“PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO
SUB REGION DE DESARROLLO ILO-2016”
Rubro Presupuesto
Institucional de Apertura
Modificaciones Presupuestarias
Presupuesto Institucional Modificado
Comprometido Saldo
Presupuestal % Ejec. PIM
00 RECURSOS ORDINARIOS 5,338,785 421,062 5,759,847 5,619,773.64 140,073.36 97.57%
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 191,000 500,000 691,000 69,595.35 621,404.65 10.07%
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
3,400,000 5,897,812 9,297,812 6947730.73 2,350,081.27 74.72%
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO
0 923,323 923,323 148,761.08 774,561.92 16.11%
T O T A L 8,929,785 7,742,197 16,671,982 12,785,861 3,886,121 76.69%
El saldo corresponde a S/. 2,216359.39 proceso para coberturas de la obra de cobertura primaria, S/. 39, 354.45 proceso adquisición de
acero para la obra Devida, S/. 28,796.40 adquisición de concreto Premezclado, S/. 133,125.00 adquisición de cemento portland tipo IP
(SIE - N° 004-2016-SAA/SRDI) S/. 500,000.00 de transferencia para la I.E. Crnl Francisco Bolognesi y el saldo de S/ 968,485.76 que se
ejecutará en el ejercicio 2017 como saldo de balance para la continuidad de diferentes obras.
ITEM OBRAS SNIP PERFIL APROBADO
MONTO
EXPEDIENTE
TECNICO
AVANCE
FISICO
%
AVANCE
FINAN
%
ESTADO
SITUACIONAL
ADICIONALES
APROBADOS
ADICIONALES EN
TRAMITEOBSERVACIONES
POR CONTINUIDAD (ENCONTRADAS).
1.00
Mejoramiento del servicio educativo de la I.E coronel
Francisco Bolognesi Cervantes, Urb. Miramar, Distrito y
Provincia de Ilo, Región Moquegua.
67018 7,382,959.00 16,713,732.52 57.43% 57.47% EJECUCION 7,920,236.52
Falta asignación
presupuestal & financiera
p/2017
2.00
Mejoramiento del servicio educativo de la I.E n°303
Almirante Miguel Grau de la UPIS Alto Ilo, sector Arenal ,
Distrito y Provincia de Ilo, Región Moquegua.
90364 4,364,429.00 8,283,704.25 67.91% 72.36% EJECUCION 2,738,624.56
Falta asignación
presupuestal & financiera
p/2017
3.00
Creación e implementación del Centro de Tratamiento
Regional para pacientes con enfermedades asociadas al
consumo de sustancias psicoactivas en la Región.
217526 6,818,955.00 11,201,938.34 59.02% 81.27% EJECUCION 3,719,499.91 3,239,897.08
Saldo por asignar pstal &
fian. S/. 1'323,079.25 p/
2017
NUEVAS ( AÑO 2015 & 2016):
4.00
Instalación y mejoramiento de cobertura liviana como
medida de protección de la radiación UV en las instituciones
educativas de educación básica regular del nivel primario
bajo la jurisdicción de la ugel - Ilo, Región Moquegua.
235805 4,028,410.00 6,165,143.12 50.81% 66.24% PARALIZADA 257,399.74 216,834.14
Por ejecutar estructuras
metálicas y coberturas en
03 colegios, se concluye el
100% del Proyecto
5.00
Instalación y mejoramiento de cobertura liviana como
medida de protección de la radiación UV en las instituciones
educativas de educación básica regular del nivel secundario
bajo la jurisdicción de la ugel - Ilo, Región Moquegua.
236678 5,020,013.00 5,796,372.00 11.67% 18.16% EJECUCION
El 2016 se asigano la
cantidad de S/.
1'000,000.00
PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA - SUB REGION ILO A DICIEMBRE 2016
OBJETIVO ESPECÍFICO TERRITORIAL 1: Disminuir La Tasa De Incidencia Y Prevalencia De Pacientes Con Enfermedades Asociadas Al Consumo De Sustancias Psicoactivas.
PIP 217526: "CREACION E IMPLEMENTACION DEL CENTRO DE TRATAMIENTO REGIONAL PARA PACIENTES CON ENFERMEDADES ASOCIADAS AL CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS EN LA REGION MOQUEGUA"
MONTO AVANCE FISICO AÑO
2016
MONTO AVANCE FINANCIERO
AÑO 2016
S/. 1,177,820.00 S/. 1,312,613.60
AVANCE FÍSICO ACUMULADO ENERO A DICIEMBRE - 2016
AVANCE FINANCIERO ACUMULADO ENERO A DICIEMBRE 2016
2016 (56.60% ) 2016 (63.07% )
TOTAL (59.02% )
S/. 6’611,384.01
TOTAL (81.27% )
S/. 9’104,068.88
BENEFICIARIOS
7,141 personas de la Provincia de Ilo. Con la finalidad Mejorar los niveles de calidad de vida a la población afectado por el consumo de sustancias psicoactivas de la región de Moquegua.
