Dirección del proyecto: sistema de detección,alarma y extinción de incendios de planta Atocongo
Item Type info:eu-repo/semantics/masterThesis
Authors Córdova Venegas, Jorge; Fernández Rodríguez, Ivette; SalgadoOsorio, Nadia; Soberón Paredes, Rommel
Citation Córdova, J., Fernández, I., Salgado, N., & Soberón, R. (2017).Dirección del proyecto: sistema de detección, alarma y extinciónde incendios de planta Atocongo. Universidad Peruana deCiencias Aplicadas (UPC), Lima, Perú. Retrieved from http://hdl.handle.net/10757/623977
Publisher Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)
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UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS
ESCUELA DE POSGRADO
PROGRAMA DE MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE
PROYECTOS
Dirección del Proyecto: Sistema de detección, alarma y
extinción de incendios de planta Atocongo
TRABAJO DE INVESTIGACIÓN
Para optar el grado académico de Maestro en Administración y Dirección de
Proyectos
AUTOR
Córdova Venegas, Jorge (0000-0002-8802-2815)
Fernández Rodríguez, Ivette (0000-0002-3170-1788)
Salgado Osorio, Nadia (0000-0002-9830-1375)
Soberón Paredes, Rommel (0000-0001-5745-7464)
ASESOR
Vargas, Roger (0000-0001-7416-1753)
Lima, 15 de enero de 2017
2
RESUMEN EJECUTIVO
La presente tesis se ha elaborado con el propósito de demostrar que la mejora en los
procesos de Dirección de Proyectos incrementa la probabilidad de éxito en todo el
proyecto: Sistema Integral de Detección, Alarma y Extinción para todas las áreas de la
planta Atocongo de la empresa UNACEM (Unión Andina de Cementos S.A.A.)
ubicada en el distrito de Villa María del Triunfo en la ciudad de Lima. El plan para la
dirección de proyectos está alineado al Sistema Integrado de Gestión de la empresa así
como a sus objetivos estratégicos, dicho plan se ha desarrollado siguiendo los
estándares globales consignados en la Guía del PMBOK® 5ta edición, 2013.
El proyecto para la implementación del Dirección del Proyecto: Sistema de detección,
alarma y extinción de incendios de planta Atocongo se desarrollará en no más de 24
meses y con un presupuesto estimado en USD 4,800,000.00.
En el primer capítulo se presenta el Caso de Negocio, en el cual se han evaluado los
factores internos y externos de la organización, mientras que en el segundo capítulo se
presentan los entregables de dirección de proyectos. A la finalización del proyecto, la
Planta Atocongo de UNACEM cumplirá con la normativa nacional vigente al inicio del
proyecto y desarrollará las operaciones asegurando la integridad de todos los
trabajadores y de los activos de la organización; asimismo, asegurará la continuidad
sostenible de las actividades operativas y comerciales.
Como resultado de la evaluación financiera del proyecto se obtuvieron los siguientes
valores: TIR = 6.24%, VAN (8%) = USD 517,372.0, PAYBACK = 7 años.
3
ABSTRACT
This thesis has been developed with the purpose of demonstrating that the improvement
in the processes of Project Management increases the probability of success throughout
the project : Sistema Integral de Detección, Alarma y Extinción para todas las áreas de
la planta Atocongo de la empresa UNACEM (Unión Andina de Cementos S.A.A.)
located in Villa María del Triunfo, Lima city.
The Project Management plan is aligned to the Integrated Management System of the
company as well as its strategic objectives, the plan has been developed following
global standards set in PMBOK Guide 2013 - 5th edition. The timeline of the project
will be 24 months and the budget will be approximately USD 4,800,000.00 .
The first chapter sets the Business Case , in which the internal and external factors of
the organization have been evaluated, while in the second chapter the project
management deliverables are presented.
At the end of the project, the Planta Atocongo UNACEM will comply with the national
regulations in force at the beginning of the project and will develop the operations
ensuring the integrity of all workers and the assets of the organization; likewise, it will
ensure the sustainable continuity of the operational and commercial activities.
As a result of the financial evaluation of the project, the following values were
obtained: IRR = 6.24%, NPV (8%) = USD 517,372.0, PAYBACK = 7 years.
4
ÍNDICE
ÍNDICE .................................................................................................................................. 4
ÍNDICE DE TABLAS ........................................................................................................... 8
ÍNDICE DE GRÁFICOS ....................................................................................................... 9
INTRODUCCIÓN ............................................................................................................... 10
CAPÍTULO 1 ....................................................................................................................... 12
CASO DE NEGOCIO .......................................................................................................... 13
Descripción de la empresa ............................................................................................... 13
Análisis del sector ............................................................................................................ 16
Análisis interno ................................................................................................................ 28
Análisis FODA ................................................................................................................. 31
Análisis de la estructura competitiva ............................................................................... 32
Formulación de estrategias ............................................................................................... 35
Evaluación del caso de negocio para el proyecto............................................................. 39
CAPÍTULO 2 ....................................................................................................................... 48
ENTREGABLES DE DIRECCIÓN DEL PROYECTO ..................................................... 49
Inicio ................................................................................................................................ 49
Acta de Constitución .................................................................................................... 49
Registro de Interesados ................................................................................................ 58
Planificación ..................................................................................................................... 63
Descripción del Plan para la Dirección del Proyecto ................................................... 63
Alcance ......................................................................................................................... 73
Línea Base del Alcance ............................................................................................ 73
Declaración del Alcance del Proyecto ................................................................. 73
Estructura de Desglose de Trabajo (EDT) ........................................................... 81
Diccionario de EDT ............................................................................................. 82
5
Plan de Gestión del Alcance .................................................................................... 88
Tiempo ......................................................................................................................... 91
Línea Base del Tiempo............................................................................................. 91
Cronograma del Proyecto ..................................................................................... 91
Diagrama de Hitos del Proyecto .......................................................................... 98
Plan de Gestión de Tiempo .................................................................................... 102
Lista de Actividades ............................................................................................... 105
Plantilla de Estimación de Duración de Actividades ............................................. 119
Plantilla de Requerimiento de Recursos ................................................................ 166
Costo .......................................................................................................................... 188
Línea Base del Costo .............................................................................................. 188
Cronograma valorizado ...................................................................................... 188
Curva S ............................................................................................................... 195
Plan de gestión de costos........................................................................................ 196
Presupuesto Aprobado ........................................................................................... 199
Lista de Verificación de Estimación de Costos ..................................................... 201
Calidad ....................................................................................................................... 204
Plan de gestión de calidad ...................................................................................... 204
Lista de Verificación de Calidad ............................................................................ 215
Lista de Acciones Preventivas y Correctivas ......................................................... 219
Riesgos ....................................................................................................................... 224
Plan de Gestión de Riesgos .................................................................................... 224
Identificación de Riesgos ....................................................................................... 234
Registro de Riesgos ................................................................................................ 242
Plan de respuesta a los riesgos ............................................................................... 247
Lista de seguimiento de riesgos ............................................................................. 255
Lista de riesgos para cálculo de reserva de contingencia ....................................... 260
Plan de gestión de requisitos ...................................................................................... 264
Plan de gestión de RRHH .......................................................................................... 267
6
Plan de Gestión de Comunicaciones .......................................................................... 298
Plan de Gestión de las Adquisiciones ........................................................................ 312
Plan de gestión de cambios ........................................................................................ 327
Plan de gestión de interesados.................................................................................... 329
Documentos del proyecto ........................................................................................... 340
Recopilación de requisitos ..................................................................................... 340
Matriz de Rastreabilidad de Requisitos ................................................................. 345
Análisis Costo Beneficio ........................................................................................ 354
Matriz de Asignación de Responsabilidades.......................................................... 356
Plan para el Desarrollo del Equipo del Proyecto ................................................... 360
Criterio de Evaluación de Adquisiciones ............................................................... 363
Registro de Órden de Compra ................................................................................ 374
Registro de Solicitud de Compra ........................................................................... 375
Supervisión y Control .................................................................................................... 376
Reunión de confraternidad y camaradería.................................................................. 376
Constancia de Capacitación del Equipo del Proyecto ................................................ 378
Acta de Reunión de Coordinación N° 10 ................................................................... 379
Informe de Desempeño del Proyecto N° 10 ............................................................... 381
Valorización N° 10 ..................................................................................................... 384
Protocolos de pruebas de los sistemas ....................................................................... 385
Relación de dispositivos probados ......................................................................... 385
Protocolo de Recepción – Sistema de Detección y Alarma de Incendios .............. 390
Protocolo de Recepción – Sistema de Rociadores Contra Incendio ...................... 394
Protocolo de Recepción – Sistema de Red Privada Contra Incendio ..................... 399
Solicitudes de Cambio ............................................................................................... 404
Acta de aprobación de Ingeniería ............................................................................... 408
Lecciones Aprendidas ................................................................................................ 409
CONCLUSIONES ............................................................................................................. 415
RECOMENDACIONES .................................................................................................... 418
7
ANEXOS ........................................................................................................................... 421
ANEXO 1 - Retorno de la inversión .................................................................................. 421
ANEXO 2 - Método simplificado de evaluación de riesgo de incendio Meseri ................ 428
ANEXO 3 - Layout general ............................................................................................... 453
ANEXO 4 Sectores de compartimentación del túnel ......................................................... 454
ANEXO 5 - Formato F-GA-001 – Solicitud de Compra .................................................. 455
ANEXO 6 - Formato F-GA-002 – Orden de Compra ...................................................... 456
ANEXO 7 - Formato F-GA-003 – Cierre de Adquisición ................................................ 457
GLOSARIO DE TÉRMINOS ............................................................................................ 458
BIBLIOGRAFÍA ............................................................................................................... 463
8
ÍNDICE DE TABLAS
Cuadro N° 1 : Producción anual de la industria cementera del Perú (2008 – 2014) ........... 18
Cuadro N° 2 : Market share del sector cementero .............................................................. 19
Cuadro N° 3 : Segmentación del mercado de cemento ........................................................ 22
Cuadro N° 4 : Ventas de las principales empresas cementeras (2008 – 2014) .................... 23
Cuadro N° 5 : Utilidad neta de las principales empresas cementeras (2008 – 2014) .......... 24
Cuadro N° 7 : Iniciativas estratégicas .................................................................................. 36
9
ÍNDICE DE GRÁFICOS
Gráfico N° 1 : Producto Bruto Interno Total 2007 – 2014 .................................................. 17
Gráfico N° 2 : Producto Bruto Interno – Sector Construcción 2007 – 2014 ....................... 17
Gráfico N° 3 : Producción Nacional de Cemento (2008 – 2014) ........................................ 19
Gráfico N° 4 : Participación de las empresas cementeras a nivel nacional ......................... 20
Gráfico N° 5 : Distribución geográfica de las empresas cementeras en el Perú .................. 21
Gráfico N° 6 : Ventas de las principales empresas cementeras (2008 – 2014) ................... 23
Gráfico N° 7 : Utilidad neta de las principales empresas cementeras (2008 – 2014) .......... 24
Cuadro N° 6 : Rentabilidad de las principales empresas cementeras (2008 – 2014) ........... 25
Gráfico N° 8 : Rentabilidad de las principales empresas cementeras (2008 – 2014) .......... 25
Gráfico N° 9 : Fuerzas de Porter .......................................................................................... 34
Gráfico N° 10 : Mapa estratégico ........................................................................................ 35
10
INTRODUCCIÓN
La presente tesis tiene como objetivo principal la aplicación de los estándares globales del
PMI® en la Dirección del Proyecto llamado “Sistema de Detección, Alarma y Extinción de
Incendios en Planta Atocongo” de la Empresa UNACEM. El enfoque principal de la tesis
está basado en la elaboración del Plan para la Dirección del Proyecto.
La empresa UNACEM es la más grande empresa productora de cementos en el Perú, y
siendo algunos de sus objetivos estratégicos: asegurar la continuidad de las actividades
operativas con una producción 4.5 MM toneladas anuales, cumplir con la normativa
nacional vigente y aumentar la rentabilidad en 5% en 3 años, trae consigo la
implementación de un sistema integral de detección, alarma y extinción de incendios, que
permite conseguir los resultados esperados representados de la siguiente manera:
Minimizando los riesgos de incendio en todas las áreas de la organización, contando con
instalaciones que permitan desarrollar las operaciones con estándares de seguridad que
salvaguarden la integridad de los colaboradores y de los activos de la organización y
reduciendo el costo de la prima anual de aseguramiento de la planta.
Cabe mencionar que el proyecto es ejecutado por terceros quienes han sido adjudicados vía
licitación y supervisado por UNACEM.
11
La Dirección del proyecto será liderada por UNACEM, cumpliendo los estándares globales
del PMI® para la elaboración del Plan para la Dirección del Proyecto, considerando las
distintas áreas del conocimiento de la Guía del PMBOK® 20013, culminando con la
obtención de lecciones aprendidas y conclusiones que le sirvan a la organización para
futuros proyectos.
12
CAPÍTULO 1
13
CASO DE NEGOCIO
Descripción de la empresa
Introducción
Unión Andina de Cementos S.A.A. (UNACEM S.A.A) es la principal y más grande empresa
productora de cementos en el Perú. Inició sus operaciones en 1924 con la razón social de
Compañía Peruana de Cementos Portland (CPCP).
Luego, en 1967, se forma Cementos Lima S.A. con el aporte del Sindicato de Inversiones y
Administración S.A. En octubre 2012, Cementos Lima S.A. modificó su razón social por
UNACEM S.A.A. cuando absorbe el patrimonio de Cemento Andino S.A.
En 1997 se inició el proyecto aumentar la capacidad anual de producción de la planta de
Atocongo. La capacidad actual es de 3´600,000 TM de clinker y de 5´300,000 TM. de
cemento, con lo que a la fecha la planta de Atocongo es la más grande, no sólo del Perú,
sino también de Latinoamérica.
14
Estructura organizacional
Directorio
Gerencia General
Gerencia de Inversiones
Gerencia deRecursos Humanos
Gerencia deAdministración
Gerencia de Ejecución de Proyectos (*)
Gerencia de Operaciones Atocongo
Gerencia Central
Gerencia de Finanzas
Gerencia Legal
Gerencia Comercial
Gerencia de Desarrollo Corporativo
Gerencia de Operaciones Condorcocha
Gerencia de Calidad y SSOMA
Gerencia de Sistemas
(*) Patrocinador del Proyecto
15
Misión
Satisfacer a nuestros clientes suministrando productos y servicios de alta calidad y precios
competitivos, protegiendo nuestros derechos empresariales dentro del marco legal y
creando valor para nuestros accionistas, nuestros trabajadores y la sociedad en general.
Visión
Ser siempre una organización líder en el mercado nacional y alcanzar una posición
competitiva a nivel mundial.
Valores corporativos
Excelencia
Garantizamos la calidad de nuestros productos y el servicio al cliente interno y externo,
basándonos en recursos humanos competentes y en el uso de tecnología de punta.
Responsabilidad
Consideramos como objetivos principales de nuestra gestión el desarrollo, la seguridad y la
salud del personal, así como la protección y mejora del medio ambiente. Contribuimos al
desarrollo de la calidad de vida de nuestros trabajadores y de la comunidad.
Ética como Norma de Conducta
Valoramos la honestidad. Reconocemos la lealtad. Promovemos un trato justo y el respeto
mutuo.
Compromiso
Fomentamos la identificación e integración mediante una participación activa.
16
Innovación. Propiciamos permanentemente la aplicación de nuevos y mejores sistemas
de gestión.
Modelo de gestión
Está basado en 5 dimensiones: la gestión económica, la gestión del talento, la gestión
ambiental, la gestión productiva y la gestión social.
Este se inicia con los colaboradores y alinea a todos los grupos de interés buscando sumar
esfuerzos para generar valor. La apuesta por una gestión sostenible, ética y responsable ha
permitido consolidar el liderazgo en los sectores en los que se tiene participación.
Análisis del sector
Tendencia del sector
El sector construcción ha sido en los últimos años, uno de los sectores más dinámicos de la
economía nacional y sus actividades muchas veces se asocian con el desarrollo de la
economía del país. El crecimiento de este sector ha generado un incremento en la
producción total de cemento, así como en el PBI del sector.
Si bien en el año 2013 y 2014 hubo una desaceleración en el crecimiento logrado en los
últimos años, las expectativas de mejoras del sector son favorables ya que a pesar de los
rezagos de la crisis internacional existe un déficit habitacional y de infraestructura en el
país. Adicionalmente a ello, existe un impulso del gobierno a la inversión pública; así
como, el desarrollo nuevos proyectos privados de infraestructura, lo que contribuirá a una
recuperación del dinamismo del sector construcción.
17
Los gráficos N° 1 y 2 muestran la evolución del crecimiento del PBI Nacional y el PBI
construcción desde el 2007 hasta el 2014.
Gráfico N° 1 : Producto Bruto Interno Total 2007 – 2014
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática
Gráfico N° 2 : Producto Bruto Interno – Sector Construcción 2007 – 2014
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática
18
Mercado total
De acuerdo al crecimiento del PBI del país y del sector construcción, la producción
nacional de cemento se ha incrementado en los últimos años hasta alcanzar las casi 11
millones de toneladas en el 2014, lo cual equivale a un mercado de 4,700 millones de
nuevos soles.
Cuadro N° 1 : Producción anual de la industria cementera del Perú (2008 – 2014)
Año TN de Cemento
2008 6,996,000
2009 7,225,000
2010 8,526,000
2011 8,820,000
2012 9,800,000
2013 10,526,582
2014 10,675,434
Fuente: Presentación Gerencial Unión Andina de Cementos - Enero 2015.
19
Gráfico N° 3 : Producción Nacional de Cemento (2008 – 2014)
Fuente: Presentación Gerencial Unión Andina de Cementos - Enero 2015.
La empresa UNACEM, tiene el mayor porcentaje de participación en el mercado de
cemento, seguidos por Cementos Pacasmayo y Cementos Yura.
Cuadro N° 2 : Market share del sector cementero
Empresa Región % Participación
UNACEM S.A.A. Centro 43.52%
Cementos Pacasmayo S.A.A. Norte 28.72%
Cementos Yura S.A.A. Sur 21.62%
Cemex Centro 3.92%
Cementos Selva S.A. Nor Oriente 1.52%
Cemento Sur S.A. Sur Este 0.04%
Otros (Cementos Inka) --- 0.65%
Fuente: Presentación Gerencial Unión Andina de Cementos - Enero 2015.
6,000,000
7,000,000
8,000,000
9,000,000
10,000,000
11,000,000
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
TN d
e ce
men
to
Producción Nacional de Cemento
20
Gráfico N° 4 : Participación de las empresas cementeras a nivel nacional
Fuente: Presentación Gerencial Unión Andina de Cementos - Enero 2015.
Segmento de mercado
El mercado de cemento se encuentra segmentado geográficamente y dividido en tres
regiones principales. Actualmente cada una de estas regiones se encuentra atendida por las
empresas cementeras ubicadas en dicha zona, como se indica a continuación:
1. Región Norte
Cementos Pacasmayo
Cementos Selva. Subsidiaria de Cementos Pacasmayo que atiende el Nor oriente.
21
2. Región Centro
Unión Andina de Cementos – UNACEM
Caliza Inca
Cemex
3. Región Sur
Cementos Yura
Cemento Sur
Gráfico N° 5 : Distribución geográfica de las empresas cementeras en el Perú
Fuente: Presentación Gerencial Unión Andina de Cementos - Enero 2015.
22
Mercado atendido
El mercado atendido por las empresas cementeras en cada región, se encuentra segmentado
de la siguiente manera:
Autoconstrucción
Conformado por clientes que adquieren sacos de cemento para la construcción o mejora de
sus hogares.
Proyectos Privados
Empresas privadas que desarrollan proyectos de infraestructura tales como viales, centros
comerciales, edificios de oficinas, viviendas, etc.
Proyectos Públicos
Entidades del estado que desarrollan proyectos de infraestructura tales como carreteras,
puentes, canales, saneamiento, etc.
Exportación
Hacia clientes del exterior que requieran suministro de cemento o clinker.
El porcentaje de participación promedio de cada uno de estos segmentos se muestra en la
siguiente tabla:
Cuadro N° 3 : Segmentación del mercado de cemento
Segmento %
Autoconstrucción 65
Proyectos privados 18
Proyectos públicos 12
Exportación 5
Fuente: Sector Cementero del Perú – Reporte Financiero Centrum Bunkenroad
Latinoamérica
23
Indicadores financieros de las principales empresas del sector
Ventas
Cuadro N° 4 : Ventas de las principales empresas cementeras (2008 – 2014)
Año CPSAA
(S/.) YURA (S/.)
UNACEM (S/.)
2008 509,242,000 448,399,000 1,348,659,000
2009 550,849,000 462,215,000 1,323,939,000
2010 898,047,000 583,829,000 1,526,387,000
2011 994,970,000 576,527,000 1,513,521,000
2012 1,169,808,000 654,523,000 1,725,896,000
2013 1,239,688,000 909,459,000 1,775,193,000
2014 1,242,579,000 935,521,000 1,882,982,000
Fuente: Sector Cementero del Perú – Reporte Financiero Centrum Bunkenroad
Latinoamérica
Gráfico N° 6 : Ventas de las principales empresas cementeras (2008 – 2014)
Fuente: Sector Cementero del Perú – Reporte Financiero Centrum Bunkenroad
Latinoamérica
24
Utilidad neta
Cuadro N° 5 : Utilidad neta de las principales empresas cementeras (2008 – 2014)
Año CPSAA
(S/.) YURA (S/.)
UNACEM (S/.)
2008 73,002,000 136,660,000 264,635,000
2009 127,501,000 116,270,000 262,922,000
2010 223,109,000 149,163,000 273,866,000
2011 65,469,000 233,614,000 308,381,000
2012 155,600,000 219,423,000 359,794,000
2013 152,283,000 243,143,000 204,742,000
2014 188,789,000 243,382,000 290,113,000
Fuente: Sector Cementero del Perú – Reporte Financiero Centrum Bunkenroad
Latinoamérica
Gráfico N° 7 : Utilidad neta de las principales empresas cementeras (2008 – 2014)
Fuente: Sector Cementero del Perú – Reporte Financiero Centrum Bunkenroad
Latinoamérica
25
Rentabilidad
Cuadro N° 6 : Rentabilidad de las principales empresas cementeras (2008 – 2014)
Año CPSAA YURA UNACEM
2008 14% 30% 20%
2009 23% 25% 20%
2010 25% 26% 18%
2011 7% 41% 20%
2012 13% 34% 21%
2013 12% 27% 12%
2014 15% 26% 15%
Fuente: Sector Cementero del Perú – Reporte Financiero Centrum Bunkenroad
Latinoamérica
Gráfico N° 8 : Rentabilidad de las principales empresas cementeras (2008 – 2014)
Fuente: Sector Cementero del Perú – Reporte Financiero Centrum Bunkenroad
Latinoamérica
26
Análisis del entorno
Político
Un contexto externo favorable, políticas macroeconómicas prudentes y reformas
estructurales en distintos ámbitos se combinaron para dar lugar a un escenario de
crecimiento y baja inflación.
En el ámbito externo, la principal fuente de adversidad está vinculada con la caída de los
precios de las materias primas, causadas en gran medida por la desaceleración de China,
uno de los dos principales socios comerciales de Perú, junto con EE.UU.
Económico
Se estima a Enero de 2015, que el crecimiento de la economía peruana en el 2015 será de
3.9%, en comparación al 4.8% proyectado inicialmente. Esta reducción de la proyección se
explica por el ajuste a la baja de los sectores de construcción e hidrocarburos.
Los sectores que se proyectan sufrirán mayores recortes en sus estimados de expansión
son minería e hidrocarburos, de 5.6% a 4.2%, manufactura de 3.7% a 2.3%, y construcción
de 5.7% a 1.9%, mientras que para el sector pesca se mantiene la proyección de
crecimiento del 17.2%.
El principal riesgo para la economía peruana es que se presente un fenómeno de El
Niño con gran intensidad, ante este hecho el rubro más afectado sería el agro, que
actualmente tiene un crecimiento estimado conservador de 0.3%, siendo el único con
potencial al alza.
27
Sociocultural
La población peruana a lo largo del tiempo se ha ido adaptando o cambiando en cuanto a
las preferencias, gustos, actitudes, hábitos, valores y creencias de las personas sobre lo que
necesitan consumir. Los cambios de forma de vida en la metrópoli, en los sectores rurales;
la cantidad de niños, jóvenes, adultos, ancianos y de hombres y mujeres que conforman
nuestra población, modifican los hábitos de compra y consumo.
La población se ve influenciada por diversos factores de nuestro entorno (eg. político,
social, ambiental, etc.) lo cual conlleva a diversas manifestaciones contra las inversiones.
Tecnológico
Como es bien sabido, en los últimos años se ha dado un gran cambio tecnológico, ya sea en
los procesos para transformar las materias primas en los productos finales, en los sistemas
de facturación y cobro, en la forma de distribuir y comercializar los productos y servicios; y
de manera importante en la forma que se interactúa y protege el medio ambiente.
La constante aparición de nuevos productos, servicios, técnicas, hace que se modifiquen
constantemente las necesidades de los clientes, fabricantes y distribuidores.
28
Análisis interno
Cadena de valor
INFRAESTRUCTURA Bonos corporativos Planes estratégicos a mediano y largo plazo Asociación UNACEM
ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS Capacitación continua Bonos de productividad Actividades de confraternidad
DESARROLLO TECNOLÓGICO Investigación para nuevos productos Mejora continua de los procesos Sistema SAP Automatización de procesos Tecnología de punta
ABASTECIMIENTO Canteras propias Importación de insumos Muelle portuario propio
LOGÍSTICA INTERNA
Centro de almacenamiento propio
Fajas transportadoras
LOGÍSTICA EXTERNA
Solicitud de pedido autorizado
Seguimiento de atención de pedido Online
Red de distribución PROGRESOL
MARKETING Y VENTAS
TV y radio Paneles publicitarios Ferias Promociones
SERVICIOS POST-VENTA
Sistema de devolución de productos
Talleres de capacitación
OPERACIONES
Certificaciones ISO 9001, ISO 14001, OSHAS 18001
Registro de fecha de producción en bolsa
Sistema de precisión electrónica del peso en bolsas de cemento
Fuente: Elaboración propia
29
Mapa de procesos
30
El gráfico anterior muestra la interacción de los diferentes procesos de la organización.
Los procesos estratégicos son los que establecen las estrategias corporativas de dirección de
la empresa referidas a las nuevas inversiones, inclusión en nuevos mercados y mejora de
procesos. Asimismo, transmiten los lineamientos estratégicos a las diferentes áreas de la
organización.
Los procesos operativos se encargan del core del negocio. El proceso comercial capta las
necesidades del cliente y transmite los requisitos de estos al área de Operaciones
(producción).
Los procesos de soporte, brindan a los procesos operativos las herramientas necesarias para
lograr la satisfacción de los clientes.
31
Análisis FODA
FODA Fortalezas
F1: Amplia Experiencia en el
rubro cementero
F2: Fuerte posición
financiera
F3: Posicionamiento en el
centro del país
F4: Equipamiento con
tecnología de punta
F5: Fidelización de clientes
Debilidades
D1: Alta rotación del personal
operativo.
D2: No contar con una PMO
para dar soporte a proyectos de
envergadura.
D3: Falta de planeamiento en los
mantenimientos preventivos.
D4: Disminución de materia
prima de las canteras
pertenecientes a UNACEM.
D5: No contar con un sistema
contraincendio en el área
operativa de la planta Atocongo.
Oportunidades
O1: Crecimiento de la
demanda del cemento al
sector informal y pyme
O2: Uso masivo del gas
natural en el proceso de
producción del cemento.
F2O1: Incrementar la
producción de cemento para
llegar a los segmentos
menos atendidos.
F5O1: Realizar campañas
masivas para posicionarse en
los segmentos menos
atendidos.
F4O2: Adecuación de
equipos para consumo
masivo de gas natural.
D3O1: Entrenamiento
especializado en programas de
mantenimiento para evitar
paradas de planta no
programadas, que traería como
consecuencia no poder atender
la demanda del mercado.
Amenazas
A1: Ingreso de Cementeras
Transnacionales
A2: Disminución del
crecimiento del sector
construcción e inmobiliario
A3: Ingreso de productos
sustitutos.
A4: Riesgo de incendio de
la planta Atocongo
F1F2F5A1: Con la
experiencia, el respaldo
financiero y la fidelización,
podemos incrementar el plan
de marketing y estrategias
competitivas.
D4A1: Incrementar la cantidad
de canteras (denuncios).
D5A4: Implementar un sistema
integrado de detección, alarma y
extinción de incendios.
El desarrollo de la presente tesis se alinea con la acción D5A4 del análisis FODA de la
organización.
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Análisis de la estructura competitiva
Barreras de entrada
La amenaza de entrada de nuevos competidores a la industria es baja ya que las barreras de
entradas son altas. En el caso de la industria cementera nacional se tienen barreras de
entrada, tales como:
Mercados geográficos definidos
Se caracteriza por presentar zonas de influencia geográfica. Las tres principales empresas
cementeras concentran cada una de ellas el mercado del norte, centro y sur del país.
Disponibilidad de materias primas
Las canteras de caliza identificadas para explotación son propiedad de las principales
empresas cementeras.
Actualización tecnológica
Las empresas cementeras realizan inversiones constantes para modernizar sus plantas con
tecnología de punta, lo que le permite tener óptimos costos de producción.
Obligatoriedad de la certificación ambiental (Ley del Sistema Nacional de Evaluación
del Impacto Ambiental Nº 27446)
No podrá iniciarse la ejecución de proyectos de inversión públicos y privados que
impliquen actividades, construcciones u obras que puedan causar impactos ambientales
negativos no podrá si no cuentan previamente con la certificación ambiental expedida por
la respectiva autoridad competente.
