P.O.E. No. 5642 del 31de Diciembre de 2014
H. AYUNTAMIENTO DE CALKINI
El que suscribe C. Lic. Manuel A. Arvez Pérez, Secretario del H. Ayuntamiento
de Calkiní, Campeche, con fundamento del Artículo 123 Fracción IV de la Ley
Orgánica de los Municipios del Estado de Campeche, el Artículo 18 Fracción
VIII del Reglamento de la Administración Pública Municipal y el artículo 35
Fracción V del Reglamento Interior del Ayuntamiento del Municipio de Calkiní,
CERTIFICA:
Que en la vigésima segunda sesión extraordinaria del H. Cabildo 2012 - 2015,
iniciada a las nueve horas con cincuenta y dos minutos y clausurada a las
once horas con cuarenta y siete minutos del día martes veintitrés de diciembre
del año dos mil catorce.
Con relación al segundo punto referente a la propuesta para análisis y
aprobación del presupuesto de Egresos del Municipio de Calkiní para el
ejercicio fiscal 2015; el H. Cabildo en pleno después del análisis aprobó de
Manera Económica por Unanimidad de Votos, el Presupuesto de Egresos 2015
presentado por el C. Tesorero Municipal; para su publicación en el periódico
oficial del Estado de Campeche.
El Lic. Manuel A. Arvez Pérez, Secretario del H. Ayuntamiento de Calkiní,
Campeche, CERTIFICA que este documento es extracto fiel de su original del
Acta de Cabildo, correspondiente a la vigésima segunda sesión extraordinaria
del Honorable Cabildo.
Calkiní, Campeche a los veintitrés días del mes de diciembre del año dos mil
catorce.
EL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CALKINI.- LIC
MANUEL ARTURO ARVEZ PÉREZ.- RUBRICA
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO LIBRE
DE CALKINÍ
PARA EL EJERCICIO FISCAL 2015
PARA DAR CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 107 FRACCIÓN IV DE LA LEY
ORGÁNICA DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE CAMPECHE APROBADA
MEDIANTE DECRETO NO. 138 P.O. 3992 DEL 3/MARZO/2008. LIX LEGISLATURA, Y
MODIFICACIONES APROBADAS MEDIANTE DECRETO NO. 169 P.O. 4867 DEL
27/OCTUBRE/2011. LX LEGISLATURA SE APROBÓ POR UNANIMIDAD EL
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015, POR UN MONTO DE
$250,905,221.35 (SON: DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES NOVECIENTOS
CINCO MIL DOSCIENTOS VENTI UN PESOS 35/100 M.N.) CONTEMPLANDO LA
INFORMACIÓN A QUE HACE REFERENCIA EL ARTÍCULO 144 DE LA CITADA LEY,
MISMA QUE A CONTINUACIÓN SE RELACIONA:
EL PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL DEBERÁ CONTEMPLAR:
P.O.E. No. 5642 del 31de Diciembre de 2014
I. LOS PROGRAMAS EN QUE SE SEÑALEN OBJETIVOS, METAS Y UNIDADES
RESPONSABLES PARA SU EJECUCIÓN Y LOS RECURSOS FINANCIEROS
ASIGNADOS;
II. ESTIMACIÓN CONFORME A CALENDARIO, DE LOS INGRESOS DEL MUNICIPIO,
PRECISANDO LOS QUE LE CORRESPONDA RECIBIR DE LA FEDERACIÓN Y DEL
ESTADO Y SEÑALANDO CONCEPTO E IMPORTE;
III. PREVISIÓN DEL GASTO PÚBLICO CONFORME A CALENDARIO, INCLUYENDO EL
PAGO DE PASIVOS, POR RAMOS, CAPÍTULOS, DEPENDENCIAS, UNIDADES
ADMINISTRATIVAS Y ENTIDADES, PRECISANDO ADEMÁS LOS QUE DEBAN SER
EROGADOS POR CONDUCTO DE LAS JUNTAS MUNICIPALES Y COMISARÍAS
MUNICIPALES;
IV. SITUACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA;
V. EL CATÁLOGO DE PUESTOS Y SUELDOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
MUNICIPAL, COMPRENDIDO DENTRO DEL TABULADOR CORRESPONDIENTE E
INCLUYENDO LOS RELATIVOS A LOS INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO Y
AUTORIDADES AUXILIARES;
VI. LAS REGLAS A LAS QUE DEBERÁ SUJETARSE EL AYUNTAMIENTO, LAS
AUTORIDADES AUXILIARES Y LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL EN EL EJERCICIO DEL GASTO;
VII. LOS CRITERIOS DE RACIONALIDAD Y SELECTIVIDAD A LOS QUE DEBERÁN LAS
EROGACIONES MUNICIPALES Y UN APARTADO DE INDICADORES DE GESTIÓN Y
MEDICIÓN DEL DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS;
VIII. LOS MONTOS MÁXIMOS DE ADJUDICACIÓN DIRECTA Y DE ADJUDICACIÓN
MEDIANTE INVITACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS; Y,
IX. LO QUE ADICIONALMENTE DETERMINE EL CABILDO.
PARA CONSTANCIA DE LA MISMA, CERTIFICA LA PRESENTE ACTA EL SECRETARIO
DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO A LOS VEINTI TRES DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE
DEL AÑO DOS MIL CATORCE. UNA VEZ ANALIZADO POR LOS CABILDANTES FUE
APROBADO POR UNANIMIDAD DE VOTOS, ASÍ LO ACORDARON LOS C.C.
VÍCTOR HUGO BALTAZAR RODRÍGUEZ, PRESIDENTE DEL H. AYUNTAMIENTO DE
CALKINI, LOS REGIDORES C.C.ANTONIA UC MOO, LUIS ALFONSO LIRA CANUL,
MARTÍN ANDRÉS INTERIAN CUEVAS, JOSÉ ANTONIO COCON PECH, DYNA LULÚ
URIBE GÓMEZ, LUIS FELIPE SUÁREZ TURRIZA, ASI COMO TAMBIÉN LOS C.C. PABLO
RUBÉN SOA SOSA SÍNDICO JURÍDICO Y IRVING ISRAEL CAMAL BALAN, SINDICO
DE HACIENDA. ATENTAMENTE.- C. MANUEL ARTURO ARVEZ PÉREZ, SECRETARIO
DEL H. AYUNTAMIENTO DE CALKINI.- RUBRICA.
SE PROCEDE A LO SIGUIENTE:
“EL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CALKINÍ, EN EJERCICIO DE LA FACULTAD
QUE LE OTORGA LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 107 DE LA LEY ORGÁNICA DE
LOS MUNICIPIOS,
A P R U E B A:
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE CALKINÍ PARA EL EJERCICIO FISCAL
2015
CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
P.O.E. No. 5642 del 31de Diciembre de 2014
Artículo Único. Se expide el Presupuesto de Egresos del Municipio de Calkiní
para el Ejercicio Fiscal 2015.
TÍTULO PRIMERO
ARTÍCULO 1.- El ejercicio y control del gasto público del Municipio de Calkiní,
para el ejercicio fiscal 2015, estará sujeto a las disposiciones previstas en este
presupuesto, conforme lo dispone la normatividad legal aplicable.
ARTÍCULO 2.- Para efectos del presente se entenderá por:
I. Dependencias: A las previstas en el artículo 4 del Reglamento de la
Administración Pública Municipal de Calkiní;
II. Entidades: A los Organismos Descentralizados de la Administración Pública
del Municipio de Calkiní;
III. Autoridades Auxiliares: A las Juntas, Comisarías y Agencias Municipales
DE LAS EROGACIONES
ARTICULO 4. El gasto total previstos para el Ejercicio Fiscal 2015 es por la
cantidad de $250,905,221.35 (SON DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES,
NOVECIENTOS CINCO MIL, DOSCIENTOS VEINTI UN PESOS 35/MN), y se sufragará
con los recursos previstos en la Ley de Ingresos del Municipio de Calkiní para el
Ejercicio Fiscal 2015 y que fuera aprobada por el H: Congreso del Estado, a
través del cual se estima recaudar por concepto de Impuestos Derechos,
Productos, Aprovechamientos un monto de $ 9’456,232.82 ( SON NUEVE
MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS
PESOS 82/MN), y por concepto de Participaciones; Aportaciones Federales;
Convenios; Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas e Ingresos
Derivados de Financiamiento la cantidad de $ 241’448,988.53 (SON
DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MILLONEWS CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO
MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 53/100MN).
ARTICULO 5. Las erogaciones previstas en el presupuesto se ejercerán
conforme a la siguiente clasificación contable:
CAPÍTULO CONCEPTO IMPORTE PORCENTAJE
1000 SUELDOS Y PRESTACIONES 69,671,650.06 27.77 %
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 11,566,404.76 4.61%
3000 SERVICIOS GENERALES 46,933,598.20 18.71 %
4000 TRANSFERENCIAS 42,457,056.09 16.92%
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES 702,825.88 0.28 %
6000 OBRAS PÚBLICAS 58,850,556.59 23.46 %
7000 FINANCIAMIENTO 0.00 0.00 %
8000 PARTICIPACIONES Y
APORTACIONES
10,185,162.77 4.06 %
9000 DEUDA PÚBLICA 10,537,967.00 4.20 %
TOTALES $ 250,905,221.35 100.00%
ARTICULO 6. El gasto previsto en el presente Presupuesto Distribuirá de la
siguiente manera:
P.O.E. No. 5642 del 31de Diciembre de 2014
RAMO CONCEPTO IMPORTE PORCENTAJE
I HONORABLE CABILDO MUNICIPAL 8,546,666.32 3.41 %
II PRESIDENCIA MUNICIPAL 5,596,001.07 2.23 %
III SECRETARÍA DE H. AYUNTAMIENTO 14,001,602.63 5.58 %
IV CONTRALORÍA MUNICIPAL 1,510,551.96 0.60 %
V TESORERÍA MUNICIPAL 6,776,461.19 2.70 %
VI ADMINISTRACION 4,620,057.94 1.84 %
VII CATASTRO 988,578.00 0.39 %
VIII OBRAS PUBLICAS 16,137,894.12 6.43 %
IX SERVICIOS PUBLICOS 18,854,493.23 7.51 %
X GOBERNACIÓN 1,204,131.57 0.48 %
XI CULTURA Y DEPORTE 18,789,677.07 7.49 %
XII PLANEACIÓN 1,872,906.04 0.75 %
XIII PENSIONADOS 2,346,363.21 0.94 %
XIV SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO 11,889,504.69 4.74 %
XV JUNTAS ,AGENCIAS Y COMISRIAS
MUNICIPALES,FONDO DE
APORTACIONES PARA
INFRAESTRUCTURA SOCIAL
MUNICIPAL
23,135,125.12 9.22 %
XVI FONDO DE APORTACIONES PARA LA
INFRAESTRUCTURA SOCIAL
MUNICPAL
47,821,756.00 19.06 %
XVII FONDO DE APORTACIONES PARA EL
FORTALECIEMIENTOS MUNICIPAL
28,155,298.00 11.22%
XVIII CENTRO DE EMERGENCIAS
MUNICIPAL
1,288,839.45 0.51 %
XIX DESARROLLO INTEGRAL DE LA
FAMILIA
4,697,366.44 1.87 %
XX DESARROLLLO SOCIAL Y
ECONÓMICO
6,668,544.92 2.66 %
XXI AGUA POTABLE 5,280,272.61 2.10 %
XXII CONVENIOS 10,185,162.77 4.06%
XXIII DEUDA PÚBLICA 10,537,967.00 4.20%
TOTALES $250,905,221.35 100.00 %
ARTICULO 7.Para cumplimiento de los fines previstos por la municipalidad, la
aplicación de los recursos se ajustará a los siguientes Programas y
Subprogramas:
FRACCIÓN I ART. 144 LOMEC
LOS PROGRAMAS EN QUE SE SEÑALEN OBJETIVOS, METAS Y UNIDADES
RESPONSABLES PARA SU EJECUCIÓN Y LOS RECURSOS FINANCIEROS
ASIGNADOS;
PROGRAMA: GOBIERNO RESPONSABLE Y MODERNO MONTO
(EN PESOS)
PORCENTAJE
HONORABLE CABILDO 8,546,666.32 3.41 %
PRESIDENCIA MUNICIPAL 5,596,001.07 2.23 %
SECRETARÍA DE H. AYUNTAMIENTO 14,001,602.63 5.58 %
P.O.E. No. 5642 del 31de Diciembre de 2014
CONTRALORÍA MUNICIPAL 1,510,551.96 0.60 %
TESORERÍA MUNICIPAL 6,776,461.19 2.70 %
ADMINISTRACION 4,620,057.94 1.84 %
CATASTRO 988,578.00 0.39 %
GOBERNACIÓN 1,204,131.57 0.48 %
PROGRAMA: SERVICIOS DE CALIDAD PARA PROGRESAR MONTO
(EN PESOS)
PORCENTAJE
SERVICIOS PUBLICOS 18,854,493.23 7.51 %
SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO 11,889,504.69 4.74%
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO
MUNICIPAL(SEGURIDAD PÚBLICA)
4,223,294.70
1.68%
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO
MUNICIPAL(DEUDA PÚBLICA CON INSTITUCIONES O
PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA)
21,116,473.50
8.42%
CENTRO DE EMERGENCIAS MUNICIPAL 1,288,839.45 0.51%
PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA PARA PROGRESAR MONTO
(EN PESOS)
PORCENTAJE
PLANEACIÓN 1,872,906.04 0.75 %
OBRAS PÚBLICAS 16,137,894.12 6.43 %
AGUA POTABLE 5,280,272.61 2.10 %
JUNTAS MUNICIPALES (INFRAESTRUCTURA) 4,500,000.00 1.79%
FONDO DE APORTACIONES PARA LA
INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICPAL
47,821,756.00 19.06%
PROGRAMA: DESARROLLO SOCIAL Y BIENESTAR MONTO
(EN PESOS)
PORCENTAJE
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA 4,697,366.44 1.87 %
PROGRAMA: CRECIMIENTO ECONÓMICO PARA
PROGRESAR
MONTO
(EN PESOS)
PORCENTAJE
DESARROLLLO SOCIAL Y ECONÓMICO 6,668,544.92 2.66%
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO
MUNICIPAL(OTRAS EROGACIONES)
2,815,529.80
1.12%
PROGRAMA: PATRIMONIO CULTURAL PARA PROGRESAR MONTO
(EN PESOS)
PORCENTAJE
CULTURA Y DEPORTE 18,789,677.07 7.49%
OTROS RUBROS MONTO
(EN PESOS)
PORCENTAJE
DEUDA PÚBLICA 10,537,967.00 4.20%
PROGRAMAS Y CONVENIOS 10,185,162.77 4.06%
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO
MUNICIPAL
18,635,125.12 7.43%
JUBILADOS Y PENSIONADOS 2,346,363.21 0.94%
TOTAL DE PROGRAMAS Y SUBPROGRAMAS $250,905,221.35 100.00%
FRACCIÓN III ART. 144 LOMEC
PREVISIÓN DEL GASTO PÚBLICO CONFORME A CALENDARIO, INCLUYENDO EL
PAGO DE PASIVOS, POR RAMOS, CAPÍTULOS, DEPENDENCIAS, UNIDADES
ADMINISTRATIVAS Y ENTIDADES, PRECISANDO ADEMÁS LOS QUE DEBAN SER
EROGADOS POR CONDUCTO DE LAS JUNTAS MUNICIPALES Y COMISARÍAS
MUNICIPALES
P.O.E. No. 5642 del 31de Diciembre de 2014
DEPENDENCIAS
SERVICIOS
PERSONALES
MATERIALES Y
SUMINISTROS
SERVICIOS
GENERALES
TRANSFERENCIAS
BIENES
MUEBLES E
INMUEBLES
OBRAS
PUBLICA
FINANCIAMIENTO PARTICIPACIONES Y
APORTACIONES
FONDOS
GENERALES/DEUDA
PÚBLICA
TOTAL
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
9000
I
H. CABILDO
MUNICIPAL
7,052,605.07
600,245.94
417,815.31
476,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
8,546,666.32
II
PRESIDENCIA
MUNICIPAL
3,366,847.15
974,813.38
932,160.45
322,180.09
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5,596,001.07
III
SECRETARIA DEL H.
AYUNT.
7,487,768.58
503,040.29
2,687,693.50
3,216,512.38
106,587.88
0.00
0.00
0.00
0.00
14,001,602.63
IV
CONTRALORIA
MUNICIPAL
1,320,634.70
118,315.72
71,601.54
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,510,551.96
V
TESORERIA
MUNICIPAL
4,416,763.35
466,817.03
1,597,880.81
250,000.00
45,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6,776,461.19
VI
ADMINISTRACION
3,749,954.31
484,114.25
291,721.38
0.00
94,268.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4,620,057.94
VII
CATASTRO
792,156.03
126,995.70
29,426.27
0.00
40,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
988,578.00
VIII
OBRAS PUBLICAS
3,023,505.70
106,574.77
296,987.72
0.00
60,000.00
12,650,825.93
0.00
0.00
0.00
16,137,894.12
IX
SERVICIOS
9,135,329.73
2,449,510.44
7,269,653.06
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
18,854,493.23
X
GOBERNACIÓN
1,019,535.56
152,233.42
32,362.59
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,204,131.57
XI
EDUC. CULT. Y
DEPORTE
10,661,252.73
210,709.08
6,917,822.49
999,892.77
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
18,789,677.07
XII
PLANEACION
1,680,333.60
3,317.00
189,255.44
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,872,906.04
XIII
PENSIONADOS
457,384.69
0.00
0.00
1,889,978.52
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,346,363.21
XIV
SEG. PUB. TTO.
MUNICIPAL
7,695,655.22
3,478,235.47
648,276.00
0.00
67,338.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11,889,504.69
XV
PART. JTAS. COM.
MPLES
0.00
0.00
0.00
23,135,125.12
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
23,135,125.12
XVI
FDO. APORT. INF.
SOC.
0.00
607,533.98
784,569.36
0.00
229,922.00
46,199,730.66
0.00
0.00
0.00
47,821,756.00
XVII
FDO. APORT. FORT.
MPAL.
0.00
629,374.40
23,090,922.83
4,435,000.77
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
28,155,298.00
XVIII
CENTRO DE
EMERGENCIAS
994,581.79
146,811.21
147,446.45
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,288,839.45
XIX
SISTEMA D.I.F.
0.00
0.00
0.00
4,697,366.44
0.00
0.00
0.00
0.00 0.00 4,697,366.44
XX
DESARROLLO
SOCIAL
3,228,722.54
121,465.87
282,356.51
3,036,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6,668,544.92
XXI AGUA POTABLE 3,588,619.31 386,296.81 1,245,646.49 0.00 59,710.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,280,272.61
P.O.E. No. 5642 del 31de Diciembre de 2014
XXII CONVENIOS 10,185,162.77 10,185,162.77
XXIII DEUDA PUBLICA 10,537,967.00 10,537,967.00
TOTALES 69,671,650.06 11,566,404.76 46,933,598.20 42,457,056.09 702,825.88 58,850,556.59 0.00 10,185,162.77 10,537,967.00 250,905,221.35
27.77% 4.61% 18.71% 16.92% 0.28% 23.46% 0.00% 4.06% 4.20% 100%
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ARTICULO 8.- En cumplimiento a lo establecido por el último párrafo del artículo
4-A de la Ley de Coordinación Fiscal, las erogaciones previstas en el Capítulo
6000 denominado “Inversión Pública”, incluye la cantidad de $ 58´850,556.59
SON CINCUENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL
QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 59/100M.N.). Dichos recursos serán
aplicados en obras y/o acciones de infraestructura vial, rural, hidráulica, básica
y sanitaria, así como los programas ambientales.
ARTÍCULO 9.- Las erogaciones previstas para las Autoridades Auxiliares en el
año 2014, por concepto de participaciones y en términos de lo dispuesto en el
artículo 66 de la ley de Coordinación Hacendaria del Estado de Campeche,
importan la cantidad total de $14’129,612.52 (SON CATORCE MILLONES CIENTO
VEINTI NUEVE MIL SETECIENTOS PESOS 52/100MN.) y se desglosa de la siguiente
manera:
JUNTAS MUNICIPALES TOTAL
(EN PESOS)
%
BÉCAL 3,659,230.68 25.90%
DZIBALCHÉ 4,850,012.52 34.33%
NUNKINÍ 3,235,738.80 22.90%
COMISARÍAS MUNICIPALES TOTAL
(EN PESOS)
%
CONCEPCIÓN 99,753.37 0.71%
TEPAKÁN 285,609.64 2.02%
BACABCHEN 435,764.71 3.08%
SAHCABCHEN 270,909.15 1.92%
SANTA CRUZ PUEBLO 233,107.87 1.65%
AGENCIAS MUNICIPALES MONTO
(EN PESOS)
%
XKAKOCH 65,102.21 0.46%
SANTA MARIA 67,202.28 0.48%
SAN ANTONIO CHUNHUAS 82,952.80 0.59%
SAN NICOLAS 108,153.65 0.77%
PUNTA ARENA (ISLA ARENA) 219,457.41 1.55%
PUCNACHEN 163,805.53 1.16%
TANKUCHE 174,305.88 1.23%
SANTA CRUZ EXHACIENDA 178,506.03 1.26%
TOTAL 14,129,612.52 100.00%
Dichos montos serán suministrados, en los términos establecidos por la Ley de
Coordinación Hacendaría del Estado de Campeche y demás disposiciones
aplicables, y se ejercerán conforme a lo establece la normatividad legal que
corresponda. Asimismo en las cantidades descritas anteriormente se encuentra
incorporado apoyos extraordinarios por $ 3’223,471.80 (SON TRES MILLONES
DOSCIENTOS VEINTI TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 80/100
M.N.), siendo que del monto que les corresponda mensualmente la Tesorería
Municipal retendrá el cincuenta por ciento por concepto de provisiones de
aguinaldo y que se administran en una cuenta a cargo de la municipalidad,
los recursos anuales que se otorguen por este concepto será de la siguiente
manera:
P.O.E. No. 5642 del 31de Diciembre de 2014
JUNTAS MUNICIPALES TOTAL
(EN PESOS)
BECAL 1,002,115.92
DZIBALCHE 1,378,122.84
NUNKINÍ 843,233.04
TOTAL 3,223,471.80
De conformidad con el convenio que suscriba al Municipio con el Gobierno
del Estado se otorgarán $ 4, 500,000 (SON CUATRO MILLONES QUIENIENTOS MIL
PESOSO 00/100 M.N) ENTRE LAS 3 JUNTAS municipales, mismo que se destinarán
para acciones de infraestructuras en sus respectivas jurisdicciones.
ARTÍCULO 10.- Las erogaciones previstas para las cantidades de la
administración Pública del Municipio de Calkiní, cuyos programas están
incluidos en este presupuesto importan la cantidad de $ 4,697,366.44 (SON:
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y
SEIS PESOS 44/100 M.N), y se distribuye de la siguiente manera:
ENTIDAD IMPORTE
(EN PESOS)
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la
Familia
4,697,366.44
TOTAL 4,697,366.44
CAPITULO III
DE LAS APORTACIONES FEDERALES
ARTÍCULO 13.- Las erogaciones previstas con recursos pertenecientes a los
Fondos de Aportaciones Federales ascienden a la cantidad de $ 75’977,054.00
(SON: SETENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL
CINCUENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N) y se integrarán de la siguiente
manera:
FUENTE IMPORTE
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura
Social Municipal
47,821,756.00
Financiamiento FISM - BANOBRAS 0.00
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento
de los Municipios
28,155,298.00
TOTAL 75,977,054.00
ARTÍCULO 14.- En términos de lo dispuesto en los artículos 33 y 46 de la Ley de
Coordinación Fiscal, los recursos del Fondo De Aportaciones para la
infraestructura Social Municipal se ejercerán $ 47’821,756.00 (SON: CUARENTA Y
SIETE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTI UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS
PESOS 00/100 M.N.)
ARTÍCULO 15.- En términos de lo dispuesto en los artículos 37 y 6 de la Ley de
Coordinación Fiscal, los recursos del Fondo de Aportaciones para el
fortalecimiento de los Municipios Asignados, se ejercerán de la siguiente
manera:
P.O.E. No. 5642 del 31de Diciembre de 2014
CONCEPTO IMPORTE
(EN PESOS)
OBLIGACIONES FINANCIERAS 2,815,529.80
SEGURIDAD PÚBLICA 4,223,294.70
OTROS REQUERIMIENTOS
SEGURIDAD SOCIAL SERVICIOS DE
ENERGÍA ELECTRICA
(ALUMBRADO PÚBLICO)
21,116,473.50
TOTAL $28,155,298.00
CAPITULO IV
DE LOS RECURSOS FEDERALES POR CONVENIO
ARTÍCULO 16- El Municipio podrá administra, ejercer y aplicar recursos de
programas federales que en su caso sean convenidos y enterados.
ARTÍCULO 17.- El ejercicio y aplicación de los recursos previstos en este capítulo
se sujetará a lo siguiente:
a) Que el Municipio sea considerado dentro de la cobertura y alcance el
respectivo programa;
b) Que con oportunidad sean descentralizados o convenidos con la
dependencia o entidad del administración pública federal respectiva, en
términos de la aplicable y vigente;
c) Que exista disponibilidad financiera para el caso de los programas federales
donde se requiera una aportación de parte del Municipio o de alguna otra
fuente de recursos;
d) Considerando la naturaleza federal de los recursos y las probables
condiciones de cada programa, su administración, ejercicio y aplicación
definitivos, dependerá de los términos a que este sujeto su entrega al
Municipio, y en su caso, será optativo en todo momento para la municipalidad
la suscripción del convenio respectivo
e) Que exista el respectivo oficio de autorización de recursos y la oportuna
radiación de los mismos; y
f) En su aplicación se observará lo dispuesto en la legislación aplicable y en las
Reglas de Operación de cada programa en lo particular, beneficiándose a la
población que se encuentre dentro de los objetivos de cada obra y/o acción
a ejecutar, o en su caso satisfaga los requisitos previstos en dichas
disposiciones.
FRACCION IV. ART. 144 LOMEC
SITUACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA;
Las erogaciones previstas para el pago de la deuda pública municipal con los
recursos del gasto corriente importan la cantidad de $ 10,537,967.00 (SON: DIEZ
MILLONES, QUINIENTOS TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS
00/100 M.N.).
P.O.E. No. 5642 del 31de Diciembre de 2014
El Presidente Municipal, a través de la Tesorería podrá realizar amortizaciones
de deuda pública con los excedentes de los ingresos ordinarios
presupuestados o con los recursos que se obtengan por la enajenación de
otros bienes mueble e inmuebles que en su caso se realicen. Dichos
movimientos deberán ser registrados en los estados financieros del mes en que
se realce la amortización.
FRACCION V.
EL CATÁLOGO DE PUESTOS Y SUELDOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
MUNICIPAL, COMPRENDIDO DENTRO DEL TABULADOR CORRESPONDIENTE E
INCLUYENDO LOS RELATIVOS A LOS INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO Y
AUTORIDADES AUXILIARES;
Para efectos de este capítulo se entenderá por sueldos, remuneraciones o
percepciones ordinarias mensuales, al pago mensual fijo que reciben los
servidores públicos, expresado en el tabulador
A los sueldos, remuneraciones o percepciones ordinarias mensuales de los
servidores públicos municipales se les deberá retener y enterar el respectivo
impuesto, en términos de lo dispuesto en la Ley del Impuesto Sobre la Renta y
demás disposiciones aplicables.
Para fijación de los sueldos, remuneraciones o percepciones ordinarias
mensuales, se consideran los siguientes elementos:
a) Las funciones, el grado de responsabilidad y la productividad
que corresponde al cargo, empleo o comisión del servidor
público;
b) La existencia de una lógica y racional proporción entre su monto
y los ingresos directos del erario a cuyo cargo se solventen, y
c) Que ningún servidor público podrá percibir sueldo o
remuneración por cantidad mayor a la de su superior jerárquico
inmediato.
Los límites de percepción ordinaria mensual, por concepto de sueldos y
salarios con previsión social incluida y compensación, autorizados para los
servidores públicos de la municipalidad, serán los siguientes:
MUNICIPIO DE CALKINÍ
TABULADOR DE SUELDOS BRUTOS DEL 2015
CARGOS SUELDO MENSUAL PREVISION SOCIAL
MENSUAL
COMPENSACION
MENSUAL
TOTAL
MÍNIMO MÁXIMO MÍNIMO MÁXIMO MÍNIMO MÁXIMO MÁXIMO MÍNIMO
PRESIDENTE MUNICIPAL 71,544.23 71,544.23 7.154.42 7.154.42 78.698.65 78.698.65
REGIDOR 46,698.57 46,698.57 4.669.86 4.669.86 51.368.43 51.368.43
SRIO DEL H AYUNTAMIENTO 37,307.46 37,307.46 3.370.75 3.370.75 41.038.21 41.038.21
SRIA PARTICULAR 16.895.58 16.895.58 1.689.56 1.689.56 18.585.14 18.585.14
TESORERO 41,083.80 41,083.80 4.108.38 4.108.38 45.192.18 45.192.18
CONTRALOR 26,836.28 26,836.28 2.683.63 2.683.63 29.519.91 29.519.91
ANALISTA 5,605.80 5,605.80 560.58 560.58 6.166.38 6.166.38
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 2.679.81 9.684.74 267.98 267.47 2.947.79 10.653.21
AUXILIAR JURÍDICO 11.367.90 11.367.90 1.136.79 1.136.79 12.504.69 12.504.69
AUXILIAR OPERATIVO 1.913.10 1.913.01 191.31 191.30 2.104.41 3.622.31
BACHEO 1.913.10 1.913.81 191.31 191.98 2.104.41 2.497.79
BODEGUERO BOMBERO 4.476.97 4.476.97 447.70 447.70 4.924.67 4.924.67
BRIGADISTA 2.720.08 2.720.08 272.01 272.01 2.992.09 2.992.09
P.O.E. No. 5642 del 31de Diciembre de 2014
CAJERA 6.420.85 6.420.85 642.09 642.09 7.062.94 7.062.94
CHOFER 3.003.76 35.277.36 300.38 527.74 3.304.14 5.805.10
COORDINADOR 6.420.85 15.290.49 642.09 642.05 7.062.94 16.819.54
CRONISTA DE LA CIUDAD 6.873.07 6.873.07 687.31 687.31 7.560.38 7.560.38
DIRECTOR (A) 16.895.57 16.895.57 1.689.56 1.689.56 8.381.00 9.400.00 26.966.13 27.985.13
DIRECTOR (B) 16.895.57 16.895.57 1.689.56 1.689.56 6.720.00 6.720.00 25.305.13 25.305.13
DIRECTOR (C) 16.895.57 16.895.57 1.689.56 1.689.56 4.853.52 4.853.52 23.438.65 23.438.65
DIRECTOR (D) 16.895.57 16.895.57 1.689.56 1.689.56 3.675.00 3.675.00 22.260.13 22.260.13
DIRECTOR (E) 16.895.57 16.895.57 1.689.56 1.689.56 1.365.00 1.365.00 19.950.13 19.950.13
ENCARGADO DE
MERCADO
6.420.85 6.420.85 642.09 642.09 7.062.94 7.062.94
ENCARGADO DE AGUA
POTABLE
3.686.57 5.291.10 368.66 529.11 4.055.23 5.820.21
ENCARGADO CENTRO
COM APREND
5.242.44 5.242.44 524.24 524.24 5.766.68 5.766.68
ENCARGADO DEPTO
SALUD
11.367.90 12.504.69 1.136.79 1.250.47 1.957.56 1.957.56 14.462.25 15.712.72
ENCARGADO DE
ALUMBRADO
10.332.49 10.332.49 1.033.25 1.033.25 1.757.56 1.757.56 13.123.30 13.123.30
ENCARGADO
RECLUTAMIENTO
3.682.72 3.682.72 368.27 368.27 4.050.99 4.050.99
INSPECTOR 4.759.06 4.953.27 475.91 495.33 5.234.97 5.448.60
INTENDENTE 2.501.13 4.477.31 250.11 447.73 2.751.24 4.925.04
JEFE DE COMUNICACIÓN
SOCIAL
15.290.49 15.290.49 1.529.05 1.529.05 1.779.60 1.779.60 18.599.14 18.599.14
JEFE DE DEPARTAMENTO 6.420.85 15.290.49 642.09 1.529.05 0.00 9.688.28 7.062.94 26.507.82
MAESTRO DE CASA DE LA
CULT
2.903.16 4.257.66 290.32 475.77 3.193.48 4.683.43
RECEPCIONISTA 5.071.43 5.071.43 507.14 507.14 5.578.57 5.578.57
SECRETARIA 3.290.83 5.605.60 329.08 560.58 0.00 5.338.88 3.619.91 11.505.26
SUBDIRECTOR 15.290.49 15.290.49 1.529.05 1.529.05 16.819.54 16.819.54
SUPERVISOR 4.597.82 4.597.37 459.78 1.456.24 0.00 1.365.00 5.057.60 17.383.61
VELADOR 2.778.65 2.778.65 277.87 277.87 3.056.52 3.056.52
MUNICIPIO DE CALKINÍ
TABULADOR DE SUELDOS BRUTOS MENSUALES
PARA PERSONAL SINDICALIZADO
No.
EMP.
PUESTO SUELDO PREVISION
SOCIAL
TOTAL
PERCEPCIONES
1 APOYO A SERV. PUBLIC. 8,076.54 807.65 8,884.19
2 ASEO Y LIMPIEZA A 3,799.41 379.94 4,179.36
3 ASISTENTE C. A. 5,286.48 528.65 5,815.12
4 AUX. DE AGUA POTBALE 4,694.42 469.44 5,163.87
5 AUX. DE MANTENIMIENTO 6,307.43 630.74 6,938.18
6 AUX. DEL MERCADO 5,700.93 570.09 6,271.03
7 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 5,701.61 570.16 6,271.77
8 AUXILIAR DE CAJA 7,138.35 713.84 7,852.19
9 AUXILIAR DE DEPORTES 4,694.42 469.44 5,163.87
10 AUXILIAR DEL RASTRO MPAL. 7,877.13 787.71 8,664.84
11 AUXILIAR ELECTRICISTA 3,799.41 379.94 4,179.36
12 AUXILIAR F 3,943.86 394.39 4,338.25
13 BACHEO 3,412.45 341.24 3,753.69
14 BODEGUERO 5,700.93 570.09 6,271.03
15 BODEGUERO BOMBERO 5,700.93 570.09 6,271.03
16 BRIGADISTA 3,463.71 346.37 3,810.08
17 CAJERA 8,176.23 817.62 8,993.86
18 CHOFER 5,700.93 570.09 6,271.03
19 CHOFER C DE SEV. PUBLIC. 4,978.76 497.88 5,476.64
20 CHOFER A 6,720.13 672.01 7,392.14
21 CHOFER B 5,700.93 570.09 6,271.03
22 CHOFER C 4,978.76 497.88 5,476.64
23 CHOFER DE A.P. CLORACION 4,978.76 497.88 5,476.64
24 CONSERJE 3,412.45 341.24 3,753.69
25 ENC. ASEO Y LIMPIEZA 3,799.41 379.94 4,179.36
P.O.E. No. 5642 del 31de Diciembre de 2014
26 ENC. BIBLIOTECAS EN NUNKINI 4,689.79 468.98 5,158.77
27 ENC. C.A.P. 4,694.45 469.44 5,163.89
28 ENC. CAMPO 20 DE
NOVIEMBRE
3,412.45
341.24 3,753.69
29 ENC. CAMPO DE FUTBOL 3,412.45 341.24 3,753.69
30 ENC. CENTRO APRENDIZAJ
COM.
6,675.65 667.56 7,343.21
31 ENC. COBRO AGUA POTB. 4,694.45 469.44 5,1633.89
32 ENC. DE BILIOTECAS EN BECAL 4,689.79 468.98 5,158.77
33 ENC. DE BILIOTECAS EN
DZITBALCHE
4,689.79 468.98 5,158.77
34 ENC. DE COBRO AGUA BECAL 5,700.93 570.09 6,271.03
35 ENC. DE COBRO AGUA CALK. 6,737.63 673.76 7,411.39
36 ENC. MANTTO. DE BOMBAS 8,176.23 817.62 8,993.86
37 ENC. MANTTO. VEHICULOS 4,223.57 422.36 4,645.93
38 ENC. PARQUES Y JARDINES 4,193.29 419.33 4,612.62
39 ENCARGADO DE CLORACION 5,700.93 570.09 6,271.03
40 FONTANERO 4,223.57 422.36 4,645.93
41 INSPECTOR A 6,307.43 630.74 6,938.18
42 INT. ESC. PRIM. MATEO REYES 3,412.45 341.24 3,753.69
43 INTENDENTE D DEL MERCADO 3,412.45 341.24 3,753.69
44 INTENDENTE "B" 4,077.90 407.79 4,485.69
45 INTENDENTE A 5,701.37 570.14 6,271.51
46 INTENDENTE B 4,018.47 401.85 4,420.31
47 INTENDENTE C 3,943.86 394.39 4,338.25
48 INTENDENTE D 3,412.45 341.24 3,753.69
49 INTENDENTE D DEL MERCADO 3,412.45 341.24 3,753.69
50 MAESTRA DE MANUALIDADES 3,934.54 393.45 4,327.99
En la Asignación de las remuneraciones y prestaciones mensuales de los
servidores públicos de las juntas Municipales se deberá observa establecido en
los siguientes tabuladores de Puestos y Sueldos.
A. H. JUNTA MUNICIPAL DE BECAL
CARGO PERCEPCIÓ COMPENSACIÓN
PRESIDENTE 21,705.94 1,519.41
REGIDORES Y SÍNDICO 9,199.87 643.99
SECRETARIO 9,199.87 643.99
TESORERO 9,199.87 643.99
ENC. MANT. ELECTRICO 5,242.88
AUXILIAR DE ADMON. 2,874.96
AUCILIAR CONTABLE 3,596.04
DIRECTOR 3,596.04
SCERETARIO ADMINISTRATIVO 4,714.93
RESPONSABLE DE PROGRAMAS 3,564.00
COORDINADOR A 3,564.00
COORDINADOR B 2,090.88
COORDINADOR C 1,892.52
VELADOR A 2,090.88
VELADOR B 1,829.52
INTENDENTE A 3,572.78
INTENDENTE B 2,874.96
INTENDENTE C 1,900.80
P.O.E. No. 5642 del 31de Diciembre de 2014
INTENDENTE D 1,892.52
CHOFER A 3,920.40
CHOFER B 2,090.88
PENSIONADO A 2,953.36
PENSIONADO B 2,556.57
BODEGUERO 2,043.36
FONTANERO 3,920.40
INSTRUCTOR DE TALLERES A 2,613.60
B. H. JUNTA MUNICIPAL DE NUNKINI
CARGO
PERCEPCION MENSUAL
PREVISIÓN
SOCIAL
MINIMO
MAXIMO
PRESIDENTE 22,000.00 24,200.00 2,420.00
REGIDORES Y SINDICO 7,400.00 8,140.00 8,140.00
SECRETARIO 6,600.00 7,260.00 726.00
TESORERO 6,600.00 7,260.00 726.00
AUXILIAR DE SECRETARÍA Y TESORERÍA 4,400.00 4,840.00 484.00
CHOFER DE PRESIDENTE 4,400.00 4,840.00 484.00
DIRECTORA DEL DIF 4,400.00 4,840.00 484.00
AUXILIAR DEL DIF 2,192.00 2,900.00
ADMINISTRATIVO 2,400.00 4,200.00 420.00
OPERATIVO 1,585.00 4,658.00
C. H. JUNTA MUNICIPAL DE DZIBALCHE
CARGO PERCEPCION MENSUAL (PESOS)
SUELDO COMPENSACION
MINIMO MAXIMO
PRESIDENTE 26,000.00 33,000.00 2,310.00
REGIDOR Y SINDICO 11,000.00 12,000.00 3,948.00
SECRETARIO 11,000.00 12,000.00 3,948.00
TESORERO 11,000.00 12,000.00 3,948.00
CHOFER 1679.90 1,890.00
ENCARGADO 1,470.10 4,199.90
ASEO URBANO 1,470.10 1,679.90
AUXILIAR 1,049.90 2,100.10
ELECTRICISTA 1,207.40 1,207.40
INTENDENTE 1,470.10 1,679.90
DIRECTORA 1,679.90 1,679.90
VELADOR 1,155.10 1,155.50
SECRETARIA 1,679.90 1,679.90
SECRETARIO PARTICULAR 6,300.00 6,300.00
CONTADORA 6,300.00 6,300.00
COORDINADORA 6,300.00 6,300.00
Los servidores públicos de la municipalidad, en relación directa con el sueldo y
cuando legalmente proceda, gozarán de las prestaciones o beneficios
P.O.E. No. 5642 del 31de Diciembre de 2014
adicionales siguientes: prima vacacional, aguinaldo o gratificación de fin de
año, vacaciones (dos períodos anuales) y las que deriven de las Condiciones
Generales del Trabajo.
Para el caso de personal directivo se constituyen el fondo por el ejercicio del
cargo, mismos que será entregado al concluir o verificarse la separación del
cargo. Dicho fondo se constituirá con aportaciones de no más del 15 por
ciento de la percepción ordinaria mensual por parte del servidor público de
personal directivo y otro en igual monto por la municipalidad, más los
rendimientos que generen ambas aportaciones. El personal directivo
comprende los puestos relativos al Cabildo, Directores, Subdirectores,
Coordinadores y jefes de Departamento, se deja al presidente por conducto
de la tesorería para asignar los puestos con éste beneficio dependiendo de las
finanzas municipales.
El fondo por ejercicio del cargo podrá enterarse por adelantado a la persona
que corresponda, cuando existan circunstancias de fuerza mayor o caso
fortuito, del cual se entenderá cuando peligre la vida o libertad del
beneficiario o de algún familiar de línea recta (ascendente o descendente).
