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Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
466DE1
04/01/2013
16:13.12
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Numero De Cur >= 14242
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
035-0000-0000 INSTITUTO PARA EL ECODESARROLLO DE LA REGION AMAZONICA -ECORAEENTIDAD:
14242 14239 01/12/2012 DEV NOR OGA CHILIQUINGA CADENA MARCO
PATRICIO.- Pago por difusion de los
eventos: Firma de Convenio con el G.M
de Taisha(8-11-2012); Inauguracion del
subcentro de Salud de San Carlos de
Limón (27-11-2012)Cert.
931.SECRETARIA TECNICA DE
MORONA
SSAPROBADO 0.00 1,200.00CHILIQUINGA
CADENA MARCO
PATRICIO
1709839680001 LJEMPEKATG LJEMPEKATG CAGARRIDO SPCISNEROS EPEREZN
ORTFTEUBGRENACPYPR
023 003 001 730218 8000 003 0 1,200.00 1,200.00 0.00
14243 14234 01/12/2012 DEV NOR OGA GALARZA TORRES ANGEL
HERNAN FRANCISCO.- Pago por
compra de materiales para la Feria
amazonica realizada el 15 y 16 de
octubre en la ciudad de Sucúa.Cert.
931.Fact. 4526.SECRETARIA
TECNICA DE MORONA
NNERRADO 312.15 315.30GALARZA TORRES
ANGEL HERNAN
FRANCISCO
1400193536001 LJEMPEKATG
ORTFTEUBGRENACPYPR
023 003 001 730807 8000 003 0 315.30 315.30 0.00
14244 14244 01/12/2012 COM NOR OGA TOCTAQUIZA NARVAEZ CARLOS
RENE.- Para liquidar los viáticos y
subsistencias de los días 09, 10, 11 y 12
de Septiembre de 2012 a la ciudad de
Macas y Zamora, con la finalidad de
reforzar el trabajo metodológico del área
de análisis jurídico, según memo Nro.
DAJ-2012-390-M, Certf 923.
NNAPROBADO 0.00 280.00TOCTAQUIZA
NARVAEZ CARLOS
RENE
1600371197 SJSOLORZANO SJSOLORZANO DJTAPIA
ORTFTEUBGRENACPYPR
023 005 001 730303 8000 003 0 280.00 280.00 0.00
14245 14245 01/12/2012 COM NOR OGA PAREDES RODRIGUEZ HUGO
ORLANDO.- Para liquidar la
subsistencia del día 30 de Octubre de
2012 a la ciudad de Quito, con el objeto
de participar como expositor en el
conversatorio de las Circunscripciones
Territoriales, según memo Nro.
DPDS-2012-3238-M, Certf 935.
NNAPROBADO 0.00 50.00PAREDES
RODRIGUEZ HUGO
ORLANDO
1600285702001 SJSOLORZANO SJSOLORZANO SJSOLORZANO DJTAPIA
ORTFTEUBGRENACPYPR
023 005 001 730303 8000 003 0 50.00 50.00 0.00
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Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
466DE2
04/01/2013
16:13.12
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
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PAGINA :
Numero De Cur >= 14242
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
14246 14246 01/12/2012 COM NOR OGA PAREDES RODRIGUEZ HUGO
ORLANDO.- Para liquidar la
subsistencia del día 08 de Noviembre de
2012 a la ciudad de Quito, con el objeto
de participar en reuniones de trabajo con
SENPLADES, según memo Nro.
DPDS-2012-3239-M, Certf 935.
NNAPROBADO 0.00 50.00PAREDES
RODRIGUEZ HUGO
ORLANDO
1600285702001 SJSOLORZANO SJSOLORZANO DJTAPIA
ORTFTEUBGRENACPYPR
023 005 001 730303 8000 003 0 50.00 50.00 0.00
14247 14247 01/12/2012 COM NOR OGA ALDAZ ARCOS LUIS GENARO.-
Para liquidar los viáticos y subsistencias
de los días 08 y 09 de Noviembre de
2012 a la ciudad de Quito, con la
finalidad de movilizar al Secretario
Ejecutivo, según memo
Nro.GAF-2012-0311-M, Certf 935.
NNAPROBADO 0.00 160.00ALDAZ ARCOS LUIS
GENARO
1600305344 SJSOLORZANO SJSOLORZANO SJSOLORZANO DJTAPIA
ORTFTEUBGRENACPYPR
023 005 001 730303 8000 003 0 160.00 160.00 0.00
14248 14248 01/12/2012 COM NOR OGA DURAN HERRERA HENRY
ALEXANDER.- Para liquidar la
subsistencia del día 09 de Noviembre de
2012 al cantón Taisha, con el objeto de
monitorear y evaluar el proyecto
"Servicio de transporte de viveres de
primera necesidad al cantón Taisha",
según memo Nro.DEM-2012-1106-M,
Certf 935.
NNAPROBADO 0.00 40.00DURAN HERRERA
HENRY
ALEXANDER
1600441560 SJSOLORZANO SJSOLORZANO DJTAPIA
ORTFTEUBGRENACPYPR
023 005 001 730303 8000 003 0 40.00 40.00 0.00
14249 14249 01/12/2012 COM NOR OGA JARAMILLO ACOSTA ANTONIO.-
Para liquidar los viáticos y subsistencias
de los días 08, 09 y 10 de Noviembre de
2012 a la ciudad de Nueva Loja, a
ordenes de la S.T. Sucumbios en el
proceso de socialización del proceso de
Construcción del CTI, según memo
Nro.DDI-GRO-2012-2062-M, Certf
935.
NNAPROBADO 0.00 150.00JARAMILLO
ACOSTA ANTONIO
0601649643 SJSOLORZANO SJSOLORZANO DJTAPIA
ORTFTEUBGRENACPYPR
023 005 001 730303 8000 003 0 150.00 150.00 0.00
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Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
466DE3
04/01/2013
16:13.12
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Numero De Cur >= 14242
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
14250 14250 01/12/2012 COM NOR OGA PILAMALA REVELO NELSON
JAVIER.- Para liquidar los viáticos y
subsistencias de los días 08, 09 y 10 de
Nov de 2012 a la ciudad de Nueva Loja,
con la finalidad de trasladar a
funcionarios de la secretaria para que
participen en la Socialización de los
CTIS Kichwa, según
memo-2012-1908-M, Certf 935.
NNAPROBADO 0.00 150.00PILAMALA REVELO
NELSON JAVIER
1600510125 SJSOLORZANO SJSOLORZANO SJSOLORZANO DJTAPIA
ORTFTEUBGRENACPYPR
023 005 001 730303 8000 003 0 150.00 150.00 0.00
14251 14251 01/12/2012 COM NOR OGA SOTOMAYOR VILLAVICENCIO
PAQUITA JUDITH.- Registro por
difusión radial por proyecto de Ecorae
Zamora Chnchipe - Fería Amazonica de
cafes especiales. Cert. 931.
SECRETARÍA TÉCNICA DE
ZAMORA CHINCHIPE.
NNAPROBADO 0.00 145.00SOTOMAYOR
VILLAVICENCIO
PAQUITA JUDITH
1900310853001 VBALSECAV VBALSECAV WOAGUIRRE
ORTFTEUBGRENACPYPR
023 003 001 730217 8000 003 0 145.00 145.00 0.00
14252 14252 01/12/2012 COM NOR OGA MISION FRANCISCANA DE
ZUMBA.- Registro por la difusión de
publicidad de Proyectos de ECORAE
sobre la Fería Amazonica de cáfes
especiales y Bioemprendimientos de
Palanda 2012. Cert. 931. SECRETARÍA
TÉCNICA DE ZAMORA CHINCHIPE
NNAPROBADO 0.00 140.00MISION
FRANCISCANA DE
ZUMBA
1990901283001 VBALSECAV VBALSECAV WOAGUIRRE
ORTFTEUBGRENACPYPR
023 003 001 730217 8000 003 0 140.00 140.00 0.00
14253 14253 01/12/2012 COM NOR OGA VACA GOMEZ GUSTAVO
ANTONIO.- Registro por elaboración
de material impreso con información de
ECORAE, de acuerdo al informe de
financiamiento y sastisfacción. Cert.
931. SECRETARÍA TÉCNICA DE
ZAMORA CHINCHIPE.
NNAPROBADO 0.00 728.00VACA GOMEZ
GUSTAVO
ANTONIO
1900063197001 VBALSECAV VBALSECAV WOAGUIRRE
ORTFTEUBGRENACPYPR
023 003 001 730807 8000 003 0 728.00 728.00 0.00
14254 14254 01/12/2012 COM NOR OGA SARMIENTO ORELLANA PERCY
JORGE.- Registro por publicidad de la
Fería Binacional en Shaime, de acuerdo
al informe de financiamiento y
satisfacción. Cert. 931. SECRETARÍA
TÉCNICA DE ZAMORA CHINCHIPE.
NNAPROBADO 0.00 30.00SARMIENTO
ORELLANA PERCY
JORGE
1900310424001 VBALSECAV VBALSECAV VBALSECAV WOAGUIRRE
ORTFTEUBGRENACPYPR
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Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
466DE4
04/01/2013
16:13.12
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Numero De Cur >= 14242
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
023 003 001 730218 8000 003 0 30.00 30.00 0.00
14255 14255 01/12/2012 COM NOR OGA DIAZ JACOME LEONARDO IVAN.-
Para liquidar los viáticos y alimentación
de los días 08, 09 y 10 de Nov de 2012 a
la ciudad de Quito, con la finalidad de
trasladar a Ing. Kristian Gonzalez
Asesor Financiero, según memo Nro
DDI-GRO-2012-1922-M, Certf 935.
NNAPROBADO 0.00 141.80DIAZ JACOME
LEONARDO IVAN
1802280295 SJSOLORZANO SJSOLORZANO DJTAPIA
ORTFTEUBGRENACPYPR
023 005 001 730303 8000 003 0 141.80 141.80 0.00
14256 14256 01/12/2012 COM NOR OGA ORTIZ ELIZALDE PAUL MARCELO.
- Registro por la grabación de spot radial
para difusión de los programas del
ECORAE, segun informe de
requerimiento y satisfacción. Cert. 931.
SECRETARÍA TÉCNICA DE
ZAMORA CHINCHIPE.
NNAPROBADO 60.00 60.00ORTIZ ELIZALDE
PAUL MARCELO
1104667355001 VBALSECAV VBALSECAV WOAGUIRRE
ORTFTEUBGRENACPYPR
023 003 001 730218 8000 003 0 60.00 60.00 0.00
14257 14257 01/12/2012 COM NOR OGA TAMAYO ACOSTA IVAN
LEONARDO.- Para liquidar la
subsistencia del día 19 de Noviembre de
2012 a la ciudad de Riobamba, con el fin
de socializar proyectos del ECORAE,
según memo
Nro.DDI-GRO-2012-1949-M, Certf
935.
