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PLAN DE ACCIÓN Informe de Gestión 2012
Resultados a Nov-2012 (Artículo 74 de la Ley 1474 de 2011)
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“PROTEGEMOS LA PALMA DE CERA Y EL LORO OREJIAMARILLO”
PLAN DE ACCIÓN
Informe de Gestión 2012 Resultados a noviembre de 2012
En cumplimiento con lo dispuesto en el Artículo 74 de la Ley 1474 del 12 de julio de 2012, se publica el presente informe de gestión de los resultados alcanzados por la Administración Municipal para la vigencia 2012.
DESARROLLO SOCIAL….Con Visión de Futuro para la garantía de los Derechos.
NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES PRESENTE Y FUTURO DE RONCESVALLES DE
OBJETIVO INDICADOR DE RESULTADO RESULTADO 2012
Garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes del Mpio de Roncesvalles.
% de cumplimiento de los Indicadores de la matriz de infancia y adolescencia definida por
la Procuraduría General de la República 97%
LA ÚLTIMA EVALUACION DEL CONSEJO MUNICIPAL DE POLITICA SOCIAL FUE DEL 97%, POR PARTE DEL ICBF
LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE RONCESVALLES CONSTRUIMOS NUESTRA POLÍTICA PUBLICA
OBJETIVO INDICADOR DE RESULTADO RESULTADO 2012
Los NNAJ con política publica implementada
Política construida 1
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OBJETIVO INDICADOR DE RESULTADO RESULTADO 2012
Atender a la población juvenil del municipio No. de jóvenes atendidos 600
OBJETIVO INDICADOR DE RESULTADO RESULTADO 2012
2000 jóvenes sensibilizados y capacitados (cuatrenio)
No. de jóvenes partícipes 600
FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL
OBJETIVO INDICADOR DE RESULTADO RESULTADO 2012
2 organizaciones formalizadas y/o fortalecidas (cuatrenio)
No. de organizaciones juveniles 1
PARTICIPACIÓN JUVENIL
OBJETIVO INDICADOR DE RESULTADO RESULTADO 2012
2 procesos electorales ejecutados (cuatrenio) No. de procesos electores 1
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CONSOLIDACIÓN DEL CONSEJO MUNICIPAL DEJUVENTUD
OBJETIVO INDICADOR DE RESULTADO RESULTADO 2012
1 Consejo Municipal de Juventud empoderado CMJ funcionando 1
PORQUE EN RONCESVALLES TODOS SOMOS ESPECIALES
OBJETIVO INDICADOR DE RESULTADO RESULTADO 2012
Visibilizar e incluir la población discapacitada del Mipio No. de personas atendidas 37
Se tiene identificado un censo de 160 personas con discapacidad de los cuales 16 se atienden por Hogar Gestor – ICBF y 21 con ayudas técnicas
LOS ADULTOS MAYORES SABIDURIA Y RECONOCIMIENTO
OBJETIVO INDICADOR DE RESULTADO RESULTADO 2012
Atender a la población adulta mayor del Mpio. No. de personas atendidas 216
El hogar de los Abuelos La Milagrosa tiene servicios de Hogar Día y Hogar de paso
SEGUIMIENTO Y ACOMPAÑAMENTO A LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL AL ADULTO MAYOR
OBJETIVO INDICADOR DE RESULTADO RESULTADO 2012
196 adultos beneficiarios de subsidio con seguimiento a sus condiciones de vida.