Con el fin de estimular y promover el buen desempeño de los servidores
públicos de la municipalidad, mensualmente se podrán otorgar estímulos y
reconocimiento a los servidores públicos. La Tesorería deberá establecer los
elementos y parámetros a considerar.
FRACCION VI. ART. 144 LOMEC
LAS REGLAS A LAS QUE DEBERÁ SUJETARSE EL AYUNTAMIENTO, LAS
AUTORIDADES AUXILIARES Y LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL EN EL EJERCICIO DEL GASTO;
El ejercicio y control del gasto público del Municipio de Calkiní, para el
ejercicio fiscal 2015, estará sujeto a las disposiciones previstas en este
presupuesto conforme lo dispone la normatividad legal aplicable.
Para los efectos del presente se entenderá por:
I. Dependencias: A las previstas en el artículo 4 del reglamento de la
Administración Pública Municipal de Calkiní
II. Entidades: A los organismos Descentralizados de la Administración
Pública del Municipio de Calkiní
III. Autoridades Auxiliares: A las Juntas, Comisarías y Agencias Municipales
IV. Tesorería: A la tesorería Municipal.
V. Contraloría: A la Dirección de Contraloría; y
VI. Presupuesto: Al presupuesto de Egresos del Municipio de Calkiní para el
año 2015.
La Tesorería conjuntamente con la Contraloría podrá interpretar las presentes
disposiciones para los efectos administrativos: instaurar y recomendar las
medidas conducentes para la correcta aplicación del Presupuesto, e
P.O.E. No. 5642 del 31de Diciembre de 2014
implantar acciones para homogeneizar, racionalizar y ejercer un mejor control
del gasto público en la municipalidad.
SERVICIOS PERSONALES
En la asignación de las remuneraciones y prestaciones a los servicios públicos
municipales se deberá observar lo establecido en el Tabulador de Puestos y
Sueldos Con el fin de estimular y promover el buen desempeño de los
servidores públicos de la municipalidad, mensualmente se otorgarán estímulos
y reconocimientos a los servidores públicos. Las Dependencias para tal efecto,
emitirá las bases a que estará sujeto e otorgamiento de dichos estímulos y
reconocimientos.
INFORMACION
La Tesorería en los términos previstos por la fracción XIII del artículo 102 de la
Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Campeche, presentará
mensualmente al Cabildo el informe financiero y contable que corresponda.
A más tardar, se presentará el 31 de enero del siguiente año del presente
presupuesto la Cuenta Pública Municipal, conforme a lo establecido en los
artículos 126 y 129 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado. Previa
presentación al H. Cabildo para los efectos correspondientes.
EVALUACION Y VERIFICACION
La Tesorería conjuntamente con la Dirección realizará periódicamente la
evaluación financiera del ejercicio del presupuesto; los cortes de caja e
informes financieros contables serán analizados y evaluados por la Contraloría.
La Contraloría es la dependencia para vigilar permanentemente la aplicación
del presupuesto, así como también para realizar las revisiones que resulten
necesarias, y en su caso aplicar lo dispuesto en la Ley Reglamentaria del
Capítulo XVII de la Constitución Política del Estado de Campeche
FRACCION VII. ART. 144 LOMEC
LOS CRITERIOS DE RACIONALIDAD Y SELECTIVIDAD A LOS QUE DEBERÁN LAS
EROGACIONES MUNICIPALES Y UN APARTADO DE INDICADORES DE GESTIÓN Y
MEDICIÓN DEL DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS.
Los titulares de las Dependencias y Entidades, serán los responsables de
coordinar la reducción selectiva y eficientemente de los gastos de
administración de las áreas a su cargo, sin detrimento de la realización
oportuna y eficiente de los programas que se lleven a cabo y de la adecuada
prestación de los servicios de su competencia; así como de la estricta
observancia de las disposiciones de racionalidad, austeridad y disciplina
presupuestales, contenidas en el presente Capítulo. Su inobservancia o
incumplimiento motivará que se apliquen las sanciones a que haya lugar
conforme a la Ley reglamentaria del Capítulo XVII de la Construcción Política
del Estado de Campeche.
P.O.E. No. 5642 del 31de Diciembre de 2014
Para tal fin, deberán establecer medidas que fomenten el ahorro por
concepto de energía eléctrica, combustibles, teléfonos, agua potable,
materiales de oficina, impresión y fotocopiado, inventarios, ocupación de
espacios físicos, así como otros renglones de gasto corriente.
En el ejercicio del presupuesto deberá promoverse el cumplimiento de los
siguientes criterios.
1.- Ajustar el gasto con base a lo autorizado por el H. Cabildo y a la
recaudación alcanzada en el ejercicio fiscal con alto sentido de beneficio
social.
2.- Establecer procedimientos y topes para el otorgamiento de viáticos.
3.- Jubilaciones- Creación y registro de fondos referentes a pasivos
contingentes que en el futuro se tendrán que afrontar para cubrir referente a
pensiones y jubilaciones.
4.- Establecer políticas de restricciones y control para racionalizar los gastos de
servicios generales de las áreas administrativas.
5.- Número de personal.- Establecer indicaciones que determinen el número
de personas que deben laborar en cada área, para optimizar sus recursos,
empleando solamente el personal idóneo y estrictamente necesario en cada
área.
6.- Implantar políticas internas para llevar a cabo el adecuado control y
comprobación oportuna de los recursos otorgados como gastos a comprobar.
7.- Crear comité para el manejo de los recursos de las distintas actividades o
festivales afectas a la comunidad.
8.- Establecer mecanismos de control para proceder el pago de horas extras.
9.- Efectuar una mayor vigilancia y establecimiento de control para llevar a
cabo conciliaciones periódicas entre las órdenes de servicios para atención
médica y poder conocer y solicitar la documentación correspondiente a los
pasivos generados por este concepto.
10.- Cuidar la racionalización del gasto en cuanto la adquisición personal,
plantilla vehicular y gastos diversos.
11.- Evidenciar mediante el uso de bitácoras el uso de combustible y servicios
de mantenimiento para determinar el grado de rendimiento vehicular.
12.- Establecer una adecuada programación y racionalización del gasto
público, para ajustarse estrictamente a lo autorizado por el cabildo, así como
los mecanismos y topes máximos en las erogaciones que se realizan con
motivo de diversos programas sociales.
13.- Implementar las políticas y lineamientos necesarios para asegurar la
oportuna comprobación y registro contable de los egresos y efectuar las
provisiones correspondientes para el pago de aguinaldos de los trabajadores.
Las autoridades Auxiliares deberán observar las siguientes medidas:
I.- Respetar el respectivo Tabulador de Puestos y Sueldos que contienen el
presente Presupuesto;
II.- Aplicar los recursos que se les asignen conforme a la normatividad vigente,
destino y porcentajes establecidos;
III.- No podrá existir incremento de puestos o plazas;
P.O.E. No. 5642 del 31de Diciembre de 2014
IV.- Reducir los gastos de cuenta corriente dando prioridad a las erogaciones
que permitan la adecuada prestación de los servicios públicos y construcción
de obra pública con recursos propios;
V.- Revisar su estructura orgánica interna a efecto de redistribuir funciones y
dar un uso óptimo, real y eficiente al personal vigente, y eliminar las tareas con
carácter ocioso, que impliquen dualidad de tareas, o que no justifique su
existencia.
VI.- Provisionar mensualmente los montos que correspondan para el pago del
servicio de energía eléctrica y prestaciones laborales de fin de año.
VII.- Comprobar mensualmente los recursos que se le otorguen ante la
Contraloría, siendo que en caso contrario la Tesorería estará facultada para
retener las participaciones que correspondan; y
VIII.- Adoptar las medidas de racionalidad y disciplina presupuestaria que se
describen en el artículo anterior y que les sean aplicables.
APARTADO DE INDICADORES DE GESTIÓN Y MEDICIÓN DEL DESEMPEÑO DE LOS
PROGRAMAS
Dando cumplimiento a la fracción VII del artículo 144 de la Ley Orgánica de los
Municipios del estado de Campeche en lo relacionado a indicadores de
gestión y medición del desempeño de los programas.
Se establece total apego al artículo 113 Y 188-BIS de la Ley Orgánica de los
Municipios del estado de Campeche en donde se establece que los planes y
programas deberán cuando mínimo contemplar:
I. Objetivos generales y particulares a corto, mediano y largo plazo; metas; y
unidades responsables para su ejecución;
II. Procedimientos para el logro de los objetivos;
III. Alineación con los objetivos de la planeación municipal y, en su caso, con la
estatal y federal;
IV. Recursos requeridos para su cumplimiento y su forma de financiamiento;
V. Los estudios, elementos técnicos y consideraciones en que se sustenten, en
especial los relativos al aprovechamiento de los recursos humanos y naturales;
VI. Órganos municipales responsables del seguimiento de su ejecución y
evaluación del cumplimiento de los objetivos y metas;
VII. Vigencia.
VIII. Indicadores de gestión y medición del desempeño, relativos a: eficiencia,
eficacia, economía, transparencia, honradez; los programas sociales además
deberán incluir indicadores de cobertura e impacto.
Así como que El Cabildo deberá expedir la reglamentación relativa a la
elaboración de planes, programas e indicadores de gestión y medición del
desempeño que incluirá como mínimo indicadores de:
I. Eficiencia.
II. Eficacia.
III. Economía.
IV. Transparencia.
V. Honradez.
VI. Cobertura.
VII. Impacto.
Esta reglamentación también deberá contener:
P.O.E. No. 5642 del 31de Diciembre de 2014
I. Medios para obtener y verificar la información de los indicadores.
II. Periodicidad con que se generarán y publicarán los indicadores.
III. Sanciones por la alteración o falsedad de los datos de las variables para el
cálculo de los componentes y por la falta de cumplimiento a los plazos de
publicación y de los requisitos que deben contemplar los planes y programas.
De igual manera se anexan los indicadores basados en las acciones
establecidas en el plan municipal de desarrollo.
P.O.E. No. 5642 del 31de Diciembre de 2014
LEY ORGANICA Artículo 123 Fracción IV
ales: REGLAMENTO INTL Artículo 35 Y 18 Fracción V Y VIII
EL PMD OBJETIVO NA ESTRATEGIA
DICADORES META UNTOS DE SUELTOS EN TOTAL DE
98% DICTAMENES PRESENTADOS
TO DE LOS R PARTE DE NCIAS DE DOS POR EL CABILDO
80% ACUERDOS APROBADOS
ecto: CABILDO
e comprende): ACTIVIDADES DIRIGIDAS A LA ELABORACIÓN, APOBACIÓN, EN SU CASO, PUBLICACIÓN Y ENTRADA EN VIGENCIA DE LOS ACUERDOS Y/O REGLAMENTOS EMITIDOS POR EL H. AYUNTAMIENTO
Municipio de Calkini Programa: AYUNTAMIENTO EN ACCIÓN DE TODOS
SUB-PROGRAMA:"CABILDO" Periodo: 2015
Importe en total del costo del Proyecto: $8,546,666.32
: Institucional X Gobierno
Mixto
NA NA
VINCULACIÓN CON PLANES O PROGRAMAS MUNICIPALES Y FUNDAMENTACIÓN CON DOCUMENTOS OFICIALES (PMD, Planes Sectoriales)
Otras disposiciones
pueda definir la población o el proxy de la población objetivo que impactará el proyecto se deberá de poner la leyenda de "No Aplica".
EL CABILDO RESUELVE EN FORMA OPORTUNA Y ADECUADA LOS ACUERDOS PRESENTADOS.
a ser cualquiera de las tres opciones, es decir, leyes, reglamentos y/o Plan Municipal de Desarrollo, esto con el fin de que puedan existir Programa o Proyecto que solamente esten justificados en una opción de las tres existentes.
vo (si apli
NO APLICA
DICADORES Y METAS ASOCIADOS CON EL PROPÓSITO
(Impacto, Eficiencia y Eficacia) UNIVERSO AVANCE FISICO Y MENSUAL DE INDICADORES Y METAS
FINAL ENE FEB MZO OCT NOV DIC
UNIDAD DE MEDIDA
PORCENTAJE
ABR MYO JUN JUL AGO SEP
PORCENTAJE
17
18
1
2
4 5
6
10
13
7
11
8 9
12
14 15
16
3
1
2
4 5
6
10
13
7
11
8 9
12
14 15
16
3
1
2
5
6
10
13
7
11
8 9
12
14 15
16
3
22
1
2
5
6
10
13
7
11
8 9
12
14 15
16
3
21 23
P.O.E. No. 5642 del 31de Diciembre de 2014
UCTOS META UNIDAD DE MEDIDA ENE FEB MZO ABR MYO JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
(númeración correlacionada con las actividades) Tareas (númeración correlacionada con los entregables) Fecha de Inicio de la Tarea Fecha de Término de la Tarea
3.3.PUBLICAR EL CONTENIDO EN EL PERIODICO DE MAYOR CIRCULACIÓN EN EL MUNICIPIO
INCLUYENDO LOS ACUERDOS QUE CONTIENEN DICHA INSTRUCCIÓN
ES DE ACUERDOS
1.1.1 APROBACIÓN POR EL CABILDO DEL ACUERDO
1.1.2 CERTIFICACIÓN DEL ACUERDO APROBADO POR EL CABILDO
1.1.3 NOTIFICACIÓN DEL ACUERDO APROBADO POR EL CABILDO
3.1. DISTINGUIR EN LOS ARTÍCULOS TRANSITORIOS DE LOS ACUERDOS DE CABILDO
APROBADOS, LA INSTRRUCCIÓN DE ESTRADO Y/O PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE
CAMPECHE
3.2. REMITIR OFICIO DE PUBLICACIÓN AL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE CAMPECHE
ADJUNTANDO UNA CERTIFICACIÓN DEL MISMO
acuerdo
acuerdos en palacio
NUMERO DE PROYECTOS DE ACUERDOS FIRAMDOS 100% PORCENTAJE
PROGRAMADO (UNIDADES)
REAL (UNIDADES)
INVERSIÓN REAL EN PESOS
APROBADOS NES DEL
NUMERO DE PROYECTOS DE ACUERDO APROBADOS VS DE LOS PRESENTADOS EN CABILDO
98% PORCENTAJE
PROGRAMADO (UNIDADES)
REAL (UNIDADES)
INVERSIÓN PROGRAMADA EN PESOS
INVERSIÓN REAL EN PESOS
CABILDO
ACTAS FIRMADAS POR LOS MIEMBROS DEL CABILDO DEL
TOTAL DE ACTAS PRESENTADAS
50% PORCENTAJE
PROGRAMADO (UNIDADES)
INVERSIÓN PROGRAMADA EN PESOS
INVERSIÓN REAL EN PESOS
TOTAL
INDICADOR
RELACIÓN DE ACTIVIDADES (redacción en términos de que se produce) AVANCE FISICO Y FINANCIERO MENSUAL DE LAS ACTIVIDADES
ABILDO
2.1.1 ELABORACIÓN DE CERTIFICACIONES 2.1.2 ELABORACIÓN DE ACTAS CON CERTIFICACIONES 2.1.3 REMITÍR ACTA A LOS INTEGRANTES DEL CABILDO PARA CONSIDERACIÓN 2.1.4 MODIFICACIÓN EN SU CASO DEL ACTA 2.1.5 PRESENTACIÓN EN LA SESIÓM DE CABILDO SIGUIENTE 2.1.6 FIRMA DEL ACTA 2.1.7 COMPILACIÓN DE ACTAS 2.1.8 ENCUADERNADO DE LIBRO DE ACTAS
30 31 32 33
24 25 26 27
29 28
30 31 32 33
24 25 26 27
29 28
30 31 32 33
24 25 26 27
29 28
30 31 32 33
24 25 26 27
29 28
P.O.E. No. 5642 del 31de Diciembre de 2014
Observaciones
s
Nombre:
: Cargo:
:
RELACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTOS DEL SUB-PROGRAMA POR DEPENDENCIAS INVOLUCRADAS
INVOLUCRADAS 1000
0
2000
0
3000
0
4000
0
Total
l
SONALES 7,052,605.07 7,052,605.07
SUMINISTRO 600,245.94 600,245.94
ERALES 417,815.31 417,815.31
AS,
SUBSIDIOS Y
OS
476,000.00
476,000.00
5000
0
6000
0
7000
0
Proyecto:
:
LIC. MANUEL ARTURO ARVEZ PEREZ
PEREZ SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO
AYUNTAMIENTO Departamento:
:
4 4 5 5
SECRETARIA
A
DE DIVISIÓN INTERNA DE LOS MIEMBROS DEL
DEL 2
SOCIALES QUE GENEREN INSEGURIDAD
INSEGURIDAD CION DE LAS SESIONES POR UN TIEMPO
TIEMPO
3
Condiciones Operativas No Controlables
Controlables
ciones Administrativas No Controlables
Controlables
Observaciones
s GRESO DEL ESTADO DISUELVA LOS PODERES
PODERES DEL MUNICIPIO
MUNICIPIO
1
36
34 35
37
P.O.E. No. 5642 del 31de Diciembre de 2014
Artículo Fracción
pales: Artículo Fracción
DEL PM OBJETIVO
EL ORES META
amadas en sidente
98% Agenda 98% 95% 99% 93% 95% 99% 97% 18%
UNIVERSO
AVANCE FISICO Y MENSUAL DE INDICADORES Y METAS
FINAL ENE FEB MZO
El Ciudadano de Calkini recibe una atención adecuda por parte del Alcalde.
OCT NOV DIC UNIDAD DE MEDIDA
Porcentaje
ABR MYO JUN JUL AGO SEP
ser cualquiera de las tres opciones, es decir, leyes, reglamentos y/o Plan Municipal de Desarrollo, esto con el fin de que puedan existir Programa o Proyecto que solamente esten justificados en una opción de las tres existentes.
(si nte): Municipio de Calkini
Municipio de Calkini, Campeche. Programa:
Sub-Programa: Actividades del Alcalde Periodo: 2015
Importe en total del costo del Proyecto: 1,054,764.20
Institucional X Gobierno
Mixto
ecto: Actividades del Alcalde
Agenda de las actividades diarias de el Alcalde
NA
VINCULACIÓN CON PLANES O PROGRAMAS MUNICIPALES Y FUNDAMENTACIÓN CON DOCUMENTOS OFICIALES
(PMD, Planes Sectoriales) Otras disposiciones
NA
ueda definir la población o el proxy de la población objetivo que impactará el proyecto se deberá de poner la leyenda de "No Aplica".
DORES Y METAS ASOCIADOS CON EL PROPÓSITO
(Impacto, Eficiencia y Eficacia)
17
18 19 20
22
1
2
4 5
6
10
13
7
11
8 9
12
14 15
16
3
21 23
P.O.E. No. 5642 del 31de Diciembre de 2014
PRODUCTOS META
UNIDAD DE
MEDIDAENE FEB MZO ABR MYO JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90%
80% 85% 90% 90% 88% 90% 8000% 15%
90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90%
90% 85% 90% 80% 90% 80% 75% 10%
1.1.10 Eventos programados fuera de la presidencia
1.1.8 Sesion de Cabildo
1.1.9 Citas programadas dentro de la presidencia
01-ene-15 31-dic-151.1 Agenda Impresa y Digital
1.1.4 Inauguracion de obras
1.1.5 Entrega de Obras
1.1.6 Reunion con Reneral con Directores
1.1.7 Reunion Previa a Sesion de Cabildo
1.1.2 Recorridos a obras
1.1.1 Audiencias y Reuniones con la Ciudadania
1.1.3 Banderazo de Inicio de obras
Recorridos, Visitas y
Reuniones Agendadas
PROGRAMADO (UNIDADES)
REAL (UNIDADES)
INVERSIÓN PROGRAMADA EN PESOS
INVERSIÓN REAL EN PESOS
Entregables (númeración correlacionada con las
actividades)Tareas (númeración correlacionada con los entregables)
Fecha de Inicio de la Tarea Fecha de Término de la Tarea
2. Programción de
Actividades Externas80% Porcentaje
Porcentaje
PROGRAMADO (UNIDADES)
REAL (UNIDADES)
INVERSIÓN PROGRAMADA EN PESOS
INVERSIÓN REAL EN PESOS
RELACIÓN DE ACTIVIDADES (redacción en términos de que se produce) AVANCE FISICO Y FINANCIERO MENSUAL DE LAS ACTIVIDADES
1. Audencia PersonalesProgramación Agendada del
Alcalde100%
TOTAL
INDICADOR
30 31 32 33
24 25 26
27
29
28
30 31 32 33
24 25 26
27
29
28
30 31 32 33
24 25 26
27
29
28
30 31 32 33
24 25 26
27
29
28
P.O.E. No. 5642 del 31de Diciembre de 2014
Observaciones
Nombre:
Cargo:
RELACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTOS DEL SUB-PROGRAMA POR DEPENDENCIAS INVOLUCRADAS
DEPENDENCIA 1000 2000 3000 4000 Total
SER VIC IOS P ER SON A LES 673,369.43 673,369.43
M A T ER IA LES Y SUM IN IST R OS 194,962.68 194,962.68
SER VIC IOS GEN ER A LES 186,432.09 186,432.09
T R A N SF ER EN C IA S 0.00 0.00
1 Sin disponibilidad de Horario
2 El Clima lluvia en exceso
7000
Responsable del Proyecto:
(Nombre y Cargo)Departamento:
5000 6000
3 Lugar de la Reunion Ocupado
2 Cancalaciones Previas o se agenda para otra fecha proxima
3 Eventos no Programados
LIC. JESUS NAZARENO COLLI CHI
PRESIDENCIA
Condiciones Administrativas No Controlables Observaciones
1 Personas citadas no lleguen al estar ocupado el lugar de la reunion se cambia a otra que tenga la disponibilidad
Condiciones Operativas No Controlables
SECRETARIO PARTICULAR
36
34
37
36
34
37
3535
P.O.E. No. 5642 del 31de Diciembre de 2014
Leyes: Artículo Fracción
Reglamentos Mpales: Artículo Fracción
EJE RECTOR DEL PMD OBJETIVO
Programa Alimentario del Adulto
Mayor
Programa Alimentario del Adulto
Mayor
CLAVE DEL INDICADORES META
1..NUMERO DE CONTRATOS
FIRMADOS VS LOS
CONTRATOS ELABORADOS
100% CONTRATOS
Municipio de CalkiniPrograma: Ayuntamiento en Acciòn de Todos
Sub-Programa: Direcciòn Jurìdica del Ayuntamiento
Periodo:2015
Nota: El llenado podra ser cualquiera de las tres opciones, es decir, leyes, reglamentos y/o Plan Municipal de Desarrollo, esto con el f in de que puedan existir Programa o Proyecto que solamente esten justif icados en una opción de las tres existentes.
Población Objetivo (si
aplicable y relevante):MUNICIPIO DE CALKINI
NA NA
VINCULACIÓN CON PLANES O PROGRAMAS MUNICIPALES Y FUNDAMENTACIÓN CON DOCUMENTOS OFICIALES
(PMD, Planes Sectoriales)
Otras disposiciones
Importe en total del costo del
Proyecto:$6,313,278.07
Tipo : Institucional X Gobierno Mixto
Nombre del Proyecto: Direcciòn Jurìdica del Ayuntamiento
Descripción (Que
comprende): LA ELABORACIÓN DE CONTRATOS Y CONVENIOS DONDE EL MUNICIPIO SEA PARTE
NA
El nivel nutricional, de al menos el 50% la población que se encuentre dentro del rango de 50 a 75 años de edad, se ubica dentro de los estandares internacionales establecidos de acuerdo a los rangos de edad y sexo. Correcto
INDICADORES Y METAS ASOCIADOS CON EL PROPÓSITO
(Impacto, Eficiencia y Eficacia)
UNIVERSO
AVANCE FISICO Y MENSUAL DE INDICADORES Y METAS
FINAL
ENE FEB MZO
Nota: cuando no se pueda definir la población o el proxy de la población objetivo que impactará el proyecto se deberá de poner la leyenda de "No Aplica".
Propósito: LA DIRECCION JURIDICA RESUELVE DE FORMA OPORTUNA LOS TRAMITES QUE LE CORRESPONDEN DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD.
Nota: El propósito deberá de ser redactado en manera del logro esperado por el Programa o Proyecto, es decir, no se deberá de poner lo que realiza el Programa o Proyecto , si no más bien el impacto o resultado que se pretende conseguir.
Distribuir 1,000 despensas a las personas que se encuentren dentro del rango de 50 a 75 años con el f in de brindar un apoyo para el bienestar de los mismos Incorrecto
PORCENTAJE
OCT NOV DIC
UNIDAD DE MEDIDA
ABR MYO JUN JUL AGO SEP
17
18 19 20
22
1
2
4 5
6
10
13
7
11
8 9
12
14 15
16
3
21 23
17
18 19 20
22
1
2
4 5
6
10
13
7
11
8 9
12
14 15
16
3
21 23
17
18 19 20
22
1
2
5
6
10
13
7
11
8 9
12
14 15
16
3
21 23
17
18 19 20
22
1
2
5
6
10
13
7
11
8 9
12
14 15
16
3
21 23
P.O.E. No. 5642 del 31de Diciembre de 2014
PRODUCTOS META
UNIDAD DE
MEDIDAENE FEB MZO ABR MYO JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
Observaciones
Nombre:
Cargo:
RELACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTOS DEL SUB-PROGRAMA POR DEPENDENCIAS INVOLUCRADAS
DEPENDENCIA 1000 2000 3000 4000 TotalSER V IC IOS PER SON A LES 2,171,452.89 2,171,452.89M A TER IA LES Y SU M IN ISTR OS 145,881.68 145,881.68SER V IC IOS GEN ER A LES 779,431.12 779,431.12TR A N SFER EN C IA S 3,216,512.38 3,216,512.38B IEN ES M U EB LES E IN M U EB LES 0.00
2.CONVENIOS CON
GOBIERNO DEL ESTADO,
CON GOBIERNO FEDERAL
TIEMPO DE APROBACION CON
RESPECTOA LA FECHA DE
INGRESO
30 DIAS CONVENIO
ene-15 dic-15
2
3
2.1.3 Elaboraciòn del contrato/convenio
1
2.1.1 Notificaciòn de solicitud de elaboraciòn de contrato u/o convenio por las partes solicitantes
2.1.2 Revisión de documentaciòn necesarìa
Entregables (númeración correlacionada con las actividades)
7000
Responsable del Proyecto:
(Nombre y Cargo)Departamento:
4
55
LIC. MANUEL ARTURO ARVEZ PÉREZ
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO
SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO
5000 6000
4
2
3
Condiciones Administrativas No Controlables Observaciones
1 Dificultad al momento de recabar firmas por alguna
Condiciones Operativas No Controlables
Tareas (númeración correlacionada con los entregables)Fecha de Inicio de la Tarea Fecha de Término de la Tarea
RELACIÓN DE ACTIVIDADES (redacción en términos de que se produce) AVANCE FISICO Y FINANCIERO MENSUAL DE LAS ACTIVIDADES
TOTAL
INDICADOR
3 DIAS
1. LAS SOLICITUDES DE
ELABORACIÓN DE
CONTRATOS EN LOS QUE
EL MUNICIPIO SEA PARTE
SON ATENDIDOS
TIEMPO DE ELABORACIÓN DE
CONTRATOS Y CONVENIOSCONTRATOS
PROGRAMADO (UNIDADES)
REAL (UNIDADES)
INVERSIÓN PROGRAMADA EN PESOS
INVERSIÓN REAL EN PESOS
PROGRAMADO (UNIDADES)
REAL (UNIDADES)
INVERSIÓN PROGRAMADA EN PESOS
INVERSIÓN REAL EN PESOS
30 31 32 33
24 25 26
27
29
28
30 31 32 33
36
34
24 25 26
27
29
28
30 31 32 33
24 25 26
27
29
28
30 31 32 33
36
34
24 25 26
27
29
28
3535
P.O.E. No. 5642 del 31de Diciembre de 2014
Leyes: Artículo Fracción
Reglamentos Mpales: Artículo Fracción
EJE RECTOR DEL PMD OBJETIVO NA ESTRATEGIA
Programa Alimentario del Adulto
Mayor
Programa Alimentario del Adulto
Mayor
El nivel nutricional, de al menos el 50% la población que se encuentre dentro del rango de 50 a 75 años de edad, se ubica dentro de los estandares internacionales establecidos de acuerdo a los rangos de
edad y sexo.Correcto
Nota: cuando no se pueda definir la población o el proxy de la población objetivo que impactará el proyecto se deberá de poner la leyenda de "No Aplica".
Propósito: El Municipio de Calkini cuenta con un área que vigila y defiende los intereses de la Administración de manera oportuna
Nota: El propósito deberá de ser redactado en manera del logro esperado por el Programa o Proyecto, es decir, no se deberá de poner lo que realiza el Programa o Proyecto , si no más bien el impacto o resultado que se pretende conseguir.
Distribuir 1,000 despensas a las personas que se encuentren dentro del rango de 50 a 75 años con el f in de brindar un apoyo para el bienestar de los mismos Incorrecto
Nota: El llenado podra ser cualquiera de las tres opciones, es decir, leyes, reglamentos y/o Plan Municipal de Desarrollo, esto con el f in de que puedan existir Programa o Proyecto que solamente esten justif icados en una opción de las tres existentes.
Población Objetivo (si aplicable
y relevante):LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES
Municipio de CalkiniPrograma: AYUNTAMIENTO EN ACCIÓN DE TODOS
Sub-Programa: De lo Jurídico Contencioso
Periodo: 2015
Importe en total del costo del
Proyecto:$1,388,205.31
Tipo : Institucional X Gobierno Mixto
Nombre del Proyecto: DE LO JURÍDICO CONTENSIOSO
Descripción (Que comprende):
PROPORCIONAR ASESORÍA JURÍDICA A LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES, INCLUYENDO LA RELATIVA ADECUADA DEFENSA DE LOS INTERESES DE LA ADMINISTRACIÓN
MUNICIPAL, EN EL MANEJO DE LOS JUICIOS DE AMPARO, DEL ORDEN PENAL, CIVÍL, MERCANTÍL, ADMINISTRATIVO , FÍSCAL, Y LABORAL ENTRE OTROS EN LOS QUE SEA PARTE
EL MUNICIPIO DE CALKIN I
NA NA
VINCULACIÓN CON PLANES O PROGRAMAS MUNICIPALES Y FUNDAMENTACIÓN CON DOCUMENTOS OFICIALES
(PMD, Planes Sectoriales)
Otras disposiciones
17
1
2
4 5
6
10
13
7
11
8 9
12
14 15
16
3
17
1
2
4 5
6
10
13
7
11
8 9
12
14 15
16
3
17
1
2
5
6
10
13
7
11
8 9
12
14 15
16
3
17
1
2
5
6
10
13
7
11
8 9
12
14 15
16
3
P.O.E. No. 5642 del 31de Diciembre de 2014
CLAVE DEL INDICADORES META
1. CONSULTAS ATENDIDAS
VS LAS SOLICITADAS POR
LAS DEPENDENCIAS
ADMINISTRATIVAS
100% CONSULTAS
2. CONTESTACIÓN DE
DEMANDAS EN DEFENSA
DEL MUNICIPIO VS TOTAL DE
DEMANDAS PRESENTADAS
100% CONTESTACIONES
3. PORCENTAJE DE
DENUNCIAS PRESENTADAS
ANTE EL MINISTERIO
PÚBLICO POR AFECTACION
AL MUNICIPIO
100%DENUNCIA
PRESENTADA
4. OTORGAMIENTOS DE
PERDÓNES EMANADOS
POR ACCIDENTES VIALES
VS SOLICITADOS POR EL
PARTICULAR
100% OTORGAMIENTOS
PRODUCTOS META
UNIDAD DE
MEDIDAENE FEB MZO ABR MYO JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
2. CONTESTACIÓN DE
DEMANDAS EN DEFENSA
DEL MUNICIPIO REALIZADA
LAS CONTESTACIONES
DE DEFENSAS DEL
MUNICPIO SON
PRESENTADAS CON LOS
TIEMPOS MARCADOS EN
SUS LEYES
RESPECTIVAS
100% PORCENTAJE
PROGRAMADO (UNIDADES)
REAL (UNIDADES)
INVERSIÓN PROGRAMADA EN PESOS
INVERSIÓN REAL EN PESOS
100%
48 HRS.
3. LAS DENUNCIAS
PRESENTADAS ANTE EL
MINISTERIO PÚBLICO SON
ATENDIDAS
PRESENTACIÓN DE LA
DENUNCIA ANTE EL
MINISTERIO PUBLICO EN
UN RANGO DE TIEMPO
DE 72 HRS.
HRS.
PROGRAMADO (UNIDADES)
REAL (UNIDADES)
INVERSIÓN PROGRAMADA EN PESOS
INVERSIÓN REAL EN PESOS
1. DEMANDAS EN DEFENSA
DEL MUNICIPIO SON
PRESENTADAS
LAS DEMANDAS SON
PRESENTADAS CON LOS
TIEMPOS MARCADOS EN
SUS LEYES
RESPECTIVAS
PORCENTAJE
PROGRAMADO (UNIDADES)
REAL (UNIDADES)
INVERSIÓN PROGRAMADA EN PESOS
INVERSIÓN REAL EN PESOS
PORCENTAJE
AVANCE FISICO Y FINANCIERO MENSUAL DE LAS ACTIVIDADES
TOTAL
INDICADOR
OCT NOV DICUNIDAD DE MEDIDA
PORCENTAJE
PORCENTAJE
ABR MYO JUN JUL AGO SEP
PORCENTAJE
RELACIÓN DE ACTIVIDADES (redacción en términos de que se produce)
INDICADORES Y METAS ASOCIADOS CON EL PROPÓSITO
(Impacto, Eficiencia y Eficacia) UNIVERSO
AVANCE FISICO Y MENSUAL DE INDICADORES Y METAS
FINALENE FEB MZO
18 19 20
2221 23
24 25 26
27
29
28
18 19 20
2221 23
24 25 26
27
29
28
18 19 20
2221 23
24 25 26
27
29
28
18 19 20
2221 23
24 25 26
27
29
28
P.O.E. No. 5642 del 31de Diciembre de 2014
Observaciones
Condiciones
Operativas No
Controlables
Nombre:
Cargo:
RELACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTOS DEL SUB-PROGRAMA POR DEPENDENCIAS INVOLUCRADAS
DEPENDENCIA 1000 2000 3000 4000 TotalSER V IC IOS PER SON A LES 973,409.92 973,409.92
M A TER IA LES Y SU M IN ISTR OS 65,395.24 65,395.24
SER V IC IOS GEN ER A LES 349,400.16 349,400.16
TR A N SFER EN C IA S 0.00
B IEN ES M U EB LES E IN M U EB LES 0.00
H. AYUNTAMIENTO
4
5
2
3
2.1 LAS CONSTANCIAS DE OTORGAMIENTO DE
PERDONES EMANADOS POR ACCIDENTES VIALES
SON ENTREGADAS
2.1.1 ELABORACIÓN DE CONSTANCIA DE OTORGAMIENTO DE
PERDON POR ACCIDENTE VIAL.
Condiciones Administrativas No Controlables Observaciones
1
2.1.2. FIRMA DEL REGIDOR SÍNDICO MUNICIPAL
48 HRS.
5000 6000 7000
Responsable del Proyecto:
(Nombre y Cargo)Departamento:
LIC. OSCAR GARCÍA GONZÁLEZ
DIRECTOR JURÍDICO
1
2
3
4
5
Entregables (númeración correlacionada con las
actividades)Fecha de Inicio de la Tarea
Fecha de Término de la Tarea
1.1 EXPEDIENTES DE JUICIOS POR AREA JUDICIAL
1.1.1 NOTIFICACIÓN DEL JUICIO INGRESADO A LA SECRETARÍA
1.1.2 RESPUESTA DE LOS MÍSMOS MEDIANTE INFORME PREVIO
JUSTIFICADO FIRMADO POR EL SECRETARIO DE AYUNTAMIENTO
1.1.3 PRESENTACIÓN ANTE EL JUZGADO ene-15 dic-15
Tareas (númeración correlacionada con los entregables)
4. LAS SOLICITUDES DE
PERDONES EMANADOS
POR ACCIDENTES VIALES
SON ATENDIDOS
ENTREGA DE
PERDONES
SOLICITADOS
HRS.
PROGRAMADO (UNIDADES)
REAL (UNIDADES)
INVERSIÓN PROGRAMADA EN PESOS
INVERSIÓN REAL EN PESOS
30 31 32 3330 31 32 33
34 35
30 31 32 3330 31 32 33
34 35
P.O.E. No. 5642 del 31de Diciembre de 2014
Leyes: Artículo Fracción
Reglamentos Mpales: Artículo Fracción
EJE RECTOR DEL PMD OBJETIVO NA ESTRATEGIA
Programa Alimentario del Adulto
Mayor
Programa Alimentario del Adulto
Mayor
CLAVE DEL INDICADORES META
1. Actas levantadas
correctamente del total de
verificaciones realizadas.
100% NA 0
Nombre del Proyecto: Unidad Municipal Profeco
Descripción (Que comprende): Resolución de quejas entre el consumidor y proveedor de bienes y servicios.
Mixto
Otras disposiciones
NA NA
VINCULACIÓN CON PLANES O PROGRAMAS MUNICIPALES Y FUNDAMENTACIÓN CON DOCUMENTOS OFICIALES
(PMD, Planes Sectoriales)
Municipio de CorregidoraPrograma: AYUNTAMIENTO EN ACCIÓN DE TODOS
Sub-Programa: Unidad Municipal Profeco
Periodo: 2015
Importe en total del costo del
Proyecto:$320,355.07
Tipo : Institucional X Gobierno
Nota: cuando no se pueda definir la población o el proxy de la población objetivo que impactará el proyecto se deberá de poner la leyenda de "No Aplica".
Propósito: El Municipio de Calkini cuenta con una oficina de enlace que brinda un apoyo adecuado a los consumidores.
Nota: El propósito deberá de ser redactado en manera del logro esperado por el Programa o Proyecto, es decir, no se deberá de poner lo que realiza el Programa o Proyecto , si no más bien el impacto o resultado que se pretende conseguir.
Distribuir 1,000 despensas a las personas que se encuentren dentro del rango de 50 a 75 años con el f in de brindar un apoyo para el bienestar de los mismos Incorrecto
Nota: El llenado podra ser cualquiera de las tres opciones, es decir, leyes, reglamentos y/o Plan Municipal de Desarrollo, esto con el f in de que puedan existir Programa o Proyecto que solamente esten justif icados en una opción de las tres existentes.
Población Objetivo (si aplicable
y relevante):Municipio de Calkini
El nivel nutricional, de al menos el 50% la población que se encuentre dentro del rango de 50 a 75 años de edad, se ubica dentro de los estandares internacionales establecidos de acuerdo a los rangos de edad y sexo. Correcto
INDICADORES Y METAS ASOCIADOS CON EL PROPÓSITO
(Impacto, Eficiencia y Eficacia) UNIVERSO
AVANCE FISICO Y MENSUAL DE INDICADORES Y METAS
FINALENE FEB MZO OCT NOV DIC
UNIDAD DE MEDIDA
Porcentaje
ABR MYO JUN JUL AGO SEP
17
20
22
1
2
4 5
6
10
13
7
11
8 9
12
14 15
16
3
21 23
17
20
22
1
2
4 5
6
10
13
7
11
8 9
12
14 15
16
3
21 23
17
20
22
1
2
5
6
10
13
7
11
8 9
12
14 15
16
3
21 23
17
1819
20
22
1
2
5
6
10
13
7
11
8 9
12
14 15
16
3
21 23
P.O.E. No. 5642 del 31de Diciembre de 2014
PRODUCTOS META
UNIDAD DE
MEDIDAENE FEB MZO ABR MYO JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
Observaciones
Nombre:
Cargo:
RELACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTOS DEL SUB-PROGRAMA POR DEPENDENCIAS INVOLUCRADAS
DEPENDENCIA 1000 2000 3000 4000 TotalSER V IC IOS PER SON A LES 224,633.06 224,633.06
M A TER IA LES Y SU M IN ISTR OS 15,091.21 15,091.21SER V IC IOS GEN ER A LES 80,630.81 80,630.81TR A N SFER EN C IA S 0.00B IEN ES M U EB LES E IN M U EB LES 0.00
2. Expendientes de quejas. ene-15 dic-15
2. Quejas de consumidores
recibidas.
Quejas que terminen en verificación
del total de recibidas.30% Porcentaje
TOTAL
INDICADOR
PROGRAMADO (UNIDADES)
REAL (UNIDADES)
INVERSIÓN PROGRAMADA EN PESOS
INVERSIÓN REAL EN PESOS
RELACIÓN DE ACTIVIDADES (redacción en términos de que se produce) AVANCE FISICO Y FINANCIERO MENSUAL DE LAS ACTIVIDADES
1. Programa de verificaiones
realizado.
Actas realizadas del total
programadas.80% Porcentaje
PROGRAMADO (UNIDADES)
REAL (UNIDADES)
INVERSIÓN PROGRAMADA EN PESOS
INVERSIÓN REAL EN PESOS
Entregables (númeración correlacionada con las actividades) Tareas (númeración correlacionada con los entregables) Fecha de Inicio de la TareaFecha de Término de la Tarea
3 3
4 4
Observaciones
1 1
2 2
Condiciones Administrativas No Controlables Condiciones Operativas No Controlables
5000 6000 7000
5 5
Responsable del Proyecto:
(Nombre y Cargo)
C. MARCOS AVILÉS LARA
ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO
Departamento:
1.Expendientes de verificasiones ene-15 dic-15
SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO
30 31 33
24 25 26
27
29
28
30 31 33
24 25 26
27
29
28
30 31 33
24 25 26
27
29
28
30 31 33
24 25 26
27
29
28
P.O.E. No. 5642 del 31de Diciembre de 2014
Leyes: Artículo Fracción 1,2
Reglamentos Mpales: Artículo Fracción
EJE RECTOR DEL PMD OBJETIVO NA ESTRATEGIA NA
CLAVE DEL INDICADORES META
1. Calificación emitida por
los ciudadanos en base a las
encuestas de opinion
realizadas por la Direccion
de Comunicación Social,
para conocer el impacto de
las campañas que se han
realizado desde el inicio de
la Administracion.
