Los Sistemas de Gestión de Calidad en el Sector Eléctrico Español
“Calidad en el Diseño y Construcción de Instalaciones Eléctricas”
6 Junio 2012
Actividades del Grupo Iberdrola
GENERACIÓN COMERCIAL
2
GENERACIÓN
DISTRIBUCIÓN LATINOAMÉRICA
COMERCIAL
RENOVABLES
Crecimiento Eficiencia
Puesta Puesta en valor del conocimientoen valor del conocimiento• Crecimiento fuera del Grupo IBERDROLA
• Manteniendo los servicios al Grupo IBERDROLACON EL APOYO Y SOPORTE DEL GRUPO
MOTIVOS DE LA TRANSFORMACIÓNTRANSFORMACIÓN 2004-2008
3
Crecimiento Eficiencia
Rentabilidad
Internacionalización
1.Nuestra Filosofía
Desarrollo Tecnológico
Expansión Internacional
Servicio al Grupo Iberdrola y proyectos de interés para otros clientes
Concienciación en aspectos ambientales y prevención
5
riesgos laborales
Una empresa Familiarmente Responsable (EFR) comprom etida con la Resp. Social Corporativa (RSC)
Apostamos por Calidad, Excelencia, Medioambiente e I+D+i
Plantilla joven, muy cualificada y con experiencia
Formación y desarrollo profesional
P.E S.MEREC (FRANCIA) P.E. EMALBORK
P.E SUVOROVO (Bulgaria)
P.E LOCUS RIDGEPE HOOSACPE GROTON
CORE
P.E MARGONIN I – II
P.F PUGLIA (ITALIA)
PE Kisingmad (HUNGRÍA)
Principales Proyectos Renovables
(MEXICO)
P. E. KORSZE
POLONIA
P.E CHORMPGENI
P.E MINAI VITEZU
RUMANIAUSA
6
P.E Marquesado
P.F Abertura
(BRASIL)
CSP PUERTOLLANO
P.F PUGLIA (ITALIA)P.F SCIACCA (ITALIA)
P.F CAPOSELE (ITALIA)
P.E CERRO DE HULA(HONDURAS)
ESPAÑAPE NGONG (KENIA)
P.F Peñaflor III y IV
P.E LA VENTA P.E LA VENTA III
P.E PIEDRA LARGA
PE RIO DO FOGOPE LEILAO
CORE
Principales Proyectos GeneraciónCCGE RIGA 420 MW (LETONIA)
CCGE SUGRES 400MW (RUSIA)
CC MESSAIED 2000 MW (QATAR)
CC Tamazunchale 1150 MWCogeneración Salamanca 430 MW
CC ELECTRANAI 444 MW (LITUANIA)
(MEXICO)
CCGP OAKLAY 620 MW
(USA)
7
COGEN FUJAIRAH 225MW (EAU)Cogeneración Salamanca 430 MW
ISCC KURAYMAT 150MW (EGIPTO)
PEH REVERSIBLE 4x230 MW LA MUELA(ESPAÑA) CCGE ARCOS1800 MW (ESPAÑA) CCGE KOUDIET 1200 MW (ARGELIA)
CC CUMANÁ1.000 MW (VENEZUELA)
Principales Proyectos Redes
STENAY (FRANCIA)SZTUM (POLONIA)
ST 1203 & SE 1005 (MÉXICO)
PROYECTOS NEK(BULGARIA)
RED ASOCIADA LA YESCA ( MEXICO)
ST VOTNINSTAKAYA (RUSIA)
RED URBANA MARACAIBO y Ampliación
PROYECTOS IUSAPROVIDENCE HEIGTHS y
CRESCENT RIDGE (EE.UU.)
