Liquidación del Presupuesto de la Comunidad Autónoma
de Andalucía
Ejercicio 2018
© CONSEJERÍA DE HACIENDA, INDUSTRIA Y ENERGÍA JUNTA DE ANDALUCÍA
Coordinación: Intervención General de la Junta de Andalucía, Servicio de Rendición de Información Contable Edita: Servicio de Estudios y Publicaciones
Diseño y edición digital:IrisGráfico/laletradigital www.irisgrafico.es
Liquidación del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Ejercicio 2018 3
ÍNDICE
ÍNDICE
Presentación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
JUNTA DE ANDALUCÍA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Liquidación del Presupuesto de Gastos. 2018 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Modificaciones de Créditos. 2018 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Liquidación del Presupuesto de Ingresos. 2018 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
AGENCIAS ADMINISTRATIVAS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Instituto Andaluz de Administración Pública . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Agencia Andaluza de Evaluación Educativa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Instituto Andaluz de Enseñanzas Artísticas Superiores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Servicio Andaluz de Salud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Instituto Andaluz de la Mujer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Instituto Andaluz de la Juventud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
Instituto Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
Patronato de la Alhambra y el Generalife . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
Centro Andaluz de Arte Contemporáneo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
Instituto Andaluz de Investigación y Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la Producción Ecológica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
AGENCIAS DE RÉGIMEN ESPECIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
Agencia Tributaria de Andalucía . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
Servicio Andaluz de Empleo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117
Liquidación del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Ejercicio 2018 4
PRESENTACIÓN
PRESENTACIÓN
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 5.5 de la Orden de 27 de febrero de 2019, por la que se dictan normas para la elaboración del Presupuesto de la Junta de Andalucía para el año 2019, se presenta la Liquidación del Presupuesto del ejercicio 2018.
En primer lugar, se recogen una serie de tablas que resumen las operaciones de ejecución de los estados de ingresos y gastos del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía más significativas, así como una relación de gráficos ilustrativos.
Se incluye también la siguiente información que proporciona el Sistema de Gestión Integral de Recursos Organizativos de la Junta de Andalucía y sus Entidades Instrumentales “GIRO”, en relación con la Junta de Andalucía y cada una de sus Agencias Administrativas y de Régimen Especial.
• Liquidación del presupuesto de ingresos.
• Cuenta de Tesorería.
• Liquidación del presupuesto de gastos.
Junta de Andalucía
Liquidación del Presupuesto
Comunidad Autónoma de Andalucía
Ejercicio 2018
Liquidación del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Ejercicio 2018 6
JUNTA DE ANDALUCÍA. Liquidación del Presupuesto de Gastos. 2018
Autorización Disposición Obligación Pago materializado
Gráfico 1. Porcentaje de ejecución de cada fase de gestión del presupuesto de gastos sobre la fase anterior. Análisis por capítulos (31/12/2018)
%
I. Gastosde personal
II. Gastoscorrientes en bienes
y servicios
IV. Transferenciascorrientes
III. Gastosfinancieros
VI. Inversionesreales
VII. Transferenciasde capital
VIII. Activosfinancieros
IX. Pasivosfinancieros
Fuente: IGJA. Elaboración propia
100,00 90,84 99,79 99,33 73,22 90,03 81,22 99,99
100,00 97,62 99,37 99,79 72,48 77,40 38,94 99,97
100,00 99,84 100,00 99,91 96,47 97,08 100,00 100,00
99,65 96,36 99,10 98,59 71,21 89,76 89,89 99,30
Cuadro 1. Liquidación del presupuesto de gastos por capítulos (31/12/2018)
Crédito Crédito Crédito Obligaciones Pagos definitivo autorizado comprometido reconocidas materializados
I. Gastos de personal 5.964.522,66 5.943.595,83 5.943.595,83 5.943.595,48 5.943.383,36II. Gastos corrientes en bienes y servicios 1.126.350,25 1.085.401,22 1.083.653,40 1.057.903,24 961.036,77III. Gastos financieros 419.913,51 416.152,95 416.152,95 413.525,09 412.667,13IV. Transferencias corrientes 20.717.963,92 20.425.261,77 20.406.451,57 20.364.509,26 20.228.986,22V. Fondo de contingencia 433,34 - - - -VI. Inversiones reales 956.885,41 681.368,58 657.326,98 476.439,51 348.845,70VII. Transferencias de capital 2.546.708,39 2.286.016,18 2.219.291,17 1.717.791,64 1.546.508,52VIII. Activos financieros 178.672,70 160.612,00 160.612,00 62.541,72 50.796,28IX. Pasivos financieros 4.065.635,04 4.036.980,67 4.036.980,67 4.035.858,18 4.035.513,57
TOTAL 35.977.085,23 35.035.389,21 34.924.064,57 34.072.164,12 33.527.737,53
Cifras en miles de eurosFuente: IGJA. Elaboración propia
Cuadro 2. Porcentaje de ejecución del presupuesto de gastos respecto al crédito definitivo por capítulos (31/12/2018)
Crédito Crédito Obligaciones Pagos autorizado comprometido reconocidas materializados
I. Gastos de personal 99,65 99,65 99,65 99,65II. Gastos corrientes en bienes y servicios 96,36 96,21 93,92 85,32III. Gastos financieros 99,10 99,10 98,48 98,27IV. Transferencias corrientes 98,59 98,50 98,29 97,64V. Fondo de contingencia - - - -VI. Inversiones reales 71,21 68,69 49,79 36,46VII. Transferencias de capital 89,76 87,14 67,45 60,73VIII. Activos financieros 89,89 89,89 35,00 28,43IX. Pasivos financieros 99,30 99,30 99,27 99,26
TOTAL 97,38 97,07 94,71 93,19
Fuente: IGJA. Elaboración propia
Liquidación del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Ejercicio 2018 7
Cuadro 3. Liquidación del presupuesto de gastos por servicios (31/12/2018)
Crédito Crédito Crédito Obligaciones Pagos definitivo autorizado comprometido reconocidas materializados
01. Servicios Centrales 20.026.788,41 19.891.954,73 19.873.872,15 19.663.568,74 19.510.472,76
02. Delegaciones Provinciales 756.377,99 601.185,83 600.795,15 596.277,80 583.355,43
03. Otros servicios y centros 5.543.078,26 5.505.500,32 5.496.829,34 5.460.704,77 5.330.934,90
04. Otros servicios y centros 1.682.844,48 1.679.576,10 1.679.215,78 1.673.057,31 1.638.997,27
05. Otros servicios y centros 23.324,97 23.127,97 23.123,01 22.756,96 21.220,34
06. Otros servicios y centros 2.220,41 2.103,45 2.101,80 2.058,85 1.780,86
08. Delegaciones del Gobierno 111.874,23 110.568,41 110.524,79 110.361,52 109.125,15
09. Otros servicios y centros 16.841,17 16.667,49 16.667,49 16.667,49 16.667,49
11. Gastos cofinanciados con FEADER 447.267,42 359.929,51 349.912,21 229.416,56 220.234,87
12. Gastos cofinanciados con FEP 71.163,43 30.319,87 30.319,87 27.079,83 26.345,18
13. Gastos cofinanciados con otros Fondos Europeos 15.755,20 12.553,68 12.401,01 11.779,34 9.990,83
15. Gastos cofinanciados con FEAGA 1.598.000,85 1.592.524,84 1.592.524,84 1.592.524,84 1.590.058,81
16. Gastos cofinanciados con FSE 607.924,88 571.984,74 571.454,95 570.392,01 541.732,78
17. Gastos cofinanciados con FEDER 884.042,79 660.543,05 603.204,81 364.419,15 245.850,67
18. Gastos financiados con ingresos finalistas 4.062.380,72 3.885.867,09 3.873.209,67 3.703.033,06 3.658.412,60
20. Gastos afectados a otros ingresos finalistas 127.200,00 90.982,14 87.907,71 28.065,90 22.557,58
TOTAL 35.977.085,23 35.035.389,21 34.924.064,57 34.072.164,12 33.527.737,53
Cifras en miles de eurosFuente: IGJA. Elaboración propia
Cuadro 4. Porcentaje de ejecución del presupuesto de gastos respecto al crédito definitivo por servicios (31/12/2018)
Crédito Crédito Obligaciones Pagos autorizado comprometido reconocidas materializados
01. Servicios Centrales 99,33 99,24 98,19 97,42
02. Delegaciones Provinciales 79,48 79,43 78,83 77,12
03. Otros servicios y centros 99,32 99,17 98,51 96,17
04. Otros servicios y centros 99,81 99,78 99,42 97,39
05. Otros servicios y centros 99,16 99,13 97,56 90,98
06. Otros servicios y centros 94,73 94,66 92,72 80,20
08. Delegaciones del Gobierno 98,83 98,79 98,65 97,54
09. Otros servicios y centros 98,97 98,97 98,97 98,97
11. Gastos cofinanciados con FEADER 80,47 78,23 51,29 49,24
12. Gastos cofinanciados con FEP 42,61 42,61 38,05 37,02
13. Gastos cofinanciados con otros Fondos Europeos 79,68 78,71 74,76 63,41
15. Gastos cofinanciados con FEAGA 99,66 99,66 99,66 99,50
16. Gastos cofinanciados con FSE 94,09 94,00 93,83 89,11
17. Gastos cofinanciados con FEDER 74,72 68,23 41,22 27,81
18. Gastos financiados con ingresos finalistas 95,65 95,34 91,15 90,06
20. Gastos afectados a otros ingresos finalistas 71,53 69,11 22,06 17,73
TOTAL 97,38 97,07 94,71 93,19
Fuente: IGJA. Elaboración propia
JUNTA DE ANDALUCÍA. Liquidación del Presupuesto de Gastos. 2018
Liquidación del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Ejercicio 2018 8
JUNTA DE ANDALUCÍA. Liquidación del Presupuesto de Gastos. 2018
Autorización Disposición Obligación Pago materializado
Gráfico 2. Porcentaje de ejecución de cada fase de gestión del presupuesto de gastos sobre la fase anterior. Análisis por servicios (31/12/2018)
%
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Fuente: IGJA. Elaboración propia
99,22 97,83 97,62 97,96 93,25 86,50 98,88 100,00 96,00 97,29 84,82 99,85 94,98 67,46 98,80 80,37
98,94 99,25 99,34 99,63 98,42 97,96 99,85 100,00 65,56 89,31 94,99 100,00 99,81 60,41 95,61 31,93
99,91 99,94 99,84 99,98 99,98 99,92 99,96 100,00 97,22 100,00 98,78 100,00 99,91 91,32 99,67 96,62
99,33 79,48 99,32 99,81 99,16 94,73 98,83 98,97 80,47 42,61 79,68 99,66 94,09 74,72 95,65 71,53
Liquidación del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Ejercicio 2018 9
Cuadro 5. Liquidación del presupuesto de gastos por grupos de función (31/12/2018)
Crédito Crédito Crédito Obligaciones Pagos definitivo autorizado comprometido reconocidas materializados
Grupo 0. Deuda pública 4.437.044,04 4.407.811,68 4.407.811,68 4.407.356,91 4.407.252,75Grupo 1. Servicios de carácter general 643.394,11 625.063,86 624.023,22 614.897,18 590.827,76Grupo 2. Protección civil y seguridad ciudadana 52.024,89 49.298,16 49.239,40 48.875,62 42.516,51Grupo 3. Seguridad, protección y promoción social 3.617.586,93 3.311.442,67 3.305.053,33 3.142.433,79 3.028.799,37Grupo 4. Producción de bienes públicos de carácter social 18.573.864,84 18.377.799,93 18.351.181,56 18.290.777,35 18.155.851,02Grupo 5. Producción de bienes públicos de carácter económico 1.444.746,73 1.258.351,92 1.207.808,46 992.299,47 884.461,23Grupo 6. Regulación económica de carácter general 393.319,22 349.903,50 349.567,00 339.134,77 318.899,85Grupo 7. Regulación económica de la actividad y los sectores productivos 3.024.929,81 2.904.038,15 2.878.324,67 2.485.726,02 2.365.707,29Grupo 8. Relaciones con otras administraciones 3.790.174,66 3.751.679,33 3.751.055,26 3.750.663,00 3.733.421,77
TOTAL 35.977.085,23 35.035.389,21 34.924.064,57 34.072.164,12 33.527.737,53
Cifras en miles de eurosFuente: IGJA. Elaboración propia
Cuadro 6. Porcentaje de ejecución del presupuesto de gastos respecto al crédito definitivo por grupos de función (31/12/2018) Crédito Crédito Obligaciones Pagos
autorizado comprometido reconocidas materializados
Grupo 0. Deuda pública 99,34 99,34 99,33 99,33Grupo 1. Servicios de carácter general 97,15 96,99 95,57 91,83Grupo 2. Protección civil y seguridad ciudadana 94,76 94,65 93,95 81,72Grupo 3. Seguridad, protección y promoción social 91,54 91,36 86,87 83,72Grupo 4. Producción de bienes públicos de carácter social 98,94 98,80 98,48 97,75Grupo 5. Producción de bienes públicos de carácter económico 87,10 83,60 68,68 61,22Grupo 6. Regulación económica de carácter general 88,96 88,88 86,22 81,08Grupo 7. Regulación económica de la actividad y los sectores productivos 96,00 95,15 82,17 78,21Grupo 8. Relaciones con otras administraciones 98,98 98,97 98,96 98,50
TOTAL 97,38 97,07 94,71 93,19
Fuente: IGJA. Elaboración propia
Autorización Disposición Obligación Pago materializado
Gráfico 3. Porcentaje de ejecución de cada fase de gestión del presupuesto de gastos sobre la fase anterior. Análisis por grupos de función (31/12/2018)
%
Grupo 0:Deuda pública
Grupo 1:Servicios de
carácter general
Grupo 4:Producción
bienes públicosde carácter
social
Grupo 2:Protección civil
y seguridadciudadana
Grupo 3:Seguridad,
protección ypromoción social
Grupo 5:Producción
bienes públicosde caráctereconómico
Grupo 6: Regulacióneconómica
carácter general
Grupo 7:Regulación eco.
actividad ylos sectoresproductivos
Grupo 8:Relacionescon otras
administraciones
Fuente: IGJA. Elaboración propia
100,00 96,09 86,99 96,38 99,26 89,13 94,03 95,17 99,54
99,99 98,54 99,26 95,08 99,67 82,16 97,02 86,36 99,99
100,00 99,83 99,88 99,81 99,86 95,98 99,90 99,11 99,98
99,34 97,15 94,76 91,54 98,94 87,10 88,96 96,00 98,98
JUNTA DE ANDALUCÍA. Liquidación del Presupuesto de Gastos. 2018
Liquidación del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Ejercicio 2018 10
Cuadro 7. Liquidación del presupuesto de gastos por secciones (31/12/2018)
Crédito Crédito Crédito Obligaciones Pagos definitivo autorizado comprometido reconocidas materializados
C. de la Presidencia y Administración Local 323.614,24 319.080,59 317.617,19 316.396,49 293.966,48
Parlamento de Andalucía 46.066,23 46.057,23 46.057,23 46.057,23 46.057,23
Deuda Pública 4.437.044,04 4.407.811,68 4.407.811,68 4.407.356,91 4.407.252,75
Cámara de Cuentas 10.467,12 9.777,18 9.777,18 9.777,18 9.777,18
Consejo Consultivo de Andalucía 3.831,30 3.425,59 3.425,59 3.422,74 3.398,35
Consejo Audiovisual de Andalucía 4.566,55 4.117,53 4.114,47 3.987,94 3.735,37
Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía 2.660,59 1.595,31 1.595,31 1.547,01 1.416,43
C. de Economía y Conocimiento 1.842.166,05 1.778.498,02 1.729.555,11 1.642.568,99 1.597.749,31
C. de Hacienda y Administración Pública 194.484,80 172.641,25 172.514,95 171.577,80 169.365,03
C. de Educación 6.357.570,47 6.337.913,56 6.336.443,76 6.331.049,00 6.303.406,27
C. de Salud 9.978.170,60 9.970.765,69 9.970.351,03 9.969.024,30 9.948.874,19
C. de Igualdad y Políticas Sociales 2.084.059,81 1.911.002,30 1.910.173,18 1.889.193,34 1.816.034,71
C. de Justicia e Interior 619.983,17 604.941,30 603.142,06 594.378,66 568.046,93
C. de Empleo, Empresa y Comercio 1.709.341,13 1.559.124,85 1.549.657,61 1.147.771,03 1.040.323,86
C. de Fomento y Vivienda 861.580,94 743.735,39 719.662,29 644.003,34 520.808,65
C. de Turismo y Deporte 161.613,19 138.292,99 136.337,70 129.419,90 121.315,86
C. de Cultura 166.458,87 159.326,90 153.465,33 148.391,65 141.391,47
C. de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural 738.207,30 672.824,80 668.601,97 547.505,26 524.441,46
C. de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio 1.031.658,35 847.226,50 836.696,65 729.176,25 690.277,01
Gastos de Diversas Consejerías 144.684,60 131.357,52 131.191,27 123.686,07 106.662,39
A Corporaciones Locales por P.I.E. 3.176.058,46 3.138.413,55 3.138.413,55 3.138.413,55 3.138.413,55
Fondo Andaluz de Garantía Agraria 1.581.840,46 1.576.863,23 1.576.863,23 1.576.863,23 1.574.426,80
Pensiones Asistenciales 20.956,96 20.596,26 20.596,26 20.596,26 20.596,26
Participación EE.LL en los Tributos de la C.A. 480.000,00 480.000,00 480.000,00 480.000,00 480.000,00
TOTAL 35.977.085,23 35.035.389,21 34.924.064,57 34.072.164,12 33.527.737,53
Cifras en miles de eurosFuente: IGJA. Elaboración propia
Cuadro 8. Porcentaje de ejecución del presupuesto de gastos respecto al crédito definitivo por secciones (31/12/2018)
Crédito Crédito Obligaciones Pagos autorizado comprometido reconocidas materializados
C. de la Presidencia y Administración Local 98,60 98,15 97,77 90,84
Parlamento de Andalucía 99,98 99,98 99,98 99,98
Deuda Pública 99,34 99,34 99,33 99,33
Cámara de Cuentas 93,41 93,41 93,41 93,41
Consejo Consultivo de Andalucía 89,41 89,41 89,34 88,70
Consejo Audiovisual de Andalucía 90,17 90,10 87,33 81,80
Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía 59,96 59,96 58,15 53,24
C. de Economía y Conocimiento 96,54 93,89 89,17 86,73
C. de Hacienda y Administración Pública 88,77 88,70 88,22 87,08
C. de Educación 99,69 99,67 99,58 99,15
C. de Salud 99,93 99,92 99,91 99,71
C. de Igualdad y Políticas Sociales 91,70 91,66 90,65 87,14
C. de Justicia e Interior 97,57 97,28 95,87 91,62
C. de Empleo, Empresa y Comercio 91,21 90,66 67,15 60,86
C. de Fomento y Vivienda 86,32 83,53 74,75 60,45
C. de Turismo y Deporte 85,57 84,36 80,08 75,07
C. de Cultura 95,72 92,19 89,15 84,94
C. de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural 91,14 90,57 74,17 71,04
C. de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio 82,12 81,10 70,68 66,91
Gastos de Diversas Consejerías 90,79 90,67 85,49 73,72
A Corporaciones Locales por P.I.E. 98,81 98,81 98,81 98,81
Fondo Andaluz de Garantía Agraria 99,69 99,69 99,69 99,53
Pensiones Asistenciales 98,28 98,28 98,28 98,28
Participación EE.LL en los Tributos de la C.A. 100,00 100,00 100,00 100,00
TOTAL 97,38 97,07 94,71 93,19
Fuente: IGJA. Elaboración propia
JUNTA DE ANDALUCÍA. Liquidación del Presupuesto de Gastos. 2018
Liquidación del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Ejercicio 2018 11
Autorización Disposición Obligación Pago materializado
Gráfico 4. Porcentaje de ejecución de cada fase de gestión del presupuesto de gastos sobre la fase anterior. Análisis por secciones (31/12/2018)
%
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.
Fuente: IGJA. Elaboración propia
98,6
0 99
,54
99,6
2 92
,91
99,9
8 10
0,00
10
0,00
10
0,00
99,3
4 10
0,00
99
,99
100,
00
93,4
1 10
0,00
10
0,00
10
0,00
89,4
1 10
0,00
99
,92
99,2
9
90,1
7 99
,93
96,9
2 93
,67
59,9
6 10
0,00
96
,97
91,5
6
96,5
4 97
,25
94,9
7 97
,27
88,7
7 99
,93
99,4
6 98
,71
99,6
9 99
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99,9
1 99
,56
99,9
3 10
0,00
99
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99,8
0
91,7
0 99
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0 96
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7 99
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98,5
5 95
,57
91,2
1 99
,39
74,0
7 90
,64
86,3
2 96
,76
89,4
9 80
,87
85,5
7 98
,59
94,9
3 93
,74
95,7
2 96
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96,6
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91,1
4 99
,37
81,8
9 95
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2 98
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87,1
5 94
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90,7
9 99
,87
94,2
8 86
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98,8
1 10
0,00
10
0,00
10
0,00
99,6
9 10
0,00
10
0,00
99
,85
98,2
8 10
0,00
10
0,00
10
0,00
100,
00
100,
00
100,
00
100,
00
JUNTA DE ANDALUCÍA. Liquidación del Presupuesto de Gastos. 2018
Liquidación del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Ejercicio 2018 12
Gráfico 5. Efecto de las modificaciones presupuestarias sobre el crédito inicial por capítulos (31/12/2018)
IX. Pasivos financieros
VIII. Activos financieros
VII. Transferencias de capital
VI. Inversiones reales
IV. Transferencias corrientes
V. Fondo de contingencia
III. Gastos financieros
II. Gastos corrientes en bienes y servicios
I. Gastos de personal
0,00
-4,07
-6,36
Fuente: IGJA. Elaboración propia
-100% -50 0 50 100 150 200
-97,29
6,20
-20,96
37,72
0,99
176,64
JUNTA DE ANDALUCÍA. Modificaciones de Créditos. 2018
Cuadro 9. Modificaciones de créditos por capítulos (31/12/2018)
Créditos extraord. y Ampliac. de Incorporac. Generaciones Transferencias Transferencias suplement. de crédito crédito de crédito de créditos positivas negativas
I. Gastos de personal - - - 971,35 215.464,01 -158.029,32
II. Gastos corrientes en bienes y servicios 9.272,00 226.067,43 717,27 35.861,80 83.784,33 -47.225,25
III. Gastos financieros - -26.790,67 - - 9.636,34 -94.166,98
IV. Transferencias corrientes - 234.145,06 46.138,33 653.715,25 393.219,12 -117.855,08
V. Fondo de contingencia -15.566,66 - - - - -
VI. Inversiones reales 5.371,03 - 6.327,90 2.071,94 44.360,33 -123.095,48
VII. Transferencias de capital 923,63 - 99.521,11 13.711,15 71.480,67 -293.587,34
VIII. Activos financieros - - - 98.070,28 16.014,65 -
IX. Pasivos financieros - - - - - -TOTAL - 433.421,82 152.704,62 804.401,77 833.959,45 -833.959,45
Cifras en miles de eurosFuente: IGJA. Elaboración propia
Liquidación del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Ejercicio 2018 13
JUNTA DE ANDALUCÍA. Modificaciones de Créditos. 2018
Gráfico 6. Efecto de las modificaciones presupuestarias sobre el crédito inicial por servicios (31/12/2018)
Fuente: IGJA. Elaboración propia
-5% 0 5 10 15 20 25 30
20. Gastos afectados a otros ingresos finalistas
18. Gastos financiados con ingresos finalistas
17. Gastos cofinanciados con FEDER
16. Gastos cofinanciados con FSE
15. Gastos cofinanciados con FEAGA
13. Gastos cofinanciados con otros Fondos Europeos
12. Gastos cofinanciados con FEP
11. Gastos cofinanciados con FEADER
09. Otros servicios y centros
08. Delegaciones del Gobierno
06. Otros servicios y centros
05. Otros servicios y centros
04. Otros servicios y centros
03. Otros servicios y centros
02. Delegaciones Provinciales
01. Servicios Centrales
0,00
21,56
0,23
0,00
13,60
3,56
0,03
0,33
-1,28
27,99
3,94
6,84
0,89
1,80
-2,18
1,79
Cuadro 10. Modificaciones de créditos por servicios (31/12/2018)
Créditos extraord. y Ampliac. de Incorporac. Generaciones Transferencias Transferencias suplement. de crédito crédito de crédito de créditos positivas negativas
01. Servicios Centrales -14.643,03 252.581,35 - 211.721,05 311.957,39 -408.909,31
02. Delegaciones Provinciales - - - - 16.627,62 -33.499,11
03. Otros servicios y centros 14.643,03 - - 10.887,85 277.879,33 -205.465,05
04. Otros servicios y centros - - - - 27.518,28 -12.666,40
05. Otros servicios y centros - - - - 1.662,55 -168,29
06. Otros servicios y centros - - - - 87,22 -3,00
08. Delegaciones del Gobierno - - - - 26.685,02 -2.218,41
09. Otros servicios y centros - - - - 336,65 -555,00
11. Gastos cofinanciados con FEADER - - 1.221,12 - 42.115,99 -41.868,79
12. Gastos cofinanciados con FEP - - 16,99 - 22,66 -17,00
13. Gastos cofinanciados con otros Fondos Europeos - - 194,68 236,02 229,09 -118,04
15. Gastos cofinanciados con FEAGA - 180.840,46 - 10.510,94 - -
16. Gastos cofinanciados con FSE - - - - 110.498,17 -110.498,17
17. Gastos cofinanciados con FEDER - - 1.465,69 210,04 10.643,94 -10.277,34
18. Gastos financiados con ingresos finalistas - - 149.806,14 570.835,86 7.695,54 -7.695,54
20. Gastos afectados a otros ingresos finalistas - - - - - -TOTAL - 433.421,82 152.704,62 804.401,77 833.959,45 -833.959,45
Cifras en miles de eurosFuente: IGJA. Elaboración propia
Liquidación del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Ejercicio 2018 14
Gráfico 7. Efecto de las modificaciones presupuestarias sobre el crédito inicial por grupos de función (31/12/2018)
Grupo 8:Relaciones con otras administraciones
Grupo 7:Regulación económica de la actividad y
de los sectores productivosGrupo 6:
Regulación económica de carácter general
Grupo 5:Producción de bienes públicos de
carácter económico
Grupo 4:Producción de bienes públicos de carácter social
Grupo 3:Seguridad, protección y promoción social
Grupo 2:Protección civil y seguridad ciudadana
Grupo 1:Servicios de carácter general
Grupo 0:Deuda Pública
Fuente: IGJA. Elaboración propia
-10% -5 0 5 10 15 20 25 30
16,02
10,88
-5,23
0,67
3,28
2,78
26,63
0,42
-2,62
JUNTA DE ANDALUCÍA. Modificaciones de Créditos. 2018
Cuadro 11. Modificaciones de créditos por grupo de función (31/12/2018)
Créditos extraord. y Ampliac. de Incorporac. Generaciones Transferencias Transferencias suplement. de crédito crédito de crédito de créditos positivas negativas
Grupo 0. Deuda pública - -32.166,01 - - 174,61 -87.225,72
Grupo 1. Servicios de carácter general - - 1.598,79 2.440,86 21.812,33 -23.190,91
Grupo 2. Protección civil y seguridad ciudadana - - - 10.887,85 979,88 -927,04
Grupo 3. Seguridad, protección y promoción social 9.272,00 - 103.419,13 31.663,17 156.690,02 -203.315,06
Grupo 4. Producción de bienes públicos de carácter social 1.923,63 283.042,78 13.077,20 124.137,89 447.761,92 -279.569,22
Grupo 5. Producción de bienes públicos de carácter económico 4.371,03 - 19.670,24 2.789,77 83.852,57 -101.072,49
Grupo 6. Regulación económica de carácter general -15.566,66 1.704,59 2.474,90 893,88 37.898,93 -49.110,70
Grupo 7. Regulación económica de la actividad y los sectores productivos - 180.840,46 12.307,86 109.060,25 83.399,21 -88.859,75
Grupo 8. Relaciones con otras administraciones - - 156,49 522.528,10 1.390,00 -688,56
TOTAL - 433.421,82 152.704,62 804.401,77 833.959,45 -833.959,45
Cifras en miles de eurosFuente: IGJA. Elaboración propia
Liquidación del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Ejercicio 2018 15
JUNTA DE ANDALUCÍA. Modificaciones de Créditos. 2018
Gráfico 8. Efecto de las modificaciones presupuestarias sobre el crédito inicial por secciones (31/12/2018)
Participación EE.LL en los Tributos de la C.A.Pensiones Asistenciales
Fondo Andaluz de Garantía AgrariaA Corporaciones Locales por P.I.E.
