Impreso el 24 de Junio de 2015
Adquisición de un vehiculo tipo ambulancia para la asociacion de cabildos y/o autoridades tradicionales de La Guajira en
el municipio de Maicao, La Guajira, Caribe
Proyecto
Metodología General de Formulación
Código BPIN:
Datos del Formulador
Tipo de documento: No. Documento:
Nombres: Apellidos:
Cargo:
Telefonos:
Entidad:
Cedula de Ciudadania 84000000
GONZALO ARAUJO DAZA
SECRETARIO DE SALUD
7275007
GOBERNACON DE LA GUAJIRA
E-mail:
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Módulo de identificación del problema o necesidad
1. Contribución a la política pública
Plan del PND
(2010-2014) Prosperidad para Todos
21405. Prestación de servicios de salud
Programa del PND
Indicador de seguimiento al PND
Salud y Protección - Porcentaje de afiliados que perciben como satisfactoria la atención en salud en IPS
Unidad de medida
Porcentaje
Meta
65
Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial
POR NUESTRA GUAJIRA, HAGAMOSLO JUNTOS
Programa del Plan desarrollo Departamental o Sectorial
SECTOR: SALUD
PROGRAMAS 3. SALUD PUBLICA
Plan de Desarrollo Distrital o Municipal
Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal
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2. Identificación y descripción del problema
Módulo de identificación del problema o necesidad
Problema Central
FALTA DE OPORTUNIDAD PARA EL TRASLADO ASISTENCIAL A PACIENTES DEL AREA DE INFLUENCIA DE ASOCABILDOS IPSI CLINICA WAYUU
(MAICAO, URIBIA, ALBANIA)
Descripción de la situación existente
Dado que La ASOCIACION DE CABILDOS Y/O AUTORIDADES TRADICIONALES DE LA GUAJIRA – ASOCABILDOS IPSI “CLINICA WAYUU”, es una
servicios de I nivel de atención, con un área de cobertura de los municipios Maicao, Uribia, Albania; realiza en promedio 136 remisiones en ambulancia al
mes a las ciudades de Riohacha, Santa Marta, Barranquilla y debe por consiguiente contar con vehículos idóneos y disponibles para garantizar este
servicio de forma oportuna y con calidad ”. Con el fin de mejorar su tiempo de respuesta ante las remisiones de pacientes que se presentan en el
municipio de Maicao, mejorar su servicio y hacer reposición de su parque automotor ha decidido presentar el proyecto de adquisición de un vehículo tipo
ambulancia, con el fin de maximizar el número de personas cubiertas por su flota limitada, de tal manera que se pueda dar una ágil respuesta ante los
requerimientos de ambulancias para el traslado de pacientes.
Magnitud actual
La oportunidad en el traslado de pacientes se dificulta debido a la escases en el parque automotor de Asocabildos IPSI
2.1 Identificación y descripción del problema
Módulo de identificación del problema o necesidad
Causas que generan el problema
DirectaTipo:
DIFICULTAD PARA EL ACCESO AL SERVICIO DE TRASLADO ASISTENCIAL
IndirectaTipo:
FALTA DE RECURSOS PARA LA RENOVACION DEL PARQUE AUTOMOTOR
INTERVALOS LARGOS PARA LA ASITENCIA A ASOCABILDOS IPSI CLINICA WAYUU
Efectos generados por el problema
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DirectoTipo:
DETERIORO PROGRESIVO DE LA SALUD DE LOS PACIENTES EN EL AREA DE INFLUENCIA
INCREMENTO DE LA TASA DE MORBI-MORTALIDAD EN LA COMUNIDAD WAYUU
DESCONFIANZA EN EL SISTEMA DE SALUD
IndirectoTipo:
AUMENTO DE MUERTES PRE E INTRAHOSPITALARIAS
INSATISFACCION DE LA POBLACION DEL AREA DE INFLUENCIA
DISMINUCION DE LA CALIDAD Y EXPECTATIVA DE VIDA
Actor Entidad Posición Tipo de contribución Otro participante
Participantes
Módulo de identificación del problema o necesidad
3. Análisis de participantes
Experiencia Previa
Nacional Ministerio De Salud Y
Protección Social -
Gestión General
Cooperante FINANCIERO, LEGAL
TECNICO
Ente encargado de colaborar con proyectos que
ayuden a mejorar la calidad de vida de los
habitantes
Departamental La Guajira Beneficiario Financiero, legal y tecnico Ente encargado de colaborar con proyectos que
ayuden a mejorar la calidad de vida de los
habitantes
Otro Beneficiario Financiero, legal y tecnico ASOCIACION DE
CABILDOS
Realización de convenios con entidades del
sector público y privado para la realización de las
etapas iniciales de la construcción de Asocabildos
IPSI "Clínica Wayuu"
Concertación entre los participantes
mesas de concertacion para la adquisición de la ambulancia TAB y a la operación y mantenimiento del vehiculo adquirido.
