7 DE MAYO DE 2011 PERIOOICO OFICIAL 497
No.- 27914
COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCOD1RECCION ADMINISTRATIVA
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
DE LA DIRECCIO'N ADMINISTRATIVA
INDICE
INTRODUCCION .
OBJETIVOS GENERALES DE LA DIRECCION · .
MARCO JURIDICO ; , .
ALCANCES .
POLITICAS : .
FUNCIONES ESPECIFICAS DE LA DIRECCION .
ESTRUCTURA ORGANICA .
PROCEDIMIENTO NO.1.- PAGO DE PRESTACIONES ESTABLECIDAS
EN LAS CLAuSULAS 36 INCISO D), 67,68,69, 71, 102, 104, 105, 107,
108 Y 109 DEL C.C.T. VIGENTE.
OBJETIVO ' : .
POLITICAS : .
DESARROLLO DE ACTIVIDADES .
DIAGRAMA DE FLUJO .
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOSPROCEDIMIENTO No.1.- VERIFICACION DE INCIDENCIAS
OBJETIVO...................................... .
POLITICAS ' .
498 PERI6olCO OFICIAL 7 DE MAYO DE 2011
DESARROLLO DE ACTIVIDADES .
DIAGRAMA .DE FLUJO ' .
PROCEDIMIENTO No.2.- MOVIMIENTOS DEL PERSONAL QUE
LABORA EN EL COBATAB
OBJETIVO '"
. POLITICAS .
DESARROLLO DE ACTIVIDADES ; '" .
DIAGRAMA DE FLUJO .
PROCEDIMIENTO No.3.- DESCUENiOS DE PRESTAMOS AL
SINDICATO, ISSET, FONACOT, SEGUROS DE VIDA Y VEHICULOS
QUE SE REALIZAN EN LA NOMINA QUINCENAL
OBJETIVO .
POLITICAS .
DESARROLLO DE ACTIVI DADES .
DIAGRAMA DE FLUJO .
PROCEDIMIENTO NoA.- ELABORACION DE NOMINA QUINCENAL
OBJETIVO .
POLITICAS .
DESARROLLO DE ACTIVIDADES .
DIAGRAMA DE FLUJO .
PROCEDIMIENTO No.5.- ELABORACION DE NOMINA DE_PAGO DE
PENSION ALIMENTICIA
OBJETIVO ~ .
POLITICAS , .
DESARROLLO DE ACTIVIDADES .
DIAGRAMA DE FLUJO : .
7DE MAYO DE 2011 PERI6olCOOFICIAL 499
PROCEDIMIENTO No.6.- APORTACIONES DE ISSET DE LOS
TRABAJADORES Y COBATAa
OBJETIVO ..............................................................•...................__ • ••• __ •• _. 0 . __ •. _._~ __ ~--....-. -.." _
POLITICAS .
DESARROLLO DE ACTIVIDADES , .
DIAGRAMA DE FLUJO .
PROCEDIMIENTO No~7.-PAGO DE CUOTA SINDICAL
OBJETIVO , .
POLITICAS .
. DESARROLLO DE ACTIVIDADES .
DIAGRAMA DE FLUJO ~ .
PROCEDIMIENTO No.8.- ELABORACION DE TARJETA DE•.
TRABAJO.
OBJETIVO .
POLITICAS ~:.;..
DESARROLLO DE ACTIVIDADES : .
DIAGRAMA DE FLUJO .
PROCEDIMIENTO NO.9.- PAGO DE ANOS DESERVICIO
OBJETIVO .
POLITICAS .
DESARROLLO DE ACTIVIDADES : .
DIAGRAMA DEFLUJO .
PROCEDIMIENTO NO.10.-'· ELABORACION DE PAGOS DE
. DIFERENTES PRESTACIONES
OBJETIVO ~..: .
POLITICAS ~ .
DESARROLLO DE ACTIVIDADES !•••••••••••••••••••••••••••••
DIAGRAMA DE FLUJO .
500 . PERIOOICOOFICIAL 7 DE MAYO DE 2011
PROCEDIMIENTO NO.11.- BONO DE PUNTUALIDAD V ASISTENCIA V
PAGO DE EFICIENCIA V PRODUCTIVIDAD
OBJETIVO .
POLITICAS ~ .
DESARROLLO DE ACTIVIDADES .
DIAGRAMA· DE FLUJO .
PROCEDIMIENTO NO.12.- PApO DE PRIMA DE ANTIGOEDAD
. OBJETIVO J .POLITICAS .
DESARROLLO DE ACTIVIDADES ' .
DIAGRAMA DE FLUJO , .
PROCEDIMIENTO NO.13.- GENERACI6N V CALCULO PARA EL
PAGO PROPORCIONAL DE PRESTACIONES DE FIN DE ANO A LAS
PERSONAS CON STATUS DE BAJA V/O PERMISOS.
OBJETIVO .
POLITICAS .
DESARROLLO DE ACTIVIDADES .
DIAGRAMA DE FLUJO .
PROCEDIMIENTO NO.14.- N6MINA DE FINIQUITO LABORAL.
OBJ ETIVO .
POLITICAS : .
DESARROLLO DE ACTIVIDADES .
DIAGRAMA DE FLUJO : .
PROCEDIMIENTO NO.15.- SALIDA V ENTRADA DE EXPEDIENTES
PERSONALES
OBJETIVO .
POLITICAS .
DESARROLLO DE ACTIVIDADES .
DIAGRAMA DE FLUJO .
7 DE MAyO DE2b11 .,
,I •..
501,
•.... '1' .. 'X ...•. '"" T"
/I .
DE EXPED!kNTE DEL,PROCEDIMIENTO NO.16.- APERTURA
PERSONAL DE NUEVO INGRESO
OBJETIVO .
• POLITICAS '" .
DESARROLLO DE ACTIVIDADES ~. .
DIAGRAMA DE FLUJO t.
PROCEDIMIENTO NO.17.- OTORGAR ELi SER\]IC40' '-DE GAST~
MEDICOS MAYORES INSTITUCIONAL
OBJETIVO .
POLITICAS............... . : .
DESARROLLO DE ACTIVIDADES , .
DIAGRAMA DE FLUJO - / ,
/PROCEDIMIENTO No.18.- OTORG.q:'REL SERVICIO DE SEGURO DE
VIDA INSTITUCIONAL
OBJETIVO ,.................•.............................. ",' ........•....
POLITICAS , ; : .
DESARROLLO DE ACTIVIDADES. : .
DIAGRAMA DE FLUJO .
DEP~RtAMENTODEfJiSENO'E/lIAPRfsfONPROCEDIMIENTO NO.1.- SERVlCIODE SONORIZACION be EV-ENTOS
oBJ ET IV 0 ..•.................... " .
POLITICAS .
DESARROLLO DE ACTIVIDADES '''1''
l . '.' .' . \
DIAGRAMA DE FLUJO : s •••••••••••••••••••••••••••••••• ; •••••••••••••••• \:
PROCEDIMIENTO NO.2.- SERVICIO DE APOYO LOGiSTICOE~
EVENTOS
OBJETIVO .
POLITICAS .
502 PERI6DlCO OFICIAL 7 DE MAYO DE 2011
DESARROLLO DE ACTIVIDADES ~ , .
DIAGRAMA DE FLUJO ..-. .
PROCEDIMIENTO NO.3.- MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO DE.OFICINAOBJETIVO ~ .
POLITICAS .. .1 •••••••••••••••••••.••••••••••••••••.•••••••••••• : ••••••••••••••••• , .••••••••.
DESARROL~O DE ACTIVIDADES .
DIAGRAMA DE FLUJO " .
PROCEDIMIENTO. No.4.- MANTE,NIMIENTO DE EQUIPO
AUDIOVISUALOBJ ETIVO , '.....................• , .~ .
POLITICAS .
DESARROLLO Dl= ACTIVIDADES ' .
DIAGRAMA DE FLUJO .PROCEDIMIENTO No.5.- MANTENIMIENTO MENOR DE LAINFRAESTRUCTURA EN OFICINAS CENTRJ.\LESOBJETIVO ;.............................................•.................... ,
POLITICAS \ .I
DESARROLLO DE ACTIVIDADES ~ .I
DIAGRAMA DE FLUJO~ .
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATER/ALES Y SERV/C/OS
GENERALESPROCEDIMIENTO No. 1.~ MANTENIMIENTO DEL PARQUE
i VEHICULAROBJETIVa> ; .
POLITICAS .
DESARROLLO DE ACTIVIDADES .
o lAG,RAM A DE ·FLUJO .
7 DE MAYO DE 2011 PERI6olCO OFICIAL 503•
PROCEDIMIENTO No. 2.- REPARACION DE LAS INSTALACIONESELECTRICAS, HIDRAULICAS, SANITARIAS Y TELEFONICASOBJETIVO .
P6LITICAS , .
DESARROLLO DE ACTIVIDADES : .
DIAGRAMA DE FLUJO : .
PROCEDIMIENTO No. 3.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO YCORRECTIVO DE LOS BIENES INMUEBLESOBJETIVO , , , ,.. , .
POLITICAS , ", .
DESARROLLO DE ACTIVIDADES )DIAGRAMA DE FLUJO , .
PROCEDIMIENTO No. 4.- ATENCION A SOLICITUDES PARA EL usa .DE LA SALA DE JUNTASOBJETIVO , , .
POLITICAS , ,................................. ........•............ \
DESARROLLO DE ACTIVIDADES .
DIAGRAMA DE FLUJO .
PROCEDIMIENTO No. 5.- TRAMITE DE TENENCIA Y PLACAS DELPARQUe VEHICULAROBJETIYO .
POLITICAS , , , ; r
.DESARROLLO DE ACTIVIDADES · , .
DIAGRAMA DE FLUJO , .
PROCEDIMIENTO No. 6.- ACTUALIZACION DE RESGUARDOS DEVEHICULOS OFICIALES ,OBJETIVO. ~ , : : .
POLITICAS , .
504 PERIOOICO OFfCIAL 7 DE MAYO DE 2011•
,
DESARROLLO DE ACTIVIDADES .
DIAGRAMA DE FLUJO, .
PROCEDIMIENTO No. 7.-' SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE,•LUBRICANTES Y ADITIVOS
OBJETIVO .
POLITICAS .
DESARROLLO DE ACTIVIDADES , .
DIAGRAMA DE FLUJO .
PROCEDIM/ENTO No. 8.- SUPERVISION FislCA DE LA
INFRAESTRUCTURA PARA SU MANTENIMIENTO .
OBJETIVO .....................................................................................
POLITICAS · .
DESARROLLO DE ACTIVIDADES .
DIAGRAMA DE FLUJO .
PROCEDIMIENTO No. 9.- SERVICIO DE TRANSPORTACION
OBJET·IVO .. : , , '.' ., ., .
POLITICAS.· , '" ~: .
DESARROLLO DE ACTIVIDADES : .
DIAGRAMA DE FLUJO .
PROCEDIMIENTO No. 10.- SERVICIO DE L1MPIEZA. EN OFICINAS
CENTRALES·
OBJETIVO .
POLITICAS .
DESARROLLO DE ACTIVIDADES ; ,
DIAGRAMA DE FLUJO , , '" .
I
PROCEDIMIENTO No. 11.- SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA
EN OFICINAS CENTRALES
OBJET/Va .
7 DE MAYO DE 2011 PERIOOICO -OFICIAL 505
POLITICAS .................................................................................
DESARROLLO DE ACTIVIDADES ...................................................
DIAGRAMA DE FLUJO ...................................................................
PROCEDIMIENTO No. 2.- MANTENIMIENTO A SISTEMAS DEINFORMACIONOBJETIVO ...............•... '" ~ , ' .
POLITICAS ..... _...................................................................•........
DESARROLLO DE ACTIVIDADES .
DIAGRAMA DE FLUJO .
PROCEDIMIENTO No. 3.- SOPORTE A USUARIOS SOFTWAREINSTITUCIONALOBJETIVO _ .
POLITICAS .
DESARROLLO DE ACTIVIDADES .
DIAGRAMA DE FLUJO , .
PROCEDIMIENTO No. 4.- ADMINISTRACION DE CORREOSINSTITUCIONALESOBJETIVO _.............................•..............................................
POLITICAS _ .
DESARROLLO DE ACTIVIDADES ~.........................•........
DIAGRAMA DE FLUJO , ~ : ~ .
506 PERI6olCO OFICIAL 7 DE MAYO DE 2011
PROCEDIMIENTO No. 5.- ADMINISTRACION DE CUENTAS DE<,
USUARIO
OBJETIVO , .
POLITICAS .
DESARROLLO DE ACTIVIDADES .
DIAGRAMA DE FLUJO ~ : .
PROCEDIMIENTO No. 6.- AOMINISTRACION DE PAGINAS WEB
OBJETIVO .
POLITICAS .
DESARROLLO DE ACTIVIDADES .
DIAGRAMA DE FLUJO .
PROCEDIMIENTO No. 7.- REPARACION DE EQUIPOS DE TI
OBJETIVO .
POLITICAS .
DESARROLLO DE ACTIVIDADES .
DIAGRAMA DE FLUJO - .
PROCEDIMIENTO No. 8.- ASISTENCIA TECNICA DE TI EXTERNOS A
D~G.OBJETIVO .
. POLITICAS .
DESARROLLO DE ACTIVIDADES .
DIAGRAMA DE FLUJO : : .
PROCEDIMIENTO No. 9.- GESTION DE GARANTIA DE EQUIPO TI
OBJETIVO '" .
POLITICAS .
DESARROLLO DE ACTIVIDADES .
DIAGRAMA DE FLUJO .
7 DE MAYO DE 2011 PERI601CO OFICIAL 507
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONESPROCEDIMIENTO No. 1.- INSTALACION DEL SUBCOMITEDE
COMPRAS DEL COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO
OBJETIVO .
POLITICAS ~................•.
DESARROLLO DE ACTIVIDADES .
DlAG RAMA DE FLUJO .
PROCEDIMIENTO NO.2 SOLICITUD DE MATERIAL AL ALMACEN
GENERAL
OBJETIVO .
POLITICAS ' ., .
DESARROLLO DE ACTIVIDADES ' ~ .
DIAGRAMA DE FLUJO .
PROCEDIMIENTO NO.3.- ELABORACION DE REQUISICION GLOBAL
OBJETIVO ' .
POLITICAS ' .
DESARROLLO DE ACTIVIDADES .
DIAGRAMA DE FLUJO ; .
PROCEDIMIENTO No.4.- L1CITACION PUBLICA
OBJETIVO ' .POLITICAS ' .
DESARROLLO DE ACTIVIDADES : .
DIAGRAMA DE FLUJO .......•................................. : .
PROCEDIMIENTO NO.5.- L1CITACION SIMPLIFICADA MAYOR 0
MENOR
oBJ ET IV 0 ..................................•...............................................
508 ;'," PERI001GOOFICIAL,.. .. .. ,.-.... . LC. 7~QE-MAX9.DE2011.'-._ ..•• ·t .•... _ ....
POLITICAS .
DESARROLLO DE ACTIVIDADES .
DIAGRAMA DE. FLUJO ..................• ~ .
PROCEDIMIENTO NO.6.- COMPRA DIRECTA
OBJETIVO .
POLITICAS , .
DESARROLLO DEACTIVIDADES : .
DIAGRAMA DE FLUJO : .
PROCEDIMIENTO NO.7.~ ELABORACION DE ,ORDEN DE SERVICIO
OBJETIVO .
POLITICAS .
DESARROLLO DE ACTIVIDADES .
DIAGRAMADE FLUJO .....................•............................................
PROGEDIMIENTO No.8.- ELABORACION DE PEDIDO
OBJETIVO : : .
POLITICAS ................................•............. ·:·.··.··························· .
DESARROLLO DE ACTIV1DADES ····· .. ·· .. · .. ·· .. ·
DiAGRAMA DE FLUJO ·.. ··········· ····· ··········
PROCEDIMIENTO No.9.- TRAMITE DE FACTURA.
OBJETiVO ·.. · .. · .. ·· .. ······· .. ······ .. ····· .. · ······ ..
POLITICAS ······ .. ····· .. ··· .. ·· .. ··:···················· .
DESARROLLO DE ACTIVIDADES ·· .. ·
DIAGRAMA DE FLUJO ···································
PROCEDIMIENTO No 10.- CONFIRMACION DE ORDENES DE PAGO
OBJETIVO ··· .. · .. · .. ············· .. ·· ········ .. ········· .
· 7 DE MAYO DE 2011 PERI6olCO OFICIAL 509
POLITICAS : .
DESARROLLO DE ACTIVIDADES : ; '" ; .
DIAGRAMA DE FLUJO .
PROCEDIMIENTO NO.11.- ASIGNACION DE NUMERO DE
INVENTARIO Y RESGUARDO
OBJ ETIVO .
POLITICAS , .
DESARROLLO DE ACTIVIDADES , ,.. , , t •••••• , •••••••••
DIAGRAMA DE FLUJO , ; .
PROCEDIMIENTO NO.12,- BAJA DE BIENES MUEBLES
oBJ ET IV 0, , , , , , , .. , .
POLITICAS ,., , , .
DESARROLLO DE ACTIVIDADES : " .
DIAGRAMA DE FLUJO .
PROCEDIMIENTO No.13.- VERIFICACION FISICA DE BIENES
OBJETIVO , , .
POLITICAS , ., .
DESARROLLO DE ACTIVIDADES '" .
DIAGRAMA DE FLUJO .
PROCEDIMIENTO NO.14.- DONACION, TRANSFERENCIA Y
DEVOLUCIONES AL ALMACEN
OBJETIVO .
POLITICAS " , , , , ,.
DESARROLLO DE ACTIVIDADES ,' , .
DIAGRAMA DE FLUJO , , .
510 PERIOOICO OFICIAL 7 DE-MAYO OE2011 _
PROCEDIMIENTO NO.15.- RECEPCION, REVISION Y TRAMITE PARA
RECUPERACION DE FONDO FIJO (PLANTELES)
OBJETIVO .
POLITICAS .
DESARROLLO DE ACTIVIDADES .
DIAGRAMA DE FLUJO .
PROCEDIMIENTO No.16.- ADMINISTRACION Y CONTROL DE
FONDOFIJOOBJETIV.O .
POLITICAS .
DESARROLLO DE ACTIVIDADES ' " '" " '"-DlAGRAMA DE FLUJO; .
PROCEDIMIENTO No.17.- COMPROBACION DE VIATICOS
OBJETIVO .
POLITICAS .
DESARROLLO DE ACTIVIDADES ' .
DIAGRAMA DE FLUJO.: .
INTRODUCCION
Dentro de las atribuciones generales de la Direcci6n Administrativa se
consideran las de planear, programar, organizar, dirigir lasactividades
inherentes a la rnisma as! como eficientar las acciones para el desempeflo
adecuado y alcance de las metas establecidas en el COBATAB.
7 DE MAYO DE 2011 PERIOOICO OFICIAL 511
EI presente Manual de Procedimientos surge de la necesidadde contar con los
elementos basicos que permitan al usuario conocer los procedimientos que sedesarrollan en la Direcci6ri.
Tiene como prop6sito proporcionar a qulen 10 utilice una qula sencllla que Ie
permita conocer la operatividad con la que 5e tramitan algunas prestaciones alos trabajadores en el Colegio de Bachilleres de Tabasco.
Este documento esta sujeto a la actualiiaci6n en la medida que sea necesaria,
ajustandose siempre a 10 establecido en la Ley.
OBJETIVOS GENERALES
Actualizar, diversificar y ampliar los servicios de apoyo necesarios para dar
sustento a las actividades acadernlcas y contar con los .servtcios de
mantenimiento y equiparntento suficientes que permitan tener los espacios
educativos en las mejores condiciones de operaci6n.
Fortalecer el desarrollo de una cultura administrativa que contemple el
servicia educativo en forma integral, consolidando el sistema de
administraci6n que considere procesos hornoqeneos de planeaci6n,
proqrarnacion, ejecuci6n y evaluaci6n.
Impulsar la torrnaclon del personal directivo y de apoyo asistencia a laeducaci6n para lograr la profesionalizaci6n del mismo.
Apoyar y fortalecer las funciones sustantivas de la educaci6n media
superior, mediante el incremento de acervos blbiloqratlcos, el
establecimiento de estfmulos -y reconocimientos al desempefio de maestros
y alumnos, el desarrollo de software educativo y proqramas de compute, el
impulso a las comunlcaclones y la telernatlca, la generaci6n de proyectos
interinstitucionales de caracter nacional e internacional para la superaci6n
personal y protesional de los docentes. _
Contar con la infraestructura y los espacios acadernlcos y recreativos para
que los planteles puedan elevar la calidad de la educaci6n y formaci6n
integral del educando.
512· PERIOOICO OFICIAL 7 DE MAYO DE 2011
Mejorar significativamente la calidad de los servicios educativos, mediante
el desarrollo de un proceso de planeaclon que optimice la admlnlstraclon en
la utlllzaclon de los recursos humanos, financieros, materiales y de
• lntraestructura.
Establecer el modelo de planeacion y evaluacion como elemento esencial
enla toma de decisiones.
Mejorar los sistemas y procedimientos autornatizados.
- Ampliar los servicios de capacitacion y actualizacion profesional a partir de
los' requerimientos de la poblacion y del sector productivo industrial y de
servicios.
MARCO JURIDICO
A. Federal
• Constltuclon PoHtica de los Estados Unidos Mexicanos.
• Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012.
• Ley General de Educacion.
• Ley Federal del Traba]o.
• .Ley Federal de Transparencia y de Acceso a la Informacion PublicaGubernamental.
• Reglamento Interior de la Secretarfa de Educacion Publica.
• Acuerdos.nurneros 442,444,445,447,449,450,478,480, que regulanlos servicios de los particulares que brindan educaclon de tipo media. \supenor.
• Normas deControl Escolar para Sistemas que integran el SistemaNaelonal de Bachillerato
. -,
8. Estatal
• Constltucion Polftica del Estado Libre y Soberano de Tabasco.
• Plan Estatal de Desarrollo 2007- 2012
• Ley de Educacion del Estado de Tabasco.
• Ley de Responsabilidades de los Servidores Publlcos del Estado deTabasco.
7 DE MAYO DE 2011 PERI6olCO OFICIAL 513
• Ley Estatal de los Trabajadores al Servicio del Estado.
• Ley de Transparencia y acceso a la Informaci6n Publica del Estado deTabasco.
• Ley Estatal de Planeaci6n.
• Ley .Orqanlca del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco.'
• Ley Orqanlca del Colegio de Bachilleres de Tabasco.
• Proqrarna Sectorial Estatal 2007 - 2012
c..Instltucional
• Reglamento Interior del Colegio de Bachilleres de Tabasco.
• Heqlamento Esoolar del Oolegio de Bachilleres de Tabasco.
• Reglamento de las Asociaciones de Padres de Familia.
• Reglamento de Incorporaci6n y Permanencia de Escuelas Particulares.
• Manual de Organizaci6n del Coleglo de Bachilleres de Tabasco.
• Contrato Colectivo de frabajo 2008·2009
ALCANCES
Este documento, as de observancia obllqatorla para el personal aslqnado a la
Direcci6n Administrativa del Colegio de Bachtlleres de Tabasco, aplicable a los
procesos que emanan de la normatividad que rige a dicha area.
Igualmente es de. observancia general para aquelios que interactUan de forma
. institucional con el COBAT AS, especificamente en las funciones atribuibles por
reglamento u otro ordenamiento a la Direcci6n Administrativa
Tiene sus alcances en los Planteles Oficiales, EMSaD, BI, CEA, UNA,
Asociaciones de Padres de Familias, Escuelas Particulares Incorporadas,
Proveedores y Prestadores de Servicios. Y de forma institucional, con
dependencias y organismos de los tres 6rdenes de Gobierno.
514 P.ERIOOICO OFICIAL 7 DEMAYO DE 2011
pOliTICAS
A continuaci6n se enumeran las pollticas generales aprobadas para el presente
manual, y que deberan cumplirse para el buen funcionamiento de la Direcci6n
Administrativa y de sus departamentos:
• EI presente manual debera permanecer a disposici6n del personal
adscrito a la Direcci6n Administrativa.
• EI documento estara a disposici6n en la oficina de la Direcci6n
Administrativa y en cada uno de los Departamento que la conforman, en
un lugar visible y de facil consulta.
• Los formatos no disponibles deberan solicitarse al Titular de la Direcci6nAdministrativa.
• Los cambios que se etectuen en los formatos que no afecten las
actividades de los procesos.ideberan ser autorizados por el Titular de la
Direcci6n Administrativa y sustituidos en el presents documento para su
difusi6n.
• EI presente documento debera ser revisado y actualizado, en su caso,
anualmente, notificando a las areas correspondientes.
• Debera conservarse bajo resguardo del Titular de la Direcci6nAdministrativa en medio rnaqnetico
FUNCIONES ESPECiFICAS
Dirigir y controlar la selecci6n, contrataci6n, desarrollo y pago de
remuneraciones del personal del COBATAB.
Adquirir y contratar los servicios necesarios para erdesarrollo de las
actividades del COBATAB.
Dirigir y controlar a traves de los departamentos respectivos la adquisici6n
de bienes muebles, almacenes y servicios generales del COBATAB.
Participar can la direcci6n de planeaci6i1, programaci6n y presupuesto,
direcci6n de recursos financieros y contralorfa en las evaluaciones del
ejercicio del presupuesto asignado.
7.DE MAYO DE 2011 PERIOOICO OFICIAL 515
Promover, dirigir y coordinar los eventos y seminarios de capacitaci6n
administrativa y de servicios que se brinden a empleados de la tnstituci6n.
Contratar, coordinar y supervisar los trabajos de mantenimiento preventive y. .' .correctivo de todos los bienes muebles e inmuebles de la instituci6n.
Proyectar y promover en coordinaci6n con las dernas unidades
administrativas de la instituci6n, manuales, instructivos, folletos y
reglamentos tendientes a mejorar la prestaci6nde los servicios educativos.
- . Tramitar nombramientos, renuncias, Iicencias y jubllaclones del 'personal
administrativo y docente.
Proponer al Director General todas aquellas acciones que tiendan a normar,
agilizar y mejorar la funci6n administrativa.
Coordinar las actividades de la direcci6n Administrativa con las dernas
areas para el cumplimiento de los objetivos del COBATAB.
Autorizar la documentaci6n necesaria para los trarnites administrativos y
para las erogaciones con cargo al presupuesto.
Informar del funcionamiento de la Dlrecclon Administrativa a la Direcci6n
General en los terrnlnos y plazos establecidos.
Coordinar y supervisarel funcionamiento de los departamentos que
dependen de la Direcci6n Administrativa.
516 PERIOOICO OFICIAL 7 DE MAYO DE 2011
ESTRUCTURA ORGANICA
ORGANIGRAMA
TDE MAYO 'DE 2011 . PERI6oICO·OFICIAL 517
PROCEDIMIENTO 1. PAGO DE CLAuSULAS 361NCISO D, 67,
68,69,71,102,104,105,107,108,109 DEL C.C.T. VIGENTE
OBJETIVO
Cumplir en tiernpo y forma con las prestaciones establecidas en las Olausulas
36 inciso d), 67 , 68, 69, 71,102,104,105,107,108,109 del G.C.T. Vigente.
POLITICAS
• Para iniciar cualquier trarnite debera hacer una sollcltud par escrito,
debiendo adjuntar I,a informaci6n necesaria requerida en el e.C.T. y las
que serialen las autoridades de la Instituci6n.
• Las solicitudes deberan incluir las especificaciones completas de 10
solicitado como tallas, marca, modele, color, etc.
• Se cumpliran en tiempo y forma: con las prestaciones salvaguardando la
situaci6n econ6mica de la Instituci6n.
• Los procedimientos que sean necesarios para la adquisici6n -de bienes y
cumplimiento de las prestaciones se haran en estricto apego ala Ley.
DESARROLLO DE ACTIVIDADES .
Etapa Descripcl6n de Actividades· Responsable1 Elabarar y enviar soHcitud del Sindicato o trabajador de la
cumplimiento de la clausula de que se lnstltuclon
trate
2 Recepcionar y turnar solicitud a la Direcci6n General
Direcclon Administrativa ,
3 Recepcionar y sellar la solicitud Direcclon Administrativa
4 Analisis de la informacion para determinar Direcci6n Administrativa
la procedencia de la solicitud de acuerdo al
C.C.T. vigente y a los lineamientos que
para el caso existan
518 PERIOOICO OFICIAL 7 DE MAYO DE 2011
Etapa Descripci6h de Actividades Responsable5 Contestar procedencia 0 improcedencia de Direcci6n Administrativa
su solicitud
6 Atenci6n de la solicitud en su caso Direcci6n Administrativa y.mediante los mecanismos establecidos en Jefe del Departamento de
el manual de adquisiciones de esta Adquisiciones
Direcci6n 0 bien de acuerdo a los
convenios signados con el Sindicato y/o los ..
ioteresados
7 Cumplimiento de la prestaci6n Direcci6n Administrativa
Fin del procedimiento
DIAGRAMA DE FLUJO
SINDICATO DIRECCION DIRECCION DEPARTAMENTO DE
GENERAL ADMINISTRATIVA ADQUISICIONES
.( INICIO ]
• ;;ELABORAR Y RECIDIR Y RECIDIR YENVIAR I-- -. TURNAR TURNARSOLICITUD SOLICITUD SOLICITUD
.1 ..ANALIZAR
INFORMACION YDETERMINAR LA
PROCEDENCIA
ATENDER SOLICITUD ENCONTESTAR SU CASO MEDIANTE
PROCEDENCIA 0 f+ MECANISMOS .DELIMPROCEDENCIA - MANU ALES DELDE LA SOLICITUD DEPARTAMENTO DE
ADQUISICIONES,
lCUMPLIENTO DELA PREST ACION
!~
. .
7 DE MAYO DE 2011 PERIODICO OFICIAL 519.
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
PROCEDIMIENTO 1. VERIFICACION DE INCIDENCIAS
OBJETIVO
Obtener la informaci6n para saber si proceden el pago de las clausulas 86 Y
.87 de acuerdo al C.C.T. vigente, .Y verificar las diferentes clausulas
30,31,32,33,34,36,37,38,40,41,42,43,44 del Contrato Colectivo de Trabajo
vigente y realizar los descuentos por faltas.
POLITICAS
• La revisi6n deincidencias tendra una duraci6n de3 a 5 horas porplantel.
• La persona cornlslonadapor parte del plantel, debera traer los horarios
oficiales incluyendo modificaciones y la documentaci6n que respalda las
incidencias del personal asf como las propuestas de los trabajadores
que podran ser acreedores a los bonos siendo requisitos lndlspensables,
en caso contrario sera responsabllldad del Plantel cualquierincumplimiento de 10 solicitado.
• Los requerimientos solicitados para la revisi6n de incidencias ·(permisos,licencias, pases de salida) seran ingresados y se enviaran alDepartamento, mediante el SIRH a mas tardar ochodlas naturales a
partir del dla ultimo del mes que se revtsara.
• La verificaci6n de las incidenciasse realizara de acuerdo al calendarlo
que para tal fin elabore el Jete del Departamento con la autorizaci6n dela Direcci6n Administrativa.
• EI acta se firma cuando las 2 partes estan de acuerdo en el resultado de. la revisi6n.
• Los torrnatos y aetas seran moditicados y proporcionados por el Jete del
Departamento con autorizaci6n de la Direcci6n Administrativa.
520 PERI6olCO OFICIAL 1 DE MAYO 'DE 2011
DESARROLLO DE ACTIVIDADES
Etapa Descrlpclon de Actividades Responsable.1 Realizar la calendarizaci6n de fecha y Jefe del Departamento. de
hora para revisar . las incidencias de Recursos Humanos
acuerdo al Sistema SIHH, enviar al
Departamento de Sistemas, la informaci6n
a la paqtna WEB del COBATAB, a traves.de Internet.
e
2 Hecibir y subir la informaci6n a la paqina Departamento De Sistemas
.WEB del COBATAB.
3 Recibir y actualizar los datos via Internet Planteles
de las incidencias.
4 Recibir en fecha y hora a los encargados Jete del Departamento yde las lncidenctas por plante!. . responsables de nomina
5 Realizar la verificaci6n por ambas partes Jefe del Departamento,
con los documentos ffsicos, de acuerdo a responsables de n6mina y-la informaci6n suministrada en el sistema responsables de plantel
SIRH.
6 Hacer el acta circunstanciada al terminarla Jefe del Departamento y
revision, firmar el Jete del Departamento responsables de nomina
de Recursos .Hurnanos y las personas que
intervinleron en la revision, en original y 2
copias.
7 Entregar una copia al responsable del Responsables de n6mina
plantel y una para el archivo como respaldo
de los pagos de rernuneraclones y, t
descuentos por faltas y retardos.
Fin de procedimiento
7 DE MAYO DE 2011 PERIOOICO OFICIAL 521
I j! I
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I,i., i! ~
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RECURSOS'HUMANOS
REALIZAR LACALENDARIZAelON PARALOS PLANTELES Y LAENVIA AL DEPTO. DESISTEMAS
RECIBIR EN LA FECHA YHORACON LADOCUMENT AClON FISICA ALOS RESPONSABLES DE LASINCIDENCIA$ POR PLANTEl
REVISAR AMBAS PARTES LASINCIDENCIAS CON ELSISTEMA SIRH nosDOCUMENTOS.
FIRMAR EL ACTA ENTRE GARCOPIA AL RESPONSABLE DE
. PLANTEL Y AL ENCARGADO DEOOMINA ;ARCHIVAR UNA COPIACOMO RESPALDO PARA LOSPAGOS DE REMUNERACIONES YDESCUENTOS POR FALTAS, 0RETARDOS.
DIAGRAMA DE FLUJO
DEPTO DESISTEMAS
PLANTELES
RECIBIR Y SUBIR A LAPAG.WEB ELCALENDARIO PARA LOSPLANTELES. (INTERNET)
RECIBIR Y ACTUALIZAR LAINFORMACION VIA INTERNETLOS DATOS DE LASINCIOENCIAS.
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,,
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522 PERIOOICO OFICIAL 7 DE MAYO DE 2011
PROCEDIMIENTO 2. MOVIMIENTOS DEL PERSONAL QUE. .LABORA EN EL COBATAB
OBJETIVO
Obtener la informaci6n para saber si proceden el pa~o de las clausulas 86 y
87 de acuerdo al G.G.T. vigente, y verificar las diferentes clausutas
30,31,32,33,34,36,37,38,40,41,42,43,44 del Gontrato Golectivo de Trabajo
vigente y realizar los descuentos por taltas.
POLITICAS
• La revisi6n de incidencias tendra una duraci6nde 3 a 5 horas por
plante!.
• La persona comisionada por parte del plantel, debera traer los horarios
oficiales incluyendo modificaciones y la documentaci6n que respalda las
incidencias del personal as! como las propuestas de los trabajadores
que podran ser acreedores a los bonos siendo requisltos indispensables,
en caso contrariosera responsabilldad del Plantel cualquier
incurnplirnlento de 10 solicitado.
• Los requerimientos solicitados para la revisi6n de incidencias (permisos,
licencias, pases de salida) seran ingresados y se enviaran al
Departamento, mediante el SIRH a mas tardar ocho dlas naturales a
partir deldia ultimo del mes que se revlsara,
• La verificaci6n de las incidencias se reallzara de aeuerdo al ealendario
que para tal fin elabore el Jefe del Departamento con la autorizaci6n de
la Direeci6n Administrativa.
• EI acta se firma euando las 2 partes estan de acuerdo en el resultado de
la revisi6n.
• Los formatos y aetas seran modificados y proporcionados por el Jefe del
Departamento con autorizaci6n de ta Direeei6n Administrativa.
7 DE MAYO DE 2011 PERIOOICO OFICIAL 523
SARROLLO DE ACTIVIDADES
Etapa Descripci6n de Actividades Responsable. 1 Realizar la calendarlzacion .de fecha y Jefe del Departamento de
hora para revisar las incidencias de Recursos Humanos
acuerdo al Sistema StRH, enviar al
Qepartamento de Sistemas, la informacion
a la paqina WEB del COBATAB, a traves
de Internet.
2 Recibir y subir la informacion a la paqlna Departamento De Sistemas
WEB del COBATAB.
3 Recibir y actualizar los datos via Internet Planteles
de las incidencias.
4 Recibir en fecha y hora a los encargados Jefe del Departamento y
de las incidencias por plante!. responsables de nomina
5 Realizar la venticacion por ambas partes Jefe del Departamento,I
con los documentos tisicos, de acuerdo a responsables de nominei' y
la informacion suministrada en el sistema responsables de plantel
$IRH..
6 Hacer el acta circunstanciadaal terminar fa Jete del Departamento yrevision, tirmar el Jete del Departamento responsables de nomina
de Recursos Humanos y las personas que
intervinieron en la revision, en original y 2
copias.
7 Entregar una copia al responsable del Responsables de nomina
plantel y una para el archivo como respaldo
de los pagos de rem uneraclones y
descuentos por faltas y retardos.
Fin de procedimiento,
524 PERI6olCO OFICIAL 7 D,E MAYO DE 2011
DIAGRAMA DE FLUJOr··-- _·_· ······_·..······· ··_·······_·····..····!· ·_-_· __ ·····_-_····_·_··_·· ..····':'1···_···_·_· ····_···· ..·--······_-_·· ..····---··f·_·_· ·_-_..· ---- ..__ __ ·····1i j !'