Gastos de Diversas ConsejeríasC. de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio
C. de Agricultura, Pesca y Desarrollo RuralC. de Cultura
C. de Turismo y DeporteC. de Fomento y Vivienda
C. de Empleo, Empresa y ComercioC. de Justicia e Interior
C. de Igualdad y Políticas SocialesC. de Salud
C. de EducaciónC. de Hacienda y Administración Pública
C. de Economía y ConocimientoConsejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía
Consejo Audiovisual de AndalucíaConsejo Consultivo de Andalucía
Cámara de CuentasDeuda Pública
Parlamento de AndalucíaC. de la Presidencia y Administración Local
Fuente: IGJA. Elaboración propia
-15% -10 -5 0 5 10 15 20 25 30
0,00 -3,09 12,91 19,69-13,19 28,78 1,92 -3,15 -0,07 0,42 12,16 3,66 1,48 3,08 0,45 2,58 1,15 0,00 0,00 0,00 -1,16 -2,62 0,49 -1,17
Cuadro 12. Modificaciones de créditos por secciones (31/12/2018)
Créditos extraord. y Ampliac. de Incorporac. Generaciones Transferencias Transferencias suplement. de crédito crédito de crédito de créditos positivas negativas
C. de la Presidencia y Administración Local - - 156,49 - 3.245,59 -7.240,62
Parlamento de Andalucía - - - 9,00 534,44 -319,49
Deuda Pública - -32.166,01 - - 174,61 -87.225,72
Cámara de Cuentas - - - 18,20 320,75 -461,74
Consejo Consultivo de Andalucía - - - - 89,00 -89,00
Consejo Audiovisual de Andalucía - - - - 57,90 -57,90
Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía - - - - 696,11 -696,11
C. de Economía y Conocimiento - - 21.237,53 47,68 22.711,75 -23.073,10
C. de Hacienda y Administración Pública - 1.704,59 2.474,90 893,88 34.413,90 -34.597,11
C. de Educación 593,82 - 6.596,28 21.145,11 204.761,98 -204.655,05
C. de Salud 329,82 51.600,00 251,17 110.148,21 157.715,85 -21.860,80
C. de Igualdad y Políticas Sociales 9.272,00 - 4.173,87 17.524,83 37.426,93 -37.925,55
C. de Justicia e Interior - - 1.641,02 16.911,51 19.785,15 -16.432,15
C. de Empleo, Empresa y Comercio - - 99.203,04 100.475,60 121.071,22 -135.410,80
C. de Fomento y Vivienda 2.351,03 - 6.227,81 2.000,00 100.089,30 -107.030,01
C. de Turismo y Deporte - - 1.867,76 - 8.776,86 -10.763,85
C. de Cultura - - - - 11.693,78 -17.101,02
C. de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural - - 4.740,03 10.983,97 71.879,61 -73.684,51
C. de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio 3.020,00 231.442,78 4.134,73 1.715,67 32.594,16 -42.323,17
Gastos de Diversas Consejerías -15.566,66 - - - 5.920,55 -12.343,29
A Corporaciones Locales por P.I.E. - - - 522.528,10 - -
Fondo Andaluz de Garantía Agraria - 180.840,46 - - - -
Pensiones Asistenciales - - - - - -668,47
Participación EE.LL en los Tributos de la C.A. - - - - - -
TOTAL - 433.421,82 152.704,62 804.401,77 833.959,45 -833.959,45
Cifras en miles de eurosFuente: IGJA. Elaboración propia
Liquidación del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Ejercicio 2018 16
Cuadro 13. Liquidación del presupuesto de ingresos por capítulos (31/12/2018) Derechos Derechos Previsión reconocidos Recaudación pendientes
definitiva netos neta de cobro
I. Impuestos directos 5.508.298,51 5.408.960,34 5.299.055,62 109.904,72II. Impuestos indirectos 10.079.603,37 10.207.410,43 10.136.082,74 71.327,69III. Tasas, precios públicos y otros ingresos 1.067.410,12 831.523,18 600.002,23 231.520,95IV. Transferencias corrientes 12.221.922,07 12.344.957,06 12.220.443,23 124.513,83V. Ingresos patrimoniales 32.230,08 25.580,39 24.470,20 1.110,19VI. Enajenación de Inversiones Reales 94.000,00 254,46 231,12 23,35VII. Transferencias de capital 1.618.159,27 1.250.405,48 602.160,30 648.245,17VIII. Activos financieros 379.247,35 127.828,61 126.871,73 956,88IX. Pasivos financieros 4.976.214,45 4.951.519,57 4.903.176,04 48.343,54
TOTAL 35.977.085,23 35.148.439,53 33.912.493,20 1.235.946,32
Cifras en miles de eurosFuente: IGJA. Elaboración propia
Cuadro 14. Porcentaje de liquidación del presupuesto de ingresos por capítulos (31/12/2018) Derechos Derechos reconocidos Recaudación pendientes
netos neta de cobro
I. Impuestos directos 98,20 97,97 2,03II. Impuestos indirectos 101,27 99,30 0,70III. Tasas, precios públicos y otros ingresos 77,90 72,16 27,84IV. Transferencias corrientes 101,01 98,99 1,01V. Ingresos patrimoniales 79,37 95,66 4,34VI. Enajenación de Inversiones Reales 0,27 90,83 9,17VII. Transferencias de capital 77,27 48,16 51,84VIII. Activos financieros 33,71 99,25 0,75IX. Pasivos financieros 99,50 99,02 0,98
TOTAL 97,70 96,48 3,52
* El porcentaje de derechos reconocidos netos se ha calculado sobre la previsión definitiva, y el de recaudación neta y de derechos pendientes de cobro sobre los derechos reconocidos netos.
Fuente: IGJA. Elaboración propia
I. Impuestosdirectos
II. Impuestosindirectos
IV. Transferenciascorrientes
V. Ingresospatrimoniales
VI. Enajenaciónde inversiones
reales
III. Tasas,precios públicos y
otros ingresos
VII. Transferenciasde capital
VIII. Activosfinancieros
IX. Pasivosfinancieros
Derechos reconocidos netos Recaudación neta
Gráfico 9. Porcentajes de ejecución del presupuesto de ingresos por capítulos (31/12/2018)
Fuente: IGJA. Elaboración propia
0
20
40
60
80
100
% 120
JUNTA DE ANDALUCÍA. Liquidación del Presupuesto de Ingresos. 2018
Liquidación del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Ejercicio 2018 17
Cuadro 15. Liquidación del presupuesto de ingresos por conceptos (31/12/2018) Derechos Derechos Previsión reconocidos Recaudación pendientes
definitiva netos neta de cobro
110. Impuesto sobre sucesiones y donaciones 390.456,21 371.262,00 266.846,78 104.415,22
111. Impuesto sobre el patrimonio personas físicas 85.993,77 84.460,15 78.970,65 5.489,50
112. Impuesto depósitos bancarios - -11,40 -11,40 -
120. Tarifa autonómica IRPF 5.031.848,53 4.953.249,59 4.953.249,59 -
200. Transmisiones patrimoniales 1.129.075,56 1.213.393,45 1.167.940,32 45.453,13
201. Actos jurídicos documentados 416.657,62 481.337,27 460.354,61 20.982,66
210. Impuesto sobre juego del bingo - - - -
211. Impuesto sobre actividades del juego no presenciales 14.109,45 22.660,59 22.660,59 -
220. Impuesto sobre el valor añadido 5.855.404,44 5.795.023,17 5.795.023,17 -
230. Impuestos sobre el alcohol y bebidas derivadas 95.468,45 96.544,04 96.544,04 -
231. Impuesto sobre productos intermedios 2.574,26 2.598,42 2.598,42 -
232. Impuesto sobre la cerveza 37.355,62 37.751,07 37.751,07 -
233. Impuesto sobre labores del tabaco 703.064,42 714.923,75 714.923,75 -
234. Tipo estatal del impuesto sobre hidrocarburos 1.202.038,46 1.190.461,17 1.190.461,17 -
235. Impuesto sobre la electricidad 197.067,22 200.088,98 200.088,98 -
236. Impuesto sobre determinados medios de transporte 53.999,02 65.882,10 65.882,10 -
237. Tipo autonómico impuesto hidrocarburos 237.537,21 233.425,33 233.425,33 -
250. Impuestos ecológicos 8.051,66 6.882,31 6.463,34 418,97
260. Otros impuestos indirectos 127.200,00 146.438,78 141.965,85 4.472,93
290. Impuesto sobre espectáculos públicos - - - -
291. Impuestos sobre el lujo - - - -
300. Tasa fiscal sobre el juego 164.085,16 133.824,02 131.209,86 2.614,16
301. Tasas Consejerías 62.242,76 53.946,09 50.107,06 3.839,03
302. Tasas agencias administrativas y de régimen especial - - - -
310. Precios públicos Consejerías 19.797,47 20.295,03 20.243,52 51,51
311. Precios públicos agencias administrativas y de régimen especial - - - -
380. Reintegros de ejercicios cerrados 486.421,50 455.373,73 344.426,94 110.946,79
381. Reintegros del presupuesto corriente 139.314,61 7.084,65 5.555,04 1.529,61
391. Recargos y multas 173.246,80 126.191,84 18.223,37 107.968,48
392. Intereses de demora 17.126,99 15.034,83 11.193,21 3.841,62
399. Ingresos diversos 5.174,85 19.772,99 19.043,23 729,76
400. Transferencias Sistema de Financiación 5.313.291,26 5.424.801,28 5.424.801,28 -
401. Otras transferencias 966.622,24 871.091,22 871.091,22 -
402. Asignación complementaria para garantizar nivel mínimo servicios D.A.S. - - - -
403. Transferencias finalistas 457.321,62 379.577,46 353.272,18 26.305,27
404. Transferencias finalistas 461.718,06 389.873,38 376.486,86 13.386,52
405. Participación ingresos del Estado, Ayuntamientos y Diputaciones 3.171.807,23 3.134.826,55 3.134.826,55 -
410. Transferencias de agencias administrativas - 158.151,54 158.042,48 109,06
411. Transferencias de agencias de régimen especial - 313.030,33 313.030,33 -
470. Transferencias finalistas de empresas privadas 15,00 - - -
480. Transferencias finalistas a familias e instituciones sin fines de lucro 50,00 32,66 32,66 -
490. De la U.E. (FEDER) 9.710,06 48,53 48,53 -
491. De la U.E. (Fondo Social Europeo) 238.727,03 84.712,97 - 84.712,97
492. De la U.E. (Garantía Agrícola) 1.592.351,41 1.578.211,57 1.578.211,57 -
494. De la U.E. (Fondo de Cohesión) - - - -
495. De la U.E. (otros Fondos Europeos) 1.382,32 4.875,88 4.875,88 -
496. De la U.E. (FEADER) 8.127,61 5.723,69 5.723,69 -
497. De la U.E. (FEP) 798,24 - - -
501. Comisiones sobre avales 2.650,00 6.150,64 6.150,64 -
510. De familias e instituciones sin fines de lucro - 518,85 462,57 56,29
511. De entidades locales - 357,93 357,93 -
512. De entes del sector público - 573,18 573,18 -
520. Intereses de cuentas bancarias 1.464,79 5.910,86 5.910,32 0,55
JUNTA DE ANDALUCÍA. Liquidación del Presupuesto de Ingresos. 2018
Liquidación del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Ejercicio 2018 18
Derechos Derechos Previsión reconocidos Recaudación pendientes
definitiva netos neta de cobro
530. Diferencias positivas de operaciones financieras 3.314,89 - - -
540. Rentas inmuebles - - - -
550. Concesión centros turísticos - 1.459,92 1.459,92 -
552. Productos de explotaciones directas - 0,13 0,13 -
553. Aprovechamiento con terceros Consejerías 1.600,17 3.390,79 3.183,58 207,20
554. Aprovechamiento con terceros agencias administrativas y de régimen especial - - - -
555. Concesiones administrativas 531,30 273,11 268,39 4,72
590. Otros ingresos patrimoniales Consejerías 22.668,92 6.672,57 5.886,51 786,05
591. Otros ingresos patrimoniales agencias administrativas y de régimen especial - 272,41 217,02 55,39
603. Venta de parcelas - 16,56 16,56 -
611. Venta de inmuebles 94.000,00 237,90 214,56 23,35
700. Fondos de Compensación Interterritorial 160.922,80 160.922,80 - 160.922,80
701. Transferencias de la Admón. General del Estado por gestión de Programas Europeos 30.964,64 21.221,52 21.221,52 -
702. Transferencias finalistas 46.157,71 28.000,27 27.820,77 179,50
703. Transferencias finalistas 6.153,15 15.543,84 3.560,23 11.983,61
707. Transferencias de entes del sector público 4.251,23 3.516,70 3.516,70 -
710. Transferencias de agencias administrativas - 40.463,74 40.209,25 254,48
711. Transferencias de agencias de régimen especial - 173.509,83 173.509,83 -
730. De la Junta Andalucía - - - -
760. De Ayuntamientos 1.654,25 588,71 517,04 71,67
761. De Diputaciones Provinciales 2.000,00 2.798,11 2.798,11 -
770. Transferencias finalistas de empresas privadas - -12,25 -12,25 -
790. De la U.E. (FEDER) 724.927,79 598.755,72 169.021,20 429.734,52
791. De la U.E. (Fondo Social Europeo) 235.916,00 34.148,60 1.121,63 33.026,97
792. De la U.E. (FEAGA) 4.462,94 1.078,10 1.078,10 -
793. De la U.E. (IFOP) - -2.694,37 -2.694,37 -
794. De la U.E. (Fondo de Cohesión) - - - -
795. De la U.E. (otros Fondos Europeos) 8.738,66 9.177,43 9.177,43 -
796. De la U.E. (FEADER) 340.164,60 151.315,10 151.315,10 -
797. De la U.E. (FEP) 51.845,50 12.071,62 - 12.071,62
820. De anticipos y préstamos a corto plazo concedidos al personal 2,34 1,52 1,52 -
821. De anticipos y préstamos a largo plazo concedidos al personal 337,22 46,24 46,24 -
824. De anticipos y préstamos concedidos a empresas - - - -
825. Préstamos concedidos a entes del sector público 14.928,31 20.830,71 20.830,71 -
826. Préstamos a familias e instituciones sin fines de lucro - 8.879,86 7.922,98 956,88
840. Enajenación de acciones, participaciones y devolución aportaciones sector público 98.070,28 98.070,28 98.070,28 -
872. Remanente de tesorería 265.909,19 - - -
900. Emisión de deuda pública autorizada por Ley de Presupuesto 4.907.761,26 4.879.735,00 4.831.413,13 48.321,87
920. De entes del sector público y para la financiación de activos financieros - 5.028,22 5.028,22 -
930. Fianzas 68.453,19 66.756,35 66.734,68 21,67
TOTAL 35.977.085,23 35.148.439,53 33.912.493,20 1.235.946,32
Cifras en miles de eurosFuente: IGJA. Elaboración propia
JUNTA DE ANDALUCÍA. Liquidación del Presupuesto de Ingresos. 2018
Liquidación del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Ejercicio 2018 19
Cuadro 16. Porcentaje de liquidación del presupuesto de ingresos por conceptos (31/12/2018)
Derechos reconocidos Recaudación Derechos pendientes netos neta de cobro
110. Impuesto sobre sucesiones y donaciones 95,08 71,88 28,12
111. Impuesto sobre el patrimonio personas físicas 98,22 93,50 6,50
112. Impuesto depósitos bancarios - 100,00 -
120. Tarifa autonómica IRPF 98,44 100,00 -
200. Transmisiones patrimoniales 107,47 96,25 3,75
201. Actos jurídicos documentados 115,52 95,64 4,36
210. Impuesto sobre juego del bingo - - -
211. Impuesto sobre actividades del juego no presenciales 160,61 100,00 -
220. Impuesto sobre el valor añadido 98,97 100,00 -
230. Impuestos sobre el alcohol y bebidas derivadas 101,13 100,00 -
231. Impuesto sobre productos intermedios 100,94 100,00 -
232. Impuesto sobre la cerveza 101,06 100,00 -
233. Impuesto sobre labores del tabaco 101,69 100,00 -
234. Tipo estatal del impuesto sobre hidrocarburos 99,04 100,00 -
235. Impuesto sobre la electricidad 101,53 100,00 -
236. Impuesto sobre determinados medios de transporte 122,01 100,00 -
237. Tipo autonómico impuesto hidrocarburos 98,27 100,00 -
250. Impuestos ecológicos 85,48 93,91 6,09
260. Otros impuestos indirectos 115,12 96,95 3,05
290. Impuesto sobre espectáculos públicos - - -
291. Impuestos sobre el lujo - - -
300. Tasa fiscal sobre el juego 81,56 98,05 1,95
301. Tasas Consejerías 86,67 92,88 7,12
302. Tasas agencias administrativas y de régimen especial - - -
310. Precios públicos Consejerías 102,51 99,75 0,25
311. Precios públicos agencias administrativas y de régimen especial - - -
380. Reintegros de ejercicios cerrados 93,62 75,64 24,36
381. Reintegros del presupuesto corriente 5,09 78,41 21,59
391. Recargos y multas 72,84 14,44 85,56
392. Intereses de demora 87,78 74,45 25,55
399. Ingresos diversos 382,10 96,31 3,69
400. Transferencias Sistema de Financiación 102,10 100,00 -
401. Otras transferencias 90,12 100,00 -
402. Asignación complementaria para garantizar nivel mínimo servicios D.A.S. - - -
403. Transferencias finalistas 83,00 93,07 6,93
404. Transferencias finalistas 84,44 96,57 3,43
405. Participación ingresos del Estado, Ayuntamientos y Diputaciones 98,83 100,00 -
410. Transferencias de agencias administrativas - 99,93 0,07
411. Transferencias de agencias de régimen especial - 100,00 -
470. Transferencias finalistas de empresas privadas - - -
480. Transferencias finalistas a familias e instituciones sin fines de lucro 65,33 100,00 -
490. De la U.E. (FEDER) 0,50 100,00 -
491. De la U.E. (Fondo Social Europeo) 35,49 - 100,00
492. De la U.E. (Garantía Agrícola) 99,11 100,00 -
494. De la U.E. (Fondo de Cohesión) - - -
495. De la U.E. (otros Fondos Europeos) 352,73 100,00 -
496. De la U.E. (FEADER) 70,42 100,00 -
497. De la U.E. (FEP) - - -
501. Comisiones sobre avales 232,10 100,00 -
510. De familias e instituciones sin fines de lucro - 89,15 10,85
JUNTA DE ANDALUCÍA. Liquidación del Presupuesto de Ingresos. 2018
Liquidación del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Ejercicio 2018 20
Derechos reconocidos Recaudación Derechos pendientes netos neta de cobro
511. De entidades locales - 100,00 -
512. De entes del sector público - 100,00 -
520. Intereses de cuentas bancarias 403,53 99,99 0,01
530. Diferencias positivas de operaciones financieras - - -
540. Rentas inmuebles - - -
550. Concesión centros turísticos - 100,00 -
552. Productos de explotaciones directas - 100,00 -
553. Aprovechamiento con terceros Consejerías 211,90 93,89 6,11
554. Aprovechamiento con terceros agencias administrativas y de régimen especial - - -
555. Concesiones administrativas 51,40 98,27 1,73
590. Otros ingresos patrimoniales Consejerías 29,43 88,22 11,78
591. Otros ingresos patrimoniales agencias administrativas y de régimen especial - 79,67 20,33
603. Venta de parcelas - 100,00 -
611. Venta de inmuebles 0,25 90,19 9,81
700. Fondos de Compensación Interterritorial 100,00 - 100,00
701. Transferencias de la Admón. General del Estado por gestión de Programas Europeos 68,53 100,00 -
702. Transferencias finalistas 60,66 99,36 0,64
703. Transferencias finalistas 252,62 22,90 77,10
707. Transferencias de entes del sector público 82,72 100,00 -
710. Transferencias de agencias administrativas - 99,37 0,63
711. Transferencias de agencias de régimen especial - 100,00 -
730. De la Junta Andalucía - - -
760. De Ayuntamientos 35,59 87,83 12,17
761. De Diputaciones Provinciales 139,91 100,00 -
770. Transferencias finalistas de empresas privadas - 100,00 -
790. De la U.E. (FEDER) 82,60 28,23 71,77
791. De la U.E. (Fondo Social Europeo) 14,47 3,28 96,72
792. De la U.E. (FEAGA) 24,16 100,00 -
793. De la U.E. (IFOP) - 100,00 -
794. De la U.E. (Fondo de Cohesión) - - -
795. De la U.E. (otros Fondos Europeos) 105,02 100,00 -
796. De la U.E. (FEADER) 44,48 100,00 -
797. De la U.E. (FEP) 23,28 - 100,00
820. De anticipos y préstamos a corto plazo concedidos al personal 64,96 100,00 -
821. De anticipos y préstamos a largo plazo concedidos al personal 13,71 100,00 -
824. De anticipos y préstamos concedidos a empresas - - -
825. Préstamos concedidos a entes del sector público 139,54 100,00 -
826. Préstamos a familias e instituciones sin fines de lucro - 89,22 10,78
840. Enajenación de acciones, participaciones y devolución aportaciones sector público 100,00 100,00 -
872. Remanente de tesorería - - -
900. Emisión de deuda pública autorizada por Ley de Presupuesto 99,43 99,01 0,99
920. De entes del sector público y para la financiación de activos financieros - 100,00 -
930. Fianzas 97,52 99,97 0,03
TOTAL 97,70 96,48 3,52
* El porcentaje de derechos reconocidos netos se ha calculado sobre la previsión definitiva, y el de recaudación neta y de derechos pendientes de cobro sobre los derechos reconocidos netos.
