![Page 1: Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 1 DE FECHA ......29.81 0.00 29.81 0.00 APROBADO LLERENAW NARANJOH NARANJOH NARANJOH S N S MM/dd/yyy y hh:mm:ss Total Fuente: 001 29.81](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022050409/5f868647f549566f326de5a6/html5/thumbnails/1.jpg)
ENTIDAD: 020-9999-0000
10001 9946 21/07/2015 RDP NOR OGA 1790963489001 CORPORACION ECUATORIANA DE SUMINISTROS SUMECOR CIA. LTDA.
RDP.- CORPORACION ECUATORIANA DE SUMINISTROS SUMECOR CIA. LTDA.- ADQUISICION DE LAVA VAJILLA REQUERIDO PARA STOCK DE ALMACEN M. PR-JAQSG-2015-491-M DEL 15-07-2015 F. ANALISTA; FACTURA 85072 DEL 09-07-2015.
29.81 0.00 29.81 0.00 APROBADO LLERENAW NARANJOH NARANJOH NARANJOH S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 29.81
10002 9950 21/07/2015 DEV NOR OGA 1768154690001 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS
EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS.- ARRENDAMIENTO DE 07 ESTACIONAMIENTOS-SAN BLAS PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION DURANTE EL MES DE JULIO-2015 M. PR-JTRSG-2015-328-M DEL 16-07-2015 F. JEFE TRANSPORTES; FACTURA 50056 DEL 01-07-2015/CONTRATO 1491-15/ADENDA No. 40.
250.00 0.00 250.00 0.00 APROBADO LLERENAW NARANJOH NARANJOH AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 500.00
10003 9950 21/07/2015 RDP NOR OGA 1768154690001 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS
RDP.- EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS.- ARRENDAMIENTO DE 07 ESTACIONAMIENTOS-SAN BLAS PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION DURANTE EL MES DE JULIO-2015 M. PR-JTRSG-2015-328-M DEL 16-07-2015; FACTURA 50056 DEL 01-07-2015/CONTRATO 1491-15/ADENDA No. 40.
30.00 0.00 30.00 0.00 APROBADO LLERENAW NARANJOH NARANJOH NARANJOH S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 30.00
10004 9951 21/07/2015 DEV NOR OGA 1712780517001 BRICENO SOTO GUADALUPE ALEXANDRA
BRICENO SOTO GUADALUPE ALEXANDRA.- ELABORACION TARJETAS DE PRESENTACION Y NOTAS DE ESCRITORIO REQUERIDAS POR LA COORDINACION ADMINISTRATIVA-FINANCIERA M. PR-JAQSG-2015-485-M DEL 15-07-2015 F. ANALISTA; FACTURA 3131 DEL 06-07-2015.
100.00 2.00 98.00 0.00 APROBADO LLERENAW LLERENAW NARANJOH NARANJOH AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 200.00
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/20151 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
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10005 9951 21/07/2015 RDP NOR OGA 1712780517001 BRICENO SOTO GUADALUPE ALEXANDRA
RDP.- BRICENO SOTO GUADALUPE ALEXANDRA.- ELABORACION TARJETAS DE PRESENTACION Y NOTAS DE ESCRITORIO REQUERIDAS POR LA COORDINACION ADMINISTRATIVA-FINANCIERA M. PR-JAQSG-2015-485-M DEL 15-07-2015 F. ANALISTA; FACTURA 3131 DEL 06-07-2015.
12.00 0.00 12.00 0.00 APROBADO LLERENAW NARANJOH NARANJOH NARANJOH S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 12.00
10006 9954 21/07/2015 DEV NOR OGA 1715825152001 CIFUENTES GARCIA MONICA LORENA
CIFUENTES GARCIA MONICA LORENA.- ADQUISICION DE TECLADOS PARA HABILITAR COMPUTADORAS PORTATILES REQUERIDOS POR LA DIRECCION TECNOLOGIA M. PR-JAQSG-2015-486-M DEL 15-07-2015 F. ANALISTA; FACTURA 18377 DEL 01-07-2015.
203.00 2.03 200.97 0.00 APROBADO LLERENAW NARANJOH NARANJOH AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 406.00
10007 9954 21/07/2015 RDP NOR OGA 1715825152001 CIFUENTES GARCIA MONICA LORENA
RDP.- CIFUENTES GARCIA MONICA LORENA.- ADQUISICION DE TECLADOS PARA HABILITAR COMPUTADORAS PORTATILES REQUERIDOS POR LA DIRECCION TECNOLOGIA M. PR-JAQSG-2015-486-M DEL 15-07-2015 F. ANALISTA; FACTURA 18377 DEL 01-07-2015.
24.36 0.00 24.36 0.00 APROBADO LLERENAW NARANJOH NARANJOH NARANJOH S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 24.36
10008 10008 21/07/2015 CYD NOR SUE 1760000310001 PRESIDENCIA Y SECRETARIA GENERAL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA - PLANTA CENTRAL
[P:07 T:LI A:2015] PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES AÑO 2015, SEGÚN MEMORANDO NRO. PR-DTH-2015-0698-M, ALDAZ VILLARREAL RAFAEL ALBERTO (CONTRATOS OCASIONALES - AL 30 DE JUNIO 2015)
237.77 0.00 237.77 0.00 APROBADO LUZURIAGAKUE LUZURIAGAKUE LUZURIAGAKUE AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 237.77
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/20152 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
![Page 3: Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 1 DE FECHA ......29.81 0.00 29.81 0.00 APROBADO LLERENAW NARANJOH NARANJOH NARANJOH S N S MM/dd/yyy y hh:mm:ss Total Fuente: 001 29.81](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022050409/5f868647f549566f326de5a6/html5/thumbnails/3.jpg)
10009 10009 21/07/2015 COM NOR OGA 1790732657001 COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.
COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.- ADQUISICION DE ESPIRALES A4 REQUERIDOS POR LA COORDINACION CONTENIDOS PRESIDENCIALES M. PR-JAQSG-2015-489-M DEL 15-07-2015 F. ANALISTA; FACTURA 16860 DEL 10-07-2015.
131.59 0.00 131.59 0.00 APROBADO PERALTAM PERALTAM GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 131.59
10010 10010 21/07/2015 COM NOR OGA 0991331859001 ATIMASA S.A.ATIMASA S.A.- CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUPER-DIESEL POR LOS VEHICULOS PERTENECIENTES A LA INSTITUCION EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL PERIODO DEL 01 AL 30 JUNIO-2015 M. PR-JTRSG-2015-329-M DEL 16-07-2015 F. JEFE TRANSPORTES FACTURA 2101 DEL 09-07-2015.
2,899.19 0.00 2,899.19 0.00 APROBADO PERALTAM PERALTAM PERALTAM GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 2,899.19
10011 10011 21/07/2015 COM NOR OGA 1390012949001 LA FABRIL S.A.LA FABRIL S.A.- ADQUISICION DE ACEITE LA FAVORITA REQUERIDO POR LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CGAC-2015-444-M DEL 20-07-2015 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET; FACTURA 1489597 DEL 16-07-2015.
106.49 0.00 106.49 0.00 APROBADO PERALTAM PERALTAM GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 106.49
10012 10012 21/07/2015 COM NOR OGA 1707137806001 BELTRAN ARBOLEDA WASHINGTON ERNESTO
BELTRAN ARBOLEDA WASHINGTON ERNESTO.- ADQUISICION DE VISILLOS PARA LOS SALONES DEL PALACIO PRESIDENCIAL M. PR-JAQSG-2015-497-M DEL 17-07-2015 F. ANALISTA; FACTURA 1151 DEL 02-07-2015.
2,170.56 0.00 2,170.56 0.00 APROBADO PERALTAM PERALTAM GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 2,170.56
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/20153 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
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10013 10013 21/07/2015 COM NOR OGA 1702384320001 MENESES FERNANDEZ JUAN NELSON
MENESES FERNANDEZ JUAN NELSON.- ADQUISICION DE VIVERES E INSUMOS ALIMENTICIOS REQUERIDOS POR LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CGAC-2015-439-M DEL 20-07-2015 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET; FACTURA 21968 DEL 13-07-2015.
980.13 0.00 980.13 0.00 APROBADO PERALTAM PERALTAM PERALTAM GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 980.13
10014 10014 21/07/2015 COM NOR OGA 1391751591001 COMERCIALIZADORA DIRECTA DE CONSUMOS MASIVOS TECOBIL S.A.
COMERCIALIZADORA DIRECTA DE CONSUMOS MASIVOS TECOBIL S.A.- ADQUISICION PRODUCTOS DEL MAR REQUERIDOS POR LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CGAC-2015-442-M DEL 20-07-2015 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET; FACTURA 7209 DEL 16-07-2015.
101.08 0.00 101.08 0.00 APROBADO PERALTAM PERALTAM PERALTAM GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 101.08
10015 10015 21/07/2015 COM NOR OGA 1711723641001 GONZALEZ GONZALEZ JUAN GABRIEL
GONZALEZ GONZALEZ JUAN GABRIEL.- SERVICIO DE COBERTURA FOTOGRAFICA DENTRO DEL PALACIO DE CARONDELET EN VISITA DEL PAPA FRANCISCO M. PR-DCS-2015-67-M DEL 14-07-2015 F. DIRECTORA COMUNICACION; FACTURA 1347 DEL 14-07-2015.
1,344.00 0.00 1,344.00 0.00 APROBADO PERALTAM PERALTAM GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 1,344.00
10016 9944 21/07/2015 RDP NOR OGA 1790043800001 COHECO S.A.RDP.- COHECO S.A.- SERVICIO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS ASCENSORES EDIFICIO LA UNION(DOS) Y PALACIO PRESIDENCIAL(UNO) DURANTE EL MES DE JUNIO-2015 M. PR-JSMSG-2015-192-M DEL 15-07-2015 F. JEFE MANTENIMIENTO; FACTURA 178798 DEL 15-07-2015.
66.93 0.00 66.93 0.00 APROBADO LLERENAW NARANJOH NARANJOH NARANJOH S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 66.93
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/20154 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
![Page 5: Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 1 DE FECHA ......29.81 0.00 29.81 0.00 APROBADO LLERENAW NARANJOH NARANJOH NARANJOH S N S MM/dd/yyy y hh:mm:ss Total Fuente: 001 29.81](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022050409/5f868647f549566f326de5a6/html5/thumbnails/5.jpg)
10017 10009 21/07/2015 DEV NOR OGA 1790732657001 COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.
COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.- ADQUISICION DE ESPIRALES A4 REQUERIDOS POR LA COORDINACION CONTENIDOS PRESIDENCIALES M. PR-JAQSG-2015-489-M DEL 15-07-2015 F. ANALISTA; FACTURA 16860 DEL 10-07-2015.
117.49 1.17 116.32 0.00 APROBADO LLERENAW LLERENAW NARANJOH NARANJOH AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 234.98
10018 10009 21/07/2015 RDP NOR OGA 1790732657001 COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.
RDP.- COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.- ADQUISICION DE ESPIRALES A4 REQUERIDOS POR LA COORDINACION CONTENIDOS PRESIDENCIALES M. PR-JAQSG-2015-489-M DEL 15-07-2015 F. ANALISTA; FACTURA 16860 DEL 10-07-2015.
14.10 0.00 14.10 0.00 APROBADO LLERENAW NARANJOH NARANJOH NARANJOH S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 14.10
10019 10011 21/07/2015 DEV NOR OGA 1390012949001 LA FABRIL S.A.LA FABRIL S.A.- ADQUISICION DE ACEITE LA FAVORITA REQUERIDO POR LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CGAC-2015-444-M DEL 20-07-2015 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET; FACTURA 1489597 DEL 16-07-2015.
106.49 1.06 105.43 0.00 APROBADO LLERENAW NARANJOH NARANJOH AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 106.49
10020 10012 21/07/2015 DEV NOR OGA 1707137806001 BELTRAN ARBOLEDA WASHINGTON ERNESTO
BELTRAN ARBOLEDA WASHINGTON ERNESTO.- ADQUISICION DE VISILLOS PARA LOS SALONES DEL PALACIO PRESIDENCIAL M. PR-JAQSG-2015-497-M DEL 17-07-2015 F. ANALISTA; FACTURA 1151 DEL 02-07-2015.
1,938.00 38.76 1,899.24 0.00 APROBADO LLERENAW NARANJOH NARANJOH AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 3,876.00
10021 10012 21/07/2015 RDP NOR OGA 1707137806001 BELTRAN ARBOLEDA WASHINGTON ERNESTO
RDP.- BELTRAN ARBOLEDA WASHINGTON ERNESTO.- ADQUISICION DE VISILLOS PARA LOS SALONES DEL PALACIO PRESIDENCIAL M. PR-JAQSG-2015-497-M DEL 17-07-2015 F. ANALISTA; FACTURA 1151 DEL 02-07-2015.
232.56 0.00 232.56 0.00 APROBADO LLERENAW NARANJOH NARANJOH NARANJOH S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 232.56
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/20155 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
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S. PagoNo.ORI
No.CUR
![Page 6: Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 1 DE FECHA ......29.81 0.00 29.81 0.00 APROBADO LLERENAW NARANJOH NARANJOH NARANJOH S N S MM/dd/yyy y hh:mm:ss Total Fuente: 001 29.81](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022050409/5f868647f549566f326de5a6/html5/thumbnails/6.jpg)
10022 10013 21/07/2015 DEV NOR OGA 1702384320001 MENESES FERNANDEZ JUAN NELSON
MENESES FERNANDEZ JUAN NELSON.- ADQUISICION DE VIVERES E INSUMOS ALIMENTICIOS REQUERIDOS POR LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CGAC-2015-439-M DEL 20-07-2015 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET; FACTURA 21968 DEL 13-07-2015.
954.35 9.54 944.81 0.00 APROBADO LLERENAW NARANJOH NARANJOH AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 1,908.70
10023 10013 21/07/2015 RDP NOR OGA 1702384320001 MENESES FERNANDEZ JUAN NELSON
RDP.- MENESES FERNANDEZ JUAN NELSON.- ADQUISICION DE VIVERES E INSUMOS ALIMENTICIOS REQUERIDOS POR LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CGAC-2015-439-M DEL 20-07-2015 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET; FACTURA 21968 DEL 13-07-2015.
25.78 0.00 25.78 0.00 APROBADO LLERENAW NARANJOH NARANJOH NARANJOH S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 25.78
10024 10014 22/07/2015 DEV NOR OGA 1391751591001 COMERCIALIZADORA DIRECTA DE CONSUMOS MASIVOS TECOBIL S.A.
COMERCIALIZADORA DIRECTA DE CONSUMOS MASIVOS TECOBIL S.A.- ADQUISICION PRODUCTOS DEL MAR REQUERIDOS POR LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CGAC-2015-442-M DEL 20-07-2015 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET; FACTURA 7209 DEL 16-07-2015.
101.08 1.01 100.07 0.00 APROBADO LLERENAW NARANJOH NARANJOH AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 101.08
10025 10010 22/07/2015 DEV NOR OGA 0991331859001 ATIMASA S.A.ATIMASA S.A.- CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUPER-DIESEL POR LOS VEHICULOS PERTENECIENTES A LA INSTITUCION EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL PERIODO DEL 01 AL 30 JUNIO-2015 M. PR-JTRSG-2015-329-M DEL 16-07-2015 F. JEFE TRANSPORTES FACTURA 2101 DEL 09-07-2015.
2,588.56 0.00 2,588.56 0.00 APROBADO LLERENAW NARANJOH NARANJOH AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 5,177.12
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/20156 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
![Page 7: Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 1 DE FECHA ......29.81 0.00 29.81 0.00 APROBADO LLERENAW NARANJOH NARANJOH NARANJOH S N S MM/dd/yyy y hh:mm:ss Total Fuente: 001 29.81](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022050409/5f868647f549566f326de5a6/html5/thumbnails/7.jpg)
10026 10010 22/07/2015 RDP NOR OGA 0991331859001 ATIMASA S.A.RDP.- ATIMASA S.A.- CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUPER-DIESEL POR LOS VEHICULOS PERTENECIENTES A LA INSTITUCION EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL PERIODO DEL 01 AL 30 JUNIO-2015 M. PR-JTRSG-2015-329-M DEL 16-07-2015 F. JEFE TRANSPORTES FACTURA 2101 DEL 09-07-2015.
310.63 0.00 310.63 0.00 APROBADO LLERENAW NARANJOH NARANJOH NARANJOH S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 310.63
10027 10015 22/07/2015 DEV NOR OGA 1711723641001 GONZALEZ GONZALEZ JUAN GABRIEL
GONZALEZ GONZALEZ JUAN GABRIEL.- SERVICIO DE COBERTURA FOTOGRAFICA DENTRO DEL PALACIO DE CARONDELET EN VISITA DEL PAPA FRANCISCO M. PR-DCS-2015-67-M DEL 14-07-2015 F. DIRECTORA COMUNICACION; FACTURA 1347 DEL 14-07-2015.
1,200.00 24.00 1,176.00 0.00 APROBADO LLERENAW NARANJOH NARANJOH AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 2,400.00
10028 10015 22/07/2015 RDP NOR OGA 1711723641001 GONZALEZ GONZALEZ JUAN GABRIEL
RDP.- GONZALEZ GONZALEZ JUAN GABRIEL.- SERVICIO DE COBERTURA FOTOGRAFICA DENTRO DEL PALACIO DE CARONDELET EN VISITA DEL PAPA FRANCISCO M. PR-DCS-2015-67-M DEL 14-07-2015 F. DIRECTORA COMUNICACION; FACTURA 1347 DEL 14-07-2015.
144.00 0.00 144.00 0.00 APROBADO LLERENAW NARANJOH NARANJOH NARANJOH S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 144.00
10029 10029 22/07/2015 COM NOR OGA 0918712282 CASSANELLO VILLAMAR CARLOS
CASSANELLO VILLAMAR CARLOS; SERVIDOR PUBLICO 7; PAGO DE VIATICOS A QUITO, PARA ATENDER DELEGADO POR LA AUTORIDAD DEL DESPACHO, SSDES-V-15-287 DEL 22/06/2015 F.- AB. GONZALEZ LUISA;23/06/2015;AL;26/06/2015.
280.00 0.00 280.00 0.00 APROBADO COBOSE PERALTAM CERVANTESD N N N
Total Fuente: 001 280.00
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/20157 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
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10030 10030 22/07/2015 COM NOR OGA 1711595536 GONZALEZ ALCIVAR LUISA MAGDALENA
GONZALEZ ALCIVAR LUISA MAGDALENA;SUBSECRETARIO GENERAL DEL DESPACHO; PAGO DE VIATICOS A MANABI PARA CUMPLIR ACTIVIDADES DE LA SUBSECRETARIA GENERAL DEL DESPACHO PRESIDENCIAL PREVISTAS EN AGENDA PRESIDENCIAL, SSDES-V-15-301 DEL 10/07/2015 F.- AB. GONZALEZ LUISA;11/07/2015;AL;13/07/2015.
325.00 0.00 325.00 0.00 APROBADO COBOSE PERALTAM CERVANTESD N N N
Total Fuente: 001 325.00
10031 10031 22/07/2015 COM NOR OGA 1307057347 SOSA LOOR ISAAC ARMANDO
SOSA LOOR ISAAC ARMANDO;SERVIDOR PUBLICO 7;PAGO DE VIATICOS A MANABI PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DE LA SUBSECRETARIA GENERAL DEL DESPACHO PRESIDENCIAL, SSDES-V-15-302 DEL 09/07/2015 F.- AB. GONZALEZ LUISA;11/07/2015;AL;13/07/2015.
200.00 0.00 200.00 0.00 APROBADO COBOSE PERALTAM CERVANTESD N N N
Total Fuente: 001 200.00
10032 10032 22/07/2015 COM NOR OGA 1003037601 CIFUENTES BEDOYA ALEXIS GEOVANNY
CIFUENTES BEDOYA ALEXIS GEOVANNY;ASESOR 5;PAGO DE VIATICOS A MANABI-PUERTO LOPEZ PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA SUBSECRETARIA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL SEGUN AGENDA OFICIAL, SSDES-V-15-306 DEL 10/07/2015 F.- AB. GONZALEZ LUISA;10/07/2015;AL;11/07/2015.
195.00 0.00 195.00 0.00 APROBADO COBOSE PERALTAM CERVANTESD N N N
Total Fuente: 001 195.00
10033 10033 22/07/2015 COM NOR OGA 1714004452 MORA ZEBALLOS CARLOS EDUARDO
MORA ZEBALLOS CARLOS EDUARDO;SERVIDOR PUBLICO APOYO 4; PAGO DE VIATICOS A MANABI PARA CUMPLIR ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA COORDINACION GENERAL DE LOGISTICA EN TERRITORIO SEGUN AGENDA OFICIAL, SUBSLOGPR-V-15-345 DEL 14/07/2015 F.- AGUIRRE ALEX;03/07/2015;AL;07/07/2015.
324.00 0.00 324.00 0.00 APROBADO COBOSE PERALTAM CERVANTESD N N N
Total Fuente: 001 324.00
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/20158 DE
R00804107.rdlc
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Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
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10034 10034 22/07/2015 COM NOR OGA 1714004452 MORA ZEBALLOS CARLOS EDUARDO
MORA ZEBALLOS CARLOS EDUARDO;SERVIDOR PUBLICO APOYO 4; PAGO DE SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL PARA CUMPLIR ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA COORDINACION GENERAL DE LOGISTICA EN TERRITORIO SEGUN AGENDA OFICIAL, SUBSLOGPR-V-15-339 DEL 09/07/2015 F.- AGUIRRE ALEX;10/07/2015;AL;10/07/2015.
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO COBOSE PERALTAM CERVANTESD N N N
Total Fuente: 001 40.00
10035 10035 22/07/2015 COM NOR OGA 1711427730 LUIS RAMIRO RUBIO PIEDRALUIS RAMIRO RUBIO PIEDRA;ASESOR 5; PAGO DE SUBSISTENCIA A MANABI PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA COORDINACION GENERAL DE LOGISTICA EN TERRITORIO SEGUN AGENDA PRESIDENCIAL, SUBSLOGPR-V-15-348 DEL 14/07/2015 F.- AGUIRRE ALEX;10/07/2015;AL;11/07/2015.
195.00 0.00 195.00 0.00 APROBADO COBOSE COBOSE PERALTAM CERVANTESD N N N
Total Fuente: 001 195.00
10036 10036 22/07/2015 COM NOR OGA 1711258663 MARTINEZ LEON CRISTIAN STALIN
MARTINEZ LEON CRISTIAN STALIN;SERVIDOR PUBLICO 6; PAGO DE VIATICOS A ARCHIDONA PARA CUMPLIR ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA COORDINACION GENERAL DE LOGISTICA EN TERRITORIO SEGUN AGENDA OFICIAL, SUBSLOGPR-V-15-341 DEL 13/07/2015 F.- AGUIRRE ALEX;10/07/2015;AL;11/07/2015.
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO COBOSE PERALTAM CERVANTESD N N N
Total Fuente: 001 120.00
10037 10037 22/07/2015 COM NOR OGA 1701220012001 CONSTANTE ANDRADE GLORIA NOEMI
CONSTANTE ANDRADE GLORIA NOEMI.- PROVISION DE LEGUMBRES-HORTALIZAS-FRUTAS E INSUMOS ALIMENTICIOS REQUERIDOS POR LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CGAC-2015-440-M DEL 20-07-2015 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET; FACTURAS 1903-1908-1910 DE JULIO 2015.
418.04 0.00 418.04 0.00 APROBADO PERALTAM PERALTAM CERVANTESD N N N
Total Fuente: 001 418.04
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/20159 DE
R00804107.rdlc
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EJERCICIO: 2015
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10038 10038 22/07/2015 COM NOR OGA 1791401336001 COMERCIALIZADORA GODOY RUIZ S.A.
COMERCIALIZADORA GODOY RUIZ S.A.- ADQUISICION DE PIMIENTA ILE REQUERIDAS POR LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CGAC-2015-443-M DEL 20-07-2015 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET; FACTURA 1021078 DEL 15-07-2015.
58.75 0.00 58.75 0.00 APROBADO PERALTAM PERALTAM PERALTAM CERVANTESD N N N
Total Fuente: 001 58.75
10039 10039 22/07/2015 COM NOR OGA 0602296063 VIDAL SANTILLAN FRANCISCO JAVIER
VIDAL SANTILLAN FRANCISCO JAVIER;SERVIDOR PUBLICO 6; PAGO DE VIATICOS A MANABI PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD E INFORMACION, SUBSEGIN-V-15-59 DEL 08/07/2015 F.- ING. PERALTA JUAN;10/07/2015;AL;11/07/2015.
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO COBOSE PERALTAM CERVANTESD N N N
Total Fuente: 001 120.00
10040 10040 22/07/2015 COM NOR OGA 1791842413001 MATADERO Y CARNES FRIAS MACAFRI CIA. LTDA
MATADERO Y CARNES FRIAS MACAFRI CIA. LTDA.- ADQUISICION DE CARNE REQUERIDA POR LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CGAC-2015-437-M DEL 17-07-2015 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET; FACTURAS 30502-30505 DEL 16-07-2015.
1,217.25 0.00 1,217.25 0.00 APROBADO PERALTAM PERALTAM PERALTAM CERVANTESD N N N
Total Fuente: 001 1,217.25
10041 10041 22/07/2015 COM NOR OGA 0910125210 PAREDES SEGARRA RAMON ROGELIO
PAREDES SEGARRA RAMON ROGELIO; CHOFER;PAGO DE SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DE SANTA ELENA ASIGNADO PARA MOVILIZAR AL ING. MIGUEL PAREDES ASESOR PRESIDENCIAL, DIRADMIN-V-15-92 DEL 14/07/2015 F.-UNDA JOANNA;07/07/2015;AL;07/07/2015.
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO COBOSE PERALTAM CERVANTESD N N N
Total Fuente: 001 40.00
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/201510 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
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10042 10042 22/07/2015 COM NOR OGA 0919209833 SANCHEZ GALLARDO CAROL DALTON
SANCHEZ GALLARDO CAROL DALTON;CHOFER;PAGO DE VIATICOS A MANABI-PUERTO LOPEZ PARA MOVILIZAR AL SR. MANOLO LOPEZ FUNCIONARIO DE LA SUBSECRETARIA DE GESTION ESTRATEGICA Y PROTOCOLAR, DIRADMIN-V-15-94 DEL 14/07/2015 F.- UNDA JOANNA;09/07/2015;AL;12/07/2015.
280.00 0.00 280.00 0.00 APROBADO COBOSE PERALTAM CERVANTESD N N N
Total Fuente: 001 280.00
10043 10043 22/07/2015 COM NOR OGA 0990093377001 ROCAFUERTE SEGUROS S.A.ROCAFUERTE SEGUROS S.A.- PAGO POR DEDUCIBLE EN REPARACION DEL VEHICULO No. 69-B AL SERVICIO DE LA UGSI GUAYAQUIL M. PR-DAD-2015-177-M DEL 20-07-2015 F. ENCARGADO DE SEGUROS; RECIBO INDEMNIZACION RECLAMO 8062603.
218.93 0.00 218.93 0.00 APROBADO PERALTAM PERALTAM PERALTAM CERVANTESD N N N
Total Fuente: 001 218.93
10044 10044 22/07/2015 COM NOR OGA 0800286338 ALVAREZ ARTEAGA JORGE E.
ALVAREZ ARTEAGA JORGE EMILIO;CHOFER; PAGO DE SUBSISTENCIA A SANTA ELENA-SALINAS ASIGNADO PARA MOVILIZAR AL DR. ALEXIS MERA GILER SECRETARIO JURIDICO, DIRADMIN-V-15-95 DEL 14/07/2015 F.- UNDA JOANNA;11/07/2015;AL;11/07/2015
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO COBOSE PERALTAM CERVANTESD N N N
Total Fuente: 001 40.00
10045 10045 22/07/2015 COM NOR OGA 0910499326 NIETO RUIZ JOHN WENSTHER
NIETO RUIZ JOHN WENSTHER;CHOFER; PAGO DE VIATICOS A MANABI-SANTA ELENA-SALINAS ASIGNADO PARA MOVILIZAR AL DR. ALEXIS MERA GILER SECRETARIO JURIDICO DE LA PRESIDENCIA, DIRADMIN-V-15-96 DEL 14/07/2015 F.- UNDA JOANNA;10/07/2015;AL;12/07/2015.
200.00 0.00 200.00 0.00 APROBADO COBOSE PERALTAM CERVANTESD N N N
Total Fuente: 001 200.00
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/201511 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
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10046 10046 22/07/2015 COM NOR OGA 1803632023 TORRES CONSTANTE CLAUDIO NORBE
TORRES CONSTANTE CLAUDIO; MEDICO; PAGO DE VIATICOS A TENA-ARCHIDONA PARA BRINDAR ASISTENCIA MEDICA AL SR. PRESIDENTE Y SU COMITIVA EN LAS DISTINTAS ACTIVIDADES, DTHSG-V-15-24 DEL 20/07/2015 F.- LUZURIAGA KARINA;16/07/2015;AL;18/07/2015.
200.00 0.00 200.00 0.00 APROBADO COBOSE COBOSE PERALTAM CERVANTESD N N N
Total Fuente: 001 200.00
10047 10047 22/07/2015 COM NOR OGA 0910317270 MARTINEZ LOYZA PAMELAMARTINEZ LOYZA PAMELA;ASESOR 1; PAGO DOS DIAS DE ALIMENTACION A GUAYAQUIL PARA ATENDER AUDIENCIAS PROGRAMADAS DISPUESTAS POR EL DESPACHO PRESIDENCIAL, SSDES-V-15-295 DEL 06/07/2015 F.- AB. GONZALEZ ALCIVAR;07/07/2015;AL;08/07/2015.
8.00 0.00 8.00 0.00 APROBADO COBOSE PERALTAM CERVANTESD N N N
Total Fuente: 001 8.00
10048 10048 22/07/2015 COM NOR OGA 1712051760001 REYES MUILEMA CARLOS ARTURO
REYES MUILEMA CARLOS ARTURO.- ADQUISICION ROLLOS TICKETS-CONTROL REMOTO-E INSTALACION DEL EQUIPO SISTEMA DE TURNOS PARA RECEPCION DE DOCUMENTOS M.PR-JAQSG-2015-484-M DEL 15-07-2015 F. ANALISTA; FACTURA 859 DEL 22-07-2015.
330.40 0.00 330.40 0.00 APROBADO PERALTAM PERALTAM CERVANTESD N N N
Total Fuente: 001 330.40
10049 10049 22/07/2015 COM NOR OGA 1712235371 ACOSTA CASA EFREN OSWALDO
ACOSTA CASA EFREN OSWALDO; SARGENTO SEGUNDO; PAGO DE VIATICOS A GUAYAQUIL A FIN DE REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES AL SERVICIO, UGSI-V-15-406 DEL 09/07/2015 F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO;09/07/2015;AL;11/07/2015
164.00 0.00 164.00 0.00 APROBADO COBOSE PERALTAM CERVANTESD N N N
Total Fuente: 001 164.00
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/201512 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
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10050 10050 22/07/2015 COM NOR BYE 1712051760001 REYES MUILEMA CARLOS ARTURO
REYES MUILEMA CARLOS ARTURO.- ADQUISICION SISTEMA DE TURNOS PARA RECEPCION DE DOCUMENTOS M.PR-JAQSG-2015-484-M DEL 15-07-2015 F. ANALISTA; FACTURA 858 DEL 22-07-2015/GRUPO 84 SE APLICA 55-00-001.
302.57 0.00 302.57 0.00 APROBADO PERALTAM PERALTAM PERALTAM CERVANTESD N N N
Total Fuente: 001 302.57
10051 10051 22/07/2015 COM NOR OGA 0919561977 CHAVEZ COELLO WILLIAM HERNAN
CHAVEZ COELLO WILLIAM HERNAN;CABO SEGUNDO; PAGO DE VIATICOS A QUITO A FIN DE REALIZAR FUNCIONES INHERENTES A SU SERVICIO, UGSI-V-15-391 DEL 25/06/2015 F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO;28/06/2015;AL;03/07/2015
440.00 0.00 440.00 0.00 APROBADO COBOSE PERALTAM CERVANTESD N N N
Total Fuente: 001 440.00
10052 10052 22/07/2015 COM NOR OGA 0910317262 MARTINEZ JORGE LUIS MARTINEZ JORGE LUIS;ASESOR 2; PAGO DE VIATICOS A EL PUYO-PASTAZA PARA AUDIENCIA A CIUDADANOS QUE ESTAN EN PROCESO DE POSTULACION DE HEROES Y HEROINAS NACIONALES, SSDES-V-15-325 DEL 20/07/2015 F.- AB. GONZALEZ LUISA;23/07/2015;AL;24/07/2015.
195.00 0.00 195.00 0.00 APROBADO COBOSE PERALTAM CERVANTESD N N N
Total Fuente: 001 195.00
10053 10053 22/07/2015 COM NOR OGA 0923919872 MORA GARCIA HENRY DAVID
MORA GARCIA HENRY DAVID;SERVIDOR PUBLICO 1; PAGO DE VIATICOS A EL PUYO-PASTAZA PARA AUDIENCIA A CIUDADANOS QUE ESTAN EN PROCESO DE POSTULACION DE HEROES Y HEROINAS NACIONALES, SSDES-V-15-325 DEL 20/07/2015 F.- AB. GONZALEZ LUISA;23/07/2015;AL;24/07/2015.
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO COBOSE PERALTAM CERVANTESD N N N
Total Fuente: 001 120.00
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/201513 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
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No.CUR
![Page 14: Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 1 DE FECHA ......29.81 0.00 29.81 0.00 APROBADO LLERENAW NARANJOH NARANJOH NARANJOH S N S MM/dd/yyy y hh:mm:ss Total Fuente: 001 29.81](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022050409/5f868647f549566f326de5a6/html5/thumbnails/14.jpg)
10054 10054 22/07/2015 COM NOR OGA 1708012149 ONATE PRIETO DRYAN MAURUCIO
ONATE PRIETO DRYAN MAURUCIO;CHOFER; PAGO DE VIATICOS A EL PUYO-PASTAZA PARA MOVILIZAR AL SR. JORGE MARTINEZ ASESOR PRESIDENCIAL A DIFERENTES AUDIENCIAS, SSDES-V-15-326 DEL 20/07/2015 F.- AB. GONZALEZ LUISA;23/07/2015;AL;24/07/2015.
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO COBOSE PERALTAM CERVANTESD N N N
Total Fuente: 001 120.00
10055 10055 22/07/2015 COM NOR OGA 1791321413001 COMERCIALIZADORA ADEUCARPI CIA. LTDA.
COMERCIALIZADORA ADEUCARPI CIA. LTDA.- REPARACION TECNICA DE HORNO ELECTRICO MARCA UNOX AL SERVICIO DE LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CGAC-2015-436-M DEL 17-07-2015 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET; FACTURA 356 DEL 16-07-2015.
180.89 0.00 180.89 0.00 APROBADO PERALTAM PERALTAM CERVANTESD N N N
Total Fuente: 001 180.89
10056 10056 22/07/2015 COM NOR OGA 1708672140001 AVILA ALBUJA MIREYA SOLEDAD
AVILA ALBUJA MIREYA SOLEDAD.- ADQUISICION PRODUCTOS DEL MAR REQUERIDOS POR LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CGAC-2015-445-M DEL 20-07-2015 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET; FACTURA 1567 DEL 17-07-2015.
326.91 0.00 326.91 0.00 APROBADO PERALTAM PERALTAM CERVANTESD N N N
Total Fuente: 001 326.91
10057 10057 22/07/2015 COM NOR OGA 1705240933001 GARCIA REINOSO RODOLFO ESTEBAN
GARCIA REINOSO RODOLFO ESTEBAN.- ADQUISICION PRODUCTOS DE PASTELERIA Y ESPECERIAS REQUERIDOS POR LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CGAC-2015-441-M DEL 20-07-2015 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET; FACTURA 6130 DEL 18-07-2015.
157.87 0.00 157.87 0.00 APROBADO PERALTAM PERALTAM PERALTAM CERVANTESD N N N
Total Fuente: 001 157.87
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/201514 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
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10058 10058 22/07/2015 COM NOR OGA 0701188286001 MEDINA LOAYZA DOLORES LETICIA
MEDINA LOAYZA DOLORES LETICIA.- ADQUISICION DE MARISCOS REQUERIDOS POR LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CGAC-2015-438-M DEL 17-07-2015 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET; FACTURA 24292 DEL 16-07-2015.
71.99 0.00 71.99 0.00 APROBADO PERALTAM PERALTAM PERALTAM CERVANTESD N N N
Total Fuente: 001 71.99
10059 10059 22/07/2015 COM NOR OGA 1760002600001 BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- RENOVACION CERTIFICADO DIGITAL DE FIRMA ELECTRONICA M. SG.J-15-539 DEL 16-07-2015 F. SUBSECRETARIO GENERAL JURIDICO; FACTURA 33058 DEL 09-07-2015.
16.80 0.00 16.80 0.00 APROBADO PERALTAM PERALTAM CERVANTESD N N N
Total Fuente: 001 16.80
10060 10060 22/07/2015 COM NOR OGA 0910420975 MERA GILER ALEXIS JAVIERMERA GILER ALEXIS JAVIER.- REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN COMISION AL CANTON ARCHIDONA-PROVINCIA DEL NAPO-GABINETE ITINERANTE EL 18 JULIO 2015 M. SGJ-15-544 DEL 20-07-2015 F. SUBSECRETARIO GENERAL JURIDICO, SEGUN FACTURA 530.
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO PERALTAM PERALTAM CERVANTESD N N N
Total Fuente: 001 40.00
10061 10061 22/07/2015 COM NOR OGA 0909440778 PICO MARIANAPICO MARIANA.- REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN COMISION AL CANTON PUERTO LOPEZ-PROVINCIA DE MANABI-ENLACE CIUDADANO EL 11 JULIO 2015 M. PR-SSD-2015-756-M DEL 21-07-2015 F. SUBSECRETARIAO GENERAL DESPACHO, SEGUN FACTURA 2274.
35.00 0.00 35.00 0.00 APROBADO PERALTAM PERALTAM PERALTAM CERVANTESD N N N
Total Fuente: 001 35.00
10062 10062 23/07/2015 COM NOR OGA 0501751861 BACA MANCHENO CARLOS BLADIMIR
BACA MANCHENO CARLOS BLADIMIR;CONSEJERO DE GOBIERNO; REEMBOLSO DE GASTOS EN ARCHIDONA PARA ASISTIR AL GABINETE AMPLIADO, SSDES-V-15-324 DEL 20/07/2015 F.- AB. GONZALES LUISA, FACTURA 3489;17/07/2015;AL;18/07/2015
91.50 0.00 91.50 0.00 APROBADO COBOSE COBOSE PERALTAM CERVANTESD N N N
Total Fuente: 001 91.50
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/201515 DE
R00804107.rdlc
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Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
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10063 10063 23/07/2015 COM NOR OGA 0102368495 CASTILLO PENAHERRERA CRISTIAN
CASTILLO PEÑAHERRERA CRISTIAN LEONARDO;CONSEJERO DE GOBIERNO; REMBOLSO DE GASTOS EN TENA-ARCHIDONA PARA ASISTIR A LA SESION DE GABINETE ITINERANTE, SSDES-V-15-323 DEL 20/07/2015 F.- AB. GONZALEZ LUISA, FACTURA 87649;17/07/2015;AL;17/07/2015.
16.22 0.00 16.22 0.00 APROBADO COBOSE PERALTAM CERVANTESD N N N
Total Fuente: 001 16.22
10064 10050 23/07/2015 DEV NOR OGA 1712051760001 REYES MUILEMA CARLOS ARTURO
REYES MUILEMA CARLOS ARTURO.- ADQUISICION SISTEMA DE TURNOS PARA RECEPCION DE DOCUMENTOS M.PR-JAQSG-2015-484-M DEL 15-07-2015 F. ANALISTA; FACTURA 858 DEL 22-07-2015/GRUPO 84 SE APLICA 55-00-001.
270.15 2.70 267.45 0.00 APROBADO LLERENAW NARANJOH NARANJOH N N N
Total Fuente: 001 270.15
10065 10065 23/07/2015 COM NOR OGA 1705667036 AGUIRRE PINCHAO LUIS GERARDO
AGUIRRE PINCHAO LUIS GERARDO;CHOFER; PAGO DE VIATICOS A RIOBAMBA-PROVINCIA CHIMBORAZO PARA TRASLADAR AL SR. DARIO ORTEGA DE AVANZADA, DIRADMIN-V-15-101 DEL 17/07/2015 F.- ING. NARANJO PABLO;17/07/2015;AL;18/07/2015.
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO COBOSE PERALTAM CERVANTESD N N N
Total Fuente: 001 120.00
10066 10050 23/07/2015 RDP NOR OGA 1712051760001 REYES MUILEMA CARLOS ARTURO
RDP.- REYES MUILEMA CARLOS ARTURO.- ADQUISICION SISTEMA DE TURNOS PARA RECEPCION DE DOCUMENTOS M.PR-JAQSG-2015-484-M DEL 15-07-2015 F. ANALISTA; FACTURA 858 DEL 22-07-2015/GRUPO 84 SE APLICA 55-00-001.
32.42 0.00 32.42 0.00 APROBADO LLERENAW NARANJOH NARANJOH NARANJOH S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 32.42
10067 10067 23/07/2015 COM NOR OGA 1705667036 AGUIRRE PINCHAO LUIS GERARDO
AGUIRRE PINCHAO LUIS GERARDO;CHOFER; PAGO DE VIATICOS A CHIMBORAZO-BOLIVAR PARA TRASLADAR AL SR. CARLOS PEREZ PARA CUMPLIR AGENDA, JTRSG-V-15-27 DEL 24/03/2015 F.- ING. NARANJO PABLO;24/03/2015;AL;26/03/2015.
200.00 0.00 200.00 0.00 APROBADO COBOSE PERALTAM CERVANTESD N N N
Total Fuente: 001 200.00
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/201516 DE
R00804107.rdlc
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Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
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10068 10048 23/07/2015 DEV NOR OGA 1712051760001 REYES MUILEMA CARLOS ARTURO
REYES MUILEMA CARLOS ARTURO.- ADQUISICION ROLLOS TICKETS-CONTROL REMOTO-E INSTALACION DEL EQUIPO SISTEMA DE TURNOS PARA RECEPCION DE DOCUMENTOS M.PR-JAQSG-2015-484-M DEL 15-07-2015 F. ANALISTA; FACTURA 859 DEL 22-07-2015.
295.00 3.25 291.75 0.00 APROBADO LLERENAW NARANJOH NARANJOH AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 590.00
10069 10048 23/07/2015 RDP NOR OGA 1712051760001 REYES MUILEMA CARLOS ARTURO
RDP.- REYES MUILEMA CARLOS ARTURO.- ADQUISICION ROLLOS TICKETS-CONTROL REMOTO-E INSTALACION DEL EQUIPO SISTEMA DE TURNOS PARA RECEPCION DE DOCUMENTOS M.PR-JAQSG-2015-484-M DEL 15-07-2015 F. ANALISTA; FACTURA 859 DEL 22-07-2015.
35.40 0.00 35.40 0.00 APROBADO LLERENAW NARANJOH NARANJOH NARANJOH S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 35.40
10070 10070 23/07/2015 COM NOR OGA 0910125210 PAREDES SEGARRA RAMON ROGELIO
PAREDES SEGARRA RAMON ROGELIO; CHOFER;PAGO DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE MANABI-PUERTO LOPEZ PARA MOVILIZAR AL SR. RAMIRO RUBIO FUNCIONARIO DE GESTION PROTOCOLAR, DIRADMIN-V-15-93 DEL 14/07/2015 F.- UNDA JOANNA;09/07/2015;AL;12/07/2015.
280.00 0.00 280.00 0.00 APROBADO COBOSE PERALTAM CERVANTESD N N N
Total Fuente: 001 280.00
10071 10040 23/07/2015 DEV NOR OGA 1791842413001 MATADERO Y CARNES FRIAS MACAFRI CIA. LTDA
MATADERO Y CARNES FRIAS MACAFRI CIA. LTDA.- ADQUISICION DE CARNE REQUERIDA POR LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CGAC-2015-437-M DEL 17-07-2015 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET; FACTURAS 30502-30505 DEL 16-07-2015.
1,217.25 12.17 1,205.08 0.00 APROBADO LLERENAW NARANJOH NARANJOH AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 1,217.25
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/201517 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
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10072 10038 23/07/2015 DEV NOR OGA 1791401336001 COMERCIALIZADORA GODOY RUIZ S.A.
COMERCIALIZADORA GODOY RUIZ S.A.- ADQUISICION DE PIMIENTA ILE REQUERIDAS POR LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CGAC-2015-443-M DEL 20-07-2015 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET; FACTURA 1021078 DEL 15-07-2015.
58.75 0.59 58.16 0.00 APROBADO LLERENAW NARANJOH NARANJOH AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 58.75
10073 10043 23/07/2015 DEV NOR OGA 0990093377001 ROCAFUERTE SEGUROS S.A.ROCAFUERTE SEGUROS S.A.- PAGO POR DEDUCIBLE EN REPARACION DEL VEHICULO No. 69-B AL SERVICIO DE LA UGSI GUAYAQUIL M. PR-DAD-2015-177-M DEL 20-07-2015 F. ENCARGADO DE SEGUROS; RECIBO INDEMNIZACION RECLAMO 8062603.
218.93 0.00 218.93 0.00 APROBADO LLERENAW NARANJOH NARANJOH AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 218.93
10074 10037 23/07/2015 DEV NOR OGA 1701220012001 CONSTANTE ANDRADE GLORIA NOEMI
CONSTANTE ANDRADE GLORIA NOEMI.- PROVISION DE LEGUMBRES-HORTALIZAS-FRUTAS E INSUMOS ALIMENTICIOS REQUERIDOS POR LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CGAC-2015-440-M DEL 20-07-2015 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET; FACTURAS 1903-1908-1910 DE JULIO 2015.
418.04 4.18 413.86 0.00 APROBADO LLERENAW NARANJOH NARANJOH AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 418.04
10075 10056 23/07/2015 DEV NOR OGA 1708672140001 AVILA ALBUJA MIREYA SOLEDAD
AVILA ALBUJA MIREYA SOLEDAD.- ADQUISICION PRODUCTOS DEL MAR REQUERIDOS POR LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CGAC-2015-445-M DEL 20-07-2015 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET; FACTURA 1567 DEL 17-07-2015.
326.91 3.27 323.64 0.00 APROBADO LLERENAW NARANJOH NARANJOH AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 326.91
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/201518 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
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10076 10057 23/07/2015 DEV NOR OGA 1705240933001 GARCIA REINOSO RODOLFO ESTEBAN
GARCIA REINOSO RODOLFO ESTEBAN.- ADQUISICION PRODUCTOS DE PASTELERIA Y ESPECERIAS REQUERIDOS POR LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CGAC-2015-441-M DEL 20-07-2015 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET; FACTURA 6130 DEL 18-07-2015.
144.70 1.45 143.25 0.00 APROBADO LLERENAW LLERENAW NARANJOH NARANJOH AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 289.40
10077 10057 23/07/2015 RDP NOR OGA 1705240933001 GARCIA REINOSO RODOLFO ESTEBAN
RDP.- GARCIA REINOSO RODOLFO ESTEBAN.- ADQUISICION PRODUCTOS DE PASTELERIA Y ESPECERIAS REQUERIDOS POR LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CGAC-2015-441-M DEL 20-07-2015 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET; FACTURA 6130 DEL 18-07-2015.
13.17 0.00 13.17 0.00 APROBADO LLERENAW NARANJOH NARANJOH NARANJOH S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 13.17
10078 10058 23/07/2015 DEV NOR OGA 0701188286001 MEDINA LOAYZA DOLORES LETICIA
MEDINA LOAYZA DOLORES LETICIA.- ADQUISICION DE MARISCOS REQUERIDOS POR LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CGAC-2015-438-M DEL 17-07-2015 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET; FACTURA 24292 DEL 16-07-2015.
68.56 0.69 67.87 0.00 APROBADO LLERENAW NARANJOH NARANJOH AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 137.12
10079 10058 23/07/2015 RDP NOR OGA 0701188286001 MEDINA LOAYZA DOLORES LETICIA
RDP.- MEDINA LOAYZA DOLORES LETICIA.- ADQUISICION DE MARISCOS REQUERIDOS POR LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CGAC-2015-438-M DEL 17-07-2015 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET; FACTURA 24292 DEL 16-07-2015.
3.43 0.00 3.43 0.00 APROBADO LLERENAW NARANJOH NARANJOH NARANJOH S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 3.43
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/201519 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
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![Page 20: Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 1 DE FECHA ......29.81 0.00 29.81 0.00 APROBADO LLERENAW NARANJOH NARANJOH NARANJOH S N S MM/dd/yyy y hh:mm:ss Total Fuente: 001 29.81](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022050409/5f868647f549566f326de5a6/html5/thumbnails/20.jpg)
10080 10059 23/07/2015 DEV NOR OGA 1760002600001 BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- RENOVACION CERTIFICADO DIGITAL DE FIRMA ELECTRONICA M. SG.J-15-539 DEL 16-07-2015 F. SUBSECRETARIO GENERAL JURIDICO; FACTURA 33058 DEL 09-07-2015.
15.00 0.00 15.00 0.00 APROBADO LLERENAW NARANJOH NARANJOH AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 30.00
10081 10052 23/07/2015 DEV NOR OGA 0910317262 MARTINEZ JORGE LUIS MARTINEZ JORGE LUIS;ASESOR 2; PAGO DE VIATICOS A EL PUYO-PASTAZA PARA AUDIENCIA A CIUDADANOS QUE ESTAN EN PROCESO DE POSTULACION DE HEROES Y HEROINAS NACIONALES, SSDES-V-15-325 DEL 20/07/2015 F.- AB. GONZALEZ LUISA;23/07/2015;AL;24/07/2015.
195.00 0.00 195.00 0.00 APROBADO COBOSE NARANJOH NARANJOH AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 195.00
10082 10059 23/07/2015 RDP NOR OGA 1760002600001 BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
RDP.- BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- RENOVACION CERTIFICADO DIGITAL DE FIRMA ELECTRONICA M. SG.J-15-539 DEL 16-07-2015 F. SUBSECRETARIO GENERAL JURIDICO; FACTURA 33058 DEL 09-07-2015.
1.80 0.00 1.80 0.00 APROBADO LLERENAW NARANJOH NARANJOH NARANJOH S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 1.80
10083 10060 23/07/2015 DEV NOR OGA 0910420975 MERA GILER ALEXIS JAVIERMERA GILER ALEXIS JAVIER.- REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN COMISION AL CANTON ARCHIDONA-PROVINCIA DEL NAPO-GABINETE ITINERANTE EL 18 JULIO 2015 M. SGJ-15-544 DEL 20-07-2015 F. SUBSECRETARIO GENERAL JURIDICO, SEGUN FACTURA 530.
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO LLERENAW NARANJOH NARANJOH N N N
Total Fuente: 001 40.00
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/201520 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
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10084 10053 23/07/2015 DEV NOR OGA 0923919872 MORA GARCIA HENRY DAVID
MORA GARCIA HENRY DAVID;SERVIDOR PUBLICO 1; PAGO DE VIATICOS A EL PUYO-PASTAZA PARA AUDIENCIA A CIUDADANOS QUE ESTAN EN PROCESO DE POSTULACION DE HEROES Y HEROINAS NACIONALES, SSDES-V-15-325 DEL 20/07/2015 F.- AB. GONZALEZ LUISA;23/07/2015;AL;24/07/2015.
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO COBOSE NARANJOH NARANJOH AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 120.00
10085 10061 23/07/2015 DEV NOR OGA 0909440778 PICO MARIANAPICO MARIANA.- REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN COMISION AL CANTON PUERTO LOPEZ-PROVINCIA DE MANABI-ENLACE CIUDADANO EL 11 JULIO 2015 M. PR-SSD-2015-756-M DEL 21-07-2015 F. SUBSECRETARIAO GENERAL DESPACHO, SEGUN FACTURA 2274.
35.00 0.00 35.00 0.00 APROBADO LLERENAW NARANJOH NARANJOH AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 35.00
10086 10054 23/07/2015 DEV NOR OGA 1708012149 ONATE PRIETO DRYAN MAURUCIO
ONATE PRIETO DRYAN MAURUCIO;CHOFER; PAGO DE VIATICOS A EL PUYO-PASTAZA PARA MOVILIZAR AL SR. JORGE MARTINEZ ASESOR PRESIDENCIAL A DIFERENTES AUDIENCIAS, SSDES-V-15-326 DEL 20/07/2015 F.- AB. GONZALEZ LUISA;23/07/2015;AL;24/07/2015.
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO COBOSE NARANJOH NARANJOH AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 120.00
10087 9928 23/07/2015 DEV NOR OGA 1708662299001 SIMBANA TUPIZA ROBERTOSIMBANA TUPIZA ROBERTO.- ADQUISICION DE ARREGLOS FLORALES DESTINADOS A LA ORNAMENTACION DE LOS PRINCIPALES SALONES Y DESPACHOS DEL PALACIO DE CARONDELET DURANTE EL MES DE JUNIO-2015 M. PR-DGC-2015-169-M DEL 14-07-2015 F. DIRECTORA GESTION CULTURAL; FACTURA 5041 DEL 10-07-2015.
640.00 12.80 627.20 0.00 APROBADO LLERENAW NARANJOH NARANJOH AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 1,280.00
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/201521 DE
R00804107.rdlc
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10088 10029 23/07/2015 DEV NOR OGA 0918712282 CASSANELLO VILLAMAR CARLOS
CASSANELLO VILLAMAR CARLOS; SERVIDOR PUBLICO 7; PAGO DE VIATICOS A QUITO, PARA ATENDER DELEGADO POR LA AUTORIDAD DEL DESPACHO, SSDES-V-15-287 DEL 22/06/2015 F.- AB. GONZALEZ LUISA;23/06/2015;AL;26/06/2015.
280.00 0.00 280.00 0.00 APROBADO COBOSE NARANJOH NARANJOH AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 280.00
10089 10030 23/07/2015 DEV NOR OGA 1711595536 GONZALEZ ALCIVAR LUISA MAGDALENA
GONZALEZ ALCIVAR LUISA MAGDALENA;SUBSECRETARIO GENERAL DEL DESPACHO; PAGO DE VIATICOS A MANABI PARA CUMPLIR ACTIVIDADES DE LA SUBSECRETARIA GENERAL DEL DESPACHO PRESIDENCIAL PREVISTAS EN AGENDA PRESIDENCIAL, SSDES-V-15-301 DEL 10/07/2015 F.- AB. GONZALEZ LUISA;11/07/2015;AL;13/07/2015.
325.00 0.00 325.00 0.00 APROBADO COBOSE NARANJOH NARANJOH AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 325.00
10090 10031 23/07/2015 DEV NOR OGA 1307057347 SOSA LOOR ISAAC ARMANDO
SOSA LOOR ISAAC ARMANDO;SERVIDOR PUBLICO 7;PAGO DE VIATICOS A MANABI PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DE LA SUBSECRETARIA GENERAL DEL DESPACHO PRESIDENCIAL, SSDES-V-15-302 DEL 09/07/2015 F.- AB. GONZALEZ LUISA;11/07/2015;AL;13/07/2015.
200.00 0.00 200.00 0.00 APROBADO COBOSE NARANJOH NARANJOH AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 200.00
10091 9928 23/07/2015 RDP NOR OGA 1708662299001 SIMBANA TUPIZA ROBERTORDP.- SIMBANA TUPIZA ROBERTO.- ADQUISICION DE ARREGLOS FLORALES DESTINADOS A LA ORNAMENTACION DE LOS PRINCIPALES SALONES Y DESPACHOS DEL PALACIO DE CARONDELET DURANTE EL MES DE JUNIO-2015 M. PR-DGC-2015-169-M DEL 14-07-2015 F. DIRECTORA GESTION CULTURAL; FACTURA 5041 DEL 10-07-2015.
76.80 0.00 76.80 0.00 APROBADO LLERENAW NARANJOH NARANJOH NARANJOH S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 76.80
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/201522 DE
R00804107.rdlc
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Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
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10092 10033 23/07/2015 DEV NOR OGA 1714004452 MORA ZEBALLOS CARLOS EDUARDO
MORA ZEBALLOS CARLOS EDUARDO;SERVIDOR PUBLICO APOYO 4; PAGO DE VIATICOS A MANABI PARA CUMPLIR ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA COORDINACION GENERAL DE LOGISTICA EN TERRITORIO SEGUN AGENDA OFICIAL, SUBSLOGPR-V-15-345 DEL 14/07/2015 F.- AGUIRRE ALEX;03/07/2015;AL;07/07/2015.
324.00 0.00 324.00 0.00 APROBADO COBOSE NARANJOH NARANJOH AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 324.00
10093 10034 23/07/2015 DEV NOR OGA 1714004452 MORA ZEBALLOS CARLOS EDUARDO
MORA ZEBALLOS CARLOS EDUARDO;SERVIDOR PUBLICO APOYO 4; PAGO DE SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL PARA CUMPLIR ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA COORDINACION GENERAL DE LOGISTICA EN TERRITORIO SEGUN AGENDA OFICIAL, SUBSLOGPR-V-15-339 DEL 09/07/2015 F.- AGUIRRE ALEX;10/07/2015;AL;10/07/2015.
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO COBOSE NARANJOH NARANJOH AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
10094 10036 23/07/2015 DEV NOR OGA 1711258663 MARTINEZ LEON CRISTIAN STALIN
MARTINEZ LEON CRISTIAN STALIN;SERVIDOR PUBLICO 6; PAGO DE VIATICOS A ARCHIDONA PARA CUMPLIR ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA COORDINACION GENERAL DE LOGISTICA EN TERRITORIO SEGUN AGENDA OFICIAL, SUBSLOGPR-V-15-341 DEL 13/07/2015 F.- AGUIRRE ALEX;10/07/2015;AL;11/07/2015.
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO COBOSE NARANJOH NARANJOH AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 120.00
10095 10055 23/07/2015 DEV NOR OGA 1791321413001 COMERCIALIZADORA ADEUCARPI CIA. LTDA.
COMERCIALIZADORA ADEUCARPI CIA. LTDA.- REPARACION TECNICA DE HORNO ELECTRICO MARCA UNOX AL SERVICIO DE LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CGAC-2015-436-M DEL 17-07-2015 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET; FACTURA 356 DEL 16-07-2015.
161.51 3.08 158.43 0.00 APROBADO LLERENAW NARANJOH NARANJOH AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 323.02
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/201523 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
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10096 10039 23/07/2015 DEV NOR OGA 0602296063 VIDAL SANTILLAN FRANCISCO JAVIER
VIDAL SANTILLAN FRANCISCO JAVIER;SERVIDOR PUBLICO 6; PAGO DE VIATICOS A MANABI PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD E INFORMACION, SUBSEGIN-V-15-59 DEL 08/07/2015 F.- ING. PERALTA JUAN;10/07/2015;AL;11/07/2015.
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO COBOSE NARANJOH NARANJOH AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 120.00
10097 10041 23/07/2015 DEV NOR OGA 0910125210 PAREDES SEGARRA RAMON ROGELIO
PAREDES SEGARRA RAMON ROGELIO; CHOFER;PAGO DE SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DE SANTA ELENA ASIGNADO PARA MOVILIZAR AL ING. MIGUEL PAREDES ASESOR PRESIDENCIAL, DIRADMIN-V-15-92 DEL 14/07/2015 F.-UNDA JOANNA;07/07/2015;AL;07/07/2015.
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO COBOSE NARANJOH NARANJOH AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
10098 10042 23/07/2015 DEV NOR OGA 0919209833 SANCHEZ GALLARDO CAROL DALTON
SANCHEZ GALLARDO CAROL DALTON;CHOFER;PAGO DE VIATICOS A MANABI-PUERTO LOPEZ PARA MOVILIZAR AL SR. MANOLO LOPEZ FUNCIONARIO DE LA SUBSECRETARIA DE GESTION ESTRATEGICA Y PROTOCOLAR, DIRADMIN-V-15-94 DEL 14/07/2015 F.- UNDA JOANNA;09/07/2015;AL;12/07/2015.
280.00 0.00 280.00 0.00 APROBADO COBOSE NARANJOH NARANJOH AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 280.00
10099 10044 23/07/2015 DEV NOR OGA 0800286338 ALVAREZ ARTEAGA JORGE E.
ALVAREZ ARTEAGA JORGE EMILIO;CHOFER; PAGO DE SUBSISTENCIA A SANTA ELENA-SALINAS ASIGNADO PARA MOVILIZAR AL DR. ALEXIS MERA GILER SECRETARIO JURIDICO, DIRADMIN-V-15-95 DEL 14/07/2015 F.- UNDA JOANNA;11/07/2015;AL;11/07/2015
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO COBOSE NARANJOH NARANJOH AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/201524 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
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10100 10055 23/07/2015 RDP NOR OGA 1791321413001 COMERCIALIZADORA ADEUCARPI CIA. LTDA.
RDP.- COMERCIALIZADORA ADEUCARPI CIA. LTDA.- REPARACION TECNICA DE HORNO ELECTRICO MARCA UNOX AL SERVICIO DE LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CGAC-2015-436-M DEL 17-07-2015 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET; FACTURA 356 DEL 16-07-2015.
19.38 0.00 19.38 0.00 APROBADO LLERENAW NARANJOH NARANJOH NARANJOH S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 19.38
10101 10045 23/07/2015 DEV NOR OGA 0910499326 NIETO RUIZ JOHN WENSTHER
NIETO RUIZ JOHN WENSTHER;CHOFER; PAGO DE VIATICOS A MANABI-SANTA ELENA-SALINAS ASIGNADO PARA MOVILIZAR AL DR. ALEXIS MERA GILER SECRETARIO JURIDICO DE LA PRESIDENCIA, DIRADMIN-V-15-96 DEL 14/07/2015 F.- UNDA JOANNA;10/07/2015;AL;12/07/2015.
200.00 0.00 200.00 0.00 APROBADO COBOSE NARANJOH NARANJOH AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 200.00
10102 10047 23/07/2015 DEV NOR OGA 0910317270 MARTINEZ LOYZA PAMELAMARTINEZ LOYZA PAMELA;ASESOR 1; PAGO DOS DIAS DE ALIMENTACION A GUAYAQUIL PARA ATENDER AUDIENCIAS PROGRAMADAS DISPUESTAS POR EL DESPACHO PRESIDENCIAL, SSDES-V-15-295 DEL 06/07/2015 F.- AB. GONZALEZ ALCIVAR;07/07/2015;AL;08/07/2015.
8.00 0.00 8.00 0.00 APROBADO COBOSE NARANJOH NARANJOH AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 8.00
10103 10049 23/07/2015 DEV NOR OGA 1712235371 ACOSTA CASA EFREN OSWALDO
ACOSTA CASA EFREN OSWALDO; SARGENTO SEGUNDO; PAGO DE VIATICOS A GUAYAQUIL A FIN DE REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES AL SERVICIO, UGSI-V-15-406 DEL 09/07/2015 F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO;09/07/2015;AL;11/07/2015
164.00 0.00 164.00 0.00 APROBADO COBOSE NARANJOH NARANJOH AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 164.00
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/201525 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
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10104 10051 23/07/2015 DEV NOR OGA 0919561977 CHAVEZ COELLO WILLIAM HERNAN
CHAVEZ COELLO WILLIAM HERNAN;CABO SEGUNDO; PAGO DE VIATICOS A QUITO A FIN DE REALIZAR FUNCIONES INHERENTES A SU SERVICIO, UGSI-V-15-391 DEL 25/06/2015 F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO;28/06/2015;AL;03/07/2015
440.00 0.00 440.00 0.00 APROBADO COBOSE NARANJOH NARANJOH AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 440.00
10105 10032 23/07/2015 DEV NOR OGA 1003037601 CIFUENTES BEDOYA ALEXIS GEOVANNY
CIFUENTES BEDOYA ALEXIS GEOVANNY;ASESOR 5;PAGO DE VIATICOS A MANABI-PUERTO LOPEZ PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA SUBSECRETARIA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL SEGUN AGENDA OFICIAL, SSDES-V-15-306 DEL 10/07/2015 F.- AB. GONZALEZ LUISA;10/07/2015;AL;11/07/2015.
195.00 0.00 195.00 0.00 APROBADO COBOSE NARANJOH NARANJOH AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 195.00
10106 10106 23/07/2015 COM NOR OGA 1790236919001 COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO C LTDA
COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO C LTDA.- ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES EN DIFERENTES RUTAS PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION M. PR-DTH-2015-706-M DEL 20-07-2015 F. DIRECTORA TALENTO HUMANO; FACTURAS 30429-30428-30427-30425.../CONTRATO 1040-14.
6,782.30 0.00 6,782.30 0.00 APROBADO PERALTAM PERALTAM PERALTAM CERVANTESD N N N
Total Fuente: 001 6,782.30
10107 9952 23/07/2015 DEV NOR OGA 1709791014001 DURAN JARAMILLO MARIA ELENA
DURAN JARAMILLO MARIA ELENA.- ADQUISICION LAMINAS DE SEGURIDAD REQUERIDO PARA EL VEHICULO No. 67-B AL SERVICIO DE LA SECRETARIA GENERAL M. PR-JAQSG-2015-483-M DEL 15-07-2015 F. ANALISTA; FACTURA 361 DEL 03-07-2015.
267.86 5.36 262.50 0.00 APROBADO LLERENAW NARANJOH NARANJOH AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 535.72
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/201526 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
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10108 10108 23/07/2015 COM NOR OGA 1718834003 GUZMAN ACOSTA JUAN CARLOS
GUZMAN ACOSTA JUAN CARLOS; SERVIDOR PUBLICO 6; PAGO DE VIATICOS A ARCHIDONA PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA COORDINACION GENERAL DE LOGISTICA Y PROTOCOLAR SEGUN AGENDA OFICIAL, SUBSLOGPR-V-15-354 DEL 20/07/2015 F.- AGUIRRE ALEX;16/06/2015;AL;18/06/2015.
200.00 0.00 200.00 0.00 APROBADO COBOSE PERALTAM CERVANTESD N N N
Total Fuente: 001 200.00
10109 9952 23/07/2015 RDP NOR OGA 1709791014001 DURAN JARAMILLO MARIA ELENA
RDP.- DURAN JARAMILLO MARIA ELENA.- ADQUISICION LAMINAS DE SEGURIDAD REQUERIDO PARA EL VEHICULO No. 67-B AL SERVICIO DE LA SECRETARIA GENERAL M. PR-JAQSG-2015-483-M DEL 15-07-2015 F. ANALISTA; FACTURA 361 DEL 03-07-2015.
32.14 0.00 32.14 0.00 APROBADO LLERENAW NARANJOH NARANJOH NARANJOH S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 32.14
10110 10067 23/07/2015 DEV NOR OGA 1705667036 AGUIRRE PINCHAO LUIS GERARDO
AGUIRRE PINCHAO LUIS GERARDO;CHOFER; PAGO DE VIATICOS A CHIMBORAZO-BOLIVAR PARA TRASLADAR AL SR. CARLOS PEREZ PARA CUMPLIR AGENDA, JTRSG-V-15-27 DEL 24/03/2015 F.- ING. NARANJO PABLO;24/03/2015;AL;26/03/2015.
200.00 0.00 200.00 0.00 APROBADO COBOSE NARANJOH NARANJOH AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 200.00
10111 10070 23/07/2015 DEV NOR OGA 0910125210 PAREDES SEGARRA RAMON ROGELIO
PAREDES SEGARRA RAMON ROGELIO; CHOFER;PAGO DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE MANABI-PUERTO LOPEZ PARA MOVILIZAR AL SR. RAMIRO RUBIO FUNCIONARIO DE GESTION PROTOCOLAR, DIRADMIN-V-15-93 DEL 14/07/2015 F.- UNDA JOANNA;09/07/2015;AL;12/07/2015.
280.00 0.00 280.00 0.00 APROBADO COBOSE NARANJOH NARANJOH AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 280.00
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/201527 DE
R00804107.rdlc
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10112 10065 23/07/2015 DEV NOR OGA 1705667036 AGUIRRE PINCHAO LUIS GERARDO
AGUIRRE PINCHAO LUIS GERARDO;CHOFER; PAGO DE VIATICOS A RIOBAMBA-PROVINCIA CHIMBORAZO PARA TRASLADAR AL SR. DARIO ORTEGA DE AVANZADA, DIRADMIN-V-15-101 DEL 17/07/2015 F.- ING. NARANJO PABLO;17/07/2015;AL;18/07/2015.
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO COBOSE NARANJOH NARANJOH AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 120.00
10113 10063 23/07/2015 DEV NOR OGA 0102368495 CASTILLO PENAHERRERA CRISTIAN
CASTILLO PEÑAHERRERA CRISTIAN LEONARDO;CONSEJERO DE GOBIERNO; REMBOLSO DE GASTOS EN TENA-ARCHIDONA PARA ASISTIR A LA SESION DE GABINETE ITINERANTE, SSDES-V-15-323 DEL 20/07/2015 F.- AB. GONZALEZ LUISA, FACTURA 87649;17/07/2015;AL;17/07/2015.
16.22 0.00 16.22 0.00 APROBADO COBOSE NARANJOH NARANJOH AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 16.22
10114 10062 23/07/2015 DEV NOR OGA 0501751861 BACA MANCHENO CARLOS BLADIMIR
BACA MANCHENO CARLOS BLADIMIR;CONSEJERO DE GOBIERNO; REEMBOLSO DE GASTOS EN ARCHIDONA PARA ASISTIR AL GABINETE AMPLIADO, SSDES-V-15-324 DEL 20/07/2015 F.- AB. GONZALES LUISA, FACTURA 3489;17/07/2015;AL;18/07/2015
91.50 0.00 91.50 0.00 APROBADO COBOSE NARANJOH NARANJOH AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 91.50
10115 10046 23/07/2015 DEV NOR OGA 1803632023 TORRES CONSTANTE CLAUDIO NORBE
TORRES CONSTANTE CLAUDIO; MEDICO; PAGO DE VIATICOS A TENA-ARCHIDONA PARA BRINDAR ASISTENCIA MEDICA AL SR. PRESIDENTE Y SU COMITIVA EN LAS DISTINTAS ACTIVIDADES, DTHSG-V-15-24 DEL 20/07/2015 F.- LUZURIAGA KARINA;16/07/2015;AL;18/07/2015.
200.00 0.00 200.00 0.00 APROBADO COBOSE NARANJOH NARANJOH AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 200.00
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/201528 DE
R00804107.rdlc
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EJERCICIO: 2015
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10116 10035 23/07/2015 DEV NOR OGA 1711427730 LUIS RAMIRO RUBIO PIEDRALUIS RAMIRO RUBIO PIEDRA;ASESOR 5; PAGO DE SUBSISTENCIA A MANABI PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA COORDINACION GENERAL DE LOGISTICA EN TERRITORIO SEGUN AGENDA PRESIDENCIAL, SUBSLOGPR-V-15-348 DEL 14/07/2015 F.- AGUIRRE ALEX;10/07/2015;AL;11/07/2015.
195.00 0.00 195.00 0.00 APROBADO COBOSE NARANJOH NARANJOH AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 195.00
10117 10108 23/07/2015 DEV NOR OGA 1718834003 GUZMAN ACOSTA JUAN CARLOS
GUZMAN ACOSTA JUAN CARLOS; SERVIDOR PUBLICO 6; PAGO DE VIATICOS A ARCHIDONA PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA COORDINACION GENERAL DE LOGISTICA Y PROTOCOLAR SEGUN AGENDA OFICIAL, SUBSLOGPR-V-15-354 DEL 20/07/2015 F.- AGUIRRE ALEX;16/06/2015;AL;18/06/2015.
200.00 0.00 200.00 0.00 APROBADO COBOSE NARANJOH NARANJOH AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 200.00
10118 10118 23/07/2015 COM NOR OGA 1721718334 AZUERO ALMEIDA MONICA ALEXANDRA
AZUERO ALMEIDA MONICA ALEXANDRA.- REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN LOGISTICA PARA LA COMPRA Y TRASLADO DE ROSAS EN LA VISITA DEL PAPA FRANCISCO DEL 17 JUNIO AL 04 JULIO 2015 M. PR-DGC-2015-179-M DEL 17-07-2015 F. JEFE UNIDAD CULTURAL, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
57.00 0.00 57.00 0.00 APROBADO PERALTAM PERALTAM CERVANTESD N N N
Total Fuente: 001 57.00
10119 10119 23/07/2015 COM NOR OGA 0401146741 REVELO VIZCAINO FREDY DANIEL
REVELO VIZCAINO FREDY DANIELS;ERVIDOR PUBLICO 5; PAGO DE VIATICOS A GUAYAQUIL-SALINAS PARA EMBALAJE TECNICO DE OBRAS Y TOMAS FOTOGRAFICAS DE LA RESIDENCIA PRESIDENCIAL, SUNP-V-15-91 DEL 21/07/2015 F.- SOTO GLENDA;23/07/2015;AL;25/07/2015.
200.00 0.00 200.00 0.00 APROBADO COBOSE PERALTAM CERVANTESD N N N
Total Fuente: 001 200.00
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/201529 DE
R00804107.rdlc
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Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
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10120 10120 23/07/2015 COM NOR OGA 1714307517 CARRERA APOLO ALEX SEGUNDO
CARRERA APOLO ALEX SEGUNDO;SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 4; PAGO DE VIATICOS A GUAYAQUIL-SALINAS PARA EMBALAJE TECNICO DE OBRAS Y TOMAS FOTOGRAFICAS DE LA RESIDENCIA PRESIDENCIAL, SUNP-V-15-91 DEL 21/07/2015 F.- SOTO GLENDA;23/07/2015;AL;25/07/2015.
200.00 0.00 200.00 0.00 APROBADO COBOSE PERALTAM CERVANTESD N N N
Total Fuente: 001 200.00
10121 10121 23/07/2015 COM NOR OGA 1715975080 LOPEZ FONSECA ROBERTO MAURICIO
LOPEZ FONSECA ROBERTO MAURICIO;CONSERJE;PAGO DE VIATICOS A GUAYAQUIL-SALINAS PARA EMBALAJE TECNICO DE OBRAS Y TOMAS FOTOGRAFICAS DE LA RESIDENCIA PRESIDENCIAL, SUNP-V-15-91 DEL 21/07/2015 F.- SOTO GLENDA;23/07/2015;AL;25/07/2015.
200.00 0.00 200.00 0.00 APROBADO COBOSE PERALTAM CERVANTESD N N N
Total Fuente: 001 200.00
10122 10122 23/07/2015 COM NOR OGA 1718062043 GRANJA MACIAS GIOVANNY G.
GRANJA MACIAS GIOVANNY G.;SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 4;PAGO DE VIATICOS A GUAYAQUIL-SALINAS PARA EMBALAJE TECNICO DE OBRAS Y TOMAS FOTOGRAFICAS DE LA RESIDENCIA PRESIDENCIAL, SUNP-V-15-91 DEL 21/07/2015 F.- SOTO GLENDA;23/07/2015;AL;25/07/2015.
200.00 0.00 200.00 0.00 APROBADO COBOSE PERALTAM CERVANTESD N N N
Total Fuente: 001 200.00
10123 9949 23/07/2015 DEV NOR OGA 1707492656001 FLORES HARO MILTON FABIAN
FLORES HARO MILTON FABIAN.- ADQUISICION DE PRESENTES PARA SER ENTREGADOS EN CALIDAD DE OBSEQUIOS POR PARTE DEL SEÑOR PRESIDENTE M. PR-SSD-2015-743-M DEL 16-07-2015 F. SUBSECRETARIA GENERAL DESPACHO; FACTURA 602 DEL 15-07-2015.
770.00 7.70 762.30 0.00 APROBADO LLERENAW NARANJOH NARANJOH AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 1,540.00
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/201530 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
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FECHA PAGO
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10124 9949 23/07/2015 RDP NOR OGA 1707492656001 FLORES HARO MILTON FABIAN
RDP.- FLORES HARO MILTON FABIAN.- ADQUISICION DE PRESENTES PARA SER ENTREGADOS EN CALIDAD DE OBSEQUIOS POR PARTE DEL SEÑOR PRESIDENTE M. PR-SSD-2015-743-M DEL 16-07-2015 F. SUBSECRETARIA GENERAL DESPACHO; FACTURA 602 DEL 15-07-2015.
92.40 0.00 92.40 0.00 APROBADO LLERENAW NARANJOH NARANJOH NARANJOH S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 92.40
10125 10118 23/07/2015 DEV NOR OGA 1721718334 AZUERO ALMEIDA MONICA ALEXANDRA
AZUERO ALMEIDA MONICA ALEXANDRA.- REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN LOGISTICA PARA LA COMPRA Y TRASLADO DE ROSAS EN LA VISITA DEL PAPA FRANCISCO DEL 17 JUNIO AL 04 JULIO 2015 M. PR-DGC-2015-179-M DEL 17-07-2015 F. JEFE UNIDAD CULTURAL, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
57.00 0.00 57.00 0.00 APROBADO LLERENAW NARANJOH NARANJOH AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 57.00
10126 10126 23/07/2015 COM NOR OGA 1716877343 ANDRADE VALENS GICELA ALEJANDRA
ANDRADE VALENS GICELA ALEJANDRA;SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 3;PAGO DE VIATICOS A MANABI PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA SUBSECRETARIA LOGISTICA Y PROTOCOLAR SEGUN AGENDA PRESIDENCIAL, SUBSLOGPR-V-15-327 DEL 26/06/2015 F.- AGUIRRE ALEX;23/06/2015;AL;26/06/2015.
244.00 0.00 244.00 0.00 APROBADO COBOSE PERALTAM CERVANTESD N N N
Total Fuente: 001 244.00
10127 10127 23/07/2015 COM NOR OGA 1717177461 PERALTA SANDOVAL WASHINGTON PATRICIO
PERALTA SANDOVAL WASHINGTON PATRICIO;SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 4; PAGO VIATICOS A SUCUMBIOS PARA CUMPLIR ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA SUBSECRETARIA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL SEGUN AGENDA OFICIAL, SSDES-V-15-307 DEL 10/07/2015 F.- AB. GONZALEZ LUISA;10/07/2015;AL;11/07/2015.
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO COBOSE PERALTAM CERVANTESD N N N
Total Fuente: 001 120.00
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/201531 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
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USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
![Page 32: Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 1 DE FECHA ......29.81 0.00 29.81 0.00 APROBADO LLERENAW NARANJOH NARANJOH NARANJOH S N S MM/dd/yyy y hh:mm:ss Total Fuente: 001 29.81](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022050409/5f868647f549566f326de5a6/html5/thumbnails/32.jpg)
10128 10128 23/07/2015 COM NOR OGA 1704707015 AGUIRRE CARRION ALEX FRANCISCO
AGUIRRE CARRION FRANCISCO;SUBSECRETARIO DE GESTION LOGISTICA; PAGO DE VIATICOS A ARCHIDONA PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A AL SUBSECRETARIA DE GESTION LOGISTICA Y PROTOCOLAR, SUBSLOGPR-V-15-364 DEL 21/07/2015 F.- AGUIRRE FRANCISCO;17/07/2015;AL;18/07/2015.
195.00 0.00 195.00 0.00 APROBADO COBOSE PERALTAM CERVANTESD N N N
Total Fuente: 001 195.00
10129 10129 23/07/2015 COM NOR OGA 0602296063 VIDAL SANTILLAN FRANCISCO JAVIER
VIDAL SANTILLAN FRANCISCO JAVIER;SERVIDOR PUBLICO 6; PAGO DE VIATICOS A ARCHIDONA PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD E INFORMACION, SUBSEGIN-V-15-60 DEL 20/07/2015 F.- ING. PERALTA JUAN;16/07/2015;AL;18/07/2015.
200.00 0.00 200.00 0.00 APROBADO COBOSE PERALTAM CERVANTESD N N N
Total Fuente: 001 200.00
10130 10130 23/07/2015 COM NOR OGA 1710248749 VARGAS ANDA DANIEL ESPARTACO
VARGAS ANDA DANIEL ESPARTACO;SERVIDOR PUBLICO 5;PAGO DE VIATICOS A ARCHIDONA PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA COORDINACION GENERAL DE LOGISTICA EN TERRITORIO SEGUN AGENDA OFICIAL, SUBSLOGPR-V-15-358 DEL 20/07/2015 F.- AGUIRRE ALEX;15/07/2015;AL;18/07/2015.
280.00 0.00 280.00 0.00 APROBADO COBOSE PERALTAM CERVANTESD N N N
Total Fuente: 001 280.00
10131 10106 23/07/2015 DEV NOR OGA 1790236919001 COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO C LTDA
COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO C LTDA.- ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES EN DIFERENTES RUTAS PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION M. PR-DTH-2015-706-M DEL 20-07-2015 F. DIRECTORA TALENTO HUMANO; FACTURAS ADJUNTAS, CONTRATO 1040-14.
6,777.14 0.86 6,776.28 0.00 APROBADO LLERENAW NARANJOH NARANJOH AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 13,554.28
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/201532 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
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![Page 33: Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 1 DE FECHA ......29.81 0.00 29.81 0.00 APROBADO LLERENAW NARANJOH NARANJOH NARANJOH S N S MM/dd/yyy y hh:mm:ss Total Fuente: 001 29.81](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022050409/5f868647f549566f326de5a6/html5/thumbnails/33.jpg)
10132 10132 23/07/2015 COM NOR OGA 1711258663 MARTINEZ LEON CRISTIAN STALIN
MARTINEZ LEON CRISTIAN STALIN;SERVIDOR PUBLICO 6; PAGO DE VIATICOS A ARCHIDONA PARA CUMPLIR ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA COORDINACION GENERAL DE LOGISTICA EN TERRITORIO SEGUN AGENDA OFICIAL, SUBSLOGPR-V-15-359 DEL 20/07/2015 F.- AGUIRRE ALEX;15/07/2015;AL;18/07/2015.
280.00 0.00 280.00 0.00 APROBADO COBOSE PERALTAM CERVANTESD N N N
Total Fuente: 001 280.00
10133 10133 23/07/2015 COM NOR OGA 0201499647 JIMENEZ MARTINEZ CRISTIAN ISRAEL
JIMENEZ MARTINEZ CRISTIAN; CHOFER; PAGO DE DOS SUBSISTENCIAS A COCHASQUI-CAYAMBE PARA MOVILIZAR A FUNCIONARIOS DE LA INICIATIVA DEL BUEN VIVIR, SIPCSBV-V-15-67 DEL 17/07/2015 F.- ING. VALLEJO ACOSTA; 20/06/2015;AL;21/06/2015
80.00 0.00 80.00 0.00 APROBADO COBOSE PERALTAM CERVANTESD N N N
Total Fuente: 001 80.00
10134 10106 23/07/2015 RDP NOR OGA 1790236919001 COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO C LTDA
RDP.- COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO C LTDA.- ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES EN DIFERENTES RUTAS PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION M. PR-DTH-2015-706-M DEL 20-07-2015 F. DIRECTORA TALENTO HUMANO; FACTURAS ADJUNTAS, CONTRATO 1040-14.
5.16 0.00 5.16 0.00 APROBADO LLERENAW NARANJOH NARANJOH NARANJOH S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 5.16
10135 10083 23/07/2015 DEV RTO OGA 0910420975 MERA GILER ALEXIS JAVIERSE REVIERTE CUR 10083 POR ERROR EN VALOR A PAGAR.- MERA GILER ALEXIS JAVIER.- REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN COMISION AL CANTON ARCHIDONA-PROVINCIA DEL NAPO-GABINETE ITINERANTE EL 18 JULIO 2015 M. SGJ-15-544 DEL 20-07-2015 F. SUBSECRETARIO GENERAL JURIDICO, SEGUN FACTURA 530.
(40.00) 0.00 (40.00) 0.00 APROBADO LLERENAW LLERENAW NARANJOH N N N
Total Fuente: 001
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/201533 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
![Page 34: Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 1 DE FECHA ......29.81 0.00 29.81 0.00 APROBADO LLERENAW NARANJOH NARANJOH NARANJOH S N S MM/dd/yyy y hh:mm:ss Total Fuente: 001 29.81](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022050409/5f868647f549566f326de5a6/html5/thumbnails/34.jpg)
10136 10133 23/07/2015 DEV NOR OGA 0201499647 JIMENEZ MARTINEZ CRISTIAN ISRAEL
JIMENEZ MARTINEZ CRISTIAN; CHOFER; PAGO DE DOS SUBSISTENCIAS A COCHASQUI-CAYAMBE PARA MOVILIZAR A FUNCIONARIOS DE LA INICIATIVA DEL BUEN VIVIR, SIPCSBV-V-15-67 DEL 17/07/2015 F.- ING. VALLEJO ACOSTA; 20/06/2015;AL;21/06/2015
80.00 0.00 80.00 0.00 APROBADO COBOSE NARANJOH NARANJOH AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 80.00
10137 10132 23/07/2015 DEV NOR OGA 1711258663 MARTINEZ LEON CRISTIAN STALIN
MARTINEZ LEON CRISTIAN STALIN;SERVIDOR PUBLICO 6; PAGO DE VIATICOS A ARCHIDONA PARA CUMPLIR ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA COORDINACION GENERAL DE LOGISTICA EN TERRITORIO SEGUN AGENDA OFICIAL, SUBSLOGPR-V-15-359 DEL 20/07/2015 F.- AGUIRRE ALEX;15/07/2015;AL;18/07/2015.
280.00 0.00 280.00 0.00 APROBADO COBOSE NARANJOH NARANJOH AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 280.00
10138 10130 23/07/2015 DEV NOR OGA 1710248749 VARGAS ANDA DANIEL ESPARTACO
VARGAS ANDA DANIEL ESPARTACO;SERVIDOR PUBLICO 5;PAGO DE VIATICOS A ARCHIDONA PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA COORDINACION GENERAL DE LOGISTICA EN TERRITORIO SEGUN AGENDA OFICIAL, SUBSLOGPR-V-15-358 DEL 20/07/2015 F.- AGUIRRE ALEX;15/07/2015;AL;18/07/2015.
280.00 0.00 280.00 0.00 APROBADO COBOSE NARANJOH NARANJOH AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 280.00
10139 10129 23/07/2015 DEV NOR OGA 0602296063 VIDAL SANTILLAN FRANCISCO JAVIER
VIDAL SANTILLAN FRANCISCO JAVIER;SERVIDOR PUBLICO 6; PAGO DE VIATICOS A ARCHIDONA PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD E INFORMACION, SUBSEGIN-V-15-60 DEL 20/07/2015 F.- ING. PERALTA JUAN;16/07/2015;AL;18/07/2015.
200.00 0.00 200.00 0.00 APROBADO COBOSE NARANJOH NARANJOH AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 200.00
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/201534 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
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No.CUR
![Page 35: Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 1 DE FECHA ......29.81 0.00 29.81 0.00 APROBADO LLERENAW NARANJOH NARANJOH NARANJOH S N S MM/dd/yyy y hh:mm:ss Total Fuente: 001 29.81](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022050409/5f868647f549566f326de5a6/html5/thumbnails/35.jpg)
10140 10128 23/07/2015 DEV NOR OGA 1704707015 AGUIRRE CARRION ALEX FRANCISCO
AGUIRRE CARRION FRANCISCO;SUBSECRETARIO DE GESTION LOGISTICA; PAGO DE VIATICOS A ARCHIDONA PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A AL SUBSECRETARIA DE GESTION LOGISTICA Y PROTOCOLAR, SUBSLOGPR-V-15-364 DEL 21/07/2015 F.- AGUIRRE FRANCISCO;17/07/2015;AL;18/07/2015.
195.00 0.00 195.00 0.00 APROBADO COBOSE NARANJOH NARANJOH AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 195.00
10141 10127 23/07/2015 DEV NOR OGA 1717177461 PERALTA SANDOVAL WASHINGTON PATRICIO
PERALTA SANDOVAL WASHINGTON PATRICIO;SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 4; PAGO VIATICOS A SUCUMBIOS PARA CUMPLIR ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA SUBSECRETARIA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL SEGUN AGENDA OFICIAL, SSDES-V-15-307 DEL 10/07/2015 F.- AB. GONZALEZ LUISA;10/07/2015;AL;11/07/2015.
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO COBOSE NARANJOH NARANJOH AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 120.00
10142 10126 23/07/2015 DEV NOR OGA 1716877343 ANDRADE VALENS GICELA ALEJANDRA
ANDRADE VALENS GICELA ALEJANDRA;SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 3;PAGO DE VIATICOS A MANABI PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA SUBSECRETARIA LOGISTICA Y PROTOCOLAR SEGUN AGENDA PRESIDENCIAL, SUBSLOGPR-V-15-327 DEL 26/06/2015 F.- AGUIRRE ALEX;23/06/2015;AL;26/06/2015.
244.00 0.00 244.00 0.00 APROBADO COBOSE NARANJOH NARANJOH AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 244.00
10143 10119 23/07/2015 DEV NOR OGA 0401146741 REVELO VIZCAINO FREDY DANIEL
REVELO VIZCAINO FREDY DANIELS;ERVIDOR PUBLICO 5; PAGO DE VIATICOS A GUAYAQUIL-SALINAS PARA EMBALAJE TECNICO DE OBRAS Y TOMAS FOTOGRAFICAS DE LA RESIDENCIA PRESIDENCIAL, SUNP-V-15-91 DEL 21/07/2015 F.- SOTO GLENDA;23/07/2015;AL;25/07/2015.
200.00 0.00 200.00 0.00 APROBADO COBOSE NARANJOH NARANJOH AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 200.00
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/201535 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
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![Page 36: Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 1 DE FECHA ......29.81 0.00 29.81 0.00 APROBADO LLERENAW NARANJOH NARANJOH NARANJOH S N S MM/dd/yyy y hh:mm:ss Total Fuente: 001 29.81](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022050409/5f868647f549566f326de5a6/html5/thumbnails/36.jpg)
10144 10120 23/07/2015 DEV NOR OGA 1714307517 CARRERA APOLO ALEX SEGUNDO
CARRERA APOLO ALEX SEGUNDO;SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 4; PAGO DE VIATICOS A GUAYAQUIL-SALINAS PARA EMBALAJE TECNICO DE OBRAS Y TOMAS FOTOGRAFICAS DE LA RESIDENCIA PRESIDENCIAL, SUNP-V-15-91 DEL 21/07/2015 F.- SOTO GLENDA;23/07/2015;AL;25/07/2015.
200.00 0.00 200.00 0.00 APROBADO COBOSE NARANJOH NARANJOH AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 200.00
10145 10121 23/07/2015 DEV NOR OGA 1715975080 LOPEZ FONSECA ROBERTO MAURICIO
LOPEZ FONSECA ROBERTO MAURICIO;CONSERJE;PAGO DE VIATICOS A GUAYAQUIL-SALINAS PARA EMBALAJE TECNICO DE OBRAS Y TOMAS FOTOGRAFICAS DE LA RESIDENCIA PRESIDENCIAL, SUNP-V-15-91 DEL 21/07/2015 F.- SOTO GLENDA;23/07/2015;AL;25/07/2015.
200.00 0.00 200.00 0.00 APROBADO COBOSE NARANJOH NARANJOH AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 200.00
10146 10122 23/07/2015 DEV NOR OGA 1718062043 GRANJA MACIAS GIOVANNY G.
GRANJA MACIAS GIOVANNY G.;SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 4;PAGO DE VIATICOS A GUAYAQUIL-SALINAS PARA EMBALAJE TECNICO DE OBRAS Y TOMAS FOTOGRAFICAS DE LA RESIDENCIA PRESIDENCIAL, SUNP-V-15-91 DEL 21/07/2015 F.- SOTO GLENDA;23/07/2015;AL;25/07/2015.
200.00 0.00 200.00 0.00 APROBADO COBOSE NARANJOH NARANJOH AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 200.00
10147 10147 24/07/2015 COM NOR OGA 0910420975 MERA GILER ALEXIS JAVIERMERA GILER ALEXIS JAVIER.- REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN COMISION AL CANTON ARCHIDONA-PROVINCIA DEL NAPO-GABINETE ITINERANTE EL 18 JULIO 2015 M. SGJ-15-544 DEL 20-07-2015 F. SUBSECRETARIO GENERAL JURIDICO, SEGUN FACTURA 530.
35.72 0.00 35.72 0.00 APROBADO PERALTAM PERALTAM PERALTAM CERVANTESD N N N
Total Fuente: 001 35.72
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/201536 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
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10148 10060 24/07/2015 COM RTO OGA 0910420975 MERA GILER ALEXIS JAVIERse revierte por valor incorrecto MERA GILER ALEXIS JAVIER.- REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN COMISION AL CANTON ARCHIDONA-PROVINCIA DEL NAPO-GABINETE ITINERANTE EL 18 JULIO 2015 M. SGJ-15-544 DEL 20-07-2015 F. SUBSECRETARIO GENERAL JURIDICO, SEGUN FACTURA 530.
(40.00) 0.00 (40.00) 0.00 APROBADO PERALTAM PERALTAM CERVANTESD N N N
Total Fuente: 001
10149 10149 24/07/2015 COM NOR OGA 1001579687001 MEDINA YEPEZ BORIS GUISSEPE
MEDINA YEPEZ BORIS GUISSEPE.- ADQUISICION RECOGEDOR DE BASURA-ESPONJA PARA LAVAR PLATOS REQUERIDOS PARA STOCK DE ALMACEN M. PR-JAQSG-2015-502-M DEL 21-07-2015 F. ANALISTA FACTURA 39671 DEL 13-07-2015.
52.85 0.00 52.85 0.00 APROBADO PERALTAM PERALTAM PERALTAM CERVANTESD N N N
Total Fuente: 001 52.85
10150 10150 24/07/2015 COM NOR OGA 1710652668001 BAUS ORTEGA MARIA VALERIA
BAUS ORTEGA MARIA VALERIA.- ADQUISICION PRODUCTOS DEL MAR REQUERIDOS POR LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CGAC-2015-446-M DEL 21-07-2015 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET, FACTURA 569 DEL 18-07-2015.
411.00 0.00 411.00 0.00 APROBADO PERALTAM PERALTAM CERVANTESD N N N
Total Fuente: 001 411.00
10151 10151 24/07/2015 COM NOR OGA 1792018420001 ASEOTOTAL S.A.ASEOTOTAL S.A.- ADQUISICION DE CLORO LIQUIDO REQUERIDOS PARA STOCK DE ALMACEN M. PR-JAQSG-2015-500-M DEL 21-07-2015 F. ANALISTA, FACTURA 130 DEL 17-07-2015.
304.48 0.00 304.48 0.00 APROBADO PERALTAM PERALTAM CERVANTESD N N N
Total Fuente: 001 304.48
10152 10152 24/07/2015 COM NOR OGA 0990658749001 CHEMLOK DEL ECUADOR S.A.
CHEMLOK DEL ECUADOR S.A.- ADQUISICION DE LIQUIDO LIMPIA VIDRIOS REQUERIDOS PARA STOCK DE ALMACEN M. PR-JAQSG-2015-501-M DEL 21-07-2015 F. ANALISTA, FACTURA 67103 DEL 13-08-2015.
108.79 0.00 108.79 0.00 APROBADO PERALTAM PERALTAM PERALTAM CERVANTESD N N N
Total Fuente: 001 108.79
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/201537 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
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![Page 38: Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 1 DE FECHA ......29.81 0.00 29.81 0.00 APROBADO LLERENAW NARANJOH NARANJOH NARANJOH S N S MM/dd/yyy y hh:mm:ss Total Fuente: 001 29.81](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022050409/5f868647f549566f326de5a6/html5/thumbnails/38.jpg)
10153 10153 24/07/2015 COM NOR OGA 0925766800 MORALES SOTO JONATHAN DAVID
MORALES SOTO JONATHAN DAVID.- REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN COMISION AL CANTON OLMEDO-PROVINCIA DE MANABI EL 17 JULIO-2015 MOVILIZANDO EL VEHICULO No. 116-A M. S-N DEL 21-07-2015 F. COORDINADOR LOGISTICO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
2.00 0.00 2.00 0.00 APROBADO PERALTAM PERALTAM CERVANTESD N N N
Total Fuente: 001 2.00
10154 10154 24/07/2015 COM NOR OGA 1792323452001 IMPACTEG CIA. LTDA.IMPACTEG CIA. LTDA.- ADQUISICION DE ETIQUETAS-CINTA DE CERA-ROLLO LABEL REQUERIDOS PARA LA IMPRESORA DE LA SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD M. PR-JAQSG-2015-487-M DEL 15-07-2015 F. ANALISTA, FACTURA 4384 DEL 23-07-2015.
1,303.49 0.00 1,303.49 0.00 APROBADO PERALTAM PERALTAM CERVANTESD N N N
Total Fuente: 001 1,303.49
10155 10155 24/07/2015 COM NOR BYE 1792323452001 IMPACTEG CIA. LTDA.IMPACTEG CIA. LTDA.- ADQUISICION DE IMPRESORA ETIQUETAS Y ZEBRA DESINER PRO 2 SOFTWARE REQUERIDOS POR LA SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD M. PR-JAQSG-2015-487-M DEL 15-07-2015 F. ANALISTA, FACTURA 4383 DEL 23-07-2015, GRUPO 84 SE APLICA 55-00-001.
1,556.80 0.00 1,556.80 0.00 APROBADO PERALTAM PERALTAM PERALTAM CERVANTESD N N N
Total Fuente: 001 1,556.80
10156 10156 24/07/2015 COM NOR OGA 1711780104 DIAZ JIMENEZ NORMA GIOVANNA
DIAZ JIMENEZ NORMA GIOVANNA:SERVIDOR PUBLICO 3: PAGO DE DOS DIAS DE VIATICOS Y UNO DE SUBSISTENCIAS A SANTA ROSA - EL ORO PARA ATENCION A LA CIUDADANIA, RECEPCION DE DOCUMENTOS Y APOYO LOGISTICO EN EL ENLACE CIUDADANO N. 434, SUBNP-V-15-92 DEL 23-07-2015 F.- GLENDA SOTO:24-07-2015:AL:26-07-2015
200.00 0.00 200.00 0.00 APROBADO SALASRUE SALASRUE COBOSE CERVANTESD N N N
Total Fuente: 001 200.00
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/201538 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
![Page 39: Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 1 DE FECHA ......29.81 0.00 29.81 0.00 APROBADO LLERENAW NARANJOH NARANJOH NARANJOH S N S MM/dd/yyy y hh:mm:ss Total Fuente: 001 29.81](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022050409/5f868647f549566f326de5a6/html5/thumbnails/39.jpg)
10157 10157 24/07/2015 COM NOR OGA 1102975321 BEJARANO BEJARANO MARINO ANGEL
BEJARANO BEJARANO MARINO ANGEL:CONSERJE: PAGO DE DOS DIAS DE VIATICOS Y UNO DE SUBSISTENCIAS A SANTA ROSA - EL ORO PARA ATENCION A LA CIUDADANIA, RECEPCION DE DOCUMENTOS Y APOYO LOGISTICO EN EL ENLACE CIUDADANO N. 434, SUBNP-V-15-92 DEL 23-07-2015 F.- GLENDA SOTO:24-07-2015:AL:26-07-2015
200.00 0.00 200.00 0.00 APROBADO SALASRUE SALASRUE COBOSE CERVANTESD N N N
Total Fuente: 001 200.00
10158 10157 24/07/2015 DEV NOR OGA 1102975321 BEJARANO BEJARANO MARINO ANGEL
BEJARANO BEJARANO MARINO ANGEL:CONSERJE: PAGO DE DOS DIAS DE VIATICOS Y UNO DE SUBSISTENCIAS A SANTA ROSA - EL ORO PARA ATENCION A LA CIUDADANIA, RECEPCION DE DOCUMENTOS Y APOYO LOGISTICO EN EL ENLACE CIUDADANO N. 434, SUBNP-V-15-92 DEL 23-07-2015 F.- GLENDA SOTO:24-07-2015:AL:26-07-2015
200.00 0.00 200.00 0.00 APROBADO COBOSE NARANJOH NARANJOH AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 200.00
10159 10156 24/07/2015 DEV NOR OGA 1711780104 DIAZ JIMENEZ NORMA GIOVANNA
DIAZ JIMENEZ NORMA GIOVANNA:SERVIDOR PUBLICO 3: PAGO DE DOS DIAS DE VIATICOS Y UNO DE SUBSISTENCIAS A SANTA ROSA - EL ORO PARA ATENCION A LA CIUDADANIA, RECEPCION DE DOCUMENTOS Y APOYO LOGISTICO EN EL ENLACE CIUDADANO N. 434, SUBNP-V-15-92 DEL 23-07-2015 F.- GLENDA SOTO:24-07-2015:AL:26-07-2015
200.00 0.00 200.00 0.00 APROBADO COBOSE NARANJOH NARANJOH AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 200.00
10160 10155 24/07/2015 DEV NOR OGA 1792323452001 IMPACTEG CIA. LTDA.IMPACTEG CIA. LTDA.- ADQUISICION DE IMPRESORA ETIQUETAS Y ZEBRA DESINER PRO 2 SOFTWARE REQUERIDOS POR LA SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD M. PR-JAQSG-2015-487-M DEL 15-07-2015 F. ANALISTA, FACTURA 4383 DEL 23-07-2015, GRUPO 84 SE APLICA 55-00-001.
1,390.00 13.90 1,376.10 0.00 APROBADO LLERENAW NARANJOH NARANJOH AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 2,780.00
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/201539 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
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10161 10155 24/07/2015 RDP NOR OGA 1792323452001 IMPACTEG CIA. LTDA.RDP.- IMPACTEG CIA. LTDA.- ADQUISICION DE IMPRESORA ETIQUETAS Y ZEBRA DESINER PRO 2 SOFTWARE REQUERIDOS POR LA SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD M. PR-JAQSG-2015-487-M DEL 15-07-2015 F. ANALISTA, FACTURA 4383 DEL 23-07-2015, GRUPO 84 SE APLICA 55-00-001.
166.80 0.00 166.80 0.00 APROBADO LLERENAW NARANJOH NARANJOH NARANJOH S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 166.80
10162 10154 24/07/2015 DEV NOR OGA 1792323452001 IMPACTEG CIA. LTDA.IMPACTEG CIA. LTDA.- ADQUISICION DE ETIQUETAS-CINTA DE CERA-ROLLO LABEL REQUERIDOS PARA LA IMPRESORA DE LA SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD M. PR-JAQSG-2015-487-M DEL 15-07-2015 F. ANALISTA, FACTURA 4384 DEL 23-07-2015.
1,163.83 11.64 1,152.19 0.00 APROBADO LLERENAW NARANJOH NARANJOH AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 2,327.66
10163 10147 24/07/2015 DEV NOR OGA 0910420975 MERA GILER ALEXIS JAVIERMERA GILER ALEXIS JAVIER.- REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN COMISION AL CANTON ARCHIDONA-PROVINCIA DEL NAPO-GABINETE ITINERANTE EL 18 JULIO 2015 M. SGJ-15-544 DEL 20-07-2015 F. SUBSECRETARIO GENERAL JURIDICO, SEGUN FACTURA 530.
35.72 0.00 35.72 0.00 APROBADO LLERENAW LLERENAW NARANJOH NARANJOH AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 35.72
10164 10154 24/07/2015 RDP NOR OGA 1792323452001 IMPACTEG CIA. LTDA.RDP.- IMPACTEG CIA. LTDA.- ADQUISICION DE ETIQUETAS-CINTA DE CERA-ROLLO LABEL REQUERIDOS PARA LA IMPRESORA DE LA SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD M. PR-JAQSG-2015-487-M DEL 15-07-2015 F. ANALISTA, FACTURA 4384 DEL 23-07-2015.
139.66 0.00 139.66 0.00 APROBADO LLERENAW NARANJOH NARANJOH NARANJOH S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 139.66
10165 10149 24/07/2015 DEV NOR OGA 1001579687001 MEDINA YEPEZ BORIS GUISSEPE
MEDINA YEPEZ BORIS GUISSEPE.- ADQUISICION RECOGEDOR DE BASURA-ESPONJA PARA LAVAR PLATOS REQUERIDOS PARA STOCK DE ALMACEN M. PR-JAQSG-2015-502-M DEL 21-07-2015 F. ANALISTA FACTURA 39671 DEL 13-07-2015.
47.19 0.47 46.72 0.00 APROBADO LLERENAW LLERENAW NARANJOH NARANJOH AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 94.38
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/201540 DE
R00804107.rdlc
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10166 10149 24/07/2015 RDP NOR OGA 1001579687001 MEDINA YEPEZ BORIS GUISSEPE
RDP.- MEDINA YEPEZ BORIS GUISSEPE.- ADQUISICION RECOGEDOR DE BASURA-ESPONJA PARA LAVAR PLATOS REQUERIDOS PARA STOCK DE ALMACEN M. PR-JAQSG-2015-502-M DEL 21-07-2015 F. ANALISTA FACTURA 39671 DEL 13-07-2015.
5.66 0.00 5.66 0.00 APROBADO LLERENAW NARANJOH NARANJOH NARANJOH S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 5.66
10167 10150 24/07/2015 DEV NOR OGA 1710652668001 BAUS ORTEGA MARIA VALERIA
BAUS ORTEGA MARIA VALERIA.- ADQUISICION PRODUCTOS DEL MAR REQUERIDOS POR LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CGAC-2015-446-M DEL 21-07-2015 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET, FACTURA 569 DEL 18-07-2015.
411.00 4.11 406.89 0.00 APROBADO LLERENAW NARANJOH NARANJOH AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 411.00
10168 10151 24/07/2015 DEV NOR OGA 1792018420001 ASEOTOTAL S.A.ASEOTOTAL S.A.- ADQUISICION DE CLORO LIQUIDO REQUERIDOS PARA STOCK DE ALMACEN M. PR-JAQSG-2015-500-M DEL 21-07-2015 F. ANALISTA, FACTURA 130 DEL 17-07-2015.
271.86 2.72 269.14 0.00 APROBADO LLERENAW NARANJOH NARANJOH AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 543.72
10169 10151 24/07/2015 RDP NOR OGA 1792018420001 ASEOTOTAL S.A.RDP.- ASEOTOTAL S.A.- ADQUISICION DE CLORO LIQUIDO REQUERIDOS PARA STOCK DE ALMACEN M. PR-JAQSG-2015-500-M DEL 21-07-2015 F. ANALISTA, FACTURA 130 DEL 17-07-2015.
32.62 0.00 32.62 0.00 APROBADO LLERENAW NARANJOH NARANJOH NARANJOH S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 32.62
10170 10152 24/07/2015 DEV NOR OGA 0990658749001 CHEMLOK DEL ECUADOR S.A.
CHEMLOK DEL ECUADOR S.A.- ADQUISICION DE LIQUIDO LIMPIA VIDRIOS REQUERIDOS PARA STOCK DE ALMACEN M. PR-JAQSG-2015-501-M DEL 21-07-2015 F. ANALISTA, FACTURA 67103 DEL 13-08-2015.
97.14 0.97 96.17 0.00 APROBADO LLERENAW NARANJOH NARANJOH AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 194.28
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/201541 DE
R00804107.rdlc
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10171 10152 24/07/2015 RDP NOR OGA 0990658749001 CHEMLOK DEL ECUADOR S.A.
RDP.- CHEMLOK DEL ECUADOR S.A.- ADQUISICION DE LIQUIDO LIMPIA VIDRIOS REQUERIDOS PARA STOCK DE ALMACEN M. PR-JAQSG-2015-501-M DEL 21-07-2015 F. ANALISTA, FACTURA 67103 DEL 13-08-2015.
11.65 0.00 11.65 0.00 APROBADO LLERENAW NARANJOH NARANJOH NARANJOH S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 11.65
10172 10153 24/07/2015 DEV NOR OGA 0925766800 MORALES SOTO JONATHAN DAVID
MORALES SOTO JONATHAN DAVID.- REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN COMISION AL CANTON OLMEDO-PROVINCIA DE MANABI EL 17 JULIO-2015 MOVILIZANDO EL VEHICULO No. 116-A M. S-N DEL 21-07-2015 F. COORDINADOR LOGISTICO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
2.00 0.00 2.00 0.00 APROBADO LLERENAW NARANJOH NARANJOH AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 2.00
10173 10173 24/07/2015 COM NOR OGA 1710011774 ENRIQUEZ PEREZ FREDDY FERNANDO
ENRIQUEZ PEREZ FREDDY: SERVIDOR PUBLICO 1: PAGO DE VIATICOS A GUAYAS-EL ORO PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LADE LA SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD E INFORMACION SEGUN AGENDA OFICIAL, SUBSEGIN-V-15-61 DEL 20-07-2015 F.- ING. PERALTA JUAN:23-07-2015:AL:25-06-2015.
200.00 0.00 200.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 200.00
10174 10174 24/07/2015 COM NOR OGA 1720734605 BRITO IGLESIAS JONHATAN DAVID
BRITO IGLESIAS JONHATAN DAVID: SERVIDOR PUBLICO APOYO 4: PAGO DE VIATICOS A SANTA ROSA-EL ORO PARA BRINDAR ASISTENCIA TECNICA AL SR. PRESIDENTE EN EL ENLACE CIUDADANO, SSGRL-V-15-19 DEL 23-07-2015 F.- CEDEÑO JORGE:23-07-2015:AL:26-07-2015.
280.00 0.00 280.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 280.00
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/201542 DE
R00804107.rdlc
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EJERCICIO: 2015
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10175 10175 24/07/2015 COM NOR OGA 1708717705 MURILLO ZAMBRANO SILVIO ROLAND
MURILLO ZAMBRANO SILVIO ROLAND:CHOFER:PAGO DE VIATICOS A SANTA ROSA-EL ORO PARA TRASLADO DE EQUIPOS Y MATERIAS PARA EL ENLACE CIUDADANO, DIRADMIN-V-15-107 DEL 23-07-2015 F.- ING. NARANJO PABLO:23-07-2015:AL:26-07-2015.
280.00 0.00 280.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 280.00
10176 10176 24/07/2015 COM NOR OGA 1704866985 TAPIA VEGA GUILLERMO RODRIGO
TAPIA VEGA GUILLERMO RODRIGO:CHOFER:PAGO DE VIATICOS A SANTA ROSA-EL ORO PARA TRASLADO DE EQUIPOS Y MATERIAS PARA EL ENLACE CIUDADANO, DIRADMIN-V-15-108 DEL 23-07-2015 F.- ING. NARANJO PABLO:23-07-2015:AL:26-07-2015.
280.00 0.00 280.00 0.00 APROBADO COBOSE COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 280.00
10177 10177 24/07/2015 COM NOR OGA 1704926359 ZURITA GALLEGOS FRANCISCO REMIGIO
ZURITA GALLEGOS FRANCISCO REMIGIO:PAGO DE VIATICOS A SANTA ROSA-EL ORO PARA TRASLADO DE EQUIPOS Y MATERIAS PARA EL ENLACE CIUDADANO, DIRADMIN-V-15-108 DEL 23-07-2015 F.- ING. NARANJO PABLO:23-07-2015:AL:26-07-2015.
280.00 0.00 280.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 280.00
10178 10178 24/07/2015 COM NOR OGA 1709212425 HERNANDEZ IMBAQUINGO JOSE RAUL
HERNANDEZ IMBAQUINGO JOSE RAUL:SUBOFICIAL:PAGO DE VIATICOS A GUAYAQUIL PARA ACOMPAÑAR AL SR. SECRETARIO GENERAL JURIDICO DR. ALEXIS MERA COMO SU SEGURIDAD, SGJRD-V-15-36 DEL 22-07-2015 F.-DR. ALEXIS MERA:23-07-2015:AL:27-07-2015.
360.00 0.00 360.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 360.00
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/201543 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
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PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
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10179 10176 24/07/2015 DEV NOR OGA 1704866985 TAPIA VEGA GUILLERMO RODRIGO
TAPIA VEGA GUILLERMO RODRIGO:CHOFER:PAGO DE VIATICOS A SANTA ROSA-EL ORO PARA TRASLADO DE EQUIPOS Y MATERIAS PARA EL ENLACE CIUDADANO, DIRADMIN-V-15-108 DEL 23-07-2015 F.- ING. NARANJO PABLO:23-07-2015:AL:26-07-2015.
280.00 0.00 280.00 0.00 APROBADO COBOSE NARANJOH NARANJOH AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 280.00
10180 10177 24/07/2015 DEV NOR OGA 1704926359 ZURITA GALLEGOS FRANCISCO REMIGIO
ZURITA GALLEGOS FRANCISCO REMIGIO:PAGO DE VIATICOS A SANTA ROSA-EL ORO PARA TRASLADO DE EQUIPOS Y MATERIAS PARA EL ENLACE CIUDADANO, DIRADMIN-V-15-108 DEL 23-07-2015 F.- ING. NARANJO PABLO:23-07-2015:AL:26-07-2015.
280.00 0.00 280.00 0.00 APROBADO COBOSE NARANJOH NARANJOH AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 280.00
10181 10173 24/07/2015 DEV NOR OGA 1710011774 ENRIQUEZ PEREZ FREDDY FERNANDO
ENRIQUEZ PEREZ FREDDY: SERVIDOR PUBLICO 1: PAGO DE VIATICOS A GUAYAS-EL ORO PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LADE LA SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD E INFORMACION SEGUN AGENDA OFICIAL, SUBSEGIN-V-15-61 DEL 20-07-2015 F.- ING. PERALTA JUAN:23-07-2015:AL:25-06-2015.
200.00 0.00 200.00 0.00 APROBADO COBOSE NARANJOH NARANJOH AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 200.00
10182 10174 24/07/2015 DEV NOR OGA 1720734605 BRITO IGLESIAS JONHATAN DAVID
BRITO IGLESIAS JONHATAN DAVID: SERVIDOR PUBLICO APOYO 4: PAGO DE VIATICOS A SANTA ROSA-EL ORO PARA BRINDAR ASISTENCIA TECNICA AL SR. PRESIDENTE EN EL ENLACE CIUDADANO, SSGRL-V-15-19 DEL 23-07-2015 F.- CEDEÑO JORGE:23-07-2015:AL:26-07-2015.
280.00 0.00 280.00 0.00 APROBADO COBOSE NARANJOH NARANJOH AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 280.00
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/201544 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
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Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
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![Page 45: Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 1 DE FECHA ......29.81 0.00 29.81 0.00 APROBADO LLERENAW NARANJOH NARANJOH NARANJOH S N S MM/dd/yyy y hh:mm:ss Total Fuente: 001 29.81](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022050409/5f868647f549566f326de5a6/html5/thumbnails/45.jpg)
10183 10175 24/07/2015 DEV NOR OGA 1708717705 MURILLO ZAMBRANO SILVIO ROLAND
MURILLO ZAMBRANO SILVIO ROLAND:CHOFER:PAGO DE VIATICOS A SANTA ROSA-EL ORO PARA TRASLADO DE EQUIPOS Y MATERIAS PARA EL ENLACE CIUDADANO, DIRADMIN-V-15-107 DEL 23-07-2015 F.- ING. NARANJO PABLO:23-07-2015:AL:26-07-2015.
280.00 0.00 280.00 0.00 APROBADO COBOSE NARANJOH NARANJOH AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 280.00
10184 10178 24/07/2015 DEV NOR OGA 1709212425 HERNANDEZ IMBAQUINGO JOSE RAUL
HERNANDEZ IMBAQUINGO JOSE RAUL:SUBOFICIAL:PAGO DE VIATICOS A GUAYAQUIL PARA ACOMPAÑAR AL SR. SECRETARIO GENERAL JURIDICO DR. ALEXIS MERA COMO SU SEGURIDAD, SGJRD-V-15-36 DEL 22-07-2015 F.-DR. ALEXIS MERA:23-07-2015:AL:27-07-2015.
360.00 0.00 360.00 0.00 APROBADO COBOSE NARANJOH NARANJOH AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 360.00
10185 10185 24/07/2015 COM NOR OGA 1706283601001 RIVADENEIRA NARVAEZ CESAR GUSTAVO ORLANDO
RIVADENEIRA NARVAEZ CESAR GUSTAVO ORLANDO.- SERVICIO EMPASTADOS DE COMPROBANTES SECUENCIALES DEL AÑO 2013 DE LA PAGADURIA M. PR-DF-2015-335-M DEL 21-07-2015 F. DIRECTOR FINANCIERO, FACTURA 1931 DEL 20-07-2015.
8,086.40 0.00 8,086.40 0.00 APROBADO PERALTAM PERALTAM GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 8,086.40
10186 10186 24/07/2015 COM NOR OGA 1790499693001 IRVIX S.A.IRVIX S.A.- ADQUISICION VASOS DE VIDRIO REQUERIDOS POR LA SECRETARIA DEL BUEN VIVIR M. PR-JAQSG-2015-503-M DEL 22-07-2015 F. ANALISTA, FACTURA 2079 DEL 13-07-2015.
64.78 0.00 64.78 0.00 APROBADO PERALTAM PERALTAM GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 64.78
10187 10185 24/07/2015 DEV NOR OGA 1706283601001 RIVADENEIRA NARVAEZ CESAR GUSTAVO ORLANDO
RIVADENEIRA NARVAEZ CESAR GUSTAVO ORLANDO.- SERVICIO EMPASTADOS DE COMPROBANTES SECUENCIALES DEL AÑO 2013 DE LA PAGADURIA M. PR-DF-2015-335-M DEL 21-07-2015 F. DIRECTOR FINANCIERO, FACTURA 1931 DEL 20-07-2015.
7,220.00 144.40 7,075.60 0.00 APROBADO LLERENAW NARANJOH NARANJOH AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 14,440.00
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/201545 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
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S. PagoNo.ORI
No.CUR
![Page 46: Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 1 DE FECHA ......29.81 0.00 29.81 0.00 APROBADO LLERENAW NARANJOH NARANJOH NARANJOH S N S MM/dd/yyy y hh:mm:ss Total Fuente: 001 29.81](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022050409/5f868647f549566f326de5a6/html5/thumbnails/46.jpg)
10188 10185 24/07/2015 RDP NOR OGA 1706283601001 RIVADENEIRA NARVAEZ CESAR GUSTAVO ORLANDO
RDP.- RIVADENEIRA NARVAEZ CESAR GUSTAVO ORLANDO.- SERVICIO EMPASTADOS DE COMPROBANTES SECUENCIALES DEL AÑO 2013 DE LA PAGADURIA M. PR-DF-2015-335-M DEL 21-07-2015 F. DIRECTOR FINANCIERO, FACTURA 1931 DEL 20-07-2015.
866.40 0.00 866.40 0.00 APROBADO LLERENAW NARANJOH NARANJOH NARANJOH S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 866.40
10189 10186 24/07/2015 DEV NOR OGA 1790499693001 IRVIX S.A.IRVIX S.A.- ADQUISICION VASOS DE VIDRIO REQUERIDOS POR LA SECRETARIA DEL BUEN VIVIR M. PR-JAQSG-2015-503-M DEL 22-07-2015 F. ANALISTA, FACTURA 2079 DEL 13-07-2015.
57.84 0.58 57.26 0.00 APROBADO LLERENAW NARANJOH NARANJOH AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 115.68
10190 10186 24/07/2015 RDP NOR OGA 1790499693001 IRVIX S.A.RDP.- IRVIX S.A.- ADQUISICION VASOS DE VIDRIO REQUERIDOS POR LA SECRETARIA DEL BUEN VIVIR M. PR-JAQSG-2015-503-M DEL 22-07-2015 F. ANALISTA, FACTURA 2079 DEL 13-07-2015.
6.94 0.00 6.94 0.00 APROBADO LLERENAW NARANJOH NARANJOH NARANJOH S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 6.94
10191 10191 24/07/2015 COM NOR OGA 1716877343 ANDRADE VALENS GICELA ALEJANDRA
ANDRADE VALENS GICELA ALEJANDRA:SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 3:PAGO DE SUBSISTENCIA A LOS RIOS PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA SUBSECRETARIA LOGISTICA Y PROTOCOLAR SEGUN AGENDA PRESIDENCIAL, SUBSLOGPR-V-15-353 DEL 20-07-2015 F.- AGUIRRE ALEX:18-07-2015:AL:18-07-2015.
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 40.00
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/201546 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
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S. PagoNo.ORI
No.CUR
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10192 10192 24/07/2015 COM NOR OGA 1714004452 MORA ZEBALLOS CARLOS EDUARDO
MORA ZEBALLOS CARLOS EDUARDO:SERVIDOR PUBLICO APOYO 4: PAGO DE SUBSISTENCIA A GUAYAS-MANABI PARA CUMPLIR ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA COORDINACION GENERAL DE LOGISTICA EN TERRITORIO SEGUN AGENDA OFICIAL, SUBSLOGPR-V-15-349 DEL 17-07-2015 F.- AGUIRRE ALEX:17-07-2015:AL:17-07-2015.
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 40.00
10193 10193 24/07/2015 COM NOR OGA 0920390333 LOPEZ HEREDIA MANOLO ALEJANDRO
LOPEZ HEREDIA MANOLO ALEJANDRO:ASESOR 3: PAGO DE SUBSISTENCIA A MANABI PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA SUBSECRETARIA DE GESTION LOGISTICA EN TERRITORIO SEGUN AGENDA OFICIAL, SUBSLOGPR-V-15-321 DEL 08-07-2015 F.-AGUIRRE ALEX:08-07-2015:AL:08-07-2015.
65.00 0.00 65.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 65.00
10194 10194 24/07/2015 COM NOR OGA 1714004452 MORA ZEBALLOS CARLOS EDUARDO
MORA ZEBALLOS CARLOS EDUARDO:SERVIDOR PUBLICO APOYO 4: PAGO DE VIATICOS A GUAYAQUIL PARA CUMPLIR ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA COORDINACION GENERAL DE LOGISTICA EN TERRITORIO SEGUN AGENDA OFICIAL, SUBSLOGPR-V-15-344 DEL 13-07-2015 F.- AGUIRRE ALEX:14-07-2015:AL:15-07-2015.
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 120.00
10195 10195 24/07/2015 COM NOR OGA 1712625241 MORALES BRICENO HENRY EDGAR
MORALES BRICENO HENRY EDGAR: ASESOR 5 :PAGO DE VIATICOS A ARCHIDONA PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA SUBSECRETARIA GENERAL DEL DESPACHO SEGUN AGENDA AGENDA OFICIAL, SSDES-V-15-327 DEL 20-07-2015 F.- AB. GONZALEZ LUISA:16-07-2015:AL:18-07-2015.
325.00 0.00 325.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 325.00
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/201547 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
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![Page 48: Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 1 DE FECHA ......29.81 0.00 29.81 0.00 APROBADO LLERENAW NARANJOH NARANJOH NARANJOH S N S MM/dd/yyy y hh:mm:ss Total Fuente: 001 29.81](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022050409/5f868647f549566f326de5a6/html5/thumbnails/48.jpg)
10196 10196 24/07/2015 COM NOR OGA 0911326411 CAMPOSANO CEDENO MARIA GRACIELA
CAMPOSANO CEDENO MARIA GRACIELA:SERVIDOR PUBLICO 11: PAGO DE SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL PARA ASISTIR A TALLER PRESENTACION DE PLAN FAMILIA ECUADOR PARA ESTUDIANTE DE COLEGIOS FISCALES Y PRIVADOS, SEGRL-V-15-3 DEL 17-07-2015 F.-ZURITA GRACIELA:20-07-2015:AL:20-07-2015.
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 40.00
10197 10066 24/07/2015 RDP DVO OGA 1712051760001 REYES MUILEMA CARLOS ARTURO
RDP.- REYES MUILEMA CARLOS ARTURO.- ADQUISICION SISTEMA DE TURNOS PARA RECEPCION DE DOCUMENTOS M.PR-JAQSG-2015-484-M DEL 15-07-2015 F. ANALISTA FACTURA 858 DEL 22-07-2015 GRUPO 84 SE APLICA 55-00-001.
(32.42) 0.00 (32.42) 0.00 APROBADO NARANJOH NARANJOH NARANJOH NARANJOH S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001
10198 10064 24/07/2015 DEV RTO OGA 1712051760001 REYES MUILEMA CARLOS ARTURO
SE REVIERTE CUR 10064 PARA INGRESO A SISTEMA DE INVENTARIOS.- REYES MUILEMA CARLOS ARTURO.- ADQUISICION SISTEMA DE TURNOS PARA RECEPCION DE DOCUMENTOS M.PR-JAQSG-2015-484-M DEL 15-07-2015 F. ANALISTA FACTURA 858 DEL 22-07-2015 GRUPO 84 SE APLICA 55-00-001.
(270.15) (2.70) (267.45) 0.00 APROBADO NARANJOH NARANJOH NARANJOH N N N
Total Fuente: 001
10199 10050 24/07/2015 DEV NOR BYE 1712051760001 REYES MUILEMA CARLOS ARTURO
REYES MUILEMA CARLOS ARTURO.- ADQUISICION SISTEMA DE TURNOS PARA RECEPCION DE DOCUMENTOS M.PR-JAQSG-2015-484-M DEL 15-07-2015 F. ANALISTA FACTURA 858 DEL 22-07-2015GRUPO 84 SE APLICA 55-00-001
270.15 2.70 267.45 0.00 APROBADO NARANJOH NARANJOH NARANJOH AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 540.30
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/201548 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
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![Page 49: Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 1 DE FECHA ......29.81 0.00 29.81 0.00 APROBADO LLERENAW NARANJOH NARANJOH NARANJOH S N S MM/dd/yyy y hh:mm:ss Total Fuente: 001 29.81](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022050409/5f868647f549566f326de5a6/html5/thumbnails/49.jpg)
10200 10050 24/07/2015 RDP NOR OGA 1712051760001 REYES MUILEMA CARLOS ARTURO
RDP.- REYES MUILEMA CARLOS ARTURO.- ADQUISICION SISTEMA DE TURNOS PARA RECEPCION DE DOCUMENTOS M.PR-JAQSG-2015-484-M DEL 15-07-2015 F. ANALISTA; FACTURA 858 DEL 22-07-2015/GRUPO 84 SE APLICA 55-00-001.
32.42 0.00 32.42 0.00 APROBADO SALASRUE SALASRUE NARANJOH NARANJOH S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 32.42
10201 10200 24/07/2015 RDP DVO OGA 1712051760001 REYES MUILEMA CARLOS ARTURO
RDP.- REYES MUILEMA CARLOS ARTURO (32.42) 0.00 (32.42) 0.00 APROBADO NARANJOH NARANJOH NARANJOH NARANJOH S N S MM/dd/yyy
y hh:mm:ss
Total Fuente: 001
10202 10050 24/07/2015 RDP NOR OGA 1712051760001 REYES MUILEMA CARLOS ARTURO
RDP.- REYES MUILEMA CARLOS ARTURO.- ADQUISICION SISTEMA DE TURNOS PARA RECEPCION DE DOCUMENTOS M.PR-JAQSG-2015-484-M DEL 15-07-2015 F. ANALISTA; FACTURA 858 DEL 22-07-2015/GRUPO 84 SE APLICA 55-00-001.
32.42 0.00 32.42 32.42 ERRADO NARANJOH NARANJOH N N N
Total Fuente: 001 32.42
10203 10050 24/07/2015 RDP NOR BYE 1712051760001 REYES MUILEMA CARLOS ARTURO
REYES MUILEMA CARLOS ARTURO.- ADQUISICION SISTEMA DE TURNOS PARA RECEPCION DE DOCUMENTOS M.PR-JAQSG-2015-484-M DEL 15-07-2015 F. ANALISTA FACTURA 858 DEL 22-07-2015 GRUPO 84 SE APLICA 55-00-001.
32.42 0.00 32.42 0.00 APROBADO NARANJOH NARANJOH NARANJOH NARANJOH NARANJOH S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 32.42
10204 10191 27/07/2015 DEV NOR OGA 1716877343 ANDRADE VALENS GICELA ALEJANDRA
ANDRADE VALENS GICELA ALEJANDRA:SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 3:PAGO DE SUBSISTENCIA A LOS RIOS PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA SUBSECRETARIA LOGISTICA Y PROTOCOLAR SEGUN AGENDA PRESIDENCIAL, SUBSLOGPR-V-15-353 DEL 20-07-2015 F.- AGUIRRE ALEX:18-07-2015:AL:18-07-2015.
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO COBOSE NARANJOH NARANJOH AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/201549 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
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10205 10192 27/07/2015 DEV NOR OGA 1714004452 MORA ZEBALLOS CARLOS EDUARDO
MORA ZEBALLOS CARLOS EDUARDO:SERVIDOR PUBLICO APOYO 4: PAGO DE SUBSISTENCIA A GUAYAS-MANABI PARA CUMPLIR ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA COORDINACION GENERAL DE LOGISTICA EN TERRITORIO SEGUN AGENDA OFICIAL, SUBSLOGPR-V-15-349 DEL 17-07-2015 F.- AGUIRRE ALEX:17-07-2015:AL:17-07-2015.
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO COBOSE NARANJOH NARANJOH AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
10206 10193 27/07/2015 DEV NOR OGA 0920390333 LOPEZ HEREDIA MANOLO ALEJANDRO
LOPEZ HEREDIA MANOLO ALEJANDRO:ASESOR 3: PAGO DE SUBSISTENCIA A MANABI PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA SUBSECRETARIA DE GESTION LOGISTICA EN TERRITORIO SEGUN AGENDA OFICIAL, SUBSLOGPR-V-15-321 DEL 08-07-2015 F.-AGUIRRE ALEX:08-07-2015:AL:08-07-2015.
65.00 0.00 65.00 0.00 APROBADO COBOSE NARANJOH NARANJOH AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 65.00
10207 10194 27/07/2015 DEV NOR OGA 1714004452 MORA ZEBALLOS CARLOS EDUARDO
MORA ZEBALLOS CARLOS EDUARDO:SERVIDOR PUBLICO APOYO 4: PAGO DE VIATICOS A GUAYAQUIL PARA CUMPLIR ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA COORDINACION GENERAL DE LOGISTICA EN TERRITORIO SEGUN AGENDA OFICIAL, SUBSLOGPR-V-15-344 DEL 13-07-2015 F.- AGUIRRE ALEX:14-07-2015:AL:15-07-2015.
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO COBOSE NARANJOH NARANJOH AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 120.00
10208 10195 27/07/2015 DEV NOR OGA 1712625241 MORALES BRICENO HENRY EDGAR
MORALES BRICENO HENRY EDGAR: ASESOR 5 :PAGO DE VIATICOS A ARCHIDONA PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA SUBSECRETARIA GENERAL DEL DESPACHO SEGUN AGENDA AGENDA OFICIAL, SSDES-V-15-327 DEL 20-07-2015 F.- AB. GONZALEZ LUISA:16-07-2015:AL:18-07-2015.
325.00 0.00 325.00 0.00 APROBADO COBOSE NARANJOH NARANJOH AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 325.00
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/201550 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
![Page 51: Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 1 DE FECHA ......29.81 0.00 29.81 0.00 APROBADO LLERENAW NARANJOH NARANJOH NARANJOH S N S MM/dd/yyy y hh:mm:ss Total Fuente: 001 29.81](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022050409/5f868647f549566f326de5a6/html5/thumbnails/51.jpg)
10209 10196 27/07/2015 DEV NOR OGA 0911326411 CAMPOSANO CEDENO MARIA GRACIELA
CAMPOSANO CEDENO MARIA GRACIELA:SERVIDOR PUBLICO 11: PAGO DE SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL PARA ASISTIR A TALLER PRESENTACION DE PLAN FAMILIA ECUADOR PARA ESTUDIANTE DE COLEGIOS FISCALES Y PRIVADOS, SEGRL-V-15-3 DEL 17-07-2015 F.-ZURITA GRACIELA:20-07-2015:AL:20-07-2015.
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO COBOSE NARANJOH NARANJOH AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
10210 10210 27/07/2015 COM NOR OGA 0603804261 RODRIGUEZ HERRERA ROMEL ANDRES
RODRIGUEZ HERRERA ROMEL ANDRES:SUBTENIENTE:PAGO DE VIATICOS A NAPO PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES AL SERVICIO, UGSI-V-15-415 DEL 15-07-2015 F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO: 15-07-2015:AL:19-07-2015.
360.00 0.00 360.00 0.00 APROBADO COBOSE COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 360.00
10211 10211 27/07/2015 COM NOR OGA 1803076684 BARRIONUEVO SAGNAY WASHINGTON TOBIAS
BARRIONUEVO SAGNAY WASHINGTON TOBIAS:CABO PRIMERO:PAGO DE VIATICOS A NAPO PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES AL SERVICIO, UGSI-V-15-415 DEL 15-07-2015 F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO: 15-07-2015:AL:19-07-2015.
360.00 0.00 360.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 360.00
10212 10212 27/07/2015 COM NOR OGA 1103952832 ROBLEZ ENRIQUEZ NARCISA AMPARO
ROBLEZ ENRIQUEZ NARCISA AMPARO:CABO SEGUNDO:PAGO DE VIATICOS A NAPO PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES AL SERVICIO, UGSI-V-15-415 DEL 15-07-2015 F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO: 15-07-2015:AL:19-07-2015.
360.00 0.00 360.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 360.00
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/201551 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
![Page 52: Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 1 DE FECHA ......29.81 0.00 29.81 0.00 APROBADO LLERENAW NARANJOH NARANJOH NARANJOH S N S MM/dd/yyy y hh:mm:ss Total Fuente: 001 29.81](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022050409/5f868647f549566f326de5a6/html5/thumbnails/52.jpg)
10213 10213 27/07/2015 COM NOR OGA 0704672930 TORRES ELIZALDEZ ULDA MARIUXI
TORRES ELIZALDEZ ULDA MARIUXI:CABO SEGUNDO:PAGO DE VIATICOS A NAPO PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES AL SERVICIO, UGSI-V-15-415 DEL 15-07-2015 F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO: 15-07-2015:AL:19-07-2015.
360.00 0.00 360.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 360.00
10214 10214 27/07/2015 COM NOR OGA 1706306428001 CORELLA CORNEJO MONICA DOLORES DEL ROCIO
CORELLA CORNEJO MONICA DOLORES DEL ROCIO.- ADQUISICION DE ROSAS EN VARIOS COLORES PARA LA DECORACION DE LAS PILETAS EN VISITA DEL PAPA FRANCISCO M. PR-JAQSG-2015-504-M DEL 22-07-2015 F. ANALISTA, FACTURA 640 DEL 14-07-2015.
8,063.44 0.00 8,063.44 0.00 APROBADO PERALTAM PERALTAM GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 8,063.44
10215 10210 27/07/2015 DEV NOR OGA 0603804261 RODRIGUEZ HERRERA ROMEL ANDRES
RODRIGUEZ HERRERA ROMEL ANDRES:SUBTENIENTE:PAGO DE VIATICOS A NAPO PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES AL SERVICIO, UGSI-V-15-415 DEL 15-07-2015 F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO: 15-07-2015:AL:19-07-2015.
360.00 0.00 360.00 0.00 APROBADO COBOSE NARANJOH NARANJOH AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 360.00
10216 10211 27/07/2015 DEV NOR OGA 1803076684 BARRIONUEVO SAGNAY WASHINGTON TOBIAS
BARRIONUEVO SAGNAY WASHINGTON TOBIAS:CABO PRIMERO:PAGO DE VIATICOS A NAPO PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES AL SERVICIO, UGSI-V-15-415 DEL 15-07-2015 F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO: 15-07-2015:AL:19-07-2015.
360.00 0.00 360.00 0.00 APROBADO COBOSE NARANJOH NARANJOH AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 360.00
10217 10212 27/07/2015 DEV NOR OGA 1103952832 ROBLEZ ENRIQUEZ NARCISA AMPARO
ROBLEZ ENRIQUEZ NARCISA AMPARO:CABO SEGUNDO:PAGO DE VIATICOS A NAPO PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES AL SERVICIO, UGSI-V-15-415 DEL 15-07-2015 F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO: 15-07-2015:AL:19-07-2015.
360.00 0.00 360.00 0.00 APROBADO COBOSE NARANJOH NARANJOH AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 360.00
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/201552 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
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10218 10213 27/07/2015 DEV NOR OGA 0704672930 TORRES ELIZALDEZ ULDA MARIUXI
TORRES ELIZALDEZ ULDA MARIUXI:CABO SEGUNDO:PAGO DE VIATICOS A NAPO PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES AL SERVICIO, UGSI-V-15-415 DEL 15-07-2015 F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO: 15-07-2015:AL:19-07-2015.
360.00 0.00 360.00 0.00 APROBADO COBOSE NARANJOH NARANJOH AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 360.00
10219 10219 27/07/2015 COM NOR OGA 1712780517001 BRICENO SOTO GUADALUPE ALEXANDRA
BRICENO SOTO GUADALUPE ALEXANDRA.- ELABORACION TARJETAS DE PRESENTACION PARA MARIO LATORRE Y NOTAS DE ESCRITORIO REQUERIDAS POR FRANCISCO AGUIRRE M. PR-JAQSG-2015-505-M DEL 22-07-2015 F. ANALISTA, FACTURA 3129 DEL 10-07-2015.