I R.ECURSOS I OEPTO DE I PLANTELES !HUMANOS
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!I! ~~~I~O~ J" FECHA Y, DOCUMENT ACtON FISICA AI lOS RESPONSAlllES DE LAS •I INCIDENCIAS POR PlANTEl. I I ;1 .!! ~.~ji. .i i
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INCIDENCIAS CON El' !"
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REAllZAR LACAlENDARIZACION PARA
, lOS PLANTELES Y LAENVIA Al DEPTO, DESISTEMAS
RECIBIR Y SUBIA A LAPAG, WEBElCAlENDARIO PARA LOSPlANTElES, (INTERNET)
RECIBIR Y ACTUAllZAR LAINFORMACION VIAINTERNETlOS DATOS DE lASINCIDENCIAS,
1 DE ,MAYO: DE 2011 PERI6olCO OFICIAL 525
PROCEDIMIENTO 3. DESCUENTOSDE PRESTAMOS AL
SINDICATO, ISSET, FONACIT, SEGUROS DE VIDA V
VEHICULOS QUE SE REALIZAN EN LA NOMINA QUINCENAL•
OBJETIVO
Realizar descuentos de los trabajadores por creditos contrafdos de acuerdo a los- ,
convenios realiiados con las instituciones, organizaciones y dependencias.
POLITICAS
• Solo el personal de base tiene derecho de solicitar convenios de creditos,
• Los descuentos se realizaran cada quincena.
• EI SICOBATAB cada quince dfas envlara las listas de las personas que
solicitaron prestarnos personates.
• EI FONACOT, envfa via Internet las cedulas cada mes para los descuentos
de los 'credltos.otorqaoos al personal.
• La revision de las cedulas de FONACOT se debe realizar de 2 a 3 dlas,
• ISSET, envla quincenalmente las IIstas del personal que adjudic6 un credlto
y el monto y tiempo a descontar.
• En caso de empresas privadas, estas envlan cada quincena los contratos de
segura de vehfculo 0 segura personal para su descuento.
• Todas las Iistas, deben traer el nombre de la persona, el monto total, el
numero de descuentos a realizar y la fecha deinicio y terrnlno de los
mismos.
DESARROLLO DE ACTIVIDADES
Etapa Descripci6n de Actividades Responsable
1 Recepclonar las listas para los Dlrecclon Administrativa
descuentos y entregar al Departamento
de Recursos Humanos.,
2 Recibir y distribuir a los responsables de Jefe de Departamento de
nomina y deducciones segun Recursos Humanos
Icorresponda.'.'". ..
526 PERIOOICO OFICIAL 7 DE MAYO DE 2011
Etapa Descrtpclon de Actlvldades Responsable
3 Revisar y veriticar de acuerdo can la Jete de Departamento de
nomina anterior si es procedente el Recursos Humanos y
• .descuento . responsables de nomina
4 Entrar al sistema de Nomina SIN Jete de Departamento de
Recursos Humanos y
responsables de nomina,
5' Insertar los datos sequn corresponda y Jete de Departamento de
guardar para el proceso de la nomina Recursos Humanos yquincenal. responsables de nomina
6 Imprimir, veriticar los cambios y seguir Jefe de Departamento de
can el proceso normal de la nomina Recursos Humanosyquincenal. responsables de nomina
7 Fin del procedimiento
1..··..········· ..:· ··..·..··..··..·:· ··· .._ ..·········· ..·-· ..I·· _···· ..··_ ..· ,·.._.._· .._····_"~··~ ..~ ..·I~·_..---·_···_··_..··.._·..· _..·_·_·.._·..·_ l··..· _·..~ __·-·_ ·..·_..__ _···..·1! OIRECCION. ! RECURSOS . j • I . . j, AOMINISTRATIVA ! I-IUMANOS 1 I j
:----------+--- -------T~·~-··~-----r-----~-1! ! ! I.!
I ~6~1~~RS:O~~~C~:~: I [ I.:
NOMINA Y OEOUCGIONES. I' ! j1 I : 1I . j 1I,::,: i I I
REVISAR Y VERIFICAR I i Ii.:. CON LA NOMINA 1 j
ANTERIOR. i i
! I I II ENTRAR AL SISTEMA DE IiiI NOMINA SIN I i II [ If i Ii! >' Ii I .1·1
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1 DE MAyO Df! 2011
RECEPCIONAR LOSOOCU.MENTOS YENTREGAR ALDEPTO. DE REC.HUMANOS.
'."
PERI6olCO OFICIAL 527
DIAGRAMA DE FLUJO
VERIFlcAR CAMBIOS YSEGUIR CON EL PROOESONORMAL DE LA NOMINA,
528 PERI6olCO OFICIAL 7 DE MAYO DE 2011 .
PROCEDIMIENTO 4. ELABORACION DE NOMINA QUINCENAL
OBJETIVO
•Pagar las remuneraciones conforme a las normas y lineamientos establecidos
por la Secretarfa de Educaclon Publica.
POLITICAS
• EI nombre del pago y fecha deben estar correctos en el encabezado de la
nomina.
• La cantidad total de personas en la n6mina debe coincidir con el total de los
recibos.
• Las n6minas deben lIevar la firma del Jefe del Departamento de RecursosHumanos, que formula Ia nomina, la firma del Director Administrativo que
revisa la nomina, y solo en la caratula de la nomina -(global) Ileva la firma
del Director de Recursos Financieros, quien autoriza la nomina.
• En el encabezado debe lIevar el nombre completo y direcci6n del
COBATAB, . periodo correspondiente, los c1asificados del personal,
, percepciones y deducciones.
• 2 dlasdespues de elaborada la nomina, se Ie solicita al Departamento de
Sistemas que guarde en el archivo hlstorico la n6mina anterior y realice los
cambios (nombre de la nomina,· fecha, nuevas percepciones, nuevas
deducciones) para el nuevo periodo de n6mina.
• Hechos los cambios se realiza una prueba, hasta que queden correctos loscambios en el sistema de n6mina SIN.
• 3 dlas antes del dla de pago se realiza uncierre de movimientos para generar
la nomina a pagar.
• La nomina debe acumularse al momento de enviarla a la Direcci6n de
Planeaci6n Programaci6n y Presupuesto.
• En caso de haber un movimientode ultima hora, sacar la nomina para
corregirla, solo el plantel 0 Direcclon afectada, y la portada para corregir el
global, se pasa a firma y se coloca nuevamente en su ruta.
7 DEMAYO DE 2011 PERI6olCO OFICIAL 529
• La nomina debe estar terminada los dias 13 y 27 de cada meso (si no existe
otra orden).
• Los cambios que realiza el Depto. de Sistemas puede tardar hasta 24 horas.
DESARROLLO DE ACTIVIDADES
Etapas1
Descrlpclon de ActividadesRecibir y sellar, diariamente los
documentos que amparan los movimientos
de todo el personal que labora en la
Instituci6n, asl como cedulas 0 listas de
deducciones de prestamos de ISSET,
SINDICATO, FONACOT, SEGURO DE
VIDA, VEHICULO, Y diferentes
percepciones quincenal 0 mensual sequn
corresponda, posteriormente turnar al Jete
del Departamento De Recursos Humanos
con la autorizacton previa" si procede 0 no
el rnovlrnlento por parte de la . Dlrecclcn
Administrativa.
2 Recibir y analizar· 16s movimientos,
deducciones y percepciones sequn
corresponda y distribuir a los responsables
de nomina, de acuerdo a los planteles
asignados. '- -- - - --='" --=.- --- -- -.~_.- -- _.- ~,- _ _.. ..
3 Veriticar las deducciones y percepciones
sequn corresponda, y de acuerdo a los
planteles asiqnados.: se intorma al
Departamento de Sistemas que respalde la
nomina anterior y realizar los camblos para)
el nuevo periodo.
4 Respaldar cambios.
5 Ingresar los datos al sistema de nomina
SIN.
ResponsableDirecCi6n Adrnlnistratlva
Departamento de RecursosHumanos
.,.-
Jete del Departamento deRecursos Humanos y
responsables de nomina
Departamento de Sistemas
Jete del Departamento deRecursos Humanos yresponsables de nomina
530 PERI6olCO OFICIAL 7.DE MAYO DE 2011
Etapas6
8
9
10
Descripcion de Activi~tad.~~o ~~o!!Po"-sable 0 _On 1Realizar cierre de movimientos provisional Jete del Departamento de
Recursos Humanos ypara correr el calculo de la nomina. responsables de nominaImprimir una copia de la nomina y veriticar Jefe del Departamento de
Recursos Humanos ylos movimientos capturados asi como responsables de nominacontra la nomina anterior, en caso de no
existir correcclones pasar al punta nurnoro
9.
Si hay correcciones, desconfigurar la Jete del Departamento deRecursos Humanos y
nomina y modificar los datos, volver a responsables de nominacorrer el calculo y revisar.
Imprifnir la nomina original, pasar a firma
con elJefe del Departamento de Recursos
Humanos
Jete del Departamento deRecursos Humanos yresponsables de.nomina
Pasar a firma nomina
Director Administrativo.
original con el Jete del Departamento deRecursos Humanos
11 Firmar nomina y devolver al Departamento Dlrecclon Administrativa
de Recursos Humanos.12 Enviar la nomina original y listado para Responsables de nomina
verificar, mediante un oflclo firmado por el
Director Administrativo a la Dlrecclon de
Planeaclon Proqramacion y Presupuesto,
para la elaboraclon de la orden de pago.
Imprimir una copla de la nomina
1"3 Recibir y sellar la copia del oficio de Dlrecclon de Planeaclon,tramlte y la nomina. Proqrarnaclon y presupuesto.
14 Imprimir los recibos de nomina y listado Jefe del Departamento deRecursos Humanos y
para verlfioar la cantidad con la nomina, responsables de nominaenviarlos a la Direcclon de Recursos
Financieros con oficio firmado por el
Director Administrativo.
7 DE MAYO DE 2011 PERI6olCO OFICIAL 531
I Etapas I Descrlpcton de Actividades Responsable---.,.
Dlreccion de15 Recibir y sellar la copia del oficio de Recursos
trarnlte, Financieros.
16 Archivar la copia de la nomina y los oficios Responsables de nomina• donde se trarnlto.
Fin del procedimiento
.- -, -.....-.--~ ,- -······················__····_···..r _ __"'1AD~II~~~T~~~IVA ~~6J~g~ I DEPTO. DE SISTEMAS i
............; ·..·..· · ·..· ····..··· ·:t ·..·..· · ·..· ··..·..· ·..···1I II !I 1
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! VER EL MANUAL DE iI I NOMINA SIN I! .f:,..
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DIAGRAMA DE FLUJO
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I~i
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AECIBIA Y DISTAIBUIA LOSOFIC'OS DE MOVIMIENTOS YDEDUCCIONES QUE SEAEALlZAAAN DE TODO ELPEASONAl..,A LOS RESP. DENOMINA Y DEDUCCIONES
VEAIFICAA LASDEDUCIQNES YPEACEPCIONESSEGUN COAAESPQNDA
532 PERI6olCO OFICIAL 7DE MAYO DE 2011
IMPRIMIR LA NOMINAORIGINAL Y PASAR A FIRMACON EL JEFE DELDEPARTAMENTOI
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ENVIAR CON OFICIO PARA LAELABORACION DEL LAORDEN DE PAGO, IMPROMlRCOPIA DE LA NOMINA.
IMPRIMIR LOS RECIBOSY ENVIAR AL DEPTO.DE TESORERIA.
( )
'1 DE MAYO DE 2011 PERIOOICO OFICIAL 533
PROCEDIMIENTO 5. ELABORACION DE·NOMINA DE PAGO DE
PENSION AuMENTICIA
OBJETIVO .Dar cumplimiento a la orden de descuento por pension alimenticia que sean
exigidos y ordenados por la autoridad judicial competente. (Clausula 47 incise
g) del e.e.T. vigente)
POLITICAS
• La orden de descuento de Pension Alimenticia debera venir firmada ysellada por el juzqado civil, dicho documento se recibe en la Direcclon
General, en la Unidad de Asuntos Juridicos y/o en· la Dlrecclon
Administrativa misma que es turnada al .Departamento de RecursosHumanos.
• Las nornlnas de Pension Alimenticia se realizan posteriormente a la
elaboraclon de la nomina.
• Se cubrlra el pago en la quincena que se este generando.
• En caso de que la orden de Pension Alimenticia se reciba en una fecha
en donde no es posible aplicarla en leinomina en turno, se aplica para el
siguiente periodo, para 10 cual se notlfica a traves de un oficio a la
Unidad de Asuntos Jarfdlcos y ala vez dicha Unidad notifica al Juzgadosolicitante. .
DESARROLLO DE ACTIVIDADESEta a Descri cion de Actividades
1 Recibir y sellar los requerimientos de la. .
autoridad judicial referentes al pago,cancelaclon, dlsrnlnucton, aumento 0
informe de pension alimenticia y turnar al
Departamento de Recursos Humanos.
Re onsableDireccion Administrativa
534
Etapa2
. PERI6olCO OFICIAL 7 DE MAYO DE 2011
Descripci6n de Actividades ResponsableRecibir y contestar a la Unidad de Direccion Administrativa y
Asuntos Jurfdicos la informacion Jefe del Departamento de
solicitada por la autoridad judicial, Recursos Humanos
firmado por la Dlrecclon Administrativa.
Ingresar los datos en sistema de nomina Jefe del Departamento de
SIN; ( Ver Qufa del usuario del sistema Recursos Humanos yintegral de n6mina)*, de la persona a Hesponsable de nomina
aplicar, reducir, aumentar 0 quitar la
pension.
Dar de alta a la persona que va a recibir Jefe del Departamento dela pension de acuerdo a 10 reque.ridopor Recursos Humanos y
la autoridad judicial, con todos sus datos, Responsable de nomina
y porcentaje a recibir, de igual forma seselecciona al pensionado. ( Ver gufa del
usuario del sistema integral de n6mina) ',
Imprimir la nomina para verificar los Responsable de nomina
cambios.
En caso de no existir correcciones pasar
al punto 6I
En caso de existir correcciones
desconfigurar la nomina y corregir.
6 Imprimir la nomina original, y turnarla a Responsable de n6mina
firma con el Jefe del Departamento de
Recursos Humanos.
3
4
5
7 Pasar a firma nomina
Director Administrativo.
Firrnar n6mina y devolver
Departamento de Recursos Humanos.
original con el Jefe del Departamento de·Recursos Humanos
8 at Direcci6n Administrativa
7 DE MAYO DE 2011 PERIOOICO OFICIAL 535
Etapa Descrlpclon de Actividades Responsable9 Enviar la nomina original y Iistado para Responsables de nomina
verificar, mediante un oficlo firmado por el
• Director Administrativo a la Dlrecclon de
Planeacion Proqramaclon yPresupuesto, para la elaboraclon de la
orden de pago. Imprimir una copia de la
nomina
10 Recibir y sellar la copia del oficio de Dlrecclon de Planeacion,
tramite y la nomina. Proqramacion y presupuesto.
11 Imprimir los recibos de nomina y listado Jefe r:del Departamento de
para verificar la cantidad con la nomina, Recursos Humanos yresponsables de nomina
enviarlos a la Direcclon de Recursos
Financieros con oficio firmado por el
Director Administrativo.
12 Recibir y sellar la copia del oficio de Dlrecclon de Reeursos
trarnite.Financieros
13 Archivar la copia de la nomina y los Responsables de nomina
oficios donde se tram ito.
Fin del procedimiento
536 PERIOOICO OF-ICIAL 7 DE MAYO DE 2011
DIAGRAMA DE FLUJO•...••••••••••~••••••••••-._ •••••••••••••.•.•••••_ ••••••••••- ••••••- ••••.•••••••••••••••••••••••••.••.•••••_•••••••••••••- •••••••••••••;.•••- •-r- •••_••••••••••••••••_ •••••••••_••••••••••_ ••••__.••••••••••••••••••.••!.....•.......••.........•..............................•................
i I I DIRECClON DE IDIRECCION i RECURSOS j PLANEACION i RECURSOS
i ADMINISTRATIVA i HUMANOS '! PROG. Y i FINANCIEROS~-"-------------1------~1--;;;,--1-----------RECIBIR Y SELLAR ;
~~~~~~~~SyDE 1ENTREGAR AL DEPTO. ,
DE REC. HUMANOS. k~Gs~~~~~g~ ~:~EN IQUINCENAL SIN (YO( gul. •del usuario de sistema integral :,i
de Nomina).
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'1 FIN
1_ _ 1 .i....................•........................_ i ; !
DAR DE ALTA A LA PERSONAQUE VA A REClatR EL PAGO DEPENSION. (YO( guf. del usuariode sislema lntegrafde N6ndna). YSELECCIONAR AL
IMPRIMIR LA NOMINA DEPENSION VERIFICAR LOSDATOS QUE SEfNGRESARON
IMPRIMIR LA NOMINA ORIGINAL,PASAR A FIRMA CON EL JEFEDELDEPTO.
LA FIRMA EL DIRECTORADMINISTRATIVO YDEVOLVER AL DEPTO. DERFC: HIIM
HACEA EL OFICIO YENVIAR PARA LA ORDEN DEPAGO. IMPRIMIA UNA COPIADE LA NOMINA Y RECIBOS
DIRECCION DE
DESCONFIGURARLA NOM/NAYCORRIGIR.
NO
,1
II
7DE MAYO DE 2011 PERIOOICO OFICIAL 531
PROCEDIMIENTO 6. APORTACIONES DE ISSET DE LOS
TRABAJADORES Y COBATAB
OBJETIVO
Cumplir con los artfculos 30 y 31 de la Ley del Instituto de Seguridad Social del
Estado de Tabasco (ISSET).
POLITICAS
• Se realiza quincenalmente, dos dfas despues de haber entregado la
nomina a la Direcclon de Planeacion Proqrarnacion y Presupuesto.
• Se aplicara 81 8% al sueldo base comprendiendo los incrementos y
retroactivos a que tenga derecho el trabajador.
• EI 13% del sueldo base del trabajador 10 aportara el Colegio de Bachilleresde Tabasco.
• Recibir la notlflcaclon de la Direccion de Recursos Financieros del
Cobatab, donde especifica el dfa. y el monto depdsitado via Internet alISSET.
.' L1evar mensualmente al ISSET en medio rnaqnetico un reporte de losimportes recaudados y copias de las nornlnas para su verificacion.
• Este procedimiento se realiza al terrnlno de cada periodo de nomina
DESARROLLO DE ACTIVIDADES
.Etapa Descrlpclon de actlvldades Responsable1 Entrar al sistema de nomina SIN, en la Jefe del Departamento de
opci6n reportes, se elige cedula ISSET Recursos Humanos yresponsable de Nomina
y quincena a pagar, imprimir. -~I
2 Imprimir el reporte y verlflcar con la Jefe del Departamento denomina original, debiendo coincidir los Recursos Humanos y -
, responsable de Nominaimportes.
538 PERIOOICO OFICIAL 7 DEMAYO DE 2011
Efapa Descripci6n de actividades Responsable3 Realizar y enviar el oficio para la Jete del Departamento de
elaboraci6n de la D.P. a la Direcci6n de Recursos Humanos y, responsable de n6mina
Planeaci6n, Programaci6n y Presupuesto
y dos copias tirmado por ta Direcci6n
Administrativa.
4 En el caso de no coincidir las cantidades, Jete del Departamento de
en el oticio, corregir. Hecursos Humanos yresponsable de nomina
5 Enviar por oficio cada mes el Jefe del Departamento de
concentrado, de las retenciones en medio Recursos Humanos yresponsable de n6mina
rnaqnetico aIISSET.
6 Archivar la copia del oficio de entrega y Jefe del Departamento de
los reportes. Recursos Humanos yresoonsable de n6mina
Fin del procedimiento
7 DE MAYO DE 2011 PERIOOICO OFICIAL 539
DIAGRAMA DEFLUJO
1
t
I!~f
IIIiI
I .
ELEGIR CEDULA ISSET,Y QUINCENA A PAGAR YSE IMPRIME.
VERIFICAR CON LANOMINA ORIGINAL, QUECOINCIDA EL TOTAL Y ELNUMERO DE PERSONAS
REAUZAR UN OFICIO DETRAMITE A LA DIRECCION DEPLAN. PROG. Y PRESUPUESTOPARALAO.P.
ENVIAR CADA MES ELCONCENTRADO DE LASRETENClONES EN DISCOMAGNETICQ AL ISSET,
ARCHIVAR LA COPIA
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BUSCAR EL ERROR YCORREGIRLO. PASAR ALPUNTOS
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III
540 PERI6olCO ·OFICIAL
,I !
PROCEDIMIENTO 7. PAGO DE CUOTA SINDICAL
OBJETIVO
Cumplir con la clausula 47 lnciso b) delContratoColeetivo de Trabajo vigente.
POLITICAS
• Se realiza quineenalmente, dos dlas despues de haber entregado la
nomina a la Direeci6n de Planeaci6n Programaci6n y Presupuesto.
• Este reporte se realiza con el personal a quien se Ie apliea el deseuento.
DESCRIPCION DE ACTIVIDADES
Etapa Descripci6n de actividades Responsable1 Entrar al sistema de n6mina SIN (Ver gufa Jete del Departamento de
del usuario) Reeursos Humanos yresponsable de N6mina
2 Entrar al ieono varios del SIN donde se apliea Jete del Departamento de
la euota al sindieato. Reeursos Humanos y
responsable de N6mina
3 Ir (euota) dar die e insertar un nuevo campo Jete del Departamento de. eseoger el periodo de quineena a generar. Reeursos Humanos y
responsable de N6mina
4 Imprimir el reporte del personal de Base, Jete del Departamento de
posteriorrnente los eventuales. Reeursos Humanos yresponsable de N6mina
5 Entrar nuevamente al SIN a opci6n reporte, Jete del Departamento de
seleccionar el 106 dar doble clie al O.P., Reeursos Humanos yseleecionar el mes a trabajar e irnprirnlr. responsa!Jle de N6mina
(Incluye personas que han renuneiado 0 que
se les ha retenido su pago de quineena).
PERI6'DICOOFICIAL' 541
Etapa D'$crip~i6n de actividades Responsable6 Si es docents y pasa a ocupar una plaza de ,Jete del Departamento de
conflanza, se Ie design a una cuota especial Recursos Humanos y•
Hamada cuota sindical personal directivo- responsab1e de N6mina
administrativo; en el mismo sistema y se Ie
paga al sindlcato en donde se encuentra
afiliado el trabajador.
7 Se imprime el reporte y se realiza un oticio de Jete del Departamento de
trarnite dirigido a la Direcci6n de Planeaci6n Recursos Humanos y. Proqramaclon y Presupuesto, para la responsable de Nomina
elaboraci6n de la orden de pago., .
8 Archivar la copia del oficio y los reportes. Jefe del Departamento de
Recursos Humanos y
responsable de Nomina
Fin del prooedimiento
•
542 PERIODICO OFICIAL 7 DE MAYO DE 2011
i !
I I~ i~ li !! ENTRAR ALICONO jj VARIOS DEL SIN DONDE ji SE APLICA LA CUOTA i
I· ''''CUO'', 0'" CUe. I. INSERTAR UN NUEVOj CAMPO. SELECCIONAR Ii EL PERIODO DE i
I :,:~:~,~"<eO"''' I. VERIFICAR QUE! COINCIDAN CON EL! TOTAL DE LAS NOMINAS!
I!I
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DIRECCIONADMINISTRATIVA
DIAGRAMA DE FLUJO
RECURSOSHUMANOS
..,
I---I
CORREGIREL ERRORPASAR AL PUNTO 5.
SI
REALIZAR UN OFICIO DETRAMITE A LA DIRECC.DE PLAN. PROG. YPRESUPUESTO.
REAlIZAR OFICIO DE TRAMITEDEL CONCENTRADO DE LASRETENCIONES DEL SINDICATO
7 DE MAYO DE 2011 PERI6olCO OFICIAL
PROCEDIMIENTO 8. ELABORACION DE TARJETA DE
TRABAJO
OBJETIVO
Contar con la documentaci6n ofiolal y que coincidan con los movimientos de
n6minas, de todo el personal que causo alta y que haya tenido cambios de
cateqorla, transferencia, pramociones, permisos sin 0 con goce de sueldo.
POLITICAS
• EI'alta es para el personal adrnlnlstratlvo de confianza de nuevo ingreso 0
personal eventual que pasa a base asf como el personal docente que
cambia a personal de conttanza 0 viceversa..,•. Las trensterencies son para el personal administratlvo y de confianza que
cambia de planteI 0 area de trabalo,
• Las promociones son los cambios de cateqorla de, una mas baja a una
mas alta sequn el tabulador que rige el C.G.T. vlgente. '
• Los permisos sin goce de sueldo se efectUan de acuerdo a la clausula 42
del C.C.T.,vigente.
• Los permisos con goce de sueldo se etectuan por comisiones sindicales.
• ,Estas tarjetas se realizan despues que el responsable de nomina haya
realizado los carnblos en el SIN y la nomina haya sido pracesada
correctamente.
• EI oficio para realizar la tarjeta debe tener la firma del Director General yel visto bueno del Director Administrativo.
• En el cuadra de observaciones de la tarjeta se indica como encontraba el
trabajador y como quedara con el nuevo movlrnlento.
544 PERIOOICO OFICIAL 7 DE MAYO DE 2011
Etapa1
DESARROLLO DE ACTIVIDADES
Descripci6n de actividades ResponsableDespues de realizar los movimientos de Responsables de nomina
nomina, transferir los ·oficios de los
movimientos efectuados en la quincena,
a la persona responsable de la
etaboraclon de las tarjetas, con el
expediente y el record de la cateqoria.
2 Recibir, verificar los datos y realizar los Responsable de las Tarjetas
cambios en el SIN, (Ver manual del
Sistema Integral de Nomina).
3 En la plantiHa se reflejan los datos "que Responsable de las Tarjetas
fueron ingresados para su movimiento, y
de acuerdo a la informacion que se
encuentra en el expediente y el oficio se
termina de rellenar la plantilla
4 Capturados todos los datos se imprime Responsable de las Tarjetas
5
en original y 3 copias, se entrega al
responsable de nomina
Cotejar los datos Responsables de nomina
6 Pasar .para rubrica del Jefe del Responsables de nomina
Departamento de Recursos humanos
7 DE MAyO DE 2011 PERIOOICO OFICIAL 545
Etapa Descripci6n de actividades Responsable7 Transferir a la Direcci6n Administrativa, Jefe de Departamento de
para revisi6n y remitir a firma de la Recursos Humanos•
Direcci6n General.
8 Regresar tarjeta firmada al Direcci6n General
Departamento de Recursos Humanos
9 Recibir y enviar al plantel, al trabajador, Departamento de Recursos
y al archive general de Recursos Humanos
Humanos
10 Archivar la copia. Departamento de Recursos
Humanos
Fin del procedimiento
546 PERIOOICO OFICIAL 7 DE MAYODE 2011
DIAtRAMA DE FLUJO[:~:=::~:~]::~:~~~~~::-]::;;~~~~~~:~;::~:-~~~~~~:---I' i 'j~II
III!ijf
I1!
III
IIi!
IiIIIiI1_.._ : : .
REALIZAR MOVIMIENTOS YTURNAR EL OFIClO YRECORD DE CATEGORIA ALRESP. DE ELABORACION DETARJETAS.
RECIBIR PARA SUVAUDACION Y TURNAR ALA DIRECCION GENERALPARA FIRMA Y DEVOLVERAL DEPARTAMENTO DERECURSOS HUMANOS.
tfiRMA Y TURNA ARECURSOSHUMANOSPARA su ENTREGA
RECIBIR Y VERIFICARDATOS toN lOSOOCUMENTOS 0
. EXPEDIENTE.
INGRESAR lOS DATOS ENEL MODULO DE SIN (vergul. del usuario de SistemaInleg,ol de N6mlna).
NO •00SI
AL TERMINO DEL INGRESO DELA INFORMACION SE IMPRIMEORIGINAL CON 3 COPIAS, SETURNA Al AESP. DE NOMINAPARA SU VERIFICACION.
VERlflCAOOS LOS DATOSSE TURNA AL JEfE DELDEPARTAMENTO DERECURSOS HUMANOSPARA SU RUBRICA
REALIZAR LOSCAMBros yVOLVER AIMPRIMIR.
RU8RICA Y TURNA A LADIAECCIONADMINISTAATIVA
AECIBIA Y TURNAR lASCOPIAS A OUiENCORRESPONDA.
7 DE MAYO DE 2011 PERIOOICO OFICIAL 547
PROCEDIMIENTO 9. PAGO D~ ANOS DE SERVICIO
OBJETIVO•
Generar el pago a los trabajadores que cumplan con los requisitos
establecidos en la clausula 85 del C.C.T. vigerite.
POLITICAS
• Publicaci6n de la convocatoria por parte de ta Oirecci6n General.
• Se paga cada ano en el aniversario del COBATAB (19 de junio).
• Subsiste de los recursos federales y estatales.
• EI personal responsable de n6mina verifica ffsicamente el expediente que, \
cumpla con los requisitos, de la persona que solicito esta remuneraci6n.
• Para el pago de esta remuneraci6n el trabajador debe tener la antigOedad
efectiva, en caso de ostentar permiso sin goce de sueldo dentro del
periodo a pagar de los afios de servicio, se posterqara durante el tiempo
que dure el permiso.
DESARROLLO DE ACTIVIDADES. Etapa' Descrlpclcn de Actividades ' " Responsable
1 Recibir el formate establecido en la Convocatoria, Direcci6n Administrativa
donde se solicita el pago de anos de servicio, del
personal administrativo Y, docente de base que
cumplen 10,15, 2U, 25 Y 30, Y turnar al
Departamento de Recursos Humanos.
2 Recibir y dlstribuir a los responsables de Jefe del Departamento de
n6mina el oficio 0 Iistado de las personas que Recursos Humanos
soticitan la elausuta 90 del C.C.T.,
548 PERIOOICO OFICIAL 7 DE MAYO DE2011
Etapa3
10
11
Descripci6n de Actividades ResponsableSolicitar al Archivo General del Departamento de Jete, del Departamento de
Reeursos Humanos taeilitar los expedientes a Reeursos Humanos y
revisar. responsables de nomina
Entregar por medio de un vale, los expedientes Arehivo General de
solicitados. Reeursos Humanos
5 Veritiear que los datos sean correetos, Jete del Departamento de
cuantitieando los permisos personales sin goee Recursos Humanos y
de sueldo.tsi tienen permiso 0 no se contesta por responsables de nomina
oticio justitieando el resultado de la revision.
6 Solieitar .al Departamento de Sistemas que Responsables de nomina
realieen los cam bios para el nuevo proeeso de
nomina, al termino de esto, eontinuar con la
eaptura de los datos que requiere este pago en el
,sistema SIN,
7 Imprimir la nomina para veriticar los eambios. Responsable de nomina
En easo de no existir correccionespasar al punta
7
4
8
En caso de existir eorrecciones descontigurar la
nomina y corregir.
Imprimir la nomina original, y turnarla a firma con
el Jete del Departamento de Recursos Humanos. ,
Pasar a firma nomina ,original con el Director
Adrnlnistratlvo.
Firmar nomina y devolver al Departamento de
Reeursos Humanos.
Enviar lanomina. original y listado para veritiear,
mediante ,un oticio tirmado por el Director
Administrativo a la . Direcclon de Planeaclon
Proqrarnacion y Presupuesto, para la elaboraclon
de la orden de pago. Imprimir una copla de la
nomina I
Responsable de nomina
9 Jete del Departamento deReeursos Humanos
Direeci6n Administrativa
Responsables de nomina
7DEMAYO DE 2011 PERIODICO OFICIAL 549
I Etapa I Descripci6n de Actividades12 Recibir y sellar la copia del otlcio de trarnite y la .Direccion de Planeacion,
nomina. Proqrarnaclon ypresupuesto.
13 Imprimir los recibos de nomina y listado para Jefe del Departamento de• Recursos Humanas yverificar lacantidad can la nomina, enviarlas a la responsables de nomina
Direcci6n de Recursos Financieros con aficio-firmada par el Director Administrativo.
.
14 Recibir y sellar la copia del oficio de trarnite, Dlreccion de RecursosFlnancieros
15 Archivar la copia de la nomina y los oficios donde Responsables de nomina
se tramit6.J
Fin del procedimiento
. Responsable
DIAGRAMA DE FLUJO............. . _ , -..'.........•-r'' ..········i~<·_···,·········· '.•...........•.......•............................ !
DIRI:COION DE i DIRECCION DERECURSOS : PLANEACION PROG. I AECURSOSHUMANOS I Y PRESUPUESTO. i FINANCIEROS !
··..· ..·· ······f ..····..· ··..·.. ····_· ··_..··..__·..·······..·····t·..~~ .._····,·_~_..· _·..······_··..·· ·---'·l! !i ii !
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DIRECCIONADMINISTRATIVA
................. ;. .....;
RECISIR Y SELLAR LASOROENES DE PAOO DEPENSIONES YENTREGAR AL DEPTO.DE REC. HUt.4
DESCONFIGU1'lA~LA N0MINAYCORRIG1R.
550 PERIOOICO OFICIAL 7 DE MAYO DE 2011
PROCEDIMIENTO 10. ELABORACION DE PAGOS DE
DIFERENTES PRESTACIONES
,OBJETIVO
Cumplir con las diferentes Clausulas del C.C.T. vigente como: 79, 80, 81, 122, 123
docentes, 82, 84, 89, 96, 97, 98, 109 docentes y administrativos, 121,124,
administrativos.
POLITICAS
• A traves del Sindicato, se gestiona el pago de las remuneraciones
complementarias, sequn 10 estipula el mismo contrato en la Clausula
nurnero 6 del C.C.T. vigente.
• En el C.C.T. vigente se establecen los requisitos, beneficios y fechas depagos referentes a las Clausulas antes citadas.
• En caso de no cumplir con los requisitos, para cualquier pago de las
clausulas rnenclonadas, se notitlcara al Sindicato 0 a los solicitantes el porque de la improcedencia.
• Los pagos se realizan en nomlnas extraordinarias cuando son varias
personas, 0 pagos unlcos cuando solo es una persona, depende de la
Clausula a ·pagar, en algunos casos se paga dentro de la nomina quincenal
de acuerdo a la autorizaclon previa de la Direoclon Administrativa.
• En los pagos unlcos 0 norninas extraordinarias los cambios en el Sistema
de Nomina SIN se realizan en el mismo Departamento de Recursos
Humanos.
DESARROLLO DE ACTIVIDADES
Etapa Descripci6n de actividades Responsable
1 Recibir los oficios de solicitud y turnar al Direeclon Administrativa
Departamento de Recursos Hurnanos.
7 DE MAYO DE 2011 PERIOOICO OFICIAL 551
Etapa Descripci6n de actividades Responsable
2 Recibir, distribuir, validar y dar Dlreccion Administrativa y Jete
. instrucciones a los responsables de del Departamento de Recursos
nomina. Humanos
3 Entrar al Sistema de Nomina SIN, realizar Responsables de n6mina
los cam bios en el sistema, para generar
la nomina a pagar.
4 Generar oalculo. Responsables de n6mina
5 Imprimir y revisar los datos. Responsables de n6mina
6 En caso de observaci6n, corregir los Responsables de n6mina
datos.
7 Seguir el proceso normal de la nomina Responsables de n6mina
quincenal, establecido en el
procedirniento 4 correspondiente de este"
manual.
Fin del procedimiento
552 PERIOOICO OFICIAL 7 DE MAYO DE ~011
DIAGRAMA DE FLUJOr-,~;,~;~~~:---T-;;~;-----r--------i---------!. . •. . ,. .. ········· .. ·1······· __ ~!.·.-------------1,,· ··..· ·..· · -·..· · ; ., I
. 1,:,:" RECIBIR. DISTRIBUIR Y IRECEPCIONAR LOS OAR INSTRUCIONES A .!*E~m ~,,~';"ONSA<U'D' Ii
I i:..,:,::II:,. . :::"~:~ ~~'N' !i -~I I.. '0I \" 00 I I. i ~ i i:,l, ! 01 !, I \I ,I.,' ! !I j i
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I I I I :I I. \ I i.'
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INGRESAR LOS DAT0S5EGUN CORRESPONDA YGUARDAR.
DESCONFIGURAR LANOMINA PARAMOOIFICAR LOSERRORES Y SE.VUaVE ACORRER CALCULO VEREL MANUAL DELSISTEMA SIN
7 DE MAYO DE 2011 PERIOOICO OFICIAL 553
-A:;,,;;;~;:~-T:::~~;~~:~;~~~::-r:~;jgi~i~~:r-~,~~i~~~~--~1\'" ..•.•• A ••••••••..••••••••••.•..•.•••••.•••••••••.....•.••••••••.•••.. .:.••..•••.•
IMPRIMIR LA NOMINAORIGINAL PASAR A FIRMACON EL JEFE DELDEPARTAMENTO
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HACER OFICIO PARA SUTRAMITE DE ORDEN DEPAGO. IMPRIMIR UNA COPIADE LA NOMINA.
IMPRIMIR LOSRECIBOS. ENVIAR ALDEPTO. DETESORERIA.
( FIN )
t·
554 ' PERIOOICO OFICIAL 7 DE MAYO DE 2011
PROCEDIMIENTO 11. BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA
Y PAGO DE EFICIENCIA Y PRODUCTIVIDAD . .
