MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SURQUILLOMUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SURQUILLO
BOULEVARD GASTRONÓMICO
TALLER DE TRABAJO DE DIAGNOSTICO Á Ó
BOULEVARD GASTRONÓMICO
EMÁTICO Y TERRITORIAL Y VALIDACIÓN DEL PLAN INTEGRAL DE DESARROLLO
CONCERTADO DEL DISTRITO
Equipo Técnico del Presupuesto Participativo
2011Mayo 2010
Municipalidad Distrital de Surquillo
Equipo técnico del Proceso de Presupuesto Participativo 2011
PLAN INTEGRAL DE DESARROLLO DELPLAN INTEGRAL DE DESARROLLO DELPLAN INTEGRAL DE DESARROLLO DELPLAN INTEGRAL DE DESARROLLO DELDISTRITO DE SURQUILLO AL 2015DISTRITO DE SURQUILLO AL 2015
VISION
CONTENIDOS MINIMOS
DIAGNOSTICO
OBJETIVOS ESTRATEGICOSESTRATEGICOS
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La Visión del Distrito de Surquillo hacia el año 2015Surquillo es un Distrito Seguro, donde losciudadanos se sienten complacidos y orgullosos devivir en él, reconociendo su diversidad coneducación y valores, elevando su imagen y prestigioen el contexto de la metrópoli, lo que fortalece suidentidad.
VISION Surquillo se ha consolidado en un centro deintermediación y abastecimiento de comercio yservicios del área centro sur de Lima Metropolitana,b i d d i b d lid dbrindando espacios urbanos de calidad en unambiente limpio y ordenado siendo un atractivo paralas inversiones y negocios.
Ha logrado un buen nivel en la gestión de territorioHa logrado un buen nivel en la gestión de territorio,liderada por su gobierno local, en forma participativadonde la comunidad organizada y sus institucionestrabajan transparente y coordinadamente por eldesarrollo integral del Distritodesarrollo integral del Distrito.
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La Municipalidad de Surquillo es el Órganode Gobierno Local que representa yde Gobierno Local que representa ygestiona los intereses de los vecinos,promueve la gobernabilidad democrática,asegurando la mayor participacióni d d l f l ió d l líti
MISIONciudadana en la formulación de las políticaslocales, desarrollando al máximo suscapacidades para brindar bienes y serviciospúblicos de alta calidad, con la mayoreficacia y eficiencia, haciendo un usoresponsable, transparente y estratégico delos recursos públicos, de manera que sepueda contagiar a otras Institucionesp gPúblicas y del Sector Privado a invertir enel distrito, para así mejorar la calidad devida de los ciudadanos en la jurisdicción.
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Diagnóstico Técnico ParticipativoElaborado en base a un proceso de carácter técnico y participativo,que ha partido de un reconocimiento de la realidad distrital
t id d d l i té i t t d l iconstruido desde el equipo técnico, contrastado con el equipotécnico contraparte municipal, ha sido consensuado yretroalimentado en un proceso de consulta ciudadana a través detalleres de trabajo con los distintos actores del distrito,convocándose a organizaciones sociales partidos políticos
DIAGNOSTICOconvocándose a organizaciones sociales, partidos políticos,instituciones públicas y privadas, comerciantes, organizacionessociales territoriales y funcionales.
Se define sobre cuatro aspectos:
De Desarrollo Socio Cultural: que recoge temas como población,educación, salud, seguridad y otros relativos a la persona humana.
De Desarrollo Económico Local: relativos a la vida económica dela localidad.
De Desarrollo Urbano y Ambiental: referidos al territorio y susprocesos de ocupación, consolidación y deterioro.
De Desarrollo Institucional: analiza el tejido social local, suestructura y relaciones, la participación ciudadana, la organizaciónmunicipal su funcionamiento interno y con la comunidad.
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Línea Estratégica Nº 1.- Centro de intermediación y abastecimiento del área Centro Sur de Lima Metropolitana, con servicios y comercio
LINEAS
Metropolitana, con servicios y comercio especializada de calidad, facilitador de inversiones públicas y privadas.
Línea Estratégica Nº 2.- Distrito con calidadLINEAS ESTRATEGICAS
Línea Estratégica N 2. Distrito con calidad urbano ambiental y espacios recuperados y atractivos.
Línea Estratégica Nº 3.- Población que fortaleceLínea Estratégica N 3. Población que fortalece estilos de vida saludable, priorizando grupos vulnerables: jóvenes, mujeres y tercera edad.