Módulo de identificación del problema o necesidad
4. Población afectada y objetivo del problema
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Número de personas Afectadas
37000
Fuente de información
BASE DE DATOS ESTADISTICAS ASOCABILDOS IPSI
EspecificaResguardoCentro pobladoMunicipioDepartamentoRegión
Personas Afectadas
Caribe La Guajira Maicao Cabecera Municipal Zona urbana y rural
Caribe La Guajira Albania Cabecera Municipal Zona urbana y rural
Caribe La Guajira Uribia Cabecera Municipal ALTA Y MEDIA GUAJIRA (amp)Zona urbana y rural
Número de personas Objetivo
37000
Fuente de información
BASE DE DATOS ESTADISTICAS ASOCABILDOS IPSI
EspecificaResguardoCentro pobladoMunicipioDepartamentoRegión
Personas Objetivo
Caribe La Guajira Albania Cabecera Municipal Zona urbana y rural
Caribe La Guajira Maicao Cabecera Municipal Zona urbana y rural
Caribe La Guajira Uribia Cabecera Municipal Zona urbana y rural
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Clasificacion DetalleNumero de
PersonasFuente de Informacion
4.1 Población afectada y objetivo del problema
Módulo de identificación del problema o necesidad
Características demográficas de la población
Género Hombre 8979 Estadisticas Asocabildos IPSI
Clinica Wayuu
Género Mujer 10387 Estadisticas Asocabildos IPSI
Clinica Wayuu
Edad (años) 0 - 6 4757 Estadisticas Asocabildos IPSI
Clinica Wayuu
Edad (años) 7 - 14 9913 Estadisticas Asocabildos IPSI
Clinica Wayuu
Edad (años) 15 - 17 4452 Estadisticas Asocabildos IPSI
Clinica Wayuu
Edad (años) 18 - 26 10057 Estadisticas Asocabildos IPSI
Clinica Wayuu
Edad (años) 27 - 59 13597 Estadisticas Asocabildos IPSI
Clinica Wayuu
Edad (años) 60 en adelante 3940 Estadisticas Asocabildos IPSI
Clinica Wayuu
Grupos Étnicos Indígenas 35739 Estadisticas Asocabildos IPSI
Clinica Wayuu
Grupos Étnicos Afrocolombianos 0
Grupos Étnicos ROM 0
Población Vulnerable Desplazados 0
Población Vulnerable Discapacitados 0
Población Vulnerable Pobres Extremos 0
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Módulo de identificación del problema o necesidad
5. Objetivo - Propósito
Objetivo General - Propósito
OPTIMIZAR LA RED DE AMBULANCIAS DE TRANSPORTE ASISTENCIAL BASICO (TAB) DE ASOCABILDOS IPSI CLINICA WAYUU
Indicadores que miden el objetivo general
Nombre del IndicadorUnidad de Medida Meta
OPORTUNIDAD EN EL TRASLADO DE PACIENTES Número 100
Objetivo Específicos
Acceso al servicio de traslado asistencial
Gestionar recursos para la renovacion del parque automotor
Disminucion de intervalos para la asistencia a asocabildos IPSIClinica Wayuu
Módulo de identificación del problema o necesidad
5. Alternativas de solución
Alternativa Se evaluó con la MGA
GESTIONAR Y EJECUTAR ALIANZAS INTERSECTORIALES PARA LA ADQUISICION DE UN VEHICULO TIPO
AMBULANCIA (TAB) PARA ASOCABILDOS IPSI "CLINICA WAYUU"
Si
Costo Eficiencia y costo mínimo
Beneficio costo y Costo Eficiencia y costo minimo
NO
SI
Evaluación Realizada
