SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN DIRECCIÓN GENERAL DE FINANCIAMIENTO Y SEGUIMIENTO DE PROGRAMAS DE DESARROLLO UNIVERSIDAD DE XALAPA DIRECCIÓN DE POSGRADOS
INFORME FINAL
EVALUACIÓN ESPECÍFICA DE DESEMPEÑO DEL FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)
EJERCICIO FISCAL 2017
AGOSTO DE 2018
Índice Pág. Directorio. 5 Informe Ejecutivo. 7 Informe Final. 27 1. Introducción. 31 2. Glosario de Términos. 37 3. Características del Fondo. 43 4. Descripción del Tipo de Evaluación y Metodología Utilizada. 53 5. Resultados Generales. 61
5.1 Contribución y Destino. 67 5.2 Gestión. 77 5.3 Generación de Información y Rendición de Cuentas. 87 5.4 Orientación y Medición de Resultados. 93
6. Conclusiones y Recomendaciones. 101 Bibliografía. Anexo A. Criterios Técnicos para la Evaluación de Desempeño del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM). Anexos.
Anexo 1. “Destino de las Aportaciones en el Estado”. o Tabla 1. Presupuesto del FAM en 2017 desagregado por Capítulo del Gasto.
o Tabla 2. Presupuesto del FAM en 2017 para Asistencia Social desagregado por presupuesto aprobado, modificado y ejercido por partida, así como calcular la eficiencia presupuestal (ejercido/modificado).
o Tabla 3. Presupuesto ejercido del FAM en 2017 para Infraestructura de Educación Básica desagregado por presupuesto aprobado, modificado y ejercido por partida, así como calcular la eficiencia presupuestal (ejercido/modificado).
o Tabla 4. Presupuesto ejercido del FAM en 2017 para Infraestructura Universitaria desagregado por presupuesto aprobado, modificado y ejercido por partida, así como calcular la eficiencia presupuestal (ejercido/modificado).
o Tabla 5. Presupuesto del FAM en 2017 por Distribución Geográfica desagregado por presupuesto aprobado, modificado y ejercido por partida, así como calcular la eficiencia presupuestal (ejercido/modificado).
Anexo 2. “Concurrencia de Recursos”. Anexo 3. “Procesos en la Gestión del Fondo”. Anexo 4. “Resultados de los Indicadores Estratégicos y Gestión del Fondo”. Anexo 5. “Conclusiones del Fondo”. Anexo 6. “Programas Financiados con Recursos del Fondo”. Anexo 7. “Normatividad Aplicable al Fondo”. Cuestionario para la Entrevista a Profundidad. Experiencia de la Evaluación del FAM 2018.
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Directorio Por parte de la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN) Dr. Guillermo Moreno Chazzarini Secretario. Dr. Héctor Julián Vargas Rubín Subsecretario de Planeación y Coordinador de la Evaluación. Dirección General de Financiamiento y Seguimiento de Programas de Desarrollo. M.G.C. Mario Alfredo Báez Hernández Subdirector de Seguimiento de Programas de Desarrollo. L.E. Jorge Marcelo Mulato Silera Figura Validadora de la Evaluación del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM). Por parte de la Instancia Técnica Independiente (Evaluador Externo) Universidad de Xalapa (UX) Dr. Carlos García Méndez Rector. Dr. Erik García Herrera Vicerrector. Mtra. Estela García Herrera Directora de Desarrollo Institucional. Mtro. Diego Alonso Ros Velarde Encargado de la Dirección de Posgrados. Dr. Carlos Antonio Vázquez Azuara Director del Instituto Interdisciplinario de Investigaciones. Mtra. Arminda Concepción Pretelín Muñoz Académica e Investigadora. Dra. María Susana Sarur Zanatta Académica e Investigadora.
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Mtro. Jorge Hernández Loeza Académico e Investigador. Mtro. Ricardo Ortega Santana Académico e Investigador. Mtro. Benito Rodríguez Fernández Académico e Investigador. Por parte de las Ejecutoras Evaluadas Universidad Veracruzana (UV) Dra. Sara D. Ladrón de Guevara González Rectora. C. P. Evangelina Murcia Villagómez Directora General de Recursos Financieros y Enlace Institucional de la UV. Mtra. Emilia Patricia Rodiles Justo Directora de Proyectos de Construcciones y Mantenimiento y Enlace Institucional de la UV. Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Veracruz (DIF Veracruz) Dra. María Laura García Beltrán Directora General. Lic. Javier Marín Atristáin Director Administrativo y Enlace Institucional del DIF Veracruz. Instituto de Espacios Educativos de Veracruz (IEEV) Ing. Ignacio Alberto Barradas Soto Director General. Mtro. Miguel Ángel Parra Camacho Jefe del Departamento de Infraestructura Educativa y Enlace Institucional del IEEV.
Informe Ejecutivo
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1. Presentación Con las reformas del año de 1998 a la Ley de Coordinación Fiscal (LCF), se estableció la descentralización del gasto incorporando en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) y en la misma LCF en su Capítulo V, los Fondos de Aportaciones Federales o comúnmente conocido como Ramo General 33. En materia del presente informe , en el Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) existen dos Sub-Fondos para Educación: el de Infraestructura Educativa Básica y Media Superior y el de Infraestructura Educativa Superior, el Estado de Veracruz obtuvo un presupuesto aprobado en 2017 de 1,390.3 Millones de pesos (Mdp) distribuidos de la siguiente manera: asistencia social 839.1 Mdp (DIF Veracruz), Infraestructura Educativa Básica 433.1 e Infraestructura Educativa Media Superior 43.1 Mdp (IEEV) e Infraestructura Educativa Superior 75.0 Mdp (UV).
De acuerdo a la LCF, el recurso 2017 del FAM en Veracruz se destinará en un 46% al otorgamiento de desayunos escolares; apoyos alimentarios, y de asistencia social a través de instituciones públicas, con base en lo señalado en la Ley de Asistencia Social. Asimismo, se destinará el 54% restante a la construcción, equipamiento y rehabilitación de infraestructura física de los niveles de educación básica, media superior y superior en su modalidad universitaria según las necesidades de cada nivel.
Por lo anterior, para el cumplimiento legal de la Evaluación, las principales acciones en 2018 han sido las siguientes:
1. El 23 de marzo, se solicitó a cada Titular de las Ejecutoras que participen en el Programa Anual de Evaluación (PAE 2018), a través de la designación de un Enlace Institucional para participar en el Proceso de Evaluación.
2. El 16 de abril, el Titular de la SEFIPLAN autorizó el PAE 2018 de la Administración Pública Estatal de Veracruz de Ignacio de la Llave de los Fondos Federales del Ramo General 33 y 23.
3. El 16 abril, en el PAE se planteó realizar 8 Evaluaciones: 7 Específicas de Desempeño a los Fondos Federales (FONE, FASSA, FISE, FAM, FAETA, FASP y FAFEF) y una de Procesos a FOTRADIS, para lo cual se autorizó el 16 de mayo del año en curso, por parte de la Subsecretaría de Planeación, y un Término de Referencia (TdR) para cada Fondo a Evaluar.
4. El 30 de abril, se creó el Subcomité Especial de Financiamiento y Evaluación de Fondos Federales (SEFEFF) con la finalidad de servir como Órgano de consulta para eficientar las Evaluaciones de Fondos Federales, mediante un esquema de participación con las Ejecutoras que Operan los Fondos Federales en el Estado de Veracruz que son Evaluados por la Instancia Técnica Independiente (ITI).
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5. El 30 de abril, se emitió una modificación al PAE 2018, incluyendo en el Proceso de Evaluación al Instituto de Pensiones del Estado de Veracruz (IPE), por haber recibido transferencia de recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) en el Ejercicio Fiscal 2017.
6. El 30 de mayo, se firmó un Convenio de Colaboración Interinstitucional SEFIPLAN-UX, donde la Universidad de Xalapa (UX) participa como Instancia Técnica Independiente (Evaluador Externo), para realizar este Informe Final de la Evaluación Específica de Desempeño al FAM de las Ejecutoras Universidad Veracruzana (UV), Instituto de Espacios Educativos del Estado de Veracruz (IEEV) y Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Veracruz (DIF Veracruz).
El desarrollo de la evaluación consistió en un trabajo de campo y un trabajo de gabinete que se integró en: El trabajo de campo que está señalado en el TdR del FAM, se efectuó de la siguiente manera: IEEV el 23 de mayo, en el Departamento de Infraestructura Educativa de Espacios Educativos, con la representación de 6 Funcionarios Públicos relacionados con el manejo del FAM y 3 Figuras Validadoras, UV el 23 de mayo, en la Sala de Juntas de la Rectoría de la Universidad Veracruzana, con la intervención de 9 Funcionarios de la Administración Pública Estatal y 3 Figuras validadoras y DIF Veracruz el 25 de mayo, en las instalaciones de la Dirección General de Administración DIF-Veracruz, con la presencia de 8 Funcionarios relacionados al manejo del Fondo FAM y FOTRADIS y 3 Figuras Validadoras. El trabajo de gabinete que consistió en la recepción de los anexos del TdR del FAM durante el mes de mayo. Sobre los mismos, cabe señalar que en un primer análisis exploratorio se identificó la necesidad de reunirse el 14 de junio con DIF Veracruz y IEEV para solicitar información adicional y con ello una vez recibida la información requerida y soporte documental, se integró el presente Informe Final, estructurado con un Informe Ejecutivo que describe en síntesis la evaluación, después el Informe Final que en apego al TdR presenta: la Introducción, Glosario de Términos, Características Principales del Fondo, Descripción del Tipo de Evaluación y Metodología Utilizada, Resultados Generales, Contribución y Destino, Gestión, Generación de Información y Rendición de Cuentas y Orientación y Medición de Resultados, Conclusiones y Recomendaciones, Bibliografía, Anexo A. Criterios Técnicos para la Evaluación de Desempeño del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM), Anexo 1 Destino de las Aportaciones en el Estado (con 5 Tablas Presupuestales) y 6 Anexos, seguido del cuestionario de la Entrevista a Profundidad, para concluir el informe con la Experiencia de la Evaluación del FAM 2018. Todo el Proceso de Evaluación 2018, está disponible en el Portal de Internet de la SEFIPLAN y puede consultarse en:
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http://www.veracruz.gob.mx/finanzas/transparencia/transparencia-proactiva/ financiamiento-y-seguimiento-de-programas-de-desarrollo/programa-anual-de-evaluacion-pae-2018/ El presente Informe Ejecutivo, tiene la finalidad de presentar los aspectos más importantes y sintetizados del Proceso de Evaluación 2018 a los recursos del FAM del Ejercicio Fiscal 2017. El 16 de abril de 2018, el Secretario de Finanzas y Planeación autorizó el “Programa Anual de Evaluación (PAE) 2018 de la Administración Pública Estatal de Veracruz de Ignacio de la Llave de los Fondos Federales del Ramo General 33 y 23”, realizándose una modificación el 30 de abril donde es incluido el Instituto de Pensiones del Estado (IPE) en el Proceso de Evaluación en materia del FAFEF. El 16 de abril, el Subsecretario de Planeación, en cumplimiento al PAE 2018, autorizó 8 Términos de Referencia para efectuar las Evaluaciones del PAE 2018, entre ellos el TdR del FAM. Por lo anterior, el 30 de abril fueron presentados el PAE y sus TdR a los 18 Enlaces Institucionales de las Ejecutoras que participaron en la Evaluación del PAE 2018, instalándose y sesionando por primera vez el Subcomité Especial de Financiamiento y Evaluación de Fondos Federales del Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Veracruz (COPLADEVER). En cumplimiento a la normatividad, la SEFIPLAN celebró un Convenio de Colaboración Interinstitucional con la Universidad de Xalapa (SEFIPLAN-UX), para que actúe como Instancia Técnica Independiente (ITI), fungiendo como Evaluador Externo del Informe Final del FAM. En mayo, se recopiló la información de UV, DIF Veracruz y IEEV para hacer el trabajo de gabinete y a su vez se practicó el trabajo de campo, derivado de un primer análisis a la información documental de gabinete, fue necesario solicitar a las Ejecutoras DIF Veracruz y IEEV información adicional en el periodo de junio. En los meses de julio y principios de agosto la UX integró y presentó el Informe Final del FAM, el cual una vez validado quedó firmado y se pone a consideración de los interesados. 2. Características Generales del Fondo De conformidad al Artículo 40 y 41 de la Ley de Coordinación Fiscal (LCF), el objetivo del FAM es el otorgamiento de desayunos escolares, apoyos alimentarios y de asistencia social; a través de instituciones públicas destinando el 46% del Fondo. El 54% restante se aplicará
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en la construcción, equipamiento y rehabilitación de infraestructura física de los niveles de educación básica, media superior y superior en su modalidad universitaria según las necesidades de cada nivel. La Ley de Asistencia Social (LAS), referente al Fondo señala en su Artículo 3 que se debe de entender como Asistencia Social al conjunto de acciones tendientes a modificar y mejorar las circunstancias de carácter social que impidan el desarrollo integral del individuo, así como la protección física, mental y social de personas en estado de necesidad, indefensión desventaja física y mental, hasta lograr su incorporación a una vida plena y productiva. La asistencia social comprende acciones de promoción, previsión, prevención, protección y rehabilitación. La Ley General de Educación (LGE), basa y delega toda autoridad en la Ley General de Infraestructura Física Educativa (LGIFE) en su Artículo 2, en la que hace alusión, en relación al Fondo, que es esta última Ley la que regula la infraestructura física educativa al servicio del Sistema Educativo Nacional. La Matriz de Indicadores de Resultados (MIR Federal) puede ser un instrumento para medir las metas del FAM. Para el Plan Veracruzano de Desarrollo 2016-2018 los objetivos vinculados con el FAM-AS, se presentan en el Capítulo 17. Regeneración de Riquezas a través del Fomento de Capacidades para la Dignidad de las Personas: Hacia una Sociedad Equitativa. Objetivo 17.1. “Fomentar las políticas públicas necesarias para lograr una sociedad más equitativa, plural e incluyente, con acciones remediales que prioricen el apoyo a grupos vulnerables y desprotegidos, permitiendo el desarrollo humano integral de los veracruzanos”, y las Estrategias. “Establecer programas y acciones de asistencia social y proyectos productivos para la población indígena”, “Establecer programas y acciones de asistencia social y proyectos productivos para la población indígena, mujeres y regiones vulnerables” y “Establecer mecanismos que garanticen el acceso a los programas, a partir de procedimientos sencillos para los diversos sectores productivos y de asistencia social”. En materia de Asistencia Social (AS), las Entidades Federativas suscriben “Acuerdos de Coordinación” con el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF-Nacional), mediante los cuales se transfieren recursos económicos para los programas siguientes: Desayunos Escolares Fríos y Calientes, Asistencia Social Alimentaria, Unidades de Servicios Integrales y Atención a Población en Desamparo. Uno de los componentes del FAM donde se aplican los recursos que recibe el Estado es la Asistencia Social (AS) que está a cargo del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF Veracruz) el cual se destina en un 86.72% a Programas Alimentarios tales como:
Programa Asistencia Alimentaria a Sujetos Vulnerables; Programa Asistencia Alimentaria a Familias en Desamparo;
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Programa Desayunos Escolares Calientes y Cocinas Comunitarias; Programa Atención Alimentaria a Menores de 5 Años en Riesgo, No Escolarizados; y Programa Desayunos Escolares Fríos.
El resto de los recursos lo aplica a los Programas de Asistencia Integral a Niños, Niñas y Adolescentes Conecalli, Programa Atención a Población en Desamparo, Programa Apoyos Funcionales, Programa Equipamiento y reequipamiento de Cocinas Escolares y Comunitarias y al Programa Proyectos Productivos y Desarrollo a la Vivienda, con un 13.28 % del monto del Fondo. En cuanto a la Infraestructura Educativa (IE) que abarca la Educación Básica, Media Superior y Superior en su modalidad Universitaria, las Ejecutoras a cargo de la aplicación de los recursos del Fondo son el IEEV y la UV. A continuación de describe como destinan o aplican los recursos del FAM en cuanto esta modalidad. La Universidad Veracruzana destina el recurso del FAM a Programa de Mantenimiento, Programa de Construcción, Ampliación y Remodelación y Programa de Rehabilitación, distribuido en todos los Planteles Universitarios de las diferentes regiones del Estado de Veracruz donde existen campus. Para el Instituto de Espacios Educativos de Veracruz el principal destino de los recursos del Fondo es para planteles de Educación Básica y Media Superior que se distribuyen en Programas de Mejoramiento de la Infraestructura Educativa (Construcción, Rehabilitación, Adquisición de Mobiliario y Equipamiento) en todo el Estado de Veracruz en especial en la zonas con más necesidades y atendiendo las solicitudes que llegan a la Ejecutora. 3. Metodología Para realizar la Evaluación Específica de Desempeño, la cual conforme a lo que la Ley refiere que son aquellas evaluaciones no comprendidas en los Lineamientos Generales para la Evaluación de Programas Federales de la Administración Pública Federal y que se realizarán mediante trabajo de gabinete y/o de campo, se creó este año el Subcomité Especial de Financiamiento y Evaluación de Fondos Federales con la finalidad de servir como órgano de consulta para eficientar las Evaluaciones de Fondos Federales, mediante un esquema de participación con las Ejecutoras que Operan los Fondos Federales en el Estado de Veracruz, a través de los Enlaces Institucionales, la SEFIPLAN con Figuras Validadoras y la ITI con un grupo prestigiado de académicos e investigadores. El enfoque utilizado es Mixto (cualitativo y cuantitativo), se efectuó a través de tres valoraciones:
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Cualitativa Nominal: Tiene como finalidad conocer el papel que desempeñan los servidores públicos relacionados con la operación del Fondo, en relación con los procesos de gestión que se llevan a cabo para la aplicación de las Aportaciones Federales.
Cualitativa Ordinal: Tiene como finalidad dar respuesta a preguntas con base en las evidencias documentales que proporcione la instancia administrativa o los servidores públicos relacionados con la coordinación de la Evaluación del Fondo, así como información adicional que el evaluador considere necesaria.
Cuantitativa: Tiene la finalidad de presentar de manera gráfica el avance presupuestal y el cumplimiento de las metas establecidas. Se lleva a cabo a partir de los datos presupuestales y los avances en el cumplimiento de indicadores presentados por las Ejecutoras evaluadas.
Para realizar la valoración de la Evaluación, se desarrolló el análisis de gabinete, con base a la información institucional, programática y presupuestal que entregaron las Ejecutoras a través del requisitado de los instrumentos de medición del TdR del FAM y con los cuales la ITI-UX mediante el acopio, organización, sistematización y valoración de la información integró este Informe Final. La calificación a cada pregunta se asignó con base en una serie de criterios, los cuales fueron evaluados a través de la técnica de colores denominada “Semaforización”, que consiste en la asignación de un valor numérico identificado por un color al desempeño de conformidad con la siguiente tabla:
Fuente: TdR de FAM.
Posteriormente los académicos e investigadores de la UX, además de analizar los anexos antes mencionados y su respectiva evidencia documental, revisaron diversos temas relacionados a la presente Evaluación de manera documental y a través de consultas de Portales de Internet de las Ejecutoras para requisitar el Anexo 5. “Conclusiones del Fondo”
Tabla 1. Semaforización
PUNTUACIÓN DE ACUERDO AL NÚMERO
DE CRITERIOS DEL TdR
SEMÁFORO DESEMPEÑO
4 ÓPTIMO
3 BUENO
2 REGULAR
1 DEFICIENTE
0 PÉSIMO
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y con la evidencia fotográfica recabada el Anexo 9. Experiencia de la Evaluación del FAM 2018, que le corresponden de conformidad al TdR del FAM. El trabajo de campo, que se realizó con la visita domiciliaria a las Ejecutoras para revisar las respuestas y el soporte del cuestionario para la Entrevista a Profundidad con personal operativo y directivo principalmente de las áreas de Administración, Planeación, Evaluación y Presupuesto, involucrados en el manejo de los recursos del Fondo y se reforzó con el requisitado del Anexo 8. Cuestionario para la Entrevista a Profundidad, la información del Análisis de Gabinete. 4. Principales Hallazgos De conformidad a los principales hallazgos, resultado del análisis de gabinete y reforzado con el trabajo de campo, se presenta a continuación al lector un resumen de los capítulos evaluados de conformidad al TdR del FAM, con la finalidad de señalar el desempeño promedio que tienen las Ejecutoras del FAM: IEEV, DIF Veracruz y UV en materia de Contribución y Destino; Gestión; Generación de Información y Rendición de Cuentas; así mismo de la Orientación y Medición de Resultados. 4.1 Contribución y Destino En este apartado se obtuvo un resultado de 2 que equivale a un desempeño promedio en el parámetro de regular. Se identificó la realización de un diagnóstico de necesidades de Infraestructura Educativa para la UV y IEEV, de este último cabe señalar que presentan un reporte de 2018 y no del año que se observa la presente evaluación. Así también se encontró cómo elaborar criterios documentados para distribuir las Aportaciones del FAM al interior de las tres Ejecutoras. En cuanto a la existencia de consistencia entre el diagnóstico de las necesidades de Infraestructura Educativa y Asistencia Social las tres Ejecutoras no cuentan con un documento como tal. Por último en cuanto a la concurrencia de recursos dos Ejecutoras mencionaron que demás del recurso del FAM cuentan con apoyo a nivel federal de otros programas como “Escuelas al cien” “FONREGIÓN” entre otros, solo la UV manifestó no contar con otro tipo de recursos. 4.2 Gestión En este apartado se obtuvo un resultado de 1.6 que equivale a un desempeño promedio en el parámetro de regular.
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No se encontró evidencia que las tres Ejecutoras cuenten con Manuales de Procedimientos actualizados y autorizados y disponibles para su consulta. Así como, verificar que se integren las necesidades de Infraestructura Educativa y Asistencia Social, ni están sistematizados, es decir, la información no se encuentra en bases de datos ni disponible en un sistema informático. La UV y IEEV no cuenta procedimientos documentados de Planeación para el uso de los recursos de Infraestructura Educativa y Asistencia Social en el Estado. Así como, mecanismos para verificar que las transferencias de las Aportaciones que se hacen de acuerdo con lo programado. También se identificó que no cuentan con mecanismos para dar seguimiento al ejercicio de las Aportaciones. 4.3 Generación de Información y Rendición de Cuentas En este apartado se obtuvo un resultado de 2 que equivale a un desempeño promedio regular. De acuerdo a lo mencionado por la tres Ejecutoras se obtuvo un buen desempeño en la recolección de información para la planeación, asignación y seguimiento a los recursos de la población vulnerable y de Infraestructura Básica. En el caso particular del IEEV aunque se documenta la recolección de solicitudes de evaluación se recomienda que sean más explícitos en sus respuestas. En lo que corresponde a la UV si se cuenta con la información de planeación pero son documentos que amparan el ejercicio 2016 pero no el 2017 tanto para la planeación del uso de recursos como para las transferencias de aportaciones. Hay evidencia de Indicadores Federales MIR del FAM, Indicadores Estatales (PP´s,) e Institucionales los cuales son cargados en sistemas informáticos y les dan un seguimiento como lo marca la norma. Dos de las Ejecutoras con base a la normatividad aplicable al Fondo deben reportan al SFU del portal de la SHCP toda la información generada durante la aplicación de los recursos del Fondo. En cuanto a la transparencia y rendición de cuentas las tres Ejecutoras cuentan con portal en internet y manifestaron conocer la LGTAIP, así como la Ley Número 875 del TAIP de Veracruz, pero el IEEV mencionó que no cuenta con mecanismos documentados para la rendición de cuentas; sin embargo proporciona una liga electrónica que al abrirla te lleva a la página de transparencia de su portal, mismo que está actualizado hasta 2017.
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4.4 Orientación y Medición de Resultados En este apartado se obtuvo un resultado de 2 que equivale a un desempeño promedio regular. Las 3 Ejecutoras documentan los resultados de la aplicación de los recursos del Fondo mediante indicadores; el DIF Veracruz y la UV lo hacen mediante la MIR Federal y así como sus Indicadores Institucionales; el IEEV lo hace únicamente mediante Indicadores Estatales (PP´s). En cuanto al cumplimiento de las metas programas con los recursos del Fondo, para el DIF Veracruz solo se cumplió la meta de un Indicador de los 4 que manejan, esto debido a la radicación tardía de los recursos por parte de la SEFIPLAN, misma situación paso con la Universidad Veracruzana que solo alcanzo una meta del 80% en todos sus indicadores debido a la misma causa. La única Ejecutora que casi cumple con las metas programadas fue el IEEV, con una avance del 99.96%. En cuanto a Evaluaciones Externas que se le realizan al Fondo, las tres Ejecutoras argumentaron que la única es la que les realiza la SEFIPLAN, y que los resultados, hallazgos y recomendaciones que se les han hecho han servido para mejorar el manejo y aplicación de los recursos del Fondo. Por último, cabe destacar que en cuanto a los instrumentos con que cuentan las Ejecutoras para evaluar la incidencia del Fondo en los Indicadores de pobreza y rezago social y en infraestructura educativa en todos los niveles, solo la UV manifestó tenerlos, esto mediante Indicadores de la MIR Federal y los Institucionales, el IEEV respondió que no cuentan con algún instrumento y el DIF Veracruz no respondió la pregunta. Para estas dos Ejecutoras se recomienda realizar un documento o instrumento apegado a las características que marca el TdR del FAM. 5. Conclusiones Los cuatro apartados evaluados en el Ejercicio Fiscal 2017, arrojaron un resultado de un desempeño regular en los rubros evaluados. Dando cumplimiento al objetivo del FAM establecido en la LCF, así como a los objetivos, metas y estrategias de desarrollo que se identifican en el PVD 2016-2018 y sus correspondientes instrumentos sectoriales y la normatividad aplicable en la evaluación de desempeño del Fondo, se concluyó lo siguiente: En materia de organización para el trabajo de campo, la Ejecutora presentó buena respuesta a la convocatoria por parte de las áreas de planeación, programación, presupuestación, evaluación, administración, áreas informáticas y equidad de género, sin embargo al requisitar el cuestionario de Entrevista a Profundidad, no se obtuvo la
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fundamentación esperada en el instrumento, presentándose por parte de las áreas respuestas muy cortas, sin contestar o sin mostrar evidencia alguna, lo que dificultó la complementación del trabajo de campo con el análisis de gabinete. Al revisar la evidencia documental para realizar el trabajo de gabinete, se detectó que las Ejecutoras al presentar requisitados sus instrumentos de medición, no realizaron una coordinación al interior de la Ejecutora con las diversas áreas que deben de intervenir, además las respuestas de las preguntas presentadas no coincidían con el anexo evidencial, no venían en orden para cada respuesta o los links electrónicos proporcionados no abrían, lo que limitó la verificación de la información proporcionada, generando confusión con toda la información enviada. En la primera fase de entrega de información documental, las Ejecutoras presentaron soporte a sus instrumentos de medición de manera desordenada e incompleta, lo que dificultaba el análisis de la misma, por lo que fue necesario realizar una reunión para explicarles los criterios y solicitar la información adicional de manera ordenada. Este ejercicio permitió avanzar en la evaluación, no obstante se identificó que dos Ejecutoras (DIF Veracruz y IEEV) no analizan el TdR detalladamente, ni los instrumentos de medición de la evaluación, donde están establecidos todos los parámetros para la realización de la misma. En materia de resultados, se observó que el FAM se orienta a las metas, objetivos, estrategias y líneas de acción establecidos en el PND 2013-2018 y el PVD 2016-2018, las características del Fondo permitieron identificar los elementos que componen la Matriz de Marco Lógico, los Objetivos y Matriz de Indicadores para Resultados a nivel de Fin, Propósito, Componente y Actividad. Estos Indicadores estatales cumplen con el objetivo del Fondo apegado a la normatividad existente en cuanto al mismo y, se ha observado que el Fondo ha ejercido la totalidad de sus recursos ministrados. Asimismo, se han presentado ampliaciones significativas para 2017 al Fondo en mención, sin embargo no existen mecanismos para verificar que las transferencias de las aportaciones se hacen de acuerdo con lo programado ni se logra identificar retrasos en las ministraciones. En cuanto a la asignación y radicación de los recursos las tres Ejecutoras manifestaron que en este año fiscal evaluado recibieron la totalidad de los recursos por parte del Gobierno del Estado, solo que no fueron recibidos a tiempo, lo que ocasionó atrasos en la realización de algunas obras, proyectos, programas y acciones en infraestructura educativa y en la entrega de asistencia social. En cuanto a transparencia y rendición de cuentas manifestaron contar en sus Páginas de Internet o Portal en donde publican toda la información que generan al interior cada Ejecutora, la cual deben de realizar en base a las Leyes Federales y Estatales aplicables, en especial los productos generados de la presente evaluación y anteriores.
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En cuanto a los Indicadores se observó que el IEEV no vuelve a presentar la MIR Federal como la Evaluación pasada y la UV es la única Ejecutora que cuenta con Indicadores Institucionales a nivel de Propósito, Componente y Actividad. De la Entrevista a Profundidad El 23 de mayo, en la Sala de Juntas de la Rectoría de la Universidad Veracruzana, se efectuó la Entrevista a Profundidad del FAM-UV, evento organizado y concluido en los tiempos programados, el cual presidieron los Enlaces Institucionales. Los principales resultados hallados fueron, que la UV cuenta con un lugar habilitado para difundir los instrumentos del PAE en que participa con SEFIPLAN: https://www.uv.mx/planeacioninstitucional/fondos-extraordinarios/fondos-extraordinarios-2017/fondo-de-aportaciones-multiples-2017-fam/ No obstante que está publicada la evaluación anterior, se recomienda publicar el proceso 2018 de conformidad a la norma señalada para tal fin. Referente a la transferencia de recursos, la UV manifiesta que en el caso del FAM ordinario, el Gobierno del Estado entregó oportunamente los recursos y fueron destinados para el mantenimiento de la infraestructura educativa, caso contrario a la evaluación anterior donde no recibieron recursos. Se documentaron algunas constancias que prueban que el personal operativo se ha capacitado o actualizado para el manejo y operación del Fondo. Respecto a si han participado en otra evaluación adicional a la de SEFIPLAN, externan que no; sin embargo, se realiza supervisión permanente a los procesos de ejecución de la obra, así como las Auditorías de los órganos fiscalizadores, pero no presentaron evidencia de dicha afirmación. Los aspectos que son tomados en cuenta para definir el destino de los recursos del Fondo es: Cobertura: Población beneficiada, Programas educativos en sus diferentes niveles Técnico Superior Universitario, Licenciatura y Posgrado. Anexan Guía FAM. La Ejecutora cuenta con MIR e Indicadores Institucionales. Al referirse si existe complementariedad entre la aplicación del Fondo con otros Programas o Acciones (Federales, Estatales o Municipales) relacionados con los mismos fines del Fondo, externan que no existe complementariedad estatal o municipal pero en algunos ejercicios la UV complementa con recursos propios.
