Download - Mnpp-Oficina de Seguros Ula Ofiseula 12-2006
Edificio Administrativo 1º piso – Teléfonos: 58-0274-2401998 – 2402771 - 2402526/Fax No. 2403310 - CE: [email protected]
Pag. WEB: http://ulaweb.adm.ula.ve/dsia
SISTEMATIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN UNIVERSITARIA
SISTEMA DE SEGUROS DE LA UNIVERSIDAD DE LOS ANDES DICIEMBRE 2006
MANUAL DE NORMAS, PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE LA
OFICINA DE SEGUROS DE LA UNIVERSIDAD DE LOS ANDES
Elaborado por: DSIA – Diciembre 2006
Aprobado por: FECHA VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO XX/XX/XXXX CONSEJO UNIVERSITARIO – XX/XX/XXXX
Vigencia de la última modificación: XX/XX/XXXX
Manual de Normas, Procesos y Procedimientos
SISTEMATIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN UNIVERSITARIA ÁREA DE SEGUROS Página: MNPP-1/1
Materia: SISTEMA DE SEGUROS
DE LA UNIVERSIDAD DE LOS ANDES
Asunto:
AUTORIDADES UNIVERSITARIAS
Autoridades Universitarias
Léster Rodríguez Herrera Rector
Humberto Ruiz Vicerrector Académico
Mario Bonucci Rossini Vicerrector Administrativo
Nancy Rivas de Prado Secretaria
Dirección de Servicios de Información Administrativa (DSIA)
Jesús A. Calderón Vielma
Mérida, Diciembre 2006
Elaborado por: DSIA – Diciembre 2006
Aprobado por: FECHA VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO XX/XX/XXXX CONSEJO UNIVERSITARIO – XX/XX/XXXX
Vigencia de la última modificación: XX/XX/XXXX
Manual de Normas, Procesos y Procedimientos
SISTEMATIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN UNIVERSITARIA ÁREA DE SEGUROS Página: MNPP-1/1
Materia: SISTEMA DE SEGUROS
DE LA UNIVERSIDAD DE LOS ANDES
Asunto:
EQUIPO DE TRABAJO
EQUIPO DE TRABAJO
DISEÑO Y ELABORACIÓN DE:Lic. MARIA GABRIELA MANTILLA SOSA
COORDINACIÓN Y LÍDER DEL PROYECTOIng. ELVIA ELENA ABREU RAMÍREZ
Especialista Organizacional de la DSIA
PERSONAL DIRECTIVO, ADMINISTRATIVO Y OBRERO DE LA OFICINA DE SEGUROS DE LA
UNIVERSIDAD DE LOS ANDES QUE INTERVIENEN EN LA EJECUCIÓN DE LOS PROCESOS.
MÉRIDA, DICIEMBRE 2006
Elaborado por: DSIA – Diciembre 2006
Aprobado por: FECHA VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO XX/XX/XXXX CONSEJO UNIVERSITARIO – XX/XX/XXXX
Vigencia de la última modificación: XX/XX/XXXX
Manual de Normas, Procesos y Procedimientos
SISTEMATIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN UNIVERSITARIA ÁREA DE SEGUROS Página: MNPP-ICM-P-1/3
Materia: SISTEMA DE SEGUROS
DE LA UNIVERSIDAD DE LOS ANDES
Asunto:
ÍNDICE DE CONTENIDO
INTRODUCCIÓN RESEÑA HISTÓRICA DEL SISTEMA DE SEGUROS DE LA UNIVERSIDAD DE LOS ANDES PROPUESTA DE REESTRUCCTURACIÓN ORGANIZACIONAL DEL SITEMA DE SEGUROS DE LA UNIVERSIDAD DE LOS ANDES
Organización Organigrama Características y Funciones Generales
MODELO DEL SISTEMA DE NEGOCIO (SN)
• MODELO DE JERARQUÍA DEL SISTEMA DE SEGUROS DE LA UNIVERSIDAD DE LOS ANDES
• MODELO DE OBJETIVOS DE NEGOCIO DEL SISTEMA DE SEGUROS DE LA UNIVERSIDAD DE LOS ANDES
• MODELO DE REGLAS DE NEGOCIO DEL SISTEMA DE SEGUROS DE LA UNIVERSIDAD DE LOS ANDES
• MODELO DE PROCESOS DE NEGOCIO DEL SISTEMA DE SEGUROS DE LA UNIVERSIDAD DE LOS ANDES Diagrama de Proceso del Sistema de Seguros de la Universidad de los Andes Cadena de Valor del Sistema de Seguros de la Universidad de los Andes Árbol de Procesos y Procedimientos del Sistema de Seguros de la Universidad de los Andes
PROCESOS FUNDAMENTALES
PROCESO PF-1.- SERVICIO MÉDICO
Diagrama de Proceso del Servicio Médico Información General del Proceso de Servicio Médico Diagrama de Jerarquía de Procesos del Servicio Médico Diagramas de Actividades y Procedimientos:
PF-1.1.- Evaluación de los Beneficiarios PF-1.1.1.- Valoración clínica de niños del grupo complementario PF-1.1.2.- Valoración clínica de adultos del grupo complementario PF-1.1.3.- Asignación de citas para la valoración pre y post operatoria de pacientes PF-1.1.4.- Valoración pre y post-operatoria de pacientes PF-1.2.- Evaluación de los Servicios PF-1.2.1.- Estudio y solicitud del fondo de contingencia PF-1.2.2.- Revisión de los recaudos por concepto de reembolsos PF-1.2.3.- Visto Bueno de facturas de cartas compromiso y órdenes especiales para ser liquidadas PF-1.3.- Emisión de cartas compromiso PF-1.3.1.- Evaluación del servicio de cartas compromiso por procedimientos electivos en clínicas PF-1.3.2.- Emisión de cartas compromiso por procedimientos electivos en clínicas PF-1.3.3.- Recepción del servicio de cartas compromiso por emergencias médicas en clínicas PF-1.3.4.- Evaluación del servicio de cartas compromiso por emergencias médicas en clínicas PF-1.3.5.- Emisión de cartas compromiso por emergencias médicas en clínicas
PROCESO PF-2.- CONTROL DE PROGRAMAS Y BENEFICIARIOS Diagrama de Proceso del Control de Programas y Beneficiarios Información General del Proceso de Control de Programas y beneficiarios Diagrama de Jerarquía de Procesos del Control de Programas y Beneficiarios Diagramas de Actividad y Procedimientos:
PF-2.1.- Control de los beneficiarios del programa de hospitalización, cirugía y maternidad PF-2.1.1.- Recepción de recaudos para el registro de los beneficiarios PF-2.1.2.- Registro de beneficiarios PF-2.1.3.- Estructuración del expediente de los beneficiarios PF-2.1.4.- Registro de datos en el sistema de nómina de la Universidad de los Andes
Elaborado por: DSIA – Diciembre 2006
Aprobado por: FECHA VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO XX/XX/XXXX CONSEJO UNIVERSITARIO – XX/XX/XXXX
Vigencia de la última modificación: XX/XX/XXXX
Manual de Normas, Procesos y Procedimientos
SISTEMATIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN UNIVERSITARIA ÁREA DE SEGUROS Página: MNPP-ICM-P-2/3
Materia: SISTEMA DE SEGUROS
DE LA UNIVERSIDAD DE LOS ANDES
Asunto:
ÍNDICE DE CONTENIDO
PF-2.1.5.- Identificación de los beneficiarios del programa de hospitalización, cirugía y maternidad PF-2.1.6.- Registro de recién nacidos PF-2.1.7.- Exclusiones por cambio en la relación laboral o cuando lo considere conveniente el titular para cualquier miembro del grupo básico o complementario PF-2.1.8.- Exclusiones del grupo básico o complementario por alcanzar el límite de edad preestablecida PF-2.1.9.- Exclusiones del grupo básico o complementario en caso de fallecimiento del titular o por permisos no remunerados PF-2.1.10.- Traslados del grupo básico a complementario en caso de fallecer el titular o de permisos no remunerados PF-2.1.11.- Inclusiones del grupo básico y complementario en caso de reincorporaciones por permisos no remunerados PF-2.1.12.- Actualización de datos en el sistema de gestión administrativa y gerencial (SISGAG) PF-2.1.13.- Control del grupo complementario que cotiza el programa de hospitalización, cirugía y maternidad después de fallecer el titular o en caso de permisos no remunerados PF-2.1.14.- Control de hijos excepcionales PF-2.1.15.- Aprobación del registro, traslados y exclusiones del titular, grupo básico y grupo complementario PF-2.2.- Control del programa de seguro de vida y accidentes personales del titular PF-2.2.1.- Registro y/o actualización de beneficiarios en caso de muerte del titular PF-2.2.2.- Notificación a la compañía aseguradora del registro del titular y de beneficiarios en caso de muerte del titular PF-2.2.3.- Notificación de la muerte del titular PF-2.3.- Control del programa de cobertura especial de hospitalización, cirugía y maternidad PF-2.3.1.- Recepción de recaudos para el registro de los beneficiarios PF-2.3.2.- Registro y asignación del programa de cobertura especial de hospitalización, cirugía y maternidad PF-2.3.3.- Registro de descuento al titular en el sistema de nómina de la ULA PF-2.3.4.- Exclusiones de beneficiarios del programa de cobertura especial de hospitalización, cirugía y maternidad PF-2.4.- Control de los servicios de hospitalización, cirugía y maternidad PF-2.4.1.- Recepción de recaudos para cartas compromiso por procedimientos electivos PF-2.4.2.- Recepción del servicio de cartas compromiso por procedimientos electivos PF-2.4.3.- Evaluación del servicio de cartas compromiso por procedimientos electivos en CAMIULA PF-2.4.4.- Emisión de cartas compromiso por procedimientos electivos en CAMIULA PF-2.4.5.- Recepción del servicio de cartas compromiso por emergencias médicas en CAMIULA PF-2.4.6.- Evaluación del servicio de cartas compromiso por emergencias médicas en CAMIULA PF-2.4.7.- Emisión de cartas compromiso por emergencias médicas en CAMIULA PF-2.4.8.- Revisión de facturas por cartas compromiso en CAMIULA PF-2.4.9.- Revisión administrativa de facturas por cartas compromiso en clínicas PF-2.4.10.- Liquidación de facturas por cartas compromiso en clínicas PF-2.4.11.- Recepción de recaudos para órdenes especiales PF-2.4.12.- Recepción del servicio de órdenes especiales PF-2.4.13.- Emisión de órdenes especiales PF-2.4.14.- Revisión administrativa de facturas por órdenes especiales PF-2.4.15.- Liquidación de facturas por órdenes especiales PF-2.4.16.- Recepción de recaudos para reembolsos PF-2.4.17.- Recepción del servicio de reembolsos PF-2.4.18.- Revisión administrativa de facturas por reembolsos PF-2.4.19.- Liquidación de facturas por reembolsos PF-2.5.- Control de otros beneficios médico-asistenciales PF-2.5.1.- Programa de ayuda por muerte para gastos mortuorios PF-2.5.2.- Cobertura de servicios de enfermería domiciliaria PF-2.5.3.- Servicios de ambulancias PF-2.5.4.- Ayuda por canastilla
Elaborado por: DSIA – Diciembre 2006
Aprobado por: FECHA VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO XX/XX/XXXX CONSEJO UNIVERSITARIO – XX/XX/XXXX
Vigencia de la última modificación: XX/XX/XXXX
Manual de Normas, Procesos y Procedimientos
SISTEMATIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN UNIVERSITARIA ÁREA DE SEGUROS Página: MNPP-ICM-P-3/3
Materia: SISTEMA DE SEGUROS
DE LA UNIVERSIDAD DE LOS ANDES
Asunto:
ÍNDICE DE CONTENIDO
MODELO ACTORES UNIDADES ORGANIZACIONALES
Directorio Modelo Actor-Rol Modelo Rol-Actividad Matriz Actores-Procesos
GLOSARIO DE TÉRMINOS ANEXOS
Base Legal BIBLIOGRAFÍA
Elaborado por: DSIA – Diciembre 2006
Aprobado por: FECHA VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO XX/XX/XXXX CONSEJO UNIVERSITARIO – XX/XX/XXXX
Vigencia de la última modificación: XX/XX/XXXX
Manual de Normas, Procesos y Procedimientos
SISTEMATIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN UNIVERSITARIA ÁREA DE SEGUROS Página: MNPP-INT-P-1/2
Materia: SISTEMA DE SEGUROS
DE LA UNIVERSIDAD DE LOS ANDES
Asunto:
INTRODUCCIÓN
INTRODUCCIÓN
El presente Manual, es un instrumento de apoyo administrativo que tiene como propósito servir de consulta y orientación acerca de información relacionada con los procesos y procedimientos de trabajo formalmente establecidos para la tramitación y ejecución de los diferentes programas y servicios que ofrece el Sistema de Seguros de la Universidad de Los Andes a sus beneficiarios.
El mismo, forma parte de la documentación que se genera del Sistema de Información Organizacional que viene desarrollando la Dirección de Servicios de Información Administrativa (DSIA) a solicitud del Consejo Nacional de Universidades.
Está dirigido a diversos lectores en diferentes formas, y muy especialmente a todo el personal administrativo y obrero de la Oficina de Seguros de la Universidad de Los Andes que intervienen directa e indirectamente en la tramitación y ejecución de los diferentes programas y servicios; a saber: Programa de Hospitalización, Cirugía y Maternidad, Programa de Cobertura Especial de Hospitalización, Cirugía y Maternidad, Programa del Seguro de Vida y Accidentes Personales, Ayuda por Muerte para gastos mortuorios, Canastilla, Enfermería Domiciliaria, Ambulancias y Fondo de Contingencias.
Este Manual está organizado en cuatro secciones con el siguiente contenido: Introducción, consiste en una explicación al lector acerca de los antecedentes, motivos y propósitos que se pretenden cumplir a través de él, además incluye información sobre el ámbito de aplicación, a quien va dirigido y una breve presentación de cómo están constituidas sus partes, capítulos o secciones, es decir el contenido interno del manual; Reseña Histórica, contiene un breve resumen de la evolución de la Oficina Seguros de la Universidad de Los Andes desde su creación hasta los actuales momentos; Propuesta de Reestructuración Organizacional, incluye la misión, visión, el objetivo, la adscripción, el organigrama y las características y funciones generales de cada una de las unidades que conforman la Oficina de Seguros de la Universidad de los Andes; Modelo de Jerarquía de Sistemas, indica el orden o jerarquía del Sistema de Seguros; Modelo de Objetivos del Sistema de Negocio, se presenta el conjunto de objetivos que a través del tiempo ha manejado el Sistema de Seguros para así representar gráficamente los objetivos que se adaptan al contexto actual del Sistema; Modelo de Reglas de Negocio del Sistema de Negocio, contiene una relación detallada de todos los títulos de los principales ordenamientos jurídicos-administrativos vigentes que forman la base legal que sustenta los procesos y procedimientos de trabajo de que consta el manual, la relación de ésta base legal a de seguir un orden jerárquico descendente, a saber: Leyes, Estatutos, Reglamentos, Decretos, Acuerdos, Circulares u Oficios y otros documentos normativos-administrativos;
Elaborado por: DSIA – Diciembre 2006
Aprobado por: FECHA VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO XX/XX/XXXX CONSEJO UNIVERSITARIO – XX/XX/XXXX
Vigencia de la última modificación: XX/XX/XXXX
Manual de Normas, Procesos y Procedimientos
SISTEMATIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN UNIVERSITARIA ÁREA DE SEGUROS Página: MNPP-INT-P-2/2
Materia: SISTEMA DE SEGUROS
DE LA UNIVERSIDAD DE LOS ANDES
Asunto:
INTRODUCCIÓN
Descripción de los Procesos y Procedimientos para el Servicio Médico, Control de Programas y Beneficiarios y Apoyo Informático; como su nombre lo indica, describe en forma detallada cada uno de los procesos y procedimientos genéricos asociados a las distintas actividades necesarias para cumplir a cabalidad con los programas de hospitalización, cirugía y maternidad, seguro de vida y accidentes personales y otros beneficios médico-asistenciales; en el, se presenta información relacionada con: el Árbol de Procesos y Procedimientos; los Diagramas de Procesos del Sistema de Negocio; Cadena de Valor del Sistema de Negocio, que son herramientas de representación gráfica que permiten la visualización de los macro-procesos, procesos, subprocesos, actividades y tareas que se ejecutan en el trabajo interdisciplinario de una organización; una Información General que comprende el Objetivo, los Clientes, las Dependencias y/o Personas vinculadas, Entradas, Salidas, Fronteras, Base Legal relacionada, Formularios y Recursos utilizados en la ejecución de los procedimientos de trabajo, y finalmente se incluyen los Diagramas de Actividades y Descripción Narrativa del Procedimiento, en sí mismos, que son la descripción de las actividades y tareas que deben seguirse paso a paso en la realización de uno ó mas procesos/subprocesos de la organización; estos incluyen además, los puestos o unidades administrativas que intervienen en la ejecución de esas actividades y tareas, precisando su responsabilidad y participación. A los fines de facilitar el manejo del Manual y lograr uniformidad de criterios en su aplicación, se incorpora un Glosario de Términos, el cual define los principales conceptos ó términos relacionados tanto con la Tecnología de Procesos utilizada en la elaboración del manual, como los asociados a distintos Programas que se tramitan en la institución en el contexto de la normativa vigente.
La elaboración de Manuales de Procesos y Procedimientos forman parte de la documentación que se genera en las distintas fases del desarrollo de los Sistema de Información Organizacionales que se producen en la Dirección de Servicios de Información Administrativa (DSIA), y para los cuales se utiliza la Metodología de Ingeniería de Requisitos V3.0 de Jonás Montilva y utilizando el lenguaje UML 2.0-V1.0 (Unified Modeling Language) Lenguaje Unificado de Modelado de Negocios tomados del curso de Modelado de Sistemas dictado por Jonás Montilva e Isabel Besembel.
La correcta interpretación y aplicación de este Manual, se traducirá en una mayor eficiencia operativa, facilitando así mismo la gestión de las unidades académico-administrativas de la institución.
La homogeneidad en la ejecución de los procesos y procedimientos constituye la política a observar en todos los sectores, con adecuación y actualización en el tiempo a los lineamientos que establezca la Universidad de Los Andes.
Debe considerarse que el Manual es un elemento dinámico y como tal requiere una permanente revisión a fin de asegurar su vigencia en el tiempo.
Elaborado por: DSIA – Diciembre 2006
Aprobado por: FECHA VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO XX/XX/XXXX CONSEJO UNIVERSITARIO – XX/XX/XXXX
Vigencia de la última modificación: XX/XX/XXXX
Manual de Normas, Procesos y Procedimientos
SISTEMATIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN UNIVERSITARIA ÁREA DE SEGUROS Página: MNPP-RH-P-1/3
Materia: SISTEMA DE SEGUROS
DE LA UNIVERSIDAD DE LOS ANDES
Asunto:
RESEÑA HISTÓRICA
RESEÑA HISTÓRICA DEL SISTEMA DE SEGUROS DE LA UNIVERSIDAD DE LOS ANDES
El Consejo Universitario, considerando la imperiosa necesidad de controlar y evaluar los contratos de
seguros a objeto de procurar la adecuada orientación para los asegurados y el cumplimiento de las
empresas aseguradoras de las cláusulas convenidas. Y, a su vez con miras a la Administración Directa
del Seguro de Hospitalización, Cirugía y Maternidad del personal administrativo, técnico y obrero; y el
control y evaluación de los Seguros de Vida, Accidentes Personales y Seguros Patrimoniales, aprobó en reunión ordinaria celebrada el 15 de septiembre de 1.993, el “Proyecto de Creación de la Oficina de Seguros de la Universidad de Los Andes” contenido en la comunicación Nº 1563.93 de fecha
27.07.1993, quedando esta oficina adscrita al Vicerrectorado Administrativo.
El Sistema de Seguros de la Universidad de Los Andes, hoy día es responsable de administrar,
tramitar y velar por la eficiente prestación de los servicios del seguro para hospitalización, cirugía y
maternidad a todo el personal administrativo, técnico y obrero así como a su grupo básico y
complementario y el control y evaluación del Seguro de Vida y Accidentes Personales, dentro de lo
establecido en su reglamento, convenios de trabajo suscritos por la Universidad y los gremios, y las
resoluciones del Consejo Universitario. De igual forma contrata los seguros de responsabilidad civil
(RCV) y de cobertura amplia para la flota vehicular de la Universidad según sea el caso. Todo ellos con
el fin de garantizar el máximo beneficio para los trabajadores y sus familiares y la mejor protección al
patrimonio de la institución.
La estructura organizativa del Sistema de Seguros de la Universidad de Los Andes, ha sufrido desde su
creación algunas modificaciones en su distribución interna respondiendo a las necesidades y
crecimiento que con los años ha experimentado; con el fin de cumplir a cabalidad con los objetivos y
acciones que la delimitan dentro del contexto universitario.
Es por ello que en el proyecto de su creación (Junio, 1.993) se presenta una estructura organigramática
que atendía las necesidades y requerimientos de la organización para ese entonces.
Elaborado por: DSIA – Diciembre 2006
Aprobado por: FECHA VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO XX/XX/XXXX CONSEJO UNIVERSITARIO – XX/XX/XXXX
Vigencia de la última modificación: XX/XX/XXXX
Manual de Normas, Procesos y Procedimientos
SISTEMATIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN UNIVERSITARIA ÁREA DE SEGUROS Página: MNPP-RH-P-2/3
Materia: SISTEMA DE SEGUROS
DE LA UNIVERSIDAD DE LOS ANDES
Asunto:
RESEÑA HISTÓRICA
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO
OFICINA DE SEGUROS
COORDINADOR
UNIDAD DE APOYO
ADMINISTRATIVO
COMISIÓN MÉDICA
CONTROL Y EVALUACIÓNLEGAL
CEDEC
INFORMÁTICA
COMPAÑÍA DE
SEGUROS
ATENCIÓN AL USUARIO
PROCESAMIENTO DE DATOS
ORGANIZACIÓN Y SISTEMAS
RELACIÓN DE COORDINACIÓN
FUENTE: PROYECTO DE LA OFICINA DE SEGUROS DE LA UNIVERSIDAD DE LOS ANDES. Mérida, Junio de 1.993 Estructura Organigramática del Sistema de Seguros de la U.L.A.
Elaborado por: DSIA – Diciembre 2006
Aprobado por: FECHA VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO XX/XX/XXXX CONSEJO UNIVERSITARIO – XX/XX/XXXX
Vigencia de la última modificación: XX/XX/XXXX
Manual de Normas, Procesos y Procedimientos
SISTEMATIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN UNIVERSITARIA ÁREA DE SEGUROS Página: MNPP-RH-P-3/3
Materia: SISTEMA DE SEGUROS
DE LA UNIVERSIDAD DE LOS ANDES
Asunto:
RESEÑA HISTÓRICA
De igual forma se muestra el Organigrama del Sistema presentado en la página web de la Universidad
(octubre 2006) y en la Memoria y Cuenta (2.005).
Fuente: www.ula.ve y Memoria y Cuenta 2005.
Estructura Organigramática del Sistema de Seguros de la U.L.A.
Elaborado por: DSIA – Diciembre 2006
Aprobado por: FECHA VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO XX/XX/XXXX CONSEJO UNIVERSITARIO – XX/XX/XXXX
Vigencia de la última modificación: XX/XX/XXXX
Manual de Normas, Procesos y Procedimientos
SISTEMATIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN UNIVERSITARIA ÁREA DE SEGUROS Página: MNPP-PRO-P-1/1
Materia: SISTEMA DE SEGUROS
DE LA UNIVERSIDAD DE LOS ANDES
Asunto:
PROPUESTA DE REESTRUCTURACIÓN ORGANIZACIONAL DEL SISTEMA DE SEGUROS DE LA UNIVERSIDAD DE LOS ANDES
PROPUESTA DE REESTRUCTURACIÓN ORGANIZACIONAL DEL SISTEMA DE SEGUROS DE
LA UNIVERSIDAD DE LOS ANDES (OFISEULA)
Elaborado por: DSIA – Diciembre 2006
Aprobado por: FECHA VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO XX/XX/XXXX CONSEJO UNIVERSITARIO – XX/XX/XXXX
Vigencia de la última modificación: XX/XX/XXXX
Manual de Normas, Procesos y Procedimientos
SISTEMATIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN UNIVERSITARIA ÁREA DE SEGUROS Página: MNPP-PRO-P-1/12
Materia: SISTEMA DE SEGUROS
DE LA UNIVERSIDAD DE LOS ANDES
Asunto:
PROPUESTA DE REESTRUCTURACIÓN ORGANIZACIONAL DEL SISTEMA DE SEGUROS DE LA UNIVERSIDAD DE LOS ANDES
ORGANIZACIÓN
Misión “La Oficina de Seguros de la Universidad de Los Andes (OFISEULA) es la Unidad de Apoyo del
Vicerrectorado Administrativo cuyo fin principal es gestionar la prestación de servicios de protección
social para los trabajadores de acuerdo con lo establecido en los convenios colectivos de trabajo, y para
la protección de los bienes y el patrimonio de la Universidad de Los Andes, mediante la administración
de los recursos financieros asignados para ello, previendo la generación de ingresos y alianzas
estratégicas para lograr la optimización de los servicios prestados a los beneficiarios, guiados por los
principios de honestidad, justicia y servicio dentro de un marco de armonía y desarrollo de las personas
que allí laboran”. (Fuente: Boletín Informativo 2004).
Visión “Hacer de la Oficina de Seguros de la Universidad de Los Andes (OFISEULA) la Unidad de Apoyo del
Vicerrectorado Administrativo con óptimo nivel gerencial que garantice la excelencia, probidad, eficacia
y eficiencia en la administración y vigilancia de los recursos financieros asignados, mediante la alta
participación en los procesos de asistencia técnica y control eficaz de gestión, afianzada en grupos de
alto desempeño y sustentada en principios éticos, de liderazgo, de respeto y equidad para el
mejoramiento de la seguridad y bienestar social del personal docente, técnico, administrativo y obrero y
la protección de los bienes y patrimonio de la Universidad de Los Andes”. (Fuente: Boletín Informativo
2004).
El Objetivo El Sistema de Seguros de la Universidad de Los Andes (OFISEULA) tiene como objetivo coordinar,
administrar y contratar los servicios de Seguros Personales para todo el personal administrativo, técnico
y obrero así como a sus familiares; y Seguros de Responsabilidad Civil (RCV) y/o de Cobertura Amplia
para la flota vehicular de la Universidad.
Elaborado por: DSIA – Diciembre 2006
Aprobado por: FECHA VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO XX/XX/XXXX CONSEJO UNIVERSITARIO – XX/XX/XXXX
Vigencia de la última modificación: XX/XX/XXXX
Manual de Normas, Procesos y Procedimientos
SISTEMATIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN UNIVERSITARIA ÁREA DE SEGUROS Página: MNPP-PRO-P-2/12
Materia: SISTEMA DE SEGUROS
DE LA UNIVERSIDAD DE LOS ANDES
Asunto:
PROPUESTA DE REESTRUCTURACIÓN ORGANIZACIONAL DEL SISTEMA DE SEGUROS DE LA UNIVERSIDAD DE LOS ANDES
Para cumplir su objetivo, OFISEULA deberá:
Prestar atención de Hospitalización, Cirugía y Maternidad a los trabajadores y a su grupo
básico y complementario en un todo de acuerdo con lo establecido en las Convenciones
Colectivas.
Garantizar la respuesta oportuna y eficiente, en relación a los problemas de salud, que
plantean los trabajadores de la Universidad de Los Andes.
Administrar eficientemente los recursos asignados por vía presupuestaria al Sistema de
Seguros de la Universidad de Los Andes (OFISEULA).
Efectuar el análisis y revisión continua de las coberturas existentes, así como estudios de
costos y estadísticos permanentes.
Informar periódicamente a los trabajadores de todo aquello relacionado con el Seguro de
Hospitalización, Cirugía y Maternidad (HCM); y Seguros de Vida y Accidentes Personales.
Garantizar a través del Sistema de Seguros la contratación por parte de la Universidad de los
Seguros Patrimoniales, Seguros de Vida y Accidentes Personales.
Garantizar la oportunidad y calidad de los servicios de salud al personal administrativo,
técnico y obrero de la Universidad de Los Andes, conjuntamente con el Centro de Atención
Médico Integral de la Universidad de Los Andes (CAMIULA).
Adscripción El Sistema de Seguros de la Universidad de Los Andes (OFISEULA) está adscrito al Vicerrectorado
Administrativo por ser una dependencia que administra los recursos destinados a la atención médica
hospitalaria de los trabajadores y el resguardo de los bienes patrimoniales de la Universidad.
Elaborado por: DSIA – Diciembre 2006
Aprobado por: FECHA VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO XX/XX/XXXX CONSEJO UNIVERSITARIO – XX/XX/XXXX
Vigencia de la última modificación: XX/XX/XXXX
Manual de Normas, Procesos y Procedimientos
SISTEMATIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN UNIVERSITARIA ÁREA DE SEGUROS Página: MNPP-PRO-P-3/12
Materia: SISTEMA DE SEGUROS
DE LA UNIVERSIDAD DE LOS ANDES
Asunto:
PROPUESTA DE REESTRUCTURACIÓN ORGANIZACIONAL DEL SISTEMA DE SEGUROS DE LA UNIVERSIDAD DE LOS ANDES
ORGANIGRAMA
Vicerrectorado Administrativo
Oficina de Seguros de la Universidad de Los
AndesDirección
Comisión Técnica Asesora del Fondo de Contingencias
(*)
Unidad de Planificación y
Control (**)
Unidad de Control de Programas y
Beneficiarios
Unidad de Servicio Médico
Hospitalización, Cirugía y
Maternidad (HCM)
Seguro de Vida y Accidentes Personales.
Otros Beneficios Médico-
Asistenciales
Programas
(*) Comisión Técnica Asesora del Fondo de Contingencias conformada por: Un Médico asignado por el Vicerrector Administrativo El Director de CAMIULA El Director de OFISEULA
(**) Unidad de Planificación y Control conformada por: Directora – Coordinador Unidad de Servicio Médico y Coordinador Unidad de Control de Programas y Beneficiarios .
Asuntos Legales
Unidad de Apoyo
Administrativo
Unidad de Apoyo
Informático
Unidad de Apoyo Secretarial y de
Servicios
Consejo Jurídico Asesor
Fuente: Creación de los Analistas
Organigrama propuesto para el Sistema de Seguros de la Universidad de Los Andes.
Elaborado por: DSIA – Diciembre 2006
Aprobado por: FECHA VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO XX/XX/XXXX CONSEJO UNIVERSITARIO – XX/XX/XXXX
Vigencia de la última modificación: XX/XX/XXXX
Manual de Normas, Procesos y Procedimientos
SISTEMATIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN UNIVERSITARIA ÁREA DE SEGUROS Página: MNPP-PRO-P-4/12
Materia: SISTEMA DE SEGUROS
DE LA UNIVERSIDAD DE LOS ANDES
Asunto:
PROPUESTA DE REESTRUCTURACIÓN ORGANIZACIONAL DEL SISTEMA DE SEGUROS DE LA UNIVERSIDAD DE LOS ANDES
Unidad de Planificación y
ControlDirectora – Coordinador
Unidad de Servicio Médico y Coordinador Unidad de Control
de Programas y Beneficiarios .
Unidad de Control de Programas y Beneficiarios
Jefe de Seguro - Betty Rangel Abogado - Mary C . Mejía
Oficinista - Judith CarmonaOficinista - Naileth Peñoloza
Oficinista - Rosa Rojas
Unidad de Servicio Médico
Mco. Especialista -Yuraima Espinoza Mco. Especialista - Tany Guillén
Hospitalización Cirugía y
Maternidad (HCM)
Seguro de Vida y Accidentes Personales.
Otros Beneficios Médico-
Asistenciales
Programas
Asuntos LegalesAbogado
Mary C. Mejía
Unidad de Apoyo Administrativo
Analis. Financ. ( Jefe)- Ramona Escalante
Contabilista - Mireya Jeréz Asist. Administ.- Alba Quintero
Unidad de Apoyo Informático
Analis. Prog. de Sist.Carlos Flores
Unidad de Apoyo Secretarial y de
ServiciosOficinista - Betty Lobo
Recepcionista - Dilcie Morales Archivista - Fernando Picón
Chofer -Manuel Toro
Aseadora -Neida Carrero
Vicerrectorado Administrativo
Vicerrector AdministrativoMario Bonucci Rossini
Oficina de Seguros de la Universidad de
Los AndesDirectora
Nancy Parra de Valero
Comisión Tec. Asesora del Fondo de Contingencias
Dra. Flor MarquinaDir. OFISEULA – Nancy Parra de V.
Dir. CAMIULA – Elena Gutiérrez
Consejo Jurídico Asesor
Fuente: Creación de los Analistas
Organigrama propuesto para el Sistema de Seguros de la Universidad de Los Andes. (Actores-Cargo).
Elaborado por: DSIA – Diciembre 2006
Aprobado por: FECHA VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO XX/XX/XXXX CONSEJO UNIVERSITARIO – XX/XX/XXXX
Vigencia de la última modificación: XX/XX/XXXX
Manual de Normas, Procesos y Procedimientos
SISTEMATIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN UNIVERSITARIA ÁREA DE SEGUROS Página: MNPP-PRO-P-5/12
Materia: SISTEMA DE SEGUROS
DE LA UNIVERSIDAD DE LOS ANDES
Asunto:
PROPUESTA DE REESTRUCTURACIÓN ORGANIZACIONAL DEL SISTEMA DE SEGUROS DE LA UNIVERSIDAD DE LOS ANDES
CARACTERISTICAS Y FUNCIONES GENERALES
Dirección La conforma un Director que podrá ser escogido entre los miembros de la comunidad universitaria de
reconocido prestigio en el sector salud.
Objetivo:
Dirigir las actividades de prestación de servicios de Seguros a los trabajadores y familiares de la
Universidad de Los Andes y la contratación de los Seguros para la flota vehicular de la Universidad.
Funciones:
o Organizar el Sistema de Seguros para que cumpla con su misión.
o Dirigir las actividades del Sistema de Seguros a fin de lograr un alto grado de eficiencia
administrativa y operativa.
o Dirigir al personal administrativo, técnico y obrero del Sistema de Seguros y velar por el
cumplimiento de los horarios de trabajo establecidos por la Universidad.
o Proponer al Rector, a través de la Dirección de Personal, el nombramiento, clasificación,
promoción o remoción del personal administrativo, técnico y obrero de la organización.
o Autorizar las compras de bienes y la contratación de servicios; así como los pagos de ellos.
o Levantar y mantener al día el inventario de bienes asignados a la dependencia.
o Dirigir la realización del Proyecto de Presupuesto Anual del Sistema de Seguros y presentarlo al
Vicerrector Administrativo. Una vez aprobado por éste, presentarlo a la Dirección de
Presupuesto, quién lo utilizará en la preparación del Proyecto de Ingresos y Gastos de la
Universidad.
o Velar por el cumplimiento de las normas y procedimientos establecidos por la Universidad.
o Representar a la Universidad ante las Compañías de Seguros y los Asegurados.
o Representar a la Organización en el Consejo de Directores del Vicerrectorado Administrativo.
o Informar periódicamente al Vicerrector Administrativo sobre las actividades cumplidas por el
Sistema de Seguros de la Universidad de Los Andes.
o Asesorar al Consejo Universitario sobre la contratación de las pólizas de seguros.
Elaborado por: DSIA – Diciembre 2006
Aprobado por: FECHA VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO XX/XX/XXXX CONSEJO UNIVERSITARIO – XX/XX/XXXX
Vigencia de la última modificación: XX/XX/XXXX
Manual de Normas, Procesos y Procedimientos
SISTEMATIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN UNIVERSITARIA ÁREA DE SEGUROS Página: MNPP-PRO-P-6/12
Materia: SISTEMA DE SEGUROS
DE LA UNIVERSIDAD DE LOS ANDES
Asunto:
PROPUESTA DE REESTRUCTURACIÓN ORGANIZACIONAL DEL SISTEMA DE SEGUROS DE LA UNIVERSIDAD DE LOS ANDES
o Las demás que le señalen los Reglamentos de la Universidad y los Acuerdos del Consejo
Universitario, Equipo Rectoral o el Vicerrector Administrativo.
Unidad de Servicio Médico Integrada por (2) dos médicos especialistas.
Objetivo:
Prestar servicios médicos, atendiendo y valorando a pacientes referidos, o evaluando informes y
diagnósticos médicos a fin de conceder satisfactoriamente los servicios de Hospitalización, Cirugía y
Maternidad y otros Beneficios Médicos-Asistenciales, tales como: Asignaciones por Pasajes o Viáticos,
Cobertura de Servicios de Enfermería, Cobertura de Prótesis, Servicios de Ambulancia, Ayuda para
Canastilla y Protección al Recién Nacido en caso de emergencias; a todo el personal administrativo,
técnico y obrero de la Universidad de los Andes y a su grupo familiar.
Funciones:
o Valorar clínicamente toda persona adulta que desea ser asegurada como grupo complementario
de un beneficiario.
o Estudiar y canalizar la aprobación del Fondo de Contingencias, en casos catastróficos (casos de
reciente data no más de tres meses de aparición, generalmente asociados a accidentes de
cualquier tipo).
o Emitir Cartas Compromiso para las intervenciones de emergencia o no electivas y electivas.
o Revisar y evaluar informes, estudios y exámenes que acompañen las cartas compromisos,
órdenes especiales y reembolsos o en su defecto que hayan sido presentados para la solicitud
de otros beneficios médico asistenciales.
o Verificar las liquidaciones de cartas compromisos, órdenes especiales y los reembolsos de
acuerdo a los baremos establecidos por el Sistema de Seguros.
o Evaluar (pre y post-operatorio) todas aquellas intervenciones que se sospeche sean con fines
estéticos.
o Programar las intervenciones que no son de emergencia para los meses de Agosto y Diciembre
para beneficio del usuario y de la Universidad de Los Andes.
Elaborado por: DSIA – Diciembre 2006
Aprobado por: FECHA VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO XX/XX/XXXX CONSEJO UNIVERSITARIO – XX/XX/XXXX
Vigencia de la última modificación: XX/XX/XXXX
Manual de Normas, Procesos y Procedimientos
SISTEMATIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN UNIVERSITARIA ÁREA DE SEGUROS Página: MNPP-PRO-P-7/12
Materia: SISTEMA DE SEGUROS
DE LA UNIVERSIDAD DE LOS ANDES
Asunto:
PROPUESTA DE REESTRUCTURACIÓN ORGANIZACIONAL DEL SISTEMA DE SEGUROS DE LA UNIVERSIDAD DE LOS ANDES
o Supervisar las clínicas o centros asistenciales con los que O.F.I.S.E.U.L.A. tiene convenio.
o Elaborar informes estadísticos así como mantener la base de datos para agilizar la programación
y toma de decisiones.
o Cualquier otra, necesaria para la consecución de los fines de la dependencia.
Unidad de Control de Programas y Beneficiarios Esta unidad esta integrada por (1) un Jefe de Seguro, (1) un Abogado y (3) tres oficinistas.
Objetivo:
Ejecutar las actividades referentes a la inscripción, actualización y control de todo el personal
administrativo, técnico y obrero fijo y contratado que labora en la Universidad de Los Andes y que goza
del beneficio del Sistema de Seguros, así como, la verificación de los recaudos necesarios para la
cancelación de los servicios de Hospitalización, Cirugía y Maternidad, Seguro de Vida y Accidentes
Personales y otros Beneficios Médicos-Asistenciales, tales como: Asignaciones por Pasajes o Viáticos,
Ayuda por Muerte, Cobertura de Servicios de Enfermería, Cobertura de Prótesis, Servicios de
Ambulancia, Ayuda para Canastilla y Protección al Recién Nacido, de acuerdo a las normas y leyes que
los regulan.
Funciones:
o Realizar las inscripciones, exigiendo la documentación legal para cada caso.
o Procesar inclusiones, exclusiones, renuncias, destituciones y permisos no remunerados.
o Tramitar los carnets de los beneficiarios.
o Realizar modificaciones o correcciones en el sistema de los datos de los beneficiarios.
o Actualizar la información de los beneficiarios y su grupo básico y complementario en la Dirección
de Sistemas e Información Administrativa.
o Objetar el cobro indebido al personal administrativo, técnico y obrero ante el Departamento de
Nómina por concepto de primas de seguro.
o Tramitar los seguros de vida y accidentes personales.
o Emitir Cartas Compromiso para las intervenciones u hospitalizaciones en CAMIULA.
o Emitir Órdenes Especiales.
Elaborado por: DSIA – Diciembre 2006
Aprobado por: FECHA VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO XX/XX/XXXX CONSEJO UNIVERSITARIO – XX/XX/XXXX
Vigencia de la última modificación: XX/XX/XXXX
Manual de Normas, Procesos y Procedimientos
SISTEMATIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN UNIVERSITARIA ÁREA DE SEGUROS Página: MNPP-PRO-P-8/12
Materia: SISTEMA DE SEGUROS
DE LA UNIVERSIDAD DE LOS ANDES
Asunto:
PROPUESTA DE REESTRUCTURACIÓN ORGANIZACIONAL DEL SISTEMA DE SEGUROS DE LA UNIVERSIDAD DE LOS ANDES
o Revisar administrativamente todos los soportes que acompañan las Cartas Compromiso,
Órdenes Especiales y Reembolsos.
o Emitir la liquidación, de los servicios de Hospitalización, Cirugía y Maternidad y otros beneficios
Médicos-Asistenciales prestados por CAMIULA, clínicas privadas, laboratorios, médicos
especialistas e institutos de salud.
Asuntos Legales Conformada por (1) un Abogado.
Objetivo:
Proporcionar asesoría y consultas permanentes en materia legal y jurídica, analizando, redactando y
tramitando documentos y/o expedientes, a fin de brindar apoyo y un óptimo servicio de asesoría legal y
jurídica en los casos referidos a los Servicios de Seguros que otorga la Universidad de Los Andes a sus
trabajadores.
Funciones:
o Atender y Asesorar al personal administrativo, técnico y obrero en relación a las normas
aplicadas en esta dependencia en base a la convención colectiva de trabajo de cada miembro.
o Realizar de consultas en materia administrativa y laboral del personal de la universidad a través
del Consejo Jurídico Asesor.
o Elaborar informes por escrito en base a las consultas realizadas en materia legal sobre los
diferentes casos que son solicitados.
o Elaborar dictámenes, contratos, resoluciones, fallos administrativos y legales.
o Elaborar informes ante los tribunales sobre el embargo de sueldos de los trabajadores conforme
a la pensión de alimentos de los menores de edad inscritos o no en esta dependencia.
o Analizar y asistir ante los Tribunales de documentos legislativos en base a los diferentes
procesos como recursos de amparo donde se vea involucrada esta dependencia.
o Redactar y analizar los estatutos, reglamentos, convenios, contratos y demás documentos
legales, jurídicos y normativas vigentes en los que intervenga el Sistema de Seguros.
o Cualquier otra, enmarcada en las necesidades institucionales que le encomiende la Dirección.
Elaborado por: DSIA – Diciembre 2006
Aprobado por: FECHA VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO XX/XX/XXXX CONSEJO UNIVERSITARIO – XX/XX/XXXX
Vigencia de la última modificación: XX/XX/XXXX
Manual de Normas, Procesos y Procedimientos
SISTEMATIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN UNIVERSITARIA ÁREA DE SEGUROS Página: MNPP-PRO-P-9/12
Materia: SISTEMA DE SEGUROS
DE LA UNIVERSIDAD DE LOS ANDES
Asunto:
PROPUESTA DE REESTRUCTURACIÓN ORGANIZACIONAL DEL SISTEMA DE SEGUROS DE LA UNIVERSIDAD DE LOS ANDES
Comisión Técnica Asesora del Fondo de Contingencias Es una Comisión integrada por un Médico asignado por el Vicerrector Administrativo; el Director de
CAMIULA y el Director de OFISEULA o en quien ellos deleguen esta función.
Objetivo:
La Comisión sólo evaluará eventos catastróficos de aparición reciente (no mayor de tres meses)
quedando tácitamente excluidas aquellas enfermedades crónicas, degenerativas de larga evolución y
que se agudicen en un momento determinado, pero su pronóstico de recuperabilidad es improbable. En
tales casos la comisión hará una evaluación “in situ”. (Fuente: Normas generales para el
Funcionamiento de la Comisión Técnica Asesora del Fondo de Contingencia.)
Unidad de Planificación y Control Estará conformada por el Director de OFISEULA, el Coordinador de la Unidad de Servicio Médico y el
Coordinador de la Unidad de Control de Programas y Beneficiarios.
Objetivo:
Ejecutar la planificación y control de todas las actividades que se deriven de los servicios de
Hospitalización, Cirugía y Maternidad enmarcados dentro de los diferentes programas de cobertura que
ofrece la organización y de las transacciones relativas a los seguros contratados por la Universidad para
cubrir los Seguros de Vida y Accidentes Personales y los Seguros de los Vehículos.
Funciones:
o Detectar las necesidades básicas para la formulación de planes y programas del Sistema.
o Planificar las actividades del Sistema de acuerdo a los objetivos generales establecidos.
o Elaborar y mantener un sistema actualizado de evaluación y desempeño de las Clínicas, Centros
Médico-Asistenciales, Fundaciones, Centros de Estudios y Diagnósticos, Laboratorios, Médicos
Especialistas y las Compañías Aseguradoras.
o Establecer el baremo con el que se gestionará los convenios con los prestadores de los servicios
de salud.
o Coordinar la obtención de información referente a los pagos realizados a clínicas, asegurados,
actualizaciones del registro de asegurados, reclamos y trámites para su debido análisis y
evaluación.
Elaborado por: DSIA – Diciembre 2006
Aprobado por: FECHA VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO XX/XX/XXXX CONSEJO UNIVERSITARIO – XX/XX/XXXX
Vigencia de la última modificación: XX/XX/XXXX
Manual de Normas, Procesos y Procedimientos
SISTEMATIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN UNIVERSITARIA ÁREA DE SEGUROS Página: MNPP-PRO-P-10/12
Materia: SISTEMA DE SEGUROS
DE LA UNIVERSIDAD DE LOS ANDES
Asunto:
PROPUESTA DE REESTRUCTURACIÓN ORGANIZACIONAL DEL SISTEMA DE SEGUROS DE LA UNIVERSIDAD DE LOS ANDES
o Realizar proyecciones estadísticas en materia seguros en cuanto a: Siniestralidad, Beneficios,
Pagos, Ingresos y Egresos.
Unidad de Apoyo Administrativo Actualmente está integrada por (1) un Analista Financiero (Jefe provisional), (1) un Contabilista y (1) un
Asistente Administrativo.
Objetivo:
Proporcionar la asistencia necesaria a todas las unidades que conforman el Sistema de Seguros
mediante el eficiente y oportuno cumplimiento de las actividades financieras, presupuestarias y
contables-tributarias.
Funciones:
o Asistir al Director del Sistema de Seguros en materia Administrativa.
o Coordinar el proceso administrativo, en materia de tramitación de contratación de personal,
adquisiciones de bienes y materiales, contratación de servicios, suministros de materiales,
control de bienes y servicios generales.
o Mantener un adecuado inventario sobre material fungible necesario para el normal
funcionamiento de la Dependencia.
o Administrar y controlar la Caja Chica de la Dependencia.
o Llevar el Registro de Proveedores.
o Mantener actualizado un Inventario de Bienes de la Dependencia.
o Llevar el control presupuestario a través del Sistema Universitario de Administración Sectorial
(SUAS).
o Coordinar la elaboración del proyecto de presupuesto anual de la dependencia y presentarlo al
Director.
o Presentar informes mensuales al Director sobre las actividades administrativas cumplidas por la
unidad.
o Velar por el cumplimiento de las normas administrativas, sistemas y procedimientos de trabajo
aprobados por el Consejo Universitario y/o las Autoridades competentes de la Universidad.
Elaborado por: DSIA – Diciembre 2006
Aprobado por: FECHA VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO XX/XX/XXXX CONSEJO UNIVERSITARIO – XX/XX/XXXX
Vigencia de la última modificación: XX/XX/XXXX
Manual de Normas, Procesos y Procedimientos
SISTEMATIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN UNIVERSITARIA ÁREA DE SEGUROS Página: MNPP-PRO-P-11/12
Materia: SISTEMA DE SEGUROS
DE LA UNIVERSIDAD DE LOS ANDES
Asunto:
PROPUESTA DE REESTRUCTURACIÓN ORGANIZACIONAL DEL SISTEMA DE SEGUROS DE LA UNIVERSIDAD DE LOS ANDES
o Revisar y actualizar, periódicamente, el manual de organización y procedimientos de la
dependencia.
Unidad de Apoyo Informático Integrada por un Ingeniero de Sistemas.
Objetivo:
Proporcionar apoyo, mediante el uso de los recursos de tecnología de información y comunicación,
auxiliando y potenciando las actividades de la dependencia para la consecución de sus metas y
objetivos.
Funciones:
o Planificar el desarrollo de los recursos de tecnología y comunicación.
o Proponer, formular y desarrollar proyectos de tecnología de información y alternativas
tecnológicas.
o Diseñar la actualización del sistema de información.
o Elaborar planes de adiestramiento para los usuarios.
o Evaluar los servicios tecnológicos, sistemas y procesos.
o Disponer de los recursos de informática para apoyar el desarrollo de las actividades propias de
la dependencia.
o Administrar y mantener la red de área local, la base de datos y la página Web de OFISEULA.
o Asesorar en el proceso de adquisición de recursos tecnológicos y nuevas tecnologías.
o Elaborar consultas y reportes inéditos o eventuales en base a los datos almacenados.
Unidad de Apoyo Secretarial y Servicios Unidad conformada por (1) una oficinista, (1) una recepcionista, (1) un archivador, (1) un chofer y (1)
una aseadora.
Objetivo:
Asistir a los asegurados en cuanto a la recepción de solicitudes de servicios, y colaborar con todas
aquellas actividades esenciales del Sistema de Seguros de la Universidad de Los Andes.
Elaborado por: DSIA – Diciembre 2006
Aprobado por: FECHA VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO XX/XX/XXXX CONSEJO UNIVERSITARIO – XX/XX/XXXX
Vigencia de la última modificación: XX/XX/XXXX
Manual de Normas, Procesos y Procedimientos
SISTEMATIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN UNIVERSITARIA ÁREA DE SEGUROS Página: MNPP-PRO-P-12/12
Materia: SISTEMA DE SEGUROS
DE LA UNIVERSIDAD DE LOS ANDES
Asunto:
PROPUESTA DE REESTRUCTURACIÓN ORGANIZACIONAL DEL SISTEMA DE SEGUROS DE LA UNIVERSIDAD DE LOS ANDES
Funciones:
o Ejecutar todas las actividades de apoyo secretarial.
o Recibir la correspondencia.
o Atención al público
o Archivo de expedientes de los beneficiarios.
o Movilizar el personal de la dependencia.
o Aseo de las instalaciones.
o Apoyo Logístico en los casos en que se requiera.
Elaborado por: DSIA – Diciembre 2006
Aprobado por: FECHA VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO XX/XX/XXXX CONSEJO UNIVERSITARIO – XX/XX/XXXX
Vigencia de la última modificación: XX/XX/XXXX
Manual de Normas, Procesos y Procedimientos
SISTEMATIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN UNIVERSITARIA ÁREA DE SEGUROS Página: MNPP-MSN-P-1/1
Materia: SISTEMA DE SEGUROS
DE LA UNIVERSIDAD DE LOS ANDES
Asunto:
MODELO DEL SISTEMA DE NEGOCIOS
MODELO DEL SISTEMA DE NEGOCIOS (SN)
MODELO DE JERARQUÍA DE SISTEMAS MODELO DE OBJETIVOS DE NEGOCIO MODELO DE REGLAS DE NEGOCIO MODELO DE PROCESOS DE NEGOCIO MODELO DE ACTORES-UNIDADES ORGANIZACIONALES
Elaborado por: DSIA – Diciembre 2006
Aprobado por: FECHA VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO XX/XX/XXXX CONSEJO UNIVERSITARIO – XX/XX/XXXX
Vigencia de la última modificación: XX/XX/XXXX
Manual de Normas, Procesos y Procedimientos
SISTEMATIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN UNIVERSITARIA ÁREA DE SEGUROS Página: MNPP-MJS-P-1/1
Materia: MODELO DEL SISTEMA DE NEGOCIO
Asunto:
MODELO DE JERARQUÍA DE SISTEMAS
MODELO DE JERARQUÍA DEL SISTEMA DE SEGUROS DE LA UNIVERSIDAD DE LOS ANDES
Sistemas de Servicios de Información Administrativa
Sistema de Fomento
Sistema Gerencial Administrativo
Sistema de Servicios Generales
Sistema de Personal
Sistema de Programación y Presupuesto
Sistema de Finanzas
Modelo de Jerarquía de Sistemas
Control de Programas y Beneficiarios
Control de Programas y Beneficiarios
Sistema de Ingeniería de Mantenimiento
Administración UniversitariaSistema de Seguros de la Universidad de los Andes
Apoyo Gerencial
Servicio Médico
Servicio Médico
Apoyo Secretarial y de
Servicios
Apoyo Secretarial y de
ServiciosApoyo
Informático
Apoyo Informático
Planificación y Control
Planificación y Control
Apoyo Administrativo
Apoyo Administrativo
Asuntos Legales
Asuntos Legales
SupersistemaSupersistema
SubsistemasSubsistemasSistema de InterésSistema de Interés
Fuente: Primer Modelo de Hitchins (2000). Curso de Modelado de Sistemas 2005. Jonás Montilva e Isabel Besembel - CEIsoft.Fuente: Primer Modelo de Hitchins (2000). Curso de Modelado de Sistemas 2005. Jonás Montilva e Isabel Besembel - CEIsoft.
Sistemas Sistemas
Elaborado por: DSIA – Diciembre 2006
Aprobado por: FECHA VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO XX/XX/XXXX CONSEJO UNIVERSITARIO – XX/XX/XXXX
Vigencia de la última modificación: XX/XX/XXXX
Manual de Normas, Procesos y Procedimientos
SISTEMATIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN UNIVERSITARIA ÁREA DE SEGUROS Página: MNPP-MON-P-4/6
Materia: MODELO DEL SISTEMA DE NEGOCIO
Asunto:
MODELO DE OBJETIVOS DE NEGOCIO DEL SISTEMA DE SEGUROS DE LA UNIVERSIDAD DE LOS ANDES
MODELO DE OBJETIVOS DE NEGOCIO DEL SISTEMA DE SEGUROS DE LA UNIVERSIDAD DE LOS ANDES
<<Objetivo>>Específico Cualitativo
Asistir a los asegurados en cuanto a la recepción de solicitudes de servicios , y colaborar con todas aquellas actividades esenciales del Sistema de Seguros de la
Universidad de Los Andes.<<Objetivo>>
Específico Cualitativo Administrar eficientemente los recursos asignados por vía
presupuestaria a OFISEULA.Fuente: Memoria y Cuenta año 2005.
<<Objetivo>>VISIÓN
Hacer de la Oficina de Seguros de la Universidad de Los Andes (OFISEULA) la Unidad de Apoyo del Vicerrectorado Administrativo con óptimo nivel gerencial que garantice la excelencia, probidad, eficacia y eficiencia en la administración y vigilancia de los recursos financieros asignados, mediante la alta participación en los procesos de asistencia técnica y control eficaz de gestión, afianzada en grupos de alto desempeño y sustentada en principios éticos, de liderazgo, de respeto y equidad para el mejoramiento de la seguridad y bienestar social del personal docente , técnico, administrativo y obrero y la protección de los bienes y patrimonio de la Universidad de Los Andes.Fuente: Boletín Informativo año 2004.
<<Objetivo>>MISIÓN
La Oficina de Seguros de la Universidad de Los Andes (OFISEULA) es la Unidad de Apoyo del Vicerrectorado Administrativo cuyo fin principal es gestionar la prestación de servicios de protección de los bienes y el patrimonio de la Universidad de Los Andes , mediante la administración de los recursos financieros asignados para ello , previendo la generación de ingresos y alianzas estratégicas para lograr la optimización de los servicios prestados a los beneficiarios , guiados por los principios de honestidad , justicia y servicio dentro de un marco de armonía y desarrollo de las personas que allí laboran.Fuente: Boletín Informativo año 2004.
<<Objetivo >>OBJETIVO GENERAL
Proteger a la Universidad , mediante la contratación de seguros , ante aquellos hechos impredecibles que puedan lesionar su patrimonio (bienes patrimoniales , flota automotriz), y proteger a sus trabajadores en lo que se refiere al Seguro de Vida y Accidentes Personales. Otorgar al personal Administrativo, Técnico y Obrero (A.T.O.), a su grupo básico y grupo complementario la atención de Hospitalización, Cirugía y Maternidad , en un todo de acuerdo con lo establecido en los Convenios Colectivos celebrados entre la Universidad de Los Andes y las Asociaciones y Sindicatos de Empleados y Obreros de esta Universidad. Velar por el cumplimiento de las Normas y Procedimientos aprobados por el Consejo Universitario en cuanto a la prestación de servicios de H.C.M.
Fuente: Boletín Informativo año 2004.
<<Objetivo>>Específico Cualitativo
Garantizar a través de OFISEULA la contratación por parte de la ULA de los seguros patrimoniales, Seguros de Vida y Accidentes
Personales. Fuente: Memoria y Cuenta año 2005.
