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UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR
FACULTAD DE INGENIERA Y ARQUITECTURA
ESCUELA DE INGENIERIA INDUSTRIAL
ESTRUCTURACIN DE CADENAS PRODUCTIVAS PARA EL DESARROLLO DE LA MICRORREGIN
NORTE DE CABAAS
PRESENTADO POR:
NIDIA IBETH ARAUZ
QUERUBINA ELIZABET BARILLAS ESCOBAR
CLAUDIA LISSETTE CHAVEZ MORENO
PARA OPTAR AL TITULO DE:
INGENIERA INDUSTRIAL
CIUDAD UNIVERSITARIA, JULIO DE 2013
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UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR
RECTOR :
ING. MARIO ROBERTO NIETO LOVO SECRETARIA GENERAL :
DRA. ANA LETICIA ZAVALETA DE AMAYA
FACULTAD DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA DECANO :
ING. FRANCISCO ANTONIO ALARCN SANDOVAL SECRETARIO :
ING. JULIO ALBERTO PORTILLO
ESCUELA DE INGENIERIA INDUSTRIAL
DIRECTOR :
MSc. ING. MANUEL ROBERTO MONTEJO SANTOS
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UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR
FACULTAD DE INGENIERA Y ARQUITECTURA
ESCUELA DE INGENIERIA INDUSTRIAL
Trabajo de Graduacin previo a la opcin al Grado de:
INGENIERA INDUSTRIAL
Ttulo :
ESTRUCTURACIN DE CADENAS PRODUCTIVAS PARA EL DESARROLLO DE LA MICRORREGIN
NORTE DE CABAAS
Presentado por :
NIDIA IBETH ARAUZ
QUERUBINA ELIZABET BARILLAS ESCOBAR
CLAUDIA LISSETTE CHAVEZ MORENO
Trabajo de Graduacin Aprobado por: Docentes Directores :
ING. JUAN ENRIQUE REYES RUZ
ING. MARIO ERNESTO FERNNDEZ FLORES
San Salvador, julio de 2013
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Trabajo de Graduacin Aprobado por: Docentes Directores :
ING. JUAN ENRIQUE REYES RUZ
ING. MARIO ERNESTO FERNNDEZ FLORES
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Cada final marca otro comienzo.
En ese inicio viviremos nuevas experiencias que tambin nos enriquecern, como todo lo que
hemos aprendido en el camino recorrido. Y esa es la magia de la aventura de vivir:
Que todo se renueva constantemente para nuestro crecimiento y para la creacin de nuestros
sueos
He finalizado uno de mis mayores sueos y no hay nadie ms a quien pueda
agradecer antes que a Dios, porque ha sido mi mejor amigo y gua en mi caminar, por
regalarme el don de su sabidura para saber tomar la mejor decisin en cada una de las
bifurcaciones que ha tenido mi camino y por regalarme a las dos mejores aliadas que pude
pedir: mis dos madres, la terrenal, que ha estado da a da conmigo, brindndome su amor y
apoyo incondicional y se ha sacrificado en todos los sentidos posibles para ayudarme a
cumplir mis sueos y quien ha sido mi motivacin para no rendirme, y mi otra Madre que
vela por mi desde el cielo, Mara Auxiliadora, a quien aprend a amar desde pequea y la
cual ha sido mi arma secreta y aliada en los momentos ms difciles. Agradezco tambin a
mi familia, que ha estado pendiente de m en cada momento, compartiendo mis alegras y
tristezas y apoyndome en todo.
Adems, Dios en su infinita misericordia me ha regalado muchos ngeles a los cuales quiero
mucho porque han alumbrado mis noches oscuras como estrellas en el cielo y como arcoris
en los das grises y esos son mis incondicionales amigos: Claudia Morn y famila, Mara Jos
Chicas y famila, Hermes Aquino y Urenia Alemn, con los cuales viv momentos intensos de
estrs y de alegra que guardo en mi corazn. A mi amiga y comadre Claudia Ortiz y familia,
tambin agradezco su preocupacin y apoyo en los momentos en que mas necesite.
Finalmente, agradezco a mis compaeras y amigas de Trabajo de Graduacin por la
comprensin, compromiso y madurez demostradas en cada momento; sin duda s que no
pude elegir un mejor equipo de trabajo!... Hicimos de este trabajo algo muy nuestro, nos
metimos de lleno en l y hasta lo disfrutamos, trabajbamos y nos divertamos al mismo
tiempo, aprendimos a conocer los gustos de cada una y es algo que no cambiara, el haber
disfrutado esta experiencia con ustedes nias, se les quiere mucho.
Agradezco infinitamente, admiro y me rindo ante la perfeccin de Dios que me ha dado
todo a su tiempo y lugar y no me queda ms que agradecerle por permitirme finalizar esta
etapa de mi vida y poner a sus pies lo que falta de ella con F en que de su mano ganar
todas las batallas que se me presenten para su Gloria.
Nidia Ibeth Aruz
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Todo lo puedo en Cristo que me Fortalece! Filipenses 4:13
Gracias Dios por permitirme terminar mi trabajo de graduacin y mi carrera, por haberme
dado la sabidura y la fortaleza para que fuera posible alcanzar este triunfo.
Agradezco a mis padres Oscar Enrique Barillas y Mercedes Escobar de Barillas que se han
sacrificado por darme los estudios, valores y principios, y todo lo necesario para superarme
en la vida, a mi hermano Eric Barillas por estar siempre cuando lo necesito.
Claudia y Nidia, Lo logramos! Gracias por su amistad, tiempo y trabajo por todas las
desveladas que vivimos, por la experiencia de este trabajo que tantos recuerdos nos deja,
somos un excelente equipo de trabajo.
Gracias a CONAMYPE por brindarnos la oportunidad y el apoyo de realizar nuestro
proyecto en la Microrregin Norte de Cabaas.
Ing. Enrique Reyes gracias por su apoyo y brindarnos los lineamientos a seguir a lo largo de
la ejecucin para la elaboracin del presente proyecto.
Gracias a Oscar Castillo por su compaa y apoyo, por estar siempre pendiente de mi y
ayudarme de forma incondicional.
Gracias.
Querubina Elizabet Barillas Escobar
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El materializar este logro represent una lucha en la que existieron alegras, tristezas, esfuerzo, perseverancia, las cuales fueron compartidas y sobrellevadas con quienes me acompaaron y acompaan en cada momento de mi vida.
Por lo que agradezco:
A DIOS: primeramente, porque su voluntad me ha permitido recibir, experimentar y lograr mucho en mi vida, por acompaarme en todo momento, por brindarme la fortaleza necesaria para no rendirme y seguir adelante en busca de mis objetivos.
