ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA
CONTRATACIONES ADJUDICADAS Y PRORROGAS MES: JULIO
Tipo Nº
STI COMPUTACION MITRE Nº 466 20160604345 15.519,00$
LIBRERÍA TIMI BDO. DE IRIGOYEN Nº 341 20054651598 16.514,00$
TECNOPESCA SRL ALVARADO 3561 30679584541 48500,00
COOPERATIVA DE TRABAJO S.E.M.A. LIMITADA
CALABRIA 6729 30708468491 31280,00
SEN SRL JUANA MANSO 1568 30710383010 41500,00GIL DIAZ RAMON FERNANDOMISIONES 3362 20941222979 45000,00TECNOPESCA SRL ALVARADO 3561 30679584541 54500,00MARINE LOGISTC S.A. ALVAREZ JONTE 6479 30692862763 28771,77TORRES HEBER DANTE FOLRENCIO SANCHEZ 87 20927030323 26499,00PUNTO TECNICO SRL AV. EDISON 555 30708067799 33000,00TECNOPESCA SRL ALVARADO 3561 30679584541 63900,00TORRES HEBER DANTE FOLRENCIO SANCHEZ 87 20927030323 59800,00
FERRETERÍA RIOJA SRL LA RIOJA 2025 30709549487 1467,85FERRETERÍA RIOJA SRL
LA RIOJA 2025 30709549487 1243,85
BOBADILLA LEANDRO M. RODRIGUEZ 554 20264053367 1951,25 BOBADILLA LEANDRO M. RODRIGUEZ 554 20264053367 331,00
FERRETERÍA RIOJA SRL LA RIOJA 2025 30709549487 1878,50FERRETERÍA RIOJA SRL
LA RIOJA 2025 30709549487 88,00
ARISTIZABAL GONZALO BRANDSEN 4145 DTO. 3 20269004542 3558,60 ARISTIZABAL GONZALOBRANDSEN 4145 DTO. 3 20269004542 81,00
TELLO DE MENESES M. JAVIEROLAVARRIA 3624 LONGCHAMPS20237703821 695,20TELLO DE MENESES M. JAVIEROLAVARRIA 3624 LONGCHAMPS20237703821 3159,00
Adquisición de insumos para la construcción de eje y buje y reemplazo de empaquetadura en el AVISO ARA "ALFEREZ SOBRAL".
CD 078/2010
20269004542 5695,90ARISTIZABAL GONZALO BRANDSEN 4145 DTO. 3 20269004542 5695,90 ARISTIZABAL GONZALOBRANDSEN 4145 DTO. 3
30709549487 610,4030709549487 3658,60FERRETERÍA RIOJA SRL
LA RIOJA 2025
CD 077/2010
9992,93 BOBADILLA LEANDRO M. RODRIGUEZ 554 20264053367BOBADILLA LEANDRO
Adquisición de insumos para efectuar análisis físico-químico y espectométrico a muestras de aceite pertenecientes al AVISO ARA "SUBOFICIAL
20264053367 9134,03
LA RIOJA 2025
Efectuar la adquisición de insumos de ferretería para la ejecución de obras de Mantenimiento Correctivo de Unidades dependientes del Ärea Naval Atlántica.
M. RODRIGUEZ 554CD 070/2010
20269004542 18606,98ARISTIZABAL GONZALO BRANDSEN 4145 DTO. 3 20269004542 25824,68 ARISTIZABAL GONZALOBRANDSEN 4145 DTO. 3
ARTIGAS 857 27181396747
CD 065/2010Efectuar la adquisición de insumos eléctricos para el aumento de seguridad del Sistema de Armas de SUBMARINOS CLASE TR 1700,
ELGUE MARIA CAROLINA
FERRETERÍA RIOJA SRL
39000,00 ELGUE MARIA CAROLINAARTIGAS 857 27181396747 39000,00CD 062/2010
30708067799 33000,00Efectuar la reparación y mantenimiento de los alternadores 1, 2 y 3 de los generadores auxiliares de la Corbeta ARA "GUERRICO".Efectuar la reparación y mantenimiento de cinco (5) motores fuera de borda de la Corbeta ARA "GUERRICO".
PUNTO TECNICO SRL AV. EDISON 555CD 061/2010
26499,00TORRES HEBER DANTE FLORENCIO SANCHEZ 87 20927030323Efectuar la reparación y mantenimiento de eductores fijos, achique, válvulas y retención pertenecientes a la Corbeta ARA "GUERRICO".
CD 060/2010
30707065598 74845,00
SUPPORT SERVICE S.A. AVELLANEDA 3672 30707065598 74845,00
SUPPORT SERVICE S.A.AVELLANEDA 3672Efectuar la reparación y mantenimiento de los tanques de agua de servicios generales y lastrado de la Corbeta ARA "GUERRICO".
CD 058/2010
LARRAGNEGUY MARIO
TONO REALE RECTIFICACIONES S.A. 20111341460 47500,00VERTIZ 3153
VERTIZ 315320111341460 47500,00
30611427693 75000,00CHILE 1554 - B.B.Efectuar el armado del motor generador auxiliar N º 1 de
la Corbeta ARA "GRANVILLE".CD 050/2010
SUPPORT SERVICE S.A. AVELLANEDA 3672 28490,00SUPPORT SERVICE S.A.AVELLANEDA 3672 30707065598
48399,3628490,00
LARRAGNEGUY MARIO
ECOPETROL SH. SARGENTO CABRAL 3431 30709254126
Efectuar la reparación y mantenimiento de tanques de aceite de la Corbeta ARA "GUERRICO".
30707065598CD 037/2010
CUITMonto
AdjudicaciónDomicilio CUIT
Monto de laOferta
Oferentes
Razon Social
Adjudicación
Razon Social DomicilioProcedimiento
OBJETO DE LA CONTRATACION
ADQUISICION DE ESCRITORIOS, SILLAS, ARMARIO Y ARCHIVOS NECESARIOS PARA ADECUACION DE OFICINAS
CD 11/10
CD 09/10
ADQUISICION DE MATERIALES DE ELECTRONICA, IMPRESCINDIBLES PARA LA REPARACION DEL EQUIPO DE AYUDA DE PILOTAGE Y REGULADOR CORRIENTE CONTINUA D21 PERTENECIENTE A LA AERONAVE SUPER ETENDARD
MERLINI CRISTIAN RODRIGUEZ Nº 840 20276436415 12.969,60$ MERLINI CRISTIAN RODRIGUEZ Nº 840 20276436415 9.811,20$
20160604345 15.519,00$ STI COMPUTACION MITRE Nº 466
ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA
CONTRATACIONES ADJUDICADAS Y PRORROGAS MES: JULIO
Tipo NºCUIT
MontoAdjudicación
Domicilio CUITMonto de la
Oferta
Oferentes
Razon Social
Adjudicación
Razon Social DomicilioProcedimiento
OBJETO DE LA CONTRATACION
BOBADILLA LEANDRO M. RODRIGUEZ 554 20264053367 3266,86 BOBADILLA LEANDRO M. RODRIGUEZ 555 20264053367 401,16
FERRETERÍA RIOJA SRL LA RIOJA 2026 30709549487 1410,20FERRETERÍA RIOJA SRL
LA RIOJA 2026 30709549487 401,80
BOBADILLA LEANDRO M. RODRIGUEZ 554 20264053367 4149,86 BOBADILLA LEANDRO M. RODRIGUEZ 555 20264053367 1657,36
FERRETERÍA RIOJA SRL LA RIOJA 2026 30709549487 4873,00FERRETERÍA RIOJA SRL
LA RIOJA 2026 25042791576 321,00
ARISTIZABAL GONZALO BRANDSEN 4145 DTO. 4 20269004542 6707,69 ARISTIZABAL GONZALOBRANDSEN 4145 DTO. 4 25372138395 212,30
BOBADILLA LEANDRO M. RODRIGUEZ 554 20264053367 5348,35 BOBADILLA LEANDRO M. RODRIGUEZ 555 24713444758 1826,30
FERRETERÍA RIOJA SRL LA RIOJA 2026 30709549487 3087,60FERRETERÍA RIOJA SRL
LA RIOJA 2026 25042791576 1342,60
ARISTIZABAL GONZALO BRANDSEN 4145 DTO. 4 20269004542 5213,84 ARISTIZABAL GONZALOBRANDSEN 4145 DTO. 4 25372138395 653,60CASSANO STELLA MARIS EDISON 2209 27130264501 2840,90 CASSANO STELLA MARISEDISON 2209 27130264501 370,80
SEN SRL JUANA MANSO 1568 30710383010 9100,00TORRES HEBER DANTE FLORENCIO SANCHEZ 87 20927030323 8900,00ELGUE MARIA CAROLINA ARTIGAS 857 27181396747 12500,00TECNOPESCA SRL ALVARADO 3561 30679584541 16200,00
CD 43/10ARTIC SUR S.R.L. Pedro Pico 276 - B. Blanca 30708397942
23.744,00$ ARTIC SUR S.R.L. Pedro Pico 276 - B. Blanca 30708397942
16.883,00$
ISGRO JOSEFA RITA Mitre 375 Piso 1º - P. Alta 27160603572 $ 34.926,86 ISGRO JOSEFA RITA Mitre 375 Piso 1º - P. Alta 27160603572 901,60$
MARINE LOGISTIC SA Alvarez Jonte 6479 – Bs. As. 30692862763 $ 31.386,10 PAIOLA HERMINIO
EDGARDO Jujuy 113 – P. Alta 20076955329 $ 10.860,00
PAIOLA HERMINIO EDGARDO Jujuy 113 – P. Alta 20076955329
$ 39.140,00
LP 05/10ACEROS DHERS
Mariano Acosta 1240 - Avellaneda 30569234928
$ 35.102,00 CENTRO FERRETERO MINORISTA S.R.L. Irigoyen 452 - P. Alta 30707028536
$ 3.114,96
MUSSINI ENRIQUE C. Las Heras 50 – B. Blanca 20054552891 $ 36.931,60
MARINE LOGISTIC SA Alvarez Jonte 6479 – Bs. As. 30692862763 $ 15.349,68
CENTRO FERRETERO MINORISTA S.R.L. Irigoyen 452 - P. Alta 30707028536
$ 12.561,20 ISGRO JOSEFA RITA Mitre 375 Piso 1º - P. Alta 27160603572
$ 424,68
MARINE LOGISTIC SA Alvarez Jonte 6479 – Bs. As. 30692862763 $ 22.366,10
BENEDETTI S.A.I.C.Calle 91 Nº 2775 - San Andrés 30544339199
$ 2.684,04
ISGRO JOSEFA RITA Mitre 375 Piso 1º - P. Alta 27160603572 $ 19.744,28
BENEDETTI S.A.I.C.Calle 91 Nº 2775 - San Andrés 30544339199
$ 18.929,64
ADQUISICION DE ROBINETES, TOBERAS, VALVULAS, CAÑOS DE COBRE, ETC.
20269004542 1800,00 ARISTIZABAL GONZALOBRANDSEN 4145 DTO. 4 20269004542 1800,00
20269004542
24713444758 6665,60
ARISTIZABAL GONZALO BRANDSEN 4145 DTO. 4Efectuar la adquisición de insumos para la elaboración de Informes Técnicos de distintas Unidades de la Armada.
CD 095/2010
30710383010 9100,00SEN SRL JUANA MANSO 1568
Efectuar el recorrido y reparación de dos (2) electrobombas de baja presión desalinizador N º 1 y N º 2 pertenecientes al AVISO ARA "SUBOFICIAL CASTILLO".
CD 094/2010
15,70
20264053367 6738,60 BOBADILLA LEANDRO M. RODRIGUEZ 554
20269004542 6708,96 ARISTIZABAL GONZALOBRANDSEN 4145 DTO. 4
BOBADILLA LEANDRO M. RODRIGUEZ 554
ARISTIZABAL GONZALO BRANDSEN 4145 DTO. 4
Efectuar la adquisición de insumos necesarios para la realización del cálculo, construcción de puentes para baterías pertenecientes al SUBMARINO A.R.A. "SANTA CRUZ".
CD 091/2010
Efectuar la adquisición de materiales de ferretería para efectuar Obras de Mantenimiento Correctivo pertenecientes al COMANDO DE LA FUERZA DE SUBMARINOS.
CD 083/2010
TELLO DE MENESES M. JAVIERTELLO DE MENESES M. JAVIEROLAVARRIA 3624 LONGCHAMPS20237703821 5701,86 OLAVARRIA 3624 LONGCHAMPS20237703821 1141,41
Efectuar la adquisición de insumos de ferretería para realIzar tareas en el AVISO ARA "SUBOFICIAL CASTILLO".
CD 080/2010
5539,61 ARISTIZABAL GONZALOBRANDSEN 4145 DTO. 4ARISTIZABAL GONZALO BRANDSEN 4145 DTO. 4 1948,342026900454220269004542
Efectuar la adquisición de insumos para efectuar el Mantenimiento Correctivo de obras del Comando de la Fuerza de Submarinos.
CD 079/2010
ADQUISICION DE BARRAS DE LATON, DE ACERO, CHAPAS DE ACERO Y PLANCHUELAS DE ACERO.
ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA
CONTRATACIONES ADJUDICADAS Y PRORROGAS MES: JULIO
Tipo NºCUIT
MontoAdjudicación
Domicilio CUITMonto de la
Oferta
Oferentes
Razon Social
Adjudicación
Razon Social DomicilioProcedimiento
OBJETO DE LA CONTRATACION
NAVAL SUR S.A. Viamonte 759, piso 5,dep 3, 30710875657 $ 28.407,68
CD 55/10PAIOLA HERMINIO EDGARDO Jujuy 113 – P. Alta 20076955329
$ 10.010,00 PAIOLA HERMINIO EDGARDO Jujuy 113 – P. Alta 20076955329
9.999,00$
CD 44/10PAIOLA HERMINIO EDGARDO Jujuy 113 – P. Alta 20076955329
$ 20.207,20 ARTIC SUR S.R.L. Pedro Pico 276 - B. Blanca 30708397942
7.713,00$
MARINE LOGISTIC SA Alvarez Jonte 6479 – Bs. As. 30692862763 $ 22.505,77 PAIOLA HERMINIO
EDGARDO Jujuy 113 – P. Alta 200769553298.560,00$
ARTIC SUR S.R.L. Pedro Pico 276 - B. Blanca 3070839794215.685,00$
ISGRO JOSEFA RITA Mitre 375 Piso 1º - P. Alta 27160603572 21.367,32$
CD 42/10 CARLOS GASTINEL Y CIA SRL
Nicolás Levalle Nº 164 - B. Blanca 30695877443
38.780,00$ CARLOS GASTINEL Y CIA SRL
Nicolás Levalle Nº 164 - B. Blanca 30695877443
2.808,00$
FAZIO SANTOS GABRIEL Uriburu 840 - P. Alta 2020680034915.184,80$ FAZIO SANTOS
GABRIEL Uriburu 840 - P. Alta 202068003496.866,80$
CARLOS GASTINEL Y CIA SRL
Nicolás Levalle Nº 164 - B. Blanca 30695877443
21.770,08$ CARLOS GASTINEL Y CIA SRL
Nicolás Levalle Nº 164 - B. Blanca 30695877443
4.080,00$
CD 40/10 ADQUISICION DE GRANALLA ANGULAR. ISGRO JOSEFA RITA Mitre 375 Piso 1º - P. Alta 27160603572 5.460,00$ HERROSUR S.R.L. Paso 237 – P. Alta 33707520189 4.582,50$ HERROSUR S.R.L. Paso 237 – P. Alta 33707520189 4.582,50$ SERVICIO INDUSTRIAL NAVAL S.A. Belgrano 730 - P. Alta 30707786813
6.500,00$
ROBILOTTA ROBERTO Don Bosco 1565 – B. Blanca 201144461826.240,00$
PAIOLA HERMINIO EDGARDO Jujuy 113 – P. Alta 20076955329
8.775,00$
CD 41/10 QUIMICA LOURDES S.A.C.I.F.I.A. Cachi 142 – Bs. As. 30519392980
27.626,00$ ISGRO JOSEFA RITA Mitre 375 Piso 1º - P. Alta 27160603572
450,50$
HERROSUR S.R.L. Paso 237 – P. Alta 3370752018923.013,00$ PAIOLA HERMINIO
EDGARDO Jujuy 113 – P. Alta 2007695532923.372,00$
ISGRO JOSEFA RITA Mitre 375 Piso 1º - P. Alta 271606035721.328,18$ QUIMICA LOURDES
S.A.C.I.F.I.A. Cachi 142 – Bs. As. 30519392980576,00$
ADQUISICION DE ACIDO ESTEARICO, RESINA EPOXI, ACIDO BENZOICO, CLORURO FERRICO, ETC.
ADQUISICION DE CARBURO DE SILICIO, YESO RAPIDO USO ODONTOLOGICO, ESMERIL EN POLVO, ETC.
ADQUISICION DE UNIDAD SELLADA PARA AIRE ACONDICIONADO, TERMOSTATOS, FILTROS MOLECULARES, VALVULAS REGULADORAS, PRESOSTATO, TOBERAS, ETC.
REPARACION DE DOS CAMIONES MERCEDES BENZ Y TRES SPEND.
ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA
CONTRATACIONES ADJUDICADAS Y PRORROGAS MES: JULIO
Tipo NºCUIT
MontoAdjudicación
Domicilio CUITMonto de la
Oferta
Oferentes
Razon Social
Adjudicación
Razon Social DomicilioProcedimiento
OBJETO DE LA CONTRATACION
PAIOLA HERMINIO EDGARDO Jujuy 113 – P. Alta 20076955329
23.372,00$
CD 37/10ELECTRONAVAL de Orellana de Brakeleer F. Jujuy 111 - P. Alta 20229765060
13.794,03$ ELECTRONAVAL de Orellana de Brakeleer F. Jujuy 111 - P. Alta 20229765060
6.154,84$
ACEROS DHERSMariano Acosta 1240 - Avellaneda 30569234928
19.706,00$ MUSSINI ENRIQUE C. Las Heras 50 – B. Blanca 20054552891
25.982,00$
BENEDETTI S.A.I.C.Calle 91 Nº 2775 - San Andrés 30544339199
21.172,26$
MUSSINI ENRIQUE C. Las Heras 50 – B. Blanca 20054552891 42.645,00$
CD 34/10 PAIOLA HERMINIO EDGARDO Jujuy 113 – P. Alta 20076955329
20.057,70$ PAIOLA HERMINIO EDGARDO Jujuy 113 – P. Alta 20076955329
4.687,70$
ISGRO JOSEFA RITA Mitre 375 Piso 1º - P. Alta 27160603572 12.495,18$ ISGRO JOSEFA RITA Mitre 375 Piso 1º - P. Alta 27160603572 11.261,73$
CD 61/10 PAIOLA HERMINIO EDGARDO Jujuy 113 – P. Alta 20076955329
9.158,00$ HERROSUR S.R.L. Paso 237 – P. Alta 33707520189
7.474,00$
ROBILOTTA ROBERTO Don Bosco 1565 – B. Blanca 201144461827.930,00$
HERROSUR S.R.L. Paso 237 – P. Alta 33707520189 7.474,00$ CENTRO FERRETERO MINORISTA S.R.L. Irigoyen 452 - P. Alta 30707028536
4.788,00$
ISGRO JOSEFA RITA Mitre 375 Piso 1º - P. Alta 27160603572 8.990,00$
CD 45/10 PAIOLA HERMINIO EDGARDO Jujuy 113 – P. Alta 20076955329
3.459,00$ PAIOLA HERMINIO EDGARDO Jujuy 113 – P. Alta 20076955329
150,00$
ROBILOTTA ROBERTO Don Bosco 1565 – B. Blanca 201144461828.060,21$
ROBILOTTA ROBERTO Don Bosco 1565 – B. Blanca 201144461823.727,05$
CENTRO FERRETERO MINORISTA S.R.L. Irigoyen 452 - P. Alta 30707028536
10.130,22$ CENTRO FERRETERO MINORISTA S.R.L. Irigoyen 452 - P. Alta 30707028536
482,60$
ISGRO JOSEFA RITA Mitre 375 Piso 1º - P. Alta 27160603572 9.054,32$ ISGRO JOSEFA RITA Mitre 375 Piso 1º - P. Alta 27160603572 2.900,28$
LP 100/09 WEBER Y DIGNANI CONST. S.R.L Alvarado 466 - B. Blanca 30636756039
11.977,80$ REPARACION GENERAL DE BAÑOS, COCINA E INSTALACION ELECTRICA DEL EDIFICIO ANEXO CAPACITACION FISICA DE LA BASE NAVAL PUERTO BELGRANO.
ADQUISICION DE SELLADORES ANAEROBICOS Y SELLADORES SILICONADOS.
ADQUISICION DE ALICATES, LLAVES COMBINADAS, LIMA, BULONES, ETC.
ADQUISICION DE BARRA DE ACERO, CHAPAS, BRONCE EN LINGOTES, BARRA HEXAGONAL, ETC.
ADQUISICION DE CARBURO DE SILICIO, ESMERIL, CORCHO EN PLANCHA, BULONES, GRILLETES, MASILLA, ARANDELAS, ETC.
ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA
CONTRATACIONES ADJUDICADAS Y PRORROGAS MES: JULIO
Tipo NºCUIT
MontoAdjudicación
Domicilio CUITMonto de la
Oferta
Oferentes
Razon Social
Adjudicación
Razon Social DomicilioProcedimiento
OBJETO DE LA CONTRATACION
LP 37/10IRUSTA ALFREDO OSCAR Peru 1636 - Bs. As. 23140775649
34.560,00$ IRUSTA ALFREDO OSCAR Peru 1636 - Bs. As. 23140775649
34.560,00$
INDUSTRIAS DIVCOR S.R.L.Avda. Larrazabal 2284 - Cap. Federal 30504378302
37.120,00$
LP 40/10PM de P S. A.
Quesada 2422 Piso 7 Dpto “A” – Mar del Plata 30709351962
70.020,00$ PM de P S. A.
Quesada 2422 Piso 7 Dpto “A” – Mar del Plata 30709351962
70.020,00$
CD 19/10 LOBOV Y CIA S.A.C.I. Baunes 1274- Cap. Federal 30541677220 6.430,65$ ISGRO JOSEFA RITA Mitre 375 Piso 1º - P. Alta 27160603572 5.099,90$ QUIMICA LOURDES S.A.C.I.F.I.A. Cachi 142 – Bs. As. 30519392980
31.887,50$ LOBOV Y CIA S.A.C.I. Baunes 1274- Cap. Federal 30541677220
310,00$
PAIOLA HERMINIO EDGARDO Jujuy 113 – P. Alta 20076955329
18.030,00$ QUIMICA INDUSTRIAL BAHIENSE Moreno 2099 – B. Blanca 30585541229
929,40$
QUIMICA INDUSTRIAL BAHIENSE Moreno 2099 – B. Blanca 30585541229
3.009,45$ QUIMICA LOURDES S.A.C.I.F.I.A. Cachi 142 – Bs. As. 30519392980
1.220,00$
ISGRO JOSEFA RITA Mitre 375 Piso 1º - P. Alta 27160603572 8.951,90$
CD 39/10PROVINAR S.R.L
Costa Rica 4606 – Grand Bourg 30687036715
5.584,63$ HERROSUR S.R.L. Paso 237 – P. Alta 33707520189
24.387,00$
ALDANA GATEL Tucuman 671 - P. Alta 23259948614 8.372,00$
RESASCO Antonio Carlos Washington 520 – B.Blanca 2005490057111.155,00$
HERROSUR S.R.L. Paso 237 – P. Alta 33707520189 24.387,00$ ELECTRONAVAL de Orellana de Brakeleer F. Jujuy 111 - P. Alta 20229765060
9.200,00$
CHIUCCARIELLO VANINA Zapiola 493 - B. Blanca 27252155967 1.217,90$
CD 53/10 CONSTRUCCION DE CAZOLETAS METALICAS.SIEBEN Carlos Nicolas Alvarado 1896 B. Blanca 20114140938
68.970,00$ IRUSTA ALFREDO OSCAR Peru 1636 - Bs. As. 23140775649
17.100,00$
ALDANA GATEL Tucuman 671 - P. Alta 23259948614 64.372,00$ ELECTROMECÁNICA JU-MAR de Perez Adriana
Hipólito Irigoyen 1341 - P. Alta 27139463523
25.840,00$
IRUSTA ALFREDO OSCAR Peru 1636 - Bs. As. 23140775649 17.100,00$
ADQUISICION DE KEROSENE, NAFTA ESPECIAL Y GAS OIL.
ADQUISICION DE CHEMLOK, HIDROXIDO DE POTASIO GRANULADO, ERLENMYER DE VIDRIO, AMPOLLAS DE TITRIPLEX, SOLUCION BUFFER, ETC.
ADQUISICION DE ACEITE DE AVIACION Y GRASA SILICONADA.
CONSTRUCCION DE REVESTIMIENTO DE SILICONAS PARA NUCLEOS DE ELEMENTOS TRANSDUCTORES DE SONAR.
ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA
CONTRATACIONES ADJUDICADAS Y PRORROGAS MES: JULIO
Tipo NºCUIT
MontoAdjudicación
Domicilio CUITMonto de la
Oferta
Oferentes
Razon Social
Adjudicación
Razon Social DomicilioProcedimiento
OBJETO DE LA CONTRATACION
CD 54/10 PAIOLA HERMINIO EDGARDO Jujuy 113 – P. Alta 20076955329
16.170,00$ PAIOLA HERMINIO EDGARDO Jujuy 113 – P. Alta 20076955329
2.670,00$
CENTRO FERRETERO MINORISTA S.R.L. Irigoyen 452 - P. Alta 30707028536
5.780,00$ ROBILOTTA ROBERTO Don Bosco 1565 – B. Blanca 20114446182
432,00$
ROBILOTTA ROBERTO Don Bosco 1565 – B. Blanca 201144461826.232,00$
ISGRO JOSEFA RITA Mitre 375 Piso 1º - P. Alta 27160603572 3.885,00$
CD 58/10 ADQUISICION DE ARENA ORIENTAL GRUESA. SERVICIO INDUSTRIAL NAVAL S.A. Belgrano 730 - P. Alta 30707786813
15.405,00$ SERVICIO INDUSTRIAL NAVAL S.A. Belgrano 730 - P. Alta 30707786813
15.405,00$
CD 60/10MARINE LOGISTIC SA Alvarez Jonte 6479 – Bs. As. 30692862763
31.104,00$ PAIOLA HERMINIO EDGARDO Jujuy 113 – P. Alta 20076955329
29.000,00$
PAIOLA HERMINIO EDGARDO Jujuy 113 – P. Alta 20076955329
29.000,00$
LP 31/10 FERNÁNDEZ MARTIN NORBERTO Bermúdez 4284 - B. Blanca 20270565809
159.044,90$ TALLERES B. J. IRRAZABAL S.A. Alberdi 734 - P. Alta 30708182652
140.359,50$
S 3 S.R.L.Brihuega 1580 - Ingeniero White 30708538651
137.557,28$
TALLERES B. J. IRRAZABAL S.A. Alberdi 734 - P. Alta 30708182652
140.359,50$
CD 52/10AKZO NOBEL ARGENTINA
Ruta Panamericana KM 37,5 – Bs. As. 30500529454
12.407,84$ AKZO NOBEL ARGENTINA
Ruta Panamericana KM 37,5 – Bs. As. 30500529454
12.407,84$
RENOVACION DE ENCHAPADO Y PERFILERIA RESISTENTE ASOCIADA, EN EL TANQUE 3NO DE LA CORBETA A.R.A "SPIRO".
ADQUISICION DE PINTURAS ANTICORROSIVAS, EPOXI, ETC.
ADQUISICION DE VALVULAS DE BRONCE Y BUJES DE TEFLON GRAFITADOS.
ADQUISICION DE KIT DE REPARACION PARA BOMBA DE ACHIQUE.
ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA
CONTRATACIONES ADJUDICADAS Y PRORROGAS MES: JULIO
Tipo NºCUIT
MontoAdjudicación
Domicilio CUITMonto de la
Oferta
Oferentes
Razon Social
Adjudicación
Razon Social DomicilioProcedimiento
OBJETO DE LA CONTRATACION
CD 51/10MARINE LOGISTIC SA Alvarez Jonte 6479 – Bs. As. 30692862763
$ 90.024,00 CHIUCCARIELLO VANINA Zapiola 493 - B. Blanca 27252155967
3,00$
CHIUCCARIELLO VANINA Zapiola 493 - B. Blanca 27252155967 $ 12.671,98 FAZIO SANTOS
GABRIEL Uriburu 840 - P. Alta 202068003493.995,70$
CORTES FABIANA Sarmiento 713 - B. Blanca 27181287077 $ 5.103,52 ISGRO JOSEFA RITA Mitre 375 Piso 1º - P. Alta 27160603572 2.953,97$ FAZIO SANTOS GABRIEL Uriburu 840 - P. Alta 20206800349 $ 26.377,83 CASA BERNABE Colon 1162 - B. Blanca 33562120799 11.383,92$
ISGRO JOSEFA RITA Mitre 375 Piso 1º - P. Alta 27160603572 $ 2.978,07 PAIOLA HERMINIO
EDGARDO Jujuy 113 – P. Alta 2007695532911.002,46$
CASA BERNABE Colon 1162 - B. Blanca 33562120799 19748,31PAIOLA HERMINIO EDGARDO Jujuy 113 – P. Alta 20076955329
$ 16.905,96
CD 14/10SZIFRON BERNANDO S. A.
Aldo Della Rosa 4865 - Caseros 30710406592
$ 16.900,00 SZIFRON BERNANDO S. A.
Aldo Della Rosa 4865 - Caseros 30710406592
2.900,00$
PAIOLA HERMINIO EDGARDO Jujuy 113 – P. Alta 20076955329
$ 15.824,10 CONTELEC S.A. Don Bosco 1055 - B. Blanca 30622389777
1.071,18$
CONTELEC S.A. Don Bosco 1055 - B. Blanca 30622389777 $ 3.237,45
PELLERITO JOSE Mitre 481 – P. Alta 20133345907264,00$
PELLERITO JOSE Mitre 481 – P. Alta 20133345907 $ 6.408,30 ELECTRÓNICA DEL
BIANCO S.R.L. México 1732 - Bs. As. 306113818633.920,40$
ELECTRÓNICA DEL BIANCO S.R.L. México 1732 - Bs. As. 30611381863
$ 18.550,20 VISTOSI MAURICIO Libertad 2085 - Florida 20118246188
35,40$
MESURE S.R.L Francisco Muñiz 84- Bs. As. 30701155617 $ 1.161,00 IEXILEF S.A. de Felix A.
Cutropia Ezeiza 1076 – TANDIL 307108005921.022,60$
VISTOSI MAURICIO Libertad 2085 - Florida 20118246188 $ 16.848,30 IEXILEF S.A. de Felix A. Cutropia Ezeiza 1076 – TANDIL 30710800592
$ 3.726,55
LP 33/10MARINE LOGISTIC SA Alvarez Jonte 6479 – Bs. As. 30692862763
$ 235.900,00 COSTANERA UNO S.A.
Avda. Ramón S. Castillo y Calle - Bs. As. 30699686375
53.673,60$
COSTANERA UNO S.A.Avda. Ramón S. Castillo y Calle - Bs. As. 30699686375
$ 67.683,60 MARINE LOGISTIC SA Alvarez Jonte 6479 – Bs. As. 30692862763
235.900,00$
LP 38/10 ELECTRONAVAL de Orellana de Brakeleer F. Jujuy 111 - P. Alta 20229765060
$ 15.092,50 BENEDETTI S.A.I.C.
Calle 91 Nº 2775 - San Andrés 30544339199
3.976,00$
PELLERITO JOSE Mitre 481 – P. Alta 20133345907 $ 17.779,30 MUSSINI ENRIQUE C. Las Heras 50 – B. Blanca 20054552891 59.710,50$
BENEDETTI S.A.I.C.Calle 91 Nº 2775 - San Andrés 30544339199
$ 61.456,40
ADQUISICION DE MICROMETRO, MICANITAS, TERMO RESISTENCIA, INTERRUPTOR, CONDUCTORES ELECTRICOS.
ADQUISICION DE AGUA DE SUPERVIVENCIA, PASTILLAS HIDROSOLUBLES PARA ACTIVADORES AUTOMATICOS, BOTIQUINES DE PRIMEROS AUXILIOS, RACIONES DE EMERGENCIA, PILAS SECAS Y CAPSULAS DE CO2.
ADQUISICION DE LATON NAVAL, BRONCE SAE 62, BENTONITA, CHAPA DE ACERO GALVANIZADO.
ADQUISICION DE AROS DE SELLOS, RODAMIENTOS, MANGUERAS, ETC.
ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA
CONTRATACIONES ADJUDICADAS Y PRORROGAS MES: JULIO
Tipo NºCUIT
MontoAdjudicación
Domicilio CUITMonto de la
Oferta
Oferentes
Razon Social
Adjudicación
Razon Social DomicilioProcedimiento
OBJETO DE LA CONTRATACION
MUSSINI ENRIQUE C. Las Heras 50 – B. Blanca 20054552891 $ 63.742,50
LP 29/10 ADQUISICION DE BOTINES Y BOTAS. NITRO GAS de Diego Perez Murature 251 – P. Alta 20290459347 $ 85.707,00 VICLA S.A Mexico 3278 - Bs. As. 30550035665 $ 71.180,00 SODAGO S.C. Berutti 537 - B. Blanca 30550035665 $ 96.119,40 VICLA S.A Mexico 3278 - Bs. As. 30550035665 $ 71.180,00 SEGURIDAD Y SERVICIOS S.R.L. Colón 1505 - B. Blanca 30708256982
$ 103.182,40
LP 12/10HIRO S.R.L. Paso 235 - P. Alta 30707520198
$ 65.459,70 ROBILOTTA ROBERTO Don Bosco 1565 – B. Blanca 20114446182
13.755,60$
ROBILOTTA ROBERTO Don Bosco 1565 – B. Blanca 20114446182 $ 49.524,50
ISGRO JOSEFA RITA Mitre 375 Piso 1º - P. Alta 2716060357226.611,10$
ISGRO JOSEFA RITA Mitre 375 Piso 1º - P. Alta 27160603572 $ 47.820,80 CENTRO FERRETERO
MINORISTA S.R.L. Irigoyen 452 - P. Alta 3070702853621.516,00$
CENTRO FERRETERO MINORISTA S.R.L. Irigoyen 452 - P. Alta 30707028536
$ 92.656,93 PAIOLA HERMINIO EDGARDO Jujuy 113 – P. Alta 20076955329
17.124,00$
PAIOLA HERMINIO EDGARDO Jujuy 113 – P. Alta 20076955329
$ 45.349,50
BENEDETTI S.A.I.C.Calle 91 Nº 2775 - San Andrés 30544339199
$ 16.026,30
ARISTIZABAL GONZALO BRANDSEN 4145 DPTO. 220-26900454-
2$ 71.895,90
ARISTIZABAL GONZALO
BRANDSEN 4145 DPTO. 2 20-26900454-2 $ 9,994,00
LP 57/09 CASA SALDIAS BROWN 755-PUNTA ALTA 27057529097 $ 17.163,50CENTRO FERRETERO
MINORISTA IRIGOYEN 452-PUNTA
ALTA 30707028536 $ 4.059,10
$ 35,085,00COXE SERGIO ALBERTOADQUISICION SANITARIOS
CALLE 196 Nº 3820-23090128-
8$ 74.183,40
COXE SERGIO ALBERTO
CALLE 196 Nº 38 20-23090128-8CD 31/10
GONZALO ARISTIZABAL
20-26900454-2BRANDSEN
4145$ 5.850,00GONZALO ARISTIZABAL 20-26900454-2
BRANDSEN 4145
$ 9.910,00ADQUISICION DE ART. DEL HOGARTS 46/10
20283903606 $ 8.700,0020283903606 $ 8.700,00 JUAN JOSE SIASCHACRA 166 TRELEW
CHUBUTJUAN JOSE SIAS
CHACRA 166 TRELEW CHUBUT
RESULTA NECESARIO ADQUIRIR EL SERVICIO DE GUARDAVIDAS PARA MANTENER LA SEGURIDAD
DE LA PILETA DE LA BASE AERONAVAL "ALMIRANTE ZAR"
CD 29
31.262,5043.570,00JAMES DANIEL
EDGARDO09 DE JULIO 297 TRELEW
CHUBUT20308837719JAMES DANIEL EDGARDO
09 DE JULIO 297 TRELEW CHUBUT
20308837719
ADQUISICION DE VIVERES FRESCOS, SECOS, CARNES, LACTEOS, POLLO Y HUEVOS PARA
ABASTECER AL APOSTADERO NAVAL PUERTO MADRYN
CD 20
ADQUISICION DE CAÑAMO, PAPEL LIJA, CARTON PARA JUNTAS, DISCO DE CORTE, TUERCAS, REMACHES, ETC.
ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA
CONTRATACIONES ADJUDICADAS Y PRORROGAS MES: JULIO
Tipo NºCUIT
MontoAdjudicación
Domicilio CUITMonto de la
Oferta
Oferentes
Razon Social
Adjudicación
Razon Social DomicilioProcedimiento
OBJETO DE LA CONTRATACION
PINTURERIA ROSMARAV. EVA PERON 4501-
CAPITAL FRDERAL 30570861278 $ 22.586,00 CASA SALDIAS BROWN 755-PUNTA ALTA 27057529097 $ 10.376,00
FERRETERIA PELLERITO MITRE 381-PUNTA ALTA 20133345907 $ 36.111,20FERRETERIA PELLERITO
MITRE 381-PUNTA ALTA 20133345907 $ 316,20
CENTRO FERRETERO MINORISTA
BERNARDO IRIGOYEN 452-PUNTA ALTA
30707028536 $ 20.706,10 TEXXOR PINTURERIAAVENIDA DIRECTORIO
1425-CAPITAL FEDERAL30709130311 $ 952,50
TEXXOR PINTURERIASAVENIDA DIRECTORIO
1425-CAPITAL FEDERAL30709130311 $ 26.879,90
TS 118/09 MARINE LOGISTIC S.A.ALVAREZ JONTE 6479-
CAPITAL FEDERAL30692862763 $ 5.540,00 MARINE LOGISTIC S.A.
ALVAREZ JONTE 6479-CAPITAL FEDERAL
30692862763 $ 5.540,00
CENTRO FERRETERO MINORISTA
BERNARDO IRIGOYEN 452-PUNTA ALTA
30707028536 $ 5.478,00CENTRO FERRETERO
MINORISTA BERNARDO IRIGOYEN 452-
PUNTA ALTA 30707028536 $ 5.478,00
MEGAFERRE MITRE 375-PUNTA ALTA 27160603572 $ 5.657,20 MEGAFERRE MITRE 375-PUNTA ALTA 27160603572 $ 5.657,20
TS 30/10CENTRO FERRETERO
MINORISTA BDO. IRIGOYEN 452-PUNTA ALTA 30707028536 $ 5.425,74 TEXXOR PINTURERIASDIRECTORIO 1425-CAPITAL FEDERAL30709130311 $ 101,70
CASA SALDIAS BROWN 755-PUNTA ALTA 27057529097 $ 543,80FERRETERIA PELLERITO
MITRE 381-PUNTA ALTA 20133345907
$ 1.151,40
DIGILIO MONICA ANDREA GONZALEZ FERNANDEZ
630-PUNTA ALTA 27173742687 $ 6.590,60
CENTRO FERRETERO MINORISTA
BDO. IRIGOYEN 452-PUNTA ALTA
30707028536 $ 2.888,80
TEXXOR PINTURERIAS DIRECTORIO 1425-CAPITAL FEDERAL
30709130311 $ 350,40 ROBILOTTA ROBERTODON BOSCO 1565-CAPITAL
FEDERAL20114446182 $ 467,43
ROBILOTTA ROBERTO DON BOSCO 1565-Bahía
BLANCA 20114446182 $ 5.153,43 CASA SALDIAS BROWN 755-PUNTA ALTA 27057529097 $ 44,00
FERRETERIA PELLERITO MITRE 381-PUNTA ALTA 20133345907 $ 5.792,20
LP 78/09 BARPA Bahía NICARAGUA 1089-Bahía
BLANCA 30709847798 $ 249.883,77 WEBER Y DIGNANI
AALBARADO 466-Bahía BLANCA
30636756039 $ 42.866,00
FBA.EMPRESAS DE SERVICIO
RIVADAVIA 742-PUNTA ALTA
20111115215 $ 263.896,00
WEBER Y DIGNANI ALVARADO 466-Bahía
BLANCA30636756039 $ 297.341,00
LP 77/09 WEBER Y DIGNANIALVARADO 466-Bahía
BLANCA30636756039 $ 137.725,00
FBA EMPRESA DE SERVICIO
RIVADAVIA 742-PUNTA ALTA
20111115215 $ 11.750,00
FBA EMPRESA DE SERVICIOS
RIVADAVIA 742-PUNTA ALTA
20111115215 $ 119.650,00
BARPA Bahía DORREGO 314-Bahía
BLANCA30709847798 $ 133.305,57
SABAN LILIANA MARISA ALBERDI 30-PUNTA ALTA 27297848785 $ 128.400,00
CD 27/10 SODAGO S.C.MEDINA 643-CORONEL
PRINGLES30550035665 $ 22.900,00
PEREZ DIEGO JULIO-NITRO GAS
MURATURE 251-PUNTA ALTA
20290459347 $ 4.980,00
PEREZ DIEGO JULIO-NOTRO GAS
MURATURE 251-PUNTA ALTA
20290459347 $ 4.980,00RECARGA Y REPARACION DE MATAFUEGOS CON
CONTRATAR LA PROVISION DE TODOS LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, PARA REALIZAR LA REPARACION GENERAL DEL EDIFICIO DE JEFATURA DEL ANEXO CUARTEL BASE.
CONTRATAR MANO DE OBRA NECESARIA PARA LA REPARACION GENERAL DEL EDIFICIO
GIMNASIO Y LOCALES ADJUNTOS DEL ANEXO CAPACITACION FISICA DE LA BASE NAVAL
PUERTO BELGRANO.
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERIA Y PINTURERIA PARA LA CONSTRUCCION DE REJAS
PARA 8 VENTANAS DE LA ESCUELA ESPECIAL TERAPEUTICA.-
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERIA Y PINTURERIA.
ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE DRAGA "ARA" TONINA. PETRTENECIWENTE AL SERVICIO DE SALVAMENTO DE LA ARMADA DE PUERTO BELGRANO.
ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA
CONTRATACIONES ADJUDICADAS Y PRORROGAS MES: JULIO
Tipo NºCUIT
MontoAdjudicación
Domicilio CUITMonto de la
Oferta
Oferentes
Razon Social
Adjudicación
Razon Social DomicilioProcedimiento
OBJETO DE LA CONTRATACION
GUILLERMO DOMIN S.R.LCALLE 53 (GUTIERREZ)
1369-BUENOS AIRES30578494185 $ 21.000,00
ATICARSANABRIA 2151-CAPITAL
FEDERAL20044362040 $ 11.800,00
TS 36/10 PM d P S.A.VENEZUELA 110 6 J-CAPITAL FEDERAL
30709351962 $ 11.208,00CHIUCCARIELLO
VANINA GABRIELA ZAPIOLA 493 7 b-Bahía
BLANCA 27252155967 $ 8.280,00
CHIUCCARIELLO VANINA GABRIELA
ZAPIOLA 493 7 b -Bahía BLANCA
27252155967 $ 8.280,00
TS 38/10 NITRO GAS MURATURE 251-PUNTA
ALTA 20290459347 $ 8.460,00 NITRO GAS
MURATUTRE 251-PUNTA ALTA
20290459347 $ 8.460,00
LP 56/09 PIRO Y RUIZCHICLANA 681-BAHÍA
BLANCA30521139257 $ 45.155,30
CENTRO FERRETERO MINORISTA
BDO. IRIGOYEN 452-PUNTA ALTA
30707028536 $ 39.818,40
WEBER Y DIGNANI CONSTRUC.
ALVARADO 466-BAHÍA BALNCA
30636756039 $ 92.174,00 PIRO Y RUIZ CHICLANA 618-BAHÍA BLANCA
30521139257 $ 30.828,90
PROMAR SRL.O´HIGGINS 644-BAHÍA BLANCA
30562496846 $ 74.515,00WEBER Y DIGNANI CONSTRUC.
ALVARADO 466-BAHÍA BLANCA
30636756039 $ 4.240,00
CENTRO FERRETRO MINORISTA
BDO. IRIGOYEN 452-PUNTA ALTA
30707028536 $ 85.718,50
LOY GUILLERMO GINO FUEGIA BASKET Nº 610 - USHUAIA 20-16068665-1 $ 16.900,00 LOY GUILLERMO GINO FUEGIA BASKET Nº 610 - USHUAIA 20-16068665-1 $ 16.900,00
--- --- --- ---LAURIENTE ALEJANDRO SUIPACHA 963-C.A.B.A 20135292185 $ 2.331,40
SAN LORENZO ALVAROANTARTIDA ARG. 2890-
ZARATE20176998963 $ 3.102,80
GARCIA JOSE FERMIN VENEZUELA 2376-C.A.B.A. 20081607592 $ 3.623,40
$ 7.200,00$ 7.200,00 TRAMA MARCELO SANTA FE 2227-C.A.B.A. 20128849069TRAMA MARCELO SANTA FE 2227-C.A.B.A. 20128849069SERVICIO DE DESRATIZACION DE LA BASE NAVAL
ZARATECD 35
20135292185 $ 2.331,40LAURIENTE ALEJANDRO SUIPACHA 963-C.A.B.AADQUISICION DE FILTROS PARA EL
MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LA UNIDAD.
CD 32
MHF SRLINGENIERO MARCONI-
MUNRO33560481069
$ 33.781,00
$ 33.781,00
FOSCARI SRLLAS HERAS 4855-V.
MARTELLI30685230514
$ 37.500,00
FOSCARI SRLLAS HERAS 4855-V.
MARTELLI30685230514
REPARACION DE LAS SUBESTACIONES ELECTRICAS TRANSFORMADORAS DE LA BASE
NAVAL ZARATE.CD 28
CD 47/10"POR LA REPARACION DE BOTES NEUMATICOSMODELO MARK III GR PERTENECIENTE ALBATALLON DE INFANTERIA DE MARINA Nº 4"
ADQUISICION DE TOSCA, PIEDRA PARTIDA, ARENA NECESARIOS PARA REALIZAR EL
RELLENO Y COMPACTACION DE TERRENOS.-
RECARGA DE TUBOS DE OXIGENO Y GAS PARA REALIZAR TAREAS EN ACUEDUCTO DE LA BASE
NAVAL PUERTO BELGRANO.- PERTENECIENTE AL DEPARTAMENTO INSTALACIONES FIJAS.-
ADQUISICIÓN DE ACEITE AISLANTE PARA COMPLETAR EN TRANSFORMADORES
PERTENECIENTE AL DEPARTAMENTO SERVICIOS ELECTRICOS DE LA BASE NAVAL PUERTO
BELGRANO.
RECARGA Y REPARACION DE MATAFUEGOS CON P.Q.S.
ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA
CONTRATACIONES ADJUDICADAS Y PRORROGAS MES: JULIO
Tipo NºCUIT
MontoAdjudicación
Domicilio CUITMonto de la
Oferta
Oferentes
Razon Social
Adjudicación
Razon Social DomicilioProcedimiento
OBJETO DE LA CONTRATACION
LPUBL
4PROVISION DE FERRETERIA PARA SER UTILIZADO
POR EL ESTADO MAYOR DEL COMANDO DE LA FLOTA DE MAR
ROBILOTTA ROBERTO ANTONIO
DON BOSCO 1565- BAHIA BLANCA- BUENOS AIRES
20-11444618-2
$ 49.685,00CENTRO FERRETERO
MINORISTA
BERNARDO DE IRIGOYEN 452- PUNTA ALTA-
BUENOS AIRES30-70702853-6 $ 90.321,00
ROBILOTTA FACUNDORINCON 1664- BAHIA
BLANCA- BUENOS AIRES20-32978314-
7$ 46.006,00 HIRO S.R.L
PASO 237- PUNTA ALTA- BUENOS AIRES
30-70752019-8 $ 91.529,00
CASA BERNABE S.C.A.AV. COLON 1162- BAHIA
BLANCA- BUENOS AIRES33-56212079-
9$ 422.781,00
RITA ISGRO (MEGAFERRE)PELLEGRINI 526- PUNTA
ALTA- BUENOS AIRES27-16060357-
2$ 47.280,00
BENEDETTI S.A.I.C.91 2775- SAN ANDRES-
BUENOS AIRES30-54433919-
9$ 766.477,00
PERLA MARINAANTARTIDA ARGENTINA
358- PUNTA ALTA- BUENOS AIRES
30-70928740-7
$ 141.600,00
LINCE INDUSTRIALALBERDI 411- PUNTA ALTA- BUENOS AIRES
20-22600698-3
$ 243.100,00
PINTURERIAS ROSMAR S.A.
AV, EVA PERON 4501- CAPITAL FEDERAL-
BUENOS AIRES
30-57086127-8
$ 99.010,00
NAVALSUR S.A.VIAMONTE 759 5 53-
C.A.B.A. - BUENOS AIRES30-71087565-
7$ 163.300,00
HIRO S.R.LPASO 237- PUNTA ALTA-
BUENOS AIRES30-70752019-
8$ 99.119,00
CENTRO FERRETERO MINORISTA
BERNARDO DE IRIGOYEN 452- PUNTA ALTA-
BUENOS AIRES
30-70702853-6
$ 98.369,00
CHICCARIELLO VANINA GABRIELA
ZAPIOLA 493 7 B- BAHIA BLANCA- BUENOS AIRES
27-25215596-7
$ 223.135,00
CD 41
ADQUISICION DE TRECE (13) TRANSCEPTORES TIPO MOVIL VHF DE BANDA CORRIDA PARA
UNIDADES DEPENDIENTES DE LA DIVISION DE CORBETAS
CONTELECDON BOSCO 1055- BAHIA BLANCA- BUENOS AIRES
30-62238977-7
$ 12.272,00 CONTELECDON BOSCO 1055- BAHIA BLANCA- BUENOS AIRES
30-62238977-7 $ 12.272,00
CONTROLES RADIOCOMUNICACIONES
RIVERA INDARTE 3556- CIUDAD AUTONOMA DE
BUENOS AIRES
30-67735671-1
$ 13.572,00
CD 54ACHIQUE Y LIMPIEZA DE LAS SENTINAS DE LOS
LOCALES 3G Y 3F DE LA CORBETA A.R.A. "PARKER"
ECOPETROL SH DE GARCIA, NICOLAS Y
GARCIA S
SARGENTO CABRAL 3431- BAHIA BLANCA- BUENOS
AIRES
30-70925412-6
$ 0,50ECOPETROL SH DE GARCIA, NICOLAS Y
GARCIA S
SARGENTO CABRAL 3431- BAHIA BLANCA- BUENOS
AIRES30-70925412-6 $ 0,50
SERVICIO INDUSTRIAL NAVAL S.A.