<<Objetivo>>
Modelo de Objetivos de Negocio del Sistema de Seguros de la Universidad de Los Andes
Fuente: Modelado de Objetivos del Sistema de Negocio. Curso Ingeniería de Requisitos 2005. Jonás Montilva CEISoft.
<<Objetivo>>Específico Cualitativo
Prestar atención de hospitalización , cirugía y maternidad a los trabajadores y a su grupo básico y complementario en un todo de
acuerdo con lo establecido en la VIII Convención Colectiva .Fuente: Memoria y Cuenta año 2005.
<<Objetivo>>Específico Cualitativo
Informar periódicamente a los trabajadores de todo aquello relacionado con el HCM y Seguros de Vida y
Accidentes Personales . Fuente: Memoria y Cuenta año 2005.
<<Objetivo>>Específico Cualitativo
Garantizar la respuesta oportuna y eficiente, en relación a los problemas de salud, que plantean los trabajadores de la Universidad de los Andes. Garantizar la oportunidad y calidad de los servicios de
salud al personal A.T.O. conjuntamente con CAMIULA. Fuente: Memoria y Cuenta año 2005.
<<Objetivo>>Específico Cualitativo
Proporcionar asesoría y consultas permanentes en materia legal y jurídica, analizando, redactando y
tramitando documentos y/o expedientes, a fin de brindar apoyo y un óptimo servicio de asesoría legal y jurídica en
los casos referidos a los Servicios de Seguros que otorga la Universidad de Los Andes a sus trabajadores.
<<Objetivo>>Específico Cualitativo
Efectuar el análisis y revisión continua de las coberturas existentes, así como estudios de costos y
estadísticos pertinentes.Fuente: Memoria y Cuenta año 2005.
Elaborado por: DSIA – Diciembre 2006
Aprobado por: FECHA VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO XX/XX/XXXX CONSEJO UNIVERSITARIO – XX/XX/XXXX
Vigencia de la última modificación: XX/XX/XXXX
Manual de Normas, Procesos y Procedimientos
SISTEMATIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN UNIVERSITARIA ÁREA DE SEGUROS Página: MNPP-MRN-P-1/1
Materia: MODELO DEL SISTEMA DE NEGOCIO
Asunto: MODELO DE REGLAS DE NEGOCIO DEL SISTEMA DE
SEGUROS DE LA UNIVERSIDAD DE LOS ANDES
MODELO DE REGLAS DE NEGOCIO DEL SISTEMA DE SEGUROS DE LA UNIVERSIDAD DE LOS ANDES
Modelo de Reglas de Negocio del Sistema de Seguros de la Universidad de los Andes.
<<regla>>Reglas
<<regla>>Reglas de Negocio
<<proceso>>Proceso de Negocio
<<regla>>Reglas de Negocio
Externa
<<regla>>Disposiciones
ConstitucionalesConstitución de la República
Bolivariana de Venezuela (1.999)
<<regla>>Tratados y convenios
Internacionalesa través de la Organización
Internacional del Trabajo (OIT )
<<regla>>Ley
Código Civil , Ley Orgánica del Trabajo , Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente ; Ley de
Universidades , Ley del Estatuto de la Función Pública , Ley Orgánica de la Contraloria General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal , Ley Orgánica de la
Administración Pública , Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público , Ley de Licitaciones ; Código Orgánico Tributario ,Ley de Impuesto Sobre la Renta , Ley
que establece el Impuesto al Valor Agregado ; Ley de Seguros y Reaseguros .
<<regla>>Reglamento
Reglamento de la Ley de Universidades , Reglamento de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República , Reglamento de Traslados de Créditos Presupuestarios , Reglamento parcial de la Ley de Impuesto sobre la Renta ,
Nuevo Reglamento parcial de la Ley de Impuesto sobre la Renta en materia de Retenciones , Reglamento General del Decreto con Fuerza y Rango de Ley que
establece el Impuesto al Valor Agregado . Reglamento de Contraloria Interna de la ULA (1998 )
<<regla>>Reglas de Negocio
Internas
<<regla>>Convenciones
II Convención de Trabajo entre la Universidad de Los Andes y el
Sindicato Regional de Profesionales Universitarios de la ULA , para los
estados Mérida , Táchira y Trujillo. VIII Convención Colectiva de Trabajo 1998 -1999. Asociación de Empleados de la Universidad de Los Andes (AEULA )
Convención Colectiva de Trabajo 1994 -1995 . Universidad de Los Andes -
Sindicato de Obreros (SOULA)
<<regla>>Otros
Normas y Procedimientos aplicables al Plan de
Cobertura Especial de Hospitalización, Cirugía y
Maternidad (H.C.M.), Manual de Pólizas del
Seguro Parque Automotor ULA. Normas Generales
para el funcionamiento de la Comisión Técnica Asesora del Fondo de Contingencia .
<<regla>>Resoluciones
Resoluciones del Consejo Universitario .
<<regla>>Reglamentos
InternosReglamento de Ingresos
Propios de O .F.I.S.E.U.L.A.Reglamento interno sobre la
administración de los recursos financieros
provenientes del grupo complementario para la
facilitación de los servicios de H.C.M. por
O.F.I.S.E.U.L.A.
regula
Fuente : Modelo de Reglas de Negocio. Curso Ingeniería de Requisitos 2005. Jonás Montilva CEISoft.
Elaborado por: DSIA – Diciembre 2006
Aprobado por: FECHA VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO XX/XX/XXXX CONSEJO UNIVERSITARIO – XX/XX/XXXX
Vigencia de la última modificación: XX/XX/XXXX
Manual de Normas, Procesos y Procedimientos
SISTEMATIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN UNIVERSITARIA ÁREA DE SEGUROS Página: MNPP-MPN-P-1/1
Materia: MODELO DEL SISTEMA DE NEGOCIO
Asunto: MODELO DE PROCESOS DE NEGOCIO DEL SISTEMA DE
SEGUROS DE LA UNIVERSIDAD DE LOS ANDES
MODELO DE PROCESOS DE NEGOCIO DEL SISTEMA DE SEGUROS DE
LA UNIVERSIDAD DE LOS ANDES
Elaborado por: DSIA – Diciembre 2006
Aprobado por: FECHA VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO XX/XX/XXXX CONSEJO UNIVERSITARIO – XX/XX/XXXX
Vigencia de la última modificación: XX/XX/XXXX
Manual de Normas, Procesos y Procedimientos
SISTEMATIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN UNIVERSITARIA ÁREA DE SEGUROS Página: MNPP-DPS-P-1/1
Materia: MODELO DE PROCESOS DE NEGOCIO DEL SISTEMA DE
SEGUROS DE LA UNIVERSIDAD DE LOS ANDES
Asunto: DIAGRAMA DE PROCESOS DEL SISTEMA DE SEGUROS DE LA
UNIVERSIDAD DE LOS ANDES
DIAGRAMA DEL PROCESO DEL SISTEMA DE SEGUROS DE LA UNIVERSIDAD DE LOS ANDES
<<información>>- Requisitos para la Inscripción - Requisitos para la solicitud de
CC, OE y R.- Requisitos para el S.V y A.P.- Listado de la Flota Vehicular
ULA.
<<reglas>>Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1.999). Código Civil. Ley Orgánica del Trabajo. L.OP.N.A.. Ley de Universidades. Ley del Estatuto de la Función Pública. Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal . Ley Orgánica de la Administración Pública. Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público . Ley de Licitaciones . Código Orgánico Tributario. Ley de Impuesto Sobre la Renta. Ley que establece el I .V.A.. Reglamento de la Ley de Universidades. Reglamento de Contraloría Interna de La ULA (1998). Reglamento de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República. Reglamento de Traslados de Créditos Presupuestarios. Reglamento parcial de la L.I.S.L.R. Nuevo Reglamento parcial de la L.I.S.L.R en materia de Retenciones. Reglamento General del Decreto con Fuerza y Rango de Ley que establece el I .V.A. Régimen de seguridad social y de familia. Instructivo del Impuesto sobre la Renta sobre Retenciones Varias. Instructivo para la presentación de la Relación Anual en materia de Retenciones (SENIAT). Instructivo del Impuesto al Valor Agregado según Providencia Administrativa del SENIAT Nº SAT/2002/1.454, año 2002. Providencia Administrativa mediante la cual se designan a los Entes Públicos Nacionales como Agentes de Retención del I .V.A. (Nº SNAT/2005/0056). II Convención de Trabajo entre la Universidad de Los Andes y el Sindicato Regional de Profesionales Universitarios de la ULA , para los estados Mérida, Táchira y Trujillo. Convención Colectiva AEULA. Convención Colectiva SOULA . Reglamento de Ingresos Propios de O.F.I.S.E.U.L.A. Reglamento interno sobre la administración de los recursos financieros provenientes del grupo complementario para la facilitación de los servicios de H .C.M. por O.F.I.S.E.U.L.A. Resoluciones del Consejo Universitario . Normas y Procedimientos aplicables al Plan de Cobertura Especial de Hospitalización , Cirugía y Maternidad (H.C.M.). Manual de Pólizas del Seguro Parque Automotor ULA . Normas Generales para el funcionamiento de la Comisión Técnica Asesora del Fondo de Contingencia.
regula
<<fin>>- Contratación de seguros para la flota automotriz, y Seguro de Vida y Accidentes Personales . - Otorgar al personal Administrativo , Técnico y Obrero (A.T.O.), a su grupo básico y grupo complementario la atención de Hospitalización , Cirugía y Maternidad, en un todo de acuerdo con lo establecido en los Convenios Colectivos celebrados entre la Universidad de Los Andes y las Asociaciones y Sindicatos de Empleados y Obreros de esta Universidad.
<<actor>>Director y Jefes/
Coordinadores de las Unidades
controla cumple
<<actor>>Personal Administrativo Obrero del Sistema de
Seguros de la Universidad
<<actor>>
Personal Administrativo, Profesional y
Técnico del Sistema de Seguros de la
Universidad
Ejecuta
Apoya
<<información>>
Web´s, RedULA, Sistemas SISGAG, SUAS, Retención
de Impuestos y Baremos
Consulta
<<objeto negocio >>-H.C.M.
-Póliza de Vida y Acc. Personales.
-Otros Beneficios Med-Asist.
-Pólizas Flota Vehículos
requiere <<proceso>>Servicios de
Seguros de la Universidad de
Los Andes
Diagrama de Proceso del Sistema de Seguros de la Universidad de Los Andes
<<producto>>Inspripción en el sistema al trabajador,
grupo básico y complementario
<<producto>>Cartas Compromiso para
Intervenciones electivas y de Emergencia
<<producto>>Ordenes Especiales para servicios
ambulatorios de médicos especialistas y estudios de diagnósticos y especializados
<<producto>>Reembolsos por Hospitalización,
Cirugía, Maternidad, Gastos en IAHULA y Examenes Especializados
<<producto>>Contratar Seguro de Vida y Acc.
Personales Otros Beneficios Médico Asist.
Serv . De Transp. ULA
<<producto>>Contratar Pólizas para flota automotriz
ULA. (RCV y Cobertura Amplia)
Personal ATO y familia
Asegurados e Inst . de Serv . De Salud
Serv. De Transp. ULA
<<producto>>Informe periódico de gestión
administrativa y act. desarrolladas
Vicerrectorado Administrativo
Web´s de la ULARedULA: Red de la Universidad de Los Andes
SISGAG: Sistema de Gestión Administrativa y GerencialSUAS: Sistema Universitario de Administración Sectorial
Web´s de la ULARedULA: Red de la Universidad de Los Andes
SISGAG: Sistema de Gestión Administrativa y GerencialSUAS: Sistema Universitario de Administración Sectorial
Elaborado por: DSIA – Diciembre 2006
Aprobado por: FECHA VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO XX/XX/XXXX CONSEJO UNIVERSITARIO – XX/XX/XXXX
Vigencia de la última modificación: XX/XX/XXXX
Manual de Normas, Procesos y Procedimientos
SISTEMATIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN UNIVERSITARIA ÁREA DE SEGUROS Página: MNPP-CVS-P-1/1
Materia: MODELO DE PROCESOS DE NEGOCIO DEL SISTEMA DE
SEGUROS DE LA UNIVERSIDAD DE LOS ANDES
Asunto: CADENA DE VALOR DEL SISTEMA DE SEGUROS DE LA
UNIVERSIDAD DE LOS ANDES
CADENA DE VALOR DEL SISTEMA DE SEGUROS DE LA UNIVERSIDAD DE LOS ANDES
<<P
RO
CE
SO
S
FU
ND
AM
EN
TA
LE
S>
>
PA-1 Asuntos Legales
<<P
RO
CE
SO
S D
E
AP
OY
O>
>
Cadena de Valor del Sistema de Seguros de la Universidad de los Andes
PF-1Servicio Médico
PF-2Control de
Programas y Beneficiarios
PA-2 Planificación y Control
PA-3 Apoyo Administrativo
PA-4 Apoyo Informático
PA-5 Apoyo Secretarial y de Servicios
Elaborado por: DSIA – Diciembre 2006
Aprobado por: FECHA VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO XX/XX/XXXX CONSEJO UNIVERSITARIO – XX/XX/XXXX
Vigencia de la última modificación: XX/XX/XXXX
Manual de Normas, Procesos y Procedimientos
SISTEMATIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN UNIVERSITARIA ÁREA DE SEGUROS Página: MNPP-APP-P-1/11
Materia: MODELO DE PROCESOS DE NEGOCIO DEL SISTEMA DE
SEGUROS DE LA UNIVERSIDAD DE LOS ANDES
Asunto:
ÁRBOL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
ARBOL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DEL SISTEMA DE SEGUROS DE LA
UNIVERSIDAD DE LOS ANDES ÁRBOL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS FUNDAMENTALES
S I S TE M A
DE
S E G U R O S
U LA
PROCESO
P F 1
S E RV I C I O
M É D I C O
SUB-PROCESOS
1.1.- EVALUACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS
PROCEDIMIENTOS
1.1.1.- VALORACIÓN CLÍNICA DE NIÑOS DEL GRUPO COMPLEMENTARIO
1.2.3.- VISTO BUENO DE FACTURAS DE CARTAS COMPROMISO Y ÓRDENES ESPECIALES PARA SER LIQUIDADAS
1.2.1.- ESTUDIO Y SOLICITUD DEL FONDO DE CONTINGENCIA
1.1.4.- VALORACIÓN PRE Y POST-OPERATORIA DE PACIENTES
1.1.3.- ASIGNACIÓN DE CITAS PARA LA VALORACIÓN PRE Y POST OPERATORIA DE PACIENTES
1.1.2.- VALORACIÓN CLÍNICA DE ADULTOS DEL GRUPO COMPLEMENTARIO
1.3.- EMISIÓN DE CARTAS COMPROMISO
1.3.1.- EVALUACIÓN DEL SERVICIO DE CARTAS COMPROMISO POR PROCEDIMIENTOS ELECTIVOS EN CLÍNICAS
1.3.2.- EMISIÓN DE CARTAS COMPROMISO POR PROCEDIMIENTOS ELECTIVOS EN CLÍNICAS
1.3.3.- RECEPCIÓN DEL SERVICIO DE CARTAS COMPROMISO POR EMERGENCIAS MÉDICAS EN CLÍNICAS
1.3.4.- EVALUACIÓN DEL SERVICIO DE CARTAS COMPROMISO POR EMERGENCIAS MÉDICAS EN CLÍNICAS
1.3.5.- EMISIÓN DE CARTAS COMPROMISO POR EMERGENCIAS MÉDICAS EN CLÍNICAS
1.2.- EVALUACIÓN DE LOS SERVICIOS 1.2.2.- REVISIÓN DE LOS RECAUDOS POR CONCEPTO DE REEMBOLSOS
Elaborado por: DSIA – Diciembre 2006
Aprobado por: FECHA VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO XX/XX/XXXX CONSEJO UNIVERSITARIO – XX/XX/XXXX
Vigencia de la última modificación: XX/XX/XXXX
Manual de Normas, Procesos y Procedimientos
SISTEMATIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN UNIVERSITARIA ÁREA DE SEGUROS Página: MNPP-APP-P-2/11
Materia: MODELO DE PROCESOS DE NEGOCIO DEL SISTEMA DE
SEGUROS DE LA UNIVERSIDAD DE LOS ANDES
Asunto:
ÁRBOL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
ÁRBOL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS FUNDAMENTALES
S I S TE M A
DE
S E G U R O S
U LA
PROCESO
P F 2
C O N T RO L
D E
P R O G R A M A S
Y
B E N E F I C I
A R I O S
SUB-PROCESOS PROCEDIMIENTOS
2.1.- CONTROL DE LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE HOSPITALIZACIÓN, CIRUGÍA Y
MATERNIDAD
2.1.1.- RECEPCIÓN DE RECAUDOS PARA EL REGISTRO DE LOS BENEFICIARIOS
2.1.8.- EXCLUSIONES DEL GRUPO BÁSICO O COMPLEMENTARIO POR ALCANZAR EL LÍMITE DE EDAD PREESTABLECIDA
2.1.7.- EXCLUSIONES POR CAMBIO EN LA RELACIÓN CONYUGAL O CUANDO LO CONSIDERE CONVENIENTE EL TITULAR PARA CUALQUIER MIEMBRO DEL GRUPO BÁSICO O COMPLEMENTARIO
2.1.5.- IDENTIFICACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE H .C.M.
2.1.4.- REGISTRO DE DATOS EN EL SISTEMA DE NÓMINA DE LA U .L.A.
2.1.3.- ESTRUCTURACIÓN DEL EXPEDIENTE DE LOS BENEFICIARIOS
2.1.2.- REGISTRO DE BENEFICIARIOS
2.1.6.- REGISTRO DE RECIÉN NACIDOS
2.1.9.- EXCLUSIONES DEL GRUPO BÁSICO O COMPLEMENTARIO EN CASO DE FALLECER EL TITULAR O POR PERMISOS NO REMUNERADOS
2.1.10.- TRASLADOS DEL GRUPO BÁSICO A COMPLEMENTARIO EN CASO DE FALLECER EL TITULAR O POR PERMISOS NO REMUNERADOS
2.1.11.- INCLUSIONES DEL GRUPO BÁSICO Y COMPLEMENTARIO EN CASO DE REINCORPORACIONES POR PERMISOS NO REMUNERADOS
2.1.12.- ACTUALIZACIÓN DE DATOS EN EL SISTEMA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y GERENCIAL (SISGAG)
2.1.13.- CONTROL DEL GRUPO COMPLEMENTARIO QUE COTIZA EL PROGRAMA DE HOSPITALIZACIÓN, CIRUGÍA Y MATERNIDAD DESPUÉS DE FALLECER EL TITULAR O EN CASO DE PERMISOS NO
REMUNERADOS
2.1.14.- CONTROL DE HIJOS EXCEPCIONALES
2.1.15.- APROBACIÓN DEL REGISTRO, TRASLADOS Y EXCLUSIONES DEL TITULAR, GRUPO BÁSICO Y GRUPO COMPLEMENTARIO
Elaborado por: DSIA – Diciembre 2006
Aprobado por: FECHA VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO XX/XX/XXXX CONSEJO UNIVERSITARIO – XX/XX/XXXX
Vigencia de la última modificación: XX/XX/XXXX
Manual de Normas, Procesos y Procedimientos
SISTEMATIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN UNIVERSITARIA ÁREA DE SEGUROS Página: MNPP-APP-P-3/11
Materia: MODELO DE PROCESOS DE NEGOCIO DEL SISTEMA DE
SEGUROS DE LA UNIVERSIDAD DE LOS ANDES
Asunto:
ÁRBOL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
ÁRBOL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS FUNDAMENTALES
S I S TE M A
DE
S E G U R O S
U LA
PROCESO
P F 2
C O N T RO L
D E
P R O G R A M A S
Y
B E N E F I C I
A R I O S
SUB-PROCESOS PROCEDIMIENTOS
2.2.- CONTROL DEL PROGRAMA DE SEGURO DE VIDA Y ACCIDENTES
PERSONALES DEL TITULAR
2.2.1.- REGISTRO Y/O ACTUALIZACIÓN DE BENEFICIARIOS EN CASO DE MUERTE DEL TITULAR
2.3.4.- EXCLUSIONES DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE COBERTURA ESPECIAL DE HOSPITALIZACIÓN, CIRUGÍA Y MATERNIDAD
2.3.3.- REGISTRO DE DESCUENTO AL TITULAR EN EL SISTEMA DE NÓMINA DE LA UNIVERSIDAD DE LOS ANDES
2.3.1.- RECEPCIÓN DE RECAUDOS PARA EL REGISTRO DEL TITULAR
2.2.3.- NOTIFICACIÓN DE LA MUERTE DEL TITULAR
2.2.2.- NOTIFICACIÓN A LA COMPAÑÍA ASEGURADORA DEL REGISTRO DEL TITULAR Y DE BENEFICIARIOS EN CASO DE MUERTE DEL TITULAR
2.3.2.- REGISTRO Y ASIGNACIÓN DEL PROGRAMA DE COBERTURA ESPECIAL DE HOSPITALIZACIÓN, CIRUGÍA MATERNIDAD
2.4.1.- RECEPCIÓN DE RECAUDOS PARA CARTAS COMPROMISO POR PROCEDIMIENTOS ELECTIVOS
2.4.2.- RECEPCIÓN DEL SERVICIO DE CARTAS COMPROMISO POR PROCEDIMIENTOS ELECTIVOS
2.4.3.- EVALUACIÓN DEL SERVICIO DE CARTAS COMPROMISO POR PROCEDIMIENTOS ELECTIVOS EN CAMIULA
2.4.4.- EMISIÓN DE CARTAS COMPROMISO POR PROCEDIMIENTOS ELECTIVOS EN CAMIULA
2.4.5.- RECEPCIÓN DEL SERVICIO DE CARTAS COMPROMISO POR EMERGENCIAS MÉDICAS EN CAMIULA
2.4.6.- EVALUACIÓN DEL SERVICIO DE CARTAS COMPROMISO POR EMERGENCIAS MÉDICAS EN CAMIULA
2.3.- CONTROL DEL PROGRAMA DE COBERTURA ESPECIAL DE
HOSPITALIZACIÓN, CIRUGÍA Y MATERNIDAD
2.4.- CONTROL DE LOS SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN, CIRUGÍA Y
MATERNIDAD
Elaborado por: DSIA – Diciembre 2006
Aprobado por: FECHA VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO XX/XX/XXXX CONSEJO UNIVERSITARIO – XX/XX/XXXX
Vigencia de la última modificación: XX/XX/XXXX
Manual de Normas, Procesos y Procedimientos
SISTEMATIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN UNIVERSITARIA ÁREA DE SEGUROS Página: MNPP-APP-P-4/11
Materia: MODELO DE PROCESOS DE NEGOCIO DEL SISTEMA DE
SEGUROS DE LA UNIVERSIDAD DE LOS ANDES
Asunto:
ÁRBOL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
ÁRBOL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS FUNDAMENTALES
S I S TE M A
DE
S E G U R O S
U LA
PROCESO
P F 2
C O N T RO L
D E
P R O G R A M A S
Y
B E N E F I C I
A R I O S
SUB-PROCESOS PROCEDIMIENTOS
2.4.- CONTROL DE LOS SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN, CIRUGÍA Y
MATERNIDAD
2.4.7.- EMISIÓN DE CARTAS COMPROMISO POR EMERGENCIAS MÉDICAS EN CAMIULA
2.4.14.- REVISIÓN ADMINISTRATIVA DE FACTURAS POR ÓRDENES ESPECIALES
2.4.13.- EMISIÓN DE ÓRDENES ESPECIALES
2.4.11.- RECEPCIÓN DE RECAUDOS PARA ÓRDENES ESPECIALES
2.4.10.- LIQUIDACIÓN DE FACTURAS POR CARTAS COMPROMISO EN CLÍNICAS
2.4.9.- REVISIÓN ADMINISTRATIVA DE FACTURAS POR CARTAS COMPROMISO EN CLÍNICAS
2.4.8.- REVISIÓN DE FACTURAS POR CARTAS COMPROMISO EN CAMIULA
2.4.12.- RECEPCIÓN DEL SERVICIO DE ÓRDENES ESPECIALES
2.4.15.- LIQUIDACIÓN DE FACTURAS POR ÓRDENES ESPECIALES
2.4.17.- RECEPCIÓN DEL SERVICIO DE REEMBOLSOS
2.4.18.- REVISIÓN ADMINISTRATIVA DE FACTURAS POR REEMBOLSOS
2.4.19.- LIQUIDACIÓN DE FACTURAS POR REEMBOLSOS
2.4.16.- RECEPCIÓN DE RECAUDOS PARA REEMBOLSOS
Elaborado por: DSIA – Diciembre 2006
Aprobado por: FECHA VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO XX/XX/XXXX CONSEJO UNIVERSITARIO – XX/XX/XXXX
Vigencia de la última modificación: XX/XX/XXXX
Manual de Normas, Procesos y Procedimientos
SISTEMATIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN UNIVERSITARIA ÁREA DE SEGUROS Página: MNPP-APP-P-5/11
Materia: MODELO DE PROCESOS DE NEGOCIO DEL SISTEMA DE
SEGUROS DE LA UNIVERSIDAD DE LOS ANDES
Asunto:
ÁRBOL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
ÁRBOL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS FUNDAMENTALES
S I S TE M A
DE
S E G U R O S
U LA
PROCESO
P F 2
C O N T RO L
D E
P R O G R A M A S
Y
B E N E F I C I
A R I O S
SUB-PROCESOS PROCEDIMIENTOS
2.5.4.- AYUDA POR CANASTILLA
2.5.3.- SERVICIOS DE AMBULANCIAS
2.5.1.- PROGRAMA DE AYUDA POR MUERTE PARA GASTOS MORTUORIOS
2.5.2.- COBERTURA DE SERVICIOS DE ENFERMERÍA DOMICILIARIA
2.5.- CONTROL DE OTROS BENEFICIOS MÉDICO
ASISTENCIALES
Elaborado por: DSIA – Diciembre 2006
Aprobado por: FECHA VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO XX/XX/XXXX CONSEJO UNIVERSITARIO – XX/XX/XXXX
Vigencia de la última modificación: XX/XX/XXXX
Manual de Normas, Procesos y Procedimientos
SISTEMATIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN UNIVERSITARIA ÁREA DE SEGUROS Página: MNPP-APP-P-6/11
Materia: MODELO DE PROCESOS DE NEGOCIO DEL SISTEMA DE
SEGUROS DE LA UNIVERSIDAD DE LOS ANDES
Asunto:
ÁRBOL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
ÁRBOL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DE APOYO
S I S TE M A
DE
S E G U R O S
U LA
PROCESO
P A 1
A S U N T O S
L E G A LES
SUB-PROCESOS PROCEDIMIENTOS
PA-1.1.1.- REDACCIÓN DE NORMAS Y REGLAMENTOS
PA-1.1.3.- REPRESENTACIÓN LEGAL DEL SISTEMA
PA-1.1.- TRAMITES JURÍDICOS Y LEGALES PA-1.1.2.- RECLAMOS POR DESCUENTOS INDEBIDOS A AFILIADOS
Elaborado por: DSIA – Diciembre 2006
Aprobado por: FECHA VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO XX/XX/XXXX CONSEJO UNIVERSITARIO – XX/XX/XXXX
Vigencia de la última modificación: XX/XX/XXXX
Manual de Normas, Procesos y Procedimientos
SISTEMATIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN UNIVERSITARIA ÁREA DE SEGUROS Página: MNPP-APP-P-7/11
Materia: MODELO DE PROCESOS DE NEGOCIO DEL SISTEMA DE
SEGUROS DE LA UNIVERSIDAD DE LOS ANDES
Asunto:
ÁRBOL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
ÁRBOL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS DE APOYO
S I S TE M A
DE
S E G U R O S
U LA
PROCESO
P A 2
P L A N I F I C A C I O N
Y
C O N T R O L
SUB-PROCESOS
PA-2.1.- DESARROLLO DE PLANES Y PROGRAMAS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTOS
PA-2.1.1.- FORMULACIÓN DE PLANES Y PROGRAMAS DE SEGUROS
PA-2.1.4.- ESTABLECER EL BAREMO DE LOS SERVICIOS DE H.C.M.
PA-2.1.3.- DESARROLLO E IMPLANTACIÓN DE PROYECTOS PARA LA MEJORA DE LOS SERVICIOS DE SEGUROS
PA-2.1.2.- ELABORACIÓN DE PROGRAMAS DE ACTIVIDADES
PA-2.2.- CONTROL DE PLANES Y PROGRAMAS OPERATIVOS
PA-2.2.1.- VALORACIÓN DEL DESEMPEÑO DE LOS PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD Y LAS
COMPAÑÍAS ASEGURADORAS.
PA-2.2.2.- VERIFICACIÓN PERIÓDICA DE EVOLUCIÓN DE PLANES Y PROGRAMAS OPERATIVOS
PA-2.2.3.- COMPROBACIÓN DE LA SINIESTRALIDAD, BENEFICIOS, PAGOS, INGRESOS Y EGRESOS DEL
SISTEMA DE SEGUROS.
PA-2.2.4.- EVALUACIÓN DE LOS PROYECTOS PARA MEJORAR LOS SERVICIOS DE SEGUROS
Elaborado por: DSIA – Diciembre 2006
Aprobado por: FECHA VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO XX/XX/XXXX CONSEJO UNIVERSITARIO – XX/XX/XXXX
Vigencia de la última modificación: XX/XX/XXXX
Manual de Normas, Procesos y Procedimientos
SISTEMATIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN UNIVERSITARIA ÁREA DE SEGUROS Página: MNPP-APP-P-8/11
Materia: MODELO DE PROCESOS DE NEGOCIO DEL SISTEMA DE
SEGUROS DE LA UNIVERSIDAD DE LOS ANDES
Asunto:
ÁRBOL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
ÁRBOL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS DE APOYO
S I S TE M A
DE
S E G U R O S
U LA
PROCESO
P A 3
A P O Y O
A D M I N I S T R A T I V O
SUB-PROCESOS
PA-3.1.- ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
PROCEDIMIENTOS
PA-3.1.1.- REGISTRO DE LA DISTRIBUCIÓN ADMINISTRATIVA
PA-3.1 .3.- ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS A LAS UNIDADES
PA-3.1.2.- COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS REQUERIDOS POR LAS UNIDADES
PA-3.1 .4.- CONTROL DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES DE LA OFICINA
PA-3.1.5.- CONTROL DE INVENTARIO DE BIENES FUNGIBLES
PA-3.2.- CONTROL PRESUPUESTARIO
PA-3.2.1.- ELABORACIÓN DEL ANTEPROYECTO PRESUPUESTARIO
PA-3.2.2.- ELABORACIÓN DEL PROYECTO PRESUPUESTARIO
PA-3.2.3 .- ASIGNACIÓN Y EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
PA-3.2.4.- GESTIÓN DE FONDOS EN ANTICIPO
PA-3.2.5.- AJUSTES Y MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS
PA-3.2.6.- REGISTRO DE GASTOS PRESUPUESTARIOS
PA-3.2.7.- TRASLADOS, REPROGRAMACIONES, ORDENES DE PAGO Y RENDICIONES
PA-3.2 .8.- ELABORACIÓN DEL INFORME DEL PLAN OPERATIVO ANUAL
PA-3.3.- CONTROL FINANCIERO
PA-3.3.6.- TRAMITACIÓN DE PAGOS POR EL FONDO DEL PROGRAMA DE COBERTURA ESPECIAL
PA-3.3.5.- TRAMITACIÓN DE PAGOS POR EL FONDO DE CONTINGENCIA
PA-3.3.4.- TRAMITACIÓN DE PAGOS POR EL FONDO DE INGRESOS PROPIOS
PA-3.3.3. - TRAMITACIÓN DE PAGOS POR EL FONDO DEL GRUPO COMPLEMENTARIO
PA-3.3.2.- TRAMITACIÓN DE PAGOS POR CONCEPTO DEL FONDO DE TRABAJO
PA-3.3.1.- ANÁLISIS Y CONCILIACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS
Elaborado por: DSIA – Diciembre 2006
Aprobado por: FECHA VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO XX/XX/XXXX CONSEJO UNIVERSITARIO – XX/XX/XXXX
Vigencia de la última modificación: XX/XX/XXXX
Manual de Normas, Procesos y Procedimientos
SISTEMATIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN UNIVERSITARIA ÁREA DE SEGUROS Página: MNPP-APP-P-9/11
Materia: MODELO DE PROCESOS DE NEGOCIO DEL SISTEMA DE
SEGUROS DE LA UNIVERSIDAD DE LOS ANDES
Asunto:
ÁRBOL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
ÁRBOL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS DE APOYO
S I S TE M A
DE
S E G U R O S
U LA
PROCESO
P A 3
A P O Y O
A D M I N I S T R A T I V O
SUB-PROCESOS
PA-3.4.- MANEJO DE RECURSOS
PROCEDIMIENTOS
PA-3.4.1.- CONTROL DEL PERSONAL ACTIVO
PA-3.4 .3.- MANEJO DE LA CAJA CHICA
PA-3.4.2.- CONTROL DEL PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO
PA-3.4 .4.- MANEJO Y DISTRIBUCIÓN DE PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE OFICINA
PA-3.5.- CONTROL TRIBUTARIO
PA-3.5.1.- CALCULO DE LA RETENCIÓN DE ISLR
PA-3.5.2.- ELABORACIÓN DE LA PLANILLA DE RETENCIÓN ISLR
PA-3.5.3.- CANCELACIÓN DE LA PLANILLA DE RETENCIÓN DE ISLR
PA-3.5.4 .- INFORME RETENCIÓN DE ISLR
PA-3.5.5.- CÁLCULO DE LA RETENCIÓN DEL IVA
PA-3.5.6.- ELABORACIÓN DE LA PLANILLA DE RETENCIÓN DEL IVA
PA-3.5.7.- CANCELACIÓN DE LA PLANILLA DE RETENCIÓN DEL IVA
PA-3.5.8 .- INFORME DE RETENCIÓN DEL IVA
Elaborado por: DSIA – Diciembre 2006
Aprobado por: FECHA VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO XX/XX/XXXX CONSEJO UNIVERSITARIO – XX/XX/XXXX
Vigencia de la última modificación: XX/XX/XXXX
Manual de Normas, Procesos y Procedimientos
SISTEMATIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN UNIVERSITARIA ÁREA DE SEGUROS Página: MNPP-APP-P-10/11
Materia: MODELO DE PROCESOS DE NEGOCIO DEL SISTEMA DE
SEGUROS DE LA UNIVERSIDAD DE LOS ANDES
Asunto:
ÁRBOL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
ÁRBOL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS DE APOYO
S I S TE M A
DE
S E G U R O S
U LA
PROCESO
P A 4
A P O Y O
I N F O R M A T I C O
SUB-PROCESOS
PA-4.1.- GESTIÓN DE PROYECTOS INFORMÁTICOS
PROCEDIMIENTOS
PA-4.1.1.- DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE APLICACIONES TECNOLÓGICAS
PA-4.1.2.- ESTUDIO DE HERRAMIENTAS DE DESARROLLO Y APLICACIONES COMERCIALES
PA-4.2.- ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS FÍSICOS Y LÓGICOS
PA-4.2.1.- ADMINISTRACIÓN DE LA RED DE LA OFICINA
PA-4.2.2.- REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN
PA-4.2.3.- GESTIÓN DE LA BASE DE DATOS
PA-4.2.4.- MANTENIMIENTO Y SUPERVISIÓN DE APLICACIONES TECNOLÓGICAS
PA-4.3.- VALIDACIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
PA-4.3.3.- PARTICIPACIÓN EN REUNIONES TÉCNICAS
PA-4.3.2.- DEFINICIÓN DE NECESIDADES DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN
PA-4.3.1.- ASISTENCIA DE USUARIOS EN EL MANEJO DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y APLICACIONES
PA-4.1.3.- PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES DEL ÁREA DE INFORMÁTICA
PA-4.1.4.- INCORPORACIÓN DE METODOLOGÍAS Y TÉCNICAS PARA LA GESTIÓN Y MEJORAMIENTO DE PROYECTOS INFORMÁTICOS
PA-4.2.5.- ADMINISTRACIÓN DEL PORTAL WEB
PA-4.2.6.- GESTIÓN DE SEGURIDAD
Elaborado por: DSIA – Diciembre 2006
Aprobado por: FECHA VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO XX/XX/XXXX CONSEJO UNIVERSITARIO – XX/XX/XXXX
Vigencia de la última modificación: XX/XX/XXXX
Manual de Normas, Procesos y Procedimientos
SISTEMATIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN UNIVERSITARIA ÁREA DE SEGUROS Página: MNPP-APP-P-11/11
Materia: MODELO DE PROCESOS DE NEGOCIO DEL SISTEMA DE
SEGUROS DE LA UNIVERSIDAD DE LOS ANDES
Asunto:
ÁRBOL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
ÁRBOL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS DE APOYO
S I S TE M A
DE
S E G U R O S
U LA
PROCESO
P A 5
A P O Y O
S E C R E T A R I A L
Y
D E
S E R V I C I O S
SUB-PROCESOS
PA-5.1.- RECEPCIÓN Y CORRESPONDENCIA
PROCEDIMIENTOS
PA-5.1.2.- CLASIFICACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE CORRESPONDENCIA
PA-5.1.1.- ENVÍO Y RECEPCIÓN DE CORRESPONDENCIA
PA-5.1.3.- RECEPCIÓN Y ATENCIÓN AL PÚBLICO
PA-5.4.- MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD
PA-5.2.1.- ORGANIZACIÓN, MANTENIMIENTO Y ARCHIVO DE DOCUMENTACIÓN
PA-5.2.2.- MANEJO DE DOCUMENTACIÓN PARA ARCHIVO MUERTO
PA-5.3.1.- REGISTRO Y ENTREGA DE MENSAJERÍA INTERNA Y EXTERNA
PA-5.3.2.- DISTRIBUCIÓN DE PAPELERÍA INTERNA
PA-5.4.1.- LIMPIEZA DIARIA DE LOS PUESTOS DE TRABAJO
PA-5.4.2.- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA E HIGIENE EN BAÑOS
PA-5.4.3.- CONTROL DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y ASEO
PA-5.5.- APOYO LOGÍSTICO
PA-5.5.2.- COLABORACIÓN E INSTALACIÓN DE EVENTOS Y REUNIONES
PA-5.5.1.- MANEJO Y OPERACIÓN DE EQUIPOS DE REPRODUCCIÓN
PA-5.2.- ARCHIVO
PA-5.3.- MENSAJERÍA
Elaborado por: DSIA – Diciembre 2006
Aprobado por: FECHA VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO XX/XX/XXXX CONSEJO UNIVERSITARIO – XX/XX/XXXX
Vigencia de la última modificación: XX/XX/XXXX
Manual de Normas, Procesos y Procedimientos
SISTEMATIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN UNIVERSITARIA ÁREA DE SEGUROS Página: MNPP-PF-P-1/1
Materia: SISTEMA DE SEGUROS
DE LA UNIVERSIDAD DE LOS ANDES
Asunto:
PROCESOS FUNDAMENTALES
PROCESOS
FUNDAMENTALES
PROCESO PF-1 SERVICIO MÉDICO PROCESO PF-2 CONTROL DE PROGRAMAS DE BENFICIARIOS
Elaborado por: DSIA – Diciembre 2006
Aprobado por: FECHA VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO XX/XX/XXXX CONSEJO UNIVERSITARIO – XX/XX/XXXX
Vigencia de la última modificación: XX/XX/XXXX
Manual de Normas, Procesos y Procedimientos
SISTEMATIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN UNIVERSITARIA ÁREA DE SEGUROS Página: MNPP-SM-P-1/1
Materia: SISTEMA DE SEGUROS
DE LA UNIVERSIDAD DE LOS ANDES
Asunto:
SERVICIO MÉDICO
PROCESO PF-1
SERVICIO MÉDICO
Elaborado por: DSIA – Diciembre 2006
Aprobado por: FECHA VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO XX/XX/XXXX CONSEJO UNIVERSITARIO – XX/XX/XXXX
Vigencia de la última modificación: XX/XX/XXXX
Manual de Normas, Procesos y Procedimientos
SISTEMATIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN UNIVERSITARIA ÁREA DE SEGUROS Página: MNPP-ICPF1-P-1/2
Materia: SERVICIO MÉDICO
Asunto:
ÍNDICE DE CONTENIDO
PROCESO PF-1.- SERVICIO MÉDICO
Diagrama de Procesos de Servicio Médico
Información General de Servicio Médico
o Objetivo
o Clientes: iniciales y finales
o Fronteras: de inicio y de finalización
o Entradas
o Salidas
o Dependencias y/o personas vinculadas: Internas y Externas a la institución
o Base legal relacionada
o Formularios relacionados
o Recursos: Humanos, Presupuestario-Financieros, de Infraestructura, Tecnológicos: Organizacionales y
Computacionales y de Materiales y Equipos.
Diagrama de Jerarquía de Procesos de Servicio Médico
Diagramas de Actividad y Procedimientos:
PF-1.1.- Evaluación de los Beneficiarios
PF-1.1.1.- Valoración clínica de niños del grupo complementario
PF-1.1.2.- Valoración clínica de adultos del grupo complementario
PF-1.1.3.- Asignación de citas para la valoración pre y post operatoria de pacientes
PF-1.1.4.- Valoración pre y post-operatoria de pacientes
PF-1.2.- Evaluación de los Servicios
PF-1.2.1.- Estudio y solicitud del fondo de contingencia
PF-1.2.2.- Revisión de los recaudos por concepto de reembolsos
PF-1.2.3.- Visto Bueno de facturas de cartas compromiso y órdenes especiales para ser liquidadas
Elaborado por: DSIA – Diciembre 2006
Aprobado por: FECHA VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO XX/XX/XXXX CONSEJO UNIVERSITARIO – XX/XX/XXXX
Vigencia de la última modificación: XX/XX/XXXX
Manual de Normas, Procesos y Procedimientos
SISTEMATIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN UNIVERSITARIA ÁREA DE SEGUROS Página: MNPP-ICPF1-P-2/2
Materia: SERVICIO MÉDICO
Asunto:
ÍNDICE DE CONTENIDO
PF-1.3.- Emisión de cartas compromiso
PF-1.3.1.- Evaluación del servicio de cartas compromiso por procedimientos electivos en clínicas
PF-1.3.2.- Emisión de cartas compromiso por procedimientos electivos en clínicas
PF-1.3.3.- Recepción del servicio de cartas compromiso por emergencias médicas en clínicas
PF-1.3.4.- Evaluación del servicio de cartas compromiso por emergencias médicas en clínicas
PF-1.3.5.- Emisión de cartas compromiso por emergencias médicas en clínicas
Elaborado por: DSIA – Diciembre 2006
Aprobado por: FECHA VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO XX/XX/XXXX CONSEJO UNIVERSITARIO – XX/XX/XXXX
Vigencia de la última modificación: XX/XX/XXXX
Manual de Normas, Procesos y Procedimientos
SISTEMATIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN UNIVERSITARIA ÁREA DE SEGUROS Página: MNPP-DPPF1-P-1/1
Materia: SERVICIO MÉDICO
Asunto:
DIAGRAMA DE PROCESOS DE SERVICIO MÉDICO
Diagrama de Procesos de Servicio Médico
<<información>>
- Informe Médico.- Presupuestos de Clínicas.- Exámenes de laboratorio y Diagnósticos especializados
regula
<<fin>>
Prestar servicios médicos , atendiendo y valorando a pacientes referidos, o evaluando informes y diagnósticos médicos a fin de conceder satisfactoriamente los servicios de hospitalización , cirugía y maternidad al personal administrativo, técnico y obrero de la Universidad de los Andes y a su grupo familiar.
<<actor>>Director
controla cumple
<<actor>>Personal Administrativo,
Técnico y Obrero adscrito al Sistema de Seguros
<<actor>>
(2) Médicos Especialistas
Ejecuta Apoya
<<información>>SISGAG
(sistema de gestión administrativo y
gerencial)BAREMOS
Consulta
<<objeto negocio>>Hospitalizaciones de
EmergenciaIntervenciones Quirúrgicas
no electivasIntervenciones electivas
MaternidadEstudios Diagnóstico
EspecializadosServicios Ambulatorios
Exámenes de Laboratorio
requiere
<<proceso>>PF-1
SERVICIO MÉDICO
<<producto>>Cartas Compromiso
procedimientos electivos
<<producto>>Cartas Compromiso
emergencias médicas
<<producto>>Valoraciones Médicas y Supervisiones a Clínicas
<<producto>>Visto Bueno a Reembolsos y
Ordenes Especiales
<<reglas>>Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1.999). Régimen de seguridad social y de familia . II Convención de Trabajo entre la Universidad de Los Andes y el Sindicato Regional de Profesionales Universitarios de la ULA, para los estados Mérida, Táchira y Trujillo. Convención Colectiva AEULA. Convención Colectiva SOULA. Reglamento interno sobre la administración de los recursos financieros provenientes del grupo complementario para la facilitación de los servicios de H.C.M. por O.F.I.S.E.U.L.A. Resoluciones del Consejo Universitario. Normas y Procedimientos aplicables al Plan de Cobertura Especial de Hospitalización, Cirugía y Maternidad (H.C.M.). Normas Generales para el funcionamiento de la Comisión Técnica Asesora del Fondo de Contingencia.
<<producto>>Recomendar la asignación del
Fondo de Contingencia
Personal A .T.O. y familia
Personal A .T.O. y familia
Elaborado por: DSIA – Diciembre 2006
Aprobado por: FECHA VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO XX/XX/XXXX CONSEJO UNIVERSITARIO – XX/XX/XXXX
Vigencia de la última modificación: XX/XX/XXXX
Manual de Normas, Procesos y Procedimientos
SISTEMATIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN UNIVERSITARIA ÁREA DE SEGUROS Página: MNPP-IGPF1-P-1/3
Materia: SERVICIO MÉDICO
Asunto:
INFORMACIÓN GENERAL DEL PROCESO
INFORMACIÓN GENERAL DEL PROCESO
OBJETIVO Prestar servicios médicos, atendiendo y valorando a pacientes referidos, o evaluando informes y diagnósticos médicos a fin de conceder satisfactoriamente los servicios de hospitalización, cirugía y maternidad al personal administrativo, técnico y obrero de la Universidad de los Andes y a su grupo familiar.
CLIENTES
INICIALES o Personal administrativo, técnico y obrero o Familiares que conforman el grupo básico y complementario
FINALES o Personal administrativo, técnico y obrero o Familiares que conforman el grupo básico y complementario
FRONTERAS
DE INICIO Se inicia cuando recibe los requisitos para emitir las cartas compromiso a clínicas, para reembolsos y órdenes especiales; las solicitudes para valorar el grupo complementario y cuando se presenta un caso de contingencia
FINALES Cuando aprueba los diferentes servicios de seguros para el personal administrativo, técnico y obrero con su grupo básico y complementario. Y cuando emite la valoración del grupo complementario para su inscripción
ENTRADAS Hospitalizaciones de Emergencia Intervenciones quirúrgicas no electivas Intervenciones electivas Maternidad Estudios Diagnóstico Especializados Servicios Ambulatorios Exámenes de Laboratorio
Elaborado por: DSIA – Diciembre 2006
Aprobado por: FECHA VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO XX/XX/XXXX CONSEJO UNIVERSITARIO – XX/XX/XXXX
Vigencia de la última modificación: XX/XX/XXXX
Manual de Normas, Procesos y Procedimientos
SISTEMATIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN UNIVERSITARIA ÁREA DE SEGUROS Página: MNPP-IGPF1-P-2/3
Materia: SERVICIO MÉDICO
Asunto:
INFORMACIÓN GENERAL DEL PROCESO
SALIDAS Cartas compromiso por procedimientos electivos en clínicas Cartas compromiso por emergencias médicas en clínicas Valoraciones médicas y supervisiones a clínicas Visto bueno a reembolsos y órdenes especiales Recomendar la asignación del fondo de contingencia DEPENDENCIAS Y/O PERSONAS VINCULADAS: INTERNAS Y EXTERNAS A LA INSTITUCIÓN
INTERNAS o Unidad Control de Programas y Beneficiarios o Unidad de Apoyo Informático o Unidad de Apoyo Administrativo o Unidad de Planificación y Control o Unidad de Apoyo Secretarial y de Servicios o Unidad de Asuntos legales o Dirección o Comisión Técnica Asesora del Fondo de Contingencia
EXTERNAS o Clínicas o Centros de Salud o Laboratorios o Médicos Especialistas o Hospital Universitario de los Andes o CAMIULA
BASE LEGAL RELACIONADA
Convención colectiva AEULA Convención colectiva SOULA Convención colectiva SIPRULA Reglamento de Ingresos Propios de O.F.I.S.E.U.L.A. Reglamento interno sobre la administración de los recursos
financieros provenientes del grupo complementario para la facilitación de los servicios de H.C.M. por O.F.I.S.E.U.L.A.
Normas y Procedimientos aplicables al Plan de Cobertura Especial de Hospitalización, Cirugía y Maternidad (H.C.M.)
Normas Generales para el funcionamiento de la Comisión Técnica Asesora del Fondo de Contingencia
FORMULARIOS
Planilla de “Solicitud de Exámenes” Planilla de “Examen General Grupo Complementario”
Elaborado por: DSIA – Diciembre 2006
Aprobado por: FECHA VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO XX/XX/XXXX CONSEJO UNIVERSITARIO – XX/XX/XXXX
Vigencia de la última modificación: XX/XX/XXXX
Manual de Normas, Procesos y Procedimientos
SISTEMATIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN UNIVERSITARIA ÁREA DE SEGUROS Página: MNPP-IGPF1-P-3/3
Materia: SERVICIO MÉDICO
Asunto:
INFORMACIÓN GENERAL DEL PROCESO
Planilla de “Historia Clínica Pediátrica (Grupo Complementario)”
RECURSOS
HUMANOS o Personal Administrativo, Técnico y Obrero (ATO) de la ULA
PRESUPUESTARIO FINANCIERO o Partidas presupuestarias asignadas a la dependencia para los diferentes
programas de seguros INFRAESTRUCTURA
o Oficina o Consultorio Médico
TECNOLÓGICOS Organizacionales
o Proyecto de la Oficina de Seguros de la Universidad de los Andes 1993
o Boletín Informativo 2004 o Baremos
Computacionales
o Sistema de Gestión Administrativa y Gerencial (SISGAG)
MATERIALES Y EQUIPOS o Materiales y equipos de oficina o Tecnología de Información: hardware, software, redes… o Materiales y equipos propios de un consultorio médico
Elaborado por: DSIA – Diciembre 2006
Aprobado por: FECHA VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO XX/XX/XXXX CONSEJO UNIVERSITARIO – XX/XX/XXXX
Vigencia de la última modificación: XX/XX/XXXX
Manual de Normas, Procesos y Procedimientos
SISTEMATIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN UNIVERSITARIA ÁREA DE SEGUROS Página: MNPP-DJPF1-P-1/4
Materia: SERVICIO MÉDICO
Asunto:
DIAGRAMA DE JERARQUÍA DE PROCESO DE SERVICIO MÉDICO
<<proceso>>
SERVICIOS DE SEGUROS
<<proceso>>PF-2
CONTROL DE PROGRAMAS Y BENEFICIARIOS
<<proceso>>PF-1 SERVICIO MÉDICO
Jerarquía de Proceso de Servicio Médico
Sistema de Seguros de la Universidad de Los Andes
<<proceso>>PF-1
SERVICIO MÉDICO
<<proceso>>
PF-1.2Evaluación de los
servicios
<<proceso>>
PF-1.1 Evaluación de los
beneficiarios
<<proceso>>
PROCESOS FUNDAMENTALES
<<proceso>>
PF-1.3Emisión de cartas
compromiso
Elaborado por: DSIA – Diciembre 2006
Aprobado por: FECHA VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO XX/XX/XXXX CONSEJO UNIVERSITARIO – XX/XX/XXXX
Vigencia de la última modificación: XX/XX/XXXX
Manual de Normas, Procesos y Procedimientos
SISTEMATIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN UNIVERSITARIA ÁREA DE SEGUROS Página: MNPP-DJPF1-P-2/4
Materia: SERVICIO MÉDICO
Asunto:
DIAGRAMA DE JERARQUÍA DE PROCESO DE SERVICIO MÉDICO
<<proceso>>
SERVICIOS DE SEGUROS
Jerarquía de Proceso de Servicio Médico
Sistema de Seguros de la Universidad de Los Andes
<<proceso>>
PF-1.1.1Valoración
clínica de niños del grupo
complementario
<<proceso>>
PF-1.1.4Valoración post -
operatoria de pacientes
<<proceso>>
PF-1.1.3Valoración pre -operatoria de
pacientes
<<proceso>>
PF-1.1.2Valoración clínica
de adultos del grupo
complementario
<<proceso>>PF-1
SERVICIO MÉDICO
<<proceso>>PF-2
CONTROL DE PROGRAMAS Y BENEFICIARIOS
<<proceso>>PF-1.1 Evaluación de los beneficiarios
<<proceso>>
PROCESOS FUNDAMENTALES
<<proceso>>PF-1 SERVICIO MÉDICO
<<proceso>>
PF-1.2Evaluación de los
servicios
<<proceso>>
PF-1.1 Evaluación de los
beneficiarios
<<proceso>>
PF-1.3Emisión de cartas
compromiso
Elaborado por: DSIA – Diciembre 2006
Aprobado por: FECHA VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO XX/XX/XXXX CONSEJO UNIVERSITARIO – XX/XX/XXXX
Vigencia de la última modificación: XX/XX/XXXX
Manual de Normas, Procesos y Procedimientos
SISTEMATIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN UNIVERSITARIA ÁREA DE SEGUROS Página: MNPP-DJPF1-P-3/4
Materia: SERVICIO MÉDICO
Asunto:
DIAGRAMA DE JERARQUÍA DE PROCESO DE SERVICIO MÉDICO
<<proceso>>
SERVICIOS DE SEGUROS
Jerarquía de Proceso de Servicio Médico
Sistema de Seguros de la Universidad de Los Andes
<<proceso>>
PF-1.2.3Visto bueno de
facturas de cartas
compromiso y órdenes
especiales para ser liquidadas
<<proceso>>
PF-1.2.2Revisión de los recaudos por concepto de reembolsos
<<proceso>>
PF-1.2.1Estudio y solicitud
del fondo de contingencia
<<proceso>>PF-1.2 Evaluación de los servicios
<<proceso>>PF-1
SERVICIO MÉDICO
<<proceso>>PF-2
CONTROL DE PROGRAMAS Y BENEFICIARIOS
<<proceso>>
PROCESOS FUNDAMENTALES
<<proceso>>PF-1 SERVICIO MÉDICO
<<proceso>>
PF-1.2Evaluación de los
servicios
<<proceso>>
PF-1.1 Evaluación de los
beneficiarios
<<proceso>>
PF-1.3Emisión de cartas
compromiso
Elaborado por: DSIA – Diciembre 2006
Aprobado por: FECHA VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO XX/XX/XXXX CONSEJO UNIVERSITARIO – XX/XX/XXXX
Vigencia de la última modificación: XX/XX/XXXX
Manual de Normas, Procesos y Procedimientos
SISTEMATIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN UNIVERSITARIA ÁREA DE SEGUROS Página: MNPP-DJPF1-P-4/4
Materia: SERVICIO MÉDICO
Asunto:
DIAGRAMA DE JERARQUÍA DE PROCESO DE SERVICIO MÉDICO
<<proceso>>
SERVICIOS DE SEGUROS
Jerarquía de Proceso de Servicio Médico
Sistema de Seguros de la Universidad de Los Andes
<<proceso>>
PF-1.3.5Emisión de cartas compromiso por
emergencias médicas
<<proceso>>
PF-1.3.4Evaluación del
servicio de cartas compromiso por
emergencias médicas
<<proceso>>
PF-1.3.3Recepción del
servicio de cartas compromiso de emergencias
médicas
<<proceso>>
PF-1.3.2Emisión de cartas compromiso por procedimientos
electivos en clínicas
<<proceso>>
PF-1.3.1Evaluación del
servicio de cartas compromiso por procedimientos
electivos en clínicas
<<proceso>>PF-1.3 Emisión de cartas compromiso
<<proceso>>PF-1
SERVICIO MÉDICO
<<proceso>>PF-2
CONTROL DE PROGRAMAS Y BENEFICIARIOS
<<proceso>>
PROCESOS FUNDAMENTALES
<<proceso>>PF-1 SERVICIO MÉDICO
<<proceso>>
PF-1.2Evaluación de los
servicios
<<proceso>>
PF-1.1 Evaluación de los
beneficiarios
<<proceso>>
PF-1.3Emisión de cartas
compromiso
Elaborado por: DSIA – Diciembre 2006
Aprobado por: FECHA VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO XX/XX/XXXX CONSEJO UNIVERSITARIO – XX/XX/XXXX
Vigencia de la última modificación: XX/XX/XXXX
Manual de Normas, Procesos y Procedimientos
SISTEMATIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN UNIVERSITARIA ÁREA DE SEGUROS Página: MNPP-SMDAP-P-1/1
Materia: SERVICIO MÉDICO
Asunto:
DIAGRAMAS DE ACTIVIDAD Y PROCEDIMIENTOS
DIAGRAMAS DE ACTIVIDADES Y PROCEDIMIENTOS DEL SERVICIO MÉDICO
Elaborado por: DSIA – Diciembre 2006
Aprobado por: FECHA VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO XX/XX/XXXX CONSEJO UNIVERSITARIO – XX/XX/XXXX
Vigencia de la última modificación: XX/XX/XXXX
Manual de Normas, Procesos y Procedimientos
SISTEMATIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN UNIVERSITARIA ÁREA DE SEGUROS Página: MNPP-ICDAPSM-P-1/2
Materia: DIAGRAMAS DE ACTIVIDAD Y PROCEDIMIENTOS DE
SERVICIO MÉDICO
Asunto:
ÍNDICE DE CONTENIDO
PF-1.1.- Evaluación de los Beneficiarios
PF-1.1.1.- Valoración clínica de niños del grupo complementario
Diagrama de actividades
Descripción narrativa del procedimiento
PF-1.1.2.- Valoración clínica de adultos del grupo complementario
Diagrama de actividades
Descripción narrativa del procedimiento
PF-1.1.3.- Asignación de citas para la valoración pre y post operatoria de pacientes
Diagrama de actividades
Descripción narrativa del procedimiento
PF-1.1.4.- Valoración pre y post-operatoria de pacientes
Diagrama de actividades
Descripción narrativa del procedimiento
PF-1.2.- Evaluación de los Servicios PF-1.2.1.- Estudio y solicitud del fondo de contingencia
Diagrama de actividades
Descripción narrativa del procedimiento
PF-1.2.2.- Revisión de los recaudos por concepto de reembolsos
Diagrama de actividades
Descripción narrativa del procedimiento
PF-1.2.3.- Visto Bueno de facturas de cartas compromiso y órdenes especiales para ser liquidadas
Diagrama de actividades
Descripción narrativa del procedimiento
PF-1.3.- Emisión de cartas compromiso PF-1.3.1.- Evaluación del servicio de cartas compromiso por procedimientos electivos en clínicas
Diagrama de actividades
Descripción narrativa del procedimiento
PF-1.3.2.- Emisión de cartas compromiso por procedimientos electivos en clínicas
Diagrama de actividades
Descripción narrativa del procedimiento
Elaborado por: DSIA – Diciembre 2006
Aprobado por: FECHA VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO XX/XX/XXXX CONSEJO UNIVERSITARIO – XX/XX/XXXX
Vigencia de la última modificación: XX/XX/XXXX
Manual de Normas, Procesos y Procedimientos
SISTEMATIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN UNIVERSITARIA ÁREA DE SEGUROS Página: MNPP-ICDAPSM-P-2/2
Materia: DIAGRAMAS DE ACTIVIDAD Y PROCEDIMIENTOS DE
SERVICIO MÉDICO
Asunto:
ÍNDICE DE CONTENIDO
PF-1.3.3.- Recepción del servicio de cartas compromiso por emergencias médicas en clínicas
Diagrama de actividades
Descripción narrativa del procedimiento
PF-1.3.4.- Evaluación del servicio de cartas compromiso por emergencias médicas en clínicas
Diagrama de actividades
Descripción narrativa del procedimiento
PF-1.3.5.- Emisión de cartas compromiso de emergencias médicas en clínicas
Diagrama de actividades
Descripción narrativa del procedimiento
Elaborado por: DSIA – Diciembre 2006
Aprobado por: FECHA VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO XX/XX/XXXX CONSEJO UNIVERSITARIO – XX/XX/XXXX
Vigencia de la última modificación: XX/XX/XXXX
Manual de Normas, Procesos y Procedimientos
SISTEMATIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN UNIVERSITARIA ÁREA DE SEGUROS Página: MNPP-PF1.1-P-1/1
Materia: DIAGRAMAS DE ACTIVIDAD Y PROCEDIMIENTOS DE
SERVICIO MÉDICO
Asunto:
PF-1.1.- EVALUACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS
PF-1.1
EVALUACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS
Elaborado por: DSIA – Diciembre 2006
Aprobado por: FECHA VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO XX/XX/XXXX CONSEJO UNIVERSITARIO – XX/XX/XXXX
Vigencia de la última modificación: XX/XX/XXXX
Manual de Normas, Procesos y Procedimientos
SISTEMATIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN UNIVERSITARIA ÁREA DE SEGUROS Página: MNPP-PF1.1.1-P-1/1
Materia: VALORACIÓN CLÍNICA DE NIÑOS DEL GRUPO
COMPLEMENTARIO
Asunto:
DIAGRAMA DE ACTIVIDADES
PF-1.- SERVICIO MÉDICO.PF-1.1.- EVALUACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS.