No. de personas atendidas 196
Se han priorizado 216 adultos mayores para la proyección de ampliación de cobertura del programa
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ATENCION A LOS ADULTOS MAYORES EN CONDICIONES DE VULNERABILIDAD
OBJETIVO INDICADOR DE RESULTADO RESULTADO 2012
Un Plan de Acción transversal de atención a los adultos mayores del Mpio
Plan de Acción de Atención 1
Un ancianato fortalecidos Plan de Acción de Atención 1
Se tiene perfilado un plan de intervención al Hogar de los Abuelos a la vez que se tiene una estrategia de atención a la población de la tercera edad
MUJERES CONSTRUYENDO FUTURO
OBJETIVO INDICADOR DE RESULTADO RESULTADO 2012
Atención a las mujeres del municipio No. de mujeres atendidas 51
ATENCION DIFERENCIAL A LA POBLACION DESPLAZADA
OBJETIVO INDICADOR DE RESULTADO RESULTADO 2012
Atención a la población desplazada del municipio
% de desplazados atendidos 90%
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IDENTIFICACION, CARACTERIZACION Y GEOREFERENCIACION DE LA POBLACION EN SITUACION DE DESPLAZAMIENTO
OBJETIVO INDICADOR DE RESULTADO RESULTADO 2012
Diagnóstico condición actual de desplazados % de desplazados identificados 80%
ARTICULACIÓN ESTRATEGIA UNIDOS
OBJETIVO INDICADOR DE RESULTADO RESULTADO 2012
Atención a las Familias Unidos del Municipio No. de familias atendidas 570
LA EDUCACIÓN…Camino a la Prosperidad
OBJETIVO INDICADOR DE RESULTADO MATRICULAS
2012 VARIACIÓN
PORCENTUAL
Garantizar el acceso a la educación con criterios de
cobertura y calidad
Ampliación de la cobertura en los niveles preescolar – básica y media
1.611 + 3.20%
Resultado de las pruebas ICFES zona rural MEDIO
Resultado de las pruebas ICFES zona urbana MEDIO -
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EDUCACIÓN EN LA PRIMERA INFANCIA
META PRODUCTO INDICADOR RESULTADO 2012
25% de población beneficiada con educación en la primera infancia
No. de niños y niñas 176
Gestión construcción segunda etapa hogar agrupado
Hogar agrupado terminado Proyecto para adecuación
El hogar agrupado se debe intervenir con recursos propios para iniciar su operación parcial de acuerdo a instrucciones del ICBF
GRATUIDAD EDUCATIVA
META PRODUCTO INDICADOR RESULTADO
2012 INVERSIÓN
25% de población beneficiada con educación en la primera infancia
No. de Instituciones Educativas
3 $114.964.000
AMPLIACIÓN DE COBERTURA EN EDUCACIÓN BÁSICA Y MEDIA
META PRODUCTO INDICADOR RESULTADO 2012
Ampliación en 4 puntos la cobertura en educación básica y media.
No. de niños y niñas 50
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GRATUIDAD EDUCATIVA
META PRODUCTO INDICADOR RESULTADO
2012 INVERSIÓN
27 Rutas en todas las veredas de la zona rural
No. de Rutas 15 $160.491.000
ALIMENTACIÓN ESCOLAR
META PRODUCTO INDICADOR RESULTADO
2012 INVERSIÓN
100% de Niños y niñas beneficiados de ración Alimentaria
% niños y niñas beneficiarios de ración
alimentaria 86% $163.754.794
TOTAL CUPOS DESAYUNO
TOTAL CUPOS ALMUERZOS
CUPOS TOTALES
1.149 232 1.381
APORTES ICBF. $142,693,350.oo APORTES SGP ALIMENTACION ESCOLAR $21,061,444,14
SE ATENDIERON ESTUDIANTES EN: PRESCOLAR, BASICA PRIMARIA, BASICA SECUNDARIA Y MEDIA
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EMPRENDIMIENTO Y PROYECTO EDUCACIÓN AMBIENTAL
META PRODUCTO INDICADOR RESULTADO 2012
100% de estudiantes de 9 – 10 -11 grado capacitados.
