación de la
Política de
Gobierno
131Presidencia /
Gubernatura600
Pachuca con
Gobierno
Humano y
Eficaz
607
Gobernabilidad
y Estabilidad
Jurídica
E
Prestación de
Servicios
Públicos
SG13
Emisión y aprobación de
acuerdos, normas y
reglamentos
Sesiones 34 0 0 34 33 97.06%
1010 100 Gobierno 130
Coordinación de la
Política de
Gobierno
131Presidencia /
Gubernatura600
Pachuca con
Gobierno
Humano y
Eficaz
607
Gobernabilidad
y Estabilidad
Jurídica
E
Prestación de
Servicios
Públicos
SG14Coordinación Jurídica y
Hacendaria$11,625.00 $7,370.04 $7,370.04
Asuntos
Hacendarios24 0 0 24 24 100.00%
1010 100 Gobierno 130
Coordinación de la
Política de
Gobierno
131Presidencia /
Gubernatura600
Pachuca con
Gobierno
Humano y
Eficaz
607
Gobernabilidad
y Estabilidad
Jurídica
E
Prestación de
Servicios
Públicos
SG14Coordinación Jurídica y
HacendariaAsuntos Jurídicos 48 0 0 48 48 100.00%
1020 100 Gobierno 130
Coordinación de la
Política de
Gobierno
131Presidencia /
Gubernatura600
Pachuca con
Gobierno
Humano y
Eficaz
607
Gobernabilidad
y Estabilidad
Jurídica
E
Prestación de
Servicios
Públicos
SG15Control y seguimiento de las
Sesiones de Cabildo$75,554.00 $20,821.51 $20,821.51 Comisiones 26 0 0 26 29 111.54%
1020 100 Gobierno 130
Coordinación de la
Política de
Gobierno
131Presidencia /
Gubernatura600
Pachuca con
Gobierno
Humano y
Eficaz
607
Gobernabilidad
y Estabilidad
Jurídica
E
Prestación de
Servicios
Públicos
SG15Control y seguimiento de las
Sesiones de CabildoCorrespondencia 39 0 0 39 41 105.13%
1100 400
Otras no
Clasificadas en
funciones
anteriores
420
Transferencias,
Participaciones y
Aportaciones entre
diferentes Niveles y
Órdenes de
Gobierno
421
Transferencias
entre
Diferentes
Niveles y
Ordenes de
Gobierno
300Pachuca
Incluyente302
Atención a
Grupos
Prioritarios
U Otros Subsidios DM01-5001Eventos especiales Sistema
DIF Pachuca$21,758,824.00 $36,270,790.61 $36,270,790.61 Informe 1 0 0 1 0 0.00%
1100 400
Otras no
Clasificadas en
funciones
anteriores
420
Transferencias,
Participaciones y
Aportaciones entre
diferentes Niveles y
Órdenes de
Gobierno
421
Transferencias
entre
Diferentes
Niveles y
Ordenes de
Gobierno
300Pachuca
Incluyente302
Atención a
Grupos
Prioritarios
U Otros Subsidios DM01-5001Eventos especiales Sistema
DIF PachucaParejas 300 28 0 300 328 109.33%
1100 400
Otras no
Clasificadas en
funciones
anteriores
420
Transferencias,
Participaciones y
Aportaciones entre
diferentes Niveles y
Órdenes de
Gobierno
421
Transferencias
entre
Diferentes
Niveles y
Ordenes de
Gobierno
300Pachuca
Incluyente302
Atención a
Grupos
Prioritarios
U Otros Subsidios DM01-5001Eventos especiales Sistema
DIF Pachuca
Evento día del
niño600 0 0 600 450 75.00%
1100 400
Otras no
Clasificadas en
funciones
anteriores
420
Transferencias,
Participaciones y
Aportaciones entre
diferentes Niveles y
Órdenes de
Gobierno
421
Transferencias
entre
Diferentes
Niveles y
Ordenes de
Gobierno
300Pachuca
Incluyente302
Atención a
Grupos
Prioritarios
U Otros Subsidios DM01-5001Eventos especiales Sistema
DIF Pachuca
Registros de
Nacimientos1 0 0 1 1 100.00%
1100 400
Otras no
Clasificadas en
funciones
anteriores
420
Transferencias,
Participaciones y
Aportaciones entre
diferentes Niveles y
Órdenes de
Gobierno
421
Transferencias
entre
Diferentes
Niveles y
Ordenes de
Gobierno
300Pachuca
Incluyente302
Atención a
Grupos
Prioritarios
U Otros Subsidios DM01-5001Eventos especiales Sistema
DIF Pachuca
Evento día de las
Madres1 0 0 1 1 100.00%
1100 400
Otras no
Clasificadas en
funciones
anteriores
420
Transferencias,
Participaciones y
Aportaciones entre
diferentes Niveles y
Órdenes de
Gobierno
421
Transferencias
entre
Diferentes
Niveles y
Ordenes de
Gobierno
300Pachuca
Incluyente302
Atención a
Grupos
Prioritarios
U Otros Subsidios DM01-5001Eventos especiales Sistema
DIF Pachuca
Niños y Niñas
Registrados 200 0 0 200 210 105.00%
1100 400
Otras no
Clasificadas en
funciones
anteriores
420
Transferencias,
Participaciones y
Aportaciones entre
diferentes Niveles y
Órdenes de
Gobierno
421
Transferencias
entre
Diferentes
Niveles y
Ordenes de
Gobierno
300Pachuca
Incluyente302
Atención a
Grupos
Prioritarios
U Otros Subsidios DM01-5001Eventos especiales Sistema
DIF Pachuca
Evento Cáncer de
mama1 0 0 1 1 100.00%
1100 400
Otras no
Clasificadas en
funciones
anteriores
420
Transferencias,
Participaciones y
Aportaciones entre
diferentes Niveles y
Órdenes de
Gobierno
421
Transferencias
entre
Diferentes
Niveles y
Ordenes de
Gobierno
300Pachuca
Incluyente302
Atención a
Grupos
Prioritarios
U Otros Subsidios DM01-5001Eventos especiales Sistema
DIF Pachuca
Actividades
culturales2 0 0 2 2 100.00%
1100 400
Otras no
Clasificadas en
funciones
anteriores
420
Transferencias,
Participaciones y
Aportaciones entre
diferentes Niveles y
Órdenes de
Gobierno
421
Transferencias
entre
Diferentes
Niveles y
Ordenes de
Gobierno
300Pachuca
Incluyente302
Atención a
Grupos
Prioritarios
U Otros Subsidios DM01-5002 Seguimiento y Evaluación Juntas 4 0 0 4 6 150.00%
1100 400
Otras no
Clasificadas en
funciones
anteriores
420
Transferencias,
Participaciones y
Aportaciones entre
diferentes Niveles y
Órdenes de
Gobierno
421
Transferencias
entre
Diferentes
Niveles y
Ordenes de
Gobierno
300Pachuca
Incluyente302
Atención a
Grupos
Prioritarios
U Otros Subsidios DM01-5002 Seguimiento y Evaluación Seguimientos 12 0 0 12 12 100.00%
Asamblea Municipal
Sindicatura
Sindicatura
Oficialía Mayor
Oficialía Mayor
Presidencia del DIF Municipal
Dirección de Prevención del Delito
Dirección de Planeación y Estadística
Dirección de Planeación y Estadística
Dirección de Planeación y Estadística
Dirección de Planeación y Estadística
Asamblea Municipal
Presidencia del DIF Municipal
Presidencia del DIF Municipal
Presidencia del DIF Municipal
Presidencia del DIF Municipal
Presidencia del DIF Municipal
Presidencia del DIF Municipal
Presidencia del DIF Municipal
Presidencia del DIF Municipal
Presidencia del DIF Municipal
POA-2016 Página 27 de 41
Aprobadas
anualesAmpliaciones Reducciones Modificadas Realizadas
Porcentaje de
cumplimiento
Metas
MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
4to TRIMESTRE EJERCICIO FISCAL 2016
NUE Descripción de la NUEGrupo
FuncionalDescripción del proyecto Presupuesto Original
Presupuesto
ModificadoSubFuncion
Descripción
SFEje
Descripción
EjePresupuesto Ejercido
Unidad de
medida
Descripción
ProgramaProyectoSubeje
Descripción
SubejePrograma
Descripción
GFFunción
Descripción
Función
1100 400
Otras no
Clasificadas en
funciones
anteriores
420
Transferencias,
Participaciones y
Aportaciones entre
diferentes Niveles y
Órdenes de
Gobierno
421
Transferencias
entre
Diferentes
Niveles y
Ordenes de
Gobierno
300Pachuca
Incluyente302
Atención a
Grupos
Prioritarios
U Otros Subsidios DM01-5003Atención Psicológica y
Terapia de lenguaje
Consultas
Psicológicas
Brindadas
3,515 0 0 3,515 4,013 114.17%
1100 400
Otras no
Clasificadas en
funciones
anteriores
420
Transferencias,
Participaciones y
Aportaciones entre
diferentes Niveles y
Órdenes de
Gobierno
421
Transferencias
entre
Diferentes
Niveles y
Ordenes de
Gobierno
300Pachuca
Incluyente302
Atención a
Grupos
Prioritarios
U Otros Subsidios DM01-5003Atención Psicológica y
Terapia de lenguaje
Terapias de
Lenguaje
Brindadas
2,030 0 0 2,030 2,085 102.71%
1100 400
Otras no
Clasificadas en
funciones
anteriores
420
Transferencias,
Participaciones y
Aportaciones entre
diferentes Niveles y
Órdenes de
Gobierno
421
Transferencias
entre
Diferentes
Niveles y
Ordenes de
Gobierno
300Pachuca
Incluyente302
Atención a
Grupos
Prioritarios
U Otros Subsidios DM01-5004Promoción de la Salud
Mental
Talleres
impartidos200 0 0 200 218 109.00%
1100 400
Otras no
Clasificadas en
funciones
anteriores
420
Transferencias,
Participaciones y
Aportaciones entre
diferentes Niveles y
Órdenes de
Gobierno
421
Transferencias
entre
Diferentes
Niveles y
Ordenes de
Gobierno
300Pachuca
Incluyente302
Atención a
Grupos
Prioritarios
U Otros Subsidios DM01-5004Promoción de la Salud
Mental
Pláticas
impartidas170 0 0 170 193 113.53%
1100 400
Otras no
Clasificadas en
funciones
anteriores
420
Transferencias,
Participaciones y
Aportaciones entre
diferentes Niveles y
Órdenes de
Gobierno
421
Transferencias
entre
Diferentes
Niveles y
Ordenes de
Gobierno
300Pachuca
Incluyente302
Atención a
Grupos
Prioritarios
U Otros Subsidios DM01-5005Ministración eficiente a los
Recursos del Sistema DIFProveedores 2400 0 0 2,400 1,995 83.13%
1100 400
Otras no
Clasificadas en
funciones
anteriores
420
Transferencias,
Participaciones y
Aportaciones entre
diferentes Niveles y
Órdenes de
Gobierno
421
Transferencias
entre
Diferentes
Niveles y
Ordenes de
Gobierno
300Pachuca
Incluyente302
Atención a
Grupos
Prioritarios
U Otros Subsidios DM01-5005Ministración eficiente a los
Recursos del Sistema DIFMateriales 168 0 0 168 149 88.69%
1100 400
Otras no
Clasificadas en
funciones
anteriores
420
Transferencias,
Participaciones y
Aportaciones entre
diferentes Niveles y
Órdenes de
Gobierno
421
Transferencias
entre
Diferentes
Niveles y
Ordenes de
Gobierno
300Pachuca
Incluyente302
Atención a
Grupos
Prioritarios
U Otros Subsidios DM01-5005Ministración eficiente a los
Recursos del Sistema DIF
Trabajadores
atendidos3252 0 0 3,252 3,236 99.51%
1100 400
Otras no
Clasificadas en
funciones
anteriores
420
Transferencias,
Participaciones y
Aportaciones entre
diferentes Niveles y
Órdenes de
Gobierno
421
Transferencias
entre
Diferentes
Niveles y
Ordenes de
Gobierno
300Pachuca
Incluyente302
Atención a
Grupos
Prioritarios
U Otros Subsidios DM01-5005Ministración eficiente a los
Recursos del Sistema DIFSolicitudes 360 0 0 360 323 89.72%
1100 400
Otras no
Clasificadas en
funciones
anteriores
420
Transferencias,
Participaciones y
Aportaciones entre
diferentes Niveles y
Órdenes de
Gobierno
421
Transferencias
entre
Diferentes
Niveles y
Ordenes de
Gobierno
300Pachuca
Incluyente302
Atención a
Grupos
Prioritarios
U Otros Subsidios DM01-5005Ministración eficiente a los
Recursos del Sistema DIFResguardos 144 0 0 144 325 225.69%
1100 400
Otras no
Clasificadas en
funciones
anteriores
420
Transferencias,
Participaciones y
Aportaciones entre
diferentes Niveles y
Órdenes de
Gobierno
421
Transferencias
entre
Diferentes
Niveles y
Ordenes de
Gobierno
300Pachuca
Incluyente302
Atención a
Grupos
Prioritarios
U Otros Subsidios DM01-5006 Cuenta Pública
Cuentas Publicas
Trimestrales
Entregadas
4 0 0 4 4 100.00%
1100 400
Otras no
Clasificadas en
funciones
anteriores
420
Transferencias,
Participaciones y
Aportaciones entre
diferentes Niveles y
Órdenes de
Gobierno
421
Transferencias
entre
Diferentes
Niveles y
Ordenes de
Gobierno
300Pachuca
Incluyente302
Atención a
Grupos
Prioritarios
U Otros Subsidios DM01-5006 Cuenta Pública
Cuentas Publicas
Anuales
Entregadas
1 0 0 1 0 0.00%
1100 400
Otras no
Clasificadas en
funciones
anteriores
420
Transferencias,
Participaciones y
Aportaciones entre
diferentes Niveles y
Órdenes de
Gobierno
421
Transferencias
entre
Diferentes
Niveles y
Ordenes de
Gobierno
300Pachuca
Incluyente302
Atención a
Grupos
Prioritarios
U Otros Subsidios DM01-5006 Cuenta PúblicaPresupuestos
Elaborados2 0 0 2 2 100.00%
1100 400
Otras no
Clasificadas en
funciones
anteriores
420
Transferencias,
Participaciones y
Aportaciones entre
diferentes Niveles y
Órdenes de
Gobierno
421
Transferencias
entre
Diferentes
Niveles y
Ordenes de
Gobierno
300Pachuca
Incluyente302
Atención a
Grupos
Prioritarios
U Otros Subsidios DM01-5007Atención Médica oportuna y
rehabilitación
Consultas
generales1267 141 0 1,408 2,713 192.68%
1100 400
Otras no
Clasificadas en
funciones
anteriores
420
Transferencias,
Participaciones y
Aportaciones entre
diferentes Niveles y
Órdenes de
Gobierno
421
Transferencias
entre
Diferentes
Niveles y
Ordenes de
Gobierno
300Pachuca
Incluyente302
Atención a
Grupos
Prioritarios
U Otros Subsidios DM01-5007Atención Médica oportuna y
rehabilitación
Consultas
odontológicas686 81 0 767 1,646 214.60%
1100 400
Otras no
Clasificadas en
funciones
anteriores
420
Transferencias,
Participaciones y
Aportaciones entre
diferentes Niveles y
Órdenes de
Gobierno
421
Transferencias
entre
Diferentes
Niveles y
Ordenes de
Gobierno
300Pachuca
Incluyente302
Atención a
Grupos
Prioritarios
U Otros Subsidios DM01-5007Atención Médica oportuna y
rehabilitación
Consultas
medicina interna192 0 0 192 36 18.75%
1100 400
Otras no
Clasificadas en
funciones
anteriores
420
Transferencias,
Participaciones y
Aportaciones entre
diferentes Niveles y
Órdenes de
Gobierno
421
Transferencias
entre
Diferentes
Niveles y
Ordenes de
Gobierno
300Pachuca
Incluyente302
Atención a
Grupos
Prioritarios
U Otros Subsidios DM01-5007Atención Médica oportuna y
rehabilitación
Consultas de
ortopedia387 0 0 387 345 89.15%
1100 400
Otras no
Clasificadas en
funciones
anteriores
420
Transferencias,
Participaciones y
Aportaciones entre
diferentes Niveles y
Órdenes de
Gobierno
421
Transferencias
entre
Diferentes
Niveles y
Ordenes de
Gobierno
300Pachuca
Incluyente302
Atención a
Grupos
Prioritarios
U Otros Subsidios DM01-5007Atención Médica oportuna y
rehabilitación
Consultas
optométricas665 0 0 665 786 118.20%
Presidencia del DIF Municipal
Presidencia del DIF Municipal
Presidencia del DIF Municipal
Presidencia del DIF Municipal
Presidencia del DIF Municipal
Presidencia del DIF Municipal
Presidencia del DIF Municipal
Presidencia del DIF Municipal
Presidencia del DIF Municipal
Presidencia del DIF Municipal
Presidencia del DIF Municipal
Presidencia del DIF Municipal
Presidencia del DIF Municipal
Presidencia del DIF Municipal
Presidencia del DIF Municipal
Presidencia del DIF Municipal
Presidencia del DIF Municipal
POA-2016 Página 28 de 41
Aprobadas
anualesAmpliaciones Reducciones Modificadas Realizadas
Porcentaje de
cumplimiento
Metas
MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
4to TRIMESTRE EJERCICIO FISCAL 2016
NUE Descripción de la NUEGrupo
FuncionalDescripción del proyecto Presupuesto Original
Presupuesto
ModificadoSubFuncion
Descripción
SFEje
Descripción
EjePresupuesto Ejercido
Unidad de
medida
Descripción
ProgramaProyectoSubeje
Descripción
SubejePrograma
Descripción
GFFunción
Descripción
Función
1100 400
Otras no
Clasificadas en
funciones
anteriores
420
Transferencias,
Participaciones y
Aportaciones entre
diferentes Niveles y
Órdenes de
Gobierno
421
Transferencias
entre
Diferentes
Niveles y
Ordenes de
Gobierno
300Pachuca
Incluyente302
Atención a
Grupos
Prioritarios
U Otros Subsidios DM01-5007Atención Médica oportuna y
rehabilitación
Estudio
ultrasonido392 0 0 392 432 110.20%
1100 400
Otras no
Clasificadas en
funciones
anteriores
420
Transferencias,
Participaciones y
Aportaciones entre
diferentes Niveles y
Órdenes de
Gobierno
421
Transferencias
entre
Diferentes
Niveles y
Ordenes de
Gobierno
300Pachuca
Incluyente302
Atención a
Grupos
Prioritarios
U Otros Subsidios DM01-5007Atención Médica oportuna y