PF-1.1.1.- VALORACIÓN CLÍNICA DE NIÑOS DEL GRUPO COMPLEMENTARIO.
Tit
ula
rR
ec
ep
cio
nis
ta
Solicitar información para la valoración de los niños del grupo complementario .
Informar de las fechas disponibles para la valoración .
Seleccionar la fecha
Presentar al médico especialista la lista
de citas de los niños del grupo
complementario
Mé
dic
o E
sp
ec
ialis
ta
Recibir al niño del grupo junto a su representante
Asignar la cita al niño del grupo
complementario
Recibir la lista de citas de los niños del
grupo complementario
Entregar al titular la hoja de solicitud de
exámenes de laboratorio
Solicitar los exámenes de
laboratorio
Evaluar los exámenes de
laboratorio
Elaborar la encuesta de la historia clínica
Completar los datos que correspondan con la parte I de la
historia clínica
Valorar físicamente al niño
Completar los datos que correspondan
con la parte II Exámen Físico de la
Historia Clínica
Indicar la impresión diagnóstica
Indicar el plan de trabajo
Indicar las exclusiones
Firmar la Historia Clínica
Entregar al representante y al
niño para que lean y firmen la Historia
Clínica
Niñ
o y
R
ep
res
en
tan
te
Recibir la Historia Clínica
Leer el contenido de la Historia Clínica
Firmar la Historia Clínica
Devolver al médico especialista
Recibir la Historia Médica Firmada
Enviar a Dirección para firmar
Indicar en el sistema las exclusiones que
tiene el paciente
Archivar la Historia Médica
Elaborado por: DSIA – Diciembre 2006
Aprobado por: FECHA VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO XX/XX/XXXX CONSEJO UNIVERSITARIO – XX/XX/XXXX
Vigencia de la última modificación: XX/XX/XXXX
Manual de Normas, Procesos y Procedimientos
SISTEMATIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN UNIVERSITARIA ÁREA DE SEGUROS Página: MNPP-DNPF1.1.1-P-1/2
Materia: VALORACIÓN CLÍNICA DE NIÑOS DEL GRUPO
COMPLEMENTARIO
Asunto:
DESCRIPCIÓN NARRATIVA DEL PROCEDIMIENTO
RESPONSABLE ACCIÓN Titular 1. Solicita información para la valoración de los niños del grupo
complementario.
Recepcionista 2. Informa de las fechas disponibles para la valoración.
Titular 3. Selecciona la fecha.
Recepcionista 4. Asigna la cita al niño del grupo complementario.
5. Entrega al titular la hoja de solicitud de exámenes de laboratorio.
6. Presenta al médico especialista la lista de citas de los niños del grupo
complementario.
Médico Especialista
7. Recibe la lista de citas de los niños del grupo complementario.
8. Recibe al niño del grupo junto a su representante.
9. Solicita los exámenes de laboratorio.
10. Evalúa los exámenes de laboratorio.
11. Elabora la encuesta de la historia clínica.
12. Completa los datos que correspondan con la parte I de la historia
clínica.
13. Valora físicamente al niño.
14. Completa los datos que correspondan con la parte II exámen físico de
la historia clínica.
15. Indica la impresión diagnóstica.
16. Indica el plan de trabajo.
17. Indica las exclusiones.
18. Firma la historia clínica.
19. Entrega al representante y al niño para que lean y firmen la historia
clínica.
Elaborado por: DSIA – Diciembre 2006
Aprobado por: FECHA VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO XX/XX/XXXX CONSEJO UNIVERSITARIO – XX/XX/XXXX
Vigencia de la última modificación: XX/XX/XXXX
Manual de Normas, Procesos y Procedimientos
SISTEMATIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN UNIVERSITARIA ÁREA DE SEGUROS Página: MNPP-DNPF1.1.1-P-2/2
Materia: VALORACIÓN CLÍNICA DE NIÑOS DEL GRUPO
COMPLEMENTARIO
Asunto:
DESCRIPCIÓN NARRATIVA DEL PROCEDIMIENTO
Niño y
Representante 20. Recibe la historia clínica.
21. Lee el contenido de la historia clínica.
22. Firma la historia clínica.
23. Devuelve al médico especialista.
Médico Especialista
24. Recibe la historia médica firmada.
25. Envía a dirección para firmar.
26. Indica en el sistema las exclusiones que tiene el paciente.
27. Archiva la historia médica.
Elaborado por: DSIA – Diciembre 2006
Aprobado por: FECHA VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO XX/XX/XXXX CONSEJO UNIVERSITARIO – XX/XX/XXXX
Vigencia de la última modificación: XX/XX/XXXX
Manual de Normas, Procesos y Procedimientos
SISTEMATIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN UNIVERSITARIA ÁREA DE SEGUROS Página: MNPP-DAPF1.1.2-P-1/1
Materia: VALORACIÓN CLÍNICA DE ADULTOS DEL GRUPO
COMPLEMENTARIO
Asunto:
DIAGRAMA DE ACTIVIDADES
PF-1.- SERVICIO MÉDICO.PF-1.1.- EVALUACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS.
PF-1.1.2.- VALORACIÓN CLÍNICA DE ADULTOS DEL GRUPO COMPLEMENTARIO.
Tit
ula
rR
ec
ep
cio
nis
ta
Solicitar información para la valoración de
adultos del grupo complementario .
Informar de las fechas disponibles para la valoración .
Seleccionar la fecha
Presentar al médico especialista la lista
de citas de los adultos del grupo complementario
Mé
dic
o E
sp
ec
ialis
ta
Recibir al adulto del grupo
complementario
Asignar la cita al adulto del grupo complementario
Recibir la lista de citas de los adultos
del grupo complementario
Entregar al titular la hoja de solicitud de
exámenes de laboratorio
Solicitar los exámenes de
laboratorio
Evaluar los exámenes de
laboratorio
Realizar la valoración clínica
Completar los datos que correspondan en
el Examen general del grupo
complementario
Indicar la impresión diagnóstica Indicar la conducta Indicar las
exclusionesFirmar el examen
general
Entregar al adulto para que firme el Examen General
Ad
ult
o
Recibir el Examen General
Leer el contenido del Examen General
Firmar el Examen General
Devolver al médico especialista
Recibir el Examen General
Enviar a Dirección para firmar
Indicar en el sistema las exclusiones que
tiene el paciente
Archivar la Historia Médica
Elaborado por: DSIA – Diciembre 2006
Aprobado por: FECHA VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO XX/XX/XXXX CONSEJO UNIVERSITARIO – XX/XX/XXXX
Vigencia de la última modificación: XX/XX/XXXX
Manual de Normas, Procesos y Procedimientos
SISTEMATIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN UNIVERSITARIA ÁREA DE SEGUROS Página: MNPP-DNPF1.1.2-P-1/2
Materia: VALORACIÓN CLÍNICA DE ADULTOS DEL GRUPO
COMPLEMENTARIO
Asunto:
DESCRIPCIÓN NARRATIVA DEL PROCEDIMIENTO
RESPONSABLE ACCIÓN
Titular 1. Solicita información para la valoración de adultos del grupo
complementario.
Recepcionista 2. Informa de las fechas disponibles para la valoración.
Titular 3. Selecciona la fecha.
Recepcionista 4. Asigna la cita al adulto del grupo complementario.
5. Entrega al titular la hoja de solicitud de exámenes de laboratorio.
6. Presenta al médico especialista la lista de citas de los adultos del grupo
complementario.
Médico
Especialista
7. Recibe la lista de citas de los adultos del grupo complementario.
8. Recibe al adulto del grupo complementario.
9. Solicita los exámenes de laboratorio.
10. Evalúa los exámenes de laboratorio.
11. Realiza la valoración clínica.
12. Completa los datos que correspondan en el examen general del grupo
complementario.
13. Indica la impresión diagnóstica.
14. Indica el plan de trabajo.
15. Indica las exclusiones.
16. Firma la el examen general.
17. Entrega al adulto para que firme el examen general.
Elaborado por: DSIA – Diciembre 2006
Aprobado por: FECHA VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO XX/XX/XXXX CONSEJO UNIVERSITARIO – XX/XX/XXXX
Vigencia de la última modificación: XX/XX/XXXX
Manual de Normas, Procesos y Procedimientos
SISTEMATIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN UNIVERSITARIA ÁREA DE SEGUROS Página: MNPP-DNPF1.1.2-P-2/2
Materia: VALORACIÓN CLÍNICA DE ADULTOS DEL GRUPO
COMPLEMENTARIO
Asunto:
DESCRIPCIÓN NARRATIVA DEL PROCEDIMIENTO
Adulto 18. Recibe el examen general.
19. Lee el contenido del examen general.
20. Firma el examen general.
21. Devuelve al médico especialista
Médico Especialista
22. Recibe el examen general firmado.
23. Envía a dirección para firmar.
24. Indica en el sistema las exclusiones que tiene el beneficiario.
25. Archiva el examen general.
Elaborado por: DSIA – Diciembre 2006
Aprobado por: FECHA VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO XX/XX/XXXX CONSEJO UNIVERSITARIO – XX/XX/XXXX
Vigencia de la última modificación: XX/XX/XXXX
Manual de Normas, Procesos y Procedimientos
SISTEMATIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN UNIVERSITARIA ÁREA DE SEGUROS Página: MNPP-DAPF1.1.3-P-1/1
Materia: ASIGNACIÓN DE CITAS PARA LA VALORACIÓN PRE Y POST
OPERATORIA DE PACIENTES
Asunto:
DIAGRAMA DE ACTIVIDADES
PF-1.- SERVICIO MÉDICO.PF-1.1.- EVALUACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS.
PF-1.1.3.- ASIGNACIÓN DE CITAS PARA LA VALORACIÓN PRE Y POST OPERATORIA DE PACIENTES.
Mé
dic
o E
sp
ecia
lis
ta
Detectar en los requisitos para Cartas Compromiso en
procedimientos electivos que se trata de una
intervención de origen pélvico, abdominal o
mamario
Re
ce
pc
ion
ista
Detectar en los requisitos para Cartas Compromiso en emergencias médicas que se trata de una intervención
de origen pélvico, abdominal o mamario
Indicar a la recepcionista que debe llamar al paciente para asignarle cita X día X
hora, para la valoración médica.
Avisar al paciente que debe asistir a una cita X día X hora para la valoración
médica.
Indicar al médico las citas de valoración pre o post
operatorias.
Recibir el listado de citas de Valoración Pre y Post
Operatorias
Elaborado por: DSIA – Diciembre 2006
Aprobado por: FECHA VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO XX/XX/XXXX CONSEJO UNIVERSITARIO – XX/XX/XXXX
Vigencia de la última modificación: XX/XX/XXXX
Manual de Normas, Procesos y Procedimientos
SISTEMATIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN UNIVERSITARIA ÁREA DE SEGUROS Página: MNPP-DNPF1.1.3-P-1/1
Materia: ASIGNACIÓN DE CITAS PARA LA VALORACIÓN PRE Y POST
OPERATORIA DE PACIENTES
Asunto:
DESCRIPCIÓN NARRATIVA DEL PROCEDIMIENTO
RESPONSABLE ACCIÓN
Médico Especialista
1. Detecta en los requisitos para cartas compromiso en procedimientos
electivos que se trata de una intervención de origen pélvico, abdominal
o mamario.
2. Detecta en los requisitos para cartas compromiso en emergencias
médicas que se trata de una intervención de origen pélvico, abdominal o
mamario.
3. Indica a la recepcionista que debe llamar al paciente para asignarle cita
X día, X hora, para la valoración médica.
Recepcionista 4. Avisa al paciente que debe asistir a una cita X día, X hora para la
valoración médica.
5. Indica al médico las citas de valoración pre y post operatorias.
Médico Especialista
6. Recibe el listado de citas de valoración pre y post operatorias.
Elaborado por: DSIA – Diciembre 2006
Aprobado por: FECHA VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO XX/XX/XXXX CONSEJO UNIVERSITARIO – XX/XX/XXXX
Vigencia de la última modificación: XX/XX/XXXX
Manual de Normas, Procesos y Procedimientos
SISTEMATIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN UNIVERSITARIA ÁREA DE SEGUROS Página: MNPP-DAPF1.1.4-P-1/1
Materia: VALORACIÓN PRE Y POST OPERATORIA DE PACIENTES
Asunto:
DIAGRAMA DE ACTIVIDADES
PF-1.- SERVICIO MÉDICO.PF-1.1.- EVALUACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS.
PF-1.1.4.- VALORACIÓN PRE Y POST OPERATORIA DE PACIENTES.
Pa
cie
nte
Asistir a la cita de la valoración médica pre o
post operatoria
Mé
dic
o E
sp
ec
iali
sta
Recibir al paciente
Realizar las preguntas correspondientes Realizar el examen físico Verificar los Informes
médicos y los exámenes Aprobar
Devolver la solicitud y/o no procesar el pago a la
clínica
Elaborar la Carta Compromiso y/o procesar
el pago a la clínica
No Aprobar
Elaborado por: DSIA – Diciembre 2006
Aprobado por: FECHA VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO XX/XX/XXXX CONSEJO UNIVERSITARIO – XX/XX/XXXX
Vigencia de la última modificación: XX/XX/XXXX
Manual de Normas, Procesos y Procedimientos
SISTEMATIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN UNIVERSITARIA ÁREA DE SEGUROS Página: MNPP-PF1.1.4-P-1/1
Materia: VALORACIÓN PRE Y POST OPERATORIA DE PACIENTES
Asunto:
DESCRIPCIÓN NARRATIVA DEL PROCEDIMIENTO
RESPONSABLE ACCIÓN
Paciente 1. Asiste a la cita de la valoración médica pre o post operatoria.
Médico Especialista
2. Recibe al paciente.
3. Realiza las preguntas correspondientes.
4. Realiza el examen físico.
5. Verifica los informes médicos y los exámenes.
6. No aprueba, devuelve la solicitud y/o no procesa el pago a la clínica.
7. Aprueba, elabora la carta compromiso y/o procesa el pago a la clínica.
Elaborado por: DSIA – Diciembre 2006
Aprobado por: FECHA VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO XX/XX/XXXX CONSEJO UNIVERSITARIO – XX/XX/XXXX
Vigencia de la última modificación: XX/XX/XXXX
Manual de Normas, Procesos y Procedimientos
SISTEMATIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN UNIVERSITARIA ÁREA DE SEGUROS Página: MNPP-PF1.2-P-1/1
Materia: DIAGRAMAS DE ACTIVIDAD Y PROCEDIMIENTOS DE
SERVICIO MÉDICO
Asunto:
PF-1.2.- EVALUACIÓN DE LOS SERVICIOS
PF-1.2
EVALUACIÓN DE LOS SERVICIOS
Elaborado por: DSIA – Diciembre 2006
Aprobado por: FECHA VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO XX/XX/XXXX CONSEJO UNIVERSITARIO – XX/XX/XXXX
Vigencia de la última modificación: XX/XX/XXXX
Manual de Normas, Procesos y Procedimientos
SISTEMATIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN UNIVERSITARIA ÁREA DE SEGUROS Página: MNPP-DAPF1.2.1-P-1/1
Materia: ESTUDIO Y SOLICITUD DEL FONDO DE CONTINGENCIA
Asunto:
DIAGRAMA DE ACTIVIDADES
PF-1.- SERVICIO MÉDICO.PF-1.2.- EVALUACIÓN DE LOS SERVICIOS.
PF-1.2.1.- ESTUDIO Y SOLICITUD DEL FONDO DE CONTINGENCIA.
Ofi
cin
ista
Entregar todos los recaudos
correspondientes por cartas compromiso a
clínicas
Mé
dic
o E
sp
ec
iali
sta
Recibir todos los recaudos
correspondientes por cartas compromiso a
clínicas
Detectar que se trata de un evento catastrófico
Es un evento catastrófico
Continuar con la evaluación de las cartas compromiso
No es un evento catastrófico
Solicitar a la Comisión Técnica Asesora del Fondo
de Contingencia la utilización de este fondo para el caso catastrófico
Asignar esta póliza por el sistema a la carta
compromisoRecibir las aprobaciones
Elaborado por: DSIA – Diciembre 2006
Aprobado por: FECHA VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO XX/XX/XXXX CONSEJO UNIVERSITARIO – XX/XX/XXXX
Vigencia de la última modificación: XX/XX/XXXX
Manual de Normas, Procesos y Procedimientos
SISTEMATIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN UNIVERSITARIA ÁREA DE SEGUROS Página: MNPP-DNPF1.2.1-P-1/1
Materia: ESTUDIO Y SOLICITUD DEL FONDO DE CONTINGENCIA
Asunto:
DESCRIPCIÓN NARRATIVA DEL PROCEDIMIENTO
RESPONSABLE ACCIÓN
Oficinista 1. Entrega todos los recaudos correspondientes por cartas compromisos a
clínicas.
Médico Especialista
2. Recibe todos los recaudos correspondientes por cartas compromisos a
clínicas.
3. Detecta que se trate de un evento catastrófico.
4. Es un evento catastrófico solicita a la comisión técnica del fondo de
contingencia la utilización de este fondo para el caso catastrófico.
5. Recibe las aprobaciones.
6. Asigna esta póliza pro el sistema a la carta compromiso.
7. Continúa con la evaluación de las cartas compromiso.
Elaborado por: DSIA – Diciembre 2006
Aprobado por: FECHA VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO XX/XX/XXXX CONSEJO UNIVERSITARIO – XX/XX/XXXX
Vigencia de la última modificación: XX/XX/XXXX
Manual de Normas, Procesos y Procedimientos
SISTEMATIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN UNIVERSITARIA ÁREA DE SEGUROS Página: MNPP-DAPF1.2.2-P-1/1
Materia: REVISIÓN DE LOS RECAUDOS POR CONCEPTO DE
REEMBOLSOS
Asunto: DIAGRAMA DE ACTIVIDADES
PF-1.- SERVICIO MÉDICO.PF-1.2.- EVALUACIÓN DE LOS SERVICIOS.
PF-1.2.2.- REVISIÓN DE LOS RECAUDOS POR CONCEPTO DE REEMBOLSOS.
Re
ce
pc
ion
ista
Entregar al Médico Especialista casos de
reembolso
Mé
dic
o E
sp
ec
iali
sta
Recibir todos los recaudos
correspondientes por reembolsos
Seleccionar en el menú : Recepción, la opción:
Recibir Casos
Marcar: Proceso que recibe : Rev. Médica
Tipo de Caso : Reembolsos, Recibir
Salir
Estudiar el caso clínicamente, con su
patología : ¿es de origen pélvico, mamario o
abdominal ?
Indicar a la recepcionista que el
beneficiario debe asistir a la valoración post -
operatoria
No es de esas patologías
Si es de esas patologías
Estudiar los costos
Ajustar los costos al baremo de ofiseula
Consultar al beneficiario por cédula: ¿Qué pólizas tiene? ¿Ha comprometido montos por esa patología?
¿Cuánto le queda?
Aprobado
No es Aprobado
No tiene cobertura por ninguna póliza ni para
esa patología
Tiene cobertura por las pólizas y para esa patología
Aprobar el reembolso
Colocar la observación en la hoja de recepción
Entregar a la recepcionista
Elaborado por: DSIA – Diciembre 2006
Aprobado por: FECHA VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO XX/XX/XXXX CONSEJO UNIVERSITARIO – XX/XX/XXXX
Vigencia de la última modificación: XX/XX/XXXX
Manual de Normas, Procesos y Procedimientos
SISTEMATIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN UNIVERSITARIA ÁREA DE SEGUROS Página: MNPP-DNPF1.2.2-P-1/1
Materia: REVISIÓN DE LOS RECAUDOS POR CONCEPTO DE
REEMBOLSOS
Asunto: DESCRIPCIÓN NARRATIVA DEL PROCEDIMIENTO
RESPONSABLE ACCIÓN
Recepcionista 1. Entrega al médico especialista casos de reembolso.
Médico
Especialista
2. Recibe todos los recaudos correspondientes por reembolsos.
3. Selecciona en el menú: Recepción, la opción: Recibir Casos.
4. Marcar: Proceso que recibe: Rev. Médica, tipo de caso: Reembolsos,
Recibir, Salir.
5. Estudiar el caso con su patología: ¿es de origen pélvico, mamario o
abdominal?
Si es de esas patologías: indicar a la recepcionista que el beneficiario
debe asistir a la valoración post-operatoria.
No es aprobado:
6. Coloca la observación en la hoja de recepción.
7. Entrega a la recepcionista.
8. Estudia los costos.
9. Ajusta los costos al baremo de O.F.I.S.E.U.L.A.
10. Consulta al beneficiario por cédula: ¿Qué pólizas tiene? ¿ha
comprometido montos por esa patología? ¿Cuánto le queda?
No tiene cobertura, coloca la observación en la hoja de recepción y
entrega a recepcionista.
Tiene cobertura, aprueba el reembolso.
11. Entrega a la recepcionista.
Elaborado por: DSIA – Diciembre 2006
Aprobado por: FECHA VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO XX/XX/XXXX CONSEJO UNIVERSITARIO – XX/XX/XXXX
Vigencia de la última modificación: XX/XX/XXXX
Manual de Normas, Procesos y Procedimientos
SISTEMATIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN UNIVERSITARIA ÁREA DE SEGUROS Página: MNPP-DAPF1.2.3-P-1/1
Materia: VISTO BUENO DE FACTURAS DE CARTAS COMPROMISO Y
ÓRDENES ESPECIALES PARA SER LIQUIDADAS
Asunto: DIAGRAMA DE ACTIVIDADES
PF-1.- SERVICIO MÉDICO.PF-1.2.- EVALUACIÓN DE LOS SERVICIOS.
PF-1.2.3.- VISTO BUENO DE FACTURAS DE CARTAS COMPROMISO Y ÓRDENES ESPECIALES PARA SER LIQUIDADAS.
Ofi
cin
ista
Entregar al Médico Especialista cartas
compromiso y ordenes especiales con sus facturas y soportes
Mé
dic
o E
sp
ecia
lis
ta
Recibir cartas compromiso y ordenes
especiales con sus facturas y soportes
Seleccionar en el menú : Recepción, la opción:
Recibir Casos
Marcar: Proceso que recibe: Rev. Médica Tipo de Caso:
Carta Compromiso o Ordenes Especiales, Recibir
Salir
Chequear que las facturas reflejen los
servicios prestados al paciente
Chequear que los servicios prestados
correspondan realmente con el informe médico
Verificar si se trata de una patología de origen
pélvico, mamario u abdominal
No es de esas patologías
Si es de esas patologías
Indicar a la recepcionista que el
beneficiario debe asistir a la valoración post-
operatoria
Dar visto bueno al caso para que procedan a
liquidar
Elaborado por: DSIA – Diciembre 2006
Aprobado por: FECHA VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO XX/XX/XXXX CONSEJO UNIVERSITARIO – XX/XX/XXXX
Vigencia de la última modificación: XX/XX/XXXX
Manual de Normas, Procesos y Procedimientos
SISTEMATIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN UNIVERSITARIA ÁREA DE SEGUROS Página: MNPP-DNPF1.2.3-P-1/1
Materia: VISTO BUENO DE FACTURAS DE CARTAS COMPROMISO Y
ÓRDENES ESPECIALES PARA SER LIQUIDADAS
Asunto: DESCRIPCIÓN NARRATIVA DEL PROCEDIMIENTO
RESPONSABLE ACCIÓN
Oficinista 1. Entrega al médico especialista cartas compromiso y ordenes especiales
con sus facturas y soportes.
Médico Especialista
2. Recibe cartas compromiso y ordenes especiales con sus facturas y
soportes.
3. Selecciona en el menú: Recepción, la opción: Recibir Casos.
4. Marcar: Proceso que recibe: Rev. Médica, tipo de caso: Carta
Compromiso u Órdenes especiales, Recibir, Salir.
5. Chequear que las facturas reflejen los servicios prestados al paciente.
6. Chequear que los servicios prestados correspondan realmente con el
informe médico.
7. Verificar si se trata de una patología de origen pélvico, mamario o
abdominal?
Si es de esas patologías: indicar a la recepcionista que el beneficiario
debe asistir a la valoración post-operatoria.
8. Dar visto bueno al caso para que procedan a liquidar.
Elaborado por: DSIA – Diciembre 2006
Aprobado por: FECHA VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO XX/XX/XXXX CONSEJO UNIVERSITARIO – XX/XX/XXXX
Vigencia de la última modificación: XX/XX/XXXX
Manual de Normas, Procesos y Procedimientos
SISTEMATIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN UNIVERSITARIA ÁREA DE SEGUROS Página: MNPP-PF1.3-P-1/1
Materia: DIAGRAMAS DE ACTIVIDAD Y PROCEDIMIENTOS DE
SERVICIO MÉDICO
Asunto: PF-1.3.- EMISIÓN DE CARTAS COMPROMISO
PF-1.3
EMISIÓN DE CARTAS COMPROMISO
Elaborado por: DSIA – Diciembre 2006
Aprobado por: FECHA VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO XX/XX/XXXX CONSEJO UNIVERSITARIO – XX/XX/XXXX
Vigencia de la última modificación: XX/XX/XXXX
Manual de Normas, Procesos y Procedimientos
SISTEMATIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN UNIVERSITARIA ÁREA DE SEGUROS Página: MNPP-DAPF1.3.1-P-1/1
Materia: EVALUACIÓN DEL SERVICIO DE CARTAS COMPROMISO
Asunto: DIAGRAMA DE ACTIVIDADES
PF-1.- SERVICIO MÉDICO.PF-1.3.- EMISIÓN DE CARTAS COMPROMISO.
PF-1.3.1.- EVALUACIÓN DEL SERVICIO DE CARTAS COMPROMISO POR PROCEDIMIENTOS ELECTIVOS EN CLÍNICAS.
Re
ce
pc
ion
ista
Mé
dic
o E
sp
ec
iali
sta
Recaudos completos
Recaudos incompletos
Recaudos correctos
Recaudos incorrectos
Devolver a recepcionista
Recibir los recaudos con las recepciones y la hoja
de diario
Verificar que estén completos.
Seleccionar el menú: Recepción, la opción:
Recibir Casos
Entregar los recaudos, las hojas de recepción y el diario que corresponda
con Clínicas
Marcar: Proceso que recibe: Rev.
Médica Tipo de Caso: Clínicas
RecibirSalir
Estudiar el caso clínicamente, con su
patología: ¿Es de origen pélvico, mamario o
abdominal?
Indicar a la recepcionista que el beneficiario debe
asistir a la valoración médica
Si es de esas
patologías
Aprobado
No es aprobadoColocar la observación
en la hoja de recepción
No es de esas
patologías
Estudiar los costos Ajustar los costos al baremo de ofiseula
Consultar al beneficiario por cédula : ¿Qué pólizas tiene ? ¿Ha comprometido montos
por esa patología ? ¿Cuánto le queda ?
Verificar que las fechas de los recaudos concuerden , que los datos estén correctos , y que
presenten sellos y firmas donde corresponda .
No tiene cobertura por ninguna póliza,
ni para esa patología
Tiene cobertura por las pólizas y
para esa patología
Continuar el procedimiento PF-1.3.2
Elaborado por: DSIA – Diciembre 2006
Aprobado por: FECHA VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO XX/XX/XXXX CONSEJO UNIVERSITARIO – XX/XX/XXXX
Vigencia de la última modificación: XX/XX/XXXX
Manual de Normas, Procesos y Procedimientos
SISTEMATIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN UNIVERSITARIA ÁREA DE SEGUROS Página: MNPP-DNPF1.3.1-P-1/1
Materia: EVALUACIÓN DEL SERVICIO DE CARTAS COMPROMISO
Asunto: DESCRIPCIÓN NARRATIVA DEL PROCEDIMIENTO
RESPONSABLE ACCIÓN Recepcionista 1. Entrega los recaudos, las hojas de recepción y el diario que corresponde
con Clínicas.
Médico Especialista
2. Recibe los recaudos con las recepciones y la hoja de diario.
3. Verifica que estén completos:
Recaudos incompletos, devolver a recepcionista.
Recaudos completos,
4. Verifica que las fechas de los recaudos concuerden, que los datos estén
correctos y que presenten sellos y firmas donde corresponda:
Recaudos incorrectos, devuelve a recepcionista,
Recaudos correctos,
5. Selecciona el menú: Recepción, la opción: Recibir Casos.
6. Marcar: Proceso que recibe: Rev. Médica, Tipo de Caso: Clínicas,
Recibir, Salir.
7. Estudia el caso clínicamente, con su patología: ¿es de origen pélvico,
mamario o abdominal?
Si es de esas patologías, indica a la recepcionista que el beneficiario
debe asistir a la valoración médica.
8. Estudia los costos.
9. Ajusta los costos al baremo de OFISEULA.
10. Consulta al beneficiario por cédula: ¿qué pólizas tiene? ¿ha
comprometido montos por esa patología? ¿cuánto le queda?
No tiene cobertura por ninguna póliza, ni para esa patología.
Devolver a recepcionista.
Tiene cobertura por las pólizas y para esa patología, continúa con
procedimiento PF-1.3.2.
Elaborado por: DSIA – Diciembre 2006
Aprobado por: FECHA VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO XX/XX/XXXX CONSEJO UNIVERSITARIO – XX/XX/XXXX
Vigencia de la última modificación: XX/XX/XXXX
Manual de Normas, Procesos y Procedimientos
SISTEMATIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN UNIVERSITARIA ÁREA DE SEGUROS Página: MNPP-DAPF1.3.2-P-1/1
Materia: EMISIÓN DE CARTAS COMPROMISO POR PROCEDIMIENTOS
ELECTIVOS EN CLÍNICAS
Asunto: DIAGRAMA DE ACTIVIDADES
PF-1.- SERVICIO MÉDICO.PF-1.3.- EMISIÓN DE CARTAS COMPROMISO.
PF-1.3.2.- EMISIÓN DE CARTAS COMPROMISO POR PROCEDIMIENTOS ELECTIVOS EN CLÍNICAS.
Méd
ico
Es
pe
cia
lis
ta
Ingresar a Carta Compromiso en el
Módulo Cartas Aval
Colocar el Nº de carta Compromiso que tiene la
hoja de recepción
Seleccionar el fólder Paciente
Re
cep
cio
nis
ta
Verificar a que grupo pertenece
Verificar las exclusiones que tiene el beneficiario
Es grupo complementario
Es grupo básico
Es una patología excluida
Devolver a recepcionista
Es una patología no
excluida
Escoger el código de la clínica que va a prestar el
servicio en el fólder Datos Carta
Compromiso
Colocar en Observaciones; lo que
corresponda por: diferencia de baremo,
patologías que no cubra ofiseula entre otras
Seleccionar cada póliza y monto aceptado por cada una de las pólizas en el
fólder Montos
Seleccionar las patologías en el fólder
PatologíasGuardar Imprimir
Anexar Carta Compromiso a los
RecaudosSellar Enviar a Dirección para
firmarSacar copia de Carta
Compromiso
Enviar copia de Carta Compromiso y recaudos
a archivo
Enviar Carta Compromiso Original a recepción para entregar
al beneficiario
Elaborado por: DSIA – Diciembre 2006
Aprobado por: FECHA VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO XX/XX/XXXX CONSEJO UNIVERSITARIO – XX/XX/XXXX
Vigencia de la última modificación: XX/XX/XXXX
Manual de Normas, Procesos y Procedimientos
SISTEMATIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN UNIVERSITARIA ÁREA DE SEGUROS Página: MNPP-DNPF1.3.2-P-1/1
Materia: EMISIÓN DE CARTAS COMPROMISO POR PROCEDIMIENTOS
ELECTIVOS EN CLÍNICAS
Asunto: DESCRIPCIÓN NARRATIVA DEL PROCEDIMIENTO
RESPONSABLE ACCIÓN
Médico
Especialista
1. Ingresa a Carta Compromiso en el Módulo Cartas Aval.
2. Coloca el Nº de Carta Compromiso que tiene la hoja de recepción.
3. Selecciona el fólder Paciente.
4. Verifica a que grupo pertenece:
Es grupo complementario, Verifica las exclusiones que tiene el
beneficiario,
Es una patología excluida, devuelve a recepcionista.
Es grupo básico, o grupo complementario pero la patología no esta
excluida:
5. Escoge el código de la clínica que va a prestar el servicio en el fólder
Datos Carta Compromiso.
6. Coloca en observaciones; lo que corresponda por: diferencia de baremo,
patologías que no cubra OFISEULA entre otras.
7. Selecciona cada póliza y monto aceptado por cada una de las pólizas en
el fólder Montos.
8. Selecciona las patologías en el fólder Patologías.
9. Guarda.
10. Imprime.
11. Sella.
12. Anexa Carta Compromiso a los recaudos.
13. Envía a dirección para firmar.
14. Saca copia de carta compromiso.
15. Envía copia de carta compromiso y recaudos a archivo.
16. Envía carta compromiso original a recepción para entregar al
beneficiario.
Elaborado por: DSIA – Diciembre 2006
Aprobado por: FECHA VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO XX/XX/XXXX CONSEJO UNIVERSITARIO – XX/XX/XXXX
Vigencia de la última modificación: XX/XX/XXXX
Manual de Normas, Procesos y Procedimientos
SISTEMATIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN UNIVERSITARIA ÁREA DE SEGUROS Página: MNPP-DAPF1.3.3-P-1/1
Materia: RECEPCIÓN DEL SERVICIO DE CARTAS COMPROMISO POR
EMERGÉNCIAS MÉDICAS EN CLÍNICAS
Asunto: DIAGRAMA DE ACTIVIDADES
PF-1.- SERVICIO MÉDICO.
PF-1.3.- EMISIÓN DE CARTAS COMPROMISO.PF-1.3.3.- RECEPCIÓN DEL SERVICIO DE CARTAS COMPROMISO POR EMERGENCIAS MÉDICAS EN CLÍNICAS.
Mé
dic
o E
sp
ecil
ais
ta
Seleccionar el menú: Recepción, la opción:
Entregar Casos
Marcar: Entrega: Recepción
Recibe: Rev. AdministrativaTipo de Caso: Clínicas
EntregarSalir
Seleccionar el menú: Recepción, la opción: Recibir
Casos
Marcar: Proceso que recibe: Rev.
Administrativa Tipo de Caso: Clínicas
RecibirSalir
Seleccionar el menú: Recepción, la opción:
Entregar Casos
Marcar: Entrega: Rev. Administrativa
Recibe: Rev. MédicaTipo de Caso: Clínicas
EntregarSalir
2
Seleccionar el menú: Recepción, la opción: Recibir
Casos
Marcar: Proceso que recibe: Rev.
Médica Tipo de Caso: Clínicas
RecibirSalir
Grapar esta hoja de recepción con los recaudos presentados para la emergencia médica.
ImprimirGuardar la información presentada
Seleccionar el fólder: Paciente; Beneficiario: seleccionar el número de
cédula
Seleccionar el tipo de caso: Hospitalización, Cirugía,
Maternidad, Gastos Médicos Ambulatorios u Otros
Colocar en Nº: CC-AñoMesDía-# Ejemplo: CC-
20061201-01
Seleccionar en el campo Servicio: Carta Compromiso
Colocar el número de cédula del titular
Ingresar al SISGAG, módulo Recepción de Servicios.
Recibir vía fax presupuesto de la clínica, informe médico,
copia de la cédula de identidad del titular y del paciente si la
tiene
Verificar que el paciente esté inscrito en Seguro de HCM y que no este en condición de excluido por cualquier causa Es
beneficiario
Llamar a la clínica para informar que no se puede dar
cobertura por OFISEULA a este paciente, explicando la
causa
No es beneficiario
Elaborado por: DSIA – Diciembre 2006
Aprobado por: FECHA VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO XX/XX/XXXX CONSEJO UNIVERSITARIO – XX/XX/XXXX
Vigencia de la última modificación: XX/XX/XXXX
Manual de Normas, Procesos y Procedimientos
SISTEMATIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN UNIVERSITARIA ÁREA DE SEGUROS Página: MNPP-DNPF1.3.3-P-1/1
Materia: RECEPCIÓN DEL SERVICIO DE CARTAS COMPROMISO POR
EMERGÉNCIAS MÉDICAS EN CLÍNICAS
Asunto: DESCRIPCIÓN NARRATIVA DEL PROCEDIMIENTO
RESPONSABLE ACCIÓN
Médico Especialista
1. Recibe vía fax presupuesto de la clínica, informe médico, copia de la cédula de
identidad del titular y del paciente si la tiene.
2. Verifica que el paciente esté inscrito en Seguro de HCM y que no esté en
condición de excluido por cualquier causa:
No es beneficiario, llama a la clínica para informar que no se puede dar
cobertura por OFISEULA a este paciente, explicando la causa.
Es beneficiario, ingresa al SISGAG:
3. Ingresa al SISGAG, módulo Recepción de Servicios.
4. Coloca el número de cédula del titular.
5. Selecciona en el campo Servicio: Carta Compromiso.
6. Coloca en Nº: CC-año mes día-#
7. Selecciona el tipo de caso: Hospitalización, Cirugía, Maternidad, Gastos
Médicos Ambulatorios u otros.
8. Selecciona el fólder: Paciente; Beneficiario: seleccionar el número de cédula.
9. Guarda la información presentada.
10. Imprime.
11. Grapa esta hoja de recepción con los recaudos presentados para la emergencia
médica.
12. Selecciona el menú: Recepción, la opción: Entregar Casos.
13. Marca: Entrega: Recepción, Recibe: Rev. Administrativa, Tipo de Caso: Clínicas,
Entregar, Salir.
14. Selecciona el menú: Recepción, la opción: Recibir Casos.
15. Marca: Proceso que recibe: Rev. Administrativa. Tipo de Caso: Clínicas, Recibir,
Salir.
16. Selecciona el menú: Recepción, la opción: entregar casos
17. Marca: Entrega: Rev. Administrativa, Recibe: Rev. Médica. Tipo de Caso:
Clínicas. Entregar. Salir.
18. Selecciona el menú: Recepción, la opción: Recibir Casos.
19. Marca: proceso que recibe: Rev. Médica. Tipo de caso: clínicas. Recibir. Salir.
Elaborado por: DSIA – Diciembre 2006
Aprobado por: FECHA VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO XX/XX/XXXX CONSEJO UNIVERSITARIO – XX/XX/XXXX
Vigencia de la última modificación: XX/XX/XXXX
Manual de Normas, Procesos y Procedimientos
SISTEMATIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN UNIVERSITARIA ÁREA DE SEGUROS Página: MNPP-DAPF1.3.4-P-1/1
Materia: EVALUACIÓN DEL SERVICIO DE CARTAS COMPROMISO POR
EMERGENCIAS MÉDICAS
Asunto: DIAGRAMA DE ACTIVIDADES
PF-1.- SERVICIO MÉDICO.PF-1.3.- EMISIÓN DE CARTAS COMPROMISO.
PF-1.3.4.- EVALUACIÓN DEL SERVICIO DE CARTAS COMPROMISO POR EMERGENCIAS MÉDICAS EN CLÍNICAS.
Mé
dic
o E
sp
ecia
lis
ta
Estudiar el caso clínicamente, con su
patología: ¿Es de origen pélvico, mamario o
abdominal?
Indicar a la recepcionista que el beneficiario debe
asistir a la valoración clínica
Si es de esas
patologías
Aprobado
No es aprobado
Colocar la observación en la hoja de recepción
No es de esas
patologías
Ajustar los costos al baremo de ofiseula
Consultar al beneficiario por cédula: ¿Qué pólizas tiene ? ¿Ha comprometido montos
por esa patología ? ¿Cuánto le queda ?
No tiene cobertura por ninguna póliza,
ni para esa patología
Tiene cobertura por las pólizas y
para esa patología
Continuar el procedimiento PF-1.3.5
Llamar a la clínica y explicar la situación
Estudiar los costos
Elaborado por: DSIA – Diciembre 2006
Aprobado por: FECHA VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO XX/XX/XXXX CONSEJO UNIVERSITARIO – XX/XX/XXXX
Vigencia de la última modificación: XX/XX/XXXX
Manual de Normas, Procesos y Procedimientos
SISTEMATIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN UNIVERSITARIA ÁREA DE SEGUROS Página: MNPP-DNPF1.3.4-P-1/1
Materia: EVALUACIÓN DEL SERVICIO DE CARTAS COMPROMISO POR
EMERGENCIAS MÉDICAS
Asunto: DESCRIPCIÓN NARRATIVA DEL PROCEDIMIENTO
RESPONSABLE ACCIÓN
Médico Especialista
11. Estudiar el caso clínicamente, con su patología: ¿es de origen pélvico,
mamario o abdominal?
Si es de esas patologías, indicar la observación que el beneficiario
debe asistir a la valoración clínica post-operatoria.
12. Estudiar los costos.
13. Ajustar los costos al baremo de OFISEULA.
14. Consultar al beneficiario por cédula: ¿qué pólizas tiene? ¿ha
comprometido montos por esa patología? ¿cuánto le queda?
No tiene cobertura por ninguna póliza, ni para esa patología. Llamar a
la clínica y explicar la situación.
Tiene cobertura por las pólizas y para esa patología, continúa con
procedimiento PF-1.3.5.
Elaborado por: DSIA – Diciembre 2006
Aprobado por: FECHA VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO XX/XX/XXXX CONSEJO UNIVERSITARIO – XX/XX/XXXX
Vigencia de la última modificación: XX/XX/XXXX
Manual de Normas, Procesos y Procedimientos
SISTEMATIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN UNIVERSITARIA ÁREA DE SEGUROS Página: MNPP-DAPF1.3.5-P-1/1
Materia: EMISIÓN DE CARTAS COMPROMISO POR EMERGENCIAS
MÉDICAS EN CLÍNICAS
Asunto: DIAGRAMA DE ACTIVIADES
PF-1.- SERVICIO MÉDICO.
PF-1.3.- EMISIÓN DE CARTAS COMPROMISO.PF-1.3.5.- EMISIÓN DE CARTAS COMPROMISO POR EMERGENCIAS MÉDICAS EN CLÍNICAS.
Mé
dic
o E
sp
ecia
lis
ta
Ingresar a Carta Compromiso en el
Módulo Cartas Aval
Colocar el Nº de carta Compromiso que tiene la
hoja de recepción
Seleccionar el fólder Paciente
Verificar a que grupo pertenece
Verificar Exclusiones
Es grupo complementario
Es grupo básico
Es una patología excluida
Llamar a la Clínica y explicar que esa
patología para ese paciente no la cubre
OFISEULA
Es una patología no
excluida
Escoger el código de la clínica en el fólder Datos
Carta Compromiso
Colocar en Observaciones; lo que
corresponda por: diferencia de baremo,
patologías que no cubra ofiseula entre otras
Seleccionar cada póliza y monto aceptado por cada una de las pólizas en el
fólder Montos
Seleccionar las patologías en el fólder
PatologíasGuardar Imprimir
Anexar Carta Compromiso a los
RecaudosSellar Enviar a Dirección para
firmarSacar copia de Carta
Compromiso
Enviar copia de Carta Compromiso y recaudos
a archivo
Enviar vía fax Carta Compromiso a la Clínica
Archivar carta compromiso
Emergencias Médicas de Clínicas
Elaborado por: DSIA – Diciembre 2006
Aprobado por: FECHA VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO XX/XX/XXXX CONSEJO UNIVERSITARIO – XX/XX/XXXX
Vigencia de la última modificación: XX/XX/XXXX
Manual de Normas, Procesos y Procedimientos
SISTEMATIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN UNIVERSITARIA ÁREA DE SEGUROS Página: MNPP-DNPF1.3.5-P-1/1
Materia: EMISIÓN DE CARTAS COMPROMISO POR EMERGENCIAS
MÉDICAS EN CLÍNICAS
Asunto: DESCRIPCIÓN NARRATIVA DEL PROCEDIMIENTO
RESPONSABLE ACCIÓN Médico
Especialista 1. Ingresa a Carta Compromiso en el Módulo Cartas Aval.
2. Coloca el Nº de carta Compromiso que tiene la hoja de recepción.
3. Selecciona el fólder Paciente.
4. Verifica a que grupo pertenece:
Es grupo complementario, Verificar las exclusiones que tiene el
beneficiario,
Es una patología excluida, llamar a la clínica y explicar que esa
patología para ese paciente no la cubre OFISEULA.
Es grupo básico, o grupo complementario pero la patología no esta
excluida:
5. Escoge el código de la clínica que va a prestar el servicio en el fólder
Datos Carta Compromiso.
6. Coloca en observaciones; lo que corresponda por: diferencia de baremo,
patologías que no cubra OFISEULA entre otras.
7. Selecciona cada póliza y monto aceptado por cada una de las pólizas en
el fólder Montos.
8. Selecciona las patologías en el fólder Patologías.
9. Guarda.
10. Imprime.
11. Sella.
12. Anexa Carta Compromiso a los recaudos.
13. Envía a dirección para firmar.
14. Saca copia de carta compromiso.
15. Envía copia de carta compromiso y recaudos a archivo.
16. Envía vía fax carta compromiso a la clínica.
17. Archivar carta compromiso emergencias médicas a clínicas.
Elaborado por: DSIA – Diciembre 2006
Aprobado por: FECHA VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO XX/XX/XXXX CONSEJO UNIVERSITARIO – XX/XX/XXXX
Vigencia de la última modificación: XX/XX/XXXX
Manual de Normas, Procesos y Procedimientos
SISTEMATIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN UNIVERSITARIA ÁREA DE SEGUROS Página: MNPP-CPB-P-1/1
Materia: SISTEMA DE SEGUROS
DE LA UNIVERSIDAD DE LOS ANDES
Asunto: CONTROL DE PROGRAMAS Y BENEFICIARIOS
PROCESO PF-2
CONTROL DE PROGRAMAS Y BENEFICIARIOS
Elaborado por: DSIA – Diciembre 2006
Aprobado por: FECHA VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO XX/XX/XXXX CONSEJO UNIVERSITARIO – XX/XX/XXXX
Vigencia de la última modificación: XX/XX/XXXX
Manual de Normas, Procesos y Procedimientos
SISTEMATIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN UNIVERSITARIA ÁREA DE SEGUROS Página: MNPP-ICPF2-P-1/4
Materia: CONTROL DE PROGRAMAS
Y BENEFICIARIOS
Asunto: ÍNDICE DE CONTENIDO
PROCESO PF-2.- CONTROL DE PROGRAMAS Y BENEFICIARIOS
Diagrama de Procesos de Control de Programas y Beneficiarios
Información General de Control de Programas y Beneficiarios
o Objetivo
o Clientes: iniciales y finales
o Fronteras: de inicio y de finalización
o Entradas
o Salidas
o Dependencias y/o personas vinculadas: Internas y Externas a la institución
o Base legal relacionada
o Formularios relacionados
o Recursos: Humanos, Presupuestario-Financieros, de Infraestructura, Tecnológicos: Organizacionales y
Computacionales y de Materiales y Equipos.
Diagrama de Jerarquía de Programas y Beneficiarios
Diagramas de Actividad y Procedimientos:
PF-2.1.- Control de los beneficiarios del programa de hospitalización, cirugía y maternidad PF-2.1.1.- Recepción de recaudos para el registro de los beneficiarios
PF-2.1.2.- Registro de beneficiarios
PF-2.1.3.- Estructuración del expediente de los beneficiarios
PF-2.1.4.- Registro de datos en el sistema de nómina de la Universidad de los Andes
PF-2.1.5.- Identificación de los beneficiarios del programa de hospitalización, cirugía y maternidad
PF-2.1.6.- Registro de recién nacidos
PF-2.1.7.- Exclusiones por cambio en la relación laboral o cuando lo considere conveniente el titular
para cualquier miembro del grupo básico o complementario
PF-2.1.8.- Exclusiones del grupo básico o complementario por alcanzar el límite de edad preestablecida
PF-2.1.9.- Exclusiones del grupo básico o complementario en caso de fallecimiento del titular o por
permisos no remunerados
Elaborado por: DSIA – Diciembre 2006
Aprobado por: FECHA VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO XX/XX/XXXX CONSEJO UNIVERSITARIO – XX/XX/XXXX
Vigencia de la última modificación: XX/XX/XXXX
Manual de Normas, Procesos y Procedimientos
SISTEMATIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN UNIVERSITARIA ÁREA DE SEGUROS Página: MNPP-ICPF2-P-2/4
Materia: CONTROL DE PROGRAMAS
Y BENEFICIARIOS
Asunto: ÍNDICE DE CONTENIDO
PF-2.1.10.- Traslados del grupo básico a complementario en caso de fallecer el titular o de permisos no
remunerados
PF-2.1.11.- Inclusiones del grupo básico y complementario en caso de reincorporaciones por permisos
no remunerados
PF-2.1.12.- Actualización de datos en el sistema de gestión administrativa y gerencial (SISGAG)
PF-2.1.13.- Control del grupo complementario que cotiza el programa de hospitalización, cirugía y
maternidad después de fallecer el titular o en caso de permisos no remunerados
PF-2.1.14.- Control de hijos excepcionales
PF-2.1.15.- Aprobación del registro, traslados y exclusiones del titular, grupo básico y grupo
complementario
PF-2.2.- Control del programa de seguro de vida y accidentes personales del titular
PF-2.2.1.- Registro y/o actualización de beneficiarios en caso de muerte del titular
PF-2.2.2.- Notificación a la compañía aseguradora del registro del titular y de beneficiarios en caso de
muerte del titular
PF-2.2.3.- Notificación de la muerte del titular
PF-2.3.- Control del programa de cobertura especial de hospitalización, cirugía y maternidad
PF-2.3.1.- Recepción de recaudos para el registro de los beneficiarios
PF-2.3.2.- Registro y asignación del programa de cobertura especial de hospitalización, cirugía y
maternidad
PF-2.3.3.- Registro de descuento al titular en el sistema de nómina de la Universidad de los Andes
PF-2.3.4.- Exclusiones de beneficiarios del programa de cobertura especial de hospitalización, cirugía y
maternidad
Elaborado por: DSIA – Diciembre 2006
Aprobado por: FECHA VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO XX/XX/XXXX CONSEJO UNIVERSITARIO – XX/XX/XXXX
Vigencia de la última modificación: XX/XX/XXXX
Manual de Normas, Procesos y Procedimientos
SISTEMATIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN UNIVERSITARIA ÁREA DE SEGUROS Página: MNPP-ICPF2-P-3/4
Materia: CONTROL DE PROGRAMAS
Y BENEFICIARIOS
Asunto: ÍNDICE DE CONTENIDO
PF-2.4.- Control de los servicios de hospitalización, cirugía y maternidad PF-2.4.1.- Recepción de recaudos para cartas compromiso por procedimientos electivos
PF-2.4.2.- Recepción del servicio de cartas compromiso por procedimientos electivos
PF-2.4.3.- Evaluación del servicio de cartas compromiso por procedimientos electivos en CAMIULA
PF-2.4.4.- Emisión de cartas compromiso por procedimientos electivos en CAMIULA
PF-2.4.5.- Recepción del servicio de cartas compromiso por emergencias médicas en CAMIULA
PF-2.4.6.- Evaluación del servicio de cartas compromiso por emergencias médicas en CAMIULA
PF-2.4.7.- Emisión de cartas compromiso por emergencias médicas en CAMIULA
PF-2.4.8.- Revisión de facturas por cartas compromiso en CAMIULA
PF-2.4.9.- Revisión administrativa de facturas por cartas compromiso en clínicas
PF-2.4.10.- Liquidación de facturas por cartas compromiso en clínicas
PF-2.4.11.- Recepción de recaudos para órdenes especiales
PF-2.4.12.- Recepción del servicio de órdenes especiales
PF-2.4.13.- Emisión de órdenes especiales
PF-2.4.14.- Revisión administrativa de facturas por órdenes especiales
PF-2.4.15.- Liquidación de facturas por órdenes especiales
PF-2.4.16.- Recepción de recaudos para reembolsos
PF-2.4.17.- Recepción del servicio de reembolsos
PF-2.4.18.- Revisión administrativa de facturas por reembolsos
PF-2.4.19.- Liquidación de facturas por reembolsos
Elaborado por: DSIA – Diciembre 2006
Aprobado por: FECHA VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO XX/XX/XXXX CONSEJO UNIVERSITARIO – XX/XX/XXXX
Vigencia de la última modificación: XX/XX/XXXX
Manual de Normas, Procesos y Procedimientos
SISTEMATIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN UNIVERSITARIA ÁREA DE SEGUROS Página: MNPP-ICPF2-P-4/4
Materia: CONTROL DE PROGRAMAS
Y BENEFICIARIOS
Asunto: ÍNDICE DE CONTENIDO
PF-2.5.- Control de otros beneficios médico-asistenciales
PF-2.5.1.- Programa de ayuda por muerte para gastos mortuorios
PF-2.5.2.- Cobertura de servicios de enfermería domiciliaria
PF-2.5.3.- Servicios de ambulancias
PF-2.5.4.- Ayuda por canastilla
Elaborado por: DSIA – Diciembre 2006
Aprobado por: FECHA VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO XX/XX/XXXX CONSEJO UNIVERSITARIO – XX/XX/XXXX
Vigencia de la última modificación: XX/XX/XXXX
Manual de Normas, Procesos y Procedimientos
SISTEMATIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN UNIVERSITARIA ÁREA DE SEGUROS Página: MNPP-DPPF2-P-1/1
Materia: CONTROL DE PROGRAMAS
Y BENEFICIARIOS
Asunto: DIAGRAMA DE PROCESOS DE CONTROL DE PROGRAMAS Y
BENEFCIARIOS
<<información>>- Requisitos para la Inscripción.
- Depósitos Bancarios grupo compl.- Requisitos para Indemnización por muerte.
- Informes Médicos.- Récipes.