% de estudiantes de 9-10-11 grado 100|%
NUEVAS TECNOLOGÍAS DE LA EDUCACIÓN Y LA INFORMACIÓN
META PRODUCTO INDICADOR RESULTADO 2012
2 Sedes con acceso a TICS No. de sedes 4
100% Sedes con computadores para educar % sedes 90%
28 sedes con mejoramientos de acuerdo a las condiciones particulares de cada sede
No. sedes intervenidas con mejoramiento y ampliación
10
Gestión en el proceso de reactivación de 3 internados
No. de internado a intervenir 1
La adecuación de la infraestructura educativa conto con inversiones de EPSA
EDUCACIÓN PARA ADULTOS
META PRODUCTO INDICADOR RESULTADO 2012
60 Personas vinculadas educación para adultos el Mpio.
No. de personas adultas que terminen estudio de primaria y secundaria
60
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DESARROLLO AGRÍCOLA Y PECUARIO
EDUCACIÓN PARA ADULTOS
OBJETIVO INDICADOR RESULTADO 2012
Fortalecer los procesos productivos del municipio
Sectores intervenidos 1 – Frutales de clima
frío
SEGURIDAD ALIMENTARIA
META PRODUCTO INDICADOR RESULTADO 2012
1 Banco de Semillas implementado Banco implementado Gestión proyecto
FOMENTO A LA CONSOLIDACIÓN DE CADENAS PRODUCTIVAS
META PRODUCTO INDICADOR RESULTADO 2012
Participación en 4 convocatorias Regionales y/o Nacionales. (Meta del cuatrienio)
No. de iniciativas presentadas 1
Participamos en la convocatoria de producción ovina y en el proyecto de fortalecimiento del sector agropecuario
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FOMENTO A LA TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA Y VALOR AGREGADO A LOS PRODUCTOS
META PRODUCTO INDICADOR RESULTADO 2012
4 alianzas para el fortalecimiento a los productores. (Meta del cuatrienio)
No. de alianzas ejecutadas 1
Alianza público – privada con EPSA
VIAS PARA LA COMPETITIVIDAD
OBJETIVO INDICADOR DE RESULTADO RESULTADO 2012
Mejorar la red vial del municipio Kms. De vías recuperadas 50
MEJORAMIENTO VIAL
META PRODUCTO INDICADOR RESULTADO 2012
Recuperación y mejoramiento vial
Kms de vías secundarias 30
Kms vías recuperadas casco urbano 0
Mts de vías recuperadas centros poblados 160
Mts de vías terciarias 50
Puentes adecuados 0
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GESTIÓN DE MAQUINARIA
META PRODUCTO INDICADOR RESULTADO 2012
Gestión en la adecuación de la maquinaria del municipio
No. de máquinas 3
Gestión del préstamo y/o la donación de maquinaria para el mejoramiento vial
No. de máquinas NV
27 veredas con kits de herramientas para mejoramientos de caminos
No. de veredas 27
DEPORTE Y RECREACIÓN PARA TODOS
OBJETIVO INDICADOR RESULTADO 2012
Fomentar y Diversificar la práctica del deporte en el municipio
No. de personas desarrollando actividades deportivas
1.321
FOMENTO A LA PRÁCTICA DE LAS DIFERENTES DISCIPLINAS DEPORTIVAS
META PRODUCTO INDICADOR RESULTADO 2012
100% De las veredas con práctica del deporte Dotación elementos deportivos a las
veredas
92%. 26 veredas con
dotación
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FOMENTO A LA TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA Y VALOR AGREGADO A LOS PRODUCTOS
META PRODUCTO INDICADOR RESULTADO 2012
Apoyo al Deporte de Competencia en 8 eventos y fogueos fuera del Mpio. (Meta del
cuatrienio) No. de eventos 6