Legislación ambiental peruana (DS N° 003-2002-PRODUCE, DS N° 019-97-lTlNCl)
33
Las empresas industriales manufactureras deben cumplir obligaciones para prevenir,
controlar y mitigar la contaminación ambiental.
Fuerte inversión requerida en activos fijos
Altos costos en que incurren las empresas para la instalación de maquinarias y equipos,
transporte, entre otros factores.
Amenaza de productos sustitutos
Los principales productos sustitutos del cemento son el drywall, asfalto, acero, y los
productos prefabricados que no son hechos en concreto. Entre los productos
complementarios entran la arcilla y el hierro.
La disponibilidad de los sustitutos es baja debido a que los clientes prefieren seguir
empleando cemento, y esto le brinda un mayor poder a las empresas cementeras.
Poder de negociación de proveedores
El poder de negociación de los proveedores frente a las empresas cementeras es bajo ya que
la principal materia prima proviene de canteras propias.
En el caso del suministro eléctrico, existe una adecuada oferta disponible donde pueden
negociar los contratos con las distribuidoras o generadoras.
Respecto a los combustibles, dependen de la cotización del petróleo y carbón, sin embargo,
la mayor cobertura de distribución de gas natural aumentará las fuentes energéticas
alternativas.
El suministro eléctrico para la Planta Atocongo, es proporcionado por Central
Hidroeléctrica El Platanal S.A., empresa relacionada al grupo UNACEM, adicionalmente,
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la Planta Atocongo cuenta con suministro de gas natural, lo que le permite un mayor poder
de negociación con los proveedores de combustible.
Poder de negociación de clientes
El poder de negociación de los clientes es bajo, debido a que el segmento con mayor
participación es la autoconstrucción, el cual representa el 70%. Los clientes de este
segmento no cuentan con una base consolidada que les otorgue un fuerte poder de
negociación frente a las cementeras.
Rivalidad entre competidores
La rivalidad entre los principales competidores es baja. Debido al alto costo de transporte
cada empresa es dominante un su área de influencia, lo cual les permite protegerse de la
competencia y preservar su rentabilidad.
Gráfico N° 9 : Fuerzas de Porter
35
Formulación de estrategias
Gráfico N° 10 : Mapa estratégico
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Cuadro N° 7 : Iniciativas estratégicas
Objetivo Indicadores (*) Meta Iniciativas Estratégicas
Financiera
Mejorar EBITDA EBITDA del periodo EBITDA ≥ 35%
Planificar auditorías contables/financieras a las áreas con mayor manejo presupuestal (mantenimiento, logística y proyectos)
Mejorar la utilidad neta
Utilidad neta del periodo Crecimiento en 10% en 3 años
Participar en campañas de Marketing (eg. talleres de capacitación dirigidos a maestros constructores)
Elaborar nuevos productos para mercados específicos
Mejorar la rentabilidad
Rentabilidad del periodo Crecimiento en 5% en 3 años
Evaluación de eficiencia en el uso de los recursos en todas las áreas
Prima del seguro del periodo
Disminución del 20% en 3 años
Implementar el Sistema contra incendio en la planta Atocongo
Invertir en el mercado regional (Latinoamérica)
Inversión del periodo 500 millones de dólares americanos
Adquirir la empresa cementera Lafarge Ecuador
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Cliente
Reducir las solicitudes de devolución
Solicitudes de devolución del periodo
Disminución del 40% en 3 años
Proveer a las distribuidoras material publicitario para difundir buenas prácticas de almacenamiento y uso del producto
Realizar talleres de capacitación dirigidos a maestros constructores
Incrementar los puntos de venta (Progresol)
Puntos de venta implementados en el periodo
Incremento del 20% en 3 años
Promover el ingreso de nuevos distribuidores a la red Progresol
Incrementar los talleres post-venta
Talleres realizados en el periodo
Incremento del 25% en 3 años
Identificar segmentos/zonas alto potencial de desarrollo que requieran capacitación en el uso de los productos
Procesos
Mantener y difundir el distintivo ESR (Empresa Socialmente Responsable)
Puntaje obtenido en la evaluación
Puntaje ≥ 75% en 2015
Difundir a la comunidad (a nivel nacional) que UNACEM es una empresa con una gestión socialmente responsable
Asegurar la continuidad de las actividades operativas
Evaluación de Riesgos de la Planta
Obtener una calificación de mediano a bajo riesgo
Contar con instalaciones que permitan desarrollar las operaciones con estándares de seguridad que salvaguarden la integridad de los colaboradores y de los activos de la organización.
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TN producidas de cemento en el periodo
Producción >= 5MM Ton cemento anuales
Mitigar el riesgo de incendio en todas las áreas de la organización logrando cero eventos de incendio.
Incrementar capacidad instalada
TN producidas de cemento en el periodo
Crecimiento en 15% en 3 años
Instalar una nueva línea de producción de clinker y cemento en la planta Condorcocha
Aprendizaje
Incrementar la competencia técnica
Eficacia de la capacitación
80% de evaluación satisfactoria
Identificar necesidades de capacitación y ejecutar las programadas
Optimizar el clima laboral
Resultado de la evaluación de clima laboral
85% de evaluación satisfactoria
Realizar actividades que generen el sentido de pertenencia y compromiso de los colaboradores
Implementar sistema de evaluación de desempeño
% de avance de implementación del sistema de evaluación de desempeño
100% en 2015 Planificar e implementar la gestión de evaluación del desempeño
(*) Indicadores medidos en el periodo 2014-2016
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Evaluación del caso de negocio para el proyecto
CASO DE NEGOCIO
(BUSINESS CASE)
CÓDIGO 2143-GP-BC-001
versión 1.0
PROYECTO Dirección del Proyecto: Sistema de detección, alarma y extinción de
incendios de planta Atocongo
PREPARADO
POR: Gerente de Calidad y SSOMA
FECHA 12 08 13
REVISADO POR: Gerente de Finanzas FECHA 13 08 13
PRESENTADO
POR: Gerente General
FECHA 14 08 13
APROBADO
POR: Directorio
FECHA 16 08 13
IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO
1. ÁREA
(Área promotora del proyecto) Calidad y SSOMA
2. NOMBRE DEL PROYECTO
(Nombre del proyecto)
Dirección del Proyecto: Sistema de detección,
alarma y extinción de incendios de planta
Atocongo
3. PATROCINADOR
(Nombre y cargo)
Jeffery Lewis – Gerente de Ejecución de
Proyectos
4. GERENTE PROPUESTO
(Nombre y cargo) Rommel Soberón
5. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO
(Para qué se requiere hacer el proyecto, cual es el beneficio que se va a obtener.
Evento o hecho que amerita o permite la ejecución del proyecto)
Necesidad de la organización X Requerimiento de Cliente
Oportunidad para aprovechar Otro:
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Minimizar los riesgos de incendio en todas las áreas de la organización.
Contar con instalaciones que permitan desarrollar las operaciones con estándares de
seguridad que salvaguarden la integridad de los colaboradores y de los activos de la
organización.
Reducir el costo de la prima anual de aseguramiento de la planta.
Realizar la detección temprana de un incendio evitará paradas de planta prolongadas
las cuales generan sobrecosto por importación de producto para mantener la cuota de
mercado, lo cual puede observarse en los Anexos 1 y 2.
Asegurar el bienestar, la seguridad física y ambiental de los trabajadores y vecinos de
la zona, los cuales son incuantificables.
De la evaluación financiera realizada al caso de negocio que se detalla en el Anexo 1,
se obtuvieron los siguientes resultados:
TIR = 6.24%
VAN (i=8%) = USD 517,372.25
Payback = 7 años.
ALINEAMIENTO DEL PROYECTO
6. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE LA
ORGANIZACIÓN
(A qué objetivo estratégico se alinea el
proyecto)
7. PROPÓSITO DEL PROYECTO
(Beneficios que tendrá la organización
una vez que el producto del proyecto
esté operativo o sea entregado)
Asegurar la continuidad de las actividades
operativas, cumpliendo con la normativa
nacional vigente al inicio del proyecto (Dic.
2013).
Contar con instalaciones que permitan
desarrollar las operaciones con
estándares de seguridad, que
salvaguarden la integridad de los
colaboradores y de los activos de la
organización, cumpliendo con la norma
A.130 Requisitos de Seguridad y de
acuerdo a la Ley Nº 28976 “Ley marco
de licencia de funcionamiento”.
Asegurar la continuidad de las actividades
operativas con una producción 5 MM Ton
anuales de cemento.
Evitar el riesgo de incendio en todas las
áreas de la organización logrando cero
eventos de incendio.
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Aumentar la rentabilidad en 5% en 3 años.
Reducir el costo de la prima anual de
aseguramiento de la planta por riesgo de
incendio en 25%
CONTEXTO DEL PROYECTO
8. SUPUESTOS
(Factores que, para efectos de planificación, se consideran verdaderas, reales o ciertas
como respuesta a incertidumbres, sin necesidad de pruebas o demostraciones)
DECLARACIÓN INCERTIDUMBRE
1. Se cuenta con el compromiso de las
diferentes áreas y departamentos para
la realización del proyecto
Es posible que alguna de las áreas funcionales
priorice sus necesidades sobre el proyecto por
cumplir sus objetivos.
2. Los proveedores de bienes y servicios
tienen solvencia técnica, económica y
financiera para cumplir con los
contratos oportuna y cabalmente.
Es posible que algún proveedor presente
problemas de orden financiero o de recursos.
3. Los equipos y/o ambientes de la
planta estarán disponibles para
realizar la instalación del sistema
contraincendio según lo planificado
Es posible que por priorizar actividades de
producción algunos sectores de la planta no
estén disponibles según lo planificado.
4. La red general de agua contraincendio
de la planta, que forma parte de otro
proyecto en ejecución, estará
disponible para el sistema de
rociadores a instalar en túnel de
cables.
Como la red general de agua contraincendio no
es parte de este proyecto es posible que no esté
implementada para la fecha requerida.
5. Se cuenta con personal suficiente para
garantizar el cronograma del proyecto.
Es posible que debido a la demanda de
profesionales expertos en sistemas
contraincendio, no se cuente con suficiente
personal capacitado para el proyecto.
6. Se considera que la normatividad
vigente no sufrirá cambios durante el
desarrollo del proyecto
Dado la coyuntura medioambiental podría haber
cambios en la normatividad que afecten el
proyecto
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9. RESTRICCIONES
(Estado, calidad o sensación de estar forzado a tomar un determinado curso de acción
o inacción. Una restricción o limitación es impuesta por una autoridad, sea interna o
externa al proyecto y afectará el rendimiento del proyecto o de un proceso)
DECLARACION AUTORIDAD
1. Culminar el proyecto en el cuarto
trimestre del 2015. Gerente de Calidad y SSOMA
2. El 70% de personal de mano de obra no
calificada debe ser residente de la zona
de influencia del proyecto.
Gerente General
3. Respetar los horarios y programas de las
diferentes áreas de producción Gerente de Operaciones
10. RIESGOS
(Evento o condición incierta que, si ocurriese, tiene un efecto positivo o negativo
sobre los objetivos del proyecto)
RIESGOS NEGATIVOS
1. Los proveedores de bienes y servicios podrían tener problemas de solvencia
técnica, económica y financiera para cumplir con los contratos oportuna y
cabalmente.
2. Por proceso productivo u otro motivo, podría verse afectada la disponibilidad de
equipos y/o ambientes de la planta para la implementación del proyecto según lo
planificado.
3. Debido a sueldos impagos, afectaciones a vecinos o no cumplir con cuota sindical
podrían surgir problemas de orden público (conflictos sociales) y/o sindicales que
atrasarían la ejecución del proyecto.
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4. Por problemas de tipo logístico (poca experiencia de la empresa en importación)
podrían surgir demoras en la entrega de los equipos y materiales que atrasarían la
ejecución del proyecto.
5. Por incremento en el tipo de cambio del dólar americano, se originaría un mayor
desembolso en nuevos soles ya que los contratos serán en dólar americano.
RIESGOS POSITIVOS
1. Debido a una optimización en la gestión de adquisición, los equipos y materiales
importados podrían ser entregados antes de lo planificado.
2. La disposición de nuevas tecnologías, materiales y/o equipos podrían reducir el
tiempo de finalización del proyecto.
11. POSIBLES POLÉMICAS
(Puntos de discusión o de disputa que generen discrepancias y puedan afectar los
objetivos del proyecto)
Que el Gerente de Operaciones, cambie o cancele las fechas programadas para parada
de los diferentes procesos de la planta, que ocasionarían atrasos en la instalación del
sistema de detección, alarma y extinción de incendios.
Que el Gerente de Finanzas solicite la postergación del proyecto.
Incumplimiento de contrato de alguno de los Proveedores que afectarían los objetivos
del proyecto.
Demora en la entrega de autorizaciones de organismos públicos que generarían
atrasos en la ejecución del proyecto.
Que la Empresa Aseguradora, luego de implementado el proyecto, postergue la
evaluación de riesgo de la planta que conlleva a la no reducción en el monto de la
prima.
12. ÁREAS DE LA ORGANIZACIÓN INVOLUCRADAS
(Áreas de la organización que tienen algo que aportar al proyecto o que se ven
afectadas por su ejecución o su producto)
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Gerente de Operaciones
Jefaturas de Especialidad de Mecánica y Electricidad
Gerencia de Logística
Gerencia de Finanzas
13. SOCIOS DEL PROYECTO / OTRAS ORGANIZACIONES PARTICIPANTES
(Entidades externas al proyecto, internas o externas a la organización, que son
beneficiarias del producto o que tienen un interés particular sobre el mismo)
PRODUCE
Ministerio de Salud
Posibles Proveedores (Fametal, M Electro, Proveedores Eléctricos)
Empresa especialista de Ingeniería de Sistemas Contraincendio (ESSAC, etc).
Empresa Constructora (WestFire, Prosegur, Telefónica Ingeniería de Seguridad, etc)
DESARROLLO DE LA PROPUESTA
14. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
(Características, funcionalidades, soporte, entre otros)
El Proyecto consistirá en implementar los siguientes sistemas:
Sistema de Detección y Alarma.
Dispositivos de detección y alarma a instalar en edificios, salas eléctricas, túnel de
cables, oficinas y almacenes de la planta conectados a su correspondiente Panel de
Detección y Alarma, los que a su vez transmitirán estas señales hacia el Panel
Central a ubicar en la Garita de Control de Planta Nueva. La comunicación entre
paneles y el panel central será a través de una nueva red de fibra óptica.
Sistema de Cerramiento Cortafuego.
Estos dispositivos ayudarán a contener el incendio que pudiera ocurrir, sellando los
agujeros en muros y techos para el “pase” de cables y tuberías en salas eléctricas,
salas de transformadores y túnel de cables.
Sistema de Extinción de Fuego con Agentes Limpios.
Se ha considerado instalar sistemas de extinción de fuego en los tableros de fuerza
(CCMs), tableros de convertidores de frecuencia y celdas de media tensión
considerados por Unacem como tableros de suma importancia (críticos). Estos
45
sistemas serán conectados a su correspondiente Panel de Detección y Alarma para su
monitoreo y control.
Sistema de rociadores en Túnel de cables.
Se ha incluido dentro del proyecto de detección y alarma el sistema de rociadores
para el túnel de cables. Se ha considerado dividir el túnel en cinco sectores. Cada
sector tendrá un sistema de preacción de inyección de agua hacia los rociadores para
extinción de incendio.
Sistema de Administración de humos en túnel de cables.
Se considera instalar en cada uno de los cinco sectores del túnel de cables un sistema
de extracción de humos que permita evacuar, en caso de incendio, los humos hacia el
exterior. Además, un sistema de ventilación que ayude a generar un flujo normal de
aire en el túnel durante operación normal de planta.
15. ANÁLISIS DE VIABILIDAD
(Factores positivos o negativos que pueden afectar la viabilidad del proyecto desde su
inicio hasta su operación)
Factores Negativos
Falta de disponibilidad de financiamiento para el proyecto por restricciones de las
entidades financieras ocasionada por el alto endeudamiento de la organización.
Cambio en la priorización de los proyectos en la organización que recorte la
disponibilidad de los recursos (área disponible, personal, presupuesto, reducción o
cambio en los requisitos).
Entrega de equipos y/o accesorios con problemas de fabricación o de acarreo y
transporte.
Atrasos en las compras de equipos / suministros.
Factores Positivos
El compromiso y respaldo de la Alta Dirección de la empresa en el desarrollo del
proyecto.
Experiencia comprobada de la Consultora que desarrollará la ingeniería del proyecto
y de la empresa Constructora.
46
16. ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD OPERACIONAL
(Factores positivos o negativos que pueden afectar el éxito del proyecto una vez que
el producto está en operación)
No se cumplen con las condiciones de seguridad exigidas en el “Manual del Programa
de Control de Pruebas”.
Falta de entrenamiento al personal que realizará el mantenimiento y operación del
sistema.
Procedimientos Operativos incompletos o imprecisos.
Falta de soporte de la empresa Constructora con personal calificado en la operación y
mantenimiento del sistema durante el primer año.
Uso de red de fibra óptica para la comunicación con el fin de prevenir interferencias
electromagnéticas (ruido) en el sistema.
Respaldo de fuente de energía secundaria (UPS) que permitirá autonomía en el
sistema de monitoreo por 24 horas.
17. ALTERNATIVAS EVALUADAS
(Otras soluciones o alternativas consideradas y la razón – o razones – por las cuales
no se propusieron)
ALTERNATIVA RAZÓN PARA NO SER
CONSIDERADA
Mantener las Instalaciones de la planta
Atocongo como están y pagar el seguro.
Como se muestra en el Anexo 2 la
evaluación de riesgo de incendio
mediante la metodología MESERI, dió
como resultado una probabilidad de
riesgo de incendio de las instalaciones
ALTO.
Esta evaluación muestra que la planta
podría sufrir daños en sus instalaciones,
que ocasionarían paradas prolongadas y
hasta el cierre de sus operaciones.
Por lo indicado y dado que esta
alternativa no está alineada con el
objetivo estratégico de asegurar la
continuidad de la planta queda
descartada.
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Uso de comunicación inalámbrica entre los
paneles del sistema de detección y alarma.
Dificultad de comunicación por
interferencia con edificios y equipos de
la planta.
Uso de cable UTP para la red de
comunicación entre los paneles del sistema de
detección y alarma.
Debido a posibles interferencias de la
señal por instalación en bandejas y
buzones con cables de energía.
Detectores de humos en Túnel de Cables
Para detectar el sobrecalentamiento de
los cables antes que se genere el humo e
incendio, se consideró usar el sistema de
cable térmico.
Sistemas de extinción por inundación
mediante el uso de CO2
Durante el evento el CO2 consume el
oxígeno del ambiente, ocasionando
asfixia en las personas y daños en los
equipos electrónicos.
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CAPÍTULO 2
49
ENTREGABLES DE DIRECCIÓN DEL PROYECTO
Inicio
Acta de Constitución
El Acta de Constitución es el documento formal de inicio del proyecto autorizado por el
Patrocinador y que define la autoridad del Gerente de Proyecto para asignar los recursos
necesarios para el desarrollo del proyecto.
ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO
CÓDIGO 2143-GP-CH-001
Versión 02
PROYECTO: Dirección del Proyecto: Sistema de detección, alarma y
extinción de incendios de planta Atocongo
PREPARADO POR: Ivette Fernández Rodríguez FECHA 07 10 13
REVISADO POR: Rommel Soberón Paredes FECHA 09 10 13
APROBADO POR: Jeffery Lewis Arriaran FECHA 10 10 13
REVISIÓN
(Correlativo)
DESCRIPCIÓN (REALIZADA POR)
(Motivo de la revisión y entre paréntesis quien la
realizó)
FECHA
(de la
revisión)
1. BREVE DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO DEL PROYECTO
(Características, funcionalidades, soporte entre otros)
El Proyecto consistirá en implementar los siguientes subsistemas:
Subsistema de Detección y Alarma.
Subsistema de Cerramiento Cortafuego.
Subsistema de Extinción de Fuego con Agentes Limpios.
Subsistema de Rociadores en Túnel de cables.
Subsistema de Administración de humos en túnel de cables.
50
2. ALINEAMIENTO DEL PROYECTO
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
DE LA ORGANIZACIÓN
(A qué objetivo estratégico se alinea el
proyecto)
PROPÓSITO DEL PROYECTO
(Beneficios que tendrá la organización una
vez que el producto del proyecto esté
operativo o sea entregado)
Cumplir con la normativa nacional
vigente al inicio del proyecto (Dic.
2013).
Contar con instalaciones que permitan
desarrollar las operaciones con estándares de
seguridad, que salvaguarden la integridad de
los colaboradores y de los activos de la
organización, cumpliendo con la norma A.130
Requisitos de Seguridad y de acuerdo a la Ley
Nº 28976 “Ley marco de licencia de
funcionamiento”.
Asegurar la continuidad de las
actividades operativas con una
producción 5 MM Ton anuales de
cemento.
Evitar el riesgo de incendio en todas las áreas
de la organización logrando cero eventos de
incendio.
Aumentar la rentabilidad en 5% en 3
años.
Reducir el costo de la prima anual de
aseguramiento de la planta por riesgo de
incendio en 5%
3. OBJETIVOS DEL PROYECTO
(Principalmente en términos de costo, tiempo, alcance, calidad)
1. Finalizar el proyecto en un plazo no mayor de 24 meses
2. Cumplir con el alcance definido en la EDT aprobada
3. El proyecto tiene un costo estimado en orden de magnitud de USD. 4’800,000.00 (No
incluye IGV)
51
4. Cumplir con los siguientes estándares:
NFPA 13: Standard for the Installation of Sprinkler Systems - 2013
NFPA 70: National Electrical Code - 2011
NFPA 72: National Fire Alarm and Signaling Code - 2013
NFPA 101: Life Safety Code – 2012
Reglamento Nacional de Edificaciones - Norma A-130
Reglamento de Seguridad Industrial 2005
Código Nacional de Electricidad – Utilización 2011.
En caso hubiera una actualización de alguno de los estándares o normas referidas durante
la ejecución del proyecto, este no se verá afectado.
4. CRITERIOS DE ÉXITO DEL PROYECTO
(Componentes o características que deben cumplirse en el proyecto para considerarlo
exitoso)
Cumplir con la ejecución del proyecto en 24 meses.
La variación del presupuesto no puede exceder el 10%.
No tener más de 3 accidentes incapacitantes a lo largo del proyecto.
5. REQUISITOS DE ALTO NIVEL
(Principales condiciones y/o capacidades que debe cumplir el producto o servicio y la
Gestión del Proyecto)
DESCRIPCIÓN DUEŇO CRITERIO DE
ACEPTACIÓN
El Sistema de Detección, Alarma y
Extinción de Incendios debe cumplir
con las normas nacionales e
internacionales para sistemas
contraincendios
Patrocinador
- Completar el proyecto en
plazo establecido.
- Protocolos de pruebas del
sistema.
- Acta de aceptación del
Proyecto
Las bombas para las redes de agua
contraincendio deberán contar con
Gerente de
Calidad y
Equipo Listado por
Underwriters Laboratories
52
certificaciones que garanticen su
diseño para este tipo de aplicaciones
SSOMA (UL)
Diseño cumpla con la norma
NFPA20
Las empresas contratistas y
consultoras deben de contar con
experiencia como mínimo en 3
proyectos similares de más de USD.
3’000,000.00
Gerente de
Logística
Copia de Certificados de
conformidad emitidos por
sus Clientes en trabajos
similares
6. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO
(Breve resumen del trabajo esperado en el proyecto)
El Proyecto consistirá en implementar un sistema integrado de detección, alarma y
extinción de incendios con los siguientes subsistemas:
Subsistema de Detección y Alarma.
Dispositivos de detección y alarma a instalar en edificios, salas eléctricas, túnel de
cables, oficinas y almacenes de la planta conectados a su correspondiente Panel de
Detección y Alarma, los que a su vez transmitirán estas señales hacia el Panel Central
a ubicar en la Garita de Control de Planta Nueva. La comunicación entre paneles y el
panel central será a través de una nueva red de fibra óptica.
Subsistema de Cerramiento Cortafuego.
Estos dispositivos ayudarán a contener el incendio que pudiera ocurrir, sellando los
agujeros en muros y techos para el “pase” de cables y tuberías en salas eléctricas,
salas de transformadores y túnel de cables.
Subsistema de Extinción de Fuego con Agentes Limpios.
Se ha considerado instalar un sistema de extinción de fuego en los tableros de fuerza
(CCMs), tableros de convertidores de frecuencia y celdas de media tensión
considerados por UNACEM como tableros de suma importancia (críticos). Estos
sistemas serán conectados a su correspondiente Panel de Detección y Alarma para su
monitoreo y control.
53
Subsistema de rociadores en Túnel de cables.
Se ha incluido dentro del proyecto de detección y alarma, el sistema de rociadores
para el túnel de cables. Se ha considerado dividir el túnel en cinco sectores. Cada
sector tendrá un mecanismo de preacción de inyección de agua hacia los rociadores
para extinción de incendio.
Subsistema de Administración de humos en túnel de cables.
Se considera instalar en cada uno de los cinco sectores del túnel de cables, un
subsistema de administración de humos que permita evacuar, en caso de incendio, los
humos hacia el exterior. Además, un mecanismo de ventilación que ayude a generar
un flujo normal de aire en el túnel durante operación normal de planta.
7. SUPUESTOS
(Factores que, para efectos de planificación, se consideran verdaderas, reales o ciertas
como respuesta a incertidumbres, sin necesidad de pruebas o demostraciones)
DECLARACIÓN INCERTIDUMBRE
1. Se cuenta con el compromiso de las
diferentes áreas y departamentos para
la realización del proyecto
Es posible que alguna de las áreas funcionales
priorice sus necesidades sobre el proyecto por
cumplir sus objetivos.
2. Los proveedores de bienes y servicios
tienen solvencia técnica, económica y
financiera para cumplir con los
contratos oportuna y cabalmente.
Es posible que algún proveedor presente
problemas de orden financiero o de recursos.
3. Los equipos y/o ambientes de la planta
estarán disponibles para realizar la
instalación del sistema contraincendio
según lo planificado
Es posible que por priorizar actividades de
producción algunos sectores de la planta no
estén disponibles según lo planificado.
4. La red general de agua contraincendio
de la planta, que forma parte de otro
proyecto en ejecución, estará
disponible para el sistema de
rociadores a instalar en túnel de
cables.
Como la red general de agua contraincendio
no es parte de este proyecto es posible que
no esté implementada para la fecha requerida.
54
5. Se cuenta con personal suficiente para
garantizar el cronograma del proyecto.
Es posible que debido a la demanda de
profesionales expertos en sistemas
contraincendio, no se cuente con suficiente
personal capacitado para el proyecto.
6. Se considera que la normatividad
vigente no sufrirá cambios durante el
desarrollo del proyecto
Dado la coyuntura medioambiental podría
haber cambios en la normatividad que afecten
el proyecto
8. RESTRICCIONES
(Estado, calidad o sensación de estar forzado a tomar un determinado curso de acción
o inacción. Una restricción o limitación es impuesta por una autoridad, sea interna o
externa al proyecto y afectará el rendimiento del proyecto o de un proceso)
DECLARACION AUTORIDAD
1. Culminar el proyecto en el cuarto trimestre
del 2015. Gerente de Calidad y SSOMA
2. El 70% de personal de mano de obra no
calificada debe ser residente de la zona de
influencia del proyecto.
Gerente General
3. Respetar los horarios y programas de las
diferentes áreas de producción Gerente de Operaciones
9. RIESGOS
(Evento o condición incierta que, si ocurriese, tiene un efecto positivo o negativo
sobre los objetivos del proyecto)
RIESGOS NEGATIVOS
1. Los proveedores de bienes y servicios podrían tener problemas de solvencia
técnica, económica y financiera para cumplir con los contratos oportuna y
cabalmente.
2. Por proceso productivo u otro motivo, podría verse afectada la disponibilidad de
equipos y/o ambientes de la planta para la implementación del proyecto según lo
planificado.
55
3. Debido a sueldos impagos, afectaciones a vecinos o no cumplir con cuota sindical
podrían surgir problemas de orden público (conflictos sociales) y/o sindicales que
atrasarían la ejecución del proyecto.
4. Por problemas de tipo logístico (poca experiencia de la empresa en importación)
podrían surgir demoras en la entrega de los equipos y materiales que atrasarían la
ejecución del proyecto.
5. Por incremento en el tipo de cambio del dólar americano, se originaría un mayor
desembolso en nuevos soles ya que los contratos serán en dólar americano.
RIESGOS POSITIVOS
1. Debido a una optimización en la gestión de adquisición, los equipos y materiales
importados podrían ser entregados antes de lo planificado.
2. La disposición de nuevas tecnologías, materiales y/o equipos podrían reducir el
tiempo de finalización del proyecto.
10. RESUMEN DEL CRONOGRAMA DE HITOS DEL PROYECTO
(Un evento significativo para el proyecto, usualmente la aprobación de un entregable
importante, indicando quien es la autoridad que lo aprueba y la fecha planeada)
Hito Responsable Fecha
Acta de constitución aprobada Patrocinador 10/10/2013
Plan para la dirección del proyecto
aprobado Gerente General 16/10/2013
Ingeniería del proyecto aprobada Jefe de Especialidad
Mecánica 20/08/2014
Acta de recepción de suministros aprobada Jefe de Especialidad
Mecánica 10/02/2015
Acta de Aceptación del proyecto Jefe de Especialidad
Mecánica 16/06/2015
Fin de Proyecto Patrocinador 16/06/2015
56
11. RESUMEN DEL PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO
(La estimación aprobada para el proyecto)
Item Concepto Costo
(USD)
1 Dirección del Proyecto 300,000
2 Ingeniería 180,000
3 Suministro e instalación Sistema de detección y alarma 1,900,000
4 Suministro e instalación Sistema cerramiento cortafuego 700,000
5 Suministro e instalación Sistema de extinción de fuego con
agentes limpios en tableros críticos 1,300,000
6 Suministro e instalación Sistema de rociadores en túnel de
cables 230,000
7 Suministro e instalación Sistema de administración de humos
en túnel de cables 150,000
8 Puesta en Marcha 40,000
Presupuesto Total 4’800,000
12. REQUISITOS DE APROBACIÓN DEL PROYECTO
(qué constituye el éxito del proyecto y quién decide si el proyecto es exitoso)
Criterios de éxito
(Ver punto 4)
Procedimiento de
evaluación
(Mecanismo para
monitorear el
cumplimiento del criterio
de éxito)
Evaluador
(Nombres apellidos y cargo de
la persona asignada)
Cumplir con la finalización
del proyecto en 24 meses.
