Ejercicio Presupuestalde la Unidad Xochimilco al
1er Trimestre del 2016
Universidad Autónoma Metropolitana
ÍNDICE
Ejercicio Presupuestal de la Unidad Xochimilco al 1er Trimestre del 2016Unidad Xochimilco
Glosario………………………………………………………………………………............................
GASTOS DE OPERACIÓN UNIDAD XOCHIMILCO
― Gastos de Operación de Unidad Xochimilco.................................................
― Representación Gráfica de Gastos de Operación de Unidad Xochimilco…..
1
3
4
7
8
9
10
GASTOS DE OPERACIÓN RECTORÍA
― Gastos de Operación Rectoría………………………………………….……………………….
― Representación Gráfica de Gastos de Operación de proyectos y
Coordinaciones de Rectoría..........................................................................
― Proyectos Institucionales de Rectoría….……………………………………………………
― Representación Gráfica de Proyectos Institucionales…………………………..…….
PROYECTOS INSTITUCIONALES DE RECTORÍA
Ejercicio Presupuestal de la Unidad Xochimilco al 1er Trimestre del 2016Unidad Xochimilco
11
12
13
14
GASTOS DE OPERACIÓN SECRETARÍA
― Gastos de operación de Secretaría ……………………………………………………………..
― Representación Gráfica de gastos de operación de los proyectos y
Coordinaciones de Secretaría………………..........................................................
GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIVISIÓN DE CIENCIAS SOCIALES Y
HUMANIDADES (DCSH)
― Gastos de operación DCSH …………………………………..……………………………………..
― Representación Gráfica de los Gastos de operación de los Proyectos y
departamentos de la División de Ciencias Sociales y
Humanidades……………………………………………………………….……………………………..
Ejercicio Presupuestal de la Unidad Xochimilco al 1er Trimestre del 2016Unidad Xochimilco
GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIVISIÓN DE CIENCIAS Y ARTES PARA EL
DISEÑO (DCyAD)
― Gastos de operación División de Ciencias y Artes para el Diseño ……………...
― Representación Gráfica de los Gastos de operación de los Proyectos y
departamentos de la División de Ciencias y Artes para el Diseño………..........
GASTOS DE OPERACIÓN DIVISIÓN DE CIENCIAS BIOLÓGICAS Y DE LA SALUD
(DCBS)
― Gastos de operación División de Ciencias Biológicas y de la Salud …………....
― Representación Gráfica de los Gastos de operación de los Proyectos y
departamentos de la División de Ciencias Biológicas y de la Salud …………….
17
18
21
22
Ejercicio Presupuestal de la Unidad Xochimilco al 1er Trimestre del 2016Unidad Xochimilco
MANTENIMIENTO UNIDAD XOCHIMILCO
― Mantenimiento …………….…………………………………………………………………………….
― Representación Gráfica de gastos de Mantenimiento de la Unidad…………….
INVERSIÓN UNIDAD XOCHIMILCO (Incluye Obras)
― Inversión …………….………………………………………………………………………………………
― Representación Gráfica de gastos de Inversión de la Unidad……………………....
25
26
29
30
GLOSARIO
Presupuesto.- Estimación financiera anticipada , generalmente anual , de los
egresos e ingresos necesarios para cumplir con los propósitos de una entidad
determinada.
Ejercido.- Recursos erogados por la Institución, que fueron concluidos y registrados
mediante una póliza contable.
Transferencia.- Movimientos de recursos autorizados entre partidas presupuestales,
de un mismo proyecto o entre partidas de proyectos diferentes, incluso entre
proyectos de diferentes Unidades.
Pueden ser positivas (cuando ingresan al proyecto) o negativas (cuando se emiten a
otro proyecto).
Fuente: Proyecto de Presupuesto de Ingresos y Egresos 2015 de la Unidad Xochimilco e Informe Presupuestal
2010 de la Contraloría de la UAM.
1
GLOSARIO
Adecuación.- Recursos adicionales al presupuesto aprobado, por concepto de
ingresos propios y remanentes de ejercicios anteriores.
Presupuesto Ajustado.- Recursos presupuestales incluyendo transferencias y
adecuaciones.