OBJETIV.O
Proporcionar la rernuneraclon que Ie corresponde al personal administrativo y
docente de base que cumplio con los requisltos de acuerdo a la clausula 86 Y
87 del C.C.T. vigente.
PO LIT ICAS
• Se paga dentro de la nomina quincenal en el periodo que corresponds.
• En caso de alguna disposlcion extraordinaria, se paqara fuera de la
nomina quincenal y se realizara una n6mina exclusiva de dicho page.
• Se paga la Clausula 86 a todo el personal administrativo que cumpla
con el cien por ciento de asistencia (sin retardos), que no tenga notas
desfavorables y que no haya gozado licencia, salvo medicas, y/o
permisos econornlcos, elpago es bimestral.
• Se paga la Clausula 86 a todo el personal docente que cumpla con elcien por ciento deasistencia frente a grupo, con la entrega de
calificaciones al finalizar el sernestre y que no haya gozado licencia, salvo
rnedlcas, y/o permisos econ6micos y las conternpladasen la Clausula 58, '
incise hh del C.C.T. vigente, el pago es trimestral.
• Esta rernuneracion se paqara 30 dias despues del periodo en que
resultare beneficiado el trabajador.
• La Clausula 87 se leotorgara al personal administrativo y docente que
curnpla con su jornada diana de manera ininterrumpida puntualmente y
haya demostrado eficiencia, productividad y calidad, que no tenqa nota
desfavorable, retardos justificantes, sindicales, dias econornicos, pasesde salida, Iicencias rnedlcas 0 de ninguna fndole.
• Se paqara en la segunda quincena del mes siguiente. EI pago esmensual.
TOE MAYO DE 2011 PERIOOICO OFICIAL 555
DESARROLLO DE ACTIVIDADES
Etapa Descripcion de actividades Responsable
1 Considerar los resultados de la Jefe del Departamento de
revision de incidencias. Recursos Humanos y
responsables de nomina
2 Entrar al sistema de nomina SIN. Responsables de nomina
3 En el periodo que corresponds el pago Responsables de nomina
de la prestacion, realizar la
introduccion de los datos'. que
contempla el sistema SIRH al sistema
SIN, del personal que es acreedor a
dicha prestacion..
4 Ingresados los datos se corre el Responsables de nomina
calculo y se verifican en copias de
norninas..
5 Si estan correctos los datos se sigue Responsables de nomina
el proceso normal de la nomina
quincenal en su punta 7.
Fin del procedimiento
556 PERIODICO OFICIAL 7'DEMAYODE'2011
DIAGRAMA DE FLUJO
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IMPRIMfR LA NOMINAVERIFICAR LOSCAMBIOS.
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oESCONF1GURAR YCORREGIR LOS DATOS.
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SEGUIR CON ELPROCE;SO No.RMAL ~E; LANOMINA EN EL PASONUMER07
i
III
························· .. ··i·_··· ..········ .. ·········· ;,
7 DEMAYO DE 2011 PERIOOICO OFICIAL 557
PROCEDIMIENTO 12. PAGO DE PRIMA DE ANTIGOEDAD
OBJETIVO
Otorgar el pago a todo el personal administrativo y docente de base, que cumplan
con los requlsltos de acuerdo a la clausula 90 del C.C.T. vigente.
POLITICAS
• Debera ser pagada en la quincena inmediata a la fecha en que haya
generado el derecho, de acuerdo a la normatividad federal vigente.
• Seran acreedores el personal administrativo _y docente.
a) A 'partir del quinto ario de servicio, un 10%, tomando como referencia su
salario base.
b) A partir del sexto ario, se Ie incrernentara un 2% anual.
c) A partir del ario 21 hasta el 29, se Ie incrernentara un 2.5% anual.
d) EI personal responsable de los planteles y norninas, estara al pendlente
de las personas que cum plan los 5 aries de antiquedad para darle de alta
en el sistema de nomina SIN.
• AI darle de alta en el sistema SIN, cada ario el mismo sistema Ie cambia el
porcentaje que Ie corresponde.
-DESARROLLO DE ACTIVIDADES
Etapa Descripci6n de actividades Responsable
1 Entraral sistema de nomina SIN. Responsables de nomina
2 Gada quincena ingresar los datos al Responsables de nomina
sistema SIN de la persona que esta
cumpliendo 5 afios de antigOedad.
3 Ingresados los datos se revisan en copias Responsables de nomina
de norninas si estan correctos los datos
del movimiento..
558 PERIOOICO OFICIAL 7 DE MAYO DE 2011
Etapa Descripci6n de actividades Responsable
4 Si estan correctos los datos se sigue el Responsables de nomina
proceso normal de la nomina quincenal
• en el punto 7.
Fin del procedimiento
.. . , _, ······.·············· ..················ ..··_··········1
\~~~:_~:-:::~:l:~:;;~;~i~~::~:~~--_._---I i
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DIAGRAMkDE FLUJO
VERIFICAR CADAQUINCENA QUEPERSONAS CUMPLEN 5ANOS DE LABORAR.
IINGRESAR LOS DATOSSEGUN CORRESPONDA YGUARDAR.
IMPRIMIR LA NOMINAVERIFICAR LOSCAMBIOS.
DESCONFIGURAR YCORREGIR LOS DATOS.
SI
SEGUIR CON ELPROCESO NORMAL DELA NOMINA QUINCENAL
7 DE MAYO DE 2011 PERIOOICO OFICIAL 559
PRCCEDIMIENTO 13. GENERACION Y CALCULO PARA EL
PAGO PROPORCIONAL DE PRESTACIONES DE FIN DE ANO A
LAS PERSONAS CON STATUS DE BAJA V/O PERMISOS
OBJETIVO
Generar los pagos de fin de afio del personal por las diversas prestaciones que de
acuerdo a la ley y al G.G.T. vigente correspondan a los trabajadores.
POLITICAS
• Estas n6minas se generan despues de haber realizado las prestaciones
del personal activo que trabaj6 durante el ano,
• Los pagos que se generan son: aguinaldo, prima vacacional, ajuste de
calendarlo, 10 dfas de apoyo, bono navlderio, cuatro de salario base del
trabajador mas cinco dias de complemento al salario para el personal de
base.
• Los pagos que se generen para el personal eventual son el aguinaldo y la
prima vacacional para aquellos trabajadores que laboraron igual .0 mas de
'sesentadlas en el ano.
• Previo reporte solicitado al Departamento de Sistemas del personal con
status de baja y permisos.t
• Los calculos se realizan de acuerdo a la normatividad fede~ y el G.C.T.
vigente.
DESARROLLO DE ACTIVIDADES
Eta a Descri cion de actividades . .Res onsable1 Solicitar el reporte del personal con Jefe de Departamento de
estatus de baja y permisos al Recursos Humanos.
Departamento de Sistemas.
1.'1,) !" J/
I/I\ I
\
560 PERIOOICO OFICIAL 7 DE MAYO DE 2011
Etapa Descripci6n de actividades Responsable2 Imprimir el reporte y distribuirlos a los Jete de Departamento de
responsables de nomina. Recursos Humanos.•3 Dar instrucciones de como se realizaran Jete de Departamento de
los procesos de los calculos en el ano Recursos Humanos.
en que corresponda ..
4 Hacer el calculo manual de todo el Responsables de nomina. personal, de los planteles asignados,
que no laboro todo el ana 0 tuvo
cambios de categorfa. ,
5 Entrar al sistema de nomina SIN e Responsables de nomina
ingresar los datos (ver el manuai de
nomina SIN).
6 Realizar el cierre para correr el calculo
de la nomina. Hesponsables de nomina
7 Si estan correctos los datos se sigue el Responsables de homina
proceso normal de ta nomina quincenal
en su punta 7.
Fin del procedimiento
7 DEMAYO DE 2011 PERIOOICO OFICIAL 561
1l;
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'I Ol;SCONAGURAR LA ;i.
NOMINA PARAI MOOIFICAR LOS !
O ~~~~~SC~~~~E~~~A Ii EL MANUAL DEL . iI A. SISTEMA SIN 1.1 .
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I: 1...........................: , 1 : J ..
INGRESAR LOS DATOS ALSISTEMA MANUAL
,,
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IMPRIMIR COPIA DE LANOMINA PARA VERIFICARLOS CAMBIOS CONTRA ELREPORTE.
562 PERI6olCO OFICIAL' 7 DEMAYO DE 2011
DIRECCIONAOMINISTRATIVA
OEPTO.OERECURSOS HUMANOS
DIRECCION DEPLANEACION PROG. Y
PRESUPUESTO
...........................................................•......................••.................•........ -, ...
I ~:;~i~,~
.
:",: !",: g£~~~~lf::~A~~IRMA I,
DEPARTAMENTO
I I II I II j~!j
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HACER oncio PARA SUTRAMITE DE ORDEN DEPAGO. IMPRIMlR UNA COPIADE LA N6MINA.
IMPRIMER LOSRECIBOS·,ENVIAR AlDEPTO. DETESORERIA.
( FIN )
,
I~
7DE MAYO DE 2011 PERIOOICO OFICIAL 563
PROCEDIMIENTO 14. NOMINA DE FINIQUITO LABORAL
OBJETIVO
Generar los pagos de fin de ana del personal por las diversas prestaciones que de
acuerdo a la ley y al C:C.T. viqente correspondan a los trabajadores.
POLlTICAS
• Estas n6minas se generan despues de haber realizado las prestaciones
del personal activo que trabaj6 durante el ano.
•. Los pagos que se generan son: aguinaldo, prima vacacional, ajuste de
calendario, 10 dias de apoyo, bono navideno,cuatro de salario base deltrabajador mas cinco dfas de complemento al salario para el personal debase.
• Los pagos que se generen para el personal eventual son el aguinaldo y laprima vacacional para aquellos trabajadores que laboraron igual 0 mas desesenta dfas en ef ano.
• Previo reports solicitado al Departamento de Sistemas del personal con
status de baja y perrflisos.
• Los calculos se realizan de acuerdo a la normatividad federal y el C.C.T.
vigente.
DESARROLLO DE ACTIVIDADES
Eta a1
Descri cion de actividades Res onsableSolicitar el reports del personal con Jefe de Departamento de
estatus de baja y permisos al Recursos Humanos.
Departamento de Sistemas.
mprimir e reporte y distribuirlos a los Jete de Departamento dS·-·--- IRecursos Humanos. .responsables de n6mina.
564 PERIOOICO OFICIAL 7 DE MAYO DE 2011
I Etapa]...- . . ---.-
Darinstrucciones de como se realizaran Jete de Departamento de3
los procesos de los calculos en el ana Recursos Humanos.•
en que corresponds.
4 Hacer el calculo manual de todo el Responsables de nomina
personal, de los planteles asignados,
que no laboro todo el ano 0 tuvo
cambios de categorfa.
5 Entrar al sistema de nomina SIN e Responsables de nomina,
ingresar los datos (ver el manual de
nomina SIN).
6 Realizar el cierre para correr el calculo
de la nomina. Responsables de nomina
7 Si estan correctos los datos se sigue el Responsables de nomina-
proceso normal de la nomina quincenal
en su punto 7.
Fin del procedimiento
Descripci6n de actividades Responsable
7 DE MAYO DE 2011 PERIOOICO OFICIAL 565
DIAGRAMA DE FLUJO--------_._._---_._---~~~:.:,.:,.,······i······· - . Gf i
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I 11 DESCONFlGURAR LA i, ~~:~~~~S ii ERRORES Y SE VUELVE A i'P ~~~O~" I
I \....................! .. _ ..........•..._ .._ __ ._. __..........•...._.. 1 _ J
INGRESAR LOS DATOS ALSiSTEMA MANUAL
\MPRIMIR COPIA DE LANOMINA PARA VERIFICAR .LOS CAMBIOS CONTRA ELREPORTE.
566 PERIOOICO OFICIAL 7 DE MAYO DE 2011
!·_·~~~I;;;;:;r··::~u~~~~~;;;:::··r·--:~~i~iji~:-·T--;:;;;,;,! r ·..·····1..· ··· ·· · ·..· ·..····· ·..·· !...... .....•..........•..................... .."....•......................•................•.•........•..........
oIMPRIMIR LA NOMINAORIGINAL PASAR A FIRMAGON EL JEFE DELDEPARTAMENTO
HAGER OFIGIO PARA SUTRAMITE DE ORDEN DEPAGO, IMPRIMIR UNA GOPIApE LA NOMINA.
IMPRIMER LOSREGIBOS, ENVIAR ALDEPTO. DE .TESORERIA.
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III1.. .
•
7 DE MAYO DE 2011 PERI6olCO OFICIAL 567
PROCEDIMIENTO 15. SALIDA V ENTRADA DE EXPEDIENTES
PERSONALES
OBJETIVO
Llevar el control de la salida y entrada de expedientes personales que se
resguardan en el Archivo General de Recursos Humanos del personal que
labora en el COBATAB.
POLITICAS
• EI expediente personal se solicitara requisitando el formato de solicitud..
• Se entreqara el expediente mediante el formato de entrada y salida.
• Las unidades adrnmistratlvas autorizadas para solicitar expeqlentes son:Direcci6n General, Direcci6n Acadernlca, Contralorfa Interna, la Unidad
de Asuntos Jurldicos y el Departamento de Recursos Humanos y las
'que determine la Direcci6n Administrativa.
• Sera responsable de ta documentaci6n y del usa, quien haya solicitadoel expediente.
• Se llevara un registro de los formatos de entrada y salida.
• Los expedientes seran proporcionados a las Unidades Administrativassolicitantes por un terrnino de 15 dfas naturales como maximo, en caso
de requerir fotocopias, estas deberan ser autorizadas por la Direcci6n
Administrativa.
DESARROLLO DE ACTIVIDADES
2
Descri cion de actividadesSolicitar expediente mediante formatode solicitud.Recibir formato de solicitud y buscar el
expediente sequn su status..
Res onsable .Unidad AdministrativasolicitanteResponsable del archive
y auxiliares de Archivo
Eta a1
568 PERIOOICO OFICIAL 7 DE MAYO DE 2011
Etapa3
4
Descripci6n de actividadesEn caso de estar el expediente en el
archivo, se procede a requisitar el
formato de salida y entrada del mlsrno...
Si no se encuentra el expediente en el Responsable del archivo
archivo, se busca en el registro de y auxiliares de archivo
salida de expedientes para su
localizaci6n y en la base de datos de
n6mina proporcionada por el Jefe del
Departamerito de Recursos Humanos.
En caso de que se encuentre prestado Responsable del archivoel expediente, solicitar su devoluci6n, con la autorizaci6n del
priorizando necesidades de los Jefe del Departamento de
solicitantes. Recursos Humanos
ResponsableResponsable del archivo
y auxiliares de archivo
5
6 Devolver el
general de
COBATAB
expediente al .archtvo Unidad Administrativa
recursos humanos del solicitante
Recibir expediente y verificar en el Responsable del archive
formato de salida y entrada que el y auxiliares de archivo
expediente devuelto, contenga los
documentos que se entregaron en su
momento, en caso estar incompleto dar
aviso de inmediato al Jefe del
Departamento de Recursos Humanos
para de igual forma enterar a la
Dlrecclon Administrativa y proceder en
consecuencla,~.~- _ .._...... . ..
8 Actualizar y requisitar el formate de Responsable del archivo I
salida y entrada del expediente, y auxiliares de archivo
anotando las observaciones de la
devoluci6n.
7
7 DE MAYO DE 2011 PERIOOICO OFICIAl 569
Descri cion de actlvldadesResguardar el expediente : sequn
status.
Fin del procedimiento
DIAGRAMA DE FLUJO
suRes onsable I
ResponsableCfeTarchivo--Iy auxiliares de archivo
····································· ..··········..····t ·········~~·~·:·;~~···························T·..····················:~~·:·I~·~··························r _ _ _ !
,------------------r----r---------I9
BUSCAR EL EXPEOIENTEEN LA GAVETA SEGUNCORRESPOND A ! .
BUSCAR EN LAS L1STASo EN LA NOMINA MASRECIENTE PARA UBICAREN DONDE SEENCUENTRA ELEXPEDIENTE.
,,
II
II~
II!
................................: t H •••••••• :
REQUISITAR ELFORMATO DE SALIDA YENTRADA.
ACTUALIZAR ELFORMATO DE SALIDA YENTRADA DEEXPEDIENTE.
,,
IGUARDAR ELEXPEDIENTE EN LAGAVETA 0 ARCHIVERO.
~(FIN)
;....................................•.................................................•••...........................................................
570 PERIOOICO OFICIAL 7DE MAYO DE 2011
PROCEDIMIENTO 16. APERTURA DE EXPEDIENTE DEL
PERSONAL DE NUEVO INGRESO
OBJETIVO
Obtener la informaci6n que se requiere de acuerdo a los Iineamientos
establecidos, de las personas que integran el Capital Humano de Colegio de
Bachilleres de Tabasco, y as! obtener de manera mas confiable la integraci6n
de los expedientes personales.
-POLITI CAS
• Las copias y originales de los documentos person ales deben estar en su
totalidad de acuerdoal Forrnato CBTDARH01.
• En caso de que falte algun documento se Ie informa por escrito a la
Unidad Administrativa de adscripci6n del trabajador.
• EI formato CBTDAR1-I01 debe estar requisitado correctamente por la
persona encargada y validado por el Jefe del Departamento de Recursos
Humanos.
• Los expedientes se c1asifican por : docente de base y eventual activos;
docente de base. y eventual dado de baja, administrativo de confianza, de
. base y eventual activos, administrativo de confianza, de base y eventual
dado de baja.
• Se archivaran los documentos que con posterioridad se generen por cada
trabajador con el fin de teneractualizado el expediente .
. DESARROLLO DE ACTIVIDADES
Eta a1
Descri cion de las actividadesRecibir la documentacion para la apertura del
expediente.
Res onsableArchivo General de
Recursos Humanos
7 DE MAYO DE 2011 PERIOOICO OFICIAL 571
Etapa Descripci6n de las actividades Responsable2 Verificar si existe el expediente, si esasl, solo Auxiliares de archive
se agrega la documentaci6n, si no, se apertura• el expediente .
3 Verificar que la documentaci6n sea la correcta, Auxiliares de archivo
de acuerdo al formato CBTDARH01 de nuevo
ingreso al COBATAB.
4 Informar al Jete del Departamento los Responsable de Archivo
documentos que taltan para solicitarlos.
5 Hacer 2 etiquetas, escribir el nombre, el H.F.C, Auxiliares de archivo
fecha de alta, si es de base 0 confianza, los
eventuales sin fecha de alta, solo la leyenda
"administrativo 0 d6cente eventual, el mes y el
ano que se realiza el expediente".
6 Pegar las etiquetas, una para el expediente Auxiliares de archivo
nuevo, y la otra para la carpeta colgante que seencuentra en el archivero.
.
10 Proteger la etiqueta del expediente nuevo con Auxiliares de archivo
cinta transparente
11 Perforar los documentos, y colocarlos en el Auxiliares de archivoorden del tormato mencionado.
13 Guardar el expediente en la carpeta colgante y Auxiliares de archivo
archivar en la gaveta que Ie corresponde.
Fin del procedimiento.
572 PERIOOICO OFICIAL 7 DE MAYO DE 2011
DIAGRAMA DE FLUJOf···· ..··..··· ··· ··· · · · · ·..··· ····..··f· · ·..· ·..·..·· · ·..··..·..f·..·..· .DIAECCION AECUASOS AACHIVO.
ADMINISTAATIVA HUMANOS
RECIBIR Y SELLAR LA RECIBIR YDOCUMENTACION. Y DISTRIBUIR A LOSENTREGAR AL DEPTO. RESPONSABLES DEDE REC. HUMANOS NOMINA PARA SU
CAPTURA EN ELSISTEMA DE NOMINASIN.
6~~~NTACION I,SEENVIAALARCHIVO GENERAL iDE REC. HUMANOS. i
!
NO
REVISARLOSDOCUMENTOS DEACUERDOALFORMATOCBTDARHOI
PEGARLASETIQUETAS AL EXP.Y OTRA PARA LACARPETACOLGANTE.
ARCHIVO ,
........:
GUARDAR LOSDOC. EN EL EXP.QUE YA EXISTE.
INFORMAR POR OFICIOAL JEFE DEL DEPTO. DEREC.HUM. EN CASO QUEHAGAN FALTADOCUMENTOS.
HACER 2 ETIQUETASCON LOS DATOSSEGUNCORRESPONDA.
i
1.iI [
I I" i~I :
I I1.. : , -' .
PROTEGER LASETIQUETAS CONCINTHATRANSPARENTE,DEL EXPEDIENTE.
GUARDAR EN ELARCHIVERO QUE LECORRESPONDE
PERFORAR LOSDOCUMENTOS YGUARDAR EN ELEXPEDIENTE.
RELACIONAR EN ELSISTEMAYGUARDAR EN SUCARPETA COLGANTEELEXP.
•
PERI601CO OFICIAL 573
PROCEDIM1ENJ:Q 17. OTORGAH.EL5ERVICIO-DEGASTOS
MErn&G>S MAYO.RESjINSTITtlCIONAL
OBJETIVO
Cumplir con 10 estipulado en la clausula 112 del C.C.T. vigente, con la tinalidad de
otorgar el seguro de gastos medicos mayo res para et protesor y el administrativo
de base homologado, asequrandose que el. servicio sea. proporcionado por una
empresa que garantice la mayor confiabilidad y cobertura.
POLITICAS
• Subsiste financieramente de recursos federales.
• Aplica el servicio para el profesor y el administrativo homologado.
• EI servicio solo es para el Titular de.la p6liza.
• Los servlcios son (mica y excluslvamente los que se soliciten en la
requisici6n elaborada por el Departamento de Recursos Humanos.
• La renovaci6n de la p6liza es anual,
DESARROLLO DE ACTIVIDADES
Etapa Descripci6n de actividades Responsable1 Elaborar la requisici6n via Internet, s~ Jete del Departamento de
imprime se envla ffsicamente Recursos Humanosy
debidamente requisitada al Departamento
de Adquisiciones con los servtcios '. a
adjudicar, as! como la relaci6n de los
derechohabientes.
2 Reaibir y sellar la requisici6n y dar Departamento de
seguimiento: Adquisiciones
574 PERI6olCO OFICIAL 7 DE MAYO DE 2011
Etapa Descripci6n de actividades Responsable .3 Esperar techa de Iicitaci6n segun Jete del Departamento de
convocatoria la elaboraci6n delRecursos Humanos.
para•
dictamen tecnico de las empresas que
participen en la compra de los servicios
de Seguro de Gastos Medicos Mayores
lnstltuolonal.
4 . Esperar las ·p6lizas de los Jete del Departamento de
derechohablentes segun techa de la Recursos Humanos... convocatoria, por la empresa adjudicada .
5 Relacionar de acuerdo a la Unidad Jete del Departamento de
administrativa y por trabajador, las p61izas Recursos Humanos.
para su entrega a traves del sindicato.
6 Archivar las relaciones firmadas de acuse. Jete del Departamento deRecursos Humanos.
Fin del procedimiento
7 DEMAYO DE 2011 PERI6olCO OFICIAL 575
DIAGRAMA DE FLUJO:..- _ _ ···-.-·--------·----··-.,.-·-- ..·-··-----·-· ..·---1-·-- --··------·------····-1! !. , DEPARTAMENTO I DepARTAMENTO!' I·i' i DE RECURSOS ~ DE I ii \ HUMANOS ADQUISICIONES I \f············_··· ..···-·_··--···_··········-· ..·--_·····---1-·····-·---· ..-···-----·-·--·---··- -_ .•.•._ .•__ _.•-- •.-.-.- .._-~ -._•.._._ -- -.- -_:_ ..•...{! iii I1 I I I I1 I I 1 Ii : t ! I
I I I I II ill
I I i• I '
II I II i
I I Ij !i ii !I i
I II II II I
I
1
GENERAR LAREOUISICION CON lOSDATOS SOlICITADOS.GUARDAR E IMPRIMIA.
FIRMAR Y TURNAR LAREOUISICION TURNARPARA FIRMA DE LADIRECCIONADMINISTRATIVA
TURNAR LA REOUISICIONAlDEPARTAMENTO DEADOUISlCIONES CON LASRELACIONES DE lOSDERECHOHABIENTES.
ESPERAR LAS POllZASDELOSOERECl-tOHABIENTESPOR LA EMPRESAADJUOICAQA
ESPERAR FECHA DElICITAClON SEGUNCONVOCATORIA PARAREAlIZAR El DICTAMENTECNICO
III I••••••••.•..- ••.•••.••..•__•••__•••••••_._._ .••.•••.••_•••••.•.•..•:..••••.•.•••••••_ .••.•••••••••••_ •••••_ •••_••••••_ •.••••••••••i••••••.•••.••.•••••••••••••••••••••_ •••••_ ••••••••••••••••••••••••••••_"'"-- •••••••••••••__ •••••_ ••_-_ ••_- ••-_.
576 .PERIOOICOOFICIAL 7DEMAYO DE 2011
PROCEDIMIENTO 18~OTORGAR EL SERVICIO DE SEGURO DE
VIDA INSTITUCIONAL.
OBJETIVO
Cumplir con 10 estipulado en la clausula 110 del C.C.T. vigente, con la finalidad de
otorgar el segura de vida para el prafesor y el administrative de base y de
eonfianza, asequrandose que el servicio sea praporeionado por una empresa que
garantiee la mayor eonfiabilidad y eobertura.
POLITICAS
• Subsiste finaneieramente de reeursos federales.
• Apliea el servicio para el profesor y el administrativo.
• EI servicio solo es para el Titular de la p6liza.
• La renovaci6n de la p6liza es anual.
DESARROLLO DE ACTIVIDADES
Etapa Deserloclon de actividades Responsable1 Elaborar la solieitud de servieio, Jefe del Departamento de
debidamente requisitada, y se turna al Recursos Humanos
Departamento de Adquisiciones.
2 Recibir y sellar la solicitud de servicio Departamento de
para el trarnlte eorrespondiente. Adquisiciones
3 Recibir el endoso de la p6liza por parte de Jefe del Departamento de
la empresa que otorga el servieio. Reeursos Humanos.
4 Eritregar los .certificados de Jefe del Departamento de
consentimiento a los trabajadores para Recursos Humanos.
que aetualieen 0 se den de alta en el
segura de vida.'
. 7 [JE,MA¥D':OE 2011 PERIOOICO OFICIAL 577
Etapa Descrtpclcn de actlvidades 'Responsabte5 Recibir y sellar los tormatos de Jefe del Departamento de
Recursos Humanos..
consentimientos y las altas, actualizados,
• u~a copia es para el derechohabiente,
una copia para el expediente del
trabajador y el original se envfa a la
empresa que otorqa et servicio.
6 AI fallecer el trabajador el beneficiario Be neficiario
debe traer la copia de dicho seguro y los
requisitos solicitados para su ' trarnlte
ante la aseguradora que otorga el
servicio.
Fin del procedimiento
.'
578 PERI6olCO OFICIAL 7 DE MAYO DE 2011
DIAGRAMA DE FLUJOr.._.._..·..·_·_.._·...-.....··......,.._-..,..··r- --_·_ _ .._-~.._·..,..- _ _ : _.._ ~..i· ! DEPARTAMENTO i : DEPARTAMENTO i !! i DE RECURSO$ I DE \ )I . I· HUMANOS I . ADQUISICIONES I it··..····_······_·_··_·····_·_···········_··:·..·..···..·····....···..·l---··..·..·__········..·_·_· __··········.._·....··_.._·1···· ..······_-_··_· ....···....·..···················_··········..····..·i········ __························_·-···· ..··_········ ..·················1! j I Ii I I !
I I I Ii I I 1
I,. II' ~~:A~~&~~6N !.'" !.:.AOMINISTRATIVA PARAI I SU FIRMA. i I
I I III I I '
I I ~~~~~£~~~~i'~~su I i! I TAMITE! ! CORRESPONDIENTE.
i iI :! ti I! Il II I! RECIBIR Y SELLAR LOS ! ENTREOAR LOS
: ..•!,,:!, ~~~~:~~'~PIAS ! ~~l~~~t~~~5sYSEOUN CORRESPONDA. ACTUALIZACION
AL FALLECER ELTRABAJAOOR ELBENEFICIARIO DEBETRAER LA COPIA DE LAPOLJZAYLOSDOCUMENTOS QUESOLICITE LA EMPRESAASEOURADORA
t __ _ _ _._.___.._ _.l~._.._ _._ _ _ _ _ _1. •••••••••.•••••••••••.•••••••...•••.••••••••...••••.••.•.•.••••.•...•.•.•.• _.1 _ _ J
RECIBIR EL ENDOSO DEPARTE DE LA EMPRESAQUE OTORGA ELSERVICIO.
7 DE MAYODE 2011 PERI6olCOOFICIAL 579
DEPARTAMENTO DE DISENO E IMPRESION
PROCEDIMIENTO 1. SERVICIO DE SONORIZACION DE
EVENTOS
OBJETIVO
Suministrar de manera oportuna y adecuada el servicio de sononzacton en los
eventos institucionales que 10 requieran.
PO LlTICAS
• Las unidades administrativas que requieran el servicio de sonorizaci6n
de eventos, deberan solicitarla a traves del formate "SOLICITUD DE
SERVICIO Y/O REPARACION DE EQUIPO Y MOBILIARIO" dirigido a la
Direcci6n Administrativa, debldarnente requisitado.
• Indicar con c1aridad,nombre del evento, lugar, fecha, hora y responsable. directa del evento, por parte de la unidad administrativa solicitante.
• La solicitud debera tramitarse con un minimo de tres dias habilesanteriores a la fecha del evento con el prop6sito de programar el servicio.
• La instalaci6n del equipo de sonorizaci6n se realizara dos horas antes del
inicio del evento.
• EI resguardo del equlpo de sonorizaci6n sera responsabilidad del Jefe de
Departamento.
• En caso de que las solicitudes sean fuera de las instalaciones de la
Direcci6n General, sa debera elaborar oficio de comisi6n del personal
que cubnra el servicio.
DESARROLLO DE ACTIVIDADESEta a Deseri cion de Aetividades Res onsable1. Elaborar SOLICITUD DE SERVICIO V/O Unidad administrativa
REPARACION DE EQUIPO V M0BILIARIO" Y solicitante del servicio.enviar a la Direcci6n Administrativa.
580 PERlOOrcOIOFICIAL
Etapa Descrlpclon de Actividades Responsable2. Recibir la SOLICITUD DE SERVICIO V/O Direcci6n Administrativa.
REPARACION DE EQUIPO V MOBILIARIO" para
. su aprobaci6n y turnar al Departamento de,
Dlserio e Impresi6n..
3. Recibir la solicitud aprobada .por la Direcci6n Jete de Departamento de
Administrativa y programar el servicio. Dlseno e Impresi6n.
4 Si el evento a realizarse tiene lugar tuera de las Jete del Departamento de
instalaciones de las oticinas centrales, programar Disefio e Impresi6n.
vehfculo para realizar el traslado del personal yequipo al lugar del evento.
5. Acudir al evento dos horas antes del inicio del Jete de Departamento dernlsrno, e instalar y operar el equtpo de Disefio e Impresi6n.
sonorizaci6n.
6. Desmontar y trasladar el equipo a la bodega Jete de Departamento de
correspondiente para su resguardo. Diseno e lmpresion.
7. Recabar tirma de recibido el servicio, en el Jete de Departamento de.mismo formato de solicitud por parte del Dlseno e Impresi6n.responsable directo del evento y de la unidad
administrativa solicitante.
8. Archlvar solicltud. Jete de Departamento de
Dlserio e Impresi6n.
Fin del procedlmiento.
:'581
DIAGRAMA DE FLUJO
UNIDADADMINISTRATIVA DIRECCION DEPARTAMENTO DE DISENO E PERSONAL
SOLICITANTE ADMINISTRA TIVA IMPRESION OPERATIVO
( Inicio
~Elaborar solicitud de
servicio
I Recibir solicitudde servicioyautorizar
I Recibir solicitud .de servicio autorizada
y programar el servicioI •
1Programar
trans porte paratraslado de equipo
I Instalar y operar equipode sonorizaci6n y
proporcionar el servicio
..~
Recabar lafirma de Desmontar y trasladarrecepci6n de servicio Equipo a fa bodegay archivar la solicitud correspondiente
.J( Fin )
··582 PERI6olCO OFICIAL 7 DE MAYO DE 2011
PROCEDIMIENTO 2. SERVICIO DE APOVO LOGISTICO EN
EVENTOS
OBJETIVO
Proporcionar de manera oportuna y eficaz el servicio de apoyo loqlstico en los
eventos institucionales que 10 requieran.
POLITICAS
• Las unidades administrativas que requieran el servicio de apoyo logistico
en eventos institucionales, deberan solicitarlo a traves del formate
"SOLICITUD DE SERVICIO Y/O REPARACION DE EQUIPO Y
MOBILJARIO" dirigido a la Direcci6n Administrativa, debidamenterequisitado.
• Indicar con claridad, nombre del evento, lugar, fecha, hora y responsable
directo del evento, por parte de la unidad administrativa solicitante.
• Tramitar la solicitud de servicio con un rnlrtlrno de siete dlas habiles.
• ,EI. resguardo de los materiales utilizados sera responsabilidad del Jefedel departamento.
• En caso de que el servicio sea fuera de las instalaciones de la Direcci6n
General, elaborar oficio de comisi6n del personal adscrito para cubrir elservicio.
• Integrar semestralmente un stock de los materiales mas comunes que se
utilizan en los eventos, con el prop6sito de contar con la disponibilidad
inmediata de estos recursos.
•. Integrar el archivo del Departamento.
DESARROLLO DE ACTIVIDADES
Eta a Descrl cl6n de Actividades1 Elaborar "SOLICITUD DE SERVICIO Y/O
REPARACI6N DE EQUIPO Y MOBILIARIO" Y
enviar ala Direccl6n Administrativa.
Res onsableUnidad administrativa
solicitante del servicio.
7 DE MAYO DE 2011 PERI6olCO OFICIAL 583
I Etapa I Descripci6n de Actividades Responsable2 Recibir la "SOLICITUD DE SERVICIO Y/O Direcci6n Administrativa.
REPARACION DE EQUIPO Y MOBILIARIO"
para su aprobaci6n y turnar al Departamento de
Dlseno e Impresi6n.
Recibir la solicitud aprobada y verificar la
existencia de materiales y/o equipos requeridos.
Si el material ylo equipo sollcitado se tiene en
existencia, girar las lnstrucciones al personal
adscrito al Departamento para programar el
3 Departamento de Dlseno
e Impresi6n.
Departamento de' Dlsefio
e Impresi6n.
4
servicio.
En caso de que no se tenga en existencia la
totalidad del material y/o equipo requerido,
determinar si es susceptible de rentarse con un
proveedor externo 0 es necesario adquirir en
compra los faltantes.
5 Si es necesaria la renta, turnar al Departamento Departamento de Dlsefio
de Adquisiciones la "SOLICITUD DE SERVICIO e Impresi6n.
Y/O REPARACION DE EQUIPO Y
MOBILIARIO", indicando el material y/o equipo
para renta y hacer el seguimiento
correspondiente para cumplir -en tiempo y en
forma con el servicio solicitado.
6 Recibir la "SOLICITUD DE SERVICIO Y/O Departamento de
REPARACION DE EQUIPO Y MOaiLlARIO" y Adquisiciones.
tramitar conforme a la normatividad aplicable.
7 Si se requiere comprar el material y/o equipo Departamento de Dlsefio
faltante elaborar "REQUISICION" y enviar al e Impresi6n.
Departamento de AdqLiisiciones para su
valoraci6n y compra en su caso.
8 Recibir la "REQUISICION" y 'dar trarnlte Departamento de
conforme a la normatividad aplicable. Adquisiciones.
584 PERIODICO OFICIAL
~tapa Descripc~6n de Actividades Responsable9 Preparar el material ylo equipo previa a su Departamento de Disefio
instalaci6n. e Impresi6n.
10 En caso de que el servicio sea fuera de las Departamento de Diseno. instalaciones de 1a Direcci6n General, elaborar e Impresi6n.
"SOLICITUD DE TRANSPORTE V/O CHOFER",
al Departamento de Recursos Materiales y
Servicios Generales, para el - traslado del
material y/o equipo y del personal al lugar del
evento. -11 Recibir la "SOLICITUD DE TRANSPORTE V/O Departamento de
CHOFER" y proporcionar el servicio en el lugar, Recursos Materiales y
hora y fecha solicitada. Servicios Generales
12 Instalar el material ylo equipo proporcionando el Departamento de Dlserio
servicio solicitado. e Impresi6n.
13 Desmontar ytrasladar el material ylo equipo a la Departamento de Dlseno
bodega correspondiente para su resguardo y e Impresi6n.
posterior reutilizaci6n.
14 Recabar firma de reclbido el servicio en el Departamento de Dlseno
mismo formato de solicitud por parte del e Impresi6n.
responsable directo de la unidad administrativa
solicitante.
15 Archivar solicitud. Departamento de Dlseno'.
e Impresi6n.
Fin del procedimientoI
- \..