Menos de 6 es Pésimo,
Más de 6 y menos de
7.5 es Regular.
De 7.6 a 8.5 es Bueno y
De 8.6 a 10 es
Excelente
Se tomara un
porcetaje de la
poblacion,
incluyendo a las
comunidades para
conocer ambas
partes, de la
sociedad.
Encuestas de Opinion
AGO SEP OCT NOV DIC
UNIDAD DE MEDIDA
FEB MZO ABR MYO JUN JUL
Nota: cuando no se pueda definir la población o el proxy de la población objetivo que impactará el proyecto se deberá de poner la leyenda de "No Aplica".
Propósito: El Municipio cuenta canales adecuados de comunicación entre la ciudadnia y los servidores publicos de la Administración Municipal.
INDICADORES Y METAS ASOCIADOS CON EL PROPÓSITO
(Impacto, Eficiencia y Eficacia)
UNIVERSO
AVANCE FISICO Y MENSUAL DE INDICADORES Y METAS
FINAL
ENE
Nota: El llenado podra ser cualquiera de las tres opciones, es decir, leyes, reglamentos y/o Plan Municipal de Desarrollo, esto con el f in de que puedan existir Programa o Proyecto que solamente esten justif icados en una opción de las tres existentes.
Población Objetivo (si
aplicable y relevante):Todos los habitantes del Municipio de Calkini.
NA
VINCULACIÓN CON PLANES O PROGRAMAS MUNICIPALES Y FUNDAMENTACIÓN CON DOCUMENTOS OFICIALES
(PMD, Planes Sectoriales)
Otras disposiciones
X
Importe en total del costo del
Proyecto:$2,028,915.45
Tipo : Institucional Gobierno Mixto
Nombre del Proyecto: Programa Anual de Comunicación Social
Descripción (Que
comprende):
El departamento de Comunicación Social, es la encargada de establecer un sistema de comunicación social que coadyuve a la difusión integral de los programas, actividades y campañas y el impacto social de las acciones que realiza la Administración Municipal, con la finalidad de que los habitantes
de Calkini conozcan de primera mano los trabajos del Presidente Municipal.
Municipio de CalkiniPrograma:
Sub-programa: Progrma Anual de Comunicación Social
Periodo: 2015
17
18 19 20
22
1
2
4 5
6
10
13
7
11
8 9
12
14 15
16
3
21 23
17
18 19 20
22
1
2
4 5
6
10
13
7
11
8 9
12
14 15
16
3
21 23
17
18 19 20
22
1
2
5
6
10
13
7
11
8 9
12
14 15
16
3
21 23
17
18 19 20
22
1
2
5
6
10
13
7
11
8 9
12
14 15
16
3
21 23
P.O.E. No. 5642 del 31de Diciembre de 2014
PRODUCTOS METAUNIDAD DE MEDIDA ENE FEB MZO ABR MYO JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
Observaciones
Nombre:
Cargo:
RELACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTOS DEL SUB-PROGRAMA POR DEPENDENCIAS INVOLUCRADAS
DEPENDENCIA 1000 2000 3000 4000 TotalSER V IC IOS PER SON A LES 1,422,676.03 1,422,676.03M A TER IA LES Y SU M IN ISTR OS 95,577.66 95,577.66SER V IC IOS GEN ER A LES 510,661.77 510,661.77TR A N SFER EN C IA S 0.00B IEN ES M U EB LES E IN M U EB LES 0.00
5000 6000 7000
5 5
Responsable del Proyecto:
(Nombre y Cargo)
LIC. FLOR ARCIA HEREDIA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL
Departamento: SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO
3 3
4 4
1. los pagos de los materiales no se ralizan directamente, sino que 1 La no publicacion de los materiales, lo quwe significa que por cuestiones de los medios de comunicación, como falta de
2 2 Fallas en las trasmisiones en radio y televisión
Condiciones Administrativas No Controlables Condiciones Operativas No Controlables Observaciones
1.1.3 Entrega a Comité de Adquisiciones de documentacion de cada provedor asi como requisicion comprometida de cada
uno.
1.1.4 Solicitud a la Direccion Juridica perteneciente a la Secretaria del Ayuntamiento de 4 anos del convenio celebrado
entre el Municipio y cada medios de comunicación.
1.1.5 Recabar Firmas de los involucrados dentro de cada convenio.
1.1.6 Solicitar los respaldos de las publicaciones realizadas con cada medio de comunicación.
1.1.7 Solicitar la factura correspondiente a las publicaciones realizadas.
1.1.8 Realizar el pago de la factura correspondiente.
Entregables (númeración correlacionada con las actividades) Tareas (númeración correlacionada con los entregables)
Fecha de Inicio de la Tarea Fecha de Término de la Tarea
1. Publicaciones en los diferentes medios de comunicación escritos.
1.1.1. Solicitud a comité de Adquisiciones de aprobacion de creacion de convenios con medios de comunicación
ene-15 dic-15
1.1.2. Solicitud a Secretaria de Tesoreria y Finanzas de oficio de Presupuesto autorizado.
2.1 Spots transmitidos en las estaciones radiodifusoras. 2.1.1 Solicitud de testigos mensuales poara respaldar las transmiciones.
3.1 Videos Promocionales transmitidos en television. 3.1.1 Solicitud de videos testigo en donde aparezcan los promocionales.
2. Impresion de Materiales.Numero de campañas realizadas
respecto al año anterior.
PROGRAMADO (UNIDADES)
REAL (UNIDADES)
INVERSIÓN PROGRAMADA EN PESOS
INVERSIÓN REAL EN PESOS
1. Promoción en medios de
comunicación.
Numero de campañas realizadas
respecto al año anterior.
PROGRAMADO (UNIDADES)
REAL (UNIDADES)
INVERSIÓN PROGRAMADA EN PESOS
INVERSIÓN REAL EN PESOS
RELACIÓN DE ACTIVIDADES (redacción en términos de que se produce) AVANCE FISICO Y FINANCIERO MENSUAL DE LAS ACTIVIDADES
TOTAL
INDICADOR
25
30 31 32 33
24 25 26
27
29
28
25
30 31 32 33
36
34 35
24 25 26
27
29
28
37
25
30 31 32 33
24 25 26
27
29
28
25
30 31 32 33
36
34 35
24 25 26
27
29
28
37
P.O.E. No. 5642 del 31de Diciembre de 2014
Leyes: Artículo Fracción
Artículo Fracción
EJE RECTOR DEL PMD OBJETIVO NA ESTRATEGIA
Programa Alimentario del Adulto
Mayor
Programa Alimentario del Adulto
MayorEl nivel nutricional, de al menos el 50% la población que se encuentre dentro del rango de 50 a 75 años de edad, se ubica dentro de los estandares internacionales establecidos de acuerdo a los rangos de edad y sexo. Correcto
Nota: cuando no se pueda definir la población o el proxy de la población objetivo que impactará el proyecto se deberá de poner la leyenda de "No Aplica".
Propósito: El departamento de salud cuenta con las acciones adecuadas inhibiendo los casos de enfermedades como denge y coléra.
Nota: El propósito deberá de ser redactado en manera del logro esperado por el Programa o Proyecto, es decir, no se deberá de poner lo que realiza el Programa o Proyecto , si no más bien el impacto o resultado que se pretende conseguir.
Distribuir 1,000 despensas a las personas que se encuentren dentro del rango de 50 a 75 años con el f in de brindar un apoyo para el bienestar de los mismos Incorrecto
Nota: El llenado podra ser cualquiera de las tres opciones, es decir, leyes, reglamentos y/o Plan Municipal de Desarrollo, esto con el f in de que puedan existir Programa o Proyecto que solamente esten justif icados en una opción de las tres existentes.
Población Objetivo (si
aplicable y relevante):Todo el municipio de Calkini
Reglamentos Mpales:
NA NA
VINCULACIÓN CON PLANES O PROGRAMAS MUNICIPALES Y FUNDAMENTACIÓN CON DOCUMENTOS OFICIALES
(PMD, Planes Sectoriales)
Otras disposiciones
Importe en total del costo del
Proyecto:$2,776,213.47
Tipo : Institucional X Gobierno Mixto
Nombre del Proyecto: Realizar
Descripción (Que
comprende):Realizar acciones preventivas en enfermedades tales como coléra, denge asi como la verificacion sanitariab de los lugraes se expende alimentos y la cloración de agua
Municipio de CalkiniPrograma: Ayuntamiento en Acciòn de Todos
Sub-Programa: Salud Preventiva
Periodo: 2015
1
1
2
5
6
10
1
7
11
8 9
1
14 15
1
3
1
1
2
5
6
1
7
11
8 9
12
14 15
1
3
P.O.E. No. 5642 del 31de Diciembre de 2014
CLAVE DEL
INDICADORES META
1. Disminuir los casos de
denge en el municipio
respecto al año anterior
50%
2. Mantener en cero los
casos de coléra en el
municipio.
0%
PRODUCTOS META
UNIDAD DE
MEDIDAENE FEB MZO ABR MYO JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
". Programa de verificación
sanitarias.
Quejas que terminan en
verificación del total de
recibas.
100% porcentaje
PROGRAMADO (UNIDADES)
REAL (UNIDADES)
INVERSIÓN PROGRAMADA EN PESOS
INVERSIÓN REAL EN PESOS
Entregables (númeración correlacionada con las Fecha de Inicio de la Tarea Fecha de Término de la Tarea
ene-15 dic-15
TOTAL
INDICADOR
1. -Programas de
prevención efectuados
(denge y coléra)
Son acciones de prevención
realizadas de las
programadas
100% porcentaje
PROGRAMADO (UNIDADES)
REAL (UNIDADES)
INVERSIÓN PROGRAMADA EN PESOS
INVERSIÓN REAL EN PESOS
Porcentaje
Casos de coléra
ABR MYO JUN JUL AGO SEP
RELACIÓN DE ACTIVIDADES (redacción en términos de que se produce) AVANCE FISICO Y FINANCIERO MENSUAL DE LAS ACTIVIDADES
INDICADORES Y METAS ASOCIADOS CON EL PROPÓSITO
(Impacto, Eficiencia y Eficacia)UNIVERSO FINAL
ENE FEB MZO OCT NOV DIC
UNIDAD DE MEDIDA18 19 20
30 31 32 33
2221 23
24 25 26
27
29
18 19 20
30 31 32 33
2221 23
24 25 26
27
29
P.O.E. No. 5642 del 31de Diciembre de 2014
Observaciones
Nombre:
Cargo:
RELACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTOS DEL SUB-PROGRAMA POR DEPENDENCIAS INVOLUCRADAS
DEPENDENCIA 1000 2000 3000 4000 TotalSER V IC IOS PER SON A LES 1,871,942.15 1,871,942.15
M A TER IA LES Y SU M IN ISTR OS 125,760.07 125,760.07SER V IC IOS GEN ER A LES 671,923.38 671,923.38TR A N SFER EN C IA S 106,587.88 106,587.88
B IEN ES M U EB LES E IN M U EB LES 0.00
5000 6000 7000
Responsable del
Proyecto: (Nombre y
Cargo)
DR. ROMÁN ÁVILA BLANCOJEFE DEL DEPARTAMENTO DE SALUD
Departamento: SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO
4 4
5 5
3 3
Condiciones Administrativas No Controlables Condiciones Operativas No Controlables Observaciones
1. Disponibilidad de equipo por parte del gobierno del
estado.1
2 2
3
35
34 35
P.O.E. No. 5642 del 31de Diciembre de 2014
Leyes: CONSTITUCIÓN POLITÍCA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Artículo 5/o. Fracción Reglamentos Mpales: Artículo Fracción
EJE RECTOR DEL PMD OBJETIVO NA ESTRATEGIA
CLAVE DEL INDICADORES META 1. Tramitar las solicitudes de cartillas recibidas 100% NA 0
PRODUCTOS META UNIDAD DE MEDIDA ENE FEB MZO ABR MYO JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
Municipio de Calkiní Programa: AYUNTAMIENTO EN ACCIÓN DE TODOS
Sub-Programa: Junta Municipal de Reclutamiento Periodo: 2015
Nombre del Proyecto: Junta Municipal de Reclutamiento.
Descripción (Que comprende): Realizar el alistamiento de los ciudadanos en el rango de edad de 18 a 40 años para realizar el Servicio Militar Nacional.
$854,280.19
Tipo : Institucional X Gobierno
Mixto
VINCULACIÓN CON PLANES O PROGRAMAS MUNICIPALES Y FUNDAMENTACIÓN CON DOCUMENTOS OFICIALES (PMD, Planes Sectoriales)
Otras disposiciones
Importe en total del costo del Proyecto:
NA NA
Nota: El llenado podra ser cualquiera de las tres opciones, es decir, leyes, reglamentos y/o Plan Municipal de Desarrollo, esto con el fin de que puedan existir Programa o Proyecto que solamente esten justificados en una opción de las tres existentes.
Población Objetivo (si aplicable y relevante): Municipio de Calkini
OCT NOV DIC UNIDAD DE MEDIDA
Nota: cuando no se pueda definir la población o el proxy de la población objetivo que impactará el proyecto se deberá de poner la leyenda de "No Aplica".
Propósito: Que los ciudadanos de un rango de edad, de 18 a 40 años cuenten con un canal adecuado para la obtención de la cartilla de identidad del Servicio Militar Nacional
SEP
Porcentaje
ABR MYO JUN JUL AGO
INDICADORES Y METAS ASOCIADOS CON EL PROPÓSITO (Impacto, Eficiencia y Eficacia) UNIVERSO
AVANCE FISICO Y MENSUAL DE INDICADORES Y METAS FINAL
ENE FEB MZO
RELACIÓN DE ACTIVIDADES (redacción en términos de que se produce) AVANCE FISICO Y FINANCIERO MENSUAL DE LAS ACTIVIDADES TOTAL
INDICADOR
1. Cartilla de identidad de servicio militar nacional entregadas.
Cartillas solicitadas de las entregadas. 90% Porcentaje
PROGRAMADO (UNIDADES)
REAL (UNIDADES)
INVERSIÓN PROGRAMADA EN PESOS
INVERSIÓN REAL EN PESOS
17
20 22
1
2
4 5
6 10
13
7 11
8 9 12
14 15
16
3
21
1
2
4 5
6
10
13
7
11
8 9
12
14 15
16
3
1
2
5
6
10
13
7
11
8 9
12
14 15
16
3
1
2
5
6 10
13
7 11
8 9 12
14 15
16
3
21 23
24 25 26 27
29
P.O.E. No. 5642 del 31de Diciembre de 2014
Observaciones
Nombre:
Cargo:
RELACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTOS DEL SUB-PROGRAMA POR DEPENDENCIAS INVOLUCRADAS
DEPENDENCIA 1000 2000 3000 4000 TotalSER V IC IOS PER SON A LES 599,021.49 599,021.49
M A TER IA LES Y SU M IN ISTR OS 40,243.22 40,243.22
SER V IC IOS GEN ER A LES 215,015.48 215,015.48
TR A N SFER EN C IA S 0.00B IEN ES M U EB LES E IN M U EB LES 0.00
2. Proceso para liberacion de
cartilla de identidad militar
nacional entregada.
Cartillas liberadas entregadas de
las recibidas90% Porcentaje
PROGRAMADO (UNIDADES)
REAL (UNIDADES)
INVERSIÓN PROGRAMADA EN PESOS
1.3 Llenado del formato de la Cartilla del Servicio Militar Nacional.
1. Expendiente del proceso de la cartilla de identidad del Servicio
Militar Nacional.
1.5 Se realiza en le mes de noviembre la reunion de conscriptos del S.M.N. (sorteo)
INVERSIÓN REAL EN PESOS
Entregables (númeración correlacionada con las actividades) Tareas (númeración correlacionada con los entregables) Fecha de Inicio de la Tarea Fecha de Término de la Tarea
1.1 Se proporciona información correspondiente al Servicio Militar Nacional.
ene-15
ene-15 dic-15
recepción de las Cartillas de Identidad del Servicio Militar Nacional e iniciar el proceso de la
liberación en el mes de Enero.
1.7 Se apoya al personal de la 33/a Zona Militar y del 10/o. Batallón de Infanteria para la
entrega de la Cartilla de Identidad del Servicio Militar Nacional ya liberadas en el mes de
diciembre.
1.6 Se apoya al personal de la 33/a Zona Militar y del 10/o. Batallón de Infanteria para la
1.4 Entrega de la Cartilla de Identidad del Servicio Militar Nacional no liberar.dic-15
1.2 Recepción de documentos de los solicitantes del 02 enero al 15 de octubre.
Condiciones Administrativas No Controlables Condiciones Operativas No Controlables Observaciones
1 Que no se presenten a recoger su Cartilla de Identidad del Servicio Militar Nacional.
2 2
3 3
4 4
5 5
Responsable del Proyecto:
(Nombre y Cargo)
José Antonio Pérez Herrera.
Operador
Departamento: Secretaría del Ayuntamiento
5000 6000 7000
30 31 3330 31 3330 31 3330 31 33
P.O.E. No. 5642 del 31de Diciembre de 2014
Leyes: Artículo Fracción
Artículo Fracción
EJE RECTOR DEL PMD OBJETIVO NA ESTRATEGIA
Programa Alimentario del Adulto
Mayor
Programa Alimentario del Adulto
Mayor
CLAVE DEL
INDICADORES META
1. Acciones realizadas de
las programados.100%
2.
El nivel nutricional, de al menos el 50% la población que se encuentre dentro del rango de 50 a 75 años de edad, se ubica dentro de los estandares internacionales establecidos de acuerdo a los rangos de edad y sexo. Correcto
INDICADORES Y METAS ASOCIADOS CON EL PROPÓSITO
(Impacto, Eficiencia y Eficacia)UNIVERSO
Porcentaje
ABR MYO JUN JUL
UNIDAD DE MEDIDA
Nota: El propósito deberá de ser redactado en manera del logro esperado por el Programa o Proyecto, es decir, no se deberá de poner lo que realiza el Programa o Proyecto , si no más bien el impacto o resultado que se pretende conseguir.
Distribuir 1,000 despensas a las personas que se encuentren dentro del rango de 50 a 75 años con el f in de brindar un apoyo para el bienestar de los mismos Incorrecto
FINALENE FEB MZO OCT NOV DICAGO SEP
Nota: El llenado podra ser cualquiera de las tres opciones, es decir, leyes, reglamentos y/o Plan Municipal de Desarrollo, esto con el f in de que puedan existir Programa o Proyecto que solamente esten justif icados en una opción de las tres existentes.
Población Objetivo (si
aplicable y relevante):Población vulnerable a cualquier tipo violencia.
Nota: cuando no se pueda definir la población o el proxy de la población objetivo que impactará el proyecto se deberá de poner la leyenda de "No Aplica".
Propósito: El instituto de la mujer realiza acciones adecuadas en beneficio de la población mas vulnerable del municipio de calkini.
VINCULACIÓN CON PLANES O PROGRAMAS MUNICIPALES Y FUNDAMENTACIÓN CON DOCUMENTOS OFICIALES
(PMD, Planes Sectoriales)
Otras disposiciones
Reglamentos Mpales:
NA NA
Importe en total del costo del
Proyecto:$320,355.07
Tipo : Institucional X Gobierno
MUNICIPIO DE CALKINIPrograma: Ayuntamiento en Acciòn de Todos
Sub-Programa: INSTITUTO DE LA MUJER
Periodo: 2015
Mixto
Nombre del Proyecto: INSTITUTO DE LA MUJER
Descripción (Que
comprende):Sensibilizar y promever la equidad de genero y deteccion en la violencia hacia la mujer.
1
18 19 20
22
1
2
5
6
10
1
7
11
8 9
1
15
1
3
21 23
1
18 19 20
22
1
2
5
6
1
7
11
8 9
12
15
1
3
21 23
P.O.E. No. 5642 del 31de Diciembre de 2014
PRODUCTOS META
UNIDAD DE
MEDIDAENE FEB MZO ABR MYO JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
Observaciones
Nombre:
Cargo:
RELACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTOS DEL SUB-PROGRAMA POR DEPENDENCIAS INVOLUCRADAS
DEPENDENCIA 1000 2000 3000 4000 TotalSER V IC IOS PER SON A LES 224,633.06 224,633.06M A TER IA LES Y SU M IN ISTR OS 15,091.21 15,091.21SER V IC IOS GEN ER A LES 80,630.81 80,630.81TR A N SFER EN C IA S 0.00
B IEN ES M U EB LES E IN M U EB LES 0.00
2
3
5000 6000 7000
4 4
5 5
Responsable del
Proyecto: (Nombre y
Cargo)
Lic. Sayre Guadalupe Ávila InterianEncargada del Instituo de la Mujer
Departamento: Secretaría del Ayuntamiento
Condiciones Administrativas No Controlables Condiciones Operativas No Controlables Observaciones
1 1presupuestos
3
2
Entregables (númeración correlacionada con las Fecha de Inicio de la Tarea Fecha de Término de la Tarea
talleres vivenciales
ene-15
conferencias presenciales
consulta psicologica
capacitaciones
proyeccion de material informativo
1. Talleres de
sencibilización realizados
Talleres de los realizados
de los programados.100 porcentaje
PROGRAMADO (UNIDADES)
REAL (UNIDADES)
INVERSIÓN PROGRAMADA EN PESOS
INVERSIÓN REAL EN PESOS
dic-15
mesas de trabajo
2: Programas de acciones
de vinculación con las
demas areas del
municipio
Acciones de vinculación
realizadas de las
programadas.
100% porcentaje
PROGRAMADO (UNIDADES)
REAL (UNIDADES)
INVERSIÓN PROGRAMADA EN PESOS
INVERSIÓN REAL EN PESOS
RELACIÓN DE ACTIVIDADES (redacción en términos de que se produce) AVANCE FISICO Y FINANCIERO MENSUAL DE LAS ACTIVIDADES
TOTAL
INDICADOR
30 31 32 33
24 25 26
27
29
30 31 32 33
3
34
24 25 26
27
29
35
P.O.E. No. 5642 del 31de Diciembre de 2014
Leyes: LGCG Artículo Fracción
Reglamentos Mpales: Artículo Fracción
EJE RECTOR DEL PMD OBJETIVO ESTRATEGIA
SubPrograma: Programa Anual de Contabilidad
Descripción (Que comprende): Revisar, registrar los movimientos contables de los ingresos y egresos, cumpliendo con la legislacion vigentes
Municipio de Calkini PROGRAMA: Finanzas Sanas
Sub - Programa : Contabilidad Periodo: 2015
Importe en pesos de la inversión (para proyectos)
Importe en total del costo del Sub-Programa: 3,361,101.37
Tipo : Institucional X Gobierno
Mixto
Eje 1.- Gobierno Responsable y Moderno Eje 2.- Servicios de Calidad Eje 3.- Infraestructura para el Progreso
VINCULACIÓN CON PLANES O PROGRAMAS MUNICIPALES Y FUNDAMENTACIÓN CON DOCUMENTOS OFICIALES (PMD, Planes Sectoriales)
Otras disposiciones Manual de Organización de la Tesoreria Municipal
PROGRAMA
Nota: cuando no se pueda definir la población o el proxy de la población objetivo que impactará el proyecto se deberá de poner la leyenda de "No Aplica".
Propósito: Los estados financieros y la cuenta publica se presentan cumpliendo con lo marcado en la normatividad vigente aplicable.
Nota: El propósito deberá de ser redactado en manera del logro esperado por el Programa o Proyecto, es decir, no se deberá de poner lo que realiza el Programa o Proyecto , si no más bien el impacto o resultado que se pretende conseguir.
Eje 4.- Desarrollo Social y Bienestar Eje 5.- Crecimiento Económico para el Progreso Eje 6.- Patrimonio Cultural para el Progreso Nota: El llenado podra ser cualquiera de las tres opciones, es decir, leyes, reglamentos y/o Plan Municipal de Desarrollo, esto con el fin de que puedan existir Programa o Proyecto que solamente esten justificados en una opción de las tres existentes. Población Objetivo (si aplicable y relevante): Las Direcciones de la administracion municipal
17
1
2
4 5
6
10
13
7
11
8 9
12
14 15
16
3
17
1
2
4 5
6
10
13
7
11
8 9
12
14 15
16
3
16
P.O.E. No. 5642 del 31de Diciembre de 2014
Programa Alimentario del Adulto Mayor
Programa Alimentario del Adulto Mayor
CLAVE DEL INDICADORES META
1. Movimientos contables con
soporte documental adecuado80% Cortes presentados.
2
3
4
5
PRODUCTO META
UNIDAD DE
MEDIDAENE FEB MZO ABR MYO JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
Distribuir 1,000 despensas a las personas que se encuentren dentro del rango de 50 a 75 años con el f in de brindar un apoyo para el bienestar de los mismos Incorrecto
El nivel nutricional, de al menos el 50% la población que se encuentre dentro del rango de 50 a 75 años de edad, se ubica dentro de los estandares internacionales establecidos de
acuerdo a los rangos de edad y sexo.Correcto
INDICADORES Y METAS ASOCIADOS CON EL PROPÓSITO
(Impacto, Eficiencia y Eficacia)
UNIVERSO
AVANCE FISICO Y MENSUAL DE INDICADORES Y METAS
FINAL
ENE FEB MZO
TOTAL
INDICADOR
OCT NOV DIC
UNIDAD DE MEDIDA
Porcentaje.
ABR MYO JUN JUL AGO SEP
Registro de Movimientos de
ingresos y egresos realizados.
Reclasificaciones
realizadasde los registros
elaborado.
Porcentaje
PROGRAMADO (UNIDADES)
REAL (UNIDADES)
INVERSIÓN PROGRAMADA EN PESOS
INVERSIÓN REAL EN PESOS
RELACIÓN DE ACTIVIDADES (redacción en términos de que se produce) AVANCE FISICO Y FINANCIERO MENSUAL DE LAS ACTIVIDADES
1%
Presentacion de cuenta publica
1. Los cortes mensuales son
presentados en tiempo y
forma de acuerdo a lo
marcado a la ley.
Porcentaje
PROGRAMADO (UNIDADES)
REAL (UNIDADES)
INVERSIÓN PROGRAMADA EN PESOS
INVERSIÓN REAL EN PESOS
95%
18 19 20
2221 23
24 25 26
27
29
28
18 19 20
2221 23
24 25 26
27
29
28
P.O.E. No. 5642 del 31de Diciembre de 2014
Observaciones
Nombre:
Cargo:
RELACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTOS DEL SUB-PROGRAMA POR DEPENDENCIAS INVOLUCRADAS
DEPENDENCIA 1000 2000 3000 4000 Total
SERVICIOS PERSONALES 2,120,046.41 2,120,046.41
MATERIALES Y SUMINISTROS 224,072.17 224,072.17
SERVICIOS GENERALES 766,982.79 766,982.79
TRANSFERENCIAS 250,000.00 250,000.00
BIENES MUEBLES E INMUEBLES 0.00
5000 6000
5 5
Responsable del Programa o
Proyecto: (Nombre y Cargo)
C.P. FELIPE DE JESÚS ESTRELLA KANTÚN
JEFE DE CONTABILIDAD
Departamento: TESORERÍA MUNICIPAL
2. Firmas por parte de los funcionarios involucrados. 2
3 3
4 4
Entregables (númeración correlacionada con las Tareas) Tareas (númeración correlacionada con los entregables)
Fecha de Inicio de la Tarea
Fecha de Término de la
Tarea
2.1 Realizar la conciliaciones bancarias
1. Registro de movimientos
1.1 Revisar la codificacion del ingreso y el egreso
1.2 Elaborar las reclasificaciones del ingreso y el egreso
1.3 Llevar a cabo el registro de acuerdo con la normatividad
1.El cabildo no autoriza en tiempo los estados financieros
Condiciones Administrativas No Controlables Condiciones Operativas No Controlables Observaciones
3. Reportes de Cuenta Publica
2.4 Presentar los Estados Financieros para su autorizacion
2.2 Realizar conciliacion del presupuesto con el egreso
2.3 Elaborar los Estados Financieros
30 31 32 3330 31 32 33
34 35
P.O.E. No. 5642 del 31de Diciembre de 2014
Leyes: Artículo Fracción
Reglamentos Mpales: Artículo Fracción
EJE RECTOR DEL PMD OBJETIVO ESTRATEGIA
Sub-Programa: Programa de control Financiero y Presupuestal
Descripción (Que comprende): Planificar y programar los egresos en base a los ingresos recibidos, asi como la elaboracion y el control del presupuesto.
Municipio de Calkini Programa: Finanzas Sanas
Sub - Programa : Control Financiero
Periodo: 2015
Importe en pesos de la inversión (para proyectos)
Importe en total del costo del Sub-Programa: 1,620,365.30
Tipo : Institucional X Gobierno
Mixto
PROGRAMA
VINCULACIÓN CON PLANES O PROGRAMAS MUNICIPALES Y FUNDAMENTACIÓN CON DOCUMENTOS OFICIALES
(PMD, Planes Sectoriales)
Otras disposiciones Manual de Organización de laTesoreria Municipal
Población Objetivo (si aplicable y relevante): No Aplica
Nota: cuando no se pueda definir la población o el proxy de la población objetivo que impactará el proyecto se deberá de poner la leyenda de "No Aplica".
Propósito: Que los recursos municipales se apliquen de forma adecuada y oportuna para cubrir los compromisos adquiridos.
Nota: El llenado podra ser cualquiera de las tres opciones, es decir, leyes, reglamentos y/o Plan Municipal de Desarrollo, esto con el fin de que puedan existir Programa o Proyecto que solamente esten justificados en una opción de las tres existentes.
17
1
2
4 5
6
10
13
7
11
8 9
12
14 15
16
3
17
1
2
4 5
6
10
13
7
11
8 9
12
14 15
16
3
16
P.O.E. No. 5642 del 31de Diciembre de 2014
Programa Alimentario del Adulto Mayor
Programa Alimentario del Adulto Mayor
CLAVE DEL INDICADORES META
1.Gastos erogados que tienen
partida presupuestal.90%
2
3
4
5
PRODUCTOS META
UNIDAD DE
MEDIDAENE FEB MZO ABR MYO JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
Distribuir 1,000 despensas a las personas que se encuentren dentro del rango de 50 a 75 años con el f in de brindar un apoyo para el bienestar de los mismos Incorrecto
El nivel nutricional, de al menos el 50% la población que se encuentre dentro del rango de 50 a 75 años de edad, se ubica dentro de los estandares internacionales establecidos de
acuerdo a los rangos de edad y sexo.Correcto
INDICADORES Y METAS ASOCIADOS CON EL PROPÓSITO
(Impacto, Eficiencia y Eficacia)
UNIVERSO
AVANCE FISICO Y MENSUAL DE INDICADORES Y METAS
FINAL
ENE NOV DIC
UNIDAD DE MEDIDA
FEB MZO ABR MYO JUN JUL
Porcentaje
RELACIÓN DE PRODUCTOS (redacción en términos de que se produce)
AGO SEP OCT
AVANCE FISICO Y FINANCIERO MENSUAL DE LAS ACTIVIDADES
TOTAL
INDICADOR
1. Seguimiento y control
Presupuestal
Presupuesto ejercido entre
presupuesto autorizado.10% porcentaje
PROGRAMADO (UNIDADES)
REAL (UNIDADES)
INVERSIÓN PROGRAMADA EN PESOS
INVERSIÓN REAL EN PESOS
2. Control FinancieroGastos realizados de los
compromisos adquiridos 92% porcentaje
PROGRAMADO (UNIDADES)
REAL (UNIDADES)
INVERSIÓN PROGRAMADA EN PESOS
INVERSIÓN REAL EN PESOS
18 19 20
2221 23
24 25 26
27
29
28
18 19 20
2221 23
24 25 26
27
29
28
P.O.E. No. 5642 del 31de Diciembre de 2014
2.1 Registro y afectacion diaria del libro de bancos
Observaciones
Nombre:
Cargo:
RELACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTOS DEL SUB-PROGRAMA POR DEPENDENCIAS INVOLUCRADAS
DEPENDENCIA 1000 2000 3000 4000 Total
SERVICIOS PERSONALES 1,104,190.84 1,104,190.84
MATERIALES Y SUMINISTROS 116,704.26 116,704.26
SERVICIOS GENERALES 399,470.20 399,470.20
TRANSFERENCIAS 0.00
BIENES MUEBLES E INMUEBLES 0.00
Entregables (númeración correlacionada con las tareas) Tareas (númeración correlacionada con los entregables)
Fecha de Inicio de la Tarea
Fecha de Término de la
Tarea
2 2
3 3
Condiciones Administrativas No Controlables Condiciones Operativas No Controlables Observaciones
1 que no se aprube el presupueto por parte del pleno del
Ayuntamiento.1
Responsable del Programa o
Proyecto: (Nombre y Cargo)
ING. SURIEL ADRIEL TAMAY MONTERO
JEFE DE EGRESOS
Departamento: TESORERÍA MUNICIPAL
4 4
5 5
5000 6000 7000
1.2 Afectar el Presupuesto de acuerdo con los momentos
contables1. Seguimiento y Control presupuestal
2. Control Financiero
1.3 Presentar avance mensual del egreso vs el presupuesto
1.4 Elaborar comparativo de ingresos VS egresos
2.2 Realizar conciliaciones bancarias
2.3 Presentar Analisis Financiero mensual
1.1 Asignar presupuesto a toda solictud de compra
30 31 32 3330 31 32 33
34 35
P.O.E. No. 5642 del 31de Diciembre de 2014
Leyes:
:
Artículo
o
Fracción
n Reglamentos Mpales:
Mpales:
Artículo
o
Fracción
n EJE RECTOR DEL PMD OBJETIVO
O
ESTRATEGIA
A
Programa:
:
Programa Anual de Ingresos
Ingresos
Descripción (Que comprende):
comprende):
Recaudar los ingresos propios presupuestados
presupuestados
Municipio de Calkini
Calkini Programa: Finazas Sanas
Sanas Sub - Programa :Ingresos
:Ingresos Periodo: 2015
2015
Importe en pesos de la inversión
inversión (para proyectos)
proyectos)
Importe en total del costo del
del Sub-Programa:
Programa:
1,794,994.52
Tipo :
:
Institucional
l
X Gobierno
o
Mixto
PROGRAMA
A
VINCULACIÓN CON PLANES O PROGRAMAS MUNICIPALES Y FUNDAMENTACIÓN CON DOCUMENTOS OFICIALES
OFICIALES (PMD, Planes Sectoriales)
Sectoriales) Otras disposiciones
disposiciones
Población Objetivo (si aplicable
y relevante):
relevante):
todos los habitantes del municipio.
municipio. Nota: :
cuando no se pueda definir la población o el proxy de la población objetivo que impactará el proyecto se deberá de poner la leyenda de "No Aplica".
Aplica". Propósito:
:
El municipio cuenta con los recursos financiero suficientes para su operación.
operación.
Nota: El llenado podra ser cualquiera de las tres opciones, es decir, leyes, reglamentos y/o Plan Municipal de Desarrollo, esto con el fin de que puedan existir Programa o Proyecto que solamente esten justificados en una opción de las tres
tres existentes.
.
17
1
2
4 5
6
10
13
7
11
8 9
12
14 15
16
3
17
1
2
4 5
6
10
13
7
11
8 9
12
14 15
16
3
16
P.O.E. No. 5642 del 31de Diciembre de 2014
Programa Alimentario del Adulto Mayor
Programa Alimentario del Adulto Mayor
CLAVE DEL INDICADORES META
1. Ingresos recaudados entre los
presupuestados.97%
2
3
4
5
PRODUCTOS META
UNIDAD DE
MEDIDAENE FEB MZO ABR MYO JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
Distribuir 1,000 despensas a las personas que se encuentren dentro del rango de 50 a 75 años con el f in de brindar un apoyo para el bienestar de los mismos Incorrecto
El nivel nutricional, de al menos el 50% la población que se encuentre dentro del rango de 50 a 75 años de edad, se ubica dentro de los estandares internacionales establecidos
de acuerdo a los rangos de edad y sexo.Correcto
INDICADORES Y METAS ASOCIADOS CON EL PROPÓSITO
(Impacto, Eficiencia y Eficacia) UNIVERSO
AVANCE FISICO Y MENSUAL DE INDICADORES Y METAS
FINALENE NOV DIC
UNIDAD DE MEDIDA
FEB MZO ABR MYO JUN JUL
Porcentaje
RELACIÓN DE ACTIVIDADES (redacción en términos de que se produce)
AGO SEP OCT
AVANCE FISICO Y FINANCIERO MENSUAL DE LAS ACTIVIDADES
TOTAL
INDICADOR
3. Anteproyecto de ley de
ingresos
Mesas de trabajo
realizada de las
programadas.
100% Porcentaje
PROGRAMADO (UNIDADES)
REAL (UNIDADES)
INVERSIÓN PROGRAMADA EN PESOS
2. Campañas de recuperacion
de Cartera vencida
Porcentaje de recuadación
de cartera vencida respecto
al año anterior.
2% Porcentaje
PROGRAMADO (UNIDADES)
REAL (UNIDADES)
INVERSIÓN PROGRAMADA EN PESOS
INVERSIÓN REAL EN PESOS
1 Programa de Recaudacion
Porcentaje de recaudación
por los difrerentes ramos
entre presupuesto autorizado
97% Porcentaje
PROGRAMADO (UNIDADES)
REAL (UNIDADES)
INVERSIÓN PROGRAMADA EN PESOS
INVERSIÓN REAL EN PESOS
INVERSIÓN REAL EN PESOS
18 19 20
2221 23
26
29
28
18 19 20
2221 23
24
25 26 27
29
28
P.O.E. No. 5642 del 31de Diciembre de 2014
Observaciones
Nombre:
Cargo:
RELACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTOS DEL SUB-PROGRAMA POR DEPENDENCIAS INVOLUCRADAS
DEPENDENCIA 1000 2000 3000 4000 Total
SERVICIOS PERSONALES 1,192,526.10 1,192,526.10
MATERIALES Y SUMINISTROS 126,040.60 126,040.60
SERVICIOS GENERALES 431,427.82 431,427.82
TRANSFERENCIAS 0.00 0.00
BIENES MUEBLES E INMUEBLES 45,000.00
Condiciones Administrativas No Controlables Condiciones Operativas No Controlables Observaciones
2.3 Realizar el trabajo de Notificacion.
3. Presentacion de anteproyecto de Ley de Ingresos 3.1 Mesas de trabajo
3 Que desaparescan los fondos federales. 3
4. Que los dineros de los convenios firmados no llegan tiempo 4
1. Que no lo autoriza la ley de ingreso por parte de cabildo y el
congreso del estado.1
2. Que dismuye las participaciones federales. 2
5
Responsable del Programa o
Proyecto: (Nombre y Cargo)
Guadalupe Villanueva Cuevas
Jefa de Ingresos
Departamento: Tesorería
5000 6000 7000
45,000.00
1 Opciones de Pago
2.1 Actualización y seguimiento al padrón de contribuyentes a. Agua potable b. Predial c. Comercios
2.2 Visitas personalizadas (Importancia a rezagos de agua potable)2 Campañas de Recaudacion
1.1 Aumento del número de cajas de cobro
1.2 Instalación de una caja de cobro en la Dirección de Catastro
1.3 Ampliación de horario de las cajas de cobro
1.4 Implementar cajas móviles en lugares y días estratégicos
Entregables (númeración correlacionada con las Tareas) Tareas (númeración correlacionada con los entregables) Fecha de Inicio de la Tarea Fecha de Término de la 30 31 32 3330 31 32 33
36
34 35
37
P.O.E. No. 5642 del 31de Diciembre de 2014
Leyes: Artículo Fracción
Reglamentos Mpales: Artículo Fracción
EJE RECTOR DEL PMD OBJETIVO ESTRATEGIA
Nota: cuando no se pueda definir la población o el proxy de la población objetivo que impactará el proyecto se deberá de poner la leyenda de "No Aplica".
Propósito: El Municipio cuenta con los recursos materiales suficientes para su operación
Nota: El llenado podra ser cualquiera de las tres opciones, es decir, leyes, reglamentos y/o Plan Municipal de Desarrollo, esto con el f in de que puedan existir Programa o Proyecto que solamente esten justif icados en una opción de las tres existentes.
Población Objetivo (si aplicable y relevante): Las Direcciones de la admisitracion municipal
VINCULACIÓN CON PLANES O PROGRAMAS MUNICIPALES Y FUNDAMENTACIÓN CON DOCUMENTOS OFICIALES
(PMD, Planes Sectoriales)
Otras disposicionesManual de Organización de la Direccion de
Administracion
PROGRAMA
Importe en pesos de la inversión (para proyectos)Importe en total del costo del
Sub-Programa:1,247,406.38
Tipo : Institucional X Gobierno Mixto
Programa: Programa de Adquicisiones y recursos materiales
Descripción (Que comprende): Realizar los tramites de adquisiciones, recepcion de Materiales y tramite de pago de los bienes y servcios adquiridos
Municipio de CalkiniDEPENDENCIA Direccion de Administracion
Sub - Programa : Recursos materiales, Adquisiciones y Control de inventarios
Periodo: 2015
17
1
2
4 5
6
10
13
7
11
8 9
12
14 15
16
3
17
1
2
4 5
6
10
13
7
11
8 9
12
14 15
16
3
16
P.O.E. No. 5642 del 31de Diciembre de 2014
Programa Alimentario del Adulto Mayor
Programa Alimentario del Adulto Mayor
CLAVE DEL INDICADORES META
1. Porcentaje de compras de bienes y servicios que cumplen con la
normatividad del total de las solicitudes.40%
Solicitudes de
compras.
