Download - Hotel de dames parte 2
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Hôtel Des Dames
Irene Arbós y Alba Cabaní
Plan de Negocio
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Plan de Negocio
• 1. Segmentos de clientes • 2. Propuesta de valor a los clientes. • 3. Canales de comercialización y
comunicación• 4. Estrategias de Relación con el cliente• 5. Actividades clave• 6. Recursos clave de la Empresa• 7. Socios Estratégicos• 8. Estructura de costos. • 9. Definición de los Flujos de ingresos.
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Segmentos de
clientes
Propuesta de valor
Canales de distribución
Relación con clientes
Fuente de ingresos
Actividades clave
Recursos clave
Socios claveEstructura de
costos
Modelo de negocio
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1 : Segmentos de clientes
• Poder adquisitivo: medio/alto.
• Situación sentimental: Parejas, solteros/as y amigos.
• Sexo: Mujeres y hombres.
• Nivel cultural: medio/alto.
• Edad: 20-65 años
• Ámbito: Internacional
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2 : Propuesta de valorEstablecimiento hotelero pionero y único en el mundo.•Customización: Decoración detallista ambientada en diferentes mujeres de todas las epocas. (habitaciones, hall, restaurantes…)
•Restaurante gastronómico.
•Precios competitivos y ofertas muy atractivas.
•Adaptado a todo tipo de necesidades:
•Posibilidad de escoger distintos pack’s (mes, semana, fin de semana, solo el restaurante…)
•Accesibilidad para discapacitados.
•Posibilidad de escoger tipo de menú en función de sushábitos alimenticios (alergias, vegetarianos, celíacos…)
•Fácil comunicación por carretera, con transporte público, etc.
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3 : Canales de distribución
• Página web propia.• Blog propio.• Boca-boca.• Redes sociales.• Radio y televisión.
Anuncios en:1. Páginas web especializadas (en hoteles,
hoteles de lujo, gastronomía, etc).2. Revistas especializadas (en hoteles, hoteles
de lujo, gastronomía, etc).3. Periódicos generales de ámbito nacional e
internacional.
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4 : Relación con clientes
Trato personalizado: 1.Valorar su opinión.2.Atender a sus peticiones siempre que sean posibles.3.Atender y solucionar quejas de inmediato.4.Detalles en las habitaciones según los gustos del cliente.
Fidelización:1.Posibilidad de repetir la experiencia pero a la vez de distinta manera gracias a la gran variedad de estilos en las habitaciones.
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5 :Actividades clave
• Alojamiento
• Restauración
• Spa
• Eventos y reuniones
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6: Recursos claveALOJAMIENTO: •Recepción - Jefe/a de Recepción (Coordinar la recepción, los turnos, las tarifas, precio medio,... )- 2º Jefe/a de recepción (reservas)- Personal de Recepción : Recepcionistas, auxiliares, botones, portero,...)