347.20 0.00 347.20 0.00 APROBADO PERALTAM PERALTAM GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 347.20
10220 10220 27/07/2015 COM NOR OGA 1792339375001 ECOSONIDO CIA. LTDA.ECOSONIDO CIA. LTDA.- SERVICIO POR ALQUILER DE EQUIPOS DE AMPLIFICACION Y SONIDO PARA EVENTO REALIZADO EL 06 JULIO 2015 M. PR-DCS-2015-064-M DEL 10-07-2015 F. DIRECTORA COMUNICACION, FACTURA 701 DEL 08-07-2015.
8,064.00 0.00 8,064.00 0.00 APROBADO PERALTAM PERALTAM GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 8,064.00
10221 10221 27/07/2015 COM NOR OGA 1792033535001 ECUACCESORIOS S.A.ECUACCESORIOS S.A.- ADQUISICION DE LLANTAS PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION SEGUN CONTRATO 1038-14 M. PR-JTRSG-2015-290-M DEL 17-06-2015 F. JEFE TRANSPORTES FACTURA 8948 DEL 01-07-2015, ACTA E INFORME.
4,060.24 0.00 4,060.24 0.00 APROBADO PERALTAM PERALTAM PERALTAM GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 4,060.24
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/201553 DE
R00804107.rdlc
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EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
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10222 10222 27/07/2015 COM NOR OGA 1790010570001 ELECTRO ECUATORIANA S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL
ELECTRO ECUATORIANA S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL.- TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL ASCENSOR MONTA PLATOS DEL SALON DE BANQUETES DURANTE EL MES DE JULIO 2015 M. PR-JSMSG-2015-196-M DEL 24-07-2015 F. JEFE MANTENIMIENTO FACTURA 664 DEL 16-07-2015.
181.73 0.00 181.73 0.00 APROBADO PERALTAM PERALTAM PERALTAM GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 181.73
10223 10219 27/07/2015 DEV NOR OGA 1712780517001 BRICENO SOTO GUADALUPE ALEXANDRA
BRICENO SOTO GUADALUPE ALEXANDRA.- ELABORACION TARJETAS DE PRESENTACION PARA MARIO LATORRE Y NOTAS DE ESCRITORIO REQUERIDAS POR FRANCISCO AGUIRRE M. PR-JAQSG-2015-505-M DEL 22-07-2015 F. ANALISTA, FACTURA 3129 DEL 10-07-2015.
310.00 6.20 303.80 0.00 APROBADO LLERENAW LLERENAW NARANJOH NARANJOH AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 620.00
10224 10219 27/07/2015 RDP NOR OGA 1712780517001 BRICENO SOTO GUADALUPE ALEXANDRA
RDP.- BRICENO SOTO GUADALUPE ALEXANDRA.- ELABORACION TARJETAS DE PRESENTACION PARA MARIO LATORRE Y NOTAS DE ESCRITORIO REQUERIDAS POR FRANCISCO AGUIRRE M. PR-JAQSG-2015-505-M DEL 22-07-2015 F. ANALISTA, FACTURA 3129 DEL 10-07-2015.
37.20 0.00 37.20 0.00 APROBADO LLERENAW NARANJOH NARANJOH NARANJOH S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 37.20
10225 10225 27/07/2015 COM NOR OGA 1002079299 YACELGA GARZON LUIS VICENTE
YACELGA GARZON LUIS VICENTE:CHOFER: PAGO DE VIATICOS A OLMEDO-PROVINCIA DE MANABI PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS, EQUIPOS Y MATERIALES DE EVENTO PRESIDENCIAL, DIRADMIN-V-15-109 DEL 27-07-2015 F.- UNG. NARANJO PABLO:27-07-2015:AL:29-07-2015.
200.00 0.00 200.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 200.00
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/201554 DE
R00804107.rdlc
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EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
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PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
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10226 10220 27/07/2015 DEV NOR OGA 1792339375001 ECOSONIDO CIA. LTDA.ECOSONIDO CIA. LTDA.- SERVICIO POR ALQUILER DE EQUIPOS DE AMPLIFICACION Y SONIDO PARA EVENTO REALIZADO EL 06 JULIO 2015 M. PR-DCS-2015-064-M DEL 10-07-2015 F. DIRECTORA COMUNICACION, FACTURA 701 DEL 08-07-2015.
7,200.00 144.00 7,056.00 0.00 APROBADO LLERENAW NARANJOH NARANJOH AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 14,400.00
10227 10225 27/07/2015 DEV NOR OGA 1002079299 YACELGA GARZON LUIS VICENTE
YACELGA GARZON LUIS VICENTE:CHOFER: PAGO DE VIATICOS A OLMEDO-PROVINCIA DE MANABI PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS, EQUIPOS Y MATERIALES DE EVENTO PRESIDENCIAL, DIRADMIN-V-15-109 DEL 27-07-2015 F.- UNG. NARANJO PABLO:27-07-2015:AL:29-07-2015.
200.00 0.00 200.00 0.00 APROBADO COBOSE NARANJOH NARANJOH AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 200.00
10228 10220 27/07/2015 RDP NOR OGA 1792339375001 ECOSONIDO CIA. LTDA.RDP.- ECOSONIDO CIA. LTDA.- SERVICIO POR ALQUILER DE EQUIPOS DE AMPLIFICACION Y SONIDO PARA EVENTO REALIZADO EL 06 JULIO 2015 M. PR-DCS-2015-064-M DEL 10-07-2015 F. DIRECTORA COMUNICACION, FACTURA 701 DEL 08-07-2015.
864.00 0.00 864.00 0.00 APROBADO LLERENAW NARANJOH NARANJOH NARANJOH S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 864.00
10229 10221 27/07/2015 DEV NOR OGA 1792033535001 ECUACCESORIOS S.A.ECUACCESORIOS S.A.- ADQUISICION DE LLANTAS PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION SEGUN CONTRATO 1038-14 M. PR-JTRSG-2015-290-M DEL 17-06-2015 F. JEFE TRANSPORTES FACTURA 8948 DEL 01-07-2015, ACTA E INFORME.
3,625.22 36.25 3,588.97 0.00 APROBADO LLERENAW NARANJOH NARANJOH AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 7,250.44
10230 10221 27/07/2015 RDP NOR OGA 1792033535001 ECUACCESORIOS S.A.RDP.- ECUACCESORIOS S.A.- ADQUISICION DE LLANTAS PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION SEGUN CONTRATO 1038-14 M. PR-JTRSG-2015-290-M DEL 17-06-2015 F. JEFE TRANSPORTES FACTURA 8948 DEL 01-07-2015, ACTA E INFORME.
435.02 0.00 435.02 0.00 APROBADO LLERENAW NARANJOH NARANJOH NARANJOH NARANJOH S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 435.02
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/201555 DE
R00804107.rdlc
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EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
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10231 10222 27/07/2015 DEV NOR OGA 1790010570001 ELECTRO ECUATORIANA S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL
ELECTRO ECUATORIANA S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL.- TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL ASCENSOR MONTA PLATOS DEL SALON DE BANQUETES DURANTE EL MES DE JULIO 2015 M. PR-JSMSG-2015-196-M DEL 24-07-2015 F. JEFE MANTENIMIENTO FACTURA 664 DEL 16-07-2015.
162.26 3.25 159.01 0.00 APROBADO LLERENAW NARANJOH NARANJOH AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 324.52
10232 10222 27/07/2015 RDP NOR OGA 1790010570001 ELECTRO ECUATORIANA S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL
RDP.- ELECTRO ECUATORIANA S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL.- TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL ASCENSOR MONTA PLATOS DEL SALON DE BANQUETES DURANTE EL MES DE JULIO 2015 M. PR-JSMSG-2015-196-M DEL 24-07-2015 F. JEFE MANTENIMIENTO FACTURA 664 DEL 16-07-2015.
19.47 0.00 19.47 0.00 APROBADO LLERENAW NARANJOH NARANJOH NARANJOH S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 19.47
10233 10233 27/07/2015 COM NOR OGA 0991392610001 CASAMONT TIENDAS CASA Y MONTANA CIA. LTDA.
CASAMONT TIENDAS CASA Y MONTANA CIA. LTDA.- TRABAJOS MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES CONJUNTO SAINT GALLEN CASA DE SEGURIDAD EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL-UGSI M. PR-JAQSG-2015-466-M DEL 06-07-2015 F. ANALISTA, FACTURA 303 DEL 02-07-2015.
8,042.83 0.00 8,042.83 0.00 APROBADO PERALTAM PERALTAM GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 8,042.83
10234 10234 27/07/2015 CYD NOR SUE 1760000310001 PRESIDENCIA Y SECRETARIA GENERAL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA - PLANTA CENTRAL
[P:07 T:NO A:2015] 020 9999 0000- PRESIDENCIA Y SECRETARIA GENERAL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA - PLANTA CENTRAL - PAGO DE NÓMINA MES DE JULIO 2015 LOSEP Y CÓDIGO DE TRABAJO (514 SERVIDORES)
805,546.57 283,853.82 521,692.75 0.00 APROBADO LUZURIAGAKUE LUZURIAGAKUE LUZURIAGAKUE AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 805,546.57
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/201556 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
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10235 10233 27/07/2015 DEV NOR OGA 0991392610001 CASAMONT TIENDAS CASA Y MONTANA CIA. LTDA.
CASAMONT TIENDAS CASA Y MONTANA CIA. LTDA.- TRABAJOS MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES CONJUNTO SAINT GALLEN CASA DE SEGURIDAD EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL-UGSI M. PR-JAQSG-2015-466-M DEL 06-07-2015 F. ANALISTA, FACTURA 303 DEL 02-07-2015.
7,181.10 143.62 7,037.48 0.00 APROBADO LLERENAW NARANJOH NARANJOH AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 14,362.20
10236 10236 27/07/2015 COM NOR OGA 1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.
EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- SERVICIO DE ENVIOS LOCALES EMS DURANTE EL MES DE JUNIO-2015 M. PR-RD-2015-20-M DEL 21-07-2015 F. JEFE DOCUMENTACION ARCHIVO ENC. FACTURA 16132 DEL 20-07-2015.
1,034.04 0.00 1,034.04 0.00 APROBADO PERALTAM PERALTAM PERALTAM GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 1,034.04
10237 10237 27/07/2015 COM NOR OGA 1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.
EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- SERVICIO DE ENVIOS LOCALES SUPER EXPRESS DURANTE EL MES DE JUNIO-2015 M. PR-RD-2015-21-M DEL 23-07-2015 F. JEFE DOCUMENTACION ARCHIVO ENC. FACTURA 7077 DEL 13-07-2015.
44.80 0.00 44.80 0.00 APROBADO PERALTAM PERALTAM PERALTAM GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 44.80
10238 10233 27/07/2015 RDP NOR OGA 0991392610001 CASAMONT TIENDAS CASA Y MONTANA CIA. LTDA.
RDP.- CASAMONT TIENDAS CASA Y MONTANA CIA. LTDA.- TRABAJOS MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES CONJUNTO SAINT GALLEN CASA DE SEGURIDAD EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL-UGSI M. PR-JAQSG-2015-466-M DEL 06-07-2015 F. ANALISTA, FACTURA 303 DEL 02-07-2015.
861.73 0.00 861.73 0.00 APROBADO LLERENAW NARANJOH NARANJOH NARANJOH S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 861.73
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/201557 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
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10239 10239 27/07/2015 COM NOR OGA 1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.
EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- SERVICIO CORRESPONDENCIA CERTIFICADA INTERNACIONAL-NACIONAL-LOCAL DURANTE EL MES DE JUNIO-2015 M. PR-RD-2015-19-M DEL 21-07-2015 F. JEFE DOCUMENTACION ARCHIVO-ENC. FACTURA 7076 DEL 13-07-2015 CONTRATO 1403-13.
5,296.58 0.00 5,296.58 0.00 APROBADO PERALTAM PERALTAM PERALTAM GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 5,296.58
10240 10240 27/07/2015 COM NOR OGA 0992491558001 ILMYZAC S.A.ILMYZAC S.A.- PAGO CONTRATO 1467-15 PARA ELABORACION DE UNA ESTRATEGIA INTEGRAL DE COMUNICACION PARA EL PROYECTO DE ESTRATEGIA DE PREVENCION DEL EMBARAZO ADOLESCENTE M. PR-DAJ-2015-143-M DEL 03-07-2015 F. DIRECTOR ASESORIA JURIDICA FACTURA 3133 DEL 24-06-2015.
17,747.52 0.00 17,747.52 0.00 APROBADO PERALTAM PERALTAM GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 17,747.52
10241 10236 27/07/2015 DEV NOR OGA 1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.
EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- SERVICIO DE ENVIOS LOCALES EMS DURANTE EL MES DE JUNIO-2015 M. PR-RD-2015-20-M DEL 21-07-2015 F. JEFE DOCUMENTACION ARCHIVO ENC. FACTURA 16132 DEL 20-07-2015.
923.25 0.00 923.25 0.00 APROBADO LLERENAW NARANJOH NARANJOH AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 1,846.50
10242 10236 27/07/2015 RDP NOR OGA 1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.
RDP.- EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- SERVICIO DE ENVIOS LOCALES EMS DURANTE EL MES DE JUNIO-2015 M. PR-RD-2015-20-M DEL 21-07-2015 F. JEFE DOCUMENTACION ARCHIVO ENC. FACTURA 16132 DEL 20-07-2015.
110.79 0.00 110.79 0.00 APROBADO LLERENAW NARANJOH NARANJOH NARANJOH S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 110.79
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/201558 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
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10243 10237 27/07/2015 DEV NOR OGA 1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.
EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- SERVICIO DE ENVIOS LOCALES SUPER EXPRESS DURANTE EL MES DE JUNIO-2015 M. PR-RD-2015-21-M DEL 23-07-2015 F. JEFE DOCUMENTACION ARCHIVO ENC. FACTURA 7077 DEL 13-07-2015.
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO LLERENAW NARANJOH NARANJOH AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 80.00
10244 10237 27/07/2015 RDP NOR OGA 1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.
RDP.- EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- SERVICIO DE ENVIOS LOCALES SUPER EXPRESS DURANTE EL MES DE JUNIO-2015 M. PR-RD-2015-21-M DEL 23-07-2015 F. JEFE DOCUMENTACION ARCHIVO ENC. FACTURA 7077 DEL 13-07-2015.
4.80 0.00 4.80 0.00 APROBADO LLERENAW NARANJOH NARANJOH NARANJOH S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 4.80
10245 10239 27/07/2015 DEV NOR OGA 1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.
EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- SERVICIO CORRESPONDENCIA CERTIFICADA INTERNACIONAL-NACIONAL-LOCAL DURANTE EL MES DE JUNIO-2015 M. PR-RD-2015-19-M DEL 21-07-2015 F. JEFE DOCUMENTACION ARCHIVO-ENC. FACTURA 7076 DEL 13-07-2015 CONTRATO 1403-13.
4,729.09 0.00 4,729.09 0.00 APROBADO LLERENAW NARANJOH NARANJOH AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 9,458.18
10246 10239 27/07/2015 RDP NOR OGA 1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.
RDP.- EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- SERVICIO CORRESPONDENCIA CERTIFICADA INTERNACIONAL-NACIONAL-LOCAL DURANTE EL MES DE JUNIO-2015 M. PR-RD-2015-19-M DEL 21-07-2015 F. JEFE DOCUMENTACION ARCHIVO-ENC. FACTURA 7076 DEL 13-07-2015 CONTRATO 1403-13.
567.49 0.00 567.49 0.00 APROBADO LLERENAW NARANJOH NARANJOH NARANJOH S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 567.49
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/201559 DE
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EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
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10247 10240 27/07/2015 DEV NOR OGA 0992491558001 ILMYZAC S.A.ILMYZAC S.A.- PAGO CONTRATO 1467-15 PARA ELABORACION DE UNA ESTRATEGIA INTEGRAL DE COMUNICACION PARA EL PROYECTO DE ESTRATEGIA DE PREVENCION DEL EMBARAZO ADOLESCENTE M. PR-DAJ-2015-143-M DEL 03-07-2015 F. DIRECTOR ASESORIA JURIDICA FACTURA 3133 DEL 24-06-2015.
15,846.00 316.92 15,529.08 0.00 APROBADO LLERENAW NARANJOH NARANJOH AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 31,692.00
10248 10240 27/07/2015 RDP NOR OGA 0992491558001 ILMYZAC S.A.RDP.- ILMYZAC S.A.- PAGO CONTRATO 1467-15 PARA ELABORACION DE UNA ESTRATEGIA INTEGRAL DE COMUNICACION PARA EL PROYECTO DE ESTRATEGIA DE PREVENCION DEL EMBARAZO ADOLESCENTE M. PR-DAJ-2015-143-M DEL 03-07-2015 F. DIRECTOR ASESORIA JURIDICA FACTURA 3133 DEL 24-06-2015.
1,901.52 0.00 1,901.52 0.00 APROBADO LLERENAW NARANJOH NARANJOH NARANJOH S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 1,901.52
10249 10249 28/07/2015 COM NOR OGA 1711608438001 JARAMILLO SERRANO ESTEBAN NICOLAS
ANTICIPO 30% CONTRATO 1509-15 CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE ESTUDIOS TECNICOS DEFINITIVOS DE ARQUITECTURA E INGENIERIAS DEL MUSEO Y BIBLIOTECA DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA Y REFUNCIONALIZACION DE AREAS AFECTADAS.
249,998.97 0.00 249,998.97 249,998.97 APROBADO PERALTAM PERALTAM GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 249,998.97
10250 10250 28/07/2015 COM NOR OGA 1768154420001 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO
EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO.- PAGO POR ARRENDAMIENTO INSTALACIONES DE LA SECRETARIA DEL BUEN VIVIR DURANTE EL MES DE JULIO-2015 M.PR-SIPCSBV-2015-337-M DEL 20-07-2015 F. GERENTE INSTITUCIONAL FACTURA 007 DEL 17-07-2015, CONTRATO 1474-15.
3,061.24 0.00 3,061.24 0.00 APROBADO PERALTAM PERALTAM PERALTAM GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 3,061.24
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/201560 DE
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EJERCICIO: 2015
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10251 9866 28/07/2015 DEV RTO OGA 0604016279 GUEVARA CHERREZ MARCO ANTONIO
SE REVIERTE CUR 9866 POR ERROR EN CALCULO.- GUEVARA CHERREZ MARCO ANTONIO TENIENTE PAGO DE VIATICOS A GUAYAQUIL PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SUS FUNCIONES UGSI-V-15-314 DEL 26-05-2015 F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO 13-05-2015 AL 19-05-2015.
(520.00) 0.00 (520.00) 0.00 APROBADO NARANJOH NARANJOH NARANJOH N N N
Total Fuente: 001
10252 10252 28/07/2015 COM NOR OGA 1768154420001 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO
EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO.- SERVICIOS COMUNALES(AGUA POTABLE-ENERGIA ELECTRICA-SERVICIO LIMPIEZA-SEGURIDAD) DE MAYO-2015 DE LA SECRETARIA DEL BUEN VIVIR M. PR-SIPCSBV-2015-337-M DEL 20-07-2015 F. GERENTE INSTITUCIONAL FACT. 008 DEL 17-07-2015.
658.04 0.00 658.04 0.00 APROBADO PERALTAM PERALTAM PERALTAM GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 658.04
10253 10253 28/07/2015 COM NOR OGA 0908862444 PERALTA ESTEVES JUAN CARLOS
PERALTA ESTEVES JUAN CARLOS.- REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN LA RENOVACION FIRMA DIGITAL M. PR-SSSI-2015-45-M DEL 23-07-2015 F. SUBSECRETARIO SEGURIDAD, FACTURA 33486.
16.80 0.00 16.80 0.00 APROBADO PERALTAM PERALTAM PERALTAM GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 16.80
10254 10254 28/07/2015 COM NOR OGA 0909440778 PICO MARIANAPICO MARIANA.- REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN COMISION AL CANTON ARCHIDONA EL 18 JULIO 2015 GABINETE ITINERANTE-ENLACE CIUDADANO No. 433 M. PR-SSD-2015-760-M DEL 22-07-2015 F. SUBSECRETARIA GENERAL DESPACHO, FACTURA 529.
80.00 0.00 80.00 0.00 APROBADO PERALTAM PERALTAM GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 80.00
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/201561 DE
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Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
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10255 10255 28/07/2015 COM NOR OGA 1716451859 VILLARREAL MORAN IVAN ALEXIS
VILLARREAL MORAN IVAN ALEXIS:SERVIDOR PUBLICO 7:PAGO DE VIATICOS A LOJA PARA PARTICIPAR EN TALLER DE PRESENTACION DE PLAN FAMILIA ECUADOR, SEGRL-V-15-2 DEL 10-07-2015 F.- ZURITA GRACIELA:18-07-2015:AL:19-07-2015.
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 120.00
10256 10256 28/07/2015 COM NOR OGA 1708842594 CORREA MOSCOSO MONICA ELIZABET
CORREA MOSCOSO MONICA ELIZABET: ASESOR 4: PAGO DE VIATICOS A CUENCA-GIRON PARA CUMPLIR ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA SUBSECRETARIA DE GESTION LOGISTICA Y PROTOCOLAR SEGUN AGENDA OFICIAL, SUBSLOGPR-V-15-333 DEL 02-07-2015 F.- AGUIRRE ALEX:28-05-2015:AL:30-05-2015.
325.00 0.00 325.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 325.00
10257 10257 28/07/2015 COM NOR OGA 1710248749 VARGAS ANDA DANIEL ESPARTACO
VARGAS ANDA DANIEL ESPARTACO:SERVIDOR PUBLICO 5:PAGO DE VIATICOS A GUAYAQUILPARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA COORDINACION GENERAL DE LOGISTICA EN TERRITORIO SEGUN AGENDA OFICIAL, SUBSLOGPR-V-15-336 DEL 02-07-2015 F.- AGUIRRE ALEX:03-07-2015:AL:06-07-2015.
280.00 0.00 280.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 280.00
10258 10258 28/07/2015 COM NOR OGA 0920390333 LOPEZ HEREDIA MANOLO ALEJANDRO
LOPEZ HEREDIA MANOLO ALEJANDRO:ASESOR 3: PAGO DE VIATICOS A MANABI PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA SUBSECRETARIA DE GESTION LOGISTICA EN TERRITORIO SEGUN AGENDA OFICIAL, SUBSLOGPR-V-15-338 DEL 09-07-2015 F.-AGUIRRE ALEX:10-07-2015:AL:11-07-2015.
195.00 0.00 195.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 195.00
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/201562 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
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10259 10259 28/07/2015 COM NOR OGA 1712713518 DOMINGUEZ GONZALEZ DARWIN SANTIAGO
DOMINGUEZ GONZALEZ DARWIN SANTIAGO:CHOFER:PAGO DE VIATICOS A MANABI PARA MOVILIZAR A LA AB. ORELLANA ROSA AL ENLACE CIUDADANO N. 432, DESP-V-15-17 DEL 24-07-2015 F.-AB. ORELLANA ROSA:10-07-2015:AL:12-07-2015.
200.00 0.00 200.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 200.00
10260 10260 28/07/2015 COM NOR OGA 0910499326 NIETO RUIZ JOHN WENSTHER
NIETO RUIZ JOHN WENSTHER:CHOFER: PAGO DE SUBSISTENCIA A GENERAL VILLAMIL PLAYAS PARA MOVILIZAR A LA SRA. DANIELA PURUNCAJAS ASISTENTE CULTURAL DE LA PRESIDENCIAL, DIRADMIN-V-15-102 DEL 17-07-2015 F.- UNDA JOANNA:16-07-2015:AL:16-07-2015.
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 40.00
10261 10261 28/07/2015 COM NOR OGA 0800286338 ALVAREZ ARTEAGA JORGE E.
ALVAREZ ARTEAGA JORGE EMILIO:CHOFER: PAGO DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE CAÑAR ASIGNADO PARA MOVILIZAR AL SR. DARIO ORTEGA FUNCIONARIO DE LA SUBSECRETARIA DE GESTION PROTOCOLAR, DIRADMIN-V-15-103 DEL 17-07-2015 F.- UNDA JOANNA:14-07-2015:AL:16-07-2015.
200.00 0.00 200.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 200.00
10262 10262 28/07/2015 COM NOR OGA 0925766800 MORALES SOTO JONATHAN DAVID
MORALES SOTO JONATHAN DAVID:CHOFER: PAGO DE SUBSISTENCIA A OLMEDO-PROVINCIA DE MANABI ASIGNADO PARA MOVILIZAR AL SR. CARLOS MORA FUNCIONARIO DE LA SUBSECRETARIA DE GESTION ESTRATREGICA, DIRADMIN-V-15-106 DEL 22-07-2015 F.- UNDA JOANNA:17-07-2015:AL:17-07-2015.
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 40.00
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/201563 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
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10263 10263 28/07/2015 COM NOR OGA 0800286338 ALVAREZ ARTEAGA JORGE E.
ALVAREZ ARTEAGA JORGE EMILIO:CHOFER: PAGO DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE SANTA ELENA ASIGNADO PARA MOVILIZAR AL DR. ALEXIS MERA SECRETARIO JURIDICO DE LA PRESIDENCIA, DIRADMIN-V-15-104 DEL 21-07-2015 F.- UNDA JOANNA:18-07-2015:AL:19-07-2015.
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 120.00
10264 10264 28/07/2015 COM NOR OGA 0201665544 ALTAMIRANO ESCOBAR JORGE ADRIA
ALTAMIRANO ESCOBAR JORGE ADRIAN:CAPITAN:PAGO DE VIATICOS A NAPO PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES AL SERVICIO, UGSI-V-15-423 DEL 16-07-2015 F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO: 15-07-2015:AL:19-07-2015.
360.00 0.00 360.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 360.00
10265 10265 28/07/2015 COM NOR OGA 0502309214 CANDO VILLAMARIN GUIDO RODRIGO
CANDO VILLAMARIN GUIDO RODRIGO:SARGENTO SEGUNDO:PAGO DE VIATICOS A NAPO PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES AL SERVICIO, UGSI-V-15-423 DEL 16-07-2015 F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO: 15-07-2015:AL:19-07-2015.
360.00 0.00 360.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 360.00
10266 10266 28/07/2015 COM NOR OGA 0502969264 VILLALBA BARRIGA VERONICA JANETH
VILLALBA BARRIGA VERONICA JANETH:SUBTENIENTE:PAGO DE VIATICOS A CAÑAR-LA TRONCAL PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES AL SERVICIO, UGSI-V-15-425 DEL 20-07-07-2015 F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO: 15-07-2015:AL:16-07-2015.
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 120.00
10267 10267 28/07/2015 COM NOR OGA 0704362003 CUEVA CALDERON LUIS ANTONIO
CUEVA CALDERON LUIS ANTONIO:CABO PRIMERO:PAGO DE VIATICOS A CAÑAR-LA TRONCAL PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES AL SERVICIO, UGSI-V-15-425 DEL 20-07-07-2015 F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO: 15-07-2015:AL:16-07-2015.
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 120.00
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/201564 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
![Page 65: Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 1 DE FECHA ......29.81 0.00 29.81 0.00 APROBADO LLERENAW NARANJOH NARANJOH NARANJOH S N S MM/dd/yyy y hh:mm:ss Total Fuente: 001 29.81](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022050409/5f868647f549566f326de5a6/html5/thumbnails/65.jpg)
10268 10268 28/07/2015 COM NOR OGA 1204450934 GUERRERO GAVILANEZ TAYRON GILBERTO
GUERRERO GAVILANEZ TAYRON GILBERTO:CABO SEGUNDO:PAGO DE VIATICOS A CAÑAR-LA TRONCAL PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES AL SERVICIO, UGSI-V-15-425 DEL 20-07-07-2015 F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO: 15-07-2015:AL:16-07-2015.
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO COBOSE COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 120.00
10269 10269 28/07/2015 COM NOR OGA 1713548665 BURGOS SILVIA TNTE.BURGOS SILVIA:MAYOR:PAGO DE VIATICOS A NAPO PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES AL SERVICIO, UGSI-V-15-438 DEL 23-07-07-2015 F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO: 15-07-2015:AL:19-07-2015.
360.00 0.00 360.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 360.00
10270 10270 28/07/2015 COM NOR OGA 1803293214 ESPINOZA DELGADO CARLOS RAFAEL
ESPINOZA DELGADO CARLOS RAFAEL:CABO PRIMERO: PAGO DE VIATICOS A NAPO PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES AL SERVICIO, UGSI-V-15-438 DEL 23-07-07-2015 F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO: 15-07-2015:AL:19-07-2015.
360.00 0.00 360.00 0.00 APROBADO COBOSE COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 360.00
10271 10271 28/07/2015 COM NOR OGA 1716162381 PROANO JACOME SANTIAGO ANDRES
PROANO JACOME SANTIAGO ANDRES:SUBTENIENTE: PAGO DE VIATICOS A RIOBAMBA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU SERVICIO, UGSI-V-15-428 DEL 20-07-2015 F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO:17-07-2015:AL:18-07-2015.
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 120.00
10272 10250 28/07/2015 DEV NOR OGA 1768154420001 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO
EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO.- PAGO POR ARRENDAMIENTO INSTALACIONES DE LA SECRETARIA DEL BUEN VIVIR DURANTE EL MES DE JULIO-2015 M.PR-SIPCSBV-2015-337-M DEL 20-07-2015 F. GERENTE INSTITUCIONAL FACTURA 007 DEL 17-07-2015, CONTRATO 1474-15.
2,733.25 0.00 2,733.25 0.00 APROBADO LLERENAW NARANJOH NARANJOH AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 5,466.50
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/201565 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
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10273 10273 28/07/2015 COM NOR OGA 1717427635 JIMENEZ HERRERA HENRY ANTONIO
JIMENEZ HERRERA HENRY ANTONIO:POLICIA:PAGO DE VIATICOS A RIOBAMBA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU SERVICIO, UGSI-V-15-428 DEL 20-07-2015 F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO:17-07-2015:AL:18-07-2015.
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 120.00
10274 10250 28/07/2015 RDP NOR OGA 1768154420001 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO
RDP.- EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO.- PAGO POR ARRENDAMIENTO INSTALACIONES DE LA SECRETARIA DEL BUEN VIVIR DURANTE EL MES DE JULIO-2015 M.PR-SIPCSBV-2015-337-M DEL 20-07-2015 F. GERENTE INSTITUCIONAL FACTURA 007 DEL 17-07-2015, CONTRATO 1474-15.
327.99 0.00 327.99 0.00 APROBADO LLERENAW NARANJOH NARANJOH NARANJOH S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 327.99
10275 10252 28/07/2015 DEV NOR OGA 1768154420001 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO
EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO.- SERVICIOS COMUNALES(AGUA POTABLE-ENERGIA ELECTRICA-SERVICIO LIMPIEZA-SEGURIDAD) DE MAYO-2015 DE LA SECRETARIA DEL BUEN VIVIR M. PR-SIPCSBV-2015-337-M DEL 20-07-2015 F. GERENTE INSTITUCIONAL FACT. 008 DEL 17-07-2015.
640.50 0.00 640.50 0.00 APROBADO LLERENAW NARANJOH NARANJOH AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 1,281.00
10276 10252 28/07/2015 RDP NOR OGA 1768154420001 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO
RDP.- EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO.- SERVICIOS COMUNALES(AGUA POTABLE-ENERGIA ELECTRICA-SERVICIO LIMPIEZA-SEGURIDAD) DE MAYO-2015 DE LA SECRETARIA DEL BUEN VIVIR M. PR-SIPCSBV-2015-337-M DEL 20-07-2015 F. GERENTE INSTITUCIONAL FACT. 008 DEL 17-07-2015.
17.54 0.00 17.54 0.00 APROBADO LLERENAW NARANJOH NARANJOH NARANJOH S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 17.54
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/201566 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
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10277 10253 28/07/2015 DEV NOR OGA 0908862444 PERALTA ESTEVES JUAN CARLOS
PERALTA ESTEVES JUAN CARLOS.- REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN LA RENOVACION FIRMA DIGITAL M. PR-SSSI-2015-45-M DEL 23-07-2015 F. SUBSECRETARIO SEGURIDAD, FACTURA 33486.
16.80 0.00 16.80 0.00 APROBADO LLERENAW NARANJOH NARANJOH AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 16.80
10278 10254 28/07/2015 DEV NOR OGA 0909440778 PICO MARIANAPICO MARIANA.- REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN COMISION AL CANTON ARCHIDONA EL 18 JULIO 2015 GABINETE ITINERANTE-ENLACE CIUDADANO No. 433 M. PR-SSD-2015-760-M DEL 22-07-2015 F. SUBSECRETARIA GENERAL DESPACHO, FACTURA 529.
80.00 0.00 80.00 0.00 APROBADO LLERENAW NARANJOH NARANJOH AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 80.00
10279 10279 28/07/2015 COM NOR OGA 1791257693001 FRESFLOR COMERCIAL CIA. LTDA.
FRESFLOR COMERCIAL CIA. LTDA.- ADQUISICION DE ARREGLOS FLORALES ENTREGADOS POR PARTE DEL SEÑOR PRESIDENTE M. PR-SSGLP-2015-410-M DEL 24-07-2015 F. SUBSECRETARIO GESTION LOGISTICA, FACTURAS 229-652-653-672 DE JULIO 2015.
500.00 0.00 500.00 0.00 APROBADO PERALTAM PERALTAM GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 500.00
10280 10280 28/07/2015 COM NOR OGA 1701220012001 CONSTANTE ANDRADE GLORIA NOEMI
CONSTANTE ANDRADE GLORIA NOEMI.- PROVISION DE LEGUMBRES-HORTALIZAS-FRUTAS E INSUMOS ALIMENTICIOS REQUERIDOS POR LA COCINA DE LA RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CGAC-2015-451-M DEL 21-07-2015 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET, FACTURAS 1912-1913-1914 DE JULIO 2015.
559.29 0.00 559.29 0.00 APROBADO PERALTAM PERALTAM GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 559.29
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/201567 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
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10281 10281 28/07/2015 COM NOR OGA 1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PROPORCIONADO AL EDIFICIO CACERES PERIODO DEL 16 JUNIO AL 15 JULIO 2015 M. PR-JSMSG-2015-198-M DEL 24-07-2015 F. JEFE MANTENIMIENTO, FACTURA 9714 DEL 19-07-2015.
286.19 0.00 286.19 0.00 APROBADO PERALTAM PERALTAM GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 286.19
10282 10282 28/07/2015 COM NOR OGA 1792053374001 MGASCENSORES CIA. LTDAMGASCENSORES CIA. LTDA.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL ASCENSOR MARCA YODA LIFE UBICADO EN LA RESIDENCIA PRESIDENCIAL DURANTE EL MES DE JULIO- 2015 M. PR-JSMSG-2015-197-M DEL 24-07-2015 F. JEFE MANTENIMIENTO SEGUN FACTURA 4456 DEL 16-07-2015.
112.00 0.00 112.00 0.00 APROBADO PERALTAM PERALTAM PERALTAM GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 112.00
10283 10283 28/07/2015 COM NOR OGA 1714737077001 GUAMAN SIMBANA JUAN MARCELO
GUAMAN SIMBANA JUAN MARCELO.- MANTENIMIENTO DE LOS JARDINES Y PLANTAS DEL PALACIO PRESIDENCIAL DURANTE LOS MESES DE JUNIO Y JULIO-2015 M. PR-JSMSG-2015-200-M DEL 24-07-2015 F. JEFE MANTENIMIENTO FACTURA 394 DEL 20-07-2015.
739.20 0.00 739.20 0.00 APROBADO PERALTAM PERALTAM PERALTAM GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 739.20
10284 10284 28/07/2015 COM NOR OGA 1709882110001 ESPINOZA AULESTIA LUIS FABRICIO
ESPINOZA AULESTIA LUIS FABRICIO.- PRESENTACION ARTISTICA EN ALMUERZO OFRECIDO POR EL SEÑOR PRESIDENTE EL 20 JULIO 2015 M.PR-SSGLP-2015-411-M DEL 24-07-2015 F. SUBSECRETARIO GESTION LOGISTICA, FACTURA 442 DEL 24-07-2015.
1,680.00 0.00 1,680.00 1,680.00 ERRADO PERALTAM GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 1,680.00
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/201568 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
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MONTO SALDO
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10285 10285 28/07/2015 COM NOR OGA 0910317262 MARTINEZ JORGE LUIS MARTINEZ JORGE LUIS:ASESOR 2: PAGO DE VIATICOS A LOJA PARA AUDIENCIA A CIUDADANOS QUE ESTAN EN PROCESO DE POSTULACION DE HEROES Y HEROINAS NACIONALES, SSDES-V-15-329 DEL 22-07-2015 F.- AB. GONZALEZ LUISA:29-07-2015:AL:30-07-2015.
195.00 0.00 195.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 195.00
10286 10286 28/07/2015 COM NOR OGA 1720898988 SIMBANA CAIZA GIOVANNA ELIZABETH
SIMBANA CAIZA GIOVANNA ELIZABETH: SERVIDOR PUBLICO APOYO 4: PAGO DE VIATICOS A COLIMES-GUAYAS PARA TRASLADAR EQUIPOS INFORMATICOS Y DE PROYECCION PARA EVENTOS QUE MANTENDRA EL SR. PRESIDENTE, SSGRL-V-15-20 DEL 27-07-2015 F.-CEDEÑO JORGE:27-07-2015:AL:29-07-2015.
164.00 0.00 164.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 164.00
10287 10287 28/07/2015 COM NOR OGA 8888888888888 PAGOS AL EXTERIORRAMOS PEREZ OLIVARES ALFREDO.- PAGO TOTAL CONTRATO 1446-14 ASESORIA JURIDICA PROYECTO CODIGO ORGANICO ADMINISTRATIVO CONSULTORES JOSE MORENO-FRANCISCO PUERTA-JESUS PUNZON QUINTA CUOTA M. PR-DAJ-2015-161-M DEL 24-07-2015 F. DIRECTOR JURIDICO SEGUN LIQUIDACION COMPRAS E INFORME FINAL.
51,516.60 0.00 51,516.60 0.00 APROBADO PERALTAM PERALTAM GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 51,516.60
10288 10288 28/07/2015 COM NOR OGA 1706848296001 ANDRADE NARVAEZ FABIAN ALEXANDER
ANDRADE NARVAEZ FABIAN ALEXANDER.- PAGO TOTAL CONTRATO 1446-14 ASESORIA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA ELABORAR PROYECTO DE CODIGO ORGANICO ADMINISTRATIVO QUINTA CUOTA M. PR-DAJ-2015-161-M DEL 24-07-2015 F. DIRECTOR JURIDICO SEGUN FACTURA 1029 DEL 23-07-2015 E INFORME FINAL.
17,920.00 0.00 17,920.00 0.00 APROBADO PERALTAM PERALTAM GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 17,920.00
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/201569 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
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10289 10289 28/07/2015 COM NOR OGA 1710112952 FRANCO RACINES CARLOS SANTIAGO
FRANCO RACINES CARLOS SANTIAGO:SERVIDOR PUBLICO 1:PAGO DE VIATICOS A COLIMES-GUAYAS PARA TRASLADAR EQUIPOS INFORMATICOS Y DE PROYECCION PARA EVENTOS QUE MANTENDRA EL SR. PRESIDENTE, SSGRL-V-15-20 DEL 27-07-2015 F.-CEDEÑO JORGE:27-07-2015:AL:29-07-2015.
164.00 0.00 164.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 164.00
10290 10290 28/07/2015 COM NOR OGA 1709882110001 ESPINOZA AULESTIA LUIS FABRICIO
ESPINOZA AULESTIA LUIS FABRICIO.- PRESENTACION ARTISTICA EN ALMUERZO OFRECIDO POR EL SEÑOR PRESIDENTE EL 20 JULIO 2015 M.PR-SSGLP-2015-411-M DEL 24-07-2015 F. SUBSECRETARIO GESTION LOGISTICA, FACTURA 442 DEL 24-07-2015.
1,680.00 0.00 1,680.00 0.00 APROBADO PERALTAM PERALTAM GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 1,680.00
10291 10291 28/07/2015 COM NOR OGA 1712166766 TOSCANO ANGEL JEOVANITOSCANO ANGEL JEOVANI:SERVIDOR PUBLICO 1:PAGO DE VIATICOS A COLIMES-GUAYAS PARA TRASLADAR EQUIPOS INFORMATICOS Y DE PROYECCION PARA EVENTOS QUE MANTENDRA EL SR. PRESIDENTE, SSGRL-V-15-20 DEL 27-07-2015 F.-CEDEÑO JORGE:27-07-2015:AL:29-07-2015.
164.00 0.00 164.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 164.00
10292 10292 28/07/2015 COM NOR OGA 1710377290 RENDON PAREDES RENE FRANCISCO
RENDON PAREDES RENE FRANCISCO:CHOFER:PAGO DE VIATICOS A RIOBAMBA-CHIMBORAZO PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS EN AVANZADA PRESIDENCIAL, DIRADMIN-V-15-110 DEL 28-07-2015 F.-NARANJO PABLO:28-07-2015:30-07-2015.
200.00 0.00 200.00 0.00 APROBADO COBOSE COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 200.00
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/201570 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
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S. PagoNo.ORI
No.CUR
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10293 10279 28/07/2015 DEV NOR OGA 1791257693001 FRESFLOR COMERCIAL CIA. LTDA.
FRESFLOR COMERCIAL CIA. LTDA.- ADQUISICION DE ARREGLOS FLORALES ENTREGADOS POR PARTE DEL SEÑOR PRESIDENTE M. PR-SSGLP-2015-410-M DEL 24-07-2015 F. SUBSECRETARIO GESTION LOGISTICA, FACTURAS 229-652-653-672 DE JULIO 2015.
446.44 8.94 437.50 0.00 APROBADO LLERENAW LLERENAW NARANJOH NARANJOH AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 892.88
10294 10294 28/07/2015 CYD NOR SUE 1760000310001 PRESIDENCIA Y SECRETARIA GENERAL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA - PLANTA CENTRAL
[P:07 T:FR A:2015] PAGO DE FONDOS DE RESERVA MES DE JULIO DEL 2015 SERVIDORES/AS QUE PERCIBEN Y ACUMULAN ESTE DERECHO
53,152.94 11,582.79 41,570.15 0.00 APROBADO LUZURIAGAKUE LUZURIAGAKUE LUZURIAGAKUE AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 53,152.94
10295 10295 28/07/2015 COM NOR OGA 0910125210 PAREDES SEGARRA RAMON ROGELIO
PAREDES SEGARRA RAMON ROGELIO.- REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN COMISION A LA PROVINCIA DE MANABI-PUERTO LOPEZ DEL 09 AL 12 JULIO 2015 MOVILIZANDO EL VEHICULO 103-A M. S.N DEL 16-07-2015 F. COORDINADOR LOGISTICO SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
3.50 0.00 3.50 0.00 APROBADO PERALTAM PERALTAM GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 3.50
10296 10296 28/07/2015 COM NOR OGA 1712571148 CEVALLOS INCA JOSECEVALLOS INCA JOSE:CHOFER:PAGO DE VIATICOS A RIOBAMBA-CHIMBORAZO PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE COORDINACION DIPLOMATICA EN RECORRIDO PRESIDENCIAL, DIRADMIN-V-15-111 DEL 28-07-2015 F.-NARANJO PABLO:29-07-2015:30-07-2015.
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 120.00
10297 10279 28/07/2015 RDP NOR OGA 1791257693001 FRESFLOR COMERCIAL CIA. LTDA.
RDP.- FRESFLOR COMERCIAL CIA. LTDA.- ADQUISICION DE ARREGLOS FLORALES ENTREGADOS POR PARTE DEL SEÑOR PRESIDENTE M. PR-SSGLP-2015-410-M DEL 24-07-2015 F. SUBSECRETARIO GESTION LOGISTICA, FACTURAS 229-652-653-672 DE JULIO 2015.
53.56 0.00 53.56 0.00 APROBADO LLERENAW NARANJOH NARANJOH NARANJOH S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 53.56
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/201571 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
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![Page 72: Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 1 DE FECHA ......29.81 0.00 29.81 0.00 APROBADO LLERENAW NARANJOH NARANJOH NARANJOH S N S MM/dd/yyy y hh:mm:ss Total Fuente: 001 29.81](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022050409/5f868647f549566f326de5a6/html5/thumbnails/72.jpg)
10298 10298 28/07/2015 COM NOR OGA 1707207799 NAVAS DIAZ JAIME AMBROSIO
NAVAS DIAZ JAIME AMBROSIO:CHOFER:PAGO DE VIATICOS A RIOBAMBA-CHIMBORAZO PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE COORDINACION DIPLOMATICA EN RECORRIDO PRESIDENCIAL, DIRADMIN-V-15-113 DEL 28-07-2015 F.-NARANJO PABLO:29-07-2015:30-07-2015.
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 120.00
10299 10299 28/07/2015 COM NOR OGA 0201737855 VARGAS ARTEAGA EDWIN OMAR
VARGAS ARTEAGA EDWIN OMAR:CHOFER:PAGO DE VIATICOS A RIOBAMBA-CHIMBORAZO PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE COORDINACION DIPLOMATICA EN RECORRIDO PRESIDENCIAL, DIRADMIN-V-15-114 DEL 28-07-2015 F.-NARANJO PABLO:29-07-2015:30-07-2015
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO COBOSE COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 120.00
10300 10300 29/07/2015 COM NOR OGA 8888888888888 PAGOS AL EXTERIORRAMOS PEREZ OLIVARES ALFREDO.- PAGO TOTAL CONTRATO 1446-14 ASESORIA JURIDICA PROYECTO CODIGO ORGANICO ADMINISTRATIVO CONSULTORES JOSE MORENO-FRANCISCO PUERTA-JESUS PUNZON QUINTA CUOTA M. PR-DAJ-2015-161-M DEL 24-07-2015 F. DIRECTOR JURIDICO SEGUN LIQUIDACION COMPRAS E INFORME FINAL.
57,698.59 0.00 57,698.59 0.00 APROBADO PERALTAM PERALTAM PERALTAM GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 57,698.59
10301 10287 29/07/2015 COM RTO OGA 8888888888888 PAGOS AL EXTERIORse revierte por cambio de valor RAMOS PEREZ OLIVARES ALFREDO.- PAGO TOTAL CONTRATO 1446-14 ASESORIA JURIDICA PROYECTO CODIGO ORGANICO ADMINISTRATIVO CONSULTORES JOSE MORENO-FRANCISCO PUERTA-JESUS PUNZON QUINTA CUOTA M. PR-DAJ-2015-161-M DEL 24-07-2015 F. DIRECTOR JURIDICO SEGUN .
(51,516.60) 0.00 (51,516.60) 0.00 APROBADO PERALTAM PERALTAM GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/201572 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
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![Page 73: Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 1 DE FECHA ......29.81 0.00 29.81 0.00 APROBADO LLERENAW NARANJOH NARANJOH NARANJOH S N S MM/dd/yyy y hh:mm:ss Total Fuente: 001 29.81](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022050409/5f868647f549566f326de5a6/html5/thumbnails/73.jpg)
10302 10255 29/07/2015 DEV NOR OGA 1716451859 VILLARREAL MORAN IVAN ALEXIS
VILLARREAL MORAN IVAN ALEXIS:SERVIDOR PUBLICO 7:PAGO DE VIATICOS A LOJA PARA PARTICIPAR EN TALLER DE PRESENTACION DE PLAN FAMILIA ECUADOR, SEGRL-V-15-2 DEL 10-07-2015 F.- ZURITA GRACIELA:18-07-2015:AL:19-07-2015.
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO COBOSE NARANJOH NARANJOH AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 120.00
10303 10288 29/07/2015 DEV NOR OGA 1706848296001 ANDRADE NARVAEZ FABIAN ALEXANDER
ANDRADE NARVAEZ FABIAN ALEXANDER.- PAGO TOTAL CONTRATO 1446-14 ASESORIA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA ELABORAR PROYECTO DE CODIGO ORGANICO ADMINISTRATIVO QUINTA CUOTA M. PR-DAJ-2015-161-M DEL 24-07-2015 F. DIRECTOR JURIDICO SEGUN FACTURA 1029 DEL 23-07-2015 E INFORME FINAL.
16,000.00 1,600.00 14,400.00 0.00 APROBADO LLERENAW NARANJOH NARANJOH AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 16,000.00
10304 10288 29/07/2015 RDP NOR OGA 1706848296001 ANDRADE NARVAEZ FABIAN ALEXANDER
RDP.- ANDRADE NARVAEZ FABIAN ALEXANDER.- PAGO TOTAL CONTRATO 1446-14 ASESORIA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA ELABORAR PROYECTO DE CODIGO ORGANICO ADMINISTRATIVO QUINTA CUOTA M. PR-DAJ-2015-161-M DEL 24-07-2015 F. DIRECTOR JURIDICO SEGUN FACTURA 1029 DEL 23-07-2015 E INFORME FINAL.
1,920.00 0.00 1,920.00 0.00 APROBADO LLERENAW NARANJOH NARANJOH NARANJOH S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 1,920.00
10305 10300 29/07/2015 DEV NOR OGA 8888888888888 PAGOS AL EXTERIORRAMOS PEREZ OLIVARES ALFREDO.- PAGO TOTAL CONTRATO 1446-14 ASESORIA JURIDICA PROYECTO CODIGO ORGANICO ADMINISTRATIVO CONSULTORES JOSE MORENO-FRANCISCO PUERTA-JESUS PUNZON QUINTA CUOTA M. PR-DAJ-2015-161-M DEL 24-07-2015 F. DIRECTOR JURIDICO SEGUN LIQUIDACION COMPRAS E INFORME FINAL.
51,516.60 0.00 51,516.60 0.00 APROBADO LLERENAW LLERENAW NARANJOH NARANJOH AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 51,516.60
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/201573 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
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10306 10300 29/07/2015 RDP NOR OGA 8888888888888 PAGOS AL EXTERIORRDP.- RAMOS PEREZ OLIVARES ALFREDO.- PAGO TOTAL CONTRATO 1446-14 ASESORIA JURIDICA PROYECTO CODIGO ORGANICO ADMINISTRATIVO CONSULTORES JOSE MORENO-FRANCISCO PUERTA-JESUS PUNZON QUINTA CUOTA M. PR-DAJ-2015-161-M DEL 24-07-2015 F. DIRECTOR JURIDICO SEGUN LIQUIDACION COMPRAS E INFORME FINAL.
6,181.99 0.00 6,181.99 0.00 APROBADO LLERENAW NARANJOH NARANJOH NARANJOH S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 6,181.99
10307 10280 29/07/2015 DEV NOR OGA 1701220012001 CONSTANTE ANDRADE GLORIA NOEMI
CONSTANTE ANDRADE GLORIA NOEMI.- PROVISION DE LEGUMBRES-HORTALIZAS-FRUTAS E INSUMOS ALIMENTICIOS REQUERIDOS POR LA COCINA DE LA RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CGAC-2015-451-M DEL 21-07-2015 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET, FACTURAS 1912-1913-1914 DE JULIO 2015.
558.50 5.59 552.91 0.00 APROBADO LLERENAW NARANJOH NARANJOH AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 1,117.00
10308 10280 29/07/2015 RDP NOR OGA 1701220012001 CONSTANTE ANDRADE GLORIA NOEMI
RDP.- CONSTANTE ANDRADE GLORIA NOEMI.- PROVISION DE LEGUMBRES-HORTALIZAS-FRUTAS E INSUMOS ALIMENTICIOS REQUERIDOS POR LA COCINA DE LA RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CGAC-2015-451-M DEL 21-07-2015 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET, FACTURAS 1912-1913-1914 DE JULIO 2015.
0.79 0.00 0.79 0.00 APROBADO LLERENAW NARANJOH NARANJOH NARANJOH S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 0.79
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/201574 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
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10309 10281 29/07/2015 DEV NOR OGA 1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PROPORCIONADO AL EDIFICIO CACERES PERIODO DEL 16 JUNIO AL 15 JULIO 2015 M. PR-JSMSG-2015-198-M DEL 24-07-2015 F. JEFE MANTENIMIENTO, FACTURA 9714 DEL 19-07-2015.
286.19 0.00 286.19 0.00 APROBADO LLERENAW NARANJOH NARANJOH AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 286.19
10310 10282 29/07/2015 DEV NOR OGA 1792053374001 MGASCENSORES CIA. LTDAMGASCENSORES CIA. LTDA.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL ASCENSOR MARCA YODA LIFE UBICADO EN LA RESIDENCIA PRESIDENCIAL DURANTE EL MES DE JULIO- 2015 M. PR-JSMSG-2015-197-M DEL 24-07-2015 F. JEFE MANTENIMIENTO SEGUN FACTURA 4456 DEL 16-07-2015.
100.00 2.00 98.00 0.00 APROBADO LLERENAW NARANJOH NARANJOH AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 200.00
10311 10282 29/07/2015 RDP NOR OGA 1792053374001 MGASCENSORES CIA. LTDARDP.- MGASCENSORES CIA. LTDA.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL ASCENSOR MARCA YODA LIFE UBICADO EN LA RESIDENCIA PRESIDENCIAL DURANTE EL MES DE JULIO- 2015 M. PR-JSMSG-2015-197-M DEL 24-07-2015 F. JEFE MANTENIMIENTO SEGUN FACTURA 4456 DEL 16-07-2015.
12.00 0.00 12.00 0.00 APROBADO LLERENAW NARANJOH NARANJOH NARANJOH S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 12.00
10312 10283 29/07/2015 DEV NOR OGA 1714737077001 GUAMAN SIMBANA JUAN MARCELO
GUAMAN SIMBANA JUAN MARCELO.- MANTENIMIENTO DE LOS JARDINES Y PLANTAS DEL PALACIO PRESIDENCIAL DURANTE LOS MESES DE JUNIO Y JULIO-2015 M. PR-JSMSG-2015-200-M DEL 24-07-2015 F. JEFE MANTENIMIENTO FACTURA 394 DEL 20-07-2015.
660.00 13.20 646.80 0.00 APROBADO LLERENAW NARANJOH NARANJOH AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 1,320.00
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/201575 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
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![Page 76: Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 1 DE FECHA ......29.81 0.00 29.81 0.00 APROBADO LLERENAW NARANJOH NARANJOH NARANJOH S N S MM/dd/yyy y hh:mm:ss Total Fuente: 001 29.81](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022050409/5f868647f549566f326de5a6/html5/thumbnails/76.jpg)
10313 10283 29/07/2015 RDP NOR OGA 1714737077001 GUAMAN SIMBANA JUAN MARCELO
RDP.- GUAMAN SIMBANA JUAN MARCELO.- MANTENIMIENTO DE LOS JARDINES Y PLANTAS DEL PALACIO PRESIDENCIAL DURANTE LOS MESES DE JUNIO Y JULIO-2015 M. PR-JSMSG-2015-200-M DEL 24-07-2015 F. JEFE MANTENIMIENTO FACTURA 394 DEL 20-07-2015.
79.20 0.00 79.20 0.00 APROBADO LLERENAW NARANJOH NARANJOH NARANJOH S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 79.20
10314 10295 29/07/2015 DEV NOR OGA 0910125210 PAREDES SEGARRA RAMON ROGELIO
PAREDES SEGARRA RAMON ROGELIO.- REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN COMISION A LA PROVINCIA DE MANABI-PUERTO LOPEZ DEL 09 AL 12 JULIO 2015 MOVILIZANDO EL VEHICULO 103-A M. S.N DEL 16-07-2015 F. COORDINADOR LOGISTICO SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
3.50 0.00 3.50 0.00 APROBADO LLERENAW NARANJOH NARANJOH AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 3.50
10315 10290 29/07/2015 DEV NOR OGA 1709882110001 ESPINOZA AULESTIA LUIS FABRICIO
ESPINOZA AULESTIA LUIS FABRICIO.- PRESENTACION ARTISTICA EN ALMUERZO OFRECIDO POR EL SEÑOR PRESIDENTE EL 20 JULIO 2015 M.PR-SSGLP-2015-411-M DEL 24-07-2015 F. SUBSECRETARIO GESTION LOGISTICA, FACTURA 442 DEL 24-07-2015.
1,500.00 120.00 1,380.00 0.00 APROBADO LLERENAW NARANJOH NARANJOH AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 3,000.00
10316 10290 29/07/2015 RDP NOR OGA 1709882110001 ESPINOZA AULESTIA LUIS FABRICIO
RDP.- ESPINOZA AULESTIA LUIS FABRICIO.- PRESENTACION ARTISTICA EN ALMUERZO OFRECIDO POR EL SEÑOR PRESIDENTE EL 20 JULIO 2015 M.PR-SSGLP-2015-411-M DEL 24-07-2015 F. SUBSECRETARIO GESTION LOGISTICA, FACTURA 442 DEL 24-07-2015.
180.00 0.00 180.00 0.00 APROBADO LLERENAW NARANJOH NARANJOH NARANJOH S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 180.00
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/201576 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
![Page 77: Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 1 DE FECHA ......29.81 0.00 29.81 0.00 APROBADO LLERENAW NARANJOH NARANJOH NARANJOH S N S MM/dd/yyy y hh:mm:ss Total Fuente: 001 29.81](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022050409/5f868647f549566f326de5a6/html5/thumbnails/77.jpg)
10317 10317 29/07/2015 COM NOR OGA 1704707015 AGUIRRE CARRION ALEX FRANCISCO
AGUIRRE CARRION FRANCISCO.- REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION DEL SEÑOR PRESIDENTE DURANTE EL GABINETE ITINERANTE LOS DIAS 16 Y 17 JULIO 2015 EN ARCHIDONA M. PR-SSD-2015-773-M DEL 23-07-2015 F. SUBSECRETARIA GENERAL DESPACHO, FACTURAS 531-657.
156.50 0.00 156.50 156.50 ERRADO PERALTAM PERALTAM PERALTAM N N N
Total Fuente: 001 156.50
10318 10318 29/07/2015 COM NOR OGA 1704707015 AGUIRRE CARRION ALEX FRANCISCO
AGUIRRE CARRION FRANCISCO.- REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION DEL SEÑOR PRESIDENTE DURANTE EL GABINETE ITINERANTE LOS DIAS 16 Y 17 JULIO 2015 EN ARCHIDONA M. PR-SSD-2015-773-M DEL 23-07-2015 F. SUBSECRETARIA GENERAL DESPACHO, FACTURAS 531-657.
156.50 0.00 156.50 0.00 APROBADO PERALTAM PERALTAM PERALTAM GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 156.50
10319 10319 29/07/2015 COM NOR BYE 1792071801001 SUNSHINEAT CIA. LTDA.SUNSHINEAT CIA. LTDA.- ADQUISICION DE AIRE ACONDICIONADO SPLIT 18000BTU REQUERIDO PARA LA OFICINA DE TECNOLOGIA EN EL EDIFICIO CHIMBORAZO M. PR-JAQSG-2015-495-M DEL 17-07-2015 F. ANALISTA, FACTURA 4595 DEL 22-07-2015, GRUPO 84 SE APLICA 55-00-001.
2,839.20 0.00 2,839.20 0.00 APROBADO PERALTAM PERALTAM PERALTAM GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 2,839.20
10320 10320 29/07/2015 COM NOR OGA 1792071801001 SUNSHINEAT CIA. LTDA.SUNSHINEAT CIA. LTDA.- TRABAJOS DE ADECUACION DESMONTADA DEL AREA RACKS AIRE ACONDICIONADO REQUERIDO PARA LA OFICINA DE TECNOLOGIA EN EL EDIFICIO CHIMBORAZO M. PR-JAQSG-2015-495-M DEL 17-07-2015 F. ANALISTA, FACTURA 4594 DEL 22-07-2015.
1,747.20 0.00 1,747.20 0.00 APROBADO PERALTAM PERALTAM PERALTAM GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 1,747.20
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/201577 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
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10321 10286 29/07/2015 DEV NOR OGA 1720898988 SIMBANA CAIZA GIOVANNA ELIZABETH
SIMBANA CAIZA GIOVANNA ELIZABETH: SERVIDOR PUBLICO APOYO 4: PAGO DE VIATICOS A COLIMES-GUAYAS PARA TRASLADAR EQUIPOS INFORMATICOS Y DE PROYECCION PARA EVENTOS QUE MANTENDRA EL SR. PRESIDENTE, SSGRL-V-15-20 DEL 27-07-2015 F.-CEDEÑO JORGE:27-07-2015:AL:29-07-2015.
164.00 0.00 164.00 0.00 APROBADO COBOSE NARANJOH NARANJOH AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 164.00
10322 10289 29/07/2015 DEV NOR OGA 1710112952 FRANCO RACINES CARLOS SANTIAGO
FRANCO RACINES CARLOS SANTIAGO:SERVIDOR PUBLICO 1:PAGO DE VIATICOS A COLIMES-GUAYAS PARA TRASLADAR EQUIPOS INFORMATICOS Y DE PROYECCION PARA EVENTOS QUE MANTENDRA EL SR. PRESIDENTE, SSGRL-V-15-20 DEL 27-07-2015 F.-CEDEÑO JORGE:27-07-2015:AL:29-07-2015.
164.00 0.00 164.00 0.00 APROBADO COBOSE NARANJOH NARANJOH AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 164.00
10323 10291 29/07/2015 DEV NOR OGA 1712166766 TOSCANO ANGEL JEOVANITOSCANO ANGEL JEOVANI:SERVIDOR PUBLICO 1:PAGO DE VIATICOS A COLIMES-GUAYAS PARA TRASLADAR EQUIPOS INFORMATICOS Y DE PROYECCION PARA EVENTOS QUE MANTENDRA EL SR. PRESIDENTE, SSGRL-V-15-20 DEL 27-07-2015 F.-CEDEÑO JORGE:27-07-2015:AL:29-07-2015.
164.00 0.00 164.00 0.00 APROBADO COBOSE NARANJOH NARANJOH AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 164.00
10324 10285 29/07/2015 DEV NOR OGA 0910317262 MARTINEZ JORGE LUIS MARTINEZ JORGE LUIS:ASESOR 2: PAGO DE VIATICOS A LOJA PARA AUDIENCIA A CIUDADANOS QUE ESTAN EN PROCESO DE POSTULACION DE HEROES Y HEROINAS NACIONALES, SSDES-V-15-329 DEL 22-07-2015 F.- AB. GONZALEZ LUISA:29-07-2015:AL:30-07-2015.
195.00 0.00 195.00 0.00 APROBADO COBOSE NARANJOH NARANJOH AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 195.00
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/201578 DE
R00804107.rdlc
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EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
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10325 10292 29/07/2015 DEV NOR OGA 1710377290 RENDON PAREDES RENE FRANCISCO
RENDON PAREDES RENE FRANCISCO:CHOFER:PAGO DE VIATICOS A RIOBAMBA-CHIMBORAZO PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS EN AVANZADA PRESIDENCIAL, DIRADMIN-V-15-110 DEL 28-07-2015 F.-NARANJO PABLO:28-07-2015:30-07-2015.
200.00 0.00 200.00 0.00 APROBADO COBOSE NARANJOH NARANJOH AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 200.00
10326 10296 29/07/2015 DEV NOR OGA 1712571148 CEVALLOS INCA JOSECEVALLOS INCA JOSE:CHOFER:PAGO DE VIATICOS A RIOBAMBA-CHIMBORAZO PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE COORDINACION DIPLOMATICA EN RECORRIDO PRESIDENCIAL, DIRADMIN-V-15-111 DEL 28-07-2015 F.-NARANJO PABLO:29-07-2015:30-07-2015.
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO COBOSE NARANJOH NARANJOH AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 120.00
10327 10298 29/07/2015 DEV NOR OGA 1707207799 NAVAS DIAZ JAIME AMBROSIO
NAVAS DIAZ JAIME AMBROSIO:CHOFER:PAGO DE VIATICOS A RIOBAMBA-CHIMBORAZO PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE COORDINACION DIPLOMATICA EN RECORRIDO PRESIDENCIAL, DIRADMIN-V-15-113 DEL 28-07-2015 F.-NARANJO PABLO:29-07-2015:30-07-2015.
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO COBOSE NARANJOH NARANJOH AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 120.00
10328 10299 29/07/2015 DEV NOR OGA 0201737855 VARGAS ARTEAGA EDWIN OMAR
VARGAS ARTEAGA EDWIN OMAR:CHOFER:PAGO DE VIATICOS A RIOBAMBA-CHIMBORAZO PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE COORDINACION DIPLOMATICA EN RECORRIDO PRESIDENCIAL, DIRADMIN-V-15-114 DEL 28-07-2015 F.-NARANJO PABLO:29-07-2015:30-07-2015
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO COBOSE NARANJOH NARANJOH AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 120.00
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/201579 DE
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EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
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10329 10256 29/07/2015 DEV NOR OGA 1708842594 CORREA MOSCOSO MONICA ELIZABET
CORREA MOSCOSO MONICA ELIZABET: ASESOR 4: PAGO DE VIATICOS A CUENCA-GIRON PARA CUMPLIR ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA SUBSECRETARIA DE GESTION LOGISTICA Y PROTOCOLAR SEGUN AGENDA OFICIAL, SUBSLOGPR-V-15-333 DEL 02-07-2015 F.- AGUIRRE ALEX:28-05-2015:AL:30-05-2015.
325.00 0.00 325.00 0.00 APROBADO COBOSE NARANJOH NARANJOH AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 325.00
10330 10318 29/07/2015 DEV NOR OGA 1704707015 AGUIRRE CARRION ALEX FRANCISCO
AGUIRRE CARRION FRANCISCO.- REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION DEL SEÑOR PRESIDENTE DURANTE EL GABINETE ITINERANTE LOS DIAS 16 Y 17 JULIO 2015 EN ARCHIDONA M. PR-SSD-2015-773-M DEL 23-07-2015 F. SUBSECRETARIA GENERAL DESPACHO, FACTURAS 531-657.
156.50 0.00 156.50 0.00 APROBADO LLERENAW NARANJOH NARANJOH AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 156.50
10331 10257 29/07/2015 DEV NOR OGA 1710248749 VARGAS ANDA DANIEL ESPARTACO
VARGAS ANDA DANIEL ESPARTACO:SERVIDOR PUBLICO 5:PAGO DE VIATICOS A GUAYAQUILPARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA COORDINACION GENERAL DE LOGISTICA EN TERRITORIO SEGUN AGENDA OFICIAL, SUBSLOGPR-V-15-336 DEL 02-07-2015 F.- AGUIRRE ALEX:03-07-2015:AL:06-07-2015.
280.00 0.00 280.00 0.00 APROBADO COBOSE NARANJOH NARANJOH AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 280.00
10332 10258 29/07/2015 DEV NOR OGA 0920390333 LOPEZ HEREDIA MANOLO ALEJANDRO
LOPEZ HEREDIA MANOLO ALEJANDRO:ASESOR 3: PAGO DE VIATICOS A MANABI PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA SUBSECRETARIA DE GESTION LOGISTICA EN TERRITORIO SEGUN AGENDA OFICIAL, SUBSLOGPR-V-15-338 DEL 09-07-2015 F.-AGUIRRE ALEX:10-07-2015:AL:11-07-2015.
195.00 0.00 195.00 0.00 APROBADO COBOSE NARANJOH NARANJOH AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 195.00
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/201580 DE
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EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
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10333 10320 29/07/2015 DEV NOR OGA 1792071801001 SUNSHINEAT CIA. LTDA.SUNSHINEAT CIA. LTDA.- TRABAJOS DE ADECUACION DESMONTADA DEL AREA RACKS AIRE ACONDICIONADO REQUERIDO PARA LA OFICINA DE TECNOLOGIA EN EL EDIFICIO CHIMBORAZO M. PR-JAQSG-2015-495-M DEL 17-07-2015 F. ANALISTA, FACTURA 4594 DEL 22-07-2015.
1,560.00 31.20 1,528.80 0.00 APROBADO LLERENAW NARANJOH NARANJOH AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 3,120.00
10334 10259 29/07/2015 DEV NOR OGA 1712713518 DOMINGUEZ GONZALEZ DARWIN SANTIAGO
DOMINGUEZ GONZALEZ DARWIN SANTIAGO:CHOFER:PAGO DE VIATICOS A MANABI PARA MOVILIZAR A LA AB. ORELLANA ROSA AL ENLACE CIUDADANO N. 432, DESP-V-15-17 DEL 24-07-2015 F.-AB. ORELLANA ROSA:10-07-2015:AL:12-07-2015.
200.00 0.00 200.00 0.00 APROBADO COBOSE NARANJOH NARANJOH AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 200.00
10335 10320 29/07/2015 RDP NOR OGA 1792071801001 SUNSHINEAT CIA. LTDA.RDP.- SUNSHINEAT CIA. LTDA.- TRABAJOS DE ADECUACION DESMONTADA DEL AREA RACKS AIRE ACONDICIONADO REQUERIDO PARA LA OFICINA DE TECNOLOGIA EN EL EDIFICIO CHIMBORAZO M. PR-JAQSG-2015-495-M DEL 17-07-2015 F. ANALISTA, FACTURA 4594 DEL 22-07-2015.
187.20 0.00 187.20 0.00 APROBADO LLERENAW NARANJOH NARANJOH NARANJOH S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 187.20
10336 10260 29/07/2015 DEV NOR OGA 0910499326 NIETO RUIZ JOHN WENSTHER
NIETO RUIZ JOHN WENSTHER:CHOFER: PAGO DE SUBSISTENCIA A GENERAL VILLAMIL PLAYAS PARA MOVILIZAR A LA SRA. DANIELA PURUNCAJAS ASISTENTE CULTURAL DE LA PRESIDENCIAL, DIRADMIN-V-15-102 DEL 17-07-2015 F.- UNDA JOANNA:16-07-2015:AL:16-07-2015.
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO COBOSE NARANJOH NARANJOH AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/201581 DE
R00804107.rdlc
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EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
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10337 10261 29/07/2015 DEV NOR OGA 0800286338 ALVAREZ ARTEAGA JORGE E.
ALVAREZ ARTEAGA JORGE EMILIO:CHOFER: PAGO DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE CAÑAR ASIGNADO PARA MOVILIZAR AL SR. DARIO ORTEGA FUNCIONARIO DE LA SUBSECRETARIA DE GESTION PROTOCOLAR, DIRADMIN-V-15-103 DEL 17-07-2015 F.- UNDA JOANNA:14-07-2015:AL:16-07-2015.
200.00 0.00 200.00 0.00 APROBADO COBOSE NARANJOH NARANJOH AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 200.00
10338 10263 29/07/2015 DEV NOR OGA 0800286338 ALVAREZ ARTEAGA JORGE E.
ALVAREZ ARTEAGA JORGE EMILIO:CHOFER: PAGO DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE SANTA ELENA ASIGNADO PARA MOVILIZAR AL DR. ALEXIS MERA SECRETARIO JURIDICO DE LA PRESIDENCIA, DIRADMIN-V-15-104 DEL 21-07-2015 F.- UNDA JOANNA:18-07-2015:AL:19-07-2015.
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO COBOSE NARANJOH NARANJOH AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 120.00
10339 10264 29/07/2015 DEV NOR OGA 0201665544 ALTAMIRANO ESCOBAR JORGE ADRIA
ALTAMIRANO ESCOBAR JORGE ADRIAN:CAPITAN:PAGO DE VIATICOS A NAPO PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES AL SERVICIO, UGSI-V-15-423 DEL 16-07-2015 F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO: 15-07-2015:AL:19-07-2015.
360.00 0.00 360.00 0.00 APROBADO COBOSE NARANJOH NARANJOH AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 360.00
10340 10265 29/07/2015 DEV NOR OGA 0502309214 CANDO VILLAMARIN GUIDO RODRIGO
CANDO VILLAMARIN GUIDO RODRIGO:SARGENTO SEGUNDO:PAGO DE VIATICOS A NAPO PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES AL SERVICIO, UGSI-V-15-423 DEL 16-07-2015 F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO: 15-07-2015:AL:19-07-2015.
360.00 0.00 360.00 0.00 APROBADO COBOSE NARANJOH NARANJOH AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 360.00
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/201582 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
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10341 10266 29/07/2015 DEV NOR OGA 0502969264 VILLALBA BARRIGA VERONICA JANETH
VILLALBA BARRIGA VERONICA JANETH:SUBTENIENTE:PAGO DE VIATICOS A CAÑAR-LA TRONCAL PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES AL SERVICIO, UGSI-V-15-425 DEL 20-07-07-2015 F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO: 15-07-2015:AL:16-07-2015.
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO COBOSE NARANJOH NARANJOH AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 120.00
10342 10267 29/07/2015 DEV NOR OGA 0704362003 CUEVA CALDERON LUIS ANTONIO
CUEVA CALDERON LUIS ANTONIO:CABO PRIMERO:PAGO DE VIATICOS A CAÑAR-LA TRONCAL PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES AL SERVICIO, UGSI-V-15-425 DEL 20-07-07-2015 F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO: 15-07-2015:AL:16-07-2015.
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO COBOSE NARANJOH NARANJOH AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 120.00
10343 10268 29/07/2015 DEV NOR OGA 1204450934 GUERRERO GAVILANEZ TAYRON GILBERTO
GUERRERO GAVILANEZ TAYRON GILBERTO:CABO SEGUNDO:PAGO DE VIATICOS A CAÑAR-LA TRONCAL PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES AL SERVICIO, UGSI-V-15-425 DEL 20-07-07-2015 F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO: 15-07-2015:AL:16-07-2015.
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO COBOSE NARANJOH NARANJOH AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 120.00
10344 10269 29/07/2015 DEV NOR OGA 1713548665 BURGOS SILVIA TNTE.BURGOS SILVIA:MAYOR:PAGO DE VIATICOS A NAPO PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES AL SERVICIO, UGSI-V-15-438 DEL 23-07-07-2015 F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO: 15-07-2015:AL:19-07-2015.
360.00 0.00 360.00 0.00 APROBADO COBOSE NARANJOH NARANJOH AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 360.00
10345 10270 29/07/2015 DEV NOR OGA 1803293214 ESPINOZA DELGADO CARLOS RAFAEL
ESPINOZA DELGADO CARLOS RAFAEL:CABO PRIMERO: PAGO DE VIATICOS A NAPO PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES AL SERVICIO, UGSI-V-15-438 DEL 23-07-07-2015 F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO: 15-07-2015:AL:19-07-2015.
360.00 0.00 360.00 0.00 APROBADO COBOSE NARANJOH NARANJOH AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 360.00
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/201583 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
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PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
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10346 10271 29/07/2015 DEV NOR OGA 1716162381 PROANO JACOME SANTIAGO ANDRES
PROANO JACOME SANTIAGO ANDRES:SUBTENIENTE: PAGO DE VIATICOS A RIOBAMBA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU SERVICIO, UGSI-V-15-428 DEL 20-07-2015 F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO:17-07-2015:AL:18-07-2015.
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO COBOSE NARANJOH NARANJOH AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 120.00
10347 10273 29/07/2015 DEV NOR OGA 1717427635 JIMENEZ HERRERA HENRY ANTONIO
JIMENEZ HERRERA HENRY ANTONIO:POLICIA:PAGO DE VIATICOS A RIOBAMBA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU SERVICIO, UGSI-V-15-428 DEL 20-07-2015 F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO:17-07-2015:AL:18-07-2015.
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO COBOSE NARANJOH NARANJOH AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 120.00
10348 10262 29/07/2015 DEV NOR OGA 0925766800 MORALES SOTO JONATHAN DAVID
MORALES SOTO JONATHAN DAVID:CHOFER: PAGO DE SUBSISTENCIA A OLMEDO-PROVINCIA DE MANABI ASIGNADO PARA MOVILIZAR AL SR. CARLOS MORA FUNCIONARIO DE LA SUBSECRETARIA DE GESTION ESTRATREGICA, DIRADMIN-V-15-106 DEL 22-07-2015 F.- UNDA JOANNA:17-07-2015:AL:17-07-2015.
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO COBOSE NARANJOH NARANJOH AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
10349 10349 29/07/2015 COM NOR OGA 1792427037001 DISTRIBUTION JCR S.A.DISTRIBUTION JCR S.A.- ADQUISICION PRODUCTOS NESTLE REQUERIDOS PARA LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CGAC-2015-455-M DEL 28-07-2015 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET, FACTURAS 103830-105095-107915 DE JULIO 2015.
546.38 0.00 546.38 0.00 APROBADO PERALTAM PERALTAM GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 546.38
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/201584 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
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10350 10349 29/07/2015 DEV NOR OGA 1792427037001 DISTRIBUTION JCR S.A.DISTRIBUTION JCR S.A.- ADQUISICION PRODUCTOS NESTLE REQUERIDOS PARA LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CGAC-2015-455-M DEL 28-07-2015 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET, FACTURAS 103830-105095-107915 DE JULIO 2015.
487.84 4.88 482.96 0.00 APROBADO LLERENAW LLERENAW NARANJOH NARANJOH AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 975.68
10351 10349 29/07/2015 RDP NOR OGA 1792427037001 DISTRIBUTION JCR S.A.RDP.- DISTRIBUTION JCR S.A.- ADQUISICION PRODUCTOS NESTLE REQUERIDOS PARA LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CGAC-2015-455-M DEL 28-07-2015 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET, FACTURAS 103830-105095-107915 DE JULIO 2015.
58.54 0.00 58.54 0.00 APROBADO LLERENAW NARANJOH NARANJOH NARANJOH S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 58.54
10352 10214 29/07/2015 DEV NOR OGA 1706306428001 CORELLA CORNEJO MONICA DOLORES DEL ROCIO
CORELLA CORNEJO MONICA DOLORES DEL ROCIO.- ADQUISICION DE ROSAS EN VARIOS COLORES PARA LA DECORACION DE LAS PILETAS EN VISITA DEL PAPA FRANCISCO M. PR-JAQSG-2015-504-M DEL 22-07-2015 F. ANALISTA, FACTURA 640 DEL 14-07-2015.
7,199.50 72.00 7,127.50 0.00 APROBADO LLERENAW NARANJOH NARANJOH AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 14,399.00
10353 10214 29/07/2015 RDP NOR OGA 1706306428001 CORELLA CORNEJO MONICA DOLORES DEL ROCIO
RDP.- CORELLA CORNEJO MONICA DOLORES DEL ROCIO.- ADQUISICION DE ROSAS EN VARIOS COLORES PARA LA DECORACION DE LAS PILETAS EN VISITA DEL PAPA FRANCISCO M. PR-JAQSG-2015-504-M DEL 22-07-2015 F. ANALISTA, FACTURA 640 DEL 14-07-2015.
863.94 0.00 863.94 0.00 APROBADO LLERENAW NARANJOH NARANJOH NARANJOH S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 863.94
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/201585 DE
R00804107.rdlc
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Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
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10354 10354 29/07/2015 COM NOR OGA 0910420975 MERA GILER ALEXIS JAVIERMERA GILER ALEXIS JAVIER.- REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN COMPRA DE PASAJE EN LA RUTA GUAYAQUIL-QUITO EL 26 JULIO 2015 M. SGJ-15-564 DEL 27-07-2015 F. SECRETARIO NACIONAL JURIDICO SEGUN ETICKET ADJUNTO.
88.58 0.00 88.58 0.00 APROBADO PERALTAM PERALTAM GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 88.58
10355 10355 29/07/2015 COM NOR OGA 1190068729001 UNIVERSIDAD TECNICA PARTICULAR DE LOJA
UNIVERSIDAD TECNICA PARTICULAR DE LOJA.- CURSO GESTION TALENTO HUMANO A FAVOR ANA TORRES-GABRIELA VILLEGAS-ALEXANDRA PARRA DURANTE EL PERIODO DE DICIEMBRE-2014 AL 18 ABRIL 2015 M. PR-DTH-2015-715-M DEL 24-07-2015 F. DIRECTORA TALENTO HUMANO, FACTURA 1271 DEL 20-07-2015
3,600.00 0.00 3,600.00 0.00 APROBADO PERALTAM PERALTAM GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 3,600.00
10356 10355 30/07/2015 DEV NOR OGA 1190068729001 UNIVERSIDAD TECNICA PARTICULAR DE LOJA
UNIVERSIDAD TECNICA PARTICULAR DE LOJA.- CURSO GESTION TALENTO HUMANO A FAVOR ANA TORRES-GABRIELA VILLEGAS-ALEXANDRA PARRA DURANTE EL PERIODO DE DICIEMBRE-2014 AL 18 ABRIL 2015 M. PR-DTH-2015-715-M DEL 24-07-2015 F. DIRECTORA TALENTO HUMANO, FACTURA 1271 DEL 20-07-2015
3,600.00 72.00 3,528.00 0.00 APROBADO LLERENAW NARANJOH NARANJOH AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 3,600.00
10357 10354 30/07/2015 DEV NOR OGA 0910420975 MERA GILER ALEXIS JAVIERMERA GILER ALEXIS JAVIER.- REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN COMPRA DE PASAJE EN LA RUTA GUAYAQUIL-QUITO EL 26 JULIO 2015 M. SGJ-15-564 DEL 27-07-2015 F. SECRETARIO NACIONAL JURIDICO SEGUN ETICKET ADJUNTO.
88.58 0.00 88.58 0.00 APROBADO LLERENAW NARANJOH NARANJOH AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 88.58
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/201586 DE
R00804107.rdlc
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EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
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10358 10319 30/07/2015 DEV NOR BYE 1792071801001 SUNSHINEAT CIA. LTDA.SUNSHINEAT CIA. LTDA.- ADQUISICION DE AIRE ACONDICIONADO SPLIT 18000BTU REQUERIDO PARA LA OFICINA DE TECNOLOGIA EN EL EDIFICIO CHIMBORAZO M. PR-JAQSG-2015-495-M DEL 17-07-2015 F. ANALISTA, FACTURA 4595 DEL 22-07-2015, GRUPO 84 SE APLICA 55-00-001.
2,535.00 25.35 2,509.65 0.00 APROBADO NARANJOH NARANJOH NARANJOH AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 5,070.00
10359 10359 30/07/2015 COM NOR OGA 1720734605 BRITO IGLESIAS JONHATAN DAVID
BRITO IGLESIAS JONHATAN DAVID: SERVIDOR PUBLICO APOYO 4: PAGO DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO PARA TRASLADAR EQUIPOS INFORMATICOS Y BRINDAR SOPORTE TECNICO AL SR. PRESIDENTE EN VARIOS EVENTOS, SSGRL-V-15-23 DEL 29-07-2015 F.- CEDEÑO JORGE:29-07-2015:AL:31-07-2015.
164.00 0.00 164.00 0.00 APROBADO COBOSE COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 164.00
10360 10319 30/07/2015 RDP NOR BYE 1792071801001 SUNSHINEAT CIA. LTDA.RDP-SUNSHINEAT CIA. LTDA.- ADQUISICION DE AIRE ACONDICIONADO SPLIT 18000BTU REQUERIDO PARA LA OFICINA DE TECNOLOGIA EN EL EDIFICIO CHIMBORAZO M. PR-JAQSG-2015-495-M DEL 17-07-2015 F. ANALISTA, FACTURA 4595 DEL 22-07-2015, GRUPO 84 SE APLICA 55-00-001.
304.20 0.00 304.20 0.00 APROBADO NARANJOH NARANJOH NARANJOH NARANJOH S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 304.20
10361 10361 30/07/2015 COM NOR OGA 1722517289 CANDO ANDRADE JUAN CARLOS
CANDO ANDRADE JUAN CARLOS:SERVIDOR PUBLICO APOYO 4:PAGO DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO PARA TRASLADAR EQUIPOS INFORMATICOS Y BRINDAR SOPORTE TECNICO AL SR. PRESIDENTE EN VARIOS EVENTOS, SSGRL-V-15-23 DEL 29-07-2015 F.- CEDEÑO JORGE:29-07-2015:AL:31-07-2015.
164.00 0.00 164.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 164.00
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/201587 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
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10362 10362 30/07/2015 COM NOR OGA 1720991486 FARINANGO ANRANGO SANDRA MARLENE
FARINANGO ANRANGO SANDRA MARLENE:SERVIDOR PUBLICO APOYO 4:PAGO DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO PARA TRASLADAR EQUIPOS INFORMATICOS Y BRINDAR SOPORTE TECNICO AL SR. PRESIDENTE EN VARIOS EVENTOS, SSGRL-V-15-23 DEL 29-07-2015 F.- CEDEÑO JORGE:29-07-2015:AL:31-07-2015.
164.00 0.00 164.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 164.00
10363 10363 30/07/2015 COM NOR OGA 1706361654 PENAHERRERA MONTENEGRO GERMANICO VICENTE
PENAHERRERA MONTENEGRO GERMANICO VICENTE:CHOFER:PAGO DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO PARA TRASLADAR EQUIPOS INFORMATICOS Y PERSONAL DE SOPORTE TECNICO EN VARIOS EVENTOS, SSGRL-V-15-23 DEL 29-07-2015 F.- CEDEÑO JORGE:29-07-2015:AL:31-07-2015.
164.00 0.00 164.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 164.00
10364 10364 30/07/2015 COM NOR OGA 0501864938 PUENTE PUENTE FRANCISCO GERARDO
PUENTE PUENTE FRANCISCO GERARDO.- REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN COPIAS CERTIFICADAS ESCRITURA DE DONACION DEL INMUEBLE UBICADO EN LA ZONA YAVIRAC-PARROQUIA EL BATAN M. PR-DAJ-2015-165-M DEL 27-07-2015 F. DIRECTOR ASESORIA JURIDICA FACTURA 4574.
18.82 0.00 18.82 0.00 APROBADO PERALTAM PERALTAM PERALTAM GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 18.82
10365 10365 30/07/2015 COM NOR OGA 1792380855001 DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS HARO MANCHENO CIA. LTDA.
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS HARO MANCHENO CIA. LTDA.- ADQUISICION PRODUCTOS PRONACA REQUERIDOS POR LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CGAC-2015-458-M DEL 28-07-2015 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET, FACTURA 290901 DEL 25-07-2015.
275.93 0.00 275.93 0.00 APROBADO PERALTAM PERALTAM GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 275.93
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/201588 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
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![Page 89: Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 1 DE FECHA ......29.81 0.00 29.81 0.00 APROBADO LLERENAW NARANJOH NARANJOH NARANJOH S N S MM/dd/yyy y hh:mm:ss Total Fuente: 001 29.81](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022050409/5f868647f549566f326de5a6/html5/thumbnails/89.jpg)
10366 10366 30/07/2015 COM NOR OGA 1791863747001 INFINITY BUSINESS S.A.INFINITY BUSINESS S.A.- ADQUISICION DE CARNE REQUERIDOS POR LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CGAC-2015-459-M DEL 28-07-2015 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET, FACTURA 24742 DEL 24-07-2015.
378.01 0.00 378.01 0.00 APROBADO PERALTAM PERALTAM PERALTAM GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 378.01
10367 10367 30/07/2015 COM NOR OGA 1792320127001 CARNICERIA EL CORDOBES CARCOR CIA.LTDA.
CARNICERIA EL CORDOBES CARCOR CIA.LTDA.- ADQUISICION DE CARNE REQUERIDOS POR LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CGAC-2015-456-M DEL 28-07-2015 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET, FACTURA 1745 DEL 24-07-2015.
347.76 0.00 347.76 0.00 APROBADO PERALTAM PERALTAM PERALTAM GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 347.76
10368 10368 30/07/2015 COM NOR OGA 1701220012001 CONSTANTE ANDRADE GLORIA NOEMI
CONSTANTE ANDRADE GLORIA NOEMI.- PROVISION DE LEGUMBRES-HORTALIZAS-FRUTAS E INSUMOS ALIMENTICIOS REQUERIDOS POR LA COCINA DE LA RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CGAC-2015-462-M DEL 28-07-2015 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET, FACTURAS 1918-1921-1922 DE JULIO 2015.
891.56 0.00 891.56 0.00 APROBADO PERALTAM PERALTAM PERALTAM GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 891.56
10369 10369 30/07/2015 COM NOR OGA 1715204721001 PAVON CANO MARGARITA DEL PILAR
PAVON CANO MARGARITA DEL PILAR.- PAGO CONTRATO SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PERIODO DE JUNIO-2015 EN LA DIRECCION CULTURAL M. PR-DGC-2015-188-M DEL 27-07-2015 F. DIRECTORA GESTION CULTURAL FACTURA 116 DEL 27-07-2015.
1,357.44 0.00 1,357.44 1,357.44 ERRADO PERALTAM PERALTAM PERALTAM N N N
Total Fuente: 001 1,357.44
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/201589 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
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10370 10370 30/07/2015 COM NOR OGA 1708672140001 AVILA ALBUJA MIREYA SOLEDAD
AVILA ALBUJA MIREYA SOLEDAD.- ADQUISICION PRODUCTOS DEL MAR REQUERIDOS POR LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CGAC-2015-460-M DEL 28-07-2015 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET, FACTURA 1585 DEL 24-07-2015.
468.47 0.00 468.47 0.00 APROBADO PERALTAM PERALTAM PERALTAM GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 468.47
10371 10371 30/07/2015 COM NOR OGA 1708933963001 REYNA DELGADO TERESA CRUZ MARIA
REYNA DELGADO TERESA CRUZ MARIA.- ADQUISICION CREMA DE CAFE-MEZCLADORES-EDULZANTES REQUERIDOS POR LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CGAC-2015-457-M DEL 28-07-2015 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET, FACTURA 1405 DEL 24-07-2015.
364.72 0.00 364.72 0.00 APROBADO PERALTAM PERALTAM PERALTAM GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 364.72
10372 10372 30/07/2015 COM NOR OGA 1715204721001 PAVON CANO MARGARITA DEL PILAR
PAVON CANO MARGARITA DEL PILAR.- PAGO CONTRATO SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PERIODO DE JUNIO-2015 EN LA DIRECCION CULTURAL M. PR-DGC-2015-188-M DEL 27-07-2015 F. DIRECTORA GESTION CULTURAL FACTURA 116 DEL 27-07-2015.
1,357.44 0.00 1,357.44 0.00 APROBADO PERALTAM PERALTAM GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 1,357.44
10373 10365 30/07/2015 DEV NOR OGA 1792380855001 DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS HARO MANCHENO CIA. LTDA.
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS HARO MANCHENO CIA. LTDA.- ADQUISICION PRODUCTOS PRONACA REQUERIDOS POR LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CGAC-2015-458-M DEL 28-07-2015 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET, FACTURA 290901 DEL 25-07-2015.
266.10 2.66 263.44 0.00 APROBADO LLERENAW NARANJOH NARANJOH AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 532.20
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/201590 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
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10374 10365 30/07/2015 RDP NOR OGA 1792380855001 DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS HARO MANCHENO CIA. LTDA.
RDP.- DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS HARO MANCHENO CIA. LTDA.- ADQUISICION PRODUCTOS PRONACA REQUERIDOS POR LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CGAC-2015-458-M DEL 28-07-2015 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET, FACTURA 290901 DEL 25-07-2015.
9.83 0.00 9.83 0.00 APROBADO LLERENAW NARANJOH NARANJOH NARANJOH S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 9.83
10375 10375 30/07/2015 COM NOR OGA 1712780517001 BRICENO SOTO GUADALUPE ALEXANDRA
BRICENO SOTO GUADALUPE ALEXANDRA.- ELABORACION TARJETAS DE PRESENTACION PARA CRISTIAN CASTILLO CONSEJERO DE GOBIERNO M. PR-JAQSG-2015-508-M DEL 28-07-2015 F. ANALISTA, FACTURA 3128 DEL 10-07-2015.
44.80 0.00 44.80 0.00 APROBADO PERALTAM GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 44.80
10376 10376 30/07/2015 COM NOR OGA 1708266075001 VALLEJO ROBALINO JUAN VINICIO
VALLEJO ROBALINO JUAN VINICIO.- ADQUISICION MATERIALES DE ASEO REQUERIDOS POR LA RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CGAC-2015-461-M DEL 28-07-2015 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET, FACTURA 82647 DEL 24-07-2015.
403.49 0.00 403.49 0.00 APROBADO PERALTAM PERALTAM PERALTAM GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 403.49
10377 10366 30/07/2015 DEV NOR OGA 1791863747001 INFINITY BUSINESS S.A.INFINITY BUSINESS S.A.- ADQUISICION DE CARNE REQUERIDOS POR LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CGAC-2015-459-M DEL 28-07-2015 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET, FACTURA 24742 DEL 24-07-2015.
378.01 3.78 374.23 0.00 APROBADO LLERENAW NARANJOH NARANJOH AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 378.01
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/201591 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
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10378 10367 30/07/2015 DEV NOR OGA 1792320127001 CARNICERIA EL CORDOBES CARCOR CIA.LTDA.
CARNICERIA EL CORDOBES CARCOR CIA.LTDA.- ADQUISICION DE CARNE REQUERIDOS POR LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CGAC-2015-456-M DEL 28-07-2015 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET, FACTURA 1745 DEL 24-07-2015.
347.76 3.48 344.28 0.00 APROBADO LLERENAW NARANJOH NARANJOH AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 347.76
10379 10379 30/07/2015 COM NOR OGA 1711807022001 SANCHEZ TROYA ANA MARIA
SANCHEZ TROYA ANA MARIA.- ADQUISICION CONFITES DE CHOCOLATE PARA SOUVENIRES DURANTE EL DESARROLLO DE EVENTOS OFICIALESA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CGAC-2015-463-M DEL 28-07-2015 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET, FACTURA 406 DEL 27-07-2015.
407.68 0.00 407.68 0.00 APROBADO PERALTAM PERALTAM PERALTAM GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 407.68
10380 10368 30/07/2015 DEV NOR OGA 1701220012001 CONSTANTE ANDRADE GLORIA NOEMI
CONSTANTE ANDRADE GLORIA NOEMI.- PROVISION DE LEGUMBRES-HORTALIZAS-FRUTAS E INSUMOS ALIMENTICIOS REQUERIDOS POR LA COCINA DE LA RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CGAC-2015-462-M DEL 28-07-2015 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET, FACTURAS 1918-1921-1922 DE JULIO 2015.
884.49 8.84 875.65 0.00 APROBADO LLERENAW LLERENAW NARANJOH NARANJOH AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 1,768.98
10381 10363 30/07/2015 DEV NOR OGA 1706361654 PENAHERRERA MONTENEGRO GERMANICO VICENTE
PENAHERRERA MONTENEGRO GERMANICO VICENTE:CHOFER:PAGO DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO PARA TRASLADAR EQUIPOS INFORMATICOS Y PERSONAL DE SOPORTE TECNICO EN VARIOS EVENTOS, SSGRL-V-15-23 DEL 29-07-2015 F.- CEDEÑO JORGE:29-07-2015:AL:31-07-2015.
164.00 0.00 164.00 0.00 APROBADO COBOSE NARANJOH NARANJOH AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 164.00
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/201592 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
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10382 10362 30/07/2015 DEV NOR OGA 1720991486 FARINANGO ANRANGO SANDRA MARLENE
FARINANGO ANRANGO SANDRA MARLENE:SERVIDOR PUBLICO APOYO 4:PAGO DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO PARA TRASLADAR EQUIPOS INFORMATICOS Y BRINDAR SOPORTE TECNICO AL SR. PRESIDENTE EN VARIOS EVENTOS, SSGRL-V-15-23 DEL 29-07-2015 F.- CEDEÑO JORGE:29-07-2015:AL:31-07-2015.
164.00 0.00 164.00 0.00 APROBADO COBOSE NARANJOH NARANJOH AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 164.00
10383 10361 30/07/2015 DEV NOR OGA 1722517289 CANDO ANDRADE JUAN CARLOS
CANDO ANDRADE JUAN CARLOS:SERVIDOR PUBLICO APOYO 4:PAGO DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO PARA TRASLADAR EQUIPOS INFORMATICOS Y BRINDAR SOPORTE TECNICO AL SR. PRESIDENTE EN VARIOS EVENTOS, SSGRL-V-15-23 DEL 29-07-2015 F.- CEDEÑO JORGE:29-07-2015:AL:31-07-2015.
164.00 0.00 164.00 0.00 APROBADO COBOSE NARANJOH NARANJOH AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 164.00
10384 10384 30/07/2015 COM NOR BYE 1707775860001 ZARATE PAZMINO ROBERTO JAVIER
ZARATE PAZMINO ROBERTO JAVIER.- ADQUISICION MUEBLE AUXILIAR TIPO CREDENZA REQUERIDO PARA EL DESPACHO DEL SECRETARIO GENERAL M. PR-JAQSG-2015-507-M DEL 28-07-2015 F. ANALISTA, FACTURA 885 DEL 16-07-2015, GRUPO 84 SE APLICA 55-00-001.
1,109.92 0.00 1,109.92 0.00 APROBADO PERALTAM PERALTAM GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 1,109.92
10385 10359 30/07/2015 DEV NOR OGA 1720734605 BRITO IGLESIAS JONHATAN DAVID
BRITO IGLESIAS JONHATAN DAVID: SERVIDOR PUBLICO APOYO 4: PAGO DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO PARA TRASLADAR EQUIPOS INFORMATICOS Y BRINDAR SOPORTE TECNICO AL SR. PRESIDENTE EN VARIOS EVENTOS, SSGRL-V-15-23 DEL 29-07-2015 F.- CEDEÑO JORGE:29-07-2015:AL:31-07-2015.
164.00 0.00 164.00 0.00 APROBADO COBOSE NARANJOH NARANJOH AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 164.00
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/201593 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
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10386 10368 30/07/2015 RDP NOR OGA 1701220012001 CONSTANTE ANDRADE GLORIA NOEMI
RDP.- CONSTANTE ANDRADE GLORIA NOEMI.- PROVISION DE LEGUMBRES-HORTALIZAS-FRUTAS E INSUMOS ALIMENTICIOS REQUERIDOS POR LA COCINA DE LA RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CGAC-2015-462-M DEL 28-07-2015 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET, FACTURAS 1918-1921-1922 DE JULIO 2015.
7.07 0.00 7.07 0.00 APROBADO LLERENAW NARANJOH NARANJOH NARANJOH S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 7.07
10387 10370 30/07/2015 DEV NOR OGA 1708672140001 AVILA ALBUJA MIREYA SOLEDAD
AVILA ALBUJA MIREYA SOLEDAD.- ADQUISICION PRODUCTOS DEL MAR REQUERIDOS POR LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CGAC-2015-460-M DEL 28-07-2015 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET, FACTURA 1585 DEL 24-07-2015.
468.47 4.68 463.79 0.00 APROBADO LLERENAW LLERENAW NARANJOH NARANJOH AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 468.47
10388 10372 30/07/2015 DEV NOR OGA 1715204721001 PAVON CANO MARGARITA DEL PILAR
PAVON CANO MARGARITA DEL PILAR.- PAGO CONTRATO SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PERIODO DE JUNIO-2015 EN LA DIRECCION CULTURAL M. PR-DGC-2015-188-M DEL 27-07-2015 F. DIRECTORA GESTION CULTURAL FACTURA 116 DEL 27-07-2015.
1,212.00 121.20 1,090.80 0.00 APROBADO LLERENAW NARANJOH NARANJOH AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 1,212.00
10389 10372 30/07/2015 RDP NOR OGA 1715204721001 PAVON CANO MARGARITA DEL PILAR
RDP.- PAVON CANO MARGARITA DEL PILAR.- PAGO CONTRATO SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PERIODO DE JUNIO-2015 EN LA DIRECCION CULTURAL M. PR-DGC-2015-188-M DEL 27-07-2015 F. DIRECTORA GESTION CULTURAL FACTURA 116 DEL 27-07-2015.
145.44 0.00 145.44 0.00 APROBADO LLERENAW NARANJOH NARANJOH NARANJOH S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 145.44
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/201594 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
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10390 10371 30/07/2015 DEV NOR OGA 1708933963001 REYNA DELGADO TERESA CRUZ MARIA
REYNA DELGADO TERESA CRUZ MARIA.- ADQUISICION CREMA DE CAFE-MEZCLADORES-EDULZANTES REQUERIDOS POR LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CGAC-2015-457-M DEL 28-07-2015 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET, FACTURA 1405 DEL 24-07-2015.
338.50 3.39 335.11 0.00 APROBADO LLERENAW NARANJOH NARANJOH AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 677.00
10391 10371 30/07/2015 RDP NOR OGA 1708933963001 REYNA DELGADO TERESA CRUZ MARIA
RDP.- REYNA DELGADO TERESA CRUZ MARIA.- ADQUISICION CREMA DE CAFE-MEZCLADORES-EDULZANTES REQUERIDOS POR LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CGAC-2015-457-M DEL 28-07-2015 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET, FACTURA 1405 DEL 24-07-2015.
26.22 0.00 26.22 0.00 APROBADO LLERENAW NARANJOH NARANJOH NARANJOH S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 26.22
10392 10376 30/07/2015 DEV NOR OGA 1708266075001 VALLEJO ROBALINO JUAN VINICIO
VALLEJO ROBALINO JUAN VINICIO.- ADQUISICION MATERIALES DE ASEO REQUERIDOS POR LA RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CGAC-2015-461-M DEL 28-07-2015 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET, FACTURA 82647 DEL 24-07-2015.
363.63 3.64 359.99 0.00 APROBADO LLERENAW NARANJOH NARANJOH AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 727.26
10393 10376 30/07/2015 RDP NOR OGA 1708266075001 VALLEJO ROBALINO JUAN VINICIO
RDP.- VALLEJO ROBALINO JUAN VINICIO.- ADQUISICION MATERIALES DE ASEO REQUERIDOS POR LA RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CGAC-2015-461-M DEL 28-07-2015 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET, FACTURA 82647 DEL 24-07-2015.
39.86 0.00 39.86 0.00 APROBADO LLERENAW NARANJOH NARANJOH NARANJOH S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 39.86
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/201595 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
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10394 10375 30/07/2015 DEV NOR OGA 1712780517001 BRICENO SOTO GUADALUPE ALEXANDRA
BRICENO SOTO GUADALUPE ALEXANDRA.- ELABORACION TARJETAS DE PRESENTACION PARA CRISTIAN CASTILLO CONSEJERO DE GOBIERNO M. PR-JAQSG-2015-508-M DEL 28-07-2015 F. ANALISTA, FACTURA 3128 DEL 10-07-2015.
40.00 0.80 39.20 0.00 APROBADO LLERENAW NARANJOH NARANJOH AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 80.00
10395 10375 30/07/2015 RDP NOR OGA 1712780517001 BRICENO SOTO GUADALUPE ALEXANDRA
RDP.- BRICENO SOTO GUADALUPE ALEXANDRA.- ELABORACION TARJETAS DE PRESENTACION PARA CRISTIAN CASTILLO CONSEJERO DE GOBIERNO M. PR-JAQSG-2015-508-M DEL 28-07-2015 F. ANALISTA, FACTURA 3128 DEL 10-07-2015.
4.80 0.00 4.80 0.00 APROBADO LLERENAW NARANJOH NARANJOH NARANJOH S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 4.80
10396 10384 30/07/2015 DEV NOR BYE 1707775860001 ZARATE PAZMINO ROBERTO JAVIER
ZARATE PAZMINO ROBERTO JAVIER.- ADQUISICION MUEBLE AUXILIAR TIPO CREDENZA REQUERIDO PARA EL DESPACHO DEL SECRETARIO GENERAL M. PR-JAQSG-2015-507-M DEL 28-07-2015 F. ANALISTA, FACTURA 885 DEL 16-07-2015, GRUPO 84 SE APLICA 55-00-001
991.00 9.91 981.09 0.00 APROBADO NARANJOH NARANJOH NARANJOH AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 1,982.00
10397 10379 30/07/2015 DEV NOR OGA 1711807022001 SANCHEZ TROYA ANA MARIA
SANCHEZ TROYA ANA MARIA.- ADQUISICION CONFITES DE CHOCOLATE PARA SOUVENIRES DURANTE EL DESARROLLO DE EVENTOS OFICIALESA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CGAC-2015-463-M DEL 28-07-2015 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET, FACTURA 406 DEL 27-07-2015.
364.00 3.64 360.36 0.00 APROBADO LLERENAW NARANJOH NARANJOH AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 728.00
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/201596 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
![Page 97: Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 1 DE FECHA ......29.81 0.00 29.81 0.00 APROBADO LLERENAW NARANJOH NARANJOH NARANJOH S N S MM/dd/yyy y hh:mm:ss Total Fuente: 001 29.81](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022050409/5f868647f549566f326de5a6/html5/thumbnails/97.jpg)
10398 10384 30/07/2015 RDP NOR BYE 1707775860001 ZARATE PAZMINO ROBERTO JAVIER
RDP-ZARATE PAZMINO ROBERTO JAVIER.- ADQUISICION MUEBLE AUXILIAR TIPO CREDENZA REQUERIDO PARA EL DESPACHO DEL SECRETARIO GENERAL M. PR-JAQSG-2015-507-M DEL 28-07-2015 F. ANALISTA, FACTURA 885 DEL 16-07-2015, GRUPO 84 SE APLICA 55-00-001.
118.92 0.00 118.92 0.00 APROBADO NARANJOH NARANJOH NARANJOH NARANJOH S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 118.92
10399 10379 30/07/2015 RDP NOR OGA 1711807022001 SANCHEZ TROYA ANA MARIA
RDP.- SANCHEZ TROYA ANA MARIA.- ADQUISICION CONFITES DE CHOCOLATE PARA SOUVENIRES DURANTE EL DESARROLLO DE EVENTOS OFICIALESA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CGAC-2015-463-M DEL 28-07-2015 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET, FACTURA 406 DEL 27-07-2015.
43.68 0.00 43.68 0.00 APROBADO LLERENAW NARANJOH NARANJOH NARANJOH S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 43.68
10400 10400 30/07/2015 CYD NOR SUE 1760000310001 PRESIDENCIA Y SECRETARIA GENERAL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA - PLANTA CENTRAL
[P:07 T:LI A:2015] PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES AÑO 2015, SEGÚN MEMORANDO NRO. PR-DTH-2015-0733-M, BARREZUETA MENDOZA JOSE SALOMON (CONTRATOS OCASIONALES - AL 30 DE JUNIO 2015)
1,727.42 850.00 877.42 0.00 APROBADO LUZURIAGAKUE LUZURIAGAKUE LUZURIAGAKUE AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 1,727.42
10401 10401 30/07/2015 CYD NOR SUE 1760000310001 PRESIDENCIA Y SECRETARIA GENERAL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA - PLANTA CENTRAL
[P:07 T:LI A:2015] PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES AÑO 2015, SEGÚN MEMORANDO NRO. PR-DTH-2015-0732-M, PAZMIÑO CHALEN GRIMALDY MARGARITA (NOMBRAMIENTO PROVISIONAL - AL 31 DE MAYO 2015)
1,558.81 0.00 1,558.81 0.00 APROBADO LUZURIAGAKUE LUZURIAGAKUE LUZURIAGAKUE AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 1,558.81
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/201597 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
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10402 10402 31/07/2015 COM NOR OGA 1708025851 AGUILAR CARRION ANTONIO MARCEL
AGUILAR CARRION ANTONIO MARCEL:CHOFER:PAGO DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE IMBABURA PARA TRASLADAR A FUNCIONARIOS EN AVANZADA PRESIDENCIAL, DIRADMIN-V-15-127 DEL 31-07-2015 F.- ING. NARANJO PABLO:02-08-2015:Al:03-08-2015.
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 120.00
10403 10403 31/07/2015 COM NOR OGA 1716757362 BAUTISTA FLORES VERONICA GABRIELA
BAUTISTA FLORES VERONICA GABRIELA:SERVIDOR PUBLICO 1:PAGO DE VIATICOS A AMBATO PARA CUMPLIR AGENDA DE TRABAJO DE LA INICIATIVA DEL BUEN VIVIR, SIPCSBV-V-15-70 DEL 21-07-2015 F.- ING. VALLEJO JOSE:15-07-2015:AL:15-07-2015.
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 40.00
10404 10402 31/07/2015 DEV NOR OGA 1708025851 AGUILAR CARRION ANTONIO MARCEL
AGUILAR CARRION ANTONIO MARCEL:CHOFER:PAGO DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE IMBABURA PARA TRASLADAR A FUNCIONARIOS EN AVANZADA PRESIDENCIAL, DIRADMIN-V-15-127 DEL 31-07-2015 F.- ING. NARANJO PABLO:02-08-2015:Al:03-08-2015.
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO COBOSE NARANJOH NARANJOH AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 120.00
10405 10405 31/07/2015 COM NOR OGA 1716757362 BAUTISTA FLORES VERONICA GABRIELA
BAUTISTA FLORES VERONICA GABRIELA:SERVIDOR PUBLICO 1:PAGO DE VIATICOS A NAPO PARA CUMPLIR AGENDA DE TRABAJO DE LA INICIATIVA DEL BUEN VIVIR ACOMPAÑAMIENTO AL SR. MINISTRO FREDDY EHLERS, SIPCSBV-V-15-69 DEL 16-07-2015 F.- ING. VALLEJO JOSE:17-07-2015:AL:18-07-2015.
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 120.00
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/201598 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
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10406 10364 31/07/2015 DEV NOR OGA 0501864938 PUENTE PUENTE FRANCISCO GERARDO
PUENTE PUENTE FRANCISCO GERARDO.- REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN COPIAS CERTIFICADAS ESCRITURA DE DONACION DEL INMUEBLE UBICADO EN LA ZONA YAVIRAC-PARROQUIA EL BATAN M. PR-DAJ-2015-165-M DEL 27-07-2015 F. DIRECTOR ASESORIA JURIDICA FACTURA 4574.
18.82 0.00 18.82 0.00 APROBADO LLERENAW NARANJOH NARANJOH AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 18.82
10407 10407 03/08/2015 COM NOR OGA 1710112952 FRANCO RACINES CARLOS SANTIAGO
FRANCO RACINES CARLOS SANTIAGO:SERVIDOR PUBLICO 1:PAGO DE VIATICOS A GUAYAQUIL PARA BRINDAR SOPORTE TECNICO AL SR. PRESIDENTES EN VARIOS EVENTOS DEL SR. PRESIDENTE, SSGRL-V-15-23 DEL 23-07-2015 F.-CEDEÑO JORGE:23-07-2015:AL:26-07-2015.
244.00 0.00 244.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 244.00
10408 10408 03/08/2015 COM NOR OGA 0910317270 MARTINEZ LOYZA PAMELAMARTINEZ LOYZA PAMELA:ASESOR 1: PAGO TRES DIAS DE ALIMENTACION A GUAYAQUIL PARA ATENDER AUDIENCIAS PROGRAMADAS DISPUESTAS POR EL DESPACHO PRESIDENCIAL, SSDES-V-15-309 DEL 13-07-2015 F.- AB. GONZALEZ ALCIVAR:13-07-2015:AL:15-07-2015.
12.00 0.00 12.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 12.00
10409 10409 03/08/2015 COM NOR OGA 1720898988 SIMBANA CAIZA GIOVANNA ELIZABETH
SIMBANA CAIZA GIOVANNA ELIZABETH: SERVIDOR PUBLICO APOYO 4: PAGO DE VIATICOS A GUAYAQUIL PARA BRINDAR SOPORTE TECNICO AL SR. PRESIDENTE, SSGRL-V-15-18 DEL 23-07-2015 F.-CEDEÑO JORGE:23-07-2015:AL:26-07-2015.
244.00 0.00 244.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 244.00
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/201599 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
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![Page 100: Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 1 DE FECHA ......29.81 0.00 29.81 0.00 APROBADO LLERENAW NARANJOH NARANJOH NARANJOH S N S MM/dd/yyy y hh:mm:ss Total Fuente: 001 29.81](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022050409/5f868647f549566f326de5a6/html5/thumbnails/100.jpg)
10410 10410 03/08/2015 COM NOR OGA 1002503876 VILLALOBOS JARAMILLO RUTH VERONICA
VILLALOBOS JARAMILLO RUTH: SERVIDOR PUBLICO 5: PAGO VIATICOS A ARCHIDONA PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA SUBSECRETARIA DE GESTION LOGISTICA PROTOCOLAR, SUBSLOGPR-V-15-355 DEL 20-07-2015 F.- AGUIRRRE FRANCISCO:16-07-2015:AL: 18-07-2015.
200.00 0.00 200.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 200.00
10411 10411 03/08/2015 COM NOR OGA 1103292882 SEMPERTEGUI RAMIREZ JENNY VALE
SEMPERTEGUI RAMIREZ JENNY VALERIA:SERVIDOR PUBLICO 5: PAGO DE VIATICOS A GUAYAQUIL PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DE GESTION LOGISTICA Y PROTOCOLAR SEGUN AGENDA PRESIDENCIAL, SUBSLOGPR-V-15-365 DEL 21-07-2015 F.- AGUIRRE CARRION FRANCISCO: 22-07-2015:AL:26-07-2015.
324.00 0.00 324.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 324.00
10412 10412 03/08/2015 COM NOR OGA 1703846822 ROMERO FELIX MARIA EUGENIA
ROMERO FELIX MARIA EUGENIA:SERVIDOR PUBLICO 8:PAGO DE VIATICOS A ARCHIDONA PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA COORDINACION GENERAL DE LOGISTICA EN TERRITORIO SEGUN AGENDA OFICIAL, SUBSLOGPR-V-15-356 DEL 20-07-2015 F.- AGUIRRE ALEX: 16-07-2015:AL:18-07-2015.
200.00 0.00 200.00 0.00 APROBADO COBOSE COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 200.00
10413 10413 03/08/2015 COM NOR OGA 1716135684 GRANDA SAONA LORENA CAROLINA
GRANDA SAONA LORENA CAROLINA:ASESOR 5: PAGO DE VIATICOS A GUAYAQUIL PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA SUBSECRETARIA DE GESTION LOGISTICA SEGUN AGENDA OFICIAL, SUBSLOGPR-V-15-367 DEL 21-07-2015 F.- AGUIRRE ALEX:23-07-2015:AL:25-07-2015.
325.00 0.00 325.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 325.00
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015100 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
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![Page 101: Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 1 DE FECHA ......29.81 0.00 29.81 0.00 APROBADO LLERENAW NARANJOH NARANJOH NARANJOH S N S MM/dd/yyy y hh:mm:ss Total Fuente: 001 29.81](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022050409/5f868647f549566f326de5a6/html5/thumbnails/101.jpg)
10414 10414 03/08/2015 COM NOR OGA 0904865961 JARAMILLO CASTILLO PEDRO ANTONIO
JARAMILLO CASTILLO PEDRO ANTONIO: CONSEJERO DE GOBIERNO: REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PARA ASISTIR AL GABINETE AMPLIADO EN ARCHIDONA, SSDES-V-15-322 DEL 20-07-2015 F.- AB. GONZALEZ LUISA:17:07-2015:AL:18-07-2015.
35.00 0.00 35.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 35.00
10415 10415 03/08/2015 COM NOR OGA 0904865961 JARAMILLO CASTILLO PEDRO ANTONIO
JARAMILLO CASTILLO PEDRO ANTONIO: CONSEJERO DE GOBIERNO:PAGO DE SUBSISTENCIA A REUNION CON EL GERENTE DE LA EMPRESA PUBLICA DE PARQUES Y CONSULTORES, SSDES-V-15-312 F.- SSDES-V-15-312 DEL 14-07-2015 F.- AB. GONZALEZ LUISA:16:07-2015:AL:16-07-2015.
65.00 0.00 65.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 65.00
10416 10416 03/08/2015 COM NOR OGA 1803255874 BONILLA LESCANO CRISTIAN BYRON
BONILLA LESCANO CRISTIAN BYRON: CABO PRIMERO: PAGO DE VIATICOS A GUAYAQUIL PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU SERVICIO, UGSI-V-15-418 DEL 15-07-2015 F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO:16-07-2015:AL:19-07-2015.
280.00 0.00 280.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 280.00
10417 10417 03/08/2015 COM NOR OGA 0919561977 CHAVEZ COELLO WILLIAM HERNAN
CHAVEZ COELLO WILLIAM HERNAN:CABO SEGUNDO: PAGO DE VIATICOS A QUITO A FIN DE REALIZAR FUNCIONES INHERENTES A SU SERVICIO, UGSI-V-15-429 DEL 20-07-2015 F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO:12-07-2015:AL:17-07-2015.
440.00 0.00 440.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 440.00
10418 10418 03/08/2015 COM NOR OGA 1718402769 MOSQUERA SOTELO EDISON RAUL
MOSQUERA SOTELO EDISON RAUL:TENIENTE:PAGO DE VIATICOS A ESMERALDAS PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU SERVICIO, UGSI-V-15-431 DEL 21-07-2015 F.- MAYO. BURGOS SILVIA:20-07-2015:AL:23:-07-2015.
280.00 0.00 280.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 280.00
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015101 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
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S. PagoNo.ORI
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![Page 102: Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 1 DE FECHA ......29.81 0.00 29.81 0.00 APROBADO LLERENAW NARANJOH NARANJOH NARANJOH S N S MM/dd/yyy y hh:mm:ss Total Fuente: 001 29.81](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022050409/5f868647f549566f326de5a6/html5/thumbnails/102.jpg)
10419 10419 03/08/2015 COM NOR OGA 1803236544 LEMA CHICAIZA EDISON SAUL
LEMA CHICAIZA EDISON SAUL:CABO PRIMERO:PAGO DE VIATICOS A ESMERALDAS PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU SERVICIO, UGSI-V-15-431 DEL 21-07-2015 F.- MAYO. BURGOS SILVIA:20-07-2015:AL:23:-07-2015
280.00 0.00 280.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 280.00
10420 10420 03/08/2015 CYD NOR SUE 1760000310001 PRESIDENCIA Y SECRETARIA GENERAL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA - PLANTA CENTRAL
[P:07 T:DT A:2015] PAGO DE DÉCIMO TERCERO Y CUARTO MENSUALIZADOS DEL MES DE JULIO 2015, SEGÚN MEMORANDO NRO. PR-DTH-2015-0758-M (90 FUNCIONARIOS)
19,801.20 0.00 19,801.20 0.00 APROBADO LUZURIAGAKUE LUZURIAGAKUE LUZURIAGAKUE AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 19,801.20
10421 10421 03/08/2015 COM NOR OGA 0502969264 VILLALBA BARRIGA VERONICA JANETH
VILLALBA BARRIGA VERONICA JANETH:SUBTENIENTE:PAGO DE SUBSISTENCIA A LOS RIOS PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES AL SERVICIO, UGSI-V-15-427 DEL 20-07-07-2015 F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO: 18-07-2015:AL:18-07-2015.
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 40.00
10422 10422 03/08/2015 COM NOR OGA 0918092636 LLAMBO MURILLO ALEX RICHAR
LLAMBO MURILLO ALEX RICHAR:CABO PRIMERO:PAGO DE SUBSISTENCIA A LOS RIOS PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES AL SERVICIO, UGSI-V-15-427 DEL 20-07-07-2015 F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO: 18-07-2015:AL:18-07-2015.
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 40.00
10423 10423 03/08/2015 COM NOR OGA 0918102484 WONG ALVARADO RAUL ANTONIO
WONG ALVARADO RAUL ANTONIO:CABO PRIMERO:PAGO DE SUBSISTENCIA A LOS RIOS PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES AL SERVICIO, UGSI-V-15-427 DEL 20-07-07-2015 F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO: 18-07-2015:AL:18-07-2015.
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO COBOSE COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 40.00
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015102 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
![Page 103: Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 1 DE FECHA ......29.81 0.00 29.81 0.00 APROBADO LLERENAW NARANJOH NARANJOH NARANJOH S N S MM/dd/yyy y hh:mm:ss Total Fuente: 001 29.81](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022050409/5f868647f549566f326de5a6/html5/thumbnails/103.jpg)
10424 10424 03/08/2015 COM NOR OGA 0925248924 CAMACHO RODRIGUEZ GRECIA JULIANA
CAMACHO RODRIGUEZ GRECIA JULIANA:POLICIA:PAGO DE SUBSISTENCIA A LOS RIOS PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES AL SERVICIO, UGSI-V-15-427 DEL 20-07-07-2015 F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO: 18-07-2015:AL:18-07-2015.
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO COBOSE COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 40.00
10425 10425 03/08/2015 COM NOR OGA 1705290417 ROSERO MANOSALVAS SANTIAGO ALFREDO
ROSERO MANOSALVAS SANTIAGO ALFREDO:MAYOR:PAGO DE VIATICOS A SANTO DOMINGO PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES AL SERVICIO, UGSI-V-15-409 DEL 14-07-2015 F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO: 14-07-2015:AL:15-07-2015.
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO COBOSE COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 120.00
10426 10426 03/08/2015 COM NOR OGA 2100236468 AMBULUDI TORRES WILSON VICENTE
AMBULUDI TORRES WILSON VICENTE:CABO PRIMERO: PAGO DE VIATICOS A SANTO DOMINGO PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES AL SERVICIO, UGSI-V-15-409 DEL 14-07-2015 F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO: 14-07-2015:AL:15-07-2015.
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 120.00
10427 10427 03/08/2015 CYD NOR SUE 1760000310001 PRESIDENCIA Y SECRETARIA GENERAL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA - PLANTA CENTRAL
[P:07 T:NO A:2015] PAGO DE NÓMINA NORMAL DEL MES DE JULIO 2015, SEGÚN MEMORANDO NRO. PR-DTH-2015-0744-M, TROYA ALMEIDA KARIAN ELIZABETH Y VACACELA LLUMIQUINGA LAURA MARIBEL (CÓDIGO DE TRABAJO)
1,258.34 375.29 883.05 0.00 APROBADO LUZURIAGAKUE LUZURIAGAKUE LUZURIAGAKUE AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 1,258.34
10428 10428 03/08/2015 COM NOR OGA 0401146741 REVELO VIZCAINO FREDY DANIEL
REVELO VIZCAINO FREDY DANIEL:SERVIDOR PUBLICO 5: PAGO DE VIATICOS A GUAYAQUIL A FIN DE RECOPILAR INFORMACION DEL ARTISTA ERNAN ZUÑIGA QUIEN VA HA EXPONER EN EL PALACIO DE CARONDELET F.- SUBNP-V-15-85 DEL 10-07-2015 F.- SOTO GLENDA:16-07-2015:AL:17-07-2015.
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 120.00
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015103 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
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10429 10429 03/08/2015 COM NOR OGA 1712571049 CUMBA VASQUEZ VICTOR ANIBAL
CUMBA VASQUEZ VICTOR ANIBAL:CHOFER: PAGO DE VIATICOS DE SUBSISTENCIA A MINDO PARA TRASLADAR A LA SRA. ELIZABETH BUENAÑO EN CUMPLIMIENTO DE DISPOSICION PRESIDENCIAL, JRSSG-V-15-4 DEL 30-07-2015 F.- REVELO ROSA:24-07-2015:AL:24-07-2015.
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 40.00
10430 10430 03/08/2015 COM NOR OGA 1003037601 CIFUENTES BEDOYA ALEXIS GEOVANNY
CIFUENTES BEDOYA ALEXIS GEOVANNY:ASESOR 5:PAGO DE VIATICOS A GUAYAQUIL PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA SUBSECRETARIA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL SEGUN AGENDA OFICIAL, SSDES-V-15-334 DEL 29-07-2015 F.- AB. GONZALEZ LUISA:23-07-2015:AL:25-07-2015
325.00 0.00 325.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 325.00
10431 10431 03/08/2015 COM NOR OGA 1003037601 CIFUENTES BEDOYA ALEXIS GEOVANNY
CIFUENTES BEDOYA ALEXIS GEOVANNY:ASESOR 5:PAGO DE SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA SUBSECRETARIA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL SEGUN AGENDA OFICIAL, SSDES-V-15-335 DEL 29-07-2015 F.- AB. GONZALEZ LUISA:28-07-2015:AL:28-07-2015
65.00 0.00 65.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 65.00
10432 10432 03/08/2015 COM NOR OGA 1712625241 MORALES BRICENO HENRY EDGAR
MORALES BRICENO HENRY EDGAR: ASESOR 5 :PAGO DE VIATICOS A GUAYAQUIL-SANTA ROSA PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA SUBSECRETARIA GENERAL DEL DESPACHO SEGUN AGENDA AGENDA OFICIAL, SSDES-V-15-331 DEL 27-05-2015 F.- AB. GONZALEZ LUISA:23-07-2015:AL:25-07-2015.
325.00 0.00 325.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 325.00
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015104 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
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10433 10433 03/08/2015 COM NOR OGA 1704866985 TAPIA VEGA GUILLERMO RODRIGO
TAPIA VEGA GUILLERMO RODRIGO:CHOFER:PAGO DE SUBSISTENCIA A RIOBAMBA-PROVINCIA CHIMBORAZO PARA TRASLADAR AL SR. FREDDY ENRIQUEZ A CUMPLIR ACTIVIDADES PRESIDENCIALES, DIRADMIN-V-15-124 DEL 29-07-2015 F.- ING. NARNAJO PABLO:30-07-2015:AL:30-07-2015.
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 40.00
10434 10434 03/08/2015 COM NOR OGA 1719446401 RAMIREZ ENCALADA JHONY FERNANDO
RAMIREZ ENCALADA JHONY FERNANDO:SERVIDOR PUBLICO 1:VIATICOS A GUAYAQUIL PARA BRIDAR SOPORTE TECNICO AL SEÑOR PRESIDENTE EN VARIOS EVENTOS, SSGRL-V-17-17 DEL 23-07-2015 F.- CEDEÑO JORGE:23-07-2015:AL:26-07-2015
244.00 0.00 244.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 244.00
10435 10435 03/08/2015 COM NOR OGA 0502969264 VILLALBA BARRIGA VERONICA JANETH
VILLALBA BARRIGA VERONICA JANETH:SUBTENIENTE:PAGO VIATICOS A EL ORO-SANTA ROSA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES AL SERVICIO, UGSI-V-15-442 DEL 26-07-2015 F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO: 22-07-2015:AL:23-07-2015.
84.00 0.00 84.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 84.00
10436 10436 03/08/2015 COM NOR OGA 0704362003 CUEVA CALDERON LUIS ANTONIO
CUEVA CALDERON LUIS ANTONIO:CABO PRIMERO:PAGO VIATICOS A EL ORO-SANTA ROSA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES AL SERVICIO, UGSI-V-15-442 DEL 26-07-2015 F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO: 22-07-2015:AL:23-07-2015.
84.00 0.00 84.00 0.00 APROBADO COBOSE COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 84.00
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015105 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
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10437 10437 03/08/2015 COM NOR OGA 1204450934 GUERRERO GAVILANEZ TAYRON GILBERTO
GUERRERO GAVILANEZ TAYRON GILBERTO:CABO SEGUNDO:PAGO VIATICOS A EL ORO-SANTA ROSA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES AL SERVICIO, UGSI-V-15-442 DEL 26-07-2015 F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO: 22-07-2015:AL:23-07-2015.
84.00 0.00 84.00 0.00 APROBADO COBOSE COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 84.00
10438 10438 03/08/2015 COM NOR OGA 1313675116 PENARRIETA CARRANZA JENNIFER VALERI
PENARRIETA CARRANZA JENNIFER VALERI:POLICIA:PAGO VIATICOS A EL ORO-SANTA ROSA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES AL SERVICIO, UGSI-V-15-442 DEL 26-07-2015 F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO: 22-07-2015:AL:23-07-2015.
84.00 0.00 84.00 0.00 APROBADO COBOSE COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 84.00
10439 10439 03/08/2015 COM NOR OGA 0919561977 CHAVEZ COELLO WILLIAM HERNAN
CHAVEZ COELLO WILLIAM HERNAN:CABO SEGUNDO:PAGO VIATICOS A QUITO PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES AL SERVICIO, UGSI-V-15-424 DEL 17-07-2015 F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO: 19-07-2015:AL:24-07-2015.
440.00 0.00 440.00 0.00 APROBADO COBOSE COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 440.00
10440 10403 03/08/2015 DEV NOR OGA 1716757362 BAUTISTA FLORES VERONICA GABRIELA
BAUTISTA FLORES VERONICA GABRIELA:SERVIDOR PUBLICO 1:PAGO DE VIATICOS A AMBATO PARA CUMPLIR AGENDA DE TRABAJO DE LA INICIATIVA DEL BUEN VIVIR, SIPCSBV-V-15-70 DEL 21-07-2015 F.- ING. VALLEJO JOSE:15-07-2015:AL:15-07-2015.
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO COBOSE COBOSE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015106 DE
R00804107.rdlc
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EJERCICIO: 2015
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10441 10405 03/08/2015 DEV NOR OGA 1716757362 BAUTISTA FLORES VERONICA GABRIELA
BAUTISTA FLORES VERONICA GABRIELA:SERVIDOR PUBLICO 1:PAGO DE VIATICOS A NAPO PARA CUMPLIR AGENDA DE TRABAJO DE LA INICIATIVA DEL BUEN VIVIR ACOMPAÑAMIENTO AL SR. MINISTRO FREDDY EHLERS, SIPCSBV-V-15-69 DEL 16-07-2015 F.- ING. VALLEJO JOSE:17-07-2015:AL:18-07-2015.
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO COBOSE COBOSE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 120.00
10442 10407 03/08/2015 DEV NOR OGA 1710112952 FRANCO RACINES CARLOS SANTIAGO
FRANCO RACINES CARLOS SANTIAGO:SERVIDOR PUBLICO 1:PAGO DE VIATICOS A GUAYAQUIL PARA BRINDAR SOPORTE TECNICO AL SR. PRESIDENTES EN VARIOS EVENTOS DEL SR. PRESIDENTE, SSGRL-V-15-23 DEL 23-07-2015 F.-CEDEÑO JORGE:23-07-2015:AL:26-07-2015.
244.00 0.00 244.00 0.00 APROBADO COBOSE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 244.00
10443 10408 03/08/2015 DEV NOR OGA 0910317270 MARTINEZ LOYZA PAMELAMARTINEZ LOYZA PAMELA:ASESOR 1: PAGO TRES DIAS DE ALIMENTACION A GUAYAQUIL PARA ATENDER AUDIENCIAS PROGRAMADAS DISPUESTAS POR EL DESPACHO PRESIDENCIAL, SSDES-V-15-309 DEL 13-07-2015 F.- AB. GONZALEZ ALCIVAR:13-07-2015:AL:15-07-2015.
12.00 0.00 12.00 0.00 APROBADO COBOSE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 12.00
10444 10409 03/08/2015 DEV NOR OGA 1720898988 SIMBANA CAIZA GIOVANNA ELIZABETH
SIMBANA CAIZA GIOVANNA ELIZABETH: SERVIDOR PUBLICO APOYO 4: PAGO DE VIATICOS A GUAYAQUIL PARA BRINDAR SOPORTE TECNICO AL SR. PRESIDENTE, SSGRL-V-15-18 DEL 23-07-2015 F.-CEDEÑO JORGE:23-07-2015:AL:26-07-2015.
244.00 0.00 244.00 0.00 APROBADO COBOSE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 244.00
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015107 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
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![Page 108: Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 1 DE FECHA ......29.81 0.00 29.81 0.00 APROBADO LLERENAW NARANJOH NARANJOH NARANJOH S N S MM/dd/yyy y hh:mm:ss Total Fuente: 001 29.81](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022050409/5f868647f549566f326de5a6/html5/thumbnails/108.jpg)
10445 10410 03/08/2015 DEV NOR OGA 1002503876 VILLALOBOS JARAMILLO RUTH VERONICA
VILLALOBOS JARAMILLO RUTH: SERVIDOR PUBLICO 5: PAGO VIATICOS A ARCHIDONA PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA SUBSECRETARIA DE GESTION LOGISTICA PROTOCOLAR, SUBSLOGPR-V-15-355 DEL 20-07-2015 F.- AGUIRRRE FRANCISCO:16-07-2015:AL: 18-07-2015.
200.00 0.00 200.00 0.00 APROBADO COBOSE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 200.00
10446 10411 03/08/2015 DEV NOR OGA 1103292882 SEMPERTEGUI RAMIREZ JENNY VALE
SEMPERTEGUI RAMIREZ JENNY VALERIA:SERVIDOR PUBLICO 5: PAGO DE VIATICOS A GUAYAQUIL PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DE GESTION LOGISTICA Y PROTOCOLAR SEGUN AGENDA PRESIDENCIAL, SUBSLOGPR-V-15-365 DEL 21-07-2015 F.- AGUIRRE CARRION FRANCISCO: 22-07-2015:AL:26-07-2015.
324.00 0.00 324.00 0.00 APROBADO COBOSE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 324.00
10447 10412 03/08/2015 DEV NOR OGA 1703846822 ROMERO FELIX MARIA EUGENIA
ROMERO FELIX MARIA EUGENIA:SERVIDOR PUBLICO 8:PAGO DE VIATICOS A ARCHIDONA PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA COORDINACION GENERAL DE LOGISTICA EN TERRITORIO SEGUN AGENDA OFICIAL, SUBSLOGPR-V-15-356 DEL 20-07-2015 F.- AGUIRRE ALEX: 16-07-2015:AL:18-07-2015.
200.00 0.00 200.00 0.00 APROBADO COBOSE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 200.00
10448 10413 03/08/2015 DEV NOR OGA 1716135684 GRANDA SAONA LORENA CAROLINA
GRANDA SAONA LORENA CAROLINA:ASESOR 5: PAGO DE VIATICOS A GUAYAQUIL PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA SUBSECRETARIA DE GESTION LOGISTICA SEGUN AGENDA OFICIAL, SUBSLOGPR-V-15-367 DEL 21-07-2015 F.- AGUIRRE ALEX:23-07-2015:AL:25-07-2015.
325.00 0.00 325.00 0.00 APROBADO COBOSE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 325.00
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015108 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
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No.CUR
![Page 109: Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 1 DE FECHA ......29.81 0.00 29.81 0.00 APROBADO LLERENAW NARANJOH NARANJOH NARANJOH S N S MM/dd/yyy y hh:mm:ss Total Fuente: 001 29.81](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022050409/5f868647f549566f326de5a6/html5/thumbnails/109.jpg)
10449 10415 03/08/2015 DEV NOR OGA 0904865961 JARAMILLO CASTILLO PEDRO ANTONIO
JARAMILLO CASTILLO PEDRO ANTONIO: CONSEJERO DE GOBIERNO:PAGO DE SUBSISTENCIA A REUNION CON EL GERENTE DE LA EMPRESA PUBLICA DE PARQUES Y CONSULTORES, SSDES-V-15-312 F.- SSDES-V-15-312 DEL 14-07-2015 F.- AB. GONZALEZ LUISA:16:07-2015:AL:16-07-2015.
65.00 0.00 65.00 0.00 APROBADO COBOSE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 65.00
10450 10414 03/08/2015 DEV NOR OGA 0904865961 JARAMILLO CASTILLO PEDRO ANTONIO
JARAMILLO CASTILLO PEDRO ANTONIO: CONSEJERO DE GOBIERNO: REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PARA ASISTIR AL GABINETE AMPLIADO EN ARCHIDONA, SSDES-V-15-322 DEL 20-07-2015 F.- AB. GONZALEZ LUISA:17:07-2015:AL:18-07-2015.
35.00 0.00 35.00 0.00 APROBADO COBOSE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 35.00
10451 10416 03/08/2015 DEV NOR OGA 1803255874 BONILLA LESCANO CRISTIAN BYRON
BONILLA LESCANO CRISTIAN BYRON: CABO PRIMERO: PAGO DE VIATICOS A GUAYAQUIL PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU SERVICIO, UGSI-V-15-418 DEL 15-07-2015 F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO:16-07-2015:AL:19-07-2015.
280.00 0.00 280.00 0.00 APROBADO COBOSE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 280.00
10452 10417 03/08/2015 DEV NOR OGA 0919561977 CHAVEZ COELLO WILLIAM HERNAN
CHAVEZ COELLO WILLIAM HERNAN:CABO SEGUNDO: PAGO DE VIATICOS A QUITO A FIN DE REALIZAR FUNCIONES INHERENTES A SU SERVICIO, UGSI-V-15-429 DEL 20-07-2015 F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO:12-07-2015:AL:17-07-2015.
440.00 0.00 440.00 0.00 APROBADO COBOSE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 440.00
10453 10418 03/08/2015 DEV NOR OGA 1718402769 MOSQUERA SOTELO EDISON RAUL
MOSQUERA SOTELO EDISON RAUL:TENIENTE:PAGO DE VIATICOS A ESMERALDAS PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU SERVICIO, UGSI-V-15-431 DEL 21-07-2015 F.- MAYO. BURGOS SILVIA:20-07-2015:AL:23:-07-2015.