Revisión del reporte de
avance semanal del
proyecto.
Patrocinador
La variación del
presupuesto no puede
exceder el 10%.
Revisión mensual de los
gastos efectuados en el
proyecto.
Patrocinador
57
No tener 3 accidentes
incapacitantes a lo largo del
proyecto.
Revisión del reporte
semanal del departamento
de SSOMA.
Gerente de Calidad y SSOMA
11. Aprobación del proyecto por
(Nombres apellidos y cargo de la persona asignada)
Patrocinador: Jeffery Lewis – Gerente de Ejecución de Proyectos
12. GERENTE DE PROYECTO ASIGNADO
(Nombres apellidos y cargo, si es de la organización, de la persona asignada como
gerente del proyecto)
Rommel Soberón Paredes
13. AUTORIDAD ASIGNADA
(Autoridad asignada al gerente del proyecto para el uso de recursos)
Definir el perfil de recursos humanos para el proyecto.
Priorizar actividades del proyecto.
Reasignar recursos en actividades.
Aprobar permisos y vacaciones de recursos.
Aprobar OC no mayor a USD. 50,000.
Aprobar la contratación del consultor de ingeniería.
Aprobar el inicio de ejecución de obra.
Aprobar el acta de aceptación de obra.
Forma parte del comité evaluador de proveedores y contratos del proyecto.
Administrar los contratos con terceros, velando por el cumplimiento de las
condiciones contractuales.
Supervisa y evalúa el desempeño del personal del Proyecto.
14. INTERESADOS CLAVES
Ricardo Rizo Patrón ----- Accionista – Presidente Directorio
Carlos Ugás ----- Gerente Genral
Jesus Bernedo ---- Gerente de Calidad y SSOMA
Juan Asmat ---- Gerente de Operaciones
Jeffery Lewis ---- Gerente de Ejecución de Proyectos
58
Registro de Interesados
El documento “Registro de Interesados”, muestra los nombres o cargos de las diferentes personas y/o instituciones que se ha
considerado pueden tener una influencia sobre el proyecto, así como su grado de influencia, requisitos y expectativas.
Nombres
y
Apellidos
Organiza-
ción Cargo
Informa-
ción de
Contacto
Necesidad o
Expectativa
Influencia
Requisito
Criterio de
Aceptación
(métrico o
norma)
I P E S C
Ricardo
Rizo Patrón
(Interesado
Clave)
UNACEM Accionista -
Seguridad en la
Operación de la
Planta Atocongo
F/
A
F/
A
F/
A
F/
A
F/
A
Cumplimiento
en la
Implementación
del Sistema de
Detección,
Alarma y
Extinción de
Incendios en
Planta Atocongo
Norma A.130
“Requisitos de
seguridad”
Ley Nº 28976 “Ley
marco de licencia
de funcionamiento”
REGISTRO DE INTERESADOS
Versión 01
PROYECTO: Dirección del Proyecto: Sistema de detección, alarma y extinción de incendios de planta Atocongo
PREPARADO POR: Ivette Fernández FECHA 14 10 13
REVISADO POR: Nadia Salgado FECHA 15 10 13
APROBADO POR: Rommel Soberón FECHA 16 10 13
59
Carlos Ugas
(Interesado
Clave)
UNACEM Gerente
General 217-0200
Seguridad en la
Operación de la
Planta Atocongo
F/
A
F/
A
F/
A
F/
A
F/
A
Cumplimiento
en la
Implementación
del Sistema de
Detección,
Alarma y
Extinción de
Incendios en
Planta Atocongo
Norma A.130
“Requisitos de
seguridad”
Ley Nº 28976 “Ley
marco de licencia
de funcionamiento”
Jeffery
Lewis
(Interesado
Clave)
UNACEM
Gerente de
Ejecución de
Proyectos
217-0200 Cumplimiento del
proyecto
F/
A
F/
A
F/
A
F/
A
F/
A
Cumplimiento
de las
especificaciones
técnicas y el
tiempo de
implementa-
ción.
Acta de Aceptación
del Proyecto
firmadas por
Gerente de Calidad
y SSOMA y el
Gerente del
Proyecto
cumpliendo con el
Alcance, Costo y
Tiempo proyectado
Julio
Ramirez
Bardales
UNACEM Gerente
Legal 217-0200
Evitar que la
empresa sufra
multas o
amonestaciones
por
incumplimiento
de contrato o
normas de
seguridad
F/
A
F/
A
F/
A
F/
A
F/
A
Acta de
aceptación de
Obra
Especificaciones
Técnicas de la
Ingeniería de los
sistemas DyA,
CCF, AGL, ACI,
ADH
Jesús
Bernedo
(Interesado
Clave)
UNACEM
Gerente de
Calidad y
SSOMA
217-0200
Reducir el riesgo
de incendio de la
planta con
sistemas que
cumplan normas
internas,
nacionales e
internacionales.
F/
A
F/
A
F/
A
F/
A
F/
A
Diseño del
Sistema Contra-
incendio
Reglamento
Nacional de
Edificaciones -
Norma A-130
Reglamento de
Seguridad Industrial
Normas de la NFPA
vigentes al año
60
2013
Dante
Villalobos UNACEM
Gerente de
Logística 217-0200
Suministros con
cumplimiento de
las
especificaciones
técnicas y plazos
de entrega
-- F/
A
F/
A -- --
Acta de
aceptación de
suministros del
usuario final
Procedimiento de
Compras
Versión 01
Juan Asmat
Siqueiro
(Interesado
Clave)
UNACEM Gerente de
Operaciones 217-0200
Reducir el riesgo
de incendio en la
Operación.
Durante la obra,
no interferir con
las operaciones de
planta.
-- F/
A
F/
A -- --
Acta de
Aceptación.
Manual de
Usuario.
Transferencia de
Documenta-ción
para Operación
y
Mantenimiento
del Sistema.
Comunicación
constante entre
áreas de la
planta.
Normas de la NFPA
vigentes al año
2013
Procedimiento de
comunicaciones
Versión 1.0
Alvaro
Morales UNACEM
Gerente
Financiero 217-0200
Controlar el
presupuesto del
proyecto.
F/
A
F/
A
F/
A
F/
A
F/
A
Reporte
financiero del
proyecto
La variación del
presupuesto no
puede exceder el
10%.
61
Carlos
Garay UNACEM
Jefe de
Almacén 217-0200
Los suministros
deberán ser
embalados
adecuadamente
para su
manipulación,
según sea el caso,
de forma manual,
camión, grúa o
cargador frontal.
F/
A
F/
A
F/
A -- --
Lista de
Embarque
Procedimiento de
Compras
Versión 01
Luis
Vásquez UNACEM
Operador del
Sistema 217-0200
Panel de Control
con interface
visual amigable
de mínimo 10”
-- F/
A
F/
A -- --
Requerimiento
técnico del
Panel de
Control
Cumplimiento de
las Especificaciones
Técnicas
Anibal
Acuña
RIMAC
Seguros
Broker –
Rimac
Seguros
411-1111 Reducir el riesgo
de siniestralidad
F/
A -- -- --
F/
A
Certificado de
conformidad
Contrato
N° 2013-09-3
Silvia
Barrera
Municipalidad
de VMT
Alcalde de
VMT 713-7200
Que la población
aledaña a la planta
no sea afectado
por un incendio
-- -- -- -- F/
B
Implementación
de un sistema
contraincendio
Reglamento
Nacional de
Edificaciones -
Norma A-130
Reglamento de
Seguridad Industrial
Ricardo
Ramos
Telefónica
Ingeniería
Ejecutivo de
Ingeniería 237-9598
Concluir la obra
de manera
exitosa
-- -- F/
A -- --
Acta de
aceptación de
obra / Hoja de
Entrada de
Servicio
Contrato de obra
Ryan Sáenz Synixtor
Administrad
or de
Contrato
546-9803
Concluir la obra
de manera
exitosa
-- -- F/
A -- --
Acta de
aceptación de
obra / Hoja de
Contrato de obra
62
Entrada de
Servicio
Alessandra
Angulo Fametal
Ejecutiva de
Cuenta 240-2000
Entregar el
producto en el
tiempo acordado
de acuerdo a las
especificaciones
-- -- F/
A -- --
Hoja de Entrada
de Servicio
Procedimiento de
Compras
Versión 01
Paola
Echegaray
Engineering
Services
Coordina-
dor de
Ingeniería
409-3872
Concluir el
proyecto de
manera exitosa
-- F/
A
F/
A -- --
Hoja de Entrada
de Servicio
Procedimiento de
Compras
Versión 01
Santiago
Castellanos
Sindicato de
Construcción
Civil
Representant
e de
Construcció
n Civil
560-2364
Asegurar la
participación de
los integrantes del
sindicato
-- -- C/
B -- --
Contratación de
personal para
mano de obra no
calificada
Directriz Municipal
N° 003-2005
Patricia
Amanqui
Unidad
Vecinal José
Gálvez
Presidente
de U.V. José
Gálvez
756-2306
Mantener la
seguridad de la
población aledaña
-- -- F/
B -- -- --- ---
Leyenda:
I: Inicio; P: Planificación; E: Ejecución; S: Seguimiento y Control; C: Cierre
Respecto al Proyecto
Favor: F
Contra: C
Interés en el Proyecto
Alto: A
Bajo: B
63
Planificación
Descripción del Plan para la Dirección del Proyecto
PLAN PARA LA DIRECCION DEL PROYECTO
versión 1.0
PROYECTO: Dirección del Proyecto: Sistema de detección, alarma y extinción
de incendios de planta Atocongo
PREPARADO
POR: Ivette Fernández Rodríguez FECHA 14 10 13
REVISADO POR: Nadia Salgado Osorio FECHA 15 10 13
APROBADO
POR: Rommel Soberón Paredes FECHA 16 10 13
Persona(s) autorizada(s) a solicitar cambio en el Plan para la Dirección del Proyecto:
Nombre Cargo Ubicación
Equipo del Proyecto Jefe de Especialidades Atocongo
Jesús Bernedo Gerente de Calidad y SOOMA Atocongo
Persona(s) que aprueba(n) requerimiento de cambio de cronograma:
Nombre Cargo Ubicación
Rommel Soberón
Paredes
Gerente de proyecto Atocongo
Jeffery Lewis Patrocinador Atocongo
A. Enfoque de Trabajo: Descripción detallada del modo en que se realizará el trabajo
para lograr los objetivos del proyecto.
Para lograr los objetivos del proyecto, la planificación debe realizarse con la participación
del equipo de Dirección del Proyecto y con la participación de los Gerentes de Proyectos
de la Organización que hayan desarrollado proyectos similares.
El equipo del proyecto conocerá cuales son las actividades de las cuales serán
responsables de su ejecución para lograr que el(los) entregable(s) sea(n) aceptado(s).
A continuación se detalla el proceso a seguir para realizar el trabajo del proyecto:
64
1. Al inicio del proyecto el equipo de Dirección del Proyecto realizará la planificación
elaborando las líneas bases y los planes de gestión de las diferentes áreas del
conocimiento a aplicar en el proyecto.
2. En el plan de Gestión de RRHH se establecerán los roles y responsabilidades de cada
uno de los integrantes del equipo del proyecto.
3. En el cronograma del proyecto se establecerán las fechas de inicio y fin de los
entregables.
4. Reuniones mensuales del equipo de proyecto para informar cual es el estado del
proyecto, teniendo en cuenta el costo, calidad, tiempo y alcance. En esta reunión
deberá presentarse el informe de performance del proyecto.
5. Una vez completado cada entregable, se verificará que cumpla los requisitos
establecidos en la matriz de rastreabilidad de requisitos.
6. Al final del proyecto, se elaborará el informe de cierre del proyecto que contendrá
todos los registros generados durante la ejecución del proyecto referidos a costo,
calidad y desempeño.
B. Procesos para Dirección del Proyecto: Resumen de los procesos para la Dirección
del Proyecto que se desarrollará.
Los procesos de la dirección de proyectoss que se desarrollarán se resumen a
continuación :
Procesos de Inicio :Desarollar el Acta de Constitución del Proyecto, Identificar
Interesados
Procesos de Planificación: Planificar la Gestión del Alcance, definir el Alcance,
crear la EDT, Planificar la Gestión de Tiempo, desarrollar el Cronograma,
planificar la gestión de los costos, determinar el presupuesto, planificar la gestión
de calidad, planificar la gestión de RRHH, Planificar la gestión de las
comunicaciones, planificar la gestión de los riesgos,
Procesos de Monitoreo y Control: Monitorear y controlar el trabajo del Proyecto,
Validar el Alcance.
Procesos de Cierre : Cerrar el Proyecto
65
C. Procesos Claves para la Dirección del Proyecto: Descripción detallada de los procesos de Dirección de Proyectos
seleccionados por el equipo para Gestionar el Proyecto que se desarrollará.
Proceso Nivel de
Implementación
Herramientas y
Técnicas Inputs
Modo de
Trabajo Outputs
Desarrollar el Acta
de Constitución del
Proyecto
Sólo al inicio del
Proyecto
- Juicio de Experto
- Técnicas de
Facilitación
- Caso de
Negocio
- Activos de
procesos de la
Organización
Reuniones entre
el Patrocinador y
el Gerente del
Proyecto
- Acta de
Constitución
Identificar a los
Interesados
Durante la
Iniciación
- Análisis de
Interesados
- Juicio de Experto
- Reuniones
- Acta de
Constitución
- Factores
ambientales de
la Organización
- Activos de
procesos de la
Organización
Reuniones del
Equipo de
Dirección del
Proyecto
- Registro de
Interesados
Planificar la
gestión del Alcance
Durante la
Planificación con
actualizaciones
posteriores en caso
se requiera
- Juicio de Experto
- Reuniones
- Acta de
Constitución
- Activos de
procesos de la
Organización
- Plan para la
Dirección del
Proyecto
Reuniones del
Equipo de
Proyecto
- Plan de
Gestión del
Alcance del
Proyecto
66
Elaboración de la
Línea base del
Alcance
Durante la
Planificación con
actualizaciones
posteriores en caso
se requiera
- Plantilla de EDT
- Descomposición
- Juicio de Expertos
- Plan de Gestión
del Alcance del
Proyecto
- Reuniones del
Equipo de
Proyecto
- Redactar
Diccionario de
EDT
- Declaración
del Alcance
- EDT
- Diccionario de
EDT
Planificar la
Gestión de
Requisitos
Durante la
Planificación con
actualizaciones
posteriores en caso
se requiera
- Entrevistas
- Juicio de Experto
- Técnicas grupales
de toma de
decisiones
- Plan de Gestión
del Alcance del
Proyecto
- Registro de
Interesados
- Acta de
Constitución del
Proyecto
Reuniones del
Equipo de
Proyecto
- Plan Gestión
de Requisitos
- Matriz de
rastreabilidad
de requisitos
Planificación de la
Gestión del
Tiempo
(cronograma)
Durante la
Planificación con
actualizaciones
posteriores en caso
se requiera
- Juicio de Experto
- Método
descomposición de
actividades
- Ajustes de
Adelantos y atrasos
- Estimación
Análoga
- Acta de
Constitución
- Activos de
procesos de la
Organización
- Plan para la
Dirección del
Proyecto
Reuniones del
Equipo de
Proyecto
- Plan Gestión
de Tiempo
Elaboración de la
Línea base del
Tiempo
(Cronograma)
Durante la
Planificación con
actualizaciones
posteriores en caso
se requiera
- Juicio de Experto
- Método
descomposición de
actividades
- Ajustes de
- Enunciado del
Alcance del
Proyecto
- Calendario de
Recursos
Reuniones del
Equipo de
Proyecto
- Cronograma
del Proyecto
- Calendario del
proyecto
67
Adelantos y atrasos
- Estimación
Análoga
- Acta de
Constitución del
Proyecto
Gestión del Costo Durante la
Planificación con
actualizaciones
posteriores en caso
se requiera
- Estimación
Análoga
- Estimación
Ascendente
- Juicio de Experto
- Acta de
Constitución
- Activos de
procesos de la
Organización
- Plan para la
Dirección del
Proyecto
Reuniones del
Equipo de
Proyecto
- Plan de
Gestión de
Costo
Elaboración de la
Línea base del
Costo
Durante la
Planificación con
actualizaciones
posteriores en caso
se requiera
- Estimación
Análoga
- Estimación
Ascendente
- Juicio de Experto
- Línea base del
Alcance
- Cronograma del
proyecto
- Registro de
Riesgos
- Base de las
estimaciones
Reuniones del
Equipo de
Proyecto
- Línea Base del
Costo
- Presupuesto
68
Planificación de
Calidad
Durante la
Planificación con
actualizaciones
posteriores en caso
se requiera
- Análisis Costo
Beneficio
- Factores
ambientales de
la organización
- Plan para la
dirección del
proyecto
- Registro de
Riesgos
- Registro de
Interesados
- Plan de
Gestión de la
Calidad
- Análisis Costo
Beneficio
- Lista de
verificación
- Lista de
acciones
preventivas y
correctivas
Planificación de los
Recursos Humanos
(RR.HH)
Durante la
Planificación con
actualizaciones
posteriores en caso
se requiera
- Juicio de Experto
- Reuniones
- Factores
ambientales de
la organización
- Plan para la
dirección del
proyecto
- Recursos
requeridos para
la actividad
- Reuniones del
Equipo de
Proyecto
- Asignación de
Roles y
-
responsabilidad
es
- Plan para la
Gestión de
RR.HH
- Calendario de
recursos
- Organigrama
del Proyecto
- Roles y
responsabilida
des
Planificación de las
Adquisiciones
Durante la
Planificación con
actualizaciones
posteriores en caso
se requiera
- Análisis de hacer o
comprar
- Juicio de Experto
- Reuniones
- Documentación
de requisitos
- Registro de
riesgos
- Cronograma del
proyecto
- Planificar las
adquisiciones
- Solicitar
presupuesto
- Negociar
- Generar orden
- Plan de
Gestión de las
Adquisiciones
- Enunciado del
trabajo (SOW)
de las
69
- Estimación de
costos de las
actividades
de compra o
contrato
adquisiciones
Planificación de las
Comunicaciones
Durante la
Planificación con
actualizaciones
posteriores en caso
se requiera
- Análisis de
requisitos de
comunicaciónes
- Tecnología de las
comunicaciones
- Métodos de
comunicación
- Factores
ambientales de
la organización
- Plan para la
dirección del
proyecto
- Registro de
Riesgos
- Registro de
Interesados
- Reuniones del
Equipo de
Proyecto
- Distribución de
la comunicación
y acuerdos
- Plan de
Gestión de las
Comunicacion
es
Planificación de
Gestión de los
Riesgos
Durante la
Planificación con
actualizaciones
posteriores en caso
se requiera
- Evaluación de
probabilidad e
impacto de los
riesgos
- Categorización de
los riesgos
- Estrategias para
riesgos positivos y
negativos
- Juicio de expertos
- Factores
ambientales de
la organización
- Plan para la
dirección del
proyecto
- Registro de
Interesados
- Reuniones del
Equipo de
Proyecto
- Identificar
riesgos
- Categorizar
riesgos
- Planificar plan
de respuesta a
los riesgos
- Plan de
Gestión de
Riesgos
- Registro de
riesgos
- Plan de
respuesta a los
riesgos
70
Monitorear y
controlar el trabajo
del Proyecto
Mensual - Reuniones - Actas de
reuniones
pasadas
- Curva S
- Informe de
desempeño
pasado
- Cronograma
- Reuniones del
equipo del
proyecto
- Acta de
reunión del
periodo
Monitorear y
controlar el trabajo
del Proyecto
Mensual - Recopilación de
Datos
- Reporte de
avance
- Curva S
- Cronograma
- Presupuesto
- Reunión del
equipo del
proyecto
- Informe de
desempeño del
proyecto
Cerrar el Proyecto Al final de la obra - Juicio experto
- Reuniones
- Protocolos
aprobados
- Acta de
conformidad de
pruebas y puesta
en marcha
- Reuniones entre
Gerente del
Proyecto y
Gestor del
Proyecto
- Informe de
cierre
Validar el Alcance Al final de la obra - Juicio experto
- Reuniones
- Informe de
cierre aprobado
- Reuniones - Acta de
aceptación de
obra firmado
71
D. Plan de Gestión de Cambios: Descripción de la forma en que se monitoreará y
controlarán los cambios, incluyendo el qué, quién, cómo, cuándo, dónde.
Ver en Planificación - Plan de Gestión de Cambios.
E. Gestión de Líneas Base: indica la forma en que se mantendrá la integridad, y se
usarán las Líneas Base de medición de performance del proyecto
Para gestionar las tres (3) líneas base del proyecto se elaborará mensualmente un Informe
de Desempeño del Proyecto. Este documento será presentado en las reuniones de
coordinación del equipo de Dirección del Proyecto, y deberá contener la siguiente
información:
Estado Actual del Proyecto. Contiene:
1. Situación del Alcance: Avance Real vs Avance Programado
2. Eficiencia en Tiempo: SV vs SPI.
3. Eficiencia en Costo: CV vs CPI
4. Curva S del proyecto
Pronósticos. Relacionado con:
1. Costo: EAC
2. Tiempo: Fecha fin pronosticada
Entregables desarrollados durante el periodo evaluado.
Entregables a desarrollar en el siguiente periodo a evaluar.
Eventos de riesgos ocurridos en el periodo evaluado.
Ver en Planificación – Alcance – Línea Base del Alcance
Ver en Planificación- Tiempo – Línea Base del Tiempo
Ver en Planificación – Costo – Línea Base del Costo
F. Comunicación con los Interesados: Descripción detallada de los requisitos y
técnicas de comunicación con los Interesados del proyecto, o hacer referencia al plan
de Gestión de las Comunicaciones, si existiera.
Ver en Planificación - Plan de Gestión de las Comunicaciones
72
G. Revisiones de Gestión: Descripción detallada de las revisiones claves de gestión que
facilitarán el abordar los problemas no resueltos y las decisiones pendientes.
Tipo de Revisión de
Gestión Contenido Extensión o Alcance Oportunidad
Reuniones
mensuales para
información del
Estado del Proyecto
- Revisión del Acta
de reunión anterior.
- Informe de
Desempeño del
Proyecto
Las reuniones se
efectuarán el primer día
hábil de cada mes.
Deberán asistir todos
los miembros del
equipo del proyecto.
Revisar el informe de
desempeño del proyecto
Evaluación de
problemas o
pendientes
Reuniones
mensuales para
evaluación de
riesgos
- Revisión del Acta
de reunión anterior.
- Informe del estado
de los riesgos
Las reuniones se
efectuarán el primer
martes de cada mes.
Deberán asistir todos
los miembros del
equipo del proyecto.
Actualizar el
estado PxI de
los nuevos
identificados y
existentes
riesgos.
73
Alcance
Línea Base del Alcance
Declaración del Alcance del Proyecto
El Enunciado del Alcance forma parte de la Línea Base del Alcance del Proyecto contiene
la descripción detallada del alcance, de los entregables principales, de los supuestos y de las
restricciones del proyecto. Permitirá conocer, de manera detallada, los entregables del
proyecto, del producto y el trabajo necesario para crear estos entregables. Asimismo,
permitirá establecer una base de información común para todos los interesados en el
proyecto y servirá como una guía del trabajo del equipo durante la ejecución.
Descripción del
producto:
El “Sistema de Detección, Alarma y extinción de Incendio de la
Planta Atocongo” está compuesto por los siguientes subsistemas:
I. Sistema de Detección y Alarma (DyA). El Sistema de
Detección y Alarma considera el uso de los siguientes
dispositivos:
Paneles de Detección y Alarma. Paneles tipo murales a
instalar en las diferentes zonas de la planta. Estos paneles
supervisarán el estado de cada uno de los dispositivos de
detección y alarma de su correspondiente zona. La
comunicación entre paneles y el Panel Central que estará
ubicado en la garita de vigilancia de planta nueva será a
través de una nueva red de fibra óptica monomodo.
ENUNCIADO DEL ALCANCE
Versión 01
PROYECTO: Dirección del Proyecto: Sistema de detección, alarma y extinción
de incendios de planta Atocongo
PREPARADO POR: Ivette Fernández FECHA 08 10 13
REVISADO POR: Nadia Salgado FECHA 09 10 13
APROBADO POR: Rommel Soberón FECHA 10 10 13
74
Detectores de humo. A instalar en salas eléctricas, salas de
transformadores y salas de convertidores.
Estaciones manuales. Estos dispositivos serán instalados
cerca de los ingresos de las salas eléctricas, sala de
transformadores, sala de convertidores, escaleras de acceso
a los diferentes niveles de los edificios de la planta, los
accesos al túnel de cables, las oficinas y almacenes.
Luces estroboscópicas. A instalar en las diferentes zonas de
la planta, salas eléctricas, sala de transformadores, túnel de
cables, oficinas y almacenes para dar aviso de algún evento
(incendio) que se esté produciendo.
Campanas de alarma. A instalar en las diferentes zonas de
la planta, salas eléctricas, sala de transformadores, túnel de
cables, oficinas y almacenes para dar aviso de algún evento
(incendio) que se esté produciendo en la zona.
Cable térmico. A instalar en los transformadores de la
planta, las bandejas portacables del túnel de cables y las
fajas transportadoras. Esto permitirá monitorear la
temperatura del aceite de los transformadores, de los cables
de fuerza en el túnel y de los polines de las fajas
transportadoras.
II. Sistema de Cerramiento Cortafuego (CCF). Considera el
sellado, mediante dispositivos, materiales y accesorios
normalizados para resistir el fuego e incendio, de aquellos
agujeros realizados en muros, piso y techo para el ingreso de
bandejas portacables, cables eléctricos y tuberías en salas
eléctricas y salas de transformadores. En caso de incendio,
estos dispositivos ayudarán temporalmente en la contención
del fuego, evitando la propagación hacia otros ambientes.
En el caso del Túnel de Cables se contará con puertas
cortafuego y sellos cortafuego que permitirán
compartimentar el túnel en cinco sectores.
75
III. Sistema de Extinción de Fuego con Agentes Limpios
(AGL). Considera el uso de sistemas de extinción de fuego
con agentes limpios a instalar en tableros de fuerza (CCM),
tableros de convertidores de frecuencia (VFD) y Celdas de
Media Tensión consideradas por UNACEM como “Tableros
Críticos”. Las señales de estos sistemas de extinción serán
conectadas a su correspondiente Panel de Detección y
Alarma para su monitoreo y control.
IV. Sistema de Rociadores de agua en Túnel de Cables (ACI).
Este sistema consistirá en dividir el túnel de cables en cinco
sectores e instalar en cada uno de ellos un gabinete de
preacción y una red seca (aire presurizado) de tuberías
conectadas a rociadores instalados a lo largo del túnel de
cables. Cada gabinete de preacción será conectada a la red
general de agua contraincendio de la planta y a través de una
válvula de diluvio, cuyo accionamiento será manual, podrá
efectuar la descarga de agua hacia los rociadores.
La operación de descarga de agua hacia los rociadores de un
sector será manualmente por personal de la planta previa
indicación y confirmación de la Sala de Control. Para
autorizar la descarga, la sala de control debe haber recibido
alguna alarma de alta temperatura por el cable térmico
instalado en las bandejas de cables de este sector y haber
desenergizado los cables de fuerza que se encuentran en
dicha zona.
V. Sistema de Administración de humos en túnel de cables
(ADH). Se considera instalar en cada uno de los cinco
sectores del túnel de cables un sistema de extracción de
humos que permita evacuar, en caso de incendio, los humos
hacia el exterior. Además, un sistema de ventilación que
ayude a generar un flujo de aire en el túnel durante operación
normal de la planta.
76
Los criterios de
aceptación del
producto:
Cada uno de los sistemas a instalar deberá cumplir con los
siguientes criterios de aceptación:
1. Sistema Detección y Alarma (DyA)
Uso de Equipos y Materiales con Certificación UL.
Uso de Equipos y materiales aprobados por la NFPA
para sistemas de detección y alarma de incendios.
Sistema de suministro eléctrico redundante a base de
baterías con autonomía de 12 horas.
Sistema de monitoreo a ubicar Sala de Vigilancia de
Planta.
Retardo máximo de la señal de alarma de 5
segundos.
2. Sistema Cerramiento Cortafuego (CCF)
Uso de Materiales que soporten mínimo 2 horas de
incendio.
Uso de Materiales con certificación UL y
aprobados por NFPA para sistemas de protección
pasiva de incendios.
3. Sistema extinción de Fuego con Agentes Limpios (AGL)
Uso de gas para extinción de fuego en tableros que
no sean dañinos a la salud y no deja residuo en los
equipos.
Uso de Equipos y Materiales con Certificación UL.
Uso de Equipos y materiales aprobados por la
NFPA para sistemas de extinción de incendios.
4. Sistema rociadores de agua en Túnel de Cables (ACI)
Uso de Equipos y Materiales con Certificación UL.
Uso de Equipos y materiales aprobados por la
NFPA para sistemas de extinción de incendios.
5. Sistema Administración de Humos en Túnel de Cables
(ADH)
Uso de Equipos y Materiales con Certificación UL.
Uso de Equipos y materiales aprobados por la
NFPA para sistemas de extinción de incendios.