A MIS PADRES: en especial por su incondicional apoyo, por los sacrificios que pasaron para que pudiera llegar hasta donde me encuentro, por su AMOR semejante al de Dios que me inspir a luchar da con da, realmente son mis ngeles enviados por el Seor que me acompaan siempre. A MI FAMILIA: por su apoyo, sus consejos, su paciencia, sus nimos para seguir adelante y sobre todo por su AMOR. A MIS AMIGAS Y COMPAERAS DE TESIS: Nidia y Queru, muchas gracias por sus consejos, apoyo y conocimientos en todo el proceso de nuestro proyecto, por aguantarme en todo este tiempo y sobre todo por brindarme su amistad. A MIS ASESORES: por sus consejos, conocimientos, orientacin y paciencia, que fueron parte fundamental para realizar y culminar con xito el trabajo de graduacin. A MIS AMIG@S: por su apoyo, oraciones, buenos deseos y por estar ah cuando los necesitaba.
Muchas gracias
Claudia Lissette Chvez.
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Contenido INTRODUCCIN .................................................................................................................................................... i
OBJETIVOS .......................................................................................................................................................... iii
Objetivo General ............................................................................................................................................ iii
Objetivos Especficos ...................................................................................................................................... iii
PARTE A: MARCO TERICO DE LA INVESTIGACIN ............................................................................................2
1.1 Cadenas Productivas .................................................................................................................................2
1.1.1Antecedentes ......................................................................................................................................2
1.1.2 Definicin............................................................................................................................................2
1.1.3 Esquema de una Cadena Productiva ..................................................................................................3
1.2 Tipologa de Cadenas Productivas .............................................................................................................4
1.3 Alianzas Productivas en el Proceso de Desarrollo de una Cadena ............................................................5
1.4 Beneficios de las Cadenas Productivas para pequeas empresas y Productores .....................................7
1.5 Marco Contextual ......................................................................................................................................8
1.5.1 Cadenas Productivas a Nivel Internacional ........................................................................................8
PARTE B. DESCRIPCION DE LA METODOLOGA DE LA INVESTIGACIN ........................................................... 12
1.1 Descripcin de la Metodologa de la Investigacin a Realizar ......................................................... 12
1.1.1 Recopilacin secundaria de la Microrregin ............................................................................ 13
1.1.2 Identificacin de cadenas productivas en la Microrregin ...................................................... 15
1.1.3 Metodologa de Seleccin de las Cadenas Productivas en la Microrregin ............................. 17
PARTE C: DIAGNOSTICO DE LA MICRORREGIN .............................................................................................. 21
1.1 Informacin General de la Microrregin .......................................................................................... 21
1.1.1. Ubicacin Geogrfica...................................................................................................................... 21
1.1.2. Origen y divisin ....................................................................................................................... 22
1.1.3 Demografa ...................................................................................................................................... 27
1.1.4. Capital Humano .............................................................................................................................. 28
1.1.5 Capital Natural .......................................................................................................................... 32
1.1.6 Capital Social ................................................................................................................................... 37
1.1.7 Capital Econmico ........................................................................................................................... 38
1.1.8 Actividades Econmicas Sobresalientes .......................................................................................... 39
1.1.9 Identificacin de Cadenas Existentes en La Microrregin .............................................................. 40
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1.1.10 Seleccin de Cadena ...................................................................................................................... 42
PARTE D: MANUAL PARA EL DISEO, IMPLEMENTACIN O FORTALECIMIENTO DE CADENAS PRODUCTIVAS
.......................................................................................................................................................................... 93
Introduccin ................................................................................................................................................. 93
Objetivos ...................................................................................................................................................... 94
CAPTULO I: METODOLOGA PARA EL DIAGNSTICO DE UNA CADENA PRODUCTIVA .................................... 96
1.1 Metodologa para la investigacin de la Cadena Seleccionada ............................................................. 96
1.1.1 Fuentes de informacin Secundarias .............................................................................................. 96
1.1.2 Fuentes de informacin Primarias .................................................................................................. 97
1.1.3 Metodologa para la investigacin de los eslabones que componen la cadena seleccionada ....... 98
1.2 Pronsticos ........................................................................................................................................... 103
1.3. Identificacin de la problemtica en general del rea en estudio. ..................................................... 105
1.3.1. Herramientas de diagnostico e identificacin. ............................................................................. 105
1.3.2. Anlisis de Involucrados. .............................................................................................................. 106
1.3.3. Anlisis de Problemas. .................................................................................................................. 109
1.3.3.1 Descripcin del rbol de Problemas .......................................................................................... 109
1.3.3.2 Definir objetivos para la solucin ............................................................................................... 111
1.4. Priorizacin del Problema de la cadena en la Microrregin .............................................................. 111
1.4.1. Anlisis FODA ................................................................................................................................ 111
1.4.2. Matriz FODA ................................................................................................................................. 112
1.5 Conceptualizacin del Diseo .............................................................................................................. 113
CAPTULO II: METODOLOGA DISEO PARA LA IMPLEMENTACIN DE LA CADENA DE LA CADENA
PRODUCTIVA .................................................................................................................................................. 116
2.1 Componente 1: Asociacin de la Cadena ............................................................................................. 116
2.1.1 Manual de Organizacin ................................................................................................................ 118
2.2 Componente 2: Formacin y Capacitacin del Recurso Humano ........................................................ 130
2.2.1. Formacin y Capacitacin ............................................................................................................ 130
2.2.2 MANEJO DE CAPACITACIONES A TRAVS DEL COMIT ................................................................. 136
2.2.3. Fichas Tcnicas de Capacitacin .................................................................................................. 138
2.2.4. Formato de Requisicin de Capacitaciones.................................................................................. 139
2.2.5. Costos y Aos de Capacitaciones ................................................................................................. 140
2.2.6. Indicadores de Seguimiento de la Capacitacin ........................................................................... 142
2.2.7. Perfil del Capacitador ................................................................................................................... 142
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2.3 Componente 3: Fortalecimiento Tecnolgico de la Cadena ................................................................ 143
2.4 Componente 4: Sistema de Calidad y Buenas Prcticas de Manufactura ............................................ 144
2.4.1 La calidad en una cadena productiva ............................................................................................ 144
2.4.2 Sistema de Gestin de Calidad ...................................................................................................... 146
2.4.3 Certificacin y Acreditacin de calidad ......................................................................................... 149
2.4.4 Las Buenas Prcticas de Manufactura y Buenas Prcticas Agrarias. ............................................. 153
2.5 Componente 5: Plan de Promocin y Publicidad ................................................................................. 160
2.5.1 Plan de marketing.......................................................................................................................... 160
2.5.2 Programa de Promocin. ............................................................................................................... 161