Fuente: IGJA. Elaboración propia
JUNTA DE ANDALUCÍA. Liquidación del Presupuesto de Ingresos. 2018
Liquidación del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Ejercicio 2018 21
Gráfico 11. Recaudación neta de la Junta de Andalucía por conceptos (31/12/2018)
Otros4,03%
403. Transferencias finalistas 2,13%
260. Otros impuestos indirectos 0,36%
301. Tasas Consejerías 0,31%
392. Intereses de demora 0,31%
300. Tasa fiscal sobre el juego 0,21%
381. Reintegros del presupuesto corriente 0,12%
200. Transmisiones patrimoniales 3,68%900. Emisión de deuda pública autorizada por Ley de Presupuesto 3,91%
201. Actos jurídicos documentados 1,70%
111. Impuesto sobre el patrimonio de las personas físicas 0,44%
Resto 0,32%
404. Transferencias finalistas 1,08%
703. Transferencias finalistas 0,97%
Fuente: IGJA. Elaboración propia
790. De la U.E. (FEDER) 34,77%
700. Fondos de Compensación Interterritorial 13,02%
380. Reintegros de ejercicios cerrados 8,98%
391. Recargos y multas 8,74%
491. De la U.E. (Fondo Social Europeo) 6,85%791. De la U.E. (Fondo Social Europeo) 2,67%
110. Impuesto sobre sucesiones y donaciones 8,45%
797. De la U.E. (FEP) 0,98%
Gráfico 10. Derechos reconocidos netos de la Junta de Andalucía por conceptos (31/12/2018)
Otros10,97%
235. Impuesto sobre la electricidad 0,57%
237. Tipo autonómico impuesto hidrocarburos 0,66%
403. Transferencias finalistas 1,08%
260. Otros impuestos indirectos 0,42%
796. De la U.E. (FEADER) 0,43%
700. Fondos de Compensación Interterritorial 0,46%
410. Transferencias de agencias administrativas 0,45%
220. Impuesto sobre el valor añadido 16,49%
400. Transferencia Sistema deFinanciación 15,43%
200. Transmisiones patrimoniales 3,45%
900. Emisión de deuda pública autorizadapor Ley de Presupuesto 13,88%
234. Tipo estatal del impuesto sobre hidrocarburos 3,39%
405. Participación ingresos del Estado,Ayuntamientos y Diputaciones 8,92%
120. Tarifa autonómica IRPF 14,09%
233. Impuesto sobre labores del tabaco 2,03%
492. De la U.E. (Garantía Agrícola) 4,49%
790. De la U.E. (FEDER) 1,70%
201. Actos jurídicos documentados 1,37%
401. Otras transferencias 2,48%
380. Reintegros de ejercicios cerrados 1,30%
Resto 3,36%
404. Transferencias finalistas 1,11%
110. Impuesto sobre sucesiones y donaciones 1,06%
711. Transferencias de agencias de régimen especial 0,49%
411. Transferencias de Agencias de Régimen Especial 0,89%
Fuente: IGJA. Elaboración propia
JUNTA DE ANDALUCÍA. Liquidación del Presupuesto de Ingresos. 2018
Agencias Administrativas de la Junta de Andalucía
Liquidación del Presupuesto
Comunidad Autónoma de Andalucía
Ejercicio 2018
Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía
Liquidación del Presupuesto
Comunidad Autónoma de Andalucía
Ejercicio 2018
Liquidación del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Ejercicio 2018 24
INSTITUTO DE ESTADÍSTICA Y CARTOGRAFÍA DE ANDALUCÍA
I. Gastosde personal
II. Gastos corrientesen bienes y servicios
VI. Inversionesreales
Gráfico 1. Porcentaje de ejecución de cada fase de gestión del presupuesto de gastos sobre la fase anterior. Análisis por capítulos (31/12/2018)
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
% 100
Autorización Disposición Obligación Pago materializado
Fuente: IGJA. Elaboración propia
Cuadro 1. Liquidación del presupuesto de gastos por capítulos (31/12/2018)
Crédito Crédito Crédito Obligaciones Pagos definitivo autorizado comprometido reconocidas materializados
I. Gastos de personal 6.222,22 5.488,27 5.488,27 5.488,27 5.488,27
II. Gastos corrientes en bienes y servicios 848,60 728,42 728,42 702,12 607,63
VI. Inversiones reales 5.665,45 4.530,99 4.530,99 4.448,96 3.879,67
TOTAL 12.736,27 10.747,68 10.747,68 10.639,36 9.975,58
Cifras en miles de euros Fuente: IGJA. Elaboración propia
Cuadro 2. Porcentaje de ejecución del presupuesto de gastos respecto al crédito definitivo por capítulos (31/12/2018)
Crédito Crédito Obligaciones Pagos autorizado comprometido reconocidas materializados
I. Gastos de personal 88,20 88,20 88,20 88,20
II. Gastos corrientes en bienes y servicios 85,84 85,84 82,74 71,60
VI. Inversiones reales 79,98 79,98 78,53 68,48
TOTAL 84,39 84,39 83,54 78,32
Fuente: IGJA. Elaboración propia
Liquidación del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Ejercicio 2018 25
01. Servicios Centrales 17. Gastos cofinanciadoscon FEDER
Gráfico 2. Porcentaje de ejecución de cada fase de gestión del presupuesto de gastos sobre la fase anterior. Análisis por servicios (31/12/2018)
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
% 100
Autorización Disposición Obligación Pago materializado
Fuente: IGJA. Elaboración propia
INSTITUTO DE ESTADÍSTICA Y CARTOGRAFÍA DE ANDALUCÍA
Cuadro 3. Liquidación del presupuesto de gastos por servicios (31/12/2018)
Crédito Crédito Crédito Obligaciones Pagos definitivo autorizado comprometido reconocidas materializados
01. Servicios Centrales 8.535,88 7.647,41 7.647,41 7.620,96 7.190,65
17. Gastos cofinanciados con FEDER 4.200,39 3.100,27 3.100,27 3.018,40 2.784,92
TOTAL 12.736,27 10.747,68 10.747,68 10.639,36 9.975,58Cifras en miles de euros Fuente: IGJA. Elaboración propia
Cuadro 4. Porcentaje de ejecución del presupuesto de gastos respecto al crédito definitivo por servicios (31/12/2018)
Crédito Crédito Obligaciones Pagos autorizado comprometido reconocidas materializados
01. Servicios Centrales 89,59 89,59 89,28 84,24
17. Gastos cofinanciados con FEDER 73,81 73,81 71,86 66,30
TOTAL 84,39 84,39 83,54 78,32Fuente: IGJA. Elaboración propia
Liquidación del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Ejercicio 2018 26
54F. Elaboración y Difusión Estadística y Cartográfica
Gráfico 3. Porcentaje de ejecución de cada fase de gestión del presupuesto de gastos sobre la fase anterior. Análisis por programas (31/12/2018)
Autorización Disposición Obligación Pago materializado
Fuente: IGJA. Elaboración propia
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
% 100
INSTITUTO DE ESTADÍSTICA Y CARTOGRAFÍA DE ANDALUCÍA
Cuadro 5. Liquidación del presupuesto de gastos por programas (31/12/2018)
Crédito Crédito Crédito Obligaciones Pagos definitivo autorizado comprometido reconocidas materializados
54F. Elaboración y Difusión Estadística y Cartográfica 12.736,27 10.747,68 10.747,68 10.639,36 9.975,58
TOTAL 12.736,27 10.747,68 10.747,68 10.639,36 9.975,58
Cifras en miles de eurosFuente: IGJA. Elaboración propia
Cuadro 6. Porcentaje de ejecución del presupuesto de gastos respecto al crédito definitivo por programas (31/12/2018)
Crédito Crédito Obligaciones Pagos autorizado comprometido reconocidas materializados
54F. Elaboración y Difusión Estadística y Cartográfica 84,39 84,39 83,54 78,32
TOTAL 84,39 84,39 83,54 78,32
Fuente: IGJA. Elaboración propia
Liquidación del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Ejercicio 2018 27
Gráfico 4. Composición del crédito definitivo por capítulos (31/12/2018)
Crédito inicial Créditos extraord. ysuplement. de crédito
Ampliac. de crédito
Incorporac. de crédito
Generaciones de crédito
Transferenciasde crédito
0% 20 40 60 80 100
VI. Inversionesreales
II. Gastoscorrientes en
bienes y servicios
I. Gastosde personal
100,00
100,00
100,00
Fuente: IGJA. Elaboración propia
INSTITUTO DE ESTADÍSTICA Y CARTOGRAFÍA DE ANDALUCÍA
Cuadro 7. Modificaciones de créditos por capítulos (31/12/2018)
Créditos extraord. y Ampliac. de Incorporac. Generaciones Transferencias Transferencias suplement. de crédito crédito de crédito de créditos positivas negativas
I. Gastos de personal - - - - 0,81 -0,81
II. Gastos corrientes en bienes y servicios - - - - 45,95 -45,95
VI. Inversiones reales - - - - 29,03 -29,03
TOTAL - - - - 75,79 -75,79Cifras en miles de eurosFuente: IGJA. Elaboración propia
Cuadro 8. Modificaciones de créditos por servicios (31/12/2018)
Créditos extraord. y Ampliac. de Incorporac. Generaciones Transferencias Transferencias suplement. de crédito crédito de crédito de créditos positivas negativas
01. Servicios Centrales - - - - 75,79 -75,79
TOTAL - - - - 75,79 -75,79Cifras en miles de eurosFuente: IGJA. Elaboración propia
Gráfico 5. Composición del crédito definitivo por servicios (31/12/2018)
Crédito inicial Créditos extraord. ysuplement. de crédito
Ampliac. de crédito
Incorporac. de crédito
Generaciones de crédito
Transferenciasde crédito
01. Servicios Centrales
0% 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
100,00
Fuente: IGJA. Elaboración propia
Liquidación del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Ejercicio 2018 28
54F. Elaboración y Difusión Estadística
y Cartográfica
Gráfico 6. Composición del crédito definitivo por programas (31/12/2018)
0% 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Crédito inicial Créditos extraord. ysuplement. de crédito
Ampliac. de crédito
Incorporac. de crédito
Generaciones de crédito
Transferenciasde crédito
100,00
Fuente: IGJA. Elaboración propia
Cuadro 10. Liquidación del presupuesto de ingresos por capítulos (31/12/2018) Derechos Derechos Previsión reconocidos Recaudación pendientes
definitiva netos neta de cobro
III. Tasas, precios públicos y otros ingresos 3,50 23,13 23,13 -
IV. Transferencias corrientes 7.067,32 6.419,27 6.419,27 -
V. Ingresos patrimoniales - 0,24 0,24 -
VII. Transferencias de capital 5.665,45 4.196,72 4.196,72 -
TOTAL 12.736,27 10.639,36 10.639,36 -
Cifras en miles de eurosFuente: IGJA. Elaboración propia
III. Tasas, preciospúblicos y otros ingresos
IV. Transferenciascorrientes
V. Ingresospatrimoniales
VII. Transferenciasde capital
Derechos reconocidos netos
Recaudación neta
Gráfico 7. Porcentaje de liquidación del presupuesto de ingresos por capítulos (31/12/2018)
Fuente: IGJA. Elaboración propia
0
100
200
300
400
500
600
% 700
INSTITUTO DE ESTADÍSTICA Y CARTOGRAFÍA DE ANDALUCÍA
Cuadro 9. Modificaciones de créditos por programas (31/12/2018)
Créditos extraord. y Ampliac. de Incorporac. Generaciones Transferencias Transferencias suplement. de crédito crédito de crédito de créditos positivas negativas
54F. Elaboración y Difusión Estadística y Cartográfica - - - - 75,79 -75,79
TOTAL - - - - 75,79 -75,79Cifras en miles de eurosFuente: IGJA. Elaboración propia
Liquidación del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Ejercicio 2018 29
Gráfico 8. Derechos reconocidos netos por conceptos (31/12/2018)
750. Transferencias de la Junta de Andalucía 39,45%
311. Precios públicos agencias administrativas y de régimen especial 0,18%
450. Transferencias de la Junta de Andalucía 60,34%
381. Reintegros del presupuesto corriente 0,02%
380. Reintegros de ejercicioscerrados 0,02%
Fuente: IGJA. Elaboración propia
381. Reintegros del presupuesto corriente 0,02%
Gráfico 9. Recaudación neta por conceptos (31/12/2018)
311. Precios públicos agencias administrativas y de régimen especial 0,18%
380. Reintegros de ejercicioscerrados 0,02%
Fuente: IGJA. Elaboración propia
450. Transferencias de la Junta de Andalucía 60,34%
750. Transferencias de la Junta de Andalucía 39,45%
INSTITUTO DE ESTADÍSTICA Y CARTOGRAFÍA DE ANDALUCÍA
Cuadro 11. Liquidación del presupuesto de ingresos por conceptos (31/12/2018)
Derechos Derechos Previsión reconocidos Recaudación pendientes
definitiva netos neta de cobro
302. Tasas agencias administrativas y de régimen especial 3,50 0,05 0,05 -
311. Precios públicos agencias administrativas y de régimen especial - 19,13 19,13 -
380. Reintegros de ejercicios cerrados - 1,97 1,97 -
381. Reintegros del presupuesto corriente - 1,98 1,98 -
450. Transferencias de la Junta de Andalucía 7.067,32 6.419,27 6.419,27 -
591. Otros ingresos patrimoniales agencias administrativas y de régimen especial - 0,24 0,24 -
750. Transferencias de la Junta de Andalucía 5.665,45 4.196,72 4.196,72 -
TOTAL 12.736,27 10.639,36 10.639,36 -
Cifras en miles de eurosFuente: IGJA. Elaboración propia
Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía
Liquidación del Presupuesto
Comunidad Autónoma de Andalucía
Ejercicio 2018
Liquidación del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Ejercicio 2018 31
AGENCIA DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA DE ANDALUCÍA
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
% 100
Autorización Disposición Obligación Pago materializado
Gráfico 1. Porcentaje de ejecución de cada fase de gestión del presupuesto de gastos sobre la fase anterior. Análisis por capítulos (31/12/2018)
Fuente: IGJA. Elaboración propia
I. Gastos de personal II. Gastos corrientes enbienes y servicios
IV. Transferencias corrientes VI. Inversiones reales
Cuadro 1. Liquidación del presupuesto de gastos por capítulos (31/12/2018)
Crédito Crédito Crédito Obligaciones Pagos definitivo autorizado comprometido reconocidas materializados
I. Gastos de personal 2.545,18 2.081,97 2.081,97 2.081,97 2.081,97
II. Gastos corrientes en bienes y servicios 424,75 379,33 379,33 333,39 273,01
IV. Transferencias corrientes 40,00 36,00 36,00 33,50 15,00
VI. Inversiones reales 35,00 33,84 33,84 33,84 30,40
TOTAL 3.044,93 2.531,14 2.531,14 2.482,70 2.400,38
Cifras en miles de eurosFuente: IGJA. Elaboración propia
Cuadro 2. Porcentaje de ejecución del presupuesto de gastos respecto al crédito definitivo por capítulos (31/12/2018)
Crédito Crédito Obligaciones Pagos autorizado comprometido reconocidas materializados
I. Gastos de personal 81,80 81,80 81,80 81,80
II. Gastos corrientes en bienes y servicios 89,31 89,31 78,49 64,28
IV. Transferencias corrientes 90,00 90,00 83,75 37,50
VI. Inversiones reales 96,68 96,68 96,68 86,86
TOTAL 83,13 83,13 81,54 78,83
Fuente: IGJA. Elaboración propia
Liquidación del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Ejercicio 2018 32
01. Servicios Centrales0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
% 100
Autorización Disposición Obligación Pago materializado
Gráfico 2. Porcentaje de ejecución de cada fase de gestión del presupuesto de gastos sobre la fase anterior. Análisis por servicios (31/12/2018)
Fuente: IGJA. Elaboración propia
AGENCIA DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA DE ANDALUCÍA
Cuadro 3. Liquidación del presupuesto de gastos por servicios (31/12/2018)
Crédito Crédito Crédito Obligaciones Pagos definitivo autorizado comprometido reconocidas materializados
01. Servicios Centrales 3.044,93 2.531,14 2.531,14 2.482,70 2.400,38
TOTAL 3.044,93 2.531,14 2.531,14 2.482,70 2.400,38Cifras en miles de eurosFuente: IGJA. Elaboración propia
Cuadro 4. Porcentaje de ejecución del presupuesto de gastos respecto al crédito definitivo por servicios (31/12/2018)
Crédito Crédito Obligaciones Pagos autorizado comprometido reconocidas materializados
01. Servicios Centrales 83,13 83,13 81,54 78,83
TOTAL 83,13 83,13 81,54 78,83Fuente: IGJA. Elaboración propia
Liquidación del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Ejercicio 2018 33
61N. Defensa de la Competencia0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
% 100
Autorización Disposición Obligación Pago materializado
Gráfico 3. Porcentaje de ejecución de cada fase de gestión del presupuesto de gastos sobre la fase anterior. Análisis por programas (31/12/2018)
Fuente: IGJA. Elaboración propia
AGENCIA DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA DE ANDALUCÍA
Cuadro 5. Liquidación del presupuesto de gastos por programas (31/12/2018)
Crédito Crédito Crédito Obligaciones Pagos definitivo autorizado comprometido reconocidas materializados
61N. Defensa de la Competencia 3.044,93 2.531,14 2.531,14 2.482,70 2.400,38
TOTAL 3.044,93 2.531,14 2.531,14 2.482,70 2.400,38
Cifras en miles de eurosFuente: IGJA. Elaboración propia
Cuadro 6. Porcentaje de ejecución del presupuesto de gastos respecto al crédito definitivo por programas (31/12/2018)
Crédito Crédito Obligaciones Pagos autorizado comprometido reconocidas materializados
61N. Defensa de la Competencia 83,13 83,13 81,54 78,83
TOTAL 83,13 83,13 81,54 78,83
Fuente: IGJA. Elaboración propia
Liquidación del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Ejercicio 2018 34
VI. Inversionesreales
IV. Transferenciascorrientes
II. Gastoscorrientes en
bienes y servicios
I. Gastosde personal
Crédito inicial Créditos extraord. ysuplement. de crédito
Ampliac. de crédito
Incorporac. de crédito
Generaciones de crédito
Transferenciasde crédito
0% 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Gráfico 4. Composición del crédito definitivo por capítulos (31/12/2018)
Fuente: IGJA. Elaboración propia
100,00
100,00
71,75 28,25
99,95 0,05
01. Servicios Centrales
Crédito inicial Créditos extraord. ysuplement. de crédito
Ampliac. de crédito
Incorporac. de crédito
Generaciones de crédito
Transferenciasde crédito
0% 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
96,02 3,98
Gráfico 5. Composición del crédito definitivo por servicios (31/12/2018)
Fuente: IGJA. Elaboración propia
AGENCIA DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA DE ANDALUCÍA
Cuadro 7. Modificaciones de créditos por capítulos (31/12/2018)
Créditos extraord. y Ampliac. de Incorporac. Generaciones Transferencias Transferencias suplement. de crédito crédito de crédito de créditos positivas negativas
I. Gastos de personal - - - 1,30 13,50 -13,50II. Gastos corrientes en bienes y servicios - - - 120,00 - -IV. Transferencias corrientes - - - - - -VI. Inversiones reales - - - - - -
TOTAL - - - 121,30 13,50 -13,50Cifras en miles de eurosFuente: IGJA. Elaboración propia
Cuadro 8. Modificaciones de créditos por servicios (31/12/2018)
Créditos extraord. y Ampliac. de Incorporac. Generaciones Transferencias Transferencias suplement. de crédito crédito de crédito de créditos positivas negativas
01. Servicios Centrales - - - 121,30 13,50 -13,50
TOTAL - - - 121,30 13,50 -13,50Cifras en miles de eurosFuente: IGJA. Elaboración propia
Liquidación del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Ejercicio 2018 35
61N. Defensa de la Competencia
Crédito inicial Créditos extraord. ysuplement. de crédito
Ampliac. de crédito
Incorporac. de crédito
Generaciones de crédito
Transferenciasde crédito
0% 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Gráfico 6. Composición del crédito definitivo por programas (31/12/2018)
Fuente: IGJA. Elaboración propia
96,02 3,98
Cuadro 10. Liquidación del presupuesto de ingresos por capítulos (31/12/2018)
Derechos Derechos Previsión reconocidos Recaudación pendientes
definitiva netos neta de cobro
III. Tasas, precios públicos y otros ingresos 19,00 5.953,23 514,15 5.439,08
IV. Transferencias corrientes 2.990,93 1.714,30 1.714,30 -
VII. Transferencias de capital 35,00 35,00 35,00 -
TOTAL 3.044,93 7.702,53 2.263,45 5.439,08
Cifras en miles de eurosFuente: IGJA. Elaboración propia
Derechos reconocidos netos
Recaudación netaIII. Tasas, precios públicos
y otros ingresosIV. Transferencias
corrientesVII. Transferencias
de capital
Gráfico 7. Porcentaje de liquidación del presupuesto de ingresos por capítulos (31/12/2018)
Fuente: IGJA. Elaboración propia
0
20
40
60
80
% 100
31.339,38
AGENCIA DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA DE ANDALUCÍA
Cuadro 9. Modificaciones de créditos por programas (31/12/2018)
Créditos extraord. y Ampliac. de Incorporac. Generaciones Transferencias Transferencias suplement. de crédito crédito de crédito de créditos positivas negativas
61N. Defensa de la Competencia - - - 121,30 13,50 -13,50
TOTAL - - - 121,30 13,50 -13,50Cifras en miles de eurosFuente: IGJA. Elaboración propia
Liquidación del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Ejercicio 2018 36
391. Recargos y multas 77,29%
450. Transferencias de la Junta de Andalucía 22,26%
750. Transferencias de la Junta de Andalucía 0,45%
Gráfico 8. Derechos reconocidos netos por conceptos (31/12/2018)
Fuente: IGJA. Elaboración propia
Gráfico 9. Recaudación neta por conceptos (31/12/2018)
450. Transferencias de la Junta de Andalucía 75,74%
391. Recargos y multas 22,72%
750. Transferencias de la Junta de Andalucía 1,55%
Fuente: IGJA. Elaboración propia
AGENCIA DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA DE ANDALUCÍA
Cuadro 11. Liquidación del presupuesto de ingresos por conceptos (31/12/2018)
Derechos Derechos Previsión reconocidos Recaudación pendientes
definitiva netos neta de cobro
391. Recargos y multas 19,00 5.953,23 514,15 5.439,08
450. Transferencias de la Junta de Andalucía 2.990,93 1.714,30 1.714,30 -
750. Transferencias de la Junta de Andalucía 35,00 35,00 35,00 -
TOTAL 3.044,93 7.702,53 2.263,45 5.439,08
Cifras en miles de eurosFuente: IGJA. Elaboración propia
Instituto Andaluz de Administración Pública
Liquidación del Presupuesto
Comunidad Autónoma de Andalucía
Ejercicio 2018
Liquidación del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Ejercicio 2018 38
INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
Cuadro 1. Liquidación del presupuesto de gastos por capítulos (31/12/2018)
Crédito Crédito Crédito Obligaciones Pagos definitivo autorizado comprometido reconocidas materializados
I. Gastos de personal 5.066,39 4.894,41 4.894,41 4.894,41 4.894,41
II. Gastos corrientes en bienes y servicios 5.559,57 4.353,92 4.300,84 4.133,25 3.627,21
IV. Transferencias corrientes 4.536,98 4.001,85 4.001,85 2.988,08 2.985,15
VI. Inversiones reales 365,03 321,49 321,49 321,29 106,66
TOTAL 15.527,96 13.571,68 13.518,59 12.337,04 11.613,44
Cifras en miles de eurosFuente: IGJA. Elaboración propia
Cuadro 2. Porcentaje de ejecución del presupuesto de gastos respecto al crédito definitivo por capítulos (31/12/2018)
Crédito Crédito Obligaciones Pagos autorizado comprometido reconocidas materializados
I. Gastos de personal 96,61 96,61 96,61 96,61
II. Gastos corrientes en bienes y servicios 78,31 77,36 74,34 65,24
IV. Transferencias corrientes 88,21 88,21 65,86 65,80
VI. Inversiones reales 88,07 88,07 88,02 29,22
TOTAL 87,40 87,06 79,45 74,79
Fuente: IGJA. Elaboración propia
I. Gastos de personal II. Gastos corrientes enbienes y servicios
IV. Transferencias corrientes VI. Inversiones reales0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
% 100
Autorización Disposición Obligación Pago materializado
Gráfico 1. Porcentaje de ejecución de cada fase de gestión del presupuesto de gastos sobre la fase anterior. Análisis por capítulos (31/12/2018)
Fuente: IGJA. Elaboración propia
Liquidación del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Ejercicio 2018 39
Cuadro 3. Liquidación del presupuesto de gastos por servicios (31/12/2018)
Crédito Crédito Crédito Obligaciones Pagos definitivo autorizado comprometido reconocidas materializados
01. Servicios Centrales 8.474,08 7.909,21 7.905,64 7.842,51 7.275,05
18. Gastos financiados con ingresos finalistas 7.053,88 5.662,47 5.612,95 4.494,53 4.338,39
TOTAL 15.527,96 13.571,68 13.518,59 12.337,04 11.613,44
Cifras en miles de eurosFuente: IGJA. Elaboración propia
Cuadro 4. Porcentaje de ejecución del presupuesto de gastos respecto al crédito definitivo por servicios (31/12/2018)
Crédito Crédito Obligaciones Pagos autorizado comprometido reconocidas materializados
01. Servicios Centrales 93,33 93,29 92,55 85,85
18. Gastos financiados con ingresos finalistas 80,27 79,57 63,72 61,50
TOTAL 87,40 87,06 79,45 74,79
Fuente: IGJA. Elaboración propia
01. Servicios Centrales 18. Gastos financiados coningresos finalistas
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
% 100
Autorización Disposición Obligación Pago materializado
Gráfico 2. Porcentaje de ejecución de cada fase de gestión del presupuesto de gastos sobre la fase anterior. Análisis por servicios (31/12/2018)
Fuente: IGJA. Elaboración propia
INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
Liquidación del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Ejercicio 2018 40
Cuadro 5. Liquidación del presupuesto de gastos por programas (31/12/2018)
Crédito Crédito Crédito Obligaciones Pagos definitivo autorizado comprometido reconocidas materializados
12B. Selección y Formación del Personal de la Administración General 15.527,96 13.571,68 13.518,59 12.337,04 11.613,44
TOTAL 15.527,96 13.571,68 13.518,59 12.337,04 11.613,44
Cifras en miles de eurosFuente: IGJA. Elaboración propia
Cuadro 6. Porcentaje de ejecución del presupuesto de gastos respecto al crédito definitivo por programas (31/12/2018)
Crédito Crédito Obligaciones Pagos autorizado comprometido reconocidas materializados
12B. Selección y Formación del Personal de la Administración General 87,40 87,06 79,45 74,79
TOTAL 87,40 87,06 79,45 74,79
Fuente: IGJA. Elaboración propia
12B. Selección y Formación de Personal de la Administración General0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
% 100
Autorización Disposición Obligación Pago materializado
Gráfico 3. Porcentaje de ejecución de cada fase de gestión del presupuesto de gastos sobre la fase anterior. Análisis por programas (31/12/2018)