77
Cumplimiento de los siguientes estándares y normas:
NFPA 13: Standard for the Installation of Sprinkler Systems -
2013
NFPA 70: National Electrical Code - 2011
NFPA 72: National Fire Alarm and Signaling Code - 2013
NFPA 101: Life Safety Code – 2012
ADA: American with Disabilities Act
Reglamento Nacional de Edificaciones - Norma A-130
Reglamento de Seguridad Industrial
Código Nacional de Electricidad – Utilización.
Entregables del Proyecto
1.1.1 Acta de Constitución Aprobada
1.1.2 Registro de Interesados
1.2.1 Plan para la Dirección del Proyecto aprobado
1.2.2.1 Línea Base del Alcance
1.2.2.1.1 Declaración de Alcance aprobado
1.2.2.1.2 EDT aprobado
1.2.2.1.3 Diccionario de EDT
1.2.2.2 Plan de Gestión del Alcance aprobado
1.2.3.1 Línea Base del Tiempo
1.2.3.1.1 Cronograma
1.2.3.1.2 Diagrama de Hitos
1.2.3.2 Plan de Gestión de Tiempo aprobado
1.2.3.3 Lista de Actividades aprobada
1.2.3.4 Plantilla de Estimación de Duración de Actividades aprobado
1.2.3.5 Plantilla de Requerimiento de Recursos aprobada
1.2.4.1.1 Línea Base del Costo aprobado
1.2.4.1.1.4 Curva S aprobada
1.2.4.2 Plan de Gestión de Costos aprobado
78
1.2.4.3 Presupuesto aprobado
1.2.4.4 Lista de Verificación de estimación de costos aprobada
1.2.5.1 Plan de Gestión de Calidad aprobado
1.2.5.2 Lista de Verificación de Calidad aprobada
1.2.5.3 Lista de Acciones Preventivas y Correctivas aprobada
1.2.6.1 Plan de Gestión de Riesgos aprobado
1.2.6.2 Identificación de Riesgos aprobado
1.2.6.3 Registro de Riesgos aprobado
1.2.6.4 Plan de Respuesta a los Riesgos aprobado
1.2.6.5 Lista seguimiento de riesgos
1.2.6.6 Lista de riesgo para cálculo de reserva de contingencia
1.2.7 Plan de Gestión de Requisitos
1.2.8 Plan de Gestión de RRHH aprobado
1.2.9 Plan de Gestión de Comunicaciones aprobado
1.2.10 Plan de Gestión de las Adquisiciones aprobado
1.2.11 Plan de Gestión de Cambio aprobado
1.2.12 Plan de Gestión de Interesados aprobado
1.2.13.1 Recopilación de Requisitos aprobado
1.2.13.2 Matriz de Rastreabilidad de Requisitos Aprobada
1.2.13.3 Análisis Costo Beneficio aprobado
1.2.13.4 Matriz de Asignación de Responsabilidades aprobada
1.2.13.5 Plan para el Desarrollo del Equipo del Proyecto aprobado
1.2.13.6 Criterio de Evaluación de Adquisiciones aprobado
1.2.13.7 Registro de Órdenes de Compra
1.2.13.8 Registro de Solicitudes de Compra
1.3.2 Constancia de Capacitación del Equipo del Proyecto
1.3.3 Acta de Reuniones de Coordinación
1.3.4 Informes de Desempeño del Proyecto
1.3.5 Valorizaciones Aprobadas
1.3.6.1 Protocolos de DyA
79
1.3.6.2 Protocolos de CCF
1.3.6.3 Protocolos de AGL
1.3.6.4 Protocolos de ACI
1.3.6.5 Protocolos de ADH
1.3.7 Registro de Solicitudes de Cambio
1.3.8 Acta de aprobación de Ingeniería
1.3.9 Lecciones Aprendidas
1.4.1 Informe de Cierre Aprobado
1.4.2 Dossier de Calidad Aprobado
1.4.3 Acta de Aceptación del Proyecto
2.1 Consultor de Ingeniería contratado
2.2 Ingeniería Sistema DyA aprobada
2.3 Ingeniería Sistema CCF aprobada
2.4 Ingeniería Sistema AGL aprobada
2.5 Ingeniería Sistema ACI aprobada
2.6 Ingeniería Sistema ADH aprobada
3.2 Tableros UPS
3.3 Cables Eléctricos BT
3.4 Tuberías Eléctricas
4.1 Empresa Ejecutora de la Obra Contratada
4.2 Instalación Sist. DyA completado
4.3 Instalación Sist. CCF completado
4.4 Instalación Sist. AGL completado
4.5 Instalación Sist. ACI completado
4.6 Instalación Sist. ADH completado
5.1 Pruebas y Puesta en Servicio de Tableros UPS completadas
5.2 Pruebas y Puesta en Marcha de Sist. DyA completadas
5.3 Pruebas y Puesta en Marcha de Sist. AGL completadas
5.4 Pruebas y Puesta en Marcha de Sist. ACI completadas
5.5 Pruebas y Puesta en Marcha de Sist. ADH completadas
80
Exclusiones del
Proyecto:
No forma parte del alcance del proyecto lo siguiente:
Generación de reportes de producción.
Integración del Sistema de Detección y Alarma de la Planta
Atocongo al sistema SAP.
La Red general de agua contraincendios de la planta Atocongo.
Restricciones del
Proyecto:
Culminar el proyecto en el tercer trimestre del 2015.
El 70% de personal de mano de obra no calificado debe ser
residente de la zona de influencia del proyecto.
Supuestos del
Proyecto:
Se cuenta con el compromiso de las diferentes áreas y
departamentos para la realización del proyecto
Los proveedores de bienes y servicios tienen solvencia técnica,
económica y financiera para cumplir con los contratos
oportuna y cabalmente.
Los equipos y/o ambientes de la planta estarán disponibles
para realizar la instalación de los sistemas contraincendio
según lo planificado.
La red general de agua contraincendio de la planta, que forma
parte de otro proyecto en ejecución, estará disponible para el
sistema de rociadores a instalar en túnel de cables.
Se cuenta con personal suficiente para garantizar la
continuidad del proyecto.
81
Estructura de Desglose de Trabajo (EDT)
82
Diccionario de EDT
El diccionario de la EDT es un documento que forma parte de la Línea Base del Alcance,
proporciona información detallada de las actividades a desarrollar para cada uno de los
entregables establecidos en la EDT del proyecto.
Este documento permitirá a los miembros del equipo o interesados obtener una mayor
información del alcance de cada uno de los entregables a realizar durante el proyecto.
ID DEL ENTREGABLE 2.5 CUENTA DE
CONTROL
2.0 Ingeniería
NOMBRE DEL ENTREGABLE Ingeniería del Sistema ACI Aprobada
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO
Elaboración de Ingeniería por Consultor. La ingeniería incluye la básica y de detalle.
Revisar y compatibilizar la ingeniería elaborada por Consultor.
Entregar a Consultor observaciones a la ingeniería
Levantamiento de observaciones por Consultor
Revisión final de la Ingeniería corregida por Consultor
Aprobar la ingeniería final del sistema ACI por Jefe de Especialidad.
HITOS FECHA
Ingeniería aprobada 20 08 14
DURACIÓN 41 días FECHA
INICIO
25 02 14 FECHA
FIN
24 04 14
REQUISITOS A CUMPLIR
DICCIONARIO DE LA EDT Versión 01
PROYECTO: Dirección del Proyecto: Sistema de detección, alarma y extinción de
incendios de planta Atocongo
PREPARADO
POR: Ivette Fernández Rodríguez FECHA 21 10 13
REVISADO POR: Nadia Salgado Osorio FECHA 23 10 13
APROBADO
POR: Rommel Soberón Paredes FECHA 24 10 13
83
La ingeniería del Sistema ACI deber ser elaborado sobre la base de las normas
NFPA (National Fire Protection Association) relacionados con este tipo de
sistemas.
Deberá contener como mínimo los siguientes documentos:
- Memoria Descriptiva del sistema diseñado.
- Memoria de Cáculo del caudal de agua requerido en las bombas de cada
circuito y caudal de descarga requerido en cada rociador.
- Planos de disposición de equipos, de recorrido y de detalle.
- Especificaciones técnicas de los componentes del sistema como: bombas,
rociadores, tuberías, válvulas, etc.
- Lista de metrado de los componentes del sistema.
Los documentos deberán ser entregados en medio físico y digital.
Los documentos deberán ser elaborados en formato Word o Excel 2007 o superior
Los planos deberán ser elaborados en Autocad 2012 o superior.
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL REQUISITO
Criterios que serán usados para aceptar este entregable: métrica o norma a cumplir
Cumplir la norma NFPA 24 para instalación de redes de agua contra incendios
Cumplir lanorma NFPA 20 para instalación de bombas de agua contra incendios.
Cumplir la norma NFPA 13 para la instalación de sistemas de rociadores.
Documentos de ingeniería del sistema ACI revisados y aprobados por el Jefe de
expecialidad mecánica
Documentos impresos y en archivo digital en PDF, Word, Excel o Autocad
REFERENCIAS TÉCNICAS
Referencias o fuentes de documentación técnica referida al entregable
NFPA 13: Standard for the Installation of Sprinkler System
NFPA 20: Standard for the Installation of Stationary Pumps for Fire Protection
NFPA 13: Standard for the Installation of PrivateFire Mains and their
Appurtenances
NFPA 72: National Fire Alarm and Signaling Code - 2013
NFPA 101: Life Safety Code – 2012
Reglamento Nacional de Edificaciones - Norma A-130
Reglamento de Seguridad Industrial
CONSIDERACIONES CONTRACTUALES (SI APLICA)
Cumplir con el plazos de entrega establecido en el Contrato.
Personal técnico del Consultor calificado y con experiencia.
La ingeniería será desarrollada en las oficinas del Consultor
84
ID DEL ENTREGABLE 3.2.2 CUENTA DE
CONTROL
3.0 Suministros
NOMBRE DEL ENTREGABLE Tableros UPS Suministrados por el Proveedor
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO
Suministro de Tableros por Proveedor
Monitorear la fabricación de los tableros del Proveedor
Recepcionar y verificar los tableros entregados por el Proveedor
Elaborar acta de conformidad del suministro entregado.
HITOS FECHA
Acta de recepción de suministros 10 02 15
DURACIÓN 90 días FECHA
INICIO
24 09 14 FECHA FIN 03 02 15
REQUISITOS A CUMPLIR
Cada UPS y demás componentes como baterías, transformadores de aislamiento,
interruptores de protección para los circuitos de distribución de tensión estabilizada
deberan ser intalados por el Proveedor en un tableros metálico autosoportado con
con puerta de acceso frontal.
El color externo del tablero deberá ser RAl 7030.
El tablero deberá tener un grado de protección minima IP 41 contra el polvo y agua
para instalación interior de sala.
Las baterías a istalar en el tablero deberán ser de 12 V, libre mantenimiento, de
Niquel-Cadmio
Cada uno de los UPS deberán ser de 6KVA, 220 VAC, con una autonomía de 1:30
horas a plena carga.
Embalaje para entrega deberá ser para almacenamiento a la itemperie
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL REQUISITO
Criterios que serán usados para aceptar este entregable: métrica o norma a cumplir
Protocolo de Pruebas de Fábrica de los Tableros UPS firmados y aprobados por
Jefe Especialidad Eléctrica. Este documento deberá incluir la verificación los
requisitos establecidos.
Certificado que acredita el grado de protección del tablero (min IP 41).
Conformidad por el Jefe de Logística del tipo de embalaje propuesto por el
Proveedor
REFERENCIAS TÉCNICAS
Referencias o fuentes de documentación técnica referida al entregable
85
IEC 60439-1: Norma Fabricación de Tableros de Baja Tensión
Reglamento Nacional de Edificaciones - Norma A-130
Reglamento de Seguridad Industrial
Código Nacional de Electricidad – Utilización
CONSIDERACIONES CONTRACTUALES (SI APLICA)
- Entrega en almacenes de planta Unacem Atocongo. Villa María del Triunfo.
- El embalaje a usar para almacenaje a la intemperie deberá ser aprobado por el Jefe
de Logística
ID DEL ENTREGABLE 4.2 CUENTA DE
CONTROL
4.0 Ejecución de
Obra
NOMBRE DEL
ENTREGABLE
Instalación del Sistema DyA terminado
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO
Supervisar la instalación de la empresa ejecutora de la obra.
Elabora lista de observaciones finales ante de la culminación de la instalación
Verificar el cumplimiento del levantamiento de observaciones por la empresa ejecutora
Elaborar y gestionar firma del certificado de terminación de la instalación
HITOS FECHA
Fin de ejecución de obra 22 05 15
DURACIÓN 92 días FECHA
INICIO
14 11 14 FECHA
FIN
27 03 15
REQUISITOS A CUMPLIR
La instalación deberá ejecutarse de acuerdo a la ingeniería elaborada del sistema
DyA básica y de detalle.
Cumplir con la fecha de culminación de la instalación.
Cumplir con el manual de seguridad y medioambiente de planta durante la
ejecución de la obra.
Durante la instalación se deberá realizar en forma diaria la charla de seguridad y un
análisis de trabajo seguro (ATS)
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL REQUISITO
Criterios que serán usados para aceptar este entregable: métrica o norma a cumplir
Señalizacion de circuitos, instrumentos, tableros y equipos de acuerdo a
especificaciones establecidas en la ingeniería.
86
Protocolo de Montaje de la empresa ejecutora aceptado por el Jefe de Especialidad
Eléctrica.
Certificado de Terminación de la Instalación firmado por el Jefe de Especialidad
Eléctrica.
REFERENCIAS TÉCNICAS
Referencias o fuentes de documentación técnica referida al entregable
NFPA 70: National Electrical Code – 2011
NFPA 72: National Fire Alarm and Signaling Code - 2013
NFPA 101: Life Safety Code – 2012
Reglamento Nacional de Edificaciones - Norma A-130
Reglamento de Seguridad Industrial
Código Nacional de Electricidad – Utilización
CONSIDERACIONES CONTRACTUALES (SI APLICA)
Carta fianza de fiel cumplimiento.
Pagos mensuales al proveedor por avance de obra
Personal técnico de la empresa ejecutora de la obra con experiencia en instalación
de este tipo de sistemas.
El personal de la empresa ejecutora deberá contar con los seguros de ley (SCTR)
vigentes durante el periodo que se encuentre en las instalaciones de la planta.
El personal de la empresa ejecutora deberá aprobar el exámen de inducción de
seguridad elaborado por Unacem como requisito para su ingreso a planta.
ID DEL ENTREGABLE 5.1 CUENTA DE
CONTROL
5.0 Pruebas y
Puesta en Marcha
NOMBRE DEL ENTREGABLE Pruebas y Puesta en Servicio de Tableros UPS
completadas
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO
Supervisar las pruebas y puesta en servicio del personal del proveedor
Elaborar Acta de conformidad
HITOS FECHA
Fin de pruebas y puesta en marcha 20 05 15
DURACIÓN 12 días FECHA
INICIO
30 03 15 FECHA FIN 16 04 15
REQUISITOS A CUMPLIR
Protocolos de montaje de tableros UPS completados.
87
Autonomía de Tablero UPS deberá ser mínimo 1:30 horas a plena carga. Prueba a
realizar con un banco de resistencias de 5 kW.
Disponibilidad de salas eléctricas para realizar las pruebas de autonomía de los
tableros UPS.
Las señales de alarma y falla del UPS deberán estar visibles en el panel local de
alarmas y comunicadas hasta el panel central de alarmas del sistema DyA.
Deberá elaborarse un informe de los resultados obtenidos de las pruebas y puesta
en servicio de los tableros UPS.
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL REQUISITO
Criterios que serán usados para aceptar este entregable: métrica o norma a cumplir
Protocolo de pruebas de tableros UPS firmados y aceptados por el Jefe de
Especialidad Eléctrica.
Informe elaborado de las pruebas y puesta en servicio de los tableros UPS firmados
y acepotados por el Jefe de Especialidad.
Documentos recibidos en forma impresa y digital.
REFERENCIAS TÉCNICAS
Referencias o fuentes de documentación técnica referida al entregable
ISO/IEC/IEEE 29119 : Estandar Internacional para prueba de Software
IEC 60950-1: Requisitos de seguridad de productos de Tecnología de la
Información
NFPA 72: National Fire Alarm and Signaling Code – 2013
Reglamento de Seguridad Industrial
Código Nacional de Electricidad – Utilización
CONSIDERACIONES CONTRACTUALES (SI APLICA)
Cumplir con plazos establecidos en el contrato
Proporcionar oficina con acceso a internet a personal del proveedor a realizar las
pruebas.
El personal del proveedor a realizar las pruebas deberá contar con los seguros de
ley (SCTR) vigentes durante el periodo que se encuentre en las instalaciones de la
planta.
El personal del proveedor a realizar las pruebas deberá aprobar el exámen de
inducción de seguridad elaborado por Unacem como requisito para su ingreso a
planta.
88
Plan de Gestión del Alcance
El Plan de Gestión del Alcance establece los Procedimientos para desarrollar la Declaración
del Alcance del Proyecto, elaboración de la EDT y su Diccionario; así como, los
procedimientos de validación y control del Alcance.
PLAN DE GESTIÓN DEL ALCANCE
versión 1.0
PROYECTO: Dirección del Proyecto: Sistema de detección, alarma y extinción de
incendios de planta Atocongo
PREPARADO
POR: Ivette Fernández Rodríguez FECHA 18 10 13
REVISADO
POR: Nadia Salgado Osorio FECHA 21 10 13
APROBADO
POR: Rommel Soberón Paredes FECHA 22 10 13
Persona(s) autorizada(s) a solicitar cambio en el alcance:
Nombre Cargo Ubicación
Equipo del Proyecto Jefe de Especialidades Atocongo
Jesús Bernedo Gerente de Calidad y SOOMA Atocongo
Persona(s) que aprueba(n) requerimiento de cambio de cronograma:
Nombre Cargo Ubicación
Rommel Soberón Paredes Gerente de proyecto Atocongo
Jeffery Lewis Patrocinador Atocongo
Proceso de Definición de la Declaración del Alcance
La Declaración del Alcance se realizará tomando como base la información del alcance y
descripción del proyecto elaborados en los documentos Caso de Negocio y Acta de
Constitución del Proyecto.
Estará compuesto por: Descripción y criterios de aceptación del producto, entregables,
exclusiones, restricciones y supuestos del proyecto.
89
Proceso para Elaborar la EDT
Para la elaboración de la EDT se utilizará la herramienta de Software “WBS Chart Pro”
pues permite una fácil diagramación y elaboración de los entregables del proyecto.
Mediante esta herramienta se identificará y establecerá los paquetes de trabajo de cada
uno de los entregables del Proyecto (Dirección, Ingeniería, Suministros, Ejecución de
Obra y Pruebas y Puesta en marcha) que deberán ser asociados a una cuenta de control.
Proceso para Elaboración del Diccionario de la EDT
Como complemento de la EDT se deberá elaborar el diccionario. Este documento
proporcionará la información detallada sobre los entregables, las actividades y
programación de cada uno de los paquetes de trabajo indicados en la EDT.
Deberá contener una identificación de código de cuenta, descripción del trabajo a realizar,
hitos del cronograma, duración, requisitos, criterios de aceptación, referencias técnicas y
consideraciones contractuales.
Proceso para Validación del Alcance
En el interior del proyecto el Gerente de Proyecto y Jefe de disciplina responsable del
entregable serán los que validarán o realizarán observaciones al entregable, tomando en
cuenta los requisitos y criterios de aceptación del producto. Una vez validado y aprobado
el entregable se solicitará al Cliente (Gerente SSOMA) su verificación, validación y
aprobación.
Proceso para Control del Alcance
Completado el entregable, éste deberá ser validado u observado por el Jefe de Disciplina
tomando en cuenta los requisitos y criterios de aceptación del entregable. Si no es
aprobado por el Jefe de Disciplina, éste será devuelto al responsable de dicho entregable
con su correspondiente lista de observaciones. En el caso que este entregable es aprobado,
entonces se coordinará una reunión con el Cliente para su verificación, validación
90
aprobación del entregable.
En caso el Cliente tenga observaciones al entregable este deberá reunirse con el gerente de
Proyecto y presentar su Solicitud de Cambio. En caso sea aprobado por el Cliente se
deberá firmar el Acta de Aceptación del entregable.
91
Tiempo
Línea Base del Tiempo
Cronograma del Proyecto
92
93
94
95
96
97
98
Diagrama de Hitos del Proyecto
HITOS DEL PROYECTO
versión 1.0
PROYECTO Dirección del Proyecto: Sistema de detección, alarma y extinción de incendios de planta Atocongo
PREPARADO POR: Nadia Salgado FECHA 31 10 13
REVISADO POR: Ivette Fernández FECHA 01 11 13
APROBADO POR: Rommel Soberón FECHA 04 11 13
Hitos EDT Fecha Autoridad que acepta
el entregable Descripción
Acta de constitución
aprobada 1.1.1 10/10/2013 Patrocinador
El acta de constitución es firmada por el Patrocinador
del proyecto
Plan del proyecto aprobado 1.2.1 16/10/2013 Gerente de Proyecto El plan de dirección del proyecto es aprobado por el
Gerente de Proyecto
Inicio de proceso de
contratación de consultor 2.1 27/12/2013 Gerente de Proyecto
El Gerente de Proyecto aprueba el incio del proceso para
la contratación del consultor
Consultor de Ingeniería
contratado 2.1 24/02/2014 Gerente de Proyecto
El Gerente de Proyecto aprueba a la empresa consultora
quien desarrollará la ingeniería del proyecto
99
Ingeniería Sistema ACI
aprobada 2.5 24/04/2014
Jefe de Especialidad
Mecánica
El Jefe de Especialidad Mecánica aprueba la Ingeniería
del Sistema ACI
Ingeniería Sistema AGL
aprobada 2.4 18/06/2014
Jefe de Especialidad
Mecánica
El Jefe de Especialidad Mecánica aprueba la Ingeniería
del Sistema AGL
Ingeniería Sistema ADH
aprobada 2.6 23/06/2014
Jefe de Especialidad
Mecánica
El Jefe de Especialidad Mecánica aprueba la Ingeniería
del Sistema ADH
Ingeniería Sistema CCF
aprobada 2.3 03/07/2014
Jefe de Especialidad
Mecánica
El Jefe de Especialidad Mecánica aprueba la Ingeniería
del Sistema CCF
Ingeniería Sistema DyA
aprobada 2.2 13/08/2014
Jefe de Especialidad
Eléctrica
El Jefe de Especialidad Eléctrica aprueba la Ingeniería
del Sistema DyA
Inicio de ejecución de obra 4.1.6 29/10/2014 Gerente de Proyecto El Gerente de Proyecto aprueba el inicio de ejecución de
obra
Tuberías Eléctricas
Suministradas 3.4.2 29/10/2014
Jefe Especialidad
Mecánica
El Jefe Especialidad Mecánico aprueba el Acta de
Conformidad del suministro
Cables Eléctricos
Suministrados 3.3.2 06/11/2014
Jefe Especialidad
Eléctrico
El Jefe Especialidad Mecánico aprueba el Acta de
Conformidad del suministro
Tableros UPS
suministrados 3.2.2 03/02/2015
Jefe Especialidad
Eléctrico
El Jefe Especialidad Mecánico aprueba el Acta de
Conformidad del suministro
100
Instalación Sist. ACI
completado 4.5 19/02/2015
Jefe Especialidad
Mecánico
El Jefe Especialidad Mecánico aprueba la instalación del
Sistema ACI
Instalación Sist. ADH
completado 4.6 11/03/2015
Jefe Especialidad
Mecánico
El Jefe Especialidad Mecánico aprueba la instalación del
Sistema ADH
Instalación Sist. DyA
completado 4.2 27/03/2015
Jefe Especialidad
Eléctrico
El Jefe Especialidad Mecánico aprueba la instalación del
Sistema DyA
Instalación Sist. CCF
completado 4.3 27/03/2015
Jefe Especialidad
Mecánico
El Jefe Especialidad Mecánico aprueba la instalación del
Sistema CCF
Instalación Sist. AGL
completado 4.4 27/03/2015
Jefe Especialidad
Mecánico
El Jefe Especialidad Mecánico aprueba la instalación del
Sistema AGL
Inicio de Pruebas y Puesta
en Servicio de Tableros
UPS
5.1 30/03/2015 Jefe Especialidad
Eléctrico
El Jefe Especialidad Mecánico aprueba el inicio de
pruebas y puesta en servicoi de Tableros UPS
Inicio de Pruebas y Puesta
en Marcha de Sist. DyA 5.2 30/03/2015
Jefe Especialidad
Eléctrico
El Jefe Especialidad Mecánico aprueba el inicio de
pruebas y puesta en marcha del Sistema DyA
Inicio de Pruebas y Puesta
en Marcha de Sist. AGL 5.3 30/03/2015
Jefe Especialidad
Mecánico
El Jefe Especialidad Mecánico aprueba el inicio de
pruebas y puesta en marcha del Sistema AGL
Inicio de Pruebas y Puesta
en Marcha de Sist. ACI 5.4 20/02/2015
Jefe Especialidad
Mecánico
El Jefe Especialidad Mecánico aprueba el inicio de
pruebas y puesta en marcha del Sistema ACI
101
Inicio de Pruebas y Puesta
en Marcha de Sist. ADH 5.5 12/03/2015
Jefe Especialidad
Mecánico
El Jefe Especialidad Mecánico aprueba el inicio de
pruebas y puesta en marcha del Sistema ADH
Fin de Pruebas y Puesta en
Servicio de Tableros UPS 5.1 16/04/2015
Jefe Especialidad
Eléctrico
El Jefe Especialidad Mecánico aprueba el fin de
pruebas y puesta en marcha de Tableros UPS
Fin de Pruebas y Puesta en
Marcha de Sist. DyA 5.2 20/05/2015
Jefe Especialidad
Eléctrico
El Jefe Especialidad Mecánico aprueba el fin de
pruebas y puesta en marcha del Sistema DyA
Fin de Pruebas y Puesta en
Marcha de Sist. AGL 5.3 23/04/2015
Jefe Especialidad
Mecánico
El Jefe Especialidad Mecánico aprueba el fin de
pruebas y puesta en marcha del Sistema AGL
Fin de Pruebas y Puesta en
Marcha de Sist. ACI 5.4 04/03/2015
Jefe Especialidad
Mecánico
El Jefe Especialidad Mecánico aprueba el fin de
pruebas y puesta en marcha del Sistema ACI
Fin de Pruebas y Puesta en
Marcha de Sist. ADH 5.5 20/03/2015
Jefe Especialidad
Mecánico
El Jefe Especialidad Mecánico aprueba el fin de
pruebas y puesta en marcha del Sistema ADH
Fin de ejecución de obra 4.7 22/05/2015 Jefe Especialidad
Mecánico
El Jefe Especialidad Mecánico aprueba el fin de
ejecución de obra
Acta de Aceptación de
Obra Aprobada 1.4.3 16/06/2015 Gerente de Proyecto
El Gerente de Proyecto firma el certificado de término
de obra sin observaciones en el proyecto.
Fin de Proyecto 16/06/2015
102
Plan de Gestión de Tiempo
El Plan de Gestión del Tiempo identifica la metodología para la programación de
actividades y establece los criterios para realizar el control del Cronograma del Proyecto. El
Plan de Gestión del Tiempo se actualizará de acuerdo a las necesidades del proyecto con el
objetivo de reflejar los cambios necesarios para gestionar el cronograma.
PLAN DE GESTIÓN DEL TIEMPO
versión 1.0
PROYECTO: Dirección del Proyecto: Sistema de detección, alarma y extinción
de incendios de planta Atocongo
PREPARADO
POR: Ivette Fernández Rodríguez FECHA 24 10 13
REVISADO POR: Nadia Salgado Osorio FECHA 25 10 13
APROBADO
POR: Rommel Soberón Paredes FECHA 28 10 13
Persona(s) autorizada(s) a solicitar cambio en cronograma:
Nombre Cargo Ubicación
Equipo del Proyecto Jefe de Especialidades Atocongo
Jesús Bernedo Gerente de Calidad y SOOMA Atocongo
Persona(s) que aprueba(n) requerimiento de cambio de cronograma:
Nombre Cargo Ubicación
Rommel Soberón Paredes Gerente de proyecto Atocongo
Jeffery Lewis Patrocinador Atocongo
Metodología de Elaboración de Cronograma
El listado de actividades y la estimación de las mismas se determinarán mediante Juicio
de Expertos, teniendo como base los proyectos similares realizados por la organización.
El secuenciamiento de actividades se realiza por determinación de las dependencias
teniendo en cuenta si estas son de carácter obligatorio o discrecional y externa o interna.
103
Umbral de Control
Se tomará una acción cuando el SPI del proyecto se encuentre < 0.9.
Se realizará el control mensual para verificar la necesidad de tomar una acción.
Seguimiento y Control del Cronograma
Mensualmente, en las reuniones de coordinación del Equipo del Proyecto, se
realizará la verificación del trabajo completado y se evaluará la necesidad de
volver a priorizar el trabajo pendiente. El estado del avance será registrado en los
Informes de desempeño de trabajo.
El Gerente de Proyecto informará en las reuniones mensuales de coordinación
del Equipo del Proyeto los cambios en el cronograma del proyecto, si hubiera.
Razones aceptables para cambios en cronograma del Proyecto (por ejemplo, retrasos
debido a entrega de materiales o disponibilidad de personal; clima; adelantar el
cumplimiento debido a término de fase o proceso, etc.):
Serán aceptables las solicitudes de cambio en el cronograma cuando se tiene retrasos
mayores a 30 días calendario debido a:
Demora en la entrega de suministros por parte del Cliente.
No encontrarse disponibles los equipos o áreas de la planta en el momento
programado para instalación de los dispositivos contraincendio por condiciones
operativas.
Factores naturales
104
Siniestro en planta.
Factores de orden público
Rescisión de contrato a contratistas y/o proveedores.
Serán aceptables las solicitudes de cambio en el cronograma cuando se tiene adelantos
mayores a 30 días debido a:
Entrega anticipada por la empresa consultora de la Ingeniería del Proyecto.