7 DEMAYO DE 2011 PERIODIC.O,OFICIAL 585
UNIDADADMINISTRATIVA
SOLICITANTE
Elaborar solicitudde servicio
DlAGRAMA DEFLUJO
DIRECCIONADMINISTRATIVA
Recibir solicitudde servicio y
autorizar
DEPARTAMENTO DE DISENOEIMPRESION
Recibir solicitudde servicio autorizada .
y verificar la existencia demateriales
Elaborar solicitud deservicio para rentar y
requisici6n paracom r
DEPARTAMENTO DEADQUISICIONES
Recibir solicitud deservicio para rentar y
requisici6n paracornprar
Tramitar rent y 10compra de material
taltante,
586 PERIODICO OFICIAL 7DE MAYO DE 2011
DEPARTAMENTO DE DISENO EIMPRESION
DEPARTAMENTO DE RECURSOSMATERIALES
Y SERVICIOS GENERALESLUGAR DEL EVENTO
Preparar materialen taller
Recibir solicitud detransporte y
proporcionar el servicio
Trasladar e instalarmaterial y equipo y
proporclonar elservicio
Recabar firma derecepci6n del servicio
y archivar solicitud
Desmontar y trasladarmaterial y equipo a la
bodega correspondiente
PROCEDIMIENTO 3. MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO DE
OFICINA
OBJETIVO
Proporcionar de manera oportuna y eficaz el servicio de mantenimiento menor
al mobiliario de oflclna que 10 requiera.
POLfTICAS •
• Las unidades administrativas que requieran el servicio de mantenimiento
menor de mobiliario de oficina deberan de solicitarlo a traves del formato
"SOLICITUD DE SERVICIO Y/O REPARACION DE EQUIPO Y
MOBILIARIO" dirigido a la Direcci6n Administrativa, debidamenterequisitado.
7 DEMAYO DE 2011 PERI6olCO OFICIAL 587
.Indicar con c1aridad,el tipo de mantenimiento a realizar.
• Tramitar la solicitud de servicio con un mlnimo .desiete dlas habiles .
• EI mobiliario considerado en este rubro son: Escritorios, archiveros
I mesas, sillas, sillones, anaqueles, lockers y Iibreros.
• En caso de ser necesaria la adquisici6n de materiales para brindar el
servicio .se estara a 10 dispuesto por los manuales y ordenamientos
legales vigentes.
• Las solicitudes de servicio de mantenimiento de mobiliario de oficina se
proqrarnaran en base al caracter de urgencia del mismo,· el costa y la
disponibilidad de Iiquidez..
DESARROLLO DE ACTIVIDADES
Etapa1
Descrloclon de ActividadesElaborar "SOLICITUD DE SERVICIO V/OREPARACION DE EQUIPO V MOBILIARIO"
ResponsableUnidad administrativa
solicitante del servtcio.
y enviar a la Direcci6n Administrativa.Recibir la "SOUCITUD DE SERVICIO V/O·
REPARACION DE EQUIPO V MOBILlARIO"
para su aprobaci6n y turnar al
Departamento de Dlseno e Impresi6n.
3 Recibir la solicitud aprobada y verificar la Jefe de Departamento
existencia de materiales necesarios para de Disefio e Impresi6n.realizar el mantenimiento.
2
4
- .. - -Direcci6n Administrativa.
Si el material requerido
mantenimiento se tiene en
proqrarnar el servicio.
para . el Jefe de Departamento
existencia, de Dlseno e Impresi6n.
En caso de que .no se tenga en existencia la. .
totalidad del material necesario para el
mantenimiento, proceder a tramitar la
requisici6n ante el Departamento de
Adquisiciones.
588
Etapa - DescripcioJl.de:Actividades ~-- --------_._---- ----
5 Recibir el rnatertal faltante, firmando Iq Jete de Departamento
salida de- almacen para programar el de Disenoe Impresi6n..servicio.
6 Proporcionar el servicio de mantenim iento Jete Departamento de
solicitado. Oiseno e Impresi6n.
7 Entregar el mobiliario reparado al usuario en Jete Departamento de
su lugar~de·origen. Disefio e Impresi6n.
8 Recabar firma del usuario de recibido et Jete de Departamento
servicio, en el.mismo formate de solicitud. de Dlseno e Impresi6n.
11 Archivar solicitud. Jefe de Departamento
de Dlseno e Impresi6n:._~
Responsable
__--_I~indel procedirniento: _
J -
'.
·7 ·DE'MAT(!yDE 2011 PER10D,COOFICIAL 589
DIAGRAMA DE FWilO
• UNlOADADMINISTRA TIVA
S L1CITANTEDIRECCION
ADMINISTRA TN ADEPARTAMENTO OE DISENO E
IMPRESI6N .DEPARTAMENTO DE
ADQUISICIONES
Elaborar solicitudde servicio
Recibir solicitudDe servicio y
autorizar Recibir sollcitudDe servlcio autorizada
y verifiear la existencia dematerlales
Elaborar requisici6nparaeompra
Reciblr requisici6nparacompra
Tramitar compra dematerial faltante
590· PERIOOICO OFICIAL 7 DE MAYO DE 2011
DEPARTAMENTO DE Df.SENO E IMPRESION LUGAR DEL EVENTO
Proporcionar elServicio solicitadoRecibir material
Y programar elservicio
Recabar firma derecepti6n del servicio
Y archivar solicitud
Entregar el mobiliarioreparado al usuario en el
lugar de origen
PROCEDIMIENTO 4. MANTENIMIENTO DE EQUIPO
AUDIOVISUAL
OBJETIVO
~roporcionar de manera oportuna y eficaz el servicio de mantenimiento de
equipo audiovisual.
POLITICAS
• Las unidades administrativas que requieran el servicio de mantenimiento
de equipo audiovisual deberan solicitarlo a travss del formate
"SOLICITUD DE SERVICIO Y/O REPARACION DE EQUIPO Y
7 DE MAYO DE 2011 PERI6olCO OFICIAL - 591row,"
MaBILlAR/a" dirigido a la Dtreccion Administrativa, debidamente
requisitado.
• Indicar con precisi6n marca,' modele, nurnero de serie y nurnero de
inventarto del equipo para reparaci6n.
• Indicar con clarldad, el tipo de mantenimiento arealizar.
• Los equipos considerados para mantenimiento en este rubro son:
televisiones, DVD, qrabadoras, proyectores de acetatos, equipos
modulares, equlpos de sonido, proyectores audiovisuales y pantallas de
proyecci6n.
• Las solicitudes de servicio S8 proqrarnaran 'en base al caracter de
urgencia de las mismas, el costa y la disponibilldad de Iiquidez.
DESARROLLO DE ACTIVIDADESEta a Deserl cion de Aetividades
1. Elaborar "SaLiCITUD DE SERVICIO -aoREPARACI6N DE EQUIPO V MaBILIARIa" y
pasar al Departamento de Disano elmpresi6n
de la Direcci6n Administrativa para verlticaci6n y
entrega del equipo a reparar,
Res onsableUnidad administrativa
solicitante.
- -
2. Recibir la "SOLICITUD DE SERVICIa vIa Jete de Departamento de
REPARACI6N DE EQUIPa Y MOBILIAR/O" Y Dlsefio e Impresi6n.
verificando que la marca, modelo, numero de
serie y de inventario indicados en la sollcltud,
coincidan con los del equipo.
Si los datos son correctos, colocar antetirma de
recepci6n del equipo en la solicitud original y
devolver al solicitante para tramite _ante la
Direcci6n Administrativa, resguardando elequipo y una copia de la solicitud.
Si no estan correctos devolver ala unidad
administrativa solicitante para su correcci6n.
592 PERIOOICO OFICIAL 7 DE MAYO DE 2011
. [g~~a..1 - Descripci6n de Actividades3. Recibir la solicitud de parte de la Unidad
Administrativa solicitante para su aprobaci6n en
• su caso y turnar la original al Departamento de
Dlseno e lrnpreslon.
4. Recibir la solicitud aprobada para brindar el
servicio requerido.
. 5. Si el material requerido para el mantenimiento
se tiene en existencia, programar el servicio.
ResponsableDirecci6n Administrativa.
Jete de Departamento de
Disefio e Impresi6n
Jete de Departamento de
Diseno e Impresi6n
En caso de que no se tenga en existencia la,totalidad del material necesario para el
mantenimiento, proceder a tramitar la compra.
6. . Elaborar "REQUISICION" y enviar al Jete de Departamento deDepartamento de Adquisiciones su tramlte. Dlsefio e Impresi6n
7. Recibir la "REQUISICION", -y'-dar trarmte Departamento de
contorme a la normatividad aplicable. Adquisiciones.
8. Recibir el material taltante y tirmar salida de Jete de Departamento de
alrnacen. Dlseno e Impresi6n
9. Proporcionar el servicio de mantenimiento Jete de Departamento de
solititado. . Dlseno e Impresi6n..
10. Intormar a la unidad administrativa soficttante, Jete de Departamento de
de la conclusion del servicio solicitado. Disefio e Impresi6n
11 Elaborar tormato de "SALIDA DE EQUIPO" Jete.de Departamento de
detallando las observaciones correspondientes. Dlsefio e Impresi6n
12 Recepcionar equipo una vez recibido el servicio Unidad administrativa
y firmar la "SALIDA DE EQUIPO". solicitante.
13 Archivar solicitud de servicio y torrnato de Jete de Departamento de
"SALIDA DE EQUIPO". Diserio e Impresi6n
- Fin de procedimiento.
7iDE MAYO DE 2011 PERI6olCO OFICIAL 593
UNIDADADMIN1STRATIVA
SOLICITANTE
Elaborar solicitudde servicio
Corregir datos ensolicitud de servicio
Entregar solicitud deservicio con firma derecepci6n de equipo
DIAGRAMA DE FLUJO
DIRECCIONADMINISTRATIVA
NO
r-;ecibir solicitud de~~rvicio y autorlzar
DEPARTAMENTO DE DISENO EIMPRESI6N
Recibir solicltudde servicio
acompanada del equipoy verificar datos
Firmar de recepci6n deequipo en solicitud deservicio y devolver a launidad administrativa
. solicitante
DEPARTAMENTO DEADQUISICIONES
594 PERI6DICO OFICIAL 7 DE MAYO DE 2011
DEPARTAMENTO DE DISENO EIMPRESI6N
Recibir solicitud deservicio
autorizada y enviare ui 0
Recibir diagnostico yverificar existencia de
refacciones
81
Elaborar.Requisici6n para
compra derefaccione
Recibir refacciones yprogramar el servicio
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES TALLER AUDIOVISUAL
Recibir equipo, revisarY emitir diagnostico
Recibir requisici6h yTramitar compra
Proporcionar el serviciosolicitado
7 DE MAYO DE 2011 PERI6olCO OFICIAL 595
DEPARTAMENTO DE DISENO E DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES TALLER AUDIOYISUAlIMPRESION
• B
Emitir aviso de servicioTerrninado, a
la unldad administrativasolicitante
'-,
Elaborar salida deequipo-
--Recepcionar equipo
y firma de salida\.
Archivar la solicitudDe servicio y salida
de equipo
(;J
596 PERIOOICOOF.ICIAL 7:DE MAYO,DE 2011
PROCEDIMIENTO 5. MANTENIMIENTO MENOR DE LA
INFRAESTRUCTURA EN OFICINAS CENTRALES
OBJ,ETIVO
Mantener en buen estado la Infraestructura de las oficinas centrales del
COBATAB .
. POLITICAS
• Supervisar en torma con stante . las instalaciones para determinar las
necesidades de mantenimiento menor requeridas.
• Los rubros que se conslderan en este procedimiento se retieren a
mantenimiento menor de herrerfa. carpinterfa, pintura y las que determine
la Direcci6n Administrativa.
• Las solicitudes de servicio se programaran en base al caracter de
urgencia de las mismas, el costa y la disponibilidad de liquidez.
• Elaborar anualmente el Programa de Mantenimiento Menor.
• Integrar semestralmente un stock de los materiales mas comunes que se
utilizan enestos mantenimientos, con el prop6sito de contar con la
dlsporuouldad inmediata de estos recursos.
DESARROLLO DE ACTIVIDADES
Etapa Descripclon de Actividades Responsable .1 Supervisar las instalaciones de las oticinas Jete de Departamento de
centrales del COBATAB y determinar las Dlsefio e Impresi6n.
necesidades de mantenimiento menor de-
herreria, carpinteria, pintura,
'2 Elaborar programa de mantenimiento menor y .Jete de Departamento de
enviar a la Direcci6n Administrativa para su Dlseno e Impresi6n.
aprobaci6n.
3. Recibir y evaluar el programa de mantenimiento Direcci6n Administrativa.
menor y aprobar en sucaso.
7iDE MAYO DE 2011 RERJODICO,OFlctAL 597
Etapa Descrlpclon de Actividades . Responsab.le4. Recibir el programa aprobado y veriflcar la Jete de Departamento de
existencia de materiales requeridos para realizar Diseno e Impresi6ri.
. el mantenimiento .
5. Si se tiene en existencia el material requerido Jete de Departamento de.para el mantenimiento, programar el servicio. Disefio e Impresi6n.
Encaso de que no se. tenga en existencia ta
totalidad del material necesario para el
mantenimiento, proceder a tramitar ta compra.
6. Elaborar "REOUISICION" y enviar al Jete de Departamento de
Departamento de Adquislciones para su compra. Dlseno e Impresi6n.
7. Recibir la "REOUISICION". y dar trarnlte Departamento de
conforme a la normatividad aplicable. Adquisiciones.
8. Recibir el material faltante y programar el Jefe de Departamento de
mantenimiento. Dlsefio e Impresi6n.
9. Proporcionar el servicio de mantenimiento. Jefe de Departamento de
Dlseno e Impresi6n.
9. Elaborar tarjeta informativa del mantenlrnlento Jefe de Departamento de
etectuado y enviar a la Direcci6n Administrativa Dlserio e Impresi6n.
para su conocimiento.
10 Fin del procedimiento- -
598 PERIODICO OFICIAL 7 DE MAYO DE 2011
UNlOADADMINISTRATIVA
SOLICITANTE
Recibir program a demantenimiento y evalua
para su aprobaci6n
Envlar programa deMantenimiento
aprobado
DIAGRAMA DE FLUJO
DIRECCION ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DEDISENO E IMPRESI6N
Supervisarinstalaciones y
deterrnlnarnecesidades demantenimiento
Elaborar programa demantenimiento
Corregir programaDe mantenimiento
Recibir programa dernantenlrnlento
Aprobado y verificarexistencia
de materiales
A
DEPARTAMENTO DEADQUISICIONES
7 DE MAYO DE 2011 PERIOOICO OFICIAL 5~
DIRECCIONADMINISTRATIVA
.r .t·
Recibir tarjetainformativa y archivar
DEPARTAMENTO DE DISENOE IMPRESI6N
81 Elaborarrequisici6n de
compra
Recibir materialfaltante y prograniar el
mantenimiento
Elaborar tarjetaInformativa
DEPARTAMENTO DEADQUISICIONES
Recibir requisici6n ytramitar compra
PERSONAL OPERATIVO
Proporcionar elmantenimiento
.600 PER.OOICO OFICIAL 7 DE MAYO -DE 2011
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
GENERALES
PROCEDIMIENTO 1. MANTENIMIENTO DEL PARQUE
VEHICULAR
OBJETIVO
Proporcionar de manera oportuna y adecuada el servicio de mantenimiento
preventive y correctivo al parque vehicular, a fin de garantizar que las unidades
se encuentren en 6ptimas condiciones de uso para el desarrollo de sus
funciones.
POLITICAS
• Las unidades administrativas que requieran el servicio de mantenimiento
preventive y correctivo para su parque vehicular, deberan solicitarlo a
traves del formate de "Sollcltud de Servicio y/o Reparaci6n de equipo y
Mobiliario" dirigido a la Direcci6n Administrativa, debidamente requisitadocon dos dlas de anticipaci6n al requerimiento.
• Las solicitudes de servicio y reparaci6n de vehiculos se proqrarnaran enbase al caracter de urgencia del mismo, el costa y la disponibilidad de
liquidez.
• Con el objeto de ejercer un gasto adecuado se tsndran que efectuar
cotizaciones diferentes con proveedores registrados en el patron de
proveedoresdel Gobierno del Estado, a fin de seleccionar la mas 6ptima
en costo, calidad, tiempo, garantia y pago.
. • Para este caso serequiere solicitar al menos tres cotizaciones para
analizar y,en su caso autorizar por la Direcci6n Admlhistrativa.
PERIODICO OFICIAL 601'7 DE MAYO DE 2011
DESARROLLO DE ACTIVIDADES
Etapa
1.
Descripci6n de Actividades Responsable
Elaborar a traves del titular del area a la cual Usuario de' la Unidad
pertenece, una "Solicitud de Servicio ylo' Administrativa solioitante.
Reparaci6n de Equipo y Mobiliario" y enviar a la
Direcci6n Administrativa, con las necesidades
de mantenimiento del vehlculo,
2. Recibir la "Solicitud de Servicio y/o Heparaci6n Direcci6n Administrativa y
de Equipo y Mobiliario" y programar a traves del Jete del Departamento de
Departamento de Recursos Materiaies y Recursos Materiales yServicios Generales el ingreso del vehfculo al Servicios Generales
, taller deserviclo.
3. Enviar el vehfculo al taller que presta el servicio, Jete del Departamento de
para que se etectue el diagn6stico y cotizaci6n Recursos Materiales y
de la reparaci6n. , Servicios Generales
Recibir el vehlculo y proceder a realizar la Proveedores de Servicios
cotizaci6n de la reparaci6n solicitada,
envlandola al Departamento de Recursos
Materialesy Servicios Generales
Reeibir las cotizaciones de los talleres, analizar Direcci6n Administrativa y
y en su caso autorizar la reparaci6n por la Jete del Departamento de
Direcci6n Administrativa y envfa la Recursos Materlales ydocumentaci6n soporte al Departamento de Servicios Generales
Adquisiciones para la elaboraci6n de orden deservicio.
Recibir la orden de servicio y proceder a realizar I Taller de Servicios
la reparaci6n, elaborar tactura del casto de la '
reparaci6n, desglosando el servicio que se Ie dio
al vehfculo ingresado.
4.
5.
S',
602 PERI6olCO OFICIAL . 7 DE MAYO DE 2011
Etapa
7.
Descripci6n de Actividades
Recibir el vehiculo y la factura original,
procediendo a la revisi6n y entrega de la unidad
at area asiqnada,
Si existen fallas en el vehlculo, enviar al taller
para que se revise nuevamente y hacer vallda la
garantfa.
En caso de no existir fallas, procede a actualizar
la bitacora de mantenimiento de vehlculos y
remitir la factura original y la "Solicitud de
Servicio y/o Heparacion de Equipo y Mobiliario"
al Departamento de. Adquisiciones para su
tramite de pago. Archiva factura (copia).
Entregar unidad al area solicitante.
8
Fin del procedlrnlento.
Responsable IJete del Departamento de
Recursos Materiales y
Servicios Generales
Jete del Departamento de
Recursos Materiales y
Servicios Generalest
7 DE MAYO DE 2011 PERIODICO OFICIAL 603
UNlOAD ADMINISTRATIVASOLICIT ANTE
Elaborar la solicitud de "Servicioy/o Reparaci6n de equipo y
Mobiliario" del mantenimiento
DIAG"RAMA DE FLUJO
DEPARTAMENTO D.ERECURSOS MATERIALES Y
SERVICIOS GENERALES
Recibir solicitud yprogramar el ingreso del
vehfculo al taller
Preparar orden dereparaclon y autorizar al
taller I~ Direcci6n
TALLER DE SERVICIOS
Recibir el vehiculo, realizardiagnostico y enviar
cotizaci6n.
Reatizar la reparaci6ndel v'ehiculo
Preparar la factura yenviar
604 PERfomcOORCfAL
UNlOAD ADMINISTRATIVASOLICIT ANTE
DEPARTAMENTO DERECURS.oS MATERIALES Y
SERVICIOS GENERALES
TALLER DE SERVICIOS
',-Recibir el vehlculo, y
corregir la falla
Entregar el vehiculo a launidad administrativa
solicitante y actualizar labitacora
Recibir factura y ordende reparacton para su
.validaci6n
Recibir documentos yenviar al depto. De
adquisiciones para suregistro y pago.
7 DEMAYO DE 2011 PERIOOICO OFICIAL 605
PROCEDIMIENTO 2. REPARACION DE LAS INSTALACIONES
ELECTRICAS, HIDRAuLICAS, SANITARIAS Y TELEFONICAS
OBJETIVO
Proporcionar mantenimiento preventivo y correctivo a las instalaciones baslcas
con las que cuenta el Coleqtode Bachilleres de Tabasco, a fin de conservarlas
en buen estado.
POLITICAS
• Las unidades adrnlnlstrativas que requieran el servicio de reparaci6n de
las instalaciones electrioas, hidraullcas, sanitarias y telef6nicas, deberan
solicitarlo a traves del formate de "Solicitud de Servicio y/o Reparaci6nde
Equipo y Mobiliario" dirigido a la Direcci6n Administrativa, debidamente
requisitado con dos dias de antlclpaclorr at requerimiento.
• Las solicitudes de reparaci6n de las instalactones electrlcas, hidraullcas,
sanitarias y telef6nicas se proqrarnaran en base al caracter de urgencia
del mismo, el costo y la disponibilidad de liquidez para la adquisici6n de
los insumos.
• Los insumos para la reparaci6n de las instalaciones se sollcitaran al
Departamento de Adquisiciones, mediahte requlslclones realizadas en el
"Sistema lntorrnatico de Gesti6n de Adquisiciones" (SIGA).
• En el caso de la compra de material 0 insumos e,s necesario recabar la.factura 'ortqlna con las especificaciones tiscales vigentes.
DESARROLLO DE ACTIVIDADES·
Etapa Descripci6n de Actividades Responsable
1. Recibir la "Solicitud de ServiCio y/o Reparaci6ri de Jete de Departamento
Equipo y Mobilia~io" en original,revisar, proqrarnar de Recursos Materiales
y archivar en expediente correspondiente. y Servicios Generales..._-
606 PERIOOICO OFICIAL 7 DE MAYO DE 2011
Descripci6n de Actividades
Acudir al area, verificar el tuncionamiento de las
instalaciones electricas, hidraullcas, sanitarias y
telef6nicas y detectar el desperfecto.
Determinar el material necesario para efectuar la
reparaclon y revisar en el Alrnacen la existencia del
mismo.En caso de contar con el material necesariocontinuar procedimiento.En caso de no contar con el material necesariopasar a la actividad 8.
4 Elaborar requisici6n de material en original y copia Jete de Departamento
en el "Sistema lnforrnatlco de Gesti6n de de Recursos Materiales
3.
5
6
Adquisiciones" para solicitar el material al almacen
y recabar autorizaciones correspondientes.
Entregar la requisici6n de- material original al
Departamento de Adquisiciones y archivar la copia
de manera cronoloqlca como acuse de recibo.
Recibir del Alrnacen el material solicitado para
etectuar la reparaci6n a los desperfectos
detectados en las instalaciones.
Acudir con el material al area solicitante de los
servicios y reparar las instalaciones. (FIN DEL
PROCEDIMIENTO)
Notiticar mediante mercadeo al Jete de
Adquisiciones la cantidadde material y el importe
econ6mico necesario para efectuar la reparaci6n a
las instalaciones.
Elaborar vale de caja en original para proporcionar
los recursos y etectuar la compra del mate.rial
I necesario.I
7
8
9.--
Responsable _lJete de Departamento
de Recursos Materiales
y Servicios Generales
Jete de Departamento
de Recursos Materiales
y Servicios Generales
y Servicios Generales
Jefe de Departamento
de Recursos Materiales
y Servicios Generales
Jete de Departamento
de Recursos Materiales
y Servicios Generales
Jefe de Departamento
de Recursos Materiales
y Servicios .Generales
Jefe de Departamento
de Recursos Materiales
y Servicios Generales.
Departamento de
Adquisiciones y Jete de
Departamento de
Recursos Materia/es y
Servicios Generales._I~ __ .• _-----
7 DE MAYO DE 2011 PERI6orco OFICIAL 607
E.tapa .. __ . Descripcion de ActiV.i~~~~.~__...1 _10 Recabar tirma del Jete del Departamento de
Adquisiciones en el vale de caja original. •
11 Recibir el efectivo soiicltado para comprar el
material requerido, entregar al tecnico y etectuar la
reparaci6n a las lnstalaclones.
12 Elaborar comprobacton de recursos en oriqinal y
recabar firma del Jete det Departamento de
Recursos Materiales y Servicios Generales. -
Entregar al Departamento. de Adquisiciones la
Comprobaci6n de recursos en original anexando
la factura original, y una copia como acuse de
recibo, archivar la copia de la Comprobaci6n de
recursos y factura de manera cronol6gica en el
archivo correspondiente.
Fin del procedimiento
13
Responsable ]Adqulstciones yJefe (fe·
.Departamento deRecursos Material.es y
Servicios Generales.
Adquisiciones y Jete de
Departamento de
Recursos Materiales y
Servicios Generales.
Jefe de Departamento
de Recursos Materiaies-
y Servicios Generales.
Jete de Departamento
de Recursos Materialesy Servicios Generales..
608 PERIODICO OFICIAL 7 DE MAYO DE 2011
UNIDAD ADMINISTRATIVASOLICIT ANTE
Elaborar solicitud de"Servicio ylo Reparaci6n de
Equipo y Mobiliario"requiriendo la reparaci6n
DIAGRAMA DE FLUJO
DEPARTAMENTO DERECURSOS MATERIALES Y
SERVICIOS GENERALES
Recibir y revisar lasolicitud de "Servicioylo Reparaci6n deEquipo y Mobiliario".
Acudir a la unidadsolicitante, verificar y
detectar
Determinar el materialnecesario para la
reparaclon y revisar enalrnacen la exlstencia,
Elaborar larequisici6n delmaterial en originaly copia
DEPARTAMENTO DEADQUISICIONES
Notificar verbalmente lacantidad de material y el
importe para laadquisici6n.
Elaborar vale de cajay proporcionar
recursos para laadquisici6n.
7 DE MAYO DE 2011 PERIOOICO OFICIAL 609
UNIDAD ADMINISTRATIVASOLICIT ANTE
Recibir y acudir con elmaterial al area
solicitante y reparar e Idesperfecto.
DEPARTAMENTO DERECURSOS MATER tALES Y
SERVICIOS GENERALES
DEPARTAMENTO DEADQUISICIONES
Recibir del area de caja el .electivo solicitado para
comprar el materialrequerido y electuar la
reparaci6n de lasinstalaciones.
Recabar firma deljele del Depto. De
adquisiciones
Efectuar la compradel material y recibir
factura original
Elaborar comprobaci6nde recursos en original y
copia y recabar firma
Entregar al departamentode adquisiciones lacomprobaci6n de
recursos y arch iva copia
Fin
610 PERI6olCO OFICIAL 7 DE MAYO DE 2011
PROCEDIMIENTO 3. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y
CORRECTIVO DE LOS BIENES INMUEBLES
OBJETIVO
Efectuar las reparaciones y remodelaciones necesarias a las lnstalactonesde
los bienes inmuebles con los que cuenta el Colegio de Bachilleres de Tabasco,
a fin de mantener los espacios educativos en condiciones optimas para su
operaci6n.
POLITICAS
• EI mantenimiento preventive a los inmuebles, se reallzara de acuerdo a
las autorizaciones programadas en el Fondo Concursable de la
Secretarra de Educaci6n 0 de los recursos propios y previa confirmaci6n
de la disponibilidad presupuestal.
• Las condiciones PC1racubrir los anticiposque requieran los contratistas,
seran las establecidas de acuerdo a la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas, la Ley. de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco aSI como en sus
respectivos Reglamentos.·
• EI mantenimiento preventive a los bienes inmuebles cornprendera las
actlvidades referentes al mantenimiento de pintura, carpinterfa, aire
acondicionado, furnlqaclon, telefonfa, impermeabilizaci6n y las que se
requieran por su naturaleza en las areas del Colegio de Bachilleres.
• Los contratistas 0 prestadores de servicios de mantenimiento, r~gistrados
en el Padron de Contratistas "del Gobierno def Estado, saran
seleccionados siguiendo la normatividad aplicable en la materia y a los
criterios de oportunidad, calidad y precio de los servicios requeridos.
7 DE MAYO DE 2011 PERIOOICO OFICIAL . 611
DESARROLLO DE ACTIVIDADES
Etapa
1.
Descripci6n de Actividades Responsable··
Recibir la "Solicitud .de Servicio y/o Jete de· Departamento de
Reparaci6n de Equipo y MobiUario" Recursos Materiales y Servicios
autorizada por la Direcci6n Administrativa en Generales
original, revisar, programar y archivar en
expediente correspondiente.
Solicitar mediante oticio a las cornpanias Jete de Departamento. de
prestadoras del servicio a los contratistas el Recursos Materiales y Servicios
presupuesto correspondiente a! Generalesmantenimiento preventive 0 correctivo de lostrabajos a realizar.
Recibir y acornpariar a las empresas Jete de Departamento .de
prestadoras del servicio 0 contratistas a Recursos Materiales y Servicios
realizar la visita a las instalaciones que Generalesrequieren mantenimiento preventive 0
corrective para que presenten suscotizaciones.
Recibir de las cornpanias prestadoras de
servicios los presupuestos en original para
su analisis.
2.
3.
4.
5. Elaborar cuadro comparativo en original de
los presupuestos, recabar autorizaci6n delJete del Departamento y del Titular de laDirecci6n Administrativa y archivar de
manera cronol6gica el cuadro comparativo
y los presupuestos, ambos documentos enoriginal.
Jete del Departamento de
Recursos Materiales y Servicios
Generales
Jete del .Departamento de
Recursos Materiales y ServiciosGenerales
612 PERIOOICO OFICIAL 7 DE MAYO DE 2011
Etapa
6.
7. -
8.
9.
10.
Descripci6n de Actividades.Programar mantenimiento 0 remodelaci6n de
las instalaciones y notiticar a la cornpanla
prestadora del servlcio las techas
programadas para el inicio y terrnlno de los
trabajos.
Recibir. al personal de la cornpanla
prestadora del servlcio 0 contratista 'para
iniciar los trabajos y etectuar supervislon
ffsica en las areas, misma que debera ser
permanente durante el desarrollo de lostrabajos
Recibir de la cornpafiia prestadora del Jete del Departamento de
servicio 0 contratista, una vez concluidos y Recursos Materiales y Servicios
aceptados los trabajos de mantenimiento 0 Generales
remodelaci6n la Factura original ydocumentaci6n soporte y veriticar que los
datostiscales de la Instituci6n coincidan..
l,Coinciden los datos de la Factura?
En caso de no coincidir los datos:Devolver en el momento a la cornparila
prestadora del servlclo la Factura original ysolicitar una nueva tacturaci6n.
En caso de coincidir los datos:Elaborar la Solicitud-Comprobaci6n de
recursos en original y dos copias para
tramitar el pago de los servlelos y recabar
tirmas de autorizaci6n correspondientes.
Responsable
Jete del Departamento de
Recursos Materiales y Servicios
Generales
Jete del Departamento de.
Recursos Materiales y Serviclos
Generales
Jete del Departamento de
Recursos Materiales y Servlcios
Generales
Jete del Departamento de
Recursos Materiales y Servlcios
Generales
7 DE MAYO DE 2011 PERI6olCO OFICIAL 613
Etapa Descripci6n de Actividades Responsable
11. Entregar al Departamento de Adquisiciones Jete de Departamento de.la Solicitud-Comprobacion de recursos Recursos Materiales y Servicios
, orig1nal y copia, anexando la Factura Generales
original; como acuse de recibo, archivar una
copia de la Solicitud-Comprobacion de
recursos de manera cronoloqtca.
Fin del procedimiento
DIAGRAMA DE FLUJO
UNIDAD ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE PREST ADOR DE SERVICIOSSOLICIT ANTE RECURSOS MATERIALES Y
SERVICIOS GENERALES
~Elaborar la "Solicitud de Recibir y revisar la
Servicio y/o Reparaci6n de solicitud de "Servicio y/o~ Reparaci6h de equipo yEquipo. y Mobiliario" ~requlrlendo la reparaci6n. Mobiliario".
'-~
Solicitar oficialmente las Recibir oficio y programarrequisiciones alos ~ visita a las instalaciones
prestadores de servicio. para presentar propuesta
1Recibir presupuestos en
original y analizar.
.~
Elaborar cuadro.comparativo, recabar firmadel jefe del depto. Y el titular
de la Direoci6n y archivaroronoloctcarnente.
~Programar mantenimiento y Recibir notificaci6n e iniciarnotificar telef6nicamente las los trabajos objeto de lafechas de inicio y terrnino de rehabilitaci6n 0
los trabaios mantenimiento. •
-[tJ
614 PERIOOICOOFICIAL 7 DE MAYO DE 2011
UNlOAD ADMINISTRATIVASOLICITANTE
DEPARTAMENTO DERECURSOS MATERIALES V
SERVICIOS GENERALES ',
Efectuar supervisi6n de lostrabajos y al terrnino de los
trabajos solicitar la .documentaci6n cornprobatoria
para pago.
Recibir documentaci6n soportey factura original para
verificacion de datos tecnicos yfiscales.
Elaborar la comprobaci6n derecursos y tramitar para pagola documentaci6n original al
departamento deadquisiciones, archivar copia
como acuse.
Fin
PREST ADOR DE SERVICIOS
Elaborar documentaci6nsoporte y facturaoriginal de los
trabajos ejecutados.
Recibir y elaborarnueva mente la factura
7 DE MAYO DE 2011 PERIOOICO OFICIAL 615
PROCEDIMIENTO 4. ATENCION A SOLICITUDES PARA EL USO
DE LA SALA DE JUNTAS
OBJETIVO
Poner a disposici6n de las diversas areas del Colegio de Bachilleres la sala de
directores en condiciones apropiadas, a fin de que se lIeven a cabo reuniones
oficiales.
POLITICAS
• La solicitud para el uso de la sala de directores del Colegio de
Bachilleres, debera registrar la firma del titular del area que solicita con
anticipaci6n de dos dlas hablles.
• En los casos en que por diversoseventos 0 reuniones oficiales
programadas, no se puedan atender las solicitudes en las fechas en
que las areas del Colegio de Bachilleres la requieran, estas se sujetaran. .
a las fechas acordadas por el Departamento de Recursos Materiales y
Servicios Generales.
DESARROLLO DE ACTIVIDAD.ES
Etapa Descrlpclon de Actividades Responsable
1. Hecibir de las areas del Colegio de Bachilleres la Jefe del . Departamento
Solicitud de Servlcio. y/o Reparaclon de Equipo de Recursos Materiales
y Mobiliario original para el uso de la sala de y Servicios Generales
directores y verificar en el calendario de uso de la
sala de, juntas la disponibilidad de la misma,
considerando fechas y horarios.-
l,Se encuentra disponible la sala de
directores?
6f6
r
PERIOOICO OFICIAL 7 DE MAYO DE 2011
Etapa
2.
3.
4.
Descrlpclon de Actividades
En caso de no estar disponible ta sala de juntas:
Informar al solicitante y acordar nueva fecha para
el uso de la sala de directores y regresar la
Solicitud de .Servicio y/o Reparaclon de Equipo
y Mobiliario para modificar con la nueva fecha.
En caso de estar disponible lasala de directores:
Revisar ta petici6n que contiene la Solicitud de
Servicio y/o Heparaclon de Equipo y Mobiliario
y recabar la firma del Titular de la Direcci6n
Administrativa en el original para el uso de la sala
de directores.
Acudir a la sala de directores e implementar la' Jefe del Departamento
limpieza para entregarla en condiciones de Recursos Materialesapropiadas al area solicitante. y Servicios Generales
Informar alarea solicitante la disponibilidad de la Jefe del Departamento
sala de directores para que haga uso de la misma de Recursos Materiales
en la fecha y hora acordada con anterioridad y y Servicios Generales
archivar la solicitud original de manera
cronol6gica permanente.
Fin del procedimiento
5.
Responsable
Jefe del Departamento
de Recursos Materiales
y Servicios Generales
Jefe del Departamento
de Recursos Materiales
y Servicios Generales
7 DEMAYO DE 2011 PERIODICO OFICIAL 617
UNIDAD ADMINISTRATIVASOllCITANTE
~Elaborar la "Solicitud de
Servicio ylo Reparaci6n deEquipo y Mobiliario"
requiriendo la sala de
Regresar la solicitud pararehacerla con la nueva
fecha acordadatelef6nicamente.
Recibir la sala de juntasprevia Iimpieza para estar
en condicionesapropiadas
D1AGRAMA DE FLUJO
DEPARTAMENTO DERECURSOS MATERIALES Y
SERVICIOS GENERALES
Recibir y revisar lasolicitud de "Servlcio yloReparaci6n de Equipo y
Mobiliario".
No
Si
Revisar la solicitud y recabarfirma de la titular de la
Direcci6n Administrativa
DEPARTAMENTO DEADQUISICIONES
618 PERI6olCO OFICIAL 7 DE MAYO DE 2011
PROCEDIMIENTO 5. TRAMITE DE TENENCIA Y PLACAS DEL
PARQUE VEHICULAR
OBJETIVO
Asignar a las unidades oficiales los documentos de control vehicular necesarios
para su translto.
POLITICAS
• EI trarnite de solicitud de Tenencia del parque vehicular debera
realizarse ante la Secretarfa de Administraci6n y Finanzas.
• EI procedirniento para renovar la Tenencia del parque vehicular
lniclara en el periodo que para la actualizaci6n establezca la Secretarfa
de Administraci6n y Finanzas.
• EI pago que corresponde a los derechos de Tenencia del parque
vehicular se realizara a traves de afectaci6n presupuestal que auto rice
la Direcci6nde Planeaci6n, Programaci6n y Presupuesto.