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Hay coordinación interinstitucional de tipo administrativa, con la Dirección General de Educación Superior Universitaria (DGESU), así como el Instituto Nacional de Infraestructura Física Educativa (INIFED) y la SEFIPLAN en el caso de la validación del formato único. Sí, se tiene identificada la población beneficiada a través de la información estadística institucional validada y se relaciona con los objetivos del Fondo que determina la Secretaría de Educación Pública: https://www.uv.mx/estadistica/informacion-institucional/fichas-pfce-2016/, sin embargo la población no está sistematizada en algún sistema informático. Con lo que respecta al Control Interno, con fecha 23 de marzo de 2018, se emitió un acuerdo rectoral a través del cual se crea el Comité de Control Interno y Desempeño Institucional (COCODI) y con fecha 14 de mayo de 2018 se constituyó dicho Comité. Próximamente se emitirán las reglas de operación tanto del Comité como de los grupos del trabajo. Sí, existe un código de ética y conforme al acuerdo rectoral de fecha 23 de marzo de 2018 se constituyó un grupo de trabajo para la promoción y verificación de su aplicación. Consulta en: https://www.uv.mx/legislacion/files/2016/12/Codigo-de-Etica-UV.pdf Cuentan con Unidad de Género y manifiestan que ésta no ha participado en la elaboración del proyecto del FAM. El 25 de mayo, en las instalaciones del DIF Veracruz, se desarrolló la Entrevista a Profundidad para cubrir lo señalado en el TdR del FAM en materia de Trabajo de Campo, donde se llevó a cabo un ejercicio organizado en la Sala de Juntas de la Dirección de Administración. De los resultados podemos mencionar que, manifestaron que sí cuentan actualmente en su Portal de Internet con un sitio donde están publicados todos los productos derivados de las Evaluaciones a Fondos Federales que se le han practicado como lo señala la normatividad y referencian la siguiente liga: http://www.difver.gob.mx/transparencia2/ley-general/%20 Fracci%C3%B3n%20XL
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Por lo que no está disponible la información, se recomienda publicar los procesos de evaluación, como lo señala la norma para evitar alguna observación de algún ente fiscalizador. Respecto a la transferencia de los recursos, indicaron que la SEFIPLAN realizó la total de transferencia de los recursos solicitados por la Ejecutora, así como el pago a los proveedores. El destino principal del recurso fueron los programas alimentarios en un 86.72%. Referente a si ayudó los Proyectos de Mejora de la evaluación anterior, responden que sí, anteriormente solo se contaba con actividades institucionales en materia de Programas Alimentarios y actualmente se ha integrado como Programa Presupuestario (PP). En materia de capacitación, responden que el personal recibe capacitación de manera permanente, para la toma de decisiones y la actualización de los Fondos en materia alimentaria, sin embargo no existe evidencia que lo pruebe. Los aspectos que son tomados en cuenta para definir el destino de los recursos del Fondo son: Los Lineamientos de la EIASA de cada año que publica el SNDIF, consulta en: http://sitios.dif.gob.mx/dgadc/wp-content/uploads/2017/01/Lineamientos-EIASA-2017.pdf No existe complementariedad entre la aplicación del Fondo con otros Programas o Acciones (Federales, Estatales o Municipales) relacionados con los mismos fines del Fondo. La coordinación interinstitucional que tienen es con la Dirección General de Inversión Pública de la SEFIPLAN para el trámite y radicación de los Recursos Federales autorizados por la SHCP. A través de su Contraloría Interna, si la ciudadanía tiene alguna queja, sugerencia o felicitación sobre el destino o aplicación de los recursos o de los trámites o servicios recibidos lo pueden externar, en el siguiente sitio web: http://www.difver.gob.mx/quejas-servidores-publicos/ Cuentan con padrones de beneficiarios. El Fondo actualmente se encuentra en proceso de entrega de información para la revisión a realizar por la Auditoría Superior de la Federación. No cuentan con Control Interno, solo siguen las reglas de operación de los programas que manejan. Manifiestan contar con Código de Ética y presentan el del Gobierno del Estado. Consultar en: http://www.veracruz.gob.mx/wp-content/uploads/sites/2/2013/09/tf01-codigo-etica.pdf
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Cuentan con Unidad de Género y manifiestan que ésta participa en las tareas de Planeación, Programación y Presupuestación, sin que haya evidencia de dicha afirmación y como evidencia presentan la siguiente página: http://www.difver.gob.mx/category mujeres/ El 23 de mayo, en el Departamento de Infraestructura Educativa del Instituto de Espacios Educativos de Veracruz (IEEV), se efectuó la Entrevista a Profundidad, contando con la presencia del Enlace Institucional, se sugiere en evaluaciones sucesivas se destine un lugar adecuado para poder desarrollar el Trabajo de Campo y organización para la reunión, convocando al personal que participe con antelación. Se tiene un espacio para transparentar la el proceso de evaluación 2018. Consulta en: http://www.espacioseducativos.gob.mx/difusion/programa-anual-de-evaluacion-pae/, no hay evidencia de que los procesos anteriores estén disponibles. Manifiestan haberse capacitado al personal operativo para el manejo y operación del Fondo, de acuerdo con su objetivo; sin embargo no existe evidencia de dicha afirmación. Referente a si existe un procedimiento implementado de operación de los recursos del Fondo, comentan que sí y que están disponibles en: http://www.espacioseducativos.gob.mx/transparencia/ley-de-transparencia/, sin embargo al analizar la liga, se observo que son manuales del año 2003, con logotipo de la desaparecida (Secretaría de Educación y Cultura) ahora SEV, además no están firmados o autorizados por lo que no sustentan el cuestionamiento en mención. Se recomienda contar con Manuales actualizados y autorizados. Manifiestan que no realizan alguna Evaluación adicional a la que coordina SEFIPLAN anualmente. Respecto a si existe complementariedad entre la aplicación del Fondo con otros Programas o Acciones (Federales, Estatales o Municipales), presentan que sí con FONREGION, Fondo Minero, FCIIEMS entre otros. Si la ciudadanía tiene alguna queja, sugerencia o felicitación sobre el destino o aplicación de los recursos o de los trámites o servicios recibidos, el medio que pueden utilizar es directamente en el IEEV, a través del buzón quejas o denuncias o a través de INFOMEX (El link proporcionado no abre). Proporcionan las siguientes ligas que si pueden consultarse: http://www.espacioseducativos.gob.mx/contacto/ http://www.espacioseducativos.gob.mx/instituto/
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No se cuenta con algún sistema informático para identificar a la Población Beneficiada acorde con el objetivo del Fondo. En materia de Auditoría al Fondo, responden que durante el ejercicio 2017 no se realizaron revisiones al Fondo de Aportaciones Múltiples. Cabe mencionar que actualmente se encuentra abierta la Auditoría 1475-DS-GF practicada por la Auditoría Superior de la Federación. No existe un proceso implementado de Control Interno para la aplicación de los recursos del Fondo, solo tiene un informe que elaboraron internamente. Se recomienda iniciar los trabajos en materia de Control Interno del mismo. Cuentan con Comité de Ética: http://www.espacioseducativos.gob.mx/difusion/comite-de-etica/ 6. Recomendaciones
Se recomienda a la UV y al IEEV. Elaborar diagnóstico de las necesidades de Infraestructura Educativa, que contenga: causas y efectos, cuantificación, diferencias regionales, un plazo para la revisión y actualización.
Se recomienda a las tres ejecutoras. Contar con criterios documentados para
distribuir las Aportaciones al interior de las mismas.
Se recomienda a las tres ejecutoras. Crear manuales de procedimientos para la Operación y Planeación de los recursos en Infraestructura Educativa y Asistencia Social.
Se recomienda al DIF Veracruz. Crear mecanismos para verificar que las
transferencias de las Aportaciones se hacen de acuerdo con lo programado.
Se recomienda al IEEV. Realizar mecanismos documentados para dar seguimiento al ejercicio de las Aportaciones del Fondo.
Se recomienda a las tres ejecutoras. Elaborar bases de datos oficiales
disponibles en sistemas informáticos que permitan ordenar la información.
Se recomienda a las tres ejecutoras. Realizar evaluaciones externas (a parte de la realizada por la SEFIPLAN) o por sí mismos u Órganos Internos, que permitan monitorear el desempeño, eficiencia, eficacia y calidad, en el manejo de los recursos del Fondo.
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Se recomienda a las tres ejecutoras. Publicar todos los productos generados durante la presente Evaluación, así como las anteriores, de conformidad a la normatividad aplicable.
Se recomienda al IEEV. Contar con sus procedimientos para recibir y dar trámite a
las solicitudes de acceso a la información e incluir mecanismos o criterios de participación ciudadana en el seguimiento del ejercicio de las Aportaciones en los términos de Transparencia y Rendición de Cuentas.
Se recomienda al DIF Veracruz y al IEEV. Crear un documento o instrumento para
evaluar la incidencia del FAM que permita determinar el logro de los objetivos y estrategias planteadas.
Se recomienda al DIF Veracruz y IEEV. Implementar acciones y técnicas en materia de Control Interno del Fondo.
Se recomienda a las tres ejecutoras. Solicitar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, un apartado para ejercicios extraordinarios y señalar la información de la instancia auditora del Fondo, esto es, la Auditoría Superior de la Federación y el Órgano de Fiscalización Superior del Estado.
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Comentarios Generales de los resultados 2017 versus 2016 Respecto a la evaluación anterior a los recursos del ejercicio fiscal 2016, se disminuyó en la mayoría de los rubros de la evaluación de desempeño, identificándose algunos focos rojos que ameritan la atención por parte de las Ejecutoras del FAM.
2016 2017
PREGUNTA SEMAFORO PUNTUACIÓN PREGUNTA SEMAFORO PUNTUACIÓN
1 REGULAR 2 1 DEFICIENTE 1 2 REGULAR 2 2 DEFICIENTE 1 3 BUENO 3 3 ÓPTIMO 4 4 N/A N/A 4 N/A N/A 5 N/A N/A 5 N/A N/A 6 N/A N/A 6 N/A N/A 7 BUENO 3 7 DEFICIENTE 1 8 BUENO 3 8 DEFICIENTE 1 9 BUENO 3 9 REGULAR 2
10 N/A N/A 10 N/A N/A 11 BUENO 3 11 BUENO 3 12 BUENO 3 12 REGULAR 2 13 BUENO 3 13 DEFICIENTE 1 14 N/A N/A 14 N/A N/A 15 BUENO 3 15 BUENO 3 16 N/A N/A 16 N/A N/A 17 REGULAR 2 17 DEFICIENTE 1
Informe Final
1. Introducción
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Con las reformas del año de 1998 a la Ley de Coordinación Fiscal (LCF), se estableció la descentralización del gasto incorporando en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) y en la misma LCF en su Capítulo V, los Fondos de Aportaciones Federales o comúnmente conocido como Ramo General 33. Actualmente, la participación de los Estados, Municipios y la Ciudad de México en la recaudación federal participable, establecen las Aportaciones Federales, como recursos que la Federación transfiere a las haciendas públicas de los Estados, Ciudad de México, y en su caso, de los Municipios, condicionando su gasto a la consecución y cumplimiento de los objetivos que para cada tipo de aportación establecida en la LCF, cuyos Fondos del Ramo General 33, corresponden al Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE), Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA), Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS), Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN), Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM), Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA), Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP) y Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF). En materia de nuestra Evaluación, dentro del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM), existen dos Sub-Fondos para Educación: el de Infraestructura Educativa Básica y Media Superior y el de Infraestructura Educativa Superior, con respecto a ello la LCF en su artículo 39 menciona que el FAM se determinará anualmente en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) por un monto equivalente, sólo para efectos de referencia, al 0.814% de la recaudación federal participable, según estimación que de la misma se realice en el propio presupuesto, con base a lo que al efecto establezca la Ley de Ingresos de la Federación (LIF) para ese ejercicio, por lo que para el ejercicio 2017 el Estado de Veracruz tuvo un presupuesto aprobado de 1,390.3 Millones de pesos (Mdp) distribuidos en Asistencia Social 839.1 Mdp (DIF Veracruz), Infraestructura Educativa Básica 433.1 e Infraestructura Educativa Media Superior 43.1 Mdp (IEEV) e Infraestructura Educativa Superior 75.0 Mdp (UV).
De acuerdo a la LCF el recurso 2017 del FAM en Veracruz, se destinaron en un 46% al otorgamiento de desayunos escolares; apoyos alimentarios; y de asistencia social a través de instituciones públicas, con base en lo señalado en la Ley de Asistencia Social (LAS). Asimismo, se destino el 54% restante a la construcción, equipamiento y rehabilitación de infraestructura física de los niveles de educación básica, media superior y superior en su modalidad universitaria según las necesidades de cada nivel.
Para cumplir con la normatividad en materia de Evaluación de Fondos Federales, se menciona a continuación el principal marco normativo:
32
Federal Estatal Artículo 134 CPEUM;
85 y 110 LFPRH;
49 fracción V de la LCF;
79 de la LGCG;
PEF;
Norma para Establecer el Formato para la Difusión
de los Resultados de las Evaluaciones de los
Recursos Ministrados a las Entidades Federativas;
Artículo Trigésimo de los LGEPFAP;
Lineamientos Generales para la Evaluación de los
Programas Federales Transferidos a las Entidades
Federativas, Municipios y Demarcaciones
Territoriales del Distrito Federal y de Operación de
los Recursos del Ramo General 33;
PAE de los Programas Federales y de los Fondos de
Aportaciones Federales.
Entre otros.
Artículo 50 CPEV);
PVD 2016-2018;
Artículo 289 Bis del Código Financiero
para el Estado de Veracruz de Ignacio
de la Llave;
Capítulo II, Artículos 14 y 18 y 20 de los
Lineamientos para el Funcionamiento
del SED;
Lineamientos que establecen los
Criterios para coordinar el COPLADEVER;
Artículo 14, fracciones III y XXX del
Reglamento Interior de la SEFIPLAN.
Entre otros.
Por lo anterior, para el cumplimiento legal de la Evaluación, se realizaron las siguientes acciones en 2018:
1. El 23 de marzo, se solicitó a cada Titular de las Ejecutoras que participaran en el Programa Anual de Evaluación (PAE) 2018, a través de la designación de un Enlace Institucional para el Proceso de Evaluación.
2. El 16 de abril, el Titular de la SEFIPLAN autorizó el PAE 2018 de la Administración Pública Estatal de Veracruz de Ignacio de la Llave de los Fondos Federales del Ramo General 33 y 23.
3. El 16 abril, en el PAE 2018 se planteó realizar 8 Evaluaciones: 7 Específicas de Desempeño a los Fondos Federales (FONE, FASSA, FISE, FAM, FAETA, FASP y FAFEF) y una de Procesos a FOTRADIS, para lo cual se autorizó el 16 de mayo del año en curso, por parte de la Subsecretaría de Planeación, un Término de Referencia (TdR) para cada Fondo a Evaluar.
4. El 30 de abril, se creó el Subcomité Especial de Financiamiento y Evaluación de Fondos Federales (SEFEFF) con la finalidad de servir como Órgano de consulta para eficientar las Evaluaciones de Fondos Federales, mediante un esquema de participación con las Ejecutoras que operan los Fondos Federales en el Estado de Veracruz y que son Evaluados por la Instancia Técnica Independiente (ITI).
5. El 30 de abril, se emitió una modificación al PAE 2018, incluyendo en el Proceso de Evaluación al Instituto de Pensiones del Estado de Veracruz (IPE), por haber
33
recibido transferencia de recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) en el Ejercicio Fiscal 2017.
6. El 30 de mayo, se firmó un Convenio de Colaboración Interinstitucional SEFIPLAN-UX, donde la Universidad de Xalapa (UX) participa como Instancia Técnica Independiente (Evaluador Externo), para realizar este Informe Final de la Evaluación Específica de Desempeño al FAM de las Ejecutoras Universidad Veracruzana (UV), Instituto de Espacios Educativos del Estado de Veracruz (IEEV) y del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Veracruz (DIF Veracruz).
Para el desarrollo de la evaluación, el trabajo de campo que está señalado en el TdR del FAM, se efectuó de la siguiente manera: IEEV el 23 de mayo, en el Departamento de Infraestructura Educativa de Espacios Educativos, con la representación de 6 Funcionarios Públicos relacionados con el manejo del FAM y 3 Figuras Validadoras, UV el 23 de mayo, en la Sala de Juntas de la Rectoría de la Universidad Veracruzana, con la intervención de 9 Funcionarios de la Administración Pública Estatal y 3 Figuras Validadoras y DIF Veracruz el 25 de mayo, en la Sala de Junta de la Dirección General de Administración del Sistema DIF-Veracruz, con la presencia de 8 Funcionarios relacionados con el manejo del FAM y del FOTRADIS, y 3 Figuras Validadoras. Para el trabajo de gabinete, se recibieron los anexos del TdR del FAM en el mes de mayo, en un primer análisis exploratorio se identificó la necesidad de reunirse el 14 de junio con DIF Veracruz y IEEV para solicitar información adicional y con ello una vez recibida la información requisitada y soporte documental se integró el presente Informe Final, estructurado con un Informe Ejecutivo que describe en síntesis la Evaluación; después el Informe Final que en apego al TdR presenta: la Introducción, Glosario de Términos, Características Principales del Fondo, Descripción del Tipo de Evaluación y Metodología Utilizada, Resultados Generales, Contribución y Destino, Gestión, Generación de Información y Rendición de Cuentas y Orientación y Medición de Resultados, Conclusiones y Recomendaciones, Bibliografía, Anexo A. Criterios Técnicos para la Evaluación de Desempeño del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM), Anexo 1 Destino de las Aportaciones en el Estado (con 5 Tablas Presupuestales) y 6 Anexos, seguido del cuestionario de la Entrevista a Profundidad, para concluir el informe con la Experiencia de la Evaluación del FAM 2018. Todo el Proceso de Evaluación 2018, está disponibles en el Portal de Internet de la SEFIPLAN y puede consultarse en: http://www.veracruz.gob.mx/finanzas/transparencia/transparencia-proactiva/ financiamiento-y-seguimiento-de-programas-de-desarrollo/programa-anual-de-evaluacion-pae-2018/
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Posterior a la emisión del presente Informe Final del FAM se deberá por normatividad:
SEFIPLAN Ejecutoras Elaborar los Formatos para la Difusión de
las Evaluaciones del Consejo Nacional de
Armonización Contable (CONAC) que se
difundirán en el Portal de Internet de
SEFIPLAN, en el apartado de
Contabilidad Gubernamental en la
dirección electrónica:
http://www.veracruz.gob.mx/finanzas/tr
ansparencia/formatos-de-contabilidad-
gubernamental-2018/;
Integrar un reporte de resultados para
apoyar la elaboración del Anteproyecto
de Presupuesto de Egresos del Gobierno
del Estado de Veracruz 2019;
Elaborar un Informe Anual de
Resultados de la Evaluación;
Difundir los Informes Finales de la
Evaluación, en cumplimiento al Artículo
79 de la LGCG y el Capítulo IX de los
Lineamientos para el Funcionamiento del
SED en Veracruz;
Entre otras actividades.
Difundir a través de sus Páginas de Internet el
presente Informe, en cumplimiento al Artículo
79 de la LGCG y el Capítulo IX de los
Lineamientos para el Funcionamiento del SED;
Revisar las recomendaciones del Informe Final,
para elaborar sus Proyectos de Mejora (PM) de
acuerdo al Mecanismo que para dicho fin emita
la SEFIPLAN en las fechas establecidas en
dicho documento;
A la Ejecutora que se le informe por parte de la
Subsecretaría de Planeación, incorporar en el
Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público (PASH), mediante Sistema de
Formato Único (SFU) el Informe Final del FAM a
más tardar la primera quincena de octubre,
fecha en que permanece abierto el sistema,
deberá informar mediante oficio a la
Subsecretaría de Planeación, que se ha
realizado la carga en SFU;
Elaborar y remitir a la SEFIPLAN el documento
de Posición Institucional (PI) a más tardar la
tercera semana de octubre.
Entre otras actividades.
La Universidad de Xalapa (UX), en apego al Convenio de Colaboración Interinstitucional SEFIPLAN-UX, al TdR del FAM y evidencia documental y Trabajo de Campo presenta el Informe Final de la Evaluación Específica de Desempeño del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM).
2. Glosario de Términos
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ANÁLISIS DE GABINETE
Conjunto de actividades que involucra el acopio, la organización y la valoración de información concentrada en registros administrativos, bases de datos, evaluaciones internas y/o externas y documentación pública.
APE Administración Pública Estatal.
APORTACIONES FEDERALES
Los recursos federales a que se refiere el Capítulo V de la Ley de Coordinación Fiscal, transferidos a las entidades federativas y, en su caso, por conducto de éstas, a los municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, a través del Ramo General 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios.
AS Asistencia Social. ASF Auditoria Superior de la Federación. ASM Aspectos Susceptibles de Mejora.
BUENAS PRÁCTICAS Aquellas iniciativas innovadoras, que sean replicables, sostenibles en el tiempo y que han permitido mejorar y fortalecer la capacidad de gestión de los Fondos.
CEFP Centro de Estudios de las Finanzas Públicas. CGE Contraloría General del Estado. COCODI Comité de Control Interno y Desempeño Institucional. CONAC Consejo Nacional de Armonización Contable. CONAPO Consejo Nacional de Población.
CONECALLI
Casa asistencial que brinda amor y protección a niñas y niños y adolescentes que han padecido abandono, omisión de cuidados, violencia familiar, abuso sexual, total orfandad o debido a que sus padres se encuentran presos.
CONEVAL Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.
COPLADEVER Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Veracruz-Llave. CPPI Cartera de Programas y Proyectos de Inversión. CPEUM Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
CPEV Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
CUELLOS DE BOTELLA Aquellas prácticas, procedimientos, actividades y/o trámites que obstaculizan procesos o actividades de las que depende el fondo para alcanzar sus objetivos.
DEPENDENCIAS CENTRALIZADAS
Las Secretarías del Despacho, la Contraloría General y la Coordinación General de Comunicación Social.
DGESU Dirección General de Educación Superior y Universitaria.
DIAGNÓSTICO Documento de análisis que busca identificar el problema que se pretende resolver y detallar sus características relevantes, y de cuyos resultados se obtienen propuestas de atención.
DIF Nacional Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Nacional. DIF Veracruz Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia. Veracruz DPCM Dirección de Proyectos, Construcciones y Mantenimiento.
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EIASA Estrategia Integral de Asistencia Social Alimentaria. EJECUTORAS Dependencias, Entidades u Organismos Autónomos.
EJERCICIO FISCAL Al periodo comprendido entre el 1° de enero al 31 de diciembre de cada año para los propósitos fiscales.
EVALUACIÓN
Análisis sistemático y objetivo de una intervención pública cuya finalidad es determinar la pertinencia y el logro de sus objetivos y metas, así como la eficiencia, eficacia, calidad, resultados, impacto y sostenibilidad.
EVALUACIÓN DE CONSISTENCIA Y RESULTADOS
Analiza sistemáticamente el diseño y desempeño global de los programas federales, para mejorar su gestión y medir el logro de sus resultados con base en la matriz de indicadores.
EVALUACIÓN DE Identifica con metodologías rigurosas el cambio en los indicadores a nivel de resultados atribuible a la ejecución del programa federal. IMPACTO
EVALUACION DE PROCESOS
Analiza mediante trabajo de campo si el programa lleva a cabo sus procesos operativos de manera eficaz y eficiente y si contribuye al mejoramiento de la gestión.
EVALUACIÓN ESPECÍFICA Aquella evaluación diferente a la de Diseño, Procesos, Impacto, Consistencia y Resultados y que se realiza mediante trabajo de gabinete y/o campo.
EVALUACIÓN ESTRATÉGICA
Evaluaciones que se aplican a un programa o conjunto de programas en torno a las estrategias, políticas e instituciones.
EVALUACIÓN DE INDICADORES
Analiza mediante trabajo de campo la pertinencia y alcance de los indicadores de un programa federal para el logro de resultados.
FAETA Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos.
FAFEF Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas.
FAM Fondo de Aportaciones Múltiples. FAM-AS FAM Asistencia Social. FAM-IE FAM Infraestructura Educativa.
FASP Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal.
FASSA Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud.
FCIIEMS Fondo Concursable de Inversión e Infraestructura Educación Media Superior.
FIES Fideicomiso de Infraestructura para los Estados. FISE Fondo de Infraestructura Social para las Entidades. FODA Análisis de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas. FONE Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo. FONREGION Fondo Regional.
FOTRADIS Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad.
GUÍA SFU Documento facilitador para la carga de las evaluaciones de los Fondos de Aportaciones Federales del Ramo General 33 en el Sistema de Formato Único
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HALLAZGOS Evidencias obtenidas de una o más evaluaciones para realizar afirmaciones basadas en hechos.
IE Infraestructura Educativa. IEEV Instituto de Espacio Educativos del Estado de Veracruz. INEGI Instituto Nacional de Estadística y Geografía.
INDICADORES DE RESULTADOS
Expresión cuantitativa o cualitativa construida a partir de variables cuantitativas o cualitativas que proporciona un medio sencillo y fiable para medir logros, tales como el cumplimiento de objetivos y metas establecidas y reflejar el resultado o cambios en las condiciones de vida de la población o área de enfoque atendida, derivados de la implementación de una intervención pública.
INIFED Instituto Nacional de Infraestructura Física Educativa. IPE Instituto de Pensiones del Estado de Veracruz. ITI Instancia Técnica Independiente que funge como Evaluador Externo. LAS Ley de Asistencia Social. LCF Ley de Coordinación Fiscal. LFPRH Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. LGCG Ley General de Contabilidad Gubernamental. LGE Ley General de Educación. LGTAIP Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
LGEPFAPF Lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas Federales de la Administración Pública Federal.
LINEAMIENTOS Lineamientos para el Funcionamiento del Sistema de Evaluación del Desempeño del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
MDP Millones de Pesos. MIR Federal Matriz de Indicadores de Resultados. MML Metodología de Marco Lógico. ORFIS Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz. PAE Programa Anual de Evaluación. PAEF Programa de Apoyo a las Entidades Federativas. PAEOM Programa de Anual de Ejecución de Obras y Mantenimiento. PAS Programas de Asistencia Social. PASH Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. PEF Presupuesto de Egresos de la Federación. PFCE Programa de Fortalecimiento de la Calidad Educativa. PGE Proceso General de Evaluación. PI Posición Institucional. PIFI Programa Integral de Fortalecimiento Institucional. PM Proyecto de Mejora. PND 2013-2018 Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. POA Programa Operativo Anual. PONAS Programa Nacional de Asistencia Social.
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POSICIÓN INSTITUCIONAL
A la opinión fundada, emitida por una Dependencia o Entidad de la Administración Pública Estatal, respecto de los principales hallazgo y recomendaciones derivadas de las evaluaciones externas y posteriores a los Aspectos Susceptibles de Mejora.
PP Programa Presupuestario. PROFOSIE Programa de Fortalecimiento de la Calidad en Instituciones Educativas.PVD 2016-2018 Plan Veracruzano de Desarrollo 2016-2018.
RECOMENDACIONES
Sugerencias emitidas por el equipo evaluador derivadas de las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas identificados en evaluaciones externas, cuyo propósito es contribuir a la mejora de la gestión, los resultados y la rendición de cuentas.
RAMOS GENERALES
Los ramos cuya asignación de recursos se prevé en el Presupuesto de Egresos derivada de disposiciones legales o por disposición expresa de la Cámara de Diputados en el Presupuesto de Egresos, que no corresponden al gasto directo de las dependencias, aunque su ejercicio esté a cargo de éstas.
RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
Los recursos públicos federales transferidos a las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones, a través de los Fondos de Aportaciones Federales, subsidios o Convenios.
RFP Recaudación Federal Participable. SED Sistema de Evaluación de Desempeño.
SEFEFF Subcomité Especial de Financiamiento y Evaluación de Fondos Federales del COPLADEVER.
SEFIPLAN Secretaría de Finanzas y Planeación.
SEP Secretaría de Educación Pública.
SEV Secretaría de Educación del Estado de Veracruz. SFU Sistema de Formato Único. SFP Secretaría de la Función Pública.
SHCP Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
SIIU Sistema Integral de Información Universitaria.
SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
Al instrumento del proceso integral de Planeación Estratégica, que permite evaluar el desempeño gubernamental en el ejercicio de políticas y programas públicos, para mejorar la toma de decisiones.
SNDIF Sistema Nacional DIF
SS Secretaría de Salud.
TESOFE Tesorería de Federación.
TdR Término de Referencia.
TRABAJO DE GABINETE
Al conjunto de actividades que involucra el acopio, organización y análisis de información concentrada en registros, bases de datos, documentación pública y/o información que proporcione la ejecutora responsable de los programas federales sujetos a monitoreo y evaluación.
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UCE Unidad Coordinadora de la Evaluación.
UED Unidad de Evaluación del Desempeño de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
UPECE Unidad de Planeación, Programación y Control Educativo. UV Universidad Veracruzana. UX Universidad de Xalapa.
