MANUAL USUARIO: Tasas y Padayu
MU04_01 - Tasas y Padayu
CONTROL DEL DOCUMENTO
HISTÓRICO DE LA VERSIÓN
VERSIÓN
ELABORACIÓN REVISIÓN Y APROBACIÓN
Fecha Responsable Fecha Responsable
3.0 24/7/2019 Icíar del Río-Hortega
CAMBIOS RESPECTO A LA VERSIÓN ANTERIOR
VERSIÓN PUNTO ÍNDICE
MODIFICACIÓN RESPECTO VERSIÓN ANTERIOR
3.0 - Nueva versión, correspondiente a la versión 3.0 de la Suite Gexflow.
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ÍNDICE
Introducción
Gestión de padrones (antiguo tasas 3)
Mantenimiento de terceros
Alta
Consulta
Mantenimiento de tarifas
Gestión de padrones
Hechos imponibles
Alta
Cambiar contribuyente
Cambiar tarifas
Domiciliación
Consulta
Generar cargo del padrón
Generar Nuevos Períodos
Generar nuevo cargo para un periodo
Cargos de recibos recaudados por domiciliación
Importar ficheros devoluciones C19/SEPA
Cargos de recibos recaudados por Suma
Comunicar anulaciones recibos
Consulta recibos en cargo
Gestión de lecturas de contador
Mantenimiento
Introducción Manual
Consultas
Informe Lectura Manual
Importar lecturas fichero capturador
Informe de incidencias de lecturas
Rectificación Lecturas de Contador para periodos cerrados
Generación Fichero Saneamiento de Agua
Estadísticas Anónimas de Consumo por Contadores
GENERACIÓN DE CARGOS MANUALES (ANTIGUO PADAYU)
Generar Nuevos Periodos
Generar cargos de recibos en ejecutiva
Generar cargos de recibos en voluntaria agrupados
Generar cargos de liquidaciones en ejecutiva (certificaciones)
Informe Excel de Recibos de Cargos de Agua
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Anexo - Especificación Tarifas
Editor de fórmulas
Especificación de antiguas tarifas 01 (Precio fijo)
Especificación de antiguas tarifas 10-14 (Operación por valor ocurrencia)
Especificación de antiguas tarifas 20 y 25 (Compleja)
Especificación de antiguas tarifas 40 (% sobre cuota concepto anterior)
Especificación de antiguas tarifas 50-52
Especificación de antiguas tarifas 60-61
Especificación de antiguas tarifas 70-71
Especificación de antiguas tarifas 80-82
Especificación de antiguas tarifas 90 (Precio introducción manual)
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1 Introducción En este manual veremos los distintos perfiles que tienen los clientes que van a llevar parte de la gestión tirbutaria de la entidad con Suma, a través de la aplicación Gexflow.
Dichos perfiles son:
Gestión de padrones (Antiguo Tasas3)
Generación de cargos manuales (Antiguo Padayu)
Además, al final del documento, hay un anexo con información detallada sobre la especificación de tarifas y ejemplos.
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2 Gestión de padrones (antiguo tasas 3) Para este perfil, el esquema del flujo de trabajo común, es el siguiente:
Gestión de terceros: Alta, baja, consulta y modificación de los datos de los terceros.
Actualización de tarifas: Modificación de las tarifas a aplicar sobre los conceptos imputables.
Gestión de padrones: Alta, baja, consulta y modificación de las obligaciones de pago periódicas sobre objetos tributarios de los contribuyentes.
Generación de cargos: Emisión del padrón para su recaudación mediante domiciliaciones o delegación en Suma.
Gestión de las lecturas de contador: Introducción de lecturas de contador y gestión de incidencias.
2.1 Mantenimiento de terceros
El mantenimiento de Terceros permite la gestión de los terceros mediante altas, bajas y cambios que se realicen de la tabla común. Se encuentra en el menú superior: → Mantenimiento → Terceros.
La gestión está dividida en dos pestañas: una para la consulta y edición de terceros y otra para el alta de nuevos.
2.1.1 Alta
Los datos se dividen en datos relativos al propio tercero y los relativos a su domicilio fiscal.
En los datos de tercero es obligatoria la introducción del tipo de documento {NIF, NIE, Pasaporte, Sin documento}, el documento y el nombre del tercero.
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En este punto se debe introducir un documento válido ya que en caso contrario se obtendrán diferentes mensajes de aviso informando sobre cada circunstancia:
Documento '{x}' no válido: {Motivo de invalidez}.
La dirección también es obligatoria, se tiene la opción de introducir los datos de forma manual (Libre), de forma normalizada, con el callejero normalizado o bien usando el hueco catastral. Los campo irán variando según la elección en el Tipo dirección.
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Finalmente, pulsaremos en “Aceptar” para grabar la nueva alta y nos llevará al detalle.
En esta vista pueden editarse los datos de un tercero existente, gestionar sus direcciones y cuentas corrientes. El funcionamiento de la edición de los datos del tercero es igual al llevado a cabo para el alta. Para borrar el tercero pulsaremos sobre “Eliminar”.
En la parte inferior tenemos cuatro subpestañas, para gestionar las direcciones disponibles y/o cuentas corrientes del tercero.
2.1.2 Consulta
En este apartado pueden realizarse consultas de terceros mediante diferentes criterios:
● Documento ● Primer apellido ● Segundo apellido ● Nombre ● Razón social ● Administración ● Órgano
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Por ejemplo, si buscamos por nombre Nombre, obtendremos los resultados que coincidan con los criterios de búsqueda definidos.
Presionando en el botón “Seleccionar” o sobre los datos del tercero que estén en azul, se pasará a la vista del detalle del tercero.
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Presionando en el botón “Atrás” que aparece en la parte superior, se volverá a los resultados de la búsqueda.
2.2 Mantenimiento de tarifas
Desde esta pantalla podremos buscar el concepto del cual queremos cambiar las tarifas. Se encuentra en el menú superior: → Mantenimiento → Tarifas.
