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Guía Pedagógica Sobre la Ejecución del
Presupuesto General del Estado
Ejecución 1er. Semestre 2011
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¿Qué es el Presupuesto General del Estado?
Es el instrumento por el cual se estiman los ingresos y gastos que tendrá el Estado en un periodo de tiempo (año calendario).
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Año InicialCodificado
(junio)Devengado
(enero - junio)
% de Ejecución (Devengado / Codificado)
2010 21.282,1 22.831,8 8.491,1 37,2%
2011 23.950,2 25.838,2 11.535,6 44,6%
Fuente: eSigef – Ministerio de FinanzasElaboración:UNICEF
Presupuesto General del Estado. Primer Semestre. 2010 y 2011. Millones de USD
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Presupuesto General del Estado 2010 y 2011
Fuente: eSigef – Ministerio de FinanzasElaboración:UNICEF
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¿Cómo están constituidos los Ingresos del PGE?
Permanentes : impuestos, tributos y exportaciones de crudo de petróleo.
Ingresos permanentes y no permanentes.
No permanentes: venta de activos no financieros, transferencias y donaciones de capital e inversión, endeudamiento público y venta interna y externa de derivados del petróleo.
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Tipo de Ingreso Grupo de Ingresos
Corrientes
11: Impuestos
12: Seguridad Social
13: Tasas y contribuciones
14: Venta de bienes y servicios
15: Aporte Fiscal Corriente
17: Rentas de Inversiones y Multas
18: Transferencias y Donaciones Corrientes
19: Otros ingresos
Capital
24: Venta de Activos de Larga Duración
25: Aporte fiscal de capital
27: Recuperación de inversiones
28: Transferencias y Donaciones de Capital
e Inversión
Financiamiento36: Financiamiento público
37: Saldos disponibles
Clasificador Presupuestario de Ingresos
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¿Cómo están constituidos los Gastos del PGE?
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¿Cómo están constituidos los Gastos del PGE?
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Tipo de Gasto Grupo de Gastos
Corriente
51: Gastos en Personal
52: Prestaciones de la Seguridad Social
53: Bienes y Servicios de Consumo
55: Aporte Fiscal Corriente
56: Gastos Financieros
57: Otros Gastos Corrientes
58: Transferencias y Donaciones Corrientes
59: Previsiones para reasignación
Producción61: Gastos en personal de producción
63: Bienes y Servicios de producción
67: Otros gastos de producción
Inversión
71: Gastos en personal para inversión
73: Bienes y Servicios para Inversión
75: Obras Públicas
77: Otros gastos de inversión
78: Transferencias y Donaciones para Inversión
Capital
84: Bienes de larga duración
85: Aporte Fiscal de Capital
87: Inversiones Financieras
88. Transferencias y Donaciones de Capital
89: Previsiones para reasignar
Aplicación al Financiamiento96: Amortización de la Deuda Pública
97: Pasivo circulante
Clasificador Presupuestario de Gastos
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a b c d=c/bI. INGRESOS 14,499.04 15,595.88 8,775.05 56.27%II. CUENTAS DE FINANCIAMIENTO 5,350.51 6,687.57 2,252.79 33.69%
Saldos de años anteriores 391.37 404.07 404.07 100.00%Cuentas por cobrar de años anteriores 7.53 654.70 361.87 55.27%Ventas Anticipadas 0.00 1,000.00 1,000.00 100.00%Financiamiento 4,951.60 4,628.80 486.85 10.52%
III. CFDD 4,100.70 3,554.79 1,207.31 33.96%IV. = I+II+III TOTAL INGRESOS Y FINANCIAMIENTO 23,950.25 25,838.24 12,235.15 47.35%
a b c d=c/bI. GASTOS 18,214.97 19,729.62 8,329.37 42.22%
Corrientes 10,865.32 10,856.98 4,735.83 43.62%Inversión 4,380.76 5,068.62 1,917.83 37.84%Capital 2,968.89 3,804.03 1,675.71 44.05%
II. APLICACIÓN DE FINANCIAMIENTO 1,634.58 2,553.83 1,154.54 45.21%III. CFDD 4,100.70 3,554.79 2,051.73 57.72%IV. = I+II+III TOTAL EGRESOS 23,950.25 25,838.24 11,535.64 44.65%
CONCEPTOINICIAL CODIFICADO
DEVENGADO I. Semestre
% EJECUCION
CONCEPTOINICIAL CODIFICADO
DEVENGADO I. Semestre
% EJECUCION
Ingresos y Gastos del Presupuesto General del Estado 2011
Fuente: eSigef – Ministerio de FinanzasElaboración: Dirección Evaluación, Seguimiento y Liquidación Presupuestaria
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¿Cómo y en qué se utiliza el Presupuesto General del Estado?
