Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2019 y Multianual 2019-2023
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MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL
1. Rectoría Institucional
Al Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS), le corresponde formular las políticas
y hacer cumplir el régimen jurídico relativo a la salud preventiva y curativa; las acciones de
protección, promoción, recuperación y rehabilitación de la salud física y mental; la orientación y
coordinación de la cooperación técnica y financiera, para apoyar al sector salud; velar por el
cumplimiento de los tratados y convenios internacionales, relacionados con casos de emergencias
por epidemias, desastres naturales y dirigir en forma descentralizada el sistema de capacitación y
formación del recurso humano en salud1.
2. Breve Análisis Situacional
Como parte de las acciones para el combate a la desnutrición crónica se organizaron trece centros
de recuperación nutricional con énfasis en la atención de la desnutrición aguda, ubicados
estratégicamente en los departamentos con mayor incidencia del flagelo: Quiché, Huehuetenango,
Quetzaltenango y Chimaltenango; adicionalmente, se implementaron cuatro en los hospitales de
Alta Verapaz, Petén, Huehuetenango y El Progreso; así mismo, se continuó con el fortalecimiento
del modelo de atención del primer nivel a través de 389 servicios con distintas especialidades y
1,400 nuevas plazas de auxiliar de enfermería2, así mismo se logró que el 100.0 por ciento de los
hospitales cumplieran con el envío oportuno del reporte diario de la desnutrición3.
Con respecto a la vigilancia del agua para consumo humano y uso recreativo, la Entidad logró el
ingreso de 10,492 sistemas de agua al inventario en el Sigsa-Siviagua, equivalente al 92.0 por
ciento de los registrados; se realizó vigilancia de cloro residual en 2,053 sistemas; en función de
lo que se tomaron 107,831 muestras de agua para el análisis respectivo, de las cuales 74,884
cumplen con los niveles adecuados4.
En el tema de atención hospitalaria, en comparación al año anterior se logró elevar el número de
camas a 7,619; las consultas externas también presentaron un incremento de 333,997 pacientes;
asimismo el número de egresos aumentó a 576,143 pacientes, es decir 91,951 egresos más y se
reportó un incremento del 8.0 por ciento del porcentaje ocupacional de los hospitales5. También,
considerando que la intervención sanitaria preventiva más efectiva es la inmunización, impulsó la
disponibilidad de vacunas en los servicios de salud para garantizar el esquema básico, logrando
realizar exitosamente la XV Semana de Vacunación de las Américas y VI Semana Mundial de
Inmunización, administrando 1,071,211 dosis en todo el territorio nacional, superando en un
227.0 por ciento la cobertura de esquemas de vacunación aplicados en 2016, según recuento
histórico de 327,308 dosis a niños y niñas; con el objetivo de erradicar la poliomielitis, el
sarampión, la difteria y la rubéola, así como las anomalías secundarias al síndrome de rubéola
congénita6.
1 Decreto Número 114-97 del Congreso de la República de Guatemala. Ley del Organismo Ejecutivo, Art. 39. 2 Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia. Segundo Informe de Gobierno 2017-2018, pp. 50-51. 3 Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Memoria de Labores 2017-2018, p. 12. 4 Ídem, p. 35. 5 Ídem, p. 44. 6 Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia. Op. Cit, p. 64.
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3. Resumen de los Resultados Estratégicos
Para el MSPAS el 2019, será el tercer año de implementación de la prioridad presidencial para la
Disminución de la Desnutrición Crónica en Guatemala, elaborada por la Secretaría de Seguridad
Alimentaria y Nutricional de la Presidencia, pretendiendo alcanzar la magnitud de reducción de10
puntos porcentuales7, dando prioridad a los departamentos más afectados por el citado flagelo.
Para apoyar al alcance de dicha meta el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social tiene
planificado brindar esquema completo de vacunación a más de 431.0 mil niños menores de 1 año;
proporcionar consejería sobre las practicas de cuidado infantil con énfasis en lactancia materna, a
más de 612.0 mil madres de niños menores de 2 años; controlar el crecimiento de
aproximadamente 885.0 mil niños entre 0 y 2 años; suplementar con micronutrientes a más de 2.7
millones de mujeres en edad fértil; y desparasitar a aproximadamente 975.0 mil niños menores de
5 años8.
Para contrarrestar la mortalidad materna y neonatal, promoverá acciones enfocadas a la atención
prenatal oportuna, a cerca de 359.0 mil mujeres; a más 267.0 mil mujeres con parto institucional
con personal calificado y a 25 mil mujeres embarazadas y madres lactantes con alimentación
complementaria9.
7 Política General de Gobierno 2016-2020. Prioridades Presidenciales, Guatemala 2016, p. 21. 8 Sistema de Contabilidad Integrada (Sicoin), consultado el 29/07/2018. 9 Ídem.
