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Ao de la Diversificacin Productiva y del Fortalecimiento de la
Educacin
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE
RECREACION EN EL PARQUE SANTA LEONORDEL DISTRITO DE SATIPO, PROVINCIA DE
SATIPO, DEPARTAMENTO DE JUNIN.
MUNICIP LID D
PROVINCI L DE S TIPO
PROYECTO:
ESTUDIO A NIVEL PERFIL
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ASPECTOS GENERALES
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I. ASPECTOS GENERALES
1.1. NOMBRE DEL PROYECTO:
Mejoramiento de los servicios de recreacin en el parque de Santa Leonor del
Distrito de Satipo, Provincia de Satipo, Departamento de Junn.
1.1.1. LOCALIZACION
1.1.1.1. Ubicacin
Geogrficamente la Provincia de Satipo se encuentra ubicado entre las
coordenadas geogrficas 11 12 30 de Latitud Sur, y 74 41 15 de
Longitud Oeste, sobre una extensin territorial de 714.98 Km2, a una
altitud promedio de 660.00 m.s.n.m.
Departamento/Regin : Junn
Provincia : Satipo
Distrito : Satipo
Localidad : Satipo
Urbanizacin : Santa Leonor
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Departamento de Junn y ubicacin de Satipo
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Ubicacin de rea de Estudio
Localidad deSatipo
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Mapa de la Urbanizacin Santa Leonor
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CROQUIS DEL PARQUE SANTA LEONOR
LozaDeportiva
reas Verde
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1.2. UNIDAD FORMULADORA Y UNIDAD EJECUTORA:
1.2.1 UNIDAD FORMULADORA
EQUIPO FORMULADOR
Nombres y Apellidos Especialidad Correo Electrnico Telfono
Lida M. Chausin Lozano Administracin. y Sistemas [email protected] 968800881
Charlliens Fernndez Lpez Administracin. y Sistemas [email protected] 930840054
Abdiel J.Huaylo Prado Administracin. y Sistemas [email protected] 999237151
Sonia Villano Zamora Administracin. y Sistemas [email protected] 951036867
UNIDAD FORMULADORA PROPUESTA
Nombre : Sub Gerencia de Pre Inversin
Pliego : Municipalidad Provincial de Satipo
Sector : Gobierno LocalTelfono : 064 - 545867
Direccin : Jr. Colonos Fundadores N 312
Persona Responsable : Ing. Carlos Andr Soto Malqui
Responsable del Proyecto :Ing. Carlos Andr Soto MalquiB. Ing. Sheyla Jasmin Castaeda Alarcon
mailto:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected] -
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Se propone a la ejecucin del presente proyecto a la Gerencia de Desarrollo Urbano e
Infraestructura de la Municipalidad Provincial de Satipo, puesto que la gerencia est
plenamente capacitada para la ejecucin del presente proyecto en virtud a la experiencia
profesional de los funcionarios que la conforman como tambin por la capacidad instalada
con que se cuenta, as como el mantenimiento de las obras para lograr hacer realidad un
aorado sueo de los pobladores de la zona de intervencin, a travs del proyecto
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE RECREACION EN EL PARQUE SANTA
LEONOR DEL DISTRITO DE SATIPO, PROVINCIA DE SATIPO, DEPARTAMENTO DE
JUNIN.
La Unidad Ejecutora se encuentra considerada dentro del Reglamento de Organizacin y
Funciones de La Municipalidad Provincial de Satipo, como Gerencia de Desarrollo Urbano e
Infraestructura, y dentro de sus funciones le compete la ejecucin los proyectos de inversin
pblica.
1.2.3. ORGANO TECNICO
El rgano tcnico para el presente proyecto ser la Gerencia de Desarrollo Urbano eInfraestructura de la Municipalidad Provincial de Satipo, quien se encargar decoordinar y ejecutar todos los aspectos tcnicos del proyecto en la etapa deejecucin.
1.2.4. OPERADOR
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pobladores argumentan que no cuentan con una infraestructura adecuada a la
comodidad del pueblo.
UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCA-SATIPO: Percibe que el parque santaLeonor tiene un limitado espacio de recreacin.
1.3.1 PARTICIPACIN DE LOS INVOLUCRADOS
GRUPOS PROBLEMAS INTERESES ESTRATEGIASACUERDOS Y
COMPROMISOS
Pobladores dela Urb. SantaLeonor (junta
directiva).
Incremento dedelincuencia
Juvenil a las 11pm en el parque
Mejorar lainfraestructura
del parqueSanta Leonor.
Participacinactiva de lapoblacin.
Mantener lainfraestructura de
recreacinCumplir con el
compromiso de velar,cuidar en la
infraestructura delparque.
Jvenes yAdolescentes
Espacioabandonado
Mejorar lainfraestructura
del parque de laUrb. Santa
Leonor.
Aprobacin yEjecucin del
proyecto
Cooperar en el orden ydisciplina de la ejecucin
del proyecto.
M d
Jvenes yadolescentes
que se renen en
l h
Que los jvenes
d l t
Alerta antecualquier acto
d li ti
Tomar medidas
ti t l
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IDENTIFICACION
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IDENTIFICACION
2.1.MARCO DE REFERENCIA
El presente proyecto est enmarcado dentro de los lineamientos de poltica funcional
del Sistema Nacional de Inversin Pblica (SNIP), normada por la Ley N 27293: Ley
del Sistema Nacional de Inversin Pblica, de fecha 28/06/2000; el Decreto Supremo
N 1572002EF: Reglamento del SNIP, de fecha 04/10/ 2002; la Directiva 004
2002EF/68.01: Directiva General del SNIP, aprobada por R. D. N 0122002
EF/68.01, de fecha 22/11/2002 y anexos, Directiva N 001-2011-EF/68.01.
El proyecto est orientado a mejorar la calidad de vida de los pobladores de la
Urbanizacin de Santa Leonor de la localidad de SATIPO.
Conociendo la realidad en cuanto a la Infraestructura deficiente que ofrece el Parque
de Santa Leonor de influencia del proyecto, as como los niveles de organizacin de
su poblacin, es por ello que la Municipalidad Provincial de Satipo, considera
i it M j i t d l i i d R i
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para las actividades recreativas propias de un espacio pblico de descanso; el
rea est planteada en su totalidad a base de un tratamiento de piedras ,cuya
cantera se encuentra en la zona del proyecto y es reflejo de la tradicin para la
construccin de la ciudad, el rea verde ser debidamente proporcionada en
relacin del rea construyendo el 70% del proyecto.