Entrega Anticipada por los Proveedores de los equipos y materiales a
suministrar.
Entrega anticipada por la empresa ejecutora de la obra de Entregables de la ruta
crítica.
Describir cómo calcular y reportar el impacto en el proyecto por el cambio en
cronograma (tiempo, costo, calidad, etc.):
El impacto de los cambios en el cronograma serán calculados mediante los reportes de
desempeño del trabajo como por ejemplo que actividades se han iniciado, el avance de
las actividades en proceso y qué actividades se han finalizado y el métodos de la ruta
crítica. Asimismo con el Índice de desempeño del cronograma (SPI) permitirá evaluar la
magnitud de la desviación con respecto a la línea base original del cronograma.
Describir cómo los cambios al cronograma serán administrados:
La línea base del tiempo se actualizará con cada solicitud de cambio aprobada referida al
cronograma.
105
Lista de Actividades
Nombre de tarea Duración Comienzo Fin
Dirección de Proyectos 426 días lun 7/10/13 mar 16/06/15
Inicio 8 días lun 7/10/13 mié 16/10/13
Acta de Constitución Aprobada 4 días lun 7/10/13 jue 10/10/13
Elaborar Acta Constitución 2 días lun 7/10/13 mar 8/10/13
Revisar Acta Constitución 1 día mié 9/10/13 mié 9/10/13
Aprobar Acta Constitución 1 día jue 10/10/13 jue 10/10/13
Acta de Constitución Aprobada 0 días jue 10/10/13 jue 10/10/13
Registro de Interesados 4 días vie 11/10/13 mié 16/10/13
Elaborar Registro de Interesados 2 días vie 11/10/13 lun 14/10/13
Revisar Registro de Interesados 1 día mar 15/10/13 mar 15/10/13
Aprobar Registro de Interesados 1 día mié 16/10/13 mié 16/10/13
Planificación 58 días lun 7/10/13 vie 27/12/13
Descripción del Plan para la Dirección del Proyecto aprobado 4 días vie 11/10/13 mié 16/10/13
Elaborar Plan para Dirección del Proyecto 2 días vie 11/10/13 lun 14/10/13
Revisar Plan para la Dirección del Proyecto 1 día mar 15/10/13 mar 15/10/13
Aprobar Plan para la Dirección del Proyecto 1 día mié 16/10/13 mié 16/10/13
Alcance 14 días lun 7/10/13 jue 24/10/13
Linea Base del Alcance 14 días lun 7/10/13 jue 24/10/13
Declaración de Alcance aprobado 4 días lun 7/10/13 jue 10/10/13
Elaborar Declaración de Alcance 2 días lun 7/10/13 mar 8/10/13
Revisar Declaración de Alcance 1 día mié 9/10/13 mié 9/10/13
Aprobar Declaración de Alcance 1 día jue 10/10/13 jue 10/10/13
EDT aprobado 3 días vie 11/10/13 mar 15/10/13
Elaborar EDT 1 día vie 11/10/13 vie 11/10/13
Revisar EDT 1 día lun 14/10/13 lun 14/10/13
106
Aprobar EDT 1 día mar 15/10/13 mar 15/10/13
Diccionario de EDT 7 días mié 16/10/13 jue 24/10/13
Elaborar Diccionario de EDT 4 días mié 16/10/13 lun 21/10/13
Revisar Diccionario de EDT 2 días mar 22/10/13 mié 23/10/13
Aprobar Diccionario de EDT 1 día jue 24/10/13 jue 24/10/13
Plan de Gestión del Alcance aprobado 4 días jue 17/10/13 mar 22/10/13
Elaborar Plan G. del Alcance 2 días jue 17/10/13 vie 18/10/13
Revisar Plan G. del Alcance 1 día lun 21/10/13 lun 21/10/13
Aprobar Plan del G. Alcance 1 día mar 22/10/13 mar 22/10/13
Tiempo 11 días mié 23/10/13 mié 6/11/13
Línea Base del Tiempo 7 días vie 25/10/13 lun 4/11/13
Cronograma 4 días vie 25/10/13 mié 30/10/13
Elaborar Cronograma 2 días vie 25/10/13 lun 28/10/13
Revisar Cronograma 1 día mar 29/10/13 mar 29/10/13
Aprobar Cronograma 1 día mié 30/10/13 mié 30/10/13
Diagrama de Hitos 3 días jue 31/10/13 lun 4/11/13
Elaborar Diagrama de Hitos 1 día jue 31/10/13 jue 31/10/13
Revisar Diagrama de Hitos 1 día vie 1/11/13 vie 1/11/13
Aprobar Diagrama de Hitos 1 día lun 4/11/13 lun 4/11/13
Plan de Gestión de Tiempo aprobado 4 días mié 23/10/13 lun 28/10/13
Elaborar Plan G. de Tiempo 2 días mié 23/10/13 jue 24/10/13
Revisar Plan G. de Tiempo 1 día vie 25/10/13 vie 25/10/13
Aprobar Plan G. de Tiempo 1 día lun 28/10/13 lun 28/10/13
Lista de Actividades aprobada 3 días vie 25/10/13 mar 29/10/13
Elaborar Lista de Actividades 1 día vie 25/10/13 vie 25/10/13
Revisar Lista de Actividades 1 día lun 28/10/13 lun 28/10/13
Aprobar Lista de Actividades 1 día mar 29/10/13 mar 29/10/13
Plantilla de Estimación de Duración de Actividades aprobado 3 días mié 30/10/13 vie 1/11/13
107
Elaborar Plantilla 1 día mié 30/10/13 mié 30/10/13
Revisar Plantilla 1 día jue 31/10/13 jue 31/10/13
Aprobar Plantilla 1 día vie 1/11/13 vie 1/11/13
Plantilla de Requerimiento de recursos aprobada 3 días lun 4/11/13 mié 6/11/13
Elaborar Plantilla 1 día lun 4/11/13 lun 4/11/13
Revisar Plantilla 1 día mar 5/11/13 mar 5/11/13
Aprobar Plantilla 1 día mié 6/11/13 mié 6/11/13
Costo 20 días mar 29/10/13 lun 25/11/13
Linea Base del Costo 5 días mié 13/11/13 mar 19/11/13
Linea base del costo aprobado (cronograma valorizado) 5 días mié 13/11/13 mar 19/11/13
Elaborar Linea Base del Costo 2 días mié 13/11/13 jue 14/11/13
Revisar Línea Base del Costo 1 día vie 15/11/13 vie 15/11/13
Aprobar Línea Base del Costo 1 día lun 18/11/13 lun 18/11/13
Curva S aprobada 1 día mar 19/11/13 mar 19/11/13
Plan de Gestión de Costos aprobado 4 días mar 29/10/13 vie 1/11/13
Elaborar Plan G. de Costo 2 días mar 29/10/13 mié 30/10/13
Revisar Plan G. de Costo 1 día jue 31/10/13 jue 31/10/13
Aprobar Plan G. de Costo 1 día vie 1/11/13 vie 1/11/13
Presupuesto aprobado 4 días mié 20/11/13 lun 25/11/13
Elaborar Presupuesto 2 días mié 20/11/13 jue 21/11/13
Revisar Presupuesto 1 día vie 22/11/13 vie 22/11/13
Aprobar Presupuesto 1 día lun 25/11/13 lun 25/11/13
Lista de Verificación de estimación de costos aprobada 4 días jue 7/11/13 mar 12/11/13
Elaborar Lista de Verificación 2 días jue 7/11/13 vie 8/11/13
Revisar Lista de Verificación 1 día lun 11/11/13 lun 11/11/13
Aprobar Lista de Verificación 1 día mar 12/11/13 mar 12/11/13
Calidad 15 días jue 24/10/13 mié 13/11/13
Plan de Gestión de Calidad aprobado 4 días vie 8/11/13 mié 13/11/13
108
Elaborar Plan G. de Calidad 2 días vie 8/11/13 lun 11/11/13
Revisar Plan G. de Calidad 1 día mar 12/11/13 mar 12/11/13
Aprobar Plan G. de Calidad 1 día mié 13/11/13 mié 13/11/13
Lista de Verificación de Calidad aprobada 4 días jue 24/10/13 mar 29/10/13
Elaborar Lista de Verificación 2 días jue 24/10/13 vie 25/10/13
Revisar Lista de Verificación 1 día lun 28/10/13 lun 28/10/13
Aprobar Lista de Verificación 1 día mar 29/10/13 mar 29/10/13
Lista de Acciones Preventivas y Correctivas aprobada 4 días mié 30/10/13 lun 4/11/13
Elaborar Lista de acciones Preventivas y Correctivas 2 días mié 30/10/13 jue 31/10/13
Revisar Lista de Acciones Preventivas y Correctivas 1 día vie 1/11/13 vie 1/11/13
Aprobar Lista de Acciones Preventivas y Correctivas 1 día lun 4/11/13 lun 4/11/13
Riesgos 14 días mar 26/11/13 vie 13/12/13
Plan de Gestión de Riesgos aprobado 4 días mar 26/11/13 vie 29/11/13
Elaborar Plan G. de Riesgos 2 días mar 26/11/13 mié 27/11/13
Revisar Plan G. de Riesgos 1 día jue 28/11/13 jue 28/11/13
Aprobar Plan G. de Riesgos 1 día vie 29/11/13 vie 29/11/13
Identificación de Riesgos aprobado 4 días mar 26/11/13 vie 29/11/13
Realizar Identificación de Riesgos 2 días mar 26/11/13 mié 27/11/13
Revisar Identificación de Riesgos 1 día jue 28/11/13 jue 28/11/13
Aprobar Identificación de Riesgos 1 día vie 29/11/13 vie 29/11/13
Registro de Riesgos aprobado 4 días lun 2/12/13 jue 5/12/13
Realizar Registro de Riesgos 2 días lun 2/12/13 mar 3/12/13
Revisar Registro de Riesgos 1 día mié 4/12/13 mié 4/12/13
Aprobar Registro de Riesgos 1 día jue 5/12/13 jue 5/12/13
Plan de Respuesta a los Riesgos aprobado 4 días vie 6/12/13 mié 11/12/13
Elaborar Plan de Respuesta a los Riesgos 2 días vie 6/12/13 lun 9/12/13
Revisar Plan de Respuesta a los Riesgos 1 día mar 10/12/13 mar 10/12/13
Aprobar Plan de Respuesta a los Riesgos 1 día mié 11/12/13 mié 11/12/13
109
Lista seguimiento de riesgos 1 día jue 12/12/13 jue 12/12/13
Lista de riesgo para cálculo de reserva de contingencia 1 día vie 13/12/13 vie 13/12/13
Plan de Gestión de Requisitos 4 días lun 4/11/13 jue 7/11/13
Elaborar Plan G. de Requisitos 2 días lun 4/11/13 mar 5/11/13
Revisar Plan G. de Requisitos 1 día mié 6/11/13 mié 6/11/13
Aprobar Plan G. de Requisitos 1 día jue 7/11/13 jue 7/11/13
Plan de Gestión de RRHH aprobado 4 días jue 14/11/13 mar 19/11/13
Elaborar Plan G. de RRHH 2 días jue 14/11/13 vie 15/11/13
Revisar Plan G. de RRHH 1 día lun 18/11/13 lun 18/11/13
Aprobar Plan G. de RRHH 1 día mar 19/11/13 mar 19/11/13
Plan de Gestión de Comunicaciones aprobado 4 días mié 20/11/13 lun 25/11/13
Elaborar Plan G. de Comunicaciones 2 días mié 20/11/13 jue 21/11/13
Revisar Plan G. de Comunicaciones 1 día vie 22/11/13 vie 22/11/13
Aprobar Plan G. de Comunicaciones 1 día lun 25/11/13 lun 25/11/13
Plan de Gestión de las Aquisiciones aprobado 4 días lun 2/12/13 jue 5/12/13
Elaborar Plan G. de Adquisiciones 2 días lun 2/12/13 mar 3/12/13
Revisar Plan G. de Adquisiciones 1 día mié 4/12/13 mié 4/12/13
Aprobar Plan G. de Adquisiciones 1 día jue 5/12/13 jue 5/12/13
Plan de Gestión de Cambio aprobado 4 días vie 6/12/13 mié 11/12/13
Elaborar Plan G. de Cambio 2 días vie 6/12/13 lun 9/12/13
Revisar Plan G. de Cambio 1 día mar 10/12/13 mar 10/12/13
Aprobar Plan G. de Cambio 1 día mié 11/12/13 mié 11/12/13
Plan de Gestión de Interesados aprobado 4 días jue 12/12/13 mar 17/12/13
Elaborar Plan G. de Interesados 2 días jue 12/12/13 vie 13/12/13
Revisar Plan G. de Interesados 1 día lun 16/12/13 lun 16/12/13
Aprobar Plan G. de Interesados 1 día mar 17/12/13 mar 17/12/13
Documentos del Proyecto 58 días lun 7/10/13 vie 27/12/13
Recopilación de Requisitos aprobado 6 días lun 7/10/13 lun 14/10/13
110
Identificar Interesados 1 día lun 7/10/13 lun 7/10/13
Identificar Necesidades y Expectativas 2 días mar 8/10/13 mié 9/10/13
Definir Requisitos y Criterios de Aceptación 1 día jue 10/10/13 jue 10/10/13
Revisar Interesados, Requisitos y Criterios de Aceptación 1 día vie 11/10/13 vie 11/10/13
Aprobar la Recopilación de Requisitos 1 día lun 14/10/13 lun 14/10/13
Matriz de Rastreabilidad de Requisitos Aprobada 4 días mar 15/10/13 vie 18/10/13
Elaborar Matriz 2 días mar 15/10/13 mié 16/10/13
Revisar Matriz 1 día jue 17/10/13 jue 17/10/13
Aprobar Matriz 1 día vie 18/10/13 vie 18/10/13
Análisis Costo Beneficio aprobado 3 días lun 21/10/13 mié 23/10/13
Realizar Analisis Costo Beneficio 1 día lun 21/10/13 lun 21/10/13
Revisar Análisis Costo Beneficio 1 día mar 22/10/13 mar 22/10/13
Aprobar Análisis Costo Beneficio 1 día mié 23/10/13 mié 23/10/13
Matriz de Asignación de Responsabilidades aprobada 3 días mar 5/11/13 jue 7/11/13
Elaborar RAM 1 día mar 5/11/13 mar 5/11/13
Revisar RAM 1 día mié 6/11/13 mié 6/11/13
Aprobar RAM 1 día jue 7/11/13 jue 7/11/13
Plan para el Desarrollo del Equipo del Proyecto aprobado 4 días vie 8/11/13 mié 13/11/13
Elaborar Plan para Desarrollo del Equipo del Proyecto 2 días vie 8/11/13 lun 11/11/13
Revisar Plan para Desarrollo del Equipo del Proyecto 1 día mar 12/11/13 mar 12/11/13
Aprobar Plan para Desarrollo del Equipo del Proyecto 1 día mié 13/11/13 mié 13/11/13
Criterio de Evaluación de Adquisiciones aprobado 4 días lun 16/12/13 jue 19/12/13
Elaborar Criterios de Evaluación de Aquisiciones 2 días lun 16/12/13 mar 17/12/13
Revisar Criterios de Evaluación de Adquisiciones 1 día mié 18/12/13 mié 18/12/13
Aprobar Criterios de Evaluación de Adquisiciones 1 día jue 19/12/13 jue 19/12/13
Registro de Ordenes de Compra 2 días mar 24/12/13 vie 27/12/13
Recopilar las Órdenes de Compra 1 día mar 24/12/13 jue 26/12/13
Registrar las Órdenes de Compra 1 día jue 26/12/13 vie 27/12/13
111
Registro de Solicitudes de Compra 2 días vie 20/12/13 lun 23/12/13
Recopilar las Solicitudes de compra 1 día vie 20/12/13 vie 20/12/13
Registrar las Solicitudes de Compra 1 día lun 23/12/13 lun 23/12/13
Supervisión y Control 403 días lun 21/10/13 jue 28/05/15
Realizar reunión de confraternidad y camaradería del equipo del proyecto 1 día jue 14/11/13 jue 14/11/13
Constancia de Capacitación del Equipo del Proyecto 7 días vie 15/11/13 lun 25/11/13
Solicitar la capacitación 1 día vie 15/11/13 vie 15/11/13
Realizar la capacitación 5 días lun 18/11/13 vie 22/11/13
Registrar la capacitación 1 día lun 25/11/13 lun 25/11/13
Acta de Reuniones de Coordinación 398 días lun 21/10/13 jue 21/05/15
Programar Primera Reunión Mensual de Coordinación 1 día lun 21/10/13 lun 21/10/13
Programar Ultima Reunión Mensual de Coordinación 1 día jue 21/05/15 jue 21/05/15
Informes de Desempeño del Proyecto 392 días mar 5/11/13 jue 28/05/15
Elaborar Primer Informe mensual de Avance de Obra 5 días mar 5/11/13 lun 11/11/13
Elaborar Ultimo Informe mensual de Avance de Obra 5 días vie 22/05/15 jue 28/05/15
Valorizaciones Aprobadas 287 días lun 24/03/14 vie 15/05/15
Revisar y Aprobar Primera Valorizacion Mensual 5 días lun 24/03/14 vie 28/03/14
Revisar y Aprobar ültima Valorizacion Mensual 5 días lun 11/05/15 vie 15/05/15
Protocolos de pruebas de los sistemas aprobados 35 días lun 30/03/15 mié 20/05/15
Protocolos de DyA 7 días lun 30/03/15 jue 9/04/15
Revisar Protocolos 5 días lun 30/03/15 mar 7/04/15
Aprobar Protocolos 2 días mié 8/04/15 jue 9/04/15
Protocolos de CCF 7 días vie 10/04/15 lun 20/04/15
Revisar Protocolos 5 días vie 10/04/15 jue 16/04/15
Aprobar Protocolos 2 días vie 17/04/15 lun 20/04/15
Protocolos de AGL 7 días mar 21/04/15 mié 29/04/15
Revisar Protocolos 5 días mar 21/04/15 lun 27/04/15
Aprobar Protocolos 2 días mar 28/04/15 mié 29/04/15
112
Protocolos de ACI 7 días jue 30/04/15 lun 11/05/15
Revisar Protocolos 5 días jue 30/04/15 jue 7/05/15
Aprobar Protocolos 2 días vie 8/05/15 lun 11/05/15
Protocolos de ADH 7 días mar 12/05/15 mié 20/05/15
Revisar Protocolos 5 días mar 12/05/15 lun 18/05/15
Aprobar Protocolos 2 días mar 19/05/15 mié 20/05/15
Registro de Solicitudes de Cambio 289 días jue 02/01/14 mar 10/02/15
Inicia Registro 1 día jue 02/01/14 jue 02/01/14
Fin Registro 1 día mar 10/02/15 mar 10/02/15
Acta de aprobación de Ingeniería 1 día lun 18/08/14 lun 18/08/14
Lecciones Aprendidas 4 días lun 25/05/15 jue 28/05/15
Recopilar Información 3 días lun 25/05/15 mié 27/05/15
Registrar información como activo de la organización 1 día jue 28/05/15 jue 28/05/15
Cierre 19 días jue 21/05/15 mar 16/06/15
Informe de Cierre Aprobado 18 días jue 21/05/15 lun 15/06/15
Recopilar Información 10 días jue 21/05/15 mié 3/06/15
Elaborar Informe de Cierre 5 días jue 4/06/15 mié 10/06/15
Revisar y Aprobar Informe 3 días jue 11/06/15 lun 15/06/15
Dossier de Calidad Aprobado 17 días jue 21/05/15 vie 12/06/15
Recopilar Información 10 días jue 21/05/15 mié 3/06/15
Revisar Dossier de Calidad 5 días jue 4/06/15 mié 10/06/15
Aprobar Dossier de Calidad 2 días jue 11/06/15 vie 12/06/15
Acta de Aceptación del Proyecto 2 días lun 15/06/15 mar 16/06/15
Elaborar Acta de Aceptación del Proyecto 1 día lun 15/06/15 lun 15/06/15
Gestionar firmas del Acta de Aceptación del Proyecto 1 día mar 16/06/15 mar 16/06/15
Ingeniería 162 días vie 27/12/13 mié 20/08/14
Consultor de Ingeniería contratado 40 días vie 27/12/13 lun 24/02/14
Entregar invitación y Bases de Licitación a Postores 1 día vie 27/12/13 lun 30/12/13
113
Desarrollar Proceso de Licitación 20 días lun 30/12/13 mar 28/01/14
Realizar la Evaluación de Propuestas 5 días mié 29/01/14 mar 4/02/14
Verifcar requisitos financieros y comerciales de proveedores de ingeniería 3 días mié 5/02/14 vie 7/02/14
Recomendar a Postor seleccionado 1 día lun 10/02/14 lun 10/02/14
Realizar Contratación del Postor 10 días mar 11/02/14 lun 24/02/14
Consultor de Ingeniería contratado 0 días lun 24/02/14 lun 24/02/14
Ingeniería Sistema DyA aprobada 117 días mar 25/02/14 mié 13/08/14
Elaboración de Ingeniería por Consultor 88 días mar 25/02/14 mar 1/07/14
Revisar y compatibilizar Ingeniería Elaborada por Consultor 10 días mié 2/07/14 mar 15/07/14
Entregar a Consultor Observaciones a la Ingeniería 2 días mié 16/07/14 jue 17/07/14
Levantamiento de Observaciones por Consultor 5 días vie 18/07/14 jue 24/07/14
Revisar Ingeniería Final de Consultor 10 días vie 25/07/14 lun 11/08/14
Aprobar Ingeniería del Sistema 2 días mar 12/08/14 mié 13/08/14
Ingeniería Sistema CCF aprobada 90 días mar 25/02/14 jue 3/07/14
Elaboración de Ingeniería por Consultor 66 días mar 25/02/14 vie 30/05/14
Revisar y compatibilizar Ingeniería Elaborada por Consultor 10 días lun 2/06/14 vie 13/06/14
Entregar a Consultor Observaciones a la Ingeniería 2 días lun 16/06/14 mar 17/06/14
Levantamiento de Observaciones por Consultor 5 días mié 18/06/14 mar 24/06/14
Revisar Ingeniería Final de Consultor 5 días mié 25/06/14 mar 1/07/14
Aprobar Ingeniería del Sistema 2 días mié 2/07/14 jue 3/07/14
Ingeniería Sistema AGL aprobada 79 días mar 25/02/14 mié 18/06/14
Elaboración de Ingeniería por Consultor 55 días mar 25/02/14 jue 15/05/14
Revisar y compatibilizar Ingeniería Elaborada por Consultor 10 días vie 16/05/14 jue 29/05/14
Entregar a Consultor Observaciones a la Ingeniería 2 días vie 30/05/14 lun 2/06/14
Levantamiento de Observaciones por Consultor 5 días mar 3/06/14 lun 9/06/14
Revisar Ingeniería Final de Consultor 5 días mar 10/06/14 lun 16/06/14
Aprobar Ingeniería del Sistema 2 días mar 17/06/14 mié 18/06/14
Ingeniería Sistema ACI aprobada 41 días mar 25/02/14 jue 24/04/14
114
Elaboración de Ingeniería por Consultor 22 días mar 25/02/14 mié 26/03/14
Revisar y compatibilizar Ingeniería Elaborada por Consultor 5 días jue 27/03/14 mié 2/04/14
Entregar a Consultor Observaciones a la Ingeniería 2 días jue 3/04/14 vie 4/04/14
Levantamiento de Observaciones por Consultor 5 días lun 7/04/14 vie 11/04/14
Revisar Ingeniería Final de Consultor 5 días lun 14/04/14 mar 22/04/14
Aprobar Ingeniería del Sistema 2 días mié 23/04/14 jue 24/04/14
Ingeniería Sistema ADH aprobada 41 días vie 25/04/14 lun 23/06/14
Elaboración de Ingeniería por Consultor 22 días vie 25/04/14 mar 27/05/14
Revisar y compatibilizar Ingeniería Elaborada por Consultor 5 días mié 28/05/14 mar 3/06/14
Entregar a Consultor Observaciones a la Ingeniería 2 días mié 4/06/14 jue 5/06/14
Levantamiento de Observaciones por Consultor 5 días vie 6/06/14 jue 12/06/14
Revisar Ingeniería Final de Consultor 5 días vie 13/06/14 jue 19/06/14
Aprobar Ingeniería del Sistema 2 días vie 20/06/14 lun 23/06/14
Ingeniería Aprobada 0 días mié 20/08/14 mié 20/08/14
Suministros 124 días jue 14/08/14 mar 10/02/15
Informe de oportunidad de compra de activos de otras empresas 5 días vie 15/08/14 jue 21/08/14
Tableros UPS 119 días jue 14/08/14 mar 3/02/15
Proveedor de Tableros UPS Contratado 29 días jue 14/08/14 mar 23/09/14
Verifcar requisitos financieros y comerciales de proveedores de equipos 1 día jue 14/08/14 jue 14/08/14
Realizar solicitud de propuesta a Postores 1 día vie 15/08/14 vie 15/08/14
Desarrollar proceso de adquisición 10 días lun 18/08/14 vie 29/08/14
Realizar Evaluación Propuestas 5 días lun 1/09/14 vie 5/09/14
Recomendar Postor seleccionado 2 días lun 8/09/14 mar 9/09/14
Contratar a Postor Seleccionado 10 días mié 10/09/14 mar 23/09/14
Tableros UPS suministrados 90 días mié 24/09/14 mar 3/02/15
Suministro del Proveedor 40 días mié 24/09/14 mié 19/11/14
Monitorear el Suministro 40 días mié 24/09/14 mié 19/11/14
Verificar el Suministro de Tableros 2 días vie 30/01/15 lun 2/02/15
115
Elaborar Acta de Conformidad del Suministro 1 día mar 3/02/15 mar 3/02/15
Cables Eléctricos BT 59 días vie 15/08/14 jue 6/11/14
Proveedor de Cables Eléctricos Contratado 26 días vie 15/08/14 vie 19/09/14
Verifcar requisitos financieros y comerciales de proveedores de equipos 1 día vie 15/08/14 vie 15/08/14
Desarrollar proceso de adquisición 10 días lun 18/08/14 vie 29/08/14
Realizar Evaluación Propuestas 3 días lun 1/09/14 mié 3/09/14
Recomendar Postor seleccionado 2 días jue 4/09/14 vie 5/09/14
Contratar a Postor Seleccionado 10 días lun 8/09/14 vie 19/09/14
Cables Eléctricos Suministrados 33 días lun 22/09/14 jue 6/11/14
Suministro del Proveedor 30 días lun 22/09/14 lun 3/11/14
Monitorear el Suministro 30 días lun 22/09/14 lun 3/11/14
Verificar el Suministro de Cables Eléctricos 2 días mar 4/11/14 mié 5/11/14
Elaborar Acta de Conformidad del Suministro 1 día jue 6/11/14 jue 6/11/14
Tuberías Eléctricas 122 días lun 18/08/14 mar 10/02/15
Proveedor de Tuberías Eléctricas Contratado 20 días lun 18/08/14 vie 12/09/14
Verifcar requisitos financieros y comerciales de proveedores de equipos 1 día lun 18/08/14 lun 18/08/14
Realizar solicitud de propuesta a Postores 1 día mar 19/08/14 mar 19/08/14
Desarrollar proceso de adquisición 5 días mié 20/08/14 mar 26/08/14
Realizar Evaluación Propuestas 2 días mié 27/08/14 jue 28/08/14
Recomendar Postor seleccionado 1 día vie 29/08/14 vie 29/08/14
Contratar a Postor Seleccionado 10 días lun 1/09/14 vie 12/09/14
Tuberías Eléctricas Suministradas 32 días lun 15/09/14 mié 29/10/14
Suministro del Proveedor 30 días lun 15/09/14 lun 27/10/14
Monitorear el Suministro 30 días lun 15/09/14 lun 27/10/14
Verificar el Suministro de Tuberías Eléctricas 1 día mar 28/10/14 mar 28/10/14
Elaborar Acta de Conformidad del Suministro 1 día mié 29/10/14 mié 29/10/14
Acta de Recepción de Suministros 0 días mar 10/02/15 mar 10/02/15
Gerenciamiento y Supervisión de la Obra 189 días jue 21/08/14 vie 22/05/15
116
Empresa Ejecutora de la Obra Contratada 63 días jue 21/08/14 mar 18/11/14
Verifcar requisitos financieros y comerciales de proveedores de ejecución 1 día jue 21/08/14 jue 21/08/14
Entregar invitación y Bases de Licitación a Postores 1 día vie 22/08/14 vie 22/08/14
Desarrollar Proceso de Licitación 35 días lun 25/08/14 lun 13/10/14
Realizar la Evaluación de Propuestas 10 días mar 14/10/14 lun 27/10/14
Recomendar a Postor seleccionado 1 día mar 28/10/14 mar 28/10/14
Realizar Contratación del Postor 15 días mié 29/10/14 mar 18/11/14
Instalación Sist. DyA completado 92 días vie 14/11/14 vie 27/03/15
Coordinaciones con GO para disponibilidad de equipos y desenergización para
labores de DyA 2 días vie 14/11/14 lun 17/11/14
Instalación por empresa Ejecutora 70 días mar 18/11/14 vie 27/02/15
Supervisar la instalación 70 días mar 18/11/14 vie 27/02/15
Elaborar Lista de Observaciones Finales a la instalación 5 días lun 2/03/15 vie 6/03/15
Realizar por empresa Ejecutora levantamiento de las observaciones 10 días lun 9/03/15 vie 20/03/15
Entregar el Certificado Terminación de la Instalación 5 días lun 23/03/15 vie 27/03/15
Instalación Sist. CCF completado 92 días vie 14/11/14 vie 27/03/15
Coordinaciones con GO para disponibilidad de equipos y desenergización para
labores de CCF 2 días vie 14/11/14 lun 17/11/14
Instalación por empresa Ejecutora 70 días mar 18/11/14 vie 27/02/15
Supervisar la instalación 70 días mar 18/11/14 vie 27/02/15
Elaborar Lista de Observaciones Finales a la instalación 5 días lun 2/03/15 vie 6/03/15
Realizar por empresa Ejecutora levantamiento de las observaciones 10 días lun 9/03/15 vie 20/03/15
Entregar el Certificado Terminación de la Instalación 5 días lun 23/03/15 vie 27/03/15
Instalación Sist. AGL completado 92 días vie 14/11/14 vie 27/03/15
Coordinaciones con GO para disponibilidad de equipos y desenergización para
labores de AGL 2 días vie 14/11/14 lun 17/11/14
Instalación por empresa Ejecutora 70 días mar 18/11/14 vie 27/02/15
Supervisar la instalación 70 días mar 18/11/14 vie 27/02/15
Elaborar Lista de Observaciones Finales a la instalación 5 días lun 2/03/15 vie 6/03/15
117
Realizar por empresa Ejecutora levantamiento de las observaciones 10 días lun 9/03/15 vie 20/03/15
Entregar el Certificado Terminación de la Instalación 5 días lun 23/03/15 vie 27/03/15
Instalación Sist. ACI completado 66 días vie 14/11/14 jue 19/02/15
Coordinaciones con GO para disponibilidad de equipos y desenergización para
labores de ACI 2 días vie 14/11/14 lun 17/11/14
Instalación por empresa Ejecutora 44 días mar 18/11/14 jue 22/01/15
Supervisar la instalación 44 días mar 18/11/14 jue 22/01/15
Elaborar Lista de Observaciones Finales a la instalación 5 días vie 23/01/15 jue 29/01/15
Realizar por empresa Ejecutora levantamiento de las observaciones 10 días vie 30/01/15 jue 12/02/15
Entregar el Certificado Terminación de la Instalación 5 días vie 13/02/15 jue 19/02/15
Instalación Sist. ADH completado 80 días vie 14/11/14 mié 11/03/15
Coordinaciones con GO para disponibilidad de equipos y desenergización para
labores de ADH 2 días vie 14/11/14 lun 17/11/14
Instalación por empresa Ejecutora 66 días mar 18/11/14 lun 23/02/15
Supervisar la instalación 66 días mar 18/11/14 lun 23/02/15
Elaborar Lista de Observaciones Finales a la instalación 5 días mar 24/02/15 lun 2/03/15
Realizar por empresa Ejecutora levantamiento de las observaciones 5 días mar 3/03/15 lun 9/03/15
Entregar el Certificado Terminación de la Instalación 2 días mar 10/03/15 mié 11/03/15
Fin de Ejecución de Obra 0 días vie 22/05/15 vie 22/05/15
Pruebas y Puesta en Marcha 61 días vie 20/02/15 mié 20/05/15
Pruebas y Puesta en Servicio de Tableros UPS completadas 12 días lun 30/03/15 jue 16/04/15
Pruebas y PES realizado por personal del Proveedor 10 días lun 30/03/15 mar 14/04/15
Supervisar las pruebas y PES del Personal del Proveedor 10 días lun 30/03/15 mar 14/04/15
