Adelanto Julio 2016
Cuota Mtto. Cuota Gas Cuota Extra CCTV
Oct- Nov. 15 Concepto Cuota Mtto.
Cuota Gas Mayo 2016
Roof Grden Cuota Mtto.
101 $ - $ - $ - Adelantada $ 679.59 $ - $ 1,250.01 13/06/201629/06/2016
102 $ - $ - $ - 1,250.02$ $ 342.66 $ - $ - 21/06/2016
103 $ - $ - $ - 1,500.00$ $ 666.50 $ - $ - 13/06/201615/06/2016
104 $ - $ - $ - 1,250.04$ $ 256.53 $ - $ - 09/06/2016
201 $ - $ - $ - 1,250.05$ Sin consumo $ - $ - 10/06/2016
202 $ 1,250.00 $ - $ - Mtto Mayo 2016 1,250.00$ $ - $ - $ - 10/06/2016
30/06/2016
203 -$ -$ -$ 1,250.07$ $ 190.16 $ - $ - 17/06/2016
204 $ - $ - $ - $ 1,250.08 $ 196.32 $ - $ - 01/09/201609/06/2016
301 $ - $ - $ - 1,500.00$ $ 182.32 $ - $ 2,500.00 06/06/201630/06/2016
302 $ - $ - $ - ----- 1,250.10$ $ 419.15 $ - $ - 03/06/2016
303 $ - $ - $ 1,200.00 Cuota CCTV 1,250.00$ $ 63.14 $ - $ - 03/06/2016
304 1,500.12$ 313.40$ -$ Mtto Mayo 2016 y
Gas Abril 20161,250.00$ $ 343.08 $ - $ -
08/06/201610/06/2016
401 -$ -$ 1,200.00$ Cuota CCTV 1,250.00$ $ 209.12 $ - $ - 07/06/2016
402 -$ -$ -$ ----- 1,250.14$ Sin consumo $ - $ - 14/06/2016
403 -$ -$ -$ ----- $ 1,250.00 $ 74.56 $ - $ - 09/06/2016
404 -$ -$ -$ ----- Adelantada $ 385.08 $ - $ - 09/06/2016
501 -$ -$ -$ ----- $ 1,250.00 $ 167.94 $ - $ - 07/06/2016
502 -$ -$ -$ ----- 1,250.18$ $ 123.53 $ - $ - 01/06/201615/06/2016
503 -$ -$ -$ ----- 1,250.19$ $ 102.15 $ - $ - 07/06/2016
504 -$ 107.64$ -$ Gas Abril 2016 Adelantada $ 10.66 $ - $ - 01/06/2016
601 -$ -$ -$ ----- $ 1,250.04 $ 280.46 $ - $ - 09/06/2016
602 -$ -$ -$ ----- $ - $ - $ - $ -
603 1,500.00$ 43.89$ -$ ----- 91.22$ $ 264.89 $ - $ - 15/06/2016
604 -$ 539.41$ -$ Gas Enero y Abril
2016 $ 1,250.24 $ 223.08 $ - $ -
09/06/201620/06/2016
701 -$ -$ -$ ----- 1,250.25$ Sin consumo $ - $ - 09/06/2016
702 -$ -$ -$ ----- 1,250.26$ Sin consumo $ - $ - 09/06/2016
703 -$ -$ -$ ----- 1,250.00$ $ 214.85 $ - $ - 06/06/2016
704 -$ -$ -$ ----- 1,250.28$ $ 304.59 $ - $ - 03/06/2016
PNI -$ -$ -$ -----
Total por concepto
4,250.12$ 1,004.34$ 2,400.00$ 29,343.16$ 5,700.36$ -$ 3,750.01$
46,447.99$
Fecha de Pago
TOTAL GENERAL DE INGRESOS JUNIO 2016
CHURUBUSCO 395
INGRESOS DETALLADOS POR DEPARTAMENTO JUNIO 2016