2.2.1.1. rea de Influencia y rea de Estudio
2.2.1.1.1. Caractersticas de la Poblacin
a) Poblacin
Segn los dos ltimos Censos Nacionales de 1993 y 2007 del Instituto
Nacional de Estadstica INEI, en la Provincia de Satipo hay 193,872,
habitantes respectivamente.
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Poblacin Urbana y Rural
Segn el Censo INEI-2007, la Provincia de Satipo tiene una poblacin rural de 140,341
habitantes (72.40%), en este sector se encuentra incluido la poblacin indgena, mientras que
la poblacin urbana es de 53,531 habitantes (27.60%). En el Grfico se puede apreciar la
poblacin urbana y rural por distritos, predominando la poblacin rural en los distritos de Ro
Tambo, Rio Negro, Pangoa y Mazamari.
Centros Poblados y Comunidades Nativas
La Provincia de Satipo cuenta con 508 Centros Poblados (CC.PP) y 214 Comunidades
Nativas (CC.NN.) (Cuadro N 09). La mayor poblacin nativa se encuentra en los distritos de
Ro Tambo (78 CC.NN.), Pangoa (50 CC.NN), Ro Negro (37CC.NN), Mazamari (25 CC.NN).
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tendencia a la baja, es decir, Satipo est llegando a tener una poblacin de cultura cada vez
ms occidental.
Poblacin por Grupos de EdadDe la poblacin clasificada por grupos etreos al 2007 (Ver Cuadro) se infiere que el mayor
porcentaje de habitantes se encuentra entre el grupo de 0 a 14 aos con 39,49% de la
poblacin total. Teniendo una poblacin eminentemente joven.
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Poblacin Econmicamente Activa (PEA)
La PEA de 06 aos a ms, segn Sector de Actividad Econmica, de acuerdo al Censo INEI -
2007, se muestra en el Cuadro. El 69.95 % de la PEA. Se dedica a la extraccin
(agricultura), mientras que el 4.40% se encuentran en el rubro de transformacin y el 25.65 %
en servicios. Esta distribucin demuestra que la agricultura es la actividad econmica que
mayor mano de obra ocupa, seguido de servicios y transformacin.
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Tasa de Crecimiento Intercensal
La Tasa de Crecimiento Intercensal calculado en funcin a los datos emitidos por el INEI se
muestra en el Cuadro N 14. Para el perodo 1993 2005, a nivel de distritos mantienen
rangos desde 16.7 % a 206.5 %, mientras que para perodo 2005 2007 los rangos van
desde 2.9 % a 61.4 %. En la Provincial la tasa de crecimiento intercensal para el perodo
19932005 es de 55.8 % y para el perodo 20052007 es de 32.0 %.
Movimientos Migratorios
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b) EDUCACIN Y TICA
La Educacin y la tica son primordiales en la estrategia de lucha contra la pobreza. La
educacin es un factor importante para el desarrollo de capacidades, la ampliacin de
oportunidades y la conquista de la libertad personal.
En el Cuadro que recoge informacin de los Planes de Desarrollo Distritales y de la
Direccin Regional de Educacin Junn ao 2006, se observa que la provincia de Satipo
tiene una poblacin estudiantil de 48,029, atendidos en 558 Instituciones educativas con
1,990 docentes en 1,649 aulas. La mayora de aulas son inadecuados para el sistema
enseanza - aprendizaje.
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Sector primario: Es el Sector que comprende las actividades de extraccin directa de
bienes de la naturaleza, sin ningn proceso de transformacin. Forma parte de este
sector la agricultura, la silvicultura, la pesca, la ganadera y la minera.
La actividad agropecuaria, es la principal actividad econmica de la Provincia resaltando
la agricultura y la ganadera en pequea escala, ocupa el 69.95% de la poblacin
econmicamente activa provincial. Los Distritos con mayor PEA ocupada en este sector:
Coviriali (86.0%), Ro Negro (85.0%), Pampa Hermosa (85.0%), Llaylla (82.0%) y Ro
Tambo (72.0%).
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(tiendas de abarrotes), restaurantes, transporte (comit de autos, camionetas rurales, moto
taxis), bares, entre otras actividades comerciales.
Los Distritos con mayor concentracin de PEA Ocupada, en este sector son: Satipo (50.0%),
Mazamari (37.0%) y Pangoa (29.0%).
2.2.1.2. rea de Influencia y rea de Estudio
2.2.1.2.1. Servicio de Infraestructura del Parque
La Urbanizacin Santa Leonor del Distrito y Provincia de Satipo, del Dpto. Junn,
se ve en la necesidad de Mejorar el Servicio de Infraestructura del Parque Santa
Leonor, para lo cual se plantea la implementacin de sillas o bancos para que los
visitantes y personas pobladores del lugar, puedan recrearse y descansar
tranquilos, as tambin los nios y adolescentes distraigan su tiempo en algo
sano y recreativo, sin llevarlos a vicios.
2.2.2. Diagnstico de los involucrados Poblacin afectada y sus caractersticas.
2.2.2.1. Involucrados en el PIP
Los involucrados en el PIP son los siguientes:
a. Poblacin de la Localidad de Satipo
Los pobladores de la urbanizacin Santa Leonor del Distrito y Provincia de
S ti t d di i t ifi t l id d d li l
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d. Direccin General de Polticas de Inversiones - MEF
Es el rgano de lnea encargado de orientar, integrar, hacer seguimiento y evaluar los
Planes Estratgicos Multianuales del Sector Pblico, incluyendo la programacin de
la inversin pblica y la promocin del desarrollo integral en las zonas de menor
desarrollo relativo.
2.2.3. Diagnstico del Servicio. Descripcin de la situacin actual, causas de la
situacin existente y evaluacin de la situacin en el pasado reciente.
El Parque Santa Leonor de la Urbanizacin Santa Leonor del Distrito y Provincia de
Satipo, se ve en la necesidad de Mejorar el servicio de Recreacin, ya que se viene
suscitando actos como, robos y ultrajes a altas horas de la noche, por la poca
transitabilidad de Serenazgo,deterioro de la infraestructura que se observa
actualmente, y tambin no se tiene colocados luces de prevencin, por lo cual los
delincuentes de mal vivir realizan acciones como, consumo de
droga,violencia,hurtos,en altas horas de la noche, producindose inseguridad en la
poblacin ,para lo cual la Municipalidad Provincial de Satipo,asi tambin como los
propios pobladores vienen gestionando que este proyecto de Mejoramiento de los
Servicios de Recreacin del Parque Santa Leonor de la Urbanizacin Santa Leonor
del Distrito y Provincia de Satipo, se realice de la forma ms efectiva.