8
AUTOMATIZACIÓN DE C.H. (KENIA)
AUTOMATIZACIÓN DEDISTRIBUCIÓN (TÚNEZ)JOSEFA CAMEJO A CP
(VENEZUELA)
3 COSERN Y 35 AUTOMATIZACIÓN(BRASIL) PROYECTOS REDES
(ESPAÑA)
SAN JERÓNIMO CABRUTA( VENEZUELA)
MARACAIBO y Ampliación (VENEZUELA)
PROYECTO REDES(UK)
Ispra(ITALIA)
ITER Flamanville3NPP
(FRANCIA)
CERN(SUIZA)
Olkiluoto 3 NPP
(FINLANDIA)
Bohunice NPP (SLOVAKIA)
Kozloduy NPP (BULGARIA)
NeutronIrradiation
VVER Reactor
Cernavoda NPP (RUMANIA)
Moorside NPP C.N.Sellafield
(UK)
Principales Proyectos Nucleares
9
Kola NPP Novovoronezh NPP Balakovo NPP(RUSIA)Laguna Verde NPP
(MEXICO)
Angra NPP (BRASIL)
Trillo NPP Sta. Mª de Garoña NPP Cofrentes NPP Almaraz I &II As có I &II Vandellós II
(ESPAÑA)
KhmelnitskyNPP SouthUkraine NPP SE-ST Zaporozhye N PP (UCRANIA)
Progresando hacia la Excelencia
Certificados ISO 9001: 1999ISO 14.001:2004
Sello de excelencia EFQM
(+400)
RESULTADOS: CALIDAD
Sistema de Gestión de Riesgos Laborales OHSAS 18.001:2007
Certificado de Innovación
UNE 166002:2006
Empresa FamiliarmenteResponsable
CALIDAD EN IBERDROLA INGENIERÍA
11
Premio Príncipe Felipe a la Excelencia Empresarial en la categoría de Calidad e Innovación Industrial en 2009
Certificación en ISO 9001 e ISO 14001
� Sello de compromiso con la excelencia
� Premio de CFE a la Innovación TecnológicaFilial de México
Clientes Clientes • Identificación clara de requisitos• Mejorar la satisfacción del cliente (externo e interno)
Suministradores Suministradores • Transmisión de requisitos (de cliente y de IIC)• Planificación de las inspecciones con estándares de inspección (modo y
frecuencias) y coherencia con los planes de compras (calendario).• Divulgación del comportamiento de los suministradores
Sistema de gestiónSistema de gestión
ORIENTACIÓN ORIENTACIÓN AL CLIENTEAL CLIENTE
CALIDAD DE SUMINISTROSCALIDAD DE SUMINISTROS
ORGANIZACIÓN POR PROCESOSORGANIZACIÓN POR PROCESOS
OBJETIVOS DE CALIDAD
12
Sistema de gestiónSistema de gestión
Indicador de calidad: no conformidades Indicadores de procesos: en el cuadro de mando
Indicadores de satisfacción de clientes: Informe anual
Optimización de los existentesImplantación sistemática y general
Adecuación a los métodos de trabajo
ANÁLISIS DE NO CONFORMIDADESANÁLISIS DE NO CONFORMIDADES
MEJORA DE LA EFICACIAMEJORA DE LA EFICACIAAuditorías
Indicadores
Procedimientos
DIRECTORA DE CALIDAD Y
MEDIO AMBIENTE
CALIDAD LATAM SISTEMAS DE GESTIÓN CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE
CALIDAD UK
CALIDAD USA
ORGANIZACIÓN
13
EQUIPO INSPECCIÓN
SUMINISTROS
Resp.
GENERACIÓN
QA PROYECTOS
Resp.
RENOVABLES
Resp.
NUCLEAR
Resp. DITE
Dependencia Funcional
Resp.