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DESCRIPCIÓN APROBADO
2018 (*)
RECOMENDADO
2019
TOTAL: 6,897,096,196 7,849,966,000
01 Administración Institucional 354,915,822 407,793,096
00 Sin Subprograma
000 Sin Proyecto
001 000 Rectoría Institucional 51,122,584 56,055,415
002 000 Coordinación Administrativa y Financiera 70,307,448 91,763,463
003 000 Coordinación Técnica de los Servicios de Salud 51,783,446 56,394,240
004 000 Formulación de Políticas y Reglamentación en Salud Pública 107,926,933 127,655,769
005 000 Administración y Desarrollo del Recurso Humano 43,588,715 48,581,796
006 000 Planificación Estratégica 16,837,034 17,750,732
007 000 Servicios de Auditoría Interna 13,349,662 9,591,681
09 Infraestructura en Salud 122,536,848 166,060,000
00 Sin Subprograma
001 Construcción, Ampliación y Mejoramiento de Infraestructura de Salud
000 001 Construcción, Ampliación y Mejoramiento de Centros de Convergencia,
Centros y Puestos de Salud, Maternidades Periféricas, Centro de Atención
Permanente y Centro de Atención Integral Materno Infantil 28,394,460 26,332,212
000 002 Construcción, Ampliación y Mejoramiento de Hospitales 88,992,072 134,727,788
000 003 Construcción, Ampliación y Mejoramiento de Otros Establecimientos de
Salud 5,150,316 5,000,000
11 Servicio de Formación del Recurso Humano 234,628,909 243,500,896
00 Sin Subprograma
000 Sin Proyecto
001 000 Formación en Salud 234,628,909 243,500,896
12 Fomento de la Salud y Medicina Preventiva 844,739,553 957,702,545
00 Sin Subprograma
000 Sin Proyecto
001 000 Servicios de Apoyo al Fomento de la Salud 636,459,352 686,789,527
002 000 Prevención y Promoción de la Salud 159,024,223 233,678,849
003 000 Atención ante Desastres y Urgencias Epidemiológicas 29,255,978 31,442,201
004 000 Vacunación Contra el Virus del Papiloma Humano 20,000,000 5,791,968
13 Recuperación de la Salud 2,769,530,029 3,738,554,193
00 Sin Subprograma
000 Sin Proyecto
001 000 Servicios de Apoyo a la Recuperación de la Salud 1,329,265,634 1,525,533,294
002 000 Atención Médica por Enfermedades Transmisibles 591,225,000 908,290,384
003 000 Atención Médica por Enfermedades No Transmisibles 512,599,092 857,073,337
004 000 Atención Médica por Accidentes y Violencia 306,440,303 447,657,178
Equipamiento para el Hospital Roosevelt 30,000,000
CUADRO 1
GASTO POR RESULTADO SEGÚN ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
(Montos en Quetzales)
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2018 (*)
RECOMENDADO
2019
PARA EL 2019, SE HA DISMINUIDO LA MORTALIDAD EN LA
NIÑEZ EN 10 PUNTOS POR CADA MIL NACIDOS VIVOS (DE 35
MUERTES POR MIL NACIDOS VIVOS EN 2015 A 25 MUERTES
POR MIL NACIDOS VIVOS EN 2019) Y PARA EL 2019, SE HA
DISMINUIDO LA PREVALENCIA DE DESNUTRICIÓN
CRÓNICA EN NIÑOS MENORES DE DOS AÑOS, EN 10 PUNTOS
PORCENTUALES (DE 41.7% EN 2015 A 31.7% EN 2019) (RE)
14 Prevención de la Mortalidad de la Niñez y de la Desnutrición Crónica 1,033,591,484 1,040,403,377
00 Sin Subprograma
000 Sin Proyecto
001 000 Servicios de Vacunación a Niño y Niña Menor de 1 Año 557,305,810 241,564,178
002 000 Servicios de Vacunación a Niño y Niña de 1 a 5 Años 13,437,477 51,799,897
003 000 Servicios de Consejería 20,382,623 27,781,798
004 000 Monitoreo de Crecimiento 24,520,668 58,804,149
005 000 Dotación de Micronutrientes a Niño y Niña Menor de 5 Años 177,974,946 53,103,374
006 000 Dotación de Micronutrientes a Mujer en Edad Fértil 18,923,959 23,338,339
007 000 Servicios de Desparasitación a Niño y Niña de 1 a Menor de 5 Años 4,807,730 10,200,895
008 000 Vigilancia del Agua 10,606,596 16,624,792
009 000 Atención por Infección Respiratoria Aguda a Niño y Niña Menor de 5
Años 19,644,408 35,067,968
010 000 Atención por Enfermedad Diarreica Aguda a Niño y Niña Menor de 5
Años 13,942,035 27,233,808
011 000 Servicios de Vigilancia de la Fortificación en Alimentos 133,103
012 000 Diagnóstico y Tratamiento de la Desnutrición Aguda 7,296,500 17,261,854
013 000 Dotación de Alimentación Complementaria a Niño y Niña de 6 Meses a
Menor de 24 Meses 811,615 135,709
015 000 Servicios de Vigilancia de Desarrollo Infantil 146,614 169,769
016 000 Servicios de Apoyo 477,183,744
Población Atendida con Servicios de Extensión de Cobertura 163,790,503
Sin Proyecto
Niño y Niña Menor de 1 Año de Edad Vacunado de Acuerdo a su Edad y
Esquema de Vacunación Vigente 69,626,125
Niño y Niña de 1 a Menor de 5 Años Vacunado de Acuerdo a su Edad y
Esquema de Vacunación Vigente 10,347,033
Madre de Niño y Niña Menor de 5 Años que recibe Consejería sobre
Prácticas para el Cuidado Infantil 27,519,918
Niño y Niña Menor de 5 Años con Monitoreo de Crecimiento 21,026,892
Niño y Niña Menor de 5 Años Suplementado con Micronutrientes 13,427,424