Seleccionaremos un concepto pulsando sobre el enlace en azul de la columna Código, y pasaremos al detalle, dónde encontraremos las tarifas que se aplican.
Con los botones “Añadir”, “Editar”, “Quitar” y “Revertir Baja” podremos realizar las acciones homónimas.
Al añadir o editar una tarifa encontraremos los siguientes campos:
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Para una explicación extensa sobre la especificación de tarifas, consultar el anexo sobre ello.
En la pantalla de detalle también pueden visualizarse las tarifas dadas de baja, seleccionando la opción Todas en el desplegable de abajo.
Por último, el botón “Revertir Baja” permite reactivar una tarifa que había sido dada de baja.
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2.3 Gestión de padrones
2.3.1 Hechos imponibles
Los hechos imponibles definen obligaciones de pago periódicas sobre objetos tributarios. La gestión se ha divido en tres pestañas, una para las altas, otra para las consultas y otra para un caso especifico de importación de un Fichero Tráfico. Se encuentra en el menú superior: → Padrones → Hechos imponibles.
2.3.1.1 Alta
El alta de hechos imponibles se realiza mediante un proceso de varios pasos a través de la pantalla mostrada al pulsar en la pestaña Hecho Imponible.
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Como se ve en la imagen, la aplicación ofrece la posibilidad de establecer un criterio de búsqueda para localizar el padrón buscado de manera más rápida.
Una vez seleccionado el padrón se pulsará el botón siguiente, o se pulsará sobre el enlace en azul del código del padrón, y pasaremos a la siguiente pantalla donde rellenaremos los datos restantes.
Para ello tendremos que pulsar sobre el botón Editar, lo que nos llevará a una pantalla en la que podremos editar todos los campos. Aquellos que tengan un asterisco (*) tenemos que rellenarlos obligatoriamente.
El usuario podrá introducir los datos propios del hecho imponible, usando para ello los asistentes.
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Si necesitáramos crear el objeto en el mismo momento de dar de alta el hecho imponible, tendremos la opción para ello al pulsar en el asistente de búsqueda. Con el botón “Nuevo”.
Al seleccionar el objeto tributario, se completarán automáticamente los campos del contribuyente y del representante, con los datos asociados al objeto. Dichos datos podrán ser modificados según nuestras necesidades.
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También podremos crear directamente un nuevo tercero pulsando sobre los asistentes remarcados en rojo.
Si queremos que esté domiciliado, marcaremos el check homónimo y nos aparecerán los campos donde completar los datos bancarios.
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Una vez introducidos todos los datos correctamente, pulsaremos sobre Aceptar.
No se puede asignar un objeto tributario sobre el que ya existe una obligación de pago en el mismo padrón.
No se puede crear un hecho para un objeto tributario que ya tenga otro hecho imponible.
Lo que creará el hecho imponible y nos llevará a su vista general.
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En la parte superior saldrá un mensaje confirmando la acción. Si no especificamos Nº Fijo, se le asignará uno automáticamente.
Desde aquí podremos modificar los datos, para ello tenemos los botones junto a la lista desplegable “Más acciones”, ésta incluida. Y en la parte inferior las pestañas Conceptos y Responsables.
En el siguiente ejemplo vamos a ver cómo modificar el contribuyente asociado al objeto tributario y las tarifas. Y finalmente, cómo eliminarlo.
2.3.1.1.1 Cambiar contribuyente
Para realizar un cambio de contribuyente tenemos un botón explícitamente para ello. Pulsaremos sobre “Cambiar contribuyente” y nos llevará a otra pantalla en la que crear o buscar el nuevo tercero.
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Además, tenemos el campo obligatorio “Fecha cambio contribuyente” que será la fecha a partir de la cual, dicho contribuyente, tendrá que hacerse cargo de los pagos relacionados con este hecho.
Si marcamos el check “Actualizar titular objeto tributario” cambiaremos también el titular del objeto por éste.
2.3.1.1.2 Cambiar tarifas
Por otro lado para modificar las tarifas iremos a la parte inferior, concretamente a la pestaña Conceptos.
Pulsaremos sobre el enlace en azul y nos llevará a la siguiente pantalla:
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Dónde podremos elegir la tarifa a aplicar entre aquellas previamente definidas o bien, introducir directamente el importe y/o la bonificación.
Seleccionamos la tarifa deseada y cerramos.
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Aceptamos y veremos que en la columna ahora nos aparece la tarifa que acabamos de seleccionar. Si al crear el hecho imponible, automáticamente aparece una tarifa para el concepto, quiere decir que sólo hay una opción y por tanto, el programa lo autocompleta, igualmente podremos modificarlo, tal y como hemos visto anteriormente.
Una vez hayamos terminado, pulsaremos el botón “Finalizar” que se encuentra en la parte superior para grabar los cambios. Y nos aparecerá un mensaje confirmándolo: “El hecho imponible se ha modificado correctamente”.
2.3.1.1.3 Domiciliación
Si necesitamos incluir los datos bancarios al hecho imponible para que podamos llevar la gestión de pagos mediante domiciliación pulsaremos sobre el botón “Editar” para poder modificar los datos.
Acción que nos llevará a la siguiente pantalla, y donde al marcar el check “Domiciliado” nos aparecerán los campos relativos a los datos bancarios.
Una vez completados los campos, pulsaremos en “Aceptar” para grabar los cambios.
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2.3.1.2 Consulta
Para realizar la consulta de hechos imponibles, debemos hacer click en la pestaña Consultas.
Permite la búsqueda por diferentes criterios y puede obtenerse un informe con los resultados
pulsando sobre los iconos , o ver los detalles de los diferentes hechos imponibles.
Si se selecciona uno de los hechos imponibles, pasará a la vista detalle donde se podrá editar o eliminar dicho hecho imponible.
Como en el caso de las altas, hay presionar el botón Finalizar para que los cambios tengan efecto.