2.5.3 Promocin de ventas. .................................................................................................................... 163
2.6 Componente 6: Seguimiento y Control ................................................................................................ 163
2.6.1 Seguimiento y Control ................................................................................................................... 164
2.6.2 Sistema de Informacin ................................................................................................................. 166
CAPTULO III: METODOLOGA PARA El ESTUDIO ECONMICO FINANCIERO .............................................. 169
3.1 Inversin del Proyecto .......................................................................................................................... 169
3.1.1 Inversiones Fijas ............................................................................................................................ 169
3.1.2 Capital de Trabajo ......................................................................................................................... 176
3.2 Establecimiento del Sistema de Costos ................................................................................................ 180
3.2.1 Gua para el Establecimiento de Costos. ....................................................................................... 183
3.3 Ingreso .................................................................................................................................................. 190
3.4 Beneficios de la Cadena Productiva ..................................................................................................... 190
CAPTULO IV: METODOLOGA PARA EVALUACIONES DEL PROYECTO ........................................................... 193
4.1 Evaluacin Econmica .......................................................................................................................... 193
4.1.1 Tasa de Actualizacin Social .......................................................................................................... 194
4.1.2 Costo Anual Uniforme Equivalente (CAUE) ................................................................................... 194
4.1.3 Anlisis Beneficio Costo ................................................................................................................. 195
4.2 Anlisis de sensibilidad ......................................................................................................................... 196
4.3 Estrategias para Sostenibilidad del Comit .......................................................................................... 197
4.4 Metodologa para la Evaluacin Socioeconmica ................................................................................ 197
4.5 Evaluacin de Gnero. .......................................................................................................................... 200
4.5.1 Metodologa para la evaluacin de gnero. .................................................................................. 201
4.5.2 Desarrollo de la metodologa la evaluacin de gnero. ................................................................ 203
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4.6 Manual para la Evaluacin Ambiental del Proyecto ............................................................................ 205
4.6.1 Aspectos Generales ....................................................................................................................... 205
4.6.2 Propsito Del Estudio Del Impacto Ambiental .............................................................................. 205
4.6.3 Objetivo De La Evaluacin Ambiental ........................................................................................... 205
4.6.4 Permisos ........................................................................................................................................ 205
4.6.5 Metodologa Para La Evaluacin Ambiental Del Proyecto ............................................................ 206
CAPITULO V: METODOLOGIA DE PLANIFICACION DE LA IMPLANTACION DEL PROYECTO ............................ 212
5.1 Planificacin de la Implantacin del Proyecto ..................................................................................... 212
5.1.1. Definicin de Polticas y Estrategias para la Administracin de la Implantacin del Proyecto ... 212
5.1.2. Desglose Analtico ........................................................................................................................ 213
PARTE E: IMPLEMENTACIN EN LA CADENA LCTEOS. ................................................................................. 219
CAPTULO I: DIAGNOSTICO DE LA CADENA LCTEOS .................................................................................... 219
1.1 Descripcin de la Metodologa de la Investigacin a Realizar ....................................................... 219
1.1.1 Recopilacin secundaria de la Cadena Lcteos ...................................................................... 219
1.1.2 Investigacin Primaria de la Cadena Lcteos ......................................................................... 220
1.1.6 Pronsticos .................................................................................................................................... 228
1.2 Informacin General de la Cadena de Lcteos .................................................................................... 229
1.2.1 Visin Del Entorno Internacional de los Productos Lcteos .......................................................... 229
1.2.2 Entorno Regional Centroamericano .............................................................................................. 238
1.2.3 Contexto de la Industria de Lcteos en El Pas .............................................................................. 266
1.2.4 Instituciones y Leyes Reguladoras ................................................................................................ 285
1.2.5 Estructuracin de Cadena de Lcteos ........................................................................................... 291
1.3 Anlisis del Sector Lcteo en la Microrregin ...................................................................................... 292
1.3.1 Anlisis Cada uno de Los Eslabones .............................................................................................. 292
1.4 Pronsticos ........................................................................................................................................... 299
1.5 Matriz de involucrados ......................................................................................................................... 303
1.6 Identificacin de la problemtica general de la Microrregin ............................................................. 304
Poco apoyo de Instituciones Pblicas y Privadas. .......................................................................... 308
Desarticulacin de iniciativas econmicas relacionadas ................................................................ 308
Baja produccin de las iniciativas econmicas existentes ............................................................. 309
Limitada participacin de Recurso Humano .................................................................................. 309
Desaprovechamiento de los recursos de la zona ........................................................................... 310
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Limitada infraestructura de apoyo al desarrollo econmico. ........................................................ 310
1.6.1 Descripcin del rbol de Objetivos ............................................................................................... 311
1.7 Priorizacin del problema de la cadena de lcteos en la microrregin ......................................... 312
1.7.1 Anlisis FODA .......................................................................................................................... 312
1.7.2 Matriz FODA ........................................................................................................................... 315
1.7.3 Estrategias ..................................................................................................................................... 318
1.8 Conceptualizacin Del Diseo ............................................................................................................. 324
1.8.1 Objetivo de la Propuesta ............................................................................................................... 326
1.8.2 Componentes ................................................................................................................................ 326
1.8.3 Descripcin de Componentes: ...................................................................................................... 328
CAPITULO II: DISEO PARA LA IMPLEMENTACION DE LA CADENA DE LACTEOS ........................................... 331
2.1 Componente 1: Formacin y Capacitacin del Recurso Humano ........................................................ 332
2.1.1 Asociacin de la cadena ................................................................................................................ 332
2.1.2 Organizacin .................................................................................................................................. 334
2.1.3 Requerimientos Fsicos para el Funcionamiento de la Organizacin ............................................ 343
2.1.4 Funciones de los participantes de la organizacin ........................................................................ 346
2.2 Componente II: Formacin y Capacitacin del Recurso Humano ........................................................ 348
2.2.1 Formacin y Capacitacin ............................................................................................................. 348
2.2.2 MANEJO DE CAPACITACIONES A TRAVS DEL COMIT ................................................................. 353
2.2.3. Fichas tcnicas de capacitacin ................................................................................................... 357
2.2.4. Formato de requisicin de Capacitaciones .................................................................................. 374
2.2.5. Costos y aos de Capacitaciones .................................................................................................. 375
2.2.6. Indicadores de seguimiento de la capacitacin ........................................................................... 381
2.2.7. Perfil del Capacitador ................................................................................................................... 383
2.3 Componente III: Fortalecimiento Tecnolgico de la Cadena .............................................................. 384