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Módulo de Preparación de la alternativa de solución
1. Descripción de la alternativa
Alternativa
Descripción de la alternativa
GESTIONAR Y EJECUTAR ALIANZAS INTERSECTORIALES PARA LA ADQUISICION DE UN VEHICULO TIPO AMBULANCIA (TAB) PARA
ASOCABILDOS IPSI "CLINICA WAYUU"
Año inicio: 2015 Año final: 2019
ADQUISICION DE AMBULANCIA PARA PRESTAR UN SERVICIO OPORTUNO Y EFICIENTE A LOS USUARIOS DE ASOCABILDOS IPSI "CLINICA
WAYUU"
Módulo de Preparación de la alternativa de solución
2. Estudio de mercado
Detalle para estudio: TRANSPORTE ASITENCIAL DE PACIENTES
Año
TRANSPORTE ASITENCIAL DE PACIENTES Número TRANSPORTE ASITENCIAL DE PACIENTES EN VEHICULO
TIPO AMBULANCIA TOTALMENTE EQUIPADA PARA EL
TRASLADO
2010 2014 2015
Oferta DemandaDéficit
Bien o ServicioUnidad de
medidaDescripción
Año inicial
histórico
Año final
histórico
Año final
proyección
2010 0,00 0,00 0,00
2011 2,00 0,00 2,00
2012 2,00 0,00 2,00
2013 2,00 0,00 2,00
2014 2,00 0,00 2,00
2015 1,00 1,00 2,00
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Módulo de Preparación de la alternativa de solución
3. Capacidad y beneficiarios
Alternativa:
GESTIONAR Y EJECUTAR ALIANZAS INTERSECTORIALES PARA LA ADQUISICION DE UN VEHICULO TIPO AMBULANCIA (TAB) PARA ASOCABILDOS IPSI "CLINICA WAYUU"
3.1 Capacidad Generada
POBLACION DEL AREA DE INFLUENCIA DE ASOCABILDOS IPSI "CLINICA WAYUU"
Unidad de medida
Número
Número de beneficiarios
37.000
Total Capacidad generada
37000
3.2 Beneficiarios
4. Localización
Módulo de Preparación de la alternativa de solución
Alternativa
Geográficamente
ResguardoLocalizaciónCentro - PobladoMunicipioDepartamentoRegión
GESTIONAR Y EJECUTAR ALIANZAS INTERSECTORIALES PARA LA ADQUISICION DE UN VEHICULO TIPO AMBULANCIA (TAB) PARA ASOCABILDOS IPSI "CLINICA WAYUU"
Caribe La Guajira Maicao Cabecera Municipal CARRERA 15 No 19-55
BARRIO SAN MARTIN
Factores que determinan la localización
Aspectos administrativos y políticos
Cercanía a la población objetivo
Cercanía de fuentes de abastecimiento
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Comunicaciones
Orden público
5 - Estudio Ambiental
Módulo de Preparación de la alternativa de solución
GESTIONAR Y EJECUTAR ALIANZAS INTERSECTORIALES PARA LA ADQUISICION DE UN VEHICULO TIPO AMBULANCIA (TAB) PARA ASOCABILDOS IPSI "CLINICA WAYUU"
Alternativa
Estudios requeridos
Estudio
Licencia Ambiental
Diagnóstico ambiental
Plan de manejo ambiental
Otros permisos ambientales
Se requiere
NO
NO
NO
NO
6 - Análisis de Riesgos
Módulo de Preparación de la alternativa de solución
GESTIONAR Y EJECUTAR ALIANZAS INTERSECTORIALES PARA LA ADQUISICION DE UN VEHICULO TIPO AMBULANCIA (TAB) PARA ASOCABILDOS IPSI "CLINICA WAYUU"
Alternativa
Descripción del Riesgo Probabilidad Efectos Impacto Medidas de Mitigación
TRAMITOLOGIA EN LA GESTION DEL PROYECTO
ANTE LOS DIFERENTES ENTES GUBERNAMENTALES
Probable DETERIORO DE LA SALUD DE
LA POBLACION DEL AREA DE
INFLUENCIA DE
ASOCABILDOS IPSI CLINICA
WAYUU Y AUMENTO DE LAS
MUERTES PRE
INTRAHOSPITALARIAS.