•Pisos (Limpieza de habitaciones, salas y zonas comunes) - Gobernanta (Coordinar a las camareras y supervisar el trabajo de la subgobernanta) - Subgobernanta (Supervisar el trabajo de las camareras) - Camareras de Pisos
•Mantenimiento (se ocupan de reparar cualquier tipo de avería o desperfecto del hotel) - Jefe de mantenimiento
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ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS (Es el departamento que se dedica a dar el servicio de restauración a los clientes)
•Encargado del departamento de F&B
•Bar - Jefe de Bar - Camareros
•Restaurante - Maître - Camareros
• Cocina - jefe de cocina- jefes de partida
- cocineros - plounge
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COMERCIAL: Comercial externo (se encarga de captar clientes) - Jefe/a de Ventas - Ejecutivos comerciales Comercial Interno (Se encarga de organizar la estancia del cliente en el hotel ) - Coordinadores/as Comerciales
ADMINISTRACIÓN: Facturación (Comprobación y emisión de facturas) - Facturistas (1 ó 2)
Créditos (Gestión y cobro de facturas pendientes) - Administrativos de Créditos (1)
Contabilidad (Asientos contables, Impuestos, Resultados...) - Administrativos contables (1 ó 2)
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7 : Socios clave• Empresa transportista
• Empresa especializada en cocinas del mundo (catering…)
• Lavandería y tintorería
• Proveedores
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8 : Estructura de costos
Costos más importantes:•Personal (interno y externo). •Alquileres•Proveedores•Material (actividades, oficinas, mobiliario, maquinaria…)
Otros costos:• Materias primas
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Inversión inicial
15.000.000 Precio hotel
5.000.000 Remodelar habitaciones
18.000.000
Irene Alba 6.000.000
Escuela 6.000.000
Banco 6.000.000Irene Alba
Escuela
Banco
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Departamento de Marketing
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SalariosConserje noche 989,47 1
989,47 €
Recepcionistas 957,57 3
2.872,71 €
Gobernanta 1033,42 1
1.033,42 €
Camareras de piso 952,25 6
5.713,50 €
Mantenimiento
600,00 € 3
1.800,00 €
Dirección
3.000,00 € 1
3.000,00 €
Subdirección
1.800,00 € 1
1.800,00 €
RRHH
1.023,43 € 1
1.023,43 €
Marketing
1.023,43 € 1
1.023,43 €
Responsable Eventos
1.000,00 € 1
1.000,00 €
RRPP
1.023,43 € 1
1.023,43 € Responsable de
contabilidad
1.023,43 € 1
1.023,43 €
Administrativa
900,00 € 1
900,00 €
Operarios Seguridad
600,00 € 2
1.200,00 € GASTOS PERSONAL
EXTRAS 8.000,00 €
TOTAL 20.402.82
Maitres 1800 3 5400
Camareros 1200 24 28800
Jefe de cocina 2100 1 2100
2 de cocina 1800 2 3600
Jefes de partida 1500 8 12000
Cocineros 1200 8 9600
Ayudantes 1000 8 8000
Plonge 800 3 2400
TOTAL 71900
Total salarios : 92.302,82
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Costes restaurante
Mercaderías restaurante gastronómico 21000 21000
Mercaderías bares 14700 14700
Mercaderías restaurante contemporáneo 25200 25200
Material bares 3500 3500
Material cocina 4000 4000
Total 68.400
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Total costes
Salarios 92.302,82€ 92.302,82€
Dep. marketing 23.787 € 23.787 €
F&B 68.400€ 68.400€
626.410,18 319.510,18 €
Temporada alta (75%ocupación)Temporada baja (50%ocupación)
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9 : Fuente de ingresos
• Principal fuente de ingresos: Alojamiento
• Otras fuentes de ingresos importantes: 1. Restauración2. Socios clave
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Precios habitacionesNº A AD MP PC
Habitación individual 10 200 220 265 305
Habitación doble 80 350 370 415 450
Suit 8 700 - 5.000 720 - 5.020 765 - 5.065 800 - 5.100
75% de las habitaciones = 73 72habs 1dia
240 7 1.680390 65 25.350
27.030
50% de las habitaciones=45 45habs 1dia
240 5 1.200390 40 15.600
16.800
1 mes (75%) 810.900 €1 mes (50%) 504.000 €
Habitaciones
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Cuentas 75% 1 mes 50% 1 mes
Alojamiento 810.900 € 504.000 €
salarios 20.402,82 € 20.402,82 €
dep. marketing 23.787 € 23.787 €
F&B 140.300€ 140.300€
626.410,18 319.510,18 €
enero 626.410,18
febrero 319.510,18 €
marzo 319.510,18 €
abril 626.410,18
mayo 626.410,18
junio 626.410,18
julio 626.410,18
agosto 626.410,18
septiembre 626.410,18
Octubre 626.410,18
Noviembre 319.510,18 €
Diciembre 626.410,18
5.637.691,62 €
958.530,54 € 6.596.222,16
1 año 6.596.222,16
2 año 13.192.444,32
3 año 19.788.666,48
4 año 26.384.888,64
5 año 32.981.110,80
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Gracias por escuchar