2.3.1. PERFIL 1: Combatir la estacionalidad de la produccin de pastos. .............................................. 385
2.3.2. PERFIL 2: Implementacin de Planta de Pasteurizacin de La Leche........................................... 406
2.3.3. LOCALIZACION DE PROYECTOS .................................................................................................... 423
2.4 Componente IV: Sistema de Gestin Medioambiental y Buenas Prcticas de Manufactura ............. 439
2.4.1 Las Buenas Prcticas de Manufactura ........................................................................................... 439
2.4.2 Sistema de Gestin de Medioambiental (SGM) ........................................................................... 461
2.4.3 Requerimientos ...................................................................................................................... 503
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2.5 Componente V: Plan de Promocin y Publicidad ................................................................................. 504
2.5.1 Introduccin .................................................................................................................................. 504
2.5.2 Objetivos........................................................................................................................................ 504
2.5.3 Importancia y Beneficio de la Propuesta ...................................................................................... 505
2.5.4 Descripcin de las areas a cubrir ................................................................................................. 505
2.5.5 Componentes del Plan .................................................................................................................. 505
2.5.6 Programa de Promocin de Productos Lcteos ........................................................................... 505
2.5.7 Desarrollo de propuesta ......................................................................................................... 507
2.5.8 Promocin de Ventas de Productos Lcteos. .............................................................................. 512
2.5.9 Estrategias de Marketing ............................................................................................................... 513
2.5.10 Determinacin de Costos ............................................................................................................ 514
2.6 Componente VI: Seguimiento y Control ............................................................................................... 515
2.6.1 Seguimiento y Control ................................................................................................................... 515
2.6.2 Sistema de Informacin ................................................................................................................. 536
CAPTULO III: ESTUDIO ECONMICO FINANCIERO ..................................................................................... 551
3.1 Inversin del Proyecto .......................................................................................................................... 553
3.1.1 Inversiones Fijas ............................................................................................................................ 553
3.1.2 Capital de Trabajo ......................................................................................................................... 558
3.2 Establecimiento del Sistema de Costos ................................................................................................ 558
3.2.1 Costos del Componente 1: Asociacin de la Cadena .................................................................... 559
3.2.2 Costos del Componente 2: Formacin y Capacitacin del Recurso Humano ............................... 560
3.2.3 Costos del Componente 3: Fortalecimiento Tecnolgico ............................................................. 562
3.2.4 Costos del Componente 4: Gestin Medio ambiental, BPM y BPA............................................... 562
3.2.5 Costos del Componente 5: Plan de Promocin y Publicidad ........................................................ 563
3.2.6 Costos del Componente 6: Seguimiento y Control. ...................................................................... 564
3.2.7 Costos de Administracin .............................................................................................................. 565
3.2.8 Costos Financieros ........................................................................................................................ 569
3.2.9 Resumen de Costos ....................................................................................................................... 577
3.3 Ingreso a Travs de Aportaciones al Comit ........................................................................................ 578
3.3.1 Aportacin por Capacitacin ......................................................................................................... 578
3.3.2 Cuota Fija por Asociado ................................................................................................................. 579
3.3.3 Crdito por Proyecto ..................................................................................................................... 579
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3.3.4 Resumen de Ingresos .................................................................................................................... 580
3.4 Beneficios Econmicos de la Cadena Lctea ........................................................................................ 581
3.4.1 Beneficios Por Eslabn .................................................................................................................. 581
3.4.2 Beneficios para la Microrregin .................................................................................................... 583
CAPTULO IV: EVALUACIONES DEL PROYECTO ............................................................................................... 584
4.1 Evaluacin Econmica .......................................................................................................................... 585
4.1.1. Evaluacin del Comit .................................................................................................................. 587
4.1.2. Evaluacin de la Cadena Productiva de Lcteos .......................................................................... 588
4.1.3. Evaluacin de los Eslabones de la Cadena ................................................................................... 589
4.2 Anlisis de Sensibilidad......................................................................................................................... 593
4.2.1 ESCENARIO 1: Capacitaciones gratuitas a los asociados del Comit ............................................. 593
4.2.2 ESCENARIO 2: Disminucin en la cantidad de asociados de la cadena ......................................... 596
4.2.3 ESCENARIO 3: Disminucin en la venta de forraje en un 30% ...................................................... 599
4.3 Estrategias para Sostenibilidad del Comit .......................................................................................... 601
4.4 Evaluacin Socioeconmica ................................................................................................................. 602
4.4.1 ASPECTOS CLAVES DE DESARROLLO LOCAL .................................................................................. 603
4.4.2CONTEXTUALIZACION DE LA MICRORREGION ............................................................................... 604
Salarios ................................................................................................................................................... 604
Demografa y Capital humano ................................................................................................................ 605
4.4.3 CONTRIBUCION AL DESARROLLO EN LA MICRORREGION ............................................................. 606
4.4.4 CONTRIBUCIN A LA ECONOMA NACIONAL ................................................................................ 611
4.5 Evaluacin de Gnero ........................................................................................................................... 613
4.5.1 Diagnstico del estudio con enfoque de gnero........................................................................... 613
4.5.2. Polticas de Equidad ..................................................................................................................... 613
4.5.3 Construccin de un Sistema de Monitoreo y Evaluacin Sensible a Genero ................................ 614
4.6 EVALUACION AMBIENTAL DEL PROYECTO ........................................................................................... 618
4.6.1 Etapa 1: lista de Auto Evaluacin ........................................................................................... 618
4.6.2 Etapa 2: Desagregacin de la cadena en componentes ................................................................ 633
4.6.3 Etapa 3: identificacin de impactos .............................................................................................. 634
4.6.4 Etapa 4: Evaluacin de impactos ................................................................................................... 638
CAPITULO V: PLANIFICACION DE LA IMPLANTACION DEL PROYECTO ........................................................... 640
5.1 Objetivos de la Fase de Implantacin .................................................................................................. 640
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5.2 Polticas y Estrategias para la Administracin de la Implantacin del Proyecto .................................. 641
5.3 Desglose Analtico ............................................................................................................................... 644
5.4 Descripcin de Subsistemas y Actividades ..................................................................................... 646
5.4.1 Trmites Legales ............................................................................................................................ 646
5.4.2 Integracin de la Cadena ............................................................................................................... 648
5.4.3 Financiamiento .............................................................................................................................. 651
5.4.4 Abastecimiento de recursos .......................................................................................................... 652
5.4.5 Capacitacin .................................................................................................................................. 654
5.4.6 Puesta en marcha .......................................................................................................................... 655