Mujer en Edad Fértil Suplementada con Micronutrientes 12,645,933
Niño y Niña de 1 a Menor de 5 Años con Desparasitación 1,649,490
Niño y Niña Menor de 5 Años Atendido por Infección Respiratoria Aguda 2,957,535
Niño y Niña Menor de 5 Años Atendido por Enfermedad Diarreica Aguda 1,437,760
Niño y Niña Menor de 5 Años con Diagnóstico y Tratamiento de la
Desnutrición Aguda 3,152,393
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DESCRIPCIÓN APROBADO
2018 (*)
RECOMENDADO
2019
PARA EL 2019, SE HA DISMINUIDO LA RAZÓN DE
MORTALIDAD MATERNA EN 20 PUNTOS (DE 113 MUERTES
POR CADA CIEN MIL NACIDOS VIVOS EN 2013 A 93 MUERTES
POR CADA CIEN MIL NACIDOS VIVOS EN 2019) (RE)
15 Prevención de la Mortalidad Materna y Neonatal 724,640,328 492,221,432
00 Sin Subprograma
000 Sin Proyecto
001 000 Servicios de Atención Prenatal Oportuna 88,742,197 160,237,874
002 000 Servicios de Atención del Parto Institucional 105,852,521 164,078,214
003 000 Servicios de Atención del Recién Nacido 34,489,343 67,161,004
004 000 Servicios de Planificación Familiar 411,756,542 74,263,336
005 000 Dotación de Alimentación Complementaria a Mujer Embarazada y Madre
Lactante 549,806 156,410
006 000 Servicios de Apoyo 26,324,594
Servicios de Apoyo a la Institucionalización de los Derechos de las
Mujeres 3,613,562
Servicios de Apoyo a la Institucionalización de los Derechos de la Niña
Adolescente 1,502,346
Población Atendida con Servicios de Extensión de Cobertura 78,134,011
Sin Proyecto
Mujer que recibe Atención Prenatal Oportuna 58,053,362
Mujer que recibe Atención del Parto Comunitario por Personal Calificado 3,964,488
Recién Nacido o Neonato Atendido 11,277,369
Población con Acceso a Métodos de Planificación Familiar 4,838,792
PARA EL 2019, SE HA INCREMENTADO EL PORCENTAJE DE
ADULTOS Y NIÑOS CON VIH QUE ESTÁN EN TRATAMIENTO
ANTIRRETROVÍRICO, 12 MESES DESPUÉS DEL INICIO DEL
TRATAMIENTO EN 3 PUNTOS PORCENTUALES (DE 92.0% EN
2014 A 95.0% EN 2019) (RI)
16 Prevención y Control de ITS, VIH/SIDA 113,799,870 102,311,315
00 Sin Subprograma
000 Sin Proyecto
001 000 Servicios de Prevención de ITS, VIH/SIDA 67,080,922 4,067,258
002 000 Servicios de Diagnóstico y Tratamiento de ITS, VIH/SIDA 24,785,589 27,963,623
003 000 Atención por Violencia Sexual 7,995,605 18,046,531
004 000 Servicios de Apoyo 52,233,903
Servicios de Apoyo a la Institucionalización de los Derechos al Abordaje
de la Violencia Contra la Mujer 13,166,630
Servicios de Apoyo a la Institucionalización de los Derechos de las Nuevas
Masculinidades 771,124
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DESCRIPCIÓN APROBADO
2018 (*)
RECOMENDADO
2019
PARA EL 2019, SE HA INCREMENTADO LA TASA DE
NOTIFICACIÓN POR TUBERCULOSIS EN TODAS SUS
FORMAS EN 11.2% (DE 20.4% EN 2014 A 31.6% EN 2019) (RI)
17 Prevención y Control de la Tuberculosis 31,998,628 37,123,401
00 Sin Subprograma
000 Sin Proyecto
001 000 Servicios de Prevención de la Tuberculosis 5,334,907 2,940,646
002 000 Servicios de Diagnóstico y Tratamiento de la Tuberculosis 26,663,721 11,986,646
003 000 Servicios de Apoyo 22,196,109
PARA EL 2019, SE HA DISMINUIDO LA INCIDENCIA POR
MALARIA EN 10 PUNTOS PORCENTUALES (DE 50.1% EN 2010
A 40.1% EN 2019) (RI)
18 Prevención y Control de las Enfermedades Vectoriales y Zoonóticas 191,051,749 187,971,167
00 Sin Subprograma
000 Sin Proyecto
001 000 Servicios de Prevención, Control y Vigilancia de la Malaria 70,615,026 21,700,845
002 000 Servicios de Prevención, Control y Vigilancia del Dengue, Chikungunya y
Zika 104,393,640 104,445,766
003 000 Servicios de Prevención, Control y Vigilancia de Otras Enfermedades
Transmitidas por Vectores (Oncocercosis, Chagas y Leishmaniasis) 4,270,791 5,702,608
004 000 Servicios de Prevención, Control y Vigilancia de Enfermedades
Zoonóticas 11,772,292 34,720,821
005 000 Servicios de Apoyo 21,401,127
Reconstrucción JL7 9,470,000
Sin Subprograma
Reposición de la Infraestructura de Establecimientos de Salud 9,470,000
Reposición de Centros y Puestos de Salud 5,970,000
Reposición de Hospitales 3,500,000
Reconstrucción N7 1,000,000
Sin Subprograma
Reposición de la Infraestructura de Establecimientos de Salud por daños
causados por el Terremoto N7 1,000,000
Reposición de otros Establecimientos de Salud 1,000,000
99 Partidas no Asignables a Programas 465,192,976 476,324,578
00 Sin Subprograma
000 Sin Proyecto
001 000 Cuotas a Organismos Nacionales e Internacionales 3,438,976 3,520,578
002 000 Aportes a Entidades Asistenciales 461,754,000 472,804,000
(*) Aprobado mediante Decreto Número 50-2016 del Congreso de la República de Guatemala y sus ampliaciones de acuerdo al artículo 97 del mismo, al 15 de julio de 2018.
