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INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN DE LA CALIDAD PARA ACR'S
Organismo Subsidiario: Subdirección:Centro de trabajo: Activo:
TÍTULO DEL ACR:RESULTADO DE LA EVALUACIÓN
Aceptable1.18 2.73
SI* NO*1 EL EVENTO TOPE O EVENTO MAYOR DESCRITO:
1
1
Está enmarcado dentro de un rectángulo. 12 LAS OBSERVACIONES O EVIDENCIAS DESCRITAS:
Se encuentran un nivel por debajo del evento tope o evento mayor. 1Son el último efecto de una cadena de fallas. 1
1
1
No son el resultado de un razonamiento o deducción. 1Están redactadas haciendo referencia a los daños causados. 1Están redactadas usando al menos un sujeto y un adjetivo. 1Son hechos físicos tangibles y medibles. 1
1
Están enmarcadas dentro de un rectángulo. 13 LAS HIPÓTESIS ELABORADAS:
1
1
Cumplen con la relación causa-efecto con las observaciones o evidencias.1
4 LA TABLA DE COMPROBACIÓN DE LAS HIPÓTESIS ELABORADAS
Especifica para cada hipótesis el método utilizado para la comprobación.1
Enuncia la consecuencia o daño mayor que se presentó con motivo del incidente.
Está expresado con el sujeto y el adjetivo que describe el daño sufrido o la perdida de la función para la que fue diseñado o el incumplimiento de un estándar.
Corresponden con los hechos que se percibieron después de ocurrir el incidente.
Corresponden a daños a equipos, personas o instalaciones o incumplimiento normativo.
Se asigna su ponderación de acuerdo a la probabilidad atribuida a su relación con la causa física del evento tope o evento mayor. La suma de las ponderaciones de cada observación o evidencia es cien por ciento.
Corresponden con los hechos que se percibieron después de ocurrir el incidente.
Explican cómo pudieron haber ocurrido aquellas situaciones observadas o los hechos que debieron presentarse para que ocurriera la situación observada.
4
1
Especifica para cada hipótesis la fecha en que deberá verificarse. 1Especifica para cada hipótesis el resultado de la verificación. 1
5 LAS HIPÓTESIS FALSAS VERIFICADAS:Están enmarcada en un rombo y tachadas. 1
6 LOS HECHOS DETERMINADOS:Provienen de una hipótesis verdadera 1Están enmarcados en un rectángulo. 1
7 LAS CAUSAS DETERMINADAS:
1
1
8 LAS CAUSAS FÍSICAS DETERMINADAS
1
Son congruentes con el hecho u observación del que se deriva. 1Son causa directa del evento. 1
1
9 LAS CAUSAS HUMANAS DETERMINADAS
1
1
1
10 LAS CAUSAS DE SISTEMA DETRMINADAS
1
Guardan relación causa efecto con la causa humana del que se deriva.1
1
TOTAL
Especifica para cada hipótesis la persona responsable de efectuar la verificación.
Se encuentran ordenadas en forma descendente en físicas, humanas y de sistema.
Cumplen con la relación causa-efecto tanto ascendente como descendente.
Corresponden con fallas que pueden ocurrir de manera aleatoria en el tiempo sobre equipos o sistemas.
Están enmarcadas en un óvalo azul o en un ovalo blanco con la leyenda “Causa Física”.
Guardan relación causa efecto con la causa física del que se deriva y con la causa de sistema.
Corresponden a acciones que se realizaron o se omitieron y que derivaron en forma mediata en el evento tope o evento mayor.
Están enmarcadas en un óvalo amarillo o un ovalo blanco con la leyenda “Causa Humana”.
Identifican el elemento o práctica que integran el Sistema PEMEX SSPA-CO o del marco normativo que se incumple.
Están enmarcadas en un óvalo naranja o un ovalo blanco con la leyenda “Causa de Sistema”.
INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN DE LA CALIDAD PARA ACR'S
RESULTADO DE LA EVALUACIÓN
Aceptable7.14
* Usar 0 ó 1
2.73
6.632.73
1.18
1.18
19.52
2.73
2.73
2.73
1.182.732.731.18
1.18
1.18
7.14
21.437.14
7.14
1.18
6.26
RESULTADO PARCIAL
1.18 6.26
1.182.73
1.18 1.18
1.182.35
1.18
1.1816.13
7.14
2.73
7.812.731.18
1.18
7.14
11.052.73
1.18
7.14
15.467.14
1.18
100.00