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PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE ANIMALES MENORES VINCHOS – SANTA INES.
El estudio técnico y económico de la crianza y producción del cuy, en el Distrito de
Vinchos constituye una alternativa de desarrollo; permitiendo a los beneficiarios obtener
ganancias económicas por ser un proyecto rentable y tener el mercado asegurado, la
carne del cuy es utilizada en la alimentación humana siendo la mejor perspectiva en
mejorar el nivel nutricional de la población
1.1 Antecedentes
a. Del Proyecto de Iniciativas Empresariales
La Municipalidad Distrital de Vinchos; gobierno local, responsable de la ejecución
de Proyectos de desarrollo Para el Alivio de la Pobreza en la Sierra, dentro del ámbito de
su trabajo viene promoviendo el estudio luego la instalación de proyectos productivos, con
el único propósito de contribuir y hacer frente la lucha contra la extrema pobreza de las
comunidades alto andinas de la región.
El manejo del proyecto planteado, permitirá en el corto y mediano plazo la
comprensión de la bondad del uso, manejo y aprovechamiento racional de los recursos
existentes en la zona, consiguiéndose el incremento de la producción y productividad para
mejorar las condiciones de vida del poblador rural, evitando así su migración a las
ciudades.
b. Del Proyecto.
La comunidad de Santa Ines integrante del Distrito de Vinchos, es una de las
comunidades de extrema pobreza con poca asistencia de instituciones estatales del
estado para promover algún tipo de proyecto productivo de carácter comunal, en este
sentido con el presente proyecto permitirá el aprovechamiento de los recursos potenciales
existente.
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CAPITULO IINTRODUCCION
PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE ANIMALES MENORES VINCHOS – SANTA INES.
El proyecto que se plantea para esta comunidad, es una alternativa óptima puesto
que su formulación está en base a los estudios previos de la condición geográfica (clima) y
la disponibilidad de recursos potenciales de la zona.
Los pobladores de las zonas rurales siempre han demostrado una habilidad
emprendedora en el manejo de proyectos, tal es así la Producción de Animales Menores
no es una actividad reciente en esta comunidad lo que ocurre es la falta de servicios como
asesoramiento técnico en aspectos de manejo, producción y una adecuada
implementación de su infraestructura, a esto se sumó los problemas socio políticos de las
década pasadas, el cual les obligó a los campesinos a tener que abandonar sus
actividades y pertenencias para refugiarse en la capital de la provincia, del departamento y
otras ciudades del país.
1.2 Síntesis del Proyecto
a. Acciones Propuestas con el Proyecto
El proyecto contribuirá en el fortalecimiento de la organización comunal, para el
éxito de retomar actividades productivas; en este caso la Producción de Animales
Menores, siendo una alternativa productiva económicamente rentable para el poblador de
la localidad de Santa Inés.
La ejecución del proyecto permitirá el aprovechamiento de la materia prima y
recursos existentes de la zona, para la producción de cuyes de buena calidad competitiva
y otros productos como guano.
b. Naturaleza, Alcances y Ejecutor del Proyecto
El proyecto tiene un perfil económico, siendo los beneficiarios las comunidades con
perspectivas de desarrollo dirigidos a emprender programas empresariales a nivel familiar
o comunal, aprovechando el asesoramiento técnico que brinda La Municipalidad de
Vinchos.
Los alcances que se tendrá con el proyecto será la inserción en el mercado local y
regional del poblador de Santa Ines, con su producto que son los cuyes, además el de
cubrir una parte de la demanda insatisfecha del mercado de la capital del departamento.
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El ejecutor del proyecto será La Municipalidad Distrital de Santa Ines, los
beneficiarios directos que está conformado por 30 familias activas entre hombres y
mujeres, de las 30 familias que son los confortantes de la Comunidad, bajo el
asesoramiento del responsable del Proyecto.
1.3 Objetivos del Proyecto
Objetivo General
Mejorar el nivel económico familiar de los pobladores de la zona, de esta manera
reducir la migración a diferentes ciudades del país.
Objetivos Específicos
Fomentar la crianza y explotación tecnificada de animales menores en la zona y cubrir
una parte de la demanda insatisfecha del mercado Ayacuchano.
Mejorar los niveles nutricionales de las familias beneficiarias.
Aprovechar la disponibilidad suficiente de materia prima principal y otros recursos
disponibles de la zona
Orientación y asistencia técnica oportuna, por técnicos y especialistas.
Emprender la iniciativa Empresarial Comunitaria, visto que los pobladores de Santa
Ines tiene liderazgo para poner en marcha este proyecto, que es una de las
alternativas con rentabilidad y generadora de empleo
Generar empleo y contribuir a mejorar los ingresos de los pobladores
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2.1 DESCRIPCION DEL PROYECTO DE INICIATIVAS EMPRESARIALES
La Comunidad de Santa Ines parte integrante del Distrito de Vinchos, consientes de
generar utilidades, viene identificando con mucha perspectiva el emprendimiento de las
Iniciativas Empresariales, por esta razón las condiciones sociales y culturales para la
ejecución de este proyecto son favorables, dado que el grupo beneficiario está habituado a
realizar trabajos en conjunto y de manera organizada y coordinada.
En la actualidad, los proyectos productivos emprendidos por la institución CARITAS
AYACUCHO viene desarrollándose con Iniciativas Empresariales comunitarias. Los
proyectos productivos de cereales (cebada) ejecutada por Caritas instalados en las
comunidades hasta la actualidad vienen funcionando con buenos resultados, puesto que
su instalación es reciente. De acuerdo a los reportes los procesos productivos va
desarrollándose con toda normalidad bajo el asesoramiento técnico de la institución
ejecutor responsable del proyecto, realizándose el manejo a un nivel técnico, con un
seguimiento y capacitación constante a los integrantes del grupo beneficiario.
2.2 CARACTERÍSTICAS FÍSICAS
2.2.1 Ubicación del Proyecto
Ubicación Geográfica:
El Distrito de Vinchos esta situado en el Sur Oeste de la ciudad de Huamanga, se
halla ente los paralelos:
LATITUD SUR : 13º 14’ 18”
LONGITUD OESTE : 74º 21’ 06”
ALTITUD MEDIA : entre 2950 a 3300 m.s.n.m.
Ubicación Política:
DEPARTAMENTO : Ayacucho
PROVINCIA : Huamanga
DISTRITO : Vinchos
COMUNIDAD : Santa Ines
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CAPITULO IISITUACION ACTUAL DEL PROYECTO
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Límites:
Por el Norte : Con el Distrito de Santo Tomas de Pata de a Provincia de
Angaraes, departamento de Huancavelica.
Por el Sur : Con el Distrito de Chuschi y Paras, provincia de Cangallo.
Por el Este : Con los distritos de Socos, Tiíllas, Chiara (Provincia de
Huamanga) y los Morochucos (provincia de Cangallo).
Por el Oeste : Pillpichaca (provincia huaytara, departamento
Huancavelica).
2.2.2 Articulación Vial
Vías de Acceso
La vía de acceso principal a la comunidad de Santa Ines donde se plantea el
proyecto es desde la ciudad de Ayacucho por carretera Vía Libertadores hasta la capital
del Distrito Vinchos, en el recorrido pasando por pasando por la comunidad de Sallalli
existe una repartición de una trocha carrozable hasta la comunidad de Santa Inés con un
recorrido aprox. de 1. hrs de viaje con movilidad.
El estado actual de la carretera a la comunidad de Santa Ines se encuentra en
condiciones buenas, ocurriendo siempre el deterioro en la temporada de las fuertes
precipitaciones (meses: diciembre - marzo), siendo superado este daño en la temporada
de estiaje.
2.2.3 Infraestructura de Servicio
a) Infraestructura de Comunicación
En cuanto a los medios de comunicación en la actualidad cuenta con medios de
transporte, la capital del distrito cuanta con antena parabólica que solamente tiene en
cuanto a su captación a la zona urbana del distrito.
b) Energía Eléctrica
En cuanto se refiere a este servicio el distrito si cuenta con energía eléctrica las 24
horas, con cableado aéreo, abastecida por la minicentral hidroeléctrica Mantaro, mas no
los comunidades.
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c) Agua y Desagüe
El 70% de la población cuenta con algún tipo de abastecimiento de agua , pero sin
el tratamiento de potabilizacion, en la capital del distrito el 90% de las viviendas cuenta con
una conexión domiciliaria, en cambio en el resto de los anexos el abastecimiento es
mediante piletas y otros anexos consumen agua de manantiales o acequias sin ningún
tratamiento de potabilizacion.
En la capital de distrito no cuenta con conexión domiciliaria de desagüe, el 75% de
los caseríos y anexos cuentan con letrinas sanitarias domiciliarias que actualmente están
en condiciones inadecuadas, el resto carece de este servicio.
d) Servicios Educativos
En el distrito tiene tres niveles educativos: inicial primario y secundario, en el nivel
inicial existen 04 centro educativos uní docentes, en el nivel primario existen 78 centros
educativos de los cuales 45 son uní docentes y 33 poli docentes, en el nivel secundarios
existen 02 colegios secundarios completos y 03 colegios de secundaria incompleta, la tasa
de anafalbetismo es de 27.8%.
e) Servicios de Salud
En el distrito existe el Centro de Salud Vinchos y el puesto salud Paccha que
pertenece a la microrred de Vinchos, el puesto salud de Putacca con el puesto salud de
Occollo pertenece a la microrred de Licapa, todos dentro del ámbito administrativo de la
unidad territorial de la red de huamanga.
2.3 CARACTERÍSTICAS SOCIO ECONÓMICAS
2.3.1 Beneficiarios del Proyecto
Los beneficiarios con el proyecto serán directamente 30 familias activas con
aptitud emprendedora de empresa comunal entre hombres y mujeres, que en la actualidad
vienen trabajando permanente y coordinadamente con las diferentes instituciones como
CARITAS AYACUCHO en proyectos productivos.
Indirectamente se beneficiará con dicho proyecto a la población urbana de las
ciudades de Ayacucho y otros con la producción obtenida.
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Recurso Suelo
Teniendo en cuenta su capacidad de uso, los suelos de la comunidad de Santa
Ines presentan aptitudes agrícolas, otras de praderas naturales, suelos de bosques con
arbustos y forestales.
Actualmente se utiliza menos del 70% de estas tierras en la agricultura, la mayoría
sólo en las épocas de precipitación, cabe señalar que muy pocas áreas con aptitud
agrícola cuentan con infraestructura de riego.
Tenencia de Tierras
La comunidad de Santa Ines es propietaria de todo el área agrícola de su
jurisdicción, ha entregado para su producción a sus comuneros, reservando áreas para
pastizales de uso común, suelos forestales y áreas eriazas.
El régimen de tenencia de las parcelas agrícolas en un 90% es de propiedad
privada y la otra parte de propiedad comunal. Las tierras eriazas son pocas, de pendientes
pronunciadas, sin utilización y de propiedad comunal.
2.3.2 Aspectos Sociales
La comunidad de Santa Ines cuenta con una población de aproximadamente 170
habitantes, de un total de 30 familias, se puede observar índices de analfabetismo sobre
todo en las personas de mayor edad, estimándose que esta población analfabeta está
representado por un 27.8% de la población total, la carencia de servicios básicos de salud,
educación y otros servicios son reducidos.
Sus viviendas en su totalidad es de material rústico adobe, con techos de teja y
calamina, usan como combustible la leña.
Los pobladores son de modesta condición económica, pese a que la actividad
agropecuaria es la primordial y también la artesanía de tejidos, por su cercanía a las
ciudades, algunos de ellos frecuentan a ellas a ofrecer su fuerza de trabajo como
jornaleros u obreros y otros se dedican al comercio.
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2.3.3 Aspectos Económicos
La actividad económica de la población es la agricultura, seguida de la actividad
pecuaria. Que tienen dos destinos fundamentales: el autoconsumo y el mercado local y
regional, destacando el primero por el carácter que reviste la estructura familiar de las
unidades productivas en las zonas rurales. La agricultura se desarrolla solamente en el
período de las lluvias y los principales cultivos son maíz, trigo, cebada, papas y habas y
en lo referente en la producción pecuaria se destaca las crianza de vacunos, ovinos
porcinos y caprinos, en la parte alta se crían en forma mixta ovinos y camélidos
especialmente alpacas.
La Población económicamente activa (PEA) está conformado por los habitantes
que participan en actividades de la producción y se hallan comprendidos entre los 10 y 60
años de edad, debido a que desde muy temprana edad realizan alguna actividad vinculada
al usufructúo de la parcela familiar, se dedican a labores de campo, crianza y pastoreo de
animales. Las familias están vinculadas por consanguinidad y lazos de afinidad, mantienen
una convivencia con costumbres tradicionales y ancestrales, resaltando las festividades
religiosas ligadas a la actividad agrícola durante el año.
Las fuentes de ingreso monetario es por la venta de sus animales, la venta de la
producción agrícola excedente y por la venta de su mano de obra, durante el año y los
meses de julio a octubre que migran hacia las ciudades en busca de trabajos eventuales.
2.3.4 Aspecto Organizativo
La localidad de Vinchos, como capital del distrito del mismo nombre está formado
por las siguientes autoridades:
Alcalde Municipal
Gobernador distrital
Juez de Paz no letrado
Policía Nacional
Club de Madres
Comité de auto defensa
Estas autoridades son elegidas por la asamblea comunal, a excepción del alcalde por
elección municipal. La organización comunal está sustentado básicamente por la Ley de la
Comunidad Campesina y cuenta con los estatutos establecidos de acuerdo a Ley.
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a) Organización Campesina, Ejecutora del Proyecto – Situación Actual
La organización campesina encargada de ejecutar el proyecto será los
beneficiarios por un directorio, conformado por 26 familias, esta organización tiene las
siguientes características.
Nivel de organización
Están organizados como Junta Directiva Comunal, que a través de sus integrantes
vienen participando en todas las líneas de intervención y gestión, en la que están
demostrando bastante entusiasmo, esfuerzo y fortalecimiento de la comunidad.
La comunidad de Santa Inés, generalmente jefes de familia, tienen una junta
directiva conformada de la siguiente manera:
Presidente
Tesorero
Secretario de Actas
Fiscal
Vocal
Del mismo modo existen organizaciones sociales de base como:
Comité de Club de Madres.
Comité de Autodefensa.
Otros.
ORGANIGRAMA DE LA JUNTA DIRECTIVA COMUNAL
VOCAL
VICEPRESIDENTE
PRESIDENTE
SECRETARIO TESORERO FISCAL
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Sus Fortalezas
Dirigentes con capacidad de convocatoria y liderazgo
Decisión unánime en los trabajos que se emprenden
Activa participación de mujeres y niños en el grupo
El grupo está decidido a ejecutar el proyecto
Sus Debilidades
Falta de financiamiento para emprender iniciativas empresariales productivas
Poca capacitación y asistencia técnica
Escaso conocimiento de los mecanismos de comercialización
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3.1 DE LA MATERIA PRIMA
3.1.1 Aspectos Generales del Cuy.
a. Definición y Características del Cuy.
El cuy es un mamífero herbívoro originario de los Andes conquistó al mundo por su
mansedumbre y su capacidad de actuar como animal experimental. En nuestro país y
nuestros pueblos andinos es tradicionalmente consumido por su calidad y exquisitez de
su carne; el cuy es una especie precoz, prolífica de ciclos reproductivos cortos y de fácil
manejo.
CUADRO Nº 01: TABLA DE COMPOSICIÓN DEL CUY
ELEMENTO %
Agua 70-76%
Sales 0.50%
Acido fosforito 0.10%
Cloro 0.10%
Potasio 0.50%
Sodio 0.10%
Calcio 0.10%
Magnesio 0.04%
Oxido de hierro 0.01%
Grasas 1-30%
Carbohidratos 1-2%
Proteínas 16-20%
sustancias extractivas nitro 1-30%
b. Diagnóstico de Recursos Existentes en la Zona del Proyecto
De acuerdo a la visita de campo realizada para determinar la viabilidad del proyecto
y determinar la disponibilidad de de forraje y otros recursos; se ha podido constatar que la
localidad de Santa Inés es propicio para una producción de Animales Menores debido a
que presenta un clima favorable por ubicarse en una zona muy cercana de valle
interandino que es uno de los factores que exige el proyecto a plantearse.
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CAPITULO IIIESTUDIO DE MERCADO
PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE ANIMALES MENORES VINCHOS – SANTA INES.
3.1.2 Análisis de Oferta de la materia Prima Existente
a. Oferta Actual.
En la actualidad en la zona no se practica la crianza de cuyes de manera
tecnificada a nivel comercial, el consumo de carne de cuy en el área del proyecto
provienen de criaderos casero a nivel familiar y a más dos Instituciones que viene
produciendo en pequeñas cantidades (INIA, Reproductores- IDESI, Comercial).
La oferta actual de la carne de cuy en el mercado consumidor de la ciudad de
Ayacucho se considera solo la producción de la provincia de Huamanga con 14 560
unidades mientras que la oferta de la producción de la otras provincias solo satisfacen el
consumo del mercado local de su jurisdicción provincial. Estas 14 560 unidades equivalen
a 11.7 Tm.
CUADRO Nº 02: PRODUCCIÓN DE CUYES EN EL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO
PROVINCIA PRODUCCION PROVINCIA PRODUCCIÓN
Huamanga 14560 Sucre 15889
Huanta 6438 Lucanas 22694
La mar 44398 Parinacochas 18487
Vilcas Huaman 10680 Paucar del Sara Sara 20076
Cangallo 11675 Huancasancos 1061
Victor Fajardo 11281
Fuente = Oficina de Información Agricultura-Minag.
b. Oferta Futura.