El detalle de las obras (SNIP) se encuentra en el Programa de Inversión Física, Transferencias de Capital e Inversión Financiera.
(RE)= Resultado Estratégico; (RI)= Resultado Institucional.
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2018 2019
TOTAL (A+B+C+D): 40,331 42,304
A. PERSONAL PERMANENTE 35,707 36,526
Directivo 114 121
Profesional 3,865 4,112
Técnico 17,397 17,940
Administrativo 4,092 4,110
Operativo 10,239 10,243
B. PERSONAL POR CONTRATO 101 101
Directivo 16 16
Profesional 2 2
Técnico 78 78
Administrativo 4 4
Operativo 1 1
C. PERSONAL SUPERNUMERARIO 2,371 2,302
D. PERSONAL POR JORNAL 2,152 3,375
CUADRO 2
RECURSO HUMANO
DESCRIPCIÓNNÚMERO DE PUESTOS
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2020 2021 2022 2023
TOTAL (A+B): 6,897,096,196 7,849,966,000 8,437,103,000 8,642,566,000 9,032,623,000 9,265,871,000
11 Ingresos corrientes 6,103,900,000 7,050,000,000 7,241,000,000 7,437,000,000 7,639,000,000 7,847,000,000
29 Otros recursos del tesoro con
afectación específica 461,988,000 442,882,000 470,675,000 488,655,000 507,824,000 528,302,000
31 Ingresos propios 52,559,000 55,013,000 57,464,000 59,823,000 62,157,000 64,450,000
32 Disminución de caja y bancos
de ingresos propios 8,725,000 11,994,000 5,323,000 2,795,000 2,325,000 2,086,000
41 Colocaciones internas 58,000,000 250,000,000 300,000,000 300,000,000 300,000,000 300,000,000
52 Préstamos externos 143,000,000 10,000,000 341,977,000 344,845,000 521,317,000 524,033,000
61 Donaciones externas 68,924,196 30,077,000 20,664,000 9,448,000
A. FUNCIONAMIENTO 6,695,096,196 7,570,353,889 8,108,917,830 8,307,729,346 8,684,092,956 8,902,340,957
11 Ingresos corrientes 5,961,900,000 7,026,955,557 7,218,542,285 7,405,574,551 7,616,314,551 7,809,314,552
29 Otros recursos del tesoro con
afectación específica 461,988,000 442,484,600 470,277,600 488,257,600 484,993,210 505,471,210
31 Ingresos propios 52,559,000 55,013,000 56,223,945 56,809,195 59,143,195 61,436,195
32 Disminución de caja y bancos
de ingresos propios 8,725,000 5,823,732 1,233,000 2,795,000 2,325,000 2,086,000
52 Préstamos externos 141,000,000 10,000,000 341,977,000 344,845,000 521,317,000 524,033,000
61 Donaciones externas 68,924,196 30,077,000 20,664,000 9,448,000
B. INVERSIÓN 202,000,000 279,612,111 328,185,170 334,836,654 348,530,044 363,530,043
11 Ingresos corrientes 142,000,000 23,044,443 22,457,715 31,425,449 22,685,449 37,685,448
29 Otros recursos del tesoro con
afectación específica 397,400 397,400 397,400 22,830,790 22,830,790
31 Ingresos propios 1,240,055 3,013,805 3,013,805 3,013,805
32 Disminución de caja y bancos
de ingresos propios 6,170,268 4,090,000
41 Colocaciones internas 58,000,000 250,000,000 300,000,000 300,000,000 300,000,000 300,000,000
52 Préstamos externos 2,000,000
(Montos en Quetzales)
CUADRO 3
PRESUPUESTO POR TIPO DE GASTO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO
(*) Aprobado mediante Decreto Número 50-2016 del Congreso de la República de Guatemala y sus ampliaciones de acuerdo al artículo 97 del mismo, al 15 de julio de 2018.