MURATURE 155- PUNTA ALTA- BUENOS AIRES
30-70778681-3
$ 21.955,00
ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA
CONTRATACIONES ADJUDICADAS Y PRORROGAS MES: JULIO
Tipo NºCUIT
MontoAdjudicación
Domicilio CUITMonto de la
Oferta
Oferentes
Razon Social
Adjudicación
Razon Social DomicilioProcedimiento
OBJETO DE LA CONTRATACION
CD 85
REALIZAR RECORRIDO GENERAL DEL BOBINADO DE DOS (2) BOMBAS SUMERGIBLES FLYGH DE 50
TN/H (0001) PARA EL BUQUE LOGISTICO A.R.A. "PATAGONIA"
PAIOLA HERMINIO EDGARDO
SAAVEDRA 753- PUNTA ALTA- BUENOS AIRES
20-07695532-9
$ 11.000,00 RIVAS ERNESTORIVADAVIA 742- PUNTA ALTA- BUENOS AIRES
20-11111521-5 $ 9.788,00
RIVAS ERNESTORIVADAVIA 742- PUNTA ALTA- BUENOS AIRES
20-11111521-5
$ 9.788,00
MARTINEZ NESTOR FABIAN (SENI)
HIPOLITO IRIOGYEN 1443- PUNTA ALTA- BUENOS
AIRES
20-21506526-0
$ 12.200,00
CD 104ADQUISICION DE INSUMOS NECESARIOS PARA LA LIMPIEZA Y CONSERVACION DE LOS DISTINTOS LOCALES DEL DESTRUCTOR A.R.A. "SARANDI"
ISGRO JOSEFA RITAMITRE 375 1º- PUNTA ALTA- BUENOS AIRES
27-16060357-2
$ 3.684,70CENTRO FERRETERO
MINORISTA
BERNARDO DE IRIGOYEN 452- PUNTA ALTA-
BUENOS AIRES30-70702853-6 $ 320,00
CENTRO FERRETERO MINORISTA
BERNARDO DE IRIGOYEN 452- PUNTA ALTA-
BUENOS AIRES
30-70702853-6
$ 3.148,00LIMPICENTER
SOCIEDAD DE HECHORIVADAVIA 159- PUNTA ALTA- BUENOS AIRES
30-71034398-1 $ 886,16
LIMPICENTER SOCIEDAD DE HECHO
RIVADAVIA 159- PUNTA ALTA- BUENOS AIRES
30-71034398-1
$ 2.878,66 HERROSUR S.R.L.PASO 237- PUNTA ALTA-
BUENOS AIRES33-70752018-9 $ 1.293,00
HERROSUR S.R.L.PASO 237- PUNTA ALTA-
BUENOS AIRES33-70752018-
9$ 3.180,10
CD 106ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIBRERÍA PARA
EL TRANSPORTE A.R.A. "BAHIA SAN BLAS"PEREDA EDUARDO
HORACIOROCA 615- PUNTA ALTA-
BUENOS AIRES23-14399895-
9$ 4.990,54
CASTOLDI MARIA LUCRECIA
BERNARDO IRIGOYEN 89- PUNTA ALTA- BUENOS
AIRES27-20045479-6 $ 4.231,82
CASTOLDI MARIA LUCRECIA
BERNARDO IRIGOYEN 89- PUNTA ALTA- BUENOS
AIRES
27-20045479-6
$ 4.231,82
COLANTONIO VANESABERNARDO IRIGOYEN 687-
PUNTA ALTA- BUENOS AIRES
27-25178729-3
$ 3.788,00
DOMINGUEZ CARLOS EDUARDO (STI)
MITRE 466- PUNTA ALTA- BUENOS AIRES
20-16060434-5
$ 5.876,47
CD 107ADQUIRIR REPUESTOS PARA PONER EN
SERVICIO EL EQUIPO DESALINIZADOR DEL TRANSPORTE A.R.A "BAHIA SAN BLAS"
HERROSURPASO 237- PUNTA ALTA-
BUENOS AIRES33-70752018-
9$ 23.070,00
PAIOLA HERMINIO EDGARDO
SAAVEDRA 753- PUNTA ALTA- BUENOS AIRES
20-07695532-9 $ 49.800,00
PAIOLA HERMINIO EDGARDO
JUJUY 133- PUNTA ALTA- BUENOS AIRES
20-07695532-9
$ 49.800,00
MARINE LOGISTICALVAREZ JONTE 6479-
BUENOS AIRES30-69286276-
3$ 91.938,00
ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA
CONTRATACIONES ADJUDICADAS Y PRORROGAS MES: JULIO
Tipo NºCUIT
MontoAdjudicación
Domicilio CUITMonto de la
Oferta
Oferentes
Razon Social
Adjudicación
Razon Social DomicilioProcedimiento
OBJETO DE LA CONTRATACION
CD 114
REPARACION DE MOTOR ELECTRICO DE SANIDAD, BOMBA DE INCENDIO DE EGA, GRUPO
VENTILACION 1G1, CONTACTORA GRUPO SONAR, DOS BOMBAS SUMERGIBLES, CONTACTORA PPAL
GRUPO 4H/2, MOTOR ELECTRICO BOMBA TRASVASE DE COMBUSTIBLE HELO DEL
DESTRUCTOR A.R.A. "LA ARGENTINA".( TAREAS Nº 021, 022, 023, 024, 025, 026 Y 027)
ANDREA ELISABET BORELLI
11 DE SEPTIEMBRE 67- PUNTA ALTA- BUENOS
AIRES
27-25576642-8
$ 15.685,00ANDREA ELISABET
BORELLI
11 DE SEPTIEMBRE 67- PUNTA ALTA- BUENOS
AIRES27-25576642-8 $ 2.815,00
MARTINEZ NESTOR FABIAN (SENI)
BUCHARDO 315- PUNTA ALTA- BUENOS AIRES
20-21506526-0
$ 18.380,00MARTINEZ NESTOR
FABIAN (SENI)BUCHARDO 315- PUNTA ALTA- BUENOS AIRES
20-21506526-0 $ 5.600,00
RIVAS ERNESTORIVADAVIA 742- PUNTA ALTA- BUENOS AIRES
20-11111521-5
$ 29.650,00 RIVAS ERNESTORIVADAVIA 742- PUNTA ALTA- BUENOS AIRES
20-11111521-5 $ 4.950,00
PAIOLA HERMINIO EDGARDO
JUJUY 133- PUNTA ALTA- BUENOS AIRES
20-07695532-9
$ 26.000,00
CD 119
ADQUISCION DE ELEMENTOS DE LIBRERÍA, PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA PARA EL
SERVICIO DE ANALISIS OPERATIVOS, ARMAS Y GUERRA ELECTRONICA
IMPRENTA PEREDAROCA 615- PUNTA ALTA-
BUENOS AIRES23-14399895-
9$ 10.618,45 IMPRENTA PEREDA
ROCA 615- PUNTA ALTA- BUENOS AIRES
23-14399895-9 $ 1.334,20
CASTOLDI MARIA LUCRECIA
BERNARDO DE IRIGOYEN 89- PUNTA ALTA- BUENOS
AIRES
27-20045479-6
$ 9.188,75CASTOLDI MARIA
LUCRECIA
BERNARDO DE IRIGOYEN 89- PUNTA ALTA- BUENOS
AIRES27-20045479-6 $ 7.793,47
CD 124COMPRA DE VESTIMENTA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD PARA EL TRANSPORTE A.R.A.
"HERCULES"VEROLI LUIS ALBERTO
DON BOSCO 1458 PB- BAHIA BLANCA- BUENOS
AIRES
20-11825628-0
$ 9.414,95 VEROLI LUIS ALBERTODON BOSCO 1458 PB-
BAHIA BLANCA- BUENOS AIRES
20-11825628-0 $ 8.038,70
LLORET RODRIGO Y PIEROBON RAFAEL S.H.
DON BOSCO 1717- BAHIA BLANCA- BUENOS AIRES
30-70918030-0
$ 13.282,11LLORET RODRIGO Y PIEROBON RAFAEL
S.H.
DON BOSCO 1717- BAHIA BLANCA- BUENOS AIRES
30-70918030-0 $ 2.965,50
CD 149
ADQUISICION DE ACCESORIOS NECESARIOS PARA EL CONTROL DEL PARAMETROS DE
MECANISMOS PERTENECIENTES AL DEPARTAMENTO MAQUINAS DE LA CORBETA
A.R.A. "ROSALES"
MARINE LOGISTIC S.A.ALVAREZ JONTE 6479-
BUENOS AIRES30-69286276-
3$ 15.520,00 MARINE LOGISTIC S.A.
ALVAREZ JONTE 6479- BUENOS AIRES
30-69286276-3 $ 15.520,00
CD 155
PROVISION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA EFECTUAR EL MANTENIMIENTO PLANIFICADO
DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL DESTRUCTOR A.R.A ."LA ARGENTINA"
ISGRO JOSEFA RITAMITRE 375 1º- PUNTA ALTA- BUENOS AIRES
27-16060357-2
$ 5.553,30 ISGRO JOSEFA RITAMITRE 375 1º- PUNTA ALTA-
BUENOS AIRES27-16060357-2 $ 1.449,30
ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA
CONTRATACIONES ADJUDICADAS Y PRORROGAS MES: JULIO
Tipo NºCUIT
MontoAdjudicación
Domicilio CUITMonto de la
Oferta
Oferentes
Razon Social
Adjudicación
Razon Social DomicilioProcedimiento
OBJETO DE LA CONTRATACION
LIMPICENTER SOCIEDAD DE HECHO
RIVADAVIA 159- PUNTA ALTA- BUENOS AIRES
30-71034398-1
$ 748,00LIMPICENTER
SOCIEDAD DE HECHORIVADAVIA 159- PUNTA ALTA- BUENOS AIRES
30-71034398-1 $ 147,60
CENTRO FERRETERO MINORISTA
BERNARDO IRIGOYEN 452- PUNTA ALTA- BUENOS
AIRES
30-70702853-6
$ 4.814,10CENTRO FERRETERO
MINORISTA
BERNARDO IRIGOYEN 452- PUNTA ALTA- BUENOS
AIRES30-70702853-6 $ 2.398,90
CD 07-10ALQUILER DE UN EQUIPO DE FOTOCOPIADO POR
EL TERMINO DE 12 MESES PARA LA DICI
A- DIGITAL COPIERS S.R.L.
B- MASTER DEALER DE
HUGO DRESTI
A- AV. JUAN DE GARAY
2872 (C.B.A.B.)
B- Bartolome Cruz 1120 2º A
- VICENTE LOPEZ
A-
30708773952
B-
20043990242
A- $ 9.000,00
B- $ 5.148,00 Y
ALTERNATIVA:
4.548,00
DIGITAL COPIERS S.R.L.
AV. JUAN DE GARAY 2872 (C.A.B.A.)
30708773952 $ 9.000,00
CD 06-10Adquisición de CUATRO (4) Computadoras de Escritorio
Estándar PC-002 y CUATRO (4) Monitores TFT/LCD mediano (19”) MN-006 para el ISGA
A- CORADIR S.A.
B- SERVICIOS GLOBALES
DE INFORMATICA S.A.
A- Patagones 2538
(C.B.A.B.)
B- Emilio Lamarca 4662
A-
30673380162
B-
30707738452
A- $ 11.976,00
Y ALT: $
12.428,00
B- $ 12.248,00
CORADIR S.A. Patagones 2538 (C.B.A.B.) 30673380162 $ 11.976,00
CD 05-10 SERVICIO DE FUMIGACION
A- M. Y M. FUMIGACIONES
DE OSCAR MARIN
B- AGUS FUMIGACIONES
S.R.L C- CÍA
FUMIGADORA DEL NORTE
S.R.L
D- ITALO ARGENTINA S.R.L
A- AV. CABILDO 3816 2º PISO C (1424 - CABA)
B- AV. MONTES DE OCA
2058 (1271 CABA)
C- AV. MAIPU 1976
(VICENTE LOPEZ)
D- AV. MONROE 4584
(CABA)
A- 20101324525
B-
30587461761
C-
30549574374
D-
30625574273
A- 6.300,00
B- 18.000,00
C- $ 8.400,00
D- $ 16.200,00
M. Y M. FUMIGACIONES DE
OSCAR MARIN
AV. CABILDO 3816 2º PISO C (1424 - CABA)
20101324525 $ 6.300,00
Patricia Alberti B. Encalada 5251 6 piso Dto"B"
27255379114 $ 5.346,00 La Medalleria Bartolomé Mitre 1208 30708282800 $ 3.075,00
La Medalleria SRL Bartolomé Mitre 1208 30708282800 $ 3.075,00
Practicaje y Pilotaje BuenosAires LTDA
Venezuela 110 Piso 17 "G" 30696416024 $ 12.200,00 Practicaje y PilotajeBuenos Aires LTDA
Venezuela 110 Piso 17 "G" 30696416024 $ 12.200,00
Trans Ona SAMCIF Av. Pte Roque Saenz Peña720 3º Piso
30506897366 $ 19.200,00 Trans Ona SAMCIF Av. Pte Roque Saenz Peña720 3º Piso
30506897366 $ 19.200,00
Practicaje Rio de la Plata CTL Sarmiento 56 Piso 2 Oficina4
33707767699 $ 50.307,80 Practicaje Rio de la PlataCTL
Sarmiento 56 Piso 2 Oficina 4 33707767699 $ 50.307,80
Practicaje y Pilotaje BuenosAires LTDA
Venezuela 110 Piso 17 "G" 30696416024 $ 13.000,00 Practicaje y PilotajeBuenos Aires LTDA
Venezuela 110 Piso 17 "G" 30696416024 $ 13.000,00
Trans Ona SAMCIF Av. Pte Roque Saenz Peña720 3º Piso
30506897366 $ 19.200,00 Trans Ona SAMCIF Av. Pte Roque Saenz Peña720 3º Piso
30506897366 $ 19.200,00Servicio de Remolque para entrada y salida desde CanalNorte hasta Dársena Norte del Puerto de Buenos Aires
CD 11
Servicio de Practicaje de Puerto para entrada y salida del Puerto de Buenos Aires para el Buque Escuela BRASILde la Marina de Brasil
CD 10
Servicio de Practicaje de Río para entrada y salida desdeRecalada hasta Zona Común para el Buque EscuelaBRASIL de la Marina de Brasil
CD 9
Servicio de Remolque para entrada y salida desde CanalNorte hasta Dársena Norte del Puerto de Buenos Airesdel Buque JEAN D`ARC de la Marina Nacional Francesa
CD 8
Servicio de Practicaje de Puerto para entrada y salida del Puerto de Buenos Aires para el Buque JEAN D´ARC dela Marina Nacional Francesa
CD 7
Adquisición de Condecoraciones Premio ArmadaArgentina para Oficiales y Suboficiales del exterior año2011
CD 5
ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA
CONTRATACIONES ADJUDICADAS Y PRORROGAS MES: JULIO
Tipo NºCUIT
MontoAdjudicación
Domicilio CUITMonto de la
Oferta
Oferentes
Razon Social
Adjudicación
Razon Social DomicilioProcedimiento
OBJETO DE LA CONTRATACION
LPR 42/10 CARNES YAMUNI S.A. CALLE 7 2479. BERISSO. 33647211149 $ 58.200,00 CARNES YAMUNI S.A. CALLE 7 2479. BERISSO. 33647211149 $ 56.454,00 REAR MAR S.R.L. ARENALES N° 2021 1° OF. 3. CAP. FED.30710193017 $ 47.560,00 CABUTIA S.R.L. M. T. DE ALVEAR 4066. CIUDADELA.33707986579 $ 87.534,00
LPR 38/10 SERVICIO DEL FRIO S.R.L. BRANDSEN 1917. CAP. FED.30615109351 $ 83.980,00 LOGISTICA NAVAL S.A. PRUDA 140. AVELLANEDA. 30647101964 $ 38.140,00 FERNANDEZ SERGIO NORBERTOCALLE 8 835 4 403. LA PLATA.20107205781 $ 38.200,00 TAMENA S.R.L. CARLOS PELEGRIN N° 1491 AVELLANEDA30639623765 $ 34.600,00 LOGISTICA NAVAL S.A. PRUDA 140. AVELLANEDA. 30647101964 $ 38.140,00 PAREDES JORGE OSVALDOTARIJA Nº 3309 CAP. FED. 20176828790 $ 73.560,00 COOP. DE TRAB. TALLER NAVAL LTDA.AV. DEL PETROLEO ARGENTINO Nº 4120 BERISSO30651685679 $ 56.120,00 ELEMAX INGIENERIA S.R.L. CALLE 531 N° 2543. LA PLATA.30699947519 $ 82.832,00
LPR 47/10 ONIX S.R.L. 137 Nº 1172 LA PLATA 30710719027 $ 349.639,75 ZORZIT DARIO IVAN 520 N° 1203 LA PLATA 20248922606 $ 21.186,20 ZORZIT DARIO IVAN 520 N° 1203 LA PLATA 20248922606 $ 21.186,20 YACONIS OSVALDO ADALBERTOLACROZE 4925. CAP.FED. 23112855599 $ 30.117,10
LPR 44/10 BELTRAMO ALVAREZ LUIS ALBERTO495 Nº 2875 MANUEL B. GONNET20229522338 $ 11.643,00 BELTRAMO ALVAREZ LUIS ALBERTO495 Nº 2875 MANUEL B. GONNET20229522338 $ 9.403,60 CARRADORI CRISTIAN 522 E/ 13 Y 14 LA PLATA 20297645928 $ 39.382,56 CARRADORI CRISTIAN 522 E/ 13 Y 14 LA PLATA 20297645928 $ 454,45LISERRE JUAN CARLOS LARREA Nº 680 LOMAS DE ZAMORA20105174099 $ 26.775,00 CONTI SANDRA BEATRIZCALLE 34 Nº 922 1/2. LA PLATA.27278386266 $ 344,10BENEDETTI S.A.I.C. CALLE 91 Nº 2775. SAN ANDRES.30544339199 $ 27.881,95 CONTI SANDRA BEATRIZ CALLE 34 Nº 922 1/2. LA PLATA.27278386266 $ 16.745,58
LPR 36/10 TALLER VICENTE LOPEZ S.R.L.VICENTE LOPEZ Nº 816 AVELLANEDA30683337060 $ 93.362,00 MICRO S.A. ALVAR NUÑEZ Nº 20 CAP. FED.30709366579 $ 25.800,00 REPARACION DE CHAPA Y PINTURA DEL MICRO
ADQ. DE CARNE VACUNA PARA LA MEJORA DE MENU DE CADETES
MANT. Y REP. DE LAS BOMBAS QUE COMPONEN EL SISTEMA DE CIRCULACION DE AGUA
ALQUILER DE VAJILLA
ADQ. DE CAÑOS Y ACCESORIOS PARA REARACION DE LOS CIRCUITOS DE CALEFACCION
del Buque Escuela BRASIL de la Marina de Brasil
ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA
CONTRATACIONES ADJUDICADAS Y PRORROGAS MES: JULIO
Tipo NºCUIT
MontoAdjudicación
Domicilio CUITMonto de la
Oferta
Oferentes
Razon Social
Adjudicación
Razon Social DomicilioProcedimiento
OBJETO DE LA CONTRATACION
MICRO S.A. ALVAR NUÑEZ Nº 20 CAP. FED.30709366579 $ 25.800,00
LPR 48/10 VICENTE TARAZONA E HIJOS PTE. PERON Nº 1257 QUILMES30708608641 $ 15.660,00 VICENTE TARAZONA E HIJOS PTE. PERON Nº 1257 QUILMES30708608641 $ 15.660,00
LPR 54/10 LEUZZI ALEJANDRO C. CALLE 52 Y 140 Nº 974. LA PLATA.20231363719 $ 5.910,00 LEUZZI ALEJANDRO C. CALLE 52 Y 140 Nº 974. LA PLATA.20231363719 $ 5.910,00
LPR 55/10 PMDP S.A. AV CHAMPGNAT Nº 3490 MAR DEL PLATA30643922157 $ 74.860,00 SUALIER S.A. DR. RIVERA PEDRO I. Nº 3083 PB CAP. FED.30707592865 $ 73.720,00 SUALIER S.A. DR. RIVERA PEDRO I. Nº 3083 PB CAP. FED.30707592865 $ 73.720,00 ENERGIA DEL SUDESTE S.A.DARSENA B ESPIGON 10 MAR DEL PLATA30676812950 $ 79.040,00
LPR 45/10 REAR MAR S.R.L. ARENALES N° 2021 1° OF. 3. CAP. FED.30710193017 $ 33.774,85 REAR MAR S.R.L. ARENALES N° 2021 1° OF. 3. CAP. FED.30710193017 $ 1.270,50 CABUTIA S.R.L. M. T. DE ALVEAR 4066. CIUDADELA.33707986579 $ 40.926,33 CABUTIA S.R.L. M. T. DE ALVEAR 4066. CIUDADELA.33707986579 $ 2.713,30ROMERO DARIO GONZALO 4 E/ 516 Y 517 Nº 1535 LA PLATA20220294340 $ 16.813,49 ROMERO DARIO GONZALO4 E/ 516 Y 517 Nº 1535 LA PLATA20220294340 $ 1.140,24GRUPO DIVARIO S.R.L. CNO. GRAL. BELGRANO N° 143 LA PLATA30709541176 $ 28.577,45 GRUPO DIVARIO S.R.L. CNO. GRAL. BELGRANO N° 143 LA PLATA30709541176 $ 9.319,25
ADQ. DE VIVERES VARIOS PARA EVENTOS PROTOCOLARES DEL CUERPO DE CADETES
MERCEDES BENZ DOMINIO SYW 520
PROVISION DE BOTELLONES DE AGUA Y ENTREGA EN COMODATO SIN CARGO DE EQUIPOS DISPENSER DE AGUA FRIA/CALIENTE POR EL TERMINO DE CINCO MESES
ADQ. DE PAN PARA LICENCIA DE INVIERNO
ADQ. DE GAS OIL
ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA
CONTRATACIONES ADJUDICADAS Y PRORROGAS MES: JULIO
Tipo NºCUIT
MontoAdjudicación
Domicilio CUITMonto de la
Oferta
Oferentes
Razon Social
Adjudicación
Razon Social DomicilioProcedimiento
OBJETO DE LA CONTRATACION
LEON TRAVEL Rivadavia Nº 226 Punta Alta 30-30644853-7 66.000,00$ LEON TRAVEL Rivadavia Nº 226 Punta Alta 30-30644853-7 66.000,00$
SERVICIO INDUSTRIAL NAVAL S. A. Murature Nº 155 - Punta Alta. 30707786813 247.390,00$ SERVICIO INDUSTRIAL NAVAL S. A. Murature Nº 155 - Punta Alta. 30707786813 247.390,00$ Servicio de recolección de residuos domiciliarios para la Escuela de Suboficiales de la Armada, efectos retirar los
LP 02/10
Servicio de transporte para el traslado de Aspirantes y personal a la ciudad Autónoma de Buenos Aires(Provincia de Buenos Aires) con motivo de concurrir a la ceremonia del Bicentenario de la
CD 14/10
$ 38.306,25 Gonzalo Aristizabal
Brandsen 4145
20269004542
Gonzalo Aristizabal Brandsen 4145
20269004542
La Rioja 2025
30709549487
La Rioja 2025
30709549487 $ 14.036,30
$ 8.194,50
$ 17.952,30 Ferreteria Rioja S.R.L.