Muy alto GESTIONAR LOS
RECURSOS PARA EL
PROYECTO DE
COFINANCIACION
PARA LA ADQUISICION
DE UN VEHICULO TIPO
AMBULANCIA (TAB)
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7 - Costos del proyecto
Módulo de Preparación de la alternativa de solución
GESTIONAR Y EJECUTAR ALIANZAS INTERSECTORIALES PARA LA ADQUISICION DE UN VEHICULO TIPO AMBULANCIA (TAB) PARA ASOCABILDOS IPSI "CLINICA WAYUU"
Alternativa
Relación Objetivos - Productos - Actividades
Objetivos Productos Actividades
Acceso al servicio de traslado
asistencial
VEHICULO TIPO AMBULANCIA
RENAUL MASTER MODELO 2013 4X2,
CARROCERIA ADECUACION,
ACONDICIONADO AREA PACIENTE Y
CONDUCTOR MATRICULA
IMPUESTOS, GACETA
GESTIONAR Y REALIZAR CONVENIO DE COFINANCIACION PARA LA
COMPRA DE VEHICULO TIPO AMBULANCIA (TAB)
Relación Productos
Acceso al servicio de traslado asistencialObjetivo:
Nombre del Producto Unidad CantidadCodigo CPC
VEHICULO TIPO AMBULANCIA RENAUL MASTER MODELO 2013 4X2,
CARROCERIA ADECUACION,
ACONDICIONADO AREA PACIENTE Y CONDUCTOR MATRICULA IMPUESTOS,
GACETA
unidad 1
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Relación de Actividades
Etapa Año Nombre de la Actividad Ruta Critica ValorCodigo - CIIU
Inversión 2015 GESTIONAR Y REALIZAR CONVENIO DE COFINANCIACION PARA LA
COMPRA DE VEHICULO TIPO AMBULANCIA (TAB)
Si 180,000,000
Valor Total 180,000,000
8 - Depreciación de activos fijos
Módulo de Preparación de la alternativa de solución
GESTIONAR Y EJECUTAR ALIANZAS INTERSECTORIALES PARA LA ADQUISICION DE UN VEHICULO TIPO AMBULANCIA (TAB) PARA ASOCABILDOS IPSI "CLINICA WAYUU"
Alternativa
ActivoFijo Descripcion Año de
compra
Valor de salvamentoValor del activo
Equipo de transporte, tracción y elevación VEHICULO TIPO AMBULANCIA RENAUL
MASTER MODELO 2013 4X2,
CARROCERIA ION, ACONDICIONADO
AREA PACIENTE Y CONDUCTOR
MATRICULA IMPUESTOS, GACETA
2015 108.000.000,00 180.000.000,00
Valor total de depreciación de alternativa 108.000.000,00
9 - Detalle beneficios e ingresos
Módulo de Preparación de la alternativa de solución
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Tipo de beneficio o ingreso
Valor totalValor unitarioCantidadAño
SERVICIO DE TRANSPORTE DE PACIENTES CON CALIDAD Y OPORTUNIDAD
Unidad MedidaDescripciónBienTipo
Número SERVICIO DE TRANSPORTE DE PACIENTES CON CALIDAD Y
OPORTUNIDAD
Servicios y segurosBeneficio
2015 0,00 0,00 0,00
2016 37.000,00 4.864,86 179.999.820,00
2017 37.000,00 4.864,86 179.999.820,00
2018 37.000,00 4.864,86 179.999.820,00
2019 37.000,00 4.864,86 179.999.820,00
9 - Totales beneficios e ingresos
Año Total Ingresos
2015 0,00
2016 179.999.820,00
2017 179.999.820,00
2018 179.999.820,00
2019 179.999.820,00
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Módulo de Evaluación de la alternativa de solución