Fondo de Transición Presupuestal 2014-2015.- Recursos adecuados por Rectoría
General, por concepto de compromisos no ejercidos del año anterior.
Notas:
1.- Todas las cifras expresadas en este documento están en “miles de pesos”
Ejemplo: En pesos………………. 1,929,640
En miles de pesos… 1,929.64
2.- Todas las cifras que aparecen en este documento provienen Sistema Integral deInformación UAM, Submódulo de Recursos Financieros (SIIUAM-SRFV6).
2
Ejercicio Presupuestalde la Unidad Xochimilco al
1er Trimestre del 2016
Universidad Autónoma Metropolitana
Gastos de Operación
GASTOS DE OPERACIÓN UNIDAD XOCHIMILCO
ÁREA PRESUPUESTO EJERCIDO TRANSFERENCIAS ADECUACIONESPRESUPUESTO
AJUSTADODISPONIBLE
% DISPONIBLE SOBRE
PRESUPUESTO AJUSTADO
RECTORÍA 20,053.24 2,612.18 -818.69* 693.32 19,927.88 17,315.69 86.9
SECRETARÍA 54,025.88 15,018.86 -51.88 1,981.69** 55,955.69 40,936.83 73.2
DCSH 13,372.84 1,635.76 15.92 650.79 14,039.56 12,403.79 88.4
DCBS 20,380.43 5,604.33 -145.12 768.57 21,003.88 15,399.55 73.3
DCYAD 7,473.25 1,544.86 -32.39 0.00 7,440.86 5,896.00 79.2
TOTAL 115,305.64 26,416.00 -1,032.16 4,094.37 118,367.86 91,951.86 77.7
3
* La mayor parte de las transferencias de Rectoría, corresponde a Apoyos Académicos y a Educación Continúa.**Las adecuaciones de la Secretaría, corresponden principalmente a los ingresos de Cafetería y Librería. Estos ingresos se reinvierten en su totalidad para la operación de dichas áreas.
4
72.9% Ejercido
REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE GASTOS DE OPERACIÓN DE UNIDAD XOCHIMILCO
-5,000
0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
Presupuesto Ejercido al 1ertrimestre
Transferencias Adecuaciones PresupuestoAjustado
Disponible
20,053.24
2,612.18-818.69
693.32
19,927.8817,315.69
Ejercicio del presupuesto 1er trimestre 2016Rectoría
Ejercido13.1%
-10,000
0
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
Presupuesto Ejercido al 1ertrimestre
Transferencias Adecuaciones PresupuestoAjustado
Disponible
54,025.88
15,018.86
-51.88 1,981.69
55,955.69
40,936.83
Ejercicio del presupuesto 1er trimestre 2016Secretaría
Ejercido26.8%
5
62.1% Ejercido
78.2% Ejercido
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
14,000
16,000
Presupuesto Ejercido al 1ertrimestre
Transferencias Adecuaciones PresupuestoAjustado
Disponible
13,372.84
1,635.76
15.92650.79
14,039.5612,403.79
Ejercicio del presupuesto 1er trimestre 2016División de Ciencias Sociales y Humanidades
-5,000
0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
Presupuesto Ejercido al 1ertrimestre
Transferencias Adecuaciones PresupuestoAjustado
Disponible
20,380.43
5,604.33
-145.12768.57
21,003.88
15,399.55
Ejercicio del presupuesto 1er trimestre 2016División de Ciencias Biológicas y de la Salud
Ejercido11.7%
Ejercido26.7%
6
68.2% Ejercido
-1,000
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
8,000
Presupuesto Ejercido al 1ertrimestre
Transferencias Adecuaciones PresupuestoAjustado
Disponible
7,473.25
1,544.86
-32.39 0.00
7,440.86
5,896.00
Ejercicio del presupuesto 1er trimestre 2016División de Ciencias y Artes para el Diseño
Ejercido20.8%