MULTIANUALCÓDIGO DESCRIPCIÓN
APROBADO
2018 (*)
RECOMENDADO
2019
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2020 2021 2022 2023
TOTAL: 6,897,096,196 7,849,966,000 8,437,103,000 8,642,566,000 9,032,623,000 9,265,871,000
2.1 Gastos Corrientes 6,695,096,196 7,570,353,889 8,108,917,830 8,307,729,346 8,684,092,956 8,902,340,957
2.1.1 Gastos de Consumo 6,178,052,313 7,045,160,311 7,586,490,752 7,785,241,368 8,160,658,878 8,378,406,879
2.1.1.1 Remuneraciones 2,532,032,733 2,570,246,756 2,564,451,278 2,563,232,563 2,562,216,849 2,562,216,849
2.1.1.2 Bienes y Servicios 3,642,509,106 4,468,059,172 5,014,376,464 5,215,238,081 5,591,319,091 5,808,567,092
2.1.1.3 Impuestos Indirectos 3,510,474 6,854,383 7,663,010 6,770,724 7,122,938 7,622,938
2.1.3 Rentas de la Propiedad 149,864 1,248,000 1,229,500 1,235,500 1,260,500 1,260,500
2.1.3.3 Derechos sobre Bienes
Intangibles 149,864 1,248,000 1,229,500 1,235,500 1,260,500 1,260,500
2.1.7 Transferencias Corrientes 516,894,019 523,945,578 521,197,578 521,252,478 522,173,578 522,673,578
2.1.7.1 Al Sector Privado 513,455,043 520,425,000 517,677,000 517,731,900 518,653,000 519,153,000
2.1.7.3 Al Sector Externo 3,438,976 3,520,578 3,520,578 3,520,578 3,520,578 3,520,578
2.2 Gastos de Capital 202,000,000 279,612,111 328,185,170 334,836,654 348,530,044 363,530,043
2.2.1 Inversión Real Directa 202,000,000 279,612,111 328,185,170 334,836,654 348,530,044 363,530,043
2.2.1.1 Formación Bruta de Capital
Fijo 202,000,000 279,612,111 328,185,170 334,836,654 348,530,044 363,530,043
(*) Aprobado mediante Decreto Número 50-2016 del Congreso de la República de Guatemala y sus ampliaciones de acuerdo al artículo 97 del mismo, al 15 de julio de 2018.
CUADRO 4
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DEL GASTO
(Montos en Quetzales)
CÓDIGO DESCRIPCIÓNAPROBADO
2018 (*)
RECOMENDADO
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MULTIANUAL
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TOTAL (A+B): 6,897,096,196 7,849,966,000
A. FUNCIONAMIENTO 6,695,096,196 7,570,353,889
ADMINISTRACIÓN 83,657,110 81,128,371
0 SERVICIOS PERSONALES 37,130,082 43,288,628
011 Personal permanente 1,322,292 1,901,688
013 Complemento por antigüedad al personal permanente 2,070,784 3,197,863
014 Complemento por calidad profesional al personal permanente 22,500 67,500
015 Complementos específicos al personal permanente 2,289,862 2,968,453
022 Personal por contrato 943,464 771,600
025 Complemento por antigüedad al personal temporal 361,976 131,610
026 Complemento por calidad profesional al personal temporal 9,000 18,000
027 Complementos específicos al personal temporal 1,127,241 842,180
029 Otras remuneraciones de personal temporal 14,111,760 13,620,000
031 Jornales 4,613,561 5,417,215
032 Complemento por antigüedad al personal por jornal 2,247,658 3,443,776
033 Complementos específicos al personal por jornal 5,821,051 7,797,529
036 Retribuciones por servicios 528,000
071 Aguinaldo 794,133 1,496,923
072 Bonificación anual (Bono 14) 799,400 1,496,891
073 Bono vacacional 67,400 117,400
1 SERVICIOS NO PERSONALES 29,142,455 29,053,337
111 Energía eléctrica 3,601,500 3,522,606
112 Agua 2,160,000 1,811,408
113 Telefonía 3,000,000 5,099,983
133 Viáticos en el interior 780,000 2,241,000
136 Reconocimiento de gastos 3,857,360
153 Arrendamiento de máquinas y equipos de oficina 1,383,080
165 Mantenimiento y reparación de medios de transporte 1,903,200
171 Mantenimiento y reparación de edificios 3,483,850
174 Mantenimiento y reparación de instalaciones 875,000
184 Servicios económicos, financieros, contables y de auditoría 5,520,000 1,440,000
189 Otros estudios y/o servicios 560,000 1,600,000
191 Primas y gastos de seguros y fianzas 7,800,000 624,000
1x Resumen de otros renglones del grupo 5,720,955 1,211,850
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 17,384,573 8,786,406
211 Alimentos para personas 5,104,872 380,022
241 Papel de escritorio 3,078 353,919
243 Productos de papel o cartón 806,007 385,052
253 Llantas y neumáticos 999,960 297,710
262 Combustibles y lubricantes 6,813,221 3,451,006
268 Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C. 181,636 314,129
283 Productos de metal y sus aleaciones 267,169 324,617
291 Útiles de oficina 156,943 285,477