NNAPROBADO 0.00 34.00TAMAYO ACOSTA
IVAN LEONARDO
1600255127 SJSOLORZANO SJSOLORZANO DJTAPIA
ORTFTEUBGRENACPYPR
023 005 001 730303 8000 003 0 34.00 34.00 0.00
14258 14258 01/12/2012 COM NOR OGA MENA TAMAYO MARIA
FERNANDA.- Para liquidar las
subsistencias del día 09 y 12 de
Noviembre de 2012 a la ciudad de
Quito, con la finalidad de realizar la
presentación de la Planificación Anual
de Inversión 13, según memo
Nro.DPDS-2012-3251-M, Certf 935.
NNAPROBADO 0.00 80.00MENA TAMAYO
MARIA FERNANDA
1716313042 SJSOLORZANO SJSOLORZANO SJSOLORZANO DJTAPIA
ORTFTEUBGRENACPYPR
023 005 001 730303 8000 003 0 80.00 80.00 0.00
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Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
466DE5
04/01/2013
16:13.12
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Numero De Cur >= 14242
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
14259 14259 01/12/2012 COM NOR OGA RAMON DOTA JOSE DIONISIO.-
Registro por amplificación (Fería
Ciudadana en Panguintza) y
Amplificación por la (Reunión del
presidente de la República y Ministros
con la Población de Conguime
realizados el 12-07-2012. Cert. 931.
SECRETARÍA TÉCNICA DE
ZAMORA CHINCHIPE
NNAPROBADO 0.00 2,460.00RAMON DOTA JOSE
DIONISIO
1900256098001 VBALSECAV VBALSECAV WOAGUIRRE
ORTFTEUBGRENACPYPR
023 003 001 730217 8000 003 0 2,460.00 2,460.00 0.00
14260 14260 01/12/2012 COM NOR OGA VILLAFUERTE CHARIGUAMAN
JESSICA ANDREA.- Para liquidar la
subsistencia del día 15 de Noviembre de
2012 a la ciudad de Ambato, con el fin
de asistir a la capacitación del modulo de
capacitación del SIPEIP, según memo
Nro.DPDS-2012-3305-M, Certf 935.
NNAPROBADO 0.00 40.00VILLAFUERTE
CHARIGUAMAN
JESSICA ANDREA
1600537318 SJSOLORZANO SJSOLORZANO DJTAPIA
ORTFTEUBGRENACPYPR
023 005 001 730303 8000 003 0 40.00 40.00 0.00
14261 14261 01/12/2012 COM NOR OGA MENA TAMAYO MARIA
FERNANDA.- Para liquidar la
subsistencia del día 19 de Noviembre de
2012 a la ciudad de Quito, con la
finalidad de realizar la presentación del
estado de los procesos de la Dirección
de Planificación, según memo
Nro.DPDS-2012-3307-M, Certf 935.
NNAPROBADO 0.00 40.00MENA TAMAYO
MARIA FERNANDA
1716313042 SJSOLORZANO SJSOLORZANO SJSOLORZANO DJTAPIA
ORTFTEUBGRENACPYPR
023 005 001 730303 8000 003 0 40.00 40.00 0.00
14262 14262 01/12/2012 COM NOR OGA NARVAEZ JARAMILLO JOSE
VICENTE.- Registro por contratación
de amplificación del Conservatorio del
Presidente de la Répública con los
medios de comunicación realizado el
12-07-2012. Cert. 931. SECRETARÍA
TÉCNICA DE ZAMORA CHINCHIPE.
NNAPROBADO 0.00 450.00NARVAEZ
JARAMILLO JOSE
VICENTE
1900417088001 VBALSECAV VBALSECAV WOAGUIRRE
ORTFTEUBGRENACPYPR
023 003 001 730217 8000 003 0 450.00 450.00 0.00
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Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
466DE6
04/01/2013
16:13.12
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Numero De Cur >= 14242
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
14263 14263 01/12/2012 COM NOR OGA BETANCOURT PALTA CESAR
ANIBAL.- Registro por dos días de
movilización para el equipo de
comunicación de avanzada de la
presidencia y de los medio locales
durante los días 11 y 12-07-2012 a los
sitios Conguime, Yantzaza, Paquisha,
Panguintza y Zumbi. SECRETARÍA
TÉC. ZAMORA CH.
NNAPROBADO 0.00 260.00BETANCOURT
PALTA CESAR
ANIBAL
1900083955001 VBALSECAV VBALSECAV WOAGUIRRE
ORTFTEUBGRENACPYPR
023 005 001 730505 8000 003 0 260.00 260.00 0.00
14264 14264 01/12/2012 COM NOR OGA APOLO LOZA RICHARD ORLANDO.
- Registro por la contratación de
movilización para el traslado de los
periódistas el dia 29-09-2012, de la ruta
Zamora-Palanda y viceversa, con el fin
de difundir la Fería nacional de Cafes.
Cert. 931. SECRETARÍA TÉCNICA
DE ZAMORA CHINCHIPE.
NNAPROBADO 0.00 200.00APOLO LOZA
RICHARD
ORLANDO
0702256892001 VBALSECAV VBALSECAV WOAGUIRRE
ORTFTEUBGRENACPYPR
023 005 001 730505 8000 003 0 200.00 200.00 0.00
14265 14265 01/12/2012 COM NOR OGA RAMON DOTA JOSE DIONISIO.-
Registro por la amplificación para la
Fería Nacional de Cafés y
Bioemprendimiento en Palanda,
realizado el 29-09-2012. Cert. 931.
SECRETARÍA TÉCNICA DE
ZAMORA CHINCHIPE.
NNAPROBADO 0.00 1,500.00RAMON DOTA JOSE
DIONISIO
1900256098001 VBALSECAV VBALSECAV WOAGUIRRE
ORTFTEUBGRENACPYPR
023 003 001 730217 8000 003 0 1,500.00 1,500.00 0.00
14266 14266 01/12/2012 COM NOR OGA ORDONEZ VELEZ MARCO
VINICIO.- Registro por la contratación
de amplificación para la Fería Civíca
Binacional en Shaime del Cantón
Nangaritza, realizado 17-10-2012. Cert.
931. SECRETARÍA TÉCNICA DE
ZAMORA CHINCHIPE.
NNAPROBADO 0.00 450.00ORDONEZ VELEZ
MARCO VINICIO
1104297450001 VBALSECAV VBALSECAV WOAGUIRRE
ORTFTEUBGRENACPYPR
023 003 001 730217 8000 003 0 450.00 450.00 0.00
-
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
466DE7
04/01/2013
16:13.12
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Numero De Cur >= 14242
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
14267 14267 01/12/2012 COM NOR OGA VACA GOMEZ GUSTAVO
ANTONIO.- Registro por contratación
de material impreso, Certificados
Gigantografía y camisetas para la fería
Nacional de Café especiales y
Bioemprendimiento realizado el
29-09-2012. Cert. 931. SECRETARÍA
TÉCNICA DE ZAMORA CHINCHIPE.
NNERRADO 2,408.00 2,408.00VACA GOMEZ
GUSTAVO
ANTONIO
1900063197001 VBALSECAV VBALSECAV
ORTFTEUBGRENACPYPR
023 003 001 730807 8000 003 0 2,408.00 2,408.00 0.00
14268 14268 01/12/2012 COM NOR OGA VACA GOMEZ GUSTAVO
ANTONIO.- Registro por contratación
de material impreso, Certificados
Gigantografía y camisetas para la fería
Nacional de Café especiales y
Bioemprendimiento realizado el
29-09-2012. Cert. 931. SECRETARÍA
TÉCNICA DE ZAMORA CHINCHIPE.
NNERRADO 1,400.00 1,400.00VACA GOMEZ
GUSTAVO
ANTONIO
1900063197001 VBALSECAV VBALSECAV
ORTFTEUBGRENACPYPR
023 003 001 730807 8000 003 0 1,400.00 1,400.00 0.00
14269 14251 01/12/2012 DEV NOR OGA SOTOMAYOR VILLAVICENCIO
PAQUITA JUDITH.- Registro por
difusión radial por proyecto de Ecorae
Zamora Chnchipe - Fería Amazonica de
cafes especiales. Cert. 931.
SECRETARÍA TÉCNICA DE
ZAMORA CHINCHIPE.
SSAPROBADO 0.00 145.00SOTOMAYOR
VILLAVICENCIO
PAQUITA JUDITH
1900310853001 VBALSECAV CAGARRIDO SPCISNEROS EPEREZN
ORTFTEUBGRENACPYPR
023 003 001 730217 8000 003 0 145.00 145.00 0.00
14270 14252 01/12/2012 DEV NOR OGA MISION FRANCISCANA DE
ZUMBA.- Pago por la difusión de
publicidad de Proyectos de ECORAE
sobre la Fería Amazonica de cáfes
especiales y Bioemprendimientos de
Palanda 2012. Cert. 931. SECRETARÍA
TÉCNICA DE ZAMORA CHINCHIPE
SSAPROBADO 0.00 140.00MISION
FRANCISCANA DE
ZUMBA
1990901283001 VBALSECAV CAGARRIDO SPCISNEROS EPEREZN
ORTFTEUBGRENACPYPR
023 003 001 730217 8000 003 0 140.00 140.00 0.00
14271 14253 01/12/2012 DEV NOR OGA VACA GOMEZ GUSTAVO
ANTONIO.- Pago por la elaboración de
material impreso con información de
ECORAE, de acuerdo al informe de
financiamiento y sastisfacción. Cert.
931. SECRETARÍA TÉCNICA DE
ZAMORA CHINCHIPE.
SSAPROBADO 0.00 728.00VACA GOMEZ
GUSTAVO
ANTONIO
1900063197001 VBALSECAV CAGARRIDO SPCISNEROS EPEREZN
ORTFTEUBGRENACPYPR
-
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
466DE8
04/01/2013
16:13.12
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Numero De Cur >= 14242
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
023 003 001 730807 8000 003 0 728.00 728.00 0.00
14272 14254 01/12/2012 DEV NOR OGA SARMIENTO ORELLANA PERCY
JORGE.- Pago por publicidad de la
Fería Binacional en Shaime, de acuerdo
al informe de financiamiento y
satisfacción. Cert. 931. SECRETARÍA
TÉCNICA DE ZAMORA CHINCHIPE.
SSAPROBADO 0.00 30.00SARMIENTO
ORELLANA PERCY
JORGE
1900310424001 VBALSECAV CAGARRIDO SPCISNEROS EPEREZN
ORTFTEUBGRENACPYPR
023 003 001 730218 8000 003 0 30.00 30.00 0.00
14273 14256 01/12/2012 DEV NOR OGA ORTIZ ELIZALDE PAUL MARCELO.
- Pago por la grabación de spot radial
para difusión de los programas del
ECORAE, segun informe de
requerimiento y satisfacción. Cert. 931.