GASTOS DE OPERACIÓN RECTORÍA
DEPARTAMENTO/COORDINACIÓN
PRESUPUESTO EJERCIDO TRANSFERENCIAS ADECUACIONESPRESUPUESTO
AJUSTADODISPONIBLE
% DISPONIBLE SOBRE
PRESUPUESTO AJUSTADO
PROYECTOS DE RECTORÍA
6,022.25 1,395.64 -174.17 174.12 6,022.19 4,626.55 76.8
CEUX 2,456.49 424.65 -13.14 67.80 2,511.15 2,086.51 83.1
CECAD 205.90 322.83 -120.38 443.36 528.88 206.05 38.9
COPLADA 444.88 66.89 -20.98 8.05 431.95 365.06 84.5
TOTAL 9,129.52 2,210.02 -328.67 693.33 9,494.18 7,284.16 76.7
7
REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE GASTOS DE OPERACIÓN DE PROYECTOS DE OFICINA Y COORDINACIONES DE RECTORÍA DE UNIDAD
8
-1,000
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
8,000
9,000
10,000
Presupuesto Ejercido al 1ertrimestre
Transferencias Adecuaciones PresupuestoAjustado
Disponible
9,129.52
2,210.02
-328.67693.33
9,494.18
7,284.16
Ejercicio del presupuesto 1er trimestre 2016Gastos de Operación Proyectos de Rectoría de Unidad
Ejercido23.3%
PROYECTOS INSTITUCIONALES
DEPARTAMENTO/ COORDINACIÓN
PRESUPUESTO EJERCIDO TRANSFERENCIAS ADECUACIONESPRESUPUESTO
AJUSTADODISPONIBLE
% DISPONIBLE SOBRE
PRESUPUESTO AJUSTADO
ACREDITACIÓN DE LICENCIATURAS
686.89 58.41 0.00 0.00 686.89 628.49 91.5
APOYOS ACADÉMICOS
(CONVOCATORIAS)9,280.83 10.00 -468.12 0.00 8,812.71 8,802.71 99.9
PROGRAMA RADIO ABIERTA
378.00 161.64 0.00 0.00 378.00 216.36 57.2
PROGRAMA DE UNIVERSIDAD
SALUDABLE328.00 65.71 -21.90 0.00 306.10 240.39 78.5
CUERPOS QUE IMPORTAN
100.00 28.11 0.00 0.00 100.00 71.90 71.9
FRECUENCIA NUTRICIONAL
150.00 78.31 0.00 0.00 150.00 71.69 47.8
TOTAL 10,923.72 402.17 -490.02 0.00 10,433.70 10,031.53 96.1
9
REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE GASTOS DE OPERACIÓN DE PROYECTOS INSTITUCIONALES
10
Ejercido3.9%
Ejercido26.8%
-2,000
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
Presupuesto Ejercido al 1ertrimestre
Transferencias Adecuaciones PresupuestoAjustado
Disponible
10,923.72
402.17 -490.02 0.00
10,433.70 10,031.53
Ejercicio del presupuesto 1er trimestre 2016Proyectos Institucionales
Ejercido3.9%
GASTOS DE OPERACIÓN DE SECRETARÍA
DEPARTAMENTO/ COORDINACIÓN
PRESUPUESTO EJERCIDO TRANSFERENCIAS ADECUACIONESPRESUPUESTO
AJUSTADODISPONIBLE
% DISPONIBLE SOBRE
PRESUPUESTO AJUSTADO
PROYECTOS DE LA SECRETARÍA
7,164.28 1,288.89 26.34 17.02 7,207.64 5,918.75 82.1
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
28,802.22 10,353.17 -74.04 1,876.49 30,604.67 20,251.50 66.2
SERVICIOS GENERALES
8,728.26 2,112.02 -3.36 4.75 8,729.65 6,617.63 75.8
ESPACIOS FÍSICOS 2,412.52 726.49 -77.18 0.00 2,335.34 1,608.85 68.9
SISTEMASESCOLARES
1,017.03 174.76 21.14 43.79 1,081.95 907.19 83.9
SERVICIOS DE INFORMACIÓN
2,357.49 202.17 0.00 32.36 2,389.85 2,187.69 91.5
SERVICIOS DE COMPUTO
3,544.08 161.36 55.22 7.28 3,606.58 3,445.22 95.5
TOTAL 54,025.88 15,018.85 -51.88 1,981.69 55,955.69 40,936.84 73.2
11
REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE GASTOS DE OPERACIÓN DE PROYECTOS DE OFICINA Y COORDINACIONES DE SECRETARÍA DE UNIDAD
12
-10,000
0
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
Presupuesto Ejercido al 1ertrimestre