Tasa de interés oportunidad: 4,7
Justificación de la tasa de oportunidad
1 - Costo de oportunidad
%
dtf, 30 de abril de 2015
Flujo de Caja
Año 0 (2015) Año 1 (2016) Año 2 (2017) Año 3 (2018) Año 4 (2019)
Amortización créditos 0 0 0 0 0
Costos de Inversión 180,000,000 0 0 0 0
Costos de Operación 0 0 0 0 0
Costos de Preinversión 0 0 0 0 0
Créditos 0 0 0 0 0
Flujo Neto de Caja (180,000,000) 179,999,820 179,999,820 179,999,820 287,999,820
Ingresos y beneficios 0 179,999,820 179,999,820 179,999,820 179,999,820
Intereses créditos 0 0 0 0 0
Valor de salvamento 0 0 0 0 108,000,000
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Año 0 (2015) Año 1 (2016) Año 2 (2017) Año 3 (2018) Año 4 (2019) RPC
Ingresos y beneficios 0 0 0 0 0 0
SERVICIO DE
TRANSPORTE DE
0 127,799,872 127,799,872 127,799,872 127,799,872 1
Créditos 0 0 0 0 0 0
Costos de
Preinversión
0 0 0 0 0 0
Costos de Inversión 0 0 0 0 0 0
2.0 Transporte 144,000,000 0 0 0 0 1
Costos de Operación 0 0 0 0 0 0
Amortización créditos 0 0 0 0 0 0
Intereses créditos 0 0 0 0 0 0
Valor de salvamento 0 0 0 0 0 0
VEHICULO TIPO
AMBULANCIA
0 0 0 0 76,680,000 1
Flujo Económico (144,000,000) 127,799,872 127,799,872 127,799,872 204,479,872 0
Flujo Económico
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Resumen Evaluación Financiera y Económica o Social
Alternativa
Valor
Presente
Neto -
Financiero
Tasa Interna
de Retorno -
Financiero
Relación
Beneficio
Costo -
Financiero
Costo Por
Capacidad -
Financiero
Costo Por
Beneficiario -
Financiero
Valor
Presente de
los Costos -
Financiero
Costo
Anual
Equivalente
- Financiero
Valor
Presente
Neto -
Económico
Tasa
Interna de
Retorno -
Económico
Relación
Beneficio
Costo -
Económico
Costo Por
Capacidad
-
Económico
Costo Por
Beneficiario
-
Económico
Valor
Presente
de los
Costos -
Económico
Costo
Anual
Equivalente
-
Económico
Evaluación Financiera Evaluación Económica
GESTIONAR
Y
EJECUTAR
ALIANZAS
INTERSECT
ORIALES
PARA LA
ADQUISICIO
N DE UN
VEHICULO
TIPO
AMBULANCI
A (TAB)
PARA
ASOCABILD
OS IPSI
"CLINICA
WAYUU"
552.618.22
2,57
97,25 2,71 7.783,78 7.783,78 269.874.612,0
6
75.578.163,
36
292.904.3
84,58
85,04 3,03 3.891,89 3.891,89 144.000.0
00,00
47.409.758,83
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1 - Selección de alternativa y rubro presupuestal
Módulo de programación
Alternativa Seleccionada
GESTIONAR Y EJECUTAR ALIANZAS INTERSECTORIALES PARA LA ADQUISICION DE UN VEHICULO TIPO AMBULANCIA (TAB) PARA
ASOCABILDOS IPSI "CLINICA WAYUU"
0304 servicios integrales de salud
Sector (Subprograma presupuestal)
0213 adquisición, producción y mantenimiento de la dotación propia del sector
Tipo de Gasto (Programa presupuestal)
Módulo de programación
2 -Fuentes de financiación
Tipo de entidad Nombre de entidad
Tipo de recurso