La producción del cuy se encuentra estancada a falta de promoción para su
consumo a pesar de tener un alto contenido proteico, donde se requieren la difusión de
técnicas modernas de crianza. Este grave déficit se podrá incrementar con la
tecnificación de su crianza y así aportar en la economía local.
Con las consideraciones anteriores la oferta futura del cuy es posible incrementar a
la oferta actual siempre y cuando hay una buena tecnificación en su producción y una
buena promoción.
El proyecto tiene previsto un galpón que para iniciar contará con 240 hembras y
30 machos cuya entrada en producción será luego de instalada, el rendimiento en el
horizonte de 5 años debe ser alrededor de 25866.
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3.1.3 Demanda de la Materia Prima Existente
a. Demanda Actual de Cuy.
En el lugar donde se plantea el proyecto, se ha observado que existen productores
de experiencia, quienes vienen manejando en la actualidad producción de animales
menores de nivel familiar, con producción a pequeña escala, con manejo artesanal,
produciendo solo para el autoconsumo y el excedente para la venta en la misma
comunidad.
Consiste en determinar la demanda potencial, la misma que es calculado teniendo
en cuenta el área de influencia del proyecto (Provincia La Huamanga) para lo que la
economía domestica de ayacucho es la siguiente:
Economías Domésticas
El 70% de las economías domésticas consumen la carne de cuy
El consumo percápita es de 2.3 cuyes mensuales
El 46.1% de las familias compran el cuy en el mercado central
El 87 .7% de las familias que consumen cuy, prefieren adquirir en
estado vivo el precio de mercado es de S/. 10.00
El 33% de los hogares, crían cuyes, de los cuales el 84% es para
autoconsumo.
Restaurantes y Establecimientos similares
El 66% de los restaurantes, demandan carne de cuy
Frecuencia de compra: semana (66%)
Peso aceptable: por encima de los 700 gr.
Edad aceptable : menores de cinco meses
Consumo promedio semanal por cada establecimiento 12 cuyes.
El consumo de nuestro producto se dará en función a la población consumidora y
nivel de ingresos básicamente.
CUADRO Nº 03: Población total del Distrito de Vinchos.
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Nº personas
A Población total del distrito de Vinchos - 2,005 16.940
B Tasa de crecimiento anual* 0,0500
C Población total del distrito de Vinchos - 2,006 = A*(1+B) 17.787
D Nº personas promedio en una familia - 2,006 5
E Nº familias - 2,006 (C/D) 3.557
* Fuente: INEI CENSO de Población y Vivienda 2005
Población de referencia
b. Demanda Futura o Potencial de Cuy.
De acuerdo a la proyección realizada del crecimiento poblacional con una tasa de
aumento poblacional del 5%, el Distrito de Vinchos cuenta actualmente con 18676
habitantes, donde constituye la población con demanda de alimentos aquellos
formados por edades entre 5 – 65 anos , es decir aproximadamente el 70% de la
población (13077 habitantes ).
El distrito Vinchos esta formado por tres estratos sociales considerando su nivel de
ingresos y el consumo, donde la población consumidora esta constituido por el sector A
y B.
CUADRO Nº 04: ESTRATOS SOCIALES,
% DE HOGARES, INGRESOS Y POBLACIÓN
ESTRATO / PARAMETRO
PORCENTAJE DE HOGARES
INGRESOS S/.
POBLACIÓN (Hab)
A = ALTO 2.10 > a 1500 392
B = MEDIO 14.50 > a 500 2708
C = BAJO 83.40 > a 170 15576
18676TOTAL
Fuente: Elaborado por el proyectista.
El proyecto estará orientado en los estratos A y B de la población para la
comercialización del cuy, el cual constituye el 16.6 % de la población total, siendo la
población potencial consumidora 3100 habitantes (los de mayor nivel de ingresos
económicos).
CUADRO Nº 05: POBLACIÓN CONSUMO PER CAPITA Y DEMANDA POTENCIAL
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AÑO POBLACIÓNCONSUMO
PER CAPITADEMANDA
POTENCIAL (TM )1 3100 22,08 68,45
2 3255 22,632 73,673 3418 23,20 79,294 3589 23,78 85,345 3768 24,37 91,846 3957 24,98 98,857 4155 25,61 106,388 4362 26,25 114,509 4581 26,90 123,2310 4810 27,57 132,62
Fuente: Elaboracion Propia
A partir del año 01 se proyecta 10 años de crecimiento poblacional y consumo
per capita castigándose con tasa de 5% y 2.5% respectivamente, producto de ello
obtenemos la demanda potencial.
3.1.4 Balance Oferta / Demanda de Cuy.
Nuestro mercado potencial se puede dividir principalmente en tres sectores los que
consumen el producto, por su aptitud nutricional, por motivos medicinales y por su
preferencia gustativa; para el proyecto se considera por la preferencia nutricional.
En el siguiente cuadro se muestra la demanda insatisfecha actual que tiene un
valor de 56.81 Tm para el primer año, luego se incrementa para los años sucesivos,
considerando que los gustos, preferencias, el precio y los ingresos de la población se
mantendrán constantes, la demanda insatisfecha se incrementa hasta 114.55 Tm. Como
se observará en el siguiente cuadro la demanda tiene un comportamiento ascendente
durante el horizonte del proyecto, por lo que existe siempre una demanda insatisfecha por
cubrir.
El proyecto pretende cubrir hasta un 50% de la demanda insatisfecha, con una
producción de 33.84 Tm a partir del segundo año de puesta de marcha del proyecto.
CUADRO Nº 06: Balance Oferta / Demanda de Cuy
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AÑODEMANDA
PROYECTADA (TM)OFERTA
PROYECTADA (TM)DEMANDA
INSATISFECHA (TM)1 68,45 11,65 56,812 73,67 12,23 61,443 79,29 12,84 66,454 85,34 13,48 71,855 91,84 14,16 77,696 98,85 14,87 83,987 106,38 15,61 90,788 114,50 16,39 98,119 123,23 17,21 106,02
10 132,62 18,07 114,55Fuente: Elaboracion Propia
3.2.1 Análisis de la Comercialización
Los canales de comercialización para el expendio del producto final (carcasa) se
realizarán a través de la venta directa en el mismo centro de producción, venta en las
ferias locales y regionales, la distribución directa a las bodegas y mercados.
Las perspectivas de mercado en el futuro se pretende ampliar a nivel del mercado
extraregional, colocando el producto en los supermercados de la ciudad de Lima y otras
importantes ciudades costeñas, bajo un estudio de Marketing, de acuerdo a la exigencia y
espectativa en lo que refiere a calidad y presentación del producto.
Las estrategias de comercialización que se propone con el proyecto son los
siguientes:
Del producto; el principal problema con el producto es la desconfianza del
consumidor, por lo que nosotros planteamos una certificación de calidad de nuestro
producto (carcasa) acreditado.
De la promoción; es importante con la finalidad de incentivar a los consumidores,
se plantea la donación de 1 kg. de producto por la compra (del intermediario) de 20 kg.
para realizar las degustaciones.
Del precio; el precio es uno de los aspectos más importantes de la
comercialización, un precio muy bajo es sinónimo de desconfianza, mientras un precio
muy elevado no es recomendable, con el proyecto se plantea un precio real de acuerdo a
los costos de producción, por tanto el precio por kg de miel no será mayor a S/. 10.00.
De los canales; el canal de comercialización más eficiente desde el punto de vista
de costos es mediante la venta a los mini mercados y la venta directa en las ferias.
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PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE ANIMALES MENORES VINCHOS – SANTA INES.
4.1 TAMAÑO
El presente proyecto se basa en la instalación de 30 módulos de animales menores
y forraje verde (3.16 Ha de alfalfa).
Con el fin de hallar el tamaño adecuado de la planta y que esta se ajuste a nuestra
realidad se toman en cuenta los diferentes factores que influyen en la determinación, los
cuales son:
a. Relación Tamaño - Mercado
Según el análisis del estudio de mercado efectuado en el capítulo anterior, la
demanda insatisfecha es de 56.81 Tm de de consumo de cuy, la misma que se
incrementa en los próximos años. Por ello la planta en su máxima capacidad instalada
tratará de cubrir una parte de esta demanda insatisfecha. Por lo tanto, el mercado no es un
factor limitante para la ejecución del presente proyecto.
Teniendo en cuenta la cantidad disponible de la materia prima en la comunidad de
Santa Ines, el proyecto se orienta a producir 15000 cuyes trimestrales a partir del 2º año,
para una creciente demanda insatisfecha a nivel del mercado local y regional.
b. Relación Tamaño - Materia Prima
La disponibilidad de materia prima es suficiente en la localidad de Santa Ines
según el diagnostico realizado, es como sigue: áreas agrícolas bajo riego 30%
provenientes de manantiales, familias que cuenta con alfalfas instalados 10% del total,
familias que cuentan con otros forrajes instalados 60% del total. Por lo que se concluye
que el factor materia prima garantiza el funcionamiento continuo de los módulos y no es
un factor limitante para el desarrollo del proyecto. Se estima que se puede instalar mucho
más de lo que se plantea con el presente proyecto.
Para la instalación del proyecto en mención existe disponibilidad de terreno que es
propiedad de los beneficiarios y de la comunidad de Santa Ines.
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CAPITULO IVTAMAÑO Y LOCALIZACION
PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE ANIMALES MENORES VINCHOS – SANTA INES.
c. Relación Tamaño - Tecnología
La tecnología es un factor importante para determinar el tamaño del proyecto, pues
restringe en gran medida la producción en grandes volúmenes al hacerse uso solamente
el trabajo en forma empírica y haciendo uso de equipos artesanales, siendo esta que
limita la capacidad de producción de calidad competitiva.
Para el proyecto se plantea utilizar una tecnología media acorde a la realidad de la
comunidad de Santa Ines, por lo que la tecnología no es factor limitante para la ejecución
del proyecto.
d. Relación Tamaño - Financiamiento
El financiamiento para el presente proyecto, será proveniente de Recursos de
Fondo de Compensación Municipal FONCOMUN, hasta un 15.34 % de la inversión total,
ejecutado por el área de Producción de la Municipalidad. El resto, 84.66 % será cubierto
por los beneficiarios de la comunidad Santa Ines. El financiamiento no será una limitante
para la puesta en marcha del proyecto.
En la evaluación económica y financiera del proyecto se muestra que los análisis
de costos e ingresos con resultados positivos, por tanto los indicadores son positivos:
VANE, TIRE, B/C, VANF, TIRF; siendo viable su ejecución.
4.1.1 Propuesta de Tamaño del Proyecto.
Teniendo en cuenta como factor el presupuesto asignado para el presente
proyecto, se propone técnicamente iniciar el proyecto con 30 módulos de animales
menores, incrementando el número de módulos en su máxima capacidad instalada a partir
2º trimestre, manteniendo una cantidad de 15000 cuyes durante el horizonte del proyecto.
Tomando en cuenta la evaluación de los diferentes factores que afectan el tamaño
de planta se propone el siguiente tamaño del Proyecto:
30 módulos de animales menores.
3.16 Has del terreno dispuesto para la instalación de forraje verde
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4.2 LOCALIZACION
Para la localización del proyecto se analizó los factores agros ecológicos,
económicos, sociales y ambientales que responden a las políticas y objetivos del ente
ejecutor del proyecto.
4.2.1 Ubicación Geográfica
a. Macro localización
Se determinó teniendo como criterio base la disponibilidad de materia prima del
lugar y alrededores, que es uno de los aspectos fundamentales para designar la macro
localización.
Además otros son los aspectos que han permitido la designación de este lugar,
entre ellos son:
Capacidad organizativa de la comunidad.
Lugar adecuado por presentar un clima templado, con disponibilidad de materia
prima.
Por el acceso de vías de conexión con la capital del distrito y capital de la provincia,
que es el mercado principal para el proyecto.
b. Micro localización
Con un estudio minucioso del lugar del proyecto, la ubicación de proyecto es la
comunidad de Santa Ines, ubicado en la parte alta a unos 30 min de la capital del distrito.
4.2.2 Factores de Localización
Los factores de localización que determinan la ubicación del proyecto se muestra
en la siguiente relación variable:
Lo = Cae + Va + Drm + Dpa + Dmo + Da + Ce
Donde:
Lo = Localización
Cae = Condiciones agroecológicas
Va = Vías de acceso
Drm = Disponibilidad de recursos y materias primas
Dpa = Disponibilidad de plantas apícolas
Dmo = Disponibilidad de mano de obra
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PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE ANIMALES MENORES VINCHOS – SANTA INES.
Da = Disponibilidad de agua
Ce = Centro de consumo
a. Condiciones Agro ecológicas
La zona del proyecto reúne las condiciones agras ecológicas favorables para la
instalación de módulos de animales menores, por cuanto posee clima templado seco, la
temperatura máxima se da entre los meses de noviembre a marzo (entre 12,44 y 16,19ºC),
y la temperatura mínima se da entre los meses de julio y agosto (entre -8,56 y -0,81º C)
b. Vías de Acceso
El acceso vial a la localidad de Santa Ines es por lo siguiente es a través la vía los
Libertadores de Ayacucho – Comunidad Sallalli de allí por el desvío de trocha carrozal -
Santa Ines, con un recorrido de tiempo de viaje de 1 hora aprox.
c. Disponibilidad de Recursos
La disponibilidad de recursos para ejecutar el proyecto no es un factor limitante,
siendo favorable. Además el terreno que dispone los beneficiarios es un lugar apropiado.
d. Disponibilidad de Módulos
El lugar del proyecto dispone de una suficiente área, para que la actividad
productiva y reproductiva de los módulos sea lo mejor; puesto que estos recursos se
encuentran cerca y alrededor en donde se plantea instalar el proyecto.
e. Disponibilidad de Mano de Obra
El proceso de producción será con tecnología media, por lo que se requerirá mano
de obra calificada, y no calificada. En la zona del proyecto existen pocas personas
calificadas para emprender este tipo de proyecto, por lo que la entidad ejecutora se ve en
la obligación de capacitar técnicamente en aspectos de manejo, producción y
comercialización de animales menores.
f. Disponibilidad de Agua
Este recurso se encuentra disponible provenientes de manantiales, existiendo
varias fuentes de agua cerca al lugar, el agua es primordial para el proceso productivo
especialmente en la instalación de forraje verde.
20
PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE ANIMALES MENORES VINCHOS – SANTA INES.
g. Centros de Consumo
El lugar donde se plantea el proyecto está próximo a los mercados de la capital del
Distrito, Provincia y de la ciudad de Ayacucho, por lo que existe acceso a los mercados de
comercialización.
21
PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE ANIMALES MENORES VINCHOS – SANTA INES.
5.1 DESCRIPCION DEL CUY Y PROCESO DE PRODUCCION
5.1.1 Definición y Características del Cuy.
Cuy ( Cabia Cobaya )
El Cuy es un mamífero originario de la zona andina, su crianza es generalizada en
el ámbito rural para usarlo como un animal productor de carne para autoconsumo. Es
llamado también curi, cobayo o conejillo de las Indias.
Su carne es usada en la alimentación humana de algunos países latinoamericanos,
como Colombia, Ecuador y Perú. Por la importancia que tienen las carnes en la
alimentación del hombre, el cuy ofrece su rápida reproducción y sus crianza económica,
las mejores perspectivas para contribuir a mejorar el nivel nutricional de la población.
La crianza de cuyes a nivel familiar no solo contribuye al abastecimiento su carne
de autoconsumo, sino que en la mayoría de los casos ayuda a la economía del hogar.
CARNE
Se denomina a la parte blanda y mollar del cuerpo de los animales, la carne del
cuy es rica en proteínas, Sobre todo en hidratos de carbono ya que incluso el glucógeno
muscular solo se encuentra inmediatamente después de muerto el animal, posteriormente
se hidroliza y desaparece con la mayor rapidez.
El rendimiento de carcasa en cuyes enteros es de 65%, aumentándose este
porcentaje a 67% en animales castrados o implantados con dietilastilbestral (hormonas
estrogénicas sintéticas), el 37% de diferencia involucra a las vísceras 27.5% y sangre 3%.
En la composición química de la carne de cuy se puede observar, que tiene una
importante constitución en proteína, carbohidratos y otro micro elementos importantes para
la nutrición humana, con relación a la carne de las otras especies.
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CAPITULO VINGENIERIA DEL PROYECTO
PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE ANIMALES MENORES VINCHOS – SANTA INES.
ESTIERCOL
El estiércol, será utilizado en el abonamiento orgánico de las instalaciones de
forraje verde. El estiércol se valora en función a la cantidad de nitrógeno fósforo y potasio
que contienen. El estiércol ejerce un efecto favorable por el gran número de bacteria de
diferentes clases, las que producen transformaciones químicas tanto al mismo estiércol y
el suelo.
5.1.2 Instalación de Módulos.
Se realizará la limpieza y desinfección de las pozas que va ser ocupada por los
módulos de cuy, es decir adecuar las condiciones necesarias antes de instalar.
Las pozas debe estar cubierto en la base con paja o hicho para evitar contacto con
la humedad y los cuyes.
El lugar elegido (galpón) estará protegido de los predadores (gato, perro, rata. Etc).
El agua será suministrado mediante bebederos.
El concentrado será suministrado mediante comederos.
Las revisiones y limpieza de las pozas es necesario realizar cada 15 días.