Transferencias Adecuaciones PresupuestoAjustado
Disponible
54,025.88
15,018.85
-51.881,981.69
55,955.69
40,936.84
Ejercicio del presupuesto 1er trimestre 2016Gastos de Operación Proyectos Secretaría y Coordinaciones
Ejercido26.8%
GASTOS DE OPERACIÓN DCSH
DEPARTAMENTO PRESUPUESTO EJERCIDO TRANSFERENCIAS ADECUACIONESPRESUPUESTO
AJUSTADODISPONIBLE
% DISPONIBLE SOBRE
PRESUPUESTO AJUSTADO
PROYECTOSDE LA DCSH
8,169.59 897.08 -220.67 650.79 8,599.71 7,702.63 89.6
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN Y
COMUNICACIÓN1,385.89 260.67 185.74 0.00 1,571.63 1,310.96 83.4
DEPARTAMENTO DE RELACIONES
SOCIALES1,163.09 190.34 -14.22 0.00 1,148.87 958.53 83.4
DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN ECONOMICA
1,217.80 124.28 67.47 0.00 1,285.28 1,160.99 90.3
DEPARTAMENTO DE POLÍTICA Y CULTURA
1,436.48 163.39 -2.40 0.00 1,434.07 1,270.68 88.6
TOTAL 13,372.85 1,635.76 15.93 650.79 14,039.56 12,403.80 88.3
13
REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS GASTOS DE OPERACIÓN DE LOS PROYECTOS Y DEPARTAMENTOS DE LA DCSH
65.1% Ejercido
57.8% Ejercido
14
-1,000
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
8,000
9,000
Presupuesto Ejercido al 1ertrimestre
Transferencias Adecuaciones PresupuestoAjustado
Disponible
8,169.59
897.08
-220.67650.79
8,599.717,702.63
Ejercicio del presupuesto 1er trimestre 2016Proyectos de la División de Ciencias Sociales y Humanidades
Ejercido10.4%
0
200
400
600
800
1,000
1,200
1,400
1,600
Presupuesto Ejercido al 1ertrimestre
Transferencias Adecuaciones PresupuestoAjustado
Disponible
1,385.89
260.67 185.74
0.00
1,571.63
1,310.96
Ejercicio del presupuesto 1er trimestre 2016Departamento de Educación y Comunicación
Ejercido16.6%
66.3% Ejercido
59.6% Ejercido
15
-200
0
200
400
600
800
1,000
1,200
Presupuesto Ejercido al 1ertrimestre
Transferencias Adecuaciones PresupuestoAjustado
Disponible
1,163.09
190.34
-14.22 0.00
1,148.87
958.53
Ejercicio del presupuesto 1er trimestre 2016Departamento de Relaciones Sociales
Ejercido16.6%
0
200
400
600
800
1,000
1,200
1,400
Presupuesto Ejercido al 1ertrimestre
Transferencias Adecuaciones PresupuestoAjustado
Disponible
1,217.80
124.2867.47 0.00
1,285.281,160.99
Ejercicio del presupuesto 1er trimestre 2016Departamento de Producción Económica
Ejercido9.7%
48.4% Ejercido
16
-200
0
200
400
600
800
1,000
1,200
1,400
1,600
Presupuesto Ejercido al 1ertrimestre
Transferencias Adecuaciones PresupuestoAjustado
Disponible
1,436.48
163.39-2.40 0.00
1,434.071,270.68
Ejercicio del presupuesto 1er trimestre 2016Departamento de Política y Cultura
Ejercido11.4%
GASTOS DE OPERACIÓN DCyAD
DEPARTAMENTO PRESUPUESTO EJERCIDO TRANSFERENCIAS ADECUACIONESPRESUPUESTO
AJUSTADODISPONIBLE
% DISPONIBLE SOBRE
PRESUPUESTO AJUSTADO
PROYECTOS DE DCyAD
5,836.80 1,313.98 -40.60 0.00 5,796.20 4,482.22 77.3
DEPARTAMENTO DE TEORÍA Y
ANÁLISIS
551.19 4.76 -5.89 0.00 545.30 540.54 99.1
DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA Y
PRODUCCIÓN
384.88 35.83 -5.60 0.00 379.28 343.45 90.6
DEPARTAMENTO DE SINTESIS
CREATIVA
266.92 101.35 -6.50 0.00 260.42 159.07 61.1
DEPARTAMENTO DE MÉTODOS Y
SISTEMAS