SECRETARÍA TÉCNICA DE
ZAMORA CHINCHIPE.
NNERRADO 58.80 60.00ORTIZ ELIZALDE
PAUL MARCELO
1104667355001 VBALSECAV
ORTFTEUBGRENACPYPR
023 003 001 730218 8000 003 0 60.00 60.00 0.00
14274 14259 01/12/2012 DEV NOR OGA RAMON DOTA JOSE DIONISIO.-
Pago por amplificación (Fería Ciudadana
en Panguintza) y Amplificación por la
(Reunión del presidente de la República
y Ministros con la Población de
Conguime realizados el 12-07-2012.
Cert. 931. SECRETARÍA TÉCNICA
DE ZAMORA CHINCHIPE
SSAPROBADO 0.00 2,460.00RAMON DOTA JOSE
DIONISIO
1900256098001 VBALSECAV CAGARRIDO SPCISNEROS EPEREZN
ORTFTEUBGRENACPYPR
023 003 001 730217 8000 003 0 2,460.00 2,460.00 0.00
14275 14262 01/12/2012 DEV NOR OGA NARVAEZ JARAMILLO JOSE
VICENTE.- Pago por contratación de
amplificación del Conservatorio del
Presidente de la Répública con los
medios de comunicación realizado el
12-07-2012. Cert. 931. SECRETARÍA
TÉCNICA DE ZAMORA CHINCHIPE.
SSAPROBADO 0.00 450.00NARVAEZ
JARAMILLO JOSE
VICENTE
1900417088001 VBALSECAV CAGARRIDO SPCISNEROS EPEREZN
ORTFTEUBGRENACPYPR
023 003 001 730217 8000 003 0 450.00 450.00 0.00
-
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
466DE9
04/01/2013
16:13.12
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Numero De Cur >= 14242
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
14276 14264 01/12/2012 DEV NOR OGA APOLO LOZA RICHARD ORLANDO.
- Pago por la contratación de
movilización para el traslado de los
periódistas el dia 29-09-2012, de la ruta
Zamora-Palanda y viceversa, con el fin
de difundir la Fería nacional de Cafes.
Cert. 931. SECRETARÍA TÉCNICA
DE ZAMORA CHINCHIPE.
SSAPROBADO 0.00 200.00APOLO LOZA
RICHARD
ORLANDO
0702256892001 VBALSECAV VBALSECAV CAGARRIDO SPCISNEROS EPEREZN
ORTFTEUBGRENACPYPR
023 005 001 730505 8000 003 0 200.00 200.00 0.00
14277 14265 01/12/2012 DEV NOR OGA RAMON DOTA JOSE DIONISIO.-
Pago por la amplificación para la Fería
Nacional de Cafés y Bioemprendimiento
en Palanda, realizado el 29-09-2012.
Cert. 931. SECRETARÍA TÉCNICA
DE ZAMORA CHINCHIPE.
SSAPROBADO 0.00 1,500.00RAMON DOTA JOSE
DIONISIO
1900256098001 VBALSECAV CAGARRIDO SPCISNEROS EPEREZN
ORTFTEUBGRENACPYPR
023 003 001 730217 8000 003 0 1,500.00 1,500.00 0.00
14278 14266 01/12/2012 DEV NOR OGA ORDONEZ VELEZ MARCO
VINICIO.-Pago por la contratación de
amplificación para la Fería Civíca
Binacional en Shaime del Cantón
Nangaritza, realizado 17-10-2012. Cert.
931. SECRETARÍA TÉCNICA DE
ZAMORA CHINCHIPE.
SSAPROBADO 0.00 450.00ORDONEZ VELEZ
MARCO VINICIO
1104297450001 VBALSECAV CAGARRIDO SPCISNEROS EPEREZN
ORTFTEUBGRENACPYPR
023 003 001 730217 8000 003 0 450.00 450.00 0.00
14279 1934 01/12/2012 DEV NOR OGA DELGADO CALVA GUIDO
FERNANDO.- Pago por servicios
profesionales como comunicador social
de la Secretaria Técnica de zamora
chinchipe, correspondiente al mes de
noviembre y diciembre del 2012; sueldo
mensual ( 775) Cert N.- 19.
SECRETARÍA TÉCNICA DE
ZAMORA CH.
SSAPROBADO 0.00 1,550.00DELGADO CALVA
GUIDO FERNANDO
1900612522001 VBALSECAV CAGARRIDO SPCISNEROS EPEREZN
ORTFTEUBGRENACPYPR
023 003 001 730601 8000 003 0 1,550.00 1,550.00 0.00
14280 14280 01/12/2012 COM NOR OGA CORDERO AVILA PEDRO RAUL.-
Registro por las comisiones realizadas a
la ciudad de Cuenca, Loja, y Puyo, con
el fin de trasladar a la Directora a
reuniones de fechas 15 al 17-11-2012,
20-11-2012. SECRETARÍA TÉCNICA
DE ZAMORA CHINCHIPE.
NNAPROBADO 0.00 165.00CORDERO AVILA
PEDRO RAUL
1103706352 VBALSECAV VBALSECAV WOAGUIRRE
ORTFTEUBGRENACPYPR
-
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
466DE10
04/01/2013
16:13.12
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Numero De Cur >= 14242
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
023 005 001 730303 8000 003 0 165.00 165.00 0.00
14281 14281 01/12/2012 COM NOR OGA CAJILIMA ORTIZ JOSE ANGEL.-
Registro por la comisión realizada al
Puyo del 30-09-2012 al 03-10-2012, con
el fin de asistir al Taller de la OTCA.
Cert. 780. SECRETARÍA TÉCNICA
DE ZAMORA CHINCHIPE.
NNAPROBADO 0.00 260.00CAJILIMA ORTIZ
JOSE ANGEL
1900172907001 VBALSECAV VBALSECAV WOAGUIRRE
ORTFTEUBGRENACPYPR
023 005 001 730303 8000 003 0 260.00 260.00 0.00
14282 14280 01/12/2012 DEV NOR OGA CORDERO AVILA PEDRO RAUL.-
Pago por las comisiones realizadas a la
ciudad de Cuenca, Loja, y Puyo, con el
fin de trasladar a la Directora a
reuniones de fechas 15 al 17-11-2012,
20-11-2012. SECRETARÍA TÉCNICA
DE ZAMORA CHINCHIPE.
SSAPROBADO 0.00 165.00CORDERO AVILA
PEDRO RAUL
1103706352 VBALSECAV CAGARRIDO SPCISNEROS EPEREZN
ORTFTEUBGRENACPYPR
023 005 001 730303 8000 003 0 165.00 165.00 0.00
14283 14281 01/12/2012 DEV NOR OGA CAJILIMA ORTIZ JOSE ANGEL.-
Pago por la comisión realizada al Puyo
del 30-09-2012 al 03-10-2012, con el fin
de asistir al Taller de la OTCA. Cert.
780. SECRETARÍA TÉCNICA DE
ZAMORA CHINCHIPE.
SSAPROBADO 0.00 260.00CAJILIMA ORTIZ
JOSE ANGEL
1900172907001 VBALSECAV CAGARRIDO SPCISNEROS EPEREZN
ORTFTEUBGRENACPYPR
023 005 001 730303 8000 003 0 260.00 260.00 0.00
14284 14284 01/12/2012 COM NOR OGA NAVEDA REINOSO DENIS
FERNANDO.- Para liquidar la
subsistencia del día 13 de Noviembre de
2012 a la ciudad de Quito, con el fin de
participar en la formulación de políticas
nacionales para el buen vivir organizado
por el MCP, según memo
Nro.DPDS-2012-3255-M, Certf 935.
NNAPROBADO 0.00 40.00NAVEDA REINOSO
DENIS FERNANDO
1600362709 SJSOLORZANO SJSOLORZANO DJTAPIA
ORTFTEUBGRENACPYPR
023 005 001 730303 8000 003 0 40.00 40.00 0.00
14285 14285 01/12/2012 COM NOR OGA NAVEDA REINOSO DENIS
FERNANDO.- Para liquidar los viáticos
y subsistencia del día 19 y 20 de
Noviembre de 2012 a la ciudad de
Quito, con el fin de participar en el
Taller para generar insumos para la
política pública, según memo
Nro.DPDS-2012-3322-M, Certf 935.
NNAPROBADO 0.00 120.00NAVEDA REINOSO
DENIS FERNANDO
1600362709 SJSOLORZANO SJSOLORZANO DJTAPIA
ORTFTEUBGRENACPYPR
-
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
466DE11
04/01/2013
16:13.12
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Numero De Cur >= 14242
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
023 005 001 730303 8000 003 0 120.00 120.00 0.00
14286 14286 01/12/2012 COM NOR OGA RUBEN HERRERA.- Para liquidar la
subsistencia del día 11 de Octubre de
2012 a la ciudad de Ambato, con el fin
de traer los tonners que fueron
adquiridos por las oficinas del ECORAE
Matriz, según memo Nro.
DDI-GRO-2012-1894-M, Certf 935.
NNAPROBADO 0.00 30.00Rubén Herrera1704863537 SJSOLORZANO SJSOLORZANO DJTAPIA
ORTFTEUBGRENACPYPR
023 005 001 730303 8000 003 0 30.00 30.00 0.00
14287 14287 01/12/2012 COM NOR OGA RUBEN HERRERA.- Para liquidar la
subsistencia del día 25 de Octubre de
2012 a la ciudad de Quito, con el fin de
trasladar a la Técnica de Planificación,
quien asistira a reunión sobre gabinetes
en el MCP, según memo Nro.
DDI-GRO-2012-1960-M, Certf 935.
NNAPROBADO 0.00 34.40Rubén Herrera1704863537 SJSOLORZANO SJSOLORZANO DJTAPIA
ORTFTEUBGRENACPYPR
023 005 001 730303 8000 003 0 34.40 34.40 0.00
14288 14288 01/12/2012 COM NOR OGA RUBEN HERRERA.- Para liquidar la
subsistencia del día 26 de Octubre de
2012 a la ciudad de Macas, con el fin de
trasladar a técnico de planificación quien
realizará el levantamiento de
información, según memo Nro.
DDI-GRO-2012-1898-M, Certf 935.
NNAPROBADO 0.00 30.00Rubén Herrera1704863537 SJSOLORZANO SJSOLORZANO DJTAPIA
ORTFTEUBGRENACPYPR
023 005 001 730303 8000 003 0 30.00 30.00 0.00
14289 14289 01/12/2012 COM NOR OGA RUBEN HERRERA.- Para liquidar la
subsistencia del día 05 de Noviembre de
2012 a la ciudad de Quito, movilizando
al técnico de Asesoría Jurídica, según
memo Nro. DDI-GRO-SI-2012-1970-M,
Certf 935.