3. Características del Fondo
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1. Objetivos del Fondo De conformidad al Artículo 40 y 41 de la Ley de Coordinación Fiscal (LCF), el objetivo del FAM es el otorgamiento de desayunos escolares, apoyos alimentarios y de asistencia social; a través de instituciones públicas destinando el 46% del Fondo. Así también, el 54 % restante se aplicará en la construcción, equipamiento y rehabilitación de infraestructura física de los niveles de educación básica, media superior y superior en su modalidad universitaria según las necesidades de cada nivel. La Ley de Asistencia Social (LAS), referente al Fondo señala en su Artículo 3 que se debe de entender como Asistencia Social al conjunto de acciones tendientes a modificar y mejorar las circunstancias de carácter social que impidan el desarrollo integral del individuo, así como la protección física, mental y social de personas en estado de necesidad, indefensión desventaja física y mental, hasta lograr su incorporación a una vida plena y productiva. La asistencia social comprende acciones de promoción, previsión, prevención, protección y rehabilitación. La Ley General de Educación (LGE), basa y delega toda autoridad en la Ley General de Infraestructura Física Educativa (LGIFE) en su Artículo 2, que menciona en materia del Fondo que es la que regula la infraestructura física educativa al servicio del Sistema Educativo Nacional, estableciendo los lineamientos generales para:
I. La construcción, equipamiento, mantenimiento, rehabilitación, reforzamiento, reconstrucción y habilitación de inmuebles e instalaciones destinados al servicio del Sistema Educativo Nacional; II. La generación de procesos de planeación, para que los recursos se apliquen con mayor pertinencia, y III. La coordinación de las acciones que propicien la optimización de recursos, la homologación de procesos en los casos procedentes, así como la participación y la toma de decisiones conjuntas de las instituciones públicas del país y de los diferentes órdenes de gobierno, federal, de las entidades federativas y municipal, además de los sectores de la sociedad.
El FAM cuenta con Matriz de Indicadores de Resultados (MIR Federal), cuyos indicadores en 2017 para el rubro de Asistencia Social fueron para el FIN: “Contribuir a fortalecer el cumplimiento efectivo de los derechos sociales que potencien las capacidades de las personas en situación de pobreza, a través de acciones que incidan positivamente en la alimentación, la salud y la educación mediante la integración de apoyos alimentarios que cumplan con criterios de calidad nutricia“, PROPÓSITO: “Niñas, niños y adolescentes de los planteles oficiales del Sistema Educativo Nacional, menores de cinco años no escolarizados, y sujetos en riesgo y vulnerabilidad, así como, familias en condiciones de emergencia, preferentemente de zonas indígenas, rurales y urbano marginadas beneficiarios de la
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Estrategia Integral de Asistencia Social Alimentaria, cuentan con mayor acceso de alimentos con criterios de calidad nutricia para contribuir a su seguridad alimentaria“, COMPONENTE 1: “Apoyos alimentarios con calidad nutricia distribuidos“, y ACTIVIDAD: “Impartición de asesorías técnicas a los Sistemas DIF por parte del Sistema Nacional DIF”. Para el caso de Infraestructura de Educación Básica el FIN es: “Contribuir a asegurar la calidad de los aprendizajes en la educación básica y la formación integral de todos los grupos de la población mediante el fortalecimiento de la infraestructura educativa”, PROPÓSITO: “Las escuelas públicas de tipo básico mejoran su infraestructura física al ser atendidas por los Organismos Responsables de la Infraestructura Física Educativa (INFE)”, COMPONENTE 1: “Proyectos concluidos de construcción, rehabilitación y/o mantenimiento y equipamiento en escuelas públicas de tipo básico”, y ACTIVIDAD: “Ejecución de proyectos de construcción, rehabilitación y/o mantenimiento y equipamiento de escuelas de tipo básico”. Y para el caso de la Infraestructura de Educación Media y Superior en su modalidad universitaria, la MIR tiene como FIN: “Contribuir a fortalecer la calidad y pertinencia de la educación media superior, superior y formación para el trabajo, a fin de que contribuyan al desarrollo de México mediante el fortalecimiento de la infraestructura educativa”, PROPÓSITO: “Los planteles y/o campus de educación media superior y educación superior mejoran su infraestructura física al ser atendidos por los Organismos Responsables de la Infraestructura Física Educativa (INFE)”, COMPONENTE 1: “Proyectos ejecutados de construcción, rehabilitación y/o mantenimiento y equipamiento en educación media superior”, COMPONENTE 2: “Proyectos ejecutados de construcción, rehabilitación y/o mantenimiento, y equipamiento en educación superior”, ACTIVIDAD: “Aprobación de proyectos de construcción, rehabilitación y/o mantenimiento, y equipamiento en instituciones de educación media superior para ser financiados por el FAM Infraestructura Educativa” ACTIVIDADES 2: “Aprobación de proyectos de construcción, rehabilitación y/o mantenimiento, y equipamiento en instituciones de educación superior para ser financiados por el FAM Infraestructura Educativa”. La MIR por normatividad tiene que ser reportada en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (PASH), mediante el Sistema de Formato Único (SFU) por las tres Ejecutoras que reciben recursos del FAM en la Entidad Veracruzana.
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2. Descripción de las atribuciones que tiene el Estado para la Ejecución de los Recursos Los recursos del FAM-AS se vinculan, para el caso de Asistencia Social, con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 en el Objetivo 2.1. “Garantizar el ejercicio efectivo de los derechos sociales para toda la población” y la Estrategia 2.1.1. “Asegurar una alimentación y nutrición adecuada de los mexicanos, en particular para aquellos en extrema pobreza o con carencia alimentaria severa”; con respecto al Programa Nacional de Asistencia (PONAS) en su Objetivo 2. “Salvaguardar los derechos de las niñas, niños y adolescentes y coordinar acciones que contribuyen al respeto, protección, atención y ejercicio efectivo de los mismos” y la Estrategia 2.6. “Contribuir a las acciones interinstitucionales en materia de alimentación para prevenir y corregir problemas nutricionales”. Para el Plan Veracruzano de Desarrollo 2016-2018 los objetivos vinculados con el FAM-AS, se presentan en el Capítulo 17. Regeneración de Riquezas a través del Fomento de Capacidades para la Dignidad de las Personas: Hacia una Sociedad Equitativa. Objetivo 17.1. “Fomentar las políticas públicas necesarias para lograr una sociedad más equitativa, plural e incluyente, con acciones remediales que prioricen el apoyo a grupos vulnerables y desprotegidos, permitiendo el desarrollo humano integral de los veracruzanos”, y las Estrategias. “Establecer programas y acciones de asistencia social y proyectos productivos para la población indígena”, “Establecer programas y acciones de asistencia social y proyectos productivos para la población indígena, mujeres y regiones vulnerables” y “Establecer mecanismos que garanticen el acceso a los programas, a partir de procedimientos sencillos para los diversos sectores productivos y de asistencia social”. En materia de Asistencia Social (AS), las Entidades Federativas suscriben “Acuerdos de Coordinación” con el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF-Nacional), mediante los cuales se transfieren recursos económicos para los programas siguientes: Desayunos Escolares Fríos y Calientes, Asistencia Social Alimentaria, Unidades de Servicios Integrales y Atención a Población en Desamparo. Para el caso del FAM-IE, el PND 2013-2018 el objetivo es a nivel estratégico que es el 3.1.2. “Modernizar la infraestructura y el equipamiento de los centros educativos, y se vincula al PVD 2016-2018 en el Capítulo de Educación en su Objetivo. “Escuelas Dignas en Veracruz”, en la Estrategia. “Supervisar la puntual y correcta aplicación de los recursos destinados a mejorar la infraestructura educativa, principalmente en las zonas prioritarias". En este sentido, los bienes y servicios entregados están relacionados con la Construcción, Rehabilitación y Equipamiento de todo la Infraestructura Educativa en todos los niveles y poniendo principal atención a las escuelas que se encuentra ubicadas en localidades de alta y muy alta marginación (zonas prioritarias y de mayor pobreza y vulnerabilidad).
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3. Caracterización de la Asistencia Social e Infraestructura Educativa Una de los componentes del FAM donde se aplican los recursos que recibe el Estado es la Asistencia Social (AS) está a cargo del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia DE Veracruz (DIF Veracruz) el cual lo destina en un 86.72% a Programas Alimentarios tales como:
Programa Asistencia Alimentaria a Sujetos Vulnerables; Programa Asistencia Alimentaria a Familias en Desamparo; Programa Desayunos Escolares Calientes y Cocinas Comunitarias; Programa Atención Alimentaria a Menores de 5 Años en Riesgo, No Escolarizados; y Programa Desayunos Escolares Fríos.
El resto de los recursos lo aplica a Programa de Asistencia Integral a Niños, Niñas y Adolescentes Conecalli, Programa Atención a Población en Desamparo, Programa Apoyos Funcionales, Programa Equipamiento y requipamiento de Cocinas Escolares y Comunitarias y al Programa Proyectos Productivos y Desarrollo a la Vivienda, con un 13.28 % del monto del Fondo. En cuanto a la Infraestructura Educativa (IE) que abarca la Educación Básica, Media Superior y Superior en su modalidad Universitaria, las Ejecutoras a cargo de la aplicación de los recursos del Fondo son el IEEV y la UV. A continuación de describe como destinan o aplican los recursos del FAM en cuanto a esta modalidad. La Universidad Veracruzana destina el recurso del FAM a Programa de Mantenimiento, Programa de Construcción, Ampliación y Remodelación y Programa de Rehabilitación, distribuido en todos los Planteles Universitarios de las diferentes regiones del Estado de Veracruz donde tiene campus. Para el Instituto de Espacios Educativos de Veracruz el principal destino de los recursos del Fondo es para planteles de educación básica y media superior que se distribuyen en Programas de Mejoramiento de la Infraestructura Educativa (Construcción, Rehabilitación, Adquisición de Mobiliario y Equipamiento) en todo el Estado de Veracruz en especial en la zonas con más necesidades y atendiendo las solicitudes que llegan a la Ejecutora. 4. Análisis y Descripción de la Fórmula de Distribución de los Recursos El FAM se distribuye entre las Entidades Federativas de acuerdo a las asignaciones y reglas que se establezcan en el PEF. La Secretaria de Salud (SS) y la Secretaría de Educación Pública (SEP) quienes darán a conocer, a más tardar el 31 de enero del año en cuestión en el Diario Oficial de la Federación, el monto correspondiente a cada entidad por cada uno de los componentes del Fondo y la fórmula utilizada para la distribución de los recursos, así
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como las variables utilizadas y la fuente de la información de las mismas, para cada uno de los componentes del Fondo. (Cámara de Diputados, 2018, LCF, Artículo 39, 40 y 41). Con base en lo que se establece en la LCF, las Aportaciones Federales que con cargo al FAM reciben los Estados de la Federación y la Distrito Federal se destinarán exclusivamente a los siguientes propósitos:
1. Otorgamiento desayunos escolares, apoyos alimentarios y de asistencia social a la población en condiciones de pobreza extrema;
2. Apoyos a la población en desamparo; y 3. Construcción, equipamiento y rehabilitación de infraestructura física de los niveles
de educación básica, media superior y superior en su modalidad universitaria. A continuación se presenta la tabla donde se muestra la asignación de los recursos del Fondo para el Estado y su evaluación entre el año fiscal evaluado y el inmediato anterior. Tabla 2. Ramo General 33 Aportaciones Federales para el Estado de Veracruz, 2016-2017 (Mdp y variaciones porcentuales)
Concepto 2016 2017 Variación Nominal
Incremento porcentual
FAM Veracruz 1,279.3 1,390.3 111.0 8.7
Asistencia Social 768.6 839.1 70.5 9.2
Infraestructura Educativa Básica 404.6 433.1 28.5 7
Infraestructura Media Superior 39.2 43.1 3.9 9.9
Infraestructura Educativa Superior 66.9 75.0 8.1 12.1
Fuente: Elaborado a partir de Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, 2017. Por último es importante mencionar que en el Ejercicio Fiscal 2017 la Entidad Veracruzana tuvo un presupuesto aprobado por parte del FAM la cantidad de $1,390,325,078.00 que equivale al 6.4% de los $21,696,873,704.00 del monto Nacional. 5. Evolución del Presupuesto del Fondo en el Estado De conformidad con lo que indican en los Artículos 39 y 40 de la LCF, el monto del FAM se determina en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) con recursos Federales por una cantidad equivalente, sólo para efectos de referencia, al 0.814 % de la Recaudación Federal Participable (RFP); y su distribución entre las Entidades Federativas se realiza de acuerdo a las asignaciones y reglas que se establezcan en el PEF.
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Durante el ejercicio fiscal 2017, Veracruz fue la tercera Entidad Federativa con mayores recursos recibidos por concepto del FAM con un monto de 1,390.3 mdp equivalente al 6.4% de la bolsa nacional de 21,969.9 mdp únicamente por debajo del Estado de México y Chiapas, al igual que el ejercicio fiscal pasado. En relación a la distribución y asignación de los recursos del FAM para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, a continuación se presenta la gráfica para comparar el ejercicio fiscales 2016 y 2017.
Figura 1. Presupuesto para el Estado de Veracruz 2016-2017 (Mdp)
Fuente: Elaboración a propia.
El presupuesto aprobado 2017 fue de 1,390.3 y en 2016 de 1,279.3, por lo que FAM mostró un aumento en su presupuesto aprobado del 7.98 %. Comentarios adicionales El Ramo General 33, Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, surge en 1998 a partir de la integración de programas y recursos que anteriormente se ejercían a través de los Ramo 12 (Salud); Ramo 25 (Provisiones y Aportaciones para los Sistemas de Educación Básica, Normal, Tecnológica y de Adultos); y Ramo 26 (Solidaridad y Desarrollo Regional). Asimismo, “con la creación del Ramo General 33 se dotó a las Entidades Federativas y Municipios de mayor certeza jurídica y certidumbre en la disponibilidad de recursos y más responsabilidades sobre el uso y vigilancia de los mismos” (Cámara de Diputados, 2006: pp. 11). El Ramo General 33 tiene como marco normativo la LCF y se compone de ocho Fondos: Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE), Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA), Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS), Fondo de Aportaciones al Fortalecimiento de los Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN), Fondo de Aportaciones
1,390.3
1,279.3Ejercicio Fiscal 2016
Ejercicio Fiscal 2017
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Múltiples (FAM), Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA), Fondo de Aportaciones para la Seguridad Púbica y del Distrito Federal (FASP) y Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF). En el caso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, el monto aprobado para 2017 ascendió a 49,016.8 mdp. El FAM es uno de los ocho Fondos que integran el Ramo General 33 “Aportaciones Federales”, y que esta normado por la LCF que indica que el 46% de los recursos se destinan al financiamiento de los Programas de Asistencia Social (PAS) distribuido de la siguiente manera: desayunos escolares; apoyos alimentarios y de asistencia social a la población en condiciones de pobreza extrema, así como a la población en desamparo, esto a través de instituciones públicas, con base en lo señalado en la Ley de Asistencia Social (LAS). Asimismo, se destinará el 54% restante a la construcción, equipamiento y rehabilitación de infraestructura física de los niveles de educación básica, media superior y superior en su modalidad de universitaria según las necesidades de cada nivel. En relación a la distribución y asignación de los recursos del FAM en 2017 para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, se presenta la Tabla 2 donde se muestran los montos que recibió cada Ejecutora del Fondo.
Tabla 3. Distribución de los Recursos identificados para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave por Ejecutora (Mdp)
CONCEPTO 2017 FAM NACIONAL 21,696.9 FAM VERACRUZ 1,390.3 DIF Veracruz (AS) IEEV (IE) Universidad Veracruzana(IE)
839.1 476.2
75.0 Fuente: Elaborado a partir de Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, 2017.
El doble destino o propósito del FAM es tratado de la siguiente forma: Asistencia Social (FAM-AS), cuya Ejecutora es el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Veracruz (DIF Veracruz); e Infraestructura Educativa (FAM-IE), cuyas dos Ejecutoras son el Instituto de Espacios Educativos de Veracruz (IEEV) y la Universidad Veracruzana (UV). Durante el ejercicio fiscal 2017 los montos aprobados a cada Ejecutora fueron los siguientes: Asistencia Social 839.1 mdp, DIF Veracruz equivalente al 60.4% del total del Fondo; al IEEV le correspondió 476.2 mdp, equivalente al 34.3 %, que será aplicados a la Infraestructura Básica y Media Superior y para la UV le correspondió un total del Fondo de 75.0 mdp, equivalente al 5.4% del total, que serán utilizados a la Infraestructura Superior. (CEFP. 2017, pág. 8).
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Por normatividad el uso de estos recursos son auditables por entes fiscalizadores, entre los cuales esta la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
4. Descripción del Tipo de
Evaluación y Metodología Utilizada
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Descripción del tipo de Evaluación: En el numeral Décimo Sexto de los Lineamientos Generales para la Evaluación de Programas Federales de la Administración Pública Federal, emitidos en 2007 por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Secretaría de la Función Pública (SFP) y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), señalan:
Figura 2. Tipos de Evaluaciones
Fuente: Elaboración propia en base a los Lineamientos Generales.
En virtud de las definiciones en mención, en el PAE 2018 de la Administración Pública Estatal de Veracruz de Ignacio de la Llave emitido por SEFIPLAN, se estableció que la ITI Universidad de Xalapa (UX) realizará una Evaluación Especifica de Desempeño para el Fondo Federal del Ramo General 33, que refiere al Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM). Se tiene como objetivo general, evaluar el desempeño de los recursos del FAM en la entidad Veracruzana en el ejercicio fiscal concluido 2017 referente al logro de objetivos, metas, eficiencia, eficacia y calidad, para mejorar la gestión, los resultados y la rendición de cuentas, realizando un análisis comparativo con el ejercicio inmediato anterior.
Asimismo, los objetivos específicos son: A) Valorar la contribución y el destino de las Aportaciones en Asistencia Social y la realización de Infraestructura Universitaria en el Estado, B) Valorar los principales procesos en la Gestión y Operación de las Aportaciones en el Estado, con el objetivo de identificar los problemas o limitantes que obstaculizan la Gestión del Fondo, así como las fortalezas y buenas prácticas que mejoran la capacidad de Gestión del mismo en el Estado, C) Valorar el grado de sistematización de la información referente al ejercicio y resultados de la implementación de las Aportaciones en el Estado,
Para garantizar la Evaluación orientada a resultados y retroalimentar el Sistema de Evaluación del Desempeño:
Evaluación deConsistencia yResultados:Analizasistemáticamenteel diseño ydesempeño globalde los programasfederales, paramejorar su gestióny medir el logro desus resultados conbase en la matrizde indicadores.
Evaluación deIndicadores:Analiza mediantetrabajo de campo lapertinencia yalcance de losindicadores de unprograma federalpara el logro deresultados.
Evaluación deProcesos: Analizamediante trabajode campo si elprograma lleva acabo sus procesosoperativos demanera eficaz yeficiente y sicontribuye almejoramiento de lagestión.
Evaluación deImpacto: Identificacon metodologíasrigurosas el cambioen los indicadoresa nivel deresultadosatribuibles a laejecución delprograma federal.
EvaluaciónEspecífica:Aquellasevaluaciones nocomprendidas en elpresentelineamiento y quese realizaránmediante trabajode gabinete y/o decampo.
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así como los mecanismos de rendición de cuentas, D) Valorar la orientación a resultados y el desempeño del Fondo en el Estado y E) Valorar los presentes resultados con los del ejercicio inmediato anterior, para determinar el avance en el desempeño del manejo del Fondo. El Proceso de la Evaluación se definió a partir del siguiente procedimiento:
Figura 3. Diagrama de Flujo
Fuente: TdR de FAM 2018.
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Para poder realizar la Evaluación del PAE 2018 de manera organizada, se creó este año el Subcomité Especial de Financiamiento y Evaluación de Fondos Federales (SEFEFD) con la finalidad de servir como Órgano de consulta para hacer eficientes las Evaluaciones de Fondos Federales, mediante un esquema de coordinación con las Ejecutoras que Operan los Fondos Federales en el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, con la participación de los Enlaces Institucionales designados por las Ejecutoras, la SEFIPLAN con Figuras Validadoras y la ITI con un grupo prestigiado de Académicos Investigadores.
Las sesiones se programaron de la siguiente manera:
Tabla 4. Calendario 2018 de Sesiones del Subcomité
Sesiones de Subcomité Fecha Tema
De Instalación Abril Instalación del Subcomité
1ra Sesión Ordinaria Abril Presentación del PAE y TdR’s
2da Sesión Ordinaria Junio Presentación de Informes Preliminares
3ra Sesión Ordinaria Agosto Presentación de Informes Finales
y Mecanismo para la Elaboración y Seguimiento de los de Mejora
Fuente: PAE 2018.
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Metodología utilizada: Mediante metodología de la investigación y un enfoque mixto (cualitativo y cuantitativo), se efectuó la Evaluación de Fondos Federales a través de las siguientes valoraciones:
Figura 4. Tipos de Valoraciones
Fuente: Elaboración propia en base a los TdR.
Para realizar la valoración de la Evaluación, se desarrolló el análisis de gabinete, con base a la información institucional, programática y presupuestal que entregaron las Ejecutoras a través del requisitado de los instrumentos de medición del TdR, mediante el acopio, organización, sistematización y valoración de la información del Anexo A. Criterios Técnicos para la Evaluación de Desempeño del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM), Anexo 1. “Destino de las Aportaciones en el Estado” (Tablas 1, 2, 3, 4 y 5), Anexo 2. “Concurrencia de recursos”, Anexo 3. “Procesos en la Gestión del Fondo”, Anexo 4. “Resultado de los Indicadores Estratégicos y Gestión del Fondo”, Anexo 6. “Programas Financiados con recursos del Fondo” y Anexo 7. “Normatividad aplicable al Fondo”. Posteriormente los investigadores de la UX, además de analizar los anexos antes mencionados y su respectiva evidencia documental, revisaron diversos temas relacionados a la presente Evaluación de manera documental y a través de consultas de Portales de Internet de las Ejecutoras para requisitar el Anexo 5. “Conclusiones del Fondo” y con la evidencia fotográfica el Anexo 9. Experiencia de la Evaluación del FAM 2018, que le corresponden de conformidad al TdR del FAM.
Cualitativa NominalTiene como finalidad conocer el papel que desempeñan losservidores públicos relacionados con la operación del Fondo,en relación con los procesos de gestión que se llevan a cabopara la aplicación de las Aportaciones Federales.
Cualitativa OrdinalTiene como finalidad dar respuesta a preguntas con base enlas evidencias documentales que proporcione la instanciaadministrativa o los servidores públicos relacionados con lacoordinación de la Evaluación del Fondo, así comoinformación adicional que el evaluador considere necesaria.
CuantitativaTiene la finalidad de presentar de manera gráfica el avancepresupuestal y el cumplimiento de las metas establecidas.Se lleva a cabo a partir de los datos presupuestales y losavances en el cumplimiento de indicadores presentados porlas Ejecutoras evaluadas.
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El trabajo de campo, que tuvo como base la visita domiciliaria el 23 de mayo al IEEV y la UV y el 25 al DIF Veracruz, para la aplicación del Cuestionario de 31 preguntas del Anexo 8. “Cuestionario para la Entrevista a Profundidad” en la cual participaron el Enlace Institucional, 4 Funcionarios de IEEV; por parte de la UV, los 2 Enlaces y 7 Funcionarios y por parte del DIF Veracruz 8 Funcionarios, que forman parte del personal operativo y directivo principalmente de las áreas de Administración, Planeación, Evaluación y Presupuesto, involucrados en el manejo de los recursos del Fondo, así como las 3 Figuras Validadoras de la SEFIPLAN, en el que se revisaron las respuestas proporcionadas a las preguntas, complementado con la verificación de la información soporte presentado para aquellas preguntas que así lo requerían, sirvió para requisitar el Anexo 8 y reforzar el posterior Análisis de Gabinete. Semáforo: En el Anexo A. Criterios Técnicos para la Evaluación de Desempeño del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM), se integra por 6 apartados y 17 preguntas que se enlistan a continuación:
Tabla 5. Criterios Técnicos para la Evaluación Específica de Desempeño
Fuente: TdR del FAM.
La calificación a cada pregunta se asignó con base en una serie de criterios, los cuales fueron evaluados a través de la técnica de colores denominada “Semaforización”, que consiste en la asignación de un valor numérico identificado por un color al desempeño de conformidad con la siguiente tabla:
No. APARTADO PREGUNTAS TOTAL
1 Características del Fondo - -
2 Contribución y Destino 1 a 5 5
3 Gestión 6 a 10 5
4 Generación de Información y Rendición de Cuentas
11 a 13 3
5 Orientación y Medición de Resultados 14 a 17 4
6 Conclusiones - -
TOTAL 17 17
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Fuente: TdR del FAM.
Los criterios generales para responder las preguntas fueron: Los apartados del dos al cinco incluyeron preguntas específicas, de las cuales se respondieron con base en un esquema binario sustentado en evidencia documental y haciendo explícitos los principales argumentos empleados en el mismo. En los casos en que la respuesta fue “Sí”, se seleccionó cada uno de los cuatro niveles de respuesta definidos para cada pregunta en el TdR. Las preguntas que no tienen respuestas binarias (por lo que no incluyen niveles de respuesta) se respondieron con base en un análisis sustentado en evidencia documental y haciendo explícitos los principales argumentos empleados en el mismo. En virtud de lo anterior, se cumplió con el alcance de la Evaluación, que a través del análisis de gabinete de la información documentada y complementada con el trabajo de campo se identificarán las fortalezas, retos y recomendaciones sobre el desempeño del Fondo en la Entidad Veracruzana, de esta manera se conformó el Informe Final FAM.
Tabla 6. Semaforización PUNTUACIÓN DE ACUERDO
AL NÚMERO DE CRITERIOS
DEL TdR
SEMÁFORO DESEMPEÑO
4 ÓPTIMO
3 BUENO
2 REGULAR
1 DEFICIENTE
0 PÉSIMO
5. Resultados Generales
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Principales Hallazgos
De conformidad a los principales hallazgos, derivado del análisis de gabinete y reforzado con el trabajo de campo, se presenta al lector un resumen de los capítulos evaluados de conformidad al TdR del FAM. Con la finalidad de señalar el desempeño promedio que tienen las Ejecutoras del FAM: IEEV, DIF Veracruz y UV en materia de Contribución y Destino; Gestión; Generación de Información y Rendición de Cuentas; así mismo de la Orientación y Medición de Resultados. 5.1 Contribución y Destino En este apartado se obtuvo un resultado de 2 que equivale a un desempeño promedio en el parámetro de regular. Se identificó la realización de un diagnóstico de necesidades de Infraestructura Educativa para la UV y IEEV, de este último cabe señalar que presentan un reporte de 2018 y no del año que se observa la presente evaluación. Así también se encontró cómo elaborar criterios documentados para distribuir las Aportaciones del FAM al interior de las tres Ejecutoras. En cuanto a la existencia de consistencia entre el diagnóstico de las necesidades de Infraestructura Educativa y Asistencia Social las tres Ejecutoras no cuentan con un documento como tal. Por último en cuanto a la concurrencia de recursos dos Ejecutoras mencionaron que demás del recurso del FAM cuentan con apoyo a nivel federal de otros programas como “Escuelas al cien” “FONREGIÓN” entre otros, solo la UV manifestó no contar con otro tipo de recursos. 5.2 Gestión En este apartado se obtuvo un resultado de 1.6 que equivale a un desempeño promedio en el parámetro de regular. No se encontró evidencia que las tres Ejecutoras cuenten con Manuales de Procedimientos actualizados y autorizados y disponibles para su consulta. Así como, verificar que se integren las necesidades de Infraestructura Educativa y Asistencia Social, ni están sistematizados, es decir, la información no se encuentra en bases de datos ni disponible en un sistema informático. La UV y IEEV no cuenta procedimientos documentados de Planeación para el uso de los recursos de Infraestructura Educativa y Asistencia Social en el Estado. Así como, mecanismos para verificar que las transferencias de las Aportaciones que se hacen de acuerdo con lo programado. También se identificó que no cuentan con mecanismos para dar seguimiento al ejercicio de las Aportaciones.
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5.3 Generación de Información y Rendición de Cuentas En este apartado se obtuvo un resultado de 2 que equivale a un desempeño promedio regular. De acuerdo a lo mencionado por la tres Ejecutoras se obtuvo un buen desempeño en la recolección de información para la planeación, asignación y seguimiento a los recursos de la población vulnerable y de Infraestructura Básica. En el caso particular del IEEV aunque se documenta la recolección de solicitudes de evaluación se recomienda que sean más explícitos en sus respuestas. En lo que corresponde a la UV si se cuenta con la información de planeación pero son documentos que amparan el ejercicio 2016 pero no el 2017 tanto para la planeación del uso de recursos como para las transferencias de aportaciones. Hay evidencia de Indicadores Federales MIR del FAM, Indicadores Estatales (PP´s,) e Institucionales los cuales son cargados en sistemas informáticos y les dan un seguimiento como lo marca la norma. Dos de las Ejecutoras con base a la normatividad aplicable al Fondo deben reportan al SFU del portal de la SHCP toda la información generada durante la aplicación de los recursos del Fondo. En cuanto a la transparencia y rendición de cuentas las tres Ejecutoras cuentan con portal en internet y manifestaron conocer la LGTAIP, así como la Ley Número 875 del TAIP de Veracruz, pero el IEEV mencionó que no cuenta con mecanismos documentados para la rendición de cuentas; sin embargo proporciona una liga electrónica que al abrirla te lleva a la página de transparencia de su portal, mismo que está actualizado hasta 2017. 5.4 Orientación y Medición de Resultados En este apartado se obtuvo un resultado de 2 que equivale a un desempeño promedio regular. Las 3 Ejecutoras documentan los resultados de la aplicación de los recursos del Fondo mediante indicadores; el DIF Veracruz y la UV lo hacen mediante la MIR Federal y así como sus Indicadores Institucionales; el IEEV lo hace únicamente mediante Indicadores Estatales (PP´s). En cuanto al cumplimiento de las metas programas con los recursos del Fondo, para el DIF Veracruz solo se cumplió la meta de un Indicador de los 4 que manejan, esto debido a la radicación tardía de los recursos por parte de la SEFIPLAN, misma situación paso con la Universidad Veracruzana que solo alcanzo una meta del 80% en todos sus indicadores debido a la misma causa. La única Ejecutora que casi cumple con las metas programadas fue el IEEV, con una avance del 99.96%.