• EI Departamento de Hecursos Materiales y Servicios Generales sera
responsable de que los vehfculos oficiales asignados al Colegio de
Bachilleres clroulen de manera legal una vez atendido e1'pago de los
impuestos y derechos que corresponden.
DESARROLLO -DE ACTIVIDADES
Etapa Descripci6n de Actividades Responsable /
1. Elaborar la solicitud de Servicio y/o Jefe del Departamento de
Reparaci6n de Equipo yMobiliario y Recursos Materiales yanexo en original y copia para el pago de la Servicios Generales
tenencia y placas del parque vehicular yrecabar firma del Jefe del Departamento de
Recursos Materiales y Servicios Generales yel titular de la Direcci6n Administrativa.
PERIOOICO OFICIAL7 DE MAYO DE 2011 619
Etapa
2.
3.
Descripci6n de Actividades Responsable
Solicitar oficialmente a las Unidades Jete del Departamento de
Administrativas el original de la tarjeta de Recursos Materiales ycirculaci6n y juego de placas, comunicando Servicios Generales.
que deberan quedarse con una totocopla de
la tarjeta de circulaci6n durante el tiempoque tarde Is.gesti6n.
Elaborar y entregar la solicitud de Servicio Jete del Departamento de
y/o Reparaci6n de Equipo y Mobiliario y Recursos Materiales y
anexo con el desglose del Imports par cada Servicios Generales'
vehiculo al Departamento de Adquisiciones.
Recibir la solicitud de .Servicio y/o Jete del Departamento de
Reparaci6n de Equipo y Mobiliario y. Adquisiciones.
anexo y generar la Orden de Servicio parasolicitar el importe correspondiente.
-Entregar el cheque por el importe Jete del Departamento de
relacionado en anexo al Jefe del Adquisiciones.
Departamento de Recursos Materiales yServicios Generales.
Recibfr el cheque y veriticar el importe para Jete de Departamento de
que con las placas y la tenencia original y Recursos Materiales y
una copia etectuar el pago ante la Secretarfa Servicios Generales
de Administraci6n y Finanzas y recoger latenencia y placas del parque vehicular.
/
Sacar copia de la Tenencia para el· Jete del Departamento de
expediente del vehiculo y enviar la original Recursos Materiales y
con el juego de placas de forma oficial a Servicios Generalescada Unidad Administrativa.
Fin del procedimiento
4.
5.
6.
7..
8.-~
620 PERIOOICO OFICIAL 7 DE MAYO DE 2011
tlNIDAD ADMINISTRATIVASOLICIT ANTE
Recibir olicio y enviarolicialmente la tarjeta de
circulaci6n y el juegode placas
DIAGRAMA DE FLUJO
DEPARTAMENTO DERECURSOS MATERIALES Y
SERVIC10S GENERALES
. Elaborar solicitud de"Servicio ylo Reparaci6n deequipo y Mobiliario" y anexo
y recabar firma de jefe dedepartamento
Solicitar olicialmente eloriginal de la tarjeta de
circulaci6n original y juegode placas. Comunicarquedeben quedarse con copia
de la tenencia
Entregar la solicitud de "Servicioylo Reparaci6n de equipo yMobiliario" y su anexo con el
desqlose del irnperte porvehiculo
Recibir la tarjeta de circulaci6ny el juego de placas del parque
vehicular.
DEPARTAMENTO DEADQUISICIONES
Recibir la solicitud y anexo ygenerar la orden de serviciopara solicitar los recursos.
7 DE MAYO DE '2011 PERI6olCO OFICIAL 621
UNlOAD ADMINISTRATIVASOllCITANTE
Recibir juego de placas ytenencia original
DEPARTAMENTO DERECURSOSMATERIALES Y
SERVICIOS GENERALES
Recibir el cheque. verificarel importe y gestionar ante
la 5.8." con plaoas, la 'tenencla original y una
copla fotostatica.
Recibir juego de placas ytenencia original de la 5.8.f.;
entregar a las areasadministrativas y sacar
copia totostatlca de la tenciapara el expediente.
DEPARTAMENTO DEADQUISICIONES
Elaborar el cheque por elimporte relacionado en el
anexo ,y entregar.
622 , PERIOOICO OFICIAL 7 DEMAYO DE 2011
PROCEDIMIENTO 6. ACTUALIZAGION DE RESGUARDOS DE
VEHicULOS OFICIALES
OBJETIVO
Controlar la asignaci6n de vehfculos oficiales con el registro que permita
identificar la responsabilidad de los servidores publicos sobre los bienesmuebles.
POLiTICAS
\
• EI Resguardo del vehiculo se inteqrara con los datos generales del
servidor publico responsable de la unidad y con el registro de las
caracterfsticas ffsicas del vehfculo.
• La actualizaci6n de Resguardos se realizara posteriormente a lasaslqnaciones 0 reasiqnaciones de vehfculos oficiales que la Direcci6n
Administrativa acuerde con el Director General y se trarnitara ante el
Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales del Colegio
de Bachilleres.
\\
\• La actuallzacion de Resguardos debera registrarse documentalmente
para mantener actualizada la plantilla vehicular oficial.\\ • EI Resguardo del vehiculo actualizado debera integrarse en el
expediente de cada vehfculo para el control de su asignaci6n.
• EI Resguardode los vehlculos del parque vehicular se realiza unavezpor ario 0 en casos especfficos a solicitud de la Unidad Administrativa
quien tiene a su cargo la unidad vehicular, debido a cualquier carnbio en
el resguardatario, 10 cual debera realizarse obligatoriamente en un plazo
maximo de quince dias naturalesdespues del cambio.
7 DE MAYO DE 2011 PERI6olCO OFICIAL 623
DESARROLLO DE ACTIVIDADES
Etapa
1. Enviar oficio
Descripci6n Responsable
a la Direcci6n Administrativa Unidad Administrativa.solicitantesolicitando la actualizaci6n del resguardo del
vehiculo.
2. Recibir y tramitar al Departamento de Direcci6n Administrativa
Recursos Materiales y Servicios Generales eloficio original para la reasignaci6n 0
actualizaci6n del vehfculo, a traves del
resguardo.
3. Recibir el oficio original y obtener el Jefe de Departamento deresguardo del vehiculo en original del Recursos Materiales y
expediente de resguardo del vehiculo Servicios Generales.
archivado de manera nurnerica permanente yverificar ffsicamente el vehfculo.
l,Las caracteristicas ffslcas del vehfculo
han variado desde la ernlslon del ultimo
resguardo?
4. En caso de haber variado las caracterfsticas: Jefe del Departamento deAnotar las actualizaciones en el resguardo Recursos Materiales y
5.
del vehiculo en original.
En caso de no haber variado
caracterfsticas:
Servicios Generales
las Jefe del Departamento de
Recursos Materiales y
Emitir el resguardo del vehiculo en un tanto y Servicios Generales
completar con el nombre del nuevo.-
resquardatario, area de adscrlpcion y las
condiciones en que se encuentra la unidad.6. Recabar firma de la-O-irecci6n-Adm-inistra'tiva;-Jete dei,'iiepartamento de
Jefe del Departamento de Recursos Materiales Recursos Materiales yy Servicios Generales, del resquardatarlo y el Servicios Generales
Director General en un tanto del resguardo
del vehiculo y obtener dos fotocopias delmismo.
624 . PERIOOICO OFICIAL 7 DE MAYO DE 2011
r Etapa [ Descripci6n Responsable
7. Entregar al resguardatario una totocopia del Jete del----~
Departamento de
, resguardo del vehiculo, y recibir en la Recursos Materiales y
segunda copia la cual se archiva en el Servicios Generales
expediente del vehlculo junto con el original.
Fin del procedimiento
DIAGRAMA DE FLUJO
UNlOAD ADMINISTRATIVASOLICIT ANTE
DIRECCIONADMINISTRATIVA
Recibir oficio y tramitar elolicio original al
departamento de recursosmateriales y servicios
generales para laactualizaci6n del
resguardo.
Elaborar olicio y enviar ala Direcci6n Administrativa
para actualizaci6n delresguardo.
Emitir el resguardo delvehiculo en original, el
nombre del resguardatarioarea administrativa y
condiciones en que seencuentra la unidad.
DEPARTAMENTO DERECURSOS MATERIALES Y
SERVICIOS GENERALES
Recibir el olicio original yobtener el resguardo delvehiculo en original del
expediente de resguardodel vehiculo.
Anotar lasactualizaciones en el
resguardo del vehiculoen .original
7 DE MAYO DE 2011 PERIOOICO OFICIAL 625
/
UNIDAD ADMINISTRATIVA DIRECCION DEPARTAMENTO DESOLICITANTE ADMINISTRATIVA RECURSOS MATERIALES V
. SERVICIOS GENERALES.
.. y.
Recabar firma del DirectorAdministrativo; el Jefe delDepartamento de recursos
materiales yserviciosgenerales. del
, resguardatario y el DirectorGeneral en original del
resguardo del vehlculo ydos fotocopias del mismo.
Entregar al resguardatariouna fotocopia del .
resguardo del vehlculo. yrecibir en la segunda copia,
archivar en el expedientedel vehiculo junto con el
original.
[ Inicio1
I
,
626 PERI6olCO OFICIAL 7 DE MAYO DE 2011
PROCEDIMIENTO 7. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE,
LUBRICANTES Y ADITIVOS
OBJETIVO
Proveer con oportunidad el combustible necesario a las areas de trabajo de la
Direcclon General, a fin de que realicen las actividades oficiales.
POLiTICAS
• La solicitud de gasolina debera presentarse debidamente requisitada
ante el Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales,
. mediante el Oficio de Oomlslon.
• EI suministro de gasolina para los vehfculos oficiales se deterrninara deacuerdo a: el destino de la comlslon oficial y el consumo de
gasolina durante las actividades oficiales anteriores y de acuerdo al
tabulador dedistancias.
• EI control de la entrega de vales de gasolina, debera registrarse en la
bltacorade vales para mantener actualizado el consumo de gasolina y
mantener las reservas que permitan el abastecimiento oportuno.
• La adrnlnlstraclon en el consumo de gasolina es responsabilidad delresguardatario del vehfculo oficial.
• EI Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales
debera mantener actualizada la remesa de vales de gasolina y solicitar
con oportunidad a la Dlreccion de Planeaclon, I Proqrarnaclon y
Presupuesto de manera oficial la suficiencia presupuestal.
• La Unidad Administrativa solicitante tendra para cornprobacion un plazo
que no exceda de dos dfas habtles de haber concluido la cornlsion, ya
que si tiene adeudos de cornprobacion de carga de combustible (nota de
rernlsion de gasolinera) no tendra derecho a solicitar nuevamente
combustible hasta su respectiva reqularizacion ante el Departamento de
Recursos Materialesy Servicios Generales.
PERIOOICO OFICIAL7 DE MAYO DE 2011 627
DESARROLLO DE ACTIVIDADES
Etapa1.
2.
3.
4.
Descripci6n de ActividadesResponsableElaborar el formate F-10 "Oficio de Area - Administrativa
Comisi6n" en copia y original debidamente solicitante
requisitado. -
Recibir "Oficio de Comisi6n" y rellenar el Jefe del Departamento de
formate "Entrega de Vales de Combustible" Recursos Materiales y
en el cual se especitica los nurneros de folio Servicios Generales
de los vales por denominaci6n, recabando la
firma de la persona encargada de realizar el -trarnite y regresar el "Oficiode Comisi6n"original.
Recibir el "Oficio de Comisi6n" original y los Unidad
vales de gasolina para que al recargarel solicitante.
combustible, se solicite la nota de compra del
importedel consumo.
L1enarla bitacora de combustible con los folios Jefe del Departamento 'de
de los vales de gasolina,el nurnero de la Recursos Materiales ycomisi6n, la techa de emisi6n del formate de Servicios Generales
"Entrega de Vales de Combustible", el
nurnero econ6mico del vehlculo, el nombre del
comisionado.
Administrativa
5. Entregar el "Oficio de Comisi6n" original Unidad Administrativasolicitante.sellado por el Plantel u oficina de Gobierno
para comprobar que se cumpli6 con la
encomienda, as! como la nota que compruebe
el importe cargado de combustible.
Recibir los documentos y devolver el tormato Jefe del Departamento de
de "Entrega de Vales de Combustible" al Recursos Materiales y
comisionado. Servicios Generales
Capturar Ia informaci6n de la bltacora de Jefe del Departamento de
combustible en el "Programa de Control de Recursos Materiales y
6.
7.
628 PERIOOICOOFICIAL 7 DE ,MAYO DE 2011
I. Etapa Descripci6n de Actividades Responsable I-Oomlslones" para reportar y analizar el .Servicios Generales
comportamiento del gasto.
8.' Archivar cronol6gicamente en el registro de Jefe del Departamento de
"Oornprobaclon de Combustible". Recursos Materiales yServicios Generales
. .
9. Conciliar trimestralmente lacomprobaci6n del Jefe del Departamento de
gasto del combustible con la Direcci6n de Recursos Materiales y
Recursos Financieros. Servicios Generales
<.Coincide l.aconciliaci6n trimestral?
10. En caso de coincidir .enviar el archivo de Jefe del Departamento de
"Comprobaci6n de Combustible" al archivo Recursos Materiales ygeneral del ejerciciocorrespondiente. Servicios Generales
11.- En caso de no coincldir verificar la Jefe del Departamento de
informaci6n y presentar la solventaci6n a la Recursos Materiales yDirecci6n de Recursos Financieros y enviar el Servicios Generales
archivo de "Comprobaci6n de Combustible"al archivo general del ejercicio
correspondiente. ,
Fin del procedimiento
7 DE MAYO DE 2011 PERIOOICO OFICIAL 629I
DIAGRAMA DE FLUJO
UNlOAD ADMINISTRATIVADEPARTAMENTO DE
DIRECCION DE RECURSOSRECURSOS MATERIALES YSOLICITANTE SERVICIOS GENERALES FINANCIEROS
I Inicio I1
I Recibir y rellenar el formato IElaborar el formato f-l0 "entrega de vales de"ofieio de ccmlston en - .. combustibte" en 91cual se
copia y original especifica los numerosde folio dedebidamente lienado y los vales por denominaci6n y
requisitado. ~ regresar el "ofieio de cornlslon"original.
'--- -- -f r
Recibir el "ofieio de L1enarla bitacora de combustiblecomtslon" original y los vales can los folios de los vales de
de gasolina para que al gasolina, el nurnero de larecargar el combustible se comisi6n, la Iecha de emisi6n del
solicite la nota de compra del formato de "entrega de vales deimoorte del consumo. combustible", el nurnero
econ6mico del vehlculo, elnombre del comisionado.
Entregar el "oficio decornlslon" original sellado porel plantel y oficina de gobierno Recibir los documentos y
para comprobar que se devolver el formato de "entregacurnplio con la encomienda, asl de vale.,de,oombustible" alcomo la nota que compruebe el . comisionado.
imperte cargado decombustible. tb
, 630 PERIOOICO OFICIAL TOE MAYO DE 2011
.'1
UNlOAD ADMINISTRATIVASOLICITANTE
DEPARTAMENTO DERECURSOS MATERIALES Y
SERVICIOS GENERALES
Capturar la informaci6n de labitacora de combustible en 01
"programa de control decomisiones" para reportar y
analizar el comportamiento delgasto .
Archivar cronol6gicamente en elarchivode "comprobaci6n de
combustible" .
Conciliar trimestralmente la~comprobaci6n del gasto del
combustible con la direcci6n derecurs os financieros.
DIRECCION DE HECURSOSFINANCIEROS
NO
7 DE MAYO DE 2011 PERIOOICO OFICIAL 631
• UNIDAD ADMINISTRATIVADEPARTAMENTO DE
DfRECCION DE RECURSOSRECURSOS MATERIALES YSOLICIT ANTE SERVICIOS GENERALES
FINANCIEROS
0 CJ1 1
Si coincide enviar el archivo de Si no coincide verificar la"comprobaci6n de informacion y presentar la
combustible" al archivo solventacion a la direcclongeneral del ejercicio de recursos financieros y
correspondiente. enviar el archivo de"comprobaci6n de- combustible" al archivogeneral del ejercicio
correspondiente .
.
( Fin )
, '632 PERIOOICO OFICIAL 7 DE MAYO DE 2011
PROCEDIMIENTO 8. SUPERVISION FISICA DE LA
INFRAESTRUCTURA PARA SU MANTENIMIENTO
•OBJETIVO
Coordinar las obras a realizar, controlando y evaluando, para que se ajusten a
la inversi6n autorizada y calidad solicitada.
POLITICAS
• Verificar las especificaciones de los trabajos y cataloqo de conceptos.
• Las estimaciones contendran informaci6n del estado financiero, avance
ffsico-financiero, nurneros generadores y reporte totoqratico, de acuerdo
al avance de obras.
• No se podra pre-estimar.
• La supervlslon podra autorizar conceptos fuera de presupuesto.
• Los informes de obra deberan ser por escrito acompariados de
fotograffas.
• Toda lnforrnacion que genere el departamento hacia otras areas dsbera
ser por escrito.
• La informaci6n quese genere de la supervisi6n debe ser avalada por el
Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales.
• Los informes de avances ffsicos-financieros deben ser quincenales.
• La ejecuci6n de la obra se realizara de acuerdo a las autorizaciones
programadas en el Fondo Concursable de la Secretaria de Educaci6n 0
de los recursos propios y previa confirmaclon de la disponibilidadpresupuestal.
• Las condiciones para la adjudicaci6n de los,contratos de obra publica,seran las establecidas de acuerdo a la Ley de Obras Publtcas y
Servicios Relacionados con las Mismas, la Ley de Obras Publicae yServicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco as! como
en sus respectivos Reglamentos.
7 DE MAYO DE 2011 PERIODICO OFICIAL 633
DESARROLLO DE ACTIVIDADES
Etapa.· Descripci6n
1. Elaborar y entregar la Direcci6n del Plantelo la,Unidad Administrativa de la Direcci6n General,
eloficio de solicitud y el formate de "Solicitud
de Servicio vto Reparaci6n de Equipo VMobiliario"
Responsable
Unidad Administrativa
Dlrecclon de Plantel
o
2. Recibir "Solicitud de Servicio Vlo Jefe del Departamento de
Reparaci6n de Equipo V Mobiliario" Recursos Materiales y
debidamente requlsltada y enviar a supervisar Servicios Generales.
para realizar evaluaci6n tlsica del inmueble.-
3. Visitar el inmueble para la supervisi6n de la Jefe del Departamento de
infraestructura, can participaci6n del Director Recursos Materiales ydel Plantel para lIevar a cabo evaluaci6n tlsica. Servicios Generales
4. Elaborar elestudio de campo, cuantificar y
realizar el presupuesto interno de los trabajos
a ejecutar.
Jefe del Departamento de
Recursos- Materiales y
Servicios Generales
5. Verificar en la paqlna de la Secretaria de Jefe del Departamento de
Contralorla 0 de la Secretar-fa de Recursos Materiales y
Administraci6n y Finanzas que, las empresas Servicios Generales
que se inviten no se encuentren boletinadas yque tengan su registro actualizado en el
Padr6n respectivo ..
6. Elaborar y tramitar a cuando menos cinco Jefe del Departamento de
personas oficios de invitaci6n a ernpresas para Recursos Materiales ycotizar los trabajos a realizarse. Servicios Generales
. - - --
7. Recibir los oficios invitaciones y preparar las Empresas participantes.
cotizaciones de los cataloqos entregados por
el COBATAB.
8. Entregar oficialmente las cotizaciones en la Empresas participantes.
fecha llrnite manifestada en la invitaci6n.
634 PERI6olCO OFICIAL 7 DE MAYO DE 2011
I Etapa "I Descripci6n "" L Responsable ]
9. Recibir y analizar las prapuestas presentadas Jefe del Departamento de
, y elaborar el cuadra comparativo para la Recursos Materiales y
adjudicaci6n de los trabajos. Servicios Generales.
10. Recibir notificaci6n oficial para iniciar los Empresa ganadora
trabajos en la fecha indicada en la invitaci6n.
11. Iniciar formalmente los trabajos por medio de Empresa ganadora
la apertura de bitacora, notificando al Director
del Plantel,
12. Dar seguimiento a los trabajos de acuerdo a Jefe del Departamento de
las especificaciones solicitadas en el Recursos Materiales y
presupuesto. Servicios Generales
13. 'Veriticar avances de obra de acuerdo a los Jefe del Departamento de
pragramas, dentro del ejercicio presupuestal Recursos Materiales yautorizado. Servicios Generales
15.
Concluir la obra, elaborar y enviar oficio de
terminaci6n de los trabajos y solicitar
verificaci6n de los trabajos para entrega-
recepci6n.
Recibir oficio y visitar la obra para verificar la
terminaci6n de la misma con autoridades
correspondientes.
Empresa ganadora14.
Jefe del Departamento de
Recursos Materiales yServicios Generales
16. Notificar a la Secretarfa de Administraci6n, Jefe del Departamento de
Finanzas, Secretarfa de Contralorfa y Recursos Materiales y
Contralorfa Interna asl como a funcionario de Servicios Generales
los Plantelas con la finalidad de recepcionar la
obra. .17. Elaborar y entregar oficio para solicitar la Jefe del Departamento de
fianza de vicios ocultos a la empresa ganadora Recursos Materiales yServicios Generales
7 DEMAYO DE 2011 PERI6olCO OFICIAL 635..
I Etapa I Descripci6n Responsable
18. Heclbir oficio y tramitar ante la afianzadora la Empresa ganadora. p61iza de fianza por vicios ocultos por doce
meses.
19. Recibir la fianza y elaborar acta deentrega- Jefe del Departamento derecepci6n de los trabajos, participando Recursos Materiales yautoridades involucradas. Servicios Generales
20. Resguardar la informaci6n por nurnero de Jete del Departamento de
obra. Recursos Materiales y
Servicios Generales
Fin de procedimiento
636
UNIDAD ADMINISTRATIVASOLICIT ANTE
Elaborar y entregar a ladireccion del plantel 0 la
unidad adrnlnlstrativa de laDlreccion General, el oficio
anexando el formato de"Solicltud de Servicio y/oReparacl6n de Equipo y
Moblliario"
PERIOOICO OFICIAL 7 DE MAYO DE 2011.'
DIAGRAMA DE FLUJO
DEPARTAMENTO DER,ECURSOS MATERIALES Y
SERVICIOS GENERALESEMPRESAS
Recibir "Solicltud de Servicioy/o Reparaci6n de Equipo y
Mobiliario" debidamenterequisitada y envlar a supervisarpara realizar evaluaci6n flsica
del inmueble.
Visitar el inmueble por el jefe delarea de secci6n de
infraestructura, con particlpaclondel director del plantel para lIevar
a cabo evaluaci6n fisica.
Elaborar el estudio de campo,cuantitica y realizar el
presupuesto interno de lostrabajos a ejecutar.
Verificar en la pagina de lasecretaria de contraloria 0 de lasecretaria de administraci6n yfinanzas que las empresas que
se inviten no se encuentrenboletinadas y que tengan su
registro actualizado en el padronrespectivo.
7 DE MAYO-DE 2011 PERIODICO OFICIAL 637
UNlOAD ADMINISTRATIVADEPARTAMENTO DE EMPRESAS
RECURSOS MATERIALES Y• SOLICIT ANTE SERVICIOS GENERALES
- YJRecibir los oticios
Elaborar y tramitara invitaciones ypreparar lascuando menos tres cotizaciones de lospersonas oticios de cataloqos entregados por el
invitaci6n a empresas para COBATAB.cotizar los trabajos a
1 -~
Recibir y anallzar las Entregar oficialmente laspropuestas presentadas y . empresas las cotizaciones
elaborar el cuadro en la techa limitecomparative para la manitestada en lasadjudicaci6n de los invltaclones,
trabajos.
- 1r
Recibir notiticaci6n e iniciaNotiticar oficialmente a la tormalmente los trabajosempresa ganadora que por medio de la apertura de
debera iniciar lostrabajos bitacora, intormando alen la techa indicada en 111 director del plante!.
invitaci6n.
1 .Iniclar tormalmente los
trabajos por medio de laapertura de bltacora,
notificando al Director delplantel.
~ .LsJ- .
638 PERIOOICO OFICIAL 7 DE MAYO DE 2011
UNIDAD ADMINISTRATIVASOLICIT ANTE
DEPARTAMENTO DERECURSOS·MATERIALES Y
SERVICIOS GENERALES
EMPRESAS
Dar seguimiento a los trabajosde acuerdo a las
especificaciones solicitadas enel presupuesto.
Verificar avances de obra deacuerdo a los programas, dentro
del ejercicio presupuestalautorizado.
Verificar avances de obra deacuerdo a los programas, dentro
del ejercicio presupuestalautorizado.
Concluir la obra,elaborar y enviar oficiode terminaci6n de los
trabajos y solicitaverificaci6n de los
trabajos para entrega-
recepci6n.Recibir oficio y visita la obra paraverificar la terminaci6n de la
misma con autoridadescorrespondientes.
Notificar a la Secretaria deAdministraci6n y Finanzas,Secretarfa de Contralorla y
Contralorla Interna asl como afuncionario de los planteles,
Elabd'rar y entregar oficio parasolicitar la fianza de vielos
oeultos ala empresa ganadora
Reeibir ofieio y tramitarante la afianzadora lap6liza de flanza porvieios oeultos por 12
meses
\
-"
7 DE MAYO DE 2011 PERIOOICOOFICIAL 639
UNIDAD ADMINISTRATIVASOLICIT ANTE,
DEPARTAMENTO DERECURSOS MATERIALES Y.SERVICIOS GENERALES
EMPRESAS
c
Recibir la fianza y elaboraracta de entrega-recepci6n
de los trabajos, participandoautorldades involucradas.
Resguardar la informaci6npor nurnero de obra.
\,
,.' .
l·"I·
640 PERIOOICO OFICIAL 7 DE MAYO DE 2011
,.~
PROCEDIMIENTO 9. SERVICIO DE TRANSPORTACION
OBJETIVO
Programar las solicitudes de transportaci6n, coordinando las fechas para
proporcionar el 6ptimo servicio.
POLITICAS
• Verificar que el vehiculo de transporte cuente con el servicio de
mantenimiento preventive correspondiente.
• EI chofer debera tener la Iicencia de chofer vigente.
• Se elabora oficio de comisi6n y se proporciona- vlatlcos en caso
necesario.
• EI vehlculo se limpiara perfectamente en su interior y se lavara por el
,exterior cada vez que proporclone un servicio.
• Con la finalidad de controtar las fechas agendazas, el Departamento de
Recur§os Materiales y Servicios Generales, ttevara una agenda con los
compromisos contraldos.
DESARROLLO DE ACTIVIDADES
Etapa Descrlpclon Responsable
1. Elaborar y enviardebidamente requisitada por Unidad Administrativa
la Titular de la Unidad Administrativa, la solieitante.
"Solicitud de Transporte y/o· Chafer;' a la
Direcci6n Administrativa con copia al
Departamento de Recursos Materiales yServlcios Generales.
2. Recibir y verificar la disponibilidad del vehlculo Jefe del. Departamento de
para transporte. Recursos Materiales yServicios Generales
tOE MAYOOE 2011 PERI6olCO OFICIAL 641
Etapa Descrlpclcn Bespensable
l,Existe disponibilidad?
4.1 Si existe disponibilidad programar el Jefe del Departamento de•
vehfculo y recabar la firma del Titular de la Recursos Materiales y
Oirecclon Administrativa de autorizaci6n en la Servicios Generales
"Solicitud de Transporte y/o Chofer"
4.2 Elaborar y entregar al chofer el Otlcio de Jefe del Departamento deOornlslon (formato F-10). Recursos Materiales y
.Servicios Generales
4.3 Informar a la Unidad Administrativa solicitarite Jefe del Departamento deque el vehfculo esta a su disposlclon para la Hecursos Materiales y
fecha acordada. Servicios Generales
FIN DEL PROCEDIMIENTO
5.1 Si no existe disponibilidad informar Jefe del Departamento de
telef6nicamente a la Unidad Administrativa Recursos Materiales ysolicitante y regresar la "Solicitud de Servicios Generales
Transporte y/o Chofer" sin la firma del Titular
de la Direcci6n Administrativa para que 10soliciten en fechas proporcionadas por el
Departamento de Recursos Materiales yServicios Generales.
5.2 Recibir la "Solicltud de Transporte y/o Unidad AdministrativaChofer" sin la firma del Titular de la Direcci6n solicitante.
Administrativa..- -"-- - -_ .. ---- -- - .. ....-,..... "' .. .'-' ~..... _.-
5.3 Rehacer la "Solicitud de Transporte yio Unidad AdministrativaChofer" y 'enviar nuevamente debidamente solicitante.requisitada a la Direcci6n Administrativa con
copia al Departamento de Recursos Materiales
y Servicios Generales ..-
'642 PERI6olCO OFICIAL 7 DE MAYO DE 2011
I Etapa Descripci6n de Actividades Responsable--.-..
Recibir la "Solicitud de Transporte y/o Jete del Departamento de5.4.
Chofer", proqrarnar y elaborar el oficio de Recursos Materiales y
comisi6n (formato F·10) para proporcionar el Servicios Generales-
combustible y los vlaticos en su caso.
Fin del procedimiento
DIAGRAMA DE FLUJO
UNlOAD ADMINISTRATIVASOLICIT ANTE
. DEPARTAMENTO DERECURSOS MATERIALES Y
SERVICIOS GENERALESEMPRESAS
Elaborar y enviar"Sollcltud de
Transporte y/o Chofer"debidamente requisitada
a la Direcci6nAdministrativa con copiapara el departamento de
recursos materiales y
.Recibir y verificar en el programadel vehlculo para trans porte paraver la disponibilidad del cami6n.
Informar telef6nicamentea la unidad administrativa
solicitante y regresar la"Solicltud de
Transporte y/o Chofer" Programar el vehlculo y recabarla firma del titular de la Direcci6n
Administrativa.
7 DE MAYO DE 2011 PERI6olCO OFICIAL 643
UNlOAD ADMINISTRATIVASOLICIT ANTE
Recibir la "Solicltud deTransporte ylo Chofer" sin lafirma del titular de la Direcci6n
Administrativa.
Rehacer la "So Iicitu d deTransporte ylo Chofer" y laenviar nuevamentedebidamente requisitada a laDirecci6n Administrativa concopia al Departamento deRecursos Materiales yServicios Generales.
DEPARTAMENTO DERECURSOS MATERIALES Y
SERVICIOS GENERALES
EMPRESAS
Recibir la "Solicltud deTransporte ylo Chofer". la
programa y elaborar el oflclode comlsl6n (tormato F-10)
para proporcionat elcombustible y los vlaticos en
su caso.
Fin
.~ 644 PERIOOICO OFICIAL 7 DEMAYO DE 2011
PR-OCEDIMIENTO 10. SERVICIO DE LIMPIEZA EN OFICINAS
CENTRALES
OBJETlVOMantener en 6ptimas condiciones de higiene las areas de trabajo y areas
exteriores y de servicios en las oficinas centrales del COBAT AB
POLITICAS
• Integrar semestralmente programa de servicio de limpieza e higiene.
• Supervisar diariamente el servicio de Iimpieza e higiene en todas las
areas de trabajo y exteriores, basado en un Iistado de actividades.
• Integrar un stock de materiales y artlculos de Iimpieza para uso diario.
• Elaborar un rol de trabajo mensual para el personal de intendencia
• Mensualmente se reallzara la rotaci6n del personal de intendencia entre
las diversas areas detrabajo.
• Los rubros que se consideran en este procedimiento se refieren a barrido,
trapeado, lavado de servlcios sanitarios, sacudido de techos, Iimpieza de
mobiliario, podado de pasta y arboles.
• Dos veces por semana se proqrarnara el retiro de basura de las
instalaciones con transporte de la instituci6n ..
• AI inicio de cada semestre, se requlsitara el suministro de material y
artlculos de Iimpieza, el cual se resquardara en una bodega especifica
destinada para ello dentro de la Direcci6n General.
• EI suministro de material y artlculos de limpieza, al personal" de
intendencia se reallzara en forma diaria y de acuerdo al area de trabajo.
DE.SARROLLO DE ACTIVIDADES
Eta a Descri cion de Actividades1. Elaborar programa de servicio de limpieza e
higiene semestral. .
Res onsableJefe del Departamento de
Recursos Materiales y
Servicios. Generales.
7 DE MAYO DE 2011 PERI6olCO OFICIAL 645
/'
Etapa Descripci6n de Actividades Responsable2. Elaborar "Requlslcion" de mat~riales y artlculos Jefe del Departamento de
de . Iimpieza y enviar : al Departamento de Recursos Materiales yI
. Adquisiciones para tramite de compra Servicios Generales.
3. Recibir la "Requlstclon" y dar trarnlte contorme a Departamento de
Ia.norrnatividad aplicable. Adquisiciones.
4. Recibir el material e integrar un stock en una Jete del Departamento de
bodega adecuada. Recursos Materiales y
Servicios Generales.
5. Entregar en torma individual los artlculos y Jete del Departamento de
material de traba]o al personal de intendencia. Recursos . Materiales y
Servicios Generales.
6. Realizar el servicio de limpieza en las areas Personal deintendencia.
asignadas de acuerdo al ral previamente
establecido.
7. Supervisar diariamente el servicio de Iimpieza e Jete del Departamento de
higiene en todas las areas de trabajo y exteriores. Recursos Materiales y
Servicios Generales.
8. Si el. servicio no esta correcto, girar Instrucciones Jete del Departamento de
al personal para corregir la falla, si el servicio es Recursos Materiales ycorrecto el personal guarda su material y Servicios Generales.
artlculos de trabajo..
Fin del Procedimiento
646 PERI6olCO OFICIAL 7 DE MAYO DE 2011
DIAGRAMA DE FLUJODEPARTAMENTO DE DISENO E
lMPRESION DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES PERSONAL DE INTENDENCIA
Elaborar programasemestral de material de
Iimpieza e higiene
Elaborar requisici6nsemestral
de material y articulos dIimpie
Recibir requisici6n ytramitar la compra
Recibir material yarticulos de Iimpieza
e integrar stock
Elaborar rol de trabajoy asignar areas
(Mensual)
Entregar material yarticulos de Iimpieza
(Diario)
Recibir materialyarticulos de Iimpiezay realizar el servicio
(Diario)
SOPERVISA QUE ElSERVICIO SEA El
CORRECTO (DiARIO)
7 DE MAYO DE 2011 PERI6DICO' OFICIAL 647
DEPARTAMENTO DE DISENO EIMPRESION
51
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES·
NO
PERSONAL DEINTENDENCIA
Corregir el servieio
Guardar material yart leu los de limpieza
648 PERI6DICO OFICIAL 7 DE MAYO DE 2011
PROCEDIMIENTO 11. SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA
EN OFICINAS CENTRALES
OBJETIVO
Proporcionar el servicio de seguridad y vigilancia en las oficinas centrales del
COBATAB Yalrnacen general del COBATAB.
POLITICAS
• AI inicio de ario inteqrar programa de seguridad y vigilancia y tramitar
solicltud de servicio para contratar proveedor externo del servicio.
• EI servicio de seguridad yviqilancia en las instalaciones de las oficinas
centrales del COBATAB sera proporcionado de la siguiente manera: En
.dlas hablles en horario de 07:00 horas A 14:00 horas per personal de
base de la institucion, en horario de 14:00 horas a 07:00 horas por
personal externo de seguridad privada, en dias festivos vacaciones,
recesos y fines de sernana el servicio de sequridad y vigilancia sera
proporclonado en turno de 24 horas por personal externo de seguridadprivada.
• EI. servicio de seguridad y vigilancia en las instalaciones del alrnacen
general del COBATAB, sera proporcionado de la siguiente manera: En
dlas habiles, en horario de 16:00 horas a 07:00 horas por personal
externo de seguridad privada, en dlas festivos, vacaciones, recesos yfines de semana el servicio de seguridad y vigilaneia sera proporcionado
en turno de 2~horas por personal externo de seguridad privada.
• Los rubros que se consideran en este procedimiento se refieren a
sequrtdad y vigilancia en la totalidad de las areas, control de acceso de
publico y' personal, control de entrada y salida de vehfculos oficiales y
particulares en los estacionamientos internos y elaborar reportes diarios
de incidencias.
• EI Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales,
supervisara en forma constante y aleatoria el servicio de seguridad y
7 DE MAYO DE 2011 PERIOOICO OFICIAL 649
vigilancia verificando los reportes de incidencias.
DESARROLLO DE ACTIVIDADES
Etapa Descripci6n deActividades Responsable1. Elaborar programa anual de seguridad y vigilancia Jefe de Departamento.
de Recursos Materiales
y Servicios Generales.
2. .Elaborar solicitud de servicio especificando las Jefe de Departamento
caracterlstlcas y enviar al Departamento de de Recursos Materiales
Adquisiciones para trarnite de licitaci6n. y Servicios Generales;
3. Recibir la solicitud de servicio y dar trarnite Departamento de
conforme a la normatividad aplicable. Adquisiciones.
4. Recibir contrato de la empresa que proporclonara Jefe de Departamento
el servicio de seguridad y vigilancia, elaborar rol de Recursos Materiales
de trabajo mensual y asignar las areas de traba]o y Servicios Generales.
al personal de seguridad y vigilancia tanto
personal de base como de seguridad privada.