Para realizar las modificaciones deseadas tenemos los botones junto a la lista desplegable “Más acciones” y las opciones de la propia lista. Y en la parte inferior las pestañas Conceptos y Responsables.
Entre esas opciones tenemos la de “Eliminar Hecho y Objeto” para realizar la acción homónima.
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Por último, mencionar que si se producen modificaciones en un hecho imponible que tiene un recibo emitido, se generará un nuevo hecho, y el anterior pasa al histórico. En este caso tendremos también la opción, ‘Ver histórico’, en la lista desplegable “Más acciones”.
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2.4 Generar cargo del padrón
2.4.1 Generar Nuevos Períodos
Lo primero que debemos hacer para poder generar un cargo de un padrón es generar el período que comprende dicho cargo. Para ello iremos al menú superior: → Padrones → Generar nuevos períodos.
Nos aparecerá una pantalla como la siguiente, en la que elegiremos el tipo de período asociado al padrón en cuestión.
Pulsaremos en “Siguiente” y nos mostrará aquellos padrones que tienen esa periodicidad.
Elegimos el padrón y pulsamos “Finalizar”, acción que nos mostrará una pantalla en la que incluir los datos del nuevo período.
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Pulsando en “Aceptar” creará el nuevo periodo, mostrando un mensaje de confirmación en la parte superior de la pantalla y volverá a la pantalla inicial.
2.4.2 Generar nuevo cargo para un periodo
Desde la opción Cargos de recibos podemos generar un cargo a partir de un padrón. Se encuentra en el menú superior: → Recibos → Cargos de recibos.
2.4.2.1 Cargos de recibos recaudados por domiciliación
Para generar un nuevo cargo pulsaremos el botón Nuevo, deberá especificarse el padrón y el periodo para el que se desea generar dicho cargo.
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Introduciremos los datos y pulsaremos en Siguiente. Se mostrarán las diferentes configuraciones asociadas al padrón para las cuales podrá generarse un cargo. Por norma general se escogerá la configuración fija y se pulsará el botón Finalizar.
Antes de finalizar el proceso de generación se mostrará un resumen de los posibles errores.
Y tras finalizar, el cargo queda en estado provisional para que podamos verificar que es correcto antes de confirmarlo.
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Finalmente, pulsaremos sobre “Confirmar” y nos pedirá las fechas de inicio y fin de voluntaria.
Confirmamos y nos lleva a la pantalla detalle del cargo ya definitivo, mostrando un mensaje informando del proceso.
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El proceso para generar un cargo es uno de los procesos más costosos en tiempo llevados a cabo por la aplicación. Si el padrón tiene muchos hechos imponibles asociados puede tomar tiempos cercanos a la hora.
A continuación un ejemplo de los aviso de inicio y de fin.
Por último, para descargar el fichero de domiciliaciones, tenemos la opción homónima:
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Dicha opción nos llevará a una pantalla con los detalles del cargo y donde seleccionar la entidad colaboradora y la fecha de cobro.
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Pulsando sobre el botón “Fichero Domiciliación” comenzará la tarea planificada de creación.
Si ha habido errores se indicará en el aviso, por ejemplo: “Se ha finalizado con errores la tarea [Validar fichero domiciliacion [DE1 PADRON DEMO periodo: 2017/4º MES]]. Se han encontrado errores bloqueantes en la validación del fichero de domiciliación, revise el informe. Una vez corregidos vuelva a generar el fichero de domiciliación.”
Y deberemos consultar el informe mencionado para corregir los errores y generar el fichero de nuevo correctamente. Dicho informe se encuentra en el menú superior: → Gestión de informe → Informes.
2.4.2.1.1 Importar ficheros devoluciones C19/SEPA
En este apartado se puede incorporar el fichero de devoluciones que remitirán las entidades colaboradas tras el envío de un fichero de pagos domiciliados. Los pagos que pueden domiciliarse serán los pertenecientes a recibos o cuotas de fraccionamiento. Esta opción se encuentra en el menú superior: → Recaudación → Importar cuaderno C19/SEPA.
Estas operaciones domiciliadas, tendrán los siguientes requisitos:
a) Pagaderas a su presentación.
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b) Que correspondan a cuotas por servicios o usos de carácter periódico a cargo del consumidor o usuario final.
c) Que conste como domicilio de pago el Código Cuenta Cliente (CCC) en formato IBAN.
d) Que exista autorización previa de carácter genérico por parte del titular de la cuenta de cargo, para que todas las órdenes de adeudo de iguales características puedan ser imputadas en cuenta sin preaviso.
e) Que no implique financiación o anticipo de fondos para la Entidad receptora, ni desplazamiento de valoración.
El proceso podrá actualizar la información de cobro de los recibos o cuotas de fraccionamiento que que se hayan enviado a la entidad colaboradora durante los dos meses anteriores a la fecha de recepción del fichero. Este proceso marcará el cobro de las deudas como devuelto y procederá a la anulación del mismo.
Respecto al contenido, el fichero de domiciliación, con cualquiera de los procedimientos de realización de adeudos, deberá obrar en poder de las Entidades con una antelación mínima de 4 días hábiles a la fecha en que deba efectuarse el adeudo en las cuentas de los clientes, para las domiciliaciones que ya se hayan utilizado con anterioridad, y con una antelación de 7 días para nuevas domiciliaciones. Esta restricción es especificada por el subformato SEPA-CORE. Existe la posibilidad de enviar ficheros de domiciliación con una fecha de cargo del mismo día del envío a la entidad colaboradora, si se utiliza el subformato SEPA-COR1.
La forma y lugar de entrega de los ficheros, se pactará bilateralmente entre las Entidades y los clientes ordenantes.
2.4.2.2 Cargos de recibos recaudados por Suma
Para generar un nuevo cargo pulsaremos el botón Nuevo, deberá especificarse el padrón y el periodo para el que se desea generar dicho cargo.