5.1.3 Proceso de Producción.
Bien sabemos que el cuy es un animal mamífero, prolífico herbívoro originario de la
zona andina, que conquisto al mundo por su mansedumbre. La importancia del cuy está
en su rápida crianza, su fácil alimentación, el valor nutritivo de su carne e incluso por su
estiércol.
Las características señaladas y las condiciones de las comunidades priorizadas
son razones suficientes que nos permiten optar por la formulación de este sub proyecto.
Las especificaciones técnicas consideradas y las actividades a realizar se
priorizarán de la siguiente manera:
1) Convocatoria a los productores y su inmediata Capacitación de motivación para
la crianza de esto animales.
2) Verificación de las áreas con riego para la instalación de alfalfa, así como
aquellas para la construcción de pozas o corrales.
3) Preparación de terreno e Instalación de alfalfa: para ésta actividad cada una de
las familias beneficiadas deberán disponer campos agrícolas los que
posteriormente deberán ser preparados apropiadamente, realizando las labores
de: roturación, desterronado, mullido, nivelación y riego. Una vez dispuesta el
campo, la siembra se realizara previa recomendación – orientación del técnico,
23
PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE ANIMALES MENORES VINCHOS – SANTA INES.
dotándoles para tal a cada familia de semilla de alfalfa e inoculantes. Estos
campos para su correcto mantenimiento y manejo estarán permanentemente
asistidos por los técnicos responsables.
4) Construcción de Pozas (alojamiento del cuy), las dimensiones recomendadas
son: 1.50 por 1.0 por 0.5 metros de largo, ancho y alto. Se construirán 02 pozas,
cantidad que irá en aumento en la medida que la población de cuyes se
incremente. Los materiales a emplear en su construcción estará en función a los
recursos de la zona (adobe, carrizo). En cuanto a la ubicación, esta
preferentemente deberá ubicarse en una área construida-techada, esto permite
evadir las inclemencias del tiempo, ataque y/o transmisión de enfermedades por
otros animales.
5) Distribución de Animales: Labor que se hará efectiva, siempre y cuando se tenga
la cosecha o primer corte del alfalfar y construida las pozas. Dotándoles entonces
a cada familia de 01 modulo de cuy – mejorado, consistente en 08 hembras y 01
macho, de 03 meses de edad (600 gr de peso promedio).
6) Proceso Productivo
a. Alimentación.
La alimentación será a base de forraje verde a razón 35% PV para los productores
hembra y machos adultos), mientras que los cobayos para engorde serán alimentados de
forraje verde CON 35%PV de concentrado con 8.5%pv por el lapso de 80 a90 días período
en la que se logra un peso de 0.60 a 0.80 Kg. de peso vivo aptos para la comercialización.
Opcionalmente se podrá alimentar con residuos de cosechas de hortalizas
subproductos agrícolas, diversos granos etc. Para fines de abaratar los costos de
producción.
En el uso de concentrado su uso es como un suplemento alimentario para que el
concentrado sea económico se usan algunos alimentos no tradicionales, maíz, cebad,
harina de pescado.
b. Manejo
- Selección de reproductores, Se realizará en criaderos acreditados, con
producción de animales mejorados de buen tamaño. Se adquirirá hembras primerizas con
03 meses de edad y peso superior a 600 gr. Los machos con peso superior a 1.00 Kg. y
de 4-6 meses de edad.
- Empadre, Se realizará inmediatamente después del destete. Las hembras
con 4-5 meses de edad y peso promedio de 500 a 600 gramos o más, las hembras que a
24
PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE ANIMALES MENORES VINCHOS – SANTA INES.
esta edad no han alcanzado el peso mínimo serán descartadas y se engordarán como
animales de saca.
El sistema de empadre será intensivo y continuo lo que permitirá aprovechar el celo
post-partum y por lo tanto la obtención de 4 a 5 camadas por año, con un promedio de 10
crías por vientre por año, mediante este sistema las hembras permanecerán con el macho
en la poza de empadre.
- Gestación, Tiene un periodo promedio de duración de 65 días con amplitud
que van desde 58-72 días en algunos casos
El periodo de gestación tiene relación con la camada periodos largos 70 días una
sola cría y periodos cortos 66 días par 5-6 gazapos en este periodo se debe tener cuidado
en la alimentación en la temperatura, docilidad de animal.
- Control de Partos, Los partos se realizarán en pozas de maternidad
individual, por que ello permite obtener menor mortalidad de lactantes, menor competencia
por alimentos y mejor control de madres y crías.
También es posible el parto en maternidades colectivas con un menor costo en las
instalaciones. Mano de obra, menor maltrato de animales y menor manipuleo. Las crías
maman de manera distinta, cualquier madre ayuda a las camadas numerosas y a las
hembras con poca producción de leche; sin embargo, existe la desventaja de que se dé un
mayor mortandad de lactantes y no pueda identificar a las madres para el respectivo
destete.
- Lactación, La mortalidad durante la lactancia es alto pudiendo llegar a 38%
en criazas familiares. Las hembras poseen solo dos pezones sin embargo pueden criar
camadas de 4-6 crías sin ningún inconveniente.
La leche del Cuy es 3 veces más proteica, 15 veces más grasosa que la leche de
vaca. Al inicio su producción láctea es de 20 gr. Incrementándose rápidamente la
producción en el quinto y octavo día alcanzando producir aproximadamente a 65 gr/día
luego disminuye a los 18-23 días.
- Control de Destete, Se efectuará a los 10-15 días de edad teniendo en
cuenta de que las madres que no hubieran quedado preñadas en su celo post partum
serán servidas en el primer retorno del celo, lo que permitirá tener el mayor número de
partos por año.
c. Sanidad, Considerando que el control de las enfermedades constituye un
factor vital y esencial para el aumento de la producción de cuyes, por lo que se tendrá en
cuenta los siguientes aspectos:
o Prevención y tratamiento de enfermedades infecciosas y Ancoitarias
25
PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE ANIMALES MENORES VINCHOS – SANTA INES.
o Lavado y desinfección de las pozas de crianza de manera periódica
o Suministrito de agua limpia.
o Lavado de comederos y bebederos
o Protección contra el frío y la lluvia
o Aislamiento de agentes transmisores de enfermedades como la rata.
- Principales enfermedades
o Salmonolisis
o Neumonía bacteriana
o Linfoadimitis corvical
o Psindo tuberculosis
o Dermatitis Micotica
o Coccidiosis
o Ancoitos gastroindestinales
o Distomatosis
o Piojos y pulgas
d. Movimiento Vegetativo de Cuyes
- Índice Técnicos de Producción:
o Servicio a las hembras jóvenes una vez que hayan cumplido los tres meses
de edad y posen más de 600 gr.
o Fertilidad 85%
o Duración de la gestación: 67 días
o Número de partos logrados por año : 04
o Nª de crías vivas logradas por parto : 2.5 (promedio)
o Celo ocurre cada 14 a 15 días
o Celo dura alrededor de 24 horas
o Las hembras entran en celo inmediatamente después del parto, si no han
sido separadas del macho pueden quedar preñadas ese mismo día.
o Un macho de 4 meses de edad aparea a 10 hembras
o Un macho de 8 a 10 meses de edad aparea a 15 hembras
o El periodo de lactancia dura 02 semanas (16 días en costa y 03 semanas
en sierra).
o Mortalidad De reproductores por trimestre : 3%
o Mortalidad del nacimiento al destete : 14%
26
PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE ANIMALES MENORES VINCHOS – SANTA INES.
o Mortalidad del destete a los 03 meses : 4%
o Período de engorde : 56 a 62 días
o Edad de venta : 90 días
o Peso promedio al nacimiento : 119.4 gramos
o Peso acabado (90 días) : 700 gramos
o Rendimiento de carcasa : 64%
o Posa de 1.50 m x 1.00m . Aloja a 07 hembras adultas y un macho o 10 a 12
animales tiernos de 1 a 2 meses y 10 animales hasta los 3 meses.
CUADRO Nº 07: Desarrollo Poblacional y de Distribución:
NOMBRE DEL PROYECTO : CRIANZA Y COMERC. DE ANIMALES MENORES EN EL DIST.DE VINCHOS-SANTA INES
DISTRITO : VINCHOS.
Nº MODULOS A ENTREGAR :
00/03 Meses 00/03 Meses 30-40%FV 8,5% MS 80% PV
240 30 270 6804,00 367,20
1 439 219 211 443 219 55 185 684 17233,17 1132,89 148,09
II 810 405 389 819 405 102 342 1263 31833,11 2092,67 273,55
III 1497 748 718 1513 748 189 805 2507 63172,97 4927,06 644,06
IV 2764 1382 1327 2794 1382 349 1167 4310 108619,29 7140,49 933,40
I 5107 2553 2451 5162 2553 645 2155 7962 200641,55 13189,91 1724,17
II 9433 4716 4528 9534 4716 1192 3981 14707 370625,08 24364,39 3184,89
III 17424 8712 8364 15000 8712 1875 10292 27167 684618,64 62989,53 8233,93
IV 27413 13706 13158 15000 13706 1875 25866 42741 1077073,20 158299,92 20692,80
I 27413 13706 13158 15000 13706 1875 25866 42741 1077073,20 158299,92 20692,80
II 27413 13706 13158 15000 13706 1875 25866 42741 1077073,20 158299,92 20692,80
III 27413 13706 13158 15000 13706 1875 25866 42741 1077073,20 158299,92 20692,80
IV 27413 13706 13158 15000 13706 1875 25866 42741 1077073,20 158299,92 20692,80
227662,6 15660,3
% Fn FcNatalidad 85 0,85 0,85Mortalidad (Nac-Dest) 14 0,14 0,86Mortalidad (Dest-3 Meses) 4 0,04 0,96Mortalidad Reproductores 3 0,03 0,97Numero Crias/Camada 2,5Consumo Alimento Prom 35% FVProporcion H:M 10:01Tope Max. Produccion 15000
1º A
ÑO
Saca
3º A
ÑO
Carcasa Kg
2º A
ÑO
Reprod. Hembra
Gasapo Macho
Reprod. Macho
EDAD TRIMEST. Total
Gasapo
DINAMICA POBLACIONAL
Consumo ConcentradoTotal Animal
Reproduct.
Consumo Forraje Kg
Gasapos Hembra
Remplazo
Fuente: Elaborado por el proyectista.
5.2 CARACTERISTICAS FISICAS DEL PROYECTO
27
PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE ANIMALES MENORES VINCHOS – SANTA INES.
Existe la disponibilidad de áreas agrícolas disponibles para la instalación de forraje
verde y los galpones que es propiedad los beneficiarios de la comunidad de Santa Ines.
5.3 PLAN DE PRODUCCION
Los módulos instalados en su totalidad producirán en el primer año el 4310
reproductores entre machos y hembras, considerándose que cada reproductor tiene en
promedio 2.5 crías, 85% de fertilidad, 14 % de mortalidad nacimiento a destete y 3%
mortalidad en reproductores.
El programa de producción nos permite recomendar que se requiera 01 personal
Profesional para la parte de Asistencia Técnica.
5.4. PLAN GENERAL DE IMPLEMENTACIÓN
La implementación del presente proyecto inicia con la identificación del lugar,
seguidamente comprende la elaboración del expediente técnico, su revisión, aprobación y
financiamiento; luego la puesta de marcha del proyecto.
CUADRO Nº 08
1º Mes 2º Mes 3º Mes 4º Mes 5º Mes 6º Mes 7º Mes 8º Mes 9º Mes 10º Mes 11º Mes 12º Mes1000
1.- Formulación de Perfil XX
2.-Convocatoria Productores XX
2.- Instalación de alfalfa XX XX
3.- Manejo - Mantenimiento del Alfalfar XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX
4.- Construcción de Pozas XX XX XX XX
5.- Adquisición e Instalación de modulos XX
6.- Manejo de los modulos XX XX XX XX XX XX XX XX XX
7. Capacitación y Asistencia Técnica XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX
8.- Monitoreo - Supervisión XX XX XX
9. Informe Final XX
II
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
DESCRIPCIÓNTRIMESTRE
IVIIII
Fuente: Elaborado por el proyectista.
28
PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE ANIMALES MENORES VINCHOS – SANTA INES.
El proyecto “Producción y Comercialización de Animales Menores en el Distrito
Vinchos - Santa Ines” tiene como inversionistas a la comunidad de Santa Ines y La
Municipalidad Distrital de Vinchos, los cuales aportarán de manera racional y planificada
de acuerdo a las posibilidades de ambas partes, orientadas a integrar plenamente a la
comunidad, motivo por el cual es importante el aporte pleno del grupo beneficiario.
En este capitulo, se determina de manera detallada las inversiones de instalación
del proyecto, los cálculos se detallan en los cuadros siguientes.
6.1 INVERSION DEL PROYECTO
6.1.1 Inversiones
Los cálculos de inversiones se ha efectuado tomando en cuenta como base el
diseño técnico para la instalación y mantenimiento de los módulos.
La inversión está dada por los siguientes rubros:
Donde:
IT = Inversión total
IF = Inversión fija
CT = Capital de trabajo
A. Inversión Fija
El proyecto recomienda la inversión de los materiales, equipos e infraestructura
necesaria y básica para iniciar esta actividad con criterio de sostenibilidad en el tiempo.
La inversión fija esta constituido por los bienes tangibles e intangibles:
29
IT = IF + CT
CAPITULO VIINVERSION Y FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO
PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE ANIMALES MENORES VINCHOS – SANTA INES.
Los Tangibles
Ascienden a la suma de S/. 230,234.21 de los cuales los beneficiarios aportarán la
cantidad de S/. 220,547.41 y el restante que es la cantidad de S/. 9686.80 será cubierto
por la Municipalidad Distrital de Vinchos.
Los Intangibles
Ascienden a la suma de S/. 7665.50, donde la cantidad de S/. 7665.50 es aportado
por la Municipalidad Distrital de Vinchos y el resto por los beneficiarios.
El monto total de la inversión fija asciende a la cantidad de S/. 237,899.71, de los
cuales la cantidad de S/. 220,547.41, es aporte de los beneficiarios del proyecto que
consiste principalmente en las obras civiles, aporte del terreno y algunos materiales y el
resto la cantidad de S/. 17,352.30 es aporte de la Municipalidad Distrital de Vinchos.
CUADRO Nº 09
30
PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE ANIMALES MENORES VINCHOS – SANTA INES.
NOMBRE DEL PROYECTO : CRIANZA Y COMERC. DE ANIMALES MENORES EN EL DIST.DE VINCHOS-SANTA INES
DISTRITO : VINCHOS.
Nº MODULOS A ENTREGAR : 30
1000INVERSIÓN FIJA 17743,88 237899,71 17352,30 220547,41I. Inversion Tangible 10078,38 230234,21 9686,80 220547,411. Obras Civiles 7652,08 219412,41 350,00 219062,41 - Terreno m2 50 1,00 50,00 1500,00 1500,00 - Infraestrutura modulo 1 7252,08 7252,08 217562,41 217562,41 - Cartel de obra Unid. 1 350,00 350,00 350,00 350,00
2, Adquisicion de Reproductores 162,00 4860,00 4860,00 0,00Hembras Cbza 8 18,00 144,00 4320,00 4320,00Machos Cbza 1 18,00 18,00 540,00 540,00
3. Materiales de Manejo 147,50 2975,00 1490,00 1485,00Juego de numeradores Glb 1 15,00 15,00 450,00 450,00Aretador Glb 1 50,00 50,00 50,00 50,00Herramientas diverzas Glb 1 3,00 3,00 90,00 90,00Gazaperas Glb 1 10,00 10,00 300,00 300,00Comederos Glb 2 5,00 10,00 300,00 300,00Bebederos Glb 2 5,00 10,00 300,00 300,00Arete Glb 9 0,50 4,50 135,00 135,00
Escobas unid 1 10,00 10,00 300,00 300,00 Baldes (capacidad: 9 lt.) unid 1 5,00 5,00 150,00 150,00 Mangueras (1 pulg. de diámetro) mts 5 1,00 5,00 150,00 150,00 Palas de limpieza unid 1 25,00 25,00 750,00 750,00
4, Materiales y equipos de sanidad 360,00 1230,00 1230,00 0,00Balanza Reloj Glb 1 10,00 10,00 300,00 300,00Lanza llama Glb 1 150,00 150,00 150,00 150,00Fumigadora Glb 1 180,00 180,00 180,00 180,00
Desinfectantes ( Vanodine y cal) glb 1 20,00 20,00 600,00 600,00
5, Combustible y lubricantes 1756,80 1756,80 1756,80 0,00Combustible Gln 144 11,00 1584,00 1584,00 1584,00Lubricantes Gln 7,2 24,00 172,80 172,80 172,80
II. Inversion Intangible 7665,50 7665,50 7665,50 0,00 - Perfil de Proyecto Unid 1 1400,00 1400,00 1400,00 1400,00 - Capacitacion evento 6 1044,25 6265,50 6265,50 6265,50
17.743,9 237.899,7 17.352,30 220547,41100% 100% 7,29 92,71
INVERSION EN ACTIVOS FIJOS
APORTE BENEFICIARIO
TOTAL INVERSION EN ACTIVOS FIJOS
APORTE MUNICIPAL
PORCENTAJE DE PARTICIPACION
CANTID.C. PARCIAL
(S/.)/MODULO-FAM
COSTO UNIT. (S/.)
UNIDAD DE
MEDIDADESCRIPCIÓN
C. PARCIAL (S/.)/PROY.
B. Inversión en Capital de Trabajo
Es necesario contar con capital para un año, con la finalidad de asegurar las bajas
producciones que se obtiene al inicio y la falta de conocimiento del mercado.
