Download - Matriz de Riesgos 15-Or
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DEL RIESGO PLAN DE ACCIÓN PARA CONTROLAR LOS RIESGOS
PLAN DE ACCION PROGRAMA SEMANAL 28-Jan-11
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1 LOGISTICA NO 2 3 6 MODERADO TRANSFERIR 5 SUPERVISOR 0%
Daño del surtidor de combustible MATERIALES NO 1 3 3 BAJO TRANSFERIR 5 SUPERVISOR 0% 0
0% 0
0% 0
VALORACIÓN DEL RIESGO RESIDUAL ACTUAL
NUMERO DE LA ACTIVIDAD
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD
RIESGO
(Que puede ocurrir)
CAUSA RAIZ DEL RIESGO
(Cual es la fuente del riesgo)
CLASIFICACION DE LA CAUSA RAIZ
(Solvencia economica, Logistica,
Materiales, Equipos, Interruccion de
Actividades, Medicion y
Controles, Otros)
CONSECUENCIAS DE
PRESENTARSE EL RIESO
(Retraso definitivo, Ocasional,
suspensión, Retraso temporal, Ningun retraso)
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EVALUACION DEL RIESGO
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PRIORIDAD DEL RIESGO (Con base al resultado de la
columna anterior) (0 a 4 BAJO), (5 a 8
MODERADO), (9 a 12 ALTO), (13 a 18 MUY ALTO)
ACCION DE MANEJO QUE
SE PRETENDE (Evitar, Reducir,
Transferir, Asumir)
DESCRIPCION DEL PLAN DE CONTIGENCIA
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FECHA DE INICIO
CONTROL
(Semana
siguiente al inicio de la Actividad)
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Adquisición
Combustible (Gasolina
Corriente) para los
Vehículos de Soporte
Técnico
Eventual incumplimiento del contratista para el suministro de combustible
*No poseer el combustible necesario para el tanqueo de los Vehículos RETRASO
TEMPORAL
Disponer del segundo oferente en caso de incumplimiento para que se encargue
de la ejecución del contrato
Daño en alguno de los componentes del surtidor de combustible
RETRASO TEMPORAL
Disponer del segundo oferente en caso de incumplimiento para que se encargue
de la ejecución del contrato
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
NUMERO DE LA ACTIVIDAD
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD
RIESGO
(Que puede ocurrir)
17
18
1
PLANIFICAR EL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA
2
3
4
5 0
6 #REF!7 #REF!8 #REF!9 #REF!
10 #REF!11 #REF!12 #REF!13 #REF!14 #REF!15 #REF!
REALIZAR PROPUESTA DEL PROYECTOREVISION Y APROBACION LAS PROPUETAS DEL PROYECTOEJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO
ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DEL RIESGO
CAUSA RAIZ DEL RIESGO
(Cual es la fuente del riesgo)
CLASIFICACION DE LA CAUSA
RAIZ
(Solvencia economica, Logistica,
Materiales, Equipos,
Interruccion de Actividades, Medicion y
Controles, Otros)
CONSECUENCIAS DE
PRESENTARSE EL RIESO
(Retrazo definitivo, Ocaciona
suspención, Retrazo temporal, Ningun retrazo)
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SOLVENCIA ECONOMRETRAZO DEFINITIV SI 1 1
LOGISTICA OCACIONA SUSPEN NO 2 2
MATERIALES RETRAZO TEMPORAL 3 3
EQUIPOS NINGUN RETRAZO 4 4
INTERRUCCION DE LA ACTIVIDAD
MEDICION Y CONTROLES
OTROS
ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DEL RIESGO PLAN DE ACCIÓN PARA CONTROLAR LOS RIESGOS
PLAN DE ACCION
0000000000000000
EVALUACION DEL RIESGO
OBJETIVO LA ACCIÓN
CONTROL PARA
DETECTAR
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PRIORIDAD DEL RIESGO
(Con base al
resultado de la columna
anterior) (0 a 4 BAJO), (5 a 8 MODERADO), (9 a 12 ALTO), (13 a 18 MUY
ALTO)
ACCION DE MANEJO QUE
SE PRETENDE (Evitar, Reducir,
Transferir, Asumir)
DESCRIPCION DEL PLAN DE CONTIGENCIA
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BAJO EVITAR
MODERADO REDUCIR
ALTO TRANSFERIR
MUY ALTO ASUMIR
EVITAR
REDUCIR
ASUMIR
TRANSFERIR
PLAN DE ACCIÓN PARA CONTROLAR LOS RIESGOS
PROGRAMA SEMANAL 4-Jul-07
0% 00% 00% 00% 00% 00% 00% 00% 00% 00% 00% 00% 00% 00% 00% 00% 0
VALORACIÓN DEL RIESGO RESIDUAL ACTUAL
FECHA DE VALORACION:
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FECHA DE INICIO
CONTROL
(Semana
siguiente al inicio de la Actividad)
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3 3 ALTO
4 4 MUY ALTO