Introduciremos los datos y pulsaremos en Siguiente. Se mostrarán las diferentes configuraciones asociadas al padrón para las cuales podrá generarse un cargo. Por norma general se escogerá la configuración fija y se pulsará el botón Finalizar.
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Antes de finalizar el proceso de generación se mostrará un resumen de los posibles errores.
Y tras finalizar, el cargo queda en estado provisional para que podamos verificar que es correcto antes de confirmarlo.
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Finalmente, pulsaremos sobre “Confirmar” y nos pedirá las fechas de inicio, fin de voluntaria, número de Decreto o Acuerdo y fecha de Decreto o Acuerdo.
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Confirmamos y nos lleva a la pantalla detalle del cargo ya definitivo, mostrando un mensaje informando del proceso.
El proceso para generar un cargo es uno de los procesos más costosos en tiempo llevados a cabo por la aplicación. Si el padrón tiene muchos hechos imponibles asociados puede tomar tiempos cercanos a la hora.
Por último, para realizar la recaudación a través de Suma, tendremos que exportar el fichero en voluntaria. Opción disponible en el desplegable “Más acciones”.
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Al pulsar sobre la opción “Exportar Fichero – Voluntaria” se planifica la tarea para generar el fichero y mostrará los avisos de inicio y de fin, igual que en el caso del fichero de domiciliaciones.
Para continuar con la agrupación de cargos de recibos en voluntaria, pinche aquí.
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2.4.2.2.1 Comunicar anulaciones recibos
Además, en el desplegable, también tenemos la opción “Comunicar anulaciones recibos”. Al pulsar sobre ella nos lleva a una pantalla, en la que se muestran los padrones que tienen pendiente la comunicación de anulación de recibos.
Podremos exportar el listado con los recibos en varios formatos, pulsando sobre los iconos destacados en rojo.
Para terminar pulsaremos sobre el botón Finalizar y nos mostrará el mensaje “Se ha comunicado la anulación de lo recibos con fecha XX/XX/XXXX”.
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Además, en la vista inicial, tenemos una opción 'Imprimir Estado Cargo' con la que podemos descargar un resumen del cargo con los distintos estados por los que ha pasado, gracias al cual podremos controlar los ingresos/devoluciones.
2.4.3 Consulta recibos en cargo
Desde esta opción de la aplicación se podrá localizar un determinado recibo, para ello la aplicación nos ofrece un filtro para localizar de manera rápida un determinado recibo. Se encuentra en el menú superior: → Gestión de cargos → Consulta de Recibos en Cargo.
Una vez introducidos los criterios de búsqueda, se nos mostrará una pantalla con aquellos recibos que cumplen los requisitos.
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En esta pantalla, bien podemos obtener un listado con aquellos recibos que han cumplido las
condiciones de búsqueda, pulsando sobre los iconos , o bien accedemos al detalle del recibo pinchando sobre él.
En esta pantalla detalle, a parte de poder ver toda la información del recibo, se puede imprimir la carta de pago, el detalle, notificar, ver los movimientos, o datar el recibo.
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2.5 Gestión de lecturas de contador
2.5.1 Mantenimiento
El mantenimiento general de las lecturas de contador consta de tres partes, la primera para la introducción de las lecturas, la segunda para la consulta de las mismas y la tercera obtiene un informe en formato PDF de los datos de las lecturas. Se encuentra en el menú superior: → Gestión de padrones → Lecturas Contadores → Mantenimiento
2.5.1.1 Introducción Manual
La introducción manual dado un periodo y una ordenación, lista por pantalla los diferentes contadores, y permite la introducción de los datos de la lectura.
Una vez introducidos los datos pulsamos el botón Buscar que desencadenará dos acciones, grabar los datos introducidos en la pantalla para el contador actual y buscar el siguiente contador para mostrarlo en la pantalla de forma automática.
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2.5.1.2 Consultas
En la parte de consulta puede filtrarse por determinados criterios de búsqueda y mostrar los contadores resultantes.
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Una vez seleccionado el contador adecuado podrá especificarse un periodo o consultar las lecturas de todos.
Pudiendo editar la lectura, en caso de que el contador tuviera lectura ya para dicho periodo, o bien introducir una nueva en caso de que no posea ninguna lectura.
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Esta posibilidad es útil cuando quiera resolverse incidencias del tipo que el contador ha dado la vuelta, sustitución del contador, etc.
2.5.1.3 Informe Lectura Manual
En la parte de informe lectura manual permite dado un periodo y una ordenación obtener un listado en formato .pdf de todas las lecturas de contador para un determinado padrón o un fichero excel para posteriormente introducir las lecturas de manera automática.
Por ejemplo:
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El documento en pdf o en excel se puede descargar desde el menú “Gestión de informe – Informes”.
2.5.2 Importar lecturas fichero capturador
En este apartado puede importarse las lecturas generadas por un capturador determinado.
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Se tienen disponible tres opciones:
● Excel de lecturas Gexflow: desde este apartado podemos importar un fichero excel de lecturas de contadores.
● Ciclo-Hídrico Dip. Alicante
● Diputación Almería
Se selecciona el archivo con las lecturas, el padrón asociado y se presiona el botón Importar. Este es un proceso planificado, una vez finalizado la aplicación nos mostrará un aviso con:
● En número de lecturas importadas correctamente.
● El número de lecturas con errores de importación, en el caso de que haya errores.
En el caso de que haya lecturas con errores, en la gestión de informes podemos descargarnos el excel que especifica el error para cada lectura.
En este punto conviene distinguir entre errores e incidencias en el proceso. La diferencia entre un error de importación y una incidencia es que un error implica que la lectura no se puede importar, por ejemplo hay una letra en lugar de un número para la lectura del contador. Y una incidencia implica que la lectura si se ha importado pero hay alguna anomalía, por ejemplo la última lectura es inferior a la anterior.
En el caso de que haya incidencias también nos dará la opción de descargar el pdf. Las incidencias se pueden corregir en el apartado de mantenimiento de lecturas.