- Facturas de Servicios. - Desglose de material médico-quirúrgico,
desechable, de anestesia, síntesis y de medicinas.- Resultados de los exámenes de laboratorio.
regula
<<fin>>Ejecutar las actividades referentes a la inscripción, actualización y control de todo el personal administrativo, técnico y obrero fijo y contratado que labora en la Universidad de Los Andes y que goza del beneficio del Sistema de Seguros, así como, la verificación de los recaudos necesarios para la cancelación de los servicios de
Hospitalización, Cirugía y Maternidad, Seguro de Vida y Accidentes Personales y otros Beneficios Médicos-Asistenciales, tales como: Asignaciones por Pasajes o Viáticos, Ayuda por Muerte, Cobertura
de Servicios de Enfermería, Cobertura de Prótesis, Servicios de Ambulancia, Ayuda para Canastilla y Protección al Recién Nacido,
de acuerdo a las normas y leyes que los regulan.
<<actor>>Director y
Jefe de Seguros
controla cumple
<<actor>>Personal Administrativo,
Técnico y Obrero adscrito al Sistema de
Seguros.
<<actor>>- Personal
Profesional, Técnico y
Administrativo de la Unidad.
Ejecuta
Apoya
Consulta
<<objeto negocio >>- Solicitud de Inscripción.
- Solicitud de Indemnizaciones por Muerte- Solicitud de Cartas Compromiso para CAMIULA.
- Solicitud de Liquidaciones por Cartas Compromisos.
- Solicitud de Ordenes Especiales.- Solicitud de Emisión de Liquidaciones por
Ordenes Especiales.- Solicitud de Emisión de Liquidaciones para
Reembolsos.
requiere
<<proceso>>PF-2
CONTROL DE PROGRAMAS Y BENEFICIARIOS
Diagrama de Proceso de Control de Programas y Beneficiarios.
<<producto>>Cartas Compromiso CAMIULA
<<producto>>Liquidación Cartas Compromiso
<<producto>>Emisión Ordenes Especiales
<<producto>>Liquidación Ordenes Especiales
<<información>>Web´s, RedULA, Sistema
SISGAG, Departamento de Personal ULA, DSIA
<<producto>>Liquidación de Reembolsos
<<reglas>>Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1.999). Código Civil. Ley Orgánica del Trabajo. L.OP.N.A.. Ley de Universidades. Ley del Estatuto de la Función Pública . Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal. Ley Orgánica de la Administración Pública . Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público. Ley de Licitaciones. Reglamento de la Ley de Universidades. Reglamento de Contraloría Interna de La ULA (1998). Reglamento de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República. Reglamento de Traslados de Créditos Presupuestarios. Régimen de seguridad social y de familia. II Convención de Trabajo entre la Universidad de Los Andes y el Sindicato Regional de Profesionales Universitarios de la ULA, para los estados Mérida, Táchira y Trujillo. Convención Colectiva AEULA. Convención Colectiva SOULA. Reglamento de Ingresos Propios de O.F.I.S.E.U.L.A. Reglamento interno sobre la administración de los recursos financieros provenientes del grupo complementario para la facilitación de los servicios de H.C.M. por O.F.I.S.E.U.L.A. Resoluciones del Consejo Universitario . Normas y Procedimientos aplicables al Plan de Cobertura Especial de Hospitalización , Cirugía y Maternidad (H.C.M.). Normas Generales para el funcionamiento de la Comisión Técnica Asesora del Fondo de Contingencia.
Web´s de la ULARedULA: Red de la Universidad de Los Andes
SISGAG: Sistema de Gestión Administrativa y GerencialSUAS: Sistema Universitario de Administración Sectorial
Web´s de la ULARedULA: Red de la Universidad de Los Andes
SISGAG: Sistema de Gestión Administrativa y GerencialSUAS: Sistema Universitario de Administración Sectorial
<<producto>>Carnet del Afiliado
<<producto>>Póliza Seguro de Vida y Accidentes
Personales
<<producto>>Ayuda por Muerte
Asegurados e Inst . de Serv . de Salud
Personal A .T.O. y familia
Elaborado por: DSIA – Diciembre 2006
Aprobado por: FECHA VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO XX/XX/XXXX CONSEJO UNIVERSITARIO – XX/XX/XXXX
Vigencia de la última modificación: XX/XX/XXXX
Manual de Normas, Procesos y Procedimientos
SISTEMATIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN UNIVERSITARIA ÁREA DE SEGUROS Página: MNPP-IGPF2-P-1/3
Materia: CONTROL DE PROGRAMAS
Y BENEFICIARIOS
Asunto: INFORMACIÓN GENERAL DEL PROCESO
INFORMACIÓN GENERAL DEL PROCESO
OBJETIVO Ejecutar las actividades referentes a la inscripción, actualización y control de todo el personal administrativo, técnico y obrero fijo y contratado que labora en la Universidad de Los Andes y que goza del beneficio del Sistema de Seguros, así como, la verificación de los recaudos necesarios para la cancelación de los servicios de Hospitalización, Cirugía y Maternidad, Seguro de Vida y Accidentes Personales y otros Beneficios Médicos-Asistenciales, tales como: Asignaciones por Pasajes o Viáticos, Ayuda por Muerte, Cobertura de Servicios de Enfermería, Cobertura de Prótesis, Servicios de Ambulancia, Ayuda para Canastilla y Protección al Recién Nacido, de acuerdo a las normas y leyes que los regulan. CLIENTES
INICIALES o Personal administrativo, técnico y obrero o Familiares que conforman el grupo básico y complementario
FINALES o Personal administrativo, técnico y obrero o Familiares que conforman el grupo básico y complementario
FRONTERAS
DE INICIO Se inicia cuando recibe los requisitos para solicitar la inscripción del titular, grupo básico y complementario en los diferentes programas que ofrece OFISEULA, solicitar los diferentes programas y/o servicios para los beneficiarios y solicitar las diferentes indemnizaciones.
FINALES Cuando se ejecuta la inscripción del personal y su grupo básico y complementario, se liquidan cartas compromiso, órdenes especiales, reembolsos, se tramita el seguro de vida y accidentes personales y se otorgan los otros beneficios médico asistenciales.
ENTRADAS Requisitos para la inscripción del HCM Requisitos para la inscripción en el Programa de Cobertura Especial Requisitos para la inscripción en el Seguro de Vida y Accidentes Personales
Elaborado por: DSIA – Diciembre 2006
Aprobado por: FECHA VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO XX/XX/XXXX CONSEJO UNIVERSITARIO – XX/XX/XXXX
Vigencia de la última modificación: XX/XX/XXXX
Manual de Normas, Procesos y Procedimientos
SISTEMATIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN UNIVERSITARIA ÁREA DE SEGUROS Página: MNPP-IGPF2-P-2/3
Materia: CONTROL DE PROGRAMAS
Y BENEFICIARIOS
Asunto: INFORMACIÓN GENERAL DEL PROCESO
Requisitos para solicitar cartas compromiso Requisitos para solicitar órdenes especiales Requisitos para solicitar reembolsos SALIDAS Carnet del afiliado Cartas compromiso CAMIULA Liquidación de cartas compromiso Emisión de órdenes especiales Liquidación órdenes especiales Liquidación de reembolsos Póliza Seguro de vida y accidentes personales Ayuda por muerte Enfermera domiciliaria Ayuda por Canastilla Ambulancia DEPENDENCIAS Y/O PERSONAS VINCULADAS: INTERNAS Y EXTERNAS A LA INSTITUCIÓN
INTERNAS o Unidad de Servicio Médico o Unidad de Apoyo Informático o Unidad de Apoyo Administrativo o Unidad de Planificación y Control o Unidad de Apoyo Secretarial y de Servicios o Unidad de Asuntos legales o Dirección o Comisión Técnica Asesora del Fondo de Contingencia
EXTERNAS o Clínicas o Centros de Salud o Laboratorios o Médicos Especialistas o Hospital Universitario de los Andes o CAMIULA
BASE LEGAL RELACIONADA
Convención colectiva AEULA Convención colectiva SOULA Convención colectiva SIPRULA Reglamento de Ingresos Propios de O.F.I.S.E.U.L.A. Reglamento interno sobre la administración de los recursos
financieros provenientes del grupo complementario para la facilitación de los servicios de H.C.M. por O.F.I.S.E.U.L.A.
Elaborado por: DSIA – Diciembre 2006
Aprobado por: FECHA VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO XX/XX/XXXX CONSEJO UNIVERSITARIO – XX/XX/XXXX
Vigencia de la última modificación: XX/XX/XXXX
Manual de Normas, Procesos y Procedimientos
SISTEMATIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN UNIVERSITARIA ÁREA DE SEGUROS Página: MNPP-IGPF2-P-3/3
Materia: CONTROL DE PROGRAMAS
Y BENEFICIARIOS
Asunto: INFORMACIÓN GENERAL DEL PROCESO
Normas y Procedimientos aplicables al Plan de Cobertura Especial de Hospitalización, Cirugía y Maternidad (H.C.M.)
Normas Generales para el funcionamiento de la Comisión Técnica Asesora del Fondo de Contingencia
FORMULARIOS
Actualización de Beneficiarios del Plan de Hospitalización, Cirugía y Maternidad
Actualización de Beneficiarios Cobertura de Vida y Accidentes Personales
RECURSOS
HUMANOS o Personal Administrativo, Técnico y Obrero (ATO) de la ULA
PRESUPUESTARIO FINANCIERO o Partidas presupuestarias asignadas a la dependencia para los diferentes
programas de seguros INFRAESTRUCTURA
o Recepción o Oficina
TECNOLÓGICOS Organizacionales
o Proyecto de la Oficina de Seguros de la Universidad de los Andes 1993
o Boletín Informativo 2004 o Baremos
Computacionales
o Sistema de Gestión Administrativa y Gerencial (SISGAG)
MATERIALES Y EQUIPOS o Materiales y equipos de oficina o Tecnología de Información: hardware, software, redes…
Elaborado por: DSIA – Diciembre 2006
Aprobado por: FECHA VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO XX/XX/XXXX CONSEJO UNIVERSITARIO – XX/XX/XXXX
Vigencia de la última modificación: XX/XX/XXXX
Manual de Normas, Procesos y Procedimientos
SISTEMATIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN UNIVERSITARIA ÁREA DE SEGUROS Página: MNPP-DJPF2-P-1/6
Materia: CONTROL DE PROGRAMAS
Y BENEFICIARIOS
Asunto: DIAGRAMA DE JERARQUÍA DE PROCESO DE CONTROL DE
PROGRAMAS Y BENEFICIARIOS
<<proceso>>
SERVICIOS DE SEGUROS
<<proceso>>PF-2
CONTROL DE PROGRAMAS Y BENEFICIARIOS
Jerarquía de Proceso de Control de Programas y Beneficiarios
Sistema de Seguros de la Universidad de Los Andes
<<proceso>>PF-1
SERVICIO MÉDICO
<<proceso>>
PROCESOS FUNDAMENTALES
<<proceso>>PF-2 CONTROL DE PROGRAMAS Y BENEFICIARIOS
<<proceso>>
PF-2.1Control de los
beneficiarios del Programa de
Hospitalización , Cirugía y
Maternidad.
<<proceso>>
PF-2.2Control del
Programa del Seguro de Vida y
Accidentes Personales
<<proceso>>
PF-2.3Control del
Programa de Cobertura Especial de Hospitalización ,
Cirugía y Maternidad
<<proceso>>
PF-2.4Control de los servicios de
Hospitalización , Cirugía y
Maternidad
<<proceso>>
PF-2.5Control de otros
beneficios médico-
asistenciales
Elaborado por: DSIA – Diciembre 2006
Aprobado por: FECHA VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO XX/XX/XXXX CONSEJO UNIVERSITARIO – XX/XX/XXXX
Vigencia de la última modificación: XX/XX/XXXX
Manual de Normas, Procesos y Procedimientos
SISTEMATIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN UNIVERSITARIA ÁREA DE SEGUROS Página: MNPP-DJPF2-P-2/6
Materia: CONTROL DE PROGRAMAS
Y BENEFICIARIOS
Asunto: DIAGRAMA DE JERARQUÍA DE PROCESO DE CONTROL DE
PROGRAMAS Y BENEFICIARIOS
<<proceso>>
SERVICIOS DE SEGUROS
<<proceso>>PF-2
CONTROL DE PROGRAMAS Y BENEFICIARIOS
Jerarquía de Proceso de Control de Programas y Beneficiarios
Sistema de Seguros de la Universidad de Los Andes
<<proceso>>PF-1
SERVICIO MÉDICO
<<proceso>>
PROCESOS FUNDAMENTALES
<<proceso>>
PF-2.1.1Recepción de recaudos para el registro de beneficiarios
<<proceso>>PF-2.1 Control de los beneficiarios del Programa de Hospitalización, Cirugía y Maternidad
<<proceso>>PF-2 CONTROL DE PROGRAMAS Y BENEFICIARIOS
<<proceso>>
PF-2.1Control de los
beneficiarios del Programa de
Hospitalización, Cirugía y
Maternidad.
<<proceso>>
PF-2.2Control del
Programa del Seguro de Vida y
Accidentes Personales
<<proceso>>
PF-2.3Control del
Programa de Cobertura Especial de Hospitalización,
Cirugía y Maternidad
<<proceso>>
PF-2.4Control de los servicios de
Hospitalización, Cirugía y
Maternidad
<<proceso>>
PF-2.5Control de otros
beneficios médico-
asistenciales
<<proceso>>
PF-2.1.2Registro de
beneficiarios
<<proceso>>
PF-2.1.3Estructuración del expediente
de los beneficiarios
<<proceso>>
PF-2.1.4Registro de datos en el Sistema de
Nómina de la ULA
<<proceso>>
PF-2.1.5Identificación de los beneficiarios del programa de hospitalización,
cirugía y maternidad
<<proceso>>
PF-2.1.6Registro de
Recién Nacidos
<<proceso>>
PF-2.1.7Exclusiones por
cambio en la relación conyugal o cuando lo
considere conveniente el titular para
cualquier miembro del grupo básico o
complementario
<<proceso>>
PF-2.1.8Exclusiones del grupo básico o
complementario por alcanzar el límite de edad preestablecida
<<proceso>>
PF-2.1.9Exclusiones del grupo
básico o complementario en
caso de fallecimiento del titular o por
permisos no remunerados
<<proceso>>
PF-2.1.10Traslados del grupo básico a
complementario en caso de
permisos no remunerados o
muerte del titular
<<proceso>>
PF-2.1.11Inclusiones del grupo básico y
complementario en caso de
reincorporaciones por permisos no remunerados
<<proceso>>
PF-2.1.12Actualización de
datos en el Sistema de
Gestión Administrativa y
Gerencial (SISGAG)
<<proceso>>
PF-2.1.13Control del grupo
complementario que cotiza el programa de
Hospitalización, Cirugía y Maternidad después de la muerte
del trabajador o en caso de permisos no
remunerados
<<proceso>>
PF-2.1.14Control de
Hijos Excepcionales
<<proceso>>
PF-2.1.15Aprobación del
registro, traslados y
exclusiones del titular, grupo
básico y grupo complementario
Elaborado por: DSIA – Diciembre 2006
Aprobado por: FECHA VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO XX/XX/XXXX CONSEJO UNIVERSITARIO – XX/XX/XXXX
Vigencia de la última modificación: XX/XX/XXXX
Manual de Normas, Procesos y Procedimientos
SISTEMATIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN UNIVERSITARIA ÁREA DE SEGUROS Página: MNPP-DJPF2-P-3/6
Materia: CONTROL DE PROGRAMAS
Y BENEFICIARIOS
Asunto: DIAGRAMA DE JERARQUÍA DE PROCESO DE CONTROL DE
PROGRAMAS Y BENEFICIARIOS
<<proceso>>
SERVICIOS DE SEGUROS
<<proceso>>PF-2
CONTROL DE PROGRAMAS Y BENEFICIARIOS
Jerarquía de Proceso de Control de Programas y Beneficiarios
Sistema de Seguros de la Universidad de Los Andes
<<proceso>>PF-1
SERVICIO MÉDICO
<<proceso>>
PROCESOS FUNDAMENTALES
<<proceso>>
PF-2.2.1Registro y/o
actualización de Beneficiarios en caso de Muerte
del Titular
<<proceso>>
PF-2.2.2Notificación a la
compañía aseguradora del
registro del titular y de beneficiarios en caso de muerte del
titular
<<proceso>>
PF-2.2.3Notificación de la muerte del
titular
<<proceso>>PF-2.2 Control del programa del Seguro de Vida y Accidentes Personales
<<proceso>>PF-2 CONTROL DE PROGRAMAS Y BENEFICIARIOS
<<proceso>>
PF-2.1Control de los
beneficiarios del Programa de
Hospitalización, Cirugía y
Maternidad.
<<proceso>>
PF-2.2Control del
Programa del Seguro de Vida y
Accidentes Personales
<<proceso>>
PF-2.3Control del
Programa de Cobertura Especial de Hospitalización,
Cirugía y Maternidad
<<proceso>>
PF-2.4Control de los servicios de
Hospitalización, Cirugía y
Maternidad
<<proceso>>
PF-2.5Control de otros
beneficios médico-
asistenciales
Elaborado por: DSIA – Diciembre 2006
Aprobado por: FECHA VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO XX/XX/XXXX CONSEJO UNIVERSITARIO – XX/XX/XXXX
Vigencia de la última modificación: XX/XX/XXXX
Manual de Normas, Procesos y Procedimientos
SISTEMATIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN UNIVERSITARIA ÁREA DE SEGUROS Página: MNPP-DJPF2-P-4/6
Materia: CONTROL DE PROGRAMAS
Y BENEFICIARIOS
Asunto: DIAGRAMA DE JERARQUÍA DE PROCESO DE CONTROL DE
PROGRAMAS Y BENEFICIARIOS
<<proceso>>
SERVICIOS DE SEGUROS
<<proceso>>PF-2
CONTROL DE PROGRAMAS Y BENEFICIARIOS
Jerarquía de Proceso de Control de Programas y Beneficiarios
Sistema de Seguros de la Universidad de Los Andes
<<proceso>>PF-1
SERVICIO MÉDICO
<<proceso>>
PROCESOS FUNDAMENTALES
<<proceso>>PF-2.3 Control del Programa de Cobertura Especial de Hospitalización , Cirugía y
Maternidad
<<proceso>>PF-2 CONTROL DE PROGRAMAS Y BENEFICIARIOS
<<proceso>>
PF-2.1Control de los
beneficiarios del Programa de
Hospitalización , Cirugía y
Maternidad .
<<proceso>>
PF-2.2Control del
Programa del Seguro de Vida y
Accidentes Personales
<<proceso>>
PF-2.3Control del
Programa de Cobertura Especial de Hospitalización ,
Cirugía y Maternidad
<<proceso>>
PF-2.4Control de los servicios de
Hospitalización , Cirugía y
Maternidad
<<proceso>>
PF-2.5Control de otros
beneficios médico-
asistenciales
<<proceso>>
PF-2.3.1Recepción de recaudos para el registro de
los beneficiarios
<<proceso>>
PF-2.3.2Registro y
asignación del programa de
cobertura especial de
H.C.M.
<<proceso>>
PF-2.3.3Registro de
descuento al titular en el sistema de
nómina de la ULA
<<proceso>>
PF-2.3.4Exclusiones de
beneficiarios del programa de
cobertura especial de
H.C.M.
Elaborado por: DSIA – Diciembre 2006
Aprobado por: FECHA VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO XX/XX/XXXX CONSEJO UNIVERSITARIO – XX/XX/XXXX
Vigencia de la última modificación: XX/XX/XXXX
Manual de Normas, Procesos y Procedimientos
SISTEMATIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN UNIVERSITARIA ÁREA DE SEGUROS Página: MNPP-DJPF2-P-5/6
Materia: CONTROL DE PROGRAMAS
Y BENEFICIARIOS
Asunto: DIAGRAMA DE JERARQUÍA DE PROCESO DE CONTROL DE
PROGRAMAS Y BENEFICIARIOS
<<proceso>>
SERVICIOS DE SEGUROS
<<proceso>>PF-2
CONTROL DE PROGRAMAS Y BENEFICIARIOS
Jerarquía de Proceso de Control de Programas y Beneficiarios
Sistema de Seguros de la Universidad de Los Andes
<<proceso>>PF-1
SERVICIO MÉDICO
<<proceso>>
PROCESOS FUNDAMENTALES
<<proceso>>PF-2.4.1
Recepción de recaudos para cartas compromiso
por procedimientos electivos
<<proceso>>PF-2.4 Control de los servicios de Hospitalización, Cirugía y Maternidad
<<proceso>>PF-2.4.2
Recepción del servicio de cartas compromiso
de procedimientos electivos
<<proceso>>PF-2.4.3
Evaluación del servicio de cartas compromiso en procedimientos electivos
a CAMIULA
<<proceso>>PF-2.4.4
Emisión de cartas compromiso en
procedimientos electivos a CAMIULA
<<proceso>>PA-2.4.5
Recepción del servicio de cartas compromiso
de emergencias médicas en CAMIULA
<<proceso>>PF-2 CONTROL DE PROGRAMAS Y BENEFICIARIOS
<<proceso>>
PF-2.1Control de los
beneficiarios del Programa de
Hospitalización, Cirugía y
Maternidad.
<<proceso>>
PF-2.2Control del
Programa del Seguro de Vida y
Accidentes Personales
<<proceso>>
PF-2.3Control del
Programa de Cobertura Especial de Hospitalización,
Cirugía y Maternidad
<<proceso>>
PF-2.4Control de los servicios de
Hospitalización, Cirugía y
Maternidad
<<proceso>>
PF-2.5Control de otros
beneficios médico-
asistenciales
<<proceso>>PF-2.4.6
Evaluación del servicio de cartas compromiso en emergencias médicas a
CAMIULA
<<proceso>>PF-2.4.7
Emisión de cartas compromiso en
emergencias médicas a CAMIULA
<<proceso>>PF-2.4.8
Revisión de facturas por cartas compromiso en
CAMIULA
<<proceso>>PF-2.4.9
Revisión administrativa de facturas por cartas
compromiso en clínicas
<<proceso>>PF-2.4.10
Liquidación de facturas por cartas compromiso
en clínicas
<<proceso>>PF-2.4.11
Recepción de recaudos por órdenes especiales
<<proceso>>PF-2.4.12
Recepción del servicio órdenes especiales
<<proceso>>PF-2.4.13
Emisión de órdenes especiales
<<proceso>>PF-2.4.14
Revisión administrativa de facturas por órdenes
especiales
<<proceso>>PF-2.4.15
Liquidación de facturas por órdenes especiales
<<proceso>>PF-2.4.16
Recepción de recaudos para reembolsos
<<proceso>>PF-2.4.17
Recepción del servicio de reembolsos
<<proceso>>PF-2.4.18
Revisión administrativa de facturas por
reembolsos
<<proceso>>PF-2.4.19Liquidación de
facturas por órdenes especiales
Elaborado por: DSIA – Diciembre 2006
Aprobado por: FECHA VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO XX/XX/XXXX CONSEJO UNIVERSITARIO – XX/XX/XXXX
Vigencia de la última modificación: XX/XX/XXXX
Manual de Normas, Procesos y Procedimientos
SISTEMATIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN UNIVERSITARIA ÁREA DE SEGUROS Página: MNPP-DJPF2-P-6/6
Materia: CONTROL DE PROGRAMAS
Y BENEFICIARIOS
Asunto: DIAGRAMA DE JERARQUÍA DE PROCESO DE CONTROL DE
PROGRAMAS Y BENEFICIARIOS
<<proceso>>
SERVICIOS DE SEGUROS
<<proceso>>PF-2
CONTROL DE PROGRAMAS Y BENEFICIARIOS
Jerarquía de Proceso de Control de Programas y Beneficiarios
Sistema de Seguros de la Universidad de Los Andes
<<proceso>>PF-1
SERVICIO MÉDICO
<<proceso>>
PROCESOS FUNDAMENTALES
<<proceso>>
PF-2.5.1Programa de
ayuda por muerte para gastos mortuorios
<<proceso>>PF-2.5 Control de otros beneficios médico-asistenciales
<<proceso>>PF-2 CONTROL DE PROGRAMAS Y BENEFICIARIOS
<<proceso>>
PF-2.1Control de los
beneficiarios del Programa de
Hospitalización, Cirugía y
Maternidad.
<<proceso>>
PF-2.2Control del
Programa del Seguro de Vida y
Accidentes Personales
<<proceso>>
PF-2.3Control del
Programa de Cobertura Especial de Hospitalización,
Cirugía y Maternidad
<<proceso>>
PF-2.4Control de los servicios de
Hospitalización, Cirugía y
Maternidad
<<proceso>>
PF-2.5Control de otros
beneficios médico-
asistenciales
<<proceso>>
PF-2.5.2Cobertura de servicios de enfermería domiciliaria
<<proceso>>
PF-2.5.3Servicios de ambulancias
<<proceso>>
PF-2.5.4Ayuda por canastilla
Elaborado por: DSIA – Diciembre 2006
Aprobado por: FECHA VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO XX/XX/XXXX CONSEJO UNIVERSITARIO – XX/XX/XXXX
Vigencia de la última modificación: XX/XX/XXXX
Manual de Normas, Procesos y Procedimientos
SISTEMATIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN UNIVERSITARIA ÁREA DE SEGUROS Página: MNPP-CPBDAP-P-1/1
Materia: CONTROL DE PROGRAMAS
Y BENEFICIARIOS
Asunto: DIAGRAMAS DE ACTIVIDAD Y PROCEDIMIENTOS
DIAGRAMAS DE ACTIVIDAD Y PROCEDIMIENTOS DEL CONTROL DE PROGRAMAS Y BENEFICIARIOS
Elaborado por: DSIA – Diciembre 2006
Aprobado por: FECHA VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO XX/XX/XXXX CONSEJO UNIVERSITARIO – XX/XX/XXXX
Vigencia de la última modificación: XX/XX/XXXX
Manual de Normas, Procesos y Procedimientos
SISTEMATIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN UNIVERSITARIA ÁREA DE SEGUROS Página: MNPP-ICDAPCPB-P-1/4
Materia: DIAGRAMAS DE ACTIVIDAD Y PROCEDIMIENTOS DE
CONTROL DE PROGRAMAS Y BENEFICIARIOS
Asunto: ÍNDICE DE CONTENIDO
PF-2.1.- Control de los beneficiarios del programa de hospitalización, cirugía y maternidad
PF-2.1.1.- Recepción de recaudos para el registro de los beneficiarios
Diagrama de actividades
Descripción narrativa del procedimiento
PF-2.1.2.- Registro de beneficiarios
Diagrama de actividades
Descripción narrativa del procedimiento
PF-2.1.3.- Estructuración del expediente de los beneficiarios
Diagrama de actividades
Descripción narrativa del procedimiento
PF-2.1.4.- Registro de datos en el sistema de nómina de la Universidad de los Andes
Diagrama de actividades
Descripción narrativa del procedimiento
PF-2.1.5.- Identificación de los beneficiarios del programa de hospitalización, cirugía y maternidad
Diagrama de actividades
Descripción narrativa del procedimiento
PF-2.1.6.- Registro de recién nacidos
Diagrama de actividades
Descripción narrativa del procedimiento
PF-2.1.7.- Exclusiones por cambio en la relación laboral o cuando lo considere conveniente el titular
para cualquier miembro del grupo básico o complementario
Diagrama de actividades
Descripción narrativa del procedimiento
PF-2.1.8.- Exclusiones del grupo básico o complementario por alcanzar el límite de edad preestablecida
Diagrama de actividades
Descripción narrativa del procedimiento
PF-2.1.9.- Exclusiones del grupo básico o complementario en caso de fallecimiento del titular o por
permisos no remunerados
Diagrama de actividades
Descripción narrativa del procedimiento
PF-2.1.10.- Traslados del grupo básico a complementario en caso de fallecer el titular o de permisos no
remunerados
Diagrama de actividades
Descripción narrativa del procedimiento
PF-2.1.11.- Inclusiones del grupo básico y complementario en caso de reincorporaciones por permisos
no remunerados
Diagrama de actividades
Descripción narrativa del procedimiento
Elaborado por: DSIA – Diciembre 2006
Aprobado por: FECHA VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO XX/XX/XXXX CONSEJO UNIVERSITARIO – XX/XX/XXXX
Vigencia de la última modificación: XX/XX/XXXX
Manual de Normas, Procesos y Procedimientos
SISTEMATIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN UNIVERSITARIA ÁREA DE SEGUROS Página: MNPP-ICDAPCPB-P-2/4
Materia: DIAGRAMAS DE ACTIVIDAD Y PROCEDIMIENTOS DE
CONTROL DE PROGRAMAS Y BENEFICIARIOS
Asunto: ÍNDICE DE CONTENIDO
PF-2.1.12.- Actualización de datos en el sistema de gestión administrativa y gerencial (SISGAG)
Diagrama de actividades
Descripción narrativa del procedimiento
PF-2.1.13.- Control del grupo complementario que cotiza el programa de hospitalización, cirugía y
maternidad después de fallecer el titular o en caso de permisos no remunerados
Diagrama de actividades
Descripción narrativa del procedimiento
PF-2.1.14.- Control de hijos excepcionales
Diagrama de actividades
Descripción narrativa del procedimiento
PF-2.1.15.- Aprobación del registro, traslados y exclusiones del titular, grupo básico y grupo
complementario
Diagrama de actividades
Descripción narrativa del procedimiento
PF-2.2.- Control del programa de seguro de vida y accidentes personales del titular
PF-2.2.1.- Registro y/o actualización de beneficiarios en caso de muerte del titular
Diagrama de actividades
Descripción narrativa del procedimiento
PF-2.2.2.- Notificación a la compañía aseguradora del registro del titular y de beneficiarios en caso de
muerte del titular
Diagrama de actividades
Descripción narrativa del procedimiento
PF-2.2.3.- Notificación de la muerte del titular
Diagrama de actividades
Descripción narrativa del procedimiento
PF-2.3.- Control del programa de cobertura especial de hospitalización, cirugía y maternidad
PF-2.3.1.- Recepción de recaudos para el registro de los beneficiarios
Diagrama de actividades
Descripción narrativa del procedimiento
PF-2.3.2.- Registro y asignación del programa de cobertura especial de hospitalización, cirugía y
maternidad
Diagrama de actividades
Descripción narrativa del procedimiento
PF-2.3.3.- Registro del descuento al titular en el sistema de nómina de la Universidad de los Andes
Diagrama de actividades
Descripción narrativa del procedimiento
Elaborado por: DSIA – Diciembre 2006
Aprobado por: FECHA VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO XX/XX/XXXX CONSEJO UNIVERSITARIO – XX/XX/XXXX
Vigencia de la última modificación: XX/XX/XXXX
Manual de Normas, Procesos y Procedimientos
SISTEMATIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN UNIVERSITARIA ÁREA DE SEGUROS Página: MNPP-ICDAPCPB-P-3/4
Materia: DIAGRAMAS DE ACTIVIDAD Y PROCEDIMIENTOS DE
CONTROL DE PROGRAMAS Y BENEFICIARIOS
Asunto: ÍNDICE DE CONTENIDO
PF-2.3.4.- Exclusiones de beneficiarios del programa de cobertura especial de hospitalización, cirugía y
maternidad
Diagrama de actividades
Descripción narrativa del procedimiento
PF-2.4.- Control de los servicios de hospitalización, cirugía y maternidad
PF-2.4.1.- Recepción de recaudos para cartas compromiso por procedimientos electivos
Diagrama de actividades
Descripción narrativa del procedimiento
PF-2.4.2.- Recepción del servicio de cartas compromiso por procedimientos electivos
Diagrama de actividades
Descripción narrativa del procedimiento
PF-2.4.3.- Evaluación del servicio de cartas compromiso por procedimientos electivos en CAMIULA
Diagrama de actividades
Descripción narrativa del procedimiento
PF-2.4.4.- Emisión de cartas compromiso por procedimientos electivos en CAMIULA
Diagrama de actividades
Descripción narrativa del procedimiento
PF-2.4.5.- Recepción del servicio de cartas compromiso por emergencias médicas en CAMIULA
Diagrama de actividades
Descripción narrativa del procedimiento
PF-2.4.6.- Evaluación del servicio de cartas compromiso por emergencias médicas en CAMIULA
Diagrama de actividades
Descripción narrativa del procedimiento
PF-2.4.7.- Emisión de cartas compromiso por emergencias médicas en CAMIULA
Diagrama de actividades
Descripción narrativa del procedimiento
PF-2.4.8.- Revisión de facturas por cartas compromiso en CAMIULA
Diagrama de actividades
Descripción narrativa del procedimiento
PF-2.4.9.- Revisión administrativa de facturas por cartas compromiso en clínicas
Diagrama de actividades
Descripción narrativa del procedimiento
PF-2.4.10.- Liquidación de facturas por cartas compromiso en clínicas
Diagrama de actividades
Descripción narrativa del procedimiento
PF-2.4.11.- Recepción de recaudos para órdenes especiales
Diagrama de actividades
Descripción narrativa del procedimiento
Elaborado por: DSIA – Diciembre 2006
Aprobado por: FECHA VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO XX/XX/XXXX CONSEJO UNIVERSITARIO – XX/XX/XXXX
Vigencia de la última modificación: XX/XX/XXXX
Manual de Normas, Procesos y Procedimientos
SISTEMATIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN UNIVERSITARIA ÁREA DE SEGUROS Página: MNPP-ICDAPCPB-P-4/4
Materia: DIAGRAMAS DE ACTIVIDAD Y PROCEDIMIENTOS DE
CONTROL DE PROGRAMAS Y BENEFICIARIOS
Asunto: ÍNDICE DE CONTENIDO
PF-2.4.12.- Recepción del servicio de órdenes especiales
Diagrama de actividades
Descripción narrativa del procedimiento
PF-2.4.13.- Emisión de órdenes especiales
Diagrama de actividades
Descripción narrativa del procedimiento
PF-2.4.14.- Revisión administrativa de facturas por órdenes especiales
Diagrama de actividades
Descripción narrativa del procedimiento
PF-2.4.15.- Liquidación de facturas por órdenes especiales
Diagrama de actividades
Descripción narrativa del procedimiento PF-2.4.16.- Recepción de recaudos para reembolsos
Diagrama de actividades
Descripción narrativa del procedimiento
PF-2.4.17.- Recepción del servicio de reembolsos
Diagrama de actividades
Descripción narrativa del procedimiento
PF-2.4.18.- Revisión administrativa de facturas por reembolsos
Diagrama de actividades
Descripción narrativa del procedimiento
PF-2.4.19.- Liquidación de facturas por reembolsos
Diagrama de actividades
Descripción narrativa del procedimiento
PF-2.5.- Control de otros beneficios médico-asistenciales
PF-2.5.1.- Programa de ayuda por muerte para gastos mortuorios
Diagrama de actividades
Descripción narrativa del procedimiento
PF-2.5.2.- Cobertura de servicios de enfermería domiciliaria
Diagrama de actividades
Descripción narrativa del procedimiento
PF-2.5.3.- Servicios de ambulancias
Diagrama de actividades
Descripción narrativa del procedimiento
PF-2.5.4.- Ayuda por canastilla
Diagrama de actividades
Descripción narrativa del procedimiento
Elaborado por: DSIA – Diciembre 2006
Aprobado por: FECHA VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO XX/XX/XXXX CONSEJO UNIVERSITARIO – XX/XX/XXXX
Vigencia de la última modificación: XX/XX/XXXX
Manual de Normas, Procesos y Procedimientos
SISTEMATIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN UNIVERSITARIA ÁREA DE SEGUROS Página: MNPP-PF-2.1-P-1/1
Materia: DIAGRAMAS DE ACTIVIDAD Y PROCEDIMIENTOS DE
CONTROL DE PROGRAMAS Y BENEFICIARIOS
Asunto: PF-2.1.- CONTROL DE LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA
DE H.C.M.
PF-2.1
CONTROL DE LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE HOSPITALIZACIÓN, CIRUGÍA Y
MATERNIDAD
Elaborado por: DSIA – Diciembre 2006
Aprobado por: FECHA VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO XX/XX/XXXX CONSEJO UNIVERSITARIO – XX/XX/XXXX
Vigencia de la última modificación: XX/XX/XXXX
Manual de Normas, Procesos y Procedimientos
SISTEMATIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN UNIVERSITARIA ÁREA DE SEGUROS Página: MNPP-DAPF2.1.1-P-1/1
Materia: RECEPCIÓN DE RECAUDOS PARA EL REGISTRO DE LOS
BENERFICIARIOS
Asunto: DIAGRAMA DE ACTIVIDADES
PF-2.- CONTROL DE PROGRAMAS Y BENEFICIARIOS.PF-2.1.- CONTROL DE LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE HOSPITALIZACIÓN, CIRUGÍA Y MATERNIDAD.
PF-2.1.1.- RECEPCIÓN DE RECAUDOS PARA EL REGISTRO DE LOS BENEFICIARIOS.
Tit
ula
rR
ec
ep
cio
nis
ta
Solicitar información para el registro .
Entregar planilla de actualización de
beneficiarios del programa de hospitalización , cirugía
y maternidad y de recaudos.
Recibir planilla de actualización de
beneficiarios y de recaudos .
Firmar planilla .
Llenar planilla .
Solicitar cita para la valoración médica
del grupo complementario .
Presentar los recaudos (*)
Ab
og
ad
o
Verificar los recaudos
Recaudos completos
Recaudos incompletos
Verificar la legalidad de los recaudos
Recaudos legales
Recaudos ilegalesRecibir los recaudos
Devolver al beneficiario
(*) Recaudos titular y grupo básico: (1) Fotografía tamaño carnet, Copia del decreto o último estado de cuenta, Copia de la cédula de identidad, Copia del acta de matrimonio o de unión concubinaria, Copia de Cédula de Identidad cónyuge o concubino(a), Copia de las partidas de nacimiento de los hijos y cédula de identidad si la poseen, Copia de la partida de nacimiento del trabajador si desea inscribir a los padres, con sus respectivas copias de cédula de identidad, Copia de la cédula de identidad de los abuelos, y Copia de las partidas de nacimiento y cédula de identidad si la poseen de los hermanos y nietos; Recaudos para el grupo complementario: Valoración del grupo complementario por la Unidad de Servicio Médico (previa cita), Estudios de laboratorio requeridos por la Unidad de Servicio Médico, Firmar oficio de autorización de descuento, Copia de la cédula de identidad y/o partida de nacimiento del beneficiario, Libreta de las vacunas de los niños menores de catorce (14) años, Peso y Talla.(**) Sistema de Gestión Administrativa y Gerencial (SISGAG).
Procesar registro en el SISGAG
Elaborado por: DSIA – Diciembre 2006
Aprobado por: FECHA VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO XX/XX/XXXX CONSEJO UNIVERSITARIO – XX/XX/XXXX
Vigencia de la última modificación: XX/XX/XXXX
Manual de Normas, Procesos y Procedimientos
SISTEMATIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN UNIVERSITARIA ÁREA DE SEGUROS Página: MNPP-DNPF2.1.1-P-1/2
Materia: RECEPCIÓN DE RECAUDOS PARA EL REGISTRO DE LOS
BENERFICIARIOS
Asunto: DESCRIPCIÓN NARRATIVA DEL RPOCEDIMIENTO
RESPONSABLE ACCIÓN
Titular 1. Solicita información para el registro.
Recepcionista 2. Entrega planilla de actualización de beneficiarios del programa de
hospitalización, cirugía y maternidad planilla de recaudos.
Titular 3. Recibe planilla de actualización de beneficiarios del programa de
hospitalización, cirugía y maternidad planilla de recaudos.
4. Solicita cita para la valoración médica del grupo complementario que
desea inscribir.
5. Llena la planilla.
6. Firma la planilla.
7. Presenta los siguientes recaudos:
Recaudos del titular y grupo básico:
(1) fotografía tamaño carnet,
Copia del decreto o último estado de cuenta,
Copia de la cédula de identidad,
Copia del acta de matrimonio o de unión concubinaria,
Copia de la cédula de identidad cónyuge o concubino(a),
Copia de las partidas de nacimiento de los hijos y cédula de identidad si la
poseen,
Copia de la partida de nacimiento del trabajador si desea inscribir a los
padres, con sus respectivas copias de cédula de identidad,
Copia de la cédula de identidad de los abuelos,
Copia de las partidas de nacimiento y cédula de identidad si la poseen de los
hermanos y nietos.
Elaborado por: DSIA – Diciembre 2006
Aprobado por: FECHA VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO XX/XX/XXXX CONSEJO UNIVERSITARIO – XX/XX/XXXX
Vigencia de la última modificación: XX/XX/XXXX
Manual de Normas, Procesos y Procedimientos
SISTEMATIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN UNIVERSITARIA ÁREA DE SEGUROS Página: MNPP-DNPF2.1.1-P-2/2
Materia: RECEPCIÓN DE RECAUDOS PARA EL REGISTRO DE LOS
BENERFICIARIOS
Asunto: DESCRIPCIÓN NARRATIVA DEL RPOCEDIMIENTO
Titular Recaudos del grupo complementario:
Valoración del grupo complementario por la Unidad de Servicio Médico (previa
cita),
Estudios de laboratorio requeridos por la Unidad de Servicio Médico,
Firmar autorización de descuento,
Copia de la cédula de identidad y/o partida de nacimiento del beneficiario,
Libreta de las vacunas de los niños menores de (14) catorce años,
Peso y Talla.
Abogado 8. Recibe recaudos y la planilla de actualización de los beneficiarios.
9. Verifica los recaudos:
Recaudos incompletos, devolver al beneficiario.
Recaudos completos:
10. Verifica la legalidad de los recaudos:
Recaudos ilegales, devolver al beneficiario.
Recaudos legales, continúa al proceso 2.1.2
Elaborado por: DSIA – Diciembre 2006
Aprobado por: FECHA VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO XX/XX/XXXX CONSEJO UNIVERSITARIO – XX/XX/XXXX
Vigencia de la última modificación: XX/XX/XXXX
Manual de Normas, Procesos y Procedimientos
SISTEMATIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN UNIVERSITARIA ÁREA DE SEGUROS Página: MNPP-DAPF2.1.2-P-1/1
Materia:
REGISTRO DE BENEFICIARIOS
Asunto: DIAGRAMA DE ACTIVIDADES
PF-2.- CONTROL DE PROGRAMAS Y BENEFICIARIOS.PF-2.1.- CONTROL DE LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE HOSPITALIZACIÓN, CIRUGÍA Y MATERNIDAD.
PF-2.1.2.- REGISTRO DE LOS BENEFICIARIOS.
Ab
og
ad
o
Registrar en el SISGAG (**), pantalla de actualización de
titulares: el número de cédula del titular, nombre y apellidos ,
datos personales y datos laborales .
Firmar Planilla de Actualización de Beneficiarios del Plan de Hospitalización ,
Cirugía y Maternidad
Enviar recaudos a Dirección
(**) Sistema de Gestión Administrativa y Gerencial (SISGAG).
Ingresar en el SISGAG , a la pantalla de ingreso de un
nuevo beneficiario , colocando el número de cédula del titular
Registrar en el SISGAG, pantalla de ingreso de un nuevo beneficiario : el numero de cédula , nombre , sexo, maternidad , fecha de nacimiento , parentesco , fecha de inscripción H .C.M. y fecha de inscripción maternidad .
Verificar en la pantalla de actualización de beneficiarios , carga del titular , que se hallan
registrado todos los beneficiarios solicitados por el
titular.
Seleccionar la pantalla de Pólizas Beneficiario y asignar
las pólizas que le correspondan por tipo de
trabajador y las comunes para todo el personal .
Si registró beneficiario
No registró beneficiario
Elaborado por: DSIA – Diciembre 2006
Aprobado por: FECHA VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO XX/XX/XXXX CONSEJO UNIVERSITARIO – XX/XX/XXXX
Vigencia de la última modificación: XX/XX/XXXX
Manual de Normas, Procesos y Procedimientos
SISTEMATIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN UNIVERSITARIA ÁREA DE SEGUROS Página: MNPP-DNPF2.1.2-P-1/1
Materia:
REGISTRO DE BENEFICIARIOS
Asunto: DESCRIPCIÓN NARRATIVA DEL PROCEDIMIENTO
RESPONSABLE ACCIÓN
Abogado 1. Registra en el Sistema de Gestión Administrativa y Gerencial, pantalla
de actualización de titulares: el número de cédula del titular, nombre y
apellidos, datos personales y datos laborales.
2. Ingresa en el Sistema de Gestión Administrativa y Gerencial, a la
pantalla de ingreso de un nuevo beneficiario, colocando el número de
cédula del titular.
3. Registra el número de cédula, nombre, sexo, maternidad, fecha de
nacimiento, parentesco, fecha de inscripción H.C.M. y fecha de
inscripción maternidad de cada beneficiario.
4. Verifica en la pantalla de actualización de beneficiarios, carga del titular,
que se halla registrado todos los beneficiarios solicitados por el titular:
No se registro beneficiario, volver al paso #3.
Si se registró beneficiario, seguir al paso #5.
5. Selecciona la pantalla de pólizas beneficiario y asigna las pólizas que le
correspondan por tipo de trabajador y las comunes para todo el
personal.
6. Firma la planilla de actualización de beneficiarios del plan de
hospitalización, cirugía y maternidad.
7. Envía recaudos a Dirección.
Elaborado por: DSIA – Diciembre 2006
Aprobado por: FECHA VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO XX/XX/XXXX CONSEJO UNIVERSITARIO – XX/XX/XXXX
Vigencia de la última modificación: XX/XX/XXXX
Manual de Normas, Procesos y Procedimientos
SISTEMATIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN UNIVERSITARIA ÁREA DE SEGUROS Página: MNPP-DAPF2.1.3-P-1/1
Materia: ESTRUCTURACIÓN DEL EXPEDIENTE DE LOS
BENEFICIARIOS
Asunto: DIAGRAMA DE ACTIVIDADES
PF-2.- CONTROL DE PROGRAMAS Y BENEFICIARIOS.PF-2.1.- CONTROL DE LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE HOSPITALIZACIÓN, CIRUGÍA Y MATERNIDAD.
PF-2.1.3.- ESTRUCTURACIÓN DEL EXPEDIENTE DE LOS BENEFICIARIOS.
Ab
og
ad
o Recibir recaudos (*) y planilla de actualización de beneficiarios del
Programa de Hospitalización , Cirugía y Maternidad aprobados
por Dirección.
(*) Recaudos titular y grupo básico: (1) Fotografía tamaño carnet, Copia del decreto o último estado de cuenta, Copia de la cédula de identidad, Copia del acta de matrimonio o de unión concubinaria, Copia de Cédula de Identidad cónyuge o concubino(a), Copia de las partidas de nacimiento de los hijos y cédula de identidad si la poseen, Copia de la partida de nacimiento del trabajador si desea inscribir a los padres, con sus respectivas copias de cédula de identidad, Copia de la cédula de identidad de los abuelos, y Copia de las partidas de nacimiento y cédula de identidad si la poseen de los hermanos y nietos; Recaudos para el grupo complementario: Valoración del grupo complementario por la Unidad de Servicio Médico (previa cita), Estudios de laboratorio requeridos por la Unidad de Servicio Médico, Firmar oficio de autorización de descuento, Copia de la cédula de identidad y/o partida de nacimiento del beneficiario, Libreta de las vacunas de los niños menores de catorce (14) años, Peso y Talla.
Solicitar carpeta marrón tamaño oficio y cinco (5) cartulinas para
separadores en Unidad de Apoyo Administrativo.
Colocar en la pestaña de la carpeta Nº de Expediente (que es equivalente al número de cédula del titular) y Nombres y Apellidos
del mismo.
Colocar en la primera cartulina el siguiente título: “Actualización,
Inclusiones , Exclusiones y Planilla de Seguro de Vida y Accidentes
Personales” .
Colocar en esta división: recaudos exigidos para la inscripción y la planilla
de actualización de beneficiarios del Programa de Hospitalización, Cirugía y
Maternidad.
Colocar en la segunda cartulina el siguiente título: “Ordenes
Especiales”.
Colocar en la tercera cartulina el siguiente título: “Cartas
Compromiso” .
Colocar en la cuarta cartulina el siguiente título: “Reembolsos” .
Colocar en la quinta cartulina el siguiente título: “Otros Servicios”.
Archivar
Enviar a archivo para estructurar el expediente
Arc
hiv
ista
Recibir los recaudos para estructurar el expediente del titular
Elaborado por: DSIA – Diciembre 2006
Aprobado por: FECHA VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO XX/XX/XXXX CONSEJO UNIVERSITARIO – XX/XX/XXXX
Vigencia de la última modificación: XX/XX/XXXX
Manual de Normas, Procesos y Procedimientos
SISTEMATIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN UNIVERSITARIA ÁREA DE SEGUROS Página: MNPP-DNPF2.1.3-P-1/1
Materia: ESTRUCTURACIÓN DEL EXPEDIENTE DE LOS
BENEFICIARIOS
Asunto: DESCRIPCIÓN NARRATIVA DEL PROCEDIMIENTO
RESPONSABLE ACCIÓN
Abogado 1. Recibe recaudos (*) y planilla de actualización de beneficiarios del
programa de hospitalización, cirugía y maternidad aprobados por
dirección.
2. Solicita carpeta marrón tamaño oficio y cinco (5) cartulinas para
separadores en Unidad de Apoyo Administrativo.
3. .Envía a archivo para estructurar el expediente
Archivista 4. Coloca en la pestaña de la carpeta Nº de Expediente (que es equivalente
al número de cédula del titular) Nombre y Apellidos del mismo.
5. Coloca en la primera cartulina el siguiente título: “Actualización,
Inclusiones, Exclusiones y Planilla de Seguro de Vida y Accidentes
Personales”.
6. Coloca en esta división: recaudos exigidos para la inscripción y la planilla
de actualización de beneficiarios del programa de Hospitalización, Cirugía
y Maternidad.
7. Coloca en la segunda cartulina el siguiente título: “Ordenes Especiales”.
8. Coloca en la tercera cartulina el siguiente título: “Reembolsos”.
9. Coloca en la quinta cartulina el siguiente título: “Otros Servicios”.
10. Archiva
Elaborado por: DSIA – Diciembre 2006
Aprobado por: FECHA VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO XX/XX/XXXX CONSEJO UNIVERSITARIO – XX/XX/XXXX
Vigencia de la última modificación: XX/XX/XXXX
Manual de Normas, Procesos y Procedimientos
SISTEMATIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN UNIVERSITARIA ÁREA DE SEGUROS Página: MNPP-DAPF2.1.4-P-1/1
Materia: REGISTRO DE DATOS EN EL SISTEMA DE NÓMINA DE LA
U.L.A.
Asunto: DIAGRAMA DE ACTIVIDADES
PF-2.- CONTROL DE PROGRAMAS Y BENEFICIARIOS.PF-2.1.- CONTROL DE LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE HOSPITALIZACIÓN, CIRUGÍA Y MATERNIDAD.
PF-2.1.4.- REGISTRO DE DATOS EN EL SISTEMA DE NÓMINA DE LA UNIVERSIDAD DE LOS ANDES.
Ab
og
ad
o
Emitir autorización para el descuento de la prima del grupo
complementario del titular
Tit
ula
r
Recibir autorización para el descuento de la prima del grupo
complementario directamente de la nómina
Firmar autorización para el descuento de la prima del grupo
complementario directamente de la nómina
Entregar al titular para que firme la autorización
Entregar la autorización firmada al Abogado
Recibir autorización para el descuento de la prima del grupo
complementario directamente de la nómina
Solicitar en archivo copia de la cédula de identidad , autorización de descuento y estado de cuenta
del titular
Enviar a archivo para anexar al expediente
Preparar un DKT con la información del titular , número de
cédula, integrantes del grupo complementario y descuentos por
beneficiario
Entregar en Oficina de descuentos por nómina los recaudos para que
realicen el correspondiente descuento
Elaborado por: DSIA – Diciembre 2006
Aprobado por: FECHA VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO XX/XX/XXXX CONSEJO UNIVERSITARIO – XX/XX/XXXX
Vigencia de la última modificación: XX/XX/XXXX
Manual de Normas, Procesos y Procedimientos
SISTEMATIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN UNIVERSITARIA ÁREA DE SEGUROS Página: MNPP-DNPF2.1.4-P-1/1
Materia: REGISTRO DE DATOS EN EL SISTEMA DE NÓMINA DE LA
U.L.A.
Asunto: DESCRIPCIÓN NARRATIVA DEL PROCEDIMIENTO
RESPONSABLE ACCIÓN
Abogado 1. Emite autorización para el descuento de la prima del grupo
complementario del titular.
2. Entrega al titular para que firme la autorización.
Titular 3. Recibe autorización para el descuento de la prima del grupo
complementario directamente de la nómina.
4. Firma autorización para el descuento de la prima del grupo
complementario directamente de la nómina.
5. Entrega la autorización firmada al Abogado.
Abogado 6. recibe autorización para el descuento de la prima del grupo
complementario directamente de la nómina.
7. Envía a archivo para anexar al expediente.
8. Solicita en archivo copia de la cédula de identidad, autorización de
descuento y estado de cuenta del titular.
9. Prepara un disquete con la información del titular, número de cédula,
integrantes del grupo complementario y descuentos por beneficiario.
10. Entrega en Oficina de descuentos por nómina los recaudos para que
realicen el correspondiente descuento.
Elaborado por: DSIA – Diciembre 2006
Aprobado por: FECHA VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO XX/XX/XXXX CONSEJO UNIVERSITARIO – XX/XX/XXXX
Vigencia de la última modificación: XX/XX/XXXX
Manual de Normas, Procesos y Procedimientos
SISTEMATIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN UNIVERSITARIA ÁREA DE SEGUROS Página: MNPP-DAPF2.1.5-P-1/1
Materia: IDENTIFICACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA
DE H.C.M.
Asunto: DIAGRAMA DE ACTIVIDADES
PF-2.- CONTROL DE PROGRAMAS Y BENEFICIARIOS.PF-2.1.- CONTROL DE LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE HOSPITALIZACIÓN, CIRUGÍA Y MATERNIDAD.
PF-2.1.5.- IDENTIFICACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE HOSPITALIZACIÓN, CIRUGÍA Y MATERNIDAD.
Ab
og
ad
o
Indicar al titular el número de cuenta y el monto por que debe hacer el depósito para el carnet .
Realizar el depósito bancario , por Bs. 8.000,oo en la cuenta de
ingresos propios de OFISEULA .
Colocar en la copia del vaucher el número de cédula del titular .
Tit
ula
r Copiar el número de cuenta y el monto por que debe hacer el
depósito para el carnet .
Entregar el vaucher del depósito al Abogado .
Enviar el vaucher a la Unidad de Apoyo Administrativo.
As
iste
nte
A
dm
inis
tra
tiv
o
Recibir vaucher de depósito .
Recibir vaucher de depósito .correctoVerificar cuenta en la que se hizo
el depósito y el monto del depósito
incorrecto
Devolver al titular
Elaborar recibo de ingresos . Entregar recibo de ingresos al Abogado .
Solicitar en archivo expediente del titular.
Extraer del expediente la fotografía del titular y la planilla de
actualización de beneficiarios del programa de HCM .
Fotocopiar planilla de actualización de beneficiarios del programa de
HCM.
Unir la fotocopia de la planilla con la foto carnet para la elaboración
del carnet.
Anexar la fotocopia del vaucher al expediente , primer rubro .
Sacar una copia del vaucher del depósito.
Enviar a Archivo para guardar expediente y hacer carnet . Recibir recibo de ingreso
Entregar al titular recibo de ingreso y carnet
Elaborado por: DSIA – Diciembre 2006
Aprobado por: FECHA VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO XX/XX/XXXX CONSEJO UNIVERSITARIO – XX/XX/XXXX
Vigencia de la última modificación: XX/XX/XXXX
Manual de Normas, Procesos y Procedimientos
SISTEMATIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN UNIVERSITARIA ÁREA DE SEGUROS Página: MNPP-DNPF2.1.5-P-1/1
Materia: IDENTIFICACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA
DE H.C.M.
Asunto: DESCRIPCIÓN NARRATIVA DEL PROCEDIMIENTO
RESPONSABLE ACCIÓN Abogado 1. Indica al titular el número de cuenta y el monto por el que debe hacer el
depósito para el carnet.
Titular 2. Copia el número de cuenta y el monto por el que debe hacer el depósito
para el carnet.
3. Realiza el depósito bancario, por Bs. 8.000 en la cuenta de ingresos
propios de OFISEULA.
4. Entregar el vaucher del depósito al abogado.
Abogado 5. Recibe vaucher de depósito.
6. Verifica cuenta en la que se hizo el depósito y el monto del depósito:
Incorrecto, devuelve al titular.
Correcto, continúa paso #7.
7. Saca una copia del vaucher del depósito.
8. Coloca en la copia del vaucher el número de cédula del titular.
9. Solicita en archivo expediente del titular.
10. Extrae del expediente la fotografía del titular y la planilla de actualización
de beneficiarios del programa de Hospitalización, Cirugía y Maternidad.
11. Fotocopia planilla de actualización de beneficiarios de programa de
Hospitalización, Cirugía y Maternidad.
12. Une la fotocopia de la planilla con la foto carnet para la elaboración del
carnet.