Fuente: IGJA. Elaboración propia
INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
Liquidación del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Ejercicio 2018 41
%
VI. Inversionesreales
IV. Transferenciascorrientes
II. Gastoscorrientes en
bienes y servicios
I. Gastosde personal
Crédito inicial Créditos extraord. ysuplement. de crédito
Ampliac. de crédito
Incorporac. de crédito
Generaciones de crédito
Transferenciasde crédito
Gráfico 4. Composición del crédito definitivo por capítulos (31/12/2018)
Fuente: IGJA. Elaboración propia
-20 0 20 40 60 80 100 120
100,00
100,04-0,04
44,56 40,35 15,09
81,76 11,28 6,96
01. ServiciosCentrales
18. Gastosfinanciados con
ingresos finalistas
0% 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Crédito inicial Créditos extraord. ysuplement. de crédito
Ampliac. de crédito
Incorporac. de crédito
Generaciones de crédito
Transferenciasde crédito
Gráfico 5. Composición del crédito definitivo por servicios (31/12/2018)
Fuente: IGJA. Elaboración propia
52,48 34,84
97,93 2,07
12,67
INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
Cuadro 7. Modificaciones de créditos por capítulos (31/12/2018)
Créditos extraord. y Ampliac. de Incorporac. Generaciones Transferencias Transferencias suplement. de crédito crédito de crédito de créditos positivas negativas
I. Gastos de personal - - - -2,00 526,60 -526,60
II. Gastos corrientes en bienes y servicios - - 627,26 386,82 14,91 -14,91
IV. Transferencias corrientes - - 1.830,66 684,61 - -
VI. Inversiones reales - - - - - -
TOTAL - - 2.457,91 1.069,43 541,51 -541,51Cifras en miles de eurosFuente: IGJA. Elaboración propia
Cuadro 8. Modificaciones de créditos por servicios (31/12/2018)
Créditos extraord. y Ampliac. de Incorporac. Generaciones Transferencias Transferencias suplement. de crédito crédito de crédito de créditos positivas negativas
01. Servicios Centrales - - - 175,55 541,51 -541,51
18. Gastos financiados con ingresos finalistas - - 2.457,91 893,88 - -
TOTAL - - 2.457,91 1.069,43 541,51 -541,51Cifras en miles de eurosFuente: IGJA. Elaboración propia
Liquidación del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Ejercicio 2018 42
12B. Selección y Formación de
Personal de la Administración
General
0% 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Crédito inicial Créditos extraord. ysuplement. de crédito
Ampliac. de crédito
Incorporac. de crédito
Generaciones de crédito
Transferenciasde crédito
Gráfico 6. Composición del crédito definitivo por programas (31/12/2018)
Fuente: IGJA. Elaboración propia
77,28 15,83 6,89
Cuadro 10. Liquidación del presupuesto de ingresos por capítulos (31/12/2018) Derechos Derechos Previsión reconocidos Recaudación pendientes
definitiva netos neta de cobro
III. Tasas, precios públicos y otros ingresos 989,49 547,07 547,07 -
IV. Transferencias corrientes 14.173,45 11.424,82 11.424,82 -
V. Ingresos patrimoniales - 0,11 0,11 -
VII. Transferencias de capital 365,03 365,03 365,03 -
TOTAL 15.527,96 12.337,04 12.337,04 -
Cifras en miles de eurosFuente: IGJA. Elaboración propia
III. Tasas, precios públicosy otros ingresos
IV. Transferenciascorrientes
V. Ingresospatrimoniales
VII. Transferenciasde capital
Derechos reconocidos netos
Recaudación neta0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
% 100
Gráfico 7. Porcentaje de liquidación del presupuesto de ingresos por capítulos (31/12/2018)
Fuente: IGJA. Elaboración propia
INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
Cuadro 9. Modificaciones de créditos por programas (31/12/2018)
Créditos extraord. y Ampliac. de Incorporac. Generaciones Transferencias Transferencias suplement. de crédito crédito de crédito de créditos positivas negativas
12B. Selección y Formación del Personal de la Administración General - - 2.457,91 1.069,43 541,51 -541,51
TOTAL - - 2.457,91 1.069,43 541,51 -541,51Cifras en miles de eurosFuente: IGJA. Elaboración propia
Liquidación del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Ejercicio 2018 43
311. Precios públicos agencias administrativasy de régimen especial 0,02%
450. Transferencias de la Junta de Andalucía 92,61%
750. Transferencias de la Junta de Andalucía 2,96%
302. Tasas agencias administrativas y de régimen especial 3,88%
380. Reintegros de ejercicios cerrados 0,01%
381. Reintegros del presupuesto corriente 0,52%
Gráfico 8. Derechos reconocidos netos por conceptos (31/12/2018)
Fuente: IGJA. Elaboración propia
Gráfico 9. Recaudación neta por conceptos (31/12/2018)
311. Precios públicos agencias administrativasy de régimen especial 0,02%
450. Transferencias de la Junta de Andalucía 92,61%
750. Transferencias de la Junta de Andalucía 2,96%
302. Tasas agencias administrativas y de régimen especial 3,88%
380. Reintegros de ejercicios cerrados 0,01%
381. Reintegros del presupuesto corriente 0,52%
Fuente: IGJA. Elaboración propia
INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
Cuadro 11. Liquidación del presupuesto de ingresos por conceptos (31/12/2018)
Derechos Derechos Previsión reconocidos Recaudación pendientes
definitiva netos neta de cobro
302. Tasas agencias administrativas y de régimen especial 485,49 478,93 478,93 -
311. Precios públicos agencias administrativas y de régimen especial 4,00 2,08 2,08 -
380. Reintegros de ejercicios cerrados - 1,44 1,44 -
381. Reintegros del presupuesto corriente - 64,61 64,61 -
399. Ingresos diversos 500,00 0,01 0,01 -
450. Transferencias de la Junta de Andalucía 14.173,45 11.424,82 11.424,82 -
591. Otros ingresos patrimoniales agencias administrativas y agencias de régimen especial - 0,11 0,11 -
750. Transferencias de la Junta de Andalucía 365,03 365,03 365,03 -
TOTAL 15.527,96 12.337,04 12.337,04 -
Cifras en miles de eurosFuente: IGJA. Elaboración propia
Agencia Andaluza de Evaluación Educativa
Liquidación del Presupuesto
Comunidad Autónoma de Andalucía
Ejercicio 2018
Liquidación del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Ejercicio 2018 45
AGENCIA ANDALUZA DE EVALUACIÓN EDUCATIVA
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
% 100
II. Gastos corrientes enbienes y servicios
VI. Inversiones reales
Autorización Disposición Obligación Pago materializado
Gráfico 1. Porcentaje de ejecución de cada fase de gestión del presupuesto de gastos sobre la fase anterior. Análisis por capítulos (31/12/2018)
Fuente: IGJA. Elaboración propia
Cuadro 1. Liquidación del presupuesto de gastos por capítulos (31/12/2018)
Crédito Crédito Crédito Obligaciones Pagos definitivo autorizado comprometido reconocidas materializados
I. Gastos de personal - - - - -
II. Gastos corrientes en bienes y servicios 916,00 800,41 800,41 786,74 717,90
IV. Transferencias corrientes - - - - -
VI. Inversiones reales 30,00 11,11 11,11 11,11 11,11
TOTAL 946,00 811,53 811,53 797,86 729,01
Cifras en miles de euros Fuente: IGJA. Elaboración propia
Cuadro 2. Porcentaje de ejecución del presupuesto de gastos respecto al crédito definitivo por capítulos (31/12/2018)
Crédito Crédito Obligaciones Pagos autorizado comprometido reconocidas materializados
I. Gastos de personal - - - -
II. Gastos corrientes en bienes y servicios 87,38 87,38 85,89 78,37
IV. Transferencias corrientes - - - -
VI. Inversiones reales 37,05 37,05 37,05 37,05
TOTAL 85,78 85,78 84,34 77,06
Fuente: IGJA. Elaboración propia
Liquidación del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Ejercicio 2018 46
01. Servicios Centrales0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
% 100
Autorización Disposición Obligación Pago materializado
Gráfico 2. Porcentaje de ejecución de cada fase de gestión del presupuesto de gastos sobre la fase anterior. Análisis por servicios (31/12/2018)
Fuente: IGJA. Elaboración propia
AGENCIA ANDALUZA DE EVALUACIÓN EDUCATIVA
Cuadro 3. Liquidación del presupuesto de gastos por servicios (31/12/2018)
Crédito Crédito Crédito Obligaciones Pagos definitivo autorizado comprometido reconocidas materializados
01. Servicios Centrales 946,00 811,53 811,53 797,86 729,01
TOTAL 946,00 811,53 811,53 797,86 729,01Cifras en miles de euros Fuente: IGJA. Elaboración propia
Cuadro 4. Porcentaje de ejecución del presupuesto de gastos respecto al crédito definitivo por servicios (31/12/2018)
Crédito Crédito Obligaciones Pagos autorizado comprometido reconocidas materializados
01. Servicios Centrales 85,78 85,78 84,34 77,06
TOTAL 85,78 85,78 84,34 77,06Fuente: IGJA. Elaboración propia
Liquidación del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Ejercicio 2018 47
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
% 100
54C. Innovación y Evaluación Educativa
Autorización Disposición Obligación Pago materializado
Gráfico 3. Porcentaje de ejecución de cada fase de gestión del presupuesto de gastos sobre la fase anterior. Análisis por programas (31/12/2018)
Fuente: IGJA. Elaboración propia
AGENCIA ANDALUZA DE EVALUACIÓN EDUCATIVA
Cuadro 5. Liquidación del presupuesto de gastos por programas (31/12/2018)
Crédito Crédito Crédito Obligaciones Pagos definitivo autorizado comprometido reconocidas materializados
42A. D.S.G. Educación - - - - -
54C. Innovación y Evaluación Educativa 946,00 811,53 811,53 797,86 729,01
TOTAL 946,00 811,53 811,53 797,86 729,01
Cifras en miles de eurosFuente: IGJA. Elaboración propia
Cuadro 6. Porcentaje de ejecución del presupuesto de gastos respecto al crédito definitivo por programas (31/12/2018)
Crédito Crédito Obligaciones Pagos autorizado comprometido reconocidas materializados
42A. D.S.G. Educación - - - -
54C. Innovación y Evaluación Educativa 85,78 85,78 84,34 77,06
TOTAL 85,78 85,78 84,34 77,06
Fuente: IGJA. Elaboración propia
Liquidación del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Ejercicio 2018 48
Crédito inicial Créditos extraord. ysuplement. de crédito
Ampliac. de crédito
Incorporac. de crédito
Generaciones de crédito
Transferenciasde crédito
VI. Inversionesreales
II. Gastoscorrientes en
bienes y servicios
Gráfico 4. Composición del crédito definitivo por capítulos (31/12/2018)
Fuente: IGJA. Elaboración propia
-40 -20 0 20 40 60 80 100 120 140%
100,00
124,33-24,33
01. Servicios Centrales
Crédito inicial Créditos extraord. ysuplement. de crédito
Ampliac. de crédito
Incorporac. de crédito
Generaciones de crédito
Transferenciasde crédito
Gráfico 5. Composición del crédito definitivo por servicios (31/12/2018)
Fuente: IGJA. Elaboración propia
-150% -100 -50 0 50 100 150 200 250
248,62-148,62
AGENCIA ANDALUZA DE EVALUACIÓN EDUCATIVA
Cuadro 7. Modificaciones de créditos por capítulos (31/12/2018)
Créditos extraord. y Ampliac. de Incorporac. Generaciones Transferencias Transferencias suplement. de crédito crédito de crédito de créditos positivas negativas
I. Gastos de personal - - - -1.083,12 - -
II. Gastos corrientes en bienes y servicios - - - -222,85 50,00 -50,00
IV. Transferencias corrientes - - - -100,00 - -
VI. Inversiones reales - - - - - -
TOTAL - - - -1.405,97 50,00 -50,00Cifras en miles de eurosFuente: IGJA. Elaboración propia
Cuadro 8. Modificaciones de créditos por servicios (31/12/2018)
Créditos extraord. y Ampliac. de Incorporac. Generaciones Transferencias Transferencias suplement. de crédito crédito de crédito de créditos positivas negativas
01. Servicios Centrales - - - -1.405,97 50,00 -50,00
TOTAL - - - -1.405,97 50,00 -50,00Cifras en miles de eurosFuente: IGJA. Elaboración propia
Liquidación del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Ejercicio 2018 49
Crédito inicial Créditos extraord. ysuplement. de crédito
Ampliac. de crédito
Incorporac. de crédito
Generaciones de crédito
Transferenciasde crédito
54C. Innovación yEvaluación Educativa
Gráfico 6. Composición del crédito definitivo por programas (31/12/2018)
Fuente: IGJA. Elaboración propia
-40% -20 0 20 40 60 80 100 120 140
134,13-34,13
Cuadro 10. Liquidación del presupuesto de ingresos por capítulos (31/12/2018)
Derechos Derechos Previsión reconocidos Recaudación pendientes
definitiva netos neta de cobro
IV. Transferencias corrientes 916,00 797,85 797,85 -
VII. Transferencias de capital 30,00 - - -
TOTAL 946,00 797,85 797,85 -
Cifras en miles de eurosFuente: IGJA. Elaboración propia
IV. Transferenciascorrientes
Derechos reconocidos netos
Recaudación neta
%
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Gráfico 7. Porcentaje de liquidación del presupuesto de ingresos por capítulos (31/12/2018)
Fuente: IGJA. Elaboración propia
AGENCIA ANDALUZA DE EVALUACIÓN EDUCATIVA
Cuadro 9. Modificaciones de créditos por programas (31/12/2018)
Créditos extraord. y Ampliac. de Incorporac. Generaciones Transferencias Transferencias suplement. de crédito crédito de crédito de créditos positivas negativas
42A. D.S.G. Educación - - - -1.083,12 - -
54C. Innovación y Evaluación Educativa - - - -322,85 50,00 -50,00
TOTAL - - - -1.405,97 50,00 -50,00Cifras en miles de eurosFuente: IGJA. Elaboración propia
Liquidación del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Ejercicio 2018 50
450. Transferencias de la Junta de Andalucía 100,00%
Gráfico 8. Derechos reconocidos netos por conceptos (31/12/2018)
Fuente: IGJA. Elaboración propia
450. Transferencias de la Junta de Andalucía 100,00%
Gráfico 9. Recaudación neta por conceptos (31/12/2018)
Fuente: IGJA. Elaboración propia
AGENCIA ANDALUZA DE EVALUACIÓN EDUCATIVA
Cuadro 11. Liquidación del presupuesto de ingresos por conceptos (31/12/2018)
Derechos Derechos Previsión reconocidos Recaudación pendientes
definitiva netos neta de cobro
380. Reintegros de ejercicios cerrados - - - -
450. Transferencias de la Junta de Andalucía 916,00 797,85 797,85 -
750. Transferencias de la Junta de Andalucía 30,00 - - -
TOTAL 946,00 797,85 797,85 -
Cifras en miles de eurosFuente: IGJA. Elaboración propia
Instituto Andaluz de Enseñanzas Artísticas Superiores
Liquidación del Presupuesto
Comunidad Autónoma de Andalucía
Ejercicio 2018
Liquidación del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Ejercicio 2018 52
INSTITUTO ANDALUZ DE ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS SUPERIORES
Cuadro 7. Modificaciones de créditos por capítulos (31/12/2018)
Créditos extraord. y Ampliac. de Incorporac. Generaciones Transferencias Transferencias suplement. de crédito crédito de crédito de créditos positivas negativas
I. Gastos de personal - - - -375,80 - -
II. Gastos corrientes en bienes y servicios - - - -312,60 - -
TOTAL - - - -688,40 - -Cifras en miles de eurosFuente: IGJA. Elaboración propia
Cuadro 8. Modificaciones de créditos por servicios (31/12/2018)
Créditos extraord. y Ampliac. de Incorporac. Generaciones Transferencias Transferencias suplement. de crédito crédito de crédito de créditos positivas negativas
01. Servicios Centrales - - - -688,40 - -
TOTAL - - - -688,40 - -Cifras en miles de eurosFuente: IGJA. Elaboración propia
Cuadro 9. Modificaciones de créditos por programas (31/12/2018)
Créditos extraord. y Ampliac. de Incorporac. Generaciones Transferencias Transferencias suplement. de crédito crédito de crédito de créditos positivas negativas
42H. Enseñanzas Régimen Especial - - - -688,40 - -
TOTAL - - - -688,40 - -Cifras en miles de eurosFuente: IGJA. Elaboración propia
Servicio Andaluz de Salud
Liquidación del Presupuesto
Comunidad Autónoma de Andalucía
Ejercicio 2018
Liquidación del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Ejercicio 2018 54
I. Gastosde personal
II. Gastoscorrientes en
bienes y servicios
IV. Transferenciascorrientes
III. Gastosfinancieros
VI. Inversionesreales
VII. Transferenciasde capital
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
% 100
Autorización Disposición Obligación Pago materializado
Gráfico 1. Porcentaje de ejecución de cada fase de gestión del presupuesto de gastos sobre la fase anterior. Análisis por capítulos (31/12/2018)
Fuente: IGJA. Elaboración propia
SERVICIO ANDALUZ DE SALUD
Cuadro 1. Liquidación del presupuesto de gastos por capítulos (31/12/2018)
Crédito Crédito Crédito Obligaciones Pagos definitivo autorizado comprometido reconocidas materializados
I. Gastos de personal 4.515.230,89 4.515.219,35 4.515.219,35 4.515.219,35 4.515.213,43
II. Gastos corrientes en bienes y servicios 2.611.446,34 2.610.756,97 2.610.610,69 2.609.436,34 2.556.612,54
III. Gastos financieros 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 17.999,81
IV. Transferencias corrientes 2.033.598,45 2.033.574,86 2.033.574,86 2.033.383,91 2.028.241,60
VI. Inversiones reales 110.382,99 100.080,76 93.648,75 83.192,75 56.208,78
VII. Transferencias de capital 2.708,90 1.579,33 1.579,33 724,56 -
TOTAL 9.291.367,57 9.279.211,28 9.272.632,99 9.259.956,92 9.174.276,16
Cifras en miles de eurosFuente: IGJA. Elaboración propia
Cuadro 2. Porcentaje de ejecución del presupuesto de gastos respecto al crédito definitivo por capítulos (31/12/2018)
Crédito Crédito Obligaciones Pagos autorizado comprometido reconocidas materializados
I. Gastos de personal 100,00 100,00 100,00 100,00
II. Gastos corrientes en bienes y servicios 99,97 99,97 99,92 97,90
III. Gastos financieros 100,00 100,00 100,00 100,00
IV. Transferencias corrientes 100,00 100,00 99,99 99,74
VI. Inversiones reales 90,67 84,84 75,37 50,92
VII. Transferencias de capital 58,30 58,30 26,75 -
TOTAL 99,87 99,80 99,66 98,74
Fuente: IGJA. Elaboración propia
Liquidación del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Ejercicio 2018 55
01. ServiciosCentrales
06. Otrosserviciosy centros
05. Otrosserviciosy centros
04. Otrosserviciosy centros
03. Otrosserviciosy centros
17. Gastoscofinanciadoscon FEDER
18. Gastosfinanciados
con ingresosfinalistas
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
% 100
Autorización Disposición Obligación Pago materializado
Gráfico 2. Porcentaje de ejecución de cada fase de gestión del presupuesto de gastos sobre la fase anterior. Análisis por servicios (31/12/2018)
Fuente: IGJA. Elaboración propia
SERVICIO ANDALUZ DE SALUD
Cuadro 3. Liquidación del presupuesto de gastos por servicios (31/12/2018)
Crédito Crédito Crédito Obligaciones Pagos definitivo autorizado comprometido reconocidas materializados
01. Servicios Centrales 18.170,68 18.148,23 18.148,23 17.877,45 17.742,20
03. Otros servicios y centros 1.758.484,32 1.758.484,32 1.758.484,32 1.758.484,32 1.758.483,10
04. Otros servicios y centros 649.481,52 649.481,52 649.481,52 649.481,52 649.481,52
05. Otros servicios y centros 1.001.784,37 1.001.784,37 1.001.784,37 1.001.784,37 1.001.784,37
06. Otros servicios y centros 5.791.408,00 5.790.110,87 5.783.532,58 5.781.586,97 5.720.855,67
17. Gastos cofinanciados con FEDER 54.918,91 44.649,14 44.649,14 35.780,71 16.782,57
18. Gastos financiados con ingresos finalistas 17.119,78 16.552,83 16.552,83 14.961,58 9.146,73
TOTAL 9.291.367,57 9.279.211,28 9.272.632,99 9.259.956,92 9.174.276,16Cifras en miles de eurosFuente: IGJA. Elaboración propia
Cuadro 4. Porcentaje de ejecución del presupuesto de gastos respecto al crédito definitivo por servicios (31/12/2018)
Crédito Crédito Obligaciones Pagos autorizado comprometido reconocidas materializados
01. Servicios Centrales 99,88 99,88 98,39 97,64
03. Otros servicios y centros 100,00 100,00 100,00 100,00
04. Otros servicios y centros 100,00 100,00 100,00 100,00
05. Otros servicios y centros 100,00 100,00 100,00 100,00
06. Otros servicios y centros 99,98 99,86 99,83 98,78
17. Gastos cofinanciados con FEDER 81,30 81,30 65,15 30,56
18. Gastos financiados con ingresos finalistas 96,69 96,69 87,39 53,43
TOTAL 99,87 99,80 99,66 98,74Fuente: IGJA. Elaboración propia
Liquidación del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Ejercicio 2018 56
31P. Serviciode Apoyo a
las Familias
41A. D.S.G.Salud
41B. FormaciónSanitaria, Continua
y Postgrado
41C. AtenciónSanitaria
41E.Hemoterapia
41F. Trasplantede Órganos
41G. PrestacionesComplementariasy Farmacéuticas
Autorización Disposición Obligación Pago materializado
Gráfico 3. Porcentaje de ejecución de cada fase de gestión del presupuesto de gastos sobre la fase anterior. Análisis por programas (31/12/2018)
Fuente: IGJA. Elaboración propia
0
20
40
60
80
100
120
140
% 160
SERVICIO ANDALUZ DE SALUD
Cuadro 5. Liquidación del presupuesto de gastos por programas (31/12/2018)
Crédito Crédito Crédito Obligaciones Pagos definitivo autorizado comprometido reconocidas materializados
31P. Servicio de Apoyo a las Familias 21.933,76 23.414,87 23.414,87 23.414,87 21.903,74
41A. D.S.G. Salud 17.923,97 18.074,63 18.074,63 17.877,45 17.742,20
41B. Formación Sanitaria, Continua y Postgrado 181.719,05 194.172,02 194.172,02 194.040,60 193.614,70
41C. Atención Sanitaria 7.061.025,30 7.028.048,82 7.021.470,54 7.009.179,18 6.925.763,71
41E. Hemoterapia 34.941,06 38.003,74 38.003,74 37.947,69 37.846,85
41F. Trasplante de Órganos 8.355,70 12.028,45 12.028,45 12.028,45 12.008,79
41G. Prestaciones Complementarias y Farmacéuticas 1.965.468,74 1.965.468,74 1.965.468,74 1.965.468,67 1.965.396,17
TOTAL 9.291.367,57 9.279.211,28 9.272.632,99 9.259.956,92 9.174.276,16
Cifras en miles de eurosFuente: IGJA. Elaboración propia
Cuadro 6. Porcentaje de ejecución del presupuesto de gastos respecto al crédito definitivo por programas (31/12/2018)
Crédito Crédito Obligaciones Pagos autorizado comprometido reconocidas materializados
31P. Servicio de Apoyo a las Familias 106,75 106,75 106,75 99,86
41A. D.S.G. Salud 100,84 100,84 99,74 98,99
41B. Formación Sanitaria, Continua y Postgrado 106,85 106,85 106,78 106,55
41C. Atención Sanitaria 99,53 99,44 99,27 98,08
41E. Hemoterapia 108,77 108,77 108,60 108,32
41F. Trasplante de Órganos 143,96 143,96 143,96 143,72
41G. Prestaciones Complementarias y Farmacéuticas 100,00 100,00 100,00 100,00
TOTAL 99,87 99,80 99,66 98,74
Fuente: IGJA. Elaboración propia
Liquidación del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Ejercicio 2018 57
VII. Transferencias de capital
VI. Inversiones reales
III. Gastos financieros
IV. Transferencias corrientes
II. Gastos corrientes enbienes y servicios
I. Gastos de personal
Crédito inicial Créditos extraord. ysuplement. de crédito
Ampliac. de crédito
Incorporac. de crédito
Generaciones de crédito
Transferenciasde crédito
Gráfico 4. Composición del crédito definitivo por capítulos (31/12/2018)
Fuente: IGJA. Elaboración propia
-40% -20 0 20 40 60 80 100 120 140
136,59-36,59
100,27-0,63 0,30 0,07
97,63-0,17 2,54
100,00
95,35 4,50 0,16
97,57 2,43
01. Servicios Centrales
03. Otros servicios y centros
04. Otros servicios y centros
05. Otros servicios y centros
06. Otros servicios y centros
17. Gastos cofinanciados con FEDER
18. Gastos financiados coningresos finalistas
Crédito inicial Créditos extraord. ysuplement. de crédito
Ampliac. de crédito
Incorporac. de crédito
Generaciones de crédito
Transferenciasde crédito
Gráfico 5. Composición del crédito definitivo por servicios (31/12/2018)
Fuente: IGJA. Elaboración propia
-40 -20 0 20 40 60 80 100 120 140
99,05 0,95
100,00
93,32 0,89 2,48 3,30
107,57-7,57
104,38-4,38
100,01-4,77 4,76
123,32-7,46-15,86
SERVICIO ANDALUZ DE SALUD
Cuadro 7. Modificaciones de créditos por capítulos (31/12/2018)
Créditos extraord. y Ampliac. de Incorporac. Generaciones Transferencias Transferencias suplement. de crédito crédito de crédito de créditos positivas negativas
I. Gastos de personal - - - 109.808,97 426.718,40 -426.683,40II. Gastos corrientes en bienes y servicios - - - 117.472,80 36.317,51 -32.256,72III. Gastos financieros - - - - - -IV. Transferencias corrientes - 51.600,00 - -0,92 1.121,11 -4.516,90VI. Inversiones reales 329,82 - - 72,60 - -700,00VII. Transferencias de capital - - - -991,10 - -
TOTAL 329,82 51.600,00 - 226.362,35 464.157,01 -464.157,01Cifras en miles de eurosFuente: IGJA. Elaboración propia
Cuadro 8. Modificaciones de créditos por servicios (31/12/2018)
Créditos extraord. y Ampliac. de Incorporac. Generaciones Transferencias Transferencias suplement. de crédito crédito de crédito de créditos positivas negativas
01. Servicios Centrales - - - -1.354,63 318,59 -3.201,0103. Otros servicios y centros - - - 83.753,28 138.532,36 -222.449,2004. Otros servicios y centros - - - - 52.692,95 -81.146,6605. Otros servicios y centros - - - - 39.039,42 -114.856,2606. Otros servicios y centros 329,82 51.600,00 - 143.801,10 233.048,70 -41.978,8917. Gastos cofinanciados con FEDER - - - - - -18. Gastos financiados con ingresos finalistas - - - 162,60 525,00 -525,00
TOTAL 329,82 51.600,00 - 226.362,35 464.157,01 -464.157,01Cifras en miles de eurosFuente: IGJA. Elaboración propia
Liquidación del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Ejercicio 2018 58
31P. Servicio de Apoyo a Familias
41A. D.S.G. Salud
41B. Formación Sanitaria,Continua y Postgrado
41C. Atención Sanitaria
41E. Hemoterapia
41F. Trasplante de Órganos
41G. PrestacionesComplementarias y Farmacéuticas