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2.3.3. Efectos
2.3.3.1. Efectos Directos:
Poblacin insatisfecha con el servicio de recreacin.
Incremento de personas de mal vivir
2.3.3.2. Efectos Indirectos
Migracin de los jvenes en busca de lugares recreativos.
Aumento de prcticas inmorales.
Aumento de inseguridad ciudadana.
2.3.3.3. Efecto Final
Disminucin de la calidad de vida en la urbanizacin Santa Leonor - Satipo
2.3.4. Definicin del Problema central
Limitado servicio de recreacin en el parque de la urbanizacin Santa Leonor.
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2.3.5. Cmo construir el rbol de causas-problemas-efectos?
ARBOL DE PROBLEMAS, CAUSAS Y EFECTOS
Poblacin insatisfecha con elservicio de recreacin.
Incremento de personas demal vivir
Migracin de losjvenes en busca delugares recreativos.
Aumento de prcticasinmorales.
Aumento de inseguridadciudadana.
Disminucin de la calidad de vida en laurbanizacin Santa Leonor - Satipo
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2.4. Objetivos del Proyecto: Medios y Fines
2.4.1. Objetivo Central
El Parque de la Urb. Santa Leonor cuenta con un servicio de recreacin de calidad
2.4.2. Anlisis de medios del proyecto
2.4.2.1. Medios
Medios FundamentalesAdecuada Infraestructura para recreacin de los pobladores de la Urbanizacin Santa
Leonor.
Mejora de los Niveles de Educacin.
Mejora de la Participacin Ciudadana.
Medios de Primer Nivel
Eficiente Prestacin del Servicio de Recreacin.
Eficiente Prestacin del Servicio de Lugares de Esparcimiento e Infraestructura.
Adecuados Hbitos y prctica de deporte.
Adecuada Capacidad de Gestin de los Servicios.
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2.4.4. Cmo elaborar un rbol de objetivos o del proyecto?
ARBOL DE OBJETIVOS Y MEDIOS
Inmigracin de losjvenes en busca de
lugares recreativo
Disminucin dePracticas inmorales
Disminucin de lainseguridad ciudadana
Mejorar de la calidad de vida en laurbanizacin Santa Leonor - Satipo
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2.5. Anlisis de la Interrelacin de Acciones
2.5.1. Medio de Primer Orden:Inters por parte de los gobiernos locales.
2.5.1.1. Medio Fundamental:Suficiente gestin de la junta directiva dela Urb. Santa Leonor.
2.5.1.2. Acciones:
Talleres de Fortalecimiento de la Junta Directiva
Pasanta de la Junta Directiva a Lugares o zonas bien organizadas
Confraternizacin de la Junta Directiva y la Poblacin
Medio de Primer OrdenInters por parte de los gobiernos locales.
Medio FundamentalSuficiente gestin de la junta directiva delaUrb. Santa Leonor.
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2.5.2. Medio de Primer Orden:Participacin de los pobladores en el cuidado del parque.
2.5.2.1. Medio Fundamental:Se recupera la Identidad cultural.
2.5.2.2. Acciones:
Participar en Ceremonias culturales de la Provincia y sus costumbres.
Participar en Ceremonias culturales de la Provincia y sus costumbres
Crear Clubs de Deporte
Medio de Primer OrdenParticipacin de los pobladores en el cuidadodel parque.
Medio FundamentalSe recupera la Identidad cultural.
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2.5.3. Medio de Primer Orden:Participacin de los pobladores en el cuidado del parque.
2.5.3.1. Medio Fundamental:Se recupera la Identidad cultural.
2.5.3.2. Acciones:
Instalacin de Alumbrado Pblico en el Parque Santa Leonor
Construccin de Bao Pblico en el Parque Santa Leonor
Construccin de Asientos
2.5.3.3. Medio Fundamental: Adecuada infraestructura de equipamiento urbano
Organizar Grupos Vecinales para combatir la Inseguridad Ciudadana
Contratar el servicio de un Personal de Seguridad
Organizar Grupos de Limpieza del Parque
Medio de Primer OrdenAdecuada infraestructura recreativa
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2.6. Anlisis de la Interrelacin de Acciones
2.6.1. Planeamiento de las alternativas de solucin
ALTERNATIVA
1
Instalacin de Alumbrado Pblico, Construccin de Bao
Pblico y Asientos, Contratar el servicio de un Personal de
Seguridad y Realizar Pasantas de la Junta Directiva a Lugares o
zonas bien organizadas.
ALTERNATIVA
2
Instalacin de Alumbrado Pblico, Construccin de Bao Pblico y
Asientos, Confraternizacin de la Junta Directiva y la Poblacin,
Talleres de Fortalecimiento de la Junta Directiva y Organizar Grupos
Vecinales para combatir la Inseguridad Ciudadana.
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FORMULACION
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3.1. HORIZONTE DE EVALUACION DEL PROYECTO
El Sistema Nacional de Inversin Pblica, en lo que se refiere al horizonte de
evaluacin del proyecto indica que, el perodo de evaluacin no ser mayor a
cuatro aos, tal como establece el Sistema Nacional de Inversin Pblica (SNIP)
en el Anexo CME 19.
El horizonte de evaluacin considerado para el presente proyecto es de 4 aos, en
razn de la regularidad en la poltica de mantenimiento del Parque Santa Leonor,
siendo la mayora de este tipo de proyectos evaluados sobre la base de este
horizonte porque se piensa que es el periodo en el cual el parque no presentar
daos estructurales dado un mantenimiento adecuado y/o continuo. En este
periodo se prev la operatividad y mantenimiento del proyecto en condiciones
ptimas de servicio a la Urbanizacin para la obtencin sucesiva de beneficios
sociales y recreativos.