rehabilitaciónRayos X 547 0 0 547 496 90.68%
1100 400
Otras no
Clasificadas en
funciones
anteriores
420
Transferencias,
Participaciones y
Aportaciones entre
diferentes Niveles y
Órdenes de
Gobierno
421
Transferencias
entre
Diferentes
Niveles y
Ordenes de
Gobierno
300Pachuca
Incluyente302
Atención a
Grupos
Prioritarios
U Otros Subsidios DM01-5007Atención Médica oportuna y
rehabilitaciónMastografías 355 0 0 355 199 56.06%
1100 400
Otras no
Clasificadas en
funciones
anteriores
420
Transferencias,
Participaciones y
Aportaciones entre
diferentes Niveles y
Órdenes de
Gobierno
421
Transferencias
entre
Diferentes
Niveles y
Ordenes de
Gobierno
300Pachuca
Incluyente302
Atención a
Grupos
Prioritarios
U Otros Subsidios DM01-5007Atención Médica oportuna y
rehabilitaciónPapanicolaou 382 0 0 382 183 47.91%
1100 400
Otras no
Clasificadas en
funciones
anteriores
420
Transferencias,
Participaciones y
Aportaciones entre
diferentes Niveles y
Órdenes de
Gobierno
421
Transferencias
entre
Diferentes
Niveles y
Ordenes de
Gobierno
300Pachuca
Incluyente302
Atención a
Grupos
Prioritarios
U Otros Subsidios DM01-5007Atención Médica oportuna y
rehabilitación
Densitometría
Ósea 272 0 0 272 43 15.81%
1100 400
Otras no
Clasificadas en
funciones
anteriores
420
Transferencias,
Participaciones y
Aportaciones entre
diferentes Niveles y
Órdenes de
Gobierno
421
Transferencias
entre
Diferentes
Niveles y
Ordenes de
Gobierno
300Pachuca
Incluyente302
Atención a
Grupos
Prioritarios
U Otros Subsidios DM01-5007Atención Médica oportuna y
rehabilitación
Certificados
Médicos839 0 0 839 1,983 236.35%
1100 400
Otras no
Clasificadas en
funciones
anteriores
420
Transferencias,
Participaciones y
Aportaciones entre
diferentes Niveles y
Órdenes de
Gobierno
421
Transferencias
entre
Diferentes
Niveles y
Ordenes de
Gobierno
300Pachuca
Incluyente302
Atención a
Grupos
Prioritarios
U Otros Subsidios DM01-5007Atención Médica oportuna y
rehabilitación
Estudio de
laboratorio2004 2169 0 4,173 7,337 175.82%
1100 400
Otras no
Clasificadas en
funciones
anteriores
420
Transferencias,
Participaciones y
Aportaciones entre
diferentes Niveles y
Órdenes de
Gobierno
421
Transferencias
entre
Diferentes
Niveles y
Ordenes de
Gobierno
300Pachuca
Incluyente302
Atención a
Grupos
Prioritarios
U Otros Subsidios DM01-5007Atención Médica oportuna y
rehabilitaciónTerapias Físicas 7,691 0 0 7,691 9,452 122.90%
1100 400
Otras no
Clasificadas en
funciones
anteriores
420
Transferencias,
Participaciones y
Aportaciones entre
diferentes Niveles y
Órdenes de
Gobierno
421
Transferencias
entre
Diferentes
Niveles y
Ordenes de
Gobierno
300Pachuca
Incluyente302
Atención a
Grupos
Prioritarios
U Otros Subsidios DM01-5007Atención Médica oportuna y
rehabilitaciónConsultas UBR 904 0 0 904 1,105 122.23%
1100 400
Otras no
Clasificadas en
funciones
anteriores
420
Transferencias,
Participaciones y
Aportaciones entre
diferentes Niveles y
Órdenes de
Gobierno
421
Transferencias
entre
Diferentes
Niveles y
Ordenes de
Gobierno
300Pachuca
Incluyente302
Atención a
Grupos
Prioritarios
U Otros Subsidios DM01-5007Atención Médica oportuna y
rehabilitaciónTrabajo Social 1,599 0 0 1,599 2,749 171.92%
1100 400
Otras no
Clasificadas en
funciones
anteriores
420
Transferencias,
Participaciones y
Aportaciones entre
diferentes Niveles y
Órdenes de
Gobierno
421
Transferencias
entre
Diferentes
Niveles y
Ordenes de
Gobierno
300Pachuca
Incluyente302
Atención a
Grupos
Prioritarios
U Otros Subsidios DM01-5008
Atención médica y
Odontológica mediante
Seguro Popular
Atenciones
médicas3,898 0 0 3,898 3,275 84.02%
1100 400
Otras no
Clasificadas en
funciones
anteriores
420
Transferencias,
Participaciones y
Aportaciones entre
diferentes Niveles y
Órdenes de
Gobierno
421
Transferencias
entre
Diferentes
Niveles y
Ordenes de
Gobierno
300Pachuca
Incluyente302
Atención a
Grupos
Prioritarios
U Otros Subsidios DM01-5008
Atención médica y
Odontológica mediante
Seguro Popular
Atenciones
Odontológicas1,817 0 0 1,817 1,684 92.68%
1100 400
Otras no
Clasificadas en
funciones
anteriores
420
Transferencias,
Participaciones y
Aportaciones entre
diferentes Niveles y
Órdenes de
Gobierno
421
Transferencias
entre
Diferentes
Niveles y
Ordenes de
Gobierno
300Pachuca
Incluyente302
Atención a
Grupos
Prioritarios
U Otros Subsidios DM01-5009Atención a Grupos
PrioritariosApoyos Médicos 1,050 0 0 1,050 843 80.29%
1100 400
Otras no
Clasificadas en
funciones
anteriores
420
Transferencias,
Participaciones y
Aportaciones entre
diferentes Niveles y
Órdenes de
Gobierno
421
Transferencias
entre
Diferentes
Niveles y
Ordenes de
Gobierno
300Pachuca
Incluyente302
Atención a
Grupos
Prioritarios
U Otros Subsidios DM01-5009Atención a Grupos
Prioritarios
Apoyos
Funcionales230 0 0 230 188 81.74%
1100 400
Otras no
Clasificadas en
funciones
anteriores
420
Transferencias,
Participaciones y
Aportaciones entre
diferentes Niveles y
Órdenes de
Gobierno
421
Transferencias
entre
Diferentes
Niveles y
Ordenes de
Gobierno
300Pachuca
Incluyente302
Atención a
Grupos
Prioritarios
U Otros Subsidios DM01-5009Atención a Grupos
Prioritarios
Apoyos Estudios
de Laboratorio330 0 0 330 345 104.55%
1100 400
Otras no
Clasificadas en
funciones
anteriores
420
Transferencias,
Participaciones y
Aportaciones entre
diferentes Niveles y
Órdenes de
Gobierno
421
Transferencias
entre
Diferentes
Niveles y
Ordenes de
Gobierno
300Pachuca
Incluyente302
Atención a
Grupos
Prioritarios
U Otros Subsidios DM01-5009Atención a Grupos
Prioritarios
Apoyos
Campañas
Medicas
20 0 0 20 23 115.00%
1100 400
Otras no
Clasificadas en
funciones
anteriores
420
Transferencias,
Participaciones y
Aportaciones entre
diferentes Niveles y
Órdenes de
Gobierno
421
Transferencias
entre
Diferentes
Niveles y
Ordenes de
Gobierno
300Pachuca
Incluyente302
Atención a
Grupos
Prioritarios
U Otros Subsidios DM01-5009Atención a Grupos
Prioritarios
Apoyos
Funerarios50 0 0 50 58 116.00%
Presidencia del DIF Municipal
Presidencia del DIF Municipal
Presidencia del DIF Municipal
Presidencia del DIF Municipal
Presidencia del DIF Municipal
Presidencia del DIF Municipal
Presidencia del DIF Municipal
Presidencia del DIF Municipal
Presidencia del DIF Municipal
Presidencia del DIF Municipal
Presidencia del DIF Municipal
Presidencia del DIF Municipal
Presidencia del DIF Municipal
Presidencia del DIF Municipal
Presidencia del DIF Municipal
Presidencia del DIF Municipal
Presidencia del DIF Municipal
POA-2016 Página 29 de 41
Aprobadas
anualesAmpliaciones Reducciones Modificadas Realizadas
Porcentaje de
cumplimiento
Metas
MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
4to TRIMESTRE EJERCICIO FISCAL 2016
NUE Descripción de la NUEGrupo
FuncionalDescripción del proyecto Presupuesto Original
Presupuesto
ModificadoSubFuncion
Descripción
SFEje
Descripción
EjePresupuesto Ejercido
Unidad de
medida
Descripción
ProgramaProyectoSubeje
Descripción
SubejePrograma
Descripción
GFFunción
Descripción
Función
1100 400
Otras no
Clasificadas en
funciones
anteriores
420
Transferencias,
Participaciones y
Aportaciones entre
diferentes Niveles y
Órdenes de
Gobierno
421
Transferencias
entre
Diferentes
Niveles y
Ordenes de
Gobierno
300Pachuca
Incluyente302
Atención a
Grupos
Prioritarios
U Otros Subsidios DM01-5009Atención a Grupos
PrioritariosApoyos Diversos 240 0 0 240 243 101.25%
1100 400
Otras no
Clasificadas en
funciones
anteriores
420
Transferencias,
Participaciones y
Aportaciones entre
diferentes Niveles y
Órdenes de
Gobierno
421
Transferencias
entre
Diferentes
Niveles y
Ordenes de
Gobierno
300Pachuca
Incluyente302
Atención a
Grupos
Prioritarios
U Otros Subsidios DM01-5009Atención a Grupos
PrioritariosBecas 2,508 0 0 2,508 3,344 133.33%
1100 400
Otras no
Clasificadas en
funciones
anteriores
420
Transferencias,
Participaciones y
Aportaciones entre
diferentes Niveles y
Órdenes de
Gobierno
421
Transferencias
entre
Diferentes
Niveles y
Ordenes de
Gobierno
300Pachuca
Incluyente302
Atención a
Grupos
Prioritarios
U Otros Subsidios DM01-5010 Orientación Jurídica Asesorías 3,660 0 0 3,660 7,007 191.45%
1100 400
Otras no
Clasificadas en
funciones
anteriores
420
Transferencias,
Participaciones y
Aportaciones entre
diferentes Niveles y
Órdenes de
Gobierno
421
Transferencias
entre
Diferentes
Niveles y
Ordenes de
Gobierno
300Pachuca
Incluyente302
Atención a
Grupos
Prioritarios
U Otros Subsidios DM01-5010 Orientación Jurídica Visitas 250 0 0 250 378 151.20%
1100 400
Otras no
Clasificadas en
funciones
anteriores
420
Transferencias,
Participaciones y
Aportaciones entre
diferentes Niveles y
Órdenes de
Gobierno
421
Transferencias
entre
Diferentes
Niveles y
Ordenes de
Gobierno
300Pachuca
Incluyente302
Atención a
Grupos
Prioritarios
U Otros Subsidios DM01-5011
Rescate, rehabilitación y
reubicación de fauna
silvestre, endémica y exótica
Ejemplares 4 0 0 4 0 0.00%
1100 400
Otras no
Clasificadas en
funciones
anteriores
420
Transferencias,
Participaciones y
Aportaciones entre
diferentes Niveles y
Órdenes de
Gobierno
421
Transferencias
entre
Diferentes
Niveles y
Ordenes de
Gobierno
300Pachuca
Incluyente302
Atención a
Grupos
Prioritarios
U Otros Subsidios DM01-5011
Rescate, rehabilitación y
reubicación de fauna
silvestre, endémica y exótica
Ejemplares 4 0 0 4 0 0.00%
1100 400
Otras no
Clasificadas en
funciones
anteriores
420
Transferencias,
Participaciones y
Aportaciones entre
diferentes Niveles y
Órdenes de
Gobierno
421
Transferencias
entre
Diferentes
Niveles y
Ordenes de
Gobierno
300Pachuca
Incluyente302
Atención a
Grupos
Prioritarios
U Otros Subsidios DM01-5011
Rescate, rehabilitación y
reubicación de fauna
silvestre, endémica y exótica
Ejemplares 4 0 0 4 0 0.00%
1100 400
Otras no
Clasificadas en
funciones
anteriores
420
Transferencias,
Participaciones y
Aportaciones entre
diferentes Niveles y
Órdenes de
Gobierno
421
Transferencias
entre
Diferentes
Niveles y
Ordenes de
Gobierno
300Pachuca
Incluyente302
Atención a
Grupos
Prioritarios
U Otros Subsidios DM01-5011
Rescate, rehabilitación y
reubicación de fauna
silvestre, endémica y exótica
Primates 1 0 0 1 0 0.00%
1100 400
Otras no
Clasificadas en
funciones
anteriores
420
Transferencias,
Participaciones y
Aportaciones entre
diferentes Niveles y
Órdenes de
Gobierno
421
Transferencias
entre
Diferentes
Niveles y
Ordenes de
Gobierno
300Pachuca
Incluyente302
Atención a
Grupos
Prioritarios
U Otros Subsidios DM01-5011
Rescate, rehabilitación y
reubicación de fauna
silvestre, endémica y exótica
Ejemplares 200 0 0 200 0 0.00%
1100 400
Otras no
Clasificadas en
funciones
anteriores
420
Transferencias,
Participaciones y
Aportaciones entre
diferentes Niveles y
Órdenes de
Gobierno
421
Transferencias
entre
Diferentes
Niveles y
Ordenes de
Gobierno
300Pachuca
Incluyente302
Atención a
Grupos
Prioritarios
U Otros Subsidios DM01-5011
Rescate, rehabilitación y
reubicación de fauna
silvestre, endémica y exótica
Aves 2 0 0 2 0 0.00%
1100 400
Otras no
Clasificadas en
funciones
anteriores
420
Transferencias,
Participaciones y
Aportaciones entre
diferentes Niveles y
Órdenes de
Gobierno
421
Transferencias
entre
Diferentes
Niveles y
Ordenes de
Gobierno
300Pachuca
Incluyente302
Atención a
Grupos
Prioritarios
U Otros Subsidios DM01-5012Bioparque moderno y
sustentable
Taller Conciencia
Ecológica4 0 0 4 4 100.00%
1100 400
Otras no
Clasificadas en
funciones
anteriores
420
Transferencias,
Participaciones y
Aportaciones entre
diferentes Niveles y
Órdenes de
Gobierno
421
Transferencias
entre
Diferentes
Niveles y
Ordenes de
Gobierno
300Pachuca
Incluyente302
Atención a
Grupos
Prioritarios
U Otros Subsidios DM01-5012Bioparque moderno y
sustentableTaller Abuelos 3 0 0 3 4 133.33%
1100 400
Otras no
Clasificadas en
funciones
anteriores
420
Transferencias,
Participaciones y
Aportaciones entre
diferentes Niveles y
Órdenes de
Gobierno
421
Transferencias
entre
Diferentes
Niveles y
Ordenes de
Gobierno
300Pachuca
Incluyente302
Atención a
Grupos
Prioritarios
U Otros Subsidios DM01-5012Bioparque moderno y
sustentable
Taller
CRIT/AMANC3 0 0 3 3 100.00%
1100 400
Otras no
Clasificadas en
funciones
anteriores
420
Transferencias,
Participaciones y
Aportaciones entre
diferentes Niveles y
Órdenes de
Gobierno
421
Transferencias
entre
Diferentes
Niveles y
Ordenes de
Gobierno
300Pachuca
Incluyente302
Atención a
Grupos
Prioritarios
U Otros Subsidios DM01-5012Bioparque moderno y
sustentableVisitas guiadas 240 0 0 240 245 102.08%
1100 400
Otras no
Clasificadas en
funciones
anteriores
420
Transferencias,
Participaciones y
Aportaciones entre
diferentes Niveles y
Órdenes de
Gobierno
421
Transferencias
entre
Diferentes
Niveles y
Ordenes de
Gobierno
300Pachuca
Incluyente302
Atención a
Grupos
Prioritarios
U Otros Subsidios DM01-5013
Centro de Asistencia Infantil
Comunitario CAIC Santa
Julia
Actividades 72 0 0 72 84 116.67%
1100 400
Otras no
Clasificadas en
funciones
anteriores
420
Transferencias,
Participaciones y
Aportaciones entre
diferentes Niveles y
Órdenes de
Gobierno
421
Transferencias
entre
Diferentes
Niveles y
Ordenes de
Gobierno
300Pachuca
Incluyente302
Atención a
Grupos
Prioritarios
U Otros Subsidios DM01-5013
Centro de Asistencia Infantil
Comunitario CAIC Santa
Julia
Raciones 51,584 0 0 51,584 41,250 79.97%
1100 400
Otras no
Clasificadas en
funciones
anteriores
420
Transferencias,
Participaciones y
Aportaciones entre
diferentes Niveles y
Órdenes de
Gobierno
421
Transferencias
entre
Diferentes
Niveles y
Ordenes de
Gobierno
300Pachuca
Incluyente302
Atención a
Grupos
Prioritarios
U Otros Subsidios DM01-5014Centro de Asistencia Infantil
Comunitario CAIC TlapacoyaActividades 72 0 0 72 71 98.61%
Presidencia del DIF Municipal
Presidencia del DIF Municipal
Presidencia del DIF Municipal
Presidencia del DIF Municipal
Presidencia del DIF Municipal
Presidencia del DIF Municipal
Presidencia del DIF Municipal
Presidencia del DIF Municipal
Presidencia del DIF Municipal
Presidencia del DIF Municipal
Presidencia del DIF Municipal
Presidencia del DIF Municipal
Presidencia del DIF Municipal
Presidencia del DIF Municipal
Presidencia del DIF Municipal
Presidencia del DIF Municipal
Presidencia del DIF Municipal
POA-2016 Página 30 de 41
Aprobadas
anualesAmpliaciones Reducciones Modificadas Realizadas
Porcentaje de
cumplimiento
Metas
MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
4to TRIMESTRE EJERCICIO FISCAL 2016
NUE Descripción de la NUEGrupo
FuncionalDescripción del proyecto Presupuesto Original
Presupuesto
ModificadoSubFuncion
Descripción
SFEje
Descripción
EjePresupuesto Ejercido
Unidad de
medida
Descripción
ProgramaProyectoSubeje
Descripción
SubejePrograma
Descripción
GFFunción
Descripción
Función
1100 400
Otras no
Clasificadas en
funciones
anteriores
420
Transferencias,
Participaciones y
Aportaciones entre
diferentes Niveles y
Órdenes de
Gobierno
421
Transferencias
entre
Diferentes
Niveles y
Ordenes de