NNAPROBADO 0.00 34.40Rubén Herrera1704863537 SJSOLORZANO SJSOLORZANO DJTAPIA
ORTFTEUBGRENACPYPR
023 005 001 730303 8000 003 0 34.40 34.40 0.00
14290 14290 01/12/2012 COM NOR OGA RUBEN HERRERA.- Para liquidar la
subsistencia del día 20 de Noviembre de
2012 a la ciudad del Tena, movilizando a
la Ing. Karina Gárate Directora de
Planificación, según memo Nro.
DDI-GRO-SI-2012-1960-M, Certf 935.
NNAPROBADO 0.00 30.00Rubén Herrera1704863537 SJSOLORZANO SJSOLORZANO DJTAPIA
ORTFTEUBGRENACPYPR
023 005 001 730303 8000 003 0 30.00 30.00 0.00
-
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
466DE12
04/01/2013
16:13.12
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Numero De Cur >= 14242
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
14291 14291 01/12/2012 COM NOR OGA RUBEN HERRERA.- Para liquidar la
subsistencia del día 21 de Noviembre de
2012 a la ciudad de Lago Agrio, a
órdenes de los técnicos de las CTIS y
CTEA quienes participan en el Taller de
socialización dictado por los GAD,
segun memo Nro.
DDI-GRO-SI-2012-1973-M, Certf 935.
NNAPROBADO 0.00 30.00Rubén Herrera1704863537 SJSOLORZANO SJSOLORZANO DJTAPIA
ORTFTEUBGRENACPYPR
023 005 001 730303 8000 003 0 30.00 30.00 0.00
14292 14292 01/12/2012 COM NOR OGA RUBEN HERRERA.- Para liquidar la
subsistencia del día 22 de Noviembre de
2012 a la ciudad del Tena, con el fin de
movilizar a los técnicos de Desarrollo
Institucional, segun memo Nro.
DDI-GRO-SI-2012-1972-M, Certf 935.
NNAPROBADO 0.00 30.00Rubén Herrera1704863537 SJSOLORZANO SJSOLORZANO DJTAPIA
ORTFTEUBGRENACPYPR
023 005 001 730303 8000 003 0 30.00 30.00 0.00
14293 14293 01/12/2012 COM NOR OGA JACOME RUEDA HUGO OSWALDO.
- Para liquidar la subsistencia del día 19
de Noviembre de 2012 a la ciudad de
Quito, con la finalidad de movilizara
quienes apoyarán el fortalecimiento
institucional, segun memo Nro.
DDI-GRO-SI-2012-1951-M, Certf 935.
NNAPROBADO 0.00 34.00JACOME RUEDA
HUGO OSWALDO
1800005843 SJSOLORZANO SJSOLORZANO SJSOLORZANO DJTAPIA
ORTFTEUBGRENACPYPR
023 005 001 730303 8000 003 0 34.00 34.00 0.00
14294 14294 01/12/2012 COM NOR OGA JACOME RUEDA HUGO OSWALDO.
- Para liquidar la subsistencia del día 15
de Noviembre de 2012 a la ciudad de
Ambato, con la finalidad de movilizara a
la Lic. Miriam Rodriguez, segun memo
Nro. DDI-GRO-SI-2012-1951-M, Certf
935.
NNAPROBADO 0.00 30.00JACOME RUEDA
HUGO OSWALDO
1800005843 SJSOLORZANO SJSOLORZANO DJTAPIA
ORTFTEUBGRENACPYPR
023 005 001 730303 8000 003 0 30.00 30.00 0.00
14295 14295 01/12/2012 COM NOR OGA TAMAYO ACOSTA IVAN
LEONARDO.- Para liquidar los viáticos
y subsistencia del día 09, 10 y 11 de
Noviembre de 2012 a la ciudad de
Macas, con el fin de movilizar a
funcionario quienes apoyarán al
fortalecimiento institucional, segun
memo Nro.
DDI-GRO-SI-2012-00006-O, Certf 935.
NNAPROBADO 0.00 158.00TAMAYO ACOSTA
IVAN LEONARDO
1600255127 SJSOLORZANO SJSOLORZANO DJTAPIA
ORTFTEUBGRENACPYPR
-
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
466DE13
04/01/2013
16:13.12
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Numero De Cur >= 14242
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
023 005 001 730303 8000 003 0 158.00 158.00 0.00
14296 14296 01/12/2012 COM NOR OGA VARGAS GUATATUCA ALFREDO.-
Para liquidar los viáticos y subsistencia
del día 05, 06 y 07 de Octubre de 2012 a
la ciudad de Quito, con el objetivo de
participar en el II Encuentro de los
pueblos y nacionalidades por el Sumak
Kawsay, segun memo Nro.
CTEA-2012-1630-M, Certf 935.
NNAPROBADO 0.00 200.00VARGAS
GUATATUCA
ALFREDO
1600178345001 SJSOLORZANO SJSOLORZANO DJTAPIA
ORTFTEUBGRENACPYPR
023 005 001 730303 8000 003 0 200.00 200.00 0.00
14297 491 02/12/2012 DEV NOR OGA RAMIREZ REQUELME ALBA DEL
ROCIO.- Para cubrir la contratación del
ex abogado de Patrocinio de la
Secretaria Técnica de Sucumbios, a
partir 01 al 13 de junio del 2012 sueldo
mensual ( 1150), de la Secretaria
Técnica de Sucumbíos.
SSAPROBADO 0.00 498.33RAMIREZ
REQUELME ALBA
DEL ROCIO
1103710735001 JSHIGUANGO CAGARRIDO SPCISNEROS EPEREZN
ORTFTEUBGRENACPYPR
023 005 001 730601 8000 003 0 498.33 498.33 0.00
14298 14298 03/12/2012 COM NOR OGA CHUQITARCO MIRANDA JUAN
CARLOS.- Para liquidar los viáticos y
subsistencia de los días 13,14,1,16 de
Noviembre de 2012 a la ciudad de Puyo
y Nueva Loja, con el fin de brindar
protección al Secretario Ejecutivo en
cumplimiento de agenda, segun memo
Nro. SE-2012-0790-M, Certf 935.
NNAPROBADO 0.00 210.00CHUQITARCO
MIRANDA JUAN
CARLOS
0503075152 SJSOLORZANO SJSOLORZANO DJTAPIA
ORTFTEUBGRENACPYPR
023 005 001 730303 8000 003 0 210.00 210.00 0.00
14299 14299 03/12/2012 COM NOR OGA FLORES CAIZA EVELIN ARACELI.-
Para liquidar la subsistencia del día 15
de Noviembre de 2012 a la ciudad de
Ambato, con la finalidad de regularizar
pagos del mantenimiento del parque
automotor, segun memo Nro.
DDI-GRO-2012-2126-M, Certf 935.
NNAPROBADO 0.00 40.00FLORES CAIZA
EVELIN ARACELI
1600541757 SJSOLORZANO SJSOLORZANO DJTAPIA
ORTFTEUBGRENACPYPR
023 005 001 730303 8000 003 0 40.00 40.00 0.00
-
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
466DE14
04/01/2013
16:13.12
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Numero De Cur >= 14242
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
14300 14300 03/12/2012 COM NOR OGA JARAMILLO ACOSTA ANTONIO.-
Para liquidar los viáticos y subsistencia
de los días 24 y 25 de Noviembre de
2012 a la ciudad de Quito, a órdenes de
técnicos de la institución para apoyar al
fortalecimiento institucional, segun
memo Nro. DDI-GRO-2012-2137-M,
Certf 935.
NNAPROBADO 0.00 98.00JARAMILLO
ACOSTA ANTONIO
0601649643 SJSOLORZANO SJSOLORZANO DJTAPIA
ORTFTEUBGRENACPYPR
023 005 001 730303 8000 003 0 98.00 98.00 0.00
14301 14301 03/12/2012 COM NOR OGA LOPEZ MONTERO MARCO
JOSELITO.- Para liquidar los viáticos y
subsistencia de los días 06, 07 y 08 de
Noviembre de 2012 a la ciudad de Puyo
y Macas, a disposición del Despacho de
la Secretaria Ejecutiva, segun memo
Nro. DDI-GRO-2012-1904-M, Certf
935.
NNAPROBADO 0.00 152.40LOPEZ MONTERO
MARCO JOSELITO
1600318800 SJSOLORZANO SJSOLORZANO DJTAPIA
ORTFTEUBGRENACPYPR
023 005 001 730303 8000 003 0 152.40 152.40 0.00
14302 14302 03/12/2012 COM NOR OGA TIRACA PERENGUEZ ROBERTO
DANIEL.- Para liquidar los viáticos y
subsistencia de los días 25 al 30 de
Septiembre y el 01, 02, 04 y 05 de
Octubre de 2012 a las ciudades de Tena,
Puyo, Ambato y Riobamba, con la
finalidad de brindar seguridad y
protección, segun memo Nro.
SE-2012-0641-M, Certf 935.
NNAPROBADO 0.00 800.00TIRACA
PERENGUEZ
ROBERTO DANIEL
0401451844 SJSOLORZANO SJSOLORZANO DJTAPIA
ORTFTEUBGRENACPYPR
023 005 001 730303 8000 003 0 800.00 800.00 0.00
14303 14303 03/12/2012 COM NOR OGA ALDAZ JACOME RODMAN
ARTURO.-Para cubrir el pago por la
adquisición de un generador eléctrico
para la Nacionalidad Kichwa de Pastaza
Kuraray Liquino, dentro del proyecto de
construcción de las CTIS, según Memo.
-DDI-GRO-2012-2156-M, Cerft 938.
NNAPROBADO 0.00 1,245.00ALDAZ JACOME
RODMAN ARTURO
1600274052001 SJSOLORZANO SJSOLORZANO DJTAPIA
ORTFTEUBGRENACPYPR
023 005 001 840104 8000 003 0 1,245.00 1,245.00 0.00
-
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
466DE15
04/01/2013
16:13.12
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Numero De Cur >= 14242
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
14304 14304 03/12/2012 COM NOR OGA SANCHEZ COELLO ANITA DEL
ROCIO: Pago de camiseta y material
publicitario de la feria de inclusión
economica y social, evento organizado
por MIES, previa autorización por el
Ing. Galo Huatatoca en la que autoriza
asistir en esta feria, Cert Pres 931,
SECRETARIA TECNICA PASTAZA
NNAPROBADO 0.00 4,498.38SANCHEZ COELLO
ANITA DEL ROCIO
1802164390001 MMSIGUANGO MMSIGUANGO MMSIGUANGO MMSIGUANGO
ORTFTEUBGRENACPYPR
023 003 001 730217 8000 003 0 4,498.38 4,498.38 0.00
14305 14304 03/12/2012 DEV NOR OGA SANCHEZ COELLO ANITA DEL
ROCIO: Pago de camiseta y material
publicitario de la feria de inclusión
economica y social, evento organizado
por MIES, previa autorización por el
Ing. Galo Huatatoca en la que autoriza
asistir en esta feria, Cert Pres 931,
SECRETARIA TECNICA PASTAZA
SSAPROBADO 0.00 4,498.38SANCHEZ COELLO
ANITA DEL ROCIO
1802164390001 MMSIGUANGO RBUESTAN CAGARRIDO SPCISNEROS EPEREZN
ORTFTEUBGRENACPYPR
023 003 001 730217 8000 003 0 4,498.38 4,498.38 0.00
14306 14167 03/12/2012 DEV NOR OGA UNDA MORALES BENITO
REINALDO.- Registro para el pago de
la adquisiciòn de material promocional
(camiseta con logo de la Instituciòn)
para entregar en el evento Taller de
Socialización de los Estatutos CTI en el
Cantón Orellana, realizado el 05 de oct
2012, segun M.