El capital de trabajo asciende a la suma de S/. 43519.74 de los cuales los
beneficiarios aportarán el 54.59 %, principalmente en mano de obra y comercialización de
los productos y la Municipalidad aportará el 45.41 %. Los resultados se presentan en el
siguiente cuadro.
CUADRO Nº 10
31
PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE ANIMALES MENORES VINCHOS – SANTA INES.
NOMBRE DEL PROYECTO : CRIANZA Y COMERC. DE ANIMALES MENORES EN EL DIST.DE VINCHOS-SANTA INES
DISTRITO : VINCHOS.
Nº MODULOS A ENTREGAR : 30
CAPITAL DE TRABAJO 32183,16 43519,74 19761,90 23757,84I. Insumos 15102,24 15102,24 1544,40 13557,84 Alimento Balanceado KG 15660,30 0,80 12528,24 12528,24 12528,24 Alimento Forraje Verde Has 3,16 2574,00 2574,00 2574,00 1544,40 1029,60
II. Insumos y Materiales Auxiliares 55,92 1677,50 327,50 1350,00Clorafen Sobre 0,08 20,00 1,67 50,00 50,00Sulfa K Sobre 0,08 3,00 0,25 7,50 7,50Butic Frasco 0,08 8,00 0,67 20,00 20,00Super L.A. Frasco 0,08 10,00 0,83 25,00 25,00Bolfo Kg 0,50 15,00 7,50 225,00 225,00
Envaces de plastico, transporte de carcasa Unid 3 15,00 45,00 1350,00 1350,00
III. Disponibles 17025,00 26740,00 17890,00 8850,00a. Mano de obra 14580,00 19800,00 14400,00 5400,00 Trabajador Eventual (01 Pers) mes 12 15,00 180,00 5400,00 5400,00 Tecnico Profesional (01 pers) mes 12 1200,00 14400,00 14400,00 14400,00b. Gastos de Produccion 2000,00 2000,00 2000,00 0,00 Mantenemiento de materiales y equipos Glb 1 1900,00 1900,00 1900,00 1900,00 Viajes y viaticos Glb 1 100,00 100,00 100,00 100,00c. Gastos administrativos. 290,00 290,00 290,00 0,00 Transporte de reproductores. Viaje 1 70,00 70,00 70,00 70,00 Materiales de escritorio. Glb 1 70,00 70,00 70,00 70,00 Impresión de documentos administrativos. Glb 1 150,00 150,00 150,00 150,00d. Gastos de comercializacion. 155,00 4650,00 1200,00 3450,00 Publicidad. Glb 1 20,00 20,00 600,00 600,00 Promocion de ventas. Glb 1 20,00 20,00 600,00 600,00 Viajes y viaticos. Glb 1 25,00 70,00 2100,00 2100,00 Comunicaciones.( serpost, telef, fax, etc) Glb 1 20,00 20,00 600,00 600,00 Transporte Glb 1 25,00 25,00 750,00 750,00IV. Imprevistos (3% IF) Glb 1 7136,99 7136,99 7136,99 7136,99
32183,16 43519,74 19761,90 23757,84100% 100% 45,41% 54,59%
DESCRIPCIÓNC. TOTAL
(S/.)/PROYECTO
TOTAL INVERSION EN ACTIVOS FIJOS S/,PORCENTAJE DE PARTICIPACION %
APORTE BENEFICIARIO
INVERSION EN CAPITAL DE TRABAJO
CANT.C. PARCIAL
(S/.)/MODULO-FAM
P. UNITARIO
(S/.)
UNIDAD DE
MEDIDA
APORTE MUNICIPAL
Fuente: Elaborado por el proyectista.
6.1.2 Calendario de Inversiones
Las inversiones en el proyecto se inician en el 1º mes, con la construcción galpones
y la habilitación de pozas, luego la adquisición de Reproductores y materiales de manejo y
sanidad, el resto de las inversiones finalizará en el 12º mes de con la asistencia técnica.
El calendario mensual de inversiones se detalla en el siguiente cuadro.
CUADRO Nº 11
32
PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE ANIMALES MENORES VINCHOS – SANTA INES.
NOMBRE DEL PROYECTO : CRIANZA Y COMERC. DE ANIMALES MENORES EN EL DIST.DE VINCHOS-SANTA INES
DISTRITO : VINCHOS.
Nº MODULOS A ENTREGAR : 30
1º Mes 2º Mes 3º Mes 4º Mes 5º Mes 6º Mes 7º Mes 8º Mes 9º Mes 10º Mes 11º Mes 12º Mes1000
INVERSIÓN FIJA 237899,71 220.958,8 1.190,65 6.781,40 3.620,65 146,40 1.190,65 146,40 1.190,65 146,40 1.190,65 146,40 1.190,65
I. Inversion Tangible 230234,21 219.558,8 146,40 6.781,40 2.576,40 146,40 146,40 146,40 146,40 146,40 146,40 146,40 146,40 1. Obras Civiles 219412,41 219.412,41 2, Adquisicion de Reproductores 4860,00 2430,00 2430,003. Materiales de Manejo 2975,00 2975,004, Materiales y equipos de sanidad 1230,00 1230,005, Combustible y Lubricante 1756,80 146,40 146,40 146,40 146,40 146,40 146,40 146,40 146,40 146,40 146,40 146,40 146,40
II. Inversion Intangible 7665,50 1400,00 1044,25 0,00 1044,25 0,00 1044,25 0,00 1044,25 0,00 1044,25 0,00 1044,251. Perfil de Proyecto 1400,00 1400,002. Capacitacion 6265,50 1044,25 1044,25 1044,25 1044,25 1044,25 1044,25
CAPITAL DE TRABAJO 50656,73 3.487 3.487 3.487 5.164 3.487 3.487 3.487 3.487 3.487 3.487 3.487 3.487 I. Insumos 15102,24 1258,52 1258,52 1258,52 1258,52 1258,52 1258,52 1258,52 1258,52 1258,52 1258,52 1258,52 1258,52II. Insumos y Materiales Auxiliares 1677,50 1677,50III. Disponibles 26740,00 2228,33 2228,33 2228,33 2228,33 2228,33 2228,33 2228,33 2228,33 2228,33 2228,33 2228,33 2228,33a. Mano de obra 19800,00 1650,00 1650,00 1650,00 1650,00 1650,00 1650,00 1650,00 1650,00 1650,00 1650,00 1650,00 1650,00b. Gastos de Produccion 2000,00 181,82 181,82 181,82 181,82 181,82 181,82 181,82 181,82 181,82 181,82 181,82c. Gastos administrativos. 290,00 26,36 26,36 26,36 26,36 26,36 26,36 26,36 26,36 26,36 26,36 26,36d. Gastos de comercializacion. 4650,00 516,67 516,67 516,67 516,67 516,67 516,67 516,67 516,67 516,67IV. Imprevistos (3% I F) 7136,99 594,75 594,75 594,75 594,75 594,75 594,75 594,75 594,75 594,75 594,75 594,75 594,75
SUB TOTAL (Nuevos Soles) 288556,4375 224445,66 4677,50 10268,25 8785,00 3633,25 4677,50 3633,25 4677,50 3633,25 4677,50 3633,25 4677,50
II
CRONOGRAMA DE INVERSION
DESCRIPCIÓNMONTO A INVERTIR
TRIMESTREIVIIII
Fuente: Elaborado por el proyectista.
6.2 FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO
El proyecto será financiado por los Recursos de Fondo de Compensación
Municipal FONCOMUN de la Municipalidad Distrital de Vinchos y la comunidad beneficiaria
de la comunidad de Santa Ines.
La inversión total del proyecto asciende a la cantidad monetaria de S/. 288,556.44,
de los cuales el aporte por parte de los beneficiarios del proyecto asciende a S/. 244,305.2
y el de la entidad financiera S/. 44,251.19, lo que equivale en términos de porcentaje al
84.66 % y 15.34 % respectivamente.
CUADRO Nº 12
33
PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE ANIMALES MENORES VINCHOS – SANTA INES.
NOMBRE DEL PROYECTO : CRIANZA Y COMERC. DE ANIMALES MENORES EN EL DIST.DE VINCHOS-SANTA INES
DISTRITO : VINCHOS.
Nº MODULOS A ENTREGAR : 30
MONTO % MONTO %1000
237899,71
I. Inversion Tangible 9.686,80 4,21 220.547,4 95,79 230234,211. Obras Civiles 350,00 0,16 219.062,41 99,84 219412,412, Adquisicion de Reproductores 4860,00 100,00 - 0,00 4860,003. Materiales de Manejo 1490,00 50,08 1.485,00 49,92 2975,004, Materiales y equipos de sanidad 1230,00 100,00 - 0,00 1230,005, Combustible y lubricantes 1756,80 100,00 - 0,00 1756,80
II. Inversion Intangible 7.665,50 100,00 - 0,00 7665,501. Perfil de proyecto 1400,00 100,00 - 0,00 1400,002. Capacitacion 6265,50 100,00 - 0,00 6265,50
50656,73I. Insumos 1544,40 10,23 13557,84 89,77 15102,24II. Insumos y Materiales Auxiliares 327,50 19,52 1350,00 80,48 1677,50III. Disponibles 17890,00 66,90 8850,00 33,10 26740,00a. Mano de obra 14400,00 72,73 5400,00 27,27 19800,00b. Gastos de Produccion 2000,00 100,00 0,00 0,00 2000,00c. Gastos administrativos. 290,00 100,00 0,00 0,00 290,00d. Gastos de comercializacion. 1200,00 25,81 3450,00 74,19 4650,00IV. Imprevistos (3% I F) 7136,99 100,00 0,00 0,00 7136,99
SUB TOTAL (Nuevos Soles) 44.251,19 15,34 244.305,2 84,66 288556,44
INVERSIÓN FIJA
CAPITAL DE TRABAJO : Mantenemiento de Modulos
ESTRUCTURA DE INVERSION
DESCRIPCIÓN INVERSION TOTALAPORTE MUNICIPAL APORTE BENEFICIARIO
Fuente: Elaborado por el proyectista.
La deuda asumida se pagará a intereses comerciales mediante una amortización
creciente, con un año de gracia, considerando cuotas anuales y el pago durante 4 años a
una tasa de interés del 12% anual.
CUADRO Nº 13
Monto del prestamo 44251,19Interes Anual 12%Plazo Devolución 4
Periodo de Gracia Tiempo 1 añoInterés 12,00%
Periodo Capital Inicial Interés Amortización Servicio total Saldo Deuda
0
1 44.251,19 5.310,14 44.251,19
2 44.251,19 5.310,14 9258,87 14.569,02 34.992,32
3 34.992,32 4.199,08 10369,94 14.569,02 24.622,38
4 24.622,38 2.954,69 11614,33 14.569,02 13.008,05
5 13.008,05 1.560,97 13008,05 14.569,02 0,00
SERVICIO A LA DEUDA
34
CAPITULO VIIPRESUPUESTO DE COSTOS E INGRESOS
PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE ANIMALES MENORES VINCHOS – SANTA INES.
El costo total de producción y los ingresos generados por la venta de los productos
se detallan en este capítulo.
7.1 COSTOS TOTALES DE PRODUCCIÓN
Los costos totales de producción son rubros en la que se encuentran los costos
fijos y los costos variables. Además los gastos que se generan durante el período
considerado como horizonte del proyecto.
En el cuadro resumen de los costos anuales, para el año 1 el costo total asciende a
la suma de S/. 63,369.38, para el año 2 la suma es de S/. 467.827.46 y así sucesivamente
para el año 5 el costo total de producción de S/. 964,349.79
El siguiente cuadro resume de los costos de producción.
CUADRO Nº 14
COSTOS FIJOSINSUMOS MAT. AUXIL. G. PRODUC. G. ADMINIST. G. COMERC. M.O. PERM. DEPREC.
1 34124,02 75,00 2000,00 290,00 110,00 36599,02 19800,00 6970,36 26770,36 63369,38
2 438297,10 150,00 2040,00 355,00 215,00 441057,10 19800,00 6970,36 26770,36 467827,46
3 933559,43 300,00 2095,00 425,00 330,00 936709,43 19800,00 6970,36 26770,36 963479,79
4 933559,43 450,00 2165,00 500,00 455,00 937129,43 19800,00 6970,36 26770,36 963899,79
5 933559,43 600,00 2250,00 580,00 590,00 937579,43 19800,00 6970,36 26770,36 964349,79
TOTAL C. FIJOS
COSTO TOTAL
RESUMEN DE COSTOS ANUALES (S/.)
AÑOSTOTAL C.
VARIABLES
Fuente: Elaborado por el proyectista.
Costos de Mano de Obra
La mano de obra Calificada será remunerado con S/. 1200.00 mensuales, llegando
a una remuneración anual de S/. 14400.00. La mano de obra eventual será variable de
acuerdo a los requerimientos de jornal durante el proceso productivo, para lo cual se
estima un máximo de S/ 180.00 anuales/modulo a partir del primer año, remunerados con
S/.15.00 mensuales.
El monto total por concepto de mano de obra permanente y eventual asciende a la
suma de S/. 19800.00 anuales.
Costos de Insumos y Materia Prima
35
PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE ANIMALES MENORES VINCHOS – SANTA INES.
Los insumos referido a los alimentos para los módulos que son necesarios para el
proyecto, ocasionan un gasto total de S/. 34,124.02 para el primer año, a partir del tercer
año que se mantiene constante durante el horizonte del proyecto con un gasto de S/.
933,559.43.
CUADRO Nº 15
AÑOALIMENTOS
TRIM.
REQUERIMIENTO DE INSUMO Y COSTOS
CABEZAS COSTO TOTAL COSTO TOTALBalanceado Kg Forraje Verde Kg Unid TRIM. S/, ANUAL. S/,
I 1132,89 17.233,17 684 2.614,31II 2092,67 31.833,11 1.263 4.829,15III 4927,06 63.172,97 2.507 10.202,79IV 7140,49 108.619,29 4.310 16.477,77I 13189,91 200.641,55 7.962 30.437,73II 24364,39 370.625,08 14.707 56.224,58III 62989,53 684.618,64 27.167 118.244,94IV 158299,92 1.077.073,20 42.741 233.389,86I 158299,92 1.077.073,20 42.741 233.389,86II 158299,92 1.077.073,20 42.741 233.389,86III 158299,92 1.077.073,20 42.741 233.389,86IV 158299,92 1.077.073,20 42.741 233.389,86I 158299,92 1.077.073,20 42.741 233.389,86II 158299,92 1.077.073,20 42.741 233.389,86III 158299,92 1.077.073,20 42.741 233.389,86IV 158299,92 1.077.073,20 42.741 233.389,86I 158299,92 1.077.073,20 42.741 233.389,86II 158299,92 1.077.073,20 42.741 233.389,86III 158299,92 1.077.073,20 42.741 233.389,86IV 158299,92 1.077.073,20 42.741 233.389,86
PRODUCTO UNID PRECIOAlimento Balanc. Kg 0,80Alimento FV Kg 0,10Cuy Unid 12,00
AÑO
5º A
ÑO
PRECIO DE INSUMOS
933.559,43
933.559,43
933.559,43
ALIMENTOSTRIM.
4º A
ÑO
1º A
ÑO
2º A
ÑO
3º A
ÑO
34.124,02
438.297,10
Fuente: Elaborado por el proyectista.
Los Gastos de Producción
Estos gastos son necesarios para la reparación y mantenimiento de los equipos y
también de los viajes, viáticos del personal.
CUADRO Nº 16
36
PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE ANIMALES MENORES VINCHOS – SANTA INES.
REPARACION Y VIAJES Y COSTO TOTALMANT. DE EQUIPO VIATICOS S/,
1 1.900,00 100,00 2.000,002 1.920,00 120,00 2.040,003 1.950,00 145,00 2.095,004 1.990,00 175,00 2.165,005 2.040,00 210,00 2.250,00
GASTOS DE PRODUCCION
AÑO
Fuente: Elaborado por el proyectista.
Los Gastos Administrativos
Para estos gastos se propone la suma de S/. 290.00 anuales para el primer año,
ascendiendo en los siguientes años. Los gastos administrativos están referidos a la
compra de materiales de escritorio, impresión de documentos administrativos y el
transporte.
CUADRO Nº 17
MATERIALES DE TRANSPORTE DE IMPRES. DOC TOTALESCRITORIO REPRODUCTORES ADMINISTRAT S/,
1 70,00 70,00 150,00 290,002 95,00 95,00 165,00 355,003 120,00 120,00 185,00 425,004 145,00 145,00 210,00 500,005 170,00 170,00 240,00 580,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS
AÑO
Fuente: Elaborado por el proyectista.
Los Gastos de Comercialización
Estos gastos se realizan en la publicidad del producto, promoción de las ventas,
viajes y viáticos, transporte y las comunicaciones con fines de comercialización. El monto
anual del 1º año es s/. 110.00 que asciende paulatinamente en los siguientes años,
considerando una cantidad fija para los rubros anteriormente mencionados.
CUADRO Nº 18.
37
PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE ANIMALES MENORES VINCHOS – SANTA INES.
COMUNI- VIAJES Y PROMOC. COSTO TOTALCACIONES VIATICOS DE VENTAS S/,
1 20,00 25,00 20,00 20,00 25,00 110,002 45,00 45,00 30,00 45,00 50,00 215,003 70,00 70,00 45,00 70,00 75,00 330,004 95,00 100,00 65,00 95,00 100,00 455,005 120,00 135,00 90,00 120,00 125,00 590,00
GASTOS COMERCIALIZACION
PUBLICIDAD TRANSPORTEAÑO
Fuente: Elaborado por el proyectista.