Gobierno
300Pachuca
Incluyente302
Atención a
Grupos
Prioritarios
U Otros Subsidios DM01-5014Centro de Asistencia Infantil
Comunitario CAIC TlapacoyaRaciones 26,208 0 0 26,208 19,070 72.76%
1100 400
Otras no
Clasificadas en
funciones
anteriores
420
Transferencias,
Participaciones y
Aportaciones entre
diferentes Niveles y
Órdenes de
Gobierno
421
Transferencias
entre
Diferentes
Niveles y
Ordenes de
Gobierno
300Pachuca
Incluyente302
Atención a
Grupos
Prioritarios
U Otros Subsidios DM01-5015
Centro de Asistencia Infantil
Comunitario CAIC
Nopalcalco
Actividades 72 0 0 72 69 95.83%
1100 400
Otras no
Clasificadas en
funciones
anteriores
420
Transferencias,
Participaciones y
Aportaciones entre
diferentes Niveles y
Órdenes de
Gobierno
421
Transferencias
entre
Diferentes
Niveles y
Ordenes de
Gobierno
300Pachuca
Incluyente302
Atención a
Grupos
Prioritarios
U Otros Subsidios DM01-5015
Centro de Asistencia Infantil
Comunitario CAIC
Nopalcalco
Raciones 24,128 0 0 24,128 18,996 78.73%
1100 400
Otras no
Clasificadas en
funciones
anteriores
420
Transferencias,
Participaciones y
Aportaciones entre
diferentes Niveles y
Órdenes de
Gobierno
421
Transferencias
entre
Diferentes
Niveles y
Ordenes de
Gobierno
300Pachuca
Incluyente302
Atención a
Grupos
Prioritarios
U Otros Subsidios DM01-5016
Centro de Asistencia Infantil
Comunitario CAIC
Guadalupe
Actividades 72 0 0 72 75 104.17%
1100 400
Otras no
Clasificadas en
funciones
anteriores
420
Transferencias,
Participaciones y
Aportaciones entre
diferentes Niveles y
Órdenes de
Gobierno
421
Transferencias
entre
Diferentes
Niveles y
Ordenes de
Gobierno
300Pachuca
Incluyente302
Atención a
Grupos
Prioritarios
U Otros Subsidios DM01-5016
Centro de Asistencia Infantil
Comunitario CAIC
Guadalupe
Raciones 27,456 0 0 27,456 25,402 92.52%
1100 400
Otras no
Clasificadas en
funciones
anteriores
420
Transferencias,
Participaciones y
Aportaciones entre
diferentes Niveles y
Órdenes de
Gobierno
421
Transferencias
entre
Diferentes
Niveles y
Ordenes de
Gobierno
300Pachuca
Incluyente302
Atención a
Grupos
Prioritarios
U Otros Subsidios DM01-5017Centro de Asistencia Infantil
Comunitario CAIC CameliaActividades 72 0 0 72 61 84.72%
1100 400
Otras no
Clasificadas en
funciones
anteriores
420
Transferencias,
Participaciones y
Aportaciones entre
diferentes Niveles y
Órdenes de
Gobierno
421
Transferencias
entre
Diferentes
Niveles y
Ordenes de
Gobierno
300Pachuca
Incluyente302
Atención a
Grupos
Prioritarios
U Otros Subsidios DM01-5017Centro de Asistencia Infantil
Comunitario CAIC CameliaRaciones 25,220 0 0 25,220 18,568 73.62%
1100 400
Otras no
Clasificadas en
funciones
anteriores
420
Transferencias,
Participaciones y
Aportaciones entre
diferentes Niveles y
Órdenes de
Gobierno
421
Transferencias
entre
Diferentes
Niveles y
Ordenes de
Gobierno
300Pachuca
Incluyente302
Atención a
Grupos
Prioritarios
U Otros Subsidios DM01-5018Centro de Asistencia Infantil
Comunitario CAIC La RazaActividades 72 0 0 72 68 94.44%
1100 400
Otras no
Clasificadas en
funciones
anteriores
420
Transferencias,
Participaciones y
Aportaciones entre
diferentes Niveles y
Órdenes de
Gobierno
421
Transferencias
entre
Diferentes
Niveles y
Ordenes de
Gobierno
300Pachuca
Incluyente302
Atención a
Grupos
Prioritarios
U Otros Subsidios DM01-5018Centro de Asistencia Infantil
Comunitario CAIC La RazaRaciones 21,632 0 0 21,632 16,802 77.67%
1100 400
Otras no
Clasificadas en
funciones
anteriores
420
Transferencias,
Participaciones y
Aportaciones entre
diferentes Niveles y
Órdenes de
Gobierno
421
Transferencias
entre
Diferentes
Niveles y
Ordenes de
Gobierno
300Pachuca
Incluyente302
Atención a
Grupos
Prioritarios
U Otros Subsidios DM01-5019Centro de Asistencia Infantil
Comunitario CAIC PlutarcoActividades 72 0 0 72 77 106.94%
1100 400
Otras no
Clasificadas en
funciones
anteriores
420
Transferencias,
Participaciones y
Aportaciones entre
diferentes Niveles y
Órdenes de
Gobierno
421
Transferencias
entre
Diferentes
Niveles y
Ordenes de
Gobierno
300Pachuca
Incluyente302
Atención a
Grupos
Prioritarios
U Otros Subsidios DM01-5019Centro de Asistencia Infantil
Comunitario CAIC PlutarcoRaciones 26,624 0 0 26,624 24,328 91.38%
1100 400
Otras no
Clasificadas en
funciones
anteriores
420
Transferencias,
Participaciones y
Aportaciones entre
diferentes Niveles y
Órdenes de
Gobierno
421
Transferencias
entre
Diferentes
Niveles y
Ordenes de
Gobierno
300Pachuca
Incluyente302
Atención a
Grupos
Prioritarios
U Otros Subsidios DM01-5021Asistencia Alimentaria y
Nutrición para todosDotaciones 5,500 0 0 5,500 3,403 61.87%
1100 400
Otras no
Clasificadas en
funciones
anteriores
420
Transferencias,
Participaciones y
Aportaciones entre
diferentes Niveles y
Órdenes de
Gobierno
421
Transferencias
entre
Diferentes
Niveles y
Ordenes de
Gobierno
300Pachuca
Incluyente302
Atención a
Grupos
Prioritarios
U Otros Subsidios DM01-5021Asistencia Alimentaria y
Nutrición para todosPlaticas y Talleres 60 0 0 60 33 55.00%
1100 400
Otras no
Clasificadas en
funciones
anteriores
420
Transferencias,
Participaciones y
Aportaciones entre
diferentes Niveles y
Órdenes de
Gobierno
421
Transferencias
entre
Diferentes
Niveles y
Ordenes de
Gobierno
300Pachuca
Incluyente302
Atención a
Grupos
Prioritarios
U Otros Subsidios DM01-5021Asistencia Alimentaria y
Nutrición para todosConsultas 60 0 0 60 73 121.67%
1100 400
Otras no
Clasificadas en
funciones
anteriores
420
Transferencias,
Participaciones y
Aportaciones entre
diferentes Niveles y
Órdenes de
Gobierno
421
Transferencias
entre
Diferentes
Niveles y
Ordenes de
Gobierno
300Pachuca
Incluyente302
Atención a
Grupos
Prioritarios
U Otros Subsidios DM01-5021Asistencia Alimentaria y
Nutrición para todosActivaciones 45 0 0 45 101 224.44%
1100 400
Otras no
Clasificadas en
funciones
anteriores
420
Transferencias,
Participaciones y
Aportaciones entre
diferentes Niveles y
Órdenes de
Gobierno
421
Transferencias
entre
Diferentes
Niveles y
Ordenes de
Gobierno
300Pachuca
Incluyente302
Atención a
Grupos
Prioritarios
U Otros Subsidios DM01-5022
Programa Integral de
Atención para Adultos
Mayores
Clases 831 0 0 831 877 105.54%
1100 400
Otras no
Clasificadas en
funciones
anteriores
420
Transferencias,
Participaciones y
Aportaciones entre
diferentes Niveles y
Órdenes de
Gobierno
421
Transferencias
entre
Diferentes
Niveles y
Ordenes de
Gobierno
300Pachuca
Incluyente302
Atención a
Grupos
Prioritarios
U Otros Subsidios DM01-5022
Programa Integral de
Atención para Adultos
Mayores
Cursos 1 6 0 7 17 242.86%
Presidencia del DIF Municipal
Presidencia del DIF Municipal
Presidencia del DIF Municipal
Presidencia del DIF Municipal
Presidencia del DIF Municipal
Presidencia del DIF Municipal
Presidencia del DIF Municipal
Presidencia del DIF Municipal
Presidencia del DIF Municipal
Presidencia del DIF Municipal
Presidencia del DIF Municipal
Presidencia del DIF Municipal
Presidencia del DIF Municipal
Presidencia del DIF Municipal
Presidencia del DIF Municipal
Presidencia del DIF Municipal
Presidencia del DIF Municipal
POA-2016 Página 31 de 41
Aprobadas
anualesAmpliaciones Reducciones Modificadas Realizadas
Porcentaje de
cumplimiento
Metas
MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
4to TRIMESTRE EJERCICIO FISCAL 2016
NUE Descripción de la NUEGrupo
FuncionalDescripción del proyecto Presupuesto Original
Presupuesto
ModificadoSubFuncion
Descripción
SFEje
Descripción
EjePresupuesto Ejercido
Unidad de
medida
Descripción
ProgramaProyectoSubeje
Descripción
SubejePrograma
Descripción
GFFunción
Descripción
Función
1100 400
Otras no
Clasificadas en
funciones
anteriores
420
Transferencias,
Participaciones y
Aportaciones entre
diferentes Niveles y
Órdenes de
Gobierno
421
Transferencias
entre
Diferentes
Niveles y
Ordenes de
Gobierno
300Pachuca
Incluyente302
Atención a
Grupos
Prioritarios
U Otros Subsidios DM01-5022
Programa Integral de
Atención para Adultos
Mayores
Presentaciones 10 3 0 13 42 323.08%
1100 400
Otras no
Clasificadas en
funciones
anteriores
420
Transferencias,
Participaciones y
Aportaciones entre
diferentes Niveles y
Órdenes de
Gobierno
421
Transferencias
entre
Diferentes
Niveles y
Ordenes de
Gobierno
300Pachuca
Incluyente302
Atención a
Grupos
Prioritarios
U Otros Subsidios DM01-5022
Programa Integral de
Atención para Adultos
Mayores
Eventos 2 0 0 2 4 200.00%
1100 400
Otras no
Clasificadas en
funciones
anteriores
420
Transferencias,
Participaciones y
Aportaciones entre
diferentes Niveles y
Órdenes de
Gobierno
421
Transferencias
entre
Diferentes
Niveles y
Ordenes de
Gobierno
300Pachuca
Incluyente302
Atención a
Grupos
Prioritarios
U Otros Subsidios DM01-5022
Programa Integral de
Atención para Adultos
Mayores
Viajes 1 0 0 1 1 100.00%
1100 400
Otras no
Clasificadas en
funciones
anteriores
420
Transferencias,
Participaciones y
Aportaciones entre
diferentes Niveles y
Órdenes de
Gobierno
421
Transferencias
entre
Diferentes
Niveles y
Ordenes de
Gobierno
300Pachuca
Incluyente302
Atención a
Grupos
Prioritarios
U Otros Subsidios DM01-5022
Programa Integral de
Atención para Adultos
Mayores
Conferencias 12 0 0 12 16 133.33%
1100 400
Otras no
Clasificadas en
funciones
anteriores
420
Transferencias,
Participaciones y
Aportaciones entre
diferentes Niveles y
Órdenes de
Gobierno
421
Transferencias
entre
Diferentes
Niveles y
Ordenes de
Gobierno
300Pachuca
Incluyente302
Atención a
Grupos
Prioritarios
U Otros Subsidios DM01-5023 Atención Ciudadana Reuniones 12 0 0 12 10 83.33%
1100 400
Otras no
Clasificadas en
funciones
anteriores
420
Transferencias,
Participaciones y
Aportaciones entre
diferentes Niveles y
Órdenes de
Gobierno
421
Transferencias
entre
Diferentes
Niveles y
Ordenes de
Gobierno
300Pachuca
Incluyente302
Atención a
Grupos
Prioritarios
U Otros Subsidios DM01-5023 Atención Ciudadana Capacitaciones 24 2 0 26 57 219.23%
1100 400
Otras no
Clasificadas en
funciones
anteriores
420
Transferencias,
Participaciones y
Aportaciones entre
diferentes Niveles y
Órdenes de
Gobierno
421
Transferencias
entre
Diferentes
Niveles y
Ordenes de
Gobierno
300Pachuca
Incluyente302
Atención a
Grupos
Prioritarios
U Otros Subsidios DM01-5023 Atención CiudadanaActividades
Culturales36 0 0 36 26 72.22%
1100 400
Otras no
Clasificadas en
funciones
anteriores
420
Transferencias,
Participaciones y
Aportaciones entre
diferentes Niveles y
Órdenes de
Gobierno
421
Transferencias
entre
Diferentes
Niveles y
Ordenes de
Gobierno
300Pachuca
Incluyente302
Atención a
Grupos
Prioritarios
U Otros Subsidios DM01-5024Logística y Eventos
especialesEventos 300 0 0 300 218 72.67%
1100 400
Otras no
Clasificadas en
funciones
anteriores
420
Transferencias,
Participaciones y
Aportaciones entre
diferentes Niveles y
Órdenes de
Gobierno
421
Transferencias
entre
Diferentes
Niveles y
Ordenes de
Gobierno
300Pachuca
Incluyente302
Atención a
Grupos
Prioritarios
U Otros Subsidios DM01-5024Logística y Eventos
especialesMontajes 200 0 0 200 106 53.00%
1100 400
Otras no
Clasificadas en
funciones
anteriores
420
Transferencias,
Participaciones y
Aportaciones entre
diferentes Niveles y
Órdenes de
Gobierno
421
Transferencias
entre
Diferentes
Niveles y
Ordenes de
Gobierno
300Pachuca
Incluyente302
Atención a
Grupos
Prioritarios
U Otros Subsidios DM01-5025
Difusión de Actividades y
Acciones del Sistema DIF
Pachuca
Boletines 56 0 0 56 33 58.93%
1100 400
Otras no
Clasificadas en
funciones
anteriores
420
Transferencias,
Participaciones y
Aportaciones entre
diferentes Niveles y
Órdenes de
Gobierno
421
Transferencias
entre
Diferentes
Niveles y
Ordenes de
Gobierno
300Pachuca
Incluyente302
Atención a
Grupos
Prioritarios
U Otros Subsidios DM01-5025
Difusión de Actividades y
Acciones del Sistema DIF
Pachuca
Pies de Foto 10 0 0 10 11 110.00%
1100 400
Otras no
Clasificadas en
funciones
anteriores
420
Transferencias,
Participaciones y
Aportaciones entre
diferentes Niveles y
Órdenes de
Gobierno
421
Transferencias
entre
Diferentes
Niveles y
Ordenes de
Gobierno
300Pachuca
Incluyente302
Atención a
Grupos
Prioritarios
U Otros Subsidios DM01-5025
Difusión de Actividades y
Acciones del Sistema DIF
Pachuca
Publicaciones 4,500 0 0 4,500 3,776 83.91%
1100 400
Otras no
Clasificadas en
funciones
anteriores
420
Transferencias,
Participaciones y
Aportaciones entre
diferentes Niveles y
Órdenes de
Gobierno
421
Transferencias
entre
Diferentes
Niveles y
Ordenes de
Gobierno
300Pachuca
Incluyente302
Atención a
Grupos
Prioritarios
U Otros Subsidios DM01-5026 Pachuca amiga de la infanciaConsejos
Infantiles2 0 0 2 3 150.00%
1100 400
Otras no
Clasificadas en
funciones
anteriores
420
Transferencias,
Participaciones y
Aportaciones entre
diferentes Niveles y
Órdenes de
Gobierno
421
Transferencias
entre
Diferentes
Niveles y
Ordenes de
Gobierno
300Pachuca
Incluyente302
Atención a
Grupos
Prioritarios
U Otros Subsidios DM01-5026 Pachuca amiga de la infanciaNiñas y niños
beneficiados122 0 0 122 115 94.26%
1100 400
Otras no
Clasificadas en
funciones
anteriores
420
Transferencias,
Participaciones y
Aportaciones entre
diferentes Niveles y
Órdenes de
Gobierno
421
Transferencias
entre
Diferentes
Niveles y
Ordenes de
Gobierno
300Pachuca
Incluyente302
Atención a
Grupos
Prioritarios
U Otros Subsidios DM01-5027 Desayuno Caliente Desayunos 120,000 0 0 120,000 124,240 103.53%
1100 400
Otras no
Clasificadas en
funciones
anteriores
420
Transferencias,
Participaciones y
Aportaciones entre
diferentes Niveles y
Órdenes de
Gobierno
421
Transferencias
entre
Diferentes
Niveles y
Ordenes de
Gobierno
300Pachuca
Incluyente302
Atención a
Grupos
Prioritarios
U Otros Subsidios DM01-5027 Desayuno Caliente Comités 4 0 0 4 0 0.00%
1100 400
Otras no
Clasificadas en
funciones
anteriores
420
Transferencias,
Participaciones y
Aportaciones entre
diferentes Niveles y
Órdenes de
Gobierno
421
Transferencias
entre
Diferentes
Niveles y
Ordenes de
Gobierno
300Pachuca
Incluyente302
Atención a
Grupos
Prioritarios
U Otros Subsidios DM01-5028 Desayuno Frio Desayunos 1,024,899 0 0 1,024,899 1,045,146 101.98%
Presidencia del DIF Municipal
Presidencia del DIF Municipal
Presidencia del DIF Municipal
Presidencia del DIF Municipal
Presidencia del DIF Municipal
Presidencia del DIF Municipal
Presidencia del DIF Municipal
Presidencia del DIF Municipal
Presidencia del DIF Municipal
Presidencia del DIF Municipal
Presidencia del DIF Municipal
Presidencia del DIF Municipal
Presidencia del DIF Municipal
Presidencia del DIF Municipal
Presidencia del DIF Municipal
Presidencia del DIF Municipal
Presidencia del DIF Municipal
POA-2016 Página 32 de 41
Aprobadas
anualesAmpliaciones Reducciones Modificadas Realizadas
Porcentaje de
cumplimiento
Metas
MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
4to TRIMESTRE EJERCICIO FISCAL 2016
NUE Descripción de la NUEGrupo
FuncionalDescripción del proyecto Presupuesto Original
Presupuesto
ModificadoSubFuncion
Descripción
SFEje
Descripción