RED
Sistema de gestión de la Calidad
ISO 9001: 2. NORMAS PARA CONSULTAISO 9001: 2. NORMAS PARA CONSULTA
ISO 9001: 1. OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN ISO 9001: 1. OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN 1.1 Generalidades
1.2 Aplicación
ISO 9001: 3. TÉRMINOS Y DEFINICIONESISO 9001: 3. TÉRMINOS Y DEFINICIONES
ISO 9001: 4. SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDADISO 9001: 4. SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
Sistema de Gestión de Calidad: Formación
14
ISO 9001: 4. SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDADISO 9001: 4. SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD4.1 Requisitos generales
4.2 Requisitos de la documentación
ISO 9001: 5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓNISO 9001: 5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓNCompromiso de la dirección
Enfoque al clientePolítica de calidad
PlanificaciónRevisión por la dirección
Sistema de gestión de calidad
Manual
• Manuales : Describen de forma general el Sistema Calidad y el Sistema Garantía de Calidad (apd. B 10 CFR50, UNE 73-401, OIEA 50-C/SG-Q….)
• Procedimientos: Establecen pautas válidas para todo IIC.
• Guías: Establecen pautas válidas para una unidad concreta (ej. GENU).
Están disponibles para consulta en la Procedimientos
(MOYP)
Queda descrito en:
Política y objetivos de calidad
ISO 9001: 4.2 Requisitos de la documentaciónISO 9001: 4.2 Requisitos de la documentación
15
Registros de calidad y medio ambiente
Manuales de método
Guías de unidad (MGFI)
Están disponibles para consulta en la intranet
Son confidenciales por recogerel “know how” de la empresa.Disponibles para consulta porsolicitud expresa al jefe de cadaUnidad
Consultables en Archivos de:• IBERINCO• REHU• CAL• Unidad
(MOYP)
Proceso de gestión documental
Los documentos deben estar identificados y aprobados
(y sus cambios, y su estado de revisión)
¿Qué exigen los Sistemas de Gestión? ¿Qué se hace en IIC?
� Definidos códigos de identificación para docum. de Sistemas, docum. técnica, y planos.
� Establecidos niveles de firmas que definen el estado de control / aprobación de los documentos.
� Gestor documental de proyectos (PW)
� Definidas pautas para la identificación, distribuci ón y archivo de los documentos externos (docum. recibida I-G.4.4.01, o la establecida específicamente para un
Sistema de gestión de calidad
16
Se deben controlar los documentos externos
I-G.4.4.01, o la establecida específicamente para un proyecto en su PPC)
Los documentos deben estar disponibles en ptos. de uso,
y ser legibles(en estado vigente, evitando utilización inadvertida de una versión obsoleta)
� Establecidas pautas de control de documentación:
�Distribución controlada
�Docum. Sistemas: se distribuyen vía intranet (formato electrónico) y según I-Q.2.1.04
� Se definen pautas de archivo generales (I-G.4.8.02) y específicas para los proyectos (en PPC)
En IIC se desarrollan aplicacionesaplicaciones dede gestióngestión documentaldocumental
• Generales : SIGEDO (documentos); SIGTE y SIAP (planos).
• Específicos de proyectos . Proyectwise, Ecolabor@, etc. Se implantan para mejorar laeficacia de la gestión documental durante el proyecto.
• En los archivos oficiales de documentos (SIGEDO) y planos (SIAP) quedarándepositados los documentos y planos (respectivamente) al final de los proyectos. Sidurante el proyecto se utilizan sistemas específicos, la documentación se envía a losArchivos oficiales al final del proyecto, junto con índices de contenido y copia electrónica
Proceso de gestión documental
17
SIGEDO SIAP
SIGTEECOLABOR@
PWISE
ARCHIVO DOCUM. Y PLANOSI-G.4.8.02
DOCUM. RECIBIDAI-G.4.4.01
DOCUM. EMITIDA I-G.4.5.01
EDICIÓN DE PLANOS(I-G.4.1.01 , I-G.4.2.02
e I-G.4.1.03)
EDICIÓN DE DOCUMENTOS I-G.4.2.01
IDENTIFICACIÓN DOCUMENTOSI-G.4.1.02
Archivos oficiales al final del proyecto, junto con índices de contenido y copia electrónicadel Sistema utilizado.
Definir y difundir POLÍTICAS DE CALIDAD y AMBIENTAL
¿Qué exigen los Sistemas de Gestión? ¿Qué se hace en IIC?