Línea Estratégica Nº 4.- Distrito seguro, de nuevaLínea Estratégica N 4. Distrito seguro, de nueva imagen con identidad cultural.
Línea Estratégica Nº 5.- Gobernabilidad local con instituciones transparentes y de trabajoinstituciones transparentes y de trabajo coordinado.
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f ó
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
LINEA ESTRATEGICA I1. Afianzar una gestión
concertada que promueva elliderazgo en servicios,comercio especializado y de
Centro de intermediación yabastecimiento del áreaCentro Sur de Lima
comercio especializado y deinversión, en el área centro surde Lima Metropolitana.
Metropolitana, con serviciosy comercio especializado decalidad, facilita lasinversiones públicas yprivadas y promotor de
2. Mejorar la calidad ycompetitividad de las PyMES
privadas y promotor deempleo.
de Surquillo a partir delfortalecimiento de suscapacidades.
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OBJETIVOS
DISTRITO DE SURQUILLO AL 2015DISTRITO DE SURQUILLO AL 2015
LINEA ESTRATEGICA II
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
1. Mejorar el ordenamiento urbanoenfatizando en la importancia deLINEA ESTRATEGICA II
Territorio Limpio,ordenado, con
prespeto por las normas ymejoramiento físico delterritorio.
2 Promover programas deordenado, conservicios y espaciosurbanos de calidad,privilegiando su
2. Promover programas derenovación urbana conresponsabilidad social,especialmente en Surquilloantiguocentro antiguo. antiguo.
3. Lograr un ambiente limpiomejorando las áreas verdesutilizando los recursos hídricosdel río Surco, implementandoactividades de limpieza ycuidando las mascotas.
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LINEA ESTRATEGICA
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
F t l l lidLINEA ESTRATEGICA III
Población que fortaleceestilos de vida saludable,
1. Fortalecer los liderazgos ysus organizaciones enconcordancia con losprocesos de desarrollointegral del distritoestilos de vida saludable,
con activa participación,priorizando gruposvulnerables: jóvenes,mujeres y tercera edad.
integral del distrito.
2. Promocionar el deporteintegral en niños, jóvenes y
bl ió d t d dmujeres y tercera edad. población de tercera edadque estimule estilos de vidasaludables.
3. Articular las actividades delos jóvenes con iniciativas dedesarrollo local.
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OBJETIVOS
DISTRITO DE SURQUILLO AL 2015DISTRITO DE SURQUILLO AL 2015
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
1. Promover, constituir einstitucionalizar un espacio
LINEA ESTRATEGICA IV
Distrito seguro de nueva
institucionalizar un espaciointerinstitucional que coordinelas acciones por la seguridad.
2. ciudadana3 Diseñar estrategias deDistrito seguro, de nueva
imagen e identidad, conciudadanos responsables yrespetuosos de normas,valores buenos hábitos y de
3. Diseñar estrategias deprevención y marco jurídicoque respalden las acciones delas fuerzas públicas deseguridad ciudadana (PNP yvalores buenos hábitos y de
la diversidad cultural.Serenazgo).
4. Implementar con equipamientoe infraestructura a las fuerzasdel orden público a fin derealizar efectivasintervenciones contra lainseguridad ciudadana.
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
L tá d dLINEA ESTRATEGICA V
Participativo, sin
1. Lograr estándares decalidad de los serviciospúblicos, con personalprofesional y capacitado.
corrupción con instituciones transparentes
y de trabajo coordinado.2. Establecer mecanismos que
promuevan la participaciónciudadana de una maneraactiva.