5.5 Programacin de la Ejecucin del Proyecto ......................................................................................... 656
5.6 Red del Proyecto .................................................................................................................................. 659
5.7 Diagrama de Gantt ............................................................................................................................... 659
CONCLUSIONES .............................................................................................................................................. 661
RECOMENDACIONES ...................................................................................................................................... 663
BIBLIOGRAFIA ................................................................................................................................................. 665
GLOSARIO TECNICO ........................................................................................................................................ 667
ANEXOS .......................................................................................................................................................... 671
Cuadro 1 Fuentes secundarias de la Investigacin de la Microrregin ............................................................ 13
Cuadro 2 Demografa de los municipios .......................................................................................................... 14
Cuadro 3 anlisis por tramos de edad .............................................................................................................. 14
Cuadro 4 Ficha Tcnica de Entrevista a Municipalidades ................................................................................ 16
Cuadro 5 Ficha tcnica entrevista a organizaciones ........................................................................................ 17
Cuadro 6 Identificacin de cadenas existentes ................................................................................................ 17
Cuadro 7 Indicadores para evaluar una cadena Productiva ............................................................................ 17
Cuadro 8 Perfil De La Microrregin Norte De Cabaas ................................................................................... 22
Cuadro 9: Origen y cantones de Sensuntepeque ............................................................................................. 23
Cuadro 10: Origen y cantones de Dolores ........................................................................................................ 24
Cuadro 11: Origen y cantones de San Isidro .................................................................................................... 25
Cuadro 12: Origen y cantones de Victoria ........................................................................................................ 26
Cuadro 13 Perfil de la Microrregin norte de Cabaas .................................................................................... 28
Cuadro 14 Hidrografa y Orografa de la Microrregin Norte de Cabaas ...................................................... 36
Cuadro 15 Descripcin de los indicadores de seleccin de cadenas .............................................................. 39
Cuadro 16 Identificacin de Cadenas Existentes en San Isidro ....................................................................... 40
Cuadro 17 Identificacin de Cadenas Existentes en Sensuntepeque ............................................................. 40
Cuadro 18 Identificacin de Cadenas Existentes en Victoria .......................................................................... 41
-
Cuadro 19 Identificacin de Cadenas Existentes en Dolores .......................................................................... 42
Cuadro 20 Descripcin de los indicadores de seleccin de cadenas .............................................................. 43
Cuadro 21 Iniciativas econmicas existentes en los municipios de la Microrregin en orden de importancia
.......................................................................................................................................................................... 48
Cuadro 22 Cobertura geogrfica por Cadena Productiva ............................................................................... 48
Cuadro 23 Apoyo de municipalidades ............................................................................................................. 65
Cuadro 24 Apoyo recibido por instituciones en la microrregin .................................................................... 72
Cuadro 25 Estacionalidad ................................................................................................................................. 78
Cuadro 26 Rangos de Estacionalidad ............................................................................................................... 78
Cuadro 27 Calificacin de estacionalidad ......................................................................................................... 79
Cuadro 28 Rangos de PIB ................................................................................................................................. 80
Cuadro 29 Calificacin para PIB ........................................................................................................................ 80
Cuadro 30 Rangos Medio Ambiente ................................................................................................................ 84
Cuadro 31 Calificacin Medio Ambiente .......................................................................................................... 84
Cuadro 32 Rango Presencia de todos los eslabones ........................................................................................ 85
Cuadro 33 Calificacin Presencia de todos los eslabones ................................................................................ 86
Cuadro 34 Rango Exportaciones ...................................................................................................................... 86
Cuadro 35 Calificacin Exportaciones .............................................................................................................. 87
Cuadro 36 Rango Importaciones ...................................................................................................................... 87
Cuadro 37 Calificacin Importaciones ............................................................................................................. 87
Cuadro 38 Fuentes Secundarias de la investigacin de la Cadena Seleccionada............................................. 97
Cuadro 39 Instrumentos de recoleccin de informacin ................................................................................. 97
Cuadro 40 CUADRO DE INVOLUCRADOS ........................................................................................................ 107
Cuadro 41 Servicios de Capacitacin Ofrecidos por las Instituciones Especializadas .................................... 134
Cuadro 42 Resumen de costos de capacitacin por eslabn ......................................................................... 141
Cuadro 43 control de las capacitaciones ....................................................................................................... 141
Cuadro 44 indicador cumplimiento de la capacitacin .................................................................................. 142
Cuadro 45 Normas Comunes de Calidad en una Cadena productiva ....................................................... 145
Cuadro 46 Normas Especializadas de Calidad en una Cadena productiva .............................................. 146
Cuadro 47 Formato Descripcin de las Actividades ....................................................................................... 161
Cuadro 48 Rubros a considerar para la inversin ...................................................................................... 170
Cuadro 49 Calificacin de desempeo ambiental .......................................................................................... 207
Cuadro 50 Calificacin del desempeo Ambiental ........................................................................................ 207
Cuadro 51 Fuentes secundarias de la Investigacin de la Cadena lcteos ............................................... 219
Cuadro 52 Instrumentos de recoleccin de informacin .......................................................................... 220
Cuadro 53 Ficha Tcnica encuesta de Insumos .......................................................................................... 221
Cuadro 54 Ficha Tcnica encuesta dirigida a ganaderos ........................................................................... 225
Cuadro 55 Ficha Tcnica encuesta de Procesadores ................................................................................ 227
Cuadro 56 Ficha Tcnica encuesta de Comercializadores ........................................................................ 228
Cuadro 57 Funciones de la DGSVA ................................................................................................................. 286
Cuadro 58 Matriz de Involucrado ................................................................................................................... 303
Cuadro 59 Componentes Generales .............................................................................................................. 326
-
Cuadro 60 Componentes Especficos ............................................................................................................. 328
Cuadro 61 Valores .......................................................................................................................................... 335
Cuadro 62 Identificacin del recurso humano ............................................................................................... 342
Cuadro 63 Equipo y Mobiliario Requerido ..................................................................................................... 344
Cuadro 64 Funciones de los participantes de la organizacin ....................................................................... 346
Cuadro 65 Servicios de capacitacin ofrecidos por las instituciones especializadas ..................................... 351
Cuadro 66 Requerimientos de recursos didcticos ........................................................................................ 356
Cuadro 67 Formato para la requisicin de materiales ................................................................................... 374
Cuadro 68 Distribucin de Capacitaciones ..................................................................................................... 380
Cuadro 69 Resumen de Costos de Capacitacin por eslabn ........................................................................ 380