INVERSION:
Para esta fase de Inversin se calcula 2 etapas:
1ETAPA:
Tomar 5 meses la elaboracin del Expediente Tcnico proceso de seleccin y
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A. ESTUDIO DE MERCADO
1. HORIZONTE DE EVALUACION
HORIZONTE DE EVALUACION
AO 1 AO 2AO3
AO4
AO5
AO6
AO7
AO8
AO9 AO 10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 6 7 8 9 10
INVERSION POST INVERSION
EXPEDIENTETECNICO
PROCESO DESELECCIN DE
CONTRATACION
INSTALACION DE ALUMBRADOPBLICO, CONSTRUCCION DE BAO
PBLICO Y ASIENTOS.
CONFRATERNIZACION DE LA JUNTADIRECTA Y LA POBLACION, TALLERESDE FORTALECIMIENTO DE LA JUNTA
DIRECTIVA.ORGANIZAR GRUPOS VECINALES
PARA COMBATIR LA INSEGURIDADCIUDADANA
OPERACIN Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE SANTA LEONOR
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2. COMPONENTES DEL ESTUDIO DE MERCADO
2.1. ANLISIS DE LA DEMANDA
Nuestra idea nace con el fin de mejorar el servicio de recreacin para los nios y familia,debido a la existencia de un limitado servicio de recreacin.
El Parque Santa Leonor es un lugar donde las personas vistan frecuentemente, sinembargo se sienten poco satisfechos por la insuficiente infraestructura. En la actualidad lainfraestructura del parque no rene las condiciones necesarias para brindar un servicioeficiente para que los nios y familia en general disfruten de un ambiente sano yagradable.
Los nios y jvenes que van al parque, provienen de la Urb. Jess Mara ,Los Licenciados,Raymondi,Urb.Magisterio,8 de Octubre, Urb. Satipo y Urb. Santa Leonor , donde el nivelde ingresos de las familias no es muy alto y este sitio contribuye con la recreacin sin quegenere gastos adicionales.
Para mejorar el servicio de recreacin en el parque Santa Leonor identificamos comodemanda al servicio de recreacin: La construccin de asientos, instalacin de alumbradopblico y la construccin de un bao pblico bsico, son productos que requerirn pararesolver el problema de los beneficiarios.
POBLACION TOTAL Actualmente la provincia de Sat ipo t iene una
pob lacin activa de 33508.00
POBLACION REFERENCIAL La urb. Santa Leonor cuenta con 10 cuadras ytres Urb. Que colindan con el mismo, como son:Raimondi, santa Mara, los Licenciados y
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ESTIMACION DE LA POBLACION DEMANDANTE
AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5 AO 6 AO 7 AO 8 AO 9 AO 10
1500 1553 1607 1663 1721 1782 1844 1908 1975 2044 2116
AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5 AO 6 AO 7 AO 8 AO 9 AO 10
33508 34681 35895 37151 38451 39797 41190 42632 44124 45668 47266
AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5 AO 6 AO 7 AO 8 AO 9 AO 10
2500 2588 2678 2772 2869 2969 3073 3181 3292 3407 3526
ESTIMACION DE LA POBLACION REFERENCIAL
POBLACION
REFERENCIALHORIZONTE DE VALUACION 10 AOS
ESTIMACION DE LA POBLACION AFECTADA
POBLACION HORIZONTE DE VALUACION 10 AOS
POBLACION
EFECTIVA
HORIZONTE DE VALUACION 10 AOS
ESTIMACION DE LA POBLACION OBJETIVA
ESTIMACION DE LA POBLACION TOTAL
POBLACION
TOTAL
HORIZONTE DE VALUACION 10 AOS
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CUADRO DE SERVICIOS
SERVICIOS DESCRIPCION
INSTALACION DEALUMBRADO PUBLICO
Se realizara con el fin de que la urb. Santa Leonortenga un ambiente agradable por las noches.Tambin con la finalidad que los jvenes puedanrealizar deportes saludables.
CONSTRUCCION DE BAOPUBLICO
Se construir para el mejoramiento de la limpiezade la urb. Santa Leonor.Ya que en cualquier actividad las personas podrn
disponer del servicio higinico.
ASIENTOSSon de mayor importancia en cualquier parque,para que los visitantes puedan descansarcmodamente.
TACHOS Son imprescindible para un parque. por el mismohecho de mantener limpio el lugar.
PROYECCIN DE LA OFERTA
Caractersticas de la Oferta sin proyectoRecreacin
AO 2015 AO 2016 AO 2017 AO 2018 AO 2019 AO 2020 AO 2021 AO 2022 AO 2023 AO 2024
HORIZONTE DE VALUACION 10 AOSPOBLACION ANUAL
ESTIMACION DE LA OFERTA SIN PROYECTO - SERVICIO DE RECREACION
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Caractersticas de la Oferta con proyectoRecreacin
AO 2015 AO 2016 AO 2017 AO 2018 AO 2019 AO 2020 AO 2021 AO 2022 AO 2023 AO 2024
NIOS 6672 6906 7147 7397 7656 7924 8202 8489 8786 9093 9412
JOVENES 3888 4024 4024 4024 4024 4024 4024 4024 4024 4024 4024
ADULTOS 7248 7502 7502 7502 7502 7502 7502 7502 7502 7502 7502
TOTAL 17808 18431 18673 18923 19182 19450 19727 20014 20312 20619 20937
HORIZONTE DE VALUACION 10 AOSPOBLACION ANUAL
OFERTA CON PROYECTO - SERVICIO DE RECREACION
Balance Oferta y DemandaBrecha
ACTIVIDADES AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5 AO 6 AO 7 AO 8 AO 9 AO 10
DEMANDA CON PROYECTO 2588 2678 2772 2869 2969 3073 3181 3292 3407 3526
DEMANDA OPTIMIZADA 1553 1607 1663 1721 1782 1844 1908 1975 2044 2116
DEFECIT 1035 1071 1109 1148 1187 1229 1273 1317 1363 1410
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COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO
COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO : ALTERNATIVA N 1COSTO DE
OPERACIN YMANTENIMIENTO :
ALTERNATIVA N 1
CANTIDADCOSTO
MENSUAL (S/.)MESES
COSTO A PRECIOS PRIVADOSANUAL (S/.)
FACTOR DECORRECCION
COSTO A PRECIOSSOCIALES ANUAL (S/.)