� Las Políticas de Calidad y de Medio Ambiente son las mismas para todo el grupo IBERDROLA.
Se difunden internamente en la INTRANET de IIC
� La Política Ambiental se difunde también externamente al público (en general), y a todo el personal que trabaja por y para IIC.
ISO 9001: ISO 9001: 5.5 Revisión por la Dirección5.5 Revisión por la Dirección
Sistema de gestión de calidad
18
Establecer OBJETIVOS de Calidad y Ambientales
personal que trabaja por y para IIC. Esto se hace mediante:
• Su publicación en internet (página web IIC)• Por entrega directa
� Se fijan anualmente, y se difunden en la INTRANET. Su cumplimiento se comprueba periódicamente
� Pueden ser objetivos de empresa
� Se despliegan como objetivos personales
ISO 9001: 6. GESTIÓN DE LOS RECURSOSISO 9001: 6. GESTIÓN DE LOS RECURSOSProvisión de recursos
Recursos humanos
Infraestructura
Ambiente de trabajo
ISO 9001: 7. REALIZACIÓN DEL PRODUCTOISO 9001: 7. REALIZACIÓN DEL PRODUCTO
Sistema de Gestión de Calidad
19
ISO 9001: 7. REALIZACIÓN DEL PRODUCTOISO 9001: 7. REALIZACIÓN DEL PRODUCTO
7.1 Planificación de la realización del producto
7.2 Procesos relacionados con el cliente
7.3 Diseño y desarrollo
7.4 Compras
7.5 Producción y prestación del servicio
7.6 Control de los dispositivos de seguimiento y m edición
Realización del producto
� Define el alcance del proyecto, hitos, organización e interlocutores
� Define los requisitos legales, del cliente (explícitos e ímplicitos)
� Planifica las actividades
ISO 9001: 7.1 Planificación de la realización del productoISO 9001: 7.1 Planificación de la realización del producto
�Todo proyecto de IIC tiene asociado un Plan de Pro yecto y Calidad (PPC)Plan de Proyecto y Calidad (PPC)
Sistema de Gestión de Calidad
20
� Establece los procedimientos aplicables
� Define los requisitos y el impacto ambiental del proyecto
� Identifica los recursos necesarios
� Garantiza que el producto cumple con los requisitos especificados
� El PPC es revisado por Calidad , aprobado por el Director de Proyecto y difundido a todo el personal implicado (interno, cl iente, suministradores…)
MAPA DE PROCESOS (nov-09) rev2MAPA DE PROCESOSMAPA DE PROCESOS
Planes estratégicos y objetivos
O & MConstrucción
Puesta MarchaOfertas Ingeniería Aprovisionamientos
Procesos productivos
Procesos estratégicos
CLI
EN
TE
CLI
EN
TE
Desarrollo e Innovación
Gestión de proyectos
PosventaAcción
comercial
ISO 9001: ISO 9001: 7.2 Procesos relacionados con el client e 7.2 Procesos relacionados con el cliente
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Procesos soporte
Servicios JurídicosCalidad
Administración y control
Procesos productivos
M. Ambiente
P.R.L.
Planificación y control (*)Gestión del contrato
Gestión documental
CLI
EN
TE
CLI
EN
TE
Gestión de personasOrganización y Administración
Reclutamiento y SelecciónDesarrollo de personas
EFR
Gestión del riesgo (*)
TIC
Lecciones Aprendidas
(*) Procesos en proyectos tipo I
Ingeniería / diseño
� En el PPC
� Se realiza sobre todos los documentos de diseño
� Registro = firma en los documentos revisados
� Requisitos de producto (incluidos ambientales)
ISO 9001: 7.3 Diseño y desarrolloISO 9001: 7.3 Diseño y desarrollo
Identificación de interfases y responsabilidades (I-P.2.1.03)
Identificación de datos de partida (I-P.2.2.02)
Revisión del diseño (I-P.2.1.01 I-P.2.2.03 I-P.2.3.04 I-P.2.1.04)
Sistema de Gestión de Calidad
23
� Registro = firma en los documentos revisados
� Se comprueba la idoneidad técnica de los documentos
� Se realiza sobre los documentos de diseño estableci dos (PPC, guías, etc..)