El PGE tiene como función primordial llevar a cabo las políticas económicas (específicamente la política fiscal) del gobierno, las cuales están enmarcadas en el Plan Nacional del Buen Vivir.
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Sector
2010 2011Diferencia
(millones
USD)
% Crecimiento
Monto (millones de
USD)
% Participación
Monto (millones de
USD)
% Participació
n
Tesoro Nacional
3.059,9 36,0% 5.048,4 43,8% 1.988,5 65,0%
Productivo 1.143,2 13,5% 1.528,2 13,2% 385,0 33,7%
Administrativo
570,5 6,7% 704,5 6,1% 134,0 23,5%
Defensa 1.337,6 15,8% 1.443,3 12,5% 105,7 7,9%
Social 2.379,9 28,0% 2.811,2 24,4% 431,3 18,1%
TOTAL 8.491,1 100,0% 11.535,6 100,0% 3.044,5 35,9%
Fuente: eSigef – Ministerio de FinanzasElaboración: UNICEF
Gasto Público Devengado clasificado por Sectores. Enero – Junio 2011
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Porcentajes de Participación del Gasto Público, clasificado por Sectores.
Fuente: eSigef – Ministerio de FinanzasElaboración:UNICEF
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Descripción Sectorial
2010 2011Diferencia (millones
USD)
% crecimiento
Monto (millones
USD)
% participación
Monto (millones
USD)
% participación
Educación 1.343,8 56,5% 1.593,8 56,7% 250,0 18,6%
Salud 436,7 18,3% 545,0 19,4% 108,3 24,8%
Bienestar social
509,1 21,4% 561,4 20,0% 52,3 10,3%
Desarrollo urbano y vivienda
64,0 2,7% 79,9 2,8% 15,9 24,8%
Trabajo 26,3 1,1% 31,1 1,1% 4,8 18,3%
Total sector social
2.379,9 100,0% 2.811,2 100,0% 431,3 18,1%
Gasto Público de los Principales Sectoriales Sociales. 2010 y 2011
Fuente: eSigef – Ministerio de FinanzasElaboración:UNICEF
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¿Quiénes y cómo lo elaboran?
El Presupuesto General del Estado es elaborado por la Función Ejecutiva, específicamente por el Ministerio de Finanzas, y aprobado por la Asamblea Nacional.
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¿Quiénes y cómo lo elaboran?
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¿Cuál ha sido la Evoluciónde las asignaciones presupuestarias
en los Sectores Sociales?