Crédito inicial Créditos extraord. ysuplement. de crédito
Ampliac. de crédito
Incorporac. de crédito
Generaciones de crédito
Transferenciasde crédito
Gráfico 6. Composición del crédito definitivo por programas (31/12/2018)
Fuente: IGJA. Elaboración propia
100,47-0,39 -0,07
120,29-4,21-16,08
110,14-9,18 -0,96
96,20 3,24 0,55
144,50-0,69-43,81
97,56-0,12 2,56
97,60 2,63-0,23
-50% 0 50 100 150
III. Tasas, preciospúblicos y otros ingresos
IV. Transferenciascorrientes
V. Ingresospatrimoniales
VII. Transferenciasde capital
Derechos reconocidos netos
Recaudación neta
Gráfico 7. Porcentaje de liquidación del presupuesto de ingresos por capítulos (31/12/2018)
Fuente: IGJA. Elaboración propia
0
50
100
150
200
% 250
Cuadro 10. Liquidación del presupuesto de ingresos por capítulos (31/12/2018) Derechos Derechos Previsión reconocidos Recaudación pendientes
definitiva netos neta de cobro
III. Tasas, precios públicos y otros ingresos 110.827,03 271.255,85 257.203,29 14.052,56IV. Transferencias corrientes 9.064.588,42 8.924.688,99 8.924.688,99 -V. Ingresos patrimoniales 2.160,23 2.784,73 1.788,81 995,92VII. Transferencias de capital 113.791,89 83.917,69 77.872,97 6.044,72
TOTAL 9.291.367,57 9.282.647,26 9.261.554,07 21.093,20Cifras en miles de eurosFuente: IGJA. Elaboración propia
SERVICIO ANDALUZ DE SALUD
Cuadro 9. Modificaciones de créditos por programas (31/12/2018)
Créditos extraord. y Ampliac. de Incorporac. Generaciones Transferencias Transferencias suplement. de crédito crédito de crédito de créditos positivas negativas
31P. Servicio de Apoyo a las Familias - - - -15,61 157,71 -244,2441A. D.S.G. Salud - - - -754,63 318,59 -3.201,0141B. Formación Sanitaria, Continua y Postgrado - - - -1.739,01 1.040,71 -17.724,4941C. Atención Sanitaria 329,82 - - 229.122,37 462.415,01 -423.229,5741E. Hemoterapia - - - -240,77 - -15.307,6341F. Trasplante de Órganos - - - -10,00 225,00 -10,7341G. Prestaciones Complementarias y Farmacéuticas - 51.600,00 - - - -4.439,34
TOTAL 329,82 51.600,00 - 226.362,35 464.157,01 -464.157,01Cifras en miles de eurosFuente: IGJA. Elaboración propia
Liquidación del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Ejercicio 2018 59
311. Precios públicos agencias administrativas y régimen especial 0,94%
Otros0,64%
750. Transferencias de la Junta de Andalucía 0,77%
450. Transferencias de la Junta de Andalucía 96,13%
381. Reintegros del presupuesto corriente 1,52%
302. Tasas agencias administrativas y de régimen especial 0,04%
380. Reintegros de ejercicios cerrados 0,40%
399. Ingresos diversos 0,02%404. Transferencias finalistas 0,02%
551. Concesión centros sanitarios 0,03%
780. Transferencias finalistas a familias e instituciones sin ánimo de lucro 0,13%
Gráfico 8. Derechos reconocidos netos por conceptos (31/12/2018)
Fuente: IGJA. Elaboración propia
Gráfico 9. Recaudación neta por conceptos (31/12/2018)
311. Precios públicos agencias administrativas y régimen especial 0,81%
Otros0,56%
750. Transferencias de la Junta de Andalucía 0,77%
450. Transferencias de la Junta de Andalucía 96,34%
381. Reintegros del presupuesto corriente 1,52%
302. Tasas agencias administrativas y de régimen especial 0,04%
380. Reintegros de ejercicios cerrados 0,39%
399. Ingresos diversos 0,02%404. Transferencias finalistas 0,02%551. Concesión centros sanitarios 0,02%780. Transferencias finalistas a familias e instituciones sin ánimo de lucro 0,07%
Fuente: IGJA. Elaboración propia
SERVICIO ANDALUZ DE SALUD
Cuadro 11. Liquidación del presupuesto de ingresos por conceptos (31/12/2018)
Derechos Derechos Previsión reconocidos Recaudación pendientes
definitiva netos neta de cobro
302. Tasas Agencias administrativas y de régimen especial 2.822,21 4.157,29 3.542,22 615,07
311. Precios públicos Agencias Administrativas y Agencias de Régimen Especial 105.320,64 87.698,19 75.378,20 12.319,99
380. Reintegros de ejercicios cerrados - 36.742,07 36.127,40 614,68
381. Reintegros del presupuesto corriente - 140.685,73 140.683,15 2,58
392. Intereses de demora - 25,37 21,89 3,48
399. Ingresos diversos 2.684,19 1.947,19 1.450,43 496,77
404. Transferencias finalistas 5.913,01 1.419,12 1.419,12 -
450. Transferencias de la Junta de Andalucía 9.058.675,42 8.923.269,87 8.923.269,87 -
551. Concesión centros sanitarios 1.681,44 2.592,81 1.688,03 904,78
591. Otros ingresos patrimoniales agencias administrativas y de régimen especial 478,79 191,92 100,78 91,14
750. Transferencias de la Junta de Andalucía 102.675,12 71.730,92 71.730,92 -
780. Transferencias finalistas a familias e instituciones sin ánimo de lucro 11.116,77 12.186,77 6.142,05 6.044,72
TOTAL 9.291.367,57 9.282.647,26 9.261.554,07 21.093,20
Cifras en miles de eurosFuente: IGJA. Elaboración propia
Instituto Andaluz de la Mujer
Liquidación del Presupuesto
Comunidad Autónoma de Andalucía
Ejercicio 2018
Liquidación del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Ejercicio 2018 61
INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
% 100
I. Gastos depersonal
II. Gastos corrientesen bienes y servicios
IV. Transferenciascorrientes
VI. Inversionesreales
Autorización Disposición Obligación Pago materializado
Gráfico 1. Porcentaje de ejecución de cada fase de gestión del presupuesto de gastos sobre la fase anterior. Análisis por capítulos (31/12/2018)
Fuente: IGJA. Elaboración propia
Cuadro 1. Liquidación del presupuesto de gastos por capítulos (31/12/2018)
Crédito Crédito Crédito Obligaciones Pagos definitivo autorizado comprometido reconocidas materializados
I. Gastos de personal 10.225,84 9.268,89 9.268,89 9.268,89 9.268,87
II. Gastos corrientes en bienes y servicios 10.584,88 9.060,20 9.060,20 8.799,55 7.868,38
IV. Transferencias corrientes 23.844,47 15.728,76 15.551,64 14.456,48 14.018,85
VI. Inversiones reales 786,98 674,44 674,44 482,57 328,12
TOTAL 45.442,17 34.732,30 34.555,17 33.007,49 31.484,21
Cifras en miles de eurosFuente: IGJA. Elaboración propia
Cuadro 2. Porcentaje de ejecución del presupuesto de gastos respecto al crédito definitivo por capítulos (31/12/2018)
Crédito Crédito Obligaciones Pagos autorizado comprometido reconocidas materializados
I. Gastos de personal 90,64 90,64 90,64 90,64
II. Gastos corrientes en bienes y servicios 85,60 85,60 83,13 74,34
IV. Transferencias corrientes 65,96 65,22 60,63 58,79
VI. Inversiones reales 85,70 85,70 61,32 41,69
TOTAL 76,43 76,04 72,64 69,28
Fuente: IGJA. Elaboración propia
Liquidación del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Ejercicio 2018 62
01. ServiciosCentrales
02. DelegacionesProvinciales
03. Otros serviciosy centros
18. Gastos financiadoscon ingresos finalistas
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
% 100
Autorización Disposición Obligación Pago materializado
Gráfico 2. Porcentaje de ejecución de cada fase de gestión del presupuesto de gastos sobre la fase anterior. Análisis por servicios (31/12/2018)
Fuente: IGJA. Elaboración propia
INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER
Cuadro 3. Liquidación del presupuesto de gastos por servicios (31/12/2018)
Crédito Crédito Crédito Obligaciones Pagos definitivo autorizado comprometido reconocidas materializados
01. Servicios Centrales 27.117,89 25.768,51 25.591,39 24.202,40 23.050,27
02. Delegaciones Provinciales 7.479,67 7.299,34 7.299,34 7.271,31 7.111,23
03. Otros servicios y centros 218,79 161,62 161,62 160,67 158,28
16. Gastos cofinanciados con FSE 3.267,66 - - - -
18. Gastos financiados con ingresos finalistas 7.358,16 1.502,82 1.502,82 1.373,12 1.164,43
TOTAL 45.442,17 34.732,30 34.555,17 33.007,49 31.484,21Cifras en miles de euros
Fuente: IGJA. Elaboración propia
Cuadro 4. Porcentaje de ejecución del presupuesto de gastos respecto al crédito definitivo por servicios (31/12/2018)
Crédito Crédito Obligaciones Pagos autorizado comprometido reconocidas materializados
01. Servicios Centrales 95,02 94,37 89,25 85,00
02. Delegaciones Provinciales 97,59 97,59 97,21 95,07
03. Otros servicios y centros 73,87 73,87 73,43 72,34
16. Gastos cofinanciados con FSE - - - -
18. Gastos financiados con ingresos finalistas 20,42 20,42 18,66 15,83
TOTAL 76,43 76,04 72,64 69,28Fuente: IGJA. Elaboración propia
Liquidación del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Ejercicio 2018 63
32G. Acciones para la Igualdad yPromoción de las Mujeres
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
% 100
Autorización Disposición Obligación Pago materializado
Gráfico 3. Porcentaje de ejecución de cada fase de gestión del presupuesto de gastos sobre la fase anterior. Análisis por programas (31/12/2018)
Fuente: IGJA. Elaboración propia
INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER
Cuadro 5. Liquidación del presupuesto de gastos por programas (31/12/2018)
Crédito Crédito Crédito Obligaciones Pagos definitivo autorizado comprometido reconocidas materializados
32G. Acciones para la Igualdad y Promoción de las Mujeres 45.442,17 34.732,30 34.555,17 33.007,49 31.484,21
TOTAL 45.442,17 34.732,30 34.555,17 33.007,49 31.484,21
Cifras en miles de eurosFuente: IGJA. Elaboración propia
Cuadro 6. Porcentaje de ejecución del presupuesto de gastos respecto al crédito definitivo por programas (31/12/2018)
Crédito Crédito Obligaciones Pagos autorizado comprometido reconocidas materializados
32G. Acciones para la Igualdad y Promoción de las Mujeres 76,43 76,04 72,64 69,28
TOTAL 76,43 76,04 72,64 69,28
Fuente: IGJA. Elaboración propia
Liquidación del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Ejercicio 2018 64
VI. Inversionesreales
IV. Transferenciascorrientes
II. Gastoscorrientes en
bienes y servicios
Crédito inicial Créditos extraord. ysuplement. de crédito
Ampliac. de crédito
Incorporac. de crédito
Generaciones de crédito
Transferenciasde crédito
-20% 0 20 40 60 80 100 120
I. Gastosde personal
Gráfico 4. Composición del crédito definitivo por capítulos (31/12/2018)
Fuente: IGJA. Elaboración propia
117,79
115,44
93,33 6,67
-15,44
84,87 0,34 14,80
-17,79
18. Gastos financiados con ingresos finalistas
16. Gastos cofinanciados con FSE
03. Otros servicios y centros
02. Delegaciones Provinciales
01. Servicios Centrales
Crédito inicial Créditos extraord. ysuplement. de crédito
Ampliac. de crédito
Incorporac. de crédito
Generaciones de crédito
Transferenciasde crédito
Gráfico 5. Composición del crédito definitivo por servicios (31/12/2018)
Fuente: IGJA. Elaboración propia
-20% 0 20 40 60 80 100 120
12,31 86,60
100,00
117,19
114,34-14,24-0,10
100,14-0,45 0,31
1,37-18,56
1,09
INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER
Cuadro 7. Modificaciones de créditos por capítulos (31/12/2018)
Créditos extraord. y Ampliac. de Incorporac. Generaciones Transferencias Transferencias suplement. de crédito crédito de crédito de créditos positivas negativas
I. Gastos de personal - - - 681,79 442,65 -442,65II. Gastos corrientes en bienes y servicios - - - -1.634,36 26,30 -26,30IV. Transferencias corrientes - - 80,00 3.527,97 - -VI. Inversiones reales - - - -140,00 - -
TOTAL - - 80,00 2.435,40 468,95 -468,95Cifras en miles de eurosFuente: IGJA. Elaboración propia
Cuadro 8. Modificaciones de créditos por servicios (31/12/2018)
Créditos extraord. y Ampliac. de Incorporac. Generaciones Transferencias Transferencias suplement. de crédito crédito de crédito de créditos positivas negativas
01. Servicios Centrales - - - -3.862,64 183,55 -209,6102. Delegaciones Provinciales - - - -33,75 282,40 -259,3303. Otros servicios y centros - - - -40,60 3,00 -16. Gastos cofinanciados con FSE - - - - - -18. Gastos financiados con ingresos finalistas - - 80,00 6.372,39 - -
TOTAL - - 80,00 2.435,40 468,95 -468,95Cifras en miles de eurosFuente: IGJA. Elaboración propia
Liquidación del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Ejercicio 2018 65
32G. Acciones para la Igualdad y Promoción
de las Mujeres
Crédito inicial Créditos extraord. ysuplement. de crédito
Ampliac. de crédito
Incorporac. de crédito
Generaciones de crédito
Transferenciasde crédito
Gráfico 6. Composición del crédito definitivo por programas (31/12/2018)
Fuente: IGJA. Elaboración propia
0% 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
94,46 0,18 5,36
Cuadro 10. Liquidación del presupuesto de ingresos por capítulos (31/12/2018)
Derechos Derechos Previsión reconocidos Recaudación pendientes
definitiva netos neta de cobro
III. Tasas, precios públicos y otros ingresos - 410,91 249,85 161,07
IV. Transferencias corrientes 44.655,20 32.340,82 32.340,82 -
VII. Transferencias de capital 786,98 480,57 480,57 -
TOTAL 45.442,17 33.232,31 33.071,24 161,07
Cifras en miles de eurosFuente: IGJA. Elaboración propia
III. Tasas, precios públicosy otros ingresos
IV. Transferenciascorrientes
VII. Transferenciasde capital
Derechos reconocidos netos
Recaudación neta
Gráfico 7. Porcentaje de liquidación del presupuesto de ingresos por capítulos (31/12/2018)
Fuente: IGJA. Elaboración propia
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
% 100
INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER
Cuadro 9. Modificaciones de créditos por programas (31/12/2018)
Créditos extraord. y Ampliac. de Incorporac. Generaciones Transferencias Transferencias suplement. de crédito crédito de crédito de créditos positivas negativas
32G. Acciones para la Igualdad y Promoción de las Mujeres - - 80,00 2.435,40 468,95 -468,95
TOTAL - - 80,00 2.435,40 468,95 -468,95Cifras en miles de eurosFuente: IGJA. Elaboración propia
Liquidación del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Ejercicio 2018 66
Gráfico 8. Derechos reconocidos netos por conceptos (31/12/2018)
380. Reintegros de ejercicios cerrados 1,20%
450. Transferencias de la Junta de Andalucía 97,32%
750. Transferencias de la Junta de Andalucía 1,45%
381. Reintegros del presupuesto corriente 0,01%
399. Ingresos diversos 0,03%
Fuente: IGJA. Elaboración propia
Gráfico 9. Recaudación neta por conceptos (31/12/2018)
380. Reintegros de ejercicios cerrados 0,72%
450. Transferencias de la Junta de Andalucía 97,79%
750. Transferencias de la Junta de Andalucía 1,45%
381. Reintegros del presupuesto corriente 0,01%
399. Ingresos diversos 0,03%
Fuente: IGJA. Elaboración propia
INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER
Cuadro 11. Liquidación del presupuesto de ingresos por conceptos (31/12/2018)
Derechos Derechos Previsión reconocidos Recaudación pendientes
definitiva netos neta de cobro
380. Reintegros de ejercicios cerrados - 398,13 237,11 161,02
381. Reintegros del presupuesto corriente - 4,25 4,25 -
392. Intereses de demora - 0,09 0,04 0,05
399. Ingresos diversos - 8,44 8,44 -
450. Transferencias de la Junta de Andalucía 44.655,20 32.340,82 32.340,82 -
750. Transferencias de la Junta de Andalucía 786,98 480,57 480,57 -
TOTAL 45.442,17 33.232,31 33.071,24 161,07
Cifras en miles de eurosFuente: IGJA. Elaboración propia
Instituto Andaluz de la Juventud
Liquidación del Presupuesto
Comunidad Autónoma de Andalucía
Ejercicio 2018
Liquidación del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Ejercicio 2018 68
INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
% 100
I. Gastos depersonal
II. Gastos corrientesen bienes y servicios
IV. Transferenciascorrientes
VI. Inversionesreales
VII. Transferenciasde capital
Autorización Disposición Obligación Pago materializado
Gráfico 1. Porcentaje de ejecución de cada fase de gestión del presupuesto de gastos sobre la fase anterior. Análisis por capítulos (31/12/2018)
Fuente: IGJA. Elaboración propia
Cuadro 1. Liquidación del presupuesto de gastos por capítulos (31/12/2018)
Crédito Crédito Crédito Obligaciones Pagos definitivo autorizado comprometido reconocidas materializados
I. Gastos de personal 9.213,81 8.163,00 8.163,00 8.163,00 8.163,00
II. Gastos corrientes en bienes y servicios 1.978,64 1.843,13 1.828,33 1.789,88 1.460,50
IV. Transferencias corrientes 6.681,38 6.649,21 6.649,21 6.647,34 6.642,96
VI. Inversiones reales 785,32 759,73 759,73 757,34 633,81
VII. Transferencias de capital 1.549,99 1.549,99 1.522,62 1.522,62 1.172,63
TOTAL 20.209,13 18.965,07 18.922,90 18.880,18 18.072,91
Cifras en miles de eurosFuente: IGJA. Elaboración propia
Cuadro 2. Porcentaje de ejecución del presupuesto de gastos respecto al crédito definitivo por capítulos (31/12/2018)
Crédito Crédito Obligaciones Pagos autorizado comprometido reconocidas materializados
I. Gastos de personal 88,60 88,60 88,60 88,60
II. Gastos corrientes en bienes y servicios 93,15 92,40 90,46 73,81
IV. Transferencias corrientes 99,52 99,52 99,49 99,43
VI. Inversiones reales 96,74 96,74 96,44 80,71
VII. Transferencias de capital 100,00 98,23 98,23 75,65
TOTAL 93,84 93,64 93,42 89,43
Fuente: IGJA. Elaboración propia
Liquidación del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Ejercicio 2018 69
01. ServiciosCentrales
02. DelegacionesProvinciales
04. Otros serviciosy centros
03. Otros serviciosy centros
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
% 100
Autorización Disposición Obligación Pago materializado
Gráfico 2. Porcentaje de ejecución de cada fase de gestión del presupuesto de gastos sobre la fase anterior. Análisis por servicios (31/12/2018)
Fuente: IGJA. Elaboración propia
INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD
Cuadro 3. Liquidación del presupuesto de gastos por servicios (31/12/2018)
Crédito Crédito Crédito Obligaciones Pagos definitivo autorizado comprometido reconocidas materializados
01. Servicios Centrales 13.348,70 12.672,94 12.630,77 12.605,79 12.051,10
02. Delegaciones Provinciales 6.678,58 6.158,06 6.158,06 6.144,88 5.929,21
03. Otros servicios y centros 44,57 39,93 39,93 37,87 11,18
04. Otros servicios y centros 137,29 94,13 94,13 91,64 81,42
TOTAL 20.209,13 18.965,07 18.922,90 18.880,18 18.072,91Cifras en miles de eurosFuente: IGJA. Elaboración propia
Cuadro 4. Porcentaje de ejecución del presupuesto de gastos respecto al crédito definitivo por servicios (31/12/2018)
Crédito Crédito Obligaciones Pagos autorizado comprometido reconocidas materializados
01. Servicios Centrales 94,94 94,62 94,43 90,28
02. Delegaciones Provinciales 92,21 92,21 92,01 88,78
03. Otros servicios y centros 89,60 89,60 84,98 25,08
04. Otros servicios y centros 68,57 68,57 66,75 59,30
TOTAL 93,84 93,64 93,42 89,43Fuente: IGJA. Elaboración propia
Liquidación del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Ejercicio 2018 70
32F. Promoción y Servicios a la Juventud0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
% 100
Autorización Disposición Obligación Pago materializado
Gráfico 3. Porcentaje de ejecución de cada fase de gestión del presupuesto de gastos sobre la fase anterior. Análisis por programas (31/12/2018)
Fuente: IGJA. Elaboración propia
INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD
Cuadro 5. Liquidación del presupuesto de gastos por programas (31/12/2018)
Crédito Crédito Crédito Obligaciones Pagos definitivo autorizado comprometido reconocidas materializados
32F. Promoción y Servicios a la Juventud 20.209,13 18.965,07 18.922,90 18.880,18 18.072,91
TOTAL 20.209,13 18.965,07 18.922,90 18.880,18 18.072,91
Cifras en miles de eurosFuente: IGJA. Elaboración propia
Cuadro 6. Porcentaje de ejecución del presupuesto de gastos respecto al crédito definitivo por programas (31/12/2018)
Crédito Crédito Obligaciones Pagos autorizado comprometido reconocidas materializados
32F. Promoción y Servicios a la Juventud 93,84 93,64 93,42 89,43
TOTAL 93,84 93,64 93,42 89,43
Fuente: IGJA. Elaboración propia
Liquidación del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Ejercicio 2018 71
VII. Transferenciasde capital
VI. Inversionesreales
IV. Transferenciascorrientes
II. Gastos corrientesen bienes y servicios
I. Gastos depersonal
Crédito inicial Créditos extraord. ysuplement. de crédito
Ampliac. de crédito
Incorporac. de crédito
Generaciones de crédito
Transferenciasde crédito
-20% 0 20 40 60 80 100 120
Gráfico 4. Composición del crédito definitivo por capítulos (31/12/2018)
Fuente: IGJA. Elaboración propia
100,00
113,97-13,97
100,01-0,01
109,36-9,36
77,42 22,58
04. Otros serviciosy centros
03. Otros serviciosy centros
02. DelegacionesProvinciales
01. Servicios Centrales
Crédito inicial Créditos extraord. ysuplement. de crédito
Ampliac. de crédito
Incorporac. de crédito
Generaciones de crédito
Transferenciasde crédito
Gráfico 5. Composición del crédito definitivo por servicios (31/12/2018)
Fuente: IGJA. Elaboración propia
-20% 0 20 40 60 80 100 120
100,00
100,00
97,40
101,31-1,30
2,61
INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD
Cuadro 7. Modificaciones de créditos por capítulos (31/12/2018)
Créditos extraord. y Ampliac. de Incorporac. Generaciones Transferencias Transferencias suplement. de crédito crédito de crédito de créditos positivas negativas
I. Gastos de personal - - - -0,99 211,18 -211,18II. Gastos corrientes en bienes y servicios - - - -276,49 - -IV. Transferencias corrientes - - - - - -VI. Inversiones reales - - - -73,50 30,00 -30,00VII. Transferencias de capital - - - 349,99 - -
TOTAL - - - -0,99 241,18 -241,18Cifras en miles de eurosFuente: IGJA. Elaboración propia
Cuadro 8. Modificaciones de créditos por servicios (31/12/2018)
Créditos extraord. y Ampliac. de Incorporac. Generaciones Transferencias Transferencias suplement. de crédito crédito de crédito de créditos positivas negativas
01. Servicios Centrales - - - -0,66 2,00 -176,1802. Delegaciones Provinciales - - - -0,33 209,18 -35,0003. Otros servicios y centros - - - - 30,00 -30,0004. Otros servicios y centros - - - - - -
TOTAL - - - -0,99 241,18 -241,18Cifras en miles de eurosFuente: IGJA. Elaboración propia
Liquidación del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Ejercicio 2018 72
32F. Promoción y Servicios a la
Juventud
Crédito inicial Créditos extraord. ysuplement. de crédito
Ampliac. de crédito
Incorporac. de crédito
Generaciones de crédito
Transferenciasde crédito
0% 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
100,00
Gráfico 6. Composición del crédito definitivo por programas (31/12/2018)
Fuente: IGJA. Elaboración propia
Derechos reconocidos netos
Recaudación netaIII. Tasas, precios
públicos y otros ingresosIV. Transferencias
corrientesVII. Transferencias
de capitalVIII. Activosfinancieros
Gráfico 7. Porcentaje de liquidación del presupuesto de ingresos por capítulos (31/12/2018)
Fuente: IGJA. Elaboración propia
0
20
40
60
80
100
120
140
% 160
Cuadro 10. Liquidación del presupuesto de ingresos por capítulos (31/12/2018)
Derechos Derechos Previsión reconocidos Recaudación pendientes
definitiva netos neta de cobro
III. Tasas, precios públicos y otros ingresos 198,25 310,13 297,71 12,42
IV. Transferencias corrientes 17.675,58 16.259,92 16.259,92 -
VII. Transferencias de capital 2.335,31 2.335,31 2.335,31 -
VIII. Activos financieros - 0,25 0,25 -
TOTAL 20.209,13 18.905,60 18.893,18 12,42
Cifras en miles de eurosFuente: IGJA. Elaboración propia
INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD
Cuadro 9. Modificaciones de créditos por programas (31/12/2018)
Créditos extraord. y Ampliac. de Incorporac. Generaciones Transferencias Transferencias suplement. de crédito crédito de crédito de créditos positivas negativas
32F. Promoción y Servicios a la Juventud - - - -0,99 241,18 -241,18
TOTAL - - - -0,99 241,18 -241,18Cifras en miles de eurosFuente: IGJA. Elaboración propia
Liquidación del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Ejercicio 2018 73
Gráfico 8. Derechos reconocidos netos por conceptos (31/12/2018)
311. Precios públicos agencias administrativas y de régimen especial 1,13%
450. Transferencias de la Junta de Andalucía 86,01%
750. Transferencias de la Junta de Andalucía 12,35%
381. Reintegros del presupuesto corriente 0,53%
Fuente: IGJA. Elaboración propia
Gráfico 9. Recaudación neta por conceptos (31/12/2018)
311. Precios públicos agencias administrativas y de régimen especial 1,13%
450. Transferencias de la Junta de Andalucía 86,01%
750. Transferencias de la Junta de Andalucía 12,35%
381. Reintegros del presupuesto corriente 0,53%
Fuente: IGJA. Elaboración propia
INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD
Cuadro 11. Liquidación del presupuesto de ingresos por conceptos (31/12/2018)
Derechos Derechos Previsión reconocidos Recaudación pendientes
definitiva netos neta de cobro
311. Precios públicos agencias administrativas y de régimen especial 198,25 213,24 213,24 -
380. Reintegros de ejercicios cerrados - -2,85 -2,85 -
381. Reintegros del presupuesto corriente - 99,55 87,13 12,42
392. Intereses de demora - 0,14 0,14 -
399. Ingresos diversos - 0,05 0,05 -
450. Transferencias de la Junta de Andalucía 17.675,58 16.259,92 16.259,92 -
750. Transferencias de la Junta de Andalucía 2.335,31 2.335,31 2.335,31 -