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El modelo de fichero usado para la importación de las lecturas es el perteneciente al municipio de Dalías.
2.5.3 Informe de incidencias de lecturas
En este apartado podrá recuperarse el informe de incidencias generado para determinada importación de lecturas de un periodo. Se encuentra en el menú superior: → Padrones → Lecturas Contadores → Informe de Incidencias de Lecturas.
Tras introducir los campos obligatorios, nos permitirá obtener un pdf con el listado resultante.
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En caso de que no haya incidencias para el periodo, la aplicación mostrará este mensaje.
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2.5.4 Rectificación Lecturas de Contador para periodos cerrados
En este apartado se podrá rectificar la lectura de un contador una vez se haya cerrado el periodo de lectura y emitido los recibos correspondientes.
La gestión se realiza a través de una única pestaña.
En primer lugar tendremos que localizar el contador a rectificar, para ello podremos limitar la búsqueda con los parámetros Documento y Nombre completo del titular, Clave y Tipo del Objeto, y con la dirección postal en Vía pública y Núm.
Obtendremos una lista con los objetos que cumplan los parámetros, en la cual elegiremos el que queremos rectificar y pulsaremos sobre el botón Seleccionar.
Esto nos llevará a la pantalla en la que podremos realizar la rectificación.
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En la sección 'Parámetros de rectificación' introduciremos todos los datos, del padrón que queremos modificar, y pulsaremos en Buscar.
La rectificación se podrá realizar según en qué estado estén aquellos recibos pertinentes a las lecturas erróneas. Se comportará de dos formas:
1. Estado provisional: rectifica el recibo que hay en el cargo con el importe que corresponda para la nueva lectura.
2. Estado definitivo: anula el recibo que hay en el cargo y genera un cargo adicional en estado provisional con el recibo correspondiente a la rectificación.
Para modificar la lectura, deberemos hacerlo en la columna “Lectura Actual”, donde borraremos el importe erróneo y añadiremos el importe correcto, tal y donde se indica en la imagen:
Como podemos observar, ahora el estado del recibo es 'Pendiente', por lo que podremos continuar con el proceso de rectificación, para ello pulsaremos sobre el botón Rectificar o sobre “Vista Previa Rectificación” para saber cómo quedarán el resto de períodos al rectificar el seleccionado.
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Al pulsar sobre el botón “Rectificar” nos pedirá confirmación para proceder:
Al realizar esta acción se modificarán en cascada todas las lecturas erróneas, es decir, si se detecta un error en la lectura del periodo 2015/1, todas las lecturas de fechas posteriores se modificarán también y su consumo será cero, puesto que no se dispone de datos veraces para esos periodos.
Como podemos ver a continuación, tras confirmar la rectificación, nos muestra el listado de las lecturas modificadas, o sea, todas aquellas a partir del periodo 2015/1, éste inclusive.
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Una vez llegados a éste punto, el proceso de rectificación ya ha terminado. Al pulsar sobre Atrás, nos mostrará de nuevo la pantalla con el padrón y el listado de lecturas corregidas.
El siguiente paso será proceder con la comunicación de la anulación del recibo. Acción que llevaremos a cabo desde el menú Gestión de Cargos, con la opción homónima Comunicación de Anulaciones.
Pero, ¿qué pasa con los recibos asociados a las lecturas rectificadas?. A continuación explicamos los diferentes casos :
● Si están en cargos pendientes de confirmar, se borrarán.
● Si están en cargos confirmados, se pondrán como estado anulado.
● En las anulaciones, para los recibos que tuvieran estado “Pendiente” tendrá que generarse un movimiento de anulación de derecho reconocido.
● Se generarán nuevos recibos para aquellos que se han anulado o borrado.
● Los recibos que estuvieran en cargos confirmados, se meterán en cargo adicional para el periodo de la lectura rectificada (si no existe un cargo adicional pendiente de confirmar para el periodo y padrón, se creará uno para poder meter el recibo).
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● Los recibos que estuvieran en cargos pendientes de confirmar, se meterán en ese mismo cargo.
2.5.5 Generación Fichero Saneamiento de Agua
En este apartado se podrá generar el fichero que nos solicitan desde la EPSAR con las facturas individualizadas del canon de saneamiento. Se deben especificar los años y subperiodos de inicio y fin del padrón de AGUA que queremos enviar. Por ejemplo para enviar la información del año 2015 se utilizarían los siguientes datos:
A continuación se nos mostrará una pantalla en la que aparecen los siguientes datos:
En esta pantalla tenemos información relativa al importe total del consumo relativo al periodo seleccionado. En esta tabla los campos “Fecha de inicio consumo”, “Fecha de fin consumo” y “Fecha de emisión de factura” son editables y obligatorios, es decir, sus valores no pueden estar vacíos. Sirven para comunicar a la EPSAR las fechas indicadas. La fecha de emisión de factura se corresponderá con la fecha de inicio de cobro en voluntaria del cargo correspondiente.
Por último, pinchamos sobre el botón “Generar fichero” el cual lanzará un mensaje de aviso de que la tarea ha sido planificada y podremos hacer el seguimiento de ella desde la pantalla de avisos, en la cual se nos informará de la finalización y por tanto de la disponibilidad de dicho fichero.
Una vez finalizada la tarea, el fichero ya lo tendremos disponible en el menú “Gestión de informe → Informes”. Este archivo corresponde a un fichero de texto (.txt).
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2.5.6 Estadísticas Anónimas de Consumo por Contadores
Desde este apartado podremos obtener un informe anónimo en formato excel, el cual recoge todos los datos de consumo de agua de un periodo anual, para PROAGUAS.
Para ello debemos indicar el año y subperiodo de inicio y su año y subperiodo de fin.