Presupuesto nacional Ministerio De Salud Y Protección Social - Gestión General
Nación
ValorAño
2015 80.000.000,00
2016 0,00
2017 0,00
2018 0,00
2019 0,00
Tipo de entidad Nombre de entidad
Tipo de recurso
Departamentos La Guajira
Propios
ValorAño
2015 50.000.000,00
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2016 0,00
2017 0,00
2018 0,00
2019 0,00
Tipo de entidad Nombre de entidad
Tipo de recurso
Privadas ASOCIACION DE CABILDOS Y/O AUTORIDADES TRADICIONALES DE LA GUAJIRA
Propios
ValorAño
2015 50.000.000,00
2016 0,00
2017 0,00
2018 0,00
2019 0,00
Costos de Preinversión Costos de Inversión Costos de Operación
2015 0 180,000,000 0
2016 0 0 0
2017 0 0 0
2018 0 0 0
2019 0 0 0
Vigencia
Costos
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Indicadores de producto
Unidad FormulaIndicador
Objetivo Acceso al servicio de traslado asistencial
Producto VEHICULO TIPO AMBULANCIA RENAUL MASTER MODELO 2013 4X2, CARROCERIA ADECUACION,
Código
Vehiculos Adquiridos Número Va Va1 - Vao1000P407
Indicadores de producto
2015 2016 2017 2018 2019
Acceso al servicio
de traslado
asistencial
VEHICULO
TIPO
AMBULANCIA
RENAUL
MASTER
MODELO 2013
4X2,
CARROCERIA
ADECUACION,
ACONDICIONA
DO AREA
PACIENTE Y
CONDUCTOR
Vehiculos
Adquirido
s
1 0 0 0 0
Objetivo Producto Indicador
Metas
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2015 2016 2017 2018 2019
Vehículos
Operativos Para
La Prevención
Y Atención De
Emergencias
Adquiridos
Número Voa 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Indicadores de gestión
Indicador
Metas
Unidad Fórmula
Módulo de Decisión
Componente Resumen narrativo Indicador Meta Verificación Supuestos
Fines 21405. Prestación de
servicios de salud
Salud y Protección -
Porcentaje de
afiliados que perciben
como satisfactoria la
atención en salud en
IPS
65,00 Afiliados que perciben
como satisfactoria la
atención en salud en
IPS
Poca asistencia en
salud en la IPS
Objetivo General - Propósito OPTIMIZAR LA RED
DE AMBULANCIAS DE
TRANSPORTE
ASISTENCIAL BASICO
(TAB) DE
ASOCABILDOS IPSI
CLINICA WAYUU
OPORTUNIDAD EN
EL TRASLADO DE
PACIENTES
100,00 Afiliados que perciben
como satisfactoria la
atención en salud en
IPS
Optima calidad en
salud asistencial
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Objetivos Específicos General -
Componentes o Productos
VEHICULO TIPO
AMBULANCIA
RENAUL MASTER
MODELO 2013 4X2,
CARROCERIA
ADECUACION,
ACONDICIONADO
AREA PACIENTE Y
CONDUCTOR
MATRICULA
IMPUESTOS, GACETA
Vehiculos Adquiridos 1,00 Informe de
interventoria, registro
fotografico
Vehicilo tipo
ambulancia
Actividades GESTIONAR Y
REALIZAR CONVENIO
DE COFINANCIACION
PARA LA COMPRA DE
VEHICULO TIPO
AMBULANCIA (TAB)
Recursos Ejecutados 180.000.000,00 Informe de
interventoria
Convenio firmado y
liquidado
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