Depto.Pago de adeudos Abonos Junio 2016
Concepto ProveedorNumero
chequeDescripcion Fecha Monto
SALDO INICIAL AL 01 DE JUNIO DE
201670,044.04$
Limpieza Areas
ComunesRCR Limpieza 105
Personal de Limpieza 2da
Quincena de Mayo 201613-jun-16 3,000.00$
TOTAL DE INGRESOS DEL MES JUNO
DE 201646,447.99$
109Personal de Vigilancia 1er
Quincena Mayo 201602-jun-16 8,300.00$
TOTAL DE EGRESOS DEL MES JUNIO
201661,079.55$
110Personal de Vigilancia 2da
Quincena de Mayo 201602-jun-16 8,300.00$ SALDO 30 DE JUNIO DE 2016 55,412.48$
121Personal de Vigilancia 1er
Quincena Junio 201628-jun-16 8,300.00$
Luis Fernando
Pacheco LopezPach Constructora 111
Reparacion en Baño de Roof
Garden y compra de contacto24-jun-16 429.00$ Cheques en transito 18,500.00$
114Consumo de Gas de Marzo
201603-jun-16 6,656.10$
125 Consumo de Gas de Abril 2016 30-jun-16 6,601.73$ EFECTIVO DISPONIBLE 36,912.48$
Roof GardenVictor Jorge
Hernandez Ortega115
Reembolso de renta de Roof
Garden 14/05/201606-jun-16 2,500.00$
Elevadores
MITSUBISHI
ELECTRIC DE MEXICO
SA DE CV
116Manteniniento a Elevador
Junio 201629-jun-16 1,972.00$
BasuraERIKA MONTSERRAT
CRUZ PAZ119
Recoleccion de Basura Junio
201624-jun-16 520.00$
AdministraciónPACH Administración
SA de CV120
Administración del
Condominio de Junio 201624-jun-16 6,500.00$
Compras Varias Home Depot 123 Compra de reflectores de LED 09-jun-16 1,698.00$
Mantenimientos y
reparaciones
Antonio Germenos
Arrioja126
Mtto. a puerta vehicular visita
de emergencia24-jun-16 1,300.00$
Servico de Luz CFE 129Pago de servicio de Luz de
Areas Comunes 14 Abril- 14
Junio 2016
28-jun-16 4,403.00$
Comisiones Bancomer --- Comisiones Bancarias 01-jun-16 599.72$
61,079.55$
No.
chequeMonto.
117 3,000.00$
118 3,000.00$
122 8,300.00$
124 1,200.00$
1,300.00$
131 1,700.00$
18,500.00$
Vigilancia PROSECON
Ernesto Ramirez Ramirez
Fernando Ibarra Lopez
RESUMEN FINANCIERO JUNO DE 2016EGRESOS DE JUNIO 2016
EGRESOS DETALLADOS
CHEQUES EN TRANSITO
TOTAL EGRESOS
TOTAL CHEQUES EN TRANSITO
Nombre.
Ernesto Ramirez RamirezPersonal de Limpieza 1er Quincena Junio
2016
Personal de Limpieza 2da Quincena Junio
2016
Personal de Vigilancia 2da Quincena de
Junio 2016
Luis Fernando Pacheco Lopez
Concepto.