2
3
4
5
ACTIVIDAD META
UNIDAD DE
MEDIDAENE FEB MZO ABR MYO JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
2. Programa anual de Adquisiciones
Porecentaje de tramite de
compras que cuentan con
suficiencia presupuestal y
cumplen la normativa.
Porcentaje
PROGRAMADO (UNIDADES)
REAL (UNIDADES)
INVERSIÓN PROGRAMADA EN PESOS
INVERSIÓN REAL EN PESOS
50%
1. Programa de Arrendamientos y Servicios
Porcentaje de revison y
elaboracion de los contratos
de los servicios y
arrendamientos.
Porcentaje
PROGRAMADO (UNIDADES)
REAL (UNIDADES)
INVERSIÓN PROGRAMADA EN PESOS
INVERSIÓN REAL EN PESOS
RELACIÓN DE ACTIVIDADES (redacción en términos de que se produce) AVANCE FISICO Y FINANCIERO MENSUAL DE LAS ACTIVIDADES
90%
TOTAL
INDICADOR
OCT NOV DIC
UNIDAD DE MEDIDA
Porcentaje
ABR MYO JUN JUL AGO SEP
El nivel nutricional, de al menos el 50% la población que se encuentre dentro del rango de 50 a 75 años de edad, se ubica dentro de los estandares internacionales establecidos
de acuerdo a los rangos de edad y sexo.Correcto
INDICADORES Y METAS ASOCIADOS CON EL PROPÓSITO (Impacto,
Eficiencia y Eficacia)
UNIVERSO
AVANCE FISICO Y MENSUAL DE INDICADORES Y METAS
FINAL
ENE FEB MZO
Distribuir 1,000 despensas a las personas que se encuentren dentro del rango de 50 a 75 años con el f in de brindar un apoyo para el bienestar de los mismos Incorrecto
18 19 20
2221 23
24 25 26
27
29
28
18 19 20
2221 23
24 25 26
27
29
28
P.O.E. No. 5642 del 31de Diciembre de 2014
Observaciones
Nombre:
Cargo:
RELACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTOS DEL SUB-PROGRAMA POR DEPENDENCIAS INVOLUCRADAS
DEPENDENCIA 1000 2000 3000 4000 Total
SERVICIOS PERSONALES 974,988.12 974,988.12
MATERIALES Y SUMINISTROS 125,869.71 125,869.71
SERVICIOS GENERALES 75,847.56 75,847.56
BIENES MUEBLES E INMUEBLES 0.00 0.00
70,701.0070,701.00
1. Que los Proveedores no se presente a actualizar su registro1. que la dependencias hagan las compras con recursos de
los directores
2.7 Recepcionar los bienes adquiridos que cumplan con los
solicitado
2.8 Realizar tramite de pago
Condiciones Administrativas No Controlables Condiciones Operativas No Controlables Observaciones
2. Programa anual de Adquisiciones 2.5 Revisar con Tesoreria que cuente con suficiencia
presupuestal
2.6 Elaborar ordenes de compra
2.3 implementar fecha para la renovacion del registro de
proveedores
2.4 Recibir las Solicitudes de compra
2.1 Elaborar un programa de adquisiciones Anual
2.2 Revisar y/o Actualizar Padron de proveedores
1.4 Dar seguimiento a los reportes de las dependencias sobre
la calidad de los servicios recibidos
1.5 Proponer la la baja de los servicios cuando este no cumpla
con lo solicitado
1. Programa de arrendamientos y Servicios
1.2 Elaboracion de contratos Vencidos o nuevos
1.3 Recepcion mensual de los documentos para tramite de
pago
Entregables (númeración correlacionada con las actividades) Tareas (númeración correlacionada con los entregables)
Fecha de Inicio de la Tarea
Fecha de Término de la
Tarea
1.1 Revision anual de los contratos de arrendamientos y
servicios
2 2
3 3
4 4
5 5
Responsable del Programa o Proyecto: (Nombre y Cargo)
MAESTRO JUAN CARLOS CAHUN UC
DIRECTOR DE ADMINISTRACION
Departamento: RECURSOS MATERIALES
5000 6000 7000
30 31 32 3330 31 32 33
36
34 35
37
P.O.E. No. 5642 del 31de Diciembre de 2014
Leyes: Artículo Fracción
Reglamentos Mpales: Artículo Fracción
EJE RECTOR DEL PMD OBJETIVO ESTRATEGIA
Población Objetivo (si aplicable y relevante): Las Direcciones de la admisitracion municipal
Nota: cuando no se pueda definir la población o el proxy de la población objetivo que impactará el proyecto se deberá de poner la leyenda de "No Aplica".
Propósito: Los bienes Municipales se administran de una forma eficaz y eficiente, en su ubicación, uso y resguardante.
Nota: El llenado podra ser cualquiera de las tres opciones, es decir, leyes, reglamentos y/o Plan Municipal de Desarrollo, esto con el fin de que puedan existir Programa o Proyecto que solamente esten justificados en una opción de las tres existentes.
PROGRAMA
VINCULACIÓN CON PLANES O PROGRAMAS MUNICIPALES Y FUNDAMENTACIÓN CON DOCUMENTOS OFICIALES
(PMD, Planes Sectoriales)
Otras disposiciones Manual de Organización de la Direccion de Administracion
Importe en pesos de la inversión (para proyectos)
Importe en total del costo del Sub-Programa: 1,019,240.79
Tipo : Institucional X Gobierno
Mixto
Programa: Programa de control Patrimonial
Descripción (Que comprende): Mantener actualizado el inventario de los bienes muebles e inmuebles del muncipio
Municipio de Calkini DEPENDENCIA Direccion de Adminsitracion
Sub - Programa : Control Patrimonial. Periodo: 2015
17
1
2
4 5
6
10
13
7
11
8 9
12
14 15
16
3
17
1
2
4 5
6
10
13
7
11
8 9
12
14 15
16
3
16
P.O.E. No. 5642 del 31de Diciembre de 2014
Programa Alimentario del Adulto Mayor
Programa Alimentario del Adulto Mayor
CLAVE DEL INDICADORES META
1 Bienes muebles que se sabe
ubicación, uso y resguardante80%
todo los bienes
muebles municipales
2 . Bienes inmuebles con
ubicación, uso y documentacion
legal de posesion
30%
Todos los bienes
inmuebles
municipales
3
4
5
ACTIVIDAD META
UNIDAD DE
MEDIDAENE FEB MZO ABR MYO JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
2. Programa de control de
bienes inmuebles
Ubicación Fisica de los
bienes inmuebles del
Municipio
30% bienes inmuebles
PROGRAMADO (UNIDADES)
REAL (UNIDADES)
INVERSIÓN PROGRAMADA EN PESOS
INVERSIÓN REAL EN PESOS
TOTAL
INDICADOR
1. Programa de control de
bienes muebles
Visitas de verificacion a cada
una de las dependencias del
municipio
80% Visitas
PROGRAMADO (UNIDADES)
REAL (UNIDADES)
INVERSIÓN PROGRAMADA EN PESOS
INVERSIÓN REAL EN PESOS
Bienes muebles
Bienes Inmuebles
RELACIÓN DE ACTIVIDADES (redacción en términos de que se produce)
AGO SEP OCT
AVANCE FISICO Y FINANCIERO MENSUAL DE LAS ACTIVIDADES
Distribuir 1,000 despensas a las personas que se encuentren dentro del rango de 50 a 75 años con el f in de brindar un apoyo para el bienestar de los mismos Incorrecto
El nivel nutricional, de al menos el 50% la población que se encuentre dentro del rango de 50 a 75 años de edad, se ubica dentro de los estandares internacionales establecidos
de acuerdo a los rangos de edad y sexo.Correcto
INDICADORES Y METAS ASOCIADOS CON EL PROPÓSITO
(Impacto, Eficiencia y Eficacia)
UNIVERSO
AVANCE FISICO Y MENSUAL DE INDICADORES Y METAS
FINAL
ENE NOV DIC
UNIDAD DE MEDIDA
FEB MZO ABR MYO JUN JUL18 19 20
2221 23
24 25 26
27
29
28
18 19 20
2221 23
24 25 26
27
29
28
P.O.E. No. 5642 del 31de Diciembre de 2014
1.12 Recepcionar solicitudes de baja de las direcciones.
1.13 Verificar físicamente el estado del bien.
1.14 Emitir dictamen y tomar fotografía del Estado del Bien
propuesto para baja
1.15 Enviar Propuesta de Baja de los bienes muebles al
Secretario Del Ayuntamiento para que se presente al pleno del
Ayuntamiento
1. Programa de control de bienes muebles
1.17 Elaborar archivo de bajas aprobadas e informar a
Tesorería para el registro contable.
1.16 Dar cumplimiento del pleno del Ayuntamiento sobre la
venta o donacion de dicho bienes
1.10 Recabar la firma del resguardante.
1.2 Verificar la existencia del bien.
1.4 Conciliar facturas del bien de acuerdo al registro de
contabilidad obtenido en tesorería.
1.3 Realizar el control y registro de los bienes adquiridos
correspondiente al mes.
1.11 Actualizar resguardo anualmente, por cambio de
administracion, baja del empleado y cambio de adscripcion de
los empleados
1.8 Asignar numero al bien existente.
1.9 Elaborar resguardos.
1.5 Archivar el resguardo original y factura del bien adquirido.
1.6 Enviar a las direcciones las copias correspondientes.
1.7 Procesar los datos.
Entregables (númeración correlacionada con las actividades) Tareas (númeración correlacionada con los entregables)
Fecha de Inicio de la Tarea
Fecha de Término de la
Tarea
1.1 Realizar calendario de verificación física de los bienes por
dirección.
30 31 32 3330 31 32 33
P.O.E. No. 5642 del 31de Diciembre de 2014
Observaciones
Nombre:
Cargo:
RELACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTOS DEL SUB-PROGRAMA POR DEPENDENCIAS INVOLUCRADAS
DEPENDENCIA 1000 2000 3000 4000 Total
SERVICIOS PERSONALES 824,989.95 824,989.95
MATERIALES Y SUMINISTROS 106,505.14 106,505.14
SERVICIOS GENERALES 64,178.70 64,178.70
BIENES MUEBLES E INMUEBLES 23,567.00
2. Programa de control de bienes inmuebles
Verificar la existencia del bien.
1.2 Conciliar los bien de acuerdo al registro de contabilidad
obtenido en tesorería.
1.3 Procesar los datos de los bienes inmuebles verificados
1.4 Asignar numero al bien inmueble existente.
1.5 procesar el uso o destino del bien inmuebles
1.6 Recepcionar solicitudes de donacion y/o comodatos de
bienes inmuebles.
1.7 Enviar Propuesta de donacion y/o comodatos de bienes
inmuebles. al Secretario Del Ayuntamiento para que se
presente al pleno del Ayuntamiento
1.9 Elaborar Archivo de comodatos y/o donaciones aprobadas
e informar a Tesoreria para su registro contable
4 4
Condiciones Administrativas No Controlables Condiciones Operativas No Controlables Observaciones
1. Que cabildo no apruebe la bajas y/o o el destino de los
bienes.1
1.1 Realizar calendario de verificación física de los bienes
Inmuebles
1.8 Dar cumplimiento del pleno del Ayuntamiento sobre
donacion y/o comodatos de bienes inmuebles.
23,567.00
5000 6000 7000
Responsable del Programa o
Proyecto: (Nombre y Cargo)
ROSA ALICIA JUAREZ PACAB
SECRETARIA
Departamento: COLTROL DE INVENTARIOS
5 5
2 2
3 3
36
34 35
37
P.O.E. No. 5642 del 31de Diciembre de 2014
Leyes: Artículo Fracción
Reglamentos Mpales: Artículo Fracción
EJE RECTOR DEL PMD OBJETIVO ESTRATEGIA
Población Objetivo (si aplicable y relevante): El personal de base y de confianza que la labora en el municipio
Nota: cuando no se pueda definir la población o el proxy de la población objetivo que impactará el proyecto se deberá de poner la leyenda de "No Aplica".
Propósito: Que el municipio cuente con los recursos humanos necesarios y adecuados para el correcto funcionamiento de el mismo.
Nota: El llenado podra ser cualquiera de las tres opciones, es decir, leyes, reglamentos y/o Plan Municipal de Desarrollo, esto con el fin de que puedan existir Programa o Proyecto que solamente esten justificados en una opción de las tres existentes.
PROGRAMA
VINCULACIÓN CON PLANES O PROGRAMAS MUNICIPALES Y FUNDAMENTACIÓN CON DOCUMENTOS OFICIALES
(PMD, Planes Sectoriales) Otras disposiciones Manual de Organización de la Direccion de
Importe en pesos de la inversión (para proyectos)
Importe en total del costo del Sub-Programa:
1,267,221.18
Tipo : Institucional X Gobierno
Mixto
Programa: Programa Anual de Recursos Humanos
Descripción (Que comprende): L levar el control y administración del personal que labora en el H. Ayuntamiento de Calkiní así como la elaboración de la Nomina y la prestaciones sociales correspondientes.
Municipio de Calkini
DEPENDENCIA Direccion de Adminsitracion
Sub - Programa :Recursos Humanos
Periodo: 2015
17
1
2
4 5
6
10
13
7
11
8 9
1
14 15
16
3
17
1
2
4 5
6
10
13
7
11
8 9
1
14 15
16
3
16
P.O.E. No. 5642 del 31de Diciembre de 2014
NOV
INDICADOR META
1. Personal del ayuntamiento que cuenta con
expediente integrado del total. 75% 800
2
3
4
5
ACTIVIDAD META
UNIDAD DE
MEDIDAENE FEB MZO ABR MYO JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
4 Prestaciones de seguridad social
Empleados que reciben
beneficios de seguridad
social del total de
empleados.
31% Porcentaje.
PROGRAMADO (UNIDADES)
REAL (UNIDADES)
INVERSIÓN PROGRAMADA EN PESOS
INVERSIÓN REAL EN PESOS
TOTAL
INDICADOR
3. Proceso de elaboración de Nomina realizado.
Presentacion de nomina a
tesoreria un dia antes de
la fecha bueno, dos dias
antes de la fecha
excelente y el mismo dia
eficiente.
Rango de un dia Dias.
PROGRAMADO (UNIDADES)
REAL (UNIDADES)
INVERSIÓN PROGRAMADA EN PESOS
INVERSIÓN REAL EN PESOS
2.Control de expedientes de Empleados realizado.
Porcentaje de
movimientos (altas, bajas,
y cambios de adscripcion)
realizados del total
generados.
98% Porcentaje.
PROGRAMADO (UNIDADES)
REAL (UNIDADES)
INVERSIÓN PROGRAMADA EN PESOS
INVERSIÓN REAL EN PESOS
1. Sistema de Control de Personal implementado.
Porcentaje de incidencias
reportadas en tiempo del
total de incidencias
generadas.
10% Porcentaje.
PROGRAMADO (UNIDADES)
REAL (UNIDADES)
Porcentaje.
RELACIÓN DE ACTIVIDADES (redacción en términos de que se produce)
INVERSIÓN PROGRAMADA EN PESOS
INVERSIÓN REAL EN PESOS
AGO SEP OCT
AVANCE FISICO Y FINANCIERO MENSUAL DE LAS ACTIVIDADES
INDICADORES Y METAS ASOCIADOS CON EL PROPÓSITO
(Impacto, Eficiencia y Eficacia) UNIVERSO
AVANCE FISICO Y MENSUAL DE INDICADORES Y METAS
FINALENE DIC
UNIDAD DE MEDIDA
FEB MZO ABR MYO JUN JUL19 20
2221 23
26
29
28
18 19 20
2221 23
24
25 26
29
28
P.O.E. No. 5642 del 31de Diciembre de 2014
3.7 Realizar el Pago del impuesto de sobre nómina a la Secretaría Finanzas del
gobierno del estado
3.8 Realizar el entero de las retenciones por ISR al SAT
4.1 Recepcionar las faltas, incapacidades,licencias y etardos para la elaboracion
del reporte de incidencias del personal de la Direccion de seguridad publica del 4.2 generacion del Resumen de liquidacion de pagos y enterarlos al IMSS de
forma mensual
4.3 Elaboracion de fichas de consulta para los trabajadores sindicalizados
1.1 Realizar la Contratación de personal necesario para el funcionamiento de
cada dirección1.2 Realizar los trámites de Despidos, renuncias y decesos del personal que
está laborando el Municipio
1.3 Realizar los Cambios de adscripción según las necesidades de cada dirección
2.1 Elaboración de Vacaciones según ley federal del trabajo y condiciones
generales de trabajo para el municipio de Calkiní2.2 Elaboración de Incapacidades según la ley federal del trabajo y las
condiciones generales de trabajo para el municipio de Calkiní2.3 Elaboración de comisiones según la ley federal del trabajo las condiciones
generales del trabajo para el municipio de Calkiní
3.2 Realizar los Descuentos por préstamos personales
3.3 Realizar los pagos de las Pensiones alimenticias
3.4 Realizar el Pago de estímulos a los trabajadores según corresponda
3.5 Presentar Nomina para autorización presupuestal de Tesoreria
4.4 Elaboracion de ordenes de servicio para estudios de gabinete y laboratorio
4.5 Recepcion de recetas medicas y elaboracion de orden para entrega de
medicamentos
4.6 Recepción de factura de medicamento para realizar el pago del reintegro
3. Elaboracion y pago de nomina
4 Prestaciones de seguridad social a oficiales de seguridad publica y personal
sindicalizado.
3.6 Realizar la dispersión electrónica de la nomina
2.6 Ejecutar la Actualización de los expedientes por Dirección de acuerdo al
calendario elaborado3.1 Recepcionar las faltas, reintegros, pago de horas extra retardos para la
elaboración del Reporte de incidencia
2.4 Elaborar Licencias solicitadas por los trabajadores
2.5 Elaborar Calendario para la actualización de los expedientes del personal
Entregables (númeración correlacionada con las actividades) Tareas (númeración correlacionada con los Fecha de Inicio de la Tarea Fecha de Término de la
1 Control de Personal
2 Control de Expedientes
30 31 32 3330 31 32 33
P.O.E. No. 5642 del 31de Diciembre de 2014
Observaciones
Nombre:
Cargo:
RELACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTOS DEL SUB-PROGRAMA POR DEPENDENCIAS INVOLUCRADAS
DEPENDENCIA 1000 2000 3000 4000 Total
SERVICIOS PERSONALES 1,049,987.21 1,049,987.21
MATERIALES Y SUMINISTROS 135,551.99 135,551.99
SERVICIOS GENERALES 81,681.99 81,681.99
BIENES MUEBLES E INMUEBLES 0.00
60005000 7000
5 5
Responsable del Programa o Proyecto: (Nombre y
Cargo)
C.P. BRENDA CAROLINA LOEZA
JEFA DE RECURSOS HUMANOS
Departamento: ADMINISTRACIÓN
3 3
4 4
1 1
2 2
Condiciones Administrativas No Controlables Condiciones Operativas No Controlables Observaciones
36
34 35
37
P.O.E. No. 5642 del 31de Diciembre de 2014
Leyes: Artículo Fracción
Reglamentos Mpales: Artículo Fracción
EJE RECTOR DEL PMD OBJETIVO ESTRATEGIA
Nombre del Proyecto: SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE CORREGID
Descripción (Que comprende): Administrar el mantenimiento preventivo y correctivo, así como el suministro de combustible al parque vehicular del Municipio de Calkini.
Municipio de Calkini
Programa: ADMINISTRACIÓN EFICIENTE Sub-Programa: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AL PARQUE VEHÍCULAR DEL MUNICIPIO DE CORREGIDORA
Periodo: 2015
Importe en total del costo del Proyecto:
1,086,189.59
Tipo : Institucional X Gobierno
Mixto
1. CORREGIDORA PROGRESA
VINCULACIÓN CON PLANES O PROGRAMAS MUNICIPALES Y FUNDAMENTACIÓN CON DOCUMENTOS OFICIALES
(PMD, Planes Sectoriales) Otras disposiciones
Nota: cuando no se pueda definir la población o el proxy de la población objetivo que impactará el proyecto se deberá de poner la leyenda de "No Aplica".
Propósito: El Municipio cuenta con un parque vehicular en condiciones adecuadas para operar.
2. DISFRUTA CORREGIDORA 3. BLINDAMOS CORREGIDORA 4. TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS EN CORREGIDORA
Nota: El llenado podra ser cualquiera de las tres opciones, es decir, leyes, reglamentos y/o Plan Municipal de Desarrollo, esto con el fin de que puedan existir Programa o Proyecto que solamente esten justificados en una opción de las tres existentes.
Población Objetivo (si aplicable y relevante): 80 VEHÍCULOS AUTOMOTORES.
17
1
2
4 5
6
10
13
7
11
8 9
12
14
16
3
17
1
2
4 5
6
10
13
7
11
8 9
12
14
16
3
17
1
2
5
6
10
13
7
11
8 9
12
14
16
3
17
1
2
5
6
10
13
7
11
8 9
12
14
16
3
P.O.E. No. 5642 del 31de Diciembre de 2014
CLAVE DEL INDICADORES META
1. Vehículos en condiciones adecuadas de operación 20% 80
PRODUCTOS META
UNIDAD DE
MEDIDAENE FEB ABR MYO JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
Observaciones
Nombre:
Cargo:
RELACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTOS DEL SUB-PROGRAMA POR DEPENDENCIAS INVOLUCRADAS
DEPENDENCIA 1000 2000 3000 4000 Total
SERVICIOS PERSONALES 899,989.03 899,989.03
MATERIALES Y SUMINISTROS 116,187.42 116,187.42
SERVICIOS GENERALES 70,013.13 70,013.13
BIENES MUEBLES E INMUEBLES 0.00
INDICADORES Y METAS ASOCIADOS CON EL PROPÓSITO (Impacto, Eficiencia y
Eficacia) UNIVERSO
AVANCE FISICO Y MENSUAL DE INDICADORES Y METAS
FINALENE FEB OCT NOV DIC
UNIDAD DE MEDIDA
porcentaje
ABR MYO JUN JUL AGO SEP
RELACIÓN DE ACTIVIDADES (redacción en términos de que se produce) AVANCE FISICO Y FINANCIERO MENSUAL DE LAS ACTIVIDADES
TOTAL
INDICADOR
1. Mantenimiento vehicular preventivo adecuado operandoServicios de mantenimiento
preventivo por vehículo
Menor a 16 vehículos con
un servicio preventivo es
Malo de 17 a 20 es Regular
Mayor a 21 es Bueno (Este
indicador es de revisión
trimestral)
Servicios
Preventivos
PROGRAMADO (UNIDADES)
REAL (UNIDADES)
INVERSIÓN PROGRAMADA EN PESOS
INVERSIÓN REAL EN PESOS
2. Mantenimiento vehicular correctivo realizado
Vehículos con servicios
correctivos realizados del total
de los ingresados
40% Porcentaje
PROGRAMADO (UNIDADES)
REAL (UNIDADES)
INVERSIÓN PROGRAMADA EN PESOS
INVERSIÓN REAL EN PESOS
1.1.3 Presupuesto para el Servicio
1.1.4 Generación de Requisición
1.1.5 Generación de Orden de Compra
1.2 Bitácora de Suministro de Combustible
1.2.1 Asignación de Tarjetas Mensual de Combustible por
1.2.2 Colocación de Código de Barras para el Suministro de
1.2.3 Reporte de consumo semanales por tipo y vehículo,
1.2.4 Reporte de rendimientos por unidad y tipo de combustible
Entregables (númeración correlacionada con las actividades) Tareas (númeración correlacionada con los entregables) Fecha de Inicio de la Tarea Fecha de Término de la Tarea
1.1 Bitácora de Mantenimiento Vehicular
1.1.1 Orden de Mantenimiento de la Dependencia al Taller
ene-15 dic-15
1.1.2 Diagnostico para definir si es un mantenimiento preventivo
2. Exstracción de gasolina. 2 Falta de proveedores especializados
3 3. Incumplimiento del proveedor de servicio
Condiciones Administrativas No Controlables Condiciones Operativas No Controlables Observaciones
1. Falta del oportuno reporte por parte del usuario 1. El mal manejo del vehículo
Responsable del Proyecto: (Nombre y Cargo)
Oscar Arturo Andreu Contreras
Jefe de Departamento
Departamento: Transportes
4 4 El sustraer gasolina del vehículo
5 5
5000 6000 7000
18 19 20
30 31 32 33
2221 23
24 25 26
27
29
18 19 20
30 31 32 33
36
22
34 35
21 23
24 25 26
27
29
37
18 19 20
30 31 32 33
2221 23
24 25 26
27
29
18 19 20
30 31 32 33
36
22
34 35
21 23
24 25 26
27
29
37
P.O.E. No. 5642 del 31de Diciembre de 2014
Leyes: Artículo Fracción
Reglamentos Mpales: Artículo Fracción
EJE RECTOR DEL PMD OBJETIVO ESTRATEGIA
Sub-Programa: CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE CULTURA
Descripción (Que comprende): Llevar a cabo las obras construccion de auditorio en la casa de la cultura y la remodelacion de la biblioteca Municipal
Municipio de Calkini
Programa: Infraestructura para el Progreso Sub - Programa : Construccion de Infraestructura de cultura
Periodo: 2015
VINCULACIÓN CON PLANES O PROGRAMAS MUNICIPALES Y FUNDAMENTACIÓN CON DOCUMENTOS OFICIALES
(PMD, Planes Sectoriales) Otras disposiciones Manual de Organización de laTesoreria Municipal
Importe en pesos de la inversión
(para proyectos)
Importe en total del costo del Sub-Programa: $3,215,578.82
Tipo : Institucional
Gobierno x Mixto
Eje 1.- Gobierno Responsable y Moderno Eje 2.- Servicios de Calidad Eje 3.- Infraestructura para el Progreso Eje 4.- Desarrollo Social y Bienestar
6.- Patrimonio Cultural para
el Progreso
Difundir, diversificar y desarrollar la cultura
individual y colectiva de Calkiní PROGRAMA
Población Objetivo (si aplicable
y relevante): definir poblcion objetivo
Nota: cuando no se pueda definir la población o el proxy de la población objetivo que impactará el proyecto se deberá de poner la leyenda de "No Aplica".
Propósito: Los espacios publicos de auditorio y biblioteca son adecuados, brindando opciones para la recreacio y el estudio.
Eje 5.- Crecimiento Económico para el Progreso Eje 6.- Patrimonio Cultural para el Progreso Nota: El llenado podra ser cualquiera de las tres opciones, es decir, leyes, reglamentos y/o Plan Municipal de Desarrollo, esto con el fin de que puedan existir Programa o Proyecto que solamente esten justificados en una opción de las tres existentes.
17
1
2
4 5
6
10
13
7
11
8 9
12
14 15
16
3
17
1
2
4 5
6
10
13
7
11
8 9
12
14 15
16
3
16
P.O.E. No. 5642 del 31de Diciembre de 2014
CLAVE DEL INDICADORES META
1 disposicion espacios
culturales respecto del año
pasado
2 7 1 1 2
2
3
4
5
PRODUCTOS META
UNIDAD DE
MEDIDAENE FEB MZO ABR MYO JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
$300,000.00 $500,000.00 $200,000.00 $1,000,000.00
$150,000.00 $250,000.00 $100,000.00 $500,000.00
01/01/2015 31/12/2015
01/01/2015 31/12/2015
01/01/2015 31/12/2015
01/01/2015 31/12/2015
01/01/2015 31/12/2015
01/01/2015 31/12/2015
01/01/2015 31/12/2015
01/01/2015 31/12/2015
01/01/2015 31/12/2015
01/01/2015 31/12/2015
01/01/2015 31/12/2015
01/01/2015 31/12/2015
01/01/2015 31/12/2015
INDICADORES Y METAS ASOCIADOS CON EL PROPÓSITO
(Impacto, Eficiencia y Eficacia)
UNIVERSO
AVANCE FISICO Y MENSUAL DE INDICADORES Y METAS
FINAL
ENE NOV DIC
UNIDAD DE MEDIDA
FEB MZO ABR MYO JUN JUL
Espacios
RELACIÓN DE PRODUCTOS (redacción en términos de que se produce)
AGO SEP OCT
AVANCE FISICO Y FINANCIERO MENSUAL DE LAS ACTIVIDADES
TOTAL
INDICADOR
Auditorio de la Casa de la
Cultura Construido
Contribuir al desarrollo
cultural del municipio por
medio de programas y
acciones que fortalezcan las
identidades comunitarias, y
aumenten y profundicen la
distribución de bienes y
servicios culturales dirigidos
100% OBRA
PROGRAMADO (UNIDADES)
REAL (UNIDADES)
INVERSIÓN PROGRAMADA EN PESOS
INVERSIÓN REAL EN PESOS
Entregables (númeración correlacionada con las tareas) Tareas (númeración correlacionada con los entregables)
Fecha de Inicio de la Tarea Fecha de Término de la Tarea
Biblioteca Municipal
Rehabilitada
Ofrecer un espacio público a
todos los ciudadanos100% OBRA
PROGRAMADO (UNIDADES)
REAL (UNIDADES)
INVERSIÓN PROGRAMADA EN PESOS
INVERSIÓN REAL EN PESOS
4 Revision de estimaciones
4.1 Revisar numeros generadores de la estimacion VS los precios unitarios de la obra
4.2 Revisar que el avance financiero presentado en la estimacion este congruente con el avance fisico de la obra
4.3 Generar orden de pago a la Tesoreria
5.2 Solicitar Fianza de vicios ocultos
5.3 Elaborar oficio a la dependencia responsable de la administracion de la obra.
5. Entrega de Obra
1. Bases de Licitacion
2. Expediente Tecnico
3. Bitacora de Avance de Obra
5.1 Finiquitar pagos de Obras
3.2 Generar reporte de avance de obra
3.1 Realizar Visitas de inspeccion
2.2 Generar precios unitarios Bases
2.3 Elaborar planos de obra
1.1 Emitir requisitos tecnicos y economicos minimos
1.2 Publicar Bases en medios impresos
2.1 Generar Catalogo de conceptos
18 19 20
30 31 32 33
2221 23
24 25 26
27
29
28
18 19 20
30 31 32 33
2221 23
24 25 26
27
29
28
P.O.E. No. 5642 del 31de Diciembre de 2014
Observaciones
Nombre:
Cargo:
RELACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTOS DEL SUB-PROGRAMA POR DEPENDENCIAS INVOLUCRADAS
DEPENDENCIA 1000 2000 3000 4000 Total
SERVICIOS PERSONALES 604,701.14 604,701.14
MATERIALES Y SUMINISTROS 21,314.95 21,314.95
SERVICIOS GENERALES 59,397.54 59,397.54
BIENES MUEBLES E INMUEBLES 0.00
OBRAS PUBLICA 2,530,165.19
2 2
3 3
Condiciones Administrativas No Controlables Condiciones Operativas No Controlables Observaciones
1 Que no se aprube el presupueto por parte del pleno del
Ayuntamiento1
Responsable del Programa o
Proyecto: (Nombre y Cargo)
ARQ. PASTOR RODRÍGUEZ CUEVAS
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
Departamento: OBRAS PÚBLICAS
4 4
5 5
5000 6000 7000
2,530,165.19
36
34 35
37
P.O.E. No. 5642 del 31de Diciembre de 2014
Leyes: Artículo Fracción
Reglamentos Mpales: Artículo Fracción
EJE RECTOR DEL PMD OBJETIVO ESTRATEGIA
Sub-Programa: CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE ENERGIA ELECTRICA
Descripción (Que comprende): Realizar la construccion de 3 obras de ampliacion de energia electrica en diferentes comunidades del Municipio de Calkini
Municipio de Calkini
Programa: Infraestructura para el Progreso Sub - Programa : Construccion de Infraestructura de Energia Electrica
Periodo: 2015
Importe en pesos de la inversión (para proyectos)
Importe en total del costo del Sub-Programa: $3,376,357.76
Tipo : Institucional
Gobierno x Mixto
3
PROGRAMA
VINCULACIÓN CON PLANES O PROGRAMAS MUNICIPALES Y FUNDAMENTACIÓN CON DOCUMENTOS OFICIALES
(PMD, Planes Sectoriales) Otras disposiciones Manual de Organización de laTesoreria Municipal
Nota: El llenado podra ser cualquiera de las tres opciones, es decir, leyes, reglamentos y/o Plan Municipal de Desarrollo, esto con el fin de que puedan existir Programa o Proyecto que solamente esten justificados en una opción de las tres existentes.
Población Objetivo (si aplicable y relevante): 120 Familias
Nota: cuando no se pueda definir la población o el proxy de la población objetivo que impactará el proyecto se deberá de poner la leyenda de "No Aplica".
Propósito: El servicio de energia electrica amplia la cobertura en un 95% de las comunidades del Municipio
Eje 1.- Gobierno Responsable y Moderno Eje 2.- Servicios de Calidad Eje 3.- Infraestructura para el Progreso Eje 4.- Desarrollo Social y Bienestar Eje 5.- Crecimiento Económico para el Progreso Eje 6.- Patrimonio Cultural para el Progreso
17
1
2
4 5
6
10
13
7
11
8 9
12
14 15
16
3
17
1
2
4 5
6
10
13
7
11
8 9
12
14 15
16
3
16
P.O.E. No. 5642 del 31de Diciembre de 2014
CLAVE DEL INDICADORES META
Incremento en la cobertura de
energia electrica del municipio95% 5% 10% 15% 15% 15% 20% 15% 95%
3
4
5
PRODUCTOS META
UNIDAD DE
MEDIDAENE FEB MZO ABR MYO JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
1
1
$544,351.31 $800,000.00 $470,153.07 1,814,504.38
30.00% 50.00% 20.00% 100.00%
$459,600.79 $800,000.00 $272,401.83 1,532,002.62
30.00% 50.00% 20.00% 100.00%
$440,000.00 $800,000.00 $226,667.30 1,466,667.30
OBRA
FINAL
ENE FEB MZO ABR MYO JUN
UNIDAD DE MEDIDA
porcentaje
JUL AGO SEP
RELACIÓN DE PRODUCTOS (redacción en términos de que se produce) AVANCE FISICO Y FINANCIERO MENSUAL DE LAS ACTIVIDADES
OCT NOV DIC
INDICADORES Y METAS ASOCIADOS CON EL PROPÓSITO
(Impacto, Eficiencia y Eficacia)
UNIVERSO
AVANCE FISICO Y MENSUAL DE INDICADORES Y METAS
TOTAL
INDICADOR
Ampliacion de red electrica en
Calkini
Metros Construidos de los
programados100% OBRA
PROGRAMADO (UNIDADES)
REAL (UNIDADES)
INVERSIÓN PROGRAMADA EN PESOS
INVERSIÓN REAL EN PESOS
Amplicion de Red electrica
Bécal
Metros Construidos de los
programados100% OBRA
PROGRAMADO (UNIDADES)
REAL (UNIDADES)
INVERSIÓN PROGRAMADA EN PESOS
INVERSIÓN REAL EN PESOS
Metros Construidos de los
programados100%
Ampliacion de Red electrica
Dzitbalche
PROGRAMADO (UNIDADES)
REAL (UNIDADES)
INVERSIÓN PROGRAMADA EN PESOS
INVERSIÓN REAL EN PESOS
18 19 20
2221 23
24 25 26
27
29
28
18 19 20
2221 23
24 25 26
27
29
28
P.O.E. No. 5642 del 31de Diciembre de 2014
Observaciones
Nombre:
Cargo:
RELACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTOS DEL SUB-PROGRAMA POR DEPENDENCIAS INVOLUCRADAS
DEPENDENCIA 1000 2000 3000 4000 Total
SERVICIOS PERSONALES 634,936.20 634,936.20
MATERIALES Y SUMINISTROS 22,380.70 22,380.70
SERVICIOS GENERALES 62,367.42 62,367.42
BIENES MUEBLES E INMUEBLES 0.00
OBRAS PUBLICA 2,656,673.45
01/01/2015
Entregables (númeración correlacionada con las tareas) Tareas (númeración correlacionada con los entregables)
Fecha de Inicio de la Tarea
Fecha de Término de la
Tarea
1. Bases de Licitacion
1.1 Emitir requisitos tecnicos y economicos minimos 01/01/2015 31/12/2015
1.2 Publicar Bases en medios impresos 01/01/2015 31/12/2015
Condiciones Administrativas No Controlables Condiciones Operativas No Controlables Observaciones
1. Que dezaparezca el Fism 1 La lluvia
4 Revision de estimaciones
4.1 Revisar numeros generadores de la estimacion VS los precios unitarios
de la obra4.2 Revisar que el avance financiero presentado en la estimacion este
congruente con el avance fisico de la obra
4.3 Generar orden de pago a la Tesoreria
5. Entrega de Obra
5.1 Finiquitar pagos de Obras
5.2 Solicitar Fianza de vicios ocultos
5.3 Elaborar oficio a la dependencia responsable de la administracion de la
obra.
01/01/2015
01/01/2015
01/01/2015
01/01/2015
01/01/2015
01/01/2015 31/12/2015
31/12/2015
31/12/2015
4 4
5 5
2 2
3 3
7000
Responsable del Programa o
Proyecto: (Nombre y Cargo)
ARQ. PASTOR RODRÍGUEZ CUEVAS
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
Departamento: OBRAS PÚBLICAS
2,656,673.45
5000 6000
31/12/2015
31/12/2015
31/12/2015
31/12/2015
3. Bitacora de Avance de Obra3.1 Realizar Visitas de inspeccion 01/01/2015 31/12/2015
3.2 Generar reporte de avance de obra 01/01/2015 31/12/2015
2. Expediente Tecnico
2.1 Generar Catalogo de conceptos 01/01/2015 31/12/2015
2.2 Generar precios unitarios Bases 01/01/2015 31/12/2015
2.3 Elaborar planos de obra
30 31 32 3330 31 32 33
34 35
P.O.E. No. 5642 del 31de Diciembre de 2014
Leyes: Artículo Fracción
Reglamentos Mpales: Artículo Fracción
EJE RECTOR DEL PMD OBJETIVO ESTRATEGIA
Sub-Programa: CONSTRUCCION DE COMEDORES ESCOLARES Y COMUNITARIOS
Descripción (Que comprende): Llevar a cabo la construccion de 7 comedores en escuelas como comunitarios
3
PROGRAMA ASISTENCIA SOCIAL
VINCULACIÓN CON PLANES O PROGRAMAS MUNICIPALES Y FUNDAMENTACIÓN CON DOCUMENTOS OFICIALES
(PMD, Planes Sectoriales) Otras disposiciones Manual de Organización de laTesoreria Municipal
Municipio de Calkini
Programa: Infraestructura para el Progreso Sub - Programa : Construccion de Comedores escolares y comunitarios
Periodo: 2015
Importe en pesos de la inversión
(para proyectos) Importe en total del costo del Sub-Programa: $2,411,684.12
Tipo : Institucional
Gobierno x Mixto
Nota: El llenado podra ser cualquiera de las tres opciones, es decir, leyes, reglamentos y/o Plan Municipal de Desarrollo, esto con el fin de que puedan existir Programa o Proyecto que solamente esten justificados en una opción de las tres existentes.
Población Objetivo (si aplicable y relevante): definir poblacion objetivo
Nota: cuando no se pueda definir la población o el proxy de la población objetivo que impactará el proyecto se deberá de poner la leyenda de "No Aplica".
Propósito: El municipio cuenta con una cobertura del 100% de comedores en las comunidades.