EjePresupuesto Ejercido
Unidad de
medida
Descripción
ProgramaProyectoSubeje
Descripción
SubejePrograma
Descripción
GFFunción
Descripción
Función
1100 400
Otras no
Clasificadas en
funciones
anteriores
420
Transferencias,
Participaciones y
Aportaciones entre
diferentes Niveles y
Órdenes de
Gobierno
421
Transferencias
entre
Diferentes
Niveles y
Ordenes de
Gobierno
300Pachuca
Incluyente302
Atención a
Grupos
Prioritarios
U Otros Subsidios DM01-5028 Desayuno Frio Comités 49 0 0 49 49 100.00%
1100 400
Otras no
Clasificadas en
funciones
anteriores
420
Transferencias,
Participaciones y
Aportaciones entre
diferentes Niveles y
Órdenes de
Gobierno
421
Transferencias
entre
Diferentes
Niveles y
Ordenes de
Gobierno
300Pachuca
Incluyente302
Atención a
Grupos
Prioritarios
U Otros Subsidios DM01-5028 Desayuno Frio Supervisiones 588 0 0 588 536 91.16%
1100 400
Otras no
Clasificadas en
funciones
anteriores
420
Transferencias,
Participaciones y
Aportaciones entre
diferentes Niveles y
Órdenes de
Gobierno
421
Transferencias
entre
Diferentes
Niveles y
Ordenes de
Gobierno
300Pachuca
Incluyente302
Atención a
Grupos
Prioritarios
U Otros Subsidios DM01-5029 Educación Comunitaria asesorías 9,000 0 0 9,000 5,863 65.14%
1100 400
Otras no
Clasificadas en
funciones
anteriores
420
Transferencias,
Participaciones y
Aportaciones entre
diferentes Niveles y
Órdenes de
Gobierno
421
Transferencias
entre
Diferentes
Niveles y
Ordenes de
Gobierno
300Pachuca
Incluyente302
Atención a
Grupos
Prioritarios
U Otros Subsidios DM01-5029 Educación ComunitariaCertificados
Médicos41 0 0 41 45 109.76%
1100 400
Otras no
Clasificadas en
funciones
anteriores
420
Transferencias,
Participaciones y
Aportaciones entre
diferentes Niveles y
Órdenes de
Gobierno
421
Transferencias
entre
Diferentes
Niveles y
Ordenes de
Gobierno
300Pachuca
Incluyente302
Atención a
Grupos
Prioritarios
U Otros Subsidios DM01-5030 Programa PAMAR Asesorías 1,252 0 0 1,252 1,323 105.67%
1100 400
Otras no
Clasificadas en
funciones
anteriores
420
Transferencias,
Participaciones y
Aportaciones entre
diferentes Niveles y
Órdenes de
Gobierno
421
Transferencias
entre
Diferentes
Niveles y
Ordenes de
Gobierno
300Pachuca
Incluyente302
Atención a
Grupos
Prioritarios
U Otros Subsidios DM01-5030 Programa PAMAR Talleres 347 0 0 347 399 114.99%
1100 400
Otras no
Clasificadas en
funciones
anteriores
420
Transferencias,
Participaciones y
Aportaciones entre
diferentes Niveles y
Órdenes de
Gobierno
421
Transferencias
entre
Diferentes
Niveles y
Ordenes de
Gobierno
300Pachuca
Incluyente302
Atención a
Grupos
Prioritarios
U Otros Subsidios DM01-5030 Programa PAMAR Consultas 326 0 0 326 376 115.34%
1100 400
Otras no
Clasificadas en
funciones
anteriores
420
Transferencias,
Participaciones y
Aportaciones entre
diferentes Niveles y
Órdenes de
Gobierno
421
Transferencias
entre
Diferentes
Niveles y
Ordenes de
Gobierno
300Pachuca
Incluyente302
Atención a
Grupos
Prioritarios
U Otros Subsidios DM01-5030 Programa PAMAR Apoyos 38 0 0 38 35 92.11%
1100 400
Otras no
Clasificadas en
funciones
anteriores
420
Transferencias,
Participaciones y
Aportaciones entre
diferentes Niveles y
Órdenes de
Gobierno
421
Transferencias
entre
Diferentes
Niveles y
Ordenes de
Gobierno
300Pachuca
Incluyente302
Atención a
Grupos
Prioritarios
U Otros Subsidios DM01-5030 Programa PAMAR Niñas y Niños 1 0 0 1 11 1100.00%
1100 400
Otras no
Clasificadas en
funciones
anteriores
420
Transferencias,
Participaciones y
Aportaciones entre
diferentes Niveles y
Órdenes de
Gobierno
421
Transferencias
entre
Diferentes
Niveles y
Ordenes de
Gobierno
300Pachuca
Incluyente302
Atención a
Grupos
Prioritarios
U Otros Subsidios DM01-5031 Comparte Corazón Benefactores 8,196 0 0 8,196 8,196 100.00%
1100 400
Otras no
Clasificadas en
funciones
anteriores
420
Transferencias,
Participaciones y
Aportaciones entre
diferentes Niveles y
Órdenes de
Gobierno
421
Transferencias
entre
Diferentes
Niveles y
Ordenes de
Gobierno
300Pachuca
Incluyente302
Atención a
Grupos
Prioritarios
U Otros Subsidios DM01-5031 Comparte CorazónNiños y Niñas
Beneficiados300 582 0 882 1,740 197.28%
1100 400
Otras no
Clasificadas en
funciones
anteriores
420
Transferencias,
Participaciones y
Aportaciones entre
diferentes Niveles y
Órdenes de
Gobierno
421
Transferencias
entre
Diferentes
Niveles y
Ordenes de
Gobierno
300Pachuca
Incluyente302
Atención a
Grupos
Prioritarios
U Otros Subsidios DM01-5032Espacio de Alimentación,
Encuentro y DesarrolloDesayunos 88,000 0 0 88,000 134,401 152.73%
1100 400
Otras no
Clasificadas en
funciones
anteriores
420
Transferencias,
Participaciones y
Aportaciones entre
diferentes Niveles y
Órdenes de
Gobierno
421
Transferencias
entre
Diferentes
Niveles y
Ordenes de
Gobierno
300Pachuca
Incluyente302
Atención a
Grupos
Prioritarios
U Otros Subsidios DM01-5032Espacio de Alimentación,
Encuentro y DesarrolloComidas 18,000 1,716 0 19,716 100,404 509.25%
1100 400
Otras no
Clasificadas en
funciones
anteriores
420
Transferencias,
Participaciones y
Aportaciones entre
diferentes Niveles y
Órdenes de
Gobierno
421
Transferencias
entre
Diferentes
Niveles y
Ordenes de
Gobierno
300Pachuca
Incluyente302
Atención a
Grupos
Prioritarios
U Otros Subsidios DM01-5032Espacio de Alimentación,
Encuentro y DesarrolloComités 10 0 0 10 0 0.00%
1200 400
Otras no
Clasificadas en
funciones
anteriores
420
Transferencias,
Participaciones y
Aportaciones entre
diferentes Niveles y
Órdenes de
Gobierno
421
Transferencias
entre
Diferentes
Niveles y
Ordenes de
Gobierno
600
Pachuca con
Gobierno
Humano y
Eficaz
601
Municipio
Promotor de la
Participación
Ciudadana
U Otros Subsidios IP01 -PU01 Interacción Ciudadana $600,000.00 $600,000.00 $3,101,874.76 Banco de Datos 24 0 0 24 24 100.00%
1200 400
Otras no
Clasificadas en
funciones
anteriores
420
Transferencias,
Participaciones y
Aportaciones entre
diferentes Niveles y
Órdenes de
Gobierno
421
Transferencias
entre
Diferentes
Niveles y
Ordenes de
Gobierno
600
Pachuca con
Gobierno
Humano y
Eficaz
601
Municipio
Promotor de la
Participación
Ciudadana
U Otros Subsidios IP01 -PU01 Interacción Ciudadana Datos Divulgados 24 0 0 24 24 100.00%
1200 400
Otras no
Clasificadas en
funciones
anteriores
420
Transferencias,
Participaciones y
Aportaciones entre
diferentes Niveles y
Órdenes de
Gobierno
421
Transferencias
entre
Diferentes
Niveles y
Ordenes de
Gobierno
600
Pachuca con
Gobierno
Humano y
Eficaz
601
Municipio
Promotor de la
Participación
Ciudadana
U Otros Subsidios IP01 - PU02 Diagnóstico Integral $600,000.00 $600,000.00 $0.00 Evaluación de
Condiciones4 0 0 4 4 100.00%
Presidencia del DIF Municipal
Presidencia del DIF Municipal
Presidencia del DIF Municipal
Presidencia del DIF Municipal
Presidencia del DIF Municipal
Presidencia del DIF Municipal
Presidencia del DIF Municipal
Presidencia del DIF Municipal
Presidencia del DIF Municipal
Presidencia del DIF Municipal
Presidencia del DIF Municipal
Presidencia del DIF Municipal
Presidencia del DIF Municipal
Presidencia del DIF Municipal
Instituto Municipal de Investigación y
Planeación
Instituto Municipal de Investigación y
Planeación
Instituto Municipal de Investigación y
Planeación
POA-2016 Página 33 de 41
Aprobadas
anualesAmpliaciones Reducciones Modificadas Realizadas
Porcentaje de
cumplimiento
Metas
MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
4to TRIMESTRE EJERCICIO FISCAL 2016
NUE Descripción de la NUEGrupo
FuncionalDescripción del proyecto Presupuesto Original
Presupuesto
ModificadoSubFuncion
Descripción
SFEje
Descripción
EjePresupuesto Ejercido
Unidad de
medida
Descripción
ProgramaProyectoSubeje
Descripción
SubejePrograma
Descripción
GFFunción
Descripción
Función
1200 400
Otras no
Clasificadas en
funciones
anteriores
420
Transferencias,
Participaciones y
Aportaciones entre
diferentes Niveles y
Órdenes de
Gobierno
421
Transferencias
entre
Diferentes
Niveles y
Ordenes de
Gobierno
600
Pachuca con
Gobierno
Humano y
Eficaz
601
Municipio
Promotor de la
Participación
Ciudadana
U Otros Subsidios IP01 -PU03 Pachuca 20-50 $400,000.00 $400,000.00 $0.00 Base documental 1 0 0 1 1 100.00%
1200 400
Otras no
Clasificadas en
funciones
anteriores
420
Transferencias,
Participaciones y
Aportaciones entre
diferentes Niveles y
Órdenes de
Gobierno
421
Transferencias
entre
Diferentes
Niveles y
Ordenes de
Gobierno
600
Pachuca con
Gobierno
Humano y
Eficaz
601
Municipio
Promotor de la
Participación
Ciudadana
U Otros Subsidios IP01 -PU03 Pachuca 20-50 Proyecto 1 0 1 1 0 0.00%
1200 400
Otras no
Clasificadas en
funciones
anteriores
420
Transferencias,
Participaciones y
Aportaciones entre
diferentes Niveles y
Órdenes de
Gobierno
421
Transferencias
entre
Diferentes
Niveles y
Ordenes de
Gobierno
600
Pachuca con
Gobierno
Humano y
Eficaz
601
Municipio
Promotor de la
Participación
Ciudadana
U Otros Subsidios IP01 -PU04Vinculación ciudadana en la
generación de Proyectos$800,000.00 $403,423.76 $0.00
Necesidades de
la Población15 0 0 15 15 100.00%
1200 400
Otras no
Clasificadas en
funciones
anteriores
420
Transferencias,
Participaciones y
Aportaciones entre
diferentes Niveles y
Órdenes de
Gobierno
421
Transferencias
entre
Diferentes
Niveles y
Ordenes de
Gobierno
600
Pachuca con
Gobierno
Humano y
Eficaz
601
Municipio
Promotor de la
Participación
Ciudadana
U Otros Subsidios IP01 -PU04Vinculación ciudadana en la
generación de Proyectos
Elaboración de
Anteproyectos15 0 0 15 15 100.00%
1200 400
Otras no
Clasificadas en
funciones
anteriores
420
Transferencias,
Participaciones y
Aportaciones entre
diferentes Niveles y
Órdenes de
Gobierno
421
Transferencias
entre
Diferentes
Niveles y
Ordenes de
Gobierno
600
Pachuca con
Gobierno
Humano y
Eficaz
601
Municipio
Promotor de la
Participación
Ciudadana
U Otros Subsidios IP01 -PU04Vinculación ciudadana en la
generación de Proyectos
Revisión de
Anteproyectos15 0 0 15 15 100.00%
1200 400
Otras no
Clasificadas en
funciones
anteriores
420
Transferencias,
Participaciones y
Aportaciones entre
diferentes Niveles y
Órdenes de
Gobierno
421
Transferencias
entre
Diferentes
Niveles y
Ordenes de
Gobierno
600
Pachuca con
Gobierno
Humano y
Eficaz
601
Municipio
Promotor de la
Participación
Ciudadana
U Otros Subsidios IP01 - PU05 Límites Territoriales $598,451.00 $598,451.00 $0.00Avance
Diagnostico2 0 0 2 2 100.00%
1200 400
Otras no
Clasificadas en
funciones
anteriores
420
Transferencias,
Participaciones y
Aportaciones entre
diferentes Niveles y
Órdenes de
Gobierno
421
Transferencias
entre
Diferentes
Niveles y
Ordenes de
Gobierno
600
Pachuca con
Gobierno
Humano y
Eficaz
601
Municipio
Promotor de la
Participación
Ciudadana
U Otros Subsidios IP01 - PU05 Límites TerritorialesExpedientes
Técnicos2 0 0 2 2 100.00%
1200 400
Otras no
Clasificadas en
funciones
anteriores
420
Transferencias,
Participaciones y
Aportaciones entre
diferentes Niveles y
Órdenes de
Gobierno
421
Transferencias
entre
Diferentes
Niveles y
Ordenes de
Gobierno
600
Pachuca con
Gobierno
Humano y
Eficaz
601
Municipio
Promotor de la
Participación
Ciudadana
U Otros Subsidios IP01 - PU06Plan Parcial en la Troncal
Tuzobus$500,000.00 $500,000.00 $0.00 Base de Datos 6 0 0 6 6 100.00%
1200 400
Otras no
Clasificadas en
funciones
anteriores
420
Transferencias,
Participaciones y
Aportaciones entre
diferentes Niveles y
Órdenes de
Gobierno
421
Transferencias
entre
Diferentes
Niveles y
Ordenes de
Gobierno
600
Pachuca con
Gobierno
Humano y
Eficaz
601
Municipio
Promotor de la
Participación
Ciudadana
U Otros Subsidios IP01 - PU06Plan Parcial en la Troncal
TuzobusApartados 6 0 0 6 6 100.00%
1300 400
Otras no
Clasificadas en
funciones
anteriores
420
Transferencias,
Participaciones y
Aportaciones entre
diferentes Niveles y
Órdenes de
Gobierno
421
Transferencias
entre
Diferentes
Niveles y
Ordenes de
Gobierno
300Pachuca
Incluyente303
Prevención a las
AdiccionesU Otros Subsidios PA01 - AP01 Atención Psicológica $640,604.09 $763,874.09 $2,425,596.00
Valoraciones
Otorgadas525 0 0 525 1,225 233.33%
1300 400
Otras no
Clasificadas en
funciones
anteriores
420
Transferencias,
Participaciones y
Aportaciones entre
diferentes Niveles y
Órdenes de
Gobierno
421
Transferencias
entre
Diferentes
Niveles y
Ordenes de
Gobierno
300Pachuca
Incluyente303
Prevención a las
AdiccionesU Otros Subsidios PA01 - AP01 Atención Psicológica
Derivaciones
Realizadas55 0 0 55 55 100.00%
1300 400
Otras no
Clasificadas en
funciones
anteriores
420
Transferencias,
Participaciones y
Aportaciones entre
diferentes Niveles y
Órdenes de
Gobierno
421
Transferencias
entre
Diferentes
Niveles y
Ordenes de
Gobierno
300Pachuca
Incluyente303
Prevención a las
AdiccionesU Otros Subsidios PA01 - AP01 Atención Psicológica
Atención y
Seguimiento820 0 0 820 820 100.00%
1300 400
Otras no
Clasificadas en
funciones
anteriores
420
Transferencias,
Participaciones y
Aportaciones entre
diferentes Niveles y
Órdenes de
Gobierno
421
Transferencias
entre
Diferentes
Niveles y
Ordenes de
Gobierno
300Pachuca
Incluyente303
Prevención a las
AdiccionesU Otros Subsidios PA01- TS03
Talleres de Sensibilización y
Prevención de Adicciones$568,002.35 $568,002.35 $0.00
Talleres
Realizados200 0 0 200 207 103.50%
1300 400
Otras no
Clasificadas en
funciones
anteriores
420
Transferencias,
Participaciones y
Aportaciones entre
diferentes Niveles y
Órdenes de
Gobierno
421
Transferencias
entre
Diferentes
Niveles y
Ordenes de
Gobierno
300Pachuca
Incluyente303
Prevención a las
AdiccionesU Otros Subsidios PA01- TS03
Talleres de Sensibilización y
Prevención de Adicciones
Colonias y
Escuelas55 0 0 55 77 140.00%
1300 400
Otras no
Clasificadas en
funciones
anteriores
420
Transferencias,
Participaciones y
Aportaciones entre
diferentes Niveles y
Órdenes de
Gobierno
421
Transferencias
entre
Diferentes
Niveles y
Ordenes de
Gobierno
300Pachuca
Incluyente303
Prevención a las
AdiccionesU Otros Subsidios PA01 -SI04
Simulador Impactando Tus
Sentidos$154,438.80 $154,438.80 $0.00
Simuladores
Impartidos30 0 0 30 51 170.00%
1300 400
Otras no
Clasificadas en
funciones
anteriores
420
Transferencias,
Participaciones y
Aportaciones entre
diferentes Niveles y
Órdenes de
Gobierno
421
Transferencias
entre
Diferentes
Niveles y
Ordenes de
Gobierno
300Pachuca
Incluyente303
Prevención a las
AdiccionesU Otros Subsidios PA01 -SI04
Simulador Impactando Tus
Sentidos
Videos
Proyectados30 0 0 30 51 170.00%
1300 400
Otras no
Clasificadas en
funciones
anteriores
420
Transferencias,
Participaciones y
Aportaciones entre
diferentes Niveles y
Órdenes de
Gobierno
421
Transferencias
entre
Diferentes
Niveles y
Ordenes de
Gobierno
300Pachuca
Incluyente303
Prevención a las
AdiccionesU Otros Subsidios PA01 -SI04
Simulador Impactando Tus
Sentidos
Reflexiones
Brindadas30 0 0 30 51 170.00%
Instituto Municipal de Investigación y
Planeación
Instituto Municipal de Investigación y
Planeación
Instituto Municipal de Investigación y
Planeación