CUADRO 5
PRESUPUESTO POR TIPO DE GASTO, GRUPO Y RENGLÓN
(Montos en Quetzales)
CÓDIGO DESCRIPCIÓNAPROBADO
2018 (*)
RECOMENDADO
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CÓDIGO DESCRIPCIÓNAPROBADO
2018 (*)
RECOMENDADO
2019
292 Productos sanitarios, de limpieza y de uso personal 194,193 355,295
297 Materiales, productos y accesorios eléctricos, cableado estructurado de redes
informáticas y telefónicas 249,930 274,677
298 Accesorios y repuestos en general 822,984 1,344,950
2x Resumen de otros renglones del grupo 1,784,580 1,019,552
DESARROLLO HUMANO 6,090,821,567 6,960,056,440
0 SERVICIOS PERSONALES 2,491,179,151 2,521,734,628
011 Personal permanente 374,090,874 391,428,867
012 Complemento personal al salario del personal permanente 297,341 249,041
013 Complemento por antigüedad al personal permanente 488,362,396 512,833,105
014 Complemento por calidad profesional al personal permanente 7,912,689 9,092,251
015 Complementos específicos al personal permanente 678,892,690 635,298,587
021 Personal supernumerario 69,683,064 69,790,188
022 Personal por contrato 7,020,828 4,515,876
025 Complemento por antigüedad al personal temporal 3,078,005 1,417,089
026 Complemento por calidad profesional al personal temporal 7,722,000 7,695,000
027 Complementos específicos al personal temporal 116,597,215 110,956,666
029 Otras remuneraciones de personal temporal 136,795,224 141,152,384
031 Jornales 51,676,424 83,439,663
032 Complemento por antigüedad al personal por jornal 36,328,471 56,662,085
033 Complementos específicos al personal por jornal 67,261,040 120,639,865
036 Retribuciones por servicios 205,578,053 139,357,964
044 Servicios extraordinarios por turnos a médicos de guardia 37,600 46,500
063 Gastos de representación en el interior 720,000 720,000
071 Aguinaldo 94,508,030 108,701,005
072 Bonificación anual (Bono 14) 94,592,063 108,725,835
073 Bono vacacional 9,301,401 10,854,800
081 Personal administrativo, técnico, profesional y operativo 40,723,743 8,157,857
1 SERVICIOS NO PERSONALES 1,400,125,175 2,057,759,142
111 Energía eléctrica 65,383,629 63,250,113
112 Agua 19,156,148 16,619,051
113 Telefonía 18,561,601 17,146,200
115 Extracción de basura y destrucción de desechos sólidos 41,556,773 24,805,034
116 Servicios de lavandería 4,003,592 5,415,809
121 Divulgación e información 8,511,584 5,757,203
122 Impresión, encuadernación y reproducción 22,112,502 15,657,206
133 Viáticos en el interior 34,666,106 15,596,732
135 Otros viáticos y gastos conexos 4,152,000 4,184,000
136 Reconocimiento de gastos 3,510,811
141 Transporte de personas 745,400 885,229
142 Fletes 7,477,449 12,744,296
151 Arrendamiento de edificios y locales 5,473,060 9,705,727
153 Arrendamiento de máquinas y equipos de oficina 2,885,770 1,761,700
156 Arrendamiento de otras máquinas y equipo 52,802,260 72,486,570
158 Derechos de bienes intangibles 149,864 1,248,000
162 Mantenimiento y reparación de equipo de oficina 1,407,028 2,245,627
163 Mantenimiento y reparación de equipo médico, sanitario y de laboratorio 32,376,046 23,544,473
165 Mantenimiento y reparación de medios de transporte 10,421,873 9,560,952
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CÓDIGO DESCRIPCIÓNAPROBADO
2018 (*)
RECOMENDADO
2019
168 Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo 2,193,415 2,730,845
169 Mantenimiento y reparación de otras maquinarias y equipos 12,241,148 22,962,092
171 Mantenimiento y reparación de edificios 29,883,948 45,776,130
174 Mantenimiento y reparación de instalaciones 3,756,447 15,145,310
176 Mantenimiento y reparación de otras obras e instalaciones 9,500 3,308,000
181 Estudios, investigaciones y proyectos de pre-factibilidad y factibilidad 8,115,000 1,140,000
182 Servicios médico-sanitarios 796,522,154 1,271,354,662
183 Servicios jurídicos 6,763,200 10,508,257
184 Servicios económicos, financieros, contables y de auditoría 1,668,000 2,527,712
185 Servicios de capacitación 6,555,303 18,854,981
186 Servicios de informática y sistemas computarizados 1,368,000 5,440,789
188 Servicios de ingeniería, arquitectura y supervisión de obras 5,132,000 4,474,000
189 Otros estudios y/o servicios 120,141,662 261,078,078
191 Primas y gastos de seguros y fianzas 1,851,269 13,880,423
194 Gastos bancarios, comisiones y otros gastos 47,354,045 48,116,764