Apoyo a la realización de 4 eventos y campeonatos internos ida y vuelta
(Meta del cuatrienio) No. de eventos 2
PARTICIPACIÓN EN LOS JUEGOS INTERCOLEGIADOS DEPARTAMENTALES
META PRODUCTO INDICADOR RESULTADO 2012
4 Participaciones en los encuentros departamentales. (Meta del cuatrienio)
No. de eventos 1
CONSOLIDACIÓN DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS RURALES
META PRODUCTO INDICADOR RESULTADO 2012
4 Realizaciones de juegos deportivos en el sector rural. (Meta del cuatrienio)
No. de eventos
5 El Cedro, Santa Helena,
Dinamarca, El Diamante y Las Orquídeas
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RECONOCIMIENTO A CLUBES DEPORTIVOS
META PRODUCTO INDICADOR RESULTADO 2012
2 Clubes apoyados y reconocidos No. de clubes 1
CULTURA RONCESVALLUNA
OBJETIVO INDICADOR RESULTADO 2012
Fomentar las tradiciones culturales del municipio
No. de eventos culturales
Día de la Mujer, Día del Niño Cumpleaños Roncesvalles
Día del Campesino Festival Loro Orejiamarillo
y la Palma de Cera
FOMENTO A PROCESOS DE FORMACIÓN CULTURAL Y SEMILLEROS ARTÍSTICOS
META PRODUCTO INDICADOR RESULTADO 2012
4 Semilleros con población partícipe de la difusión y
promoción de las expresiones culturales
No. de semilleros 1
No. de dotación de elementos (gestión de un equipo de sonido e instrumentos musicales para
orquesta)
Compra de repuestos para la banda mpal y dotación de 39 instrumentos para
iniciar banda marcial de Santa Elena
Instructor cultural 1
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IMPLEMENTACIÓN DE CAMPAÑAS QUE FOMENTEN LA CULTURA CIUDADANA Y LA RECUPERACIÓN DE ESPACIOS CULTURALES
META PRODUCTO INDICADOR RESULTADO 2012
2 escenarios insignia recuperados
Construcción y/o adecuación y/o mejoramiento infraestructura
1 Se recuperó salón para ensayos
de banda municipal
No. campañas cultura ciudadana 2
PARTICIPACIÓN EN EVENTOS CULTURALES REGIONALES, DEPARTAMENTALES Y/O NACIONALES
META PRODUCTO INDICADOR RESULTADO 2012
Participación en 4 eventos culturales fuera del municipio (Meta del cuatrienio)
No. de eventos 2
Festival Doima Adulto Mayor
FORTALECIMIENTO A LAS FIESTAS TRADICIONALES Y CULTURALES DEL MUNICIPIO
META PRODUCTO INDICADOR RESULTADO 2012
4 Fiestas tradicionales ejecutadas (cuatrienio) No. de eventos 1
4 festival loro orejiamarillo realizados (cuatrienio) No. de eventos 1
4 celebración del día del campesino (cuatrienio) No. de eventos 2
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SERVICIOS PÚBLICOS
OBJETIVO INDICADOR RESULTADO 2012
Propender por la prestación eficiente de los servicios públicos en el municipio
Cobertura servicio de acueducto 100% caso urbano 30% sector rural
Cobertura servicio de alcantarillado 100% caso urbano 12% sector rural
Cobertura servicio de aseo 100% caso urbano y
centros poblados
Cobertura servicio energía eléctrica 85%
Cobertura servicio de comunicaciones 85%
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO
META PRODUCTO INDICADOR RESULTADO 2012
Suministro de agua potable en el Municipio al 50% de los habitantes
Plan Maestro acueducto casco urbano
Proyecto actualizado y viabilizado por la EDAT Y El Consorcio Diseños
Tolima para 2013 $1.627.891.877
Mejoramiento acueductos zona rural 1 Dinamarca
Muestras de calidad de agua del municipio.