Cuadro 70 Control de Asistencias a las Capacitaciones ................................................................................. 380
Cuadro 71 Indicador cumplimiento de la capacitacin .................................................................................. 381
Cuadro 72 Indicador Capacidad de asistencia a capacitacin ........................................................................ 382
Cuadro 73 Indicador Satisfaccin de la capacitacin ..................................................................................... 382
Cuadro 74 Produccin de Ensilado de Forraje ............................................................................................... 390
Cuadro 75 Cuadro comparativo del factor de localizacin de las fuentes de abastecimiento ...................... 428
Cuadro 76 Caracterstica de los municipios ................................................................................................... 429
Cuadro 77 Criterio de localizacin por fuentes de abastecimiento ............................................................... 430
Cuadro 78 Cuadro comparativo del factor de disponibilidad de energa elctrica y combustible ................ 430
Cuadro 79 Criterios de localizacin por disponibilidad de energa elctrica ................................................. 431
Cuadro 80 Cuadro comparativo del factor de suministro de agua ................................................................ 431
Cuadro 81 Criterios de localizacin por suministro de agua .......................................................................... 432
Cuadro 82 Cuadro comparativo del factor de facilidades de transporte ....................................................... 433
Cuadro 83 Cantidad de vas principales por municipio .................................................................................. 434
Cuadro 84 Criterios de localizacin por facilidades de transporte ................................................................ 434
Cuadro 85 Factores y su respectiva ponderacin para planta de elaboracin de forraje ............................. 435
Cuadro 86 Factores y su respectiva ponderacin para planta de pasteurizacin ......................................... 435
Cuadro 87 Escala comn de calificacin de factores ..................................................................................... 435
Cuadro 88 Calificacin de cada uno de los factores para la planta de elaboracin de forraje ...................... 436
Cuadro 89 Ficha de chequeo de BPM para el eslabn de Insumos ........................................................... 479
Cuadro 90 Ficha de chequeo de BPM/BPA para el eslabn de Ganaderos .............................................. 484
Cuadro 91 Ficha de chequeo de BPM para el eslabn de Procesadores .................................................. 486
Cuadro 92 Ficha de chequeo de BPM para el Eslabn de Comercializadores ......................................... 492
Cuadro 93 acciones correctivas para mejorar la calidad del los productos lcteos. ............................... 499
Cuadro 94 Descripcin de las actividades ...................................................................................................... 506
Cuadro 95 Cuadro resumen. Contextualizacin de la Microrregin ............................................................. 605
Cuadro 96 Evaluacin ambiental construccin de la planta de silo ............................................................... 619
Cuadro 97 Evaluacin ambiental produccin................................................................................................. 620
Cuadro 98 Evaluacin ambiental de aguas residuales ................................................................................... 621
Cuadro 99 Evaluacin ambiental manejo de residuos ................................................................................... 622
Cuadro 100 Evaluacin ambiental requerimiento legales y reglamentarios ................................................. 623
Cuadro 101 Evaluacin ambiental Produccin............................................................................................... 623
-
Cuadro 102 Evaluacin Ambiental de aguas Residuales ................................................................................ 624
Cuadro 103 Evaluacin Ambiental de Manejo de Residuo ........................................................................... 625
Cuadro 104 Evaluacin Ambiental emisiones a la atmosfera ........................................................................ 626
Cuadro 105 Evaluacin Ambiental de requisitos legales y reglamentarios ................................................... 626
Cuadro 106 Evaluacin Ambiental de construccin de la planta de procesamiento de producto Lcteos ... 626
Cuadro 107 Evaluacin Ambiental de produccin ......................................................................................... 627
Cuadro 108 Evaluacin Ambiental de aguas residuales ................................................................................. 628
Cuadro 109 Evaluacin Ambiental Manejo de Residuo ................................................................................. 629
Cuadro 110 Evaluacin Ambiental de emisiones a la atmosfera ................................................................... 630
Cuadro 111 Evaluacin Ambiental requisitos legales y reglamentarios ........................................................ 630
Cuadro 112 Evaluacin Ambiental de Manejo de residuos .......................................................................... 631
Cuadro 113 Evaluacin Ambiental requisitos legales y reglamentarios ........................................................ 632
Cuadro 114 CUADRO DE CALIFICACION DE DESEMPEO AMBIENTAL .......................................................... 632
Cuadro 115 Desagregacin de la cadena en componentes ........................................................................... 633
Cuadro 116 Identificacin de impactos .......................................................................................................... 635
Cuadro 117 Evaluacin de Impactos .............................................................................................................. 638
Cuadro 118 Polticas y estrategias de Trmites Legales ................................................................................. 641
Cuadro 119 Polticas y estrategias de Integracin de la Cadena.................................................................... 642
Cuadro 120 Polticas y estrategias de Financiamiento ................................................................................... 642
Cuadro 121 Polticas y estrategias de Abastecimiento de Productos ............................................................ 642
Cuadro 122 Polticas y estrategias de Capacitacin ....................................................................................... 643
Cuadro 123 Polticas y estrategias de Puesta en Marcha .............................................................................. 643
Cuadro 124 Programacin de la Ejecucin del Proyecto ............................................................................... 657
Ilustracin 1 Descripcin de la metodologa de investigacin ......................................................................... 12
Ilustracin 2 Ubicacin geogrfica de los centros escolares ........................................................................... 31
Ilustracin 3 Estructuracin de Cadenas Productivas Para el desarrollo de la Microrregin Norte de Cabaas
.......................................................................................................................................................................... 90
Ilustracin 4 Diagrama de secuencia lgica de para la aplicacin del sistema HACCP .................................. 159
Ilustracin 5 Inversiones del proyecto ........................................................................................................... 169
Ilustracin 6 Pasos para la implementacin del sistema........................................................................... 203
Ilustracin 7 Estructura Organizativa ............................................................................................................. 337
Ilustracin 8 Entes Participantes del Comit Asociativo ................................................................................ 340
Ilustracin 9 Hoja Volante .............................................................................................................................. 511
Ilustracin 10 Flujo de Informacin de la cadena Lcteos ............................................................................. 550
Ilustracin 11Esquema de Estudio Econmico y Evaluacin Econmica ....................................................... 552
Ilustracin 12 Evaluacin de la Cadena Lctea de la Microrregin Norte de Cabaas .................................. 592
Ilustracin 13 Pasos para la implementacin del sistema .......................................................................... 614
Ilustracin 14 Estructura Organizativa ........................................................................................................ 615
-
Grafico 1 Calificacin de Cadenas .................................................................................................................... 89
Grafico 2 Participacin de las Regiones en el Mercado del Sector Lcteo Global ................................. 234
Grafico 3 Produccin de Leche Periodo 2005-2009 (Miles de Litros Anuales) .............................................. 252
Grafico 4 Produccin de Leche en el Salvador ............................................................................................... 270
Grafico 5 Exportaciones de quesos de C.A. hacia EUA ................................................................................... 273
Grafico 6 Inventario Bovino por departamento al 1 de Octubre del 2007 .................................................... 275
Grafico 7 Costos de produccin ganadero semi-tecnificado ......................................................................... 279
Grafico 8 Costos de produccin ganadero tecnificado .................................................................................. 280
Grafico 9 Proyeccin de Concentrado ............................................................................................................ 302
Grafico 10 Proyeccin de Leche ..................................................................................................................... 302
Grafico 11 Punto de Equilibrio Proyecto Forraje ........................................................................................... 395
Grafico 12 Punto de Equilibrio de Pasterizacin de Leche ............................................................................. 413
Grafico 13 Margen de Seguridad de Punto de Equilibrio de Pasterizacin de Leche .................................... 413