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En cuanto a Evaluaciones Externas que se le realizan al Fondo, las tres Ejecutoras argumentaron que la única es la que les realiza la SEFIPLAN, y que los resultados, hallazgos y recomendaciones que se les han hecho han servido para mejorar el manejo y aplicación de los recursos del Fondo. Por último, cabe destacar que en cuanto a los instrumentos con que cuentan las Ejecutoras para evaluar la incidencia del Fondo en los Indicadores de pobreza y rezago social y en infraestructura educativa en todos los niveles, solo la UV manifestó tenerlos, esto mediante Indicadores de la MIR Federal y los Institucionales, el IEEV respondió que no cuentan con algún instrumento y el DIF Veracruz no respondió la pregunta. Para estas dos Ejecutoras se recomienda realizar un documento o instrumento apegado a las características que marca el TdR del FAM.
5.1 Contribución y destino
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SEMAFORIZACIÓN
Pregunta Puntuación de Acuerdo al TdR
Desempeño Semáforo
1 1 DEFICIENTE 2 1 DEFICIENTE 3 4 ÓPTIMO 4 N/A N/A N/A 5 N/A N/A N/A
1. ¿La Ejecutora cuenta con documentación en la que se identifique un diagnóstico de las necesidades de Infraestructura Educativa y Asistencia Social en el Estado? UV: 0 IEEV: 0 DIF Veracruz: 2 Promedio: 0.66
La UV manifiesta que en el Marco del Programa de Fortalecimiento de la Calidad Educativa (PFCE), presenta un Proyecto Institucional Bianual que contiene un diagnóstico, políticas de aplicación y un plan maestro de construcción, y otros aspectos de planeación, para lo cual envió una liga electrónica de ubicación del documento respaldo https://www.uv.mx/planeacioninstitucional/files/2016/01/Guia_PFCE_2016_2017.pdf Al consultarlo se encuentra que es una guía para la formulación de la Planeación estratégica académica y de la gestión institucional, no hay evidencia del desarrollo del diagnóstico, si bien es un manual para desarrollar lo que podría ser su diagnóstico, no presentaron evidencia. Se recomienda a la UV contar con un diagnóstico de las necesidades de Infraestructura Educativa, que contenga: causas y efectos de las necesidades, cuantificación de las necesidades, diferencias regionales en las necesidades, un plazo para la revisión y actualización del diagnóstico e integrarlo en un solo documento. El IEEV menciona que la Unidad de Planeación, Evaluación y Control Educativo de la SEV integra anualmente un documento que concentra las necesidades de infraestructura de los planteles de educación básica y otro similar para tele bachilleratos. En dicho documento se cuantifican las necesidades de construcción y rehabilitación de aulas, laboratorios, talleres y anexos, y lo toma como base para identificar las necesidades de Infraestructura en el Estado. No presenta el documento mencionado, únicamente una base de datos de las propuestas de necesidades de construcción para 2018 y la evaluación que nos ocupa es 2017. Se recomienda al IEEV elaborar un diagnóstico de las necesidades de Infraestructura Educativa donde se establezcan las causas y efectos de las necesidades, se cuantifiquen
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las necesidades, consideren las diferencias regionales en las necesidades, defina un plazo para la revisión y actualización del diagnóstico e integrar la información en un solo documento. El DIF Veracruz envía como evidencia documental Fichas de Programas Presupuestarios (PP´s), Avance de los Indicadores (que no son un diagnóstico) y un POA de entrega de servicios asistenciales a Población en Desamparo enfocado a Salud. Por lo que se determina que en 2017, sí tuvieron su diagnóstico, lo único que no se identificó fue un plazo para la revisión y actualización del diagnóstico, aunque debe ser anual al ser un POA. Con respecto a esta consideración de la pregunta 1, se mantuvo un desempeño de regular con respecto a la evaluación anterior. 2. ¿La Ejecutora cuenta con criterios documentados para distribuir las Aportaciones al interior de la Dependencia? UV: 0 IEEV: 0 DIF Veracruz: 3 Promedio: 1
La UV manifiesta en la guía PFCE donde se establecen los criterios y política del Fondo de Aportaciones Múltiples, así como la distribución de los recursos al interior de la Ejecutora la cual está basada en las prioridades académicas determinadas en el Programa de Fortalecimiento Institucional que están plasmadas en la guía. Envían una liga de ubicación del documento respaldo https://www.uv.mx/planeacioninstitucional/files/2016/01/ Guia_PFCE_2016_2017.pdf Al consultarlo se encuentra que es una guía para la formulación de la Planeación estratégica académica y de la gestión institucional, no hay evidencia del desarrollo de criterios documentados para distribuir las aportaciones al interior de la Ejecutora, si bien es un manual para desarrollar lo que podría ser sus criterios, pero no presentaron evidencia. Por otro lado proporcionaron el oficio No. 511/14-0791 donde el Director General de Educación Superior Universitaria da a conocer a la Rectora de la UV la asignación FAM 2017 por $ 19, 837, 209.35 para el POA de mantenimiento de las 5 regiones. No obstante lo anterior, se recomienda elaborar criterios documentados para distribuir las Aportaciones del FAM al interior de la UV y que sean del conocimiento de las áreas responsables (normativas y operativas) del Fondo, estandarizados, es decir, que sean utilizados por las áreas responsables (normativas y operativas) del Fondo, estar integrados en un solo documento y definir plazos para la revisión y actualización de los criterios.
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El IEEV manifiesta existe un documento denominado Políticas para la Integración del POA que establece los criterios para la conformación del mismo. IEEV Presenta la Gaceta No. 291 de fecha 25 de septiembre de 2007 “Políticas para la integración del Programa Operativo Anual en su capítulo de obras nuevas para los niveles de educación básica”. El documento antes mencionado no cumple con lo que pide el TdR del FAM, únicamente son políticas de cómo integrar el POA y sólo sugieren como programar las acciones. Además de que es recurrente al año anterior del ejercicio que se observa en el presente informe. Se recomienda elaborar criterios documentados para distribuir las Aportaciones del FAM al interior de la IEEV y que sean del conocimiento de las áreas responsables (normativas y operativas) del Fondo, estandarizados, es decir, que sean utilizados por las áreas responsables (normativas y operativas) del Fondo, estar integrados en un solo documento y definir plazos para la revisión y actualización de los criterios. Para esta pregunta el DIF Veracruz presenta una serie de documentos como oficios de los cuatro trimestres 2017, donde informan al Director General de Alimentación y desarrollo comunitario del DIF Nacional el “Reporte de aplicación de recursos del Ramo 33”, listado de obras y acciones nuevas por proyecto, los recursos aplicados por trimestre y otros documentos. Se recomienda al DIF que los criterios con los que cuenta, sean integrados en un solo documento y que establezca plazos para revisión y actualización del mismo. Con respecto a esta consideración de la pregunta 2, se tuvo una disminución en el desempeño de regular a deficiente con respecto a la evaluación anterior. 3. ¿La Ejecutora documenta el destino de las Aportaciones y está desagregada por categorías? UV: 4 IEEV: 4 DIF Veracruz: 4 Promedio: 4
Para responder esta pregunta la UV presenta avances presupuestales, donde se muestra el capítulo el gasto, el destino de las Aportaciones y la unidad administrativa que ejerce los recursos del FAM 2017, así como el FAM Remanente, un reglamento de obras de la Universidad Veracruzana y para ver la distribución geográfica del mismo hace referencia a la Anexo 1 Tabla 5; así también indica que en el Anexo 1 Tabla 1 se muestra el capítulo del gasto. Se cuenta con evidencia documental de lo mencionado.
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El IEEV responde que el destino de los recursos del Fondo es registrado por la SEFIPLAN y está desagregado por obra y su descripción la presentan en el reporte emitido por la Dirección General de Inversión Pública de la Subsecretaría de Egresos. Como evidencia presenta un archivo pdf con datos del desglose por Unidad Presupuestal y Fondo y el Anexo 1 Tabla 1, en esta tabla se puede observar que el monto ejercido fue de $179,859.856.64 el 98% del total aprobado. Cabe mencionar que el ejercicio fiscal 2016 solo ejercieron el 13.41% del monto total aprobado. Se recomienda que sea un documento emitido por la propia dependencia en el cual indique la estrategia para la atención a la demanda y no un documento final que emita la propia Secretaría de Finanzas y Planeación. El DIF Veracruz respalda la respuesta con documentos como Oficios de entrega de reportes trimestrales, POA 2017, Ejercicio del Presupuesto, Avance Físico-Financiero y reportes trimestrales de recursos ejercidos, así como el Anexo 1 y Tabla 2 y 5, donde se observó que del total de los recursos aprobados se ejerció el 99.96% que principalmente esta destina a la Asistencia Social. Con respecto a esta consideración de la pregunta 3, se tuvo un aumento en el desempeño de bueno a óptimo con respecto a la evaluación anterior. 4. ¿Existe consistencia entre el diagnóstico de las necesidades de Infraestructura Educativa y Asistencia Social con el destino de las Aportaciones del Fondo? No procede valoración cuantitativa La UV menciona que si existe consistencia ya que presentan un proyecto de obras a la DGESU donde se establecen las prioridades institucionales, respaldando esta respuesta con una liga electrónica donde se observa un archivo de las obras programadas, montos y zonas beneficiadas. https://www.uv.mx/planeacioninstitucional/files/2016/03/Proyecto-FAM-2017-2018.pdf No obstante que en la primera pregunta no presentaron diagnóstico, en este cuestionamiento la UV presenta el Formato de Solicitud de infraestructura física para el ejercicio 2017 y 2018 en el Marco del PFCE V. 2016-2017. Lo que hubiera sido significativo para la evaluación es que le Ejecutora hubiera anexado el Programa de Fortalecimiento a la Calidad Educativa desarrollado y no la Guía para conformarlo. Para el IEEV mencionan que existe consistencia entre diagnóstico de necesidades de infraestructura y el destino de las aportaciones, ya que los alcances de las obras se demuestran en la ampliación y la rehabilitación de la infraestructura educativa. La evidencia documental que presenta son los reportes emitidos por la Subsecretaría de Egresos de la
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SEFIPLAN mismo documento que respalda de la pregunta anterior. No obstante, lo que manifiestan no se identificó que cuenten con un diagnóstico de las necesidades de Infraestructura Educativa que se pudiera comparar con el destino de las Aportaciones del Fondo las cuales si están identificadas, en ese entendido la respuesta es que no hay consistencia entre diagnóstico y destino de aportaciones. Se recomienda integrar un diagnóstico, planes estratégicos, documento de planeación y programáticos y financieros, informes trimestrales, cuenta pública e información contable. El DIF Veracruz comenta que mediante los reportes de avance físicos financieros demuestra la consistencia de las necesidades de Infraestructura Educativa con el destino de las Aportaciones del Fondo, y los presenta como evidencia documental. Sin embargo, los avances físicos financieros no son el diagnóstico pero si permiten monitorear el gasto, como se comentó anteriormente el DIF Veracruz cuenta con un POA de entrega de servicios asistenciales a Población en Desamparo enfocado a Salud. Lo anterior, en virtud de que no se cuenta con un diagnóstico de necesidades, (pregunta número 1) esto ocasionó que no se determine la consistencia entre el diagnóstico de las necesidades de Infraestructura Educativa y Asistencia Social con el destino de las Aportaciones del Fondo. 5. De acuerdo con la LCF, las Aportaciones se destinan para la Infraestructura Educativa Básica y Universitaria y la Asistencia Social, ¿cuáles son las fuentes de financiamiento concurrentes en el Estado para que la Ejecutora dé cumplimiento a sus atribuciones? No procede valoración cuantitativa Para el ejercicio fiscal evaluado la UV informa que no tubo concurrencia de recursos y presenta un documento llamado Sistema Integral de información Universitaria donde registra las obras de acuerdo a su fuente de financiamiento y presenta los informes trimestrales, así mismo hace referencia a el Anexo 2 donde se observa los montos del presupuesto ejercido por financiamiento y la desagregación por capítulo del gasto. El IEEV manifiesta que sí existe concurrencia de recursos mediante convenios como es el caso del Fondo Concursable de Inversión en Infraestructura de Educación Media Superior (FCIIEMS); del Ramo 23 del Fideicomiso de FONREGION para atender necesidades de infraestructura en instituciones de educación superior; del Fondo Minero y derivado del Convenio para la potenciación de recursos del FAM se tuvieron remanentes que el Fideicomiso del Programa Escuelas al CIEN transfirió al Estado. También fueron parte del presupuesto los rendimientos de los diversos Fondos, que se consignan en el reporte emitido por la Subsecretaría de Egresos. Cabe señalar que en 2017 se inició con la gestión
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para la obtención de recursos del Fideicomiso de Infraestructura para los Estados (FIES), cuya asignación se dio para el 2018. Presentan como evidencia el reporte del Programa Presupuestario Institucional de la SEFIPLAN y el Anexo 2 donde se detalla lo antes mencionado. Sin embargo, no se cuenta un documento como tal que se expliquen las fuentes de financiamiento concurrentes a nivel estatal y municipal. Se recomienda explicar en qué medida las fuentes que son concurrentes cubren las necesidades, indicar el nombre del programa, el capítulo y la justificación y no sólo señalar que son recursos federales. Para el DIF Veracruz indica que la fuente de concurrencia es con el DIF Nacional, que proporciona financiamiento en los “Programa de Desayunos Escolares Calientes y Cocinas Comunitarias" y el de "Proyectos Productivos y Desarrollo a la Vivienda", respaldó lo antes dicho con evidencia documental. Cabe destacar que en el Anexo 2 no se muestra la fuente de financiamiento concurrente mencionada, solo en la evidencia enviada.
5.2 Gestión
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SEMAFORIZACIÓN
Pregunta Puntuación de Acuerdo al TdR
Desempeño Semáforo
6 N/A N/A N/A 7 1 DEFICIENTE 8 1 DEFICIENTE 9 2 REGULAR
10 N/A N/A N/A
6. Describa el o los procesos claves en la Gestión del Fondo, así como la o las Ejecutora(s) responsable(s) involucradas en cada etapa del proceso. No procede valoración cuantitativa Con respecto a la evidencia presentada por las Ejecutoras. La UV menciona que: Existen 3 procesos clave en la gestión del fondo que nos permiten buenas prácticas en su administración, a continuación se mencionan: Planeación: se realiza autodiagnóstico y se determinan necesidades de infraestructura y se presenta el proyecto ante la DGESU. Las dependencias responsables e involucradas son las entidades académicas, las Direcciones Generales de Área Académica, Dirección de Planeación Institucional, Dirección de Proyectos Construcciones y Mantenimiento (DPCM). La toma de decisiones en cuanto a la priorización de las obras está a cargo de la Rectoría y de las Secretarías Académica, de Desarrollo Institucional y de Administración y Finanzas (SAF). Administración (Programación-Presupuestación): asignado el recurso por parte de la DGESU, la DPCM realiza los trámites ante la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado (SEFIPLAN) para registrar las obras en su sistema SIAFEV 2.0 y tramita conforme al calendario de ministraciones las cuentas por liquidar. Al interior de la Universidad, la DPCM registra las obras en el Programa Operativo Anual (POA) y la SAF autoriza los techos financieros de cada obra. Los Flujogramas del proceso se pueden localizar en las páginas 19 - 25 de la Guía para el ejercicio de los recursos del FAM. Coordinación Interinstitucional (Seguimiento): Se reportan de forma mensual y trimestral informes del ejercicio de los recursos autorizados a diferentes instancias estatales y federales, así mismo se atienden requerimientos de distintos entes fiscalizadores, los cuales nos permiten un correcto seguimiento a la gestión del fondo.
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Estos tres procesos son consistentes con la normatividad aplicable tanto federal, estatal e institucional, mismos que se describen en la Guía para el Ejercicio de los recursos del FAM en la UV. Los "cuellos de botella" que se identificaron en cada ejercicio, se originan en el cumplimiento del principio de anualidad ya que no se cuenta con la notificación de la asignación de recursos y ministración de los mismos al inicio del ejercicio, sino que esto sucede pasado el primer trimestre y en caso del FAM 2017, la notificación se recibió en el mes de junio; también nos enfrentamos al cumplimiento de las fechas establecidas en los lineamientos para el cierre del ejercicio emitidos por la SEFIPLAN lo cual nos reduce a un periodo aproximado de 5 meses para el ejercicio de los recursos del FAM. La Ejecutora hace referencia al Anexo 3 donde describe los procesos claves en la Gestión del Fondo, sin embargo la evidencia documental que proporcionan para solventar la respuesta que da es una Guía para la Formulación de la Planeación Estratégica Académica y de la Gestión Institucional, así como el Reglamento de Obras de la Universidad Veracruzana; pero no hay ninguna evidencia que soporte su respuesta ni la existencia de Manuales con sus diagramas de flujo que describan los procesos claves en la gestión del Fondo, por lo que no es posible hacer mayor comentario. Se recomienda a la Ejecutora contar con Manuales actualizados y autorizados y sobre todo que estén disponibles para su consulta. El IEEV responde que: La gestión del fondo se inicia en la recepción de solicitudes de atención de las escuelas y de la propuesta de necesidades presentada por la UPECE, con lo que se integra el anteproyecto del POA en el año previo al ejercicio. Una vez notificada la asignación de recursos del fondo se ajusta el programa de obras que se envía a la Secretaría de Finanzas. En infraestructura superior la SEP notifica al estado los proyectos a atenderse con los recursos asignados en ese componente; en infraestructura media superior la Subsecretaría de Educación Media Superior de la SEV es quien determina los planteles a atender. En este punto, ya se tiene en proceso la validación de campo de las necesidades por la Subdirección de Construcción, y conforme son recibidos los reportes técnicos en la Subdirección Técnica se solicita a la Subdirección de Proyectos el Proyecto Ejecutivo. Elaborado el Proyecto Ejecutivo, la Subdirección Técnica realiza el procedimiento que establece la Ley para la contratación; la Subdirección Administrativa solicita los recursos a la SEFIPLAN para anticipo, la Subdirección de Construcción da inicio y supervisa la ejecución de las obras hasta su conclusión y hace entrega de la obra al plantel educativo.
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La Subdirección Administrativa gestiona el pago de las estimaciones de acuerdo con el avance de obra hasta su finiquito. Los documentos que se generan en todo este proceso se envían al archivo para la integración del Expediente Único de obra. Se realiza un procedimiento similar en la adquisición de mobiliario y equipo. La ejecutora hace referencia al Anexo 3 sobre los procesos para la Gestión del Fondo y presenta un diagrama de flujo, no obstante el documento no se encuentra autorizado ni validado de manera oficial, por lo que Se recomienda a la Ejecutora contar con Manuales actualizados y autorizados y sobre todo que estén disponibles para su consulta. Además es importante identificar las buenas prácticas o cuellos de botella que pudieran presentarse. El DIF Veracruz menciona: 1. Trámite del Recurso ante la SEFIPLAN. 2. Ejercer el recurso de acuerdo a las necesidades de la población vulnerable. 3. Realiza el pago a los proveedores a los que se le adquirió un bien o contrato un servicio. La ejecutora presenta como evidencia documental un diagrama de flujo del Proceso de Gestión de FAM y en el Anexo 3 se describen cada uno de los pasos que se sigue en dicho proceso, sin embargo el documento no se encuentra autorizado ni validado de manera oficial, por lo que Se recomienda a la ejecutora elaborar manuales actualizados y autorizados y sobre todo que estén disponibles para su consulta. 7. La Ejecutora cuenta con procedimientos documentados de planeación para el uso de los recursos de Infraestructura Educativa y Asistencia Social en el Estado. UV: 2 IEEV: 0 DIF Veracruz: 2 Promedio: 1.33
La UV menciona que: cuenta tanto con la Guía PFCE, así como la Guía para el Ejercicio de los Recursos del FAM en la Universidad Veracruzana, documento que se elaboró como resultado de la Evaluación del ejercicio 2015. Esta guía fue basada en la normatividad federal y estatal correspondiente, así como la propia normatividad universitaria considerando la coordinación interinstitucional correspondiente. A continuación se describen de manera general los procedimientos de planeación documentados: Planeación. El proceso de la gestión inicia en el Marco del Programa de Fortalecimiento de Calidad Educativa.
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La SEP con base en la disposición presupuestal y a la evaluación del proyecto, asigna el recurso de manera puntualizada por cada una de las obras que alcanzan la asignación de recursos de acuerdo a la distribución del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) y emite un comunicado mediante oficio al ejecutivo estatal con una copia a la Rectoría de la Universidad. Programación. Una vez que la Universidad conoce las obras autorizadas para el ejercicio fiscal vigente, de acuerdo a los tiempos administrativos estatales, se lleva a cabo la programación y registro de obras en el Sistema Integral de Administración Financiera del Estado de Veracruz. Programa Operativo Anual (POA). La Universidad Veracruzana, con base en la asignación presupuestal proyectada por el Gobierno de Estado, presenta a la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN), el Programa Operativo Anual de Obras y Acciones. Estos procedimientos se encuentran documentados en la Guía para el ejercicio de los recursos del FAM en la UV, donde se describe la transferencia del recurso a partir de la radicación de SEFIPLAN. La Ejecutora anexa esta liga: https://www.uv.mx/planeacioninstitucional/files /2016/04/ EVALUACION-FAM-WEB.pdf donde se incluye el Proyecto de Mejora del ejercicio fiscal anterior, se elaboró una Guía para el Ejercicio de los Recursos del FAM en la Universidad Veracruzana y la Guía para la Formulación de la Planeación Estratégica Académica y de la Gestión Institucional, que permite conocer los antecedentes y marco Normativo, la Planeación y programación de obras, el Flujo de la Operación, los Trámites y acciones internos la Evaluación del ejercicio anterior y la transparencia y rendición de cuentas que permite conocer el uso de los recursos de Infraestructura Educativa y Asistencia Social en el Estado. Sin embargo no se permite verificar que se integren las necesidades de Infraestructura Educativa y Asistencia Social, ni están sistematizados, es decir, la información no se encuentra en bases de datos ni disponible en un sistema informático. El IEEV menciona que: Sí. Las Políticas para la Integración del POA establecen la manera de cómo atender las necesidades de infraestructura para planteles de educación básica y son perfectamente congruentes con el objeto del fondo. Por lo que la respuesta es negativa porque si bien hay lineamientos de POA no hay POA. La Ejecutora presenta como evidencia documental una gaceta del Estado de Veracruz donde se publican las políticas del POA, sin embargo, no se presenta el POA, no se describen los procedimientos de planeación para el uso de los recursos de Infraestructura Educativa y Asistencia Social en el Estado; no se cuenta con evidencia documental para hacer mayor comentario al respecto, por lo que se recomienda a la Ejecutora contar con
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procedimientos documentados de planeación para el uso de los recursos de Infraestructura Educativa. Se requiere un documento que permita verificar que se integren las necesidades de infraestructura educativa y que se encuentre en un sistema informático. El DIF Veracruz no requisita la pregunta, envía como evidencia documental el Manual Específico de Procedimientos de la Dirección de Asistencia e Integración Social, el Manual Específico de Procedimientos de la Dirección de Atención a Población Vulnerable, así como las Fichas Técnicas y los Reportes de Avances de Indicadores y justificaciones de 7 Programas Presupuestarios y el Diagrama de Flujo del Fondo, sin embargo los documentos no están autorizados ni validados de manera oficial, no se describen los procedimientos ni se describen ni justifican las características establecidas que tiene, ni permite realizar un análisis de los recursos de infraestructura educativa y asistencia social. Por lo que se recomienda a la Ejecutora contar con procedimientos documentados de planeación para el uso de los recursos de Infraestructura Educativa y Asistencia Social en el Estado. Con respecto al resultado de la evaluación anterior el resultado disminuyó a deficiente de un nivel bueno. 8. La Ejecutora cuenta con mecanismos documentados para verificar que las transferencias de las Aportaciones se hacen de acuerdo con lo programado. UV: 0 IEEV: 0 DIF Veracruz: 2 Promedio: 0.66
La UV responde que: Sí, la Universidad se sujeta a lo estipulado en los Lineamientos de la Gestión Financiera para Inversión Pública. Como evidencia documental proporcionada anexan los Lineamientos de la Gestión Financiera para Inversión Pública que se publica en la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz con fecha 31 de enero de 2011, número extraordinario 33, sin embargo, la evidencia proporcionada no se permite verificar que las ministraciones se realizan de acuerdo con el calendario, ni están estandarizados ni sistematizados, es decir la información se encuentre en bases de datos y disponible en un sistema informático, y si son o no conocidos por las áreas responsables. Se recomienda elaborar los mecanismos para verificar que las transferencias de las Aportaciones se hacen de acuerdo con lo programado.
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El IEEV menciona que: No. Esta fase de gestión corresponde a la SEFIPLAN. No obstante, no se han presentado situaciones de falta de la ministración de los recursos asignados a Veracruz. No se cuenta con evidencia documental y no cuenta con mecanismos documentados para confirmar las transferencias del Fondo. Cabe mencionar que la Federación Pública cuenta con un calendario de ministración de recursos a las Entidades Federativa y al igual que SEFIPLAN cuenta con el calendario de ministración de recursos de las Ejecutoras de los Fondos Federales, es obligación de las Dependencias contar con estas herramientas como fuente de verificación de las transferencias, estados de cuenta, transferencias, entre otros para verificar que las transferencias de las Aportaciones se hacen de acuerdo con lo programado. Por lo que se recomienda elaborar los mecanismos para verificar que las transferencias de las Aportaciones se hacen de acuerdo con lo programado, estén calendarizados, sistematizados y sean conocidos por las áreas responsables. DIF Veracruz responde que: Si, Al realizar la transferencia de recursos por pago de la Cuenta por Liquidar tramitada ante la SEFIPLAN, la Tesorería realiza la ministración de recurso a este Organismo y se procede al envío del cuadro informativo mediante el cual se especifica la CL pagada, el nombre del programa y la fecha de depósito, para su posterior registro. Como evidencia documental, la Ejecutora presenta la orden de pago de la transferencia electrónica, el estado de cuenta, fichas de depósitos emitidos por la SEFIPLAN, Reportes de Avance de Indicadores y Fichas Técnicas de PP´s, que envió como evidencia documental. Se recomienda concentrar la información en base de datos y que se encuentre disponible en un sistema informático. Con respecto al resultado de la evaluación anterior el resultado disminuyó de bueno a deficiente. 9. La Ejecutora cuenta con mecanismos documentados para dar seguimiento al ejercicio de las Aportaciones del Fondo. UV: 3 IEEV: 1 DIF Veracruz: 3 Promedio: 2.33
La UV responde: Sí, de manera mensual la Universidad envía reportes al Instituto Nacional de Infraestructura Física Educativa (INIFED); de manera mensual envía reportes a la DGESU y captura de manera trimestral la información en el Formato Único de la Secretaría de
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Hacienda y Crédito Público, por lo que los mecanismo documentados en la Institución son los establecidos por las instancias a informar. Los informes que se elaboran para diferentes instituciones como son la SEP, el INIFED o la SHCP, expresan de manera detallada el monto total del programa anual, las descripciones de las obras, montos autorizados por cada obra, avances físicos, avances financieros, ubicación de la obra, entidad académica con su matrícula beneficiada, clasificación de obra y espacios educativos en construcción, mejora o mantenimiento. Además la información estadística universitaria. Como evidencia documental la Ejecutora anexa la Guía Básica para el Registro de Información en el Sistema de Formato Único (SFU) del PASH y la Guía de Operación del Programa Construcción, Equipamiento, Mantenimiento y Rehabilitación de Infraestructura Física de Educación Superior 2017, donde se mencionan los lineamientos específicos, la mecánica de operación, el seguimiento técnico-administrativo y la participación social. Permite señalar y justificar las características establecidas que tiene, se utiliza en los procesos de planeación, presupuestación, rendición de cuentas, entre otros. Sin embargo no se encuentra disponible en una base de datos o en un sistema informático. El IEEV menciona: Sí. En los reportes trimestrales emitidos por la Subsecretaría de Egresos se consignan los recursos autorizados, comprometidos y ejercidos del fondo, así como de los demás fondos que conforman el POA. Y es una fuente de consulta para las diferentes áreas del IEEV. La ejecutora presenta como evidencia documental el desglose por unidad presupuestal y fondo que emite la SEFIPLAN donde se describen las obras de los municipios y los importes que se le asignan. Por lo que se recomienda contar con mecanismos propios documentados para dar seguimiento al ejercicio de las Aportaciones del Fondo, que estén estandarizados y sistematizados. El DIF Veracruz responde: Si, Mensualmente se realiza la conciliación del ejercicio del recurso con el Reporte Avance Presupuestal del FAM 2017. La evidencia documental que proporcionan es el Avance al 31 de diciembre de 2017 de los programas presupuestarios, la MIR Federal de los 4 trimestres reportados de los en el PASH, el diagrama de flujo del Fondo, un formato de ejemplo de control diario de acciones (de los apoyos que proporcionan), oficios de notificación presupuestal, oficios de asignación de recursos a todos los programas que operan y el Estado del ejercicio del presupuesto de egresos emitido por la SEFIPLAN. Con respecto al resultado de la evaluación anterior el resultado permanece en nivel bueno.