Al pulsar en Buscar nos mostrará los cargos encontrados entre esos períodos y nos mostrará un botón Imprimir que generará el informe:
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3 GENERACIÓN DE CARGOS MANUALES (ANTIGUO PADAYU)
3.1 Generar Nuevos Periodos
Lo primero que debemos hacer para poder generar un cargo de un padrón es generar el período que comprende dicho cargo. Para ello iremos al menú superior: → Padrones → Generar nuevos períodos.
Nos aparecerá una pantalla como la siguiente, en la que elegiremos el tipo de período asociado al padrón en cuestión.
Pulsaremos en “Siguiente” y nos mostrará aquellos padrones que tienen esa periodicidad.
Elegimos el padrón y pulsamos “Finalizar”, acción que nos mostrará una pantalla en la que incluir los datos del nuevo período.
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Pulsando en “Aceptar” creará el nuevo periodo, mostrando un mensaje de confirmación en la parte superior de la pantalla y volverá a la pantalla inicial.
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3.2 Generar cargos de recibos en ejecutiva
Desde la opción Cargos de recibos podemos generar un cargo a partir de un padrón. Se encuentra en el menú superior: → Recibos → Cargos de recibos.
Si tras pulsar el botón Nuevo, seleccionamos un padrón que tiene el formato de exportación del cargo a Suma nos aparecerán dos campos más.
Marcar el check “Cargo manual” nos permitirá, más adelante, dar de alta los recibos pertinentes.
Introduciremos los datos y pulsaremos en Siguiente. A continuación nos mostrará la pantalla principal del cargo, donde gestionaremos los recibos antes de confirmarlo.
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Cómo podemos observar en la parte inferior tenemos una sección Recibos y los dos botones con los que gestionarlo.
Pulsamos sobre “Nuevo Recibo” para incluir al cargo el recibo deseado y nos aparece una ventana emergente en la que dar de alta el recibo en el cargo.
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Deberemos introducir todos los campos con el marco en azul en azul y un asterisco, ya que son obligatorios.
Si ya tuvieramos el objeto tributario de antemano, simplemente introduciendo su clave se rellenarán automáticamente los datos relativos. Lo mismo pasa con el titular, si introducimos un titular existente se autocompletarán los campos relacionados, si no, se nos superpondrá una ventana en la que dar de alta el tercero.
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Una vez finalizado volvemos a la pantalla del recibo y continuamos rellenando los campos, los datos relativos al objeto y el importe que se aplica por lo conceptos. Tras aceptar volvemos a la pantalla del cargo, ahora incluyendo el recibo que acabamos de crear.
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Con el botón “Eliminar recibo” podremos quitarlo. Y por último confirmaremos el cargo pulsando en el botón homónimo, o bien pulsaremos en “Finalizar” dejándolo en estado pendiente para futuras modificaciones.
Antes de confirmar el cargo, nos pedirá introducir las fechas de inicio y fin de voluntaria.
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Tras confirmar nos aparecerá un mensaje informando del proceso y volverá a la pantalla incial.
El proceso para generar un cargo es uno de los procesos más costosos en tiempo llevados a cabo por la aplicación. Si el padrón tiene muchos hechos imponibles asociados puede tomar tiempos cercanos a la hora.
Una vez que se haya generado, nos aparecerán los avisos pertinentes.
En caso de que haya habido errores, la aplicación nos informará de ello y generará un informe con los errores a solventar para poder generar el cargo de nuevo correctamente. Dicho informe se encontrará en el menú superior: → Gestión de informe → Informes.
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Por último, dentro de un cargo a recaudar por Suma, podremos exportar el fichero en ejecutiva desde las opciones disponibles en el desplegable “Más acciones”.
3.3 Generar cargos de recibos en voluntaria agrupados
Desde la opción Cargos de recibos podemos generar un cargo a partir de un padrón. Se encuentra en el menú superior: → Gestión de cargos → Gestión de cargos.
Otra forma de exportar los cargos de recibos en voluntaria es agrupándolos. Es importante recordar que deben estar en estado definitivo.
Para poder ejecutar esta opción, se deben cumplir las siguientes condiciones:
● El cargo debe estar en estado “Definitivo”.
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● El cargo no debe tener movimientos de “Cartas de Pago” ni de “Domiciliaciones”
● Los padrones tienen que tener el mismo tipo periodo, es decir, deben ser anuales o mensuales o semestrales…
● Los cargos deben ser del mismo año y subperiodo.
Para la utilización de esta opción procederemos de la siguiente manera:
1. Procederemos a generar los cargos de recibos tal y como se indica en el punto 2.4.2.2 Cargos de recibos recaudados por SUMA
2. Una vez realizados los cargos de los distintos padrones, procedemos a editar uno cualquiera de ellos y seleccionamos la operativa “Exportar Fichero Agrupación Cargos – Voluntaria”
3. A continuación accedemos a la pantalla siguiente, en la cual seleccionaremos aquellos cargos que queremos agrupar:
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Y tras pulsar el botón “Generar fichero” se planificará la tarea avisando del final de ésta.
4. Por último, los cargos estarán en estado “Enviado a recaudación” y editando cualquiera de ellos veremos el movimiento “EXP. ENTIDAD RECAUDATORIA EXTERNA AGRUPADO”, el cual contendrá la documentación necesaria para el envío de los recibos a la entidad recaudatoria.
3.4 Generar cargos de liquidaciones en ejecutiva (certificaciones)
Desde la opción Cargos de liquidaciones podemos generar un cargo a partir de un padrón. Se encuentra en el menú superior: → Liquidaciones→ Cargos de liquidaciones.
En esta nueva pantalla tan sólo se deberá especificar el Padrón y el Tipo Cargo.
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Con las liquidaciones pasa exactamente lo mismo que con los recibos. Si creamos un nuevo cargo a partir de un padrón que tiene especificado el formato de exportación a Suma nos aparecerá el campo “Formato Suma” y el check “Cargo manual”, el cual al marcar nos permitirá dar de alta liquidaciones en el cargo más tarde. Además, se podrán crear cargos de liquidaciones pendientes de cobro tanto en voluntaria como en ejecutiva.