195 Impuestos, derechos y tasas 3,510,474 6,599,183
196 Servicios de atención y protocolo 11,818,449 1,573,040
197 Servicios de vigilancia 4,627,580 7,532,200
199 Otros servicios 3,936,290 6,421,550
1x Resumen de otros renglones del grupo 834,606 2,210,393
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 2,195,517,241 2,370,562,670
211 Alimentos para personas 98,787,131 70,953,819
231 Hilados y telas 8,188,540 11,034,169
232 Acabados textiles 5,246,994 3,585,669
233 Prendas de vestir 5,576,562 8,098,790
239 Otros textiles y vestuario 3,376,578 4,478,359
241 Papel de escritorio 9,074,283 11,718,448
242 Papeles comerciales, cartulinas, cartones y otros 2,238,746 2,852,622
243 Productos de papel o cartón 10,243,398 15,087,339
244 Productos de artes gráficas 1,769,817 4,114,652
245 Libros, revistas y periódicos 30,625 4,450,105
249 Otros productos de papel, cartón e impresos 565,399 1,713,457
253 Llantas y neumáticos 4,888,969 5,558,557
254 Artículos de caucho 473,512 1,586,217
261 Elementos y compuestos químicos 285,959,621 363,758,914
262 Combustibles y lubricantes 70,537,165 55,280,579
264 Insecticidas, fumigantes y similares 16,325,104 13,182,458
266 Productos medicinales y farmacéuticos 1,074,737,605 1,180,008,104
267 Tintes, pinturas y colorantes 9,338,797 15,771,452
268 Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C. 15,157,214 20,757,254
269 Otros productos químicos y conexos 89,273,920 19,783,954
273 Productos de loza y porcelana 696,663 1,150,997
274 Cemento 209,572 866,842
275 Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso 245,758 832,227
281 Productos siderúrgicos 276,007 795,375
283 Productos de metal y sus aleaciones 1,390,372 2,681,379
286 Herramientas menores 531,445 3,469,395
289 Otros productos metálicos 133,122 1,419,143
291 Útiles de oficina 8,056,122 10,752,164
292 Productos sanitarios, de limpieza y de uso personal 12,090,245 23,403,070
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CÓDIGO DESCRIPCIÓNAPROBADO
2018 (*)
RECOMENDADO
2019
294 Útiles deportivos y recreativos 739,646 4,281,697
295 Útiles menores, suministros e instrumental médico-quirúrgicos, de laboratorio y
cuidado de la salud 437,924,072 461,043,056
296 Útiles de cocina y comedor 2,161,473 1,162,643
297 Materiales, productos y accesorios eléctricos, cableado estructurado de redes
informáticas y telefónicas 4,135,610 9,638,934
298 Accesorios y repuestos en general 10,358,258 27,661,094
299 Otros materiales y suministros 286,453 2,768,842
2x Resumen de otros renglones del grupo 4,492,443 4,860,894
9 ASIGNACIONES GLOBALES 4,000,000 10,000,000
913 Sentencias judiciales 4,000,000 10,000,000
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 520,617,519 529,169,078
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 520,617,519 529,169,078
411 Ayuda para funerales 276,500 276,500
412 Prestaciones póstumas 1,000,000 1,000,000
413 Indemnizaciones al personal 2,223,500 2,223,500
415 Vacaciones pagadas por retiro 1,500,000 3,000,000
416 Becas de estudio en el interior 32,096,043 27,174,500
419 Otras transferencias a personas individuales 18,328,500 19,170,000
432 Transferencias a instituciones de salud y asistencia social 452,854,000 463,904,000
435 Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro 8,900,000 8,900,000
472 Transferencias a organismos e instituciones internacionales 2,296,288 2,296,300
473 Transferencias a organismos regionales 1,142,688 1,224,278
B. INVERSIÓN 202,000,000 279,612,111
INVERSIÓN FÍSICA 202,000,000 279,612,111
3 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES 202,000,000 279,612,111
321 Maquinaria y equipo de producción 91,867
322 Mobiliario y equipo de oficina 4,014,084
323 Mobiliario y equipo médico-sanitario y de laboratorio 68,993,152 46,946,954
324 Equipo educacional, cultural y recreativo 906,196
325 Equipo de transporte 38,924,850
326 Equipo para comunicaciones 2,758,850
328 Equipo de cómputo 9,496,139
329 Otras maquinarias y equipos 10,413,171
332 Construcciones de bienes nacionales de uso no común 133,006,848 166,060,000
(*) Aprobado mediante Decreto Número 50-2016 del Congreso de la República de Guatemala y sus ampliaciones de acuerdo al artículo 97 del mismo, al 15 de julio de
2018.