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10. ¿Cuáles son los retos en la gestión de los recursos del Fondo en el Estado? No procede valoración cuantitativa La UV comenta que: El mayor reto es dotar de una infraestructura suficiente y pertinente a las entidades académicas para que realicen sus funciones con calidad, de acuerdo al programa de trabajo rectoral 2017-2021 así como la visión institucional 2030, cuyos ejes rectores se encuentran alineados al Plan Nacional de Desarrollo, al Plan Estatal de Desarrollo y al Plan Sectorial de Educación. Otro reto es que la Universidad Veracruzana reciba el oficio de notificación de asignación de recursos durante el primer trimestre del año por parte de la SEP, sin embargo, esto no ocurre ya que en algunas ocasiones éste se recibe en el mes de abril, mayo y en algunas ocasiones hasta el mes de junio, lo cual reduce el tiempo para la programación, adjudicación y ejecución de las obras. En el caso de los remanentes, algunos nos fueron notificados en el mes de diciembre. La Ejecutora presenta el Programa de Trabajo Estratégico 2017-2021 en el que se describe el diagnóstico institucional, la misión, visión y valores, las políticas institucionales, ejes estratégicos, programas estratégicos y líneas de acción, las metas institucionales y el seguimiento y evaluación y el Plan General de Desarrollo con proyección a 2030, donde se describen las estrategias implementadas para solventarlas. El IEEV responde: Que los recursos sean transferidos a la ejecutora y dar cumplimiento a lo dispuesto en los términos del párrafo cuarto del Art. 48 de la Ley de Coordinación Fiscal, para que éstos sean operados sin intermediario. Cabe mencionar que esta respuesta ha sido manifestada en la Evaluación pasada. Se recomienda agregar los retos que existen en materia de planeación, programación y seguimiento de los programas. Específicamente se recomienda tener presente la inclusión de Programas Anuales de Trabajo, los informes sobre resultados, la implementación de estrategias para identificar los retos de la gestión del recurso federal en materia de infraestructura educativa. El DIF Veracruz menciona que: El Principal reto es el trámite y comprobación del recurso ante la SEFIPLAN, derivado al volumen de la documentación. Cabe mencionar que durante la entrevista a profundidad manifestaron que el Gobierno del Estado cumplió en tiempo y forma con la radicación de los recursos, aspecto que anteriormente era una queja por parte de la Ejecutora.
5.3 Generación de información y rendición de cuentas
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SEMAFORIZACIÓN.
Pregunta Puntuación de Acuerdo al TdR
Desempeño Semáforo
11 3 BUENO 12 2 REGULAR 13 1 DEFICIENTE
11. ¿La Ejecutora recolecta información para la planeación, asignación y seguimiento de los recursos sobre cuantificación de la Población Vulnerable, información de Infraestructura de Educación Básica, información de la Infraestructura Universitaria e Indicadores de Gestión? UV: 3 IEEV: 2 DIF Veracruz: 3 Promedio: 2.66
De acuerdo a lo establecido en la guía PFCE la UV recopila la información preliminar de las entidades académicas (zonas o campus). La asignación de los recursos del Fondo le corresponde a la Dirección General de Educación Superior y Universitaria (DGESU). El seguimiento de los recursos lo realiza la Ejecutora a través de los informes que la DPCM presenta tanto a la Federación como al Estado. Se proporciona como evidencia, la captura de pantalla del apartado Información Estadística Institucional, mediante el cual se pone a disposición de la comunidad universitaria y el público en general servicios de información y consulta del quehacer universitario. La información que se recolecta para elaborar el proyecto de infraestructura universitaria está basada principalmente en Estadísticas, Matrículas por Género, Plantilla de Docentes, Programas Educativos, Localización, Ubicación, Región, Entidad Académica y la Capacidad Física Instalada. Así mismo, los instrumentos utilizados son bases de datos estadísticos-sistematizados, la frecuencia de actualización es anual, con esta información se determina
la población objetivo, la dimensión del proyecto en infraestructura y el impacto académico de los programas educativos beneficiados. Se proporcionan ligas electrónicas y pdf para respaldar lo mencionado. Por su parte la Guía PFCE, es el documento para orientar y elaborar los programas de fortalecimiento a la calidad educativa. Se recomienda a la ejecutora se apegue a los términos de referencia. El IEEV recolecta la información de las solicitudes de demanda de atención de las necesidades de infraestructura de las escuelas de educación básica, así como de las propuestas de necesidades que integra la UPECE. Por otra parte, se realizan visitas técnicas a planteles para determinar la factibilidad técnica y jurídica que guardan. Documenta esta respuesta con un archivo de las solicitudes 2017 y otro con las propuestas mencionadas y
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tres archivos pdf de cedulas de validación. Como evidencia muestran una matriz que engloba las propuestas de construcción en planteles de educación básica. Se recomienda a la ejecutora ser más explícitos en la respuesta, se considera que se tienen los elementos para solventar los requerimientos de evidencia documental apegándose a lo requerido en el TdR. Adicionalmente se recomienda que esta información se encuentre documentada oficialmente y que además se encuentre disponible en un sistema informático. Para el DIF Veracruz los procesos de planeación, asignación y seguimientos de los recursos del Fondo, tiene como herramientas para determinar la dispersión de los recursos del FAM y atender el rezago social, los informes y datos que genera el INEGI en materia de población así como los reportes de pobreza, informes de salud, etc. Esta información se utiliza también de referencia en la elaboración de Matrices de Indicadores y la realización de reportes de avances de Indicadores. Como evidencia documental envió el censo de población 2010 de la CONAPO, un archivo del INEGI, un Informe de Pobreza en México de 2012 y la Medición de la Pobreza en México de 2010-2016 del CONEVAL. Del mismo modo que el IEEV, el DIF debe apegarse al TdR para abundar la respuesta siendo más clara, y apegándose al TdR, se considera que puede soportar la respuesta con la evidencia documental correspondiente. Respecto a los resultados del ejercicio anterior, la calificación se mantiene en un nivel bueno. 12. ¿La Ejecutora reporta información documentada para monitorear el desempeño de las Aportaciones? UV: 2 IEEV: 1 DIF Veracruz: 3 Promedio: 2
La respuesta de la UV es si y lo realizan mediante la captura de la información del Fondo en el Sistema de Formato Único de la SHCP, misma que es válida y enviada por la SEFIPLAN. La respuesta es respaldada por una liga electrónica que muestra los formatos y pantalla de captura de la información generada por el Fondo en el Portal de la SHCP. No se proporciona evidencia de la MIR Federal. La respuesta a esta pregunta por parte de IEEV fue NO. Sin embargo al revisar la evidencia documental se encontró una liga electrónica donde se observó los reportes mensuales de avances de los indicadores. Por lo que se recomienda a la Ejecutora ser congruente con la respuesta que proporciona y que se apegue a las características que marca el TdR del Fondo.
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Se recomienda señalar que la información reportada cumple con el monitoreo y desempeño, las características que tiene y áreas de oportunidad, así como la participación entre las ejecutoras responsable y los órdenes de gobierno. Es importante en esta información contar con el cumplimiento de la normatividad federal como es el caso de la LFPRH, LGCG y los Lineamientos para Informar sobre los Recursos Federales Transferidos a Entidades, Municipios y Demarcaciones. El DIF Veracruz argumenta que “reporta trimestralmente el desempeño de las aportaciones en base a los Formatos que marca la LGCG y la LGDF y la envía a la SEFIPLAN para su captura en el SFU de los indicadores del FAM”. Para respaldar lo anterior la ejecutora presentó información de los reportes de avance de los indicadores del PASH. Respecto a los resultados de la evaluación anterior bajo de bueno a regular. 13. ¿La Ejecutora cuenta con mecanismos documentados de Transparencia y Rendición de Cuentas? UV: 3 IEEV: 1 DIF Veracruz: 0 Promedio: 1.33
La UV como evidencia proporciona enlaces electrónicos que muestran las obligaciones de transparencia del apartado de transparencia universitaria, además proporciona también el enlace donde se publican los informes y resultados de las evaluaciones del FAM. Esto se realiza con base a lo que marca la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP), así como lo dispuesto en el PEF 2017; se cuenta con un sistema de atención denominado Sistema MKATSINÁ mediante el cual se atienden las solicitudes de información realizadas en el portal institucional; al respecto la Coordinación Universitaria de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales es quien recibe las solicitudes de información y las canaliza para su atención a las áreas correspondientes en los términos legales establecidos. En este caso se proporciona como evidencia capturas de pantalla del Sistema mencionado, así como los enlaces electrónicos. La respuesta a esta pregunta por parte de IEEV fue NO. Sin embargo al revisar la evidencia documental se encontró una liga electrónica donde se observa el portal de transparencia que contiene Normatividad, Estructura Orgánica, Directorios, Ley de Transparencia, Fondos, Informes, Licitaciones, Convenios, etc. Por lo que se recomienda a la Ejecutora que sea congruente con la respuesta que proporciona, así como ser explícitos en los comentarios o justificaciones de respuesta. Se recomienda que la página electrónica cumpla con la normatividad aplicable y la información actualizada.
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El DIF Veracruz vuelve hacer referencia a los Formatos que marca la LGCG y la LGDF que envía a la SEFIPLAN y de la captura en el SFU de los indicadores del FAM, respaldando esta información con la misma evidencia documental de la pregunta anterior. Por lo que se recomienda apegarse a lo que solicite el TdR del FAM; sin embargo, no se proporciona evidencia del apartado de obligaciones de transparencia, ni tampoco de ser el caso como se atienden las solicitudes de información. En general, ninguna de las tres ejecutoras hace referencia a algún mecanismo de participación ciudadana. Después de lo anterior el nivel de desempeño en esta pregunta bajó a Deficiente pues el año anterior obtuvieron un desempeño general en ese apartado de Regular.
5.4 Orientación y medición de resultados
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SEMAFORIZACIÓN.
Pregunta Puntuación de Acuerdo al TdR
Desempeño Semáforo
14 N/A N/A N/A 15 3 BUENO 16 N/A N/A N/A 17 1 DIFICIENTE
14. ¿Cómo documenta la Ejecutora los resultados del Fondo a nivel de fin o propósito? No procede valoración cuantitativa La UV documenta los resultados del Fondo mediante una Matriz de Indicadores Estratégicos y de Gestión (MIR Federal) de los Fondos Federales del Ramo General 33 SHCP (reportados en SFU), a nivel de Propósito, Componente y Actividades y los complementa con Indicadores Institucionales a nivel de Propósito, Componente y Actividades 1 y 2, como se puede comprobar en el Anexo 4 de los Instrumentos de Evaluación. Así también, como los resultados de la Evaluación al FAM al ejercicio fiscal 2016 que son utilizados para la rendición de cuentas y la mejora de la Gestión del mismo. Respaldados por una liga electrónica, una imagen de captura del SFU y el Informe Final de la Evaluación 2017: https://www.uv.mx/planeacioninstitucional/files/2016/04/Informe-Final-Evaluacion-del-FAM-2017-2016-WEB.pdf Para el IEEV los resultados del Fondo los documenta mediante reportes trimestrales en el Sistema de Evaluación de Desempeño y los resultados de los indicadores se toman en cuenta para implementar acciones que permitan tener un mejor desempeño en el siguiente ejercicio. Esta información está respaldada por una liga electrónica que contiene los reportes de avances de indicadores y presenta el Anexo 4 donde únicamente requisitaron los Indicadores Estatales: http://www.espacioseducativos.gob.mx/wp-content/uploads/sites/10/2018/05/avance-de-indicadores-ppi-2017.pdf Se recomienda que elaboren la Matriz de Indicadores de Resultados con la metodología federal.
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Aunado a ello se sugiere que se indique el uso de los instrumentos si es para planeación, programación, seguimiento, rendición de cuentas, toma de decisiones o que contribuyen a la mejora de la gestión, entre otros. El DIF Veracruz documenta los resultados del FAM a través los reportes que realiza al Sistema de Formato Único (SFU) de los 4 Indicadores del Fondo. Como evidencia envía los reportes de avances de los indicadores, fichas técnicas de los PP´s y la MIR Federal. Las ejecutoras reportan de manera oportuna sus indicadores. 15. De acuerdo con los Indicadores Federales, y en su caso con los Indicadores Estatales, ¿Cuáles han sido los resultados del Fondo en el Estado? UV: 4 IEEV: 1 DIF Veracruz: 3 Promedio: 2.66
La UV con fundamento en al Artículo 17 de la Ley de Disciplina Financiera, comprometió la totalidad de los recursos al 31 de diciembre de 2017 y concluyó las obras en el primer trimestre del año 2018. Sin embargo, el SFU sólo permite registrar metas de indicadores hasta el cuarto trimestre; no obstante al 31 de marzo de 2018 la UV logró aplicar el 80% del total del recurso recibido que fue de $44,895,721.75 y el monto restante por $9,117,254.33 fue reintegrado a la TESOFE. Los recursos no aplicados derivaron de la imposibilidad de comprometerlos debido a las fechas en que se notificaron y transfirieron por parte de la SEFIPLAN. Los resultados de los indicadores se encuentran detallados en el Anexo 4 y se presenta como evidencia documental un oficio y en la siguiente página se encuentran los reportes mensuales, bimestrales, trimestrales y anuales sobre sus participaciones e información financiera: http://finanzaspublicas.hacienda.gob.mx/es/Finanzas_Publicas/Informes_al_Congreso_de_la_Union El IEEV no presenta en su Anexo 4 Indicadores Federales, solo Estatales, a nivel de Fin, Propósito, Componente y Actividad en los que se observa que se cumplieron las metas del Fondo al 100%. Se recomienda a la Ejecutora que presente la MIR Federal que se reporta al SFU de la SHCP. Se requiere un análisis de profundidad, en el que se indique la dificultad de cumplir las metas, así como la valoración de los indicadores presentados.
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La ejecutora proporciona la siguiente página donde se pueden encontrar las fichas de reporte de los indicadores y su avance: http://www.espacioseducativos.gob.mx/wp-content/uploads/sites/10/2018/05/avance-de-indicadores-ppi-2017.pdf Para el DIF Veracruz, los resultados del FAM fueron para Población de la Estrategia Integral de la Asistencia Social Alimentaria con acceso a alimentos el 99.96%; la dotación de despensas fue de 77.76%; proporción de despensas 53.00% y Asistencia Social destinados a otorgar apoyos alimentarios fue del 86.72%. Todo lo anterior lo respalda con reportes de avances de indicadores, fichas técnicas de avances presupuestarios, MIR Federal, reporte de recursos asignados a Asistencia Social, archivo de medición de la pobreza en México e índice de desempeño 2017, así como el Anexo 4 requisitado. De acuerdo a los resultados obtenidos, se determina que la aplicación del FAM cumple con los objetivos plasmados desde el PND 2012-2018 hasta el PVD 2016-2018. Por otro lado, las metas planteadas demuestran la necesidad de reducir las carencias sociales a través de la asistencia social, siendo metas congruentes con los indicadores marcados por la CONEVAL. La ejecutora presenta los siguientes documentos donde reporta los indicadores y su avance:
1. Las fichas técnica de los programas presupuestarios. 2. MIR Federal 4 trimestres. 3. Indicador de recurso asignado a programas alimentarios. 4. Índice de desempeño 2017.
Se cuenta con registros en tiempo y forma para ver el reporte del desempeño del Fondo aplicado por el DIF en el Estado de Veracruz. Es importante que el Gobierno del Veracruz, especifique o diseñe una plataforma de información estadística elemental, que contemple el seguimiento a los indicadores y a la metas de los programas operativos, donde señale también cómo se distribuyen los recursos del FAM a las unidades ejecutoras de la entidad, es decir, cuánto presupuesto de este fondo se destina al Sistema Estatal DIF, IEEV, puntualizando los logros o acciones que se realizan gracias a estos importantes recursos del Ramo 33. Se recomienda, de igual manera, un debido seguimiento a la actualización de la información que se captura en los sistemas estatal y federal del avance físico y financiero, con el objetivo de que los presupuestos modificado y ejercido sean homologados, lo que evitará posibles afectaciones financieras, dado que el desempeño y el uso efectivo de los recursos son considerados para las asignaciones de ejercicios fiscales posteriores.
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No se cuenta con indicadores de impacto identificados en la MIR, se debe de proponer a la federación la creación de los mismos para obtener datos cuantitativos y cualitativos que permitan la toma de decisiones en el manejo del fondo. Con respecto al resultado de la evaluación anterior el resultado permanece en bueno. 16. En caso de que la Ejecutora cuente con evaluaciones externas del Fondo que permitan identificar hallazgos relacionados con el Fin y/o Propósito, ¿cuáles son los resultados de las Evaluaciones? No procede valoración cuantitativa Para la UV en el ejercicio 2016, la Evaluación fue Específica de Desempeño de los Recursos del FAM, donde la recomendaciones fueron establecer mecanismos de coordinación para resolver la problemática más importante asociada a la administración de los recursos del Fondo, que es la no radicación e impuntualidad en el flujo de los recursos, observando lo que marca la LCF en su Capítulo V, Artículo 48 último párrafo, y así también que elabora y, en su caso, revisara los indicadores de desempeño con los que se puedan evaluar específicamente cada una de las líneas de acción que indica la LCF para el Fondo, de tal manera que se puedan medir de forma eficaz los resultados del mismo, esto a través de los dos niveles de indicadores: los de la Federación y los adicionales construidos por el Estado específicamente para FAM. Al respecto de los resultados antes mencionados, la UV elaboró proyectos de mejora derivados de las recomendaciones, mismos que se encuentran disponibles para su consulta en el portal institucional. Estos proyectos nos han permitido contar con una Guía y mejorar la ficha de indicadores de este programa presupuestal. Para respaldar la respuesta la Ejecutora presenta cinco ligas electrónicas de consulta y cuatro documentos en formato pdf. El IEEV menciona que solo la SEFIPLAN le realiza Evaluación y que los resultados le han ayudado para mejorar la gestión de los recursos del Fondo. La evidencia documental que presenta no es acorde a la respuesta. Es fundamental señalar los tipos de evaluaciones, hallazgos y recomendaciones, así como áreas de oportunidad. Es necesario referir los documentos que sirvan de soporte. El DIF Veracruz no contesta la pregunta pero si presenta evidencia documental, sin embargo, en la Entrevista a Profundidad menciona que aparte de la evaluación que le realiza la SEFIPLAN, el DIF Nacional tiene un Sistema de Indicadores de Control de Operaciones para evaluarlos, pero no presenta evidencia documental para reforzar este comentario.
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Derivado de los antecedentes de fiscalización realizados al FAM, se identificó la existencia de mecanismos de Control Interno débiles e insuficientes, lo que impide identificar y atender en tiempo situaciones negativas en materia de transparencia, control y rendición de cuentas de los recursos federales. 17. La Ejecutora cuenta con instrumentos para evaluar la incidencia del Fondo en los Indicadores de pobreza y rezago social, así como de infraestructura Educativa en el Nivel Básico y Universitario? UV: 3 IEEV: 0 DIF Veracruz: 0 Promedio: 1
La UV cuenta con Indicadores Federales de la SHCP que permiten evaluar cómo el Fondo incide en mejorar la infraestructura universitaria. El resultado de éstos son insumos utilizados para la integración del proyecto de infraestructura educativa universitaria del siguiente ejercicio fiscal, que se considera parte de un diagnóstico y planeación. Hace referencia únicamente al Anexo 4. El IEEV no cuenta con instrumento de evaluación de la incidencia del Fondo en Infraestructura de Educación Básica. Por lo que se le recomienda realizar un documento o instrumento apegado a los puntos que marca el TdR del FAM. Esta ejecutora del FAM no ha estado reportando los avances de sus indicadores en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (PASH), situación que se suma a la falta de información clara en sus reportes de avances físico-financieros. Se debe de integrar al inicio de la presupuestación, las prioridades que se tienen en materia de infraestructura en el ámbito educativo, con el objetivo de generar una programación operativa anual acorde a las necesidades del estado en materia de infraestructura educativa. Por lo anterior, se recomienda el establecimiento de procedimientos y mecanismos específicos para garantizar el pleno cumplimiento de las disposiciones en materia de transparencia y rendición de cuentas, principalmente en materia de ejercicio, destino y resultado del gasto de los recursos federales transferidos. Principalmente este instrumento debe ser riguroso y en el que especifiquen los tiempos en la aplicación, asimismo deberá arrojar resultados representativos. El DIF Veracruz no contesta la pregunta. Se recomienda realizar un documento que contenga las características que menciona el TdR del FAM.
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Se recomienda contar con instrumentos para evaluar la incidencia del Fondo en los Indicadores de pobreza y rezago social, así como de infraestructura Educativa en el Nivel Básico y Universitario. Con el análisis de los informes trimestrales reportados en el Portal Aplicativo de la SHCP (PASH), Periódico Oficial del Estado y portales de transparencia se constató que la información reportada a la SHCP fue congruente con las cifras reportadas en los avances financieros y sus registros contables, cumpliendo con la normatividad en la materia. Es importante que se definan mayores instrumentos técnicos como reglas operativas para el caso de la ejecución de programas sociales claves, dado que esto permitiría ser más objetivo sobre la mecánica de canalización de recursos tan importantes como lo son los provenientes del FAM. Por otra parte, dadas las diferencias expuestas en los montos de los presupuestos aprobados, federal y estatal, se recomienda al Gobierno de Veracruz establezca mecanismos de seguimiento al proceso presupuestario que se lleva en el Poder Legislativo Estatal, con el objeto de verificar que los montos aprobados por la Federación se actualicen previo a la aprobación del Presupuesto de Egresos local para el ejercicio fiscal respectivo. No se encuentra definidos de manera transparente la existencia o no de proyectos estratégicos orientados a la mejora de la infraestructura educativa y física de nivel media superior o superior. Con respecto al resultado de la evaluación anterior el resultado disminuyó a deficiente de un nivel bueno.
6. Conclusiones y
Recomendaciones
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Conclusiones Los cuatro apartados evaluados en el Ejercicio Fiscal 2017, arrojaron un resultado de un desempeño regular en los rubros evaluados. Dando cumplimiento al objetivo del FAM establecido en la LCF, así como a los objetivos, metas y estrategias de desarrollo que se identifican en el PVD 2016-2018 y sus correspondientes instrumentos sectoriales y la normatividad aplicable en la evaluación de desempeño del Fondo, se concluyó lo siguiente: En materia de organización para el trabajo de campo, la Ejecutora presentó buena respuesta a la convocatoria por parte de las áreas de planeación, programación, presupuestación, evaluación, administración, áreas informáticas y equidad de género, sin embargo al requisitar el cuestionario de Entrevista a Profundidad, no se obtuvo la fundamentación esperada en el instrumento, presentándose por parte de las áreas respuestas muy cortas, sin contestar o sin mostrar evidencia alguna, lo que dificultó la complementación del trabajo de campo con el análisis de gabinete. Al revisar la evidencia documental para realizar el trabajo de gabinete, se detectó que las Ejecutoras al presentar requisitados sus instrumentos de medición, no realizaron una coordinación al interior de la Ejecutora con las diversas áreas que deben de intervenir, además las respuestas de las preguntas presentadas no coincidían con el anexo evidencial, no venían en orden para cada respuesta o los links electrónicos proporcionados no abrían, lo que limitó la verificación de la información proporcionada, generando confusión con toda la información enviada. En la primera fase de entrega de información documental, las Ejecutoras presentaron soporte a sus instrumentos de medición de manera desordenada e incompleta, lo que dificultaba el análisis de la misma, por lo que fue necesario realizar una reunión para explicarles los criterios y solicitar la información adicional de manera ordenada. Este ejercicio permitió avanzar en la evaluación, no obstante se identificó que dos Ejecutoras (DIF Veracruz y IEEV) no analizan el TdR detalladamente, ni los instrumentos de medición de la evaluación, donde están establecidos todos los parámetros para la realización de la misma. En materia de resultados, se observó que el FAM se orienta a las metas, objetivos, estrategias y líneas de acción establecidos en el PND 2013-2018 y el PVD 2016-2018, las características del Fondo permitieron identificar los elementos que componen la Matriz de Marco Lógico, los Objetivos y Matriz de Indicadores para Resultados a nivel de Fin, Propósito, Componente y Actividad. Estos Indicadores estatales cumplen con el objetivo del Fondo apegado a la normatividad existente en cuanto al mismo y, se ha observado que el Fondo ha ejercido la totalidad de sus recursos ministrados. Asimismo, se han presentado
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ampliaciones significativas para 2017 al Fondo en mención, sin embargo no existen mecanismos para verificar que las transferencias de las aportaciones se hacen de acuerdo con lo programado ni se logra identificar retrasos en las ministraciones. En cuanto a la asignación y radicación de los recursos las tres Ejecutoras manifestaron que en este año fiscal evaluado recibieron la totalidad de los recursos por parte del Gobierno del Estado, solo que no fueron recibidos a tiempo, lo que ocasionó atrasos en la realización de algunas obras, proyectos, programas y acciones en infraestructura educativa y en la entrega de asistencia social. En cuanto a transparencia y rendición de cuentas manifestaron contar en sus Páginas de Internet o Portal en donde publican toda la información que generan al interior cada Ejecutora, la cual deben de realizar en base a las Leyes Federales y Estatales aplicables, en especial los productos generados de la presente evaluación y anteriores. En cuanto a los Indicadores se observó que el IEEV no vuelve a presentar la MIR Federal como la Evaluación pasada y la UV es la única Ejecutora que cuenta con Indicadores Institucionales a nivel de Propósito, Componente y Actividad. Dando cumplimiento al objetivo del FAM establecido en la LCF, así como a los objetivos, metas y estrategias de desarrollo que se identifiquen en el PVD 2016-2018 y sus correspondientes instrumentos sectoriales y la normatividad aplicable en la evaluación de desempeño del Fondo, se concluye lo siguiente: En materia de organización para el trabajo de campo, la Ejecutora presentó buena respuesta a la convocatoria por parte de las áreas de planeación, programación, presupuestación, evaluación, administración, áreas informáticas y equidad de género; sin embargo al requisitar el cuestionario de Entrevista a Profundidad, no se obtuvo la fundamentación esperada en el instrumento, presentándose por parte de las áreas respuestas muy cortas, sin contestar o sin mostrar evidencia alguna, lo que dificultó la complementación del trabajo de campo con el análisis de gabinete. Al revisar la evidencia documental para realizar el trabajo de gabinete, se detectó que las Ejecutora al presentar requisitados sus instrumentos de medición, no realizaron una coordinación al interior de la Secretaria con las diversas áreas que deben intervenir, además las respuestas de las preguntas presentadas no coincidían con las evidencias anexas, no venían en orden para cada respuesta o los links electrónicos proporcionados no abrían, lo que limitó la verificación de la información proporcionada, generando confusión con toda la información enviada. En la primera fase de entrega de información documental, las ejecutoras presentaron soporte a sus instrumentos de medición de manera desordenada e incompleta, lo que dificultó el análisis de la misma, por lo que fue necesario realizar una reunión para explicar
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los criterios y solicitar la información adicional de manera ordenada. Este ejercicio permitió avanzar en la evaluación, no obstante se identificó que dos Ejecutoras no analizaron el TdR detalladamente, ni los instrumentos de medición de la evaluación, donde están establecidos los parámetros para la realización de la misma. En materia de resultados, se observó que el FAM se orienta a las metas, objetivos, estrategias y líneas de acción establecidos en el PND 2013-2018 y el PVD 2016-2018, las características del Fondo permitieron identificar los elementos que componen la Matriz de Marco Lógico, los Objetivos y Matriz de Indicadores para Resultados a nivel de Fin, Propósito, Componente y Actividad. Estos indicadores estatales cumplen con el objetivo del Fondo apegado a la normatividad existente en cuanto al mismo y, se ha observado que el Fondo ha ejercido la totalidad de sus recursos ministrados. Asimismo, se han presentado ampliaciones significativas para 2017 al Fondo en mención, sin embargo no existen mecanismos para verificar que las transferencias de las aportaciones se hacen de acuerdo con lo programado ni se logra identificar retrasos en las ministraciones. En cuanto a la asignación y radicación de los recursos las tres Ejecutoras manifestaron que en este año fiscal evaluado recibieron la totalidad de los recursos por parte del Gobierno del Estado, solo que no fueron recibidos a tiempo, lo que ocasiono atrasos en la realización de algunas obras, proyectos programas y acciones en infraestructura y en la entrega de asistencia social. En cuanto a transparencia y rendición de cuentas manifestaron contar en sus páginas de internet o portal en donde publican toda la información que generan al interior cada Ejecutora, la cual debe de realizar en base a las leyes federales y estatales aplicables, en especial los productos generados de la presente evaluación y anteriores. En cuanto a los Indicadores se observó que el IEEV no vuelve a presenta la MIR Federal como la Evaluación pasada y la UV es la única Ejecutora que cuenta con Indicadores Institucionales a nivel de Propósito, Componente y Actividad. De la entrevista a Profundidad: El 23 de mayo, en la Sala de Juntas de la Rectoría de la Universidad Veracruzana, se efectuó la Entrevista a Profundidad del FAM-UV, evento organizado y concluido en los tiempos programados, el cual presidieron los Enlaces Institucionales. Los principales resultados hallados fueron, que la UV cuenta con un lugar habilitado para difundir los instrumentos del PAE en que participa con SEFIPLAN: https://www.uv.mx/planeacioninstitucional/fondos-extraordinarios/fondos-extraordinarios-2017/fondo-de-aportaciones-multiples-2017-fam/
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No obstante que está publicada la evaluación anterior, se recomienda publicar el proceso 2018 de conformidad a la norma señalada para tal fin. Referente a la transferencia de recursos, la UV manifiesta que en el caso del FAM ordinario, el Gobierno del Estado entregó oportunamente los recursos y fueron destinados para el mantenimiento de la infraestructura educativa, caso contrario a la evaluación anterior donde no recibieron recursos. Se documentaron algunas constancias que prueban que el personal operativo se ha capacitado o actualizado para el manejo y operación del Fondo. Respecto a si han participado en otra evaluación adicional a la de SEFIPLAN, externan que no; sin embargo, se realiza supervisión permanente a los procesos de ejecución de la obra, así como las Auditorías de los órganos fiscalizadores, pero no presentaron evidencia de dicha afirmación. Los aspectos que son tomados en cuenta para definir el destino de los recursos del Fondo es: Cobertura: Población beneficiada, Programas educativos en sus diferentes niveles Técnico Superior Universitario, Licenciatura y Posgrado. Anexan Guía FAM. La Ejecutora cuenta con MIR e Indicadores Institucionales. Al referirse si existe complementariedad entre la aplicación del Fondo con otros Programas o Acciones (Federales, Estatales o Municipales) relacionados con los mismos fines del Fondo, externan que no existe complementariedad estatal o municipal pero en algunos ejercicios la UV complementa con recursos propios. Hay coordinación interinstitucional de tipo administrativa, con la Dirección General de Educación Superior Universitaria (DGESU), así como el Instituto Nacional de Infraestructura Física Educativa (INIFED) y la SEFIPLAN en el caso de la validación del formato único. Sí, se tiene identificada la población beneficiada a través de la información estadística institucional validada y se relaciona con los objetivos del Fondo que determina la Secretaría de Educación Pública: https://www.uv.mx/estadistica/informacion-institucional/fichas-pfce-2016/, sin embargo la población no está sistematizada en algún sistema informático. Con lo que respecta al Control Interno, con fecha 23 de marzo de 2018, se emitió un acuerdo rectoral a través del cual se crea el Comité de Control Interno y Desempeño Institucional (COCODI) y con fecha 14 de mayo de 2018 se constituyó dicho Comité. Próximamente se emitirán las reglas de operación tanto del Comité como de los grupos del trabajo.