En trámite
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AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO
META PRODUCTO INDICADOR RESULTADO 2012
Saneamiento básico en el municipio al 40% de los habitantes
Gestión del Plan Maestro de alcantarillado casco urbano
Gestión alcantarillado Santa Elena. Adecuación alcantarillado Barrio Juan Antonio Rivas
Adecuación 2 tramos 140m en Santa Elena
2 procesos de gestión en la implementación de PTARS
No. de PTARS Gestión para la reducción de 8 a 4
vertimientos
100 Sistemas sépticos instalados (cuatrienio)
No. sistemas sépticos instalados 7
Gestión CORTOLIMA EPSA
1 PSMV implementado No. de PSMV implementados 1 Plan de Saneamiento de Manejo de
Vertimientos implementado
2 Campañas de sensibilización implementadas
Campaña de sensibilización de pago de servicios públicos en Santa Elena
1
Campaña de sensibilización de uso eficiente y sostenible del recurso
hídrico 1 con Bomberos
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MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA…….Pensando en Grande
OBJETIVO INDICADOR RESULTADO 2012
Mejorar la calidad de vida de los habitantes mediante el mejoramiento de
infraestructura.
Mejoramiento de infraestructura municipal
1
Construcción y/o mejoramiento de viviendas
27 Proyecto de Administración
anterior
EQUIPAMIENTO MUNICIPAL
META PRODUCTO INDICADOR RESULTADO 2012
Mejoramiento y/o adecuación de 4 escenarios de la infraestructura propia
del Municipio.
% Adecuación planta de sacrificio 20
% Adecuación Palacio Municipal 90
% Adecuación Galería Municipal 25
Adecuación cementerio Plan de Manejo Ambiental
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GESTIÓN AMBIENTAL…….Por un Roncesvalles no más Paraíso Escondido
OBJETIVO INDICADOR RESULTADO 2012
Garantizar la protección del medio ambiente del municipio
No. de Programas implementados 2
ARAS y PROCAS
AGENDA AMBIENTAL
META PRODUCTO INDICADOR RESULTADO 2012
Una Agenda Ambiental del municipio construida
No. de Agenda Ambiental 1
ÁREAS PROTEGIDAS
META PRODUCTO INDICADOR RESULTADO 2012
Un sistema municipal de áreas protegidas implementado
No. de SIMAP implementados 1
12 Predios públicos y/o privados en procesos de conservaciones – plan
verde municipal No. de predios 10
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GESTIÓN INTEGRAL DEL RECURSO HÍDRICO
META PRODUCTO INDICADOR RESULTADO 2012
1 Plan de manejo y conservación de bosques, paramos, humedales,
nacimientos No. de planes construidos 1 Esquema de Gestión
159 Has. protegidas para garantizar la protección de las fuentes hídricas del
Municipio
No. de hectáreas protegidas y/o recuperadas
20
1 programa de fomento al pago de servicios ambientales.
No. de programas implementados 1
1 plan de manejo de las cuencas abastecedoras, cuencas estratégicas
y ecosistemas claves. No. de planes construidos 1
SISTEMA DE GESTIÓN DE RIESGO
META PRODUCTO INDICADOR RESULTADO 2012
1 Plan Municipal de Gestión de Riesgo formulado y operando
No. de planes 1 en formulación
1 plan de ayuda y atención inmediata en situaciones de emergencia
No. de planes 1 esquema de gestión
1 grupo de bomberos voluntarios operando.