Ferreteria Rioja S. R. L.Articulos de ferreteria para reparacion y mantenimiento
de edificio.
CD 04/10,04/10
La Rioja 202530709549487 $ 13.099,10 Ferreteria Rioja S.R.L.
Amaya 195327183696438 $ 3.729,25
La Rioja 202530709549487 $ 6.515,00
Amaya 195327183696438 $ 10.667,95 Maria Jose Yappert
Maria Jose Yappert
Ferreteria Rioja S.R.L.
Artículos de limpieza para higiene de aulas, salas,
microcine, oficinas y tanque de buceo.
CD 03/10,03/10
Brandsen 4145
20269004542 $ 3.500,40
Brandsen 4145
20269004542 $ 8.000,40 Gonzalo Aristizabal
Gonzalo Aristizabal Adquisicion de acetileno,oxigeno y freon 12 p/ practicas
en taller.
CD (TS)21/10,133/10
Artigas 857 27181396747 $ 4.900,00
Artigas 857
27181396747 $ 4.900,00 Elgue Maria CElgue Maria C
Lámparas para proyector multimedia
CD (TS)19/10,129/10
Av. Juan B Justo 5758
30529438490 $ 5.181,00
Av. Juan B Justo 5758
30529438490 $ 5.181,00 Casa Blanco S.A
Casa Blanco S.A.Materiales de electricidad para mantenimiento del Buque
de Instrucción A.R.A Luisito y de la instalación eléctrica
del edificio.
CD (TS)14/10,152/10
Maria Jose Yappert Amaya 1953 27183696438 $ 5.358,40
Maria Jose Yappert Amaya 1953
27183696438 $ 5.358,40
Elementos de limpieza para mantener una adecuada
higiene de aulas, baños, oficinas y sectores comunes.
CD (TS)13/10,113/10
$ 575,00 LEMUR S.ARivadavia 3809
30708481544LEMUR S.A.Rivadavia 3809
30708481544
27181396747 $ 870,00
$ 575,00
20207180565 $ 1.545,00Distribuidora Aries S.
R. L. Artigas 857
Distribuidora Aries S. R. L. Avellaneda 3656Toners para las actividades administrativas y de
enseñanza de la Escuela.
CD (TS)12/10,103/10
ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA
CONTRATACIONES ADJUDICADAS Y PRORROGAS MES: JULIO
Tipo NºCUIT
MontoAdjudicación
Domicilio CUITMonto de la
Oferta
Oferentes
Razon Social
Adjudicación
Razon Social DomicilioProcedimiento
OBJETO DE LA CONTRATACION
SUMINISTROS WHITE S. A. Avda.Almte. Brown 1401- Ingeniero White.30-70816667-318.633,31$
DE PRIMERA S. A.Av. Colon 1440 - Capital Federal.30-70842729-9 7.569,90$
DE PRIMERA S. A. Av. Colon 1440 - Capital Federal.30-70842729-9 22.107,78$ VOLPI Diana Silvia Villarino 250 - Bahia Blanca. 27-16998230-4 4.836,50$ VOLPI Diana Silvia Villarino 250 - Bahia Blanca. 27-16998230-4 9.370,83$ SANTIAGO GAVAZZA REPRESENTACIONES S.RL.Gorriti Nº 368 - Bahia Blanca 30-30623735-6 19.964,70$ SANTIAGO GAVAZZA REPRESENTACIONES S.RL.Gorriti Nº 368 - Bahia Blanca 30-30623735-6 21.116,70$
SERAFINOVICH HECTOR HUGOBernardo de Irigoyen Nº 22 - Punta Alta23-23120704-9 22.850,00$ SERAFINOVICH HECTOR HUGOBernardo de Irigoyen Nº 22 - Punta Alta23-23120704-9 22.850,00$
ORLANDO VICTOR HUGO Y GONZALEZ DANIELMitre Nº 596 Punta Alta 30-30710600-5 28.452,00$ ORLANDO VICTOR HUGO Y GONZALEZ DANIELMitre Nº 596 Punta Alta 30-30710600-5 1.444,00$ MARINE LOGISTIC S.A. Alvarez Jonte Nº 6479 Capital Federal30-30692862-3 5.910,80$ MARINE LOGISTIC S.A. Alvarez Jonte Nº 6479 Capital Federal30-30692862-3 5.670,00$ PINTURERIAS COTO Murature Nº 328 - Punta Alta. 20-20128361-0 2.278,89$ PINTURERIAS COTO Murature Nº 328 - Punta Alta. 20-20128361-0 659,22$ HERROSUR S.R.L. Paso Nº 230 Punta Alta 33-33707520-9 7.787,50$ HERROSUR S.R.L. Paso Nº 230 Punta Alta 33-33707520-9 2.156,00$ TRITIUM S.R.L. Lilen Nº 635 - Neuquen 30-30708985-1 5.386,41$ TRITIUM S.R.L. Lilen Nº 635 - Neuquen 30-30708985-1 270,72$ ISGRO JOSEFA RITA Mitre Nº 375 - 1º Piso- Punta Alta27-27160603-2 5.202,80$ ISGRO JOSEFA RITA Mitre Nº 375 - 1º Piso- Punta Alta27-27160603-2 1.260,60$ CENTRO FERRETERO MINORISTA S.R.L.Bernardo de Irigoyen Nº 452- Punta Alta30-30707028-6 7.194,40$ CENTRO FERRETERO MINORISTA S.R.L.Bernardo de Irigoyen Nº 452- Punta Alta30-30707028-6 180,00$ PERLA MARINA S.A Antartida Argentina Nº 358 - Punta Alta30-70928740-7 3.038,50$
CEJAS Maximiliano José Pellegrini N° 698 - Punta Alta 20-21501736-3 7.730,05$ CEJAS Maximiliano José Pellegrini N° 698 - Punta Alta 20-21501736-3 7.730,05$
CONTROL C ARGENTINA S.R.L.Donado Nº 427 - Baha Blanca30-70808991-1 22.680,00$ CONTROL C ARGENTINA S.R.L.Donado Nº 427 - Baha Blanca 30-70808991-1 22.680,00$ DOMINGUEZ CARLOS EDUARDOMitre Nº 466 - Punta Alta 20-16060434-5 25.945,00$ TECH AS SERVICE S.R.L. Undiano Nº 460 - Bahia Blanca30-70749161-9 18.788,40$ COLANTONIO VANESA EMILCEBenardo de Irigoyen Nº 687 - Punta Alta27-25178729-3 14.626,00$ MANZIOTTI HORACIO EDMUNDOHipolito de Irigoyen Nº 2158 - San Justo20-04520513-5 20.078,00$
$ 34.035,00$ 34.035,00ARREGHINI HERMANOS
ISABEL LA CATOLICA 2266 CIUDAD EVITA
33-50341836-9ARREGHINI HERMANOSISABEL LA CATOLICA 2266
CIUDAD EVITA20-18379192-
4ADQUISICIÓN DE PANIFICADOS 2 SEMESTRECD 09/10
Servicio de reciclado de cartuchos de tonner para su utilización por parte del personal de esta Escuela durante el presente año.
CD 11/10
Adquisición de alimentos para ser utilizados en las prácticas de cocina del curso de Cabos Principales de ésta escuela
CD 17/10
Adquisición de Insumos, Pinturas y Repuestos y Elementos de Seguridad para el taller de Marinería para la Instrucción del Cuerpo de Aspirantes de la Escuela manteniendo las medidas de Seguridad.
CD 16/10
Adquisición de diversos identificadores metálicos (distintivos) y medallas para el Cuerpo de Aspirantes de ésta escuela
CD 19/10
CRISAFULLI MARCELO OMARRivadavia Nº 415 - Punta Alta 20-20148276-8 5.786,70$ CRISAFULLI MARCELO OMARRivadavia Nº 415 - Punta Alta20-20148276-8 5.786,70$
Adquisición de medicamentos, material descartable e insumos odontológicos para la normal asistencia del Cuerpo de Aspirantes de ésta escuela
CD 13/10
Escuela de Suboficiales de la Armada, efectos retirar los residuos y desechos que surgen de tareas rutinarias de cocina, mantenimiento general y otras funciones
LP 02/10
ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA
CONTRATACIONES ADJUDICADAS Y PRORROGAS MES: JULIO
Tipo NºCUIT
MontoAdjudicación
Domicilio CUITMonto de la
Oferta
Oferentes
Razon Social
Adjudicación
Razon Social DomicilioProcedimiento
OBJETO DE LA CONTRATACION
CASA OTTO HESSVILLARINO 422 - BAHIA
BLANCA30-52600883-
5 $ 80.300,00 CASA OTTO HESS
VILLARINO 422 - BAHIA BLANCA
30-52600883-5 $ 80.300,00
SANTIAGO GAVAZZAGORRITI 364 - BAHIA BLANCA
30-62373577-6
$ 73.700,00 ---- --- ---- ----
B. BRAUNJ.E. URIBURU 663 - BAHIA BLANCA
30-69074787-8 $ 71.500,00 ---- --- ---- ----
---- ---- ---- ---- ---- --- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- --- ---- ---- KARL STORZ ENDOSCOPIA
LA MADRID 57 1º A - BAHIA BLANCA
30-67820498-2
$ 6.488,00 KARL STORZ ENDOSCOPIA
LA MADRID 57 1º A - BAHIA BLANCA
30-67820498-2 $ 6.488,00
--- --- --- --- --- --- --- ------ --- --- --- --- --- --- ------ --- --- --- --- --- --- ------ --- --- --- ---- --- ---- ---- --- --- --- --- ---- --- ---- ---- --- --- --- --- ---- --- ---- ----
CEJAS MAXIMILIANOPELLEGRINI ESQ. MURATURE - PUNTA ALTA
20-21501736-3
$ 54.754,25 CEJAS MAXIMILIANOPELLEGRINI ESQ. MURATURE - PUNTA ALTA
20-21501736-3 $ 32.482,63
CISA PABLOALBERDI 615 - PUNTA
ALTA20-17478833-
3 $ 39.862,00 CISA PABLO
ALBERDI 615 - PUNTA ALTA
20-17478833-3 $ 13.277,61
FRIEND'S DE ANALIA GARCIA
URQUIZA 427 - PUNTA ALTA
27-20385585-6
$ 36.264,85 FRIEND'S DE ANALIA GARCIA
URQUIZA 427 - PUNTA ALTA
27-20385585-6 5534,8
FRIGORFICO MACRO BEEF SA
AVDA. COLON 1697 - BAHIA BLANCA
30-70733496-3
$ 59.171,61 FRIGORFICO MACRO BEEF SA
AVDA. COLON 1697 - BAHIA BLANCA
30-70733496-3 737,69
PRAUSELLO ALDOPELLWEGRINI 663 - PUNTA ALTA
20-05509461-7
$ 68.767,73 --- --- --- ---
LE CREVETTERIVADAVIA 99 - PUNTA
ALTA27-06027013-
4 $ 14.822,50 LE CREVETTE
RIVADAVIA 99 - PUNTA ALTA
27-06027013-4 $ 14.822,50
--- --- --- --- --- --- --- ------ --- --- --- --- --- --- ------ --- --- --- --- --- --- ------ --- --- --- --- --- --- ---MAUFRAN DISTRIBUCIONES
PASSO 847 - PUNTA ALTA20-16060563-
5 $ 23.622,00 TRIVEZZA SRL
LOMAS VALENTINAS 611 - VELNTIN ALSINA
30-70928071-2 $ 17.526,00
CISA PABLOALBERDI 615 - PUNTA
ALTA20-17478833-
3 $ 25.908,00 --- --- --- ---
TRIVEZZA SRLLOMAS VALENTINAS 611 - VELNTIN ALSINA
30-70928071-2 $ 17.526,00 --- --- --- ---
--- --- --- --- --- --- --- ------ --- --- --- --- --- --- ---MAUFRAN DISTRIBUCIONES
PASSO 847 - PUNTA ALTA20-16060563-
5 $ 173.110,00 CISA PABLO
ALBERDI 615 - PUNTA ALTA
20-17478833-3 28.500,00$
CISA PABLOALBERDI 615 - PUNTA
ALTA20-17478833-
3 $ 127.730,00 --- --- --- ---
--- --- --- --- --- --- --- ------ --- --- --- --- --- --- ------ --- --- --- --- --- --- ---MAUFRAN DISTRIBUCIONES
PASSO 847 - PUNTA ALTA20-16060563-
5 $ 99.995,00 CISA PABLO
ALBERDI 615 - PUNTA ALTA
20-17478833-3 78.437,00$ Adquirir productos químicos para limpieza de manera de
Adquirir bolsas plásticas para la recolección de residuos patológicos y residuos orgánicos e inorgánicos que se generan diariamente en los diferentes servicios, bolsas para el transporte de víveres y materiales de laboratorio
PR 50/2010
Adquirir potes poliestireno descartables con tapa para almacenar alimentos a ser distribuidos a los internados de este Hospital Naval
PR 49/2010
Adquirir pescado para suministrar alimentos a los pacientes internados en el Hospital Naval Puerto
Belgrano durante el segundo cuatrimestre del año 2010PR 40/2010
Adquirir víveres secos para suministrar alimentos a los pacientes internados en el Hospital Naval Puerto Belgrano durante el segundo cuatrimestre del año 2010
PR 37/2010
Adquirir pinza para medicina; uso traumatológico para continuar la atención de la demanda
CD 37/2010
Contar con Soluciones Parenterales a requerimientos de todos los Servicios de este Hospital Naval, durante el
periodo de un trimestrePR 27/2010
ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA
CONTRATACIONES ADJUDICADAS Y PRORROGAS MES: JULIO
Tipo NºCUIT
MontoAdjudicación
Domicilio CUITMonto de la
Oferta
Oferentes
Razon Social
Adjudicación
Razon Social DomicilioProcedimiento
OBJETO DE LA CONTRATACION
CISA PABLOALBERDI 615 - PUNTA
ALTA20-17478833-
3 $ 81.587,00 --- --- --- ---
--- --- --- --- --- --- --- ------ --- --- --- --- --- --- ------ --- --- --- --- --- --- ---
TIMI ADELINIOBDO. DE IRIGOYEN 341 - PUNTA ALTA
20-05465159-8
$ 93.874,60 TIMI ADELINIOBDO. DE IRIGOYEN 341 - PUNTA ALTA
20-05465159-8 20.420,70$
LIBRERÍA MATILDEBDO. DE IRIGOYEN 89 - PUNTA ALTA
27-20045479-6
$ 98.445,02 LIBRERÍA MATILDEBDO. DE IRIGOYEN 89 - PUNTA ALTA
27-20045479-6 23.809,37$
IMPRENTA PEREDA ROCA 615 - PUNTA ALTA 23-14399895-9 $ 95.960,90 IMPRENTA PEREDA ROCA 615 - PUNTA ALTA 23-14399895-9 64.569,50$ --- --- --- --- --- --- --- ------ --- --- --- --- --- --- ---
PUNTA ALTA COMPUTACION
BDO. DE IRIGOYEN 685 - PUNTA ALTA
33-63698130-9
$ 197.827,26 PUNTA ALTA
COMPUTACIONBDO. DE IRIGOYEN 685 - PUNTA ALTA
33-63698130-9 $ 119.634,06
SERVICIO TECNICO INTEGRAL
MITRE 466 - PUNTA ALTA20-16060434-
5 199865
SERVICIO TECNICO INTEGRAL