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EducaciónEducación
Asignación Presupuestaria para el Sectorial Educación 2010 y 2011
Fuente: eSigef – Ministerio de FinanzasElaboración:UNICEF
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Educación InicialCodificado
(junio)
Devengado(enero - junio)
% de Ejecución
(Devengado / Codificado)
2010 3.215,6 3.358,5 1.343,8 40,0%
2011 3.640,1 3.789,2 1.593,8 42,1%
Diferencia 424,5 430,7 250,0
Ejecución Presupuestaria para el Sectorial Educación 2010 y 2011
Fuente: eSigef – Ministerio de FinanzasElaboración:UNICEF
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Dentro de este Sectorial, la mayor cantidad de recursos se destina a Gasto en Personal, es decir, a docentes a nivel primario, secundario y superior
Gasto en Personal
Fuente: eSigef – Ministerio de FinanzasElaboración:UNICEF
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DetallePersonal (número)
Gasto TotalEnero - Junio 2011(millones de USD)
Docentes / Primaria 112.807 416,4
Docentes / Secundaria 88.594 361,6
Docentes / Universidades 35.162 73,2
Total Docentes - Sectorial Educación 236.563 851,2
Total Personal Sectorial 257.812 1.149,0
Docentes Respecto al Personal 91,8% 74,1%
Gasto en Personal. Sectorial Educación. Por nivel del Académico2011
Fuente: eSigef – Ministerio de FinanzasElaboración: UNICEF
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Política/ Programa
Proyecto InicialCodificado
(junio)Devengado
(enero - junio)
% de Ejecución
(Devengado / Codificado)
Universalización de la Educación
Básica
Hilando el Desarrollo
13,5 20,5 17,6 85,9%
Textos Escolares Gratuitos
18,1 19,1 14,3 74,9%
Eliminación del aporte voluntario
12,4 44,3 42,4 95,7%
Total UEB 44,0 83,9 74,3 88,6%
Universalización de la Educación
Inicial
Educación Inicial
2,1 19,0 13,6 71,6%
Incremento de la retención escolar
Programa de Alimentación Escolar - PAE
41,7 62,5 45,2 72,3%
Total Programas - Sector 87,8 165,4 133,1 80,5%
Total Sector 3.640,1 3.789,2 1.593,8 42,1%
Participación de los Programas 2,4% 4,4% 8,4%
Políticas y Programas vinculadas al Sectorial Educación. Enero - Junio 2011
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SaludSalud
Asignación Presupuestaria para el Sectorial Salud 2010 y 2011
Fuente: eSigef – Ministerio de FinanzasElaboración:UNICEF
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Los Gastos en Personal, al igual que en el sectorial Educación, tienen una alta representatividad, alcanzando el 57,3% para el presente año.
Grupo de Gastos 2010 2011 Crecimiento % del total
Gastos en Personal 293,1 312,4 6,6% 57,3%
Bienes y Servicios de Consumo
68,6 83,2 21,3% 15,3%
Bienes y Servicios para Inversión
27,1 65,0 139,9% 11,9%
Bienes de Larga Duración
5,3 9,6 81,1% 1,8%
Obras Públicas 7,2 8,0 11,1% 1,5%
Transferencias y Donaciones para Inversión
12,8 2,8 -78,1% 0,5%
Otros Grupos 22,6 64,0 183,2% 11,7%
TOTAL 436,7 545,0 25% 100%
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La Inversión Pública en este sectorial tiene un crecimiento positivo, ya que pasó de USD 56,9 millones en el año 2010 a USD 92,4 millones en el año 2011, lo cual significa un crecimiento del 62,4 puntos porcentuales.
Naturaleza del gasto
2010 2011
Crecimiento (%)
Monto (millones
USD)
% participación
Monto (millones
USD)
% participación
Gasto Corriente 363,8 83,3% 423,7 77,7% 16,5%
Inversión Pública 56,9 13,0% 92,4 17,0% 62,4%
Aplicación de financiamiento
16,0 3,7% 28,9 5,3% 80,6%
TOTAL 436,7 100% 545,0 100% 24,8%
Fuente: eSigef – Ministerio de FinanzasElaboración:UNICEF
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Gasto en el Sectorial Salud. Por Unidad Ejecutora. 2010 y 2011
Fuente: eSigef – Ministerio de FinanzasElaboración:UNICEF
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Sectorial Programa InicialCodificado (diciembre)
Devengado(enero -
diciembre)
% de Ejecución
(Devengado / Codificado)
SALUD
Alimentación y Nutrición (SIAN)
20600000 15321776 12273512 44%
Programa de Maternidad Gratuita
6996471 21749155 19880378 83%
Atención Integral por ciclos de vida
1217275 630637 446242 41%
Control de enfermedades
14068077 13402489 11679050 66%
Extensión de la protección social en
Salud8467071 20912167 19415573 80%
Programa ampliado de inmunizaciones
56112000 54085865 51197298 69%
Prevención , control y tratamiento del
VIH/SIDA/ITS10000000 5267236 2417961 22%
Total Programas - Ministerio 117.460.894 101.221.338 69.338.731 69%
Total Ministerio1.243.710.8
251.261.488.1
37623.732.480 49%
Participación de los Programas 9% 8% 11%
Políticas y Programas vinculados al Sectorial Salud. Enero - Junio 2011
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Bienestar SocialBienestar SocialEn este sector se incluyen los programas de inclusión social, como el Bono de Desarrollo Humano.