Los Costos de Materiales Auxiliares
Como materiales auxiliares están considerados los envases de plástico para el
transporte de reproductores, que generan un costo de S/. 75.00 en el primer año, luego la
suma de S/. 150.00, en el segundo año, accediendo en el quinto año la suma de s/.
600.00.
CUADRO Nº 19
AÑO ENVASES DE PLASTI PRECIO COSTO TOTALTRANSP. DE REPROD. UNIT. S/, S/,
1 5,00 15,00 75,002 10,00 15,00 150,003 20,00 15,00 300,004 30,00 15,00 450,005 40,00 15,00 600,00
COSTOS DE MATERIALES AUXILIARES
Fuente: Elaborado por el proyectista.
La Depreciación de los Equipos
De acuerdo a la calidad de su estructura los equipos tienen una vida útil, los cuales
se detallan claramente en el siguiente cuadro.
La depreciación juega un papel importante en la utilidad. Siendo la depreciación
anual de los activos fijos la cantidad de S/. 6970.36; mientras la depreciación mensual
asciende a la cantidad de S/. 580.86.
CUADRO Nº 20.
38
PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE ANIMALES MENORES VINCHOS – SANTA INES.
% S/.
ACTIVO FIJO Terreno m2 50 1500,00 0,00 100,00 1500,00 0,00 0,00 0,00 Infraestrutura modulo 1 217562,41 20,00 50,00 108781,20 108781,20 5439,06 453,26
Juego de numeradores Glb 1 450,00 4,00 30,00 135,00 315,00 78,75 6,56Aretador Glb 1 50,00 1,00 30,00 15,00 35,00 35,00 2,92Herramientas diverzas Glb 1 90,00 5,00 30,00 27,00 63,00 12,60 1,05Gazaperas Glb 1 300,00 5,00 10,00 30,00 270,00 54,00 4,50Comederos Glb 2 300,00 3,00 10,00 30,00 270,00 90,00 7,50Bebederos Glb 2 300,00 3,00 10,00 30,00 270,00 90,00 7,50Arete Glb 11 135,00 1,00 5,00 6,75 128,25 128,25 10,69
Escobas unid 1 300,00 1,00 5,00 15,00 285,00 285,00 23,75 Baldes (capacidad: 9 lt.) unid 1 150,00 1,00 5,00 7,50 142,50 142,50 11,88 Mangueras (1 pulg. de diámetro) mts 5 150,00 1,00 5,00 7,50 142,50 142,50 11,88 Palas de limpieza unid 1 750,00 5,00 10,00 75,00 675,00 135,00 11,25
Balanza Reloj Glb 1 300,00 3,00 10,00 30,00 270,00 90,00 7,50Lanza llama Glb 1 150,00 5,00 25,00 37,50 112,50 22,50 1,88Fumigadora Glb 1 180,00 5,00 30,00 54,00 126,00 25,20 2,10
Desinfectantes ( Vanodine y cal) glb 1 600,00 3,00 0,00 0,00 600,00 200,00 16,67
110781,45 112485,95 6970,36 580,86
DEPREC. MENSUAL S/,
DEPRECIACON DE ACTIVOS FIJOS
CANTIDAD
VIDA UTIL
VALOR DE ADQUESICIO
N
UNIDAD DE
MEDIDA
VALOR RESIDUALDESCRIPCIÓN
VALOR A DEPRECIAR S/,
TOTAL
DEPREC. ANUAL S/,
Fuente: Elaborado por el proyectista.
7.2 INGRESOS DEL PROYECTO
Los ingresos provienen de la venta de saca de los módulos. El ingreso total que se
prevé para el primer año será la cantidad de S/. 29986.5, para el segundo año la cantidad
de S/. 507,536.8 mientras que a partir del tercer año el ingreso total se mantiene constante
hasta el año décimo, con un monto de S/. 1 241,568 anuales.
39
PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE ANIMALES MENORES VINCHOS – SANTA INES.
NOMBRE DEL PROYECTO : CRIANZA Y COMERC. DE ANIMALES MENORES EN EL DIST.DE VINCHOS-SANTA INES
DISTRITO : VINCHOS.
Nº MODULOS A ENTREGAR : 30
I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV
Disponible para venta (kg) 185 342 805 1167 2155 3981 10292 25866 25866 25866 25866 25866 25866 25866 25866 25866 25866 25866 25866 25866 355.185,602
Precio Unitario (s/./Cuy) 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00
Ingresos Totales ###### 4.103,3 9.660,9 ###### 25.862,6 ####### ####### ####### ####### ####### ######## ######## ######## ####### ####### ######## ####### ######## ####### ####### 4.262.227,23
Ingresos Totales/año 29.986,5 ######## 1.241.568 ######## ######## 4.262.227,23
PORCINO (Kg)1º AÑO
TOTAL2º AÑO 3º AÑO 4º AÑO 5º AÑO
PROGRAMA DE INGRESO POR VENTAS ANUALES
40
PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE ANIMALES MENORES VINCHOS – SANTA INES.
Para conocer los atractivos económicos del proyecto se aplica criterios de
evaluación empresarial o privada, el cual tiene un rol muy importante en el apoyo de las
decisiones de inversión.
Esta decisión se desprende de dos funciones categóricas: una la evaluación
económica y la otra, la evaluación financiera.
8.1 ESTADOS FINANCIEROS.
8.1.1. ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS.
Se elabora con la finalidad de determinar la UTILIDAD OPERATIVA, al final de
cada año de operación y corresponde a la diferencia entre los ingresos totales y los costos
totales.
A la utilidad operativa también se le conoce como RENTA IMPONIBLE, al cual se le
aplica los impuestos a la renta, determinándose finalmente la utilidad neta.
CUADRO Nº 22.
1 2 3 4 5
VENTAS 29.986,47 507537 1241568 1241568 1241568
COSTOS 58.149 462.607 958.260 958.680 959.130
- Costos Directos 50.779 455.067 950.534 950.754 950.989
- Costos Indirectos 400 570 755 955 1.170
- Depreciacion 6.970 6.970 6.970 6.970 6.970
UTILIDAD 28.162,9- 44.929,3 283.308,2 282.888,2 282.438,2
- Gastos Financieros 5.310,14 14.569,02 14.569,02 14.569,02 14.569,02
i) Amortizacion - 9.259 10.370 11.614 13.008
ii) Intereses 5.310,14 5.310,14 4.199,08 2.954,69 1.560,97
RENTA NETA 33.473- 30.360 268.739 268.319 267.869
- Impuesto a la Renta (25%) 8.368,3- 7.590,1 67.184,8 67.079,8 66.967,3
UTILIDAD NETA 25.105- 22.770 201.554 201.239 200.902
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS
RUBROSAÑOS
Fuente: Elaborado por el proyectista.
41
CAPITULO VIIIEVALUACION ECONOMICA Y FINANCIERA
PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE ANIMALES MENORES VINCHOS – SANTA INES.
8.1.2. FLUJO DE CAJA.
Es el estado financiero que compara los ingresos desde el periodo de inversión (año
cero) contra los egresos en efectivo, con el fin de determinar la liquidez de la empresa.
Es una herramienta que nos previene en que momento tendremos la solvencia
económica y en que circunstancias no tendremos dicha solvencia económica.
CUADRO Nº 23.
0 1 2 3 4 5
BENEFICIOS 29.986,47 507.536,76 1.241.568 1.241.568 1.241.568
Ventas 29.986,47 507.536,76 1.241.568 1.241.568 1.241.568
Valor Residual
COSTOS 288556,4375 49.781,115 470.197,53 1.025.445 1.025.760 1.026.097
Inversion 288556,4375
Gastos de Produccion 58.149,38 462.607,5 958.260 958.680 959.130
Impuesto (25%) 8.368,26- 7.590,07 67.184,80 67.079,80 66.967,30
FLUJO ECONOMICO -288556,4375 19.794,64- 37.339,22 216.123,41 215.808,41 215.470,91
Prestamo 44.251,19
Amortizacion - 9.258,87 10.369,94 11.614,33 13.008,05
Intereses 5.310,14 5.310,14 4.199,08 2.954,69 1.560,97
FLUJO FINANCIERO -332.808 25.104,79- 22.770,21 201.554,40 201.239,40 200.901,90
VANE = $682.243,40 VANF= $765.779,61TIRE = 23,8% TIRF = 15,9%
FLUJO DE CAJA
RUBROSPERIODO
8.2 EVALUACIÓN ECONOMICA DEL PROYECTO
Los indicadores económicos que se desprenden de los flujos del proyecto son: el
valor actual neto económico (VANE), y la tasa interna de retorno económico (TIRE).
Teniendo en cuenta la información de los cuadros de la evaluación económica, se
realiza los cálculos correspondientes del VANE, el TIRE y la relación beneficio costo B/C.
Los resultados son los siguientes:
VANE = S/. 682,243.40
TIRE = 23,8 %
B/C = 1.18
42
PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE ANIMALES MENORES VINCHOS – SANTA INES.
Calculados a un costo de oportunidad de 12.0 %, parámetro para un proyecto
agroindustrial. El VANE es positivo y la TIRE es mayor que la tasa del costo de
oportunidad.
8.3 EVALUACIÓN FINANCIERA DEL PROYECTO
Con frecuencia la evaluación financiera se efectúa desde varias perspectivas, lo
que se traduce en diferentes resultados. En seguida se muestra los resultados de la
evaluación financiera realizada del proyecto:
VANF = S/. 765,779.61
TIRF = 15.9 %
Calculados a un costo ponderado de oportunidad de 13.36 %, cumpliéndose el
palanqueo económico, el cual es favorable para llevar a cabo el proyecto. El VANF es
positivo, mientras el TIRF es mayor que la tasa de costo de oportunidad.
CUADRO Nº 24.
TASA DE DESCUENTO ECONOMICO REAL
FORMULA
kc= Costo de Oportunidad del Capital Propio (kc)
DATOS
T=Tasa Pura de Interés 12%
R=Tasa de Riesgo 2%
RESULTADOS
kc= k = 0,1424 14,24%
VALOR ACTUAL NETO ECONOMICO
VANE= 682.243,40
TASA INTERNA DE RETORNO ECONOMICO
TIRE = 23,8%
EVALUACION
EVALUACION ECONOMICA
kc = ((1+T)*(1+R)*(1+D))-1kc = ((1+T)*(1+R)*(1+D))-1kc = ((1+T)*(1+R)*(1+D))-1kc = ((1+T)*(1+R)*(1+D))-1kc = ((1+T)*(1+R)*(1+D))-1kc = ((1+T)*(1+R)*(1+D))-1kc = ((1+T)*(1+R)*(1+D))-1kc = ((1+T)*(1+R)*(1+D))-1kc = ((1+T)*(1+R)*(1+D))-1kc = ((1+T)*(1+R)*(1+D))-1kc = ((1+T)*(1+R)*(1+D))-1kc = ((1+T)*(1+R))-1kc = ((1+T)*(1+R)*(1+D))-1kc = ((1+T)*(1+R)*(1+D))-1kc = ((1+T)*(1+R)*(1+D))-1kc = ((1+T)*(1+R))-1kc = ((1+T)*(1+R)*(1+D))-1kc = ((1+T)*(1+R)*(1+D))-1kc = ((1+T)*(1+R)*(1+D))-1kc = ((1+T)*(1+R)*(1+D))-1kc = ((1+T)*(1+R)*(1+D))-1kc = ((1+T)*(1+R)*(1+D))-1kc = ((1+T)*(1+R)*(1+D))-1kc = ((1+T)*(1+R))-1kc = ((1+T)*(1+R)*(1+D))-1kc = ((1+T)*(1+R)*(1+D))-1kc = ((1+T)*(1+R)*(1+D))-1kc = ((1+T)*(1+R))-1
Fuente: Elaborado por el proyectista.
43
PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE ANIMALES MENORES VINCHOS – SANTA INES.
CUADRO Nº 25.
FORMULA
ko= Tasa de descuento financiero real ponderado
Donde;
DATOS
P= monto del Préstamo 44.251,19
c= Monto del Capital Propio. 244.305,25
Kd= ir(1-t) 8,49%
Donde:
t= Tasa de Impuesto a la Renta 25%
ir= Tasa de Interés Real
Si, ir = (i-D)/(1+D) 11,32
Donde:
i= Tasa de Interés Nominal 18%
D= Tasa de devaluación 6%
RESULTADOS
Ko= Costo Ponderado de Tasa de Descuento. 13,36%
Kd= Costo de la Deuda o Préstamo 8,49%
Kc= Costo de Oportunidad del Capital Popio 14,24%
VANF = 765.779,6
TASA INTERNA DE RETORNO FINANCIERO
TIRF = 15,9%
EVALUACION FINANCIERA
VALOR ACTUAL NETO FINANCIERO
TASA DE DESCUENTO FINANCIERO
EVALUACION
Ko=(P/(P+C))*Kd + ((C/(P+C))*Kc
kc = ((1+T)*(1+R)*)-1
kd = ir(1-t)
Ir = (i-D)/(1+D)
Ko=(P/(P+C))*Kd + ((C/(P+C))*Kc
kc = ((1+T)*(1+R)*)-1
kd = ir(1-t)
Ir = (i-D)/(1+D)
Ko=(P/(P+C))*Kd + ((C/(P+C))*Kc
kc = ((1+T)*(1+R)*)-1
kd = ir(1-t)
Ir = (i-D)/(1+D)
Ko=(P/(P+C))*Kd + ((C/(P+C))*Kc
kc = ((1+T)*(1+R)*)-1
kd = ir(1-t)
Ir = (i-D)/(1+D)
Ko=(P/(P+C))*Kd + ((C/(P+C))*Kc
kc = ((1+T)*(1+R)*)-1
kd = ir(1-t)
Ir = (i-D)/(1+D)
Ko=(P/(P+C))*Kd + ((C/(P+C))*Kc
kc = ((1+T)*(1+R)*)-1
kd = ir(1-t)
Ir = (i-D)/(1+D)
Ko=(P/(P+C))*Kd + ((C/(P+C))*Kc
kc = ((1+T)*(1+R)*)-1
kd = ir(1-t)
Ir = (i-D)/(1+D)
Ko=(P/(P+C))*Kd + ((C/(P+C))*Kc
kc = ((1+T)*(1+R)*)-1
kd = ir(1-t)
Ir = (i-D)/(1+D)
Ko=(P/(P+C))*Kd + ((C/(P+C))*Kc
kc = ((1+T)*(1+R)*)-1
kd = ir(1-t)
Ir = (i-D)/(1+D)
Ko=(P/(P+C))*Kd + ((C/(P+C))*Kc
kc = ((1+T)*(1+R)*)-1
kd = ir(1-t)
Ir = (i-D)/(1+D)
Ko=(P/(P+C))*Kd + ((C/(P+C))*Kc
kc = ((1+T)*(1+R)*)-1
kd = ir(1-t)
Ir = (i-D)/(1+D)
Ko=(P/(P+C))*Kd + ((C/(P+C))*Kc
kc = ((1+T)*(1+R))-1
kd = ir(1-t)
Ir = (i-D)/(1+D)
Ko=(P/(P+C))*Kd + ((C/(P+C))*Kc
kc = ((1+T)*(1+R)*)-1
kd = ir(1-t)
Ir = (i-D)/(1+D)
Ko=(P/(P+C))*Kd + ((C/(P+C))*Kc
kc = ((1+T)*(1+R)*)-1
kd = ir(1-t)
Ir = (i-D)/(1+D)
Ko=(P/(P+C))*Kd + ((C/(P+C))*Kc
kc = ((1+T)*(1+R)*)-1
kd = ir(1-t)
Ir = (i-D)/(1+D)
Ko=(P/(P+C))*Kd + ((C/(P+C))*Kc
kc = ((1+T)*(1+R))-1
kd = ir(1-t)
Ir = (i-D)/(1+D)
Ko=(P/(P+C))*Kd + ((C/(P+C))*Kc
kc = ((1+T)*(1+R)*)-1
Ir = (i-D)/(1+D)
Ko=(P/(P+C))*Kd + ((C/(P+C))*Kc
kc = ((1+T)*(1+R)*)-1
Ir = (i-D)/(1+D)
Ko=(P/(P+C))*Kd + ((C/(P+C))*Kc
kc = ((1+T)*(1+R)*)-1
Ir = (i-D)/(1+D)
Ko=(P/(P+C))*Kd + ((C/(P+C))*Kc
kc = ((1+T)*(1+R)*)-1
Ir = (i-D)/(1+D)
Ko=(P/(P+C))*Kd + ((C/(P+C))*Kc
kc = ((1+T)*(1+R)*)-1
Ir = (i-D)/(1+D)
Ko=(P/(P+C))*Kd + ((C/(P+C))*Kc
kc = ((1+T)*(1+R)*)-1
Ir = (i-D)/(1+D)
Ko=(P/(P+C))*Kd + ((C/(P+C))*Kc
kc = ((1+T)*(1+R)*)-1
Ir = (i-D)/(1+D)
Ko=(P/(P+C))*Kd + ((C/(P+C))*Kc
Ir = (i-D)/(1+D)
Ko=(P/(P+C))*Kd + ((C/(P+C))*Kc
Ir = (i-D)/(1+D)
Ko=(P/(P+C))*Kd + ((C/(P+C))*Kc
kc = ((1+T)*(1+R)*)-1
Ir = (i-D)/(1+D)
Ko=(P/(P+C))*Kd + ((C/(P+C))*Kc
Ir = (i-D)/(1+D)
Ko=(P/(P+C))*Kd + ((C/(P+C))*Kc
Ir = (i-D)/(1+D)
`
Fuente: Elaborado por el proyectista.