REGION : Moquegua. PROVINCIA : Ilo. DISTRITO : Ilo – Pampa inalámbrica
DESCRIPCIÓN AVANCE FÍSICO DE ENERO A DICIEMBRE 2016
-En Proceso de Culminación del Componente Nª1 de Infraestructura nueva, habientes culminados Admisión Emergencia, Vestíbulo y consultorio, talleres y gimnasio, a nivel de casco estructural habitaciones de damas y varones. Se viene ejecutando acabado en las habitaciones de varones y sala comedor a nivel arquitectónico. Obras exteriores se encuentran culminadas las jardineras centrales del proyecto. Respecto al componente N° 02 equipamiento e implementación no se encuentra ejecutada. Ambientes entregado a la DIRESA, vestíbulo y consultorios internos, que a la fecha se encuentran en estado de funcionamiento. - La Modificación N°04 al Expediente Técnico Inicial, se encuentra en revisión, se ha identificado ejecución de partidas sin evaluación desde el año 2013 y con mayor incidencia en el año 2015, de aprobarse y registrase la Modificación N°04, se reducirá la brecha entre el físico & financiero para su control. - El Proyecto cuenta con saldo presupuestal para el próximo año 2017, se deberá Registrar la Modificación N°04 para poder concluir y entregar la Obra.
REGION : Moquegua. PROVINCIA : Ilo. DISTRITO : Ilo – Pampa inalámbrica
OBJETIVO ESPECÍFICO TERRITORIAL 1: MEJORAR EL BIENESTAR ESTUDIANTIL.
PIP 67018: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATVIO DE LA I. E. CORONEL FRANCISCO BOLOGNESI CERVANTES, URB. MIRAMAR, DISTRITO DE ILO, PROVINCIA DE ILO, REGION MOQUEGUA"
3,320,796.00
MONTO AVANCE FISICO
AÑO 2016
MONTO AVANCE
FINANCIERO AÑO 2016
S/. 5,439,713.16 S/. 3,180,710.14
AVANCE FÍSICO ACUMULADO ENERO
A DICIEMBRE - 2016
AVANCE FINANCIERO ACUMULADO ENERO A
DICIEMBRE 2016
2016 (163.81% ) 2016 (95.78%)
TOTAL (57.43% )
S/. 9’598,384.15
TOTAL (57.47%)
S/. 9’605,313.07
BENEFICIARIOS
400 niños por año de la Región Moquegua. Asimismo, durante el horizonte de evaluación del proyecto se atenderá a un total de 660 niños.
DESCRIPCIÓN AVANCE FÍSICO DE ENERO A DICIEMBRE 2016
- El Componente de Infraestructura del Servicio Educativo: culminación a nivel de casco revestido los pabellones F, E, B, C y C’ de 2 niveles, patio de secundaria, rampas y graderías del nivel secundario. Falta la ejecución del pabellón H, acabados de los pabellones antes mencionados, patio de secundaria, 2 losas deportivas , obras exteriores, coberturas de policarbonato en todos los espacios abierto de la I.E. Avance del Componente: Mobiliario y Equipamiento: dirigido a todo la I.E. en el cual no se ha ejecutado hasta la fecha. - Se logro el Registro de la Modificación N°02 (Registro sin evaluación), el cual considera el monto para concluir la Obra al 100%;
además de poder valorizar físicamente las partidas ejecutadas si evaluación y la brecha entre el avance físico & financiero se reduzca y
controle.
- La culminación de esta Obra es una necesidad, en beneficio del alumnado, Institución Educativa y población; actualmente vienen
siendo afectados estudiando en aulas prefabricadas que no cumplen como ambientes adecuados para el uso determinado, así como la
inscripción en programas que brinda la UGEL, siempre cuente el colegio con los requisitos en infraestructura.
- El Proyecto no cuenta con asignación presupuestal y financiera para el próximo año 2017, proyecto que se deberá priorizar para su
continuidad y culminación.
16,713,796.52
OBJETIVO ESPECÍFICO TERRITORIAL 1: MEJORAR EL BIENESTAR ESTUDIANTIL.