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Sí, existe un código de ética y conforme al acuerdo rectoral de fecha 23 de marzo de 2018 se constituyó un grupo de trabajo para la promoción y verificación de su aplicación. Consulta en: https://www.uv.mx/legislacion/files/2016/12/Codigo-de-Etica-UV.pdf Cuentan con Unidad de Género y manifiestan que ésta no ha participado en la elaboración del proyecto del FAM. El 25 de mayo, en las instalaciones del DIF Veracruz, se desarrolló la Entrevista a Profundidad para cubrir lo señalado en el TdR del FAM en materia de Trabajo de Campo, donde se llevó a cabo un ejercicio organizado en la Sala de Juntas de la Dirección de Administración. De los resultados podemos mencionar que, manifestaron que sí cuentan actualmente en su Portal de Internet con un sitio donde están publicados todos los productos derivados de las Evaluaciones a Fondos Federales que se le han practicado como lo señala la normatividad y referencian la siguiente liga: http://www.difver.gob.mx/transparencia2/ley-general/%20 Fracci%C3%B3n%20XL Por lo que no está disponible la información, se recomienda publicar los procesos de evaluación, como lo señala la norma para evitar alguna observación de algún ente fiscalizador. Respecto a la transferencia de los recursos, indicaron que la SEFIPLAN realizó la total de transferencia de los recursos solicitados por la Ejecutora, así como el pago a los proveedores. El destino principal del recurso fueron los programas alimentarios en un 86.72%. Referente a si ayudó los Proyectos de Mejora de la evaluación anterior, responden que sí, anteriormente solo se contaba con actividades institucionales en materia de Programas Alimentarios y actualmente se ha integrado como Programa Presupuestario (PP).
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En materia de capacitación, responden que el personal recibe capacitación de manera permanente, para la toma de decisiones y la actualización de los Fondos en materia alimentaria, sin embargo no existe evidencia que lo pruebe. Los aspectos que son tomados en cuenta para definir el destino de los recursos del Fondo son: Los Lineamientos de la EIASA de cada año que publica el SNDIF, consulta en: http://sitios.dif.gob.mx/dgadc/wp-content/uploads/2017/01/Lineamientos-EIASA-2017.pdf No existe complementariedad entre la aplicación del Fondo con otros Programas o Acciones (Federales, Estatales o Municipales) relacionados con los mismos fines del Fondo. La coordinación interinstitucional que tienen es con la Dirección General de Inversión Pública de la SEFIPLAN para el trámite y radicación de los Recursos Federales autorizados por la SHCP. A través de su Contraloría Interna, si la ciudadanía tiene alguna queja, sugerencia o felicitación sobre el destino o aplicación de los recursos o de los trámites o servicios recibidos lo pueden externar, en el siguiente sitio web: http://www.difver.gob.mx/quejas-servidores-publicos/ Cuentan con padrones de beneficiarios. El Fondo actualmente se encuentra en proceso de entrega de información para la revisión a realizar por la Auditoría Superior de la Federación. No cuentan con Control Interno, solo siguen las reglas de operación de los programas que manejan. Manifiestan contar con Código de Ética y presentan el del Gobierno del Estado. Consultar en: http://www.veracruz.gob.mx/wp-content/uploads/sites/2/2013/09/tf01-codigo-etica.pdf Cuentan con Unidad de Género y manifiestan que ésta participa en las tareas de Planeación, Programación y Presupuestación, sin que haya evidencia de dicha afirmación y como evidencia presentan la siguiente página: http://www.difver.gob.mx/category mujeres/ El 23 de mayo, en el Departamento de Infraestructura Educativa del Instituto de Espacios Educativos de Veracruz (IEEV), se efectuó la Entrevista a Profundidad, contando con la presencia del Enlace Institucional, se sugiere en evaluaciones sucesivas se destine un lugar adecuado para poder desarrollar el Trabajo de Campo y organización para la reunión, convocando al personal que participe con antelación.
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Se tiene un espacio para transparentar la el proceso de evaluación 2018. Consulta en: http://www.espacioseducativos.gob.mx/difusion/programa-anual-de-evaluacion-pae/, no hay evidencia de que los procesos anteriores estén disponibles. Manifiestan haberse capacitado al personal operativo para el manejo y operación del Fondo, de acuerdo con su objetivo; sin embargo no existe evidencia de dicha afirmación. Referente a si existe un procedimiento implementado de operación de los recursos del Fondo, comentan que sí y que están disponibles en: http://www.espacioseducativos.gob.mx/transparencia/ley-de-transparencia/, sin embargo al analizar la liga, se observo que son manuales del año 2003, con logotipo de la desaparecida (Secretaría de Educación y Cultura) ahora SEV, además no están firmados o autorizados por lo que no sustentan el cuestionamiento en mención. Se recomienda contar con Manuales actualizados y autorizados. Manifiestan que no realizan alguna Evaluación adicional a la que coordina SEFIPLAN anualmente. Respecto a si existe complementariedad entre la aplicación del Fondo con otros Programas o Acciones (Federales, Estatales o Municipales), presentan que sí con FONREGION, Fondo Minero, FCIIEMS entre otros. Si la ciudadanía tiene alguna queja, sugerencia o felicitación sobre el destino o aplicación de los recursos o de los trámites o servicios recibidos, el medio que pueden utilizar es directamente en el IEEV, a través del buzón quejas o denuncias o a través de INFOMEX (El link proporcionado no abre). Proporcionan las siguientes ligas que si pueden consultarse: http://www.espacioseducativos.gob.mx/contacto/ http://www.espacioseducativos.gob.mx/instituto/ No se cuenta con algún sistema informático para identificar a la Población Beneficiada acorde con el objetivo del Fondo. En materia de Auditoría al Fondo, responden que durante el ejercicio 2017 no se realizaron revisiones al Fondo de Aportaciones Múltiples. Cabe mencionar que actualmente se encuentra abierta la Auditoría 1475-DS-GF practicada por la Auditoría Superior de la Federación. No existe un proceso implementado de Control Interno para la aplicación de los recursos del Fondo, solo tiene un informe que elaboraron internamente. Se recomienda iniciar los trabajos en materia de Control Interno del mismo.
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Cuentan con Comité de Ética: http://www.espacioseducativos.gob.mx/difusion/comite-de-etica/ Recomendaciones
Se recomienda a la UV y al IEEV. Elaborar diagnóstico de las necesidades de Infraestructura Educativa, que contenga: causas y efectos, cuantificación, diferencias regionales, un plazo para la revisión y actualización.
Se recomienda a las tres ejecutoras. Contar con criterios documentados para
distribuir las Aportaciones al interior de las mismas.
Se recomienda a las tres ejecutoras. Crear manuales de procedimientos para la Operación y Planeación de los recursos en Infraestructura Educativa y Asistencia Social.
Se recomienda al DIF Veracruz. Crear mecanismos para verificar que las
transferencias de las Aportaciones se hacen de acuerdo con lo programado.
Se recomienda al IEEV. Realizar mecanismos documentados para dar seguimiento al ejercicio de las Aportaciones del Fondo.
Se recomienda a las tres ejecutoras. Elaborar bases de datos oficiales
disponibles en sistemas informáticos que permitan ordenar la información.
Se recomienda a las tres ejecutoras. Realizar evaluaciones externas (a parte de la realizada por la SEFIPLAN) o por sí mismos u Órganos Internos, que permitan monitorear el desempeño, eficiencia, eficacia y calidad, en el manejo de los recursos del Fondo.
Se recomienda a las tres ejecutoras. Publicar todos los productos generados
durante la presente Evaluación, así como las anteriores, de conformidad a la normatividad aplicable.
Se recomienda al IEEV. Contar con sus procedimientos para recibir y dar trámite a
las solicitudes de acceso a la información e incluir mecanismos o criterios de participación ciudadana en el seguimiento del ejercicio de las Aportaciones en los términos de Transparencia y Rendición de Cuentas.
Se recomienda al DIF Veracruz y al IEEV. Crear un documento o instrumento para
evaluar la incidencia del FAM que permita determinar el logro de los objetivos y estrategias planteadas.
109
Se recomienda al DIF Veracruz y IEEV. Implementar acciones y técnicas en materia de Control Interno del Fondo.
Se recomienda a las tres ejecutoras. Solicitar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, un apartado para ejercicios extraordinarios y señalar la información de la instancia auditora del Fondo, esto es, la Auditoría Superior de la Federación y el Órgano de Fiscalización Superior del Estado.
Se recomienda al DIF Veracruz y al IEEV. Crear un documento o instrumento para evaluar la incidencia del FAM que permita determinar el logro de los objetivos y estrategias planteadas.
Se recomienda al DIF Veracruz y IEEV. Implementar acciones y técnicas en materia de Control Interno del Fondo.
Se recomienda a las tres ejecutoras: solicitar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, un apartado para ejercicio extraordinario y señalar la información de la instancia auditora del fondo, esto es, la Auditoría Superior de la Federación y el Órgano de Fiscalización Superior del Estado.
110
Comentarios Generales de los resultados 2017 versus 2016 Respecto a la evaluación anterior a los recursos del ejercicio fiscal 2016, se disminuyó en la mayoría de los rubros de la evaluación de desempeño, identificándose algunos focos rojos que ameritan la atención por parte de las Ejecutoras del FAM.
2016 2017
PREGUNTA SEMAFORO PUNTUACIÓN PREGUNTA SEMAFORO PUNTUACIÓN
1 REGULAR 2 1 DEFICIENTE 1 2 REGULAR 2 2 DEFICIENTE 1 3 BUENO 3 3 REGULAR 4 4 N/A N/A 4 N/A N/A 5 N/A N/A 5 N/A N/A 6 N/A N/A 6 N/A N/A 7 BUENO 3 7 DEFICIENTE 1 8 BUENO 3 8 DEFICIENTE 1 9 BUENO 3 9 REGULAR 2
10 N/A N/A 10 N/A N/A 11 BUENO 3 11 BUENO 3 12 BUENO 3 12 REGULAR 2 13 BUENO 3 13 DEFICIENTE 1 14 N/A N/A 14 N/A N/A 15 BUENO 3 15 BUENO 3 16 N/A N/A 16 N/A N/A 17 REGULAR 2 17 DEFICIENTE 1
7. Bibliografía
Bibliografía.
Cámara de Diputados, (2017). Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Disponible en: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_150917.pdf. Consultado en junio de 2018.
Cámara de Diputados, (2018). Ley de Coordinación Fiscal. Disponible en: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/31_300118.pdf. Consultado en junio de 2018.
Cámara de Diputados, (2018). Ley General de Contabilidad Gubernamental. Disponible en: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGCG_300118.pdf. Consultado en junio de 2018.
Cámara de Diputados, (2015). Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Disponible en: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFPRH_301215.pdf. Consultado en junio de 2018.
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Diario Oficial de la Federación, (2017). Presupuesto de Egresos de la Federación 2017. Disponible en:http://www.secretariadoejecutivo.gob.mx/docs/pdfs/normateca/Presupuestos/Presupuesto%20de%20Egresos%20de%20la%20Federaci%C3%B3n%20para%20el%20Ejercicio%20Fiscal%202017.pdf. Consultado en junio de 2018.
Diario Oficial de la Federación, (2013). Lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas Federales Transferidos a las Entidades Federativas, Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal y de Operación de los Recursos del Ramo General 33. Disponible en: http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5297066&fecha=25/04/2013. Consultado en junio de 2018.
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, (2017). Código Financiero para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Disponible en: http://www.veracruz.gob.mx/wp-content/uploads/sites/5/2017/03/C%C3%B3digo-Financiero.pdf. Consultado en junio de 2018.
Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, (2017). Lineamientos para el Funcionamiento del Sistema de Evaluación del Desempeño. Disponible en: http://www.veracruz.gob.mx/wp-content/uploads/sites/2/2013/02/Linamientos-SED-GacetaOficial.pdf. Consultado en junio de 2018.
Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, (2013). Lineamientos que establecen los Criterios para Coordinar el Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Veracruz. Disponible en: http://www.veracruz.gob.mx/wp-content/uploads/sites/2/2013/12/D-Lineamientos-COPLADE.pdf. Consultado en junio de 2018.
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Secretaría de Finanzas y Planeación, (2018). Programa Anual de Evaluación (PAE) 2018 de la Administración Pública Estatal de Veracruz de Ignacio de la Llave de los Fondos Federales del Ramo 33 y 23. Disponible en: http://www.veracruz.gob.mx/finanzas/wp-content/uploads/sites/2/2018/04/PAE-2018.pdf. Consultado en julio de 2018.
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Secretaría de Finanzas y Planeación, (2018). Término de Referencia TDR para la Evaluación Específica de Desempeño del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA) Ramo General 33 Ejercicio Fiscal 2017. Disponible en: http://www.veracruz.gob.mx/finanzas/wp-content/uploads/sites/2/2018/04/4.-TdR-FAETA-2018.pdf. Consultado en julio de 2018.
Secretaría de Finanzas y Planeación, (2018). Término de Referencia TDR para la Evaluación Específica de Desempeño del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) Ramo General 33 Ejercicio Fiscal 2017. Disponible en: http://www.veracruz.gob.mx/finanzas/wp-content/uploads/sites/2/2018/04/3.-TdR-FAFEF-2018.pdf. Consultado en julio de 2018.
Secretaría de Finanzas y Planeación, (2018). Término de Referencia TDR para la Evaluación Específica de Desempeño del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) Ramo General 33 Ejercicio Fiscal 2017. Disponible en: http://www.veracruz.gob.mx/finanzas/wp-content/uploads/sites/2/2018/04/6.-TdR-FAM-2018.pdf. Consultado en julio de 2018.
Secretaría de Finanzas y Planeación, (2018). Término de Referencia TDR para la Evaluación Específica de Desempeño del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP) Ramo General 33 Ejercicio Fiscal 2017. Disponible en: http://www.veracruz.gob.mx/finanzas/wp-content/uploads/sites/2/2018/04/5.-TdR-FASP-2018.pdf. Consultado en julio de 2018.
Secretaría de Finanzas y Planeación, (2018). Término de Referencia TDR para la Evaluación Específica de Desempeño del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) Ramo General 33 Ejercicio Fiscal 2017. Disponible en: http://www.veracruz.gob.mx/finanzas/wp-content/uploads/sites/2/2018/04/1.-TdR-FASSA-2018.pdf. Consultado en julio de 2018.
Secretaría de Finanzas y Planeación, (2018). Término de Referencia TDR para la Evaluación Específica de Desempeño del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE) Ramo General 33 Ejercicio Fiscal 2017. Disponible en: http://www.veracruz.gob.mx/finanzas/wp-content/uploads/sites/2/2018/04/7.-TdR-FISE-2018.pdf. Consultado en julio de 2018.
Secretaría de Finanzas y Planeación, (2018). Término de Referencia TDR para la Evaluación Específica de Desempeño del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE) Ramo General 33 Ejercicio Fiscal 2017. Disponible en: http://www.veracruz.gob.mx/finanzas/wp-content/uploads/sites/2/2018/04/2.-TdR-FONE-2018.pdf. Consultado en julio de 2018.
Secretaría de Finanzas y Planeación, (2018). Término de Referencia TDR para la Evaluación de Procesos del Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para Personas con Discapacidad (FOTRADIS) Ramo General 23 Ejercicio Fiscal 2017. Disponible en: http://www.veracruz.gob.mx/finanzas/wp-content/uploads/sites/2/2018/04/8.-TdR-FOTRADIS-2018.pdf. Consultado en julio de 2018.
Transparencia Presupuestaria Observatorio del Gasto, (2018). Matrices de Indicadores para Resultados Vigentes. Disponible en: http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/es/PTP/Formato_Unico. Consultado en julio de 2018.
8. Anexo A. Criterios Técnicos para la Evaluación de Desempeño.
Universidad Veracruzana
RESPUESTALIGA
ELECTRÓNICA
ARCHIVO ADJUNTO (pdf,
Word, Excel, etc)
Sí, la Universidad Veracruzana en el Marco del Programa deFortalecimiento de la Calidad Educativa (PFCE), presenta unproyecto institucional bianual que contiene un diagnóstico,políticas de aplicación y un plan maestro de construcciones entreotros aspectos de planeación. (Página número 45, tema 2.10Análisis de la Capacidad Física Instalada)
https://www.uv.mx/
planeacioninstitucio
nal/files/2016/01/PF
CE_UV_2016_2017_f
inal.pdf
Sí, en la guía PFCE se establecen los criterios y políticas dentro de
la Guía del Fondo de Aportaciones Múltiples (Anexo XV)
https://www.uv.mx/
planeacioninstitucio
nal/files/2016/01/Gu
ia_PFCE_2016_2017.
Sí, se tienen identificado por fondo, tanto los recursos recibidos
del FAM ordinario como de sus remanentes y rendimientos (se
adjuntan avances presupuestales)
Anexo 1
Para el caso de la Universidad Veracruzana, en el componente deEducación Superior sí existe consistencia entre el diagnóstico delas necesidades con el destino de las aportaciones, ya que desdela presentación del proyecto a la Dirección General de EducaciónSuperior Universitaria (DGESU) se establecen las prioridadesinstitucionales.
https://www.uv.mx/
planeacioninstitucio
nal/files/2016/03/Pr
oyecto‐FAM‐2017‐
2018.pdf
Para el ejercicio 2017 no se dio concurrencia de recursos, en elSistema Integral de Información Universitaria se registran lasobras de acuerdo a su fuente de financiamiento.
Anexo 2
https://www.uv.mx/
planeacioninstitucio
nal/files/2016/01/Gu
ia_PFCE_2016_2017.
2. ¿La Ejecutora cuenta con criterios documentadospara distribuir las Aportaciones al interior de laDependencia?
3. ¿La Ejecutora documenta el destino de lasAportaciones y está desagregado por categorías?
4. ¿Existe consistencia entre el diagnóstico de lasnecesidades de Infraestructura Educativa yAsistencia Social con el destino de las Aportacionesdel Fondo?
5. De acuerdo con la LCF, las Aportaciones sedestinan para la Infraestructura Educativa Básica yUniversitaria y la Asistencia Social, ¿cuáles son lasfuentes de financiamiento concurrentes en elEstado para que la Ejecutora dé cumplimiento a susatribuciones?
Apartado de Gestión:
Planeación: se realiza autodiagnóstico y se determinannecesidades de infraestructura y se presenta el proyecto ante laDGESU. Las dependencias responsables e involucradas son lasentidades académicas, las Direcciones Generales de ÁreaAcadémica, Dirección de Planeación Institucional, Dirección deProyectos Construcciones y Mantenimiento (DPCM). La toma dedecisiones está a cargo de la Rectoría y de las SecretaríasAcadémica, de Desarrollo Institucional y de Administración yFinanzas (SAF).
1. ¿1. La Ejecutora cuenta con documentación en laque se identifique un diagnóstico de lasnecesidades de Infraestructura Educativa yAsistencia Social en el Estado?
Anexo A. Criterios Técnicos para la Evaluación de Desempeño del Fondo de Aportaciones de Múltiples (FAM)
Nombre del Titular de la Dependencia, Entidad u Organismo Autónomo: Dra. Sara D. Ladrón de Guevara GonzálezNombre del Enlace Institucional: C.P. Evangelina Murcia Villagómez y Mtra. Emilia Patricia Rodiles JustoCargo del Enlace Institucional: Directora General de Recursos Financieros y Directora de Proyectos de Construcciones y Mantenimiento.Antigüedad en el cargo del Enlace Institucional:Dependencia, Entidad u Organismo Autónomo: Universidad veracruzanaFecha de requisitado del Anexo A: 23 de Mayo de 2018.
Comentarios: La respuesta de los temas que a continuación se presentan son enunciativos y no limitativos, por lo que cada respuesta puede ser tan amplia como seconsidere pertinente, adicional a la respuesta, según aplique se debe proporcionar la liga electrónica, archivo pdf, Word, Excel, etc., de los documentos soporteque permitan validar las respuestas al Evaluador para un mejor puntaje de la Evaluación. Para contestar el Anexo A, es indispensable consultar el Término deReferencia del Fondo.
PREGUNTA
Apartado de Contribución y Destino:
RESPUESTALIGA
ELECTRÓNICA
ARCHIVO ADJUNTO (pdf,
Word, Excel, etc)
Anexo A. Criterios Técnicos para la Evaluación de Desempeño del Fondo de Aportaciones de Múltiples (FAM)
Nombre del Titular de la Dependencia, Entidad u Organismo Autónomo: Dra. Sara D. Ladrón de Guevara GonzálezNombre del Enlace Institucional: C.P. Evangelina Murcia Villagómez y Mtra. Emilia Patricia Rodiles JustoCargo del Enlace Institucional: Directora General de Recursos Financieros y Directora de Proyectos de Construcciones y Mantenimiento.Antigüedad en el cargo del Enlace Institucional:Dependencia, Entidad u Organismo Autónomo: Universidad veracruzanaFecha de requisitado del Anexo A: 23 de Mayo de 2018.
Comentarios: La respuesta de los temas que a continuación se presentan son enunciativos y no limitativos, por lo que cada respuesta puede ser tan amplia como seconsidere pertinente, adicional a la respuesta, según aplique se debe proporcionar la liga electrónica, archivo pdf, Word, Excel, etc., de los documentos soporteque permitan validar las respuestas al Evaluador para un mejor puntaje de la Evaluación. Para contestar el Anexo A, es indispensable consultar el Término deReferencia del Fondo.
PREGUNTA
https://www.uv.mx/l
egislacion/files/2012
/12/reglamentodeob
ras.pdf
http://www.codepap
.gob.mx/wp‐
content/uploads/site
s/22/2016/06/LINEA
MIENTOS‐PARA‐LA‐
GESTI%C3%93N‐
FINANCIERA‐DE‐LA‐
Sí, la Universidad cuenta tanto con la Guía PFCE, así como la Guíapara el Ejercicio de los Recursos del FAM en la UniversidadVeracruzana, documento que se laboró como resultado de laEvaluación del ejercicio 2015.
https://www.uv.mx/
planeacioninstitucio
nal/files/2016/04/EV
ALUACION‐FAM‐
WEB.pdf
No, la Universidad Veracruzana gestiona los recursos a partir deque la SEFIPLAN autoriza la cartera de programas y proyectos deinversión (CPPI) y mantiene comunicación con la Tesorería de laSEFIPLAN a fin de conocer la fecha de su radicación.
https://www.uv.mx/
planeacioninstitucio
nal/files/2016/04/EV
ALUACION‐FAM‐
WEB.pdf
Sí, de manera mensual la Universidad envía reportes al InstitutoNacional de Infraestructura Física Educativa (INIFED); de maneramensual envía reportes a la DGESU y captura de manera trimestralla información en el Formato Único de la Secretaría de Hacienda yCrédito Público.
https://www.uv.mx/
planeacioninstitucio
nal/fondos‐
extraordinarios/fond
os‐extraordinarios‐
2017/fondo‐de‐
aportaciones‐
multiples‐2017‐fam/
http://finanzaspublic
as.hacienda.gob.mx/
es/Finanzas_Publicas
/Informes_al_Congre
so_de_la_Union
Anexo 3
7. ¿La Ejecutora cuenta con procedimientosdocumentados de planeación para el uso de losrecursos en Infraestructura Educativa y AsistenciaSocial en el Estado?
8. La Ejecutora cuenta con mecanismosdocumentados para verificar que las transferenciasde las Aportaciones se hacen de acuerdo con loprogramado?
9. ¿La Ejecutora cuenta con mecanismosdocumentados para dar seguimiento al ejercicio delas Aportaciones?
6. Describa el o los procesos claves en la Gestión delFondo:
( )Administración (Programación-Presupuestación): asignado elrecurso por parte de la DGESU, la DPCM realiza los trámites ante laSecretaría de Finanzas y Planeación del Estado (SEFIPLAN) pararegistrar las obras en su sistema SIAFEV 2.0 y tramita conforme alcalendario de ministraciones las cuentas por liquidar. Al interior dela Universidad, la DPCM registra las obras en el ProgramaOperativo Anual (POA) y la SAF autoriza los techos financieroscuando los recursos le son radicados. Los flujogramas del procesose pueden localizar en las páginas 19 - 25 de la Guía para elejercicio de los recursos del FAM.
RESPUESTALIGA
ELECTRÓNICA
ARCHIVO ADJUNTO (pdf,
Word, Excel, etc)
Anexo A. Criterios Técnicos para la Evaluación de Desempeño del Fondo de Aportaciones de Múltiples (FAM)
Nombre del Titular de la Dependencia, Entidad u Organismo Autónomo: Dra. Sara D. Ladrón de Guevara GonzálezNombre del Enlace Institucional: C.P. Evangelina Murcia Villagómez y Mtra. Emilia Patricia Rodiles JustoCargo del Enlace Institucional: Directora General de Recursos Financieros y Directora de Proyectos de Construcciones y Mantenimiento.Antigüedad en el cargo del Enlace Institucional:Dependencia, Entidad u Organismo Autónomo: Universidad veracruzanaFecha de requisitado del Anexo A: 23 de Mayo de 2018.
Comentarios: La respuesta de los temas que a continuación se presentan son enunciativos y no limitativos, por lo que cada respuesta puede ser tan amplia como seconsidere pertinente, adicional a la respuesta, según aplique se debe proporcionar la liga electrónica, archivo pdf, Word, Excel, etc., de los documentos soporteque permitan validar las respuestas al Evaluador para un mejor puntaje de la Evaluación. Para contestar el Anexo A, es indispensable consultar el Término deReferencia del Fondo.
PREGUNTA
El principal reto es que la Universidad Veracruzana reciba el oficiode notificación de asignación de recursos durante el primertrimestre del año por parte de la SEP, sin embargo, esto no ocurreya que en algunas ocasiones éste se recibe en el mes de abril,mayo y en algunas ocasiones hasta el mes de junio, lo cual reduceel tiempo para la programación, adjudicación y ejecución de lasobras. En el caso de los remanentes, algunos nos fueronnotificados en el mes de diciembre.
Anexo 4
Sí, de acuerdo a lo establecido en la guía PFCE la Universidadrecopila la información preliminar de las entidades académicas. Laasignación corresponde a la DGESU. El seguimiento de losrecursos lo realiza la Universidad Veracruzana a través de losinformes que la DPCM presenta tanto a la Federación como alEstado.
https://www.uv.mx/
planeacioninstitucio
nal/files/2016/01/Gu
ia_PFCE_2016_2017.
https://www.uv.mx/
planeacioninstitucio
nal/fondos‐
extraordinarios/fond
os‐extraordinarios‐
2017/fondo‐de‐
aportaciones‐
Sí, la Universidad Veracruzana captura la información del FAM enel portal de la SHCP, la cual es validada y enviada por la SEFIPLAN.
http://colaboracion.
uv.mx/informacionp
ublica/presupuestos/
LFPyRH/FORMATO%
20%C3%9ANICO%20
SHCP/2017/PASH%2
04TO%20TRIM%2020
17.pdf
https://www.uv.mx/t
ransparencia/infpubl
ica/ot/
https://www.uv.mx/
dpcm/category/oblig
aciones‐de‐
transparencia/
12. ¿La Ejecutora reporta información documentadapara monitorear el desempeño de las Aportaciones?
13 ¿La Ejecutora cuenta con mecanismos Sí la Universidad Veracruzana publica los informes en la página de
11. ¿La Ejecutora recolecta información para laplaneación, asignación y seguimiento de losrecursos sobre cuantificación de la PoblaciónVulnerable, información de Infraestructura deEducación Básica, información de la InfraestructuraUniversitaria e Indicadores de Gestión?
10. ¿Cuáles son los retos en la Gestión de losrecursos del Fondo en el Estado?
Apartado de Generación de Información y Rendición de Cuentas:
RESPUESTALIGA
ELECTRÓNICA
ARCHIVO ADJUNTO (pdf,
Word, Excel, etc)
Anexo A. Criterios Técnicos para la Evaluación de Desempeño del Fondo de Aportaciones de Múltiples (FAM)
Nombre del Titular de la Dependencia, Entidad u Organismo Autónomo: Dra. Sara D. Ladrón de Guevara GonzálezNombre del Enlace Institucional: C.P. Evangelina Murcia Villagómez y Mtra. Emilia Patricia Rodiles JustoCargo del Enlace Institucional: Directora General de Recursos Financieros y Directora de Proyectos de Construcciones y Mantenimiento.Antigüedad en el cargo del Enlace Institucional:Dependencia, Entidad u Organismo Autónomo: Universidad veracruzanaFecha de requisitado del Anexo A: 23 de Mayo de 2018.