Ejecución Presupuestaria para el Sectorial Bienestar Social 2010 y 2011
Fuente: eSigef – Ministerio de FinanzasElaboración:UNICEF
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Ejecución Presupuestaria clasificada por Grupo de Gastos. 2010 y 2011
Fuente: eSigef – Ministerio de FinanzasElaboración:UNICEF
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Institución Programa InicialCodificado
(junio)
Devengado(enero - junio)
% de Ejecución
(Devengado /
Codificado)
Instituto de la Niñez y la Familia (INFA)
Desarrollo Infantil 161,0 143,0 136,9 95,7%Protección Social a
niños, niñas y adolescentes
12,7 8,1 7,2 88,9%
Total INFA 173,7 151,1 144,1 95,4%
Programa Aliméntate Ecuador (AE)
Programa Aliméntate Ecuador
19,8 27,5 22,2 80,7%
Programa de Protección Social
(PPS)
Red de Protección Social
20,8 19,0 18,2 95,8%
Bono de Desarrollo Humano (BDH)
688,1 704,4 703,3 99,8%
Total PPS 708,9 723,4 721,5 99,7%
TOTAL PROGRAMAS – SECTOR 902,4 902,0 887,8 98,4%TOTAL SECTOR 1.141,7 1.198,9 561,4 46,8%
PARTICIPACIÓN DE LOS PROGRAMAS 79,0% 75,2% 158,1%
Políticas y Programas vinculadas al Sectorial Bienestar Social. Enero - Junio 2011
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Desarrollo Urbano y ViviendaDesarrollo Urbano y ViviendaEl Sectorial Desarrollo Urbano y Vivienda tuvo una mayor
asignación presupuestaria a junio de 2011, con un monto de 261,1 millones de dólares, de los cuales se ejecutaron el 30,6%.
Desarrollo Urbano y Vivienda
InicialCodificado
(junio)
Devengado(enero - junio)
% de Ejecución (Devengado / Codificado)
2010 162,4 249,0 64,0 25,7%
2011 144,3 261,1 79,9 30,6%
Fuente: eSigef – Ministerio de FinanzasElaboración:UNICEF
Ejecución Presupuestaria para el Sectorial Desarrollo Urbano y Vivienda. 2010 y 2011
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Ejecución Presupuestaria para el Sectorial Desarrollo Urbano y Vivienda 2010 y 2011
Fuente: eSigef – Ministerio de FinanzasElaboración:UNICEF
![Page 33: Guía Pedagógica Presupuesto](https://reader033.vdocumento.com/reader033/viewer/2022052304/55988e261a28aba1128b4776/html5/thumbnails/33.jpg)
Ejecución Presupuestaria para el Sectorial Desarrollo Urbano y Vivienda. Por Grupo de Gasto.2010 y 2011
Fuente: eSigef – Ministerio de FinanzasElaboración:UNICEF
![Page 34: Guía Pedagógica Presupuesto](https://reader033.vdocumento.com/reader033/viewer/2022052304/55988e261a28aba1128b4776/html5/thumbnails/34.jpg)
Naturaleza del Gasto
2010 2011 Diferencia%
Participación 2010
% Participación
2011Crecimiento
Aplicación del Financiamiento
0,6 0,1 -0,5 0,9% 0,1% -83,3%
Gasto Corriente
5,8 6,2 0,4 9,1% 7,8% 6,9%
Inversión Pública
57,6 73,6 16,0 90,0% 92,1% 27,8%
TOTAL 64,0 79,9 15,9 100% 100% 24,8%
Gasto en el Sectorial Desarrollo Urbano y Vivienda. Clasificado por la Naturaleza del Gasto. 2010 y 2011
Fuente: eSigef – Ministerio de FinanzasElaboración:UNICEF
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Políticas y Programas vinculadas al Sectorial Desarrollo Urbano y Vivienda.