PIP 235805: “INSTALACION Y MEJORAMIENTO DE COBERTURA LIVIANA COMO MEDIDA DE PROTECCION A LA RADIACION UV EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR DEL NIVEL PRIMARIO BAJO LA JURISDICCION DE LA UGEL ILO REGION MOQUEGUA "
MONTO AVANCE FISICO
AÑO 2016
MONTO AVANCE
FINANCIERO AÑO 2016
S/. 2,466,337.75 S/. 2,394,898.69
AVANCE FÍSICO ACUMULADO ENERO
A DICIEMBRE - 2016
AVANCE FINANCIERO ACUMULADO ENERO A
DICIEMBRE 2016
2016 (51.96% ) 2016 (50.45%)
TOTAL (50.81% )
S/. 3’132,399.75
TOTAL (66.24%)
S/. 4’083,986.48
BENEFICIARIOS
400 niños por año de la Región Moquegua. Asimismo, durante el horizonte de evaluación del proyecto se atenderá a un total de 660 niños.
REGION : Moquegua PROVINCIA : ILO DISTRITO : ILO
DESCRIPCIÓN AVANCE FÍSICO DE ENERO A DICIEMBRE 2016
- Inicio de ejecución de Obra el año 2015; Se ha concluido con las obras civiles de los 07 colegios que indica el Expediente Técnico, además de las estructuras metálicas y coberturas de Policarbonato en 04 colegios, estando próximos a iniciar la ejecución de las estructuras metálicas y coberturas de policarbonato de los 03 colegios restantes, culminados estos se concluye la Obra al 100%.
- El Proyecto cuenta con adicional N°01 por actualización de precios aprobado y registrados, además del adicional N°02 por actualización de precios en elaboración.
- Recepcionada la Obra se procederá a la liquidación física & financiera.
I.E. JOSÉ OLAYA I.E. KENNEDY
I.E. EL ALGARROBAL I.E. SAN GERONIMO
OBJETIVO ESPECÍFICO TERRITORIAL 1: Mejora del desarrollo de actividades escolares en el exterior del aula por protección a la exposición de la Radiación UV. En la población escolar de las I.E. de Educación Básica regular del nivel Secundario. PIP 236678: “INSTALACION Y MEJORAMIENTO DE COBERTURA LIVIANA COMO MEDIDA DE PROTECCION A LA RADIACION UV EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR DEL NIVEL SECUNDARIO BAJO LA JURISDICCION DE LA UGEL ILO REGION MOQUEGUA "
MONTO AVANCE FISICO
AÑO 2016
MONTO FINANCIERO
AÑO 2016
S/. 455,252.83 S/. 831447.84
AVANCE FÍSICO ACUMULADO ENERO
A DICIEMBRE - 2016
AVANCE FINANCIERO ACUMULADO ENERO A
DICIEMBRE 2016
2016 (45.53% ) 2016 (83.14%)
TOTAL (11.67% )
S/. 676,147.20
TOTAL (18.16%)
S/. 1’052,342.21
BENEFICIARIOS
400 niños por año de la Región Moquegua. Asimismo, durante el horizonte de evaluación del proyecto se atenderá a un total de 660 niños.
REGION : Moquegua PROVINCIA : ILO DISTRITO : ILO
DESCRIPCIÓN AVANCE FÍSICO DE ENERO A DICIEMBRE 2016
- Inicio de ejecución de Obra año 2016; con un Expediente Meta de 1.2 millones que considera las obras civiles de los 04 colegios indicados en el Expediente Técnico.
- Se han encontrado deficiencias técnicas en el Proyecto del colegio Daniel Becerra Ocampo, siendo necesaria su reformulación con un nuevo diseño y calculo estructural, el cual se viene coordinando con el Residente de Obra.
- El proyecto cuenta con asignación presupuestal para el próximo año 2017, para su continuidad.
1,000,000.00
5,796,372.32
REGION : Moquegua. PROVINCIA : Ilo. DISTRITO : Ilo – Pampa inalámbrica
OBJETIVO ESPECÍFICO TERRITORIAL 1: MEJORAR EL BIENESTAR ESTUDIANTIL.
PIP 90364: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATVIO DE LA I. E. I. 303 ALMIRANTE MIGUEL GRAU SEMINARIO DE LA UPIS ALTO ILO, SECTOR ARENAL, DISTRITO DE ILO, PROVINCIA DE ILO, REGION MOQUEGUA"
8,283,704.25
MONTO AVANCE FISICO
AÑO 2016
MONTO AVANCE
FINANCIERO AÑO 2016
S/. 2,459,587.92 S/. 1,283,732.97
AVANCE FÍSICO ACUMULADO ENERO
A DICIEMBRE - 2016
AVANCE FINANCIERO ACUMULADO ENERO A
DICIEMBRE 2016
2016 (169.69% ) 2016 (88.56%)
TOTAL (67.91% )
S/. 5’625,250.87
TOTAL (72.36%)
S/. 5’994,315.80
BENEFICIARIOS
150 niños por año de la Región Moquegua. Asimismo, durante el horizonte de evaluación del proyecto se atenderá a un total de 200 niños.