GASTOS DE OPERACINPERSONAL DE
SEGURIDAD1 1,200.00 12 14,400.00 0.93 14,000.00
JARDINERO 1 800.00 12 9,600.00 0.93 9,200.00
PERSONAL DE
LIMIPEZA1 1200.00 12 14,400.00 0.93 13,900.00
TOTAL DE GASTOS DE OPERACIN 38,400.00 37,100.00
GASTO DE MANTENIMIENTO
MANTENIMIENTO
10,000.0
0 10,000.00 0.85 8,500.00PINTADO DE
INFRAESTRUCTURA3,000.00
MANO DE OBRA
CALIFICADA5000.00
MATERIALES DE
LIMPIEZA2000.00
TOTAL DE GASTOS DEMANTENIMIENTO
10,000.00 8,500.00
GASTO TOTAL CON PROYECTO 48,400.00 45,600.00
-
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39/53
RESUMEN GENERAL A PRECIO PRIVADO Y PRECIO SOCIAL
ALTERNATIVA N01
RESUMEN GENERAL A PRECIO PRIVADO Y PRECIO SOCIAL
ALTERNATIVA N01
RUBROPRECIO
PRIVADOFACTOR DE
CORRECCIONPRECIOSOCIAL
COMPONENTE N 1: CONSTRUCCION DE
ASIENTOS74,900.00 62,454.00
Mano de Obra Calificada 20,000.00 0.93 18,600.00
Mano de Obra No Calificada 12,000.00 0.63 7,560.00
Bienes y servicios 40,000.00 0.85 34,000.00
Combustible 900.00 0.66 594.00
otros costos 2,000.00 0.85 1,700.00
COMPONENTE N 2: CONSTRUCCION DE BAOPUBLICO
94,800.00 79,348.00
Mano de Obra Calificada 25,000.00 0.93 23,250.00
Mano de Obra No Calificada 14,000.00 0.63 8,820.00
Bienes y servicios 52,000.00 0.85 44,200.00
FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIO PRIVADOMEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE RECREACION EN EL PARQUE SANTA
-
7/25/2019 Formulacion de Proyectos II
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FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIO PRIVADOMEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE RECREACION EN EL PARQUE SANTALEONOR" EN LA PROVINCIA DE SATIPO, DISTRITO DE SATIPO-JUNIN Costos Netos (Con Proyecto - Sin Proyecto) (Nuevos Soles)
ALTERNATIVA N01
AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5 AO 6 AO 7 AO 8 AO 9 AO 10A. COSTO DE INVERSION 179,200.00
Mano de Obra Calificada 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mano de Obra No Calificada 12,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Bienes y servicios 40,000.00
Combustible 900.00
otros costos 2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 74,900.00
Mano de Obra Calificada 25,000.00
Mano de Obra No Calificada 14,000.00
Bienes y servicios 52,000.00
Combustible 800.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
otros costos 3,000.00
TOTAL 94,800.00
Adquision de faroles 3,000.00
Mano de Obra Calificada 4,000.00Mano de Obra No Calificada 2,500.00
TOTAL 9,500.00Gastos Generales = 10% Costo Directo 17,920.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gastos de Supervisin = 5% Costo Directo 89,600.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Elaboracin De Expediente Tcnico = 5%
del Costo 89,600.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utilidad = 8% del Costo Directo 143,360.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0TOTAL DE INVERSION -519,680.00
B. Costos de Operacin y Mantenimiento 48,400.00Co sto s d e Oper aci n 3 8,4 00.0 0 3 8,40 0.0 0 38 ,4 00 .00 3 8,40 0.0 0 3 8,4 00 .0 0 3 8,40 0.0 0 3 8,4 00 .0 0 3 8,40 0.0 0 3 8,4 00 .0 0 3 8,40 0.00 3 8,4 00.0 0
Co sto s d e M antenimiento 1 0,0 00.0 0 1 0,00 0.0 0 10 ,0 00 .00 1 0,00 0.0 0 1 0,0 00 .0 0 1 0,00 0.0 0 1 0,0 00 .0 0 1 0,00 0.0 0 1 0,0 00 .0 0 10 ,00 0.00 1 0,0 00.0 0
C. TOTAL COSTOS CON PROYECTO 48,400.00 48,400.00 48,400.00 48,400.00 48,400.00 48,400.00 48,400.00 48,400.00 48,400.00 48,400.00 48,400.00D. TOTAL DE COSTOS SIN PROYECTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
COSTOS INCREMENTALES (C-D) 48,400.00 48,400.00 48,400.00 48,400.00 48,400.00 48,400.00 48,400.00 48,400.00 48,400.00 48,400.00 48,400.00INVERSION 519,680.00VAC 830294.63B/C 0.60
FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIO PRIVADOMEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE RECREACION EN EL PARQUE SANTA LEONOR" EN LA PROVINCIA DE SATIPO, DISTRITO DE SATIPO-JUNIN
Costos Netos (Con Proyecto - Sin Proyecto) (Nuevos Soles)ALTERNATIVA N01
PRECIO PRIVADORUBROPERIODO
COMPONENTE N 1: CONSTRUCCION DE ASIENTOS
COMPONENTE N 3: INSTALACION DE FAROLES
COMPONENTE N 2: CONSTRUCCION DE BAO PUBLICO
FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIO SOCIAL MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE RECREACION EN EL PARQUE SANTA
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FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIO SOCIAL MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE RECREACION EN EL PARQUE SANTALEONOR" EN LA PROVINCIA DE SATIPO, DISTRITO DE SATIPO-JUNIN Costos Netos (Con Proyecto - Sin Proyecto) (Nuevos Soles)
ALTERNATIVA N01
AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5 AO 6 AO 7 AO 8 AO 9 AO 10
A. COSTO DE INVERSION 149,647.00
Mano de Obra Calificada 18,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mano de Obra No Calificada 7,560.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Bienes y servicios 34,000.00
Combustible 594.00
otros costos 1,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 62,454.00
Mano de Obra Calificada 23,250.00
Mano de Obra No Calificada 8,820.00
Bienes y servicios 44,200.00
Combustible 528.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
otros costos 2,550.00
TOTAL 79,348.00
Adquision de faroles 2,550.00
Mano de Obra Calificada 3,720.00Mano de Obra No Calificada 1,575.00
TOTAL 7,845.00Gastos Generales = 10% Costo Directo 14,964.70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gastos de Supervisin = 5% Costo Directo 74,823.50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Elaboracin De Expediente Tcnico = 5%
del Costo 74,823.50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utilidad = 8% del Costo Directo 119,717.60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0TOTAL DE INVERSION -433,976.30
B. Costos de Operacin y Mantenimiento 45,600.00Cos tos de Oper acin 3 7,1 00.0 0 3 7,10 0.0 0 37 ,1 00 .00 3 7,10 0.0 0 3 7,1 00 .0 0 3 7,10 0.0 0 3 7,1 00 .0 0 3 7,10 0.0 0 3 7,1 00 .0 0 3 7,10 0.00 3 7,1 00.0 0
Costos de Mantenimiento 8,500.00 8,500.00 8,500.00 8,500.00 8,500.00 8,500.00 8,500.00 8,500.00 8,500.00 8,500.00 8,500.00
C. TOTAL COSTOS CON PROYECTO 45,600.00 45,600.00 45,600.00 45,600.00 45,600.00 45,600.00 45,600.00 45,600.00 45,600.00 45,600.00 45,600.00D. TOTAL DE COSTOS SIN PROYECTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
COSTOS INCREMENTALES (C-D) 45,600.00 45,600.00 45,600.00 45,600.00 45,600.00 45,600.00 45,600.00 45,600.00 45,600.00 45,600.00 45,600.00INVERSION 433,976.00
VAC 726621.19B/C 0.67
FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIO SOCIAL MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE RECREACION EN EL PARQUE SANTA LEONOR" EN LA PROVINCIA
DE SATIPO, DISTRITO DE SATIPO-JUNIN Costos Netos (Con Proyecto - Sin Proyecto) (Nuevos Soles)ALTERNATIVA N01
RUBRO PRECIO SOCIALPERIODO
COMPONENTE N 1: CONSTRUCCION DE ASIENTOS
COMPONENTE N 2: CONSTRUCCION DE BAO PUBLICO
COMPONENTE N 3: INSTALACION DE FAROLES
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COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO ALTERNATIVA 02
COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO :ALTERNATIVA N 1
CANTIDADCOSTO MENSUAL
(S/.)MESES
COSTO A PRECIOS PRIVADOSANUAL (S/.)