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Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social - 11130009
TOTAL: 465,192,976 476,324,578
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 465,192,976 476,324,578
432 Transferencias a instituciones de salud y asistencia social 452,854,000 463,904,000
Asociación Católica Amor y Acción 200,000 200,000
Asociación Civil Ayúdame a Escuchar 300,000 300,000
Asociación de Señoras de la Caridad de San Vicente de Paul 1,000,000 1,000,000
Asociación Hospicio de San José 12,600,000 12,600,000
Asociación Hospital de la Familia San Marcos 1,000,000 1,000,000
Asociación Humana (ONG) 1,800,000 1,800,000
Asociación para el Desarrollo Cerebral del Niño 1,000,000 1,000,000
Asociación “Hermana Tierra” O.N.L.U.S. 1,000,000 1,000,000
Asociación de Desarrollo Integral y Consultoría Marquense 700,000 700,000
Asociación Obras Sociales del Santo Hermano Pedro Frailes Franciscanos O.F.M. 20,000,000 20,000,000
Cruz Roja Guatemalteca 12,000,000 12,000,000
Centro de Integración Familiar de Guatemala 360,000 360,000
Centro de Investigación Epidemiológica en Salud Reproductiva y Familiar 200,000 200,000
Club de Leones de Guatemala, Centroamérica 1,000,000 1,000,000
Consejo de Bienestar Social de Guatemala 500,000 500,000
El Refugio de la Niñez (ONG) 4,400,000 4,400,000
Fundación Probienestar del Minusválido y/o Fundabiem 12,500,000 12,500,000
Fundación Guatemalteco Americana de Cirugía Ortopédica Avanzada 9,000,000 9,000,000
Fundación de Asistencia Social de la Iglesia Católica de la Arquidiócesis de
Guatemala 9,000,000 9,000,000
Fundación Margarita Tejada para Niños con Síndrome de Down 6,000,000 6,000,000
Fundación de Asistencia Médica y Ocupacional para la recuperación del Enfermo
Renal 5,000,000 5,000,000
Fundación Red de Sobrevivientes de Violencia Doméstica 4,000,000 4,000,000
Fundación Pediátrica Guatemalteca 1,700,000 1,700,000
Fundación Remar de Guatemala 344,000 344,000
Fundación Aldo Castañeda 3,600,000 3,600,000
Instituto Neurológico de Guatemala 2,000,000 2,000,000
Liga Guatemalteca Contra las Enfermedades del Corazón 4,500,000 4,500,000
Liga Nacional Contra el Cáncer 21,700,000 21,700,000
Misioneros de San Carlos Scalabrinianos 1,500,000 1,500,000
Organización Cristiana de Beneficio Social Esperanza de Vida (ONG) 12,500,000 12,500,000
Patronato de Acción Contra la Lepra 1,000,000 1,000,000
Sociedad Protectora del Niño 1,500,000 1,500,000
Unidad de Cirugía Cardiovascular de Guatemala 55,000,000 55,000,000
Unidad Nacional de Atención al Enfermo Renal Crónico (UNAERC)** 200,000,000 200,000,000
Unidad de Oftalmología 5,000,000 5,000,000
Unidad Nacional de Oncología Pediátrica** 38,950,000 40,000,000
Asociación Guatemaleca de Olimpiadas Especiales** 1,000,000
Fundación Guatemalteca de Transplante Hepático** 5,000,000
Fundación de Especialidades Materno Infantil** 4,000,000
CUADRO 6
APORTES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES
(Montos en Quetzales)
CÓDIGO DESCRIPCIÓNAPROBADO
2018 (*)
RECOMENDADO
2019
Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2019 y Multianual 2019-2023
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Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social - 11130009
CÓDIGO DESCRIPCIÓNAPROBADO
2018 (*)
RECOMENDADO
2019
435 Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro 8,900,000 8,900,000
Instituto para la Investigación Científica y la Educación acerca de las Enfermedades
Genéticas y Metabólicas Humanas/Rozas Botrán (ONG) 5,000,000 5,000,000
Asociación Nacional de Sordos de Guatemala 1,000,000 1,000,000
Fundación Ayúdame a Escuchar Bárbara Nicolle 1,900,000 1,900,000
Fundación Guatemalteca para Niños con Sordoceguera Alex 1,000,000 1,000,000
472 Transferencias a organismos e instituciones internacionales 2,296,288 2,296,300
Oficina Sanitaria Panamericana (OPS) 1,292,928 2,296,300
Organización Mundial de la Salud (OMS) 1,003,360
473 Transferencias a organismos regionales 1,142,688 1,224,278
Instituto de Nutrición de Centroamérica y Panamá (INCAP) 901,600 965,998
Secretaría de Integración Centroamericana (SICA) 241,088 258,280
(*) Aprobado mediante Decreto Número 50-2016 del Congreso de la República de Guatemala y sus ampliaciones de acuerdo a los artículos 97 del mismo, al 15 de julio
2018.
(**) Al 15 de julio se incrementaron las asignaciones de los entes receptores de transferencia de acuerdo al Artículo 20 del Decreto Número 50-2016, de
Unidad de Cirugía Cardiovascular de Guatemala (Q64.0 millones), Unidad Nacional de Atención al Enfermo Renal Crónico UNAERC (Q230.0 millones) y Unidad
Nacional de Oncología Pediátrica (Q40.0 millones). Así mismo, se asignaron para Fundación Guatemalteca de Trasplante Hepático (Q5.0 millones), Fundación
de Especialidades Materno Infantil (Q4.0 millones) y Asociación Guatemaleca de Olimpiadas Especiales Olimpiadas Especiales (Q1.0 millón).
Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2019 y Multianual 2019-2023
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