DESCRIPCIÓN AVANCE FÍSICO DE ENERO A DICIEMBRE 2016
- Se ha concluido con el casco de la Infraestructura del colegio Inicial, en la actualidad se vienen ejecutando obras de concreto como son las losas interiores, veredas y muros exteriores, quedando pendiente los acabados, equipamiento y/o implementación. - Se logro el Registro de la Modificación N°03 (Registro sin evaluación), el cual considera el monto para concluir la
Obra al 100%; además de poder valorizar físicamente las partidas ejecutadas si evaluación y la brecha entre el avance
físico & financiero se reduzca y controle.
- La culminación de esta Obra es una necesidad, en beneficio del alumnado, Institución Educativa y población;
actualmente vienen siendo afectados estudiando en aulas prefabricadas que no cumplen como ambientes adecuados
para el uso determinado,
- El Proyecto no cuenta con asignación presupuestal y financiera para el próximo año 2017, proyecto que se deberá
priorizar para su continuidad y culminación.
1,449,506.00
PROVINCIA DE ILO
Gerencia Regional de Infraestructura Subgerencia de Infraestructura Ilo
DEPORTES
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO Y RECREACIONAL EN EL AA.HH ALTO ILO, DISTRITO Y PROVINCIA DE ILO, REGIÓN
MOQUEGUA”
DESCRIPCION DEL PROYECTO
- CONSTRUCCION DE UN AMBIENTE MULTIDEPORTIVO (FULBITO, VOLEY) DE PISO DE GRASS SINTETICO, RODEADO DE GRADAS DE CONCRETO PARA LA EXPECTACION
988,678.49
PROVINCIA DE ILO
Gerencia Regional de Infraestructura Subgerencia de Infraestructura Ilo
DEPORTES
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO Y RECREACIONAL EN EL AA.HH LOS ANGELES, DISTRITO Y PROVINCIA DE ILO, REGIÓN
MOQUEGUA SNIP 342064”
1’898,990.25
DESCRIPCION DEL PROYECTO
- ESPACIOS EXTERIORES SS.HH. DAMAS, VARONES Y DISCAPACITADOS, SS.HH NIÑOS, ESPECIOS EXTERIORES ACCESO PRINCIPAL PLAZA RECEPTORA, GIMNASIO AIRE LIBRE, AREA ARBOLES, ALAMEDA, ACCESO SECUNDARIO, JUEGOS INFANTILES, CAMINERIA, CANCHA DE GRASS SINTETICO VEREDA PERIMETRAL LOSA TRIBUNAS
PROVINCIA DE ILO
Gerencia Regional de Infraestructura Subgerencia de Infraestructura Ilo
DEPORTES
““MEJORAMIENTO DEL AREA DEPORTIVA Y RECREATIVA AA.HH. NUEVO ILO, DISTRITO DE ILO, PROVINCIA ILO Y REGIÓN
MOQUEGUA SNIP 342106”
DESCRIPCION DEL PROYECTO
- Infraestructura Construcción de un ambiente multideportivo (fulbito, vóley) de piso de grass sintético, rodeado de gradas de concreto para la expectación, servicios complementarios Administración Tópico Graderías SS.HH. niños (as). SS.HH. discapacitados. SS.HH. damas. SS.HH. varones. Área de juegos Infantiles Área de ejercicios aire libre Área verde Estacionamiento Componente II: Implementación de juegos recreativos Implementación recreación infantil y recreación adulta
3’020,126.57
PROVINCIA DE ILO
Gerencia Regional de Infraestructura Subgerencia de Infraestructura Ilo
PESCA
“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE CONTROL Y VIGILANCIA DEL SECTOR PESQUERO EN LA REGIÓN MOQUEGUA SNIP 109391”
1’091,869.96
DESCRIPCION DEL PROYECTO
- Equipamiento.Comprende el equipamiento de la Dirección de Seguimiento Control y Vigilancia (DISECOVI) de la DIREPRO Moquegua con la adquisición de equipos y materiales necesarios para el funcionamiento y operatividad en los trabajos de seguimiento, control y vigilancia de las actividades pesqueras y acuícolas, pudiendo, con estos equiposcoberturar mayores zonas o puntos de control donde existe un desarrollo o explotación pesquera en forma: extractiva, transporte, almacenamiento, comercialización y transformación. Además se contempla la Instalación de tecnologías informáticas para el control y vigilancia. • Capacitación, Sensibilización y Asistencia Técnica.Componente que tiene el propósito de desarrollar las capacidades de los inspectores y/o profesionales, y agentes pesqueros involucrados en el control y vigilancia. Esta función ha sido conceptuada como un proceso de traslación sistemática de información y conocimientos, a los profesionales y agentes pesqueros. Se considera realizar eventos de capacitación en temas referidos y complementarios sobre las actividades de seguimiento, control y vigilancia de las actividades pesqueras. Además se realizará un programa de sensibilización con la finalidad de concientizar a la población sobre el cuidado y preservación de los recursos pesqueros a través de charlas, promoción y difusión de vedas, extracción de recursos pesqueros