FACTOR DECORRECCION
COSTO A PRECIOSSOCIALES ANUAL (S/.)
VIGILANTE 1 1,200.00 12 14,400.00 0.93 14,000.00
JARDINERO 1 800.00 12 9,600.00 0.93 9,200.00
PERSONAL DE LIMIPEZA 1 1200.00 12 14,400.00 0.93 13,900.00
38,400.00 37,100.00
10,000.00 10,000.00 0.85 8,500.00
PINTURAS 3,000.00
MANO DE OBRA CALIFICADA 5000.00
MATERIALES DE LIMPIEZA 2000.00
10,000.00 8,500.00
48,400.00 45,600.00
TOTAL DE GASTOS DE MANTENIMIENTO
GASTO TOTAL CON PROYECTO
COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO : ALTERNATIVA N 2
GASTOS DE OPERACIN
TOTAL DE GASTOS DE OPERACIN
GASTO DE MANTENIMIENTOMANTENIMIENTO
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RESUMEN GENERAL A PRECIO PRIVADO Y A PRECIO SOCIAL ALTERNATIVA 02
COMPONENTE N 1: CONSTRUCCION DE ASIENTOS 74,900.00 62,454.00Mano de Obra Calificada 20,000.00 0.93 18,600.00
Mano de Obra No Calificada 12,000.00 0.63 7,560.00Bienes y servicios 40,000.00 0.85 34,000.00
Combustible 900.00 0.66 594.00
otros costos 2,000.00 0.85 1,700.00
COMPONENTE N 2: CONSTRUCCION DE BAO PUBLICO 94,800.00 79,348.00
Mano de Obra Calificada 25,000.00 0.93 23,250.00
Mano de Obra No Calificada 14,000.00 0.63 8,820.00
Bienes y servicios 52,000.00 0.85 44,200.00
Combustible 800.00 0.66 528.00
otros costos 3,000.00 0.85 2,550.00
COMPONENTE N 3: INSTALACION DE FAROLES 9,500.00 7,845.00
Adquision de faroles 3,000.00 0.85 2,550.00
Mano de Obra Calificada 4,000.00 0.93 3,720.00
RESUMEN GENERAL A PRECIO PRIVADO Y PRECIO SOCIAL ALTERNATIVA N02
RUBROPRECIO
PRIVADOFACTOR DE
CORRECCIONPRECIOSOCIAL
-
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FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIO PRIVADOSERVICIO DE RECREACION EN EL PARQUE SANTA LEONOR" EN LAPROVINCIA DE SATIPO, DISTRITO DE SATIPO-JUNIN Costos Netos (Con Proyecto - Sin Proyecto) (Nuevos Soles) ALTERNATIVA N02
AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5 AO 6 AO 7 AO 8 AO 9 AO 10A. COSTO DE INVERSION 185,100.00
Mano de Obra Calificada 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mano de Obra No Calificada 12,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Bienes y servicio s 40,000.00
Combustible 900.00
otros costos 2,000.00 0 .00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 74,900.00
Mano de Obra Calificada 25,000.00
Mano de Obra No Calificada 14,000.00
Bienes y servicio s 52,000.00
Combustible 800.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
otros costos 3,000.00
TOTAL 94,800.00
Adquision de faroles 3,000.00
Mano de Obra Calificada 4,000.00
Mano de Obra No Calificada 2,500.00
TOTAL 9,500.00
Mano de Obra Calificada 3,500.00
Almuerzo 800.00
Combustible 300.00
otros costos 100.00
TOTAL 4,700.00
Mano de Obra Calificada 600.00
Refrigerio 300
Combustible 250.00
otros costos 50
TOTAL 1,200.00Gastos Generales = 10% Costo Directo 18,510.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gastos de Supervisin = 5% Costo Directo 92,550.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Elaboracin De Expediente Tcnico = 5%
del Costo 92,550.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utilidad = 8% del Costo Directo 148,080.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0TOTAL DE INVERSION -536,790.00
B. Costos de Operacin y Mantenimiento 48,400.00Costos de Operacin 38,400.00 38,400.00 38,400.00 38,400.00 38,400.00 38,400.00 38,400.00 38,400.00 38,400.00 38,400.00 38,400.00
Costos de Mantenimiento 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00
C. TOTAL COSTOS CON PROYECTO 48,400.00 48,400.00 48,400.00 48,400.00 48,400.00 48,400.00 48,400.00 48,400.00 48,400.00 48,400.00 48,400.00D. TOTAL DE COSTOS SIN PROYECTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
COSTOS INCREMENTALES (C-D) 48,400.00 48,400.00 48,400.00 48,400.00 48,400.00 48,400.00 48,400.00 48,400.00 48,400.00 48,400.00 48,400.00INVERSION 536,790.00
VAC 847404.63B/C 0.58
FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIO PRIVADOSERVICIO DE RECREACION EN EL PARQUE SANTA LEONOR" EN LA PROVINCIA DE SATIPO, DISTRITO DE SATIPO-JUNIN Costos Netos (Con Proyecto - Sin Proyecto) (Nuevos
Soles)ALTERNATIVA N02
RUBRO PRECIO PRIVADOPERIODO
COMPONENTE N 1: CONSTRUCCION DE ASIENTOS
COMPONENTE N 2: CONSTRUCCION DE BAO PUBLICO
COMPONENTE N 3: INSTALACION DE FAROLES
COMPONENTE N 4: CONFRATERNIZACION DE LA JUNTA DIRECTIVA
COMPONENTE N 5: ORGANIZACIN DE GUPOS VECINALES
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FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIO SOCIALSERVICIO DE RECREACION EN EL PARQUE SANTA LEONOR" EN LAPROVINCIA DE SATIPO, DISTRITO DE SATIPO-JUNIN Costos Netos (Con Proyecto - Sin Proyecto) (Nuevos Soles) ALTERNATIVA N02
AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5 AO 6 AO 7 AO 8 AO 9 AO 10A. COSTO DE INVERSION 154,885.50
Mano de Obra Calificada 18,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mano de Obra No Calificada 7,560.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Bienes y servicio s 34,000.00
Combustible 594.00
otros costos 1,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 62,454.00
Mano de Obra Calificada 23,250.00
Mano de Obra No Calificada 8,820.00
Bienes y servicio s 44,200.00
Combustible 528.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
otros costos 2,550.00
TOTAL 79,348.00
Adquision de faroles 2,550.00
Mano de Obra Calificada 3,720.00
Mano de Obra No Calificada 1,575.00
TOTAL 7,845.00
Mano de Obra Calificada 3,255.00
Almuerzo 680.00
Combustible 198.00
otros costos 85.00
TOTAL 4,218.00
Mano de Obra Calificada 558.00
Refrigerio 255
Combustible 165.00
otros costos 42.5
TOTAL 1,020.50
Gastos Generales = 10% Costo Directo 15,488.55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Gastos de Supervisin = 5% Costo Directo 77,442.75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Elaboracin De Expediente Tcnico = 5%
del Costo 77,442.75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utilidad = 8% del Costo Directo 123,908.40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0TOTAL DE INVERSION -536,790.00
B. Costos de Operacin y Mantenimiento 45,600.00Co sto s de Ope ra ci n 37 ,10 0.00 37 ,10 0.00 37 ,10 0.00 3 7,10 0.00 3 7,10 0.00 3 7,10 0.0 0 3 7,1 00.0 0 37,1 00 .0 0 37 ,1 00 .0 0 37 ,1 00 .00 37 ,100 .00
Co stos de Mantenimiento 8,500.00 8,500.00 8,500.00 8,500.00 8,500.00 8,500.00 8,500.00 8,500.00 8,500.00 8,500.00 8,500.00
C. TOTAL COSTOS CON PROYECTO 45,600.00 45,600.00 45,600.00 45,600.00 45,600.00 45,600.00 45,600.00 45,600.00 45,600.00 45,600.00 45,600.00D. TOTAL DE COSTOS SIN PROYECTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
COSTOS INCREMENTALES (C-D) 45,600.00 45,600.00 45,600.00 45,600.00 45,600.00 45,600.00 45,600.00 45,600.00 45,600.00 45,600.00 45,600.00INVERSION 536,790.00
VAC 829435.19B/C 0.55
FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIO SOCIALSERVICIO DE RECREACION EN EL PARQUE SANTA LEONOR" EN LA PROVINCIA DE SATIPO, DISTRITO DE SATIPO-JUNIN Costos Netos (Con Proyecto -
Sin Proyecto) (Nuevos Soles)ALTERNATIVA N02
RUBRO PRECIO PRIVADOPERIODO
COMPONENTE N 1: CONSTRUCCION DE ASIENTOS
COMPONENTE N 2: CONSTRUCCION DE BAO PUBLICO
COMPONENTE N 3: INSTALACION DE FAROLES
COMPONENTE N 4: CONFRATERNIZACION DE LA JUNTA DIRECTIVA
COMPONENTE N 5: ORGANIZACIN DE GUPOS VECINALES
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7/25/2019 Formulacion de Proyectos II
46/53
EVALUACION COSTO EFECTIVDAD
ALTERNATIVA N 01 ALTERNATIVA N 02
PRECIOS
PRIVADOS
PRECIOS SOCIALES
PRECIOS
PRIVADOS
PRECIOS
SOCIALES
VACT 830,294.63 726,621.19 847,404.63 829,435.19
Promedio de Poblacin
Beneficiaria
12000.00 12000 12000 12000
ICE S/. Poblacin
Beneficiaria)
69.19 60.55 70.62 69.12
ANALISIS DE SENSIBILIDAD
Las variables consideradas para el anlisis de sensibilidad en el presente proyecto son las siguientes:
ANALISIS DE SENSIBILIDAD I
VARIACION DEL COSTO DE INVERSION
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE RECREACION EN EL PARQUE SANTA LEONOR" EN LA PROVINCIA DE SATIPO, DISTRITO DE SATIPO-JUNIN Costos Netos
(Con Proyecto - Sin Proyecto) (Nuevos Soles) ALTERNATIVA N01
ALTERNATIVA N 01 ALTERNATIVA N 02
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ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD
ARREGLOS INSTITUCIONALES
La municipalidad provincial de Satipo a travs de la Gerencia de Desarrollo Urbano e Infraestructura,
est a cargo de programar y ejecutar la implementacin del parque Santa Leonor y el de la operacin
y mantenimiento estar a cargo de la misma municipalidad y los beneficiarios directos de la obra.
CAPACIDAD DE GESTIN
La capacidad de gestin de la organizacin encargada del proyecto en su etapa de inversin y
operacin ser la Municipalidad Provincial de Satipo, quien es la principal organizacin
gubernamental a nivel local encargados de impulsar el desarrollo, la cual aportara su capacidad
tcnica y logstica para el sostenimiento del proyecto.
DISPONIBILIDAD DE RECURSOS
La fuente de financiamiento para la implementacin del parque Santa Leonor son con recursos
otorgados por el estado.