Instituto Municipal de Investigación y
Planeación
Instituto Municipal de Investigación y
Planeación
Instituto Municipal de Investigación y
Planeación
Instituto Municipal de Investigación y
Planeación
Instituto Municipal de Investigación y
Planeación
Instituto Municipal de Investigación y
Planeación
Instituto Municipal para la Prevención
de Adicciones
Instituto Municipal para la Prevención
de Adicciones
Instituto Municipal para la Prevención
de Adicciones
Instituto Municipal para la Prevención
de Adicciones
Instituto Municipal para la Prevención
de Adicciones
Instituto Municipal para la Prevención
de Adicciones
Instituto Municipal para la Prevención
de Adicciones
Instituto Municipal para la Prevención
de Adicciones
POA-2016 Página 34 de 41
Aprobadas
anualesAmpliaciones Reducciones Modificadas Realizadas
Porcentaje de
cumplimiento
Metas
MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
4to TRIMESTRE EJERCICIO FISCAL 2016
NUE Descripción de la NUEGrupo
FuncionalDescripción del proyecto Presupuesto Original
Presupuesto
ModificadoSubFuncion
Descripción
SFEje
Descripción
EjePresupuesto Ejercido
Unidad de
medida
Descripción
ProgramaProyectoSubeje
Descripción
SubejePrograma
Descripción
GFFunción
Descripción
Función
1300 400
Otras no
Clasificadas en
funciones
anteriores
420
Transferencias,
Participaciones y
Aportaciones entre
diferentes Niveles y
Órdenes de
Gobierno
421
Transferencias
entre
Diferentes
Niveles y
Ordenes de
Gobierno
300Pachuca
Incluyente303
Prevención a las
AdiccionesU Otros Subsidios PA01 - DC05
Difusión de la Cultura
Preventiva de Adicciones$239,159.28 $239,159.28 $0.00 Asistentes 2,100 6,123 0 8,223 17,283 210.18%
1300 400
Otras no
Clasificadas en
funciones
anteriores
420
Transferencias,
Participaciones y
Aportaciones entre
diferentes Niveles y
Órdenes de
Gobierno
421
Transferencias
entre
Diferentes
Niveles y
Ordenes de
Gobierno
300Pachuca
Incluyente303
Prevención a las
AdiccionesU Otros Subsidios PA01 - DC05
Difusión de la Cultura
Preventiva de AdiccionesManuales 3,500 671 0 4,171 10,031 240.49%
1300 400
Otras no
Clasificadas en
funciones
anteriores
420
Transferencias,
Participaciones y
Aportaciones entre
diferentes Niveles y
Órdenes de
Gobierno
421
Transferencias
entre
Diferentes
Niveles y
Ordenes de
Gobierno
300Pachuca
Incluyente303
Prevención a las
AdiccionesU Otros Subsidios PA01 - DC05
Difusión de la Cultura
Preventiva de AdiccionesPromociones 5,000 5,547 0 10,547 17,174 162.83%
1300 400
Otras no
Clasificadas en
funciones
anteriores
420
Transferencias,
Participaciones y
Aportaciones entre
diferentes Niveles y
Órdenes de
Gobierno
421
Transferencias
entre
Diferentes
Niveles y
Ordenes de
Gobierno
300Pachuca
Incluyente303
Prevención a las
AdiccionesU Otros Subsidios PA01 - DC05
Difusión de la Cultura
Preventiva de AdiccionesParticipantes 180 0 0 180 180 100.00%
1300 400
Otras no
Clasificadas en
funciones
anteriores
420
Transferencias,
Participaciones y
Aportaciones entre
diferentes Niveles y
Órdenes de
Gobierno
421
Transferencias
entre
Diferentes
Niveles y
Ordenes de
Gobierno
300Pachuca
Incluyente303
Prevención a las
AdiccionesU Otros Subsidios PA01 - CV06 Curso de Verano $54,771.32 $54,771.32 $0.00
Actividades
Realizadas17 0 0 17 20 117.65%
1300 400
Otras no
Clasificadas en
funciones
anteriores
420
Transferencias,
Participaciones y
Aportaciones entre
diferentes Niveles y
Órdenes de
Gobierno
421
Transferencias
entre
Diferentes
Niveles y
Ordenes de
Gobierno
300Pachuca
Incluyente303
Prevención a las
AdiccionesU Otros Subsidios PA01 - CV06 Curso de Verano Talleres Artísticos 3 0 0 3 8 266.67%
1300 400
Otras no
Clasificadas en
funciones
anteriores
420
Transferencias,
Participaciones y
Aportaciones entre
diferentes Niveles y
Órdenes de
Gobierno
421
Transferencias
entre
Diferentes
Niveles y
Ordenes de
Gobierno
300Pachuca
Incluyente303
Prevención a las
AdiccionesU Otros Subsidios PA01 - CV06 Curso de Verano Paseos 15 0 0 15 18 120.00%
1300 400
Otras no
Clasificadas en
funciones
anteriores
420
Transferencias,
Participaciones y
Aportaciones entre
diferentes Niveles y
Órdenes de
Gobierno
421
Transferencias
entre
Diferentes
Niveles y
Ordenes de
Gobierno
300Pachuca
Incluyente303
Prevención a las
AdiccionesU Otros Subsidios PA01 - CR07 Centro Recreativo $490,911.35 $490,911.35 $0.00
Actividades
Deportivas1,200 0 0 320 330 103.13%
1300 400
Otras no
Clasificadas en
funciones
anteriores
420
Transferencias,
Participaciones y
Aportaciones entre
diferentes Niveles y
Órdenes de
Gobierno
421
Transferencias
entre
Diferentes
Niveles y
Ordenes de
Gobierno
300Pachuca
Incluyente303
Prevención a las
AdiccionesU Otros Subsidios PA01 - CR07 Centro Recreativo
Talleres
Ocupacionales320 0 0 200 210 105.00%
1300 400
Otras no
Clasificadas en
funciones
anteriores
420
Transferencias,
Participaciones y
Aportaciones entre
diferentes Niveles y
Órdenes de
Gobierno
421
Transferencias
entre
Diferentes
Niveles y
Ordenes de
Gobierno
300Pachuca
Incluyente303
Prevención a las
AdiccionesU Otros Subsidios PA01 - CR07 Centro Recreativo
Actividades
Artísticas200 0 0 560 575 102.68%
1300 400
Otras no
Clasificadas en
funciones
anteriores
420
Transferencias,
Participaciones y
Aportaciones entre
diferentes Niveles y
Órdenes de
Gobierno
421
Transferencias
entre
Diferentes
Niveles y
Ordenes de
Gobierno
300Pachuca
Incluyente303
Prevención a las
AdiccionesU Otros Subsidios PA01 - CH08 Simulador Cabina de Humo $154,438.81 $154,438.81 $0.00
Videos
Proyectados150 0 0 150 158 105.33%
1300 400
Otras no
Clasificadas en
funciones
anteriores
420
Transferencias,
Participaciones y
Aportaciones entre
diferentes Niveles y
Órdenes de
Gobierno
421
Transferencias
entre
Diferentes
Niveles y
Ordenes de
Gobierno
300Pachuca
Incluyente303
Prevención a las
AdiccionesU Otros Subsidios PA01 - CH08 Simulador Cabina de Humo Intervenciones 150 0 0 150 158 105.33%
1400 400
Otras no
Clasificadas en
funciones
anteriores
420
Transferencias,
Participaciones y
Aportaciones entre
diferentes Niveles y
Órdenes de
Gobierno
421
Transferencias
entre
Diferentes
Niveles y
Ordenes de
Gobierno
300Pachuca
Incluyente302
Prevención a las
AdiccionesU Otros Subsidios IJ00-JM01 Juventud Municipal $400,100.00 $901,804.00 $1,854,402.00 Jornadas 10 0 0 10 7 70.00%
1400 400
Otras no
Clasificadas en
funciones
anteriores
420
Transferencias,
Participaciones y
Aportaciones entre
diferentes Niveles y
Órdenes de
Gobierno
421
Transferencias
entre
Diferentes
Niveles y
Ordenes de
Gobierno
300Pachuca
Incluyente302
Prevención a las
AdiccionesU Otros Subsidios IJ00-JM01 Juventud Municipal
Servicios
gratuitos18,000 0 0 18,000 18,207 101.15%
1400 400
Otras no
Clasificadas en
funciones
anteriores
420
Transferencias,
Participaciones y
Aportaciones entre
diferentes Niveles y
Órdenes de
Gobierno
421
Transferencias
entre
Diferentes
Niveles y
Ordenes de
Gobierno
300Pachuca
Incluyente302
Prevención a las
AdiccionesU Otros Subsidios IJ00-JM01 Juventud Municipal
Servicios
informativos720 0 0 720 1,043 144.86%
1400 400
Otras no
Clasificadas en
funciones
anteriores
420
Transferencias,
Participaciones y
Aportaciones entre
diferentes Niveles y
Órdenes de
Gobierno
421
Transferencias
entre
Diferentes
Niveles y
Ordenes de
Gobierno
300Pachuca
Incluyente302
Prevención a las
AdiccionesU Otros Subsidios IJ00-JM01 Juventud Municipal Estímulos 120 0 0 120 72 60.00%
1400 400
Otras no
Clasificadas en
funciones
anteriores
420
Transferencias,
Participaciones y
Aportaciones entre
diferentes Niveles y
Órdenes de
Gobierno
421
Transferencias
entre
Diferentes
Niveles y
Ordenes de
Gobierno
300Pachuca
Incluyente302
Prevención a las
AdiccionesU Otros Subsidios IJ00-JM02 Emprendedores juveniles $539,199.00 $539,199.00 $0.00
Actividades
Cultura
Emprendedora
10 0 0 10 16 160.00%
Instituto Municipal para la Prevención
de Adicciones
Instituto Municipal para la Prevención
de Adicciones
Instituto Municipal para la Prevención
de Adicciones
Instituto Municipal para la Prevención
de Adicciones
Instituto Municipal para la Prevención
de Adicciones
Instituto Municipal para la Prevención
de Adicciones
Instituto Municipal para la Juventud
Instituto Municipal para la Juventud
Instituto Municipal para la Juventud
Instituto Municipal para la Juventud
Instituto Municipal para la Prevención
de Adicciones
Instituto Municipal para la Prevención
de Adicciones
Instituto Municipal para la Prevención
de Adicciones
Instituto Municipal para la Prevención
de Adicciones
Instituto Municipal para la Prevención
de Adicciones
Instituto Municipal para la Prevención
de Adicciones
Instituto Municipal para la Juventud
POA-2016 Página 35 de 41
Aprobadas
anualesAmpliaciones Reducciones Modificadas Realizadas
Porcentaje de
cumplimiento
Metas
MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
4to TRIMESTRE EJERCICIO FISCAL 2016
NUE Descripción de la NUEGrupo
FuncionalDescripción del proyecto Presupuesto Original
Presupuesto
ModificadoSubFuncion
Descripción
SFEje
Descripción
EjePresupuesto Ejercido
Unidad de
medida
Descripción
ProgramaProyectoSubeje
Descripción
SubejePrograma
Descripción
GFFunción
Descripción
Función
1400 400
Otras no
Clasificadas en
funciones
anteriores
420
Transferencias,
Participaciones y
Aportaciones entre
diferentes Niveles y
Órdenes de
Gobierno
421
Transferencias
entre
Diferentes
Niveles y
Ordenes de
Gobierno
300Pachuca
Incluyente302
Prevención a las
AdiccionesU Otros Subsidios IJ00-JM02 Emprendedores juveniles
Diagnostico
Sobre Juventud,
Deporte y
Recreación
1 0 0 1 1 100.00%
1400 400
Otras no
Clasificadas en
funciones
anteriores
420
Transferencias,
Participaciones y
Aportaciones entre
diferentes Niveles y
Órdenes de
Gobierno
421
Transferencias
entre
Diferentes
Niveles y
Ordenes de
Gobierno
300Pachuca
Incluyente302
Prevención a las
AdiccionesU Otros Subsidios IJ00-JM02 Emprendedores juveniles
Programa
Atención a la
Juventud
1 0 0 1 1 100.00%
1400 400
Otras no
Clasificadas en
funciones
anteriores
420
Transferencias,
Participaciones y
Aportaciones entre
diferentes Niveles y
Órdenes de
Gobierno
421
Transferencias
entre
Diferentes
Niveles y
Ordenes de
Gobierno
300Pachuca
Incluyente302
Prevención a las
AdiccionesU Otros Subsidios IJ00-JM02 Emprendedores juveniles
Esquema de
Coordinación1 0 0 1 1 100.00%
1400 400
Otras no
Clasificadas en
funciones
anteriores
420
Transferencias,
Participaciones y
Aportaciones entre
diferentes Niveles y
Órdenes de
Gobierno
421
Transferencias
entre
Diferentes
Niveles y
Ordenes de
Gobierno
300Pachuca
Incluyente302
Prevención a las
AdiccionesU Otros Subsidios IJ00-JM03 Yo amo Pachuca $413,399.00 $413,399.00 $0.00
Atención
Psicológica120 7 0 127 342 269.29%
1400 400
Otras no
Clasificadas en
funciones
anteriores
420
Transferencias,
Participaciones y
Aportaciones entre
diferentes Niveles y
Órdenes de
Gobierno
421
Transferencias
entre
Diferentes
Niveles y
Ordenes de
Gobierno
300Pachuca
Incluyente302
Prevención a las
AdiccionesU Otros Subsidios IJ00-JM03 Yo amo Pachuca
Espacios
Rehabilitados6 0 0 6 5 83.33%
1400 400
Otras no
Clasificadas en
funciones
anteriores
420
Transferencias,
Participaciones y
Aportaciones entre
diferentes Niveles y
Órdenes de
Gobierno
421
Transferencias
entre
Diferentes
Niveles y
Ordenes de
Gobierno
300Pachuca
Incluyente302
Prevención a las
AdiccionesU Otros Subsidios IJ00-JM03 Yo amo Pachuca
Incentivos para la
Participación1,000 0 0 1,000 1,236 123.60%
1500 200Desarrollo
Social270
Otros Asuntos
Sociales271
Otros Asuntos
Sociales300
Pachuca
Incluyente301
Desarrollo Social
ComunitarioE
Prestación de
Servicios
Públicos
DH01Desarrollo Integral
Ciudadano$1,846,560.35 $3,337,531.19 $3,337,531.19 Programaciones 300 0 0 300 295 98.33%
1500 200Desarrollo
Social270
Otros Asuntos
Sociales271
Otros Asuntos
Sociales300
Pachuca
Incluyente301
Desarrollo Social
ComunitarioE
Prestación de
Servicios
Públicos
DH01Desarrollo Integral
CiudadanoActividades 150 0 0 150 150 100.00%
1500 200Desarrollo
Social270
Otros Asuntos
Sociales271
Otros Asuntos
Sociales300
Pachuca
Incluyente301
Desarrollo Social
ComunitarioE
Prestación de
Servicios
Públicos
DH01Desarrollo Integral
CiudadanoSolicitudes 40 0 0 40 40 100.00%
1500 200Desarrollo
Social270
Otros Asuntos
Sociales271
Otros Asuntos
Sociales300
Pachuca
Incluyente301
Desarrollo Social
ComunitarioE
Prestación de
Servicios
Públicos
DH02 Tu Presidente Contigo $1,524,154.37 $1,055,472.90 $1,055,472.90 Reuniones 1 0 0 1 0 0.00%
1500 200Desarrollo
Social270
Otros Asuntos
Sociales271
Otros Asuntos
Sociales300
Pachuca
Incluyente301
Desarrollo Social
ComunitarioE
Prestación de
Servicios
Públicos
DH02 Tu Presidente ContigoPersonas
beneficiadas200 0 0 200 0 0.00%
1500 200Desarrollo
Social270
Otros Asuntos
Sociales271
Otros Asuntos
Sociales300
Pachuca
Incluyente301
Desarrollo Social
ComunitarioE
Prestación de
Servicios
Públicos
DH02 Tu Presidente Contigo Audiencias 50 0 0 50 0 0.00%
1500 200Desarrollo
Social270
Otros Asuntos
Sociales271
Otros Asuntos
Sociales300
Pachuca
Incluyente301
Desarrollo Social
ComunitarioE
Prestación de
Servicios
Públicos
DH03 Acuerdo Plata $1,454,460.37 $1,036,418.00 $1,036,418.00Presentaciones
Cursos de Verano6 0 0 6 6 100.00%
1500 200Desarrollo
Social270
Otros Asuntos
Sociales271
Otros Asuntos
Sociales300
Pachuca
Incluyente301
Desarrollo Social
ComunitarioE
Prestación de
Servicios
Públicos
DH03 Acuerdo PlataPresentaciones
en General12 0 0 12 9 75.00%
1500 200Desarrollo
Social270
Otros Asuntos
Sociales271
Otros Asuntos
Sociales300
Pachuca
Incluyente301
Desarrollo Social
ComunitarioE
Prestación de
Servicios
Públicos
DH03 Acuerdo Plata Conferencias 5 0 0 5 4 80.00%
1500 200Desarrollo
Social270
Otros Asuntos
Sociales271
Otros Asuntos
Sociales300
Pachuca
Incluyente301
Desarrollo Social
ComunitarioE
Prestación de
Servicios
Públicos
DH15 CIDEM $1,181,882.85 $1,039,944.06 $1,039,944.06 Solicitudes 80 0 0 80 80 100.00%
1500 200Desarrollo
Social270
Otros Asuntos
Sociales271
Otros Asuntos
Sociales300
Pachuca
Incluyente301
Desarrollo Social
ComunitarioE
Prestación de
Servicios
Públicos
DH15 CIDEM Capacitaciones 300 0 0 300 300 100.00%
1500 200Desarrollo
Social270
Otros Asuntos
Sociales271
Otros Asuntos
Sociales300
Pachuca
Incluyente301
Desarrollo Social
ComunitarioE
Prestación de
Servicios
Públicos
DH15 CIDEM Talleres 100 0 0 100 100 100.00%
1502 200Desarrollo
Social240
Recreación, Cultura
y Otras
Manifestaciones
Sociales
242 Cultura 300Pachuca
Incluyente301
Desarrollo Social
ComunitarioE
Prestación de
Servicios
Públicos
DH05Recreación, Eventos Cívicos
y Especiales$403,491.49 $509,923.00 $509,923.00 Material prestado 30,000 0 0 30,000 30,000 100.00%
1502 200Desarrollo
Social240
Recreación, Cultura
y Otras
Manifestaciones
Sociales
242 Cultura 300Pachuca
Incluyente301
Desarrollo Social
ComunitarioE
Prestación de
Servicios
Públicos
DH05Recreación, Eventos Cívicos