en talla comercial, etc. Para lo cual se realizará la elaboración de Afiches, gigantográfias banners, trípticos, charlas en los colegios y otros lugares, difusión radial, televisiva y periodística. La divulgación del material se podrá realizar a través de COREVIPAS, estudiantes, instituciones y agentes relacionados con la actividad pesquera y acuícola. También, se efectuará un programa de asistencia técnica a los COREVIPAS y agentes involucrados para fortalecer las capacidades técnicas, legales y operativas en el seguimiento y vigilancia en el ámbito marítimo y continental. • Implementación en Vigilancia Pesquera.Es importante dentro de las acciones de control y vigilancia, la participación y coordinación interinstitucional, donde participen todas las instituciones involucradas en el desarrollo de las actividades pesqueras artesanales e industriales y la acuicultura. En este aspecto, el proyecto plantea desarrollar talleres estratégicos de trabajo para implementar un sistema integrado de ordenamiento de las pesquerías en forma interinstitucional, reorganizar y fortalecer los COREVIPAS e implementar casetas de vigilancia en Omate, Moquegua y en Ilo, zona sur y norte
PROVINCIA DE ILO
Gerencia Regional de Infraestructura Subgerencia de Infraestructura Ilo
TRANSPORTE
CREACION DE INTERCAMBIO VIAL EN EL CRUCE DE: AV. KENNEDY, PROLONGACION CALLAO, AV. JOSE OLAYA, DISTRITO ILO - PROVINCIA ILO
– MOQUEGUA SNIP 2305706
37’323,645.00
DESCRIPCION DEL PROYECTO
INFRAESTRUCTURA VEHICULAR INDEPENDIZACIÓN DE LA LÍNEA FÉRREA DE LAS VÍAS VEHICULARES -CONSTRUCCIÓN DE UN PASO A DESNIVEL EL CUAL CONTARÁ CON UN PUENTE TÚNEL, PARA SEPARAR EL TRANSITO VEHICULA DE LA VÍA FÉRREA. -RECUPERACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA AVENIDA KENNEDY CON PAVIMENTO FLEXIBLE -RECUPERACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA AVENIDA JOSÉ OLAYA CON PAVIMENTO FLEXIBLE -RECUPERACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CALLE PROLONGACIÓN CALLAO CON PAVIMENTO FLEXIBLE -RECUPERACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CALLE JAVIER HERAUD CON PAVIMENTO FLEXIBLE ADECUADO ORDENAMIENTO VEHICULAR EN EL CRUCE DE LAS AVENIDAS KENNEDY, JOSÉ OLAYA Y PROLONGACIÓN CALLAO -CONSTRUCCIÓN DE UNA ROTONDA PARA DISTRIBUIR MEJOR LOS FLUJOS -SEÑALIZACIÓN Y SEMAFORIZACIÓN ADECUADA -IDENTIFICACIÓN Y DEFINICIÓN DE UNA RUTA DE EVACUACIÓN PARA DESASTRES NATURALES. INFRAESTRUCTURA PEATONAL ADECUADA INFRAESTRUCTURA PEATONAL -CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS Y VEREDAS PARA FACILITAR LA CIRCULACIÓN PEATONAL -CONSTRUCCIÓN DE PUENTES PEATONALES -SEÑALIZACIÓN Y SEMAFORIZACIÓN ADECUADA -INSTALACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO PARA UNA ILUMINACIÓN OPTIMA -INSTALACIÓN DE PARADEROS PARA EL TRANSPORTE PUBLICO
PROVINCIA DE ILO
Gerencia Regional de Infraestructura Subgerencia de Infraestructura Ilo
TRANSPORTE
CREACION DEL INTERCAMBIO VIAL AV. PANAMERICANA Y AV. JOSE JOAQUIN INCLAN, DISTRITO DE ILO, PROVINCIA DE ILO -
MOQUEGUA SNIP 2307866
17’637,554.00
DESCRIPCION DEL PROYECTO
INFRAESTRUCTURA VEHICULAR * La Creación de la Infraestructura de Intercambio vial garantiza la transitabilidad vial durante los 365 días del año y un programa adecuado de mantenimiento por parte de la Municipalidad Provincial de Ilo. • El funcionamiento de la infraestructura vial serán apropiadas al uso. • Participación vecinal
PROVINCIA DE ILO
Gerencia Regional de Infraestructura Subgerencia de Infraestructura Ilo
TRANSPORTE
CREACION DEL INTERCAMBIO VIAL AV. ANDRES AVELINO CACERES, AV. AMERICO GARIBALDI Y AV. LA COSTANERA, DISTRITO DE ILO, PROVINCIA DE
ILO – MOQUEGUA SNIP 2307864
16’810,783.00
DESCRIPCION DEL PROYECTO
INFRAESTRUCTURA VEHICULAR * La Creación de la Infraestructura de Intercambio vial garantiza la transitabilidad vial durante los 365 días del año y un programa adecuado de mantenimiento por parte de la Municipalidad Provincial de Ilo. • El funcionamiento de la infraestructura vial serán apropiadas al uso. • Participación vecinal * Numero de Beneficiarios Directos 71,768 habitantes
PROVINCIA DE ILO
Gerencia Regional de Infraestructura Subgerencia de Infraestructura Ilo
PROYECTOS DE PRE INVERSION A CULMINARSE EN EL 2016
“MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DEL SERVICIO OPERATIVO DE LA COMPAÑÍA DE BOMBEROS 136 DEL AAHH PROMUVI II, DISTRITO Y PROVINCIA DE ILO- REGIÓN MOQUEGUA”.