44
PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE ANIMALES MENORES VINCHOS – SANTA INES.
8.4 RELACION BENEFICIO/COSTO.
Es aquella relación que determina el excedente que genera por unidad inversión
realizada después de haber cubierto los costos de inversión inicial, operación y el uso del
capital.
B/C = Ba/(1+i) n
Ca/(1+i)n
Donde :
B/C = Relación beneficio / costo
Ba = beneficio actualizados
Ca = Costos actualizados
i = tasa de descuento (COK)
n = Número de periodos.
CUADRO Nº 26.
0 1 2 3 4 5BENEFICIOS 26.773,64 404.605,20 883.723,58 789.038,91 704.499,03
COSTOS 44.447,42 374.838,59 729.891,20 651.888,76 582.235,04
B / C = 1,18
PERIODOS (años)
RELACION BENEFICIO / COSTO
RUBRO
8.5 PERIODO DE RECUPERACION DE CAPITAL.
Es un indicador que muestra el número de años necesarios para que el
inversionista logre el capital invertido en un determinado número de años o periodo de
tiempo.
CUADRO Nº 27.
0 1 2 3 4 5
Flujo Económico -19.794,64 37.339,22 216.123,41 215.808,41 215.470,91Flujo Económico Actualizado -17.673,79 29.766,60 153.832,38 137.150,15 122.263,98Flujo Acumulado -61.924,98 -32.158,38 121.674,00 258.824,14 381.088,12Inversión -44.251,19PRI (años) 0,21PRI (años) 3,00 años, 2,46 Meses
PERIODOS (años)
PERIODO DE RECUPERACION DE LA INVERSION ECONOMICA
RUBRO
Fuente: Elaborado por el proyectista.
45
PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE ANIMALES MENORES VINCHOS – SANTA INES.
CUADRO Nº 28.
0 1 2 3 4 5
Flujo Financiero -25.104,79 22.770,21 201.554,40 201.239,40 200.901,90Flujo Financiero Actualizado -22.414,99 18.152,27 143.462,44 127.891,27 113.997,13Flujo Acumulado -66.666,18 -48.513,91 94.948,53 222.839,80 336.836,93Inversión -44.251,19PRI (años) 0,34PRI (años) 3,00 años, 3,98 Meses
PERIODO DE RECUPERACION DE LA INVERSION FINANCIARA
PERIODOS (años)RUBRO
Fuente: Elaborado por el proyectista.
8.6 BENEFICIOS SOCIALES
El proyecto generará los siguientes beneficios sociales:
Insertará a la Comunidad de Santa Ines al mercado zonal y regional
capacitando al grupo participante en el manejo de los mecanismos de mercado y de
gestión económica - financiera de la unidad, a efecto de administrar con éxito no sólo el
presente proyecto, sino también otros que formen parte de la vida económica de sus
miembros.
Generará ingresos monetarios a ser distribuidos entre los beneficiarios, ello
significará un incremento del ingreso percápita, que les permitirá acceder a mayores
niveles de consumo.
El presente proyecto tiene perspectivas de sostenibilidad social, toda vez que
no trastoca totalmente las formas de organización para el trabajo ni la racionalidad
económica campesina, sino por el contrario lo complementa, refuerza y la hace más
eficiente a efectos de aprovechar las oportunidades del mercado, elevar la producción y
productividad; y por ésta vía, mejora la calidad de vida de sus miembros.
8.7 CONSIDERACIONES PARA DETERMINAR: B/C , VAN, TIR
Las consideraciones de evaluación del proyecto de inversión, ha sido para medir su
valor económico financiero o social a través de ciertas técnicas e indicadores de
evaluación a partir de las cuales se tomó la decisión para su ejecución.
Esta evaluación se inicia con la verificación del resumen de los costos anuales, es
en este cuadro donde se determina los costos variables, comprendidos por los rubros
costo de la mano de obra eventual, costo de insumos, costo de materiales auxiliares,
46
PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE ANIMALES MENORES VINCHOS – SANTA INES.
gastos de producción, administración y comercialización; mientras los costos fijos está
comprendido por el costo de la mano de obra permanente y la depreciación de activo fijo
anual. El desarrollo de estos rubros por cada año es el costo anual total y el desarrollo
para el horizonte del proyecto viene a ser el resumen de los costos anuales.
La secuencia metodológica a seguir para evaluar el proyecto ha sido de la siguiente
manera:
Se determino el servicio de la deuda
Seguidamente el cuadro de estado de pérdidas y ganancias
Se elaboró el flujo de caja anual
Luego se estimó los indicadores financieros: VAN, TIR, B/C.
La elaboración del Estado de Pérdida y Ganancias tiene como objetivo la
identificación del movimiento tributario de la empresa, en este caso del Proyecto de
Iniciativas Empresariales.
El criterio que se ha tomado para la elaboración del flujo de caja fue lo siguiente:
En primer lugar ha sido necesario tener presente que casi toda la información
que se requiere para formular un flujo de caja ha sido definida y estimada en los módulos
precedentes.
En segundo lugar, la alternativa utilizada para la valorización de los rubros
componentes del flujo de caja es expresado en moneda nacional (S/. Nuevo sol).
En tercer lugar, la proyección del flujo de caja está realizado para cada año,
considerando periodos anuales durante el horizonte del proyecto.
Determinación de los Índices Financieros
Para calcular la relación (B/C), ha sido necesario decidir la tasa de actualización
que se utiliza. Cualquiera resulte la tasa elegida, la actualización consiste en que todos los
costos y todos los ingresos se actualicen para el primer año y por cada uno de los años
siguientes.
El VAN se ha calculado determinando la diferencia existente entre el valor actual de
la corriente de ingresos y el valor actual de la corriente de costos. El criterio de selección
formal para la medida del Valor Actual Neto, consiste en aceptar al proyecto cuyo VAN sea
positivo al actualizarlos al “costo de oportunidad del capital”, para tal propósito se exige
47
PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE ANIMALES MENORES VINCHOS – SANTA INES.
que al menos exista una estimación relativamente satisfactoria del costo de oportunidad
del capital. El VAN se ha calculado en hoja de cálculo (Excel), usando la función financiera
VNA en versión castellano.
La Tasa Interna de Retorno (TIR), desde un punto de vista matemático es aquella
tasa de interés que hace igual a cero el Valor Actual Neto de un flujo de efectivo. En la
actualidad, estos cálculos se simplifican con el uso de calculadoras financieras o mediante
el uso de hojas de cálculo; este índice se ha calculado en el Excel, usando la función
financiera TIR en versión castellano.
48
PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE ANIMALES MENORES VINCHOS – SANTA INES.
9.1 IMPACTO AMBIENTAL.
El modulo de cuyes no causa efectos negativos sobre la flora, fauna y el medio
ambiente en general; así como, la producción de estiércol será para utilizar como abono
orgánico en los huertos familiares, mejorando la producción de cultivos de los
beneficiarios.
9.2 ORGANIZACIÓN
a. Aspectos Legales
Considerando que será ejecutado por la Municipalidad de Vinchos se tiene la
siguiente base legal:
o Ley de creación del distrito de Vinchos
o Ley de municipalidades
o Reglamento de organización y funciones
o Manual de organización y funciones
b. Organización de la Operación del Proyecto
La constitución de la organización del proyecto por su parte, para garantizar la
instalación, operación y puesta de marcha del proyecto con carácter de
sostenibilidad se organizará con una administración eficiente, donde será
necesario la constitución del siguientes cargostendrá la siguiente organización
estructural.
49
CAPITULO IXIMPACTO AMBIENTAL, ORGANIZACIÓN Y
ADMINISTRACION DEL PROYECTO
PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE ANIMALES MENORES VINCHOS – SANTA INES.
COMERCIALIZACION
ASISTENTE
TECNICO
MUNICIPALIDAD
LOGISTICA PRODUCCION
COMUNIDAD SANTA INES
(Beneficiarios)
(Organo Ejecutor)
La organización sobre cuya base se implementará y ejecutará el proyecto es los
beneficiarios de la comunidad de Santa Ines, constituido por 30 familias campesinas
activas y emprendedoras, quienes serán los beneficiarios directos con la puesta de
marcha del proyecto.
9.3 ADMINISTRACIÓN
La administración la ejerce los beneficiarios de la Comunidad de Santa Ines y por
delegación de éste, el directorio.
El directorio estará conformado por los miembros mejor caracterizados del grupo
beneficiario, a propuesta de los mismos, con aprobación de la asamblea. El mandato es
por un año, sujeto a evaluación anual. Si la labor de cada Director es eficiente puede ser
reelegido y si fuera lo contrario, será revocado el mandato en cualquier momento, y ser
ocupado el cargo por otro miembro que reúna las condiciones para el cargo.
En caso de dolo, por ejemplo apropiación de dinero o bienes del proyecto, no sólo
será revocado su mandato, sino deberá ser denunciado ante la autoridad competente.
Los instrumentos administrativos serán las siguientes:
a) El expediente técnico del proyecto.
b) El convenio a suscribirse entre la Municipalidad y el Directorio de los
beneficiarios de la Comunidad de Santa Ines.
c) Las Actas del directorio de los beneficiarios de Santa Ines, donde los
acuerdos son:
Suscribir el convenio para la ejecución del Proyecto
Aprobar los planes y presupuestos anuales del proyecto
Aprobar el balance anual del proyecto
50
PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE ANIMALES MENORES VINCHOS – SANTA INES.
La amortización del préstamo por el financiamiento de la Municipalidad y
distribución de utilidades y capitalización.
d) Las actas de sesiones del Directorio
e) El cuaderno de cuentas (ingresos y egresos)
f) El cuaderno de inventario y balances
g) El libro de bancos
h) Los comprobantes de pago
i) El marco lógico para fines de monitoreo y evaluación
Una vez puesta en marcha la ejecución del proyecto, en este caso la Producción y
Comercialización de Animales Menores en el Distrito Vinchos - Santa Ines, la finalidad es
hacer que el proyecto tenga sostenibilidad en el tiempo, para ello teniendo en cuenta
claramente los fines y objetivos que percibe el proyecto así como las metas durante el
horizonte o vida útil, serán necesarios realizar trabajos de monitoreo y de evaluación
periódica para realizar correctivos necesarios.
Para ello se debe elaborar un programa que permita supervisar todo los trabajos en
torno al proceso productivo, la organización para la producción y comercialización, de las
tecnologías a emplear y las interrelaciones de las acciones en torno a esta actividad
productiva.
Como labores básicas para este proceso serán incluidas las capacitaciones
permanentes en aspecto técnicos productivos, de organización y comercialización de los
productos finales; así mismo el seguimiento, asistencia técnica y las evaluaciones
correspondientes.
Las evaluaciones a realizar permitirán verificar los objetivos tanto generales como
específicos planteados en el proyecto así como los fines que se perciben con la intensión
de hacer los correctivos necesarios en la búsqueda de la sostenibilidad. Los resultados
esperados así como los indicadores objetivamente verificables y su cuantificación y los
51
CAPITULO XINDICADORES DE MONITOREO Y EVALUACION
PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE ANIMALES MENORES VINCHOS – SANTA INES.
medios empleados para esta verificación permitirán realizar las acciones de monitoreo y
evaluación que son aspectos a incorporar dentro del proyecto.
11.1 CONCLUSIONES.
1. Desde el punto de vista económico - financiero, se concluye que el proyecto si es
viable, dado a que los indicadores como el VAN positivo, TIR mayor que el costo de
oportunidad del capital y la relación B/C mayor que la unidad demuestran la factibilidad del
proyecto para su ejecución.
2. En la zona donde se plantea el proyecto las condiciones agro ecológicas y climáticas
son favorables para desarrollar con bastante éxito la actividad de la Producción y
Comercialización de Animales Menores en el Distrito Vinchos.
3. El mercado es suficientemente amplio como para absorber la totalidad de la
producción, en todo el horizonte de planeamiento del proyecto, por lo que se garantiza la
viabilidad comercial.
4. Legalmente los beneficiarios de la comunidad de Santa Ines muestran interés y
compromiso decidido para organizarse y llevar adelante el proyecto de Iniciativas
Empresariales, con la participación de la Municipalidad Distrital de Vinchos. Además el
proyecto no generará impacto ambiental negativo ya que durante su instalación y puesta
en marcha del proyecto no alterará los recursos naturales que serán utilizados en el
52
CAPITULO XICONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE ANIMALES MENORES VINCHOS – SANTA INES.
desarrollo de dicha actividad económica, por el contrario tendrá impacto social positivo,
mejorará la calidad de vida humana y cambiará las actitudes y prácticas de la población
para adoptar la ética de la vida sustentable.
5. Desde el punto de vista económico será altamente beneficioso, ya que permitirá
mejorar la tecnología de producción orientada al mercado, gestionar la unidad económica
con instrumentos gerenciales modernos sobre la base de la organización económica
precaria y tradicional de la comunidad, propiciar la generación de ingresos económicos
para los beneficiarios, haciendo uso de la experiencia y tecnología adecuada en el proceso
productivo.
6. El monto de las inversiones, guarda relación con la previsión institucional de la
Municipalidad Distrital de Vinchos, para el apoyo financiero de este proyecto.
11.2 RECOMENDACIONES
1. Se recomienda ejecutar el proyecto por ser técnica y económicamente viable, además
socialmente beneficioso y sostenible.
2. Los beneficiarios del proyecto deben capacitarse permanentemente en el manejo,
sanidad y Comercialización de Animales Menores en el Distrito Vinchos -.
3. En la etapa de implementación del proyecto, los comuneros recomiendan como socios
de la Iniciativa Empresarial a un grupo comprometido de beneficiarios para garantizar el
éxito de la organización y la gestión del proyecto y a partir del cual irradiar a la población
en su conjunto.
4. Se recomienda, que la organización directiva recaiga en personas con
responsabilidad, experiencia y capacidad de ejercer el liderazgo en la actividad
empresarial de la Producción y Comercialización de Animales Menores en el Distrito
Vinchos -.
53
PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE ANIMALES MENORES VINCHOS – SANTA INES.
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PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE ANIMALES MENORES VINCHOS – SANTA INES.
PROYECTO :CRIANZA Y COMERC.DE ANIMALES MENORES EN EL DIST. DE VINCHOS-SANTA INES
DISTRITO :VINCHOS.
Nº MODUL. A ENTREGAR : 30
CODIGO INSUMOS UND PRECIO
cap Capataz hh 0,0
Mano de obra op Operario hh 4,0
of Oficial hh 3,0
peo Peon hh 2,0
dh Desgaste de herramientas % 0,05
Herramientas
Ins. de Produc. 0001 Hembras Cbza 18,000002 Machos Cbza 18,000003 Juego de numeradores und 20,000004 Aretador und 50,000005 Herramientas diverzas und 3,000006 Gazaperas und 10,000007 Comederos und 5,000008 Bebederos und 5,000009 Arete und 0,500010 Escobas und 10,000011 Baldes (capacidad: 9 lt.) und 5,000012 Mangueras (1 pulg. de diámetro) und 2,000013 Palas de limpieza und 25,000014 Balanza Reloj und 10,000015 Lanza llama und 150,000016 Fumigadora und 180,000017 Desinfectantes ( Vanodine y cal) und 20,000018 Alimento Balanceado kg 1,200019 Alimento Forraje Verde Ha 0,000020 Clorafen und 20,000021 Sulfa K und 3,000022 Butic und 8,000023 Super L.A. und 10,000024 Bolfo und 15,000025 Envaces de plastico, transporte de carcasa und 15,000026 Cuaderno de registro und 3,00
0027 Libro de actas und 14,00
Construcción 0028 Adobe 35 x 27 x 12 cm. und 0,50
0029 Adobera 40*25*12 und 30,00
0030 Agua para construcción m³ 0,01
0031 Alambre Negro kg 2,00
0032 Alambre Negro N° 16 kg 2,50
0033 Alambre Negro N° 8 kg 2,50
0034 Andamio P² 2,20
0035 Arena fina m³ 50,00
0036 Arena gruesa m³ 40,00
0037 Barro m³ 5,00
0038 Bisagra 3" und 2,52
0039 Calamina galvanizada 1.83 x 0.83 x 0.003 m und 12,25
0040 Carrizo atado 4,00
0041 Cemento Portland Tipo I bls 22,00
ANEXO Nº 01: INSUMOS Y MANO DE OBRA
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PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE ANIMALES MENORES VINCHOS – SANTA INES.
0042 Cerradura exterior dos golpes und 35,00
0043 Clavos kg 2,50
0044 Clavos 2-1/2" kg 2,50
0045 Clavos 3" kg 2,50
0046 Clavos 4" kg 2,50
0047 Clavos para calamina und 0,24
0048 Cola sintética gln 20,00
0049 Hormigon m³ 30,0
0050 Imprimante temple kg 1,20
0051 Lija para madera und 2,00
0052 Machiembrado Tornillo P² 3,00
0053 Masilla kg 2,50
0054 Madera corriente P² 1,90
0055 Madera tornillo o similar P² 2,21
0056 Manija de bronce und 4,50
0057 Manija de bronce 4" und 5,20
0058 Paja carga 6,00
0059 Piedra grande de 10" m³ 4,00
0060 Piedra grande de río m³ 45,00
0061 Pintura esmalte gln 30,00
0062 Pintura latex gln 15,00
0063 Plancha lisa galvanizada, 3mm und 12,60
0064 Preservante de madera gln 10,50
0065 Rollizo (diam. 5") ml 2,00
0066 Regla de madera P² 2,42
0067 Soldadura de estaño kg 19,09
0068 Thiner gln 14,50
0069 Tierra selecionada m³ 3,00
0070 Ventana metálica m286,70
0071 Vidrio incoloro 2mm P² 3,20
0072 Yeso (bolsa de 25 kg) bls 6,00
0073 Sellador para medera gln 16,50
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PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE ANIMALES MENORES VINCHOS – SANTA INES.