MITRE 466 - PUNTA ALTA 20-16060434-5 80358
--- --- --- --- --- --- --- ------ --- --- --- --- --- --- ------ --- --- --- --- --- --- ---ELECTROMECANICA CIPOLLONE
DARWIN 649 - BAHIA BLANCA
20-12070867-9
$ 14.400,00 ELECTROMECANICA CIPOLLONE
DARWIN 649 - BAHIA BLANCA
20-12070867-9 $ 14.400,00
--- --- --- --- --- --- --- ------ --- --- --- --- --- --- ------ --- --- --- --- --- --- ------ --- --- --- --- --- --- ---
INSASAAVEDRA 849 - BAHIA
BLANCA30-69591464-
0 $ 9.700,00 CRIENG
RIVADAVIA 415 - PUNTA ALTA
20-14827692-8 $ 8.538,00
CRIENGRIVADAVIA 415 - PUNTA
ALTA20-14827692-
8 $ 8.538,00 --- --- --- ---
KARL STORZ ENDOSCOPIA
LAMADRID 57 1º "A" - BAHIA BLANCA
30-67820498-2
$ 13.780,00 --- --- --- ---
--- --- --- --- --- --- --- ------ --- --- --- --- --- --- ---
MUSSINI ENRIQUELAS HERAS 50 - BAHIA BLANCA
20-05455289-1
$ 14.200,00 CENTRO FERRETERO MINORISTA
BDO. DE IRIGOYEN 452 - PUNTA ALTA
30-70702853-6 $ 9.300,00
HERROSUR SRL PASSO 237 - PUNTA ALTA33-70752018-
9 $ 11.300,00 --- --- --- ---
MEGAFERRE DE ISGRO JOSEFINA
MITRE 375 - 1º PISO - PUNTA ALTA
27-16060357-2
$ 16.190,00 --- --- --- ---
BENEDETTI S.A.I.CCALLE 91 Nº 2775 - SAN ANDRES
30-54433919-9 $ 18.496,00 --- --- --- ---
CENTRO FERRETERO MINORISTA
BDO. DE IRIGOYEN 452 - PUNTA ALTA
30-70702853-6
$ 9.300,00 --- --- --- ---
MIGUEL LUIS PEDROLAVALLE 148 - BAHIA BLANCA
20-05510425-6 $ 38.280,00 MIGUEL LUIS PEDROLAVALLE 148 - BAHIA BLANCA
20-05510425-6 $ 38.280,00
--- --- --- --- --- --- --- ------ --- --- --- --- --- --- ------ --- --- --- --- --- --- ------ --- --- --- --- --- --- ---
CISA PABLOALBERDI 615 - PUNTA
ALTA20-17478833-
3 $ 83.920,00 CISA PABLO
ALBERDI 615 - PUNTA ALTA
20-17478833-3 $ 83.920,00
--- --- --- --- --- --- --- ---
Adquirir artículos de bazar plásticos descartables de manera de poder cumplir correctamente con los servicios a pacientes internados y confortabilidad de los mismos en el área Hotelería, y al haber resultado
PR 73/2010
Adquirir camisolines de brin para uso en quirófano de manera de poder equipar al personal del Departamento Cirugía de este tipo de prendas debido al desgaste que sufren las mismas por el uso cotidiano
PR 63/2010
Adquirir tubos de acero para mantener los circuitos de agua caliente, que alimentan servicios esenciales y además brindan eficientes condiciones de habitabilidad a los pacientes de este Hospital Naval
PR 59/2010
Adquirir DOS (2) lámparas para los equipos de videolaparoscopía instalados en el centro quirúrgico del Hospital Naval Puerto Belgrano
PR 58/2010
realizar el mantenimiento preventivo y correctivo a SIETE (7) ascensores instalados en distintas dependencias de este Hospital Naval, por el término de doce meses
PR 57/2010
Adquirir cartuchos de tinta y toner de manera de poder cumplir correctamente con la faz administrativa de los
diferentes serviciosPR
55/2010
Adquirir útiles de oficina y elementos de librería y artículos de papel para uso en oficinas de manera de poder cumplir correctamente con la faz administrativa de los diferentes servicios
PR 53/2010
Adquirir productos químicos para limpieza de manera de poder cumplir correctamente con la higiene de los diferentes sectores, servicios y áreas de servicios y con la correcta cloración del agua potable
PR 51/2010
ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA
CONTRATACIONES ADJUDICADAS Y PRORROGAS MES: JULIO
Tipo NºCUIT
MontoAdjudicación
Domicilio CUITMonto de la
Oferta
Oferentes
Razon Social
Adjudicación
Razon Social DomicilioProcedimiento
OBJETO DE LA CONTRATACION
--- --- --- --- --- --- --- ------ --- --- --- --- --- --- ------ --- --- --- --- --- --- ---MAUFRAN DISTRIBUCIONES
PASSO 847 - PUNTA ALTA20-16060563-
5 $ 186.830,00
MAUFRAN DISTRIBUCIONES
PASSO 847 - PUNTA ALTA 20-16060563-5 $ 186.830,00
--- --- --- --- --- --- --- ------ --- --- --- --- --- --- ------ --- --- --- --- --- --- ------ --- --- --- --- --- --- ---MAUFRAN DISTRIBUCIONES
PASSO 847 - PUNTA ALTA20-16060563-
5 $ 95.725,00
MAUFRAN DISTRIBUCIONES
PASSO 847 - PUNTA ALTA 20-16060563-5 11.725,00$
CISA PABLOALBERDI 615 - PUNTA
ALTA20-17478833-
3$ 83.700,00 CISA PABLO
ALBERDI 615 - PUNTA ALTA
20-17478833-3 $ 83.700,00
--- --- --- --- --- --- --- ------ --- --- --- --- --- --- ------ --- --- --- --- --- --- ---
LIMPICENTER SHRIVADAVIA 159 - PUNTA ALTA
30-71034398-1 $ 52.019,00 LIMPICENTER SHRIVADAVIA 159 - PUNTA ALTA
30-71034398-1 $ 7.624,00
MAUFRAN DISTRIBUCIONES
PASSO 847 - PUNTA ALTA20-16060563-
5 $ 64.675,00
MAUFRAN DISTRIBUCIONES
PASSO 847 - PUNTA ALTA 20-16060563-5 $ 56.425,00
CEJAS MAXIMILIANOPELLEGRINI ESQ. MURATURE - PUNTA ALTA
20-21501736-3
$ 46.850,86 CEJAS MAXIMILIANOPELLEGRINI ESQ. MURATURE - PUNTA ALTA
20-21501736-3 $ 7.223,70
CISA PABLOALBERDI 615 - PUNTA
ALTA20-17478833-
347431,33 CISA PABLO
ALBERDI 615 - PUNTA ALTA
20-17478833-3 $ 4.778,90
--- --- --- --- --- --- --- ---LPR 11/10 RENOVACIÓN / REPOSICIÓN DE REGULADORES FAMOX S.A. OHIGGINS 2178, C.A.B.A. 30708494905 $ 34.929,50 FAMOX S.A. OHIGGINS 2178, C.A.B.A. 30708494905 $ 34.929,50
_ _ _ _ _ _ _ _ _GRUPO LINDE GAS
ARGENTINO S.A.
CRISOLOGO LARRALDE 1522, AVELLANEDA PCIA
DE BS AS.30501395389 $ 77.716,05 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
LPR 08/10IMPERMEABILIZACIÓN DE CANTEROS EN LA
FACHADA PRINCIPAL.CH Y M S.R.L
CACHIMAYO 107, PISO 1º DPTO "5", CAP FED.
33710910079 $ 77.620,00ESPOSITO LIDIA
FILOMENAROJAS 951, CAP FED. 27108798721 $ 7.900,00
_ _ _ _ _ _ _ _ _ ECOFRA S.R.L.AV. PUEYRREDON 480,
CAP FED.30691005182 $ 98.000,00 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _QUESADA MONICA
BEATRIZ
AV. MAIPÚ 4407, CIUDADELA PCIA DE BS
AS.27140276028 $ 86.260,00 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ RENAR S.R.L.COMANDANTE
FRANCISCO CARBONARI 1661, CAP FED.
33687781479 $ 96.000,00 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ ESPOSITO LIDIA FILOMENA ROJAS 951, CAP FED. 27108798721 $ 75.960,00 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
LP 05/10REPARACION DE TABLERO ELECTRICO PRINCIPAL
Y MEDIA TENSIÓN.LOGISTICA NAVAL S.A.
PRUDAN 140, AVELLANEDA PCIA DE BS
AS.30647101964 $ 273.261,00 M.H.F S.R.L.
INGENIERO MARCONI 5641, MUNRO PCIA DE BS
AS.33560481069 $ 325.700,00
Adquirir productos de papel y artículos varios para limpieza de manera de poder cumplir correctamente con la higiene de los diferentes sectores, servicios y áreas de servicios y contribuir con la esterilización de diferentes
materiales, al haber resulta fracasado los renglones en la Licitación Privada Nº 52/10 que preveía la adquisición de
estos artículos
PR 71/2010
Adquirir productos químicos para limpieza de manera de poder cumplir correctamente con la higiene de los diferentes sectores, servicios y áreas de servicios y con la correcta cloración del agua potable, al haber resultado fracasados los renglones en la Licitación Privada Nº 51/10 que preveía la adquisición de estos artículos
PR 72/2010
Adquirir bolsas plásticas para la recolección de residuos patológicos y residuos orgánicos e inorgánicos que se generan diariamente en los diferentes servicios, bolsas para el transporte de víveres y materiales de laboratorio, y al haber resultado fracasada la Licitación Privada Nº 50/10 que preveía la adquisición de estos artículos
PR 74/2010
mismos en el área Hotelería, y al haber resultado fracasada la Licitación Privada Nº 54/10 que la que preveía la adquisición de estos artículos
PR 73/2010
ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA
CONTRATACIONES ADJUDICADAS Y PRORROGAS MES: JULIO
Tipo NºCUIT
MontoAdjudicación
Domicilio CUITMonto de la
Oferta
Oferentes
Razon Social
Adjudicación
Razon Social DomicilioProcedimiento
OBJETO DE LA CONTRATACION
_ _ _ _ _ _ _ _ _ SEMINCO S.A.MAESTRA BALDINI 1353, TRES DE FEBRERO PCIA
DE BS AS.30707121749 $ 798.000,00 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ M.H.F S.R.L.INGENIERO MARCONI
5641, MUNRO PCIA DE BS AS.
33560481069 $ 325.700,00 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
LPR 122/09 PROVISIÓN DE NUTRICIONES PARENTERALES. FRESENIUS KABI S.A.LAVALLEJA 1214, CAP
FED.30692971953 $ 166.908,00
CENTRO DE MEZCLAS INTRAVENOSAS S.A.
AV. LUIS MARIA CAMPOS 726, C.A.B.A.
30695455220 $ 116.143,20
_ _ _ _ _ _ _ _ _CENTRO DE MEZCLAS INTRAVENOSAS S.A.
AV. LUIS MARIA CAMPOS 726, C.A.B.A.
30695455220 $ 122.256,00 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
CD 13/10RECORRIDO Y REPARACION DE EQUIPO DE USO
MEDICO (CAMARA GAMA).ALFANUCLEAR S.A.I Y C
ELPIDIO GONZALEZ 4715/17, CAP FED.
30504509237 $ 8.836,00ALFANUCLEAR S.A.I Y
CELPIDIO GONZALEZ 4715/17, CAP FED.
30504509237 $ 8.836,00
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
LPR 20/10SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y
CORRECTIVO DE EQUIPOS DEL AREA DE MEDICINA NUCLEAR.
ALFANUCLEAR S.A.I Y CELPIDIO GONZALEZ 4715/17, CAP FED.
30504509237 $ 32.800,00ALFANUCLEAR S.A.I Y
CELPIDIO GONZALEZ 4715/17, CAP FED.
30504509237 $ 32.800,00
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
LPR 126/09 ADQUISICIÓN DE SUPLEMENTOS DIETARIOS DROSER S.A.FRAGATA PTE
SARMIENTO 2337, CAP FED.
30682100989 $ 65.983,40 AXXA PHARMA S.A.AV. SAN JUAN 3745, CAP
FED.30710261551 $ 51.210,00
_ _ _ _ _ _ _ _ _ AXXA PHARMA S.A.AV. SAN JUAN 3745, CAP
FED.30710261551 $ 80.610,00 FRESENIUS KABI S.A.
LAVALLEJA 1214, CAP FED.
30692971953 $ 25.620,00
_ _ _ _ _ _ _ _ _RODOLFO EDUARDO
FRISARE S.A.GIRARDOT 1551, C.A.B.A. 30619339343 $ 108.864,40 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _DROGUERIA SIFAR DE
GENDELMAN RAUL BERNARDO
GALLARDO 380, C.A.B.A. 20167634207 $ 98.099,20 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ FRESENIUS KABI S.A.LAVALLEJA 1214, CAP
FED.30692971953 $ 78.780,00 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA
CONTRATACIONES ADJUDICADAS Y PRORROGAS MES: JULIO
Tipo NºCUIT
MontoAdjudicación
Domicilio CUITMonto de la
Oferta
Oferentes
Razon Social
Adjudicación
Razon Social DomicilioProcedimiento
OBJETO DE LA CONTRATACION
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
LPR 09/10
PROVISIÓN DE ALMOHADAS, CUBRECAMAS, CORTINAS DE BAÑO, CORTINA DIVISORIA Y CORTINAS DE VENTANA PARA EL AREA DE
PACIENTES INTERNADOS.
ALFIL DE PATRICIA M. ALBERTI
B. ENCALADA 5251, PISO 6º DPTO "B", C.A.B.A.
27255379114 $ 36.600,00EL FARO DE PAULA
ALBERTI
CRISOLOGO LARRALDE 3710, PISO 1º DPTO "C",
CAP FED.27262577452 $ 21.600,00
_ _ _ _ _ _ _ _ _EL FARO DE PAULA
ALBERTI
CRISOLOGO LARRALDE 3710, PISO 1º DPTO "C",
CAP FED.27262577452 $ 21.600,00
BELTRAN MIGUEL ANGEL
AV. SAN MARTIN 1023, LANUS PCIA DE BS AS.
20077027050 $ 14.832,20
_ _ _ _ _ _ _ _ _ A Y M D´ESPOSITO S.R.L.AV. ALMIRANTE BROWN
1475, C.A.B.A.30612677499 $ 64.870,00 ALBERTO J.K. EDUL
CONSTITUCION 2631, CAP FED.
23102000129 $ 7.590,00
_ _ _ _ _ _ _ _ _ BELTRAN MIGUEL ANGELAV. SAN MARTIN 1023, LANUS PCIA DE BS AS.