y EspecialesMaterial rentado 6,000 0 0 6,000 6,000 100.00%
1502 200Desarrollo
Social240
Recreación, Cultura
y Otras
Manifestaciones
Sociales
242 Cultura 300Pachuca
Incluyente301
Desarrollo Social
ComunitarioE
Prestación de
Servicios
Públicos
DH06 Viernes de Danzón $543,491.51 $644,734.68 $644,734.68 Sesiones 39 0 0 39 40 102.56%
1502 200Desarrollo
Social240
Recreación, Cultura
y Otras
Manifestaciones
Sociales
242 Cultura 300Pachuca
Incluyente301
Desarrollo Social
ComunitarioE
Prestación de
Servicios
Públicos
DH06 Viernes de DanzónSesiones con
orquesta en vivo9 0 0 9 7 77.78%
1510 200Desarrollo
Social240
Recreación, Cultura
y Otras
Manifestaciones
Sociales
242 Cultura 300Pachuca
Incluyente301
Desarrollo Social
ComunitarioE
Prestación de
Servicios
Públicos
DH04 Museo Virtual Pachuca $542,784.49 $469,901.43 $469,901.43 Catálogos 2 0 0 2 1 50.00%
1510 200Desarrollo
Social240
Recreación, Cultura
y Otras
Manifestaciones
Sociales
242 Cultura 300Pachuca
Incluyente301
Desarrollo Social
ComunitarioE
Prestación de
Servicios
Públicos
DH04 Museo Virtual Pachuca Capacitaciones 1 4 0 5 5 100.00%
1510 200Desarrollo
Social240
Recreación, Cultura
y Otras
Manifestaciones
Sociales
242 Cultura 300Pachuca
Incluyente301
Desarrollo Social
ComunitarioE
Prestación de
Servicios
Públicos
DH04 Museo Virtual Pachuca Presentaciones 95 0 0 95 91 95.79%
Instituto Municipal para la Juventud
Secretaría de Desarrollo Humano y
Social
Secretaría de Desarrollo Humano y
Social
Secretaría de Desarrollo Humano y
Social
Secretaría de Desarrollo Humano y
Social
Secretaría de Desarrollo Humano y
Social
Instituto Municipal para la Juventud
Instituto Municipal para la Juventud
Instituto Municipal para la Juventud
Instituto Municipal para la Juventud
Instituto Municipal para la Juventud
Secretaría de Desarrollo Humano y
Social
Departamento de Recreación,
Eventos Cívicos y Especiales
Departamento de Recreación,
Eventos Cívicos y Especiales
Departamento de Recreación,
Eventos Cívicos y Especiales
Departamento de Recreación,
Eventos Cívicos y Especiales
Dirección de Participación Social y
Cultural
Secretaría de Desarrollo Humano y
Social
Secretaría de Desarrollo Humano y
Social
Secretaría de Desarrollo Humano y
Social
Secretaría de Desarrollo Humano y
Social
Secretaría de Desarrollo Humano y
Social
Secretaría de Desarrollo Humano y
Social
Dirección de Participación Social y
Cultural
Dirección de Participación Social y
Cultural
POA-2016 Página 36 de 41
Aprobadas
anualesAmpliaciones Reducciones Modificadas Realizadas
Porcentaje de
cumplimiento
Metas
MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
4to TRIMESTRE EJERCICIO FISCAL 2016
NUE Descripción de la NUEGrupo
FuncionalDescripción del proyecto Presupuesto Original
Presupuesto
ModificadoSubFuncion
Descripción
SFEje
Descripción
EjePresupuesto Ejercido
Unidad de
medida
Descripción
ProgramaProyectoSubeje
Descripción
SubejePrograma
Descripción
GFFunción
Descripción
Función
1510 200Desarrollo
Social240
Recreación, Cultura
y Otras
Manifestaciones
Sociales
242 Cultura 300Pachuca
Incluyente301
Desarrollo Social
ComunitarioE
Prestación de
Servicios
Públicos
DH04 Museo Virtual Pachuca Montajes 3 0 0 3 4 133.33%
1510 200Desarrollo
Social240
Recreación, Cultura
y Otras
Manifestaciones
Sociales
242 Cultura 300Pachuca
Incluyente301
Desarrollo Social
ComunitarioE
Prestación de
Servicios
Públicos
DH07 Apoyo a Barrios y Colonias $0.00 $0.00 $0.00 Servicios 80 0 0 80 60 75.00%
1510 200Desarrollo
Social240
Recreación, Cultura
y Otras
Manifestaciones
Sociales
242 Cultura 300Pachuca
Incluyente301
Desarrollo Social
ComunitarioE
Prestación de
Servicios
Públicos
DH07 Apoyo a Barrios y Colonias Artistas 30 0 0 30 30 100.00%
1510 200Desarrollo
Social240
Recreación, Cultura
y Otras
Manifestaciones
Sociales
242 Cultura 300Pachuca
Incluyente301
Desarrollo Social
ComunitarioE
Prestación de
Servicios
Públicos
DH07 Apoyo a Barrios y Colonias Rentas 80 0 0 80 80 100.00%
1510 200Desarrollo
Social240
Recreación, Cultura
y Otras
Manifestaciones
Sociales
242 Cultura 300Pachuca
Incluyente301
Desarrollo Social
ComunitarioE
Prestación de
Servicios
Públicos
DH08Vive Tu Centro, Vive Tu
Ciudad$1,222,784.49 $1,387,901.34 $1,387,901.34
Programas
culturales105 0 0 105 105 100.00%
1510 200Desarrollo
Social240
Recreación, Cultura
y Otras
Manifestaciones
Sociales
242 Cultura 300Pachuca
Incluyente301
Desarrollo Social
ComunitarioE
Prestación de
Servicios
Públicos
DH08Vive Tu Centro, Vive Tu
Ciudad
Programas de
Fechas
Conmemorativas
2 2 0 4 5 125.00%
1510 200Desarrollo
Social240
Recreación, Cultura
y Otras
Manifestaciones
Sociales
242 Cultura 300Pachuca
Incluyente301
Desarrollo Social
ComunitarioE
Prestación de
Servicios
Públicos
DH08Vive Tu Centro, Vive Tu
CiudadStands instalados 216 0 0 216 75 34.72%
1520 200Desarrollo
Social230 Salud 231
Prestación de
Servicios de
Salud a la
Comunidad
300Pachuca
Incluyente301
Desarrollo Social
ComunitarioE
Prestación de
Servicios
Públicos
DH10 Salud Municipal $560,172.19 $729,527.58 $729,527.58 Coordinaciones 1 0 0 1 1 100.00%
1520 200Desarrollo
Social230 Salud 231
Prestación de
Servicios de
Salud a la
Comunidad
300Pachuca
Incluyente301
Desarrollo Social
ComunitarioE
Prestación de
Servicios
Públicos
DH10 Salud Municipal Programas 1 0 0 1 1 100.00%
1520 200Desarrollo
Social230 Salud 231
Prestación de
Servicios de
Salud a la
Comunidad
300Pachuca
Incluyente301
Desarrollo Social
ComunitarioE
Prestación de
Servicios
Públicos
DH10 Salud MunicipalDiagnósticos
elaborados1 0 0 1 1 100.00%
1520 200Desarrollo
Social230 Salud 231
Prestación de
Servicios de
Salud a la
Comunidad
300Pachuca
Incluyente301
Desarrollo Social
ComunitarioE
Prestación de
Servicios
Públicos
DH10 Salud MunicipalSeguros
Económicos5,000 0 0 5,000 7,000 140.00%
1520 200Desarrollo
Social230 Salud 231
Prestación de
Servicios de
Salud a la
Comunidad
300Pachuca
Incluyente301
Desarrollo Social
ComunitarioE
Prestación de
Servicios
Públicos
DH10 Salud Municipal Consultas
médicas400 0 0 400 435 108.75%
1520 200Desarrollo
Social230 Salud 231
Prestación de
Servicios de
Salud a la
Comunidad
300Pachuca
Incluyente301
Desarrollo Social
ComunitarioE
Prestación de
Servicios
Públicos
DH10 Salud Municipal Campañas 5 0 0 5 4 80.00%
1520 200Desarrollo
Social230 Salud 231
Prestación de
Servicios de
Salud a la
Comunidad
300Pachuca
Incluyente301
Desarrollo Social
ComunitarioE
Prestación de
Servicios
Públicos
DH10 Salud Municipal Convenios 1 0 0 1 0 0.00%
1520 200Desarrollo
Social270
Otros Asuntos
Sociales271
Otros Asuntos
Sociales300
Pachuca
Incluyente301
Desarrollo Social
ComunitarioE
Prestación de
Servicios
Públicos
DH09 Gestión y Vinculación Social $618,272.17 $804,728.45 $804,728.45 Coordinaciones 1 0 0 1 0 0.00%
1520 200Desarrollo
Social270
Otros Asuntos
Sociales271
Otros Asuntos
Sociales300
Pachuca
Incluyente301
Desarrollo Social
ComunitarioE
Prestación de
Servicios
Públicos
DH09 Gestión y Vinculación Social Programas 1 0 0 1 0 0.00%
1520 200Desarrollo
Social270
Otros Asuntos
Sociales271
Otros Asuntos
Sociales300
Pachuca
Incluyente301
Desarrollo Social
ComunitarioE
Prestación de
Servicios
Públicos
DH09 Gestión y Vinculación SocialDiagnósticos
elaborados1 0 0 1 0 0.00%
1520 200Desarrollo
Social270
Otros Asuntos
Sociales271
Otros Asuntos
Sociales300
Pachuca
Incluyente301
Desarrollo Social
ComunitarioE
Prestación de
Servicios
Públicos
DH09 Gestión y Vinculación SocialApoyos
Económicos40 0 0 40 30 75.00%
1520 200Desarrollo
Social270
Otros Asuntos
Sociales271
Otros Asuntos
Sociales300
Pachuca
Incluyente301
Desarrollo Social
ComunitarioE
Prestación de
Servicios
Públicos
DH09 Gestión y Vinculación Social Tramites 200 0 0 200 150 75.00%
1520 200Desarrollo
Social270
Otros Asuntos
Sociales271
Otros Asuntos
Sociales300
Pachuca
Incluyente301
Desarrollo Social
ComunitarioE
Prestación de
Servicios
Públicos
DH09 Gestión y Vinculación SocialApoyos en
Especie100 0 0 100 75 75.00%
1530 200Desarrollo
Social250 Educación 256
Otros Servicios
Educativos y
Actividades
Inherentes
200
Pachuca
Moderno y
Sustentable
301Desarrollo Social
ComunitarioE
Prestación de
Servicios
Públicos
DH11Fomento Educativo y a la
Lectura$62,708.95 $120,076.28 $120,076.28
Módulos
instalados6 0 0 6 9 150.00%
1530 200Desarrollo
Social250 Educación 256
Otros Servicios
Educativos y
Actividades
Inherentes
200
Pachuca
Moderno y
Sustentable
301Desarrollo Social
ComunitarioE
Prestación de
Servicios
Públicos
DH11Fomento Educativo y a la
Lectura
Grupos
integrados1 0 0 1 0 0.00%
1530 200Desarrollo
Social250 Educación 256
Otros Servicios
Educativos y
Actividades
Inherentes
300Pachuca
Incluyente301
Desarrollo Social
ComunitarioE
Prestación de
Servicios
Públicos
DH12Apoyo Económico a
Estudiantes$457,208.97 $296,973.26 $296,973.26 Campañas 2 0 0 2 1 50.00%
1530 200Desarrollo
Social250 Educación 256
Otros Servicios
Educativos y
Actividades
Inherentes
300Pachuca
Incluyente301
Desarrollo Social
ComunitarioE
Prestación de
Servicios
Públicos
DH12Apoyo Económico a
EstudiantesApoyos 100 0 0 100 93 93.00%
1530 200Desarrollo
Social250 Educación 256
Otros Servicios
Educativos y
Actividades
Inherentes
300Pachuca
Incluyente301
Desarrollo Social
ComunitarioE
Prestación de
Servicios
Públicos
DH13 Lunes Cívico $67,208.97 $81,934.25 $81,934.25 Lunes cívicos 9 0 0 9 5 55.56%
1530 200Desarrollo
Social250 Educación 256
Otros Servicios
Educativos y
Actividades
Inherentes
300Pachuca
Incluyente301
Desarrollo Social
ComunitarioE
Prestación de
Servicios
Públicos
DH13 Lunes CívicoEscuelas
invitadas9 0 0 9 5 55.56%
1530 200Desarrollo
Social250 Educación 256
Otros Servicios
Educativos y
Actividades
Inherentes
300Pachuca
Incluyente301
Desarrollo Social
ComunitarioE
Prestación de
Servicios
Públicos
DH14Feria Universitaria de Oferta
Educativa$80,208.97 $95,893.26 $95,893.26 Base de Datos 1 0 0 1 2 200.00%
Dirección de Participación Social y
Cultural
Dirección de Participación Social y
Cultural
Dirección de Participación Social y
Cultural
Dirección de Desarrollo Social
Dirección de Desarrollo Social
Dirección de Desarrollo Social
Dirección de Participación Social y
Cultural
Dirección de Participación Social y
Cultural
Dirección de Participación Social y
Cultural
Dirección de Participación Social y
Cultural
Dirección de Desarrollo Social
Dirección de Desarrollo Social
Dirección de Desarrollo Social
Dirección de Desarrollo Social
Dirección de Educación
Dirección de Educación
Dirección de Desarrollo Social
Dirección de Desarrollo Social
Dirección de Desarrollo Social
Dirección de Desarrollo Social
Dirección de Desarrollo Social
Dirección de Desarrollo Social
Dirección de Educación
Dirección de Educación
Dirección de Educación
Dirección de Educación
Dirección de Educación
POA-2016 Página 37 de 41
Aprobadas
anualesAmpliaciones Reducciones Modificadas Realizadas
Porcentaje de
cumplimiento
Metas
MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
4to TRIMESTRE EJERCICIO FISCAL 2016
NUE Descripción de la NUEGrupo
FuncionalDescripción del proyecto Presupuesto Original
Presupuesto
ModificadoSubFuncion
Descripción
SFEje
Descripción
EjePresupuesto Ejercido
Unidad de
medida
Descripción
ProgramaProyectoSubeje
Descripción
SubejePrograma
Descripción
GFFunción
Descripción
Función
1530 200Desarrollo
Social250 Educación 256
Otros Servicios
Educativos y
Actividades
Inherentes
300Pachuca
Incluyente301
Desarrollo Social
ComunitarioE
Prestación de
Servicios
Públicos
DH14Feria Universitaria de Oferta
EducativaFeria 1 0 0 1 0 0.00%
1600 400
Otras no
Clasificadas en
funciones
anteriores
420
Transferencias,
Participaciones y
Aportaciones entre
diferentes Niveles y
Órdenes de
Gobierno
421
Transferencias
entre
Diferentes
Niveles y
Ordenes de
Gobierno
300Pachuca
Incluyente301
Desarrollo Social
ComunitarioU Otros Subsidios ID00-ID01
Pachuca Sobre Ruedas
(INMUDE)
Eventos en
Bicicleta16 0 0 16 9 56.25%
1600 400
Otras no
Clasificadas en
funciones
anteriores
420
Transferencias,
Participaciones y
Aportaciones entre
diferentes Niveles y
Órdenes de
Gobierno
421
Transferencias
entre
Diferentes
Niveles y
Ordenes de
Gobierno
300Pachuca
Incluyente301
Desarrollo Social
ComunitarioU Otros Subsidios ID00-ID01
Pachuca Sobre Ruedas
(INMUDE)
Préstamo de
Bicicletas174 179 0 353 355 100.57%
1600 400
Otras no
Clasificadas en
funciones
anteriores
420
Transferencias,
Participaciones y
Aportaciones entre
diferentes Niveles y
Órdenes de
Gobierno
421
Transferencias
entre
Diferentes
Niveles y
Ordenes de
Gobierno
300Pachuca
Incluyente301
Desarrollo Social
ComunitarioU Otros Subsidios ID00-ID01
Pachuca Sobre Ruedas
(INMUDE)
Difusión de
Eventos23 0 0 23 23 100.00%
1600 400
Otras no
Clasificadas en
funciones
anteriores
420
Transferencias,
Participaciones y
Aportaciones entre
diferentes Niveles y
Órdenes de
Gobierno
421
Transferencias
entre
Diferentes
Niveles y
Ordenes de
Gobierno
300Pachuca
Incluyente301
Desarrollo Social
ComunitarioU Otros Subsidios ID00-ID02
Reactívate Pachuca
(INMUDE)
Activaciones
Físicas141 0 0 141 75 53.19%
1600 400
Otras no
Clasificadas en
funciones
anteriores
420
Transferencias,
Participaciones y
Aportaciones entre
diferentes Niveles y
Órdenes de
Gobierno
421
Transferencias
entre
Diferentes
Niveles y
Ordenes de
Gobierno
300Pachuca
Incluyente301
Desarrollo Social
ComunitarioU Otros Subsidios ID00-ID02
Reactívate Pachuca
(INMUDE)
Difusión de
Activaciones20 0 0 20 20 100.00%
1600 400
Otras no
Clasificadas en
funciones
anteriores
420
Transferencias,
Participaciones y
Aportaciones entre
diferentes Niveles y
Órdenes de
Gobierno
421
Transferencias
entre
Diferentes
Niveles y
Ordenes de
Gobierno
300Pachuca
Incluyente301
Desarrollo Social
ComunitarioU Otros Subsidios ID00-ID02
Reactívate Pachuca
(INMUDE)Caminatas y otros 7 0 0 7 2 28.57%
1600 400
Otras no
Clasificadas en
funciones
anteriores
420
Transferencias,
Participaciones y
Aportaciones entre
diferentes Niveles y
Órdenes de
Gobierno
421
Transferencias
entre
Diferentes
Niveles y
Ordenes de
Gobierno
300Pachuca
Incluyente301
Desarrollo Social
ComunitarioU Otros Subsidios ID00-ID03 Vive el Deporte (INMUDE)
Actividades
deportivas16 1 0 17 78 458.82%
1600 400
Otras no
Clasificadas en
funciones
anteriores
420
Transferencias,
Participaciones y
Aportaciones entre
diferentes Niveles y
Órdenes de
Gobierno
421
Transferencias
entre
Diferentes
Niveles y
Ordenes de
Gobierno
300Pachuca
Incluyente301
Desarrollo Social
ComunitarioU Otros Subsidios ID00-ID03 Vive el Deporte (INMUDE)
Difusión de
Actividades10 0 0 10 18 180.00%
1600 400
Otras no
Clasificadas en
funciones
anteriores
420
Transferencias,
Participaciones y
Aportaciones entre
diferentes Niveles y
Órdenes de
Gobierno
421
Transferencias
entre
Diferentes
Niveles y
Ordenes de
Gobierno
300Pachuca
Incluyente301
Desarrollo Social
ComunitarioU Otros Subsidios ID00-ID04
Formación Deportiva
(INMUDE)Escuela de Futbol 1 0 0 1 1 100.00%
1600 400
