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INSTITUTO BOLIVIANO DE NORMALIZACIÓN Y
CALIDAD - IBNORCA
TRABAJO GRUPAL DEL MÓDULO 6
Integrantes:
Gabriela López Escalera
Sergio Mauricio Corso Cuellar
José Alexander Zenteno Almaraz
Rene Marca Colque
Walter David Quiñonez Herbas
Cochabamba – Bolivia
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INFORME DE AUDITORIA
1. OBJETIVOS DE LA AUDITORIA
- Verificar que los requisitos del sistema de gestión de SySO conforme con
OSHAS 18001 se cumplan.
- Verificar el grado de cumplimiento del sistema de gestión SySO.
- Verificar la eficacia del sistema de gestión SySO para cumplir la política y los
objetivos de seguridad inherentes a la empresa.
- Preparar a la empresa para la auditoria de tercera parte OSHAS 18001/2007.
2. DEPARTAMENTOS AUDITADOS
La auditoría se realiza en la totalidad de la empresa.
3. EQUIPO AUDITOR
AUDITOR LIDER: Rene Marca Colque
4. IDENTIFICACION DE LOS DOCUMENTOS DE REFERENCIA
Norma Boliviana NB/OHSAS 18001/2007
5. FORTALEZAS Y ASPECTOS POSITIVOS DE LA AUDITORIA
- Existe un compromiso de la alta gerencia para la mejora continua del sistema
de gestión de SySO.
6. REPORTE DE HALLAZGOS ENCONTRADOS (NO CONFORMIDADES
MAYORES, NO CONFORMIDADES MENORES, OBSERVACIONES)
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REPORTE DE NO CONFORMIDAD
N°
CATEGORIA
DE LA NO
CONFORMIDAD
NO
CONFORMIDAD
EVIDENCIA
OBJETIVA
CRITERIO DE
AUDITORIA
1 Observación La organización no
realiza seguimiento
a la eficacia de los
controles
Se encontró un dique
de contención lleno de
grasa y aceite.
4.5.1 Medición y
seguimiento del
desempeño
Inciso c.-)
2 Observación La organización no
mantiene controles
operacionales
dentro de su SySO
Material
inflamable(gasolina
rombo NFPA 704 1-3-
0) y thinner(1-4-1) en
un área de poca
ventilación
4.4.6 Control
operacional Inciso
a.-)
3 Observación La organización no
mantiene controles
operacionales
dentro de su SySO
Una de las puertas de
almacén tiene el letrero
que indica ''ácido
sulfúrico" y ''soda
caustica" en el interior
se encuentran 2
sustancias químicas
adicionales “Acido Orto
fosfórico y "Soda
Caustica"
4.4.6 control
operacional Inciso
a.-)
4 No conformidad La organización no
asegura el
seguimiento de los
controles para el uso
de las duchas de
emergencia.
Ducha de emergencia
bloqueada por 2
tarimas de madera
4.5.1 Medición y
seguimiento del
desempeño Incisos
c.-)
d.-)
5 Observación La organización no
concientiza a los
trabajadores acerca
de las
consecuencias
reales y potenciales
de sus actividades
laborales sobre
SySO
Se evidencio un golpe
en la mano del
almacenero el cual
continua haciendo sus
labores
4.5.3.1 Investigación
de incidentes
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6 No conformidad La organización no
concientiza a los
trabajadores acerca
de las
consecuencias
reales y potenciales
de sus actividades
laborales sobre
SySO
Falta de capacitación
en manejo de
extintores
4.4.2 Competencia,
formación y toma de
conciencia
7 No conformidad La organización no
realiza las
actualización
continuas de los
seguimiento y
medición
Niveles altos de ruido 4.5.1 Medición y
seguimiento del
desempeño
8 No conformidad La organización no
identifica los peligros
originados fuera del
lugar de trabajo y no
se presenta una
IPER para esta
situación.
Riesgos biológicos por
la presencia de
mosquitos, topos y
perros cerca de las
instalaciones
4.3.1 Identificación
de peligros,
evaluación de
riesgos y
determinación de
controles. Inciso d)
9 Observación La organización no
implemento las
acciones correctivas
riesgos
psicosociales
teniendo como
evidencia quejas en
3 de 5 cabañas.
Riesgos psicosociales
en las cabañas de los
campamentos del
personal.
4.5.3 Investigación
de incidentes
Inciso b.-)
10 No conformidad
mayor
La organización no
identifico ni evaluó
los riesgos eléctricos
en generador diésel
llegando se a
evidenciar los
fogonazos en 4 de
las 10 duchas así
como también los
riesgos asociados
a la escalera
4 de 10 duchas
eléctricas presentan
fogonazos con un
incumplimiento de la
matriz IPER y en la
entrevista al encargado
de seguridad no se
identificó los riesgos
asociados a la escalera
en la estación de
generación.
4.3.1 Identificación
de peligros,
evaluación de
riesgos y
determinación de
controles
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7. CONCLUSIONES
Según el reporte de hallazgos de no conformidades se recomienda a la empresa
priorizar la Identificación de peligros y evaluación de riesgos en las áreas donde
se presentan no conformidades, de igual forma evaluar de manera prioritaria la no
conformidad mayor n 10 por tratarse de un alto riesgo que podría afectar de
manera significativa al sistema de gestión de SySO.