MATRIZ DE CRITERIOS DE PRIORIZACION DE ACCIONES RESULTANTES DE TALLERES DE TRABAJO
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RESULTANTES DE TALLERES DE TRABAJO
Desarrollo Institucional y de Otros CriteriosDesarrollo Social Desarrollo CRITERIOS
Guarda consistencia conlos objetivos del Plan
Institucional y de Capacidades
Otros CriteriosDesarrollo Social
Guarda consistenciacon los objetivos del
Guarda consistenciacon los objetivos del
Económico
Guarda consistenciacon los objetivos del
SI NO SI NO SI NO SI NOContinua Se
lContinua Se excluye Continua Se excluye Continua Se excluye
Integral de DesarrolloPlan Integral deDesarrollo
Plan Integral deDesarrollo
Plan Integral de Desarrollo Concertado
Plan Integral deDesarrollo
Preparación de losfuncionarios públicosde los GobiernosLocales orepresentantes de la
Proporción de Territorioinvolucrado
Población Beneficiada
Favorece a lapoblación enextrema pobreza o agrupos vulnerables(niños, madres
Proporción de lapoblación de lajurisdicción que se verá beneficiada
SI NO 0% y 39% 40% y 100% 0% y 39% 40% y 100% 0% y 39% 40% y 100%7 0 1 - 3 5 - 7 1 - 3 5 - 7 1 - 3 5 - 7
Sociedad Civile e c ada
Tienen fi i i t d
Tienen fi i i t d
gestantes, ancianos,
Tienen fi i i t d
Tienen cofinanciamientod l ONG t
Cofinancia-miento
cofinanciamiento dealguna ONG u otroproveniente defuentes nacionales ointernacionales
cofinanciamiento dealguna ONG u otroproveniente de fuentesde nacionales ointernacionales
cofinanciamiento dealguna ONG u otroproveniente de fuentesde nacionales ointernacionales
de alguna ONG u otroproveniente de fuentesnacionales ointernacionales
SI NO SI NO SI NO SI NO
3 0 3 0 3 0 3 0
CRITERIOS Desarrollo
Tipo de Acciones Propuestas / PUNTAJESDesarrollo
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Tiene cofinanciamientode la población
Incentiva el empleode mano de obralocal
Genera capacidadespara el ahorro y usode recursos
Promueve laconservación de losrecursos naturales
CRITERIOS Desarrollo Económico Institucional y de
CapacidadesOtros CriteriosDesarrollo Social
SI NO SI NO SI NO SI NO3 1 3 0 4 0 3 0
local. de recursos. recursos naturales.
Atiende a necesidadesbásicas insatisfechas(NBI)
Efectos positivos aldesarrollo de activid.
ó i
Genera capacidadespara mejorar la
t d i i
Incentiva el usoracional de los recursos
t lSI NO SI NO SI NO SI NO4 0 5 0 4 0 3 0
Mejora en la calidad ycobertura de servicios
Incentiva el uso derecursos propios de la
(NBI). económicas.
Otros Criterios
prestac. de servicios. naturales.
Promueve lamodernización de la
Genera condicionespara la ocupación
SI NO SI NO SI NO SI NO3 0 2 0 2 0 4 0
Proyectos Priorizados yno incluidos en el
Proyectos Priorizadosy no incluidos en el
Proyectos Priorizadosy no incluidos en el
de educac., salud ó localidad ó región.Criterios
(aplicables a los diferentes
tipos de acciones
tProyectos Priorizados yno incluidos en el
entidad. ordenada del territorio.
SI NO SI NO SI NO SI NO3 0 3 0 3 0 3 0
no incluidos en elPresupuesto 2010
y no incluidos en elPresupuesto 2010
y no incluidos en elPresupuesto 2010
propuestas según
corresponda)
no incluidos en elPresupuesto 2010
Proyectos iniciados conProyectos iniciados con Proyectos iniciados Proyectos iniciados
SI NO SI NO SI NO SI NO4 0 4 0 4 0 4 0
el PresupuestoInstitucional del 2010
Indice de Morosidad por Indice de Morosidad Contribuye a la Indice de Morosidad por
el PresupuestoInstitucional del 2010
con el PresupuestoInstitucional del 2010
con el PresupuestoInstitucional del 2010
0% y 49% 50% y 100% 0% y 49% 50% y 100% 0% y 49% 50% y 100% 0% y 49% 50% y 100%
4 0 4 0 4 0 4 0
Indice de Morosidad por Población Zonificada
Indice de Morosidad por Poblac. Zonificada
Contribuye a la Seguridad Ciudadana
Indice de Morosidad por Población Zonificada
IMPORTANTE
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El Proceso de Presupuesto Participativo 2011, es un espacio de concertación por el cual lasautoridades de la Municipalidad Distrital de Surquillo y las organizaciones del Distritod bid d d fi j l l d i iódebidamente representadas, definen en conjunto solo los gastos de inversión(proyectos). Para tal efecto es necesario precisar las diferencias entre Actividad y Proyecto:
ACTIVIDAD PROYECTOACTIVIDAD• Acciones que concurren en la
operatividad y mantenimiento de losservicios públicos ó administrativos
PROYECTO• Intervención limitada en el tiempo que
utiliza total o parcialmente los fondospúblicos, con el fin de crear, ampliar,servicios públicos ó administrativos
existentes.
• Representa la producción de los bienes yservicios que la entidad lleva a cabo de
públicos, con el fin de crear, ampliar,mejorar, modernizar o recuperar lacapacidad productora de bienes y serviciospúblicos.
acuerdo a sus funciones y atribuciones.