Eje 1.- Gobierno Responsable y Moderno Eje 2.- Servicios de Calidad Eje 3.- Infraestructura para el Progreso Eje 4.- Desarrollo Social y Bienestar Eje 5.- Crecimiento Económico para el Progreso Eje 6.- Patrimonio Cultural para el Progreso
17
1
2
4 5
6
10
13
7
11
8 9
12
14 15
16
3
17
1
2
4 5
6
10
13
7
11
8 9
12
14 15
16
3
16
P.O.E. No. 5642 del 31de Diciembre de 2014
CLAVE DEL INDICADORES META
Proveer de una alimentación y
nutrición adecuada al 5% de la
población del Municipio de
Calkiní
4.00 1 1 1 1 4
PRODUCTOS META
UNIDAD DE
MEDIDAENE FEB MZO ABR MYO JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
1 1 2
$212,454.81 $350,000.00 $145,727.89 $708,182.70
30.00% 50.00% 20.00% 100.00%
$909,344.45 $1,500,000.00 $621,803.71 3,031,148.16
01/01/2015 31/12/2015
01/01/2015 31/12/2015
01/01/2015 31/12/2015
01/01/2015 31/12/2015
01/01/2015 31/12/2015
01/01/2015 31/12/2015
01/01/2015 31/12/2015
FINAL
ENE FEB MZO ABR MYO JUN
UNIDAD DE MEDIDA
OBRA
JUL AGO SEP
RELACIÓN DE PRODUCTOS (redacción en términos de que se produce) AVANCE FISICO Y FINANCIERO MENSUAL DE LAS ACTIVIDADES
OCT NOV DIC
INDICADORES Y METAS ASOCIADOS CON EL PROPÓSITO
(Impacto, Eficiencia y Eficacia)
UNIVERSO
AVANCE FISICO Y MENSUAL DE INDICADORES Y METAS
TOTAL
INDICADOR
Comedores escolares
construidos
Comedores construidos de
loa programados2
Comedores
construidos
PROGRAMADO (UNIDADES)
REAL (UNIDADES)
INVERSIÓN PROGRAMADA EN PESOS
INVERSIÓN REAL EN PESOS
Comedores cumunitarios
construidos
Cobertura de comedores
ampliada respecto del año
pasado
100% Porcentaje
PROGRAMADO (UNIDADES)
REAL (UNIDADES)
INVERSIÓN PROGRAMADA EN PESOS
INVERSIÓN REAL EN PESOS
Entregables (númeración correlacionada con las tareas) Tareas (númeración correlacionada con los entregables)
Fecha de Inicio de la Tarea
Fecha de Término de la
Tarea
1. Bases de Licitacion
1.1 Emitir requisitos tecnicos y economicos minimos
1.2 Publicar Bases en medios impresos
3. Bitacora de Avance de Obra3.1 Realizar Visitas de inspeccion
3.2 Generar reporte de avance de obra
2. Expediente Tecnico
2.1 Generar Catalogo de conceptos
2.2 Generar precios unitarios Bases
2.3 Elaborar planos de obra
18 19 20
30 31 32 33
2221 23
24 25 26
27
29
28
18 19 20
30 31 32 33
2221 23
24 25 26
27
29
28
P.O.E. No. 5642 del 31de Diciembre de 2014
01/01/2015 31/12/2015
01/01/2015 31/12/2015
01/01/2015 31/12/2015
01/01/2015 31/12/2015
01/01/2015 31/12/2015
01/01/2015 31/12/2015
Observaciones
Nombre:
Cargo:
RELACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTOS DEL SUB-PROGRAMA POR DEPENDENCIAS INVOLUCRADAS
DEPENDENCIA 1000 2000 3000 4000 Total
SERVICIOS PERSONALES 453,525.85 453,525.85
MATERIALES Y SUMINISTROS 15,986.22 15,986.22
SERVICIOS GENERALES 44,548.16 44,548.16
BIENES MUEBLES E INMUEBLES 0.00
OBRAS PUBLICA 1,897,623.89
4 Revision de estimaciones
4.1 Revisar numeros generadores de la estimacion VS los precios unitarios de la obra
4.2 Revisar que el avance financiero presentado en la estimacion este congruente con el
avance fisico de la obra
4.3 Generar orden de pago a la Tesoreria
5. Entrega de Obra
5.1 Finiquitar pagos de Obras
5.2 Solicitar Fianza de vicios ocultos
5.3 Elaborar oficio a la dependencia responsable de la administracion de la obra.
2 2
3 3
Condiciones Administrativas No Controlables Condiciones Operativas No Controlables Observaciones
1 que no se aprube el presupueto por parte del pleno del
Ayuntamiento1
Responsable del Programa o
Proyecto: (Nombre y Cargo)
ARQ. PASTOR RODRÍGUEZ CUEVAS
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
Departamento: OBRAS PÚBLICAS
4 4
5 5
5000 6000 7000
1,897,623.89
36
34 35
37
P.O.E. No. 5642 del 31de Diciembre de 2014
Leyes: Artículo Fracción
Reglamentos Mpales: Artículo Fracción
EJE RECTOR DEL PMD OBJETIVO Ampliar y mejorar la cobertura en salud, optimizando la
capacidad instalada y los recursos disponibles ESTRATEGIA
Sub-Programa: CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE SALUD
Descripción (Que comprende): Llevar a cabo las obras de construccion de infraestructura de salud y equipamiento, como la clinica dental, entre otros
Otras disposiciones Manual de Organización de laTesoreria Municipal
Eje 1.- Gobierno Responsable y Moderno Eje 2.- Servicios de Calidad Eje 3.- Infraestructura para el Progreso Eje 4.- Desarrollo Social y Bienestar Eje 5.- Crecimiento Económico para el Progreso Eje 6.- Patrimonio Cultural para el Progreso
Municipio de Calkini
Programa: Infraestructura para el Progreso Sub - Programa : Construccion de Infraestructura de Salud
Periodo: 2015
VINCULACIÓN CON PLANES O PROGRAMAS MUNICIPALES Y FUNDAMENTACIÓN CON DOCUMENTOS OFICIALES
(PMD, Planes Sectoriales)
Importe en pesos de la inversión
(para proyectos)
Importe en total del costo del Sub-Programa: $1,768,568.35
Tipo : Institucional
Gobierno x Mixto
4.- Salud para el progreso Ampliar la cobertura y calidad
de los servicios de salud PROGRAMA SALUD
Nota: El llenado podra ser cualquiera de las tres opciones, es decir, leyes, reglamentos y/o Plan Municipal de Desarrollo, esto con el fin de que puedan existir Programa o Proyecto que solamente esten justificados en una opción de las tres existentes.
Población Objetivo (si aplicable
y relevante): definir poblacion objetivo
Nota: cuando no se pueda definir la población o el proxy de la población objetivo que impactará el proyecto se deberá de poner la leyenda de "No Aplica".
Propósito: Los habitantes del municipio cuentan con mas opciones de atencion medica adecuada
17
1
2
4 5
6
10
13
7
11
8 9
12
14 15
16
3
17
1
2
4 5
6
10
13
7
11
8 9
12
14 15
16
3
16
P.O.E. No. 5642 del 31de Diciembre de 2014
CLAVE DEL INDICADORES META
Ampliar la cobertura y calidad
de los servicios de salud22.00 22 22
3
4
5
PRODUCTOS METAUNIDAD DE MEDIDA ENE FEB MZO ABR MYO JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
30.00% 50.00% 20.00% 100.00%
$132,772.41 $200,000.00 $109,802.30 $442,574.71
30.00% 50.00% 20.00% 100.00%
$256,514.82 $400,000.00 $198,534.58 $855,049.40
01/01/2015 31/12/2015
01/01/2015 31/12/2015
01/01/2015 31/12/2015
01/01/2015 31/12/2015
01/01/2015 31/12/2015
01/01/2015 31/12/2015
01/01/2015 31/12/2015
01/01/2015 31/12/2015
01/01/2015 31/12/2015
01/01/2015 31/12/2015
OCT NOV DIC
INDICADORES Y METAS ASOCIADOS CON EL PROPÓSITO
(Impacto, Eficiencia y Eficacia)
UNIVERSO
AVANCE FISICO Y MENSUAL DE INDICADORES Y METAS
FINAL
ENE FEB MZO ABR MYO JUN
UNIDAD DE MEDIDA
LOTE
JUL AGO SEP
RELACIÓN DE PRODUCTOS (redacción en términos de que se produce) AVANCE FISICO Y FINANCIERO MENSUAL DE LAS ACTIVIDADES
TOTAL
INDICADOR
Construccion de Clinica Dental
de Nunkini Ejecutada
porcentaje de incremento en
la cobertura de salud dental
respecto del año pasado
100% porcentaje
PROGRAMADO (UNIDADES)
REAL (UNIDADES)
INVERSIÓN PROGRAMADA EN PESOS
INVERSIÓN REAL EN PESOS
Equipamapiento de dispensarios
medicos realizado
Incremento en el
equipamiento basico
respecto del año pasado
100% porcentaje
PROGRAMADO (UNIDADES)
REAL (UNIDADES)
INVERSIÓN PROGRAMADA EN PESOS
INVERSIÓN REAL EN PESOS
Entregables (númeración correlacionada con las tareas) Tareas (númeración correlacionada con los entregables)
Fecha de Inicio de la Tarea
Fecha de Término de la
Tarea
1. Bases de Licitacion
1.1 Emitir requisitos tecnicos y economicos minimos
1.2 Publicar Bases en medios impresos
3. Bitacora de Avance de Obra3.1 Realizar Visitas de inspeccion
3.2 Generar reporte de avance de obra
2. Expediente Tecnico
2.1 Generar Catalogo de conceptos
2.2 Generar precios unitarios Bases
2.3 Elaborar planos de obra
4 Revision de estimaciones
4.1 Revisar numeros generadores de la estimacion VS los precios unitarios de la obra
4.2 Revisar que el avance financiero presentado en la estimacion este congruente con el avance fisico de la obra
4.3 Generar orden de pago a la Tesoreria
18 19 20
30 31 32 33
2221 23
24 25 26
27
29
28
18 19 20
30 31 32 33
2221 23
24 25 26
27
29
28
P.O.E. No. 5642 del 31de Diciembre de 2014
01/01/2015 31/12/2015
01/01/2015 31/12/2015
01/01/2015 31/12/2015
Observaciones
Nombre:
Cargo:
RELACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTOS DEL SUB-PROGRAMA POR DEPENDENCIAS INVOLUCRADAS
DEPENDENCIA 1000 2000 3000 4000 Total
SERVICIOS PERSONALES 332,585.63 332,585.63
MATERIALES Y SUMINISTROS 11,723.22 11,723.22
SERVICIOS GENERALES 32,668.65 32,668.65
BIENES MUEBLES E INMUEBLES 1,391,590.85
OBRAS PUBLICA 0.00
5. Entrega de Obra
5.1 Finiquitar pagos de Obras
5.2 Solicitar Fianza de vicios ocultos
5.3 Elaborar oficio a la dependencia responsable de la administracion de la obra.
2 2
3 3
Condiciones Administrativas No Controlables Condiciones Operativas No Controlables Observaciones
1 que no se aprube el presupueto por parte del pleno del
Ayuntamiento1
Responsable del Programa o
Proyecto: (Nombre y Cargo)
ARQ. PASTOR RODRÍGUEZ CUEVAS
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
Departamento: OBRAS PÚBLICAS
4 4
5 5
5000 6000 7000
1,391,590.85
36
34 35
P.O.E. No. 5642 del 31de Diciembre de 2014
Leyes: Artículo Fracción
Reglamentos Mpales: Artículo Fracción
EJE RECTOR DEL PMD OBJETIVO ESTRATEGIA URBANIZACIÓN
Gobierno x Mixto
Sub-Programa: CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA VIAL
Descripción (Que comprende): Llevar a cabo las obras de pavimentacion, repavimentacion, construccion de andadores y bacheo en las vialidades del municipio
Otras disposiciones Manual de Organización de laTesoreria Municipal
Eje 1.- Gobierno Responsable y Moderno Eje 2.- Servicios de Calidad Eje 3.- Infraestructura para el Progreso Eje 4.- Desarrollo Social y Bienestar Eje 5.- Crecimiento Económico para el Progreso Eje 6.- Patrimonio Cultural para el Progreso
Municipio de Calkini
Programa: Infraestructura para el Progreso Sub - Programa : Construccion de Infraestructura Vial
Periodo: 2015
VINCULACIÓN CON PLANES O PROGRAMAS MUNICIPALES Y FUNDAMENTACIÓN CON DOCUMENTOS OFICIALES
(PMD, Planes Sectoriales)
Importe en pesos de la inversión
(para proyectos) Importe en total del costo del Sub-Programa: $2,632,463.06
Tipo : Institucional
Respaldar la construcción de la infraestructura
urbana PROGRAMA
Nota: El llenado podra ser cualquiera de las tres opciones, es decir, leyes, reglamentos y/o Plan Municipal de Desarrollo, esto con el fin de que puedan existir Programa o Proyecto que solamente esten justificados en una opción de las tres existentes.
Población Objetivo (si aplicable
y relevante): 18,000
Nota: cuando no se pueda definir la población o el proxy de la población objetivo que impactará el proyecto se deberá de poner la leyenda de "No Aplica".
Propósito: El Municipio cuenta con vialidades adecuadas para el traslado de sus habitantes
17
1
2
4 5
6
10
13
7
11
8 9
12
14 15
16
3
17
1
2
4 5
6
10
13
7
11
8 9
12
14 15
16
3
16
P.O.E. No. 5642 del 31de Diciembre de 2014
CLAVE DEL INDICADORES META
Mejorar el programa de
pavimentación4.00 1 1 1 1 4
Mejorar el programa de
rehabilitación de calles7.00 1 1 1 1 1 1 1 7
3
4
5
PRODUCTOS META
UNIDAD DE
MEDIDAENE FEB MZO ABR MYO JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
10.00% 20.00% 20.00% 30.00% 10.00% 10.00% 100.00%
$689,579.18 $1,400,000.00 $1,400,000.00 $2,027,054.27 $689,579.18 $689,579.18 $6,895,791.81
10.00% 20.00% 20.00% 30.00% 10.00% 10.00% 100.00%
$752,185.02 $1,504,370.04 $1,504,370.04 $2,256,555.08 $752,185.02 $752,185.02 $7,521,850.22
01/01/2015 31/12/2015
01/01/2015 31/12/2015
01/01/2015 31/12/2015
01/01/2015 31/12/2015
01/01/2015 31/12/2015
01/01/2015 31/12/2015
01/01/2015 31/12/2015
01/01/2015 31/12/2015
01/01/2015 31/12/2015
01/01/2015 31/12/2015
Porcentaje de vialidades
repavimentadas del total
existentes
OBRA
JUL AGO SEP
OBRA
FINAL
ENE FEB MZO ABR MYO JUN
UNIDAD DE MEDIDA
RELACIÓN DE PRODUCTOS (redacción en términos de que se produce) AVANCE FISICO Y FINANCIERO MENSUAL DE LAS ACTIVIDADES
OCT NOV DIC
INDICADORES Y METAS ASOCIADOS CON EL PROPÓSITO
(Impacto, Eficiencia y Eficacia)
UNIVERSO
AVANCE FISICO Y MENSUAL DE INDICADORES Y METAS
TOTAL
INDICADOR
Pavimentacion de vialidades
realizado
Incremento en Vialidades
pavimentadas respecto del
año pasado
5% Porcentaje
PROGRAMADO (UNIDADES)
REAL (UNIDADES)
INVERSIÓN PROGRAMADA EN PESOS
INVERSIÓN REAL EN PESOS
PROGRAMADO (UNIDADES)
REAL (UNIDADES)
INVERSIÓN PROGRAMADA EN PESOS
INVERSIÓN REAL EN PESOS
Repavimentacion de Vialidades
ejecutado8% Porcentaje
Entregables (númeración correlacionada con las tareas) Tareas (númeración correlacionada con los entregables)
Fecha de Inicio de la Tarea
Fecha de Término de la
Tarea
1. Bases de Licitacion
1.1 Emitir requisitos tecnicos y economicos minimos
1.2 Publicar Bases en medios impresos
3. Bitacora de Avance de Obra3.1 Realizar Visitas de inspeccion
3.2 Generar reporte de avance de obra
2. Expediente Tecnico
2.1 Generar Catalogo de conceptos
2.2 Generar precios unitarios Bases
2.3 Elaborar planos de obra
4 Revision de estimaciones
4.1 Revisar numeros generadores de la estimacion VS los precios unitarios de la obra
4.2 Revisar que el avance financiero presentado en la estimacion este congruente con el avance fisico de la
obra
4.3 Generar orden de pago a la Tesoreria
18 19 20
30 31 32 33
2221 23
24 25 26
27
29
28
18 19 20
30 31 32 33
2221 23
24 25 26
27
29
28
P.O.E. No. 5642 del 31de Diciembre de 2014
01/01/2015 31/12/2015
01/01/2015 31/12/2015
01/01/2015 31/12/2015
Observaciones
Nombre:
Cargo:
RELACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTOS DEL SUB-PROGRAMA POR DEPENDENCIAS INVOLUCRADAS
DEPENDENCIA 1000 2000 3000 4000 Total
SERVICIOS PERSONALES 483,760.91 483,760.91
MATERIALES Y SUMINISTROS 17,051.96 17,051.96
SERVICIOS GENERALES 47,518.04 47,518.04
BIENES MUEBLES E INMUEBLES 60,000.00
OBRAS PUBLICA 2,024,132.15
5. Entrega de Obra
5.1 Finiquitar pagos de Obras
5.2 Solicitar Fianza de vicios ocultos
5.3 Elaborar oficio a la dependencia responsable de la administracion de la obra.
2 2
3 3
Condiciones Administrativas No Controlables Condiciones Operativas No Controlables Observaciones
1 que no se aprube el presupueto por parte del pleno del
Ayuntamiento1
Responsable del Programa o
Proyecto: (Nombre y Cargo)
ARQ. PASTOR RODRÍGUEZ CUEVAS
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
Departamento: OBRAS PÚBLICAS
4 4
5 5
5000 6000 7000
60,000.00
2,024,132.15
36
34 35
37
P.O.E. No. 5642 del 31de Diciembre de 2014
Leyes:
Constitucion de los
Estados unidos
Mexicanos
Artículo 115 Fracción III
Reglamentos Mpales: Artículo Fracción
EJE RECTOR DEL PMD OBJETIVO ESTRATEGIA
Nombre subprograma: Mantenimiento de alumbrado publico
Descripción (Que
comprende):Realizar cambios de luminarias en mal estado y el mantenimiento preventivo de la infraestructura de alumbrado, por reportes ciudadano.
Mixto
Importe en pesos de la
inversión (para proyectos)
Importe en total del costo del
Programa:
Municipio de CalkiníPROGRAMA: SERVICIOS PUBLICOS EFICIENTES
Sub-Programas: Alumbrado Publico
Periodo:2015CARATULA DE SUB-PROGRAMAS PARA EL PERIODO
2,451,084.12
Tipo : Institucional X Gobierno
VINCULACIÓN CON PLANES O PROGRAMAS MUNICIPALES Y FUNDAMENTACIÓN CON DOCUMENTOS OFICIALES
(PMD, Planes Sectoriales)
Otras disposiciones
Nota: El llenado podra ser cualquiera de las tres opciones, es decir, leyes, reglamentos y/o Plan Municipal de Desarrollo, esto con el f in de que puedan existir Programa o Proyecto que solamente esten justif icados en una opción de las tres existentes.
Población Objetivo (si
aplicable y relevante):52,000
Nota: cuando no se pueda definir la población o el proxy de la población objetivo que impactará el proyecto se deberá de poner la leyenda de "No Aplica".
Propósito: El 80% de las luminarias del Municipio se encuentran en buen estado y encendidas.17
1
2
4 5
6
10
13
7
11
8 9
12
14 15
16
3
P.O.E. No. 5642 del 31de Diciembre de 2014
CLAVE DEL INDICADORES META
1. Total de luminarias
encendidas del total de las
existentes
80% 0
PRODUCTOS META
UNIDAD DE
MEDIDAENE FEB MZO ABR MYO JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 480
39 43 48 35 39 53 32 43 46 31 25 58 492
$0.00
$0.00
0
0
$0.00
$0.00
01/01/2015 31/12/2015
01/01/2015 31/12/2015
01/01/2015 31/12/2015
01/01/2015 31/12/2015
01/01/2015 31/12/2015
01/01/2015 31/12/2015
01/01/2015 31/12/2015
01/01/2015 31/12/2015
01/01/2015 31/12/2015
01/01/2015 31/12/2015
Observaciones
1. Reportes ciudadanos de
luminarias en mal estado
atendidas.
Reportes atendidos del total
recibidos 100% reporte
PROGRAMADO (UNIDADES)
REAL (UNIDADES)
INVERSIÓN PROGRAMADA EN PESOS
INVERSIÓN REAL EN PESOS
TOTAL
INDICADOR
INDICADORES Y METAS ASOCIADOS CON EL PROPÓSITO
(Impacto, Eficiencia y Eficacia)
UNIVERSO
AVANCE FISICO Y MENSUAL DE INDICADORES Y METAS
TOTAL
ENE FEB MZO
1. Mantenimiento de de la
infraestructura electrica del
alumbrado publico
numero de puntos de alumbrado que
reciben mantenimiento90% reporte
PROGRAMADO (UNIDADES)
REAL (UNIDADES)
INVERSIÓN PROGRAMADA EN PESOS
INVERSIÓN REAL EN PESOS
OCT NOV DIC
UNIDAD DE MEDIDA
porcentaje
ABR MYO JUN JUL
RELACIÓN DE PRODUCTOS AVANCE FISICO Y FINANCIERO MENSUAL DE LOS PRODUCTOS
AGO SEP
Entregables (númeración correlacionada con las actividades) Actividades (númeración correlacionada con los entregables)
Fecha de Inicio de la actividad Fecha de Término de la actividad
1. Mantenimiento de alumbrado publico adecuado
1.1 Entrega de reporte o petición
1.2 Programación y/o supervicion
3 3
1.3 Solicitud de material
1.5. Revisión y validación
2. Mantenimiento de la infraestructura electrica del alumbrado
publico
1.1 Entrega de reporte o petición
1.2 Programación y/o supervicion
1.3 Solicitud de material
1.4 Realizar trabajo
1.4 Realizar trabajo
1.5. Revisión y validación
Condiciones Administrativas No Controlables Condiciones Operativas No Controlables Observaciones
1 1 Lluvia aplica para todos los producto y entregables
2 2
4 4
5 5
18 19 20
30 31 32 33
22
34 35
21 23
24 25 26
27
29
28
P.O.E. No. 5642 del 31de Diciembre de 2014
Nombre:
Cargo:
RELACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTOS DEL PROYECTO O SUB-PROGRAMA POR DEPENDENCIAS INVOLUCRADAS
DEPENDENCIA 1000 2000 3000 4000 TOTAL
SERVICIOS PERSONALES 1,187,592.87 1,187,592.87
MATERIALES Y SUMINISTROS 318,436.36 318,436.36
SERVICIOS GENERALES 945,054.90 945,054.90
Responsable del Programa o
Proyecto: (Nombre y Cargo)
TEC. JOSE MARTIN FUENTES HERNANDEZ
JEFE DE DEPARTAMENTO
Departamento: ALUMBRADO PUBLICO
5000 6000 7000
P.O.E. No. 5642 del 31de Diciembre de 2014
Leyes:
Constitucion de los
Estados unidos
Mexicanos
Artículo 115 Fracción III
Reglamentos Mpales:Reglamento Orgánico
Municipal OrgánicoArtículo 24 Fracción I
EJE RECTOR DEL PMD OBJETIVO
servicios
publicos de
calidad
ESTRATEGIA
Municipio de CalkiníPROGRAMA: SERVICIOS PUBLICOS EFICIENTES
Sub-Programas: Rastro Municipal
Periodo:2015CARATULA DE SUB-PROGRAMAS PARA EL PERIODO
Nombre: Programa de Operación del rastro Municipal
Descripción (Que
comprende):Mantener en buen estado la infraestructura, asi como realizar la verificacion sanitaria de los animales que van a sacrificar y la carne que se expende la cumplan .
Mixto
2
Importe en pesos de la
inversión (para proyectos)
Importe en total del costo del
Programa:1,319,814.53
Tipo : Institucional x Gobierno
VINCULACIÓN CON PLANES O PROGRAMAS MUNICIPALES Y FUNDAMENTACIÓN CON DOCUMENTOS OFICIALES
(PMD, Planes Sectoriales)
Otras disposiciones
Nota: El llenado podra ser cualquiera de las tres opciones, es decir, leyes, reglamentos y/o Plan Municipal de Desarrollo, esto con el f in de que puedan existir Programa o Proyecto que solamente esten justif icados en una opción de las tres existentes.
Población Objetivo (si
aplicable y relevante):143,000
Nota: cuando no se pueda definir la población o el proxy de la población objetivo que impactará el proyecto se deberá de poner la leyenda de "No Aplica".
Propósito: El sacrificio de semovientes de realiza en instalaciones y en condiciones que cumplen con las normas de higiene17
1
2
4
5
6
10
13
7
11
8 9
12
14 15
16
3
P.O.E. No. 5642 del 31de Diciembre de 2014
CLAVE DEL INDICADORES META
1. Animales que ingresan al
rastro son verificados antes
del sacrificarlos
100%
total de
semovientes
ingresados
PRODUCTOS META
UNIDAD DE
MEDIDAENE FEB MZO ABR MYO JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
620 500 475 453 555 475 555 475 487 555 480 650 6,280
605 515 495 508 394 - - - - - - - 2,516
40,195 40,195 40,195 40,195 40,195 40,195 40,195 40,195 40,195 40,195 40,195 40,195 482,340
41,830 26,511 31,898 42,529 35,739 178,506
2,850 2,780 3,020 2,800 3,130 3,120 3,090 3,080 3,150 3,020 3,100 3,410 36,550
2,853 2,636 2,615 2,625 2,200 - - - - - - - 12,929
420,046 420,046 420,046 420,046 420,046 420,046 420,046 420,046 420,046 420,046 420,046 420,046 5,040,556
493,928 297,312 351,395 477,135 393,879 2,013,649
4.4 realizar procesamiento
4.5 revición, toma y envio de muestras a las dependencias involucradas
01/01/2015
1.4 realizar procesamiento
1.5 revición, toma y envio de muestras a las dependencias involucradas
2.4 realizar procesamiento
2.5 revición, toma y envio de muestras a las dependencias involucradas
3.4 realizar procesamiento
3.5 revición, toma y envio de muestras a las dependencias involucradas
3.3 recepción y registro de semovientes
TOTAL
INDICADOR
INDICADORES Y METAS ASOCIADOS CON EL PROPÓSITO
(Impacto, Eficiencia y Eficacia)
UNIVERSO
AVANCE FISICO Y MENSUAL DE INDICADORES Y METAS
TOTAL
ENE FEB MZO AGO SEP OCT NOV DIC
UNIDAD DE MEDIDA
JUL
porcentaje
ABR MYO JUN
INVERSIÓN PROGRAMADA EN PESOS
INVERSIÓN REAL EN PESOS
RELACIÓN DE PRODUCTOS
PROGRAMADO (UNIDADES)
REAL (UNIDADES)
AVANCE FISICO Y FINANCIERO MENSUAL DE LOS PRODUCTOS
1. Ingresos económicos en el
Rastromiles de pesos 6480 pesos
3.2 Proveer suministros necesarios
3. semovientes procesados
en el rastrosemovientes 36550
semovientes
ingresados en el
rastro
PROGRAMADO (UNIDADES)
REAL (UNIDADES)
INVERSIÓN PROGRAMADA EN PESOS
INVERSIÓN REAL EN PESOS
3.1 logistica y programación
Entregables (númeración correlacionada con las actividades) Actividades (númeración correlacionada con los entregables)
Fecha de Inicio de la actividad Fecha de Término de la actividad
1. Ingresos económicos en el Rastro
1.1 logistica y programación 01/01/2015 31/12/2015
1.2 Proveer suministros necesarios
31/12/2015
4.6 entrega de producto
3.6 entrega de producto
2. Ingresos por servicio de cámara en el rastro Municipal
2.1 logistica y programación
2.2 Proveer suministros necesarios
2.3 recepción y registro de semovientes
2.6 entrega de producto
1.3 recepción y registro de semovientes
1.6 entrega de producto
4. semovientes porcinos procesados en el rastro
4.1 logistica y programación
4.2 Proveer suministros necesarios
4.3 recepción y registro de semovientes
3. semovientes bovinos procesados en el rastro
18 19 20
30 31 32 33
2221 23
24 25 26
27
29
28
P.O.E. No. 5642 del 31de Diciembre de 2014
Nombre:
Cargo:
RELACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTOS DEL PROYECTO O SUB-PROGRAMA POR DEPENDENCIAS INVOLUCRADAS
DEPENDENCIA 1000 2000 3000 4000 TOTAL
SERVICIOS PERSONALES 639,473.08 639,473.08
MATERIALES Y SUMINISTROS 171,465.73 171,465.73
SERVICIOS GENERALES 508,875.71 508,875.71
Responsable del Programa o
Proyecto: (Nombre y Cargo)
ING. RAY CHARLIE HUCHIN OSORIO
ENCARGADO
Departamento: RASTRO PUBLICO
5000 6000 7000
36
37
P.O.E. No. 5642 del 31de Diciembre de 2014
Leyes:
Constitucion de los
Estados unidos
Mexicanos
Artículo 115 Fracción III
Reglamentos Mpales:Reglamento Orgánico
Municipal OrgánicoArtículo 24 Fracción I
EJE RECTOR DEL PMD OBJETIVO
Dotacion de
servicios
básicos
ESTRATEGIA
Municipio de CalkiníPROGRAMA: SERVICIOS PUBLICOS EFICIENTES
Sub-Programas: Recoleccion y limpia del Municipio
Periodo:2015
Nombre: Programa de Recoleccion y limpia del Municipio
Descripción (Que comprende): Llevar a cabo el la recoleccion de los residuos solidos y la limpia de las areas urbanas
Importe en pesos de la inversión
(para proyectos)
Importe en total del costo del
Programa:1,508,359.46
Tipo : Institucional x Gobierno Mixto
VINCULACIÓN CON PLANES O PROGRAMAS MUNICIPALES Y FUNDAMENTACIÓN CON DOCUMENTOS OFICIALES
(PMD, Planes Sectoriales)
Otras disposiciones
2
Nota: El llenado podra ser cualquiera de las tres opciones, es decir, leyes, reglamentos y/o Plan Municipal de Desarrollo, esto con el f in de que puedan existir Programa o Proyecto que solamente esten justif icados en una opción de las tres existentes.
Población Objetivo (si aplicable y
relevante):143,000
Nota: cuando no se pueda definir la población o el proxy de la población objetivo que impactará el proyecto se deberá de poner la leyenda de "No Aplica".
Propósito: La recoleccion de los residuos adecuado mejpra la imagen del Municipio 17
22
1
2
45
6
10
13
7
11
8 9
12
14 15
16
3
23
P.O.E. No. 5642 del 31de Diciembre de 2014
CLAVE DEL INDICADORES META
1. Porcentaje de toneladas
diarias recolectadas vs total
generado
100% 2520 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 2520
PRODUCTOS META
UNIDAD DE
MEDIDAENE FEB MZO ABR MYO JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 2520
225 197 230 210 215 203 215 1495
$0.00
$0.00
1,116 1,008 1,116 1,080 1,116 1,080 1,116 1,116 1,080 1,116 1,080 1,116 13,140
1,116 1,008 1,116 1,080 1,116 1,080 1,116 7,632
$0.00
$0.00
01/01/2015 31/12/2015
01/01/2015 31/12/2015
01/01/2015 31/12/2015
01/01/2015 31/12/2015
01/01/2015 31/12/2015
01/01/2015 31/12/2015
01/01/2015 31/12/2015
01/01/2015 31/12/2015
01/01/2015 31/12/2015
01/01/2015 31/12/2015
01/01/2015 31/12/2015
01/01/2015 31/12/2015
01/01/2015 31/12/2015
01/01/2015 31/12/2015
2. Ingresos por recolección
1. Recoleccion de residuos
Solidos realizadotoneladas recolectadas 2520
TOTAL
INDICADOR
INDICADORES Y METAS ASOCIADOS CON EL PROPÓSITO
(Impacto, Eficiencia y Eficacia)
UNIVERSO
AVANCE FISICO Y MENSUAL DE INDICADORES Y METAS
TOTAL
ENE FEB MZO NOV DIC
UNIDAD DE MEDIDA
Porcentaje
2. Pago por Recoleccion de
residuos Solidos efectuado
Variacion entre el ingreso realmente
cobrado del programado 90% porcentaje
PROGRAMADO (UNIDADES)
REAL (UNIDADES)
INVERSIÓN PROGRAMADA EN PESOS
INVERSIÓN REAL EN PESOS
ABR MYO JUN JUL
toneladas
PROGRAMADO (UNIDADES)
REAL (UNIDADES)
INVERSIÓN PROGRAMADA EN PESOS
INVERSIÓN REAL EN PESOS
AGO SEP OCT
RELACIÓN DE PRODUCTOS AVANCE FISICO Y FINANCIERO MENSUAL DE LOS PRODUCTOS
3. Barrido en Vialidades
ejecutado
metros lineales barrido manual
realizado del programado 90%
kilometros
lineales
PROGRAMADO (UNIDADES)
REAL (UNIDADES)
INVERSIÓN PROGRAMADA EN PESOS
INVERSIÓN REAL EN PESOS
Entregables (númeración correlacionada con las actividades) Actividades (númeración correlacionada con los entregables)
Fecha de Inicio de la actividad Fecha de Término de la actividad
1 Recoleccion de residuos solidas
1.1 Habilitar instalaciones
1.2 Reorganizar rutas de recoleccion
1.3 Proveer suministros necesarios
1.4 Llevar a cabo la recoleccion domiciliaria
1.5 Depositar el producto en el basurero
2.1 Asignacion de costo por recoleccion a comercio anual
2.2 Recepción de pago
2.4 Recolección de residuos
2.5 Depositar el producto en el basurero
3.2 Proveer suministros necesarios
3.3 Llevar a cabo el barrido
2.3 Programación y reajuste de rutas
3.4 Depositar el producto en el basurero
3. Barrido en Vialidades ejecutado
3.1 Reorganizar rutas de barrido
18 19 20
30 31
21
24 25 26 27
28
32 33
P.O.E. No. 5642 del 31de Diciembre de 2014
Observaciones
Nombre:
Cargo:
RELACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTOS DEL PROYECTO O SUB-PROGRAMA POR DEPENDENCIAS INVOLUCRADAS
DEPENDENCIA 1000 2000 3000 4000 TOTAL
SERVICIOS PERSONALES 730,826.38 730,826.38
MATERIALES Y SUMINISTROS 195,960.84 195,960.84
SERVICIOS GENERALES 581,572.24 581,572.24
Condiciones Administrativas No Controlables Condiciones Operativas No Controlables Observaciones
4 4
1 1 Las condiciones Climaticas (Lluvia) aplica para todos los producto y entregables
2 2 Que se clausure el basurero
3 3
5 5
Responsable del Programa o
Proyecto: (Nombre y Cargo)
PROFR. CARLOS GABRIEL YAH MAS
SUBDIRECTOR
Departamento: SERVICIOS PUBLICOS
5000 6000 7000
36
34 35
37
P.O.E. No. 5642 del 31de Diciembre de 2014
Leyes:
Constitucion de los
Estados unidos
Mexicanos
Artículo 115 Fracción III
Reglamentos Mpales:Reglamento Orgánico
Municipal OrgánicoArtículo 24 Fracción I
EJE RECTOR DEL PMD OBJETIVO
servicios
publicos de
calidad
ESTRATEGIA
Nombre: Programa de Imagen Urbana
Descripción (Que
comprende):Llevar a cabo el mantenimiento y rehabilitacion de las vialiades y el mobiliario urbano del municipio
Municipio de CorregidoraPROGRAMA: SERVICIOS PUBLICOS EFICIENTES
Sub-Programas: Imagen Urbana
Periodo:2015CARATULA DE SUB-PROGRAMAS PARA EL PERIODO
Mixto
2
Importe en pesos de la
inversión (para proyectos)
Importe en total del costo del
Programa:3,770,898.65
Tipo : Institucional x Gobierno
1. Corregidora Progresa
VINCULACIÓN CON PLANES O PROGRAMAS MUNICIPALES Y FUNDAMENTACIÓN CON DOCUMENTOS OFICIALES
(PMD, Planes Sectoriales)
Otras disposiciones
2. Disfruta Corregidora
3. Blindamos Corregidora
4. Transparencia y Rendición de Cuentas en Corregidora
Nota: El llenado podra ser cualquiera de las tres opciones, es decir, leyes, reglamentos y/o Plan Municipal de Desarrollo, esto con el f in de que puedan existir Programa o Proyecto que solamente esten justif icados en una opción de las tres existentes.
Población Objetivo (si
aplicable y relevante):143,000
Nota: cuando no se pueda definir la población o el proxy de la población objetivo que impactará el proyecto se deberá de poner la leyenda de "No Aplica".
Propósito: El mantenimiento adecuado de las vialidades para el disfrute de los habitantes del muncipio.17
1
2
4 5
6
10
13
7
11
8 9
12
14 15
16
3
P.O.E. No. 5642 del 31de Diciembre de 2014
CLAVE DEL INDICADORES META
1. Numero de reportes
recibidos VS los reportes
antendidos
100%reportes
recibidos
PRODUCTOS META
UNIDAD DE
MEDIDAENE FEB MZO ABR MYO JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
65,800 65,800 65,800 65,800 65,800 65,800 65,800 65,800 65,800 65,800 65,800 65,800 789,600
61,794 37,649 54,060 59,937 85,410
1,233,750 1,233,750 1,233,750 1,233,750 1,233,750 1,233,750 1,233,750 1,233,750 1,233,750 1,233,750 1,233,750 1,233,750 14,804,996
1,158,628 705,920 1,013,628 1,123,824 1,601,444 5,603,445
394,800 394,800 394,800 394,800 394,800 394,800 394,800 394,800 394,800 394,800 394,800 394,800 4,737,599
370,761 225,895 324,361 359,624 512,462 1,793,102
01/01/2015 31/12/2015
01/01/2015 31/12/2015
01/01/2015 31/12/2015
01/01/2015 31/12/2015
01/01/2015 31/12/2015
01/01/2015 31/12/2015
01/01/2015 31/12/2015
01/01/2015 31/12/2015
01/01/2015 31/12/2015
01/01/2015 31/12/2015
01/01/2015 31/12/2015
TOTAL
INDICADOR
INDICADORES Y METAS ASOCIADOS CON EL PROPÓSITO
(Impacto, Eficiencia y Eficacia)
UNIVERSO
AVANCE FISICO Y MENSUAL DE INDICADORES Y METAS
TOTAL
ENE FEB MZO AGO SEP OCT NOV DIC
UNIDAD DE MEDIDA
porcentaje
ABR MYO JUN JUL
72 horasreportes
recibidos
PROGRAMADO (UNIDADES)
REAL (UNIDADES)
INVERSIÓN PROGRAMADA EN PESOS
INVERSIÓN REAL EN PESOS
RELACIÓN DE PRODUCTOS
1. Los reportes de
Mantenimiento Urbano son
atendidos
Tiempo de atencion por reporte
recibido en el area de
mantenimiento urbano
AVANCE FISICO Y FINANCIERO MENSUAL DE LOS PRODUCTOS
2. Mantenimiento de
Vialidades realizado
Metros Cuadrados de bacheo
realizado
metros
cuadrados
PROGRAMADO (UNIDADES)
REAL (UNIDADES)
INVERSIÓN PROGRAMADA EN PESOS
3. Mantenimiento de
Banquetas ejecutado
Metros cuadrados de banquetas
reparadas
metros
cuadrados
PROGRAMADO (UNIDADES)
REAL (UNIDADES)
INVERSIÓN PROGRAMADA EN PESOS
INVERSIÓN REAL EN PESOS
INVERSIÓN REAL EN PESOS
Entregables (númeración correlacionada con las actividades) Actividades (númeración correlacionada con los entregables)
Fecha de Inicio de la actividad Fecha de Término de la actividad
1.Los reportes de Mantenimiento Urbano son atendidos
1.1 Levantar reporte
1.2. Asignar Cuadrillas para la atencion del reporte
2.4 Realizar mantenimiento
1.3 Solicitar a la cuadrilla reporte diario de los trabajos realizados
2. Mantenimiento de Vialidades realizado
2.1 inspeccionar infraestructura vial
2.2 logistica y programacion
2.3 proveer suministros necesarios
3.4 realizar mantenimiento
3. Mantenimiento de Banquetas ejecutado
3.1 inspeccionar infraestructura adyasente
3.2 logística y programación
3.3 proveer suministros necesarios
18 19 20
30 31 32 33
2221 23
24 25 26
27
29
28
P.O.E. No. 5642 del 31de Diciembre de 2014
Observaciones
Nombre:
Cargo:
RELACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTOS DEL PROYECTO O SUB-PROGRAMA POR DEPENDENCIAS INVOLUCRADAS
DEPENDENCIA 1000 2000 3000 4000 TOTAL
SERVICIOS PERSONALES 1,827,065.95 1,827,065.95
MATERIALES Y SUMINISTROS 489,902.09 489,902.09
SERVICIOS GENERALES 1,453,930.61 1,453,930.61
Condiciones Administrativas No Controlables Condiciones Operativas No Controlables Observaciones
1 1 Las condiciones Climaticas
5 5
aplica para todos los producto y entregables
Responsable del Programa o
Proyecto: (Nombre y Cargo)
RAFAEL ARREOLA MANZANO
COORDINADOR DE MANTENIMIENTO VIAL
Departamento: DIRECCIÓN DE OPARACIONES
4 4
3 3
2 2 Las incapacidades medicas a los empleados
5000 6000 7000
36
34 35
37
P.O.E. No. 5642 del 31de Diciembre de 2014
Leyes:
Constitución Política
de los Estados Unidos
Mexicanos
Artículo 115 Fracción III
Reglamentos Mpales:Reglamento Orgánico
Municipal OrgánicoArtículo 24 Fracción I
EJE RECTOR DEL PMD OBJETIVO
servicios
publicos de
calidad
ESTRATEGIA
Nombre: Mantenimiento de drenaje pluvial
Descripción (Que
comprende):Realizar trabajos de de limpieza,desazolve del cunetas y pozos de absorcicion.B39
Municipio de CalkiníPROGRAMA: SERVICIOS PUBLICOS EFICIENTES
Sub-Programas: Drenaje Pluvial
Periodo:2015CARATULA DE SUB-PROGRAMAS PARA EL PERIODO
Mixto
2 n/a
Importe en pesos de la
inversión (para proyectos)
Importe en total del costo del
Programa:754,179.73
Tipo : Institucional x Gobierno
VINCULACIÓN CON PLANES O PROGRAMAS MUNICIPALES Y FUNDAMENTACIÓN CON DOCUMENTOS OFICIALES
(PMD, Planes Sectoriales)
Otras disposiciones
Nota: El llenado podra ser cualquiera de las tres opciones, es decir, leyes, reglamentos y/o Plan Municipal de Desarrollo, esto con el f in de que puedan existir Programa o Proyecto que solamente esten justif icados en una opción de las tres existentes.
Población Objetivo (si
aplicable y relevante):143,000
Nota: cuando no se pueda definir la población o el proxy de la población objetivo que impactará el proyecto se deberá de poner la leyenda de "No Aplica".