Elaborar Acta de Conformidad de Pruebas y Puesta en Servicio 2 días mié 15/04/15 jue 16/04/15
Pruebas y Puesta en Marcha de Sist. DyA completadas 35 días lun 30/03/15 mié 20/05/15
Pruebas y PEM realizado por personal de empresa Ejecutora 30 días lun 30/03/15 mié 13/05/15
Supervisar las pruebas y PEM del Personal de empresa Ejecutora 30 días lun 30/03/15 mié 13/05/15
Elaborar Acta de Conformidad de Pruebas y Puesta en Marcha 5 días jue 14/05/15 mié 20/05/15
Pruebas y Puesta en Marcha de Sist. AGL completadas 17 días lun 30/03/15 jue 23/04/15
118
Pruebas y PEM realizado por personal de empresa Ejecutora 15 días lun 30/03/15 mar 21/04/15
Supervisar las pruebas y PEM del Personal de empresa Ejecutora 15 días lun 30/03/15 mar 21/04/15
Elaborar Acta de Conformidad de Pruebas y Puesta en Marcha 2 días mié 22/04/15 jue 23/04/15
Pruebas y Puesta en Marcha de Sist. ACI completadas 9 días vie 20/02/15 mié 4/03/15
Pruebas y PEM realizado por personal de empresa Ejecutora 7 días vie 20/02/15 lun 2/03/15
Supervisar las pruebas y PEM del Personal de empresa Ejecutora 7 días vie 20/02/15 lun 2/03/15
Elaborar Acta de Conformidad de Pruebas y Puesta en Marcha 2 días mar 3/03/15 mié 4/03/15
Pruebas y Puesta en Marcha de Sist. ADH completadas 7 días jue 12/03/15 vie 20/03/15
Pruebas y PEM realizado por personal de empresa Ejecutora 5 días jue 12/03/15 mié 18/03/15
Supervisar las pruebas y PEM del Personal de empresa Ejecutora 5 días jue 12/03/15 mié 18/03/15
Elaborar Acta de Conformidad de Pruebas y Puesta en Marcha 2 días jue 19/03/15 vie 20/03/15
Fin de Pruebas y Puesta en Marcha 0 días mié 20/05/15 mié 20/05/15
Fin de Proyecto 0 días mar 16/06/15 mar 16/06/15
119
Plantilla de Estimación de Duración de Actividades
Nombre del Proyecto: Dirección del Proyecto: Sistema de detección, alarma y extinción de incendios de planta Atocongo
Preparado por: Nadia Salgado
Fecha 30/10/2013
Nombre del paquete de trabajo
(WBS): 1.1.1 Acta de Constitución Aprobada
# Item Descripción de la
actividad Fecha Inicio
duración
requerida Precedencia
Base de
estimación
(fuente y
ratios)
Comentarios
sobre
precedencias
Observaciones
(Calidad de la información,
riesgos asociados a la actividad
y estimación de contingencias)
1.1.1.1 Elaborar Acta 07/10/13 2 días -- Juicio Experto
1.1.1.2 Revisar Acta 09/10/13 1 día 1.1.1.1 Juicio Experto
1.1.1.3 Aprobar Acta 10/10/13 1 día 1.1.1.2 Juicio Experto
120
Nombre del paquete de trabajo
(WBS): 1.1.2 Registro de Interesados
# Item Descripción de la
actividad Fecha Inicio
duración
requerida Precedencia
Base de
estimación
(fuente y
ratios)
Comentarios
sobre
precedencias
Observaciones
(Calidad de la información ,
riesgos asociados a la actividad
y estimación de contingencias)
1.1.2.1 Elaborar Registro 11/10/13 2 días -- Juicio Experto
1.1.2.2 Revisar Registro 15/10/13 1 día 1.1.2.1 Juicio Experto
1.1.2.3 Aprobar Registro 16/10/13 1 día 1.1.2.2 Juicio Experto
Nombre del paquete de trabajo
(WBS): 1.2.1 Descripción del Plan para la Dirección del Proyecto aprobado
# Item Descripción de la
actividad Fecha Inicio
duración
requerida Precedencia
Base de
estimación
(fuente y
ratios)
Comentarios
sobre
precedencias
Observaciones
(Calidad de la información ,
riesgos asociados a la actividad
y estimación de contingencias)
1.2.1.1 Elaborar Plan 11/10/13 2 días -- Juicio Experto
1.2.1.2 Revisar Plan 15/10/13 1 día 1.2.1.1 Juicio Experto
1.2.1.3 Aprobar Plan 16/10/13 1 día 1.2.1.2 Juicio Experto
121
Nombre del paquete de trabajo
(WBS): 1.2.2.1.1 Declaración de Alcance aprobado
# Item Descripción de la
actividad Fecha Inicio
duración
requerida Precedencia
Base de
estimación
(fuente y
ratios)
Comentarios
sobre
precedencias
Observaciones
(Calidad de la
información ,
riesgos
asociados a la
actividad y
estimación de
contingencias)
1.2.2.1.1.1 Elaborar Declaración 07/10/13 2 días -- Juicio Experto
1.2.2.1.1.2 Revisar Declaración 09/10/13 1 día 1.2.2.1.1.1 Juicio Experto
1.2.2.1.1.3 Aprobar Declaración 10/10/13 1 día 1.2.2.1.1.2 Juicio Experto
Nombre del paquete de trabajo
(WBS): 1.2.2.1.2 EDT aprobado
# Item Descripción de la
actividad Fecha Inicio
duración
requerida Precedencia
Base de
estimación
(fuente y
ratios)
Comentarios
sobre
precedencias
Observaciones
(Calidad de la
información ,
riesgos
asociados a la
actividad y
estimación de
contingencias)
1.2.2.1.2.1 Elaborar EDT 11/10/13 1 día -- Juicio Experto
122
1.2.2.1.2.2 Revisar EDT 14/10/13 1 día 1.2.2.1.2.1 Juicio Experto
1.2.2.1.2.3 Aprobar EDT 15/10/13 1 día 1.2.2.1.2.2 Juicio Experto
Nombre del paquete de trabajo
(WBS): 1.2.2.1.3 Diccionario de EDT
# Item Descripción de la
actividad Fecha Inicio
duración
requerida Precedencia
Base de
estimación
(fuente y
ratios)
Comentarios
sobre
precedencias
Observaciones
(Calidad de la
información ,
riesgos
asociados a la
actividad y
estimación de
contingencias)
1.2.2.1.3.1 Elaborar Diccionario 16/10/13 4 días -- Juicio Experto
1.2.2.1.3.2 Revisar Diccionario 22/10/13 2 días 1.2.2.1.3.1 Juicio Experto
1.2.2.1.3.3 Aprobar Diccionario 24/10/13 1 día 1.2.2.1.3.2 Juicio Experto
Nombre del paquete de trabajo
(WBS): 1.2.2.2 Plan de Gestión del Alcance aprobado
# Item Descripción de la
actividad Fecha Inicio
duración
requerida Precedencia
Base de
estimación
(fuente y
ratios)
Comentarios
sobre
precedencias
Observaciones
(Calidad de la información ,
riesgos asociados a la actividad
y estimación de contingencias)
123
1.2.2.2.1 Elaborar Plan 17/10/13 2 días -- Juicio Experto
1.2.2.2.2 Revisar Plan 21/10/13 1 día 1.2.2.2.1 Juicio Experto
1.2.2.2.3 Aprobar Plan 22/10/13 1 día 1.2.2.2.2 Juicio Experto
Nombre del paquete de trabajo
(WBS): 1.2.3.1.1 Cronograma
# Item Descripción de la
actividad Fecha Inicio
Duración
requerida Precedencia
Base de
estimación
(fuente y
ratios)
Comentarios
sobre
precedencias
Observaciones
(Calidad de la información ,
riesgos asociados a la actividad
y estimación de contingencias)
1.2.3.1.1.1 Elaborar Cronograma 25/10/13 2 días -- Juicio Experto
1.2.3.1.1.2 Revisar Cronograma 29/10/13 1 día 1.2.3.1.1.1 Juicio Experto
1.2.3.1.1.3 Aprobar Cronograma 30/10/13 1 día 1.2.3.1.1.2 Juicio Experto
Nombre del paquete de trabajo
(WBS): 1.2.3.1.2 Diagrama de Hitos
# Item Descripción de la
actividad Fecha Inicio
Duración
requerida Precedencia
Base de
estimación
(fuente y
ratios)
Comentarios
sobre
precedencias
Observaciones
(Calidad de la información ,
riesgos asociados a la actividad
y estimación de contingencias)
1.2.3.1.2.1 Elaborar Diagrama 31/10/13 1 día -- Juicio Experto
1.2.3.1.2.2 Revisar Diagrama 01/11/13 1 día 1.2.3.1.2.1 Juicio Experto
124
1.2.3.1.2.3 Aprobar Diagrama 04/11/13 1 día 1.2.3.1.2.2 Juicio Experto
Nombre del paquete de trabajo
(WBS): 1.2.3.2 Plan de Gestión de Tiempo aprobado
# Item Descripción de la
actividad Fecha Inicio
duración
requerida Precedencia
Base de
estimación
(fuente y
ratios)
Comentarios
sobre
precedencias
Observaciones
(Calidad de la información ,
riesgos asociados a la actividad
y estimación de contingencias)
1.2.3.2.1 Elaborar Plan 23/10/13 2 días -- Juicio Experto
1.2.3.2.2 Revisar Plan 25/10/13 1 día 1.2.3.2.1 Juicio Experto
1.2.3.2.3 Aprobar Plan 28/10/13 1 día 1.2.3.2.2 Juicio Experto
Nombre del paquete de trabajo
(WBS): 1.2.3.3 Lista de Actividades aprobada
# Item Descripción de la
actividad Fecha Inicio
Duración
requerida Precedencia
Base de
estimación
(fuente y
ratios)
Comentarios
sobre
precedencias
Observaciones
(Calidad de la información ,
riesgos asociados a la actividad
y estimación de contingencias)
1.2.3.3.1 Elaborar LA 25/10/13 1 día -- Juicio Experto
1.2.3.3.2 Revisar LA 28/10/13 1 día 1.2.3.3.1 Juicio Experto
1.2.3.3.3 Aprobar LA 29/10/13 1 día
1.2.3.3.2 Juicio Experto
125
Nombre del paquete de trabajo
(WBS): 1.2.3.4 Plantilla de Estimación de Duración de Actividades aprobada
# Item Descripción de la
actividad Fecha Inicio
Duración
requerida Precedencia
Base de
estimación
(fuente y
ratios)
Comentarios
sobre
precedencias
Observaciones
(Calidad de la información ,
riesgos asociados a la actividad
y estimación de contingencias)
1.2.3.4.1 Elaborar plantilla 30/10/13 1 día -- Juicio Experto
1.2.3.4.2 Revisar plantilla 31/10/13 1 día 1.2.3.4.1 Juicio Experto
1.2.3.4.3 Aprobar plantilla 01/11/13 1 día 1.2.3.4.2 Juicio Experto
Nombre del paquete de trabajo
(WBS): 1.2.3.5 Plantilla de Requerimiento de Recursos aprobada
# Item Descripción de la
actividad Fecha Inicio
Duración
requerida Precedencia
Base de
estimación
(fuente y
ratios)
Comentarios
sobre
precedencias
Observaciones
(Calidad de la información ,
riesgos asociados a la actividad
y estimación de contingencias)
1.2.3.5.1 Elaborar plantilla 04/11/13 1 día -- Juicio Experto
1.2.3.5.2 Revisar plantilla 05/11/13 1 día
1.2.3.5.1 Juicio Experto
1.2.3.5.3 Aprobar plantilla 06/11/13 1 día
1.2.3.5.2 Juicio Experto
Nombre del paquete de trabajo
(WBS): 1.2.4.1.1 Línea Base del Costo
# Item Descripción de la Fecha Inicio Duración Precedencia Base de Comentarios Observaciones
126
actividad requerida estimación
(fuente y
ratios)
sobre
precedencias
(Calidad de la información ,
riesgos asociados a la actividad
y estimación de contingencias)
1.2.4.1.1.1 Elaborar LB del Costo 13/11/13 2 días -- Juicio Experto
1.2.4.1.1.2 Revisar LB del Costo 15/11/13 1 día 1.2.4.1.1.1 Juicio Experto
1.2.4.1.1.3 Aprobar LB del Costo 18/11/13 1 día 1.2.4.1.1.2 Juicio Experto
1.2.4.1.1.4 Curva S 19/11/13 1 día 1.2.4.1.1.3 Juicio Experto
Nombre del paquete de trabajo
(WBS): 1.2.4.2 Plan de Gestión de Costos aprobado
# Item Descripción de la
actividad Fecha Inicio
duración
requerida Precedencia
Base de
estimación
(fuente y
ratios)
Comentarios
sobre
precedencias
Observaciones
(Calidad de la información ,
riesgos asociados a la actividad
y estimación de contingencias)
1.2.4.2.1 Elaborar Plan 29/10/13 2 días -- Juicio Experto
1.2.4.2.2 Revisar Plan 31/10/13 1 día 1.2.4.2.1 Juicio Experto
1.2.4.2.3 Aprobar Plan 01/11/13 1 día 1.2.4.2.2 Juicio Experto
127
Nombre del paquete de trabajo
(WBS): 1.2.4.3 Presupuesto aprobado
# Item Descripción de la
actividad Fecha Inicio
Duración
requerida Precedencia
Base de
estimación
(fuente y
ratios)
Comentarios
sobre
precedencias
Observaciones
(Calidad de la información ,
riesgos asociados a la actividad
y estimación de contingencias)
1.2.4.3.1 Elaborar presupuesto 20/11/13 2 días -- Juicio Experto
1.2.4.3.2 Revisar presupuesto 22/11/13 1 día 1.2.4.3.1 Juicio Experto
1.2.4.3.3 Aprobar presupuesto 25/11/13 1 día 1.2.4.3.2 Juicio Experto
Nombre del paquete de trabajo
(WBS): 1.2.4.4 Lista de Verificación de Estimación de Costos aprobada
# Item Descripción de la
actividad Fecha Inicio
Duración
requerida Precedencia
Base de
estimación
(fuente y
ratios)
Comentarios
sobre
precedencias
Observaciones
(Calidad de la información ,
riesgos asociados a la actividad
y estimación de contingencias)
1.2.4.4.1 Elaborar lista 07/11/13 2 días -- Juicio Experto
1.2.4.4.2 Revisar lista 11/11/13
1 día 1.2.4.4.1 Juicio Experto
1.2.4.4.3 Aprobar lista 12/11/13
1 día 1.2.4.4.2 Juicio Experto
128
Nombre del paquete de trabajo
(WBS): 1.2.5.1 Plan de Gestión de Calidad aprobado
# Item Descripción de la
actividad Fecha Inicio
duración
requerida Precedencia
Base de
estimación
(fuente y
ratios)
Comentarios
sobre
precedencias
Observaciones
(Calidad de la información ,
riesgos asociados a la actividad
y estimación de contingencias)
1.2.5.1.1 Elaborar Plan 08/11/13 2 días -- Juicio Experto
1.2.5.1.2 Revisar Plan 12/11/13 1 día 1.2.5.1.1 Juicio Experto
1.2.5.1.3 Aprobar Plan 13/11/13 1 día 1.2.5.1.2 Juicio Experto
Nombre del paquete de trabajo
(WBS): 1.2.5.2 Lista de Verificación de Calidad aprobada
# Item Descripción de la
actividad Fecha Inicio
Duración
requerida Precedencia
Base de
estimación
(fuente y
ratios)
Comentarios
sobre
precedencias
Observaciones
(Calidad de la información ,
riesgos asociados a la
actividad y estimación de
contingencias)
1.2.5.2.1 Elaborar lista 24/10/13 2 días -- Juicio Experto
1.2.5.2.2 Revisar lista 28/10/13 1 día 1.2.5.2.1 Juicio Experto
1.2.5.2.3 Aprobar lista 29/10/13 1 día 1.2.5.2.2 Juicio Experto
129
Nombre del paquete de trabajo
(WBS): 1.2.5.3 Lista de Acciones Preventivas y Correctivas aprobada
# Item Descripción de la
actividad Fecha Inicio
Duración
requerida Precedencia
Base de
estimación
(fuente y
ratios)
Comentarios
sobre
precedencias
Observaciones
(Calidad de la información ,
riesgos asociados a la
actividad y estimación de
contingencias)
1.2.5.3.1 Elaborar lista 30/10/13 2 días -- Juicio Experto
1.2.5.3.2 Revisar lista 01/11/13 1 día 1.2.5.3.1 Juicio Experto
1.2.5.3.3 Aprobar lista 04/11/13 1 día 1.2.5.3.2 Juicio Experto
Nombre del paquete de trabajo
(WBS): 1.2.6.1 Plan de Gestión de Riesgos aprobado
# Item Descripción de la
actividad Fecha Inicio
duración
requerida Precedencia
Base de
estimación
(fuente y
ratios)
Comentarios
sobre
precedencias
Observaciones
(Calidad de la información ,
riesgos asociados a la actividad
y estimación de contingencias)
1.2.6.1.1 Elaborar Plan 26/11/13 2 días -- Juicio Experto
1.2.6.1.2 Revisar Plan 28/11/13 1 día
1.2.6.1.1 Juicio Experto
1.2.6.1.3 Aprobar Plan 29/11/13 1 día
1.2.6.1.2 Juicio Experto
130
Nombre del paquete de trabajo
(WBS): 1.2.6.2 Identificación de Riesgos aprobado
# Item Descripción de la
actividad Fecha Inicio
Duración
requerida Precedencia
Base de
estimación
(fuente y
ratios)
Comentarios
sobre
precedencias
Observaciones
(Calidad de la información ,
riesgos asociados a la
actividad y estimación de
contingencias)
1.2.6.2.1 Realizar identificación 26/11/13 2 días -- Juicio Experto
1.2.6.2.2 Revisar identificación 28/11/13 1 día 1.2.6.2.1 Juicio Experto
1.2.6.2.3 Aprobar identificación 29/11/13 1 día 1.2.6.2.2 Juicio Experto
Nombre del paquete de trabajo
(WBS): 1.2.6.3 Registro de Riesgos aprobado
# Item Descripción de la
actividad Fecha Inicio
Duración
requerida Precedencia
Base de
estimación
(fuente y
ratios)
Comentarios
sobre
precedencias
Observaciones
(Calidad de la información ,
riesgos asociados a la
actividad y estimación de
contingencias)
1.2.6.3.1 Realizar registro 02/12/13 2 días -- Juicio Experto
1.2.6.3.2 Revisar registro 04/12/13 1 día 1.2.6.3.1 Juicio Experto
1.2.6.3.3 Aprobar registro 05/12/13 1 día 1.2.6.3.2 Juicio Experto
131
Nombre del paquete de trabajo
(WBS): 1.2.6.4 Plan de Respuesta a los Riesgos aprobado
# Item Descripción de la
actividad Fecha Inicio
Duración
requerida Precedencia
Base de
estimación
(fuente y
ratios)
Comentarios
sobre
precedencias
Observaciones
(Calidad de la información ,
riesgos asociados a la
actividad y estimación de
contingencias)
1.2.6.4.1 Elaborar plan 06/12/13 2 días -- Juicio Experto
1.2.6.4.2 Revisar plan
10/12/13 1 día
1.2.6.4.1 Juicio Experto
1.2.6.4.3 Aprobar plan
11/12/13 1 día
1.2.6.4.2 Juicio Experto
Nombre del paquete de trabajo
(WBS): 1.2.6.5 Lista de Seguimiento de Riesgos aprobado
# Item Descripción de la
actividad Fecha Inicio
Duración
requerida Precedencia
Base de
estimación
(fuente y
ratios)
Comentarios
sobre
precedencias
Observaciones
(Calidad de la información ,
riesgos asociados a la
actividad y estimación de
contingencias)
1.2.6.5.1 Aprobar lista 12/12/13 1 día 1.2.6.4 Juicio Experto
132
Nombre del paquete de trabajo
(WBS): 1.2.6.6 Lista de Riesgo para cálculo de Reserva de Contingencia
# Item Descripción de la
actividad Fecha Inicio
Duración
requerida Precedencia
Base de
estimación
(fuente y
ratios)
Comentarios
sobre
precedencias
Observaciones
(Calidad de la información ,
riesgos asociados a la
actividad y estimación de
contingencias)
1.2.6.6.1 Aprobar lista 13/12/13 1 día 1.2.6.5 Juicio Experto
Nombre del paquete de trabajo
(WBS): 1.2.7 Plan de Gestión de Requisitos aprobado
# Item Descripción de la
actividad Fecha Inicio
duración
requerida Precedencia
Base de
estimación
(fuente y
ratios)
Comentarios
sobre
precedencias
Observaciones
(Calidad de la información ,
riesgos asociados a la actividad
y estimación de contingencias)
1.2.7.1 Elaborar Plan 04/11/13 2 días -- Juicio Experto
1.2.7.2 Revisar Plan 06/11/13 1 día
1.2.7.1 Juicio Experto
1.2.7.3 Aprobar Plan 07/11/13 1 día
1.2.7.2 Juicio Experto
133
Nombre del paquete de trabajo
(WBS): 1.2.8 Plan de Gestión de RRHH aprobado
# Item Descripción de la
actividad Fecha Inicio
duración
requerida Precedencia
Base de
estimación
(fuente y
ratios)
Comentarios
sobre
precedencias
Observaciones
(Calidad de la información ,
riesgos asociados a la actividad
y estimación de contingencias)
1.2.8.1 Elaborar Plan 14/11/13 2 días -- Juicio Experto
1.2.8.2 Revisar Plan 18/11/13 1 día 1.2.8.1 Juicio Experto
1.2.8.3 Aprobar Plan 19/11/13 1 día 1.2.8.2 Juicio Experto
Nombre del paquete de trabajo
(WBS): 1.2.9 Plan de Gestión de Comunicaciones aprobado
# Item Descripción de la
actividad Fecha Inicio
duración
requerida Precedencia
Base de
estimación
(fuente y
ratios)
Comentarios
sobre
precedencias
Observaciones
(Calidad de la información ,
riesgos asociados a la actividad
y estimación de contingencias)
1.2.9.1 Elaborar Plan 20/11/13 2 días -- Juicio Experto
1.2.9.2 Revisar Plan 22/11/13 1 día
1.2.9.1 Juicio Experto
1.2.9.3 Aprobar Plan 25/11/13 1 día
1.2.9.2 Juicio Experto
134
Nombre del paquete de trabajo
(WBS): 1.2.10 Plan de Gestión de las Adquisiciones aprobado
# Item Descripción de la
actividad Fecha Inicio
duración
requerida Precedencia
Base de
estimación
(fuente y
ratios)
Comentarios
sobre
precedencias
Observaciones
(Calidad de la información ,
riesgos asociados a la actividad
y estimación de contingencias)
1.2.10.1 Elaborar Plan 02/12/13 2 días -- Juicio Experto
1.2.10.2 Revisar Plan 04/12/13 1 día 1.2.10.1 Juicio Experto
1.2.10.3 Aprobar Plan 05/12/13 1 día 1.2.10.2 Juicio Experto
Nombre del paquete de trabajo
(WBS): 1.2.11 Plan de Gestión de Cambio aprobado
# Item Descripción de la
actividad Fecha Inicio
duración
requerida Precedencia
Base de
estimación
(fuente y
ratios)
Comentarios
sobre
precedencias
Observaciones
(Calidad de la información ,
riesgos asociados a la actividad
y estimación de contingencias)
1.2.11.1 Elaborar Plan 06/12/13 2 días -- Juicio Experto
1.2.11.2 Revisar Plan 10/12/13 1 día 1.2.11.1 Juicio Experto
1.2.11.3 Aprobar Plan 11/12/13 1 día 1.2.11.2 Juicio Experto
135
Nombre del paquete de trabajo
(WBS): 1.2.12 Plan de Gestión de Interesados aprobado
# Item Descripción de la
actividad Fecha Inicio
duración
requerida Precedencia
Base de
estimación
(fuente y
ratios)
Comentarios
sobre
precedencias
Observaciones
(Calidad de la información ,
riesgos asociados a la actividad
y estimación de contingencias)
1.2.12.1 Elaborar Plan 12/12/13 2 días -- Juicio Experto
1.2.12.2 Revisar Plan 16/12/13 1 día 1.2.12.1 Juicio Experto
1.2.12.3 Aprobar Plan 17/12/13 1 día 1.2.12.2 Juicio Experto
Nombre del paquete de trabajo
(WBS): 1.2.13.1 Recopilación de Requisitos aprobado
# Item Descripción de la
actividad Fecha Inicio
Duración
requerida Precedencia
Base de
estimación
(fuente y
ratios)
Comentarios
sobre
precedencias
Observaciones
(Calidad de la información ,
riesgos asociados a la
actividad y estimación de
contingencias)
1.2.13.1.1 Identificar interesados 07/10/13 1 día -- Juicio Experto
1.2.13.1.2 Identificar
necesidades y
expectativas
08/10/13 2 días 1.2.13.1.1 Juicio Experto
1.2.13.1.3 Definir requisitos y
criterios de aceptación 10/10/13 1 día 1.2.13.1.2 Juicio Experto
1.2.13.1.4 Revisar interesados,
requisitos y criterios
de aceptación
11/10/13 1 día 1.2.13.1.3 Juicio Experto
136
1.2.13.1.5 Aprobar la
recopilación de
requisitos
14/10/13 1 día 1.2.13.1.4 Juicio Experto
Nombre del paquete de trabajo
(WBS): 1.2.13.2 Matriz de Rastreabilidad de Requisitos aprobada
# Item Descripción de la
actividad Fecha Inicio
Duración
requerida Precedencia
Base de
estimación
(fuente y
ratios)
Comentarios
sobre
precedencias
Observaciones
(Calidad de la información ,
riesgos asociados a la
actividad y estimación de
contingencias)
1.2.13.2.1 Elaborar matriz 15/10/13 2 días -- Juicio Experto
1.2.13.2.2 Revisar matriz 17/10/13 1 día
1.2.13.2.1 Juicio Experto
1.2.13.2.3 Aprobar matriz 18/10/13 1 día
1.2.13.2.2 Juicio Experto
Nombre del paquete de trabajo
(WBS): 1.2.13.3 Análisis Costo Beneficio aprobado
# Item Descripción de la
actividad Fecha Inicio
Duración
requerida Precedencia
Base de
estimación
(fuente y
ratios)
Comentarios
sobre
precedencias
Observaciones
(Calidad de la información ,
riesgos asociados a la
actividad y estimación de
contingencias)
1.2.13.3.1 Realizar análisis CB 21/10/13 1 día -- Juicio Experto
1.2.13.3.2 Revisar análisis CB 22/10/13 1 día
1.2.13.3.1 Juicio Experto
137
1.2.13.3.3 Aprobar análisis CB 23/10/13 1 día
1.2.13.3.2 Juicio Experto
Nombre del paquete de trabajo
(WBS): 1.2.13.4 Matriz de Asignación de Responsabilidades aprobada
# Item Descripción de la
actividad Fecha Inicio
Duración
requerida Precedencia
Base de
estimación
(fuente y
ratios)
Comentarios
sobre
precedencias
Observaciones
(Calidad de la información ,
riesgos asociados a la
actividad y estimación de
contingencias)
1.2.13.4.1 Elaborar RAM 05/11/13 1 día -- Juicio Experto
1.2.13.4.2 Revisar RAM 06/11/13 1 día
1.2.13.4.1 Juicio Experto
1.2.13.4.3 Aprobar RAM 07/11/13 1 día
1.2.13.4.2 Juicio Experto
Nombre del paquete de trabajo
(WBS): 1.2.13.5 Plan para el desarrollo del equipo de Proyecto aprobado
# Item Descripción de la
actividad Fecha Inicio
Duración
requerida Precedencia
Base de
estimación
(fuente y
ratios)
Comentarios
sobre
precedencias
Observaciones
(Calidad de la información ,
riesgos asociados a la
actividad y estimación de
contingencias)
1.2.13.5.1 Elaborar plan 08/11/13 2 días -- Juicio Experto
1.2.13.5.2 Revisar plan 12/11/13 1 día
1.2.13.5.1 Juicio Experto
138
1.2.13.5.3 Aprobar plan 13/11/13 1 día
1.2.13.5.2 Juicio Experto
Nombre del paquete de trabajo
(WBS): 1.2.13.6 Criterio de Evaluación de Adquisiciones aprobado
# Item Descripción de la
actividad Fecha Inicio
Duración
requerida Precedencia
Base de
estimación
(fuente y
ratios)
Comentarios
sobre
precedencias
Observaciones
(Calidad de la información ,
riesgos asociados a la
actividad y estimación de
contingencias)
1.2.13.6.1 Elaborar criterios 16/12/13 2 días -- Juicio Experto
1.2.13.6.2 Revisar criterios 18/12/13 1 día
1.2.13.6.1 Juicio Experto
1.2.13.6.3 Aprobar criterios 19/12/13 1 día
1.2.13.6.2 Juicio Experto
Nombre del paquete de trabajo
(WBS): 1.2.13.7 Registro de Órdenes de Compra aprobado
# Item Descripción de la
actividad Fecha Inicio
Duración
requerida Precedencia
Base de
estimación
(fuente y
ratios)
Comentarios
sobre
precedencias
Observaciones
(Calidad de la información ,
riesgos asociados a la
actividad y estimación de
contingencias)
1.2.13.7.1 Recopilar O/C 24/12/13 1 día -- Juicio Experto
1.2.13.7.2 Registrar O/C 26/12/13 1 día 1.2.13.7.1 Juicio Experto
139
Nombre del paquete de trabajo
(WBS): 1.2.13.8 Registro de Solicitudes de Compra aprobado
# Item Descripción de la
actividad Fecha Inicio
Duración
requerida Precedencia
Base de
estimación
(fuente y
ratios)
Comentarios
sobre
precedencias
Observaciones
(Calidad de la información ,
riesgos asociados a la
actividad y estimación de
contingencias)
1.2.13.8.1 Recopilar S/C 20/12/13 1 día -- Juicio Experto
1.2.13.8.2 Registrar S/C 23/12/13 1 día
1.2.13.8.1 Juicio Experto
Nombre del paquete de trabajo
(WBS): 1.3.1 Realizar reunión de confraternidad y camaradería del equipo de proyecto
# Item Descripción de la
actividad Fecha Inicio
Duración
requerida Precedencia
Base de
estimación
(fuente y
ratios)
Comentarios
sobre
precedencias
Observaciones
(Calidad de la información ,
riesgos asociados a la
actividad y estimación de
contingencias)
1.3.1.1 Realizar reunión 14/11/13 1 día -- Juicio Experto
Nombre del paquete de trabajo
(WBS): 1.3.2 Constancia de Capacitación del Equipo de Proyecto
# Item Descripción de la
actividad Fecha Inicio
Duración
requerida Precedencia
Base de
estimación
(fuente y
ratios)
Comentarios
sobre
precedencias
Observaciones
(Calidad de la información ,
riesgos asociados a la
actividad y estimación de
contingencias)
140
1.3.2.1 Solicitar capacitación 15/11/13 1 día -- Juicio Experto
1.3.2.2 Realizar capacitación 18/11/13 5 días
1.3.2.1 Juicio Experto
1.3.2.3 Registrar capacitación 25/11/13 1 día
1.3.2.2 Juicio Experto
Nombre del paquete de trabajo
(WBS): 1.3.3 Acta de Reuniones de Coordinación
# Item Descripción de la
actividad Fecha Inicio
Duración
requerida Precedencia
Base de
estimación
(fuente y
ratios)
Comentarios
sobre
precedencias
Observaciones
(Calidad de la información ,
riesgos asociados a la
actividad y estimación de
contingencias)
1.3.3.1 Programar 1° reunión
semanal de
coordinación
21/10/13 1 día -- Juicio Experto
1.3.3.2 Programar última
reunión semanal de
coordinación
21/05/15 1 día 1.3.3.1 Juicio Experto
Nombre del paquete de trabajo
(WBS): 1.3.4 Informes de Desempeño del Proyecto
# Item Descripción de la
actividad Fecha Inicio
Duración
requerida Precedencia
Base de
estimación
(fuente y
ratios)
Comentarios
sobre
precedencias
Observaciones
(Calidad de la información ,
riesgos asociados a la