“RECUPERACIÓN DEL SERVICIO POLICIAL DE LA JEFATURA DE LA DIVISIÓN POLICIAL ILO PROVINCIA DE ILO, REGIÓN MOQUEGUA”.
PROVINCIA DE ILO
Gerencia Regional de Infraestructura Subgerencia de Infraestructura Ilo
EDUCACION
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N 274 DIVINO NIÑO JESUS - DISTRITO DE ILO - PROVINCIA ILO - REGION MOQUEGUA
SNIP 2320556
3’102,625.00
DESCRIPCION DEL PROYECTO
Demolición de la Infraestructura existente que se encuentra declarada en Alto riesgo por Defensa Civil (nivel cuna) ; BLOQUE NIVEL CUNA: Construcción de 3 Aulas organizadas por edad para nivel cuna de 40.3 m2 cada una, con ambientes de cuidados complementarios (alimentación 13.20 m2, cambio de pañales 11.20 m2, sueño y descanso 29.50 y 15.40m2) cada una respectivos SS.HH. para niños y niñas, lavaderos, 17.00 m2. ; BLOQUE NIVEL JARDIN: Construcción de 2 Aula Pedagógica1 de 64.00 m2 cada una y 01 Aula Psicomotriz de 60.4 m2, con respectivos SS.HH. para niños y niñas, lavaderos, y hall de acceso con un total de 23.00 m2. ; BLOQUE DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS: Construcción de S.U.M. 70.00 m2, cocina con 9.40 m2, alacena con 5.70 m2, area administrativa compuesta por: secretaria 15.80 m2 dirección 11.80 m2 Deposito para material educativo con 9.00 m2, hall de ingreso 9.60 m2 sh docentes 2.00 m2 y Caseta de Guardianía con 3.00 m2. ; AREAS LIBRES: Construcción de Patios y veredas de circulación con un total de 190.46 m2, e Áreas verdes de recreación 116.75 m2. de cobertura de policarbonato con estructura metálica en 316.57 m2. ; JUEGOS RECREATIVOS + EQUIPAMIENTO. ; EQUIPAMIENTO POR SECTORES Sector de aseo y alimentación, sector de lectura y biblioteca, sector de dramatización, sector del hogar, sector de construcción, sector de música, sector de juegos tranquilos, sector de experimentos y actividades grafico plásticas, material psicomotriz. Aula de psicomotricidad, dirección, secretaria, tópico, cocina y comedor. Equipamiento de área recreativa. ; CAPACITACIÓN A DIRECTOR Y DOCENTES Capacitación del director - docente en el desarrollo promover el uso adecuado de materiales entre los docentes. Fortalecimiento de la participación de los padres de familia respecto al reconocimiento cuidado y conservación de los materiales educativos. Realizados en la misma localidad en donde se encuentra la Institución Educativa Inicial Escolarizada.