Propósito: El drenaje pluvial recibe mantenimiento adecuado disminuyendo el riesgo de innundaciones.17
1
2
4 5
6
10
13
7
11
8 9
12
14 15
16
3
P.O.E. No. 5642 del 31de Diciembre de 2014
CLAVE DEL INDICADORES META
1. Drenaje pluvial rehabilitados
o mantenidos vs el total del
drenaje pluvial existente
100%52 pozos de
absorcion.10 10 10 10 52 10 10 10 10 52 10 10 204
PRODUCTOS META
UNIDAD DE
MEDIDAENE FEB MZO ABR MYO JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
10 10 10 10 52 10 10 10 10 52 10 10 204
9 0 9 9 9 6 9
01/01/2015 31/12/2015
01/01/2015 31/12/2015
01/01/2015 31/12/2015
01/01/2015 31/12/2015
01/01/2015 31/12/2015
01/01/2015 31/12/2015
01/01/2015 31/12/2015
01/01/2015 31/12/2015
Observaciones
TOTAL
INDICADOR
INDICADORES Y METAS ASOCIADOS CON EL PROPÓSITO
(Impacto, Eficiencia y Eficacia)
UNIVERSO
AVANCE FISICO Y MENSUAL DE INDICADORES Y METAS
TOTAL
ENE FEB MZO
2. Mantenimiento y desasolve
de pozos de absorcion
ejecutado
Servicio de mantenimeinto
realizados de los pozos existentes.100% porcentaje
PROGRAMADO (UNIDADES)
REAL (UNIDADES)
INVERSIÓN PROGRAMADA EN PESOS
INVERSIÓN REAL EN PESOS
OCT NOV DIC
UNIDAD DE MEDIDA
porcentaje
ABR MYO JUN JUL
RELACIÓN DE PRODUCTOS AVANCE FISICO Y FINANCIERO MENSUAL DE LOS PRODUCTOS
1. Mantenimiento de cunetas
realizados.
Metros de cunetas mantenidos del
total de existentes.100% porcentaje
PROGRAMADO (UNIDADES)
REAL (UNIDADES)
INVERSIÓN PROGRAMADA EN PESOS
INVERSIÓN REAL EN PESOS
AGO SEP
Entregables (númeración correlacionada con las actividades) Actividades (númeración correlacionada con los entregables)
Fecha de Inicio de la actividad Fecha de Término de la actividad
1. Bitacoras de Mantenimiento de cunetas
1.1 Supervisar infraestructura
1.2 Proveer suministros necesarios
1.3 Realizar reparaciones
1.4 Llevar a cabo desazolve
2. Bitacoras de Mantenimiento de pozos de absorcion.
1.1 Supervisar infraestructura
1.2 Proveer suministros necesarios
1.3 Realizar reparaciones
1.4 Llevar a cabo los trabajos
Condiciones Administrativas No Controlables Condiciones Operativas No Controlables Observaciones
1 1 Las condiciones Climaticas (Lluvias) aplica para todos los producto y entregables
18 19 20
30 31 32 33
22
34 35
21 23
24 25 26
27
29
28
P.O.E. No. 5642 del 31de Diciembre de 2014
Nombre:
Cargo:
RELACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTOS DEL PROYECTO O SUB-PROGRAMA POR DEPENDENCIAS INVOLUCRADAS
DEPENDENCIA 1000 2000 3000 4000 TOTAL
SERVICIOS PERSONALES 365,413.19 365,413.19
MATERIALES Y SUMINISTROS 97,980.42 97,980.42
SERVICIOS GENERALES 290,786.12 290,786.12
Responsable del Programa o
Proyecto: (Nombre y Cargo)
PROFR. CARLOS GABRIEL YAH MAS
SUBDIRECTOR
Departamento: SERVICIOS PUBLICOS
5000 6000 7000
P.O.E. No. 5642 del 31de Diciembre de 2014
Leyes:
Constitucion de los
Estados unidos
Mexicanos
Artículo 115 Fracción III
Reglamentos Mpales:Reglamento Orgánico
Municipal OrgánicoArtículo 24 Fracción I
EJE RECTOR DEL PMD OBJETIVO ESTRATEGIA
Nombre: Mantenimiento de areas verdes
Descripción (Que
comprende):Realizar el mantenimiento de los parques, jardines y camellones asi como la poda de en vilaidades.
Municipio de CalkiníPROGRAMA: SERVICIOS PUBLICOS EFICIENTES
Sub-Programas: Mantenimiento de Areas Verdes
Periodo:2015CARATULA DE SUB-PROGRAMAS PARA EL PERIODO
Mixto
Importe en pesos de la
inversión (para proyectos)
Importe en total del costo del
Programa:1,696,904.39
Tipo : Institucional x Gobierno
VINCULACIÓN CON PLANES O PROGRAMAS MUNICIPALES Y FUNDAMENTACIÓN CON DOCUMENTOS OFICIALES
(PMD, Planes Sectoriales)
Otras disposiciones
Nota: El llenado podra ser cualquiera de las tres opciones, es decir, leyes, reglamentos y/o Plan Municipal de Desarrollo, esto con el f in de que puedan existir Programa o Proyecto que solamente esten justif icados en una opción de las tres existentes.
Población Objetivo (si
aplicable y relevante):143,000
Nota: cuando no se pueda definir la población o el proxy de la población objetivo que impactará el proyecto se deberá de poner la leyenda de "No Aplica".
Propósito: Las áreas verdes del Municipio reciben un mantenimiento adecuado para goce y disfrute de los ciudadanos17
1
2
4 5
6
10
13
7
11
8 9
12
14 15
16
3
P.O.E. No. 5642 del 31de Diciembre de 2014
CLAVE DEL INDICADORES META
1 Areas verdes mantenidas o
rehabilitadas VS el total de
las areas verdes existentes
80% 38 áreas verdes
PRODUCTOS META
UNIDAD DE
MEDIDAENE FEB MZO ABR MYO JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
30 30
| 235,307 337,876 374,608 533,815 1,481,605
01/01/2015 31/12/2015
01/01/2015 31/12/2015
01/01/2015 31/12/2015
01/01/2015 31/12/2015
01/01/2015 31/12/2015
01/01/2015 31/12/2015
01/01/2015 31/12/2015
01/01/2015 31/12/2015
01/01/2015 31/12/2015
Observaciones
TOTAL
INDICADOR
INDICADORES Y METAS ASOCIADOS CON EL PROPÓSITO
(Impacto, Eficiencia y Eficacia)
UNIVERSO
AVANCE FISICO Y MENSUAL DE INDICADORES Y METAS
TOTAL
ENE FEB MZO JUN JUL
RELACIÓN DE PRODUCTOS AVANCE FISICO Y FINANCIERO MENSUAL DE LOS PRODUCTOS
1. Mantenimiento de areas
verdes ejecutados
Numero de areas verdes
intervenidas mensualmente30 Areas verdes
PROGRAMADO (UNIDADES)
REAL (UNIDADES)
INVERSIÓN PROGRAMADA EN PESOS
INVERSIÓN REAL EN PESOS
AGO SEP OCT NOV DIC
UNIDAD DE MEDIDA
porcentaje
ABR MYO
2. Poda de arboles en las
vialidades realizado Numero de podas realizado 6000 arboles
PROGRAMADO (UNIDADES)
REAL (UNIDADES)
INVERSIÓN PROGRAMADA EN PESOS
INVERSIÓN REAL EN PESOS
Entregables (númeración correlacionada con las actividades) Actividades (númeración correlacionada con los entregables)
Fecha de Inicio de la actividad Fecha de Término de la actividad
1. Mantenimiento de areas verdes ejecutados
1.1 Logistica y programacion
1.2 Proveer suministros necesarios
1.5 Barrido, pinta y rehabilitación de instalaciones
1.3 Riego de jardines y areas verdes
1.4 Poda de plantas
2. Poda de arboles en vialiades realizado
2.1 Logistica y programacion
2.2 Proveer suministros necesarios
2.3 Llevar a cabo la poda
2.4 Depositar el producto en el relleno sanitario
Condiciones Administrativas No Controlables Condiciones Operativas No Controlables Observaciones
1 1 Las condiciones Climaticas (Lluvia) aplica para todos los producto y entregables
18 19 20
30 31 32 33
22
34 35
21 23
24 25 26
27
29
28
P.O.E. No. 5642 del 31de Diciembre de 2014
Nombre:
Cargo:
RELACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTOS DEL PROYECTO O SUB-PROGRAMA POR DEPENDENCIAS INVOLUCRADAS
DEPENDENCIA 1000 2000 3000 4000 TOTAL
SERVICIOS PERSONALES 822,179.68 822,179.68
MATERIALES Y SUMINISTROS 220,455.94 220,455.94
SERVICIOS GENERALES 654,268.78 654,268.78
Responsable del Programa o
Proyecto: (Nombre y Cargo)
PROFR. CARLOS GABRIEL YAH MAS
SUBDIRECTOR
Departamento: SERVICIOS PUBLICOS
5000 6000 7000
36
37
P.O.E. No. 5642 del 31de Diciembre de 2014
Leyes:
Constitucion de los
Estados unidos
Mexicanos
Artículo 115 Fracción III
Reglamentos Mpales:Reglamento Orgánico
Municipal OrgánicoArtículo 24 Fracción I
EJE RECTOR DEL PMD OBJETIVO ESTRATEGIA
Nombre subprograma: Mantenimiento de alumbrado publico
Descripción (Que
comprende):Realizar cambios de luminarias en mal estado y el mantenimiento preventivo de la infraestructura de alumbrado
Municipio de CorregidoraPROGRAMA: SERVICIOS PUBLICOS EFICIENTES
Sub-Programas: Alumbrado Publico
Periodo:2015CARATULA DE SUB-PROGRAMAS PARA EL PERIODO
Importe en pesos de la
inversión (para proyectos)
Importe en total del costo del
Programa:2,451,084.12
Tipo : Institucional X Gobierno Mixto
1. Corregidora Progresa
VINCULACIÓN CON PLANES O PROGRAMAS MUNICIPALES Y FUNDAMENTACIÓN CON DOCUMENTOS OFICIALES
(PMD, Planes Sectoriales)
Otras disposiciones
Nota: cuando no se pueda definir la población o el proxy de la población objetivo que impactará el proyecto se deberá de poner la leyenda de "No Aplica".
Propósito: El 90% de las luminarias del Municipio se encuentran en buen estado y encendidas.
2. Disfruta Corregidora
3. Blindamos Corregidora
4. Transparencia y Rendición de Cuentas en Corregidora
Nota: El llenado podra ser cualquiera de las tres opciones, es decir, leyes, reglamentos y/o Plan Municipal de Desarrollo, esto con el f in de que puedan existir Programa o Proyecto que solamente esten justif icados en una opción de las tres existentes.
Población Objetivo (si
aplicable y relevante):143,000
17
1
2
4 5
6
10
13
7
11
8 9
12
14 15
16
3
P.O.E. No. 5642 del 31de Diciembre de 2014
CLAVE DEL INDICADORES META
1. Total de luminarias
encendidas del total de las
existentes
90% 9231
2. Total de Luminarias en mal
estado que son reparadas del
total de las existentes
90% 9231
PRODUCTOS META
UNIDAD DE
MEDIDAENE FEB MZO ABR MYO JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
0 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 0 2000
0 0 335
451,728 451,728 451,728 451,728 451,728 451,728 451,728 451,728 451,728 451,728 451,728 451,728 5,420,732
110 90 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 1300
276,981 276,981 276,981 276,981 276,981 276,981 276,981 276,981 276,981 276,981 276,981 276,981 3,323,772
01/01/2015 31/12/2015
01/01/2015 31/12/2015
01/01/2015 31/12/2015
01/01/2015 31/12/2015
01/01/2015 31/12/2015
01/01/2015 31/12/2015
01/01/2015 31/12/2015
01/01/2015 31/12/2015
01/01/2015 31/12/2015
01/01/2015 31/12/2015
Observaciones
INDICADORES Y METAS ASOCIADOS CON EL PROPÓSITO
(Impacto, Eficiencia y Eficacia)
UNIVERSO
AVANCE FISICO Y MENSUAL DE INDICADORES Y METAS
TOTAL
ENE FEB MZO
RELACIÓN DE PRODUCTOS AVANCE FISICO Y FINANCIERO MENSUAL DE LOS PRODUCTOS
TOTAL
INDICADOR
OCT NOV DIC
UNIDAD DE MEDIDA
porcentaje
porcentaje
ABR MYO JUN JUL AGO SEP
2. Mantenimiento de de la
infraestructura electrica del
alumbrado publico
numero de puntos de alumbrado que
reciben mantenimiento1300 reporte
PROGRAMADO (UNIDADES)
REAL (UNIDADES)
INVERSIÓN PROGRAMADA EN PESOS
INVERSIÓN REAL EN PESOS
1. Mantenimiento de la
infraestructura de fisica de
alumbrado publico adecuado
numero de luminarias que reciben
mantenimiento2000 luminaria
PROGRAMADO (UNIDADES)
REAL (UNIDADES)
INVERSIÓN PROGRAMADA EN PESOS
INVERSIÓN REAL EN PESOS
2. Mantenimiento de de la infraestructura electrica del alumbrado
publico
1.1 Entrega de reporte o petición
1.2 Programación y/o supervicion
1.3 Solicitud de material
Entregables (númeración correlacionada con las actividades) Actividades (númeración correlacionada con los entregables)
Fecha de Inicio de la actividad Fecha de Término de la actividad
Mantenimiento de alumbrado publico adecuado
1.1 Entrega de reporte o petición
1.2 Programación y/o supervicion
1.4 Realizar trabajo
1.5. Revisión y validación
1.3 Solicitud de material
1.4 Realizar trabajo
1.5. Revisión y validación
2 2 Las incapacidades medicas a los empleados
Condiciones Administrativas No Controlables Condiciones Operativas No Controlables Observaciones
1 1 Lluvia aplica para todos los producto y entregables
18 19 20
30 31 32 33
22
34 35
21 23
24 25 26
27
29
28
P.O.E. No. 5642 del 31de Diciembre de 2014
Nombre:
Cargo:
RELACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTOS DEL PROYECTO O SUB-PROGRAMA POR DEPENDENCIAS INVOLUCRADAS
DEPENDENCIA 1000 2000 3000 4000 TOTAL
SERVICIOS PERSONALES 1,187,592.87 1,187,592.87
MATERIALES Y SUMINISTROS 318,436.36 318,436.36
SERVICIOS GENERALES 945,054.90 945,054.90
Responsable del Programa o
Proyecto: (Nombre y Cargo)
PROFR. CARLOS GABRIEL YAH MAS
SUBDIRECTOR
Departamento: SERVICIOS PUBLICOS
5000 6000 7000
36
37
P.O.E. No. 5642 del 31de Diciembre de 2014
Leyes:
Constitución Política
de los Estados Unidos
Mexicanos
Artículo 115 Fracción III
Reglamentos Mpales: Artículo Fracción
EJE RECTOR DEL PMD OBJETIVO
servicios
publicos de
calidad
ESTRATEGIA
Nota: cuando no se pueda definir la población o el proxy de la población objetivo que impactará el proyecto se deberá de poner la leyenda de "No Aplica".
Propósito: Los cementerios municipales reciben el mantenimiento adecuado para una mejor atencion a los usuarios.
Nota: El llenado podra ser cualquiera de las tres opciones, es decir, leyes, reglamentos y/o Plan Municipal de Desarrollo, esto con el f in de que puedan existir Programa o Proyecto que solamente esten justif icados en una opción de las tres existentes.
Población Objetivo (si
aplicable y relevante):N/D
n/a
VINCULACIÓN CON PLANES O PROGRAMAS MUNICIPALES Y FUNDAMENTACIÓN CON DOCUMENTOS OFICIALES
(PMD, Planes Sectoriales)
Otras disposiciones
Importe en pesos de la
inversión (para proyectos)
Importe en total del costo del
Programa:2,073,994.26
Tipo : Institucional x Gobierno Mixto
Nombre: MANTENIMIENTO DE CEMENTERIO MUNICIPAL
Descripción (Que
comprende):REALIZAR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LOS DIFERENTES SECCIONES Y BOVEDAS EN RENTA.
Municipio de CalkiníPROGRAMA: SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD
Sub-Programas: MANTENIMIENTO DE CEMENTERIO
Periodo:2015CARATULA DE SUB-PROGRAMAS PARA EL PERIODO
17
1
2
4 5
6
10
13
7
11
8 9
12
14 15
16
3
P.O.E. No. 5642 del 31de Diciembre de 2014
PRODUCTOS META
UNIDAD DE
MEDIDAENE FEB MZO ABR MYO JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
01/01/2015 31/12/2015
01/01/2015 31/12/2015
01/01/2015 31/12/2015
01/01/2015 31/12/2015
01/01/2015 31/12/2015
01/01/2015 31/12/2015
01/01/2015 31/12/2015
01/01/2015 31/12/2015
01/01/2015 31/12/2015
01/01/2015 31/12/2015
01/01/2015 31/12/2015
01/01/2015 31/12/2015
Observaciones
Nombre:
Cargo:
RELACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTOS DEL PROYECTO O SUB-PROGRAMA POR DEPENDENCIAS INVOLUCRADAS
DEPENDENCIA 1000 2000 3000 4000 TOTAL
SERVICIOS PERSONALES 1,004,886.27 1,004,886.27
MATERIALES Y SUMINISTROS 269,446.15 269,446.15
SERVICIOS GENERALES 799,661.84 799,661.84
5000 6000 7000
Responsable del Programa o
Proyecto: (Nombre y Cargo)
PROFR. CARLOS GABRIEL YAH MAS
SUBDIRECTOR
Departamento: SERVICIOS PUBLICOS
4 4
5 5
2 2
3 3
Condiciones Administrativas No Controlables Condiciones Operativas No Controlables Observaciones
1 1 Las condiciones Climaticas (Lluvias) aplica para todos los producto y entregables
2.4 Llevar a cabo los trabajos de enjarre y pintura.
1.3 Supervicion de areas publicas para mantenimiento
1.8 Trabajo de alumbrado.
2. Mantenimiento de las bovedes
2.1 Supervisar bovedas
2.2 Proveer suministros necesarios
2.3 Realizar reparaciones
Entregables (númeración correlacionada con las actividades) Actividades (númeración correlacionada con los entregables)
Fecha de Inicio de la actividad Fecha de Término de la actividad
1. Bitacoras de Mantenimiento de areas publicas
1.1 Barrido diario
1.2 Limpieza de maleza de forma trimestal.
1.4 Elaboracion de ordenes de trabajo
1.5 Solicitud de material.
1.6 Trabajo de mantenimiento por dia de muerto.
1.7 Trabajo de pintura
2. Mantenimiento de bovedas
en renta realizado.
Servicio de mantenimeinto a
bovedas realizados de las
existentes
100% porcentaje
PROGRAMADO (UNIDADES)
REAL (UNIDADES)
INVERSIÓN PROGRAMADA EN PESOS
INVERSIÓN REAL EN PESOS
1. Mantenimiento de areas
publicas del cementerio
realizados.
Areas mantenidas del total de las
areas exitentes.100% porcentaje
PROGRAMADO (UNIDADES)
REAL (UNIDADES)
INVERSIÓN PROGRAMADA EN PESOS
INVERSIÓN REAL EN PESOS
RELACIÓN DE PRODUCTOS AVANCE FISICO Y FINANCIERO MENSUAL DE LOS PRODUCTOS
TOTAL
INDICADOR
30 31 32 33
36
34 35
24 25 26
27
29
28
37
P.O.E. No. 5642 del 31de Diciembre de 2014
Leyes:
Constitución Política
de los Estados Unidos
Mexicanos
Artículo 115 Fracción III
Reglamentos Mpales: Artículo Fracción
EJE RECTOR DEL PMD OBJETIVO
servicios
publicos de
calidad
ESTRATEGIA
Nombre: Mantenimiento del mercado municipal.
Descripción (Que
comprende): Revision de las concesionees de los locales en el mercado y limpieza permamente de mercado.
Municipio de CalkiníPROGRAMA:SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD
Sub-Programas: MANTENIMIENTO DEL MERCADO MUNICIPAL
Periodo:2015CARATULA DE SUB-PROGRAMAS PARA EL PERIODO
Importe en pesos de la
inversión (para proyectos)
Importe en total del costo del
Programa:2,828,173.98
Tipo : Institucional x Gobierno Mixto
n/a
VINCULACIÓN CON PLANES O PROGRAMAS MUNICIPALES Y FUNDAMENTACIÓN CON DOCUMENTOS OFICIALES
(PMD, Planes Sectoriales)
Otras disposiciones
Nota: cuando no se pueda definir la población o el proxy de la población objetivo que impactará el proyecto se deberá de poner la leyenda de "No Aplica".
Propósito: El 100% de las concesiones del mercado tienen certeza juridica en su posecion operando en un ambiente limpio.
Nota: El llenado podra ser cualquiera de las tres opciones, es decir, leyes, reglamentos y/o Plan Municipal de Desarrollo, esto con el f in de que puedan existir Programa o Proyecto que solamente esten justif icados en una opción de las tres existentes.
Población Objetivo (si
aplicable y relevante):N/D
17
1
2
4 5
6
10
13
7
11
8 9
12
14 15
16
3
P.O.E. No. 5642 del 31de Diciembre de 2014
INDICADOR META
1. Numero de concesiones
que cumplen la normatividad
del total de existenten
95%
PRODUCTOS META
UNIDAD DE
MEDIDAENE FEB MZO ABR MYO JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
01/01/2015 31-12-215
01/01/2015 31-12-215
01/01/2015 31-12-215
01/01/2015 31-12-215
01/01/2015 31-12-215
01/01/2015 31-12-215
01/01/2015 31-12-215
01/01/2015 31-12-215
01/01/2015 31-12-215
01/01/2015 31-12-215
01/01/2015 31-12-215
01/01/2015 31-12-215
INDICADORES Y METAS ASOCIADOS CON EL PROPÓSITO
(Impacto, Eficiencia y Eficacia)
UNIVERSO
AVANCE FISICO Y MENSUAL DE INDICADORES Y METAS
TOTAL
ENE FEB MZO
RELACIÓN DE PRODUCTOS AVANCE FISICO Y FINANCIERO MENSUAL DE LOS PRODUCTOS
TOTAL
INDICADOR
OCT NOV DIC
UNIDAD DE MEDIDA
porcentaje
ABR MYO JUN JUL AGO SEP
2. Visitas de inspeccion del
mercado realizadas.
Nuneros de inspecciones realizadas
de las programadas.100% porcentaje
PROGRAMADO (UNIDADES)
REAL (UNIDADES)
INVERSIÓN PROGRAMADA EN PESOS
INVERSIÓN REAL EN PESOS
1. Revision de concesión del
mercado realizadas.
Numeros de concesiones
legalmente otorgadas de las
existentes.
100% porcentaje
PROGRAMADO (UNIDADES)
REAL (UNIDADES)
INVERSIÓN PROGRAMADA EN PESOS
INVERSIÓN REAL EN PESOS
1.3 Emision de dictamen de validacion.
2.1 Programacion anual de visitas al mercado.
Entregables (númeración correlacionada con las actividades) Actividades (númeración correlacionada con los entregables)
Fecha de Inicio de la actividad Fecha de Término de la actividad
1.1 Solicitud de documentacion.
1.2 Revision de la documentacion por el area del mercado
3 Bitacoras de limpieza y fumigacion
3.1 Programas de limpieza y fumigacion.
3.2 Solicitud de materiales
3.3 Asignacion de responsables.
3.4 Realizacion de los trabajos de limpieza y fumigacion.
porcentaje
Numero de funigaciones realizadas
de las programadas.100% porcentaje
1. Conseciones legales otorgadas,
2. Actas de visitas
3. Limpieza y control de
plagas implementado.
PROGRAMADO (UNIDADES)
REAL (UNIDADES)
INVERSIÓN PROGRAMADA EN PESOS
INVERSIÓN REAL EN PESOS
Acciones de limpieza realizadas de
las programadas100%
2.4 Observaciones a la visita.
2.5 Complemento de las observaciones realizadas.
2.2 Realizacion de la visita
2.3 Emision de acta de visita.
18 19 20
30 31 32 33
2221 23
24 25 26
27
29
28
P.O.E. No. 5642 del 31de Diciembre de 2014
Observaciones
Nombre:
Cargo:
RELACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTOS DEL PROYECTO O SUB-PROGRAMA POR DEPENDENCIAS INVOLUCRADAS
DEPENDENCIA 1000 2000 3000 4000 TOTAL
SERVICIOS PERSONALES 1,370,299.46 1,370,299.46
MATERIALES Y SUMINISTROS 367,426.57 367,426.57
SERVICIOS GENERALES 1,090,447.96 1,090,447.96
2 2
3 3
Condiciones Administrativas No Controlables Condiciones Operativas No Controlables Observaciones
1 1 Las condiciones Climaticas (Lluvias) aplica para todos los producto y entregables
Responsable del Programa o
Proyecto: (Nombre y Cargo)
C.P. WILBERT QUI NAAL
ENCARGADO
Departamento: MERCADO PUBLICO
4 4
5 5
5000 6000 7000
36
34 35
37
P.O.E. No. 5642 del 31de Diciembre de 2014
Leyes: Artículo Fracción
Reglamentos Mpales: NA Artículo NA Fracción NA
EJE RECTOR DEL PMD OBJETIVO ESTRATEGIA
CLAVE DEL INDICADORES META
1. Incremento de usuarios de
instalaciones deportivas municipales20%
Personas que
asisten a las
intalaciones de
deportivas
6% 4% 4% 14%
PRODUCTOS META
UNIDAD DE MEDIDA ENE FEB MZO ABR MYO JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
1.- LIGA DE BEISBOL MUNICIPAL CALKINI PROGRESA(12 EQUIPOS) 2.-PROGRAMA DE PONTE AL 100(ACTIVACION FISICA)EN LAS ESCUELAS NORMALES DE ESTA CIUDAD.1.- LIGA DE BEISBOL MUNICIPAL CALKINI PROGRESA(12 EQUIPOS) 2.- ORGANIZO LA ELIMINATORIA INTERMUNICIPAL DE FUTBOL DE DIFERENTES CATEGORIAS (OLIMPIADAS INFANTILES Y JUVENILES) 1.- LIGA DE BEISBOL MUNICIPAL CALKINI PROGRESA(12 EQUIPOS) 2.-PROGRAMA DE PONTE AL 100(ACTIVACION FISICA)CON EL GRUPO SUMANDO MUJERES DE ESTA CIUDAD. 3.- INAUGURACION DEL TORNEO JUVENIL DE FUTBOL DE SALON (8 EQUIPOS)1.- LIGA DE BEISBOL MUNICIPAL CALKINI PROGRESA(12 EQUIPOS)1.- LIGA DE BEISBOL MUNICIPAL CALKINI PROGRESA(12 EQUIPOS)1.- LIGA DE BEISBOL MUNICIPAL CALKINI PROGRESA(12 EQUIPOS)1.- LIGA DE BEISBOL MUNICIPAL CALKINI PROGRESA(12 EQUIPOS) EVENTO DE PREMIACION 2.- TORNEO DE BASQUETBOL VERANO 2014(8 EQUIPOS DE HOMBRES Y 4 EQUIPOS DE MUJERES)1.- CUADRANGULAR DE BASQUETBOL EN LA CANCHA DEL BARRIO ORIENTE DE LA H. JUNTA MUNICIPAL DE BECAL. 2.- PREMIACIONS DEL TORNEO DE BASQUETBOL VERANO 2014. 3.- PREMIACION DEL TORNEO DE FUFBOL DE SALON
- -
ESCUELA DE BEISBOL INFANTIL CALKINI PROGRESA(42 NIÑOS)
-
2. Escuela deportiva operando.Número de integrantes respecto del año
anterior.0% porcentaje
PROGRAMADO (UNIDADES)
REAL (UNIDADES)
INVERSIÓN PROGRAMADA EN PESOS
INVERSIÓN REAL EN PESOS
1. Programa de campeonatos y
torneos deportivos realizados
Eventos deportivos realizados de los
programados100% porcentaje
PROGRAMADO (UNIDADES)
REAL (UNIDADES)
INVERSIÓN PROGRAMADA EN PESOS
INVERSIÓN REAL EN PESOS
TOTAL
INDICADOR
Porcentaje
RELACIÓN DE ACTIVIDADES (redacción en términos de que se produce) AVANCE FISICO Y FINANCIERO MENSUAL DE LAS ACTIVIDADES
ABR MYO JUN JUL AGO SEP
INDICADORES Y METAS ASOCIADOS CON EL PROPÓSITO
(Impacto, Eficiencia y Eficacia)UNIVERSO
AVANCE FISICO Y MENSUAL DE INDICADORES Y METAS
FINALENE FEB MZO OCT NOV DIC
UNIDAD DE MEDIDA
Nota: cuando no se pueda definir la población o el proxy de la población objetivo que impactará el proyecto se deberá de poner la leyenda de "No Aplica".
Propósito: Promover de forma adecuada la practica deportiva en el Municipio de Calkini.
Nota: El llenado podra ser cualquiera de las tres opciones, es decir, leyes, reglamentos y/o Plan Municipal de Desarrollo, esto con el fin de que puedan existir Programa o Proyecto que solamente esten justificados en una opción de las tres existentes.
Población Objetivo (si aplicable y
relevante):Todos los ciudadanos del Municipio de Calkini.
Disfruta Corregidora (deporte y recreación)
VINCULACIÓN CON PLANES O PROGRAMAS MUNICIPALES Y FUNDAMENTACIÓN CON DOCUMENTOS OFICIALES
(PMD, Planes Sectoriales)
Otras disposiciones
Importe en total del costo del Proyecto: Importe en total del costo del Sub-Programa: 3,557,956.86
Tipo : Institucional Gobierno x Mixto
Nombre del Proyecto: Activación Física y Deportes
Descripción (Que comprende): Promover la practica deportiva y la formación deportiva en las escuelas que se instalan en los espacion deportivos del Municipio de Calkini
Municipio de Calkini
Programa: Educacion y Deporte Para Todos.
Sub-Programa: Activación Física y Deportes
Periodo: 2015
24 25
P.O.E. No. 5642 del 31de Diciembre de 2014
Nombre:
Cargo:
RELACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTOS DEL SUB-PROGRAMA POR DEPENDENCIAS INVOLUCRADAS
DEPENDENCIA 1000 2000 3000 4000 Total
SERVICIOS PERSONALES 2,132,250.55 2,132,250.55
MATERIALES Y SUMINISTROS 42,141.82 42,141.82
SERVICIOS GENERALES 1,383,564.50 1,383,564.50
TRANSFERENCIAS 0.00
5000 6000 7000
Responsable del Proyecto: (Nombre y
Cargo)
JUAN LUIS POLANCO MAAS
DIRECTOR DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE
Departamento: DEPARTAMENTO DE DEPORTES
P.O.E. No. 5642 del 31de Diciembre de 2014
Leyes: Artículo Fracción N/A
Reglamentos Mpales: N/A Artículo N/A Fracción N/A
EJE RECTOR DEL PMD OBJETIVO Impulsar de manera importante la educación de nuestros jovenes y personas en edad laboral ESTRATEGIA
CLAVE DEL INDICADORES META
1. Censo de INEGI 2010,
actualmente 10.8 años de
escolaridad
10.90 24,986 9% 10% 10% 10% 10% 6% 9% 10% 10% 10% 6% 100%
2. Estadisticas de USEBEQ
donde marca la permanencia
en las instituciones educativas
por nivel escolar, actualmente
el promedio es de 97%
98% 23,724 9% 10% 10% 10% 10% 6% 9% 10% 10% 10% 6% 100%
años de escolaridad
Porcentaje
AGO SEP OCT NOV DICUNIDAD DE MEDIDA
FEB MZO ABR MYO JUN JUL
Nota: cuando no se pueda definir la población o el proxy de la población objetivo que impactará el proyecto se deberá de poner la leyenda de "No Aplica".
Propósito: El Municipio entrega apoyos a las escuelas de los diferentes niveles educativos de forma oportuna y adecuada aumentando los años de escolaridad promedio en corregidora.
Nota: El propósito deberá de ser redactado en manera del logro esperado por el Programa o Proyecto, es decir, no se deberá de poner lo que realiza el Programa o Proyecto , si no más bien el impacto o resultado que se pretende conseguir.
INDICADORES Y METAS ASOCIADOS CON EL PROPÓSITO
(Impacto, Eficiencia y Eficacia) UNIVERSO
AVANCE FISICO Y MENSUAL DE INDICADORES Y METAS
FINALENE
Nota: El llenado podra ser cualquiera de las tres opciones, es decir, leyes, reglamentos y/o Plan Municipal de Desarrollo, esto con el fin de que puedan existir Programa o Proyecto que solamente esten justificados en una opción de las tres existentes.
Población Objetivo (si
aplicable y relevante):Alumnos de escuelas de gobierno
Corregidora Progresa *Becas economicas por excelencia *Becas de transporte escolar *Becas de actividades culturales y artísticas *Apoyo a alumnos destacados *Capacitación de madres solteras *Capacitación de personas con capacidades diferentes *Nuevos centros educativos
VINCULACIÓN CON PLANES O PROGRAMAS MUNICIPALES Y FUNDAMENTACIÓN CON DOCUMENTOS OFICIALES
(PMD, Planes Sectoriales)
Otras disposiciones
X
Importe en total del costo del
Proyecto:3,668,360.42
Tipo : Institucional Gobierno Mixto
Nombre del Proyecto: Apoyo a Escuelas.
Descripción (Que
comprende):Otorgar apoyos en el pago de intendentes y administrativos a las escuelas que no tengan las plazas cubiertas por parte del gobierno estatal y federal asi como la realizacion de los eventos civicos que marca el calendario escolar.
Municipio de Calkini
Programa: Educación y Deportes Para Todos
Proyecto: Apoyo a Escuelas.
Periodo: 2015
17
18 19 20
22
1
2
4 5
6
10
13
7
11
8 9
1
1 15
16
3
21 23
17
18 19 20
22
1
2
4 5
6
10
13
7
11
8 9
1
1 15
16
3
21 23
17
18 19 20
22
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10
13
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18 19 20
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18 19 20
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3
21 23
17
18 19 20
22
1
2
4 5
6
10
13
7
11
8 9
1
1 15
16
3
21 23
17
18 19 20
22
1
2
4 5
6
10
13
7
11
8 9
1
1 15
16
3
21 23
17
18 19 20
22
1
2
5
6
10
13
7
11
8 9
1
1 15
16
3
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17
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1
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16
3
21 23
17
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22
1
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4 5
6
10
13
7
11
8 9
1
1 15
16
3
21 23
17
18 19 20
22
1
2
4 5
6
10
13
7
11
8 9
1
1 15
16
3
21 23
17
18 19 20
22
1
2
5
6
10
13
7
11
8 9
1
1 15
16
3
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1
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6
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13
11
8 9
1
1 15
16
3
21 23
P.O.E. No. 5642 del 31de Diciembre de 2014
PRODUCTOS META
UNIDAD DE
MEDIDAENE FEB MZO ABR MYO JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
1.- HOMENAJE DEL 97 ANIVERSARIO DE LA CONSTITUCION POLITICA DE MEXICO EN LA H. JUNTA MPAL. DE NUNKINI 2.- HOMENAJE DEL DIA DE LA BANDERA (24 DE FEBRERO) EN LA H. JUNTA MPAL. DE DZITBALCHE1.- ANIVERSARIO DEL76 ANIVERSARIO DE LA EXPROPIACION PETROLERA(JARDIN DE NIÑOS) SANTA CRUZ PUEBLO 2.- HOMENAJE Y OFRENDA FLORAL AL MONUMENTO DE DON BENITO JUAREZ (COLONIA DE FÁTIMA) CD. DE CALKINI
1.- APOYO DE 131 INTENDENTES EN ESCUELAS DE NIVEL INICIAL, PREESCOLAR, PRIMARIA, SECUNDARIA, MEDIO SUPERIOR Y SUPERIOR. 2.- APOYO DE 25 INTENDENTES EN OFICINAS EDUCATICATIVAS(BIBLIOTECAS, CDE, CASA DEL MTRO JUBILADO Y JUNTAS MUNICIPALES. HACIENDO UNTOTAL DE 156 INTENDENTES.
Observaciones
Nombre:
Cargo:
DEPENDENCIA 1000 2000 3000 4000 Total
SERVICIOS PERSONALES 1,599,187.91 1,599,187.91
MATERIALES Y SUMINISTROS 31,606.36 31,606.36
SERVICIOS GENERALES 1,037,673.37 1,037,673.37
TRANSFERENCIAS 999,892.77 999,892.77
RELACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTOS DEL SUB-PROGRAMA POR DEPENDENCIAS INVOLUCRADAS
5000 6000 7000
4. La no participación ciudadana
Responsable del Proyecto:
(Nombre y Cargo)
Juan Luis Polanco Maas
Director de Educación, Cultura y Deporte
Departamento: Departamento de Educación
2. Que no se enteren los solicitantes de la convocatoria 2. Clima no favorable
3. Falta de Publicidad 3. Sede en condiciones no favorables
Condiciones Administrativas No Controlables Condiciones Operativas No Controlables Observaciones
1. Que no se cuente con logistica suficiente 1. Fallas en la Energía electrica
2. Apoyos economicos para
escuelas.
Escuelas que reciben apoyo
del total de escuelas del
municipio
98% Porcentaje
PROGRAMADO (UNIDADES)
REAL (UNIDADES)
INVERSIÓN PROGRAMADA EN PESOS
INVERSIÓN REAL EN PESOS
1. Eventos civicos realizados.Eventos realizados de los
programados85
PROGRAMADO (UNIDADES)
INVERSIÓN PROGRAMADA EN PESOS
INVERSIÓN REAL EN PESOS
RELACIÓN DE ACTIVIDADES (redacción en términos de que se produce) AVANCE FISICO Y FINANCIERO MENSUAL DE LAS ACTIVIDADES
TOTAL
INDICADOR24 25 26
29
24 25 2629
24 25 2629
24 25 2629
24 25 2629
24 25 2629
24 25 2629
24 25 2629
24 25 2629
24 25 2629
24 25 2629
24 25 2629
24 25 2629
24 25 2629
24 25 2629
24 25 2629
24 25 2629
24 25 2629
24 25 2629
24 25 2629
24 25 2629
24 25 2629
24 25 2629
24 25 2629
ILEGIBLE
P.O.E. No. 5642 del 31de Diciembre de 2014
Leyes: Artículo Fracción
Reglamentos Mpales: Artículo Fracción
EJE RECTOR DEL PMD OBJETIVO ESTRATEGIA
Programa Alimentario del
Adulto Mayor
Programa Alimentario del
Adulto Mayor
CLAVE DEL INDICADORES META
1. Incremento en las personas
que practican al menos una
tradición respecto al año
anterior.
5%
Personas que
practican
alguna
actividad.
Porcentaje
ABR MYO JUN JUL AGO SEP
El nivel nutricional, de al menos el 50% la población que se encuentre dentro del rango de 50 a 75 años de edad, se ubica dentro de los estandares internacionales establecidos de acuerdo
a los rangos de edad y sexo.Correcto
INDICADORES Y METAS ASOCIADOS CON EL PROPÓSITO
(Impacto, Eficiencia y Eficacia) UNIVERSO
AVANCE FISICO Y MENSUAL DE INDICADORES Y METAS
FINALENE FEB MZO OCT NOV DIC
UNIDAD DE MEDIDA
Nota: cuando no se pueda definir la población o el proxy de la población objetivo que impactará el proyecto se deberá de poner la leyenda de "No Aplica".
Propósito: La realización de actividades culturales de forma adecuada acresenta y rescate de las tradiciones en el Municipio.
Nota: El propósito deberá de ser redactado en manera del logro esperado por el Programa o Proyecto, es decir, no se deberá de poner lo que realiza el Programa o Proyecto , si no más bien el impacto o resultado que se pretende
Distribuir 1,000 despensas a las personas que se encuentren dentro del rango de 50 a 75 años con el fin de brindar un apoyo para el bienestar de los mismos Incorrecto
Nota: El llenado podra ser cualquiera de las tres opciones, es decir, leyes, reglamentos y/o Plan Municipal de Desarrollo, esto con el fin de que puedan existir Programa o Proyecto que solamente esten justificados en una opción de las
tres existentes.
Población Objetivo (si
aplicable y relevante):La población del Municipio de Calkini.
VINCULACIÓN CON PLANES O PROGRAMAS MUNICIPALES Y FUNDAMENTACIÓN CON DOCUMENTOS OFICIALES
(PMD, Planes Sectoriales)
Otras disposiciones
Importe en total del costo del
Proyecto:4,091,650.39
Tipo : Institucional Gobierno x Mixto
Nombre del Proyecto: Rescate y Promoción Cultural.
Descripción (Que
comprende):Rescatar y difundir la cultura en sus distintas expresiones llevando a cabo eventos, concursos, festivales. Talleres, cursos y ponecias.
Municipio de Calkini
Programa: Cultura y Deporte Para Todos.