• Es Permanente y continua en el tiempo.
• Incluyen las acciones de operación y
• Pueden ser medidos física yfinancieramente, a través de componentesy metas.
N d id t d á tIncluyen las acciones de operación ymantenimiento que surgen comoresultado de la culminación de losproyectos de inversión.
• No se puede considerar gastos de carácterpermanente dentro de un proyecto.
• Luego de su culminación, da origen a unaactividadactividad.
FICHA DE PROYECTOS
FICHA CON INFORMACIÓN MINIMA POR PROYECTO O ACCION PRIORIZADA
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DISTRITO: AGENTE PARTICIPANTE QUE PROPONE EL PROYECTO O ACCION:
Acción/Proyecto
Acción/ProyectoNombre de la Acción/Proyecto:
Problema Priorizado al que responde
Objetivo Estratégico del Plan de Desarrollo Concertado al que contribuye:
yProblema especifico que contribuye a solucionar /Potencialidad que aprovecha
Identificación de alternativas de Solución (Que acciones pueden desarrollarse para resolver el problema)
Descripción de la Acción/ProyectoDescripción de la Acción/Proyecto(detalle de la alternativa elegida) Población beneficiaria (Numero y ubicación)
Monto total del proyecto(incluyendo costos de mantenimiento)
* A t d l C id d
* Aporte de la Comunidad
Ejecutor: (a llenar por la Municipalidad)
Entidad Responsable del Mantenimiento
Fuente de Financiamiento (S/.) S/. S/
( )Recursos Propios Transferencias del Gobierno Nacional* ... Total**
S/. S/.
Ejecución 20
20…
20…
20…
Ejecución 20….
* De existir aporte adjuntar compromiso con las firmas respectivas de los Vecinos que integran su organización **Monto de Recursos totales requeridos para la ejecución de la acción o proyecto a lo largo de su desarrollo.
CARTERA DE PROYECTOS DE INVERSION PARA EL AÑO FISCAL 2011
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IMPORTE
PROPUESTO POR EL EQUIPO TECNICO (numeral 2.1.3 Directiva Nº 001-2010-EF/76.01)
DENOMINACION DE LAS OBRAS IMPORTE (S/.)
1 Mejoramiento del Parque Juan Pablo II Urb. Los Sauces.
2 Implementación y Remodelación del Vivero Municipal
50,000
80 000 2 Implementación y Remodelación del Vivero Municipal.
3 Proyecto de conservación del Medio Ambiente – Medidas de Control. para Tenencia de Canes.
4 Enrejado Mejoramiento del Parq e de la Urb Los Sa ces (frente a la
80,000
50,000
50 000 4 Enrejado y Mejoramiento del Parque de la Urb. Los Sauces (frente a la ,Institución Educativa 7014)
5 Rehabilitación de Veredas en el Jr. Juan Fuentes.
50,000
50,000
80 000 6 Enrejado y Mejoramiento del Parque Confraternidad de Villa Victoria
7 Construcción de la Casa de la Mujer y del Adulto Mayor Cercado – II , ,Etapa.
80,000
200,000
8 Construcción de la Casa del Adulto Mayor (Pedregal) – II Etapa.
9 Construcción de Sistema de Riego por Gravedad en el Parque Jorge- Chavez – II Etapa
200,000
48,000
10 Ampliación del Servicio de Serenazgo con la Adquisición de Cámaras .de Video Vigilancia – II Etapa.
500,000
Importe tentativo destinado para el
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Importe tentativo destinado para el Programa de Inversiones para el año 2011
10,300
1 800
Canon y Sobrecanon
Participación en Renta de Aduanas 1,800
1’100,000
100 000
Participación en Renta de Aduanas
Fondo de Compensación Municipal100,000
100,000Otros Impuestos Municipales
Recursos Directamente Recaudados
S/. 1’312,100S/. 1’312,100TOTAL
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GRUPO Nº 01ORDENAMIENTO Y MODERNIZACIÓN DEL ESPACIO URBANO
GRUPO Nº 02Ó Ó ÓPROMOCIÓN, CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DEL MEDIO
AMBIENTE, FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN CULTURA DEPORTE Y SALUD
GRUPO Nº 03GRUPO N 03FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y ESTRATEGIA
CONCERTADA PARA LA SEGURIDAD INTEGRAL DEL DISTRITODISTRITO
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FIN DE LA EXPOSICIONFIN DE LA EXPOSICION