433.47 88.94 26.19 0.00 459.66 370.72 80.7
TOTAL 7,473.25 1,544.87 -32.39 0.00 7,440.86 5,896.00 79.2
17
20%Ejercido
20%Ejercido
REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS GASTOS DE OPERACIÓN DE LOS PROYECTOS Y DEPARTAMENTOS DE LA DCyAD
68.1% Ejercido
56.8% Ejercido
18
-1,000
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
Presupuesto Ejercido al 1ertrimestre
Transferencias Adecuaciones PresupuestoAjustado
Disponible
5,836.80
1,313.98
-40.60 0.00
5,796.20
4,482.22
Ejercicio del presupuesto 1er trimestre 2016Proyectos de la División de Ciencias y Artes para el Diseño
Ejercido22.7%
-100
0
100
200
300
400
500
600
Presupuesto Ejercido al 1ertrimestre
Transferencias Adecuaciones PresupuestoAjustado
Disponible
551.19
4.76 -5.89 0.00
545.30 540.54
Ejercicio del presupuesto 1er trimestre 2015Departamento de Teoría y Análisis
Ejercido.9%
13.2 Ejercido
73.7% Ejercido
48.4% Ejercido
83.6% Ejercido
99..6% Ejercido
19
-50
0
50
100
150
200
250
300
350
400
Presupuesto Ejercido al 1ertrimestre
Transferencias Adecuaciones PresupuestoAjustado
Disponible
384.88
35.83-5.60 0.00
379.28343.45
Ejercicio del presupuesto 1er trimestre 2016Departamento de Tecnología y Producción
Ejercido9.4%
Ejercido9.4%
-50
0
50
100
150
200
250
300
Presupuesto Ejercido al 1ertrimestre
Transferencias Adecuaciones PresupuestoAjustado
Disponible
266.92
101.35
-6.500.00
260.42
159.07
Ejercicio del presupuesto 1er trimestre 2016Departamento de Síntesis Creativa
Ejercido38.9%
23.39%Ejercido
20
66.2% Ejercido
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
Presupuesto Ejercido al 1ertrimestre
Transferencias Adecuaciones PresupuestoAjustado
Disponible
433.47
88.94
26.19 0.00
459.66
370.72
Ejercicio del presupuesto 1er trimestre 2016Departamento de Métodos y Sistemas
Ejercido19.3%
GASTOS DE OPERACIÓN DCBS
DEPARTAMENTO PRESUPUESTO EJERCIDO TRANSFERENCIAS ADECUACIONESPRESUPUESTO
AJUSTADODISPONIBLE
% DISPONIBLE SOBRE
PRESUPUESTO AJUSTADO
PROYECTOS DE DCBS
13,672.70 4,367.30 -127.98 721.97 14,266.70 9,899.39 69.4
DEPARTAMENTO DE EL HOMBRE Y
SU AMBIENTE1,308.25 219.96 8.83 0.00 1,317.08 1,097.13 83.3
DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN
AGRÍCOLA Y ANIMAL
1,443.80 214.42 -28.78 46.60 1,461.62 1,247.21 85.3
DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN A LA
SALUD1,778.05 284.21 102.05 0.00 1,880.10 1,595.90 84.9
DEPARTAMENTO DE SISTEMAS BIOLÓGICOS
2,177.62 518.45 -99.25 0.00 2,078.37 1,559.92 75.1
TOTAL 20,380.43 5,604.33 -145.12 768.57 21,003.88 15,399.55 73.3
21
REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS GASTOS DE OPERACIÓN DE LOS PROYECTOS Y DEPARTAMENTOS DE LA DCBS
74.4% Ejercido
66.2% Ejercido
89.8% Ejercido
22
-2,000
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
14,000
16,000
Presupuesto Ejercido al 1ertrimestre
Transferencias Adecuaciones PresupuestoAjustado
Disponible
13,672.70
4,367.30
-127.98721.97
14,266.70
9,899.39
Ejercicio del presupuesto 1er trimestre 2016Proyectos de la División de Ciencias Biológicas de la Salud
Ejercido30.6%
0
200
400
600
800
1,000
1,200
1,400
Presupuesto Ejercido al 1ertrimestre