Grafico 14 Distribucin del empleo por departamento ................................................................................. 604
Grafico 15 Numero de empleados Segn Forma de Contratacin ................................................................ 604
Grafico 16 Distribucin del Personal Ocupado por Categora ....................................................................... 612
Tabla 1 Caractersticas de los Municipios integrantes de la Microrregin ...................................................... 22
Tabla 2: poblacin por gnero y rea de residencia de municipios de microrregin. ..................................... 27
Tabla 3: Poblacin por tramos de edades de municipios de microrregin. ..................................................... 27
Tabla 4: Promedio de escolaridad de la poblacin del departamento de La Paz ao2007, segn municipio y
rangos de edad ................................................................................................................................................. 29
Tabla 5: Alfabetismo y analfabetismo de municipios microrregin ao 2007, segn municipio y rangos de
edad .................................................................................................................................................................. 29
Tabla 6: Poblacin en edad escolar por nivel y Porcentaje de cobertura escolar de los municipios de la
microrregin Norte de Cabaas ao 2007, segn municipio ........................................................................... 30
Tabla 7: Centros escolares en el departamento de Cabaas aos 2005-2008, segn municipio y sector
(pblico-privado) .............................................................................................................................................. 30
Tabla 8 Establecimientos de Salud por Municipio de la Microrregin, 2005 ................................................. 31
Tabla 9: ndice de desarrollo humano de municipios microrregin................................................................. 32
Tabla 10 Uso de la tierra (perodo mayo 2006-abril 2007) ............................................................................. 33
Tabla 11 Forma de tenencia de la tierra (perodo mayo 2006-abril 2007) ...................................................... 33
Tabla 12 Produccin de Maz, Maicillo, Frijol y Arroz (Perodo mayo 2006- abril 2007) ................................ 33
Tabla 13 Produccin de hortalizas y otros (Perodo mayo 2006-abril 2007) .................................................. 34
Tabla 14 inventario de ganado (perodo mayo 2006-abril 2007) .................................................................... 34
Tabla 15 Ganado bovino de municipios microrregin (perodo mayo 2006-abril 2007) ................................ 34
Tabla 16 Inventario apcola de municipios de microrregin (perodo: mayo 2007-abril 2007) ...................... 35
Tabla 17 Remesas recibidas en municipios de microrregin .......................................................................... 39
-
Tabla 18 Nmero de Empleados por rubro Agropecuario y forma de Contratacin, segn Departamentos y
Municipios. Perodo de Mayo de 2006 a Abril de 2007 ................................................................................... 47
Tabla 19 Generacin de Empleo ...................................................................................................................... 47
Tabla 20 costos promedios de produccin de Leche ....................................................................................... 62
Tabla 21 de costos totales para una pequea granja con capacidad para 1.200 pollos .................................. 63
Tabla 22 costos y precios por botella de miel .................................................................................................. 63
Tabla 23 Resumen de utilidades por unidad por cadena ................................................................................ 63
Tabla 24 Rangos Utilidades Obtenidas ............................................................................................................. 63
Tabla 25 Calificacin Utilidades Obtenidas ...................................................................................................... 64
Tabla 26 asociaciones existentes por cadena .................................................................................................. 64
Tabla 27 Rangos de Nivel de Organizacin ...................................................................................................... 64
Tabla 28 Calificacin de de Nivel de Organizacin ........................................................................................... 64
Tabla 29 Rangos apoyo de municipalidades .................................................................................................... 65
Tabla 30 Calificacin apoyo de municipalidades .............................................................................................. 65
Tabla 31 Importancia de la Cadena para CONAMYPE ...................................................................................... 66
Tabla 32 Rangos de Importancia de la Cadena para CONAMYPE .................................................................... 66
Tabla 33 Calificacin de Importancia de la Cadena para CONAMYPE ............................................................. 66
Tabla 34 Nmero de productores por rubro agrcola y pecuario. Mayo 2006-abril 2007 ............................... 66
Tabla 35 Nmero de productores por clasificacin de la produccin agropecuaria segn departamentos y
municipios. ....................................................................................................................................................... 67
Tabla 36 productores por municipio ................................................................................................................ 67
Tabla 37 Rangos Actores por Eslabn Productores .......................................................................................... 68
Tabla 38 Calificacin Actores por Eslabn Productores ................................................................................... 68
Tabla 39 Rangos Actores por Eslabn Procesadores........................................................................................ 69
Tabla 40 Calificacin Actores por Eslabn Procesadores ................................................................................. 69
Tabla 41 nmero de productores por canal de comercializacin de la produccin, segn departamentos y
municipios ........................................................................................................................................................ 70
Tabla 42 Rangos Actores por Eslabn Comercializadores ................................................................................ 71
Tabla 43 Calificacin Actores por Eslabn Comercializadores ......................................................................... 71
Tabla 44 Rangos Apoyo recibido por instituciones .......................................................................................... 72
Tabla 45 Calificacin Apoyo recibido por instituciones ................................................................................... 72
Tabla 46 Rangos Diversificacin de productos ................................................................................................. 77
Tabla 47 Calificacin Diversificacin de productos .......................................................................................... 78
Tabla 48 Producto interno bruto trimestral (millones de dlares) .................................................................. 80
Tabla 49 Presencia de productores en las cadenas productivas ...................................................................... 84
Tabla 50 Presencia de comercializadores en las cadenas productivas ............................................................ 85
Tabla 51 Exportaciones de cadenas productivas ............................................................................................. 86
Tabla 52 Importaciones de cadena productivas .............................................................................................. 87
Tabla 53 Calificacin de cada una de las cadenas de acuerdo a los indicadores ............................................. 88
Tabla 55 Inversin de Terreno ..................................................................................................................... 171
Tabla 56 Obra Civil ....................................................................................................................................... 171
Tabla 57 Inversin de Mobiliario y Equipo ................................................................................................ 172
-
Tabla 58 Costos de la Investigacin y Estudios Previos. ........................................................................... 173
Tabla 59 Costos de legalizacin de la empresa........................................................................................... 174
Tabla 60 Costos de implementacin del proyecto. .................................................................................... 175
Tabla 61 Resumen de Inversin Fija ........................................................................................................... 176
Tabla 62 Costos de capital de trabajo. ......................................................................................................... 180
Tabla 63 Costos de personal ........................................................................................................................ 184
Tabla 64 Precio y Depreciacin de Mobiliario y equipo. ........................................................................... 185
Tabla 65 Pago de la deuda............................................................................................................................ 187
Tabla 66 Resumen de costos ........................................................................................................................ 189
Tabla 67 Costos totales estimados para el Fortalecimiento de la Cadena Lctea ......................................... 190
Tabla 68 Formulario Evaluacin del impacto en funcin del Gnero de la OCDE/CAD/WID .............. 204
Tabla 69 Criterios para la evaluacin de impactos ambientales .................................................................... 210
Tabla 70 Calificacin ambiental ...................................................................................................................... 210
Tabla 71 Nmero de productores, segn rubro agrcola y pecuario para el departamento de Cabaas.
........................................................................................................................................................................ 222
Tabla 72 Nmero de productores por clasificacin de la produccin agropecuaria segn municipios.