Comentarios: La respuesta de los temas que a continuación se presentan son enunciativos y no limitativos, por lo que cada respuesta puede ser tan amplia como seconsidere pertinente, adicional a la respuesta, según aplique se debe proporcionar la liga electrónica, archivo pdf, Word, Excel, etc., de los documentos soporteque permitan validar las respuestas al Evaluador para un mejor puntaje de la Evaluación. Para contestar el Anexo A, es indispensable consultar el Término deReferencia del Fondo.
PREGUNTA
https://www.uv.mx/
planeacioninstitucio
nal/fondos‐
extraordinarios/fond
os‐extraordinarios‐
2017/fondo‐de‐
aportaciones‐
multiples‐2017‐fam/
Mediante una Matríz de Indicadores de los fondos Federales delRamo General 33 SHCP (reportados SFU), así como en losresultados de la evaluación al FAM.
Ver en este documento el
Anexo 4, Resultados de los
Indicadores Estratégicos y de Gestión del Fondo
Conforme al artículo 17 de la Ley de Disciplina Financiera, laUniversidad Veracruzana comprometió la totalidad de los recursosal 31 de diciembre de 2017 y concluyó las obras en el primertrimestre del año 2018. No obstante, el Formato Único sólopermite registrar metas de indicadores hasta el cuarto trimestre.
http://finanzaspublic
as.hacienda.gob.mx/
es/Finanzas_Publicas
/Informes_al_Congre
so_de_la_Union
Como resultado de la evaluación externa 2016, la Universidadpresentó un proyecto de mejora relacionado con los objetivos,indicadores y metas para el FAM.
https://www.uv.mx/
planeacioninstitucio
nal/files/2016/04/OF
.‐SAF‐1811‐FAM‐
2016_WEB.pdf
Sí, la entidad cuenta con indicadores federales de la SHCP quepermiten evaluar como el programa incide en mejorar lainfraestructura universitaria.
Ver en este documento el
Anexo 4, Resultados de los
Indicadores Estratégicos y de Gestión del Fondo
17. ¿La Ejecutora cuenta con instrumentos paraevaluar la incidencia del Fondo en los Indicadores dePobreza y Rezago Social, así como deInfraestructura Educativa en los niveles Básicos yUniversitarios?
Apartado de Orientación y Medición de Resultados:
14. ¿Cómo documenta la Ejecutora los resultados delFondo a nivel de fin o propósito?
15. De acuerdo con los Indicadores Federales, y ensu caso con los Indicadores Estatales, ¿cuáles hansido los resultados del Fondo en el Estado?
16. En caso de que la Ejecutora cuente conEvaluaciones Externas del Fondo que permitanidentificar hallazgos relacionados con el Fin y/oPropósito, ¿cuáles son los resultados de lasEvaluaciones?
13. ¿La Ejecutora cuenta con mecanismos documentados de transparencia y rendición de cuentas?
Sí, la Universidad Veracruzana publica los informes en la página de Transparencia Universitaria y en el Portal de la Dirección de Planeación Institucional
RESPUESTALIGA
ELECTRÓNICAARCHIVO ADJUNTO (pdf, Word,
Excel, etc)
Sí, en la guía PFCE se establecen los criterios y políticas dentro de
la Guía del Fondo de Aportaciones Múltiples.
En cuanto a la distribución geográfica, la Universidad considera las
5 regiones universitarias establecidas en su Ley Orgánica. La
distribución de los recursos al interior de la Universidad es el
resultado de las prioridades académicas determinadas en el
Programa de Fortalecimiento Institucional PFCE.
https://www.uv.mx/
planeacioninstitucion
al/files/2016/01/Guia
_PFCE_2016_2017.p
df
ANEXO 1ANEXO 1.1
https://www.uv.mx/
planeacioninstitucion
al/files/2016/01/Guia
_PFCE_2016_2017.p
df
ANEXO 2
https://www.uv.mx/l
egislacion/files/2012
/12/reglamentodeob
ras.pdf ANEXO 3
http://www.codepap
.gob.mx/wp‐
content/uploads/site
s/22/2016/06/LINEA
MIENTOS‐PARA‐LA‐
GESTI%C3%93N‐
FINANCIERA‐DE‐LA‐
OBRA‐
P%C3%9ABLICA.pdf
ANEXO 4ANEXO 4.1ANEXO 4.2
Apartado de Contribución y Destino:
2. ¿La Ejecutora cuenta con criterios documentadospara distribuir las Aportaciones al interior de laDependencia?
Apartado de Gestión:
6. Describa el o los procesos claves en la Gestión delFondo:
Existen 3 procesos clave en la gestión del fondo que nos permitenbuenas prácticas en su administración, a continuación semencionan: Planeación: se realiza autodiagnóstico y se determinannecesidades de infraestructura y se presenta el proyecto ante laDGESU. Las dependencias responsables e involucradas son lasentidades académicas, las Direcciones Generales de ÁreaAcadémica, Dirección de Planeación Institucional, Dirección deProyectos Construcciones y Mantenimiento (DPCM). La toma dedecisiones en cuanto a la priorización de las obras está a cargo dela Rectoría y de las Secretarías Académica, de DesarrolloInstitucional y de Administración y Finanzas (SAF). Administración (Programación-Presupuestación): asignado elrecurso por parte de la DGESU, la DPCM realiza los trámites ante laSecretaría de Finanzas y Planeación del Estado (SEFIPLAN) pararegistrar las obras en su sistema SIAFEV 2.0 y tramita conforme alcalendario de ministraciones las cuentas por liquidar. Al interior dela Universidad, la DPCM registra las obras en el ProgramaOperativo Anual (POA) y la SAF autoriza los techos financieros decada obra. Los flujogramas del proceso se pueden localizar en laspáginas 19 - 25 de la Guía para el ejercicio de los recursos del FAM.Coordinación Interinstitucional (Seguimiento): Se reportan deforma mensual y trimestral informes del ejercicio de los recursosautorizados a diferentes instancias estatales y federales, asímismo se atienden requerimientos de distintos entesfiscalizadores, los cuales nos permiten un correcto seguimiento ala gestión del fondo.Estos tres procesos son consistentes con la normatividad aplicabletanto federal, estatal e institucional, mismos que se describen enla Guía para el Ejercicio de los recursos del FAM en la UV.Los "cuellos de botella" que identificamos en cada ejercicio, seoriginan en el cumplimiento del principio de anualidad ya que no secuenta con la notificación de la asignación de recursos yministración de los mismos al inicio del ejercicio, sino que estosucede pasado el primer trimestre y en caso del FAM 2017, lanotificación se recibió en el mes de junio; también nosenfrentamos al cumplimiento de las fechas establecidas en loslineamientos para el cierre del ejercicio emitidos por la SEFIPLAN locual nos reduce a un periodo aproximado de 5 meses para elejercicio de los recursos del FAM.
Dependencia, Entidad u Organismo Autónomo: Universidad VeracruzanaFecha de requisitado del Anexo A:
Comentarios: La respuesta de los temas que a continuación se presentan son enunciativos y no limitativos, por lo que cada respuesta puede ser tan amplia como se considerepertinente, adicional a la respuesta, según aplique se debe proporcionar la liga electrónica, archivo pdf, Word, Excel, etc., de los documentos soporte que permitan validar lasrespuestas al Evaluador para un mejor puntaje de la Evaluación. Para contestar el Anexo A, es indispensable consultar el Término de Referencia del Fondo.
PREGUNTA
Anexo A. Criterios Técnicos para la Evaluación de Desempeño del Fondo de Aportaciones de Múltiples (FAM)
Nombre del Titular de la Dependencia, Entidad u Organismo Autónomo: Dra. Sara D. Ladrón de Guevara GonzálezNombre del Enlace Institucional: C.P. Evangelina Murcia Villagómez y Mtra. Emilia Patricia Rodiles Justo
RESPUESTALIGA
ELECTRÓNICAARCHIVO ADJUNTO (pdf, Word,
Excel, etc)
Dependencia, Entidad u Organismo Autónomo: Universidad VeracruzanaFecha de requisitado del Anexo A:
Comentarios: La respuesta de los temas que a continuación se presentan son enunciativos y no limitativos, por lo que cada respuesta puede ser tan amplia como se considerepertinente, adicional a la respuesta, según aplique se debe proporcionar la liga electrónica, archivo pdf, Word, Excel, etc., de los documentos soporte que permitan validar lasrespuestas al Evaluador para un mejor puntaje de la Evaluación. Para contestar el Anexo A, es indispensable consultar el Término de Referencia del Fondo.
PREGUNTA
Anexo A. Criterios Técnicos para la Evaluación de Desempeño del Fondo de Aportaciones de Múltiples (FAM)
Nombre del Titular de la Dependencia, Entidad u Organismo Autónomo: Dra. Sara D. Ladrón de Guevara GonzálezNombre del Enlace Institucional: C.P. Evangelina Murcia Villagómez y Mtra. Emilia Patricia Rodiles Justo
Sí, la Universidad cuenta tanto con la Guía PFCE, así como la Guía para elEjercicio de los Recursos del FAM en la Universidad Veracruzana,documento que se elaboró como resultado de la Evaluación del ejercicio2015.Esta guía fue basada en la normatividad federal y estatalcorrespondientes, así como la propia normatividad universitariaconsiderando la coordinación interinstitucional correspondiente. Acontinuación se describen de manera general los procedimientos deplaneación documentados:Planeación. El proceso de la gestión inicia en el Marco del Programa deFortalecimiento de Calidad Educativa.La SEP con base en la disposición presupuestal y a la evaluación delproyecto, asigna el recurso de manera puntualizada por cada una de lasobras que alcanzan la asignación de recursos de acuerdo a ladistribución del Presupuesto de Egresos de la Federación y emite uncomunicado mediante oficio al ejecutivo estatal con una copia a laRectoría de la Universidad.Programación. Una vez que la Universidad conoce las obras autorizadaspara el ejercicio fiscal vigente, de acuerdo a los tiempos administrativosestatales, se lleva a cabo la programación y registro de obras en elSistema Integral de Administración Financiera del Estado de Veracruz. Programa Operativo Anual POA. La Universidad Veracruzana, con baseen la asignación presupuestal proyectada por el Gobierno de Estado,presenta a la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN), elPrograma Operativo Anual de Obras y Acciones.Estos procedimientos se encuentran documentados en la Guía para elejercicio de los recursos del FAM en la UV, donde se describe la
https://www.uv.mx/
planeacioninstitucion
al/files/2016/04/EVA
LUACION‐FAM‐
WEB.pdf
ANEXO 5ANEXO 5.1
Sí, la Universidad se sujeta a lo estipulado en los Lineamientos dela Gestión Financiera para Inversión Pública.
http://www.veracruz
.gob.mx/wp‐
content/uploads/site
s/2/2011/11/tf01‐
lineamientos‐ver‐
8.pdf
ANEXO 6
Sí, de manera mensual la Universidad envía reportes al InstitutoNacional de Infraestructura Física Educativa (INIFED); de maneramensual envía reportes a la DGESU y captura de manera trimestralla información en el Formato Único de la Secretaría de Hacienda yCrédito Público, por lo que los mecanismo documentados en laInstitución son los establecidos por las instancias a informar.
Los informes que se elaboran para diferentes instituciones comoson la SEP, el INIFED o la SHCP, expresan de manera detallada elmonto total del programa anual, las descripciones de las obras,montos autorizados por cada obra, avances físicos, avancesfinancieros, ubicación de la obra, entidad académica con sumatrícula beneficiada, clasificación de obra y espacios educativosen construcción, mejora o mantenimiento. Además la informaciónestadística universitaria.
https://www.uv.mx/
planeacioninstitucion
al/fondos‐
extraordinarios/fond
os‐extraordinarios‐
2017/fondo‐de‐
aportaciones‐
multiples‐2017‐fam/
http://finanzaspublic
as.hacienda.gob.mx/
es/Finanzas_Publicas
/Informes_al_Congre
so_de_la_Union
ANEXO 7ANEXO 7.1
7. ¿La Ejecutora cuenta con procedimientosdocumentados de planeación para el uso de losrecursos en Infraestructura Educativa y AsistenciaSocial en el Estado?
8. La Ejecutora cuenta con mecanismosdocumentados para verificar que las transferenciasde las Aportaciones se hacen de acuerdo con loprogramado?
9. ¿La Ejecutora cuenta con mecanismosdocumentados para dar seguimiento al ejercicio delas Aportaciones?
RESPUESTALIGA
ELECTRÓNICAARCHIVO ADJUNTO (pdf, Word,
Excel, etc)
Dependencia, Entidad u Organismo Autónomo: Universidad VeracruzanaFecha de requisitado del Anexo A:
Comentarios: La respuesta de los temas que a continuación se presentan son enunciativos y no limitativos, por lo que cada respuesta puede ser tan amplia como se considerepertinente, adicional a la respuesta, según aplique se debe proporcionar la liga electrónica, archivo pdf, Word, Excel, etc., de los documentos soporte que permitan validar lasrespuestas al Evaluador para un mejor puntaje de la Evaluación. Para contestar el Anexo A, es indispensable consultar el Término de Referencia del Fondo.
PREGUNTA
Anexo A. Criterios Técnicos para la Evaluación de Desempeño del Fondo de Aportaciones de Múltiples (FAM)
Nombre del Titular de la Dependencia, Entidad u Organismo Autónomo: Dra. Sara D. Ladrón de Guevara GonzálezNombre del Enlace Institucional: C.P. Evangelina Murcia Villagómez y Mtra. Emilia Patricia Rodiles Justo
El mayor reto es dotar de una infraestructura suficiente ypertinente a las entidades académicas para que realicen susfunciones con calidad, de acuerdo al programa de trabajo rectoral2017-2021 así como la visión institucional 2030, cuyos ejesrectores se encuentran alineados al Plan Nacional de Desarrollo, alPlan Estatal de Desarrollo y al Plan Sectorial de Educación.Otro reto es que la Universidad Veracruzana reciba el oficio denotificación de asignación de recursos durante el primer trimestredel año por parte de la SEP, sin embargo, esto no ocurre ya que enalgunas ocasiones éste se recibe en el mes de abril, mayo y enalgunas ocasiones hasta el mes de junio, lo cual reduce el tiempopara la programación, adjudicación y ejecución de las obras. En elcaso de los remanentes, algunos nos fueron notificados en el mesde diciembre.
https://www.uv.mx/
programa‐
trabajo/pte‐2017‐
2021.pdf
https://www.uv.mx/
universidad/doctosof
i/UV‐Plan‐General‐de‐
Desarrollo‐2030.pdf
ANEXO 8ANEXO 8.1
Sí, de acuerdo a lo establecido en la guía PFCE la Universidadrecopila la información preliminar de las entidades académicas. Laasignación corresponde a la DGESU. El seguimiento de los recursoslo realiza la Universidad Veracruzana a través de los informes quela DPCM presenta tanto a la Federación como al Estado.La información que se recolecta para elaborar el proyecto deinfraestructura universitaria es la siguiente: Estadística, Matrículapor Género, Docentes, Programas Educativos, Localización,Ubicación, Región, Entidad Académica, Capacidad Física Instalada.Los instrumentos utilizados son: Bases de datos estadísticos-sistematizados de actualización anual, Programas Informáticos.El uso de la información estadística es para determinar la poblaciónobjetivo, la dimensión del proyecto en infraestructura y el impactoacadémico de los programas educativos beneficiados. Esto seencuentra disponible en la página institucional.
https://www.uv.mx/i
nformacion‐
estadistica/
https://www.uv.mx/
planeacioninstitucion
al/files/2016/03/Proy
ecto‐FAM‐2017‐
2018.pdf
ANEXO 9ANEXO 9.1
11. ¿La Ejecutora recolecta información para laplaneación, asignación y seguimiento de losrecursos sobre cuantificación de la PoblaciónVulnerable, información de Infraestructura deEducación Básica, información de la InfraestructuraUniversitaria e Indicadores de Gestión?
10. ¿Cuáles son los retos en la Gestión de losrecursos del Fondo en el Estado?
Apartado de Generación de Información y Rendición de Cuentas:
RESPUESTALIGA
ELECTRÓNICAARCHIVO ADJUNTO (pdf, Word,
Excel, etc)
Dependencia, Entidad u Organismo Autónomo: Universidad VeracruzanaFecha de requisitado del Anexo A:
Comentarios: La respuesta de los temas que a continuación se presentan son enunciativos y no limitativos, por lo que cada respuesta puede ser tan amplia como se considerepertinente, adicional a la respuesta, según aplique se debe proporcionar la liga electrónica, archivo pdf, Word, Excel, etc., de los documentos soporte que permitan validar lasrespuestas al Evaluador para un mejor puntaje de la Evaluación. Para contestar el Anexo A, es indispensable consultar el Término de Referencia del Fondo.
PREGUNTA
Anexo A. Criterios Técnicos para la Evaluación de Desempeño del Fondo de Aportaciones de Múltiples (FAM)
Nombre del Titular de la Dependencia, Entidad u Organismo Autónomo: Dra. Sara D. Ladrón de Guevara GonzálezNombre del Enlace Institucional: C.P. Evangelina Murcia Villagómez y Mtra. Emilia Patricia Rodiles Justo
https://www.uv.mx/
transparencia/infpub
lica/ot/
http://www.uv.mx/tr
ansparencia/acceso/
sistema/
https://www.uv.mx/
planeacioninstitucion
al/fondos‐
extraordinarios/fond
os‐extraordinarios‐
2017/fondo‐de‐
Los indicadores federales se requisitan de acuerdo a la matriz delRamo General 33 SHCP (reportados SFU), así como en losresultados de la evaluación del FAM, y estos se utilizan para larendición de cuentas y la mejora de la gestión del fondo.
https://www.uv.mx/
planeacioninstitucion
al/files/2016/04/Info
rme‐Final‐Evaluacion‐
del‐FAM‐2017‐2016‐
WEB.pdf
ANEXO 11ANEXO 11.1
Conforme al artículo 17 de la Ley de Disciplina Financiera, laUniversidad Veracruzana comprometió la totalidad de los recursosal 31 de diciembre de 2017 y concluyó las obras en el primertrimestre del año 2018. No obstante, el Formato Único sólopermite registrar metas de indicadores hasta el cuarto trimestre;sin embargo al 31 de marzo de 2018 la Universidad Veracruzanalogró aplicar el 80% del total del recurso recibido por$44,895,721,75 y el monto restante por $9,117,254.33 fuereintegrado a la TESOFE. Los recursos no aplicados derivaron de laimposibilidad de comprometerlos debido a las fechas en que senotificaron y transfirieron por parte de la SEFIPLAN.Los resultados de los indicadores conforme al párrafo anterior seencuentran detallados en el anexo 4 de este documento.
http://finanzaspublic
as.hacienda.gob.mx/
es/Finanzas_Publicas
/Informes_al_Congre
so_de_la_Union
ANEXO 12ANEXO 12.1
ANEXO 10ANEXO 10.1
13. ¿La Ejecutora cuenta con mecanismos documentados de transparencia y rendición de cuentas?
Sí, la Universidad Veracruzana publica los informes en la página de
Transparencia Universitaria y en el Portal de la Dirección de
Planeación Institucional.
En atención a la Ley general de transparencia y acceso a la
información, así como lo dispuesto en el Presupuesto de Egresos
de la Federación 2017, las solicitudes de información se atienden
a través del Sistema MKATSINÁ en el portal institucional; al
respecto la Coordinación Universitaria de Transparencia, Acceso a
la Información y Protección de Datos Personales es quien recibe
las solicitudes de información y las canaliza para su atención a las
áreas correspondientes en los términos legales establecidos.
Apartado de Orientación y Medición de Resultados:
14. ¿Cómo documenta la Ejecutora los resultados delFondo a nivel de fin o propósito?
15. De acuerdo con los Indicadores Federales, y ensu caso con los Indicadores Estatales, ¿cuáles hansido los resultados del Fondo en el Estado?
RESPUESTALIGA
ELECTRÓNICAARCHIVO ADJUNTO (pdf, Word,
Excel, etc)
Dependencia, Entidad u Organismo Autónomo: Universidad VeracruzanaFecha de requisitado del Anexo A:
Comentarios: La respuesta de los temas que a continuación se presentan son enunciativos y no limitativos, por lo que cada respuesta puede ser tan amplia como se considerepertinente, adicional a la respuesta, según aplique se debe proporcionar la liga electrónica, archivo pdf, Word, Excel, etc., de los documentos soporte que permitan validar lasrespuestas al Evaluador para un mejor puntaje de la Evaluación. Para contestar el Anexo A, es indispensable consultar el Término de Referencia del Fondo.
PREGUNTA
Anexo A. Criterios Técnicos para la Evaluación de Desempeño del Fondo de Aportaciones de Múltiples (FAM)
Nombre del Titular de la Dependencia, Entidad u Organismo Autónomo: Dra. Sara D. Ladrón de Guevara GonzálezNombre del Enlace Institucional: C.P. Evangelina Murcia Villagómez y Mtra. Emilia Patricia Rodiles Justo
En el ejercicio 2015, la Evaluación fue a los Procesos de los Fondos Federales del RamoGeneral 33, textualmente como lo indica el Informe Final de la Evaluación, de manerageneral se puede concluir que el desempeño del FAM en 2015 es aceptable, en cuanto aldesempeño del objetivo General y Propósito del Fondo, ya que se encuentracorrectamente alineado con el PND, PVD, Programa Sectorial, Especial o Institucional y suindicador, para la Universidad Veracruzana. Se verifico que la UV cuenta con un sustentojurídico claro y explícito, así mismo se encontraron algunas dificultades en el manejo,definición y cuantificación de la población potencial, objetiva y atendida. Y se recomendódefinir y sustentar bien las poblaciones potenciales, objetivas y atendidas, estableciendolos mecanismos de recopilación de la información y realizar una coordinacióninterinstitucional entre las tres ejecutoras que reciben recurso para una mejorcoordinación de los Procesos del Fondo.En el ejercicio 2016, la Evaluación fue Específica de Desempeño de los Recursos del Fondode Aportaciones Múltiples, textualmente como lo indica el Informe Final de la Evaluación,las tres operadoras son capaces de visualizar con claridad el destino final del Fondo y dosde ellas cuentan con los instrumentos idóneos para alcanzar las metas, lo que queda esestablecer mecanismos de coordinación para resolver la problemática más importanteasociada a la administración de los recursos del FAM, que es la no radicación eimpuntualidad en el flujo de los recursos, observando lo que marca la LCF en su Capitulo V,Artículo 48 último párrafo, y se recomendó a la UV y el IEEV elaborar y, en su caso, revisarlos indicadores de desempeño con los que se puedan evaluar específicamente cada una delas líneas de acción que indica la LCF para el Fondo, de tal manera que se puedan medir deforma eficaz los resultados del mismo, esto a través de los dos niveles de indicadores: losde la Federación y los adicionales construidos por el Estado específicamente para FAM.
Al respecto de los resultados antes mencionados, la universidad Veracruzana elaboróproyectos de mejora derivados de las recomendaciones, mismos que se encuentrandisponibles para su consulta en el portal institucional. Estos proyectos nos han permitidocontar con una Guía " poner nombre" y mejorar la ficha de indicadores de este programapresupuestal.
https://www.uv.mx/
planeacioninstitucion
al/files/2016/04/Info
rme‐Final‐FAM‐UV‐
2016.pdf
https://www.uv.mx/
planeacioninstitucion
al/files/2016/04/Info
rme‐Final‐Evaluacion‐
del‐FAM‐2017‐2016‐
WEB.pdf
https://www.uv.mx/
planeacioninstitucion
al/files/2016/04/OF.‐
SAF‐1811‐FAM‐
2016_WEB.pdf
https://www.uv.mx/
planeacioninstitucion
al/files/2018/02/OF.‐
SAF‐0258‐WEB.pdf
https://www.uv.mx/
planeacioninstitucion
al/fondos‐
extraordinarios/fond
ANEXO 13ANEXO 13.1ANEXO 13.2ANEXO 13.3
Sí, la entidad cuenta con indicadores federales de la SHCP quepermiten evaluar cómo el programa incide en mejorar lainfraestructura universitaria.El resultado de éstos son insumos utilizados para la integración delproyecto de infraestructura educativa del siguiente ejercicio, comoparte de un diagnóstico.
ANEXO 14
17. ¿La Ejecutora cuenta con instrumentos paraevaluar la incidencia del Fondo en los Indicadoresde Pobreza y Rezago Social, así como deInfraestructura Educativa en los niveles Básicos yUniversitarios?
16. En caso de que la Ejecutora cuente conEvaluaciones Externas del Fondo que permitanidentificar hallazgos relacionados con el Fin y/oPropósito, ¿cuáles son los resultados de lasEvaluaciones?
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Veracruz
RESPUESTA LIGA ELECTRÓNICAARCHIVO ADJUNTO
(pdf, Word, Excel, etc)
Si, se cuenta con las FichasTécnicas de ProgramasPresupuestarios y Avance delos Indicadores, se elaboraronfocalizando la poblaciónobjetivo.
Fichas Técnicas de Programas
Presupuestarios y Avance de los
Indicadores
Si, se establede en el art. 37Fracción XII del ReglamentoInterno del Sistema DIF Estatalde Veracruz.
Reglamento Interno del Sistema DIF Estatal de
Veracruz
Si, se cuenta con el Reporte Avances Físicos Financierosal 31 de Diciembre de 2017donde se especifica elPrograma, Municipio, Localidad,el porcentaje de Avance Físicoy Financiero, la fecha de inicioy término del programa, elpresupuesto modificado,presupuesto devengado y lasmetas alcanzadas. Adicionalmente se adjunta elAvance Presupuestal delFam al 31 de Diciembre de2017 donde se visualiza elcapítulo de gasto en el cual seejerció el recurso.
Reporte Avances Físicos Financieros al 31 de Diciembre de 2017
Avance Presupuestal del Fam al 31 de Diciembre
de 2017
1. ¿La Ejecutora cuenta con documentación en la que seidentifique un diagnóstico de las necesidades deInfraestructura Educativa y Asistencia Social en elEstado?
Anexo A. Criterios Técnicos para la Evaluación de Desempeño del Fondo de Aportaciones de Múltiples (FAM)
Nombre del Titular de la Dependencia, Entidad u Organismo Autónomo: Mtra. Maria Laura García Beltrán Nombre del Enlace Institucional: Lic. Javier Maríin AtristánCargo del Enlace Institucional: Director AdministrativoAntigüedad en el cargo del Enlace Institucional:Dependencia, Entidad u Organismo Autónomo: Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Veracruz (DIF Veracruz)Fecha de requisitado del Anexo A:
Comentarios: La respuesta de los temas que a continuación se presentan son enunciativos y no limitativos, por lo que cada respuesta puedeser tan amplia como se considere pertinente, adicional a la respuesta, según aplique se debe proporcionar la liga electrónica, archivo pdf,Word, Excel, etc., de los documentos soporte que permitan validar las respuestas al Evaluador para un mejor puntaje de la Evaluación. Para contestar el Anexo A, es indispensable consultar el Término de Referencia del Fondo.
PREGUNTA
Apartado de Contribución y Destino:
2. ¿La Ejecutora cuenta con criterios documentados paradistribuir las Aportaciones al interior de la Dependencia?
3. ¿La Ejecutora documenta el destino de lasAportaciones y está desagregado por categorías?
RESPUESTA LIGA ELECTRÓNICAARCHIVO ADJUNTO
(pdf, Word, Excel, etc)
Anexo A. Criterios Técnicos para la Evaluación de Desempeño del Fondo de Aportaciones de Múltiples (FAM)
Nombre del Titular de la Dependencia, Entidad u Organismo Autónomo: Mtra. Maria Laura García Beltrán Nombre del Enlace Institucional: Lic. Javier Maríin AtristánCargo del Enlace Institucional: Director AdministrativoAntigüedad en el cargo del Enlace Institucional:Dependencia, Entidad u Organismo Autónomo: Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Veracruz (DIF Veracruz)Fecha de requisitado del Anexo A:
Comentarios: La respuesta de los temas que a continuación se presentan son enunciativos y no limitativos, por lo que cada respuesta puedeser tan amplia como se considere pertinente, adicional a la respuesta, según aplique se debe proporcionar la liga electrónica, archivo pdf,Word, Excel, etc., de los documentos soporte que permitan validar las respuestas al Evaluador para un mejor puntaje de la Evaluación. Para contestar el Anexo A, es indispensable consultar el Término de Referencia del Fondo.
PREGUNTA
Si, el destino de lasaportaciones del fondo sevisualiza en el Reporte Avances Físicos Financierosal 31 de Diciembre de 2017donde se especifica elPrograma, Municipio, Localidad,el porcentaje de Avance Físicoy Financiero, la fecha de inicioy término del programa, elpresupuesto modificado,presupuesto devengado y lasmetas alcanzadas.
Reporte Avances Físicos Financieros al 31 de Diciembre de 2017
Si, con el recurso DIF Nacionalse coadyuva a la finalidad delos Programas "DesayunosEscolares Calientes y CocinasComunitarias" y el de"Proyectos Productivos yDesarrollo a la Vivienda".El recurso ejercido en estosprogramas se ejercieron en lapartida 44100001 Proteccióna Ancianos y Desvalidos.
Oficio de autorización a ejercer el recurso del DIF
Nacional números:212.000.001212017
Aprobación Subprograma
Infraestructura, Rehabilitación y Equipamiento de
Espacios Alimentarios. 212.000.001942017
Aprobación Subprograma
Comunidad Diferente
Avance Presupuestal al 31 de diciembre de 2017 de la fuente de recursos DIF Nacional
2017
4. ¿Existe consistencia entre el diagnóstico de lasnecesidades de Infraestructura Educativa y AsistenciaSocial con el destino de las Aportaciones del Fondo?
5. De acuerdo con la LCF, las Aportaciones se destinanpara la Infraestructura Educativa Básica y Universitariay la Asistencia Social, ¿cuáles son las fuentes definanciamiento concurrentes en el Estado para que laEjecutora dé cumplimiento a sus atribuciones?