01 CONST. GALPON DE CUYES. UNID
01,00 TRABAJOS PRELIMINARES
01,01 Limpieza de terreno :( m² ) Rdto= 50,00 m²/dia01,02 Trazo, nivelación y replanteo :( m² ) Rdto= 300,00 m²/dia02,00 MOVIMIENTO DE TIERRA
02,01 Excavación manual zanja en tierra suelta :( m3 ) Rdto= 4,00 m 3 /dia03,00 CIMIENTO Y SOBRECIMIENTO
03,01 Cimiento de piedra y barro :( m3 ) Rdto= 20,00 m 3 /dia
03,02 Sobrecimiento de piedra y barro :( m3 ) Rdto= 15,00 m 3 /dia04,00 MUROS Y TABIQUES
04,01 Muro de adobe asent. c/barro cabeza (40x25x12) :( m² ) Rdto= 4,80 m²/dia04,02 Elaboracion de adobe (40x25x12) :(Unid ) Rdto= 200,00 Unid/dia05,00 REVOQUES Y ENLUCIDO
05,01 Enlucido de yeso sobre muros de adobe :( m² ) Rdto= 16,00 m²/dia05,02 Vestidura de derrames con yeso :( m² ) Rdto= 48,00 ml/dia06,00 ESTRUCTURAS DE MADERA Y COBERTURA
06,01 Rollizo (diam. 5") :( ml ) Rdto= 40,00 ml/dia06,02 Viga de madera 3" x 4" :( ml ) Rdto= 50,00 ml/dia06,03 Listones de madera 2" x 2" :( ml ) Rdto= 50,00 ml/dia06,04 Cobertura con calamina galvanizada :( m² ) Rdto= 40,00 m²/dia07,00 PISOS Y CONTRAZOCALO
07,01 Falso piso e=4", concreto 1:12 :( m² ) Rdto= 100,00 m²/dia07,02 Piso de concreto pulido sin colorear e=2" :( m² ) Rdto= 120,00 m²/dia07,03 Contrazócalo de cemento s/colorear h=0.20 m :( ml ) Rdto= 20,00 ml/dia08,00 CARPINTERIA DE MADERA
08,01 Puerta de madera :( m² ) Rdto= 1,00 m²/dia09,00 CERRAJERIA
09,01 Bisagra und Rdto= 36,00 und/dia09,02 Cerradura exterior forte und Rdto= 5,00 und/dia09,03 Manija de bronce para puerta und Rdto= 50,00 und/dia10,00 CARPINTERIA METALICA
10,01 Ventana metálica :( m² ) Rdto= 6,00 m²/dia11,00 VIDRIOS
11,01 Vidrio simple :( p² ) Rdto= 150,00 p²/día 12,00 PINTURA
12,01 Pintura latex en muros interiores :( m² ) Rdto= 33,00 m²/dia12,02 Pintura esmalte :( m² ) Rdto= 30,00 m²/dia13,00 TRANSPORTE DE MATERIALES
13,1 Flete total :(global) Rdto= gbl
02 HABILITACION DE POZAS UNIDDESCRIPCION Rdto
01,00 TRABAJOS PRELIMINARES
01,01 Limpieza de terreno :( m² ) Rdto= 50,00 m²/dia02,00 ESTRUCTURAS DE MADERA Y CARRIZO
02,01 Listones de madera 2" x 2" :( ml ) Rdto= 40,00 ml/dia02,02 Carrizo :( m² ) Rdto= 80,00 m²/dia03,00 PISOS
03,01 Paja :( m² ) Rdto= 250,00 m²/dia04,00 TRANSPORTE DE MATERIALES
04,01 Flete total :(global) Rdto= gbl
ANEXO Nº 02: RENDEMIENTO EN CONST. GALPON DE CUYES
RENDEMIENTO
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PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE ANIMALES MENORES VINCHOS – SANTA INES.
PROYECTO :CRIANZA Y COMERC.DE ANIMALES MENORES EN EL DIST. DE VINCHOS-SANTA INES
DISTRITO :VINCHOS.
Nº MODUL. A ENTREGAR : 30
Nº DE VECES LARGO ANCHO ALTO
01 CONSTRUCCION DE GALPON01,00 TRABAJOS PRELIMINARES 54,56
01,01 Limpieza de terreno :( m² ) 1,00 8,80 5,60 0,00 49,28
01,02 Trazo, nivelación y replanteo :( m² ) 1,00 8,80 0,60 0,00 5,28
02,00 MOVIMIENTO DE TIERRA 8,70
02,01 Excavación manual zanja en tierra suelta :( m3 ) 1,00 27,20 0,40 0,80 8,70
03,00 CIMIENTO Y SOBRECIMIENTO 11,82
03,01 Cimiento de piedra y barro :( m3 ) 1,00 27,20 0,40 0,80 8,70
03,02 Sobrecimiento de piedra y barro :( m3 ) 1,00 26,00 0,40 0,30 3,12
04,00 MUROS Y TABIQUES 1332,56
04,01 Muro de adobe asent. c/barro cabeza (40x25x15) :( m² ) 1,00 8,80 0,40 3,70 32,56
04,02 Elaboracion de adobe (40x25x12) :( Unid ) 1.300,00 0,00 0,00 0,00 1300,00
05,00 REVOQUES Y ENLUCIDO 62,54
05,01 Enlucido de yeso sobre muros de adobe :( m² ) 1,00 23,60 0,00 2,40 56,64
05,02 Vestidura de derrames con yeso :( m² ) 1,00 23,60 0,25 0,00 5,90
06,00 ESTRUCT. DE MADERA Y COBERTURA 71,35
06,01 Rollizo (diam. 5") :( ml ) 1,00 8,80 0,00 0,00 8,80
06,02 Viga de madera 3" x 4" :( ml ) 14,00 3,13 0,00 0,00 3,13
06,03 Listones de madera 2" x 2" :( ml ) 8,00 9,00 0,00 0,00 9,00
06,04 Cobertura con calamina galvanizada :( m² ) 2,00 9,00 3,29 0,00 59,22
07,00 PISOS Y CONTRAZOCALO 79,28
07,01 Falso piso e=4", concreto 1:12 :( m² ) 1,00 7,20 3,95 0,00 28,44
07,02 Piso de concreto pulido sin colorear e=2" :( m² ) 1,00 7,20 3,95 0,00 28,44
07,03 Contrazócalo de cemento s/colorear h=0.20 m :( ml ) 1,00 22,40 0,00 0,20 22,40
08,00 CARPINTERIA DE MADERA 1,80
08,01 Puerta de madera :( m² ) 1,00 0,00 1,00 1,80 1,80
09,00 CERRAJERIA 4,00
09,01 Bisagra und 2,00 0,00 0,00 0,00 2,00
09,02 Cerradura exterior forte und 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00
09,03 Manija de bronce para puerta und 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00
10,00 CARPINTERIA METALICA 4,80
10,01 Ventana metálica :( m² ) 4,00 0,00 1,20 1,00 4,80
11,00 VIDRIOS 4,80
11,01 Vidrio simple :( p² ) 4,00 0,00 1,20 1,00 4,80
12,00 PINTURA 113,28
12,01 Pintura latex en muros interiores :( m² ) 1,00 23,60 0,00 2,40 56,64
12,02 Pintura esmalte :( m² ) 1,00 23,60 0,00 2,40 56,64
13,00 TRANSPORTE DE MATERIALES 1,00
13,1 Flete total :(global) 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00
01 HABILITACION DE POZAS01,00 TRABAJOS PRELIMINARES 28,44
01,01 Limpieza de terreno :( m² ) 1,00 7,20 3,95 0,00 28,44
02,00 ESTRUCTURAS DE MADERA Y CARRIZO 100,75
02,01 Listones de madera 2" x 2" :( ml ) 13,00 6,50 0,00 0,00 84,50
02,02 Carrizo :( m² ) 13,00 2,50 0,00 0,50 16,25
03,00 PISOS 19,50
03,01 Paja :( m² ) 13,00 1,50 1,00 0,00 19,50
04,00 TRANSPORTE DE MATERIALES 1,00
04,01 Flete total :(global) 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00
ANEXO Nº 03
METRADOS
45,00 Unidad
COD. DESCRIPCION UNIDDIMENSIONES
45,00 Unidad
PARCIAL TOTAL
58
PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE ANIMALES MENORES VINCHOS – SANTA INES.
PROYECTO :CRIANZA Y COMERC.DE ANIMALES MENORES EN EL DIST. DE VINCHOS-SANTA INES
DISTRITO :VINCHOS.
Nº MODUL. A ENTREGAR : 30
COD. DESCRIPCION UNID METRADO C.UNIT. C. PARCIAL. SUB TOTAL TOTAL
01 CONSTRUCCION DE GALPON01,00 TRABAJOS PRELIMINARES 2.085,84 01,01 Limpieza de terreno :( m² ) 49,28 1,34 66,23 1.986,97 01,02 Trazo, nivelación y replanteo :( m² ) 5,28 0,62 3,30 98,87 02,00 MOVIMIENTO DE TIERRA 1.096,70
02,01 Excavación manual zanja en tierra suelta :( m3 ) 8,70 4,20 36,56 1.096,70 03,00 CIMIENTO Y SOBRECIMIENTO 5.962,05
03,01 Cimiento de piedra y barro :( m3 ) 8,70 16,26 141,54 4.246,18
03,02 Sobrecimiento de piedra y barro :( m3 ) 3,12 18,33 57,20 1.715,88 04,00 MUROS Y TABIQUES 57.280 04,01 Muro de adobe asent. c/barro cabeza (35x27x12) :( m² ) 32,56 31,15 1.014,27 30.428,10 04,02 Muro de adobe asent. c/barro soga (35x27x12) :( m² ) 1300,00 0,69 895,07 26.852,09 05,00 REVOQUES Y ENLUCIDO 13.779,3 05,01 Enlucido de yeso sobre muros de adobe :( m² ) 56,64 7,82 442,65 13.279,52 05,02 Vestidura de derrames con yeso :( m² ) 5,90 2,82 16,66 499,81 06,00 ESTRUCT. DE MADERA Y COBERTURA 27.807,6 06,01 Rollizo (diam. 5") :( ml ) 8,80 3,42 30,10 902,88 06,02 Viga de madera 3" x 4" :( ml ) 3,13 4,22 13,21 396,16 06,03 Listones de madera 2" x 2" :( ml ) 9,00 5,27 47,43 1.422,95 06,04 Cobertura con calamina galvanizada :( m² ) 59,22 14,12 836,19 25.085,59 07,00 PISOS Y CONTRAZOCALO 24.955,7 07,01 Falso piso e=4", concreto 1:12 :( m² ) 28,44 12,59 357,95 10.738,38 07,02 Piso de concreto pulido sin colorear e=2" :( m² ) 28,44 12,38 352,14 10.564,32 07,03 Contrazócalo de cemento s/colorear h=0.20 m :( ml ) 22,40 5,44 121,77 3.652,99 08,00 CARPINTERIA DE MADERA 5.781,24 08,01 Puerta de madera :( m² ) 1,80 107,06 192,71 5.781,24 09,00 CERRAJERIA 1.621,73 09,01 Bisagra und 2,00 3,41 6,82 204,53 09,02 Cerradura exterior forte und 1,00 41,40 41,40 1.242,00 09,03 Manija de bronce para puerta und 1,00 5,84 5,84 175,20 10,00 CARPINTERIA METALICA 13.694,4 10,01 Ventana metálica :( m² ) 4,80 95,10 456,48 13.694,40 11,00 VIDRIOS 562,08 11,01 Vidrio simple :( p² ) 4,80 3,90 18,74 562,08 12,00 PINTURA 10.670,46 12,01 Pintura latex en muros interiores y exteriores :( m² ) 56,64 2,27 128,56 3.856,67 12,02 Pintura esmalte :( m² ) 56,64 4,01 227,13 6.813,79 13,00 TRANSPORTE DE MATERIALES 7.513,1 13,1 Flete total :(global) 1,00 250,44 250,44 7.513,12
01 HABILITACION DE POZAS01,00 TRABAJOS PRELIMINARES 573,35 01,01 Limpieza de terreno :( m² ) 28,44 0,67 19,11 573,35 02,00 ESTRUCTURAS DE MADERA Y CARRIZO 13.585,0 02,01 Listones de madera 2" x 2" :( ml ) 84,50 5,07 428,67 12.860,06 02,02 Carrizo :( m² ) 16,25 1,49 24,16 724,91 03,00 PISOS 460,51 03,01 Paja :( m² ) 19,50 0,79 15,35 460,51 04,00 TRANSPORTE DE MATERIALES 900,00 04,01 Flete total :(global) 1,00 30,00 30,00 900,00
6.277,64 188.329,27 188.329
6.277,64 188.329,27
627,76 18.832,93
6.905,41 207.162,19
ANEXO Nº 04.
PRESUPUESTO TOTAL = s/,
PRESUPUESTO DIRECTO : S/.
GASTOS GENERALES (10%) : S/.
PRESUPUESTO TOTAL : S/.
PRESUPUESTO
30,00 Unidad
30,00 Modulo
59
PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE ANIMALES MENORES VINCHOS – SANTA INES.
PROYECTO :CRIANZA Y COMERC.DE ANIMALES MENORES EN EL DIST. DE VINCHOS-SANTA INES
DISTRITO :VINCHOS.
Nº MODUL. A ENTREGAR : 30
01
DESCRIPCION Cuadr. UNID CANTID. P. UNIT. PARCIAL SUB-TOT. Tot. Part.
01,00
01,01 Limpieza de terreno :( m² ) Rdto= 50,00 m²/dia
MANO DE OBRA 1,28 Operario 01 hh 0,160 4,00 1 Peon 02 hh 0,320 2,00 0,64 EQUIPOS Y/O HERRAMIENTAS 0,064Desgaste de herramientas % 0,050 1,28 0,064 1,344
01,02 Trazo, nivelación y replanteo :( m² ) Rdto= 300 m²/dia
EQUIPOS 0,34 Yeso (bolsa de 25 kg) bls 0,050 6,00 0,30 Madera tornillo o similar P² 0,020 2,21 0,04 MANO DE OBRA 0,27 Operario 01 hh 0,027 4,000 0,11 Peon 03 hh 0,080 2,000 0,16 EQUIPOS Y/O HERRAMIENTAS 0,01 Desgaste de herramientas % 0,050 0,27 0,013 0,624
02,00
02,01 Excavación manual zanja en tierra suelta :( m3 ) Rdto= 4,00 m3/dia
MANO DE OBRA 4,00 Peon 01 hh 2,000 2,00 4,00 EQUIPOS Y/O HERRAMIENTAS 0,20 Desgaste de herramientas % 0,050 4,00 0,200 4,200
03,00
03,01 Cimiento de piedra y barro :( m3 ) Rdto= 20,00 m3/dia
MANO DE OBRA 7,60 Operario 02 hh 0,800 4,00 3,20 Oficial 01 hh 0,400 3,00 1,20 Peon 04 hh 1,600 2,00 3,20 MATERIALES 8,28 Tierra selecionada m³ 0,760 3,00 2,28 Piedra grande de 10" m³ 1,500 4,00 6,00 Agua para construcción m³ 0,140 0,01 0,001 EQUIPOS Y/O HERRAMIENTAS 0,38 Desgaste de herramientas % 0,050 7,60 0,380 16,261
03,02 Sobrecimiento de piedra y barro :( m3 ) Rdto= 15,00 m3/dia
MANO DE OBRA 12,27 Operario 02 hh 1,067 4,00 4,267 Oficial 01 hh 0,533 3,00 1,600 Peon 06 hh 3,200 2,00 6,400 MATERIALES 5,45 Barro m³ 0,130 5,00 0,650 Piedra grande de 10" m³ 1,200 4,00 4,800 Agua para construcción m³ 0,200 0,01 0,002 EQUIPOS Y/O HERRAMIENTAS 0,613 Desgaste de herramientas % 0,050 12,27 0,613 18,332
ANEXO Nº 05
ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS
CONST. DE GALPON DE CUYES
TRABAJOS PRELIMINARES
MOVIMIENTO DE TIERRA
CIMIENTO Y SOBRECIMIENTO
60
PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE ANIMALES MENORES VINCHOS – SANTA INES.