PROVINCIA DE ILO
Gerencia Regional de Infraestructura Subgerencia de Infraestructura Ilo
EDUCACION
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION N°43030 SAN PEDRO A NIVEL DE INICIAL EN LA PROVINCIA DE ILO, DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA SNIP N°
374021
ESTUDIOS
2’525,258.00
DESCRIPCION DEL PROYECTO
COMPONENTE 1: INFRAESTRUCTURA 61558; BLOQUE PEDAGOGICO: Construcción de 2 Aula Pedagógicas de 59.00 m2, cada una y 01 Aula Psicomotriz de 61.00 m2, con respectivos SS.HH. para niños y niñas, lavaderos, y hall de acceso con un total de 18.60 m2. 61558; BLOQUE DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS: Construcción de cocina con 8.00 m2, alacena con 12.00 m2, área administrativa compuesta por: secretaria dirección 12.05 m2 Deposito para material educativo con 6.05 m2, sh docentes 3.05 m2 y Caseta de Guardianía con 2.70 m2. 61558; AREAS LIBRES: Construcción caminerias, jardines y veredas de circulación con un total de 271.69 m2, e Áreas de huerto 30.87 m2. Patio principal 56.80 m2, cobertura de policarbonato con estructura metálica en 56.80 m2. 61558; COMPONENTE 2: IMPLEMENTACION 61558; JUEGOS RECREATIVOS + EQUIPAMIENTO. 61558; EQUIPAMIENTO POR SECTORES 61558; Sector de aseo y alimentación, sector de lectura y biblioteca, sector de dramatización, sector del hogar, sector de construcción, sector de música, sector de juegos tranquilos, sector de experimentos y actividades grafico plásticas, material psicomotriz. Aula de psicomotricidad, dirección, secretaria, tópico, cocina y comedor. Equipamiento de área recreativa. 61558; COMPONENTE 3: CAPACITACIÓN A DIRECTOR Y DOCENTES Capacitación del director - docente en el desarrollo promover el uso adecuado de materiales entre los docentes. 61558; Fortalecimiento de la participación de los padres de familia respecto al reconocimiento cuidado y conservación de los materiales educativos. Realizados en la misma localidad en donde se encuentra la Institución Educativa Inicial Escolarizada.
PROVINCIA DE ILO
Gerencia Regional de Infraestructura Subgerencia de Infraestructura Ilo
EDUCACION
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSITUCION EDUCATIVA N°43136 SAN GERONIMO A NIVEL INICIAL EN LA PROVINCIA DE ILO, DEPARTAMENTO DE
MOQUEGUA SNIP N° 373992
ESTUDIOS
2’332,944.00
DESCRIPCION DEL PROYECTO
Demolición de la Infraestructura existente que se encuentra en mal estado. 61558; BLOQUE PEDAGOGICO: Construcción de 2 Aula Pedagógica1 de 59.00 m2, cada una y 01 Aula Psicomotriz de 66.50 m2, con respectivos SS.HH. para niños y niñas, lavaderos, y hall de acceso con un total de 22.40 m2. 61558; BLOQUE DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS: Construcción de cocina con 7.00 m2, alacena con 7.00 m2, área administrativa compuesta por: secretaria 11.50 m2 dirección 13.60 m2 Deposito para material educativo con 5.50 m2, hall de ingreso 9.60 m2 sh docentes 3.70 m2 y Caseta de Guardianía con 2.30 m2. 61558; AREAS LIBRES: Construcción de Patios y veredas de circulación con un total de 132.20 m2, e Áreas verdes de recreación 146.70 m2. de cobertura de policarbonato con estructura metálica en 132.20m2 61558; JUEGOS RECREATIVOS + EQUIPAMIENTO. 61558; EQUIPAMIENTO POR SECTORES 61558; Sector de aseo y alimentación, sector de lectura y biblioteca, sector de dramatización, sector del hogar, sector de construcción, sector de música, sector de juegos tranquilos, sector de experimentos y actividades grafico plásticas, material psicomotriz. Aula de psicomotricidad, dirección, secretaria, tópico, cocina y comedor. Equipamiento de área recreativa. 61558; CAPACITACIÓN A DIRECTOR Y DOCENTES Capacitación del director - docente en el desarrollo promover el uso adecuado de materiales entre los docentes. 61558; Fortalecimiento de la participación de los padres de familia respecto al reconocimiento cuidado y conservación de los materiales educativos. Realizados en la misma localidad en donde se encuentra la Institución Educativa Inicial Escolarizada.