Transferencias Adecuaciones PresupuestoAjustado
Disponible
1,308.25
219.96
8.83 0.00
1,317.08
1,097.13
Ejercicio del presupuesto 1er trimestre 2016Departamento de el Hombre y su Ambiente
Ejercido16.7%
95.3% Ejercido
80.6% Ejercido
23
-200
0
200
400
600
800
1,000
1,200
1,400
1,600
Presupuesto Ejercido al 1ertrimestre
Transferencias Adecuaciones PresupuestoAjustado
Disponible
1,443.80
214.42
-28.78 46.60
1,461.62
1,247.21
Ejercicio del presupuesto 1er trimestre 2016Departamento Producción Agrícula y Animal
Ejercido14.7%
0
200
400
600
800
1,000
1,200
1,400
1,600
1,800
2,000
Presupuesto Ejercido al 1ertrimestre
Transferencias Adecuaciones PresupuestoAjustado
Disponible
1,778.05
284.21102.05 0.00
1,880.10
1,595.90
Ejercicio del presupuesto 1er trimestre 2016Departamento de Atención a la Salud
Ejercido15.1%
24
-500
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
Presupuesto Ejercido al 1ertrimestre
Transferencias Adecuaciones PresupuestoAjustado
Disponible
2,177.62
518.45
-99.25 0.00
2,078.37
1,559.92
Ejercicio del presupuesto 1er trimestre 2016Departamento Sistemas Biológicos
Ejercido24.9%
Ejercicio Presupuestalde la Unidad Xochimilco al
1er Trimestre del 2016
Universidad Autónoma Metropolitana
Mantenimiento e Inversión
PRESUPUESTO DE MANTENIMIENTO
ÁREA PRESUPUESTO EJERCIDO TRANSFERENCIAS ADECUACIONESPRESUPUESTO
AJUSTADODISPONIBLE
% DISPONIBLE SOBRE
PRESUPUESTO AJUSTADO
RECTORÍA 66.00 0.00 -17.00 0.00 49.00 49.00 100.0
SECRETARÍA 21,828.03 5,244.33 -2,108.77 5.52 19,724.78 14,480.46 73.4
DCSH 32.35 122.71 130.20 0.00 162.55 39.84 24.5
DCBS 290.50 9.97 -29.30 0.00 261.20 251.23 96.2
DCyAD 62.30 28.61 11.08 0.00 73.38 44.77 61.0
TOTAL 22,279.18 5,405.61 -2,013.80 5.52 20,270.90 14,865.29 73.3
25
26
REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE GASTOS DE MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD
92% Ejercido
97.3% Ejercido
-20
-10
0
10
20
30
40
50
60
70
Presupuesto Ejercido al 1ertrimestre
Transferencias Adecuaciones PresupuestoAjustado
Disponible
66.00
0.00 -17.00 0.00
49.00 49.00
Ejercicio del presupuesto 1er trimestre 2016Mantenimiento Rectoría
Ejercido0%
-5,000
0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
Presupuesto Ejercido al 1ertrimestre
Transferencias PresupuestoAjustado
Disponible
21,828.03
5,244.33
-2,108.77
19,724.78
14,480.46
Ejercicio del presupuesto 1er trimestre 2016Mantenimiento Secretaría
Ejercido26.6%
27
61.6% Ejercido
82.5% Ejercido
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
Presupuesto Ejercido al 1ertrimestre
Transferencias Adecuaciones PresupuestoAjustado
Disponible
32.35
122.71130.20
0.00
162.55
39.84
Ejercicio del presupuesto 1er trimestre 2016Mantenimiento DCSH
Ejercido75.5%
-50
0
50
100
150
200
250
300
Presupuesto Ejercido al 1ertrimestre
Transferencias Adecuaciones PresupuestoAjustado
Disponible
290.50
9.97 -29.300.00
261.20 251.23
Ejercicio del presupuesto 1er trimestre 2016Mantenimiento DCBS
Ejercido3.8%
28
0
10
20
30
40
50
60
70
80
Presupuesto Ejercido al 1ertrimestre
Transferencias Adecuaciones PresupuestoAjustado
Disponible
62.30
28.61
11.08
0.00
73.38
44.77