RESPUESTA LIGA ELECTRÓNICAARCHIVO ADJUNTO
(pdf, Word, Excel, etc)
Anexo A. Criterios Técnicos para la Evaluación de Desempeño del Fondo de Aportaciones de Múltiples (FAM)
Nombre del Titular de la Dependencia, Entidad u Organismo Autónomo: Mtra. Maria Laura García Beltrán Nombre del Enlace Institucional: Lic. Javier Maríin AtristánCargo del Enlace Institucional: Director AdministrativoAntigüedad en el cargo del Enlace Institucional:Dependencia, Entidad u Organismo Autónomo: Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Veracruz (DIF Veracruz)Fecha de requisitado del Anexo A:
Comentarios: La respuesta de los temas que a continuación se presentan son enunciativos y no limitativos, por lo que cada respuesta puedeser tan amplia como se considere pertinente, adicional a la respuesta, según aplique se debe proporcionar la liga electrónica, archivo pdf,Word, Excel, etc., de los documentos soporte que permitan validar las respuestas al Evaluador para un mejor puntaje de la Evaluación. Para contestar el Anexo A, es indispensable consultar el Término de Referencia del Fondo.
PREGUNTA
1. Tramite del Recurso ante laSEFIPLAN. 2. Ejercer el recurso de acuerdo a las necesidades de lapoblación vulnerable.3. Realiza el pago a losproveedores a los que se leadquirió un bien o contrato unservicio.
Diagrama de flujo Procesos en la Gestión
del Fondo FAM en la Entidad
Si, Al realizar la transferenciade recursos por pago de laCuenta por Liquidar tramitadaante la SEFIPLAN, la Tesoreríarealiza la ministración derecurso a este Organismo y seprocede al envío del cuadroinformativo mediante el cualse especifica la CL pagada, elnombre del programa y lafecha de depósito, para suposterior registro.
Procedimiento de Reconocimiento de Transferencia de
Recursos por parte de la SEFIPLAN
Si, Mensualmente se realiza laconciliación del ejercicio delrecurso con el Reporte AvancePresupuestal del FAM 2017.
Avance Fuente FAM 2017
Principal reto es el trámite ycomprobación del recurso antela SEFIPLAN, derivado alvolumen de la documentación.
Apartado de Gestión:
6. Describa el o los procesos claves en la Gestión delFondo:
7. ¿La Ejecutora cuenta con procedimientosdocumentados de planeación para el uso de los recursosen Infraestructura Educativa y Asistencia Social en elEstado?
8. La Ejecutora cuenta con mecanismos documentadospara verificar que las transferencias de las Aportacionesse hacen de acuerdo con lo programado?
9. ¿La Ejecutora cuenta con mecanismos documentadospara dar seguimiento al ejercicio de las Aportaciones?
10. ¿Cuáles son los retos en la Gestión de los recursosdel Fondo en el Estado?
RESPUESTA LIGA ELECTRÓNICAARCHIVO ADJUNTO
(pdf, Word, Excel, etc)
Anexo A. Criterios Técnicos para la Evaluación de Desempeño del Fondo de Aportaciones de Múltiples (FAM)
Nombre del Titular de la Dependencia, Entidad u Organismo Autónomo: Mtra. Maria Laura García Beltrán Nombre del Enlace Institucional: Lic. Javier Maríin AtristánCargo del Enlace Institucional: Director AdministrativoAntigüedad en el cargo del Enlace Institucional:Dependencia, Entidad u Organismo Autónomo: Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Veracruz (DIF Veracruz)Fecha de requisitado del Anexo A:
Comentarios: La respuesta de los temas que a continuación se presentan son enunciativos y no limitativos, por lo que cada respuesta puedeser tan amplia como se considere pertinente, adicional a la respuesta, según aplique se debe proporcionar la liga electrónica, archivo pdf,Word, Excel, etc., de los documentos soporte que permitan validar las respuestas al Evaluador para un mejor puntaje de la Evaluación. Para contestar el Anexo A, es indispensable consultar el Término de Referencia del Fondo.
PREGUNTA
Si, de acuerdo a losLineamientos del Presupuestobasado en Resultado seelaboraron Matrices deIndicadores para Resultadosque especifica la poblaciónobjetivo.
Reportes de avances de Indicadores emitidos por
el Sistema de Indicadores para la
Evaluación del Desempeño.
Si Trimestralmente se reportalos formatos de la LeyGeneral de ContabilidadGubernamental y la Ley deDisciplina Financiera a laSEFIPLAN.Se captura en el SistemaFormato Único los 4 indicadores del FAM.
Formatos de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y la Ley de Disciplina Financiera.
Reporte de los 4 indicadores del FAM
Sistema Formato Único.
Si Trimestralmente se reportalos formatos de la LeyGeneral de ContabilidadGubernamental y la Ley deDisciplina Financiera a laSEFIPLAN.Se captura en el SistemaFormato Único los 4 indicadores del FAM.
Formatos de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y la Ley de Disciplina Financiera.
Reporte de los 4 indicadores del FAM
Sistema Formato Único.
Si Trimestralmente se reportaen el Sistema Formato Únicolos 4 indicadores del FAM.
Reporte de los 4 indicadores del FAM
Sistema Formato Único.
11. ¿La Ejecutora recolecta información para laplaneación, asignación y seguimiento de los recursossobre cuantificación de la Población Vulnerable,información de Infraestructura de Educación Básica,información de la Infraestructura Universitaria eIndicadores de Gestión?
Apartado de Generación de Información y Rendición de Cuentas:
12. ¿La Ejecutora reporta información documentada paramonitorear el desempeño de las Aportaciones?
13. ¿La Ejecutora cuenta con mecanismos documentadosde transparencia y rendición de cuentas?
Apartado de Orientación y Medición de Resultados:
14. ¿Cómo documenta la Ejecutora los resultados delFondo a nivel de fin o propósito?
RESPUESTA LIGA ELECTRÓNICAARCHIVO ADJUNTO
(pdf, Word, Excel, etc)
Anexo A. Criterios Técnicos para la Evaluación de Desempeño del Fondo de Aportaciones de Múltiples (FAM)
Nombre del Titular de la Dependencia, Entidad u Organismo Autónomo: Mtra. Maria Laura García Beltrán Nombre del Enlace Institucional: Lic. Javier Maríin AtristánCargo del Enlace Institucional: Director AdministrativoAntigüedad en el cargo del Enlace Institucional:Dependencia, Entidad u Organismo Autónomo: Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Veracruz (DIF Veracruz)Fecha de requisitado del Anexo A:
Comentarios: La respuesta de los temas que a continuación se presentan son enunciativos y no limitativos, por lo que cada respuesta puedeser tan amplia como se considere pertinente, adicional a la respuesta, según aplique se debe proporcionar la liga electrónica, archivo pdf,Word, Excel, etc., de los documentos soporte que permitan validar las respuestas al Evaluador para un mejor puntaje de la Evaluación. Para contestar el Anexo A, es indispensable consultar el Término de Referencia del Fondo.
PREGUNTA
En lo correspondiente a losIndicadores Federales seobtubieron los siguientesresultados: * Población de la EstrategiaIntegral de laAsistencia Social Alimentariacon acceso aalimentos el 99.96%* Porcentaje de dotaciones-despensas que diseñan losSistemas DIF en apego a loscriterios de calidad nutricia el77.76%.* Proporción de despensasdotacionesentregadas que cumplen conlos criterios decalidad nutricia 53% y * Porcentaje de recursos delFAM Asistencia Socialdestinados a otorgar apoyosalimentarios fue del 86 72%
De acuerdo a los resultados obtenidos, se determina que la aplicación del FAM
cumple con los objetivos plasmados desde el PND 2012-2018 hasta el PVD
2016-2018. Por otro lado, las metas
planteadas demuestran la
necesidad de reducir las carencias sociales a través de la asistencia
social, siendo metas congruentes con los
indicadores marcados por la CONEVAL.
Reporte de los 4 indicadores del FAM
Sistema Formato Único de los cuatro trimestres.
El Sistema DIF Nacional evaluade acuerdo a un Índice deVulnerabilidad para hacer unaretroalimentación en elFONDO.
En este Sistema DIF no secuenta con los instrumentospara relizar las Evaluacionescorrespondientes a los Fondos.
17. ¿La Ejecutora cuenta con instrumentos para evaluarla incidencia del Fondo en los Indicadores de Pobreza yRezago Social, así como de Infraestructura Educativa enlos niveles Básicos y Universitarios?
15. De acuerdo con los Indicadores Federales, y en sucaso con los Indicadores Estatales, ¿cuáles han sido losresultados del Fondo en el Estado?
16. En caso de que la Ejecutora cuente con EvaluacionesExternas del Fondo que permitan identificar hallazgosrelacionados con el Fin y/o Propósito, ¿cuáles son losresultados de las Evaluaciones?
Instituto de Espacios Educativos de Veracruz
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necesarias.
En cumplim
iento al artículo 17 de la LDF la Universidad
comprometió recursos al 31 diciembre de 2017 y concluyó
y finiquitó las obras en el m
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arzo de 2018, realizando los reintegros
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1
Realizar el levantamiento denecesidades de InfraestructuraFísica, determinando prioridades, enfunción a la población potencial yobjetivo.
2
Incorporar los requerimientos deinfraestructura al Programa deFortalecimiento de Calidad Educativa(PFCE).
3Reprogramar las obras deinfraestructura en función de losrecursos autorizados por la SEP.
4
Con base en el oficio de asignacióninicial remitido por la SEFIPLAN,enviar el Programa Operativo Anualde Obras y Acciones ajustado, con elcual se registran las obras en elSistema Integral de AdministraciónFinanciera del Estado de Veracruz(SIAFEV). Posterior a la notificaciónde la SEP de la inversión autorizadareal, solicitar a la SEFIPLAN el ajustepresupuestal a través de la Carterade Programas y Proyectos deInversión así como el Dictamen deSuficiencia Presupuestal.
5Presentar la Cédula TécnicaProgramática (formato OED-PROG)por cada obra o acción.
6
Registrar las obras en el Sistema“Programa Operativo Anual” de laUniversidad Veracruzana, en laspartidas contables quecorrespondan.
Dirección de Proyectos Construcciones y Mantenimiento /
Dirección de Presupuestos
7
Autorizar por parte de la Secretaríade Administración y Finanzas losrecursos financieros de cada una delas obras programadas, en donde seasiente: el número de obra quecorresponda, el tipo de obra deacuerdo al programacorrespondiente, y la cuenta o partidapresupuestal que se afectará para suejercicio.
Secretaría de Administración y Finanzas
8
Determinar las modalidades decontratación: Licitación pública,Invitación a cuando menos trespersonas, o Adjudicación directa,conforme a la normatividad aplicable.
Dirección de Proyectos Construcciones y Mantenimiento
9 Elaborar los contratos respectivos.Dirección de Proyectos
Construcciones y Mantenimiento / Abogado General
10 Integrar los expedientes técnicos.Dirección de Proyectos
Construcciones y Mantenimiento
11
Supervisar la ejecución técnica-administrativa de cada una de lasobras contratadas.
Dirección de Proyectos Construcciones y Mantenimiento
12Presentar los anticipos y pago deestimaciones de obra ante laDirección de Egresos.
Dirección de Proyectos Construcciones y Mantenimiento /
Dirección de Egresos
Administración (Programación-Presupuestación)
Ejecución
Anexo 3. Procesos en la Gestión del Fondo en el Estado
Tabla General del Proceso
PlaneaciónDirección de Proyectos
Construcciones y Mantenimiento / Dirección de Planeación Institucional
Dirección de Proyectos Construcciones y Mantenimiento
La Universidad Veracruzana optimiza sus recursos (humanos, materiales y financieros) con la finalidad de alcanzar las metas
establecidas y obtener los resultados esperados.
La Universidad Veracruzana optimiza sus recursos (humanos, materiales y financieros) con la finalidad de alcanzar las metas
establecidas y obtener los resultados esperados.
Administración (Programación-Presupuestación)
NO.NOMBRE DEL
PROCESOACTIVIDADES
ÁREASRESPONSABLES
VALORACIÓNGENERAL
Anexo 3. Procesos en la Gestión del Fondo en el Estado
Tabla General del Proceso
13 Ejecución
Elaborar los finiquitoscorrespondientes por cada contratode acuerdo a lo establecido en elreglamento de obras y la ley de obraspúblicas y servicios relacionados conlas mismas.
Dirección de Proyectos Construcciones y Mantenimiento
14 Gestión
Presentar a la SEFIPLAN lasCUENTAS POR LIQUIDAR (OED-CL) para la liberación de recursos(de acuerdo al calendario deministraciones publicado en el DOF,dentro de los cinco días posteriores asu recepción por parte de laFederación, de acuerdo al artículo 48último párrafo de la Ley deCoordinación Fiscal.)
Dirección de Proyectos Construcciones y Mantenimiento
15
Registrar de manera trimestral en elformato único del PASH, el avancefísico y financiero de cada obra asícomo la actualización de las metasde los indicadores para la validaciónpor parte de la SEFIPLAN y suintegración a la información Estatal.
Dirección de Proyectos Construcciones y Mantenimiento
16
Presentar mensualmente a laDirección General de EducaciónSuperior Universitaria (DGESU) losreportes de los avances físicos yfinancieros de las obras y su registroen el SIISES.
Dirección de Proyectos Construcciones y Mantenimiento /
Dirección de Planeación Institucional
Enviar mensualmente al InstitutoNacional de la Infraestructura FísicaEducativa (INIFED) los reportes delos avances físicos y financieros delas obras.
Dirección de Proyectos Construcciones y Mantenimiento
17Validar los avances físicos yfinancieros del reporte OED-AVANemitidos por el SIAFEV.
Dirección de Proyectos Construcciones y Mantenimiento
18
Publicar el informe semestral deavance de las obras en el portalWEB de la Coordinación deTransparencia Universitaria.
Dirección de Proyectos Construcciones y Mantenimiento
19
Atender a los organismosfiscalizadores siguientes: la AuditoríaSuperior de la Federación, el Órganode Fiscalización Superior del Estadode Veracruz, la Junta de Gobierno, através de un Despacho Externo y laContraloría General de laUniversidad.
Dirección General de Recursos Financieros / Dirección de Proyectos
Construcciones y Mantenimiento
Nota: Agregar cuantos números de procesos hagan falta.
Coordinación Interinstitucional
Coordinación Interinstitucional
La Universidad Veracruzana optimiza sus recursos (humanos, materiales y financieros) con la finalidad de alcanzar las metas
establecidas y obtener los resultados esperados.
La Universidad Veracruzana optimiza sus recursos (humanos, materiales y financieros) con la finalidad de alcanzar las metas
establecidas y obtener los resultados esperados.
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Presupuesto de Egresos de la Federación http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo
=5417699&fecha=27/11/2015Título II, Artículo 7, Fracción I, II y V.
Ley de Disciplina Financiera http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LD
FEFM_300118.pdf
Título II, Capítulo I, Título IV Capítulo único, Título V Capítulo único
Ley de Coordinación Fiscal http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/31
_180716.pdfCapítulo V, Art. 25 Fracción V, Arts. 39, 40, 41 y 48.
Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LF
PRH_301215.pdfArt. 5 Fracción f, Capítulo II, Arts. 51, 52, 54 y 85.
Guía de operación del programa de construcción, equipamiento, mantenimiento y rehabilitación de infraestructura física de educación superior
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file
/128517/GU_A_FAM_UNIV._P_BLICAS__ESTATAL
ES_2016.pdfNumerales 3.2, 5.1, 5.2, 5.3 y 5.6
Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 http://pnd.gob.mx/wp‐
content/uploads/2013/05/PND.pdfCapítulo III
Programa Sectorial de Educación 2013-2018http://www.sep.gob.mx/work/models/sep1/Reso
urce/4479/4/images/PROGRAMA_SECTORIAL_DE
_EDUCACION_2013_2018_WEB.pdfCapítulo I
Diario Oficial de la Federación del 28 enero 2016 en el que se publica el acuerdo de las ministraciones correspondientes al Fondo de Aportaciones Múltiples
ANEXO Anexo 3 página 101
Guía Operativa FAM Universidades Públicas Estatales (INIFED)
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/fil
e/128517/GU_A_FAM_UNIV._P_BLICAS__ESTATA
LES_2016.pdfToda
Ley de Coordinación Fiscal para el Estado y Municipios de Veracruz de Ignacio de la Llave
http://www.ordenjuridico.gob.mx/Estatal/VERACR
UZ/Municipios/VERMPLey2.pdfArt. 1, Fracciones I a V.
Código Financiero para el Estado de Veracruzhttps://www.uv.mx/contraloria/files/2013/02/8.C
odigo‐Financiero‐para‐el‐Estado‐de‐Veracruz‐de‐
Ignacio‐de‐la‐Llave.pdfArts. 5, 158, 189, 190, 191, 193 y 198 Fracciones I a V.
Lineamientos de la gestión financiera de obra pública (Estado de Veracruz-Gaceta Oficial 31 enero de 2011)
http://www.veracruz.gob.mx/comunicaciones/file
s/2011/08/22.‐LINEAMIENTOS‐DE‐LA‐GESTION‐
FINANCIERA‐PARA‐LA‐INVERSION‐PUBLICA.pdfArts. 2, 24 y 29.
Lineamientos para el control y contención del gasto público (Estado de VeracruzGaceta Oficial 13 de marzo de 2012)
http://www.ordenjuridico.gob.mx/Documentos/Es
tatal/Veracruz/wo70356.pdfNumeral 31.
Acuerdo Link/Archivo electrónicoSección, Capítulo, Fracción, Artículo,
Numeral, etc.
Nota: Si la respuesta contiene anexos, adjuntar los soportes debidamente relacionados.
Anexo 7. Normatividad aplicable al Fondo
Ley, Reglamento, Lineamiento, etc.
Ley, Reglamento, Lineamiento, etc
ACUERDOS ENTRE LA FEDERACIÓN Y EL GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
NORMATIVIDAD FEDERAL
Link/Archivo electrónicoSección, Capítulo, Fracción, Artículo,
Numeral, etc.
NORMATIVIDAD DEL ESTADO DE VERACRUZ
Link/Archivo electrónicoSección, Capítulo, Fracción, Artículo,
Numeral, etc.
Comentarios:
No se aplica a la Universidad Veracruzana
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Veracruz
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Ley de Coordinación Fiscal X Art. 40 y 41Decreto de Presupuesto de Egresos de laFederación para el Ejercicio 2017
X Anexo 10,18,
Ley Federal de Presupuesto yResponsabilidad Hacendaria
X art. 75, 82, 83, 85, 86, 106, 107
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos yServicios del Sector Público
X art. 3, 26 al 55 bis
Ley de Disciplina Financiera X art. 17
Código Financiero del Estado de Veracruz deIgnacio de la Llave
Xart. 191, 193, 199, 201, 213, 233, 257, 258,
259, 260, 261, 262, 263, 264Lineamientos para el Control y la
Contención del Gasto Público en el estado
de Veracruz de Ignacio de la Lllave
X Numeral 7, 9, 11, 26,
Ley Número 539 de Adquisiciones,Arrendamientos, Administración yEnajenación de Bienes Muebles del Estadode Veracruz-Llave
X
art. 26, 27, 28, 29, 29 bis, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49,
50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66
Acuerdo Link/Archivo electrónicoSección, Capítulo, Fracción, Artículo,
Numeral, etc.
Nota: Si la respuesta contiene anexos, adjuntar los soportes debidamente relacionados.
Anexo 7. Normatividad aplicable al Fondo
Ley, Reglamento, Lineamiento, etc.
Ley, Reglamento, Lineamiento, etc
ACUERDOS ENTRE LA FEDERACIÓN Y EL GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
NORMATIVIDAD FEDERAL
Link/Archivo electrónicoSección, Capítulo, Fracción, Artículo,
Numeral, etc.
NORMATIVIDAD DEL ESTADO DE VERACRUZ
Link/Archivo electrónicoSección, Capítulo, Fracción, Artículo,
Numeral, etc.
Comentarios:
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1 PlaneaciónSe integra una propuesta de obras con lainformación de solicitudes y resultado deinvestigaciones de campo
Subdirección Técnica, Departamentode Infraestructura Educativa
Se dispone de los insumos y de losrecursos materiales y humanossuficientes
2 Programación
Bajo la instrucción de la Dirección general delInstituto se conforma el programa de obras yse le asigna una inversión que es registradaen la Secretaría de Finanzas y Planeación; yse solicita la investigación de campo.
Subdirección Técnica, Departamentode Infraestructura Educativa
Se dispone de los insumos y de losrecursos materiales y humanossuficientes
3 Investigación de Campo
Se realizan visitas técnicas a las escuelaspara validar necesidades, recabarinformación técnica y documentos depropiedad.
Subdirección de Construcción
Por la ejecución de otros programas y nocontar con mayores recursos materiales yhumanos se complica tener la informaciónoportuna para el proceso siguiente.
4 Elaboración de Proyectos EjecutivosCon los reportes técnicos del procesoanterior, se elaboran los proyectos ejecutivos
Subdirección de Proyectos
Por la ejecución de otros programas y nocontar con mayores recursos materiales yhumanos se complica tener la informaciónoportuna para el proceso siguiente.
5 Permisos y licenciasSe solicitan los permisos y licenciasnecesarios
Subdirección Técnica, Departamentode Infraestructura Educativa
Por la ejecución de otros programas y nocontar con mayores recursos materiales yhumanos se complica tener la informaciónoportuna.
6 Contratación
Con los proyectos ejecutivos se integran losexpedientes técnicos y se realizan losprocedimientos que establece la Ley para laadjudicación de las obras y su contratación.
Subdirección Técnica, Departamentode Seguimiento a Contrataciones
Por la ejecución de otros programas y nocontar con mayores recursos materiales yhumanos se complica tener la informaciónoportuna para el proceso siguiente.
7 Gestión Financiera
Se tramita ante la Secretaría de Finanzas yPlaneación el pago de anticipo para el iniciode las obras y posteriormente elpago deestimaciones de obra.
Subdireción AdminstrativaSe dispone de los insumos y de losrecursos materiales y humanossuficientes
8 Ejecución
Se da seguimiento a la ejecución de lasobras a través de la supervisión técnica paraque éstas cumplan con lo especificado en elproyecto, y en general se realicen lostrabajos con calidad y en oportunidad, hastasu cierre.
Subdireción de ConstrucciónSe dispone de los insumos y de losrecursos materiales y humanossuficientes
FiniquitoConcluida la obra, se tramita su pago definiquito y se cierra documentalmente elexpediente.
Subdirección AdministrativaSe dispone de los insumos y de losrecursos materiales y humanossuficientes
Anexo 3. Procesos en la Gestión del Fondo en el Estado
Tabla General del Proceso
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Ley de Coordinación Fiscal http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/31_300118.pdf Art. 40, 48, 49 y 52
Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LDFEFM_300118.pdf Art. 17
Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LG
IFE_190118.pdfCompleta
Norma NMX-R-003-SCFI-2011 https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/104884/NMX-R-003_Escuelas_Seleccion_del_terreno.pdf Completo
Decreto que Crea el Instituto de Espacios Educativos
http://www.ordenjuridico.gob.mx/Documentos/Estatal/Veracruz/wo39728.pdfhttp://www.ordenjuridico.gob.mx/Documentos/Estatal/Veracruz/wo61323.pdf
Completo
Código Financiero para el Estado de Veracruzhttp://www.veracruz.gob.mx/wp-content/uploads/sites/5/2017/03/C%C3%B3digo-Financiero.pdf
Varias
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz
http://www.ordenjuridico.gob.mx/Documentos/Estatal/Veracruz/wo81616.pdf Completo
Plan Veracruzano de Desarrollo 2016-2018 Plan Veracruzano de Desarrollo Objetivos, estrategias y acciones específicas. Páginas 295 y 297
Programa Estatal de Educación 2017-2018 Programa Estatal de Educación Proyectos Estratégicos Pág. 69 y 70. Objetivos, Estrategias y Líneas de Acción 2.1.5.Pág.78
Acuerdo Link/Archivo electrónicoSección, Capítulo, Fracción, Artículo,
Numeral, etc.Convenio de Coordinación y Colaboración para Potenciación del FAM Convenio Completo
Nota: Si la respuesta contiene anexos, adjuntar los soportes debidamente relacionados.
Anexo 7. Normatividad aplicable al Fondo
Ley, Reglamento, Lineamiento, etc.
Ley, Reglamento, Lineamiento, etc
ACUERDOS ENTRE LA FEDERACIÓN Y EL GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
NORMATIVIDAD FEDERAL
Link/Archivo electrónicoSección, Capítulo, Fracción, Artículo,
Numeral, etc.
NORMATIVIDAD DEL ESTADO DE VERACRUZ
Link/Archivo electrónicoSección, Capítulo, Fracción, Artículo,
Numeral, etc.
Comentarios:
Cuestionario para la Entrevista a Profundidad
Universidad Veracruzana
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Veracruz
Instituto de Espacios Educativos de Veracruz
Experiencia de la Evaluación del FAM 2018
Instalación y Primera Sesión ordinaria del Subcomité Especial de Financiamiento y Evaluación de Fondos Federales El 30 de abril de 2018, en las instalaciones del Auditorio de la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN), se efectuó la Instalación y Primera Sesión Ordinaria del Subcomité Especial de Financiamiento y Evaluación de Fondos Federales perteneciente al Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Veracruz (COPLADEVER), el cual tuvo como objetivo analizar y fortalecer los Procesos y Lineamientos del Programa Anual de Evaluación (PAE) 2018 de manera colegiada.
El acto estuvo presidido por el Dr. Héctor Vargas Rubín, Subsecretario de Planeación y Coordinador del Subcomité (derecha) y por el M.G.C. Mario Alfredo Baez Hernández, Subdirector de Seguimiento de Programas de Desarrollo y Secretario Técnico del mismo (izquierda). Además se contó con la asistencia de los Enlaces Institucionales de SEDESOL Veracruz, CONALEP, UV, SEDARPA, IEEV, SSP, Fiscalía General del Estado, Consejo de la Judicatura, SESCESP, SEV, SEFIPLAN y SIOP. Así mismo asistieron como invitados, 41 Funcionarios de la Administración Pública Estatal de las Áreas Administrativas, Presupuestales, de Planeación y Evaluación y todas aquellas que tienen que ver con la operación y gestión de los recursos de los Fondos Federales de FASSA, FONE, FAFEF, FAETA, FASP, FAM, FISE y FOTRADIS.
Con una asistencia de 55 funcionarios, quedo instalado el Subcomité y en la Primera Sesión Ordinaria se presentó el PAE 2018, los TdR de la Evaluación y la presentación oficial de los Enlaces Institucionales, se establecieron acuerdos que quedaron asentados en las actas.
Entrevista a Profundidad FAM-UV El 23 de mayo, en la Sala de Juntas de la Universidad Veracruzana, se efectuó la Entrevista a Profundidad de FAM-UV, en presencia de 9 Funcionarios de la Administración Pública Estatal y 3 Figuras validadoras, en cumplimiento al TdR de FAM se realizó el Trabajo de Campo.
Entrevista a Profundidad FAM-DIF Veracruz
El 25 de mayo, en las instalaciones del DIF-Veracruz, se desarrolló la Entrevista a Profundidad con la presencia de 8 Funcionarios relacionados al manejo del Fondo FAM y 3 Figuras Validadoras, para cubrir lo señalado en el TdR FAM en materia de Trabajo de Campo.
Entrevista a Profundidad FAM-IEEV El 23 de mayo, en el Departamento de Infraestructura Educativa de Espacios Educativos, se efectuó la Entrevista a Profundidad, con la presencia de 6 Funcionarios Públicos relacionados con el manejo del FAM y 3 Figuras Validadoras.
Reunión para Solicitud de Evidencia Documental Adicional (DIF Veracruz)
El 14 de junio, se efectuó la reunión con DIF Veracruz, para revisar la Evidencia Documental que aportaron, con la finalidad de complementarla con Información Adicional que permitiera a la ITI-UX integrar el Informe Final de FAM.
Reunión para Solicitud de Evidencia Documental Adicional (IEEV)
El 14 de junio, se efectuó la reunión con IEEV, para revisar la Evidencia Documental que aportaron, con la finalidad de complementarla con Información Adicional que permitiera a la ITI-UX integrar el Informe Final de FAM.
Reunión SEFIPAN-UX, Avance del Informe Final FAM.
El 25 de junio, reunión en las instalaciones de la Universidad de Xalapa, con la ITI-UX quien participan en la Evaluación de FAM, con el objetivo de revisar el avance del Informe Final de FAM. Participaron prestigiados Catedráticos, y/ o académicos y Autoridades de la Universidad conjuntamente con personal de SEFIPLAN.
REUNIÓN SEFIPAN-UX, Avance de Informe Final FAM El 9 de julio, reunión en las instalaciones de la SEFIPLAN con la ITI-UX, con el objetivo de revisar el avance del Informe Final de FAM. Participaron autoridades y prestigiados Catedráticos, y/o académicos de la Universidad de Xalapa conjuntamente con personal de SEFIPLAN.
FIRMA DEL INFORME FINAL DEL FAM, SEFIPLAN-UX. El 7de agosto, se llevó a cabo una reunión Directiva, con la finalidad de firmar el Informe Final de FAM, presidió la Universidad de Xalapa, con la presencia del Rector, Vicerrector, Directora de Desarrollo Institucional, Encargado de la Dirección de Posgrados, Director del Instituto Interdisciplinario de Investigaciones y 5 Académicos e Investigadores; por otra parte asistieron de la Secretaría de Finanzas y Planeación el Subsecretario de Planeación y Coordinador de la Evaluación, su Secretario Particular y el Subdirector de Seguimiento de Programas de Desarrollo, con lo cual quedó validado y autorizado el Informe Final del FAM.
En el marco del Convenio de Colaboración Interinstitucional SEFIPLAN-UX, con la finalidad de establecer lazos de colaboración y sumar esfuerzos, se firmó el Informe Final de FAM por parte de todas las personas que en él intervinieron.