Otras no
Clasificadas en
funciones
anteriores
420
Transferencias,
Participaciones y
Aportaciones entre
diferentes Niveles y
Órdenes de
Gobierno
421
Transferencias
entre
Diferentes
Niveles y
Ordenes de
Gobierno
300Pachuca
Incluyente301
Desarrollo Social
ComunitarioU Otros Subsidios ID00-ID04
Formación Deportiva
(INMUDE)
Escuela de
Voleibol1 0 0 1 1 100.00%
1600 400
Otras no
Clasificadas en
funciones
anteriores
420
Transferencias,
Participaciones y
Aportaciones entre
diferentes Niveles y
Órdenes de
Gobierno
421
Transferencias
entre
Diferentes
Niveles y
Ordenes de
Gobierno
300Pachuca
Incluyente301
Desarrollo Social
ComunitarioU Otros Subsidios ID00-ID04
Formación Deportiva
(INMUDE)
Escuela de
Basquetbol1 0 0 1 1 100.00%
1600 400
Otras no
Clasificadas en
funciones
anteriores
420
Transferencias,
Participaciones y
Aportaciones entre
diferentes Niveles y
Órdenes de
Gobierno
421
Transferencias
entre
Diferentes
Niveles y
Ordenes de
Gobierno
300Pachuca
Incluyente301
Desarrollo Social
ComunitarioU Otros Subsidios ID00-ID05
Por Amor al Deporte
(INMUDE)Apoyos 20 0 0 20 22 110.00%
1600 400
Otras no
Clasificadas en
funciones
anteriores
420
Transferencias,
Participaciones y
Aportaciones entre
diferentes Niveles y
Órdenes de
Gobierno
421
Transferencias
entre
Diferentes
Niveles y
Ordenes de
Gobierno
300Pachuca
Incluyente301
Desarrollo Social
ComunitarioU Otros Subsidios ID00-ID05
Por Amor al Deporte
(INMUDE)
Voluntarios
Deportivos5 0 0 5 5 100.00%
1600 400
Otras no
Clasificadas en
funciones
anteriores
420
Transferencias,
Participaciones y
Aportaciones entre
diferentes Niveles y
Órdenes de
Gobierno
421
Transferencias
entre
Diferentes
Niveles y
Ordenes de
Gobierno
300Pachuca
Incluyente301
Desarrollo Social
ComunitarioU Otros Subsidios ID00-ID05
Por Amor al Deporte
(INMUDE)Diagnostico 1 0 0 1 0 0.00%
1600 400
Otras no
Clasificadas en
funciones
anteriores
420
Transferencias,
Participaciones y
Aportaciones entre
diferentes Niveles y
Órdenes de
Gobierno
421
Transferencias
entre
Diferentes
Niveles y
Ordenes de
Gobierno
300Pachuca
Incluyente301
Desarrollo Social
ComunitarioU Otros Subsidios ID00-ID05
Por Amor al Deporte
(INMUDE)
Programa
Municipal1 0 0 1 1 100.00%
1600 400
Otras no
Clasificadas en
funciones
anteriores
420
Transferencias,
Participaciones y
Aportaciones entre
diferentes Niveles y
Órdenes de
Gobierno
421
Transferencias
entre
Diferentes
Niveles y
Ordenes de
Gobierno
300Pachuca
Incluyente301
Desarrollo Social
ComunitarioU Otros Subsidios ID00-ID05
Por Amor al Deporte
(INMUDE)
Esquema de
Coordinación
para la Atención
1 0 0 1 1 100.00%
$4,770,461.00 $6,504,761.19 $6,504,761.19
Instituto Municipal del Deporte
Instituto Municipal del Deporte
Instituto Municipal del Deporte
Instituto Municipal del Deporte
Instituto Municipal del Deporte
Instituto Municipal del Deporte
Dirección de Educación
Instituto Municipal del Deporte
Instituto Municipal del Deporte
Instituto Municipal del Deporte
Instituto Municipal del Deporte
Instituto Municipal del Deporte
Instituto Municipal del Deporte
Instituto Municipal del Deporte
Instituto Municipal del Deporte
Instituto Municipal del Deporte
Instituto Municipal del Deporte
POA-2016 Página 38 de 41
Aprobadas
anualesAmpliaciones Reducciones Modificadas Realizadas
Porcentaje de
cumplimiento
Metas
MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
4to TRIMESTRE EJERCICIO FISCAL 2016
NUE Descripción de la NUEGrupo
FuncionalDescripción del proyecto Presupuesto Original
Presupuesto
ModificadoSubFuncion
Descripción
SFEje
Descripción
EjePresupuesto Ejercido
Unidad de
medida
Descripción
ProgramaProyectoSubeje
Descripción
SubejePrograma
Descripción
GFFunción
Descripción
Función
1700 400
Otras no
Clasificadas en
funciones
anteriores
420
Transferencias,
Participaciones y
Aportaciones entre
diferentes Niveles y
Órdenes de
Gobierno
421
Transferencias
entre
Diferentes
Niveles y
Ordenes de
Gobierno
300Pachuca
Incluyente301
Desarrollo Social
ComunitarioU Otros Subsidios IC00 - IC02 Filarmónica de la Ciudad $1,931,043.00 $4,390,977.12 $4,390,977.12
Temporadas de
conciertos2 0 0 2 2 100.00%
1700 400
Otras no
Clasificadas en
funciones
anteriores
420
Transferencias,
Participaciones y
Aportaciones entre
diferentes Niveles y
Órdenes de
Gobierno
421
Transferencias
entre
Diferentes
Niveles y
Ordenes de
Gobierno
300Pachuca
Incluyente301
Desarrollo Social
ComunitarioU Otros Subsidios IC00 - IC02 Filarmónica de la Ciudad
Apoyos con
conciertos4 0 0 4 4 100.00%
1700 400
Otras no
Clasificadas en
funciones
anteriores
420
Transferencias,
Participaciones y
Aportaciones entre
diferentes Niveles y
Órdenes de
Gobierno
421
Transferencias
entre
Diferentes
Niveles y
Ordenes de
Gobierno
300Pachuca
Incluyente301
Desarrollo Social
ComunitarioU Otros Subsidios IC00 - IC02 Filarmónica de la Ciudad
Programas de
conciertos4 0 0 4 4 100.00%
1800 200Desarrollo
Social210
Protección
Ambiental216
Otros de
Protección
Ambiental
200
Pachuca
Moderno y
Sustentable
201
Medio Ambiente
y
Sustentabilidad
Municipal
FPromoción y
fomentoMA01
Fortalecimiento de la
Gestión Ambiental$824,151.96 $1,001,997.64 $1,001,997.64 Reuniones 70 0 0 70 17 24.29%
1800 200Desarrollo
Social210
Protección
Ambiental216
Otros de
Protección
Ambiental
200
Pachuca
Moderno y
Sustentable
201
Medio Ambiente
y
Sustentabilidad
Municipal
FPromoción y
fomentoMA01
Fortalecimiento de la
Gestión AmbientalEventos 12 0 0 12 2 16.67%
1810 200Desarrollo
Social210
Protección
Ambiental216
Otros de
Protección
Ambiental
200
Pachuca
Moderno y
Sustentable
201
Medio Ambiente
y
Sustentabilidad
Municipal
E
Prestación de
Servicios
Públicos
MA02Programa de Regulación de
Impacto y Riesgo Ambiental$511,751.98 $418,868.00 $418,868.00 Diagnósticos 60 0 60 0 0 0.00%
1810 200Desarrollo
Social210
Protección
Ambiental216
Otros de
Protección
Ambiental
200
Pachuca
Moderno y
Sustentable
201
Medio Ambiente
y
Sustentabilidad
Municipal
E
Prestación de
Servicios
Públicos
MA02Programa de Regulación de
Impacto y Riesgo AmbientalInsp. y visitas 60 0 60 0 0 0.00%
1810 200Desarrollo
Social210
Protección
Ambiental216
Otros de
Protección
Ambiental
200
Pachuca
Moderno y
Sustentable
201
Medio Ambiente
y
Sustentabilidad
Municipal
E
Prestación de
Servicios
Públicos
MA02Programa de Regulación de
Impacto y Riesgo AmbientalDiag. y quejas 70 0 70 0 0 0.00%
1810 200Desarrollo
Social210
Protección
Ambiental216
Otros de
Protección
Ambiental
200
Pachuca
Moderno y
Sustentable
201
Medio Ambiente
y
Sustentabilidad
Municipal
E
Prestación de
Servicios
Públicos
MA02Programa de Regulación de
Impacto y Riesgo AmbientalDiagnósticos 60 0 60 0 0 0.00%
1820 200Desarrollo
Social210
Protección
Ambiental216
Otros de
Protección
Ambiental
200
Pachuca
Moderno y
Sustentable
201
Medio Ambiente
y
Sustentabilidad
Municipal
E
Prestación de
Servicios
Públicos
MA03
Análisis de sitios aptos para
la restauración,
rehabilitación y
reforestación
$487,704.00 $390,718.00 $390,718.00 Hectáreas 1 0 1 0 0 0.00%
1820 200Desarrollo
Social210
Protección
Ambiental216
Otros de
Protección
Ambiental
200
Pachuca
Moderno y
Sustentable
201
Medio Ambiente
y
Sustentabilidad
Municipal
E
Prestación de
Servicios
Públicos
MA03
Análisis de sitios aptos para
la restauración,
rehabilitación y
reforestación
Normas y Reg. 2 0 2 0 0 0.00%
1820 200Desarrollo
Social210
Protección
Ambiental216
Otros de
Protección
Ambiental
200
Pachuca
Moderno y
Sustentable
201
Medio Ambiente
y
Sustentabilidad
Municipal
E
Prestación de
Servicios
Públicos
MA03
Análisis de sitios aptos para
la restauración,
rehabilitación y
reforestación
Mapas 2 0 2 0 0 0.00%
1820 200Desarrollo
Social210
Protección
Ambiental216
Otros de
Protección
Ambiental
200
Pachuca
Moderno y
Sustentable
201
Medio Ambiente
y
Sustentabilidad
Municipal
E
Prestación de
Servicios
Públicos
MA03
Análisis de sitios aptos para
la restauración,
rehabilitación y
reforestación
Hectáreas 1 0 1 0 0 0.00%
1900 100 Gobierno 150Asuntos Financieros
y Hacendarios152
Asuntos
Hacendarios600
Pachuca con
Gobierno
Humano y
Eficaz
603
Planeación y
Evaluación
Municipal
P
Planeación,
seguimiento y
evaluación de
políticas
públicas
PE01Planeación, Evaluación y
Seguimiento Institucional$2,336,643.95 $3,327,374.98 $3,327,374.98 Anexos y guía 4 0 0 4 4 100.00%
1900 100 Gobierno 150Asuntos Financieros
y Hacendarios152
Asuntos
Hacendarios600
Pachuca con
Gobierno
Humano y
Eficaz
603
Planeación y
Evaluación
Municipal
P
Planeación,
seguimiento y
evaluación de
políticas
públicas
PE01Planeación, Evaluación y
Seguimiento Institucional
Revisiones y
asesorías192 0 0 192 192 100.00%
1900 100 Gobierno 150Asuntos Financieros
y Hacendarios152
Asuntos
Hacendarios600
Pachuca con
Gobierno
Humano y
Eficaz
603
Planeación y
Evaluación
Municipal
P
Planeación,
seguimiento y
evaluación de
políticas
públicas
PE01Planeación, Evaluación y
Seguimiento InstitucionalPOA 4 0 0 4 4 100.00%
1900 100 Gobierno 150Asuntos Financieros
y Hacendarios152
Asuntos
Hacendarios600
Pachuca con
Gobierno
Humano y
Eficaz
603
Planeación y
Evaluación
Municipal
P
Planeación,
seguimiento y
evaluación de
políticas
públicas
PE01Planeación, Evaluación y
Seguimiento InstitucionalInforme 1 0 0 1 1 100.00%
1910 100 Gobierno 150Asuntos Financieros
y Hacendarios152
Asuntos
Hacendarios500
Pachuca
Metropolitano504
Sistema de
transporte
Público Seguro y
Eficiente
P
Planeación,
seguimiento y
evaluación de
políticas
públicas
PE05 BICI-CAPITAL $0.00 $1,444,146.61 $1,444,146.61 Membresías 1,000 0 0 1,000 1,000 100.00%
1910 100 Gobierno 150Asuntos Financieros
y Hacendarios152
Asuntos
Hacendarios500
Pachuca
Metropolitano504
Sistema de
transporte
Público Seguro y
Eficiente
P
Planeación,
seguimiento y
evaluación de
políticas
públicas
PE06
Participación Ciudadana
para el Mejoramiento
Urbano
$0.00 $18,738.10 $18,738.10 Viajes 21,675 0 0 21,675 21,675 100.00%
1910 100 Gobierno 150Asuntos Financieros
y Hacendarios152
Asuntos
Hacendarios600
Pachuca con
Gobierno
Humano y
Eficaz
603
Planeación y
Evaluación
Municipal
P
Planeación,
seguimiento y
evaluación de
políticas
públicas
PE01Planeación, Evaluación y
Seguimiento Institucional$217,668.66 $242,047.84 $242,047.84 Anexos y guía 4 0 0 4 4 100.00%
1910 100 Gobierno 150Asuntos Financieros
y Hacendarios152
Asuntos
Hacendarios600
Pachuca con
Gobierno
Humano y
Eficaz
603
Planeación y
Evaluación
Municipal
P
Planeación,
seguimiento y
evaluación de
políticas
públicas
PE01Planeación, Evaluación y
Seguimiento Institucional
Revisiones y
asesorías192 0 0 192 192 100.00%
Instituto Municipal para la Cultura
Instituto Municipal para la Cultura
Dirección de Inspección y Vigilancia
Ambiental
Dirección de Sustentabilidad de los
Recursos Naturales
Dirección de Sustentabilidad de los
Recursos Naturales
Dirección de Sustentabilidad de los
Recursos Naturales
Dirección de Sustentabilidad de los
Recursos Naturales
Secretaría de Planeación y Evaluación
Instituto Municipal para la Cultura
Secretaría de Medio Ambiente y
Desarrollo Sustentable
Secretaría de Medio Ambiente y
Desarrollo Sustentable
Dirección de Inspección y Vigilancia
Ambiental
Dirección de Inspección y Vigilancia
Ambiental
Dirección de Inspección y Vigilancia
Ambiental
Dirección de Planeación, Evaluación y
Proyectos Estratégicos
Secretaría de Planeación y Evaluación
Secretaría de Planeación y Evaluación
Secretaría de Planeación y Evaluación
Dirección de Planeación, Evaluación y
Proyectos Estratégicos
Dirección de Planeación, Evaluación y
Proyectos Estratégicos
Dirección de Planeación, Evaluación y
Proyectos Estratégicos
POA-2016 Página 39 de 41
Aprobadas
anualesAmpliaciones Reducciones Modificadas Realizadas
Porcentaje de
cumplimiento
Metas
MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
4to TRIMESTRE EJERCICIO FISCAL 2016
NUE Descripción de la NUEGrupo
FuncionalDescripción del proyecto Presupuesto Original
Presupuesto
ModificadoSubFuncion
Descripción
SFEje
Descripción
EjePresupuesto Ejercido
Unidad de
medida
Descripción
ProgramaProyectoSubeje
Descripción
SubejePrograma
Descripción
GFFunción
Descripción
Función
1910 100 Gobierno 150Asuntos Financieros
y Hacendarios152
Asuntos
Hacendarios600
Pachuca con
Gobierno
Humano y
Eficaz
603
Planeación y
Evaluación
Municipal
P
Planeación,
seguimiento y
evaluación de
políticas
públicas
PE01Planeación, Evaluación y
Seguimiento InstitucionalPOA Planeación 4 0 0 4 4 100.00%
1910 100 Gobierno 150Asuntos Financieros
y Hacendarios152
Asuntos
Hacendarios600
Pachuca con
Gobierno
Humano y
Eficaz
603
Planeación y
Evaluación
Municipal
P
Planeación,
seguimiento y
evaluación de
políticas
públicas
PE01Planeación, Evaluación y
Seguimiento Institucional
Anteproyecto
POA 201617 0 0 17 17 100.00%
1910 100 Gobierno 150Asuntos Financieros
y Hacendarios152
Asuntos
Hacendarios600
Pachuca con
Gobierno
Humano y
Eficaz
603
Planeación y
Evaluación
Municipal
P
Planeación,
seguimiento y
evaluación de
políticas
públicas
PE01Planeación, Evaluación y
Seguimiento InstitucionalInforme 1 0 0 1 1 100.00%
1910 100 Gobierno 150Asuntos Financieros
y Hacendarios152
Asuntos
Hacendarios600
Pachuca con
Gobierno
Humano y
Eficaz
603
Planeación y
Evaluación
Municipal
P
Planeación,
seguimiento y
evaluación de
políticas
públicas
PE01Planeación, Evaluación y
Seguimiento Institucional
Evaluación
Hacienda
(Secretarías)
1 0 0 1 1 100.00%
1910 100 Gobierno 150Asuntos Financieros
y Hacendarios152
Asuntos
Hacendarios600
Pachuca con
Gobierno
Humano y
Eficaz
603
Planeación y
Evaluación
Municipal
P
Planeación,
seguimiento y
evaluación de
políticas
públicas
PE02Agenda para el Desarrollo
Municipal$513,268.66 $246,151.79 $246,151.79 Guía 15 0 0 15 15 100.00%
1910 100 Gobierno 150Asuntos Financieros
y Hacendarios152
Asuntos
Hacendarios600
Pachuca con
Gobierno
Humano y
Eficaz
603
Planeación y
Evaluación
Municipal
P
Planeación,
seguimiento y
evaluación de
políticas
públicas
PE02Agenda para el Desarrollo
Municipal
Dependencias
evaluadas2 0 0 2 2 100.00%
1910 100 Gobierno 150Asuntos Financieros
y Hacendarios152
Asuntos
Hacendarios600
Pachuca con
Gobierno
Humano y
Eficaz
603
Planeación y
Evaluación
Municipal
P
Planeación,
seguimiento y
evaluación de
políticas
públicas
PE02Agenda para el Desarrollo
MunicipalRevisiones 64 0 0 64 64 100.00%
1910 100 Gobierno 150Asuntos Financieros
y Hacendarios152
Asuntos
Hacendarios600
Pachuca con
Gobierno
Humano y
Eficaz
603
Planeación y
Evaluación
Municipal
P
Planeación,
seguimiento y
evaluación de
políticas
públicas
PE02Agenda para el Desarrollo
MunicipalIndicadores 240 17 0 257 257 100.00%
1910 100 Gobierno 150Asuntos Financieros
y Hacendarios152
Asuntos
Hacendarios600
Pachuca con
Gobierno
Humano y
Eficaz
603
Planeación y
Evaluación
Municipal
P
Planeación,
seguimiento y
evaluación de
políticas
públicas
PE04
Vinculación y coordinación
integral de las estrategias de
socialización para la
prevención social de la
violencia y la delincuencia.