20077027050 $ 61.222,60 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ ALDANSA S.A.AV. CORRIENTES 4709,
C.A.B.A.30710053509 $ 69.380,00 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ROBERTO OSCAR
SCHVARZ
SOBREMONTE 459, SAN FERNANDO PCIA DE BS
AS.20108988925 $ 6.500,00 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ ALBERTO J.K. EDULCONSTITUCION 2631, CAP
FED.23102000129 $ 14.380,00 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
LPR 06/10PROVISIÓN DE INSUMOS DE FERRETERIA
ELECTRICAREGGIO MARCELO
FERNANDOTINOGASTA 4092, PISO 6º
DPTO "A", CAP FED.20222002126 $ 45.315,82 SAIED JAVIER JOSE
AV. ROSALES 917, EL PALOMAR PCIA DE BS AS.
20202013261 $ 44.775,81
_ _ _ _ _ _ _ _ _ FARAL S.R.L.AV. RIVADAVIA 2392, CAP
FED.30632035272 $ 32.407,61 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ LISERRE JUAN CARLOSLARREA 680, LOMAS DE ZAMORA PCIA DE BS AS
20105174099 $ 51.566,15 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ SAIED JAVIER JOSEAV. ROSALES 917, EL
PALOMAR PCIA DE BS AS.20202013261 $ 44.775,81 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ TARTAGLINI CARLOS JOSE81 - SARMIENTO 1754,
SAN MARTIN PCIA DE BS AS.
23061747559 $ 49.769,74 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ SESE GABRIEL CARLOSGUEMES 4709, VILLA
MARTELLI PCIA DE BS AS.20140149110 $ 40.049,00 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ YLUM S.A.NICOLAS RODRIGUEZ
PEÑA 694, PISO 5º DPTO "D", CAP FED.
30708415487 $ 35.487,20 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
LPR 24/10ADQUISICIÓN DE VIVERES FRESCOS (CARNES
VACUNAS)OLAZUL S.A.
AV PRESIDENTE ROQUE SAENZ PEÑA 811, PISO 4º
DPTO "A", CAP FED.30593744716 $ 191.820,00 OLAZUL S.A.
AV PRESIDENTE ROQUE SAENZ PEÑA 811, PISO 4º
DPTO "A", CAP FED.30593744716 $ 52.485,00
_ _ _ _ _ _ _ _ _ REARMAR S.R.L.ARENALES 2021, PISO 1º
DPTO "3", C.A.B.A.20108467526 $ 175.985,00 REARMAR S.R.L.
ARENALES 2021, PISO 1º DPTO "3", C.A.B.A.
20108467526 $ 121.310,00
_ _ _ _ _ _ _ _ _ CABUTIA S.R.L.CALLE MENDOZA 4050,
CASEROS PCIA DE BS AS.33707986579 $ 316.090,00 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ RAIALE S.R.L.VALENTIN VIRASORO
1731, C.A.B.A30710041640 $ 294.032,00 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ MARTINICO S.A. ACHAVAL 590, CAP FED. 30594244733 $ 220.630,00 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA
CONTRATACIONES ADJUDICADAS Y PRORROGAS MES: JULIO
Tipo NºCUIT
MontoAdjudicación
Domicilio CUITMonto de la
Oferta
Oferentes
Razon Social
Adjudicación
Razon Social DomicilioProcedimiento
OBJETO DE LA CONTRATACION
LP 03/10ADQUISICION DE MEDICACIÓN PARA SER USADA
EN QUIRÓFANO, ANESTÉSICOS, ANTICOAGULANTES Y AGENTES INMUNIZANTES.
POGGI RAUL JORGE LEON PLANES 932, CAP FED. 20083367599 $ 247.720,00SANOFI AVENTIS ARGENTINA S.A.
INTENDENTE TOMKINSON 2054, SAN ISIDRO PCIA DE
BS AS.30501445416 $ 40.843,00
_ _ _ _ _ _ _ _ _SANOFI AVENTIS ARGENTINA S.A.
INTENDENTE TOMKINSON 2054, SAN ISIDRO PCIA
DE BS AS.30501445416 $ 145.147,15
LABORATORIOS NORTHIA S.A.C.I.F.I.A.
MADERO 135, CAP FED. 30515608210 $ 11.605,00
_ _ _ _ _ _ _ _ _LABORATORIOS NORTHIA
S.A.C.I.F.I.A.MADERO 135, CAP FED. 30515608210 $ 69.285,00
DROGUERIA DIMEC S.R.L.
ESTOMBA 222, CAP FED. 30634640874 $ 11.040,00
_ _ _ _ _ _ _ _ _LABORATORIO RICHMOND
S.A.C.I.F.AV. ELCANO 4938, CAP
FED.30501152826 $ 47.420,00 FARMED S.A.
VENEZUELA 4260, VILLA MARTELLI PCIA DE BS AS.
30654456115 $ 21.554,00
_ _ _ _ _ _ _ _ _ DROGUERIA DIMEC S.R.L. ESTOMBA 222, CAP FED. 30634640874 $ 16.466,00 AXXA PHARMA S.A.AV. SAN JUAN 3745, CAP
FED.30710261551 $ 194.121,00
_ _ _ _ _ _ _ _ _ XIMAX S.R.L.CARLOS MARIA RAMIREZ
1544, CAP FED.30707563415 $ 31.568,00 FRESENIUS KABI S.A.
LAVALLEJA 1214, CAP FED.
30692971953 $ 21.410,00
_ _ _ _ _ _ _ _ _ FARMED S.A.VENEZUELA 4260, VILLA
MARTELLI PCIA DE BS AS.30654456115 $ 385.067,00 DROSER S.A.
FRAGATA PTE SARMIENTO 2337, CAP
FED.30682100989 $ 27.190,80
_ _ _ _ _ _ _ _ _RODOLFO EDUARDO
FRISARE S.A.GIRARDOT 1551, C.A.B.A. 30619339343 $ 144.149,00
PRODUCTOS FARMACEUTICOS DR.
GRAY Y S.A.C.I.THAMES 372, C.A.B.A. 30540026323 $ 13.669,00
_ _ _ _ _ _ _ _ _DROGUERIA BIOFARMA
S.R.L.USPALLATA 3990, CAP
FED.30604596196 $ 163.246,00
DROGUERIA SIFAR DE GENDELMAN RAUL
BERNARDOGALLARDO 380, C.A.B.A. 20167634207 $ 3.904,00
_ _ _ _ _ _ _ _ _ DROGUERIA FB S.R.L.
AV. RODRIGUEZ PEÑA 4801, VILLA
MONTEAGUIDO PCIA DE BS AS
3071075796-4 $ 45.061,00 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ AXXA PHARMA S.A.AV. SAN JUAN 3745, CAP
FED.30710261551 $ 507.748,00 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ DROGUERIA BIOWEB S.A.AV INDEPENDENCIA 4181,
CAP FED30708137452 $ 552.809,70 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ FRESENIUS KABI S.A.LAVALLEJA 1214, CAP
FED.30692971953 $ 29.060,00 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ DROGUERIA PROGEN S.A.DR. A. ALSINA 1777, PB
C.A.B.A.30708450525 $ 376.013,40 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ DROSER S.A.FRAGATA PTE
SARMIENTO 2337, CAP FED.
30682100989 $ 205.013,80 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _PRODUCTOS
FARMACEUTICOS DR. GRAY Y S.A.C.I.
THAMES 372, C.A.B.A. 30540026323 $ 27.488,00 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ B. BRAUN MEDICAL S.A.JOSE E URIBURU 663,
PISO 6º, CAP FED.30690747878 $ 22.395,00 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _DROGUERIA SIFAR DE
GENDELMAN RAUL BERNARDO
GALLARDO 380, C.A.B.A. 20167634207 $ 78.523,00 _ _ _ _ _ _ _ _ _
LP 01/10 ADQUISICIÓN DE ANTIBIOTICOS HEMOFARM S.R.L.ALZAGA 2659, CASEROS
PCIA DE BS AS.30708092467 $ 89.208,00
LABORATORIOS NORTHIA S.A.C.I.F.I.A.
MADERO 135, CAP FED. 30515608210 $ 119.448,00
_ _ _ _ _ _ _ _ _LABORATORIOS NORTHIA
S.A.C.I.F.I.A.MADERO 135, CAP FED. 30515608210 $ 244.098,00
DROGUERIA BIOWEB S.A.
AV INDEPENDENCIA 4181, CAP FED
30708137452 $ 13.207,00
ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA
CONTRATACIONES ADJUDICADAS Y PRORROGAS MES: JULIO
Tipo NºCUIT
MontoAdjudicación
Domicilio CUITMonto de la
Oferta
Oferentes
Razon Social
Adjudicación
Razon Social DomicilioProcedimiento
OBJETO DE LA CONTRATACION
_ _ _ _ _ _ _ _ _ DROGUERIA BIOWEB S.A.AV INDEPENDENCIA 4181,
CAP FED30708137452 $ 341.933,60
PERMATEC LABORATORIO MEDICINAL S.A.
COMBATE DE LOS POZOS 336, C.A.B.A.
30708693223 $ 93.825,00
_ _ _ _ _ _ _ _ _ DROGUERIA FB S.R.L.
AV. RODRIGUEZ PEÑA 4801, VILLA
MONTEAGUIDO PCIA DE BS AS
3071075796-4 $ 65.780,00DROGUERIA SIFAR DE
GENDELMAN RAUL BERNARDO
GALLARDO 380, C.A.B.A. 20167634207 $ 36.750,00
_ _ _ _ _ _ _ _ _PERMATEC LABORATORIO
MEDICINAL S.A.COMBATE DE LOS POZOS
336, C.A.B.A.30708693223 $ 93.825,00
LABORATORIO RICHMOND S.A.C.I.F.
AV. ELCANO 4938, CAP FED.
30501152826 $ 29.600,00
_ _ _ _ _ _ _ _ _DROGUERIA SIFAR DE
GENDELMAN RAUL BERNARDO
GALLARDO 380, C.A.B.A. 20167634207 $ 408.808,00 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _LABORATORIO RICHMOND
S.A.C.I.F.AV. ELCANO 4938, CAP
FED.30501152826 $ 124.150,00 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
LP 77/09ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER REQUERIMIENTOS DE LA DIVISIÓN INFECTOLOGÍA
LABORATORIO RICHMOND S.A.C.I.F.
AV. ELCANO 4938, CAP FED.
30501152826 $ 177.387,00LABORATORIOS
NORTHIA S.A.C.I.F.I.A.MADERO 135, CAP FED. 30515608210 $ 248.906,00
_ _ _ _ _ _ _ _ _ MAX PHARMA S.R.L. BRANDSEN 2701, C.A.B.A. 30708282924 $ 39.018,76 MAX PHARMA S.R.L. BRANDSEN 2701, C.A.B.A. 30708282924 $ 6.833,36
_ _ _ _ _ _ _ _ _PERMATEC LABORATORIO
MEDICINAL S.A.COMBATE DE LOS POZOS
336, C.A.B.A.30708693223 $ 82.260,00
LABORATORIO RICHMOND S.A.C.I.F.
AV. ELCANO 4938, CAP FED.
30501152826 $ 33.000,00
_ _ _ _ _ _ _ _ _ PHARMA EXPRESS S.A. HABANA 2773, C.A.B.A.30707093307
9$ 240.925,91 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ ABRIL MED S.A.AV. ELCANO 3669, CAP
FED.30707634438
9$ 350.052,00 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ AXXA PHARMA S.A.AV. SAN JUAN 3745, CAP
FED.30710261551 $ 98.970,00 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _LABORATORIOS RICHET
S.A.TRES ARROYOS 1829,
CAP FED.30504194222 $ 302.122,00 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ FARMED S.A.VENEZUELA 4260, VILLA
MARTELLI PCIA DE BS AS.30654456115 $ 476.498,98 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _LABORATORIOS NORTHIA
S.A.C.I.F.I.A.MADERO 135, CAP FED. 30515608210 $ 284.906,00 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _MERCK SHARP & DOHME
(ARGENTINA) INC
AV. LIBERTADOR 1410, VICENTE LOPEZ PCIA DE
BS AS.30503704923 $ 54.648,00 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
CDTS 8/10GRUPO DIVARIO S.R.L. GRAL. BELGRANO 143 -
TOLOSA - PCIA BS. AS.30-70954117-6
$ 9.807,56GRUPO DIVARIO S.R.L. GRAL. BELGRANO 143 -
TOLOSA - PCIA BS. AS.30-70954117-6 $ 9.807,56PROVISION DE VIVERES PARA LA CONFECCION
DE RACIONES INDIVIDUALES PARA LAS INTENDENCIAS
ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA
CONTRATACIONES ADJUDICADAS Y PRORROGAS MES: JULIO
Tipo NºCUIT
MontoAdjudicación
Domicilio CUITMonto de la
Oferta
Oferentes
Razon Social
Adjudicación
Razon Social DomicilioProcedimiento
OBJETO DE LA CONTRATACION
TEAM - CO S.R.L.
AVDA. HONORIO PUEYRREDON 468 9 B - CUIDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
30637634743 $ 51.504,00 TEAM - CO S.R.L.
AVDA. HONORIO PUEYRREDON 468 9 B - CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
30637634743 $ 4.299,00
ELECTROLUZ S.R.L.KUANIP 266 USHUAIA - TIERRA DEL FUEGO
30707657428 $ 45.440,00 ELECTROLUZ S.R.L.KUANIP 266 USHUAIA - TIERRA DEL FUEGO
30707657428 $ 36.285,00
GONZALEZ RAMONKUANIP 586 USHUAIA - TIERRA DEL FUEGO
20128360558 $ 48.630,00 GONZALEZ RAMONKUANIP 586 USHUAIA - TIERRA DEL FUEGO
20128360558 $ 34.240,00
ELECTRONICA DEL BIANCO S.R.L.
MEXICO 1732 - CIUDAD AUTONOMA DE BUENOPS AIRES
30611381863 $ 49.975,30 ELECTRONICA DEL BIANCO S.R.L.
MEXICO 1732 - CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
30611381863 $ 4.805,50
RAICOM S.A.
AVDA. ANGEL GALLARDO 618 2° C - CIUDAD AUTOMONA DE BUENOS AIRES
30644784475 $ 75.578,00 RAICOM S.A.
AVDA. ANGEL GALLARDO 618 2° C - CIUDAD AUTOMONA DE BUENOS AIRES
30644784475 $ 2.405,00
PLAZA VIRGINIAMURATURE 307 PUNTA ALTA - BUENOS AIRES
27184581138 $ 42.804,00 PLAZA VIRGINIAMURATURE 307 PUNTA ALTA - BUENOS AIRES
27184581138 $ 752,90
CD 35 ADQUIRIR EL SERVICIO DE TRANSPORTE A BNPB LEON TRAVEL S.A.RIVADAVIA Nº 226 -
PUNTA ALTA - PCIA. DE BUENOS AIRES
30-64485364-7
$ 8.900,00 T.A. PLUSMAR S.A.AV. PEDRO DE MENDOZA Nº 353 - 3º PISO - C.A.B.A.
30-57733887-2 $ 6.900,00
T.A. PLUSMAR S.A.AV. PEDRO DE MENDOZA Nº 353 - 3º PISO - C.A.B.A.
30-57733887-2
$ 6.900,00
PLATA BUS S.A.CHACABUCO Nº 623 -
TANDIL - PCIA. DE BUENOS AIRES
30-70702274-0
$ 7.500,00
CD 37 ADQUIRIR PASAJES AEREOS AL EXERIOR MARNIE TRAVEL S.R.L.AVENIDA CORDOBA Nº 807 - PISO 9 - C.A.B.A.
30-61574711-0
$ 73.682,00 MARNIE TRAVEL S.R.L.AVENIDA CORDOBA Nº 807 - PISO 9 - C.A.B.A.
30-61574711-0 $ 73.682,00
CD 40 ADQUIRIR PASAJES AEREOS AL EXERIOR MARNIE TRAVEL S.R.L.AVENIDA CORDOBA Nº 807 - PISO 9 - C.A.B.A.
30-61574711-0
$ 67.676,00 MARNIE TRAVEL S.R.L.AVENIDA CORDOBA Nº 807 - PISO 9 - C.A.B.A.
30-61574711-0 $ 44.879,00
LP 28/10 ADQUIRIR PRODUCTOS VERDURAS Y PAPAS CABUTIA SRLM.T. ALVEAR 4066
CASEROS33707986579 $ 358.944,35 CABUTIA SRL
M.T. ALVEAR 4066 CASEROS
33707986579 131.876,90$
PARA LAS ZONAS CAPITAL, LA PLATA,GIAVER S.A.
AV SAN MARTIN 2317 F. VARELA
30702866363 $ 69.956,88 GIAVER S.A.AV SAN MARTIN 2317 F.
VARELA30702866363 $ 69.970,05
PUNTA INDIO ALEJANDRA FERNANDEZBO.SOLDATI ESC. NRO 63 PISO 3 DPTO M CAP FED
27232929613 $ 270.942,30ALEJANDRA FERNANDEZ
BO.SOLDATI ESC. NRO 63 PISO 3 DPTO M CAP FED
27232929613 $ 83.901,75
PRODIS SRLCALLE 17 Nº 1341 LA
PLATA30587310402 $ 30.479,50 PRODIS SRL
CALLE 17 Nº 1341 LA PLATA
30587310402 $ 30.479,50
DYD COMERCIAL GALICIA 541 CAP FED 3070875719 $ 98.805,30 DYD COMERCIAL GALICIA 541 CAP FED 3070875719 $ 72.383,70
RAIALE SRLVALENTIN VIRASORO
1731 CAP FED30710041640 $ 457.185,30 RAIALE SRL
VALENTIN VIRASORO 1731 CAP FED
30710041640 $ 69.991,75
LPR 001/10 ADQUISICION DE ARTICULOS ELECTRONICOS
ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA
CONTRATACIONES ADJUDICADAS Y PRORROGAS MES: JULIO
Tipo NºCUIT
MontoAdjudicación
Domicilio CUITMonto de la
Oferta
Oferentes
Razon Social
Adjudicación
Razon Social DomicilioProcedimiento
OBJETO DE LA CONTRATACION
NIETOS DE JUAN SUTERAV LIBERTADOR 7650
PISO 5 CAP FED30708891246 $ 528.383,07
NIETOS DE JUAN SUTER
AV LIBERTADOR 7650 PISO 5 CAP FED
30708891246 $ 114.510,70
AUKRA S.A.JUAN B JUSTO 2037
LANUS30711170797 $ 680.092,75 AUKRA S.A.