ECORAE-AIC-2012-0739-M STO
cert931
SSAPROBADO 0.00 3,659.25UNDA MORALES
BENITO REINALDO
1710421536001 DISOPLIN CAGARRIDO SPCISNEROS EPEREZN
ORTFTEUBGRENACPYPR
023 003 001 730217 8000 003 0 3,659.25 3,659.25 0.00
14307 14110 03/12/2012 DEV NOR OGA SANCHEZ MONTERO MARTHA
IRENE DEL ROCIO.-Para cubrir el
pago por la adquisición de equipos (1
TV LED SAMSUNG), que serán
utilizados para informar la gestión
Institucional de los usuarios del
Aéreopuerto de Shell, Fact Nro.
002-001-4967, según Memo.
-DPDS-2012-3408-M, Certf 915.
SSAPROBADO 0.00 1,875.00SANCHEZ
MONTERO
MARTHA IRENE
1801426048001 MRODASM CAGARRIDO SPCISNEROS EPEREZN
ORTFTEUBGRENACPYPR
023 005 001 731404 8000 003 0 1,875.00 1,875.00 0.00
-
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
466DE16
04/01/2013
16:13.12
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Numero De Cur >= 14242
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
14308 14123 03/12/2012 DEV NOR OGA BAYAS VILLALVA ANGEL RILO.
-Para cubrir el pago por la adquisición
de equipos (1 Caja amplificadora y 1
pedestal), que serán utilizados para
informar la gestión Institucional de los
usuarios del Aéreopuerto de Shell, Fact
Nro. 001-001-7985, según Memo.
-DPDS-2012-3408-M, Certf 915.
SSAPROBADO 0.00 316.96BAYAS VILLALVA
ANGEL RILO
1802542694001 MRODASM CAGARRIDO SPCISNEROS EPEREZN
ORTFTEUBGRENACPYPR
023 005 001 731404 8000 003 0 316.96 316.96 0.00
14309 14309 03/12/2012 COM NOR OGA TANGUILA ANDY LENIN DARIO.
-Para Liquidar los viáticos y
subsistencias de los días del 19 y 20 de
Octubre de 2012 a la ciudad de San
Miguel de los Bancos Pichincha, con el
objetivo de realizar la grabación del
enlace ciudadano 294, según
Memorando Nro.- AIC-2012-0820-M,
Certf 932.
NNAPROBADO 0.00 82.50TANGUILA ANDY
LENIN DARIO
1600695686001 SJSOLORZANO SJSOLORZANO DJTAPIA
ORTFTEUBGRENACPYPR
023 003 001 730303 8000 003 0 82.50 82.50 0.00
14310 14310 03/12/2012 COM NOR OGA TANGUILA ANDY LENIN DARIO.
-Para Liquidar los viáticos y
subsistencias de los días 01 y 02 de
Noviembre de 2012 a la ciudad de
Azogues, con el objetivo de realizar la
grabación del enlace ciudadano 296
emitido por el Presidente, según
Memorando Nro.- AIC-2012-0849-M,
Certf 932.
NNAPROBADO 0.00 90.00TANGUILA ANDY
LENIN DARIO
1600695686001 SJSOLORZANO SJSOLORZANO DJTAPIA
ORTFTEUBGRENACPYPR
023 003 001 730303 8000 003 0 90.00 90.00 0.00
14311 14311 03/12/2012 COM NOR OGA TANGUILA ANDY LENIN DARIO.
-Para Liquidar los viáticos y
subsistencias de los días del 16, 17 y 18
de Noviembre de 2012 al cantón Puerto
López, con el objetivo de realizar la
grabación del enlace ciudadano 207
emitido por el Vice-presidente, según
Memorando Nro.- AIC-2012-0866-M,
Certf 932.
NNAPROBADO 0.00 137.50TANGUILA ANDY
LENIN DARIO
1600695686001 SJSOLORZANO DJTAPIA DJTAPIA
ORTFTEUBGRENACPYPR
023 003 001 730303 8000 003 0 137.50 137.50 0.00
-
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
466DE17
04/01/2013
16:13.12
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Numero De Cur >= 14242
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
14312 14129 03/12/2012 DEV NOR OGA ESPIN MONTESDEOCA JORGE
TARQUINO.- Para cubrir el pago por la
adquisición de dos Scanner Canon DR
3010C, para el Proyecto CTEA, Fact
Nro. 001-001-43663, según memorando
N.- DDI-GRO-2012-2153-M, certf 830.
SSAPROBADO 0.00 2,568.00ESPIN
MONTESDEOCA
JORGE TARQUINO
1801977503001 MRODASM MRODASM CAGARRIDO SPCISNEROS EPEREZN
ORTFTEUBGRENACPYPR
023 005 001 840107 8000 003 0 2,568.00 2,568.00 0.00
14313 14163 03/12/2012 DEV NOR OGA SANMIGUEL VASQUEZ GUIDO
ADHEMAR.- Registro por el pago del
servicio de transporte fluvial en la Ruta
Coca-Tiputini-Coca durante los días: 18
y 19 de agosto del 2012, para el evento
de entrega publica de las embarcaciones
al GADMCA, segun M.
ECORAE-AIC-2012-0572-M, de la
STO CERT. 931
SSAPROBADO 0.00 1,250.00SANMIGUEL
VASQUEZ GUIDO
ADHEMAR
1500457492001 DISOPLIN CAGARRIDO SPCISNEROS EPEREZN
ORTFTEUBGRENACPYPR
023 005 001 730505 8000 003 0 1,250.00 1,250.00 0.00
14314 14314 03/12/2012 COM NOR OGA SHACAY CHUPI MARIA.-Para
Liquidar los viáticos y subsistencias de
los días del 14, 15 y 16 de Octubre de
2012 a la ciudad de Macas, con el
objetivo de organizar y coordinar previo
a la llegada del Secretario y el
Presidente, según Memorando Nro.-
AIC-2012-0794-M, Certf 932.
NNAPROBADO 0.00 142.50SHACAY CHUPI
MARIA
1600293714001 SJSOLORZANO SJSOLORZANO DJTAPIA
ORTFTEUBGRENACPYPR
023 003 001 730303 8000 003 0 142.50 142.50 0.00
14315 14315 03/12/2012 COM NOR OGA SHACAY CHUPI MARIA.-Para
Liquidar los viáticos y subsistencias de
los días del 26 y 27 de Octubre de 2012
a la ciudad del Tena, con el objetivo de
participar en el enlace ciudadano con
todos los traductores, según Memorando
Nro.- AIC-2012-0736-M, Certf 932.
NNAPROBADO 0.00 90.00SHACAY CHUPI
MARIA
1600293714001 SJSOLORZANO SJSOLORZANO DJTAPIA
ORTFTEUBGRENACPYPR
023 003 001 730303 8000 003 0 90.00 90.00 0.00
14316 14316 03/12/2012 COM NOR OGA SHACAY CHUPI MARIA.-Para
Liquidar los viáticos y subsistencias de
los días 01 y 02 de Noviembre de 2012 a
la ciudad de Azogues, con el objetivo de
realizar la grabación del enlace
ciudadano 296, según Memorando Nro.-
AIC-2012-0849-M, Certf 932.
NNAPROBADO 0.00 90.00SHACAY CHUPI
MARIA
1600293714001 SJSOLORZANO SJSOLORZANO DJTAPIA
ORTFTEUBGRENACPYPR
-
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
466DE18
04/01/2013
16:13.12
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Numero De Cur >= 14242
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
023 003 001 730303 8000 003 0 90.00 90.00 0.00
14317 14317 03/12/2012 COM NOR OGA SHACAY CHUPI MARIA.-Para
Liquidar los viáticos y subsistencias de
los días 16, 17, 18 de Noviembre de
2012 al Cantón Puerto Lopez, con el
objetivo de participar en la reunión con
los representantes de la SECOM, según
Memorando Nro.- AIC-2012-0860-M,
Certf 932.
NNAPROBADO 0.00 137.50SHACAY CHUPI
MARIA
1600293714001 SJSOLORZANO SJSOLORZANO DJTAPIA
ORTFTEUBGRENACPYPR
023 003 001 730303 8000 003 0 137.50 137.50 0.00
14318 14158 03/12/2012 DEV NOR OGA MALIZA LLAMBO SEGUNDO JOSE.
- Registro para el pago de la
movilizaciòn de los participantes del
Taller de Socialización de los Estatutos
CTI en el Cantón Orellana, realizado el
05 de oct. 2012, según M.
ECORAE-AIC-2012-0739-M, de la
SECRETARIA TECNICA DE
ORELLANA, CERT. 931
SSAPROBADO 0.00 700.00MALIZA LLAMBO
SEGUNDO JOSE
1803477833001 DISOPLIN CAGARRIDO SPCISNEROS EPEREZN
ORTFTEUBGRENACPYPR
023 005 001 730505 8000 003 0 700.00 700.00 0.00
14319 14319 03/12/2012 COM NOR OGA ALVARADO NENQUIMO ALFI
GABRIEL.-Para Liquidar los viáticos y
subsistencias de los días 26 y 27 de
Octubre de 2012 a la ciudad del Tena,
con el objetivo de realizar la grabación
del enlace ciudadano 295, según
Memorando Nro.- AIC-2012-0736-M,
Certf 932.
NNAPROBADO 0.00 90.00ALVARADO
NENQUIMO ALFI
GABRIEL
1600516585001 SJSOLORZANO SJSOLORZANO DJTAPIA
ORTFTEUBGRENACPYPR
023 003 001 730303 8000 003 0 90.00 90.00 0.00
14320 14176 03/12/2012 DEV NOR OGA LLORI AYALA DIEGO MELITON.-
Registro para el pago por servicio de
amplificación del evento Francisco de
Orellana, construyendo la
Interculturalidad Local realizado en
Orellana, según ÇM.