$324,168.64 $262,631.86 $262,631.86 Eventos 5 0 0 5 5 100.00%
1910 100 Gobierno 150Asuntos Financieros
y Hacendarios152
Asuntos
Hacendarios600
Pachuca con
Gobierno
Humano y
Eficaz
603
Planeación y
Evaluación
Municipal
P
Planeación,
seguimiento y
evaluación de
políticas
públicas
PE04
Vinculación y coordinación
integral de las estrategias de
socialización para la
prevención social de la
violencia y la delincuencia.
Pláticas y difusión 22 0 0 22 22 100.00%
1910 200Desarrollo
Social220
Vivienda y Servicios
a la Comunidad226
Servicios
Comunales200
Pachuca
Moderno y
Sustentable
203
Servicios
Públicos
Municipales
KProyectos de
InversiónO021
PNM-16-021 "Elaboración de
Estudios del Proyecto:
Construcción de Rastro de
Pachuca tipo Tif"
$0.00 $56,724.00 $56,724.00 Estudio 0 1 0 1 1 100.00%
1920 200 Gobierno 220Asuntos Financieros
y Hacendarios226
Asuntos
Hacendarios600
Pachuca con
Gobierno
Humano y
Eficaz
603
Planeación y
Evaluación
Municipal
P
Planeación,
seguimiento y
evaluación de
políticas
públicas
PE03 Gobierno Electrónico $1,143,102.93 $1,241,204.00 $1,241,204.00 Trámites 187 0 0 187 187 100.00%
1920 100 Gobierno 150Asuntos Financieros
y Hacendarios152
Asuntos
Hacendarios600
Pachuca con
Gobierno
Humano y
Eficaz
603
Planeación y
Evaluación
Municipal
P
Planeación,
seguimiento y
evaluación de
políticas
públicas
PE03 Gobierno Electrónico Actualizaciones 160 0 0 160 160 100.00%
2000 400
Otras no
Clasificadas en
funciones
anteriores
420
Transferencias,
Participaciones y
Aportaciones entre
diferentes Niveles y
Órdenes de
Gobierno
421
Transferencias
entre
Diferentes
Niveles y
Ordenes de
Gobierno
300Pachuca
Incluyente302
Prevención a las
AdiccionesU Otros Subsidios BP00 - 5011
Unidad de Rescate
Bioparque - Rescate,
Rehabilitación y Reubicación
de Fauna Silvestre,
Endémica y Exótica
$1,890,000.00 $2,186,726.82 $2,186,726.82 Ejemplares 15 6 0 21 40 190.48%
2000 400
Otras no
Clasificadas en
funciones
anteriores
420
Transferencias,
Participaciones y
Aportaciones entre
diferentes Niveles y
Órdenes de
Gobierno
421
Transferencias
entre
Diferentes
Niveles y
Ordenes de
Gobierno
300Pachuca
Incluyente302
Prevención a las
AdiccionesU Otros Subsidios BP00 - 5011
Unidad de Rescate
Bioparque - Rescate,
Rehabilitación y Reubicación
de Fauna Silvestre,
Endémica y Exótica
Historial Médico 5 32 0 37 71 191.89%
2000 400
Otras no
Clasificadas en
funciones
anteriores
420
Transferencias,
Participaciones y
Aportaciones entre
diferentes Niveles y
Órdenes de
Gobierno
421
Transferencias
entre
Diferentes
Niveles y
Ordenes de
Gobierno
300Pachuca
Incluyente302
Prevención a las
AdiccionesU Otros Subsidios BP00 - 5011
Unidad de Rescate
Bioparque - Rescate,
Rehabilitación y Reubicación
de Fauna Silvestre,
Endémica y Exótica
Acta entrega-
recepción10 21 0 31 36 116.13%
2000 400
Otras no
Clasificadas en
funciones
anteriores
420
Transferencias,
Participaciones y
Aportaciones entre
diferentes Niveles y
Órdenes de
Gobierno
421
Transferencias
entre
Diferentes
Niveles y
Ordenes de
Gobierno
300Pachuca
Incluyente302
Prevención a las
AdiccionesU Otros Subsidios BP00 - 5011
Unidad de Rescate
Bioparque - Rescate,
Rehabilitación y Reubicación
de Fauna Silvestre,
Endémica y Exótica
Visitas guiadas 5,000 0 0 5,000 1,850 37.00%
2000 400
Otras no
Clasificadas en
funciones
anteriores
420
Transferencias,
Participaciones y
Aportaciones entre
diferentes Niveles y
Órdenes de
Gobierno
421
Transferencias
entre
Diferentes
Niveles y
Ordenes de
Gobierno
300Pachuca
Incluyente302
Prevención a las
AdiccionesU Otros Subsidios BP00 - 5011
Unidad de Rescate
Bioparque - Rescate,
Rehabilitación y Reubicación
de Fauna Silvestre,
Endémica y Exótica
Monto recaudado 50 0 0 50 46 91.80%
2100 400
Otras no
Clasificadas en
funciones
anteriores
420
Transferencias,
Participaciones y
Aportaciones entre
diferentes Niveles y
Órdenes de
Gobierno
421
Transferencias
entre
Diferentes
Niveles y
Ordenes de
Gobierno
300Pachuca
Incluyente302
Prevención a las
AdiccionesU Otros Subsidios IM00-MM01
Instituto Municipal de las
Mujeres - Programa Vive en
Igualdad
Sesiones de
Terapia1,200 0 0 1,200 1,111 92.58%
$1,027,236.53 $2,202,754.31 $2,202,754.31
Dirección de Planeación, Evaluación y
Proyectos Estratégicos
Dirección de Planeación, Evaluación y
Proyectos Estratégicos
Dirección de Planeación, Evaluación y
Proyectos Estratégicos
Dirección de Planeación, Evaluación y
Proyectos Estratégicos
Dirección de Planeación, Evaluación y
Proyectos Estratégicos
Unidad de Rescate Bioparque
Unidad de Rescate Bioparque
Unidad de Rescate Bioparque
Dirección de Planeación, Evaluación y
Proyectos Estratégicos
Dirección de Planeación, Evaluación y
Proyectos Estratégicos
Dirección de Planeación, Evaluación y
Proyectos Estratégicos
Dirección de Planeación, Evaluación y
Proyectos Estratégicos
Dirección de Planeación, Evaluación y
Proyectos Estratégicos
Dirección de Planeación, Evaluación y
Proyectos Estratégicos
Dirección de Vinculación e Innovación
Institucional
Dirección de Vinculación e Innovación
Institucional
Unidad de Rescate Bioparque
Unidad de Rescate Bioparque
Instituto Municipal de las Mujeres
POA-2016 Página 40 de 41
Aprobadas
anualesAmpliaciones Reducciones Modificadas Realizadas
Porcentaje de
cumplimiento
Metas
MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
4to TRIMESTRE EJERCICIO FISCAL 2016
NUE Descripción de la NUEGrupo
FuncionalDescripción del proyecto Presupuesto Original
Presupuesto
ModificadoSubFuncion
Descripción
SFEje
Descripción
EjePresupuesto Ejercido
Unidad de
medida
Descripción
ProgramaProyectoSubeje
Descripción
SubejePrograma
Descripción
GFFunción
Descripción
Función
2100 400
Otras no
Clasificadas en
funciones
anteriores
420
Transferencias,
Participaciones y
Aportaciones entre
diferentes Niveles y
Órdenes de
Gobierno
421
Transferencias
entre
Diferentes
Niveles y
Ordenes de
Gobierno
300Pachuca
Incluyente302
Prevención a las
AdiccionesU Otros Subsidios IM00-MM01
Instituto Municipal de las
Mujeres - Programa Vive en
Igualdad
Asistentes 350 0 0 350 181 51.71%
2100 400
Otras no
Clasificadas en
funciones
anteriores
420
Transferencias,
Participaciones y
Aportaciones entre
diferentes Niveles y
Órdenes de
Gobierno
421
Transferencias
entre
Diferentes
Niveles y
Ordenes de
Gobierno
300Pachuca
Incluyente302
Prevención a las
AdiccionesU Otros Subsidios IM00-MM01
Instituto Municipal de las
Mujeres - Programa Vive en
Igualdad
Jóvenes
sensibilizados500 2 0 502 615 122.51%
2100 400
Otras no
Clasificadas en
funciones
anteriores
420
Transferencias,
Participaciones y
Aportaciones entre
diferentes Niveles y
Órdenes de
Gobierno
421
Transferencias
entre
Diferentes
Niveles y
Ordenes de
Gobierno
300Pachuca
Incluyente302
Prevención a las
AdiccionesU Otros Subsidios IM00-MM01
Instituto Municipal de las
Mujeres - Programa Vive en
Igualdad
Personas 112 33 0 145 510 351.72%
2100 400
Otras no
Clasificadas en
funciones
anteriores
420
Transferencias,
Participaciones y
Aportaciones entre
diferentes Niveles y
Órdenes de
Gobierno
421
Transferencias
entre
Diferentes
Niveles y
Ordenes de
Gobierno
300Pachuca
Incluyente302
Prevención a las
AdiccionesU Otros Subsidios IM00-MM01
Instituto Municipal de las
Mujeres - Programa Vive en
Igualdad
Actividades 5 0 0 5 5 100.00%
2100 400
Otras no
Clasificadas en
funciones
anteriores
420
Transferencias,
Participaciones y
Aportaciones entre
diferentes Niveles y
Órdenes de
Gobierno
421
Transferencias
entre
Diferentes
Niveles y
Ordenes de
Gobierno
300Pachuca
Incluyente302
Prevención a las
AdiccionesU Otros Subsidios IM00-MM02
Instituto Municipal de las
Mujeres - Programa Vive sin
Violencia
Mujeres
beneficiadas1,923 0 0 1,923 1,130 58.76%
2100 400
Otras no
Clasificadas en
funciones
anteriores
420
Transferencias,
Participaciones y
Aportaciones entre
diferentes Niveles y
Órdenes de
Gobierno
421
Transferencias
entre
Diferentes
Niveles y
Ordenes de
Gobierno
300Pachuca
Incluyente302
Prevención a las
AdiccionesU Otros Subsidios IM00-MM02
Instituto Municipal de las
Mujeres - Programa Vive sin
Violencia
Pláticas
Impartidas16 0 0 16 14 87.50%
2100 400
Otras no
Clasificadas en
funciones
anteriores
420
Transferencias,
Participaciones y
Aportaciones entre
diferentes Niveles y
Órdenes de
Gobierno
421
Transferencias
entre
Diferentes
Niveles y
Ordenes de
Gobierno
300Pachuca
Incluyente302
Prevención a las
AdiccionesU Otros Subsidios IM00-MM02
Instituto Municipal de las
Mujeres - Programa Vive sin
Violencia
Convenios
Realizados1 0 0 1 1 100.00%
2100 400
Otras no
Clasificadas en
funciones
anteriores
420
Transferencias,
Participaciones y
Aportaciones entre
diferentes Niveles y
Órdenes de
Gobierno
421
Transferencias
entre
Diferentes
Niveles y
Ordenes de
Gobierno
300Pachuca
Incluyente302
Prevención a las
AdiccionesU Otros Subsidios IM00-MM02
Instituto Municipal de las
Mujeres - Programa Vive sin
Violencia
Documentos
realizados1 0 0 1 1 100.00%
2100 400
Otras no
Clasificadas en
funciones
anteriores
420
Transferencias,
Participaciones y
Aportaciones entre
diferentes Niveles y
Órdenes de
Gobierno
421
Transferencias
entre
Diferentes
Niveles y
Ordenes de
Gobierno
300Pachuca
Incluyente302
Prevención a las
AdiccionesU Otros Subsidios IM00-MM03
Instituto Municipal de las
Mujeres - Programa Mujer
Aprende y Emprende
Cursos impartidos 110 0 0 110 118 107.27%
2100 400
Otras no
Clasificadas en
funciones
anteriores
420
Transferencias,
Participaciones y
Aportaciones entre
diferentes Niveles y
Órdenes de
Gobierno
421
Transferencias
entre
Diferentes
Niveles y
Ordenes de
Gobierno
300Pachuca
Incluyente302
Prevención a las
AdiccionesU Otros Subsidios IM00-MM03
Instituto Municipal de las
Mujeres - Programa Mujer
Aprende y Emprende
Mujeres
beneficiadas1,110 0 0 1,110 1,665 150.00%
2100 400
Otras no
Clasificadas en
funciones
anteriores
420
Transferencias,
Participaciones y
Aportaciones entre
diferentes Niveles y
Órdenes de
Gobierno
421
Transferencias
entre
Diferentes
Niveles y
Ordenes de
Gobierno
300Pachuca
Incluyente302
Prevención a las
AdiccionesU Otros Subsidios IM00-MM03
Instituto Municipal de las
Mujeres - Programa Mujer
Aprende y Emprende
Reportes
realizados4 0 0 4 4 100.00%
2100 400
Otras no
Clasificadas en
funciones
anteriores
420
Transferencias,
Participaciones y
Aportaciones entre
diferentes Niveles y
Órdenes de
Gobierno
421
Transferencias
entre
Diferentes
Niveles y
Ordenes de
Gobierno
300Pachuca
Incluyente302
Prevención a las
AdiccionesU Otros Subsidios IM00-MM04
Instituto Municipal de las
Mujeres - Programa Mujer
Arte y Cultura
Cursos realizados 1 0 0 1 1 100.00%
2100 400
Otras no
Clasificadas en
funciones
anteriores
420
Transferencias,
Participaciones y
Aportaciones entre
diferentes Niveles y
Órdenes de
Gobierno
421
Transferencias
entre
Diferentes
Niveles y
Ordenes de
Gobierno
300Pachuca
Incluyente302
Prevención a las
AdiccionesU Otros Subsidios IM00-MM04
Instituto Municipal de las
Mujeres - Programa Mujer
Arte y Cultura
Conferencias
impartidas1 0 0 1 1 100.00%
2100 400
Otras no
Clasificadas en
funciones
anteriores
420
Transferencias,
Participaciones y
Aportaciones entre
diferentes Niveles y
Órdenes de
Gobierno
421
Transferencias
entre
Diferentes
Niveles y
Ordenes de
Gobierno
300Pachuca
Incluyente302
Prevención a las
AdiccionesU Otros Subsidios IM00-MM04
Instituto Municipal de las
Mujeres - Programa Mujer
Arte y Cultura
Actividades 5 0 0 5 5 100.00%
2100 400
Otras no
Clasificadas en
funciones
anteriores
420
Transferencias,
Participaciones y
Aportaciones entre
diferentes Niveles y
Órdenes de
Gobierno
421
Transferencias
entre
Diferentes
Niveles y
Ordenes de
Gobierno
300Pachuca
Incluyente302
Prevención a las
AdiccionesU Otros Subsidios IM00-MM05
Instituto Municipal de las
Mujeres - Norma Mexicana
en Igualdad laboral y no
Discriminación
Reuniones de
Trabajo5 0 0 5 1 20.00%
2100 400
Otras no
Clasificadas en
funciones
anteriores
420
Transferencias,
Participaciones y
Aportaciones entre
diferentes Niveles y
Órdenes de
Gobierno
421
Transferencias
entre
Diferentes
Niveles y
Ordenes de
Gobierno
300Pachuca
Incluyente302
Prevención a las
AdiccionesU Otros Subsidios IM00-MM06
Instituto Municipal de las
Mujeres - Programa Mujer
vive tu independencia
económica
Convocatorias 2 0 0 2 1 50.00%
2100 400
Otras no
Clasificadas en
funciones
anteriores
420
Transferencias,
Participaciones y
Aportaciones entre
diferentes Niveles y
Órdenes de
Gobierno
421
Transferencias
entre
Diferentes
Niveles y
Ordenes de
Gobierno
300Pachuca
Incluyente302
Prevención a las
AdiccionesU Otros Subsidios IM00-MM06
Instituto Municipal de las
Mujeres - Programa Mujer
vive tu independencia
económica
Créditos 30 0 0 30 20 66.67%
$1,027,236.53 $2,202,754.31 $2,202,754.31
Instituto Municipal de las Mujeres
Instituto Municipal de las Mujeres
Instituto Municipal de las Mujeres
Instituto Municipal de las Mujeres
Instituto Municipal de las Mujeres
Instituto Municipal de las Mujeres
Instituto Municipal de las Mujeres
Instituto Municipal de las Mujeres
Instituto Municipal de las Mujeres
Instituto Municipal de las Mujeres
Instituto Municipal de las Mujeres
Instituto Municipal de las Mujeres
Instituto Municipal de las Mujeres
Instituto Municipal de las Mujeres
Instituto Municipal de las Mujeres
Instituto Municipal de las Mujeres
Instituto Municipal de las Mujeres
POA-2016 Página 41 de 41
Aprobadas
anualesAmpliaciones Reducciones Modificadas Realizadas
Porcentaje de
cumplimiento
Metas
MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
4to TRIMESTRE EJERCICIO FISCAL 2016
NUE Descripción de la NUEGrupo
FuncionalDescripción del proyecto Presupuesto Original
Presupuesto
ModificadoSubFuncion
Descripción
SFEje
Descripción
EjePresupuesto Ejercido
Unidad de
medida
Descripción
ProgramaProyectoSubeje
Descripción
SubejePrograma
Descripción
GFFunción
Descripción
Función
$ 681,569,696.20 $ 960,844,126.65 $ 932,310,194.25