� Puede ser de nivel 1 o 2 (afecta o no a seguridad n uclear respectivamente)
� Registro = Lista comprobación , AR, documento marcado,…
� Se comprueba coherencia de datos finales con los da tos de partida (se cumplen requisitos...)
= Pruebas funcionales. Pruebas de puesta en marcha
Verificación del diseño (I-P.2.1.02)
Validación del diseño (I-P.2.1.02)
Garantizamos la entrega de un producto “con nuestro s ello”
Centralización procesos de Alto Valor Añadido
La centralización del proceso de ingeniería garantiza que elproducto entregado será siempre el mismoindependientemente del país donde se ejecute el proyecto
El crecimiento y la expansión internacional hace ne cesaria la descentralización y la subcontratación (outsourcing) pero asegurando la ho mogeneidad y el control.
INGENIERÍA
24
Manuales, Metodología y HerramientasSe han identificado para cada proceso las diferentesactividades, estableciendo manuales, metodología yherramientas para cada una de ellasLas TICs, por su parte, garantizan la perfectacomunicación entre las oficinas centrales y los distintosemplazamientos
Lecciones Aprendidas
Mantenemos y actualizamos el conocimiento técnico dentro del grupo IBERDROLA
� Se definen en especificaciones, condiciones particulares, etc.
� Se envia esta documentación a los suministradores al solicitarles oferta
� Se recoge en el pedido como documentación aplicable (compromiso contractual)DOCUMENTOS
DE COMPRA
SUMINISTRADORES CUALIFICADOS
VERIFICAR SUMINISTRO
� Sólo se compran suministros a proveedores cualificados (subproceso homologación)
� Se exige contractualmente la formación/capacitación del personal que realiza los trabajos
ISO 9001: 7.4 ComprasISO 9001: 7.4 Compras
Definir claramente alcance y requisitos del suminis tro a los proveedores (I-A.2.0.03)
Comprar a suministradores cualificados
Sistema de Gestión de Calidad
25
� Se exige contractualmente la formación/capacitación del personal que realiza los trabajos
� Ingeniería: Se exige control equivalente a ISO 9001. IIC verifica su cumplimiento
� Obra civil y montaje: Se exigen por contrato pautas y ensayos. IIC verifica cumplimiento
� Control de fabricación especificada en el PPI (Programa de Puntos de Inspección)
� Recepción en obra de materiales y equipos según control establecido
� Almacenamiento en obra según las pautas de seguridad y preservación definidas
Verificar el producto comprado (servicios) (I-A.2.0.03)
Verificar el producto comprado (materiales y equipos ) (I-P.1.4.NN)
• Minimizar costes por fallos en suministrosCostes Intangibles: Pérdida de imagen y reputación
• Reducir costes de supervisión(documentación e inspección)
2. INSPECCIONES
� En 2010, reducción importante de fallos equipos 18
OBJETIVOS
RESULTADOS
CALIDAD DE SUMINISTROS
26 Dirección de Calidad y Medio Ambiente
� En 2010, reducción importante de fallos equiposprincipales (Ciclos, hidráulicas, ROW2 y GENU)Indicador:Nº desviaciones importantes en equipos importantes (Cat I)ponderado en función de importancia
� Aumento de la efectividad de la inspección:Indicador:Nº desviaciones detectadas por cada 30 inspecciones:
• Agencias: 3• Inspección propia: 13
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
TOTAL CAL
TALLER
OBRA
Capacidad de selección y compra en el mercado mundial
Gran poder de compra por pertenencia al Grupo IBERDROLA
Incorporación de la logística como actividad clave; Gestión de aduanas y aranceles
GESTIÓN INTEGRAL DE LA CADENA DE SUMINISTROS
Capacidad Poder de Compra
Logística, Aduanas y Aranceles
CALIDAD DE SUMINISTROS
27
Gestión de aduanas y aranceles
