EMPRESA EN MARCHA
PLAN ESTRATÉGICO DE AGUAS DE
BOGOTÁ S.A. ESP
2019-2022
Misión
Somos una empresa dedicada a la prestación de los servicios públicos domiciliarios de
acueducto, aseo, alcantarillado, saneamiento básico y sus actividades complementarias,
las cuales incluyen acciones de adecuación, mantenimiento, rehabilitación y reparación
en zonas verdes, cuerpos de agua, espacio público, infraestructura y mobiliario urbano.
Nuestra consolidada experiencia en la ejecución de proyectos exitosos nos permite
asesorar en actividades de consultoría e interventoría en gestión integral de residuos,
gestión ambiental y gestión social de proyectos de diferentes naturalezas, y abordar la
operación y administración de proyectos que se alineen con nuestro objeto social.
Visión
Para el 2023, Aguas de Bogotá S.A. ESP. será el principal aliado operacional de las entidades del
distrito en las actividades de saneamiento básico y sus actividades conexas y complementarias,
las cuales incluyen acciones de adecuación, mantenimiento, rehabilitación y reparación en
zonas verdes, cuerpos de agua, espacio público, infraestructura y mobiliario urbano.
Incursionando en los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo y
consolidándose como una empresa rentable y sostenible financiera y socialmente a nivel
nacional.
01 • Vocación de servicio
02 • Solidez
03 • Conocimiento técnico
04 • Eficiencia
05 • Trabajo en equipo
06 • Transparencia
07 • Innovación
08 • Comunicación
09 • Coherencia
10 • Liderazgo
Valores corporativos
PLAN ESTRATÉGICO
CONSTRUCCIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO?
Análisis de la situación actual
(externa e interna) de la organización.
DOFA
Definición de objetivos
estratégicos y estrategias
Definición de los programas
estratégicos
Indicadores de desempeño para la medición del cumplimiento
PLAN ESTRATÉGICO
MATRIZ DOFA
FACTORES
EXTERNOS
FACTORES
INTERNOS
OPORTUNIDADES AMENAZAS
DEBILIDADES ESTRATEGIA DO ESTRATEGIA DA
FORTALEZAS ESTRATEGIA FO ESTRATEGIA FA
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Y ESTRATEGIAS
•CAPITAL HUMANO
•PROCESOS INTERNOS
•FINANCIERO•ENFOQUE CLIENTE
Captar nuevos clientes y
fidelizar los existentes
Consolidar la estabilidad
financiera de la empresa
Contar con capital humano
orientado a resultados con
alta adaptación al cambio
Garantizar la eficiencia en la operación de la
empresa
01 02
0304
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Y ESTRATEGIAS
01 ✓ Ofrecer soluciones a la medida para la prestación de los servicios
de acueducto, alcantarillado y aseo en el mercado nacional.
✓ Maximizar el valor de las filiales y los aliados estratégicos.
✓ Fortalecer los negocios con la entidades del distrito.
✓ Evaluar la satisfacción del cliente y cumplimiento de la propuesta
de valor.
Captar nuevos clientes
y fidelizar los existentes
01
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Y ESTRATEGIAS
01
✓ Lograr la estabilidad financiera de la empresa.
✓ Maximizar la generación de las utilidades para los accionistas.
Consolidar la
estabilidad financiera
de la empresa
02
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Y ESTRATEGIAS
01✓ Garantizar la vinculación de personal idóneo y fomentar los
procesos de capacitación.
✓ Fortalecer la política de Seguridad y Salud en el Trabajo.
✓ Fortalecer la política de bienestar en el personal para mantener
un buen clima laboral.
Contar con capital
humano orientado a
resultados con alta
adaptación al cambio
03
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Y ESTRATEGIAS
01
✓ Llevar a cabo la implementación de Modelo Integrado de
Planeación y Gestión – MIPG.
✓ Implementar el Sistema de Gestión de Calidad bajo la norma ISO
9001:2015.
Garantizar la eficiencia
en la operación de la
empresa
04
OBJETIVO 01CAPTAR NUEVOS CLIENTES Y FIDELIZAR LOS EXISTENTES
Estrategias Programas estratégicos IndicadorMeta
2019 2020 2021 2022
Ofrecer soluciones a la medidapara la prestación de los serviciosde acueducto, alcantarillado yaseo en el mercado nacional
Crear un área comercial y deinnovación
Creación Área Comercial y de Innovación
* 1,00 - -
Realizar un análisis de mercado yplan de marketing
Análisis de Mercado y Plan de Marketing
1,00 ** 1,00 -
Maximizar el valor de las filiales y losaliados estratégicos
Propiciar oportunidades deproyectos o servicios en conjuntocon nuestras filiales y aliadosestratégicos
Porcentaje de negocios nuevos con las filiales y aliados
estratégicos*** 5% 5% 5%
Fortalecer los negocios con lasentidades del distrito
Gestionar con el gobierno distritalla generación de una política denegocios estratégicos con Aguasde Bogotá S.A. ESP.
Política de relacionamiento comercial del distrito y sus
entidades descentralizadas**** 1,00 1,00 1,00
Evaluar la satisfacción del cliente ycumplimiento de la propuesta devalor
Establecer e implementar unproceso de seguimiento yevaluación de la satisfacción delos clientes.