5. o Proporcionar el servicio en las instalaciones Personal de seguridad yasignadas. vigilancia
6. Supervisar constantemente y en forma aleatoria el Jefe de Departamento
servicio de seguridad y vigilancia en todas las de Recursos Materiales
areas de trabajo asignadas. (anual) y Servicios Generales.
7. AI finalizar cada mes, elaborar el reporte de Jefe de Departamento
. jornadas laboradas per el personal adscrito 8:1 .de Recursos Materiales
proveedor del servicio externo de seguridad y y Servicios Generales.
vigilancia en las tres sedes. (mensual). 0
8. Elaborar factura de servicios de seguridad y Proveedor del servicio
vigilancia de acuerdo al contrato vigente. externo de seguridad yvigilancia
' ..-
650 PERI6olCO OFICIAL 7.DEMAYO DE 2011
Etapa Descripci6n de Actividades Responsable9. Reciblr la factura y verificar que sea correcta: Jefe de Departamento
,Si es correcta, anexar documentaci6n soporte y de Recursos Materiales
enviar al Departamento de .Adquisiciones en y Servicios Generales.
original y copia.-
Si no es correcta la devuelve al proveedor para su
correcci6n. .10. Recibir fa tactura y documentaci6n soporte para Departamento de
tramlte de pago. Adqu isiciones.
11 Archivar copia de la factura y documentaci6n Jefe de Departamento
soporte (mensual). de Recursos Materiales
y Servicios Generales ..
Fin del procedimiento.. _.__ ..._-------_.-----_ .._----~----_..._.-. __ ._- ..• ,- ~._. .. -~--_..... -_ ..- . - ..~.. -
7 DE MAYO DE 2011 PERIOOICOOFICIAL 651
DEPARTAMENTO DEDISENO E IMPRESION
Elaborar programa anuade
seguridad y vigilancia
Elaborarsolicitud deservicio anual
Recibir contrato deEmpresa de
seguridad privada
Elaborar rot de trabajoV asignar areas
(Mensual)
Supervisar el servicio(DiARIO)
Elaborar.el reporte dejornadas laboradas
(Mensual)
DIAGRAMA- DE FLUJOOEPARTAMENTO DE .
ADQUISICIONES PERSONAL DE INTENDENCIA
Recibir solicitud deservicio y tramitar
EI personal de base yexterno realizarel
. servicio( Piano)
PROVEEDOR DESERVICIO EXTERNO
----------------------------_._---- -
652 PERIOOICO OFICIAL 7 DEMAYO DE 2011
DEPARTAMENTO DEDISENO E IMP RES ION
Recibir factura yVerificar datos
SI
Enviar factura
Archivar copia dedocumentos( Mensual)
DEPARTAMENTO DEADQUISICIONES PERSONAL DE INTENDENCIA
NO
Recibir factura ytramitar oaoo
PROVEEDOR DESERVICIO EXTERNO
Elaborar factura deservicios
( Mensual)
Corregir la factura
7 DE MAYO DE 2011 PERI6olCO ·OFICIAL 653
DEPARTAMENTO DE SISTEMAS
PROCED.lMIENTO 1. DESARROLLO DE SISTEMAS DE
INFORMACION
OBJETIVO
Analizar, disefiar, desarrollar y puesta en marcha de software de nueva
creaci6n con el objeto de sistematizar procesos que aun no han. sldo
automatizados y/o migraci6n de los ya existentes.
POLITICAS
Solo seautornatizaran procesos de las siguientes uriidades administrativas:
• Planteles oficiales
• .Centros de Educaci6n Media Superior a Distancia
• Bachilleratos Interculturales
• Unidad de Nivelaci6n Acadernlca
• Centro de Enserianza' Abierta .
• Oficinas Centrales
• Apegarse a los estandares de dlserio y desarrollo establecidos por el
propio departamento para la interfaz del usuario y plan lntorrnatlco de
desarrollo integral
• No utilizar software sin Iicencia
• Estar coordinado por el jefe del departamento de sistemas.
DESARROLLO DE ACTIVIDADES
Etapas Descripci6n de Actividades Responsable
Solicitar mediante oficio la slstematizacton Unidad administrativa
de procesos. sollcltante
2 Hecibir y envfa solicitud al departamento de Direcci6n Administrativa
sistemas.
3 Recibir copia de oficio de solicitud y valorar. Departamento de
Sistemas'-
654 PERIOOICO OFICIAL 7 DE MAYO DE 2011
Etapas Descripci6n de Actividades Responsable
4 Visitar la unldad solicitante recopilando Departamento de•informacion. Sistemas
5 Recibir personal de sistemas y envfa Unidad administrativa
informacion por oficio del informacion solicitante
recopilado de los requerimientos.
6 Recibiry diagnosticar Departamento de
Sistemas
7 Presentar .informacion a la Direcclon Direccion Administrativa
Administrativa para su autorizacion.
'8 Si no es aprobado continua el procedimiento Direccion Administrativa
en la etapa subsecuente del procedirniento.
Si es aprobado continua el procedirrtiento en
la etapa 10.
9 Responder y enviar por oficio respuesta de Direccion Administrativa
la solicitud y continua en la etapa 11 final del
procedimjento ..
10 Realizar desarrollo de la sisternatlzaclon de Departamento de
) - procesos. Sistemas.,
11 Fin de procedimiento.
7 DE MAYO DE 2011 PERI6olCO OFICIAL 655
Unidad Admva. Solicit.
Solicitar mediante oficiola sistematizaci6n deprocesos
Recibir personal del depto.slstemas para recabarinformaci6n y envla por
oticio la inforrnacion.
Reclbir diagnostico parasu aprobaci6n.
DIAGRAMA DE FLUJO
Direcd6n Adminlstrativa
Reclbir y valorar oficiode.la slstematizacl6n
de procesos.
Reciblr diagnostlco paralllaprobaFi6n.
Responder y envlar poroficlo la solicltud.
Departamento de Sistemas
Recibir copia de oticlode solicitud y valorar
Visitar unldadadminlstrativa solicltantepara recabar Informacl6n
Reciblr y diagnostlcarinformaci6n
Enviar diagnostico
Realizar desarrollo
••
656 PERIOOICO OFICIAL 7 DE MAYO DE 2011
PROCEDIMIENTO 2. MANTENIMIENTO A SISTEMAS DE
INFORMACION
OBJETIVO
Mantener los sistemas actualizados (polfticas y reglas denegocio actuales) y
libre de errores.
POLITICAS
Solo se dara mantenimiento a sistemas desarrollados por el Colegio de
Bachilleres de Tabasco y que afecten alguna(s) de las siguientes unidades
administrativas:
• Planteles oficiales
• Centros de Educaci6n Media Superior a Distancia
• Bachilleratos Interculturales
• Unidad de Nivelaci6n Acadernlca
• Centro de Ensefianza Abierta
• Oficinas Centrales
• Apegarse a los estandares de dlseno y desarrollo establectdos por el
propio departamento para la interfaz del usuario
• No utilizar. software sin 'llcencla
• EI area 0 unidad administrativa que solicita la modificaci6n debe ser
duena del proceso, en su defecto autorizaci6n del director administrativo
y con tundamentosleqales y administrativos de tal modificaci6n
• La actualizaci6n puede darse por decisi6n del departamento de
Sistemas por la incorporaci6n de nuevas tecnologfas.
• Estar coordinado por et jefe del departamento de sistemas.
DESARROLLO DE ACTIVIDADES
. Etapas Descripci6n de Actlvldades Responsable
'1 Solicitar mediante oficio el mantenimiento Unidad adrnlnlstrativa
del sistema. sollcltante
7 DEMAYO DE 2011 PERIOOleo OFICIAL 657
Etapas Descripci6n de Actlvldades . . Responsable/
2 Recibir y envfa solicitud al departamento, de. Direcci6n Administrativa
sistemas..
,3 Recibir copia del oficio de solicitud y valorar. . Jefe del Departamento de
Sistemas
4 Visitar la unidad solicitante recopilando Jefe del Departamento de
informacion. Sistemas
5 Recibir personal de sistemas y envfa .Unidad adrnlntstratlva
informacion por oficio del informacion solicitante
recopilada de los requerimientos.
6 Recibir oficio con informacion recopilada y Jete del Departamento de
diagnosticar Sistemas
7 Presentar informaci6n a la Direcci6n Direcci6n Administrativa
Administrativa para su autorizaci6n.
8' Si no es aprobado continua el procedimiento Direcci6n Admlnistrativa
en I~ etapa subsecuente del procedimiento.
.. Si es aprobado continua el procedimiento en
la etapa 10. .9 Responder y enviar por oflcio respuesta de Direcci6n Administrativa
la sollcitud y continua en la etapa 11 final del
procedimiento.
10 Realizar mantenimiento del sistema. Jefe del Departamento de
Sistemas
11 Fin de procedimiento.
658 PERI6olCO OFICIAL 7 DE MAYO DE 2011,Area Solicitante
Solicitar mediante oficioel mantto. de sistemas
Reciblr personal del depto.Sistemas para recabarinformacion y envla por
oficio fa informacion.
Recibir diagnostico parasu aprobacion.
DIAGRAMA DEFLUJO
Direcci6n Administrativa
Recibir y valorar ofielodel mantto. de
procesos.
Reciblr diagnostlco parasu aprobacion.
SI
R~sponder y enviar paroficio fa solicltud.
Departamento de Sistemas
Recibir co pia de oficiode solieitud V valorar
Visltar unidadadministrativa solicltante
. para recabar informacion •
Recibir V diagnostlcarinformacion
Enviar diagnostico
Realizar desarrollo
7 DE MAYO DE 2011 PERIODICO OFICIAL 659
PROCEDIMIENTO 3. SOPORTE A USUARIOS SOFTWARE
INSTITUCIONAL
. OBJETIVO
Atender necesldades de los usuarios (en cuanto a la opsraclon), de los
sistemas de informacion desarrollados por el Colegio· de Bachilleres de
Tabasco.
POLITICAS• Solo se dara soporte a sistemas desarrollados por el Colegio de
Bachilleres de Tabasco y a las siguientes unidades administrativas:
o Planteles oficialeso Centros de Educaci6n Media Superior a Distancia
o Bachilleratos Interculturaleso Unidad de Nivelaci6n Acaderntoa
o Centro de Enseiianza Abierta
o Oficinas Centrales ..
• L1enarformato de solicitud• La solicitud debe tener el VoBo del responsabledelarea 0. personal
autorizado para tal fin• -EIarea 0 unidad administrativa que sollclta el servicio debe tener
autorizado el uso del sistema en cuesti6n.
660 PERIOOICO OFI,CIAL 7 DE MAYO DE 2011
DESARROLLO DE ACTIVIDADES
Etapas Actividades Responsable
1 Solicitar mediante formato el servicio Unidad administrativa
requerido solicitante•2 Recibir. validar y enviar solicitud al Direcci6n Administrativa
departamento de sistemas ..
3 ReCibir copia _de formato de solicitud y Departamento de
valorar. Sistemas
-4 Visitar y atender solicituden _la unidad Departamento de
administrativa solicitante Sistemas
5 Asesorar al area solicitante Departamento de
Sistemas
6 Recibe asesorla y firma de conformidad Unidad administrativa
con el servicio solicitado solicitante.
Fin del procedimiento
7 DE MAYO DE 2011 PERIOOICO OFICIAL -661
DIAGRAMA DE FLUJO
Unidad Admva. Solicit. Direcci6n Administrativa Departamento de Sistemas
.~
. .i
~.Recibir validar y enviar
Solicitar mediante solicitud Recibir copia deformate el servicio
1formato de solicitud y I-
requerido L. valorar-
LL I ;...---, J
Visitar y atender solicituden la unidad administrativa
solicitante
~Recibe asesoria y firma de Asesorar al area solicitante
conformidad con el serviciosolicitado
~
( fin )
..
662 PERIOOICO OFICIAL 7 DE MAYO DE 2011
PROCEDIMIENTO 4. ADMINISTRACI6N DE CORREOS. INSTITUCIONAlES
OBJETIVO .
Crear y administrar las cuentas de correos institucionales.
POLITICAS
• La creaci6n de las cuentas de usuarios es unica y exCiusivamente para
personal adscrito y activo del COSATAS, ba]o solicitud escrita y
autorizada por el responsable del area del usuario interesado.
• EI uso de la cuerita de usuario es responsabilidad de la persona a la que
esta asignada. La cuenta es para uso personal e intransferible.
• Todas las cuentas de correo deberan ser de caracter departamental ypara eventos especiales se podra contar con cuentas ternporales:
• La administraci6n del espacio utilizado por los correos electr6nicos de
usuarios estara a cargo del departamento de sistemas
• Las politicas sobre el envlo y la recepci6n de los correos son exclusivosdel departamento de sistemas y esos podran cambiarlas con el objeto de
ofrecer mayor seguridad en la red de datos.
• Es responsabilidad de cada una de las unidades administrativas
intorrnar sobre la suspension 0 cancelacion de las cuentas de correo
asignadas a dicha area.
DESARROLLO DE ACTIVIDADES
.Etapas - Actlvidades Responsable1 Hequlsita y enviar formate debidamente Unload Administrativa
firrnado por el director a la Direcci6n solicitante
Administrativa
7 DE MAYO DE 2011 PERI6olCO OFICIAL 663
Etapas Actividades Responsable2 Recibir y turnar formato de solicituddel Direcci6n Administrativa
area solicitante al departamento de, sistemas.
3 Recibir formato autorizado de solicitud. Departamento de Sistemas
.
4 Verificar existencia de cuenta, si la Departamento de Sistemas
cuenta existe se notifica a la direcci6n -
administrativa y continua el
procedimiento en la etapa nurnero.
Si no existe, se crea el correo y
continua el procedimiento en el paso
subsecuente de procedimiento.
5 Crear cuenta y nontlca por teletono la Departamento de Sistemascreaci6n de cuenta a la unidad .
solicitante.6 Recibir notificaci6n de la cuenta creada Unidad Administrativa
solicitante .
7 Fin
664 .PERIOOICO OFICIAL 7 DE -MAYO DE 2011
. DIAGRAMADE FLUJo.
Area Solicitante Dlrecclon Administrativa Departamento de Sistemas
.~.Elabora y envia formatede solicitud creacion de
cuenta de correo a laDireccion Administrativa.
Recibe y turna formatoal departamento de
sistemasRecibe formato
departamento desistemas
Recibe Notlflcaclonexistencia de correo
Crear cuenta de correoelectronico .
••
7 DE MAYO DE 2011. . ~ PERIOOICO OFICIAL()
PROCEDIMIENTO'S. ADMINISTRACIONDE CUENTAS DE
USUARIOS
OBJETIVO
Asignar privilegios (derechos de uso y acceso) a la red de datos as! como a los. ,eq~ipos de TI que contorman la red de datos institucional, con el objeto de que
prevalezca la seguridad en los sistemas de informacion y que los usuarios .no
hagan uso indebido de aplicaciones ajenas a sus actividades laborales ..
POLiTICAS
• La creaci6n de las cuentas de usuarios es (mica y exclusivamente para
personal adscritoy activo del COBAT AB, bajo solicitud escrita y
autorizada por el responsable del areadel usuarlo interesado.
• EI uso de la cuenta de usuario es responsabilidad de la persona a la que
esta asignada. La cuenta es para uso personal e intransferible.
• Lacuenta de usuariose proteqera mediante una contraseiia. La
contraseiia asociada a la cuenta de usuario; debera sequir los Criterios
para la Construcci6n de Contraseiias Seg4lras descrito en este
documento.
• Las contraseiias son sensibles a rnayusculas' y mlnusculas, es decir que
estas deben ser tecleadas cornoestan.
• No compartir la cuenta de usuario y password con 'otras personas:
comparieros de trabajo, amigos, fam i1iares, etc.
. • La nomenclatura para la creaci6n de las cuentas de usuario es
determinada por el area de TC y con autortzaclon previa del jefe del
departamento de sistemas.
• Si otra persona demanda hacer uso de la cuenta de usuario hacer
referencia a estas polltlcas. De ser necesaria la divulgaci6n de la cuenta
de usuario y su contrasefia asoclada, debera soticitarlo por escrito y
dirigido at departamento De -sistemas.
665
II
J!
L\
666 PERI6olCO OFICIAL 7 DE MAYO DE 2011
Criterios para la Oonstrucclon de Contraseflas .
.• La longitud debe ser al menos de 5 caracteres,
• Contener caracteres tanto en rnayusculas como en mlnusculas.
• Puede tener digitos y caracteres especiales como _, -, I, *, $, I, i, =, +.
• Cualquier palabra de cualquier diccionario, terrninos, sitios, cornpanlas..
hardware, software, etc:
(
7 DE MAYO DE 2011 PERI601CO OFICIAL 667
Recornendaciones :
No debe ser basada en informacion personal, nombres de familia.
- Construir contraserias que sean taciles de recordar 0 deducir.
No utilizar Cumpleanos, aniversarios, informacion personal,
teletonos, codiqos postales, etc.
No utilizar patrones como 1234?,aaabbb, qwerty, ,etc.
No utilizar composiciones simples como: MINOMBRE1, 2minombre,
etc.
DESARROLLO DE ACTIV1DADES
Etapas Actividades
1 Solicitar mediante formato la creaclon 0
cancelacicn de la cuenta de usuario
Responsable
Unidad administrativa
solicitante
2 Recibir, validar y enviar solicitud al Departamento de
departamento de sistemas. Sistemas
Recibir copia de formato y da el visto Departamento de. bueno para su realizacion. Sistemas
Identificar el tipo de servicio Departamento de. Sistemas
Si es creacion de cuenta continua en la Departamento deactivldad No.9 SistemasSi es una cancelaclon de cuenta J
continua en la actividad NO.6
3
4
5
6 Cancelar la cuenta y riotificar Departamento de
Sistemas.
7 Notificar a la Unidad administrativa Departamento de
solicitante del servicio realizado Sistemas
Se da por enterado del servicio Unldadadministrativa
realizado y termina el procedimiento. solicitante
Crear cuenta de usuario sequn la Departamento de
nomenclatura establecidaSistemas
8
9
.-
668 PERIOOICO OFICIAL 7 DE MAYO DE 2011
Etapas
10n __ ~
Contactar a la unidad administrativa
Actividades Responsable
Departamento deSistemas.
.\
11
solicitante. para asignar la contrasefia einformar del servicio realizado.
Firma de conformidad con el serviciorealizado. J
Fin
Unidad administrativasolicitante
I
D1AGRAMA DE FLUJO \
IUnldad Administrativa :
Solicitante} :Dlrecclon
Administrativa Departamento de Sistemas
~~
1,,II, .I
Solicitar ~ante Recibir, validar y enviar, Recibir copia deI
torrnato lafreaci6n 0 solicitud al I formato y da elcancelaci6n de la departamento de
I ~ visto bueno para suI
cuenta de usuario sistemas.I realizaci6nII
. IIIIIIII,
• Identificar el tipo de,,servicio,
\
II,IIIIIIIII,IIII,I,,,IIIIIIIIII,III,,II
~IIIII
\I
\'.
Cancelar la cuenta ynotificar
1Notificar a la Unidadadministrativa solicitantedel servicio realizado
Crear cuenta deusuario segun la
nomenclaturaestablecida
,IIIII,I.,,,,II
Contactar a la un\qadadministrativa solicitante para
asignar la contrasena e informardel seNicio realizado.
Firma de conforrTiidadcon el servicio
7 DE MAYO'DE 2011 PERI6olCO OFICIAL 669
PROCEDIMIENTO 6. ADMINISTRACION DE pAGINAS WEB
OBJETIVO
Disefl'o y adrninistracion del sitio Web del Colegio de Bachilleres de Tabasdq,
incorporand6 TI que vayan de acorde a las necesidades actuales.
POLITICAS
• Solicitud del area interesada, autorlaaoo por director de area que 10
solicita 0 personal autorizado
• Especificar fecha de inicio y fin de la publicacton de los datos
• Presentar datos a publicar archivo eleotronlco
• La informacion sera publicada tal y cual la presentan.
• La informacion a publicar debe adaptarse a los estandares establecidos
por el area de sistemas
DESARROLLO DE ACTIVIDADES
Etapas: Actlvidades Responsable
1 Solicitar mediante formato el servlclo Unidad administrativa
requerido solicitante
2 Recibir, validar y enviar solicitud al Direcci6n Administrativa
departamento de sistemas.
3 Recibir copia de torrnato y da el visto Departamento de Sistemas
bueno para su desarrollo.
4 Contactar a la unidad administratlva Departamento de Sistemas
solicitante para detallar datos.
5 Proporcionar Informaci6n de los Unidad administrativa
requerimientos sollottados. solicitante
6 Recibir informacion de los requerimientos Departamento de Sistemas
solicitados. .7 Analizar, disenar y publicar. Departamento de Sistemas
.
Fin
610 PERIOOICO OFIC'IAL 7 DE MAYO DE 2011
DIAGRAMA DE FLUJO
,
Un~ad Admlnlstrativa: Dtrecclcn I,·"-'Sollcltante' : Adminlstratlva I Departamento de Sistemas
I
Cf=J I II ,II,
Solicitar mediante el Recibir, validar y Recibir copia deformate el servicio enviar solicitud al formate y da el
requerido . departamento de ~ visto bueno para,
sistemas su desarrollo.
ProporcionaContactar a laInformacion de los
requerimientos , unidadadministrativa
solicitante paraI rl~t~II:::1rrl~tnc:
Recibirinformacion de los
requerimientos
. ,IfIIIII Analizar, diseiiar yII publicar
, CbIIII,III
"
I, I
7 DE MAYO DE 2011 PERI6olCO OFICIAL ,671
PROCEDIMIENTO 7. REPARACI6N DE EQUIPOS DETI
OBJETIVO
Mantener el correcto funcionamiento (software y hardware) de los equipos de
TI en todas las unidades administrativas de este subsistema.
POLITICAS
• Los equipos para los que se solicita el servicio de mantenimiento
deberan de reqlstrar de forma clara y especirlca el nurnero de
inventario correspondlente anexo a ellos el formate establecido para tal
fin. Para los Planteles el formate a utilizar es la solicitud de servlclo y
para la oficinas centrales de ta Direcci6n General el formate es de
atenci6n a usuarios, ambos deberan de. detallar la descripclon del
requerirniento.
•. Los equipos no deberan de presentar violaciones en sello 0 maltrato
ffsico 0 alteraciones en su Interior.
• Los equipos de reciente adqulsici6n no deben de ser abiertos hasta
verificar la vigencia en el periodo de garantfa.
• Ninguna unidad administrativa ajena al departamento de sistemas esta
autorizada para abrir, instalar 0 cambiar conflguraci6n' de los equipos a
merios que el departamento de sistemas 10 autorlce previa al vlsto :
bueno de la Direcci6n admlnlstrativa.
DESARROLLO DE ACTIVIDADESEtapas Actividades Responsable
1 Solicitarel requerimiento mediante el formate Unidad Administrativa
establecido y enviar a la Direcci6n solicltante
Administrativa
2 Recibir y validar la solicitud del area solicitante Direcci6n Administrativa
turnando a su vez el requerimiento al
Departamento.
672 PERIOOICO OFICIAL 7 DE MAYO DE 2011
Etapas Actividades Responsable3 Recibir solicitud y asignar orden de trabajo Departamento de
Sistemas•
4 Identificar el equipo para la revisi6n y vlqenclas Departamento de
de los periodos de garantfas. Sistemas
Si estan vigentes los periodos de garantfas de
servicio, realizar el procedimiento de "Gesti6n
de garantfas de equipos de Ti"
Si no estan vigentes continua el procedimiento
en el punta numero 5.
5 Si la falla presentada en el equipo es reparable: Departamento de
Efectuar el mantenimiento preventive y/o Sistemas
correctivo y" continua el procedimiento en el
punto nurnero 6.
Si la ·falla presentada no es reparable:
Efectuar el reporte del diagnostico y finalizar el
procedimlento.
6 Elaborar reporte de servicio mediante la orden Departamento de
de salida. Sistemas
7 Entregar Y. probar el equlpo reparado ante la Departamento de
Unidad Administrativa solicitante. Sistemas
8 Recibir equipo y firmar de conformidad del Unidad Administrativa
servicio solicitado. solicltante
Fin del procedimiento.
7 DE MAYO DE 2011 PERI6olCO OFICIAL 673
nidad Admlnlstrattva• I
IIIII
IIIIIII
Solicitarelrequerimiento
mediante ellormatoestablecido a la Oir.
Admlnlstrativa
Reclbir equipo yfirmar de
conformidad delservicio solicitado.
DIAGRAMA DE FLUJO
Direcci6n
Recibir y validar lasoHcitud del area
scilicitante
Departamento deIS emas
Reciblr la solicltudy asignar la orden
de trabajo
Efectuar elmantenirnientopreventivo y{o
corrective
Elaborar reportEi deservlcio mediantela orden de salida
Entregar y probarel equipo reparado
ante la UnidadAdrnlnlstrativa
soIicitailte.
SI
Efectuar el reportedel diagnostico
674 PERI6olCO OFICIAL 7 DE MAYO DE 2011
PROCEDIMIENTO 8. ASISTENCIA TECNICA DE TI EXTERNOS A DG
OBJETIVO
Proporcionar servicios de soporte tecnkx: . en unidades administrativas externas
para mantener en condiciones 6ptimas de funcionalidad los equipos de tecnologfa
de informaci6n.
De los servicios
• los tipos servicios requeridos para asistencia tecnlca en sitio deberan ser
requisitados con anticipaci6n mediante el formato de solicitud de. servicio(Formato 815-001)
• los equipos deberan de contener programas oficiales autorizados per la
Direcci6h General y aquellos que sean solicitados por las unidades
administrativa externas siempre y cuando cumplan con los requerimientos
acadernlcos y de gesti6n administrativa.
• Los requerimientode uso constante como recolecci6n de base de datos, se
programan de forma mensual al mismo tiempo que se atienden solicitudes
7 DE MAYO DE 2011 PERIOOICO OFICIAL 675
de servicios de soporte tecnlco
huellas, instalaci6n; cambio y
solicitudes.
adicionales (configuraciones, registro de
reubicaci6n de equipos) con previas
'.
DESARROLLO DE ACTIVIOADES
Etapas Actividades Responsable1 Solicitar el requerimiento mediante el formato Unidad Administrativa
establecido para este fin y' enviar a la Direcci6n sotlcltante",'
Administrativa
2 Recibir y validar la solicitud del area solicitante Direcci6n Administrativa
turnando a su vez el requerimiento al
Departamento de Sistemas
3 Recibir- solicitud y asignar orden de trabajo Departamento de
Sistemas
4 Verificar suministros existentesque requiere la Departamento de
solicitud (consumible, material y refacci6n) Sistemas- - -
Si hay en existencia: Programar la asignaci6n
y preparaci6n. de suministros y viatlcos,
continua el procedimiento en el punta nurnero 5.
No hay en existencla: Notificar a la unidad
administrativa solicitante y posponer el servicio
hasta nuevo ingreso de suministros yfinalizar
el procedimiento.
5 Confirmaci6n y presentaci6n de personal Departamento de
comisionado a la unidad administrativa Sistemas
solicitante.
6 Verificar y realizar el servicio requlsitado, Departamento de
Sistemas
7 Ejecutar servicios adicionales que se Departamento de
presentan de forma imprevista durante el Sistemas.periodo que dure lacomisi6n.
-
676 PERI6olCO OFICIAL 7 DE MAYO DE 2011
[.etapas [ Actividades Res~onsable ].•......- ... .... .. .' . _.0- _._ .•...... -. .'
8 Terminar y elaborar reportes a si como la Departamento de
entrega de servicios efectuados al responsable Sistemas•
'de la unldad administrativa.
9 Entregar y tramitar documentaci6n Departamento de
comprobatoria, reportes, materiales e informes Sistemas
de la comisi6n.
Fin del procedimiento.
DIAGRAMA DE FLUJO
rrecoronDe artamento de
~i~tp.m~~
Sofidtar elrequelimiento medianteel formato eslablecido y
enviar a Ia Direcci6nl1rfmlntofr::lfht::l
Recibir y validarla solicitud del
area so/icltante
Recibir la solicitud •y asignar oiden
of!lrllhllio
administrativa solicilante yposponer el servicio hasta
nuevo ingreso desuministros
Programar laasignaci6n y
preparaci6n desuministros y vi<iticos
Confirmac,16o ypiesentaciOn de personalcomisionado a la unidadadministrativa solicitante
Velificar y realizarel servici.oreaulsitado
Ejecular serviclosadiclonales que se
presenlan durante eIperiodo que dure la
comisiOn.
Enlregar y tramilardocumenlacl6n
cdmprobaloria, repones,materiales e inlonnes de
la oomisl6o. G)'f •• • 1
__ Fin__ l
erm,nar y ela arreportes a si como laenlrega de serviclos
efectuados aI responsablede la unidad administrativa
7 DEMAYO DE 2011 PERI6olCO OFICIAL fJ77
COBATAB
COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCOORGANISMO OESCENTRALIZADO DEL EST ADO
DIRECCION ADMINISTRATIVA.SOLICITUD DE SERVICIO Y/O REPARACION
DE EQUIPO Y MOBILIARIOPLANTEL 0 DIRECClON QUE SOLlClTA ) [ NO. DE SOUCITUD )
LUGAR Y FECHA
1 ( CLAVE DE U.A. ]CANT n~~ ••• ... ....,~~,.,'''' No. oe INVENTARlO
SOLICITAOO .. Vo.Bo •
NOTAS: 1.-
DlRECTORAADMINISTRATtVA
En la columna de DESCRlPCtON se deberilanotar rnarca, modelo y una breve re$et\a. de la falla delequipo 6 la reparac16nqu& requiem el mobiliario.
2.- AI e1aborar la p*ente soDciftid solo $edebera inclulrequ!pos 6 lTloblliarlosi:le un solo tipo,de acuerdoa los siguientes criterlos; .1.- E~ulpo de computo (C.P,U., Monilores, impresoras, teelados, mouses y reguladores)2.- Mobiliario de oficiha (Escritorios. sillonesy an::hlveros)3.- Equlpode Oficina {MaqUiASS de escribir, relojcheoador y mlhle6grafos)4.- Equlpo Audiovisual (Monitores de T.V. videocaseleras, regresadoras. proyectores)5.- 5ervlclos de conservacion y mantenimiantode obra. .
. ,
PERI6DlCO OFICIAL 7 DEMAYO "DE 2011
PROCEDIMIENTO 9. GESTION DE GARANTIA DE EaUIPO TI
OBJETIVO
Realizar los tramites necesarios para validar los servicios de garantfa ante los
proveedores de los equipos de Tecnoloqla de Informaci6n.
POLiTICAS
• Los equipos para los que se solicita el servicio de mantenimiento deberan de
registrar de forma clara y especifica el numero de lnventario correspondienteanexo a elias el formato establecido para tal fin, para los Planteles el formato
a utilizar es la solicitud de servicio y para la oficinas centrales de laDirecci6n General el torrnato es de atenci6n a usuarios, ambos deberan de
detallar la descripci6n del requerimiento.
• Los equipos no deberan de presentar violaciones en sello 0 maltrato flsico 0
alteraciones en su interior.
• EI tiempo de entrega a la unidad administrativa solicitante dependera de lostiempos de entrega del proveedor de servicio de garanHa.
• En caso de que el equipo sea reemplazado par uno nuevo se notlflcara por
escrito las nuevas caracterlstlcas al area de inventarios, al igual que se
cornunlcara a la unidad administrativa interesada los cambios efectuados.
• En el caso de las unidades administrativas que no son de las oficinas
Centrales de la Direcci6n General, se les notificara del servicio realizado y se
resguardaran los equlpos por diez dlas nabiles, pasado este tlernpo se
rernltlra al alrnacen general para su resguardo.
• La entrega del equipo al proveedor dependera de las clausulas del contrato
y/o p6liza de garantra (en sitio oenvi6 a oficinas del proveedor).
7 DE MAYO DE 2011 PERI6olCO OF1CIAL 679
DESARROLLO DE ACTIVIDADES
Etapas Actividades Responsable1 Recepcionar y revlsar de forma prelirninar los Departamento de
. componentes requeridos en el equipo para el Sistemas
envi6 a garantfa.
2 Reunir documentos necesarios para la gesti6n Departamento de
con el proveedor y notificar del servicio Sistemas
requerido.•
3 Entregar el equipo e informar el diagnostico de Departamento de
falla al proveedor de servicio. Sistemas
4 Reparar, entregar e informar servicios Proveedor de servicio de
realizados Garantia
5 Verificar los servicios realizados. Departamento de
Si hubo reemplazo de equipo: Notificar al Sistemas
area inventarios para la actualizaci6n de datos
y contlnuar el procedimiento en el punta
nurnero 6
No hubo reemplazo del equipo:
continua el procedimiento en el punta nurnero.
6
6 Elaborar reporte de serviclo mediante la orden Departamento de
de salida. .Sistemas.
7 Entregar y probar el equipo reparado ante la Departamento de
Etapas .
Actividades ResponsableUnidad Administrativa solicitante. Sistemas
8 Recibir equipo y firmar de conformidad del Unidad Administrativa
servicio solicitado. solicitante
Fin del procedimiento.
680 PERI6olCO OFICIAL 7 DE MAYO DE 2011
DIAGRAMA DE FLUJO
Departamento de sistemas
Recepcionar y revisarde forma prelirnlnar los
componentesrequeridos en el equipopara el envi6 a garantfa
Reunir documentosnecesarios para la
gesti6n con el proveedory notlflear del servicio
requerido ..
Entregar el equipoe inlormar et
diagnostlco de lallaal proveedor de
servicio
Elaborar reporte deservicio mediantela orden de salida
Entregar y probarel.equlpo reparado
ante la UnldadAdmlnistrativa
solleitante.
Proveedor
...
Reparar, entre gar einformar de los
servicios realizados
Notifiear al area51 inventarios para la
aclualizaci6n de• datos.
Reclblr equipo yfirmarde
eonlormidad delservicio solicltado.
7 DE MAYO DE 2011 PERIOOICO OFICIAL 681
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
PROCEDIMIENTO 1. INSTALACION DEL SUBCOMITE DE COMPRAS
DEL COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO
OBJETIVO: .
Instalaci6n oportuna del Subcomite de Compras de acuerdo a los lineamientos que
marca el Reglamento del Cornite de Compras del Gobierno del Estado de Tabasco.
POLITICAS:
• En esto procedimiento fungiran como Presidente y Secretario del Subcornlte
de Compras del Cobatab de acuerdo a 10 .establecido en Art. 40 del
Reglamento del Cornlte de Compras del. Poder Ejecutivo del Estado .de
Tabasco.
• EI responsable del trarnlte de los documentos para la instalaci6n delSubcornlte de Compras es el Jefe del Departamento de Adquisiciones.
• EI acta de instalaci6n no debera de ser perforada, se archlvara en protectores
de hojas.
• Se debera de lIevar un archivo en carpeta de la instalaci6n del subcornlte deCompras.
• EI Subcornite de compras se lnteqrara una vez recepcionada la notificaci6n delCornlte de Compras del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco,
DESARROLLO DE ACTIVIDADES:
Eta as1
Descri cionRecibir notificaci6n de Integraci6n del Comlte
de Compras del Poder Ejecutivo del Estado
Res onsableDirecci6n General
682 PERI60lCP OFICIAL 7 DE MAYO DE 2011
Etapas
2
3
4
5
6
- Descrloclon .de Tabasco y turnar a la Direcci6n
Administrativa.
Responsable
Recibir y turnar al .Departarnento de Direcci6n• Adrnlnlstrativa
Adquisiciones.
Recibir notificaci6n, elaborar y enviar el oficio
de solicitud de autorizaci6n para la
instalaci6n 'del Subcomite de Compras a la
Secretaria de' Educaci6n quien autorizara
mediante oficio.
Una vez recepcionada la autorizaci6n de la
Secretarfa de Educaci6n, elaborar el oficio
convocatoria a los Titulares de la Direcci6n
de Programaci6n y Presupuesto, Unidad de
Asuntos Jurfdicos y Jefe del Departamento
de Adquisiciones para integrar Subcornite
de Compras.
Sesionar y elaborar et acta de integraci6n
conforme a 10sefialado en elarttculo 40'del
Reglamento del Cornlte de Compras de
Poder EjecLitivo, publicado en et Peri6dico
Oficial de tscha 10 de enero 2005, turnando
copia a los integrantes.
Enviar mediante oficio al Comite de Compras
del Poder Ejecutivo el acta de integraci6n
para su autorizaci6n, el cual debera estar
Jefe delDepartamentoAdqu isiciones
Jefe delDepartamentoAdquisiciones
Jefe delDepartamentoAdqu isiciones
Direcci6nAdministrativa(Presidente delSubcornite de
7 DE MAYO DE 2011 PERI6olCO OFICIAL 683
Etapas Descripcion Responsableintegrado de la siguiente rrianera: comoras)
.• Copia del oficio de autorlzaelon de la
SEP
• Programa operativo anual
• Calendario de seslones del subcomite
• Registro de firmas de los integrantes
del subcornlte.
7 Recibir contestaci6n de autorizaci6n, turnar Direcci6n
al Departamento de Adquisiciones. Administrativa.
8 Recibir y archivar. Jete, delDepartamento deAdauisiciones.
Fin del procedimiento.