Homologación
■ Homologación■ Seguimiento
Documentación para compra
Revisión documentación suministrador
Inspección
■ Espec. Técnicas■ CPC, ITEO
■ Plan de Calidad, PPI,■ Proced. de insp. y pruebas■ Dosier final
■ Inspección propia■ Agencias
ACTIVIDADES
Obra civil y montaje
� Utilizando la documentación vigente, por lo que ésta debe estar controlada � Cumpliendo los requisitos legales y contractuales� Realizando los controles de calidad exigidos en PPI (programas de puntos de
inspección). Los ensayos se realizarán siempre con equipos calibrados.� Implantando “buenas prácticas” de gestión ambiental y medidas preventivas ante
riesgos� Asegurando la trazabilidad de los materiales� Con personal cualificado y capacitado para realizar los trabajos
Las actividades las llevan a cabo los contratistas según las exigencias de IIC�� EJECUCIÓNEJECUCIÓN
Realización del productoISO 9001: 7.5 Producción y prestación del servicioISO 9001: 7.5 Producción y prestación del servicio
28
� Con personal cualificado y capacitado para realizar los trabajos
�� SUPERVISIÓNSUPERVISIÓNEl PPC de los proyectos recoge la supervisión concr eta a realizar por IIC .
� IIC supervisa las actividades de los contratistas, dejando registros de su actuación
� IIC verifica los suministros desde el punto de vista de calidad, medio ambiente y seguridad
� Revisión documental de los PPI o protocolos (registros) de los ensayos/controles realizados, y de los documentos oficiales de gestión de residuos, y otros ambientales
� Supervisión directa de los trabajos, comprobando el cumplimiento de requisitos, formación, etc.
� La presencia en ensayos realizados por el contratista
Puesta en marcha
�Se realizan pruebas funcionales a equipos y sistemas y pruebas operacionales a la instalación
� Las responsabilidades quedan reflejadas en el PPC
IIC debe cumplir las pautas establecidas para los contratistas:
� Garantizando la documentación vigente en los puestos de trabajo
ISO 9001: 7.5 Producción y prestación del servicioISO 9001: 7.5 Producción y prestación del servicio
29
� Cumpliendo con los requisitos, con las medidas de control operacional establecidas y con cualquier otra pauta de gestión definida en la obra
� Realizando los ensayos establecidos en el PPC, utilizando equipos calibrados y dejando registro del resultado de los mismos
� Disponiendo de personal capacitado
� Acogiéndose al Plan de Emergencia
Gestión, coordinación y supervisión de los diferentes contratistas para cada disciplina
GESTIÓN INTEGRAL, SUPERVISIÓN Y DIRECCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN
Contratistas
Equipo con amplia experiencia en construcción de pr oyectos EPC tanto en el mercado nacional como internacional.
CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN MARCHA
30
Estudios de constructibilidad de los proyectos desde las diferentes áreas
Recopilación, clasificación y mantenimiento de los datos históricos de plazo, recursos, rendimientos y coste s de
las obras ejecutadas
ConstructibilidadConstructibilidad
Experiencia
Lecciones Aprendidas
Mantenemos y actualizamos el conocimiento técnico dentro del grupo IBERDROLA
Medición, Análisis y Mejora
ISO 9001: 8. MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORAISO 9001: 8. MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA
8.1 Generalidades
8.2 Seguimiento y medición
31
8.2 Seguimiento y medición
8.3 Control del producto no conforme
8.4 Análisis de datos
8.5 Mejora
Medición, análisis y mejora
� Definido en el PPC (directamente o por referencia a otros documentos.)