13. Anexa la fotocopia del vaucher al expediente, primer rubro.
14. Envía a archivo para guardar expediente y hacer carnet.
15. Recibe carnet.
16. Envía el vaucher a la unidad de apoyo administrativo.
17. Recibe recibo de ingresos para el titular.
18. Entrega al titular carnet y recibo de ingreso.
Elaborado por: DSIA – Diciembre 2006
Aprobado por: FECHA VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO XX/XX/XXXX CONSEJO UNIVERSITARIO – XX/XX/XXXX
Vigencia de la última modificación: XX/XX/XXXX
Manual de Normas, Procesos y Procedimientos
SISTEMATIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN UNIVERSITARIA ÁREA DE SEGUROS Página: MNPP-DAPF2.1.6-P-1/1
Materia:
REGISTRO DE RECIÉN NACIDOS
Asunto: DIAGRAMA DE ACTIVIDADES
PF-2.- CONTROL DE PROGRAMAS Y BENEFICIARIOS.PF-2.1.- CONTROL DE LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE HOSPITALIZACIÓN, CIRUGÍA Y MATERNIDAD.
PF-2.1.6.- REGISTRO DE RECIÉN NACIDOS.
Tit
ula
rR
ec
ep
cio
nis
ta
Solicitar información para el registro del
recién nacido .
Indicar los recaudos para el registro de recién nacidos: copia de la
partida de nacimiento y copia de la boleta de
nacimiento.
Recibir la información de los recaudos a consignar para el
registro y la planilla de actualización.
Llenar la planilla de actualización con los
datos del recién nacido.
Ab
og
ad
o Verificar los recaudosRecibir los recaudos
Registrar en el SISGAG los datos del
recién nacido en el módulo de ingreso de un nuevo beneficiario.
Firmar Planilla de Actualización de
Beneficiarios del Plan de Hospitalización,
Cirugía y Maternidad
Enviar recaudos a Dirección
Firmar la planilla .
Presentar los recaudos necesarios para el registro del
recién nacido .
Registrar en el módulo de actualización de
beneficiarios en el fólder : Datos Beneficiarios las
características que falten del recién nacido.
Asignar en el fólder Pólizas Beneficiarios, la
que corresponda al recién nacido.Recaudos
completos
Recaudos incompletos
Verificar la legalidad de los recaudos
Recaudos legales
Recaudos ilegales
Devolver al beneficiario
Elaborado por: DSIA – Diciembre 2006
Aprobado por: FECHA VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO XX/XX/XXXX CONSEJO UNIVERSITARIO – XX/XX/XXXX
Vigencia de la última modificación: XX/XX/XXXX
Manual de Normas, Procesos y Procedimientos
SISTEMATIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN UNIVERSITARIA ÁREA DE SEGUROS Página: MNPP-DNPF2.1.6-P-1/1
Materia:
REGISTRO DE RECIÉN NACIDOS
Asunto: DESCRIPCIÓN NARRATIVA DEL PROCEDIMIENTO
RESPONSABLE ACCIÓN
Titular 1. Solicita información para el registro del recién nacido.
Recepcionista 2. Indica los recaudos para el registro de recién nacidos: copia de la partida
de nacimiento y copia de la boleta de nacimiento.
Titular 3. Recibe la información de los recaudos a consignar para el registro y la
planilla de actualización.
4. Llena la planilla de actualización con los datos del recién nacido.
5. Firma la planilla.
6. Presenta los recaudos para el registro del recién nacido.
Abogado 7. Recibe recaudos para la inscripción del recién nacido.
8. Verifica los recaudos:
Recaudos incompletos, devolver al beneficiario.
Recaudos completos:
9. Verifica la legalidad de los recaudos:
Recaudos ilegales, devolver al beneficiario.
Recaudos legales, continúa al paso #10.
10. Registra en el SISGAG los datos del recién nacido en el módulo de
ingreso de un nuevo beneficiario.
11. Registra en el en el módulo de actualización de beneficiarios en el fólder:
Datos Beneficiarios las características que falten del recién nacido.
12. Asignar en el fólder Pólizas Beneficiarios, la que corresponda al recién
nacido.
13. Firma la planilla de actualización de beneficiarios del Programa de
Hospitalización, Cirugía y Maternidad.
14. Enviar recaudos a Dirección.
Elaborado por: DSIA – Diciembre 2006
Aprobado por: FECHA VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO XX/XX/XXXX CONSEJO UNIVERSITARIO – XX/XX/XXXX
Vigencia de la última modificación: XX/XX/XXXX
Manual de Normas, Procesos y Procedimientos
SISTEMATIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN UNIVERSITARIA ÁREA DE SEGUROS Página: MNPP-DAPF2.1.7-P-1/1
Materia: EXCLUSIONES POR CAMBIO EN LA RELACIÓN CONYUGAL O CUANDO LO
CONSIDERE CONVENIENTE EL TITULAR PARA CUALQUIER MIEMBRO DEL GRUPO BÁSICO O COMPLEMENTARIO
Asunto: DIAGRAMA DE ACTIVIDADES
PF-2.- CONTROL DE PROGRAMAS Y BENEFICIARIOS.
PF-2.1.- CONTROL DE LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE HOSPITALIZACIÓN, CIRUGÍA Y MATERNIDAD.PF-2.1.7.- EXCLUSIONES POR CAMBIO EN LA RELACIÓN CONYUGAL O CUANDO LO CONSIDERE CONVENIENTE EL TRABAJADOR PARA CUALQUIER MIEMBRO DEL GRUPO BÁSICO O
COMPLEMENTARIO.
Tit
ula
r
Manifiestar el interés en excluir al beneficiario .
Solicitar el número de cédula del titular
Presentar el carnet o cédula
Ab
og
ad
o
Leer la planilla para retirar al beneficiario
del programaFirma la planilla
Indicar el número de cédula.
Recibir número de cédula
Solicitar en archivo expediente del
trabajador
Recibir expediente del trabajador
Introducir en el SISGAG el número de cédula del titular
en el módulo de Beneficiarios
Verificar que forme parte de los
beneficiarios del titular
Informar al titular que no es beneficiario
No
Si
Llenar planilla de actualización de
bebeficiarios para retirar al beneficiario
del programa
Entregar al titular para que firme la
planilla
Conforme
No
Si
Devolver al Abogado
Entregar planilla firmada al Abogado
Recibir planilla de actualización de
beneficiarios firmada por el titular
Firmar planilla de actualización de
beneficiarios
Excluir al beneficiario del SISGAG, en el
módulo actualización beneficiarios fólder: datos beneficiarios
excluido S ●
Anexar la planilla de actualización de beneficiarios al
expediente
Enviar expediente a Dirección
Elaborado por: DSIA – Diciembre 2006
Aprobado por: FECHA VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO XX/XX/XXXX CONSEJO UNIVERSITARIO – XX/XX/XXXX
Vigencia de la última modificación: XX/XX/XXXX
Manual de Normas, Procesos y Procedimientos
SISTEMATIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN UNIVERSITARIA ÁREA DE SEGUROS Página: MNPP-DNPF2.1.7-P-1/2
Materia: EXCLUSIONES POR CAMBIO EN LA RELACIÓN CONYUGAL O CUANDO LO
CONSIDERE CONVENIENTE EL TITULAR PARA CUALQUIER MIEMBRO DEL GRUPO BÁSICO O COMPLEMENTARIO
Asunto: DESCRIPCIÓN NARRATIVA DEL PROCEDIMIENTO
RESPONSABLE ACCIÓN Titular 1. Manifiesta el interés en excluir al beneficiario.
Abogado 2. Solicita el número de cédula del titular.
Titular 3. Indica el número de cédula.
4. Presenta el carnet o cédula de identidad.
Abogado 5. Recibe el número de cédula.
6. Solicita en archivo expediente del trabajador.
7. Recibe expediente del trabajador.
8. Introduce en el SISGAG el número de cédula del titular en el módulo de
beneficiarios.
9. Verifica que forme parte de los beneficiarios del titular:
No forma parte de los beneficiarios, informa al titular.
Si forma parte de los beneficiarios, continúa paso # 10.
10. Llena planilla de actualización de beneficiarios para retirar al beneficiario
del programa.
11. Entrega al titular para que firme la planilla.
Titular 12. Lee la planilla para retirar al beneficiario del programa.
13. No esta conforme, devuelve al abogado.
14. Si esta conforme, firma la planilla.
15. Entrega la planilla firmada al abogado.
Elaborado por: DSIA – Diciembre 2006
Aprobado por: FECHA VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO XX/XX/XXXX CONSEJO UNIVERSITARIO – XX/XX/XXXX
Vigencia de la última modificación: XX/XX/XXXX
Manual de Normas, Procesos y Procedimientos
SISTEMATIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN UNIVERSITARIA ÁREA DE SEGUROS Página: MNPP-DNPF2.1.7-P-2/2
Materia: EXCLUSIONES POR CAMBIO EN LA RELACIÓN CONYUGAL O CUANDO LO
CONSIDERE CONVENIENTE EL TITULAR PARA CUALQUIER MIEMBRO DEL GRUPO BÁSICO O COMPLEMENTARIO
Asunto: DESCRIPCIÓN NARRATIVA DEL PROCEDIMIENTO
Abogado 16. Recibe planilla firmada por el titular.
17. Firma la planilla de actualización de beneficiarios.
18. Excluye al beneficiarios del SISGAG, en el módulo de actualización
beneficiarios fólder: datos beneficiarios EXCLUIDO S ●.
19. Anexar la planilla de actualización de beneficiarios al expediente.
20. Enviar expediente a dirección.
Elaborado por: DSIA – Diciembre 2006
Aprobado por: FECHA VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO XX/XX/XXXX CONSEJO UNIVERSITARIO – XX/XX/XXXX
Vigencia de la última modificación: XX/XX/XXXX
Manual de Normas, Procesos y Procedimientos
SISTEMATIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN UNIVERSITARIA ÁREA DE SEGUROS Página: MNPP-DAPF2.1.8-P-1/1
Materia: EXCLUSIONES DEL GRUPO BÁSICO O COMPLEMENTARIO
POR ALCANZAR EL LÍMITE DE EDAD PREESTABLECIDA
Asunto: DIAGRAMA DE ACTIVIDADES
PF-2.- CONTROL DE PROGRAMAS Y BENEFICIARIOS.PF-2.1.- CONTROL DE LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE HOSPITALIZACIÓN, CIRUGÍA Y MATERNIDAD.
PF-2.1.8.- EXCLUSIONES DEL GRUPO BÁSICO O COMPLEMENTARIO POR ALCANZAR EL LÍMITE DE EDAD PREESTABLECIDA.
Ab
og
ad
o
Verificar en el SISGAG la situación de los beneficiarios
Excluir automáticamente los
beneficiarios que alcancen el límite de
edad
Ss
ite
ma d
e G
es
tió
n
Ad
min
istra
tiv
a y
Ge
ren
cial
(S
ISG
AG
)
Conforme
No
Si
Corregir en el SISGAG, el error del
sistema
Emitir un oficio donde especifique las razones por las que se excluyo el
beneficiario
Firmar oficio Enviar a archivo para anexar al expediente
Elaborado por: DSIA – Diciembre 2006
Aprobado por: FECHA VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO XX/XX/XXXX CONSEJO UNIVERSITARIO – XX/XX/XXXX
Vigencia de la última modificación: XX/XX/XXXX
Manual de Normas, Procesos y Procedimientos
SISTEMATIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN UNIVERSITARIA ÁREA DE SEGUROS Página: MNPP-DNPF2.1.8-P-1/1
Materia: EXCLUSIONES DEL GRUPO BÁSICO O COMPLEMENTARIO
POR ALCANZAR EL LÍMITE DE EDAD PREESTABLECIDA
Asunto: DESCRIPCIÓN NARRATIVA DEL PROCEDIMIENTO
RESPONSABLE ACCIÓN
Sistema de Gestión
Administrativa y Gerencial (SISGAG)
1. Excluye automáticamente los beneficiarios que alcancen el límite de
edad.
Abogado 2. Verifica en el SISGAG la situación de los beneficiarios.
No esta conforme con la exclusión, corrige el error en el sistema.
Esta conforme con la exclusión, continúa paso #3.
3. Emite oficio donde especifica las razones por las que se excluyo el
beneficiario.
4. Firma el oficio.
5. Envía a archivo para anexar al expediente.
Elaborado por: DSIA – Diciembre 2006
Aprobado por: FECHA VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO XX/XX/XXXX CONSEJO UNIVERSITARIO – XX/XX/XXXX
Vigencia de la última modificación: XX/XX/XXXX
Manual de Normas, Procesos y Procedimientos
SISTEMATIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN UNIVERSITARIA ÁREA DE SEGUROS Página: MNPP-DAPF2.1.9-P-1/1
Materia: EXCLUSIONES DEL GRUPO BÁSICO O COMPLEMENTARIO EN CASO
DE FALLECER EL TITULAR O POR PERMISOS NO REMUNERADOS
Asunto: DIAGRAMA DE ACTIVIDADES
PF-2.- CONTROL DE PROGRAMAS Y BENEFICIARIOS.PF-2.1.- CONTROL DE LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE HOSPITALIZACIÓN, CIRUGÍA Y MATERNIDAD.
PF-2.1.9.- EXCLUSIONES DEL GRUPO BÁSICO O COMPLEMENTARIO EN CASO DE FALLECIMIENTO DEL TITULAR O POR PERMISOS NO REMUNERADOS.
De
pa
rta
men
to
de N
óm
ina Envía comunicado
de la muerte del trabajador o del
permiso no remunerado
Recibe comunicado de la muerte del trabajador o del
permiso no remunerado
Firmar de recibido
Ab
og
ad
o
Verificar el caso que se presenta
Muerte del trabajador
Permiso no remunerado
Excluir al titular y los beneficiarios del grupo
básico y complementario en el módulo actualizar
beneficiarios fólder Datos Beneficiario Excluido S ●
Llamar a los beneficiarios del titular
Informar de la posibilidad de formar
parte del grupo complementario
cotizando la prima
Bloquear al titular y los beneficiarios del grupo
complementario
Excluir a los beneficiarios del grupo básico en el
módulo actualizar beneficiarios fólder Datos Beneficiario Excluido S ●
Seis meses
Enviar oficio recibido a archivo para anexar al
expediente
Elaborado por: DSIA – Diciembre 2006
Aprobado por: FECHA VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO XX/XX/XXXX CONSEJO UNIVERSITARIO – XX/XX/XXXX
Vigencia de la última modificación: XX/XX/XXXX
Manual de Normas, Procesos y Procedimientos
SISTEMATIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN UNIVERSITARIA ÁREA DE SEGUROS Página: MNPP-DNPF2.1.9-P-1/1
Materia: EXCLUSIONES DEL GRUPO BÁSICO O COMPLEMENTARIO EN CASO
DE FALLECER EL TITULAR O POR PERMISOS NO REMUNERADOS
Asunto: DESCRIPCIÓN NARRATIVA DEL PROCEDIMIENTO
RESPONSABLE ACCIÓN
Departamento de Nómina
1. Envía comunicado de la muerte del trabajador o del permiso no
remunerado.
Abogado 2. Recibe comunicado del Departamento de Nómina del fallecimiento del
trabajador o del permiso no remunerado.
3. Firma de recibido.
4. Verifica el caso que se presenta:
Permiso no remunerado:
5. Excluye al titular y los beneficiarios del grupo básico y complementario en
el módulo actualizar beneficiarios, fólder Datos Beneficiario: Excluido S ●.
Muerte del trabajador:
6. Bloquea al titular y los beneficiarios del grupo complementario.
7. Excluye a los beneficiarios del grupo básico en el módulo actualizar
beneficiarios, fólder Datos Beneficiario: Excluido S ●.
8. Llama a los beneficiarios del titular.
9. Informa de la posibilidad de formar parte del grupo complementario
cotizando la prima.
10. Envía oficio recibido a archivo para anexar al expediente.
Elaborado por: DSIA – Diciembre 2006
Aprobado por: FECHA VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO XX/XX/XXXX CONSEJO UNIVERSITARIO – XX/XX/XXXX
Vigencia de la última modificación: XX/XX/XXXX
Manual de Normas, Procesos y Procedimientos
SISTEMATIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN UNIVERSITARIA ÁREA DE SEGUROS Página: MNPP-DAPF2.1.10-P-1/1
Materia: TRASLADOS DEL GRUPO BÁSICO A COMPLEMENTARIO EN CASO DE
FALLECER EL TITULAR O POR PERMISOS NO REMUNERADOS
Asunto: DIAGRAMA DE ACTIVIDADES
PF-2.- CONTROL DE PROGRAMAS Y BENEFICIARIOS.PF-2.1.- CONTROL DE LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE HOSPITALIZACIÓN, CIRUGÍA Y MATERNIDAD.
PF-2.1.10.- TRASLADOS DEL GRUPO BÁSICO A COMPLEMENTARIO EN CASO DE FALLECER EL TITULAR O PERMISOS NO REMUNERADOS
Be
ne
fic
iario
s G
ru
po
Bá
sic
o
Manifestar el interés de cotizar el seguro .
Solicitar el número de cédula del titular
Ab
og
ad
o
Indicar el número de cédula del titular .
Recibir número de cédula del titular
Solicitar en archivo expediente del
trabajador
Recibir expediente del trabajador
Introducir en el SISGAG el número de cédula del titular
en el módulo de Beneficiarios
Verificar que forme parte de los
beneficiarios del titular
Informar al interesado que no es
beneficiario
No
Si
Emitir un oficio indicando las
razones por las cuales se hizo el
traslado
Establecer las condiciones que se establecen para el
disfrute de los servicios del seguro
Firmar el oficio Anexar el oficio al expediente
Enviar expediente a Dirección
Indicar a los beneficiarios el número
de cuenta en el cual deben hacer los
depósitos bancarios
Indicar las primas que deben cancelar
Indicar la fecha máxima para consignar el depósito bancario
Cambiar el grupo en actualizar
beneficiarios fólder : datos del beneficiario
Activar beneficiario excluido en el
módulo de Reactivar beneficiarios
excluidos
Colocar en el Módulo de crear notas a los
beneficiarios , las condiciones del
traslado
Elaborado por: DSIA – Diciembre 2006
Aprobado por: FECHA VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO XX/XX/XXXX CONSEJO UNIVERSITARIO – XX/XX/XXXX
Vigencia de la última modificación: XX/XX/XXXX
Manual de Normas, Procesos y Procedimientos
SISTEMATIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN UNIVERSITARIA ÁREA DE SEGUROS Página: MNPP-DNPF2.1.10-P-1/1
Materia: TRASLADOS DEL GRUPO BÁSICO A COMPLEMENTARIO EN CASO DE
FALLECER EL TITULAR O POR PERMISOS NO REMUNERADOS
Asunto: DESCRIPCIÓN NARRATIVA DEL PROCEDIMIENTO
RESPONSABLE ACCIÓN Beneficiarios 1. Manifiesta el interés de cotizar el seguro.
Abogado 2. Solicita el número de cédula del titular.
Beneficiarios 3. Indica el número de cédula del titular.
Abogado 4. Recibe el número de cédula del titular.
5. Solicita en archivo el expediente del trabajador.
6. Recibe expediente del trabajador.
7. Introducir en el SISGAG el número de cédula del titular en el módulo de
beneficiarios.
8. Verificar que forme parte de los beneficiarios del titular:
No forma parte de los beneficiarios, informa al beneficiario.
Si es beneficiario, continúa en el paso #9.
9. Activar beneficiario excluido en el módulo de Reactivar Beneficiarios
Excluidos.
10. Cambia el grupo en actualizar beneficiarios fólder: Datos del Beneficiario.
11. coloca en el módulo crear notas a los beneficiarios, las condiciones del
traslado.
12. Emite un oficio indicando las razones por las cuales se hizo el traslado.
13. Establece las condiciones que se indican para el disfrute de los servicios
del seguro.
14. Firma el oficio.
15. Anexa el oficio al expediente.
16. Envía expediente a Dirección.
17. Indica a los beneficiarios el número de cuenta en el cual deben hacer los
depósitos bancarios.
18. Indica las primas que deben cancelar.
19. Indica la fecha máxima para consignar el depósito bancario.
Elaborado por: DSIA – Diciembre 2006
Aprobado por: FECHA VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO XX/XX/XXXX CONSEJO UNIVERSITARIO – XX/XX/XXXX
Vigencia de la última modificación: XX/XX/XXXX
Manual de Normas, Procesos y Procedimientos
SISTEMATIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN UNIVERSITARIA ÁREA DE SEGUROS Página: MNPP-DAPF2.1.11-P-1/1
Materia: INCLUSIONES DEL GRUPO BÁSICO Y COMPLEMENTARIO EN CASO DE
REINCORPORACIONES POR PERMISOS NO REMUNERADOS
Asunto: DIAGRAMA DE ACTIVIDADES
PF-2.- CONTROL DE PROGRAMAS Y BENEFICIARIOS.PF-2.1.- CONTROL DE LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE HOSPITALIZACIÓN, CIRUGÍA Y MATERNIDAD.
PF-2.1.11.- INCLUSIONES DEL GRUPO BÁSICO Y COMPLEMENTARIO EN CASO DE REINCORPORACIONES POR PERMISOS NO REMUNERADOS.
Tit
ula
r
Formalizar reincorporación
presentando último estado de cuenta
Solicitar el número de cédula del titular
Ab
og
ad
o
Indicar el número de cédula del titular .
Recibir número de cédula del titular
Solicitar en archivo expediente del
trabajador
Recibir expediente del trabajador
Introducir en el SISGAG el número de cédula del titular
en el módulo de Beneficiarios
Verificar la situación de los beneficiarios
Buscar beneficiarios del grupo básico en el
módulo de beneficiarios excluidos y reactivar
No cotizarón como grupo complemetario
Si cotizaron como grupo complementario
Actualizar en el SISGAG a los beneficiarios
cambiando el grupo al que pertenecen
Informar que los beneficiarios del grupo complementario
deben formalizar de nuevo el registro
Anexar copia del estado de cuenta al
expediente
Enviar expediente a Dirección
Elaborado por: DSIA – Diciembre 2006
Aprobado por: FECHA VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO XX/XX/XXXX CONSEJO UNIVERSITARIO – XX/XX/XXXX
Vigencia de la última modificación: XX/XX/XXXX
Manual de Normas, Procesos y Procedimientos
SISTEMATIZACIÓN ADMINISTRATIVA ÁREA DE SEGUROS Página: MNPP-DNPF2.1.11-P-1/1
Materia: INCLUSIONES DEL GRUPO BÁSICO Y COMPLEMENTARIO EN CASO DE
REINCORPORACIONES POR PERMISOS NO REMUNERADOS
Asunto: DESCRIPCIÓN NARRATIVA DEL PROCEDIMIENTO
RESPONSABLE ACCIÓN
Titular 1. Formaliza reincorporación presentando último estado de cuenta.
Abogado 2. Solicita el número de cédula del titular.
Titular 3. Indica el número de cédula.
Abogado 4. recibe el número de cédula del titular.
5. Solicita en archivo expediente del titular.
6. Recibe el expediente del titular.
7. Introduce el número de cédula del titular en el sistema, módulo de
beneficiarios.
8. Verifica en el sistema las condiciones de los beneficiarios del titular:
No cotizaron como grupo complementario,
9. Busca beneficiarios del grupo básico en el módulo de beneficiarios
excluidos y lo reactiva.
10. Informa que los beneficiarios del grupo complementario deben formalizar
de nuevo el registro.
Cotizaron como grupo complementario,
11. Actualiza en el Sistema a los beneficiarios cambiando el grupo al que
pertenecen.
12. Anexa copia del estado de cuenta al expediente.
13. Enviar expediente a dirección.
Elaborado por: DSIA – Diciembre 2006
Aprobado por: FECHA VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO XX/XX/XXXX CONSEJO UNIVERSITARIO – XX/XX/XXXX
Vigencia de la última modificación: XX/XX/XXXX
Manual de Normas, Procesos y Procedimientos
SISTEMATIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN UNIVERSITARIA ÁREA DE SEGUROS Página: MNPP-DAPF2.1.12-P-1/1
Materia: ACTUALIZACIÓN DE DATOS EN EL SISTEMA DE GESTIÓN
ADMINISTRATIVA Y GERENCIAL (SISGAG)
Asunto: DIAGRAMA DE ACTIVIDADES
PF-2.- CONTROL DE PROGRAMAS Y BENEFICIARIOS.PF-2.1.- CONTROL DE LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE HOSPITALIZACIÓN, CIRUGÍA Y MATERNIDAD.PF-2.1.12.- ACTUALIZACIÓN DE DATOS EN EL SISTEMA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y GERENCIAL (SISGAG).
Ab
og
ad
o Detectar el error y /o los nuevos datos de los
beneficiarios
Modificar los datos en la pantalla de Datos Beneficiarios del Actualización de
Beneficiarios
Guardar la información modificada en el SISGAG
Elaborado por: DSIA – Diciembre 2006
Aprobado por: FECHA VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO XX/XX/XXXX CONSEJO UNIVERSITARIO – XX/XX/XXXX
Vigencia de la última modificación: XX/XX/XXXX
Manual de Normas, Procesos y Procedimientos
SISTEMATIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN UNIVERSITARIA ÁREA DE SEGUROS Página: MNPP-DNPF2.1.12-P-1/1
Materia: ACTUALIZACIÓN DE DATOS EN EL SISTEMA DE GESTIÓN
ADMINISTRATIVA Y GERENCIAL (SISGAG)
Asunto: DESCRIPCIÓN NARRATIVA DEL PROCEDIMIENTO
RESPONSABLE ACCIÓN Abogado 1. Detecta el error y/o los nuevos datos de los beneficiarios.
2. Modifica los datos en la pantalla de Datos Beneficiarios de Actualización
de Beneficiarios.
3. Guardar la información modificada en el SISGAG.
Elaborado por: DSIA – Diciembre 2006
Aprobado por: FECHA VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO XX/XX/XXXX CONSEJO UNIVERSITARIO – XX/XX/XXXX
Vigencia de la última modificación: XX/XX/XXXX
Manual de Normas, Procesos y Procedimientos
SISTEMATIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN UNIVERSITARIA ÁREA DE SEGUROS Página: MNPP-DAPF2.1.13-P-1/1
Materia: CONTROL DEL GRUPO COMPLEMENTARIO QUE COTIZA EL
PROGRAMA DE H.C.M. DESPUÉS DE FALLECER EL TITULAR O EN CASO DE PERMISOS NO REMUNERADOS
Asunto: DIAGRAMA DE ACTIVIDADES
PF-2.- CONTROL DE PROGRAMAS Y BENEFICIARIOS.PF-2.1.- CONTROL DE LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE HOSPITALIZACIÓN, CIRUGÍA Y MATERNIDAD.
PF-2.1.13.- CONTROL DEL GRUPO COMPLEMENTARIO QUE COTIZA EL PROGRAMA DE H.C.M. DESPUÉS DE FALLECER EL TITULAR O EN CASOS DE PERMISOS NO REMUNERADOS.
Ab
og
ad
o
Indicar al titular el número de cuenta y las primas para el grupo
complementario que deben depositar los primero cinco días del
mes y presentar el vaucher
Realizar el depósito bancario , por la prima mensual indicada
Colocar en la copia del vaucher el número de cédula del titular .
Ben
efi
cia
rio
Copiar el número de cuenta y el monto por que debe hacer el depósito de las primas por
persona .
Entregar el vaucher del depósito al Abogado .
Enviar el vaucher a la Unidad de Apoyo Administrativo.
As
iste
nte
A
dm
inis
tra
tiv
o
Recibir vaucher de depósito .
Recibir vaucher de depósito .correctoVerificar cuenta en la que se hizo
el depósito y el monto del depósito
incorrecto
Devolver al titular
Elaborar recibo de ingresos . Entregar recibo de ingresos al Abogado .
Enviar a archivo copia del depósito para anexar al expediente
Sacar una copia del vaucher del depósito.
Recibir recibo de ingreso
Entregar al titular recibo de ingreso y carnet
Elaborado por: DSIA – Diciembre 2006
Aprobado por: FECHA VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO XX/XX/XXXX CONSEJO UNIVERSITARIO – XX/XX/XXXX
Vigencia de la última modificación: XX/XX/XXXX
Manual de Normas, Procesos y Procedimientos
SISTEMATIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN UNIVERSITARIA ÁREA DE SEGUROS Página: MNPP-DNPF2.1.13-P-1/1
Materia: CONTROL DEL GRUPO COMPLEMENTARIO QUE COTIZA EL
PROGRAMA DE H.C.M. DESPUÉS DE FALLECER EL TITULAR O EN CASO DE PERMISOS NO REMUNERADOS
Asunto: DESCRIPCIÓN NARRATIVA DEL PROCEDIMIENTO
RESPONSABLE ACCIÓN
Abogado 1. Indicar al titular el número de cuenta y las primas para el grupo
complementario que deben depositar los primeros cinco (5) días del mes
y presentar el vaucher.
Beneficiario 2. Copia el número de cuenta y el monto por que debe hacer el depósito de
las primas por persona.
3. Realiza el depósito bancario, por la prima mensual indicada.
4. Entrega el vaucher al Abogado de la Unidad de Control de Programas y
Beneficiarios.
Abogado 5. Recibe el vaucher del depósito realizado por el beneficiario.
6. Verifica cuenta en la que se hizo el depósito y el monto del depósito:
Incorrecto, devuelve al beneficiario.
Correcto, continúa paso #7.
7. Saca una copia del vaucher del depósito.
8. Coloca en la copia del vaucher el número de cédula del titular.
9. Envía a archivo copia del depósito para anexar al expediente.
10. Envía el vaucher a la Unidad de Apoyo Administrativo.
11. Recibe recibo de ingreso.
12. Entrega al beneficiario recibo de ingreso.
Elaborado por: DSIA – Diciembre 2006
Aprobado por: FECHA VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO XX/XX/XXXX CONSEJO UNIVERSITARIO – XX/XX/XXXX
Vigencia de la última modificación: XX/XX/XXXX
Manual de Normas, Procesos y Procedimientos
SISTEMATIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN UNIVERSITARIA ÁREA DE SEGUROS Página: MNPP-DAPF2.1.14-P-1/1
Materia:
CONTROL DE HIJOS EXCEPCIONALES
Asunto: DIAGRAMA DE ACTIVIDADES
PF-2.- CONTROL DE PROGRAMAS Y BENEFICIARIOS.PF-2.1.- CONTROL DE LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE HOSPITALIZACIÓN, CIRUGÍA Y MATERNIDAD.
PF-2.1.14.- CONTROL DE HIJOS EXCEPCIONALES.
Ab
og
ad
o
Recibir la valoración clínica del Servicio Médico
Abrir la pantalla de actualización de beneficiarios
Colocar el número de cédula del titular
Seleccionar el beneficiario en la pantalla de Carga del Titular
Abrir la pantalla de Datos Beneficiario
Modificar en el renglón de Hijo Excep.: ● S
Guardar la información modificada en el SISGAG
Elaborado por: DSIA – Diciembre 2006
Aprobado por: FECHA VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO XX/XX/XXXX CONSEJO UNIVERSITARIO – XX/XX/XXXX
Vigencia de la última modificación: XX/XX/XXXX
Manual de Normas, Procesos y Procedimientos
SISTEMATIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN UNIVERSITARIA ÁREA DE SEGUROS Página: MNPP-DNPF2.1.14-P-1/1
Materia:
CONTROL DE HIJOS EXCEPCIONALES
Asunto: DESCRIPCIÓN NARRATIVA DEL PROCEDIMIENTO
RESPONSABLE ACCIÓN
Abogado 1. Recibe la valoración clínica del servicio médico.
2. Ingresa la pantalla de actualización de beneficiarios.
3. Coloca el número de cédula del titular.
4. Selecciona el beneficiario en la pantalla de Carga del titular.
5. Ingresa a la pantalla de datos beneficiario.
6. Modifica en el renglón de Hijo Excel.: S ●.
7. Guardar la información modificada en el SISGAG.
Elaborado por: DSIA – Diciembre 2006
Aprobado por: FECHA VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO XX/XX/XXXX CONSEJO UNIVERSITARIO – XX/XX/XXXX
Vigencia de la última modificación: XX/XX/XXXX
Manual de Normas, Procesos y Procedimientos
SISTEMATIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN UNIVERSITARIA ÁREA DE SEGUROS Página: MNPP-DAPF2.1.15-P-1/1
Materia:
APROBACIÓN DEL REGISTRO, TRASLADOS Y EXCLUSIONES DEL TITULAR, GRUPO BÁSCICO Y GRUPO COMPLEMENTARIO
Asunto: DIAGRAMA DE ACTIVIDADES
PF-2.- CONTROL DE PROGRAMAS Y BENEFICIARIOS.PF-2.1.- CONTROL DE LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE HOSPITALIZACIÓN, CIRUGÍA Y MATERNIDAD.
PF-2.1.15.- APROBACIÓN DEL REGISTRO , TRASLADOS Y EXCLUSIONES DEL TITULAR, GRUPO BÁSICO Y GRUPO COMPLEMENTARIO.
Tit
ula
rA
bo
ga
do
Dir
ec
ció
n
Verificar los recaudos y planilla de actualización de
beneficiarios . Esta de acuerdo
No esta de acuerdo Firmar Planilla de
Actualización de Beneficiarios del Plan
de Hospitalización, Cirugía y Maternidad
Devolver al Abogado
Devolver al Abogado recaudos y planilla de actualización de
beneficiarios
(*) Recaudos titular y grupo básico: (1) Fotografía tamaño carnet, Copia del contrato o último estado de cuenta, Copia de la cédula de identidad, Copia del acta de matrimonio o de unión concubinaria, Copia de Cédula de Identidad cónyuge o concubino(a), Copia de las partidas de nacimiento de los hijos y cédula de identidad si la poseen, Copia de la partida de nacimiento del trabajador si desea inscribir a los padres, con sus respectivas copias de cédula de identidad, Copia de la cédula de identidad de los abuelos, y Copia de las partidas de nacimiento y cédula de identidad si la poseen de los hermanos y nietos; Recaudos para el grupo complementario: Valoración del grupo complementario por la Unidad de Servicio Médico (previa cita), Estudios de laboratorio requeridos por la Unidad de Servicio Médico, Firmar oficio de autorización de descuento, Copia de la cédula de identidad y/o partida de nacimiento del beneficiario, Libreta de las vacunas de los niños menores de catorce (14) años, Peso y Talla.
Recibir recaudos (*)
Recibir los recaudos devueltos por
DirecciónDevolver al Titular
Elaborado por: DSIA – Diciembre 2006
Aprobado por: FECHA VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO XX/XX/XXXX CONSEJO UNIVERSITARIO – XX/XX/XXXX
Vigencia de la última modificación: XX/XX/XXXX
Manual de Normas, Procesos y Procedimientos
SISTEMATIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN UNIVERSITARIA ÁREA DE SEGUROS Página: MNPP-DNPF2.1.15-P-1/2
Materia:
APROBACIÓN DEL REGISTRO, TRASLADOS Y EXCLUSIONES DEL TITULAR, GRUPO BÁSCICO Y GRUPO COMPLEMENTARIO
Asunto: DESCRIPCIÓN NARRATIVA DEL PROCEDIMIENTO
RESPONSABLE ACCIÓN
Dirección 1. Recibir recaudos para:
Incluir beneficiarios: Recaudos del titular y grupo básico: (2) fotografía tamaño carnet,
Copia del contrato o último estado de cuenta,
Copia de la cédula de identidad,
Copia del acta de matrimonio o de unión concubinaria,
Copia de la cédula de identidad cónyuge o concubino(a),
Copia de las partidas de nacimiento de los hijos y cédula de identidad si la
poseen,
Copia de la partida de nacimiento del trabajador si desea inscribir a los
padres, con sus respectivas copias de cédula de identidad,
Copia de la cédula de identidad de los abuelos,
Copia de las partidas de nacimiento y cédula de identidad si la poseen de los
hermanos y nietos.
Recaudos del grupo complementario: Valoración del grupo complementario por la Unidad de Servicio Médico
(previa cita),
Estudios de laboratorio requeridos por la Unidad de Servicio Médico,
Firmar autorización de descuento,
Copia de la cédula de identidad y/o partida de nacimiento del beneficiario,
Libreta de las vacunas de los niños menores de (14) catorce años, Peso y
Talla.
Excluir beneficiarios: Planilla de Actualización.
Trasladar beneficiarios: Oficio firmado.
Elaborado por: DSIA – Diciembre 2006
Aprobado por: FECHA VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO XX/XX/XXXX CONSEJO UNIVERSITARIO – XX/XX/XXXX
Vigencia de la última modificación: XX/XX/XXXX
Manual de Normas, Procesos y Procedimientos
SISTEMATIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN UNIVERSITARIA ÁREA DE SEGUROS Página: MNPP-DNPF2.1.15-P-2/2
Materia:
APROBACIÓN DEL REGISTRO, TRASLADOS Y EXCLUSIONES DEL TITULAR, GRUPO BÁSCICO Y GRUPO COMPLEMENTARIO
Asunto: DESCRIPCIÓN NARRATIVA DEL PROCEDIMIENTO
Dirección 2. Verificar los recaudos:
No está de acuerdo, devuelve al abogado.
Está de acuerdo:
3. Firma planillas y oficio.
Devuelve al abogado.
Elaborado por: DSIA – Diciembre 2006
Aprobado por: FECHA VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO XX/XX/XXXX CONSEJO UNIVERSITARIO – XX/XX/XXXX
Vigencia de la última modificación: XX/XX/XXXX
Manual de Normas, Procesos y Procedimientos
SISTEMATIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN UNIVERSITARIA ÁREA DE SEGUROS Página: MNPP-PF2.2-P-1/1
Materia: DIAGRAMAS DE ACTIVIDAD Y PORCEDIMIENTOS DE
CONTROL DE PROGRAMAS Y BENEFICIARIOS
Asunto: PF-2.2.-CONTROL DEL PROGRAMA DE SEGURO DE VIDA Y
ACCIDENTES PERSONALES
PF-2.2
CONTROL DEL PROGRAMA DE SEGURO DE VIDA Y ACCIDENTES PERSONALES
Elaborado por: DSIA – Diciembre 2006
Aprobado por: FECHA VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO XX/XX/XXXX CONSEJO UNIVERSITARIO – XX/XX/XXXX
Vigencia de la última modificación: XX/XX/XXXX
Manual de Normas, Procesos y Procedimientos
SISTEMATIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN UNIVERSITARIA ÁREA DE SEGUROS Página: MNPP-DAPF2.2.1-P-1/1
Materia: REGISTRO Y/O ACTUALIZACIÓN DE BENEFICIARIOS EN
CASO DE MUERTE DEL TITULAR
Asunto: DIAGRAMA DE ACTIVIDADES
PF-2.- CONTROL DE PROGRAMAS Y BENEFICIARIOS.PF-2.2.- CONTROL DEL PROGRAMA DE SEGURO DE VIDA Y ACCIDENTES PERSONALES.
PF-2.2.1.- REGISTRO Y/O ACTUALIZACIÓN DE BENEFICIARIOS EN CASO DE MUERTE DEL TITULAR.
Tit
ula
rR
ec
ep
cio
nis
ta
Solicitar información para el registro y /o
actualización.
Entregar planilla de actualización de
beneficiarios del programa de seguro de vida y
accidentes personales del titular.
Recibir planilla de registro y/o actualización de
beneficiarios del programa de seguro de vida y
accidentes personales .
Firmar planilla .
Llenar planilla .
Presentar planilla .
Ab
og
ad
o
Verificar los datos.
Datos completos
Datos incompletos
Devolver al beneficiario
Recibir la planilla . Firmar planillaEnviar planilla a
Dirección para ser firmada
Recibir planilla firmada
Enviar a archivo para anexar al expediente del titular en el rubro
#1 Actualizar beneficiarios
Registro beneficiarios
Elaborado por: DSIA – Diciembre 2006
Aprobado por: FECHA VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO XX/XX/XXXX CONSEJO UNIVERSITARIO – XX/XX/XXXX
Vigencia de la última modificación: XX/XX/XXXX
Manual de Normas, Procesos y Procedimientos
SISTEMATIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN UNIVERSITARIA ÁREA DE SEGUROS Página: MNPP-DNPF2.2.1-P-1/1
Materia: REGISTRO Y/O ACTUALIZACIÓN DE BENEFICIARIOS EN
CASO DE MUERTE DEL TITULAR
Asunto: DESCRIPCIÓN NARRATIVA DEL PROCEDIMIENTO
RESPONSABLE ACCIÓN
Titular 1. Solicita información para el registro y/o actualización en el programa de
seguro de vida y accidentes personales.
Abogado 2. Entrega al titular planilla de Seguro de Vida y Accidentes Personales
para se llenada y firmada.
Titular 3. Recibe planilla de Seguro de Vida y Accidentes Personales.
4. Llenar planilla.
5. Firmar planilla.
6. Presentar planilla.
Abogado 7. Recibe planilla del Seguro de Vida y Accidentes Personales.
8. Verifica los datos.
Datos incompletos, devuelve al titular.
Datos completos, continúa paso #9.
9. Firma planilla.
10. Envía planilla a dirección.
11. Recibe planilla firmada.
Para actualizar beneficiarios:
12. Envía a archivo para anexar al expediente del titular en el rubro #1.
Para registrar beneficiarios:
13. Continúa procedimiento PF-2.2.2.
Elaborado por: DSIA – Diciembre 2006
Aprobado por: FECHA VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO XX/XX/XXXX CONSEJO UNIVERSITARIO – XX/XX/XXXX
Vigencia de la última modificación: XX/XX/XXXX
Manual de Normas, Procesos y Procedimientos
SISTEMATIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN UNIVERSITARIA ÁREA DE SEGUROS Página: MNPP-DAPF2.2.2-P-1/1
Materia: NOTIFICACIÓN A LA COMPAÑÍA ASEGURADORA DEL REGISTRO DEL TITULAR Y DE BENEFICIARIOS EN CASO DE MUERTE DEL TITULAR
Asunto: DIAGRAMA DE ACTIVIDADES
Dir
ec
tor
Ab
og
ad
o
Entregar planilla de Actualización de
Beneficiarios del Seguro de Vida y Accidentes
Personales firmada al Abogado
PF-2.- CONTROL DE PROGRAMAS Y BENEFICIARIOS.PF-2.2.- CONTROL DEL PROGRAMA DE SEGURO DE VIDA Y ACCIDENTES PERSONALES.
PF-2.2.2.- NOTIFICACIÓN A LA COMPAÑÍA ASEGURADORA DEL REGISTRO DEL TITULAR Y DE BENEFICIARIOS EN CASO DE MUERTE DEL TITULAR.
Recibir planilla de Actualización de
Beneficiarios del Seguro de Vida y Accidentes
Personales
Sacar dos copias de la planilla
Enviar la planilla original a archivo para se anexada al expediente del titular en el
rubro # 1
Enviar las dos copias de la planilla a la Compañía Aseguradora para que
ejecuten la inclusión del titular en la póliza de la
Universidad de los Andes
Recibir copia firmada por la Compañía Aseguradora
Enviar la copia de la planilla a archivo para se
anexada al expediente del titular en el rubro # 1
Elaborado por: DSIA – Diciembre 2006
Aprobado por: FECHA VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO XX/XX/XXXX CONSEJO UNIVERSITARIO – XX/XX/XXXX
Vigencia de la última modificación: XX/XX/XXXX
Manual de Normas, Procesos y Procedimientos
SISTEMATIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN UNIVERSITARIA ÁREA DE SEGUROS Página: MNPP-DNPF2.2.2-P-1/1
Materia: NOTIFICACIÓN A LA COMPAÑÍA ASEGURADORA DEL REGISTRO DEL TITULAR Y DE BENEFICIARIOS EN CASO DE MUERTE DEL TITULAR
Asunto: DESCRIPCIÓN NARRATIVA DEL PROCEDIMIENTO
RESPONSABLE ACCIÓN
Dirección 1. Entrega planilla de actualización de beneficiarios del Seguro de Vida y
Accidentes Personales firmada.
Abogado 2. Recibe planilla del Seguro de Vida y Accidentes Personales firmada por el
director.
4. Saca dos copias de la planilla.
5. Envía la planilla original a archivo para ser anexada al expediente del
titular en el rubro #1.
6. Envía las dos copias de la planilla a la compañía aseguradora para que
ejecuten la inclusión del titular en la póliza de la Universidad de Los
Andes.
7. Recibe copia firmada por la compañía aseguradora.
8. Envía la copia de la planilla a archivo para ser anexada al expediente del
titular en el rubro #1.
Elaborado por: DSIA – Diciembre 2006
Aprobado por: FECHA VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO XX/XX/XXXX CONSEJO UNIVERSITARIO – XX/XX/XXXX
Vigencia de la última modificación: XX/XX/XXXX
Manual de Normas, Procesos y Procedimientos
SISTEMATIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN UNIVERSITARIA ÁREA DE SEGUROS Página: MNPP-DAPF2.2.3-P-1/1
Materia:
NOTIFICACIÓN DE LA MUERTE DEL TITULAR
Asunto: DIAGRAMA DE ACTIVIDADES
PF-2.- CONTROL DE PROGRAMAS Y BENEFICIARIOS.PF-2.2.- CONTROL DEL PROGRAMA DE SEGURO DE VIDA Y ACCIDENTES PERSONALES.
PF-2.2.3.- NOTIFICACIÓN DE LA MUERTE DEL TITULAR.
Be
ne
fic
iari
os
Solicitar información para tramitar el Seguro de Vida y Accidentes Personales del titular
fallecido.
Solicitar la carta de defunción ante el
organismo competente .
Presentar la carta de defunción .
Ab
og
ad
o
Verificar los datos.
Datos correctos
Datos incorrectos
Devolver al beneficiario
Recibir carta de defunción .
Solicitar expediente del trabajador en Archivo
Buscar la ultima planilla de actualización de beneficiarios
del Seguro de Vida y Accidentes Personales que
fue firmada por el titular
Informar a los beneficiarios que deben traer la carta de defunción del titular en un
lapso menor a noventa (90) días.
Sacar copia de esta planilla o declaración de
únicos herederos universales, cédula de
identidad del titular y de la carta de defunción.
Entregar carta de defunción original a los
beneficiarios
Enviar vía fax a la compañía de seguros la copia de la
cédula de identidad del titular , la carta de defunción y la planilla o la declaración de
únicos herederos universales..
Enviar con el mensajero la ultima planilla original firmada por el titular de Actualización de beneficiarios del Seguro de Vida y Accidentes personales
Notificar a los beneficiarios que deben presentar los
recaudos ante la Aseguradora en un lapso
menor a sesenta (60) días.
Solicitar a los beneficiarios la declaración de únicos herederos universales.
No tiene planilla
Si tiene planilla
Elaborado por: DSIA – Diciembre 2006
Aprobado por: FECHA VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO XX/XX/XXXX CONSEJO UNIVERSITARIO – XX/XX/XXXX
Vigencia de la última modificación: XX/XX/XXXX
Manual de Normas, Procesos y Procedimientos
SISTEMATIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN UNIVERSITARIA ÁREA DE SEGUROS Página: MNPP-DNPF2.2.3-P-1/1
Materia:
NOTIFICACIÓN DE LA MUERTE DEL TITULAR
Asunto: DESCRIPCIÓN NARRATIVA DEL PROCEDIMIENTO
RESPONSABLE ACCIÓN
Beneficiarios 1. Solicita información para tramitar el seguro de vida y accidentes
personales del titular fallecido.
Abogado 2. Informa a los beneficiarios que deben traer la carta de defunción del
titular en un lapso menor a noventa (90) días.
Beneficiarios 3. Solicita la carta de defunción ante el organismo competente.
4. Presenta la carta de defunción.
Abogado 5. Recibe la carta de defunción.
6. Verifica los datos.
Incorrectos, devuelve al beneficiario.
Correctos, solicita expediente del trabajador en archivo.
Busca en el expediente la última planilla del Seguro de Vida y Accidentes
Personales que firmó el titular.
No tiene planilla, solicita a los beneficiarios la declaración de únicos
herederos universales.
Si tiene planilla, sacar copia.
7. Saca copia de la planilla o de la declaración de únicos herederos
universales, cédula de identidad del titular y de la carta de defunción.
8. Entrega carta de defunción original al beneficiario.
9. Envía vía fax a la compañía asegurador los recaudos.
10. Envía con el mensajero a la compañía asegurador a los recaudos del
beneficiario fallecido.
11. Notifica a los beneficiarios que deben presentar los recaudos ante la
compañía aseguradora en un lapso menor a sesenta (60) días.
Elaborado por: DSIA – Diciembre 2006
Aprobado por: FECHA VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO XX/XX/XXXX CONSEJO UNIVERSITARIO – XX/XX/XXXX
Vigencia de la última modificación: XX/XX/XXXX
Manual de Normas, Procesos y Procedimientos
SISTEMATIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN UNIVERSITARIA ÁREA DE SEGUROS Página: MNPP-PF2.3-P-1/1
Materia: DIAGRAMAS DE ACTIVIDADES Y PROCEDIMIENTOS DE
CONTROL DE PROGRAMAS Y BENEFICIARIOS
Asunto: PF-2.3.- CONTROL DEL PROGRAMA DE COBERTURA
ESPECIAL DE HOSPITALIZACIÓN, CIRUGÍA Y MATERNIDAD
PF-2.3
CONTROL DEL PROGRAMA DE COBERTURA ESPECIAL DE HOSPITALIZACIÓN, CIRUGÍA Y
MATERNIDAD
Elaborado por: DSIA – Diciembre 2006
Aprobado por: FECHA VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO XX/XX/XXXX CONSEJO UNIVERSITARIO – XX/XX/XXXX
Vigencia de la última modificación: XX/XX/XXXX
Manual de Normas, Procesos y Procedimientos
SISTEMATIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN UNIVERSITARIA ÁREA DE SEGUROS Página: MNPP-DAPF2.3.1-P-1/1
Materia: RECEPCIÓN DE RECAUDOS PARA EL REGISTRO DEL
TITULAR
Asunto: DIAGRAMA DE ACTIVIDADES
PF-2.- CONTROL DE PROGRAMAS Y BENEFICIARIOS.PF-2.3.- CONTROL DEL PROGRAMA DE COBERTURA ESPECIAL DE HOSPITALIZACIÓN, CIRUGÍA Y MATERNIDAD.
PF-2.3.1.- RECEPCIÓN DE RECAUDOS PARA EL REGISTRO DE LOS BENEFICIARIOS.
Tit
ula
r
Solicitar información para el registro .
Entregar planilla de datos personales, planilla de
autorización de descuento por nómina y recaudos: copia del estado de cuenta y de cédula
de identidad.
Recibir planillas . Llenar planilla .
Hacer el depósito bancario .
Lic
en
cia
da
Recaudos completos
Recaudos incompletos
Entregar vaucher con número de cuenta y monto que debe depositar el titular para cubrir el tiempo que no ha cotizado
por este programa.
Firmar planillas .
Presentar vaucher del depósito, las planillas ,
copia de la cédula y del estado de cuenta .
Recibir recaudos . Verificar recaudos .
Devolver al beneficiario .
Enviar a Dirección para su aprobación .
Elaborado por: DSIA – Diciembre 2006
Aprobado por: FECHA VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO XX/XX/XXXX CONSEJO UNIVERSITARIO – XX/XX/XXXX
Vigencia de la última modificación: XX/XX/XXXX
Manual de Normas, Procesos y Procedimientos
SISTEMATIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN UNIVERSITARIA ÁREA DE SEGUROS Página: MNPP-DNPF2.3.1-P-1/1
Materia: RECEPCIÓN DE RECAUDOS PARA EL REGISTRO DEL
TITULAR
Asunto: DESCRIPCIÓN NARRATIVA DEL PROCEDIMIENTO
RESPONSABLE ACCIÓN
Titular 1. Solicita información registrarse en el Programa de Cobertura Especial.
Licenciada 2. Entrega planilla de datos personales, planilla de autorización de descuento
por nómina y recaudos: copia de la cédula de identidad y del estado de
cuenta.
3. Entrega vaucher con número de cuenta y monto que debe depositar el
titular para cubrir el tiempo que no ha cotizado por este programa.
Titular 4. Recibe planillas.
5. Llena planillas.
6. Firma planillas.
7. Hace el depósito bancario. (EN CASO DE SER INSCRIPCIÓN EXTEMPORANEA)
8. Presenta vaucher del depósito, las planillas, copia de la cédula y del
estado de cuenta.
Licenciada 9. Recibe recaudos.
10. Verifica los recaudos.
Incompletos, devuelve al beneficiario.
Completos, envía a dirección para su aprobación.
Elaborado por: DSIA – Diciembre 2006
Aprobado por: FECHA VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO XX/XX/XXXX CONSEJO UNIVERSITARIO – XX/XX/XXXX
Vigencia de la última modificación: XX/XX/XXXX
Manual de Normas, Procesos y Procedimientos
SISTEMATIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN UNIVERSITARIA ÁREA DE SEGUROS Página: MNPP-DAPF2.3.2-P-1/1
Materia: REGISTRO Y ASIGNACIÓN DEL PROGRAMA DE COBERTURA ESPECIAL DE HOSPITALIZACIÓN, CIRUGÍA Y MATERNIDAD
Asunto: DIAGRAMA DE ACTIVIDADES
PF-2.- CONTROL DE PROGRAMAS Y BENEFICIARIOS.PF-2.3.- CONTROL DEL PROGRAMA DE COBERTURA ESPECIAL DE HOSPITALIZACIÓN, CIRUGÍA Y MATERNIDAD.
PF-2.3.2.- REGISTRO Y ASIGNACIÓN DEL PROGRAMA DE COBERTURA ESPECIAL DE HOSPITALIZACIÓN, CIRUGÍA Y MATERNIDAD A LOS BENEFICIARIOS.
Lic
en
cia
do
Ingresar al SISGAG, en el módulo de
Beneficiarios Actualizar Datos.
Guardar la información modificada
Seleccionar de nuevo el fólder: Carga del Titular
Colocar el número de cédula del titular.
Seleccionar en el fólder carga del titular: al titular
y a cada miembro del grupo básico.
Seleccionar en el fólder Pólizas Beneficiario
Asignar la póliza de PCE (Programa de Cobertura
Especial) al titular y a cada miembro del grupo
básico.
Desplazar la barra de los datos.
Verificar que se halla incorporado la póliza de PCE a cada miembro del
grupo básico y titular.
No se incorporó la póliza al
beneficiario
Si se incorporó la póliza al
beneficiario
Elaborado por: DSIA – Diciembre 2006
Aprobado por: FECHA VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO XX/XX/XXXX CONSEJO UNIVERSITARIO – XX/XX/XXXX
Vigencia de la última modificación: XX/XX/XXXX
Manual de Normas, Procesos y Procedimientos
SISTEMATIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN UNIVERSITARIA ÁREA DE SEGUROS Página: MNPP-DNPF2.3.2-P-1/1
Materia: REGISTRO Y ASIGNACIÓN DEL PROGRAMA DE COBERTURA ESPECIAL DE HOSPITALIZACIÓN, CIRUGÍA Y MATERNIDAD
Asunto: DESCRIPCIÓN NARRATIVA DEL PROCEDIMIENTO
RESPONSABLE ACCIÓN
Licenciada 1. Ingresa al SISGAG, en el módulo de Beneficiarios Actualizar Datos.
2. Colocar el número de cédula de identidad del titular.
3. Selecciona en el fólder carga del titular: al titular y a cada miembro del
grupo básico.
4. Selecciona en el fólder Pólizas Beneficiario.
5. Asigna la póliza de Programa de Cobertura Especial al titular y a cada
miembro del grupo básico.
6. Guarda la información modificada.
7. Selecciona de nuevo el fólder: Carga del Titular.
8. Desplaza la barra de los datos.
9. Verifica que se halla asignado la póliza del Programa de Cobertura
Especial.
Elaborado por: DSIA – Diciembre 2006
Aprobado por: FECHA VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO XX/XX/XXXX CONSEJO UNIVERSITARIO – XX/XX/XXXX
Vigencia de la última modificación: XX/XX/XXXX
Manual de Normas, Procesos y Procedimientos
SISTEMATIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN UNIVERSITARIA ÁREA DE SEGUROS Página: MNPP-DAPF2.3.3-P-1/1
Materia: REGISTRO DEL DESCUENTO AL TITULAR EN EL SISTEMA DE
NÓMINA DE LA UNIVERSIDAD DE LOS ANDES
Asunto: DIAGRAMA DE ACTIVIDADES
PF-2.- CONTROL DE PROGRAMAS Y BENEFICIARIOS.PF-2.3.- CONTROL DEL PROGRAMA DE COBERTURA ESPECIAL DE HOSPITALIZACIÓN, CIRUGÍA Y MATERNIDAD.
PF-2.3.3.- REGISTRO DEL DESCUENTO AL TITULAR EN EL SISTEMA DE NÓMINA DE LA UNIVERSIDAD DE LOS ANDES.
Lic
en
cia
da
Preparar un reporte para entregar en el
departamento de nómina
Incluir en el reporte los siguientes datos (*)
Grabar el reporte en un diskette, formato TXT código ASCII, Nombre del Archivo: PNPA005
Organizar las Autorizaciones Originales
junto con la copia del estado de cuenta
Entregar en el Departamento de Nómina
para que hagan el correspondiente
descuento, dentro de los lapsos fijados en el
cronograma.
Datos (*): Nº Cédula de Identidad , Apellidos y Nombres , Tipo de Movimiento (Inclusión, Modificación, Eliminación), Tipo de Personal (Empleados u Obreros ), Código: 2405 , Monto de Descuento , Nº de veces que se efectúa ese descuento , Fecha de Inicio .
Elaborado por: DSIA – Diciembre 2006
Aprobado por: FECHA VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO XX/XX/XXXX CONSEJO UNIVERSITARIO – XX/XX/XXXX
Vigencia de la última modificación: XX/XX/XXXX
Manual de Normas, Procesos y Procedimientos
SISTEMATIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN UNIVERSITARIA ÁREA DE SEGUROS Página: MNPP-DNPF2.3.3-P-1/1
Materia: REGISTRO DEL DESCUENTO AL TITULAR EN EL SISTEMA DE
NÓMINA DE LA UNIVERSIDAD DE LOS ANDES
Asunto: DESCRIPCIÓN NARRATIVA DEL PROCEDIMIENTO
RESPONSABLE ACCIÓN
Licenciada 1. Prepara un reporte para entregar en el departamento de nómina.