Instalacion de 3 reflectores (entrada y
azotea) Desmontaje, desbaste inferior y
fijacion de puertas de azotea
Modesto Ruiz Cortes Fumigacion de areas comunes
GASGas Tomza de
Mexico SA de CV
Luis Fernando Pacheco Lopez Proteccion de herreria para DVR
Depto. Concepto Monto Depto. Concepto Monto
102 Recargos Cuota Mtto. Junio 2016 250.00$ 104 Cuota Extraordinaria para CCTV 1,200.00$
104 Recargo Moratorio Septiembre 2015 (17/09/2016) 250.00$ 404 Cuota Extraordinaria para CCTV 1,200.00$
202 Consumo de Gas Mayo 2016 398.06$ 504 Cuota Extraordinaria para CCTV 1,200.00$
402 Consumo de Gas Abril 2016 10.80$ 603 Cuota Extraordinaria para CCTV 1,200.00$
504 Cuota de Mantenimiento Junio 2016 1,500.00$
Cuota de Mantenimiento Junio 2016 1,500.00$
Consumo de Gas Mayo 2016 459.70$
603 Cuota de Mantenimiento Junio 2016 1,500.00$
604 Consumo de Gas Mayo 2016 37.34$
701 Consumo de Gas Abril 2016 3.14$
602
MOROSOS A JUNIO DE 2016 CUOTA EXTRAORDINARIA CCTV OCTUBRE-NOVIEMBRE DE 2015
5/7/2016 SEL Scotia en Línea
https://see.sbi.com.mx/invernet2000/main? 1/3
Scotiabank Inverlat S.A.Comprobante de Consulta de Movimientos
Fecha Inicial 2016/06/01Producto CHQMoneda MXNFolio 26188488342
Fecha Final 2016/06/30País MEXICONombre del Cliente PACH ADMINIST
Tipo de Transacción TODOSCuenta CHQMXN0010016707632Saldo 53512.85
# Fecha Referencia Númerica Importe Tipo Transacción Saldo Leyenda 1 Leyenda 2
1 2016/06/01 502 1,250.18 ABONO TRANSFERENCIA INTERBANCARIA 71,294.22 JUN16 MTO BANCO NACIONAL DE MEXICO
2 2016/06/01 504 10.66 ABONO DEPOSITO EN EFECTIVO 71,304.88
3 2016/06/01 504 107.64 ABONO DEPOSITO EN EFECTIVO 71,412.52
4 2016/06/01 10006091 1,250.08 ABONO DEPOSITO EN EFECTIVO 72,662.60
5 2016/06/01 6152038721 23.20 CARGO CARGO POR TRASPASO 72,639.40
6 2016/06/01 6152117512 208.80 CARGO CARGO POR TRASPASO 72,430.60
7 2016/06/02 109 8,300.00 CARGO CHEQUE PAGADO 64,130.60
8 2016/06/02 110 8,300.00 CARGO CHEQUE PAGADO 55,830.60
9 2016/06/03 6 1,669.25 ABONO SWEB TRASPASO ENTRE CUENTAS 57,499.85 MTTO.JUNIO Y GAS MAYO 454704 12:44:04
10 2016/06/03 10059750 1,554.87 ABONO DEPOSITO EN EFECTIVO 59,054.72
11 2016/06/03 6 2,513.14 ABONO TRANSF INTERBANCARIA SPEI 61,567.86 MANTJUNIOGASYPAGOCAMARAS /BANAMEX
12 2016/06/03 114 6,656.10 CARGO CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO. 54,911.76 RFC GTM020909 DJ2
13 2016/06/06 1 1,464.85 ABONO TRANSF INTERBANCARIA SPEI 56,376.61 RIO CHURUBUSCO 395 DEPTO 703 /SANTANDER
14 2016/06/06 60616 182.32 ABONO TRANSF INTERBANCARIA SPEI 56,558.93 PAGO GAS MAYO /SANTANDER
15 2016/06/06 115 2,500.00 CARGO CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO. 54,058.93 RFC HEOV690225FA4
16 2016/06/07 401 1,200.00 ABONO DEPOSITO EN EFECTIVO 55,258.93
17 2016/06/07 10013034 102.15 ABONO DEPOSITO EN EFECTIVO 55,361.08
18 2016/06/07 10043324 1,250.19 ABONO DEPOSITO EN EFECTIVO 56,611.27
