Download - Introducción Auditoria Interna
OFICINA ASESORA DE PLANEACION-EQUIPO DE CALIDAD
SISTEMA INTEGRADO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓNDE GESTIÓN
FORMACIÓN AUDITORES FORMACIÓN AUDITORES INTERNOS SESIÓN 2INTERNOS SESIÓN 2
INTRODUCCIÓN AUDITORIAINTRODUCCIÓN AUDITORIA
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OBJETIVOSOBJETIVOS
Conocer la metodología de planificación, ejecución, verificación y control de las Auditorías Internas de Calidad
Desarrollar habilidades para la preparación de documentos de auditoría
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Establecer una metodología para desarrollar el proceso de entrevista
Auditar algunos procesos de un sistema de calidad utilizando métodos y herramientas adecuadas
Presentar algunos indicadores para el proceso de competencia de los auditores internos de calidad
OBJETIVOSOBJETIVOS
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¿PARA QUÉ HACER ¿PARA QUÉ HACER AUDITORÍAS?AUDITORÍAS?
Conocer la capacidad del sistema de gestión de calidad para cumplir con los requisitos (Clientes, ISO 9001:2000, legales y de la organización)Evaluar fortalezas y debilidades del Sistema de Gestión de CalidadDetectar oportunidades de mejora continua
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Verificar la capacidad de los procesos para cumplir los requisitosEvaluar compromiso del talento humano con su sistema de gestiónValidar uso eficaz y eficiente de los recursosEjecutar seguimiento de la eficacia de las acciones
¿PARA QUÉ HACER ¿PARA QUÉ HACER AUDITORÍAS?AUDITORÍAS?
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LOS EJES DEL PROCESO DE LOS EJES DEL PROCESO DE AUDITORÍAAUDITORÍA
CRITERIOS•Especificaciones / Normas•Requisitos de: Cliente, Ley, Organización•Reglamentos•Manual de Calidad•Procedimientos•Plan de CalidadLO QUE SE DEBE HACER
REALIDAD
PROCESOS
LO QUE SE HACE
OBJETIVO
Cumplir requisitos de calidad especificados
LO QUE SE QUIERE LOGRAR
D1
D2
D3
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EVIDENCIA DE AUDITORÍAEVIDENCIA DE AUDITORÍA
Declaraciones de hechos o cualquier información, que son:Pertinentes para los criterios de la auditoríaVerificables
REGISTROS
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HALLAZGO DE AUDITORÍAHALLAZGO DE AUDITORÍA
Resultado de la evaluación de la evidencia de la auditoría. Es aconsejable clasificar en:No conformidadesFortalezasOportunidades de mejora u observaciones
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NO CONFORMIDAD, NO CONFORMIDAD, CORRECCIÓN, ACCIÓN CORRECCIÓN, ACCIÓN CORRECTIVA Y ACCIÓN CORRECTIVA Y ACCIÓN
PREVENTIVAPREVENTIVANO
CONFORMIDAD
Incumplimiento de un requisito
CORRECCIÓN
Eliminar una no conformidad detectada
ACCIÓN CORRECTIVA
Eliminar la causa de una no
conformidad detectada
ACCIÓN PREVENTIVA
Eliminar la causa de una no
conformidad potencial
MEJORA DE LA CALIDAD
PARTE DE LA GCAL ORIENTADA A AUMENTAR LA CAPACIDAD DE CUMPLIR CON LOS REQUISITOS
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CLASES DE AUDITORÍACLASES DE AUDITORÍA
ORGANIZACIÓN COMPRADOR/ CLIENTE ORGANIZACIÓN
OBJETIVOS OBJETIVOS OBJETIVOS
PARA: PARA: PARA:
Evaluar la eficacia del S.G.CEjecutar reevaluación a proveedoresMantener relaciones Gana-Gana
Identificar oportunidades de mejoramiento
Evaluar y seleccionar proveedores CERTIFICACIÓN O RECONOCIMIENTO POR UN TERCERO
Disminuir la necesidad deefectuar auditoria por losclientes
Evaluar la adecuación para cumplir eficazmente los requisitos del S.G.C
Evaluar la capacidad paracumplir los requisitosmínimos del modelo ISO9001
AUDITORIA EXTERNA
PRIMERA PARTE SEGUNDA PARTE TERCERA PARTE
Es conforme con los requisitos
Se ha implementado y se mantiene de manera eficaz
AUDITORÍA INTERNA AUDITORIA EXTERNA
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PRINCIPIOS DE AUDITORÍAPRINCIPIOS DE AUDITORÍA
PROCESO DE AUDITORÍA
CONDUCTA ÉTICAPRESENTACIÓN JUSTA
CUIDADO PROFESIONAL
AUDITORES
INDEPENDENCIA EVIDENCIA
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TALLERTALLER
OBJETIVO: Asociar los términos de auditoría con
sus respectivos significados