2. Incluye en el reporte los siguientes datos: Nº de cédula de identidad,
apellidos y nombres del trabajador, tipo de movimiento (inclusión,
modificación, eliminación), tipo de personal (empleados u obreros), Código:
2405, Monto de descuento, Nº de veces que se efectúa ese descuento,
fecha de inicio.
3. Graba el reporte en un disquete, formato TXT código ASCII, nombre del
archivo: PNPA005.
4. Organiza las autorizaciones originales junto con la copia del estado de
cuenta.
5. Entrega en el departamento de nómina para que hagan el correspondiente
descuento, dentro de los lapsos fijados en el cronograma.
Elaborado por: DSIA – Diciembre 2006
Aprobado por: FECHA VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO XX/XX/XXXX CONSEJO UNIVERSITARIO – XX/XX/XXXX
Vigencia de la última modificación: XX/XX/XXXX
Manual de Normas, Procesos y Procedimientos
SISTEMATIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN UNIVERSITARIA ÁREA DE SEGUROS Página: MNPP-DAPF2.3.4-P-1/1
Materia: EXCLUSIONES DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE COBERTURA
ESPECIAL DE HOSPITALIZACIÓN, CIRUGÍA Y MATERNIDAD
Asunto: DIAGRAMA DE ACTIVIDADES
PF-2.- CONTROL DE PROGRAMAS Y BENEFICIARIOS.PF-2.3.- CONTROL DEL PROGRAMA DE COBERTURA ESPECIAL DE HOSPITALIZACIÓN, CIRUGÍA Y MATERNIDAD.
PF-2.3.4.- EXCLUSIONES DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE COBERTURA ESPECIAL DE HOSPITALIZACIÓN, CIRUGÍA Y MATERNIDAD A LOS BENEFICIARIOS.
Lic
en
cia
do
Ingresar al SISGAG, en el módulo de
Beneficiarios Actualizar Datos.
Desplazar esta póliza de nuevo al cuadro de pólizas disponibles
Seleccionar de nuevo el fólder: Carga del Titular
Colocar el número de cédula del titular.
Seleccionar en el fólder carga del titular: al titular
y a cada miembro del grupo básico.
Seleccionar en el fólder Pólizas Beneficiario
Seleccionar la póliza de PCE (Programa de
Cobertura Especial) que tiene el beneficiario en su
cuadro de pólizas.
Desplazar la barra de los datos.
Verificar que se halla excluido la póliza de PCE
a cada miembro del grupo básico y titular.
No se excluyó la póliza al
beneficiario
Si se excluyó la póliza al
beneficiario
Guardar la información modificada
Incluir los datos de este titular en el reporte que
debe llevar al departamento de nómina
(ver diagrama 2.3.3)
Elaborado por: DSIA – Diciembre 2006
Aprobado por: FECHA VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO XX/XX/XXXX CONSEJO UNIVERSITARIO – XX/XX/XXXX
Vigencia de la última modificación: XX/XX/XXXX
Manual de Normas, Procesos y Procedimientos
SISTEMATIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN UNIVERSITARIA ÁREA DE SEGUROS Página: MNPP-DNPF2.3.4-P-1/1
Materia: EXCLUSIONES DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE COBERTURA
ESPECIAL DE HOSPITALIZACIÓN, CIRUGÍA Y MATERNIDAD
Asunto: DESCRIPCIÓN NARRATIVA DEL PROCEDIMIENTO
RESPONSABLE ACCIÓN
Licenciada 1. Ingresa al SISGAG, en el módulo de Beneficiarios Actualizar Datos.
2. Coloca el número de cédula del titular.
3. Selecciona en el fólder carga del titular: al titular y a cada miembro del
grupo básico.
4. Selecciona en el fólder Pólizas Beneficiario.
5. Selecciona la póliza de PCE que tiene el beneficiario en su cuadro de
pólizas.
6. Desplaza esta póliza de nuevo al cuadro de pólizas disponibles.
7. Guarda la información modificada.
8. Selecciona de nuevo al fólder: Carga del Titular.
9. Desplaza la barra de datos.
10. Verifica que se halla excluido la póliza de PCE a cada miembro del grupo
básico y titular.
Si no se excluyó la póliza al beneficiario, regresar al paso #3.
11. Incluir los datos de este titular en el reporte que debe llevar al
departamento de nómina, para excluirle el descuento.
Elaborado por: DSIA – Diciembre 2006
Aprobado por: FECHA VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO XX/XX/XXXX CONSEJO UNIVERSITARIO – XX/XX/XXXX
Vigencia de la última modificación: XX/XX/XXXX
Manual de Normas, Procesos y Procedimientos
SISTEMATIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN UNIVERSITARIA ÁREA DE SEGUROS Página: MNPP-PF2.4-P-1/1
Materia: DIAGRAMAS DE ACTIVIDADES Y PROCEDIMIENTOS DE
CONTROL DE PROGRAMAS Y BENEFICIARIOS
Asunto: PF-2.4.- CONTROL DE LOS SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN,
CIRUGÍA Y MATERNIDAD
PF-2.4
CONTROL DE LOS SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN, CIRUGÍA Y MATERNIDAD
Elaborado por: DSIA – Diciembre 2006
Aprobado por: FECHA VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO XX/XX/XXXX CONSEJO UNIVERSITARIO – XX/XX/XXXX
Vigencia de la última modificación: XX/XX/XXXX
Manual de Normas, Procesos y Procedimientos
SISTEMATIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN UNIVERSITARIA ÁREA DE SEGUROS Página: MNPP-DAPF2.4.1-P-1/1
Materia: RECEPCIÓN DE RECAUDOS PARA CARTAS COMPROMISO
POR PROCEDIMIENTOS ELECTIVOS
Asunto: DIAGRAMA DE ACTIVIDADES
PF-2.- CONTROL DE PROGRAMAS Y BENEFICIARIOS.PF-2.4.- CONTROL DE LOS SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN, CIRUGÍA Y MATERNIDAD.
PF-2.4.1.- RECEPCIÓN DE RECAUDOS PARA CARTAS COMPROMISO POR PROCEDIMIENTOS ELECTIVOS.
Tit
ula
rR
ec
ep
cio
nis
ta
Presentar los siguientes recaudos : presupuesto de clínica original , informe médico prequirúrgico
original , fotocopia de los resultados de los estudios con su patología ,
copia del estado de cuenta actual , copia de la cédula del trabajador y
del beneficiario (paciente ).
Recaudos completos
Recaudos incompletos
Recaudos correctos
Recaudos incorrectos
Devolver al beneficiario
Recibir los siguientes recaudos : presupuesto de clínica original , informe médico prequirúrgico ,
fotocopia de los resultados de los estudios con su patología , copia del estado de cuenta actual , copia de la
cédula del trabajador y del beneficiario (paciente).
Verificar que estén completos.
Verificar que las fechas de los recaudos concuerden, que los datos estén correctos , y que
presenten sellos y firmas donde corresponda .
Verificar que el paciente esté inscrito en Seguro de HCM y que no este en condición de excluido por cualquier causa
2
No es beneficario
Es beneficiario
Continuar el procedimiento PF-2.4.2
Elaborado por: DSIA – Diciembre 2006
Aprobado por: FECHA VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO XX/XX/XXXX CONSEJO UNIVERSITARIO – XX/XX/XXXX
Vigencia de la última modificación: XX/XX/XXXX
Manual de Normas, Procesos y Procedimientos
SISTEMATIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN UNIVERSITARIA ÁREA DE SEGUROS Página: MNPP-DNPF2.4.1-P-1/1
Materia: RECEPCIÓN DE RECAUDOS PARA CARTAS COMPROMISO
POR PROCEDIMIENTOS ELECTIVOS
Asunto: DESCRIPCIÓN NARRATIVA DEL PROCEDIMIENTO
RESPONSABLE ACCIÓN
Titular 1. Presenta los siguientes recaudos:
Presupuesto de Clínica original,
Informe Médico Pre- Quirúrgico Original,
Fotocopia de los resultados de los estudios con su patología,
Fotocopia de la cédula de identidad del titular.
Fotocopia de la cédula de identidad del paciente.
Fotocopia del Estado de Cuenta del actual.
Recepcionista 2. Recibe los recaudos.
3. Verifica que estén completos.
Recaudos incompletos, devuelve al beneficiario.
Recaudos completos:
4. Verifica que las fechas de los recaudos concuerden, que los datos estén
correctos y que presenten sellos y firmas donde corresponda.
Recaudos incorrectos, devuelve al beneficiario.
Recaudos correctos:
5. Verifica que el paciente esté inscrito en Seguro de Hospitalización, Cirugía
y Maternidad y que no esté en condición de excluido por cualquier causa.
No es beneficiario, devuelve.
Si es beneficiario, continúa procedimiento PF-2.4.2.
Elaborado por: DSIA – Diciembre 2006
Aprobado por: FECHA VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO XX/XX/XXXX CONSEJO UNIVERSITARIO – XX/XX/XXXX
Vigencia de la última modificación: XX/XX/XXXX
Manual de Normas, Procesos y Procedimientos
SISTEMATIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN UNIVERSITARIA ÁREA DE SEGUROS Página: MNPP-DAPF2.4.2-P-1/1
Materia: RECEPCIÓN DEL SERVICIO DE CARTAS COMPROMISO POR
PROCEDIMIENTOS ELECTIVOS
Asunto: DIAGRAMA DE ACTIVIDADES
PF-2.- CONTROL DE PROGRAMAS Y BENEFICIARIOS.
PF-2.4.- CONTROL DE LOS SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN, CIRUGÍA Y MATERNIDAD.PF-2.4.2.- RECEPCIÓN DEL SERVICIO DE CARTAS COMPROMISO POR PROCEDIMIENTOS ELECTIVOS.
Re
ce
pcio
nis
ta
Ingresar al SISGAG, módulo Recepción de Servicios.
Colocar el número de cédula del titular
Seleccionar en el campo Servicio: Carta Compromiso
Colocar en Nº: CC-AñoMesDía-# Ejemplo: CC-
20061201-01
Seleccionar el tipo de caso: Hospitalización, Cirugía,
Maternidad, Gastos Médicos Ambulatorios u Otros
Seleccionar el fólder: Paciente; Beneficiario: seleccionar el número de
cédula
Guardar la información presentada Imprimir
Grapar esta hoja de recepción con los recaudos presentados para el procedimiento electivo.
Seleccionar el fólder: Diario
Imprimir (3) ejemplares del diario y anexarlo a todas las
recepciones
Seleccionar el menú: Recepción, la opción:
Entregar Casos
Marcar: Entrega: Recepción
Recibe: Rev. AdministrativaTipo de Caso: Clínicas
EntregarSalir
Seleccionar el menú: Recepción, la opción: Recibir
Casos
Marcar: Proceso que recibe: Rev.
Administrativa Tipo de Caso: Clínicas
RecibirSalir
Seleccionar el menú: Recepción, la opción:
Entregar Casos
Marcar: Entrega: Rev. Administrativa
Recibe: Rev. MédicaTipo de Caso: Clínicas
EntregarSalir
Enviar a Servicio Médico casos de clínicas
2
Enviar a Jefe de Seguro casos de CAMIULA
Elaborado por: DSIA – Diciembre 2006
Aprobado por: FECHA VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO XX/XX/XXXX CONSEJO UNIVERSITARIO – XX/XX/XXXX
Vigencia de la última modificación: XX/XX/XXXX
Manual de Normas, Procesos y Procedimientos
SISTEMATIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN UNIVERSITARIA ÁREA DE SEGUROS Página: MNPP-DNPF2.4.2-P-1/1
Materia: RECEPCIÓN DEL SERVICIO DE CARTAS COMPROMISO POR
PROCEDIMIENTOS ELECTIVOS
Asunto: DESCRIPCIÓN NARRATIVA DEL PROCEDIMIENTO
RESPONSABLE ACCIÓN Recepcionista 1. Ingresar al SISGAG, módulo Recepción de Servicios.
2. Colocar el número de cédula del titular.
3. Seleccionar en el campo Servicio: Carta Compromiso.
4. Colocar en Nº: CC año mes día-#
5. Seleccionar el tipo de caso: Hospitalización, Cirugía, Maternidad, Gastos
Médicos Ambulatorios u otros.
6. Seleccionar el fólder: Paciente; Beneficiario: seleccionar el número de
cédula.
7. Guardar la información presentada.
8. Imprimir.
9. Grapar esta hoja de recepción con los recaudos presentados para el
procedimiento electivo.
10. Seleccionar el fólder: Diario
11. Imprimir (3) ejemplares del diario y anexarlo a todas las recepciones.
12. Seleccionar el menú: Recepción, la opción: Entregar Casos.
13. Marcar: Entrega: Recepción, Recibe: Rev. Administrativa, Tipo de Caso:
Clínicas, Entregar, Salir.
14. Seleccionar el menú: Recepción, la opción: Recibir Casos.
15. Marcar: Proceso que recibe: Rev. Administrativa. Tipo de Caso: Clínicas,
Recibir, Salir.
16. Seleccionar el menú: Recepción, la opción: entregar casos
17. Marcar: Entrega: Rev. Administrativa, Recibe: Rev. Médica. Tipo de
Caso: Clínicas. Entregar. Salir.
18. Enviar a Servicio Médico casos de clínicas.
19. Enviar a Jefe de Seguro casos de CAMIULA.
Elaborado por: DSIA – Diciembre 2006
Aprobado por: FECHA VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO XX/XX/XXXX CONSEJO UNIVERSITARIO – XX/XX/XXXX
Vigencia de la última modificación: XX/XX/XXXX
Manual de Normas, Procesos y Procedimientos
SISTEMATIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN UNIVERSITARIA ÁREA DE SEGUROS Página: MNPP-DAPF2.4.3-P-1/1
Materia: EVALUACIÓN DEL SERVICIO DE CARTAS COMPROMISO POR
PROCEDIMIENTOS ELECTIVOS EN CAMIULA
Asunto: DIAGRAMA DE ACTIVIDADES
PF-2.- CONTROL DE PROGRAMAS Y BENEFICIARIOS.PF-2.4.- CONTROL DE LOS SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN, CIRUGÍA Y MATERNIDAD.
PF-2.4.3.- EVALUACIÓN DEL SERVICIO DE CARTAS COMPROMISO POR PROCEDIMIENTOS ELECTIVOS EN CAMIULA.
Re
ce
pc
ion
ista
Je
fe
d
e S
eg
uro
Recaudos completos
Recaudos incompletos
Recaudos correctos
Recaudos incorrectos
Devolver a recepcionista
Recibir los recaudos con las recepciones y la hoja
de diario
Verificar que estén completos.
Seleccionar el menú: Recepción, la opción:
Recibir Casos
Entregar los recaudos, las hojas de recepción y el diario que corresponda
con CAMIULA
Marcar: Proceso que recibe: Rev.
Médica Tipo de Caso: Clínicas
RecibirSalir
Estudiar el caso clínicamente, con su
patología: ¿Es de origen pélvico, mamario o
abdominal?
Enviar a Servicio Médico para la valoración médica
Si es de esas
patologías
Aprobado
No es aprobadoColocar la observación
en la hoja de recepción
No es de esas
patologías
Estudiar los costos Ajustar los costos al baremo de ofiseula
Consultar al beneficiario por cédula : ¿Qué pólizas tiene? ¿Ha comprometido montos
por esa patología ? ¿Cuánto le queda?
Verificar que las fechas de los recaudos concuerden , que los datos estén correctos, y que
presenten sellos y firmas donde corresponda .
No tiene cobertura por ninguna póliza,
ni para esa patología
Tiene cobertura por las pólizas y
para esa patología
Continuar el procedimiento PF-2.4.4
Elaborado por: DSIA – Diciembre 2006
Aprobado por: FECHA VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO XX/XX/XXXX CONSEJO UNIVERSITARIO – XX/XX/XXXX
Vigencia de la última modificación: XX/XX/XXXX
Manual de Normas, Procesos y Procedimientos
SISTEMATIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN UNIVERSITARIA ÁREA DE SEGUROS Página: MNPP-DNPF2.4.3-P-1/1
Materia: EVALUACIÓN DEL SERVICIO DE CARTAS COMPROMISO POR
PROCEDIMIENTOS ELECTIVOS EN CAMIULA
Asunto: DESCRIPCIÓN NARRATIVA DEL PROCEDIMIENTO
RESPONSABLE ACCIÓN
Recepcionista 1. Entrega los recaudos, las hojas de recepción y el diario que corresponde
con CAMIULA.
Jefe de Seguro 2. Recibe los recaudos con las recepciones y la hoja de diario.
3. Verifica que estén completos:
Recaudos incompletos, devolver a recepcionista.
Recaudos completos,
4. Verificar que las fechas de los recaudos concuerden, que los datos estén
correctos y que presenten sellos y firmas donde corresponda:
Recaudos incorrectos, devolver a recepcionista,
Recaudos correctos,
5. Seleccionar el menú: Recepción, la opción: Recibir Casos.
6. Marcar: Proceso que recibe: Rev. Médica, Tipo de Caso: Clínicas, Recibir,
Salir.
7. Estudiar el caso clínicamente, con su patología: ¿es de origen pélvico,
mamario o abdominal?
Si es de esas patologías, enviar a servicio médico para la valoración
médica.
8. Estudiar los costos.
9. Ajustar los costos al baremo de OFISEULA.
10. Consultar al beneficiario por cédula: ¿qué pólizas tiene? ¿ha
comprometido montos por esa patología? ¿Cuánto le queda?
No tiene cobertura por ninguna póliza, ni para esa patología.
Devolver a recepcionista.
Tiene cobertura por las pólizas y para esa patología, continúa con
procedimiento PF-2.4.4.
Elaborado por: DSIA – Diciembre 2006
Aprobado por: FECHA VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO XX/XX/XXXX CONSEJO UNIVERSITARIO – XX/XX/XXXX
Vigencia de la última modificación: XX/XX/XXXX
Manual de Normas, Procesos y Procedimientos
SISTEMATIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN UNIVERSITARIA ÁREA DE SEGUROS Página: MNPP-DAPF2.4.4-P-1/1
Materia: EMISIÓN DE CARTAS COMPROMISO POR PROCEDIMIENTOS
ELECTIVOS EN CAMIULA
Asunto: DIAGRAMA DE ACTIVIDADES
PF-2.- CONTROL DE PROGRAMAS Y BENEFICIARIOS.
PF-2.4.- CONTROL DE LOS SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN, CIRUGÍA Y MATERNIDAD.PF-2.4.4.- EMISIÓN DE CARTAS COMPROMISO POR PROCEDIMIENTOS ELECTIVOS EN CAMIULA.
Je
fe d
e S
eg
uro
Ingresar a Carta Compromiso en el
Módulo Cartas Aval
Colocar el Nº de carta Compromiso que tiene la
hoja de recepción
Seleccionar el fólder Paciente
Re
cep
cio
nis
ta
Verificar a que grupo pertenece
Verificar las exclusiones que tiene el beneficiario
Es grupo complementario
Es grupo básico
Es una patología excluida
Devolver a recepcionista
Es una patología no
excluida
Escoger el código de la clínica que va a prestar el
servicio en el fólder Datos Carta
Compromiso
Colocar en Observaciones; lo que
corresponda por: diferencia de baremo,
patologías que no cubra ofiseula entre otras
Seleccionar cada póliza y monto aceptado por cada una de las pólizas en el
fólder Montos
Seleccionar las patologías en el fólder
PatologíasGuardar Imprimir Firmar
Anexar Carta Compromiso a los
RecaudosSellar Enviar a Dirección para
firmarSacar copia de Carta
Compromiso
Enviar copia de Carta Compromiso y recaudos
a archivo
Enviar Carta Compromiso Original a recepción para entregar
al beneficiario
Elaborado por: DSIA – Diciembre 2006
Aprobado por: FECHA VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO XX/XX/XXXX CONSEJO UNIVERSITARIO – XX/XX/XXXX
Vigencia de la última modificación: XX/XX/XXXX
Manual de Normas, Procesos y Procedimientos
SISTEMATIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN UNIVERSITARIA ÁREA DE SEGUROS Página: MNPP-DNPF2.4.4-P-1/1
Materia: EMISIÓN DE CARTAS COMPROMISO POR PROCEDIMIENTOS
ELECTIVOS EN CAMIULA
Asunto: DESCRIPCIÓN NARRATIVA DEL PROCEDIMIENTO
RESPONSABLE ACCIÓN
Jefe de Seguro 1. Ingresa a Carta Compromiso en el Módulo Cartas Aval.
2. Coloca el Nº de carta Compromiso que tiene la hoja de recepción.
3. Selecciona el fólder Paciente.
4. Verifica a que grupo pertenece:
Es grupo complementario, Verificar las exclusiones que tiene el
beneficiario,
Es una patología excluida, devuelve a recepcionista.
Es grupo básico, o grupo complementario pero la patología no esta
excluida:
5. Escoge el código de la clínica que va a prestar el servicio en el fólder
Datos Carta Compromiso.
6. Coloca en observaciones; lo que corresponda por: diferencia de baremo,
patologías que no cubra OFISEULA entre otras.
7. Selecciona cada póliza y monto aceptado por cada una de las pólizas en el
fólder Montos.
8. Selecciona las patologías en el fólder Patologías.
9. Guarda.
10. Imprime.
11. Firma.
12. Sella.
13. Anexa Carta Compromiso a los recaudos.
14. Envía a dirección para firmar.
15. Saca copia de carta compromiso.
16. Envía copia de carta compromiso y recaudos a archivo.
Envía carta compromiso original a recepción para entregar al
beneficiario.
Elaborado por: DSIA – Diciembre 2006
Aprobado por: FECHA VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO XX/XX/XXXX CONSEJO UNIVERSITARIO – XX/XX/XXXX
Vigencia de la última modificación: XX/XX/XXXX
Manual de Normas, Procesos y Procedimientos
SISTEMATIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN UNIVERSITARIA ÁREA DE SEGUROS Página: MNPP-DAPF2.4.5-P-1/1
Materia: RECEPCIÓN DEL SERVICIO DE CARTAS COMPROMISO POR
EMERGENCIAS MÉDICAS EN CAMIULA
Asunto: DIAGRAMA DE ACTIVIDADES
PF-2.- CONTROL DE PROGRAMAS Y BENEFICIARIOS.
PF-2.4.- CONTROL DE LOS SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN, CIRUGÍA Y MATERNIDAD.PF-2.4.5.- RECEPCIÓN DEL SERVICIO DE CARTAS COMPROMISO POR EMERGENCIAS MÉDICAS EN CAMIULA.
Je
fe d
e S
eg
uro
Seleccionar el menú: Recepción, la opción:
Entregar Casos
Marcar: Entrega: Recepción
Recibe: Rev. AdministrativaTipo de Caso: Clínicas
EntregarSalir
Seleccionar el menú: Recepción, la opción: Recibir
Casos
Marcar: Proceso que recibe: Rev.
Administrativa Tipo de Caso: Clínicas
RecibirSalir
Seleccionar el menú: Recepción, la opción:
Entregar Casos
Marcar: Entrega: Rev. Administrativa
Recibe: Rev. MédicaTipo de Caso: Clínicas
EntregarSalir
2
Seleccionar el menú: Recepción, la opción: Recibir
Casos
Marcar: Proceso que recibe: Rev.
Médica Tipo de Caso: Clínicas
RecibirSalir
Grapar esta hoja de recepción con los recaudos presentados para el procedimiento electivo.
ImprimirGuardar la información presentada
Seleccionar el fólder: Paciente; Beneficiario: seleccionar el número de
cédula
Seleccionar el tipo de caso: Hospitalización, Cirugía,
Maternidad, Gastos Médicos Ambulatorios u Otros
Colocar en Nº: CC-AñoMesDía-# Ejemplo: CC-
20061201-01
Seleccionar en el campo Servicio: Carta Compromiso
Colocar el número de cédula del titular
Ingresar al SISGAG, módulo Recepción de Servicios.
Recibir vía fax presupuesto de CAMIULA, informe médico,
copia de la cédula de identidad del titular y del paciente si la
tiene
Verificar que el paciente esté inscrito en Seguro de HCM y que no este en condición de excluido por cualquier causa Es
beneficiario
Llamar a CAMIULA para informar que no se puede dar
cobertura por OFISEULA a este paciente, explicando la
causa
No es beneficiario
Elaborado por: DSIA – Diciembre 2006
Aprobado por: FECHA VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO XX/XX/XXXX CONSEJO UNIVERSITARIO – XX/XX/XXXX
Vigencia de la última modificación: XX/XX/XXXX
Manual de Normas, Procesos y Procedimientos
SISTEMATIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN UNIVERSITARIA ÁREA DE SEGUROS Página: MNPP-DNPF2.4.5-P-1/2
Materia: RECEPCIÓN DEL SERVICIO DE CARTAS COMPROMISO POR
EMERGENCIAS MÉDICAS EN CAMIULA
Asunto: DESCRIPCIÓN NARRATIVA DEL PROCEDIMIENTO
RESPONSABLE ACCIÓN Jefe de Seguro 1. Recibe vía fax presupuesto de Camiula, informe médico, copia de la cédula
de identidad del titular y del paciente si la tiene.
2. Verifica que el paciente esté inscrito en Seguro de HCM y que no esté en
condición de excluido por cualquier causa:
No es beneficiario, llama a Camiula para informar que no se puede dar
cobertura por OFISEULA a este paciente, explicando la causa.
Es beneficiario, ingresa al SISGAG:
3. Ingresa al SISGAG, módulo Recepción de Servicios.
4. Coloca el número de cédula del titular.
5. Selecciona en el campo Servicio: Carta Compromiso.
6. Coloca en Nº: CC-año mes día-#
7. Selecciona el tipo de caso: Hospitalización, Cirugía, Maternidad, Gastos
Médicos Ambulatorios u otros.
8. Selecciona el fólder: Paciente; Beneficiario: seleccionar el número de
cédula.
9. Guarda la información presentada.
10. Imprime.
11. Grapa esta hoja de recepción con los recaudos presentados para la
emergencia médica.
12. Selecciona el menú: Recepción, la opción: Entregar Casos.
13. Marca: Entrega: Recepción, Recibe: Rev. Administrativa, Tipo de Caso:
Clínicas, Entregar, Salir.
14. Selecciona el menú: Recepción, la opción: Recibir Casos.
15. Marca: Proceso que recibe: Rev. Administrativa. Tipo de Caso: Clínicas,
Recibir, Salir.
16. Selecciona el menú: Recepción, la opción: entregar casos
Elaborado por: DSIA – Diciembre 2006
Aprobado por: FECHA VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO XX/XX/XXXX CONSEJO UNIVERSITARIO – XX/XX/XXXX
Vigencia de la última modificación: XX/XX/XXXX
Manual de Normas, Procesos y Procedimientos
SISTEMATIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN UNIVERSITARIA ÁREA DE SEGUROS Página: MNPP-DNPF2.4.5-P-2/2
Materia: RECEPCIÓN DEL SERVICIO DE CARTAS COMPROMISO POR
EMERGENCIAS MÉDICAS EN CAMIULA
Asunto: DESCRIPCIÓN NARRATIVA DEL PROCEDIMIENTO
Jefe de Seguro 17. Marca: Entrega: Rev. Administrativa, Recibe: Rev. Médica. Tipo de Caso:
Clínicas. Entregar. Salir.
18. Selecciona el menú: Recepción, la opción: Recibir Casos.
19. Marca: proceso que recibe: Rev. Médica. Tipo de caso: clínicas. Recibir.
Salir.
Elaborado por: DSIA – Diciembre 2006
Aprobado por: FECHA VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO XX/XX/XXXX CONSEJO UNIVERSITARIO – XX/XX/XXXX
Vigencia de la última modificación: XX/XX/XXXX
Manual de Normas, Procesos y Procedimientos
SISTEMATIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN UNIVERSITARIA ÁREA DE SEGUROS Página: MNPP-DAPF2.4.6-P-1/1
Materia: EVALUACIÓN DEL SERVICIO DE CARTAS COMPROMISO POR
EMERGENCIAS MÉDICAS
Asunto: DIAGRAMA DE ACTIVIDADES
PF-2.- CONTROL DE PROGRAMAS Y BENEFICIARIOS.PF-2.4.- CONTROL DE LOS SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN, CIRUGÍA Y MATERNIDAD.
PF-2.4.6.- EVALUACIÓN DEL SERVICIO DE CARTAS COMPROMISO POR EMERGENCIAS MÉDICAS EN CAMIULA.
Je
fe d
e S
eg
uro
Estudiar el caso clínicamente, con su
patología: ¿Es de origen pélvico, mamario o
abdominal?
Enviar a Servicio Médico para que
realicen la valoración clínica
Si es de esas
patologías
Aprobado
No es aprobado
Colocar la observación en la hoja de recepción
No es de esas
patologías
Ajustar los costos al baremo de ofiseula
Consultar al beneficiario por cédula: ¿Qué pólizas tiene ? ¿Ha comprometido montos
por esa patología ? ¿Cuánto le queda ?
No tiene cobertura por ninguna póliza,
ni para esa patología
Tiene cobertura por las pólizas y
para esa patología
Continuar el procedimiento PF-2.4.7
Llamar a CAMIULA y explicar la situación
Estudiar los costos
Elaborado por: DSIA – Diciembre 2006
Aprobado por: FECHA VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO XX/XX/XXXX CONSEJO UNIVERSITARIO – XX/XX/XXXX
Vigencia de la última modificación: XX/XX/XXXX
Manual de Normas, Procesos y Procedimientos
SISTEMATIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN UNIVERSITARIA ÁREA DE SEGUROS Página: MNPP-DNPF2.4.6-P-1/1
Materia: EVALUACIÓN DEL SERVICIO DE CARTAS COMPROMISO POR
EMERGENCIAS MÉDICAS
Asunto: DESCRIPCIÓN NARRATIVA DEL PROCEDIMIENTO
RESPONSABLE ACCIÓN
Jefe de Seguro 1. Estudiar el caso clínicamente, con su patología: ¿es de origen pélvico,
mamario o abdominal?
Si es de esas patologías, enviar a servicio médico para la valoración
médica.
2. Estudiar los costos.
3. Ajustar los costos al baremo de OFISEULA.
4. Consultar al beneficiario por cédula: ¿qué pólizas tiene? ¿ha
comprometido montos por esa patología? ¿cuánto le queda?
No tiene cobertura por ninguna póliza, ni para esa patología. Llamar
a CAMIULA.
Tiene cobertura por las pólizas y para esa patología, continúa con
procedimiento PF-2.4.7.
Elaborado por: DSIA – Diciembre 2006
Aprobado por: FECHA VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO XX/XX/XXXX CONSEJO UNIVERSITARIO – XX/XX/XXXX
Vigencia de la última modificación: XX/XX/XXXX
Manual de Normas, Procesos y Procedimientos
SISTEMATIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN UNIVERSITARIA ÁREA DE SEGUROS Página: MNPP-DAPF2.4.7-P-1/1
Materia: EMISIÓN DE CARTAS COMPROMISO POR EMERGENCIAS
MÉDICAS EN CAMIULA
Asunto: DIAGRAMA DE ACTIVIDADES
PF-2.- CONTROL DE PROGRAMAS Y BENEFICIARIOS.
PF-2.4.- CONTROL DE LOS SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN, CIRUGÍA Y MATERNIDAD.PF-2.4.7.- EMISIÓN DE CARTAS COMPROMISO POR EMERGENCIAS MÉDICAS EN CAMIULA.
Jefe
de
Se
gu
ro
Ingresar a Carta Compromiso en el
Módulo Cartas Aval
Colocar el Nº de carta Compromiso que tiene la
hoja de recepción
Seleccionar el fólder Paciente
Verificar a que grupo pertenece
Verificar Exclusiones
Es grupo complementario
Es grupo básico
Es una patología excluida
Llamar a CAMIULA y explicar que esa
patología para ese paciente no la cubre
OFISEULA
Es una patología no
excluida
Escoger el código de CAMIULA en el fólder
Datos Carta Compromiso
Colocar en Observaciones; lo que
corresponda por: diferencia de baremo,
patologías que no cubra ofiseula entre otras
Seleccionar cada póliza y monto aceptado por cada una de las pólizas en el
fólder Montos
Seleccionar las patologías en el fólder
PatologíasGuardar Imprimir Firmar
Anexar Carta Compromiso a los
RecaudosSellar Enviar a Dirección para
firmarSacar copia de Carta
Compromiso
Enviar copia de Carta Compromiso y recaudos
a archivo
Enviar vía fax Carta Compromiso a CAMIULA
Archivar carta compromiso
Emergencias Médicas de CAMIULA
Elaborado por: DSIA – Diciembre 2006
Aprobado por: FECHA VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO XX/XX/XXXX CONSEJO UNIVERSITARIO – XX/XX/XXXX
Vigencia de la última modificación: XX/XX/XXXX
Manual de Normas, Procesos y Procedimientos
SISTEMATIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN UNIVERSITARIA ÁREA DE SEGUROS Página: MNPP-DNPF2.4.7-P-1/1
Materia: EMISIÓN DE CARTAS COMPROMISO POR EMERGENCIAS
MÉDICAS EN CAMIULA
Asunto: DESCRIPCIÓN NARRATIVA DEL PROCEDIMIENTO
RESPONSABLE ACCIÓN Jefe de Seguro 1. Ingresa a Carta Compromiso en el Módulo Cartas Aval.
2. Coloca el Nº de carta Compromiso que tiene la hoja de recepción.
3. Selecciona el fólder Paciente.
4. Verifica a que grupo pertenece:
Es grupo complementario, Verificar las exclusiones que tiene el
beneficiario,
Es una patología excluida, llamar a CAMIULA y explicar que esa
patología para ese paciente no la cubre OFISEULA.
Es grupo básico, o grupo complementario pero la patología no esta
excluida:
5. Escoge el código de CAMIULA que va a prestar el servicio en el fólder
Datos Carta Compromiso.
6. Coloca en observaciones; lo que corresponda por: diferencia de baremo,
patologías que no cubra OFISEULA entre otras.
7. Selecciona cada póliza y monto aceptado por cada una de las pólizas en
el fólder Montos.
8. Selecciona las patologías en el fólder Patologías.
9. Guarda.
10. Imprime.
11. Firma.
12. Sella.
13. Anexa Carta Compromiso a los recaudos.
14. Envía a dirección para firmar.
15. Saca copia de carta compromiso.
16. Envía copia de carta compromiso y recaudos a archivo.
17. Envía vía fax carta compromiso a CAMIULA.
18. Archivar carta compromiso emergencias médicas a CAMIULA.
Elaborado por: DSIA – Diciembre 2006
Aprobado por: FECHA VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO XX/XX/XXXX CONSEJO UNIVERSITARIO – XX/XX/XXXX
Vigencia de la última modificación: XX/XX/XXXX
Manual de Normas, Procesos y Procedimientos
SISTEMATIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN UNIVERSITARIA ÁREA DE SEGUROS Página: MNPP-DAPF2.4.8-P-1/1
Materia: REVISIÓN DE FACTURAS POR CARTAS COMPROMISO EN
CAMIULA
Asunto: DIAGRAMA DE ACTIVIDADES
PF-2.- CONTROL DE PROGRAMAS Y BENEFICIARIOS.
PF-2.4.- CONTROL DE LOS SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN, CIRUGÍA Y MATERNIDAD.PF-2.4.8.- REVISIÓN DE FACTURAS POR CARTAS COMPROMISO EN CAMIULA.
Re
cep
cio
nis
taJ
efe
de
Se
gu
ro
Entregar las facturas por servicios de Cartas Compromiso tanto de
Procedimientos Electivos como de Emergencias Médicas en CAMIULA
Recaudos completos
Recaudos incompletos
Recaudos correctos
Recaudos incorrectos
Devolver a recepción
Recibir las facturas por servicios de Cartas Compromiso tanto de
Procedimientos Electivos como de Emergencias Médicas en CAMIULA
Verificar que vengan acompañadas de: informe médico quirúrgico, desglose de
medicamentos y material quirúrgico, hoja de gastos de Quirófano, Anestesia y
Medicamentos, fotocopia de los estudios de laboratorio, Unidad de Sangre,
fotocopia de exámenes especializados.
Verificar que las fechas de los recaudos concuerden, que los
datos estén correctos , que presenten sellos y firmas
donde corresponda y que la sumatoria de las facturas
concuerde con los informes .
Ingresar al módulo Recepción-Facturas de
Clínicas
Colocar los datos de la factura en el fólder : Datos de la
Factura
Colocar los datos del beneficiario en el fólder :
Datos del Paciente
Grabar la información suministrada
Ingresar al módulo Siniestros Revisión Administrativa-
Servicios al Titular
Completar la información de los fólders: Revisión, Montos y
Beneficiario
Calificar la revisión Administrativa
Grabar la información suministrada
Ingresar al módulo Siniestros Revisión Médica- Servicios
al Titular
Completar la información de los fólders: Revisión,
Beneficiario, Detalle Montos, Patologías y Diagnósticos
Calificar la revisión Médica Grabar la información suministrada
Enviar a la Unidad de Apoyo Administrativo
Firmar y Sellar de recibido
Elaborado por: DSIA – Diciembre 2006
Aprobado por: FECHA VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO XX/XX/XXXX CONSEJO UNIVERSITARIO – XX/XX/XXXX
Vigencia de la última modificación: XX/XX/XXXX
Manual de Normas, Procesos y Procedimientos
SISTEMATIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN UNIVERSITARIA ÁREA DE SEGUROS Página: MNPP-DNPF2.4.8-P-1/1
Materia: REVISIÓN DE FACTURAS POR CARTAS COMPROMISO EN
CAMIULA
Asunto: DESCRIPCIÓN NARRATIVA DEL PROCEDIMIENTO
RESPONSABLE ACCIÓN Recepcionista 1. Entrega las facturas por servicios de Cartas Compromiso tanto de
procedimientos electivos como de emergencias médicas en CAMIULA.
Jefe de Seguro 2. Recibe las facturas por servicios de Cartas Compromiso tanto de
procedimientos electivos como de emergencias médicas en CAMIULA.
3. Verifica que vengan acompañadas de: informe médico quirúrgico,
desglose de medicamentos y material quirúrgico, hoja de gastos de
quirófano, anestesia y medicamentos, fotocopia de los estudios de
laboratorio, unidad de sangre, fotocopia de exámenes especializados:
Recaudos incompletos: devolver a recepción.
Recaudos completos:
4. Verifica que las fechas de los recaudos concuerden, que los datos estén
correctos, que presenten sellos y firmas donde corresponda y que la
sumatoria de las facturas concuerde con los informes:
Recaudos incorrectos, devolver a recepción.
Recaudos correctos:
5. Firma y sella de recibido.
6. Ingresa al módulo Recepción-Facturas de Clínicas.
7. Coloca los datos de la factura en el fólder: Datos de la Factura.
8. Coloca los datos del beneficiario en el fólder: Datos del Paciente.
9. Grabar la información suministrada.
10. Ingresa al módulo Siniestros Revisión Médica-Servicios al titular.
11. Completa la información de los fólder: Revisión, Beneficiario, Detalle
Montos, Patologías y Diagnósticos.
12. Califica la revisión médica.
13. Graba la información suministrada.
14. Envía a la unidad de apoyo administrativo.
Elaborado por: DSIA – Diciembre 2006
Aprobado por: FECHA VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO XX/XX/XXXX CONSEJO UNIVERSITARIO – XX/XX/XXXX
Vigencia de la última modificación: XX/XX/XXXX
Manual de Normas, Procesos y Procedimientos
SISTEMATIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN UNIVERSITARIA ÁREA DE SEGUROS Página: MNPP-DAPF2.4.9-P-1/1
Materia: REVISIÓN ADMINISTRATIVA DE FACTURAS POR CARTAS
COMPROMISO EN CLÍNICAS
Asunto: DIAGRAMA DE ACTIVIDADES
PF-2.- CONTROL DE PROGRAMAS Y BENEFICIARIOS.
PF-2.4.- CONTROL DE LOS SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN, CIRUGÍA Y MATERNIDAD.PF-2.4.9.- REVISIÓN ADMINISTRATIVA DE FACTURAS POR CARTAS COMPROMISO EN CLINICAS.
Re
ce
pcio
nis
taO
ficin
ista
Entregar las facturas por servicios de Cartas Compromiso tanto de
Procedimientos Electivos como de Emergencias Médicas en Clínicas
Recaudos completos
Recaudos incompletos
Recaudos correctos
Recaudos incorrectos
Devolver a recepción con una nota de devolución
Recibir las facturas por servicios de Cartas Compromiso tanto de
Procedimientos Electivos como de Emergencias Médicas en Clínicas
Verificar que vengan acompañadas de: informe médico quirúrgico, desglose de
medicamentos y material quirúrgico, hoja de gastos de Quirófano, Anestesia y
Medicamentos, fotocopia de los estudios de laboratorio, Unidad de Sangre,
fotocopia de exámenes especializados.
Verificar que las fechas de los recaudos concuerden, que los
datos estén correctos , que presenten sellos y firmas
donde corresponda y que la sumatoria de las facturas
concuerde con los informes .
Ingresar al módulo Recepción-Facturas de
Clínicas
Colocar los datos de la factura en el fólder : Datos de la
Factura
Colocar los datos del beneficiario en el fólder :
Datos del Paciente
Grabar la información suministrada
Ingresar al módulo Siniestros Revisión Administrativa-
Servicios al Titular
Completar la información de los fólders: Revisión, Montos y
Beneficiario
Calificar la revisión Administrativa
Grabar la información suministrada
Firmar y sellar de recibido
Entregar el caso por el sistema a: Rev. Médica
Enviar a revisión médica para la revisión
Elaborado por: DSIA – Diciembre 2006
Aprobado por: FECHA VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO XX/XX/XXXX CONSEJO UNIVERSITARIO – XX/XX/XXXX
Vigencia de la última modificación: XX/XX/XXXX
Manual de Normas, Procesos y Procedimientos
SISTEMATIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN UNIVERSITARIA ÁREA DE SEGUROS Página: MNPP-DNPF2.4.9-P-1/1
Materia: REVISIÓN ADMINISTRATIVA DE FACTURAS POR CARTAS
COMPROMISO EN CLÍNICAS
Asunto: DESCRIPCIÓN NARRATIVA DEL PROCEDIMIENTO
RESPONSABLE ACCIÓN
Recepcionista 1. Entrega las facturas por servicios de Cartas Compromiso tanto de
procedimientos electivos como de emergencias médicas en Clínicas.
Oficinista 2. Recibe las facturas por servicios de Cartas Compromiso tanto de
procedimientos electivos como de emergencias médicas en Clínicas.
3. Verifica que vengan acompañadas de: informe médico quirúrgico, desglose
de medicamentos y material quirúrgico, hoja de gastos de quirófano,
anestesia y medicamentos, fotocopia de los estudios de laboratorio, unidad
de sangre, fotocopia de exámenes especializados:
Recaudos incompletos: devolver a recepción con nota de devolución.
Recaudos completos:
4. Verifica que las fechas de los recaudos concuerden, que los datos estén
correctos, que presenten sellos y firmas donde corresponda y que la
sumatoria de las facturas concuerde con los informes:
Recaudos incorrectos, devolver a recepción.
Recaudos correctos:
5. Firma y sella de recibido.
6. Ingresa al módulo Recepción-Facturas de Clínicas.
7. Coloca los datos de la factura en el fólder: Datos de la Factura.
8. Coloca los datos del beneficiario en el fólder: Datos del Paciente.
9. Grabar la información suministrada.
10. Ingresa al módulo Siniestros Revisión Administrativa-Servicios al titular.
11. Completa la información de los fólder: Revisión, Montos y Beneficiarios.
12. Califica la revisión administrativa.
13. Graba la información suministrada.
14. Entregar el caso por el sistema a: Rev. Médica.
15. Envía a la unidad de servicio médico para la revisión.
Elaborado por: DSIA – Diciembre 2006
Aprobado por: FECHA VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO XX/XX/XXXX CONSEJO UNIVERSITARIO – XX/XX/XXXX
Vigencia de la última modificación: XX/XX/XXXX
Manual de Normas, Procesos y Procedimientos
SISTEMATIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN UNIVERSITARIA ÁREA DE SEGUROS Página: MNPP-DAPF2.4.10-P-1/1
Materia: LIQUIDACIÓN DE FACTURAS POR CARTAS COMPROMISO
EN CLÍNICAS
Asunto: DIAGRAMA DE ACTIVIDADES
PF-2.- CONTROL DE PROGRAMAS Y BENEFICIARIOS.PF-2.4.- CONTROL DE LOS SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN, CIRUGÍA Y MATERNIDAD.
PF-2.4.10.- LIQUIDACIÓN DE FACTURAS POR CARTAS COMPROMISO EN CLÍNICAS.
Mé
dic
o E
sp
ec
iali
sta
Ofi
cin
ista
Entregar facturas con los soportes aprobadas en la
revisión médica
Recibir facturas con los soportes aprobadas en la
revisión médica
Ingresar al módulo Liquidar Carta Compromiso
Colocar toda la información correspondiente a la factura
Colocar toda la información correspondiente a la factura
Imprimir la hoja de liquidación Anexar a la factura y los soportes
Enviar a la Unidad de Apoyo Administrativo
Elaborado por: DSIA – Diciembre 2006
Aprobado por: FECHA VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO XX/XX/XXXX CONSEJO UNIVERSITARIO – XX/XX/XXXX
Vigencia de la última modificación: XX/XX/XXXX
Manual de Normas, Procesos y Procedimientos
SISTEMATIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN UNIVERSITARIA ÁREA DE SEGUROS Página: MNPP-DNPF2.4.10-P-1/1
Materia: LIQUIDACIÓN DE FACTURAS POR CARTAS COMPROMISO
EN CLÍNICAS
Asunto: DESCRIPCIÓN NARRATIVA DEL PROCEDIMIENTO
RESPONSABLE ACCIÓN
Médico Especialista
1. Entrega las facturas con los soportes aprobados en la revisión médica.
Oficinista 2. Recibe las facturas con los soportes aprobadas en la revisión médica.
3. Ingresa al módulo Liquidar Carta Compromiso.
4. Coloca toda la información correspondiente en los fólder: datos y
Conceptos.
5. Ingresa al fólder Totales.
6. Marca tipo de liquidación % Standard.
7. Guarda la información suministrada.
8. Imprimir la hoja de liquidación.
9. Anexar a la factura y los soportes.
10. Enviar a la Unidad de Apoyo Administrativo.
Elaborado por: DSIA – Diciembre 2006
Aprobado por: FECHA VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO XX/XX/XXXX CONSEJO UNIVERSITARIO – XX/XX/XXXX
Vigencia de la última modificación: XX/XX/XXXX
Manual de Normas, Procesos y Procedimientos
SISTEMATIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN UNIVERSITARIA ÁREA DE SEGUROS Página: MNPP-DAPF2.4.11-P-1/1
Materia: RECEPCIÓN DE RECAUDOS
PARA ÓRDENES ESPECIALES
Asunto: DIAGRAMA DE ACTIVIDADES
PF-2.- CONTROL DE PROGRAMAS Y BENEFICIARIOS.PF-2.4.- CONTROL DE LOS SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN, CIRUGÍA Y MATERNIDAD.
PF-2.4.11.- RECEPCIÓN DE RECAUDOS PARA ORDENES ESPECIALES.
Tit
ula
rR
ec
ep
cio
nis
ta
Presentar los siguientes recaudos: Orden de
Exámenes, copia de la cédula del titular y del beneficiario.
Recaudos completos
Recaudos incompletos
Recaudos correctos
Recaudos incorrectos
Devolver al beneficiario
Recibir los siguientes recaudos: Orden de
Exámenes, copia de la cédula del titular y del beneficiario.
Verificar que estén completos.
Verificar que las fechas de los recaudos concuerden, que los datos estén correctos , y que
presenten sellos y firmas donde corresponda .
Verificar que el paciente esté inscrito en Seguro de HCM y que no este en condición de excluido por cualquier causa
No es beneficario
Es beneficiario
Enviar a Oficinista
Elaborado por: DSIA – Diciembre 2006
Aprobado por: FECHA VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO XX/XX/XXXX CONSEJO UNIVERSITARIO – XX/XX/XXXX
Vigencia de la última modificación: XX/XX/XXXX
Manual de Normas, Procesos y Procedimientos
SISTEMATIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN UNIVERSITARIA ÁREA DE SEGUROS Página: MNPP-DNPF2.4.11-P-1/1
Materia: RECEPCIÓN DE RECAUDOS
PARA ÓRDENES ESPECIALES
Asunto: DESCRIPCIÓN NARRATIVA DEL PROCEDIMIENTO
RESPONSABLE ACCIÓN
Titular 1. Presenta los siguientes recaudos:
Orden de exámenes,
Copia de la cédula de identidad del titular.
Fotocopia de la cédula de identidad del paciente.
Fotocopia del Estado de Cuenta del actual.
Recepcionista 2. Recibe los recaudos.
3. Verifica que estén completos.
Recaudos incompletos, devuelve al beneficiario.
Recaudos completos:
4. Verifica que las fechas de los recaudos concuerden, que los datos
estén correctos y que presenten sellos y firmas donde corresponda.
Recaudos incorrectos, devuelve al beneficiario.
Recaudos correctos:
5. Verifica que el paciente esté inscrito en Seguro de Hospitalización,
Cirugía y Maternidad y que no esté en condición de excluido por cualquier
causa.
No es beneficiario, devuelve.
Si es beneficiario, envía a oficinista.
Elaborado por: DSIA – Diciembre 2006
Aprobado por: FECHA VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO XX/XX/XXXX CONSEJO UNIVERSITARIO – XX/XX/XXXX
Vigencia de la última modificación: XX/XX/XXXX
Manual de Normas, Procesos y Procedimientos
SISTEMATIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN UNIVERSITARIA ÁREA DE SEGUROS Página: MNPP-DAPF2.4.12-P-1/1
Materia: RECEPCIÓN DEL SERVICIO DE ÓRDENES ESPECIALES
Asunto: DIAGRAMA DE ACTIVIDADES
PF-2.- CONTROL DE PROGRAMAS Y BENEFICIARIOS.PF-2.4.- CONTROL DE LOS SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN, CIRUGÍA Y MATERNIDAD.
PF-2.4.12.- RECEPCIÓN DEL SERVICIO DE ORDENES ESPECIALES.
Ofi
cin
ista
Ingresar al SISGAG, módulo Recepción de Servicios.
Colocar el número de cédula del titular
Seleccionar en el campo Servicio: Ordenes Especiales
Colocar en Nº: OE-AñoMesDía-# Ejemplo: OE-
20061201-01Seleccionar el tipo de caso
Seleccionar el fólder: Paciente; Beneficiario: seleccionar el número de
cédula
Guardar la información presentada
Seleccionar el menú: Recepción, la opción:
Entregar Casos
Marcar: Entrega: Recepción
Recibe: Rev. AdministrativaTipo de Caso: Ordenes
EspecialesEntregar
Salir
2
Seleccionar el menú: Recepción, la opción: Recibir
Casos
Marcar: Recibe: Rev. Administrativa
Tipo de Caso: Ordenes Especiales
RecibirSalir
Marcar: Entrega: Rev. Administrativa
Recibe: Rev. MédicaTipo de Caso: Ordenes
EspecialesEntregar
Salir
Seleccionar el menú: Recepción, la opción:
Entregar Casos
Elaborado por: DSIA – Diciembre 2006
Aprobado por: FECHA VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO XX/XX/XXXX CONSEJO UNIVERSITARIO – XX/XX/XXXX
Vigencia de la última modificación: XX/XX/XXXX
Manual de Normas, Procesos y Procedimientos
SISTEMATIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN UNIVERSITARIA ÁREA DE SEGUROS Página: MNPP-DNPF2.4.12-P-1/1
Materia: RECEPCIÓN DEL SERVICIO DE ÓRDENES ESPECIALES
Asunto: DESCRIPCIÓN NARRATIVA DEL PROCEDIMIENTO
RESPONSABLE ACCIÓN
Oficinista 1. Ingresar al SISGAG, módulo Recepción de Servicios.
2. Colocar el número de cédula del titular.
3. Seleccionar en el campo Servicio: Ordenes Especiales.
4. Colocar en Nº: OE año mes día-#
5. Seleccionar el tipo de caso.
6. Seleccionar el fólder: Paciente; Beneficiario: seleccionar el número de
cédula.
7. Guardar la información presentada.
8. Seleccionar el menú: Recepción, la opción: Entregar Casos.
9. Marcar: Entrega: Recepción, Recibe: Rev. Administrativa, Tipo de Caso:
Órdenes Especiales, Entregar, Salir.
10. Seleccionar el menú: Recepción, la opción: Recibir Casos.
11. Marcar: Proceso que recibe: Rev. Administrativa. Tipo de Caso: Órdenes
Especiales, Recibir, Salir.
12. Seleccionar el menú: Recepción, la opción: entregar casos
13. Marcar: Entrega: Rev. Administrativa, Recibe: Rev. Médica. Tipo de Caso:
Ordenes Especiales. Entregar. Salir.
Elaborado por: DSIA – Diciembre 2006
Aprobado por: FECHA VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO XX/XX/XXXX CONSEJO UNIVERSITARIO – XX/XX/XXXX
Vigencia de la última modificación: XX/XX/XXXX
Manual de Normas, Procesos y Procedimientos
SISTEMATIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN UNIVERSITARIA ÁREA DE SEGUROS Página: MNPP-DAPF2.4.13-P-1/1
Materia: EMISIÓN DE
ÓRDENES ESPECIALES
Asunto: DIAGRAMA DE ACTIVIDADES
PF-2.- CONTROL DE PROGRAMAS Y BENEFICIARIOS.
PF-2.4.- CONTROL DE LOS SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN, CIRUGÍA Y MATERNIDAD.PF-2.4.13.- EMISIÓN DE ORDENES ESPECIALES.
Ofi
cin
ista
Ingresar a Orden Especial en el Módulo
Cartas Aval
Colocar el Nº de orden especial
Seleccionar el fólder Paciente
Rec
ep
cio
nis
ta
Verificar a que grupo pertenece
Verificar las exclusiones que tiene el beneficiario
Es grupo complementario
Es grupo básico
Es una patología excluida
Devolver a recepcionista
Es una patología no
excluida
Escoger el código del médico o servicio que va a realizar el estudio en el
fólder Datos Orden Especial
Colocar en Observaciones; lo que
corresponda por: diferencia de baremo,
patologías que no cubra ofiseula entre otras
Enviar a Dirección para firmar
Recibir de Dirección Orden Especial firmada
Enviar copia de Orden Especial y recaudos a
archivo
Enviar Orden Especial a recepción para entregar
al beneficiario
Marcar: Recibe: Rev. Médica
Tipo de Caso: Ordenes Especiales
RecibirSalir
Seleccionar el menú: Recepción, la opción:
Recibir Casos
Seleccionar cada póliza y monto aceptado por cada una de las pólizas en el
fólder Montos
Asignar los exámenes solicitados en las ordenes con su
respectivo monto en el fólder Exámenes.
Anexar Orden Especial a los RecaudosSellar
Imprimir (2) ejemplaresGuardarSeleccionar las
patologías en el fólder Patologías
Escribir el monto total de los exámenes.
Elaborado por: DSIA – Diciembre 2006
Aprobado por: FECHA VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO XX/XX/XXXX CONSEJO UNIVERSITARIO – XX/XX/XXXX
Vigencia de la última modificación: XX/XX/XXXX
Manual de Normas, Procesos y Procedimientos
SISTEMATIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN UNIVERSITARIA ÁREA DE SEGUROS Página: MNPP-DNPF2.4.13-P-1/1
Materia: EMISIÓN DE
ÓRDENES ESPECIALES
Asunto: DESCRIPCIÓN NARRATIVA DEL PROCEDIMIENTO
RESPONSABLE ACCIÓN
Oficinista 1. Selecciona el menú Recepción, la opción: Recibir casos.
2. Marca: Recibe: Rev. Médica. Tipo de Caso: Ordenes Especiales. Recibir.
Salir.
3. Ingresa a Orden Especial en el Módulo Cartas Aval.
4. Coloca el Nº de Orden Especial.
5. Selecciona el fólder Paciente.
6. Verifica a que grupo pertenece: Es grupo complementario, Verificar las exclusiones que tiene el beneficiario,
Es una patología excluida, devuelve a recepcionista.
Es grupo básico, o grupo complementario pero la patología no esta excluida:
7. Escoge el código del médico o del servicio que va a realizar el estudio en
el fólder Datos Orden Especial.
8. Coloca en observaciones; lo que corresponda por: diferencia de baremo,
patologías que no cubra OFISEULA entre otras.
9. Asignar los exámenes solicitados en las Órdenes con su respectivo
monto en el fólder Exámenes.
10. Selecciona cada póliza y monto aceptado por cada una de las pólizas en
el fólder Montos.