No. de grupos 1
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Resultados a Nov-2012 (Artículo 74 de la Ley 1474 de 2011)
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“SEGUIMOS PENSANDO EN GRANDE… CON VISION DE FUTURO” Palacio Municipal calle 1ª No. 5-10 Parque Principal Telefax: 2250038 - 2250151
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“PROTEGEMOS LA PALMA DE CERA Y EL LORO OREJIAMARILLO”
TURISMO ECOLÓGICO
META PRODUCTO INDICADOR RESULTADO 2012
Fortalecer el potencial de turismo ambiental en el municipio
No. de procesos de fomento implementados
Consolidación del Festival de Loro Orejiamarillo
Culminación carrera técnica Agro-turismo
INFRAESTRUCTURA PARA EL TURISMO
META PRODUCTO INDICADOR RESULTADO 2012
3 infraestructuras públicas y/o privadas adecuadas para el fomento
del turismo
No. de infraestructuras adecuadas 4
Fomentar el mejoramiento de infraestructura privada
El Incremento de la Población Flotante, ha incentivado el
mejoramiento de la infraestructura
PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL MUNICIPIO
META PRODUCTO INDICADOR RESULTADO 2012
1 Campaña de promoción y difusión turística
No. de campañas 5 por estudiantes egresados dekl
programa Agroturismo
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NIT. 890.700.911-8
PLAN DE ACCIÓN Informe de Gestión 2012
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RUTAS TURÍSTICAS
META PRODUCTO INDICADOR RESULTADO 2012
2 Rutas turísticas definidas No. de rutas
2 …a la Reserva PROAVES
avistamiento del Loro Orejiamarillo en Rosales y La Rivera
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y CIUDADANIA PARTICIPATIVA
META PRODUCTO INDICADOR RESULTADO 2012
Mejorar las capacidades y los procesos de gestión de la Administración Municipal
Mejorar 20 dígitos en la ubicación en el ranking departamental
Hemos mejorado en indicadores que se reflejarán en la vigencia 2013
Mejorar 20% la evaluación del índice de gobierno abierto
Del 41,8% pasamos al 100%
GESTIÓN FISCAL DEL MUNICIPIO
META PRODUCTO INDICADOR RESULTADO 2012
1 Estatuto de Rentas actualizado No. de estudios 1
4 Campañas de cultura de pago No. de campañas 1
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INVERSIÓN
RUBRO PPTAL
CONCEPTO PPTO
INICIAL PPTO
DEFINITIVO PPTO
COMPROMETIDO
0 TOTAL PRESUPUESTO GASTOS 2.669.565.834 4.195.081.310 3.558.568.914
03 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 558.193.689 810.034.281 527.765.237
0320 GASTOS DE PERSONAL 221.025.689 252.272.363 192.265.805
0321 GASTOS GENERALES 76.557.265 236.447.673 137.231.821
0323 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 260.610.735 261.797.700 169.789.313
0326 OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
0 59.516.545 28.478.298
04 PRESUPUESTO DEL SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA
110.564.000 60.186.508 47.984.894
05 PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSIÓN
2.000.808.145 3.324.860.521 2.982.818.783
0530 SECTOR DEFENSA Y SEGURIDAD 17.000.000 17.000.000 6.000.000
0532 SECTOR SALUD 891.880.138 1.835.192.525 1.835.168.227
0535 SECTOR TRANSPORTE 85.800.000 179.017.980 153.726.792
0536 SECTOR EDUCACION 211.581.727 376.405.094 242.091.133
0537 SECTOR JUSTICIA 22.950.000 20.400.000 19.488.153
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INVERSIÓN
RUBRO PPTAL
CONCEPTO PPTO
INICIAL PPTO
DEFINITIVO PPTO
COMPROMETIDO
0538 SECTOR MEDIO AMBIENTE 11.000.000 2.000.000 2.000.000
0539 SECTOR GOBIERNO 185.000.000 240.800.000 238.821.264
0540 SECTOR AGROPECUARIO 25.000.000 14.200.000 11.040.000
0541 SECTOR SANEAMIENTO BÁSICO Y AGUA POTABLE
319.819.511 238.090.800 187.741.123
0543 SECTOR VIVIENDA 12.000.000 0 0
0544 SECTOR DESARROLLO COMUNITAR. 119.209.972 115.091.992 100.261.506
0545 SECTOR ARTE Y CULTURA 32.681.474 49.447.364 26.550.000
0546 SECTOR RECREACIÓN Y DEPORTES 43.575.299 63.996.485 58.120.000
0547 OTROS SECTORES 23.310.024 173.218.281 101.810.585
054790 OTROS PROGRAMAS DE INVERSION 0 119.000.000 70.000.000
054790001 REGALIAS 0 49.000.000 0
054790002 DEL DEPARTAMENTO 0 70.000.000 70.000.000
054791 RECURSOS DEL DEPARTAMENTO 0 10.649.032 7.730.585
054791001
RECURSOS INDEPORTES (IMPTO CIGARRILLO RES 120)
0 10.649.032 7.730.585