821. De anticipos y préstamos a largo plazo concedidos al personal - 0,25 0,25 -
TOTAL 20.209,13 18.905,60 18.893,18 12,42
Cifras en miles de eurosFuente: IGJA. Elaboración propia
Instituto Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales
Liquidación del Presupuesto
Comunidad Autónoma de Andalucía
Ejercicio 2018
Liquidación del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Ejercicio 2018 75
INSTITUTO ANDALUZ DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
I. Gastos de personal II. Gastos corrientes enbienes y servicios
VI. Inversiones realesIV. Transferenciascorrientes
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
% 100
Autorización Disposición Obligación Pago materializado
Gráfico 1. Porcentaje de ejecución de cada fase de gestión del presupuesto de gastos sobre la fase anterior. Análisis por capítulos (31/12/2018)
Fuente: IGJA. Elaboración propia
Cuadro 1. Liquidación del presupuesto de gastos por capítulos (31/12/2018)
Crédito Crédito Crédito Obligaciones Pagos definitivo autorizado comprometido reconocidas materializados
I. Gastos de personal 576,46 550,07 550,07 550,07 550,07
II. Gastos corrientes en bienes y servicios 658,81 472,90 472,90 462,87 461,75
IV. Transferencias corrientes 3.270,78 1.189,34 722,85 722,85 104,51
VI. Inversiones reales 1.737,10 64,85 64,85 64,85 26,26
TOTAL 6.243,16 2.277,17 1.810,68 1.800,65 1.142,58
Cifras en miles de eurosFuente: IGJA. Elaboración propia
Cuadro 2. Porcentaje de ejecución del presupuesto de gastos respecto al crédito definitivo por capítulos (31/12/2018)
Crédito Crédito Obligaciones Pagos autorizado comprometido reconocidas materializados
I. Gastos de personal 95,42 95,42 95,42 95,42
II. Gastos corrientes en bienes y servicios 71,78 71,78 70,26 70,09
IV. Transferencias corrientes 36,36 22,10 22,10 3,20
VI. Inversiones reales 3,73 3,73 3,73 1,51
TOTAL 36,47 29,00 28,84 18,30
Fuente: IGJA. Elaboración propia
Liquidación del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Ejercicio 2018 76
01. Servicios Centrales0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
% 100
Autorización Disposición Obligación Pago materializado
Gráfico 2. Porcentaje de ejecución de cada fase de gestión del presupuesto de gastos sobre la fase anterior. Análisis por servicios (31/12/2018)
Fuente: IGJA. Elaboración propia
INSTITUTO ANDALUZ DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
Cuadro 3. Liquidación del presupuesto de gastos por servicios (31/12/2018)
Crédito Crédito Crédito Obligaciones Pagos definitivo autorizado comprometido reconocidas materializados
01. Servicios Centrales 6.243,16 2.277,17 1.810,68 1.800,65 1.142,58
TOTAL 6.243,16 2.277,17 1.810,68 1.800,65 1.142,58Cifras en miles de eurosFuente: IGJA. Elaboración propia
Cuadro 4. Porcentaje de ejecución del presupuesto de gastos respecto al crédito definitivo por servicios (31/12/2018)
Crédito Crédito Obligaciones Pagos autorizado comprometido reconocidas materializados
01. Servicios Centrales 36,47 29,00 28,84 18,30
TOTAL 36,47 29,00 28,84 18,30Fuente: IGJA. Elaboración propia
Liquidación del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Ejercicio 2018 77
31O. Prevención de Riesgos Laborales y Salud Laboral0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
% 100
Autorización Disposición Obligación Pago materializado
Gráfico 3. Porcentaje de ejecución de cada fase de gestión del presupuesto de gastos sobre la fase anterior. Análisis por programas (31/12/2018)
Fuente: IGJA. Elaboración propia
INSTITUTO ANDALUZ DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
Cuadro 5. Liquidación del presupuesto de gastos por programas (31/12/2018)
Crédito Crédito Crédito Obligaciones Pagos definitivo autorizado comprometido reconocidas materializados
31O. Prevención de Riesgos Laborales y Salud Laboral 6.243,16 2.277,17 1.810,68 1.800,65 1.142,58
TOTAL 6.243,16 2.277,17 1.810,68 1.800,65 1.142,58
Cifras en miles de eurosFuente: IGJA. Elaboración propia
Cuadro 6. Porcentaje de ejecución del presupuesto de gastos respecto al crédito definitivo por programas (31/12/2018)
Crédito Crédito Obligaciones Pagos autorizado comprometido reconocidas materializados
31O. Prevención de Riesgos Laborales y Salud Laboral 36,47 29,00 28,84 18,30
TOTAL 36,47 29,00 28,84 18,30
Fuente: IGJA. Elaboración propia
Liquidación del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Ejercicio 2018 78
INSTITUTO ANDALUZ DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
% 0 2010 4030 60 80 10050 70 90
VI. Inversionesreales
IV. Transferenciascorrientes
II. Gastoscorrientes en
bienes y servicios
I. Gastosde personal
Crédito inicial Créditos extraord. ysuplement. de crédito
Ampliac. de crédito
Incorporac. de crédito
Generaciones de crédito
Transferenciasde crédito
100,00
100,00
100,00
100,00
Gráfico 4. Composición del crédito definitivo por capítulos (31/12/2018)
Fuente: IGJA. Elaboración propia
01. Servicios Centrales
Crédito inicial Créditos extraord. ysuplement. de crédito
Ampliac. de crédito
Incorporac. de crédito
Generaciones de crédito
Transferenciasde crédito
0% 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
100,00
Gráfico 5. Composición del crédito definitivo por servicios (31/12/2018)
Fuente: IGJA. Elaboración propia
Cuadro 7. Modificaciones de créditos por capítulos (31/12/2018)
Créditos extraord. y Ampliac. de Incorporac. Generaciones Transferencias Transferencias suplement. de crédito crédito de crédito de créditos positivas negativas
I. Gastos de personal - - - - 67,00 -67,00
II. Gastos corrientes en bienes y servicios - - - - - -
IV. Transferencias corrientes - - - - 200,00 -200,00
VI. Inversiones reales - - - - - -
TOTAL - - - - 267,00 -267,00Cifras en miles de eurosFuente: IGJA. Elaboración propia
Cuadro 8. Modificaciones de créditos por servicios (31/12/2018)
Créditos extraord. y Ampliac. de Incorporac. Generaciones Transferencias Transferencias suplement. de crédito crédito de crédito de créditos positivas negativas
01. Servicios Centrales - - - - 267,00 -267,00
TOTAL - - - - 267,00 -267,00Cifras en miles de eurosFuente: IGJA. Elaboración propia
Liquidación del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Ejercicio 2018 79
INSTITUTO ANDALUZ DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
Cuadro 10. Liquidación del presupuesto de ingresos por capítulos (31/12/2018)
Derechos Derechos Previsión reconocidos Recaudación pendientes
definitiva netos neta de cobro
III. Tasas, precios públicos y otros ingresos 6.243,16 8.236,20 2.802,60 5.433,60
TOTAL 6.243,16 8.236,20 2.802,60 5.433,60
Cifras en miles de eurosFuente: IGJA. Elaboración propia
III. Tasas, precios públicosy otros ingresos
Derechos reconocidos netos
Recaudación neta
Gráfico 7. Porcentaje de liquidación del presupuesto de ingresos por capítulos (31/12/2018)
Fuente: IGJA. Elaboración propia
0
20
40
60
80
100
120
% 140
31O. Prevención de Riesgos Laborales y
Salud Laboral
Crédito inicial Créditos extraord. ysuplement. de crédito
Ampliac. de crédito
Incorporac. de crédito
Generaciones de crédito
Transferenciasde crédito
0% 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
100,00
Gráfico 6. Composición del crédito definitivo por programas (31/12/2018)
Fuente: IGJA. Elaboración propia
Cuadro 9. Modificaciones de créditos por programas (31/12/2018)
Créditos extraord. y Ampliac. de Incorporac. Generaciones Transferencias Transferencias suplement. de crédito crédito de crédito de créditos positivas negativas
31O. Prevención de Riesgos Laborales y Salud Laboral - - - - 267,00 -267,00
TOTAL - - - - 267,00 -267,00Cifras en miles de eurosFuente: IGJA. Elaboración propia
Liquidación del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Ejercicio 2018 80
INSTITUTO ANDALUZ DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
Cuadro 11. Liquidación del presupuesto de ingresos por conceptos (31/12/2018)
Derechos Derechos Previsión reconocidos Recaudación pendientes
definitiva netos neta de cobro
391. Recargos y multas 6.243,16 8.236,20 2.802,60 5.433,60
TOTAL 6.243,16 8.236,20 2.802,60 5.433,60
Cifras en miles de eurosFuente: IGJA. Elaboración propia
391. Recargos y multas 100,00%
Gráfico 8. Derechos reconocidos netos por conceptos (31/12/2018)
Fuente: IGJA. Elaboración propia
391. Recargos y multas 100,00%
Gráfico 9. Recaudación neta por conceptos (31/12/2018)
Fuente: IGJA. Elaboración propia
Patronato de la Alhambra y Generalife
Liquidación del Presupuesto
Comunidad Autónoma de Andalucía
Ejercicio 2018
Liquidación del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Ejercicio 2018 82
PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
% 100
Autorización Disposición Obligación Pago materializado
Gráfico 1. Porcentaje de ejecución de cada fase de gestión del presupuesto de gastos sobre la fase anterior. Análisis por capítulos (31/12/2018)
Fuente: IGJA. Elaboración propia
I. Gastosde personal
II. Gastoscorrientes en
bienes y servicios
IV. Transferenciascorrientes
III. Gastosfinancieros
VI. Inversionesreales
VII. Transferenciasde capital
Cuadro 1. Liquidación del presupuesto de gastos por capítulos (31/12/2018)
Crédito Crédito Crédito Obligaciones Pagos definitivo autorizado comprometido reconocidas materializados
I. Gastos de personal 12.692,12 11.263,07 11.263,07 11.263,07 11.263,07
II. Gastos corrientes en bienes y servicios 8.344,85 8.140,33 8.107,24 7.904,55 7.373,74
III. Gastos financieros 4,00 0,30 0,30 0,30 0,30
IV. Transferencias corrientes 923,78 880,36 880,36 780,99 536,05
VI. Inversiones reales 8.085,33 7.268,67 7.151,15 6.550,33 5.206,01
VII. Transferencias de capital 126,92 107,80 107,80 59,05 59,05
TOTAL 30.177,00 27.660,55 27.509,92 26.558,30 24.438,24
Cifras en miles de eurosFuente: IGJA. Elaboración propia
Cuadro 2. Porcentaje de ejecución del presupuesto de gastos respecto al crédito definitivo por capítulos (31/12/2018)
Crédito Crédito Obligaciones Pagos autorizado comprometido reconocidas materializados
I. Gastos de personal 88,74 88,74 88,74 88,74
II. Gastos corrientes en bienes y servicios 97,55 97,15 94,72 88,36
III. Gastos financieros 7,54 7,54 7,54 7,54
IV. Transferencias corrientes 95,30 95,30 84,54 58,03
VI. Inversiones reales 89,90 88,45 81,02 64,39
VII. Transferencias de capital 84,94 84,94 46,53 46,53
TOTAL 91,66 91,16 88,01 80,98
Fuente: IGJA. Elaboración propia
Liquidación del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Ejercicio 2018 83
01. Servicios Centrales0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
% 100
Autorización Disposición Obligación Pago materializado
Gráfico 2. Porcentaje de ejecución de cada fase de gestión del presupuesto de gastos sobre la fase anterior. Análisis por servicios (31/12/2018)
Fuente: IGJA. Elaboración propia
PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE
Cuadro 3. Liquidación del presupuesto de gastos por servicios (31/12/2018)
Crédito Crédito Crédito Obligaciones Pagos definitivo autorizado comprometido reconocidas materializados
01. Servicios Centrales 30.177,00 27.660,55 27.509,92 26.558,30 24.438,24
TOTAL 30.177,00 27.660,55 27.509,92 26.558,30 24.438,24Cifras en miles de eurosFuente: IGJA. Elaboración propia
Cuadro 4. Porcentaje de ejecución del presupuesto de gastos respecto al crédito definitivo por servicios (31/12/2018)
Crédito Crédito Obligaciones Pagos autorizado comprometido reconocidas materializados
01. Servicios Centrales 91,66 91,16 88,01 80,98
TOTAL 91,66 91,16 88,01 80,98Fuente: IGJA. Elaboración propia
Liquidación del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Ejercicio 2018 84
45F. Tutela Conjunto Monumental de la Alhambra y el Generalife0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
% 100
Autorización Disposición Obligación Pago materializado
Gráfico 3. Porcentaje de ejecución de cada fase de gestión del presupuesto de gastos sobre la fase anterior. Análisis por programas (31/12/2018)
Fuente: IGJA. Elaboración propia
PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE
Cuadro 5. Liquidación del presupuesto de gastos por programas (31/12/2018)
Crédito Crédito Crédito Obligaciones Pagos definitivo autorizado comprometido reconocidas materializados
45F. Tutela Conjunto Monumental de la Alhambra y el Generalife 30.177,00 27.660,55 27.509,92 26.558,30 24.438,24
TOTAL 30.177,00 27.660,55 27.509,92 26.558,30 24.438,24
Cifras en miles de eurosFuente: IGJA. Elaboración propia
Cuadro 6. Porcentaje de ejecución del presupuesto de gastos respecto al crédito definitivo por programas (31/12/2018)
Crédito Crédito Obligaciones Pagos autorizado comprometido reconocidas materializados
45F. Tutela Conjunto Monumental de la Alhambra y el Generalife 91,66 91,16 88,01 80,98
TOTAL 91,66 91,16 88,01 80,98
Fuente: IGJA. Elaboración propia
Liquidación del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Ejercicio 2018 85
VII. Transferencias de capital
VI. Inversiones reales
III. Gastos financieros
IV. Transferencias corrientes
II. Gastos corrientes enbienes y servicios
I. Gastos de personal
Crédito inicial Créditos extraord. ysuplement. de crédito
Ampliac. de crédito
Incorporac. de crédito
Generaciones de crédito
Transferenciasde crédito
Gráfico 4. Composición del crédito definitivo por capítulos (31/12/2018)
Fuente: IGJA. Elaboración propia
-150% -100 -50 0 50 100 150 200 250
100,00
99,77 0,23
100,00
81,81
100,18-0,18
236,37-136,37
18,19
Crédito inicial Créditos extraord. ysuplement. de crédito
Ampliac. de crédito
Incorporac. de crédito
Generaciones de crédito
Transferenciasde crédito
Gráfico 5. Composición del crédito definitivo por servicios (31/12/2018)
Fuente: IGJA. Elaboración propia
01. Servicios Centrales
0% 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
100,00
PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE
Cuadro 7. Modificaciones de créditos por capítulos (31/12/2018)
Créditos extraord. y Ampliac. de Incorporac. Generaciones Transferencias Transferencias suplement. de crédito crédito de crédito de créditos positivas negativas
I. Gastos de personal - - - - 334,00 -334,00II. Gastos corrientes en bienes y servicios - - - - 19,50 -III. Gastos financieros - - - - - -IV. Transferencias corrientes - - - - 268,82 -100,74V. Fondo de contingencia - - - - - -VI. Inversiones reales - - - - 701,47 -715,97VII. Transferencias de capital - - - - - -173,08
TOTAL - - - - 1.323,79 -1.323,79Cifras en miles de eurosFuente: IGJA. Elaboración propia
Cuadro 8. Modificaciones de créditos por servicios (31/12/2018)
Créditos extraord. y Ampliac. de Incorporac. Generaciones Transferencias Transferencias suplement. de crédito crédito de crédito de créditos positivas negativas
01. Servicios Centrales - - - - 1.323,79 -1.323,79TOTAL - - - - 1.323,79 -1.323,79
Cifras en miles de eurosFuente: IGJA. Elaboración propia
Liquidación del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Ejercicio 2018 86
45F. Tutela Conjunto Monumental de la
Alhambra y el Generalife
Crédito inicial Créditos extraord. ysuplement. de crédito
Ampliac. de crédito
Incorporac. de crédito
Generaciones de crédito
Transferenciasde crédito
Gráfico 6. Composición del crédito definitivo por programas (31/12/2018)
Fuente: IGJA. Elaboración propia
0% 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
100,00
Derechos reconocidos netos
Recaudación netaIII. Tasas, precios públicos
y otros ingresosV. Ingresos
Patrimoniales
Gráfico 7. Porcentaje de liquidación del presupuesto de ingresos por capítulos (31/12/2018)
Fuente: IGJA. Elaboración propia
0
20
40
60
80
100
% 120
PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE
Cuadro 9. Modificaciones de créditos por programas (31/12/2018)
Créditos extraord. y Ampliac. de Incorporac. Generaciones Transferencias Transferencias suplement. de crédito crédito de crédito de créditos positivas negativas45F. Tutela Conjunto Monumental de la Alhambra y el Generalife - - - - 1.323,79 -1.323,79
TOTAL - - - - 1.323,79 -1.323,79Cifras en miles de eurosFuente: IGJA. Elaboración propia
Cuadro 10. Liquidación del presupuesto de ingresos por capítulos (31/12/2018)
Derechos Derechos Previsión reconocidos Recaudación pendientes
definitiva netos neta de cobro
III. Tasas, precios públicos y otros ingresos 28.917,00 33.246,18 33.246,18 -
V. Ingresos patrimoniales 1.260,00 1.170,49 1.170,49 -
TOTAL 30.177,00 34.416,67 34.416,67 -
Cifras en miles de eurosFuente: IGJA. Elaboración propia
Liquidación del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Ejercicio 2018 87
Cuadro 11. Liquidación del presupuesto de ingresos por conceptos (31/12/2018)
Derechos Derechos Previsión reconocidos Recaudación pendientes
definitiva netos neta de cobro
311. Precios públicos agencias administrativas y de régimen especial 28.617,00 32.684,73 32.684,73 -
380. Reintegros de ejercicios cerrados - 5,27 5,27 -
381. Reintegros del presupuesto corriente - 4,06 4,06 -
399. Ingresos diversos 300,00 552,12 552,12 -
555. Concesiones administrativas 1.200,00 1.082,55 1.082,55 -
591. Otros ingresos patrimoniales agencias administrativas y de régimen especial 60,00 87,94 87,94 -
TOTAL 30.177,00 34.416,67 34.416,67 -
Cifras en miles de eurosFuente: IGJA. Elaboración propia
555. Concesiones administrativas 3,15%
311. Precios públicos agencias administrativasy de régimen especial 94,96%
399. Ingresos diversos 1,60%
Otros0,29%
380. Reintegros de ejercicios cerrados 0,02%
381. Reintegros del presupuesto corriente 0,01%
591. Otros ingresos patrimoniales agencias administrativas y de régimen especial 0,26%
Gráfico 8. Derechos reconocidos netos por conceptos (31/12/2018)
Fuente: IGJA. Elaboración propia
Gráfico 9. Recaudación neta por conceptos (31/12/2018)
555. Concesiones administrativas 3,15%
311. Precios públicos agencias administrativasy de régimen especial 94,96%
399. Ingresos diversos 1,60%
Otros0,29%
380. Reintegros de ejercicios cerrados 0,02%
381. Reintegros del presupuesto corriente 0,01%
591. Otros ingresos patrimoniales agencias administrativas y de régimen especial 0,26%
Fuente: IGJA. Elaboración propia
PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE
Centro Andaluz de Arte Contemporáneo
Liquidación del Presupuesto
Comunidad Autónoma de Andalucía
Ejercicio 2018
Liquidación del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Ejercicio 2018 89
I. Gastosde personal
II. Gastos corrientesen bienes y servicios
VI. Inversiones reales0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
% 100
Autorización Disposición Obligación Pago materializado
Gráfico 1. Porcentaje de ejecución de cada fase de gestión del presupuesto de gastos sobre la fase anterior. Análisis por capítulos (31/12/2018)
Fuente: IGJA. Elaboración propia
Cuadro 1. Liquidación del presupuesto de gastos por capítulos (31/12/2018)
Crédito Crédito Crédito Obligaciones Pagos definitivo autorizado comprometido reconocidas materializados
I. Gastos de personal 2.376,52 2.075,89 2.075,89 2.075,89 2.075,89
II. Gastos corrientes en bienes y servicios 1.798,59 1.770,83 1.770,83 1.715,78 1.477,64
VI. Inversiones reales 1.339,02 1.334,61 1.332,28 1.330,00 993,96
VII. Transferencias de capital - - - - -
TOTAL 5.514,13 5.181,34 5.179,01 5.121,67 4.547,49
Cifras en miles de eurosFuente: IGJA. Elaboración propia
Cuadro 2. Porcentaje de ejecución del presupuesto de gastos respecto al crédito definitivo por capítulos (31/12/2018)
Crédito Crédito Obligaciones Pagos autorizado comprometido reconocidas materializados
I. Gastos de personal 87,35 87,35 87,35 87,35
II. Gastos corrientes en bienes y servicios 98,46 98,46 95,40 82,16
VI. Inversiones reales 99,67 99,50 99,33 74,23
VII. Transferencias de capital - - - -
TOTAL 93,96 93,92 92,88 82,47
Fuente: IGJA. Elaboración propia
CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORÁNEO
Liquidación del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Ejercicio 2018 90
01. Servicios Centrales0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
% 100
Autorización Disposición Obligación Pago materializado
Gráfico 2. Porcentaje de ejecución de cada fase de gestión del presupuesto de gastos sobre la fase anterior. Análisis por servicios (31/12/2018)
Fuente: IGJA. Elaboración propia
CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORÁNEO
Cuadro 3. Liquidación del presupuesto de gastos por servicios (31/12/2018)
Crédito Crédito Crédito Obligaciones Pagos definitivo autorizado comprometido reconocidas materializados
01. Servicios Centrales 5.514,13 5.181,34 5.179,01 5.121,67 4.547,49
TOTAL 5.514,13 5.181,34 5.179,01 5.121,67 4.547,49Cifras en miles de eurosFuente: IGJA. Elaboración propia
Cuadro 4. Porcentaje de ejecución del presupuesto de gastos respecto al crédito definitivo por servicios (31/12/2018)
Crédito Crédito Obligaciones Pagos autorizado comprometido reconocidas materializados
01. Servicios Centrales 93,96 93,92 92,88 82,47
TOTAL 93,96 93,92 92,88 82,47Fuente: IGJA. Elaboración propia
Liquidación del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Ejercicio 2018 91
45G. Promoción y Fomento del Arte Contemporáneo0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
% 100
Autorización Disposición Obligación Pago materializado
Gráfico 3. Porcentaje de ejecución de cada fase de gestión del presupuesto de gastos sobre la fase anterior. Análisis por programas (31/12/2018)
Fuente: IGJA. Elaboración propia
CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORÁNEO
Cuadro 5. Liquidación del presupuesto de gastos por programas (31/12/2018)
Crédito Crédito Crédito Obligaciones Pagos definitivo autorizado comprometido reconocidas materializados
45G. Promoción y Fomento del Arte Contemporáneo 5.514,13 5.181,34 5.179,01 5.121,67 4.547,49
TOTAL 5.514,13 5.181,34 5.179,01 5.121,67 4.547,49
Cifras en miles de eurosFuente: IGJA. Elaboración propia
Cuadro 6. Porcentaje de ejecución del presupuesto de gastos respecto al crédito definitivo por programas (31/12/2018)
Crédito Crédito Obligaciones Pagos autorizado comprometido reconocidas materializados
45G. Promoción y Fomento del Arte Contemporáneo 93,96 93,92 92,88 82,47
TOTAL 93,96 93,92 92,88 82,47
Fuente: IGJA. Elaboración propia
Liquidación del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Ejercicio 2018 92
CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORÁNEO
VI. Inversionesreales
II. Gastoscorrientes en
bienes y servicios
I. Gastosde personal
Crédito inicial Créditos extraord. ysuplement. de crédito
Ampliac. de crédito
Incorporac. de crédito
Generaciones de crédito
Transferenciasde crédito
Gráfico 4. Composición del crédito definitivo por capítulos (31/12/2018)
Fuente: IGJA. Elaboración propia
-20% 0 20 40 60 80 100 120
100,00
110,01-10,01
81,33 13,44 5,23
01. ServiciosCentrales
0% 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Crédito inicial Créditos extraord. ysuplement. de crédito
Ampliac. de crédito
Incorporac. de crédito
Generaciones de crédito
Transferenciasde crédito
100,00
Gráfico 5. Composición del crédito definitivo por servicios (31/12/2018)
Fuente: IGJA. Elaboración propia
Cuadro 7. Modificaciones de créditos por capítulos (31/12/2018)
Créditos extraord. y Ampliac. de Incorporac. Generaciones Transferencias Transferencias suplement. de crédito crédito de crédito de créditos positivas negativas
I. Gastos de personal - - - - 311,60 -311,60
II. Gastos corrientes en bienes y servicios - - - -180,00 24,79 -24,79
VI. Inversiones reales - - - 180,00 147,28 -77,28
VII. Transferencias de capital - - - - - -70,00
TOTAL - - - - 483,68 -483,68Cifras en miles de eurosFuente: IGJA. Elaboración propia
Cuadro 8. Modificaciones de créditos por servicios (31/12/2018)
Créditos extraord. y Ampliac. de Incorporac. Generaciones Transferencias Transferencias suplement. de crédito crédito de crédito de créditos positivas negativas
01. Servicios Centrales - - - - 483,68 -483,68
TOTAL - - - - 483,68 -483,68Cifras en miles de eurosFuente: IGJA. Elaboración propia
Liquidación del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Ejercicio 2018 93
CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORÁNEO
Cuadro 10. Liquidación del presupuesto de ingresos por capítulos (31/12/2018)
Derechos Derechos Previsión reconocidos Recaudación pendientes
definitiva netos neta de cobro
III. Tasas, precios públicos y otros ingresos 34,93 61,91 61,91 -
IV. Transferencias corrientes 4.140,18 3.713,22 3.713,22 -
V. Ingresos patrimoniales - 7,32 7,32 -
VII. Transferencias de capital 1.339,02 1.339,02 1.339,02 -
TOTAL 5.514,13 5.121,47 5.121,47 -
Cifras en miles de eurosFuente: IGJA. Elaboración propia
Derechos reconocidos netos
Recaudación neta
Gráfico 7. Porcentaje de liquidación del presupuesto de ingresos por capítulos (31/12/2018)
Fuente: IGJA. Elaboración propia
III. Tasas, precios públicosy otros ingresos