11. Escribir el monto total de los exámenes.
12. Selecciona las patologías en el fólder Patologías.
13. Guarda.
14. Imprime (2) ejemplares.
15. Sella.
16. Anexa Orden Especial a los recaudos.
17. Envía a dirección para firmar.
18. Recibe de Dirección Orden Especial firmada.
19. Envía copia de Orden Especial y recaudos a archivo.
20. Envía Orden Especial original a recepción para entregar al beneficiario.
Elaborado por: DSIA – Diciembre 2006
Aprobado por: FECHA VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO XX/XX/XXXX CONSEJO UNIVERSITARIO – XX/XX/XXXX
Vigencia de la última modificación: XX/XX/XXXX
Manual de Normas, Procesos y Procedimientos
SISTEMATIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN UNIVERSITARIA ÁREA DE SEGUROS Página: MNPP-DAPF2.4.14-P-1/1
Materia: REVISIÓN ADMINISTRATIVA DE FACTURAS POR ÓRDENES
ESPECIALES
Asunto: DIAGRAMA DE ACTIVIDADES
PF-2.- CONTROL DE PROGRAMAS Y BENEFICIARIOS.
PF-2.4.- CONTROL DE LOS SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN, CIRUGÍA Y MATERNIDAD.PF-2.4.14.- REVISIÓN ADMINISTRATIVA DE FACTURAS POR ORDENES ESPECIALES.
Rec
ep
cio
nis
taO
ficin
ista
Entregar los recaudos para la cancelación de órdenes especiales a médicos o al prestador del servicio .
Recaudos completos
Recaudos incompletos
Recaudos correctos
Recaudos incorrectos
Devolver a recepción con una nota de devolución
Recibir los recaudos para la cancelación de órdenes especiales a médicos o al prestador del servicio .
Verificar que vengan : factura del servicio, informe del paciente , orden
especial, referencia del médico . Verificar que las fechas de los recaudos concuerden, que los
datos estén correctos , que presenten sellos y firmas
donde corresponda y que la sumatoria de las facturas
concuerde con los informes .
Ingresar al módulo Recepción-Facturas de
Clínicas
Colocar los datos de la factura en el fólder : Datos de la
Factura
Colocar los datos del beneficiario en el fólder :
Datos del Paciente
Grabar la información suministrada
Ingresar al módulo Siniestros Revisión Administrativa-
Servicios al Titular
Completar la información de los fólders: Revisión, Montos y
Beneficiario
Calificar la revisión Administrativa
Grabar la información suministrada
Firmar y marcar los requisitos como revisados
Entregar el caso por el sistema a: Rev. Médica
Enviar a revisión médica para la revisión
Elaborado por: DSIA – Diciembre 2006
Aprobado por: FECHA VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO XX/XX/XXXX CONSEJO UNIVERSITARIO – XX/XX/XXXX
Vigencia de la última modificación: XX/XX/XXXX
Manual de Normas, Procesos y Procedimientos
SISTEMATIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN UNIVERSITARIA ÁREA DE SEGUROS Página: MNPP-DNPF2.4.14-P-1/1
Materia: REVISIÓN ADMINISTRATIVA DE FACTURAS POR ÓRDENES
ESPECIALES
Asunto: DESCRIPCIÓN NARRATIVA DEL PROCEDIMIENTO
RESPONSABLE ACCIÓN
Recepcionista 1. Entrega los recaudos para la cancelación de órdenes especiales a
médicos o a prestadores del servicio.
Oficinista 2. Recibe los recaudos para la cancelación de órdenes especiales a médicos
o a prestadores del servicio.
3. Verifica que vengan: factura del servicio, informe del paciente, orden
especial, referencia del médico:
Recaudos incompletos: devolver a recepción con nota de devolución.
Recaudos completos:
4. Verifica que las fechas de los recaudos concuerden, que los datos estén
correctos, que presenten sellos y firmas donde corresponda y que la
sumatoria de las facturas concuerde con los informes:
Recaudos incorrectos, devolver a recepción.
Recaudos correctos:
5. Firma y marca los requisitos revisados.
6. Ingresa al módulo Recepción-Facturas de Clínicas.
7. Coloca los datos de la factura en el fólder: Datos de la Factura.
8. Coloca los datos del beneficiario en el fólder: Datos del Paciente.
9. Graba la información suministrada.
10. Ingresa al módulo Siniestros Revisión Administrativa-Servicios al titular.
11. Completa la información de los fólder: Revisión, Montos y Beneficiarios.
12. Califica la revisión administrativa.
13. Graba la información suministrada.
14. Entrega el caso por el sistema a: Rev. Médica.
15 Envía a la unidad de servicio médico para la revisión.
Elaborado por: DSIA – Diciembre 2006
Aprobado por: FECHA VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO XX/XX/XXXX CONSEJO UNIVERSITARIO – XX/XX/XXXX
Vigencia de la última modificación: XX/XX/XXXX
Manual de Normas, Procesos y Procedimientos
SISTEMATIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN UNIVERSITARIA ÁREA DE SEGUROS Página: MNPP-DAPF2.4.15-P-1/1
Materia: LIQUIDACIÓN DE FACTURAS POR ÓRDENES ESPECIALES
Asunto: DIAGRAMA DE ACTIVIDADES
PF-2.- CONTROL DE PROGRAMAS Y BENEFICIARIOS.PF-2.4.- CONTROL DE LOS SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN, CIRUGÍA Y MATERNIDAD.
PF-2.4.15.- LIQUIDACIÓN DE FACTURAS POR ORDENES ESPECIALES.
Mé
dic
o E
sp
ec
iali
sta
Ofi
cin
ista
Entregar facturas con los soportes aprobadas en la
revisión médica
Recibir facturas con los soportes aprobadas en la
revisión médica
Ingresar al módulo Liquidar Orden Especial en la ventana
de Liquidación
Colocar en el fólder Datos el nº de caso para que muestre los datos de la orden especial
para liquidarla
Verificar en el fólder Exámenes los estudios que le fueron asignados por la orden
especial
Imprimir la hoja de liquidación Anexar a la factura y los soportes
Enviar a la Unidad de Apoyo Administrativo
No realizaron algún estudio
Realizaron todos los estudios
Eliminar el estudio en el icono identificado
Marcar el tipo de liquidación y el estado de la liquidación en
el fólder TotalesGuardar la información
Elaborado por: DSIA – Diciembre 2006
Aprobado por: FECHA VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO XX/XX/XXXX CONSEJO UNIVERSITARIO – XX/XX/XXXX
Vigencia de la última modificación: XX/XX/XXXX
Manual de Normas, Procesos y Procedimientos
SISTEMATIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN UNIVERSITARIA ÁREA DE SEGUROS Página: MNPP-DNPF2.4.15-P-1/1
Materia: LIQUIDACIÓN DE FACTURAS POR ÓRDENES ESPECIALES
Asunto: DESCRIPCIÓN NARRATIVA DEL PROCEDIMIENTO
RESPONSABLE ACCIÓN
Médico Especialista
1. Entrega las facturas con los soportes aprobados en la revisión médica.
Oficinista 2. Recibe las facturas con los soportes aprobadas en la revisión médica.
3. Ingresa al módulo Liquidar Orden Especial en la ventana de Liquidación.
4. Coloca en el fólder Datos el nº de Caso para que muestre los datos de la
orden especial para liquidarla.
5. Verificar en el fólder Exámenes los estudios que le fueron asignados por la
orden especial:
No realizaron algún estudio, elimina el estudio en el icono identificado.
6. Ingresa al fólder Totales.
7. Marca tipo de liquidación % Standard.
8. Guarda la información suministrada.
9. Imprime la hoja de liquidación.
10. Anexa a la factura y los soportes.
11. Envía a la Unidad de Apoyo Administrativo.
Elaborado por: DSIA – Diciembre 2006
Aprobado por: FECHA VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO XX/XX/XXXX CONSEJO UNIVERSITARIO – XX/XX/XXXX
Vigencia de la última modificación: XX/XX/XXXX
Manual de Normas, Procesos y Procedimientos
SISTEMATIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN UNIVERSITARIA ÁREA DE SEGUROS Página: MNPP-DAPF2.4.16-P-1/1
Materia: RECEPCIÓN DE RECAUDOS
PARA REEMBOLSOS
Asunto: DIAGRAMA DE ACTIVIDADES
PF-2.- CONTROL DE PROGRAMAS Y BENEFICIARIOS.
PF-2.4.- CONTROL DE LOS SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN, CIRUGÍA Y MATERNIDAD.PF-2.4.16.- RECEPCIÓN DE RECAUDOS PARA REEMBOLSOS.
Be
ne
fic
iari
oR
ec
ep
cio
nis
ta
Presentar los siguientes recaudos : Copia del Estado de Cuenta del
Titular, Copia de la Cédula del Titular y del Beneficiario, Recibo Original
cancelado , Copia del Resultado del Estudio, Orden Médica .
Recaudos completos
Recaudos incompletos
Recaudos correctos
Recaudos incorrectos
Devolver al beneficiario
Recibir los siguientes recaudos : Copia del Estado de Cuenta del
Titular, Copia de la Cédula del Titular y del Beneficiario, Recibo Original
cancelado , Copia del Resultado del Estudio, Orden Médica .
Verificar que estén completos.
Verificar que las fechas de los recaudos concuerden, que los datos estén correctos , y que
presenten sellos y firmas donde corresponda .
Verificar que el paciente esté inscrito en Seguro de HCM y que no este en condición de excluido por cualquier causa
No es beneficario
Es beneficiario
Continuar procedimiento PF-2.4.17
Elaborado por: DSIA – Diciembre 2006
Aprobado por: FECHA VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO XX/XX/XXXX CONSEJO UNIVERSITARIO – XX/XX/XXXX
Vigencia de la última modificación: XX/XX/XXXX
Manual de Normas, Procesos y Procedimientos
SISTEMATIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN UNIVERSITARIA ÁREA DE SEGUROS Página: MNPP-DNPF2.4.16-P-1/1
Materia: RECEPCIÓN DE RECAUDOS
PARA REEMBOLSOS
Asunto: DESCRIPCIÓN NARRATIVA DEL PROCEDIMIENTO
RESPONSABLE ACCIÓN
Titular 1. Presenta los siguientes recaudos:
Recibo original cancelado,
Fotocopia del resultado del estudio,
Orden Médica,
Fotocopia de la cédula de identidad del titular.
Fotocopia de la cédula de identidad del paciente.
Fotocopia del Estado de Cuenta actual.
Recepcionista 2. Recibe los recaudos.
3. Verifica que estén completos.
Recaudos incompletos, devuelve al beneficiario.
Recaudos completos:
4. Verifica que las fechas de los recaudos concuerden, que los datos estén
correctos y que presenten sellos y firmas donde corresponda.
Recaudos incorrectos, devuelve al beneficiario.
Recaudos correctos:
5. Verifica que el paciente esté inscrito en Seguro de Hospitalización,
Cirugía y Maternidad y que no esté en condición de excluido por cualquier
causa.
No es beneficiario, devuelve.
Si es beneficiario, continúa procedimiento PF-2.4.17.
Elaborado por: DSIA – Diciembre 2006
Aprobado por: FECHA VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO XX/XX/XXXX CONSEJO UNIVERSITARIO – XX/XX/XXXX
Vigencia de la última modificación: XX/XX/XXXX
Manual de Normas, Procesos y Procedimientos
SISTEMATIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN UNIVERSITARIA ÁREA DE SEGUROS Página: MNPP-DAPF2.4.17-P-1/1
Materia: RECEPCIÓN DEL SERVICIO
DE REEMBOLSOS
Asunto: DIAGRAMA DE ACTIVIDADES
PF-2.- CONTROL DE PROGRAMAS Y BENEFICIARIOS.
PF-2.4.- CONTROL DE LOS SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN, CIRUGÍA Y MATERNIDAD.PF-2.4.17.- RECEPCIÓN DEL SERVICIO DE REEMBOLSOS.
Rec
ep
cio
nis
ta
Ingresar al SISGAG, módulo Recepción de Servicios.
Colocar el número de cédula del titular
Seleccionar en el campo Servicio: Reembolso
Colocar en Nº: R-AñoMesDía-# Ejemplo: R-20061201-01
Seleccionar el tipo de caso: Hospitalización, Cirugía,
Maternidad, Gastos Médicos Ambulatorios u Otros
Seleccionar el fólder: Paciente; Beneficiario: seleccionar el número de
cédula
Guardar la información presentada Imprimir
Grapar esta hoja de recepción con los recaudos presentados
para el reembolso. Seleccionar el fólder: Diario
Imprimir (2) ejemplares del diario y anexarlo a todas las
recepciones
Seleccionar el menú: Recepción, la opción:
Entregar Casos
Marcar: Entrega: Recepción
Recibe: Rev. AdministrativaTipo de Caso: Reembolsos
EntregarSalir
Seleccionar el menú: Recepción, la opción: Recibir
Casos
Marcar: Proceso que recibe: Rev.
Administrativa Tipo de Caso: Reembolsos
RecibirSalir
Seleccionar el menú: Recepción, la opción:
Entregar Casos
Marcar: Entrega: Rev. Administrativa
Recibe: Rev. MédicaTipo de Caso: Reembolsos
EntregarSalir
Enviar a Servicio Médico casos de reembolsos
2
Elaborado por: DSIA – Diciembre 2006
Aprobado por: FECHA VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO XX/XX/XXXX CONSEJO UNIVERSITARIO – XX/XX/XXXX
Vigencia de la última modificación: XX/XX/XXXX
Manual de Normas, Procesos y Procedimientos
SISTEMATIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN UNIVERSITARIA ÁREA DE SEGUROS Página: MNPP-DNPF2.4.17-P-1/1
Materia: RECEPCIÓN DEL SERVICIO
DE REEMBOLSOS
Asunto: DESCRIPCIÓN NARRATIVA DEL PROCEDIMIENTO
RESPONSABLE ACCIÓN
Recepcionista 1. Ingresa al SISGAG, módulo Recepción de Servicios.
2. Colocar el número de cédula del titular.
3. Selecciona en el campo Servicio: Reembolso.
4. Coloca en Nº: R año mes día-#
5. Selecciona el tipo de caso: Hospitalización, Cirugía, Maternidad, Gastos
Médicos Ambulatorios u otros.
6. Selecciona el fólder: Paciente; Beneficiario: seleccionar el número de
cédula.
7. Guarda la información presentada.
8. Imprime.
9. Grapa esta hoja de recepción con los recaudos presentados para el
reembolso.
10. Selecciona el fólder Diario.
11. Imprime (2) ejemplares del diario y anexa a todas las recepciones.
12. Selecciona el menú: Recepción, la opción: Entregar Casos.
13. Marca: Entrega: Recepción, Recibe: Rev. Administrativa, Tipo de Caso:
Reembolso, Entregar, Salir.
14. Selecciona el menú: Recepción, la opción: Recibir Casos.
15. Marca: Proceso que recibe: Rev. Administrativa. Tipo de Caso:
Reembolso, Recibir, Salir.
16. Selecciona el menú: Recepción, la opción: entregar casos
17. Marca: Entrega: Rev. Administrativa, Recibe: Rev. Médica. Tipo de
Caso: Reembolso. Entregar. Salir.
18. Envía a Servicio Médico casos de reembolsos.
Elaborado por: DSIA – Diciembre 2006
Aprobado por: FECHA VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO XX/XX/XXXX CONSEJO UNIVERSITARIO – XX/XX/XXXX
Vigencia de la última modificación: XX/XX/XXXX
Manual de Normas, Procesos y Procedimientos
SISTEMATIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN UNIVERSITARIA ÁREA DE SEGUROS Página: MNPP-DAPF2.4.18-P-1/1
Materia: REVISIÓN ADMINISTRATIVA DE FACTURAS POR
REEMBOLSOS
Asunto: DIAGRAMA DE ACTIVIDADES
PF-2.- CONTROL DE PROGRAMAS Y BENEFICIARIOS.
PF-2.4.- CONTROL DE LOS SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN, CIRUGÍA Y MATERNIDAD.PF-2.4.18.- REVISIÓN ADMINISTRATIVA DE FACTURAS POR REEMBOLSOS.
Méd
ico
Esp
ecia
lista
Rec
epci
oni
sta
Entregar los recaudos por servicios de Reembolsos
Recibir los recaudos por servicios de Reembolsos
Colocar los datos de la factura en el fólder : Datos de la
Factura
Colocar los datos del beneficiario en el fólder :
Datos del Paciente
Grabar la información suministrada
Ingresar al módulo Siniestros Revisión Administrativa-
Servicios al Titular
Completar la información de los fólders: Revisión, Montos y
Beneficiario
Calificar la revisión Administrativa
Grabar la información suministrada
Entregar el caso por el sistema a: Liquidación Enviar el caso a Liquidar
Ingresar al módulo Recepción-Facturas de
Clínicas
Elaborado por: DSIA – Diciembre 2006
Aprobado por: FECHA VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO XX/XX/XXXX CONSEJO UNIVERSITARIO – XX/XX/XXXX
Vigencia de la última modificación: XX/XX/XXXX
Manual de Normas, Procesos y Procedimientos
SISTEMATIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN UNIVERSITARIA ÁREA DE SEGUROS Página: MNPP-DNPF2.4.18-P-1/1
Materia: REVISIÓN ADMINISTRATIVA DE FACTURAS POR
REEMBOLSOS
Asunto: DESCRIPCIÓN NARRATIVA DEL PROCEDIMIENTO
RESPONSABLE ACCIÓN
Médico Especialista
1. Entrega los recaudos aprobados por servicios de Reembolsos.
Oficinista 2. Recibe los recaudos aprobados por servicios de Reembolsos.
3. Ingresa al módulo Recepción-Facturas de Clínicas.
4. Coloca los datos de la factura en el fólder: Datos de la Factura.
5. Coloca los datos del beneficiario en el fólder: Datos del Paciente.
6. Grabar la información suministrada.
7. Ingresa al módulo Siniestros Revisión Administrativa-Servicios al titular.
8. Completa la información de los fólder: Revisión, Montos y Beneficiarios.
9. Califica la revisión administrativa.
10. Graba la información suministrada.
11. Entregar el caso por el sistema a: Liquidación.
12. Envía el caso a liquidar.
Elaborado por: DSIA – Diciembre 2006
Aprobado por: FECHA VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO XX/XX/XXXX CONSEJO UNIVERSITARIO – XX/XX/XXXX
Vigencia de la última modificación: XX/XX/XXXX
Manual de Normas, Procesos y Procedimientos
SISTEMATIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN UNIVERSITARIA ÁREA DE SEGUROS Página: MNPP-DAPF2.4.19-P-1/1
Materia: LIQUIDACIÓN DE FACTURAS
POR REEMBOLSOS
Asunto: DIAGRAMA DE ACTIVIDADES
PF-2.- CONTROL DE PROGRAMAS Y BENEFICIARIOS.PF-2.4.- CONTROL DE LOS SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN, CIRUGÍA Y MATERNIDAD.
PF-2.4.19.- LIQUIDACIÓN DE FACTURAS POR REEMBOLSOS.
Re
ce
pc
ion
ista
Rec
ep
cio
nis
ta
Entregar facturas con los soportes aprobadas en la revisión médica y revisión
administrativa
Recibir facturas con los soportes aprobadas en la revisión médica y revisión
administrativa
Ingresar al módulo Liquidar Reembolso en la ventana de
Liquidación
Colocar en el fólder Datos el nº de caso para que muestre los datos del reembolso para
liquidarla
Colocar en el fólder Conceptos los conceptos y los montos que se van a cancelar en el
reembolso
Imprimir la hoja de liquidación Anexar a la factura y los soportes
Enviar a la Unidad de Apoyo Administrativo
Marcar el tipo de liquidación y el estado de la liquidación en
el fólder Totales
Guardar la información
Elaborado por: DSIA – Diciembre 2006
Aprobado por: FECHA VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO XX/XX/XXXX CONSEJO UNIVERSITARIO – XX/XX/XXXX
Vigencia de la última modificación: XX/XX/XXXX
Manual de Normas, Procesos y Procedimientos
SISTEMATIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN UNIVERSITARIA ÁREA DE SEGUROS Página: MNPP-DNPF2.4.19-P-1/1
Materia: LIQUIDACIÓN DE FACTURAS
POR REEMBOLSOS
Asunto: DESCRIPCIÓN NARRATIVA DEL PROCEDIMIENTO
RESPONSABLE ACCIÓN Recepcionista 1. Entrega las facturas con los soportes aprobados en la revisión médica y
revisión administrativa.
Recepcionista 2. Recibe las facturas con los soportes aprobadas en la revisión médica
revisión administrativa.
3. Ingresa al módulo Liquidar Reembolso en la ventana de Liquidación.
4. Coloca en el fólder Datos el nº de Caso para que muestre los datos del
reembolso para liquidarlo.
5. Colocar en el fólder Conceptos, los conceptos y los montos que se van a
cancelar en el reembolso.
6. Ingresa al fólder Totales.
7. Marca tipo de liquidación % Standard.
8. Guarda la información suministrada.
9. Imprime la hoja de liquidación.
10. Anexa a la factura y los soportes.
11. Envía a la Unidad de Apoyo Administrativo.
Elaborado por: DSIA – Diciembre 2006
Aprobado por: FECHA VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO XX/XX/XXXX CONSEJO UNIVERSITARIO – XX/XX/XXXX
Vigencia de la última modificación: XX/XX/XXXX
Manual de Normas, Procesos y Procedimientos
SISTEMATIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN UNIVERSITARIA ÁREA DE SEGUROS Página: MNPP-PF2.5-P-1/1
Materia: DIAGRAMA DE ACTIVIDADES Y PROCEDIMIENTOS DE
CONTROL DE PROGRAMAS Y BENEFICIARIOS
Asunto: PF-2.5.- CONTROL DE OTROS BENEFICIAIOS MÉDICO-
ASISTENCIALES
PF-2.5
CONTROL DE OTROS BENEFICIOS MÉDICO-ASISTENCIALES
Elaborado por: DSIA – Diciembre 2006
Aprobado por: FECHA VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO XX/XX/XXXX CONSEJO UNIVERSITARIO – XX/XX/XXXX
Vigencia de la última modificación: XX/XX/XXXX
Manual de Normas, Procesos y Procedimientos
SISTEMATIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN UNIVERSITARIA ÁREA DE SEGUROS Página: MNPP-DAPF2.5.1-P-1/1
Materia: PROGRAMA DE AYUDA POR MUERTE PARA GASTOS
MORTUORIOS
Asunto: DIAGRAMA DE ACTIVIDADES
PF-2.- CONTROL DE PROGRAMAS Y BENEFICIARIOS.
PF-2.5.- CONTROL DE OTROS BENEFICIOS MÉDICO-ASISTENCIALES.PF-2.5.1.- PROGRAMA DE AYUDA POR MUERTE PARA GASTOS MORTUORIOS.
Tit
ula
r o
Ben
efi
cia
rio
sR
ec
ep
cio
nis
ta
Solicitar información para el cobro de la
ayuda.
Informar de los recaudos que deben consignar: Original Acta de Defunción, Fotocopia de la
cédula de identidad del fallecido y del titular ,
Fotocopia del último estado de cuenta.
Ab
og
ad
o
Verificar la legalidad de los recaudos .
Recaudos legales
Recaudos ilegales
Devolver al titular o
beneficiario
Recibir los recaudos .
Verificar en el expediente del titular
que tenga la planilla del Seguro de Vida y
accidentes Personales
Recibir la información Presentar los recaudos
Sacar copia de la Planilla de Actualización del Seguro de
Vida y Accidentes Personales o del Acta de Defunción o de
la declaración de Únicos y Universales Herederos
Verificar si la persona fallecida es el titular o
un beneficiario del grupo básico
Grupo Básico
Titular
No tiene
Si tiene
Cancelar a los que aparezcan el el Acta de
Defunción o en la declaración de Únicos y Universales Herederos
Solicitar la cancelación a los beneficiarios que
aparezcan en la Planilla de Seguro de Vida y
Accidentes Personales
Solicitar la cancelación al titular
Enviar para la Unidad de Apoyo Administrativo
para que ejecuten el pago
Elaborado por: DSIA – Diciembre 2006
Aprobado por: FECHA VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO XX/XX/XXXX CONSEJO UNIVERSITARIO – XX/XX/XXXX
Vigencia de la última modificación: XX/XX/XXXX
Manual de Normas, Procesos y Procedimientos
SISTEMATIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN UNIVERSITARIA ÁREA DE SEGUROS Página: MNPP-DNPF2.5.1-P-1/2
Materia: PROGRAMA DE AYUDA POR MUERTE PARA GASTOS
MORTUORIOS
Asunto: DESCRIPCIÓN NARRATIVA DEL PROCEDIMIENTO
RESPONSABLE ACCIÓN
Titular o Beneficiarios
1. Solicita información para el cobro de la ayuda por muerte para gastos
mortuorios.
Recepcionista 2. Informa de los recaudos que deben consignar:
Original Acta de Defunción,
Fotocopia de la cédula de identidad del fallecido y del titular,
Fotocopia del último estado de cuenta.
Titular o Beneficiarios
3. Recibe la información.
4. Presenta los recaudos.
Abogado 5. Recibe los recaudos.
6. Verifica la legalidad de los recaudos.
Recaudos ilegales, devuelve al titular o beneficiario.
Recaudos legales, continúa paso #7.
7. Verifica si la persona fallecida es el titular o un beneficiario del grupo
básico:
Titular: Solicita la cancelación a los beneficiarios que aparezcan en la planilla de
seguro de vida y accidentes personales.
8. Verifica en el expediente del titular que tenga la planilla del seguro de vida
y accidentes personales:
No tiene planilla, cancelar a los que aparezcan en el Acta
Defunción o en la Declaración de Únicos y Universales
Herederos.
Si tiene planilla,
Elaborado por: DSIA – Diciembre 2006
Aprobado por: FECHA VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO XX/XX/XXXX CONSEJO UNIVERSITARIO – XX/XX/XXXX
Vigencia de la última modificación: XX/XX/XXXX
Manual de Normas, Procesos y Procedimientos
SISTEMATIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN UNIVERSITARIA ÁREA DE SEGUROS Página: MNPP-DNPF2.5.1-P-2/2
Materia: PROGRAMA DE AYUDA POR MUERTE PARA GASTOS
MORTUORIOS
Asunto: DESCRIPCIÓN NARRATIVA DEL PROCEDIMIENTO
Abogado 9. Saca copia de esta planilla o del Acta de defunción o de la Declaración de
Únicos y Universales Herederos.
Grupo Básico: Solicita la cancelación al titular de la ayuda por muerte.
10. Envía a la Unidad de Apoyo Administrativo para que ejecuten el pago.
Elaborado por: DSIA – Diciembre 2006
Aprobado por: FECHA VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO XX/XX/XXXX CONSEJO UNIVERSITARIO – XX/XX/XXXX
Vigencia de la última modificación: XX/XX/XXXX
Manual de Normas, Procesos y Procedimientos
SISTEMATIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN UNIVERSITARIA ÁREA DE SEGUROS Página: MNPP-DAPF2.5.2-P-1/1
Materia: COBERTURA DE SERVICIOS DE
ENFERMERÍA DOMICILIARIA
Asunto: DIAGRAMA DE ACTIVIDADES
PF-2.- CONTROL DE PROGRAMAS Y BENEFICIARIOS.PF-2.5.- CONTROL DE OTROS BENEFICIOS MÉDICO-ASISTENCIALES.
PF-2.5.2.- COBERTURA DE SERVICIOS DE ENFERMERÍA DOMICILIARIA.
Be
ne
fic
iario
Re
ce
pc
ion
ista
Presentar los siguientes recaudos : Copia del Estado de Cuenta del
Titular, Copia de la Cédula del Titular y del Beneficiario, Recibo Original
cancelado, Orden Médica e Informe Médico donde especifique la necesidad de este servicio .
Recaudos completos
Recaudos incompletos
Recaudos correctos
Recaudos incorrectos
Devolver al beneficiario
Recibir los siguientes recaudos : Copia del Estado de Cuenta del
Titular, Copia de la Cédula del Titular y del Beneficiario, Recibo Original
cancelado, Orden Médica e Informe Médico donde especifique la necesidad de este servicio .
Verificar que estén completos.
Verificar que las fechas de los recaudos concuerden, que los datos estén correctos , y que
presenten sellos y firmas donde corresponda .
Verificar que el paciente esté inscrito en Seguro de HCM y que no este en condición de excluido por cualquier causa
No es beneficario
Es beneficiario
Continuar como cancelación de un reembolso.
Elaborado por: DSIA – Diciembre 2006
Aprobado por: FECHA VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO XX/XX/XXXX CONSEJO UNIVERSITARIO – XX/XX/XXXX
Vigencia de la última modificación: XX/XX/XXXX
Manual de Normas, Procesos y Procedimientos
SISTEMATIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN UNIVERSITARIA ÁREA DE SEGUROS Página: MNPP-DNPF2.5.2-P-1/1
Materia: COBERTURA DE SERVICIOS DE
ENFERMERÍA DOMICILIARIA
Asunto: DESCRIPCIÓN NARRATIVA DEL PROCEDIMIENTO
RESPONSABLE ACCIÓN
Beneficiario 1. Presenta los siguientes recaudos: Copia del estado de cuenta del titular,
copia de la cédula de identidad del titular y del beneficiario, recibo original
cancelado, orden médica e informe médico donde especifique la necesidad
de este servicio.
Recepcionista 2. Recibe los siguientes recaudos: copia del estado de cuenta del titular,
copia de la cédula de identidad del titular y del beneficiario, recibo original
cancelado, orden médica e informe médico donde especifique la necesidad
de este servicio.
3. Verifica que estén completos:
Recaudos incompletos: devolver al beneficiario.
Recaudos completos:
4. Verifica que las fechas de los recaudos concuerden, que los datos estén
correctos y que presenten sellos y firmas donde corresponda.
Recaudos incorrectos, devolver al beneficiario,
Recaudos correctos,
5. Verifica que el paciente este inscrito en Seguro de HCM, y que no este
excluido por cualquier causa.
No es beneficiario, devolver al beneficiario.
Es beneficiario, continuar como cancelación de un reembolso.
Elaborado por: DSIA – Diciembre 2006
Aprobado por: FECHA VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO XX/XX/XXXX CONSEJO UNIVERSITARIO – XX/XX/XXXX
Vigencia de la última modificación: XX/XX/XXXX
Manual de Normas, Procesos y Procedimientos
SISTEMATIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN UNIVERSITARIA ÁREA DE SEGUROS Página: MNPP-DAPF2.5.3-P-1/1
Materia: SERVICIOS DE AMBULANCIAS
Asunto: DIAGRAMA DE ACTIVIDADES
PF-2.- CONTROL DE PROGRAMAS Y BENEFICIARIOS.PF-2.5.- CONTROL DE OTROS BENEFICIOS MÉDICO-ASISTENCIALES.
PF-2.5.3.- SERVICIOS DE AMBULANCIAS.
Be
ne
fic
iari
oR
ec
ep
cio
nis
ta
Presentar los siguientes recaudos : Copia del Estado de Cuenta del
Titular, Copia de la Cédula del Titular y del Beneficiario, Orden Médica e
Informe Médico donde especifique la necesidad de este servicio .
Recaudos completos
Recaudos incompletos
Recaudos correctos
Recaudos incorrectos
Devolver al beneficiario
Recibir los siguientes recaudos : Copia del Estado de Cuenta del
Titular, Copia de la Cédula del Titular y del Beneficiario, Orden Médica e
Informe Médico donde especifique la necesidad de este servicio .
Verificar que estén completos.
Verificar que las fechas de los recaudos concuerden, que los datos estén correctos , y que
presenten sellos y firmas donde corresponda .
Verificar que el paciente esté inscrito en Seguro de HCM y que no este en condición de excluido por cualquier causa
No es beneficario
Es beneficiario
Llamar a CAMIULA para solicitar el uso de la Unidad de
Ambulancia
Enviar a Jefe de Seguro
Jefe
de
Se
gu
ro
Elaborado por: DSIA – Diciembre 2006
Aprobado por: FECHA VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO XX/XX/XXXX CONSEJO UNIVERSITARIO – XX/XX/XXXX
Vigencia de la última modificación: XX/XX/XXXX
Manual de Normas, Procesos y Procedimientos
SISTEMATIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN UNIVERSITARIA ÁREA DE SEGUROS Página: MNPP-DNPF2.5.3-P-1/1
Materia: SERVICIOS DE AMBULANCIAS
Asunto: DESCRIPCIÓN NARRATIVA DEL PROCEDIMIENTO
RESPONSABLE ACCIÓN
Beneficiario 1. Presenta los siguientes recaudos: Copia del estado de cuenta del titular,
copia de la cédula de identidad del titular y del beneficiario, orden médica e
informe médico donde especifique la necesidad de este servicio.
Recepcionista 2. Recibe los siguientes recaudos: copia del estado de cuenta del titular,
copia de la cédula de identidad del titular y del beneficiario, orden médica e
informe médico donde especifique la necesidad de este servicio.
3. Verifica que estén completos:
Recaudos incompletos: devolver al beneficiario.
Recaudos completos:
4. Verifica que las fechas de los recaudos concuerden, que los datos estén
correctos y que presenten sellos y firmas donde corresponda.
Recaudos incorrectos, devolver al beneficiario,
Recaudos correctos,
5. Envía a Jefe de Seguro.
Jefe de Seguro 6. Verifica que el paciente este inscrito en Seguro de HCM, y que no este
excluido por cualquier causa.
No es beneficiario, devolver al beneficiario
Es beneficiario, llamar a CAMIULA para solicitar el uso de la
Unidad de Ambulancia.
Elaborado por: DSIA – Diciembre 2006
Aprobado por: FECHA VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO XX/XX/XXXX CONSEJO UNIVERSITARIO – XX/XX/XXXX
Vigencia de la última modificación: XX/XX/XXXX
Manual de Normas, Procesos y Procedimientos
SISTEMATIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN UNIVERSITARIA ÁREA DE SEGUROS Página: MNPP-DAPF2.5.4-P-1/1
Materia:
AYUDA POR CANASTILLA Asunto:
DIAGRAMA DE ACTIVIDADES
PF-2.- CONTROL DE PROGRAMAS Y BENEFICIARIOS.PF-2.5.- CONTROL DE OTROS BENEFICIOS MÉDICO-ASISTENCIALES.
PF-2.5.4.- AYUDA POR CANASTILLA.
Tit
ula
r o
Có
ny
ug
eR
ec
ep
cio
nis
ta
Solicitar información para el cobro de la
ayuda.
Informar de los recaudos que deben consignar: Fotocopia de la cédula de identidad del titular y cónyuge, Fotocopia del último estado de cuenta, tarjeta de nacimiento en el centro asistencial público .
Ab
og
ad
o
Verificar la legalidad de los recaudos .
Recaudos legales
Recaudos ilegales
Devolver al titular o
beneficiario
Recibir los recaudos .
Recibir la información Presentar los recaudos
Si gozo del seguro
Enviar para la Unidad de Apoyo Administrativo
para que ejecuten el pago por canastilla
Verificar que no gozó del seguro para el
momento del parto .
No gozo del seguro
Elaborado por: DSIA – Diciembre 2006
Aprobado por: FECHA VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO XX/XX/XXXX CONSEJO UNIVERSITARIO – XX/XX/XXXX
Vigencia de la última modificación: XX/XX/XXXX
Manual de Normas, Procesos y Procedimientos
SISTEMATIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN UNIVERSITARIA ÁREA DE SEGUROS Página: MNPP-DNPF2.5.4-P-1/1
Materia:
AYUDA POR CANASTILLA Asunto:
DESCRIPCIÓN NARRATIVA DEL PROCEDIMIENTO
RESPONSABLE ACCIÓN
Titular o Cónyuge
1. Solicita información para el cobro de la ayuda.
Recepcionista 2. Informa de los recaudos que deben consignar: fotocopia de la cédula de
identidad del titular y cónyuge, fotocopia del último estado de cuenta, tarjeta
de nacimiento en el centro asistencial público.
Titular o Cónyuge
3. Recibe la información.
4. Presenta los recaudos.
Abogado 5. Recibe los recaudos.
6. Verifica la legalidad de los recaudos.
Recaudos ilegales, devolver al titular o cónyuge.
Recaudos legales,
7. Verifica que no gozó del seguro para el momento del parto.
Si gozó del seguro, devolver al titular o cónyuge,
No gozó del seguro,
8. Envía para la unidad de apoyo administrativo para que ejecuten el pago
por canastilla.
Elaborado por: DSIA – Diciembre 2006
Aprobado por: FECHA VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO XX/XX/XXXX CONSEJO UNIVERSITARIO – XX/XX/XXXX
Vigencia de la última modificación: XX/XX/XXXX
Manual de Normas, Procesos y Procedimientos
SISTEMATIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN UNIVERSITARIA ÁREA DE SEGUROS Página: MNPP-MAUO-P-1/1
Materia:
MODELO DEL SISTEMA DE NEGOCIO
Asunto: MODELO ACTORES Y
UNIDADES ORGANIZACIONALES
MODELO ACTORES Y
UNIDADES ORGANIZACIONALES
Elaborado por: DSIA – Diciembre 2006
Aprobado por: FECHA VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO XX/XX/XXXX CONSEJO UNIVERSITARIO – XX/XX/XXXX
Vigencia de la última modificación: XX/XX/XXXX
Manual de Normas, Procesos y Procedimientos
SISTEMATIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN UNIVERSITARIA ÁREA DE SEGUROS Página: MNPP-D-P-1/2
Materia: MODELO ACTORES Y
UNIDADES ORGANIZACIONALES
Asunto: DIRECTORIO
DIRECTORIO
DIRECTORIO DEL SISTEMA DE SEGUROS DE LA UNIVERSIDAD DE LOS ANDES
APELLIDOS Y NOMBRES
CEDULA DE
IDENTIDAD CARGO NOMINAL EXTENSIÓN
EXPERTO DEL
DOMINIO CONDICIÓN
PERSONAL DIRECTIVO
1 Parra de Valero Nancy V002459380 Director 2569 X UNIDAD SERVICIO MÉDICO
2 Espinoza Yuraima V008007289 Médico Especialista (*) X FIJO
3 Guillén Tany V004747467 Médico Especialista (*) X FIJO UNIDAD DE CONTROL DE PROGRAMAS Y BENEFICIARIOS
4 Rangel Valero Betty V008021924 Jefe de Seguro (*) X FIJO
5 Mejía Mary Carmen V008006260 Abogado (*) X TRASLADADA DEL CONSEJO JURIDICO
ASESOR
6 Torres P. Ma. Guadalupe V010715852 Control del Programa de
Cobertura Especial (*) X CONTRATADA INGRESOS PROPIOS
7 Carmona Rosa Judiht V008045509 Oficinista 2546 X FIJO
8 Peñaloza Naileth V008045496 Oficinista (*) X FIJO
9 Rojas Rosa V010104362 Oficinista (*) X TRASLADADA DEL CONSEJO JURIDICO ASESOR
COMISIÓN TÉCNICA ASESORA DEL FONDO DE CONTINGENCIAS
10 Marquina Flor Asignada por Vicerrector Adminstrativo
11 Parra de Valero Nancy V002459380 Director 2569 X
12 Gutiérrez Elena Director CAMIULA UNIDAD DE ASUNTOS LEGALES
13 Mejía Mary Carmen V008006260 Abogado (*) X TRASLADADA DEL CONSEJO JURIDICO
ASESOR
UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y CONTROL 14 Parra de Valero Nancy V002459380 Director 2569 X 15 Espinoza Yuraima V008007289 Médico Especialista (*) X FIJO 16 Guillén Tany V004747467 Médico Especialista (*) X FIJO 17 Rangel Valero Betty V008021924 Jefe de Seguro (*) X FIJO
UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO
18 Escalante Ramona V002813758 Analista Financiero (*) X FIJO
19 Jeréz de Farias Mireya V009314854 Contabilista (*) X FIJO
20 Quintero Alba V008032791 Asistente Administrativo (*) X FIJO UNIDAD DE APOYO INFORMÁTICO
21 Flores Carrero Carlos V009477598 Analista Programador de Sistemas (*) X FIJO
Elaborado por: DSIA – Diciembre 2006
Aprobado por: FECHA VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO XX/XX/XXXX CONSEJO UNIVERSITARIO – XX/XX/XXXX
Vigencia de la última modificación: XX/XX/XXXX
Manual de Normas, Procesos y Procedimientos
SISTEMATIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN UNIVERSITARIA ÁREA DE SEGUROS Página: MNPP-D-P-2/2
Materia: MODELO ACTORES Y
UNIDADES ORGANIZACIONALES
Asunto: DIRECTORIO
DIRECTORIO DEL SISTEMA DE SEGUROS DE LA UNIVERSIDAD DE LOS ANDES
APELLIDOS Y NOMBRES
CEDULA DE
IDENTIDAD CARGO NOMINAL EXTENSIÓN
EXPERTO DEL
DOMINIO CONDICIÓN
UNIDAD DE APOYO SECRETARIAL Y DE SERVICIOS
22 Lobo Sánchez Betty V008006296 Oficinista (*) X FIJO
23 Morales Dilcie V010108268 Recepcionista (*) X FIJO
24 Picón Fernando V006354572 Archivista (*) X TRASLADADO DE CAMIULA
25 Toro Manuel Antorio V008021457 Chofer (*) X FIJO
26 Carrero Neida V011953004 Aseadora (*) X FIJO PERSONAL TRASLADADO A OTRA DEPENDENCIA
27 Rosas de Siso Lelys V008762163 Oficinista
TRASLADADA AL CONSEJO JURIDICO ASESOR
28 Zambrano de Silva María V009472538 Médico Especialista TRASLADADA A CAMIULA
PERSONAL ADMINISTRATIVO JUBILADO
29 Graterol A. Eugenio V004376150 Administrador JUBILADO
30 Méndez Luis Felipe V002456072 Asistente de Analista II JUBILADO
31 Ramírez P. Orlando E. V003498675 Administrador Asistente JUBILADO
PERSONAL OBRERO JUBILADO
32 Angulo F. Willian A. V005657574 Almacenista JUBILADO (*) Existe una central telefónica interna que controla la entrada y salida de las llamadas de la oficina sus Teléfonos: 2524-2528-2501-2502 y Fax:
2512-2510282
Fuente: Relación de Cargos 2.006. Dirección de Presupuesto ULA.
Elaborado por: DSIA – Diciembre 2006
Aprobado por: FECHA VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO XX/XX/XXXX CONSEJO UNIVERSITARIO – XX/XX/XXXX
Vigencia de la última modificación: XX/XX/XXXX
Manual de Normas, Procesos y Procedimientos
SISTEMATIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN UNIVERSITARIA ÁREA DE SEGUROS Página: MNPP-MAR-P-1/1
Materia: MODELO ACTORES Y
UNIDADES ORGANIZACIONALES
Asunto: MODELO ACTOR-ROL
MODELO ROL-ACTIVIDAD
Unidad de Planificación y Control
Directora
Unidad de Servicio Médico Coordinador Unidad de Control de
Programas y Beneficiarios.
Unidad de Control de Programas y Beneficiarios
Jefe de Seguro Betty Rangel
(1) Abogado (3) Oficinistas
Unidad de Servicio Médico
(2) Médicos Especialistas:
Yuraima Espinoza Tany Guillén
Hospitalización Cirugía y
Maternidad (HCM)
Seguro de Vida y Accidentes Personales.
Otros Beneficios Médico-
Asistenciales
Programas
Asuntos Legales
(1) AbogadoMary C. Mejía
Unidad de Apoyo Administrativo
Administrador Jefe EncargadoRamona Escalante
(1) Contabilista (1) Asistente Administrativo
Unidad de Apoyo Informático
(1) Analista Programador de Sistemas
Carlos Flores
Unidad de Apoyo Secretarial y de
Servicios
(1) Oficinista (1) Recepcionista
(1) Archivista (1) Chofer
(1) Aseador
Vicerrectorado Administrativo
Vicerrector AdministrativoMario Bonucci Rossini
Oficina de Seguros de la Universidad de Los Andes
DirectoraNancy Parra de Valero
Comisión Tec. Asesora del Fondo de Contingencias
Dra. Flor MarquinaDir. OFISEULA – Nancy Parra de V.
Dir. CAMIULA – Elena Gutiérrez
Consejo Jurídico Asesor
Elaborado por: DSIA – Diciembre 2006
Aprobado por: FECHA VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO XX/XX/XXXX CONSEJO UNIVERSITARIO – XX/XX/XXXX
Vigencia de la última modificación: XX/XX/XXXX
Manual de Normas, Procesos y Procedimientos
SISTEMATIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN UNIVERSITARIA ÁREA DE SEGUROS Página: MNPP-MRA-P-1/17
Materia: MODELO ACTORES Y
UNIDADES ORGANIZACIONALES
Asunto: MODELO ROL ACTIVIDAD
MODELO ROL ACTIVIDAD
ROL ACTIVIDAD
* Organizar el Sistema de Seguros para que cumpla con su misión.
* Dirigir las actividades del Sistema de Seguros a fin de lograr un alto grado de eficiencia administrativa y operativa. * Dirigir al personal administrativo, técnico y obrero del Sistema de Seguros y velar por el cumplimiento de los horarios de trabajo establecidos por la Universidad.
* Proponer al Rector, a través de la Dirección de Personal, el nombramiento, clasificación, promoción o remoción del personal administrativo, técnico y obrero de la organización.
* Autorizar las compras de bienes y la contratación de servicios; así como los pagos de ellos.
* Levantar y mantener al día el inventario de bienes asignados a la dependencia.
* Dirigir la realización del Proyecto de Presupuesto Anual del Sistema de Seguros y presentarlo al Vicerrector Administrativo. Una vez aprobado por éste, presentarlo a la Dirección de Presupuesto, quién lo utilizará en la preparación del Proyecto de Ingresos y Gastos de la Universidad.
* Velar por el cumplimiento de las normas y procedimientos establecidos por la Universidad.
* Representar a la Universidad ante las Compañías de Seguros y los Asegurados.
* Representar a la Organización en el Consejo de Directores del Vicerrectorado Administrativo. * Informar periódicamente al Vicerrector Administrativo sobre las actividades cumplidas por el Sistema de Seguros de la Universidad de Los Andes.
* Asesorar al Consejo Universitario sobre la contratación de las pólizas de seguros.
* Presidir las sesiones de la Comisión Técnica Asesora del Fondo de Contingencias.
* Materializar las decisiones o recomendaciones emanadas de la Comisión Técnica Asesora del Fondo de Contingencias.
* Presidir las sesiones de la Unidad de Planificación y Control.
DIR
ECTO
R
* Las demás que le señalen los Reglamentos de la Universidad y los Acuerdos del Consejo Universitario, Equipo Rectoral o el Vicerrector Administrativo.
Elaborado por: DSIA – Diciembre 2006
Aprobado por: FECHA VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO XX/XX/XXXX CONSEJO UNIVERSITARIO – XX/XX/XXXX
Vigencia de la última modificación: XX/XX/XXXX
Manual de Normas, Procesos y Procedimientos
SISTEMATIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN UNIVERSITARIA ÁREA DE SEGUROS Página: MNPP-MRA-P-2/17
Materia: MODELO ACTORES Y
UNIDADES ORGANIZACIONALES
Asunto: MODELO ROL ACTIVIDAD
ROL ACTIVIDAD
* Realiza consultas médicas en su especialidad a estudiantes y personal en general.
* Diagnostica y prescribe tratamientos médicos a los pacientes.
* Hace seguimiento a los tratamientos de los pacientes.
* Atiente los casos de emergencia.
* Practica exámenes médicos en su especialidad.
* Dicta charlas y programas de medicina preventiva y curativa.
* Asiste y participa en reuniones del área.
* Estudia y analiza casos conjuntamente con los médicos de la misma especialidad.
* Participa en el establecimiento de criterios y pautas para el desarrollo de proyectos en la recuperación de la salud.
* Desarrolla historias médicas y reposos.
* Practica curas e intervenciones de cirugía cuando amerite el caso, en su especialidad.
* Realiza visitas médicas a pacientes hospitalizados.
* Realiza investigaciones en su especialidad.
* Elabora, firma y convalida certificados médicos.
* Elabora estadísticas de casos atendidos.
* Participa en jornadas y eventos científicos de la especialidad.
* Cumple con las normas y procedimientos en materia de seguridad integral, establecidos por la organización.
* Mantiene en orden equipo y sitio de trabajo, reportando cualquier anomalía.
* Elabora informes periódicos de las actividades realizadas.
MÉD
ICO
ESP
ECIA
LIST
A
* Realiza cualquier otra tarea afín que le sea asignada.
Elaborado por: DSIA – Diciembre 2006
Aprobado por: FECHA VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO XX/XX/XXXX CONSEJO UNIVERSITARIO – XX/XX/XXXX
Vigencia de la última modificación: XX/XX/XXXX
Manual de Normas, Procesos y Procedimientos
SISTEMATIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN UNIVERSITARIA ÁREA DE SEGUROS Página: MNPP-MRA-P-3/17
Materia: MODELO ACTORES Y
UNIDADES ORGANIZACIONALES
Asunto: MODELO ROL ACTIVIDAD
ROL ACTIVIDAD
* Coordina y dirige los procesos de tramitación de las diversas pólizas.
* Supervisa y administra las pólizas patrimoniales contratadas por la institución, referente a robos, incendios, atracos, obras de arte, flota de vehículo, dinero y valores.
* Supervisa y administra las pólizas de vida y de accidentes personales del personal docente, administrativo, obrero, estudiantes y bomberos de la institución.
* Administra los fondos fijos de gastos médicos y de hospitalización, cirugía y maternidad (HCM) del personal obrero, estudiantes, atletas y bomberos de la institución.
* Administra el fondo de caja chica de la oficina.
* Revisa y aprueba las liquidaciones de hospitalización, cirugía y maternidad (HCM). * Supervisa la contabilidad del fondo fijo especial de hospitalización, cirugía y maternidad (HCM).
* Asesora a los beneficiarios del plan administrativo y cobertura de las diferentes pólizas.
* Coordina y supervisa los trámites de seguro de la flota de vehículos universitarios, referente a: choques, detención de los chóferes y de vehículos.
* Dirige el proceso de emisión de solicitudes de cheques.
* Coordina las actividades relacionadas con las inspecciones y el avalúo de los bienes patrimoniales.
* Verifica y conforma actos de siniestros.
* Supervisa y dirige la elaboración de estadísticas.
* Participa en comisiones del área.
* Supervisa, controla y evalúa el personal a su cargo.
* Distribuye y coordina el trabajo del personal a su cargo.
* Asiste a reuniones convocadas por su superior inmediato.
* Opera el microcomputador para acceder información.
* Cumple con las normas y procedimientos en materia de seguridad integral, establecidos por la organización.
* Elabora informes periódicos de las actividades realizadas.
JEFE
DE
SEG
UR
OS
* Realiza cualquier otra tarea afín que le sea asignada.
Elaborado por: DSIA – Diciembre 2006
Aprobado por: FECHA VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO XX/XX/XXXX CONSEJO UNIVERSITARIO – XX/XX/XXXX
Vigencia de la última modificación: XX/XX/XXXX
Manual de Normas, Procesos y Procedimientos
SISTEMATIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN UNIVERSITARIA ÁREA DE SEGUROS Página: MNPP-MRA-P-4/17
Materia: MODELO ACTORES Y
UNIDADES ORGANIZACIONALES
Asunto: MODELO ROL ACTIVIDAD
ROL ACTIVIDAD
* Atiende consultas, asiste y asesora a los usuarios en materia jurídica en las diferentes áreas del Derecho, según lo amerite el caso.
* Instruye, analiza y sustancia los expedientes legales contentivos de los diferentes casos.
* Emite opinión acerca de cada caso y elabora informe respectivo.
* Redacta las demandas que se presenten y documentos legales en las diversas áreas del derecho, según lo requiera el caso. * Elabora poderes especiales, previa autorización del solicitante, para la representación de los mismos en los tribunales.
* Tramita los casos, conjuntamente con el solicitante, en materia jurídica, según lo amerite el caso.
* Analiza denuncias interpuestas por particulares y prepara respuestas a las mismas.
* Elabora dictámenes, contratos, resoluciones, fallos administrativos y legales, etc.
* Recopila, selecciona y estudia informaciones jurídicas.
* Elabora y presenta informes técnicos, así como también documentos de carácter legal.
* Tramita documentos y/o recaudos pertinentes a casos jurídicos y legales, ante organismos jurisdiccionales y autoridades administrativas como: Tribunales, Inspectoría, Notarías, Registros, etc.
* Representa, judicial y extrajudicialmente, a personas naturales o jurídicas.
* Elabora y/o analiza los estatutos, reglamentos, convenios, contratos y demás documentos legales, jurídicos y normativas vigentes en los que intervengan la institución.
* Elabora actas de los acuerdos suscritos en reuniones con representantes gremiales.
* Revisa expedientes y procesos judiciales de interés para la Institución.
* Dicta cursos y charlas informativas al personal de la Institución, pertinentes a aspectos legales y normativas vigentes. * Participa como ponente en seminarios, foros, conferencias relacionadas con aspectos legales y jurídicos y otros aspectos de su competencia. * Realiza seguimiento a los casos interpuestos por él, ante los tribunales y/o en los que haya tenido intervención la dependencia o en lo que ésta tenga interés.
* Elabora informes periódicos de las actividades realizadas.
AB
OG
AD
O
(RO
L N
OM
INA
L)
* Realiza cualquier otra tarea afín que le sea asignada.
Elaborado por: DSIA – Diciembre 2006
Aprobado por: FECHA VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO XX/XX/XXXX CONSEJO UNIVERSITARIO – XX/XX/XXXX
Vigencia de la última modificación: XX/XX/XXXX
Manual de Normas, Procesos y Procedimientos
SISTEMATIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN UNIVERSITARIA ÁREA DE SEGUROS Página: MNPP-MRA-P-5/17
Materia: MODELO ACTORES Y
UNIDADES ORGANIZACIONALES
Asunto: MODELO ROL ACTIVIDAD
ROL ACTIVIDAD
* Atiende profesionalmente al personal obrero y administrativo involucrado de una u otra forma en una averiguación administrativa.
* Evacua consultas en materia administrativa y laboral del personal docente, administrativo y obrero.
* Analiza y dictamina sobre las solicitudes de jubilación y/o incapacitación del personal docente, administrativo y obrero conforme a los requisitos establecidos en la legislación laboral vigente, convenios colectivos y normativa de la organización para la tramitación de los mismos.
* Elabora dictámenes por escrito, relacionados con las diferentes consultas realizadas a la Unidad de Recursos Humanos en materia laboral y administrativa y sobre los diferentes casos que son investigados por la misma.
* Realiza trámites ante los Tribunales de Estabilidad Laboral, de los despidos de personal obrero.
* Ejecuta todas las acciones legales necesarias, ante las instancias correspondientes para los trámites de destitución de personal administrativo.
* Atiende a los abogados que presentan medidas de embargo de salario y otras similares, impuestas al personal de la organización y procede a su ejecución.
* Elabora y remite informe a los tribunales sobre relación de sueldos solicitada para medidas de embargo.
* Realiza trámites para depositar ante los tribunales los cheques correspondientes a salarios embargados.
* Asesora a la Unidad de Recursos Humanos y los diferentes Departamentos y Dependencias, en materia administrativa laboral.
* Instruye averiguaciones administrativas.
* Toma declaraciones y realiza la sustanciación de expedientes disciplinarios de empleados que hayan incurrido en faltas que ameriten destitución.
* Atiende y asesora profesionalmente al personal administrativo y obrero involucrado en: sanciones disciplinarias, denuncias de infracciones legales relacionadas con prestaciones sociales, jubilaciones, despidos injustificados, contratación colectiva y demás materia laboral.
* Tramita documentos legales tales como: notificaciones, certificaciones, oficios, escritos de apelación y otros, según el caso, ante Tribunales, Notarías, Registros y demás oficinas públicas. * Recopila, clasifica y analiza documentos legislativos, doctrinales y jurisdiccionales pertinentes a las relaciones laborales de la organización. * Analiza expedientes de los casos laborales y administrativos. * Gestiona ante diferentes entes gubernamentales y organismos públicos, tales como Tribunales de Estabilidad Laboral, Contencioso Administrativo, Notarías, etc., según los casos en procesos. * Dicta cursos, charlas, talleres, pertinentes al aspecto normativo laboral al personal de la Universidad. * Interpreta textos legales, jurisprudenciales y doctrinales para dar fundamento jurídico a las decisiones del organismo.
* Asiste al Jefe de Unidad en su ausencia y en las actividades de su especialidad.
* Realiza reuniones con el Jefe de la Unidad y el Director de la dependencia para fijar posiciones sobre los diferentes dictámenes que serán emitidos.
* Transcribe y accesa información operando un microcomputador.
* Cumple con las normas y procedimientos en materia de seguridad integral, establecidos por la organización.
* Mantiene en orden equipo y sitio de trabajo, reportando cualquier anomalía.
* Elabora informes periódicos de las actividades realizadas.
AB
OG
AD
O E
SPEC
IALI
STA
(R
OL
FUN
CIO
NA
L)
* Realiza cualquier otra tarea afín que le sea asignada.
Elaborado por: DSIA – Diciembre 2006
Aprobado por: FECHA VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO XX/XX/XXXX CONSEJO UNIVERSITARIO – XX/XX/XXXX
Vigencia de la última modificación: XX/XX/XXXX
Manual de Normas, Procesos y Procedimientos
SISTEMATIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN UNIVERSITARIA ÁREA DE SEGUROS Página: MNPP-MRA-P-6/17
Materia: MODELO ACTORES Y
UNIDADES ORGANIZACIONALES
Asunto: MODELO ROL ACTIVIDAD
ROL ACTIVIDAD
* Revisa y verifica los movimientos y registros contables, estados de cuentas, conciliaciones bancarias, cierres de cuentas y balances de comprobación.
* Lleva registro y control administrativo del presupuesto asignado a la unidad.
* Elabora y analiza cuadros relacionados con el movimiento y gastos administrativos.
* Lleva el control de las cuentas por cobrar y pagar.
* Elabora y mantiene actualizada la ejecución presupuestaria de la unidad.