Cumplimiento de la evaluación de la satisfacción
de los clientes100% 100% 100% 100%
Satisfacción de los clientes >=80% >=84% >=88% >=92%
OBJETIVO 01CAPTAR NUEVOS CLIENTES Y FIDELIZAR LOS EXISTENTES
Dentro del pilar de enfoque al cliente el cual tiene como prioridad captar nuevos clientes y priorizar los existentes se
definieron 4 estrategias con sus respectivos programas e indicadores, teniendo en cuenta que:
* La creación de un área comercial y de innovación se medirá una sola vez en el 2020 año en el cual se planea estructurar el
área y definir los perfiles y cargos de las personas que integraran el nuevo equipo de trabajo.
** El análisis de mercado y plan de marketing se realizará en 2019 y servirá para el desarrollo de los negocios a realizar por la
empresa en los próximos dos años, razón por la cual el próximo análisis se realizará en el 2021 y así sucesivamente cada dos
años.
*** El Porcentaje de negocios nuevos con las filiales y aliados estratégicos se medirá a partir de 2020 debido a que el
incremento en este tipo de negocios para el cumplimiento de los objetivos requiere una planeación previa que se realizará
en el año en curso.
**** La Política de relacionamiento comercial del distrito y sus entidades descentralizadas se iniciará en el 2020 debido al cambio de gobierno que se presenta en el distrito al ser 2019 un año de elecciones.
OBJETIVO 02CONSOLIDAR LA ESTABILIDAD FINANCIERA DE LA EMPRESA
Estrategias Programas estratégicos IndicadorMeta
2019 2020 2021 2022
Lograr laestabilidadfinanciera dela empresa
Diversificar e incrementar lasfuentes de ingresos y optimizarlos costos y gastos de lacompañía con el fin de mejorarel EBITDA
Incremento de los ingresos operacionales de la compañía
* >=5% >=8% >=11%
Tener una participación de los ingresos operacionales diferentes a los recurrentes
por encima del 20%** >=20% >=22% >=24%
Margen EBITDA 6% >=8% >=9,5% >=11%
Gestión estratégica de costos y Gastos de la
compañía. (IPC)*** <=IPC IPC+1 IPC+1
Fortalecer el capital de trabajode la empresa
Contar con un capital de trabajo que permita apalancar nuevos proyectos
>0>2000
millones
>3000
millones
>4000
millones
Fortalecer los indicadores financieros necesarios para participar en procesos
licitatorios / apalancamiento con el acueducto
1 1 1 1
Maximizar lageneración delas utilidadespara losaccionistas
Incrementar el margen neto Margen neto >=4% >=5,3% >=6,3% >=7,3%
Incrementar el patrimonio de laempresa
Patrimonio ****16.000
millones
19.000
millones
22.000
millones
OBJETIVO 02CONSOLIDAR LA ESTABILIDAD FINANCIERA DE LA EMPRESA
* Valor aprobado en el presupuesto para la vigencia 2019, ingresos año 2018=63.560 Millones, presupuesto 2019=74.423
Millones.
** Participación que se refleja en el presupuesto aprobado para el año 2019 con un promedio aproximado de 13%.
*** Valores aprobados en el presupuesto para la vigencia 2019.**** Valor estimado con las cifras de presupuesto y las proyecciones para el año vigente $12.500millones
OBJETIVO 03CONTAR CON CAPITAL HUMANO ORIENTADO A RESULTADOS CON ALTA
ADAPTACIÓN AL CAMBIO
Estrategias Programas estratégicos IndicadorMeta
2019 2020 2021 2022
Garantizar la vinculaciónde personal idóneo yfomentar los procesos decapacitación
Elaborar los perfiles de cargo ycompetencias.
Perfiles de Cargos y Competencias
100% 100% 100% 100%
Fortalecer la metodología parael proceso de selección yvinculación
Evaluación de proceso de
selección100% 100% 100% 100%
Diseñar y cumplir el plan anualde capacitaciones de acuerdocon las necesidades de laempresa
Cumplimiento del plan anual de capacitación
100% 100% 100% 100%
Implementar sistema deevaluación de desempeño
Evaluación del personal y
con ello realizar énfasis en capacitación, motivación,
bienestar.
100% 100% 100% 100%
Fortalecer la política deSeguridad y Salud en elTrabajo
Minimizar la incidencia deaccidentes laborales
Frecuencia de accidentes (IF)
<=4% <=3,5% <=3,2% <=3%
Fortalecer la política debienestar en el personalpara mantener un buenclima laboral
Conocer las percepciones quetienen los trabajadores sobre lascondiciones tanto físicas comoemocionales en las quedesarrollan sus labores.
Clima organizacionalMedición del
clima y resultado real
2019+5% 2020+5% 2021+5%
OBJETIVO 04GARANTIZAR LA EFICIENCIA EN LA OPERACIÓN DE LA EMPRESA
Estrategias Programas estratégicos IndicadorMeta
2019 2020 2021 2022Llevar a cabo laimplementación deModelo Integrado de
Planeación y Gestión -MIPG
Contar en un tiempo establecidocon la metodología de MIPGsegún los resultados obtenidos enlos autodiagnósticos
Cumplimiento cronograma
implementación de MIPG
100% 100% 100% 100%
Implementar el Sistema deGestión de Calidad bajo lanorma ISO 9001:2015
Cumplir con el cronograma deactividades para implementaciónen la norma ISO 9001:2015
Cumplimiento implementación de la Norma ISO
9001:2015
100% 100% 100% 100%