19 2016/06/07 10072584 1,417.94 ABONO DEPOSITO EN EFECTIVO 58,029.21
20 2016/06/07 6 1,459.12 ABONO TRANSF INTERBANCARIA SPEI 59,488.33 MANTENIMIENTO Y GAS JUNIO /BANAMEX
21 2016/06/08 10025577 343.08 ABONO DEPOSITO EN EFECTIVO 59,831.41
22 2016/06/08 10029155 1,500.12 ABONO DEPOSITO EN EFECTIVO 61,331.53
5/7/2016 SEL Scotia en Línea
https://see.sbi.com.mx/invernet2000/main? 2/3
23 2016/06/08 10038862 313.40 ABONO DEPOSITO EN EFECTIVO 61,644.93
24 2016/06/09 8 1,250.14 ABONO SWEB TRASPASO ENTRE CUENTAS 62,895.07 MANTENIMIENTO JUNIO 2016 248894 11:51:36
25 2016/06/09 403 74.56 ABONO DEPOSITO EN EFECTIVO 62,969.63
26 2016/06/09 403 1,250.00 ABONO DEPOSITO EN EFECTIVO 64,219.63
27 2016/06/09 10004487 385.08 ABONO DEPOSITO EN EFECTIVO 64,604.71
28 2016/06/09 10027279 1,250.04 ABONO DEPOSITO EN EFECTIVO 65,854.75
29 2016/06/09 10056985 1,530.50 ABONO DEPOSITO EN EFECTIVO 67,385.25
30 2016/06/09 10065381 256.53 ABONO DEPOSITO EN EFECTIVO 67,641.78
31 2016/06/09 10074587 1,250.26 ABONO DEPOSITO EN EFECTIVO 68,892.04
32 2016/06/09 10075964 196.32 ABONO DEPOSITO EN EFECTIVO 69,088.36
33 2016/06/09 10085390 1,250.25 ABONO DEPOSITO EN EFECTIVO 70,338.61
34 2016/06/09 604 1,250.24 ABONO TRANSF INTERBANCARIA SPEI 71,588.85 MANT JUNIO DPTO 395604 /BANAMEX
35 2016/06/09 123 1,698.00 CARGO CHEQUE PAGADO 69,890.85
36 2016/06/10 10098966 1,250.00 ABONO DEPOSITO EN EFECTIVO 71,140.85
37 2016/06/10 7172875 1,250.00 ABONO TRANSF INTERBANCARIA SPEI 72,390.85 CHURUBUSCO 395 202 MAYO /SANTANDER
38 2016/06/13 1 1,250.05 ABONO DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 73,640.90
39 2016/06/13 103 666.50 ABONO DEPOSITO EN EFECTIVO 74,307.40
40 2016/06/13 130616 679.59 ABONO TRANSF INTERBANCARIA SPEI 74,986.99 PAGO GAS DEPTO 101 /BBVA BANCOMER
41 2016/06/13 105 3,000.00 CARGO CHEQUE PAGADO 71,986.99
42 2016/06/15 10038554 1,900.00 ABONO DEPOSITO EN EFECTIVO 73,886.99
43 2016/06/15 10053907 1,500.00 ABONO DEPOSITO EN EFECTIVO 75,386.99
44 2016/06/15 502 123.53 ABONO TRANSF INTERBANCARIA SPEI 75,510.52 GAS MAYO /BANAMEX
45 2016/06/17 1606 1,440.23 ABONO TRANSF INTERBANCARIA SPEI 76,950.75 Gasct Mtto Rio 395 depto 203 j unio 2016/HSBC
46 2016/06/20 604 249.73 ABONO DEPOSITO EN EFECTIVO 77,200.48
47 2016/06/20 604 512.76 ABONO DEPOSITO EN EFECTIVO 77,713.24
48 2016/06/21 210616 1,592.68 ABONO TRANSF INTERBANCARIA SPEI 79,305.92 MANTO GAS 395 102 /BANAMEX
49 2016/06/24 111 429.00 CARGO CHEQUE PAGADO 78,876.92
50 2016/06/24 119 520.00 CARGO CHEQUE PAGADO 78,356.92
5/7/2016 SEL Scotia en Línea
https://see.sbi.com.mx/invernet2000/main? 3/3
PACH ADMINISTRACION SA DE CV002 CECILIA SARAHI TORIZ RODRIGUEZ2016/07/05 11:49
SIN9412025I4
51 2016/06/24 120 6,500.00 CARGO CHEQUE PAGADO 71,856.92
52 2016/06/24 126 1,300.00 CARGO CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO. 70,556.92 RFC GEAA660611MH3