684 PERI6olCOOFICIAL 7 DE MAYO DE 2011
DIAGRAMA DE FLUJOCQMITEDE SUBCOMITE DE . DIRECCION SECRETARIA DE
COMPRASDEL COMPRASDEL ADMINISTRATIVA EDUCACIONP.E.G.E C.B.T
~Circular del RecepcionarCom ita de y turnarCornoras c.irc.IIl::u
I't
Convocar a reuni6n aintegrantes dellsubcomite
t. Elaborar y lirmar Recepci6nolicio deautorizaron de oficio
Convocar a Recepcionar Oficio deintegrantes del - y turnar autorizaci6nsubcon ita ~ oficio
Elaborar yfirmar acta
Recepcionar Elaborar yfirmar oficiooficio para enviar el
~
acta
Oficio de oficio Bautorizaci6npo
--- -
7 DE MAYO DE 2011 PERI6DICO OFICIAL 685. , ····B·
PROCEDIMIENTO 2. SOLICITUD DE MATERIAL AL ALMACEN
GENERAL
OBJETIVO:
. Concentrar las solicitudes de material, mobiliario y equipo a laadlversas-areas
Plahteles ofioiales y EMSADS del Coleglo de Bachill~res de Tabasco y cubrir de
acuerdo a laexistStl61a ias neossldades requeridas.
POLITICAS:
• Todo requerimiento sera solicitado con una requlsicl6n vla electr6nica e
lmprssa y firmada por el Director de area 0 plantel.
• La requisici6n tendra que saf aufgtizada por ~I Director Admlnistrativo.
• Si no hublera existencia en el almacen del material, moblllario 0 equipo
solicitado, se debera de realizar el procedimiento de cornpra correspondlente.
• Todo rnatertat, rttoblliaric 0 equipo solicitado se entregara en el alrnacsn
genetal del eole~lb d~ Saohilloresde Tabasco, ubicado en Primera cerrada de
Av. Universidad SIN.
• La orden de salida sera firrnada sn 3 tantos.
OESARROLLO DE ACTIVIO"AOES:
Eta as1
Descri ci6n de Actividades Res onsableEntregar la requisici6n original firm ada por eJ Titular de las Unidades
686 PERIOOICO OFICIAL 7 DEMAYO DE 2011
Etapas Descripci6n de Actividades ResponsableTitular de las Unidades Administrativas al Administrativas
• Departamento de Adquisiciones
2 Enviar la requisici6n al Director Jefe del Departamento
Administrativo para su autorizaci6n. de Adquisiciones
3 Una vez autorizado por el Director Jete del Departamento
Administrativo veriticar si hay existencia en de Adquisiciones
el alrnacen. •
NOTA: Si hay existencia en el AlrnacenGeneral pasar a la etapa 4.Si no hay existencia se determina elprocedimiento de adquisici6n quecorresponda.
4 Elaborar y tirmar la Orden de Salida Jete del Departamento
de Adquisiclones
5 Entregar la Orden de Salida al Solicitante, < Personal a cargo
quien debera tirmar de recibido la copia
correspondiente.
6 Acudir al alrnacen general del Colegio de Titular de las Unidades
Bachilleres de Tabasco. Administrativas
7 Entregar una copia de la orden de salida al Titular de las Unidades
almacenista Administrativas
8 Recibir orden de salida yentregar de los Personal a carqo
materiales, mobiliario 0 equipos solicitado,
archivando la copia correspondiente. .
Fin del procedimiento
7 DE MAYO DE 2011
UNlOAD
ADMINISTRATIVA
Requisici6n
Recibir, firmar y;lr.iuiir ;II
PERIOl:ltCO dFICIAL
DIAGRAMA DE FlUJOOEPARTAENTO DE
AOQUISICIONES
Hecepelonar yturria] paraautorlzaclon
Vefificafexistencia
Si
Elaborar y firmarsalida
Se envla coplapara no. deinventario
OIRECCION
ADMINISTRATIVA
AutorizAci6n
No Llevar a cabo unprocedimiento
.rl~~A_au cornora
AlMACEN
GENERAL
Recepcionarsalida
Entregar material
687
688 PERIOOICO OFICIAL 7 DE MAYO DE 2011
PROCEDIMIENTO 3. ELABORACION DE REQUISICION GLOBAL
OBJETIVO:.
Concentrar todas las necesidades de materiales, mobiliario y equipos que requieran
las unidades administrativas del Colegio de Bachilleres de Tabasco.
POLITICAS:
• Se tomaran solo en cuenta aquellas necesidades que hayan sido solicitadas
con anterioridad, requisitadas via electr6nica y autorizadas para su comprapor la Direcci6n Administrativa.
• Se elaboraran requisiciones globales cuando las necesidades de adquirirmateriales, mobiliario 0 equipo a si 10 requieran
DESARROLLO DE ACTIVIDADES:
Etapas Descriocion Responsable1 Ingresar en el sistema SIGA Jete de oticina
2 Buscar en el menu principal opci6n Jete de oticina
"Globales", Submenu "generar requisici6n
global"
3 Seleccionar las requisiciones que seran Jete de oticina
·autorizadas. ,
4 Regresar al menu principal en la opci6n Jete de oficina
Globales, submenu Requisici6n .Global
(Autorizaci6n)-
5 Autorizar la requisici6n global en el icono de Jete deoticina
la paJomita
6 Ingresar al menu principal opci6n Globales, Jete de oficinaSubmenu Requisici6n Global (Pedido)
7 Ingresar en el recuadro azul el nurnero que Jete de oticina
Ie asigno el sistema en el paso anterior y
pulsar el icono de la lupa (Buscar)
7 DE MAYO DE 2011 PERIOOICOOFICIAL 689
Etapas Descripcion Responsable-8 Visualizar en pantalla para contirmar la Jete de oticina
requisici6n global en el icono de la palornlta
9 Imprimir la requisici6n Jefe de oticina
. 10 Firma de autorizaci6n y visto bueno Jete del
Departamento
de
Adqulsiciones,
Director
Administrativo y.Director General
11 Archivar la requisici6n para espera del Jete de oticina
proceso de compra
Fin del procedimiento
FDIAGRAMA DE FLUJO
JEFE DE OFICINA
[ Iniclo
Ingresar alsistema SIGA
Ir al menu principal
Selecclonar la opcl6n"Globales"
Ingresar en el SU,bmenu"Generar Requlslcl6nGlobal" .
. Ingresar al sabmenu"Requlslcl6n Global"(AutorlzacI6n)
Selecclonar lasrequlslciones que.seran atendidas
Se da la opcl6nbuscar (Icono de lalupa)
Sallr de esta opci6nSe autoriza larequlslcl6n (icono dela palomita)
IQ
690 PERIOOICO OFICIAL---------------=- ..s;s;;:z- •••,-" ••_ ••.,..--------------------------------
7 DE MAYO DE 2011
JEFE DE OFICINA
It al menu principal
Saleeelonar,laopel6n ','Globa'e."
" -
Ingressr •• submenu~~ulsleI6/1 Global"(Peelldo)
Se Ingre •• el numerode la Requlslel6naslgneda
Sa Ie da busear enel leona de la lupa
Sa eonflnna laRequlslc16n en elleono delaDalomlla
Imprimlr Requlslel6n-Recepclonar
~~~..:YV
II Fin )
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
Firmar y turnar
DIRECTOR GENERAL
Firmar y lurnar
·7 DEMAYO DE 2011 PERI6olCO OFICIAL 691
PROCEDIMIENTO 4. L1CITACION PUBLICA
OBJETIVO:
Uevar -a cabo conforme a 10 que marca la Leyy el Reglamento de Adquisiciones,
Arrendarnlentos y Prestaci6n de Servicios del Gobierno del Estado de Tabasco, los
procedimientos de adquisici6n y servicios para cubrir las necesidadesde las
unidades administrativas del Colegio de Bachilleres de Tabasco.
POLITICAS:
• EI area que solicite la adquisici6n 0 servicio trabajaraen coordinaci6n con el
Departamento de Adquisiciones en el procedimiento de licitaci6n.
• En la revisi6n de las propuestas tecnicas se debera de observar que losproveedores hayan realizado las modificaciones asentadas en la junta deaclaraciones.
• Los archivos que se generenen la Iicitaci6n, deberan de ser integrados encarpetas y cada una tendra su nota de identificaci6n, quedando bajo
resguardo del Subcornlte de Compras.
. .
• . Se debera de guardar en el archivo en protector de hojas la irnpreslon delPeri6dico Oficial y de los diarios donde se publico la convocatoria de la
licitaci6n.
• Las inconformidades que resulten de- este procedimiento deberan serpresentadas ante las instancias correspondientes de acuerdo a las Leyesvigentes.
• No se deberan de perforar las aetas que se generen en la licitaci6n, se
resguardaran en protectores de hojas.
• Cuando se publique "en compranet la convocatoria de una Iicitaci6n, se
notificara al area correspondiente.
692 ~ERI6DICO OFICIAL .7 DE MAYO DE 2011s.s 15_,.
• EI ofieio y pedido que se entrega al proveedor ganador seran firmados ysellados, asf como la feeha en que fue recibida,
• Todas las personas que tengan dereeho para aslstlr a la$ dlversas reunionesde los proeesos Iieitatorios y los integrantes del Subcornlte de Compras,deberan reg·istrase en Iista de asisteneia y firmar las aetas y minutas que de
elias emanen.
DESARROLLO DE ACTIVIDADES:Etapa Descnoolon
1 Elaborar y envlar eonforme a las
neeesidades obtenidas de la Requisici6nGlobal, oficio solieitando suficieneia
presupuestal a la Direeei6n de
Planeaei6n, Programaei6n y Presupuesto
remitiendo a su vezla eontestaei6n
. eorrespondiente.
Reeepeionar el oficio de autorizaci6n .de
la sufieieneia presupuestal.
2
.
3 Elaborar y enviar el ofieio dirigido al
.Comite de Compras del Poder Ejecutivo
del· Estado de Tabasco solicitando el
permiso para ejereer la modalidad de
lieitaei6n publica, debsra ir solventado
con los siguientes doeumentes:
• Copia de Requisiei6n Global
• . Copla del ofieio de sufieiencia
ResponsabteJete del Departamento
de Adquisiciones
"Seeretariodel
Subcornlte"
Jefe del Departamento
de Adquisieiones
"Seeretario del
Subcornlte"
Jete del Departamento
de Adquisieiones
"Seeretario del'Subcomite"
7 DE MAYO DE 2011 PERIOOICO OFICIAL 693
Eta a4
5
6
7
Descrir cionUna vez recepcionado eloficio de
aceptaci6n de la modalidad emitido por el
Cornite de Compras del Poder Ejecutivo
del Gobierno del Estado de Tabasco,
elaborar y enviar el oficio
correspondiente a la Direcci6n General
de Recursos Materiales y .SerVicios
Generales de la SAF solicitando el
caracter de la licitaci6n (Estatal, Nacional
e Internadonal), adjuntando los
documentos siguientes:
• Copia del oficio de suficiencia
presupuestal
• Copiaoficio de autorizaci6n del
Cornlte de Cornpras del Poder
Ejecutivo del Estado
Recepcionar el oficio de autorlzaclon del Jete deCQepartamento
caracter de la Iicitaci6n emitido por la de Adquisiciones
Direcci6n General de Recursos "Secretario del
Materiales y Servicios Generales de la . Subeomlte"
SAF
Elaborar las bases de la Licitaci6n
Publica.
Elaborar y tramitar la solicitud de servicio
para la posterior publicaci6n de la
convocatoria en diarios de mayor
circulaci6n.
Res onsableJef~ del Departamento
de Adquisiciones
"Secretario del
Subcornite"
Jefe del Departamento
de Adquisiciones
"Secretario del
Subcornite"
Jete del Departamento
de Adquisiciones
"Secretario del
Subcornlte"
·694 PERIODICO OFICIAL . 7 DE,MAYO DE 2011
Descripcion I' Responsable'Elaborar i 'envlaref'ofiCiC; de suficiencia Jefe del Departamento -,
presupuestal a la DPPP, para los de Adqulsiclones
servicios de publicaci6n "Secretario del
Subcornlte"
Jefe del Departamento
de Adquislclones
"Secretario del
Subcomlte"
Elaborar y enviar los oficios de invitaci6n Direcci6n Administrativa
a los representantes de la Subsecretarra "Presidente del
de Administraci6n de la SAF y de la Subcornlte de Compras
Secretarfa de Contralorla, asf mismo a I del Cobat~b
todos los integrantes del Subcornite de Jefe del Departamento
Compras del Colegio de Bachilleres de de Adquisiciones
Tabasco para la reuni6n de revisi6n de "Secretario del
las bases. Subcornite"
Subcomite de compras
los representantes de
las secretarias invitadas
Subcornite de compras y
los representantes de
las Secretarfas invitadas
13 Solicitar al Departamento de Sistemas Jefe del Departamento
elaborar en formate Word la convocatoria Adquisiciones
de la licitaci6n publica para su
publicaci6n en compranet.
14 Recibir y elaborar convocatoria de Departamento de
acuerdo al formate establecido, turnando Sistemas
copia al Departamento de Adquisiciones
y publicar la misma en el sitio web
comprante
I. Etapa- _.,------".-
8
9 Recibir oficio de autorizaci6n de la DPPP
para la publicaci6n de la convocatoria
10
11 Realizar la reunion para la revisi6n de las
bases de la licitaci6n y autorizaci6n.
12 Firma de las bases, elaborar y firmar de
la mlnuta de trabajo
7 DE MAYO DE 2011 PERIOOICO OFICIAL 695---------------.-, --_.-32------------ _Etapa
15
16
17
f8
Descilpcion . . _ R.e.~2nsableRecepcionar del 'Departamento de Departamento de
Sistemas la convocatorla ya en formate Adquisiciones
para su publicaci6n en los diarios de
mayor circulaci6n
Elaborar y enviar el oflclo de apoyo para .Departamento de
la publicaci6n de la convocatoria en el Adquisiciones'_. _.~ ' __ ~ '--- c
Peri6dico Oficial (Se debera especificar la
fecha en que se publicara la
convocatoria), anexando 10 siguiente:
• Convocatoria impresa
• CD contenlendo el formato de la
convccatorla.
NOTA: la fecha estara sujeta a cambios
dependiendo de la disponibilidad del
Peri6dico Oficial.
Notificar a los diarios de mayor
clrculacion por medio de oficio las fechas
en las cuales sera publicada la
convocatorla, as! como en que secci6n
sa insertara la misma, se debera enviar: .
• Convocatoria impresa
• CD conteniendo el formato de la
convocatoria.
Venta y compra de las bases.
J -
Jefe del Departamento
de Adquisiciones
.
Compranet y en la
Direcci6n de Recursos
Financieros del Colegio
de Bachilleres de
Tabasco.
19 En el caso de haber preguntas de los Subcomlte de Compras
proveedores, recepcionar y contestar de
acuerdo a 10 establecido en las bases de
696 PERIOOICO 'OFICIAL 7 DE MAYO DE 2011
Etapa - Descripcion Responsablela flcitacion, dandolas a conocer en la
Junta de Aclaraclones
20 Realizar la Junta de Aclaraciones y Subcornite de Compras•
Elaborar el acta con los acuerdos ahi
tomados proporcionando una copia a los
proveedores que hayan asistido y al, Departamento de Sistemas, para su
publicaclon en el sitio web cornpranet,
21 L1evar a cabo la reunion de apertura de Secretario del
las propuestas tecnlcas. y econornicas, Subcornite de Compras
levantando el acta correspondiente,. de
acuerdo a los ordenamientos legales de
la materia.
22 Elaborar.el dictamen tecnico. Area solicitante de la
adquislclon 0 servicio.
23 Realizar lectura del. dictamen tecnlco y Subcornlte de Compras
apertura de los sobres que contienen las,
propuestas economlcas. (Reunion sequn
icalendario)
24 { Revisar de las propuestas economicas y Subcomlts de compras y
elaborar el cuadro comparativo los representantes de
las secretarfas
25 Darlectura al acta de adludicacion y fallo. Presidenta del
Turnar copia al Departamento de Subcomite de Compras
7 DE MAYO DE 2011 PERIOOICO·OFICIAL 697
Etapa Descripcion HesoonsableSistemas para subir al sitio web
, compranet,
26 Recibir y subir 'el fallo a la paqlna de Departamento de
compranet. . Sistemas.
27 Elaborar y firmar el oficio de notifi.caci6n Direcci6n Admihistrativa
del fallo al proveedor 0 proveedores "Presidente del
ganadores. Subcornlte de Compras".
28 Elaborar el pedido y recabar las firmas Jefe del Departamento
correspondientes. de Adquisiciones.
29 Solicitar el nurnero de contrato, turnando Jefe del Departamento
copia del pedido. de Adquisiciones
30 Enviar el pedido a la DPPP para Jefe del Departamento
com pro meter el monto. de Adquisiciones;
31 '. Entregar el oficio de notificaci6n del fallo, Departamento de
pedido y nurnero de contrato al proveedor Adquisiciones
ganador para presentar la fianza yelaboraci6n del contrato correspondiente
por la Unidad de Asuntos Jurtdicos..
Fin del procedimiento.-.
698, PERI6olCO OFICtAL: 1 DE MAYO DE 2011n -- ., .
- ...._-SUBCOMITE DIR.ADMVA. D.P.P.P C.C.P.E.E.T D.G-R.M.Y.S,.G
( INICIO )• IE,abo', Firmar y Elaborar y turnarde suficiencia turnar oficio - ~ olicio de
sulicien"l.. -' --... .I•
Recepcionaroficio desuficiencia
'f'
Elaborar, firmar y bfldo de
Jenviar pficio depermiso de la autorizaclon
JTlodali~-~
.' -- -",- .- I••
Recepcionaroflclo deautorizaci6n
~Elaborar, firmar y Oflclo deenvlar alicia decaracter de la autorizaci6n delWcilacion - caracter-
._- .~< I•••
Elaborarbases
i -_... -~
Soficilud de servlcio 1-~ Firmaypara publicacl6n deconvocatorla . _ turnar- I••
Oficio de Elaborar y
suficiencia - Firmar y . - turnar oficlo deturnar suficiencia-- 0
DIAGRAMA DE FLUJO
7 DE MAYO DE 2011 PERIOOICO OFICIAL 699
SUBCO
Recepcionaroficio de
Elaborar yenviar lasinvitaciones
. Reuni6n derevision de lasbases
Firmar yenviar bases
Recepcionarconvocatoria
B
DEPRO.DESISTEMAS
Elaborar yenviarconvocatoria
Sublr convocatona ybases a compranel
SUBSEC. DEADMON DE S.A.F
Recepcionarinvltaclon
SECRETARIA DECONTRALORIA
Recepcionarinvitaci6n
DIR. GRAlDEASUNTOS
JURIDICOSDE S.G
Recepcionarotlclo
Publicaci6n deconvocatoria
700 PERlobtCO OFICIAL 7 DE MAYO DE 2011
_.-
SUBCOMITE DIARIOS' DDIR. REC. FIN. DEPTO.SOLICIT ANTESISTEMAS
•
~
Enviar Publicar ....... Venta deconvocatoria
I--convocatoria Bases
::l ,-li<ly;n<-
IRecepci6n de ~ ... ........................... 1preguntas ..........................................................
TJunta deaclaraciones
tElaborar y Sublr acta afirmar acta compranet
,
•••Reuni6ndepresenlaci6n'Iapenuradeoroouestas
~Elaboraoion y
.Elaborar y
firma de act~ firmar dictamentecnico~ -.- ,
Reunion de..... ..... 1apertura de ~ .... .......................................................... ........................................................... ...................................... ..................
oroouestas
~
I
701
/ .
SUBCOMITE
Lectura deldictamen
Apertura desobres
Baboraci6n y Ilrmadelcuadrocomparativo
Elaborar, lirmar ylectura del acta defalto
Entregar,oncio,pedido y No. decontrato aI proveedor
DEPTO.DESISTEMAS
Subir acta acompranet
DEPtO.OE.. AQO.
D.P.P.P.
Qompn;>meterel monte
U. DE ASUNT •JURIDICOS
Recepcionarcopia para No. decontralo
702 PERI6olCO OFICIAL 7 DE MAYO DE 2011,
PROCEDIMIENTO 5. LICITACION SIMPLIFICADA MAYOR 0 MENOR
OBJETIVO:
Uevar 8;. cabo conforme a 10 que marca la Ley y el Re.glamento de Adquisiciones,
Arrendamientos y Prestaci6n de Servicios del Gobierno del Estado de Tabasco, los,procedimientos de adquisici6n y servicios para cubrir las necesidades de las
unidades administrativas del Golegio de Bachilleres de Tabasco.
POLITICAS:
• Se debera IIevar un control de las Iicitaciones realizadas.
• Las invitaciones para los lnteqrantes del Subcornlte de Gompras, Secretarfa. de Contralorla y Subsecretaria de Administraci6n de la Secretarla de
Administraci6n y Finanzas se deberan elaborarde acuerdo al recurso
asignado.
• Los archivos que se generen en cada Iicitaci6n, seranlnteqrados en carpetas
y cada una tendra sunota de identificaci6n..
• No se deberan de pertorar Ias aetas que seqeneren de las licitaciones, se
resguar~ada~ en protectores de hojas.
• Las invitaciones que se envfen a los proveedores para que participen en las
. Iicitaciones seran firmadas y rubricadas por el director adminlstratlvo y el jete
del departamento de adquisiciones.
• Gada invltaclon .sera recibida con fecha, firma y sello porel proveedor.
• EI oficio y pedido quese entrega al proveedor ganador seran firmados y
sellados, especificando la fecha correspondiente. . I
7 DE MAYO DE 2011 . PERI6DICO OFICIAL 703
• AI termlno de cada etapa se debera entregar una copla del acta a los
participantes a la reuni6n, asl como copia del dictamen tecnlco y el cuadro
comparativo.
DESARROLLO DE ACTIVIDADES:
Etaoas1
DescriocionElaborar y enviar conforme a lasnecesidades obtenidas de la Requisici6n
Global, oficio solicitando sutlclencla
presupuestal a la Direcci6n de Planeaci6n,
Programaci6n y Presupuesto remitiendo a su
vez la contestaci6n correspondiente.
Recepcionar el oficio de autorizaci6n de la
suficiencia presupuestal.
2
3 Veriticar que los proveedores que
participaran en la Iicitaci6n, seencuentrenvigentes en el Padr6n de Proveedores del
Gobierno del Estado de Tabasco.Elaborar y distribuir las invitaciones para los
proveedores, adjuntando el anexo C (debera
contener la descripci6n de los lotes a cotizar)yD.
Integrar la carpeta de la Iicitaci6n
4
5
6 Fotocopiar las invitaciones y los
documentos entregados a los .proveedores
participantes pata integrar la carpeta "quese
entregara a los representantes de las
Secretarias
ResponsableJete del Departamento
de Adquisiciones
"Secretario del
Subcornlte"
Jete del Departamento
de Adquisiciones"Secretario' del
suocorntte"
Jete del Departamento
de Adquisiciones
"Secretario del
Subcomite"
Jete del Departamento ..
de Adquisiciones"Secretario del .Subcornlts"
Jete del Departamento
de Adquisiciones
"Secretario del
Subcomite"
Jete del Departamento
de Adquisiciones •
"Secretario del
Subcornite"
704 PERI6olCO OFICIAL 7 DE MAYO DE 2011
Etapas7
-9
11
12
8
10
DescripcionRecepcionar los sobres de las propuestas de
los proveedores participantes, elaborando el
acuse de sobres recibidos para veriticar que
se cumpie con el rnlnirno establecido en la
ley, en caso de proceder continua con el
procedimiento, en caso contrario se
declarara desierta la licitaci6n, elaborando el
acta correspondlente,
Elaborar, tirmar y enviar los oficios de Direcci6n Admiriistrativa
invitaci6n a los representantes de la "Presidente del
Subsecretaria de Administraci6n de la SAF Subcomite de Cornpras
y Secretaria de Contralorfa, asl mismo a del Cobatab
todos los integrantes del Suboornlte de Jete del Departamento
Compras del Colegio de Bachilleres de de Adquisiciones
Tabasco para la reuni6n de presentaci6n y "Secretario del
apertura de las propuestas tecnlcas y Subcomite"
econ6micas.
Enviar las invitaciones a la Secretaria de
Contraloria, Subsecretarfa de Administraci6n
de la SAF e integrantes del subcornlte de
Compras.
Recepci6n de sobres de propuestas de los
proveedores
Realizar reuni6n de acuerdo al orden del dia
anexo a las invitaeiones, se presentan las
propuestas tecnlcas y econ6micas,
aperturando solo la primera procediendo el
Subcornlte _asu anallsis levantandose el
acta correspondiente
Declarar un receso para que el area
solicitante elabore el dictamen tecnico de las
propuestas presentadas .... ..
ResoonsableJete del Departamento
de Adquisiciones
Jete del Departamento
de Adquislclones
Jete del Departamento
de Adquisiciones
Subcomite de Compras
-Area solicitante de la
compra 0 servicio.
7 DEMAYO DE 2011 PERI6oICO.OFICIAL 705
Etapas Descrlpclon ~espon.s~b!~.__.- .. ..,
Reunir el --de' ~Jefe13 nuevaniente Subcornite del Departamento
Compras y dar lectura al dictamen teonlco de Adqulslctones yemitido por el area enoarqada para proceder Secretario del
•a la apertura revisi6n de los sobres de las Subcornltsde Compras
propuestas econ6micas que cumplieron con
las caracterlstlcas solicitadas, elaborando el
cuadro comparativo correspondiente. ,
14 Elaborar el acta de adjudicaci6n y fallo, Presidenta del..
firmando todos los que en ella intervinieron. Subcomite de Compras
15 Elaborar y firmar el oficio de notificaci6n del Direcci6n Administrativa
fallo al proveedor 0 proveedores ganadores. "Presidente del
Subcornlte de Compras"
16 Elaborar el pedido y recabar las firmas Jefe del Departamento
correspondientes. de Adquisiciones.
17 Solicitar el numero de contrato, turnando Jefe del Departamento
copia del pedido. de Adquisiciones
18 Enviar el pedido a la DPPP para Jefe del Departamento
comprometerel monto. de Adquisiciones
19 Entregar el oficio de notitlcaclon del tallo, Jefe del Departamento
pedido y nurnero de contrato al proveedor de Adquisicionesganador para presentar la fianza yelaboraci6n del contrato correspondiente por
la Unidad de Asuntos Jurldicos.
Fin del procedimiento
706 PERlODICO OFICIAL 7 DE MAYO DE 2011
SUBCOMITE[ INICIO }
Elaborar oficiode suficiencia
Recepcionaroficio desuficiencia
Filtrarproveedores
Integrarcarpeta
Fotocoplardocumentos paracarpetas deInvltaclones
DIAGRAMA DE FLUJODIR. ADMVA. D.P.P.P PROVEEDORES
Firmar yturnar oflclo
Elaborar y turnaroficio desuficien
Recepcionarinvitaci6n
7 DE MAYO DE 2011 PERIODICO ·OFICIAL 707
SUBCOMITE SOLICITANTE SUBSEC.DEADMON DE S.A.F
Recepcionarinvitaci6n
SECRETARIA DECONTRALORIA
Recepcionarlnvitaclon
i!
............................................................................................................................................... ~ ; .1..Recepcionarsobres deoroouestas
Elaborar yfirmar el actade esta eta
5e declara un recesoy se envlan doc. paraeI dictamen t6cnlco
Reunl6n deapertura desabres (Etapaecon6ml a
Elaborar y firmadictamenteonico
1
708 7:SErMAYO DE 2011
/
SUBCO~I"FE DEPTO'''DE -- .. ,-. -1).P.p.P. -JURIDICOADO •
.. ---
f CfElaboraci6n yfirma del cuadrocompar~ -
-~
Adjudicaci6n yelaboraci6n delacta --1 I -- -
Elaborar y Elaborar y Comprometerfirmar oflcio de~ firmar do I~el montenotifica~ PedidQ..-- --
I--
-_. "
Recepclllf'larcopla para No. deconlralo
Entregar,onclo,pedldo y No. decontralo al proY\tedor
I,. - -. ...,
Fin
.
7 DE MAYO DE 2011/
P'ER10DtCO' QFICIAL 709
PROCEDIMIENTO 6. COMPRA DIRECTA
OBJETIVO:
Cubrlr las necesidades mas urgentesque se requieran en los planteles oficiales,
EMSAD y oficinas centrales del Colegio de Bachilleres de Tabasco de acuerdo a la
normatividad vigente.
POLITICAS:
.' Las cotizaciones deberan de contener la vigencia de los preclos, tiempo de
entrega y las condiciones de pago.
• La cotizaci6n debera Incluir la leyenda de si es con LV.A incluido 0 sin I.V.A
Incluido.
• La cotizaci6n debera presentarse en pesos mexicanos.
• En la cotizaci6n debera venir descrito el precio unitario
• Si se realizan descuentos en las cotizaciones, se debera de mencionar decuanto es el descuento (en porcentaje) y si se realizo antes de lV.A 0
cespuss de el.
• El pedido debera ser firmado y sellado por el proveedor al recibirlo, .
DESARROLLO' DE:AC'tIVIDADES: to
Eta' as DeSC11i eton . Res onsable1· Elaborar y enviafconfonl1e a las Jefe de~ Departamento
••necesidades obtenidas de la ·Ftequisici6n de Adquisiciones
Global, 'oficlo solicitando suficiencia "Secretario delpresupuestal a la Direcci6n de Planeaci6n, Subcomitt3"
Programaci6n y Presupuesto remitiendo a suvez la contestaci6n correspondiente.
2 Recepcionar ,el oficio de autorizaci6n de Ia Jefe del Departamento
suficiencia presupuestal. de Adquisiciones
"Secretario delSubcorriite"
:710 .PERrOOICO OFICIAL 7 DE MAYO DE·2011
Et D R bl ]aoas escnocron esponsa e"-" .-
3 Verificar que los proveedores que Jete del Departamento
participaran en Ie. compra directa, se de Adquisicionesr
encuentren vigentes en el Padr6n de "Secretario del, . Praveedores del Gobierno del Estado de Subcornlte"
Tabasco y curnplan con todos los requisitos
so Iicitados.
4 Solicitar cotizaci6n de los materiales 0 Jete del Departamento
servicios que se requieren de Adqulsiclones
"Secretario del
Subcomlte"
5 Recepcionar las cotizaclones Departamento de
Adquisiciones
6 Elaborar y tirmar el cuadra comparativo Direcci6n Administrativa
y Jete del Departamento
de Adquisiciones
7 Analizar el cuadro comparativo y adjudicar Direcci6n Administrativa
los lotes y Jete del Departamento< de Adquisiciones.
8 Elaborar y tramitar el pedido u orden de Jete del Departamento
servlclo de AdqLiisiciones
9 \ Entregar el pedido u orden de servicio al Jete del Departamento
proveedor. de Adquisiciones.
Fin del pracedimiento
7 DE MAYO DE 2011 PERI6olCO OFICIAL
DIAGRAMA DE,FLUJODEPTO. DE ADQ. DIR.ADMVA. C.P.P.P.
[ INlelO )•
Elaborar yFirma de enviar oficio
Oficio de autorizaci6n ~ de suficienciasuficiencia
Filtrarproveedores
I
Solicitarcotizaciones
Elaborar cuadrocomparativn
Analizar yadjudicarlotes
A
711
712 PERI6olCO OFICIAl 7 DE 'MAYO DE 2011
DEPTO. DE ADO. lOR. ADMINISTRATIVA
A
• YElaborar pedido ~ Firmar pedido~
Entregar pedido a ~oroveedor ~
I Fin 1
PROCEDIMIENTO 7. ELABORACION DE ORDEN DE SERVICIO
OBJETIVO:
Atender en tiernpo y forma las necesidades de los diversos servicios que solicitan
diversas Unidades Administrativas del Colegio de Bachilleres de Tabasco.
POLfTICAS:
• Parala elaboraci6n de la orden se deberan presentar los siguientes
documentos:
1) Copia de solicitud de servicio
2) Copia de oflolo de suficiencia presupuestal
3) Copias de las cotizaciones
7 DE MAYO DE 2011 PERI6olCO OFICIAL 713
4) Copia del cuadro comparativo (cuando es mas de una cotizaci6n)
5) No se pod ran elaborar 6rdenes de servicio si no se presentan estos
requisitos.
• Las solicitudes de servlclo deberan de describlr.
6) La descripci6n del servlclo
7) Cantidad de los servicios
8) Para que se vaa utilizar
9) La fecha en la que se requiere el servicio
!
Cuando sea mantenimiento de equipos 0 vehiculos debera contener:
10)Marca, modelo, serie, placas y No. de Inventario
• las solicitudes que no presenten los requisitos antes mencionados saran
devueltas para su correcci6n.
• Se' deberan tramitar con minimo con tres dias de anticipaci6n todas las
solicitudes de servicio para solicitar oportunamente la suficiencia presupuestal.
•. Las cotizaciones deberan contener 10 siguiente: tiempo de entrega,
condiciones de pago y vigencia de precios.
• EI area encargada del evento 0 de tramitar el servicio debera recabar la firma
del solicitante del servicio.
DESARROllO DE ACTIVIDADES:
Etapas Descripcion Responsable1 Revisar los documentos para la elaboraci6n Jefe del
de la orden de servicio (Licitaciones 0 Departamento de
compra directa) Adquisiciones
2 Verificar que el prestador de servicios Jefe del
adjudicado este dado de alta en la base de Departamento de
datos del sistema SICOPREFI. Adquisiciones
(Beneficiarios).. --
714 PERI6olCO OFICIAL 7DE MAYO DE 2011
1 __Etapas Descripcion Responsable0----- -
Jete del3 Ingresar al menu principal opci6n• Administrativo, submenu ordenes de Departamento de.
servicio. Adquisiciones
4 Ingresar los datos que soticitael sistema de Jete del
acuerdo a la adjudicaci6n. Departamento de
Adquisiciones
5 impriniir la orden de servicio Jefe del
Departamento de- ........... --
Adquisiciones
6 Enviar a firma la orden de servicio Jete del
Departamento de
Adquisiciones
7 Entregar la orden al area solicitante. Jete del
Departamento de
Adquisiciones
Fin de procedimiento
7 DE MAYODE 2011 PERIOOICO OFICIAL 715
DIAGRAMA DE FLUJODEPTO. DE ADQ. DIR. ADMINISTRATIVA
Verlflcar ladocumentacl6n
Verificar enSICOPREFI
Ing •.••• r .1 menUprlnclpll opelOnAdmlnlslrlllvo
Submenuordenes deservicio
Ingresar losdatos
Orden deservlclo
Imprimir
Entregar alarea
solicitante
Flnna deautorlzacl6n
716 PERfOD100 OFtC1AL 7DE:MAv:aae: 2011'
PROCEDIMIENTO 8. ELABORACION DE PEDIDO
OBJETIVO:
Atender en tiempo y forma las necesidades de materiales y equipos que requieren
las diversas Unidades Administrativas del Colegio de Bachilleres de Tabasco.
POLITICAS:
• Se deberan de elaborar conforme a la Ley y Reglamento de Adquisiciones,
Arrendarnlento y Prestaci6n de Servicios del Gobierno del Estado.
• EI proveedor debera especificar en su cotizaci6n marca y modele del material./"
o equipo ofertado.
• EI proveedor debora flrrnar ysellar de recibido una copia del pedido para el
minutario de entrega de pedidos.
• En el caso de Iicitaci6n debera se tornara como base el acta de adjudicaci6n y
fallo.
• En el caso de compra directa se tornara como base el cuadro comparativo y
cotizaci6n. ,
DESARROLLO DE ACTIVIDADES:Etapas Descripcion Responsable
1 Revisar los documentos para la elaboraci6n Jefe del
del pedido (Licitaciones 0 compra directa), Departamento de
Adquisiciones2 Verificar .qu'e el proveedor adjudicado este Jefe del
dado de alta en la base ~e datos del sistema Departamento deAdqu isiciones
SICOPREFI.,
3 Ingresar al sistema SIGA en la opci6n de Jefe del
compras.' Departamento deAdquisiciones
717
. _l;tapas . Descrlpcton ffl:esponsable4 Rellenar los.datos que solicita elsisterna de Jete del:
acuerdcalaaeludlcaoicn. Departamento deAdoulslolonea
.5 Imprimir y trarnltar eLpedido Jete del .Departamento deAdqulslclones
.7 Entregar el pedido al proveedor . Jete de oficina
-Fin del procedimiento
DIAGRMA'A DEFUJJODEPTO. DE ADQ. :D1R~AOMINISTRATIVA
Verifies. que Isdocumen18el6n estesutorizeds
V __ ot,---....-. •• __ del 010\0_
IlCOPIIEf1
Ingresar alsistema SIGA
Ingresar datosdeloedldo
Imprlmlryf1rmar pedldo
Entregar alproveedor
·718 PERIOOICO OFICIAL 7 DE MAYO DE 2011
PROCEDIMIENTO 9. TRAMITE DE FACTURA. . .
OBJETIVO:
Realizar en tiempo y forma los trarnltes necesarios para los pagos a proveedores.
POLITICAS: .
• Se dejara una copia de cada trarnlte de factura para el archivo del proveedor.
• Para iniciar el trarnlte correspondiente el proveedor debera presentar la factura
original para laelaboraclon de la orden de pago.
• Los documentos que se tramiten se anotaran en la libreta de trarnlte de
facturas para lIevar un registro.
DESARROLLO DE ACTIVIDADES:
I.
Etapas Descripcion Responsable1 Recepcionar, revisar y validar la tactura, Jefe del
pedido u orden de servicio originales, Departamento de
elaborando en su caso el contrarreclbo. Adquisiciones
2 Integrar y fotocopiar los documentos de Jefe del
soporte, separando los originales. Departamento de
.