* Emite y firma cheques, conjuntamente con el supervisor.
* Efectúa las conciliaciones bancarias.
* Mantiene actualizada la disponibilidad y cuentas para efectos del cierre contable del ejercicio fiscal.
* Tramita órdenes de servicio de mantenimiento, construcción de obras y reparaciones necesarias en la dependencia.
* Controla el saldo del fondo fijo.
* Realiza transferencias y demás trámites para la cancelación o movimientos de cuentas.
* Maneja y controla el fondo rotativo de la unidad.
* Tramita las liquidaciones de impuesto y cualquier otro asunto del régimen tributario.
* Tramita o verifica los viáticos.
* Lleva registro y control de proveedores.
* Lleva el control de los bienes y materiales de la unidad.
* Vela por el cumplimiento de la normativa legal vigente que rige la materia.
* Lleva el control y administra los fondos de trabajo y/o caja chica.
* Elabora y hace seguimiento a las órdenes de pago tramitadas por la unidad.
* Rinde cuentas ante los entes controladores.
* Solicita presupuestos a empresas comerciales.
* Redacta documentos y memoranda en general.
* Lleva el control de contratos prestados a la Institución.
AD
MIN
ISTR
AD
OR
* Participa en la implementación de sistemas contables, financieros y administrativos.
Elaborado por: DSIA – Diciembre 2006
Aprobado por: FECHA VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO XX/XX/XXXX CONSEJO UNIVERSITARIO – XX/XX/XXXX
Vigencia de la última modificación: XX/XX/XXXX
Manual de Normas, Procesos y Procedimientos
SISTEMATIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN UNIVERSITARIA ÁREA DE SEGUROS Página: MNPP-MRA-P-7/17
Materia: MODELO ACTORES Y
UNIDADES ORGANIZACIONALES
Asunto: MODELO ROL ACTIVIDAD
ROL ACTIVIDAD
* Participa en el control financiero de proyectos de investigación.
* Atiende e informa al público en general.
* Asiste y participa en reuniones del comité de compras y otras, referentes al área de su competencia.
* Supervisa y distribuye las actividades del personal a su cargo.
* Cumple con las normas y procedimientos de higiene y seguridad integral, establecidos por la organización.
* Mantiene en orden equipo y sitio de trabajo, reportando cualquier anomalía.
* Elabora informes periódicos de las actividades realizadas. AD
MIN
ISTR
AD
OR
* Realiza cualquier otra tarea afín que le sea asignada.
Elaborado por: DSIA – Diciembre 2006
Aprobado por: FECHA VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO XX/XX/XXXX CONSEJO UNIVERSITARIO – XX/XX/XXXX
Vigencia de la última modificación: XX/XX/XXXX
Manual de Normas, Procesos y Procedimientos
SISTEMATIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN UNIVERSITARIA ÁREA DE SEGUROS Página: MNPP-MRA-P-8/17
Materia: MODELO ACTORES Y
UNIDADES ORGANIZACIONALES
Asunto: MODELO ROL ACTIVIDAD
ROL ACTIVIDAD
* Analiza la información financiera suministrada por las diferentes unidades.
* Analiza los saldos mensuales de las diferentes cuentas que conforman los estados financieros para comprobar su razonabilidad.
* Analiza las cuentas que conforman los estados financieros y elabora los informes correspondientes.
* Analiza los informes y anexos resultantes de la depuración mensual de los saldos en las diferentes cuentas de los estados financieros.
* Analiza los listados especiales enviados por el Departamento de Informática sobre los diversos movimientos de los registros contables.
* Analiza los libros mayores auxiliares y los listados de cuentas para verificar la ubicación de la información dentro de los informes parciales. * Calcula y lleva el control de los ingresos propios de la Institución. * Efectúa los cálculos necesarios para el análisis de los estados financieros.
* Elabora estados financieros.
* Mantiene registro actualizado de las modificaciones y/o rectificaciones al presupuesto.
* Coordina y supervisa el proceso de recolección de información.
* Verifica la disponibilidad presupuestaria e informa a unidades solicitantes.
* Realiza conversiones monetarias.
* Efectúa ajustes al presupuesto de caja, en caso de ser necesario.
* Efectúa auditorias internas.
* Lleva el control de las ganancias generadas por diferentes conceptos.
* Lleva el control posterior de las reposiciones de las cajas chicas de las unidades.
* Elabora puntos de cuentas. * Asesora y evacua consultas técnicas en el área de su competencia.
* Elabora proyectos de normas para la creación y/o administración de cajas chicas, fondos especiales y otros.
* Reporta al supervisor inmediato las irregularidades detectadas en el análisis de cuentas.
* Transcribe y accesa información operando un microcomputador.
* Cumple con las normas y procedimientos en materia de seguridad integral, establecidos por la organización. * Mantiene en orden equipo y sitio de trabajo, reportando cualquier anomalía. * Elabora informes periódicos de las actividades realizadas.
AN
ALI
STA
FIN
AN
CIE
RO
* Realiza cualquier otra tarea afín que le sea asignada.
Elaborado por: DSIA – Diciembre 2006
Aprobado por: FECHA VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO XX/XX/XXXX CONSEJO UNIVERSITARIO – XX/XX/XXXX
Vigencia de la última modificación: XX/XX/XXXX
Manual de Normas, Procesos y Procedimientos
SISTEMATIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN UNIVERSITARIA ÁREA DE SEGUROS Página: MNPP-MRA-P-9/17
Materia: MODELO ACTORES Y
UNIDADES ORGANIZACIONALES
Asunto: MODELO ROL ACTIVIDAD
ROL ACTIVIDAD
* Recibe solicitudes de cheques de las diferentes unidades para cancelación de deudas contraídas. * Registra en libros los asientos contables relativos a órdenes de pago, depósitos, notas de débito, notas de crédito y cheques.
* Revisa y clasifica las diferentes facturas y estados de cuentas bancarias.
* Analiza cada una de las cuentas bancarias.
* Efectúa los asientos contables de ingresos y egresos en los libros auxiliares, el cuadre contable del presupuesto por partida específica y la codificación de rendiciones de cuentas por unidad o dependencia.
* Determina la disponibilidad financiera de las unidades.
* Lleva el control de los cheques mediante listado y registro en libros de bancos.
* Elabora balances de comprobación con sus soportes respectivos y cuadros estadísticos, informes, cheques, comprobantes de rendiciones de cuenta para tabulación y archivo.
* Realiza conciliaciones bancarias, transferencias y otros.
* Concilia y comprueba los cambios en las nóminas de pago del personal.
* Efectúa codificación de rendiciones de cuentas por unidad o dependencia.
* Verifica montos y códigos de rendiciones de cuentas.
* Cierra mensualmente los libros de contabilidad.
* Lleva el archivo de registro de firmas autorizadas para el manejo de fondos de operaciones.
* Registra en comprobantes diarios los intereses devengados o pagados por las diferentes cuentas. * Elabora relación de estadística del número de asientos diarios revisados, número de cheques emitidos y otros.
* Transcribe y accesa información, operando un microcomputador.
* Cumple con las normas y procedimientos en materia de seguridad integral, establecidos por la organización.
* Mantiene en orden equipo y sitio de trabajo, reportando cualquier anomalía.
* Elabora informes periódicos de las actividades realizadas.
CO
NTA
BIL
ISTA
(R
OL
NO
MIN
AL)
* Realiza cualquier otra tarea afín que le sea asignada.
Elaborado por: DSIA – Diciembre 2006
Aprobado por: FECHA VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO XX/XX/XXXX CONSEJO UNIVERSITARIO – XX/XX/XXXX
Vigencia de la última modificación: XX/XX/XXXX
Manual de Normas, Procesos y Procedimientos
SISTEMATIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN UNIVERSITARIA ÁREA DE SEGUROS Página: MNPP-MRA-P-10/17
Materia: MODELO ACTORES Y
UNIDADES ORGANIZACIONALES
Asunto: MODELO ROL ACTIVIDAD
ROL ACTIVIDAD
* Recopila, clasifica, procesa y analiza información y/o datos necesarios para la preparación y elaboración del presupuesto.
* Elabora el anteproyecto y proyecto de presupuesto de la unidad asignada y efectúa los ajustes del mismo.
* Verifica y registra los gastos del presupuesto por códigos.
* Verifica y analiza la previsión o disponibilidad presupuestaria en relación a solicitudes de asignación y modificación de sueldos, asignación para gastos fijos, pagos de sueldos de personal contratado, pagos de viáticos, pagos a proveedores y contratistas, pagos directos por beneficios contractuales y otros.
* Realiza traslados entre partidas y modificaciones presupuestarias.
* Elabora cuadros estadísticos de gastos del presupuesto por períodos.
* Lleva el control presupuestario por códigos de: los fondos fijos, fondo de caja chica, fondos rotatorios asignados a la dependencia. * Compara los cuadros estadísticos de cada período para observar la variación del presupuesto. * Suministra información técnica en materia de presupuesto a las unidades solicitantes.
* Controla los ingresos de las unidades generadoras.
* Analiza y realiza los cuadros demostrativos de los ingresos y egresos de las unidades generadoras. * Vela porque los documentos tramitados cumplan con los requisitos exigidos por los reglamentos, normas y procedimientos implantados en la Institución y los que establezcan las leyes del país.
* Participa en la implementación de registros automatizados para el área presupuestaria.
* Elabora solicitudes de ajustes y modificaciones presupuestarias (S.A.M.P) de acuerdo a los procedimientos y formularios en uso.
* Realiza los descargos presupuestarios por los gastos que se han realizado.
* Distribuye las asignaciones ajustándose a las cifras presupuestadas.
* Elabora informe sobre la asignación de recursos e informes técnicos generales.
* Actualiza las estadísticas del personal docente, administrativo y obrero de la universidad.
* Asiste a reuniones con autoridades de la dependencia o jefe de su unidad para tratar asuntos de su competencia en materia presupuestaria.
* Transcribe y accesa información operando un microcomputador.
* Cumple con las normas y procedimientos en materia de seguridad integral, establecidos por la organización. * Mantiene en orden equipo y sitio de trabajo, reportando cualquier anomalía. * Elabora informes periódicos de las actividades realizadas.
AN
ALI
STA
DE
PRES
UPU
ESTO
(RO
L FU
NC
ION
AL)
* Realiza cualquier otra tarea afín que le sea asignada.
Elaborado por: DSIA – Diciembre 2006
Aprobado por: FECHA VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO XX/XX/XXXX CONSEJO UNIVERSITARIO – XX/XX/XXXX
Vigencia de la última modificación: XX/XX/XXXX
Manual de Normas, Procesos y Procedimientos
SISTEMATIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN UNIVERSITARIA ÁREA DE SEGUROS Página: MNPP-MRA-P-11/17
Materia: MODELO ACTORES Y
UNIDADES ORGANIZACIONALES
Asunto: MODELO ROL ACTIVIDAD
ROL ACTIVIDAD
* Realiza los registros de los movimientos contables.
* Distribuye las finanzas del programa y lleva control de los gastos efectuados.
* Coordina las Jornadas Especiales de Inscripción de los Beneficiarios.
* Atiende a los Beneficiarios que solicitan información sobre el programa de cobertura especial y sus características y beneficios.
* Chequea que los datos suministrados por los asegurados sean fidedignos y determina si tienen derecho o no a los servicios de asistencia por el programa de cobertura especial.
* Chequea que los recaudos necesarios para la cancelación del servicio estén completos y correctos. * Recibe y chequea informes de los servicios médico-hospitalarios prestados por las clínicas. * Elabora la relación de los casos tramitados y atendidos por concepto del Programa de Cobertura Especial. * Envía a Nómina la información del personal administrativo, técnico y Obrero afiliado a este programa a fin de realizar el descuento por este beneficio.
* Lleva los libros de banco correspondientes al Fondo de Cobertura Especial.
* Supervisa y controla el personal a su cargo.
* Evalúa el personal a su cargo.
* Cumple con las normas y procedimientos en materia de seguridad integral, establecidos por la organización.
* Mantiene en orden equipo y sitio de trabajo, reportando cualquier anomalía.
* Elabora informes periódicos de las actividades realizadas. CO
NTR
OL
DEL
PR
OG
RA
MA
DE
CO
BER
TUR
A E
SPEC
IAL
* Realiza cualquier otra tarea afín que le sea asignada.
Elaborado por: DSIA – Diciembre 2006
Aprobado por: FECHA VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO XX/XX/XXXX CONSEJO UNIVERSITARIO – XX/XX/XXXX
Vigencia de la última modificación: XX/XX/XXXX
Manual de Normas, Procesos y Procedimientos
SISTEMATIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN UNIVERSITARIA ÁREA DE SEGUROS Página: MNPP-MRA-P-12/17
Materia: MODELO ACTORES Y
UNIDADES ORGANIZACIONALES
Asunto: MODELO ROL ACTIVIDAD
ROL ACTIVIDAD
* Diseña aplicaciones siguiendo estándares tecnológicos y metodologías establecidos por la Institución. * Elabora aplicaciones siguiendo estándares tecnológicos y metodologías establecidos por la Institución. * Analiza aplicaciones siguiendo estándares tecnológicos y metodologías establecidos por la Institución. * Mantiene aplicaciones siguiendo estándares tecnológicos y metodologías establecidos por la Institución. * Implanta aplicaciones siguiendo estándares tecnológicos y metodologías establecidos por la Institución. * Diseña pruebas de las aplicaciones. * Ejecuta pruebas de las aplicaciones.
* Documenta las aplicaciones según los estándares establecidos.
* Recolecta información para desarrollar y/o mantener las aplicaciones.
* Orienta a los usuarios en el manejo de los sistemas implantados.
* Instruye a los programadores en el desarrollo o mantenimiento de las aplicaciones. * Supervisa a los programadores en el desarrollo o mantenimiento de las aplicaciones.
* Evalúa software desarrollado por terceros.
* Participa en reuniones de trabajo relacionadas con el área.
* Coordina el plan de trabajo conjuntamente con el superior inmediato.
* Elabora informes periódicos de las actividades realizadas.
* Realiza respaldo de información.
* Documenta los trabajos realizados.
* Cumple con las normas, lineamientos y estándares establecidos por la unidad, para el desarrollo de sistemas de información. * Cumple con las normas y procedimientos en materia de seguridad integral, establecidos por la organización. * Mantiene en orden equipo y sitio de trabajo, reportando cualquier anomalía. * Elabora informes periódicos de las actividades realizadas.
AN
ALI
STA
PR
OG
RA
MA
DO
R D
E SI
STEM
AS
* Realiza cualquier otra tarea afín que le sea asignada.
Elaborado por: DSIA – Diciembre 2006
Aprobado por: FECHA VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO XX/XX/XXXX CONSEJO UNIVERSITARIO – XX/XX/XXXX
Vigencia de la última modificación: XX/XX/XXXX
Manual de Normas, Procesos y Procedimientos
SISTEMATIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN UNIVERSITARIA ÁREA DE SEGUROS Página: MNPP-MRA-P-13/17
Materia: MODELO ACTORES Y
UNIDADES ORGANIZACIONALES
Asunto: MODELO ROL ACTIVIDAD
ROL ACTIVIDAD * Asiste en el desarrollo de los programas y actividades de la unidad. * Participa en la elaboración del anteproyecto de presupuesto de la unidad. * Participa en el estudio y análisis de nuevos procedimientos y métodos de trabajo. * Elabora proyectos de compromiso por concepto de: alquileres, pago de condominios, pago de asignaciones a la Federación de Centros Universitarios, Centro de Estudiantes y otras asignaciones varias. * Realiza los descargos o pagos contra cada proyecto de compromiso. * Llena formatos de órdenes de pago por diferentes conceptos, tales como: pagos a proveedores, pagos de servicios, subvenciones, aportes, asignaciones, ayudas, avances a justificar, incremento o creación de fondos fijos, fondos especiales y de funcionamiento, alquileres, cuentas de cursos y otras asignaciones especiales.
* Realiza seguimiento a los pagos para su cancelación oportuna.
* Controla los pagos efectuados al personal administrativo u obrero por diversos beneficios.
* Realiza solicitudes de dotación de equipos y materiales para la dependencia.
* Lleva registro y control de los recursos financieros asignado a la dependencia, fondo fijo, avance a justificar, caja chica, etc. * Realiza registro contable. * Controla los avances a justificar, otorgados a las dependencias para cubrir gastos de urgencias.
* Recibe y revisa las facturas y comprobantes de los gastos efectuados con los avances a justificar.
* Elabora y envía a la unidad de contabilidad memorando con los factores de justificación de los avances a justificar y de los fondos fijos y caja chica.
* Elabora y tramita solicitudes de autorización de modificación presupuestaria.
* Realiza trámites de solicitud de verificación presupuestaria, ante la Unidad de Planificación y Programación Presupuestaria.
* Controla los incrementos y creaciones de los fondos fijos de funcionamiento, fondos especiales y caja chica.
* Entrega cheques correspondientes a la nómina y revisa los recibos y envía al archivo general.
* Tramita los depósitos bancarios y mantiene registro de los mismos.
* Suministra materiales y equipos de trabajo al personal de la dependencia y controla la existencia de los mismos.
* Recibe y tramita solicitud de servicios de mantenimiento y reparaciones de las edificaciones, máquinas y/o equipos de la dependencia.
ASI
STEN
TE A
DM
INIS
TRA
TIVO
* Redacta y transcribe correspondencia y documentos diversos.
Elaborado por: DSIA – Diciembre 2006
Aprobado por: FECHA VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO XX/XX/XXXX CONSEJO UNIVERSITARIO – XX/XX/XXXX
Vigencia de la última modificación: XX/XX/XXXX
Manual de Normas, Procesos y Procedimientos
SISTEMATIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN UNIVERSITARIA ÁREA DE SEGUROS Página: MNPP-MRA-P-14/17
Materia: MODELO ACTORES Y
UNIDADES ORGANIZACIONALES
Asunto: MODELO ROL ACTIVIDAD
ROL ACTIVIDAD
* Lleva y mantiene actualizado archivo de la unidad.
* Lleva control de la caja chica.
* Brinda apoyo logístico en actividades especiales.
* Recopila, clasifica y analiza información para los planes y programas.
* Coordina y hace seguimiento a las acciones administrativas emanadas por la unidad.
* Mantiene actualizados registros, libros contables, entre otros.
* Atiende e informa al público en general.
* Recibe, verifica y registra las requisiciones de compras de unidades solicitantes. * Elabora solicitud de cotizaciones o licitaciones a los proveedores previamente seleccionados por el supervisor. * Llena formatos diversos relacionados con el proceso de compras.
* Verifica la disponibilidad presupuestaria de las unidades solicitantes.
* Recibe licitaciones y/o licitación de los proveedores.
* Recibe expedientes de las unidades solicitantes y lleva registro de las órdenes de compras. * Transcribe y mantiene actualizados en el sistema toda la información relacionada con el proceso de compras. * Hace seguimiento a las órdenes de compras y la recepción de mercancías. * Calcula los datos para las órdenes de compras y órdenes de pago. * Desglosa y distribuye las órdenes de compra a las unidades involucradas.
* Informa a los proveedores sobre la cancelación de las facturas. * Lleva registros y el archivo de expedientes de proveedores. * Mantiene informado al supervisor sobre las actividades realizadas y/o cualquier irregularidad presentada. * Conforma y formula las observaciones pertinentes a las autoliquidaciones de Impuesto Sobre la Renta efectuadas por el personal de la Institución. * Revisa y/o liquida planillas de Impuesto Sobre la Renta.
* Envía planillas de recaudación de impuesto al Ministerio de Hacienda.
* Realiza cálculos de órdenes de pagos de las planillas correspondientes.
ASI
STEN
TE A
DM
INIS
TRA
TIVO
* Suma los montos de las planillas correspondientes y determina la cifra por cancelar a la tesorería nacional.
Elaborado por: DSIA – Diciembre 2006
Aprobado por: FECHA VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO XX/XX/XXXX CONSEJO UNIVERSITARIO – XX/XX/XXXX
Vigencia de la última modificación: XX/XX/XXXX
Manual de Normas, Procesos y Procedimientos
SISTEMATIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN UNIVERSITARIA ÁREA DE SEGUROS Página: MNPP-MRA-P-15/17
Materia: MODELO ACTORES Y
UNIDADES ORGANIZACIONALES
Asunto: MODELO ROL ACTIVIDAD
ROL ACTIVIDAD
* Elabora la relación del resumen de las planillas correspondientes.
* Calcula el monto del impuesto a retener a los docentes que están disfrutando del beneficio de beca. * Controla que se haga efectiva la retención de impuestos. * Recibe y conforma los listados a enviar por la declaración definitiva. * Elabora relación mensual de los impuestos retenidos y enterados para enviarlos al Ministerio de Hacienda. * Elabora la relación de los timbres fiscales, lo cancelado por la Institución a proveedores, contratista y personas naturales. * Realiza cálculos y ajustes necesarios relativos a la declaración de rentas del personal jubilado. * Verifica y ajusta la correspondencia entre los montos descontados y los cancelados. * Recibe oficios, formatos y otros documentos de solicitud de viáticos. * Realiza cálculos de los viáticos según reglamento de viáticos. * Solicita reposición de chequera ante la unidad responsable. * Elabora y entrega los cheques para viáticos. a la unidad responsable. * Elabora las órdenes de pago y solicita su autorización ante la unidad responsable.
* Mantiene relación de los pagos realizados en el área de viáticos.
* Solicita ante la unidad responsable la autorización para la reposición de los fondos para pagos por concepto de viáticos. * Realiza conciliaciones bancarias para el ajuste entre el estado de cuenta emitido por el banco y el saldo de la chequera de viáticos. * Archiva y lleva el control de los documentos del área.
* Solicita y verifica los soportes demostrativos de los gastos realizados.
* Lleva el control presupuestario del gasto y disponibilidad de la partida de viáticos. * Realiza los trámites de pasajes y traslado a personal de la Institución como a invitados. * Transcribe y accesa información operando un microcomputador. * Cumple con las normas y procedimientos en materia de seguridad integral, establecidos por la organización.
* Mantiene en orden equipo y sitio de trabajo, reportando cualquier anomalía.
* Elabora informes periódicos de las actividades realizadas.
ASI
STEN
TE A
DM
INIS
TRA
TIVO
* Realiza cualquier otra tarea afín que le sea asignada.
Elaborado por: DSIA – Diciembre 2006
Aprobado por: FECHA VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO XX/XX/XXXX CONSEJO UNIVERSITARIO – XX/XX/XXXX
Vigencia de la última modificación: XX/XX/XXXX
Manual de Normas, Procesos y Procedimientos
SISTEMATIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN UNIVERSITARIA ÁREA DE SEGUROS Página: MNPP-MRA-P-16/17
Materia: MODELO ACTORES Y
UNIDADES ORGANIZACIONALES
Asunto: MODELO ROL ACTIVIDAD
ROL ACTIVIDAD
* Recibe, revisa, clasifica, archiva y despacha comunicaciones y demás documentos de oficina consignados por usuarios de la unidad.
* Llena a mano formatos, libros de registros y control, fichas y otros documentos similares.
* Efectúa y atiende llamadas telefónicas.
* Atiende a profesores, estudiantes, empleados y público en general.
* Suministra información a las personas que la requieran.
* Opera una fotocopiadora.
* Lleva el control de ingresos y egresos de material.
* Recibe información para transcribirla.
* Procesa en el computador información solicitada.
* Transcribe correspondencia general, notas de exámenes, datos de inscripción y cualquier documento que se le asigne.
* Llena formatos de cheques de acuerdo a los datos contenidos en los documentos soporte.
* Transcribe información para mantener bases de datos.
* Realiza respaldos a la información procesada en el computador.
* Graba información para mantener bases de datos.
* Elabora cuadros demostrativos, organigramas, formatos, flujo gramas y otros documentos con la información procesada.
* Imprime el trabajo realizado.
* Desglosa, ordena, compagina y entrega los documentos con la información procesada.
* Cumple con las normas y procedimientos en materia de Seguridad Integral, establecidos por la organización.
* Mantiene en orden equipo y sitio de trabajo, reportando cualquier anomalía.
* Elabora informes periódicos de las actividades realizadas.
OFI
CIN
ISTA
* Realiza cualquier otra tarea afín que le sea asignada.
Elaborado por: DSIA – Diciembre 2006
Aprobado por: FECHA VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO XX/XX/XXXX CONSEJO UNIVERSITARIO – XX/XX/XXXX
Vigencia de la última modificación: XX/XX/XXXX
Manual de Normas, Procesos y Procedimientos
SISTEMATIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN UNIVERSITARIA ÁREA DE SEGUROS Página: MNPP-MRA-P-17/17
Materia: MODELO ACTORES Y
UNIDADES ORGANIZACIONALES
Asunto: MODELO ROL ACTIVIDAD
ROL ACTIVIDAD
* Opera una central telefónica pequeña, haciendo y recibiendo llamadas telefónicas, conectando las mismas con las diferentes extensiones.
* Atiende al público que solicita información dándole la orientación requerida.
* Anota en libros de control diario las llamadas efectuadas y recibidas por el personal y el tiempo empleado.
* Mantiene el control de llamadas locales y a larga distancia mediante registro de número de llamadas y tiempo empleado.
* Recibe la correspondencia y mensajes dirigidos a la unidad.
* Anota los mensajes dirigidos a las diferentes personas y secciones de la unidad.
* Entrega la correspondencia recibida a las diferentes personas y secciones, así como también los mensajes recibidos.
* Cumple con las normas y procedimientos en materia de seguridad integral, establecidos por la organización.
* Mantiene en orden equipo y sitio de trabajo, reportando cualquier anomalía.
* Elabora informes periódicos de las actividades realizadas.
REC
EPC
ION
ISTA
* Realiza cualquier otra tarea afín que le sea asignada.
Elaborado por: DSIA – Diciembre 2006
Aprobado por: FECHA VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO XX/XX/XXXX CONSEJO UNIVERSITARIO – XX/XX/XXXX
Vigencia de la última modificación: XX/XX/XXXX
Manual de Normas, Procesos y Procedimientos
SISTEMATIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN UNIVERSITARIA ÁREA DE SEGUROS Página: MNPP-MPAR-P-1/2
Materia: MODELO ACTORES Y
UNIDADES ORGANIZACIONALES
Asunto: MODELO PROCESO-ACTOR-ROL
MODELO PROCESO - ACTOR - ROL
SISTEMA DE SEGUROS DE LA UNIVERSIDAD DE LOS ANDES No. PROCESO APELLIDOS Y NOMBRES ACTOR ROL NOMINAL ROL FUNCIONAL
1 Apoyo Gerencial Parra de Valero Nancy Personal Directivo Farmacéutico Jubilado de CAMIULA Director
2 Espinoza Yuraima Personal Administrativo
Profesional Fijo Médico Especialista Médico Especialista
3
Servicio Médico Guillén Tany Personal Administrativo
Profesional Fijo Médico Especialista Médico Especialista
4 Rangel Valero Betty Personal Administrativo
Profesional Fijo Jefe de Seguro Jefe de Seguro
5 Mejía Mary Carmen
Personal Administrativo Profesional Fijo Trasladada de Consejo Jurídico Asesor
Abogado Abogado Especialista
6 Torres Palacios María Guadalupe Personal Administrativo
Profesional Contratado Control del Programa de Cobertura Especial
Control del Programa de Cobertura Especial
7 Carmona Contreras Rosa Judith Personal de Apoyo Fijo Oficinista Asistente Administrativo
8 Peñaloza Valero Naileth Personal de Apoyo Fijo Oficinista Asistente Administrativo
9
Control de Programas y Beneficiarios
Rojas Rosa Personal de Apoyo Fijo Trasladada del Consejo
Jurídico Asesor Oficinista Asistente Administrativo
10 Marquina Flor (*) Médico Asesor
11 Parra de Valero Nancy Personal Directivo Farmacéutico Jubilado de CAMIULA Director OFISEULA
12
Comisión Asesora del Fondo de
Contingencias Gutiérrez Elena (**) Director CAMIULA
(*) - (**) No pertenecen a la Oficina
Elaborado por: DSIA – Diciembre 2006
Aprobado por: FECHA VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO XX/XX/XXXX CONSEJO UNIVERSITARIO – XX/XX/XXXX
Vigencia de la última modificación: XX/XX/XXXX
Manual de Normas, Procesos y Procedimientos
SISTEMATIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN UNIVERSITARIA ÁREA DE SEGUROS Página: MNPP-MPAR-P-2/2
Materia: MODELO ACTORES Y
UNIDADES ORGANIZACIONALES
Asunto: MODELO PROCESO-ACTOR-ROL
No. PROCESO APELLIDOS Y NOMBRES ACTOR ROL NOMINAL ROL FUNCIONAL
13 Asesoría Legal Mejía Mary Carmen
Personal Administrativo Profesional Fijo Trasladada de
Consejo Jurídico Asesor Abogado Abogado Especialista
14 Parra de Valero Nancy Personal Directivo Farmacéutico Jubilado
de CAMIULA Director
15 Espinoza Yuraima Personal Administrativo
Profesional Fijo Médico Especialista Médico Especialista
16 Guillén Tany Personal Administrativo
Profesional Fijo Médico Especialista Médico Especialista
17
Planificación y Control
Rangel Valero Betty Personal Administrativo Profesional Fijo Jefe de Seguro Jefe de Seguro
18 Escalante de Ovalles Ramona Personal Administrativo
Profesional Fijo Analista Financiero Administradora Encargada
19 Jerez de Farías Mireya Personal Administrativo
Técnico Superior Fijo Contabilista Analista de Presupuesto y Contabilista
20
Apoyo Administrativo
Quintero de Villarreal Alba Personal Administrativo Técnico Superior Fijo Asistente Administrativo Asistente Administrativo
21 Apoyo Informático Flores Carrero Carlos Alberto Personal Administrativo
Profesional Fijo Analista Programador de
Sistemas Analista Programador de
Sistemas
22 Lobo Sánchez Betty Personal de Apoyo Fijo Oficinista Recepcionista
23 Morales Rangel Dilcie Personal de Apoyo Fijo Recepcionista Recepcionista
24 Picón Fernando Personal de Apoyo Fijo Trasladado de CAMIULA Asistente de Farmacia (***) Archivista
25 Toro Manuel Antonio Personal Obrero Fijo Chofer Chofer
26
Apoyo Secretarial y de Servicios
Carrero Neida Personal Obrero Fijo Aseador Aseador (***) Ejerce funciones de archivista en OFISEULA
Elaborado por: DSIA – Diciembre 2006
Aprobado por: FECHA VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO XX/XX/XXXX CONSEJO UNIVERSITARIO – XX/XX/XXXX
Vigencia de la última modificación: XX/XX/XXXX
Manual de Normas, Procesos y Procedimientos
SISTEMATIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN UNIVERSITARIA ÁREA DE SEGUROS Página: MNPP-GT-P-1/10
Materia: SISTEMA DE SEGUROS DE LA UNIVERSIDADDE LOS ANDES
Asunto: GLOSARIO DE TÉRMINOS
GLOSARIO DE TÉRMINOS Grupo Básico Familiar:
1.) El o la Titular: personal administrativo, técnico u obrero en condiciones de: activo permanente,
pensionado, jubilado, becado o contratado;
2.) El o la cónyuge, o concubino (a);
3.) Los hijos hasta cumplir los veintisiete (27) años; quienes quedarán automáticamente excluidos
una vez alcanzada la edad.
4.) Los padres del titular o los padrastros debidamente demostrados.
5.) Hijos excepcionales sin límite de edad;
6.) Abuelos que legalmente dependan del titular en ausencia de los padres; y
7.) Hermanos y nietos hasta los dieciocho años (18) años de edad cuya guarda y custodia legal sea
demostrada por el trabajador, o hasta cumplir los veintisiete (27) años si son objeto de tutela
legal, quienes quedarán automáticamente excluidos una vez alcanzada esta edad.
Requisitos del titular y grupo complementario para el Ingreso al Sistema de Seguros de la Universidad de Los Andes:
No se requerirán exámenes médicos para el ingreso del titular y su grupo básico, ni para los
trabajadores de nuevo ingreso, quienes estarán regidos por las normas de la Dirección de Personal.
El personal de nuevo ingreso Administrativo, Técnico y Obrero estará automáticamente cubierto
por la cobertura de Hospitalización, Cirugía y Maternidad, así como su grupo básico. El trabajador
dispondrá de treinta (30) días hábiles, después de iniciada su relación laboral, para su inscripción y la
de su grupo básico, o para regularizar cualquier nueva relación familiar o conyugal. Luego de este lapso
estarán sujetos a los lapsos de espera.
Llenar y firmar la planilla del programa de Hospitalización, Cirugía y Maternidad,
Llenar y firmar la planilla del programa de Seguro de Vida y Accidentes Personales,
Consignar:
(1) Fotografía tamaño carnet,
Elaborado por: DSIA – Diciembre 2006
Aprobado por: FECHA VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO XX/XX/XXXX CONSEJO UNIVERSITARIO – XX/XX/XXXX
Vigencia de la última modificación: XX/XX/XXXX
Manual de Normas, Procesos y Procedimientos
SISTEMATIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN UNIVERSITARIA ÁREA DE SEGUROS Página: MNPP-GT-P-2/10
Materia: SISTEMA DE SEGUROS DE LA UNIVERSIDADDE LOS ANDES
Asunto: GLOSARIO DE TÉRMINOS
Copia del contrato o último estado de cuenta,
Copia de la cédula de identidad,
Copia del acta de matrimonio o de unión concubinaria,
Copia de Cédula de Identidad cónyuge o concubino(a).
Copia de las partidas de nacimiento de los hijos y cédula de identidad si la poseen,
Copia de la partida de nacimiento del trabajador si desea inscribir a los padres, con sus
respectivas copias de cédula de identidad,
Copia de la cédula de identidad de los abuelos, y
Copia de las partidas de nacimiento y cédula de identidad si la poseen de los hermanos y nietos.
Grupo Complementario: 1.) Hijos Mayores al cumplir los veintisiete (27) años;
2.) Hermanos;
3.) Abuelos, Tíos y Suegros;
4.) Sobrinos y Nietos hasta los dieciocho (18) años de edad.
En el caso de los Abuelos, Tíos y Suegros, sólo podrán ser inscritos aquellos que tengan menos
de sesenta (60) años de edad y al cumplir los setenta y cinco (75) años, serán excluidos
automáticamente.
Requisitos del grupo complementario para el Ingreso al Sistema de Seguros de la Universidad de Los Andes: En el caso del ingreso de beneficiarios del grupo complementario, estos deberán ser evaluados
por la OFISEULA, como requisito para su ingreso. Los exámenes necesarios para esta evaluación
deberán ser cancelados por el beneficiario.
Valoración del solicitante por la Unidad de Servicio Médico (previa cita),
Estudios de laboratorio requeridos por la Unidad de Servicio Médico,
Firmar oficio de autorización de descuento,
Consignar:
Copia de la cédula de identidad y/o partida de nacimiento del beneficiario
Elaborado por: DSIA – Diciembre 2006
Aprobado por: FECHA VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO XX/XX/XXXX CONSEJO UNIVERSITARIO – XX/XX/XXXX
Vigencia de la última modificación: XX/XX/XXXX
Manual de Normas, Procesos y Procedimientos
SISTEMATIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN UNIVERSITARIA ÁREA DE SEGUROS Página: MNPP-GT-P-3/10
Materia: SISTEMA DE SEGUROS DE LA UNIVERSIDADDE LOS ANDES
Asunto: GLOSARIO DE TÉRMINOS
Libreta de las vacunas de los niños menores de catorce (14) años
Peso y Talla.
Primas correspondientes al grupo complementario: Debido a los crecientes y elevados costos en la atención médico-quirúrgica, semestralmente
OFISEULA revisará conjuntamente con la Comisión Asesora, las primas para hacer los ajustes
correspondientes, lo cual será informado a los trabajadores con suficiente antelación para que procedan
a actualizar la lista de sus beneficiarios.
CUADRO DE PRIMAS DEL GRUPO COMPLEMENTARIO
PARENTESCO ANUAL Bs. MENSUAL Bs.
Hermanos, sobrinos y nietos
menores de 18 años 65.520,00 5.460,00
Hermanos mayores de 18 años 84.240,00 7.020,00
Suegros, Abuelos y Tíos hasta
los 60 años 196.560,00 16.380,00
Hijos e hijas mayores de 26
años 84.240,00 7.020,00
Prima opcional para hijas
solteras 62.400,00 5.200,00
Registro de Recién Nacidos: Todo recién nacido estará automáticamente protegido y deberá ser inscrito dentro de los treinta
(30) días siguientes a su nacimiento, o de otra manera estará sujeto a los lapsos de espera.
Requisitos para el Ingreso al Sistema de Seguros de la Universidad de Los Andes: Consignar:
Copia de la partida de nacimiento del hijo, y
Copia de la boleta de nacimiento.
Elaborado por: DSIA – Diciembre 2006
Aprobado por: FECHA VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO XX/XX/XXXX CONSEJO UNIVERSITARIO – XX/XX/XXXX
Vigencia de la última modificación: XX/XX/XXXX
Manual de Normas, Procesos y Procedimientos
SISTEMATIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN UNIVERSITARIA ÁREA DE SEGUROS Página: MNPP-GT-P-4/10
Materia: SISTEMA DE SEGUROS DE LA UNIVERSIDADDE LOS ANDES
Asunto: GLOSARIO DE TÉRMINOS
Exclusiones por cambio en la relación conyugal o cuando lo considere conveniente el titular para cualquier miembro del grupo básico o complementario en el programa de Hospitalización, Cirugía y Maternidad: La OFISEULA procederá a realizar las exclusiones siempre y cuando el titular llene la planilla
correspondiente, lo cual podrá hacer si cambia de relación conyugal o cuando lo considere conveniente
para cualquier miembro del grupo básico o complementario. Las exclusiones se harán efectivas si se
hacen las solicitudes en la primera semana de cada mes, de otra manera esto ocurrirá en el próximo
mes.
Exclusiones del grupo básico o complementario por alcanzar el límite de edad preestablecida: Los abuelos, tíos y suegros serán excluidos al cumplir los setenta y cinco (75) años de edad. Los
sobrinos, nietos y ahijados serán excluidos al cumplir los dieciocho (18) años. Los hermanos y nietos
hasta los dieciocho (18) años de edad, cuya guarda y custodia legal sea demostrada por el trabajador y
hasta los veintisiete (27) años si son objeto de tutela legal. Los hijos al cumplir los veintisiete (27) años
serán automáticamente trasladados por la OFISEULA al grupo complementario del titular con el pago de
la prima correspondiente.
Exclusiones del grupo básico o complementario en caso de fallecimiento del titular o por permisos no remunerados: En caso de fallecimiento del titular:
Quedan protegidos los miembros del grupo básico hasta seis (06) meses después de ocurrida la
muerte del trabajador. Transcurridos estos seis (06) meses, los miembros del grupo básico podrán
permanecer asegurados formando parte del grupo complementario y cancelando la prima
correspondiente, cuya cobertura será la correspondiente al grupo complementario, es decir que cubre
hasta un límite de UN MILLÓN DOSCIENTOS MIL BOLIVARES (Bs. 1.200.000,00).
En caso de permiso no remunerado:
El trabajador y su grupo básico quedarán automáticamente excluidos del programa de
Hospitalización, Cirugía y Maternidad y sólo podrán permanecer asegurados los miembros del grupo
básico por el lapso que durante dicho permiso, formando parte del grupo complementario siempre y
Elaborado por: DSIA – Diciembre 2006
Aprobado por: FECHA VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO XX/XX/XXXX CONSEJO UNIVERSITARIO – XX/XX/XXXX
Vigencia de la última modificación: XX/XX/XXXX
Manual de Normas, Procesos y Procedimientos
SISTEMATIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN UNIVERSITARIA ÁREA DE SEGUROS Página: MNPP-GT-P-5/10
Materia: SISTEMA DE SEGUROS DE LA UNIVERSIDADDE LOS ANDES
Asunto: GLOSARIO DE TÉRMINOS
cuando cancelen el monto de la prima correspondiente y la cobertura será la relativa al grupo
complementario, es decir hasta un límite de UN MILLÓN DOSCIENTOS MIL BOLIVARES (Bs.
1.200.000,00).
Inclusiones del grupo básico y complementario en caso de reincorporaciones por permisos no remunerados: Al momento de la reincorporación el trabajador como su grupo básico, tendrán cobertura
automática, pero deberán formalizar su inscripción en OFISEULA en un lapso no mayor de treinta (30)
días hábiles, contados a partir de la reincorporación. Si al obtener el permiso éste titular tenía inscrita a
alguna persona como grupo complementario y al momento de su reincorporación desee reinscribirlo en
el programa de Hospitalización, Cirugía y Maternidad, estos deberán someterse a los exámenes y
lapsos de espera establecidos para la inclusión de este grupo, salvo en aquellos casos que la persona
haya permanecido como grupo complementario cancelando la prima respectiva, en este caso no estará
sometido al proceso de reinscripción ni de lapsos de espera.
Control del grupo complementario que cotiza el programa de Hospitalización, Cirugía y Maternidad después de la muerte del trabajador o en caso de permisos no remunerados: En caso de fallecimiento del titular:
Quedan protegidos los miembros del grupo básico hasta seis (06) meses después de ocurrida la
muerte del trabajador. Transcurridos estos seis (06) meses, los miembros del grupo básico podrán
permanecer asegurados formando parte del grupo complementario y cancelando la prima
correspondiente, cuya cobertura será la correspondiente al grupo complementario, es decir que cubre
hasta un límite de UN MILLÓN DOSCIENTOS MIL BOLIVARES (Bs. 1.200.000,00).
En caso de permiso no remunerado:
El trabajador y su grupo básico quedarán automáticamente excluidos del programa de
Hospitalización, Cirugía y Maternidad y sólo podrán permanecer asegurados los miembros del grupo
básico por el lapso que durante dicho permiso, formando parte del grupo complementario siempre y
cuando cancelen el monto de la prima correspondiente y la cobertura será la relativa al grupo
complementario, es decir hasta un límite de UN MILLÓN DOSCIENTOS MIL BOLIVARES (Bs.
1.200.000,00).
Elaborado por: DSIA – Diciembre 2006
Aprobado por: FECHA VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO XX/XX/XXXX CONSEJO UNIVERSITARIO – XX/XX/XXXX
Vigencia de la última modificación: XX/XX/XXXX
Manual de Normas, Procesos y Procedimientos
SISTEMATIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN UNIVERSITARIA ÁREA DE SEGUROS Página: MNPP-GT-P-6/10
Materia: SISTEMA DE SEGUROS DE LA UNIVERSIDADDE LOS ANDES
Asunto: GLOSARIO DE TÉRMINOS
En caso que los familiares del trabajador objeto del permiso no remunerado o del fallecido se
retrasen en el pago de la prima correspondiente durante dos (02) meses consecutivos, quedan
automáticamente excluidos de este beneficio sin posibilidades de reingresar. Los pagos a que se hace
referencia deberán ser hechos ante OFISEULA en los primeros cinco (05) días de cada mes, para lo
cual OFISEULA entregara el recibo de ingreso a caja correspondiente de aquellos que utilice la
Universidad.
Los familiares que deseen seguir disfrutando del Programa de Hospitalización, Cirugía y
Maternidad prevista deberán manifestar por escrito dentro de los treinta (30) días siguientes a los seis
(06) meses de la muerte del trabajador o del otorgamiento del permiso, su voluntad de continuar
disfrutando de dicho beneficio.
Registro y/o actualización de beneficiarios del Seguro De Vida y Accidentes Personales: El titular podrá presentarse ante la Oficina de Seguros de la Universidad de Los Andes, siempre
que lo considere a actualizar los beneficiarios de dicha Póliza.
Para el momento del suceso la Oficina de Seguros de la Universidad de Los Andes enviará a la
Compañía Aseguradora la última planilla actualizada y firmada por el titular.
La Universidad de Los Andes tiene establecida una Póliza de Vida y Accidentes Personales para
sus trabajadores hasta por un monto de DOS MILLONES QUINIENTOS MIL BOLIVARES (Bs.
2.500.000,00) en caso de muerte natural y por muerte accidental la cantidad de CINCO MILLONES DE
BOLIVARES (Bs. 5.000.000,00), las veinticuatro horas del día durante los trescientos sesenta y cinco
días del año.
Notificación de la Muerte del Titular:
Los beneficiarios del Seguro de Vida deben notificar la muerte del trabajador dentro de un
lapso de NOVENTA (90) DÍAS SIGUIENTES A LA FECHA DE FALLECIMIENTO DEL TRABAJADOR ANTE OFISEULA.
OFISEULA procesará la notificación de la muerte del trabajador a la compañía aseguradora
presentando la última planilla firmada por el titular de los beneficiarios de esta póliza.
Elaborado por: DSIA – Diciembre 2006
Aprobado por: FECHA VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO XX/XX/XXXX CONSEJO UNIVERSITARIO – XX/XX/XXXX
Vigencia de la última modificación: XX/XX/XXXX
Manual de Normas, Procesos y Procedimientos
SISTEMATIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN UNIVERSITARIA ÁREA DE SEGUROS Página: MNPP-GT-P-7/10
Materia: SISTEMA DE SEGUROS DE LA UNIVERSIDADDE LOS ANDES
Asunto: GLOSARIO DE TÉRMINOS
Luego los beneficiarios disponen de UN LAPSO DE SESENTA (60) DÍAS PORTERIORES A LA NOTIFICACIÓN, para la PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS ante la Compañía
Aseguradora.
Emergencias Médicas: Es todo proceso morboso agudo por enfermedad o accidente, el cual pone en peligro inminente
la vida del individuo.
Procedimientos Electivos: Son todos aquellos que no son considerados de emergencia, pudiéndose planificar
adecuadamente su hospitalización.
Enfermedades cubiertas para el titular y grupo básico: Están cubiertos todas las enfermedades incluyendo las preexistentes, congénitas, hereditarias,
contagiosas, por acción de sustancias contaminantes, como consecuencia de la acción sobre malezas y
animales, así como también la poliomielitis y el SIDA.
Enfermedades no cubiertas para el grupo complementario: 1. Maternidad, salvo para las hijas solteras que paguen la prima de maternidad;
2. Las preexistentes, congénitas, hereditarias, contagiosas, por acción de sustancias
contaminantes (como consecuencia de la acción sobre malezas y animales);
3. Poliomielitis y SIDA; y
4. Control menopáusico y hormonal.
Situaciones no cubiertas tanto para el grupo básico como complementario: 1. Control periódico de la salud (consultas, estudios y exámenes) en personas sanas;
2. Tratamientos no reconocidos científicamente o no aceptados por la federación médica;
3. Tratamiento de la intoxicación alcohólica aguda o crónica, por sustancias estupefacientes
y psicotrópicas no prescritas por un médico legalmente autorizado para ello;
Elaborado por: DSIA – Diciembre 2006
Aprobado por: FECHA VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO XX/XX/XXXX CONSEJO UNIVERSITARIO – XX/XX/XXXX
Vigencia de la última modificación: XX/XX/XXXX
Manual de Normas, Procesos y Procedimientos
SISTEMATIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN UNIVERSITARIA ÁREA DE SEGUROS Página: MNPP-GT-P-8/10
Materia: SISTEMA DE SEGUROS DE LA UNIVERSIDADDE LOS ANDES
Asunto: GLOSARIO DE TÉRMINOS
4. Cirugía plástica o cosmética, a menos que sea necesaria como consecuencia de un
accidente mientras este cubierto por el Plan de H.C.M.
5. Tratamientos quirúrgicos de distomías miofaciales por mal posición dentaria y/o
anomalías del crecimiento de maxilares;
6. Plantillas y zapatos ortopédicos;
7. esterilización quirúrgica a menos que sea realizada en CAMIULA y sólo para el titular o
cónyuge o que se trate de una tercera (3) cesárea practicada a la misma;
8. En casos de hospitalización en clínicas está excluido el pago de teléfono y televisor;
9. Consultas para servicios optométricos, ajustes de cristales, prescripción de lentes o
compra de anteojos y
10. Vacunas salvo la del crecimiento, basta el límite de cobertura.
Estudios Especializados: Se cubrirán todos aquellos estudios que sean necesarios para una intervención quirúrgica
(exámenes preoperatorios), salvo el caso de Mérida donde estos exámenes y estudios deben ser
realizados por el CAMIULA a menos que carezca de los requerimientos para realizarlos.
Lapsos de Espera: En casos de emergencia médico-quirúrgicas comprobadas, de algún miembro del grupo familiar,
estos estarán protegidos sin lapsos de espera. Los lapsos de espera serán aplicados a los miembros
del grupo básico familiar y complementario no inscritos en su debida oportunidad.
Los lapsos de espera son:
1. Patologías quirúrgicas de evolución crónica, que originen intervención quirúrgica en forma
electiva, un plazo de cuatro (4) meses.
2. En los casos de hernias y hemorroides, las cuales originen hospitalización o intervención
quirúrgica, un plazo de cuatro (4) meses.
Elaborado por: DSIA – Diciembre 2006
Aprobado por: FECHA VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO XX/XX/XXXX CONSEJO UNIVERSITARIO – XX/XX/XXXX
Vigencia de la última modificación: XX/XX/XXXX
Manual de Normas, Procesos y Procedimientos
SISTEMATIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN UNIVERSITARIA ÁREA DE SEGUROS Página: MNPP-GT-P-9/10
Materia: SISTEMA DE SEGUROS DE LA UNIVERSIDADDE LOS ANDES
Asunto: GLOSARIO DE TÉRMINOS
3. En los casos obstétricos: partos, cesáreas y abortos y n las enfermedades ginecológicas que
requieran de tratamiento quirúrgico, un plazo de diez (10) meses. Estará exceptuado el
embarazo ectópico, el cual es considerado como una emergencia.
4. En el caso de la inscripción de la concubina, ésta tendrá diez (10) meses de espera en los casos
obstétricos: partos, cesáreas, abortos y enfermedades ginecológicas que requieran el
tratamiento quirúrgico.
5. Las enfermedades cardiovasculares y los tumores, un plazo de seis (6) meses.
Reembolsos: Se cancelarán al beneficiario los gastos médico-quirúrgicos justificados y contenidos en la
cobertura asumidos por ellos en un lapso no mayor de treinta (30) días hábiles, a partir de la
consignación de los recaudos exigidos.
Carta Compromiso: Es un documento que emite OFISEULA para garantizar el pago a la clínica u hospital por los
gastos incurridos, con base a lo estipulado en la cobertura.
Canastilla: Cuando la titular, la cónyuge o la concubina del titular utilice los servicios de maternidad de la
Instituciones Asistenciales Públicas, recibirá de la OFISEULA la cantidad de Doscientos Mil Bolívares
(Bs. 200.000,oo) siempre y cuando no esté sujeto a los lapsos de espera. El beneficiario
obligatoriamente deberá consignar en un plazo no mayor de treinta (30) días, contados a partir del
momento del parto, la constancia de hospitalización, el informe médico y la Boleta de Nacimiento en
Original y copia. La original le será devuelta previa comprobación de la copia.
Servicios de Enfermería: Cuando desde el punto de vista médico esté debidamente justificada la atención domiciliaria por
profesionales de la enfermería, OFISEULA reconocerá el 60% de los honorarios profesionales hasta el
límite de la cobertura.
Elaborado por: DSIA – Diciembre 2006
Aprobado por: FECHA VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO XX/XX/XXXX CONSEJO UNIVERSITARIO – XX/XX/XXXX
Vigencia de la última modificación: XX/XX/XXXX
Manual de Normas, Procesos y Procedimientos
SISTEMATIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN UNIVERSITARIA ÁREA DE SEGUROS Página: MNPP-GT-P-10/10
Materia: SISTEMA DE SEGUROS DE LA UNIVERSIDADDE LOS ANDES
Asunto: GLOSARIO DE TÉRMINOS
Prótesis y aparatos: Se garantiza al titular y al grupo básico familiar el 100% de la adquisición de marcapasos,
válvulas, prótesis (no odontológicas), miembros ortopédicos y órganos artificiales para uso permanente
(que no sean zapatos ortopédicos o plantillas), hasta los límites de la cobertura. Igualmente cubrirá el
80% del alquiler de sillas de ruedas, muletas, aparatos ortopédicos, camas especiales y respirador
artificial.
Servicio de Ambulancia: Los beneficiarios del grupo básico familiar tendrán derecho al servicio de ambulancia terrestre
dentro de la localidad tantas veces como sean necesarias. Ambulancia terrestre fuera de la localidad
hasta 3 viajes por año; y aeroambulancia 1 viaje por año hasta el límite de la cobertura.
Tratamiento Psicológico y Psiquiátrico: Se reconocerá a los beneficiarios del grupo familiar básico, en caso de emergencia comprobada
que ameriten hospitalización, hasta por un monto de (Bs. 300.000,oo) por año.
Ayuda para gastos mortuorios: Se procederá a pagar a partir de la fecha de entrega de los recaudos necesarios, la cantidad de
(Bs. 50.000,oo).
Elaborado por: DSIA – Diciembre 2006
Aprobado por: FECHA VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO XX/XX/XXXX CONSEJO UNIVERSITARIO – XX/XX/XXXX
Vigencia de la última modificación: XX/XX/XXXX
Manual de Normas, Procesos y Procedimientos
SISTEMATIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN UNIVERSITARIA ÁREA DE SEGUROS Página: MNPP-BL-P-1/2
Materia: SISTEMA DE SEGUROS DE LA UNIVERSIDADDE LOS ANDES
Asunto: BASE LEGAL
BASE LEGAL
CONSTITUCIÓN, LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS, RESOLUCIONES Y PROVIDENCIAS CONSTITUCIÓN
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1.999)
LEYES Código Civil
Ley Orgánica del Trabajo
Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente
Ley de Universidades
Ley del estatuto de la Función Pública
Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal
Ley Orgánica de la Administración Pública
Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público
Ley de Licitaciones
Código Orgánico Tributario
Ley de Impuesto sobre la Renta
Ley que establece el Impuesto al Valor Agregado
REGLAMENTOS Reglamento de la Ley de Universidades
Reglamento de Contraloría Interna de la ULA (1998)
Reglamento de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República
Reglamento de Traslados de Créditos Presupuestados
Reglamento parcial de la Ley de Impuesto sobre la Renta
Nuevo reglamento parcial de la Ley de Impuesto sobre la Renta en materia de Retenciones
Reglamento General del Decreto con fuerza de Ley que establece el Impuesto al Valor Agregado
Elaborado por: DSIA – Diciembre 2006
Aprobado por: FECHA VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO XX/XX/XXXX CONSEJO UNIVERSITARIO – XX/XX/XXXX
Vigencia de la última modificación: XX/XX/XXXX
Manual de Normas, Procesos y Procedimientos
SISTEMATIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN UNIVERSITARIA ÁREA DE SEGUROS Página: MNPP-BL-P-2/2
Materia: SISTEMA DE SEGUROS DE LA UNIVERSIDADDE LOS ANDES
Asunto: BASE LEGAL
DECRETOS, RESOLUCIONES Y PROVIDENCIAS Régimen de Seguridad social y de familia
Instructivo del Impuesto sobre la Renta sobre Retenciones Varias
Instructivo para la presentación de la relación anual en materia de retenciones (SENIAT)
Instructivo del Impuesto al Valor Agregado según Providencia Administrativa del SENIAT Nº
SAT/2002/1. 454, AÑO 2002.
Providencia Administrativa mediante la cual se designan a los Entes públicos Nacionales como
Agentes de Retención del Impuesto al Valor Agregado (Nº SNAT/2005/0056).
CONVENCIONES COLECTIVAS DE TRABAJO
II Convención Colectiva de Trabajo entre la Universidad de los Andes y el Sindicato Regional de
Profesionales Universitarios de la ULA, para los estados Mérida, Táchira y Trujillo.
Convenio AEULA-ULA
Convenio Colectivo SOULA-ULA
OTROS DOCUMENTOS Y DISPOCISIONES LEGALES Reglamentos de Ingresos Propios de OFISEULA
Reglamento Interno sobre la administración de los recursos financieros provenientes del grupo
complementario para la facilitación de los servicios de HCM por OFISEULA
Resoluciones del Consejo Universitario
Normas y Procedimientos aplicables al Plan de Cobertura Especial de Hospitalización, Cirugía y
Maternidad (HCM)
Manual de Pólizas del Seguro del Parque Automotor ULA
Normas Generales para el funcionamiento de la Comisión Técnica Asesora del Fondo de
Contingencia
Elaborado por: DSIA – Diciembre 2006
Aprobado por: FECHA VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO XX/XX/XXXX CONSEJO UNIVERSITARIO – XX/XX/XXXX
Vigencia de la última modificación: XX/XX/XXXX
Manual de Normas, Procesos y Procedimientos
SISTEMATIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN UNIVERSITARIA ÁREA DE SEGUROS Página: MNPP-B-P-1/1
Materia: SISTEMA DE SEGUROS DE LA UNIVERSIDADDE LOS ANDES
Asunto: BIBLIOGRAFÍA
BIBLIOGRAFÍA
Jonás Montilva. Ingeniería de Requisitos V3.0. CEISOFT, 2005. Mérida-Venezuela
Judith Barrios. Taller Modelado de Objetivos. Departamento de Computación, 2005. Mérida-Venezuela
OFISEULA-Boletín Informativo 2004
www.ula.ve
www2.ula.ve/ofiseula
www.ula.ve/personal/varios_opsu/Manual_Cargos.html
II Convención Colectiva de Trabajo entre la Universidad de los Andes y el Sindicato Regional de
Profesionales Universitarios de la ULA, para los estados Mérida, Táchira y Trujillo.
Convenio AEULA-ULA
Convenio Colectivo SOULA-ULA