........................................................................................................................................................................ 222
Tabla 73 Ganaderos por Municipios de la Microrregin ........................................................................... 222
Tabla 74 Distribucin de la Muestra. ......................................................................................................... 225
Tabla 75 Sumario de los Mayores Productores de Leche .............................................................................. 231
Tabla 76 Produccin de Leche Fluida de Pases Seleccionados por su Influencia en el Mercado Mundial ... 232
Tabla 77 Indicadores Mundiales de Pases Seleccionados por su Influencia en el Comercio Global ............ 233
Tabla 78 Participacin de las Regiones en el Sector Lcteo Global ............................................................... 234
Tabla 80 Regiones Lcteas no Tradicionales Impulsan el Crecimiento de la Demanda ................................ 238
Tabla 81 Balance de alimentos Leche, excluida la mantequilla (2003-2005) ............................................ 243
Tabla 82 Produccin de Leche Fresca entera en Centroamrica .................................................................. 244
Tabla 83 Precios Promedios Pagados al Productor Formal por litro de Leche cruda fra, en Pases
Centroamericanos en Us$/Litro ..................................................................................................................... 244
Tabla 84 Principales indicadores de productividad de los sistemas de doble propsito en condiciones
tropicales ........................................................................................................................................................ 246
Tabla 85 Indicadores de la Produccin de Lcteos en Pases de Centroamrica 1/ ..................................... 246
Tabla 86 Gasto de consumo de los hogares en productos lcteos, aos 2004-2008 ................................... 251
Tabla 87 Produccin de Leche a Nivel Nacional Periodo 2003-2010 ............................................................ 251
Tabla 88 Precios Promedio de Leche Fluida Pasteurizada (Quetzales/Litro) Pagados por el Consumidor en el
Mercado la Terminal ...................................................................................................................................... 251
Tabla 90 Costa Rica: Consumo aparente de productos lcteos y consumo por habitante. .......................... 254
Tabla 91 ndices usados para la proyeccin del hato bovino nacional ......................................................... 255
Tabla 92 Indicadores de Productividad de Ganadera .................................................................................. 256
Tabla 93 Nicaragua: Indicadores de Productividad de Ganadera Produccin de Leche .............................. 257
Tabla 95 Importaciones de Productos Lcteos, 2009.................................................................................... 271
Tabla 96 Exportaciones de Productos lcteos, 2009 ...................................................................................... 271
Tabla 97 Consumo aparente de leche en El Salvador (2004 2008) ............................................................ 272
-
Tabla 99 Inventario Bobino de El Salvador .................................................................................................... 275
Tabla 103 Demanda de Concentrado ............................................................................................................. 299
Tabla 104 Oferta de concentrado ................................................................................................................. 300
Tabla 105 Demanda de Leche ....................................................................................................................... 300
Tabla 106 Oferta de Leche............................................................................................................................. 300
Tabla 107 Proyecciones de Concentrado (Demanda) ................................................................................... 300
Tabla 108 Proyecciones de Concentrado (Oferta) ........................................................................................ 301
Tabla 109 Proyecciones de Leche (Demanda) ............................................................................................... 301
Tabla 110 Proyecciones de Leche (Oferta) .................................................................................................... 301
Tabla 113 Determinacin del Precio De Venta del Forraje ............................................................................ 393
Tabla 114 Punto de equilibrio en unidades del Forraje ................................................................................ 394
Tabla 115 Datos punto de equilibrio del forraje ............................................................................................ 395
Tabla 117 Margen de Seguridad del Forraje .................................................................................................. 396
Tabla 118 Venta de Forraje ............................................................................................................................ 397
Tabla 119 Ingresos por Ventas Futuros de Forraje ........................................................................................ 397
Tabla 120 Estimacin de Egresos de Forraje .................................................................................................. 398
Tabla 121 Proyeccin de Costos Totales de Forraje ....................................................................................... 398
Tabla 122 Estado de Resultados Proforma del Forraje .................................................................................. 399
Tabla 123 Flujo Neto de Efectivo del Forraje ................................................................................................. 400
Tabla 124 Balance General Proforma del Forraje .......................................................................................... 400
Tabla 125: Informacin para clculo de la TMAR ........................................................................................... 401
Tabla 126 Tasa de inters de actividades pasivas, depsitos a plazo fijo ...................................................... 402
Tabla 127 Informacin para clculo de la VAN .............................................................................................. 403
Tabla 128 Informacin para clculo de la TIR ................................................................................................ 404
Tabla 129 Informacin para el clculo del TRI ............................................................................................... 404
Tabla 130 Informacin para el clculo B/C ..................................................................................................... 405
Tabla 131 Evaluacin Financiera del Forraje .................................................................................................. 405
Tabla 132 Costos Fijos Pasterizacin de Leche............................................................................................... 410
Tabla 133 Costo Variable Unitario de Pasterizacin de Leche ....................................................................... 411
Tabla 134 Precio de Venta de Pasterizacin de Leche ................................................................................... 411
Tabla 135 Punto de Equilibrio en Unidades de Pasterizacin de Leche ......................................................... 412
Tabla 136 Punto de Equilibrio de Pasterizacin de Leche .............................................................................. 412
Tabla 137 proyecciones de ingresos por venta futuros pasterizacin de Leche ............................................ 414
Tabla 138 Proyecciones Costos Variables Totales de Leche .......................................................................... 415
Tabla 139 Proyeccin de Costo Totales de Pasterizacin de Leche ............................................................... 415
Tabla 140 Estado de Resultado Proforma .................................................................................................... 416
Tabla 141 Flujo Neto de Efectivo .................................................................................................................... 417
Tabla 142 Balance General Proforma ............................................................................................................. 418
Tabla 143: Informacin para clculo de la TMAR ........................................................................................... 419
Tabla 144 Tasa de inters de actividades pasivas, depsitos a plazo fijo ...................................................... 419
Tabla 145 Informacin para clculo de la VAN .............................................................................................. 420
Tabla 146 Informacin para clculo de la TIR ................................................................................................ 421
-
Tabla 147 Informacin para el clculo del TRI ............................................................................................... 422
Tabla 148 relacin beneficio costo (b/c) ..................................................................................................... 422
Tabla 149 Distancias entre cada uno de los municipios ................................................................................. 426
Tabla 150 Criterio de localizacin por mercado de consumo ........................................................................ 427
Tabla 151 Calificacin de cada uno de los factores para la planta de pasteurizacin de leche ..................... 436
Tabla 152 Inversin de mobiliario y equipo ................................................................................................... 554
Tabla 153 Inversin de equipo de primeros auxilios ...................................................................................... 555
Tabla 154 Inversin de Equipo de limpieza .................................................................................................... 555
Tabla 155 Costos de la Investigacin y Estudios Previos. ......................................................................... 556
Tabla 156 Costos de legalizacin de la empresa. ....................................................................................... 556
Tabla 157 Costos de implementacin del proyecto. .................................................................................. 557
Tabla 158 Resumen de Inversin Fija ......................................................................................................... 558
Tabla 159 Costo de personal del componente Asociacin de la Cadena ....................................................... 559
Tabla 160 Depreciacin de Mobiliario y equipo del Componente de Asociacin de la cadena .................... 560
Tabla 161 Costos de mantenimiento del componente de Asociacin de la cadena ...................................... 560
Tabla 162 Costo de personal del componente Formacin y capacitacin de recurso humano .................... 560
Tabla 163 Depreciacin de Mobiliario y equipo del Componente de Formacin y capacitacin de recurso
humano .......................................................................................................................................................... 561
Tabla 164 Costos de mantenimiento del componente de Formacin y capacitacin de recurso humano ... 561
Tabla 165 Costos de Capacitacin .................................................................................................................. 561
Tabla 166 Costos de Fortalecimiento Tecnolgico ......................................................................................... 562
Tabla 167 Costo de personal del componente Gestin Medio ambiental, BPM y BPA ................................. 562
Tabla 168 Costo de personal de apoyo del componente Gestin Medio ambiental, BPM y BPA ................. 562
Tabla 169 Depreciacin de Mobiliario y equipo del Componente Gestin Medio ambiental, BPM y BPA ... 563
Tabla 170 Costos de mantenimiento del Componen Gestin Medio ambiental, BPM y BPA ....................... 563
Tabla 171 Costos Gestin Medio ambiental, BPM y BPA ............................................................................... 563
Tabla 172Costo de personal del componente Plan de Promocin y Publicidad ............................................ 563
Tabla 173 Depreciacin de Mobiliario y equipo del Componente Plan de Promocin y Publicidad ............. 564
Tabla 174 Costos de mantenimiento del Componen Plan de Promocin y Publicidad ................................. 564
Tabla 175 Costos Plan de Promocin y Publicidad ......................................................................................... 564
Tabla 176 Costo de personal del componente Seguimiento y Control .......................................................... 564
Tabla 177 Costo de personal de apoyo del componente Seguimiento y Control .......................................... 565
Tabla 17