FINANCIAMIENTO DE LOS COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO
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IMPACTO AMBIENTAL
El impacto ambiental es mnimo debido a que no se transgrede las normas de impacto ambiental, la
ejecucin del proyecto solo ocasionara lo siguiente:
- Ruidos mnimos generados por la ejecucin de obras civiles.
- Generacin de partculas de polvos que no afectan la calidad del aire en la zona de trabajo.
- Arrojo de desechos de los materiales de construccin.
El resumen de los impactos ambientales se presenta en el siguiente cuadro:
COMPONENTES Y VARIABLES AMBIENTALES AFECTADAS POR LAEJECUCIN DEL PROYECTO
Variables de Incidencias
Efecto Temporalidad Espaciales Magnitud
Positivo
Negativo
Neutro
Permanent
es
Transitorios
Local
Regional
Nacional
Leves
Moderado
Fuertes
Corta
Media
Larga
Medio Fsico Natural
Agua X X X XSuelo X X X X
Aire X X X
Medio Biolgico
Flora X X X X
Fauna X X
Medio Social
Poblacin X X X X
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IDENTIFICACION DE AREAS TECNICAS INVOLUCRADASY PERFIL PROFESIONAL
DESCRIPCION AREA TECNICAPERFIL
PROFESIONAL
Municipalidad Provincialde Satipo
Gerencia de DesarrolloUrbano e Infraestructura.
Experiencia en laejecucin de proyectos deesa proporcin.
Aos de experiencia enejecucin de proyectos.De 5aos.
Coordinador del proyectoGerencia de Desarrollo
Urbano e Infraestructura.
Arquitecto Experiencia 5 aos. Especialista colegiado.
Componente 1Suficiente gestin de lajunta directiva de la
urbanizacin Santa Leonor.
Gerencia de desarrollosocial y humano.
Socilogo: Especialista en sociologa. Ttulo profesional /
habilitado. Experiencia de 6 aos.
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MATRIZ PARA EVALUACIN DE COMPETENCIAS Y CAPACIDADES
MATRIZ SINTESIS DE LA ORGANIZACIN PARA LA FASE DE INVERSION
FACTORES CRITERIOS UE 1
CAPACIDAD TCNICA
Experiencia en la ejecucin de la tipologade PIP.
SI
Presencia de personal especializado en latipologa de PIP.
SI
Disposicin de equipo o maquinariaesencial requeridos para la tipologa dePIP.
SI
CAPACIDADADMINISTRATIVA
Contar con suficiente personalespecializado en contrataciones.
SI
Contar con apoyo legal en contrataciones. SILos procesos de seleccin se cumplendentro del plazo establecido.
SI
COMPETENCIAEs de su competencia legal. SITiene un convenio que permite ejecutar elPIP o un componente.
NO
DESCRIPCIN REANOMBRE DEL
REPRESENTANTE
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DEFINICION DE PLAZO DE EJECUCION DE ACTIVIDADES
ACTIVIDAD TAREA TIEMPO(DAS)
1. Elaboracin de
estudios definitivos
Elaboracin de los TDR 30Elaboracin de requerimiento
presupuestado30
Actos preparatorios proceso deseleccin.
60
Otorgamiento de la Buena Pro. 10
Firma del contrato 15Elaboracin del expedientetcnico
45
Aprobacin del expedientetcnico
15
2. Elaboracin deestudios para la
evaluacin de losimpactosambientales.
DIA15
IMPLEMENTACIN DEINFRAESTRUCTURA DEL PARQUESANTA LEONOR.Requerimiento 2TDRs 6
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CRONOGRAMA MENSUAL
Actividad Tareas Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes..1. Elaboracin de estudios
definitivos1.1 Elaboracin de los TDR
1.2 Elaboracin de requerimientopresupuestado
1.3 Actos preparatorios proceso de
seleccin.1.4 Otorgamiento de la Buena Pro.
1.5 Firma del contrato
1.6 Elaboracin del expedientetcnico1.7 Aprobacin del expedientetcnico
2. Elaboracin de estudiospara la evaluacin de losimpactos ambientales. DIA
3. Ejecucin de obras IMPLEMENTACIN DEINFRAESTRUCTURA DEL PARQUESANTA LEONOR.
RequerimientoTDRs
Acreditacin Presupuestal
Cotizacin
Cuadro Comparativo
Certificacin Presupuestal
Orden de Servicio
Ejecucin de Obra
TALLER DE FORTALECIMIENTO DELA JUNTA DIRECTIVA DEL PARQUESANTA LEONORRequerimiento
TDRsAcreditacin Presupuestal
Cotizacin
Cuadro ComparativoCertificacin Presupuestal
Orden de ServicioRecepcin y liquidacin de obras.
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MARCO LOGICO
NIVEL DE OBJETIVO INDICADOR MEDIOS DE VERIFICACIN SUPUESTOS
FIN Poblacin satisfecha con el
servicio de recreacin. Disminucin de personas de mal
vivir
Mejoramiento de infraestructura en un90%
Reduccin del inseguridad ciudadanaen el 1 ao en un 40%
Grado de satisfaccin de 60% delparque Santa Leonor
Informe de avance de la obra Libro de obras
Registro de denuncia (anual)
PROPSITO
El Parque de la Urb. SantaLeonor cuenta con un serviciode recreacin de calidad
Servicio de recreacin de calidad:
30% en el ao 1 40% en el ao 2 50% en el ao 3
Padrn de habitantes Padrn de vivienda
De propsito a fin 2:Parque santa Leonor tranquilo yseguro
COMPONENTE Inters por parte de losgobiernos locales.
Participacin de los pobladoresen el cuidado del parque.
Adecuada infraestructurarecreativa
Participacin 100% en el primer ao:Gobierno local:
80% en el ao 1, 100% en el ao 2. La junta directiva: 80% en el ao 1,
100% en el ao 2.
Lista de participantes trimestrales Lista de invitados trimestrales Padrn de la junta directiva
Mejor servicio de recreacin en elparque de santa Leonor.
ACTIVIDAD1.1 Suficiente gestin de la junta
directiva de la Urb. Santa
Leonor.1.2 Se recupera la Identidadcultural.
1.3 Adecuada infraestructura deservicios bsicos
S/.11,465.00S/.124,948.00
S/. 136,413.00
Registro de informes mensuales de:
Capacitacin compras
Los gobiernos locales y junta directivase comprometen a trabajar en mutuoacuerdo.