Ejercicio del presupuesto 1er trimestre 2016Mantenimiento CyAD
Ejercido39%
PRESUPUESTO DE INVERSION (EQUIPAMIENTO Y OBRAS)
PROYECTO PRESUPUESTO EJERCIDO TRANSFERENCIAS ADECUACIONESPRESUPUESTO
AJUSTADODISPONIBLE
% DISPONIBLE SOBRE
PRESUPUESTO AJUSTADO
RECTORÍA 150.00 21.11 18.09 0.00 168.09 146.98 87.4
SECRETARÍA 21,223.88 10,149.83 2,629.59 8,762.98 32,616.45 22,466.62 68.9
DCSH 216.50 67.76 28.94 0.00 245.44 177.68 72.4
DCBS 2,094.85 1,307.90 441.75 10.22 2,546.83 1,238.93 48.6
DCyAD 684.72 335.63 2.67 1.55 688.94 353.31 51.3
TOTAL 24,369.95 11,882.24 3,121.05 8,774.75 36,265.75 24,383.52 67.2
29
30
REPRESENTACIÓN GRAFICA DE INVERSIÓN LA UNIDAD
83% Ejercido83%
Ejercido
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
Presupuesto Ejercido al 1ertrimestre
Transferencias Adecuaciones PresupuestoAjustado
Disponible
150.00
21.11 18.090.00
168.09
146.98
Ejercicio del presupuesto 1er trimestre 2016Inversión Rectoría
Ejercido12.6%
0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
35,000
Presupuesto Ejercido al 1ertrimestre
Transferencias Adecuaciones PresupuestoAjustado
Disponible
21,223.88
10,149.83
2,629.59
8,762.98
32,616.45
22,466.62
Ejercicio del presupuesto 1er trimestre 2016Inversión Secretaría
Ejercido31.1%
31
67.9% Ejercido
93.6% Ejercido
0
50
100
150
200
250
Presupuesto Ejercido al 1ertrimestre
Transferencias Adecuaciones PresupuestoAjustado
Disponible
216.50
67.76
28.940.00
245.44
177.68
Ejercicio del presupuesto 1er trimestre 2016Inversión DCSH
Ejercido27.6%
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
Presupuesto Ejercido al 1ertrimestre
Transferencias Adecuaciones PresupuestoAjustado
Disponible
2,094.85
1,307.90
441.75
10.22
2,546.83
1,238.93
Ejercicio del presupuesto 1er trimestre 2016Inversión DCBS
Ejercido51.4%
32
0
100
200
300
400
500
600
700
Presupuesto Ejercido al 1ertrimestre
Transferencias Adecuaciones PresupuestoAjustado
Disponible
684.72
335.63
2.67 1.55
688.94
353.31
Ejercicio del presupuesto 1er trimestre 2016Inversión DCyAD
Ejercido48.7%
El ejercicio del gasto del primer trimestre de cada Ejercicio Fiscal observa un ritmo
moderado, derivado de las siguientes razones:
INVERSIÓN Y OBRAS:
La adquisición de equipo así como la ejecución de obras están sujetos a procesos
administrativos que implican licitaciones y concursos que requieren de tiempos
prolongados para contar con las autorizaciones correspondientes en aras de la
transparencia.
DIVISIONES Y DEPARTAMENTOS ACADÉMICOS:
En el presupuesto de estas instancias se integraron recursos que corresponden a la
asistencia y organización de eventos académicos (congresos, eventos, seminarios,
coloquios, simposios, entre otros), que tradicionalmente se realizan a partir del
segundo trimestre.
RECTORÍA DE UNIDAD:
Durante el primer trimestre de este ejercicio, la Rectoría de Unidad emitió las
convocatorias de apoyos académicos (organización eventos, publicaciones y servicio
comunitario), por lo que los recursos destinados a este programa, se ejercerán de
acuerdo al calendario de los proyectos de los académicos participantes, mismos que
se distribuyen a lo largo del ejercicio.
33