IV. Transferenciascorrientes
V. Ingresospatrimoniales
VII. Transferenciasde capital
0
20
40
60
80
100
120
140
160
% 180
45G. Promocióny Fomento
del Arte Contemporáneo
Crédito inicial Créditos extraord. ysuplement. de crédito
Ampliac. de crédito
Incorporac. de crédito
Generaciones de crédito
Transferenciasde crédito
0% 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
100,00
Gráfico 6. Composición del crédito definitivo por programas (31/12/2018)
Fuente: IGJA. Elaboración propia
Cuadro 9. Modificaciones de créditos por programas (31/12/2018)
Créditos extraord. y Ampliac. de Incorporac. Generaciones Transferencias Transferencias suplement. de crédito crédito de crédito de créditos positivas negativas
45G. Promoción y Fomento del Arte Contemporáneo - - - - 483,68 -483,68
TOTAL - - - - 483,68 -483,68Cifras en miles de eurosFuente: IGJA. Elaboración propia
Liquidación del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Ejercicio 2018 94
Gráfico 8. Derechos reconocidos netos por conceptos (31/12/2018)
750. Transferencias a las agencias administrativas 26,15%
311. Precios públicos agencias administrativasy de régimen especial 1,15%
450. Transferencias a las agencias administrativas 72,50%
Otros0,20%
381. Reintegros del presupuesto corriente 0,06%
591. Otros ingresos patrimoniales agencias administrativas y de régimen especial 0,14%
Fuente: IGJA. Elaboración propia
Gráfico 9. Recaudación neta por conceptos (31/12/2018)
750. Transferencias a las agencias administrativas 26,15%
311. Precios públicos agencias administrativasy de régimen especial 1,15%
450. Transferencias a las agencias administrativas 72,50%
Otros0,20%
381. Reintegros del presupuesto corriente 0,06%
591. Otros ingresos patrimoniales agencias administrativas y de régimen especial 0,14%
Fuente: IGJA. Elaboración propia
CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORÁNEO
Cuadro 11. Liquidación del presupuesto de ingresos por conceptos (31/12/2018)
Derechos Derechos Previsión reconocidos Recaudación pendientes
definitiva netos neta de cobro
311. Precios públicos agencias administrativas y de régimen especial 34,93 58,72 58,72 -
381. Reintegros del presupuesto corriente - 3,19 3,19 -
450. Transferencias de la Junta de Andalucía 4.140,18 3.713,22 3.713,22 -
591. Otros ingresos patrimoniales agencias administrativas y de régimen especial - 7,32 7,32 -
750. Transferencias de la Junta de Andalucía 1.339,02 1.339,02 1.339,02 -
TOTAL 5.514,13 5.121,47 5.121,47 -
Cifras en miles de eurosFuente: IGJA. Elaboración propia
Instituto Andaluz de Investigación y Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y
de la Producción Ecológica
Liquidación del Presupuesto
Comunidad Autónoma de Andalucía
Ejercicio 2018
Liquidación del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Ejercicio 2018 96
INSTITUTO ANDALUZ DE INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN AGRARIA, PESQUERA, ALIMENTARIA Y
DE LA PRODUCCIÓN ECOLÓGICA
Cuadro 1. Liquidación del presupuesto de gastos por capítulos (31/12/2018)
Crédito Crédito Crédito Obligaciones Pagos definitivo autorizado comprometido reconocidas materializados
I. Gastos de personal 27.576,47 24.686,67 24.686,67 24.686,67 24.682,94
II. Gastos corrientes en bienes y servicios 4.466,52 3.409,14 3.388,91 3.248,60 2.651,43
III. Gastos financieros 48,82 42,58 42,58 42,58 42,58
VI. Inversiones reales 20.677,97 12.636,08 12.634,23 12.032,07 10.245,97
TOTAL 52.769,77 40.774,47 40.752,38 40.009,91 37.622,91
Cifras en miles de eurosFuente: IGJA. Elaboración propia
Cuadro 2. Porcentaje de ejecución del presupuesto de gastos respecto al crédito definitivo por capítulos (31/12/2018)
Crédito Crédito Obligaciones Pagos autorizado comprometido reconocidas materializados
I. Gastos de personal 89,52 89,52 89,52 89,51
II. Gastos corrientes en bienes y servicios 76,33 75,87 72,73 59,36
III. Gastos financieros 87,21 87,21 87,21 87,21
VI. Inversiones reales 61,11 61,10 58,19 49,55
TOTAL 77,27 77,23 75,82 71,30
Fuente: IGJA. Elaboración propia
I. Gastosde personal
II. Gastoscorrientes en
bienes y servicios
III. Gastosfinancieros
VI. Inversionesreales
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
% 100
Autorización Disposición Obligación Pago materializado
Gráfico 1. Porcentaje de ejecución de cada fase de gestión del presupuesto de gastos sobre la fase anterior. Análisis por capítulos (31/12/2018)
Fuente: IGJA. Elaboración propia
Liquidación del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Ejercicio 2018 97
Cuadro 3. Liquidación del presupuesto de gastos por servicios (31/12/2018)
Crédito Crédito Crédito Obligaciones Pagos definitivo autorizado comprometido reconocidas materializados
01. Servicios Centrales 4.355,09 3.566,48 3.566,48 3.551,48 3.272,89
03. Otros servicios y centros 30.057,79 27.552,85 27.532,62 27.261,91 26.066,46
11. Gastos cofinanciados con FEADER 3.541,29 1.711,69 1.711,69 1.521,27 1.395,35
12. Gastos cofinanciados con FEP 3.333,26 973,06 973,06 936,32 880,53
13. Gastos cofinanciados con otros Fondos Europeos 861,30 429,50 429,50 420,52 382,71
17. Gastos cofinanciados con FEDER 6.340,68 4.234,78 4.232,93 4.123,28 3.581,18
18. Gastos financiados con ingresos finalistas 4.280,36 2.306,10 2.306,10 2.195,13 2.043,78
TOTAL 52.769,77 40.774,47 40.752,38 40.009,91 37.622,91
Cifras en miles de eurosFuente: IGJA. Elaboración propia
Cuadro 4. Porcentaje de ejecución del presupuesto de gastos respecto al crédito definitivo por servicios (31/12/2018)
Crédito Crédito Obligaciones Pagos autorizado comprometido reconocidas materializados
01. Servicios Centrales 81,89 81,89 81,55 75,15
03. Otros servicios y centros 91,67 91,60 90,70 86,72
11. Gastos cofinanciados con FEADER 48,34 48,34 42,96 39,40
12. Gastos cofinanciados con FEP 29,19 29,19 28,09 26,42
13. Gastos cofinanciados con otros Fondos Europeos 49,87 49,87 48,82 44,43
17. Gastos cofinanciados con FEDER 66,79 66,76 65,03 56,48
18. Gastos financiados con ingresos finalistas 53,88 53,88 51,28 47,75
TOTAL 77,27 77,23 75,82 71,30
Fuente: IGJA. Elaboración propia
01. ServiciosCentrales
03. OtrosServicios y
Centros
11. Gastoscofinanciados con
FEADER
12. Gastoscofinanciados
con FEP
13. Gastos cofinanciados con otros
Fondos Europeos
17. Gastoscofinanciados
con FEDER
18. Gastosfinanciados
con ingresosfinalistas
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
% 100
Autorización Disposición Obligación Pago materializado
Gráfico 2. Porcentaje de ejecución de cada fase de gestión del presupuesto de gastos sobre la fase anterior. Análisis por servicios (31/12/2018)
Fuente: IGJA. Elaboración propia
INSTITUTO ANDALUZ DE INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN AGRARIA, PESQUERA, ALIMENTARIA Y
DE LA PRODUCCIÓN ECOLÓGICA
Liquidación del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Ejercicio 2018 98
Cuadro 5. Liquidación del presupuesto de gastos por programas (31/12/2018)
Crédito Crédito Crédito Obligaciones Pagos definitivo autorizado comprometido reconocidas materializados
54D. Investigación, Desarrollo y Formación Agraria y Pesquera 52.769,77 40.774,47 40.752,38 40.009,91 37.622,91
TOTAL 52.769,77 40.774,47 40.752,38 40.009,91 37.622,91
Cifras en miles de eurosFuente: IGJA. Elaboración propia
Cuadro 6. Porcentaje de ejecución del presupuesto de gastos respecto al crédito definitivo por programas (31/12/2018)
Crédito Crédito Obligaciones Pagos autorizado comprometido reconocidas materializados
54D. Investigación, Desarrollo y Formación Agraria y Pesquera 77,27 77,23 75,82 71,30
TOTAL 77,27 77,23 75,82 71,30
Fuente: IGJA. Elaboración propia
54D. Investigación, Desarrollo y Formación Agraria y Pesquera0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
% 100
Autorización Disposición Obligación Pago materializado
Gráfico 3. Porcentaje de ejecución de cada fase de gestión del presupuesto de gastos sobre la fase anterior. Análisis por programas (31/12/2018)
Fuente: IGJA. Elaboración propia
INSTITUTO ANDALUZ DE INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN AGRARIA, PESQUERA, ALIMENTARIA Y
DE LA PRODUCCIÓN ECOLÓGICA
Liquidación del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Ejercicio 2018 99
VI. Inversiones reales
III. Gastos financieros
II. Gastos corrientesen bienes y servicios
I. Gastos de personal
Crédito inicial Créditos extraord. ysuplement. de crédito
Ampliac. de crédito
Incorporac. de crédito
Generaciones de crédito
Transferenciasde crédito
-20% 0 20 40 60 80 100 120
Gráfico 4. Composición del crédito definitivo por capítulos (31/12/2018)
Fuente: IGJA. Elaboración propia
89,46 3,87 6,68
61,45 38,55
95,73-0,42 3,471,22
107,95-7,95
01. Servicios Centrales
03. Otros servicios y centros
11. Gastos cofinanciados con FEADER
12. Gastos cofinanciados con FEP
13. Gastos cofinanciados con otros Fondos Europeos
17. Gastos cofinanciados con FEDER
18. Gastos financiados con ingresos finalistas
Crédito inicial Créditos extraord. ysuplement. de crédito
Ampliac. de crédito
Incorporac. de crédito
Generaciones de crédito
Transferenciasde crédito
-20% 0 20 40 60 80 100 120
Gráfico 5. Composición del crédito definitivo por servicios (31/12/2018)
Fuente: IGJA. Elaboración propia
76,53 19,51 3,96
99,51 0,49
94,11 2,21 3,68
100,00
100,00
101,71-1,61-0,10
108,57 0,70-9,28
INSTITUTO ANDALUZ DE INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN AGRARIA, PESQUERA, ALIMENTARIA Y
DE LA PRODUCCIÓN ECOLÓGICA
Cuadro 7. Modificaciones de créditos por capítulos (31/12/2018)
Créditos extraord. y Ampliac. de Incorporac. Generaciones Transferencias Transferencias suplement. de crédito crédito de crédito de créditos positivas negativas
I. Gastos de personal - - - -2.191,65 4,60 -4,60II. Gastos corrientes en bienes y servicios - - 54,44 154,95 94,25 -113,07III. Gastos financieros - - - - 18,82 -VI. Inversiones reales - - 799,61 1.380,85 - -
TOTAL - - 854,05 -655,85 117,67 -117,67Cifras en miles de eurosFuente: IGJA. Elaboración propia
Cuadro 8. Modificaciones de créditos por servicios (31/12/2018)
Créditos extraord. y Ampliac. de Incorporac. Generaciones Transferencias Transferencias suplement. de crédito crédito de crédito de créditos positivas negativas
01. Servicios Centrales - - - -404,00 47,13 -16,4403. Otros servicios y centros - - - -484,15 70,54 -101,2311. Gastos cofinanciados con FEADER - - - - - -12. Gastos cofinanciados con FEP - - - - - -13. Gastos cofinanciados con otros Fondos Europeos - - 19,00 31,72 - -17. Gastos cofinanciados con FEDER - - - 31,00 - -18. Gastos financiados con ingresos finalistas - - 835,05 169,58 - -
TOTAL - - 854,05 -655,85 117,67 -117,67Cifras en miles de eurosFuente: IGJA. Elaboración propia
Liquidación del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Ejercicio 2018 100
54D. Investigación, Desarrollo y Formación Agraria y Pesquera
Crédito inicial Créditos extraord. ysuplement. de crédito
Ampliac. de crédito
Incorporac. de crédito
Generaciones de crédito
Transferenciasde crédito
Gráfico 6. Composición del crédito definitivo por programas (31/12/2018)
Fuente: IGJA. Elaboración propia
-20% 0 20 40 60 80 100 120
99,62 1,62-1,24
Cuadro 10. Liquidación del presupuesto de ingresos por capítulos (31/12/2018)
Derechos Derechos Previsión reconocidos Recaudación pendientes
definitiva netos neta de cobro
III. Tasas, precios públicos y otros ingresos 766,75 1.163,70 1.163,70 -
IV. Transferencias corrientes 31.324,65 27.448,94 27.448,52 0,42
V. Ingresos patrimoniales 0,40 0,62 0,62 -
VII. Transferencias de capital 20.677,97 11.668,32 11.659,98 8,33
TOTAL 52.769,77 40.281,58 40.272,83 8,75
Cifras en miles de eurosFuente: IGJA. Elaboración propia
III. Tasas, preciospúblicos y otros ingresos
IV. Transferenciascorrientes
V. Ingresospatrimoniales
VII. Transferenciasde capital
Derechos reconocidos netos
Recaudación neta
Gráfico 7. Porcentaje de liquidación del presupuesto de ingresos por capítulos (31/12/2018)
Fuente: IGJA. Elaboración propia
0
20
40
60
80
100
120
140
% 160
INSTITUTO ANDALUZ DE INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN AGRARIA, PESQUERA, ALIMENTARIA Y
DE LA PRODUCCIÓN ECOLÓGICA
Cuadro 9. Modificaciones de créditos por programas (31/12/2018)
Créditos extraord. y Ampliac. de Incorporac. Generaciones Transferencias Transferencias suplement. de crédito crédito de crédito de créditos positivas negativas
54D. Investigación, Desarrollo y Formación Agraria y Pesquera - - 854,05 -655,85 117,67 -117,67
TOTAL - - 854,05 -655,85 117,67 -117,67Cifras en miles de eurosFuente: IGJA. Elaboración propia
Liquidación del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Ejercicio 2018 101
Gráfico 8. Derechos reconocidos netos por conceptos (31/12/2018)
311. Precios públicos agencias administrativas y régimen especial 2,67%
Otros1,71%
770. Transferencias finalistas de empresas privadas 0,93%
750. Transferencias de la Junta de Andalucía 25,07%
450. Transferencias de la Junta de Andalucía 66,88%
381. Reintegros del presupuesto corriente 0,02%702. Transferencias finalistas 2,73%
302. Tasas agencias administrativas y de régimen especial 0,13%
399. Ingresos diversos 0,06%
404. Transferencias finalistas 0,63%
470. Transferencias finalistas de empresas privadas 0,53%
440. Transferencias de agencias publicas empresariales 0,10%
740. Transferencias de agencias publicas empresariales 0,23%
Fuente: IGJA. Elaboración propia
Gráfico 9. Recaudación neta por conceptos (31/12/2018)
311. Precios públicos agencias administrativas y régimen especial 2,68%
Otros1,71%
770. Transferencias finalistas de empresas privadas 0,93%
750. Transferencias de la Junta de Andalucía 25,06%
450. Transferencias de la Junta de Andalucía 66,90%
381. Reintegros del presupuesto corriente 0,02%702. Transferencias finalistas 2,74%
302. Tasas agencias administrativas y de régimen especial 0,13%
399. Ingresos diversos 0,06%
404. Transferencias finalistas 0,63%
470. Transferencias finalistas de empresas privadas 0,53%
440. Transferencias de agencias publicas empresariales 0,10%
740. Transferencias de agencias publicas empresariales 0,23%
Fuente: IGJA. Elaboración propia
INSTITUTO ANDALUZ DE INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN AGRARIA, PESQUERA, ALIMENTARIA Y
DE LA PRODUCCIÓN ECOLÓGICA
Cuadro 11. Liquidación del presupuesto de ingresos por conceptos (31/12/2018)
Derechos Derechos Previsión reconocidos Recaudación pendientes
definitiva netos neta de cobro
302. Tasas agencias administrativas y de régimen especial 60,00 54,06 54,06 -
311. Precios públicos agencias administrativas y de régimen especial 706,75 1.077,44 1.077,44 -
381. Reintegros del presupuesto corriente - 7,13 7,13 -
399. Ingresos diversos - 25,07 25,07 -
404. Transferencias finalistas 150,23 255,44 255,44 -
440. Transferencias de las agencias públicas empresariales - 40,04 40,04 -
450. Transferencias de la Junta de Andalucía 30.829,47 26.940,96 26.940,55 0,42
470. Transferencias finalistas de empresas privadas 344,95 212,50 212,50 -
591. Otros ingresos patrimoniales agencias administrativas y de régimen especial 0,40 0,62 0,62 -
702. Transferencias finalistas 1.721,76 1.101,48 1.101,48 -
740. Transferencias de las agencias públicas empresariales 50,00 93,42 93,42 -
750. Transferencias de la Junta de Andalucía 17.906,22 10.100,57 10.092,23 8,33
770. Transferencias finalistas de empresas privadas 1.000,00 372,85 372,85 -
TOTAL 52.769,77 40.281,58 40.272,83 8,75
Cifras en miles de eurosFuente: IGJA. Elaboración propia
Agencias de Régimen Especialde la Junta de Andalucía
Liquidación del Presupuesto
Comunidad Autónoma de Andalucía
Ejercicio 2018
Agencia Tributaria de Andalucía
Liquidación del Presupuesto
Comunidad Autónoma de Andalucía
Ejercicio 2018
Liquidación del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Ejercicio 2018 104
AGENCIA TRIBUTARIA DE ANDALUCÍA
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
% 100
Autorización Disposición Obligación Pago materializado
Gráfico 1. Porcentaje de ejecución de cada fase de gestión del presupuesto de gastos sobre la fase anterior. Análisis por capítulos (31/12/2018)
Fuente: IGJA. Elaboración propia
I. Gastosde personal
II. Gastoscorrientes en
bienes y servicios
III. Gastosfinancieros
VI. Inversionesreales
Cuadro 1. Liquidación del presupuesto de gastos por capítulos (31/12/2018)
Crédito Crédito Crédito Obligaciones Pagos definitivo autorizado comprometido reconocidas materializados
I. Gastos de personal 1.079,72 977,70 977,70 977,70 977,70
II. Gastos corrientes en bienes y servicios 37.744,15 36.392,83 36.392,83 36.392,83 34.583,49
III. Gastos financieros 5.220,00 4.607,47 4.607,47 4.607,47 4.607,47
VI. Inversiones reales 95,00 13,18 13,18 13,18 10,38
TOTAL 44.138,87 41.991,19 41.991,19 41.991,19 40.179,04
Cifras en miles de eurosFuente: IGJA. Elaboración propia
Cuadro 2. Porcentaje de ejecución del presupuesto de gastos respecto al crédito definitivo por capítulos (31/12/2018)
Crédito Crédito Obligaciones Pagos autorizado comprometido reconocidas materializados
I. Gastos de personal 90,55 90,55 90,55 90,55
II. Gastos corrientes en bienes y servicios 96,42 96,42 96,42 91,63
III. Gastos financieros 88,27 88,27 88,27 88,27
VI. Inversiones reales 13,88 13,88 13,88 10,93
TOTAL 95,13 95,13 95,13 91,03
Fuente: IGJA. Elaboración propia
Liquidación del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Ejercicio 2018 105
01. Servicios Centrales 03. Otros servicios y centros 0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
% 100
Autorización Disposición Obligación Pago materializado
Gráfico 2. Porcentaje de ejecución de cada fase de gestión del presupuesto de gastos sobre la fase anterior. Análisis por servicios (31/12/2018)
Fuente: IGJA. Elaboración propia
AGENCIA TRIBUTARIA DE ANDALUCÍA
Cuadro 3. Liquidación del presupuesto de gastos por servicios (31/12/2018)
Crédito Crédito Crédito Obligaciones Pagos definitivo autorizado comprometido reconocidas materializados
01. Servicios Centrales 44.127,90 41.980,22 41.980,22 41.980,22 40.168,08
03. Otros servicios y centros 10,97 10,97 10,97 10,97 10,97
TOTAL 44.138,87 41.991,19 41.991,19 41.991,19 40.179,04Cifras en miles de eurosFuente: IGJA. Elaboración propia
Cuadro 4. Porcentaje de ejecución del presupuesto de gastos respecto al crédito definitivo por servicios (31/12/2018)
Crédito Crédito Obligaciones Pagos autorizado comprometido reconocidas materializados
01. Servicios Centrales 95,13 95,13 95,13 91,03
03. Otros servicios y centros 100,00 100,00 100,00 100,00
TOTAL 95,13 95,13 95,13 91,03Fuente: IGJA. Elaboración propia
Liquidación del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Ejercicio 2018 106
61L. Coordinación de la Hacienda de la Comunidad Autónoma0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
% 100
Autorización Disposición Obligación Pago materializado
Gráfico 3. Porcentaje de ejecución de cada fase de gestión del presupuesto de gastos sobre la fase anterior. Análisis por programas (31/12/2018)
Fuente: IGJA. Elaboración propia
AGENCIA TRIBUTARIA DE ANDALUCÍA
Cuadro 5. Liquidación del presupuesto de gastos por programas (31/12/2018)
Crédito Crédito Crédito Obligaciones Pagos definitivo autorizado comprometido reconocidas materializados
61L. Coordinación de la Hacienda de la Comunidad Autónoma 44.138,87 41.991,19 41.991,19 41.991,19 40.179,04
TOTAL 44.138,87 41.991,19 41.991,19 41.991,19 40.179,04
Cifras en miles de eurosFuente: IGJA. Elaboración propia
Cuadro 6. Porcentaje de ejecución del presupuesto de gastos respecto al crédito definitivo por programas (31/12/2018)
Crédito Crédito Obligaciones Pagos autorizado comprometido reconocidas materializados
61L. Coordinación de la Hacienda de la Comunidad Autónoma 95,13 95,13 95,13 91,03
TOTAL 95,13 95,13 95,13 91,03
Fuente: IGJA. Elaboración propia
Liquidación del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Ejercicio 2018 107
II. Gastoscorrientes en
bienes y servicios
I. Gastosde personal
Crédito inicial Créditos extraord. ysuplement. de crédito
Ampliac. de crédito
Incorporac. de crédito
Generaciones de crédito
Transferenciasde crédito
Gráfico 4. Composición del crédito definitivo por capítulos (31/12/2018)
Fuente: IGJA. Elaboración propia
-3.000% -2.000 -1.000 0 1.000 2.000 3.000
95,48
-2.829,64 2.929,64
4,52
01. Servicios Centrales
03. Otros serviciosy centros
Crédito inicial Créditos extraord. ysuplement. de crédito
Ampliac. de crédito
Incorporac. de crédito
Generaciones de crédito
Transferenciasde crédito
Gráfico 5. Composición del crédito definitivo por servicios (31/12/2018)
Fuente: IGJA. Elaboración propia
-120% -80 -40 0 40 80 120
-11,78 3,86107,92
231.260,09-231.160,09
AGENCIA TRIBUTARIA DE ANDALUCÍA
Cuadro 7. Modificaciones de créditos por capítulos (31/12/2018)
Créditos extraord. y Ampliac. de Incorporac. Generaciones Transferencias Transferencias suplement. de crédito crédito de crédito de créditos positivas negativas
I. Gastos de personal - - - -30.552,04 27,00 -27,00
II. Gastos corrientes en bienes y servicios - 1.704,59 - - 5,45 -5,45
TOTAL - 1.704,59 - -30.552,04 32,45 -32,45Cifras en miles de eurosFuente: IGJA. Elaboración propia
Cuadro 8. Modificaciones de créditos por servicios (31/12/2018)
Créditos extraord. y Ampliac. de Incorporac. Generaciones Transferencias Transferencias suplement. de crédito crédito de crédito de créditos positivas negativas
01. Servicios Centrales - 1.704,59 - -5.200,46 32,45 -32,45
03. Otros servicios y centros - - - -25.351,58 - -
TOTAL - 1.704,59 - -30.552,04 32,45 -32,45Cifras en miles de eurosFuente: IGJA. Elaboración propia
Liquidación del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Ejercicio 2018 108
61L. Coordinación de la Hacienda de
la Comunidad Autónoma
Crédito inicial Créditos extraord. ysuplement. de crédito
Ampliac. de crédito
Incorporac. de crédito
Generaciones de crédito
Transferenciasde crédito
Gráfico 6. Composición del crédito definitivo por programas (31/12/2018)
Fuente: IGJA. Elaboración propia
-80% -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180
165,36-69,22 3,86
Cuadro 10. Liquidación del presupuesto de ingresos por capítulos (31/12/2018)
Derechos Derechos Previsión reconocidos Recaudación pendientes
definitiva netos neta de cobro
III. Tasas, precios públicos y otros ingresos - 1,40 1,40 -
IV. Transferencias corrientes 44.043,87 41.894,79 41.894,79 -
VII. Transferencias de capital 95,00 95,00 95,00 -
TOTAL 44.138,87 41.991,19 41.991,19 -
Cifras en miles de eurosFuente: IGJA. Elaboración propia
Derechos reconocidos netos
Recaudación neta
%
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Gráfico 7. Porcentaje de liquidación del presupuesto de ingresos por capítulos (31/12/2018)
Fuente: IGJA. Elaboración propia
III. Tasas, precios públicosy otros ingresos
IV. Transferenciascorrientes
VII. Transferenciasde capital
AGENCIA TRIBUTARIA DE ANDALUCÍA
Cuadro 9. Modificaciones de créditos por programas (31/12/2018)
Créditos extraord. y Ampliac. de Incorporac. Generaciones Transferencias Transferencias suplement. de crédito crédito de crédito de créditos positivas negativas
61L. Coordinación de la Hacienda de la Comunidad Autónoma - 1.704,59 - -30.552,04 32,45 -32,45
TOTAL - 1.704,59 - -30.552,04 32,45 -32,45Cifras en miles de eurosFuente: IGJA. Elaboración propia
Liquidación del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Ejercicio 2018 109
430. Transferencias de la Junta de Andalucía 99,77% 730. Transferencias de la Junta de Andalucía 0,23%
Gráfico 8. Derechos reconocidos netos por conceptos (31/12/2018)
Fuente: IGJA. Elaboración propia
Gráfico 9. Recaudación neta por conceptos (31/12/2018)
430. Transferencias de la Junta de Andalucía 99,77% 730. Transferencias de la Junta de Andalucía 0,23%
Fuente: IGJA. Elaboración propia
AGENCIA TRIBUTARIA DE ANDALUCÍA
Cuadro 11. Liquidación del presupuesto de ingresos por conceptos (31/12/2018)
Derechos Derechos Previsión reconocidos Recaudación pendientes
definitiva netos neta de cobro
399. Ingresos diversos - 1,40 1,40 -
430. Transferencias de la Junta de Andalucía 44.043,87 41.894,79 41.894,79 -
730. Transferencias de la Junta de Andalucía 95,00 95,00 95,00 -
TOTAL 44.138,87 41.991,19 41.991,19 -
Cifras en miles de eurosFuente: IGJA. Elaboración propia
Servicio Andaluz de Empleo
Liquidación del Presupuesto
Comunidad Autónoma de Andalucía
Ejercicio 2018
Liquidación del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Ejercicio 2018 111
SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO
I. Gastosde personal
II. Gastos corrientesen bienes y servicios
III. Gastosfinancieros
IV. Transferenciascorrientes
VII. Transferenciasde capital
IX. Pasivosfinancieros
VI. Inversionesreales
Autorización Disposición Obligación Pago materializado