A continuación, se buscarán las liquidaciones que respondan a los criterios introducidos en el cargo (ejercicio y estado Voluntaria o Ejecutiva) y se mostrará un resumen de las liquidaciones encontradas.
Si todo está correcto pulsaremos Finalizar para generar el cargo y nos aparecerá un mensaje de que se ha planificado la tarea de generar dicho cargo.
Si en la creación del cargo hemos marcado el check de “Cargo Manual” nos aparecerá la siguiente ventana:
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Pulsamos sobre “Nueva liquidación” para incluir al cargo la liquidación deseada y nos aparece una ventana emergente en la que dar de alta la liquidación en el cargo.
Deberemos introducir todos los campos con fondo naranja y un asterisco, ya que son obligatorios.
Si ya tuviéramos el objeto tributario de antemano, simplemente introduciendo su clave se rellenarán automáticamente los datos relativos. Lo mismo pasa con el titular, si introducimos un titular existente se autocompletarán los campos relacionados, si no, se nos superpondrá una ventana en la que dar de alta el tercero.
Una vez finalizado volvemos a la pantalla de la liquidación y continuamos rellenando los campos; los datos relativos al objeto y el importe que se aplica por lo conceptos. Estos se encuentran en la parte inferior de la pantalla de alta de la liquidación.
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Una vez finalizado volvemos a la pantalla de la liquidación y continuamos rellenando los campos, los datos relativos al objeto y el importe que se aplica por lo conceptos.
Finalizamos pulsando sobre Aceptar y volvemos a la pantalla del cargo, que ya tendrá incluida la liquidación que acabamos de dar de alta.
Con el botón “Eliminar liquidación” podremos quitarlo. Y por último confirmaremos el cargo pulsando en el botón homónimo, o bien pulsaremos en “Finalizar”, dejándolo en estado pendiente para futuras modificaciones.
Antes de confirmar definitivamente el cargo, nos mostrará los detalles y nos permitirá incluir una referencia.
Por último confirmaremos el cargo pulsando en el botón homónimo.
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Tras aceptar, ahora sí, el cargo pasa a estado Definitivo.
Por último, para descargar el fichero a exportar debemos acceder al cargo, y pulsar sobre la opción “Exportar Fichero – Ejecutiva” que hay en el desplegable “Más acciones”.
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Al realizar esta acción nos muestra un mensaje avisando de que la tarea ha sido planificada.
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Una vez que se haya iniciado/finalizado, nos aparecerán los avisos pertinentes.
En caso de que haya habido errores, la aplicación nos informará de ello y, si fuera necesario, generará un informe con los errores a solventar para poder generar el fichero de nuevo correctamente. Dicho informe se encontrará en el menú superior: → Gestión de informe → Informes.
Otra forma de exportar los cargos en ejecutiva es agrupándolos, es importante recordar que deben estar en estado definitivo.
Después nos aparece una ventana para seleccionar los cargos que queremos agrupar, seleccionamos los cargos que necesitemos y pulsamos en “Generar Fichero”.
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Otra forma de proceder es generar cargos de liquidaciones de distintos padrones. Para ello seleccionamos “Tipo Cargo” a “Ejecutiva” y no seleccionamos ningún padrón.
Al pulsar sobre el botón “Siguiente” la aplicación arrojará una búsqueda de todas aquellas liquidaciones que están pendientes de cobro de los distintos padrones y que han vencido su periodo de voluntaria.
Al pulsar sobre “Finalizar” genera los cargos de tipo “Ejecutiva” correspondientes en estado “Provisional”
3.5 Informe Excel de Recibos de Cargos de Agua
Desde este apartado podremos obtener un informe en formato excel, el cual recoge todos los datos de consumo de agua de un periodo anual para cada uno de los contribuyentes que están dentro de los períodos que contempla el informe.
Se nos mostrará un filtro donde debemos introducir el año y subperiodo de inicio y también el año y subperiodo de fin.
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Al pulsar en Buscar nos mostrará un listado con los cargos comprendidos entre los periodos de inicio y fin, y se nos mostrará el botón Imprimir, que al pulsarlo generará el informe de consumo.
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4 Anexo - Especificación Tarifas En este apartado se describe el proceso de especificación de tarifas en el sistema EHALO, contraponiéndolos, para una mayor claridad, a la forma en que se especificaban en SIAL.
4.1 Editor de fórmulas
La especificación de tarifas se lleva a cabo mediante el editor de fórmulas:
El editor de fórmulas se compone de varios apartados, entre los que se encuentran:
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Los apartados que se encuentran en la parte izquierda proporcionan ayuda a la hora de especificar la tarifa. Si se pulsa sobre alguno de sus componentes, automáticamente se añaden al campo fórmula de la parte derecha.
Una vez completada la especificación de la tarifa si se pulsa el botón “Aceptar” se validará la fórmula de la tarifa para comprobar que tiene el formato correcto, mostrándose un error en caso contrario.
4.1.1 Especificación de antiguas tarifas 01 (Precio fijo)
Las tarifas de precio fijo se especifican introduciendo dicho importe en el campo fórmula de la tarifa, como muestra la siguiente imagen:
Pueden especificarse tantos decimales como se estime conveniente.
4.1.2 Especificación de antiguas tarifas 10-14 (Operación por valor ocurrencia)
Las tarifas podrán emplear cualquier valor con naturaleza numérica de entre los datos del objeto tributario, así cualquier tarifa tipo 10-14 de SIAL se especificará de la siguiente manera:
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La principal diferencia es que los campos del objeto tributarios ya no se especifican haciendo referencia a su posición en los datos (V1, V2, V3….) sino utilizando como referencia su nombre corto, es decir, tal y como aparecen en la parte izquierda del editor de fórmulas.