Proyecto: Rescate y Promoción Cultural
Periodo: 2015
17
18 19 20
22
1
2
4 5
6
10
13
7
11
8 9
1
1 15
16
3
21 23
17
18 19 20
22
1
2
4 5
6
10
13
7
11
8 9
1
1 15
16
3
21 23
17
18 19 20
22
1
2
5
6
10
13
7
11
8 9
1
1 15
16
3
21 23
17
18 19 20
22
1
2
5
6
10
13
7
11
8 9
1
1 15
16
3
21 23
17
18 19 20
22
1
2
4 5
6
10
13
7
11
8 9
1
1 15
16
3
21 23
17
18 19 20
22
1
2
4 5
6
10
13
7
11
8 9
1
1 15
16
3
21 23
17
18 19 20
22
1
2
5
6
10
13
7
11
8 9
1
1 15
16
3
21 23
17
18 19 20
22
1
2
5
6
10
13
7
11
8 9
1
1 15
16
3
21 23
P.O.E. No. 5642 del 31de Diciembre de 2014
PRODUCTOS META
UNIDAD DE
MEDIDAENE FEB MZO ABR MYO JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
1.- REUNION PARA LA ORGANIZACIÓN DEL CARNAVAL(DIRECTORES, SUPERVISORES, ETC) 2.- RUEDA DE PRENSA PARA LA PRESENTACION DEL PROGRAMA Y LOS SOBERANOS DEL CARNAVAL 2014(AUTORIDADES, SOBERANOS, PUBLICO EN GENERAL Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN)1.- ACTUACION DE LA DELEGACION CULTURAL DE FESNILLO, ZACATECAS.(20 DE MARZO)1.- CONCIERTO DE LA BANDA SINFÓNICA INFANTIL DE CALKINÍ Y DE LA ORQUESTA SINFONICA JUVENIL DE TLAXCALA 2.- VISITA DEL LIBRO BUS DE CONACULTA(PROMOCION DE LA LECTURA)CONCURSO DEL HIMNO NACIONAL MEXICANO(PRIMARIA) 2.- JORNADAS MARTINIANAS1.- RECITALES DIDACTICOS DE LA BANDA SINFONICA INFANTIL DE CALKINI( BARRIO DE LA FATIMA Y BARRIO DE LA CONCEPCION)1.- FESTIVAL DE CLAUSURA DE LOS TALLERES DE LA CASA DE CULTURA 2.- PRIMER DOMINGO CULTURAL RECITAL DEL CANTANTE ALVARO MAS TOLEDO Y ACTUACION DE LOS MAESTROS JUBILADOS1.- ACTUACION DEL BALLET FOLKLÓRICO AZTECA DEL ESTADO DE HIDALGO 2. SEGUNDO DOMINGO CULTURAL CON LA ACTUACION DE LA BANDA SINFONICA INFANTIL 3.- TERCER DOMINGO CULTURAL ACTUACION DEL GRUPO DE TROVA INTERNACIONAL "PRESENTIMIENTO" DE LA CD. DE CAMPECHE. 4.-CUARTO DOMINGO CULTURAL ACTUACION DE LA ORQUESTA DE MUSICA POPULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE CALKINI.1.- FESTIVAL "NOCHE MEXICANA DEL GRITO DE INDEPENDENCIA"(MARIMBA, MARIACHIS, CANTANTES, ORQUESTA, BALLET, CONJUNTO MUSICAL, ETC)1.FESTIVALES POR EL MES DE LA CAMPECHANIA 2.- FESTIVAL CULTURAL DE LA TITULACION DE LA CIUDAD DE DZITBALCHE 3.-CONCURSO DE ALTARES(ESCUELAS DE NIVEL MEDIO SUPERIOR , SUPERIOR Y PUBLICO EN GENE1.- FESTIVAL CULTURAL(ELECCION DE LA REINA DE LA FERIA) 2.- PRESENTACION DE LA REINA Y EL PROGAMA CULTURAL DE LA FERIA
1.- FESTIVALES DE CORONACION DE LOS SOBERANOS INFANTILES(ESCOLARES) 2.- PRESENTACION DE COMPARSAS INFANTILES(INICIAL, PREESCOLAR Y PRIMARIA)3.- CORSO INFANTIL 4. CORONACION DE LOS SOBERANOS DEL CARNAVAL CALKINI 2014
TALLERES PERMANENTES DE LA CASA DE CULTURA (CICLO ESCOLAR:SEPTIEMBRE 2014-JULIO 2015)TALLERES PERMANENTES DE LA CASA DE CULTURA (CICLO ESCOLAR:SEPTIEMBRE 2014-JULIO 2015)TALLERES PERMANENTES DE LA CASA DE CULTURA (CICLO ESCOLAR:SEPTIEMBRE 2014-JULIO 2015)TALLERES PERMANENTES DE LA CASA DE CULTURA (CICLO ESCOLAR:SEPTIEMBRE 2014-JULIO 2015)TALLERES PERMANENTES DE LA CASA DE CULTURA (CICLO ESCOLAR:SEPTIEMBRE 2014-JULIO 2015)TALLERES PERMANENTES DE LA CASA DE CULTURA (CICLO ESCOLAR:SEPTIEMBRE 2014-JULIO 2015)CURSOS DE VERANOCURSOS DE VERANOTALLERES PERMANENTES DE LA CASA DE CULTURA (CICLO ESCOLAR:SEPTIEMBRE 2014-JULIO 2015)TALLERES PERMANENTES DE LA CASA DE CULTURA (CICLO ESCOLAR:SEPTIEMBRE 2014-JULIO 2015)TALLERES PERMANENTES DE LA CASA DE CULTURA (CICLO ESCOLAR:SEPTIEMBRE 2014-JULIO 2015)TALLERES PERMANENTES DE LA CASA DE CULTURA (CICLO ESCOLAR:SEPTIEMBRE 2014-JULIO 2015)
INVERSIÓN REAL EN PESOS
2. Talleres que se imparten
1.2.1 Registro de los usuarios participantes en talleres NO DEFINIDO NO DEFINIDO
1.2.2 Convocatoria de talleres impartidos NO DEFINIDO NO DEFINIDO
1.2.3 Programacion de clase NO DEFINIDO NO DEFINIDO
1. Eventos realizados
1.1.1 Propuesta de fechas para realizar el evento NO DEFINIDO NO DEFINIDO
1.1.2 Solicitud de sillas, lona y tablones para el evento NO DEFINIDO NO DEFINIDO
1.1.3 Planeacion de el evento NO DEFINIDO NO DEFINIDO
INVERSIÓN REAL EN PESOS
Entregables (númeración correlacionada con las actividades) Tareas (númeración correlacionada con los entregables) Fecha de Inicio de la Tarea Fecha de Término de
REAL (UNIDADES)
INVERSIÓN PROGRAMADA EN PESOS
INVERSIÓN REAL EN PESOS
2. Eventos especiales(Feria
Artesanal,cultural y deportiva)
Eventos realizados de los
programados.100% Eventos
PROGRAMADO (UNIDADES)
REAL (UNIDADES)
INVERSIÓN PROGRAMADA EN PESOS
3. Talleres de formación
artistica cultural realizados.
Incremento del número de
participantes respecto al año
anterior.
Incremento al
100% de
eventos
Eventos
PROGRAMADO (UNIDADES)
REAL (UNIDADES)
INVERSIÓN PROGRAMADA EN PESOS
RELACIÓN DE ACTIVIDADES (redacción en términos de que se produce) AVANCE FISICO Y FINANCIERO MENSUAL DE LAS ACTIVIDADES
TOTAL
INDICADOR
1: Eventos culturales
realizados.
Eventos realizados de los
programados.100% Eventos
PROGRAMADO (UNIDADES)
30 31 32 3
24 25 26
30 31 32 3
24 25 26
30 31 32 3
24 25 26
30 31 32 3
24 25 26
30 31 32 3
24 25 26
30 31 32 3
35
24 25 26
30 31 32
24 25 26
30 32
24 25 26
29
P.O.E. No. 5642 del 31de Diciembre de 2014
Observaciones
Nombre:
Cargo:
RELACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTOS DEL SUB-PROGRAMA POR DEPENDENCIAS INVOLUCRADAS
DEPENDENCIA 1000 2000 3000 4000 Total
SERVICIOS PERSONALES 2,452,088.13 2,452,088.13
MATERIALES Y SUMINISTROS 48,463.09 48,463.09
SERVICIOS GENERALES 1,591,099.17 1,591,099.17
5000 6000 7000
Responsable del Proyecto:
(Nombre y Cargo)
VÍCTOR ÁVILA URIBE
COORDINADOR
Departamento: DE CASA DE CULTURA
2. Lluvias excesivas
Condiciones Administrativas No Controlables Condiciones Operativas No Controlables Observaciones
1. La apatía por parte de la ciudadanía 1. Fallas en la Energia electrica
35
P.O.E. No. 5642 del 31de Diciembre de 2014
P.O.E. No. 5642 del 31de Diciembre de 2014
Leyes: Ley General de Desarrollo SocialArtículo 1, 3 y 11 Fracción
Reglamentos Mpales: Artículo Fracción
EJE RECTOR DEL PMD OBJETIVO ESTRATEGIA
Nota: cuando no se pueda definir la población o el proxy de la población objetivo que impactará el proyecto se deberá de poner la leyenda de "No Aplica".
Nota: El llenado podra ser cualquiera de las tres opciones, es decir, leyes, reglamentos y/o Plan Municipal de Desarrollo, esto con el fin de que puedan existir Programa o Proyecto que solamente esten justificados en una opción de las tres
existentes.
Población Objetivo (si
aplicable y relevante):No Aplica
Corregidora Progresa
VINCULACIÓN CON PLANES O PROGRAMAS MUNICIPALES Y FUNDAMENTACIÓN CON DOCUMENTOS OFICIALES
(PMD, Planes Sectoriales)
Otras disposiciones
X
Importe en total del costo del
Proyecto:2,134,774.12
Tipo : Institucional Gobierno Mixto
Nombre del Proyecto: PROMOCIÓN DE LA LABOR ARTESANAL EN EL MUNICIPIO DE CALKINI
Descripción (Que
comprende):PROMOVER LA LABOR ARTESANAL EN EL MUNICIPIO Y DIFUNDIR LOS DISTINTOS PRODUCTOS A TRAVÉS DE LOS INTERCAMBIOS COMERCIALES
Municipio de Calkini
Programa: DEPARTAMENTO DE ARTESANIAS
Sub-Programa: PROMOCIÓN DE LA LABOR ARTESANAL
Periodo: 2015
1
2
4 5
6
10
13
7
11
8 9
12
15
16
3
1
2
4 5
6
10
13
7
11
8 9
12
15
16
3
1
2
5
6
10
13
7
11
8 9
12
15
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3
1
2
5
6
10
13
7
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8 9
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3
1
2
4 5
6
10
13
7
11
8 9
12
15
16
3
1
2
4 5
6
10
13
7
11
8 9
12
15
16
3
1
2
5
6
10
13
7
11
8 9
12
15
16
3
1
2
5
6
10
13
7
11
8 9
12
15
16
3
P.O.E. No. 5642 del 31de Diciembre de 2014
CLAVE DEL INDICADORES META
100%
10% 10% 12% 11%
100% 5% 7% 13% 7% 9% 5% 46%
PRODUCTOS META UNIDAD DE MEDIDA ENE FEB MZO ABR MYO JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
100% 100% 85% 92% 112% 100
20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 240,000
10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%
6% 15% 9% 17% 10% 12%
49,864 49,864 49,864 49,864 49,864 49,864 49,864 49,864 49,864 49,864 49,864 49,863 598,367
2.1 Expediente de Apoyos Gestionados y Entregados
1.2.1 Integración de formatos de petición y agradecimiento así como folio de petición
debidamente requisitados y firmadosEnero Diciembre
1.2.2 Integración de Firmas de recibido y memoria fotográfica que conste la entrega del
apoyo.Enero Diciembre
1.1 Catálogo de solicitudes recibidas
1.1.1 Integración de expediente con solicitud directa o vía miércoles ciudadano. Enero Diciembre
1.1.2 Integración de Estudios Socioeconómicos (Validación Social) de cada petción. Enero Diciembre
1.2.3 Integración al expediente de ofico de respuesta a cada petición Enero Diciembre
INVERSIÓN REAL EN PESOS
Entregables (númeración correlacionada con las
actividades)Tareas (númeración correlacionada con los entregables)
Fecha de Inicio de la Tarea Fecha de Término de la Tarea
REAL (UNIDADES)
INVERSIÓN PROGRAMADA EN PESOS
INVERSIÓN REAL EN PESOS
2. Otorgamiento de ApoyosPorcentaje de Personas a
las que se dio Solución10% Porcentaje
PROGRAMADO (UNIDADES)
REAL (UNIDADES)
INVERSIÓN PROGRAMADA EN PESOS
RELACIÓN DE ACTIVIDADES (redacción en términos de que se produce) AVANCE FISICO Y FINANCIERO MENSUAL DE LAS ACTIVIDADESTOTAL
INDICADOR
1. Respuesta a Solicitudes Porcentaje de Respuesta 100% Porcentaje
PROGRAMADO (UNIDADES)
ABR MYO JUN JUL AGO SEP
INDICADORES Y METAS ASOCIADOS CON EL PROPÓSITO
(Impacto, Eficiencia y Eficacia) UNIVERSO
AVANCE FISICO Y MENSUAL DE INDICADORES Y METAS
FINALENE FEB MZO OCT NOV DIC
UNIDAD DE MEDIDA18 19 20
30 31 32
2221 23
24 25 26
29
18 19 20
30 31 32
2221 23
24 25 26
29
18 19 20
30 31 32
2221 23
24 25 26
29
18 19 20
30 31 32
2221 23
24 25 26
29
18 19 20
30 31 32
2221 23
24 25 26
29
18 19 20
30 31 32
2221 23
24 25 26
29
18 19 20
30 31 32
2221 23
24 25 26
29
18 19 20
30 31 32
2221 23
24 25 26
29
P.O.E. No. 5642 del 31de Diciembre de 2014
Observaciones
Nombre:
Cargo:
RELACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTOS DEL SUB-PROGRAMA POR DEPENDENCIAS INVOLUCRADAS
DEPENDENCIA 1000 2000 3000 4000 Total
SERVICIOS PERSONALES 1,279,350.33 1,279,350.33
MATERIALES Y SUMINISTROS 25,285.09 25,285.09
SERVICIOS GENERALES 830,138.70 830,138.70
5000 6000 7000
Responsable del Proyecto:
(Nombre y Cargo)
JUAN LUIS POLANCO MAAS
DIRECTOR DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Departamento
:ARTESANIAS
Condiciones Administrativas No Controlables Condiciones Operativas No Controlables Observaciones34 35
P.O.E. No. 5642 del 31de Diciembre de 2014
Leyes: Ley General de Desarrollo SocialArtículo Todos sus artículosFracción
Reglamentos Mpales: Artículo Fracción
EJE RECTOR DEL PMD OBJETIVO ESTRATEGIA
Nombre del Proyecto: Programas de Gestión
Descripción (Que comprende): Gestionar el Recurso Asignado el Municipio, de Instancias Federales y/o Estatales, para integrar a la ciudadanía de Corregidora, tanto en lo particular como en lo colectivo, a los beneficios de dichos programas
Municipio de Calkini
Programa: PROMOSIÓN TURÍSTICA DEL MUNICIPIO
Proyecto: CORREDOR TURÍSTICO
Periodo: 2015
Importe en total del costo del
Proyecto:5,336,935.29
Tipo : Institucional Gobierno Mixto
Todos los Ejes
1. Corregidora Progresa
VINCULACIÓN CON PLANES O PROGRAMAS MUNICIPALES Y FUNDAMENTACIÓN CON DOCUMENTOS OFICIALES
(PMD, Planes Sectoriales)
Otras disposiciones
Nota: cuando no se pueda definir la población o el proxy de la población objetivo que impactará el proyecto se deberá de poner la leyenda de "No Aplica".
Propósito: La ciudadanía de Calkini que se enuentra por debajo de la línea de bienestar, se ve beneficiada con el ejercicio de los recursos de los programas Sociales Federales y Estatales.
2.Disfurta Corregidora
3.Blindemos Corregidora
4. Transparencia y rendicion de cuentas en Corregidora
Nota: El llenado podra ser cualquiera de las tres opciones, es decir, leyes, reglamentos y/o Plan Municipal de Desarrollo, esto con el fin de que puedan existir Programa o Proyecto que solamente esten justificados en una opción de las tres existentes.
Población Objetivo (si aplicable y
relevante):No Aplica
17
1
2
4 5
6
10
13
7
11
8 9
12
1 15
16
3
17
1
2
4 5
6
10
13
7
11
8 9
12
1 15
16
3
17
1
2
5
6
10
13
7
11
8 9
12
1 15
16
3
17
1
2
5
6
10
13
7
11
8 9
12
1 15
16
3
17
1
2
4 5
6
10
13
7
11
8 9
12
1 15
16
3
17
1
2
4 5
6
10
13
7
11
8 9
12
1 15
16
3
17
1
2
5
6
10
13
7
11
8 9
12
1 15
16
3
17
1
2
5
6
10
13
7
11
8 9
12
1 15
16
3
P.O.E. No. 5642 del 31de Diciembre de 2014
CLAVE DEL INDICADORES META
1. Acciones Sociales que
Promueven el Desarrollo en
Zonas de Influencia del Sub-
Programa de Desarrollo del
Entorno del programa Hábitat
11
Acciones Incluidas
en Programa Hábitat
2014
0 0 0 0 0 0 0
2. Acciones de Vivienda
Otrogadas a la Ciudadanía75
Acciones
Propuestas en el
Programa Vvienda
Digna 2014
0 0 0 0 0 0 0
3. Acciones Sociales Ejercidas
dentro del PROGRAMA de
Prevención (PRONAPRED)
2
Acciones
Propuestas en el
programa
PRONAPRED 2014
0 0 0 0 0 0 0
4. Cantidad de Evetnos
OPORTUNIDADES Y PAL
organizados en el municipio
100%
Acciones Soclitadas
y/o Planteadas por
SEDESOL en 2014
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
5. Cantidad de Eventos de Apoyo
para Adultos Mayores
organizados en elmunicipìo
100%
Acciones Soclitadas
y/o Planteadas por
SEDESOL en 2014
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
PRODUCTOS META
UNIDAD DE
MEDIDAENE FEB MZO ABR MYO JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
0 0 0 0 0 0 3 7 1 0 0 0
0 0 0 0 0
7,100 7,100 7,100 7,100 7,100 7,100 767,588 7,100 7,100 7,100 7,100 7,100 845,688
0 0 0 0 0 0 0 75 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
7,100 7,100 7,100 7,100 7,100 7,100 762,608 762,608 7,100 7,100 7,100 7,100 1,596,216
0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
7100 7100 7100 7100 7100 7100 2257100 14200 7100 7100 7100 7100 2,342,300
INDICADORES Y METAS ASOCIADOS CON EL PROPÓSITO
(Impacto, Eficiencia y Eficacia) UNIVERSO
AVANCE FISICO Y MENSUAL DE INDICADORES Y METAS
FINALENE FEB MZO
TOTAL
INDICADOR
OCT NOV DICUNIDAD DE MEDIDA
Acción
Acción
ABR MYO JUN JUL AGO SEP
1. Hábitat
Número de Acciones
Sociales Realizadas en el
año
11 Acción
PROGRAMADO (UNIDADES)
REAL (UNIDADES)
INVERSIÓN PROGRAMADA EN PESOS
INVERSIÓN REAL EN PESOS
Acción
Porcentaje
Porcentaje
RELACIÓN DE ACTIVIDADES (redacción en términos de que se produce) AVANCE FISICO Y FINANCIERO MENSUAL DE LAS ACTIVIDADES
3. PRONAPRED
Número de Acciones
Sociales Realizadas en el
año
2 Acción
PROGRAMADO (UNIDADES)
REAL (UNIDADES)
INVERSIÓN PROGRAMADA EN PESOS
INVERSIÓN REAL EN PESOS
2. FONHAPO
Número de Acciones de
Vivienda Otorgadas y
Ejercidas
75 Acción
PROGRAMADO (UNIDADES)
REAL (UNIDADES)
INVERSIÓN PROGRAMADA EN PESOS
INVERSIÓN REAL EN PESOS
18 19 20
2221 23
24 25 26
27
29
18 19 20
2221 23
24 25 26
27
29
18 19 20
2221 23
24 25 26
27
29
18 19 20
2221 23
24 25 26
27
29
18 19 20
2221 23
24 25 26
27
29
18 19 20
2221 23
24 25 26
27
29
18 19 20
2221 23
24 25 26
27
29
18 19 20
2221 23
24 25 26
27
29
P.O.E. No. 5642 del 31de Diciembre de 2014
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
100 100 100 100 100 100
6,850 6,850 6,850 6,850 6,850 6,850 6,850 6,850 6,850 6,850 6,850 6,850 82,200.00
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
100 100 100 100 100 100
6,850 6,850 6,850 6,850 6,850 6,850 6,850 6,850 6,850 6,850 6,850 6,850 82,200
Observaciones
Nombre:
Cargo:
RELACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTOS DEL SUB-PROGRAMA POR DEPENDENCIAS INVOLUCRADAS
DEPENDENCIA 1000 2000 3000 4000 Total
SERVICIOS PERSONALES 3,198,375.82 3,198,375.82
MATERIALES Y SUMINISTROS 63,212.72 63,212.72
SERVICIOS GENERALES 2,075,346.75 2,075,346.75
5. APOYO PARA ADULTOS
MAYORES
Porcentaje de eventos
Solicitados por SEDESOL,
cumplimentados
100% Porcentaje
PROGRAMADO (UNIDADES)
REAL (UNIDADES)
INVERSIÓN PROGRAMADA EN PESOS
INVERSIÓN REAL EN PESOS
4. OPORTUNIDADES / PAL
Porcentaje de eventos
Solicitados por SEDESOL,
cumplimentados
100% Porcentaje
PROGRAMADO (UNIDADES)
REAL (UNIDADES)
INVERSIÓN PROGRAMADA EN PESOS
INVERSIÓN REAL EN PESOS
jul-15 dic-15
1.1.3 Expediente Físico integrado por acción, tanto en propuesta como en término feb-15 dic-15
1.1.4 Acta de terminación de Acción por cada una de ellas sep-15 dic-15
Entregables (númeración correlacionada con las actividades) Tareas (númeración correlacionada con los entregables)
Fecha de Inicio de la Tarea Fecha de Término de la Tarea
1.1 Expediente físcio y Electrónico del PROGRAMA Hábitat
2014
1.1.1 PROGRAMA SIPSO 2014 jul-15 dic-15
1.1.2 Tablero de Control del PROSGRAMA SIPSO 2014
2.1.4 Expediente de LICITACIÓN de materiales de construcción jul-15 ago-15
2.1.5 Expedeintes de Avance y término de Obra integrados sep-15 dic-15
2.1 Expediente Físico y Electrónico del PROGRAMA
FONHAPO 2014
2.1.1 Expediente peronal por acción dentro de PROPUESTA BASE abr-15 jun-15
2.1.2 Expediente Integrado de PROPUESTA INICIAL, incluido Plan de Trabajo Anual (PTA) jun-15 jul-15
2.1.3 Expediente de Aceptación y Entrega de Bonos a Beneficiarios jul-15 ago-15
4.1 Bitácora Informativa de OPORTUNIDADES y PAL 4.1.1 Bitácora informativa por cada uno de los eventos ene-15 dic-15
5.1 Bitácora Informativa de PAAM 5.1.1 Bitácora informativa por cada uno de los eventos ene-15 dic-15
3.1.4 Expediente de Avence y Cierre del Proyecto de mejoramiento de Imagen Urbana (Pinta de
Fachadas) PRONAPRED 2014ago-15 nov-15
3.1.5 Expediente de cierre físico financiero integrado PRONAPRED 2014 oct-15 nov-15
3.1 Expedientes Físicos Por Acción Realizada
3.1.1 Expedientes de Inicio del Proyecto de Promotores Comunitarios PRONAPRED 2014 jun-15 jul-15
3.1.2 Expedniete de Avance y cierre del Proyecto de Promotores Comunitarios PRONAPRED 2014 ago-15 nov-15
3.1.3 Expediente de Inicio del Proyecto de mejoramiento de Imagen Urbana (Pinta de Fachadas)
PRONAPRED 2014jun-15 jul-15
2. Situaciones de emergencia que provoquen cambios en asignación de Recurso Federal
Condiciones Administrativas No Controlables Condiciones Operativas No Controlables Observaciones
1. Ministración del Recurso Federal 1. Condiciones Climatológicas
Responsable del Proyecto:
(Nombre y Cargo)
JUAN CARLOS SALGADO ITURBE
DIRECTOR
Departamento: PROMOCIÓN SOCIAL
5000 6000 7000
30 31 3230 31 3230 31 3230 31 3230 31 3230 31 3230 31 3230 31 32
36
34
37
35
P.O.E. No. 5642 del 31de Diciembre de 2014
Leyes: Ley de Planeacion del Estado de CampecheArtículo 35 Fracción V
Reglamentos Mpales: Reglamento Interior del COPLADEMUNArtículo Fracción
EJE RECTOR DEL PMD OBJETIVO
CLAVE DEL
INDICADORES META 1. Obras autorizados por el
cabildo del total de las
priorizadas o programadas.
100%Obras
Presentadas.10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 0% 10% 10% 0% 100%
Nota: cuando no se pueda definir la población o el proxy de la población objetivo que impactará el proyecto se deberá de poner la leyenda de "No Aplica".
Propósito:
1. Gobierno Responsable y
ModernoRealizar obras y acciones en respuesta a los planteamientos vertidos en la consulta permanente con la sociedad
VINCULACIÓN CON PLANES O PROGRAMAS MUNICIPALES Y FUNDAMENTACIÓN CON DOCUMENTOS OFICIALES(PMD, Planes Sectoriales)
Otras disposiciones
Fortalecer la Participación
Ciudadana
Nombre del Proyecto: COPLADEMUN
Descripción (Que
comprende):Seciones para priorizacion y autorizacion de obras.
Nota: El llenado podra ser cualquiera de las tres opciones, es decir, leyes, reglamentos y/o Plan Municipal de Desarrollo, esto con el f in de que puedan existir Programa o Proyecto que solamente esten justif icados en una opción de las tres existentes.
Población Objetivo (si
aplicable y relevante):No Aplica
Municipio de Calkini, Campeche.Programa: Participacion Ciudadana
Sub-Programa: COPLADEMUN
Periodo: 2015
Importe en total del costo del
Proyecto:1,460,866.71
Tipo : Institucional X Gobierno x Mixto
UNIVERSO
AVANCE FISICO Y MENSUAL DE INDICADORES Y METAS
FINAL
ENE FEB MZO
El municipio cuenta con canales adecudas de programacion y priorización, de ciudadanos en las obras a ejecutar por parte del ayuntamiento.
OCT NOV DIC
UNIDAD DE MEDIDA
Porcentaje
ABR MYO JUN JUL AGO SEP
17
18 19 20
22
1
2
4 5
6
10
13
7
11
8 9
12
14 15
16
3
21 23
17
18 19 20
22
1
2
4 5
6
10
13
7
11
8 9
12
14 15
16
3
21 23
17
18 19 20
22
1
2
5
6
10
13
7
11
8 9
12
14 15
16
3
21 23
17
18 19 20
22
1
2
5
6
10
13
7
11
8 9
12
14 15
16
3
21 23
P.O.E. No. 5642 del 31de Diciembre de 2014
PRODUCTOS META
UNIDAD DE
MEDIDAENE FEB MZO ABR MYO JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
1 1 1 1 4
6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 24,000.00$
10 10 10 10 10 10 10 10 0 10 10 0 100
0 28,693.00 28,693.00 28,693.00 28,693.00 28,693.00 28,693.00 28,693.00 28,693.00 28,693.00 28,693.00 - 286,930.00$
1.1
1.21.3
1.4
1.5
2.1
2.2
2.3
2.3
2.4
Observaciones
Nombre:
Cargo:
RELACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTOS DEL SUB-PROGRAMA POR DEPENDENCIAS INVOLUCRADAS
DEPENDENCIA 1000 2000 3000 4000 Total
SERVICIOS PERSONALES 1,310,660.21 ##########
MATERIALES Y SUMINISTROS 2,587.26 2,587.26
SERVICIOS GENERALES 147,619.24 147,619.24
Director de Planeación
TOTAL
INDICADOR
Porcentaje
PROGRAMADO (UNIDADES)
REAL (UNIDADES)
INVERSIÓN PROGRAMADA EN PESOS
INVERSIÓN REAL EN PESOS
RELACIÓN DE ACTIVIDADES (redacción en términos de que se produce) AVANCE FISICO Y FINANCIERO MENSUAL DE LAS ACTIVIDADES
1. Coplademun operando. Sesiones realizadas de las
programadas100%
Avanses de obras presentado
del total de obras en proceso
PROGRAMADO (UNIDADES)
REAL (UNIDADES)
INVERSIÓN PROGRAMADA EN PESOS
INVERSIÓN REAL EN PESOS
Entregables (númeración correlacionada con las
actividades)Tareas (númeración correlacionada con los entregables)
Fecha de Inicio de la Tarea Fecha de Término de la Tarea
2. Seguimiento de obras
aprobadas.100% Porcentaje
Condiciones Administrativas No Controlables Observaciones
1 Cambios al POA por cancelacion de Obras por "Gestión"
Condiciones Operativas No Controlables
Elaboracion de reportes trimestrales y su entrega a instancias normativas
Alineacion de obras a las reglas de operación y autorizacion
Recepcion del Acta de entrega-recepcion
01-ene-15 31-dic-15COPLADEMUN Y seguimiento de obra
Firmas de Sectores y Autoridades
Entrega de Informacion a Instancias Normativas
Programación de Obras en el POA
Recepcion de Expedientes técnicos enviados por las Direcciones ejecutoras
Convocatoria
Elaboración del borrador del Acta
Realización de COPLADEMUN
1
2
7000
Responsable del Proyecto:
(Nombre y Cargo)Departamento:
5000 6000
3
2
3
Lic. Diego Humberto Kantun Can
Direccion de Planeación del Ayuntamiento de Calkini
30 31 32 33
24 25 26
27
29
28
30 31 32 33
34
24 25 26
27
29
28
30 31 32 33
24 25 26
27
29
28
30 31 32 33
34
24 25 26
27
29
28
3535
P.O.E. No. 5642 del 31de Diciembre de 2014
Leyes: L.O.M Artículo Fracción
Reglamentos Mpales: Artículo 33 Fracción
EJE RECTOR DEL PMD OBJETIVO
Nombre del Proyecto: Elaboracion y Presentación de Informe de Gobierno Municipal.
Descripción (Que
comprende):La recopilación, verificación, redacción y diseño de la información que se incluye en el informe de gobierno.
Otras disposiciones
Nota: El llenado podra ser cualquiera de las tres opciones, es decir, leyes, reglamentos y/o Plan Municipal de Desarrollo, esto con el f in de que puedan existir Programa o Proyecto que solamente esten justif icados en una opción de las tres existentes.
Población Objetivo (si
aplicable y relevante):
Municipio de Calkini, CampechePrograma: Participacion Ciudadana
Sub-Programa: Elaboracion y Presentación de Informe de Gobierno Municipal.Periodo: 2015
VINCULACIÓN CON PLANES O PROGRAMAS MUNICIPALES Y FUNDAMENTACIÓN CON DOCUMENTOS OFICIALES(PMD, Planes Sectoriales)
Importe en total del costo del
Proyecto:412,039.33
Tipo : Institucional X Gobierno Mixto
Pendiente NA
Nota: cuando no se pueda definir la población o el proxy de la población objetivo que impactará el proyecto se deberá de poner la leyenda de "No Aplica".
Propósito: Los funcionarios cumple de manera adecuada en la presentación de la información para el informe de gobierno municipal.17
1
2
4 5
6
10
13
7
11
8 9
12
14 15
16
3
17
1
2
4 5
6
10
13
7
11
8 9
12
14 15
16
3
17
1
2
5
6
10
13
7
11
8 9
12
14 15
16
3
17
1
2
5
6
10
13
7
11
8 9
12
14 15
16
3
P.O.E. No. 5642 del 31de Diciembre de 2014
CLAVE DEL
INDICADORES META1. Datos verificados del total
de presentados100% Datos. 100% 100%
PRODUCTOS META
UNIDAD DE
MEDIDAENE FEB MZO ABR MYO JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
100% 100%
1
1
$50,000 $50,000
1.1
1.2
1.3
1.4
2. Memoria o libro de informe
de gobierno presentable.Libro presentado 1 Libro
PROGRAMADO (UNIDADES)
REAL (UNIDADES)
INVERSIÓN PROGRAMADA EN PESOS
INVERSIÓN REAL EN PESOS
INDICADORES Y METAS ASOCIADOS CON EL PROPÓSITO
(Impacto, Eficiencia y Eficacia)
UNIVERSO
AVANCE FISICO Y MENSUAL DE INDICADORES Y METAS
FINAL
ENE FEB MZO
TOTAL
INDICADOR
OCT NOV DIC
UNIDAD DE MEDIDA
Porcentaje
ABR MYO JUN JUL AGO SEP
1. Recopilacion de
informacion para informe de
gobierno
Mesas de verificación de
datos revisadas de las
programadas.
Porcentaje
PROGRAMADO (UNIDADES)
REAL (UNIDADES)
INVERSIÓN PROGRAMADA EN PESOS
INVERSIÓN REAL EN PESOS
RELACIÓN DE ACTIVIDADES (redacción en términos de que se produce) AVANCE FISICO Y FINANCIERO MENSUAL DE LAS ACTIVIDADES
Publicacion de la memoria
Entregables (númeración correlacionada con las
actividades)Tareas (númeración correlacionada con los entregables)
Fecha de Inicio de la Tarea Fecha de Término de la Tarea
Solicitud de Informacion a las Direcciones del Ayuntamiento
Integracion del Documento en mesas de trabajo
Revision de contenido y ortografico
100%
may-15 sep-15
18 19 20
30 31 32 33
2221 23
24 25 26
27
29
28
18 19 20
30 31 32 33
2221 23
24 25 26
27
29
28
18 19 20
30 31 32 33
2221 23
24 25 26
27
29
28
18 19 20
30 31 32 33
2221 23
24 25 26
27
29
28
P.O.E. No. 5642 del 31de Diciembre de 2014
Nombre:
Cargo:
RELACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTOS DEL SUB-PROGRAMA POR DEPENDENCIAS INVOLUCRADAS
DEPENDENCIA 1000 2000 3000 4000 Total
SERVICIOS PERSONALES 369,673.39 369,673.39
MATERIALES Y SUMINISTROS 729.74 729.74
SERVICIOS GENERALES 41,636.20 41,636.20
6000 7000
Responsable del Proyecto:
(Nombre y Cargo)
Lic. Diego Humberto Kantun Can
Director de Planeacion
Departamento: Dirección de Planeacion
5000
P.O.E. No. 5642 del 31de Diciembre de 2014
Leyes: Constitucion de los Estados unidos Mexicanos
Artículo 115 Fracción
Reglamentos Mpales: Artículo Fracción
EJE RECTOR DEL PMD OBJETIVO ESTRATEGIA
Programa Alimentario del Adulto Mayor Programa Alimentario del Adulto Mayor
INDICADOR META 1. Que al menos el 90% de las llamadas del 066 sean atendidas oportunamente 90% 160,000 2. Cobertura del territorio Municipal 90% Territorio del
Municipio de Calkini
PRODUCTOS META UNIDAD DE MEDIDA ENE FEB MZO ABR MYO JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
1.1. Sectorizacion del
Cobertura del terrritorio municipal
PROGRAMADO (UNIDADES) REAL (UNIDADES)
Porcentaje
RELACIÓN DE PRODUCTOS AVANCE FISICO Y FINANCIERO MENSUAL DE LOS PRODUCTOS TOTAL
INDICADOR
OCT NOV DIC UNIDAD DE MEDIDA
Porcentaje
ABR MYO JUN JUL AGO SEP
El nivel nutricional, de al menos el 50% la población que se encuentre dentro del rango de 50 a 75 años de edad, se ubica dentro de los estandares internacionales establecidos de acuerdo a los rangos de edad y sexo. Correcto
INDICADORES Y METAS ASOCIADOS CON EL PROPÓSITO (Impacto, Eficiencia y Eficacia)
UNIVERSO AVANCE FISICO Y MENSUAL DE INDICADORES Y METAS
TOTAL ENE FEB MZO
Nota: cuando no se pueda definir la población o el proxy de la población objetivo que impactará el proyecto se deberá de poner la leyenda de "No Aplica". Propósito: LA POLICÍA MUNICIPAL DE CALKINI MANTIENE UN DISPOSITIVO DE SEGURIDAD EFICAZ Y PERMANENTE DENTRO DEL TERRITORIO EL CUAL BRINDA CONFIANZA A LA CIUDADANÍA (LA COBERTURA DEL TERRITORIO SE REALIZA DE FORMA ADECUADA
PROPICIANDO Y GENERANDO PAZ Y ARMONIA EN EL MUNICIPIO) Nota: El propósito deberá de ser redactado en manera del logro esperado por el Programa o Proyecto, es decir, no se deberá de poner lo que realiza el Programa o Proyecto , si no más bien el impacto o resultado que se pretende conseguir.
Distribuir 1,000 despensas a las personas que se encuentren dentro del rango de 50 a 75 años con el fin de brindar un apoyo para el bienestar de los mismos Incorrecto
2 3 4 Nota: El llenado podra ser cualquiera de las tres opciones, es decir, leyes, reglamentos y/o Plan Municipal de Desarrollo, esto con el fin de que puedan existir Programa o Proyecto que solamente esten justificados en una opción de las tres existentes. Población Objetivo (si aplicable y relevante): 52,000
1
VINCULACIÓN CON PLANES O PROGRAMAS MUNICIPALES Y FUNDAMENTACIÓN CON DOCUMENTOS OFICIALES (PMD, Planes Sectoriales)
Otras disposiciones
Importe en pesos de la inversión (para proyectos)
7,684,408.35
Tipo : Institucional x Gobierno
Mixto
Nombre: PROGRAMA OPERATIVO DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA
Descripción (Que comprende): ESTABLECER UN PROGRAMA OPERATIVO, QUE PERMITA EFICIENTAR LA ACTUACION DE LA POLICIA DENTRO DEL TERRITORIO MUNICIPAL, CANALIZANDO OPORTUNAMENTE LOS DELITOS DEL ORDEN COMÚN Y FILTRANDO LOS DELITOS DEL
ORDEN FEDERAL A LAS INSTANCIAS CORRESPONDIENTES Y ASI AUMENTAR LA BUENA PERCEPCIÓN DE LA CIUDADAÍA.
MUNICIPIO DE CALKINI PROGRAMA:
Sub-Programas: Operativo Periodo:2015
CARATULA DE SUB-PROGRAMAS PARA EL PERIODO
17
18 19 20
22
1
2
4 5
6
10
13
7
11
8 9
12
14 15
6
3
21 23
24 25 26 27
29 28
25
P.O.E. No. 5642 del 31de Diciembre de 2014
PRODUCTOS META
UNIDAD DE
MEDIDAENE FEB MZO ABR MYO JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
01/01/2015 31/12/2015
01/01/2015 31/12/2015
1.1. Sectorizacion del
municipio realizadoCobertura del terrritorio municipal 90 Porcentaje
PROGRAMADO (UNIDADES)
REAL (UNIDADES)
INVERSIÓN PROGRAMADA EN PESOS
INVERSIÓN REAL EN PESOS
1.3.Operativos de vigilancia
efectuados
cobertura del territorio municipal con
operativos constantes de vigilancia.90 Porcentaje
PROGRAMADO (UNIDADES)
REAL (UNIDADES)
INVERSIÓN PROGRAMADA EN PESOS
INVERSIÓN REAL EN PESOS
Entregables (númeración correlacionada con las actividades) Actividades (númeración correlacionada con los entregables)
Fecha de Inicio de la actividad Fecha de Término de la actividad
1.1. Mapeo del municipio
1.1.1.- Sectorizar al municipio para su vigilancia
1.1.2.- Reorganizar rutas de vigilancia
1.1.3.- Implementar rutas de vigilancia selectivas en zonas o pilígonos de focos rojos 01/01/2015 31/12/2015
1.4.Programa de colonia
segura implementado
cobertura del territorio municipal con
operativos constantes de vigilancia.90 Porcentaje
PROGRAMADO (UNIDADES)
REAL (UNIDADES)
INVERSIÓN PROGRAMADA EN PESOS
INVERSIÓN REAL EN PESOS
1.2. Atencion de llamadas en
la cabecera del municipal y
Dzitbalche
Las llamadas al 066 son atendidas
en un rango de 05:00 a 08:00
minutos es excelente, 08:00 a 10:00
minutos es bueno, y mayor a 07:00
minutos es malo
05:00 a 08:00
minutosminutos
PROGRAMADO (UNIDADES)
REAL (UNIDADES)
INVERSIÓN PROGRAMADA EN PESOS
INVERSIÓN REAL EN PESOS
RELACIÓN DE PRODUCTOS AVANCE FISICO Y FINANCIERO MENSUAL DE LOS PRODUCTOS
TOTAL
INDICADOR
25
30 31 32 33
24 25 26
27
29
28
25
P.O.E. No. 5642 del 31de Diciembre de 2014
01/01/2015 31/12/2015
01/01/2015 31/12/2015
01/01/2015 31/12/2015
01/01/2015 31/12/2015
01/01/2015 31/12/2015
01/01/2015 31/12/2015
01/01/2015 31/12/2015
01/01/2015 31/12/2015
Observaciones
Nombre:
Cargo:
}
RELACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTOS DEL PROYECTO O SUB-PROGRAMA POR DEPENDENCIAS INVOLUCRADAS
DEPENDENCIA 1000 2000 3000 4000 TOTAL
SERVICIOS PERSONALES 5,002,175.90 5,002,175.90
MATERIALES Y SUMINISTROS 2,260,853.06 2,260,853.06
SERVICIOS GENERALES 421,379.40 421,379.40
3.1.2. Operativo de Alcoholimetro
3.1.3. Oprativo Bares y Cantinas Seguras
2.1. Atencion del 066
2.1.1.- Registro de todas las llamadas al 066
2.1.2.- Clasificación de todas las llamadas (reales,falsas,de información y extorsión)
2.1.3.- canalizar las llamadas de información y extorsión
2.1.4.- Atención oportuna de las llamadas de emergencia
2.1.5.- Elaboración de bitacoras de tiempo real de atención de llamadas reales
3.1.5. Operativos de Educacion Vial
5000 6000 7000
Responsable del Programa o
Proyecto: (Nombre y Cargo)
LAE. EYDER ABRAHAM PECH PANTI
DIRECTOR OPERATIVO DE SEG, PUB. Y TTO. MPAL.
Departamento: DIRECCION DE SEG. PUB. Y TTO. MPAL.
Capacitacion de los Oficiales de la Direccionde Seguridad Publica Mpal.
Renovacion de ñlicencia colectiva
Condiciones Administrativas No Controlables Condiciones Operativas No Controlables Observaciones
1. Que el Municipio no reciba el fodo de seguridad publica Contratacion de mas Oficiales para la Direccion de Seguridad Publica Mpal.