Enero - Junio 2011
Sectorial Programa InicialCodificado
(junio)Devengado
(enero - junio)
% de Ejecución (Devengado / Codificado)
DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
Programa Bono de la Vivienda
118,7 110,0 88,0 80,0%
Bono de Titulación
0,6 0,9 0,8 88,9%
Agua Potable y Saneamiento
Rural13,3 12,9 3,7 28,7%
TOTAL PROGRAMAS - SECTOR 132,6 123,8 92,5 74,7%
TOTAL SECTOR 144,3 261,1 79,9 30,6%
PARTICIPACIÓN DE LOS PROGRAMAS
91,9% 47,4% 115,8%
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TrabajoTrabajoEn el año 2011 se asignó alrededor de USD 74 millones, pero se codificaron USD 86,6 millones, de los cuales se encuentran ejecutados el 36,1% del total
Trabajo InicialCodificado
(junio)Devengado
(enero - junio)
% de Ejecución (Devengado / Codificado)
2010 70,3 70,5 26,3 37,3%2011 74,6 86,2 31,1 36,1%
Ejecución Presupuestaria para el Sectorial Trabajo. 2010 y 2011
Fuente: eSigef – Ministerio de FinanzasElaboración:UNICEF
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Ejecución Presupuestaria para el Sectorial Trabajo. 2010 y 2011
Fuente: eSigef – Ministerio de FinanzasElaboración:UNICEF
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Grupo de Gastos
2010 2011 Diferencia Crecimiento% del total
2010% del total
2011Gastos en Personal
7,1 9,1 2,0 28,2% 27,0% 29,3%
Bienes y Servicios para
Inversión11,2 14,4 3,2 28,6% 42,6% 46,3%
Bienes de larga Duración
1,3 1,3 - 0,0% 4,9% 4,2%
Bienes y Servicios de
Consumo2,6 4,4 1,8 69,2% 9,9% 14,1%
Gasto en Personal para
Inversión3,2 1,7 -1,5 -46,9% 12,2% 5,5%
Otros Grupos 0,9 0,2 -0,7 -77,8% 3,4% 0,6%
TOTAL 26,3 31,1 4,8 18,3% 100,0% 100,0%
Ejecución del 1er Cuatrimestre según Grupo de Gastos. 2010 y 2011
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Sectorial Programa InicialCodificado
(junio)
Devengado(enero - junio)
% de Ejecución
(Devengado /
Codificado)
TRABAJO
Erradicación del Trabajo Infantil
2,0 3,5 3,3 94,3%
Mi Primer Empleo 2,6 2,1 2,0 95,2%
Fortalecimiento del Diálogo Social
Laboral1,6 0,8 0,7 87,5%
Fortalecimiento del Servicio Público de
Empleo0,0 0,3 0,3 100,0%
TOTAL PROGRAMAS – SECTOR 6,2 6,7 6,3 94,0%
TOTAL SECTOR 74,6 86,2 31,1 36,1%PARTICIPACIÓN DE LOS
PROGRAMAS8,3% 7,8% 20,3%
Políticas y Programas vinculadas al Sectorial de Trabajo. Enero - Junio 2011