ECORAE-AIC-2012-0756-M, de la
SECRETARIA TECNICA DE
ORELLANA, CERT. 931
SSAPROBADO 0.00 400.00LLORI AYALA
DIEGO MELITON
1713377529001 DISOPLIN CAGARRIDO SPCISNEROS EPEREZN
ORTFTEUBGRENACPYPR
023 003 001 730217 8000 003 0 400.00 400.00 0.00
-
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
466DE19
04/01/2013
16:13.12
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Numero De Cur >= 14242
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
14321 14132 03/12/2012 DEV NOR OGA PALMA GAVILANES JOSE
ENRIQUE.-Para cubrir el pago por la
adquisición de 150 cuadernos para la
Nacionalidad Kichwa Comuna San
Jacinto del Pindo dentro del Proyecto de
construcción de las CTIS, Fact Nro.
001-001-4866, según Memo.
-DDI-GRO-2012-2154-M, certf. 887.
SSAPROBADO 0.00 46.50PALMA GAVILANES
JOSE ENRIQUE
1801087006001 MRODASM CAGARRIDO SPCISNEROS EPEREZN
ORTFTEUBGRENACPYPR
023 005 001 730804 8000 003 0 46.50 46.50 0.00
14322 14322 03/12/2012 COM NOR OGA ALVARADO NENQUIMO JUDITH
ELIZABETH.-Para Liquidar los viáticos
y subsistencias de los días 11, 12 y 13
de Octubre de 2012 a la ciudad de
Guayaquil-Posorja, con el objetivo de
realizar la grabación del enlace
ciudadano 293, según Memorando Nro.-
AIC-2012-0793-M, Certf 932.
NNAPROBADO 0.00 142.50ALVARADO
NENQUIMO JUDITH
ELIZABETH
1600664005001 SJSOLORZANO SJSOLORZANO DJTAPIA
ORTFTEUBGRENACPYPR
023 003 001 730303 8000 003 0 142.50 142.50 0.00
14323 14323 03/12/2012 COM NOR OGA ALVARADO NENQUIMO JUDITH
ELIZABETH.-Para Liquidar los viáticos
y subsistencias de los días 26 y 27 de
Octubre de 2012 a la ciudad del Tena,
con el objetivo de realizar la grabación
del enlace ciudadano 295, según
Memorando Nro.- AIC-2012-0819-M,
Certf 932.
NNAPROBADO 0.00 90.00ALVARADO
NENQUIMO JUDITH
ELIZABETH
1600664005001 SJSOLORZANO SJSOLORZANO DJTAPIA
ORTFTEUBGRENACPYPR
023 003 001 730303 8000 003 0 90.00 90.00 0.00
14324 14171 03/12/2012 DEV NOR OGA LARA SOLORZANO WALTER
JAIME.- Registro para el pago por la
atención a participantes en el evento de
Entrega del Puente Colgante Peatonal
sobre el rion Huataraco, Loreto, segun
M. ECORAE-AIC-2012-0899-M, de la
SECRETARIA TECNICA DE
ORELLANA, CERT. 931
SSAPROBADO 0.00 499.80LARA SOLORZANO
WALTER JAIME
1708593114001 DISOPLIN CAGARRIDO SPCISNEROS EPEREZN
ORTFTEUBGRENACPYPR
023 003 001 730801 8000 003 0 499.80 499.80 0.00
-
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
466DE20
04/01/2013
16:13.12
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Numero De Cur >= 14242
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
14325 14325 03/12/2012 COM NOR OGA DATAPRO: Pago por reparación de la
Copiadora CANON image RUNNER
1025 if, se encuentra reparada y en
funcionamiento, con el Memorando
Nro.ECORAE-STP-2012-0836-M se
procede a solicita la certificación
presupuestaria, cert Presup. 337
SECRETARIA TECNICA PASTAZA
NNAPROBADO 0.00 251.00DATAPRO S.A1791083210001 MMSIGUANGO MMSIGUANGO MMSIGUANGO
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530404 0000 003 0 45.00 45.00 0.00
020 000 001 530813 0000 003 0 206.00 206.00 0.00
14326 14326 03/12/2012 COM NOR OGA ALVARADO NENQUIMO JUDITH
ELIZABETH.-Para Liquidar los viáticos
y subsistencias de los días 29, 30, 31 de
Octubre de 2012 a la ciudad de Quito,
con el objetivo de realizar trabajos de
pasantías en RTU, según Memorando
Nro.- AIC-2012-0867-M, Certf 932.
NNAPROBADO 0.00 210.00ALVARADO
NENQUIMO JUDITH
ELIZABETH
1600664005001 SJSOLORZANO SJSOLORZANO SJSOLORZANO DJTAPIA
ORTFTEUBGRENACPYPR
023 003 001 730303 8000 003 0 210.00 210.00 0.00
14327 14327 03/12/2012 COM NOR OGA EMPRESA ELECTRICA AMBATO:
Pago de consumo electrico de las
oficinas de la STP, correspondiente al
mes de noviembre del 2012, segun
factura 1009540, cuenta 65864, N.
medidor 4914733 consumi 1509 kw.
NNAPROBADO 0.00 108.59EMPRESA
ELECTRICA
AMBATO
1890001439001 MMSIGUANGO MMSIGUANGO MMSIGUANGO
ORTFTEUBGRENACPYPR
023 005 001 730104 8000 003 0 108.59 108.59 0.00
14328 14328 03/12/2012 COM NOR OGA CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES: Pago de
consumo telefonico de las instalaciones
de la Secretaría Técnica de Pastaza
correspondiente al mes de
NOVIEMBRE DEL 2012, de los
numeros 03-2885362, 2885363,
2883510, 2884688, cert. N.....
SECRETARIA TECNICA PASTAZA
NNERRADO 67.12 67.12CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
1768152560001 MMSIGUANGO
ORTFTEUBGRENACPYPR
-
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
466DE21
04/01/2013
16:13.12
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Numero De Cur >= 14242
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
14329 14329 03/12/2012 COM NOR OGA ALVARADO NENQUIMO JUDITH
ELIZABETH.-Para Liquidar los viáticos
y subsistencias de los días 14 y 15 de
Noviembre de 2012 a la ciudad de
Nueva Loja, con el objetivo de realizar
protocolo con los Ministros del
Ambiente, según Memorando Nro.-
AIC-2012-0853-M, Certf 932.
NNAPROBADO 0.00 90.00ALVARADO
NENQUIMO JUDITH
ELIZABETH
1600664005001 SJSOLORZANO SJSOLORZANO DJTAPIA
ORTFTEUBGRENACPYPR
023 003 001 730303 8000 003 0 90.00 90.00 0.00
14330 14198 03/12/2012 DEV NOR OGA GASGUA S.A..- Para cubrir el consumo
de Agua (11 botellones) para la Oficina
Coordinadora de Quito, según
memorando Nro.
OCQ-2012-0291-M.segun Factura
003-001-2711
SSAPROBADO 0.00 20.63GASGUA S.A.0992749350001 MRODASM CAGARRIDO SPCISNEROS EPEREZN
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530801 0000 002 0 20.63 20.63 0.00
14331 14331 03/12/2012 COM NOR OGA Rubén Herrera.-Para Liquidar los
viáticos y subsistencias de los días
29,30, 31 de Octubre y 01 de Nov. de
2012 a las ciudades de Quito, Coca,
Lago Agrio con el fin de trasladar a
técnicos para la legalización del Sello
Amazonía vívela , según Memo Nro.
-GRO-2012-1903-M, Certf 932.
NNAPROBADO 0.00 242.00Rubén Herrera1704863537 SJSOLORZANO SJSOLORZANO DJTAPIA
ORTFTEUBGRENACPYPR
023 003 001 730303 8000 003 0 242.00 242.00 0.00
14332 14174 03/12/2012 DEV NOR OGA QUINGA GUAZUMBA JOSE JULIO.-
Registro del pago por la trasmisión
radial en vivo del evento Entrega del
Puente sobre el rio Huataraco, Comunida
Cotona en Loreto, segun M.
ECORAE-AIC-2012-0899-M de la
SECRETARIA TECNICA DE
ORELLANA, CET. 931
SSAPROBADO 0.00 650.00QUINGA
GUAZUMBA JOSE
JULIO
1702213990001 DISOPLIN CAGARRIDO SPCISNEROS EPEREZN
ORTFTEUBGRENACPYPR
023 003 001 730218 8000 003 0 650.00 650.00 0.00
14333 14333 03/12/2012 COM NOR OGA Rubén Herrera.-Para Liquidar la
subsistencia del día 12 de Noviembre de
2012 a la ciudad de Quito, movilizando a
la Ing. Karina Gárate, según Memo Nro.
-DDI-GRO-2012-1926-M, Certf 932.
NNAPROBADO 0.00 30.00Rubén Herrera1704863537 SJSOLORZANO SJSOLORZANO DJTAPIA
ORTFTEUBGRENACPYPR
023 003 001 730303 8000 003 0 30.00 30.00 0.00
-
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
466DE22
04/01/2013
16:13.12
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Numero De Cur >= 14242
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
14334 14194 03/12/2012 DEV NOR OGA TORRES BELTRAN CLEVER
TOMAS.- Para cubrir el pago por
mantenimiento del Vehículo Bus
woskwagen SEI 1050, bajo custodia del
Sr. Ivan Tamayo, según Memo.
-GRO-2012-2147-M, Certf 896. segun
Factura 003-001-15143
SSAPROBADO 0.00 84.82TORRES BELTRAN
CLEVER TOMAS
1800826065001 MRODASM CAGARRIDO SPCISNEROS EPEREZN
ORTFTEUBGRENACPYPR
023 005 001 730813 8000 003 0 84.82 84.82 0.00
14335 12836 03/12/2012 DEV NOR OGA CASTILLO BUSTAMANTE ROMEL
VINICIO.-Para cubrir la contratación de
Servicios Profesionales como Técnico
Planificador en Desarrollo local en el
Proyecto CTIS de la Nacionalidad
ANDWA del Ecuador NAPE, sueldo
mensual correspondiente al mes de
noviembre de 2012 según factura
002-001-15
SSAPROBADO 0.00 1,676.00CASTILLO
BUSTAMANTE
ROMEL VINICIO
1600344624001 CCARRILLO CAGARRIDO SPCISNEROS EPEREZN
ORTFTEUBGRENACPYPR
023 005 001 730606 8000 003 0 1,676.00 1,676.00 0.00
14336 14336 03/12/2012 COM NOR OGA AGUINDA ELVIA.- Registro de pago
liquidación de viáticos a la ciudad de
Quito el 28 y 29 de noviembre del 2012,
asistir al evento rendición de cuentas del
Ministerio de Patrimonio y actividades
en la ofic. Coordinadora de
Quito.Secretaría Técnica de Napo
NNAPROBADO 0.00 120.00AGUINDA TAPUY
ELVIA ONDINA
1500597016 LEHUILCAPI LEHUILCAPI LEHUILCAPI LEHUILCAPI
ORTFTEUBGRENACPYPR
023 005 001 730303 8000 003 0 120.00 120.00 0.00
14337 14337 03/12/2012 COM NOR OGA Rubén Herrera.-Para Liquidar los
viáticos y subsistencias de los días 14 y
15 de Noviembre de 2012 a la ciudad
del Coca, con el fin de movilizar a los
técnicos de Imagen Corporativa , según
Memo Nro.-GRO-2012-1971-M, Certf
932.