4.1. Operativo Colonia Segura
4.1.1. Se efectua la Proximidad Social en los Comercios, Escuelas y poblacion en General para asesorarlos
a que acudan a nosostros en caso de ver algo extraño o ajeno a su establecimiento, escuela o vivienda.01/01/2015 31/12/2015
4.1.2. En los focos rojos del Municipio se efectuarán rondines de vigilancia con tres o mas unidades y con un
número de oficiales mayor a los efectuados en las demas áreas de vigilancia, para mostrar presencia en
01/01/2015 31/12/2015
3.1.4. Operativos de Puntos de Revisión Vehicular 01/01/2015 31/12/2015
4.1.3. Tiene la finalidadde mantener la Paz social entre los pobladores y proporcionar asi confianza de ellos
36
34 35
37
353535
P.O.E. No. 5642 del 31de Diciembre de 2014
Leyes: Constitucion de los Estados unidos Mexicanos
Artículo 115 Fracción
Reglamentos Mpales: Artículo Fracción
EJE RECTOR DEL PMD OBJETIVO ESTRATEGIA
Programa Alimentario del Adulto Mayor Programa Alimentario del Adulto Mayor
CLAVE DEL INDICADORES META Dismininucion en el robo de vehiculos 10
OCT NOV DIC UNIDAD DE MEDIDA
porcentaje
ABR MYO JUN JUL AGO SEP
El nivel nutricional, de al menos el 50% la población que se encuentre dentro del rango de 50 a 75 años de edad, se ubica dentro de los estandares internacionales establecidos de acuerdo a los rangos de edad y sexo. Correcto
INDICADORES Y METAS ASOCIADOS CON EL PROPÓSITO
(Impacto, Eficiencia y Eficacia) UNIVERSO
AVANCE FISICO Y MENSUAL DE INDICADORES Y METAS
TOTAL ENE FEB MZO
Nota: cuando no se pueda definir la población o el proxy de la población objetivo que impactará el proyecto se deberá de poner la leyenda de "No Aplica".
Propósito: EL EQUIPAMIENTO DE LOS OFICIALES DE POLICIA DE CORREGIDORA, ES ADECUADO PARA PRESTAR UN SERVICIO OPORTUNO A LA POBLACIÓN.
Nota: El propósito deberá de ser redactado en manera del logro esperado por el Programa o Proyecto, es decir, no se deberá de poner lo que realiza el Programa o Proyecto , si no más bien el impacto o resultado que se pretende conseguir.
Distribuir 1,000 despensas a las personas que se encuentren dentro del rango de 50 a 75 años con el fin de brindar un apoyo para el bienestar de los mismos Incorrecto
2 3 4 Nota: El llenado podra ser cualquiera de las tres opciones, es decir, leyes, reglamentos y/o Plan Municipal de Desarrollo, es to con el fin de que puedan existir Programa o Proyecto que solamente esten justificados en una opción de las tres existentes.
Población Objetivo (si aplicable y relevante): 52,000
3 1
VINCULACIÓN CON PLANES O PROGRAMAS MUNICIPALES Y FUNDAMENTACIÓN CON DOCUMENTOS OFICIALES (PMD, Planes Sectoriales)
Otras disposiciones
X Importe en pesos de la
inversión (para proyectos)
Importe en total del costo del Programa: 2,377,900.94
Tipo : Institucional
Gobierno
Mixto
Nombre: EQUIPAMIENTO DE LA POLICIA MUNICIPAL DE CORREGIDORA
Descripción (Que comprende): EQUIPAR A LOS ELEMETOS DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA UN MEJOR EJERCICIO DE SUS FUNCIONES DENTRO DEL TERRITORIO MUNICIPAL.
Municipio de Calkini PROGRAMA: BLINDAJE DE CALKINI
Sub-Programas: Equipamiento de la Policía. Periodo:2015
CARATULA DE SUB-PROGRAMAS PARA EL PERIODO
17
18 19 20
22
1
2
4 5
6
10
13
7
11
8 9
12
14 15
16
3
21 23
P.O.E. No. 5642 del 31de Diciembre de 2014
Disminucion en la incidencia
de delitos del fuero comun10
PRODUCTOS META
UNIDAD DE
MEDIDAENE FEB MZO ABR MYO JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
10
30
01/01/2015 31/12/2015
01/01/2015 31/12/2015
01/01/2015 31/12/2015
01/01/2015 31/12/2015
01/01/2015 31/12/2015
01/01/2015 31/12/20154.1 Equipo de Seguridad
4.1.1 Determinar las necesidades de Equipo de Seguridad
4.1.2 Gestión de Recursos para realizar la adquisición
4. Adquicision de Equipo de
Seguridad a la Corporación
tales como aros de aprension
realizado
Incrementar el equipo de seguridad
respecto del año anterior 73 porcentaje
PROGRAMADO (UNIDADES)
REAL (UNIDADES)
INVERSIÓN PROGRAMADA EN PESOS
INVERSIÓN REAL EN PESOS
2..1Uniformes adquiridos
2.1.1 Gestion de Recursos para adquisición de los Uniformes
2.1.2 Realizar el Proceso de Licitación
2.1.3 Lievar a cabo la Compra
Entregables (númeración correlacionada con las actividades) Actividades (númeración correlacionada con los entregables)
Fecha de Inicio de la actividad Fecha de Término de la actividad
2.1.4 Distribuir los Uniformes al Personal de Seguridad sanitario
2. Dotacion de Uniformes al
personal de seguridad publica
efectuado
dotar de 2 uniformes completos al año
al personal de seguridad 150 2 uniformes
PROGRAMADO (UNIDADES)
REAL (UNIDADES)
INVERSIÓN PROGRAMADA EN PESOS
INVERSIÓN REAL EN PESOS
1.- Dotación de 77 despensas
a los agentes de seguridad
publica
una despensa por mes para cada
agente de seguridad publica durante
todo el año
876 porcentaje
PROGRAMADO (UNIDADES)
REAL (UNIDADES)
INVERSIÓN PROGRAMADA EN PESOS
INVERSIÓN REAL EN PESOS
RELACIÓN DE PRODUCTOS AVANCE FISICO Y FINANCIERO MENSUAL DE LOS PRODUCTOS
TOTAL
INDICADOR
porcentaje
30 31 32 33
24 25 26
27
29
28
P.O.E. No. 5642 del 31de Diciembre de 2014
Observaciones
Nombre:
Cargo:
RELACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTOS DEL PROYECTO O SUB-PROGRAMA POR DEPENDENCIAS INVOLUCRADAS
DEPENDENCIA 1000 2000 3000 4000 TOTAL
SERVICIOS PERSONALES 1,539,131.04 1,539,131.04
MATERIALES Y SUMINISTROS 695,647.09 695,647.09
SERVICIOS GENERALES 129,655.20 129,655.20
BIENES MUEBLES E INMUEBLES 13,467.6013,467.60
5000 6000 7000
3
Condiciones Administrativas No Controlables Observaciones
Responsable del Programa o
Proyecto: (Nombre y Cargo)
Profr. Edgar Julian Sosa Zavala
Director Administrativo de Seg. Pub. Y Tto. Mpal.
Departamento: Direccion de Seguridad Publica y Tto. Mpal.
4
5
Condiciones Operativas No Controlables
2. Que el Municipio no reciba el subsidio estatal 2 Que no se renueve la Licencia colectiva por parte de SEDENA
36
34 35
37
P.O.E. No. 5642 del 31de Diciembre de 2014
Leyes: LEY DE VIALIDAD DEL ESTADO DE CAMPECHE
Artículo Fracción
Reglamentos Mpales: Artículo Fracción
EJE RECTOR DEL PMD OBJETIVO ESTRATEGIA
Nombre: EMISION Y RENOVACION DE LICENCIAS DE MANEJO
Descripción (Que comprende): EMITIR Y RENOVAR LICENCIAS DE MANEJO A LAS PERSONAS QUE CUMPLAN LOS REQUISITOS MARCADOS EN LA LEY.
Municipio de Calkini PROGRAMA: BLINDEMOS CALKINI
Sub-Programas: EMISION Y RENOVACION DE LICENCIAS DE MANEJO Periodo:2015
CARATULA DE SUB-PROGRAMAS PARA EL PERIODO
Importe en pesos de la inversión (para proyectos)
Importe en total del costo del Programa: 1,827,195.40
Tipo : Institucional x Gobierno
Mixto
1
VINCULACIÓN CON PLANES O PROGRAMAS MUNICIPALES Y FUNDAMENTACIÓN CON DOCUMENTOS OFICIALES (PMD, Planes Sectoriales)
Otras disposiciones
Nota: cuando no se pueda definir la población o el proxy de la población objetivo que impactará el proyecto se deberá de poner la leyenda de "No Aplica".
Propósito: Los trasmites de renovacion y emision de licencias de conducir son adecuados conforme a la ley evitando traslados y costos
2 3 4 Nota: El llenado podra ser cualquiera de las tres opciones, es decir, leyes, reglamentos y/o Plan Municipal de Desarrollo, esto con el fin de que puedan existir Programa o Proyecto que solamente esten justificados en una opción de las tres existentes.
Población Objetivo (si aplicable y relevante): PERSONAS QUE REQUIEREN RENOVAR Y SOLICITAR LICENCIAS
17
1
2
4 5
6
10
13
7
11
8 9
12
14 15
16
3
P.O.E. No. 5642 del 31de Diciembre de 2014
INDICADOR META
1.Numero de licencias
emitadas contra el total de
solicitados.
80%
2.
PRODUCTOS META
UNIDAD DE
MEDIDAENE FEB MZO ABR MYO JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
INDICADORES Y METAS ASOCIADOS CON EL PROPÓSITO
(Impacto, Eficiencia y Eficacia) UNIVERSO
AVANCE FISICO Y MENSUAL DE INDICADORES Y METAS
TOTALENE FEB MZO OCT NOV DIC
UNIDAD DE MEDIDA
Porcentaje
Porcentaje
ABR MYO JUN JUL AGO SEP
RELACIÓN DE PRODUCTOS AVANCE FISICO Y FINANCIERO MENSUAL DE LOS PRODUCTOS
TOTAL
INDICADOR
1.1. Emision de licencias de
manejo realizados.
Total de licencias nuevas del total de
licencias emitidas.90% Porcentaje
PROGRAMADO (UNIDADES)
REAL (UNIDADES)
INVERSIÓN PROGRAMADA EN PESOS
INVERSIÓN REAL EN PESOS
1.2. Renovaciones y
repociones de licencias de
manejo
Total de reposicion licencias del
total de licencias emitidas.
05:00 a 08:00
minutosminutos
PROGRAMADO (UNIDADES)
REAL (UNIDADES)
INVERSIÓN PROGRAMADA EN PESOS
INVERSIÓN REAL EN PESOS
Entregables (númeración correlacionada con las actividades) Actividades (númeración correlacionada con los entregables) Fecha de Inicio de la actividad Fecha de Término de la actividad
1.1.- Emisión de licencias de manejo realizadas
1.1.1.- Curso de vialidad
1.1.2.- Credencial de lector
1.1.3.- CURP
1.1.8.- Aprovacion del examen practico y teorico
1.1.9.- cartilla militar liberada y precartilla
1.2.- Renovacion y recopilacion de licencias de manejo
1.2.1.- curso de vialidad
1.2.2.- para chofer: licencia vencida de automovilista minimo 2 años
1.2.3.- Cartilla militar liberada y precartilla
1.1.4.- Recibo de luz actual de este municipio
1.1.5.- Certificado medico
1.1.6.- Tipo de sangre
1.1.7.- Examen de la vista
1.2.4.- Credencial de lector
1.2.5.- CURP
18 19 20
25
30 31 32 33
2221 23
24 25 26
27
29
28
25
P.O.E. No. 5642 del 31de Diciembre de 2014
Observaciones
Nombre:
Cargo:
}
RELACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTOS DEL PROYECTO O SUB-PROGRAMA POR DEPENDENCIAS INVOLUCRADAS
DEPENDENCIA 1000 2000 3000 4000 TOTAL
SERVICIOS PERSONALES 1,154,348.28 1,154,348.28
MATERIALES Y SUMINISTROS 521,735.32 521,735.32
SERVICIOS GENERALES 97,241.40 97,241.40
BIENES MUEBLES E INMUEBLES 53,870.40
Condiciones Administrativas No Controlables Condiciones Operativas No Controlables Observaciones
1. Que el Municipio no reciba el fodo de seguridad publica
Responsable del Programa o
Proyecto: (Nombre y Cargo)
LAE. EYDER ABRAHAM PECH PANTIDIRECTOR OPERATIVO DE SEG, PUB. Y TTO. MPAL.
Departamento: DIRECCION DE SEG. PUB. Y TTO. MPAL.
5000 6000 7000
53,870.40
34 35
P.O.E. No. 5642 del 31de Diciembre de 2014
Leyes: Artículo Fracción
Reglamentos Mpales: Artículo Fracción
EJE RECTOR DEL PMD OBJETIVO ESTRATEGIA
INDICADORES META 1. Elaborar un mapa de riesgo de zonas del municipio. 20%
Población fija y flotante del municipio
Nombre del Proyecto: Atlas de zonas riesgos en el municipio
Descripción (Que comprende): Elaboración de mapas de riesgo por fenómenos naturales y antropogénicos a través de estudios estadísticos, de campo, simulaciones y capacitación y/o actualización en el sistema de información geográfica.
3
VINCULACIÓN CON PLANES O PROGRAMAS MUNICIPALES Y FUNDAMENTACIÓN CON DOCUMENTOS OFICIALES (PMD, Planes Sectoriales)
Otras disposiciones
Nota: cuando no se pueda definir la población o el proxy de la población objetivo que impactará el proyecto se deberá de poner la leyenda de "No Aplica".
Propósito:
Municipio de Calkini. Programa: Secretaria de Gobierno
Sub-Programa: Atlas de Riegos Periodo:2015
Importe en total del costo del Proyecto: 100,000.00
Tipo : Institucional
Gobierno X Mixto
Protección civil disminuye de forma oportuna el riesgo de posibles afectaciones causados por el hombre o naturaleza
Nota: El llenado podra ser cualquiera de las tres opciones, es decir, leyes, reglamentos y/o Plan Municipal de Desarrollo, esto con el fin de que puedan existir Programa o Proyecto que solamente esten justificados en una opción de las tres existentes.
Población Objetivo (si aplicable y relevante): Habitantes de las zonas vulnerables del Municipio
INDICADORES Y METAS ASOCIADOS CON EL PROPÓSITO
(Impacto, Eficiencia y Eficacia) UNIVERSO
AVANCE FISICO Y MENSUAL DE INDICADORES Y METAS FINAL
ENE FEB MZO OCT NOV DIC UNIDAD DE MEDIDA
Porcentaje
ABR MYO JUN JUL AGO SEP
17
18 19 20 22
1
2
4 5
6
10
13
7
11
8 9
12
15
3
1
2
4 5
6
10
13
7
11
8 9
12
15
3
1
2
5
6
10
13
7
11
8 9
12
15
3
1
2
5
6
10
13
7
11
8 9
12
15
3
1
2
4 5
6
10
13
7
11
8 9
12
15
3
1
2
4 5
6
10
13
7
11
8 9
12
15
3
1
2
5
6
10
13
7
11
8 9
12
15
3
21 23
17
18 19 20 22
1
2
5
6
10
13
7
11
8 9
12
15
16
3
21 23
P.O.E. No. 5642 del 31de Diciembre de 2014
2. Verificacion anuales a
establecimientos.20%
Comercios
establecidos
3. Elaboracion de un
programa de simulacros
anual
20%
Industrias,
supermercado
s y
instituciones
educativas.
PRODUCTOS META
UNIDAD DE
MEDIDAENE FEB MZO ABR MYO JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
INVERSIÓN REAL EN PESOS
Porcentaje
RELACIÓN DE ACTIVIDADES (redacción en términos de que se produce)
Porcentaje
Tareas (númeración correlacionada con los entregables)Fecha de Inicio de la Tarea Fecha de Término de la Tarea
1.1.1 Elaborar invitacion para mesa de trabajo.
Entregables (númeración correlacionada con las
actividades)
1.1.2 Mesas trabajos realizadas con diferentes dependencias. 15/01/2015 30/09/2015
30/01/2015 28/12/2015
1.1.3 En base a los datos obtenidos de cada dependencias ubicar las zonas de altos riesgos.
28/02/2015
20/02/2015 15/03/2015
1.1.4 Analisis de las zonas mas vunerables y factibles a incidencias, por medio de recorridos y visitas
2.1.1 Elaboracion de un promagra anual de verificaiones
1.1.5 Elaboracion del mapa de las zonas
1.1 Mapa elaborado
01/01/2015 28/12/2015
2.1.2 recavacion de informacion de los comercios existentes en el municipio3.1.3 realizar la verificacion a los dependencias o comercios que no cumplan con el programa de
proteccion civil.
TOTAL
INDICADOR
1.Elaborar mapa de riesgo de
zonas del municipio.Inicio de mapa de riesgo 10% Porcentaje
2. Programa de verificaciones
anuales.
Verificaciones realizadas a
giros nuevos y existentes.40% Porcentaje
PROGRAMADO (UNIDADES)
REAL (UNIDADES)
INVERSIÓN PROGRAMADA EN PESOS
AVANCE FISICO Y FINANCIERO MENSUAL DE LAS ACTIVIDADES
PROGRAMADO (UNIDADES)
REAL (UNIDADES)
INVERSIÓN PROGRAMADA EN PESOS
2.1 Expendientes de verificaciones
06/02/2015
25
24 25 26
25
24 25 26
25
24 25 26
25
24 25 26
25
30 31 32 33
24 25 26
27
29
25
30 31 32 33
24 25 26
27
29
25
30 31 32 33
24 25 26
27
29
25
30 31 32 33
24 25 26
27
29
P.O.E. No. 5642 del 31de Diciembre de 2014
Observaciones
Nombre:
Cargo:
RELACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTOS DEL SUB-PROGRAMA POR DEPENDENCIAS INVOLUCRADAS
DEPENDENCIA 1000 2000 3000 4000 TOTAL
SERVICIOS PERSONALES 994,581.79 994,581.79
MATERIALES Y SUMINISTROS 146,811.21 146,811.21
SERVICIOS GENERALES 147,446.45 147,446.45
Condiciones Administrativas No Controlables Condiciones Operativas No Controlables Observaciones
1 Que las dependencias no participen en la elaboración del mapa Este problema se presentó durante la encuesta de febrero
2 2 No contar con los recursos para realizar las actividades
Responsable del Proyecto:
(Nombre y Cargo)
JOEL ANTONIO COB CAHUN
DIRECTOR DE CENTRO DE EMERGENCIAS DE CALKINI
Departamento: CENTRO DE EMERGENCIAS DE CALKINI
3 3 Zonas y caminos de altos riesgos que impidan llegar hacer el analisis de las zonas
5000 6000 7000
34 35
P.O.E. No. 5642 del 31de Diciembre de 2014
Leyes: Artículo Fracción
Reglamentos Mpales: Artículo Fracción
EJE RECTOR DEL PMD OBJETIVO ESTRATEGIA
CLAVE DEL INDICADORES META 1. grupo de productores beneficiados
atender a mas del 70% de los productores agricolas
grupos de productores del
municipio
Nombre del Proyecto: insumos agricolas
Descripción (Que comprende): Dotar a los productores con fertilizantes para una mejor produccion de sus cosechas.
Municipio de Calkini Programa: Crecimiento economico para el progr
Proyecto: Insumos agricolas Periodo: 2015
VINCULACIÓN CON PLANES O PROGRAMAS MUNICIPALES Y FUNDAMENTACIÓN CON DOCUMENTOS OFICIALES
(PMD, Planes Sectoriales) Otras disposiciones
Importe en total del costo del Proyecto: 3,036,000.00
Tipo : Institucional
Gobierno X Mixto
Nota: El llenado podra ser cualquiera de las tres opciones, es decir, leyes, reglamentos y/o Plan Municipal de Desarrollo, esto con el fin de que puedan existir Programa o Proyecto que solamente esten justificados en una opción de las tres existentes.
Población Objetivo (si aplicable y relevante): Los productores agricolas
5. Crecimiento economico para el progreso
INDICADORES Y METAS ASOCIADOS CON EL PROPÓSITO
(Impacto, Eficiencia y Eficacia) UNIVERSO
AVANCE FISICO Y MENSUAL DE INDICADORES Y METAS
FINAL ENE FEB MZO
Nota: cuando no se pueda definir la población o el proxy de la población objetivo que impactará el proyecto se deberá de poner la leyenda de "No Aplica".
Propósito: Con el programa de insumos agropecuarios se apoya el sector agricola del municipio.
OCT NOV DIC
UNIDAD DE MEDIDA
Porcentaje
ABR MYO JUN JUL AGO SEP
17
18 19 20
22
1
2
4 5
6
10
13
7
11
8 9
12
14 15
16
3
1
2
4 5
6
10
13
7
11
8 9
12
14 15
3
1
2
5
6
10
13
7
11
8 9
12
14 15
3
1
2
5
6
10
13
7
11
8 9
12
14 15
3
21 23
P.O.E. No. 5642 del 31de Diciembre de 2014
PRODUCTOS META
UNIDAD DE
MEDIDAENE FEB MZO ABR MYO JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
Observaciones
Nombre:
Cargo:
RELACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTOS DEL SUB-PROGRAMA POR DEPENDENCIAS INVOLUCRADAS
DEPENDENCIA 1000 2000 3000 4000
TRANSFERENCIAS 3,036,000.00
RELACIÓN DE ACTIVIDADES (redacción en términos de que se produce) AVANCE FISICO Y FINANCIERO MENSUAL DE LAS ACTIVIDADES
TOTAL
INDICADOR
2. Entrega de Pipas con agua
potable realizado
Familias beneficiadas con litros de agua:
De 8 mil litros o mas es bueno, menos de 8
mil y hasta 6mil litros es regular, menos de
6mil litros es malo
Litros
PROGRAMADO (UNIDADES)
REAL (UNIDADES)
INVERSIÓN PROGRAMADA EN PESOS
INVERSIÓN REAL EN PESOS
800 litros por familia
1. La produccion de maiz
alcance el 2.2 toneladas por
hectarea con la inclusion del
fertilizante en el ciclo
primavera-verano 2014
se beneficien 10 comunidades maiceros del
municipio de calkini.
PROGRAMADO (UNIDADES)
REAL (UNIDADES)
INVERSIÓN PROGRAMADA EN PESOS
INVERSIÓN REAL EN PESOS
1.1.4. Presentacion de la demanda ante Cabildo para su aprobacion.
1.1.5. Autorizacionde presupuesto o inversion.
Entregables (númeración correlacionada con las actividades) Tareas (númeración correlacionada con los entregables)
Fecha de Inicio de la Tarea Fecha de Término de la Tarea
1.1. Entrega de recibos del importe de fertilizante
1.1.1 . Invitacion y difusion en las comunbidades
1.1.2. Recepcion de solicitudes
1.1.3. Captura de solicitudes en la base de datos
1.1.6. Atencion a productores, suministro y entrega de insumos
2 2 Vialidades en malas condiciones
3 3 Que los usuarios no se encuentren en el domicilio
Condiciones Administrativas No Controlables Condiciones Operativas No Controlables Observaciones
1. Que la ciudadania no acepte el programa 1 Clima que llueva en exceso
Responsable del Proyecto:
(Nombre y Cargo)
julio vicente uc tsec
coordinador de programa
Departamento: desarrollo rural
4
3,036,000.00
5000 6000 7000 Total
-
25
30 31 32 3
24 25 26
27
29
28
30 31 32 3
24 25 26
27
29
28
30 31 32 3
24 25 26
27
29
28
30 31 32 3
36
34
24 25 26
27
29
28
37
35
30 3130 3130 3130 31
P.O.E. No. 5642 del 31de Diciembre de 2014
Leyes: Artículo Fracción
Reglamentos Mpales: Artículo Fracción
EJE RECTOR DEL PMD OBJETIVO ESTRATEGIA
CLAVE DEL INDICADORES META
1. Numero de familias
beneficiadas vs numero de
familias que no cuentan con
el programa
Al menos del 30% de las
personas que no cuentan
con el programa
Familias que no cuentan con el
programa
Nombre del Proyecto: Programa de desarrollo humano de Oportunidades
Descripción (Que comprende): Mesa de atencion a la ciudadania, coordinacion entre enlace municipal con sedesol.
Municipio de Calkini Programa: Desarrollo Social y Bienestar
Proyeco: Programa de desarrollo humano de Oportunidades Periodo: 2015
VINCULACIÓN CON PLANES O PROGRAMAS MUNICIPALES Y FUNDAMENTACIÓN CON DOCUMENTOS OFICIALES
(PMD, Planes Sectoriales) Otras disposiciones
x
Importe en total del costo del Proyecto: 1,089,763.48
Tipo : Institucional
Gobierno
Mixto
Nota: El llenado podra ser cualquiera de las tres opciones, es decir, leyes, reglamentos y/o Plan Municipal de Desarrollo, esto con el fin de que puedan existir Programa o Proyecto que solamente esten justificados en una opción de las tres existentes.
Población Objetivo (si aplicable y relevante): todos los beneficiarios con el programa social de oportunidades
4. Desarrollo social y bienestar
Nota: cuando no se pueda definir la población o el proxy de la población objetivo que impactará el proyecto se deberá de poner la leyenda de "No Aplica".
Propósito: Ruptura del ciclo intergerenacional de la pobreza extrema favoreciendo el desarrollo de las capacidades de nutricion de las familias de nuestro municipio.
INDICADORES Y METAS ASOCIADOS CON EL PROPÓSITO (Impacto, Eficiencia y Eficacia)
UNIVERSO
AVANCE FISICO Y MENSUAL DE INDICADORES Y METAS
FINAL ENE AGO SEP OCT NOV DIC
UNIDAD DE MEDIDA
FEB MZO ABR MYO JUN JUL
Porcentaje
17
18 19 20
22
1
2
4 5
6
10
13
7
11
8 9
12
14 15
16
3
1
2
4 5
6
10
13
7
11
8 9
12
14 15
3
1
2
5
6
10
13
7
11
8 9
12
14 15
3
1
2
5
6
10
13
7
11
8 9
12
14 15
3
21 23
P.O.E. No. 5642 del 31de Diciembre de 2014
PRODUCTOS META
UNIDAD DE
MEDIDAENE FEB MZO ABR MYO JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
Observaciones
Nombre:
Cargo:
RELACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTOS DEL SUB-PROGRAMA POR DEPENDENCIAS INVOLUCRADAS
DEPENDENCIA 1000 2000 3000 4000 Total
SERVICIOS PERSONALES 968,616.76 968,616.76
MATERIALES Y SUMINISTROS 36,439.76 36,439.76
SERVICIOS GENERALES 84,706.95 84,706.95
RELACIÓN DE ACTIVIDADES (redacción en términos de que se produce) AVANCE FISICO Y FINANCIERO MENSUAL DE LAS ACTIVIDADES
TOTAL
INDICADOR
1. Atencion con amabilidad a
todos los beneficiarios del
programa.
Atender al 100% de los beneficiarios.Atencion total de
6,221 titulados
familias con
vulnerabilidad
PROGRAMADO (UNIDADES)
INVERSIÓN REAL EN PESOS
Entregables (númeración correlacionada con las actividades) Tareas (númeración correlacionada con los entregables)
Fecha de Inicio de la Tarea Fecha de Término de la Tarea
REAL (UNIDADES)
INVERSIÓN PROGRAMADA EN PESOS
INVERSIÓN REAL EN PESOS
2. Reuniones de MAPO Llevar a cabo 5 reuniones anuales 1 reunion bimestralreuniones de
orientacion
PROGRAMADO (UNIDADES)
REAL (UNIDADES)
INVERSIÓN PROGRAMADA EN PESOS
1.1. Entrega de la apoyos monetarios
1.1.1 . Recepcion de la calendarizacion de entrega de los apoyos.
1.1.2. Girar oficios a las comunidades de acuerdo a la calendariacion.
1.1.3. fungir como logistica para la entrega de los paoyos
1.1.4. verificar que los beneficiarios reciban completo su apoyo monetariio.
2 2. problemas de salud
3
Condiciones Administrativas No Controlables Condiciones Operativas No Controlables Observaciones
1. Irregularidad en documentacion personal 1 Clima que llueva en exceso
4
Responsable del Proyecto:
(Nombre y Cargo)
Maria Mercedes Salvador Tamay
Responsable de programa oportunidades
Departamento: desarrollo social
5000 6000 7000
25
30 31 32 3
24 25 26
27
29
28
30 31 32 3
24 25 26
27
29
28
30 31 32 3
24 25 26
27
29
28
30 31 32 3
36
34
24 25 26
27
29
28
37
35
30 3130 3130 3130 31
P.O.E. No. 5642 del 31de Diciembre de 2014
Leyes: N/A Artículo N/A Fracción N/A
Reglamentos Mpales: N/A Artículo N/A Fracción N/A
EJE RECTOR DEL PMD OBJETIVO Realizar un espacio ESTRATEGIA
CLAVE DEL INDICADORES META Jovenes del Municipio 2400 Jovenes Jovenes
Municipio de Corregidora Programa: Desarrollo Social Integral Proyecto: Orientacion y Prevencion
Periodo: 2015
X Mixto
Nombre del Proyecto: Orientacion y Prevencion
Descripción (Que comprende): Ofrecer talleres y conferencias pata minimizar las problematicas sociales en Jovenes de nuestros municipios
Importe en total del costo del Proyecto: 1,271,390.72
Tipo : Institucional
Gobierno
VINCULACIÓN CON PLANES O PROGRAMAS MUNICIPALES Y FUNDAMENTACIÓN CON DOCUMENTOS OFICIALES (PMD, Planes Sectoriales)
Otras disposiciones
Corregidora Progresa 1. Corregidora Progresa
JUN JUL
2. Disfurta Corregidora 3. Blindemos Corregidora 4. Transparencia y rendicion de cuentas en Corregidora Nota: El llenado podra ser cualquiera de las tres opciones, es decir, leyes, reglamentos y/o Plan Municipal de Desarrollo, esto con el fin de que puedan existir Programa o Proyecto que solamente esten justificados en una opción de las tres existentes.
Población Objetivo (si aplicable y relevante): Los Jovenes del municipio
AGO SEP OCT NOV DIC
UNIDAD DE MEDIDA
FEB MZO ABR MYO
Nota: cuando no se pueda definir la población o el proxy de la población objetivo que impactará el proyecto se deberá de poner la leyenda de "No Aplica".
Propósito: Que se realicen talleres y conferencias para beneficiar a 2400 Jovenes de Nuestro municipio
INDICADORES Y METAS ASOCIADOS CON EL PROPÓSITO (Impacto, Eficiencia y Eficacia)
UNIVERSO
AVANCE FISICO Y MENSUAL DE INDICADORES Y METAS
FINAL ENE
Jovenes
17
18 19 20
22
1
2
4 5
6
10
13
7
11
8 9
12
14 15
16
3
1
2
4 5
6
10
13
7
11
8 9
12
14 15
3
1
2
5
6
10
13
7
11
8 9
12
14 15
3
1
2
5
6
10
13
7
11
8 9
12
14 15
3
21 23
P.O.E. No. 5642 del 31de Diciembre de 2014
PRODUCTOS META
UNIDAD DE
MEDIDAENE FEB MZO ABR MYO JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 2400
250 200 200 100 100 120 130
300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 4800
300 400 300 250 100 150 100
Observaciones
Nombre:
Cargo:
RELACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTOS DEL SUB-PROGRAMA POR DEPENDENCIAS INVOLUCRADAS
DEPENDENCIA 1000 2000 3000 4000 Total
SERVICIOS PERSONALES 1,130,052.89 1,130,052.89
MATERIALES Y SUMINISTROS 42,513.05 42,513.05
SERVICIOS GENERALES 98,824.78 98,824.78
RELACIÓN DE ACTIVIDADES (redacción en términos de que se produce) AVANCE FISICO Y FINANCIERO MENSUAL DE LAS ACTIVIDADES
TOTAL
INDICADOR
Se realizan Talleres y
conferenciasBeneficiar a 2400 Joven de nuestro municipio 2400 Jovenes
PROGRAMADO (UNIDADES)
REAL (UNIDADES)
INVERSIÓN PROGRAMADA EN PESOS
INVERSIÓN REAL EN PESOS
INJUCAM EN TU ESCUELASe Beneficiaron A 4800 Jovenes de nuestro
municipio4800 Jovenes
PROGRAMADO (UNIDADES)
REAL (UNIDADES)
INVERSIÓN PROGRAMADA EN PESOS
INVERSIÓN REAL EN PESOS
Entregables (númeración correlacionada con las actividades) Tareas (númeración correlacionada con los entregables)
Fecha de Inicio de la Tarea Fecha de Término de la Tarea
INJUCAMen tu Escuela
1.1.1 Firma de Convenio de colaboracion con las Instituciones educativas
1.1.2 Presentacion de Talleres y Conferencias
1.1.3 Registro de Jovenes beneficiados
Condiciones Administrativas No Controlables Condiciones Operativas No Controlables Observaciones
1. Falta de aceptacion de la Tarjeta Poder Joven 1 Clima que llueva en exceso
2 2 Ausencia del Ponente
3 3. Suspensión de laborares en las Escuelas
4 4. Cuestiones Politicas
Responsable del Proyecto:
(Nombre y Cargo)
M.C. JAVIER LIZANDRO LIRA CHAY
TITULAR DEL INJUCAM
Departamento: ESPACIOS PODER JOVEN
5000 6000 7000
25
30 31 32 3
24 25 26
27
29
28
30 31 32 3
24 25 26
27
29
28
30 31 32 3
24 25 26
27
29
28
30 31 32 3
36
34
24 25 26
27
29
28
37
35
30 3130 3130 3130 31
P.O.E. No. 5642 del 31de Diciembre de 2014
Leyes: N/A Artículo N/A Fracción N/A
Reglamentos Mpales: N/A Artículo N/A Fracción N/A
EJE RECTOR DEL PMD OBJETIVO Realizar un espacio ESTRATEGIA
CLAVE DEL INDICADORES META
Jovenes del Municipio 3000 Jovenes beneficiados con la tarjeta Poder Joven
Jovenes Jovenes
AGO SEP OCT NOV DIC UNIDAD DE MEDIDA
FEB MZO ABR MYO
Nota: cuando no se pueda definir la población o el proxy de la población objetivo que impactará el proyecto se deberá de poner la leyenda de "No Aplica".
Propósito: Que se realicen 48 programas de radio y se entreguen 3000 Tarjetas Poder Joven para el beneficio de los Jovenes del municipio.
INDICADORES Y METAS ASOCIADOS CON EL PROPÓSITO (Impacto, Eficiencia y Eficacia)
UNIVERSO
AVANCE FISICO Y MENSUAL DE INDICADORES Y METAS
FINAL ENE JUN JUL
Población Objetivo (si aplicable y relevante): Los Jovenes del municipio
Corregidora Progresa 1. Corregidora Progresa
X Mixto
2. Disfurta Corregidora 3. Blindemos Corregidora 4. Transparencia y rendicion de cuentas en Corregidora Nota: El llenado podra ser cualquiera de las tres opciones, es decir, leyes, reglamentos y/o Plan Municipal de Desarrollo, esto con el fin de que puedan existir Programa o Proyecto que solamente esten justificados en una opción de las tres existentes.
Importe en total del costo del Proyecto: 726,508.98
Tipo : Institucional
Gobierno
VINCULACIÓN CON PLANES O PROGRAMAS MUNICIPALES Y FUNDAMENTACIÓN CON DOCUMENTOS OFICIALES (PMD, Planes Sectoriales)
Otras disposiciones
Municipio de Corregidora Programa: Desarrollo Social Integral
Proyecto: Poder Joven Periodo: 2015
Nombre del Proyecto: Tarjeta Poder Joven
Descripción (Que comprende): Entregar Tarjetas Poder Joven para ofrecer servicios a los Jovenes en los diferentes comercios afiliados
17
18 19 20
22
1
2
4 5
6
10
13
7
11
8 9
12
14 15
3
1
2
4 5
6
10
7
11
8 9
12
3
1
2
5
6
10
7
11
8 9
12
3
1
2
5
6
10
7
11
8 9
12
16
3
21 23
P.O.E. No. 5642 del 31de Diciembre de 2014
PRODUCTOS META
UNIDAD DE
MEDIDAENE FEB MZO ABR MYO JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
2% 2% 2% 1% 1% 1% 1% 2% 2% 2% 2% 2% 24
2% 2% 1% 1% 1% 1% 1
250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 3000
300 400 450 300 400 150 300
Observaciones
Nombre:
Cargo:
RELACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTOS DEL SUB-PROGRAMA POR DEPENDENCIAS INVOLUCRADAS
DEPENDENCIA 1000 2000 3000 4000 Total
SERVICIOS PERSONALES 645,744.51 645,744.51
MATERIALES Y SUMINISTROS 24,293.17 24,293.17
SERVICIOS GENERALES 56,471.30 56,471.30
2 No resibamos las Tarjetas de la Direccion Nacional
4 4. Cuestiones Politicas
Responsable del Proyecto:
(Nombre y Cargo)
M.C. JAVIER LIZANDRO LIRA CHAY
TITULAR DEL INJUCAM
Departamento: ESPACIOS PODER JOVEN
5000 6000 7000
Entregables (númeración correlacionada con las actividades) Tareas (númeración correlacionada con los entregables)
Fecha de Inicio de la Tarea Fecha de Término de la Tarea
3 3 Que los comercios no acepten el convenio
1.1.2 Entrega de Tarjeta Poder Joven
1.1.3 Registro de Jovenes beneficiados
Condiciones Administrativas No Controlables Condiciones Operativas No Controlables Observaciones
1. Falta de aceptacion de la Tarjeta Poder Joven 1 Clima que llueva en exceso
2
Entrega de Tarjeta Poder Joven
1.1.1 Firma de Convenio de colaboracion con comercios
REAL (UNIDADES)
INVERSIÓN PROGRAMADA EN PESOS
INVERSIÓN REAL EN PESOS
se entregaron 3000 Tarjetas
Poder Jovnes
Se Beneficiaron 3000 Jovenes de nuestro
municipio
Se realizaron 48 programas
de radio
Beneficiar al menos al 20% de la poblacion
Joven de nuestro municipio20% Porcentaje
PROGRAMADO (UNIDADES)
INVERSIÓN REAL EN PESOS
3000 Jovenes
PROGRAMADO (UNIDADES)
REAL (UNIDADES)
INVERSIÓN PROGRAMADA EN PESOS
RELACIÓN DE ACTIVIDADES (redacción en términos de que se produce) AVANCE FISICO Y FINANCIERO MENSUAL DE LAS ACTIVIDADES
TOTAL
INDICADOR
25
30 31 32 3
24 25 26
27
29
28
30 31 32 3
24 25 26
27
29
28
30 31 32 3
24 25 26
27
29
28
30 31 32 3
36
34
24 25 26
27
29
28
37
35
30 3130 3130 3130 31
P.O.E. No. 5642 del 31de Diciembre de 2014
Transcribió: Lic. Jorge Alberto Cambranis Dzib Revisó: Lic. José Luis Sansores Pérez
Leyes: N/A Artículo N/A Fracción N/A
Reglamentos Mpales: N/A Artículo N/A Fracción N/A
EJE RECTOR DEL PMD OBJETIVO Firmar convenios de ESTRATEGIA
CLAVE DEL INDICADORES META
Jovenes del Municipio Al menos del 20% de los Jovenes de nuestr municipio
Jovenes Porcentaje
AGO SEP OCT NOV DIC UNIDAD DE MEDIDA
FEB MZO ABR MYO
Nota: cuando no se pueda definir la población o el proxy de la población objetivo que impactará el proyecto se deberá de poner la leyenda de "No Aplica". Propósito: Que se realicen 20 actividades en colaboracion para beneficia por lo menos el 20% de la polacion Joven de nuestro municipio
INDICADORES Y METAS ASOCIADOS CON EL PROPÓSITO (Impacto, Eficiencia y Eficacia)
UNIVERSO
AVANCE FISICO Y MENSUAL DE INDICADORES Y METAS
FINAL ENE JUN JUL
Población Objetivo (si aplicable y relevante): Los Jovenes del municipio
Corregidora Progresa 1. Corregidora Progresa
X Mixto
2. Disfurta Corregidora 3. Blindemos Corregidora 4. Transparencia y rendicion de cuentas en Corregidora Nota: El llenado podra ser cualquiera de las tres opciones, es decir, leyes, reglamentos y/o Plan Municipal de Desarrollo, esto con el fin de que puedan existir Programa o Proyecto que solamente esten justificados en una opción de las tres existentes.
Importe en total del costo del Proyecto: 544,881.74
Tipo : Institucional
Gobierno
VINCULACIÓN CON PLANES O PROGRAMAS MUNICIPALES Y FUNDAMENTACIÓN CON DOCUMENTOS OFICIALES (PMD, Planes Sectoriales)
Otras disposiciones
Municipio de Corregidora Programa: Desarrollo Social Integral
Proyecto: Vinculación solidaria Periodo: 2015
Nombre del Proyecto: Vinculación solidaria
Descripción (Que comprende): Realizar convenios de colaboracion con instituciones para un mejor servicio a la Juventud
17
18 19 20
22
1
2
4 5
6
10
13
7
11
8 9
12
14 15
16
3
21 23
17
18 19 20
22
1
2
4 5
6
10
13
7
11
8 9
12
14 15
16
3
21 23
17
18 19 20
22
1
2
5
6
10
13
7
11
8 9
12
14 15
16
3
21 23
17
18 19 20
22
1
2
5
6
10
13
7
11
8 9
12
14 15
16
3
21 23
P.O.E. No. 5642 del 31de Diciembre de 2014