� Se establecen en PPI, listas comprobación, informes de seguimiento, y antes de la entrega del producto
� Indicadores
� Entrevistas a clientes de proyectos tipo A y encuestas a clientes establecidos por Dirección� Cada año y al final del proyecto
ISO 9001: 8.2 Seguimiento y mediciónISO 9001: 8.2 Seguimiento y medición
Medida de la satisfacción del cliente
Seguimiento y medición de productos y procesos
32
� Cada año y al final del proyecto
A partir de los resultados se obtiene el indicador de satisfacción del cliente
� Realizadas por el Servicio de Calidad
� Anualmente a todas las unidades de IIC y a todos los proyectos tipo A
A partir de los resultados de las auditorías internas y externas se obtiene el indicador de calidad
Auditorías internas periódicas
Medición, análisis y mejoraISO 9001: 8.3 Control del producto no conformeISO 9001: 8.3 Control del producto no conforme
� Identificar la no conformidad, la solución propuest a y el cierre de la misma, así como las responsabilidades asociadas y las fechas de ape rtura y cierre (previsto y real)
� Registrar identificación y tratamiento de la no con formidad
� En el PPC se identifica el sistema a seguir
• En algunos proyectos: partes o informes de anomalías, informes de seguimi ento
33
� A partir del análisis de indicadores se implantan a cciones (correctivas, preventivas, de mejora, etc.) y objetivos de calida d y medio ambiente.
� Informes realizados por el Servicio de Calidad
� Cuatrimestralmente informe de avance y consecución de objetivos
� Informe resumen anual de calidad y de satisfacción del cliente
ISO 9001: 8.4 Análisis de datosISO 9001: 8.4 Análisis de datos
• En algunos proyectos: partes o informes de anomalías, informes de seguimi ento
�No conformidad = desviación, incumplimiento a un re quisito establecido
INDICADORES DE CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE
NC detectadas en auditorías NC de autocontroles y abiertas por el proyecto
internas externas
Observación 3 6 1,5
Desviación 10 20 5
Cuando pasaal indicador
Fecha de apertura (mínimo un mes después del informe de auditoría)
Vencimiento de la fecha prevista de cierre
CRITERIOS DE CÁLCULO
INDICADORES DE CALIDAD Y MEDIO AMBIENTEINDICADORES DE CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE
3434
al indicador después del informe de auditoría) prevista de cierre
PENALIZACIONES: aplicables a todas NC ( auditorías e internas de proyecto )Período sin actuación(desde fecha apertura)
Puntuación
3 meses x 2
6 meses x 4
1 año x 8
2 años x 16
INDICADOR DE CALIDAD / MEDIO AMBIENTE - MENSUAL 2012
FECHA
GENE RED RENOVABLESRENOVABLES/
SEOPGENU DITE APRO DICAP
CORPORATIVOS
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INDICADOR MENSUAL INDICADOR MENSUAL porpor organizacionesorganizaciones
INDICADORES DE CALIDAD Y MEDIO AMBIENTEINDICADORES DE CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE
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IÓN
ENERO-2012 0 0 6 20 0 0 20 0 12 175 20 0 0 0 0 0 178 56 116 10 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 48 0 0 20 0FEBRERO-2012 0 0 6 20 0 0 40 0 24 154 20 0 0 0 0 0 78 33 96 10 23 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 96 0 0 0 0MARZO-2012 0 0 6 40 0 0 40 0 0 131 20 0 0 0 0 0 46 20 33 10 23 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 96 0 0 0 0ABRIL-2012 0 0 12 20 0 0 40 0 0 210 80 0 0 0 0 0 26 0 23 20 5 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 48 0 0 0 0
PUNT. CALIDAD 0 0 12 20 0 0 40 0 0 210 60 0 0 0 0 0 20 0 20 20 5 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 48 0 0 0 0PUNT. MED. AMBIENTE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 6 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CLIENTES
CLIENTES1. Definir /redefinir
Política, Objetivos y Procesos
MejoraMejora continuacontinua
Sistemas de gestión
3636
Satisfacción
Requisitos ProductoEntradas 3. Realizar producto
4. Medir, analizar y mejorar
2. Gestionar recursos
Salidas