actividad y estimación de
contingencias)
141
1.3.4.1 Elaborar 1° informe
mensual de obra 05/11/13 5 días -- Juicio Experto
1.3.4.2 Elaborar último
informe mensual de
obra
22/05/15 5 días 1.3.4.1 Juicio Experto
Nombre del paquete de trabajo
(WBS): 1.3.5 Valorizaciones aprobadas
# Item Descripción de la
actividad Fecha Inicio
Duración
requerida Precedencia
Base de
estimación
(fuente y
ratios)
Comentarios
sobre
precedencias
Observaciones
(Calidad de la información ,
riesgos asociados a la
actividad y estimación de
contingencias)
1.3.5.1 Revisar y aprobar 1°
valorización 24/03/14 5 días -- Juicio Experto
1.3.5.2 Revisar y aprobar
última valorización 11/05/15 5 días 1.3.5.1 Juicio Experto
142
Nombre del paquete de trabajo
(WBS): 1.3.6.1 Protocolos DyA
# Item Descripción de la
actividad Fecha Inicio
Duración
requerida Precedencia
Base de
estimación
(fuente y
ratios)
Comentarios
sobre
precedencias
Observaciones
(Calidad de la información ,
riesgos asociados a la
actividad y estimación de
contingencias)
1.3.6.1.1 Revisar protocolos 30/03/15 5 días -- Juicio Experto
1.3.6.1.2 Aprobar protocolos 08/04/15 2 días 1.3.6.1.1 Juicio Experto
Nombre del paquete de trabajo
(WBS): 1.3.6.2 Protocolos CCF
# Item Descripción de la
actividad Fecha Inicio
Duración
requerida Precedencia
Base de
estimación
(fuente y
ratios)
Comentarios
sobre
precedencias
Observaciones
(Calidad de la información ,
riesgos asociados a la
actividad y estimación de
contingencias)
1.3.6.2.1 Revisar protocolos 10/04/15 5 días -- Juicio Experto
1.3.6.2.2 Aprobar protocolos 17/04/15 2 días 1.3.6.2.1 Juicio Experto
Nombre del paquete de trabajo
(WBS): 1.3.6.3 Protocolos AGL
# Item Descripción de la
actividad Fecha Inicio
Duración
requerida Precedencia
Base de
estimación
Comentarios
sobre
Observaciones
(Calidad de la información ,
143
(fuente y
ratios)
precedencias riesgos asociados a la
actividad y estimación de
contingencias)
1.3.6.3.1 Revisar protocolos 21/04/15 5 días -- Juicio Experto
1.3.6.3.2 Aprobar protocolos 28/04/15 2 días 1.3.6.3.1 Juicio Experto
Nombre del paquete de trabajo
(WBS): 1.3.6.4 Protocolos ACI
# Item Descripción de la
actividad Fecha Inicio
Duración
requerida Precedencia
Base de
estimación
(fuente y
ratios)
Comentarios
sobre
precedencias
Observaciones
(Calidad de la información ,
riesgos asociados a la
actividad y estimación de
contingencias)
1.3.6.4.1 Revisar protocolos 30/04/15 5 días -- Juicio Experto
1.3.6.4.2 Aprobar protocolos 08/05/15 2 días 1.3.6.4.1 Juicio Experto
Nombre del paquete de trabajo
(WBS): 1.3.6.5 Protocolos ADH
# Item Descripción de la
actividad Fecha Inicio
Duración
requerida Precedencia
Base de
estimación
(fuente y
ratios)
Comentarios
sobre
precedencias
Observaciones
(Calidad de la información ,
riesgos asociados a la
actividad y estimación de
contingencias)
1.3.6.5.1 Revisar protocolos 12/05/15 5 días -- Juicio Experto
1.3.6.5.2 Aprobar protocolos 19/05/15 2 días 1.3.6.5.1 Juicio Experto
144
Nombre del paquete de trabajo
(WBS): 1.3.7 Registro de Solicitudes de Cambio
# Item Descripción de la
actividad Fecha Inicio
Duración
requerida Precedencia
Base de
estimación
(fuente y
ratios)
Comentarios
sobre
precedencias
Observaciones
(Calidad de la información ,
riesgos asociados a la
actividad y estimación de
contingencias)
1.3.7.1 Iniciar registro 02/01/14 1 día -- Juicio Experto
1.3.7.2 Finalizar registro 10/02/15 1 día 1.3.7.1 Juicio Experto
Nombre del paquete de trabajo
(WBS):
1.3.8 Acta de Aprobación de Ingeniería
# Item Descripción de la
actividad Fecha Inicio
Duración
requerida Precedencia
Base de
estimación
(fuente y
ratios)
Comentarios
sobre
precedencias
Observaciones
(Calidad de la información ,
riesgos asociados a la
actividad y estimación de
contingencias)
1.3.8.1 Aprobar acta 22/05/15 1 día -- Juicio Experto
Nombre del paquete de trabajo
(WBS): 1.3.9 Lecciones Aprendidas
# Item Descripción de la
actividad Fecha Inicio
Duración
requerida Precedencia
Base de
estimación
(fuente y
ratios)
Comentarios
sobre
precedencias
Observaciones
(Calidad de la información ,
riesgos asociados a la
actividad y estimación de
contingencias)
145
1.3.9.1 Recopilar información 25/05/15 3 días -- Juicio Experto
1.3.9.2 Registrar información 28/05/15 1 día 1.3.9.1 Juicio Experto
Nombre del paquete de trabajo
(WBS): 1.4.1 Informe de Cierre aprobado
# Item Descripción de la
actividad Fecha Inicio
Duración
requerida Precedencia
Base de
estimación
(fuente y
ratios)
Comentarios
sobre
precedencias
Observaciones
(Calidad de la información ,
riesgos asociados a la
actividad y estimación de
contingencias)
1.4.1.1 Recopilar información 21/05/15 10 días -- Juicio Experto
1.4.1.2 Elaborar informe 04/06/15 5 días 1.4.1.1 Juicio Experto
1.4.1.3 Revisar y aprobar
informe 11/06/15 3 días 1.4.1.2 Juicio Experto
Nombre del paquete de trabajo
(WBS): 1.4.2 Dossier de Calidad aprobado
# Item Descripción de la
actividad Fecha Inicio
Duración
requerida Precedencia
Base de
estimación
(fuente y
ratios)
Comentarios
sobre
precedencias
Observaciones
(Calidad de la información,
riesgos asociados a la
actividad y estimación de
contingencias)
1.4.2.1 Recopilar información 21/05/15 10 días -- Juicio Experto
146
1.4.2.2 Revisar dossier 04/06/15 5 días 1.4.2.1 Juicio Experto
1.4.2.3 Aprobar dossier 11/06/15 2 días 1.4.2.2 Juicio Experto
Nombre del paquete de trabajo
(WBS): 1.4.3 Acta de Aceptación de Proyecto
# Item Descripción de la
actividad Fecha Inicio
Duración
requerida Precedencia
Base de
estimación
(fuente y
ratios)
Comentarios
sobre
precedencias
Observaciones
(Calidad de la información ,
riesgos asociados a la
actividad y estimación de
contingencias)
1.4.3.1 Elaborar acta 15/06/15 1 día -- Juicio Experto
1.4.3.2 Gestionar firmas del
acta 16/06/15 1 día 1.4.3.1 Juicio Experto
Nombre del paquete de trabajo
(WBS): 2.1 Consultor de Ingeniería contratado
# Item Descripción de la
actividad Fecha Inicio
Duración
requerida Precedencia
Base de
estimación
(fuente y
ratios)
Comentarios
sobre
precedencias
Observaciones
(Calidad de la información ,
riesgos asociados a la
actividad y estimación de
contingencias)
2.1.1
Entregar invitación y
bases de licitación a
postores
27/12/13 1 día -- Juicio Experto
147
2.1.2 Desarrollar proceso de
licitación 30/12/13 20 días 2.1.1 Juicio Experto
2.1.3 Realizar la evaluación
de propuestas 29/01/14 5 días 2.1.2 Juicio Experto
2.1.4
Verificar requisitos
financieros y
comerciales de
proveedores de
ingeniería
05/02/14 3 días 2.1.3 Juicio Experto
2.1.5 Recomendar a postor
seleccionado 10/02/14 1 día 2.1.4 Juicio Experto
2.1.6 Realizar contratación
de postor 11/02/14 10 días 2.1.5 Juicio Experto
Nombre del paquete de trabajo
(WBS): 2.2 Ingeniería Sistema DyA aprobada
# Item Descripción de la
actividad Fecha Inicio
Duración
requerida Precedencia
Base de
estimación
(fuente y
ratios)
Comentarios
sobre
precedencias
Observaciones
(Calidad de la información,
riesgos asociados a la
actividad y estimación de
contingencias)
2.2.1
Elaboración de
ingeniería por
consultor
25/02/14 88 días -- Juicio Experto
2.2.2
Revisar y
compatibilizar
ingeniería elaborada
por consultor
02/07/14 10 días 2.2.1 Juicio Experto
148
2.2.3
Entregar a consultor
observaciones a la
ingeniería
16/07/14 2 días 2.2.2 Juicio Experto
2.2.4
Levantamiento de
observaciones por
consultor
18/07/14 5 días 2.2.3 Juicio Experto
2.2.5 Revisar ingeniería
final del consultor 25/07/14 10 días 2.2.4 Juicio Experto
2.2.6 Aprobar ingeniería del
sistema 12/08/14 2 días 2.2.5 Juicio Experto
Nombre del paquete de trabajo
(WBS): 2.3 Ingeniería Sistema CCF aprobada
# Item Descripción de la
actividad Fecha Inicio
Duración
requerida Precedencia
Base de
estimación
(fuente y
ratios)
Comentarios
sobre
precedencias
Observaciones
(Calidad de la información ,
riesgos asociados a la
actividad y estimación de
contingencias)
2.3.1
Elaboración de
ingeniería por
consultor
25/02/14 66 días -- Juicio Experto
2.3.2
Revisar y
compatibilizar
ingeniería elaborada
por consultor
02/06/14 10 días 2.3.1 Juicio Experto
2.3.3
Entregar a consultor
observaciones a la
ingeniería
16/06/14 2 días 2.3.2 Juicio Experto
149
2.3.4
Levantamiento de
observaciones por
consultor
18/06/14 5 días 2.3.3 Juicio Experto
2.3.5 Revisar ingeniería
final del consultor 25/06/14 5 días 2.3.4 Juicio Experto
2.3.6 Aprobar ingeniería del
sistema 02/07/14 2 días 2.3.5 Juicio Experto
Nombre del paquete de trabajo
(WBS): 2.4 Ingeniería Sistema AGLaprobada
# Item Descripción de la
actividad Fecha Inicio
Duración
requerida Precedencia
Base de
estimación
(fuente y
ratios)
Comentarios
sobre
precedencias
Observaciones
(Calidad de la información ,
riesgos asociados a la
actividad y estimación de
contingencias)
2.4.1
Elaboración de
ingeniería por
consultor
25/02/14 55 días -- Juicio Experto
2.4.2
Revisar y
compatibilizar
ingeniería elaborada
por consultor
16/05/14 10 días 2.4.1 Juicio Experto
2.4.3
Entregar a consultor
observaciones a la
ingeniería
30/05/14 2 días 2.4.2 Juicio Experto
2.4.4
Levantamiento de
observaciones por
consultor
03/06/14 5 días 2.4.3 Juicio Experto
2.4.5 Revisar ingeniería
final del consultor 10/06/14 5 días 2.4.4 Juicio Experto
150
2.4.6 Aprobar ingeniería del
sistema 17/06/14 2 días 2.4.5 Juicio Experto
Nombre del paquete de trabajo
(WBS): 2.5 Ingeniería Sistema ACI aprobada
# Item Descripción de la
actividad Fecha Inicio
Duración
requerida Precedencia
Base de
estimación
(fuente y
ratios)
Comentarios
sobre
precedencias
Observaciones
(Calidad de la información ,
riesgos asociados a la
actividad y estimación de
contingencias)
2.5.1
Elaboración de
ingeniería por
consultor
25/02/14 22 días -- Juicio Experto
2.5.2
Revisar y
compatibilizar
ingeniería elaborada
por consultor
27/03/14 5 días 2.5.1 Juicio Experto
2.5.3
Entregar a consultor
observaciones a la
ingeniería
03/04/14 2 días 2.5.2 Juicio Experto
2.5.4
Levantamiento de
observaciones por
consultor
07/04/14 5 días 2.5.3 Juicio Experto
2.5.5 Revisar ingeniería
final del consultor 14/04/14 5 días 2.5.4 Juicio Experto
2.5.6 Aprobar ingeniería del
sistema 23/04/14 2 días 2.5.5 Juicio Experto
151
Nombre del paquete de trabajo
(WBS): 2.6 Ingeniería Sistema ADH aprobada
# Item Descripción de la
actividad Fecha Inicio
Duración
requerida Precedencia
Base de
estimación
(fuente y
ratios)
Comentarios
sobre
precedencias
Observaciones
(Calidad de la información ,
riesgos asociados a la
actividad y estimación de
contingencias)
2.6.1
Elaboración de
ingeniería por
consultor
25/04/14 22 días -- Juicio Experto
2.6.2
Revisar y
compatibilizar
ingeniería elaborada
por consultor
28/05/14 5 días 2.6.1 Juicio Experto
2.6.3 Entregar a consultor
observaciones a la
ingeniería
04/06/14 2 días 2.6.2 Juicio Experto
2.6.4 Levantamiento de
observaciones por
consultor
06/06/14 5 días 2.6.3 Juicio Experto
2.6.5 Revisar ingeniería
final del consultor 13/06/14 5 días 2.6.4 Juicio Experto
2.6.6 Aprobar ingeniería del
sistema 20/06/14 2 días 2.6.5 Juicio Experto
152
Nombre del paquete de trabajo
(WBS): 3.1 Informe de oportunidad de compra de activos de otras empresas
# Item Descripción de la
actividad Fecha Inicio
Duración
requerida Precedencia
Base de
estimación
(fuente y
ratios)
Comentarios
sobre
precedencias
Observaciones
(Calidad de la información ,
riesgos asociados a la
actividad y estimación de
contingencias)
3.1 Elaborar y aprobar
informe 15/08/14 5 días -- Juicio Experto
Nombre del paquete de trabajo
(WBS): 3.2.1 Proveedor de Tablero UPS contratado
# Item Descripción de la
actividad Fecha Inicio
Duración
requerida Precedencia
Base de
estimación
(fuente y
ratios)
Comentarios
sobre
precedencias
Observaciones
(Calidad de la información ,
riesgos asociados a la
actividad y estimación de
contingencias)
3.2.1
Verificar requisitos
financieros y
comerciales de
proveedores de
equipos
14/08/14 1 día -- Juicio Experto
3.2.2 Realizar solicitud de
propuesta a postores 15/08/14 1 día 3.2.1 Juicio Experto
3.2.3 Desarrollar proceso de
adquisición 18/08/14 10 días 3.2.2 Juicio Experto
3.2.4 Realizar evaluación de 01/09/14 5 días 3.2.3 Juicio Experto
153
propuestas
3.2.5 Recomendar postor
seleccionado 08/09/14 2 días 3.2.4 Juicio Experto
3.2.6 Contratar a postor
seleccionado 10/09/14 10 días 3.2.5 Juicio Experto
ombre del paquete de trabajo
(WBS): 3.2.2 Tableros UPS suministrados
# Item Descripción de la
actividad Fecha Inicio
Duración
requerida Precedencia
Base de
estimación
(fuente y
ratios)
Comentarios
sobre
precedencias
Observaciones
(Calidad de la información ,
riesgos asociados a la
actividad y estimación de
contingencias)
3.2.2.1 Suministro del
proveedor 24/09/14 40 días -- Juicio Experto
3.2.2.2 Monitorear el
suministro 24/09/14 40 días 3.2.2.1 Juicio Experto
3.2.2.3 Verificar el suministro
de tableros 30/01/15 2 días 3.2.2.2 Juicio Experto
3.2.2.4
Elaborar acta de
conformidad del
suministro
03/02/15 1 día 3.2.2.3 Juicio Experto
154
Nombre del paquete de trabajo
(WBS): 3.3.1 Proveedor de Cables Eléctricos contratado
# Item Descripción de la
actividad Fecha Inicio
Duración
requerida Precedencia
Base de
estimación
(fuente y
ratios)
Comentarios
sobre
precedencias
Observaciones
(Calidad de la información ,
riesgos asociados a la
actividad y estimación de
contingencias)
3.3.1
Verificar requisitos
financieros y
comerciales de
proveedores de
equipos
15/08/14 1 día -- Juicio Experto
3.3.2 Desarrollar proceso de
adquisición 18/08/14 10 días 3.3.1 Juicio Experto
3.3.3 Realizar evaluación de
propuestas 01/09/14 3 días 3.3.2 Juicio Experto
3.3.4 Recomendar postor
seleccionado 04/09/14 2 días 3.3.3 Juicio Experto
3.3.5 Contratar a postor
seleccionado 08/09/14 10 días 3.3.4 Juicio Experto
155
Nombre del paquete de trabajo
(WBS): 3.3.2 Cables Eléctricos suministrados
# Item Descripción de la
actividad Fecha Inicio
Duración
requerida Precedencia
Base de
estimación
(fuente y
ratios)
Comentarios
sobre
precedencias
Observaciones
(Calidad de la información , riesgos
asociados a la actividad y estimación
de contingencias)
3.3.2.1 Suministro del
proveedor 22/09/14 30 días -- Juicio Experto
3.3.2.2 Monitorear el
suministro 22/09/14 30 días 3.3.2.1 Juicio Experto
3.3.2.3 Verificar el suministro
de tableros 04/11/14 2 días 3.3.2.2 Juicio Experto
3.3.2.4 Elaborar acta de
conformidad del
suministro
06/11/14 1 día 3.3.2.3 Juicio Experto
Nombre del paquete de trabajo
(WBS): 3.4.1 Proveedor de Tuberías Eléctricas contratado
# Item Descripción de la
actividad Fecha Inicio
Duración
requerida Precedencia
Base de
estimación
(fuente y
ratios)
Comentarios
sobre
precedencias
Observaciones
(Calidad de la información,
riesgos asociados a la
actividad y estimación de
contingencias)
3.4.1
Verificar requisitos
financieros y
comerciales de
18/08/14 1 día -- Juicio Experto
156
proveedores de
equipos
3.4.2 Realizar solicitud de
propuesta a postores 19/08/14 1 día 3.4.1 Juicio Experto
3.4.3 Desarrollar proceso de
adquisición 20/08/14 5 días 3.4.2 Juicio Experto
3.4.4 Realizar evaluación de
propuestas 27/08/14 2 días 3.4.3 Juicio Experto
3.4.5 Recomendar postor
seleccionado 29/08/14 1 día 3.4.4 Juicio Experto
3.4.6 Contratar a postor
seleccionado 01/09/14 10 días 3.4.5 Juicio Experto
Nombre del paquete de trabajo
(WBS): 3.4.2 Tuberías Eléctricas suministrados
# Item Descripción de la
actividad Fecha Inicio
Duración
requerida Precedencia
Base de
estimación
(fuente y
ratios)
Comentarios
sobre
precedencias
Observaciones
(Calidad de la información , riesgos
asociados a la actividad y estimación
de contingencias)
3.4.2.1 Suministro del
proveedor 15/09/14 30 días -- Juicio Experto
3.4.2.2 Monitorear el
suministro 15/09/14 30 días 3.4.2.1 Juicio Experto
3.4.2.3 Verificar el suministro
de tableros 28/10/14 1 día 3.4.2.2 Juicio Experto
3.4.2.4 Elaborar acta de
conform.del suminis. 29/10/14 1 día 3.4.2.3 Juicio Experto
157
Nombre del paquete de trabajo
(WBS): 4.1 Empresa ejecutora de la Obra contratada
# Item Descripción de la
actividad Fecha Inicio
Duración
requerida Precedencia
Base de
estimación
(fuente y
ratios)
Comentarios
sobre
precedencias
Observaciones
(Calidad de la información , riesgos
asociados a la actividad y estimación
de contingencias)
4.1.1
Verificar requisitos
financieros y
comerciales de
proveedores de
ejecución
21/08/14 1 día -- Juicio Experto
4.1.2 Entregar invitación y
bases de licitación a
postores
22/08/14 1 día 4.1.1 Juicio Experto
4.1.3 Desarrollar proceso de
licitación 25/08/14 35 días 4.1.2 Juicio Experto
4.1.4 Realizar evaluación de
propuestas 14/10/14 10 días 4.1.3 Juicio Experto
4.1.5 Recomendar a postor
seleccionado 28/10/14 1 día 4.1.4 Juicio Experto
4.1.6 Realizar contratación
del postor 29/10/14 15 días 4.1.5 Juicio Experto
158
Nombre del paquete de trabajo
(WBS): 4.2 Instalación Sistema DyA completado
# Item Descripción de la
actividad Fecha Inicio
Duración
requerida Precedencia
Base de
estimación
(fuente y
ratios)
Comentarios
sobre
precedencias
Observaciones (Calidad de la información , riesgos
asociados a la actividad y estimación
de contingencias)
4.2.1
Coordinaciones con
GO para
disponibilidad de
equipos y
desenergización para
labores de DyA
14/11/14 2 días -- Juicio Experto
4.2.2 Instalación por
empresa ejecutora 18/11/14 70 días 4.2.1 Juicio Experto
4.2.3 Supervisar la
instalación 18/11/14 70 días 4.2.2 Juicio Experto
4.2.4 Elaborar lista de
observaciones finales 02/03/15 5 días 4.2.3 Juicio Experto
4.2.5
Realizar por empresa
ejecutora
levantamiento de
observaciones
09/03/15 10 días 4.2.4 Juicio Experto
4.2.6
Entregar el certificado
de terminación de la
instalación
23/03/15 5 días 4.2.5 Juicio Experto
159
Nombre del paquete de trabajo
(WBS): 4.3 Instalación Sistema CCF completado
# Item Descripción de la
actividad Fecha Inicio
Duración
requerida Precedencia
Base de
estimación
(fuente y
ratios)
Comentarios
sobre
precedencias
Observaciones (Calidad de la información , riesgos
asociados a la actividad y estimación
de contingencias)
4.3.1
Coordinaciones con
GO para
disponibilidad de
equipos y
desenergización para
labores de CCF
14/11/14 2 días -- Juicio Experto
4.3.2 Instalación por
empresa ejecutora 18/11/14 70 días 4.3.1 Juicio Experto
4.3.3 Supervisar la
instalación 18/11/14 70 días 4.3.2 Juicio Experto
4.3.4 Elaborar lista de
observaciones finales 02/03/15 5 días 4.3.3 Juicio Experto
4.3.5
Realizar por empresa
ejecutora
levantamiento de
observaciones
09/03/15 10 días 4.3.4 Juicio Experto
4.3.6
Entregar el certificado
de terminación de la
instalación
23/03/15 5 días 4.3.5 Juicio Experto
160
Nombre del paquete de trabajo
(WBS): 4.4 Instalación Sistema AGL completado
# Item Descripción de la
actividad Fecha Inicio
Duración
requerida Precedencia
Base de
estimación
(fuente y
ratios)
Comentarios
sobre
precedencias
Observaciones (Calidad de la información , riesgos
asociados a la actividad y estimación
de contingencias)
4.4.1
Coordinaciones con
GO para
disponibilidad de
equipos y
desenergización para
labores de AGL
14/11/14 2 días -- Juicio Experto
4.4.2 Instalación por
empresa ejecutora 18/11/14 70 días 4.4.1 Juicio Experto
4.4.3 Supervisar la
instalación 18/11/14 70 días 4.4.2 Juicio Experto
4.4.4 Elaborar lista de
observaciones finales 02/03/15 5 días 4.4.3 Juicio Experto
4.4.5
Realizar por empresa
ejecutora
levantamiento de
observaciones
09/03/15 10 días 4.4.4 Juicio Experto
4.4.6
Entregar el certificado
de terminación de la
instalación
23/03/15 5 días 4.4.5 Juicio Experto
161
Nombre del paquete de trabajo
(WBS): 4.5 Instalación Sistema ACI completado
# Item Descripción de la
actividad Fecha Inicio
Duración
requerida Precedencia
Base de
estimación
(fuente y
ratios)
Comentarios
sobre
precedencias
Observaciones (Calidad de la información , riesgos
asociados a la actividad y estimación
de contingencias)
4.5.1
Coordinaciones con
GO para
disponibilidad de
equipos y
desenergización para
labores de ACI
14/11/14 2 días -- Juicio Experto
4.5.2 Instalación por
empresa ejecutora 18/11/14 44 días 4.5.1 Juicio Experto
4.5.3 Supervisar la
instalación 18/11/14 44 días 4.5.2 Juicio Experto
4.5.4 Elaborar lista de
observaciones finales 23/01/15 5 días 4.5.3 Juicio Experto
4.5.5
Realizar por empresa
ejecutora
levantamiento de
observaciones
30/01/15 10 días 4.5.4 Juicio Experto
4.5.6
Entregar el certificado
de terminación de la
instalación
13/02/15 5 días 4.5.5 Juicio Experto
162
Nombre del paquete de trabajo
(WBS): 4.6 Instalación Sistema ADH completado
# Item Descripción de la
actividad Fecha Inicio
Duración
requerida Precedencia
Base de
estimación
(fuente y
ratios)
Comentarios
sobre
precedencias
Observaciones (Calidad de la información , riesgos
asociados a la actividad y estimación
de contingencias)
4.6.1
Coordinaciones con
GO para
disponibilidad de
equipos y
desenergización para
labores de ADH
14/11/14 2 días -- Juicio Experto
4.6.2 Instalación por
empresa ejecutora 18/11/14 66 días 4.6.1 Juicio Experto
4.6.3 Supervisar la
instalación 18/11/14 66 días 4.6.2 Juicio Experto
4.6.4 Elaborar lista de
observaciones finales 24/02/15 5 días 4.6.3 Juicio Experto
4.6.5
Realizar por empresa
ejecutora
levantamiento de
observaciones
03/03/15 5 días 4.6.4 Juicio Experto
4.6.6
Entregar el certificado
de terminación de la
instalación
10/03/15 2 días 4.6.5 Juicio Experto
163
Nombre del paquete de trabajo
(WBS): 5.2 Pruebas y puesta en marcha de Sistema DyA completados
# Item Descripción de la
actividad Fecha Inicio
Duración
requerida Precedencia
Base de
estimación
(fuente y
ratios)
Comentarios
sobre
precedencias
Observaciones (Calidad de la información , riesgos
asociados a la actividad y estimación
de contingencias)
5.2.1
Pruebas y PEM
realizado por personal
de empresa ejecutora
30/03/15 30 días -- Juicio Experto
5.2.2
Supervisar las pruebas
y PEM del personal de
empresa ejecutora
30/03/15 30 días 5.1.1 Juicio Experto
5.2.3 Elaborar acta de 14/05/15 5 días 5.1.2 Juicio Experto
Nombre del paquete de trabajo
(WBS): 5.1 Pruebas y puesta en servicio de Tableros UPS completados
# Item Descripción de la
actividad Fecha Inicio
Duración
requerida Precedencia
Base de
estimación
(fuente y
ratios)
Comentarios
sobre
precedencias
Observaciones (Calidad de la información , riesgos
asociados a la actividad y estimación
de contingencias)
5.1.1
Pruebas y PES
realizado por personal
del proveedor
30/03/15 10 días -- Juicio Experto
5.1.2
Supervisar las pruebas
y PES del personal del
proveedor
30/03/15 10 días 5.1.1 Juicio Experto
5.1.3
Elaborar acta de
conformidad de
pruebas y PES
15/04/15 2 días 5.1.2 Juicio Experto
164
conformidad de
pruebas y PEM
Nombre del paquete de trabajo
(WBS): 5.3 Pruebas y puesta en marcha de Sistema AGL completados
# Item Descripción de la
actividad Fecha Inicio
Duración
requerida Precedencia
Base de
estimación
(fuente y
ratios)
Comentarios
sobre
precedencias
Observaciones (Calidad de la información , riesgos
asociados a la actividad y estimación
de contingencias)
5.3.1
Pruebas y PEM
realizado por personal
de empresa ejecutora
30/03/15 15 días -- Juicio Experto
5.3.2
Supervisar las pruebas
y PEM del personal de
empresa ejecutora
30/03/15 15 días 5.3.1 Juicio Experto
5.3.3
Elaborar acta de
conformidad de
pruebas y PEM
22/04/15 2 días 5.3.2 Juicio Experto
Nombre del paquete de trabajo
(WBS): 5.4 Pruebas y puesta en marcha de Sistema ACI completados
# Item Descripción de la
actividad Fecha Inicio
Duración
requerida Precedencia
Base de
estimación
(fuente y
ratios)
Comentarios
sobre
precedencias
Observaciones (Calidad de la información , riesgos
asociados a la actividad y estimación
de contingencias)
5.4.1
Pruebas y PEM
realizado por personal
de empresa ejecutora
20/02/15 7 días -- Juicio Experto
165
5.4.2
Supervisar las pruebas
y PEM del personal de
empresa ejecutora
20/02/15 7 días 5.4.1 Juicio Experto
5.4.3
Elaborar acta de
conformidad de
pruebas y PEM
03/03/15 2 días 5.4.2 Juicio Experto
Nombre del paquete de trabajo
(WBS): 5.5 Pruebas y puesta en marcha de Sistema ADH completados
# Item Descripción de la
actividad Fecha Inicio
Duración
requerida Precedencia
Base de
estimación
(fuente y
ratios)
Comentarios
sobre
precedencias
Observaciones (Calidad de la información , riesgos
asociados a la actividad y estimación
de contingencias)
5.5.1
Pruebas y PEM
realizado por personal
de empresa ejecutora
12/03/15 5 días -- Juicio Experto
5.5.2
Supervisar las pruebas
y PEM del personal de
empresa ejecutora
12/03/15 5 días 5.5.1 Juicio Experto
5.5.3
Elaborar acta de
conformidad de
pruebas y PEM
19/03/15 2 días 5.5.2 Juicio Experto
166
Plantilla de Requerimiento de Recursos
Recursos
Recursos Humanos Equipos
Analista de compras
Gerente de Calidad y SSOMA
Gerente de Logística
Gerente de Proyecto
Gestor de Proyecto
Ingeniero InstrumentistaJefe Especialidad Civil
Jefe Especialidad Eléctrica
Jefe Especialidad Mecánica
Ingeniero IT de sopporte
Patrocinador
Supervisor de Calidad
Supervisor de SSOMA
Supervisor Especialidad Civil
Supervisor Especialidad Eléctrica
Supervisor Especialidad Mecánica
Asesor legal
Equipo de cómputo 1
Equipo de cómputo 12
Impresora
Impresora de Planos
.