280.00 0.00 280.00 0.00 APROBADO COBOSE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 280.00
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015109 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
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![Page 110: Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 1 DE FECHA ......29.81 0.00 29.81 0.00 APROBADO LLERENAW NARANJOH NARANJOH NARANJOH S N S MM/dd/yyy y hh:mm:ss Total Fuente: 001 29.81](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022050409/5f868647f549566f326de5a6/html5/thumbnails/110.jpg)
10454 10419 03/08/2015 DEV NOR OGA 1803236544 LEMA CHICAIZA EDISON SAUL
LEMA CHICAIZA EDISON SAUL:CABO PRIMERO:PAGO DE VIATICOS A ESMERALDAS PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU SERVICIO, UGSI-V-15-431 DEL 21-07-2015 F.- MAYO. BURGOS SILVIA:20-07-2015:AL:23:-07-2015
280.00 0.00 280.00 0.00 APROBADO COBOSE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 280.00
10455 10421 03/08/2015 DEV NOR OGA 0502969264 VILLALBA BARRIGA VERONICA JANETH
VILLALBA BARRIGA VERONICA JANETH:SUBTENIENTE:PAGO DE SUBSISTENCIA A LOS RIOS PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES AL SERVICIO, UGSI-V-15-427 DEL 20-07-07-2015 F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO: 18-07-2015:AL:18-07-2015.
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO COBOSE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
10456 10422 03/08/2015 DEV NOR OGA 0918092636 LLAMBO MURILLO ALEX RICHAR
LLAMBO MURILLO ALEX RICHAR:CABO PRIMERO:PAGO DE SUBSISTENCIA A LOS RIOS PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES AL SERVICIO, UGSI-V-15-427 DEL 20-07-07-2015 F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO: 18-07-2015:AL:18-07-2015.
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO COBOSE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
10457 10423 03/08/2015 DEV NOR OGA 0918102484 WONG ALVARADO RAUL ANTONIO
WONG ALVARADO RAUL ANTONIO:CABO PRIMERO:PAGO DE SUBSISTENCIA A LOS RIOS PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES AL SERVICIO, UGSI-V-15-427 DEL 20-07-07-2015 F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO: 18-07-2015:AL:18-07-2015.
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO COBOSE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
10458 10424 03/08/2015 DEV NOR OGA 0925248924 CAMACHO RODRIGUEZ GRECIA JULIANA
CAMACHO RODRIGUEZ GRECIA JULIANA:POLICIA:PAGO DE SUBSISTENCIA A LOS RIOS PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES AL SERVICIO, UGSI-V-15-427 DEL 20-07-07-2015 F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO: 18-07-2015:AL:18-07-2015.
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO COBOSE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015110 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
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10459 10425 03/08/2015 DEV NOR OGA 1705290417 ROSERO MANOSALVAS SANTIAGO ALFREDO
ROSERO MANOSALVAS SANTIAGO ALFREDO:MAYOR:PAGO DE VIATICOS A SANTO DOMINGO PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES AL SERVICIO, UGSI-V-15-409 DEL 14-07-2015 F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO: 14-07-2015:AL:15-07-2015.
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO COBOSE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 120.00
10460 10434 03/08/2015 DEV NOR OGA 1719446401 RAMIREZ ENCALADA JHONY FERNANDO
RAMIREZ ENCALADA JHONY FERNANDO:SERVIDOR PUBLICO 1:VIATICOS A GUAYAQUIL PARA BRIDAR SOPORTE TECNICO AL SEÑOR PRESIDENTE EN VARIOS EVENTOS, SSGRL-V-17-17 DEL 23-07-2015 F.- CEDEÑO JORGE:23-07-2015:AL:26-07-2015
244.00 0.00 244.00 0.00 APROBADO COBOSE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 244.00
10461 10428 03/08/2015 DEV NOR OGA 0401146741 REVELO VIZCAINO FREDY DANIEL
REVELO VIZCAINO FREDY DANIEL:SERVIDOR PUBLICO 5: PAGO DE VIATICOS A GUAYAQUIL A FIN DE RECOPILAR INFORMACION DEL ARTISTA ERNAN ZUÑIGA QUIEN VA HA EXPONER EN EL PALACIO DE CARONDELET F.- SUBNP-V-15-85 DEL 10-07-2015 F.- SOTO GLENDA:16-07-2015:AL:17-07-2015.
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO COBOSE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 120.00
10462 10429 03/08/2015 DEV NOR OGA 1712571049 CUMBA VASQUEZ VICTOR ANIBAL
CUMBA VASQUEZ VICTOR ANIBAL:CHOFER: PAGO DE VIATICOS DE SUBSISTENCIA A MINDO PARA TRASLADAR A LA SRA. ELIZABETH BUENAÑO EN CUMPLIMIENTO DE DISPOSICION PRESIDENCIAL, JRSSG-V-15-4 DEL 30-07-2015 F.- REVELO ROSA:24-07-2015:AL:24-07-2015.
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO COBOSE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015111 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
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10463 10430 03/08/2015 DEV NOR OGA 1003037601 CIFUENTES BEDOYA ALEXIS GEOVANNY
CIFUENTES BEDOYA ALEXIS GEOVANNY:ASESOR 5:PAGO DE VIATICOS A GUAYAQUIL PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA SUBSECRETARIA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL SEGUN AGENDA OFICIAL, SSDES-V-15-334 DEL 29-07-2015 F.- AB. GONZALEZ LUISA:23-07-2015:AL:25-07-2015
325.00 0.00 325.00 0.00 APROBADO COBOSE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 325.00
10464 10431 03/08/2015 DEV NOR OGA 1003037601 CIFUENTES BEDOYA ALEXIS GEOVANNY
CIFUENTES BEDOYA ALEXIS GEOVANNY:ASESOR 5:PAGO DE SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA SUBSECRETARIA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL SEGUN AGENDA OFICIAL, SSDES-V-15-335 DEL 29-07-2015 F.- AB. GONZALEZ LUISA:28-07-2015:AL:28-07-2015
65.00 0.00 65.00 0.00 APROBADO COBOSE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 65.00
10465 10432 03/08/2015 DEV NOR OGA 1712625241 MORALES BRICENO HENRY EDGAR
MORALES BRICENO HENRY EDGAR: ASESOR 5 :PAGO DE VIATICOS A GUAYAQUIL-SANTA ROSA PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA SUBSECRETARIA GENERAL DEL DESPACHO SEGUN AGENDA AGENDA OFICIAL, SSDES-V-15-331 DEL 27-05-2015 F.- AB. GONZALEZ LUISA:23-07-2015:AL:25-07-2015.
325.00 0.00 325.00 0.00 APROBADO COBOSE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 325.00
10466 10433 03/08/2015 DEV NOR OGA 1704866985 TAPIA VEGA GUILLERMO RODRIGO
TAPIA VEGA GUILLERMO RODRIGO:CHOFER:PAGO DE SUBSISTENCIA A RIOBAMBA-PROVINCIA CHIMBORAZO PARA TRASLADAR AL SR. FREDDY ENRIQUEZ A CUMPLIR ACTIVIDADES PRESIDENCIALES, DIRADMIN-V-15-124 DEL 29-07-2015 F.- ING. NARANJO PABLO:30-07-2015:AL:30-07-2015.
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015112 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
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10467 10435 03/08/2015 DEV NOR OGA 0502969264 VILLALBA BARRIGA VERONICA JANETH
VILLALBA BARRIGA VERONICA JANETH:SUBTENIENTE:PAGO VIATICOS A EL ORO-SANTA ROSA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES AL SERVICIO, UGSI-V-15-442 DEL 26-07-2015 F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO: 22-07-2015:AL:23-07-2015.
84.00 0.00 84.00 0.00 APROBADO COBOSE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 84.00
10468 10436 03/08/2015 DEV NOR OGA 0704362003 CUEVA CALDERON LUIS ANTONIO
CUEVA CALDERON LUIS ANTONIO:CABO PRIMERO:PAGO VIATICOS A EL ORO-SANTA ROSA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES AL SERVICIO, UGSI-V-15-442 DEL 26-07-2015 F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO: 22-07-2015:AL:23-07-2015.
84.00 0.00 84.00 0.00 APROBADO COBOSE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 84.00
10469 10437 03/08/2015 DEV NOR OGA 1204450934 GUERRERO GAVILANEZ TAYRON GILBERTO
GUERRERO GAVILANEZ TAYRON GILBERTO:CABO SEGUNDO:PAGO VIATICOS A EL ORO-SANTA ROSA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES AL SERVICIO, UGSI-V-15-442 DEL 26-07-2015 F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO: 22-07-2015:AL:23-07-2015.
84.00 0.00 84.00 0.00 APROBADO COBOSE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 84.00
10470 10438 03/08/2015 DEV NOR OGA 1313675116 PENARRIETA CARRANZA JENNIFER VALERI
PENARRIETA CARRANZA JENNIFER VALERI:POLICIA:PAGO VIATICOS A EL ORO-SANTA ROSA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES AL SERVICIO, UGSI-V-15-442 DEL 26-07-2015 F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO: 22-07-2015:AL:23-07-2015.
84.00 0.00 84.00 0.00 APROBADO COBOSE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 84.00
10471 10439 03/08/2015 DEV NOR OGA 0919561977 CHAVEZ COELLO WILLIAM HERNAN
CHAVEZ COELLO WILLIAM HERNAN:CABO SEGUNDO:PAGO VIATICOS A QUITO PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES AL SERVICIO, UGSI-V-15-424 DEL 17-07-2015 F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO: 19-07-2015:AL:24-07-2015.
440.00 0.00 440.00 0.00 APROBADO COBOSE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 440.00
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015113 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
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10472 10426 03/08/2015 DEV NOR OGA 2100236468 AMBULUDI TORRES WILSON VICENTE
AMBULUDI TORRES WILSON VICENTE:CABO PRIMERO: PAGO DE VIATICOS A SANTO DOMINGO PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES AL SERVICIO, UGSI-V-15-409 DEL 14-07-2015 F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO: 14-07-2015:AL:15-07-2015.
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO COBOSE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 120.00
10473 10473 03/08/2015 COM NOR OGA 1710112952 FRANCO RACINES CARLOS SANTIAGO
FRANCO RACINES CARLOS SANTIAGO:SERVIDOR PUBLICO 1:PAGO DE VIATICOS A ESMERALDAS PARA BRINDAR SOPORTE TECNICO AL SR. PRESIDENTE EN VARIOS EVENTOS, SSGRL-V-15-24 DEL 03-08-2015 F.-CEDEÑO JORGE:03-08-2015:AL:04-08-2015.
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 120.00
10474 10474 03/08/2015 COM NOR OGA 1720991486 FARINANGO ANRANGO SANDRA MARLENE
FARINANGO ANRANGO SANDRA MARLENE:PAGO DE VIATICOS A ESMERALDAS PARA BRINDAR SOPORTE TECNICO AL SR. PRESIDENTE EN VARIOS EVENTOS, SSGRL-V-15-24 DEL 03-08-2015 F.-CEDEÑO JORGE:03-08-2015:AL:04-08-2015.
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 120.00
10475 10475 03/08/2015 COM NOR OGA 0800759532 GUEVARA OCHOA VICTOR CORNELIO
GUEVARA OCHOA VICTOR CORNELIO:CHOFER:PAGO DE VIATICOS A ESMERALDAS PARA TRASLADAR AL PERSONAL TECNICO A BRINDAR SOPORTE TECNICO AL SR. PRESIDENTE EN VARIOS EVENTOS, SSGRL-V-15-24 DEL 03-08-2015 F.-CEDEÑO JORGE:03-08-2015:AL:04-08-2015.
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 120.00
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015114 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
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10476 10476 03/08/2015 COM NOR OGA 1720734605 BRITO IGLESIAS JONHATAN DAVID
BRITO IGLESIAS JONHATAN DAVID: SERVIDOR PUBLICO APOYO 4: PAGO DE VIATICOS A ESMERALDAS PARA BRINDAR SOPORTE TECNICO AL SR. PRESIDENTE EN VARIOS EVENTOS, SSGRL-V-15-25 DEL 03-08-2015 F.-CEDEÑO JORGE:03-08-2015:AL:04-08-2015.
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 120.00
10477 10477 03/08/2015 REG NOR OGA 1760000310001 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Rendición de la Entidad:20-9999-0 No de fondo: 1169 No Entrada: 3802
2,883.65 0.00 2,883.65 0.00 APROBADO USERAPP USERAPP BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 2,883.65
10478 10478 03/08/2015 COM NOR OGA 1719446401 RAMIREZ ENCALADA JHONY FERNANDO
RAMIREZ ENCALADA JHONY FERNANDO:SERVIDOR PUBLICO APOYO 4:PAGO DE VIATICOS A ESMERALDAS PARA BRINDAR SOPORTE TECNICO AL SR. PRESIDENTE EN VARIOS EVENTOS, SSGRL-V-15-25 DEL 03-08-2015 F.-CEDEÑO JORGE:03-08-2015:AL:04-08-2015.
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 120.00
10479 10479 03/08/2015 COM NOR OGA 1001789849 REA QUILUMBA LUIS FERNANDO
REA QUILUMBA LUIS FERNANDO:SERVIDOR PUBLICO 7:PAGO DE VIATICOS A ESMERALDAS PARA BRINDAR SOPORTE TECNICO AL SR. PRESIDENTE EN VARIOS EVENTOS, SSGRL-V-15-25 DEL 03-08-2015 F.-CEDEÑO JORGE:03-08-2015:AL:04-08-2015.
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 120.00
10480 10480 03/08/2015 COM NOR OGA 1709622383 ESPINOZA MALDONADO MARCO ANIBAL
ESPINOZA MALDONADO MARCO ANIBAL:CHOFER:PAGO DE VIATICOS A ESMERALDAS PARA MOVILIZAR AL PERSONAL DE TECNOLOGIA A BRINDAR SOPORTE TECNICO AL SR. PRESIDENTE EN VARIOS EVENTOS, SSGRL-V-15-25 DEL 03-08-2015 F.-CEDEÑO JORGE:03-08-2015:AL:04-08-2015.
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 120.00
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015115 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
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S. PagoNo.ORI
No.CUR
![Page 116: Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 1 DE FECHA ......29.81 0.00 29.81 0.00 APROBADO LLERENAW NARANJOH NARANJOH NARANJOH S N S MM/dd/yyy y hh:mm:ss Total Fuente: 001 29.81](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022050409/5f868647f549566f326de5a6/html5/thumbnails/116.jpg)
10481 10481 03/08/2015 COM NOR OGA 1706260625 FLORES CEVALLOS JAIME FABIAN
FLORES CEVALLOS JAIME FABIAN:CHOFER:PAGO DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE ESMERALDAS PARA TRASLADAR A FUNCIONARIO A VARIAS ACTIVIDADES INHERENTES A SUS FUNCIONES, DIRADMIN-V-15-129 DEL 03-08-2015 F.- CUEVA BYRON:03-08-2015:AL:04-08-2015.
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 120.00
10482 10482 03/08/2015 CYD NOR SUE 1760000310001 PRESIDENCIA Y SECRETARIA GENERAL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA - PLANTA CENTRAL
[P:07 T:LI A:2015] PAGO DE DÍAS LABORADOS DEL MES DE JULIO 2015, SEGÚN MEMORANDO NRO. PR-DTH-2015-0757-M, BELER NOVIK ANALIA, ESPINAL RODAS MARIA, HINOJOSA PILAPANTA IRMA, RODRIGUEZ BARRIONUEVO FABIAN Y SALAZAR TINOCO LUIS
4,224.85 900.54 3,324.31 0.00 APROBADO LUZURIAGAKUE LUZURIAGAKUE LUZURIAGAKUE AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 4,224.85
10483 10483 04/08/2015 COM NOR OGA 8888888888888 PAGOS AL EXTERIORAMERICAN EXPRESS.- CONSUMO TARJETA CORPORATIVA A FAVOR DE TCRL. RICARDO CAJAS EDECAN TERRESTRE DEL SEÑOR PRESIDENTE M. PR-SSD-2015-786-M DEL 27-07-2015 F. SUBSECRETARIA GENERAL DESPACHO SEGUN ESTADO DE CUENTA.
514.94 0.00 514.94 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 514.94
10484 10484 04/08/2015 REG NOR OGA 1760000310001 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Rendición de la Entidad:20-9999-0 No de fondo: 1180 No Entrada: 3840
24,526.74 0.00 24,526.74 0.00 APROBADO USERAPP USERAPP BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 24,526.74
10485 10485 04/08/2015 COM NOR OGA 0992153563001 INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.
INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.- CONSUMO AGUA POTABLE CASA DE SEGURIDAD EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL CORRESPONDIENTE AL MES JULIO-2015 OF. PN-UGSI-PR-2015-354 F. DIRECTOR UGSI SEGUN FACTURA 8539595 DEL 18-07-2015.
7.17 0.00 7.17 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 7.17
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015116 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
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No.CUR
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10486 10483 04/08/2015 DEV NOR OGA 8888888888888 PAGOS AL EXTERIORAMERICAN EXPRESS.- CONSUMO TARJETA CORPORATIVA A FAVOR DE TCRL. RICARDO CAJAS EDECAN TERRESTRE DEL SEÑOR PRESIDENTE M. PR-SSD-2015-786-M DEL 27-07-2015 F. SUBSECRETARIA GENERAL DESPACHO SEGUN ESTADO DE CUENTA.
514.94 0.00 514.94 0.00 APROBADO LLERENAW BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 514.94
10487 10476 04/08/2015 DEV NOR OGA 1720734605 BRITO IGLESIAS JONHATAN DAVID
BRITO IGLESIAS JONHATAN DAVID: SERVIDOR PUBLICO APOYO 4: PAGO DE VIATICOS A ESMERALDAS PARA BRINDAR SOPORTE TECNICO AL SR. PRESIDENTE EN VARIOS EVENTOS, SSGRL-V-15-25 DEL 03-08-2015 F.-CEDEÑO JORGE:03-08-2015:AL:04-08-2015.
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO COBOSE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 120.00
10488 10478 04/08/2015 DEV NOR OGA 1719446401 RAMIREZ ENCALADA JHONY FERNANDO
RAMIREZ ENCALADA JHONY FERNANDO:SERVIDOR PUBLICO APOYO 4:PAGO DE VIATICOS A ESMERALDAS PARA BRINDAR SOPORTE TECNICO AL SR. PRESIDENTE EN VARIOS EVENTOS, SSGRL-V-15-25 DEL 03-08-2015 F.-CEDEÑO JORGE:03-08-2015:AL:04-08-2015.
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO COBOSE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 120.00
10489 10479 04/08/2015 DEV NOR OGA 1001789849 REA QUILUMBA LUIS FERNANDO
REA QUILUMBA LUIS FERNANDO:SERVIDOR PUBLICO 7:PAGO DE VIATICOS A ESMERALDAS PARA BRINDAR SOPORTE TECNICO AL SR. PRESIDENTE EN VARIOS EVENTOS, SSGRL-V-15-25 DEL 03-08-2015 F.-CEDEÑO JORGE:03-08-2015:AL:04-08-2015.
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO COBOSE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 120.00
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015117 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
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10490 10480 04/08/2015 DEV NOR OGA 1709622383 ESPINOZA MALDONADO MARCO ANIBAL
ESPINOZA MALDONADO MARCO ANIBAL:CHOFER:PAGO DE VIATICOS A ESMERALDAS PARA MOVILIZAR AL PERSONAL DE TECNOLOGIA A BRINDAR SOPORTE TECNICO AL SR. PRESIDENTE EN VARIOS EVENTOS, SSGRL-V-15-25 DEL 03-08-2015 F.-CEDEÑO JORGE:03-08-2015:AL:04-08-2015.
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO COBOSE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 120.00
10491 10474 04/08/2015 DEV NOR OGA 1720991486 FARINANGO ANRANGO SANDRA MARLENE
FARINANGO ANRANGO SANDRA MARLENE:PAGO DE VIATICOS A ESMERALDAS PARA BRINDAR SOPORTE TECNICO AL SR. PRESIDENTE EN VARIOS EVENTOS, SSGRL-V-15-24 DEL 03-08-2015 F.-CEDEÑO JORGE:03-08-2015:AL:04-08-2015.
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO COBOSE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 120.00
10492 10475 04/08/2015 DEV NOR OGA 0800759532 GUEVARA OCHOA VICTOR CORNELIO
GUEVARA OCHOA VICTOR CORNELIO:CHOFER:PAGO DE VIATICOS A ESMERALDAS PARA TRASLADAR AL PERSONAL TECNICO A BRINDAR SOPORTE TECNICO AL SR. PRESIDENTE EN VARIOS EVENTOS, SSGRL-V-15-24 DEL 03-08-2015 F.-CEDEÑO JORGE:03-08-2015:AL:04-08-2015.
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO COBOSE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 120.00
10493 10481 04/08/2015 DEV NOR OGA 1706260625 FLORES CEVALLOS JAIME FABIAN
FLORES CEVALLOS JAIME FABIAN:CHOFER:PAGO DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE ESMERALDAS PARA TRASLADAR A FUNCIONARIO A VARIAS ACTIVIDADES INHERENTES A SUS FUNCIONES, DIRADMIN-V-15-129 DEL 03-08-2015 F.- CUEVA BYRON:03-08-2015:AL:04-08-2015.
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO COBOSE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 120.00
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015118 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
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10494 10485 04/08/2015 DEV NOR OGA 0992153563001 INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.
INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.- CONSUMO AGUA POTABLE CASA DE SEGURIDAD EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL CORRESPONDIENTE AL MES JULIO-2015 OF. PN-UGSI-PR-2015-354 F. DIRECTOR UGSI SEGUN FACTURA 8539595 DEL 18-07-2015.
7.17 0.00 7.17 0.00 APROBADO LLERENAW BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 7.17
10495 10495 04/08/2015 COM NOR OGA 1090067563001 FLORALP SAFLORALP SA.- ADQUISICION DE QUESOS Y MANTEQUILLA REQUERIDOS PARA LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CGAC-2015-473-M DEL 30-07-2015 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET, FACTURA 18574 DEL 28-07-2015.
159.63 0.00 159.63 0.00 APROBADO GAIBORKUE GAIBORKUE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 159.63
10496 10496 04/08/2015 COM NOR OGA 1706448113001 LOPEZ DAMM FAUSTO DARIO
LOPEZ DAMM FAUSTO DARIO.- PRESENTACION ARTISTICA EN EVENTO OFICIAL REALIZADO EN EL PALACIO DE CARONDELET EL 28 JULIO 2015 PR-SSGLP-2015-0417-M DEL 29-07-2015 F. SUBSECRETARIO GESTION LOGISTICA, FACTURA 1482 DEL 28-07-2015.
1,568.00 0.00 1,568.00 0.00 APROBADO GAIBORKUE GAIBORKUE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 1,568.00
10497 10497 04/08/2015 COM NOR OGA 1711906618001 CRUZ JULIO CESARCRUZ JULIO CESAR.- PRESENTACION ARTISTICA EN EVENTO OFICIAL REALIZADO EN EL PALACIO DE CARONDELET EL 27 JULIO 2015 PR-SSGLP-2015-0418-M DEL 29-07-2015 F. SUBSECRETARIO GESTION LOGISTICA, FACTURA 331 DEL 28-07-2015.
1,568.00 0.00 1,568.00 0.00 APROBADO GAIBORKUE GAIBORKUE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 1,568.00
10498 10498 04/08/2015 CYD NOR SUE 1760000310001 PRESIDENCIA Y SECRETARIA GENERAL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA - PLANTA CENTRAL
[P:07 T:FR A:2015] PAGO DE FONDOS DE RESERVA MES DE JULIO DEL 2015, TRABAJADOR QUE ACUMULA ESTE DERECHO TROYA ALMEIDA KARINA ELIZABETH
46.74 46.73 0.01 0.00 APROBADO LUZURIAGAKUE LUZURIAGAKUE LUZURIAGAKUE AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 46.74
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015119 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
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10499 10499 04/08/2015 CYD NOR SUE 1760000310001 PRESIDENCIA Y SECRETARIA GENERAL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA - PLANTA CENTRAL
[P:06 T:FR A:2015] PAGO DE FONDOS DE RESERVA PROPORCINAL MES DE JUNIO DEL 2015, SERVIDOR QUE COBRA ESTE DERECHO BACA MANCHENO CARLOS BLADIMIR
222.53 0.00 222.53 0.00 APROBADO LUZURIAGAKUE LUZURIAGAKUE LUZURIAGAKUE AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 222.53
10500 10500 04/08/2015 COM NOR OGA 1291710359001 ORIENTAL INDUSTRIA ALIMENTICIA O.I.A. CIA. LTDA.
ORIENTAL INDUSTRIA ALIMENTICIA O.I.A. CIA. LTDA.- PROVISION DE SALSA CHINA, REQUERIDAS POR LA COCINA DE LA RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CGAC-2015-468-M DEL 29-07-2015 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET, FACTURA 85619 DE 25-07-2015.
51.61 0.00 51.61 0.00 APROBADO GAIBORKUE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 51.61
10501 10473 04/08/2015 DEV NOR OGA 1710112952 FRANCO RACINES CARLOS SANTIAGO
FRANCO RACINES CARLOS SANTIAGO:SERVIDOR PUBLICO 1:PAGO DE VIATICOS A ESMERALDAS PARA BRINDAR SOPORTE TECNICO AL SR. PRESIDENTE EN VARIOS EVENTOS, SSGRL-V-15-24 DEL 03-08-2015 F.-CEDEÑO JORGE:03-08-2015:AL:04-08-2015.
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO COBOSE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 120.00
10502 10502 04/08/2015 COM NOR OGA 1707375190001 BENALCAZAR PEREZ EDISON PATRICIO
BENALCAZAR PEREZ EDISON PATRICIO.- PROVISION DE GAS 45 KG REQUERIDOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL GIMNASIO DEL PALACIO PRESIDENCIAL M. PR-JSMSG-2015-201-M DEL 29-07-2015 F. JEFE MANTENIMIENTO, FACTURA 51086 DEL 24-07-2015.
201.60 0.00 201.60 0.00 APROBADO GAIBORKUE GAIBORKUE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 201.60
10503 10503 04/08/2015 COM NOR OGA 1790542750001 ELABORADOS CARNICOS S.A ECARNI
ELABORADOS CARNICOS S.A ECARNI.- AQUISICION DE EMBUTIDOS REQUERIDOS POR LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CGAC-2015-466-M DEL 29-07-2015 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET, FACTURA 75345 DEL 28-07-2015.
154.69 0.00 154.69 0.00 APROBADO GAIBORKUE GAIBORKUE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 154.69
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015120 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
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![Page 121: Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 1 DE FECHA ......29.81 0.00 29.81 0.00 APROBADO LLERENAW NARANJOH NARANJOH NARANJOH S N S MM/dd/yyy y hh:mm:ss Total Fuente: 001 29.81](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022050409/5f868647f549566f326de5a6/html5/thumbnails/121.jpg)
10504 10504 04/08/2015 COM NOR OGA 1708266075001 VALLEJO ROBALINO JUAN VINICIO
VALLEJO ROBALINO JUAN VINICIO.- ADQUISICION MATERIALES DE ASEO REQUERIDOS POR LA RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CGAC-2015-465-M DEL 29-07-2015 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET, FACTURA 82657 DEL 27-07-2015.
38.98 0.00 38.98 0.00 APROBADO GAIBORKUE GAIBORKUE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 38.98
10505 10505 04/08/2015 COM NOR OGA 1707375190001 BENALCAZAR PEREZ EDISON PATRICIO
BENALCAZAR PEREZ EDISON PATRICIO.- PROVISION DE GAS REQUERIDOS POR LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CGAC-2015-467-M DEL 29-07-2015 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET, FACTURA 51118 DEL 27-07-2015.
211.68 0.00 211.68 0.00 APROBADO GAIBORKUE GAIBORKUE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 211.68
10506 10495 04/08/2015 DEV NOR OGA 1090067563001 FLORALP SAFLORALP SA.- ADQUISICION DE QUESOS Y MANTEQUILLA REQUERIDOS PARA LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CGAC-2015-473-M DEL 30-07-2015 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET, FACTURA 18574 DEL 28-07-2015.
156.27 1.56 154.71 0.00 APROBADO LLERENAW BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 312.54
10507 10507 04/08/2015 COM NOR OGA 1711680213001 PULLAS LUCERO PATRICIO ALBERTO
PULLAS LUCERO PATRICIO ALBERTO.- ALQUILER EQUIPOS DE AUDIO MICROFONOS INSTALADOS EN EL SALON BANQUETES PARA GABINETE PRESIDENCIAL EL 03 JULIO 2015 M. PR-DTI-2015-414-M DEL 29-07-2015 F. DIRECTOR TECNOLOGIA ENC, FACTURA 1137 DEL 03-07-2015.
1,344.00 0.00 1,344.00 0.00 APROBADO GAIBORKUE GAIBORKUE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 1,344.00
10508 10495 04/08/2015 RDP NOR OGA 1090067563001 FLORALP SARDP.- FLORALP SA.- ADQUISICION DE QUESOS Y MANTEQUILLA REQUERIDOS PARA LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CGAC-2015-473-M DEL 30-07-2015 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET, FACTURA 18574 DEL 28-07-2015.
3.36 0.00 3.36 0.00 APROBADO LLERENAW BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 3.36
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015121 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
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S. PagoNo.ORI
No.CUR
![Page 122: Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 1 DE FECHA ......29.81 0.00 29.81 0.00 APROBADO LLERENAW NARANJOH NARANJOH NARANJOH S N S MM/dd/yyy y hh:mm:ss Total Fuente: 001 29.81](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022050409/5f868647f549566f326de5a6/html5/thumbnails/122.jpg)
10509 10497 04/08/2015 DEV NOR OGA 1711906618001 CRUZ JULIO CESARCRUZ JULIO CESAR.- PRESENTACION ARTISTICA EN EVENTO OFICIAL REALIZADO EN EL PALACIO DE CARONDELET EL 27 JULIO 2015 PR-SSGLP-2015-0418-M DEL 29-07-2015 F. SUBSECRETARIO GESTION LOGISTICA, FACTURA 331 DEL 28-07-2015.
1,400.00 112.00 1,288.00 0.00 APROBADO LLERENAW BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 2,800.00
10510 10510 04/08/2015 COM NOR OGA 1792133564001 PRODULUX CIA. LTDA.PRODULUX CIA. LTDA.- ADQUISICION 3 PAD ROJO DE 20" PARA ABRILLANTADORA INDUSTRIAL LUX PARA CUMPLIR FUNCIONES DE LIMPIEZA DE PISOS, REQUERIDOS POR LA COORD. ADM. CARONDELET M.PR-JAQSG-2015-509-M DEL 29-07-2015 F. ANALISTA, FACTURA 205 DEL 24-07-2015.
70.86 0.00 70.86 0.00 APROBADO GAIBORKUE GAIBORKUE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 70.86
10511 10497 04/08/2015 RDP NOR OGA 1711906618001 CRUZ JULIO CESARRDP.- CRUZ JULIO CESAR.- PRESENTACION ARTISTICA EN EVENTO OFICIAL REALIZADO EN EL PALACIO DE CARONDELET EL 27 JULIO 2015 PR-SSGLP-2015-0418-M DEL 29-07-2015 F. SUBSECRETARIO GESTION LOGISTICA, FACTURA 331 DEL 28-07-2015.
168.00 0.00 168.00 0.00 APROBADO LLERENAW BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 168.00
10512 10500 04/08/2015 DEV NOR OGA 1291710359001 ORIENTAL INDUSTRIA ALIMENTICIA O.I.A. CIA. LTDA.
ORIENTAL INDUSTRIA ALIMENTICIA O.I.A. CIA. LTDA.- PROVISION DE SALSA CHINA, REQUERIDAS POR LA COCINA DE LA RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CGAC-2015-468-M DEL 29-07-2015 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET, FACTURA 85619 DE 25-07-2015.
46.08 0.46 45.62 0.00 APROBADO LLERENAW BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 92.16
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015122 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
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10513 10500 04/08/2015 RDP NOR OGA 1291710359001 ORIENTAL INDUSTRIA ALIMENTICIA O.I.A. CIA. LTDA.
RDP.- ORIENTAL INDUSTRIA ALIMENTICIA O.I.A. CIA. LTDA.- PROVISION DE SALSA CHINA, REQUERIDAS POR LA COCINA DE LA RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CGAC-2015-468-M DEL 29-07-2015 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET, FACTURA 85619 DE 25-07-2015.
5.53 0.00 5.53 0.00 APROBADO LLERENAW BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 5.53
10514 10502 04/08/2015 DEV NOR OGA 1707375190001 BENALCAZAR PEREZ EDISON PATRICIO
BENALCAZAR PEREZ EDISON PATRICIO.- PROVISION DE GAS 45 KG REQUERIDOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL GIMNASIO DEL PALACIO PRESIDENCIAL M. PR-JSMSG-2015-201-M DEL 29-07-2015 F. JEFE MANTENIMIENTO, FACTURA 51086 DEL 24-07-2015.
180.00 0.00 180.00 0.00 APROBADO LLERENAW LLERENAW BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 360.00
10515 10502 04/08/2015 RDP NOR OGA 1707375190001 BENALCAZAR PEREZ EDISON PATRICIO
RDP.- BENALCAZAR PEREZ EDISON PATRICIO.- PROVISION DE GAS 45 KG REQUERIDOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL GIMNASIO DEL PALACIO PRESIDENCIAL M. PR-JSMSG-2015-201-M DEL 29-07-2015 F. JEFE MANTENIMIENTO, FACTURA 51086 DEL 24-07-2015.
21.60 0.00 21.60 0.00 APROBADO LLERENAW BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 21.60
10516 10503 04/08/2015 DEV NOR OGA 1790542750001 ELABORADOS CARNICOS S.A ECARNI
ELABORADOS CARNICOS S.A ECARNI.- AQUISICION DE EMBUTIDOS REQUERIDOS POR LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CGAC-2015-466-M DEL 29-07-2015 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET, FACTURA 75345 DEL 28-07-2015.
149.84 1.50 148.34 0.00 APROBADO LLERENAW BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 299.68
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015123 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
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10517 10517 04/08/2015 COM NOR OGA 1791353064001 SOLUCIONES COMPUTACIONALES BITLOGIC S.A.
SOLUCIONES COMPUTACIONALES BITLOGIC S.A.- ADQUISICION DE DOS IPAD AIR 2 WI-FI CELLULAR 16 GB, REQUERIDOS POR LA SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD E INFORMACION M. PR-JAQSG-2015-510-M DEL 29-07-2015 F. ANALISTA FACTURA 32053 DEL 13-07-2015.
2,016.00 0.00 2,016.00 2,016.00 ERRADO GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 2,016.00
10518 10503 04/08/2015 RDP NOR OGA 1790542750001 ELABORADOS CARNICOS S.A ECARNI
RDP.- ELABORADOS CARNICOS S.A ECARNI.- AQUISICION DE EMBUTIDOS REQUERIDOS POR LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CGAC-2015-466-M DEL 29-07-2015 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET, FACTURA 75345 DEL 28-07-2015.
4.85 0.00 4.85 0.00 APROBADO LLERENAW BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 4.85
10519 10504 04/08/2015 DEV NOR OGA 1708266075001 VALLEJO ROBALINO JUAN VINICIO
VALLEJO ROBALINO JUAN VINICIO.- ADQUISICION MATERIALES DE ASEO REQUERIDOS POR LA RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CGAC-2015-465-M DEL 29-07-2015 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET, FACTURA 82657 DEL 27-07-2015.
34.80 0.35 34.45 0.00 APROBADO LLERENAW BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 69.60
10520 10504 04/08/2015 RDP NOR OGA 1708266075001 VALLEJO ROBALINO JUAN VINICIO
RDP.- VALLEJO ROBALINO JUAN VINICIO.- ADQUISICION MATERIALES DE ASEO REQUERIDOS POR LA RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CGAC-2015-465-M DEL 29-07-2015 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET, FACTURA 82657 DEL 27-07-2015.
4.18 0.00 4.18 0.00 APROBADO LLERENAW BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 4.18
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015124 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
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10521 10505 04/08/2015 DEV NOR OGA 1707375190001 BENALCAZAR PEREZ EDISON PATRICIO
BENALCAZAR PEREZ EDISON PATRICIO.- PROVISION DE GAS REQUERIDOS POR LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CGAC-2015-467-M DEL 29-07-2015 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET, FACTURA 51118 DEL 27-07-2015.
189.00 0.00 189.00 0.00 APROBADO LLERENAW BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 378.00
10522 10522 04/08/2015 COM NOR BYE 1791353064001 SOLUCIONES COMPUTACIONALES BITLOGIC S.A.
SOLUCIONES COMPUTACIONALES BITLOGIC S.A.- ADQUISICION DE DOS IPAD AIR 2 WI-FI CELLULAR 16 GB, REQUERIDOS POR LA SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD E INFORMACION M. PR-JAQSG-2015-510-M DEL 29-07-2015 F. ANALISTA FACTURA 32053 DEL 13-07-2015.
2,016.00 0.00 2,016.00 0.00 APROBADO GAIBORKUE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 2,016.00
10523 10505 04/08/2015 RDP NOR OGA 1707375190001 BENALCAZAR PEREZ EDISON PATRICIO
RDP.- BENALCAZAR PEREZ EDISON PATRICIO.- PROVISION DE GAS REQUERIDOS POR LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CGAC-2015-467-M DEL 29-07-2015 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET, FACTURA 51118 DEL 27-07-2015.
22.68 0.00 22.68 0.00 APROBADO LLERENAW BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 22.68
10524 10524 04/08/2015 COM NOR OGA 1705494381001 CASTRO DIMINICH OLGA PATRICIA
CASTRO DIMINICH OLGA PATRICIA.- ATENCION REFRIGERIOS PARA PRENSA OFRECIDOS POR EL SR. PRESIDENTE EN CONVERSATORIOS CON LOS MEDIOS EL 28-07-2015 M. PR-DAD-2015-355-M DEL 29-07-2015 F. COORDINACION GUAYAQUIL SEGUN FACTURA 1525 DEL 28-07-2015.
268.80 0.00 268.80 0.00 APROBADO GAIBORKUE GAIBORKUE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 268.80
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015125 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
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10525 10510 04/08/2015 DEV NOR OGA 1792133564001 PRODULUX CIA. LTDA.PRODULUX CIA. LTDA.- ADQUISICION 3 PAD ROJO DE 20" PARA ABRILLANTADORA INDUSTRIAL LUX PARA CUMPLIR FUNCIONES DE LIMPIEZA DE PISOS, REQUERIDOS POR LA COORD. ADM. CARONDELET M.PR-JAQSG-2015-509-M DEL 29-07-2015 F. ANALISTA, FACTURA 205 DEL 24-07-2015.
63.27 0.63 62.64 0.00 APROBADO LLERENAW BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 126.54
10526 10510 04/08/2015 RDP NOR OGA 1792133564001 PRODULUX CIA. LTDA.RDP.- PRODULUX CIA. LTDA.- ADQUISICION 3 PAD ROJO DE 20" PARA ABRILLANTADORA INDUSTRIAL LUX PARA CUMPLIR FUNCIONES DE LIMPIEZA DE PISOS, REQUERIDOS POR LA COORD. ADM. CARONDELET M.PR-JAQSG-2015-509-M DEL 29-07-2015 F. ANALISTA, FACTURA 205 DEL 24-07-2015.
7.59 0.00 7.59 0.00 APROBADO LLERENAW BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 7.59
10527 10527 04/08/2015 COM NOR OGA 1790016919001 CORPORACION FAVORITA C.A.
CORPORACION FAVORITA C.A.- ADQUISICION DE VIVERES-LEGUMBRES-HORTALIZAS-FRUTAS Y OTROS INSUMOS ALIMENTICIOS REQUERIDOS PARA LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CGAC-2015-472-M DEL 30-07-2015 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET SEGUN FACTURA ADJUNTA Y ESTADO DE CUENTA.
283.19 0.00 283.19 0.00 APROBADO GAIBORKUE GAIBORKUE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 283.19
10528 10528 04/08/2015 COM NOR OGA 0990093377001 ROCAFUERTE SEGUROS S.A.ROCAFUERTE SEGUROS S.A.- PAGO POR INCLUSION Y EXCLUSION EN LA POLIZA DE VIDA DE FUNCIONARIOS Y SERVIDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015 M.PR-DAD-2015-190-M DEL 29-07-2015 F. ENCARGADO DE SEGUROS, FACTURA 232 DEL 21-07-2015-NOTA CREDITO 93 POR USD. 2.084,84
2,779.79 0.00 2,779.79 0.00 APROBADO GAIBORKUE GAIBORKUE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 2,779.79
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015126 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
![Page 127: Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 1 DE FECHA ......29.81 0.00 29.81 0.00 APROBADO LLERENAW NARANJOH NARANJOH NARANJOH S N S MM/dd/yyy y hh:mm:ss Total Fuente: 001 29.81](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022050409/5f868647f549566f326de5a6/html5/thumbnails/127.jpg)
10529 10529 04/08/2015 CYD NOR SUE 1760000310001 PRESIDENCIA Y SECRETARIA GENERAL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA - PLANTA CENTRAL
[P:07 T:LI A:2015] PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES AÑO 2015, SEGÚN MEMORANDO NRO. PR-DTH-2015-0747-M, MONTEROS MEJIA MARIA ALEXANDRA (COMISIÓN DE SERVICIOS CON CONTRATOS OCASIONALES - AL 02 DE ABRIL 2015)
645.61 0.00 645.61 0.00 APROBADO LUZURIAGAKUE LUZURIAGAKUE LUZURIAGAKUE AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 645.61
10530 10527 04/08/2015 DEV NOR OGA 1790016919001 CORPORACION FAVORITA C.A.
CORPORACION FAVORITA C.A.- ADQUISICION DE VIVERES-LEGUMBRES-HORTALIZAS-FRUTAS Y OTROS INSUMOS ALIMENTICIOS REQUERIDOS PARA LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CGAC-2015-472-M DEL 30-07-2015 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET SEGUN FACTURA ADJUNTA Y ESTADO DE CUENTA.
283.19 0.00 283.19 0.00 APROBADO LLERENAW BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 283.19
10531 10524 04/08/2015 DEV NOR OGA 1705494381001 CASTRO DIMINICH OLGA PATRICIA
CASTRO DIMINICH OLGA PATRICIA.- ATENCION REFRIGERIOS PARA PRENSA OFRECIDOS POR EL SR. PRESIDENTE EN CONVERSATORIOS CON LOS MEDIOS EL 28-07-2015 M. PR-DAD-2015-355-M DEL 29-07-2015 F. COORDINACION GUAYAQUIL SEGUN FACTURA 1525 DEL 28-07-2015.
240.00 4.80 235.20 0.00 APROBADO LLERENAW BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 480.00
10532 10524 04/08/2015 RDP NOR OGA 1705494381001 CASTRO DIMINICH OLGA PATRICIA
RDP.- CASTRO DIMINICH OLGA PATRICIA.- ATENCION REFRIGERIOS PARA PRENSA OFRECIDOS POR EL SR. PRESIDENTE EN CONVERSATORIOS CON LOS MEDIOS EL 28-07-2015 M. PR-DAD-2015-355-M DEL 29-07-2015 F. COORDINACION GUAYAQUIL SEGUN FACTURA 1525 DEL 28-07-2015.
28.80 0.00 28.80 0.00 APROBADO LLERENAW BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 28.80
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015127 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
![Page 128: Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 1 DE FECHA ......29.81 0.00 29.81 0.00 APROBADO LLERENAW NARANJOH NARANJOH NARANJOH S N S MM/dd/yyy y hh:mm:ss Total Fuente: 001 29.81](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022050409/5f868647f549566f326de5a6/html5/thumbnails/128.jpg)
10533 10533 04/08/2015 CYD NOR SUE 1760000310001 PRESIDENCIA Y SECRETARIA GENERAL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA - PLANTA CENTRAL
[P:07 T:LI A:2015] PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES AÑO 2015, SEGÚN MEMORANDO NRO. PR-DTH-2015-0749-M, FRANCO VELASTEGUI CRISTINA LIZETTE (CONTRATOS OCASIONALES - AL 30 DE JUNIO 2015)
3,364.62 0.00 3,364.62 0.00 APROBADO LUZURIAGAKUE LUZURIAGAKUE LUZURIAGAKUE AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 3,364.62
10534 5964 04/08/2015 DEV DNC OGA 0990093377001 ROCAFUERTE SEGUROS S.A.SEGUROS ROCAFUERTE.- REGISTRO DE NOTA DE CREDITO 093 DEL 21 DE JULIO 2015
(2,084.84) 0.00 (2,084.84) 0.00 ERRADO BENAVIDESJUE N N N
Total Fuente: 001
10535 10535 04/08/2015 CYD NOR SUE 1760000310001 PRESIDENCIA Y SECRETARIA GENERAL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA - PLANTA CENTRAL
[P:07 T:LI A:2015] PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES AÑO 2015, SEGÚN MEMORANDO NRO. PR-DTH-2015-0748-M, MORALES CABRERA JORGE FERMIN (CONTRATOS OCASIONALES - AL 30 DE JUNIO 2015)
760.50 500.00 260.50 0.00 APROBADO LUZURIAGAKUE LUZURIAGAKUE LUZURIAGAKUE AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 760.50
10536 10536 04/08/2015 COM NOR OGA 1705667036 AGUIRRE PINCHAO LUIS GERARDO
AGUIRRE PINCHAO LUIS GERARDO.- REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN COMISION A LAS CIUDADES DE CARABUELA-GUARANDA-RIOBAMBA MES MARZO Y JULIO 2015 MOVILIZANDO EL VEHICULO No. 84-A AL SERVICIO DEL DESPACHO PRESIDENCIAL M. PR-JTRSG-2015-342-M DEL 29-07-2015 F. JEFE TRANSPORTES SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
39.00 0.00 39.00 0.00 APROBADO GAIBORKUE GAIBORKUE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 39.00
10537 10537 04/08/2015 COM NOR OGA 1715061121 MINO MIRANDA TITO PAUL MINO MIRANDA TITO PAUL.- REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN COMISION A LA CIUDAD DE BAÑOS EL 11 JUNIO-2015 MOVILIZANDO EL VEHICULO No. 133-A AL SERVICIO DEL DESPACHO PRESIDENCIAL M. PR-JTRSG-2015-342-M DEL 29-07-2015 F. JEFE TRANSPORTES SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
24.00 0.00 24.00 0.00 APROBADO GAIBORKUE GAIBORKUE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 24.00
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015128 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
![Page 129: Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 1 DE FECHA ......29.81 0.00 29.81 0.00 APROBADO LLERENAW NARANJOH NARANJOH NARANJOH S N S MM/dd/yyy y hh:mm:ss Total Fuente: 001 29.81](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022050409/5f868647f549566f326de5a6/html5/thumbnails/129.jpg)
10538 5964 04/08/2015 DEV DNC OGA 0990093377001 ROCAFUERTE SEGUROS S.A.ROCAFUERTE SEGUROS S.A.- REGISTRO DE NOTA DE CRÉDITO 093 DEL 21 DE JULIO DE 2015
(2,084.84) 0.00 (2,084.84) 0.00 ERRADO BENAVIDESJUE N N N
10539 5964 04/08/2015 DEV DNC OGA 0990093377001 ROCAFUERTE SEGUROS S.A.ROCAFUERTE SEGUROS S.A.-REGISTRO DE NOTA DE CREDITO 93
(2,084.84) 0.00 (2,084.84) 0.00 ERRADO BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE N N N
Total Fuente: 001
10540 10540 04/08/2015 COM NOR OGA 1712713518 DOMINGUEZ GONZALEZ DARWIN SANTIAGO
DOMINGUEZ GONZALEZ DARWIN SANTIAGO.- REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN COMISION A LA CIUDAD DE MANABI DEL 10 AL 12 JULIO-2015 MOVILIZANDO EL VEHICULO No. 72-A AL SERVICIO DE LA UNASUR M. PR-JTRSG-2015-342-M DEL 29-07-2015 F. JEFE TRANSPORTES SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
81.65 0.00 81.65 0.00 APROBADO GAIBORKUE GAIBORKUE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 81.65
10541 10541 04/08/2015 COM NOR OGA 1707859748 HERRERA GALLARDO MILTON EFREN
HERRERA GALLARDO MILTON EFREN.- REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN COMISION A TUNGURAHUA EL 18 DE JUNIO 2015 MOVILIZANDO EL VEHICULO No. 87-A AL SERVICIO DEL DESPACHO PRESIDENCIAL M. PR-JTRSG-2015-342-M DEL 29-07-2015 F. JEFE TRANSPORTES SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
4.39 0.00 4.39 0.00 APROBADO GAIBORKUE GAIBORKUE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 4.39
10542 5964 04/08/2015 DEV DNC OGA 0990093377001 ROCAFUERTE SEGUROS S.A.ROCAFUERTE SEGUROS S.A.- REGISTRO DE NOTA DE CREDITO 93
(2,084.84) 0.00 (2,084.84) 0.00 ERRADO BENAVIDESJUE N N N
Total Fuente: 001
10543 10543 04/08/2015 COM NOR OGA 0990093377001 ROCAFUERTE SEGUROS S.A.ROCAFUERTE SEGUROS S.A.- PAGO POR DEDUCIBLE EN REPARACION DEL VEHICULO No. 86-A AL SERVICIO DE LA COORDINACION GUAYAQUIL M. PR-DAD-2015-199-M DEL 03-08-2015 F. ENCARGADO DE SEGUROS, RECIBO INDEMNIZACION RECLAMO 8062682.
561.45 0.00 561.45 0.00 APROBADO GAIBORKUE GAIBORKUE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 561.45
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015129 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
![Page 130: Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 1 DE FECHA ......29.81 0.00 29.81 0.00 APROBADO LLERENAW NARANJOH NARANJOH NARANJOH S N S MM/dd/yyy y hh:mm:ss Total Fuente: 001 29.81](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022050409/5f868647f549566f326de5a6/html5/thumbnails/130.jpg)
10544 10544 04/08/2015 COM NOR OGA 1720112976 CEPEDA VASCONEZ ALEXANDRA PATRICIA
CEPEDA VASCONEZ ALEXANDRA PATRICIA.- REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN LA REALIZACION DE VARIAS ACTIVIDADES CULTURALES DE MAYO A JULIO DEL 2015 M. PR-DGC-2015-194-M DEL 30-07-2015 F. JEFE UNIDAD CULTURAL, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
230.40 0.00 230.40 0.00 APROBADO GAIBORKUE GAIBORKUE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 230.40
10545 10522 04/08/2015 DEV NOR BYE 1791353064001 SOLUCIONES COMPUTACIONALES BITLOGIC S.A.
SOLUCIONES COMPUTACIONALES BITLOGIC S.A.- ADQUISICION DE DOS IPAD AIR 2 WI-FI CELLULAR 16 GB, REQUERIDOS POR LA SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD E INFORMACION M. PR-JAQSG-2015-510-M DEL 29-07-2015 F. ANALISTA FACTURA 32053 DEL 13-07-2015.
1,800.00 18.00 1,782.00 0.00 APROBADO NARANJOH NARANJOH NARANJOH AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 3,600.00
10546 10546 04/08/2015 CYD NOR SUE 1760000310001 PRESIDENCIA Y SECRETARIA GENERAL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA - PLANTA CENTRAL
[P:07 T:LI A:2015] PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES AÑO 2015, SEGÚN MEMORANDO NRO. PR-DTH-2015-0745-M, GAVILANEZ ZALDUMBIDE STEPHANIE CAROLINA (CONTRATOS OCASIONALES - AL 30 DE JUNIO 2015)
2,045.55 1,490.00 555.55 0.00 APROBADO LUZURIAGAKUE LUZURIAGAKUE LUZURIAGAKUE AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 2,045.55
10547 10522 04/08/2015 RDP NOR BYE 1791353064001 SOLUCIONES COMPUTACIONALES BITLOGIC S.A.
SOLUCIONES COMPUTACIONALES BITLOGIC S.A.- ADQUISICION DE DOS IPAD AIR 2 WI-FI CELLULAR 16 GB, REQUERIDOS POR LA SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD E INFORMACION M. PR-JAQSG-2015-510-M DEL 29-07-2015 F. ANALISTA FACTURA 32053 DEL 13-07-2015.
216.00 0.00 216.00 0.00 APROBADO NARANJOH NARANJOH NARANJOH NARANJOH S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 216.00
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015130 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
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No.CUR
![Page 131: Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 1 DE FECHA ......29.81 0.00 29.81 0.00 APROBADO LLERENAW NARANJOH NARANJOH NARANJOH S N S MM/dd/yyy y hh:mm:ss Total Fuente: 001 29.81](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022050409/5f868647f549566f326de5a6/html5/thumbnails/131.jpg)
10548 10544 04/08/2015 DEV NOR OGA 1720112976 CEPEDA VASCONEZ ALEXANDRA PATRICIA
CEPEDA VASCONEZ ALEXANDRA PATRICIA.- REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN LA REALIZACION DE VARIAS ACTIVIDADES CULTURALES DE MAYO A JULIO DEL 2015 M. PR-DGC-2015-194-M DEL 30-07-2015 F. JEFE UNIDAD CULTURAL, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
230.40 0.00 230.40 0.00 APROBADO LLERENAW BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 230.40
10549 10543 04/08/2015 DEV NOR OGA 0990093377001 ROCAFUERTE SEGUROS S.A.ROCAFUERTE SEGUROS S.A.- PAGO POR DEDUCIBLE EN REPARACION DEL VEHICULO No. 86-A AL SERVICIO DE LA COORDINACION GUAYAQUIL M. PR-DAD-2015-199-M DEL 03-08-2015 F. ENCARGADO DE SEGUROS, RECIBO INDEMNIZACION RECLAMO 8062682.
561.45 0.00 561.45 0.00 APROBADO LLERENAW BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 561.45
10550 10536 04/08/2015 DEV NOR OGA 1705667036 AGUIRRE PINCHAO LUIS GERARDO
AGUIRRE PINCHAO LUIS GERARDO.- REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN COMISION A LAS CIUDADES DE CARABUELA-GUARANDA-RIOBAMBA MES MARZO Y JULIO 2015 MOVILIZANDO EL VEHICULO No. 84-A AL SERVICIO DEL DESPACHO PRESIDENCIAL M. PR-JTRSG-2015-342-M DEL 29-07-2015 F. JEFE TRANSPORTES SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
39.00 0.00 39.00 0.00 APROBADO LLERENAW BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 39.00
10551 10537 04/08/2015 DEV NOR OGA 1715061121 MINO MIRANDA TITO PAUL MINO MIRANDA TITO PAUL.- REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN COMISION A LA CIUDAD DE BAÑOS EL 11 JUNIO-2015 MOVILIZANDO EL VEHICULO No. 133-A AL SERVICIO DEL DESPACHO PRESIDENCIAL M. PR-JTRSG-2015-342-M DEL 29-07-2015 F. JEFE TRANSPORTES SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
24.00 0.00 24.00 0.00 APROBADO LLERENAW BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 24.00
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015131 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
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No.CUR
![Page 132: Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 1 DE FECHA ......29.81 0.00 29.81 0.00 APROBADO LLERENAW NARANJOH NARANJOH NARANJOH S N S MM/dd/yyy y hh:mm:ss Total Fuente: 001 29.81](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022050409/5f868647f549566f326de5a6/html5/thumbnails/132.jpg)
10552 10540 04/08/2015 DEV NOR OGA 1712713518 DOMINGUEZ GONZALEZ DARWIN SANTIAGO
DOMINGUEZ GONZALEZ DARWIN SANTIAGO.- REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN COMISION A LA CIUDAD DE MANABI DEL 10 AL 12 JULIO-2015 MOVILIZANDO EL VEHICULO No. 72-A AL SERVICIO DE LA UNASUR M. PR-JTRSG-2015-342-M DEL 29-07-2015 F. JEFE TRANSPORTES SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
81.65 0.00 81.65 0.00 APROBADO LLERENAW BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 81.65
10553 10541 04/08/2015 DEV NOR OGA 1707859748 HERRERA GALLARDO MILTON EFREN
HERRERA GALLARDO MILTON EFREN.- REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN COMISION A TUNGURAHUA EL 18 DE JUNIO 2015 MOVILIZANDO EL VEHICULO No. 87-A AL SERVICIO DEL DESPACHO PRESIDENCIAL M. PR-JTRSG-2015-342-M DEL 29-07-2015 F. JEFE TRANSPORTES SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
4.39 0.00 4.39 0.00 APROBADO LLERENAW BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 4.39
10554 3004 04/08/2015 DEV DNC OGA 0990093377001 ROCAFUERTE SEGUROS S.A.ROCAFUERTE SEGUROS S.A.- REGISTRO DE NOTA DE CRÉDITO 093
(2,084.84) 0.00 (2,084.84) 0.00 APROBADO BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001
10555 10528 04/08/2015 DEV NOR OGA 0990093377001 ROCAFUERTE SEGUROS S.A.ROCAFUERTE SEGUROS S.A.- PAGO POR INCLUSION Y EXCLUSION EN LA POLIZA DE VIDA DE FUNCIONARIOS Y SERVIDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015 M.PR-DAD-2015-190-M DEL 29-07-2015 F. ENCARGADO DE SEGUROS, FACTURA 232 DEL 21-07-2015-NOTA CREDITO 93 POR USD. 2.084,84
2,779.79 2,087.51 692.28 0.00 APROBADO LLERENAW LLERENAW BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 2,779.79
10556 10556 05/08/2015 CYD NOR SUE 1760000310001 PRESIDENCIA Y SECRETARIA GENERAL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA - PLANTA CENTRAL
[P:07 T:FD A:2015] PAGO FONDO DE RESERVA DE PERSONAL CESANTE DE JULIO 2015, SEGÚN MEMORANDO NRO. PR- DTH -2015-0756-M, BELER NOVIK ANALIA, RODRIGUEZ BARRIONUEVO FABIAN Y ESPINEL RODAS MARIA BELEN
282.46 223.65 58.81 0.00 APROBADO LUZURIAGAKUE LUZURIAGAKUE LUZURIAGAKUE AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 282.46
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015132 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
![Page 133: Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 1 DE FECHA ......29.81 0.00 29.81 0.00 APROBADO LLERENAW NARANJOH NARANJOH NARANJOH S N S MM/dd/yyy y hh:mm:ss Total Fuente: 001 29.81](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022050409/5f868647f549566f326de5a6/html5/thumbnails/133.jpg)
10557 10557 05/08/2015 COM NOR OGA 0905522223 PERALTA CAMPOVERDE JOHN HARRY
PERALTA CAMPOVERDE JOHN HARRY:CHOFER:PAGO DE VIATICOS A SANTA ROSA-EL ORO PARA MOVILIZAR A LOS SEÑORES HENRY MORALES Y PATRICIO PARALTA, DIRADMIN-V-15-115 DEL 28-07-2015 F.- UNDA JOANNA:24-07-2015:AL:25-07-2015.
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 120.00
10558 10558 05/08/2015 CYD NOR SUE 1760000310001 PRESIDENCIA Y SECRETARIA GENERAL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA - PLANTA CENTRAL
[P:07 T:HO A:2015] PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE JULIO 2015, SEGÚN MEMORANDO NRO. PR-DTH-2015-0754-M, GUEVARA SANTAMARIA PAULINA, GUIJARRO MEJIA DAVID, MARTINEZ BONILLA DIEGO, MORALES PROAÑO ANGEL Y ROJAS PI DE LA SERRA SANTIAGO
7,531.68 1,449.33 6,082.35 0.00 APROBADO LUZURIAGAKUE LUZURIAGAKUE LUZURIAGAKUE AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 7,531.68
10559 10559 05/08/2015 COM NOR OGA 1710248749 VARGAS ANDA DANIEL ESPARTACO
VARGAS ANDA DANIEL ESPARTACO:SERVIDOR PUBLICO 5:PAGO DE VIATICOS A EL ORO-GUAYAS-MANABI PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA COORDINACION GENERAL DE LOGISTICA EN TERRITORIO SEGUN AGENDA OFICIAL, SUBSLOGPR-V-15-361 DEL 21-07-2015 F.- AGUIRRE ALEX:22-07-2015:AL:29-07-2015.
600.00 0.00 600.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 600.00
10560 10560 05/08/2015 COM NOR OGA 0602651804 VILLANUEVA HERNANDEZ SEBASTIAN ALESSANDRO
VILLANUEVA HERNANDEZ SEBASTIAN ALESSANDRO:CHOFER: PAGO DE VIATICOS GUAYAQUIL PARA TRASLADAR DOCUMENTOS CONFIDENCIALES DEL DESPACHO DE LA DRA. PAMELA MARTINEZ, SSDES-V-15-333 DEL 29-07-2015 F.- AB. GONZALEZ LUISA:30-07-2015:AL:31-07-2015
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 120.00
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015133 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
![Page 134: Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 1 DE FECHA ......29.81 0.00 29.81 0.00 APROBADO LLERENAW NARANJOH NARANJOH NARANJOH S N S MM/dd/yyy y hh:mm:ss Total Fuente: 001 29.81](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022050409/5f868647f549566f326de5a6/html5/thumbnails/134.jpg)
10561 10561 05/08/2015 COM NOR OGA 1002079299 YACELGA GARZON LUIS VICENTE
YACELGA GARZON LUIS VICENTE:CHOFER: PAGO ALCANCE DE VIATICOS A OLMEDO-GUAYAS-CHIMBORAZO (PAGADO CON CUR 10227 DEL 27 AL 29-JUL-2015)PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS, EQUIPOS Y MATERIALES , DIRADMIN-V-15-128 DEL 27-07-2015 F.- ING. NARANJO PABLO:30-07-2015:AL:30-07-2015.
80.00 0.00 80.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 80.00
10562 10562 05/08/2015 COM NOR OGA 1720898988 SIMBANA CAIZA GIOVANNA ELIZABETH
SIMBANA CAIZA GIOVANNA ELIZABETH: SERVIDOR PUBLICO APOYO 4: PAGO DE VIATICOS A OLMEDO-GUAYAS-CHIMBORAZO (PAGADO CON CUR 10321 DEL 27 AL 29 JUL-2015)PARA BRINDAR ASISTENCIA TECNICA AL SR. PRESIDENTE, SSGRL-V-15-20 DEL 27-07-2015 F.-CEDEÑO JORGE:30-07-2015:AL:30-07-2015.
80.00 0.00 80.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 80.00
10563 10563 05/08/2015 COM NOR OGA 1710112952 FRANCO RACINES CARLOS SANTIAGO
FRANCO RACINES CARLOS SANTIAGO:SERVIDOR PUBLICO 1:PAGO DE VIATICOS A OLMEDO-GUAYAS-CHIMBORAZO (PAGADO CON CUR 10322 DEL 27 AL 29 JUL-2015)PARA BRINDAR ASISTENCIA TECNICA AL SR. PRESIDENTE, SSGRL-V-15-20 DEL 27-07-2015 F.-CEDEÑO JORGE:30-07-2015:AL:30-07-2015.
80.00 0.00 80.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 80.00
10564 10564 05/08/2015 COM NOR OGA 1712166766 TOSCANO ANGEL JEOVANITOSCANO ANGEL JEOVANI:SERVIDOR PUBLICO 1:PAGO DE VIATICOS A OLMEDO-GUAYAS-CHIMBORAZO (PAGADO CON CUR 10323 DEL 27 AL 29 JUL-2015)PARA BRINDAR ASISTENCIA TECNICA AL SR. PRESIDENTE, SSGRL-V-15-20 DEL 27-07-2015 F.-CEDEÑO JORGE:30-07-2015:AL:30-07-2015.
80.00 0.00 80.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 80.00
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015134 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
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10565 10565 05/08/2015 COM NOR OGA 1712022191 ORQUERA TITUANA MONICAORQUERA TITUANA MONICA:SARGENTO SEGUNDO:PAGO DE VIATICOS A GUAYAQUIL PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES AL SERVICIO, UGSI-V-15-434 DEL 22-07-2015 F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO: 23-07-2015:AL:25-07-2015.
200.00 0.00 200.00 0.00 APROBADO COBOSE COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 200.00
10566 10566 05/08/2015 COM NOR OGA 0502716202 CANDO TACO MONICA ELIZABETH
CANDO TACO MONICA ELIZABETH:CABO PRIMERO:PAGO DE VIATICOS A GUAYAQUIL PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES AL SERVICIO, UGSI-V-15-434 DEL 22-07-2015 F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO: 23-07-2015:AL:25-07-2015.
200.00 0.00 200.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 200.00
10567 10567 05/08/2015 COM NOR OGA 1709212425 HERNANDEZ IMBAQUINGO JOSE RAUL
HERNANDEZ IMBAQUINGO JOSE RAUL:SUBOFICIAL:LIQUIDACION PAGO DE DIFERENCIA DE VIATICOS A GUAYAQUIL PARA (PAGADO CON CUR 10184 $360.00) PARA COMPAÑAR AL SR. SECRETARIO GENERAL JURIDICO DR. ALEXIS MERA COMO SU SEGURIDAD, SGJRD-V-15-36 DEL 22-07-2015 F.-DR. ALEXIS MERA:23-07-2015:AL:27-07-2015.
225.00 0.00 225.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 225.00
10568 10568 05/08/2015 COM NOR OGA 1711427730 LUIS RAMIRO RUBIO PIEDRALUIS RAMIRO RUBIO PIEDRA:ASESOR 5: PAGO DE VIATICOS A NAPO PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA COORDINACION GENERAL DE LOGISTICA EN TERRITORIO SEGUN AGENDA PRESIDENCIAL, SUBSLOGPR-V-15-342 DEL 13-07-2015 F.- AGUIRRE ALEX:10-07-2015:AL:11-07-2015.
455.00 0.00 455.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 455.00
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015135 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
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10569 10569 05/08/2015 COM NOR OGA 1711427730 LUIS RAMIRO RUBIO PIEDRALUIS RAMIRO RUBIO PIEDRA:ASESOR 5: PAGO DE VIATICOS A ESMERALDAS PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA COORDINACION GENERAL DE LOGISTICA EN TERRITORIO SEGUN AGENDA PRESIDENCIAL, SUBSLOGPR-V-15-352 DEL 20-07-2015 F.- AGUIRRE ALEX:20-07-2015:AL:22-07-2015.
325.00 0.00 325.00 0.00 APROBADO COBOSE COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 325.00
10570 10570 05/08/2015 COM NOR OGA 1711427730 LUIS RAMIRO RUBIO PIEDRALUIS RAMIRO RUBIO PIEDRA:ASESOR 5: PAGO DE VIATICOS A NAPO PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA COORDINACION GENERAL DE LOGISTICA EN TERRITORIO SEGUN AGENDA PRESIDENCIAL, SUBSLOGPR-V-15-372 DEL 24-07-2015 F.- AGUIRRE ALEX:24-07-2015:AL:26-07-2015.
264.00 0.00 264.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 264.00
10571 10571 05/08/2015 COM NOR OGA 1707859748 HERRERA GALLARDO MILTON EFREN
HERRERA GALLARDO MILTON EFREN:CHOFER:LIQUIDACION Y PAGO ALCANCE DE VIATICOS A GUAYAS-MANABI(PAGADO CON CUR 9413 09-12 JUL-2015) PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA SUBSECRETARIA GENERAL, SSDES-V-15-320 DEL 16-07-2015 F.- AB. GONZALEZ LUISA:13-07-2015:AL: 14-07-2015.
80.00 0.00 80.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 80.00
10572 10496 05/08/2015 DEV NOR OGA 1706448113001 LOPEZ DAMM FAUSTO DARIO
LOPEZ DAMM FAUSTO DARIO.- PRESENTACION ARTISTICA EN EVENTO OFICIAL REALIZADO EN EL PALACIO DE CARONDELET EL 28 JULIO 2015 PR-SSGLP-2015-0417-M DEL 29-07-2015 F. SUBSECRETARIO GESTION LOGISTICA, FACTURA 1482 DEL 28-07-2015.
1,400.00 112.00 1,288.00 0.00 APROBADO LLERENAW BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 2,800.00
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015136 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
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![Page 137: Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 1 DE FECHA ......29.81 0.00 29.81 0.00 APROBADO LLERENAW NARANJOH NARANJOH NARANJOH S N S MM/dd/yyy y hh:mm:ss Total Fuente: 001 29.81](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022050409/5f868647f549566f326de5a6/html5/thumbnails/137.jpg)
10573 10573 05/08/2015 COM NOR OGA 1707859748 HERRERA GALLARDO MILTON EFREN
HERRERA GALLARDO MILTON EFREN:CHOFER:PAGO DE SUBSISTENCIA A TUNGURAHUA PARA MOVILIZAR A LA ABOGADA LUISA GONZALEZ PARA CUMPLIR ACTIVIDADES PREVISTAS POR EL PRIMER MANDATARIO, SSDES-V-15-254 DEL 17-06-2015 F.- AB. GONZALEZ LUISA:18-06-2015:AL:18-06-2015.
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 40.00
10574 10496 05/08/2015 RDP NOR OGA 1706448113001 LOPEZ DAMM FAUSTO DARIO
RDP.- LOPEZ DAMM FAUSTO DARIO.- PRESENTACION ARTISTICA EN EVENTO OFICIAL REALIZADO EN EL PALACIO DE CARONDELET EL 28 JULIO 2015 PR-SSGLP-2015-0417-M DEL 29-07-2015 F. SUBSECRETARIO GESTION LOGISTICA, FACTURA 1482 DEL 28-07-2015.
168.00 0.00 168.00 0.00 APROBADO LLERENAW BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 168.00
10575 9631 05/08/2015 DEV NOR OGA 0201499647 JIMENEZ MARTINEZ CRISTIAN ISRAEL
JIMENEZ MARTINEZ CRISTIAN ISRAEL.- REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN COMISION AL CANTON CAYAMBE EL 29 JUNIO 2015 MOVILIZANDO EL VEHICULO 139-A AL SERVICIO DE LA SECRETARIA DEL BUEN VIVIR M. PR-JTRSG-2015-318-M DEL 10-07-2015 F. JEFE TRANSPORTES SEGUN COMPROBANTES DE PAGO.
6.40 0.00 6.40 0.00 APROBADO LLERENAW BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 6.40
10576 10576 05/08/2015 COM NOR OGA 1711595536 GONZALEZ ALCIVAR LUISA MAGDALENA
GONZALEZ ALCIVAR LUISA MAGDALENA.- REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN SUBSCRIPCION DIGITAL A LA REVISTA THE ECONOMIST, M. PR-SSD-2015-816-M DEL 31-07-2015 F. SUBSECRETARIA GENERAL DESPACHO ORDEN DE CONFIRMACION.
156.00 0.00 156.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 156.00
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015137 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
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![Page 138: Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 1 DE FECHA ......29.81 0.00 29.81 0.00 APROBADO LLERENAW NARANJOH NARANJOH NARANJOH S N S MM/dd/yyy y hh:mm:ss Total Fuente: 001 29.81](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022050409/5f868647f549566f326de5a6/html5/thumbnails/138.jpg)
10577 10577 05/08/2015 COM NOR OGA 1720609310 ZARATE HERRERIA PHOEBE CAROLINA
ZARATE HERRERIA PHOEBE CAROLINA.- REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN FONDO DE CAJA CHICA AL SERVICIO DE LA JEFATURA ADQUISICIONES M. PR-DAD-2015-203-M DEL 04-08-2015 F.- DIRECTORA ADMINISTRATIVA SEGUN FACTURAS ADJUNTAS
130.99 0.00 130.99 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 130.99
10578 10578 05/08/2015 CYD NOR SUE 1760000310001 PRESIDENCIA Y SECRETARIA GENERAL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA - PLANTA CENTRAL
[P:08 T:NO A:2015] PAGO DE VIATICOS POR GASTO RESIDENCIA DEL MES DE AGOSTO 2015, SEGÚN MEMORANDO NRO. PR-DTH-2015-0764-M (56 FUNCIONARIOS)
43,719.00 0.00 43,719.00 0.00 APROBADO LUZURIAGAKUE LUZURIAGAKUE LUZURIAGAKUE AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 43,719.00
10579 10579 05/08/2015 COM NOR OGA 0102359221001 ROSAS CASTRO CLAUDIO TEODORO
ROSAS CASTRO CLAUDIO TEODORO.- HONORARIOS POR PERICIA REALIZADA DEL JUICIO N. 17811-2013-1391, M. T.J.-SGJ-15-572 DEL 29-07-2015 F.- SECRETARIO GENERAL JURIDICO, FACTURAS 514 Y 515 DEL 15-06-2015.
396.48 0.00 396.48 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 396.48
10580 10580 05/08/2015 COM NOR OGA 1710059575001 JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR
JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR.- ADQUISICION DE 300 CARPETAS PLASTICAS TAMAÑO OFICIO REQUERIDAS PARA STOCK DE ALMACEN M. PR-JAQSG-2015-514-M DEL 01-08-2015 F. ANALISTA, FACTURA 80916 DEL 22-07-2015.
436.64 0.00 436.64 0.00 APROBADO COBOSE COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 436.64
10581 10581 05/08/2015 COM NOR OGA 1711680213001 PULLAS LUCERO PATRICIO ALBERTO
PULLAS LUCERO PATRICIO ALBERTO.- ALQUILER EQUIPOS DE AUDIO MICROFONOS INSTALADOS EN EL SALON MULTIPLE DEL MINISTERIO DEPORTES PARA REUNION DE TRABAJO DEL SEÑOR PRESIDENTE EL 10 JULIO 2015 M. PR-DTI-2015-415-M DEL 29-07-2015 F. DIRECTORA TECNOLOGIA ENC: FACTURA 1153 DEL 21-07-2015.
1,108.80 0.00 1,108.80 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 1,108.80
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015138 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
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![Page 139: Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 1 DE FECHA ......29.81 0.00 29.81 0.00 APROBADO LLERENAW NARANJOH NARANJOH NARANJOH S N S MM/dd/yyy y hh:mm:ss Total Fuente: 001 29.81](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022050409/5f868647f549566f326de5a6/html5/thumbnails/139.jpg)
10582 10582 05/08/2015 COM NOR OGA 1791353064001 SOLUCIONES COMPUTACIONALES BITLOGIC S.A.
SOLUCIONES COMPUTACIONALES BITLOGIC S.A.- ADQUISICION DE CARGADOR DOBLE DE PARED Y DOS CABLES APPLE USB AL SERVICIO DE LA VILLA PRESIDENCIAL BASE NABAL SALINAS, M. PR-JAQSG-2015-511-M DEL 31-07-2015 F. ANALISTA FACTURA 32052 DEL 13-07-2015.
179.20 0.00 179.20 0.00 APROBADO COBOSE COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 179.20
10583 10579 05/08/2015 DEV NOR OGA 0102359221001 ROSAS CASTRO CLAUDIO TEODORO
ROSAS CASTRO CLAUDIO TEODORO.- HONORARIOS POR PERICIA REALIZADA DEL JUICIO N. 17811-2013-1391, M. T.J.-SGJ-15-572 DEL 29-07-2015 F.- SECRETARIO GENERAL JURIDICO, FACTURAS 514 Y 515 DEL 15-06-2015.
354.00 35.40 318.60 0.00 APROBADO LLERENAW LLERENAW BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 354.00
10584 10579 05/08/2015 RDP NOR OGA 0102359221001 ROSAS CASTRO CLAUDIO TEODORO
RDP.- ROSAS CASTRO CLAUDIO TEODORO.- HONORARIOS POR PERICIA REALIZADA DEL JUICIO N. 17811-2013-1391, M. T.J.-SGJ-15-572 DEL 29-07-2015 F.- SECRETARIO GENERAL JURIDICO, FACTURAS 514 Y 515 DEL 15-06-2015.
42.48 0.00 42.48 0.00 APROBADO LLERENAW BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 42.48
10585 10576 05/08/2015 DEV NOR OGA 1711595536 GONZALEZ ALCIVAR LUISA MAGDALENA
GONZALEZ ALCIVAR LUISA MAGDALENA.- REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN SUBSCRIPCION DIGITAL A LA REVISTA THE ECONOMIST, M. PR-SSD-2015-816-M DEL 31-07-2015 F. SUBSECRETARIA GENERAL DESPACHO ORDEN DE CONFIRMACION.
156.00 0.00 156.00 0.00 APROBADO LLERENAW BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 156.00
10586 10577 05/08/2015 DEV NOR OGA 1720609310 ZARATE HERRERIA PHOEBE CAROLINA
ZARATE HERRERIA PHOEBE CAROLINA.- REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN FONDO DE CAJA CHICA AL SERVICIO DE LA JEFATURA ADQUISICIONES M. PR-DAD-2015-203-M DEL 04-08-2015 F.- DIRECTORA ADMINISTRATIVA SEGUN FACTURAS ADJUNTAS
130.99 0.00 130.99 0.00 APROBADO LLERENAW BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 130.99
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015139 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
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10587 10587 05/08/2015 COM NOR BYE 1719029918001 JARAMILLO MATUTE DIEGO FERNANDO
JARAMILLO MATUTE DIEGO FERNANDO.- ADQUISICION UNA BATERIA LENOVO DE 6 CELDAS PARA COMPUTADOR ASIGANDO PARA EL SR. REGIS MAIRENA DE LA INICIATIVA DEL BUEN VIVIR, M. PR-JAQSG-2015-513-M F.- ANALISTA FACTURA 132 DEL 21-07-2015.GRUPO 84 SE APLICA PROG. 55.00.01
156.80 0.00 156.80 0.00 APROBADO COBOSE COBOSE BENAVIDESJUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 156.80
10588 10582 05/08/2015 DEV NOR OGA 1791353064001 SOLUCIONES COMPUTACIONALES BITLOGIC S.A.
SOLUCIONES COMPUTACIONALES BITLOGIC S.A.- ADQUISICION DE CARGADOR DOBLE DE PARED Y DOS CABLES APPLE USB AL SERVICIO DE LA VILLA PRESIDENCIAL BASE NABAL SALINAS, M. PR-JAQSG-2015-511-M DEL 31-07-2015 F. ANALISTA FACTURA 32052 DEL 13-07-2015.
160.00 1.60 158.40 0.00 APROBADO LLERENAW BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 320.00
10589 10582 05/08/2015 RDP NOR OGA 1791353064001 SOLUCIONES COMPUTACIONALES BITLOGIC S.A.
RDP.- SOLUCIONES COMPUTACIONALES BITLOGIC S.A.- ADQUISICION DE CARGADOR DOBLE DE PARED Y DOS CABLES APPLE USB AL SERVICIO DE LA VILLA PRESIDENCIAL BASE NABAL SALINAS, M. PR-JAQSG-2015-511-M DEL 31-07-2015 F. ANALISTA FACTURA 32052 DEL 13-07-2015.
19.20 0.00 19.20 0.00 APROBADO LLERENAW BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 19.20
10590 10590 05/08/2015 COM NOR OGA 1709791014001 DURAN JARAMILLO MARIA ELENA
DURAN JARAMILLO MARIA ELENA.- ADQUISICION LAMINAS DE SEGURIDAD REQUERIDO PARA EL VEHICULO No. 67-B AL SERVICIO DE LA SECRETARIA GENERAL M. PR-JAQSG-2015-512-M DEL 31-07-2015 F. ANALISTA: FACTURA 362 DEL 21-07-2015.
280.00 0.00 280.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 280.00
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015140 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
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![Page 141: Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 1 DE FECHA ......29.81 0.00 29.81 0.00 APROBADO LLERENAW NARANJOH NARANJOH NARANJOH S N S MM/dd/yyy y hh:mm:ss Total Fuente: 001 29.81](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022050409/5f868647f549566f326de5a6/html5/thumbnails/141.jpg)
10591 10590 06/08/2015 DEV NOR OGA 1709791014001 DURAN JARAMILLO MARIA ELENA
DURAN JARAMILLO MARIA ELENA.- ADQUISICION LAMINAS DE SEGURIDAD REQUERIDO PARA EL VEHICULO No. 67-B AL SERVICIO DE LA SECRETARIA GENERAL M. PR-JAQSG-2015-512-M DEL 31-07-2015 F. ANALISTA: FACTURA 362 DEL 21-07-2015.
250.00 5.00 245.00 0.00 APROBADO LLERENAW BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 500.00
10592 10592 06/08/2015 COM NOR OGA 1792339375001 ECOSONIDO CIA. LTDA.ECOSONIDO CIA. LTDA.- SERVICIO POR ALQUILER DE EQUIPOS DE AMPLIFICACION Y SONIDO PARA EL GABINETE ITINERNATE EN NAPO EL 17 Y 18 DE JULIO 2015 M. PR-DTI-2015-417-M DEL 29-07-2015 F. DIRECTOR TECNOLOGIA ENC., FACTURA 714 DEL 04-08-2015.
4,704.00 0.00 4,704.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 4,704.00
10593 10590 06/08/2015 RDP NOR OGA 1709791014001 DURAN JARAMILLO MARIA ELENA
RDP.- DURAN JARAMILLO MARIA ELENA.- ADQUISICION LAMINAS DE SEGURIDAD REQUERIDO PARA EL VEHICULO No. 67-B AL SERVICIO DE LA SECRETARIA GENERAL M. PR-JAQSG-2015-512-M DEL 31-07-2015 F. ANALISTA: FACTURA 362 DEL 21-07-2015.
30.00 0.00 30.00 0.00 APROBADO LLERENAW BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 30.00
10594 10594 06/08/2015 COM NOR OGA 0800286338 ALVAREZ ARTEAGA JORGE E.
ALVAREZ ARTEAGA JORGE EMILIO.- REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN LA PROVINCIA DE CAÑAR MOVILIZANDO EL VEHICULO VITARA CODIGO 117-A, DIRADMIN-V-15-103 DEL 17-07-2015 F.- DIRECTORA ADMINISTRATIVA, ADJ. 2 TICKETS PEAJES.
2.00 0.00 2.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 2.00
10595 10557 06/08/2015 DEV NOR OGA 0905522223 PERALTA CAMPOVERDE JOHN HARRY
PERALTA CAMPOVERDE JOHN HARRY:CHOFER:PAGO DE VIATICOS A SANTA ROSA-EL ORO PARA MOVILIZAR A LOS SEÑORES HENRY MORALES Y PATRICIO PARALTA, DIRADMIN-V-15-115 DEL 28-07-2015 F.- UNDA JOANNA:24-07-2015:AL:25-07-2015.
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 120.00
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015141 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
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10596 10559 06/08/2015 DEV NOR OGA 1710248749 VARGAS ANDA DANIEL ESPARTACO
VARGAS ANDA DANIEL ESPARTACO:SERVIDOR PUBLICO 5:PAGO DE VIATICOS A EL ORO-GUAYAS-MANABI PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA COORDINACION GENERAL DE LOGISTICA EN TERRITORIO SEGUN AGENDA OFICIAL, SUBSLOGPR-V-15-361 DEL 21-07-2015 F.- AGUIRRE ALEX:22-07-2015:AL:29-07-2015.
600.00 0.00 600.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 600.00
10597 10560 06/08/2015 DEV NOR OGA 0602651804 VILLANUEVA HERNANDEZ SEBASTIAN ALESSANDRO
VILLANUEVA HERNANDEZ SEBASTIAN ALESSANDRO:CHOFER: PAGO DE VIATICOS GUAYAQUIL PARA TRASLADAR DOCUMENTOS CONFIDENCIALES DEL DESPACHO DE LA DRA. PAMELA MARTINEZ, SSDES-V-15-333 DEL 29-07-2015 F.- AB. GONZALEZ LUISA:30-07-2015:AL:31-07-2015
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 120.00
10598 10561 06/08/2015 DEV NOR OGA 1002079299 YACELGA GARZON LUIS VICENTE
YACELGA GARZON LUIS VICENTE:CHOFER: PAGO ALCANCE DE VIATICOS A OLMEDO-GUAYAS-CHIMBORAZO (PAGADO CON CUR 10227 DEL 27 AL 29-JUL-2015)PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS, EQUIPOS Y MATERIALES , DIRADMIN-V-15-128 DEL 27-07-2015 F.- ING. NARANJO PABLO:30-07-2015:AL:30-07-2015.
80.00 0.00 80.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 80.00
10599 10562 06/08/2015 DEV NOR OGA 1720898988 SIMBANA CAIZA GIOVANNA ELIZABETH
SIMBANA CAIZA GIOVANNA ELIZABETH: SERVIDOR PUBLICO APOYO 4: PAGO DE VIATICOS A OLMEDO-GUAYAS-CHIMBORAZO (PAGADO CON CUR 10321 DEL 27 AL 29 JUL-2015)PARA BRINDAR ASISTENCIA TECNICA AL SR. PRESIDENTE, SSGRL-V-15-20 DEL 27-07-2015 F.-CEDEÑO JORGE:30-07-2015:AL:30-07-2015.
80.00 0.00 80.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 80.00
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015142 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
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No.CUR
![Page 143: Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 1 DE FECHA ......29.81 0.00 29.81 0.00 APROBADO LLERENAW NARANJOH NARANJOH NARANJOH S N S MM/dd/yyy y hh:mm:ss Total Fuente: 001 29.81](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022050409/5f868647f549566f326de5a6/html5/thumbnails/143.jpg)
10600 10563 06/08/2015 DEV NOR OGA 1710112952 FRANCO RACINES CARLOS SANTIAGO
FRANCO RACINES CARLOS SANTIAGO:SERVIDOR PUBLICO 1:PAGO DE VIATICOS A OLMEDO-GUAYAS-CHIMBORAZO (PAGADO CON CUR 10322 DEL 27 AL 29 JUL-2015)PARA BRINDAR ASISTENCIA TECNICA AL SR. PRESIDENTE, SSGRL-V-15-20 DEL 27-07-2015 F.-CEDEÑO JORGE:30-07-2015:AL:30-07-2015.
80.00 0.00 80.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 80.00
10601 10566 06/08/2015 DEV NOR OGA 0502716202 CANDO TACO MONICA ELIZABETH
CANDO TACO MONICA ELIZABETH:CABO PRIMERO:PAGO DE VIATICOS A GUAYAQUIL PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES AL SERVICIO, UGSI-V-15-434 DEL 22-07-2015 F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO: 23-07-2015:AL:25-07-2015.
200.00 0.00 200.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 200.00
10602 10567 06/08/2015 DEV NOR OGA 1709212425 HERNANDEZ IMBAQUINGO JOSE RAUL
HERNANDEZ IMBAQUINGO JOSE RAUL:SUBOFICIAL:LIQUIDACION PAGO DE DIFERENCIA DE VIATICOS A GUAYAQUIL PARA (PAGADO CON CUR 10184 $360.00) PARA COMPAÑAR AL SR. SECRETARIO GENERAL JURIDICO DR. ALEXIS MERA COMO SU SEGURIDAD, SGJRD-V-15-36 DEL 22-07-2015 F.-DR. ALEXIS MERA:23-07-2015:AL:27-07-2015.
225.00 0.00 225.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 225.00
10603 10568 06/08/2015 DEV NOR OGA 1711427730 LUIS RAMIRO RUBIO PIEDRALUIS RAMIRO RUBIO PIEDRA:ASESOR 5: PAGO DE VIATICOS A NAPO PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA COORDINACION GENERAL DE LOGISTICA EN TERRITORIO SEGUN AGENDA PRESIDENCIAL, SUBSLOGPR-V-15-342 DEL 13-07-2015 F.- AGUIRRE ALEX:10-07-2015:AL:11-07-2015.
455.00 0.00 455.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 455.00
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015143 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
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No.CUR
![Page 144: Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 1 DE FECHA ......29.81 0.00 29.81 0.00 APROBADO LLERENAW NARANJOH NARANJOH NARANJOH S N S MM/dd/yyy y hh:mm:ss Total Fuente: 001 29.81](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022050409/5f868647f549566f326de5a6/html5/thumbnails/144.jpg)
10604 10569 06/08/2015 DEV NOR OGA 1711427730 LUIS RAMIRO RUBIO PIEDRALUIS RAMIRO RUBIO PIEDRA:ASESOR 5: PAGO DE VIATICOS A ESMERALDAS PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA COORDINACION GENERAL DE LOGISTICA EN TERRITORIO SEGUN AGENDA PRESIDENCIAL, SUBSLOGPR-V-15-352 DEL 20-07-2015 F.- AGUIRRE ALEX:20-07-2015:AL:22-07-2015.
325.00 0.00 325.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 325.00
10605 10570 06/08/2015 DEV NOR OGA 1711427730 LUIS RAMIRO RUBIO PIEDRALUIS RAMIRO RUBIO PIEDRA:ASESOR 5: PAGO DE VIATICOS A NAPO PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA COORDINACION GENERAL DE LOGISTICA EN TERRITORIO SEGUN AGENDA PRESIDENCIAL, SUBSLOGPR-V-15-372 DEL 24-07-2015 F.- AGUIRRE ALEX:24-07-2015:AL:26-07-2015.
264.00 0.00 264.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 264.00
10606 10571 06/08/2015 DEV NOR OGA 1707859748 HERRERA GALLARDO MILTON EFREN
HERRERA GALLARDO MILTON EFREN:CHOFER:LIQUIDACION Y PAGO ALCANCE DE VIATICOS A GUAYAS-MANABI(PAGADO CON CUR 9413 09-12 JUL-2015) PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA SUBSECRETARIA GENERAL, SSDES-V-15-320 DEL 16-07-2015 F.- AB. GONZALEZ LUISA:13-07-2015:AL: 14-07-2015.
80.00 0.00 80.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 80.00
10607 10573 06/08/2015 DEV NOR OGA 1707859748 HERRERA GALLARDO MILTON EFREN
HERRERA GALLARDO MILTON EFREN:CHOFER:PAGO DE SUBSISTENCIA A TUNGURAHUA PARA MOVILIZAR A LA ABOGADA LUISA GONZALEZ PARA CUMPLIR ACTIVIDADES PREVISTAS POR EL PRIMER MANDATARIO, SSDES-V-15-254 DEL 17-06-2015 F.- AB. GONZALEZ LUISA:18-06-2015:AL:18-06-2015.
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015144 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
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S. PagoNo.ORI
No.CUR
![Page 145: Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 1 DE FECHA ......29.81 0.00 29.81 0.00 APROBADO LLERENAW NARANJOH NARANJOH NARANJOH S N S MM/dd/yyy y hh:mm:ss Total Fuente: 001 29.81](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022050409/5f868647f549566f326de5a6/html5/thumbnails/145.jpg)
10608 10564 06/08/2015 DEV NOR OGA 1712166766 TOSCANO ANGEL JEOVANITOSCANO ANGEL JEOVANI:SERVIDOR PUBLICO 1:PAGO DE VIATICOS A OLMEDO-GUAYAS-CHIMBORAZO (PAGADO CON CUR 10323 DEL 27 AL 29 JUL-2015)PARA BRINDAR ASISTENCIA TECNICA AL SR. PRESIDENTE, SSGRL-V-15-20 DEL 27-07-2015 F.-CEDEÑO JORGE:30-07-2015:AL:30-07-2015.
80.00 0.00 80.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 80.00
10609 10565 06/08/2015 DEV NOR OGA 1712022191 ORQUERA TITUANA MONICAORQUERA TITUANA MONICA:SARGENTO SEGUNDO:PAGO DE VIATICOS A GUAYAQUIL PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES AL SERVICIO, UGSI-V-15-434 DEL 22-07-2015 F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO: 23-07-2015:AL:25-07-2015.
200.00 0.00 200.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 200.00
10610 10610 06/08/2015 COM NOR OGA 0909440778 PICO MARIANAPICO MARIANA.- REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN COMISION AL CANTON A GUAYAQUIL SEGUN AGENDA OFICIAL EL 25 JULIO 2015, M. PR-SSD-2015-813-M DEL 31-07-2015 F. SUBSECRETARIA GENERAL DESPACHO, FACTURA 77913, TIENE VIATICO RESIDENCIA LE CORRESPONDE POR CONCEPTO DE ALIMENTACION.
4.00 0.00 4.00 0.00 APROBADO COBOSE COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 4.00
10611 10611 06/08/2015 COM NOR OGA 1712166766 TOSCANO ANGEL JEOVANITOSCANO ANGEL JEOVANI:SERVIDOR PUBLICO 1: PAGO VIATICOS A CHONE PARA BRINDAR ASISTENCIA TECNICA AL SEÑOR PRESIDENTE,SSGRL-V-15-0028 DEL 06-08-2015 F. SR. CEDEÑO MARURI:06-08-2015:AL:08-08-2015
164.00 0.00 164.00 0.00 APROBADO PEREZM GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 164.00
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015145 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
![Page 146: Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 1 DE FECHA ......29.81 0.00 29.81 0.00 APROBADO LLERENAW NARANJOH NARANJOH NARANJOH S N S MM/dd/yyy y hh:mm:ss Total Fuente: 001 29.81](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022050409/5f868647f549566f326de5a6/html5/thumbnails/146.jpg)
10612 10612 06/08/2015 COM NOR OGA 1719446401 RAMIREZ ENCALADA JHONY FERNANDO
RAMIREZ ENCALADA JHONY FERNANDO:SERVIDOR PUBLICO APOYO 4: PAGO VIATICOS A CHONE PARA BRINDAR ASISTENCIA TECNICA AL SEÑOR PRESIDENTE,SSGRL-V-15-0028 DEL 06-08-2015 F. SR. CEDEÑO MARURI:06-08-2015:AL:08-08-2015
164.00 0.00 164.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 164.00
10613 10613 06/08/2015 COM NOR OGA 1711427730 LUIS RAMIRO RUBIO PIEDRARUBIO PIEDRA LUIS RAMIRO:ASESOR 5:PAGO SUBSISTENCIA PARA CUMPLIR ACTIVIDADES DE LA SUBSECRETARIA DE GESTION LOGISTICA Y PROTOCOLAR, SUBSLOGPR-V-15-0277 DEL 21 DE MAYO 2015 F. AGUIRRE CARRION F:22-05-2015:AL:22-05-2015
65.00 0.00 65.00 0.00 APROBADO PEREZM GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 65.00
10614 10614 06/08/2015 COM NOR OGA 1720734605 BRITO IGLESIAS JONHATAN DAVID
BRITO IGLESIAS JONHATAN DAVID:SERVIDOR PUBLICO APOYO 4:PAGO VIATICOS A CHONE PARA BRINDAR ASISTENCIA TECNICA AL SEÑOR PRESIDENTE,SSGRL-V-15-0028 DEL 06-08-2015 F. SR. CEDEÑO MARURI:06-08-2015:AL:08-08-2015
164.00 0.00 164.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 164.00
10615 10587 06/08/2015 DEV NOR BYE 1719029918001 JARAMILLO MATUTE DIEGO FERNANDO
JARAMILLO MATUTE DIEGO FERNANDO.- ADQUISICION UNA BATERIA LENOVO DE 6 CELDAS PARA COMPUTADOR ASIGANDO PARA EL SR. REGIS MAIRENA DE LA INICIATIVA DEL BUEN VIVIR, M. PR-JAQSG-2015-513-M F.- ANALISTA FACTURA 132 DEL 21-07-2015.GRUPO 84 SE APLICA PROG. 5
140.00 1.40 138.60 0.00 APROBADO NARANJOH NARANJOH NARANJOH AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 280.00
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015146 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
![Page 147: Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 1 DE FECHA ......29.81 0.00 29.81 0.00 APROBADO LLERENAW NARANJOH NARANJOH NARANJOH S N S MM/dd/yyy y hh:mm:ss Total Fuente: 001 29.81](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022050409/5f868647f549566f326de5a6/html5/thumbnails/147.jpg)
10616 10587 06/08/2015 RDP NOR BYE 1719029918001 JARAMILLO MATUTE DIEGO FERNANDO
RDP.CUR.10587-JARAMILLO MATUTE DIEGO FERNANDO.- ADQUISICION UNA BATERIA LENOVO DE 6 CELDAS PARA COMPUTADOR ASIGANDO PARA EL SR. REGIS MAIRENA DE LA INICIATIVA DEL BUEN VIVIR, M. PR-JAQSG-2015-513-M F.- ANALISTA FACTURA 132 DEL 21-07-2015.GRUPO 84 SE APLICA PROG. 55.00.01
16.80 0.00 16.80 0.00 APROBADO NARANJOH NARANJOH NARANJOH NARANJOH S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 16.80
10617 10617 06/08/2015 COM NOR OGA 1705087045 FERNANDEZ HERRERA ALFREDO ELIE
FERNANDEZ HERRERA ALFREDO ELIECER:CHOFER:PAGO VIATICOS A CHONE PARA MOVILIZAR AL PERSONAL DE TECNOLOGIA A BRINDAR ASISTENCIA TECNICA AL SEÑOR PRESIDENTE,SSGRL-V-15-0028 DEL 06-08-2015 F. SR. CEDEÑO MARURI:06-08-2015:AL:08-08-2015
164.00 0.00 164.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 164.00
10618 10594 06/08/2015 DEV NOR OGA 0800286338 ALVAREZ ARTEAGA JORGE E.
ALVAREZ ARTEAGA JORGE EMILIO.- REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN LA PROVINCIA DE CAÑAR MOVILIZANDO EL VEHICULO VITARA CODIGO 117-A, DIRADMIN-V-15-103 DEL 17-07-2015 F.- DIRECTORA ADMINISTRATIVA, ADJ. 2 TICKETS PEAJES.
2.00 0.00 2.00 0.00 APROBADO LLERENAW BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 2.00
10619 10610 06/08/2015 DEV NOR OGA 0909440778 PICO MARIANAPICO MARIANA.- REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN COMISION AL CANTON A GUAYAQUIL SEGUN AGENDA OFICIAL EL 25 JULIO 2015, M. PR-SSD-2015-813-M DEL 31-07-2015 F. SUBSECRETARIA GENERAL DESPACHO, FACTURA 77913, TIENE VIATICO RESIDENCIA LE CORRESPONDE POR CONCEPTO DE ALIMENTACION.
4.00 0.00 4.00 0.00 APROBADO LLERENAW BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 4.00
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015147 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
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10620 10620 06/08/2015 COM NOR OGA 1716877343 ANDRADE VALENS GICELA ALEJANDRA
ANDRADE VELENS GICELA: SERVUDOR PUBLICO APOYO 5: PAGO VIATICOS PARA CUMPLIR ACTIVIDADES DE LA SUBSECRETARIA DE GESTION LOGISTICA Y PROTOCOLAR, SUBSLOGPR-V-15-0369 DEL 21 DE JULIO 2015 F. AGUIRRE CARRION F:23-07-2015:AL:24-07-2015
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO PEREZM PEREZM GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 120.00
10621 10621 06/08/2015 COM NOR OGA 1716877343 ANDRADE VALENS GICELA ALEJANDRA
ANDRADE VALENS GICELA:SERVIDOR PUBLICO APOYO 3: PAGO VIATICOS PARA CUMPLIR ACTIVIDADES DE LA SUBSECRETARIA DE GESTION LOGISTICA Y PROTOCOLAR, SUBSLOGPR-V-15-0375 DEL 27 DE JULIO 2015 F. AGUIRRE CARRION F:27-07-2015:AL:29-07-2015
164.00 0.00 164.00 0.00 APROBADO PEREZM GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 164.00
10622 10611 06/08/2015 DEV NOR OGA 1712166766 TOSCANO ANGEL JEOVANITOSCANO ANGEL JEOVANI:SERVIDOR PUBLICO 1: PAGO VIATICOS A CHONE PARA BRINDAR ASISTENCIA TECNICA AL SEÑOR PRESIDENTE,SSGRL-V-15-0028 DEL 06-08-2015 F. SR. CEDEÑO MARURI:06-08-2015:AL:08-08-2015
164.00 0.00 164.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 164.00
10623 10612 06/08/2015 DEV NOR OGA 1719446401 RAMIREZ ENCALADA JHONY FERNANDO
RAMIREZ ENCALADA JHONY FERNANDO:SERVIDOR PUBLICO APOYO 4: PAGO VIATICOS A CHONE PARA BRINDAR ASISTENCIA TECNICA AL SEÑOR PRESIDENTE,SSGRL-V-15-0028 DEL 06-08-2015 F. SR. CEDEÑO MARURI:06-08-2015:AL:08-08-2015
164.00 0.00 164.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 164.00
10624 10580 06/08/2015 DEV NOR OGA 1710059575001 JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR
JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR.- ADQUISICION DE 300 CARPETAS PLASTICAS TAMAÑO OFICIO REQUERIDAS PARA STOCK DE ALMACEN M. PR-JAQSG-2015-514-M DEL 01-08-2015 F. ANALISTA, FACTURA 80916 DEL 22-07-2015.
389.86 3.90 385.96 0.00 APROBADO LLERENAW LLERENAW BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 779.72
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015148 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
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10625 10614 06/08/2015 DEV NOR OGA 1720734605 BRITO IGLESIAS JONHATAN DAVID
BRITO IGLESIAS JONHATAN DAVID:SERVIDOR PUBLICO APOYO 4:PAGO VIATICOS A CHONE PARA BRINDAR ASISTENCIA TECNICA AL SEÑOR PRESIDENTE,SSGRL-V-15-0028 DEL 06-08-2015 F. SR. CEDEÑO MARURI:06-08-2015:AL:08-08-2015
164.00 0.00 164.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 164.00
10626 10617 06/08/2015 DEV NOR OGA 1705087045 FERNANDEZ HERRERA ALFREDO ELIE
FERNANDEZ HERRERA ALFREDO ELIECER:CHOFER:PAGO VIATICOS A CHONE PARA MOVILIZAR AL PERSONAL DE TECNOLOGIA A BRINDAR ASISTENCIA TECNICA AL SEÑOR PRESIDENTE,SSGRL-V-15-0028 DEL 06-08-2015 F. SR. CEDEÑO MARURI:06-08-2015:AL:08-08-2015
164.00 0.00 164.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 164.00
10627 10627 06/08/2015 COM NOR OGA 1718834003 GUZMAN ACOSTA JUAN CARLOS
GUZMAN ACOSTA JUAN CARLOS: SERVIDOR PUBLICO 6: PAGO DE VIATICOS A GUAYAQUIL PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA COORDINACION GENERAL DE LOGISTICA Y PROTOCOLAR SEGUN AGENDA OFICIAL, SUBSLOGPR-V-15-356 DEL 27-07-2015 F.- AGUIRRE ALEX:27-07-2015:AL:29-07-2015.
164.00 0.00 164.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 164.00
10628 10628 06/08/2015 COM NOR OGA 1711427730 LUIS RAMIRO RUBIO PIEDRARUBIO PIEDRA LUIS RAMIRO:ASESOR 5:PAGO DE VIATICOS A CHIMBORAZO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES DE LA SUBSECRETARIA DE GESTION LOGISTICA Y PROTOCOLAR, SUBSLOGPR-V-15-380 DEL 31-07-2015 F.- AGUIRRE CARRION:29-07-2015:AL:30-07-2015.
195.00 0.00 195.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 195.00
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015149 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
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10629 10580 06/08/2015 RDP NOR OGA 1710059575001 JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR
RDP.- JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR.- ADQUISICION DE 300 CARPETAS PLASTICAS TAMAÑO OFICIO REQUERIDAS PARA STOCK DE ALMACEN M. PR-JAQSG-2015-514-M DEL 01-08-2015 F. ANALISTA, FACTURA 80916 DEL 22-07-2015.
46.78 0.00 46.78 0.00 APROBADO LLERENAW BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 46.78
10630 10630 06/08/2015 COM NOR OGA 1718834003 GUZMAN ACOSTA JUAN CARLOS
GUZMAN ACOSTA JUAN CARLOS: SERVIDOR PUBLICO 6: PAGO DE SUBSISTENCIA A CHIMBORAZO PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA COORDINACION GENERAL DE LOGISTICA Y PROTOCOLAR SEGUN AGENDA OFICIAL, SUBSLOGPR-V-15-382 DEL 31-07-2015 F.- AGUIRRE ALEX:30-07-2015:AL:30-07-2015.
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 40.00
10631 10631 06/08/2015 COM NOR OGA 1103292882 SEMPERTEGUI RAMIREZ JENNY VALE
SEMPERTEGUI RAMIREZ JENNY VALERIA:SERVIDOR PUBLICO 5: PAGO DE VIATICOS A CHIMBORAZO PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DE GESTION LOGISTICA Y PROTOCOLAR SEGUN AGENDA PRESIDENCIAL, SUBSLOGPR-V-15-384 DEL 31-07-2015 F.- AGUIRRE CARRION FRANCISCO: 29-07-2015:AL:30-07-2015.
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 120.00
10632 10632 06/08/2015 COM NOR OGA 1711075372 GRANJA MONCAYO MARIELENA
GRANJA MONCAYO MARIELENA:SERVIDOR PUBLICO 6: PAGO DE VIATICOS A CHIMBORAZO PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA SUBSECRETARIA DE GESTION LOGISTICA Y PROTOCOLAR SEGUN AGENDA OFICIAL, SUBSLOGPR-V-15-385 DEL 31-07-2015 F.- AGUIRRE ALEX:29-07-2015:AL:30-07-2015.
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 120.00
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015150 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
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10633 10633 06/08/2015 COM NOR OGA 1716877343 ANDRADE VALENS GICELA ALEJANDRA
ANDRADE VALENS GICELA ALEJANDRA:SERVIDOR PUBLICO APOYO 3: PAGO DE SUBSISTENCIA PARA CUMPLIR ACTIVIDADES DE LA SUBSECRETARIA DE GESTION LOGISTICA Y PROTOCOLAR, SUBSLOGPR-V-15-0387 DEL 31 DE JULIO 2015 F. AGUIRRE CARRION:30-07-2015:AL:30-07-2015
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 40.00
10634 10634 06/08/2015 COM NOR OGA 1717177461 PERALTA SANDOVAL WASHINGTON PATRICIO
PERALTA SANDOVAL WASHINGTON PATRICIO:SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 4: PAGO DE SUBSISTENCIA A SUCUMBIOS PARA CUMPLIR ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA SUBSECRETARIA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL SEGUN AGENDA OFICIAL, SSDES-V-15-269 DEL 24-06-2015 F.- AB. GONZALEZ LUISA:25-06-2015:AL:25-06-2015
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 40.00
10635 10635 06/08/2015 COM NOR OGA 0908984826 ARAY ARTEAGA VIRGILIO ENRIQUE
ARAY ARTEAGA VIRGILIO ENRIQUE: ASESOR 3: PAGO SUBSISTENCIA A LOS RIOS PARA CUMPLIR ACTIVIDADES DE LA COORDINACION GENERAL DE LOGISTICA EN TERRITORIO SEGUN AGENDA PRESIDENCIAL, SSDES-V-15-321 DEL 17-07-2015 F.-AB. GONZALEZ LUISA:18-07-2015:AL:18-07-2015.
65.00 0.00 65.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 65.00
10636 10636 06/08/2015 COM NOR OGA 0906636808 JOUVIN CASTILLO NORMA GRACE
JOUVIN CASTILLO NORMA GRECE:SERVIDOR PUBLICO 7: PAGO DE VIATICOS Y ALIMENTACION A LOJA-GUAYAQUIL PARA ASISTIR AL SR. MARTINEZ EN AUDIENCIAS, SSDES-V-15-332 DEL 27-07-2015 F.- AB. GONZALEZ LUISA:29-07-205:AL.31-07-2015.
164.00 0.00 164.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 164.00
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015151 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
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S. PagoNo.ORI
No.CUR
![Page 152: Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 1 DE FECHA ......29.81 0.00 29.81 0.00 APROBADO LLERENAW NARANJOH NARANJOH NARANJOH S N S MM/dd/yyy y hh:mm:ss Total Fuente: 001 29.81](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022050409/5f868647f549566f326de5a6/html5/thumbnails/152.jpg)
10637 10637 06/08/2015 COM NOR OGA 1714623053 SISALEMA SEVILLA JUAN CARLOS
SISALEMA SEVILLA JUAN CARLOS: SERVIDOR PUBLICO APOYO 4: PAGO DE VIATICOS A ARCHIDONA PARA CUMPLIR ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA SUBSECRETARIA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL SEGUN AGENDA OFICIAL, SSDES-V-15-337 DEL 29-07-2015 F.- AB. GONZALEZ LUISA:17-07-2015:AL:18-07-2015.
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 120.00
10638 10638 06/08/2015 COM NOR OGA 1714623053 SISALEMA SEVILLA JUAN CARLOS
SISALEMA SEVILLA JUAN CARLOS: SERVIDOR PUBLICO APOYO 4: PAGO DE SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL PARA CUMPLIR ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA SUBSECRETARIA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL SEGUN AGENDA OFICIAL, SSDES-V-15-339 DEL 29-07-2015 F.- AB. GONZALEZ LUISA:28-07-2015:AL:28-07-2015.
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 40.00
10639 10639 06/08/2015 COM NOR OGA 1717177461 PERALTA SANDOVAL WASHINGTON PATRICIO
PERALTA SANDOVAL WASHINGTON PATRICIO:SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 4: PAGO DE VIATICOS A GUAYAQUIL-SANTA ROSA PARA CUMPLIR ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA SUBSECRETARIA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL SEGUN AGENDA OFICIAL, SSDES-V-15-340 DEL 30-07-2015 F.- AB. GONZALEZ LUISA:23-07-2015:AL:25-07-2015
200.00 0.00 200.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 200.00
10640 10640 06/08/2015 COM NOR OGA 1712625241 MORALES BRICENO HENRY EDGAR
MORALES BRICENO HENRY EDGAR: ASESOR 5 :PAGO DE SUBSISTENCIA A GUAYAS-MANABI PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA SUBSECRETARIA GENERAL DEL DESPACHO SEGUN AGENDA OFICIAL, SSDES-V-15-341 DEL 31-07-2015 F.- AB. GONZALEZ LUISA:28-07-2015:AL:28-07-2015.
65.00 0.00 65.00 0.00 APROBADO COBOSE COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 65.00
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015152 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
![Page 153: Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 1 DE FECHA ......29.81 0.00 29.81 0.00 APROBADO LLERENAW NARANJOH NARANJOH NARANJOH S N S MM/dd/yyy y hh:mm:ss Total Fuente: 001 29.81](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022050409/5f868647f549566f326de5a6/html5/thumbnails/153.jpg)
10641 10641 06/08/2015 COM NOR OGA 1712625241 MORALES BRICENO HENRY EDGAR
MORALES BRICENO HENRY EDGAR: ASESOR 5 :PAGO DE SUBSISTENCIA A CHIMBORAZO PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA SUBSECRETARIA GENERAL DEL DESPACHO SEGUN AGENDA OFICIAL, SSDES-V-15-343 DEL 31-07-2015 F.- AB. GONZALEZ LUISA:30-07-2015:AL:30-07-2015.
65.00 0.00 65.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 65.00
10642 10642 06/08/2015 COM NOR OGA 1711279768 VILLALBA JIMENEZ FRANCOISE DAY
VILLALBA JIMENEZ FRANCOISE DAYANARA:ASESOR 4: PAGO DE SUBSISTENCIA A IBARRA PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR EL DESPACHO PRESIDENCIAL, SSDES-V-15-342 DEL 31-07-2015 F.- AB. GONZALEZ LUISA:30-07-2015:AL:30-07-2015
65.00 0.00 65.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 65.00
10643 10643 06/08/2015 COM NOR OGA 1768161550001 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP
EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- ADQUISICION PASAJES AEREOS UTILIZADOS POR LOS FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION MES DE JUNIO-2015 M. PR-DAJ-2015-178-M DEL 31-07-2015 F. DIRECTOR ASESORIA FACT. 3548 DEL 16-07-2015,DESC. NOMINA JULIO $2904.74 -CONTRATO 1442-14.
35,641.54 0.00 35,641.54 0.00 APROBADO COBOSE COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 35,641.54
10644 10644 06/08/2015 COM NOR OGA 1308149622 VALLEJO ACOSTA JOSE EDUARDO
VALLEJO ACOSTA JOSE EDUARDO.- REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN COMPRA DE ALIMENTOS PARA REUNION DEL SR. MINISTRO FREDDY EHLERS CON AUTORIDADES SIPCSB-2015-360 DEL 04-08-2015 F. GERENTE INSTITUCIONAL SEGUN FACTURA 371152.
80.15 0.00 80.15 0.00 APROBADO COBOSE COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 80.15
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015153 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
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![Page 154: Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 1 DE FECHA ......29.81 0.00 29.81 0.00 APROBADO LLERENAW NARANJOH NARANJOH NARANJOH S N S MM/dd/yyy y hh:mm:ss Total Fuente: 001 29.81](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022050409/5f868647f549566f326de5a6/html5/thumbnails/154.jpg)
10645 10645 06/08/2015 COM NOR OGA 1708761463001 GUERRA ROMAN CARLOS ANIBAL
GUERRA ROMAN CARLOS ANIBAL.- CONTRATO SERVICIOS PROFESIONALES PROYECTO PLAN FAMILIA DURANTE LOS MESES JUNIO Y JULIO 2015 M. PR-ASESP-2015-696-M DEL 03-08-2015 F.- GERENTE INSTITUCIONAL FACTURA 503 DEL 03-08-2015 E INFORME MENSUAL.
7,616.00 0.00 7,616.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 7,616.00
10646 10646 06/08/2015 COM NOR OGA 1706537089001 LARREA ONA SILVANALARREA ONA SILVANA.- PAGO CONTRATO 1499-15 SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PERIODO DE JULIO2015 M. PR-CGCP-2015-42-M DEL 04-08-2015 F. COORDINADOR GENERAL CONTENIDOS PRESIDENCIALES, FACTURA 1247 DEL 03-08-2015.
3,542.00 0.00 3,542.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 3,542.00
10647 10647 07/08/2015 CYD NOR SUE 1760000310001 PRESIDENCIA Y SECRETARIA GENERAL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA - PLANTA CENTRAL
[P:07 T:SE A:2015] PAGO DE SUBROGACIÓN DEL MES DE JULIO 2015, SEGÚN MEMORANDO NRO. PR-DTH-2015-0766-M, GAIBOR VELASCO KARINA DEL ROCIO (DEL 08 AL 12 DE JULIO 2015)
136.07 24.34 111.73 0.00 APROBADO LUZURIAGAKUE LUZURIAGAKUE LUZURIAGAKUE AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 136.07
10648 10648 07/08/2015 CYD NOR SUE 1760000310001 PRESIDENCIA Y SECRETARIA GENERAL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA - PLANTA CENTRAL
[P:07 T:AJ A:2015] PAGO DE FONDO DE RESERVA POR DIFERENCIA DE SUBROGACIÓN DEL MES DE JULIO 2015 DE GAIBOR VELASCO KARINA DEL ROCIÓ, SEGÚN MEMORANDO NRO. PR-DTH-2015-0766-M
9.61 0.00 9.61 0.00 APROBADO LUZURIAGAKUE LUZURIAGAKUE LUZURIAGAKUE AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 9.61
10649 10645 07/08/2015 DEV NOR OGA 1708761463001 GUERRA ROMAN CARLOS ANIBAL
GUERRA ROMAN CARLOS ANIBAL.- CONTRATO SERVICIOS PROFESIONALES PROYECTO PLAN FAMILIA DURANTE LOS MESES JUNIO Y JULIO 2015 M. PR-ASESP-2015-696-M DEL 03-08-2015 F.- GERENTE INSTITUCIONAL FACTURA 503 DEL 03-08-2015 E INFORME MENSUAL.
6,800.00 680.00 6,120.00 0.00 APROBADO LLERENAW BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 6,800.00
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015154 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
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![Page 155: Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 1 DE FECHA ......29.81 0.00 29.81 0.00 APROBADO LLERENAW NARANJOH NARANJOH NARANJOH S N S MM/dd/yyy y hh:mm:ss Total Fuente: 001 29.81](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022050409/5f868647f549566f326de5a6/html5/thumbnails/155.jpg)
10650 10645 07/08/2015 RDP NOR OGA 1708761463001 GUERRA ROMAN CARLOS ANIBAL
RDP.- GUERRA ROMAN CARLOS ANIBAL.- CONTRATO SERVICIOS PROFESIONALES PROYECTO PLAN FAMILIA DURANTE LOS MESES JUNIO Y JULIO 2015 M. PR-ASESP-2015-696-M DEL 03-08-2015 F.- GERENTE INSTITUCIONAL FACTURA 503 DEL 03-08-2015 E INFORME MENSUAL.
816.00 0.00 816.00 0.00 APROBADO LLERENAW BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 816.00
10651 10646 07/08/2015 DEV NOR OGA 1706537089001 LARREA ONA SILVANALARREA ONA SILVANA.- PAGO CONTRATO 1499-15 SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PERIODO DE JULIO2015 M. PR-CGCP-2015-42-M DEL 04-08-2015 F. COORDINADOR GENERAL CONTENIDOS PRESIDENCIALES, FACTURA 1247 DEL 03-08-2015.
3,162.50 316.25 2,846.25 0.00 APROBADO LLERENAW BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 3,162.50
10652 10646 07/08/2015 RDP NOR OGA 1706537089001 LARREA ONA SILVANARDP.- LARREA ONA SILVANA.- PAGO CONTRATO 1499-15 SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PERIODO DE JULIO2015 M. PR-CGCP-2015-42-M DEL 04-08-2015 F. COORDINADOR GENERAL CONTENIDOS PRESIDENCIALES, FACTURA 1247 DEL 03-08-2015.
379.50 0.00 379.50 0.00 APROBADO LLERENAW BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 379.50
10653 10653 07/08/2015 COM NOR OGA 1710652668001 BAUS ORTEGA MARIA VALERIA
BAUS ORTEGA MARIA VALERIA.- ADQUISICION PRODUCTOS DEL MAR REQUERIDOS POR LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. M. PR-CGAC-2015-477-M DEL 03-08-2015 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET, FACTURA 592 DEL 30-07-2015.
186.00 0.00 186.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 186.00
10654 10654 07/08/2015 COM NOR OGA 1791863747001 INFINITY BUSINESS S.A.INFINITY BUSINESS S.A.- ADQUISICION DE CARNE REQUERIDOS POR LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIALM. PRCGAC-2015-476-M DEL 03-08-2015 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET, FACTURA 24819 DEL 30-07-2015.
275.60 0.00 275.60 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 275.60
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015155 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
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![Page 156: Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 1 DE FECHA ......29.81 0.00 29.81 0.00 APROBADO LLERENAW NARANJOH NARANJOH NARANJOH S N S MM/dd/yyy y hh:mm:ss Total Fuente: 001 29.81](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022050409/5f868647f549566f326de5a6/html5/thumbnails/156.jpg)
10655 10643 07/08/2015 DEV NOR OGA 1768161550001 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP
EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- ADQUISICION PASAJES AEREOS UTILIZADOS POR LOS FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION MES DE JUNIO-2015 M. PR-DAJ-2015-178-M DEL 31-07-2015 F. DIRECTOR ASESORIA FACT. 3548 DEL 16-07-2015,DESC. NOMINA JULIO $2904.74 -CONTRATO 1442-14.
32,426.98 2,904.74 29,522.24 0.00 APROBADO LLERENAW BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 64,853.96
10656 10656 07/08/2015 COM NOR OGA 1701220012001 CONSTANTE ANDRADE GLORIA NOEMI
CONSTANTE ANDRADE GLORIA NOEMI.- PROVISION DE LEGUMBRES-HORTALIZAS-FRUTAS E INSUMOS ALIMENTICIOS REQUERIDOS POR LA COCINA DE LA RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CGAC-2015-485-M DEL 04-08-2015 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET, FACTURAS 1923,1926,1927,1932,1933 Y 1935.
2,321.98 0.00 2,321.98 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 2,321.98
10657 10657 07/08/2015 COM NOR OGA 1711807022001 SANCHEZ TROYA ANA MARIA
SANCHEZ TROYA ANA MARIA.- ADQUISICION CONFITES DE CHOCOLATE PARA SOUVENIRES DURANTE EL DESARROLLO DE EVENTOS OFICIALES DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CGAC-2015-483-M DEL 03-08-2015 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET, FACTURA 409 DEL 03-08-2015.
407.68 0.00 407.68 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 407.68
10658 10643 07/08/2015 RDP NOR OGA 1768161550001 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP
RDP.- EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- ADQUISICION PASAJES AEREOS UTILIZADOS POR LOS FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION MES DE JUNIO-2015 M. PR-DAJ-2015-178-M DEL 31-07-2015 F. DIRECTOR ASESORIA FACT. 3548 DEL 16-07-2015,DESC. NOMINA JULIO $2904.74 -CONTRATO 1442-14.
3,214.56 0.00 3,214.56 0.00 APROBADO LLERENAW BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 3,214.56
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015156 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
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![Page 157: Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 1 DE FECHA ......29.81 0.00 29.81 0.00 APROBADO LLERENAW NARANJOH NARANJOH NARANJOH S N S MM/dd/yyy y hh:mm:ss Total Fuente: 001 29.81](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022050409/5f868647f549566f326de5a6/html5/thumbnails/157.jpg)
10659 10627 07/08/2015 DEV NOR OGA 1718834003 GUZMAN ACOSTA JUAN CARLOS
GUZMAN ACOSTA JUAN CARLOS: SERVIDOR PUBLICO 6: PAGO DE VIATICOS A GUAYAQUIL PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA COORDINACION GENERAL DE LOGISTICA Y PROTOCOLAR SEGUN AGENDA OFICIAL, SUBSLOGPR-V-15-356 DEL 27-07-2015 F.- AGUIRRE ALEX:27-07-2015:AL:29-07-2015.
164.00 0.00 164.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 164.00
10660 10660 07/08/2015 COM NOR OGA 1705240933001 GARCIA REINOSO RODOLFO ESTEBAN
GARCIA REINOSO RODOLFO ESTEBAN.- ADQUISICION PRODUCTOS DE PASTELERIA REQUERIDOS POR LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PRCGAC-2015-484-M DEL 03-08-2015 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET, FACTURA 6173 DEL 31-07-2015.
63.20 0.00 63.20 0.01 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 63.20
10661 10627 07/08/2015 DEV NOR OGA 1718834003 GUZMAN ACOSTA JUAN CARLOS
GUZMAN ACOSTA JUAN CARLOS: SERVIDOR PUBLICO 6: PAGO DE VIATICOS A GUAYAQUIL PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA COORDINACION GENERAL DE LOGISTICA Y PROTOCOLAR SEGUN AGENDA OFICIAL, SUBSLOGPR-V-15-356 DEL 27-07-2015 F.- AGUIRRE ALEX:27-07-2015:AL:29-07-2015.
164.00 0.00 164.00 164.00 ERRADO PEREZM BENAVIDESJUE N N N
Total Fuente: 001 164.00
10662 10662 07/08/2015 CYD NOR SUE 1760000310001 PRESIDENCIA Y SECRETARIA GENERAL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA - PLANTA CENTRAL
[P:07 T:HO A:2015] PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE JULIO 2015, SEGÚN MEMORANDO NRO. PR-DTH-2015-0783-M, COLLAHUAZO PALADINES ANDREA SOLEDAD, GUERRERO BACUILIMA MAYRA XIMENA Y ROMERO CARDENAS OSCAR ANDRE
2,533.99 473.47 2,060.52 0.00 APROBADO LUZURIAGAKUE LUZURIAGAKUE LUZURIAGAKUE AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 2,533.99
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015157 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
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S. PagoNo.ORI
No.CUR
![Page 158: Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 1 DE FECHA ......29.81 0.00 29.81 0.00 APROBADO LLERENAW NARANJOH NARANJOH NARANJOH S N S MM/dd/yyy y hh:mm:ss Total Fuente: 001 29.81](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022050409/5f868647f549566f326de5a6/html5/thumbnails/158.jpg)
10663 10581 07/08/2015 DEV NOR OGA 1711680213001 PULLAS LUCERO PATRICIO ALBERTO
PULLAS LUCERO PATRICIO ALBERTO.- ALQUILER EQUIPOS DE AUDIO MICROFONOS INSTALADOS EN EL SALON MULTIPLE DEL MINISTERIO DEPORTES PARA REUNION DE TRABAJO DEL SEÑOR PRESIDENTE EL 10 JULIO 2015 M. PR-DTI-2015-415-M DEL 29-07-2015 F. DIRECTORA TECNOLOGIA ENC: FACTURA 1153 DEL 21-07-2015.
990.00 19.80 970.20 0.00 APROBADO LLERENAW BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 1,980.00
10664 10628 07/08/2015 DEV NOR OGA 1711427730 LUIS RAMIRO RUBIO PIEDRARUBIO PIEDRA LUIS RAMIRO:ASESOR 5:PAGO DE VIATICOS A CHIMBORAZO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES DE LA SUBSECRETARIA DE GESTION LOGISTICA Y PROTOCOLAR, SUBSLOGPR-V-15-380 DEL 31-07-2015 F.- AGUIRRE CARRION:29-07-2015:AL:30-07-2015.
195.00 0.00 195.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 195.00
10665 10665 07/08/2015 COM NOR OGA 1792427037001 DISTRIBUTION JCR S.A.DISTRIBUTION JCR S.A.- ADQUISICION PRODUCTOS NESTLE REQUERIDOS PARA LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PRCGAC-2015-481-M DEL 03-08-2015 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET, FACTURA 113022 DE 30 JULIO 2015.
256.35 0.00 256.35 0.00 APROBADO COBOSE COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 256.35
10666 10630 07/08/2015 DEV NOR OGA 1718834003 GUZMAN ACOSTA JUAN CARLOS
GUZMAN ACOSTA JUAN CARLOS: SERVIDOR PUBLICO 6: PAGO DE SUBSISTENCIA A CHIMBORAZO PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA COORDINACION GENERAL DE LOGISTICA Y PROTOCOLAR SEGUN AGENDA OFICIAL, SUBSLOGPR-V-15-382 DEL 31-07-2015 F.- AGUIRRE ALEX:30-07-2015:AL:30-07-2015.
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015158 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
![Page 159: Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 1 DE FECHA ......29.81 0.00 29.81 0.00 APROBADO LLERENAW NARANJOH NARANJOH NARANJOH S N S MM/dd/yyy y hh:mm:ss Total Fuente: 001 29.81](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022050409/5f868647f549566f326de5a6/html5/thumbnails/159.jpg)
10667 10581 07/08/2015 RDP NOR OGA 1711680213001 PULLAS LUCERO PATRICIO ALBERTO
RDP.- PULLAS LUCERO PATRICIO ALBERTO.- ALQUILER EQUIPOS DE AUDIO MICROFONOS INSTALADOS EN EL SALON MULTIPLE DEL MINISTERIO DEPORTES PARA REUNION DE TRABAJO DEL SEÑOR PRESIDENTE EL 10 JULIO 2015 M. PR-DTI-2015-415-M DEL 29-07-2015 F. DIRECTORA TECNOLOGIA ENC: FACTURA 1153 DEL 21-07-2015.
118.80 0.00 118.80 0.00 APROBADO LLERENAW BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 118.80
10668 10631 07/08/2015 DEV NOR OGA 1103292882 SEMPERTEGUI RAMIREZ JENNY VALE
SEMPERTEGUI RAMIREZ JENNY VALERIA:SERVIDOR PUBLICO 5: PAGO DE VIATICOS A CHIMBORAZO PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DE GESTION LOGISTICA Y PROTOCOLAR SEGUN AGENDA PRESIDENCIAL, SUBSLOGPR-V-15-384 DEL 31-07-2015 F.- AGUIRRE CARRION FRANCISCO: 29-07-2015:AL:30-07-2015.
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 120.00
10669 10632 07/08/2015 DEV NOR OGA 1711075372 GRANJA MONCAYO MARIELENA
GRANJA MONCAYO MARIELENA:SERVIDOR PUBLICO 6: PAGO DE VIATICOS A CHIMBORAZO PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA SUBSECRETARIA DE GESTION LOGISTICA Y PROTOCOLAR SEGUN AGENDA OFICIAL, SUBSLOGPR-V-15-385 DEL 31-07-2015 F.- AGUIRRE ALEX:29-07-2015:AL:30-07-2015.
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 120.00
10670 10613 07/08/2015 DEV NOR OGA 1711427730 LUIS RAMIRO RUBIO PIEDRARUBIO PIEDRA LUIS RAMIRO:ASESOR 5:PAGO SUBSISTENCIA PARA CUMPLIR ACTIVIDADES DE LA SUBSECRETARIA DE GESTION LOGISTICA Y PROTOCOLAR, SUBSLOGPR-V-15-0277 DEL 21 DE MAYO 2015 F. AGUIRRE CARRION F:22-05-2015:AL:22-05-2015
65.00 0.00 65.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 65.00
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015159 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
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10671 10671 07/08/2015 COM NOR OGA 0602285025001 SUICA LLIQUIN MARIA ERCILIA
SUICA LLIQUIN MARIA ERCILIA.- ADQUISICION DE EMPANADAS PARA PREPARAR REQUERIDOS POR LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CGAC-2015-478-M DEL 03-08-2015 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET FACTURA 9934 DEL 31-07-2015.
46.50 0.00 46.50 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 46.50
10672 10620 07/08/2015 DEV NOR OGA 1716877343 ANDRADE VALENS GICELA ALEJANDRA
ANDRADE VELENS GICELA: SERVUDOR PUBLICO APOYO 5: PAGO VIATICOS PARA CUMPLIR ACTIVIDADES DE LA SUBSECRETARIA DE GESTION LOGISTICA Y PROTOCOLAR, SUBSLOGPR-V-15-0369 DEL 21 DE JULIO 2015 F. AGUIRRE CARRION F:23-07-2015:AL:24-07-2015
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 120.00
10673 10507 07/08/2015 DEV NOR OGA 1711680213001 PULLAS LUCERO PATRICIO ALBERTO
PULLAS LUCERO PATRICIO ALBERTO.- ALQUILER EQUIPOS DE AUDIO MICROFONOS INSTALADOS EN EL SALON BANQUETES PARA GABINETE PRESIDENCIAL EL 03 JULIO 2015 M. PR-DTI-2015-414-M DEL 29-07-2015 F. DIRECTOR TECNOLOGIA ENC, FACTURA 1137 DEL 03-07-2015.
1,200.00 24.00 1,176.00 0.00 APROBADO LLERENAW BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 2,400.00
10674 10621 07/08/2015 DEV NOR OGA 1716877343 ANDRADE VALENS GICELA ALEJANDRA
ANDRADE VALENS GICELA:SERVIDOR PUBLICO APOYO 3: PAGO VIATICOS PARA CUMPLIR ACTIVIDADES DE LA SUBSECRETARIA DE GESTION LOGISTICA Y PROTOCOLAR, SUBSLOGPR-V-15-0375 DEL 27 DE JULIO 2015 F. AGUIRRE CARRION F:27-07-2015:AL:29-07-2015
164.00 0.00 164.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 164.00
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015160 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
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10675 10633 07/08/2015 DEV NOR OGA 1716877343 ANDRADE VALENS GICELA ALEJANDRA
ANDRADE VALENS GICELA ALEJANDRA:SERVIDOR PUBLICO APOYO 3: PAGO DE SUBSISTENCIA PARA CUMPLIR ACTIVIDADES DE LA SUBSECRETARIA DE GESTION LOGISTICA Y PROTOCOLAR, SUBSLOGPR-V-15-0387 DEL 31 DE JULIO 2015 F. AGUIRRE CARRION:30-07-2015:AL:30-07-2015
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
10676 10634 07/08/2015 DEV NOR OGA 1717177461 PERALTA SANDOVAL WASHINGTON PATRICIO
PERALTA SANDOVAL WASHINGTON PATRICIO:SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 4: PAGO DE SUBSISTENCIA A SUCUMBIOS PARA CUMPLIR ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA SUBSECRETARIA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL SEGUN AGENDA OFICIAL, SSDES-V-15-269 DEL 24-06-2015 F.- AB. GONZALEZ LUISA:25-06-2015:AL:25-06-2015
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
10677 10635 07/08/2015 DEV NOR OGA 0908984826 ARAY ARTEAGA VIRGILIO ENRIQUE
ARAY ARTEAGA VIRGILIO ENRIQUE: ASESOR 3: PAGO SUBSISTENCIA A LOS RIOS PARA CUMPLIR ACTIVIDADES DE LA COORDINACION GENERAL DE LOGISTICA EN TERRITORIO SEGUN AGENDA PRESIDENCIAL, SSDES-V-15-321 DEL 17-07-2015 F.-AB. GONZALEZ LUISA:18-07-2015:AL:18-07-2015.
65.00 0.00 65.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 65.00
10678 10636 07/08/2015 DEV NOR OGA 0906636808 JOUVIN CASTILLO NORMA GRACE
JOUVIN CASTILLO NORMA GRECE:SERVIDOR PUBLICO 7: PAGO DE VIATICOS Y ALIMENTACION A LOJA-GUAYAQUIL PARA ASISTIR AL SR. MARTINEZ EN AUDIENCIAS, SSDES-V-15-332 DEL 27-07-2015 F.- AB. GONZALEZ LUISA:29-07-205:AL.31-07-2015.
164.00 0.00 164.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 164.00
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015161 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
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10679 10507 07/08/2015 RDP NOR OGA 1711680213001 PULLAS LUCERO PATRICIO ALBERTO
RDP.- PULLAS LUCERO PATRICIO ALBERTO.- ALQUILER EQUIPOS DE AUDIO MICROFONOS INSTALADOS EN EL SALON BANQUETES PARA GABINETE PRESIDENCIAL EL 03 JULIO 2015 M. PR-DTI-2015-414-M DEL 29-07-2015 F. DIRECTOR TECNOLOGIA ENC, FACTURA 1137 DEL 03-07-2015.
144.00 0.00 144.00 0.00 APROBADO LLERENAW BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 144.00
10680 10637 07/08/2015 DEV NOR OGA 1714623053 SISALEMA SEVILLA JUAN CARLOS
SISALEMA SEVILLA JUAN CARLOS: SERVIDOR PUBLICO APOYO 4: PAGO DE VIATICOS A ARCHIDONA PARA CUMPLIR ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA SUBSECRETARIA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL SEGUN AGENDA OFICIAL, SSDES-V-15-337 DEL 29-07-2015 F.- AB. GONZALEZ LUISA:17-07-2015:AL:18-07-2015.
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 120.00
10681 10638 07/08/2015 DEV NOR OGA 1714623053 SISALEMA SEVILLA JUAN CARLOS
SISALEMA SEVILLA JUAN CARLOS: SERVIDOR PUBLICO APOYO 4: PAGO DE SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL PARA CUMPLIR ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA SUBSECRETARIA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL SEGUN AGENDA OFICIAL, SSDES-V-15-339 DEL 29-07-2015 F.- AB. GONZALEZ LUISA:28-07-2015:AL:28-07-2015.
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
10682 10690 07/08/2015 DEV NOR OGA 1792339375001 ECOSONIDO CIA. LTDA.ECOSONIDO CIA. LTDA.- SERVICIO POR ALQUILER DE EQUIPOS DE AMPLIFICACION Y SONIDO PARA EL GABINETE ITINERNATE EN NAPO EL 17 Y 18 DE JULIO 2015 M. PR-DTI-2015-417-M DEL 29-07-2015 F. DIRECTOR TECNOLOGIA ENC., FACTURA 714 DEL 04-08-2015.
4,200.00 84.00 4,116.00 0.00 APROBADO LLERENAW LLERENAW BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 8,400.00
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015162 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
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![Page 163: Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 1 DE FECHA ......29.81 0.00 29.81 0.00 APROBADO LLERENAW NARANJOH NARANJOH NARANJOH S N S MM/dd/yyy y hh:mm:ss Total Fuente: 001 29.81](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022050409/5f868647f549566f326de5a6/html5/thumbnails/163.jpg)
10683 10683 07/08/2015 COM NOR OGA 1791842413001 MATADERO Y CARNES FRIAS MACAFRI CIA. LTDA
MATADERO Y CARNES FRIAS MACAFRI CIA. LTDA.- ADQUISICION DE CARNE REQUERIDA POR LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CGAC-2015-479-M DEL 03-08-2015 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET, FACTURA 30620 DEL 6-07-2015.
481.50 0.00 481.50 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 481.50
10684 10639 07/08/2015 DEV NOR OGA 1717177461 PERALTA SANDOVAL WASHINGTON PATRICIO
PERALTA SANDOVAL WASHINGTON PATRICIO:SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 4: PAGO DE VIATICOS A GUAYAQUIL-SANTA ROSA PARA CUMPLIR ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA SUBSECRETARIA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL SEGUN AGENDA OFICIAL, SSDES-V-15-340 DEL 30-07-2015 F.- AB. GONZALEZ LUISA:23-07-2015:AL:25-07-2015
200.00 0.00 200.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 200.00
10685 10640 07/08/2015 DEV NOR OGA 1712625241 MORALES BRICENO HENRY EDGAR
MORALES BRICENO HENRY EDGAR: ASESOR 5 :PAGO DE SUBSISTENCIA A GUAYAS-MANABI PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA SUBSECRETARIA GENERAL DEL DESPACHO SEGUN AGENDA OFICIAL, SSDES-V-15-341 DEL 31-07-2015 F.- AB. GONZALEZ LUISA:28-07-2015:AL:28-07-2015.
65.00 0.00 65.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 65.00
10686 10641 07/08/2015 DEV NOR OGA 1712625241 MORALES BRICENO HENRY EDGAR
MORALES BRICENO HENRY EDGAR: ASESOR 5 :PAGO DE SUBSISTENCIA A CHIMBORAZO PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA SUBSECRETARIA GENERAL DEL DESPACHO SEGUN AGENDA OFICIAL, SSDES-V-15-343 DEL 31-07-2015 F.- AB. GONZALEZ LUISA:30-07-2015:AL:30-07-2015.
65.00 0.00 65.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 65.00
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015163 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
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No.CUR
![Page 164: Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 1 DE FECHA ......29.81 0.00 29.81 0.00 APROBADO LLERENAW NARANJOH NARANJOH NARANJOH S N S MM/dd/yyy y hh:mm:ss Total Fuente: 001 29.81](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022050409/5f868647f549566f326de5a6/html5/thumbnails/164.jpg)
10687 10642 07/08/2015 DEV NOR OGA 1711279768 VILLALBA JIMENEZ FRANCOISE DAY
VILLALBA JIMENEZ FRANCOISE DAYANARA:ASESOR 4: PAGO DE SUBSISTENCIA A IBARRA PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR EL DESPACHO PRESIDENCIAL, SSDES-V-15-342 DEL 31-07-2015 F.- AB. GONZALEZ LUISA:30-07-2015:AL:30-07-2015
65.00 0.00 65.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 65.00
10688 10688 07/08/2015 COM NOR OGA 1708672140001 AVILA ALBUJA MIREYA SOLEDAD
AVILA ALBUJA MIREYA SOLEDAD.- ADQUISICION PRODUCTOS DEL MAR REQUERIDOS POR LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CGAC-2015-480-M DEL 03-08-2015 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET, FACTURA 1604 DEL 31-07-2015.
518.77 0.00 518.77 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 518.77
10689 10592 07/08/2015 COM RTO OGA 1792339375001 ECOSONIDO CIA. LTDA.ECOSONIDO CIA. LTDA.- SERVICIO POR ALQUILER DE EQUIPOS DE AMPLIFICACION Y SONIDO PARA EL GABINETE ITINERNATE EN NAPO EL 17 Y 18 DE JULIO 2015 M. PR-DTI-2015-417-M DEL 29-07-2015 F. DIRECTOR TECNOLOGIA ENC., FACTURA 714 DEL 04-08-2015.
(4,704.00) 0.00 (4,704.00) 0.00 APROBADO GAIBORKUE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001
10690 10690 07/08/2015 COM NOR OGA 1792339375001 ECOSONIDO CIA. LTDA.ECOSONIDO CIA. LTDA.- SERVICIO POR ALQUILER DE EQUIPOS DE AMPLIFICACION Y SONIDO PARA EL GABINETE ITINERNATE EN NAPO EL 17 Y 18 DE JULIO 2015 M. PR-DTI-2015-417-M DEL 29-07-2015 F. DIRECTOR TECNOLOGIA ENC., FACTURA 714 DEL 04-08-2015.
4,704.00 0.00 4,704.00 0.00 APROBADO GAIBORKUE GAIBORKUE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 4,704.00
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015164 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
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![Page 165: Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 1 DE FECHA ......29.81 0.00 29.81 0.00 APROBADO LLERENAW NARANJOH NARANJOH NARANJOH S N S MM/dd/yyy y hh:mm:ss Total Fuente: 001 29.81](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022050409/5f868647f549566f326de5a6/html5/thumbnails/165.jpg)
10691 10691 07/08/2015 COM NOR OGA 0918147653 MARURI SORIANO ROBERTO MARTIN
MARURI SORIANO ROBERTO MARTIN.- REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN COMISION A COLIMES-OLMEDO DEL 24 AL 25 JUNLIO 2015 MOVILIZANDO EL VEHICULO 93-A M. S.N DEL 31-07-2015 F. COORDINADOR LOGISTICO, SEGUN COMPROBANTES DE PAGO.
6.00 0.00 6.00 0.00 APROBADO COBOSE COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 6.00
10692 10692 07/08/2015 COM NOR OGA 0926216227001 ALARCON FIGUEROA KAREN STEFANIA
ALARCON FIGUEROA KAREN STEFANIA.- HONORARIO POR CONTRATO SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2015 EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL M. PR-ASESP-2015-570-M DEL 02-07-2015 F. ASESOR PRESIDENCIAL , FACTURAS 119 Y 110 DEL 03 AGOSTO 2015.
1,466.00 0.00 1,466.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 1,466.00
10693 10693 07/08/2015 CYD NOR SUE 1760000310001 PRESIDENCIA Y SECRETARIA GENERAL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA - PLANTA CENTRAL
[P:07 T:LI A:2015] PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES AÑO 2015, SEGÚN MEMORANDO NRO. PR-DTH-2015-0770-M, MENDOZA OJEDA GONZALO RICARDO (CONTRATOS OCASIONALES - AL 30 DE JUNIO 2015)
6,248.14 6,170.00 78.14 0.00 APROBADO LUZURIAGAKUE LUZURIAGAKUE LUZURIAGAKUE AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 6,248.14
10694 10688 07/08/2015 DEV NOR OGA 1708672140001 AVILA ALBUJA MIREYA SOLEDAD
AVILA ALBUJA MIREYA SOLEDAD.- ADQUISICION PRODUCTOS DEL MAR REQUERIDOS POR LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CGAC-2015-480-M DEL 03-08-2015 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET, FACTURA 1604 DEL 31-07-2015.
518.77 5.19 513.58 0.00 APROBADO LLERENAW BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 518.77
10695 10695 07/08/2015 CYD NOR SUE 1760000310001 PRESIDENCIA Y SECRETARIA GENERAL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA - PLANTA CENTRAL
[P:07 T:LI A:2015] PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES AÑO 2015, SEGÚN MEMORANDO NRO. PR-DTH-2015-0761-M, RACINES JARRÍN JUAN CARLOS (CONTRATOS OCASIONALES - AL 18 DE JUNIO 2015)
1,987.01 0.00 1,987.01 0.00 APROBADO LUZURIAGAKUE LUZURIAGAKUE LUZURIAGAKUE AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 1,987.01
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015165 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
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10696 10665 07/08/2015 DEV NOR OGA 1792427037001 DISTRIBUTION JCR S.A.DISTRIBUTION JCR S.A.- ADQUISICION PRODUCTOS NESTLE REQUERIDOS PARA LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PRCGAC-2015-481-M DEL 03-08-2015 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET, FACTURA 113022 DE 30 JULIO 2015.
232.50 2.33 230.17 0.00 APROBADO LLERENAW BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 465.00
10697 10665 07/08/2015 RDP NOR OGA 1792427037001 DISTRIBUTION JCR S.A.RDP.- DISTRIBUTION JCR S.A.- ADQUISICION PRODUCTOS NESTLE REQUERIDOS PARA LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PRCGAC-2015-481-M DEL 03-08-2015 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET, FACTURA 113022 DE 30 JULIO 2015.
23.85 0.00 23.85 0.00 APROBADO LLERENAW BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 23.85
10698 10692 07/08/2015 DEV NOR OGA 0926216227001 ALARCON FIGUEROA KAREN STEFANIA
ALARCON FIGUEROA KAREN STEFANIA.- HONORARIO POR CONTRATO SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2015 EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL M. PR-ASESP-2015-570-M DEL 02-07-2015 F. ASESOR PRESIDENCIAL , FACTURAS 109 Y 110 DEL 03 AGOSTO 2015.
1,308.92 104.72 1,204.20 0.00 APROBADO LLERENAW LLERENAW BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 2,617.84
10699 10692 07/08/2015 RDP NOR OGA 0926216227001 ALARCON FIGUEROA KAREN STEFANIA
RDP.- ALARCON FIGUEROA KAREN STEFANIA.- HONORARIO POR CONTRATO SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2015 EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL M. PR-ASESP-2015-570-M DEL 02-07-2015 F. ASESOR PRESIDENCIAL , FACTURAS 109 Y 110 DEL 03 AGOSTO 2015.
157.08 0.00 157.08 0.00 APROBADO LLERENAW BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 157.08
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015166 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
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10700 10690 07/08/2015 RDP NOR OGA 1792339375001 ECOSONIDO CIA. LTDA.RDP.- ECOSONIDO CIA. LTDA.- SERVICIO POR ALQUILER DE EQUIPOS DE AMPLIFICACION Y SONIDO PARA EL GABINETE ITINERNATE EN NAPO EL 17 Y 18 DE JULIO 2015 M. PR-DTI-2015-417-M DEL 29-07-2015 F. DIRECTOR TECNOLOGIA ENC., FACTURA 714 DEL 04-08-2015.
504.00 0.00 504.00 0.00 APROBADO LLERENAW BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 504.00
10701 10671 07/08/2015 DEV NOR OGA 0602285025001 SUICA LLIQUIN MARIA ERCILIA
SUICA LLIQUIN MARIA ERCILIA.- ADQUISICION DE EMPANADAS PARA PREPARAR REQUERIDOS POR LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CGAC-2015-478-M DEL 03-08-2015 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET FACTURA 9934 DEL 31-07-2015.
46.50 0.47 46.03 0.00 APROBADO LLERENAW BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 46.50
10702 10702 07/08/2015 COM NOR OGA 1308480134 LOAYZA ZAMBRANO MELINA ALEJANDRA
LOAYZA ZAMBRANO MELINA ALEJANDRA.- REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN FONDO DE CAJA CHICA AL SERVICIO DE LA SECRETARIA Y SUBSECRETARIA GENERALM. PR-SSG-2015-211-M DEL 05-08-2015 F. ASISTENTE SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
380.88 0.00 380.88 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 380.88
10703 10683 07/08/2015 DEV NOR OGA 1791842413001 MATADERO Y CARNES FRIAS MACAFRI CIA. LTDA
MATADERO Y CARNES FRIAS MACAFRI CIA. LTDA.- ADQUISICION DE CARNE REQUERIDA POR LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CGAC-2015-479-M DEL 03-08-2015 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET, FACTURA 30620 DEL 6-07-2015.
481.50 4.82 476.68 0.00 APROBADO LLERENAW BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 481.50
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015167 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
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![Page 168: Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 1 DE FECHA ......29.81 0.00 29.81 0.00 APROBADO LLERENAW NARANJOH NARANJOH NARANJOH S N S MM/dd/yyy y hh:mm:ss Total Fuente: 001 29.81](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022050409/5f868647f549566f326de5a6/html5/thumbnails/168.jpg)
10704 10660 07/08/2015 DEV NOR OGA 1705240933001 GARCIA REINOSO RODOLFO ESTEBAN
GARCIA REINOSO RODOLFO ESTEBAN.- ADQUISICION PRODUCTOS DE PASTELERIA REQUERIDOS POR LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PRCGAC-2015-484-M DEL 03-08-2015 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET, FACTURA 6173 DEL 31-07-2015.
57.71 0.58 57.13 0.00 APROBADO LLERENAW BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 115.42
10705 10660 07/08/2015 RDP NOR OGA 1705240933001 GARCIA REINOSO RODOLFO ESTEBAN
RDP.- GARCIA REINOSO RODOLFO ESTEBAN.- ADQUISICION PRODUCTOS DE PASTELERIA REQUERIDOS POR LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PRCGAC-2015-484-M DEL 03-08-2015 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET, FACTURA 6173 DEL 31-07-2015.
5.49 0.00 5.49 5.49 ERRADO LLERENAW BENAVIDESJUE N N N
Total Fuente: 001 5.49
10706 10653 07/08/2015 DEV NOR OGA 1710652668001 BAUS ORTEGA MARIA VALERIA
BAUS ORTEGA MARIA VALERIA.- ADQUISICION PRODUCTOS DEL MAR REQUERIDOS POR LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. M. PR-CGAC-2015-477-M DEL 03-08-2015 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET, FACTURA 592 DEL 30-07-2015.
186.00 1.86 184.14 0.00 APROBADO LLERENAW BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 186.00
10707 10707 07/08/2015 CYD NOR SUE 1760000310001 PRESIDENCIA Y SECRETARIA GENERAL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA - PLANTA CENTRAL
[P:08 T:LI A:2015] PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES AÑO 2015, SEGÚN MEMORANDO NRO. PR-DTH-2015-0775-M, BELER NOVIK ANALIA (CONTRATOS OCASIONALES - AL 24 DE JULIO 2015)
2,537.18 0.00 2,537.18 0.00 APROBADO LUZURIAGAKUE LUZURIAGAKUE LUZURIAGAKUE AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 2,537.18
10708 10654 07/08/2015 DEV NOR OGA 1791863747001 INFINITY BUSINESS S.A.INFINITY BUSINESS S.A.- ADQUISICION DE CARNE REQUERIDOS POR LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIALM. PRCGAC-2015-476-M DEL 03-08-2015 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET, FACTURA 24819 DEL 30-07-2015.
275.60 2.76 272.84 0.00 APROBADO LLERENAW BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 275.60
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015168 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
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10709 10657 07/08/2015 DEV NOR OGA 1711807022001 SANCHEZ TROYA ANA MARIA
SANCHEZ TROYA ANA MARIA.- ADQUISICION CONFITES DE CHOCOLATE PARA SOUVENIRES DURANTE EL DESARROLLO DE EVENTOS OFICIALES DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CGAC-2015-483-M DEL 03-08-2015 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET, FACTURA 409 DEL 03-08-2015.
364.00 3.64 360.36 0.00 APROBADO LLERENAW BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 728.00
10710 10657 07/08/2015 RDP NOR OGA 1711807022001 SANCHEZ TROYA ANA MARIA
RDP.- SANCHEZ TROYA ANA MARIA.- ADQUISICION CONFITES DE CHOCOLATE PARA SOUVENIRES DURANTE EL DESARROLLO DE EVENTOS OFICIALES DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CGAC-2015-483-M DEL 03-08-2015 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET, FACTURA 409 DEL 03-08-2015.
43.68 0.00 43.68 0.00 APROBADO LLERENAW BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 43.68
10711 10656 07/08/2015 DEV NOR OGA 1701220012001 CONSTANTE ANDRADE GLORIA NOEMI
CONSTANTE ANDRADE GLORIA NOEMI.- PROVISION DE LEGUMBRES-HORTALIZAS-FRUTAS E INSUMOS ALIMENTICIOS REQUERIDOS POR LA COCINA DE LA RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CGAC-2015-485-M DEL 04-08-2015 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET, FACTURAS ADJUNTAS.
2,300.65 23.01 2,277.64 0.00 APROBADO LLERENAW BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 4,601.30
10712 10712 07/08/2015 COM NOR OGA 1714148507001 ORDONEZ GALLEGO CARLOS ALEJANDRO
ORDONEZ GALLEGO CARLOS ALEJANDRO.- CONTRATO SERVICIOS PROFESIONALES PROYECTO ENIPLA CONTRATO 1492-15 DURANTE EL MES DE MAYO-2015 M. PR-ASESP-2015-689-M DEL 03-08-2015 F. DIRECTORA PLAN FAMILIA, FACTURA 983 DEL 03-08-2015 E INFORME MENSUAL.
3,542.00 0.00 3,542.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 3,542.00
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015169 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
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![Page 170: Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 1 DE FECHA ......29.81 0.00 29.81 0.00 APROBADO LLERENAW NARANJOH NARANJOH NARANJOH S N S MM/dd/yyy y hh:mm:ss Total Fuente: 001 29.81](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022050409/5f868647f549566f326de5a6/html5/thumbnails/170.jpg)
10713 10713 07/08/2015 COM NOR OGA 8888888888888 PAGOS AL EXTERIORAMERICAN EXPRESS.- CONSUMO TARJETA CORPORATIVA AL SERVICIO DE TNTE. CRNEL NILO ESTRADA EDECAN AEREO DEL SEÑOR PRESIDENTE M. PR-DF-2015-344-M DEL 03-08-2015 F. SUBSECRETARIA GENERAL DESPACHO, SEGUN ESTADO DE CUENTA
30.00 0.00 30.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 30.00
10714 10714 07/08/2015 CYD NOR SUE 1760000310001 PRESIDENCIA Y SECRETARIA GENERAL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA - PLANTA CENTRAL
[P:08 T:LI A:2015] PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES AÑO 2015, SEGÚN MEMORANDO NRO. PR-DTH-2015-0776-M, ESPINEL RODAS MARIA BELEN (CONTRATOS OCASIONALES - AL 15 DE JULIO 2015)
1,715.90 0.00 1,715.90 0.00 APROBADO LUZURIAGAKUE LUZURIAGAKUE LUZURIAGAKUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 1,715.90
10715 10656 07/08/2015 RDP NOR OGA 1701220012001 CONSTANTE ANDRADE GLORIA NOEMI
RDP.- CONSTANTE ANDRADE GLORIA NOEMI.- PROVISION DE LEGUMBRES-HORTALIZAS-FRUTAS E INSUMOS ALIMENTICIOS REQUERIDOS POR LA COCINA DE LA RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CGAC-2015-485-M DEL 04-08-2015 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET, FACTURAS 1923,1926,1927,1932,1933 Y 1935.
21.33 0.00 21.33 0.00 APROBADO LLERENAW BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 21.33
10716 10716 07/08/2015 COM NOR OGA 1001789849 REA QUILUMBA LUIS FERNANDO
REA QUILUMBA LUIS FERNANDO.- REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN FONDO DE CAJA CHICA AL SERVICIO DE LA DIRECCION TECNOLOGIA M. PR-JSHSG-2015-137-M DEL 03-08-2015 F. SOPORTE TECNICO SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
160.45 0.00 160.45 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 160.45
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015170 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
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USUARIOS
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S. PagoNo.ORI
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![Page 171: Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 1 DE FECHA ......29.81 0.00 29.81 0.00 APROBADO LLERENAW NARANJOH NARANJOH NARANJOH S N S MM/dd/yyy y hh:mm:ss Total Fuente: 001 29.81](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022050409/5f868647f549566f326de5a6/html5/thumbnails/171.jpg)
10717 10691 07/08/2015 DEV NOR OGA 0918147653 MARURI SORIANO ROBERTO MARTIN
MARURI SORIANO ROBERTO MARTIN.- REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN COMISION A COLIMES-OLMEDO DEL 24 AL 25 JUNLIO 2015 MOVILIZANDO EL VEHICULO 93-A M. S.N DEL 31-07-2015 F. COORDINADOR LOGISTICO, SEGUN COMPROBANTES DE PAGO.
6.00 0.00 6.00 0.00 APROBADO LLERENAW BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 6.00
10718 10660 07/08/2015 RDP NOR OGA 1705240933001 GARCIA REINOSO RODOLFO ESTEBAN
RDP.- GARCIA REINOSO RODOLFO ESTEBAN.- ADQUISICION PRODUCTOS DE PASTELERIA REQUERIDOS POR LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PRCGAC-2015-484-M DEL 03-08-2015 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET, FACTURA 6173 DEL 31-07-2015.
5.48 0.00 5.48 0.00 APROBADO LLERENAW BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 5.48
10719 10702 07/08/2015 DEV NOR OGA 1308480134 LOAYZA ZAMBRANO MELINA ALEJANDRA
LOAYZA ZAMBRANO MELINA ALEJANDRA.- REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN FONDO DE CAJA CHICA AL SERVICIO DE LA SECRETARIA Y SUBSECRETARIA GENERALM. PR-SSG-2015-211-M DEL 05-08-2015 F. ASISTENTE SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
380.88 0.00 380.88 0.00 APROBADO LLERENAW BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 380.88
10720 10713 07/08/2015 DEV NOR OGA 8888888888888 PAGOS AL EXTERIORAMERICAN EXPRESS.- CONSUMO TARJETA CORPORATIVA AL SERVICIO DE TNTE. CRNEL NILO ESTRADA EDECAN AEREO DEL SEÑOR PRESIDENTE M. PR-DF-2015-344-M DEL 03-08-2015 F. SUBSECRETARIA GENERAL DESPACHO, SEGUN ESTADO DE CUENTA
30.00 0.00 30.00 0.00 APROBADO LLERENAW BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 30.00
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015171 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
![Page 172: Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 1 DE FECHA ......29.81 0.00 29.81 0.00 APROBADO LLERENAW NARANJOH NARANJOH NARANJOH S N S MM/dd/yyy y hh:mm:ss Total Fuente: 001 29.81](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022050409/5f868647f549566f326de5a6/html5/thumbnails/172.jpg)
10721 10721 07/08/2015 COM NOR OGA 1707553812001 BUITRON RODRIGUEZ GLORIA MAGDALENA
BUITRON RODRIGUEZ GLORIA MAGDALENA.- ADQUISICION EQUIPOS MEDICOS (TENSIOMETRO DE BRAZO DIGITAL) PARA ATENCION SR. PRESIDENTE DE LA REPUBLICA M.PR-JAQSG-2015-0516-M DEL 05-08-2015 F. ANALISTA ADQUISICIONES FACTURA 141848 DEL 14-08-2015.
144.01 0.00 144.01 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 144.01
10722 10712 07/08/2015 DEV NOR OGA 1714148507001 ORDONEZ GALLEGO CARLOS ALEJANDRO
ORDONEZ GALLEGO CARLOS ALEJANDRO.- CONTRATO SERVICIOS PROFESIONALES PROYECTO ENIPLA CONTRATO 1492-15 DURANTE EL MES DE MAYO-2015 M. PR-ASESP-2015-689-M DEL 03-08-2015 F. DIRECTORA PLAN FAMILIA, FACTURA 983 DEL 03-08-2015 E INFORME MENSUAL.
3,162.50 316.25 2,846.25 0.00 APROBADO LLERENAW BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 3,162.50
10723 10712 07/08/2015 RDP NOR OGA 1714148507001 ORDONEZ GALLEGO CARLOS ALEJANDRO
RDP.- ORDONEZ GALLEGO CARLOS ALEJANDRO.- CONTRATO SERVICIOS PROFESIONALES PROYECTO ENIPLA CONTRATO 1492-15 DURANTE EL MES DE MAYO-2015 M. PR-ASESP-2015-689-M DEL 03-08-2015 F. DIRECTORA PLAN FAMILIA, FACTURA 983 DEL 03-08-2015 E INFORME MENSUAL.
379.50 0.00 379.50 0.00 APROBADO LLERENAW BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 379.50
10724 10716 07/08/2015 DEV NOR OGA 1001789849 REA QUILUMBA LUIS FERNANDO
REA QUILUMBA LUIS FERNANDO.- REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN FONDO DE CAJA CHICA AL SERVICIO DE LA DIRECCION TECNOLOGIA M. PR-JSHSG-2015-137-M DEL 03-08-2015 F. SOPORTE TECNICO SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
160.45 0.00 160.45 0.00 APROBADO LLERENAW BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 160.45
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015172 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
![Page 173: Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 1 DE FECHA ......29.81 0.00 29.81 0.00 APROBADO LLERENAW NARANJOH NARANJOH NARANJOH S N S MM/dd/yyy y hh:mm:ss Total Fuente: 001 29.81](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022050409/5f868647f549566f326de5a6/html5/thumbnails/173.jpg)
10725 10725 07/08/2015 COM NOR OGA 1768154420001 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO
EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO.- SERVICIOS COMUNALES(AGUA POTABLE-ENERGIA ELECTRICA-SERVICIO LIMPIEZA-SEGURIDAD) DE JUNIO Y JULIO-2015 DE LA SECRETARIA DEL BUEN VIVIR M. PR-SIPCSBV-2015-367-M DEL 06-08-2015 F. GERENTE INSTITUCIONAL FACT. 064 DEL 04-08-2015.
764.71 0.00 764.71 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 764.71
10726 10726 07/08/2015 COM NOR OGA 0990828237001 EMPRESA DE TELEVISION SATELCOM SA
EMPRESA DE TELEVISION SATELCOM SA.- CONSUMO TELEVISION POR CABLE EN EL DESPACHO DEL SEÑOR PRESIDENTE EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL PERIODO DEL 20 JUNIO AL 19 JULIO-2015 M. PR-DAG-2015-369-M DEL 05-08-2015 F. COORDINACION GUAYAQUIL FACTURA 2318448 DEL 01-08-2015.
66.80 0.00 66.80 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 66.80
10727 10727 07/08/2015 CYD NOR SUE 1760000310001 PRESIDENCIA Y SECRETARIA GENERAL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA - PLANTA CENTRAL
[P:08 T:DC A:2015] PAGO DECIMO CUARTO RÉGIMEN SIERRA SEGÚN MEMORANDO NO. PR-DTH-2015-0787-M (495 FUNCIONARIOS)
152,572.58 872.94 151,699.64 0.00 APROBADO LUZURIAGAKUE LUZURIAGAKUE LUZURIAGAKUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 152,572.58
10728 10728 07/08/2015 COM NOR OGA 1768154690001 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS
EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS.- ARRENDAMIENTO DE 10 ESTACIONAMIENTOS EN LA RONDA PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION DURANTE EL MES DE AGOSTO-2015,ADENDA-CONTRATO 1445-14 M. PR-JTRSG-2015-346-M DEL 05-08-2015 F. JEFE TRANSPORTES FACT. 282893 DEL 03-08-2015.
600.00 0.00 600.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 600.00
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015173 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
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![Page 174: Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 1 DE FECHA ......29.81 0.00 29.81 0.00 APROBADO LLERENAW NARANJOH NARANJOH NARANJOH S N S MM/dd/yyy y hh:mm:ss Total Fuente: 001 29.81](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022050409/5f868647f549566f326de5a6/html5/thumbnails/174.jpg)
10729 10729 07/08/2015 COM NOR OGA 2390008751001 PUBLIHEAD CIA. LTDA.PUBLIHEAD CIA. LTDA.- LOGISTICA Y PRODUCCION PARA ACTOS DE RECIBIMIENTO AL PAPA FRANCISCO EN EL PALACIO DE CARONDELET M. DAJ-2015-0184-M DEL 06-08-2015 F. DIRECTOR DE ASESORIA JURIDICA FACTURA 567 DEL 13-07-2015.
47,798.62 0.00 47,798.62 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 47,798.62
10730 10726 07/08/2015 DEV NOR OGA 0990828237001 EMPRESA DE TELEVISION SATELCOM SA
EMPRESA DE TELEVISION SATELCOM SA.- CONSUMO TELEVISION POR CABLE EN EL DESPACHO DEL SEÑOR PRESIDENTE EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL PERIODO DEL 20 JUNIO AL 19 JULIO-2015 M. PR-DAG-2015-369-M DEL 05-08-2015 F. COORDINACION GUAYAQUIL FACTURA 2318448 DEL 01-08-2015.
59.64 1.04 58.60 0.00 APROBADO LLERENAW LLERENAW BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 119.28
10731 10731 07/08/2015 COM NOR OGA 1715204721001 PAVON CANO MARGARITA DEL PILAR
PAVON CANO MARGARITA DEL PILAR.- PAGO CONTRATO SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PERIODO DE JULIO-2015 EN LA DIRECCION CULTURAL M. PR-DGC-2015-202-M DEL 05-08-2015 F. DIRECTORA GESTION CULTURAL FACTURA 117 DEL 04-08-2015.
1,357.44 0.00 1,357.44 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 1,357.44
10732 10732 11/08/2015 COM NOR OGA 1712587466 MANUEL ROBERTO CALISPA ORTIZ
MANUEL ROBERTO CALISPA ORTIZ:CHOFER:PAGO DE VIATICOS A PIMAMPIRO PARA MOVILIZAR AL SR. SECRETARIO GENERAL AL GABINETE ITINERANTE, SUBNP-15-94 DEL 06-06-2015 F.-SOTO GLEND:14-08-2015:AL:15-08-2015
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 120.00
10733 10733 11/08/2015 COM NOR OGA 1710684463 MOREANO CAJIAS TANIA PAULINA
MOREANO CAJIAS TANIA PAULINA: ASESOR 3:PAGO DE VIATICOS A PIMAMPIRO PARA ASISTIR A LA SESION DE GABINETE ITINERANTE, SUBNP-V-15-94 DEL 06-08-2015 F.- SOTO GLENDA:14-08-2015:AL:15-05-2015.
195.00 0.00 195.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 195.00
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015174 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
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![Page 175: Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 1 DE FECHA ......29.81 0.00 29.81 0.00 APROBADO LLERENAW NARANJOH NARANJOH NARANJOH S N S MM/dd/yyy y hh:mm:ss Total Fuente: 001 29.81](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022050409/5f868647f549566f326de5a6/html5/thumbnails/175.jpg)
10734 10726 11/08/2015 RDP NOR OGA 0990828237001 EMPRESA DE TELEVISION SATELCOM SA
RDP.- EMPRESA DE TELEVISION SATELCOM SA.- CONSUMO TELEVISION POR CABLE EN EL DESPACHO DEL SEÑOR PRESIDENTE EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL PERIODO DEL 20 JUNIO AL 19 JULIO-2015 M. PR-DAG-2015-369-M DEL 05-08-2015 F. COORDINACION GUAYAQUIL FACTURA 2318448 DEL 01-08-2015.
7.16 0.00 7.16 0.00 APROBADO LLERENAW BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 7.16
10735 10735 11/08/2015 COM NOR OGA 0908862444 PERALTA ESTEVES JUAN CARLOS
PERALTA ESTEVES JUAN CARLOS.- REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN COMPRA DEL SOTWARE WONSERDHARE SAFEERASER PARA IPAD, M. PR-SSSI-2015-47-M DEL 05-08-2015 F.- SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD E INFORMACION, FACTURA BV19269117
39.95 0.00 39.95 0.00 APROBADO COBOSE COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 39.95
10736 10728 11/08/2015 DEV NOR OGA 1768154690001 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS
EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS.- ARRENDAMIENTO DE 10 ESTACIONAMIENTOS EN LA RONDA PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION DURANTE EL MES DE AGOSTO-2015,ADENDA-CONTRATO 1445-14 M. PR-JTRSG-2015-346-M DEL 05-08-2015 F. JEFE TRANSPORTES FACT. 282893 DEL 03-08-2015.
535.71 0.00 535.71 0.00 APROBADO LLERENAW BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 1,071.42
10737 10737 11/08/2015 COM NOR OGA 1768154420001 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO
EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO.- PAGO POR ARRENDAMIENTO INSTALACIONES DE LA SECRETARIA DEL BUEN VIVIR DURANTE EL MES DE AGOSTO-2015 M.PR-SIPCSBV-2015-367-M DEL 06-08-2015 F. GERENTE INSTITUCIONAL FACTURA 063 DEL 04-08-2015, CONTRATO 1474-15
3,061.24 0.00 3,061.24 0.00 APROBADO GAIBORKUE GAIBORKUE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 3,061.24
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015175 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
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![Page 176: Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 1 DE FECHA ......29.81 0.00 29.81 0.00 APROBADO LLERENAW NARANJOH NARANJOH NARANJOH S N S MM/dd/yyy y hh:mm:ss Total Fuente: 001 29.81](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022050409/5f868647f549566f326de5a6/html5/thumbnails/176.jpg)
10738 10738 11/08/2015 COM NOR OGA 0101590479001 ORELLANA GUERRERO EDGAR FRANCISCO
ORELLANA GUERRERO EDGAR FRANCISCO.- ADQUISICION DE 3000 CARTULINA A4 VARIOS COLORES REQUERIDOS PARA STOCK DEL ALMACEN DE LA PRESIDENCIA, M. PR-JAQSG-2015-520-M DEL 05-08-2015 F.- ANALISTA, FACTURA 53792 DEL 17-07-2015.
57.46 0.00 57.46 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 57.46
10739 10728 11/08/2015 RDP NOR OGA 1768154690001 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS
RDP.- EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS.- ARRENDAMIENTO DE 10 ESTACIONAMIENTOS EN LA RONDA PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION DURANTE EL MES DE AGOSTO-2015,ADENDA-CONTRATO 1445-14 M. PR-JTRSG-2015-346-M DEL 05-08-2015 FACT. 282893 DEL 03-08-2015.
64.29 0.00 64.29 0.00 APROBADO LLERENAW BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 64.29
10740 10740 11/08/2015 COM NOR OGA 0909440778 PICO MARIANAPICO MARIANA.- REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN COMISION A ESMERALDAS SEGUN AGENDA OFICIAL DEL04 AL 05 AGOSTO 2015, M. PR-SSD-2015-830-M DEL 06-08-2015 F. SUBSECRETARIA GENERAL DESPACHO, FACTURAS 13802 Y 10015
83.28 0.00 83.28 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 83.28
10741 10737 11/08/2015 DEV NOR OGA 1768154420001 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO
EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO.- PAGO POR ARRENDAMIENTO INSTALACIONES DE LA SECRETARIA DEL BUEN VIVIR DURANTE EL MES DE AGOSTO-2015 M.PR-SIPCSBV-2015-367-M DEL 06-08-2015 F. GERENTE INSTITUCIONAL FACTURA 063 DEL 04-08-2015, CONTRATO 1474-15
2,733.25 0.00 2,733.25 0.00 APROBADO LLERENAW BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 5,466.50
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015176 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
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S. PagoNo.ORI
No.CUR
![Page 177: Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 1 DE FECHA ......29.81 0.00 29.81 0.00 APROBADO LLERENAW NARANJOH NARANJOH NARANJOH S N S MM/dd/yyy y hh:mm:ss Total Fuente: 001 29.81](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022050409/5f868647f549566f326de5a6/html5/thumbnails/177.jpg)
10742 10737 11/08/2015 RDP NOR OGA 1768154420001 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO
RDP.- EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO.- PAGO POR ARRENDAMIENTO INSTALACIONES DE LA SECRETARIA DEL BUEN VIVIR DURANTE EL MES DE AGOSTO-2015 M.PR-SIPCSBV-2015-367-M DEL 06-08-2015 F. GERENTE INSTITUCIONAL FACTURA 063 DEL 04-08-2015, CONTRATO 1474-15
327.99 0.00 327.99 0.00 APROBADO LLERENAW BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 327.99
10743 10743 11/08/2015 COM NOR OGA 0918147653 MARURI SORIANO ROBERTO MARTIN
MARURI SORIANO ROBERTO MARTIN.-REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN COMISION A COLIMES-OLMEDO EL 27 JULIO 2015 MOVILIZANDO EL VEHICULO 93-A M. S.N DEL 31-07-2015 F. COORDINADOR LOGISTICO, SEGUN COMPROBANTES DE PAGO.
2.00 0.00 2.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 2.00
10744 10731 11/08/2015 DEV NOR OGA 1715204721001 PAVON CANO MARGARITA DEL PILAR
PAVON CANO MARGARITA DEL PILAR.- PAGO CONTRATO SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PERIODO DE JULIO-2015 EN LA DIRECCION CULTURAL M. PR-DGC-2015-202-M DEL 05-08-2015 F. DIRECTORA GESTION CULTURAL FACTURA 117 DEL 04-08-2015.
1,212.00 121.20 1,090.80 0.00 APROBADO LLERENAW BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 1,212.00
10745 10731 11/08/2015 RDP NOR OGA 1715204721001 PAVON CANO MARGARITA DEL PILAR
RDP.- PAVON CANO MARGARITA DEL PILAR.- PAGO CONTRATO SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PERIODO DE JULIO-2015 EN LA DIRECCION CULTURAL M. PR-DGC-2015-202-M DEL 05-08-2015 F. DIRECTORA GESTION CULTURAL FACTURA 117 DEL 04-08-2015.
145.44 0.00 145.44 0.00 APROBADO LLERENAW BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 145.44
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015177 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
![Page 178: Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 1 DE FECHA ......29.81 0.00 29.81 0.00 APROBADO LLERENAW NARANJOH NARANJOH NARANJOH S N S MM/dd/yyy y hh:mm:ss Total Fuente: 001 29.81](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022050409/5f868647f549566f326de5a6/html5/thumbnails/178.jpg)
10746 10746 11/08/2015 COM NOR OGA 1708525470001 SOTO ESPINOSA CARLOS FERNANDO
SOTO ESPINOSA CARLOS FERNANDO.- ADQUISICION DE MATERIAL COMUNICACIONAL PARA LA CAMPAÑA VIDA SALUDABLE, M. PR-JAQSG-2015-519-M DEL 05-08-2015 F.- ANALISTA, FACTURA 971 DEL 27-07-2015.
931.84 0.00 931.84 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 931.84
10747 10732 11/08/2015 DEV NOR OGA 1712587466 MANUEL ROBERTO CALISPA ORTIZ
MANUEL ROBERTO CALISPA ORTIZ:CHOFER:PAGO DE VIATICOS A PIMAMPIRO PARA MOVILIZAR AL SR. SECRETARIO GENERAL AL GABINETE ITINERANTE, SUBNP-15-94 DEL 06-06-2015 F.-SOTO GLEND:14-08-2015:AL:15-08-2015
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 120.00
10748 10733 11/08/2015 DEV NOR OGA 1710684463 MOREANO CAJIAS TANIA PAULINA
MOREANO CAJIAS TANIA PAULINA: ASESOR 3:PAGO DE VIATICOS A PIMAMPIRO PARA ASISTIR A LA SESION DE GABINETE ITINERANTE, SUBNP-V-15-94 DEL 06-08-2015 F.- SOTO GLENDA:14-08-2015:AL:15-05-2015.
195.00 0.00 195.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 195.00
10749 10749 11/08/2015 COM NOR OGA 1001563509 REVELO POTOSI ROSA ESTHER
REVELO POTOSI ROSA:DIRECTOR: PAGO VIATICOS A GUAYAQUIL PARA RECOPILAR INFORMACION DEL ARTISTA ERNAN ZUÑIGA QUE EXPONDRA EN EL PALACIO, SOLICITUD SUBNP-V-15-0085 DEL 10 DE JULIO 2015 F. GLENDA SOTO: 16-07-2015:AL:17-07-2015
195.00 0.00 195.00 0.00 APROBADO PEREZM PEREZM GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 195.00
10750 10750 11/08/2015 COM NOR OGA 0800250383001 QUINTERO ORTIZ SEGUNDO TEOFILO
QUINTERO ORTIZ SEGUNDO TEOFILO.-PAGO POR ACTO OFICIAL REALIZADO EL 03 DE AGOSTO 2015 EN EL PALACIO DE GOBIERNO, M. PR-SSGLP-2015-423-M DEL 05-08-2015 F.- SUBSECRETARIO DE GESTION LOGISTICA Y PROTOCOLAR, FACTURA 05-08-2015.
3,360.00 0.00 3,360.00 3,360.00 ERRADO GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 250,702.12
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015178 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
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![Page 179: Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 1 DE FECHA ......29.81 0.00 29.81 0.00 APROBADO LLERENAW NARANJOH NARANJOH NARANJOH S N S MM/dd/yyy y hh:mm:ss Total Fuente: 001 29.81](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022050409/5f868647f549566f326de5a6/html5/thumbnails/179.jpg)
10751 10751 11/08/2015 COM NOR OGA 0800250383001 QUINTERO ORTIZ SEGUNDO TEOFILO
QUINTERO ORTIZ SEGUNDO TEOFILO.-PAGO POR ACTO OFICIAL REALIZADO EL 03 DE AGOSTO 2015 EN EL PALACIO DE GOBIERNO, M. PR-SSGLP-2015-423-M DEL 05-08-2015 F.- SUBSECRETARIO DE GESTION LOGISTICA Y PROTOCOLAR, FACTURA 05-08-2015.
3,360.00 0.00 3,360.00 0.00 APROBADO GAIBORKUE GAIBORKUE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 3,360.00
10752 10752 11/08/2015 COM NOR OGA 0925766800 MORALES SOTO JONATHAN DAVID
MORALES SOTO JONATHAN DAVID:CHOFER:PAGO VIATICOS A PROVINCIA MANABI PARA MOVILIZAR AL AB. DANIEL VARGAS A CUMPLIR ACTIVIDADES DE GESTION LOGISTICA Y PROTOCOLAR, SOLICITUD DIRADMIN-V-15-0130 DEL 03 DE AGOSTO 2015 F. UNDA TRIVIÑO:DEL 31-07-2015:AL:02-08-2015
200.00 0.00 200.00 0.00 APROBADO PEREZM GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 200.00
10753 10753 11/08/2015 COM NOR OGA 1709432825001 ZAMORA PARRAGA CAMILO GREGORIO
ZAMORA PARRAGA CAMILO GREGORIO.- AEQUISICION DE 100 BATEAS ARTESANALES REQUERIDO POR LA COORDINACION DE CARONDELET PARA ALMUERZO CON ORGANIZACIONES AFRODESCENDIENTES, M. PR-JAQSG-2015-517-M DEL 05-08-2015, FACTURA 4328 DEL 03-07-2015.
100.00 0.00 100.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 100.00
10754 10754 11/08/2015 COM NOR OGA 0906469929 ZUMARRAGA ZAMBRANO BOLIVAR OLMEDO
ZUMARRAGA ZAMBRANO BOLIVAR:CHOFER:PAGO SUBSITENCIA A EL TRIUNFO PARA MOVILIZAR A LA DRA. PAMELA MARTINEZ A CUMPLIR ACTIVIDADES DEL ASESORIA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL, SOLICITUD DIRADMIN-V-15-0131 DEL 03 DE AGOSTO 2015 F. UNDA TRIVIÑO:DEL 24-07-2015:AL:24-07-2015
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO PEREZM GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 40.00
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015179 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
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![Page 180: Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 1 DE FECHA ......29.81 0.00 29.81 0.00 APROBADO LLERENAW NARANJOH NARANJOH NARANJOH S N S MM/dd/yyy y hh:mm:ss Total Fuente: 001 29.81](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022050409/5f868647f549566f326de5a6/html5/thumbnails/180.jpg)
10755 10755 11/08/2015 COM NOR OGA 0906469929 ZUMARRAGA ZAMBRANO BOLIVAR OLMEDO
ZUMARRAGA ZAMBRANO BOLIVAR:CHOFER:PAGO SUBSITENCIA A BUCAY PARA MOVILIZAR A LA DRA. PAMELA MARTINEZ A CUMPLIR ACTIVIDADES DEL ASESORIA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL, SOLICITUD DIRADMIN-V-15-0132 DEL 03 DE AGOSTO 2015 F. UNDA TRIVIÑO:DEL 28-07-2015:AL:28-07-2015
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO PEREZM GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 40.00
10756 10756 11/08/2015 COM NOR OGA 0906469929 ZUMARRAGA ZAMBRANO BOLIVAR OLMEDO
ZUMARRAGA ZAMBRANO BOLIVAR:CHOFER:PAGO SUBSITENCIA A YAGUACHI-MILAGRO PARA MOVILIZAR A LA DRA. PAMELA MARTINEZ A CUMPLIR ACTIVIDADES DEL ASESORIA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL, SOLICITUD DIRADMIN-V-15-0133 DEL 03 DE AGOSTO 2015 F. UNDA TRIVIÑO:DEL 29-07-2015:AL:29-07-2015
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO PEREZM GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 40.00
10757 10757 11/08/2015 COM NOR OGA 1711750826 VASQUEZ MARROQUIN CHRISTIAN JAVIER
VASQUEZ MARROQUIN CHRISTIAN JAVIER.- REEMBOLSO DE GASTOS EN LA COMISION A IMBABURA EL 22 JUNIO 2015 MOVILIZANDO EL VEHICULO CODIGO 28-B, M. PR-JTRSG-2015-349-M DEL 05-08-2015 F.- JEFE DE TRANSPORTE, FACTURA N. 1443213 DE GASOLINA Y 4 TICKETS DE PEAJES
19.92 0.00 19.92 0.00 APROBADO COBOSE COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 19.92
10758 10735 11/08/2015 DEV NOR OGA 0908862444 PERALTA ESTEVES JUAN CARLOS
PERALTA ESTEVES JUAN CARLOS.- REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN COMPRA DEL SOTWARE WONSERDHARE SAFEERASER PARA IPAD, M. PR-SSSI-2015-47-M DEL 05-08-2015 F.- SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD E INFORMACION, FACTURA BV19269117
39.95 0.00 39.95 0.00 APROBADO LLERENAW BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 39.95
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015180 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
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![Page 181: Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 1 DE FECHA ......29.81 0.00 29.81 0.00 APROBADO LLERENAW NARANJOH NARANJOH NARANJOH S N S MM/dd/yyy y hh:mm:ss Total Fuente: 001 29.81](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022050409/5f868647f549566f326de5a6/html5/thumbnails/181.jpg)
10759 10759 11/08/2015 COM NOR OGA 0401453212 ALBAN BENALCAZAR PATRICIO ENRIQ
ALBAN BENALCAZAR PATRICIO:CABO POLICIA:PAGO VIATICOS A GUAYAQUIL SALINAS PARA BRINDAR SEGURIDAD AL DR. ALEXIS MERA, SOLICITUD SGJRD-V-15-0037 DEL 29 DE JULIO 2015 F. DR ALEXIS MERA:DEL 31-07-2015:AL:03-08-2015
394.00 0.00 394.00 0.00 APROBADO PEREZM GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 394.00
10760 10738 11/08/2015 DEV NOR OGA 0101590479001 ORELLANA GUERRERO EDGAR FRANCISCO
ORELLANA GUERRERO EDGAR FRANCISCO.- ADQUISICION DE 3000 CARTULINA A4 VARIOS COLORES REQUERIDOS PARA STOCK DEL ALMACEN DE LA PRESIDENCIA, M. PR-JAQSG-2015-520-M DEL 05-08-2015 F.- ANALISTA, FACTURA 53792 DEL 17-07-2015.
51.30 0.51 50.79 0.00 APROBADO LLERENAW BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 102.60
10761 10761 11/08/2015 COM NOR OGA 1718191495 GUALOTUNA JAVIER GUALOTUÑA BENITEZ EDWIN:SERVIDOR PUBLICO 4:PAGO VIATICOS A ARCHIDONA PARA BRINDAR SOPORTE TECNICO AL SEÑOR PRESIDENTE, SSGRL-V-15-0026 DEL 05 DE AGOSTO 2015 F. CEDEÑO MARURI:DEL 15-07-2015:AL:18-07-2015
280.00 0.00 280.00 0.00 APROBADO PEREZM GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 280.00
10762 10738 11/08/2015 RDP NOR OGA 0101590479001 ORELLANA GUERRERO EDGAR FRANCISCO
RDP.- ORELLANA GUERRERO EDGAR FRANCISCO.- ADQUISICION DE 3000 CARTULINA A4 VARIOS COLORES REQUERIDOS PARA STOCK DEL ALMACEN DE LA PRESIDENCIA, M. PR-JAQSG-2015-520-M DEL 05-08-2015 F.- ANALISTA, FACTURA 53792 DEL 17-07-2015.
6.16 0.00 6.16 0.00 APROBADO LLERENAW BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 6.16
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015181 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
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![Page 182: Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 1 DE FECHA ......29.81 0.00 29.81 0.00 APROBADO LLERENAW NARANJOH NARANJOH NARANJOH S N S MM/dd/yyy y hh:mm:ss Total Fuente: 001 29.81](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022050409/5f868647f549566f326de5a6/html5/thumbnails/182.jpg)
10763 10763 11/08/2015 COM NOR OGA 1704866985 TAPIA VEGA GUILLERMO RODRIGO
TAPIA VEGA GUILLERMO RODRIGO.-REEMBOLSO DE GASTOS EN LA COMISION A IMBABURA EL 30 JULIO 2015 MOVILIZANDO EL VEHICULO CODIGO 83-B, M. PR-JTRSG-2015-349-M DEL 05-08-2015 F.- JEFE DE TRANSPORTE, FACTURA N. 67152 DE GASOLINA Y 4 TICKETS DE PEAJES
23.49 0.00 23.49 0.00 APROBADO COBOSE COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 23.49
10764 10740 11/08/2015 DEV NOR OGA 0909440778 PICO MARIANAPICO MARIANA.- REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN COMISION A ESMERALDAS SEGUN AGENDA OFICIAL DEL04 AL 05 AGOSTO 2015, M. PR-SSD-2015-830-M DEL 06-08-2015 F. SUBSECRETARIA GENERAL DESPACHO, FACTURAS 13802 Y 10015
83.28 0.00 83.28 0.00 APROBADO LLERENAW BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 83.28
10765 10751 11/08/2015 DEV NOR OGA 0800250383001 QUINTERO ORTIZ SEGUNDO TEOFILO
QUINTERO ORTIZ SEGUNDO TEOFILO.-PAGO POR ACTO OFICIAL REALIZADO EL 03 DE AGOSTO 2015 EN EL PALACIO DE GOBIERNO, M. PR-SSGLP-2015-423-M DEL 05-08-2015 F.- SUBSECRETARIO DE GESTION LOGISTICA Y PROTOCOLAR, FACTURA 826 DEL 05-08-2015.
3,000.00 240.00 2,760.00 0.00 APROBADO LLERENAW BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 6,000.00
10766 10751 11/08/2015 RDP NOR OGA 0800250383001 QUINTERO ORTIZ SEGUNDO TEOFILO
RDP.- QUINTERO ORTIZ SEGUNDO TEOFILO.-PAGO POR ACTO OFICIAL REALIZADO EL 03 DE AGOSTO 2015 EN EL PALACIO DE GOBIERNO, M. PR-SSGLP-2015-423-M DEL 05-08-2015 F.- SUBSECRETARIO DE GESTION LOGISTICA Y PROTOCOLAR, FACTURA 826 DEL 05-08-2015.
360.00 0.00 360.00 0.00 APROBADO LLERENAW BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 360.00
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015182 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
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No.CUR
![Page 183: Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 1 DE FECHA ......29.81 0.00 29.81 0.00 APROBADO LLERENAW NARANJOH NARANJOH NARANJOH S N S MM/dd/yyy y hh:mm:ss Total Fuente: 001 29.81](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022050409/5f868647f549566f326de5a6/html5/thumbnails/183.jpg)
10767 10767 11/08/2015 COM NOR OGA 0602651804 VILLANUEVA HERNANDEZ SEBASTIAN ALESSANDRO
VILLANUEVA HERNANDEZ SEBASTIAN ALESSANDRO.- REEMBOLSO DE GASTOS EN LA COMISION A GUAYAQUIL DEL 30 AL 31 DE JULIO 2015 MOVILIZANDO EL VEHICULO CODIGO 134-A, M. PR-JTRSG-2015-349-M DEL 05-08-2015 F.- JEFE DE TRANSPORTE, 2 FACTURAS DE GASOLINA Y 9 TICKETS DE PEAJES
57.00 0.00 57.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 57.00
10768 10746 11/08/2015 DEV NOR OGA 1708525470001 SOTO ESPINOSA CARLOS FERNANDO
SOTO ESPINOSA CARLOS FERNANDO.- ADQUISICION DE MATERIAL COMUNICACIONAL PARA LA CAMPAÑA VIDA SALUDABLE, M. PR-JAQSG-2015-519-M DEL 05-08-2015 F.- ANALISTA, FACTURA 971 DEL 27-07-2015.
832.00 16.64 815.36 0.00 APROBADO LLERENAW LLERENAW BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 1,664.00
10769 10769 11/08/2015 COM NOR OGA 1714623053 SISALEMA SEVILLA JUAN CARLOS
SISALEMA SEVILLA JUAN CARLOS: SERVIDOR PUBLICO APOYO 4: PAGO DE SUBSISTENCIA A CHIMBORAZO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA SUBSECRETARIA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL SEGUN AGENDA OFICIAL, SSDES-V-15-344 DEL 31-07-2015 F.- AB. GONZALEZ LUISA:30-07-2015:AL:30-07-2015.
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 40.00
10770 10770 11/08/2015 COM NOR OGA 1003037601 CIFUENTES BEDOYA ALEXIS GEOVANNY
CIFUENTES BEDOYA ALEXIS GEOVANNY:ASESOR 5:PAGO DE SUBSISTENCIA A CHIMBORAZO PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA SUBSECRETARIA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL SEGUN AGENDA OFICIAL, SSDES-V-15-347 DEL 03-08-2015 F.- AB. GONZALEZ LUISA:30-07-2015:AL:30-07-2015
65.00 0.00 65.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 65.00
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015183 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
![Page 184: Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 1 DE FECHA ......29.81 0.00 29.81 0.00 APROBADO LLERENAW NARANJOH NARANJOH NARANJOH S N S MM/dd/yyy y hh:mm:ss Total Fuente: 001 29.81](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022050409/5f868647f549566f326de5a6/html5/thumbnails/184.jpg)
10771 10746 11/08/2015 RDP NOR OGA 1708525470001 SOTO ESPINOSA CARLOS FERNANDO
RDP.- SOTO ESPINOSA CARLOS FERNANDO.- ADQUISICION DE MATERIAL COMUNICACIONAL PARA LA CAMPAÑA VIDA SALUDABLE, M. PR-JAQSG-2015-519-M DEL 05-08-2015 F.- ANALISTA, FACTURA 971 DEL 27-07-2015.
99.84 0.00 99.84 0.00 APROBADO LLERENAW BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 99.84
10772 10772 11/08/2015 COM NOR OGA 0919209833 SANCHEZ GALLARDO CAROL DALTON
SANCHEZ GALLARDO CAROL DALTON:CHOFER:PAGO DE SUBSISTENCIA A COLIMES PARA MOVILIZAR A LA SRA. ERIKA PAREDES COORDINADORA GENERAL DE ASUNTOS PROTOCOLARES,DIRADMIN-V-15-116 DEL 30-07-2015 F.- UNDA JOANNA:28-07-2015:AL:28-07-2015.
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 40.00
10773 10773 11/08/2015 COM NOR OGA 0910125210 PAREDES SEGARRA RAMON ROGELIO
PAREDES SEGARRA RAMON ROGELIO.- PAGO DE SUBSISTENCIA A COLIMES-OLMEDO PARA MOVILIZAR A CARLOS MORA A CUMPLIR ACTIVIDADES DE AGENDA PRESIDENCIAL, DIRADMIN-V-15-117 DEL 30-07-2015 F.- UNDA JOANNA:26-07-2015:AL:26-07-2015.
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 40.00
10774 10774 11/08/2015 COM NOR OGA 0910125210 PAREDES SEGARRA RAMON ROGELIO
PAREDES SEGARRA RAMON ROGELIO.- PAGO DE SUBSISTENCIA A COLIMES-OLMEDO PARA MOVILIZAR A CARLOS MORA A CUMPLIR ACTIVIDADES DE AGENDA PRESIDENCIAL, DIRADMIN-V-15-118 DEL 30-07-2015 F.- UNDA JOANNA:27-07-2015:AL:27-07-2015.
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 40.00
10775 10775 11/08/2015 COM NOR OGA 0910125210 PAREDES SEGARRA RAMON ROGELIO
PAREDES SEGARRA RAMON ROGELIO.- PAGO DE SUBSISTENCIA A COLIMES-OLMEDO PARA MOVILIZAR A CARLOS MORA A CUMPLIR ACTIVIDADES DE AGENDA PRESIDENCIAL, DIRADMIN-V-15-119 DEL 30-07-2015 F.- UNDA JOANNA:28-07-2015:AL:28-07-2015.
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 40.00
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015184 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
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10776 10753 11/08/2015 DEV NOR OGA 1709432825001 ZAMORA PARRAGA CAMILO GREGORIO
ZAMORA PARRAGA CAMILO GREGORIO.- AEQUISICION DE 100 BATEAS ARTESANALES REQUERIDO POR LA COORDINACION DE CARONDELET PARA ALMUERZO CON ORGANIZACIONES AFRODESCENDIENTES, M. PR-JAQSG-2015-517-M DEL 05-08-2015, FACTURA 4328 DEL 03-07-2015.
100.00 1.00 99.00 0.00 APROBADO LLERENAW BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 100.00
10777 10777 11/08/2015 COM NOR OGA 0915112288 PERALTA FERNANDEZ RODRIGO EDGAR
PERALTA FERNANDEZ RODRIGO: CHOFER: PAGO DE SUBSISTENCIA A OLMEDO PARA MOVILIZAR A MANOLO LOPEZ A CUMPLIR ACTIVIDADES DE AGENDA PRESIDENCIAL, DIRADMIN-V-15-120 DEL 30-2015 F.- UNDA JOANNA:27-07-2015:AL:27-07-2015.
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 40.00
10778 10778 11/08/2015 COM NOR OGA 0915112288 PERALTA FERNANDEZ RODRIGO EDGAR
PERALTA FERNANDEZ RODRIGO: CHOFER: PAGO DE SUBSISTENCIA A OLMEDO PARA MOVILIZAR A MANOLO LOPEZ A CUMPLIR ACTIVIDADES DE AGENDA PRESIDENCIAL, DIRADMIN-V-15-121 DEL 30-07-2015 F.- UNDA JOANNA:28-07-2015:AL:28-07-2015.
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 40.00
10779 10779 11/08/2015 COM NOR OGA 0918147653 MARURI SORIANO ROBERTO MARTIN
MARURI SORIANO ROBERTO MARTIN:CHOFER: PAGO DE VIATICOS A SANTA ROSA PARA MOVILIZAR A DANIEL VARGAS A CUMPLIR CON ACTIVIDADES DE LA AGENDA PRESIDENCIAL, DIRADMIN-V-15-122 DEL 30-07-2015 F.- UNDA JOANNA:21-07-2015:AL:22-07-2015.
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO COBOSE COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 120.00
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015185 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
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10780 10780 11/08/2015 COM NOR OGA 0918147653 MARURI SORIANO ROBERTO MARTIN
MARURI SORIANO ROBERTO MARTIN:CHOFER: PAGO DE VIATICOS A SANTA ROSA PARA MOVILIZAR A DANIEL VARGAS A CUMPLIR CON ACTIVIDADES DE LA AGENDA PRESIDENCIAL, DIRADMIN-V-15-123 DEL 30-07-2015 F.- UNDA JOANNA:24-07-2015:AL:25-07-2015.
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 120.00
10781 10781 11/08/2015 COM NOR OGA 0918147653 MARURI SORIANO ROBERTO MARTIN
MARURI SORIANO ROBERTO MARTIN:CHOFER: PAGO DE SUBSISTENCIA A COLIMES-OLMEDO PARA MOVILIZAR A DANIEL VARGAS A CUMPLIR CON ACTIVIDADES DE LA AGENDA PRESIDENCIAL, DIRADMIN-V-15-125 DEL 31-07-2015 F.- UNDA JOANNA:27-07-2015:AL:27-07-2015.
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 40.00
10782 10782 11/08/2015 COM NOR OGA 0918147653 MARURI SORIANO ROBERTO MARTIN
MARURI SORIANO ROBERTO MARTIN:CHOFER: PAGO DE SUBSISTENCIA A CHONE PARA MOVILIZAR A DANIEL VARGAS A CUMPLIR CON ACTIVIDADES DE LA AGENDA PRESIDENCIAL, DIRADMIN-V-15-126 DEL 31-07-2015 F.- UNDA JOANNA:29-07-2015:AL:29-07-2015.
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 40.00
10783 10783 11/08/2015 COM NOR OGA 0602296063 VIDAL SANTILLAN FRANCISCO JAVIER
VIDAL SANTILLAN FRANCISCO JAVIER:SERVIDOR PUBLICO 6: PAGO DE SUBSISTENCIA A GUAYAS-MANABI PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD E INFORMACION SEGUN AGENDA PRESIDENCIAL, SUBSEGIN-V-15-62 DEL 27-07-2015 F.- PERALTA JUAN:28-07-2015:AL:28-07-2015
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO COBOSE COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 40.00
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015186 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
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![Page 187: Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 1 DE FECHA ......29.81 0.00 29.81 0.00 APROBADO LLERENAW NARANJOH NARANJOH NARANJOH S N S MM/dd/yyy y hh:mm:ss Total Fuente: 001 29.81](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022050409/5f868647f549566f326de5a6/html5/thumbnails/187.jpg)
10784 10749 11/08/2015 DEV NOR OGA 1001563509 REVELO POTOSI ROSA ESTHER
REVELO POTOSI ROSA:DIRECTOR: PAGO VIATICOS A GUAYAQUIL PARA RECOPILAR INFORMACION DEL ARTISTA ERNAN ZUÑIGA QUE EXPONDRA EN EL PALACIO, SOLICITUD SUBNP-V-15-0085 DEL 10 DE JULIO 2015 F. GLENDA SOTO: 16-07-2015:AL:17-07-2015
195.00 0.00 195.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 195.00
10785 10785 11/08/2015 COM NOR OGA 0802130831 QUINONEZ VILELA MAYRA VANESSA
QUINONEZ VILELA MAYRA VANESSA:SERVIDOR PUBLICO 5: PAGO DE VIATICOS A GUAYAQUIL PARA ASISTIR A TALLERES DE SOCIABILIZACION DEL PROYECTO MUYU, SEPAR-V-15-12 DEL 29-07-2015 F.- ALVARADO MARIA:26-07-2015:AL:28-07-2015.
200.00 0.00 200.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 200.00
10786 10752 11/08/2015 DEV NOR OGA 0925766800 MORALES SOTO JONATHAN DAVID
MORALES SOTO JONATHAN DAVID:CHOFER:PAGO VIATICOS A PROVINCIA MANABI PARA MOVILIZAR AL AB. DANIEL VARGAS A CUMPLIR ACTIVIDADES DE GESTION LOGISTICA Y PROTOCOLAR, SOLICITUD DIRADMIN-V-15-0130 DEL 03 DE AGOSTO 2015 F. UNDA TRIVIÑO:DEL 31-07-2015:AL:02-08-2015
200.00 0.00 200.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 200.00
10787 10754 11/08/2015 DEV NOR OGA 0906469929 ZUMARRAGA ZAMBRANO BOLIVAR OLMEDO
ZUMARRAGA ZAMBRANO BOLIVAR:CHOFER:PAGO SUBSITENCIA A EL TRIUNFO PARA MOVILIZAR A LA DRA. PAMELA MARTINEZ A CUMPLIR ACTIVIDADES DEL ASESORIA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL, SOLICITUD DIRADMIN-V-15-0131 DEL 03 DE AGOSTO 2015 F. UNDA TRIVIÑO:DEL 24-07-2015:AL:24-07-2015
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015187 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
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![Page 188: Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 1 DE FECHA ......29.81 0.00 29.81 0.00 APROBADO LLERENAW NARANJOH NARANJOH NARANJOH S N S MM/dd/yyy y hh:mm:ss Total Fuente: 001 29.81](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022050409/5f868647f549566f326de5a6/html5/thumbnails/188.jpg)
10788 10755 11/08/2015 DEV NOR OGA 0906469929 ZUMARRAGA ZAMBRANO BOLIVAR OLMEDO
ZUMARRAGA ZAMBRANO BOLIVAR:CHOFER:PAGO SUBSITENCIA A BUCAY PARA MOVILIZAR A LA DRA. PAMELA MARTINEZ A CUMPLIR ACTIVIDADES DEL ASESORIA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL, SOLICITUD DIRADMIN-V-15-0132 DEL 03 DE AGOSTO 2015 F. UNDA TRIVIÑO:DEL 28-07-2015:AL:28-07-2015
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
10789 10756 11/08/2015 DEV NOR OGA 0906469929 ZUMARRAGA ZAMBRANO BOLIVAR OLMEDO
ZUMARRAGA ZAMBRANO BOLIVAR:CHOFER:PAGO SUBSITENCIA A YAGUACHI-MILAGRO PARA MOVILIZAR A LA DRA. PAMELA MARTINEZ A CUMPLIR ACTIVIDADES DEL ASESORIA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL, SOLICITUD DIRADMIN-V-15-0133 DEL 03 DE AGOSTO 2015 F. UNDA TRIVIÑO:DEL 29-07-2015:AL:29-07-2015
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
10790 10790 11/08/2015 COM NOR OGA 1716213382 GUIJARRO MEJÍA DAVIDGUIJARRO MEJÍA DAVID:SERVIDOR PUBLICO 1: PAGO DE VIATICOS A NAPO PARA COBERTURA FOTOGRAFICA Y AUDIOVISUAL PROYECTO DE TURSIMO COMUNITARIO KICNWA AÑAGU, SIPCSBV-V-15-72 DEL 03-08-2015 F.- VALLEJO JOSE:24-07-2015:AL:27-07-2015.
280.00 0.00 280.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 280.00
10791 10759 11/08/2015 DEV NOR OGA 0401453212 ALBAN BENALCAZAR PATRICIO ENRIQ
ALBAN BENALCAZAR PATRICIO:CABO POLICIA:PAGO VIATICOS A GUAYAQUIL SALINAS PARA BRINDAR SEGURIDAD AL DR. ALEXIS MERA, SOLICITUD SGJRD-V-15-0037 DEL 29 DE JULIO 2015 F. DR ALEXIS MERA:DEL 31-07-2015:AL:03-08-2015
394.00 0.00 394.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 394.00
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015188 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
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No.CUR
![Page 189: Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 1 DE FECHA ......29.81 0.00 29.81 0.00 APROBADO LLERENAW NARANJOH NARANJOH NARANJOH S N S MM/dd/yyy y hh:mm:ss Total Fuente: 001 29.81](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022050409/5f868647f549566f326de5a6/html5/thumbnails/189.jpg)
10792 10761 11/08/2015 DEV NOR OGA 1718191495 GUALOTUNA JAVIER GUALOTUÑA BENITEZ EDWIN:SERVIDOR PUBLICO 4:PAGO VIATICOS A ARCHIDONA PARA BRINDAR SOPORTE TECNICO AL SEÑOR PRESIDENTE, SSGRL-V-15-0026 DEL 05 DE AGOSTO 2015 F. CEDEÑO MARURI:DEL 15-07-2015:AL:18-07-2015
280.00 0.00 280.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 280.00
10793 10769 11/08/2015 DEV NOR OGA 1714623053 SISALEMA SEVILLA JUAN CARLOS
SISALEMA SEVILLA JUAN CARLOS: SERVIDOR PUBLICO APOYO 4: PAGO DE SUBSISTENCIA A CHIMBORAZO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA SUBSECRETARIA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL SEGUN AGENDA OFICIAL, SSDES-V-15-344 DEL 31-07-2015 F.- AB. GONZALEZ LUISA:30-07-2015:AL:30-07-2015.
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
10794 10770 11/08/2015 DEV NOR OGA 1003037601 CIFUENTES BEDOYA ALEXIS GEOVANNY
CIFUENTES BEDOYA ALEXIS GEOVANNY:ASESOR 5:PAGO DE SUBSISTENCIA A CHIMBORAZO PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA SUBSECRETARIA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL SEGUN AGENDA OFICIAL, SSDES-V-15-347 DEL 03-08-2015 F.- AB. GONZALEZ LUISA:30-07-2015:AL:30-07-2015
65.00 0.00 65.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 65.00
10795 10772 11/08/2015 DEV NOR OGA 0919209833 SANCHEZ GALLARDO CAROL DALTON
SANCHEZ GALLARDO CAROL DALTON:CHOFER:PAGO DE SUBSISTENCIA A COLIMES PARA MOVILIZAR A LA SRA. ERIKA PAREDES COORDINADORA GENERAL DE ASUNTOS PROTOCOLARES,DIRADMIN-V-15-116 DEL 30-07-2015 F.- UNDA JOANNA:28-07-2015:AL:28-07-2015.
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015189 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
![Page 190: Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 1 DE FECHA ......29.81 0.00 29.81 0.00 APROBADO LLERENAW NARANJOH NARANJOH NARANJOH S N S MM/dd/yyy y hh:mm:ss Total Fuente: 001 29.81](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022050409/5f868647f549566f326de5a6/html5/thumbnails/190.jpg)
10796 10774 11/08/2015 DEV NOR OGA 0910125210 PAREDES SEGARRA RAMON ROGELIO
PAREDES SEGARRA RAMON ROGELIO.- PAGO DE SUBSISTENCIA A COLIMES-OLMEDO PARA MOVILIZAR A CARLOS MORA A CUMPLIR ACTIVIDADES DE AGENDA PRESIDENCIAL, DIRADMIN-V-15-118 DEL 30-07-2015 F.- UNDA JOANNA:27-07-2015:AL:27-07-2015.
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
10797 10775 11/08/2015 DEV NOR OGA 0910125210 PAREDES SEGARRA RAMON ROGELIO
PAREDES SEGARRA RAMON ROGELIO.- PAGO DE SUBSISTENCIA A COLIMES-OLMEDO PARA MOVILIZAR A CARLOS MORA A CUMPLIR ACTIVIDADES DE AGENDA PRESIDENCIAL, DIRADMIN-V-15-119 DEL 30-07-2015 F.- UNDA JOANNA:28-07-2015:AL:28-07-2015.
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
10798 10785 11/08/2015 DEV NOR OGA 0802130831 QUINONEZ VILELA MAYRA VANESSA
QUINONEZ VILELA MAYRA VANESSA:SERVIDOR PUBLICO 5: PAGO DE VIATICOS A GUAYAQUIL PARA ASISTIR A TALLERES DE SOCIABILIZACION DEL PROYECTO MUYU, SEPAR-V-15-12 DEL 29-07-2015 F.- ALVARADO MARIA:26-07-2015:AL:28-07-2015.
200.00 0.00 200.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 200.00
10799 10773 11/08/2015 DEV NOR OGA 0910125210 PAREDES SEGARRA RAMON ROGELIO
PAREDES SEGARRA RAMON ROGELIO.- PAGO DE SUBSISTENCIA A COLIMES-OLMEDO PARA MOVILIZAR A CARLOS MORA A CUMPLIR ACTIVIDADES DE AGENDA PRESIDENCIAL, DIRADMIN-V-15-117 DEL 30-07-2015 F.- UNDA JOANNA:26-07-2015:AL:26-07-2015.
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
10800 10777 11/08/2015 DEV NOR OGA 0915112288 PERALTA FERNANDEZ RODRIGO EDGAR
PERALTA FERNANDEZ RODRIGO: CHOFER: PAGO DE SUBSISTENCIA A OLMEDO PARA MOVILIZAR A MANOLO LOPEZ A CUMPLIR ACTIVIDADES DE AGENDA PRESIDENCIAL, DIRADMIN-V-15-120 DEL 30-2015 F.- UNDA JOANNA:27-07-2015:AL:27-07-2015.
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015190 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
![Page 191: Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 1 DE FECHA ......29.81 0.00 29.81 0.00 APROBADO LLERENAW NARANJOH NARANJOH NARANJOH S N S MM/dd/yyy y hh:mm:ss Total Fuente: 001 29.81](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022050409/5f868647f549566f326de5a6/html5/thumbnails/191.jpg)
10801 10778 11/08/2015 DEV NOR OGA 0915112288 PERALTA FERNANDEZ RODRIGO EDGAR
PERALTA FERNANDEZ RODRIGO: CHOFER: PAGO DE SUBSISTENCIA A OLMEDO PARA MOVILIZAR A MANOLO LOPEZ A CUMPLIR ACTIVIDADES DE AGENDA PRESIDENCIAL, DIRADMIN-V-15-121 DEL 30-07-2015 F.- UNDA JOANNA:28-07-2015:AL:28-07-2015.
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
10802 10779 11/08/2015 DEV NOR OGA 0918147653 MARURI SORIANO ROBERTO MARTIN
MARURI SORIANO ROBERTO MARTIN:CHOFER: PAGO DE VIATICOS A SANTA ROSA PARA MOVILIZAR A DANIEL VARGAS A CUMPLIR CON ACTIVIDADES DE LA AGENDA PRESIDENCIAL, DIRADMIN-V-15-122 DEL 30-07-2015 F.- UNDA JOANNA:21-07-2015:AL:22-07-2015.
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 120.00
10803 10780 11/08/2015 DEV NOR OGA 0918147653 MARURI SORIANO ROBERTO MARTIN
MARURI SORIANO ROBERTO MARTIN:CHOFER: PAGO DE VIATICOS A SANTA ROSA PARA MOVILIZAR A DANIEL VARGAS A CUMPLIR CON ACTIVIDADES DE LA AGENDA PRESIDENCIAL, DIRADMIN-V-15-123 DEL 30-07-2015 F.- UNDA JOANNA:24-07-2015:AL:25-07-2015.
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 120.00
10804 10781 11/08/2015 DEV NOR OGA 0918147653 MARURI SORIANO ROBERTO MARTIN
MARURI SORIANO ROBERTO MARTIN:CHOFER: PAGO DE SUBSISTENCIA A COLIMES-OLMEDO PARA MOVILIZAR A DANIEL VARGAS A CUMPLIR CON ACTIVIDADES DE LA AGENDA PRESIDENCIAL, DIRADMIN-V-15-125 DEL 31-07-2015 F.- UNDA JOANNA:27-07-2015:AL:27-07-2015.
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015191 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
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10805 10782 11/08/2015 DEV NOR OGA 0918147653 MARURI SORIANO ROBERTO MARTIN
MARURI SORIANO ROBERTO MARTIN:CHOFER: PAGO DE SUBSISTENCIA A CHONE PARA MOVILIZAR A DANIEL VARGAS A CUMPLIR CON ACTIVIDADES DE LA AGENDA PRESIDENCIAL, DIRADMIN-V-15-126 DEL 31-07-2015 F.- UNDA JOANNA:29-07-2015:AL:29-07-2015.
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
10806 10783 11/08/2015 DEV NOR OGA 0602296063 VIDAL SANTILLAN FRANCISCO JAVIER
VIDAL SANTILLAN FRANCISCO JAVIER:SERVIDOR PUBLICO 6: PAGO DE SUBSISTENCIA A GUAYAS-MANABI PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD E INFORMACION SEGUN AGENDA PRESIDENCIAL, SUBSEGIN-V-15-62 DEL 27-07-2015 F.- PERALTA JUAN:28-07-2015:AL:28-07-2015
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
10807 10807 11/08/2015 COM NOR OGA 1724404684 COELLO ARIAS JHENNY ANAVELA
COELLO ARIAS JHENNY ANAVELA:SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 4: PAGO DE VIATICOS A ARCHIDONA-NAPO PARA BRINDAR ATENCION CIUDADANA, RECEPCION DE DOCUMENTOS Y SEGUIMIENTO DE CASOS, SUBNP-V-15-90 DEL 16-07-2015 F.- SOTO GLENDA:17-07-2015:AL:19-07-2015
200.00 0.00 200.00 0.00 APROBADO COBOSE COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 200.00
10808 10808 11/08/2015 COM NOR OGA 1710422542 VELOZ GUERRA JUAN CARLOS
VELOZ GUERRA JUAN CARLOS:CHOFER: PAGO DE VIATICOS A ARCHIDONA-NAPO PARA MOVILIZAR A COELLO JHENNY A BRINDAR ATENCION CIUDADANA, RECEPCION DE DOCUMENTOS Y SEGUIMIENTO DE CASOS, SUBNP-V-15-90 DEL 16-07-2015 F.- SOTO GLENDA:17-07-2015:AL:19-07
200.00 0.00 200.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 200.00
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015192 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
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PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
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10809 10809 11/08/2015 COM NOR OGA 1720230919 BUENANO LOPEZ LUZ ELIZABETH
BUENANO LOPEZ LUZ ELIZABETH:SERVIDOR PUBLICO 2:PAGO DE SUBSISTENCIA A MINDO PARA CUMPLIR CON DISPOSICIONES DE LA PRESIDENCIA, JRSSG-V-15-2 DEL 24-07-2015 F.- REVELO ROSA:24-07-2015:AL:24-07-2015.
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 40.00
10810 10810 11/08/2015 COM NOR OGA 1791362845001 UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS
UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS.- CONGRESO IBEROAMERICANO DIRCOM, ASISTENTES GABRIELA CADENA, LUIS PALACIOS, MERY CAMPO, DICTADO ENTRE EL 28 Y 30 DE MAYO DEL 2015 M. PR-DTH-2015-767-M DEL 05-08-2015 F. DIRECTORA TALENTO HUMANO, FACTURA 181 DEL 18-07-2015
560.00 0.00 560.00 0.00 APROBADO GAIBORKUE GAIBORKUE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 560.00
10811 10810 11/08/2015 DEV NOR OGA 1791362845001 UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS
UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS.- CONGRESO IBEROAMERICANO DIRCOM, ASISTENTES GABRIELA CADENA, LUIS PALACIOS, MERY CAMPO, DICTADO ENTRE EL 28 Y 30 DE MAYO DEL 2015 M. PR-DTH-2015-767-M DEL 05-08-2015 F. DIRECTORA TALENTO HUMANO, FACTURA 181 DEL 18-07-2015
560.00 11.20 548.80 0.00 APROBADO LLERENAW BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 560.00
10812 10807 11/08/2015 DEV NOR OGA 1724404684 COELLO ARIAS JHENNY ANAVELA
COELLO ARIAS JHENNY ANAVELA:SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 4: PAGO DE VIATICOS A ARCHIDONA-NAPO PARA BRINDAR ATENCION CIUDADANA, RECEPCION DE DOCUMENTOS Y SEGUIMIENTO DE CASOS, SUBNP-V-15-90 DEL 16-07-2015 F.- SOTO GLENDA:17-07-2015:AL:19-07-2015
200.00 0.00 200.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 200.00
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015193 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
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PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
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10813 10808 11/08/2015 DEV NOR OGA 1710422542 VELOZ GUERRA JUAN CARLOS
VELOZ GUERRA JUAN CARLOS:CHOFER: PAGO DE VIATICOS A ARCHIDONA-NAPO PARA MOVILIZAR A COELLO JHENNY A BRINDAR ATENCION CIUDADANA, RECEPCION DE DOCUMENTOS Y SEGUIMIENTO DE CASOS, SUBNP-V-15-90 DEL 16-07-2015 F.- SOTO GLENDA:17-07-2015:AL:19-07
200.00 0.00 200.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 200.00
10814 10809 11/08/2015 DEV NOR OGA 1720230919 BUENANO LOPEZ LUZ ELIZABETH
BUENANO LOPEZ LUZ ELIZABETH:SERVIDOR PUBLICO 2:PAGO DE SUBSISTENCIA A MINDO PARA CUMPLIR CON DISPOSICIONES DE LA PRESIDENCIA, JRSSG-V-15-2 DEL 24-07-2015 F.- REVELO ROSA:24-07-2015:AL:24-07-2015.
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
10815 10725 11/08/2015 DEV NOR OGA 1768154420001 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO
EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO.- SERVICIOS COMUNALES(AGUA POTABLE-ENERGIA ELECTRICA-SERVICIO LIMPIEZA-SEGURIDAD) DE JUNIO Y JULIO-2015 DE LA SECRETARIA DEL BUEN VIVIR M. PR-SIPCSBV-2015-367-M DEL 06-08-2015 F. GERENTE INSTITUCIONAL FACT. 064 DEL 04-08-2015.
729.64 0.00 729.64 0.00 APROBADO LLERENAW BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 1,459.28
10816 10725 11/08/2015 RDP NOR OGA 1768154420001 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO
RDP.- EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO.- SERVICIOS COMUNALES(AGUA POTABLE-ENERGIA ELECTRICA-SERVICIO LIMPIEZA-SEGURIDAD) DE JUNIO Y JULIO-2015 DE LA SECRETARIA DEL BUEN VIVIR M. PR-SIPCSBV-2015-367-M DEL 06-08-2015 F. GERENTE INSTITUCIONAL FACT. 064 DEL 04-08-2015.
35.07 0.00 35.07 0.00 APROBADO LLERENAW BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 35.07
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015194 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
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10817 10817 11/08/2015 COM NOR OGA 1707859748 HERRERA GALLARDO MILTON EFREN
HERRERA GALLARDO MILTON EFREN:CHOFER:PAGO DE VIATICOS A IMBABURA-PIMAMPIRO PARA MOVILIZAR A MANOLO LOPEZ A CUMPLIR ACTIVIDADES DE LA SUBSECRETARIA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL, SSDES-V-15-362 DEL 07-08-2015 F.- AB. GONZALEZ LUISA:11-08-2015:AL:15-08-2015
360.00 0.00 360.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 360.00
10818 10818 11/08/2015 COM NOR OGA 1204527913 SANCHEZ MUNOZ CARLOS WLADIMIR
SANCHEZ MUÑOZ CARLOS WLADIMIR:SUBTENIENTE POLICIA: PAGO VIATICOS A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES AL SERVICIO, SOLICITUD UGSI-V-15-0433 DEL 21 JULIO 2015 F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO:DEL 14-07-2015:AL:17-07-2015
280.00 0.00 280.00 0.00 APROBADO PEREZM COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 280.00
10819 10819 11/08/2015 COM NOR OGA 0918102484 WONG ALVARADO RAUL ANTONIO
WONG ALVARADO RAUL ANTONIO:CABO POLICIA:PAGO VIATICOS A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES AL SERVICIO, SOLICITUD UGSI-V-15-0433 DEL 21 JULIO 2015 F. ROSERO MANOSALVAS MAYOR:DEL 14-07-2015:AL:17-07-2015
280.00 0.00 280.00 0.00 APROBADO PEREZM COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 280.00
10820 10820 11/08/2015 COM NOR OGA 0925248924 CAMACHO RODRIGUEZ GRECIA JULIANA
CAMACHO RODRIGUEZ GRECIA JULIANA:POLICIA:CABO POLICIA:PAGO VIATICOS A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS A CUMPLIR FUNCIOPNES INHERENTES AL SERVICIO, SOLICITUD UGSI-V-15-0433 DEL 21 JULIO 2015 F. ROMERO MANOSALVAS MAYOR:DEL 14-07-2015:AL:17-07-2015
280.00 0.00 280.00 0.00 APROBADO PEREZM COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 280.00
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015195 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
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![Page 196: Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 1 DE FECHA ......29.81 0.00 29.81 0.00 APROBADO LLERENAW NARANJOH NARANJOH NARANJOH S N S MM/dd/yyy y hh:mm:ss Total Fuente: 001 29.81](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022050409/5f868647f549566f326de5a6/html5/thumbnails/196.jpg)
10821 10821 11/08/2015 COM NOR OGA 1712235371 ACOSTA CASA EFREN OSWALDO
ACOSTA CASA EFREN OSWALDO: SARGENTO POLICIA:PAGO VIATICOS A GUAYAQUIL A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES AL SERVICIO, SOLICITUD UGSI-V-15-0437 DEL 23 JULIO 2015 F. ROMERO MANOSALVAS MAYOR:DEL 23-07-2015:AL:24-07-2015
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO PEREZM COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 120.00
10822 10822 11/08/2015 COM NOR OGA 1708650120 RIOS SHUNTA KLEBER IVANRIOS SHUNTA CLEBER IVAN:SUBOFICIAL SEGUNDO POLICIA:PAGO VIATICOS A GUAYAQUIL A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES AL SERVICIO, SOLICITUD UGSI-V-15-0440 DEL 24 JULIO 2015 F. ROMERO MANOSALVAS MAYOR:DEL 29-07-2015:AL:29-07-2015
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO PEREZM COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 40.00
10823 10823 11/08/2015 COM NOR OGA 1803707080 SALAZAR GAIBOR JOSE DANILO
SALAZAR GAIBOR JOSE DANILO:TENIENTE POLICIA:PAGO VIATICOS A MACHALA EL ORO A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES AL SERVICIO, SOLICITUD UGSI-V-15-0444 DEL 27 JULIO 2015 F. ROMERO MANOSALVAS MAYOR:DEL 24-07-2015:AL:26-07-2015
200.00 0.00 200.00 0.00 APROBADO PEREZM COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 200.00
10824 10824 11/08/2015 COM NOR OGA 1715630271 DAVALOS NASTUL JOSE ALEXANDER
DAVALOR NASTUL JOSE ALEXANDER:CABO PRIMERO POLICIA:PAGO VIATICOS A MACHALA EL ORO A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES AL SERVICIO, SOLICITUD UGSI-V-15-0444 DEL 27 JULIO 2015 F. ROMERO MANOSALVAS MAYOR:DEL 24-07-2015:AL:26-07-2015
200.00 0.00 200.00 0.00 APROBADO PEREZM COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 200.00
10825 10825 11/08/2015 CYD NOR SUE 1760000310001 PRESIDENCIA Y SECRETARIA GENERAL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA - PLANTA CENTRAL
[P:07 T:LI A:2015] LIQUIDACIÓN DE HABERES AL 30-06-2015 .PR-DTH-2015-0777-M, DE 06 DE AGOSTO DE 2015 DE RUANO REYES HUGO PATRICIO
2,104.53 0.00 2,104.53 0.00 APROBADO LUZURIAGAKUE LUZURIAGAKUE LUZURIAGAKUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 2,104.53
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015196 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
![Page 197: Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 1 DE FECHA ......29.81 0.00 29.81 0.00 APROBADO LLERENAW NARANJOH NARANJOH NARANJOH S N S MM/dd/yyy y hh:mm:ss Total Fuente: 001 29.81](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022050409/5f868647f549566f326de5a6/html5/thumbnails/197.jpg)
10826 10826 11/08/2015 CYD NOR SUE 1760000310001 PRESIDENCIA Y SECRETARIA GENERAL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA - PLANTA CENTRAL
[P:07 T:IZ A:2015] PAGO DE INDEMNIZACIONES COMPENSACIÓN POR DESAHUCIO, MEMORANDO NRO PR-DTH-2015-0777-M, DE 06 DE AG0STO DE 2015, HUGO RUANO REYES (AL 30 DE JUNIO 2015)
1,751.83 0.00 1,751.83 0.00 APROBADO LUZURIAGAKUE LUZURIAGAKUE LUZURIAGAKUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 1,751.83
10827 10827 11/08/2015 COM NOR OGA 1803667839 VILLACRES CASTRO CARLOS ALBERT
VILLACRES CASTRO CARLOS ALBERTO:TENIENTE POLICIA:PAGO VIATICOS A GUAYAQUIL A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES AL SERVICIO, SOLICITUD UGSI-V-15-0446 DEL 22 JULIO 2015 F. ROMERO MANOSALVAS MAYOR:DEL 22-07-2015:AL:26-07-2015
360.00 0.00 360.00 0.00 APROBADO PEREZM COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 360.00
10828 10828 11/08/2015 COM NOR OGA 1713436804 GUALLICHICO CONCHAMBAY CHRISTI
GUALLICHICO CONCHAMBAY CHRISTIAN:CABO POLICIA::PAGO VIATICOS A GUAYAQUIL A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES AL SERVICIO, SOLICITUD UGSI-V-15-0446 DEL 22 JULIO 2015 F. ROMERO MANOSALVAS MAYOR:DEL 22-07-2015:AL:26-07-2015
360.00 0.00 360.00 0.00 APROBADO PEREZM COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 360.00
10829 10817 11/08/2015 DEV NOR OGA 1707859748 HERRERA GALLARDO MILTON EFREN
HERRERA GALLARDO MILTON EFREN:CHOFER:PAGO DE VIATICOS A IMBABURA-PIMAMPIRO PARA MOVILIZAR A MANOLO LOPEZ A CUMPLIR ACTIVIDADES DE LA SUBSECRETARIA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL, SSDES-V-15-362 DEL 07-08-2015 F.- AB. GONZALEZ LUISA:11-08-2015:AL:15-08-2015
360.00 0.00 360.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 360.00
10830 10830 11/08/2015 REG NOR OGA 1760000310001 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Rendición de la Entidad:20-9999-0 No de fondo: 1178 No Entrada: 3823
796.35 0.00 796.35 0.00 APROBADO USERAPP USERAPP BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 796.35
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015197 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
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PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
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10831 10831 12/08/2015 COM NOR OGA 0703341065 TIBANLOMBO NARVAEZ ISRAEL FABIAN
TIBANLOMBO NARVAEZ ISRAEL FABIAN:TNTE: PAGO DE VIATICOS A EL ORO-SANTA ROSA PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES AL SERVICIO, UGSI-V-15-449 DEL 20-07-2015, (SE DEBITA $40.00 PAGADO CON CUR 7971 CON OF.UGSI-24 ES PARA JUSTIFICAR PASAJES AEREOS) F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO:24-07-2015:AL:26-07-2015
160.00 0.00 160.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 160.00
10832 10832 12/08/2015 COM NOR OGA 0703989749 CAMPOVERDE YANGUA DARWIN EDISON
CAMPOVERDE YANGUA DARWIN EDISON:CABO PRIMERO: PAGO DE VIATICOS A EL ORO-SANTA ROSA A FIN DE REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A SUS FUNCIONES, UGSI-V-15-449 DEL 20-07-2015 F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO:24-07-2015:AL:26-07-2015
200.00 0.00 200.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 200.00
10833 10833 12/08/2015 COM NOR OGA 0704362003 CUEVA CALDERON LUIS ANTONIO
CUEVA CALDERON LUIS ANTONIO:CABO PRIMERO: PAGO DE VIATICOS A EL ORO-SANTA ROSA A FIN DE REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A SUS FUNCIONES, UGSI-V-15-449 DEL 20-07-2015 F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO:24-07-2015:AL:26-07-2015
200.00 0.00 200.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 200.00
10834 10834 12/08/2015 COM NOR OGA 1313675116 PENARRIETA CARRANZA JENNIFER VALERI
PENARRIETA CARRANZA JENNIFER VALERIA:POLICIA:PAGO DE VIATICOS A EL ORO-SANTA ROSA A FIN DE REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A SUS FUNCIONES, UGSI-V-15-449 DEL 20-07-2015 F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO:24-07-2015:AL:26-07-2015
200.00 0.00 200.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 200.00
436
09:43:16HORA:REPORTE:
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01/09/2015198 DE
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10835 10835 12/08/2015 COM NOR OGA 1002785879 AYALA FLORES SANTIAGO MAURICIO
AYALA FLORES SANTIAGO MAURICIO:CABO PRIMERO:PAGO DE VIATICOS A BOLIVAR-GUARANDA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES AL SERVICIO, UGSI-V-15-452 DEL 30-07-2015 F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO:20-07-2015:AL:22-07-2015.
200.00 0.00 200.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 200.00
10836 10836 12/08/2015 COM NOR OGA 0703341065 TIBANLOMBO NARVAEZ ISRAEL FABIAN
TIBANLOMBO NARVAEZ ISRAEL FABIAN:TENIENTE: PAGO DE VIATICOS A MANABI PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES AL SERVICIO, UGSI-V-15-456 DEL 03-08-2015 F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO:01-08-2015:AL:02-08-2015
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 120.00
10837 10837 12/08/2015 COM NOR OGA 0917078669 SALAZAR LOPEZ ENDERSON TEOFILO
SALAZAR LOPEZ ENDERSON TEOFILO:CABO PRIMERO:PAGO DE VIATICOS A MANABI PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES AL SERVICIO, UGSI-V-15-456 DEL 03-08-2015 F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO:01-08-2015:AL:02-08-2015
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 120.00
10838 10838 12/08/2015 COM NOR OGA 1204527913 SANCHEZ MUNOZ CARLOS WLADIMIR
SANCHEZ MUÑOZ CARLOS WLADIMIR:SUBTENIENTE POLICIA: PAGO VIATICOS A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS A CUNPLIR FUNCIONES INHERENTES AL SERVICIO, UGSI-V-15-0458 DEL 03-08-2015 F.-MAYO. ROSERO SANTIAGO:27-07-2015:AL:31-07-2015
360.00 0.00 360.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 360.00
10839 10839 12/08/2015 COM NOR OGA 0918102484 WONG ALVARADO RAUL ANTONIO
WONG ALVARADO RAUL ANTONIO:CABO PRIMERO:PAGO VIATICOS A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES AL SERVICIO, UGSI-V-15-0458 DEL 03-08-2015 F.-MAYO. ROSERO SANTIAGO:27-07-2015:AL:31-07-2015
360.00 0.00 360.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 360.00
436
09:43:16HORA:REPORTE:
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01/09/2015199 DE
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10840 10840 12/08/2015 COM NOR OGA 0703341065 TIBANLOMBO NARVAEZ ISRAEL FABIAN
TIBANLOMBO NARVAEZ ISRAEL FABIAN:TENIENTE: PAGO DE VIATICOS A MANABI-CHONE-SAN VICENTE PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES AL SERVICIO, UGSI-V-15-459 DEL 03-08-2015 F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO:28-07-2015:AL:31-07-2015
280.00 0.00 280.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 280.00
10841 10841 12/08/2015 COM NOR OGA 0917078669 SALAZAR LOPEZ ENDERSON TEOFILO
SALAZAR LOPEZ ENDERSON TEOFILO:CABO PRIMERO:PAGO DE VIATICOS A MANABI-CHONE-SAN VICENTE PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES AL SERVICIO, UGSI-V-15-459 DEL 03-08-2015 F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO:28-07-2015:AL:31-07-2015
280.00 0.00 280.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 280.00
10842 10842 12/08/2015 COM NOR OGA 0919622605 MURILLO ALVARADO CESAR AUGUSTO
MURILLO ALVARADO CESAR AUGUSTO:CABO PRIMERO:PAGO DE VIATICOS A MANABI-CHONE-SAN VICENTE PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES AL SERVICIO, UGSI-V-15-459 DEL 03-08-2015 F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO:28-07-2015:AL:31-07-2015
280.00 0.00 280.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 280.00
10843 10843 12/08/2015 COM NOR OGA 1768154690001 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS
EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS.- ARRENDAMIENTO DE 07 ESTACIONAMIENTOS-SAN BLAS PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION DURANTE EL MES DE AGOSTO-2015 M. PR-JTRSG-2015-348-M DEL 05-08-2015 F. JEFE TRANSPORTES, FACTURA 51591 DEL 03-08-2015-CONTRATO 1491-15-ADENDA No. 40.
280.00 0.00 280.00 0.00 APROBADO GAIBORKUE GAIBORKUE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 280.00
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015200 DE
R00804107.rdlc
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EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
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10844 10844 12/08/2015 COM NOR OGA 1313675116 PENARRIETA CARRANZA JENNIFER VALERI
PENARRIETA CARRANZA JENNIFER VALERIA:POLICIAPAGO DE VIATICOS A MANABI-CHONE-SAN VICENTE PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES AL SERVICIO, UGSI-V-15-459 DEL 03-08-2015 F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO:28-07-2015:AL:31-07-2015
280.00 0.00 280.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 280.00
10845 10845 12/08/2015 COM NOR OGA 1790935426001 COMPANIA DE TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR UNIPRO C.A.
COMPANIA DE TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR UNIPRO C.A.- SERVICIO DE TRANSPORTE AL PERSONAL DE LA INSTITUCION RUTAS NORTE-SUR-VALLE DE LOS CHILLOS DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE JULIO-2015 M. PR-JTRSG-2015-350-M DEL 05-08-2015 F. JEFE TRANSPORTES, FACTURA 9145 DEL 20-07-2015 CONTRATO 1036-14.
6,354.19 0.00 6,354.19 0.00 APROBADO GAIBORKUE GAIBORKUE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 6,354.19
10846 10846 12/08/2015 COM NOR OGA 1204450934 GUERRERO GAVILANEZ TAYRON GILBERTO
GUERRERO GAVILANEZ TAYRON GILBERTO:CABO SEGUNDO:PAGO VIATICOS A SANTA ELENA-SALINAS PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES AL SERVICIO, UGSI-V-15-460 DEL 03-08-2015 F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO: 01-08-2015:AL:03-08-2015.
164.00 0.00 164.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 164.00
10847 10847 12/08/2015 COM NOR OGA 1205972464 SANTANA PENAFIEL JESSENIA ROSALINA
SANTANA PENAFIEL JESSENIA ROSALINA:CABO SEGUNDO:PAGO DE VIATICOS A SANTA ELENA-SALINAS PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES AL SERVICIO, UGSI-V-15-460 DEL 03-08-2015 F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO: 01-08-2015:AL:03-08-2015.
164.00 0.00 164.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 164.00
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015201 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
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EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
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10848 10848 12/08/2015 COM NOR OGA 1792088232001 SISTEMAS Y NEGOCIOS SYNC S.A.
SISTEMAS Y NEGOCIOS SYNC S.A.- RENOVACIÓN DE LICENCIAS-GARANTÍAS-SOPORTE TÉCNICO E IMPLEMENTACIÓN DE UNA HERRAMIENTA PARA FILTRADO DE CORREO ELECTRÓNICO CONTRATO 1434-14, PERIODO DE JUNIO-2015 (CUOTA 12-36) FACTURA 1093 ACTA PARCIAL.
2,686.25 0.00 2,686.25 0.00 APROBADO GAIBORKUE GAIBORKUE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 2,686.25
10849 10849 12/08/2015 COM NOR OGA 1205104001 BRAVO VALENZUELA VICTOR ANDRES
BRAVO VALENZUELA VICTOR ANDRES:CABO PRIMERO: PAGO DE SUBSISTENCIA A MANABI-OLMEDO PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU SERVICIO, UGSI-V-15-447 DEL 27-07-2015 F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO:24-07-2015:AL:24-07-2015.
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 40.00
10850 10850 12/08/2015 COM NOR OGA 1204450934 GUERRERO GAVILANEZ TAYRON GILBERTO
GUERRERO GAVILANEZ TAYRON GILBERTO:CABO SEGUNDO:PAGO DE SUBSISTENCIA A MANABI-OLMEDO PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU SERVICIO, UGSI-V-15-447 DEL 27-07-2015 F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO:24-07-2015:AL:24-07-2015.
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO COBOSE COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 40.00
10851 10851 12/08/2015 COM NOR OGA 1791741935001 ACTIVATV COMUNICACION AUDIOVISUAL CIA. LTDA
ACTIVATV COMUNICACION AUDIOVISUAL CIA. LTDA.- CUARTO PAGO PRODUCTO I-II CONTRATO 1468-15 PRODUCCION DE PROGRAMAS TELEVISIVOS- EDICION DE DOCUMENTALES-REPORTAJES DE LA SECRETARIA DEL BUEN VIVIR M. PR-DAJ-2015-187-M DEL 07-08-2015 F. DIREC.JURID. FACTS. 1520- 1521.
39,692.80 0.00 39,692.80 0.00 APROBADO GAIBORKUE GAIBORKUE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 39,692.80
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015202 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
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Registro Modifico Solicito Aprobo
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10852 10852 12/08/2015 COM NOR OGA 1204527913 SANCHEZ MUNOZ CARLOS WLADIMIR
SANCHEZ MUÑOZ CARLOS WLADIMIR:SUBTENIENTE: PAGO DE VIATICOS A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES AL SERVICIO, UGSI-V-15-448 DEL 27-07-2015 F.-MAYO. ROSERO SANTIAGO:20-07-2015:AL:24-07-2015
360.00 0.00 360.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 360.00
10853 10853 12/08/2015 COM NOR OGA 0918102484 WONG ALVARADO RAUL ANTONIO
WONG ALVARADO RAUL ANTONIO: CABO PRIMERO:PAGO DE VIATICOS A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES AL SERVICIO, UGSI-V-15-448 DEL 27-07-2015 F.-MAYO. ROSERO SANTIAGO:20-07-2015:AL:24-07-2015
360.00 0.00 360.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 360.00
10854 10843 12/08/2015 DEV NOR OGA 1768154690001 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS
EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS.- ARRENDAMIENTO DE 07 ESTACIONAMIENTOS-SAN BLAS PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION DURANTE EL MES DE AGOSTO-2015 M. PR-JTRSG-2015-348-M DEL 05-08-2015 F. JEFE TRANSPORTES, FACTURA 51591 DEL 03-08-2015-CONTRATO 1491-15-ADENDA No. 40.
250.00 0.00 250.00 0.00 APROBADO LLERENAW BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 500.00
10855 10843 12/08/2015 RDP NOR OGA 1768154690001 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS
RDP.- EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS.- ARRENDAMIENTO DE 07 ESTACIONAMIENTOS-SAN BLAS PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION DURANTE EL MES DE AGOSTO-2015 M. PR-JTRSG-2015-348-M DEL 05-08-2015 F. JEFE TRANSPORTES, FACTURA 51591 DEL 03-08-2015-CONTRATO 1491-15-ADENDA No. 40.
30.00 0.00 30.00 0.00 APROBADO LLERENAW BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 30.00
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015203 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
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10856 10845 12/08/2015 DEV NOR OGA 1790935426001 COMPANIA DE TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR UNIPRO C.A.
COMPANIA DE TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR UNIPRO C.A.- SERVICIO DE TRANSPORTE AL PERSONAL DE LA INSTITUCION RUTAS NORTE-SUR-VALLE DE LOS CHILLOS DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE JULIO-2015 M. PR-JTRSG-2015-350-M DEL 05-08-2015 F. JEFE TRANSPORTES, FACTURA 9145 DEL 20-07-2015 CONTRATO 1036-14.
6,354.19 63.54 6,290.65 0.00 APROBADO LLERENAW BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 6,354.19
10857 10857 12/08/2015 COM NOR OGA 1790394182001 BINARIA SISTEMAS S.A.BINARIA SISTEMAS S.A.-ADQUISICION DE LICENCIA SQLSVRSTD 2012 OLP NL GOV M. PR-DAD-2015-0192-M DEL 29-07-2015 F. DIR ADMINISTRATIVA FACTURA 83309 DEL 23-07-2015.
816.24 0.00 816.24 0.00 APROBADO GAIBORKUE GAIBORKUE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 816.24
10858 10857 12/08/2015 DEV NOR OGA 1790394182001 BINARIA SISTEMAS S.A.BINARIA SISTEMAS S.A.-ADQUISICION DE LICENCIA SQLSVRSTD 2012 OLP NL GOV M. PR-DAD-2015-0192-M DEL 29-07-2015 F. DIR ADMINISTRATIVA FACTURA 83309 DEL 23-07-2015.
728.79 14.58 714.21 0.00 APROBADO LLERENAW BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 1,457.58
10859 10857 12/08/2015 RDP NOR OGA 1790394182001 BINARIA SISTEMAS S.A.RDP.- BINARIA SISTEMAS S.A.-ADQUISICION DE LICENCIA SQLSVRSTD 2012 OLP NL GOV M. PR-DAD-2015-0192-M DEL 29-07-2015 F. DIR ADMINISTRATIVA FACTURA 83309 DEL 23-07-2015.
87.45 0.00 87.45 0.00 APROBADO LLERENAW BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 87.45
10860 10848 12/08/2015 DEV NOR OGA 1792088232001 SISTEMAS Y NEGOCIOS SYNC S.A.
SISTEMAS Y NEGOCIOS SYNC S.A.- RENOVACIÓN DE LICENCIAS-GARANTÍAS-SOPORTE TÉCNICO E IMPLEMENTACIÓN DE UNA HERRAMIENTA PARA FILTRADO DE CORREO ELECTRÓNICO CONTRATO 1434-14, PERIODO DE JUNIO-2015 (CUOTA 12-36) FACTURA 1093 ACTA PARCIAL.
2,398.44 47.97 2,350.47 0.00 APROBADO LLERENAW BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 4,796.88
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015204 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
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10861 10848 12/08/2015 RDP NOR OGA 1792088232001 SISTEMAS Y NEGOCIOS SYNC S.A.
RDP.- SISTEMAS Y NEGOCIOS SYNC S.A.- RENOVACIÓN DE LICENCIAS-GARANTÍAS-SOPORTE TÉCNICO E IMPLEMENTACIÓN DE UNA HERRAMIENTA PARA FILTRADO DE CORREO ELECTRÓNICO CONTRATO 1434-14, PERIODO DE JUNIO-2015 (CUOTA 12-36) FACTURA 1093 ACTA PARCIAL.
287.81 0.00 287.81 0.00 APROBADO LLERENAW BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 287.81
10862 10851 12/08/2015 DEV NOR OGA 1791741935001 ACTIVATV COMUNICACION AUDIOVISUAL CIA. LTDA
ACTIVATV COMUNICACION AUDIOVISUAL CIA. LTDA.- CUARTO PAGO PRODUCTO I-II CONTRATO 1468-15 PRODUCCION DE PROGRAMAS TELEVISIVOS- EDICION DE DOCUMENTALES-REPORTAJES DE LA SECRETARIA DEL BUEN VIVIR M. PR-DAJ-2015-187-M DEL 07-08-2015 F. DIREC.JURID. FACTS. 1520- 1521.
35,440.00 708.80 34,731.20 0.00 APROBADO LLERENAW BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 70,880.00
10863 10851 12/08/2015 RDP NOR OGA 1791741935001 ACTIVATV COMUNICACION AUDIOVISUAL CIA. LTDA
RDP.- ACTIVATV COMUNICACION AUDIOVISUAL CIA. LTDA.- CUARTO PAGO PRODUCTO I-II CONTRATO 1468-15 PRODUCCION DE PROGRAMAS TELEVISIVOS- EDICION DE DOCUMENTALES-REPORTAJES DE LA SECRETARIA DEL BUEN VIVIR M. PR-DAJ-2015-187-M DEL 07-08-2015 F. DIREC.JURID. FACTS. 1520- 1521.
4,252.80 0.00 4,252.80 0.00 APROBADO LLERENAW BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 4,252.80
10864 10864 12/08/2015 COM NOR OGA 0919949057 PEREZ BENALCAZAR FREDDY XAVIER
PEREZ BENALCAZAR FREDDY XAVIER:SERVIDOR PUBLICO 1:PAGO DE VIATICOS A CUENCA PARA ASISTIR AL SR. JORGE MARTINEZ EN AUDIENCIAS, SSDES-V-15-352 DEL 05-08-2015 F.- AB. GONZALEZ LUISA:12-08-2015:AL:13-08-2015.
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 120.00
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015205 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
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10865 10865 12/08/2015 COM NOR OGA 0910317262 MARTINEZ JORGE LUIS MARTINEZ JORGE LUIS:ASESOR 2: PAGO DE VIATICOS CUENCA PARA AUDIENCIA A CIUDADANOS QUE ESTAN EN PROCESO DE POSTULACION DE HEROES Y HEROINAS NACIONALES, SSDES-V-15-351 DEL 05-08-2015 F.- AB. GONZALEZ LUISA:12-08-2015:AL:13-08-2015.
195.00 0.00 195.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 195.00
10866 10866 12/08/2015 COM NOR OGA 1704367075 AUZ RUIZ CARLOS ANIBALAUZ RUIZ CARLOS ANIBAL:CHOFER: PAGO DE VIATICOS A PIMAMPIRO PARA TRASLADAR AL PERSONAL AL GABINETE ITINERANTE, GTPRES-V-15-26 DEL 11-08-2015 F.- CASTILLO CRISTIAN:14-08-2015:AL:15-08-2015.
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 120.00
10867 10867 12/08/2015 COM NOR OGA 1711075372 GRANJA MONCAYO MARIELENA
GRANJA MONCAYO MARIELENA:SERVIDOR PUBLICO 6: PAGO DE VIATICOS A PIMAMPIRO-IMBABURA PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA SUBSECRETARIA DE GESTION LOGISTICA Y PROTOCOLAR SEGUN AGENDA OFICIAL, SUBSLOGPR-V-15-423 DEL 11-08-1015 F.- AGUIRRE ALEX:12-08-2015:AL:15-08-2015.
280.00 0.00 280.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 280.00
10868 10868 12/08/2015 COM NOR OGA 1712172228 APOLO CHAMBA OSCAR HUMBERTO
APOLO CHAMBA OSCAR HUMBERTO:CHOFER: PAGO DE VIATICOS A PIMAMPIRO-IMBABURA PARA MOVILIZAR A LA SRA. GRANJA MARIA A CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA SUBSECRETARIA DE GESTION LOGISTICA Y PROTOCOLAR, SUBSLOGPR-V-15-423 DEL 11-08-1015 F.- AGUIRRE ALEX:12-08-2015:AL:15-08-2015.
280.00 0.00 280.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 280.00
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015206 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
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![Page 207: Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 1 DE FECHA ......29.81 0.00 29.81 0.00 APROBADO LLERENAW NARANJOH NARANJOH NARANJOH S N S MM/dd/yyy y hh:mm:ss Total Fuente: 001 29.81](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022050409/5f868647f549566f326de5a6/html5/thumbnails/207.jpg)
10869 10869 12/08/2015 COM NOR OGA 0704147602 AGUILAR ROMERO ROBERTO CARLOS
AGUILAR ROMERO ROBERTO CARLOS:CABO SEGUNDO: PAGO DE VIATICOS A IMBABURA PARA BRINDAR SEGURIDAD AL SR. SECRETARIO GENERAL DE LA PRESIDENCIA AL GABINETE ITINERANTE, SUBNP-V-15-95 DEL 11-08-2015 F.-SOTO GLENDA:13-08-2015:AL:15-08-2015.
325.00 0.00 325.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 325.00
10870 10870 12/08/2015 COM NOR OGA 1721961736 PADILLA GUAMBUGUETE CESAR GONZ
PADILLA GUAMBUGUETE CESAR:CABO SEGUNDO: PAGO DE VIATICOS A IMBABURA PARA BRINDAR SEGURIDAD AL SR. SECRETARIO GENERAL DE LA PRESIDENCIA AL GABINETE ITINERANTE, SUBNP-V-15-95 DEL 11-08-2015 F.-SOTO GLENDA:13-08-2015:AL:15-08-2015.
325.00 0.00 325.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 325.00
10871 10871 12/08/2015 COM NOR OGA 1768153530001 EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR
EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- CONSUMO DE GASOLINA SUPER POR LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION DURANTE EL MES DE JULIO 2015 M. PR-DAJ-2015-0192-M DEL 12-08-2015 F. ASESORA (INF JURIDICO) FACTURA 11572 DEL 03-08-2015-CONTRATO 1494-15.
10,108.51 0.00 10,108.51 0.00 APROBADO GAIBORKUE GAIBORKUE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 10,108.51
10872 10871 12/08/2015 DEV NOR OGA 1768153530001 EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR
EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- CONSUMO DE GASOLINA SUPER POR LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION DURANTE EL MES DE JULIO 2015 M. PR-DAJ-2015-0192-M DEL 12-08-2015 F. ASESORA (INF JURIDICO) FACTURA 11572 DEL 03-08-2015-CONTRATO 1494-15.
9,025.46 0.00 9,025.46 0.00 APROBADO LLERENAW BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 18,050.92
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015207 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
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No.CUR
![Page 208: Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 1 DE FECHA ......29.81 0.00 29.81 0.00 APROBADO LLERENAW NARANJOH NARANJOH NARANJOH S N S MM/dd/yyy y hh:mm:ss Total Fuente: 001 29.81](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022050409/5f868647f549566f326de5a6/html5/thumbnails/208.jpg)
10873 10871 12/08/2015 RDP NOR OGA 1768153530001 EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR
RDP.- EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- CONSUMO DE GASOLINA SUPER POR LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION DURANTE EL MES DE JULIO 2015 M. PR-DAJ-2015-0192-M DEL 12-08-2015 F. ASESORA (INF JURIDICO) FACTURA 11572 DEL 03-08-2015-CONTRATO 1494-15.
1,083.05 0.00 1,083.05 0.00 APROBADO LLERENAW BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 1,083.05
10874 10874 12/08/2015 COM NOR OGA 1708025851 AGUILAR CARRION ANTONIO MARCEL
AGUILAR CARRION ANTONIO MARCEL:CHOFER:PAGO DE VIATICOS A PIMAMPIRO-IMBABURA PARA TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE COORDINACION DIPLOMATICA, DIRADMIN-V-15-138 DEL 12-08-2015 F.- ING. ZAPATA BYRON:13-08-2015:Al:15-08-2015.
200.00 0.00 200.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 200.00
10875 10875 12/08/2015 COM NOR OGA 1712172228 APOLO CHAMBA OSCAR HUMBERTO
APOLO CHAMBA OSCAR HUMBERTO:CHOFER:PAGO DE VIATICOS A PIMAMPIRO-IMBABURA PARA TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE COORDINACION DIPLOMATICA A EVENTOS PRESIDENCIALES, DIRADMIN-V-15-137 DEL 12-08-2015 F.- UNDA JOANNA:12-08-2015:AL:15-08-2015.
280.00 0.00 280.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 280.00
10876 10876 12/08/2015 COM NOR OGA 1712571148 CEVALLOS INCA JOSECEVALLOS INCA JOSE:CHOFER:PAGO DE VIATICOS A PIMAMPIRO-IMBABURA PARA TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE COORDINACION DIPLOMATICA A EVENTOS PRESIDENCIALES, DIRADMIN-V-15-139 DEL 12-08-2015 F.- ING. ZAPATA BYRON:13-08-2015:AL:15-08-2015
200.00 0.00 200.00 0.00 APROBADO COBOSE COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 200.00
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015208 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
![Page 209: Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 1 DE FECHA ......29.81 0.00 29.81 0.00 APROBADO LLERENAW NARANJOH NARANJOH NARANJOH S N S MM/dd/yyy y hh:mm:ss Total Fuente: 001 29.81](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022050409/5f868647f549566f326de5a6/html5/thumbnails/209.jpg)
10877 10867 13/08/2015 DEV NOR OGA 1711075372 GRANJA MONCAYO MARIELENA
GRANJA MONCAYO MARIELENA:SERVIDOR PUBLICO 6: PAGO DE VIATICOS A PIMAMPIRO-IMBABURA PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA SUBSECRETARIA DE GESTION LOGISTICA Y PROTOCOLAR SEGUN AGENDA OFICIAL, SUBSLOGPR-V-15-423 DEL 11-08-1015 F.- AGUIRRE ALEX:12-08-2015:AL:15-08-2015.
280.00 0.00 280.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 280.00
10878 10868 13/08/2015 DEV NOR OGA 1712172228 APOLO CHAMBA OSCAR HUMBERTO
APOLO CHAMBA OSCAR HUMBERTO:CHOFER: PAGO DE VIATICOS A PIMAMPIRO-IMBABURA PARA MOVILIZAR A LA SRA. GRANJA MARIA A CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA SUBSECRETARIA DE GESTION LOGISTICA Y PROTOCOLAR, SUBSLOGPR-V-15-423 DEL 11-08-1015 F.- AGUIRRE ALEX:12-08-2015:AL:15-08-2015.
280.00 0.00 280.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 280.00
10879 10879 13/08/2015 COM NOR OGA 0914560255 TINOCO DE RUBIRA ESTEBAN FRANCISCO
TINOCO DE RUBIRA ESTEBAN FRANCISCO:SERVIDOR PUBLICO 6: PAGO DE VIATICOS A IMBABURA PARA CUMPLIR ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA COORDINACION GENERAL DE DISPOSICIONES PRESIDENCIALES, SSDES-V-15-365 DEL 11-08-2015 F.- AB. GONZALEZ LUISA:13-08-2015:AL:15-08-2015.
200.00 0.00 200.00 0.00 APROBADO COBOSE BENAVIDESJUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 200.00
10880 10869 13/08/2015 DEV NOR OGA 0704147602 AGUILAR ROMERO ROBERTO CARLOS
AGUILAR ROMERO ROBERTO CARLOS:CABO SEGUNDO: PAGO DE VIATICOS A IMBABURA PARA BRINDAR SEGURIDAD AL SR. SECRETARIO GENERAL DE LA PRESIDENCIA AL GABINETE ITINERANTE, SUBNP-V-15-95 DEL 11-08-2015 F.-SOTO GLENDA:13-08-2015:AL:15-08-2015.
325.00 0.00 325.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 325.00
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015209 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
![Page 210: Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 1 DE FECHA ......29.81 0.00 29.81 0.00 APROBADO LLERENAW NARANJOH NARANJOH NARANJOH S N S MM/dd/yyy y hh:mm:ss Total Fuente: 001 29.81](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022050409/5f868647f549566f326de5a6/html5/thumbnails/210.jpg)
10881 10870 13/08/2015 DEV NOR OGA 1721961736 PADILLA GUAMBUGUETE CESAR GONZ
PADILLA GUAMBUGUETE CESAR:CABO SEGUNDO: PAGO DE VIATICOS A IMBABURA PARA BRINDAR SEGURIDAD AL SR. SECRETARIO GENERAL DE LA PRESIDENCIA AL GABINETE ITINERANTE, SUBNP-V-15-95 DEL 11-08-2015 F.-SOTO GLENDA:13-08-2015:AL:15-08-2015.
325.00 0.00 325.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 325.00
10882 10864 13/08/2015 DEV NOR OGA 0919949057 PEREZ BENALCAZAR FREDDY XAVIER
PEREZ BENALCAZAR FREDDY XAVIER:SERVIDOR PUBLICO 1:PAGO DE VIATICOS A CUENCA PARA ASISTIR AL SR. JORGE MARTINEZ EN AUDIENCIAS, SSDES-V-15-352 DEL 05-08-2015 F.- AB. GONZALEZ LUISA:12-08-2015:AL:13-08-2015.
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 120.00
10883 10865 13/08/2015 DEV NOR OGA 0910317262 MARTINEZ JORGE LUIS MARTINEZ JORGE LUIS:ASESOR 2: PAGO DE VIATICOS CUENCA PARA AUDIENCIA A CIUDADANOS QUE ESTAN EN PROCESO DE POSTULACION DE HEROES Y HEROINAS NACIONALES, SSDES-V-15-351 DEL 05-08-2015 F.- AB. GONZALEZ LUISA:12-08-2015:AL:13-08-2015.
195.00 0.00 195.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 195.00
10884 10866 13/08/2015 DEV NOR OGA 1704367075 AUZ RUIZ CARLOS ANIBALAUZ RUIZ CARLOS ANIBAL:CHOFER: PAGO DE VIATICOS A PIMAMPIRO PARA TRASLADAR AL PERSONAL AL GABINETE ITINERANTE, GTPRES-V-15-26 DEL 11-08-2015 F.- CASTILLO CRISTIAN:14-08-2015:AL:15-08-2015.
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 120.00
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015210 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
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10885 10885 13/08/2015 COM NOR OGA 1104448814 MALDONADO MORALES GUILLERMO EDUARDO
MALDONADO MORALES GUILLERMO EDUARDO:SERVIDOR PUBLICO 7: PAGO DE VIATICOS A IMBABURA PARA CUMPLIR ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA COORDINACION GENERAL DE DISPOSICIONES PRESIDENCIALES, SSDES-V-15-365 DEL 11-08-2015 F.- AB. GONZALEZ LUISA:13-08-2015:AL:15-08-2015.
200.00 0.00 200.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 200.00
10886 10886 13/08/2015 COM NOR OGA 1715061121 MINO MIRANDA TITO PAUL MINO MIRANDA TITO PAUL:CHOFER:PAGO DE VIATICOS A IMBABURA PARA MOVILIZAR A TINOCO ESTEBAN Y MALDONADO GUILLERMO A CUMPLIR ACTIVIDADES PRESIDENCIALES, SSDES-V-15-365 DEL 11-08-2015 F.- AB. GONZALEZ LUISA:13-08-2015:AL:15-08-2015.
200.00 0.00 200.00 0.00 APROBADO COBOSE COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 200.00
10887 10887 13/08/2015 COM NOR OGA 0201103074 SANCHEZ ESPINOZA ANTONI JOSEPH
SANCHEZ ESPINOZA ANTONI:ASESOR 4: PAGO DE VIATICOS A IMBABURA A CUMPLIR ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA SUBSECRETARIA GENERAL SEGUN AGENDA OFICIAL QUE CUMPLIRA EL SEÑOR PRESIDENTE EN EL GABINETE ITINERANTE, SSDES-V-15-364 DEL 11-08-2015 F.- AB. GONZALEZ LUISA:14-08-2015:AL:15-08-2015.
195.00 0.00 195.00 0.00 APROBADO COBOSE COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 195.00
10888 10888 13/08/2015 COM NOR OGA 1704908449 IZA PINCHAO SEGUNDO VICENTE
IZA PINCHAO SEGUNDO VICENTE:CHOFER: PAGO DE VIATICOS A IMBABURA PARA MOVILIZAR AL SR. SANCHEZ ANTONI AL GABINETE ITINERANTE, SSDES-V-15-364 DEL 11-08-2015 F.- AB. GONZALEZ LUISA:14-08-2015:AL:15-08-2015.
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 120.00
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015211 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
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10889 10889 13/08/2015 COM NOR OGA 1710377290 RENDON PAREDES RENE FRANCISCO
RENDON PAREDES RENE FRANCISCO:CHOFER:PAGO DE VIATICOS A ATUNTAQUI-OTAVALO-PIMAMPIRO-IMBABURA PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE COORDINACION DIPLOMATICA, DIRADMIN-V-15-140 DEL 12-08-2015 F.- ING. ZAPATA BYRON:13-08-2015:AL:15-08-2015.
200.00 0.00 200.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 200.00
10890 10890 13/08/2015 COM NOR OGA 1712745395 CARDONA VASQUEZ STALIN EDUARDO
CARDONA VASQUEZ STALIN EDUARDO: DIRECTOR ENCARGADO: PAGO DE VIATICOS PIMAMPIRO-IMBABURA PARA BRINDAR SOPORTE TECNICO AL SR. PRESIDENTE EN EL GABIENTE ITINERANTE, SUBSEGIN-V-15-70 DEL 12-08-2015 F.- PERALTA JUAN:13-08-2015:AL:15-08-2015.
325.00 0.00 325.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 325.00
10891 10743 13/08/2015 DEV NOR OGA 0918147653 MARURI SORIANO ROBERTO MARTIN
MARURI SORIANO ROBERTO MARTIN.-REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN COMISION A COLIMES-OLMEDO EL 27 JULIO 2015 MOVILIZANDO EL VEHICULO 93-A M. S.N DEL 31-07-2015 F. COORDINADOR LOGISTICO, SEGUN COMPROBANTES DE PAGO.
2.00 0.00 2.00 0.00 APROBADO LLERENAW BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 2.00
10892 10892 13/08/2015 COM NOR OGA P09471334 NICOLAS GUILLERMO CARVALLO REQUEMA
NICOLAS GUILLERMO CARVALLO REQUEMA:ASESOR 5:PAGO DE VIATICOS A EL TENA PARA PARTICIPAR Y DAR COBERTURA AL NAPO WILDILIFE CENTER PROYECTO DE TURISMO, SIPCSBV-V-15-68 DEL 22-07-2015 F.- VALLEJO JOSE:24-07-2015:AL:27-07-2015.
455.00 0.00 455.00 0.00 APROBADO COBOSE COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 455.00
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015212 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
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10893 10889 13/08/2015 DEV NOR OGA 1710377290 RENDON PAREDES RENE FRANCISCO
RENDON PAREDES RENE FRANCISCO:CHOFER:PAGO DE VIATICOS A ATUNTAQUI-OTAVALO-PIMAMPIRO-IMBABURA PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE COORDINACION DIPLOMATICA, DIRADMIN-V-15-140 DEL 12-08-2015 F.- ING. ZAPATA BYRON:13-08-2015:AL:15-08-2015.
200.00 0.00 200.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 200.00
10894 10890 13/08/2015 DEV NOR OGA 1712745395 CARDONA VASQUEZ STALIN EDUARDO
CARDONA VASQUEZ STALIN EDUARDO: DIRECTOR ENCARGADO: PAGO DE VIATICOS PIMAMPIRO-IMBABURA PARA BRINDAR SOPORTE TECNICO AL SR. PRESIDENTE EN EL GABIENTE ITINERANTE, SUBSEGIN-V-15-70 DEL 12-08-2015 F.- PERALTA JUAN:13-08-2015:AL:15-08-2015.
325.00 0.00 325.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 325.00
10895 10887 13/08/2015 DEV NOR OGA 0201103074 SANCHEZ ESPINOZA ANTONI JOSEPH
SANCHEZ ESPINOZA ANTONI:ASESOR 4: PAGO DE VIATICOS A IMBABURA A CUMPLIR ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA SUBSECRETARIA GENERAL SEGUN AGENDA OFICIAL QUE CUMPLIRA EL SEÑOR PRESIDENTE EN EL GABINETE ITINERANTE, SSDES-V-15-364 DEL 11-08-2015 F.- AB. GONZALEZ LUISA:14-08-2015:AL:15-08-2015.
195.00 0.00 195.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 195.00
10896 10888 13/08/2015 DEV NOR OGA 1704908449 IZA PINCHAO SEGUNDO VICENTE
IZA PINCHAO SEGUNDO VICENTE:CHOFER: PAGO DE VIATICOS A IMBABURA PARA MOVILIZAR AL SR. SANCHEZ ANTONI AL GABINETE ITINERANTE, SSDES-V-15-364 DEL 11-08-2015 F.- AB. GONZALEZ LUISA:14-08-2015:AL:15-08-2015.
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 120.00
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015213 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
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10897 10767 13/08/2015 DEV NOR OGA 0602651804 VILLANUEVA HERNANDEZ SEBASTIAN ALESSANDRO
VILLANUEVA HERNANDEZ SEBASTIAN ALESSANDRO.- REEMBOLSO DE GASTOS EN LA COMISION A GUAYAQUIL DEL 30 AL 31 DE JULIO 2015 MOVILIZANDO EL VEHICULO CODIGO 134-A, M. PR-JTRSG-2015-349-M DEL 05-08-2015 F.- JEFE DE TRANSPORTE, 2 FACTURAS DE GASOLINA Y 9 TICKETS DE PEAJES
57.00 0.00 57.00 0.00 APROBADO LLERENAW BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 57.00
10898 10763 13/08/2015 DEV NOR OGA 1704866985 TAPIA VEGA GUILLERMO RODRIGO
TAPIA VEGA GUILLERMO RODRIGO.-REEMBOLSO DE GASTOS EN LA COMISION A IMBABURA EL 30 JULIO 2015 MOVILIZANDO EL VEHICULO CODIGO 83-B, M. PR-JTRSG-2015-349-M DEL 05-08-2015 F.- JEFE DE TRANSPORTE, FACTURA N. 67152 DE GASOLINA Y 4 TICKETS DE PEAJES
23.49 0.00 23.49 0.00 APROBADO LLERENAW BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 23.49
10899 10879 13/08/2015 DEV NOR OGA 0914560255 TINOCO DE RUBIRA ESTEBAN FRANCISCO
TINOCO DE RUBIRA ESTEBAN FRANCISCO:SERVIDOR PUBLICO 6: PAGO DE VIATICOS A IMBABURA PARA CUMPLIR ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA COORDINACION GENERAL DE DISPOSICIONES PRESIDENCIALES, SSDES-V-15-365 DEL 11-08-2015 F.- AB. GONZALEZ LUISA:13-08-2015:AL:15-08-2015.
200.00 0.00 200.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 200.00
10900 10757 13/08/2015 DEV NOR OGA 1711750826 VASQUEZ MARROQUIN CHRISTIAN JAVIER
VASQUEZ MARROQUIN CHRISTIAN JAVIER.- REEMBOLSO DE GASTOS EN LA COMISION A IMBABURA EL 22 JUNIO 2015 MOVILIZANDO EL VEHICULO CODIGO 28-B, M. PR-JTRSG-2015-349-M DEL 05-08-2015 F.- JEFE DE TRANSPORTE, FACTURA N. 1443213 DE GASOLINA Y 4 TICKETS DE PEAJES
19.92 0.00 19.92 0.00 APROBADO LLERENAW BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 19.92
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015214 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
![Page 215: Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 1 DE FECHA ......29.81 0.00 29.81 0.00 APROBADO LLERENAW NARANJOH NARANJOH NARANJOH S N S MM/dd/yyy y hh:mm:ss Total Fuente: 001 29.81](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022050409/5f868647f549566f326de5a6/html5/thumbnails/215.jpg)
10901 10885 13/08/2015 DEV NOR OGA 1104448814 MALDONADO MORALES GUILLERMO EDUARDO
MALDONADO MORALES GUILLERMO EDUARDO:SERVIDOR PUBLICO 7: PAGO DE VIATICOS A IMBABURA PARA CUMPLIR ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA COORDINACION GENERAL DE DISPOSICIONES PRESIDENCIALES, SSDES-V-15-365 DEL 11-08-2015 F.- AB. GONZALEZ LUISA:13-08-2015:AL:15-08-2015.
200.00 0.00 200.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 200.00
10902 10886 13/08/2015 DEV NOR OGA 1715061121 MINO MIRANDA TITO PAUL MINO MIRANDA TITO PAUL:CHOFER:PAGO DE VIATICOS A IMBABURA PARA MOVILIZAR A TINOCO ESTEBAN Y MALDONADO GUILLERMO A CUMPLIR ACTIVIDADES PRESIDENCIALES, SSDES-V-15-365 DEL 11-08-2015 F.- AB. GONZALEZ LUISA:13-08-2015:AL:15-08-2015.
200.00 0.00 200.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 200.00
10903 10874 13/08/2015 DEV NOR OGA 1708025851 AGUILAR CARRION ANTONIO MARCEL
AGUILAR CARRION ANTONIO MARCEL:CHOFER:PAGO DE VIATICOS A PIMAMPIRO-IMBABURA PARA TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE COORDINACION DIPLOMATICA, DIRADMIN-V-15-138 DEL 12-08-2015 F.- ING. ZAPATA BYRON:13-08-2015:Al:15-08-2015.
200.00 0.00 200.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 200.00
10904 10875 13/08/2015 DEV NOR OGA 1712172228 APOLO CHAMBA OSCAR HUMBERTO
APOLO CHAMBA OSCAR HUMBERTO:CHOFER:PAGO DE VIATICOS A PIMAMPIRO-IMBABURA PARA TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE COORDINACION DIPLOMATICA A EVENTOS PRESIDENCIALES, DIRADMIN-V-15-137 DEL 12-08-2015 F.- UNDA JOANNA:12-08-2015:AL:15-08-2015.
280.00 0.00 280.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 280.00
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015215 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
![Page 216: Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 1 DE FECHA ......29.81 0.00 29.81 0.00 APROBADO LLERENAW NARANJOH NARANJOH NARANJOH S N S MM/dd/yyy y hh:mm:ss Total Fuente: 001 29.81](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022050409/5f868647f549566f326de5a6/html5/thumbnails/216.jpg)
10905 10876 13/08/2015 DEV NOR OGA 1712571148 CEVALLOS INCA JOSECEVALLOS INCA JOSE:CHOFER:PAGO DE VIATICOS A PIMAMPIRO-IMBABURA PARA TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE COORDINACION DIPLOMATICA A EVENTOS PRESIDENCIALES, DIRADMIN-V-15-139 DEL 12-08-2015 F.- ING. ZAPATA BYRON:13-08-2015:AL:15-08-2015
200.00 0.00 200.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 200.00
10906 10906 13/08/2015 COM NOR OGA 1803632023 TORRES CONSTANTE CLAUDIO NORBE
TORRES CONSTANTE CLAUDIO NORBE:MEDICO: PAGO DE VIATICOS A GUAYAQUIL-SANTA ROSA-EL ORO PARA BRINDAR ATENCION MEDICA AL SR. PRESIDENTE Y SU COMITIVA DURANTA LAS ACTIVIDADES A REALIZARSE, DTHSG-V-15-28 DEL 11-08-2015 F.- DR. LUZURIAGA KARINA:23-07-2015:AL:26-07-2015.
200.00 0.00 200.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 200.00
10907 10907 13/08/2015 COM NOR OGA 1803632023 TORRES CONSTANTE CLAUDIO NORBE
TORRES CONSTANTE CLAUDIO NORBE:MEDICO: PAGO DE SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL-GUAYAS PARA BRINDAR ATENCION MEDICA AL SR. PRESIDENTE Y SU COMITIVA DURANTA LAS ACTIVIDADES A REALIZARSE, DTHSG-V-15-29 DEL 11-08-2015 F.- DR. LUZURIAGA KARINA:28-07-2015:AL:28-07-2015.
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO COBOSE COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 40.00
10908 10908 13/08/2015 COM NOR OGA 1803632023 TORRES CONSTANTE CLAUDIO NORBE
TORRES CONSTANTE CLAUDIO NORBE:MEDICO: PAGO DE SUBSISTENCIA A RIOBAMBA-CHIMBORAZO PARA BRINDAR ATENCION MEDICA AL SR. PRESIDENTE Y SU COMITIVA DURANTA LAS ACTIVIDADES A REALIZARSE, DTHSG-V-15-30 DEL 11-08-2015 F.- DR. LUZURIAGA KARINA:30-07-2015:AL:30-07-2015.
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 40.00
436
09:43:16HORA:REPORTE:
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01/09/2015216 DE
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EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
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10909 10892 13/08/2015 DEV NOR OGA P09471334 NICOLAS GUILLERMO CARVALLO REQUEMA
NICOLAS GUILLERMO CARVALLO REQUEMA:ASESOR 5:PAGO DE VIATICOS A EL TENA PARA PARTICIPAR Y DAR COBERTURA AL NAPO WILDILIFE CENTER PROYECTO DE TURISMO, SIPCSBV-V-15-68 DEL 22-07-2015 F.- VALLEJO JOSE:24-07-2015:AL:27-07-2015.
455.00 0.00 455.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 455.00
10910 10910 13/08/2015 COM NOR OGA 1704707015 AGUIRRE CARRION ALEX FRANCISCO
AGUIRRE CARRION ALEX FRANCISCO:SUBSECRETARIO PROTOCOLAR: PAGO DE VIATICOS A ESMERALDAS PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A LA SUBSECRETARIA DE GESTION LOGISTICA Y PROTOCOLAR, SUBSLOGPR-V-15-413 DEL 06-08-2015 F.- AGUIRRE ALEX:03-08-2015:AL:05-08-2015.
325.00 0.00 325.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 325.00
10911 10790 13/08/2015 DEV NOR OGA 1716213382 GUIJARRO MEJÍA DAVIDGUIJARRO MEJÍA DAVID:SERVIDOR PUBLICO 1: PAGO DE VIATICOS A NAPO PARA COBERTURA FOTOGRAFICA Y AUDIOVISUAL PROYECTO DE TURSIMO COMUNITARIO KICNWA AÑAGU, SIPCSBV-V-15-72 DEL 03-08-2015 F.- VALLEJO JOSE:24-07-2015:AL:27-07-2015.
280.00 0.00 280.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 280.00
10912 10818 13/08/2015 DEV NOR OGA 1204527913 SANCHEZ MUNOZ CARLOS WLADIMIR
SANCHEZ MUÑOZ CARLOS WLADIMIR:SUBTENIENTE POLICIA: PAGO VIATICOS A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES AL SERVICIO, SOLICITUD UGSI-V-15-0433 DEL 21 JULIO 2015 F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO:DEL 14-07-2015:AL:17-07-2015
280.00 0.00 280.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 280.00
436
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01/09/2015217 DE
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10913 10913 13/08/2015 COM NOR OGA 1712423282 MORALES ESPINOSA JAIME RAMIRO
MORALES ESPINOSA JAIME RAMIRO:CHOFER:PAGO DE VIATICOS A SAN ANTONIO-PROVINCIA DE MANABI PARA MOVILIZAR EQUIPOS INFORMATICOS Y DE PROYECCION, DIRADMIN-V-15-135 DEL 11-08-2015 F.- UNDA JOANNA:06-08-2015:AL:08-08-2015.
200.00 0.00 200.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 200.00
10914 10819 13/08/2015 DEV NOR OGA 0918102484 WONG ALVARADO RAUL ANTONIO
WONG ALVARADO RAUL ANTONIO:CABO POLICIA:PAGO VIATICOS A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES AL SERVICIO, SOLICITUD UGSI-V-15-0433 DEL 21 JULIO 2015 F. ROSERO MANOSALVAS MAYOR:DEL 14-07-2015:AL:17-07-2015
280.00 0.00 280.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 280.00
10915 10820 13/08/2015 DEV NOR OGA 0925248924 CAMACHO RODRIGUEZ GRECIA JULIANA
CAMACHO RODRIGUEZ GRECIA JULIANA:POLICIA:CABO POLICIA:PAGO VIATICOS A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS A CUMPLIR FUNCIOPNES INHERENTES AL SERVICIO, SOLICITUD UGSI-V-15-0433 DEL 21 JULIO 2015 F. ROMERO MANOSALVAS MAYOR:DEL 14-07-2015:AL:17-07-2015
280.00 0.00 280.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 280.00
10916 10821 13/08/2015 DEV NOR OGA 1712235371 ACOSTA CASA EFREN OSWALDO
ACOSTA CASA EFREN OSWALDO: SARGENTO POLICIA:PAGO VIATICOS A GUAYAQUIL A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES AL SERVICIO, SOLICITUD UGSI-V-15-0437 DEL 23 JULIO 2015 F. ROMERO MANOSALVAS MAYOR:DEL 23-07-2015:AL:24-07-2015
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 120.00
436
09:43:16HORA:REPORTE:
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01/09/2015218 DE
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10917 10822 13/08/2015 DEV NOR OGA 1708650120 RIOS SHUNTA KLEBER IVANRIOS SHUNTA CLEBER IVAN:SUBOFICIAL SEGUNDO POLICIA:PAGO VIATICOS A GUAYAQUIL A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES AL SERVICIO, SOLICITUD UGSI-V-15-0440 DEL 24 JULIO 2015 F. ROMERO MANOSALVAS MAYOR:DEL 29-07-2015:AL:29-07-2015
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
10918 10918 13/08/2015 COM NOR OGA 1716697360 LOGACHO AYO FREDDY MARCELO
LOGACHO AYO FREDDY: CHOFER: PAGO VIATICOS A IMBABURA PARA MOVILIZAR AL PERSONAL DE LA SECRETARIA DEL BUEN VIVIR AL GABINETE ITINERANTE, SIPCSBV-V-15-74 DEL 12-08-2015 F.- ING. VALLEJO JOSE:14-08-2015:AL:15-08-2015.
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 120.00
10919 10823 13/08/2015 DEV NOR OGA 1803707080 SALAZAR GAIBOR JOSE DANILO
SALAZAR GAIBOR JOSE DANILO:TENIENTE POLICIA:PAGO VIATICOS A MACHALA EL ORO A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES AL SERVICIO, SOLICITUD UGSI-V-15-0444 DEL 27 JULIO 2015 F. ROMERO MANOSALVAS MAYOR:DEL 24-07-2015:AL:26-07-2015
200.00 0.00 200.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 200.00
10920 10824 13/08/2015 DEV NOR OGA 1715630271 DAVALOS NASTUL JOSE ALEXANDER
DAVALOR NASTUL JOSE ALEXANDER:CABO PRIMERO POLICIA:PAGO VIATICOS A MACHALA EL ORO A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES AL SERVICIO, SOLICITUD UGSI-V-15-0444 DEL 27 JULIO 2015 F. ROMERO MANOSALVAS MAYOR:DEL 24-07-2015:AL:26-07-2015
200.00 0.00 200.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 200.00
10921 10827 13/08/2015 DEV NOR OGA 1803667839 VILLACRES CASTRO CARLOS ALBERT
VILLACRES CASTRO CARLOS ALBERTO:TENIENTE POLICIA:PAGO VIATICOS A GUAYAQUIL A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES AL SERVICIO, SOLICITUD UGSI-V-15-0446 DEL 22 JULIO 2015 F. ROMERO MANOSALVAS MAYOR:DEL 22-07-2015:AL:26-07-2015
360.00 0.00 360.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 360.00
436
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01/09/2015219 DE
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EJERCICIO: 2015
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10922 10828 13/08/2015 DEV NOR OGA 1713436804 GUALLICHICO CONCHAMBAY CHRISTI
GUALLICHICO CONCHAMBAY CHRISTIAN:CABO POLICIA::PAGO VIATICOS A GUAYAQUIL A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES AL SERVICIO, SOLICITUD UGSI-V-15-0446 DEL 22 JULIO 2015 F. ROMERO MANOSALVAS MAYOR:DEL 22-07-2015:AL:26-07-2015
360.00 0.00 360.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 360.00
10923 10835 13/08/2015 DEV NOR OGA 1002785879 AYALA FLORES SANTIAGO MAURICIO
AYALA FLORES SANTIAGO MAURICIO:CABO PRIMERO:PAGO DE VIATICOS A BOLIVAR-GUARANDA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES AL SERVICIO, UGSI-V-15-452 DEL 30-07-2015 F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO:20-07-2015:AL:22-07-2015.
200.00 0.00 200.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 200.00
10924 10831 13/08/2015 DEV NOR OGA 0703341065 TIBANLOMBO NARVAEZ ISRAEL FABIAN
TIBANLOMBO NARVAEZ ISRAEL FABIAN:TNTE: PAGO DE VIATICOS A EL ORO-SANTA ROSA PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES AL SERVICIO, UGSI-V-15-449 DEL 20-07-2015, (SE DEBITA $40.00 PAGADO CON CUR 7971 CON OF.UGSI-24 ES PARA JUSTIFICAR PASAJES AEREOS) F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO:24-07-2015:AL:26-07-2015
160.00 0.00 160.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 160.00
10925 10832 13/08/2015 DEV NOR OGA 0703989749 CAMPOVERDE YANGUA DARWIN EDISON
CAMPOVERDE YANGUA DARWIN EDISON:CABO PRIMERO: PAGO DE VIATICOS A EL ORO-SANTA ROSA A FIN DE REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A SUS FUNCIONES, UGSI-V-15-449 DEL 20-07-2015 F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO:24-07-2015:AL:26-07-2015
200.00 0.00 200.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 200.00
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015220 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
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10926 10833 13/08/2015 DEV NOR OGA 0704362003 CUEVA CALDERON LUIS ANTONIO
CUEVA CALDERON LUIS ANTONIO:CABO PRIMERO: PAGO DE VIATICOS A EL ORO-SANTA ROSA A FIN DE REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A SUS FUNCIONES, UGSI-V-15-449 DEL 20-07-2015 F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO:24-07-2015:AL:26-07-2015
200.00 0.00 200.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 200.00
10927 10927 13/08/2015 COM NOR OGA 0201803780 MONAR MONAR OLIVER IVAN
MONAR MONAR OLIVER IVAN:CABO SEGUNDO:PAGO DE VIATICOS A IMBABURA PARA BRINDAR SEGURIDAD AL SR. SECRETARIO GENERAL DE LA PRESIDENCIA, SUBNP-V-15-96 DEL 12-08-2015 F.- SOTO GLENDA:14-08-2015:AL:15-08-2015.
195.00 0.00 195.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 195.00
10928 10834 13/08/2015 DEV NOR OGA 1313675116 PENARRIETA CARRANZA JENNIFER VALERI
PENARRIETA CARRANZA JENNIFER VALERIA:POLICIA:PAGO DE VIATICOS A EL ORO-SANTA ROSA A FIN DE REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A SUS FUNCIONES, UGSI-V-15-449 DEL 20-07-2015 F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO:24-07-2015:AL:26-07-2015
200.00 0.00 200.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 200.00
10929 10836 13/08/2015 DEV NOR OGA 0703341065 TIBANLOMBO NARVAEZ ISRAEL FABIAN
TIBANLOMBO NARVAEZ ISRAEL FABIAN:TENIENTE: PAGO DE VIATICOS A MANABI PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES AL SERVICIO, UGSI-V-15-456 DEL 03-08-2015 F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO:01-08-2015:AL:02-08-2015
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 120.00
10930 10837 13/08/2015 DEV NOR OGA 0917078669 SALAZAR LOPEZ ENDERSON TEOFILO
SALAZAR LOPEZ ENDERSON TEOFILO:CABO PRIMERO:PAGO DE VIATICOS A MANABI PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES AL SERVICIO, UGSI-V-15-456 DEL 03-08-2015 F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO:01-08-2015:AL:02-08-2015
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 120.00
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015221 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
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10931 10838 13/08/2015 DEV NOR OGA 1204527913 SANCHEZ MUNOZ CARLOS WLADIMIR
SANCHEZ MUÑOZ CARLOS WLADIMIR:SUBTENIENTE POLICIA: PAGO VIATICOS A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS A CUNPLIR FUNCIONES INHERENTES AL SERVICIO, UGSI-V-15-0458 DEL 03-08-2015 F.-MAYO. ROSERO SANTIAGO:27-07-2015:AL:31-07-2015
360.00 0.00 360.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 360.00
10932 10839 13/08/2015 DEV NOR OGA 0918102484 WONG ALVARADO RAUL ANTONIO
WONG ALVARADO RAUL ANTONIO:CABO PRIMERO:PAGO VIATICOS A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES AL SERVICIO, UGSI-V-15-0458 DEL 03-08-2015 F.-MAYO. ROSERO SANTIAGO:27-07-2015:AL:31-07-2015
360.00 0.00 360.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 360.00
10933 10840 13/08/2015 DEV NOR OGA 0703341065 TIBANLOMBO NARVAEZ ISRAEL FABIAN
TIBANLOMBO NARVAEZ ISRAEL FABIAN:TENIENTE: PAGO DE VIATICOS A MANABI-CHONE-SAN VICENTE PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES AL SERVICIO, UGSI-V-15-459 DEL 03-08-2015 F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO:28-07-2015:AL:31-07-2015
280.00 0.00 280.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 280.00
10934 10841 13/08/2015 DEV NOR OGA 0917078669 SALAZAR LOPEZ ENDERSON TEOFILO
SALAZAR LOPEZ ENDERSON TEOFILO:CABO PRIMERO:PAGO DE VIATICOS A MANABI-CHONE-SAN VICENTE PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES AL SERVICIO, UGSI-V-15-459 DEL 03-08-2015 F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO:28-07-2015:AL:31-07-2015
280.00 0.00 280.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 280.00
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015222 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
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ESTADO SOL.PAGO
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10935 10842 13/08/2015 DEV NOR OGA 0919622605 MURILLO ALVARADO CESAR AUGUSTO
MURILLO ALVARADO CESAR AUGUSTO:CABO PRIMERO:PAGO DE VIATICOS A MANABI-CHONE-SAN VICENTE PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES AL SERVICIO, UGSI-V-15-459 DEL 03-08-2015 F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO:28-07-2015:AL:31-07-2015
280.00 0.00 280.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 280.00
10936 10844 13/08/2015 DEV NOR OGA 1313675116 PENARRIETA CARRANZA JENNIFER VALERI
PENARRIETA CARRANZA JENNIFER VALERIA:POLICIAPAGO DE VIATICOS A MANABI-CHONE-SAN VICENTE PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES AL SERVICIO, UGSI-V-15-459 DEL 03-08-2015 F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO:28-07-2015:AL:31-07-2015
280.00 0.00 280.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 280.00
10937 10846 13/08/2015 DEV NOR OGA 1204450934 GUERRERO GAVILANEZ TAYRON GILBERTO
GUERRERO GAVILANEZ TAYRON GILBERTO:CABO SEGUNDO:PAGO VIATICOS A SANTA ELENA-SALINAS PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES AL SERVICIO, UGSI-V-15-460 DEL 03-08-2015 F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO: 01-08-2015:AL:03-08-2015.
164.00 0.00 164.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 164.00
10938 10847 13/08/2015 DEV NOR OGA 1205972464 SANTANA PENAFIEL JESSENIA ROSALINA
SANTANA PENAFIEL JESSENIA ROSALINA:CABO SEGUNDO:PAGO DE VIATICOS A SANTA ELENA-SALINAS PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES AL SERVICIO, UGSI-V-15-460 DEL 03-08-2015 F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO: 01-08-2015:AL:03-08-2015.
164.00 0.00 164.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 164.00
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015223 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
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EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
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10939 10849 13/08/2015 DEV NOR OGA 1205104001 BRAVO VALENZUELA VICTOR ANDRES
BRAVO VALENZUELA VICTOR ANDRES:CABO PRIMERO: PAGO DE SUBSISTENCIA A MANABI-OLMEDO PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU SERVICIO, UGSI-V-15-447 DEL 27-07-2015 F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO:24-07-2015:AL:24-07-2015.
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
10940 10940 13/08/2015 COM NOR OGA 1790236919001 COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO C LTDA
COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO C LTDA.- ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES EN DIFERENTES RUTAS PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION M. PR-DTH-2015-786-M DEL 07-08-2015 F. DIRECTORA TALENTO HUMANO, FACTURAS 30411-30454-30508 CONTRATO 1040-14.
581.90 0.00 581.90 0.00 APROBADO GAIBORKUE GAIBORKUE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 581.90
10941 10850 13/08/2015 DEV NOR OGA 1204450934 GUERRERO GAVILANEZ TAYRON GILBERTO
GUERRERO GAVILANEZ TAYRON GILBERTO:CABO SEGUNDO:PAGO DE SUBSISTENCIA A MANABI-OLMEDO PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU SERVICIO, UGSI-V-15-447 DEL 27-07-2015 F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO:24-07-2015:AL:24-07-2015.
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
10942 10852 13/08/2015 DEV NOR OGA 1204527913 SANCHEZ MUNOZ CARLOS WLADIMIR
SANCHEZ MUÑOZ CARLOS WLADIMIR:SUBTENIENTE: PAGO DE VIATICOS A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES AL SERVICIO, UGSI-V-15-448 DEL 27-07-2015 F.-MAYO. ROSERO SANTIAGO:20-07-2015:AL:24-07-2015
360.00 0.00 360.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 360.00
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015224 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
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10943 10853 13/08/2015 DEV NOR OGA 0918102484 WONG ALVARADO RAUL ANTONIO
WONG ALVARADO RAUL ANTONIO: CABO PRIMERO:PAGO DE VIATICOS A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES AL SERVICIO, UGSI-V-15-448 DEL 27-07-2015 F.-MAYO. ROSERO SANTIAGO:20-07-2015:AL:24-07-2015
360.00 0.00 360.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 360.00
10944 10918 13/08/2015 DEV NOR OGA 1716697360 LOGACHO AYO FREDDY MARCELO
LOGACHO AYO FREDDY: CHOFER: PAGO VIATICOS A IMBABURA PARA MOVILIZAR AL PERSONAL DE LA SECRETARIA DEL BUEN VIVIR AL GABINETE ITINERANTE, SIPCSBV-V-15-74 DEL 12-08-2015 F.- ING. VALLEJO JOSE:14-08-2015:AL:15-08-2015.
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 120.00
10945 10913 13/08/2015 DEV NOR OGA 1712423282 MORALES ESPINOSA JAIME RAMIRO
MORALES ESPINOSA JAIME RAMIRO:CHOFER:PAGO DE VIATICOS A SAN ANTONIO-PROVINCIA DE MANABI PARA MOVILIZAR EQUIPOS INFORMATICOS Y DE PROYECCION, DIRADMIN-V-15-135 DEL 11-08-2015 F.- UNDA JOANNA:06-08-2015:AL:08-08-2015.
200.00 0.00 200.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 200.00
10946 10910 13/08/2015 DEV NOR OGA 1704707015 AGUIRRE CARRION ALEX FRANCISCO
AGUIRRE CARRION ALEX FRANCISCO:SUBSECRETARIO PROTOCOLAR: PAGO DE VIATICOS A ESMERALDAS PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A LA SUBSECRETARIA DE GESTION LOGISTICA Y PROTOCOLAR, SUBSLOGPR-V-15-413 DEL 06-08-2015 F.- AGUIRRE ALEX:03-08-2015:AL:05-08-2015.
325.00 0.00 325.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 325.00
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015225 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
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10947 10908 13/08/2015 DEV NOR OGA 1803632023 TORRES CONSTANTE CLAUDIO NORBE
TORRES CONSTANTE CLAUDIO NORBE:MEDICO: PAGO DE SUBSISTENCIA A RIOBAMBA-CHIMBORAZO PARA BRINDAR ATENCION MEDICA AL SR. PRESIDENTE Y SU COMITIVA DURANTA LAS ACTIVIDADES A REALIZARSE, DTHSG-V-15-30 DEL 11-08-2015 F.- DR. LUZURIAGA KARINA:30-07-2015:AL:30-07-2015.
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
10948 10906 13/08/2015 DEV NOR OGA 1803632023 TORRES CONSTANTE CLAUDIO NORBE
TORRES CONSTANTE CLAUDIO NORBE:MEDICO: PAGO DE VIATICOS A GUAYAQUIL-SANTA ROSA-EL ORO PARA BRINDAR ATENCION MEDICA AL SR. PRESIDENTE Y SU COMITIVA DURANTA LAS ACTIVIDADES A REALIZARSE, DTHSG-V-15-28 DEL 11-08-2015 F.- DR. LUZURIAGA KARINA:23-07-2015:AL:26-07-2015.
200.00 0.00 200.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 200.00
10949 10907 13/08/2015 DEV NOR OGA 1803632023 TORRES CONSTANTE CLAUDIO NORBE
TORRES CONSTANTE CLAUDIO NORBE:MEDICO: PAGO DE SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL-GUAYAS PARA BRINDAR ATENCION MEDICA AL SR. PRESIDENTE Y SU COMITIVA DURANTA LAS ACTIVIDADES A REALIZARSE, DTHSG-V-15-29 DEL 11-08-2015 F.- DR. LUZURIAGA KARINA:28-07-2015:AL:28-07-2015.
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
10950 10927 13/08/2015 DEV NOR OGA 0201803780 MONAR MONAR OLIVER IVAN
MONAR MONAR OLIVER IVAN:CABO SEGUNDO:PAGO DE VIATICOS A IMBABURA PARA BRINDAR SEGURIDAD AL SR. SECRETARIO GENERAL DE LA PRESIDENCIA, SUBNP-V-15-96 DEL 12-08-2015 F.- SOTO GLENDA:14-08-2015:AL:15-08-2015.
195.00 0.00 195.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 195.00
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015226 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
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![Page 227: Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 1 DE FECHA ......29.81 0.00 29.81 0.00 APROBADO LLERENAW NARANJOH NARANJOH NARANJOH S N S MM/dd/yyy y hh:mm:ss Total Fuente: 001 29.81](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022050409/5f868647f549566f326de5a6/html5/thumbnails/227.jpg)
10951 10951 13/08/2015 COM NOR OGA 1712738598 PAREDES CADENA LUIS ALFONSO
PAREDES CADENA LUIS ALFONSO:MAYOR POLICIA: PAGO DE VIATICOS A IMBABURA PARA BRINDAR SEGURIDAD AL SEÑOR SECRETARIO DEL BUEN VIVIR EN LA AGENDA DE TRABAJO Y GABINETE ITINERANTE, SIPCSBV-V-15-73 DEL 12-08-2015 F.- VALLEJO JOSE:14-08-2015:AL:15-08-2015.
195.00 0.00 195.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 195.00
10952 10952 13/08/2015 COM NOR OGA 1718338757 CABASCANGO LOPEZ SEGUNDO ALEJANDRO
CABASCANGO LOPEZ SEGUNDO ALEJANDRO:CABO PRIMERO: PAGO DE VIATICOS A IMBABURA PARA BRINDAR SEGURIDAD AL SEÑOR SECRETARIO DEL BUEN VIVIR EN LA AGENDA DE TRABAJO Y GABINETE ITINERANTE, SIPCSBV-V-15-73 DEL 12-08-2015 F.- VALLEJO JOSE:14-08-2015:AL:15-08-2015.
195.00 0.00 195.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 195.00
10953 10953 13/08/2015 COM NOR OGA 1717348542 JIMENEZ RIOS MARGARETH SCHAMMONY
JIMENEZ RIOS MARGARETH SCHAMMONY:SERVIDOR PUBLICO 5: PAGO DE VIATICOS A IMBABURA PARA ASISTIR AL GABINETE ITINERANTE AMPLIADO, SIPCSBV-V-15-73 DEL 12-08-2015 F.- VALLEJO JOSE:14-08-2015:AL:15-08-2015.
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO COBOSE COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 120.00
10954 10954 13/08/2015 COM NOR OGA C0972654 MAIRENA DURAN REGIS FRENCISCO
MAIRENA DURAN REGIS FRENCISCO:ASESOR 3: PAGO DE VIATICOS A IMBABURA PARA ASISTIR AL GABINETE ITINERANTE AMPLIADO, SIPCSBV-V-15-73 DEL 12-08-2015, (SE DEBITA $65.00 PAGADO CON CUR 9721 DE TUNGURAHUA-COTOPAXI POR RELIQUIDACION) F.- VALLEJO JOSE:14-08-2015:AL:15-08-2015.
130.00 0.00 130.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 130.00
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015227 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
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No.CUR
![Page 228: Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 1 DE FECHA ......29.81 0.00 29.81 0.00 APROBADO LLERENAW NARANJOH NARANJOH NARANJOH S N S MM/dd/yyy y hh:mm:ss Total Fuente: 001 29.81](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022050409/5f868647f549566f326de5a6/html5/thumbnails/228.jpg)
10955 10729 13/08/2015 DEV NOR OGA 2390008751001 PUBLIHEAD CIA. LTDA.PUBLIHEAD CIA. LTDA.- LOGISTICA Y PRODUCCION PARA ACTOS DE RECIBIMIENTO AL PAPA FRANCISCO EN EL PALACIO DE CARONDELET M. DAJ-2015-0184-M DEL 06-08-2015 F. DIRECTOR DE ASESORIA JURIDICA FACTURA 567 DEL 13-07-2015.
42,677.34 853.55 41,823.79 0.00 APROBADO LLERENAW LLERENAW BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 85,354.68
10956 10956 13/08/2015 COM NOR OGA 1720898988 SIMBANA CAIZA GIOVANNA ELIZABETH
SIMBANA CAIZA GIOVANNA ELIZABETH: SERVIDOR PUBLICO APOYO 4: PAGO DE VIATICOS A PIMAMPIRO PARA BRINDAR SOPORTE TECNICO AL SR. PRESIDENTE EN EL GABINETE ITINERANTE, SSGRL-V-15-33 DEL 12-08-2015 F.-CEDEÑO JORGE:13-08-2015:AL:15-08-2015.
200.00 0.00 200.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 200.00
10957 10957 13/08/2015 COM NOR OGA 1720734605 BRITO IGLESIAS JONHATAN DAVID
BRITO IGLESIAS JONHATAN DAVID:SERVIDOR PUBLICO APOYO 4:PAGO DE VIATICOS A PIMAMPIRO PARA BRINDAR SOPORTE TECNICO AL SR. PRESIDENTE EN EL GABINETE ITINERANTE, SSGRL-V-15-33 DEL 12-08-2015 F.-CEDEÑO JORGE:13-08-2015:AL:15-08-2015.
200.00 0.00 200.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 200.00
10958 10958 13/08/2015 COM NOR OGA 1719446401 RAMIREZ ENCALADA JHONY FERNANDO
RAMIREZ ENCALADA JHONY FERNANDO:SERVIDOR PUBLICO APOYO 4: PAGO DE VIATICOS A PIMAMPIRO PARA BRINDAR SOPORTE TECNICO AL SR. PRESIDENTE EN EL GABINETE ITINERANTE, SSGRL-V-15-33 DEL 12-08-2015 F.-CEDEÑO JORGE:13-08-2015:AL:15-08-2015.
200.00 0.00 200.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 200.00
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015228 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
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S. PagoNo.ORI
No.CUR
![Page 229: Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 1 DE FECHA ......29.81 0.00 29.81 0.00 APROBADO LLERENAW NARANJOH NARANJOH NARANJOH S N S MM/dd/yyy y hh:mm:ss Total Fuente: 001 29.81](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022050409/5f868647f549566f326de5a6/html5/thumbnails/229.jpg)
10959 10959 13/08/2015 COM NOR OGA 1712166766 TOSCANO ANGEL JEOVANITOSCANO ANGEL JEOVANI:SERVIDOR PUBLICO 1:PAGO DE VIATICOS A PIMAMPIRO PARA BRINDAR SOPORTE TECNICO AL SR. PRESIDENTE EN EL GABINETE ITINERANTE, SSGRL-V-15-33 DEL 12-08-2015 F.-CEDEÑO JORGE:13-08-2015:AL:15-08-2015.
200.00 0.00 200.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 200.00
10960 10960 13/08/2015 COM NOR OGA 1718191495 GUALOTUNA JAVIER GUALOTUÑA BENITEZ EDWIN:SERVIDOR PUBLICO 4:PAGO DE VIATICOS A PIMAMPIRO PARA BRINDAR SOPORTE TECNICO AL SR. PRESIDENTE EN EL GABINETE ITINERANTE, SSGRL-V-15-33 DEL 12-08-2015 F.-CEDEÑO JORGE:13-08-2015:AL:15-08-2015.
200.00 0.00 200.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 200.00
10961 10729 13/08/2015 RDP NOR OGA 2390008751001 PUBLIHEAD CIA. LTDA.RDP.- PUBLIHEAD CIA. LTDA.- LOGISTICA Y PRODUCCION PARA ACTOS DE RECIBIMIENTO AL PAPA FRANCISCO EN EL PALACIO DE CARONDELET M. DAJ-2015-0184-M DEL 06-08-2015 F. DIRECTOR DE ASESORIA JURIDICA FACTURA 567 DEL 13-07-2015.
5,121.28 0.00 5,121.28 0.00 APROBADO LLERENAW BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 5,121.28
10962 10940 13/08/2015 DEV NOR OGA 1790236919001 COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO C LTDA
COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO C LTDA.- ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES EN DIFERENTES RUTAS PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION M. PR-DTH-2015-786-M DEL 07-08-2015 F. DIRECTORA TALENTO HUMANO, FACTURAS 30411-30454-30508 CONTRATO 1040-14.
580.46 0.24 580.22 0.00 APROBADO LLERENAW BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 1,160.92
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015229 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
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10963 10940 13/08/2015 RDP NOR OGA 1790236919001 COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO C LTDA
RDP.- COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO C LTDA.- ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES EN DIFERENTES RUTAS PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION M. PR-DTH-2015-786-M DEL 07-08-2015 F. DIRECTORA TALENTO HUMANO, FACTURAS 30411-30454-30508 CONTRATO 1040-14.
1.44 0.00 1.44 0.00 APROBADO LLERENAW BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 1.44
10964 10644 13/08/2015 DEV NOR OGA 1308149622 VALLEJO ACOSTA JOSE EDUARDO
VALLEJO ACOSTA JOSE EDUARDO.- REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN COMPRA DE ALIMENTOS PARA REUNION DEL SR. MINISTRO FREDDY EHLERS CON AUTORIDADES SIPCSB-2015-360 DEL 04-08-2015 F. GERENTE INSTITUCIONAL SEGUN FACTURA 371152.
80.15 0.00 80.15 0.00 APROBADO LLERENAW BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 80.15
10965 10965 13/08/2015 COM NOR OGA 1713654281 MOLINA NARANJO MARCOMOLINA NARANJO MARCO:CHOFER: PAGO DE VIATICOS A PIMAMPIRO PARA MOVILIZAR AL SR. SECRETARIO JURIDICO DE LA PRESIDENCIA AL GABINETE ITINERANTE, SGJRD-V-15-39 DEL 13-08-2015 F.- DR. ALEXIS MERA:14-08-2015:AL:15-08-2015.
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 120.00
10966 10966 13/08/2015 COM NOR OGA 0401453212 ALBAN BENALCAZAR PATRICIO ENRIQ
ALBAN BENALCAZAR PATRICIO ENRIQUE:CABO SEGUNDO: PAGO DE VIATICOS A PIMAMPIRO PARA BRINDAR SEGURIDAD AL SR. SECRETARIO JURIDICO DE LA PRESIDENCIA AL GABINETE ITINERANTE, SGJRD-V-15-41 DEL 13-08-2015 F.- DR. ALEXIS MERA:14-08-2015:AL:15-08-2015.
195.00 0.00 195.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 195.00
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015230 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
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10967 10967 13/08/2015 COM NOR OGA 0991422870001 COMSATEL S.A.COMSATEL S.A.- CONSUMO TELEFONIA SATELITAL IRIDIUM DURANTE JULIO-2015 Y CARGO BASICO BGAN MES DE AGOSTO-2015 ASIGNADO AL DESPACHO MOVIL DEL SEÑOR PRESIDENTE M. PR-SSD-2015-831-M DEL 07-08-2015 F. SUBSECRETARIA GENERAL DESPACHO, FACTURAS 3390-3363 DE AGOSTO-2015.
185.98 0.00 185.98 0.00 APROBADO GAIBORKUE GAIBORKUE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 185.98
10968 10968 13/08/2015 COM NOR OGA 1790542750001 ELABORADOS CARNICOS S.A ECARNI
ELABORADOS CARNICOS S.A ECARNI.- AQUISICION DE EMBUTIDOS Y TOCINO AHUMADO REQUERIDOS POR LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CGAC-2015-499-M DEL 10-08-2015 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET, FACTURA 78412 DEL 05-08-2015.
71.57 0.00 71.57 0.00 APROBADO GAIBORKUE GAIBORKUE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 71.57
10969 10969 13/08/2015 COM NOR OGA 1768154260001 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- SERVICIO DE AGUA POTABLE PROPORCIONADO A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA INSTITUCION PERIODO DEL 24 JUNIO AL 24 JULIO 2015 M. PR-JSMSG-2015-0208-M DEL 11-08-2015 F. JEFE MANTENIMIENTO, FACTURAS 2452888-2452810-2452809-2452742....
1,818.87 0.00 1,818.87 0.00 APROBADO GAIBORKUE GAIBORKUE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 1,818.87
10970 10970 13/08/2015 COM NOR OGA 1090067563001 FLORALP SAFLORALP SA.- ADQUISICION DE QUESOS Y MANTEQUILLA REQUERIDOS PARA LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CGAC-2015-496-M DEL 10-08-2015 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET, FACTURA 19122 DEL 04-08-2015.
120.80 0.00 120.80 0.00 APROBADO GAIBORKUE GAIBORKUE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 120.80
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015231 DE
R00804107.rdlc
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EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
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10971 10971 13/08/2015 COM NOR OGA 1792427037001 DISTRIBUTION JCR S.A.DISTRIBUTION JCR S.A.- ADQUISICION PRODUCTOS NESTLE REQUERIDOS PARA LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CGAC-2015-491-M DEL 10-08-2015 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET, FACTURA 115511 DEL 04-082015.
217.48 0.00 217.48 0.00 APROBADO GAIBORKUE GAIBORKUE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 217.48
10972 10972 13/08/2015 COM NOR OGA 1706361654 PENAHERRERA MONTENEGRO GERMANICO VICENTE
PENAHERRERA MONTENEGRO GERMANICO VICENTE:CHOFER:PAGO DE VIATICOS A PIMAMPIRO-IBARRA PARA TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE TECNOLOGIA HACIA LE GABIENTE ITINERANTE, DIRADMIN-V-15-145 DEL 13-08-2015 F.- UNDA JOANNA:13-08-2015:AL:15-08-2015.
200.00 0.00 200.00 0.00 APROBADO COBOSE COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 200.00
10973 10973 13/08/2015 COM NOR OGA 0502834633 GUAMBUGUETE CHICAIZA EDWIN LENIN
GUAMBUGUETE CHICAIZA EDWIN LENIN:CABO SEGUNDO:PAGO DE VIATICOS A GUAYAQUIL-SALINAS PARA ACOMPAÑAR AL SR. SECRETARIO GENERAL JURIDICO COMO SU SEGURIDAD, SGJRD-V-15-42 DEL 13-08-2015 F.- DR. MERA ALEXIS:15-08-2015:17-05-2015.
325.00 0.00 325.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 325.00
10974 10969 13/08/2015 DEV NOR OGA 1768154260001 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- SERVICIO DE AGUA POTABLE PROPORCIONADO A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA INSTITUCION PERIODO DEL 24 JUNIO AL 24 JULIO 2015 M. PR-JSMSG-2015-0208-M DEL 11-08-2015 F. JEFE MANTENIMIENTO, FACTURAS ADJUNTAS.
1,818.87 0.00 1,818.87 0.00 APROBADO LLERENAW BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 1,818.87
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015232 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
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10975 10975 13/08/2015 COM NOR OGA 1900151828001 ANDRADE CORONEL LUIS ARTURO
ANDRADE CORONEL LUIS ARTURO.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO-RIEGO-CAMBIO DE PLANTAS Y ALQUILER DE ORQUIDEAS DURANTE EL MES DE JULIO-2015 M. PR-CGAC-2015-501-M DEL 10-08-2015 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET, FACTURA 5680 DEL 07-08-2015.
476.00 0.00 476.00 0.00 APROBADO GAIBORKUE GAIBORKUE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 476.00
10976 10976 13/08/2015 COM NOR OGA 1710080621001 ANDRADE STEVEN FABIANANDRADE STEVEN FABIAN.- ADQUISICION PULPAS DE FRUTAS PARA JUGOS REQUERIDOS POR LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CGAC-2015-494-M DEL 10-08-2015 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET, FACTURA 24152 DEL 04-08-2015.
109.65 0.00 109.65 0.00 APROBADO GAIBORKUE GAIBORKUE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 109.65
10977 10977 13/08/2015 COM NOR OGA 1390012949001 LA FABRIL S.A.LA FABRIL S.A.- ADQUISICION DE ACEITE LA FAVORITA REQUERIDO POR LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CGAC-2015-498-M DEL 10-08-2015 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET, FACTURA 1499314 DEL 03-08-2015.
106.49 0.00 106.49 0.00 APROBADO GAIBORKUE GAIBORKUE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 106.49
10978 10978 13/08/2015 COM NOR OGA 1792380855001 DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS HARO MANCHENO CIA. LTDA.
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS HARO MANCHENO CIA. LTDA.- ADQUISICION PRODUCTOS PRONACA REQUERIDOS POR LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CGAC-2015-492-M DEL 10-08-2015 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET, FACTURA 303639 DEL 04-08-2015.
258.32 0.00 258.32 11.79 APROBADO GAIBORKUE GAIBORKUE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 258.32
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015233 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
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PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
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10979 10968 13/08/2015 DEV NOR OGA 1790542750001 ELABORADOS CARNICOS S.A ECARNI
ELABORADOS CARNICOS S.A ECARNI.- AQUISICION DE EMBUTIDOS Y TOCINO AHUMADO REQUERIDOS POR LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CGAC-2015-499-M DEL 10-08-2015 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET, FACTURA 78412 DEL 05-08-2015.
68.33 0.68 67.65 0.00 APROBADO LLERENAW BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE N N N
Total Fuente: 001 68.33
10980 10980 13/08/2015 COM NOR OGA 1792067782001 DIRECTV ECUADOR C. LTDA.DIRECTV ECUADOR C. LTDA.- SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE PROPORCIONADO A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA INSTITUCION DURANTE EL MES DE AGOSTO 2015 M. PR-JSMSG-2015-206-M DEL 11-08-2015 F. JEFE MANTENIMIENTO, FACTURA 2175974 DEL 01-08-2015.
1,056.10 0.00 1,056.10 0.00 APROBADO GAIBORKUE GAIBORKUE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 1,056.10
10981 10968 13/08/2015 RDP NOR OGA 1790542750001 ELABORADOS CARNICOS S.A ECARNI
RDP.- ELABORADOS CARNICOS S.A ECARNI.- AQUISICION DE EMBUTIDOS Y TOCINO AHUMADO REQUERIDOS POR LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CGAC-2015-499-M DEL 10-08-2015 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET, FACTURA 78412 DEL 05-08-2015.
3.24 0.00 3.24 0.00 APROBADO LLERENAW BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 3.24
10982 10967 13/08/2015 DEV NOR OGA 0991422870001 COMSATEL S.A.COMSATEL S.A.- CONSUMO TELEFONIA SATELITAL IRIDIUM DURANTE JULIO-2015 Y CARGO BASICO BGAN MES DE AGOSTO-2015 ASIGNADO AL DESPACHO MOVIL DEL SEÑOR PRESIDENTE M. PR-SSD-2015-831-M DEL 07-08-2015 F. SUBSECRETARIA GENERAL DESPACHO, FACTURAS 3390-3363 DE AGOSTO-2015.
166.05 3.24 162.81 0.00 APROBADO LLERENAW BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 332.10
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015234 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
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![Page 235: Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 1 DE FECHA ......29.81 0.00 29.81 0.00 APROBADO LLERENAW NARANJOH NARANJOH NARANJOH S N S MM/dd/yyy y hh:mm:ss Total Fuente: 001 29.81](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022050409/5f868647f549566f326de5a6/html5/thumbnails/235.jpg)
10983 10983 13/08/2015 COM NOR OGA 1714343660001 VALLEJO VALLEJO MARIA ELIZABETH
VALLEJO VALLEJO MARIA ELIZABETH.- ELABORACION DE PLACA EN METAL GRABADA LEYENDA CON BASE ACRILICO COLOR NEGRO A SER INSTALADO EN LA PB DEL EDIF CHIMBORAZO M. PR-JSMSG-2015-207-M DE 11-08-2015 F. JEFE MANTENIMIENTO FACT. 394 DEL 05-08-2015.
145.60 0.00 145.60 0.00 APROBADO GAIBORKUE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 145.60
10984 10984 13/08/2015 COM NOR OGA 1705681292001 THOALA SALCEDO ERNESTO NICOLAS
THOALA SALCEDO ERNESTO NICOLAS.- ADQUISISON DE CORTINAS TIPO ROLER EN TELA PARA LAS OFICINAS DE GESTION DOCUMENTAL M. PR-DAD-2015-207-M DE 12-08-2015 F. DIR. ADMINISTRATIVA FACT. 770 DEL 03-08-2015.
114.24 0.00 114.24 0.00 APROBADO GAIBORKUE GAIBORKUE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 114.24
10985 10985 13/08/2015 COM NOR OGA 1707375190001 BENALCAZAR PEREZ EDISON PATRICIO
BENALCAZAR PEREZ EDISON PATRICIO.- PROVISION DE GAS REQUERIDOS POR LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CGAC-2015-497-M DEL 10-08-2015 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET, FACTURA 51270 DEL 06-08-2015.
272.16 0.00 272.16 0.00 APROBADO GAIBORKUE GAIBORKUE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 272.16
10986 10967 13/08/2015 RDP NOR OGA 0991422870001 COMSATEL S.A.RDP.- COMSATEL S.A.- CONSUMO TELEFONIA SATELITAL IRIDIUM DURANTE JULIO-2015 Y CARGO BASICO BGAN MES DE AGOSTO-2015 ASIGNADO AL DESPACHO MOVIL DEL SEÑOR PRESIDENTE M. PR-SSD-2015-831-M DEL 07-08-2015 F. SUBSECRETARIA GENERAL DESPACHO, FACTURAS 3390-3363 DE AGOSTO-2015.
19.93 0.00 19.93 0.00 APROBADO LLERENAW BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 19.93
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015235 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
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10987 10975 13/08/2015 DEV NOR OGA 1900151828001 ANDRADE CORONEL LUIS ARTURO
ANDRADE CORONEL LUIS ARTURO.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO-RIEGO-CAMBIO DE PLANTAS Y ALQUILER DE ORQUIDEAS DURANTE EL MES DE JULIO-2015 M. PR-CGAC-2015-501-M DEL 10-08-2015 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET, FACTURA 5680 DEL 07-08-2015.
425.00 8.50 416.50 0.00 APROBADO LLERENAW BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 850.00
10988 10988 13/08/2015 COM NOR OGA 1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PROPORCIONADO A LAS INSTALACIONES DEL PALACIO PRESIDENCIAL PERIODO DEL 25 JUNIO AL 27 JULIO 2015 M. PR-JSMSG-2015-210-M DEL 11-08-2015 F. JEFE MANTENIMIENTO, FACTURA 4763547 DE JULIO-2015.
166.23 0.00 166.23 0.00 APROBADO GAIBORKUE GAIBORKUE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 166.23
10989 10975 13/08/2015 RDP NOR OGA 1900151828001 ANDRADE CORONEL LUIS ARTURO
RDP.- ANDRADE CORONEL LUIS ARTURO.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO-RIEGO-CAMBIO DE PLANTAS Y ALQUILER DE ORQUIDEAS DURANTE EL MES DE JULIO-2015 M. PR-CGAC-2015-501-M DEL 10-08-2015 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET, FACTURA 5680 DEL 07-08-2015.
51.00 0.00 51.00 0.00 APROBADO LLERENAW BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 51.00
10990 10990 13/08/2015 COM NOR OGA 1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PROPORCIONADO A LAS INSTALACIONES UBICADAS EN LA CALLE CUENCA PERIODO DEL 25 JUNIO AL 27 JULIO-2015 M. PR-JSMSG-2015-210-M DEL 11-08-2015 F. JEFE MANTENIMIENTO, FACTURA 4763485 DEL 30-07-2015.
88.09 0.00 88.09 0.00 APROBADO GAIBORKUE GAIBORKUE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 88.09
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015236 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
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10991 10971 13/08/2015 DEV NOR OGA 1792427037001 DISTRIBUTION JCR S.A.DISTRIBUTION JCR S.A.- ADQUISICION PRODUCTOS NESTLE REQUERIDOS PARA LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CGAC-2015-491-M DEL 10-08-2015 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET, FACTURA 115511 DEL 04-082015.
197.80 1.98 195.82 0.00 APROBADO LLERENAW BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 395.60
10992 10971 13/08/2015 RDP NOR OGA 1792427037001 DISTRIBUTION JCR S.A.RDP.- DISTRIBUTION JCR S.A.- ADQUISICION PRODUCTOS NESTLE REQUERIDOS PARA LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CGAC-2015-491-M DEL 10-08-2015 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET, FACTURA 115511 DEL 04-082015.
19.68 0.00 19.68 0.00 APROBADO LLERENAW BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 19.68
10993 10970 13/08/2015 DEV NOR OGA 1090067563001 FLORALP SAFLORALP SA.- ADQUISICION DE QUESOS Y MANTEQUILLA REQUERIDOS PARA LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CGAC-2015-496-M DEL 10-08-2015 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET, FACTURA 19122 DEL 04-08-2015.
117.37 1.17 116.20 0.00 APROBADO LLERENAW BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE N N N
Total Fuente: 001 117.37
10994 10970 13/08/2015 RDP NOR OGA 1090067563001 FLORALP SARDP.- FLORALP SA.- ADQUISICION DE QUESOS Y MANTEQUILLA REQUERIDOS PARA LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CGAC-2015-496-M DEL 10-08-2015 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET, FACTURA 19122 DEL 04-08-2015.
3.43 0.00 3.43 0.00 APROBADO LLERENAW BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 3.43
10995 10976 13/08/2015 DEV NOR OGA 1710080621001 ANDRADE STEVEN FABIANANDRADE STEVEN FABIAN.- ADQUISICION PULPAS DE FRUTAS PARA JUGOS REQUERIDOS POR LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CGAC-2015-494-M DEL 10-08-2015 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET, FACTURA 24152 DEL 04-08-2015.
109.65 1.10 108.55 0.00 APROBADO LLERENAW BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 109.65
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015237 DE
R00804107.rdlc
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EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
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10996 10965 13/08/2015 DEV NOR OGA 1713654281 MOLINA NARANJO MARCOMOLINA NARANJO MARCO:CHOFER: PAGO DE VIATICOS A PIMAMPIRO PARA MOVILIZAR AL SR. SECRETARIO JURIDICO DE LA PRESIDENCIA AL GABINETE ITINERANTE, SGJRD-V-15-39 DEL 13-08-2015 F.- DR. ALEXIS MERA:14-08-2015:AL:15-08-2015.
120.00 0.00 120.00 120.00 REGISTRADO PEREZM N N N
Total Fuente: 001 120.00
10997 10973 13/08/2015 DEV NOR OGA 0502834633 GUAMBUGUETE CHICAIZA EDWIN LENIN
GUAMBUGUETE CHICAIZA EDWIN LENIN:CABO SEGUNDO:PAGO DE VIATICOS A GUAYAQUIL-SALINAS PARA ACOMPAÑAR AL SR. SECRETARIO GENERAL JURIDICO COMO SU SEGURIDAD, SGJRD-V-15-42 DEL 13-08-2015 F.- DR. MERA ALEXIS:15-08-2015:17-05-2015.
325.00 0.00 325.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 325.00
10998 10966 13/08/2015 DEV NOR OGA 0401453212 ALBAN BENALCAZAR PATRICIO ENRIQ
ALBAN BENALCAZAR PATRICIO ENRIQUE:CABO SEGUNDO: PAGO DE VIATICOS A PIMAMPIRO PARA BRINDAR SEGURIDAD AL SR. SECRETARIO JURIDICO DE LA PRESIDENCIA AL GABINETE ITINERANTE, SGJRD-V-15-41 DEL 13-08-2015 F.- DR. ALEXIS MERA:14-08-2015:AL:15-08-2015.
195.00 0.00 195.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 195.00
10999 10956 13/08/2015 DEV NOR OGA 1720898988 SIMBANA CAIZA GIOVANNA ELIZABETH
SIMBANA CAIZA GIOVANNA ELIZABETH: SERVIDOR PUBLICO APOYO 4: PAGO DE VIATICOS A PIMAMPIRO PARA BRINDAR SOPORTE TECNICO AL SR. PRESIDENTE EN EL GABINETE ITINERANTE, SSGRL-V-15-33 DEL 12-08-2015 F.-CEDEÑO JORGE:13-08-2015:AL:15-08-2015.
200.00 0.00 200.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 200.00
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015238 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
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11000 10957 13/08/2015 DEV NOR OGA 1720734605 BRITO IGLESIAS JONHATAN DAVID
BRITO IGLESIAS JONHATAN DAVID:SERVIDOR PUBLICO APOYO 4:PAGO DE VIATICOS A PIMAMPIRO PARA BRINDAR SOPORTE TECNICO AL SR. PRESIDENTE EN EL GABINETE ITINERANTE, SSGRL-V-15-33 DEL 12-08-2015 F.-CEDEÑO JORGE:13-08-2015:AL:15-08-2015.
200.00 0.00 200.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 200.00
11001 10958 13/08/2015 DEV NOR OGA 1719446401 RAMIREZ ENCALADA JHONY FERNANDO
RAMIREZ ENCALADA JHONY FERNANDO:SERVIDOR PUBLICO APOYO 4: PAGO DE VIATICOS A PIMAMPIRO PARA BRINDAR SOPORTE TECNICO AL SR. PRESIDENTE EN EL GABINETE ITINERANTE, SSGRL-V-15-33 DEL 12-08-2015 F.-CEDEÑO JORGE:13-08-2015:AL:15-08-2015.
200.00 0.00 200.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 200.00
11002 10959 13/08/2015 DEV NOR OGA 1712166766 TOSCANO ANGEL JEOVANITOSCANO ANGEL JEOVANI:SERVIDOR PUBLICO 1:PAGO DE VIATICOS A PIMAMPIRO PARA BRINDAR SOPORTE TECNICO AL SR. PRESIDENTE EN EL GABINETE ITINERANTE, SSGRL-V-15-33 DEL 12-08-2015 F.-CEDEÑO JORGE:13-08-2015:AL:15-08-2015.
200.00 0.00 200.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 200.00
11003 10965 13/08/2015 DEV NOR OGA 1713654281 MOLINA NARANJO MARCOMOLINA NARANJO MARCO:CHOFER: PAGO DE VIATICOS A PIMAMPIRO PARA MOVILIZAR AL SR. SECRETARIO JURIDICO DE LA PRESIDENCIA AL GABINETE ITINERANTE, SGJRD-V-15-39 DEL 13-08-2015 F.- DR. ALEXIS MERA:14-08-2015:AL:15-08-2015.
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 120.00
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015239 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
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11004 10960 13/08/2015 DEV NOR OGA 1718191495 GUALOTUNA JAVIER GUALOTUÑA BENITEZ EDWIN:SERVIDOR PUBLICO 4:PAGO DE VIATICOS A PIMAMPIRO PARA BRINDAR SOPORTE TECNICO AL SR. PRESIDENTE EN EL GABINETE ITINERANTE, SSGRL-V-15-33 DEL 12-08-2015 F.-CEDEÑO JORGE:13-08-2015:AL:15-08-2015.
200.00 0.00 200.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 200.00
11005 10951 13/08/2015 DEV NOR OGA 1712738598 PAREDES CADENA LUIS ALFONSO
PAREDES CADENA LUIS ALFONSO:MAYOR POLICIA: PAGO DE VIATICOS A IMBABURA PARA BRINDAR SEGURIDAD AL SEÑOR SECRETARIO DEL BUEN VIVIR EN LA AGENDA DE TRABAJO Y GABINETE ITINERANTE, SIPCSBV-V-15-73 DEL 12-08-2015 F.- VALLEJO JOSE:14-08-2015:AL:15-08-2015.
195.00 0.00 195.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 195.00
11006 10952 13/08/2015 DEV NOR OGA 1718338757 CABASCANGO LOPEZ SEGUNDO ALEJANDRO
CABASCANGO LOPEZ SEGUNDO ALEJANDRO:CABO PRIMERO: PAGO DE VIATICOS A IMBABURA PARA BRINDAR SEGURIDAD AL SEÑOR SECRETARIO DEL BUEN VIVIR EN LA AGENDA DE TRABAJO Y GABINETE ITINERANTE, SIPCSBV-V-15-73 DEL 12-08-2015 F.- VALLEJO JOSE:14-08-2015:AL:15-08-2015.
195.00 0.00 195.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 195.00
11007 10953 13/08/2015 DEV NOR OGA 1717348542 JIMENEZ RIOS MARGARETH SCHAMMONY
JIMENEZ RIOS MARGARETH SCHAMMONY:SERVIDOR PUBLICO 5: PAGO DE VIATICOS A IMBABURA PARA ASISTIR AL GABINETE ITINERANTE AMPLIADO, SIPCSBV-V-15-73 DEL 12-08-2015 F.- VALLEJO JOSE:14-08-2015:AL:15-08-2015.
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 120.00
11008 11008 13/08/2015 CYD NOR SUE 1760000310001 PRESIDENCIA Y SECRETARIA GENERAL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA - PLANTA CENTRAL
[P:07 T:AJ A:2015] PAGO DE FONDOS DE RESERVA GENERADOS POR HORAS EXTRAS DE CÓDIGO DE TRABAJO DEL MES DE JULIO 2015, SEGÚN MEMORANDO NRO. PR-DTH-2015-0797-M
2,452.31 968.69 1,483.62 0.00 APROBADO LUZURIAGAKUE LUZURIAGAKUE LUZURIAGAKUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 2,452.31
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015240 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
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11009 11009 13/08/2015 CYD NOR SUE 1760000310001 PRESIDENCIA Y SECRETARIA GENERAL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA - PLANTA CENTRAL
[P:06 T:AJ A:2015] PAGO DE HORAS REZAGADAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS DEL MES DE JUNIO DE LA SEÑORITA VIMOS GUALOTUÑA IVONNE
287.16 0.00 287.16 0.00 APROBADO LUZURIAGAKUE LUZURIAGAKUE LUZURIAGAKUE N N N
Total Fuente: 001 287.16
11010 11010 13/08/2015 CYD NOR SUE 1760000310001 PRESIDENCIA Y SECRETARIA GENERAL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA - PLANTA CENTRAL
[P:07 T:HE A:2015] PAGO DE HORAS EXTRAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS DEL MES DE JULIO DE 2015, REGIMEN LABORAL LOSEP Y CODIGO DE TRABAJO
65,503.91 6,714.08 58,789.83 0.00 APROBADO LUZURIAGAKUE LUZURIAGAKUE LUZURIAGAKUE N N N
Total Fuente: 001 65,503.91
11011 10988 14/08/2015 DEV NOR OGA 1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PROPORCIONADO A LAS INSTALACIONES DEL PALACIO PRESIDENCIAL PERIODO DEL 25 JUNIO AL 27 JULIO 2015 M. PR-JSMSG-2015-210-M DEL 11-08-2015 F. JEFE MANTENIMIENTO, FACTURA 4763547 DE JULIO-2015.
166.23 0.00 166.23 0.00 APROBADO LLERENAW BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 166.23
11012 10990 14/08/2015 DEV NOR OGA 1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PROPORCIONADO A LAS INSTALACIONES UBICADAS EN LA CALLE CUENCA PERIODO DEL 25 JUNIO AL 27 JULIO-2015 M. PR-JSMSG-2015-210-M DEL 11-08-2015 F. JEFE MANTENIMIENTO, FACTURA 4763485 DEL 30-07-2015.
88.09 0.00 88.09 0.00 APROBADO LLERENAW BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 88.09
11013 10977 14/08/2015 DEV NOR OGA 1390012949001 LA FABRIL S.A.LA FABRIL S.A.- ADQUISICION DE ACEITE LA FAVORITA REQUERIDO POR LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CGAC-2015-498-M DEL 10-08-2015 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET, FACTURA 1499314 DEL 03-08-2015.
106.49 1.06 105.43 0.00 APROBADO LLERENAW LLERENAW BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 106.49
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015241 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
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![Page 242: Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 1 DE FECHA ......29.81 0.00 29.81 0.00 APROBADO LLERENAW NARANJOH NARANJOH NARANJOH S N S MM/dd/yyy y hh:mm:ss Total Fuente: 001 29.81](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022050409/5f868647f549566f326de5a6/html5/thumbnails/242.jpg)
11014 10978 14/08/2015 DEV NOR OGA 1792380855001 DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS HARO MANCHENO CIA. LTDA.
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS HARO MANCHENO CIA. LTDA.- ADQUISICION PRODUCTOS PRONACA REQUERIDOS POR LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CGAC-2015-492-M DEL 10-08-2015 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET, FACTURA 303639 DEL 04-08-2015.
246.53 2.47 244.06 0.00 APROBADO LLERENAW BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 493.06
11015 11015 14/08/2015 COM NOR OGA 1706723267 CAJAS MATUTE RICARDO ANTONIO
CAJAS MATUTE RICARDO ANTONIO TNTE. CORONEL.- REEMBOLSO DE GASTOS INCURRIDOS EN CUMPLIMIENTO DE AGENDA OFICIAL DEL PRIMER MANDATARIO EN LA CIUDAD DE ESMERALDAS , M. PR-SSD-2015-0847-M DEL 12-08-2015 F. SUBSECRETARIA GENERAL DEL DESPACHO PRESIDENCIAL FACTS. 14338-12005-12022-3343 DE AGOSTO 2015.
269.61 0.00 269.61 0.00 APROBADO GAIBORKUE GAIBORKUE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 269.61
11016 11010 14/08/2015 CYD RTO SUE 1760000310001 PRESIDENCIA Y SECRETARIA GENERAL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA - PLANTA CENTRAL
REVERSO.-[P:07 T:HE A:2015] PAGO DE HORAS EXTRAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS DEL MES DE JULIO DE 2015, REGIMEN LABORAL LOSEP Y CODIGO DE TRABAJO
(65,503.91) (6,714.08) (58,789.83) 0.00 APROBADO BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE N N N
Total Fuente: 001
11017 10980 14/08/2015 DEV NOR OGA 1792067782001 DIRECTV ECUADOR C. LTDA.DIRECTV ECUADOR C. LTDA.- SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE PROPORCIONADO A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA INSTITUCION DURANTE EL MES DE AGOSTO 2015 M. PR-JSMSG-2015-206-M DEL 11-08-2015 F. JEFE MANTENIMIENTO, FACTURA 2175974 DEL 01-08-2015.
942.94 16.20 926.74 0.00 APROBADO LLERENAW BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 1,885.88
11018 11009 14/08/2015 CYD RTO SUE 1760000310001 PRESIDENCIA Y SECRETARIA GENERAL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA - PLANTA CENTRAL
REVERSO[P:06 T:AJ A:2015] PAGO DE HORAS REZAGADAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS DEL MES DE JUNIO DE LA SEÑORITA VIMOS GUALOTUÑA IVONNE
(287.16) 0.00 (287.16) 0.00 APROBADO BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE N N N
Total Fuente: 001
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015242 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
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![Page 243: Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 1 DE FECHA ......29.81 0.00 29.81 0.00 APROBADO LLERENAW NARANJOH NARANJOH NARANJOH S N S MM/dd/yyy y hh:mm:ss Total Fuente: 001 29.81](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022050409/5f868647f549566f326de5a6/html5/thumbnails/243.jpg)
11019 10980 14/08/2015 RDP NOR OGA 1792067782001 DIRECTV ECUADOR C. LTDA.RDP.- DIRECTV ECUADOR C. LTDA.- SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE PROPORCIONADO A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA INSTITUCION DURANTE EL MES DE AGOSTO 2015 M. PR-JSMSG-2015-206-M DEL 11-08-2015 F. JEFE MANTENIMIENTO, FACTURA 2175974 DEL 01-08-2015.
113.16 0.00 113.16 0.00 APROBADO LLERENAW BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 113.16
11020 10983 14/08/2015 DEV NOR OGA 1714343660001 VALLEJO VALLEJO MARIA ELIZABETH
VALLEJO VALLEJO MARIA ELIZABETH.- ELABORACION DE PLACA EN METAL GRABADA LEYENDA CON BASE ACRILICO COLOR NEGRO A SER INSTALADO EN LA PB DEL EDIF CHIMBORAZO M. PR-JSMSG-2015-207-M DE 11-08-2015 F. JEFE MANTENIMIENTO FACT. 394 DEL 05-08-2015.
130.00 2.60 127.40 0.00 APROBADO LLERENAW LLERENAW BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 260.00
11021 10983 14/08/2015 RDP NOR OGA 1714343660001 VALLEJO VALLEJO MARIA ELIZABETH
RDP.- VALLEJO VALLEJO MARIA ELIZABETH.- ELABORACION DE PLACA EN METAL GRABADA LEYENDA CON BASE ACRILICO COLOR NEGRO A SER INSTALADO EN LA PB DEL EDIF CHIMBORAZO M. PR-JSMSG-2015-207-M DE 11-08-2015 F. JEFE MANTENIMIENTO FACT. 394 DEL 05-08-2015.
15.60 0.00 15.60 0.00 APROBADO LLERENAW BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 15.60
11022 10985 14/08/2015 DEV NOR OGA 1707375190001 BENALCAZAR PEREZ EDISON PATRICIO
BENALCAZAR PEREZ EDISON PATRICIO.- PROVISION DE GAS REQUERIDOS POR LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CGAC-2015-497-M DEL 10-08-2015 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET, FACTURA 51270 DEL 06-08-2015.
243.00 0.00 243.00 0.00 APROBADO LLERENAW BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 486.00
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015243 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
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![Page 244: Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 1 DE FECHA ......29.81 0.00 29.81 0.00 APROBADO LLERENAW NARANJOH NARANJOH NARANJOH S N S MM/dd/yyy y hh:mm:ss Total Fuente: 001 29.81](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022050409/5f868647f549566f326de5a6/html5/thumbnails/244.jpg)
11023 10985 14/08/2015 RDP NOR OGA 1707375190001 BENALCAZAR PEREZ EDISON PATRICIO
RDP.- BENALCAZAR PEREZ EDISON PATRICIO.- PROVISION DE GAS REQUERIDOS POR LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CGAC-2015-497-M DEL 10-08-2015 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET, FACTURA 51270 DEL 06-08-2015.
29.16 0.00 29.16 0.00 APROBADO LLERENAW BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 29.16
11024 11024 14/08/2015 CYD NOR SUE 1760000310001 PRESIDENCIA Y SECRETARIA GENERAL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA - PLANTA CENTRAL
[P:08 T:NO A:2015] PAGO DE DIFERENCIAS DE VIÁTICOS POR RESIDENCIA, SEGÚN MEMORANDOS NRO. PR-DTH-2015-0502 Y PR-DTH-2015-0764-M, BLUM ANDRADE GUSTAVO, GONZALEZ ALCIVAR LUISA, LOPEZ ANDRADE HIPOLITO, SOTO RUBIO GLENDA Y VILLALBA NORIEGA ANA
994.15 0.00 994.15 0.00 APROBADO LUZURIAGAKUE LUZURIAGAKUE LUZURIAGAKUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 994.15
11025 11025 14/08/2015 COM NOR OGA 1714207352001 AMAGUA VIVAS IVAN MAURICIO
AMAGUA VIVAS IVAN MAURICIO.- PROVISION DE BEBIDAS REFRESCANTES PARA LA RESIDENCIA PRESIDENCIAL DURANTE EL MES DE JULIO 2015 M. PR-CGAC-2015-500-M DEL 10-08-2015 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET, FACTURA 7707 DEL 03-08-2015.
2,397.02 0.00 2,397.02 0.00 APROBADO GAIBORKUE GAIBORKUE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 2,397.02
11026 11026 14/08/2015 COM NOR OGA 1706888037001 ALMEIDA MOSQUERA CESAR GUSTAVO
ALMEIDA MOSQUERA CESAR GUSTAVO.- PROVISION Y DISTRIBUCION DE PRENSA ESCRITA EL COMERCIO-LA HORA-EL HOY-EL UNIVERSO-ULTIMAS NOTICIAS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA INSTITUCION DURANTE EL MES DE JULIO-2015 M. PR-JSMSG-2015-209-M DEL 11-08-2015 F. JEFE MANTENIMIENTO FACTURA 1642 DEL 06-08-2015.
640.20 0.00 640.20 0.00 APROBADO GAIBORKUE GAIBORKUE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 640.20
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015244 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
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![Page 245: Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 1 DE FECHA ......29.81 0.00 29.81 0.00 APROBADO LLERENAW NARANJOH NARANJOH NARANJOH S N S MM/dd/yyy y hh:mm:ss Total Fuente: 001 29.81](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022050409/5f868647f549566f326de5a6/html5/thumbnails/245.jpg)
11027 11027 14/08/2015 COM NOR OGA 0501190318 MOLINA HERRERA RIGOBERTO
MOLINA HERRERA RIGOBERTO:CHOFER:PAGO DE VIATICOS A PIMAMPIRO-IBARRA PARA TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE TECNOLOGIA HACIA LE GABIENTE ITINERANTE, DIRADMIN-V-15-146 DEL 13-08-2015 F.- UNDA JOANNA:13-08-2015:AL:15-08-2015.
200.00 0.00 200.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 200.00
11028 11028 14/08/2015 COM NOR OGA 1709578189001 CASTILLO MENESES DOLORES BEATRIZ
CASTILLO MENESES DOLORES BEATRIZ.- ALQUILER DE CUBERTERIA REQUERIDA PARA ATENCION DE EVENTO OFICIAL DESARROLLADO EN EL SALON DE BANQUETES M. PR-CGAC-2015-495-M DEL 10-08-2015 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET FACTURA 6001 DEL 05-08-2015.
72.49 0.00 72.49 0.00 APROBADO GAIBORKUE GAIBORKUE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 72.49
11029 11029 14/08/2015 COM NOR OGA 1711294965 LOMBEIDA VERDEZOTO CARLOS GAS
LOMBEIDA VERDEZOTO CARLOS GASPAR:CHOFER:PAGO DE VIATICOS A PIMAMPIRO-IBARRA PARA TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE TECNOLOGIA HACIA LE GABIENTE ITINERANTE, DIRADMIN-V-15-147 DEL 13-08-2015 F.- UNDA JOANNA:13-08-2015:AL:15-08-2015.
200.00 0.00 200.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 200.00
11030 11015 14/08/2015 DEV NOR OGA 1706723267 CAJAS MATUTE RICARDO ANTONIO
CAJAS MATUTE RICARDO ANTONIO TNTE. CORONEL.- REEMBOLSO DE GASTOS INCURRIDOS EN CUMPLIMIENTO DE AGENDA OFICIAL DEL PRIMER MANDATARIO EN LA CIUDAD DE ESMERALDAS , M. PR-SSD-2015-0847-M DEL 12-08-2015 F. SUBSECRETARIA GENERAL DEL DESPACHO PRESIDENCIAL FACTS. 14338-12005-12022-3343 DE AGOSTO 2015.
269.61 0.00 269.61 0.00 APROBADO LLERENAW BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 269.61
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015245 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
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S. PagoNo.ORI
No.CUR
![Page 246: Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 1 DE FECHA ......29.81 0.00 29.81 0.00 APROBADO LLERENAW NARANJOH NARANJOH NARANJOH S N S MM/dd/yyy y hh:mm:ss Total Fuente: 001 29.81](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022050409/5f868647f549566f326de5a6/html5/thumbnails/246.jpg)
11031 11025 14/08/2015 DEV NOR OGA 1714207352001 AMAGUA VIVAS IVAN MAURICIO
AMAGUA VIVAS IVAN MAURICIO.- PROVISION DE BEBIDAS REFRESCANTES PARA LA RESIDENCIA PRESIDENCIAL DURANTE EL MES DE JULIO 2015 M. PR-CGAC-2015-500-M DEL 10-08-2015 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET, FACTURA 7707 DEL 03-08-2015.
2,140.20 21.40 2,118.80 0.00 APROBADO LLERENAW BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 4,280.40
11032 11032 14/08/2015 COM NOR OGA 1500255474 GUERRERO CALAHORRANO FELIX AMABLE
GUERRERO CALAHORRANO FELIX AMABLE:CHOFER:PAGO DE VIATICOS A PIMAMPIRO-IBARRA PARA TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE TECNOLOGIA HACIA LE GABIENTE ITINERANTE, DIRADMIN-V-15-148 DEL 13-08-2015 F.- UNDA JOANNA:13-08-2015:AL:15-08-2015.
200.00 0.00 200.00 0.00 APROBADO COBOSE COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 200.00
11033 11025 14/08/2015 RDP NOR OGA 1714207352001 AMAGUA VIVAS IVAN MAURICIO
RDP.- AMAGUA VIVAS IVAN MAURICIO.- PROVISION DE BEBIDAS REFRESCANTES PARA LA RESIDENCIA PRESIDENCIAL DURANTE EL MES DE JULIO 2015 M. PR-CGAC-2015-500-M DEL 10-08-2015 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET, FACTURA 7707 DEL 03-08-2015.
256.82 0.00 256.82 0.00 APROBADO LLERENAW BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 256.82
11034 11034 14/08/2015 COM NOR OGA 1709225542001 SANTANDER CASTELLANOS FAUSTO RAMIRO
SANTANDER CASTELLANOS FAUSTO RAMIRO.- ADQUISICION DE MARCADOR PARA PIZARRON PUNTA MEDIA REQUERIDAS PARA STOCK DE ALMACEN M. PR-DAD-2015-209-M DEL 12-08-2015 F. DIR ADMINISTRATIVA FACTURA 4901 DEL 20-07-2015.
77.15 0.00 77.15 0.00 APROBADO GAIBORKUE GAIBORKUE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 77.15
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015246 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
![Page 247: Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 1 DE FECHA ......29.81 0.00 29.81 0.00 APROBADO LLERENAW NARANJOH NARANJOH NARANJOH S N S MM/dd/yyy y hh:mm:ss Total Fuente: 001 29.81](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022050409/5f868647f549566f326de5a6/html5/thumbnails/247.jpg)
11035 11026 14/08/2015 DEV NOR OGA 1706888037001 ALMEIDA MOSQUERA CESAR GUSTAVO
ALMEIDA MOSQUERA CESAR GUSTAVO.- PROVISION Y DISTRIBUCION DE PRENSA ESCRITA EL COMERCIO-LA HORA-EL HOY-EL UNIVERSO-ULTIMAS NOTICIAS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA INSTITUCION DURANTE EL MES DE JULIO-2015 M. PR-JSMSG-2015-209-M DEL 11-08-2015 F. JEFE MANTENIMIENTO FACTURA 1642 DEL 06-08-2015.
571.60 5.72 565.88 0.00 APROBADO LLERENAW BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 1,143.20
11036 11036 14/08/2015 COM NOR OGA 1791775643001 CODYXOPAPER CIA. LTDA.CODYXOPAPER CIA. LTDA.- ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA REQUERIDOS PARA STOCK DE ALMACEN M. PR-DAD-2015-212-M DEL 12-08-2015 F. DIR ADMINISTRATIVA FACTURA 43466 DEL 21-07-2015.
312.95 0.00 312.95 0.00 APROBADO GAIBORKUE GAIBORKUE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 312.95
11037 11026 14/08/2015 RDP NOR OGA 1706888037001 ALMEIDA MOSQUERA CESAR GUSTAVO
RDP.- ALMEIDA MOSQUERA CESAR GUSTAVO.- PROVISION Y DISTRIBUCION DE PRENSA ESCRITA EL COMERCIO-LA HORA-EL HOY-EL UNIVERSO-ULTIMAS NOTICIAS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA INSTITUCION DURANTE EL MES DE JULIO-2015 M. PR-JSMSG-2015-209-M DEL 11-08-2015 FACTURA 1642 DEL 06-08-2015.
68.60 0.00 68.60 0.00 APROBADO LLERENAW BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 68.60
11038 11028 14/08/2015 DEV NOR OGA 1709578189001 CASTILLO MENESES DOLORES BEATRIZ
CASTILLO MENESES DOLORES BEATRIZ.- ALQUILER DE CUBERTERIA REQUERIDA PARA ATENCION DE EVENTO OFICIAL DESARROLLADO EN EL SALON DE BANQUETES M. PR-CGAC-2015-495-M DEL 10-08-2015 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET FACTURA 6001 DEL 05-08-2015.
64.72 1.29 63.43 0.00 APROBADO LLERENAW BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 129.44
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015247 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
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![Page 248: Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 1 DE FECHA ......29.81 0.00 29.81 0.00 APROBADO LLERENAW NARANJOH NARANJOH NARANJOH S N S MM/dd/yyy y hh:mm:ss Total Fuente: 001 29.81](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022050409/5f868647f549566f326de5a6/html5/thumbnails/248.jpg)
11039 11039 14/08/2015 COM NOR OGA 0918147653 MARURI SORIANO ROBERTO MARTIN
MARURI SORIANO ROBERTO MARTIN.-REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN COMISION A CHONE-MANABI EL 29 JULIO 2015 MOVILIZANDO EL VEHICULO 93-A M. S.N DEL 31-07-2015 F. COORDINADOR LOGISTICO, SEGUN COMPROBANTES DE PAGO.
4.50 0.00 4.50 0.00 APROBADO GAIBORKUE GAIBORKUE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 4.50
11040 11028 14/08/2015 RDP NOR OGA 1709578189001 CASTILLO MENESES DOLORES BEATRIZ
CASTILLO MENESES DOLORES BEATRIZ.- ALQUILER DE CUBERTERIA REQUERIDA PARA ATENCION DE EVENTO OFICIAL DESARROLLADO EN EL SALON DE BANQUETES M. PR-CGAC-2015-495-M DEL 10-08-2015 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET FACTURA 6001 DEL 05-08-2015.
7.77 0.00 7.77 0.00 APROBADO LLERENAW BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 7.77
11041 11041 14/08/2015 COM NOR OGA 0918147653 MARURI SORIANO ROBERTO MARTIN
MARURI SORIANO ROBERTO MARTIN.-REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN COMISION A SANTA ROSA-EL ORO DEL 21 AL 22 DE JULIO 2015 MOVILIZANDO EL VEHICULO 93-A M. S.N DEL 31-07-2015 F. COORDINADOR LOGISTICO, SEGUN COMPROBANTES DE PAGO.
4.00 0.00 4.00 0.00 APROBADO GAIBORKUE GAIBORKUE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 4.00
11042 10984 14/08/2015 DEV NOR OGA 1705681292001 THOALA SALCEDO ERNESTO NICOLAS
THOALA SALCEDO ERNESTO NICOLAS.- ADQUISISON DE CORTINAS TIPO ROLER EN TELA PARA LAS OFICINAS DE GESTION DOCUMENTAL M. PR-DAD-2015-207-M DE 12-08-2015 F. DIR. ADMINISTRATIVA FACT. 770 DEL 03-08-2015.
102.00 2.04 99.96 0.00 APROBADO LLERENAW BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 204.00
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015248 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
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11043 11043 14/08/2015 COM NOR OGA 0700921539001 VELASCO ESPINOZA LUIS ALBERTO
VELASCO ESPINOZA LUIS ALBERTO.- ADQUISICION DE CINTA LAMINACION-FILM HOLOGRAFICO-TARJETAS MIFARE REQUERIDAS PARA LA ELABORACION TARJETAS BIOMETRICAS M. PR-DAD-2015-0211-M DEL 12-08-2015 F. DIR ADMINISTRATIVA FACTURA 21420 DEL 03-08-2015.
7,731.25 0.00 7,731.25 0.00 APROBADO GAIBORKUE GAIBORKUE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 7,731.25
11044 10984 14/08/2015 RDP NOR OGA 1705681292001 THOALA SALCEDO ERNESTO NICOLAS
RDP.- THOALA SALCEDO ERNESTO NICOLAS.- ADQUISISON DE CORTINAS TIPO ROLER EN TELA PARA LAS OFICINAS DE GESTION DOCUMENTAL M. PR-DAD-2015-207-M DE 12-08-2015 F. DIR. ADMINISTRATIVA FACT. 770 DEL 03-08-2015.
12.24 0.00 12.24 0.00 APROBADO LLERENAW BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 12.24
11045 11034 14/08/2015 DEV NOR OGA 1709225542001 SANTANDER CASTELLANOS FAUSTO RAMIRO
SANTANDER CASTELLANOS FAUSTO RAMIRO.- ADQUISICION DE MARCADOR PARA PIZARRON PUNTA MEDIA REQUERIDAS PARA STOCK DE ALMACEN M. PR-DAD-2015-209-M DEL 12-08-2015 F. DIR ADMINISTRATIVA FACTURA 4901 DEL 20-07-2015.
68.88 0.69 68.19 0.00 APROBADO LLERENAW BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 137.76
11046 11034 14/08/2015 RDP NOR OGA 1709225542001 SANTANDER CASTELLANOS FAUSTO RAMIRO
RDP.- SANTANDER CASTELLANOS FAUSTO RAMIRO.- ADQUISICION DE MARCADOR PARA PIZARRON PUNTA MEDIA REQUERIDAS PARA STOCK DE ALMACEN M. PR-DAD-2015-209-M DEL 12-08-2015 F. DIR ADMINISTRATIVA FACTURA 4901 DEL 20-07-2015.
8.27 0.00 8.27 0.00 APROBADO LLERENAW BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 8.27
11047 11047 14/08/2015 COM NOR OGA 1791772229001 TECNOPLUS CIA. LTDA.TECNOPLUS CIA. LTDA.- ADQUISICION DE DISPOSITIVOS ELECTRONICOS ( CARGADOR EQUIPO PORTATIL, MEMORAIA RAM)PARA COMPUTADOR PORTATIL DEL DESPACHO MOVIL M. PR-DAD-2015-0206-M DEL 12-08-2015 F. DIR ADMINISTRATIVA FACTURAS 7592-7593 DEL 21-07-2015.
171.62 0.00 171.62 0.00 APROBADO GAIBORKUE GAIBORKUE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 171.62
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015249 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
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EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
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11048 11036 14/08/2015 DEV NOR OGA 1791775643001 CODYXOPAPER CIA. LTDA.CODYXOPAPER CIA. LTDA.- ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA REQUERIDOS PARA STOCK DE ALMACEN M. PR-DAD-2015-212-M DEL 12-08-2015 F. DIR ADMINISTRATIVA FACTURA 43466 DEL 21-07-2015.
279.42 2.79 276.63 0.00 APROBADO LLERENAW BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 558.84
11049 11036 14/08/2015 RDP NOR OGA 1791775643001 CODYXOPAPER CIA. LTDA.RDP.- CODYXOPAPER CIA. LTDA.- ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA REQUERIDOS PARA STOCK DE ALMACEN M. PR-DAD-2015-212-M DEL 12-08-2015 F. DIR ADMINISTRATIVA FACTURA 43466 DEL 21-07-2015.
33.53 0.00 33.53 0.00 APROBADO LLERENAW BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 33.53
11050 11039 14/08/2015 DEV NOR OGA 0918147653 MARURI SORIANO ROBERTO MARTIN
MARURI SORIANO ROBERTO MARTIN.-REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN COMISION A CHONE-MANABI EL 29 JULIO 2015 MOVILIZANDO EL VEHICULO 93-A M. S.N DEL 31-07-2015 F. COORDINADOR LOGISTICO, SEGUN COMPROBANTES DE PAGO.
4.50 0.00 4.50 0.00 APROBADO LLERENAW BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 4.50
11051 11041 14/08/2015 DEV NOR OGA 0918147653 MARURI SORIANO ROBERTO MARTIN
MARURI SORIANO ROBERTO MARTIN.-REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN COMISION A SANTA ROSA-EL ORO DEL 21 AL 22 DE JULIO 2015 MOVILIZANDO EL VEHICULO 93-A M. S.N DEL 31-07-2015 F. COORDINADOR LOGISTICO, SEGUN COMPROBANTES DE PAGO.
4.00 0.00 4.00 0.00 APROBADO LLERENAW BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 4.00
11052 11052 14/08/2015 COM NOR OGA 0910481571001 AGILA VELIZ KARINA DEL ROCIO
AGILA VELIZ KARINA DEL ROCIO.-PAGO POR ACTO OFICIAL REALIZADO EL 07 DE AGOSTO 2015 EN EL PALACIO DE GOBIERNO, M. PR-SSGLP-2015-434-M DEL 12-08-2015 F.- SUBSECRETARIO DE GESTION LOGISTICA Y PROTOCOLAR, FACTURA 768 DEL 07-08-2015.
2,150.40 0.00 2,150.40 0.00 APROBADO GAIBORKUE GAIBORKUE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 2,150.40
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015250 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
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11053 11053 14/08/2015 COM NOR OGA 1709882110001 ESPINOZA AULESTIA LUIS FABRICIO
ESPINOZA AULESTIA LUIS FABRICIO.-PAGO POR ACTO OFICIAL REALIZADO EL 06 DE AGOSTO 2015 EN EL PALACIO DE GOBIERNO, M. PR-SSGLP-2015-437-M DEL 12-08-2015 F.- SUBSECRETARIO DE GESTION LOGISTICA Y PROTOCOLAR, FACTURA 447 DEL 11-08-2015.
2,240.00 0.00 2,240.00 0.00 APROBADO GAIBORKUE GAIBORKUE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 2,240.00
11054 11054 14/08/2015 COM NOR OGA 1702384320001 MENESES FERNANDEZ JUAN NELSON
MENESES FERNANDEZ JUAN NELSON.- ADQUISICION DE VIVERES E INSUMOS ALIMENTICIOS REQUERIDOS POR LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CGAC-2015-507-M DEL 12-08-2015 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET, FACTURA 22025 DEL 11-08-2015.
355.42 0.00 355.42 0.00 APROBADO GAIBORKUE GAIBORKUE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 355.42
11055 10954 14/08/2015 DEV NOR OGA C0972654 MAIRENA DURAN REGIS FRENCISCO
MAIRENA DURAN REGIS FRENCISCO:ASESOR 3: PAGO DE VIATICOS A IMBABURA PARA ASISTIR AL GABINETE ITINERANTE AMPLIADO, SIPCSBV-V-15-73 DEL 12-08-2015, (SE DEBITA $65.00 PAGADO CON CUR 9721 DE TUNGURAHUA-COTOPAXI POR RELIQUIDACION) F.- VALLEJO JOSE:14-08-2015:AL:15-08-2015.
130.00 0.00 130.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 130.00
11056 10972 14/08/2015 DEV NOR OGA 1706361654 PENAHERRERA MONTENEGRO GERMANICO VICENTE
PENAHERRERA MONTENEGRO GERMANICO VICENTE:CHOFER:PAGO DE VIATICOS A PIMAMPIRO-IBARRA PARA TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE TECNOLOGIA HACIA LE GABIENTE ITINERANTE, DIRADMIN-V-15-145 DEL 13-08-2015 F.- UNDA JOANNA:13-08-2015:AL:15-08-2015.
200.00 0.00 200.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 200.00
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015251 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
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11057 11057 14/08/2015 COM NOR OGA 1712068269001 MORALES CATAGNA JOSE FERNANDO
MORALES CATAGNA JOSE FERNANDO.- ADQUISICION DE PRESENTES PARA SER ENTREGADOS EN CALIDAD DE OBSEQUIOS POR PARTE DEL SEÑOR PRESIDENTE M. PR-SSGLP-2015-0433-M DEL 12-08-2015 F. SUBSECRETARIA GESTION LOGISTICA Y PROTOCOLAR, FACTURA 929 DEL 11-08-2015.
2,116.80 0.00 2,116.80 0.00 APROBADO GAIBORKUE GAIBORKUE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 2,116.80
11058 11027 14/08/2015 DEV NOR OGA 0501190318 MOLINA HERRERA RIGOBERTO
MOLINA HERRERA RIGOBERTO:CHOFER:PAGO DE VIATICOS A PIMAMPIRO-IBARRA PARA TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE TECNOLOGIA HACIA LE GABIENTE ITINERANTE, DIRADMIN-V-15-146 DEL 13-08-2015 F.- UNDA JOANNA:13-08-2015:AL:15-08-2015.
200.00 0.00 200.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 200.00
11059 11029 14/08/2015 DEV NOR OGA 1711294965 LOMBEIDA VERDEZOTO CARLOS GAS
LOMBEIDA VERDEZOTO CARLOS GASPAR:CHOFER:PAGO DE VIATICOS A PIMAMPIRO-IBARRA PARA TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE TECNOLOGIA HACIA LE GABIENTE ITINERANTE, DIRADMIN-V-15-147 DEL 13-08-2015 F.- UNDA JOANNA:13-08-2015:AL:15-08-2015.
200.00 0.00 200.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 200.00
11060 11060 14/08/2015 COM NOR OGA 1791253027001 LIMPA CIA. LTDA.LIMPA CIA. LTDA.- ADQUISICION DE INSUMOS DESCARTABLES PARA SERVIR ALIMENTOS Y FUNDAS PLASTICAS M. PR-CGAC-2015-0503-M DEL 11-08-2015 F. COORDINADORA GENERAL ADMINISTRACION FACTURA 78733 DEL 07-08-2015.
574.36 0.00 574.36 0.00 APROBADO GAIBORKUE GAIBORKUE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 574.36
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015252 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
![Page 253: Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 1 DE FECHA ......29.81 0.00 29.81 0.00 APROBADO LLERENAW NARANJOH NARANJOH NARANJOH S N S MM/dd/yyy y hh:mm:ss Total Fuente: 001 29.81](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022050409/5f868647f549566f326de5a6/html5/thumbnails/253.jpg)
11061 11032 14/08/2015 DEV NOR OGA 1500255474 GUERRERO CALAHORRANO FELIX AMABLE
GUERRERO CALAHORRANO FELIX AMABLE:CHOFER:PAGO DE VIATICOS A PIMAMPIRO-IBARRA PARA TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE TECNOLOGIA HACIA LE GABIENTE ITINERANTE, DIRADMIN-V-15-148 DEL 13-08-2015 F.- UNDA JOANNA:13-08-2015:AL:15-08-2015.
200.00 0.00 200.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 200.00
11062 11062 14/08/2015 COM NOR OGA 0908838220001 NEIRA COELLO ALEXANDRANEIRA COELLO ALEXANDRA.- ADQUISICION DE ARREGLOS FLORALES SOLICITADOS POR EL DESPACHO PRESIDENCIAL EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL M. PR-DAG-2015-373-M DEL 06-08-2015 F. COORDINACION GUAYAQUIL, FACTURAS 1233-1234-1235-1236 AGOSTO 2015.
336.56 0.00 336.56 0.00 APROBADO GAIBORKUE GAIBORKUE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 336.56
11063 11063 14/08/2015 CYD NOR SUE 1760000310001 PRESIDENCIA Y SECRETARIA GENERAL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA - PLANTA CENTRAL
[P:08 T:HO A:2015] PAGO DE ALIMENTACION DEL MES DE JULIO DE 2015, REGIMEN LABORAL CODIGO DE TRABAJO QUITO $ 9,124.50 Y GUAYAQUIL $ 773.50, MEMORANDO NRO. PR-DTH-2015-0812-M DE 13 DE AGOSTO DE 2015.
9,898.00 0.00 9,898.00 0.00 APROBADO LUZURIAGAKUE LUZURIAGAKUE LUZURIAGAKUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 9,898.00
11064 11043 14/08/2015 DEV NOR OGA 0700921539001 VELASCO ESPINOZA LUIS ALBERTO
VELASCO ESPINOZA LUIS ALBERTO.- ADQUISICION DE CINTA LAMINACION-FILM HOLOGRAFICO-TARJETAS MIFARE REQUERIDAS PARA LA ELABORACION TARJETAS BIOMETRICAS M. PR-DAD-2015-0211-M DEL 12-08-2015 F. DIR ADMINISTRATIVA FACTURA 21420 DEL 03-08-2015.
6,902.90 69.03 6,833.87 0.00 APROBADO LLERENAW BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 13,805.80
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015253 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
![Page 254: Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 1 DE FECHA ......29.81 0.00 29.81 0.00 APROBADO LLERENAW NARANJOH NARANJOH NARANJOH S N S MM/dd/yyy y hh:mm:ss Total Fuente: 001 29.81](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022050409/5f868647f549566f326de5a6/html5/thumbnails/254.jpg)
11065 11043 14/08/2015 RDP NOR OGA 0700921539001 VELASCO ESPINOZA LUIS ALBERTO
RDP.- VELASCO ESPINOZA LUIS ALBERTO.- ADQUISICION DE CINTA LAMINACION-FILM HOLOGRAFICO-TARJETAS MIFARE REQUERIDAS PARA LA ELABORACION TARJETAS BIOMETRICAS M. PR-DAD-2015-0211-M DEL 12-08-2015 F. DIR ADMINISTRATIVA FACTURA 21420 DEL 03-08-2015.
828.35 0.00 828.35 0.00 APROBADO LLERENAW BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 828.35
11066 11047 14/08/2015 DEV NOR OGA 1791772229001 TECNOPLUS CIA. LTDA.TECNOPLUS CIA. LTDA.- ADQUISICION DE DISPOSITIVOS ELECTRONICOS ( CARGADOR EQUIPO PORTATIL, MEMORAIA RAM)PARA COMPUTADOR PORTATIL DEL DESPACHO MOVIL M. PR-DAD-2015-0206-M DEL 12-08-2015 F. DIR ADMINISTRATIVA FACTURAS 7592-7593 DEL 21-07-2015.
153.23 1.73 151.50 0.00 APROBADO LLERENAW BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 306.46
11067 11067 14/08/2015 COM NOR OGA 1713924437001 GUANOTOA CASAMIN LORENA PATRICIA
GUANOTOA CASAMIN LORENA PATRICIA.- ADQUISICION DE MATERIALES REQUERIDOS PARA LA REPARACION DEL STAND DE LA UNIDAD CULTURAL M. PR-JSMSG-2015-212-M DEL 12-08-2015 F. JEFE MANTENIMIENTO, FACTURA 17922 DEL 03-08-2015.
89.04 0.00 89.04 0.00 APROBADO GAIBORKUE GAIBORKUE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 89.04
11068 11068 14/08/2015 COM NOR OGA 1714207352001 AMAGUA VIVAS IVAN MAURICIO
AMAGUA VIVAS IVAN MAURICIO.- PROVISION BOTELLONES DE AGUA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA INSTITUCION PERIODO DE JULIO 2015 M. PR-JSMSG-2015-205-M DEL 11-08-2015 F. JEFE MANTENIMIENTO, FACTURA 7685 DEL 03-08-2015.
903.28 0.00 903.28 0.00 APROBADO GAIBORKUE GAIBORKUE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 903.28
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015254 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
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11069 11047 14/08/2015 RDP NOR OGA 1791772229001 TECNOPLUS CIA. LTDA.RDP.- TECNOPLUS CIA. LTDA.- ADQUISICION DE DISPOSITIVOS ELECTRONICOS ( CARGADOR EQUIPO PORTATIL, MEMORAIA RAM)PARA COMPUTADOR PORTATIL DEL DESPACHO MOVIL M. PR-DAD-2015-0206-M DEL 12-08-2015 F. DIR ADMINISTRATIVA FACTURAS 7592-7593 DEL 21-07-2015.
18.39 0.00 18.39 18.39 ERRADO LLERENAW BENAVIDESJUE N N N
Total Fuente: 001 18.39
11070 11070 14/08/2015 COM NOR OGA 1713924437001 GUANOTOA CASAMIN LORENA PATRICIA
GUANOTOA CASAMIN LORENA PATRICIA.- ADQUISICION DE MATERIALES REQUERIDOS PARA EL TRASLADO DE LAS OFICINAS DE GESTION DE CORRESPONDENCIA Y COORD GENERAL DE ATENCION CIUDADANA M. PR-JSMSG-2015-215-M DEL 12-08-2015 F. JEFE MANTENIMIENTO, FACTURA 17924 DEL 06-08-2015.
95.37 0.00 95.37 0.00 APROBADO GAIBORKUE GAIBORKUE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 95.37
11071 11071 14/08/2015 COM NOR OGA 1792380855001 DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS HARO MANCHENO CIA. LTDA.
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS HARO MANCHENO CIA. LTDA.- ADQUISICION PRODUCTOS PRONACA REQUERIDOS POR LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CGAC-2015-508-M DEL 12-08-2015 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET, FACTURA 314528 DEL 11-08-2015.
135.81 0.00 135.81 0.00 APROBADO GAIBORKUE GAIBORKUE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 135.81
11072 11062 14/08/2015 DEV NOR OGA 0908838220001 NEIRA COELLO ALEXANDRANEIRA COELLO ALEXANDRA.- ADQUISICION DE ARREGLOS FLORALES SOLICITADOS POR EL DESPACHO PRESIDENCIAL EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL M. PR-DAG-2015-373-M DEL 06-08-2015 F. COORDINACION GUAYAQUIL, FACTURAS 1233-1234-1235-1236 AGOSTO 2015.
300.50 6.01 294.49 0.00 APROBADO LLERENAW LLERENAW BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 601.00
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015255 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
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11073 11073 14/08/2015 COM NOR OGA 1709578189001 CASTILLO MENESES DOLORES BEATRIZ
CASTILLO MENESES DOLORES BEATRIZ.- ALQUILER DE CUBERTERIA REQUERIDA PARA ATENCION DE EVENTO OFICIAL DESARROLLADO EN EL SALON DE BANQUETES M. PR-CGAC-2015-504-M DEL 11-08-2015 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET FACTURA 6013 DEL 11-08-2015.
44.13 0.00 44.13 0.00 APROBADO GAIBORKUE GAIBORKUE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 44.13
11074 11074 14/08/2015 COM NOR OGA 1792320127001 CARNICERIA EL CORDOBES CARCOR CIA.LTDA.
CARNICERIA EL CORDOBES CARCOR CIA.LTDA.- ADQUISICION DE CARNE REQUERIDOS POR LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CGAC-2015-502-M DEL 11-08-2015 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET, FACTURA 1850 DEL 05-08-2015.
760.98 0.00 760.98 0.00 APROBADO GAIBORKUE GAIBORKUE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 760.98
11075 11062 14/08/2015 RDP NOR OGA 0908838220001 NEIRA COELLO ALEXANDRANEIRA COELLO ALEXANDRA.- ADQUISICION DE ARREGLOS FLORALES SOLICITADOS POR EL DESPACHO PRESIDENCIAL EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL M. PR-DAG-2015-373-M DEL 06-08-2015 F. COORDINACION GUAYAQUIL, FACTURAS 1233-1234-1235-1236 AGOSTO 2015.
36.06 0.00 36.06 0.00 APROBADO LLERENAW BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 36.06
11076 11052 14/08/2015 DEV NOR OGA 0910481571001 AGILA VELIZ KARINA DEL ROCIO
AGILA VELIZ KARINA DEL ROCIO.-PAGO POR ACTO OFICIAL REALIZADO EL 07 DE AGOSTO 2015 EN EL PALACIO DE GOBIERNO, M. PR-SSGLP-2015-434-M DEL 12-08-2015 F.- SUBSECRETARIO DE GESTION LOGISTICA Y PROTOCOLAR, FACTURA 768 DEL 07-08-2015.
1,920.00 153.60 1,766.40 0.00 APROBADO LLERENAW BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 3,840.00
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015256 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
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11077 11077 14/08/2015 CYD NOR SUE 1760000310001 PRESIDENCIA Y SECRETARIA GENERAL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA - PLANTA CENTRAL
[P:07 T:HE A:2015] PAGO DE HORAS EXTRAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS DEL MES DE JULIO Y REZAGADAS DE JUNIO DE 2015, REGIMEN LABORAL CODIGO DE TRABAJO Y LOSEP
63,374.75 6,714.08 56,660.67 0.00 APROBADO LUZURIAGAKUE LUZURIAGAKUE LUZURIAGAKUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 63,374.75
11078 11078 14/08/2015 CYD NOR SUE 1760000310001 PRESIDENCIA Y SECRETARIA GENERAL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA - PLANTA CENTRAL
[P:06 T:AJ A:2015] PAPGO DE HORAS REZAGADAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS DEL MES DE JUNIO DE LA SEÑORITA VIMOS GUALOTUÑA IVONNE, CON EL VALOR DE $287.16
287.16 0.00 287.16 0.00 APROBADO LUZURIAGAKUE LUZURIAGAKUE LUZURIAGAKUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 287.16
11079 11052 14/08/2015 RDP NOR OGA 0910481571001 AGILA VELIZ KARINA DEL ROCIO
RDP.- AGILA VELIZ KARINA DEL ROCIO.-PAGO POR ACTO OFICIAL REALIZADO EL 07 DE AGOSTO 2015 EN EL PALACIO DE GOBIERNO, M. PR-SSGLP-2015-434-M DEL 12-08-2015 F.- SUBSECRETARIO DE GESTION LOGISTICA Y PROTOCOLAR, FACTURA 768 DEL 07-08-2015.
230.40 0.00 230.40 0.00 APROBADO LLERENAW BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 230.40
11080 11047 14/08/2015 RDP NOR OGA 1791772229001 TECNOPLUS CIA. LTDA.TECNOPLUS CIA. LTDA.- ADQUISICION DE DISPOSITIVOS ELECTRONICOS ( CARGADOR EQUIPO PORTATIL, MEMORAIA RAM)PARA COMPUTADOR PORTATIL DEL DESPACHO MOVIL M. PR-DAD-2015-0206-M DEL 12-08-2015 F. DIR ADMINISTRATIVA FACTURAS 7592-7593 DEL 21-07-2015.
18.39 0.00 18.39 0.00 APROBADO BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 18.39
11081 11053 14/08/2015 DEV NOR OGA 1709882110001 ESPINOZA AULESTIA LUIS FABRICIO
ESPINOZA AULESTIA LUIS FABRICIO.-PAGO POR ACTO OFICIAL REALIZADO EL 06 DE AGOSTO 2015 EN EL PALACIO DE GOBIERNO, M. PR-SSGLP-2015-437-M DEL 12-08-2015 F.- SUBSECRETARIO DE GESTION LOGISTICA Y PROTOCOLAR, FACTURA 447 DEL 11-08-2015.
2,000.00 160.00 1,840.00 0.00 APROBADO LLERENAW BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 4,000.00
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015257 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
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11082 11053 14/08/2015 RDP NOR OGA 1709882110001 ESPINOZA AULESTIA LUIS FABRICIO
RDP.- ESPINOZA AULESTIA LUIS FABRICIO.-PAGO POR ACTO OFICIAL REALIZADO EL 06 DE AGOSTO 2015 EN EL PALACIO DE GOBIERNO, M. PR-SSGLP-2015-437-M DEL 12-08-2015 F.- SUBSECRETARIO DE GESTION LOGISTICA Y PROTOCOLAR, FACTURA 447 DEL 11-08-2015.
240.00 0.00 240.00 0.00 APROBADO LLERENAW BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 240.00
11083 11054 14/08/2015 DEV NOR OGA 1702384320001 MENESES FERNANDEZ JUAN NELSON
MENESES FERNANDEZ JUAN NELSON.- ADQUISICION DE VIVERES E INSUMOS ALIMENTICIOS REQUERIDOS POR LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CGAC-2015-507-M DEL 12-08-2015 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET, FACTURA 22025 DEL 11-08-2015.
353.40 3.53 349.87 0.00 APROBADO LLERENAW BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 706.80
11084 11054 14/08/2015 RDP NOR OGA 1702384320001 MENESES FERNANDEZ JUAN NELSON
RDP.- MENESES FERNANDEZ JUAN NELSON.- ADQUISICION DE VIVERES E INSUMOS ALIMENTICIOS REQUERIDOS POR LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CGAC-2015-507-M DEL 12-08-2015 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET, FACTURA 22025 DEL 11-08-2015.
2.02 0.00 2.02 0.00 APROBADO LLERENAW BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 2.02
11085 11057 14/08/2015 DEV NOR OGA 1712068269001 MORALES CATAGNA JOSE FERNANDO
MORALES CATAGNA JOSE FERNANDO.- ADQUISICION DE PRESENTES PARA SER ENTREGADOS EN CALIDAD DE OBSEQUIOS POR PARTE DEL SEÑOR PRESIDENTE M. PR-SSGLP-2015-0433-M DEL 12-08-2015 F. SUBSECRETARIA GESTION LOGISTICA Y PROTOCOLAR, FACTURA 929 DEL 11-08-2015.
1,890.00 18.90 1,871.10 0.00 APROBADO LLERENAW BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 3,780.00
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015258 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
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11086 11057 14/08/2015 RDP NOR OGA 1712068269001 MORALES CATAGNA JOSE FERNANDO
RDP.- MORALES CATAGNA JOSE FERNANDO.- ADQUISICION DE PRESENTES PARA SER ENTREGADOS EN CALIDAD DE OBSEQUIOS POR PARTE DEL SEÑOR PRESIDENTE M. PR-SSGLP-2015-0433-M DEL 12-08-2015 F. SUBSECRETARIA GESTION LOGISTICA Y PROTOCOLAR, FACTURA 929 DEL 11-08-2015.
226.80 0.00 226.80 0.00 APROBADO LLERENAW BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 226.80
11087 11060 14/08/2015 DEV NOR OGA 1791253027001 LIMPA CIA. LTDA.LIMPA CIA. LTDA.- ADQUISICION DE INSUMOS DESCARTABLES PARA SERVIR ALIMENTOS Y FUNDAS PLASTICAS M. PR-CGAC-2015-0503-M DEL 11-08-2015 F. COORDINADORA GENERAL ADMINISTRACION FACTURA 78733 DEL 07-08-2015.
512.82 5.13 507.69 0.00 APROBADO LLERENAW BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 1,025.64
11088 11060 14/08/2015 RDP NOR OGA 1791253027001 LIMPA CIA. LTDA.RDP.- LIMPA CIA. LTDA.- ADQUISICION DE INSUMOS DESCARTABLES PARA SERVIR ALIMENTOS Y FUNDAS PLASTICAS M. PR-CGAC-2015-0503-M DEL 11-08-2015 F. COORDINADORA GENERAL ADMINISTRACION FACTURA 78733 DEL 07-08-2015.
61.54 0.00 61.54 0.00 APROBADO LLERENAW BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 61.54
11089 11070 14/08/2015 DEV NOR OGA 1713924437001 GUANOTOA CASAMIN LORENA PATRICIA
GUANOTOA CASAMIN LORENA PATRICIA.- ADQUISICION DE MATERIALES REQUERIDOS PARA EL TRASLADO DE LAS OFICINAS DE GESTION DE CORRESPONDENCIA Y COORD GENERAL DE ATENCION CIUDADANA M. PR-JSMSG-2015-215-M DEL 12-08-2015 F. JEFE MANTENIMIENTO, FACTURA 17924 DEL 06-08-2015.
85.15 0.85 84.30 0.00 APROBADO LLERENAW BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 170.30
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015259 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
![Page 260: Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 1 DE FECHA ......29.81 0.00 29.81 0.00 APROBADO LLERENAW NARANJOH NARANJOH NARANJOH S N S MM/dd/yyy y hh:mm:ss Total Fuente: 001 29.81](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022050409/5f868647f549566f326de5a6/html5/thumbnails/260.jpg)
11090 11090 14/08/2015 COM NOR OGA 1704926359 ZURITA GALLEGOS FRANCISCO REMIGIO
ZURITA GALLEGOS FRANCISCO REMIGIO:CHOFER:PAGO DE VIATICOS A MANABI-MANTA PARA MOVILIZAR AL PERSONAL A DAR APOYO INFORMATICO AL SR. PRESIDENTE, DIRADMIN-V-15-152 DEL 14-08-2015 F.- UNDA JOANNA:15-08-2015:AL:17-08-2015.
164.00 0.00 164.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 164.00
11091 11070 14/08/2015 RDP NOR OGA 1713924437001 GUANOTOA CASAMIN LORENA PATRICIA
RDP.- GUANOTOA CASAMIN LORENA PATRICIA.- ADQUISICION DE MATERIALES REQUERIDOS PARA EL TRASLADO DE LAS OFICINAS DE GESTION DE CORRESPONDENCIA Y COORD GENERAL DE ATENCION CIUDADANA M. PR-JSMSG-2015-215-M DEL 12-08-2015 F. JEFE MANTENIMIENTO, FACTURA 17924 DEL 06-08-2015.
10.22 0.00 10.22 0.00 APROBADO LLERENAW BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 10.22
11092 11067 14/08/2015 DEV NOR OGA 1713924437001 GUANOTOA CASAMIN LORENA PATRICIA
GUANOTOA CASAMIN LORENA PATRICIA.- ADQUISICION DE MATERIALES REQUERIDOS PARA LA REPARACION DEL STAND DE LA UNIDAD CULTURAL M. PR-JSMSG-2015-212-M DEL 12-08-2015 F. JEFE MANTENIMIENTO, FACTURA 17922 DEL 03-08-2015.
79.50 0.80 78.70 0.00 APROBADO LLERENAW BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 159.00
11093 11068 14/08/2015 DEV NOR OGA 1714207352001 AMAGUA VIVAS IVAN MAURICIO
AMAGUA VIVAS IVAN MAURICIO.- PROVISION BOTELLONES DE AGUA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA INSTITUCION PERIODO DE JULIO 2015 M. PR-JSMSG-2015-205-M DEL 11-08-2015 F. JEFE MANTENIMIENTO, FACTURA 7685 DEL 03-08-2015.
806.50 8.07 798.43 0.00 APROBADO LLERENAW BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 1,613.00
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015260 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
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![Page 261: Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 1 DE FECHA ......29.81 0.00 29.81 0.00 APROBADO LLERENAW NARANJOH NARANJOH NARANJOH S N S MM/dd/yyy y hh:mm:ss Total Fuente: 001 29.81](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022050409/5f868647f549566f326de5a6/html5/thumbnails/261.jpg)
11094 11094 14/08/2015 COM NOR OGA 1712571049 CUMBA VASQUEZ VICTOR ANIBAL
CUMBA VASQUEZ VICTOR ANIBAL:CHOFER: LIQUIDACION Y PAGO DE SUBSISTENCIA A AMBATO-TUNGURAHUA PARA TRASLADAR EQUIPOS INFORMATICOS, V-15-5 DEL 25-03-2015, (DEPOSITO DE $84.00 PAPELETA N. 1108725905 DEL 30-07-2015 PAGADO CON CUR 46446) F.- ING. CRUZ NANCY:26-03-2015:AL:26-03-2015
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO COBOSE COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 40.00
11095 11068 14/08/2015 RDP NOR OGA 1714207352001 AMAGUA VIVAS IVAN MAURICIO
RDP.- AMAGUA VIVAS IVAN MAURICIO.- PROVISION BOTELLONES DE AGUA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA INSTITUCION PERIODO DE JULIO 2015 M. PR-JSMSG-2015-205-M DEL 11-08-2015 F. JEFE MANTENIMIENTO, FACTURA 7685 DEL 03-08-2015.
96.78 0.00 96.78 0.00 APROBADO LLERENAW BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 96.78
11096 11071 14/08/2015 DEV NOR OGA 1792380855001 DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS HARO MANCHENO CIA. LTDA.
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS HARO MANCHENO CIA. LTDA.- ADQUISICION PRODUCTOS PRONACA REQUERIDOS POR LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CGAC-2015-508-M DEL 12-08-2015 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET, FACTURA 314528 DEL 11-08-2015.
135.81 1.36 134.45 0.00 APROBADO LLERENAW BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 135.81
11097 11073 14/08/2015 DEV NOR OGA 1709578189001 CASTILLO MENESES DOLORES BEATRIZ
CASTILLO MENESES DOLORES BEATRIZ.- ALQUILER DE CUBERTERIA REQUERIDA PARA ATENCION DE EVENTO OFICIAL DESARROLLADO EN EL SALON DE BANQUETES M. PR-CGAC-2015-504-M DEL 11-08-2015 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET FACTURA 6013 DEL 11-08-2015.
39.40 0.79 38.61 0.00 APROBADO LLERENAW LLERENAW BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 78.80
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015261 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
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11098 11098 14/08/2015 COM NOR OGA 1712166766 TOSCANO ANGEL JEOVANITOSCANO ANGEL JEOVANI:SERVIDOR PUBLICO 1:LIQUIDACION Y PAGO DE DIFERENCIA DE VIATICOS A OLMEDO-GUAYAS-CHIMBORAZO (PAGADO CON CUR 10323 Y 10608 )PARA BRINDAR ASISTENCIA TECNICA AL SR. PRESIDENTE, SSGRL-V-15-20 DEL 27-07-2015 F.-CEDEÑO JORGE:27-07-2015:AL:30-07-2015.
36.00 0.00 36.00 0.00 APROBADO COBOSE COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 36.00
11099 11090 14/08/2015 DEV NOR OGA 1704926359 ZURITA GALLEGOS FRANCISCO REMIGIO
ZURITA GALLEGOS FRANCISCO REMIGIO:CHOFER:PAGO DE VIATICOS A MANABI-MANTA PARA MOVILIZAR AL PERSONAL A DAR APOYO INFORMATICO AL SR. PRESIDENTE, DIRADMIN-V-15-152 DEL 14-08-2015 F.- UNDA JOANNA:15-08-2015:AL:17-08-2015.
164.00 0.00 164.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 164.00
11100 11100 14/08/2015 COM NOR OGA 1720898988 SIMBANA CAIZA GIOVANNA ELIZABETH
SIMBANA CAIZA GIOVANNA ELIZABETH:SERVIDOR PUBLICO APOYO 4:LIQUIDACION Y PAGO DE DIFERENCIA DE VIATICOS A OLMEDO-GUAYAS-CHIMBORAZO (PAGADO CON CUR 10321 Y 10599 )PARA BRINDAR ASISTENCIA TECNICA AL SR. PRESIDENTE, SSGRL-V-15-20 DEL 27-07-2015 F.-CEDEÑO JORGE:27-07-2015:AL:30-07-2015.
36.00 0.00 36.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 36.00
11101 11101 14/08/2015 COM NOR OGA 1720734605 BRITO IGLESIAS JONHATAN DAVID
BRITO IGLESIAS JONHATAN DAVID:SERVIDOR PUBLICO APOYO 4:PAGO DE SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL PARA BRINDAR SOPORTE TECNICO AL SR. PRESIDENTE, SSGRL-V-15-21 DEL 27-07-2015 F.-CEDEÑO JORGE:28-07-2015:AL:29-07-2015.
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 40.00
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015262 DE
R00804107.rdlc
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EJERCICIO: 2015
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11102 11102 14/08/2015 COM NOR OGA 1720991486 FARINANGO ANRANGO SANDRA MARLENE
FARINANGO ANRANGO SANDRA MARLENE:SERVIDOR PUBLICO APOYO 4:PAGO DE VIATICOS A SAN ANTONIO-PROVINCIA DE MANABI PARA BRINDAR SOPORTE TECNICO AL SR. PRESIDENTE EN VARIOS EVENTOS, SSGRL-V-15-31 DEL 07-08-2015 F.-CEDEÑO JORGE:06-08-2015:AL:08-08-2015.
200.00 0.00 200.00 0.00 APROBADO COBOSE COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 200.00
11103 11073 14/08/2015 RDP NOR OGA 1709578189001 CASTILLO MENESES DOLORES BEATRIZ
RDP.- CASTILLO MENESES DOLORES BEATRIZ.- ALQUILER DE CUBERTERIA REQUERIDA PARA ATENCION DE EVENTO OFICIAL DESARROLLADO EN EL SALON DE BANQUETES M. PR-CGAC-2015-504-M DEL 11-08-2015 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET FACTURA 6013 DEL 11-08-2015.
4.73 0.00 4.73 0.00 APROBADO LLERENAW BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 4.73
11104 11074 14/08/2015 DEV NOR OGA 1792320127001 CARNICERIA EL CORDOBES CARCOR CIA.LTDA.
CARNICERIA EL CORDOBES CARCOR CIA.LTDA.- ADQUISICION DE CARNE REQUERIDOS POR LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CGAC-2015-502-M DEL 11-08-2015 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET, FACTURA 1850 DEL 05-08-2015.
760.98 7.61 753.37 0.00 APROBADO LLERENAW BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 760.98
11105 11067 14/08/2015 RDP NOR OGA 1713924437001 GUANOTOA CASAMIN LORENA PATRICIA
RDP.-GUANOTOA CASAMIN LORENA PATRICIA.- ADQUISICION DE MATERIALES REQUERIDOS PARA LA REPARACION DEL STAND DE LA UNIDAD CULTURAL M. PR-JSMSG-2015-212-M DEL 12-08-2015 F. JEFE MANTENIMIENTO, FACTURA 17922 DEL 03-08-2015.
9.54 0.00 9.54 0.00 APROBADO BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 9.54
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015263 DE
R00804107.rdlc
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Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
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FECHA PAGO
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11106 11106 14/08/2015 COM NOR OGA 1710112952 FRANCO RACINES CARLOS SANTIAGO
FRANCO RACINES CARLOS SANTIAGO:SERVIDOR PUBLICO 1:PAGO DE VIATICOS A SAN ANTONIO-PROVINCIA DE MANABI PARA BRINDAR SOPORTE TECNICO AL SR. PRESIDENTE EN VARIOS EVENTOS, SSGRL-V-15-31 DEL 07-08-2015 F.-CEDEÑO JORGE:06-08-2015:AL:08-08-2015.
200.00 0.00 200.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 200.00
11107 11107 14/08/2015 COM NOR OGA 1720898988 SIMBANA CAIZA GIOVANNA ELIZABETH
SIMBANA CAIZA GIOVANNA ELIZABETH:SERVIDOR PUBLICO APOYO 4:PAGO DE VIATICOS A SAN ANTONIO-PROVINCIA DE MANABI PARA BRINDAR SOPORTE TECNICO AL SR. PRESIDENTE EN VARIOS EVENTOS, SSGRL-V-15-31 DEL 07-08-2015 F.-CEDEÑO JORGE:06-08-2015:AL:08-08-2015.
200.00 0.00 200.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 200.00
11108 11108 14/08/2015 COM NOR OGA 1717177461 PERALTA SANDOVAL WASHINGTON PATRICIO
PERALTA SANDOVAL WASHINGTON PATRICIO:SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 4: PAGO DE VIATICOS A ESMERALDAS PARA CUMPLIR ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA SUBSECRETARIA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL SEGUN AGENDA OFICIAL, SSDES-V-15-345 DEL 03-08-2015 F.- AB. GONZALEZ LUISA:03-08-2015:AL:05-08-2015
164.00 0.00 164.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 164.00
11109 11109 14/08/2015 COM NOR OGA 0923919872 MORA GARCIA HENRY DAVID
MORA GARCIA HENRY DAVID:SERVIDOR PUBLICO 1: PAGO DE 2 ALIMENTACIONES A GUAYAQUIL PARA ASISTIR AL SR. JORGE MARTINEZ ASESOR PRESIDENCIAL EN DIFERENTES TEMAS INHERENTES AL DESPACHO, SSDES-V-15-350 DEL 04-08-2015 (TIENE VIATICO DE RESIDENCIA EN GUAYAQUIL)F.- AB. GONZALEZ LUISA:06-08-2015:AL:07-08-2015.
8.00 0.00 8.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 8.00
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015264 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
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11110 11110 14/08/2015 COM NOR OGA 1003037601 CIFUENTES BEDOYA ALEXIS GEOVANNY
CIFUENTES BEDOYA ALEXIS GEOVANNY:ASESOR 5:PAGO DE VIATICOS A ESMERALDAS PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA SUBSECRETARIA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL SEGUN AGENDA OFICIAL, SSDES-V-15-353 DEL 05-08-2015 F.- AB. GONZALEZ LUISA:03-08-2015:AL:05-08-2015
264.00 0.00 264.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 264.00
11111 11111 14/08/2015 COM NOR OGA 1712625241 MORALES BRICENO HENRY EDGAR
MORALES BRICENO HENRY EDGAR: ASESOR 5 :PAGO DE VIATICOS A ESMERALDAS PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA SUBSECRETARIA GENERAL DEL DESPACHO SEGUN AGENDA OFICIAL, SSDES-V-15-356 DEL 06-08-2015 F.- AB. GONZALEZ LUISA:03-08-2015:AL:05-08-2015.
264.00 0.00 264.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 264.00
11112 11112 14/08/2015 COM NOR OGA 1710011774 ENRIQUEZ PEREZ FREDDY FERNANDO
ENRIQUEZ PEREZ FREDDY: SERVIDOR PUBLICO 1: PAGO DE SUBSISTENCIA A SALINAS PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA COORDINACION GENERAL DE TELECOMUNICACIONES, SUBSEGIN-V-15-63 DEL 31-07-2015 F.- ING. PERALTA JUAN:01-08-2015:AL:01-08-2015.
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 40.00
11113 11113 14/08/2015 COM NOR OGA 1710011774 ENRIQUEZ PEREZ FREDDY FERNANDO
ENRIQUEZ PEREZ FREDDY FERNANDO: SERVIDOR PUBLICO 1: PAGO DE SUBSISTENCIA A CHIMBORAZO PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD SEGUN AGENDA OFICIAL, SUBSEGIN-V-15-65 DEL 05-08-2015 F.- PERALTA JUAN:30-07-2015:AL:30-07-2015.
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 40.00
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015265 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
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![Page 266: Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 1 DE FECHA ......29.81 0.00 29.81 0.00 APROBADO LLERENAW NARANJOH NARANJOH NARANJOH S N S MM/dd/yyy y hh:mm:ss Total Fuente: 001 29.81](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022050409/5f868647f549566f326de5a6/html5/thumbnails/266.jpg)
11114 11114 14/08/2015 COM NOR OGA 1704090586 HERNANDEZ VASCONEZ MARIA MONICA PATRICIA
HERNANDEZ VASCONEZ MARIA MONICA PATRICIA: ASESOR 1:PAGO DE VIATICOS A LOJA PARA PARICIPACION DE PRESENTACION DE PLAN FAMILIA ECUADOR, SSDES-V-15-308 DEL 13-07-2015 F.- AB. GONZALEZ LUISA:18-07-2015:AL:19-07-2015.
134.00 0.00 134.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 134.00
11115 11115 14/08/2015 COM NOR OGA 1791257693001 FRESFLOR COMERCIAL CIA. LTDA.
FRESFLOR COMERCIAL CIA. LTDA.- ADQUISICION DE ARREGLOS FLORALES ENTREGADOS POR PARTE DEL SEÑOR PRESIDENTE M. PR-SSGLP-2015-435-M DEL 12-08-2015 F. SUBSECRETARIO GESTION LOGISTICA, FACTURAS 2294-2293 DE AGOSTO 2015.
224.00 0.00 224.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 224.00
11116 11116 14/08/2015 COM NOR BYE 1707553812001 BUITRON RODRIGUEZ GLORIA MAGDALENA
BUITRON RODRIGUEZ GLORIA MAGDALENA.- ADQUISICION EQUIPOS MEDICOS (AMBU ADULTO REHUSABLE Y OXIMETRO DE PULSO) PARA ATENCION SR. PRESIDENTE DE LA REPUBLICA M.PR-JAQSG-2015-0516-M DEL 05-08-2015 F. ANALISTA ADQUISICIONES FACTURA 141849 DEL 14-08-2015.
361.00 0.00 361.00 0.00 APROBADO GAIBORKUE GAIBORKUE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 361.00
11117 10721 14/08/2015 DEV NOR OGA 1707553812001 BUITRON RODRIGUEZ GLORIA MAGDALENA
BUITRON RODRIGUEZ GLORIA MAGDALENA.- ADQUISICION EQUIPOS MEDICOS (TENSIOMETRO DE BRAZO DIGITAL) PARA ATENCION SR. PRESIDENTE DE LA REPUBLICA M.PR-JAQSG-2015-0516-M DEL 05-08-2015 F. ANALISTA ADQUISICIONES FACTURA 141848 DEL 14-08-2015.
128.58 1.29 127.29 0.00 APROBADO LLERENAW BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 257.16
11118 10721 14/08/2015 RDP NOR OGA 1707553812001 BUITRON RODRIGUEZ GLORIA MAGDALENA
RDP.- BUITRON RODRIGUEZ GLORIA MAGDALENA.- ADQUISICION EQUIPOS MEDICOS (TENSIOMETRO DE BRAZO DIGITAL) PARA ATENCION SR. PRESIDENTE DE LA REPUBLICA M.PR-JAQSG-2015-0516-M DEL 05-08-2015 F. ANALISTA ADQUISICIONES FACTURA 141848 DEL 14-08-2015.
15.43 0.00 15.43 0.00 APROBADO LLERENAW BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 15.43
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015266 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
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![Page 267: Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 1 DE FECHA ......29.81 0.00 29.81 0.00 APROBADO LLERENAW NARANJOH NARANJOH NARANJOH S N S MM/dd/yyy y hh:mm:ss Total Fuente: 001 29.81](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022050409/5f868647f549566f326de5a6/html5/thumbnails/267.jpg)
11119 11113 17/08/2015 DEV NOR OGA 1710011774 ENRIQUEZ PEREZ FREDDY FERNANDO
ENRIQUEZ PEREZ FREDDY FERNANDO: SERVIDOR PUBLICO 1: PAGO DE SUBSISTENCIA A CHIMBORAZO PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD SEGUN AGENDA OFICIAL, SUBSEGIN-V-15-65 DEL 05-08-2015 F.- PERALTA JUAN:30-07-2015:AL:30-07-2015.
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO PEREZM PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
11120 11094 17/08/2015 DEV NOR OGA 1712571049 CUMBA VASQUEZ VICTOR ANIBAL
CUMBA VASQUEZ VICTOR ANIBAL:CHOFER: LIQUIDACION Y PAGO DE SUBSISTENCIA A AMBATO-TUNGURAHUA PARA TRASLADAR EQUIPOS INFORMATICOS, V-15-5 DEL 25-03-2015, (DEPOSITO DE $84.00 PAPELETA N. 1108725905 DEL 30-07-2015 PAGADO CON CUR 46446) F.- ING. CRUZ NANCY:26-03-2015:AL:26-03-2015
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
11121 11098 17/08/2015 DEV NOR OGA 1712166766 TOSCANO ANGEL JEOVANITOSCANO ANGEL JEOVANI:SERVIDOR PUBLICO 1:LIQUIDACION Y PAGO DE DIFERENCIA DE VIATICOS A OLMEDO-GUAYAS-CHIMBORAZO (PAGADO CON CUR 10323 Y 10608 )PARA BRINDAR ASISTENCIA TECNICA AL SR. PRESIDENTE, SSGRL-V-15-20 DEL 27-07-2015 F.-CEDEÑO JORGE:27-07-2015:AL:30-07-2015.
36.00 0.00 36.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 36.00
11122 11100 17/08/2015 DEV NOR OGA 1720898988 SIMBANA CAIZA GIOVANNA ELIZABETH
SIMBANA CAIZA GIOVANNA ELIZABETH:SERVIDOR PUBLICO APOYO 4:LIQUIDACION Y PAGO DE DIFERENCIA DE VIATICOS A OLMEDO-GUAYAS-CHIMBORAZO (PAGADO CON CUR 10321 Y 10599 )PARA BRINDAR ASISTENCIA TECNICA AL SR. PRESIDENTE, SSGRL-V-15-20 DEL 27-07-2015 F.-CEDEÑO JORGE:27-07-2015:AL:30-07-2015.
36.00 0.00 36.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 36.00
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015267 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
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11123 11102 17/08/2015 DEV NOR OGA 1720991486 FARINANGO ANRANGO SANDRA MARLENE
FARINANGO ANRANGO SANDRA MARLENE:SERVIDOR PUBLICO APOYO 4:PAGO DE VIATICOS A SAN ANTONIO-PROVINCIA DE MANABI PARA BRINDAR SOPORTE TECNICO AL SR. PRESIDENTE EN VARIOS EVENTOS, SSGRL-V-15-31 DEL 07-08-2015 F.-CEDEÑO JORGE:06-08-2015:AL:08-08-2015.
200.00 0.00 200.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 200.00
11124 11106 17/08/2015 DEV NOR OGA 1710112952 FRANCO RACINES CARLOS SANTIAGO
FRANCO RACINES CARLOS SANTIAGO:SERVIDOR PUBLICO 1:PAGO DE VIATICOS A SAN ANTONIO-PROVINCIA DE MANABI PARA BRINDAR SOPORTE TECNICO AL SR. PRESIDENTE EN VARIOS EVENTOS, SSGRL-V-15-31 DEL 07-08-2015 F.-CEDEÑO JORGE:06-08-2015:AL:08-08-2015.
200.00 0.00 200.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 200.00
11125 11107 17/08/2015 DEV NOR OGA 1720898988 SIMBANA CAIZA GIOVANNA ELIZABETH
SIMBANA CAIZA GIOVANNA ELIZABETH:SERVIDOR PUBLICO APOYO 4:PAGO DE VIATICOS A SAN ANTONIO-PROVINCIA DE MANABI PARA BRINDAR SOPORTE TECNICO AL SR. PRESIDENTE EN VARIOS EVENTOS, SSGRL-V-15-31 DEL 07-08-2015 F.-CEDEÑO JORGE:06-08-2015:AL:08-08-2015.
200.00 0.00 200.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 200.00
11126 11101 17/08/2015 DEV NOR OGA 1720734605 BRITO IGLESIAS JONHATAN DAVID
BRITO IGLESIAS JONHATAN DAVID:SERVIDOR PUBLICO APOYO 4:PAGO DE SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL PARA BRINDAR SOPORTE TECNICO AL SR. PRESIDENTE, SSGRL-V-15-21 DEL 27-07-2015 F.-CEDEÑO JORGE:28-07-2015:AL:29-07-2015.
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015268 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
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11127 11108 17/08/2015 DEV NOR OGA 1717177461 PERALTA SANDOVAL WASHINGTON PATRICIO
PERALTA SANDOVAL WASHINGTON PATRICIO:SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 4: PAGO DE VIATICOS A ESMERALDAS PARA CUMPLIR ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA SUBSECRETARIA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL SEGUN AGENDA OFICIAL, SSDES-V-15-345 DEL 03-08-2015 F.- AB. GONZALEZ LUISA:03-08-2015:AL:05-08-2015
164.00 0.00 164.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 164.00
11128 11109 17/08/2015 DEV NOR OGA 0923919872 MORA GARCIA HENRY DAVID
MORA GARCIA HENRY DAVID:SERVIDOR PUBLICO 1: PAGO DE 2 ALIMENTACIONES A GUAYAQUIL PARA ASISTIR AL SR. JORGE MARTINEZ ASESOR PRESIDENCIAL EN DIFERENTES TEMAS INHERENTES AL DESPACHO, SSDES-V-15-350 DEL 04-08-2015 (TIENE VIATICO DE RESIDENCIA EN GUAYAQUIL)F.- AB. GONZALEZ LUISA:06-08-2015:AL:07-08-2015.
8.00 0.00 8.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 8.00
11129 11129 17/08/2015 COM NOR OGA 1704707015 AGUIRRE CARRION ALEX FRANCISCO
AGUIRRE CARRION ALEX FRANCISCO:SUBSECRETARIO PROTOCOLAR: PAGO DE SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A LA SUBSECRETARIA DE GESTION LOGISTICA Y PROTOCOLAR, SUBSLOGPR-V-15-373 DEL 24-07-2015 F.- AGUIRRE ALEX:25-07-2015:AL:26-07-2015.
65.00 0.00 65.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 65.00
11130 11110 17/08/2015 DEV NOR OGA 1003037601 CIFUENTES BEDOYA ALEXIS GEOVANNY
CIFUENTES BEDOYA ALEXIS GEOVANNY:ASESOR 5:PAGO DE VIATICOS A ESMERALDAS PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA SUBSECRETARIA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL SEGUN AGENDA OFICIAL, SSDES-V-15-353 DEL 05-08-2015 F.- AB. GONZALEZ LUISA:03-08-2015:AL:05-08-2015
264.00 0.00 264.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 264.00
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015269 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
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11131 11111 17/08/2015 DEV NOR OGA 1712625241 MORALES BRICENO HENRY EDGAR
MORALES BRICENO HENRY EDGAR: ASESOR 5 :PAGO DE VIATICOS A ESMERALDAS PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA SUBSECRETARIA GENERAL DEL DESPACHO SEGUN AGENDA OFICIAL, SSDES-V-15-356 DEL 06-08-2015 F.- AB. GONZALEZ LUISA:03-08-2015:AL:05-08-2015.
264.00 0.00 264.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 264.00
11132 11112 17/08/2015 DEV NOR OGA 1710011774 ENRIQUEZ PEREZ FREDDY FERNANDO
ENRIQUEZ PEREZ FREDDY: SERVIDOR PUBLICO 1: PAGO DE SUBSISTENCIA A SALINAS PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA COORDINACION GENERAL DE TELECOMUNICACIONES, SUBSEGIN-V-15-63 DEL 31-07-2015 F.- ING. PERALTA JUAN:01-08-2015:AL:01-08-2015.
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
11133 11133 17/08/2015 COM NOR OGA 1704707015 AGUIRRE CARRION ALEX FRANCISCO
AGUIRRE CARRION ALEX FRANCISCO:SUBSECRETARIO PROTOCOLAR: PAGO DE SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A LA SUBSECRETARIA DE GESTION LOGISTICA Y PROTOCOLAR, SUBSLOGPR-V-15-389 DEL 31-07-2015 F.- AGUIRRE ALEX:28-07-2015:AL:28-07-2015.
65.00 0.00 65.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 65.00
11134 11134 17/08/2015 COM NOR OGA 1704707015 AGUIRRE CARRION ALEX FRANCISCO
AGUIRRE CARRION ALEX FRANCISCO:SUBSECRETARIO PROTOCOLAR: PAGO DE SUBSISTENCIA A CHIMBORAZO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A LA SUBSECRETARIA DE GESTION LOGISTICA Y PROTOCOLAR, SUBSLOGPR-V-15-390 DEL 31-07-2015 F.- AGUIRRE ALEX:30-07-2015:AL:30-07-2015.
65.00 0.00 65.00 0.00 APROBADO COBOSE COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 65.00
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015270 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
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11135 11135 17/08/2015 COM NOR OGA 1103292882 SEMPERTEGUI RAMIREZ JENNY VALE
SEMPERTEGUI RAMIREZ JENNY VALE:SERVIDOR PUBLICO 5: PAGO DE SUBSISTENCIA A ESMERALDAS PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A LA SUBSECRETARIA DE GESTION LOGISTICA Y PROTOCOLAR, SUBSLOGPR-V-15-397 DEL 31-07-2015 F.- AGUIRRE ALEX:01-08-2015:AL:05-08-2015.
360.00 0.00 360.00 0.00 APROBADO COBOSE COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 360.00
11136 11136 17/08/2015 COM NOR OGA 1701220012001 CONSTANTE ANDRADE GLORIA NOEMI
CONSTANTE ANDRADE GLORIA NOEMI.- NOEMI.- PROVISION DE LEGUMBRES-HORTALIZAS-FRUTAS E INSUMOS ALIMENTICIOS REQUERIDOS POR LA COCINA DE LA RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CGAC-2015-0505-M DEL 11-08-2015 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET, FACTURAS ADJUNTAS.
1,482.42 0.00 1,482.42 0.00 APROBADO GAIBORKUE GAIBORKUE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 1,482.42
11137 11137 17/08/2015 COM NOR OGA 0301404554001 PINA MAZAPANTA EDISON EDUARDO
PINA MAZAPANTA EDISON EDUARDO.- ADQUISICION MATERIALES PARA TRABAJOS PROBLEMAS TUBERIAS EDIFICIO CACERES M. PR-JSMSG-2015-213-M DEL 12-08-2015 F. JEFE MANTENIMIENTO FACTURAS 5323 DE 06-08-2015.
72.63 0.00 72.63 0.00 APROBADO GAIBORKUE GAIBORKUE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 72.63
11138 11138 17/08/2015 COM NOR OGA 1718834003 GUZMAN ACOSTA JUAN CARLOS
GUZMAN ACOSTA JUAN CARLOS: SERVIDOR PUBLICO 6: PAGO DE VIATICOS A ESMERALDAS PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA COORDINACION GENERAL DE LOGISTICA Y PROTOCOLAR SEGUN AGENDA OFICIAL, SUBSLOGPR-V-15-410 DEL 05-08-2015 F.- AGUIRRE ALEX:03-08-2015:AL:05-08-2015.
200.00 0.00 200.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 200.00
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015271 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
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![Page 272: Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 1 DE FECHA ......29.81 0.00 29.81 0.00 APROBADO LLERENAW NARANJOH NARANJOH NARANJOH S N S MM/dd/yyy y hh:mm:ss Total Fuente: 001 29.81](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022050409/5f868647f549566f326de5a6/html5/thumbnails/272.jpg)
11139 11139 17/08/2015 COM NOR OGA 1716877343 ANDRADE VALENS GICELA ALEJANDRA
ANDRADE VALENS GICELA ALEJANDRA:SERVIDOR PUBLICO APOYO 3: PAGO DE VIATICOS PARA CUMPLIR ACTIVIDADES DE LA SUBSECRETARIA DE GESTION LOGISTICA Y PROTOCOLAR, SUBSLOGPR-V-15-400 DEL 31 DE JULIO 2015 F. AGUIRRE CARRION:03-08-2015:AL:05-08-2015
200.00 0.00 200.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 200.00
11140 11114 17/08/2015 DEV NOR OGA 1704090586 HERNANDEZ VASCONEZ MARIA MONICA PATRICIA
HERNANDEZ VASCONEZ MARIA MONICA PATRICIA: ASESOR 1:PAGO DE VIATICOS A LOJA PARA PARICIPACION DE PRESENTACION DE PLAN FAMILIA ECUADOR, SSDES-V-15-308 DEL 13-07-2015 F.- AB. GONZALEZ LUISA:18-07-2015:AL:19-07-2015.
134.00 0.00 134.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 134.00
11141 11129 17/08/2015 DEV NOR OGA 1704707015 AGUIRRE CARRION ALEX FRANCISCO
AGUIRRE CARRION ALEX FRANCISCO:SUBSECRETARIO PROTOCOLAR: PAGO DE SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A LA SUBSECRETARIA DE GESTION LOGISTICA Y PROTOCOLAR, SUBSLOGPR-V-15-373 DEL 24-07-2015 F.- AGUIRRE ALEX:25-07-2015:AL:26-07-2015.
65.00 0.00 65.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE N N N
Total Fuente: 001 65.00
11142 11134 17/08/2015 DEV NOR OGA 1704707015 AGUIRRE CARRION ALEX FRANCISCO
AGUIRRE CARRION ALEX FRANCISCO:SUBSECRETARIO PROTOCOLAR: PAGO DE SUBSISTENCIA A CHIMBORAZO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A LA SUBSECRETARIA DE GESTION LOGISTICA Y PROTOCOLAR, SUBSLOGPR-V-15-390 DEL 31-07-2015 F.- AGUIRRE ALEX:30-07-2015:AL:30-07-2015.
65.00 0.00 65.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 65.00
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015272 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
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11143 11133 17/08/2015 DEV NOR OGA 1704707015 AGUIRRE CARRION ALEX FRANCISCO
AGUIRRE CARRION ALEX FRANCISCO:SUBSECRETARIO PROTOCOLAR: PAGO DE SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A LA SUBSECRETARIA DE GESTION LOGISTICA Y PROTOCOLAR, SUBSLOGPR-V-15-389 DEL 31-07-2015 F.- AGUIRRE ALEX:28-07-2015:AL:28-07-2015.
65.00 0.00 65.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 65.00
11144 11135 17/08/2015 DEV NOR OGA 1103292882 SEMPERTEGUI RAMIREZ JENNY VALE
SEMPERTEGUI RAMIREZ JENNY VALE:SERVIDOR PUBLICO 5: PAGO DE SUBSISTENCIA A ESMERALDAS PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A LA SUBSECRETARIA DE GESTION LOGISTICA Y PROTOCOLAR, SUBSLOGPR-V-15-397 DEL 31-07-2015 F.- AGUIRRE ALEX:01-08-2015:AL:05-08-2015.
360.00 0.00 360.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 360.00
11145 11138 17/08/2015 DEV NOR OGA 1718834003 GUZMAN ACOSTA JUAN CARLOS
GUZMAN ACOSTA JUAN CARLOS: SERVIDOR PUBLICO 6: PAGO DE VIATICOS A ESMERALDAS PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA COORDINACION GENERAL DE LOGISTICA Y PROTOCOLAR SEGUN AGENDA OFICIAL, SUBSLOGPR-V-15-410 DEL 05-08-2015 F.- AGUIRRE ALEX:03-08-2015:AL:05-08-2015.
200.00 0.00 200.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 200.00
11146 11139 17/08/2015 DEV NOR OGA 1716877343 ANDRADE VALENS GICELA ALEJANDRA
ANDRADE VALENS GICELA ALEJANDRA:SERVIDOR PUBLICO APOYO 3: PAGO DE VIATICOS PARA CUMPLIR ACTIVIDADES DE LA SUBSECRETARIA DE GESTION LOGISTICA Y PROTOCOLAR, SUBSLOGPR-V-15-400 DEL 31 DE JULIO 2015 F. AGUIRRE CARRION:03-08-2015:AL:05-08-2015
200.00 0.00 200.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 200.00
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015273 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
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11147 11147 17/08/2015 COM NOR OGA 0923919872 MORA GARCIA HENRY DAVID
MORA GARCIA HENRY DAVID.- REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN TRANSPORTE AEROSERVICIOS EN LA RUTA TABABELA-QUITO EL 07 AGOSTO 2015 M. PR-ASESP-2015-717-M DEL 12-08-2015 F. ASESOR PRESIDENCIAL, SEGUN FACTURA ADJUNTA.
8.00 0.00 8.00 0.00 APROBADO GAIBORKUE GAIBORKUE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 8.00
11148 11115 17/08/2015 DEV NOR OGA 1791257693001 FRESFLOR COMERCIAL CIA. LTDA.
FRESFLOR COMERCIAL CIA. LTDA.- ADQUISICION DE ARREGLOS FLORALES ENTREGADOS POR PARTE DEL SEÑOR PRESIDENTE M. PR-SSGLP-2015-435-M DEL 12-08-2015 F. SUBSECRETARIO GESTION LOGISTICA, FACTURAS 2294-2293 DE AGOSTO 2015.
200.00 4.00 196.00 0.00 APROBADO NARANJOH BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 400.00
11149 11149 17/08/2015 COM NOR OGA 0992221305001 PROTECCION BLINDADA C.A. PBCA
PROTECCION BLINDADA C.A. PBCA.- TRABAJOS REALIZADOS EN EL VEHICULO No. 77-B AL SERVICIO DE LA COORDINACION GUAYAQUIL M. PR-JTRSG-2015-364-M DEL 13-08-2015 F. JEFE TRANSPORTES FACTURA 1946 DEL 13-07-2015.
282.24 0.00 282.24 0.00 APROBADO GAIBORKUE GAIBORKUE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 282.24
11150 11149 17/08/2015 DEV NOR OGA 0992221305001 PROTECCION BLINDADA C.A. PBCA
PROTECCION BLINDADA C.A. PBCA.- TRABAJOS REALIZADOS EN EL VEHICULO No. 77-B AL SERVICIO DE LA COORDINACION GUAYAQUIL M. PR-JTRSG-2015-364-M DEL 13-08-2015 F. JEFE TRANSPORTES FACTURA 1946 DEL 13-07-2015.
252.00 5.04 246.96 0.00 APROBADO BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 504.00
11151 11149 17/08/2015 RDP NOR OGA 0992221305001 PROTECCION BLINDADA C.A. PBCA
rdp PROTECCION BLINDADA C.A. PBCA.- TRABAJOS REALIZADOS EN EL VEHICULO No. 77-B AL SERVICIO DE LA COORDINACION GUAYAQUIL M. PR-JTRSG-2015-364-M DEL 13-08-2015 F. JEFE TRANSPORTES FACTURA 1946 DEL 13-07-2015.
30.24 0.00 30.24 0.00 APROBADO BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 30.24
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015274 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
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![Page 275: Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 1 DE FECHA ......29.81 0.00 29.81 0.00 APROBADO LLERENAW NARANJOH NARANJOH NARANJOH S N S MM/dd/yyy y hh:mm:ss Total Fuente: 001 29.81](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022050409/5f868647f549566f326de5a6/html5/thumbnails/275.jpg)
11152 11136 17/08/2015 DEV NOR OGA 1701220012001 CONSTANTE ANDRADE GLORIA NOEMI
CONSTANTE ANDRADE GLORIA NOEMI.- NOEMI.- PROVISION DE LEGUMBRES-HORTALIZAS-FRUTAS E INSUMOS ALIMENTICIOS REQUERIDOS POR LA COCINA DE LA RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CGAC-2015-0505-M DEL 11-08-2015 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET, FACTURAS ADJUNTAS.
1,454.55 14.54 1,440.01 0.00 APROBADO NARANJOH NARANJOH BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 2,909.10
11153 11115 17/08/2015 RDP NOR OGA 1791257693001 FRESFLOR COMERCIAL CIA. LTDA.
RDP.-FRESFLOR COMERCIAL CIA. LTDA.- ADQUISICION DE ARREGLOS FLORALES ENTREGADOS POR PARTE DEL SEÑOR PRESIDENTE M. PR-SSGLP-2015-435-M DEL 12-08-2015 F. SUBSECRETARIO GESTION LOGISTICA, FACTURAS 2294-2293 DE AGOSTO 2015.
24.00 0.00 24.00 0.00 APROBADO BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 24.00
11154 11137 17/08/2015 RDP NOR OGA 0301404554001 PINA MAZAPANTA EDISON EDUARDO
RDP.-PINA MAZAPANTA EDISON EDUARDO.- ADQUISICION MATERIALES PARA TRABAJOS PROBLEMAS TUBERIAS EDIFICIO CACERES M. PR-JSMSG-2015-213-M DEL 12-08-2015 F. JEFE MANTENIMIENTO FACTURAS 5323 DE 06-08-2015.
7.78 0.00 7.78 0.00 APROBADO BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 7.78
11155 11137 17/08/2015 DEV NOR OGA 0301404554001 PINA MAZAPANTA EDISON EDUARDO
PINA MAZAPANTA EDISON EDUARDO.- ADQUISICION MATERIALES PARA TRABAJOS PROBLEMAS TUBERIAS EDIFICIO CACERES M. PR-JSMSG-2015-213-M DEL 12-08-2015 F. JEFE MANTENIMIENTO FACTURAS 5323 DE 06-08-2015.
64.85 0.65 64.20 0.00 APROBADO BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 129.70
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015275 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
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![Page 276: Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 1 DE FECHA ......29.81 0.00 29.81 0.00 APROBADO LLERENAW NARANJOH NARANJOH NARANJOH S N S MM/dd/yyy y hh:mm:ss Total Fuente: 001 29.81](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022050409/5f868647f549566f326de5a6/html5/thumbnails/276.jpg)
11156 11147 18/08/2015 DEV NOR OGA 0923919872 MORA GARCIA HENRY DAVID
MORA GARCIA HENRY DAVID.- REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN TRANSPORTE AEROSERVICIOS EN LA RUTA TABABELA-QUITO EL 07 AGOSTO 2015 M. PR-ASESP-2015-717-M DEL 12-08-2015 F. ASESOR PRESIDENCIAL, SEGUN FACTURA ADJUNTA.
8.00 0.00 8.00 0.00 APROBADO NARANJOH BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 8.00
11157 11136 18/08/2015 RDP NOR OGA 1701220012001 CONSTANTE ANDRADE GLORIA NOEMI
RDP.-CONSTANTE ANDRADE GLORIA NOEMI.- NOEMI.- PROVISION DE LEGUMBRES-HORTALIZAS-FRUTAS E INSUMOS ALIMENTICIOS REQUERIDOS POR LA COCINA DE LA RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CGAC-2015-0505-M DEL 11-08-2015 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET, FACTURAS ADJUNTAS.
27.87 0.00 27.87 0.00 APROBADO BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 27.87
11158 11116 18/08/2015 DEV NOR BYE 1707553812001 BUITRON RODRIGUEZ GLORIA MAGDALENA
BUITRON RODRIGUEZ GLORIA MAGDALENA.- ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS AMBU ADULTO REHUSABLE Y OXIMETRO DE PULSO PARA ATENCION SR. PRESIDENTE DE LA REPUBLICA M. PR-JAQSG-2015-O516-M DEL 05-08-2015 F. ANALISTA ADQUISICION FACTURA 141849 DEL 14-08-2015
322.32 3.22 319.10 0.00 APROBADO NARANJOH NARANJOH NARANJOH FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 644.64
11159 11116 18/08/2015 RDP NOR BYE 1707553812001 BUITRON RODRIGUEZ GLORIA MAGDALENA
RDP.ACTA No.53.BUITRON RODRIGUEZ GLORIA MAGDALENA.- ADQUISICION EQUIPOS MEDICOS (AMBU ADULTO REHUSABLE Y OXIMETRO DE PULSO) PARA ATENCION SR. PRESIDENTE DE LA REPUBLICA M.PR-JAQSG-2015-0516-M DEL 05-08-2015 F. ANALISTA ADQUISICIONES FACTURA 141849 DEL 14-08-2015.
38.68 0.00 38.68 0.00 APROBADO NARANJOH NARANJOH NARANJOH NARANJOH S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 38.68
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015276 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
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![Page 277: Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 1 DE FECHA ......29.81 0.00 29.81 0.00 APROBADO LLERENAW NARANJOH NARANJOH NARANJOH S N S MM/dd/yyy y hh:mm:ss Total Fuente: 001 29.81](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022050409/5f868647f549566f326de5a6/html5/thumbnails/277.jpg)
11160 11160 18/08/2015 COM NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR SERVICIO DATOS E INTERNET-TELEFONIA FIJA IP-ANALOGA DURANTE EL MES DE MAYO-2015. BRINDADO A FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION M. PR-DF-2015-363-M DEL 12-08-2015 F. DIR FINANCIERO FACTS 14500659-14500679-14515372.. CONVENIO DE PAGO 2002-15.
29,829.07 0.00 29,829.07 0.00 APROBADO GAIBORKUE GAIBORKUE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 29,829.07
11161 11161 18/08/2015 COM NOR OGA 1790963489001 CORPORACION ECUATORIANA DE SUMINISTROS SUMECOR CIA. LTDA.
CORPORACION ECUATORIANA DE SUMINISTROS SUMECOR CIA. LTDA.-LIQUIDO (SPRAY) LIMPIA MUEBLES, REQUERIDO PARA STOCK DE ALMACEN M. PR-DAD-2015-0220-M DEL 13-08-2015 F. DIR. ADMINISTRATIVA FACTURA 85104 DEL 13-07-2015.
273.37 0.00 273.37 0.00 APROBADO GAIBORKUE GAIBORKUE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 273.37
11162 11162 18/08/2015 COM NOR OGA 1707375190001 BENALCAZAR PEREZ EDISON PATRICIO
BENALCAZAR PEREZ EDISON PATRICIO.- PROVISION DE GAS 45 KG REQUERIDOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL GIMNASIO DEL PALACIO PRESIDENCIAL M. PR-JSMSG-2015-219-M DEL 13-08-2015 F. JEFE MANTENIMIENTO, FACTURA 51150 DEL 29-07-2015.
201.60 0.00 201.60 0.00 APROBADO GAIBORKUE GAIBORKUE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 201.60
11163 11163 18/08/2015 COM NOR OGA 1710201102001 SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO
SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO.- ADQUISICION DE AMBIENTAL EN APRAY, ESCOBAS DE MADERA, PARA STOCK DE ALMACEN M. PR-DAD-2015-222-M DEL 13-08-2015 F. DIR. ADMINISTRATIVA, FACTURA 15193 DEL 14-07-2015.
1,116.54 0.00 1,116.54 0.00 APROBADO GAIBORKUE GAIBORKUE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 1,116.54
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015277 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
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![Page 278: Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 1 DE FECHA ......29.81 0.00 29.81 0.00 APROBADO LLERENAW NARANJOH NARANJOH NARANJOH S N S MM/dd/yyy y hh:mm:ss Total Fuente: 001 29.81](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022050409/5f868647f549566f326de5a6/html5/thumbnails/278.jpg)
11164 11161 18/08/2015 DEV NOR OGA 1790963489001 CORPORACION ECUATORIANA DE SUMINISTROS SUMECOR CIA. LTDA.
CORPORACION ECUATORIANA DE SUMINISTROS SUMECOR CIA. LTDA.-LIQUIDO (SPRAY) LIMPIA MUEBLES, REQUERIDO PARA STOCK DE ALMACEN M. PR-DAD-2015-0220-M DEL 13-08-2015 F. DIR. ADMINISTRATIVA FACTURA 85104 DEL 13-07-2015.
244.08 2.44 241.64 0.00 APROBADO BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 488.16
11165 11161 18/08/2015 RDP NOR OGA 1790963489001 CORPORACION ECUATORIANA DE SUMINISTROS SUMECOR CIA. LTDA.
RDP.-CORPORACION ECUATORIANA DE SUMINISTROS SUMECOR CIA. LTDA.-LIQUIDO (SPRAY) LIMPIA MUEBLES, REQUERIDO PARA STOCK DE ALMACEN M. PR-DAD-2015-0220-M DEL 13-08-2015 F. DIR. ADMINISTRATIVA FACTURA 85104 DEL 13-07-2015.
29.29 0.00 29.29 0.00 APROBADO BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 29.29
11166 11166 18/08/2015 COM NOR OGA 1713823365001 PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA
PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA.- ADQUISICION TRAPEADORES REDONDOS DE MADERA, REQUERIDOS PARA STOCK DE ALMACEN M. PR-DAD-2015-219-M DEL 13-08-2015 F. DIR. ADMINISTRATIVA, FACTURA 4086 DEL 10-07-2015.
216.91 0.00 216.91 0.00 APROBADO GAIBORKUE GAIBORKUE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 216.91
11167 11167 18/08/2015 COM NOR OGA 1790673286001 AMAQUIM CIA. LTDA.AMAQUIM CIA. LTDA.- ADQUISICION UTILES DE ASEO Y LIMPIEZA REQUERIDOS PARA STOCK DE ALMACEN M. PR-DAD-2015-226-M DEL 13-08-2015 F. DIR. ADMINISTRATIVA, FACTURA 41595 DEL 06-08-2015.
8,094.78 0.00 8,094.78 0.00 APROBADO GAIBORKUE GAIBORKUE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 8,094.78
11168 11163 18/08/2015 DEV NOR OGA 1710201102001 SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO
SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO.- ADQUISICION DE AMBIENTAL EN APRAY, ESCOBAS DE MADERA, PARA STOCK DE ALMACEN M. PR-DAD-2015-222-M DEL 13-08-2015 F. DIR. ADMINISTRATIVA, FACTURA 15193 DEL 14-07-2015.
996.91 9.97 986.94 0.00 APROBADO BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 1,993.82
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015278 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
![Page 279: Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 1 DE FECHA ......29.81 0.00 29.81 0.00 APROBADO LLERENAW NARANJOH NARANJOH NARANJOH S N S MM/dd/yyy y hh:mm:ss Total Fuente: 001 29.81](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022050409/5f868647f549566f326de5a6/html5/thumbnails/279.jpg)
11169 11169 18/08/2015 COM NOR OGA 1708631138001 MONTENEGRO OLMEDO ELIANA PAULINA
MONTENEGRO OLMEDO ELIANA PAULINA.-PAGO POR HONORARIOS SERVICIOS PROFESIONALES DURANTE LOS MESES DE JUNIO Y JULIO-2015 M. PR-ASESP-2015-720-M DEL 12-08-2015 F. GERENTE INSTITUCIONAL FACTURA 63 DEL 17-08-2015.
7,084.00 0.00 7,084.00 0.00 APROBADO GAIBORKUE GAIBORKUE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 7,084.00
11170 11163 18/08/2015 RDP NOR OGA 1710201102001 SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO
RDP.-SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO.- ADQUISICION DE AMBIENTAL EN APRAY, ESCOBAS DE MADERA, PARA STOCK DE ALMACEN M. PR-DAD-2015-222-M DEL 13-08-2015 F. DIR. ADMINISTRATIVA, FACTURA 15193 DEL 14-07-2015.
119.63 0.00 119.63 0.00 APROBADO BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 119.63
11171 11167 18/08/2015 DEV NOR OGA 1790673286001 AMAQUIM CIA. LTDA.AMAQUIM CIA. LTDA.- ADQUISICION UTILES DE ASEO Y LIMPIEZA REQUERIDOS PARA STOCK DE ALMACEN M. PR-DAD-2015-226-M DEL 13-08-2015 F. DIR. ADMINISTRATIVA, FACTURA 41595 DEL 06-08-2015.
7,227.48 72.27 7,155.21 0.00 APROBADO BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 14,454.96
11172 11167 18/08/2015 RDP NOR OGA 1790673286001 AMAQUIM CIA. LTDA.RDP.-AMAQUIM CIA. LTDA.- ADQUISICION UTILES DE ASEO Y LIMPIEZA REQUERIDOS PARA STOCK DE ALMACEN M. PR-DAD-2015-226-M DEL 13-08-2015 F. DIR. ADMINISTRATIVA, FACTURA 41595 DEL 06-08-2015.
867.30 0.00 867.30 0.00 APROBADO BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 867.30
11173 11160 18/08/2015 DEV NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DATOS, INTERNET, TELEFONIA FIJA IP-ANALOGA DURANTE EL MES DE MAYO-2015. BRINDADO A FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION M. PR-DF-2015-363-M DEL 12-08-2015 F. DIR FINANCIERO FACTS 14500659-14500679-14515372. CONVENIO DE PAGO 2002-15.
26,633.12 0.00 26,633.12 0.00 APROBADO SALASRUE SALASRUE NARANJOH NARANJOH FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 53,266.24
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015279 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
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![Page 280: Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 1 DE FECHA ......29.81 0.00 29.81 0.00 APROBADO LLERENAW NARANJOH NARANJOH NARANJOH S N S MM/dd/yyy y hh:mm:ss Total Fuente: 001 29.81](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022050409/5f868647f549566f326de5a6/html5/thumbnails/280.jpg)
11174 11162 18/08/2015 DEV NOR OGA 1707375190001 BENALCAZAR PEREZ EDISON PATRICIO
BENALCAZAR PEREZ EDISON PATRICIO.- PROVISION DE GAS 45 KG REQUERIDOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL GIMNASIO DEL PALACIO PRESIDENCIAL M. PR-JSMSG-2015-219-M DEL 13-08-2015 F. JEFE MANTENIMIENTO, FACTURA 51150 DEL 29-07-2015.
180.00 0.00 180.00 0.00 APROBADO BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 360.00
11175 11162 18/08/2015 RDP NOR OGA 1707375190001 BENALCAZAR PEREZ EDISON PATRICIO
RDP.-BENALCAZAR PEREZ EDISON PATRICIO.- PROVISION DE GAS 45 KG REQUERIDOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL GIMNASIO DEL PALACIO PRESIDENCIAL M. PR-JSMSG-2015-219-M DEL 13-08-2015 F. JEFE MANTENIMIENTO, FACTURA 51150 DEL 29-07-2015.
21.60 0.00 21.60 0.00 APROBADO BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 21.60
11176 11166 18/08/2015 DEV NOR OGA 1713823365001 PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA
PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA.- ADQUISICION TRAPEADORES REDONDOS DE MADERA, REQUERIDOS PARA STOCK DE ALMACEN M. PR-DAD-2015-219-M DEL 13-08-2015 F. DIR. ADMINISTRATIVA, FACTURA 4086 DEL 10-07-2015.
193.67 1.94 191.73 0.00 APROBADO BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 387.34
11177 11166 18/08/2015 RDP NOR OGA 1713823365001 PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA
RDP.-PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA.- ADQUISICION TRAPEADORES REDONDOS DE MADERA, REQUERIDOS PARA STOCK DE ALMACEN M. PR-DAD-2015-219-M DEL 13-08-2015 F. DIR. ADMINISTRATIVA, FACTURA 4086 DEL 10-07-2015.
23.24 0.00 23.24 0.00 APROBADO BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 23.24
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015280 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
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![Page 281: Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 1 DE FECHA ......29.81 0.00 29.81 0.00 APROBADO LLERENAW NARANJOH NARANJOH NARANJOH S N S MM/dd/yyy y hh:mm:ss Total Fuente: 001 29.81](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022050409/5f868647f549566f326de5a6/html5/thumbnails/281.jpg)
11178 11169 18/08/2015 DEV NOR OGA 1708631138001 MONTENEGRO OLMEDO ELIANA PAULINA
MONTENEGRO OLMEDO ELIANA PAULINA.-PAGO POR HONORARIOS SERVICIOS PROFESIONALES DURANTE LOS MESES DE JUNIO Y JULIO-2015 M. PR-ASESP-2015-720-M DEL 12-08-2015 F. GERENTE INSTITUCIONAL FACTURA 63 DEL 17-08-2015.
6,325.00 632.50 5,692.50 0.00 APROBADO BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 6,325.00
11179 11169 18/08/2015 RDP NOR OGA 1708631138001 MONTENEGRO OLMEDO ELIANA PAULINA
RDP.-MONTENEGRO OLMEDO ELIANA PAULINA.-PAGO POR HONORARIOS SERVICIOS PROFESIONALES DURANTE LOS MESES DE JUNIO Y JULIO-2015 M. PR-ASESP-2015-720-M DEL 12-08-2015 F. GERENTE INSTITUCIONAL FACTURA 63 DEL 17-08-2015.
759.00 0.00 759.00 0.00 APROBADO BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 759.00
11180 11160 18/08/2015 RDP NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
RDP.CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR SERVICIO DATOS E INTERNET-TELEFONIA FIJA IP-ANALOGA DURANTE EL MES DE MAYO-2015. BRINDADO A FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION M. PR-DF-2015-363-M DEL 12-08-2015 F. DIR FIN. FACTS 14500659-14500679-14515372.. CONVENIO DE PAGO 2002-15.
3,195.95 0.00 3,195.95 0.00 APROBADO NARANJOH NARANJOH NARANJOH NARANJOH S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 3,195.95
11181 11181 18/08/2015 COM NOR OGA 1702093251 ELHERS ZURITA FREDDY ARTURO
ELHERS ZURITA FREDDY ARTURO.- REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN PIMAMPIRO-IMBABURA PARA ASISTIR AL GABINETE ITINERANTE, SIPCSBV-V-15-73 DEL 12-08-2015 F.- ING. VALLEJO ACOSTA, FACTURAS ADJUNTAS
70.83 0.00 70.83 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 70.83
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015281 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
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![Page 282: Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 1 DE FECHA ......29.81 0.00 29.81 0.00 APROBADO LLERENAW NARANJOH NARANJOH NARANJOH S N S MM/dd/yyy y hh:mm:ss Total Fuente: 001 29.81](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022050409/5f868647f549566f326de5a6/html5/thumbnails/282.jpg)
11182 11182 18/08/2015 COM NOR OGA 1724404684 COELLO ARIAS JHENNY ANAVELA
COELLO ARIAS JHENNY ANAVELA:SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 4: PAGO DE VIATICOS A GUAYAS PARA BRINDAR ATENCION CIUDADANA, RECEPCION DE DOCUMENTOS Y SEGUIMIENTO DE CASOS Y ENTREGA MATERIAL INFORMATIVO, SUBNP-V-15-93 DEL 05-08-2015 F.- SOTO GLENDA:07-08-2015:AL:09-08-2015
200.00 0.00 200.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 200.00
11183 11183 18/08/2015 COM NOR OGA 1002692208 VASQUEZ BRAVO JOHANNA MARIELA
VASQUEZ BRAVO JOHANNA MARIELA:SERVIDOR PUBLICO 7:PAGO DE VIATICOS A GUAYAS PARA BRINDAR ATENCION CIUDADANA, RECEPCION DE DOCUMENTOS Y SEGUIMIENTO DE CASOS Y ENTREGA MATERIAL INFORMATIVO, SUBNP-V-15-93 DEL 05-08-2015 F.- SOTO GLENDA:07-08-2015:AL:09-08-2015
200.00 0.00 200.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 200.00
11184 11184 18/08/2015 COM NOR OGA 1791350529001 EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A.
EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A.- ADQUISICION SUMINISTROS Y MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN, M. PR-DAD-2015-224-M DEL 13-08-2015 F. DIR ADMINISTRARIVA, FACTURA 3720 DEL 24-07-2015.
13,634.34 0.00 13,634.34 0.00 APROBADO GAIBORKUE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 13,634.34
11185 11185 18/08/2015 COM NOR OGA 1715825152001 CIFUENTES GARCIA MONICA LORENA
CIFUENTES GARCIA MONICA LORENA.- ADQUISICION DE REPUESTOS PARA COMPUTADOR PORTATIL DEL SR. HUGO RUANO M. PR-DAD-2015-237-M DEL 17-08-2015 F. DIR. ADMINISTRATIVA, FACTURA 18539 DEL 04-08-2015.
379.68 0.00 379.68 0.00 APROBADO GAIBORKUE GAIBORKUE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 379.68
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015282 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
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![Page 283: Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 1 DE FECHA ......29.81 0.00 29.81 0.00 APROBADO LLERENAW NARANJOH NARANJOH NARANJOH S N S MM/dd/yyy y hh:mm:ss Total Fuente: 001 29.81](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022050409/5f868647f549566f326de5a6/html5/thumbnails/283.jpg)
11186 11186 18/08/2015 COM NOR OGA 1790732657001 COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.
COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.- ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA STOCK DE ALMACEN M. PR-DAD-2015-236-M DEL 17-08-2015 F. DIR. ADMINISTRATIVA FACTURA 17014 DEL 15-07-2015.
1,454.70 0.00 1,454.70 0.00 APROBADO GAIBORKUE GAIBORKUE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 1,454.70
11187 11187 18/08/2015 COM NOR OGA 1792318750001 LAND CLEAN SERVICIOS DE LIMPIEZA S.A.
LAND CLEAN SERVICIOS DE LIMPIEZA S.A.- SERVICIO DESINFECCION Y SANITIZACION DE LOS BAÑOS DE LA INSTITUCION MES JULIO 2015 M. PR-JSMSG-2015-216-M DEL 13-08-2015 F. JEFE MANTENIMIENTO FACTURA 3179 DEL 03-08-2015.
2,016.00 0.00 2,016.00 0.00 APROBADO GAIBORKUE GAIBORKUE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 2,016.00
11188 11185 18/08/2015 DEV NOR OGA 1715825152001 CIFUENTES GARCIA MONICA LORENA
CIFUENTES GARCIA MONICA LORENA.- ADQUISICION DE REPUESTOS PARA COMPUTADOR PORTATIL DEL SR. HUGO RUANO M. PR-DAD-2015-237-M DEL 17-08-2015 F. DIR. ADMINISTRATIVA, FACTURA 18539 DEL 04-08-2015.
339.00 3.64 335.36 0.00 APROBADO BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 678.00
11189 11185 18/08/2015 RDP NOR OGA 1715825152001 CIFUENTES GARCIA MONICA LORENA
rdp.-CIFUENTES GARCIA MONICA LORENA.- ADQUISICION DE REPUESTOS PARA COMPUTADOR PORTATIL DEL SR. HUGO RUANO M. PR-DAD-2015-237-M DEL 17-08-2015 F. DIR. ADMINISTRATIVA, FACTURA 18539 DEL 04-08-2015.
40.68 0.00 40.68 0.00 APROBADO BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.68
11190 11190 18/08/2015 COM NOR OGA 1704179488001 ENRIQUEZ ASTUDILLO BYRON PATRICIO
ENRIQUEZ ASTUDILLO BYRON PATRICIO.- ADQUISICION DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA PARA STOCK DE ALMACEN M. PR-DAD-2015-225-M DEL 13-08-2015 F. DIR. ADMINISTRATIVA FACTURA 2976 DEL 11-08-2015.
2,791.80 0.00 2,791.80 0.00 APROBADO GAIBORKUE GAIBORKUE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 2,791.80
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015283 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
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S. PagoNo.ORI
No.CUR
![Page 284: Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 1 DE FECHA ......29.81 0.00 29.81 0.00 APROBADO LLERENAW NARANJOH NARANJOH NARANJOH S N S MM/dd/yyy y hh:mm:ss Total Fuente: 001 29.81](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022050409/5f868647f549566f326de5a6/html5/thumbnails/284.jpg)
11191 11184 18/08/2015 DEV NOR OGA 1791350529001 EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A.
EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A.- ADQUISICION SUMINISTROS Y MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN, M. PR-DAD-2015-224-M DEL 13-08-2015 F. DIR ADMINISTRARIVA, FACTURA 3720 DEL 24-07-2015.
13,486.02 134.86 13,351.16 0.00 APROBADO NARANJOH NARANJOH NARANJOH FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 26,972.04
11192 11184 18/08/2015 RDP NOR OGA 1791350529001 EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A.
RDP.-EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A.- ADQUISICION SUMINISTROS Y MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN, M. PR-DAD-2015-224-M DEL 13-08-2015 F. DIR ADMINISTRARIVA, FACTURA 3720 DEL 24-07-2015.
148.32 0.00 148.32 0.00 APROBADO NARANJOH NARANJOH NARANJOH NARANJOH S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 148.32
11193 11186 18/08/2015 DEV NOR OGA 1790732657001 COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.
COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.- ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA STOCK DE ALMACEN M. PR-DAD-2015-236-M DEL 17-08-2015 F. DIR. ADMINISTRATIVA FACTURA 17014 DEL 15-07-2015.
1,298.84 12.99 1,285.85 0.00 APROBADO NARANJOH NARANJOH NARANJOH FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 2,597.68
11194 11186 18/08/2015 RDP NOR OGA 1790732657001 COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.
RDP.-COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.- ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA STOCK DE ALMACEN M. PR-DAD-2015-236-M DEL 17-08-2015 F. DIR. ADMINISTRATIVA FACTURA 17014 DEL 15-07-2015.
155.86 0.00 155.86 0.00 APROBADO NARANJOH NARANJOH NARANJOH NARANJOH S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 155.86
11195 11187 18/08/2015 DEV NOR OGA 1792318750001 LAND CLEAN SERVICIOS DE LIMPIEZA S.A.
LAND CLEAN SERVICIOS DE LIMPIEZA S.A.- SERVICIO DESINFECCION Y SANITIZACION DE LOS BAÑOS DE LA INSTITUCION MES JULIO 2015 M. PR-JSMSG-2015-216-M DEL 13-08-2015 F. JEFE MANTENIMIENTO FACTURA 3179 DEL 03-08-2015.
1,800.00 36.00 1,764.00 0.00 APROBADO NARANJOH NARANJOH NARANJOH FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 3,600.00
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015284 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
![Page 285: Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 1 DE FECHA ......29.81 0.00 29.81 0.00 APROBADO LLERENAW NARANJOH NARANJOH NARANJOH S N S MM/dd/yyy y hh:mm:ss Total Fuente: 001 29.81](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022050409/5f868647f549566f326de5a6/html5/thumbnails/285.jpg)
11196 11187 18/08/2015 RDP NOR OGA 1792318750001 LAND CLEAN SERVICIOS DE LIMPIEZA S.A.
RDP.-LAND CLEAN SERVICIOS DE LIMPIEZA S.A.- SERVICIO DESINFECCION Y SANITIZACION DE LOS BAÑOS DE LA INSTITUCION MES JULIO 2015 M. PR-JSMSG-2015-216-M DEL 13-08-2015 F. JEFE MANTENIMIENTO FACTURA 3179 DEL 03-08-2015.
216.00 0.00 216.00 0.00 APROBADO NARANJOH NARANJOH NARANJOH NARANJOH NARANJOH S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 216.00
11197 11190 18/08/2015 DEV NOR OGA 1704179488001 ENRIQUEZ ASTUDILLO BYRON PATRICIO
ENRIQUEZ ASTUDILLO BYRON PATRICIO.- ADQUISICION DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA PARA STOCK DE ALMACEN M. PR-DAD-2015-225-M DEL 13-08-2015 F. DIR. ADMINISTRATIVA FACTURA 2976 DEL 11-08-2015.
2,492.68 24.93 2,467.75 0.00 APROBADO NARANJOH NARANJOH NARANJOH NARANJOH FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 4,985.36
11198 11190 18/08/2015 RDP NOR OGA 1704179488001 ENRIQUEZ ASTUDILLO BYRON PATRICIO
RDP.-ENRIQUEZ ASTUDILLO BYRON PATRICIO.- ADQUISICION DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA PARA STOCK DE ALMACEN M. PR-DAD-2015-225-M DEL 13-08-2015 F. DIR. ADMINISTRATIVA FACTURA 2976 DEL 11-08-2015.
299.12 0.00 299.12 299.12 ERRADO NARANJOH NARANJOH N N N
Total Fuente: 001 299.12
11199 11199 19/08/2015 COM NOR OGA 1790043800001 COHECO S.A.COHECO S.A.- SERVICIO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS ASCENSORES EDIFICIO LA UNION (DOS) Y PALACIO PRESIDENCIAL(UNO) DURANTE EL MES DE JULIO-2015 M. PR-JSMSG-2015-217-M DEL 13-08-2015 F. JEFE MANTENIMIENTO, FACTURA 180476 DEL 11-08-2015.
624.64 0.00 624.64 0.00 APROBADO GAIBORKUE GAIBORKUE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 624.64
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015285 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
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MONTO SALDO
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11200 11141 19/08/2015 DEV RTO OGA 1704707015 AGUIRRE CARRION ALEX FRANCISCO
Se revierte por cambio de fecha:AGUIRRE CARRION ALEX FRANCISCO:SUBSECRETARIO PROTOCOLAR: PAGO DE SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A LA SUBSECRETARIA DE GESTION LOGISTICA Y PROTOCOLAR, SUBSLOGPR-V-15-373 DEL 24-07-2015 F.- AGUIRRE ALEX:25-07-2015:AL:26-07-2015.
(65.00) 0.00 (65.00) 0.00 APROBADO PEREZM NARANJOH NARANJOH N N N
Total Fuente: 001
11201 11201 19/08/2015 COM NOR OGA 1704616463001 IZA CAIZA GLADYS MARIAIZA CAIZA GLADYS MARIA.- ADQUISICION UNIFORMES PARA PERSONAL DEL DESPACHO PRESIDENCIAL Y RESIDENCIA, REQUERIDOS POR LA COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET M. PR-DAD-2015-216 M DEL 13-08-2015 F. DIR. ADMINISTRATIVA, FACTURAS 7335-7336-7338 DEL 05-08-2015.
5,944.25 0.00 5,944.25 0.00 APROBADO GAIBORKUE GAIBORKUE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 5,944.25
11202 11129 19/08/2015 DEV NOR OGA 1704707015 AGUIRRE CARRION ALEX FRANCISCO
AGUIRRE CARRION ALEX FRANCISCO:SUBSECRETARIO PROTOCOLAR: PAGO DE SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A LA SUBSECRETARIA DE GESTION LOGISTICA Y PROTOCOLAR, SUBSLOGPR-V-15-373 DEL 24-07-2015 F.- AGUIRRE ALEX:25-07-2015:AL:25-07-2015.
65.00 0.00 65.00 0.00 APROBADO PEREZM NARANJOH NARANJOH FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 65.00
11203 11199 19/08/2015 DEV NOR OGA 1790043800001 COHECO S.A.COHECO S.A.- SERVICIO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS ASCENSORES EDIFICIO LA UNION (DOS) Y PALACIO PRESIDENCIAL(UNO) DURANTE EL MES DE JULIO-2015 M. PR-JSMSG-2015-217-M DEL 13-08-2015 F. JEFE MANTENIMIENTO, FACTURA 180476 DEL 11-08-2015.
557.71 11.15 546.56 0.00 APROBADO NARANJOH NARANJOH BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 1,115.42
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015286 DE
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11204 11181 19/08/2015 DEV NOR OGA 1702093251 ELHERS ZURITA FREDDY ARTURO
ELHERS ZURITA FREDDY ARTURO.- REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN PIMAMPIRO-IMBABURA PARA ASISTIR AL GABINETE ITINERANTE, SIPCSBV-V-15-73 DEL 12-08-2015 F.- ING. VALLEJO ACOSTA, FACTURAS ADJUNTAS
70.83 0.00 70.83 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 70.83
11205 11182 19/08/2015 DEV NOR OGA 1724404684 COELLO ARIAS JHENNY ANAVELA
COELLO ARIAS JHENNY ANAVELA:SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 4: PAGO DE VIATICOS A GUAYAS PARA BRINDAR ATENCION CIUDADANA, RECEPCION DE DOCUMENTOS Y SEGUIMIENTO DE CASOS Y ENTREGA MATERIAL INFORMATIVO, SUBNP-V-15-93 DEL 05-08-2015 F.- SOTO GLENDA:07-08-2015:AL:09-08-2015
200.00 0.00 200.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 200.00
11206 11183 19/08/2015 DEV NOR OGA 1002692208 VASQUEZ BRAVO JOHANNA MARIELA
VASQUEZ BRAVO JOHANNA MARIELA:SERVIDOR PUBLICO 7:PAGO DE VIATICOS A GUAYAS PARA BRINDAR ATENCION CIUDADANA, RECEPCION DE DOCUMENTOS Y SEGUIMIENTO DE CASOS Y ENTREGA MATERIAL INFORMATIVO, SUBNP-V-15-93 DEL 05-08-2015 F.- SOTO GLENDA:07-08-2015:AL:09-08-2015
200.00 0.00 200.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 200.00
11207 11190 19/08/2015 RDP NOR OGA 1704179488001 ENRIQUEZ ASTUDILLO BYRON PATRICIO
rdp.-ENRIQUEZ ASTUDILLO BYRON PATRICIO.- ADQUISICION DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA PARA STOCK DE ALMACEN M. PR-DAD-2015-225-M DEL 13-08-2015 F. DIR. ADMINISTRATIVA FACTURA 2976 DEL 11-08-2015.
299.12 0.00 299.12 0.00 APROBADO BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 299.12
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015287 DE
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EJERCICIO: 2015
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11208 11199 19/08/2015 RDP NOR OGA 1790043800001 COHECO S.A.RDP.-COHECO S.A.- SERVICIO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS ASCENSORES EDIFICIO LA UNION (DOS) Y PALACIO PRESIDENCIAL(UNO) DURANTE EL MES DE JULIO-2015 M. PR-JSMSG-2015-217-M DEL 13-08-2015 F. JEFE MANTENIMIENTO, FACTURA 180476 DEL 11-08-2015.
66.93 0.00 66.93 0.00 APROBADO BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 66.93
11209 11209 19/08/2015 COM NOR OGA 1790577929001 VERNAZA GRAFIC CIA LTDAVERNAZA GRAFIC CIA LTDA.- ADQUISICION DE ESPIRALES A4 DE 14mm PARA STOCK DE ALMACEN M. PR-DAD-2015-218-M DEL 13-08-2015 F. DIR. ADMINISTRATIVA FACTURA 31886 DEL AGOSTO 2015.
18.20 0.00 18.20 0.00 APROBADO GAIBORKUE GAIBORKUE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 18.20
11210 11210 19/08/2015 COM NOR OGA 0910317262 MARTINEZ JORGE LUIS MARTINEZ JORGE LUIS:ASESOR 2: PAGO DE VIATICOS A PORTOVIEJO-GUAYAQUIL PARA AUDIENCIA A CIUDADANOS QUE ESTAN EN EL PROCESO DE POSTULACION DE HEROES Y HEROINAS NACIONALES, SSDES-V-15-384 DEL 17-08-2015 F.- AB. GONZALEZ LUISA:19-08-2015:AL:20-08-2015.
195.00 0.00 195.00 0.00 APROBADO COBOSE COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 195.00
11211 11211 19/08/2015 COM NOR OGA 0911326411 CAMPOSANO CEDENO MARIA GRACIELA
CAMPOSANO CEDENO MARIA GRACIELA:SERVIDOR PUBLICO 11: PAGO DE VIATICOS A GUAYAQUIL PARA ASISTIR A REUNION CON EL RECTOR Y VICERECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL PARA EL EVENTO PLAN FAMILIA ECUADOR, SEGRL-V-15-4 DEL 04-08-2015 F.- ZURITA GRACIELA:06-08-2015:AL:07-08-2015.
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 120.00
436
09:43:16HORA:REPORTE:
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EJERCICIO: 2015
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11212 11212 19/08/2015 COM NOR OGA 0201803780 MONAR MONAR OLIVER IVAN
MONAR MONAR OLIVER IVAN:CABO SEGUNDO:PAGO DE SUBSISTENCIA A LATACUNGA PARA BRINDAR SEGURIDAD AL SR. SECRETARIO GENERAL DE LA PRESIDENCIA, SUBNP-V-15-98 DEL 18-08-2015 F.- SOTO GLENDA:19-08-2015:AL:19-08-2015.
65.00 0.00 65.00 0.00 APROBADO COBOSE COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 65.00
11213 11213 19/08/2015 COM NOR OGA 1721961736 PADILLA GUAMBUGUETE CESAR GONZ
PADILLA GUAMBUGUETE CESAR GONZALO:PAGO DE SUBSISTENCIA A LATACUNGA PARA BRINDAR SEGURIDAD AL SR. SECRETARIO GENERAL DE LA PRESIDENCIA, SUBNP-V-15-98 DEL 18-08-2015 F.- SOTO GLENDA:19-08-2015:AL:19-08-2015.
65.00 0.00 65.00 0.00 APROBADO COBOSE COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 65.00
11214 11214 19/08/2015 COM NOR OGA 0704147602 AGUILAR ROMERO ROBERTO CARLOS
AGUILAR ROMERO ROBERTO CARLOS:CABO SEGUNDO: PAGO DE SUBSISTENCIA A LATACUNGA PARA BRINDAR SEGURIDAD AL SR. SECRETARIO GENERAL DE LA PRESIDENCIA, SUBNP-V-15-98 DEL 18-08-2015 F.- SOTO GLENDA:19-08-2015:AL:19-08-2015.
65.00 0.00 65.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 65.00
11215 11215 19/08/2015 COM NOR OGA 0502357031 CHASIQUIZA MENDOZA JUAN CAR
CHASIQUIZA MENDOZA JUAN CARLOS:CABO PRIMERO:PAGO DE SUBSISTENCIA A LATACUNGA PARA BRINDAR SEGURIDAD AL SR. SECRETARIO GENERAL DE LA PRESIDENCIA, SUBNP-V-15-98 DEL 18-08-2015 F.- SOTO GLENDA:19-08-2015:AL:19-08-2015.
65.00 0.00 65.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 65.00
11216 11216 19/08/2015 COM NOR OGA 0501806822 SIMON CAMPANA OMAR ANTONIO
SIMON CAMPAÑA OMAR ANTONIO: SECRETARIO GENERAL PRESIDENCIA: PAGO DE SUBSISTENCIA A LATACUNGA A CUMPLIR AGENDA, SUBNP-V-15-99 DEL 18-08-2015 F.- GLENDA SOTO:19-08-2015:AL:19-08-2015.
65.00 0.00 65.00 0.00 APROBADO COBOSE COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 65.00
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015289 DE
R00804107.rdlc
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EJERCICIO: 2015
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11217 11217 19/08/2015 COM NOR OGA 0102368495 CASTILLO PENAHERRERA CRISTIAN
CASTILLO PENAHERRERA CRISTIAN:CONSEJERO DE GOBIERNO:PAGO DE 4 SUBSISTENCIAS A PANAMA PARA ASISTIR AL EVENTO DE LA V REUNION DE JOVENES LIDERES DE AMERICA LATINA, RESOLUCION CGAF-2015-189 DEL 18-08-2015 F.- ING. GUSTAVO BLUM:26-08-2015:AL:29-08-2015.
554.40 0.00 554.40 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 554.40
11218 11218 19/08/2015 COM NOR OGA 1707617005001 JURADO VILLAGOMEZ MARCO VINICIO
JURADO VILLAGOMEZ MARCO VINICIO.- ADQUISICION DE AMBIENTAL EN PASTILLAS Y GUANTES DE CAUCHO REQUERIDOS PARA STOCK DE ALMACEN M. PR-DAD-2015-223-M DEL 13-08-2015 F. DIR. ADMINISTRATIVA FACTURA 9094 DEL 14-07-2015.
362.94 0.00 362.94 0.00 APROBADO GAIBORKUE GAIBORKUE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 362.94
11219 11219 19/08/2015 COM NOR OGA 1790041220001 COMERCIAL KYWI S.A.COMERCIAL KYWI S.A.- ADQUISICION DE ATADOS DE LEÑA PARA LA CHIMENEA DE LA RESIDENCIA, REQUERIDO POR LA COORDINACION GENERAL DE ADMINISTRACION DE CARONDELET M. PR-DAD-2015-217-M DEL 13-08-2015 F. DIR ADMINISTRATIVA FACTURA 966 DEL 22-07-2015.
165.00 0.00 165.00 0.00 APROBADO GAIBORKUE GAIBORKUE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 165.00
11220 11220 19/08/2015 COM NOR OGA 1710425057 RUIZ GIRALDO ARTURO EDUARDO
RUIZ GIRALDO ARTURO EDUARDO:COORDINADOR DE AGENDA ESTRATEGICA: PAGO DE SUBSISTENCIA A LATACUNGA A CUMPLIR AGENDA, SUBNP-V-15-99 DEL 18-08-2015 F.- GLENDA SOTO:19-08-2015:AL:19-08-2015.
65.00 0.00 65.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 65.00
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015290 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
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11221 11221 19/08/2015 COM NOR OGA 1712587466 MANUEL ROBERTO CALISPA ORTIZ
MANUEL ROBERTO CALISPA ORTIZ:CHOFER: PAGO DE SUBSISTENCIA A LATACUNGA PARA MOVILIZAR AL PERSONAL DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA A CUMPLIR AGENDA, SUBNP-V-15-99 DEL 18-08-2015 F.- GLENDA SOTO:19-08-2015:AL:19-08-2015.
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 40.00
11222 11222 19/08/2015 COM NOR OGA 0990010110001 ALMACENES BOYACA S.A.ALMACENES BOYACA S.A.- ADQUISICION DE TRES JUEGOS DE SOPORTE DE BAÑO, REQUERIDOS POR LA COORDINACION GENERAL DE ADMINISTRACION DE CARONDELET M. PR-DAD-2015-215 DEL 13-08-2015 F. DIR ADMINISTRATIVA, FACT. 12467 DEL 04-08-2015.
108.67 0.00 108.67 0.00 APROBADO GAIBORKUE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 108.67
11223 11223 19/08/2015 COM NOR OGA 1717177461 PERALTA SANDOVAL WASHINGTON PATRICIO
PERALTA SANDOVAL WASHINGTON PATRICIO:SERVIDOR PUBLICO APOYO 4: PAGO DE VIATICOS A SURINAM PARA CONFORMAR COMITIVA DE AVANZADA INMEDIATA DEL SR. PRESIDENTE, RESOLUCION-CGAF-2015-179 DEL 12-AGOSTO-2015 F.- ING. GUSTAVO BLUM:11:08-2015:AL:12-08-2015.
304.80 0.00 304.80 0.00 APROBADO COBOSE COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 304.80
11224 11224 19/08/2015 COM NOR OGA 1704866985 TAPIA VEGA GUILLERMO RODRIGO
TAPIA VEGA GUILLERMO RODRIGO:CHOFER: PAGO DE VIATICOS A LATACUNGA-COTOPAXI PARA MOVILIZAR AL SR. DARIO ORTEGA A FIN DE VERIFICAR RIESGOS DEL VOLCAN COTOPAXI, DIRADMIN-V-15-156 DEL 19-08-2015 F.- UNDA JOANNA:19-08-2015:AL:20-08-2015.
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 120.00
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015291 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
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![Page 292: Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 1 DE FECHA ......29.81 0.00 29.81 0.00 APROBADO LLERENAW NARANJOH NARANJOH NARANJOH S N S MM/dd/yyy y hh:mm:ss Total Fuente: 001 29.81](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022050409/5f868647f549566f326de5a6/html5/thumbnails/292.jpg)
11225 11225 19/08/2015 COM NOR OGA 0906636808 JOUVIN CASTILLO NORMA GRACE
JOUVIN CASTILLO NORMA GRECE:SERVIDOR PUBLICO 7: PAGO DE VIATICOS PORTOVIEJO-GUAYAQUIL PARA ASISTIR AL SR. MARTINEZ EN AUDIENCIAS, SSDES-V-15-385 DEL 17-08-2015 F.- AB. GONZALEZ LUISA:19-08-205:AL:21-08-2015.
164.00 0.00 164.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 164.00
11226 11218 19/08/2015 DEV NOR OGA 1707617005001 JURADO VILLAGOMEZ MARCO VINICIO
JURADO VILLAGOMEZ MARCO VINICIO.- ADQUISICION DE AMBIENTAL EN PASTILLAS Y GUANTES DE CAUCHO REQUERIDOS PARA STOCK DE ALMACEN M. PR-DAD-2015-223-M DEL 13-08-2015 F. DIR. ADMINISTRATIVA FACTURA 9094 DEL 14-07-2015.
324.05 3.24 320.81 0.00 APROBADO BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 648.10
11227 11218 19/08/2015 RDP NOR OGA 1707617005001 JURADO VILLAGOMEZ MARCO VINICIO
rdp.-JURADO VILLAGOMEZ MARCO VINICIO.- ADQUISICION DE AMBIENTAL EN PASTILLAS Y GUANTES DE CAUCHO REQUERIDOS PARA STOCK DE ALMACEN M. PR-DAD-2015-223-M DEL 13-08-2015 F. DIR. ADMINISTRATIVA FACTURA 9094 DEL 14-07-2015.
38.89 0.00 38.89 0.00 APROBADO BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 38.89
11228 11217 19/08/2015 DEV NOR OGA 0102368495 CASTILLO PENAHERRERA CRISTIAN
CASTILLO PENAHERRERA CRISTIAN:CONSEJERO DE GOBIERNO:PAGO DE 4 SUBSISTENCIAS A PANAMA PARA ASISTIR AL EVENTO DE LA V REUNION DE JOVENES LIDERES DE AMERICA LATINA, RESOLUCION CGAF-2015-189 DEL 18-08-2015 F.- ING. GUSTAVO BLUM:26-08-2015:AL:29-08-2015.
554.40 0.00 554.40 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 554.40
11229 11209 19/08/2015 DEV NOR OGA 1790577929001 VERNAZA GRAFIC CIA LTDAVERNAZA GRAFIC CIA LTDA.- ADQUISICION DE ESPIRALES A4 DE 14mm PARA STOCK DE ALMACEN M. PR-DAD-2015-218-M DEL 13-08-2015 F. DIR. ADMINISTRATIVA FACTURA 31886 DEL AGOSTO 2015.
16.25 0.66 15.59 0.00 APROBADO BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 32.50
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015292 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
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![Page 293: Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 1 DE FECHA ......29.81 0.00 29.81 0.00 APROBADO LLERENAW NARANJOH NARANJOH NARANJOH S N S MM/dd/yyy y hh:mm:ss Total Fuente: 001 29.81](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022050409/5f868647f549566f326de5a6/html5/thumbnails/293.jpg)
11230 11209 19/08/2015 RDP NOR OGA 1790577929001 VERNAZA GRAFIC CIA LTDAVERNAZA GRAFIC CIA LTDA.- ADQUISICION DE ESPIRALES A4 DE 14mm PARA STOCK DE ALMACEN M. PR-DAD-2015-218-M DEL 13-08-2015 F. DIR. ADMINISTRATIVA FACTURA 31886 DEL AGOSTO 2015.
1.95 0.00 1.95 0.00 APROBADO BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 1.95
11231 11231 19/08/2015 COM NOR OGA 0602296063 VIDAL SANTILLAN FRANCISCO JAVIER
VIDAL SANTILLAN FRANCISCO JAVIER:SERVIDOR PUBLICO 6: PAGO DE VIATICOS A PARAMARIBO-SURINAM PARA INTEGRAR COMITIVA PARA LA VISITA DEL SR. PRESIDENTE ECO. RAFAEL CORREA EN LA POSESION DEL PRESIDENTE DESI BOUTERSE, RESOLUCION-CGAF-2015-79 DEL 12-08-2015 F.- ING. GUSTAVO BLUM:09-08-2015:AL:12-08-2015.
755.65 0.00 755.65 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 755.65
11232 11232 19/08/2015 CYD NOR SUE 1760000310001 PRESIDENCIA Y SECRETARIA GENERAL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA - PLANTA CENTRAL
[P:08 T:LI A:2015] PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES AÑO 2015, SEGÚN MEMORANDO NRO. PR-DTH-2015-0810-M, RODRIGUEZ BARRIONUEVO FABIAN ALEXANDER (CONTRATOS OCASIONALES - AL 11 DE JULIO 2015)
3,012.22 0.00 3,012.22 0.00 APROBADO LUZURIAGAKUE LUZURIAGAKUE LUZURIAGAKUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 3,012.22
11233 11233 19/08/2015 COM NOR OGA 0602296063 VIDAL SANTILLAN FRANCISCO JAVIER
VIDAL SANTILLAN FRANCISCO JAVIER:SERVIDOR PUBLICO 6: PAGO DE VIATICOS A ESMERALDAS PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD E INFORMACION, SUBSEGIN-V-15-67 DEL 06-08-2015 F.- PERALTA JUAN:03-08-2015:AL:05-08-2015.
200.00 0.00 200.00 0.00 APROBADO COBOSE COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 200.00
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015293 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
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11234 11201 19/08/2015 DEV NOR OGA 1704616463001 IZA CAIZA GLADYS MARIAIZA CAIZA GLADYS MARIA.- ADQUISICION UNIFORMES PARA PERSONAL DEL DESPACHO PRESIDENCIAL Y RESIDENCIA, REQUERIDOS POR LA COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET M. PR-DAD-2015-216 M DEL 13-08-2015 F. DIR. ADMINISTRATIVA, FACTURAS 7335-7336-7338 DEL 05-08-2015.
5,307.37 106.15 5,201.22 0.00 APROBADO NARANJOH NARANJOH NARANJOH NARANJOH FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 10,614.74
11235 11235 19/08/2015 COM NOR OGA 1704616463001 IZA CAIZA GLADYS MARIAIZA CAIZA GLADYS MARIA.- ADQUISICION UNIFORMES PARA PERSONAL DE COCINA, REQUERIDOS POR LA COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET M. PR-DAD-2015-214 M DEL 13-08-2015 F. DIR. ADMINISTRATIVA, FACTURAS 7264-7265 DEL 09-06-2015.
2,573.57 0.00 2,573.57 0.00 APROBADO GAIBORKUE GAIBORKUE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 2,573.57
11236 11222 19/08/2015 DEV NOR OGA 0990010110001 ALMACENES BOYACA S.A.ALMACENES BOYACA S.A.- ADQUISICION DE TRES JUEGOS DE SOPORTE DE BAÑO, REQUERIDOS POR LA COORDINACION GENERAL DE ADMINISTRACION DE CARONDELET M. PR-DAD-2015-215 DEL 13-08-2015 F. DIR ADMINISTRATIVA, FACT. 12467 DEL 04-08-2015.
97.03 59.19 37.84 37.84 ERRADO BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE N N N
Total Fuente: 001 97.03
11237 11222 19/08/2015 RDP NOR OGA 0990010110001 ALMACENES BOYACA S.A.rdp.-ALMACENES BOYACA S.A.- ADQUISICION DE TRES JUEGOS DE SOPORTE DE BAÑO, REQUERIDOS POR LA COORDINACION GENERAL DE ADMINISTRACION DE CARONDELET M. PR-DAD-2015-215 DEL 13-08-2015 F. DIR ADMINISTRATIVA, FACT. 12467 DEL 04-08-2015.
11.64 0.00 11.64 0.00 APROBADO BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 11.64
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015294 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
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11238 11238 19/08/2015 COM NOR OGA 1713823365001 PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA
PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA.- ADQUISICION DE ESCOBAS DE PLASTICOS REQUERIDAS PARA STOCK DE ALMACEN M. PR-DAD-2015-221-M DEL 13-08-2015 F. DIR ADMINISTRATIVA, FACTURA 4087 DEL 10-07-2015.
122.68 0.00 122.68 0.00 APROBADO GAIBORKUE GAIBORKUE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 122.68
11239 11239 19/08/2015 COM NOR OGA 0102368495 CASTILLO PENAHERRERA CRISTIAN
CASTILLO PENAHERRERA CRISTIAN.- REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DEL 14 AL 15 DE JULIO PARA ASITIR A LA SESION DE GABINETE AMPLIADO ITINERANTE EN PIMAMPIRO, SSDES-V-15-369 DEL 12-08-2015 F.- AB. GONZALEZ LUISA Y SEGUN FACTURAS.
107.13 0.00 107.13 0.00 APROBADO COBOSE COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 107.13
11240 11222 19/08/2015 DEV NOR OGA 0990010110001 ALMACENES BOYACA S.A.ALMACENES BOYACA S.A.- ADQUISICION DE TRES JUEGOS DE SOPORTE DE BAÑO, REQUERIDOS POR LA COORDINACION GENERAL DE ADMINISTRACION DE CARONDELET M. PR-DAD-2015-215 DEL 13-08-2015 F. DIR ADMINISTRATIVA, FACT. 12467 DEL 04-08-2015.
97.03 59.19 37.84 37.84 ERRADO BENAVIDESJUE N N N
Total Fuente: 001 97.03
11241 11241 19/08/2015 COM NOR OGA 0401453212 ALBAN BENALCAZAR PATRICIO ENRIQ
ALBAN BENALCAZAR PATRICIO ENRIQUE:CABO SEGUNDO: PAGO DE VIATICOS A GUAYAQUIL PARA BRINDAR SEGURIDAD AL SR. SECRETARIO JURIDICO DE LA PRESIDENCIA, SGJRD-V-15-43 DEL 19-08-2015 F.- DR. ALEXIS MERA:19-08-2015:AL:24-08-2015.
715.00 0.00 715.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 715.00
11242 11242 19/08/2015 COM NOR OGA 0910355163001 PAZMINO ESPINOZA KETTY LOURDES
PAZMINO ESPINOZA KETTY LOURDES.-PAGO POR ACTO OFICIAL REALIZADO EL 03 DE AGOSTO 2015 EN EL PALACIO DE GOBIERNO, M. PR-SSGLP-2015-436-M DEL 12-08-2015 F.- SUBSECRETARIO DE GESTION LOGISTICA Y PROTOCOLAR, FACTURA 457 DEL 11-08-2015.
2,240.00 0.00 2,240.00 0.00 APROBADO GAIBORKUE GAIBORKUE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 2,240.00
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015295 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
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![Page 296: Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 1 DE FECHA ......29.81 0.00 29.81 0.00 APROBADO LLERENAW NARANJOH NARANJOH NARANJOH S N S MM/dd/yyy y hh:mm:ss Total Fuente: 001 29.81](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022050409/5f868647f549566f326de5a6/html5/thumbnails/296.jpg)
11243 11243 19/08/2015 COM NOR OGA 0919949057 PEREZ BENALCAZAR FREDDY XAVIER
PEREZ BENALCAZAR FREDDY XAVIER .- REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN TRANSPORTE AEROSERVICIOS EN LA RUTA TABABELA-QUITO EL 13 AGOSTO 2015 M. PR-ASESP-2015-739-M DEL 14-08-2015 F. ASESOR PRESIDENCIAL, SEGUN FACTURA ADJUNTA.
8.00 0.00 8.00 0.00 APROBADO GAIBORKUE GAIBORKUE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 8.00
11244 11244 19/08/2015 COM NOR OGA 1704329315 VELASQUEZ HUGO PATRICIOVELASQUEZ HUGO PATRICIO.- REEMBOLSO POR COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA INSTALACION DE TIMBRE INALAMBRICO EN RECEPCION DE DOCUMENTOS EDIF CHIMBORAZO M. PR-JSMSG-2015-220-M DEL 13-08-2015 F. JEFE MANTENIMIENTO FACTURAS 46391-402626632-26633-215350 DE JULIO Y AGOSTO 2015.
99.67 0.00 99.67 0.00 APROBADO GAIBORKUE GAIBORKUE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 99.67
11245 11245 19/08/2015 COM NOR OGA 0905522223 PERALTA CAMPOVERDE JOHN HARRY
PERALTA CAMPOVERDE JOHN HARRY:CHOFER:PAGO DE VIATICOS A CHONE-PORTOVIEJO-MANTA PARA MOVILIZAR AL SR. FRANCISCO AGUIRRE, MONICA CORREA Y JENNY SEMPERTEGUI DE LA SUBSECRETARIA PROTOCOLAR, DIRADMIN-V-15-134 DEL 11-08-2015 F.- UNDA JOANNA:05-08-2015:AL:07-08-2015.
200.00 0.00 200.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 200.00
11246 11222 19/08/2015 DEV NOR OGA 0990010110001 ALMACENES BOYACA S.A.ALMACENES BOYACA S.A.- ADQUISICION DE TRES JUEGOS DE SOPORTE DE BAÑO, REQUERIDOS POR LA COORDINACION GENERAL DE ADMINISTRACION DE CARONDELET M. PR-DAD-2015-215 DEL 13-08-2015 F. DIR ADMINISTRATIVA, FACT. 12467 DEL 04-08-2015.
97.03 59.19 37.84 0.00 APROBADO BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE N N N
Total Fuente: 001 97.03
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015296 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
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No.CUR
![Page 297: Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 1 DE FECHA ......29.81 0.00 29.81 0.00 APROBADO LLERENAW NARANJOH NARANJOH NARANJOH S N S MM/dd/yyy y hh:mm:ss Total Fuente: 001 29.81](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022050409/5f868647f549566f326de5a6/html5/thumbnails/297.jpg)
11247 11247 19/08/2015 COM NOR OGA 0602296063 VIDAL SANTILLAN FRANCISCO JAVIER
VIDAL SANTILLAN FRANCISCO JAVIER:SERVIDOR PUBLICO 6: PAGO DE VIATICOS A LA PROVINCIA GUAYAS PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD E INFORMACION, SUBSEGIN-V-15-68 DEL 06-08-2015 F.- PERALTA JUAN:07-08-2015:AL:08-08-2015.
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 120.00
11248 11248 19/08/2015 COM NOR OGA 1718834003 GUZMAN ACOSTA JUAN CARLOS
GUZMAN ACOSTA JUAN CARLOS: SERVIDOR PUBLICO 6: PAGO DE SUBSISTENCIA A CHONE PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA COORDINACION GENERAL DE LOGISTICA Y PROTOCOLAR SEGUN AGENDA OFICIAL, SUBSLOGPR-V-15-411 DEL 05-08-2015 F.- AGUIRRE ALEX:07-08-2015:AL:07-08-2015.
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 40.00
11249 11249 19/08/2015 COM NOR OGA 1718834003 GUZMAN ACOSTA JUAN CARLOS
GUZMAN ACOSTA JUAN CARLOS: SERVIDOR PUBLICO 6: PAGO DE VIATICOS A GUAYAQUIL PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA COORDINACION GENERAL DE LOGISTICA Y PROTOCOLAR SEGUN AGENDA OFICIAL, SUBSLOGPR-V-15-421 DEL 11-08-2015 F.- AGUIRRE ALEX:10-08-2015:AL:11-08-2015.
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 120.00
11250 11250 19/08/2015 COM NOR OGA 1712745395 CARDONA VASQUEZ STALIN EDUARDO
CARDONA VASQUEZ STALIN EDUARDO.- REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN EMISION DE CERTIFICADO FIRMA DIGITAL M. PR-DTI-2015-454-M DEL 14-08-2015 F. DIR TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION, ENC FACTURA 33926.
22.40 0.00 22.40 0.00 APROBADO GAIBORKUE GAIBORKUE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 22.40
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015297 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
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S. PagoNo.ORI
No.CUR
![Page 298: Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 1 DE FECHA ......29.81 0.00 29.81 0.00 APROBADO LLERENAW NARANJOH NARANJOH NARANJOH S N S MM/dd/yyy y hh:mm:ss Total Fuente: 001 29.81](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022050409/5f868647f549566f326de5a6/html5/thumbnails/298.jpg)
11251 11201 19/08/2015 RDP NOR OGA 1704616463001 IZA CAIZA GLADYS MARIARDP.-IZA CAIZA GLADYS MARIA.- ADQUISICION UNIFORMES PARA PERSONAL DEL DESPACHO PRESIDENCIAL Y RESIDENCIA, REQUERIDOS POR LA COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET M. PR-DAD-2015-216 M DEL 13-08-2015 F. DIR. ADMINISTRATIVA, FACTURAS 7335-7336-7338 DEL 05-08-2015.
636.88 0.00 636.88 0.00 APROBADO BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 636.88
11252 11235 19/08/2015 DEV NOR OGA 1704616463001 IZA CAIZA GLADYS MARIAIZA CAIZA GLADYS MARIA.- ADQUISICION UNIFORMES PARA PERSONAL DE COCINA, REQUERIDOS POR LA COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET M. PR-DAD-2015-214 M DEL 13-08-2015 F. DIR. ADMINISTRATIVA, FACTURAS 7264-7265 DEL 09-06-2015.
2,297.83 45.96 2,251.87 0.00 APROBADO NARANJOH NARANJOH NARANJOH FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 4,595.66
11253 11219 19/08/2015 DEV NOR OGA 1790041220001 COMERCIAL KYWI S.A.COMERCIAL KYWI S.A.- ADQUISICION DE ATADOS DE LEÑA PARA LA CHIMENEA DE LA RESIDENCIA, REQUERIDO POR LA COORDINACION GENERAL DE ADMINISTRACION DE CARONDELET M. PR-DAD-2015-217-M DEL 13-08-2015 F. DIR ADMINISTRATIVA FACTURA 966 DEL 22-07-2015.
147.32 1.47 145.85 0.00 APROBADO BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 294.64
11254 11219 19/08/2015 RDP NOR OGA 1790041220001 COMERCIAL KYWI S.A.RDP.-COMERCIAL KYWI S.A.- ADQUISICION DE ATADOS DE LEÑA PARA LA CHIMENEA DE LA RESIDENCIA, REQUERIDO POR LA COORDINACION GENERAL DE ADMINISTRACION DE CARONDELET M. PR-DAD-2015-217-M DEL 13-08-2015 F. DIR ADMINISTRATIVA FACTURA 966 DEL 22-07-2015.
17.68 0.00 17.68 0.00 APROBADO BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 17.68
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015298 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
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11255 11255 19/08/2015 COM NOR OGA 0501482137 VIZUETE TOAPANTA DAMARIZ ASUNCION
VIZUETE TOAPANTA DAMARIZ ASUNCION.- REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN FONDO DE CAJA CHICA AL SERVICIO DE LA JEFATURA MANTENIMIENTO M. PR-JSMSG-2015-202-M DEL 29-07-2015 F. JEFE MANTENIMIENTO SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
228.00 0.00 228.00 0.00 APROBADO GAIBORKUE GAIBORKUE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 228.00
11256 11256 19/08/2015 COM NOR OGA 1704553906001 BERMUDEZ VILLEGAS AMADA REBECA
BERMUDEZ VILLEGAS AMADA REBECA.- ADQUISICION FUNDAS DE TELA GRANDES PARA ENTREGA DE REGALOS, REQUERIDAS POR LA SUBSECRETARIA GENERAL DEL DESPACHO M. PR-SSD-2015-879-M DEL 17-08-2015 F. SUBSECRETARIA GENERAL DEL DESPACHO, FACT. 01 DEL 14-08-2015
862.40 0.00 862.40 0.00 APROBADO GAIBORKUE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 862.40
11257 11257 19/08/2015 COM NOR OGA 1703678787 SAAVEDRA ENCALADA BERTHA MARIA
SAAVEDRA ENCALADA BERTHA MARIA.- REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN FONDO DE CAJA CHICA AL SERVICIO DE LA SECRETARIA GENERAL JURIDICA M. SGJ-15-592 DEL 13-08-2015 F. SUBSECRETARIO GENERAL JURIDICO SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
196.38 0.00 196.38 0.00 APROBADO GAIBORKUE GAIBORKUE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 196.38
11258 11255 19/08/2015 DEV NOR OGA 0501482137 VIZUETE TOAPANTA DAMARIZ ASUNCION
VIZUETE TOAPANTA DAMARIZ ASUNCION.- REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN FONDO DE CAJA CHICA AL SERVICIO DE LA JEFATURA MANTENIMIENTO M. PR-JSMSG-2015-202-M DEL 29-07-2015 F. JEFE MANTENIMIENTO SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
228.00 0.00 228.00 0.00 APROBADO BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 228.00
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015299 DE
R00804107.rdlc
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Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
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11259 11244 19/08/2015 DEV NOR OGA 1704329315 VELASQUEZ HUGO PATRICIOVELASQUEZ HUGO PATRICIO.- REEMBOLSO POR COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA INSTALACION DE TIMBRE INALAMBRICO EN RECEPCION DE DOCUMENTOS EDIF CHIMBORAZO M. PR-JSMSG-2015-220-M DEL 13-08-2015 F. JEFE MANTENIMIENTO FACTURAS 46391-402626632-26633-215350 DE JULIO Y AGOSTO 2015.
99.67 0.00 99.67 0.00 APROBADO BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 99.67
11260 11250 19/08/2015 DEV NOR OGA 1712745395 CARDONA VASQUEZ STALIN EDUARDO
CARDONA VASQUEZ STALIN EDUARDO.- REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN EMISION DE CERTIFICADO FIRMA DIGITAL M. PR-DTI-2015-454-M DEL 14-08-2015 F. DIR TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION, ENC FACTURA 33926.
22.40 0.00 22.40 0.00 APROBADO BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 22.40
11261 11257 19/08/2015 DEV NOR OGA 1703678787 SAAVEDRA ENCALADA BERTHA MARIA
SAAVEDRA ENCALADA BERTHA MARIA.- REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN FONDO DE CAJA CHICA AL SERVICIO DE LA SECRETARIA GENERAL JURIDICA M. SGJ-15-592 DEL 13-08-2015 F. SUBSECRETARIO GENERAL JURIDICO SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
196.38 0.00 196.38 0.00 APROBADO BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 196.38
11262 11256 19/08/2015 DEV NOR OGA 1704553906001 BERMUDEZ VILLEGAS AMADA REBECA
BERMUDEZ VILLEGAS AMADA REBECA.- ADQUISICION FUNDAS DE TELA GRANDES PARA ENTREGA DE REGALOS, REQUERIDAS POR LA SUBSECRETARIA GENERAL DEL DESPACHO M. PR-SSD-2015-879-M DEL 17-08-2015 F. SUBSECRETARIA GENERAL DEL DESPACHO, FACT. 01 DEL 14-08-2015
770.00 7.70 762.30 0.00 APROBADO BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 1,540.00
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015300 DE
R00804107.rdlc
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Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
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11263 11216 19/08/2015 DEV NOR OGA 0501806822 SIMON CAMPANA OMAR ANTONIO
SIMON CAMPAÑA OMAR ANTONIO: SECRETARIO GENERAL PRESIDENCIA: PAGO DE SUBSISTENCIA A LATACUNGA A CUMPLIR AGENDA, SUBNP-V-15-99 DEL 18-08-2015 F.- GLENDA SOTO:19-08-2015:AL:19-08-2015.
65.00 0.00 65.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 65.00
11264 11220 19/08/2015 DEV NOR OGA 1710425057 RUIZ GIRALDO ARTURO EDUARDO
RUIZ GIRALDO ARTURO EDUARDO:COORDINADOR DE AGENDA ESTRATEGICA: PAGO DE SUBSISTENCIA A LATACUNGA A CUMPLIR AGENDA, SUBNP-V-15-99 DEL 18-08-2015 F.- GLENDA SOTO:19-08-2015:AL:19-08-2015.
65.00 0.00 65.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 65.00
11265 11221 19/08/2015 DEV NOR OGA 1712587466 MANUEL ROBERTO CALISPA ORTIZ
MANUEL ROBERTO CALISPA ORTIZ:CHOFER: PAGO DE SUBSISTENCIA A LATACUNGA PARA MOVILIZAR AL PERSONAL DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA A CUMPLIR AGENDA, SUBNP-V-15-99 DEL 18-08-2015 F.- GLENDA SOTO:19-08-2015:AL:19-08-2015.
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
11266 11256 19/08/2015 RDP NOR OGA 1704553906001 BERMUDEZ VILLEGAS AMADA REBECA
rdp.-BERMUDEZ VILLEGAS AMADA REBECA.- ADQUISICION FUNDAS DE TELA GRANDES PARA ENTREGA DE REGALOS, REQUERIDAS POR LA SUBSECRETARIA GENERAL DEL DESPACHO M. PR-SSD-2015-879-M DEL 17-08-2015 F. SUBSECRETARIA GENERAL DEL DESPACHO, FACT. 01 DEL 14-08-2015
92.40 0.00 92.40 0.00 APROBADO BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 92.40
11267 11239 19/08/2015 DEV NOR OGA 0102368495 CASTILLO PENAHERRERA CRISTIAN
CASTILLO PENAHERRERA CRISTIAN.- REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DEL 14 AL 15 DE JULIO PARA ASITIR A LA SESION DE GABINETE AMPLIADO ITINERANTE EN PIMAMPIRO, SSDES-V-15-369 DEL 12-08-2015 F.- AB. GONZALEZ LUISA Y SEGUN FACTURAS.
107.13 0.00 107.13 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 107.13
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015301 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
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11268 11235 19/08/2015 RDP NOR OGA 1704616463001 IZA CAIZA GLADYS MARIARDP.-IZA CAIZA GLADYS MARIA.- ADQUISICION UNIFORMES PARA PERSONAL DE COCINA, REQUERIDOS POR LA COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET M. PR-DAD-2015-214 M DEL 13-08-2015 F. DIR. ADMINISTRATIVA, FACTURAS 7264-7265 DEL 09-06-2015.
275.74 0.00 275.74 0.00 APROBADO NARANJOH NARANJOH NARANJOH NARANJOH S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 275.74
11269 11243 19/08/2015 DEV NOR OGA 0919949057 PEREZ BENALCAZAR FREDDY XAVIER
PEREZ BENALCAZAR FREDDY XAVIER .- REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN TRANSPORTE AEROSERVICIOS EN LA RUTA TABABELA-QUITO EL 13 AGOSTO 2015 M. PR-ASESP-2015-739-M DEL 14-08-2015 F. ASESOR PRESIDENCIAL, SEGUN FACTURA ADJUNTA.
8.00 0.00 8.00 0.00 APROBADO NARANJOH NARANJOH NARANJOH FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 8.00
11270 11238 19/08/2015 DEV NOR OGA 1713823365001 PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA
PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA.- ADQUISICION DE ESCOBAS DE PLASTICOS REQUERIDAS PARA STOCK DE ALMACEN M. PR-DAD-2015-221-M DEL 13-08-2015 F. DIR ADMINISTRATIVA, FACTURA 4087 DEL 10-07-2015.
109.54 1.10 108.44 0.00 APROBADO NARANJOH NARANJOH NARANJOH FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 219.08
11271 11238 19/08/2015 RDP NOR OGA 1713823365001 PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA
RDP.-PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA.- ADQUISICION DE ESCOBAS DE PLASTICOS REQUERIDAS PARA STOCK DE ALMACEN M. PR-DAD-2015-221-M DEL 13-08-2015 F. DIR ADMINISTRATIVA, FACTURA 4087 DEL 10-07-2015.
13.14 0.00 13.14 0.00 APROBADO NARANJOH NARANJOH NARANJOH NARANJOH S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 13.14
11272 11242 19/08/2015 DEV NOR OGA 0910355163001 PAZMINO ESPINOZA KETTY LOURDES
PAZMINO ESPINOZA KETTY LOURDES.-PAGO POR ACTO OFICIAL REALIZADO EL 03 DE AGOSTO 2015 EN EL PALACIO DE GOBIERNO, M. PR-SSGLP-2015-436-M DEL 12-08-2015 F.- SUBSECRETARIO DE GESTION LOGISTICA Y PROTOCOLAR, FACTURA 457 DEL 11-08-2015.
2,000.00 40.00 1,960.00 0.00 APROBADO NARANJOH NARANJOH NARANJOH FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 4,000.00
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015302 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
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11273 11242 19/08/2015 RDP NOR OGA 0910355163001 PAZMINO ESPINOZA KETTY LOURDES
RDP.-PAZMINO ESPINOZA KETTY LOURDES.-PAGO POR ACTO OFICIAL REALIZADO EL 03 DE AGOSTO 2015 EN EL PALACIO DE GOBIERNO, M. PR-SSGLP-2015-436-M DEL 12-08-2015 F.- SUBSECRETARIO DE GESTION LOGISTICA Y PROTOCOLAR, FACTURA 457 DEL 11-08-2015.
240.00 0.00 240.00 0.00 APROBADO NARANJOH NARANJOH NARANJOH NARANJOH S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 240.00
11274 11241 20/08/2015 DEV NOR OGA 0401453212 ALBAN BENALCAZAR PATRICIO ENRIQ
ALBAN BENALCAZAR PATRICIO ENRIQUE:CABO SEGUNDO: PAGO DE VIATICOS A GUAYAQUIL PARA BRINDAR SEGURIDAD AL SR. SECRETARIO JURIDICO DE LA PRESIDENCIA, SGJRD-V-15-43 DEL 19-08-2015 F.- DR. ALEXIS MERA:19-08-2015:AL:24-08-2015.
715.00 0.00 715.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 715.00
11275 11245 20/08/2015 DEV NOR OGA 0905522223 PERALTA CAMPOVERDE JOHN HARRY
PERALTA CAMPOVERDE JOHN HARRY:CHOFER:PAGO DE VIATICOS A CHONE-PORTOVIEJO-MANTA PARA MOVILIZAR AL SR. FRANCISCO AGUIRRE, MONICA CORREA Y JENNY SEMPERTEGUI DE LA SUBSECRETARIA PROTOCOLAR, DIRADMIN-V-15-134 DEL 11-08-2015 F.- UNDA JOANNA:05-08-2015:AL:07-08-2015.
200.00 0.00 200.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 200.00
11276 11233 20/08/2015 DEV NOR OGA 0602296063 VIDAL SANTILLAN FRANCISCO JAVIER
VIDAL SANTILLAN FRANCISCO JAVIER:SERVIDOR PUBLICO 6: PAGO DE VIATICOS A ESMERALDAS PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD E INFORMACION, SUBSEGIN-V-15-67 DEL 06-08-2015 F.- PERALTA JUAN:03-08-2015:AL:05-08-2015.
200.00 0.00 200.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 200.00
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015303 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
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![Page 304: Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 1 DE FECHA ......29.81 0.00 29.81 0.00 APROBADO LLERENAW NARANJOH NARANJOH NARANJOH S N S MM/dd/yyy y hh:mm:ss Total Fuente: 001 29.81](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022050409/5f868647f549566f326de5a6/html5/thumbnails/304.jpg)
11277 11247 20/08/2015 DEV NOR OGA 0602296063 VIDAL SANTILLAN FRANCISCO JAVIER
VIDAL SANTILLAN FRANCISCO JAVIER:SERVIDOR PUBLICO 6: PAGO DE VIATICOS A LA PROVINCIA GUAYAS PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD E INFORMACION, SUBSEGIN-V-15-68 DEL 06-08-2015 F.- PERALTA JUAN:07-08-2015:AL:08-08-2015.
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 120.00
11278 11248 20/08/2015 DEV NOR OGA 1718834003 GUZMAN ACOSTA JUAN CARLOS
GUZMAN ACOSTA JUAN CARLOS: SERVIDOR PUBLICO 6: PAGO DE SUBSISTENCIA A CHONE PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA COORDINACION GENERAL DE LOGISTICA Y PROTOCOLAR SEGUN AGENDA OFICIAL, SUBSLOGPR-V-15-411 DEL 05-08-2015 F.- AGUIRRE ALEX:07-08-2015:AL:07-08-2015.
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
11279 11249 20/08/2015 DEV NOR OGA 1718834003 GUZMAN ACOSTA JUAN CARLOS
GUZMAN ACOSTA JUAN CARLOS: SERVIDOR PUBLICO 6: PAGO DE VIATICOS A GUAYAQUIL PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA COORDINACION GENERAL DE LOGISTICA Y PROTOCOLAR SEGUN AGENDA OFICIAL, SUBSLOGPR-V-15-421 DEL 11-08-2015 F.- AGUIRRE ALEX:10-08-2015:AL:11-08-2015.
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 120.00
11280 11211 20/08/2015 DEV NOR OGA 0911326411 CAMPOSANO CEDENO MARIA GRACIELA
CAMPOSANO CEDENO MARIA GRACIELA:SERVIDOR PUBLICO 11: PAGO DE VIATICOS A GUAYAQUIL PARA ASISTIR A REUNION CON EL RECTOR Y VICERECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL PARA EL EVENTO PLAN FAMILIA ECUADOR, SEGRL-V-15-4 DEL 04-08-2015 F.- ZURITA GRACIELA:06-08-2015:AL:07-08-2015.
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 120.00
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015304 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
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11281 11212 20/08/2015 DEV NOR OGA 0201803780 MONAR MONAR OLIVER IVAN
MONAR MONAR OLIVER IVAN:CABO SEGUNDO:PAGO DE SUBSISTENCIA A LATACUNGA PARA BRINDAR SEGURIDAD AL SR. SECRETARIO GENERAL DE LA PRESIDENCIA, SUBNP-V-15-98 DEL 18-08-2015 F.- SOTO GLENDA:19-08-2015:AL:19-08-2015.
65.00 0.00 65.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 65.00
11282 11213 20/08/2015 DEV NOR OGA 1721961736 PADILLA GUAMBUGUETE CESAR GONZ
PADILLA GUAMBUGUETE CESAR GONZALO:PAGO DE SUBSISTENCIA A LATACUNGA PARA BRINDAR SEGURIDAD AL SR. SECRETARIO GENERAL DE LA PRESIDENCIA, SUBNP-V-15-98 DEL 18-08-2015 F.- SOTO GLENDA:19-08-2015:AL:19-08-2015.
65.00 0.00 65.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 65.00
11283 11214 20/08/2015 DEV NOR OGA 0704147602 AGUILAR ROMERO ROBERTO CARLOS
AGUILAR ROMERO ROBERTO CARLOS:CABO SEGUNDO: PAGO DE SUBSISTENCIA A LATACUNGA PARA BRINDAR SEGURIDAD AL SR. SECRETARIO GENERAL DE LA PRESIDENCIA, SUBNP-V-15-98 DEL 18-08-2015 F.- SOTO GLENDA:19-08-2015:AL:19-08-2015.
65.00 0.00 65.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 65.00
11284 11215 20/08/2015 DEV NOR OGA 0502357031 CHASIQUIZA MENDOZA JUAN CAR
CHASIQUIZA MENDOZA JUAN CARLOS:CABO PRIMERO:PAGO DE SUBSISTENCIA A LATACUNGA PARA BRINDAR SEGURIDAD AL SR. SECRETARIO GENERAL DE LA PRESIDENCIA, SUBNP-V-15-98 DEL 18-08-2015 F.- SOTO GLENDA:19-08-2015:AL:19-08-2015.
65.00 0.00 65.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 65.00
11285 11210 20/08/2015 DEV NOR OGA 0910317262 MARTINEZ JORGE LUIS MARTINEZ JORGE LUIS:ASESOR 2: PAGO DE VIATICOS A PORTOVIEJO-GUAYAQUIL PARA AUDIENCIA A CIUDADANOS QUE ESTAN EN EL PROCESO DE POSTULACION DE HEROES Y HEROINAS NACIONALES, SSDES-V-15-384 DEL 17-08-2015 F.- AB. GONZALEZ LUISA:19-08-2015:AL:20-08-2015.
195.00 0.00 195.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 195.00
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015305 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
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PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
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11286 11224 20/08/2015 DEV NOR OGA 1704866985 TAPIA VEGA GUILLERMO RODRIGO
TAPIA VEGA GUILLERMO RODRIGO:CHOFER: PAGO DE VIATICOS A LATACUNGA-COTOPAXI PARA MOVILIZAR AL SR. DARIO ORTEGA A FIN DE VERIFICAR RIESGOS DEL VOLCAN COTOPAXI, DIRADMIN-V-15-156 DEL 19-08-2015 F.- UNDA JOANNA:19-08-2015:AL:20-08-2015.
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 120.00
11287 11225 20/08/2015 DEV NOR OGA 0906636808 JOUVIN CASTILLO NORMA GRACE
JOUVIN CASTILLO NORMA GRECE:SERVIDOR PUBLICO 7: PAGO DE VIATICOS PORTOVIEJO-GUAYAQUIL PARA ASISTIR AL SR. MARTINEZ EN AUDIENCIAS, SSDES-V-15-385 DEL 17-08-2015 F.- AB. GONZALEZ LUISA:19-08-205:AL:21-08-2015.
164.00 0.00 164.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 164.00
11288 11231 20/08/2015 DEV NOR OGA 0602296063 VIDAL SANTILLAN FRANCISCO JAVIER
VIDAL SANTILLAN FRANCISCO JAVIER:SERVIDOR PUBLICO 6: PAGO DE VIATICOS A PARAMARIBO-SURINAM PARA INTEGRAR COMITIVA PARA LA VISITA DEL SR. PRESIDENTE ECO. RAFAEL CORREA EN LA POSESION DEL PRESIDENTE DESI BOUTERSE, RESOLUCION-CGAF-2015-79 DEL 12-08-2015 F.- ING. GUSTAVO BLUM:09-08-2015:AL:12-08-2015.
755.65 0.00 755.65 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 755.65
11289 11289 20/08/2015 COM NOR OGA 0992237597001 CONJUNTO RESIDENCIAL SAINT GALLEN
CONJUNTO RESIDENCIAL SAINT GALLEN.- PAGO POR ALICUOTAS CASA DE SEGURIDAD EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DURANTE EL MES DE AGOSTO-2015 M. PN-UGSI-PR-2015-383 DEL 16-08-2015 F. DIRECTOR UGSI, INGRESO POR RECAUDACION 5724 DEL 01-08-2015.
144.00 0.00 144.00 0.00 APROBADO PERALTAM PERALTAM PERALTAM GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 144.00
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015306 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
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![Page 307: Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 1 DE FECHA ......29.81 0.00 29.81 0.00 APROBADO LLERENAW NARANJOH NARANJOH NARANJOH S N S MM/dd/yyy y hh:mm:ss Total Fuente: 001 29.81](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022050409/5f868647f549566f326de5a6/html5/thumbnails/307.jpg)
11290 11290 20/08/2015 COM NOR OGA C0972654 MAIRENA DURAN REGIS FRENCISCO
MAIRENA DURAN REGIS FRENCISCO:ASESOR 3: LIQUIDACION Y PAGO DE VIATICOS A IMBABURA PARA ASISTIR AL GABINETE ITINERANTE AMPLIADO, SIPCSBV-V-15-73 DEL 12-08-2015, (RELIQUIDACION POR DEBITO DE $65.00 CUR 11055, DEPOSITADO CON PAPELETA N. 155091540 DEL 05-08-2015)F.- VALLEJO JOSE:14-08-2015:AL:15-08-2015
65.00 0.00 65.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 65.00
11291 11291 20/08/2015 COM NOR OGA 0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP
EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CASA DE SEGURIDAD EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL CORRESPONDIENTE AL 23 JUNIO AL 23 JULIO-2015 O. PN-UGSI-PR-2015-384 F. DIRECTOR-UGSI, FACTURA 3102734 DEL 26-07-2015.
49.45 0.00 49.45 0.00 APROBADO PERALTAM PERALTAM PERALTAM GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 49.45
11292 11292 20/08/2015 COM NOR OGA 1720210291001 ORTEGA MENA ANGELA MARIA
ORTEGA MENA ANGELA MARIA.- ALQUILER EQUIPOS DE ILUMINACION PARA EL SALON DE BANQUETES DURANTE REUNION DEL SEÑOR PRESIDENTE CON EL BLOQUE DE ASAMBLEISTAS ALIANZA PAIS M. PR-DCS-2015-079-M DEL 14-08-2015 F. DIRECTORA COMUNICACION FACTURA 169 DEL 31-07-2015.
1,064.00 0.00 1,064.00 0.00 APROBADO PERALTAM PERALTAM GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 1,064.00
11293 11293 20/08/2015 COM NOR OGA 1792216516001 NUVOSING S.A.NUVOSING S.A.- ALQUILER DE EQUIPOS AUDIO-VIDEO PARA ACTOS REALIZADOS EN LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA EL 09 AGOSTO 2015 M. PR-DCS-2015-078-M DEL 14-08-2015 F. DIRECTORA COMUNICACION FACTURA 289 DEL 12-08-2015.
8,064.00 0.00 8,064.00 0.00 APROBADO PERALTAM PERALTAM GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 8,064.00
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015307 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
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![Page 308: Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 1 DE FECHA ......29.81 0.00 29.81 0.00 APROBADO LLERENAW NARANJOH NARANJOH NARANJOH S N S MM/dd/yyy y hh:mm:ss Total Fuente: 001 29.81](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022050409/5f868647f549566f326de5a6/html5/thumbnails/308.jpg)
11294 11294 20/08/2015 COM NOR OGA 1707375190001 BENALCAZAR PEREZ EDISON PATRICIO
BENALCAZAR PEREZ EDISON PATRICIO.- PROVISION CILINDROS DE GAS 45 KG PARA SER UTILIZADOS EN EL GIMNASIO PALACIO PRESIDENCIAL M. PR-JSMSG-2015-221-M DEL 14-08-2015 F. JEFE MANTENIMIENTO FACTURA 51354 DEL 14-08-2015.
201.60 0.00 201.60 0.00 APROBADO PERALTAM PERALTAM GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 201.60
11295 11295 20/08/2015 COM NOR OGA 1307918787001 MUNOZ MENDIETA MAGALY MONSERRATE
MUNOZ MENDIETA MAGALY MONSERRATE.- SERVICIO DE ALIMENTOS EN TALLER INDUCCION IMPARTIDO EL 03 AGOSTO 2015 M. PR-DTH-2015-823-M DEL 17-08-2015 F. DIRECTORA TALENTO HUMANO FACTURA 865 DEL 03-08-2015.
53.76 0.00 53.76 0.00 APROBADO PERALTAM PERALTAM GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 53.76
11296 11296 20/08/2015 COM NOR OGA 1701220012001 CONSTANTE ANDRADE GLORIA NOEMI
CONSTANTE ANDRADE GLORIA NOEMI.- PROVISION DE LEGUMBRES-HORTALIZAS-FRUTAS E INSUMOS ALIMENTICIOS REQUERIDOS POR LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CGAC-2015-514-M DEL 17-08-2015 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET FACTURA 1948-1950-1951 DE AGOSTO 2015.
927.03 0.00 927.03 0.00 APROBADO PERALTAM PERALTAM GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 927.03
11297 11297 20/08/2015 COM NOR OGA 1704253044001 PULUPA SIMBANA VICENTEPULUPA SIMBANA VICENTE.- ADQUISICION DE FOLLAJE QUE SE UTILIZO PARA LOS ARREGLOS DE LOS TRONCOS UBICADOS EN LOS SALONES DEL PALACIO CARONDELET M. PR-CGAC-2015-509-M DEL 14-08-2015 F. COORDINADORA ADMINISTRACION FACTURA 7269 DEL 10-07-2015.
999.04 0.00 999.04 0.00 APROBADO PERALTAM PERALTAM GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 999.04
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015308 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
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![Page 309: Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 1 DE FECHA ......29.81 0.00 29.81 0.00 APROBADO LLERENAW NARANJOH NARANJOH NARANJOH S N S MM/dd/yyy y hh:mm:ss Total Fuente: 001 29.81](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022050409/5f868647f549566f326de5a6/html5/thumbnails/309.jpg)
11298 11298 20/08/2015 COM NOR OGA 1801449586001 ALDAZ SANTANA LUIS HERNAN
ALDAZ SANTANA LUIS HERNAN.- SERVICIO DE LAVADO EN SECO DE TOALLAS-SABANAS DEL AREA DE FISIOTERAPIA Y CHALECOS DE LOS AUXILIARES SERVICIOS M. PR-JSMSG-2015-218-M DEL 13-08-2015 F. JEFE MANTENIMIENTO FACTURA 2737 DEL 08-08-2015.
131.80 0.00 131.80 0.00 APROBADO PERALTAM PERALTAM GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 131.80
11299 10981 20/08/2015 RDP DVO OGA 1790542750001 ELABORADOS CARNICOS S.A ECARNI
devo.-RDP.- ELABORADOS CARNICOS S.A ECARNI.- AQUISICION DE EMBUTIDOS Y TOCINO AHUMADO REQUERIDOS POR LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CGAC-2015-499-M DEL 10-08-2015 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET, FACTURA 78412 DEL 05-08-2015.
(3.24) 0.00 (3.24) 0.00 APROBADO BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001
11300 10994 20/08/2015 RDP DVO OGA 1090067563001 FLORALP SAdevo.-RDP.- FLORALP SA.- ADQUISICION DE QUESOS Y MANTEQUILLA REQUERIDOS PARA LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CGAC-2015-496-M DEL 10-08-2015 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET, FACTURA 19122 DEL 04-08-2015.
(3.43) 0.00 (3.43) 0.00 APROBADO BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001
11301 11301 20/08/2015 COM NOR OGA 0905522223 PERALTA CAMPOVERDE JOHN HARRY
PERALTA CAMPOVERDE JOHN HARRY.- REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN COMISION A LA PROVINCIA DE MANABI DEL 05 AL 07 AGOSTO 2015 MOVILIZANDO EL VEHICULO 118-A M. S-N DEL 11-08-2015 F. COORDINADOR LOGISTICO SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
4.00 0.00 4.00 0.00 APROBADO PERALTAM PERALTAM GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 4.00
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015309 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
![Page 310: Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 1 DE FECHA ......29.81 0.00 29.81 0.00 APROBADO LLERENAW NARANJOH NARANJOH NARANJOH S N S MM/dd/yyy y hh:mm:ss Total Fuente: 001 29.81](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022050409/5f868647f549566f326de5a6/html5/thumbnails/310.jpg)
11302 11302 20/08/2015 COM NOR OGA 1790935426001 COMPANIA DE TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR UNIPRO C.A.
COMPANIA DE TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR UNIPRO C.A.- SERVICIO DE TRANSPORTE AL PERSONAL DE LA INSTITUCION RUTAS NORTE-SUR-VALLE DE LOS CHILLOS PERIODO DEL 16 AL 21 DE JULIO-2015 M. PR-JTRSG-2015-373-M DEL 18-08-2015 F. JEFE TRANSPORTES, FACTURA 9190 DEL 17-08-2015.
2,541.67 0.00 2,541.67 0.00 APROBADO PERALTAM PERALTAM PERALTAM GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 2,541.67
11303 10979 20/08/2015 DEV RTO OGA 1790542750001 ELABORADOS CARNICOS S.A ECARNI
ELABORADOS CARNICOS S.A ECARNI.- AQUISICION DE EMBUTIDOS Y TOCINO AHUMADO REQUERIDOS POR LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CGAC-2015-499-M DEL 10-08-2015 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET, FACTURA 78412 DEL 05-08-2015.
(68.33) (0.68) (67.65) 0.00 ERRADO BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE N N N
Total Fuente: 001
11304 11290 20/08/2015 DEV NOR OGA C0972654 MAIRENA DURAN REGIS FRENCISCO
MAIRENA DURAN REGIS FRENCISCO:ASESOR 3: LIQUIDACION Y PAGO DE VIATICOS A IMBABURA PARA ASISTIR AL GABINETE ITINERANTE AMPLIADO, SIPCSBV-V-15-73 DEL 12-08-2015, (RELIQUIDACION POR DEBITO DE $65.00 CUR 11055, DEPOSITADO CON PAPELETA N. 155091540 DEL 05-08-2015)F.- VALLEJO JOSE:14-08-2015:AL:15-08-2015
65.00 0.00 65.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 65.00
11305 10979 20/08/2015 DEV RTO OGA 1790542750001 ELABORADOS CARNICOS S.A ECARNI
reverso.-ELABORADOS CARNICOS S.A ECARNI.- AQUISICION DE EMBUTIDOS Y TOCINO AHUMADO REQUERIDOS POR LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CGAC-2015-499-M DEL 10-08-2015 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET, FACTURA 78412 DEL 05-08-2015.
(68.33) (0.68) (67.65) 0.00 APROBADO BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE N N N
Total Fuente: 001
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015310 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
![Page 311: Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 1 DE FECHA ......29.81 0.00 29.81 0.00 APROBADO LLERENAW NARANJOH NARANJOH NARANJOH S N S MM/dd/yyy y hh:mm:ss Total Fuente: 001 29.81](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022050409/5f868647f549566f326de5a6/html5/thumbnails/311.jpg)
11306 11306 20/08/2015 COM NOR OGA 1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.
EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- SERVICIO CORRESPONDENCIA CERTIFICADA INTERNACIONAL-NACIONAL-LOCAL DURANTE EL MES DE JULIO-2015 M. PR-RD-2015-22-M DEL 18-08-2015 F. JEFE DOCUMENTACION ARCHIVO-ENC. FACTURA 7277 DEL 11-08-2015 CONTRATO 1403-13.
5,509.71 0.00 5,509.71 0.00 APROBADO PERALTAM PERALTAM PERALTAM GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 5,509.71
11307 10993 20/08/2015 DEV RTO OGA 1090067563001 FLORALP SAreverso.-FLORALP SA.- ADQUISICION DE QUESOS Y MANTEQUILLA REQUERIDOS PARA LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CGAC-2015-496-M DEL 10-08-2015 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET, FACTURA 19122 DEL 04-08-2015.
(117.37) (1.17) (116.20) 0.00 APROBADO BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE N N N
Total Fuente: 001
11308 11308 20/08/2015 COM NOR OGA 1791954912001 SMARTWORK S.A.SMARTWORK S.A.- MANTENIMIENTO SISTEMA SOFTWARE ¨COMPROMISOS PRESIDENCIALES ¨ PARA USO DEL DESPACHO DURANTE EL MES DE JUNIO-2015 M. PR-DTI-2015-464-M DEL 18-08-2015 F. DIRECTOR TECNOLOGIA FACT. 1096 DEL 01-07-2015 E INFORME TECNICO.
560.00 0.00 560.00 0.00 APROBADO PERALTAM PERALTAM PERALTAM GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 560.00
11309 11301 20/08/2015 DEV NOR OGA 0905522223 PERALTA CAMPOVERDE JOHN HARRY
PERALTA CAMPOVERDE JOHN HARRY.- REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN COMISION A LA PROVINCIA DE MANABI DEL 05 AL 07 AGOSTO 2015 MOVILIZANDO EL VEHICULO 118-A M. S-N DEL 11-08-2015 F. COORDINADOR LOGISTICO SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
4.00 0.00 4.00 0.00 APROBADO BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 4.00
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015311 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
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11310 11302 20/08/2015 DEV NOR OGA 1790935426001 COMPANIA DE TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR UNIPRO C.A.
COMPANIA DE TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR UNIPRO C.A.- SERVICIO DE TRANSPORTE AL PERSONAL DE LA INSTITUCION RUTAS NORTE-SUR-VALLE DE LOS CHILLOS PERIODO DEL 16 AL 21 DE JULIO-2015 M. PR-JTRSG-2015-373-M DEL 18-08-2015 F. JEFE TRANSPORTES, FACTURA 9190 DEL 17-08-2015.
2,541.67 25.42 2,516.25 0.00 APROBADO BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 2,541.67
11311 11306 20/08/2015 DEV NOR OGA 1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.
EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- SERVICIO CORRESPONDENCIA CERTIFICADA INTERNACIONAL-NACIONAL-LOCAL DURANTE EL MES DE JULIO-2015 M. PR-RD-2015-22-M DEL 18-08-2015 F. JEFE DOCUMENTACION ARCHIVO-ENC. FACTURA 7277 DEL 11-08-2015 CONTRATO 1403-13.
4,919.38 0.00 4,919.38 0.00 APROBADO BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 9,838.76
11312 11306 20/08/2015 RDP NOR OGA 1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.
RDP.-EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- SERVICIO CORRESPONDENCIA CERTIFICADA INTERNACIONAL-NACIONAL-LOCAL DURANTE EL MES DE JULIO-2015 M. PR-RD-2015-22-M DEL 18-08-2015 F. JEFE DOCUMENTACION ARCHIVO-ENC. FACTURA 7277 DEL 11-08-2015 CONTRATO 1403-13.
590.33 0.00 590.33 0.00 APROBADO BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 590.33
11313 11308 20/08/2015 DEV NOR OGA 1791954912001 SMARTWORK S.A.SMARTWORK S.A.- MANTENIMIENTO SISTEMA SOFTWARE ¨COMPROMISOS PRESIDENCIALES ¨ PARA USO DEL DESPACHO DURANTE EL MES DE JUNIO-2015 M. PR-DTI-2015-464-M DEL 18-08-2015 F. DIRECTOR TECNOLOGIA FACT. 1096 DEL 01-07-2015 E INFORME TECNICO.
500.00 10.00 490.00 0.00 APROBADO BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 1,000.00
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015312 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
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USUARIOS
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11314 11308 20/08/2015 RDP NOR OGA 1791954912001 SMARTWORK S.A.RDP.-SMARTWORK S.A.- MANTENIMIENTO SISTEMA SOFTWARE ¨COMPROMISOS PRESIDENCIALES ¨ PARA USO DEL DESPACHO DURANTE EL MES DE JUNIO-2015 M. PR-DTI-2015-464-M DEL 18-08-2015 F. DIRECTOR TECNOLOGIA FACT. 1096 DEL 01-07-2015 E INFORME TECNICO.
60.00 0.00 60.00 0.00 APROBADO BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 60.00
11315 11291 20/08/2015 DEV NOR OGA 0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP
EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CASA DE SEGURIDAD EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL CORRESPONDIENTE AL 23 JUNIO AL 23 JULIO-2015 O. PN-UGSI-PR-2015-384 F. DIRECTOR-UGSI, FACTURA 3102734 DEL 26-07-2015.
49.45 0.00 49.45 0.00 APROBADO BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 49.45
11316 11298 20/08/2015 DEV NOR OGA 1801449586001 ALDAZ SANTANA LUIS HERNAN
ALDAZ SANTANA LUIS HERNAN.- SERVICIO DE LAVADO EN SECO DE TOALLAS-SABANAS DEL AREA DE FISIOTERAPIA Y CHALECOS DE LOS AUXILIARES SERVICIOS M. PR-JSMSG-2015-218-M DEL 13-08-2015 F. JEFE MANTENIMIENTO FACTURA 2737 DEL 08-08-2015.
117.68 2.35 115.33 0.00 APROBADO BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 235.36
11317 11298 20/08/2015 RDP NOR OGA 1801449586001 ALDAZ SANTANA LUIS HERNAN
RDP.-ALDAZ SANTANA LUIS HERNAN.- SERVICIO DE LAVADO EN SECO DE TOALLAS-SABANAS DEL AREA DE FISIOTERAPIA Y CHALECOS DE LOS AUXILIARES SERVICIOS M. PR-JSMSG-2015-218-M DEL 13-08-2015 F. JEFE MANTENIMIENTO FACTURA 2737 DEL 08-08-2015.
14.12 0.00 14.12 0.00 APROBADO BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 14.12
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015313 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
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11318 11289 20/08/2015 DEV NOR OGA 0992237597001 CONJUNTO RESIDENCIAL SAINT GALLEN
CONJUNTO RESIDENCIAL SAINT GALLEN.- PAGO POR ALICUOTAS CASA DE SEGURIDAD EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DURANTE EL MES DE AGOSTO-2015 M. PN-UGSI-PR-2015-383 DEL 16-08-2015 F. DIRECTOR UGSI, INGRESO POR RECAUDACION 5724 DEL 01-08-2015.
144.00 0.00 144.00 0.00 APROBADO NARANJOH NARANJOH NARANJOH FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 144.00
11319 11292 20/08/2015 DEV NOR OGA 1720210291001 ORTEGA MENA ANGELA MARIA
ORTEGA MENA ANGELA MARIA.- ALQUILER EQUIPOS DE ILUMINACION PARA EL SALON DE BANQUETES DURANTE REUNION DEL SEÑOR PRESIDENTE CON EL BLOQUE DE ASAMBLEISTAS ALIANZA PAIS M. PR-DCS-2015-079-M DEL 14-08-2015 F. DIRECTORA COMUNICACION FACTURA 169 DEL 31-07-2015.
950.00 19.00 931.00 0.00 APROBADO NARANJOH NARANJOH NARANJOH FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 1,900.00
11320 11292 20/08/2015 RDP NOR OGA 1720210291001 ORTEGA MENA ANGELA MARIA
RDP.-ORTEGA MENA ANGELA MARIA.- ALQUILER EQUIPOS DE ILUMINACION PARA EL SALON DE BANQUETES DURANTE REUNION DEL SEÑOR PRESIDENTE CON EL BLOQUE DE ASAMBLEISTAS ALIANZA PAIS M. PR-DCS-2015-079-M DEL 14-08-2015 F. DIRECTORA COMUNICACION FACTURA 169 DEL 31-07-2015.
114.00 0.00 114.00 0.00 APROBADO NARANJOH NARANJOH NARANJOH NARANJOH S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 114.00
11321 11293 20/08/2015 DEV NOR OGA 1792216516001 NUVOSING S.A.NUVOSING S.A.- ALQUILER DE EQUIPOS AUDIO-VIDEO PARA ACTOS REALIZADOS EN LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA EL 09 AGOSTO 2015 M. PR-DCS-2015-078-M DEL 14-08-2015 F. DIRECTORA COMUNICACION FACTURA 289 DEL 12-08-2015.
7,200.00 144.00 7,056.00 0.00 APROBADO NARANJOH NARANJOH NARANJOH FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 14,400.00
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015314 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
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![Page 315: Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 1 DE FECHA ......29.81 0.00 29.81 0.00 APROBADO LLERENAW NARANJOH NARANJOH NARANJOH S N S MM/dd/yyy y hh:mm:ss Total Fuente: 001 29.81](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022050409/5f868647f549566f326de5a6/html5/thumbnails/315.jpg)
11322 11293 20/08/2015 RDP NOR OGA 1792216516001 NUVOSING S.A.RDP.-NUVOSING S.A. ALQUILER DE EQUIPOS AUDIO-VIDEO PARA ACTOS REALIZADOS EN LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA EL 09 AGOSTO 2015 M. PR-DCS-2015-078-M DEL 14-08-2015 F. DIRECTORA COMUNICACION FACTURA 289 DEL 12-08-2015.
864.00 0.00 864.00 0.00 APROBADO NARANJOH NARANJOH NARANJOH NARANJOH S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 864.00
11323 11323 20/08/2015 COM NOR OGA 1712745395 CARDONA VASQUEZ STALIN EDUARDO
CARDONA VASQUEZ STALIN EDUARDO: DIRECTOR ENCARGADO: PAGO DE VIATICOS A LAS ISLAS GALAPAGOS PARA CUMPLIR ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD E INFORMACION, SUBSEGIN-V-15-74 DEL 17-08-2015 F.- PERALTA JUAN:20-08-2015:AL:22-08-2015.
325.00 0.00 325.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 325.00
11324 11294 20/08/2015 DEV NOR OGA 1707375190001 BENALCAZAR PEREZ EDISON PATRICIO
BENALCAZAR PEREZ EDISON PATRICIO.- PROVISION CILINDROS DE GAS 45 KG PARA SER UTILIZADOS EN EL GIMNASIO PALACIO PRESIDENCIAL M. PR-JSMSG-2015-221-M DEL 14-08-2015 F. JEFE MANTENIMIENTO FACTURA 51354 DEL 14-08-2015.
180.00 0.00 180.00 0.00 APROBADO NARANJOH NARANJOH NARANJOH FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 360.00
11325 11325 20/08/2015 COM NOR OGA 1714307517 CARRERA APOLO ALEX SEGUNDO
CARRERA APOLO ALEX SEGUNDO:SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 4: PAGO DE VIATICOS A GUAYAQUIL PARA RECOPILACION DE DOCUMENTACION PARA DISEÑO GRAFICO, SUNP-V-15-85 DEL 10-07-2015 F.- SOTO GLENDA:16-07-2015:AL:17-07-2015.
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 120.00
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015315 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
![Page 316: Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 1 DE FECHA ......29.81 0.00 29.81 0.00 APROBADO LLERENAW NARANJOH NARANJOH NARANJOH S N S MM/dd/yyy y hh:mm:ss Total Fuente: 001 29.81](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022050409/5f868647f549566f326de5a6/html5/thumbnails/316.jpg)
11326 11326 20/08/2015 COM NOR OGA 1714418140 ORTEGA GARCIA CARLOS GABRIEL
ORTEGA GARCIA CARLOS GABRIEL:SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 4: PAGO DE VIATICOS A GUAYAQUIL PARA RECOPILACION DE DOCUMENTACION PARA DISEÑO GRAFICO, SUNP-V-15-85 DEL 10-07-2015 F.- SOTO GLENDA:16-07-2015:AL:17-07-2015.
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 120.00
11327 11294 20/08/2015 RDP NOR OGA 1707375190001 BENALCAZAR PEREZ EDISON PATRICIO
RDP.-BENALCAZAR PEREZ EDISON PATRICIO.- PROVISION CILINDROS DE GAS 45 KG PARA SER UTILIZADOS EN EL GIMNASIO PALACIO PRESIDENCIAL M. PR-JSMSG-2015-221-M DEL 14-08-2015 F. JEFE MANTENIMIENTO FACTURA 51354 DEL 14-08-2015.
21.60 0.00 21.60 0.00 APROBADO NARANJOH NARANJOH NARANJOH NARANJOH S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 21.60
11328 11328 20/08/2015 COM NOR OGA 0602651804 VILLANUEVA HERNANDEZ SEBASTIAN ALESSANDRO
VILLANUEVA HERNANDEZ SEBASTIAN ALESSANDRO:CHOFER: PAGO DE VIATICOS PIMAMPIRO-IMBABURA PARA TRASLADAR AL SR. CARDONA STALIN AL GABINETE Y ENLACE CIUDADANO, DIRADMIN-V-15-150 DEL 13-08-2015 F.- ING. ZAPATA BYRON:13-08-2015:AL:15-08-2015.
200.00 0.00 200.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 200.00
11329 11295 20/08/2015 DEV NOR OGA 1307918787001 MUNOZ MENDIETA MAGALY MONSERRATE
MUNOZ MENDIETA MAGALY MONSERRATE.- SERVICIO DE ALIMENTOS EN TALLER INDUCCION IMPARTIDO EL 03 AGOSTO 2015 M. PR-DTH-2015-823-M DEL 17-08-2015 F. DIRECTORA TALENTO HUMANO FACTURA 865 DEL 03-08-2015.
48.00 0.96 47.04 0.00 APROBADO NARANJOH NARANJOH NARANJOH FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 96.00
11330 11295 20/08/2015 RDP NOR OGA 1307918787001 MUNOZ MENDIETA MAGALY MONSERRATE
RDP.-MUNOZ MENDIETA MAGALY MONSERRATE.- SERVICIO DE ALIMENTOS EN TALLER INDUCCION IMPARTIDO EL 03 AGOSTO 2015 M. PR-DTH-2015-823-M DEL 17-08-2015 F. DIRECTORA TALENTO HUMANO FACTURA 865 DEL 03-08-2015.
5.76 0.00 5.76 0.00 APROBADO NARANJOH NARANJOH NARANJOH NARANJOH S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 5.76
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015316 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
![Page 317: Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 1 DE FECHA ......29.81 0.00 29.81 0.00 APROBADO LLERENAW NARANJOH NARANJOH NARANJOH S N S MM/dd/yyy y hh:mm:ss Total Fuente: 001 29.81](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022050409/5f868647f549566f326de5a6/html5/thumbnails/317.jpg)
11331 11325 20/08/2015 DEV NOR OGA 1714307517 CARRERA APOLO ALEX SEGUNDO
CARRERA APOLO ALEX SEGUNDO:SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 4: PAGO DE VIATICOS A GUAYAQUIL PARA RECOPILACION DE DOCUMENTACION PARA DISEÑO GRAFICO, SUNP-V-15-85 DEL 10-07-2015 F.- SOTO GLENDA:16-07-2015:AL:17-07-2015.
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 120.00
11332 11326 20/08/2015 DEV NOR OGA 1714418140 ORTEGA GARCIA CARLOS GABRIEL
ORTEGA GARCIA CARLOS GABRIEL:SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 4: PAGO DE VIATICOS A GUAYAQUIL PARA RECOPILACION DE DOCUMENTACION PARA DISEÑO GRAFICO, SUNP-V-15-85 DEL 10-07-2015 F.- SOTO GLENDA:16-07-2015:AL:17-07-2015.
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 120.00
11333 11328 20/08/2015 DEV NOR OGA 0602651804 VILLANUEVA HERNANDEZ SEBASTIAN ALESSANDRO
VILLANUEVA HERNANDEZ SEBASTIAN ALESSANDRO:CHOFER: PAGO DE VIATICOS PIMAMPIRO-IMBABURA PARA TRASLADAR AL SR. CARDONA STALIN AL GABINETE Y ENLACE CIUDADANO, DIRADMIN-V-15-150 DEL 13-08-2015 F.- ING. ZAPATA BYRON:13-08-2015:AL:15-08-2015.
200.00 0.00 200.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 200.00
11334 11323 20/08/2015 DEV NOR OGA 1712745395 CARDONA VASQUEZ STALIN EDUARDO
CARDONA VASQUEZ STALIN EDUARDO: DIRECTOR ENCARGADO: PAGO DE VIATICOS A LAS ISLAS GALAPAGOS PARA CUMPLIR ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD E INFORMACION, SUBSEGIN-V-15-74 DEL 17-08-2015 F.- PERALTA JUAN:20-08-2015:AL:22-08-2015.
325.00 0.00 325.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 325.00
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015317 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
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11335 11223 20/08/2015 DEV NOR OGA 1717177461 PERALTA SANDOVAL WASHINGTON PATRICIO
PERALTA SANDOVAL WASHINGTON PATRICIO:SERVIDOR PUBLICO APOYO 4: PAGO DE VIATICOS A SURINAM PARA CONFORMAR COMITIVA DE AVANZADA INMEDIATA DEL SR. PRESIDENTE, RESOLUCION-CGAF-2015-179 DEL 12-AGOSTO-2015 F.- ING. GUSTAVO BLUM:11:08-2015:AL:12-08-2015.
304.80 0.00 304.80 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 304.80
11336 11297 20/08/2015 DEV NOR OGA 1704253044001 PULUPA SIMBANA VICENTEPULUPA SIMBANA VICENTE.- ADQUISICION DE FOLLAJE QUE SE UTILIZO PARA LOS ARREGLOS DE LOS TRONCOS UBICADOS EN LOS SALONES DEL PALACIO CARONDELET M. PR-CGAC-2015-509-M DEL 14-08-2015 F. COORDINADORA ADMINISTRACION FACTURA 7269 DEL 10-07-2015.
892.00 17.84 874.16 874.16 ERRADO NARANJOH N N N
Total Fuente: 001 892.00
11337 11337 20/08/2015 COM NOR OGA 1706513171001 MENA SOTO MARIA BELENMENA SOTO MARIA BELEN.- SERVICIO DE DISEÑO AFICHES PARA LA DIFUSION DEL LIBRO TODOS LOS NIÑOS-VALORES-VIRTUDES REQUERIDOS POR LA SECRETARIA DEL BUEN VIVIR M. PR-SIPCSBV-2015-373-M DEL 11-08-2015 F. GERENTE INSTITUCIONAL FACTURA 3580 DEL 04-08-2015.
3,360.00 0.00 3,360.00 0.00 APROBADO PERALTAM PERALTAM GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 3,360.00
11338 11338 20/08/2015 COM NOR OGA 1701081455001 NAVAS CORTEZ AIDA GRACIELA
NAVAS CORTEZ AIDA GRACIELA.- SERVICIO DE PAUTAJE DE MATERIAL COMUNICACIONAL INSTITUCIONAL REQUERIDOS POR LA SECRETARIA DEL BUEN VIVIR M. PR-SIPCSBV-2015-372-M DEL 11-08-2015 F. GERENTE INSTITUCIONAL FACTURA 624 DEL 03-08-2015.
2,688.00 0.00 2,688.00 0.00 APROBADO PERALTAM PERALTAM PERALTAM GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 2,688.00
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015318 DE
R00804107.rdlc
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EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
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11339 11296 20/08/2015 DEV NOR OGA 1701220012001 CONSTANTE ANDRADE GLORIA NOEMI
CONSTANTE ANDRADE GLORIA NOEMI.- PROVISION DE LEGUMBRES-HORTALIZAS-FRUTAS E INSUMOS ALIMENTICIOS REQUERIDOS POR LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CGAC-2015-514-M DEL 17-08-2015 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET FACTURA 1948-1950-1951 DE AGOSTO 2015.
900.66 9.01 891.65 0.00 APROBADO NARANJOH NARANJOH NARANJOH FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 1,801.32
11340 11296 20/08/2015 RDP NOR OGA 1701220012001 CONSTANTE ANDRADE GLORIA NOEMI
RDP.-CONSTANTE ANDRADE GLORIA NOEMI.- PROVISION DE LEGUMBRES-HORTALIZAS-FRUTAS E INSUMOS ALIMENTICIOS REQUERIDOS POR LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CGAC-2015-514-M DEL 17-08-2015 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET FACTURA 1948-1950-1951 DE AGOSTO 2015.
26.37 0.00 26.37 0.00 APROBADO NARANJOH NARANJOH NARANJOH NARANJOH S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 26.37
11341 11246 20/08/2015 DEV RTO OGA 0990010110001 ALMACENES BOYACA S.A.REVERSO.-ALMACENES BOYACA S.A.- ADQUISICION DE TRES JUEGOS DE SOPORTE DE BAÑO, REQUERIDOS POR LA COORDINACION GENERAL DE ADMINISTRACION DE CARONDELET M. PR-DAD-2015-215 DEL 13-08-2015 F. DIR ADMINISTRATIVA, FACT. 12467 DEL 04-08-2015.
(97.03) (59.19) (37.84) 0.00 APROBADO BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE N N N
Total Fuente: 001
11342 11237 20/08/2015 RDP DVO OGA 0990010110001 ALMACENES BOYACA S.A.reverso.-rdp.-ALMACENES BOYACA S.A.- ADQUISICION DE TRES JUEGOS DE SOPORTE DE BAÑO, REQUERIDOS POR LA COORDINACION GENERAL DE ADMINISTRACION DE CARONDELET M. PR-DAD-2015-215 DEL 13-08-2015 F. DIR ADMINISTRATIVA, FACT. 12467 DEL 04-08-2015.
(11.64) 0.00 (11.64) 0.00 APROBADO BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015319 DE
R00804107.rdlc
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EJERCICIO: 2015
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11343 11222 21/08/2015 DEV NOR OGA 0990010110001 ALMACENES BOYACA S.A.ALMACENES BOYACA S.A.- ADQUISICION DE TRES JUEGOS DE SOPORTE DE BAÑO, REQUERIDOS POR LA COORDINACION GENERAL DE ADMINISTRACION DE CARONDELET M. PR-DAD-2015-215 DEL 13-08-2015 F. DIR ADMINISTRATIVA, FACT. 12467 DEL 04-08-2015.
97.03 0.97 96.06 0.00 APROBADO BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 194.06
11344 11222 21/08/2015 RDP NOR OGA 0990010110001 ALMACENES BOYACA S.A.RDP.-ALMACENES BOYACA S.A.- ADQUISICION DE TRES JUEGOS DE SOPORTE DE BAÑO, REQUERIDOS POR LA COORDINACION GENERAL DE ADMINISTRACION DE CARONDELET M. PR-DAD-2015-215 DEL 13-08-2015 F. DIR ADMINISTRATIVA, FACT. 12467 DEL 04-08-2015.
11.64 0.00 11.64 0.00 APROBADO BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 11.64
11345 10970 21/08/2015 DEV NOR OGA 1090067563001 FLORALP SAFLORALP SA.- ADQUISICION DE QUESOS Y MANTEQUILLA REQUERIDOS PARA LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CGAC-2015-496-M DEL 10-08-2015 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET, FACTURA 19122 DEL 04-08-2015.
117.37 0.00 117.37 117.37 ERRADO NARANJOH N N N
11346 10970 21/08/2015 DEV NOR OGA 1090067563001 FLORALP SAFLORALP SA.- ADQUISICION DE QUESOS Y MANTEQUILLA REQUERIDOS PARA LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CGAC-2015-496-M DEL 10-08-2015 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET, FACTURA 19122 DEL 04-08-2015.
117.37 1.17 116.20 0.00 APROBADO NARANJOH NARANJOH NARANJOH FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 234.74
11347 10970 21/08/2015 RDP NOR OGA 1090067563001 FLORALP SARDP.-FLORALP SA.- ADQUISICION DE QUESOS Y MANTEQUILLA REQUERIDOS PARA LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CGAC-2015-496-M DEL 10-08-2015 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET, FACTURA 19122 DEL 04-08-2015.
3.43 0.00 3.43 0.00 APROBADO NARANJOH NARANJOH NARANJOH NARANJOH S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 3.43
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015320 DE
R00804107.rdlc
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EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
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11348 10968 21/08/2015 DEV NOR OGA 1790542750001 ELABORADOS CARNICOS S.A ECARNI
ELABORADOS CARNICOS S.A ECARNI.- AQUISICION DE EMBUTIDOS Y TOCINO AHUMADO REQUERIDOS POR LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CGAC-2015-499-M DEL 10-08-2015 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET, FACTURA 78412 DEL 05-08-2015.
68.33 0.68 67.65 0.00 APROBADO NARANJOH NARANJOH NARANJOH FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 136.66
11349 10968 21/08/2015 RDP NOR OGA 1790542750001 ELABORADOS CARNICOS S.A ECARNI
RDP.-ELABORADOS CARNICOS S.A ECARNI.- AQUISICION DE EMBUTIDOS Y TOCINO AHUMADO REQUERIDOS POR LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CGAC-2015-499-M DEL 10-08-2015 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET, FACTURA 78412 DEL 05-08-2015.
3.24 0.00 3.24 0.00 APROBADO NARANJOH NARANJOH NARANJOH NARANJOH S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 3.24
11350 11350 21/08/2015 COM NOR OGA 1791954912001 SMARTWORK S.A.SMARTWORK S.A.- MANTENIMIENTO SISTEMA SOFTWARE ¨COMPROMISOS PRESIDENCIALES ¨ PARA USO DEL DESPACHO DURANTE EL MES DE JULIO-2015 M. PR-DTI-2015-465-M DEL 18-08-2015 F. DIRECTOR TECNOLOGIA FACT. 1107 DEL 03-08-2015 E INFORME TECNICO.
560.00 0.00 560.00 0.00 APROBADO PERALTAM PERALTAM PERALTAM GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 560.00
11351 11351 21/08/2015 COM NOR OGA 1760002600001 BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- RENOVACION CERTIFICADO DIGITAL DE FIRMA ELECTRONICA M. PR.CGAJ-2015-230-M DEL 20-08-2015 F. COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FACTURA 34118 DEL 20-08-2015.
22.40 0.00 22.40 0.00 APROBADO PERALTAM PERALTAM PERALTAM GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 22.40
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015321 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
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11352 11350 21/08/2015 DEV NOR OGA 1791954912001 SMARTWORK S.A.SMARTWORK S.A.- MANTENIMIENTO SISTEMA SOFTWARE ¨COMPROMISOS PRESIDENCIALES ¨ PARA USO DEL DESPACHO DURANTE EL MES DE JULIO-2015 M. PR-DTI-2015-465-M DEL 18-08-2015 F. DIRECTOR TECNOLOGIA FACT. 1107 DEL 03-08-2015 E INFORME TECNICO.
500.00 10.00 490.00 0.00 APROBADO BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 1,000.00
11353 11350 21/08/2015 RDP NOR OGA 1791954912001 SMARTWORK S.A.RDP.- SMARTWORK S.A.- MANTENIMIENTO SISTEMA SOFTWARE ¨COMPROMISOS PRESIDENCIALES ¨ PARA USO DEL DESPACHO DURANTE EL MES DE JULIO-2015 M. PR-DTI-2015-465-M DEL 18-08-2015 F. DIRECTOR TECNOLOGIA FACT. 1107 DEL 03-08-2015 E INFORME TECNICO.
60.00 0.00 60.00 0.00 APROBADO BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 60.00
11354 11351 21/08/2015 DEV NOR OGA 1760002600001 BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- RENOVACION CERTIFICADO DIGITAL DE FIRMA ELECTRONICA M. PR.CGAJ-2015-230-M DEL 20-08-2015 F. COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FACTURA 34118 DEL 20-08-2015.
20.00 0.00 20.00 0.00 APROBADO BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
11355 11351 21/08/2015 RDP NOR OGA 1760002600001 BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
RDP.-BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- RENOVACION CERTIFICADO DIGITAL DE FIRMA ELECTRONICA M. PR.CGAJ-2015-230-M DEL 20-08-2015 F. COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FACTURA 34118 DEL 20-08-2015.
2.40 0.00 2.40 0.00 APROBADO BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 2.40
11356 11356 21/08/2015 COM NOR OGA 1790013561001 PINTURAS CONDOR SAPINTURAS CONDOR SA.- ADQUISICION DE PINTURA REQUERIDO PARA LOS ARREGLOS EN LA SECRETARIA DEL BUEN VIVIR M. PR-JAQSG-2015-524-M DEL 18-08-2015 F. ANALISTA FACTURA 2587 DEL 29-07-2015.
128.58 0.00 128.58 0.00 APROBADO PERALTAM PERALTAM GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 128.58
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015322 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
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11357 11357 21/08/2015 COM NOR OGA 1791401336001 COMERCIALIZADORA GODOY RUIZ S.A.
COMERCIALIZADORA GODOY RUIZ S.A.- ADQUISICION DE PRODUCTOS ILE-COMINO-HOJAS DE OREGANO-BOLSITAS DE AGUA AROMATICAS REQUERIDOS PARA LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CGAC-2015-520-M DEL 19-08-2015 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET FACTURA 1026933 DEL 12-08-2015.
81.84 0.00 81.84 0.00 APROBADO PERALTAM GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 81.84
11358 11358 21/08/2015 COM NOR OGA 1791719360001 ASOCIACION DE VOLUNTARIOS OPERACION MATO GROSSO ECUATORIANA
ASOCIACION DE VOLUNTARIOS OPERACION MATO GROSSO ECUATORIANA.- ADQUISICION DE DOS BASES MADERA PORTA GUITARRAS-CHARANGOS REQUERIDOS PARA LA RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-JAQSG-2015-522-M DEL 18-08-2015 F. ANALISTA FACTURA 12942 DEL 05-08-2015.
240.00 0.00 240.00 0.00 APROBADO PERALTAM PERALTAM GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 240.00
11359 11359 21/08/2015 COM NOR OGA 1792380855001 DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS HARO MANCHENO CIA. LTDA.
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS HARO MANCHENO CIA. LTDA.- ADQUISICION DE PRODUCTOS PRONACA REQUERIDOS POR LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CGAC-2015-523-M DEL 19-08-2015 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET FACTURA 323512 DEL 18-08-2015.
198.99 0.00 198.99 0.00 APROBADO PERALTAM PERALTAM GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 198.99
11360 11357 21/08/2015 DEV NOR OGA 1791401336001 COMERCIALIZADORA GODOY RUIZ S.A.
COMERCIALIZADORA GODOY RUIZ S.A.- ADQUISICION DE PRODUCTOS ILE-COMINO-HOJAS DE OREGANO-BOLSITAS DE AGUA AROMATICAS REQUERIDOS PARA LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CGAC-2015-520-M DEL 19-08-2015 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET FACTURA 1026933 DEL 12-08-2015.
81.84 0.82 81.02 0.00 APROBADO NARANJOH NARANJOH NARANJOH NARANJOH FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 81.84
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015323 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
![Page 324: Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 1 DE FECHA ......29.81 0.00 29.81 0.00 APROBADO LLERENAW NARANJOH NARANJOH NARANJOH S N S MM/dd/yyy y hh:mm:ss Total Fuente: 001 29.81](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022050409/5f868647f549566f326de5a6/html5/thumbnails/324.jpg)
11361 11297 21/08/2015 DEV NOR OGA 1704253044001 PULUPA SIMBANA VICENTEPULUPA SIMBANA VICENTE.- ADQUISICION DE FOLLAJE QUE SE UTILIZO PARA LOS ARREGLOS DE LOS TRONCOS UBICADOS EN LOS SALONES DEL PALACIO CARONDELET M. PR-CGAC-2015-509-M DEL 14-08-2015 F. COORDINADORA ADMINISTRACION FACTURA 7269 DEL 10-07-2015.
892.00 8.92 883.08 0.00 APROBADO BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 1,784.00
11362 11297 21/08/2015 RDP NOR OGA 1704253044001 PULUPA SIMBANA VICENTErdp.-PULUPA SIMBANA VICENTE.- ADQUISICION DE FOLLAJE QUE SE UTILIZO PARA LOS ARREGLOS DE LOS TRONCOS UBICADOS EN LOS SALONES DEL PALACIO CARONDELET M. PR-CGAC-2015-509-M DEL 14-08-2015 F. COORDINADORA ADMINISTRACION FACTURA 7269 DEL 10-07-2015.
107.04 0.00 107.04 0.00 APROBADO BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 107.04
11363 11363 21/08/2015 CYD NOR SUE 1760000310001 PRESIDENCIA Y SECRETARIA GENERAL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA - PLANTA CENTRAL
[P:08 T:LI A:2015] PAGO DÉCIMO CUARTO DEL PERSONAL EN COMISIÓN EN SERVICIOS, MEMORANDO NO. PR-DTHSG-2015-0836-M MOREJON LOPEZ SILVANA, CHIMBO AGUILAR DORA Y MARTINEZ FABARA PATRICIA.
796.50 0.00 796.50 0.00 APROBADO LUZURIAGAKUE LUZURIAGAKUE LUZURIAGAKUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 796.50
11364 11358 21/08/2015 DEV NOR OGA 1791719360001 ASOCIACION DE VOLUNTARIOS OPERACION MATO GROSSO ECUATORIANA
ASOCIACION DE VOLUNTARIOS OPERACION MATO GROSSO ECUATORIANA.- ADQUISICION DE DOS BASES MADERA PORTA GUITARRAS-CHARANGOS REQUERIDOS PARA LA RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-JAQSG-2015-522-M DEL 18-08-2015 F. ANALISTA FACTURA 12942 DEL 05-08-2015.
214.29 0.00 214.29 0.00 APROBADO BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 428.58
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015324 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
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No.CUR
![Page 325: Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 1 DE FECHA ......29.81 0.00 29.81 0.00 APROBADO LLERENAW NARANJOH NARANJOH NARANJOH S N S MM/dd/yyy y hh:mm:ss Total Fuente: 001 29.81](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022050409/5f868647f549566f326de5a6/html5/thumbnails/325.jpg)
11365 11359 21/08/2015 DEV NOR OGA 1792380855001 DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS HARO MANCHENO CIA. LTDA.
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS HARO MANCHENO CIA. LTDA.- ADQUISICION DE PRODUCTOS PRONACA REQUERIDOS POR LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CGAC-2015-523-M DEL 19-08-2015 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET FACTURA 323512 DEL 18-08-2015.
195.48 1.95 193.53 0.00 APROBADO NARANJOH NARANJOH NARANJOH NARANJOH FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 390.96
11366 11358 21/08/2015 RDP NOR OGA 1791719360001 ASOCIACION DE VOLUNTARIOS OPERACION MATO GROSSO ECUATORIANA
rdp.-ASOCIACION DE VOLUNTARIOS OPERACION MATO GROSSO ECUATORIANA.- ADQUISICION DE DOS BASES MADERA PORTA GUITARRAS-CHARANGOS REQUERIDOS PARA LA RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-JAQSG-2015-522-M DEL 18-08-2015 F. ANALISTA FACTURA 12942 DEL 05-08-2015.
25.71 0.00 25.71 0.00 APROBADO BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 25.71
11367 11359 21/08/2015 RDP NOR OGA 1792380855001 DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS HARO MANCHENO CIA. LTDA.
RDP.-DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS HARO MANCHENO CIA. LTDA.- ADQUISICION DE PRODUCTOS PRONACA REQUERIDOS POR LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CGAC-2015-523-M DEL 19-08-2015 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET FACTURA 323512 DEL 18-08-2015.
3.51 0.00 3.51 0.00 APROBADO NARANJOH NARANJOH NARANJOH NARANJOH S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 3.51
11368 11368 24/08/2015 COM NOR OGA 1792071674001 ASESORIA Y COMERCIALIZACION DE SERVICIOS TECNOLOGICOS EMSERTEC S.A.
ASESORIA Y COMERCIALIZACION DE SERVICIOS TECNOLOGICOS EMSERTEC S.A.- ADQUISICION DE REPUESTOS PARA IMPRESORAS XEROX-LEXMARK AL SERVICIO DE LA SECRETARIA BUEN VIVIR M. PR-DAD-2015-246-M DEL 20-08-2015 F. DIRECTORA ADMINISTRATIVA FACTURAS 2780-2781 DEL 12-08-2015.
1,822.24 0.00 1,822.24 0.00 APROBADO PERALTAM PERALTAM PERALTAM GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 1,822.24
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015325 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
![Page 326: Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 1 DE FECHA ......29.81 0.00 29.81 0.00 APROBADO LLERENAW NARANJOH NARANJOH NARANJOH S N S MM/dd/yyy y hh:mm:ss Total Fuente: 001 29.81](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022050409/5f868647f549566f326de5a6/html5/thumbnails/326.jpg)
11369 11369 24/08/2015 COM NOR OGA 1718719030001 GALARRAGA ZUNIGA MARCO VINICIO
GALARRAGA ZUNIGA MARCO VINICIO.- ADQUISICION DE PRODUCTOS ARTESANALES REQUERIDOS PARA LA RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-DAD-2015-247-M DEL 20-08-2015 F. DIRECTORA ADMINISTRATIVA FACTURA 127 DEL 17-08-2015.
1,345.00 0.00 1,345.00 0.00 APROBADO PERALTAM PERALTAM GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 1,345.00
11370 11370 24/08/2015 COM NOR OGA 1790041220001 COMERCIAL KYWI S.A.COMERCIAL KYWI S.A.- ADQUISICION DE TACHOS BASURA REQUERIDOS POR LA JEFATURA MANTENIMIENTO M. PR-DAD-2015-249-M DEL 20-08-2015 F. DIRECTORA ADMINISTRATIVA FACTURA 23379 DEL 18-08-2015.
487.59 0.00 487.59 0.00 APROBADO PERALTAM PERALTAM GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 487.59
11371 11371 24/08/2015 COM NOR OGA 1791274997001 COMERCIAL EQUIPAGGIO CIA. LTDA.
COMERCIAL EQUIPAGGIO CIA. LTDA.- ADQUISICION MOCHILAS DE TRABAJO CON RUEDAS REQUERIDAS POR LA SUBSECRETARIA SEGURIDAD E INFORMACION M. PR-DAD-2015-251-M DEL 20-08-2015 F. DIRECTORA ADMINISTRATIVA FACTURA 19644 DEL 20-08-2015.
298.00 0.00 298.00 0.00 APROBADO PERALTAM PERALTAM GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 298.00
11372 11372 24/08/2015 COM NOR OGA 0918147653 MARURI SORIANO ROBERTO MARTIN
MARURI SORIANO ROBERTO MARTIN.- REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN COMISION A LA PROVINCIA DE MANABI DEL 06 AL 08 AGOSTO 2015 MOVILIZANDO EL VEHICULO No. 117-A M.S-N DEL 12-08-2015 F. COORDINADOR LOGISTICO SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
4.00 0.00 4.00 0.00 APROBADO PERALTAM PERALTAM SALASRUE N N N
Total Fuente: 001 4.00
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015326 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
![Page 327: Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 1 DE FECHA ......29.81 0.00 29.81 0.00 APROBADO LLERENAW NARANJOH NARANJOH NARANJOH S N S MM/dd/yyy y hh:mm:ss Total Fuente: 001 29.81](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022050409/5f868647f549566f326de5a6/html5/thumbnails/327.jpg)
11373 11373 24/08/2015 COM NOR OGA 1791256115001 OTECEL S.A.OTECEL S.A.- SERVICIO INTERNET MOVIL PARA IPAD Y TELEFONIA MOVIL-ROAMING BRINDADO A LOS FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION PERIODO DE 22 ABRIL AL 21 MAYO-22 MAYO AL 21 JUNIO-22 JUNIO AL 21 JULIO 2015 M. PR-DTI-2015-475-M DEL 19-08-2015 F. DIRECTOR TECNO. ENC FAC. 15555551-15552528-15563734-16246336....
5,327.18 0.00 5,327.18 0.01 APROBADO PERALTAM PERALTAM PERALTAM GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 5,327.18
11374 11374 24/08/2015 COM NOR OGA 0991331859001 ATIMASA S.A.ATIMASA S.A.- CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIESEL POR LOS VEHICULOS PERTENECIENTES A LA INSTITUCION EN LA CIUDAD DE QUITO PERIODO DEL 01 AL 31 JULIO-2015 M. PR-JTRSG-2015-375-M DEL 19-08-2015 F. JEFE TRANSPORTES FACTURA 2424 DEL 12-08-2015.
200.45 0.00 200.45 0.00 APROBADO PERALTAM PERALTAM PERALTAM GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 200.45
11375 11375 24/08/2015 COM NOR OGA 1711140598001 VERA MENESES CARLOS SANTIAGO
VERA MENESES CARLOS SANTIAGO.- SERVICIO DE ALQUILER CABINA FOTOGRAFICA Y ELABORACION DE SOMBREROS REQUERIDOS POR LA DIRECCION DE COMUNICACION EN VELADA LIBERTARIA M. PR-JAQSG-2015-521-M DEL 18-08-2015 F. ANALISTA FACTURA 679 DEL 14-08-2015.
2,385.60 0.00 2,385.60 2,385.60 ERRADO PERALTAM PERALTAM PERALTAM N N N
Total Fuente: 001 2,385.60
11376 11376 24/08/2015 COM NOR OGA 1791353064001 SOLUCIONES COMPUTACIONALES BITLOGIC S.A.
SOLUCIONES COMPUTACIONALES BITLOGIC S.A.- ADQUISICION DE TECLADO PARA COMPUTADOR APPLE MODELO MACBOOK ASIGNADO AL SEÑOR GIOVANNY GRANJA M. PR-JAQSG-2015-523-M DEL 18-08-2015 F. ANALISTA FACTURA 32132 DEL 27-07-2015.
264.32 0.00 264.32 0.00 APROBADO PERALTAM PERALTAM SALASRUE N N N
Total Fuente: 001 264.32
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015327 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
![Page 328: Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 1 DE FECHA ......29.81 0.00 29.81 0.00 APROBADO LLERENAW NARANJOH NARANJOH NARANJOH S N S MM/dd/yyy y hh:mm:ss Total Fuente: 001 29.81](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022050409/5f868647f549566f326de5a6/html5/thumbnails/328.jpg)
11377 11369 24/08/2015 DEV NOR OGA 1718719030001 GALARRAGA ZUNIGA MARCO VINICIO
GALARRAGA ZUNIGA MARCO VINICIO.- ADQUISICION DE PRODUCTOS ARTESANALES REQUERIDOS PARA LA RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-DAD-2015-247-M DEL 20-08-2015 F. DIRECTORA ADMINISTRATIVA FACTURA 127 DEL 17-08-2015.
1,345.00 13.45 1,331.55 0.00 APROBADO NARANJOH NARANJOH NARANJOH FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 1,345.00
11378 11374 24/08/2015 DEV NOR OGA 0991331859001 ATIMASA S.A.ATIMASA S.A.- CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIESEL POR LOS VEHICULOS PERTENECIENTES A LA INSTITUCION EN LA CIUDAD DE QUITO PERIODO DEL 01 AL 31 JULIO-2015 M. PR-JTRSG-2015-375-M DEL 19-08-2015 F. JEFE TRANSPORTES FACTURA 2424 DEL 12-08-2015.
178.97 0.00 178.97 0.00 APROBADO BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 357.94
11379 11374 24/08/2015 RDP NOR OGA 0991331859001 ATIMASA S.A.RDP.-ATIMASA S.A.- CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIESEL POR LOS VEHICULOS PERTENECIENTES A LA INSTITUCION EN LA CIUDAD DE QUITO PERIODO DEL 01 AL 31 JULIO-2015 M. PR-JTRSG-2015-375-M DEL 19-08-2015 F. JEFE TRANSPORTES FACTURA 2424 DEL 12-08-2015.
21.48 0.00 21.48 0.00 APROBADO BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 21.48
11380 11380 24/08/2015 COM NOR OGA 1790290867001 INDUSTRIA GRAFICA ECUAMAG CIA. LTDA.
INDUSTRIA GRAFICA ECUAMAG CIA. LTDA.- ELABORACION DE PESTAÑAS NUMERADAS REQUERIDAS PARA INSUMOS DEL SEÑOR PRESIDENTE M. PR-DAD-2015-248-M DEL 20-08-2015 F. DIRECTORA ADMINISTRATIVA FACTURA 12427 DEL 17-08-2015.
5,065.98 0.00 5,065.98 0.00 APROBADO PERALTAM PERALTAM SALASRUE N N N
Total Fuente: 001 5,065.98
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015328 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
![Page 329: Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 1 DE FECHA ......29.81 0.00 29.81 0.00 APROBADO LLERENAW NARANJOH NARANJOH NARANJOH S N S MM/dd/yyy y hh:mm:ss Total Fuente: 001 29.81](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022050409/5f868647f549566f326de5a6/html5/thumbnails/329.jpg)
11381 11371 24/08/2015 DEV NOR OGA 1791274997001 COMERCIAL EQUIPAGGIO CIA. LTDA.
COMERCIAL EQUIPAGGIO CIA. LTDA.- ADQUISICION MOCHILAS DE TRABAJO CON RUEDAS REQUERIDAS POR LA SUBSECRETARIA SEGURIDAD E INFORMACION M. PR-DAD-2015-251-M DEL 20-08-2015 F. DIRECTORA ADMINISTRATIVA FACTURA 19644 DEL 20-08-2015.
266.08 2.66 263.42 0.00 APROBADO NARANJOH NARANJOH NARANJOH FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 532.16
11382 11370 24/08/2015 DEV NOR OGA 1790041220001 COMERCIAL KYWI S.A.COMERCIAL KYWI S.A.- ADQUISICION DE TACHOS BASURA REQUERIDOS POR LA JEFATURA MANTENIMIENTO M. PR-DAD-2015-249-M DEL 20-08-2015 F. DIRECTORA ADMINISTRATIVA FACTURA 23379 DEL 18-08-2015.
435.35 4.35 431.00 0.00 APROBADO BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 870.70
11383 11370 24/08/2015 RDP NOR OGA 1790041220001 COMERCIAL KYWI S.A.RDP.-COMERCIAL KYWI S.A.- ADQUISICION DE TACHOS BASURA REQUERIDOS POR LA JEFATURA MANTENIMIENTO M. PR-DAD-2015-249-M DEL 20-08-2015 F. DIRECTORA ADMINISTRATIVA FACTURA 23379 DEL 18-08-2015.
52.24 0.00 52.24 0.00 APROBADO BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 52.24
11384 11371 24/08/2015 RDP NOR OGA 1791274997001 COMERCIAL EQUIPAGGIO CIA. LTDA.
COMERCIAL EQUIPAGGIO CIA. LTDA.- ADQUISICION MOCHILAS DE TRABAJO CON RUEDAS REQUERIDAS POR LA SUBSECRETARIA SEGURIDAD E INFORMACION M. PR-DAD-2015-251-M DEL 20-08-2015 F. DIRECTORA ADMINISTRATIVA FACTURA 19644 DEL 20-08-2015.
31.92 0.00 31.92 0.00 APROBADO BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 31.92
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015329 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
![Page 330: Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 1 DE FECHA ......29.81 0.00 29.81 0.00 APROBADO LLERENAW NARANJOH NARANJOH NARANJOH S N S MM/dd/yyy y hh:mm:ss Total Fuente: 001 29.81](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022050409/5f868647f549566f326de5a6/html5/thumbnails/330.jpg)
11385 11373 24/08/2015 DEV NOR OGA 1791256115001 OTECEL S.A.OTECEL S.A.- SERVICIO INTERNET MOVIL PARA IPAD Y TELEFONIA MOVIL-ROAMING BRINDADO A LOS FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION PERIODO DE 22 ABRIL AL 21 MAYO-22 MAYO AL 21 JUNIO-22 JUNIO AL 21 JULIO 2015 M. PR-DTI-2015-475-M DEL 19-08-2015 F. DIRECTOR TECNO. ENC FAC. 15555551-15552528-15563734-16246336....
4,756.34 95.13 4,661.21 4,661.21 ERRADO NARANJOH NARANJOH N N N
Total Fuente: 001 4,756.34
11386 11386 24/08/2015 COM NOR OGA 1706809769001 DE PRADA GALVEZ MARIA MERCEDES
DE PRADA GALVEZ MARIA MERCEDES.- ADQUISICION ROPA DE TRABAJO PARA EL PERSONAL DE MATENIMIENTO M. PR-DAD-2015-250-M DEL 20-08-2015 F. DIRECTORA ADMINISTRATIVA FACTURA 4711 DEL 21-07-2015.
3,821.44 0.00 3,821.44 0.00 APROBADO PERALTAM PERALTAM SALASRUE N N N
Total Fuente: 001 3,821.44
11387 11387 24/08/2015 COM NOR OGA 1791863747001 INFINITY BUSINESS S.A.INFINITY BUSINESS S.A.- ADQUISICION DE CARNE REQUERIDO POR LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CGAC-2015-527-M DEL 21-08-2015 F. COORDINADORA GENERAL ADMINISTRACION FACTURA 24932 DEL 21-08-2015.
488.15 0.00 488.15 0.00 APROBADO PERALTAM PERALTAM SALASRUE N N N
Total Fuente: 001 488.15
11388 11388 24/08/2015 COM NOR OGA 1710652668001 BAUS ORTEGA MARIA VALERIA
BAUS ORTEGA MARIA VALERIA.- ADQUISICION PRODUCTOS DEL MAR REQUERIDO POR LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CGAC-2015-525-M DEL 21-08-2015 F. COORDINADORA GENERAL ADMINISTRACION FACTURAS 621-620 DE AGOSTO-2015.
348.88 0.00 348.88 0.00 APROBADO PERALTAM PERALTAM SALASRUE SALASRUE N N N
Total Fuente: 001 348.88
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015330 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
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11389 11389 24/08/2015 COM NOR OGA 1790542750001 ELABORADOS CARNICOS S.A ECARNI
ELABORADOS CARNICOS S.A ECARNI.- ADQUISICION EMBUTIDOS REQUERIDO POR LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CGAC-2015-529-M DEL 21-08-2015 F. COORDINADORA GENERAL ADMINISTRACION FACTURA 82613 DEL 17-08-2015.
126.04 0.00 126.04 0.00 APROBADO PERALTAM PERALTAM PERALTAM SALASRUE N N N
Total Fuente: 001 126.04
11390 11390 24/08/2015 COM NOR OGA 1703452704001 CALLAIS SALABERT MARIE CLAIRE THERESE
CALLAIS SALABERT MARIE CLAIRE THERESE.- SERVICIO DE COCINEROS EXTRAS PARA EVENTOS REALIZADOS EN EL SALON DE BANQUETES Y RESIDENCIA PRESIDENCIAL EL 31 JULIO-03 Y 06 AGOSTO-2015 M. PR-CGAC-2015-531-M DEL 21-08-2015 F. COORDINADORA GENERAL CARONDELET FACTURA 629 DEL 15-08-2015.
537.60 0.00 537.60 0.00 APROBADO PERALTAM PERALTAM PERALTAM SALASRUE N N N
Total Fuente: 001 537.60
11391 11391 24/08/2015 COM NOR OGA 1792352053001 TRIO LOS GARLES NUEVOS EMBAJADORES CIA. LTDA.
TRIO LOS GARLES NUEVOS EMBAJADORES CIA. LTDA.- PRESENTACION ARTISTICA EN ACTO OFICIAL REALIZADO EL 06 AGOSTO 2015 M. PR-SSGLP-2015-445-M DEL 19-08-2015 F. SUBSECRETARIO GESTION LOGISTICA FACTURA 322 DEL 18-08-2015.
1,680.00 0.00 1,680.00 0.00 APROBADO PERALTAM PERALTAM PERALTAM GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 1,680.00
11392 11392 24/08/2015 COM NOR OGA 1792016649001 CROMA DEL ECUADOR CROMAEQ S.A.
CROMA DEL ECUADOR CROMAEQ S.A.- AROMATIZACION DE LOS BAÑOS GENERALES PLANTA BAJA-ALTA-HALL DEL PATIO NORTE COCHERA-DESPACHO PRESIDENCIAL-EDIFICIO LA UNION-CHIMBORAZO DURANTE EL MES DE AGOSTO-2015 M. PR-JSMSG-2015-224-M DEL 19-08-2015 F. JEFE MANTENIMIENTO FACTURA 24839 DEL 14-08-2015.
722.62 0.00 722.62 722.62 ERRADO PERALTAM PERALTAM PERALTAM N N N
Total Fuente: 001 722.62
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015331 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
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No.CUR
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11393 11393 24/08/2015 COM NOR OGA 1705240933001 GARCIA REINOSO RODOLFO ESTEBAN
GARCIA REINOSO RODOLFO ESTEBAN.- ADQUISICION PRODUCTOS DE PASTELERIA REQUERIDOS POR LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CGAC-2015-521-M DEL 19-08-2015 F. COORDINADORA GENERAL ADMINISTRACION FACTURA 6211 DEL 14-08-2015.
99.29 0.00 99.29 0.00 APROBADO PERALTAM PERALTAM SALASRUE N N N
Total Fuente: 001 99.29
11394 11394 24/08/2015 COM NOR OGA 1391751591001 COMERCIALIZADORA DIRECTA DE CONSUMOS MASIVOS TECOBIL S.A.
COMERCIALIZADORA DIRECTA DE CONSUMOS MASIVOS TECOBIL S.A.- ADQUISICION PRODUCTOS DEL MAR REQUERIDOR POR LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CGAC-2015-522-M DEL 19-08-2015 F. COORDINADORA GENERAL ADMINISTRACION FACTURA 7401 DEL 14-08-2015.
243.78 0.00 243.78 0.00 APROBADO PERALTAM PERALTAM PERALTAM SALASRUE N N N
Total Fuente: 001 243.78
11395 11395 24/08/2015 COM NOR OGA 1792352053001 TRIO LOS GARLES NUEVOS EMBAJADORES CIA. LTDA.
TRIO LOS GARLES NUEVOS EMBAJADORES CIA. LTDA.- PRESENTACION ARTISTICA EN ACTO OFICIAL REALIZADO EL 06 AGOSTO 2015 M. PR-SSGLP-2015-445-M DEL 19-08-2015 F. SUBSECRETARIO GESTION LOGISTICA FACTURA 322 DEL 18-08-2015.
1,680.00 0.00 1,680.00 1,680.00 ERRADO PERALTAM PERALTAM N N N
Total Fuente: 001 1,680.00
11396 11396 24/08/2015 COM NOR OGA 1792015073001 BLK CORPORATION S.A.BLK CORPORATION S.A.- ADQUISICION DE CHOCOLATE PARA REPOSTERIA REQUERIDO POR LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CGAC-2015-524-M DEL 21-08-2015 F. COORDINADORA GENERAL ADMINISTRACION FACTURA 5849 DEL 14-08-2015.
102.93 0.00 102.93 0.00 APROBADO PERALTAM PERALTAM PERALTAM SALASRUE N N N
Total Fuente: 001 102.93
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015332 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
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11397 11397 24/08/2015 COM NOR OGA 1791398483001 FLOWERVILLAGE CIA. LTDA.FLOWERVILLAGE CIA. LTDA.- ADQUISICION DE ROSAS UTILIZADOS EN ARREGLOS DEL PALACIO PRESIDENCIAL M. PR-CGAC-2015-517-M DEL 18-08-2015 F. COORDINADORA GENERAL ADMINISTRACION FACTURA 151388 DEL 17-08-2015.
2,150.40 0.00 2,150.40 0.00 APROBADO PERALTAM PERALTAM SALASRUE N N N
Total Fuente: 001 2,150.40
11398 11398 24/08/2015 COM NOR OGA 0992185201001 CAFE GARDELLA S.A.CAFE GARDELLA S.A..- ADQUISICION DE CAFE REQUERIDO POR LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CGAC-2015-526-M DEL 21-08-2015 F. COORDINADORA GENERAL ADMINISTRACION FACTURA 44782 DEL 11-08-2015.
524.70 0.00 524.70 0.00 APROBADO PERALTAM PERALTAM PERALTAM SALASRUE N N N
Total Fuente: 001 524.70
11399 11399 24/08/2015 COM NOR OGA 1801449586001 ALDAZ SANTANA LUIS HERNAN
ALDAZ SANTANA LUIS HERNAN.- SERVICIO DE LAVADO MANTELERIA REQUERIDO POR LA RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CGAC-2015-528-M DEL 21-08-2015 F. COORDINADORA GENERAL ADMINISTRACION FACTURA 2738 DEL 08-06-2015.
30.00 0.00 30.00 0.00 APROBADO PERALTAM PERALTAM SALASRUE N N N
Total Fuente: 001 30.00
11400 11400 24/08/2015 COM NOR OGA 1708672140001 AVILA ALBUJA MIREYA SOLEDAD
AVILA ALBUJA MIREYA SOLEDAD.- ADQUISICION PRODUCTOS DEL MAR REQUERIDOS POR LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CGAC-2015-530-M DEL 21-08-2015 F. COORDINADORA GENERAL ADMINISTRACION FACTURA 1633 DEL 19-08-2015.
923.15 0.00 923.15 0.00 APROBADO PERALTAM PERALTAM PERALTAM SALASRUE N N N
Total Fuente: 001 923.15
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015333 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
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S. PagoNo.ORI
No.CUR
![Page 334: Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 1 DE FECHA ......29.81 0.00 29.81 0.00 APROBADO LLERENAW NARANJOH NARANJOH NARANJOH S N S MM/dd/yyy y hh:mm:ss Total Fuente: 001 29.81](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022050409/5f868647f549566f326de5a6/html5/thumbnails/334.jpg)
11401 11401 24/08/2015 COM NOR OGA 1791262263001 INTERCONTINENTAL S.A. INTERTAXIS
INTERCONTINENTAL S.A. INTERTAXIS.- SERVICIO DE TAXI UTILIZADO POR LOS FUNCIONARIOS DE LA SUBSECRETARIA DESPACHO PRESIDENCIAL DURANTE EL MES DE JULIO-2015 M. PR-SSD-2015-886-M DEL 19-08-2015 F. SUBSECRETARIA GENERAL DESPACHO FACTURA 4824 DEL 17-08-2015.
847.50 0.00 847.50 0.00 APROBADO PERALTAM PERALTAM SALASRUE SALASRUE N N N
Total Fuente: 001 847.50
11402 11402 24/08/2015 COM NOR OGA 0800286338 ALVAREZ ARTEAGA JORGE E.
ALVAREZ ARTEAGA JORGE E.- REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN COMISION A LA PROVINCIA DE MANABI DEL 13 AL 17 AGOSTO 2015 MOVILIZANDO EL VEHICULO No. 117-A M.S-N DEL 18-08-2015 F. COORDINADOR LOGISTICO SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
4.00 0.00 4.00 0.00 APROBADO PERALTAM PERALTAM PERALTAM SALASRUE N N N
Total Fuente: 001 4.00
11403 11403 24/08/2015 COM NOR OGA 0991331859001 ATIMASA S.A.ATIMASA S.A.- CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUPER-DIESEL POR LOS VEHICULOS PERTENECIENTES A LA INSTITUCION EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL PERIODO DEL 01 AL 31 JULIO-2015 M. PR-JTRSG-2015-376-M DEL 19-08-2015 F. JEFE TRANSPORTES FACTURA 2423 DEL 12-08-2015.
3,499.52 0.00 3,499.52 0.00 APROBADO PERALTAM PERALTAM PERALTAM SALASRUE N N N
Total Fuente: 001 3,499.52
11404 11404 24/08/2015 COM NOR OGA 0911997781 GARCIA GUTIERREZ FRANCISCO ARTEMIDORO
GARCIA GUTIERREZ FRANCISCO ARTEMIDORO.- REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN COMISION A LA PROVINCIA DE MANABI DEL 05 AL 08 AGOSTO 2015 MOVILIZANDO EL VEHICULO No. 116-A M.S-N DEL 12-08-2015 F. COORDINADOR LOGISTICO SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
4.00 0.00 4.00 0.00 APROBADO PERALTAM PERALTAM PERALTAM SALASRUE N N N
Total Fuente: 001 4.00
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015334 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
![Page 335: Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 1 DE FECHA ......29.81 0.00 29.81 0.00 APROBADO LLERENAW NARANJOH NARANJOH NARANJOH S N S MM/dd/yyy y hh:mm:ss Total Fuente: 001 29.81](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022050409/5f868647f549566f326de5a6/html5/thumbnails/335.jpg)
11405 11405 25/08/2015 COM NOR OGA 1711140598001 VERA MENESES CARLOS SANTIAGO
VERA MENESES CARLOS SANTIAGO.- SERVICIO DE ALQUILER CABINA FOTOGRAFICA Y ELABORACION DE SOMBREROS REQUERIDOS POR LA DIRECCION DE COMUNICACION EN VELADA LIBERTARIA M. PR-JAQSG-2015-521-M DEL 18-08-2015 F. ANALISTA FACTURA 679 DEL 14-08-2015.
2,385.60 0.00 2,385.60 0.00 APROBADO SALASRUE SALASRUE SALASRUE N N N
Total Fuente: 001 2,385.60
11406 11406 25/08/2015 CYD NOR TRF 0902693555 EGAS NUNEZ CAROLINA ALICIA
EGAS NUNEZ CAROLINA ALICIA.- PAGO DE PENSIÓN VITALICIA ZAVALA BAQUERIZO PAGO DE PENSIÓN VITALICIA MES DE AGOSTO 2015, SEGÚN MEMO PR-DTH-2015-0841-M DEL 25 DE AGOSTO DE 2015, F. KARINA LUZURIAGA DIRECTORA DE TALENTO HUMANO.
4,508.25 0.00 4,508.25 0.00 APROBADO BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 4,508.25
11407 11407 25/08/2015 CYD NOR TRF 0902595339001 GARZOZI BUCHDID VIOLETAGARZOZI BUCHDID VIOLETA.- PAGO DE PENSIÓN VITALICIA ALBERTO DAHIK MES DE AGOSTO 2015, SEGÚN MEMO PR-DTH-2015-0841-M DEL 25 DE AGOSTO DE 2015, F. KARINA LUZURIAGA DIRECTORA DE TALENTO HUMANO.
4,508.25 0.00 4,508.25 0.00 APROBADO BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 4,508.25
11408 11408 25/08/2015 CYD NOR TRF 1500118201 GUTIERREZ BORBUA LUCIO EDWIN
GUTIERREZ BORBUA LUCIO EDWIN.- PAGO DE PENSIÓN VITALICIA ZAVALA BAQUERIZO PAGO DE PENSIÓN VITALICIA MES DE AGOSTO 2015, SEGÚN MEMO PR-DTH-2015-0841-M DEL 25 DE AGOSTO DE 2015, F. KARINA LUZURIAGA DIRECTORA DE TALENTO HUMANO.
4,695.75 0.00 4,695.75 0.00 APROBADO BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 4,695.75
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015335 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
![Page 336: Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 1 DE FECHA ......29.81 0.00 29.81 0.00 APROBADO LLERENAW NARANJOH NARANJOH NARANJOH S N S MM/dd/yyy y hh:mm:ss Total Fuente: 001 29.81](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022050409/5f868647f549566f326de5a6/html5/thumbnails/336.jpg)
11409 11409 25/08/2015 CYD NOR TRF 0100166057001 SERRANO AGUILAR NICANOR ALEJANDRO
SERRANO AGUILAR NICANOR ALEJANDRO.- PAGO DE PENSIÓN VITALICIA ZAVALA BAQUERIZO PAGO DE PENSIÓN VITALICIA MES DE AGOSTO 2015, SEGÚN MEMO PR-DTH-2015-0841-M DEL 25 DE AGOSTO DE 2015, F. KARINA LUZURIAGA DIRECTORA DE TALENTO HUMANO.
2,400.00 0.00 2,400.00 0.00 APROBADO BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 2,400.00
11410 11410 25/08/2015 CYD NOR TRF 0900512823001 AGUAYO CUBILLO PEDRO ROBERTO
AGUAYO CUBILLO PEDRO ROBERTO.- PAGO DE PENSIÓN VITALICIA ZAVALA BAQUERIZO PAGO DE PENSIÓN VITALICIA MES DE AGOSTO 2015, SEGÚN MEMO PR-DTH-2015-0841-M DEL 25 DE AGOSTO DE 2015, F. KARINA LUZURIAGA DIRECTORA DE TALENTO HUMANO.
2,400.00 0.00 2,400.00 0.00 APROBADO BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 2,400.00
11411 11411 25/08/2015 CYD NOR TRF 1700403585001 PINTO RUBIANES PEDRO ALFREDO
PINTO RUBIANES PEDRO ALFREDO.- PAGO DE PENSIÓN VITALICIA ZAVALA BAQUERIZO PAGO DE PENSIÓN VITALICIA MES DE AGOSTO 2015, SEGÚN MEMO PR-DTH-2015-0841-M DEL 25 DE AGOSTO DE 2015, F. KARINA LUZURIAGA DIRECTORA DE TALENTO HUMANO.
2,400.00 0.00 2,400.00 0.00 APROBADO BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 2,400.00
11412 11412 25/08/2015 CYD NOR TRF 0901907741001 PENA TRIVINO EDUARDOPENA TRIVINO EDUARDO.- PAGO DE PENSIÓN VITALICIA ZAVALA BAQUERIZO PAGO DE PENSIÓN VITALICIA MES DE AGOSTO 2015, SEGÚN MEMO PR-DTH-2015-0841-M DEL 25 DE AGOSTO DE 2015, F. KARINA LUZURIAGA DIRECTORA DE TALENTO HUMANO.
2,400.00 0.00 2,400.00 0.00 APROBADO BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 2,400.00
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015336 DE
R00804107.rdlc
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EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
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11413 11413 25/08/2015 CYD NOR TRF 0901904037001 ROLDOS AGUILERA LEON EUSEBIO
ROLDOS AGUILERA LEON EUSEBIO.- PAGO DE PENSIÓN VITALICIA ZAVALA BAQUERIZO PAGO DE PENSIÓN VITALICIA MES DE AGOSTO 2015, SEGÚN MEMO PR-DTH-2015-0841-M DEL 25 DE AGOSTO DE 2015, F. KARINA LUZURIAGA DIRECTORA DE TALENTO HUMANO.
2,400.00 0.00 2,400.00 0.00 APROBADO BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 2,400.00
11414 11414 25/08/2015 CYD NOR TRF 0101265262001 ARTEAGA SERRANO LUPE ROSALIA
ARTEAGA SERRANO LUPE ROSALIA.- PAGO DE PENSIÓN VITALICIA ZAVALA BAQUERIZO PAGO DE PENSIÓN VITALICIA MES DE AGOSTO 2015, SEGÚN MEMO PR-DTH-2015-0841-M DEL 25 DE AGOSTO DE 2015, F. KARINA LUZURIAGA DIRECTORA DE TALENTO HUMANO.
4,508.25 0.00 4,508.25 0.00 APROBADO BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 4,508.25
11415 11415 25/08/2015 CYD NOR TRF 0900804600001 PARODI VALVERDE LUIS OTON
PARODI VALVERDE LUIS OTON.- PAGO DE PENSIÓN VITALICIA ZAVALA BAQUERIZO PAGO DE PENSIÓN VITALICIA MES DE AGOSTO 2015, SEGÚN MEMO PR-DTH-2015-0841-M DEL 25 DE AGOSTO DE 2015, F. KARINA LUZURIAGA DIRECTORA DE TALENTO HUMANO.
4,508.25 0.00 4,508.25 0.00 APROBADO BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 4,508.25
11416 11416 25/08/2015 CYD NOR TRF 0901907089001 NOBOA BEJARANO GUSTAVO JOSE JOAQUIN
NOBOA BEJARANO GUSTAVO JOSE JOAQUIN.- PAGO DE PENSIÓN VITALICIA ZAVALA BAQUERIZO PAGO DE PENSIÓN VITALICIA MES DE AGOSTO 2015, SEGÚN MEMO PR-DTH-2015-0841-M DEL 25 DE AGOSTO DE 2015, F. KARINA LUZURIAGA DIRECTORA DE TALENTO HUMANO.
4,695.75 0.00 4,695.75 0.00 APROBADO BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 4,695.75
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015337 DE
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EJERCICIO: 2015
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11417 11417 25/08/2015 CYD NOR TRF 1701615906001 HURTADO LARREA LUIS OSWALDO
HURTADO LARREA OSVALDO.- PAGO DE PENSIÓN VITALICIA ZAVALA BAQUERIZO PAGO DE PENSIÓN VITALICIA MES DE AGOSTO 2015, SEGÚN MEMO PR-DTH-2015-0841-M DEL 25 DE AGOSTO DE 2015, F. KARINA LUZURIAGA DIRECTORA DE TALENTO HUMANO.
4,695.75 0.00 4,695.75 0.00 APROBADO BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 4,695.75
11418 11418 25/08/2015 CYD NOR TRF 1701955617001 BORJA CEVALLOS RODRIGOBORJA CEVALLOS RODRIGO.- PAGO DE PENSIÓN VITALICIA ZAVALA BAQUERIZO PAGO DE PENSIÓN VITALICIA MES DE AGOSTO 2015, SEGÚN MEMO PR-DTH-2015-0841-M DEL 25 DE AGOSTO DE 2015, F. KARINA LUZURIAGA DIRECTORA DE TALENTO HUMANO.
4,695.75 0.00 4,695.75 0.00 APROBADO BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 4,695.75
11419 11419 25/08/2015 CYD NOR TRF 1700111147001 ALARCON RIVERA FABIAN ERNESTO
ALARCON RIVERA FABIAN ERNESTO.- PAGO DE PENSIÓN VITALICIA ZAVALA BAQUERIZO PAGO DE PENSIÓN VITALICIA MES DE AGOSTO 2015, SEGÚN MEMO PR-DTH-2015-0841-M DEL 25 DE AGOSTO DE 2015, F. KARINA LUZURIAGA DIRECTORA DE TALENTO HUMANO.
3,200.00 0.00 3,200.00 0.00 APROBADO BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 3,200.00
11420 11420 25/08/2015 CYD NOR TRF 1703597375001 MORENO GARCES LENIN BOLTAIRE
MORENO GARCES LENIN BOLTAIRE.- PAGO DE PENSIÓN VITALICIA ZAVALA BAQUERIZO PAGO DE PENSIÓN VITALICIA MES DE AGOSTO 2015, SEGÚN MEMO PR-DTH-2015-0841-M DEL 25 DE AGOSTO DE 2015, F. KARINA LUZURIAGA DIRECTORA DE TALENTO HUMANO.
4,508.25 0.00 4,508.25 0.00 APROBADO BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 4,508.25
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015338 DE
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EJERCICIO: 2015
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11421 11421 25/08/2015 CYD NOR TRF 0902379908 PULLEY VERGARA MARIA ROSA
PULLEY VERGARA MARIA ROSA.-PAGO DE PENSIÓN VITALICIA ABDALA BUCARAM MES DE AGOSTO 2015, SEGÚN MEMO PR-DTH-2015-0841-M DEL 25 DE AGOSTO DE 2015, F.
4,695.75 0.00 4,695.75 0.00 APROBADO BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 4,695.75
11422 11422 25/08/2015 CYD NOR TRF 1707973051001 MAHAUAD CALDERON MARIA PAOLA
MAHAUAD CALDERON MARIA PAOLA.-PAGO DE PENSIÓN VITALICIA JAMIL MAHUAD MES DE AGOSTO 2015, SEGÚN MEMO PR-DTH-2015-0841-M DEL 25 DE AGOSTO DE 2015, F. KARINA LUZURIAGA DIRECTORA DE TALENTO HUMANO.
4,695.75 0.00 4,695.75 0.00 APROBADO BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 4,695.75
11423 11423 25/08/2015 CYD NOR TRF 1702081215 DURAN BALLEN CORDOVEZ SIXTO
DURAN BALLEN CORDOVEZ SIXTO.- PAGO DE PENSIÓN VITALICIA ZAVALA BAQUERIZO PAGO DE PENSIÓN VITALICIA MES DE AGOSTO 2015, SEGÚN MEMO PR-DTH-2015-0841-M DEL 25 DE AGOSTO DE 2015, F. KARINA LUZURIAGA DIRECTORA DE TALENTO HUMANO.
4,695.75 0.00 4,695.75 0.00 APROBADO BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 4,695.75
11424 11424 25/08/2015 CYD NOR TRF 0903130268001 PALACIO GONZALEZ LUIS ALFREDO
PALACIO GONZALEZ LUIS ALFREDO.- PAGO DE PENSIÓN VITALICIA ZAVALA BAQUERIZO PAGO DE PENSIÓN VITALICIA MES DE AGOSTO 2015, SEGÚN MEMO PR-DTH-2015-0841-M DEL 25 DE AGOSTO DE 2015, F. KARINA LUZURIAGA DIRECTORA DE TALENTO HUMANO.
4,695.75 0.00 4,695.75 0.00 APROBADO BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 4,695.75
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015339 DE
R00804107.rdlc
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EJERCICIO: 2015
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11425 11425 25/08/2015 CYD NOR TRF 1702295179 PENAHERRERA PADILLA BLASCO
PENAHERRERA PADILLA BLASCO.- PAGO DE PENSIÓN VITALICIA ZAVALA BAQUERIZO PAGO DE PENSIÓN VITALICIA MES DE AGOSTO 2015, SEGÚN MEMO PR-DTH-2015-0841-M DEL 25 DE AGOSTO DE 2015, F. KARINA LUZURIAGA DIRECTORA DE TALENTO HUMANO.
4,508.25 0.00 4,508.25 0.00 APROBADO BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 4,508.25
11426 11426 25/08/2015 COM NOR OGA 1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PROPORCIONADO AL EDIFICIO CACERES PERIODO DEL 15 JULIO AL 17 AGOSTO 2015 M. PR-JSMSG-2015-225-M DEL 24-08-2015 F. JEFE MANTENIMIENTO FACTURA 16433 DEL 19-08-2015.
367.34 0.00 367.34 0.00 APROBADO SALASRUE SALASRUE SALASRUE N N N
Total Fuente: 001 367.34
11427 11427 25/08/2015 COM NOR OGA 1792016649001 CROMA DEL ECUADOR CROMAEQ S.A.
CROMA DEL ECUADOR CROMAEQ S.A.- ALQUILER EQUIPOS AROMATIZACION PARA BAÑOS GENERALES PLANTA BAJA-ALTA-HALL DEL PATIO NORTE COCHERA-DESPACHO PRESIDENCIAL-EDIFICIO LA UNION-CHIMBORAZO MES DE AGOSTO 2015. M. PR-JSMSG-2015-224-M DEL 19-08-2015 F. JEFE MANTENIMIENTO FACTURA 24839 DEL 14-08-2015.
722.62 0.00 722.62 0.00 APROBADO PERALTAM SALASRUE SALASRUE SALASRUE N N N
Total Fuente: 001 722.62
11428 11372 25/08/2015 DEV NOR OGA 0918147653 MARURI SORIANO ROBERTO MARTIN
MARURI SORIANO ROBERTO MARTIN.- REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN COMISION A LA PROVINCIA DE MANABI DEL 06 AL 08 AGOSTO 2015 MOVILIZANDO EL VEHICULO No. 117-A M.S-N DEL 12-08-2015 F. COORDINADOR LOGISTICO SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
4.00 0.00 4.00 0.00 APROBADO NARANJOH NARANJOH NARANJOH FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 4.00
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015340 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
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11429 11402 25/08/2015 DEV NOR OGA 0800286338 ALVAREZ ARTEAGA JORGE E.
ALVAREZ ARTEAGA JORGE E.- REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN COMISION A LA PROVINCIA DE MANABI DEL 13 AL 17 AGOSTO 2015 MOVILIZANDO EL VEHICULO No. 117-A M.S-N DEL 18-08-2015 F. COORDINADOR LOGISTICO SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
4.00 0.00 4.00 0.00 APROBADO NARANJOH NARANJOH NARANJOH FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 4.00
11430 11430 25/08/2015 COM NOR OGA 1791768213001 MULTITRABAJOS.COM S.A.MULTITRABAJOS.COM S.A.- ALQUILER DEL SERVICIO DE PLATAFORMA PARA RECLUTAMIENTO DE PERSONAL EN BASE A DISTINTOS REQUERIMIENTOS M. PR-DTH-2015-837-M DEL 21-08-2015 F. DIRECTORA TALENTO HUMANO FACTURA 17263 DEL 23-07-2015.
2,408.00 0.00 2,408.00 0.00 APROBADO PERALTAM SALASRUE SALASRUE SALASRUE N N N
Total Fuente: 001 2,408.00
11431 11404 25/08/2015 DEV NOR OGA 0911997781 GARCIA GUTIERREZ FRANCISCO ARTEMIDORO
GARCIA GUTIERREZ FRANCISCO ARTEMIDORO.- REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN COMISION A LA PROVINCIA DE MANABI DEL 05 AL 08 AGOSTO 2015 MOVILIZANDO EL VEHICULO No. 116-A M.S-N DEL 12-08-2015 F. COORDINADOR LOGISTICO SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
4.00 0.00 4.00 0.00 APROBADO NARANJOH NARANJOH NARANJOH FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 4.00
11432 11403 25/08/2015 DEV NOR OGA 0991331859001 ATIMASA S.A.ATIMASA S.A.- CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUPER-DIESEL POR LOS VEHICULOS PERTENECIENTES A LA INSTITUCION EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL PERIODO DEL 01 AL 31 JULIO-2015 M. PR-JTRSG-2015-376-M DEL 19-08-2015 F. JEFE TRANSPORTES FACTURA 2423 DEL 12-08-2015.
3,124.57 0.00 3,124.57 0.00 APROBADO NARANJOH NARANJOH NARANJOH FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 6,249.14
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015341 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
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11433 11403 25/08/2015 RDP NOR OGA 0991331859001 ATIMASA S.A.RDP.-ATIMASA S.A.- CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUPER-DIESEL POR LOS VEHICULOS PERTENECIENTES A LA INSTITUCION EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL PERIODO DEL 01 AL 31 JULIO-2015 M. PR-JTRSG-2015-376-M DEL 19-08-2015 F. JEFE TRANSPORTES FACTURA 2423 DEL 12-08-2015.
374.95 0.00 374.95 0.00 APROBADO NARANJOH NARANJOH NARANJOH NARANJOH S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 374.95
11434 11434 25/08/2015 COM NOR OGA 0802504712 LOPEZ ANDRADE HIPOLITO ANDRES
LOPEZ ANDRADE HIPOLITO ANDRES:COORDINADOR GENERAL: PAGO DE 4 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA A SURINAM PARA RELIZAR COORDINACION DE LOGISTICA PREVIO A LAS ACTIVIDADES SEGUN AGENDA OFICIAL, RESOLUCION CGAF-2015-175 DEL 07-08-2015 F.- ING. GUSTAVO BLUM:09-08-2015:AL:13-08-2015.
1,057.28 0.00 1,057.28 0.00 APROBADO COBOSE COBOSE SALASRUE SALASRUE N N N
Total Fuente: 001 1,057.28
11435 11435 25/08/2015 COM NOR OGA 1710248749 VARGAS ANDA DANIEL ESPARTACO
VARGAS ANDA DANIEL ESPARTACO:SERVIDOR PUBLICO 5:PAGO 4 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA A SURINAM PARA RELIZAR COORDINACION DE LOGISTICA PREVIO A LAS ACTIVIDADES SEGUN AGENDA OFICIAL, RESOLUCION CGAF-2015-175 DEL 07-08-2015 F.- ING. GUSTAVO BLUM:09-08-2015:AL:13-08-2015.
971.55 0.00 971.55 0.00 APROBADO COBOSE COBOSE SALASRUE SALASRUE N N N
Total Fuente: 001 971.55
11436 11426 25/08/2015 DEV NOR OGA 1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PROPORCIONADO AL EDIFICIO CACERES PERIODO DEL 15 JULIO AL 17 AGOSTO 2015 M. PR-JSMSG-2015-225-M DEL 24-08-2015 F. JEFE MANTENIMIENTO FACTURA 16433 DEL 19-08-2015.
367.34 0.00 367.34 0.00 APROBADO BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 367.34
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015342 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
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![Page 343: Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 1 DE FECHA ......29.81 0.00 29.81 0.00 APROBADO LLERENAW NARANJOH NARANJOH NARANJOH S N S MM/dd/yyy y hh:mm:ss Total Fuente: 001 29.81](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022050409/5f868647f549566f326de5a6/html5/thumbnails/343.jpg)
11437 11437 25/08/2015 COM NOR OGA 1704511870 RODAS MEJIA MIRIAN CONCEPCION
RODAS MEJIA MIRIAN CONCEPCION:SERVIDOR PUBLICO 3: PAGO 1 DIA DE SUBSISTENCIA A PIMAMPIRO-IMBABURA PARA ATENCION A LA CIUDADANIA, RECEPCION DE DOCUMENTOS Y APOYO LOGISTICO EN EL ENLACE CIUDADANO N. 437, SUBNP-V-15-97 DEL 15-08-2015 F.- GLENDA SOTO:15-08-2015:AL:15-08-2015
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO COBOSE COBOSE SALASRUE SALASRUE N N N
Total Fuente: 001 40.00
11438 11438 25/08/2015 COM NOR OGA 1711780104 DIAZ JIMENEZ NORMA GIOVANNA
DIAZ JIMENEZ NORMA GIOVANNA:SERVIDOR PUBLICO 3: PAGO 1 DIA DE SUBSISTENCIA A PIMAMPIRO-IMBABURA PARA ATENCION A LA CIUDADANIA, RECEPCION DE DOCUMENTOS Y APOYO LOGISTICO EN EL ENLACE CIUDADANO N. 437, SUBNP-V-15-97 DEL 15-08-2015 F.- GLENDA SOTO:15-08-2015:AL:15-08-2015
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO COBOSE COBOSE SALASRUE SALASRUE N N N
Total Fuente: 001 40.00
11439 11439 25/08/2015 COM NOR OGA 1790792323001 LETRASIGMA CIA. LTDA.LETRASIGMA.- RENTA ANUAL DE 500 VALLAS DOBLE LADO PARA UN SEGUNDO CIRCUITO A NIVEL NACIONAL PARA PUBLICITAR LAS ACCIONES DEL GOBIERNO NACIONAL. CONTRATO 1378-13, FACTURA 761, CONVENIO DE TERMINACION 2001-15 POR MUTUO ACUERDO, INFORME JURIDICO PR-DAJ-2015-0149-M DEL 15-07-2015 F. IGNACIO CASTRO
219,154.32 0.00 219,154.32 0.00 APROBADO SALASRUE SALASRUE SALASRUE N N N
Total Fuente: 001 27,394.32
Total Fuente: 998 191,760.00
11440 11440 25/08/2015 COM NOR OGA 1705551370 GUERRERO ANDRADE LUISGUERRERO ANDRADE LUIS: CHOFER: PAGO 1 DIA DE SUBSISTENCIA A PIMAMPIRO PARA MOVILIZAR AL SR. VALDIVIEZO VICTOR AL ENLACE CIUDADANO, JRSSG-V-15-5 DEL 14-08-2015 F.- JACOME MARIA:15-08-2015:AL:15-08-2015.
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO COBOSE COBOSE SALASRUE SALASRUE N N N
Total Fuente: 001 40.00
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015343 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
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11441 11441 25/08/2015 COM NOR OGA 1720734605 BRITO IGLESIAS JONHATAN DAVID
BRITO IGLESIAS JONHATAN DAVID:SERVIDOR PUBLICO APOYO 4:PAGO 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE ALIMENTACION A GUAYAQUIL PARA BRINDAR SOPORTE TECNICO AL SR. PRESIDENTE, SOLICITUD SSGRL-V-15-032 DEL 11-08-2015 F.-CEDEÑO JORGE:11-08-2015:AL:12-08-2015.
84.00 0.00 84.00 0.00 APROBADO COBOSE SALASRUE SALASRUE SALASRUE N N N
Total Fuente: 001 84.00
11442 11442 25/08/2015 COM NOR OGA 1708402365 ORTEGA GOVEA ANDRES DARIO
ORTEGA GOVEA ANDRES DARIO:ASESOR 5: PAGO 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA A ESMERALDAS PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA COORDINACION DE LOGISTICA EN TERRITORIO SEGUN AGENDA OFICIAL, SUBSLOGPR-V-15-392 DEL 31-07-2015 F.- AGUIRRE ALEX: 03-08-2015:AL:05-08-2015
325.00 0.00 325.00 0.00 APROBADO COBOSE COBOSE SALASRUE SALASRUE N N N
Total Fuente: 001 325.00
11443 11443 25/08/2015 COM NOR OGA 0802504712 LOPEZ ANDRADE HIPOLITO ANDRES
LOPEZ ANDRADE HIPOLITO ANDRES:COORDINADOR GENERAL: PAGO 4 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA A ESMERALDAS PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA SUBSECRETARIA DE GESTION LOGISTICA EN TERRITORIO SEGUN AGENDA OFICIAL, SUBSLOGPR-V-15-393 DEL 31-07-2015 F.-AGUIRRE ALEX:01-08-2015:AL:05-08-2015
585.00 0.00 585.00 0.00 APROBADO COBOSE COBOSE SALASRUE SALASRUE N N N
Total Fuente: 001 585.00
11444 11439 25/08/2015 DEV NOR OGA 1790792323001 LETRASIGMA CIA. LTDA.LETRASIGMA.- RENTA ANUAL DE 500 VALLAS DOBLE LADO PARA UN SEGUNDO CIRCUITO A NIVEL NACIONAL PARA PUBLICITAR LAS ACCIONES DEL GOBIERNO NACIONAL. CONTRATO 1378-13, FACTURA 761, CONVENIO DE TERMINACION 2001-15 POR MUTUO ACUERDO, INFORME JURIDICO PR-DAJ-2015-0149-M DEL 15-07-2015 F. IGNACIO CASTRO
195,673.50 195,673.47 0.03 0.00 APROBADO SALASRUE NARANJOH BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 11,740.50
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015344 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
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ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
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Total Fuente: 998 575,280.00
11445 11445 25/08/2015 COM NOR OGA 1710248749 VARGAS ANDA DANIEL ESPARTACO
VARGAS ANDA DANIEL ESPARTACO:SERVIDOR PUBLICO 5:PAGO 3 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA A MANABI-GUAYAS PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA COORDINACION GENERAL DE LOGISTICA EN TERRITORIO SEGUN AGENDA OFICIAL, SUBSLOGPR-V-15-405 DEL 03-08-2015 F.- AGUIRRE ALEX:05-08-2015:AL:08-08-2015
280.00 0.00 280.00 0.00 APROBADO COBOSE COBOSE SALASRUE SALASRUE N N N
Total Fuente: 001 280.00
11446 11400 25/08/2015 DEV NOR OGA 1708672140001 AVILA ALBUJA MIREYA SOLEDAD
AVILA ALBUJA MIREYA SOLEDAD.- ADQUISICION PRODUCTOS DEL MAR REQUERIDOS POR LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CGAC-2015-530-M DEL 21-08-2015 F. COORDINADORA GENERAL ADMINISTRACION FACTURA 1633 DEL 19-08-2015.
923.15 9.23 913.92 0.00 APROBADO BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 923.15
11447 11401 25/08/2015 DEV NOR OGA 1791262263001 INTERCONTINENTAL S.A. INTERTAXIS
INTERCONTINENTAL S.A. INTERTAXIS.- SERVICIO DE TAXI UTILIZADO POR LOS FUNCIONARIOS DE LA SUBSECRETARIA DESPACHO PRESIDENCIAL DURANTE EL MES DE JULIO-2015 M. PR-SSD-2015-886-M DEL 19-08-2015 F. SUBSECRETARIA GENERAL DESPACHO FACTURA 4824 DEL 17-08-2015.
847.50 8.48 839.02 0.00 APROBADO BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 847.50
11448 11448 25/08/2015 COM NOR OGA 1718026212 PEREZ BRIONES CARLOS ALBERTO
PEREZ BRIONES CARLOS ALBERTO:SEVIDOR PUBLICO 7: PAGO 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE ALIMENTACION A GUAYAQUIL PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA COORDINACION GENERAL LOGISTICA EN TERRITORIO SEGUN AGENDA PRESIDENCIAL, SUBSLOGPR-V-15-417 DEL 07-08-2015 F.-AGUIRRE ALEX:10-08-2015:AL:12-08-2015.
164.00 0.00 164.00 0.00 APROBADO COBOSE COBOSE SALASRUE SALASRUE N N N
Total Fuente: 001 164.00
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015345 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
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11449 11449 25/08/2015 COM NOR OGA 1716877343 ANDRADE VALENS GICELA ALEJANDRA
ANDRADE VALENS GICELA ALEJANDRA:SERVIDOR PUBLICO APOYO 3: PAGO 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL PARA CUMPLIR ACTIVIDADES DE LA SUBSECRETARIA DE GESTION LOGISTICA Y PROTOCOLAR, SUBSLOGPR-V-15-422 DEL 11-08-2015 F.- AGUIRRE CARRION:10-08-2015:AL:11-08-2015
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO COBOSE COBOSE SALASRUE SALASRUE N N N
Total Fuente: 001 120.00
11450 11389 25/08/2015 DEV NOR OGA 1790542750001 ELABORADOS CARNICOS S.A ECARNI
ELABORADOS CARNICOS S.A ECARNI.- ADQUISICION EMBUTIDOS REQUERIDO POR LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CGAC-2015-529-M DEL 21-08-2015 F. COORDINADORA GENERAL ADMINISTRACION FACTURA 82613 DEL 17-08-2015.
122.80 1.23 121.57 0.00 APROBADO BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 245.60
11451 11389 25/08/2015 RDP NOR OGA 1790542750001 ELABORADOS CARNICOS S.A ECARNI
RDP.-ADOS CARNICOS S.A ECARNI.- ADQUISICION EMBUTIDOS REQUERIDO POR LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CGAC-2015-529-M DEL 21-08-2015 F. COORDINADORA GENERAL ADMINISTRACION FACTURA 82613 DEL 17-08-2015.
3.24 0.00 3.24 0.00 APROBADO BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 3.24
11452 11394 25/08/2015 DEV NOR OGA 1391751591001 COMERCIALIZADORA DIRECTA DE CONSUMOS MASIVOS TECOBIL S.A.
COMERCIALIZADORA DIRECTA DE CONSUMOS MASIVOS TECOBIL S.A.- ADQUISICION PRODUCTOS DEL MAR REQUERIDOR POR LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CGAC-2015-522-M DEL 19-08-2015 F. COORDINADORA GENERAL ADMINISTRACION FACTURA 7401 DEL 14-08-2015.
243.78 2.44 241.34 0.00 APROBADO BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 243.78
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015346 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
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11453 11453 25/08/2015 COM NOR OGA 1718834003 GUZMAN ACOSTA JUAN CARLOS
GUZMAN ACOSTA JUAN CARLOS: SERVIDOR PUBLICO 6: PAGO 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA A MANABI PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA COORDINACION GENERAL DE LOGISTICA Y PROTOCOLAR SEGUN AGENDA OFICIAL, SUBSLOGPR-V-15-427 DEL 14-08-2015 F.- AGUIRRE ALEX:15-08-2015:AL:16-08-2015.
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO COBOSE COBOSE SALASRUE SALASRUE N N N
Total Fuente: 001 120.00
11454 11454 25/08/2015 COM NOR OGA 1718026212 PEREZ BRIONES CARLOS ALBERTO
PEREZ BRIONES CARLOS ALBERTO:SEVIDOR PUBLICO 7: PAGO 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA A MANABI PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA COORDINACION GENERAL LOGISTICA EN TERRITORIO SEGUN AGENDA PRESIDENCIAL, SUBSLOGPR-V-15-430 DEL 14-08-2015 F.-AGUIRRE ALEX:15-08-2015:AL:16-08-2015.
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO COBOSE COBOSE SALASRUE SALASRUE N N N
Total Fuente: 001 120.00
11455 11455 25/08/2015 COM NOR OGA 1707794382 SANCHEZ JURADO HERMES ALFONSO
SANCHEZ JURADO HERMES ALFONSO: CHOFER: PAGO 1 DIA SUBSISTENCIA A IBARRA PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA SUBSECRETARIA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL, SSDES-V-15-310 DEL 13-07-2015 F.- AB. GONZALEZ LUISA: 14-07-2015:AL:14-07-2015.
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO COBOSE COBOSE SALASRUE SALASRUE N N N
Total Fuente: 001 40.00
11456 11397 25/08/2015 DEV NOR OGA 1791398483001 FLOWERVILLAGE CIA. LTDA.FLOWERVILLAGE CIA. LTDA.- ADQUISICION DE ROSAS UTILIZADOS EN ARREGLOS DEL PALACIO PRESIDENCIAL M. PR-CGAC-2015-517-M DEL 18-08-2015 F. COORDINADORA GENERAL ADMINISTRACION FACTURA 151388 DEL 17-08-2015.
1,920.00 19.20 1,900.80 0.00 APROBADO BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 3,840.00
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015347 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
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No.CUR
![Page 348: Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 1 DE FECHA ......29.81 0.00 29.81 0.00 APROBADO LLERENAW NARANJOH NARANJOH NARANJOH S N S MM/dd/yyy y hh:mm:ss Total Fuente: 001 29.81](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022050409/5f868647f549566f326de5a6/html5/thumbnails/348.jpg)
11457 11397 25/08/2015 RDP NOR OGA 1791398483001 FLOWERVILLAGE CIA. LTDA.RDP.-RVILLAGE CIA. LTDA.- ADQUISICION DE ROSAS UTILIZADOS EN ARREGLOS DEL PALACIO PRESIDENCIAL M. PR-CGAC-2015-517-M DEL 18-08-2015 F. COORDINADORA GENERAL ADMINISTRACION FACTURA 151388 DEL 17-08-2015.
230.40 0.00 230.40 0.00 APROBADO BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 230.40
11458 11458 25/08/2015 COM NOR OGA 1704908449 IZA PINCHAO SEGUNDO VICENTE
IZA PINCHAO SEGUNDO VICENTE.- REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN COMISION A LA PROVINCIA DE IMBABURA DEL 14 Y 15 AGOSTO-2015 MOVILIZANDO EL VEHICULO 54-B AL SERVICIO DEL DESPACHO PRESIDENCIAL M. PR-JTRSG-2015-383-M DEL 21-08-2015 F. JEFE TRANSPORTES SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
37.12 0.00 37.12 0.00 APROBADO PERALTAM PERALTAM SALASRUE N N N
Total Fuente: 001 37.12
11459 11459 25/08/2015 COM NOR OGA 1707794382 SANCHEZ JURADO HERMES ALFONSO
SANCHEZ JURADO HERMES ALFONSO: CHOFER: PAGO 1 DIA DE SUBSISTENCIA A IBARRA PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA SUBSECRETARIA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL, SSDES-V-15-342 DEL 31-07-2015 F.- AB. GONZALEZ LUISA: 30-07-2015:AL:30-07-2015.
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO COBOSE COBOSE SALASRUE SALASRUE N N N
Total Fuente: 001 40.00
11460 11460 25/08/2015 COM NOR OGA 0602651804 VILLANUEVA HERNANDEZ SEBASTIAN ALESSANDRO
VILLANUEVA HERNANDEZ SEBASTIAN ALESSANDRO.- REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN COMISION A LA PROVINCIA DE IMBABURA DEL 13 AL 15 AGOSTO-2015 MOVILIZANDO EL VEHICULO 82-A AL SERVICIO DE TECNOLOGIA M. PR-JTRSG-2015-383-M DEL 21-08-2015 F. JEFE TRANSPORTES SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
46.60 0.00 46.60 0.00 APROBADO PERALTAM PERALTAM PERALTAM SALASRUE N N N
Total Fuente: 001 46.60
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015348 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
![Page 349: Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 1 DE FECHA ......29.81 0.00 29.81 0.00 APROBADO LLERENAW NARANJOH NARANJOH NARANJOH S N S MM/dd/yyy y hh:mm:ss Total Fuente: 001 29.81](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022050409/5f868647f549566f326de5a6/html5/thumbnails/349.jpg)
11461 11461 25/08/2015 COM NOR OGA 0201103074 SANCHEZ ESPINOZA ANTONI JOSEPH
SANCHEZ ESPINOZA ANTONI:ASESOR 4: PAGO DE VIATICOS A GUAYAQUIL PARA ASISTIR AL XLI CONGRESO ECUATORIANO DE ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA, SSDES-V-15-355 DEL 06-08-2015 F.- AB. GONZALEZ LUISA:11-08-2015:AL:13-08-2015.
325.00 0.00 325.00 325.00 REGISTRADO COBOSE COBOSE N N N
Total Fuente: 001 325.00
11462 11462 25/08/2015 COM NOR OGA 1717177461 PERALTA SANDOVAL WASHINGTON PATRICIO
PERALTA SANDOVAL WASHINGTON PATRICIO:SERVIDOR PUBLICO APOYO 4: PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA A MANABI-GUAYAS PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DE LA SUBSECRETARIA GENERAL DEL DESPACHO PRESIDENCIAL , SSDES-V-15-357 DEL 06-08-2015 F.- AB. GONZALEZ LUISA:07-08-2015:AL:08-08-2015.
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO COBOSE SALASRUE SALASRUE SALASRUE N N N
Total Fuente: 001 120.00
11463 11463 25/08/2015 COM NOR OGA 1003037601 CIFUENTES BEDOYA ALEXIS GEOVANNY
CIFUENTES BEDOYA ALEXIS GEOVANNY:ASESOR 5:PAGO 1 DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA A GUAYAS-MANABI PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA SUBSECRETARIA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL SEGUN AGENDA OFICIAL, SSDES-V-15-358 DEL 06-08-2015 F.- AB. GONZALEZ LUISA:07-08-2015:AL:08-08-2015
195.00 0.00 195.00 0.00 APROBADO COBOSE COBOSE SALASRUE SALASRUE N N N
Total Fuente: 001 195.00
11464 11464 25/08/2015 COM NOR OGA 1712625241 MORALES BRICENO HENRY EDGAR
MORALES BRICENO HENRY EDGAR: ASESOR 5 :PAGO 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA SUBSECRETARIA GENERAL DEL DESPACHO SEGUN AGENDA OFICIAL, SSDES-V-15-359 DEL 06-08-2015 F.- AB. GONZALEZ LUISA:10-08-2015:AL:11-08-2015.
195.00 0.00 195.00 0.00 APROBADO COBOSE COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 195.00
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015349 DE
R00804107.rdlc
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Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
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11465 11465 25/08/2015 COM NOR OGA 1704926359 ZURITA GALLEGOS FRANCISCO REMIGIO
ZURITA GALLEGOS FRANCISCO REMIGIO.- REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN COMISION A LA CIUDAD DE LATACUNGA EL 19 AGOSTO-2015 MOVILIZANDO EL VEHICULO 76-B AL SERVICIO DE TECNOLOGIA M. PR-JTRSG-2015-383-M DEL 21-08-2015 F. JEFE TRANSPORTES SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
10.00 0.00 10.00 0.00 APROBADO PERALTAM PERALTAM PERALTAM SALASRUE N N N
Total Fuente: 001 10.00
11466 11466 25/08/2015 COM NOR OGA 0102368495 CASTILLO PENAHERRERA CRISTIAN
CASTILLO PENAHERRERA CRISTIAN:CONSEJERO DE GOBIERNO:PAGO 1 DIA DE SUBSISTENCIA A CUENCA PARA ASISTIR A REUNION CON ACTORES DE LA ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA, SSDES-V-15-374 DEL 13-08-2015 F.- AB. GONZALEZ LUISA:17-08-2015:AL:17-08-2015.
65.00 0.00 65.00 0.00 APROBADO COBOSE SALASRUE SALASRUE SALASRUE N N N
Total Fuente: 001 65.00
11467 11467 25/08/2015 COM NOR OGA 1716570005 MONTALVO CLAVIJO CESAR PAUL
MONTALVO CLAVIJO CESAR PAUL:COORDINADOR GENERAL: PAGO DE VIATICOS A PARAMARIBO-SURINAM PARA CONFORMAR COMITIVA DE APOYO AL SR. PRESIDENTE DURANTE SU VISITA SEGUN AGENDA OFICIAL, RESOLUCION CGAF-2015-179 DEL 12-08-2015 F.- ING. GUSTAVO BLUM:11-08-2015:AL:12-08-2015.
352.43 0.00 352.43 0.00 APROBADO COBOSE COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 352.43
11468 11468 25/08/2015 COM NOR OGA 1705494381001 CASTRO DIMINICH OLGA PATRICIA
CASTRO DIMINICH OLGA PATRICIA.- REFRIGERIOS PARA ATENDER A LA PRENSA OFRECIDOS POR EL SR. PRESIDENTE EN CONVERSATORIOS CON LOS MEDIOS EL 11 DE AGOSTO-2015 M. PR-DAG-2015-397-M DEL 21-08-2015 F. COORDINACION GUAYAQUIL SEGUN FACTURA 1529 DEL 17-08-2015.
268.80 0.00 268.80 0.00 APROBADO PERALTAM SALASRUE SALASRUE SALASRUE N N N
Total Fuente: 001 268.80
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015350 DE
R00804107.rdlc
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EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
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11469 11396 25/08/2015 DEV NOR OGA 1792015073001 BLK CORPORATION S.A.BLK CORPORATION S.A.- ADQUISICION DE CHOCOLATE PARA REPOSTERIA REQUERIDO POR LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CGAC-2015-524-M DEL 21-08-2015 F. COORDINADORA GENERAL ADMINISTRACION FACTURA 5849 DEL 14-08-2015.
91.90 0.92 90.98 0.00 APROBADO BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 183.80
11470 11396 25/08/2015 RDP NOR OGA 1792015073001 BLK CORPORATION S.A.RDP.-ORPORATION S.A.- ADQUISICION DE CHOCOLATE PARA REPOSTERIA REQUERIDO POR LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CGAC-2015-524-M DEL 21-08-2015 F. COORDINADORA GENERAL ADMINISTRACION FACTURA 5849 DEL 14-08-2015.
11.03 0.00 11.03 0.00 APROBADO BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 11.03
11471 11471 25/08/2015 COM NOR OGA 1708662299001 SIMBANA TUPIZA ROBERTOSIMBANA TUPIZA ROBERTO.- ADQUISICION DE ARREGLOS FLORALES DESTINADOS A LA ORNAMENTACION DE LOS PRINCIPALES SALONES Y DESPACHOS DEL PALACIO DE CARONDELET DURANTE EL MES DE JULIO-2015 M. PR-DGC-2015-218-M DEL 24-08-2015 F. DIRECTORA GESTION CULTURAL FACTURA 5043 DEL 03-08-2015.
716.80 0.00 716.80 0.00 APROBADO PERALTAM PERALTAM SALASRUE SALASRUE N N N
Total Fuente: 001 716.80
11472 11472 25/08/2015 COM NOR OGA 1003037601 CIFUENTES BEDOYA ALEXIS GEOVANNY
CIFUENTES BEDOYA ALEXIS GEOVANNY:ASESOR 5:PAGO 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA SUBSECRETARIA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL SEGUN AGENDA OFICIAL, SSDES-V-15-378 DEL 13-08-2015 F.- AB. GONZALEZ LUISA:10-08-2015:AL:11-08-2015
195.00 0.00 195.00 0.00 APROBADO COBOSE SALASRUE SALASRUE SALASRUE N N N
Total Fuente: 001 195.00
436
09:43:16HORA:REPORTE:
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01/09/2015351 DE
R00804107.rdlc
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EJERCICIO: 2015
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11473 11473 25/08/2015 COM NOR OGA 0904865961 JARAMILLO CASTILLO PEDRO ANTONIO
JARAMILLO CASTILLO PEDRO ANTONIO: CONSEJERO DE GOBIERNO:PAGO 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL PARA CUMPLIR AGENDA PRESIDENCIAL, REUNIO CON CONSULTORES DE PARQUE SAMANES, SSDES-V-15-379 DEL 14-08-2015 F.- AB. GONZALEZ LUISA:23-07-2015:AL:24-07-2015
195.00 0.00 195.00 0.00 APROBADO COBOSE COBOSE SALASRUE SALASRUE N N N
Total Fuente: 001 195.00
11474 11398 25/08/2015 DEV NOR OGA 0992185201001 CAFE GARDELLA S.A.CAFE GARDELLA S.A..- ADQUISICION DE CAFE REQUERIDO POR LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CGAC-2015-526-M DEL 21-08-2015 F. COORDINADORA GENERAL ADMINISTRACION FACTURA 44782 DEL 11-08-2015.
468.48 4.68 463.80 0.00 APROBADO BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 936.96
11475 11398 25/08/2015 RDP NOR OGA 0992185201001 CAFE GARDELLA S.A.RDP.-GARDELLA S.A..- ADQUISICION DE CAFE REQUERIDO POR LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CGAC-2015-526-M DEL 21-08-2015 F. COORDINADORA GENERAL ADMINISTRACION FACTURA 44782 DEL 11-08-2015.
56.22 0.00 56.22 0.00 APROBADO BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 56.22
11476 11476 25/08/2015 COM NOR OGA 0990022887001 GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA
GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA.- SUSCRIPCION AL DIARIO EL EXPRESO DURANTE UN AÑO M. PR-DAG-2015-400-M DEL 21-08-2015 F. COORDINACION GUAYAQUIL FACTURA 29117 DEL 21-08-2015.
468.00 0.00 468.00 0.00 APROBADO PERALTAM SALASRUE SALASRUE SALASRUE N N N
Total Fuente: 001 468.00
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015352 DE
R00804107.rdlc
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Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
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11477 11477 25/08/2015 COM NOR OGA 1708228851 DEL HIERRO VACA ROBERT FERNANDO
DEL HIERRO VACA ROBERT FERNANDO: ASESOR 5: PAGO 1 DIA DE SUBSISTENCIA A MACHACHI PARA ATENDER TEMA DELEGADO POR EL DESPACHO PRESIDENCIAL EN LA FISCALIA Y DEFENSORIA PUBLICA, SSDES-V-15-382 DEL 14-08-2015 F.- AB. GONZALEZ LUISA:14-08-2015:AL:14-08-2015.
65.00 0.00 65.00 0.00 APROBADO COBOSE COBOSE SALASRUE SALASRUE N N N
Total Fuente: 001 65.00
11478 11478 25/08/2015 COM NOR OGA 0911997781 GARCIA GUTIERREZ FRANCISCO ARTEMIDORO
GARCIA GUTIERREZ FRANCISCO ARTEMIDORO:CHOFER:PAGO3 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DE MANABI ASIGNADO PARA MOVILIZAR AL SR. MANOLO LOPEZ ASESOR DE LA PRESIDENCIA, DIRADMIN-V-15-141 DEL 12-08-2015 F.- UNDA JOANNA:05-08-2015:AL:08-08-2015.
280.00 0.00 280.00 0.00 APROBADO COBOSE COBOSE SALASRUE SALASRUE N N N
Total Fuente: 001 280.00
11479 11387 25/08/2015 DEV NOR OGA 1791863747001 INFINITY BUSINESS S.A.INFINITY BUSINESS S.A.- ADQUISICION DE CARNE REQUERIDO POR LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CGAC-2015-527-M DEL 21-08-2015 F. COORDINADORA GENERAL ADMINISTRACION FACTURA 24932 DEL 21-08-2015.
488.15 4.88 483.27 0.00 APROBADO BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 488.15
11480 11388 25/08/2015 DEV NOR OGA 1710652668001 BAUS ORTEGA MARIA VALERIA
BAUS ORTEGA MARIA VALERIA.- ADQUISICION PRODUCTOS DEL MAR REQUERIDO POR LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CGAC-2015-525-M DEL 21-08-2015 F. COORDINADORA GENERAL ADMINISTRACION FACTURAS 621-620 DE AGOSTO-2015.
348.88 3.49 345.39 0.00 APROBADO NARANJOH BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 348.88
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015353 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
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11481 11481 25/08/2015 COM NOR OGA 0800286338 ALVAREZ ARTEAGA JORGE E.
ALVAREZ ARTEAGA JORGE EMILIO:CHOFER: PAGO 1 DIA DE SUBSISTENCIA A NARANJITO-PROVINCIA GUAYAS ASIGNADO PARA MOVILIZAR AL SR. CARLOS MORA FUNCIONARIO DE LA SUBSECRETARIA PROTOCOLAR, DIRADMIN-V-15-142 DEL 12-08-2015 F.- UNDA JOANNA:05-08-2015:AL:05-08-2015.
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO COBOSE COBOSE SALASRUE SALASRUE N N N
Total Fuente: 001 40.00
11482 11399 25/08/2015 DEV NOR OGA 1801449586001 ALDAZ SANTANA LUIS HERNAN
ALDAZ SANTANA LUIS HERNAN.- SERVICIO DE LAVADO MANTELERIA REQUERIDO POR LA RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CGAC-2015-528-M DEL 21-08-2015 F. COORDINADORA GENERAL ADMINISTRACION FACTURA 2738 DEL 08-06-2015.
26.79 0.54 26.25 0.00 APROBADO BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 53.58
11483 11483 25/08/2015 COM NOR OGA 0918147653 MARURI SORIANO ROBERTO MARTIN
MARURI SORIANO ROBERTO MARTIN:CHOFER: PAGO 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DE MANABI ASIGNADO PARA MOVILIZAR AL SR. CARLOS MORA FUNCIONARIO DE LA SUBSECRETARIA PROTOCOLAR, DIRADMIN-V-15-143 DEL 12-08-2015 F.- UNDA JOANNA:06-08-2015:AL:08-08-2015.
200.00 0.00 200.00 0.00 APROBADO COBOSE COBOSE SALASRUE SALASRUE N N N
Total Fuente: 001 200.00
11484 11399 25/08/2015 RDP NOR OGA 1801449586001 ALDAZ SANTANA LUIS HERNAN
RDP.- SANTANA LUIS HERNAN.- SERVICIO DE LAVADO MANTELERIA REQUERIDO POR LA RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CGAC-2015-528-M DEL 21-08-2015 F. COORDINADORA GENERAL ADMINISTRACION FACTURA 2738 DEL 08-06-2015.
3.21 0.00 3.21 0.00 APROBADO BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 3.21
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015354 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
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11485 11485 25/08/2015 COM NOR OGA 0919209833 SANCHEZ GALLARDO CAROL DALTON
SANCHEZ GALLARDO CAROL DALTON:CHOFER:PAGO 4 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA A CHONE-MANABI ASIGNADO PARA MOVILIZAR AL SR. DANIEL VARGAS FUNCIONARIO DE LA SUBSECRETARIA PROTOCOLAR, DIRADMIN-V-15-144 DEL 12-08-2015 F.- UNDA JOANNA:04-08-2015:AL:08-08-2015.
360.00 0.00 360.00 0.00 APROBADO COBOSE COBOSE SALASRUE SALASRUE N N N
Total Fuente: 001 360.00
11486 11405 25/08/2015 DEV NOR OGA 1711140598001 VERA MENESES CARLOS SANTIAGO
VERA MENESES CARLOS SANTIAGO.- SERVICIO DE ALQUILER CABINA FOTOGRAFICA Y ELABORACION DE SOMBREROS REQUERIDOS POR LA DIRECCION DE COMUNICACION EN VELADA LIBERTARIA M. PR-JAQSG-2015-521-M DEL 18-08-2015 F. ANALISTA FACTURA 679 DEL 14-08-2015.
2,130.00 42.60 2,087.40 0.00 APROBADO NARANJOH NARANJOH NARANJOH FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 4,260.00
11487 11487 25/08/2015 COM NOR OGA 0915112288 PERALTA FERNANDEZ RODRIGO EDGAR
PERALTA FERNANDEZ RODRIGO: CHOFER: PAGO 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DE SANTA ELENA ASIGNADO PARA MOVILIZAR AL DR. ALEXIS MERA SECRETARIO JURIDICO DE LA PRESIDENCIA, DIRADMIN-V-15-149 DEL 13-08-2015 F.- UNDA JOANNA:08-08-2015:AL:09-08-2015.
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO COBOSE COBOSE SALASRUE SALASRUE N N N
Total Fuente: 001 120.00
11488 11488 25/08/2015 COM NOR OGA 0800286338 ALVAREZ ARTEAGA JORGE E.
ALVAREZ ARTEAGA JORGE EMILIO:CHOFER: PAGO 4 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DE MANABI ASIGNADO PARA MOVILIZAR AL SR. MANOLO LOPEZ HEREDIA FUNCIONARIO DE LA SUBSECRETARIA DE GESTION LOGISTICA Y PROTOCOLAR, DIRADMIN-V-15-154 DEL 18-08-2015 F.- UNDA JOANNA:13-08-2015:AL:17-08-2015.
360.00 0.00 360.00 0.00 APROBADO COBOSE COBOSE SALASRUE SALASRUE N N N
Total Fuente: 001 360.00
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015355 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
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No.CUR
![Page 356: Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 1 DE FECHA ......29.81 0.00 29.81 0.00 APROBADO LLERENAW NARANJOH NARANJOH NARANJOH S N S MM/dd/yyy y hh:mm:ss Total Fuente: 001 29.81](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022050409/5f868647f549566f326de5a6/html5/thumbnails/356.jpg)
11489 11489 25/08/2015 COM NOR OGA 0915112288 PERALTA FERNANDEZ RODRIGO EDGAR
PERALTA FERNANDEZ RODRIGO: CHOFER: PAGO 1 DIA DE SUBSISTENCIA A MILAGRO-PROVINCIA DE GUAYAS ASIGNADO PARA MOVILIZAR AL DR. FRANCISCO LATORRE ASESOR PRESIDENCIAL, DIRADMIN-V-15-155 DEL 18-08-2015 F.- UNDA JOANNA:17-08-2015:AL:17-08-2015
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO COBOSE COBOSE SALASRUE SALASRUE N N N
Total Fuente: 001 40.00
11490 11405 25/08/2015 RDP NOR OGA 1711140598001 VERA MENESES CARLOS SANTIAGO
RDP.-VERA MENESES CARLOS SANTIAGO.- SERVICIO DE ALQUILER CABINA FOTOGRAFICA Y ELABORACION DE SOMBREROS REQUERIDOS POR LA DIRECCION DE COMUNICACION EN VELADA LIBERTARIA M. PR-JAQSG-2015-521-M DEL 18-08-2015 F. ANALISTA FACTURA 679 DEL 14-08-2015.
255.60 0.00 255.60 0.00 APROBADO NARANJOH NARANJOH NARANJOH NARANJOH S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 255.60
11491 11491 25/08/2015 COM NOR OGA 0602296063 VIDAL SANTILLAN FRANCISCO JAVIER
VIDAL SANTILLAN FRANCISCO JAVIER:SERVIDOR PUBLICO 6: PAGO 3 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE ALIMENTACION A MANABI-GUAYAS PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD E INFORMACION, SUBSEGIN-V-15-72 DEL 14-08-2015 F.- PERALTA JUAN:15-08-2015:AL:18-08-2015.
244.00 0.00 244.00 0.00 APROBADO COBOSE COBOSE SALASRUE SALASRUE N N N
Total Fuente: 001 244.00
11492 11492 25/08/2015 COM NOR OGA 1720898988 SIMBANA CAIZA GIOVANNA ELIZABETH
SIMBANA CAIZA GIOVANNA ELIZABETH:SERVIDOR PUBLICO APOYO 4:PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA A LATACUNGA-COTOPAXI PARA BRINDAR ASISTENCIA TECNICA AL SR. PRESIDENTE EN VARIOS EVENTOS, SSGRL-V-15-40 DEL 24-08-2015 F.- CEDEÑO JORGE:24-08-2015:AL:25-08-2015.
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO COBOSE SALASRUE SALASRUE N N N
Total Fuente: 001 120.00
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015356 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
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![Page 357: Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 1 DE FECHA ......29.81 0.00 29.81 0.00 APROBADO LLERENAW NARANJOH NARANJOH NARANJOH S N S MM/dd/yyy y hh:mm:ss Total Fuente: 001 29.81](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022050409/5f868647f549566f326de5a6/html5/thumbnails/357.jpg)
11493 11493 25/08/2015 COM NOR OGA 1720734605 BRITO IGLESIAS JONHATAN DAVID
BRITO IGLESIAS JONHATAN DAVID:SERVIDOR PUBLICO APOYO 4:PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA A LATACUNGA-COTOPAXI PARA BRINDAR ASISTENCIA TECNICA AL SR. PRESIDENTE EN VARIOS EVENTOS, SSGRL-V-15-40 DEL 24-08-2015 F.- CEDEÑO JORGE:24-08-2015:AL:25-08-2015.
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO COBOSE SALASRUE SALASRUE N N N
Total Fuente: 001 120.00
11494 11439 25/08/2015 RDP NOR OGA 1790792323001 LETRASIGMA CIA. LTDA.RDP LETRASIGMA.- RENTA ANUAL DE 500 VALLAS DOBLE LADO PARA UN SEGUNDO CIRCUITO A NIVEL NACIONAL PARA PUBLICITAR LAS ACCIONES DEL GOBIERNO NACIONAL. CONTRATO 1378-13, FACTURA 761, CONVENIO DE TERMINACION 2001-15 POR MUTUO ACUERDO, INFORME JURIDICO PR-DAJ-2015-0149-M DEL 15-07-2015 F. IGNACIO CASTRO
23,480.82 0.00 23,480.82 23,480.82 ERRADO SALASRUE NARANJOH N N N
Total Fuente: 001 23,480.82
11495 11495 25/08/2015 COM NOR OGA 1712166766 TOSCANO ANGEL JEOVANITOSCANO ANGEL JEOVANI:SERVIDOR PUBLICO 1:PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIAS A LATACUNGA-COTOPAXI PARA BRINDAR ASISTENCIA TECNICA AL SR. PRESIDENTE EN VARIOS EVENTOS, SSGRL-V-15-39 DEL 24-08-2015 F.- CEDEÑO JORGE:24-08-2015:AL:25-08-2015.
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO COBOSE SALASRUE SALASRUE SALASRUE N N N
Total Fuente: 001 120.00
11496 11496 25/08/2015 COM NOR OGA 1719446401 RAMIREZ ENCALADA JHONY FERNANDO
RAMIREZ ENCALADA JHONY FERNANDO:SERVIDOR PUBLICO APOYO 4:PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA A LATACUNGA-COTOPAXI PARA BRINDAR ASISTENCIA TECNICA AL SR. PRESIDENTE EN VARIOS EVENTOS, SSGRL-V-15-39 DEL 24-08-2015 F.- CEDEÑO JORGE:24-08-2015:AL:25-08-2015.
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO COBOSE SALASRUE SALASRUE N N N
Total Fuente: 001 120.00
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015357 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
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11497 11497 25/08/2015 COM NOR OGA 0800759532 GUEVARA OCHOA VICTOR CORNELIO
GUEVARA OCHOA VICTOR CORNELIO:CHOFER: PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA A IBARRA MOVILIZANDO AL SR. VIRGILIO ARAY EN AVANZADA AL ECUENTRO INTERCULTURAL 47 ANIVERSARIO DEL SEGURO CAMPESINO, DIRADMIN-V-15-169 DEL 24-08-2015 F.- ING. ZAPATA BYRON:25-08-2015:AL:25-08-2015.
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO COBOSE SALASRUE SALASRUE N N N
Total Fuente: 001 40.00
11498 11498 25/08/2015 COM NOR OGA 1002079299 YACELGA GARZON LUIS VICENTE
YACELGA GARZON LUIS VICENTE:CHOFER: PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA A COTOPAXI-LATACUNGA PARA TRASLADAR AL PERSONAL TECNICO PARA ATENDER LOS EVENTOS DEL SR. PRESIDENTE, DIRADMIN-V-15-170 DEL 24-08-2015 F.- UNDA JOANNA:24-08-2015:AL:25-08-2015.
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO COBOSE SALASRUE SALASRUE N N N
Total Fuente: 001 120.00
11499 11439 25/08/2015 RDP NOR OGA 1790792323001 LETRASIGMA CIA. LTDA.RDP LETRASIGMA.- RENTA ANUAL DE 500 VALLAS DOBLE LADO PARA UN SEGUNDO CIRCUITO A NIVEL NACIONAL PARA PUBLICITAR LAS ACCIONES DEL GOBIERNO NACIONAL. CONTRATO 1378-13, FACTURA 761, CONVENIO DE TERMINACION 2001-15 POR MUTUO ACUERDO, INFORME JURIDICO PR-DAJ-2015-0149-M DEL 15-07-2015 F. IGNACIO CASTRO
23,480.82 0.00 23,480.82 23,480.82 ERRADO NARANJOH NARANJOH N N N
Total Fuente: 001 23,480.82
11500 11500 25/08/2015 COM NOR OGA 1711750826 VASQUEZ MARROQUIN CHRISTIAN JAVIER
VASQUEZ MARROQUIN CHRISTIAN JAVIER:CHOFER: PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA PARA TRASLADAR AL PERSONAL TECNICO PARA ATENDER LOS EVENTOS DEL SR. PRESIDENTE, DIRADMIN-V-15-171 DEL 24-08-2015 F.- UNDA JOANNA:24-08-2015:AL:25-08-2015.
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO COBOSE SALASRUE SALASRUE N N N
Total Fuente: 001 120.00
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015358 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
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![Page 359: Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 1 DE FECHA ......29.81 0.00 29.81 0.00 APROBADO LLERENAW NARANJOH NARANJOH NARANJOH S N S MM/dd/yyy y hh:mm:ss Total Fuente: 001 29.81](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022050409/5f868647f549566f326de5a6/html5/thumbnails/359.jpg)
11501 11501 25/08/2015 REG NOR OGA 1760013210001 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
REG SERVICIO DE RENTAS INTERNAS RDP PARA REGULARIZACION DEL IVA LETRASIGMA CUR 11439.- RENTA ANUAL DE 500 VALLAS DOBLE LADO PARA UN SEGUNDO CIRCUITO A NIVEL NACIONAL PARA PUBLICITAR LAS ACCIONES DEL GOBIERNO NACIONAL. CONTRATO 1378-13, FACTURA 761, CONVENIO DE TERMINACION 2001-15 POR MUTUO ACUERDO
23,480.82 0.00 23,480.82 0.00 APROBADO NARANJOH SALASRUE NARANJOH NARANJOH NARANJOH S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 23,480.82
11502 11393 25/08/2015 DEV NOR OGA 1705240933001 GARCIA REINOSO RODOLFO ESTEBAN
GARCIA REINOSO RODOLFO ESTEBAN.- ADQUISICION PRODUCTOS DE PASTELERIA REQUERIDOS POR LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CGAC-2015-521-M DEL 19-08-2015 F. COORDINADORA GENERAL ADMINISTRACION FACTURA 6211 DEL 14-08-2015.
89.63 0.90 88.73 0.00 APROBADO NARANJOH NARANJOH NARANJOH FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 179.26
11503 11373 25/08/2015 DEV NOR OGA 1791256115001 OTECEL S.A.OTECEL S.A.- SERVICIO INTERNET MOVIL PARA IPAD Y TELEFONIA MOVIL-ROAMING BRINDADO A LOS FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION PERIODO DE 22 ABRIL AL 21 MAYO-22 MAYO AL 21 JUNIO-22 JUNIO AL 21 JULIO 2015 M. PR-DTI-2015-475-M DEL 19-08-2015 F. DIRECTOR TECNO. ENC FAC. 15555551-15552528-15563734-16246336....
4,756.41 95.13 4,661.28 4,661.28 ERRADO BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE N N N
Total Fuente: 001 4,756.41
11504 11492 25/08/2015 DEV NOR OGA 1720898988 SIMBANA CAIZA GIOVANNA ELIZABETH
SIMBANA CAIZA GIOVANNA ELIZABETH:SERVIDOR PUBLICO APOYO 4:PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA A LATACUNGA-COTOPAXI PARA BRINDAR ASISTENCIA TECNICA AL SR. PRESIDENTE EN VARIOS EVENTOS, SSGRL-V-15-40 DEL 24-08-2015 F.- CEDEÑO JORGE:24-08-2015:AL:25-08-2015.
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 120.00
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015359 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
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![Page 360: Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 1 DE FECHA ......29.81 0.00 29.81 0.00 APROBADO LLERENAW NARANJOH NARANJOH NARANJOH S N S MM/dd/yyy y hh:mm:ss Total Fuente: 001 29.81](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022050409/5f868647f549566f326de5a6/html5/thumbnails/360.jpg)
11505 11493 25/08/2015 DEV NOR OGA 1720734605 BRITO IGLESIAS JONHATAN DAVID
BRITO IGLESIAS JONHATAN DAVID:SERVIDOR PUBLICO APOYO 4:PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA A LATACUNGA-COTOPAXI PARA BRINDAR ASISTENCIA TECNICA AL SR. PRESIDENTE EN VARIOS EVENTOS, SSGRL-V-15-40 DEL 24-08-2015 F.- CEDEÑO JORGE:24-08-2015:AL:25-08-2015.
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 120.00
11506 11496 25/08/2015 DEV NOR OGA 1719446401 RAMIREZ ENCALADA JHONY FERNANDO
RAMIREZ ENCALADA JHONY FERNANDO:SERVIDOR PUBLICO APOYO 4:PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA A LATACUNGA-COTOPAXI PARA BRINDAR ASISTENCIA TECNICA AL SR. PRESIDENTE EN VARIOS EVENTOS, SSGRL-V-15-39 DEL 24-08-2015 F.- CEDEÑO JORGE:24-08-2015:AL:25-08-2015.
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 120.00
11507 11495 25/08/2015 DEV NOR OGA 1712166766 TOSCANO ANGEL JEOVANITOSCANO ANGEL JEOVANI:SERVIDOR PUBLICO 1:PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIAS A LATACUNGA-COTOPAXI PARA BRINDAR ASISTENCIA TECNICA AL SR. PRESIDENTE EN VARIOS EVENTOS, SSGRL-V-15-39 DEL 24-08-2015 F.- CEDEÑO JORGE:24-08-2015:AL:25-08-2015.
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 120.00
11508 11393 25/08/2015 RDP NOR OGA 1705240933001 GARCIA REINOSO RODOLFO ESTEBAN
RDP GARCIA REINOSO RODOLFO ESTEBAN.- ADQUISICION PRODUCTOS DE PASTELERIA REQUERIDOS POR LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CGAC-2015-521-M DEL 19-08-2015 F. COORDINADORA GENERAL ADMINISTRACION FACTURA 6211 DEL 14-08-2015.
9.66 0.00 9.66 0.00 APROBADO NARANJOH NARANJOH NARANJOH NARANJOH S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 9.66
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015360 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
![Page 361: Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 1 DE FECHA ......29.81 0.00 29.81 0.00 APROBADO LLERENAW NARANJOH NARANJOH NARANJOH S N S MM/dd/yyy y hh:mm:ss Total Fuente: 001 29.81](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022050409/5f868647f549566f326de5a6/html5/thumbnails/361.jpg)
11509 11434 25/08/2015 DEV NOR OGA 0802504712 LOPEZ ANDRADE HIPOLITO ANDRES
LOPEZ ANDRADE HIPOLITO ANDRES:COORDINADOR GENERAL: PAGO DE 4 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA A SURINAM PARA RELIZAR COORDINACION DE LOGISTICA PREVIO A LAS ACTIVIDADES SEGUN AGENDA OFICIAL, RESOLUCION CGAF-2015-175 DEL 07-08-2015 F.- ING. GUSTAVO BLUM:09-08-2015:AL:13-08-2015.
1,057.28 0.00 1,057.28 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 1,057.28
11510 11380 25/08/2015 DEV NOR OGA 1790290867001 INDUSTRIA GRAFICA ECUAMAG CIA. LTDA.
INDUSTRIA GRAFICA ECUAMAG CIA. LTDA.- ELABORACION DE PESTAÑAS NUMERADAS REQUERIDAS PARA INSUMOS DEL SEÑOR PRESIDENTE M. PR-DAD-2015-248-M DEL 20-08-2015 F. DIRECTORA ADMINISTRATIVA FACTURA 12427 DEL 17-08-2015.
4,523.20 90.46 4,432.74 0.00 APROBADO NARANJOH NARANJOH NARANJOH NARANJOH FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 9,046.40
11511 11373 25/08/2015 DEV NOR OGA 1791256115001 OTECEL S.A.OTECEL S.A.- SERVICIO INTERNET MOVIL PARA IPAD Y TELEFONIA MOVIL-ROAMING BRINDADO A LOS FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION PERIODO DE 22 ABRIL AL 21 MAYO-22 MAYO AL 21 JUNIO-22 JUNIO AL 21 JULIO 2015 M. PR-DTI-2015-475-M DEL 19-08-2015 F. DIRECTOR TECNO. ENC FAC. 15555551-15552528-15563734-16246336....
4,756.41 95.13 4,661.28 4,661.28 ERRADO BENAVIDESJUE N N N
Total Fuente: 001 4,756.41
11512 11512 25/08/2015 COM NOR OGA 0190076059001 PROCELEC CIA. LTDA.PROCELEC CIA. LTDA.- SERVICIO DE RASTREO SATELITAL EFECTUADO A LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION PERIODO DEL 19 ABRIL AL 18 MAYO 2015 M. PR-JTRSG-2015-360-M DEL 11-08-2015 F. JEFE TRANSPORTES FACTURA 229 DEL 15-07-2015 CONTRATO No. 1429-14.
2,100.00 0.00 2,100.00 0.00 APROBADO PERALTAM PERALTAM SALASRUE SALASRUE N N N
Total Fuente: 001 2,100.00
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015361 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
![Page 362: Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 1 DE FECHA ......29.81 0.00 29.81 0.00 APROBADO LLERENAW NARANJOH NARANJOH NARANJOH S N S MM/dd/yyy y hh:mm:ss Total Fuente: 001 29.81](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022050409/5f868647f549566f326de5a6/html5/thumbnails/362.jpg)
11513 11380 25/08/2015 RDP NOR OGA 1790290867001 INDUSTRIA GRAFICA ECUAMAG CIA. LTDA.
RDP INDUSTRIA GRAFICA ECUAMAG CIA. LTDA.- ELABORACION DE PESTAÑAS NUMERADAS REQUERIDAS PARA INSUMOS DEL SEÑOR PRESIDENTE M. PR-DAD-2015-248-M DEL 20-08-2015 F. DIRECTORA ADMINISTRATIVA FACTURA 12427 DEL 17-08-2015.
542.78 0.00 542.78 0.00 APROBADO NARANJOH NARANJOH NARANJOH NARANJOH S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 542.78
11514 11476 25/08/2015 DEV NOR OGA 0990022887001 GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA
GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA.- SUSCRIPCION AL DIARIO EL EXPRESO DURANTE UN AÑO M. PR-DAG-2015-400-M DEL 21-08-2015 F. COORDINACION GUAYAQUIL FACTURA 29117 DEL 21-08-2015.
417.86 8.36 409.50 0.00 APROBADO NARANJOH NARANJOH NARANJOH NARANJOH N N N
Total Fuente: 001 417.86
11515 11515 25/08/2015 COM NOR OGA 1790935426001 COMPANIA DE TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR UNIPRO C.A.
COMPANIA DE TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR UNIPRO C.A.- SERVICIO DE TRANSPORTE AL PERSONAL DE LA INSTITUCION RUTAS NORTE-SUR-VALLE DE LOS CHILLOS PERIODO DEL 22 AL 31 JULIO-2015 M. PR-JTRSG-2015-374-M DEL 18-08-2015 F. JEFE TRANSPORTES, FACTURA 9191 DEL 17-08-2015 CONTRATO 1508-15.
5,110.60 0.00 5,110.60 0.00 APROBADO PERALTAM PERALTAM SALASRUE SALASRUE N N N
Total Fuente: 001 5,110.60
11516 11497 25/08/2015 DEV NOR OGA 0800759532 GUEVARA OCHOA VICTOR CORNELIO
GUEVARA OCHOA VICTOR CORNELIO:CHOFER: PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA A IBARRA MOVILIZANDO AL SR. VIRGILIO ARAY EN AVANZADA AL ECUENTRO INTERCULTURAL 47 ANIVERSARIO DEL SEGURO CAMPESINO, DIRADMIN-V-15-169 DEL 24-08-2015 F.- ING. ZAPATA BYRON:25-08-2015:AL:25-08-2015.
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015362 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
![Page 363: Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 1 DE FECHA ......29.81 0.00 29.81 0.00 APROBADO LLERENAW NARANJOH NARANJOH NARANJOH S N S MM/dd/yyy y hh:mm:ss Total Fuente: 001 29.81](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022050409/5f868647f549566f326de5a6/html5/thumbnails/363.jpg)
11517 11517 25/08/2015 COM NOR OGA 1003037601 CIFUENTES BEDOYA ALEXIS GEOVANNY
CIFUENTES BEDOYA ALEXIS GEOVANNY:ASESOR 5:PAGO 5 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA A IMBABURA-MANABI-GUAYAS PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA SUBSECRETARIA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL, SSDES-V-15-388 DEL 17-08-2015 F.- AB. GONZALEZ LUISA:14-08-2015:AL:19-08-2015
715.00 0.00 715.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 715.00
11518 11476 25/08/2015 RDP NOR OGA 0990022887001 GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA
RDP GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA.- SUSCRIPCION AL DIARIO EL EXPRESO DURANTE UN AÑO M. PR-DAG-2015-400-M DEL 21-08-2015 F. COORDINACION GUAYAQUIL FACTURA 29117 DEL 21-08-2015.
50.14 0.00 50.14 0.00 APROBADO NARANJOH NARANJOH NARANJOH NARANJOH S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 50.14
11519 11519 25/08/2015 COM NOR OGA 1711595536 GONZALEZ ALCIVAR LUISA MAGDALENA
GONZALEZ ALCIVAR LUISA MAGDALENA:SUBSECRETARIO GENERAL DEL DESPACHO: PAGO 1 DIA DE SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL PARA CUMPLIR ACTIVIDADES DE LA SUBSECRETARIA GENERAL DEL DESPACHO PRESIDENCIAL, SSDES-V-15-396 DEL 20-08-2015 F.- AB. GONZALEZ LUISA:19-08-2015:AL:19-08-2015
65.00 0.00 65.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 65.00
11520 11471 25/08/2015 DEV NOR OGA 1708662299001 SIMBANA TUPIZA ROBERTOSIMBANA TUPIZA ROBERTO.- ADQUISICION DE ARREGLOS FLORALES DESTINADOS A LA ORNAMENTACION DE LOS PRINCIPALES SALONES Y DESPACHOS DEL PALACIO DE CARONDELET DURANTE EL MES DE JULIO-2015 M. PR-DGC-2015-218-M DEL 24-08-2015 F. DIRECTORA GESTION CULTURAL FACTURA 5043 DEL 03-08-2015.
640.00 12.80 627.20 0.00 APROBADO NARANJOH NARANJOH NARANJOH FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 1,280.00
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015363 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
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![Page 364: Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 1 DE FECHA ......29.81 0.00 29.81 0.00 APROBADO LLERENAW NARANJOH NARANJOH NARANJOH S N S MM/dd/yyy y hh:mm:ss Total Fuente: 001 29.81](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022050409/5f868647f549566f326de5a6/html5/thumbnails/364.jpg)
11521 11521 25/08/2015 COM NOR OGA 1711686822 ALVAREZ VILLACRES VERONICA PATRICIA
ALVAREZ VILLACRES VERONICA PATRICIA:SUBSECRETARIA DE AGENDA PRESIDENCIAL: PAGO 1 DIA DE SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL PARA CUMPLIR ACTIVIDADES DE LA SUBSECRETARIA GENERAL DEL DESPACHO PRESIDENCIAL, SSDES-V-15-396 DEL 20-08-2015 F.- AB. GONZALEZ LUISA:19-08-2015:AL:19-08-2015
65.00 0.00 65.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 65.00
11522 11522 25/08/2015 COM NOR OGA 1756827331 DELGADO GARCIA ANADELGADO GARCIA ANA:ASESOR 4: PAGO 1 DIA DE SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL PARA CUMPLIR ACTIVIDADES DE LA SUBSECRETARIA GENERAL DEL DESPACHO PRESIDENCIAL, SSDES-V-15-396 DEL 20-08-2015 F.- AB. GONZALEZ LUISA:19-08-2015:AL:19-08-2015
65.00 0.00 65.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 65.00
11523 11471 25/08/2015 RDP NOR OGA 1708662299001 SIMBANA TUPIZA ROBERTORDP SIMBANA TUPIZA ROBERTO.- ADQUISICION DE ARREGLOS FLORALES DESTINADOS A LA ORNAMENTACION DE LOS PRINCIPALES SALONES Y DESPACHOS DEL PALACIO DE CARONDELET DURANTE EL MES DE JULIO-2015 M. PR-DGC-2015-218-M DEL 24-08-2015 F. DIRECTORA GESTION CULTURAL FACTURA 5043 DEL 03-08-2015.
76.80 0.00 76.80 0.00 APROBADO NARANJOH NARANJOH NARANJOH NARANJOH S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 76.80
11524 11524 25/08/2015 COM NOR OGA 1711279768 VILLALBA JIMENEZ FRANCOISE DAY
VILLALBA JIMENEZ FRANCOISE DAYANARA:ASESOR 4: PAGO 1 DIA DE SUBSISTENCIA A IBARRA PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR EL DESPACHO PRESIDENCIAL, SSDES-V-15-373 DEL 13-08-2015 F.- AB. GONZALEZ LUISA:07-08-2015:AL:07-08-2015.
65.00 0.00 65.00 0.00 APROBADO COBOSE SALASRUE SALASRUE N N N
Total Fuente: 001 65.00
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015364 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
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![Page 365: Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 1 DE FECHA ......29.81 0.00 29.81 0.00 APROBADO LLERENAW NARANJOH NARANJOH NARANJOH S N S MM/dd/yyy y hh:mm:ss Total Fuente: 001 29.81](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022050409/5f868647f549566f326de5a6/html5/thumbnails/365.jpg)
11525 11386 25/08/2015 DEV NOR OGA 1706809769001 DE PRADA GALVEZ MARIA MERCEDES
DE PRADA GALVEZ MARIA MERCEDES.- ADQUISICION ROPA DE TRABAJO PARA EL PERSONAL DE MATENIMIENTO M. PR-DAD-2015-250-M DEL 20-08-2015 F. DIRECTORA ADMINISTRATIVA FACTURA 4711 DEL 21-07-2015.
3,412.00 34.12 3,377.88 0.00 APROBADO NARANJOH NARANJOH NARANJOH FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 6,824.00
11526 11526 25/08/2015 COM NOR OGA 1707794382 SANCHEZ JURADO HERMES ALFONSO
SANCHEZ JURADO HERMES ALFONSO:CHOFER:PAGO 1 DIA DE SUBSISTENCIA A IBARRA PARA CUMPLIR ACTIVIDADES DE LA SUBSECRETARIA GENERAL DEL DESPACHO PRESIDENCIAL, SSDES-V-15-373 DEL 13-08-2015 F.- AB. GONZALEZ LUISA:07-08-2015:AL:07-08-2015
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO COBOSE SALASRUE SALASRUE SALASRUE N N N
Total Fuente: 001 40.00
11527 11498 25/08/2015 DEV NOR OGA 1002079299 YACELGA GARZON LUIS VICENTE
YACELGA GARZON LUIS VICENTE:CHOFER: PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA A COTOPAXI-LATACUNGA PARA TRASLADAR AL PERSONAL TECNICO PARA ATENDER LOS EVENTOS DEL SR. PRESIDENTE, DIRADMIN-V-15-170 DEL 24-08-2015 F.- UNDA JOANNA:24-08-2015:AL:25-08-2015.
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 120.00
11528 11373 25/08/2015 DEV NOR OGA 1791256115001 OTECEL S.A.OTECEL S.A.- SERVICIO INTERNET MOVIL PARA IPAD Y TELEFONIA MOVIL-ROAMING BRINDADO A LOS FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION PERIODO DE 22 ABRIL AL 21 MAYO-22 MAYO AL 21 JUNIO-22 JUNIO AL 21 JULIO 2015 M. PR-DTI-2015-475-M DEL 19-08-2015 F. DIRECTOR TECNO. ENC FAC. 15555551-15552528-15563734-16246336....
4,756.41 95.13 4,661.28 0.00 APROBADO BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 9,512.82
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015365 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
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![Page 366: Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 1 DE FECHA ......29.81 0.00 29.81 0.00 APROBADO LLERENAW NARANJOH NARANJOH NARANJOH S N S MM/dd/yyy y hh:mm:ss Total Fuente: 001 29.81](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022050409/5f868647f549566f326de5a6/html5/thumbnails/366.jpg)
11529 11500 25/08/2015 DEV NOR OGA 1711750826 VASQUEZ MARROQUIN CHRISTIAN JAVIER
VASQUEZ MARROQUIN CHRISTIAN JAVIER:CHOFER: PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA PARA TRASLADAR AL PERSONAL TECNICO PARA ATENDER LOS EVENTOS DEL SR. PRESIDENTE, DIRADMIN-V-15-171 DEL 24-08-2015 F.- UNDA JOANNA:24-08-2015:AL:25-08-2015.
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 120.00
11530 11386 25/08/2015 RDP NOR OGA 1706809769001 DE PRADA GALVEZ MARIA MERCEDES
RDP DE PRADA GALVEZ MARIA MERCEDES.- ADQUISICION ROPA DE TRABAJO PARA EL PERSONAL DE MATENIMIENTO M. PR-DAD-2015-250-M DEL 20-08-2015 F. DIRECTORA ADMINISTRATIVA FACTURA 4711 DEL 21-07-2015.
409.44 0.00 409.44 0.00 APROBADO NARANJOH NARANJOH NARANJOH NARANJOH S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 409.44
11531 11438 25/08/2015 DEV NOR OGA 1711780104 DIAZ JIMENEZ NORMA GIOVANNA
DIAZ JIMENEZ NORMA GIOVANNA:SERVIDOR PUBLICO 3: PAGO 1 DIA DE SUBSISTENCIA A PIMAMPIRO-IMBABURA PARA ATENCION A LA CIUDADANIA, RECEPCION DE DOCUMENTOS Y APOYO LOGISTICO EN EL ENLACE CIUDADANO N. 437, SUBNP-V-15-97 DEL 15-08-2015 F.- GLENDA SOTO:15-08-2015:AL:15-08-2015
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
11532 11437 25/08/2015 DEV NOR OGA 1704511870 RODAS MEJIA MIRIAN CONCEPCION
RODAS MEJIA MIRIAN CONCEPCION:SERVIDOR PUBLICO 3: PAGO 1 DIA DE SUBSISTENCIA A PIMAMPIRO-IMBABURA PARA ATENCION A LA CIUDADANIA, RECEPCION DE DOCUMENTOS Y APOYO LOGISTICO EN EL ENLACE CIUDADANO N. 437, SUBNP-V-15-97 DEL 15-08-2015 F.- GLENDA SOTO:15-08-2015:AL:15-08-2015
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015366 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
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S. PagoNo.ORI
No.CUR
![Page 367: Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 1 DE FECHA ......29.81 0.00 29.81 0.00 APROBADO LLERENAW NARANJOH NARANJOH NARANJOH S N S MM/dd/yyy y hh:mm:ss Total Fuente: 001 29.81](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022050409/5f868647f549566f326de5a6/html5/thumbnails/367.jpg)
11533 11440 25/08/2015 DEV NOR OGA 1705551370 GUERRERO ANDRADE LUISGUERRERO ANDRADE LUIS: CHOFER: PAGO 1 DIA DE SUBSISTENCIA A PIMAMPIRO PARA MOVILIZAR AL SR. VALDIVIEZO VICTOR AL ENLACE CIUDADANO, JRSSG-V-15-5 DEL 14-08-2015 F.- JACOME MARIA:15-08-2015:AL:15-08-2015.
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
11534 11458 26/08/2015 DEV NOR OGA 1704908449 IZA PINCHAO SEGUNDO VICENTE
IZA PINCHAO SEGUNDO VICENTE.- REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN COMISION A LA PROVINCIA DE IMBABURA DEL 14 Y 15 AGOSTO-2015 MOVILIZANDO EL VEHICULO 54-B AL SERVICIO DEL DESPACHO PRESIDENCIAL M. PR-JTRSG-2015-383-M DEL 21-08-2015 F. JEFE TRANSPORTES SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
37.12 0.00 37.12 0.00 APROBADO NARANJOH NARANJOH NARANJOH FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 37.12
11535 11460 26/08/2015 DEV NOR OGA 0602651804 VILLANUEVA HERNANDEZ SEBASTIAN ALESSANDRO
VILLANUEVA HERNANDEZ SEBASTIAN ALESSANDRO.- REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN COMISION A LA PROVINCIA DE IMBABURA DEL 13 AL 15 AGOSTO-2015 MOVILIZANDO EL VEHICULO 82-A AL SERVICIO DE TECNOLOGIA M. PR-JTRSG-2015-383-M DEL 21-08-2015 F. JEFE TRANSPORTES SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
46.60 0.00 46.60 0.00 APROBADO NARANJOH NARANJOH NARANJOH FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 46.60
11536 11376 26/08/2015 COM RTO OGA 1791353064001 SOLUCIONES COMPUTACIONALES BITLOGIC S.A.
es cambio de teclado no compra SOLUCIONES COMPUTACIONALES BITLOGIC S.A.- ADQUISICION DE TECLADO PARA COMPUTADOR APPLE MODELO MACBOOK ASIGNADO AL SEÑOR GIOVANNY GRANJA M. PR-JAQSG-2015-523-M DEL 18-08-2015 F. ANALISTA FACTURA 32132 DEL 27-07-2015.
(264.32) 0.00 (264.32) 0.00 APROBADO SALASRUE SALASRUE SALASRUE N N N
Total Fuente: 001
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015367 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
![Page 368: Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 1 DE FECHA ......29.81 0.00 29.81 0.00 APROBADO LLERENAW NARANJOH NARANJOH NARANJOH S N S MM/dd/yyy y hh:mm:ss Total Fuente: 001 29.81](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022050409/5f868647f549566f326de5a6/html5/thumbnails/368.jpg)
11537 11537 26/08/2015 COM NOR OGA 1791353064001 SOLUCIONES COMPUTACIONALES BITLOGIC S.A.
SOLUCIONES COMPUTACIONALES BITLOGIC S.A.- CAMBIO DE TECLADO DEL COMPUTADOR APPLE MODELO MACBOOK ASIGNADO AL SEÑOR GIOVANNY GRANJA M. PR-JAQSG-2015-523-M DEL 18-08-2015 F. ANALISTA. FACTURAS 32132 Y 32133 DEL 27-07-2015.
309.12 0.00 309.12 0.00 APROBADO SALASRUE SALASRUE SALASRUE SALASRUE N N N
Total Fuente: 001 309.12
11538 11465 26/08/2015 DEV NOR OGA 1704926359 ZURITA GALLEGOS FRANCISCO REMIGIO
ZURITA GALLEGOS FRANCISCO REMIGIO.- REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN COMISION A LA CIUDAD DE LATACUNGA EL 19 AGOSTO-2015 MOVILIZANDO EL VEHICULO 76-B AL SERVICIO DE TECNOLOGIA M. PR-JTRSG-2015-383-M DEL 21-08-2015 F. JEFE TRANSPORTES SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
10.00 0.00 10.00 0.00 APROBADO NARANJOH NARANJOH NARANJOH FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 10.00
11539 11539 26/08/2015 COM NOR OGA 0908862444 PERALTA ESTEVES JUAN CARLOS
PERALTA ESTEVES JUAN CARLOS:SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD E INFORMACION: PAGO 3 DIAS DE ALIMENTACION A GUAYAQUIL PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DE LA SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD E INFORMACION, SUBSEGIN-V-15-71 DEL 14-08-2015 F.- PERALTA JUAN:15-08-2015:AL:17-08-2015.
12.00 0.00 12.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 12.00
11540 11540 26/08/2015 COM NOR OGA 1768161550001 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP
EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- TARJETAS VIP PARA PEDRO JARAMILLO CASTILLO Y DANIEL VARGAS ANDA. M. PR-CGAFN-2015-233-M DEL 25-08-2015 F. COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO SEGUN FACTURAS 863-862 DEL 21-08-2015.
90.00 0.00 90.00 0.00 APROBADO PERALTAM SALASRUE SALASRUE SALASRUE N N N
Total Fuente: 001 90.00
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015368 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
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11541 11468 26/08/2015 DEV NOR OGA 1705494381001 CASTRO DIMINICH OLGA PATRICIA
CASTRO DIMINICH OLGA PATRICIA.- REFRIGERIOS PARA ATENDER A LA PRENSA OFRECIDOS POR EL SR. PRESIDENTE EN CONVERSATORIOS CON LOS MEDIOS EL 11 DE AGOSTO-2015 M. PR-DAG-2015-397-M DEL 21-08-2015 F. COORDINACION GUAYAQUIL SEGUN FACTURA 1529 DEL 17-08-2015.
240.00 4.80 235.20 0.00 APROBADO NARANJOH NARANJOH NARANJOH NARANJOH FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 480.00
11542 11373 26/08/2015 RDP NOR OGA 1791256115001 OTECEL S.A.RDP.-A.- SERVICIO INTERNET MOVIL PARA IPAD Y TELEFONIA MOVIL-ROAMING BRINDADO A LOS FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION PERIODO DE 22 ABRIL AL 21 MAYO-22 MAYO AL 21 JUNIO-22 JUNIO AL 21 JULIO 2015 M. PR-DTI-2015-475-M DEL 19-08-2015 F. DIRECTOR TECNO. ENC FAC. 15555551-15552528-15563734-16246336....
570.76 0.00 570.76 0.00 APROBADO BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 570.76
11543 11543 26/08/2015 COM NOR OGA 1714004452 MORA ZEBALLOS CARLOS EDUARDO
MORA ZEBALLOS CARLOS EDUARDO:SERVIDOR PUBLICO APOYO 4: PAGO 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE ALIMENTACION A GUAYAQUIL PARA CUMPLIR ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA COORDINACION GENERAL DE LOGISTICA EN TERRITORIO SEGUN AGENDA OFICIAL, SUBSLOGPR-V-15-419 DEL 07-08-2015 F.- AGUIRRE ALEX:10-08-2015:AL:12-08-2015.
164.00 0.00 164.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 164.00
11544 11468 26/08/2015 RDP NOR OGA 1705494381001 CASTRO DIMINICH OLGA PATRICIA
RDP CASTRO DIMINICH OLGA PATRICIA.- REFRIGERIOS PARA ATENDER A LA PRENSA OFRECIDOS POR EL SR. PRESIDENTE EN CONVERSATORIOS CON LOS MEDIOS EL 11 DE AGOSTO-2015 M. PR-DAG-2015-397-M DEL 21-08-2015 F. COORDINACION GUAYAQUIL SEGUN FACTURA 1529 DEL 17-08-2015.
28.80 0.00 28.80 0.00 APROBADO NARANJOH NARANJOH NARANJOH NARANJOH S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 28.80
436
09:43:16HORA:REPORTE:
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01/09/2015369 DE
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11545 11515 26/08/2015 DEV NOR OGA 1790935426001 COMPANIA DE TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR UNIPRO C.A.
COMPANIA DE TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR UNIPRO C.A.- SERVICIO DE TRANSPORTE AL PERSONAL DE LA INSTITUCION RUTAS NORTE-SUR-VALLE DE LOS CHILLOS PERIODO DEL 22 AL 31 JULIO-2015 M. PR-JTRSG-2015-374-M DEL 18-08-2015 F. JEFE TRANSPORTES, FACTURA 9191 DEL 17-08-2015 CONTRATO 1508-15.
5,110.60 51.11 5,059.49 0.00 APROBADO BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 5,110.60
11546 11546 26/08/2015 COM NOR OGA 1704365160001 VACA YANEZ RAMIROVACA YANEZ RAMIRO.- TRABAJOS POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS VEHICULOS VIP DE LA INSTITUCION EFECTUADO EN LA CIUDAD DE QUITO M. PR-JTRSG-2015-380-M DEL 19-08-2015 F. JEFE TRANSPORTES FACTURAS 6507-6508-6505-6506-6588-6589-6503-6504-6616-6617... DE AGOSTO-2015 CONTRATO 1449-14 ACTA PARCIAL.
7,316.64 0.00 7,316.64 0.00 APROBADO PERALTAM PERALTAM PERALTAM GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 7,316.64
11547 11390 26/08/2015 DEV NOR OGA 1703452704001 CALLAIS SALABERT MARIE CLAIRE THERESE
CALLAIS SALABERT MARIE CLAIRE THERESE.- SERVICIO DE COCINEROS EXTRAS PARA EVENTOS REALIZADOS EN EL SALON DE BANQUETES Y RESIDENCIA PRESIDENCIAL EL 31 JULIO-03 Y 06 AGOSTO-2015 M. PR-CGAC-2015-531-M DEL 21-08-2015 F. COORDINADORA GENERAL CARONDELET FACTURA 629 DEL 15-08-2015.
480.00 9.60 470.40 0.00 APROBADO NARANJOH NARANJOH NARANJOH FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 960.00
11548 11537 26/08/2015 DEV NOR OGA 1791353064001 SOLUCIONES COMPUTACIONALES BITLOGIC S.A.
SOLUCIONES COMPUTACIONALES BITLOGIC S.A.- CAMBIO DE TECLADO DEL COMPUTADOR APPLE MODELO MACBOOK ASIGNADO AL SEÑOR GIOVANNY GRANJA M. PR-JAQSG-2015-523-M DEL 18-08-2015 F. ANALISTA. FACTURAS 32132 Y 32133 DEL 27-07-2015.
276.00 2.76 273.24 0.00 APROBADO BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 552.00
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015370 DE
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11549 11537 26/08/2015 RDP NOR OGA 1791353064001 SOLUCIONES COMPUTACIONALES BITLOGIC S.A.
rdp.-SOLUCIONES COMPUTACIONALES BITLOGIC S.A.- CAMBIO DE TECLADO DEL COMPUTADOR APPLE MODELO MACBOOK ASIGNADO AL SEÑOR GIOVANNY GRANJA M. PR-JAQSG-2015-523-M DEL 18-08-2015 F. ANALISTA. FACTURAS 32132 Y 32133 DEL 27-07-2015.
33.12 0.00 33.12 0.00 APROBADO BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 33.12
11550 11390 26/08/2015 RDP NOR OGA 1703452704001 CALLAIS SALABERT MARIE CLAIRE THERESE
RDP CALLAIS SALABERT MARIE CLAIRE THERESE.- SERVICIO DE COCINEROS EXTRAS PARA EVENTOS REALIZADOS EN EL SALON DE BANQUETES Y RESIDENCIA PRESIDENCIAL EL 31 JULIO-03 Y 06 AGOSTO-2015 M. PR-CGAC-2015-531-M DEL 21-08-2015 F. COORDINADORA GENERAL CARONDELET FACTURA 629 DEL 15-08-2015.
57.60 0.00 57.60 0.00 APROBADO NARANJOH NARANJOH NARANJOH NARANJOH S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 57.60
11551 11551 26/08/2015 COM NOR OGA 1103292882 SEMPERTEGUI RAMIREZ JENNY VALE
SEMPERTEGUI RAMIREZ JENNY VALE:SERVIDOR PUBLICO 5: PAGO DE VIATICOS A ORELLANA-MANABI-GALAPAGOS-GUAYAS A CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA SUBSECRETARIA DE GESTION PROTOCOLAR SEGUN AGENDA OFICIAL, SUBSLOGPR-V-15-450 DEL 19-08-2015 F.- AGUIRRE ALEX:10-08-2015:AL:16-08-2015.
520.00 0.00 520.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 520.00
11552 11540 26/08/2015 DEV NOR OGA 1768161550001 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP
EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- TARJETAS VIP PARA PEDRO JARAMILLO CASTILLO Y DANIEL VARGAS ANDA. M. PR-CGAFN-2015-233-M DEL 25-08-2015 F. COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO SEGUN FACTURAS 863-862 DEL 21-08-2015.
80.36 0.00 80.36 0.00 APROBADO BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 160.72
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015371 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
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11553 11540 26/08/2015 RDP NOR OGA 1768161550001 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP
EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- TARJETAS VIP PARA PEDRO JARAMILLO CASTILLO Y DANIEL VARGAS ANDA. M. PR-CGAFN-2015-233-M DEL 25-08-2015 F. COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO SEGUN FACTURAS 863-862 DEL 21-08-2015.
9.64 0.00 9.64 0.00 APROBADO BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 9.64
11554 11554 26/08/2015 COM NOR OGA 1103292882 SEMPERTEGUI RAMIREZ JENNY VALE
SEMPERTEGUI RAMIREZ JENNY VALE:SERVIDOR PUBLICO 5: PAGO DE SUBSISTENCIA A MANABI PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA SUBSECRETARIA DE GESTION PROTOCOLAR SEGUN AGENDA OFICIAL, SUBSLOGPR-V-15-406 DEL 05-08-2015 F.- AGUIRRE ALEX:07-08-2015:AL:07-08-2015.
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 40.00
11555 11430 26/08/2015 DEV NOR OGA 1791768213001 MULTITRABAJOS.COM S.A.MULTITRABAJOS.COM S.A.- ALQUILER DEL SERVICIO DE PLATAFORMA PARA RECLUTAMIENTO DE PERSONAL EN BASE A DISTINTOS REQUERIMIENTOS M. PR-DTH-2015-837-M DEL 21-08-2015 F. DIRECTORA TALENTO HUMANO FACTURA 17263 DEL 23-07-2015.
2,150.00 43.00 2,107.00 0.00 APROBADO NARANJOH NARANJOH NARANJOH FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 4,300.00
11556 11556 26/08/2015 COM NOR OGA 0920390333 LOPEZ HEREDIA MANOLO ALEJANDRO
LOPEZ HEREDIA MANOLO ALEJANDRO:ASESOR 3: PAGO DE VIATICOS A GUAYAS PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA SUBSECRETARIA DE GESTION LOGISTICA EN TERRITORIO SEGUN AGENDA OFICIAL, SUBSLOGPR-V-15-363 DEL 21-07-2015 F.-AGUIRRE ALEX:23-07-2015:AL:28-07-2015.
715.00 0.00 715.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 715.00
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015372 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
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11557 11557 26/08/2015 COM NOR OGA 1791319877001 SACHALODGE S.A.SACHALODGE S.A.- SERVICIO DE LOGISTICA PARA MOVILIZACION FLUVIAL-HOSPEDAJE-ALIMENTACION DURANTE LA PRODUCCION INTERNACIONAL ROYAL TOUR A FAVOR DE VARIOS FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION M. PR-SSD-2015-900-M DEL 21-08-2015 F. SUBSECRETARIA GENERAL DESPACHO FACTURA 20493 DEL 21-08-2015.
2,255.00 0.00 2,255.00 0.00 APROBADO PERALTAM PERALTAM GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 2,255.00
11558 11430 26/08/2015 RDP NOR OGA 1791768213001 MULTITRABAJOS.COM S.A.RDP MULTITRABAJOS.COM S.A.- ALQUILER DEL SERVICIO DE PLATAFORMA PARA RECLUTAMIENTO DE PERSONAL EN BASE A DISTINTOS REQUERIMIENTOS M. PR-DTH-2015-837-M DEL 21-08-2015 F. DIRECTORA TALENTO HUMANO FACTURA 17263 DEL 23-07-2015.
258.00 0.00 258.00 0.00 APROBADO NARANJOH NARANJOH NARANJOH NARANJOH S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 258.00
11559 11559 26/08/2015 COM NOR OGA 1790085783001 COMERCIAL EDWIN REYES E.S.A.
COMERCIAL EDWIN REYES E.S.A.- ADQUISICION DE VEINTE LLANTAS REQUERIDOS PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION Nos. 86-A,89-A,116-A,117-A,69-B M. PR-JTRSG-2015-358-M DEL 11-08-2015 F. JEFE TRANSPORTES FACTURA 47884 DEL 27-07-2015.
3,192.85 0.00 3,192.85 3,192.85 ERRADO PERALTAM PERALTAM N N N
Total Fuente: 001 3,192.85
11560 11560 26/08/2015 COM NOR OGA 1709212425 HERNANDEZ IMBAQUINGO JOSE RAUL
HERNANDEZ IMBAQUINGO JOSE RAUL:SUBOFICIAL:PAGO DE VIATICOS A GUAYAQUIL-SALINAS PARA ACOMPAÑAR AL SR. SECRETARIO GENERAL JURIDICO DR. ALEXIS MERA COMO SU SEGURIDAD, SGJRD-V-15-9 DEL 14-08-2015 F.-DR. PERALTA ANTONIO:07-08-2015:AL:12-08-2015.
715.00 0.00 715.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 715.00
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015373 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
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No.CUR
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11561 11512 26/08/2015 DEV NOR OGA 0190076059001 PROCELEC CIA. LTDA.PROCELEC CIA. LTDA.- SERVICIO DE RASTREO SATELITAL EFECTUADO A LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION PERIODO DEL 19 ABRIL AL 18 MAYO 2015 M. PR-JTRSG-2015-360-M DEL 11-08-2015 F. JEFE TRANSPORTES FACTURA 229 DEL 15-07-2015 CONTRATO No. 1429-14.
1,875.00 37.50 1,837.50 0.00 APROBADO NARANJOH NARANJOH NARANJOH FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 3,750.00
11562 11562 26/08/2015 COM NOR OGA 1790085783001 COMERCIAL EDWIN REYES E.S.A.
COMERCIAL EDWIN REYES E.S.A.- ADQUISICION DE VEINTE LLANTAS Y SERVICIO DE ALINEACION BALANCEO REQUERIDOS PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION Nos. 86-A,89-A,116-A,117-A,69-B M. PR-JTRSG-2015-358-M DEL 11-08-2015 F. JEFE TRANSPORTES FACTURA 47884 DEL 27-07-2015.
3,192.85 0.00 3,192.85 0.00 APROBADO PERALTAM PERALTAM PERALTAM GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 3,192.85
11563 11512 26/08/2015 RDP NOR OGA 0190076059001 PROCELEC CIA. LTDA.RDP PROCELEC CIA. LTDA.- SERVICIO DE RASTREO SATELITAL EFECTUADO A LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION PERIODO DEL 19 ABRIL AL 18 MAYO 2015 M. PR-JTRSG-2015-360-M DEL 11-08-2015 F. JEFE TRANSPORTES FACTURA 229 DEL 15-07-2015 CONTRATO No. 1429-14.
225.00 0.00 225.00 0.00 APROBADO NARANJOH NARANJOH NARANJOH NARANJOH S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 225.00
11564 11427 26/08/2015 DEV NOR OGA 1792016649001 CROMA DEL ECUADOR CROMAEQ S.A.
CROMA DEL ECUADOR CROMAEQ S.A.- ALQUILER EQUIPOS AROMATIZACION PARA BAÑOS GENERALES PLANTA BAJA-ALTA-HALL DEL PATIO NORTE COCHERA-DESPACHO PRESIDENCIAL-EDIFICIO LA UNION-CHIMBORAZO MES DE AGOSTO 2015. M. PR-JSMSG-2015-224-M DEL 19-08-2015 F. JEFE MANTENIMIENTO FACTURA 24839 DEL 14-08-2015.
645.20 12.90 632.30 0.00 APROBADO NARANJOH NARANJOH NARANJOH NARANJOH FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 1,290.40
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015374 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
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USUARIOS
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S. PagoNo.ORI
No.CUR
![Page 375: Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 1 DE FECHA ......29.81 0.00 29.81 0.00 APROBADO LLERENAW NARANJOH NARANJOH NARANJOH S N S MM/dd/yyy y hh:mm:ss Total Fuente: 001 29.81](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022050409/5f868647f549566f326de5a6/html5/thumbnails/375.jpg)
11565 11557 26/08/2015 DEV NOR OGA 1791319877001 SACHALODGE S.A.SACHALODGE S.A.- SERVICIO DE LOGISTICA PARA MOVILIZACION FLUVIAL-HOSPEDAJE-ALIMENTACION DURANTE LA PRODUCCION INTERNACIONAL ROYAL TOUR A FAVOR DE VARIOS FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION M. PR-SSD-2015-900-M DEL 21-08-2015 F. SUBSECRETARIA GENERAL DESPACHO FACTURA 20493 DEL 21-08-2015.
2,033.20 36.97 1,996.23 0.00 APROBADO BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 4,066.40
11566 11427 26/08/2015 RDP NOR OGA 1792016649001 CROMA DEL ECUADOR CROMAEQ S.A.
RDP CROMA DEL ECUADOR CROMAEQ S.A.- ALQUILER EQUIPOS AROMATIZACION PARA BAÑOS GENERALES PLANTA BAJA-ALTA-HALL DEL PATIO NORTE COCHERA-DESPACHO PRESIDENCIAL-EDIFICIO LA UNION-CHIMBORAZO MES DE AGOSTO 2015. M. PR-JSMSG-2015-224-M DEL 19-08-2015 F. JEFE MANTENIMIENTO FACTURA 24839 DEL 14-08-2015.
77.42 0.00 77.42 0.00 APROBADO NARANJOH BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 77.42
11567 11557 26/08/2015 RDP NOR OGA 1791319877001 SACHALODGE S.A.RDP.-SACHALODGE S.A.- SERVICIO DE LOGISTICA PARA MOVILIZACION FLUVIAL-HOSPEDAJE-ALIMENTACION DURANTE LA PRODUCCION INTERNACIONAL ROYAL TOUR A FAVOR DE VARIOS FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION M. PR-SSD-2015-900-M DEL 21-08-2015 F. SUBSECRETARIA GENERAL DESPACHO FACTURA 20493 DEL 21-08-2015.
221.80 0.00 221.80 0.00 APROBADO BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 221.80
11568 11568 26/08/2015 COM NOR OGA 0201665544 ALTAMIRANO ESCOBAR JORGE ADRIA
ALTAMIRANO ESCOBAR JORGE ADRIAN:CAPITAN:PAGO DE VIATICOS A GUAYAQUIL PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES AL SERVICIO, UGSI-V-15-443 DEL 27-07-2015 F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO: 27-07-2015:AL:29-07-2015.
200.00 0.00 200.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 200.00
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015375 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
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11569 11569 26/08/2015 COM NOR OGA 0502309214 CANDO VILLAMARIN GUIDO RODRIGO
CANDO VILLAMARIN GUIDO RODRIGO:SARGENTO SEGUNDO:PAGO DE VIATICOS A GUAYAQUIL PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES AL SERVICIO, UGSI-V-15-443 DEL 27-07-2015 F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO: 27-07-2015:AL:29-07-2015.
200.00 0.00 200.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 200.00
11570 11570 26/08/2015 COM NOR OGA 1718402769 MOSQUERA SOTELO EDISON RAUL
MOSQUERA SOTELO EDISON RAUL:TENIENTE:PAGO DE VIATICOS A CHIMBORAZO-RIOBAMBA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU SERVICIO, UGSI-V-15-450 DEL 28-07-2015 F.- MAYO. BURGOS SILVIA:28-07-2015:AL:31-07-2015.
280.00 0.00 280.00 0.00 APROBADO COBOSE COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 280.00
11571 11445 26/08/2015 DEV NOR OGA 1710248749 VARGAS ANDA DANIEL ESPARTACO
VARGAS ANDA DANIEL ESPARTACO:SERVIDOR PUBLICO 5:PAGO 3 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA A MANABI-GUAYAS PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA COORDINACION GENERAL DE LOGISTICA EN TERRITORIO SEGUN AGENDA OFICIAL, SUBSLOGPR-V-15-405 DEL 03-08-2015 F.- AGUIRRE ALEX:05-08-2015:AL:08-08-2015
280.00 0.00 280.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 280.00
11572 11435 26/08/2015 DEV NOR OGA 1710248749 VARGAS ANDA DANIEL ESPARTACO
VARGAS ANDA DANIEL ESPARTACO:SERVIDOR PUBLICO 5:PAGO 4 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA A SURINAM PARA RELIZAR COORDINACION DE LOGISTICA PREVIO A LAS ACTIVIDADES SEGUN AGENDA OFICIAL, RESOLUCION CGAF-2015-175 DEL 07-08-2015 F.- ING. GUSTAVO BLUM:09-08-2015:AL:13-08-2015.
971.55 0.00 971.55 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 971.55
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015376 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
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11573 11441 26/08/2015 DEV NOR OGA 1720734605 BRITO IGLESIAS JONHATAN DAVID
BRITO IGLESIAS JONHATAN DAVID:SERVIDOR PUBLICO APOYO 4:PAGO 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE ALIMENTACION A GUAYAQUIL PARA BRINDAR SOPORTE TECNICO AL SR. PRESIDENTE, SOLICITUD SSGRL-V-15-032 DEL 11-08-2015 F.-CEDEÑO JORGE:11-08-2015:AL:12-08-2015.
84.00 0.00 84.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 84.00
11574 11442 26/08/2015 DEV NOR OGA 1708402365 ORTEGA GOVEA ANDRES DARIO
ORTEGA GOVEA ANDRES DARIO:ASESOR 5: PAGO 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA A ESMERALDAS PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA COORDINACION DE LOGISTICA EN TERRITORIO SEGUN AGENDA OFICIAL, SUBSLOGPR-V-15-392 DEL 31-07-2015 F.- AGUIRRE ALEX: 03-08-2015:AL:05-08-2015
325.00 0.00 325.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 325.00
11575 11443 26/08/2015 DEV NOR OGA 0802504712 LOPEZ ANDRADE HIPOLITO ANDRES
LOPEZ ANDRADE HIPOLITO ANDRES:COORDINADOR GENERAL: PAGO 4 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA A ESMERALDAS PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA SUBSECRETARIA DE GESTION LOGISTICA EN TERRITORIO SEGUN AGENDA OFICIAL, SUBSLOGPR-V-15-393 DEL 31-07-2015 F.-AGUIRRE ALEX:01-08-2015:AL:05-08-2015
585.00 0.00 585.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 585.00
11576 11517 26/08/2015 DEV NOR OGA 1003037601 CIFUENTES BEDOYA ALEXIS GEOVANNY
CIFUENTES BEDOYA ALEXIS GEOVANNY:ASESOR 5:PAGO 5 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA A IMBABURA-MANABI-GUAYAS PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA SUBSECRETARIA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL, SSDES-V-15-388 DEL 17-08-2015 F.- AB. GONZALEZ LUISA:14-08-2015:AL:19-08-2015
715.00 0.00 715.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 715.00
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015377 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
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![Page 378: Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 1 DE FECHA ......29.81 0.00 29.81 0.00 APROBADO LLERENAW NARANJOH NARANJOH NARANJOH S N S MM/dd/yyy y hh:mm:ss Total Fuente: 001 29.81](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022050409/5f868647f549566f326de5a6/html5/thumbnails/378.jpg)
11577 11577 26/08/2015 COM NOR OGA 1716162381 PROANO JACOME SANTIAGO ANDRES
PROANO JACOME SANTIAGO ANDRES:SUBTENIENTE: PAGO DE VIATICOS A CHIMBORAZO-RIOBAMBA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU SERVICIO, UGSI-V-15-450 DEL 28-07-2015 F.- MAYO. BURGOS SILVIA:28-07-2015:AL:31-07-2015.
280.00 0.00 280.00 0.00 APROBADO COBOSE COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 280.00
11578 11546 26/08/2015 DEV NOR OGA 1704365160001 VACA YANEZ RAMIROVACA YANEZ RAMIRO.- TRABAJOS POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS VEHICULOS VIP DE LA INSTITUCION EFECTUADO EN LA CIUDAD DE QUITO M. PR-JTRSG-2015-380-M DEL 19-08-2015 F. JEFE TRANSPORTES FACTURAS 6507-6508-6505-6506-6588-6589-6503-6504-6616-6617... DE AGOSTO-2015 CONTRATO 1449-14 ACTA PARCIAL.
6,532.71 83.14 6,449.57 6,449.57 APROBADO NARANJOH NARANJOH NARANJOH NARANJOH FREIREMUE S N N
Total Fuente: 001 6,532.71
11579 11543 26/08/2015 DEV NOR OGA 1714004452 MORA ZEBALLOS CARLOS EDUARDO
MORA ZEBALLOS CARLOS EDUARDO:SERVIDOR PUBLICO APOYO 4: PAGO 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE ALIMENTACION A GUAYAQUIL PARA CUMPLIR ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA COORDINACION GENERAL DE LOGISTICA EN TERRITORIO SEGUN AGENDA OFICIAL, SUBSLOGPR-V-15-419 DEL 07-08-2015 F.- AGUIRRE ALEX:10-08-2015:AL:12-08-2015.
164.00 0.00 164.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 164.00
11580 11580 26/08/2015 COM NOR OGA 1710591775 CRIOLLO CAIZA LUIS ROGELIO
CRIOLLO CAIZA LUIS ROGELIO:SARGENTO SEGUNDO:PAGO DE VIATICOS A CHIMBORAZO-RIOBAMBA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU SERVICIO, UGSI-V-15-450 DEL 28-07-2015 F.- MAYO. BURGOS SILVIA:28-07-2015:AL:31-07-2015.
280.00 0.00 280.00 0.00 APROBADO COBOSE COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 280.00
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015378 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
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11581 11551 26/08/2015 DEV NOR OGA 1103292882 SEMPERTEGUI RAMIREZ JENNY VALE
SEMPERTEGUI RAMIREZ JENNY VALE:SERVIDOR PUBLICO 5: PAGO DE VIATICOS A ORELLANA-MANABI-GALAPAGOS-GUAYAS A CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA SUBSECRETARIA DE GESTION PROTOCOLAR SEGUN AGENDA OFICIAL, SUBSLOGPR-V-15-450 DEL 19-08-2015 F.- AGUIRRE ALEX:10-08-2015:AL:16-08-2015.
520.00 0.00 520.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 520.00
11582 11582 26/08/2015 COM NOR OGA 0602926735 GUAMAN LLOAY JORGE EDUARDO
GUAMAN LLOAY JORGE EDUARDO:CABO PRIMERO: PAGO DE VIATICOS A CHIMBORAZO-RIOBAMBA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU SERVICIO, UGSI-V-15-450 DEL 28-07-2015 F.- MAYO. BURGOS SILVIA:28-07-2015:AL:31-07-2015.
280.00 0.00 280.00 0.00 APROBADO COBOSE COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 280.00
11583 11554 26/08/2015 DEV NOR OGA 1103292882 SEMPERTEGUI RAMIREZ JENNY VALE
SEMPERTEGUI RAMIREZ JENNY VALE:SERVIDOR PUBLICO 5: PAGO DE SUBSISTENCIA A MANABI PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA SUBSECRETARIA DE GESTION PROTOCOLAR SEGUN AGENDA OFICIAL, SUBSLOGPR-V-15-406 DEL 05-08-2015 F.- AGUIRRE ALEX:07-08-2015:AL:07-08-2015.
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
11584 11556 26/08/2015 DEV NOR OGA 0920390333 LOPEZ HEREDIA MANOLO ALEJANDRO
LOPEZ HEREDIA MANOLO ALEJANDRO:ASESOR 3: PAGO DE VIATICOS A GUAYAS PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA SUBSECRETARIA DE GESTION LOGISTICA EN TERRITORIO SEGUN AGENDA OFICIAL, SUBSLOGPR-V-15-363 DEL 21-07-2015 F.-AGUIRRE ALEX:23-07-2015:AL:28-07-2015.
715.00 0.00 715.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 715.00
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015379 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
![Page 380: Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 1 DE FECHA ......29.81 0.00 29.81 0.00 APROBADO LLERENAW NARANJOH NARANJOH NARANJOH S N S MM/dd/yyy y hh:mm:ss Total Fuente: 001 29.81](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022050409/5f868647f549566f326de5a6/html5/thumbnails/380.jpg)
11585 11560 26/08/2015 DEV NOR OGA 1709212425 HERNANDEZ IMBAQUINGO JOSE RAUL
HERNANDEZ IMBAQUINGO JOSE RAUL:SUBOFICIAL:PAGO DE VIATICOS A GUAYAQUIL-SALINAS PARA ACOMPAÑAR AL SR. SECRETARIO GENERAL JURIDICO DR. ALEXIS MERA COMO SU SEGURIDAD, SGJRD-V-15-9 DEL 14-08-2015 F.-DR. PERALTA ANTONIO:07-08-2015:AL:12-08-2015.
715.00 0.00 715.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 715.00
11586 11539 26/08/2015 COM RTO OGA 0908862444 PERALTA ESTEVES JUAN CARLOS
SE REVIERTE POR RELIQUIDACION PERALTA ESTEVES JUAN CARLOS:SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD E INFORMACION: PAGO 3 DIAS DE ALIMENTACION A GUAYAQUIL PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DE LA SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD E INFORMACION, SUBSEGIN-V-15-71 DEL 14-08-2015 F.- PERALTA JUAN:15-08-2015:AL:17-08-2015.
(12.00) 0.00 (12.00) 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001
11587 11449 26/08/2015 DEV NOR OGA 1716877343 ANDRADE VALENS GICELA ALEJANDRA
ANDRADE VALENS GICELA ALEJANDRA:SERVIDOR PUBLICO APOYO 3: PAGO 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL PARA CUMPLIR ACTIVIDADES DE LA SUBSECRETARIA DE GESTION LOGISTICA Y PROTOCOLAR, SUBSLOGPR-V-15-422 DEL 11-08-2015 F.- AGUIRRE CARRION:10-08-2015:AL:11-08-2015
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 120.00
11588 11588 26/08/2015 COM NOR OGA 0908862444 PERALTA ESTEVES JUAN CARLOS
PERALTA ESTEVES JUAN CARLOS:SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD E INFORMACION: PAGO 2 DIAS DE ALIMENTACION A GUAYAQUIL PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DE LA SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD E INFORMACION, SUBSEGIN-V-15-71 DEL 14-08-2015 F.- PERALTA JUAN:16-08-2015:AL:17-08-2015.
8.00 0.00 8.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 8.00
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015380 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
![Page 381: Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 1 DE FECHA ......29.81 0.00 29.81 0.00 APROBADO LLERENAW NARANJOH NARANJOH NARANJOH S N S MM/dd/yyy y hh:mm:ss Total Fuente: 001 29.81](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022050409/5f868647f549566f326de5a6/html5/thumbnails/381.jpg)
11589 11453 26/08/2015 DEV NOR OGA 1718834003 GUZMAN ACOSTA JUAN CARLOS
GUZMAN ACOSTA JUAN CARLOS: SERVIDOR PUBLICO 6: PAGO 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA A MANABI PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA COORDINACION GENERAL DE LOGISTICA Y PROTOCOLAR SEGUN AGENDA OFICIAL, SUBSLOGPR-V-15-427 DEL 14-08-2015 F.- AGUIRRE ALEX:15-08-2015:AL:16-08-2015.
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 120.00
11590 11454 26/08/2015 DEV NOR OGA 1718026212 PEREZ BRIONES CARLOS ALBERTO
PEREZ BRIONES CARLOS ALBERTO:SEVIDOR PUBLICO 7: PAGO 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA A MANABI PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA COORDINACION GENERAL LOGISTICA EN TERRITORIO SEGUN AGENDA PRESIDENCIAL, SUBSLOGPR-V-15-430 DEL 14-08-2015 F.-AGUIRRE ALEX:15-08-2015:AL:16-08-2015.
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 120.00
11591 11448 26/08/2015 DEV NOR OGA 1718026212 PEREZ BRIONES CARLOS ALBERTO
PEREZ BRIONES CARLOS ALBERTO:SEVIDOR PUBLICO 7: PAGO 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE ALIMENTACION A GUAYAQUIL PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA COORDINACION GENERAL LOGISTICA EN TERRITORIO SEGUN AGENDA PRESIDENCIAL, SUBSLOGPR-V-15-417 DEL 07-08-2015 F.-AGUIRRE ALEX:10-08-2015:AL:12-08-2015.
164.00 0.00 164.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 164.00
11592 11455 26/08/2015 DEV NOR OGA 1707794382 SANCHEZ JURADO HERMES ALFONSO
SANCHEZ JURADO HERMES ALFONSO: CHOFER: PAGO 1 DIA SUBSISTENCIA A IBARRA PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA SUBSECRETARIA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL, SSDES-V-15-310 DEL 13-07-2015 F.- AB. GONZALEZ LUISA: 14-07-2015:AL:14-07-2015.
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015381 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
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![Page 382: Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 1 DE FECHA ......29.81 0.00 29.81 0.00 APROBADO LLERENAW NARANJOH NARANJOH NARANJOH S N S MM/dd/yyy y hh:mm:ss Total Fuente: 001 29.81](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022050409/5f868647f549566f326de5a6/html5/thumbnails/382.jpg)
11593 11593 26/08/2015 COM NOR OGA 0502969264 VILLALBA BARRIGA VERONICA JANETH
VILLALBA BARRIGA VERONICA JANETH:SUBTENIENTE:PAGO VIATICOS A GUAYAS-COLIMES-MANABI-OLMEDO PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES AL SERVICIO, UGSI-V-15-451 DEL 29-07-2015 F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO: 27-07-2015:AL:28-07-2015.
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 120.00
11594 11459 26/08/2015 DEV NOR OGA 1707794382 SANCHEZ JURADO HERMES ALFONSO
SANCHEZ JURADO HERMES ALFONSO: CHOFER: PAGO 1 DIA DE SUBSISTENCIA A IBARRA PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA SUBSECRETARIA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL, SSDES-V-15-342 DEL 31-07-2015 F.- AB. GONZALEZ LUISA: 30-07-2015:AL:30-07-2015.
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
11595 11562 26/08/2015 DEV NOR OGA 1790085783001 COMERCIAL EDWIN REYES E.S.A.
COMERCIAL EDWIN REYES E.S.A.- ADQUISICION DE VEINTE LLANTAS Y SERVICIO DE ALINEACION BALANCEO REQUERIDOS PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION Nos. 86-A,89-A,116-A,117-A,69-B M. PR-JTRSG-2015-358-M DEL 11-08-2015 F. JEFE TRANSPORTES FACTURA 47884 DEL 27-07-2015.
2,850.76 29.52 2,821.24 0.00 APROBADO BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE N N N
Total Fuente: 001 2,850.76
11596 11562 26/08/2015 RDP NOR OGA 1790085783001 COMERCIAL EDWIN REYES E.S.A.
RDP.-COMERCIAL EDWIN REYES E.S.A.- ADQUISICION DE VEINTE LLANTAS Y SERVICIO DE ALINEACION BALANCEO REQUERIDOS PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION Nos. 86-A,89-A,116-A,117-A,69-B M. PR-JTRSG-2015-358-M DEL 11-08-2015 F. JEFE TRANSPORTES FACTURA 47884 DEL 27-07-2015.
342.09 0.00 342.09 0.00 APROBADO BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 342.09
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015382 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
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ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
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![Page 383: Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 1 DE FECHA ......29.81 0.00 29.81 0.00 APROBADO LLERENAW NARANJOH NARANJOH NARANJOH S N S MM/dd/yyy y hh:mm:ss Total Fuente: 001 29.81](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022050409/5f868647f549566f326de5a6/html5/thumbnails/383.jpg)
11597 11597 26/08/2015 COM NOR OGA 1307299139 ALAVA ALAVA WILLIAMS GEOVANNY
ALAVA ALAVA WILLIAMS GEOVANNY:SARGENTO SEGUNDO:PAGO VIATICOS A GUAYAS-COLIMES-MANABI-OLMEDO PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES AL SERVICIO, UGSI-V-15-451 DEL 29-07-2015 F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO: 27-07-2015:AL:28-07-2015.
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 120.00
11598 11598 26/08/2015 COM NOR OGA 1205104001 BRAVO VALENZUELA VICTOR ANDRES
BRAVO VALENZUELA VICTOR A:CABO PRIMERO: PAGO VIATICOS A GUAYAS-COLIMES-MANABI-OLMEDO PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES AL SERVICIO, UGSI-V-15-451 DEL 29-07-2015(SE DEBITA $40.00 PAGO CON CUR 7972, OF. PN-UGSI-PR-V-2015-243 JUSTIFICA SOLO PASAJES F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO: 27-07-2015:AL:28-07-2015.
80.00 0.00 80.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 80.00
11599 11599 26/08/2015 COM NOR OGA 1707660633 CAIZACHANA CUMBAJIN ADRIANA XIMENA
CAIZACHANA CUMBAJIN ADRIANA XIMENA.- REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN FONDO DE CAJA CHICA AL SERVICIO DE LA JEFATURA TRANSPORTES M. PR-JTRSG-2015-386-M DEL 24-08-2015 F. JEFE TRANSPORTES SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
278.68 0.00 278.68 0.00 APROBADO PERALTAM GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 278.68
11600 11337 26/08/2015 DEV NOR OGA 1706513171001 MENA SOTO MARIA BELENMENA SOTO MARIA BELEN.- SERVICIO DE DISEÑO AFICHES PARA LA DIFUSION DEL LIBRO TODOS LOS NIÑOS-VALORES-VIRTUDES REQUERIDOS POR LA SECRETARIA DEL BUEN VIVIR M. PR-SIPCSBV-2015-373-M DEL 11-08-2015 F. GERENTE INSTITUCIONAL FACTURA 3580 DEL 04-08-2015.
3,000.00 240.00 2,760.00 0.00 APROBADO BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 6,000.00
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015383 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
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![Page 384: Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 1 DE FECHA ......29.81 0.00 29.81 0.00 APROBADO LLERENAW NARANJOH NARANJOH NARANJOH S N S MM/dd/yyy y hh:mm:ss Total Fuente: 001 29.81](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022050409/5f868647f549566f326de5a6/html5/thumbnails/384.jpg)
11601 11337 26/08/2015 RDP NOR OGA 1706513171001 MENA SOTO MARIA BELENRDP.-MENA SOTO MARIA BELEN.- SERVICIO DE DISEÑO AFICHES PARA LA DIFUSION DEL LIBRO TODOS LOS NIÑOS-VALORES-VIRTUDES REQUERIDOS POR LA SECRETARIA DEL BUEN VIVIR M. PR-SIPCSBV-2015-373-M DEL 11-08-2015 F. GERENTE INSTITUCIONAL FACTURA 3580 DEL 04-08-2015.
360.00 0.00 360.00 0.00 APROBADO BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 360.00
11602 11338 26/08/2015 DEV NOR OGA 1701081455001 NAVAS CORTEZ AIDA GRACIELA
NAVAS CORTEZ AIDA GRACIELA.- SERVICIO DE PAUTAJE DE MATERIAL COMUNICACIONAL INSTITUCIONAL REQUERIDOS POR LA SECRETARIA DEL BUEN VIVIR M. PR-SIPCSBV-2015-372-M DEL 11-08-2015 F. GERENTE INSTITUCIONAL FACTURA 624 DEL 03-08-2015.
2,400.00 24.00 2,376.00 0.00 APROBADO BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 4,800.00
11603 11338 26/08/2015 RDP NOR OGA 1701081455001 NAVAS CORTEZ AIDA GRACIELA
RDP.-NAVAS CORTEZ AIDA GRACIELA.- SERVICIO DE PAUTAJE DE MATERIAL COMUNICACIONAL INSTITUCIONAL REQUERIDOS POR LA SECRETARIA DEL BUEN VIVIR M. PR-SIPCSBV-2015-372-M DEL 11-08-2015 F. GERENTE INSTITUCIONAL FACTURA 624 DEL 03-08-2015.
288.00 0.00 288.00 0.00 APROBADO BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 288.00
11604 11518 26/08/2015 RDP DVO OGA 0990022887001 GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA
1% descuento impuesto renta RDP GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA.- SUSCRIPCION AL DIARIO EL EXPRESO DURANTE UN AÑO M. PR-DAG-2015-400-M DEL 21-08-2015 F. COORDINACION GUAYAQUIL FACTURA 29117 DEL 21-08-2015.
(50.14) 0.00 (50.14) 0.00 APROBADO SALASRUE SALASRUE SALASRUE SALASRUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001
11605 11514 26/08/2015 DEV RTO OGA 0990022887001 GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA
1% descuento impuesto renta GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA.- SUSCRIPCION AL DIARIO EL EXPRESO DURANTE UN AÑO M. PR-DAG-2015-400-M DEL 21-08-2015 F. COORDINACION GUAYAQUIL FACTURA 29117 DEL 21-08-2015.
(417.86) (8.36) (409.50) 0.00 APROBADO SALASRUE SALASRUE NARANJOH N N N
Total Fuente: 001
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015384 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
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![Page 385: Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 1 DE FECHA ......29.81 0.00 29.81 0.00 APROBADO LLERENAW NARANJOH NARANJOH NARANJOH S N S MM/dd/yyy y hh:mm:ss Total Fuente: 001 29.81](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022050409/5f868647f549566f326de5a6/html5/thumbnails/385.jpg)
11606 11606 26/08/2015 COM NOR OGA 0925248924 CAMACHO RODRIGUEZ GRECIA JULIANA
CAMACHO RODRIGUEZ GRECIA JULIANA:POLICIA:CABO POLICIA:PAGO VIATICOS A GUAYAS-COLIMES-MANABI-OLMEDO PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES AL SERVICIO, UGSI-V-15-451 DEL 29-07-2015 F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO: 27-07-2015:AL:28-07-2015.
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 120.00
11607 11607 26/08/2015 COM NOR OGA 1705681292001 THOALA SALCEDO ERNESTO NICOLAS
THOALA SALCEDO ERNESTO NICOLAS.- ADQUISICION PERSIANAS REQUERIDAS PARA EL AREA DE COORDINACION ATENCION CIUDADANA M. PR-DAD-2015-261-M DEL 25-08-2015 F. DIRECTORA ADMINISTRATIVA FACTURA 773 DEL 21-08-2015.
355.04 0.00 355.04 0.00 APROBADO PERALTAM PERALTAM GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 355.04
11608 11608 26/08/2015 COM NOR OGA 1706954508001 PEREZ PONCE CARMEN HELENA
PEREZ PONCE CARMEN HELENA.- ALQUILER DE TRAJES PARA VELADA LIBERTARIA REQUERIDOS POR LA DIRECTORA GESTION CULTURAL M. PR-DAD-2015-260-M DEL 25-08-2015 F. DIRECTORA ADMINISTRATIVA FACTURA 24279 DEL 17-08-2015.
7,200.00 0.00 7,200.00 0.00 APROBADO PERALTAM PERALTAM GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 7,200.00
11609 11609 26/08/2015 COM NOR OGA 1709927279001 ZURITA CADENA WASHINGTON FERNANDO
ZURITA CADENA WASHINGTON FERNANDO.- ADQUISICION BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS REQUERIDOS POR LA DIRECCION GESTION CULTURAL M. PR-DAD-2015-259-M DEL 25-08-2015 F. DIRECTORA ADMINISTRATIVA FACTURA 2639 DEL 11-08-2015.
89.60 0.00 89.60 0.00 APROBADO PERALTAM PERALTAM GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 89.60
11610 11610 26/08/2015 COM NOR OGA 1803171394 HERRERA CEPEDA ALEX EFRAIN
HERRERA CEPEDA ALEX EFRAIN: CAPITAN: PAGO DE VIATICOS A RIOBAMBA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU SERVICIO, UGSI-V-15-457 DEL 03-08-2015 F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO:29-07-2015:AL:31-07-2015.
200.00 0.00 200.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 200.00
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015385 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
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S. PagoNo.ORI
No.CUR
![Page 386: Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 1 DE FECHA ......29.81 0.00 29.81 0.00 APROBADO LLERENAW NARANJOH NARANJOH NARANJOH S N S MM/dd/yyy y hh:mm:ss Total Fuente: 001 29.81](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022050409/5f868647f549566f326de5a6/html5/thumbnails/386.jpg)
11611 11611 26/08/2015 COM NOR OGA 0603804261 RODRIGUEZ HERRERA ROMEL ANDRES
RODRIGUEZ HERRERA ROMEL ANDRES:SUBTENIENTE:PAGO DE VIATICOS A RIOBAMBA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU SERVICIO, UGSI-V-15-457 DEL 03-08-2015 F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO:29-07-2015:AL:31-07-2015.
200.00 0.00 200.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 200.00
11612 11612 26/08/2015 COM NOR OGA 0201665544 ALTAMIRANO ESCOBAR JORGE ADRIA
ALTAMIRANO ESCOBAR JORGE ADRIAN:CAPITAN:PAGO DE VIATICOS A RIOBAMBA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES AL SERVICIO, UGSI-V-15-464 DEL 04-08-2015 F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO: 31-07-2015:AL:03-08-2015.
280.00 0.00 280.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 280.00
11613 11613 26/08/2015 COM NOR OGA 0990093377001 ROCAFUERTE SEGUROS S.A.ROCAFUERTE SEGUROS S.A.- PAGO POR DEDUCIBLE EN REPARACION DEL VEHICULO No. 65-B AL SERVICIO DE POOL TRANSPORTES M. PR-DAD-2015-258-M DEL 25-08-2015 F. ENCARGADO DE SEGUROS RECIBO INDEMNIZACION RECLAMO 8062726.
176.77 0.00 176.77 0.00 APROBADO PERALTAM PERALTAM PERALTAM GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 176.77
11614 11614 26/08/2015 COM NOR OGA 0502309214 CANDO VILLAMARIN GUIDO RODRIGO
CANDO VILLAMARIN GUIDO RODRIGO:SARGENTO SEGUNDO:PAGO DE VIATICOS A RIOBAMBA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES AL SERVICIO, UGSI-V-15-464 DEL 04-08-2015 F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO: 31-07-2015:AL:03-08-2015.
280.00 0.00 280.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 280.00
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015386 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
![Page 387: Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 1 DE FECHA ......29.81 0.00 29.81 0.00 APROBADO LLERENAW NARANJOH NARANJOH NARANJOH S N S MM/dd/yyy y hh:mm:ss Total Fuente: 001 29.81](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022050409/5f868647f549566f326de5a6/html5/thumbnails/387.jpg)
11615 11615 26/08/2015 COM NOR OGA 0201665544 ALTAMIRANO ESCOBAR JORGE ADRIA
ALTAMIRANO ESCOBAR JORGE ADRIAN:CAPITAN:PAGO DE SUBSISTENCIA A LATACUNGA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES AL SERVICIO, UGSI-V-15-463 DEL 04-08-2015 F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO: 26-07-2015:AL:26-07-2015.
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO COBOSE COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 40.00
11616 11616 26/08/2015 COM NOR OGA 0502309214 CANDO VILLAMARIN GUIDO RODRIGO
CANDO VILLAMARIN GUIDO RODRIGO:SARGENTO SEGUNDO:PAGO DE SUBSISTENCIA A LATACUNGA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES AL SERVICIO, UGSI-V-15-463 DEL 04-08-2015 F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO: 26-07-2015:AL:26-07-2015.
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 40.00
11617 11617 26/08/2015 COM NOR OGA 0201665544 ALTAMIRANO ESCOBAR JORGE ADRIA
ALTAMIRANO ESCOBAR JORGE ADRIAN:CAPITAN:PAGO DE SUBSISTENCIA A RIOBAMBA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES AL SERVICIO, UGSI-V-15-465 DEL 04-08-2015 F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO: 30-07-2015:AL:30-07-2015.
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 40.00
11618 11618 26/08/2015 COM NOR OGA 0502309214 CANDO VILLAMARIN GUIDO RODRIGO
CANDO VILLAMARIN GUIDO RODRIGO:SARGENTO SEGUNDO:PAGO DE SUBSISTENCIA A RIOBAMBA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES AL SERVICIO, UGSI-V-15-465 DEL 04-08-2015 F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO: 30-07-2015:AL:30-07-2015.
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 40.00
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015387 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
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PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
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11619 11619 26/08/2015 COM NOR OGA 1803667839 VILLACRES CASTRO CARLOS ALBERT
VILLACRES CASTRO CARLOS ALBERTO:TENIENTE POLICIA:PAGO VIATICOS A RIOBAMBA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES AL SERVICIO, SOLICITUD UGSI-V-15-466 DEL 04-08-2015 F.- ROSERRO SANTIAGO:29-07-2015:AL:31-07-2015.
200.00 0.00 200.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 200.00
11620 11620 26/08/2015 COM NOR OGA 1713436804 GUALLICHICO CONCHAMBAY CHRISTI
GUALLICHICO CONCHAMBAY CHRISTIAN:CABO PRIMERO:PAGO DE VIATICOS A RIOBAMBA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES AL SERVICIO, SOLICITUD UGSI-V-15-466 DEL 04-08-2015 F.- ROSERRO SANTIAGO:29-07-2015:AL:31-07-2015.
200.00 0.00 200.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 200.00
11621 11621 26/08/2015 COM NOR OGA 1715630271 DAVALOS NASTUL JOSE ALEXANDER
DAVALOS NASTUL JOSE ALEXANDER:CABO PRIMERO POLICIA:PAGO VIATICOS A RIOBAMBA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES AL SERVICIO, SOLICITUD UGSI-V-15-466 DEL 04-08-2015 F.- ROSERRO SANTIAGO:29-07-2015:AL:31-07-2015.
200.00 0.00 200.00 0.00 APROBADO COBOSE COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 200.00
11622 11599 26/08/2015 DEV NOR OGA 1707660633 CAIZACHANA CUMBAJIN ADRIANA XIMENA
CAIZACHANA CUMBAJIN ADRIANA XIMENA.- REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN FONDO DE CAJA CHICA AL SERVICIO DE LA JEFATURA TRANSPORTES M. PR-JTRSG-2015-386-M DEL 24-08-2015 F. JEFE TRANSPORTES SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
278.68 0.00 278.68 0.00 APROBADO BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 278.68
11623 11623 26/08/2015 COM NOR OGA 0604016279 GUEVARA CHERREZ MARCO ANTONIO
GUEVARA CHERREZ MARCO ANTONIO: TENIENTE:PAGO DE VIATICOS A IMBABURA-CARCHI PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SUS FUNCIONES, UGSI-V-15-467 DEL 04-08-2015 F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO:03-08-2015:AL:05-08-2015.
200.00 0.00 200.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 200.00
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015388 DE
R00804107.rdlc
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EJERCICIO: 2015
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11624 11624 26/08/2015 COM NOR OGA 1712928843 MULLO VASQUEZ MAURICIO FERNANDO
MULLO VASQUEZ MAURICIO FERNANDO:CABO SEGUNDO:PAGO DE VIATICOS A IMBABURA-CARCHI PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SUS FUNCIONES, UGSI-V-15-467 DEL 04-08-2015 F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO:03-08-2015:AL:05-08-2015.
200.00 0.00 200.00 0.00 APROBADO COBOSE COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 200.00
11625 11625 26/08/2015 COM NOR OGA 1718328733 CAZA MUNOZ PATRICIO ANDRES
CAZA MUNOZ PATRICIO ANDRES:SUBTENIENTE:PAGO DE VIATICOS A IMBABURA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES AL SERVICIO, UGSI-V-15-469 DEL 04-08-2015 F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO:02-08-2015:AL:04-08-2015
200.00 0.00 200.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 200.00
11626 11626 26/08/2015 COM NOR OGA 0602926735 GUAMAN LLOAY JORGE EDUARDO
GUAMAN LLOAY JORGE EDUARDO:CABO PRIMERO: PAGO DE VIATICOS A IMBABURA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES AL SERVICIO, UGSI-V-15-469 DEL 04-08-2015 F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO:02-08-2015:AL:04-08-2015
200.00 0.00 200.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 200.00
11627 11609 26/08/2015 DEV NOR OGA 1709927279001 ZURITA CADENA WASHINGTON FERNANDO
ZURITA CADENA WASHINGTON FERNANDO.- ADQUISICION BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS REQUERIDOS POR LA DIRECCION GESTION CULTURAL M. PR-DAD-2015-259-M DEL 25-08-2015 F. DIRECTORA ADMINISTRATIVA FACTURA 2639 DEL 11-08-2015.
80.00 0.80 79.20 0.00 APROBADO BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 160.00
11628 11609 26/08/2015 RDP NOR OGA 1709927279001 ZURITA CADENA WASHINGTON FERNANDO
RDP.-ZURITA CADENA WASHINGTON FERNANDO.- ADQUISICION BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS REQUERIDOS POR LA DIRECCION GESTION CULTURAL M. PR-DAD-2015-259-M DEL 25-08-2015 F. DIRECTORA ADMINISTRATIVA FACTURA 2639 DEL 11-08-2015.
9.60 0.00 9.60 0.00 APROBADO BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 9.60
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015389 DE
R00804107.rdlc
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EJERCICIO: 2015
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11629 11613 26/08/2015 DEV NOR OGA 0990093377001 ROCAFUERTE SEGUROS S.A.ROCAFUERTE SEGUROS S.A.- PAGO POR DEDUCIBLE EN REPARACION DEL VEHICULO No. 65-B AL SERVICIO DE POOL TRANSPORTES M. PR-DAD-2015-258-M DEL 25-08-2015 F. ENCARGADO DE SEGUROS RECIBO INDEMNIZACION RECLAMO 8062726.
176.77 0.00 176.77 0.00 APROBADO BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 176.77
11630 11607 26/08/2015 DEV NOR OGA 1705681292001 THOALA SALCEDO ERNESTO NICOLAS
THOALA SALCEDO ERNESTO NICOLAS.- ADQUISICION PERSIANAS REQUERIDAS PARA EL AREA DE COORDINACION ATENCION CIUDADANA M. PR-DAD-2015-261-M DEL 25-08-2015 F. DIRECTORA ADMINISTRATIVA FACTURA 773 DEL 21-08-2015.
317.00 6.34 310.66 0.00 APROBADO BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 634.00
11631 11607 26/08/2015 RDP NOR OGA 1705681292001 THOALA SALCEDO ERNESTO NICOLAS
RDP.-THOALA SALCEDO ERNESTO NICOLAS.- ADQUISICION PERSIANAS REQUERIDAS PARA EL AREA DE COORDINACION ATENCION CIUDADANA M. PR-DAD-2015-261-M DEL 25-08-2015 F. DIRECTORA ADMINISTRATIVA FACTURA 773 DEL 21-08-2015.
38.04 0.00 38.04 0.00 APROBADO BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 38.04
11632 11632 26/08/2015 COM NOR OGA 0603804261 RODRIGUEZ HERRERA ROMEL ANDRES
RODRIGUEZ HERRERA ROMEL ANDRES:SUBTENIENTE:PAGO DE VIATICOS A ESMERALDAS PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU SERVICIO, UGSI-V-15-470 DEL 04-08-2015 F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO:01-08-2015:AL:06-08-2015.
440.00 0.00 440.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 440.00
11633 11608 26/08/2015 DEV NOR OGA 1706954508001 PEREZ PONCE CARMEN HELENA
PEREZ PONCE CARMEN HELENA.- ALQUILER DE TRAJES PARA VELADA LIBERTARIA REQUERIDOS POR LA DIRECTORA GESTION CULTURAL M. PR-DAD-2015-260-M DEL 25-08-2015 F. DIRECTORA ADMINISTRATIVA FACTURA 24279 DEL 17-08-2015.
7,200.00 72.00 7,128.00 7,128.00 ERRADO BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE N N N
Total Fuente: 001 7,200.00
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015390 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
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11634 11588 26/08/2015 DEV NOR OGA 0908862444 PERALTA ESTEVES JUAN CARLOS
PERALTA ESTEVES JUAN CARLOS:SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD E INFORMACION: PAGO 2 DIAS DE ALIMENTACION A GUAYAQUIL PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DE LA SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD E INFORMACION, SUBSEGIN-V-15-71 DEL 14-08-2015 F.- PERALTA JUAN:16-08-2015:AL:17-08-2015.
8.00 0.00 8.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 8.00
11635 11462 26/08/2015 DEV NOR OGA 1717177461 PERALTA SANDOVAL WASHINGTON PATRICIO
PERALTA SANDOVAL WASHINGTON PATRICIO:SERVIDOR PUBLICO APOYO 4: PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA A MANABI-GUAYAS PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DE LA SUBSECRETARIA GENERAL DEL DESPACHO PRESIDENCIAL , SSDES-V-15-357 DEL 06-08-2015 F.- AB. GONZALEZ LUISA:07-08-2015:AL:08-08-2015.
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 120.00
11636 11636 26/08/2015 COM NOR OGA 1803293214 ESPINOZA DELGADO CARLOS RAFAEL
ESPINOZA DELGADO CARLOS RAFAEL:CABO PRIMERO:PAGO DE VIATICOS A ESMERALDAS PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU SERVICIO, UGSI-V-15-470 DEL 04-08-2015 F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO:01-08-2015:AL:06-08-2015.
440.00 0.00 440.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 440.00
11637 11637 26/08/2015 COM NOR OGA 1706954508001 PEREZ PONCE CARMEN HELENA
PEREZ PONCE CARMEN HELENA.- ADQUISICION DE TRAJES PARA SER UTILIZADAS EN DIFERENTES ACTOS CIVICOS REQUERIDAS POR LA DIRECTORA GESTION CULTURAL M. PR-DAD-2015-260-M DEL 25-08-2015 F. DIRECTORA ADMINISTRATIVA FACTURA 24279 DEL 17-08-2015.
7,200.00 0.00 7,200.00 0.00 APROBADO PERALTAM PERALTAM PERALTAM GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 7,200.00
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015391 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
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11638 11595 26/08/2015 DEV RTO OGA 1790085783001 COMERCIAL EDWIN REYES E.S.A.
RTO.-COMERCIAL EDWIN REYES E.S.A.- ADQUISICION DE VEINTE LLANTAS Y SERVICIO DE ALINEACION BALANCEO REQUERIDOS PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION Nos. 86-A,89-A,116-A,117-A,69-B M. PR-JTRSG-2015-358-M DEL 11-08-2015 F. JEFE TRANSPORTES FACTURA 47884 DEL 27-07-2015.
(2,850.76) (29.52) (2,821.24) 0.00 APROBADO BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE N N N
Total Fuente: 001
11639 11608 26/08/2015 COM RTO OGA 1706954508001 PEREZ PONCE CARMEN HELENA
se revierte por partida incorrecta PEREZ PONCE CARMEN HELENA.- ALQUILER DE TRAJES PARA VELADA LIBERTARIA REQUERIDOS POR LA DIRECTORA GESTION CULTURAL M. PR-DAD-2015-260-M DEL 25-08-2015 F. DIRECTORA ADMINISTRATIVA FACTURA 24279 DEL 17-08-2015.
(7,200.00) 0.00 (7,200.00) 0.00 APROBADO PERALTAM PERALTAM GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001
11640 11463 26/08/2015 DEV NOR OGA 1003037601 CIFUENTES BEDOYA ALEXIS GEOVANNY
CIFUENTES BEDOYA ALEXIS GEOVANNY:ASESOR 5:PAGO 1 DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA A GUAYAS-MANABI PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA SUBSECRETARIA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL SEGUN AGENDA OFICIAL, SSDES-V-15-358 DEL 06-08-2015 F.- AB. GONZALEZ LUISA:07-08-2015:AL:08-08-2015
195.00 0.00 195.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 195.00
11641 11472 26/08/2015 DEV NOR OGA 1003037601 CIFUENTES BEDOYA ALEXIS GEOVANNY
CIFUENTES BEDOYA ALEXIS GEOVANNY:ASESOR 5:PAGO 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA SUBSECRETARIA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL SEGUN AGENDA OFICIAL, SSDES-V-15-378 DEL 13-08-2015 F.- AB. GONZALEZ LUISA:10-08-2015:AL:11-08-2015
195.00 0.00 195.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 195.00
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015392 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
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![Page 393: Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 1 DE FECHA ......29.81 0.00 29.81 0.00 APROBADO LLERENAW NARANJOH NARANJOH NARANJOH S N S MM/dd/yyy y hh:mm:ss Total Fuente: 001 29.81](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022050409/5f868647f549566f326de5a6/html5/thumbnails/393.jpg)
11642 11596 26/08/2015 RDP DVO OGA 1790085783001 COMERCIAL EDWIN REYES E.S.A.
DVO.-RDP.-COMERCIAL EDWIN REYES E.S.A.- ADQUISICION DE VEINTE LLANTAS Y SERVICIO DE ALINEACION BALANCEO REQUERIDOS PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION Nos. 86-A,89-A,116-A,117-A,69-B M. PR-JTRSG-2015-358-M DEL 11-08-2015 F. JEFE TRANSPORTES FACTURA 47884 DEL 27-07-2015.
(342.09) 0.00 (342.09) 0.00 APROBADO BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001
11643 11568 26/08/2015 DEV NOR OGA 0201665544 ALTAMIRANO ESCOBAR JORGE ADRIA
ALTAMIRANO ESCOBAR JORGE ADRIAN:CAPITAN:PAGO DE VIATICOS A GUAYAQUIL PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES AL SERVICIO, UGSI-V-15-443 DEL 27-07-2015 F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO: 27-07-2015:AL:29-07-2015.
200.00 0.00 200.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 200.00
11644 11569 26/08/2015 DEV NOR OGA 0502309214 CANDO VILLAMARIN GUIDO RODRIGO
CANDO VILLAMARIN GUIDO RODRIGO:SARGENTO SEGUNDO:PAGO DE VIATICOS A GUAYAQUIL PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES AL SERVICIO, UGSI-V-15-443 DEL 27-07-2015 F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO: 27-07-2015:AL:29-07-2015.
200.00 0.00 200.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 200.00
11645 11645 26/08/2015 COM NOR OGA 1803667839 VILLACRES CASTRO CARLOS ALBERT
VILLACRES CASTRO CARLOS ALBERTO:TENIENTE POLICIA:PAGO VIATICOS A ESMERALDAS PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES AL SERVICIO, SOLICITUD UGSI-V-15-477 DEL 06-08-2015 F.- ROSERO SANTIAGO:03-08-2015:AL:06-08-2015.
244.00 0.00 244.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 244.00
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015393 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
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11646 11570 26/08/2015 DEV NOR OGA 1718402769 MOSQUERA SOTELO EDISON RAUL
MOSQUERA SOTELO EDISON RAUL:TENIENTE:PAGO DE VIATICOS A CHIMBORAZO-RIOBAMBA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU SERVICIO, UGSI-V-15-450 DEL 28-07-2015 F.- MAYO. BURGOS SILVIA:28-07-2015:AL:31-07-2015.
280.00 0.00 280.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 280.00
11647 11577 26/08/2015 DEV NOR OGA 1716162381 PROANO JACOME SANTIAGO ANDRES
PROANO JACOME SANTIAGO ANDRES:SUBTENIENTE: PAGO DE VIATICOS A CHIMBORAZO-RIOBAMBA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU SERVICIO, UGSI-V-15-450 DEL 28-07-2015 F.- MAYO. BURGOS SILVIA:28-07-2015:AL:31-07-2015.
280.00 0.00 280.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 280.00
11648 11580 26/08/2015 DEV NOR OGA 1710591775 CRIOLLO CAIZA LUIS ROGELIO
CRIOLLO CAIZA LUIS ROGELIO:SARGENTO SEGUNDO:PAGO DE VIATICOS A CHIMBORAZO-RIOBAMBA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU SERVICIO, UGSI-V-15-450 DEL 28-07-2015 F.- MAYO. BURGOS SILVIA:28-07-2015:AL:31-07-2015.
280.00 0.00 280.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 280.00
11649 11582 26/08/2015 DEV NOR OGA 0602926735 GUAMAN LLOAY JORGE EDUARDO
GUAMAN LLOAY JORGE EDUARDO:CABO PRIMERO: PAGO DE VIATICOS A CHIMBORAZO-RIOBAMBA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU SERVICIO, UGSI-V-15-450 DEL 28-07-2015 F.- MAYO. BURGOS SILVIA:28-07-2015:AL:31-07-2015.
280.00 0.00 280.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 280.00
11650 11650 26/08/2015 COM NOR OGA 1713436804 GUALLICHICO CONCHAMBAY CHRISTI
GUALLICHICO CONCHAMBAY CHRISTIAN:CABO PRIMERO:PAGO VIATICOS A ESMERALDAS PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES AL SERVICIO, SOLICITUD UGSI-V-15-477 DEL 06-08-2015 F.- ROSERO SANTIAGO:03-08-2015:AL:06-08-2015.
244.00 0.00 244.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 244.00
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015394 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
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11651 11476 26/08/2015 DEV NOR OGA 0990022887001 GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA
GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA.- SUSCRIPCION AL DIARIO EL EXPRESO DURANTE UN AÑO M. PR-DAG-2015-400-M DEL 21-08-2015 F. COORDINACION GUAYAQUIL FACTURA 29117 DEL 21-08-2015.
417.86 4.18 413.68 0.00 APROBADO BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 835.72
11652 11593 26/08/2015 DEV NOR OGA 0502969264 VILLALBA BARRIGA VERONICA JANETH
VILLALBA BARRIGA VERONICA JANETH:SUBTENIENTE:PAGO VIATICOS A GUAYAS-COLIMES-MANABI-OLMEDO PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES AL SERVICIO, UGSI-V-15-451 DEL 29-07-2015 F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO: 27-07-2015:AL:28-07-2015.
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 120.00
11653 11597 26/08/2015 DEV NOR OGA 1307299139 ALAVA ALAVA WILLIAMS GEOVANNY
ALAVA ALAVA WILLIAMS GEOVANNY:SARGENTO SEGUNDO:PAGO VIATICOS A GUAYAS-COLIMES-MANABI-OLMEDO PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES AL SERVICIO, UGSI-V-15-451 DEL 29-07-2015 F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO: 27-07-2015:AL:28-07-2015.
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 120.00
11654 11598 26/08/2015 DEV NOR OGA 1205104001 BRAVO VALENZUELA VICTOR ANDRES
BRAVO VALENZUELA VICTOR A:CABO PRIMERO: PAGO VIATICOS A GUAYAS-COLIMES-MANABI-OLMEDO PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES AL SERVICIO, UGSI-V-15-451 DEL 29-07-2015(SE DEBITA $40.00 PAGO CON CUR 7972, OF. PN-UGSI-PR-V-2015-243 JUSTIFICA SOLO PASAJES F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO: 27-07-2015:AL:28-07-2015.
80.00 0.00 80.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 80.00
11655 11476 26/08/2015 RDP NOR OGA 0990022887001 GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA
RDO.-GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA.- SUSCRIPCION AL DIARIO EL EXPRESO DURANTE UN AÑO M. PR-DAG-2015-400-M DEL 21-08-2015 F. COORDINACION GUAYAQUIL FACTURA 29117 DEL 21-08-2015.
50.14 0.00 50.14 0.00 APROBADO BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 50.14
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015395 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
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PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
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11656 11606 26/08/2015 DEV NOR OGA 0925248924 CAMACHO RODRIGUEZ GRECIA JULIANA
CAMACHO RODRIGUEZ GRECIA JULIANA:POLICIA:CABO POLICIA:PAGO VIATICOS A GUAYAS-COLIMES-MANABI-OLMEDO PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES AL SERVICIO, UGSI-V-15-451 DEL 29-07-2015 F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO: 27-07-2015:AL:28-07-2015.
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 120.00
11657 11610 26/08/2015 DEV NOR OGA 1803171394 HERRERA CEPEDA ALEX EFRAIN
HERRERA CEPEDA ALEX EFRAIN: CAPITAN: PAGO DE VIATICOS A RIOBAMBA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU SERVICIO, UGSI-V-15-457 DEL 03-08-2015 F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO:29-07-2015:AL:31-07-2015.
200.00 0.00 200.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 200.00
11658 11658 26/08/2015 COM NOR OGA 0604016279 GUEVARA CHERREZ MARCO ANTONIO
GUEVARA CHERREZ MARCO ANTONIO: TENIENTE:PAGO DE VIATICOS A MANABI PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SUS FUNCIONES, UGSI-V-15-482 DEL 10-08-2015 F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO:06-08-2015:AL:09-08-2015.
280.00 0.00 280.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 280.00
11659 11611 26/08/2015 DEV NOR OGA 0603804261 RODRIGUEZ HERRERA ROMEL ANDRES
RODRIGUEZ HERRERA ROMEL ANDRES:SUBTENIENTE:PAGO DE VIATICOS A RIOBAMBA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU SERVICIO, UGSI-V-15-457 DEL 03-08-2015 F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO:29-07-2015:AL:31-07-2015.
200.00 0.00 200.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 200.00
11660 11660 26/08/2015 COM NOR OGA 1712928843 MULLO VASQUEZ MAURICIO FERNANDO
MULLO VASQUEZ MAURICIO FERNANDO: CABO SEGUNDO:PAGO DE VIATICOS A MANABI PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SUS FUNCIONES, UGSI-V-15-482 DEL 10-08-2015 F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO:06-08-2015:AL:09-08-2015.
280.00 0.00 280.00 0.00 APROBADO COBOSE COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 280.00
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015396 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
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11661 11612 26/08/2015 DEV NOR OGA 0201665544 ALTAMIRANO ESCOBAR JORGE ADRIA
ALTAMIRANO ESCOBAR JORGE ADRIAN:CAPITAN:PAGO DE VIATICOS A RIOBAMBA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES AL SERVICIO, UGSI-V-15-464 DEL 04-08-2015 F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO: 31-07-2015:AL:03-08-2015.
280.00 0.00 280.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 280.00
11662 11614 26/08/2015 DEV NOR OGA 0502309214 CANDO VILLAMARIN GUIDO RODRIGO
CANDO VILLAMARIN GUIDO RODRIGO:SARGENTO SEGUNDO:PAGO DE VIATICOS A RIOBAMBA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES AL SERVICIO, UGSI-V-15-464 DEL 04-08-2015 F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO: 31-07-2015:AL:03-08-2015.
280.00 0.00 280.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 280.00
11663 11615 26/08/2015 DEV NOR OGA 0201665544 ALTAMIRANO ESCOBAR JORGE ADRIA
ALTAMIRANO ESCOBAR JORGE ADRIAN:CAPITAN:PAGO DE SUBSISTENCIA A LATACUNGA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES AL SERVICIO, UGSI-V-15-463 DEL 04-08-2015 F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO: 26-07-2015:AL:26-07-2015.
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
11664 11616 26/08/2015 DEV NOR OGA 0502309214 CANDO VILLAMARIN GUIDO RODRIGO
CANDO VILLAMARIN GUIDO RODRIGO:SARGENTO SEGUNDO:PAGO DE SUBSISTENCIA A LATACUNGA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES AL SERVICIO, UGSI-V-15-463 DEL 04-08-2015 F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO: 26-07-2015:AL:26-07-2015.
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015397 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
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![Page 398: Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 1 DE FECHA ......29.81 0.00 29.81 0.00 APROBADO LLERENAW NARANJOH NARANJOH NARANJOH S N S MM/dd/yyy y hh:mm:ss Total Fuente: 001 29.81](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022050409/5f868647f549566f326de5a6/html5/thumbnails/398.jpg)
11665 11617 26/08/2015 DEV NOR OGA 0201665544 ALTAMIRANO ESCOBAR JORGE ADRIA
ALTAMIRANO ESCOBAR JORGE ADRIAN:CAPITAN:PAGO DE SUBSISTENCIA A RIOBAMBA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES AL SERVICIO, UGSI-V-15-465 DEL 04-08-2015 F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO: 30-07-2015:AL:30-07-2015.
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
11666 11618 26/08/2015 DEV NOR OGA 0502309214 CANDO VILLAMARIN GUIDO RODRIGO
CANDO VILLAMARIN GUIDO RODRIGO:SARGENTO SEGUNDO:PAGO DE SUBSISTENCIA A RIOBAMBA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES AL SERVICIO, UGSI-V-15-465 DEL 04-08-2015 F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO: 30-07-2015:AL:30-07-2015.
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
11667 11667 26/08/2015 COM NOR OGA 1705290417 ROSERO MANOSALVAS SANTIAGO ALFREDO
ROSERO MANOSALVAS SANTIAGO ALFREDO:MAYOR:PAGO DE VIATICOS A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES AL SERVICIO, UGSI-V-15-483 DEL 10-08-2015 F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO: 07-08-2015:AL:09-08-2015
200.00 0.00 200.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 200.00
11668 11619 26/08/2015 DEV NOR OGA 1803667839 VILLACRES CASTRO CARLOS ALBERT
VILLACRES CASTRO CARLOS ALBERTO:TENIENTE POLICIA:PAGO VIATICOS A RIOBAMBA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES AL SERVICIO, SOLICITUD UGSI-V-15-466 DEL 04-08-2015 F.- ROSERRO SANTIAGO:29-07-2015:AL:31-07-2015.
200.00 0.00 200.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 200.00
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015398 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
![Page 399: Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 1 DE FECHA ......29.81 0.00 29.81 0.00 APROBADO LLERENAW NARANJOH NARANJOH NARANJOH S N S MM/dd/yyy y hh:mm:ss Total Fuente: 001 29.81](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022050409/5f868647f549566f326de5a6/html5/thumbnails/399.jpg)
11669 11620 26/08/2015 DEV NOR OGA 1713436804 GUALLICHICO CONCHAMBAY CHRISTI
GUALLICHICO CONCHAMBAY CHRISTIAN:CABO PRIMERO:PAGO DE VIATICOS A RIOBAMBA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES AL SERVICIO, SOLICITUD UGSI-V-15-466 DEL 04-08-2015 F.- ROSERRO SANTIAGO:29-07-2015:AL:31-07-2015.
200.00 0.00 200.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 200.00
11670 11670 26/08/2015 COM NOR OGA 2100236468 AMBULUDI TORRES WILSON VICENTE
AMBULUDI TORRES WILSON VICENTE:CABO PRIMERO: PAGO DE VIATICOS A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES AL SERVICIO, UGSI-V-15-483 DEL 10-08-2015 F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO: 07-08-2015:AL:09-08-2015
200.00 0.00 200.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 200.00
11671 11671 26/08/2015 COM NOR OGA 1707794382 SANCHEZ JURADO HERMES ALFONSO
SANCHEZ JURADO HERMES ALFONSO:CHOFER:PAGO DE SUBSISTENCIA A MISAHUALLI-NAPO PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR EL DESPACHO PRESIDENCIAL, TRASLADAR PRESENTES POR PARTE DEL SR. PRESIDENTE, SSDES-V-15-291 DEL 04-07-2015 F.- AB. GONZALEZ LUISA.:04-07-2015:04-07-2015
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO COBOSE COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 40.00
11672 11621 26/08/2015 DEV NOR OGA 1715630271 DAVALOS NASTUL JOSE ALEXANDER
DAVALOS NASTUL JOSE ALEXANDER:CABO PRIMERO POLICIA:PAGO VIATICOS A RIOBAMBA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES AL SERVICIO, SOLICITUD UGSI-V-15-466 DEL 04-08-2015 F.- ROSERRO SANTIAGO:29-07-2015:AL:31-07-2015.
200.00 0.00 200.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 200.00
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015399 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
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![Page 400: Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 1 DE FECHA ......29.81 0.00 29.81 0.00 APROBADO LLERENAW NARANJOH NARANJOH NARANJOH S N S MM/dd/yyy y hh:mm:ss Total Fuente: 001 29.81](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022050409/5f868647f549566f326de5a6/html5/thumbnails/400.jpg)
11673 11623 26/08/2015 DEV NOR OGA 0604016279 GUEVARA CHERREZ MARCO ANTONIO
GUEVARA CHERREZ MARCO ANTONIO: TENIENTE:PAGO DE VIATICOS A IMBABURA-CARCHI PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SUS FUNCIONES, UGSI-V-15-467 DEL 04-08-2015 F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO:03-08-2015:AL:05-08-2015.
200.00 0.00 200.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 200.00
11674 11624 26/08/2015 DEV NOR OGA 1712928843 MULLO VASQUEZ MAURICIO FERNANDO
MULLO VASQUEZ MAURICIO FERNANDO:CABO SEGUNDO:PAGO DE VIATICOS A IMBABURA-CARCHI PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SUS FUNCIONES, UGSI-V-15-467 DEL 04-08-2015 F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO:03-08-2015:AL:05-08-2015.
200.00 0.00 200.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 200.00
11675 11625 26/08/2015 DEV NOR OGA 1718328733 CAZA MUNOZ PATRICIO ANDRES
CAZA MUNOZ PATRICIO ANDRES:SUBTENIENTE:PAGO DE VIATICOS A IMBABURA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES AL SERVICIO, UGSI-V-15-469 DEL 04-08-2015 F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO:02-08-2015:AL:04-08-2015
200.00 0.00 200.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 200.00
11676 11626 26/08/2015 DEV NOR OGA 0602926735 GUAMAN LLOAY JORGE EDUARDO
GUAMAN LLOAY JORGE EDUARDO:CABO PRIMERO: PAGO DE VIATICOS A IMBABURA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES AL SERVICIO, UGSI-V-15-469 DEL 04-08-2015 F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO:02-08-2015:AL:04-08-2015
200.00 0.00 200.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 200.00
11677 11637 26/08/2015 DEV NOR OGA 1706954508001 PEREZ PONCE CARMEN HELENA
PEREZ PONCE CARMEN HELENA.- ADQUISICION DE TRAJES PARA SER UTILIZADAS EN DIFERENTES ACTOS CIVICOS REQUERIDAS POR LA DIRECTORA GESTION CULTURAL M. PR-DAD-2015-260-M DEL 25-08-2015 F. DIRECTORA ADMINISTRATIVA FACTURA 24279 DEL 17-08-2015.
7,200.00 72.00 7,128.00 7,128.00 APROBADO BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N N
Total Fuente: 001 7,200.00
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015400 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
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11678 11546 26/08/2015 RDP NOR OGA 1704365160001 VACA YANEZ RAMIRORDP VACA YANEZ RAMIRO.- TRABAJOS POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS VEHICULOS VIP DE LA INSTITUCION EFECTUADO EN LA CIUDAD DE QUITO M. PR-JTRSG-2015-380-M DEL 19-08-2015 F. JEFE TRANSPORTES FACTURAS 6507-6508-6505-6506-6588-6589-6503-6504-6616-6617.DE AGOSTO-2015 CONTRATO 1449-14 ACTA PARCIAL.
783.93 0.00 783.93 0.00 APROBADO NARANJOH NARANJOH NARANJOH NARANJOH S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 783.93
11679 11562 26/08/2015 DEV NOR OGA 1790085783001 COMERCIAL EDWIN REYES E.S.A.
COMERCIAL EDWIN REYES E.S.A.- ADQUISICION DE VEINTE LLANTAS Y SERVICIO DE ALINEACION BALANCEO REQUERIDOS PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION Nos. 86-A,89-A,116-A,117-A,69-B M. PR-JTRSG-2015-358-M DEL 11-08-2015 F. JEFE TRANSPORTES FACTURA 47884 DEL 27-07-2015.
2,850.76 29.76 2,821.00 2,821.00 ERRADO BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE N N N
Total Fuente: 001 2,838.73
11680 11562 26/08/2015 RDP NOR OGA 1790085783001 COMERCIAL EDWIN REYES E.S.A.
RDP.-COMERCIAL EDWIN REYES E.S.A.- ADQUISICION DE VEINTE LLANTAS Y SERVICIO DE ALINEACION BALANCEO REQUERIDOS PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION Nos. 86-A,89-A,116-A,117-A,69-B M. PR-JTRSG-2015-358-M DEL 11-08-2015 F. JEFE TRANSPORTES FACTURA 47884 DEL 27-07-2015.
342.09 0.00 342.09 342.09 ERRADO BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE N N N
Total Fuente: 001 342.09
11681 11681 27/08/2015 COM NOR OGA 1704926359 ZURITA GALLEGOS FRANCISCO REMIGIO
ZURITA GALLEGOS FRANCISCO REMIGIO:CHOFER:LIQUIDACION Y PAGO DE DIFERENCIA DE VIATICOS POR HORA DE RETORNO A MANTA-MANABI(PAGADO $164.00 CON CUR 11099 DEL 15-17-08-2015) PARA MOVILIZAR AL PERSONAL DE TECNOLOGIA, DIRADMIN-V-15-166 DEL 20-08-2015 F.- UNDA JOANNA :15-08-2015:AL:17-08-2015
36.00 0.00 36.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 36.00
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015401 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
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![Page 402: Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 1 DE FECHA ......29.81 0.00 29.81 0.00 APROBADO LLERENAW NARANJOH NARANJOH NARANJOH S N S MM/dd/yyy y hh:mm:ss Total Fuente: 001 29.81](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022050409/5f868647f549566f326de5a6/html5/thumbnails/402.jpg)
11682 11682 27/08/2015 COM NOR OGA 1790085783001 COMERCIAL EDWIN REYES E.S.A.
COMERCIAL EDWIN REYES E.S.A.- ADQUISICION DE VEINTE LLANTAS Y SERVICIO DE ALINEACION BALANCEO REQUERIDOS PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION Nos. 86-A,89-A,116-A,117-A,69-B M. PR-JTRSG-2015-358-M DEL 11-08-2015 F. JEFE TRANSPORTES FACTURA 47884 DEL 27-07-2015.
3,192.85 0.00 3,192.85 0.00 APROBADO PERALTAM PERALTAM GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 3,192.85
11683 11562 27/08/2015 COM RTO OGA 1790085783001 COMERCIAL EDWIN REYES E.S.A.
se revierte por cambio de valor COMERCIAL EDWIN REYES E.S.A.- ADQUISICION DE VEINTE LLANTAS Y SERVICIO DE ALINEACION BALANCEO REQUERIDOS PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION Nos. 86-A,89-A,116-A,117-A,69-B M. PR-JTRSG-2015-358-M DEL 11-08-2015 F. JEFE TRANSPORTES FACTURA 47884 DEL 27-07-2015.
(3,192.85) 0.00 (3,192.85) 0.00 APROBADO PERALTAM PERALTAM GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001
11684 11632 27/08/2015 DEV NOR OGA 0603804261 RODRIGUEZ HERRERA ROMEL ANDRES
RODRIGUEZ HERRERA ROMEL ANDRES:SUBTENIENTE:PAGO DE VIATICOS A ESMERALDAS PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU SERVICIO, UGSI-V-15-470 DEL 04-08-2015 F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO:01-08-2015:AL:06-08-2015.
440.00 0.00 440.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 440.00
11685 11636 27/08/2015 DEV NOR OGA 1803293214 ESPINOZA DELGADO CARLOS RAFAEL
ESPINOZA DELGADO CARLOS RAFAEL:CABO PRIMERO:PAGO DE VIATICOS A ESMERALDAS PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU SERVICIO, UGSI-V-15-470 DEL 04-08-2015 F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO:01-08-2015:AL:06-08-2015.
440.00 0.00 440.00 440.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE N N N
Total Fuente: 001 440.00
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015402 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
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![Page 403: Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 1 DE FECHA ......29.81 0.00 29.81 0.00 APROBADO LLERENAW NARANJOH NARANJOH NARANJOH S N S MM/dd/yyy y hh:mm:ss Total Fuente: 001 29.81](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022050409/5f868647f549566f326de5a6/html5/thumbnails/403.jpg)
11686 11645 27/08/2015 DEV NOR OGA 1803667839 VILLACRES CASTRO CARLOS ALBERT
VILLACRES CASTRO CARLOS ALBERTO:TENIENTE POLICIA:PAGO VIATICOS A ESMERALDAS PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES AL SERVICIO, SOLICITUD UGSI-V-15-477 DEL 06-08-2015 F.- ROSERO SANTIAGO:03-08-2015:AL:06-08-2015.
244.00 0.00 244.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 244.00
11687 11650 27/08/2015 DEV NOR OGA 1713436804 GUALLICHICO CONCHAMBAY CHRISTI
GUALLICHICO CONCHAMBAY CHRISTIAN:CABO PRIMERO:PAGO VIATICOS A ESMERALDAS PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES AL SERVICIO, SOLICITUD UGSI-V-15-477 DEL 06-08-2015 F.- ROSERO SANTIAGO:03-08-2015:AL:06-08-2015.
244.00 0.00 244.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 244.00
11688 11658 27/08/2015 DEV NOR OGA 0604016279 GUEVARA CHERREZ MARCO ANTONIO
GUEVARA CHERREZ MARCO ANTONIO: TENIENTE:PAGO DE VIATICOS A MANABI PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SUS FUNCIONES, UGSI-V-15-482 DEL 10-08-2015 F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO:06-08-2015:AL:09-08-2015.
280.00 0.00 280.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 280.00
11689 11660 27/08/2015 DEV NOR OGA 1712928843 MULLO VASQUEZ MAURICIO FERNANDO
MULLO VASQUEZ MAURICIO FERNANDO: CABO SEGUNDO:PAGO DE VIATICOS A MANABI PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SUS FUNCIONES, UGSI-V-15-482 DEL 10-08-2015 F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO:06-08-2015:AL:09-08-2015.
280.00 0.00 280.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 280.00
11690 11667 27/08/2015 DEV NOR OGA 1705290417 ROSERO MANOSALVAS SANTIAGO ALFREDO
ROSERO MANOSALVAS SANTIAGO ALFREDO:MAYOR:PAGO DE VIATICOS A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES AL SERVICIO, UGSI-V-15-483 DEL 10-08-2015 F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO: 07-08-2015:AL:09-08-2015
200.00 0.00 200.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 200.00
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015403 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
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![Page 404: Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 1 DE FECHA ......29.81 0.00 29.81 0.00 APROBADO LLERENAW NARANJOH NARANJOH NARANJOH S N S MM/dd/yyy y hh:mm:ss Total Fuente: 001 29.81](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022050409/5f868647f549566f326de5a6/html5/thumbnails/404.jpg)
11691 11670 27/08/2015 DEV NOR OGA 2100236468 AMBULUDI TORRES WILSON VICENTE
AMBULUDI TORRES WILSON VICENTE:CABO PRIMERO: PAGO DE VIATICOS A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES AL SERVICIO, UGSI-V-15-483 DEL 10-08-2015 F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO: 07-08-2015:AL:09-08-2015
200.00 0.00 200.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 200.00
11692 11681 27/08/2015 DEV NOR OGA 1704926359 ZURITA GALLEGOS FRANCISCO REMIGIO
ZURITA GALLEGOS FRANCISCO REMIGIO:CHOFER:LIQUIDACION Y PAGO DE DIFERENCIA DE VIATICOS POR HORA DE RETORNO A MANTA-MANABI(PAGADO $164.00 CON CUR 11099 DEL 15-17-08-2015) PARA MOVILIZAR AL PERSONAL DE TECNOLOGIA, DIRADMIN-V-15-166 DEL 20-08-2015 F.- UNDA JOANNA :15-08-2015:AL:17-08-2015
36.00 0.00 36.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 36.00
11693 11682 27/08/2015 DEV NOR OGA 1790085783001 COMERCIAL EDWIN REYES E.S.A.
COMERCIAL EDWIN REYES E.S.A.- ADQUISICION DE VEINTE LLANTAS Y SERVICIO DE ALINEACION BALANCEO REQUERIDOS PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION Nos. 86-A,89-A,116-A,117-A,69-B M. PR-JTRSG-2015-358-M DEL 11-08-2015 F. JEFE TRANSPORTES FACTURA 47884 DEL 27-07-2015.
2,850.76 29.76 2,821.00 0.00 APROBADO BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 5,701.52
11694 11682 27/08/2015 RDP NOR OGA 1790085783001 COMERCIAL EDWIN REYES E.S.A.
rdp.-COMERCIAL EDWIN REYES E.S.A.- ADQUISICION DE VEINTE LLANTAS Y SERVICIO DE ALINEACION BALANCEO REQUERIDOS PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION Nos. 86-A,89-A,116-A,117-A,69-B M. PR-JTRSG-2015-358-M DEL 11-08-2015 F. JEFE TRANSPORTES FACTURA 47884 DEL 27-07-2015.
342.09 0.00 342.09 0.00 APROBADO BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 342.09
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015404 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
![Page 405: Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 1 DE FECHA ......29.81 0.00 29.81 0.00 APROBADO LLERENAW NARANJOH NARANJOH NARANJOH S N S MM/dd/yyy y hh:mm:ss Total Fuente: 001 29.81](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022050409/5f868647f549566f326de5a6/html5/thumbnails/405.jpg)
11695 11695 27/08/2015 COM NOR OGA 0923538904 LOZA BRIONES IVAN DANIELLOZA BRIONES IVAN DANIEL.- REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN TRANSPORTE AEREO SERVICIO EN LA RUTA QUITO-TABABELA-QUITO EL 17 AGOSTO 2015 M. PR-ASESP-2015-767-M DEL 25-08-2015 F. ASESOR PRESIDENCIAL SEGUN FACTURA 96231.
14.99 0.00 14.99 0.00 APROBADO PERALTAM PERALTAM GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 14.99
11696 11695 27/08/2015 DEV NOR OGA 0923538904 LOZA BRIONES IVAN DANIELLOZA BRIONES IVAN DANIEL.- REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN TRANSPORTE AEREO SERVICIO EN LA RUTA QUITO-TABABELA-QUITO EL 17 AGOSTO 2015 M. PR-ASESP-2015-767-M DEL 25-08-2015 F. ASESOR PRESIDENCIAL SEGUN FACTURA 96231.
14.99 0.00 14.99 0.00 APROBADO BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 14.99
11697 11697 27/08/2015 COM NOR OGA 0906830575001 JUSTAVINO ALDAS JORGE JIMMY
JUSTAVINO ALDAS JORGE JIMMY.- REPARACION DEL AIRE ACONDICIONADO INSTALADO EN LA SALA DE SESIONES DEL DESPACHO PRESIDENCIAL EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL M. PR-DAG-2015-406-M DEL 25-08-2015 F. COORDINACION GUAYAQUIL FACTURA 1690 DEL 25-08-2015.
168.00 0.00 168.00 0.00 APROBADO PERALTAM PERALTAM GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 168.00
11698 11698 27/08/2015 COM NOR OGA 1701220012001 CONSTANTE ANDRADE GLORIA NOEMI
CONSTANTE ANDRADE GLORIA NOEMI.- PROVISION DE LEGUMBRES-HORTALIZAS-FRUTAS E INSUMOS ALIMENTICIOS REQUERIDOS POR LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CGAC-2015-534-M DEL 25-08-2015 F. COORDINADORA GENERAL ADMINISTRACION FACTURAS 1953-1958-1959-1960 DE AGOSTO 2015.
1,097.21 0.00 1,097.21 0.00 APROBADO PERALTAM PERALTAM GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 1,097.21
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015405 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
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![Page 406: Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 1 DE FECHA ......29.81 0.00 29.81 0.00 APROBADO LLERENAW NARANJOH NARANJOH NARANJOH S N S MM/dd/yyy y hh:mm:ss Total Fuente: 001 29.81](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022050409/5f868647f549566f326de5a6/html5/thumbnails/406.jpg)
11699 11699 27/08/2015 COM NOR OGA 1707375190001 BENALCAZAR PEREZ EDISON PATRICIO
BENALCAZAR PEREZ EDISON PATRICIO.- PROVISION DE GAS REQUERIDOS POR LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CGAC-2015-539-M DEL 25-08-2015 F. COORDINADORA GENERAL ADMINISTRACION FACTURA 51478 DEL 24-08-2015DE AGOSTO 2015.
275.52 0.00 275.52 0.00 APROBADO PERALTAM PERALTAM PERALTAM GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 275.52
11700 11700 27/08/2015 COM NOR OGA 0909440778 PICO MARIANAPICO MARIANA.- REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN COMISION AL CANTON PIMAMPIRO GABINETE ITINERANTE EFECTUADO EL 15 AGOSTO 2015 M. PR-SSD-2015-917-M DEL 26-08-2015 F. SUBSECRETARIA GENERAL DESPACHO SEGUN FACTURA 1281.
16.80 0.00 16.80 0.00 APROBADO PERALTAM PERALTAM GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 16.80
11701 11701 27/08/2015 COM NOR OGA 1090067563001 FLORALP SAFLORALP SA.- ADQUISICION QUESOS-MANTEQUILLA REQUERIDOS POR LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CGAC-2015-536-M DEL 25-08-2015 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET FACTURA 20014 DEL 18-08-2015.
206.90 0.00 206.90 0.00 APROBADO PERALTAM PERALTAM GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 206.90
11702 11701 27/08/2015 DEV NOR OGA 1090067563001 FLORALP SAFLORALP SA.- ADQUISICION QUESOS-MANTEQUILLA REQUERIDOS POR LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CGAC-2015-536-M DEL 25-08-2015 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET FACTURA 20014 DEL 18-08-2015.
201.96 2.02 199.94 0.00 APROBADO NARANJOH NARANJOH NARANJOH FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 403.92
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015406 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
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11703 11698 27/08/2015 DEV NOR OGA 1701220012001 CONSTANTE ANDRADE GLORIA NOEMI
CONSTANTE ANDRADE GLORIA NOEMI.- PROVISION DE LEGUMBRES-HORTALIZAS-FRUTAS E INSUMOS ALIMENTICIOS REQUERIDOS POR LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CGAC-2015-534-M DEL 25-08-2015 F. COORDINADORA GENERAL ADMINISTRACION FACTURAS 1953-1958-1959-1960 DE AGOSTO 2015.
1,075.81 10.76 1,065.05 0.00 APROBADO BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 2,151.62
11704 11701 27/08/2015 RDP NOR OGA 1090067563001 FLORALP SARDP FLORALP SA.- ADQUISICION QUESOS-MANTEQUILLA REQUERIDOS POR LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CGAC-2015-536-M DEL 25-08-2015 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET FACTURA 20014 DEL 18-08-2015.
4.94 0.00 4.94 0.00 APROBADO NARANJOH NARANJOH NARANJOH NARANJOH S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 4.94
11705 11698 27/08/2015 RDP NOR OGA 1701220012001 CONSTANTE ANDRADE GLORIA NOEMI
RDP.-CONSTANTE ANDRADE GLORIA NOEMI.- PROVISION DE LEGUMBRES-HORTALIZAS-FRUTAS E INSUMOS ALIMENTICIOS REQUERIDOS POR LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CGAC-2015-534-M DEL 25-08-2015 F. COORDINADORA GENERAL ADMINISTRACION FACTURAS 1953-1958-1959-1960 DE AGOSTO 2015.
21.40 0.00 21.40 0.00 APROBADO BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 21.40
11706 11356 27/08/2015 DEV NOR OGA 1790013561001 PINTURAS CONDOR SAPINTURAS CONDOR SA.- ADQUISICION DE PINTURA REQUERIDO PARA LOS ARREGLOS EN LA SECRETARIA DEL BUEN VIVIR M. PR-JAQSG-2015-524-M DEL 18-08-2015 F. ANALISTA FACTURA 2587 DEL 29-07-2015.
114.80 1.15 113.65 113.65 APROBADO NARANJOH NARANJOH NARANJOH FREIREMUE S N N
Total Fuente: 001 114.80
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015407 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
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![Page 408: Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 1 DE FECHA ......29.81 0.00 29.81 0.00 APROBADO LLERENAW NARANJOH NARANJOH NARANJOH S N S MM/dd/yyy y hh:mm:ss Total Fuente: 001 29.81](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022050409/5f868647f549566f326de5a6/html5/thumbnails/408.jpg)
11707 11356 27/08/2015 RDP NOR OGA 1790013561001 PINTURAS CONDOR SARDP PINTURAS CONDOR SA.- ADQUISICION DE PINTURA REQUERIDO PARA LOS ARREGLOS EN LA SECRETARIA DEL BUEN VIVIR M. PR-JAQSG-2015-524-M DEL 18-08-2015 F. ANALISTA FACTURA 2587 DEL 29-07-2015.
13.78 0.00 13.78 0.00 APROBADO NARANJOH NARANJOH NARANJOH NARANJOH S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 13.78
11708 11700 27/08/2015 DEV NOR OGA 0909440778 PICO MARIANAPICO MARIANA.- REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN COMISION AL CANTON PIMAMPIRO GABINETE ITINERANTE EFECTUADO EL 15 AGOSTO 2015 M. PR-SSD-2015-917-M DEL 26-08-2015 F. SUBSECRETARIA GENERAL DESPACHO SEGUN FACTURA 1281.
16.80 0.00 16.80 0.00 APROBADO NARANJOH NARANJOH NARANJOH FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 16.80
11709 11699 27/08/2015 DEV NOR OGA 1707375190001 BENALCAZAR PEREZ EDISON PATRICIO
BENALCAZAR PEREZ EDISON PATRICIO.- PROVISION DE GAS REQUERIDOS POR LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CGAC-2015-539-M DEL 25-08-2015 F. COORDINADORA GENERAL ADMINISTRACION FACTURA 51478 DEL 24-08-2015DE AGOSTO 2015.
246.00 0.00 246.00 0.00 APROBADO NARANJOH NARANJOH NARANJOH FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 492.00
11710 11699 27/08/2015 RDP NOR OGA 1707375190001 BENALCAZAR PEREZ EDISON PATRICIO
RDP BENALCAZAR PEREZ EDISON PATRICIO.- PROVISION DE GAS REQUERIDOS POR LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CGAC-2015-539-M DEL 25-08-2015 F. COORDINADORA GENERAL ADMINISTRACION FACTURA 51478 DEL 24-08-2015DE AGOSTO 2015.
29.52 0.00 29.52 0.00 APROBADO NARANJOH NARANJOH NARANJOH NARANJOH S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 29.52
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015408 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
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![Page 409: Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 1 DE FECHA ......29.81 0.00 29.81 0.00 APROBADO LLERENAW NARANJOH NARANJOH NARANJOH S N S MM/dd/yyy y hh:mm:ss Total Fuente: 001 29.81](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022050409/5f868647f549566f326de5a6/html5/thumbnails/409.jpg)
11711 11368 27/08/2015 DEV NOR OGA 1792071674001 ASESORIA Y COMERCIALIZACION DE SERVICIOS TECNOLOGICOS EMSERTEC S.A.
ASESORIA Y COMERCIALIZACION DE SERVICIOS TECNOLOGICOS EMSERTEC S.A.- ADQUISICION DE REPUESTOS PARA IMPRESORAS XEROX-LEXMARK AL SERVICIO DE LA SECRETARIA BUEN VIVIR M. PR-DAD-2015-246-M DEL 20-08-2015 F. DIRECTORA ADMINISTRATIVA FACTURAS 2780-2781 DEL 12-08-2015.
1,627.00 17.32 1,609.68 1,609.68 APROBADO NARANJOH NARANJOH NARANJOH FREIREMUE S N N
Total Fuente: 001 1,627.00
11712 11712 27/08/2015 COM NOR OGA 1704866985 TAPIA VEGA GUILLERMO RODRIGO
TAPIA VEGA GUILLERMO RODRIGO:CHOFER: PAGO ALCANCE DE VIATICOS A LATACUNGA-COTOPAXI (PAGADO CON CUR 11286 DEL 19 AL 20 AGOSTO 2015)PARA MOVILIZAR AL SR. DARIO ORTEGA A FIN DE VERIFICAR RIESGOS DEL VOLCAN COTOPAXI, DIRADMIN-V-15-167 DEL 21-08-2015 F.- UNDA JOANNA:21-08-2015:AL:21-08-2015.
80.00 0.00 80.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 80.00
11713 11368 27/08/2015 RDP NOR OGA 1792071674001 ASESORIA Y COMERCIALIZACION DE SERVICIOS TECNOLOGICOS EMSERTEC S.A.
RDP ASESORIA Y COMERCIALIZACION DE SERVICIOS TECNOLOGICOS EMSERTEC S.A.- ADQUISICION DE REPUESTOS PARA IMPRESORAS XEROX-LEXMARK AL SERVICIO DE LA SECRETARIA BUEN VIVIR M. PR-DAD-2015-246-M DEL 20-08-2015 F. DIRECTORA ADMINISTRATIVA FACTURAS 2780-2781 DEL 12-08-2015.
195.24 0.00 195.24 0.00 APROBADO NARANJOH NARANJOH NARANJOH NARANJOH S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 195.24
11714 11714 27/08/2015 COM NOR OGA 1720898988 SIMBANA CAIZA GIOVANNA ELIZABETH
SIMBANA CAIZA GIOVANNA ELIZABETH: SERVIDOR PUBLICO APOYO 4: PAGO ALCANCE DE VIATICOS A PIMAMPIRO-IMBABURA-MANTA (PAGADO CON CUR 10999 DEL 13-15 AGOSTO 2015)PARA BRINDAR SOPORTE TECNICO AL SR. PRESIDENTE, SSGRL-V-15-37 DEL 18-08-2015 F.-CEDEÑO JORGE:16-08-2015:AL:17-08-2015.
160.00 0.00 160.00 0.00 APROBADO COBOSE COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 160.00
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015409 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
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![Page 410: Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 1 DE FECHA ......29.81 0.00 29.81 0.00 APROBADO LLERENAW NARANJOH NARANJOH NARANJOH S N S MM/dd/yyy y hh:mm:ss Total Fuente: 001 29.81](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022050409/5f868647f549566f326de5a6/html5/thumbnails/410.jpg)
11715 11715 27/08/2015 COM NOR OGA 1712166766 TOSCANO ANGEL JEOVANITOSCANO ANGEL JEOVANI:SERVIDOR PUBLICO 1:PAGO ALCANCE DE VIATICOS A PIMAMPIRO-IMBABURA-MANTA (PAGADO CON CUR 11002 DEL 13-15 AGOSTO 2015)PARA BRINDAR SOPORTE TECNICO AL SR. PRESIDENTE, SSGRL-V-15-37 DEL 18-08-2015 F.-CEDEÑO JORGE:16-08-2015:AL:17-08-2015.
160.00 0.00 160.00 0.00 APROBADO COBOSE COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 160.00
11716 11716 27/08/2015 COM NOR OGA 1719446401 RAMIREZ ENCALADA JHONY FERNANDO
RAMIREZ ENCALADA JHONY FERNANDO:SERVIDOR PUBLICO APOYO 4: PAGO ALCANCE DE VIATICOS A PIMAMPIRO-IMBABURA-MANTA (PAGADO CON CUR 11001 DEL 13-15 AGOSTO 2015)PARA BRINDAR SOPORTE TECNICO AL SR. PRESIDENTE, SSGRL-V-15-37 DEL 18-08-2015 F.-CEDEÑO JORGE:16-08-2015:AL:17-08-2015.
160.00 0.00 160.00 0.00 APROBADO COBOSE COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 160.00
11717 11391 27/08/2015 DEV NOR OGA 1792352053001 TRIO LOS GARLES NUEVOS EMBAJADORES CIA. LTDA.
TRIO LOS GARLES NUEVOS EMBAJADORES CIA. LTDA.- PRESENTACION ARTISTICA EN ACTO OFICIAL REALIZADO EL 06 AGOSTO 2015 M. PR-SSGLP-2015-445-M DEL 19-08-2015 F. SUBSECRETARIO GESTION LOGISTICA FACTURA 322 DEL 18-08-2015.
1,500.00 30.00 1,470.00 0.00 APROBADO NARANJOH NARANJOH NARANJOH FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 3,000.00
11718 11524 27/08/2015 DEV NOR OGA 1711279768 VILLALBA JIMENEZ FRANCOISE DAY
VILLALBA JIMENEZ FRANCOISE DAYANARA:ASESOR 4: PAGO 1 DIA DE SUBSISTENCIA A IBARRA PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR EL DESPACHO PRESIDENCIAL, SSDES-V-15-373 DEL 13-08-2015 F.- AB. GONZALEZ LUISA:07-08-2015:AL:07-08-2015.
65.00 0.00 65.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 65.00
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015410 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
![Page 411: Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 1 DE FECHA ......29.81 0.00 29.81 0.00 APROBADO LLERENAW NARANJOH NARANJOH NARANJOH S N S MM/dd/yyy y hh:mm:ss Total Fuente: 001 29.81](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022050409/5f868647f549566f326de5a6/html5/thumbnails/411.jpg)
11719 11526 27/08/2015 DEV NOR OGA 1707794382 SANCHEZ JURADO HERMES ALFONSO
SANCHEZ JURADO HERMES ALFONSO:CHOFER:PAGO 1 DIA DE SUBSISTENCIA A IBARRA PARA CUMPLIR ACTIVIDADES DE LA SUBSECRETARIA GENERAL DEL DESPACHO PRESIDENCIAL, SSDES-V-15-373 DEL 13-08-2015 F.- AB. GONZALEZ LUISA:07-08-2015:AL:07-08-2015
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
11720 11491 27/08/2015 DEV NOR OGA 0602296063 VIDAL SANTILLAN FRANCISCO JAVIER
VIDAL SANTILLAN FRANCISCO JAVIER:SERVIDOR PUBLICO 6: PAGO 3 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE ALIMENTACION A MANABI-GUAYAS PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD E INFORMACION, SUBSEGIN-V-15-72 DEL 14-08-2015 F.- PERALTA JUAN:15-08-2015:AL:18-08-2015.
244.00 0.00 244.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 244.00
11721 11391 27/08/2015 RDP NOR OGA 1792352053001 TRIO LOS GARLES NUEVOS EMBAJADORES CIA. LTDA.
RDP TRIO LOS GARLES NUEVOS EMBAJADORES CIA. LTDA.- PRESENTACION ARTISTICA EN ACTO OFICIAL REALIZADO EL 06 AGOSTO 2015 M. PR-SSGLP-2015-445-M DEL 19-08-2015 F. SUBSECRETARIO GESTION LOGISTICA FACTURA 322 DEL 18-08-2015.
180.00 0.00 180.00 0.00 APROBADO NARANJOH NARANJOH NARANJOH NARANJOH S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 180.00
11722 11488 27/08/2015 DEV NOR OGA 0800286338 ALVAREZ ARTEAGA JORGE E.
ALVAREZ ARTEAGA JORGE EMILIO:CHOFER: PAGO 4 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DE MANABI ASIGNADO PARA MOVILIZAR AL SR. MANOLO LOPEZ HEREDIA FUNCIONARIO DE LA SUBSECRETARIA DE GESTION LOGISTICA Y PROTOCOLAR, DIRADMIN-V-15-154 DEL 18-08-2015 F.- UNDA JOANNA:13-08-2015:AL:17-08-2015.
360.00 0.00 360.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 360.00
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015411 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
![Page 412: Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 1 DE FECHA ......29.81 0.00 29.81 0.00 APROBADO LLERENAW NARANJOH NARANJOH NARANJOH S N S MM/dd/yyy y hh:mm:ss Total Fuente: 001 29.81](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022050409/5f868647f549566f326de5a6/html5/thumbnails/412.jpg)
11723 11723 27/08/2015 CYD NOR SUE 1760000310001 PRESIDENCIA Y SECRETARIA GENERAL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA - PLANTA CENTRAL
[P:08 T:LI A:2015] PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES AÑO 2015, MEMORANDO NRO. PR-DTHSG-2015-0838-M, OÑATE PRIETO BRYAN MAURICIO (CÓDIGO DE TRABAJO - AL 31 DE JULIO DE 2015)
822.73 0.00 822.73 0.00 APROBADO LUZURIAGAKUE LUZURIAGAKUE LUZURIAGAKUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 822.73
11724 11724 27/08/2015 CYD NOR SUE 1760000310001 PRESIDENCIA Y SECRETARIA GENERAL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA - PLANTA CENTRAL
[P:08 T:IZ A:2015] PAGO DE INDEMNIZACIÓN COMPENSACIÓN POR DESAHUCIO, MEMORANDO NRO PR-DTH-2015-0838-M, OÑATE PRIETO BRYAN MAURICIO (CÓDIGO DE TRABAJO - AL 31 DE JULIO 2015)
904.72 0.00 904.72 0.00 APROBADO LUZURIAGAKUE LUZURIAGAKUE LUZURIAGAKUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 904.72
11725 11489 27/08/2015 DEV NOR OGA 0915112288 PERALTA FERNANDEZ RODRIGO EDGAR
PERALTA FERNANDEZ RODRIGO: CHOFER: PAGO 1 DIA DE SUBSISTENCIA A MILAGRO-PROVINCIA DE GUAYAS ASIGNADO PARA MOVILIZAR AL DR. FRANCISCO LATORRE ASESOR PRESIDENCIAL, DIRADMIN-V-15-155 DEL 18-08-2015 F.- UNDA JOANNA:17-08-2015:AL:17-08-2015
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
11726 11487 27/08/2015 DEV NOR OGA 0915112288 PERALTA FERNANDEZ RODRIGO EDGAR
PERALTA FERNANDEZ RODRIGO: CHOFER: PAGO 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DE SANTA ELENA ASIGNADO PARA MOVILIZAR AL DR. ALEXIS MERA SECRETARIO JURIDICO DE LA PRESIDENCIA, DIRADMIN-V-15-149 DEL 13-08-2015 F.- UNDA JOANNA:08-08-2015:AL:09-08-2015.
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 120.00
11727 11485 27/08/2015 DEV NOR OGA 0919209833 SANCHEZ GALLARDO CAROL DALTON
SANCHEZ GALLARDO CAROL DALTON:CHOFER:PAGO 4 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA A CHONE-MANABI ASIGNADO PARA MOVILIZAR AL SR. DANIEL VARGAS FUNCIONARIO DE LA SUBSECRETARIA PROTOCOLAR, DIRADMIN-V-15-144 DEL 12-08-2015 F.- UNDA JOANNA:04-08-2015:AL:08-08-2015.
360.00 0.00 360.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 360.00
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015412 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
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![Page 413: Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 1 DE FECHA ......29.81 0.00 29.81 0.00 APROBADO LLERENAW NARANJOH NARANJOH NARANJOH S N S MM/dd/yyy y hh:mm:ss Total Fuente: 001 29.81](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022050409/5f868647f549566f326de5a6/html5/thumbnails/413.jpg)
11728 11728 27/08/2015 COM NOR OGA 1791766148001 NARANJO ROSES ECUADOR S.A.
NARANJO ROSES ECUADOR S.A.- ADQUISICION ROSAS TINTURAS DE TRES COLORES UTILIZADAS EN LOS ARREGLOS EN VISITA OFICIAL EL 26 JUNIO 2015 M. PR-CGAC-2015-518-M DEL 18-08-2015 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET FACTURA 6108 DEL 08-07-2015.
2,041.82 0.00 2,041.82 0.00 APROBADO PERALTAM PERALTAM GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 2,041.82
11729 11483 27/08/2015 DEV NOR OGA 0918147653 MARURI SORIANO ROBERTO MARTIN
MARURI SORIANO ROBERTO MARTIN:CHOFER: PAGO 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DE MANABI ASIGNADO PARA MOVILIZAR AL SR. CARLOS MORA FUNCIONARIO DE LA SUBSECRETARIA PROTOCOLAR, DIRADMIN-V-15-143 DEL 12-08-2015 F.- UNDA JOANNA:06-08-2015:AL:08-08-2015.
200.00 0.00 200.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 200.00
11730 11730 27/08/2015 COM NOR OGA 0909440778 PICO MARIANAMARIANA DEL CONSUELO PICO ALVEAR:ASESOR 1: PAGO DE VIATICOS A PARAMARIBO-SURINAM PARA CONFORMAR COMITIVA DE APOYO AL SR. PRESIDENTE DURANTE SU VISITA SEGUN AGENDA OFICIAL, RESOLUCION CGAF-2015-179 DEL 12-08-2015 F.- ING. GUSTAVO BLUM:11-08-2015:AL:12-08-2015.
419.10 0.00 419.10 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 419.10
11731 11481 27/08/2015 DEV NOR OGA 0800286338 ALVAREZ ARTEAGA JORGE E.
ALVAREZ ARTEAGA JORGE EMILIO:CHOFER: PAGO 1 DIA DE SUBSISTENCIA A NARANJITO-PROVINCIA GUAYAS ASIGNADO PARA MOVILIZAR AL SR. CARLOS MORA FUNCIONARIO DE LA SUBSECRETARIA PROTOCOLAR, DIRADMIN-V-15-142 DEL 12-08-2015 F.- UNDA JOANNA:05-08-2015:AL:05-08-2015.
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015413 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
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![Page 414: Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 1 DE FECHA ......29.81 0.00 29.81 0.00 APROBADO LLERENAW NARANJOH NARANJOH NARANJOH S N S MM/dd/yyy y hh:mm:ss Total Fuente: 001 29.81](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022050409/5f868647f549566f326de5a6/html5/thumbnails/414.jpg)
11732 11478 27/08/2015 DEV NOR OGA 0911997781 GARCIA GUTIERREZ FRANCISCO ARTEMIDORO
GARCIA GUTIERREZ FRANCISCO ARTEMIDORO:CHOFER:PAGO3 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DE MANABI ASIGNADO PARA MOVILIZAR AL SR. MANOLO LOPEZ ASESOR DE LA PRESIDENCIA, DIRADMIN-V-15-141 DEL 12-08-2015 F.- UNDA JOANNA:05-08-2015:AL:08-08-2015.
280.00 0.00 280.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 280.00
11733 11733 27/08/2015 COM NOR OGA 1708672140001 AVILA ALBUJA MIREYA SOLEDAD
AVILA ALBUJA MIREYA SOLEDAD.- ADQUISICION PRODUCTOS DEL MAR REQUERIDOS POR LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CGAC-2015-535-M DEL 25-08-2015 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET FACTURA 1646 DEL 2-08-2015.
318.98 0.00 318.98 0.00 APROBADO PERALTAM PERALTAM GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 318.98
11734 11477 27/08/2015 DEV NOR OGA 1708228851 DEL HIERRO VACA ROBERT FERNANDO
DEL HIERRO VACA ROBERT FERNANDO: ASESOR 5: PAGO 1 DIA DE SUBSISTENCIA A MACHACHI PARA ATENDER TEMA DELEGADO POR EL DESPACHO PRESIDENCIAL EN LA FISCALIA Y DEFENSORIA PUBLICA, SSDES-V-15-382 DEL 14-08-2015 F.- AB. GONZALEZ LUISA:14-08-2015:AL:14-08-2015.
65.00 0.00 65.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 65.00
11735 11473 27/08/2015 DEV NOR OGA 0904865961 JARAMILLO CASTILLO PEDRO ANTONIO
JARAMILLO CASTILLO PEDRO ANTONIO: CONSEJERO DE GOBIERNO:PAGO 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL PARA CUMPLIR AGENDA PRESIDENCIAL, REUNIO CON CONSULTORES DE PARQUE SAMANES, SSDES-V-15-379 DEL 14-08-2015 F.- AB. GONZALEZ LUISA:23-07-2015:AL:24-07-2015
195.00 0.00 195.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 195.00
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015414 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
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No.CUR
![Page 415: Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 1 DE FECHA ......29.81 0.00 29.81 0.00 APROBADO LLERENAW NARANJOH NARANJOH NARANJOH S N S MM/dd/yyy y hh:mm:ss Total Fuente: 001 29.81](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022050409/5f868647f549566f326de5a6/html5/thumbnails/415.jpg)
11736 11697 27/08/2015 DEV NOR OGA 0906830575001 JUSTAVINO ALDAS JORGE JIMMY
JUSTAVINO ALDAS JORGE JIMMY.- REPARACION DEL AIRE ACONDICIONADO INSTALADO EN LA SALA DE SESIONES DEL DESPACHO PRESIDENCIAL EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL M. PR-DAG-2015-406-M DEL 25-08-2015 F. COORDINACION GUAYAQUIL FACTURA 1690 DEL 25-08-2015.
150.00 3.00 147.00 0.00 APROBADO BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 300.00
11737 11466 27/08/2015 DEV NOR OGA 0102368495 CASTILLO PENAHERRERA CRISTIAN
CASTILLO PENAHERRERA CRISTIAN:CONSEJERO DE GOBIERNO:PAGO 1 DIA DE SUBSISTENCIA A CUENCA PARA ASISTIR A REUNION CON ACTORES DE LA ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA, SSDES-V-15-374 DEL 13-08-2015 F.- AB. GONZALEZ LUISA:17-08-2015:AL:17-08-2015.
65.00 0.00 65.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 65.00
11738 11519 27/08/2015 DEV NOR OGA 1711595536 GONZALEZ ALCIVAR LUISA MAGDALENA
GONZALEZ ALCIVAR LUISA MAGDALENA:SUBSECRETARIO GENERAL DEL DESPACHO: PAGO 1 DIA DE SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL PARA CUMPLIR ACTIVIDADES DE LA SUBSECRETARIA GENERAL DEL DESPACHO PRESIDENCIAL, SSDES-V-15-396 DEL 20-08-2015 F.- AB. GONZALEZ LUISA:19-08-2015:AL:19-08-2015
65.00 0.00 65.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 65.00
11739 11697 27/08/2015 RDP NOR OGA 0906830575001 JUSTAVINO ALDAS JORGE JIMMY
rdp.-JUSTAVINO ALDAS JORGE JIMMY.- REPARACION DEL AIRE ACONDICIONADO INSTALADO EN LA SALA DE SESIONES DEL DESPACHO PRESIDENCIAL EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL M. PR-DAG-2015-406-M DEL 25-08-2015 F. COORDINACION GUAYAQUIL FACTURA 1690 DEL 25-08-2015.
18.00 0.00 18.00 0.00 APROBADO BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 18.00
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015415 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
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S. PagoNo.ORI
No.CUR
![Page 416: Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 1 DE FECHA ......29.81 0.00 29.81 0.00 APROBADO LLERENAW NARANJOH NARANJOH NARANJOH S N S MM/dd/yyy y hh:mm:ss Total Fuente: 001 29.81](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022050409/5f868647f549566f326de5a6/html5/thumbnails/416.jpg)
11740 11521 27/08/2015 DEV NOR OGA 1711686822 ALVAREZ VILLACRES VERONICA PATRICIA
ALVAREZ VILLACRES VERONICA PATRICIA:SUBSECRETARIA DE AGENDA PRESIDENCIAL: PAGO 1 DIA DE SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL PARA CUMPLIR ACTIVIDADES DE LA SUBSECRETARIA GENERAL DEL DESPACHO PRESIDENCIAL, SSDES-V-15-396 DEL 20-08-2015 F.- AB. GONZALEZ LUISA:19-08-2015:AL:19-08-2015
65.00 0.00 65.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 65.00
11741 11522 27/08/2015 DEV NOR OGA 1756827331 DELGADO GARCIA ANADELGADO GARCIA ANA:ASESOR 4: PAGO 1 DIA DE SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL PARA CUMPLIR ACTIVIDADES DE LA SUBSECRETARIA GENERAL DEL DESPACHO PRESIDENCIAL, SSDES-V-15-396 DEL 20-08-2015 F.- AB. GONZALEZ LUISA:19-08-2015:AL:19-08-2015
65.00 0.00 65.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 65.00
11742 11464 27/08/2015 DEV NOR OGA 1712625241 MORALES BRICENO HENRY EDGAR
MORALES BRICENO HENRY EDGAR: ASESOR 5 :PAGO 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA SUBSECRETARIA GENERAL DEL DESPACHO SEGUN AGENDA OFICIAL, SSDES-V-15-359 DEL 06-08-2015 F.- AB. GONZALEZ LUISA:10-08-2015:AL:11-08-2015.
195.00 0.00 195.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 195.00
11743 11733 27/08/2015 DEV NOR OGA 1708672140001 AVILA ALBUJA MIREYA SOLEDAD
AVILA ALBUJA MIREYA SOLEDAD.- ADQUISICION PRODUCTOS DEL MAR REQUERIDOS POR LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CGAC-2015-535-M DEL 25-08-2015 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET FACTURA 1646 DEL 2-08-2015.
318.98 3.19 315.79 315.79 ERRADO NARANJOH NARANJOH N N N
Total Fuente: 001 318.98
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015416 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
![Page 417: Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 1 DE FECHA ......29.81 0.00 29.81 0.00 APROBADO LLERENAW NARANJOH NARANJOH NARANJOH S N S MM/dd/yyy y hh:mm:ss Total Fuente: 001 29.81](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022050409/5f868647f549566f326de5a6/html5/thumbnails/417.jpg)
11744 11733 27/08/2015 DEV NOR OGA 1708672140001 AVILA ALBUJA MIREYA SOLEDAD
AVILA ALBUJA MIREYA SOLEDAD.- ADQUISICION PRODUCTOS DEL MAR REQUERIDOS POR LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CGAC-2015-535-M DEL 25-08-2015 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET FACTURA 1646 DEL 2-08-2015.
318.98 3.19 315.79 0.00 APROBADO NARANJOH NARANJOH BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 318.98
11745 11745 27/08/2015 COM NOR OGA 1714004452 MORA ZEBALLOS CARLOS EDUARDO
MORA ZEBALLOS CARLOS EDUARDO:SERVIDOR PUBLICO APOYO 4: PAGO DE VIATICOS A GUAYAS-MANABI PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA COORDINACION GENERAL LOGISTICA EN TERRITORIO SEGUN AGENDA OFICIAL, SUBSLOGPR-V-15-362 DEL 21-07-2015 F.- AGUIRRE ALEX:22-07-2015:AL:28-07-2015.
520.00 0.00 520.00 0.00 APROBADO COBOSE COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 520.00
11746 11746 27/08/2015 COM NOR OGA 1711258663 MARTINEZ LEON CRISTIAN STALIN
MARTINEZ LEON CRISTIAN STALIN:SERVIDOR PUBLICO 6: PAGO DE VIATICOS A SANTA ROSA-GUAYAQUIL PARA CUMPLIR ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA COORDINACION GENERAL DE LOGISTICA EN TERRITORIO SEGUN AGENDA OFICIAL, SUBSLOGPR-V-15-371 DEL 22-07-2015 F.- AGUIRRE ALEX:24-07-2015:AL:28-07-2015.
360.00 0.00 360.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 360.00
11747 11728 28/08/2015 DEV NOR OGA 1791766148001 NARANJO ROSES ECUADOR S.A.
NARANJO ROSES ECUADOR S.A.- ADQUISICION ROSAS TINTURAS DE TRES COLORES UTILIZADAS EN LOS ARREGLOS EN VISITA OFICIAL EL 26 JUNIO 2015 M. PR-CGAC-2015-518-M DEL 18-08-2015 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET FACTURA 6108 DEL 08-07-2015.
1,823.05 18.23 1,804.82 0.00 APROBADO NARANJOH NARANJOH NARANJOH NARANJOH FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 3,646.10
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015417 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
![Page 418: Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 1 DE FECHA ......29.81 0.00 29.81 0.00 APROBADO LLERENAW NARANJOH NARANJOH NARANJOH S N S MM/dd/yyy y hh:mm:ss Total Fuente: 001 29.81](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022050409/5f868647f549566f326de5a6/html5/thumbnails/418.jpg)
11748 11748 28/08/2015 COM NOR OGA 1710248749 VARGAS ANDA DANIEL ESPARTACO
VARGAS ANDA DANIEL ESPARTACO:SERVIDOR PUBLICO 5:PAGO DE SUBSISTENCIA A MANABI PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA COORDINACION GENERAL DE LOGISTICA EN TERRITORIO, SUBSLOGPR-V-15-391 DEL 31-07-2015 F.- AGUIRRE ALEX:01-08-2015:AL:01-08-2015.
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 40.00
11749 11749 28/08/2015 CYD NOR SUE 1760000310001 PRESIDENCIA Y SECRETARIA GENERAL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA - PLANTA CENTRAL
[P:08 T:LI A:2015] PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES AÑO 2015, SEGÚN MEMORANDO NRO. PR-DTH-2015-0842-M, OVIEDO MONTENEGRO GALO ANDRES (CONTRATOS OCASIONALES - AL 31 DE JULIO 2015)
773.77 0.00 773.77 0.00 APROBADO LUZURIAGAKUE LUZURIAGAKUE LUZURIAGAKUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 773.77
11750 11728 28/08/2015 RDP NOR OGA 1791766148001 NARANJO ROSES ECUADOR S.A.
RDP NARANJO ROSES ECUADOR S.A.- ADQUISICION ROSAS TINTURAS DE TRES COLORES UTILIZADAS EN LOS ARREGLOS EN VISITA OFICIAL EL 26 JUNIO 2015 M. PR-CGAC-2015-518-M DEL 18-08-2015 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET FACTURA 6108 DEL 08-07-2015.
218.77 0.00 218.77 0.00 APROBADO NARANJOH NARANJOH NARANJOH NARANJOH S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 218.77
11751 11751 28/08/2015 CYD NOR SUE 1760000310001 PRESIDENCIA Y SECRETARIA GENERAL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA - PLANTA CENTRAL
[P:08 T:AJ A:2015] PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS DEL MES DE JULIO DE 2015 DE LOSEP: HIDALGO JACOME VICTORIA ALEXANDRA, LEMA BASANTES HECTOR , TINTIN CUASAPAZ JUAN, TOSCANO ANGEL JEOVANI.
643.92 0.00 643.92 0.00 APROBADO LUZURIAGAKUE LUZURIAGAKUE LUZURIAGAKUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 643.92
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015418 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
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![Page 419: Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 1 DE FECHA ......29.81 0.00 29.81 0.00 APROBADO LLERENAW NARANJOH NARANJOH NARANJOH S N S MM/dd/yyy y hh:mm:ss Total Fuente: 001 29.81](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022050409/5f868647f549566f326de5a6/html5/thumbnails/419.jpg)
11752 11752 28/08/2015 COM NOR OGA 1714004452 MORA ZEBALLOS CARLOS EDUARDO
MORA ZEBALLOS CARLOS EDUARDO:SERVIDOR PUBLICO APOYO 4: PAGO DE VIATICOS A GUAYAS-MANABI PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA COORDINACION GENERAL LOGISTICA EN TERRITORIO SEGUN AGENDA OFICIAL, SUBSLOGPR-V-15-404 DEL 03-08-2015 F.- AGUIRRE ALEX:05-08-2015:AL:08-08-2015.
244.00 0.00 244.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 244.00
11753 11753 28/08/2015 COM NOR OGA 0906590047 ISABEL ELENA AGUIRRE MILLET
ISABEL ELENA AGUIRRE MILLET:ASESOR 5: PAGO DE VIATICOS A PARAMARIBO-SURINAM A FIN DE REALIZAR COORDINACION LOGISTICA PREVIA A LAS ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE, RESOLUCION CGAF-2015-179 DEL 12-08-2015 F.- ING. GUSTAVO BLUM:11-08-2015:AL:12-08-2015.
352.43 0.00 352.43 0.00 APROBADO COBOSE COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 352.43
11754 11754 28/08/2015 CYD NOR SUE 1760000310001 PRESIDENCIA Y SECRETARIA GENERAL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA - PLANTA CENTRAL
[P:08 T:LI A:2015] PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES AÑO 2015, SEGÚN MEMORANDO NRO. PR-DTH-2015-0842-M, SALTOS BERNAL CARLOS EFRAIN (CONTRATOS OCASIONALES - AL 30 DE ENERO 2015)
1,330.14 619.50 710.64 0.00 APROBADO LUZURIAGAKUE LUZURIAGAKUE LUZURIAGAKUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 1,330.14
11755 11733 28/08/2015 DEV NOR OGA 1708672140001 AVILA ALBUJA MIREYA SOLEDAD
AVILA ALBUJA MIREYA SOLEDAD.- ADQUISICION PRODUCTOS DEL MAR REQUERIDOS POR LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CGAC-2015-535-M DEL 25-08-2015 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET FACTURA 1646 DEL 2-08-2015.
318.98 0.00 318.98 318.98 ERRADO BENAVIDESJUE N N N
Total Fuente: 001 318.98
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015419 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
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11756 11756 28/08/2015 COM NOR OGA 1710422542 VELOZ GUERRA JUAN CARLOS
VELOZ GUERRA JUAN CARLOS:CHOFER: PAGO DE VIATICOS A SANTA ELENA-ANCONCITO PARA MOVILIZAR A COELLO JHENNY Y VASQUEZ JOHANA PARA BRINDAR ATENCION CIUDADANA, RECEPCION DE DOCUMENTOS Y SEGUIMIENTO DE CASOS, SUBNP-V-15-101 DEL 27-08-2015 F.- SOTO GLENDA:28-08-2015:AL:30-08-2015
200.00 0.00 200.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 200.00
11757 11439 28/08/2015 COM RPA OGA 1790792323001 LETRASIGMA CIA. LTDA.LETRASIGMA.- RENTA ANUAL DE 500 VALLAS DOBLE LADO PARA UN SEGUNDO CIRCUITO A NIVEL NACIONAL PARA PUBLICITAR LAS ACCIONES DEL GOBIERNO NACIONAL. CONTRATO 1378-13, FACTURA 761, CONVENIO DE TERMINACION 2001-15 POR MUTUO ACUERDO, INFORME JURIDICO PR-DAJ-2015-0149-M DEL 15-07-2015 F. IGNACIO CASTRO
(23,480.82) 0.00 (23,480.82) 0.00 APROBADO SALASRUE SALASRUE SALASRUE N N N
Total Fuente: 001
11758 11758 28/08/2015 COM NOR OGA 1724404684 COELLO ARIAS JHENNY ANAVELA
COELLO ARIAS JHENNY ANAVELA:SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 4: PAGO DE VIATICOS A SANTA ELENA-ANCONCITO PARA BRINDAR ATENCION CIUDADANA, RECEPCION DE DOCUMENTOS Y SEGUIMIENTO DE CASOS, SUBNP-V-15-101 DEL 27-08-2015 F.- SOTO GLENDA:28-08-2015:AL:30-08-2015
200.00 0.00 200.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 200.00
11759 11759 28/08/2015 COM NOR OGA 1002692208 VASQUEZ BRAVO JOHANNA MARIELA
VASQUEZ BRAVO JOHANNA MARIELA:SERVIDOR PUBLICO 7:PAGO DE VIATICOS A SANTA ELENA-ANCONCITO PARA BRINDAR ATENCION CIUDADANA, RECEPCION DE DOCUMENTOS Y SEGUIMIENTO DE CASOS, SUBNP-V-15-101 DEL 27-08-2015 F.- SOTO GLENDA:28-08-2015:AL:30-08-2015
200.00 0.00 200.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 200.00
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015420 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
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11760 11760 28/08/2015 COM NOR OGA 1710248749 VARGAS ANDA DANIEL ESPARTACO
VARGAS ANDA DANIEL ESPARTACO:SERVIDOR PUBLICO 5:PAGO DE VAITICOS A GUAYAS-CAÑAR PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA COORDINACION GENERAL DE LOGISTICA EN TERRITORIO, SUBSLOGPR-V-15-434 DEL 14-08-2015 F.- AGUIRRE ALEX:16-08-2015:AL:19-08-2015.
280.00 0.00 280.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 280.00
11761 11761 28/08/2015 COM NOR OGA 0920390333 LOPEZ HEREDIA MANOLO ALEJANDRO
LOPEZ HEREDIA MANOLO ALEJANDRO:ASESOR 3: PAGO DE VIATICOS A ORELLANA-GUAYAS-GALAPAGOS-MANABI PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA SUBSECRETARIA DE GESTION LOGISTICA EN TERRITORIO SEGUN AGENDA OFICIAL, SUBSLOGPR-V-15-437 DEL 14-08-2015 F.-AGUIRRE ALEX:10-08-2015:AL:18-08-2015.
1,105.00 0.00 1,105.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 1,105.00
11762 11762 28/08/2015 COM NOR OGA 0920390333 LOPEZ HEREDIA MANOLO ALEJANDRO
LOPEZ HEREDIA MANOLO ALEJANDRO:ASESOR 3: PAGO DE VIATICOS A MANABI PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA SUBSECRETARIA DE GESTION LOGISTICA EN TERRITORIO SEGUN AGENDA OFICIAL, SUBSLOGPR-V-15-449 DEL 19-08-2015 F.-AGUIRRE ALEX:05-08-2015:AL:08-08-2015.
394.00 0.00 394.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 394.00
11763 11763 28/08/2015 COM NOR OGA 1711258663 MARTINEZ LEON CRISTIAN STALIN
MARTINEZ LEON CRISTIAN STALIN:SERVIDOR PUBLICO 6: PAGO DE VIATICOS A IMBABURA PARA CUMPLIR ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA COORDINACION GENERAL DE LOGISTICA EN TERRITORIO SEGUN AGENDA OFICIAL, SUBSLOGPR-V-15-451 DEL 20-08-2015 F.- AGUIRRE ALEX:13-08-2015:AL:15-08-2015.
200.00 0.00 200.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 200.00
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015421 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
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![Page 422: Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 1 DE FECHA ......29.81 0.00 29.81 0.00 APROBADO LLERENAW NARANJOH NARANJOH NARANJOH S N S MM/dd/yyy y hh:mm:ss Total Fuente: 001 29.81](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022050409/5f868647f549566f326de5a6/html5/thumbnails/422.jpg)
11764 11764 28/08/2015 COM NOR OGA 1003394374 RIVADENEIRA ESCOBAR JORGE RENATO
RIVADENEIRA ESCOBAR JORGE RENATO:SERVIDOR PUBLICO 5:PAGO DE VIATICOS A ARCHIDONA PARA CUMMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA SUBSECRETARIA DE GESTION LOGISTICA Y PROTOCOLAR SEGUN AGENDA OFICIAL, SUBSLOGPR-V-15-453 DEL 21-08-2015 F.- AGUIRRE ALEX:15-07-2015:AL:18-07-2015
280.00 0.00 280.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 280.00
11765 11765 28/08/2015 COM NOR OGA 0802504712 LOPEZ ANDRADE HIPOLITO ANDRES
LOPEZ ANDRADE HIPOLITO ANDRES:COORDINADOR GENERAL: PAGO DE VIATICOS A LAS ISLAS GALAPAGOS PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA SUBSECRETARIA DE GESTION LOGISTICA EN TERRITORIO SEGUN AGENDA OFICIAL, SUBSLOGPR-V-15-454 DEL 24-08-2015 F.-AGUIRRE ALEX:19-08-2015:AL:22-08-2015
455.00 0.00 455.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 455.00
11766 11766 28/08/2015 COM NOR OGA 1002462651 TERAN BETANCOURT LAURA GUADALU
TERAN BETANCOURT LAURA GUADALUPE:ASESOR 4: PAGO DE SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL PARA ATENDER Y DAR SOPORTE A LA AGENDA DE LA DRA. PAMELA MARTINEZ, SSDES-V-15-380 DEL 17-08-2015 F.- AB. GONZALEZ LUISA:18-08-2015:AL:18-08-2015.
65.00 0.00 65.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 65.00
11767 11767 28/08/2015 COM NOR OGA 1201987359 ZAMORA GONZALEZ WILSON TOMAS
ZAMORA GONZALEZ WILSON TOMAS:ASESOR 3:PAGO DE 2 DIAS DE ALIMENTACION A GUAYAQUIL PARA ATENDER DISPOSICION DE LA AUTORIDAD DEL DESPACHO, SSDES-V-15-386 DEL 17-08-2015 F.- AB. GONZALEZ LUISA:18-08-2015:AL:19-08-2015.
8.00 0.00 8.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 8.00
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015422 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
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![Page 423: Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 1 DE FECHA ......29.81 0.00 29.81 0.00 APROBADO LLERENAW NARANJOH NARANJOH NARANJOH S N S MM/dd/yyy y hh:mm:ss Total Fuente: 001 29.81](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022050409/5f868647f549566f326de5a6/html5/thumbnails/423.jpg)
11768 11768 28/08/2015 COM NOR OGA 1003037601 CIFUENTES BEDOYA ALEXIS GEOVANNY
CIFUENTES BEDOYA ALEXIS GEOVANNY:ASESOR 5:PAGO DE SUBSISTENCIA A LA ISLA GALAPAGOS PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA SUBSECRETARIA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL SEGUN AGENDA OFICIAL, SSDES-V-15-398 DEL 24-08-2015 F.- AB. GONZALEZ LUISA:21-08-2015:AL:21-08-2015
65.00 0.00 65.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 65.00
11769 11769 28/08/2015 COM NOR OGA 1003037601 CIFUENTES BEDOYA ALEXIS GEOVANNY
CIFUENTES BEDOYA ALEXIS GEOVANNY:ASESOR 5:PAGO DE SUBSISTENCIA A COTOPAXI-GUAYAS PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA SUBSECRETARIA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL SEGUN AGENDA OFICIAL, SSDES-V-15-402 DEL 26-08-2015 F.- AB. GONZALEZ LUISA:25-08-2015:AL:25-08-2015
65.00 0.00 65.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 65.00
11770 11770 28/08/2015 COM NOR OGA 1714623053 SISALEMA SEVILLA JUAN CARLOS
SISALEMA SEVILLA JUAN CARLOS:SERVIDOR PUBLICO APOYO 4:PAGO DE SUBSISTENCIA A COTOPAXI-GUAYAS PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA SUBSECRETARIA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL SEGUN AGENDA OFICIAL, SSDES-V-15-403 DEL 26-08-2015 F.- AB. GONZALEZ LUISA:25-08-2015:AL:25-08-2015
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO COBOSE COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 40.00
11771 11771 28/08/2015 COM NOR OGA 1791413237001 SUPERDEPORTE S.A.SUPERDEPORTE S.A.- ADQUISICION EQUIPOS DEPORTIVOS PARA LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA M S.N DE FECHA 21 DE AGOSTO DEL 2015. AUTORIZACION DIR ADMINISTRATIVO M PR-JAQSG-2013-001881-M FECHA 10 DICIEMBRE 2013. FACT. 181090
570.44 0.00 570.44 0.00 APROBADO GAIBORKUE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 570.44
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015423 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
![Page 424: Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 1 DE FECHA ......29.81 0.00 29.81 0.00 APROBADO LLERENAW NARANJOH NARANJOH NARANJOH S N S MM/dd/yyy y hh:mm:ss Total Fuente: 001 29.81](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022050409/5f868647f549566f326de5a6/html5/thumbnails/424.jpg)
11772 11772 28/08/2015 COM NOR OGA 0992569336001 SURFNET AD SOLUTIONS S.A.SURFNET AD SOLUTIONS S.A.- PAGO FINAL PRODUCTO IV SERVICIOS DE MARKETING DIGITAL PARA EL POSICIONAMIENTO DE LA SECRETARIA PARA LA INICIATIVA DEL BUEN VIVIR M. PR-DAJ-2015-173-M F. DIRECTOR JURIDICO M-PR-SIPCSBV-2015-339-M F. GERENTE INSTITUCIONAL FACTURA 265 DEL 15-07-2015-CONTRATO 1489-15.
13,944.00 0.00 13,944.00 0.00 APROBADO PERALTAM PERALTAM GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 13,944.00
11773 11772 28/08/2015 DEV NOR OGA 0992569336001 SURFNET AD SOLUTIONS S.A.SURFNET AD SOLUTIONS S.A.- PAGO FINAL PRODUCTO IV SERVICIOS DE MARKETING DIGITAL PARA EL POSICIONAMIENTO DE LA SECRETARIA PARA LA INICIATIVA DEL BUEN VIVIR M. PR-DAJ-2015-173-M F. DIRECTOR JURIDICO M-PR-SIPCSBV-2015-339-M F. GERENTE INSTITUCIONAL FACTURA 265 DEL 15-07-2015-CONTRATO 1489-15.
12,450.00 249.00 12,201.00 12,201.00 APROBADO BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N N
Total Fuente: 001 12,450.00
11774 11772 28/08/2015 RDP NOR OGA 0992569336001 SURFNET AD SOLUTIONS S.A.rdp.-SURFNET AD SOLUTIONS S.A.- PAGO FINAL PRODUCTO IV SERVICIOS DE MARKETING DIGITAL PARA EL POSICIONAMIENTO DE LA SECRETARIA PARA LA INICIATIVA DEL BUEN VIVIR M. PR-DAJ-2015-173-M F. DIRECTOR JURIDICO M-PR-SIPCSBV-2015-339-M F. GERENTE INSTITUCIONAL FACTURA 265 DEL 15-07-2015-CONTRATO 1489-15.
1,494.00 0.00 1,494.00 0.00 APROBADO BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 1,494.00
11775 11771 28/08/2015 DEV NOR OGA 1791413237001 SUPERDEPORTE S.A.SUPERDEPORTE S.A.- ADQUISICION EQUIPOS DEPORTIVOS PARA LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA M S.N DE FECHA 21 DE AGOSTO DEL 2015. AUTORIZACION DIR ADMINISTRATIVO M PR-JAQSG-2013-001881-M FECHA 10 DICIEMBRE 2013. FACT. 181090
509.32 5.09 504.23 0.00 APROBADO BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 1,018.64
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015424 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
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11776 11771 28/08/2015 RDP NOR OGA 1791413237001 SUPERDEPORTE S.A.rdp.-SUPERDEPORTE S.A.- ADQUISICION EQUIPOS DEPORTIVOS PARA LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA M S.N DE FECHA 21 DE AGOSTO DEL 2015. AUTORIZACION DIR ADMINISTRATIVO M PR-JAQSG-2013-001881-M FECHA 10 DICIEMBRE 2013. FACT. 181090
61.12 0.00 61.12 0.00 APROBADO BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 61.12
11777 11777 28/08/2015 CYD NOR SUE 1760000310001 PRESIDENCIA Y SECRETARIA GENERAL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA - PLANTA CENTRAL
[P:08 T:LI A:2015] PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES AÑO 2015, SEGÚN MEMORANDO NRO. PR-DTH-2015-0839-M, AUZ QUELAL YOLANDA MARICELA (NOMBRAMIENTO PROVISIONAL- AL 13 DE JULIO 2015)
830.73 0.00 830.73 0.00 APROBADO LUZURIAGAKUE LUZURIAGAKUE LUZURIAGAKUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 830.73
11778 11730 28/08/2015 DEV NOR OGA 0909440778 PICO MARIANAMARIANA DEL CONSUELO PICO ALVEAR:ASESOR 1: PAGO DE VIATICOS A PARAMARIBO-SURINAM PARA CONFORMAR COMITIVA DE APOYO AL SR. PRESIDENTE DURANTE SU VISITA SEGUN AGENDA OFICIAL, RESOLUCION CGAF-2015-179 DEL 12-08-2015 F.- ING. GUSTAVO BLUM:11-08-2015:AL:12-08-2015.
419.10 0.00 419.10 419.10 APROBADO PEREZM NARANJOH NARANJOH FREIREMUE S N N
Total Fuente: 001 419.10
11779 11467 28/08/2015 DEV NOR OGA 1716570005 MONTALVO CLAVIJO CESAR PAUL
MONTALVO CLAVIJO CESAR PAUL:COORDINADOR GENERAL: PAGO DE VIATICOS A PARAMARIBO-SURINAM PARA CONFORMAR COMITIVA DE APOYO AL SR. PRESIDENTE DURANTE SU VISITA SEGUN AGENDA OFICIAL, RESOLUCION CGAF-2015-179 DEL 12-08-2015 F.- ING. GUSTAVO BLUM:11-08-2015:AL:12-08-2015.
352.43 0.00 352.43 352.43 APROBADO PEREZM NARANJOH NARANJOH FREIREMUE S N N
Total Fuente: 001 352.43
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015425 DE
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11780 11712 28/08/2015 DEV NOR OGA 1704866985 TAPIA VEGA GUILLERMO RODRIGO
TAPIA VEGA GUILLERMO RODRIGO:CHOFER: PAGO ALCANCE DE VIATICOS A LATACUNGA-COTOPAXI (PAGADO CON CUR 11286 DEL 19 AL 20 AGOSTO 2015)PARA MOVILIZAR AL SR. DARIO ORTEGA A FIN DE VERIFICAR RIESGOS DEL VOLCAN COTOPAXI, DIRADMIN-V-15-167 DEL 21-08-2015 F.- UNDA JOANNA:21-08-2015:AL:21-08-2015.
80.00 0.00 80.00 80.00 APROBADO PEREZM NARANJOH NARANJOH FREIREMUE S N N
Total Fuente: 001 80.00
11781 11714 28/08/2015 DEV NOR OGA 1720898988 SIMBANA CAIZA GIOVANNA ELIZABETH
SIMBANA CAIZA GIOVANNA ELIZABETH: SERVIDOR PUBLICO APOYO 4: PAGO ALCANCE DE VIATICOS A PIMAMPIRO-IMBABURA-MANTA (PAGADO CON CUR 10999 DEL 13-15 AGOSTO 2015)PARA BRINDAR SOPORTE TECNICO AL SR. PRESIDENTE, SSGRL-V-15-37 DEL 18-08-2015 F.-CEDEÑO JORGE:16-08-2015:AL:17-08-2015.
160.00 0.00 160.00 160.00 APROBADO PEREZM NARANJOH NARANJOH FREIREMUE S N N
Total Fuente: 001 160.00
11782 11715 28/08/2015 DEV NOR OGA 1712166766 TOSCANO ANGEL JEOVANITOSCANO ANGEL JEOVANI:SERVIDOR PUBLICO 1:PAGO ALCANCE DE VIATICOS A PIMAMPIRO-IMBABURA-MANTA (PAGADO CON CUR 11002 DEL 13-15 AGOSTO 2015)PARA BRINDAR SOPORTE TECNICO AL SR. PRESIDENTE, SSGRL-V-15-37 DEL 18-08-2015 F.-CEDEÑO JORGE:16-08-2015:AL:17-08-2015.
160.00 0.00 160.00 0.00 APROBADO PEREZM NARANJOH NARANJOH FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 160.00
11783 11716 28/08/2015 DEV NOR OGA 1719446401 RAMIREZ ENCALADA JHONY FERNANDO
RAMIREZ ENCALADA JHONY FERNANDO:SERVIDOR PUBLICO APOYO 4: PAGO ALCANCE DE VIATICOS A PIMAMPIRO-IMBABURA-MANTA (PAGADO CON CUR 11001 DEL 13-15 AGOSTO 2015)PARA BRINDAR SOPORTE TECNICO AL SR. PRESIDENTE, SSGRL-V-15-37 DEL 18-08-2015 F.-CEDEÑO JORGE:16-08-2015:AL:17-08-2015.
160.00 0.00 160.00 0.00 APROBADO PEREZM NARANJOH NARANJOH FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 160.00
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015426 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
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![Page 427: Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 1 DE FECHA ......29.81 0.00 29.81 0.00 APROBADO LLERENAW NARANJOH NARANJOH NARANJOH S N S MM/dd/yyy y hh:mm:ss Total Fuente: 001 29.81](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022050409/5f868647f549566f326de5a6/html5/thumbnails/427.jpg)
11784 11756 28/08/2015 DEV NOR OGA 1710422542 VELOZ GUERRA JUAN CARLOS
VELOZ GUERRA JUAN CARLOS:CHOFER: PAGO DE VIATICOS A SANTA ELENA-ANCONCITO PARA MOVILIZAR A COELLO JHENNY Y VASQUEZ JOHANA PARA BRINDAR ATENCION CIUDADANA, RECEPCION DE DOCUMENTOS Y SEGUIMIENTO DE CASOS, SUBNP-V-15-101 DEL 27-08-2015 F.- SOTO GLENDA:28-08-2015:AL:30-08-2015
200.00 0.00 200.00 200.00 APROBADO PEREZM NARANJOH NARANJOH FREIREMUE S N N
Total Fuente: 001 200.00
11785 11758 28/08/2015 DEV NOR OGA 1724404684 COELLO ARIAS JHENNY ANAVELA
COELLO ARIAS JHENNY ANAVELA:SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 4: PAGO DE VIATICOS A SANTA ELENA-ANCONCITO PARA BRINDAR ATENCION CIUDADANA, RECEPCION DE DOCUMENTOS Y SEGUIMIENTO DE CASOS, SUBNP-V-15-101 DEL 27-08-2015 F.- SOTO GLENDA:28-08-2015:AL:30-08-2015
200.00 0.00 200.00 0.00 APROBADO PEREZM NARANJOH NARANJOH FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 200.00
11786 11759 28/08/2015 DEV NOR OGA 1002692208 VASQUEZ BRAVO JOHANNA MARIELA
VASQUEZ BRAVO JOHANNA MARIELA:SERVIDOR PUBLICO 7:PAGO DE VIATICOS A SANTA ELENA-ANCONCITO PARA BRINDAR ATENCION CIUDADANA, RECEPCION DE DOCUMENTOS Y SEGUIMIENTO DE CASOS, SUBNP-V-15-101 DEL 27-08-2015 F.- SOTO GLENDA:28-08-2015:AL:30-08-2015
200.00 0.00 200.00 200.00 APROBADO PEREZM NARANJOH NARANJOH FREIREMUE S N N
Total Fuente: 001 200.00
11787 11671 28/08/2015 DEV NOR OGA 1707794382 SANCHEZ JURADO HERMES ALFONSO
SANCHEZ JURADO HERMES ALFONSO:CHOFER:PAGO DE SUBSISTENCIA A MISAHUALLI-NAPO PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR EL DESPACHO PRESIDENCIAL, TRASLADAR PRESENTES POR PARTE DEL SR. PRESIDENTE, SSDES-V-15-291 DEL 04-07-2015 F.- AB. GONZALEZ LUISA.:04-07-2015:04-07-2015
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO PEREZM NARANJOH NARANJOH FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015427 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
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11788 11746 28/08/2015 DEV NOR OGA 1711258663 MARTINEZ LEON CRISTIAN STALIN
MARTINEZ LEON CRISTIAN STALIN:SERVIDOR PUBLICO 6: PAGO DE VIATICOS A SANTA ROSA-GUAYAQUIL PARA CUMPLIR ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA COORDINACION GENERAL DE LOGISTICA EN TERRITORIO SEGUN AGENDA OFICIAL, SUBSLOGPR-V-15-371 DEL 22-07-2015 F.- AGUIRRE ALEX:24-07-2015:AL:28-07-2015.
360.00 0.00 360.00 0.00 APROBADO PEREZM NARANJOH NARANJOH FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 360.00
11789 11748 28/08/2015 DEV NOR OGA 1710248749 VARGAS ANDA DANIEL ESPARTACO
VARGAS ANDA DANIEL ESPARTACO:SERVIDOR PUBLICO 5:PAGO DE SUBSISTENCIA A MANABI PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA COORDINACION GENERAL DE LOGISTICA EN TERRITORIO, SUBSLOGPR-V-15-391 DEL 31-07-2015 F.- AGUIRRE ALEX:01-08-2015:AL:01-08-2015.
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO PEREZM NARANJOH NARANJOH FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
11790 11752 28/08/2015 DEV NOR OGA 1714004452 MORA ZEBALLOS CARLOS EDUARDO
MORA ZEBALLOS CARLOS EDUARDO:SERVIDOR PUBLICO APOYO 4: PAGO DE VIATICOS A GUAYAS-MANABI PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA COORDINACION GENERAL LOGISTICA EN TERRITORIO SEGUN AGENDA OFICIAL, SUBSLOGPR-V-15-404 DEL 03-08-2015 F.- AGUIRRE ALEX:05-08-2015:AL:08-08-2015.
244.00 0.00 244.00 0.00 APROBADO PEREZM NARANJOH NARANJOH FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 244.00
11791 11745 28/08/2015 DEV NOR OGA 1714004452 MORA ZEBALLOS CARLOS EDUARDO
MORA ZEBALLOS CARLOS EDUARDO:SERVIDOR PUBLICO APOYO 4: PAGO DE VIATICOS A GUAYAS-MANABI PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA COORDINACION GENERAL LOGISTICA EN TERRITORIO SEGUN AGENDA OFICIAL, SUBSLOGPR-V-15-362 DEL 21-07-2015 F.- AGUIRRE ALEX:22-07-2015:AL:28-07-2015.
520.00 0.00 520.00 0.00 APROBADO PEREZM NARANJOH NARANJOH FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 520.00
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015428 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
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11792 11753 28/08/2015 DEV NOR OGA 0906590047 ISABEL ELENA AGUIRRE MILLET
ISABEL ELENA AGUIRRE MILLET:ASESOR 5: PAGO DE VIATICOS A PARAMARIBO-SURINAM A FIN DE REALIZAR COORDINACION LOGISTICA PREVIA A LAS ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE, RESOLUCION CGAF-2015-179 DEL 12-08-2015 F.- ING. GUSTAVO BLUM:11-08-2015:AL:12-08-2015.
352.43 0.00 352.43 0.00 APROBADO PEREZM NARANJOH NARANJOH FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 352.43
11793 11760 28/08/2015 DEV NOR OGA 1710248749 VARGAS ANDA DANIEL ESPARTACO
VARGAS ANDA DANIEL ESPARTACO:SERVIDOR PUBLICO 5:PAGO DE VAITICOS A GUAYAS-CAÑAR PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA COORDINACION GENERAL DE LOGISTICA EN TERRITORIO, SUBSLOGPR-V-15-434 DEL 14-08-2015 F.- AGUIRRE ALEX:16-08-2015:AL:19-08-2015.
280.00 0.00 280.00 0.00 APROBADO PEREZM NARANJOH NARANJOH FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 280.00
11794 11761 28/08/2015 DEV NOR OGA 0920390333 LOPEZ HEREDIA MANOLO ALEJANDRO
LOPEZ HEREDIA MANOLO ALEJANDRO:ASESOR 3: PAGO DE VIATICOS A ORELLANA-GUAYAS-GALAPAGOS-MANABI PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA SUBSECRETARIA DE GESTION LOGISTICA EN TERRITORIO SEGUN AGENDA OFICIAL, SUBSLOGPR-V-15-437 DEL 14-08-2015 F.-AGUIRRE ALEX:10-08-2015:AL:18-08-2015.
1,105.00 0.00 1,105.00 0.00 APROBADO PEREZM NARANJOH NARANJOH FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 1,105.00
11795 11762 28/08/2015 DEV NOR OGA 0920390333 LOPEZ HEREDIA MANOLO ALEJANDRO
LOPEZ HEREDIA MANOLO ALEJANDRO:ASESOR 3: PAGO DE VIATICOS A MANABI PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA SUBSECRETARIA DE GESTION LOGISTICA EN TERRITORIO SEGUN AGENDA OFICIAL, SUBSLOGPR-V-15-449 DEL 19-08-2015 F.-AGUIRRE ALEX:05-08-2015:AL:08-08-2015.
394.00 0.00 394.00 0.00 APROBADO PEREZM NARANJOH NARANJOH FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 394.00
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015429 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
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Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
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11796 11763 28/08/2015 DEV NOR OGA 1711258663 MARTINEZ LEON CRISTIAN STALIN
MARTINEZ LEON CRISTIAN STALIN:SERVIDOR PUBLICO 6: PAGO DE VIATICOS A IMBABURA PARA CUMPLIR ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA COORDINACION GENERAL DE LOGISTICA EN TERRITORIO SEGUN AGENDA OFICIAL, SUBSLOGPR-V-15-451 DEL 20-08-2015 F.- AGUIRRE ALEX:13-08-2015:AL:15-08-2015.
200.00 0.00 200.00 0.00 APROBADO PEREZM NARANJOH NARANJOH FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 200.00
11797 11764 28/08/2015 DEV NOR OGA 1003394374 RIVADENEIRA ESCOBAR JORGE RENATO
RIVADENEIRA ESCOBAR JORGE RENATO:SERVIDOR PUBLICO 5:PAGO DE VIATICOS A ARCHIDONA PARA CUMMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA SUBSECRETARIA DE GESTION LOGISTICA Y PROTOCOLAR SEGUN AGENDA OFICIAL, SUBSLOGPR-V-15-453 DEL 21-08-2015 F.- AGUIRRE ALEX:15-07-2015:AL:18-07-2015
280.00 0.00 280.00 0.00 APROBADO PEREZM NARANJOH NARANJOH FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 280.00
11798 11765 28/08/2015 DEV NOR OGA 0802504712 LOPEZ ANDRADE HIPOLITO ANDRES
LOPEZ ANDRADE HIPOLITO ANDRES:COORDINADOR GENERAL: PAGO DE VIATICOS A LAS ISLAS GALAPAGOS PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA SUBSECRETARIA DE GESTION LOGISTICA EN TERRITORIO SEGUN AGENDA OFICIAL, SUBSLOGPR-V-15-454 DEL 24-08-2015 F.-AGUIRRE ALEX:19-08-2015:AL:22-08-2015
455.00 0.00 455.00 0.00 APROBADO PEREZM NARANJOH NARANJOH FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 455.00
11799 11766 28/08/2015 DEV NOR OGA 1002462651 TERAN BETANCOURT LAURA GUADALU
TERAN BETANCOURT LAURA GUADALUPE:ASESOR 4: PAGO DE SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL PARA ATENDER Y DAR SOPORTE A LA AGENDA DE LA DRA. PAMELA MARTINEZ, SSDES-V-15-380 DEL 17-08-2015 F.- AB. GONZALEZ LUISA:18-08-2015:AL:18-08-2015.
65.00 0.00 65.00 0.00 APROBADO PEREZM NARANJOH NARANJOH FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 65.00
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015430 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
![Page 431: Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 1 DE FECHA ......29.81 0.00 29.81 0.00 APROBADO LLERENAW NARANJOH NARANJOH NARANJOH S N S MM/dd/yyy y hh:mm:ss Total Fuente: 001 29.81](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022050409/5f868647f549566f326de5a6/html5/thumbnails/431.jpg)
11800 11767 28/08/2015 DEV NOR OGA 1201987359 ZAMORA GONZALEZ WILSON TOMAS
ZAMORA GONZALEZ WILSON TOMAS:ASESOR 3:PAGO DE 2 DIAS DE ALIMENTACION A GUAYAQUIL PARA ATENDER DISPOSICION DE LA AUTORIDAD DEL DESPACHO, SSDES-V-15-386 DEL 17-08-2015 F.- AB. GONZALEZ LUISA:18-08-2015:AL:19-08-2015.
8.00 0.00 8.00 0.00 APROBADO PEREZM NARANJOH NARANJOH FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 8.00
11801 11768 28/08/2015 DEV NOR OGA 1003037601 CIFUENTES BEDOYA ALEXIS GEOVANNY
CIFUENTES BEDOYA ALEXIS GEOVANNY:ASESOR 5:PAGO DE SUBSISTENCIA A LA ISLA GALAPAGOS PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA SUBSECRETARIA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL SEGUN AGENDA OFICIAL, SSDES-V-15-398 DEL 24-08-2015 F.- AB. GONZALEZ LUISA:21-08-2015:AL:21-08-2015
65.00 0.00 65.00 0.00 APROBADO PEREZM NARANJOH NARANJOH FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 65.00
11802 11769 28/08/2015 DEV NOR OGA 1003037601 CIFUENTES BEDOYA ALEXIS GEOVANNY
CIFUENTES BEDOYA ALEXIS GEOVANNY:ASESOR 5:PAGO DE SUBSISTENCIA A COTOPAXI-GUAYAS PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA SUBSECRETARIA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL SEGUN AGENDA OFICIAL, SSDES-V-15-402 DEL 26-08-2015 F.- AB. GONZALEZ LUISA:25-08-2015:AL:25-08-2015
65.00 0.00 65.00 0.00 APROBADO PEREZM NARANJOH NARANJOH FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 65.00
11803 11770 28/08/2015 DEV NOR OGA 1714623053 SISALEMA SEVILLA JUAN CARLOS
SISALEMA SEVILLA JUAN CARLOS:SERVIDOR PUBLICO APOYO 4:PAGO DE SUBSISTENCIA A COTOPAXI-GUAYAS PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA SUBSECRETARIA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL SEGUN AGENDA OFICIAL, SSDES-V-15-403 DEL 26-08-2015 F.- AB. GONZALEZ LUISA:25-08-2015:AL:25-08-2015
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO PEREZM NARANJOH NARANJOH FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015431 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
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![Page 432: Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 1 DE FECHA ......29.81 0.00 29.81 0.00 APROBADO LLERENAW NARANJOH NARANJOH NARANJOH S N S MM/dd/yyy y hh:mm:ss Total Fuente: 001 29.81](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022050409/5f868647f549566f326de5a6/html5/thumbnails/432.jpg)
11804 11804 28/08/2015 COM NOR OGA 1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PROPORCIONADO A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA INSTITUCION PERIODO DEL 01 JULIO AL 01 AGOSTO 2015 M. PR-JSMSG-2015-227-M DEL 28-08-2015 F. JEFE MANTENIMIENTO FACTURAS 13272-13012 DEL 05-08-2015.
12,994.09 0.00 12,994.09 0.09 APROBADO PERALTAM PERALTAM GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 12,994.09
11805 11804 28/08/2015 DEV NOR OGA 1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PROPORCIONADO A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA INSTITUCION PERIODO DEL 01 JULIO AL 01 AGOSTO 2015 M. PR-JSMSG-2015-227-M DEL 28-08-2015 F. JEFE MANTENIMIENTO FACTURAS 13272-13012 DEL 05-08-2015.
12,994.09 0.00 12,994.09 12,994.09 ERRADO BENAVIDESJUE N N N
Total Fuente: 001 12,994.09
11806 11806 28/08/2015 CYD NOR SUE 1760000310001 PRESIDENCIA Y SECRETARIA GENERAL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA - PLANTA CENTRAL
[P:08 T:NO A:2015] 020 9999 0000- PRESIDENCIA Y SECRETARIA GENERAL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA - PLANTA CENTRAL - PAGO DE NÓMINA MES DE AGOSTO 2015 LOSEP Y CÓDIGO DE TRABAJO (512 SERVIDORES)
803,622.16 281,305.74 522,316.42 0.00 APROBADO LUZURIAGAKUE LUZURIAGAKUE LUZURIAGAKUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 803,622.16
11807 11804 28/08/2015 DEV NOR OGA 1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PROPORCIONADO A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA INSTITUCION PERIODO DEL 01 JULIO AL 01 AGOSTO 2015 M. PR-JSMSG-2015-227-M DEL 28-08-2015 F. JEFE MANTENIMIENTO FACTURAS 13272-13012 DEL 05-08-2015.
12,411.71 0.00 12,411.71 12,411.71 APROBADO BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N N
Total Fuente: 001 12,411.71
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015432 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
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11808 11808 28/08/2015 CYD NOR SUE 1760000310001 PRESIDENCIA Y SECRETARIA GENERAL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA - PLANTA CENTRAL
[P:08 T:LI A:2015] PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES AÑO 2015, SEGÚN MEMORANDO NRO. PR-DTH-2015-0839-M, BASTIDAS TIMBILA SARA GABRIELA (NOMBRAMIENTO PROVISIONAL - AL 31 DE JULIO 2015)
1,380.48 0.00 1,380.48 0.00 APROBADO LUZURIAGAKUE LUZURIAGAKUE LUZURIAGAKUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 1,380.48
11809 11809 28/08/2015 COM NOR OGA 1713722625001 ACOSTA SOLORZANO ERIKA PAULINA
ACOSTA SOLORZANO ERIKA PAULINA.- CONTRATO SERVICIOS PROFESIONALES PROYECTO ENIPLA/1503-15 PERIODO DEL 04 AL 31 DE MAYO-2015 M. PR-ASESP-2015-500-M DEL 12-06-2015 F. DIRECTORA PROGRAMA ENIPLA FACTURA 514 DEL 08-06-2015 E INFORME MENSUAL.
3,305.86 0.00 3,305.86 3,305.86 REGISTRADO PERALTAM N N N
Total Fuente: 001 3,305.86
11810 11804 28/08/2015 RDP NOR OGA 1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.
rdp.-EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PROPORCIONADO A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA INSTITUCION PERIODO DEL 01 JULIO AL 01 AGOSTO 2015 M. PR-JSMSG-2015-227-M DEL 28-08-2015 F. JEFE MANTENIMIENTO FACTURAS 13272-13012 DEL 05-08-2015.
582.29 0.00 582.29 0.00 APROBADO BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 582.29
11811 11811 28/08/2015 CYD NOR SUE 1760000310001 PRESIDENCIA Y SECRETARIA GENERAL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA - PLANTA CENTRAL
[P:08 T:LI A:2015] PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES AÑO 2015, SEGÚN MEMORANDO NRO. PR-DTH-2015-0839-M, CASTILLO OJEDA MARCELO RODRIGO ( CONTRATOS OCASIONALES - AL 31 DE JULIO 2015)
1,212.70 0.00 1,212.70 0.00 APROBADO LUZURIAGAKUE LUZURIAGAKUE LUZURIAGAKUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 1,212.70
11812 11812 28/08/2015 CYD NOR SUE 1760000310001 PRESIDENCIA Y SECRETARIA GENERAL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA - PLANTA CENTRAL
[P:08 T:LI A:2015] PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES AÑO 2015, SEGÚN MEMORANDO NRO. PR-DTH-2015-0839-M, CORONEL RIOFRIO BERONICA DEL PILAR (NOMBRAMIENTO PROVISIONAL - AL 31 DE JULIO 2015)
940.68 600.00 340.68 340.68 APROBADO LUZURIAGAKUE LUZURIAGAKUE LUZURIAGAKUE FREIREMUE S N N
Total Fuente: 001 940.68
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015433 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
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11813 11813 28/08/2015 CYD NOR SUE 1760000310001 PRESIDENCIA Y SECRETARIA GENERAL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA - PLANTA CENTRAL
[P:08 T:LI A:2015] PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES AÑO 2015, SEGÚN MEMORANDO NRO. PR-DTH-2015-0839-M, CRESPATA ALMACHI RUTH ALEXANDRA ( CONTRATOS OCASIONALES - AL 31 DE JULIO 2015)
1,502.30 0.00 1,502.30 1,502.30 APROBADO LUZURIAGAKUE LUZURIAGAKUE LUZURIAGAKUE FREIREMUE S N N
Total Fuente: 001 1,502.30
11814 11814 28/08/2015 COM NOR OGA 1790016919001 CORPORACION FAVORITA C.A.
CORPORACION FAVORITA C.A.- ADQUISICION DE VIVERES-LEGUMBRES-HORTALIZAS-FRUTAS Y OTROS INSUMOS ALIMENTICIOS REQUERIDOS PARA LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CGAC-2015-543-M DEL 27-08-2015 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET SEGUN FACTURAS ADJUNTAS Y ESTADO DE CUENTA.
1,968.17 0.00 1,968.17 0.00 APROBADO PERALTAM PERALTAM PERALTAM GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 1,968.17
11815 11815 28/08/2015 CYD NOR SUE 1760000310001 PRESIDENCIA Y SECRETARIA GENERAL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA - PLANTA CENTRAL
[P:08 T:LI A:2015] PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES AÑO 2015, SEGÚN MEMORANDO NRO. PR-DTH-2015-0839-M,JHAYYA GARCES IVANNA SHARI (CONTRATOS OCASIONALES - AL31 DE JULIO 2015)
840.93 0.00 840.93 840.93 APROBADO LUZURIAGAKUE LUZURIAGAKUE LUZURIAGAKUE FREIREMUE S N N
Total Fuente: 001 840.93
11816 11816 28/08/2015 CYD NOR SUE 1760000310001 PRESIDENCIA Y SECRETARIA GENERAL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA - PLANTA CENTRAL
[P:08 T:LI A:2015] PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES AÑO 2015, SEGÚN MEMORANDO NRO. PR-DTH-2015-0839-M, RIOFRIO BENITEZ MARIA EUGENIA (NOMBRAMIENTO PROVISIONAL - AL 31 DE JULIO 2015)
1,038.41 0.00 1,038.41 1,038.41 APROBADO LUZURIAGAKUE LUZURIAGAKUE LUZURIAGAKUE FREIREMUE S N N
Total Fuente: 001 1,038.41
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015434 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
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11817 11814 31/08/2015 DEV NOR OGA 1790016919001 CORPORACION FAVORITA C.A.
CORPORACION FAVORITA C.A.- ADQUISICION DE VIVERES-LEGUMBRES-HORTALIZAS-FRUTAS Y OTROS INSUMOS ALIMENTICIOS REQUERIDOS PARA LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CGAC-2015-543-M DEL 27-08-2015 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET SEGUN FACTURAS ADJUNTAS Y ESTADO DE CUENTA.
1,968.17 0.00 1,968.17 1,968.17 APROBADO BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N N
Total Fuente: 001 1,968.17
11818 11818 31/08/2015 CYD NOR SUE 1760000310001 PRESIDENCIA Y SECRETARIA GENERAL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA - PLANTA CENTRAL
[P:08 T:LI A:2015] PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES AÑO 2015, SEGÚN MEMORANDO NRO. PR-DTH-2015-0839-M, TOBAR FREIRE MARCO DARIO (NOMBRAMIENTO PROVISIONAL - AL 31 DE JULIO 015)
1,233.88 0.00 1,233.88 1,233.88 APROBADO LUZURIAGAKUE LUZURIAGAKUE LUZURIAGAKUE FREIREMUE S N N
Total Fuente: 001 1,233.88
11819 11819 31/08/2015 CYD NOR SUE 1760000310001 PRESIDENCIA Y SECRETARIA GENERAL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA - PLANTA CENTRAL
[P:08 T:LI A:2015] PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES AÑO 2015, SEGÚN MEMORANDO NRO. PR-DTH-2015-0839-M, ZURITA ZAMBRANO JONATHAN FRANCISCO (NOMBRAMIENTO PROVISIONAL - AL31 DE JULIO 2015)
1,294.96 0.00 1,294.96 1,294.96 APROBADO LUZURIAGAKUE LUZURIAGAKUE LUZURIAGAKUE FREIREMUE S N N
Total Fuente: 001 1,294.96
11820 11820 31/08/2015 CYD NOR SUE 1760000310001 PRESIDENCIA Y SECRETARIA GENERAL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA - PLANTA CENTRAL
[P:08 T:LI A:2015] PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES AÑO 2015, SEGÚN MEMORANDO NRO. PR-DTH-2015-0839-M, MURILLO ORTIZ MARIA GABRIELA (NOMBRAMIENTO PROVISIONAL - AL 31 DE JULIO 2015)
1,745.84 0.00 1,745.84 1,745.84 APROBADO LUZURIAGAKUE LUZURIAGAKUE LUZURIAGAKUE FREIREMUE S N N
Total Fuente: 001 1,745.84
11821 11821 31/08/2015 CYD NOR SUE 1760000310001 PRESIDENCIA Y SECRETARIA GENERAL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA - PLANTA CENTRAL
[P:08 T:DT A:2015] PAGO DE DÉCIMO TERCERO Y CUARTO MENSUALIZADOS DEL MES DE AGOSTO 2015, SEGÚN MEMORANDO NRO. PR-DTH-2015-0861-M (86 FUNCIONARIOS)
19,134.30 0.00 19,134.30 19,134.30 APROBADO LUZURIAGAKUE LUZURIAGAKUE LUZURIAGAKUE FREIREMUE S N N
Total Fuente: 001 19,134.30
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015435 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
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No.CUR
![Page 436: Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 1 DE FECHA ......29.81 0.00 29.81 0.00 APROBADO LLERENAW NARANJOH NARANJOH NARANJOH S N S MM/dd/yyy y hh:mm:ss Total Fuente: 001 29.81](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022050409/5f868647f549566f326de5a6/html5/thumbnails/436.jpg)
11822 11822 31/08/2015 CYD NOR SUE 1760000310001 PRESIDENCIA Y SECRETARIA GENERAL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA - PLANTA CENTRAL
[P:08 T:DC A:2015] PAGO DE DÉCIMO CUARTO DE LOS SERVIDORES AGUIRRE MILLET ISABEL ELENA Y ORTEGA GARCIA CARLOS ANIBAL, SEGÚN MEMORANDO NRO. PR-DTH-2015-0866-M
206.50 0.00 206.50 206.50 APROBADO LUZURIAGAKUE LUZURIAGAKUE LUZURIAGAKUE FREIREMUE S N N
Total Fuente: 001 206.50
11823 11823 31/08/2015 CYD NOR SUE 1760000310001 PRESIDENCIA Y SECRETARIA GENERAL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA - PLANTA CENTRAL
[P:08 T:FR A:2015] PAGO DE FONDOS DE RESERVA MES DE AGOSTO DEL 2015 SERVIDORES/AS QUE PERCIBEN Y ACUMULAN ESTE DERECHO
52,588.42 11,398.29 41,190.13 41,190.13 APROBADO LUZURIAGAKUE LUZURIAGAKUE LUZURIAGAKUE FREIREMUE S N N
Total Fuente: 001 52,588.42
TOTAL UNIDAD EJECUTORA : 4,763,219.11 1,017,612.33 3,745,606.78 469,025.97CANTIDAD DE CUR: 1825
TOTAL ENTIDAD: 4,763,219.11 1,017,612.33 3,745,606.78 469,025.97
TOTAL GENERAL:CANTIDAD DE CUR: 1,017,612.33 3,745,606.781823 469,025.974,763,219.11
436
09:43:16HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/2015436 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
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No.CUR