Más ejemplos de este tipo de fórmulas:
Tipo tarifa 10: 0,60 * NUMERO
Tipo tarifa 11: 0,60 / NUMERO
Tipo tarifa 12: OBTENER_PORCENTAJE(7,0;NUMERO)
Tipo tarifa 13: 0,60 + NUMERO
Tipo tarifa 14: 0,60 - NUMERO
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4.1.3 Especificación de antiguas tarifas 20 y 25 (Compleja)
Este tipo de tarifas son una evolución de las anteriores ya que pueden utilizarse varios campos del objeto tributario. La mecánica sería la misma que la anterior:
Tipo tarifa 20: 0,60 * NUMERO * M2_ING
Una tarifa 25 se diferencia en que tienen un importe mínimo así que habría que especificarla de la siguiente manera:
Tipo tarifa 25: 1,25 + (0,60 * NUMERO * M2_ING)
4.1.4 Especificación de antiguas tarifas 40 (% sobre cuota concepto anterior)
Estas tarifas, típicas de los conceptos de IVA, se especifican en dos pasos:
1. Especificar que la tarifa se calculará en base a otro concepto y elegir el mismo.
2. Establecer en la fórmula el porcentaje sobre el importe del concepto.
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Tipo fórmula 40: OBTENER_PORCENTAJE(7,0;IMPORTE_CONCEPTO)
4.1.5 Especificación de antiguas tarifas 50-52
Este tipo de tarifas se especificarán como una sola, es decir, si antes había una tarifa con el precio fijo y otra por cada tramo (51 ó 52), ahora se podrá especificar esta información en una sola tarifa.
1º Especificamos que la tarifa se calcula en base a los datos del objeto.
2º Especificamos la fórmula de la tarifa. En el gráfico podemos observar a que se corresponde cada operando de la fórmula:
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Para especificar los tramos se utiliza la función auxiliar IMPORTE_TRAMO. En ella se definen 4 parámetros: inicio del tramo, fin del tramo, consumo y precio. La tarifa anterior tendría tres tramos, cada uno con su respectivo precio: de 1 a 100 a 0,431 €; de 101 a 150 a 0,6908 €; de 151 a 999999,9 a 1,338 €. Así:
IMPORTE_TRAMO(101,0;150,0;CONSUM;0,6908)
Significa que el consumo (CONSUM, que se sustituye internamente) que esté entre 101 y 150 se cobra a 0,6908. Atención, no todo el consumo (eso se hará con otra función auxiliar) sino sólo el que se encuentre en ese tramo. Si por ejemplo el consumo es 115, sería 14 * 0,6908. Si el consumo es 200 sería 49 * 0,6908. Si el consumo es 90, sería 0 * 0,6908. Este último caso permite que se pueda especificar todos los tramos en una única tarifa ya que si el consumo no alcanza los tramos superiores éstos devuelven cero y no cuentan en el importe final.
Ejemplo completo:
4,99 +
IMPORTE_TRAMO(1,0;100,0;CONSUM;0,5) +
IMPORTE_TRAMO(101,0;150,0;CONSUM;0,6908) +
IMPORTE_TRAMO(150,0;999999,0;CONSUM;1,33)
Con un consumo de 115,0 daría como resultado:
4,99 +
100,0 * 0,5 +
15 * 0,6908 +
0
4.1.6 Especificación de antiguas tarifas 60-61
Al igual que el caso anterior este tipo de tarifas se unen en una sola. Cambiarían las funciones auxiliares.
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PRECIO_FIJO_SI_MENOR(100,0;CONSUMO;0,56)
Esta función aplica el precio fijo si el consumo es menor que 100,0, es decir, si el consumo es 99,0 el importe total sería 0,56 €. Si el consumo en mayor que 100,0 devuelve cero.
MULTIPLICAR_SI_TRAMO(101,0;150,0;CONSUM;0,65)
Esta función realiza CONSUM * 0,65 (multiplica todo el consumo por el precio) si el consumo se encuentra entre 101,0 y 150,0) sino devuelve cero.
MULTIPLICAR_SI_MAYOR(151,0;CONSUM;1,1)
Esta función realiza CONSUMO * 1,1 si el consumo es mayor que 151,0 sino devuelve cero.
Si unimos todas las anteriores:
PRECIO_FIJO_SI_MENOR(100,0;CONSUMO;0,56)+ MULTIPLICAR_SI_TRAMO(101,0;150,0;CONSUM;0,65) +
MULTIPLICAR_SI_MAYOR(151,0;CONSUM;1,1)
Para un consumo de 115,0 tendríamos:
0 +
115,0 * 0,65 +
0
4.1.7 Especificación de antiguas tarifas 70-71
Este conjunto de tarifas es igual que el anterior sólo que siempre se aplica un precio fijo por lo que quedaría:
4,99 +
MULTIPLICAR_SI_TRAMO(101,0;150,0;CONSUM;0,65) +
MULTIPLICAR_SI_MAYOR(151,0;CONSUM;1,1)
Para un consumo de 115,0 tendríamos:
4,99 +
115,0 * 0,65 +
0
4.1.8 Especificación de antiguas tarifas 80-82
Como en los casos anteriores estas tarifas se unen en una sola. Son parecidas a las tarifas 50 con la diferencia de que el precio fijo se obtiene mediante una fórmula compleja donde pueden intervenir los diferentes datos del objeto tributario. Los tramos se especifican también mediante la función auxiliar IMPORTE_TRAMO.
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((3,01*0,008)*(M2_HAB-100)+3,01) + (IMPORTE_TRAMO(1,0;999999,0;CONSUM;0,048600))
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4.1.9 Especificación de antiguas tarifas 90 (Precio introducción manual)
Definir este tipo de tarifa se reduce a seleccionar “Precio manual” en el campo Calcular sobre, dejando la fórmula vacía (si la fórmula no está vacía se ignora).
NOTA IMPORTANTE: Todas las cantidades especificadas en la fórmula de la tarifa deben especificarse con decimales, siempre separados por coma.
1,0 → Correcto
0,55 → Correcto
1,00 → Correcto
1,092389 → Correcto
1 → Error
100, → Error
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