53 2016/06/28 121 8,300.00 CARGO CHEQUE PAGADO 62,256.92
54 2016/06/28 129 4,403.00 CARGO CHEQUE PAGADO 57,853.92 CHEQUE PAGADO PAG. SERV C/ RECIBO
55 2016/06/29 1 1,250.01 ABONO TRANSF INTERBANCARIA SPEI 59,103.93 MTTO DEPA 101 JULIO /BANAMEX
56 2016/06/29 116 1,972.00 CARGO CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO. 57,131.93 RFC MEM760401 DJ7
57 2016/06/30 301 1,500.00 ABONO TRANSF INTERBANCARIA SPEI 58,631.93 MTO JULIO DEP 301 /BBVA BANCOMER
58 2016/06/30 301 2,500.00 ABONO TRANSF INTERBANCARIA SPEI 61,131.93 MANTENIMIENTO JULIO AGOSTO /BBVA BANCOMER
59 2016/06/30 7796146 1,250.00 ABONO TRANSF INTERBANCARIA SPEI 62,381.93 CHURUBUSCO 395 202 /SANTANDER
60 2016/06/30 6182043056 23.20 CARGO COBRO DE COMISIONES SERVICIOS. 62,358.73 ESTADOS DE CUENTA ELECTRON CTO: 0000000000000000272781733
61 2016/06/30 6182123057 208.80 CARGO COBRO DE COMISIONES SERVICIOS. 62,149.93 SCOTIA EN LINEA CTO: 0000000000000000272781733
62 2016/06/30 125 6,601.73 CARGO CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO. 55,548.20 RFC GTM020909 DJ2
63 2016/06/30 117.00 CARGO COMISION POR CHEQUES GIRADOS 55,431.20
64 2016/06/30 18.72 CARGO IVA 55,412.48
SLÍ{Vi{.[5 A\li Sü]U]i{}\$ $" ;\" ül
NOTA DE REMISION
PEDIDC NUMCONDICIONES DE PAGO
Av. Rio Churubusco 395Prado chur¡rbuscoCiudad de Mexico D.F.
REMISION NUM
DESCRIPCION
Servicio de limpieza (Rio Churubusco 395 )
del 16 al 31 de mayo del 2016.
PRECIOUNITARIO
$3,000.00 $3.0ú0 i.io
TOTAL lS g,orJoo..;
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15 DE MAYO 2A16
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3T DE MAYO 2016t
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PROSECON
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PERMISO SR/A. SEG. PUB. 2494 EXPEDIENTE 3OO2-09
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Prosecon Seguridad Privada, S,A,de C, V.
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Nombre: ERIKAMONTSERMTCR(E PAZCondominio: CHURUBUSCO 395
PAE¡H.ao¡¡rxra.'Rroróx Empresu: BASURA
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Monto TotalMonto con Letra:
8520.00
Quinientos veinte pesos 00/100 mn
Nombre de gaíenrecibe Fecha Firmt"
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Monto TotalMonto con Letra:
82.500.00
Dos mil quinientos pesos 00/100 mn-/t
Nombre de quíen recibe Fecha /l n,,(/
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PachAdministracion. Bruselas 6 piso I-I0l col1Juarez'
ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIóN IMPRESA DE UN CFDI,EMISOR: PACH ADM|NISTRAC|ON S.A. DE C.V. PAD131OB9AI
249
F¡ A,.. HABMTNTETTRAT¡ór*
PACH ADMINISTRACION S.A DE C.V,PADi3l0qr9Al
DOMICILIO FISCAL:I¡GO SAN MARTIN 58 INT.3COL. AMPLIACION TORRE BLANCAMIGUEL HIDALGO, DISTRITO FEDERALMEX|CO, c.P. 1.t289CONTACTO: ER|KA CRUZ
nÉclueru Hsc¡t:REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONASMORALESMEToDo DE PAGo:Cheque