04,00
04,01 Muro de adobe asent. c/barro cabeza (35x27x12) :( m² ) Rdto= 04,80 m²/dia
MANO DE OBRA 16,67 Operario 01 hh 1,667 4,00 6,67 Peon 03 hh 5,000 2,00 10,00 MATERIALES 13,65 Barro m³ 0,130 5,00 0,65 Adobe 35 x 27 x 12 cm. und 26,000 0,50 13,00 Agua para construcción m³ 0,080 0,01 0,00 EQUIPOS Y/O HERRAMIENTAS 0,83 Desgaste de herramientas % 0,050 16,67 0,83 31,151
04,02 Elaboracion de adobe (40x25x12) :(Unid ) Rdto= 200,00 Unid/dia
MANO DE OBRA 0,16 Operario 01 hh 0,020 4,00 0,08 Peon 01 hh 0,040 2,00 0,08 MATERIALES 0,21 Barro m³ 0,012 5,00 0,06 Adobera 40 x 25 x 12 cm. und 0,005 30,00 0,15 Agua para construcción m³ 0,050 0,01 0,00 EQUIPOS Y/O HERRAMIENTAS 0,32 Desgaste de herramientas % 0,050 0,16 0,318 0,689
05,00
05,01 Enlucido de yeso sobre muros de adobe :( m² ) Rdto= 16,00 m²/dia
MATERIALES 2,57 Regla de madera P² 0,018 2,42 0,04 Andamio P² 0,390 2,20 0,86 Clavos kg 0,015 2,50 0,04 Yeso (bolsa de 25 kg) bls 0,271 6,00 1,63 Agua para construcción m³ 0,010 0,01 0,00 MANO DE OBRA 5,00 Operario 02 hh 1,000 4,00 4,00 Peon 01 hh 0,500 2,00 1,00 EQUIPOS Y/O HERRAMIENTAS 0,25 Desgaste de herramientas % 0,050 5,00 0,25 7,82
05,02 Vestidura de derrames con yeso :( m² ) Rdto= 48,00 ml/dia
MATERIALES 1,42 Regla de madera P² 0,070 2,42 0,17 Andamio P² 0,127 2,20 0,28 Clavos kg 0,006 2,50 0,02 Yeso (bolsa de 25 kg) bls 0,160 6,00 0,96 MANO DE OBRA 1,33 Operario 01 hh 0,167 4,00 0,67 Peon 02 hh 0,333 2,00 0,67 EQUIPOS Y/O HERRAMIENTAS 0,07 Desgaste de herramientas % 0,050 1,33 0,07 2,82
06,00
06,01 Rollizo (diam. 5") :( ml ) Rdto= 40,00 ml/dia
MATERIALES 2,14 Rollizo ml 1,000 2,00 2,00
Alambre Negro N° 16 kg 0,014 10,00 0,14
MANO DE OBRA 1,28 Operario 01 hh 0,160 4,00 0,64
Peon 02 hh 0,320 2,00 0,64
EQUIPOS Y/O HERRAMIENTAS 0,00 Desgaste de herramientas % 0,000 1,28 0,00 3,42
ESTRUCTURAS DE MADERA Y COBERTURA
REVOQUES Y ENLUCIDO
MUROS Y TABIQUES
61
PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE ANIMALES MENORES VINCHOS – SANTA INES.
06,02 Viga de madera 3" x 4" :( ml ) Rdto= 50,00 ml/dia
MATERIALES 2,88 Madera tornillo o similar P² 1,250 2,21 2,76 Clavos 4" kg 0,031 2,50 0,08 Alambre Negro N° 16 kg 0,014 2,50 0,04 MANO DE OBRA 1,28 Operario 01 hh 0,160 4,00 0,64 Peon 02 hh 0,320 2,00 0,64 EQUIPOS Y/O HERRAMIENTAS 0,06 Desgaste de herramientas % 0,050 1,28 0,06 4,22
06,03 Listones de madera 2" x 2" :( ml ) Rdto= 50,00 ml/dia
MATERIALES 3,93 Madera tornillo o similar P² 1,720 2,21 3,80 Clavos 3" kg 0,050 2,50 0,13 MANO DE OBRA 1,28 Operario 01 hh 0,160 4,00 0,64 Peon 02 hh 0,320 2,00 0,64 EQUIPOS Y/O HERRAMIENTAS 0,06 Desgaste de herramientas % 0,050 1,28 0,06 5,27
06,04 Cobertura con calamina galvanizada :( m² ) Rdto= 40,00 m²/dia
MATERIALES 10,76 Calamina galvanizada 1.83 x 0.83 x 0.003 m und 0,800 12,25 9,80 Clavos para calamina und 4,000 0,24 0,96 MANO DE OBRA 3,20 Operario 02 hh 0,400 4,00 1,60 Peon 04 hh 0,800 2,00 1,60 EQUIPOS Y/O HERRAMIENTAS 0,16 Desgaste de herramientas % 0,050 3,20 0,16 14,12
07,00
07,01 Falso piso e=4", concreto 1:12 :( m² ) Rdto= 100,00 m²/dia
MATERIALES 11,75 Regla de madera P² 0,060 2,42 0,15 Cemento Portland Tipo I bls 0,350 22,00 7,70 Hormigon m³ 0,130 30,00 3,90 Agua para construcción m³ 0,080 0,01 0,00 MANO DE OBRA 0,80 Operario 01 hh 0,080 4,00 0,32 Peon 03 hh 0,240 2,00 0,48 EQUIPOS Y/O HERRAMIENTAS 0,04 Desgaste de herramientas % 0,050 0,80 0,04 12,59
07,02 Piso de concreto pulido sin colorear e=2" :( m² ) Rdto= 120,00 m²/dia
MATERIALES 11,61 Regla de madera P² 0,100 2,42 0,24 Cemento Portland Tipo I bls 0,460 22,00 10,12 Arena fina m³ 0,005 50,00 0,25 Arena gruesa m³ 0,025 40,00 1,00 MANO DE OBRA 0,73 Operario 01 hh 0,067 4,00 0,27 Oficial 01 hh 0,067 3,00 0,20 Peon 02 hh 0,133 2,00 0,27 EQUIPOS Y/O HERRAMIENTAS 0,04 Desgaste de herramientas % 0,050 0,73 0,04 12,38
07,03 Contrazócalo de cemento s/colorear h=0.20 m :( ml ) Rdto= 20,00 ml/dia
MATERIALES 2,08 Cemento Portland Tipo I bls 0,083 22,00 1,83 Arena fina m³ 0,005 50,00 0,25 MANO DE OBRA 3,20 Operario 01 hh 0,400 4,00 1,60 Peon 02 hh 0,800 2,00 1,60 EQUIPOS Y/O HERRAMIENTAS 0,16 Desgaste de herramientas % 0,050 3,20 0,16 5,44
PISOS Y CONTRAZOCALO
62
PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE ANIMALES MENORES VINCHOS – SANTA INES.
08,00
08,01 Puerta de madera :( m² ) Rdto= 1,00 m²/dia
MATERIALES 48,26 Clavos kg 0,200 2,50 0,50 Machiembrado Tornillo P² 11,500 3,00 34,50 Madera tornillo o similar P² 6,000 2,21 13,26 MANO DE OBRA 56,00 Operario 01 hh 8,000 4,00 32,00 Oficial 01 hh 8,000 3,00 24,00 EQUIPOS Y/O HERRAMIENTAS 2,80 Desgaste de herramientas % 0,050 56,00 2,80 107,06
09,00
09,01 Bisagra und Rdto= 36,00 und/dia
MATERIALES 2,52 Bisagra 3" und 1,000 2,52 2,52 MANO DE OBRA 0,89 Operario 01 hh 0,222 4,00 0,89 EQUIPOS Y/O HERRAMIENTAS 0,00 Desgaste de herramientas % 0,000 0,89 0,00 3,41
09,02 Cerradura exterior forte und Rdto= 5,00 und/dia
MATERIALES 35,00 Cerradura exterior dos golpes und 1,000 35,00 35,00 MANO DE OBRA 6,40 Operario 01 hh 1,600 4,00 6,40 EQUIPOS Y/O HERRAMIENTAS 0,00 Desgaste de herramientas % 0,000 6,40 0,00 41,40
09,03 Manija de bronce para puerta und Rdto= 50,00 und/dia
MATERIALES 5,20 Manija de bronce 4" und 1,000 5,20 5,20 MANO DE OBRA 0,64 Operario 01 hh 0,160 4,00 0,64 EQUIPOS Y/O HERRAMIENTAS 0,00 Desgaste de herramientas % 0,000 0,64 0,00 5,84
10,00
10,01 Ventana metálica :( m² ) Rdto= 6,00 m²/dia
MATERIALES 86,70 Ventana metálica m2 1,000 86,70 86,70 MANO DE OBRA 8,00 Operario 01 hh 1,333 4,00 5,33 Peon 01 hh 1,333 2,00 2,67 EQUIPOS Y/O HERRAMIENTAS 0,40 Desgaste de herramientas % 0,050 8,00 0,40 95,10
11,00
11,01 Vidrio simple :( p² ) Rdto= 150,00 p²/día
MATERIALES 3,53 Vidrio incoloro 2mm P² 1,050 3,20 3,36 Masilla kg 0,068 2,50 0,17 MANO DE OBRA 0,37 Operario 01 hh 0,053 4,00 0,21 Oficial 01 hh 0,053 3,00 0,16 EQUIPOS Y/O HERRAMIENTAS 0,00 Desgaste de herramientas % 0,000 0,37 0,000 3,90
CARPINTERIA DE MADERA
CERRAJERIA
CARPINTERIA METALICA
VIDRIOS
63
PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE ANIMALES MENORES VINCHOS – SANTA INES.
12,00
12,01 Pintura latex en muros interiores :( m² ) Rdto= 33,00 m²/dia
MATERIALES 1,30 Lija para madera und 0,200 2,00 0,40 Pintura latex gln 0,040 15,00 0,60 Imprimante temple kg 0,250 1,20 0,30 MANO DE OBRA 0,97 Operario 01 hh 0,242 4,00 0,97 EQUIPOS Y/O HERRAMIENTAS 0,00 Desgaste de herramientas % 0,000 0,97 0,00 2,27
12,02 Pintura esmalte :( m² ) Rdto= 30,00 m²/dia
MATERIALES 2,33 Lija para madera und 0,100 2,00 0,20 Pintura esmalte gln 0,060 30,00 1,80 Sellador para medera gln 0,020 16,50 0,33 MANO DE OBRA 1,60 Operario 01 hh 0,267 4,00 1,07 Peon 01 hh 0,267 2,00 0,53 EQUIPOS Y/O HERRAMIENTAS 0,08 Desgaste de herramientas % 0,050 1,60 0,08 4,01
13,00
13,1 Flete total :(global) Rdto= 0,00 gbl
FLETE Glb. 1,000 250,44 250,44 250,44 250,44
02
DESCRIPCION Cuadr. UNID CANTID. P. UNIT. PARCIAL SUB-TOT. Tot. Part.
01,00
01,01 Limpieza de Terreno :( m² ) Rdto= 50,00 m²/dia
MANO DE OBRA 0,64 Peon 01 hh 0,160 4,00 0,64 EQUIPOS Y/O HERRAMIENTAS 0,032Desgaste de Herramientas % 0,050 0,64 0,032 0,672
02,00
02,01 Listones de madera 2" x 2" :( ml ) Rdto= 40,00 ml/dia
MATERIALES 3,39 Madera corriente P² 1,720 1,90 3,27 Clavos 2-1/2" kg 0,050 2,50 0,13 MANO DE OBRA 1,60 Operario 01 hh 0,200 4,00 0,80 Peon 02 hh 0,400 2,00 0,80 EQUIPOS Y/O HERRAMIENTAS 0,08 Desgaste de herramientas % 0,050 1,60 0,08 5,07
02,02 Carrizo :( m² ) Rdto= 80,00 m²/dia
MATERIALES 0,86 Carrizo atado 0,200 4,00 0,80 Clavos kg 0,030 1,90 0,06 MANO DE OBRA 0,60 Operario 01 hh 0,100 4,00 0,40 Peon 01 hh 0,100 2,00 0,20 EQUIPOS Y/O HERRAMIENTAS 0,03 Desgaste de herramientas % 0,050 0,60 0,03 1,49
ESTRUCTURAS DE MADERA Y CARRIZO
PINTURA
TRANSPORTE DE MATERIALES
HABILITACION DE POZAS
TRABAJOS PRELIMINARES
64
PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE ANIMALES MENORES VINCHOS – SANTA INES.
03,00
03,01 Paja :( m² ) Rdto= 250,00 m²/dia
MATERIALES 0,72 Paja carga 0,120 6,00 0,72 MANO DE OBRA 0,06 Peon 01 hh 0,032 2,00 0,06 EQUIPOS Y/O HERRAMIENTAS 0,003Desgaste de Herramientas % 0,050 0,06 0,003 0,787
04,00
13,1 Flete total :(global) Rdto= 0,00 gbl
FLETE Glb. 1,000 30,00 30,00 30,00 30,00
PISOS
TRANSPORTE DE MATERIALES
65
PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE ANIMALES MENORES VINCHOS – SANTA INES.
PROYECTO :CRIANZA Y COMERC.DE ANIMALES MENORES EN EL DIST. DE VINCHOS-SANTA INES
DISTRITO :VINCHOS.
Nº MODUL. A ENTREGAR : 30
ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANT C.U. C.PARCIAL C. TOTAL
1,00 CURSOS DE CAPACITACION 280,001,01 Ponentes evento 1 280,00 280,002,00 DIFUSION DE INFORMACIÓN TÉCNICA Folleto ejemplar 30 1,50 45,00 45,003,00 ALIMENTACION. Persona 40 2,50 100,00 100,004,00 SERVICIOS DE TERCEROS 110,004,01 Hospedaje de ponentes Global 1 10,00 10,004,02 Movilidad local Global 1 50,00 50,004,03 Transporte de ponentes Global 1 10,00 10,004,04 Alimentación de ponentes Global 1 10,00 10,004,05 Mantenimiento de equipos Global 1 30,00 30,005,00 EQUIPAMIENTO 374,005,01 Proyector multimedia Horas 8 45,00 360,005,02 Rollos de Cámara fotográfica Unidad 1 12,00 12,005,03 Impresora Láser Hp Unidad 20 0,10 2,006,00 UTILES DE ESCRITORIO 65,256,01 Tijera Unidad 1 15,00 15,006,02 Papel bond A-4 de 80 gr. Millar 0,5 24,00 12,006,03 Cds Unidad 2 1,00 2,006,04 Papelografo Ciento 0,25 45,00 11,256,05 Plumón para pizarra acrílica Unidad 1 15,00 15,006,06 Motta para pizarra acrílica Unidad 1 10,00 10,007,00 COMISION DE SERVICIO 50,007,01 Viáticos Global 1 50 50
1.024,25
COSTOS DE CURSOS DE CAPACITACION
TOTAL S/.
ANEXO Nº 06.
66
PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE ANIMALES MENORES VINCHOS – SANTA INES.
NOMBRE DEL PROYECTO : CRIANZA Y COMERC. DE ANIMALES MENORES
DISTRITO : ANCO.
Nº MODULOS A ENTREGAR : 45
RUBRO UNIDAD CANTIDAD C.U. (s/,)COSTO TOTAL
S/.
COSTOS DIRECTOS
A) MANO DE OBRA 390,00
Preparado de acequia Jornal 1 15,00 15,00
Riego de machaco Jornal 2 15,00 30,00
Nivel, camelloneo Jornal 15 15,00 225,00
Fert.distribución, siembra Jornal 6 15,00 90,00
Tapado Jornal 2 15,00 30,00
B) MAQUINARIA 270,00
Arado Horas 4,00 45,00 180,00
Rastra Horas 2,00 45,00 90,00
C) INSUMOS 1680,00
Semilla de alfalfa Kg 35,00 35,00 1225,00
Semilla de Cebada Kg 100,00 0,80 80,00
Urea Sacos 2,00 40,00 80,00
Sup.Fos.Trip.Calsico Sacos 3,00 58,00 174,00
Cloruro de potacio Sacos 2,00 38,00 76,00
Inoculante Bolsa 2,00 10,00 20,00
Insecticida Lt. 0,50 50,00 25,00
TOTAL COSTOS DIRECTOS 2340,00
COSTOS INDIRECTOS
Gastos Administrat.(10%C.D) 234,00
TOTAL COSTOS INDIRECTOS 234,00
2574,00
DURACION 6 AÑOS
DEPRECIACION 429,00 Nuevo Soles
RUBRO UNIDAD CANTIDAD C.U. (s/,) COSTO TOTAL S/.
INSUMOS Y MANO DE OBRA
- Urea Saco 6 40,00 240,00
- Sup.fos.cal.trip. Saco 3 58,00 174,00
- Clor.de pot. Saco 1 38,00 38,00
MANO DE OBRA:
- Riego (1 vez/semana) (jornal) Jornal 52 15,00 780,00
- Corte deshierbo (jornal) Jornal 365 15,00 5475,00
- Depreciación 429,00
7136,00
Rdto/Ha = 72000 Kg/Ha/Año
Total (Has) = 3,16 HasTotal (s/.) = 8138,94 Nuevo Soles/Proy.Costo/Kg-FV = 0,0991 Nuevo Soles/Kg
ANEXO Nº 07
COSTOS DE PRODUCCION DE FORRAJE
COSTOS DE INSTALACION DE ALFALFA POR Ha.
RENDIMIENTO PROMEDIO DE ALFALFA 1,8 kg./m2 ( 4 cortes al año )
CANTIDAD DE HECTAREAS REQUERIDAS POR EL PROYECTO
TOTAL PRESUPUESTO
TOTAL PRESUPUESTO
COSTOS DE MANTENEMIENTO DE ALFALFA POR Ha.
67
PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE ANIMALES MENORES VINCHOS – SANTA INES.
PRECIO
Mes PersonalDía/Mes
Gln./Día
Cons./Gln.
Precio/gln
Lubricante/Día
Cons/Gln.
Precio/gln
TOTAL S/.
Responsable del Proyecto 12 1 2 1 24 11,00 0,05 1,20 24,00 292,8
Extensionistas 12 1 10 1 120 11,00 0,05 6,00 24,00 1464
144 11,00 7,2 24,00 1756,8Consumo Total
Consumo de Combustibles y Lubricantes
Combustible Lubricante
Personal
ANEXO8
68