NNAPROBADO 0.00 102.00Rubén Herrera1704863537 SJSOLORZANO SJSOLORZANO DJTAPIA
ORTFTEUBGRENACPYPR
023 003 001 730303 8000 003 0 102.00 102.00 0.00
14338 14336 03/12/2012 DEV NOR OGA AGUINDA ELVIA.- Registro de pago
liquidación de viáticos a la ciudad de
Quito el 28 y 29 de noviembre del 2012,
asistir al evento rendición de cuentas del
Ministerio de Patrimonio y actividades
en la ofic. Coordinadora de
Quito.Secretaría Técnica de Napo
SSAPROBADO 0.00 120.00AGUINDA TAPUY
ELVIA ONDINA
1500597016 LEHUILCAPI CAGARRIDO SPCISNEROS EPEREZN
ORTFTEUBGRENACPYPR
-
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
466DE23
04/01/2013
16:13.12
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Numero De Cur >= 14242
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
023 005 001 730303 8000 003 0 120.00 120.00 0.00
14339 14193 03/12/2012 DEV NOR OGA TORRES BELTRAN CLEVER
TOMAS.-Para cubrir el pago por
mantenimiento del Vehículo TOYOTA
Prado PEO 127, bajo custodia del Sr.
Hugo Jacome, según Memo.
-GRO-2012-2146-M, Certf 897. segun
factura 003-001-15141
SSAPROBADO 0.00 35.27TORRES BELTRAN
CLEVER TOMAS
1800826065001 MRODASM CAGARRIDO SPCISNEROS EPEREZN
ORTFTEUBGRENACPYPR
023 005 001 730813 8000 003 0 35.27 35.27 0.00
14340 14340 03/12/2012 COM NOR OGA LOPEZ IRALDA.- Registro de pago
liquidación de viáticos a la ciudad de
Quito el 28 y 29 de noviembre del 2012,
asistir al evento rendición de cuentas del
Ministerio de Patrimonio y actividades
en la ofic. Coordinadora de
Quito.Secretaría Técnica de Napo
NNAPROBADO 0.00 120.00LOPEZ CABRERA
IRALDA CECILIA
1500496268 LEHUILCAPI LEHUILCAPI LEHUILCAPI
ORTFTEUBGRENACPYPR
023 005 001 730303 8000 003 0 120.00 120.00 0.00
14341 11138 03/12/2012 DEV NOR OGA VILLAMIL GUALINGA HECTOR
MARCELO.-Para cubrir el registro por
la contratación de un Tecnico
especialista en gobernanza territorial en
el proyecto CTI´s, sueldo mensual
correspondiente al mes de noviembre de
2012 según factura 001-001-137
SSAPROBADO 0.00 1,676.00VILLAMIL
GUALINGA HECTOR
MARCELO
1600103855001 CCARRILLO CAGARRIDO SPCISNEROS EPEREZN
ORTFTEUBGRENACPYPR
023 005 001 730606 8000 003 0 1,676.00 1,676.00 0.00
14342 14342 03/12/2012 COM NOR OGA TAMAYO ACOSTA IVAN
LEONARDO.-Para Liquidar los viáticos
y subsistencias de los días del 16 al 18
de Noviembre de 2012 a la ciudad de
Portoviejo, con el fin de movilizar a los
técnicos de Imagen Corporativa , según
Memo Nro.-GRO-2012-1948-M, Certf
932.
NNAPROBADO 0.00 144.00TAMAYO ACOSTA
IVAN LEONARDO
1600255127 SJSOLORZANO SJSOLORZANO DJTAPIA
ORTFTEUBGRENACPYPR
023 003 001 730303 8000 003 0 144.00 144.00 0.00
-
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
466DE24
04/01/2013
16:13.12
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Numero De Cur >= 14242
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
14343 14343 03/12/2012 COM NOR OGA CELIA ALVARADO: Pago de planilla
de liquidación de la orden de ejecución
de trabajo para el mantenimiento de
Pista de aterrizaje comunitaria de
Toñampare, parroquia curaray, provincia
de pastaza, según Memorando N.0189,
certf,717 SECRETARIA TECNICA
PASTAZA
NNAPROBADO 0.00 4,961.06ALVARADO
PADILLA CELIA
1600135246 MMSIGUANGO MMSIGUANGO MMSIGUANGO
ORTFTEUBGRENACPYPR
025 043 001 730209 8000 003 0 4,961.06 4,961.06 0.00
14344 14184 03/12/2012 DEV NOR OGA AGUILAR CARRION JENNY DEL
CARMEN.-Para cubrir el pago por
elaboración de folletos de programas
institucionales dentro del Proyecto
Sistema Institucional de rendición de
Cuentas, Según Memorando Nro.
-AIC-2012-0886-M, Certf 931.
SSAPROBADO 0.00 1,421.00AGUILAR CARRION
JENNY DEL
CARMEN
1600097552001 MRODASM CAGARRIDO SPCISNEROS EPEREZN
ORTFTEUBGRENACPYPR
023 003 001 730807 8000 003 0 1,421.00 1,421.00 0.00
14345 14345 03/12/2012 COM NOR OGA TAMAYO ACOSTA IVAN
LEONARDO.-Para Liquidar la
subsistencia del día 25 de Octubre de
2012 a la ciudad del Tena, con el fin de
realizar visitas a las obras ejecutadas por
el ECORAE, conjuntamente con el
Secretario Ejecutivo, según Memo Nro.
-DDI-GRO-SI-2012-1826-M, Certf 932.
NNAPROBADO 0.00 30.00TAMAYO ACOSTA
IVAN LEONARDO
1600255127 SJSOLORZANO SJSOLORZANO DJTAPIA
ORTFTEUBGRENACPYPR
023 003 001 730303 8000 003 0 30.00 30.00 0.00
14346 14325 03/12/2012 DEV NOR OGA DATAPRO: Pago por reparación de la
Copiadora CANON image RUNNER
1025 if, se encuentra reparada y en
funcionamiento, con el Memorando
Nro.ECORAE-STP-2012-0836-M se
procede a solicita la certificación
presupuestaria, cert Presup. 337
SECRETARIA TECNICA PASTAZA
SSAPROBADO 0.00 251.00DATAPRO S.A1791083210001 RBUESTAN CAGARRIDO SPCISNEROS EPEREZN
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530404 0000 003 0 45.00 45.00 0.00
020 000 001 530813 0000 003 0 206.00 206.00 0.00
-
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
466DE25
04/01/2013
16:13.12
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Numero De Cur >= 14242
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
14347 14347 03/12/2012 COM NOR OGA LOPEZ MONTERO MARCO
JOSELITO.-Para Liquidar los viáticos y
subsistencias de los días del 13,14,15, y
16 de Noviembre de 2012 a la ciudad de
Puyo y Nueva Loja, a disposición del
Despacho de la Secretaría Ejecutiva,
según Memo Nro.
-DDI-GRO-2012-1941-M, Certf 932.
NNAPROBADO 0.00 250.50LOPEZ MONTERO
MARCO JOSELITO
1600318800 SJSOLORZANO SJSOLORZANO DJTAPIA
ORTFTEUBGRENACPYPR
023 003 001 730303 8000 003 0 250.50 250.50 0.00
14348 14183 03/12/2012 DEV NOR OGA AGUILAR CARRION JENNY DEL
CARMEN.-Para cubrir el pago por
elaboración de material impreso Folletos
para la difusión del Proyecto CTIS
Kichwas de Pastaza, Según Memorando
Nro.-AIC-2012-0417-M, Certf 931.
segun factura 001-001-6351
SSAPROBADO 0.00 1,460.00AGUILAR CARRION
JENNY DEL
CARMEN
1600097552001 MRODASM CAGARRIDO SPCISNEROS EPEREZN
ORTFTEUBGRENACPYPR
023 003 001 730807 8000 003 0 1,460.00 1,460.00 0.00
14349 14327 03/12/2012 DEV NOR OGA EMPRESA ELECTRICA AMBATO:
Pago de consumo electrico de las
oficinas de la STP, correspondiente al
mes de noviembre del 2012, segun
factura 1009540, cuenta 65864, N.
medidor 4914733 consumi 1509 kw.
SECRETARIA TECNICA DE
PASTAZA.
SSAPROBADO 0.00 108.59EMPRESA
ELECTRICA
AMBATO
1890001439001 RBUESTAN CAGARRIDO SPCISNEROS EPEREZN
ORTFTEUBGRENACPYPR
023 005 001 730104 8000 003 0 108.59 108.59 0.00
14350 14350 03/12/2012 COM NOR OGA CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES: Pago por
consumo de telefóno de las instalaciones
de la Secretaria Técnica de Pastaza
correspondiente al mes de noviembre del
2012, de los numeros 032885362,
2885363, 2883510, 2884688
NNAPROBADO 0.00 67.12CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
1768152560001 MMSIGUANGO MMSIGUANGO MMSIGUANGO
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530105 0000 003 0 67.12 67.12 0.00
-
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
466DE26
04/01/2013
16:13.12
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Numero De Cur >= 14242
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
14351 14074 03/12/2012 DEV NOR OGA RODAS MAYORGA MIRIAN
ALEXANDRA.-Para liquidar
subsistencias del 19 al 21 de noviembre
del 2012 a la ciudad de Tena con el
objeto de participar en el curso de
capacitación sobre la implementación del
módulo de activos fijos del sistema
Esigef. Según Memo.
ECORAE-DDI-2012-1409-M. Cert.923
SSAPROBADO 0.00 150.00RODAS MAYORGA
MIRIAN
ALEXANDRA
1600490492 MRODASM CAGARRIDO SPCISNEROS EPEREZN
ORTFTEUBGRENACPYPR
023 005 001 730303 8000 003 0 150.00 150.00 0.00
14352 14182 03/12/2012 DEV NOR OGA AGUILAR CARRION JENNY DEL
CARMEN.-Para cubrir el pago por
elaboración de carpetas institucionales
full color con bolsillo dentro del
Proyecto Sistema Institucional de
Rendición de Cuentas, según
Memorando Nro.-AIC-2012-0886-M,
Certf 931. segun Factura 001-001-6353
SSAPROBADO 0.00 750.00AGUILAR CARRION
JENNY DEL
CARMEN
1600097552001 MRODASM CAGARRIDO SPCISNEROS EPEREZN
ORTFTEUBGRENACPYPR
023 003 001 730807 8000 003 0 750.00 750.00 0.00
14353 12837 03/12/2012 DEV NOR OGA NUNEZ SUAREZ TITO ESTALIN.