TIPO DE COMPROBANTE: ¡ngresoFOLIO FISCAL:3&11 {t:F2-a49 I {b7G96c4at268005bd45FECHA Y HORA DE CERTIFTCACIóN:201G0G28T'|7:20:59NúMERo DE SERIE DEL CERTTFICADoDEL SAT:00001000ün2(}3015571FECHAY HORA DE EMISIóN:2fi6{e28T17:20:59T{ÚMERO DE SERIE DEL CSD DELEMISOR:0m010ü100030118868
FACTURAFOUO 249
LUGAR Y FECHA DE EXPETXCIóN:MIGUEL HIDALGO, DISTRITO FEDERAL2OrcA628T17:2O:w
PARA:Condominio Churubusco S9SxAxxol0l0lm0
ooMtctLto FtscAL:Av. R¡o Churubusco 395DISTRITO FEDERALCOL. Pa6eos de TaxqueñaCoyoacan, Dstr¡to FederalMEXfco, c.P.0/¡2s'
de condomin¡o Junio de 2016
Retencionea Traslados
vA 16.m% 896.5s
SUBTOTAL 5,603.45IMPUESTOS FEDERALESTRASIIADADOS 896,55
roTAL 8.50t¡.00
MoNEDA:MXNrpoo."o"r,oll5#1fl'Jl':l'rT^'"TtrSí,f,"LTi
SELLO DIGITAL DEL SAT:
dlbxJlpuPsh2EFA¡1 gOKHuibaDA,ASihAekRGr:
SELLO TXGITAL DEL CFDI:
il*;H:#áH#:1íi::ffffi*Sffi:o 3A5xBaTsxlr'RrznMJshorklsrürQc'vuxRut{nrE2rHcvot,owrs.chxdwaR+/Fe.&-BsMrrA2uAúv¿4assy3u1Aa2rchcbr2
CADENA ORIGINAL OEL COMPLEIIENTO DE CERTIFICA'óN DIGITAL OEL SAT:f | 1 . C | 38318 352-a4 91 -4b? 0-96c4 -6d2 6B0O5bd4 5 I 201 6-06-28T1 7 I 2O:59 | NlleWJBin/i/-,{bleDF3ZkB lAfre8yHsayKu60 3A5xBaTBxlTnRfznMuShOIkistrqecvuxRUHrE2fHcvcHA*rs6chxdwaR+/F9MFBSI'ILTA2
MZ¿ aSSt'3u1Aa2lchctJ2Nvo!'gr4 ByrGgDuqncd,f4 fpcrlKEhq2hfbrhu= | 000010000002030155? 1 | |
FOUO: 249
HI]HE DEPOT I,IEXICO S. DE R,L. DE C V,
flv. R]CARDO I1RRGRIN S 605, CP 66267
COL. SñNTA ENGRACIff. GRRZA GRRCIñ Nt
R F. C HDt-1-o01017-RS1
SUC 8744 I{IRAIIONTES
RVE. CRNRL HIRRHONTE5 2053
COL. LOS GIRASOI-ES CP 04920
COYOfiCAN, I'IEXICO D F,
REGII'IEN FISCAL
REGII'IEN GENERAL DE LEY PERSONRS I4ORRLES
RTICIA B
CONTADO
08008356531 3 - T0t4E
LUI,IINRRIO LED ULTRRB
080083606870 - Tol'lE
REFLECTOR 1 'I? LED RL
TOTfiL H. N.( 3 ) BRNC **n***,rr**{x61 63
RPROBRDR 173106 BRNC
I@1 RROC: C00AEAC9C7'lEDI]84
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GRACIRS P(]R
OBTENGR
SERVICIO R
$ 9v9.00
$ 699.00
1 6e8 .90$ 169.E:00
INGRESRNDO R
IPAR EN t A COLECTR 2OI 5
FACTURRS EN EL I.IODULO IIE
IENTES, DESCRRGUELR EN LINER
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FRCTURAC
. COI,I.I1X O EN LOS KIOSCOS' DE
USTED
UBICADOS EN NUESTRAS TIENDAS
60 DIAS PRRR ESTE IRAI,IITE
0N A qtlENTES: 01-800-00-46633GRACIRS POR SU COHPRA .
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ililillffi rr rilLillt!ffillllilluill
CUENTRNOS COI'IO TE
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Nombre:
Condominio:Empresa:
MITSUBISHI ELECTRIC DE MEXICO SA DE CV
CHURUBUSCO 395
MITSUBISHI ELECTRIC DE MENCO SA DE CV
Monto TotalMonto con Letra:
81,972.00
Un mil novecientos setenta y dos pesos 00/100 mn
Concqto
MANTENIMIENTO A ELEVADOR JUNIO 2 O 1 6
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PachAdministracion. Bruselqs 6 piso l-101 col' Jua
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