Adquisiciones
3 Anotar en la Iibreta de trarnlte de factura Personal del
Departamento
4 Enviar los documentos de soporte en original Personal del
a la DPPP para elaboraci6n de orden de Departamento.pago.
Fin del procedimiento,
7 DE MAYO DE 2011 PERI6olCO 'oFiciAL 719
DIAGRAMA DE FLUJO
DEPARTAMENTO· DE AOQUISICIONES
Revisardocu entos
ElaborarcontrarrecibO
Integraryfotocoplardocumentos
Anotsr en laIibreta dee trega
Envlar alaD.P.P.P.P
PROCEDIMIENTO 10. CONFIRMACI6~DE ORDENES DE PAGO
OBJETIVO:
Seguir con el trarnlte para el pago de las nominas, facturas, gastos a comprobar, etc.,
de los diversos procesos que se realizan en el Colegio de Bachilleres de Tabasco.
POLfTICAS:
• Se reclbtran las ordenes de pago que tengan todas las firmas y rubricas de las
personas que procesan, revisan y autorizan.
• Que tengan toda la documentacion soporte debidamente requisitada.
720 PERI6olCO OFICIAL 7 DE MAYO DE 2011
DESARROLLO DE ACTIVIDADES:
Etapas Descrlpclon ResponsableJete deJ
, 1 Recepcionar y revisar la Orden de Pago Departamento de
Adquisiciones
- Director2 .Firma de autorizaci6n del Proceso
Administrativo
Jete del
3 Contirmar la Orden de Pago Departamento de
Adquisiciones
Jete del
4 hnprimir la Conflrmaclon Departamento de
Adquisiciones
Enviar la Orden de Pago aContralorla Jete del5 Interna para SU visto buena Departamento de
._- ....
Adq'uisiciones
Recepcionar la Orden de Pago con el visto Jete del'
6 buenode Oontralorla Internan para su envio .Departamento de
a la Direcci6n de Recursos Pinancleros Adquisiciones
Fin del procedimiento
7 DE"MAYO DE 2011 PERI6olCO OFICIAL ,721
DEPTO.DE
AOQUISICIONES,
DIAGRAMA DE FLUJO
DIRECCION
ADMINISTRATIVAD.P.P.P.
Inicio
Recepci6n de laOrden de Pago Enviar a
" corregir
Revisar la Ordende Pago Sa corrige la
Orden dePago
Confirmar taOrden de Pago
Firma deautorizaci6n de
roceso
Imprimirlaconfirmaci6n
La Orden de Pago ••envlada el Depto. DeContabIIIded
Fin
. 722 PERI6olCO OFICIAL 7 DEMAYO DE 2011
.PROCEDIMIENTO 11. ASI·GNACION DE NUMERO DE INVENT ARlO Y
RESGUARDO
OQJETIVO:
L1evar el registro y control de los bienes muebles de Colegio de Bachilleres de
Tabasco, ast como etiquetar el bien visiblemente con su numero de inventario para
tener control de su ubicaci6n, ario de adquisici6n del bien y su consecutivo hist6rico.
POLITICAS:
• Hegistro y control del nurnero de inventario considerando el costa ydurabilidad de las adquisiciones de bienes muebles via recursos propios.
• Elaborar el movimiento de altas, bajas, enajenaci6n, distribuci6n del mobiliario
. y equipo de oficina,asignado a las Unidades Admintstrativas, Planteles yCentros EMSAD.
• Actualizar permanentemente y de forma oportuna el inventario general a cadaUnidad Administrativa, EMSAD.
• Elaboraclon de calendarlo anual de visitas a las Unidades Administrativas por
parte del Departamento de Adquisiciones con la autorizaclon de la Direcci6nAdministrativa.
• EI inventario fisieo de todas las Unidades Administrativas, se etectuaraanualmente de acuerdo a la calendarizaci6n establecida.
• Asignar la nomenclatura de los bienes de acuerdo a fa c1abeestableclda porunidad administrativa de acuerdo su consecutivo hist6rico.
• Los resguardatarios seran los responsables del buen uso ylas condiciones de
los bienes asignados. En el caso de cambio de usuario debora tener laautorizaci6n de la Direcci6n Administrativa.
7 DE MAYO DE 2011 PERIOOICO OFICIAL 723
• En el caso de perdida 0 robo del bien, dar aviso a la Direcci6n Administrativa ya la Unidad de Asuntos Jurfdicos del Cobatab y tormular la denuncia ante el
f Agente del Ministerio Publico de la localidad.\
• Todo Trabajadores que causen baja dentro de este Subsistema deberan
firmar el acta de Entrega- Recepci6n de los bienes en resguardo a la persona
que recibe , ast como el trabajador que deja de prestar su servicio otorgarle
la carta de Liberaci6n de No adeudo e lnforrnar a la Direcci6n Administrativa
del cambio de resguardatario, anexo IV.
• Cada Unidad Administrativa llevara el control de manera documental de los
.bienes de consumo, mediante relaci6n denominada "Relaci6n de Bienes de
Consumo".DESARROLLO DE ACTIVIDADES:
Etapas Descripcion Resoonsable1 Recepcionar orden de salida y verificar los Jefe del
bienes muebles recibidos del alrnacen, Departamento deAdquisiciones y Jete
asequrandose esten congruentes con la de la Oficina de.
documentaci6n que los ampara. Inventarlos y Alrnacen.
2 Registrar los resguardos de ·105 bienes Jete delDeoartam.ento de
.. -muebles del Cobatab Adqulslclones y Jete
de la Oticina de .Inventarios y Atmacsn
• Ingresar al sistema de inventarios
• Registrar los datos del bien
• Asignar el nurnero de inventario
• Recabar firmas de los.. .
Resguardatarios
• Entregar oficio.de resguardo al
responsable del bien
3 Entregar al resguardatario el bien Jete de la Oticina deInventarios
Fin de procedimiento
724 PERtDDICO Ofl£lAL I,BEMAVODE 2011
ALMACEN
ELABORAR ORDENDE SALIDA
DIAGHAMA DE FLUJO
INVENTARIO PLANTELES
INGRESAR AL SISTEMA DEINVENTARIOS
CAPTURAR LOS DATOS DE LAORDEN DE SALIDA
ASIGNACI6N Y COLOCACI6NDEL NUMERO DE INVENTARIO
RECABAR FIRMAS DE LOSRESGUARDATARIOS
SE ENTREGA EL RESGUARDO ALJEFE DE OFICINA 0 ALDIRECTOR
SE ENTREGA EL BIEN YRESGUAROO AL JEFE DEOFICINA 0 DIRECTOR OELPLANTEL
..
PERI6DtCQ·OFICIAL 725
PROCEDIMIENTO 12. BAJA DE BIENES MUEBLES
OBJETIVO:
Efectuar en forma oportuna la baja por los conceptos rabos 0 vida util del bien, que
sean enviados por todas las unidades adrnlnistrativas de Colegio de Bachilleres de
Tabasco.
POLITICAS:
• Las Unidades Administrativa solicitaran las bajas de aquetlos bienes que suvida util haya concluido 0 su 'dlctamen tecnlco de no utilidad emitido por el
area responsable.
• En el caso de perdida 0 robo del bien, dar aviso a la Direcci6n Administrativa,
Contra/aria Interna y a la Unidad. de Asuntos Jurfdicos del Cobatab,
formulando la denuncia ante el Agente del Ministerio Publico.de la localidad.
• Los bienes muebles considerados para baja no deben de ser retirados por las
Unidad Administrativa sino hasta la autorizaci6n por las dependencias
normativas.
DESARROLLO DEAC"DVRIIBEs:
Eta as1
lJeset:i. .lorn onsableLos Dil!tWtores y CoordimaQnfe's de las Director del Plantel 0
Unidades Administrativas envian la solicitud Emsad
de Bajas Definitivas de acuerdo al formate
de baja proporcionado por la Secr~taria deAdministraci6n y Fioanzas enlaDirecciond.e
Adrnlnlstraclon del Patrimonio del Estado- -
2Se recibe la documentaci6n enviada par los Jete delDirectores y Coordinadores de Emsad en la ADdepa.rt~entode
Jf. qUislClonesy e e
oficina de inventario. de la Oficina delnventarlos
726 PERI6olCO OFICIAL 7 DEMAYO DE 2011
I. EJapas3
4
5
6
7
________ . DescripcionSe integra el expediente de la Unidad
Administrativa del formato dictamen y
propuesta de. no utilidad final para bienes
muebles en general y se envla a la
Contralorla Interna
Responsabl~ .Jefe delDepartamento deAdquisiciones y Jetede la Oficina deInventarios
Se Solicita el avaluo de la Procuradurla Contralorla Interna yProcuradurla Generalde JusticiaGeneral de Justicia a la Contralorla Interna,
se procede hacer los recorridos por cada
una de las Unidades Administrativas y
levantar el avaluo tlslco de cada plantel, la
Procuradurla General de Justicia envla
avaluo pericial ala Contralorla Internar
Contralorla envla avaluo pericial a la oficina
de inventario para integraci6n al expediente.
Oficina de inventariointegra el expediente de
acuerdo a los requisitos; album totoqraflco,
dictamen y propuesta de no utilidad final
para bienes muebles en general, copias de
tactura, aetas de donaci6n de los bienes
.muebles, avaluo por parte de la Procuradurla
General de Justicia y se remite a la-
Secretaria de Administraci6n y Finanzas en
la Direcci6n de Administraci6n del
Patrimonio del Estado
Se envla la documentaci6n correspondiente
a la Secretaria de Admlnistraclon y Finanzas
en la Direcci6n de Administraci6n del
Patrimonio del Estado
contralorla
Jefe delDepartamento deAdquisiciones, Jetede la Oficina deInventarios
Jefe delDepartamento deAdquisiciones, Jete .de la Oticina deInventarios
7 DE MAY-o DE 2011 PERIOOICO OFICIAL 727
Etapas8
9
_ . .ResponsableSecretaria deAdministraci6n yFinanzas en laDirecci6n deAdrnlnlstracion delPatrimonio del Estado
Jefe delDepartamento deAdqulslclones, Jetede la Oticina deInventarios
del Estado para su proceso de baja.
11 Baja par robo, la oticina de inventario recibe .Directores, Jete delDepartamento de
la copia de la demanda levantada par el Adquisiciones y Jetedirector de la Unidad Administrativa e de la Oticina de
Inventariosintormando a la Contraloria Interna y la
Descripcion .La Secretaria de Administraci6n y Finanzas
en la Direcci6n de Administraci6n del
Patrimonio del Estado envfa el oticio can la
calendarizaci6n de las visitas a las Unidades
Administrativas que solicitaron bajas de
bienes muebles
La oficina de inventario recibe eloficio can la
calendarizaci6n de las vistas a las Unidades
Administrativas que solicitaron bajas de
bienes muebles y es enviado ala Contralorla
Interna
10 Contralorla Interna hace los recarridos can la .Oontralorla Interna yDirecci6n de Administraci6n del Patrimonio Patrimonio del Estado
unidad de Asuntos Jurldicos para su
determinaci6n correspondiente y turnando
una copia ala oticina de inventario.
12 Fin del procedimiento
.
I.
.
728 PERIOOICO OFICIAL 7 DE MAYO bE 2011
UNIDADESADMlNlSTRATlV AS
ENVIA soucrnmrORBAIA
ENVlA N ACT A DEDBMANDAPORROBO
DIAGRAMA DE FLUJODEP'FO. ADQUISICION
(OFINA DE INVENTARIO)CONTRALORlAINTERNA
SE INTEGRA LADOCUMENTACION SEGUNREQUISITOS
SOLICT A AV ALUOA LA PGI
SE ENVIA FORMATOPERICIAL DEL A V ALUO
SE RECIBE .CALENDARIZACION DE LASvrsrrxs
RECIBE COPIA Y SE'REALIZAN LAS VISITAS CONPATRIMONIO
FIN
RECIBE CorlA DEDEMANDA POR ROBO
DICTAMINAN BAJA CONACTA CIRCUNSTANClAL
PGJ
REALIZAAVALUO
PATRIMONIO DELESTADO
ENVlANDOCUMENT ACION YAGENDA DE VISTAS
7 DE MAYO DE 2011 PERI6olCO OFICIAL -729
PROCEDIMIENTO 13. VERIFICACION FISICA DE BIENES
OBJETIVO":
Efectuar en forma oportuna_ las visitas a las Unidades Administrativa de acuerdo al
calendario de actividades autorizado por la direcci6n administrativa.
POLfTICAS:,
• EI area de inventarios proporcionara el Iistado -de bienes muebles bajo su
resguardo a cada una de las Unidades Administrativa.
• EI personal de inventario informara oportunarnente a las Unidades
Administrativa la fecha para efectuar la revisi6n fisica del inventario.'
presentandose con el Director de la Unidad Administrativa quien cornlsionara
a la persona encargada para efectuar la localizacton de los bienes .
• , EI proceso dela verificaci6n se realiza dos tipos de supervision: Selectiva.y
General mediante formatos establecidos.-
. • En caso de haber fait ante de bienes se realiza la minuta de trabajo y se Ie
otorga 15 dlas habues para que se presente la 'documentaclon
correspondiente.
DESARROLLO DE ACTIVIDADES:Etapas Descripcion Responsable
"1 E4aboraci6n del programa de visitas a la Jefe del
Unidades _ Administrativas debidamente - Departamento deAdquisiciones y Jefe
autorizado. de la Oficina de.---._-_.-._------ -_.- -
Inventarios2 Una vez identificada la Unidad Administrativa Jefe del
a verificar se imprime el Iistado de bienes y Departamento deAdquisiciones y Jefe
se Jleva en medio maqnetico. de la Oficina de -Inventarios
730 PERi6olCO OFICIAL 7 DE MAYO DE 2011
La contralorla interna informa a la oficina de
inventario si fue repuesto 0 localizado ..
La oficina de inventario verifica si el bien ya Jefe delDepartamento de .
se encuentra repuesto en la unidad Adqulsiclones y Je.te
1-
--+_a_d_m_i'--n·_ls_tr_a_tiv_a l-d_e_ta_o_fi_Ci_n_a_d_e__ d.· .Inventarios
8 Fin del procesoL..-'-- --'-- -----'- _
Utapas3
4
5
5
.'6
7
C___ DescripcionSe procede hacer laverlftcaclon fisica de los
bienes muebles en la Unidad Administrativa,
el Director asigna a la persona que se
encarga del Inventario de los bienes.
Ubicados los bienes, si hubiera faltante el
encargado de los registros debera soportarlo
con la docurnentacion correspondiente.
EI personal del area de inventarios en base
a la verificaci6n fisica de los bienes
elaborando el terrnlno una minuta de trabajo
que sera firmada al margen y al calce par el
director de la Unidad Administrativa, asl
como por el personal de inventarios.
Esta minuta se imprime en original (Oficina
de Inventario) y dos copias (Contraloria
Interna y Unidad Administrativa)
. Respq!!sable ~
Jefe delDepartamento deAdquisiciones y Jefede la Oficina deInventariosJefe delDepartamento deAdquisiciones y Jefede la Oficina deInventarios
Jefe delDepartamento deAdquisiciones y Jefede la Oficina deInventarios
Contraloria Interna
7 DE MAYO DE 2011 PERI6olCO OFICIAL 731
OlAGRAMA -DE FLUJO
Ofictna de Inventario Unidad Administrativa Contraloria Interna
..
Elaborar programa de visila
Se proeede a la verificaci6nflsica
Si hubiera faltante se pide quese soporte con doeumentaci6n
Se elabora mi~ta de trabajo I·
Se imprime en ~riginal y seturna a la contr;torra
Se Informa a-la contralorla sl elbien ya fue loe .Iizado 0
loforma a la oficina de Inventariosi el bien ya se encuentra en el
.. '':'.." .
732
- PROCEDIMIENTO 14. DONACION, TRANSFERENCIA Y
DEVOLUCIONES AL ALMACEN
OBJETIVO:•
L1evara cabo en torma oportuna las donaciones, transterencias y Devoluciones al
Almacen en las Unidades Admlnlstratlvas.
POLITICAS:~• Los Directores de las diterentes Unidades Administrativas dan como
donaci6n 0 transterencia diversas a instituciones educativas y privadas, 0 se
devuelve el bien al almacen de Colegio de Bachilleres de Tabasco
• Los Dlrectores de las Unidades Administrativas deberan tener auto controlsobre las donaciones y transterencias que realicen en la unidad
Administrativa.
DESARROLLO DE:ACTIVID~DES:
Etaoas1
DescriocionEI Director de ta Unidad Administrativa
reciblra la solicitud por parte de la escuelasolicitante 0 de la rnisrna Unidad
adrninistratlva que 10 solicite.
2 EI director de la Unidad Administrativa
remite a la Direcci6n General la petici6n de
la escuela solicitante para su autorizaci6n---
3 .Una vez autorizada la solicitud se agenda el
personal de inventario en coordinaci6n con
la contraloria interna.
4 Se Iteva acabo la minuta de trabajo y acta
circunstancial debidamente requisitada para
etectuar la donaci6n, la transterencia 0 la
devoluci6n alalrnacen.
ResoonsableJete delDepartamento deAdquisiciones y Jetede la Oticina deInventarios
Jete delDepartamento deAdquisiciones y Jetede la Oticina deInventarios
Jete delDepartamento deAdquisiciones, Jetede la Oticina deInventarios yContralorfa Interna.Jete delDepartamento deAdquisiciones, Jetede la Oficina deInventarios yContraloria InternCl.:.--
. 7 DE MAYO DE 2011 . PERI6olCO OFICIAL 733
I Et?lpas. - I " _Descricolon _ flesponsable J.5 Mediante rnlnuta de trabajo " y acta Jete del
circunstancial se precede a dar de baja los Departamento deAdquisiciones, y Jete. nurneros de inventario de los bienes de la Oticina de .
muebles en el sistema de inventario .Inventarios.
6 51 el Director de -la unidad adrnlnlstratlva, Jete del
solicita el resguardo de los blenes que ya no Departamento deAdquisiciones, y Jete
son utilizables en la unidad .administrativa de la Oticina de
seran enviados a resguardo en el almacen Inventarios
general de COSAT AS
7 Fin de procedimiento
DIAGRAMA DE FLUJO
UNlOADADMINISTRATIV A
OFiCINADEINVENTARIO
CONntALORIAIN'i'BRNA
ALMACEN
Rccibe selicitud de IIdcpcndcncil 0 UnidadAdminisuativI
/,/
/
""'
Devoluci6n al almlcl!n Se elabora II minura detrabajo y so cnv{a IIa1rnacl!n
I Procedc a1rcsguardo
734 PERIODICO OFICIAL 7 DE MAYO DE 2011
PROCEDIMIENTO 15. RECEPCION, REVISIONYTRAMITE PARARECUPERACION DE FONDO FIJO (PLANTELES)
OBJETIVO:. .
Establecer los criterios que debe ran no~mar el rnane]o y operaci6n del fonda fijo para
atender las necesidades prioritarias de los Pla.nteles Oficiales, Centro de Ensefianza
Abierta, Centros EMSaD, Bachilleratos Interculturales; de acuerdo a 10 dispuesto en
los lineamientos establecidos en las leyes y reglamentos normativos vigentes aSI
como al Manual parael Manejo y Control del Fondo Fijo y elClasificador de Cuentas
Presupuestales.
POLITICAS:
Para hacer pagos con cargo al Fondo Fijo, se deberan apegar a las partidas
autorizadas para que proceda el gasto.
Es responsabilidad de las Unidades Administrativas verificar antes de hacer
erogaciones con cargo al Fonda- Fijo, que estas se ajusten al presupuesto autorizado,
.es decir, que no rebasen su importe.
Las erogaciones con cargo al Fondo Fijo se reallzaranen efectivo, deberan estar
justificadas y comprobadas con los documentos originales.
Los planteles podran utilizar los recursos del Fondo Fijopara cubrir erogaciones
correspondiente a los capitulos 52000 "Artlculos y Materiales", 53000 "Servicios
Generales" de la clasificaci6n por cuentas presupuestales siempre que las mismas
no rebasen el montoautorizado de $500.0.0 por factura.
Presentar la comprobaci6n de los gastos efectuados en los primeros 5 dlas habiles
del mes siguiente para su reembolso.
Las facturas que se presenten en la comprobaci6n del Fondo Fijo debe ran contener
-los siguientes requisitosfiscales de conformidad con 10 dispuesto en los artlculos 29
y 29-A del C6digo Fiscal de la Federaci6n y Miscelanea Fiscal:
7 DE MAYO DE 2011 PERI6olCO OFICIAL 735
• Ser impresos en establecimientos autorizados.
• Contener impreso el nombre, denominaci6n 0 raz6nsocial, domieilio fiscal y
. clave del Registro Federal de Contribuyentes de quien los expida. Tratandose
de contribuyentes que tengan mas de un local 0 estableolmlento, debe ran
sefialar en los mismos el domicilio del local 0 establecimiento en el que se
expidan los comprobantes.
• Contener impreso el nurnero de folio.
• Lugar y fecha de expedici6n.
• Clave del Registro Federal de Contribuyentes de la persona a favor de quien
se expida.
• Cantidad y c1ase de mercancla 0 descripci.6n del servicio que amparen.
• Valor unitario asignado en nurnero e importe total consignado en nurnero y
letra, as! c~mo el monto de los impuestos que en los termlnos de las
disposiciones fiscales deban trasladarse.
• Periodo de vigencia de utilizaci6n de los cornprobantes.
• La cedula deidentificaci6n fiscal reproduclda en 2.75 cm. por 5 em. sobre la
impresi6n de la ceduta, no podra efectuarse anotaclon alguna que impida su
lectura.• La leyenda: "La reproducci6n no autorizada de este cornprobante eonstituye
uri dellto en los terrnlnos de las disposiciones fiseales", con letra no menor de
3 puntos.
• EI Registro Federal de Contribuyentes, nombre, domieilio y teletono del
impresor, as! como la fecha de' publtcaclon en el Diario Oticlal de la
Federaci6n de la autorizaci6n, con letra no manor de 3 puntos.
• La feeha de impresi6n.
Adernas de los requlsitos senalados anteriormente los doe~mentos eomprobatorios
que se presenten a la Direcci6n Administrativa para tramlte de pago, oeberan
presentar los datos siguientes:
• Venir a nombre de: COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO.
• Domicilio: PASEO LA CHOCA 100 COL. TABASCO 2000 C.P. 86035
• En la eiudad de: VILLAHERMOSA, TABASCO.
• Con R.F.C.: CBT-760619-LCA
736 PERI6olCO OFICIAL.
7 DE MAYO DE 2011
• Describir detalladamente el 0 los artfculos que se adquirieron 0 servicios
prestados.
• No deberan presentar borrones, manchones, alteraciones, enmendaduras,
etc.
• Debe venir el comprobante peg ado en una hoja.
• Si el gasto es producto de una comisi6n, debera anexarse copia de la
invitaci6n 0 seiialar quien invita y por cual medio, este debora estar sellado
por la instituci6n visitada.
• Tener el nurnero de la partida que lecorresponda al gasto.
• Describir el objeto del gasto.
• Traer firma de autorizaci6n del Titular de la Unidad Administrativa
responsable.
• Las facturas deben venir con el ssllo de pagado.
No podran .efectuarse prestarnos personales con los recursos del Fondo Fijo.
La Direcci6n Administrativa procedera a la cancelaci6n inmediata del· Fondo FijO'
autorizado en los siguientes casos:
• Cuando el monto operado en el Fondo Fijo exceda la cantidad asignada para
su operaci6n.
• Cuando no se observen los Iineamientos que regulen su constituci6n, manejo
y operaclon.
• AI presentar documentaci6n comprobatoria que corresponda a meses
anteriores del mes que seesta reportando.
• Transcurridos 2 meses y no se compruebe a la Direcci6n Administrativa los
recursos asignados por concepto de Fondo Fijo-.
DESARROLLO DE ACTIVIDADES:
Etapa Descripci6n de Actividades Responsable
1 EI responsable de la Unidad Administrativa entrega la
comprobacion del Fondo Fijo al Departamento de Director del
Adquisiciones mediante oficio y memoria USB, para su Plantel
reembolso,
7 DE.MAYO DE 2011 PERIODICO OFICIAL 737
Etapa Desorlpclon de Actividades Aesponsable-
Revisar la documentaci6n este firmada el --que por
2 responsable de la Unidad Administrativay tenga el sello de Auxiliar
• pagado .
Trasladar la informaci6n contenida en la memoria USBal
Sicoprefi, en el modulo de documentos, en el menu CR
3 Administrativos para Fondos Fijos, se importa el archivo y se Auxiliar
indica guardar, anotando el nurnero de folio (CR)",
4 Revlsar que las facturas cumplan con los requisitos fiscales Auxiliar
correctos y verificar que las partidas presupuestalessean las
indicadas.
5 Revisar que la informacion en el Sicoprefieste correcta y Auxiliar
confirmar el CR.
6 Elaborar oficio dirigido a la Dlreccion de Planeacion, Auxiliar
Proqrarnaclon y Presupuesto. Revisar y rubricar.
7 L1eva el oficio para .firma del Director Administrativo. Auxiliar-
8 Enviar a la Direcci6n de planeaci6n, programaci6n y Jefe del
presupuesto para elaboraclon de orden de pago con los Departamento
slqulentes documentos: de.... _.
• Facturas oriqinales
-• Oficios de cornislon
Fin del procedimiento
Adquisiciones
738 PERI6DICO OFICIAL 7 DE MAYO DE 2011
DIAGRAMA DE FLUJO
DEPTO. DE ADQ. DIR.ADMVA. D.P.P.P.
Elaborar yenviar ottclo
Recepci6n dedocumentos
Fin
7 DE MAYO DE 2011 PERI6olCO OFICIAL 739
PROCEDIMIENTO 16. ADMINISTRACION Y CONTROL
DE FONDO FIJO
OBJETIVO:
Establecer los criterios que deberan normar el manejo y operaci6n del fondo fijo para
atender las necesidades prioritarias de gastos menores de las diversas areas de las
oficinas centrales de la Direcci6n General; de acuerdo a 10 dispuesto en los
lineamientos establecidos en las leyes y reglamentos normativos viqentes asi como
al Manual para el Manejo y- Control del Fondo Fijo y el Clasificador de Cuentas
Presupuestales.
POLITICAS:
La Direcci6n Administrativa otorga recursos del fondofijo a las diversas areas de las
oficinas ceritrales de la Direcci6n General a etecto de que estas puedan atender las
neCesidades prioritarias con gastos menores para el desernpeno etlcaz y eficiente de
sus funciones.
Para hacer pagos y/o comprobaciones con cargo al Fondo Fijo, se deberan apegar a. .
las partidas autorizadas para que proceda el gasto.
Es .responsabilidad de las dlversas areas de las oficinas centralesde la Direcci6n
General verificar antes de solicitar erogaciones con cargo al Fondo Fijo, que estas
se ajusten al presupuesto autorizado y partidas vigentes.
Las erogaciones con cargo al Fondo Fijo se realizaran en efectivo, y deberan estar
justificadas y comprobadas con los documentos originales.
Las diversas areas de las oficinas centrales dela Direcci6n General podran utilizar
los recursos del Fondo Fijo para cubrir erogaciones correspondiente a los capltulos
52000 "Artlculos y Materiales", 53000 "Servicios Generales" de la c1asificaci6n por
cuentas presupuestales siempre que las mismas no rebasen el monto autorizado de
- $1,999.99.00 (un mil novecientos noventa y nueve pesos 00/1 00 m. n.) por factura.
. 740 PERI6DICO OFICIAL , 7. DE MAYO DE 2011
Las diversas areas de las oficinas centrales de la Direcci6n General pod ran solicitar
recursos del' Fondo Fijo para cubrir comisiones del personal adscrito, de acuerdo al
manual de' normas presupuestarias, siempre que dicha comisi6n sea urgente y se
determlne que no pudo ser programada, aplicando las polfticas del procedimiento de
comprobaclon de vlatlcos.
Para recibir recursos del fondo fijo, se debora de lIenar y firmar el vale de caja par la
cantidadque se esta solicitando. Este vale Ie sera devuelto al solicltante una vez que
compruebe con facturas los recursos.
Presentar la comprobaci6n de los recursos solicitados a las 48 horas habltes maximo
de recibido los recursos. Caso contrario podra hacerseexigible la devoluci6n
inmediata en efectivo sin proceder comprobaci6n alguna con documentos.
Las facturas que se presenten en la comprobaci6n del Fondo Fijo debe ran contener
los siguientes requisitos fiscales de conformidad con 10 dispuesto en los artlculos 29
y 29-A del C09igo Fiscal de la Federacion y Miscelanea Fiscal:
• Ser impresos en establecimient6s autorizados.
• Contener impreso el nornbre, denominaci6n 0 raz6n social, domicilio fiscal y
clave del Registro Federal de Contribuyentes de quien los expida. 'Tratandose
de.contribuyentes que tengan matriz y una 0 mas sucursales del mismogirb,
deberan seiialar en los mismos el (los) domicilio(s) del (los) local(es) 0
estabteclrnientots) ~n el que se expidan los comprobantes.
• Contener impreso el nurnero de folio.
• Lugar y fecha de expedici6n ..
• Clave del Registro Federal de Contribuyentes de la persona a favor de quien
seexpida.
• Cantidad y clase de mercancia 0 descripci6n del servicio que amparen.
• preclo unitario asignado en numero
• Importe total consignado en ~umero y tetra,
7.DEMAYODE 2011 PERI6DICOOFICIAL 741
•• Desglose de los impuestos que en los termlnos de las disposiciones fiscales. /
deban trasladarse.
• Importe total de la venta lmpuestos incluidos, consignado en numero y letra,
• Periodo de vigencia de los comprobantes.
• La~cedula de identificaci6n fiscal reproducida en 2.75 em. por 5 em. sobre la
impresi6n de la csdula, no podra efectuarse anotaci6n alguna que impida sulectura.
• La leyenda: "La reproducci6n no autorizada .de este comprobante constituye
un delito err los terrnlnos de las disposiciones fiscales", con letra no menor de3 puntos.
• EI Registro Federal de Contribuyentes, nombre, dornlclllo y teletono del
impresor, as! como lafecha de publicaci6n en el Diario Oficial de la
FederaciOnde la autorizaci6n, con letra no menor de3 puntos.
• La fechade impresi6n.
• No deberan presentar borrones, manchones, alteraciones, enmendadiJras, etc
Adernas de los requisitos serialados anteriormente los documentos cornprobatorios
que se presenten a la Direcci6n Administrativa para trarnlte de pago, deberan10
presentar los datos siguientes:
• Venir a nombre de: COLEGIO DE BACHILLERES DETABASCO.
• Domicilio: PASEO LA CHOCA100 COLTABASCO 2000C.P. 8~035
• En la ciudad de: VILLAHERMOSA, TABASCO.
• Con R.F.C.: CBT-760619,.LCA .
• Debe venir el comprobante pegado en una hoja.
• Incluir el riurnero y nombre de la partida a la que afecte algasto.
• Breve descripci6n mencionando para quien y para que se realizo el gasto.
• .Traer firma de autorlzaclon del Titular de la Unidad Administrativa queerogo
el gasto y firma del titular de la unidad administrativa que autorizo el gasto.
• Las facturas deben traer el sello de pagado.
742 PERI6olCO OFICIAL 7 DE MAYO DE 2011
No podran efectuarse prestarnos personales con los recursos del Fondo Fijo.
La Direcci6n Administrativa procedera a solicitar 'por escrita la devoluci6n inmediata
de los recursos otorgados a las diversas areas de las oficinas centrales de la
direccion general, en los siguientes casos:
• Cuando el monto operado en el Fondo Fijo exceda la cantldad asignada para
su operaci6n._~ Cuando no se observen los Iineamientos que regulen su constituci6n, manejo
y operaci6n.• AI presentar documentaci6n comprobatoria que corresponda a meses
anteriores del mes que se esta reportando..• Transcurridas las 48 horas una vez entregados los recursos al area solicitante
y no presente la comprobaci6n.
Una vez recopilados los documentos comprobatorios, se procede a solicitar el
reembolso del fondo fijo de acuerdo a los siguientes pasos:
• Sedesglosa en el documento DOCORECO las facturas que se van a
cornprobar
• Se emite un concentrado par partidas de las facturas -•
• Se emite oficio firmado por la Direcci6n Administrativa solicitando el
reembolso• Se envfa a la Dlrecclon de Planeaci6n, Programaci6n y Presupuesto el
otlcio con todos los documentos soportes (facturas, oficios de comisi6n,
DOCORECO, desglose de partidas, etc.) para la elaboraci6n de la orden
de pago respectiva.
7 DE MAYO DE 2011 PERIOOICO OFICIAL 743
DESARROLLO DE ACTIVIDADES:
Etapa Descripci6n de Actividades Responsable. 1 Entrega de los documentos para comprobar el fondo fijo . Area
solicitante-- -- - --. --- .._---~-~. ------_·.._-_. __._.-..-_0'_- __ ..,...-__ •.:. .:...:...: _.:. - ..' .:-...::..::......-:~:=-=--..::=,;:.-.;- "" ~- .- •. , • .,;---,:~,._=~:_ .•..._~~.-
2 Revisar que las facturas cumplan con los requlsltos fiscales y Auxiliar
verificar las partidas presupuestales.
3 Elaborar el concentrado por facturas y por partidas auxiliar.
4 Elaborar otlcio dirigido a la Direcci6n de Planeaci6n, Auxiliar
Programaci6n y Presupuesto.
5 Eiwiar el oficio al Director Administrativo, para firma. AuxiJiar
6 Enviar el oficio para trarnlte de pago a la Direcci6n de Auxiliar
Planeaci6n, Programaci6n y Presupuesto ..
Fin del pr6cedimiento ,
744 PERI6olCO OFICIAL 7 DE MAYO DE 2011
DEPTO.DEADQtJlSICIONES
Inicio
Elaborar y. enviar ofieio
°DIAGRAMA DE FLUJO
DIRECCIONADMINISTRATIVA
Firrnar deautorizaclon
D.P.P.P.
7 DE MAYO DE 2011 PERI6DICO OFICIAL 745
PROCEDIMIENTO 17.COMPROBACION DE VIATICOSOBJETIVO:
Aplicar los criterios para que la comprobaci6n de vlatlcos se etectue entiempo y .
forma de acuerdo a las normas y procedimientos estabiecidos.
POLITICAS:
• EI oficio de comisi6n debera estar debidamente raqulsltazo.
• EI oficio de cornlslon debera traer sello de la instituclon visitada.
• EI trarnite de la cornprobacion del vlatico, se hara mediante oflclo dirigido al
Director de la Direcci6n Administrativa.
DESARROLLO DE ACTIVIDADES:
Etapa Descripclon de Actividades Responsable
1 Recepcionar oficio de comprobaci6n .de viatlcos de las Auxiliar
diferentes areas.
2 Revisar que los oficios de cornisi6n esten requisitados Auxiliar
correctamente.
Ingresa al sistema Sicoprefi, en el modulo de Documentos, en
el menu CR Administrativos (otros) CURP/RFC busca el3 . beneficiario, se selecciona, da ENTER, se detallan los Auxiliar
docurnentos y oprime guardar, emitiendo un folio lIamado
contra recibo (CR).
4 Elabora oficio dirigido a ~a Direcci6n de Planeaci6n, Auxiliar
Programaci6n y Presupuesto.
5 Enviar oficio para firma del Director administrativo. Auxiliar.
6 Enviar oficio con los documentos soportes a la Dlrecclon de Auxiliar
Planeaci6n, Proqrarnaciony Presupuesto
Fin del procedimiento
746 PERI6olCOOFICIAL 7 DE MAYO DE 2011
DEPTO.DEADQUISICIONES
Inicio
Elabora,r y·enviar oficio
DIAGRAMADE FLUJO
DIRECCION. ADMINISTRATIVA
. Firmar deautorizaci6n
...D.P.P.P .
7 DE MAYO DE 2011 PERIOOICO OFICfAL 747
Enla. ciudad de Villahermosa,·capitaldel. e$taaod~'Tabasco, a los '<los
"dias~el mes de junio ~e ~o~ ~i1~i'eZl c~~f~~ci~rnento en los ,artic~'d~18
fracci6n VI, de la Ley Orqanlca del Colegio de Bachilleres de Tabasco, y 7
fracci6nlV, de su Reglamentolnterior; la H,. Junta Directiva de esta
instituci6n educativa, aprob6 a traves de ~u Segunda Sesi6n_()r~in~riCl,_el
'Manual·de Procedlmientos queant~cec:f.e:'para todos los efect9sleg~I~~a--------- .. .... - .. :' .. ' ". -,
que haya lugar.
FRANCIS.GENERAL.
L1C.ALBERTO SAN
TITULAR DE LA UNlOADODRIGUEZ.
, UNTOSJURIDICOS.
ESTE DOCUMENTO CONTINUA EN LA pAG~749
748 PERIOOICO OFICIAL 7DE·MAYODE2011
DOo
.~
TABAScOTrabajar para transformar
EI Peri6dico Oficial circula los rnlercoles y sabados.
lmprese en la Direcci6n de TalieresGraficos de la Secretaria de Administraci6ny' Finanzas, bajo la ~00rdinaci6n de la Direcci6n General de Asuntos Juridicosde la Secretaria de Gobierno.
Las leyes, decretos y demas disposiciones superiores son obllqatorlas por elhecho de ser publicadas en este peri6dico.
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