Gráfico 1. Porcentaje de ejecución de cada fase de gestión del presupuesto de gastos sobre la fase anterior. Análisis por capítulos (31/12/2018)
Fuente: IGJA. Elaboración propia
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
% 100
Cuadro 1. Liquidación del presupuesto de gastos por capítulos (31/12/2018)
Crédito Crédito Crédito Obligaciones Pagos definitivo autorizado comprometido reconocidas materializados
I. Gastos de personal 130.531,97 126.937,85 126.937,85 126.937,85 126.737,56
II. Gastos corrientes en bienes y servicios 33.975,90 25.562,10 25.024,37 20.782,23 18.272,46
III. Gastos financieros 1.016,00 314,44 314,44 314,43 296,06
IV. Transferencias corrientes 442.564,79 386.393,56 329.318,06 183.197,37 29.625,18
VI. Inversiones reales 61.875,64 13.386,66 13.006,65 11.236,07 11.000,15
VII. Transferencias de capital 116.268,48 20.777,57 20.777,57 2.557,35 2.492,35
IX. Pasivos financieros 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00
TOTAL 786.372,78 573.512,18 515.518,94 345.165,30 188.563,77
Cifras en miles de eurosFuente: IGJA. Elaboración propia
Cuadro 2. Porcentaje de ejecución del presupuesto de gastos respecto al crédito definitivo por capítulos (31/12/2018)
Crédito Crédito Obligaciones Pagos autorizado comprometido reconocidas materializados
I. Gastos de personal 97,25 97,25 97,25 97,09
II. Gastos corrientes en bienes y servicios 75,24 73,65 61,17 53,78
III. Gastos financieros 30,95 30,95 30,95 29,14
IV. Transferencias corrientes 87,31 74,41 41,39 6,69
VI. Inversiones reales 21,63 21,02 18,16 17,78
VII. Transferencias de capital 17,87 17,87 2,20 2,14
IX. Pasivos financieros 100,00 100,00 100,00 100,00
TOTAL 72,93 65,56 43,89 23,98
Fuente: IGJA. Elaboración propia
Liquidación del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Ejercicio 2018 112
01. ServiciosCentrales
02. DelegacionesProvinciales
03. Otrosservicios y centros
04. Otrosservicios y centros
16. Gastoscofinanciados
con FSE
13. Gastoscofinanciados
con otrosFondos Europeos
18. Financiadoscon ingresos
finalistas
Autorización Disposición Obligación Pago materializado
Gráfico 2. Porcentaje de ejecución de cada fase de gestión del presupuesto de gastos sobre la fase anterior. Análisis por servicios (31/12/2018)
Fuente: IGJA. Elaboración propia
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
% 100
SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO
Cuadro 3. Liquidación del presupuesto de gastos por servicios (31/12/2018)
Crédito Crédito Crédito Obligaciones Pagos definitivo autorizado comprometido reconocidas materializados
01. Servicios Centrales 195.828,50 152.530,18 127.527,60 101.257,97 87.326,76
02. Delegaciones Provinciales 12.029,51 11.420,61 11.396,94 11.351,74 11.218,99
03. Otros servicios y centros 49.934,32 48.450,50 48.263,48 47.242,56 46.197,32
04. Otros servicios y centros 7.405,40 3.173,32 3.030,99 2.130,64 1.783,47
13. Gastos cofinanciados con otros Fondos Europeos 149,32 38,30 38,30 38,30 5,45
16. Gastos cofinanciados con FSE 333.600,88 204.953,47 182.249,43 100.855,08 17.820,06
18. Gastos financiados con ingresos finalistas 187.424,85 152.945,80 143.012,19 82.289,01 24.211,72
TOTAL 786.372,78 573.512,18 515.518,94 345.165,30 188.563,77Cifras en miles de eurosFuente: IGJA. Elaboración propia
Cuadro 4. Porcentaje de ejecución del presupuesto de gastos respecto al crédito definitivo por servicios (31/12/2018)
Crédito Crédito Obligaciones Pagos autorizado comprometido reconocidas materializados
01. Servicios Centrales 77,89 65,12 51,71 44,59
02. Delegaciones Provinciales 94,94 94,74 94,37 93,26
03. Otros servicios y centros 97,03 96,65 94,61 92,52
04. Otros servicios y centros 42,85 40,93 28,77 24,08
13. Gastos cofinanciados con otros Fondos Europeos 25,65 25,65 25,65 3,65
16. Gastos cofinanciados con FSE 61,44 54,63 30,23 5,34
18. Gastos financiados con ingresos finalistas 81,60 76,30 43,91 12,92
TOTAL 72,93 65,56 43,89 23,98Fuente: IGJA. Elaboración propia
Liquidación del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Ejercicio 2018 113
32L. Empleabilidad, Intermediación yFomento Empleo
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
% 100
Autorización Disposición Obligación Pago materializado
Gráfico 3. Porcentaje de ejecución de cada fase de gestión del presupuesto de gastos sobre la fase anterior. Análisis por programas (31/12/2018)
Fuente: IGJA. Elaboración propia
SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO
Cuadro 5. Liquidación del presupuesto de gastos por programas (31/12/2018)
Crédito Crédito Crédito Obligaciones Pagos definitivo autorizado comprometido reconocidas materializados
32L. Empleabilidad, Intermediación y Fomento del Empleo 786.372,78 573.512,18 515.518,94 345.165,30 188.563,77
TOTAL 786.372,78 573.512,18 515.518,94 345.165,30 188.563,77
Cifras en miles de eurosFuente: IGJA. Elaboración propia
Cuadro 6. Porcentaje de ejecución del presupuesto de gastos respecto al crédito definitivo por programas (31/12/2018)
Crédito Crédito Obligaciones Pagos autorizado comprometido reconocidas materializados
32L. Empleabilidad, Intermediación y Fomento del Empleo 72,93 65,56 43,89 23,98
TOTAL 72,93 65,56 43,89 23,98
Fuente: IGJA. Elaboración propia
Liquidación del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Ejercicio 2018 114
I. Gastosde personal
II. Gastos corrientesen bienes y servicios
IV. Transferenciascorrientes
VI. Inversionesreales
VII. Transferenciasde capital
Crédito inicial Créditos extraord. ysuplement. de crédito
Ampliac. de crédito
Incorporac. de crédito
Generaciones de crédito
Transferenciasde crédito
Gráfico 4. Composición del crédito definitivo por capítulos (31/12/2018)
Fuente: IGJA. Elaboración propia
-100% -50 0 50 100 150 200
108,75-8,75
145,84-49,88 4,04
188,83-88,83
68,48 6,32 25,20
98,49 1,51
01. Servicios Centrales
16. Gastos cofinanciadoscon FSE
13. Gastos cofinanciadoscon otros Fondos Europeos
18. Financiados coningresos finalistas
03. Otros servicios ycentros
04. Otros servicios ycentros
02. DelegacionesProvinciales
Crédito inicial Créditos extraord. ysuplement. de crédito
Ampliac. de crédito
Incorporac. de crédito
Generaciones de crédito
Transferenciasde crédito
-20% 0 20 40 60 80 100 120
Gráfico 5. Composición del crédito definitivo por servicios (31/12/2018)
Fuente: IGJA. Elaboración propia
81,36 17,44 1,20
100,00
100,00
100,83-0,83
107,85-7,85
99,95 0,05
105,50 0,03-5,53
SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO
Cuadro 7. Modificaciones de créditos por capítulos (31/12/2018)
Créditos extraord. y Ampliac. de Incorporac. Generaciones Transferencias Transferencias suplement. de crédito crédito de crédito de créditos positivas negativas
I. Gastos de personal - - - -11.427,32 334,25 -334,25II. Gastos corrientes en bienes y servicios - - - 511,94 61,11 -61,11IV. Transferencias corrientes - - 27.977,04 111.525,89 - -VI. Inversiones reales - - - -54.964,33 - -VII. Transferencias de capital - - 4.706,02 -57.999,01 - -
TOTAL - - 32.683,06 -12.352,83 395,36 -395,36Cifras en miles de eurosFuente: IGJA. Elaboración propia
Cuadro 8. Modificaciones de créditos por servicios (31/12/2018)
Créditos extraord. y Ampliac. de Incorporac. Generaciones Transferencias Transferencias suplement. de crédito crédito de crédito de créditos positivas negativas
01. Servicios Centrales - - - -10.837,42 395,36 -334,2502. Delegaciones Provinciales - - - 6,59 - -03. Otros servicios y centros - - - -3.921,32 - -04. Otros servicios y centros - - - - - -61,1113. Gastos cofinanciados con otros Fondos Europeos - - - 149,32 - -16. Gastos cofinanciados con FSE - - - - - -18. Gastos financiados con ingresos finalistas - - 32.683,06 2.250,00 - -
TOTAL - - 32.683,06 -12.352,83 395,36 -395,36Cifras en miles de eurosFuente: IGJA. Elaboración propia
Liquidación del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Ejercicio 2018 115
32L. Empleabilidad,Intermediación yFomento Empleo
Crédito inicial Créditos extraord. ysuplement. de crédito
Ampliac. de crédito
Incorporac. de crédito
Generaciones de crédito
Transferenciasde crédito
Gráfico 6. Composición del crédito definitivo por programas (31/12/2018)
Fuente: IGJA. Elaboración propia
-20 0 20 40 60 80 100 120
97,41-1,57 4,16
III. Tasas, preciospúblicos y otros ingresos
IV. Transferenciascorrientes
V. Ingresospatrimoniales
VII. Transferenciasde capital
VIII. Activosfinancieros
Derechos reconocidos netos
Recaudación neta0
20
40
60
80
% 100
3.161,17
723,38
Gráfico 7. Porcentaje de liquidación del presupuesto de ingresos por capítulos (31/12/2018)
Fuente: IGJA. Elaboración propia
SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO
Cuadro 9. Modificaciones de créditos por programas (31/12/2018)
Créditos extraord. y Ampliac. de Incorporac. Generaciones Transferencias Transferencias suplement. de crédito crédito de crédito de créditos positivas negativas
32L. Empleabilidad, Intermediación y Fomento del Empleo - - 32.683,06 -12.352,83 395,36 -395,36TOTAL - - 32.683,06 -12.352,83 395,36 -395,36
Cifras en miles de eurosFuente: IGJA. Elaboración propia
Cuadro 10. Liquidación del presupuesto de ingresos por capítulos (31/12/2018)
Derechos Derechos Previsión reconocidos Recaudación pendientes
definitiva netos neta de cobro
III. Tasas, precios públicos y otros ingresos 390,53 12.345,26 4.869,91 7.475,34IV. Transferencias corrientes 607.669,86 296.568,49 296.568,49 -V. Ingresos patrimoniales 28,27 204,51 204,51 -VII. Transferencias de capital 178.284,12 13.798,28 13.798,28 -VIII. Activos financieros - 1,88 1,88 -
TOTAL 786.372,78 322.918,41 315.443,07 7.475,34
Cifras en miles de eurosFuente: IGJA. Elaboración propia
Liquidación del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Ejercicio 2018 116
392. Intereses de demora 0,01%
430. Transferencias de la Junta de Andalucía 91,84%
730. Transferencias de la Junta de Andalucía 4,27%
381. Reintegros del presupuesto corriente 0,43%
391. Recargos y multas 0,04%
591. Otros ingresos patrimoniales agencias administrativas y de régimen especial 0,06%
Otros0,13
380. Reintegros de ejercicios cerrados 3,32%
311. Precios públicos agencias administrativas y de régimen especial 0,01%
Gráfico 8. Derechos reconocidos netos por conceptos (31/12/2018)
Fuente: IGJA. Elaboración propia
Gráfico 9. Recaudación neta por conceptos (31/12/2018)
392. Intereses de demora 0,01%
430. Transferencias de la Junta de Andalucía 94,02%
730. Transferencias de la Junta de Andalucía 4,37%
381. Reintegros del presupuesto corriente 0,28%
391. Recargos y multas 0,02%
591. Otros ingresos patrimoniales agencias administrativas y de régimen especial 0,06%
Otros0,10
380. Reintegros de ejercicios cerrados 1,22%
311. Precios públicos agencias administrativas y de régimen especial 0,01%
Fuente: IGJA. Elaboración propia
SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO
Cuadro 11. Liquidación del presupuesto de ingresos por conceptos (31/12/2018)
Derechos Derechos Previsión reconocidos Recaudación pendientes
definitiva netos neta de cobro
311. Precios públicos agencias administrativas y de régimen especial - 23,53 23,53 -
380. Reintegros de ejercicios cerrados - 10.735,74 3.852,97 6.882,77
381. Reintegros del presupuesto corriente - 1.386,12 892,72 493,40
391. Recargos y multas 325,92 143,61 55,98 87,63
392. Intereses de demora 57,95 43,75 32,21 11,54
399. Ingresos diversos 6,65 12,50 12,50 -
430. Transferencias de la Junta de Andalucía 607.669,86 296.568,49 296.568,49 -
591. Otros ingresos patrimoniales agencias administrativas y de régimen especial 28,27 204,51 204,51 -
730. Transferencias de la Junta de Andalucía 178.284,12 13.798,28 13.798,28 -
821. De anticipos y préstamos a largo plazo concedidos al personal - 1,88 1,88 -
TOTAL 786.372,78 322.918,41 315.443,07 7.475,34
Cifras en miles de eurosFuente: IGJA. Elaboración propia
Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía
Liquidación del Presupuesto
Comunidad Autónoma de Andalucía
Ejercicio 2018
Liquidación del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Ejercicio 2018 118
AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA
Autorización Disposición Obligación Pago materializado
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
% 100
Gráfico 1. Porcentaje de ejecución de cada fase de gestión del presupuesto de gastos sobre la fase anterior. Análisis por capítulos (31/12/2018)
Fuente: IGJA. Elaboración propia
I. Gastosde personal
II. Gastos corrientesen bienes y servicios
III. Gastosfinancieros
IV. Transferenciascorrientes
VIII. Activosfinancieros
IX. Pasivosfinancieros
VI. Inversionesreales
Cuadro 1. Liquidación del presupuesto de gastos por capítulos (31/12/2018)
Crédito Crédito Crédito Obligaciones Pagos definitivo autorizado comprometido reconocidas materializados
I. Gastos de personal 101.064,76 100.282,43 100.267,83 100.267,83 100.244,33
II. Gastos corrientes en bienes y servicios 14.388,94 13.474,35 13.139,96 11.915,29 10.415,35
III. Gastos financieros - 0,60 0,60 0,60 0,52
IV. Transferencias corrientes 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00
VI. Inversiones reales 14.652,32 8.142,97 6.711,36 4.350,14 2.980,56
VIII. Activos financieros 261,00 261,00 261,00 261,00 261,00
IX. Pasivos financieros 51,74 51,74 51,74 51,74 51,74
TOTAL 130.428,75 122.223,08 120.442,49 116.856,59 113.963,50
Cifras en miles de eurosFuente: IGJA. Elaboración propia
Cuadro 2. Porcentaje de ejecución del presupuesto de gastos respecto al crédito definitivo por capítulos (31/12/2018)
Crédito Crédito Obligaciones Pagos autorizado comprometido reconocidas materializados
I. Gastos de personal 99,23 99,21 99,21 99,19
II. Gastos corrientes en bienes y servicios 93,64 91,32 82,81 72,38
III. Gastos financieros - - - -
IV. Transferencias corrientes 100,00 100,00 100,00 100,00
VI. Inversiones reales 55,57 45,80 29,69 20,34
VIII. Activos financieros 100,00 100,00 100,00 100,00
IX. Pasivos financieros 100,00 100,00 100,00 100,00
TOTAL 93,71 92,34 89,59 87,38
Fuente: IGJA. Elaboración propia
Liquidación del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Ejercicio 2018 119
01. ServiciosCentrales
02. DelegacionesProvinciales
03. Otrosservicios y
centros
05. Otrosservicios y
centros
06. Otrosservicios y
centros
11. Gastosfinanciados
FEADER
13. Gastoscofinanciados
con otrosFondos Europeos
12. Gastoscofinanciados
con FEP
15. Gastoscofinanciados
con FEAGA
18. Gastosfinanciados
con ingresosfinalistas
17. Gastoscofinanciados
con FEDER
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
% 100
Autorización Disposición Obligación Pago materializado
Gráfico 2. Porcentaje de ejecución de cada fase de gestión del presupuesto de gastos sobre la fase anterior. Análisis por servicios (31/12/2018)
Fuente: IGJA. Elaboración propia
Cuadro 3. Liquidación del presupuesto de gastos por servicios (31/12/2018)
Crédito Crédito Crédito Obligaciones Pagos definitivo autorizado comprometido reconocidas materializados
01. Servicios Centrales 67.864,85 67.083,97 67.014,34 66.339,91 65.167,7002. Delegaciones Provinciales 35.652,55 34.791,30 34.712,29 34.543,14 33.963,3203. Otros servicios y centros 13.478,47 13.006,39 12.637,66 12.531,57 12.026,6305. Otros servicios y centros 43,50 18,30 18,30 10,52 10,3006. Otros servicios y centros 46,19 23,27 23,27 23,27 23,2711. Gastos cofinanciados con FEADER 1.000,00 709,97 709,97 533,01 356,0512. Gastos cofinanciados con FEP 6.867,27 3.394,45 3.325,15 1.276,49 957,9513. Gastos cofinanciados con otros Fondos Europeos 375,69 285,90 285,90 285,90 267,9115. Gastos cofinanciados con FEAGA 1.468,50 1.422,73 1.261,56 959,61 873,0817. Gastos cofinanciados con FEDER 3.414,82 1.406,09 377,53 286,50 284,7318. Gastos financiados con ingresos finalistas 216,91 80,72 76,52 66,66 32,55
TOTAL 130.428,75 122.223,08 120.442,49 116.856,59 113.963,50Cifras en miles de eurosFuente: IGJA. Elaboración propia
Cuadro 4. Porcentaje de ejecución del presupuesto de gastos respecto al crédito definitivo por servicios (31/12/2018)
Crédito Crédito Obligaciones Pagos autorizado comprometido reconocidas materializados
01. Servicios Centrales 98,85 98,75 97,75 96,0302. Delegaciones Provinciales 97,58 97,36 96,89 95,2603. Otros servicios y centros 96,50 93,76 92,97 89,2305. Otros servicios y centros 42,07 42,07 24,19 23,6806. Otros servicios y centros 50,39 50,39 50,39 50,3911. Gastos cofinanciados con FEADER 71,00 71,00 53,30 35,6012. Gastos cofinanciados con FEP 49,43 48,42 18,59 13,9513. Gastos cofinanciados con otros Fondos Europeos 76,10 76,10 76,10 71,3115. Gastos cofinanciados con FEAGA 96,88 85,91 65,35 59,4517. Gastos cofinanciados con FEDER 41,18 11,06 8,39 8,3418. Gastos financiados con ingresos finalistas 37,21 35,28 30,73 15,01
TOTAL 93,71 92,34 89,59 87,38Fuente: IGJA. Elaboración propia
AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA
Liquidación del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Ejercicio 2018 120
71X. Gestión Agraria y Pesquera0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
% 100
Autorización Disposición Obligación Pago materializado
Gráfico 3. Porcentaje de ejecución de cada fase de gestión del presupuesto de gastos sobre la fase anterior. Análisis por programas (31/12/2018)
Fuente: IGJA. Elaboración propia
Cuadro 5. Liquidación del presupuesto de gastos por programas (31/12/2018)
Crédito Crédito Crédito Obligaciones Pagos definitivo autorizado comprometido reconocidas materializados
71X. Gestión Agraria y Pesquera 130.428,75 122.223,08 120.442,49 116.856,59 113.963,50
TOTAL 130.428,75 122.223,08 120.442,49 116.856,59 113.963,50
Cifras en miles de eurosFuente: IGJA. Elaboración propia
Cuadro 6. Porcentaje de ejecución del presupuesto de gastos respecto al crédito definitivo por programas (31/12/2018)
Crédito Crédito Obligaciones Pagos autorizado comprometido reconocidas materializados
71X. Gestión Agraria y Pesquera 93,71 92,34 89,59 87,38
TOTAL 93,71 92,34 89,59 87,38
Fuente: IGJA. Elaboración propia
AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA
Liquidación del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Ejercicio 2018 121
Cuadro 7. Modificaciones de créditos por capítulos (31/12/2018)
Créditos extraord. y Ampliac. de Incorporac. Generaciones Transferencias Transferencias suplement. de crédito crédito de crédito de créditos positivas negativas
I. Gastos de personal - - - -3.843,95 10,00 -10,00II. Gastos corrientes en bienes y servicios - - 505,41 258,34 147,42 -147,42IV. Transferencias corrientes - - - - - -VI. Inversiones reales - - - 2.757,54 - -VIII. Activos financieros - - - 76,00 - -IX. Pasivos financieros - - - - - -
TOTAL - - 505,41 -752,08 157,42 -157,42Cifras en miles de eurosFuente: IGJA. Elaboración propia
Cuadro 8. Modificaciones de créditos por servicios (31/12/2018)
Créditos extraord. y Ampliac. de Incorporac. Generaciones Transferencias Transferencias suplement. de crédito crédito de crédito de créditos positivas negativas
01. Servicios Centrales - - - -1.455,92 157,42 -157,4202. Delegaciones Provinciales - - - 907,39 - -03. Otros servicios y centros - - - -307,17 - -05. Otros servicios y centros - - - - - -06. Otros servicios y centros - - - - - -11. Gastos cofinanciados con FEADER - - - - - -12. Gastos cofinanciados con FEP - - - - - -13. Gastos cofinanciados con otros Fondos Europeos - - - 25,47 - -15. Gastos cofinanciados con FEAGA - - 468,50 - - -17. Gastos cofinanciados con FEDER - - - 78,16 - -18. Gastos financiados con ingresos finalistas - - 36,91 - - -
TOTAL - - 505,41 -752,08 157,42 -157,42Cifras en miles de eurosFuente: IGJA. Elaboración propia
Crédito inicial Créditos extraord. ysuplement. de crédito
Ampliac. de crédito
Incorporac. de crédito
Generaciones de crédito
Transferenciasde crédito
VIII. Activos financieros
IX. Pasivos financieros
VI. Inversiones reales
IV. Transferencias corrientes
II. Gastos corrientes enbienes y servicios
I. Gastos de personal
Gráfico 4. Composición del crédito definitivo por capítulos (31/12/2018)
Fuente: IGJA. Elaboración propia
-20% 0 20 40 60 80 100 120
100,00
70,88 29,12
81,18 18,82
100,00
94,69 3,51 1,80
103,80-3,80
Crédito inicial Créditos extraord. ysuplement. de crédito
Ampliac. de crédito
Incorporac. de crédito
Generaciones de crédito
Transferenciasde crédito
Gráfico 5. Composición del crédito definitivo por servicios (31/12/2018)
Fuente: IGJA. Elaboración propia
-20% 0 20 40 60 80 100 120
102,15-2,15
97,45 2,55
102,28-2,28
100,00
100,00
100,00
100,00
93,22 6,78
68,10 31,90
97,71 2,29
82,99 17,0118. Gastos financiados con ingresos finalistas
17. Gastos cofinanciados con FEDER
15. Gastos cofinanciados con FEAGA
13. Gastos cofinanciados con otros Fondos Europeos
12. Gastos cofinanciados con FEP
11. Gastos cofinanciados con FEADER
06. Otros servicios y centros
05. Otros servicios y centros
03. Otros servicios y centros
02. Delegaciones Provinciales
01. Servicios Centrales
AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA
Liquidación del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Ejercicio 2018 122
Cuadro 9. Modificaciones de créditos por programas (31/12/2018)
Créditos extraord. y Ampliac. de Incorporac. Generaciones Transferencias Transferencias suplement. de crédito crédito de crédito de créditos positivas negativas
71X. Gestión Agraria y Pesquera - - 505,41 -752,08 157,42 -157,42
TOTAL - - 505,41 -752,08 157,42 -157,42Cifras en miles de eurosFuente: IGJA. Elaboración propia
71X. GestiónAgraria y Pesquera
Crédito inicial Créditos extraord. ysuplement. de crédito
Ampliac. de crédito
Incorporac. de crédito
Generaciones de crédito
Transferenciasde crédito
Gráfico 6. Composición del crédito definitivo por programas (31/12/2018)
Fuente: IGJA. Elaboración propia
-20% 0 20 40 60 80 100 120
100,19-0,58 0,39
Cuadro 10. Liquidación del presupuesto de ingresos por capítulos (31/12/2018)
Derechos Derechos Previsión reconocidos Recaudación pendientes
definitiva netos neta de cobro
III. Tasas, precios públicos y otros ingresos 50,00 329,95 165,93 164,01IV. Transferencias corrientes 114.234,28 113.559,62 113.559,62 -V. Ingresos patrimoniales 750,00 1.068,92 882,01 186,91VII. Transferencias de capital 14.889,06 5.835,32 5.835,32 -VIII. Activos financieros 505,41 0,17 0,17 -
TOTAL 130.428,75 120.793,98 120.443,05 350,92
Cifras en miles de eurosFuente: IGJA. Elaboración propia
III. Tasas,precios públicos y
otros ingresos
IV. Transferenciascorrientes
VIII. Activosfinancieros
VII. Transferenciasde capital
V. Ingresos patrimoniales
Derechos reconocidos netos
Recaudación neta
Gráfico 7. Porcentaje de liquidación del presupuesto de ingresos por capítulos (31/12/2018)
Fuente: IGJA. Elaboración propia
0
20
40
60
80
100
120
140
% 160
659,89
AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA
Liquidación del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Ejercicio 2018 123
Cuadro 11. Liquidación del presupuesto de ingresos por conceptos (31/12/2018)
Derechos Derechos Previsión reconocidos Recaudación pendientes
definitiva netos neta de cobro
380. Reintegros de ejercicios cerrados - 47,66 22,32 25,35
381. Reintegros del presupuesto corriente - 31,36 4,76 26,60
392. Intereses de demora - 1,13 1,13 -
399. Ingresos diversos 50,00 249,80 137,72 112,07
430. Transferencias de la Junta de Andalucía 114.206,78 113.559,62 113.559,62 -
431. Encomiendas 27,50 - - -
520. Intereses de cuentas bancarias - 0,40 0,40 -
554. Aprovechamiento con terceros agencias administrativas y de régimen especial 750,00 1.068,52 881,61 186,91
591. Otros ingresos patrimoniales agencias administrativas y de régimen especial - - - -
730. Transferencias de la Junta de Andalucía 14.812,87 5.820,89 5.820,89 -
731. Encomiendas 76,19 14,43 14,43 -
821. De anticipos y préstamos a largo plazo concedidos al personal - 0,17 0,17 -
872. Remanente de tesorería 505,41 - - -
TOTAL 130.428,75 120.793,98 120.443,05 350,92
Cifras en miles de eurosFuente: IGJA. Elaboración propia
Gráfico 8. Derechos reconocidos netos por conceptos (31/12/2018)
554. Aprovechamiento con terceros agencias administrativas y de régimen especial 0,88%
731. Encomiendas 0,01%430. Transferencias de la Junta de Andalucía 94,01%
730. Transferencias de la Junta de Andalucía 4,82%
399. Ingresos diversos 0,21%
Otros0,29
380. Reintegros de ejercicios cerrados 0,04%
381. Reintegros del presupuesto corriente 0,03%
Fuente: IGJA. Elaboración propia
Gráfico 9. Recaudación neta por conceptos (31/12/2018)
554. Aprovechamiento con terceros agencias administrativas y de régimen especial 0,73%
731. Encomiendas 0,01%430. Transferencias de la Junta de Andalucía 94,28%
730. Transferencias de la Junta de Andalucía 4,83%
399. Ingresos diversos 0,11%Otros0,14
380. Reintegros de ejercicios cerrados 0,02%
Fuente: IGJA. Elaboración propia
AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA