Download - Documentos contables para la empresa
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EMPRESA COMERCIAL DIDACTICAToscana
NIT 802.901.601-1MEDELLÍN
FACTURA DE VENTA N° REGIMEN COMÚN
CLIENTE: NIT O C.C.
FECHA: DIRECCIÓN:
CANTIDAD DESCRIPCIÓN V/UNITARIO
SUBTOTALIVA
TOTAL
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EMPRESA COMERCIAL DIDACTICAToscana
NIT 802.901.601-1MEDELLÍN
FACTURA DE VENTA N° REGIMEN COMÚN
NIT O C.C.
FECHA: DIRECCIÓN:
VALOR TOTAL
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Empresa EcopictureMedellín
NIT 0.577.0075
FACTURA DE VENTA N° REGIMEN COMÚN
CLIENTE: NIT O C.C.
FECHA: DIRECCIÓN:
CANTIDAD DESCRIPCIÓN V/UNITARIO
SUBTOTALIVA
TOTAL
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Empresa EcopictureMedellín
NIT 0.577.0075
FACTURA DE VENTA N° REGIMEN COMÚN
NIT O C.C.
FECHA: DIRECCIÓN:
VALOR TOTAL
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EMPRESA ECOPICTUREMEDELLÍN
NIT. 0.577.0075
REGIMEN COMÚN
CLIENTE : NIT O C.C:
FECHA: DIRECCIÓN:
CANTIDAD DESCRIPCIÓN V/UNITARIO
SUBTOTALIVA
TOTAL 139.840
PEDIDO N°
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EMPRESA ECOPICTUREMEDELLÍN
NIT. 0.577.0075
REGIMEN COMÚN
NIT O C.C:
FECHA: DIRECCIÓN:
VALOR TOTAL
463.310
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MEDELLÍNEmpresa Ecopicture
PAGUESE A: POR CONCEPTO DE:
CEHEQUE N° BANCO De Colombia
CODIGO: TOTAL $
Cuenta Débito Crédito RECIBÍ
CEDULA N°
NIT. N°
PREPARADO POR: AUTORIZADO POR EL DIRECTOR:
ORDEN DE EGRESO #
DE Medelín
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RAZÓN SOCIAL RECIBO DE CAJA
CIUDAD Y FECHA: N° RECIBIDO DE: MONTO: DIRECCIÓN: LA SUMA DE:POR CONCEPTO DE:
IMPUTACIÓN DÉBITOS CRÉDITOS
RAZÓN SOCIAL RECIBO DE CAJACIUDAD Y FECHA N°RECIBIDO DE: MONTODIRECCIÓNLA SUMA DE:POR CONCEPTO DE:
CHEQUE N° BANCO EFECTIVO IMPUTACIÓN DÉBITOS CRÉDITOS
CUENTA
C.C. o NIT
CHEQUE N° BANCO EFECTIVO XFIRMA Y SELLO
FIRMA Y SELLO
____________________________________________
____________________
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EMPRESA ECOPICTURE EMPRESA ECOPICTURECuenta N°
Cheque N°Fecha: Fecha:
A favor de: Por Concepto de: Saldo Anterior: Consignación N° Paguese a:
SUMAMenos este cheque:
Nuevo Saldo:
EMPRESA ECOPICTURE EMPRESA ECOPICTURECuenta N°Cheque N°
Fecha: Fecha: A favor de: Por Concepto de:
Cuenta N°____________ Cheque N°______________Saldo Anterior:Consignación N°
SUMAMenos este cheque: Nuevo Saldo: _______________ __________________
EMPRESA ECOPICTURE EMPRESA ECOPICTURECuenta N°Cheque N°
Fecha: Fecha: A favor de: Por Concepto de:
Cuenta N°____________ Cheque N°______________Saldo Anterior:Consignación N°
SUMAMenos este cheque: Nuevo Saldo: _______________ __________________
Cuenta N°
La Suma de: ______________________________________
__
Paguese a:___________________________________ _________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________
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Paguese a:___________________________________ _________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________
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8
$______________________________________
8
$______________________________________
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