-Para cubrir la contratación de Servicios
Personales como Asistente
Administrativo en el Proyecto CTIS de
la Nacionalidad ANDWA del Ecuador
NAPE, sueldo mensual correspondiente
al mes de noviembre de 2012 segun
factura 001-001-0029
SSAPROBADO 0.00 527.00NUNEZ SUAREZ
TITO ESTALIN
1600489593001 CCARRILLO CCARRILLO CAGARRIDO SPCISNEROS EPEREZN
ORTFTEUBGRENACPYPR
023 005 001 730606 8000 003 0 527.00 527.00 0.00
14354 14343 03/12/2012 DEV NOR OGA CELIA ALVARADO: Pago de planilla
de liquidación de la orden de ejecución
de trabajo para el mantenimiento de
Pista de aterrizaje comunitaria de
Toñampare, parroquia curaray, provincia
de pastaza, según Memorando N.0189,
certf,717 SECRETARIA TECNICA
PASTAZA
SSAPROBADO 0.00 4,961.06ALVARADO
PADILLA CELIA
1600135246 RBUESTAN CAGARRIDO SPCISNEROS EPEREZN
ORTFTEUBGRENACPYPR
025 043 001 730209 8000 003 0 4,961.06 4,961.06 0.00
-
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
466DE27
04/01/2013
16:13.12
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Numero De Cur >= 14242
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
14355 13684 03/12/2012 DEV NOR OGA VARGAS GUATATUCA CESAR
RENE.- Para cubrir la contratación de
Servicios Profesionales como
Coordinador en el Proyecto CTIS de la
Comuna San Jacinto, sueldo mensual
correspondiente al mes de noviembre de
2012 segun factura 001-001-00284
SSAPROBADO 0.00 2,226.00VARGAS
GUATATUCA
CESAR RENE
1600319527001 CCARRILLO CAGARRIDO SPCISNEROS EPEREZN
ORTFTEUBGRENACPYPR
023 005 001 730601 8000 003 0 2,226.00 2,226.00 0.00
14356 14356 03/12/2012 COM NOR OGA ORELLANA JARA JESSICA
CRISTINA.-Para Liquidar la
subsistencia del día 17 de Septiembre de
2012 a la ciudad de Quito, con el
objetivo de asistir a una reunión con
representantes de la Presidencia de la
República, según Memo Nro.
-AIC-2012-0802-M, Certf 932.
NNAPROBADO 0.00 40.00ORELLANA JARA
JESSICA CRISTINA
1400813836001 SJSOLORZANO SJSOLORZANO DJTAPIA
ORTFTEUBGRENACPYPR
023 003 001 730303 8000 003 0 40.00 40.00 0.00
14357 13993 03/12/2012 DEV NOR OGA DURAN HERRERA CLAUDIO
ROMAN.-Para cubrir el pago del
"Diseño y Construcción de escalera
portátil para avión Twin Otter", la misma
que será utilizada para embarque y
desembarque de los usuarios del
programa TAE, Fact Nro. 001-001-271,
según Memo.-DPDS-2012-3363-M,
certf. 915.
SSAPROBADO 0.00 950.00DURAN HERRERA
CLAUDIO ROMAN
1600311888001 MRODASM CAGARRIDO SPCISNEROS EPEREZN
ORTFTEUBGRENACPYPR
023 005 001 731404 8000 003 0 950.00 950.00 0.00
14358 13691 03/12/2012 DEV NOR OGA MAYANCHA GOMEZ NANCY
JACQUELINE.- Para cubrir la
contratación de Servicios Personales
como Asistente Administrativo en el
Proyecto CTIS de la Comuna San
Jacinto, sueldo mensual correspondiente
al mes de noviembre de 2012 segun
factura 001-001-00158
SSAPROBADO 0.00 733.00MAYANCHA
GOMEZ NANCY
JACQUELINE
1600395311001 CCARRILLO CAGARRIDO SPCISNEROS EPEREZN
ORTFTEUBGRENACPYPR
023 005 001 730601 8000 003 0 733.00 733.00 0.00
-
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
466DE28
04/01/2013
16:13.12
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Numero De Cur >= 14242
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
14359 14340 03/12/2012 DEV NOR OGA LOPEZ IRALDA.- Registro de pago
liquidación de viáticos a la ciudad de
Quito el 28 y 29 de noviembre del 2012,
asistir al evento rendición de cuentas del
Ministerio de Patrimonio y actividades
en la ofic. Coordinadora de
Quito.Secretaría Técnica de Napo
SSAPROBADO 0.00 120.00LOPEZ CABRERA
IRALDA CECILIA
1500496268 LEHUILCAPI CAGARRIDO SPCISNEROS EPEREZN
ORTFTEUBGRENACPYPR
023 005 001 730303 8000 003 0 120.00 120.00 0.00
14360 14360 03/12/2012 COM NOR OGA ALVARADO NENQUIMO JUDITH
ELIZABETH.-Para Liquidar las
subsistencias del día 01 y 02 de
Noviembre de 2012 a la ciudad de
Azogues, con el objetivo de realizar la
grabación del enlace ciudadano, según
Memo Nro.-AIC-2012-0759-M, Certf
932
NNAPROBADO 0.00 60.00ALVARADO
NENQUIMO JUDITH
ELIZABETH
1600664005001 SJSOLORZANO SJSOLORZANO DJTAPIA
ORTFTEUBGRENACPYPR
023 003 001 730303 8000 003 0 60.00 60.00 0.00
14361 14192 03/12/2012 DEV NOR OGA TORRES BELTRAN CLEVER
TOMAS.-Para cubrir el pago de
mantenimiento del Vehículo Toyota
Prado PEO 127, bajo custodia del Sr.
Hugo Jacome, según Memo.
-GRO-2012-2144-M,Certf 895.segun
factura N°003-001-015142
SSAPROBADO 0.00 35.27TORRES BELTRAN
CLEVER TOMAS
1800826065001 MRODASM CAGARRIDO SPCISNEROS EPEREZN
ORTFTEUBGRENACPYPR
023 005 001 730813 8000 003 0 35.27 35.27 0.00
14362 12838 03/12/2012 DEV NOR OGA PROANO MALAVER GRISELDA
DORIS.- Para cubrir la contratación de
Servicios Personales como Técnico
Comunitario en Metoligia en el Proyecto
CTIS de la Nacionalidad ANDWA del
Ecuador NAPE, sueldo mensual
correspondiente al mes de noviembre de
2012 segun factura 001-001-00260
SSAPROBADO 0.00 733.00PROANO MALAVER
GRISELDA DORIS
1600424384001 CCARRILLO CAGARRIDO SPCISNEROS EPEREZN
ORTFTEUBGRENACPYPR
023 005 001 730606 8000 003 0 733.00 733.00 0.00
-
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
466DE29
04/01/2013
16:13.12
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Numero De Cur >= 14242
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
14363 12831 03/12/2012 DEV NOR OGA MASHUMBRA JIMBICTI RAFAEL
EDYSON.- Para cubrir la contratación
de Servicios Profesionales como
Coordinador en el Proyecto CTIS de la
Nacionalidad ANDWA del Ecuador
NAPE, sueldo mensual correspondiente
al mes de noviembre de 2012 segun
factura 001-001-00130
SSAPROBADO 0.00 2,226.00MASHUMBRA
JIMBICTI RAFAEL
EDYSON
1400559462001 CCARRILLO CAGARRIDO SPCISNEROS EPEREZN
ORTFTEUBGRENACPYPR
023 005 001 730606 8000 003 0 2,226.00 2,226.00 0.00
14364 14191 03/12/2012 DEV NOR OGA TORRES BELTRAN CLEVER
TOMAS.- Para cubrir el pago por
mantenimiento del Vehículo Bus
Wolswagen SEI 1014, bajo custodia del
Sr. Antonio Jaramillo, según Memo.
-GRO-2012-2145-M, Certf 894.segun
factura N° 003-001-15144
SSAPROBADO 0.00 140.18TORRES BELTRAN
CLEVER TOMAS
1800826065001 MRODASM CAGARRIDO SPCISNEROS EPEREZN
ORTFTEUBGRENACPYPR
023 005 001 730813 8000 003 0 140.18 140.18 0.00
14365 14365 03/12/2012 COM NOR OGA CONSORCIO ECUATORIANO DE
TELECOMUNICACIONES S.A.
CONECEL.-Para cubrir el pago del
consumo de Internet móvil de las
autoridades de la institución y técnicos,
correspondiente al periódo 24 de
Octubre al 23 de Noviembre del 2012,
según Memo.-DDI-GRO-2012-2180-M.
certf.906.
NNAPROBADO 0.00 1,656.71CONSORCIO
ECUATORIANO DE
TELECOMUNICACI
1791251237001 SJSOLORZANO SJSOLORZANO SJSOLORZANO DJTAPIA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530105 0000 003 0 1,656.71 1,656.71 0.00
14366 14366 03/12/2012 COM NOR OGA CERDA FILOMENA.- Liquidación de
viáticos el 28 y 29 de noviembre del
2012, asistir a la rendición de cuentas
del Ministerio de Patrimonio y
actividades institucionales en la oficina
Coordinadora Quito. Secretaría Técnica
de Napo
NNAPROBADO 0.00 90.00CERDA
SHIGUANGO
FILOMENA ERIS
1500177223 LEHUILCAPI LEHUILCAPI LEHUILCAPI
ORTFTEUBGRENACPYPR
023 005 001 730303 8000 003 0 90.00 90.00 0.00
-
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
466DE30
04/01/2013
16:13.12
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Numero De Cur >= 14242
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
14367 14366 03/12/2012 DEV NOR OGA CERDA FILOMENA.- Liquidación de
viáticos el 28 y 29 de noviembre del
2012, asistir a la rendición de cuentas
del Ministerio de Patrimonio y
actividades institucionales en la oficina
Coordinadora Quito. Secretaría Técnica
de Napo
SSAPROBADO 0.00 90.00CERDA
SHIGUANGO
FILOMENA ERIS
1500177223 LEHUILCAPI CAGARRIDO SPCISNEROS EPEREZN
ORTFTEUBGRENACPYPR
023 005 001 730303 8000 003 0 90.00 90.00 0.00
14368 14189 03/12/2012 DEV NOR OGA TORRES BELTRAN CLEVER
TOMAS.-Para cubrir el pago por el
mantenimiento del vehículo Ford
Explored PEI 2580, bajo la costodia del
Sr. Marco Lopez, según Memo.
-GRO-2012-2143-M, Certf 893. segun
factura 003-001-15145
SSAPROBADO 0.00 44.64TORRES BELTRAN
CLEVER TOMAS
1800826065001 MRODASM MRODASM CAGARRIDO SPCISNEROS EPEREZN
ORTFTEUBGRENACPYPR
023 005 001 730813 8000 003 0 44.64 44.6