JUAN B JUSTO 2037 LANUS
30711170797 $ 73.702,50
CORPORACION DE MERCADO CENTRAL DEAUT. RICCHIERI Y BOULOGNE SUR MER TAPIALES30546659743 $ 191.184,00CORPORACION DE MERCADO CENTRAL DEAUT. RICCHIERI Y BOULOGNE SUR MER TAPIALES30546659743 $ 191.184,00CD 12/10 PROVISION DE FILET DE MERLUZA BUENOS AIRES BUENOS AIRES
RAUL QUINTELA SRL SOLER 5148 CAP FED 30663507946 $ 337.015,35LP 140/09 ADQUISICION DE GUANTES VENDAS Y ROPA EURO SWISS S.A. MIRALLA 2138 CAP FED 30708953896 $ 265.100,00 BYMED SRL BOLIVIA 2055 PISO 1 CAP FED 30680329008 $ 31.581,20
DESCARTABLE DAYDES S.A.SAN LORENZO 1640 SAN
MIGUEL30681612803 $ 220.045,00 PROPATO HNOS. S.A. AV RODRIGUEZ PEÑA 2045 30554258693 $ 345.419,00
BYMED SRL BOLIVIA 2055 PISO 1 CAP FED30680329008 $ 66.149,75VISUP FARM SRL GAVILAN 1717 PB CAP FED 30702040694 $ 636.387,00PROPATO HNOS AV RODRIGUEZ PEÑA 2045 30554258693 $ 345.419,00
MACOR INSUMOS SRL TRONADOR 893 PATERNAL 33660363179 $ 7.930,00CEOS MEDICA S.A. CERETTI 2676 CAP FED 33638933999 $ 171.285,68FERMEDICAL SRL A. ALSINA 1433 CAP FED 30708737735 $ 6.678,00
AXXA PHARMA S.A. AV SAN JUAN 3301 CAP FED30710261551 $ 41.339,40
LP 30/10 GAS OIL AUTOMOTOR Y NAFTA SUPERPMDP S.A. AV CHAMPAGNAT 3490 M. DEL PLATA30709351962 $ 4.281.236,00 PMDP S.A. AV CHAMPAGNAT 3490 M. DEL PLATA30709351962 $ 3.760.912,00
SUALIER S.A. PEDRO I RIVERA 3083 CAP FED30707592865 $ 4.340.760,00
LP 32/10 GAS OIL BUQUE PMDP S.A. QUESADA 2422 CAP FED 30709351962 $ 897.600,00 YPF S.A. MACHACA GUEMES 515 CAP FED30546689979 $ 698.000,00ENERGIA SUDESTE S.A.DARSENA ESPIGON 1 MAR DEL PLATA30676812950 $ 1.040.000,00
YPF S.A. MACHACA GUEMES 515 CAP FED30546689979 $ 698.000,00
ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA
CONTRATACIONES ADJUDICADAS Y PRORROGAS MES: JULIO
Tipo NºCUIT
MontoAdjudicación
Domicilio CUITMonto de la
Oferta
Oferentes
Razon Social
Adjudicación
Razon Social DomicilioProcedimiento
OBJETO DE LA CONTRATACION
LP 143/09 ADQUISICION SOLUCIONES PARENTERALES ROUX OCEFA S.A. MONTEVIDEO 79 CAP FED 30500690530 $ 49.122,00 AXXA PHARMA AV SAN JUAN 3301 CAP FED 30710261551 $ 218.785,70AXXA PHARMA AV SAN JUAN 3301 CAP FED30710261551 $ 639.530,70 ROUX OCEFA S.A. MONTEVIDEO 79 CAP FED 30500690530 $ 43.528,00
ERNESTO VAN ROSSUM Y CIA SRLPALPA 3244 CAP FED 30526934853 $ 601.315,00DROGUERIA COMARSA S.A.TUCUMAN 971 PB 3 CAP FED30707085882 $ 323.793,30
HEMOFARM SRL ALZAGA 2659 CAP FED 30708092467 $ 385.274,50
TRANS URBAN S.A. ARAOZ 105 30700591952 73.000,00 TRANS URBAN S.A. ARAOZ 105 30700591952 73.000,00
RAMOS HECTOR DANIEL BOEDO 1312 20927011493 16.645,21 EQUIPAR MOBILI S.A. FLORIDA 768 30707406824 10.615,00 ALMONACID CLAUDIO BEAUCHE 1524 20286553576 60.698,16 TRAZZO S.A. CHACABUCO 123 30707027424 9.309,00 TRAZZO S.A. CHACABUCO 123 30707027424 15.875,00 ZUBILLAGA JENNIFER S.AZOPARDO 1547 2 C 27298668993 1.938,00 CABUCHE CARLOS A. PAVON 2705 0 0 20109830799 33.300,00 MEDETOR S.A. JUAN BAUTISTA ALBEDI 595633647518589 33.551,64 PEREIRA VICTOR MARCELOGORRITI 3407 PB 20103600759 19.187,00 ZUBILLAGA JENNIFER S. AZOPARDO 1547 2 C 27298668993 41.088,00 EQUIPAR MOBILI S.A. FLORIDA 768 30707406824 33.665,00 INSTALACIONES COMERCIALES TISERA S.A.AV RIVADAVIA 23550 - SAN ANTONIO DE PADUA - BS AS30554807301 17.308,00 RS EQUIPAMIENTOS S.R.L. FLORIDA 142 1 193 30687819566 17.523,00 OFICINA Y DISEÑO DE MARTINEZ Y VILLAVERDE LAFUENTE 734 - AVELLANEDA - BA AS30710659555 13.500,00 HOLLEN AG LTDA S.R.L. AV DORREGO 2646 7 C 30708689994 74.482,97 HOLLEN AG LTDA S.R.L.AV DORREGO 2646 7 C 30708689994 74.482,97
SODEXHO PASS S.A. AV BELGRANO 456 30519368001 75.000,00 SODEXHO PASS S.A. AV BELGRANO 456 30519368001 75.000,00
ALBERTI PATRICIA BLANCO ENCALADA 5251 6 B27255379114 27.945,20 ALBERTI PATRICIA BLANCO ENCALADA 5251 6 B 27255379114 27.945,20
PRODUCTOS INDUSTRIALES S.R.L.PASAJE CABRERA JUAN A 435 - ROSARIO - SANTA FE30709106577 4.181,00 ALBERTI PAULA C CRISOLOGO LARRALDE 3710 1 C27262577452 8.115,00 SCHVARZ ROBERTO OSCAR SOBREMONTE 459 -SAN FERNANDO - BS AS20108988925 11.350,00 A Y M D ESPOSITO S.R.L. AV ALMIRANTE BROWN 147530612677499 8.263,81 ALBERTI PAULA C CRISOLOGO LARRALDE 3710 1 C27262577452 6.065,00
CD 028/10 Adq. Gas Freón para ser provisto a las unidades del Coman-SODAGO S.C MEDINA 643 30550035665 $60.112,00 PRAXAIR ARGENTINA S.R.LSAAVEDRA 2953 30578780676 $44.765,76do de la Flota de Mar, intervinientes en los operativos Uni-D'ANGELO ALBERTO PELLEGRINI 1260 20054704152 $49.776,00tas y Fraterno en los meses de Mayo y Junio. PRAXAIR ARGENTINA S.R.L SAAVEDRA 2953 30578780676 $44.765,76
SERVICIO DE FRIO S.R.L BRANDSEN 1917 30615109351 $64.192,00ARTIC SUR S.R.L. PEDRO PICO 276 30708397942 $55.200,00
CD 029/10 Adq. Facturas de grasa para cumpir el servicio de alimenta-CUEVAS EMILIO MARCELINOHUMBERTO 507 20085274067 $73.750,00 CUEVAS EMILIO MARCELINOHUMBERTO 507 20085274067 $73.750,00ción zona Base Naval Puerto Belgrano.
CD 064/09 ALQUILER DE VEHICULOS: AUTOMOVIL Y MINIBUES, CON CHOFERES.
CD 008/10 ADQUISICION DE MUEBLES PARA OFICINA.
CD 027/10 ADQUISICION DE PRODUCTOS VETERINARIOS PARA LA HACIENDA QUE ADMINISTRA EL
DEPARTAMENTO EXPLOTACION DE CAMPOS.
CD 028/10 ADQUISICION DE VALES PARA COMBUSTIBLE / LUBRICANTES PARA AUTOMOTOR
CD 032/10 ADQUISICION DE ROPA DE CAMA, BLANQUERIA Y COLOCACION DE CORTINAS.
CD 033/10 ADQUISICION DE SOMMIERS Y COLCHONES
ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA
CONTRATACIONES ADJUDICADAS Y PRORROGAS MES: JULIO
Tipo NºCUIT
MontoAdjudicación
Domicilio CUITMonto de la
Oferta
Oferentes
Razon Social
Adjudicación
Razon Social DomicilioProcedimiento
OBJETO DE LA CONTRATACION
CD 030/10 Mantenimiento Cámaras Frigoríficas para mantener cadenaD'ANGELO ALBERTO PELLEGRINI 1260 20054704152 $7.500,00 ZOPPIS VERONICA VIVIANATUCUMAN 425 27215065044 $7.400,00de frío de los alimentos en stock. RIVAS ERNESTO RIVADAVIA 742 20111115215 $61.875,00
ZOPPIS VERONICA VIVIANA TUCUMAN 425 27215065044 $7.400,00
CD 039/10 Adq. Fiambre Tipo Paleta para cumpir el servicio de alimenta-AUGEMI S.R.L RIVERA F. GRAL. 6487 30710821204 $48.178,00 AUGEMI S.R.L RIVERA F. GRAL. 6487 30710821204 $48.178,00ción zona Base Naval Puerto Belgrano.
LP 004/10 Adq. Kerosene para calefacción oficinas. Talleres y aloja- ENERGIA DEL SUDESTE S.A.DARSENA B ESPIGON 1 30676812950 $38.640,00 PMDP S.A. QUESADA 2422 PISO 7 9 DPTO.A30709351962 $37.840,00mientos de personal de guardia de los departamentos Pol-PMDP S.A. QUESADA 2422 PISO 7 9 DPTO.A30709351962 $37.840,00vorines y Motores del Arsenal Naval Puerto Belgrano duran-te los meses de Mayo, Junio, Julio y Agosto.
CD 033/10 Adq. Fideos Tipo Tallarin para cumpir el servicio de alimenta-FRIGORIFICO MACRO BEEF SAAV.COLON 1697 30707334963 $23.700,00 FRIGORIFICO MACRO BEEF SAAV.COLON 1697 30707334963 $23.700,00ción zona Base Naval Puerto Belgrano.
CD 031/10 Adq. Yoghurt Tipo Entero para cumpir el servicio de alimenta-EVANAR DISTRIBUCIONES S.R.LVELEZ SARFIELD 140 30708601612 $51.170,00 EVANAR DISTRIBUCIONES S.R.LVELEZ SARFIELD 140 30708601612 $51.170,00ción zona Base Naval Puerto Belgrano.
CD 032/10 Automatización del Generador de Emergencia del DepósitoGRANIERI FERNANDO RIO NEGRO 617 20243370974 $24.500,00 GRANIERI FERNANDO RIO NEGRO 617 20243370974 $24.500,00de Víveres Frescos del Departamento Suministros. MARTINEZ NESTOR FABIAN HIPOLITO YRIGOYEN 1443 20215065260 $27.500,00
CONTELEC S.A DON BOSCO 1055 30622389777 $24.900,00
CD 038/10 Adq. Aceite Hidraulico DTE11M para navegación prueba de CHIUCCARIELLO VANINA GABRIELAZAPIOLA 493 - PISO 7 - DPTO "B"27252155967 $15.737,28 SERVIPETRO BAHIA S.R.L AV.COLON 1645 30704839452 $14.795,00máquinas Destructor ARA ALTE BROWN. SERVIPETRO BAHIA S.R.L AV.COLON 1645 30704839452 $14.795,04
ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA
CONTRATACIONES ADJUDICADAS Y PRORROGAS MES: JULIO
Tipo NºCUIT
MontoAdjudicación
Domicilio CUITMonto de la
Oferta
Oferentes
Razon Social
Adjudicación
Razon Social DomicilioProcedimiento
OBJETO DE LA CONTRATACION
CD 036/10 Adq. Artefactos de iluminación para reemplazo y adapta- CONTELEC S.A DON BOSCO 1055 30622389777 $9.725,00 CONTELEC S.A DON BOSCO 1055 30622389777 $9.725,00ción del sistema de iluminación de las oficinas a las normasde seguridad e higiene de las personas actuales.
LP 006/10 Adq. Gas Oil para el funcionamiento parque automotor deENERGIA DEL SUDESTE S.A.DARSENA B ESPIGON 1 30676812950 $78.840,00 PMDP S.A. QUESADA 2422 PISO 7 9 DPTO.A30709351962 $74.880,00las unidades de Infanteria de Marina con asiento en Bate- PMDP S.A. QUESADA 2422 PISO 7 9 DPTO.A30709351962 $75.420,00rías.
LP 007/10 Adq. Insumos de computación para el normal funcionamiento COLANTONIO VANESA EMILLEBERNARDO DE IRIGOYEN 68727251787293 $45.268,20 COLANTONIO VANESA EMILLEBERNARDO DE IRIGOYEN 687 27251787293 $6.840,00de este comando. GALEANO MAURO MIGUEL ALSINA 2065 DTO 57. 20239323430 $47.817,00 GALEANO MAURO MIGUELALSINA 2065 DTO 57. 20239323430 $16.875,00
DOMINGUEZ CARLOS EDUARDOMITRE 466 20160604345 $102.097,10 DOMINGUEZ CARLOS EDUARDOMITRE 466 20160604345 $74.425,70
CD 037/10 Construcción e instalación de un cerramiento a los efectosSCHAAB CLAUDIO ROBERTOCHACO 344 20219506512 $6.890,00 MARIN ADOLFO HECTORDIAG. SARMIENTO 455 20128364421 $6.440,00de evitar el ingreso de palomas para posteriormente realizarRIVAS ERNESTO RIVADAVIA 742 20111115215 $28.700,00una limpieza general del depósito Nº6 con el fin de adecuarBARPA BAHIA SRL DORREGO 314 30709847798 $20.600,00el citado edificio al almacenamiento de elementos de acopioMARIN ADOLFO HECTOR DIAG. SARMIENTO 455 20128364421 $6.440,00para su posterior provisión a las unidades de la zona. JUAN HORACIO SCHWINDT Bº LUIGGI II - CASA 42 24078482350 $9.100,00
FULGENZI FERNANDO RODOLFOFOURNIER 840 20171430640 $9.850,00
CORTES FABIANA SANDRA SARMIENTO 713-BAHIA BLANCA27181287077 $ 3.450,00ROBERTO CARMELO GIUNTASARMIENTO 713-BAHIA BLANCA27181287077 $ 3.990,00
TS 23/10ADQUSICION MOTOR DE ARRANQUE Y ALTERNADOR
PARA AUTOBOMBA MB UNIMOG DOMINIO BIJ- 776CORTES FABIANA SANDRA
FAZIO SANTOS GABRIEL URIBURU 840 - PUNTA ALTA 20206800349SARMIENTO 713-BAHIA BLANCA 27181287077 $ 1.600,00
$ 5.650,00
CD 32/10 REPARACIÓN DE CARPAS Y BOLSAS DE DORMIR $ 19.260,00 MIGUEL LUIS PEDRO LAVALLE 148- BAHIA BLANCAMIGUEL LUIS PEDROLAVALLE 148- BAHIA BLANCA
20055104256 $ 19.260,0020055104256
ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA
CONTRATACIONES ADJUDICADAS Y PRORROGAS MES: JULIO
Tipo NºCUIT
MontoAdjudicación
Domicilio CUITMonto de la
Oferta
Oferentes
Razon Social
Adjudicación
Razon Social DomicilioProcedimiento
OBJETO DE LA CONTRATACION
JUAN HORACIO SCHWINDT LUIGGI II 42 - PUNTA ALTA 24078482350 $ 62.800,00
FERNANDO RODOLFO FULGENZI
FOURNIER 840 - PUNTA ALTA 20171430640 $ 88.460,00
S3 S.R.L BRIHUEGA 1580 30708538651 $ 74.995,00
RIVAS ERNESTO RIVADAVIA 742- PUNTA ALTA 20111115215 $ 89.970,00
JULIO ELAS MUSUMESIJUAN JOSE PASSO 2342 - P. ALTA
20181598965 $ 71.800,00
LASTRA EMANUELPASTEUR 1238 - BAHIA BLANCA
20317802057 $ 81.244,75
BARPA BAHIA S.R.LDORREGO 314 - BAHIA BLANCA
30709847798 $ 99.222,14
CD 20/10REFACCION Y REMODELACION DE LA EX CASA DE
CABOS PARA FUTURO ALOJAMIENTO PERSONAL DE MARINEROS
JULIO ELAS MUSUMESIJUAN JOSE PASSO 2342 - P.
ALTA20181598965 $ 71.800,00