PROVINCIA DE ILO
Gerencia Regional de Infraestructura Subgerencia de Infraestructura Ilo
EDUCACION
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL CETPRO 1516459 PROVINCIA DE ILO, REGION MOQUEGUA
ESTUDIOS
5’000,000
PROVINCIA DE ILO
Gerencia Regional de Infraestructura Subgerencia de Infraestructura Ilo
PROYECTOS DE PRE INVERSION A INICIARSE 2017
1. “INSTALACION Y MEJORAMIENTO DEL CETRPO ESPECIAL OCUPACIONAL 151645 DISTRITO Y PROVINCIA DE ILO – MOQUEGUA”
2. “CONSTRUCCION DEL VARADERO ARTESANAL EN PLAYA TRES HERMANAS”
3. “CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE SEDE SUB REGION ILO”
4.“MEJORAMIENTO DE LA DEFENSA RIBEREÑA DEL RIO OSMORE,PROVINCIA DE ILO REGION MOQUEGUA"
5."CONSTRUCCIÓN DEL ESTADIO DE PACOCHA, PROVINCIA DE ILO, REGION MOQUEGUA“ 6."MEJORAMIENTO DE LA INTERCONEXION VIAL DEL PUERTO A LA PAMPA INALAMBRICA, PUENTE PEATONAL 7.”MEJORAMIENTO DEL SECTOR TURISTICO PUNTA COLES” 8.“MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DEL SERVICIO OPERATIVO DE LA COMPAÑÍA DE BOMBEROS CIUDAD NUEVA, DISTRITO Y PROVINCIA DE ILO- REGIÓN MOQUEGUA”. 9. “CONSTRUCCION DE DESEMBARCADERO ARTESANAL EN EL PUERTO DE ILO”
PROVINCIA DE ILO
Gerencia Regional de Infraestructura Subgerencia de Infraestructura Ilo
EDUCACION
1. COBERTURA EN LOS CEI DE ILO 2. COBERTURA EN LOS IE DE SECUNDARIA
EXPEDIENTES TECNICOS
14´159,951.75
PROVINCIA DE ILO
Gerencia Regional de Infraestructura Subgerencia de Infraestructura Ilo
ENERGIA
1. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, MEDIANTE EL SISTEMA CONVENCIONAL EN EL VALLE Y LA ASOCIACION BIOHUERTOS , I ETAPA DE LOS DISTRITOS EL ALGARROBAL Y PACOCHA DE LA PROVINCIA DE ILO, REGION MOQUEGUA snip 112973
ESTUDIOS
EXPEDIENTES TECNICOS
1. MEJORAMIENTO DE ENERGIAS ELECTRICA EN NUEVO ALIANZA COSTA VERDE VILLA LAS LOMAS LAS GLORIETAS 8,752,557.00
PROVINCIA DE ILO
Gerencia Regional de Infraestructura Subgerencia de Infraestructura Ilo
EDUCACION
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO TECNICO PRODUCTIVO CETPRO CESAR VALLEJO, DISTRITO DE ILO, PROVINCIA DE ILO, REGION MOQUEGUA
ESTUDIOS
8´280,762.69
OBJETIVO ESPECÍFICO TERRITORIAL 1: “ Meta 011: Programa de Mantenimiento "
META FISICA AÑO 2016 META FINANCIERA AÑO 2016
Se realizaron 14 actividades de
mantenimiento. S/.
AVANCE FÍSICO ACUMULADO ENERO A NOVIEMBRE - 2016
AVANCE FINANCIERO ACUMULADO ENERO A NOVIEMBRE 2016
89.76% 80.55%
BENEFICIARIOS
Los beneficiarios directos de estas actividades de mantenimiento son los pobladores ileños en especial los estudiantes escolares, estudiantes de nivel superior, deportistas y los eventos culturales. Así también se han beneficiado económicamente en forma temporal 655 personas que laboraron en las diferentes actividades de mantenimiento
REGION : Moquegua SECTOR : Ilo PROVINCIA : Ilo DISTRITO : Ilo
DESCRIPCIÓN AVANCE FÍSICO DE ENERO A NOVIEMBRE 2016
Durante el año se ejecutaron 14 Actividades de Mantenimiento, obteniendo una ejecución presupuestal de S/. 1’913,634.40 (Avance Físico 1’717,678.22 y Avance Financiero 1’541,432.51), cabe indicar que adicional a este presupuesto se ejecuto un presupuesto de 181,837.55 soles de la actividad “MANTENIMIENTO DEL COMPLEJO RECREACIONAL PATILLOS” la cual fue administrada por el área de Mantenimiento Regional de la ciudad de Moquegua. En este año se ejecutaron 10 actividades de mantenimiento a 16 escuelas dentro del programa regional “MI PRIMERA CHAMBA” con un presupuesto de 1’365,752.66 soles, dando empleo a mas de 500 estudiantes de nivel superior de bajos recursos económicos.
Juan Carlos Cuayla
Mamani
Adquisición de 8,500
bolsas de cemento
Portlan IP
001-2016-GSRD.ILO-
UE/GRMOQ
“Mejoramiento del
Servicio Educativo de la
Institución Educativa
Coronel Francisco
Bolognesi Cervantes –
Urbanización Miramar –
Provincia y Distrito de
Ilo – Región Moquegua.
PROVEEDOR OBJETO N° PROYECTO
CONTRATOS
ADENDAS
CONTRATO OBJETO NRO.
N° 001-2016-GSRDILO.UE/GR.MOQ
Modificación de Plazo
001
N° 016-2015-GSRD.ILO-UE/GRM
Modificación de Plazo
002
N° 016-2015-GSRD.ILO-UE/GRM
Modificación de Plazo
003