.
.
.
167
Nombre del Proyecto: Dirección del Proyecto : Sistema de detección, alarma y extinción de incendios de planta Atocongo
Preparado por: Jorge Córdova
Fecha 22/01/2014
Entregable Actividad Recurso Cantidad %
asignación Desde Hasta Observaciones
Acta de
Constitución
Aprobada
Elaborar y aprobar
Acta de
Constitución
Gerente de Proyecto
Gestor de Proyecto
Equipo de cómputo
Impresora
1
1
2
1
30
20
20
10
07/10/2013 10/10/2013
Registro de
Interesados
Aprobado
Elaborar y aprobar
Registro de
Interesados
Gerente de Proyecto
Gestor de Proyecto
Equipo de cómputo
Impresora
1
1
2
1
10
20
20
05
11/10/2013 16/10/2013
Plan para la
Dirección del
Proyecto Aprobado
Elaborar y aprobar
Plan para la
Dirección del
Proyecto
Gerente de Proyecto
Gerente de Calidad y SSOMA
Gestor de Proyecto
Jefe Especialidad Mecánica
Jefe Especialidad Eléctrica
Jefe Especialidad Civil
Supervisor de Calidad
Equipo de cómputo
Impresora
1
1
1
1
1
1
1
7
3
20
10
15
10
10
10
10
10
05
11/10/2013 16/10/2013
168
Declaración de
Alcance Aprobado
Elaborar y aprobar
Declaración de
Alcance
Gerente de Proyecto
Gestor de Proyecto
Equipo de cómputo
Impresora
1
1
2
1
15
25
20
05
07/10/2013 10/10/2013
EDT Aprobado Elaborar y aprobar
EDT
Gerente de Proyecto
Gestor de Proyecto
Equipo de cómputo
Impresora
1
1
2
1
15
25
20
05
11/10/2013 15/10/2013
Diccionario de EDT
Aprobado
Elaborar y aprobar
Diccionario de EDT
Gerente de Proyecto
Gestor de Proyecto
Equipo de cómputo
Impresora
1
1
2
1
15
25
20
05
16/10/2013 24/10/2013
Plan de Gestión del
Alcance Aprobado
Elaborar y aprobar
Plan de Gestión del
Alcance
Gerente de Proyecto
Gerente de Calidad y SSOMA
Gestor de Proyecto
Jefe Especialidad Mecánica
Jefe Especialidad Eléctrica
Jefe Especialidad Civil
Supervisor de Calidad
Equipo de cómputo
Impresora
1
1
1
1
1
1
1
7
3
20
10
15
10
10
10
10
10
05
17/10/2013 22/10/2013
Cronograma
Aprobado
Elaborar y aprobar
cronograma
Gerente de Proyecto
Gestor de Proyecto
Equipo de cómputo
Impresora
1
1
2
1
15
25
20
05
25/10/2013 30/10/2013
169
Diagrama de Hitos
Aprobado
Elaborar y aprobar
Diagrama de Hitos
Gerente de Proyecto
Gestor de Proyecto
Equipo de cómputo
Impresora
1
1
2
1
15
25
20
05
31/10/2013 04/11/2013
Plan de Gestión de
Tiempo Aprobado
Elaborar y aprobar
Plan de Gestión del
Tiempo
Gerente de Proyecto
Gerente de Calidad y SSOMA
Gestor de Proyecto
Jefe Especialidad Mecánica
Jefe Especialidad Eléctrica
Jefe Especialidad Civil
Supervisor de Calidad
Equipo de cómputo
Impresora
1
1
1
1
1
1
1
7
3
20
10
15
10
10
10
10
10
05
23/10/2013 28/10/2013
Lista de
Actividades
Aprobada
Elaborar y aprobar
Lista de
Actividades
Gerente de Proyecto
Gestor de Proyecto
Jefe Especialidad Mecánica
Jefe Especialidad Eléctrica
Jefe Especialidad Civil
Equipo de cómputo
Impresora
1
1
1
1
1
5
1
10
25
20
20
20
15
05
25/10/2013 29/10/2013
Plantilla de
Estimación de
Duración de
Actividades
Aprobada
Elaborar y aprobar
Plantilla de
Duración de
Actividades
Gerente de Proyecto
Gestor de Proyecto
Jefe Especialidad Mecánica
Jefe Especialidad Eléctrica
Jefe Especialidad Civil
Equipo de cómputo
Impresora
1
1
1
1
1
5
1
10
25
20
20
20
15
05
30/10/2013 01/11/2013
170
Plantilla de
Requerimiento de
Recursos Aprobado
Elaborar y aprobar
Plantilla de
Requerimiento de
Recursos
Gerente de Proyecto
Gestor de Proyecto
Jefe Especialidad Mecánica
Jefe Especialidad Eléctrica
Jefe Especialidad Civil
Equipo de cómputo
Impresora
1
1
1
1
1
5
1
10
25
20
20
20
15
05
04/11/2013 06/11/2013
Cronograma
valorizado
Elaborar y aprobar
el Cronograma
valorizado
Gerente de Proyecto
Gestor de Proyecto
Equipo de cómputo
Impresora
1
1
2
1
25
25
25
05
13/11/2013 19/11/2013
Plan de Gestión de
Costos Aprobado
Elaborar y aprobar
Plan de Gestión del
Costo
Gerente de Proyecto
Gerente de Calidad y SSOMA
Gestor de Proyecto
Jefe Especialidad Mecánica
Jefe Especialidad Eléctrica
Jefe Especialidad Civil
Supervisor de Calidad
Equipo de cómputo
Impresora
1
1
1
1
1
1
1
7
3
20
10
15
10
10
10
10
10
05
29/10/2013 01/11/2013
Presupuesto
Aprobado
Elaborar y aprobar
Presupuesto
Gerente de Proyecto
Gestor de Proyecto
Equipo de cómputo
Impresora
1
1
2
1
15
25
20
05
20/11/2013 25/11/2013
171
Lista de
Verificación de
Estimación de
Costos Aprobada
Elaborar y aprobar
Lista de
Verificación de
Estimación de
Costos
Gerente de Proyecto
Gestor de Proyecto
Jefe Especialidad Mecánica
Jefe Especialidad Eléctrica
Jefe Especialidad Civil
Equipo de cómputo
Impresora
1
1
1
1
1
5
1
10
25
20
20
20
15
05
07/11/2013 12/11/2013
Plan de Gestión de
Calidad Aprobado
Elaborar y aprobar
Plan de Gestión de
Calidad
Gerente de Proyecto
Gerente de Calidad y SSOMA
Gestor de Proyecto
Jefe Especialidad Mecánica
Jefe Especialidad Eléctrica
Jefe Especialidad Civil
Supervisor de Calidad
Equipo de cómputo
Impresora
1
1
1
1
1
1
1
7
3
20
10
15
10
10
10
10
10
05
08/11/2013 13/11/2013
Lista de
Verificación de
Calidad Aprobada
Elaborar y aprobar
Lista de
Verificación de
Calidad
Gerente de Proyecto
Gerente de Calidad y SSOMA
Gestor de Proyecto
Jefe Especialidad Mecánica
Jefe Especialidad Eléctrica
Jefe Especialidad Civil
Supervisor de Calidad
Equipo de cómputo
Impresora
1
1
1
1
1
1
1
7
2
10
10
25
20
20
20
20
20
10
24/10/2013 29/10/2013
172
Lista de Acciones
Preventivas y
Correctivas
Aprobada
Elaborar y aprobar
Lista de
Verificación de
Calidad
Gerente de Proyecto
Gerente de Calidad y SSOMA
Gestor de Proyecto
Jefe Especialidad Mecánica
Jefe Especialidad Eléctrica
Jefe Especialidad Civil
Supervisor de Calidad
Equipo de cómputo
Impresora
1
1
1
1
1
1
1
7
2
10
10
25
20
20
20
20
20
10
30/10/2013 04/11/2013
Plan de Gestión de
Riesgos Aprobado
Elaborar y aprobar
Plan de Gestión de
Riesgos
Gerente de Proyecto
Gerente de Calidad y SSOMA
Gestor de Proyecto
Jefe Especialidad Mecánica
Jefe Especialidad Eléctrica
Jefe Especialidad Civil
Supervisor de Calidad
Equipo de cómputo
Impresora
1
1
1
1
1
1
1
7
3
20
10
15
10
10
10
10
10
05
26/11/2013 29/11/2013
Identificación y
Registro de Riesgos
Aprobado
Elaborar y Aprobar
Identificación y
Registro de Riesgos
Gerente de Calidad y SSOMA
Gerente de Proyecto
Gestor de Proyecto
Jefe Especialidad Mecánica
Jefe Especialidad Eléctrica
Jefe Especialidad Civil
Supervisor Especialidad
Mecánica
Supervisor Especialidad Eléctrica
Supervisor Especialidad Civil
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
20
20
30
25
25
25
25
25
25
25
26/11/2013 05/12/2013
173
Supervisor de Calidad
Supervisor de SSOMA
Equipo de cómputo
Impresora
1
11
2
25
25
10
Plan de Respuesta a
los Riesgos
Aprobado
Elaborar y aprobar
Plan de Respuesta a
los Riesgos
Gerente de Proyecto
Gestor de Proyecto
Equipo de cómputo
Impresora
1
1
2
1
15
25
20
05
06/12/2013 11/12/2013
Plan de Gestión de
Requisitos
Aprobado
Elaborar y aprobar
Plan de Gestión de
Requisitos
Gerente de Proyecto
Gerente de Calidad y SSOMA
Gestor de Proyecto
Jefe Especialidad Mecánica
Jefe Especialidad Eléctrica
Jefe Especialidad Civil
Supervisor de Calidad
Equipo de cómputo
Impresora
1
1
1
1
1
1
1
7
3
20
10
15
10
10
10
10
10
05
04/11/2013 07/11/2013
Plan de Gestión de
RRHH Aprobado
Elaborar y aprobar
Plan de Gestión de
RRHH
Gerente de Proyecto
Gerente de Calidad y SSOMA
Gestor de Proyecto
Jefe Especialidad Mecánica
Jefe Especialidad Eléctrica
Jefe Especialidad Civil
Supervisor de Calidad
Equipo de cómputo
Impresora
1
1
1
1
1
1
1
7
3
20
10
15
10
10
10
10
10
05
14/11/2013 19/11/2013
174
Plan de Gestión de
Comunicaciones
Aprobado
Elaborar y aprobar
Plan de Gestión de
Comunicaciones
Gerente de Proyecto
Gerente de Calidad y SSOMA
Gestor de Proyecto
Jefe Especialidad Mecánica
Jefe Especialidad Eléctrica
Jefe Especialidad Civil
Supervisor de Calidad
Equipo de cómputo
Impresora
1
1
1
1
1
1
1
7
3
20
10
15
10
10
10
10
10
05
20/11/2013 25/11/2013
Plan de Gestión de
Adquisiciones
Aprobado
Elaborar y aprobar
Plan de Gestión de
Adquisiciones
Gerente de Proyecto
Gerente de Calidad y SSOMA
Gestor de Proyecto
Jefe Especialidad Mecánica
Jefe Especialidad Eléctrica
Jefe Especialidad Civil
Supervisor de Calidad
Equipo de cómputo
Impresora
1
1
1
1
1
1
1
7
3
20
10
15
10
10
10
10
10
05
02/12/2013 05/12/2013
Plan de Gestión de
Cambios aprobado
Elaborar y aprobar
Plan de Gestión de
Cambios
Gerente de Proyecto
Gerente de Calidad y SSOMA
Gestor de Proyecto
Jefe Especialidad Mecánica
Jefe Especialidad Eléctrica
Jefe Especialidad Civil
Supervisor de Calidad
Equipo de cómputo
Impresora
1
1
1
1
1
1
1
7
3
20
10
15
10
10
10
10
10
05
06/12/2013 11/12/2013
175
Plan de Gestión de
Interesados
Aprobado
Elaborar y aprobar
Plan de Gestión de
Interesados
Gerente de Proyecto
Gerente de Calidad y SSOMA
Gestor de Proyecto
Jefe Especialidad Mecánica
Jefe Especialidad Eléctrica
Jefe Especialidad Civil
Supervisor de Calidad
Equipo de cómputo
Impresora
1
1
1
1
1
1
1
7
3
20
10
15
10
10
10
10
10
05
12/12/2013 17/12/2013
Recopilación de
Requisitos
Aprobado
Elaborar y aprobar
Recopilación de
Requisitos
Gerente de Proyecto
Gestor de Proyecto
Equipo de cómputo
Impresora
1
1
2
1
20
30
20
10
07/10/2013 14/10/2013
Matriz de
Rastreabilidad de
Requisitos
Aprobado
Elaborar y aprobar
Matriz de
Rastreabilidad de
Requisitos
Gerente de Proyecto
Gestor de Proyecto
Jefe Especialidad Mecánica
Jefe Especialidad Eléctrica
Jefe Especialidad Civil
Supervisor de Calidad
Equipo de cómputo
Impresora
1
1
1
1
1
1
5
1
25
20
20
20
20
20
20
20
15/10/2013 18/10/2013
Análisis de Costo
Beneficio
Aprobado
Elaborar y aprobar
Análisis de Costo
Beneficio
Gerente de Proyecto
Gerente de Calidad y SSOMA
Gestor de Proyecto
Jefe Especialidad Mecánica
Jefe Especialidad Eléctrica
Jefe Especialidad Civil
Supervisor de Calidad
Equipo de cómputo
1
1
1
1
1
1
1
7
10
10
25
20
20
20
20
20
21/10/2013 23/10/2013
176
Impresora 2 10
Matriz de
Asignación de
Responsabilidades
Aprobada
Elaborar y aprobar
Matriz de
Asignación de
Responsabilidades
Gerente de Proyecto
Gestor de Proyecto
Jefe Especialidad Mecánica
Jefe Especialidad Eléctrica
Jefe Especialidad Civil
Supervisor de Calidad
Supervisor de SSOMA
Equipo de cómputo
Impresora
1
1
1
1
1
1
1
7
2
10
25
20
20
20
20
20
20
10
05/11/2013 07/11/2013
Plan para el
Desarrollo del
Equipo Aprobado
Elaborar y Aprobar
Plan para el
Desarrollo del
Equipo
Gerente de Calidad y SSOMA
Gerente de Proyecto
Gestor de Proyecto
Jefe Especialidad Mecánica
Jefe Especialidad Eléctrica
Jefe Especialidad Civil
Equipo de cómputo
Impresora
1
1
1
1
1
1
6
1
10
10
25
15
15
15
20
10
08/11/2013 13/11/2013
Criterio de
Evaluación de
Adquisiciones
Aprobado
Elaborar y aprobar
Criterio de
Evaluación de
Adquisiciones
Gerente de Logística
Gerente de Proyecto
Gestor de Proyecto
Equipo de cómputo
Impresora
1
1
1
3
1
15
15
25
20
05
16/12/2013 19/12/2013
Registro de
Solicitudes y
Órdenes de Compra
Aprobadas
Elaborar y aprobar
Registro de
Solicitudes y
Órdenes de Compra
Gestor de Proyecto
Equipo de cómputo
Impresora
1
1
1
30
30
05
20/12/2013 27/12/2013
Reunión de
Confraternidad y
Elaborar y aprobar
Reunión de
Gerente de Proyecto
Gestor de Proyecto
1
1
10
20 14/11/2013 14/11/2013
177
Camaradería del
Equipo del
Proyecto Aprobado
Confraternidad y
Camaradería del
Equipo del
Proyecto
Equipo de cómputo
2 15
Constancias de
Capacitación del
Equipo del
Proyecto Aprobado
Realizar y Registrar
Constancias de
Capacitación del
Equipo del
Proyecto
Gestor de Proyecto
Equipo de cómputo
1
1
15
15 15/11/2013 25/11/2013
Reunión Mensuall
Programada
Aprobada
Reunión Mensual
Programada
Gerente de Proyecto
Gestor de Proyecto
Jefe Especialidad Mecánica
Jefe Especialidad Eléctrica
Jefe Especialidad Civil
Supervisor Especialidad
Mecánica
Supervisor Especialidad Eléctrica
Supervisor Especialidad Civil
Equipo de cómputo
Impresora
1
1
1
1
1
1
1
1
8
1
15
30
20
20
20
25
25
25
10
10
21/10/2013 21/05/2015
Informes de
Desempeño del
Proyecto
05/11/2013 28/05/2015
Valorizaciones
aprobadas 24/03/2014 15/05/2015
Protocolos de DyA
Aprobado
Revisar y aprobar
Protocolos de DyA
Gestor de Proyecto
Supervisor Especialidad
Mecánica
1
1
1
10
10
10
30/03/2015 09/04/2015
178
Supervisor Especialidad Eléctrica
Supervisor Especialidad Civil
Supervisor de Calidad
Supervisor de SSOMA
Ingeniero Instrumentista
Ingeniero IT de Soporte
Equipo de cómputo
Impresora
1
1
1
1
1
6
1
10
15
10
15
15
15
05
Protocolos de CCF
Aprobado
Revisar y aprobar
Protocolos de CCF
Gestor de Proyecto
Supervisor Especialidad
Mecánica
Supervisor Especialidad Eléctrica
Supervisor Especialidad Civil
Supervisor de Calidad
Supervisor de SSOMA
Ingeniero Instrumentista
Ingeniero IT de Soporte
Equipo de cómputo
Impresora
1
1
1
1
1
1
1
1
6
1
10
10
10
10
15
10
15
15
15
05
10/04/2015 20/04/2015
Protocolos de AGL
Aprobado
Revisar y aprobar
Protocolos de AGL
Gestor de Proyecto
Supervisor Especialidad
Mecánica
Supervisor Especialidad Eléctrica
Supervisor Especialidad Civil
Supervisor de Calidad
Supervisor de SSOMA
Ingeniero Instrumentista
Ingeniero IT de Soporte
Equipo de cómputo
1
1
1
1
1
1
1
1
6
1
10
10
10
10
15
10
15
15
15
05
21/04/2015 29/04/2015
179
Impresora
Protocolos de ACI
Aprobado
Revisar y aprobar
Protocolos de ACI
Gestor de Proyecto
Supervisor Especialidad
Mecánica
Supervisor Especialidad Eléctrica
Supervisor Especialidad Civil
Supervisor de Calidad
Supervisor de SSOMA
Ingeniero Instrumentista
Ingeniero IT de Soporte
Equipo de cómputo
Impresora
1
1
1
1
1
1
1
1
6
1
10
10
10
10
15
10
15
15
15
05
30/04/2015 11/05/2015
Protocolos de ADH
Aprobado
Revisar y aprobar
Protocolos de ADH
Gestor de Proyecto
Supervisor Especialidad
Mecánica
Supervisor Especialidad Eléctrica
Supervisor Especialidad Civil
Supervisor de Calidad
Supervisor de SSOMA
Ingeniero Instrumentista
Ingeniero IT de Soporte
Equipo de cómputo
Impresora
1
1
1
1
1
1
1
1
6
1
10
10
10
10
15
10
15
15
15
05
12/05/2015 20/05/2015
Registro de
solicitudes de
Cambio
Recopilar y
Registrar las
Solicitudes de
Cambio
21/05/2015 21/05/2015
Registro de
Lecciones
Recopilar y
Registrar Lecciones
Gestor de Proyecto
Jefe Especialidad Mecánica
1
1
20
25 25/05/2015 28/05/2015
180
Aprendidas Aprendidas Jefe Especialidad Eléctrica
Jefe Especialidad Civil
Supervisor Especialidad
Mecánica
Supervisor Especialidad Eléctrica
Supervisor Especialidad Civil
Supervisor de Calidad
Supervisor de SSOMA
Equipo de cómputo
Impresora
1
1
1
1
1
1
1
9
2
25
25
25
25
25
25
25
25
10
Informe de Cierre
Aprobado
Elaborar y aprobar
Informe de Cierre
Gerente de Proyecto
Gestor de Proyecto
Jefe Especialidad Mecánica
Jefe Especialidad Eléctrica
Jefe Especialidad Civil
Supervisor Especialidad
Mecánica
Supervisor Especialidad Eléctrica
Supervisor Especialidad Civil
Equipo de cómputo
Impresora
1
1
1
1
1
1
1
1
8
1
05
10
15
15
15
20
20
20
15
10
21/05/2015 15/06/2015
Dossier de Calidad
Aprobado
Revisar y aprobar
Dossier de Calidad
Gerente de Calidad y SSOMA
Gestor de Proyecto
Jefe Especialidad Mecánica
Jefe Especialidad Eléctrica
Jefe Especialidad Civil
Supervisor Especialidad
Mecánica
Supervisor Especialidad Eléctrica
1
1
1
1
1
1
1
1
20
25
10
20
20
25
25
25
21/05/2015 12/06/2015
181
Supervisor Especialidad Civil
Supervisor de Calidad
Equipo de cómputo
Impresora
1
9
1
20
25
15
Acta de Aceptación
del Proyecto
Firmada
Elaborar y firmar
Acta de Aceptación
del Proyecto
Gerente de Proyecto
Gestor de Proyecto
Equipo de cómputo
Impresora
1
1
2
1
10
20
10
05
15/06/2015 16/06/2015
Consultor de
Ingeniería
Contratado
Evaluar y contratar
Consultor de
Ingeniería
Gerente de Logística
Gerente de Proyecto
Jefe Especialidad Mecánica
Jefe Especialidad Eléctrica
Jefe Especialidad Civil
Analista de Compras
Asesor Legal
Equipo de cómputo
Impresora
1
1
1
1
1
1
1
7
1
20
20
30
30
30
40
35
35
10
27/12/2013 24/02/2014
Ingeniería del
Sistema de
Detección y Alarma
(DyA) Aprobado
Revisión y
aprobación de la
Ingeniería del
Sistema de
Detección y Alarma
Gerente de Proyecto
Jefe Especialidad Mecánica
Jefe Especialidad Eléctrica
Jefe Especialidad Civil
Equipo de cómputo
1
1
1
1
4
20
30
30
30
30
25/02/2014 13/08/2014
Ingeniería del
Sistema de
Cerramiento
Cortafuego (CCF)
Aprobado
Revisión y
aprobación de la
ingeniería del
sistema de
cerramiento
cortafuego
Gerente de Proyecto
Jefe Especialidad Mecánica
Jefe Especialidad Eléctrica
Jefe Especialidad Civil
Equipo de cómputo
1
1
1
1
4
20
30
30
30
30
25/02/2014 03/07/2014
182
Ingeniería del
Sistema de
Extinción por
Agentes Limpios
Aprobado (AGL)
Revisión y
aprobación de la
ingeniería del
sistema de
extinción por
agentes limpios
Gerente de Proyecto
Jefe Especialidad Mecánica
Jefe Especialidad Eléctrica
Jefe Especialidad Civil
Equipo de cómputo
1
1
1
1
4
20
30
30
30
30
25/02/2014 18/06/2014
Ingeniería del
Sistema de
Rociadores en
Túnel de Cables
(ACI) Aprobado
Revisión y
aprobación de la
ingeniería del
sistema de
rociadores en túnel
de cables
Gerente de Proyecto
Jefe Especialidad Mecánica
Jefe Especialidad Eléctrica
Jefe Especialidad Civil
Equipo de cómputo
1
1
1
1
4
20
30
30
30
30
25/02/2014 24/04/2014
Ingeniería del
Sistema de
Administración de
Humos (ADH) en
Túnel de Cables
Aprobado
Revisión y
aprobación de la
ingeniería del
sistema de
administración de
humos en túnel de
cables
Gerente de Proyecto
Jefe Especialidad Mecánica
Jefe Especialidad Eléctrica
Jefe Especialidad Civil
Equipo de cómputo
1
1
1
1
4
20
30
30
30
30
25/04/2014 23/06/2014
Tablero UPS
Adquirido
Contratar proveedor
de tableros UPS
Jefe Especialidad Eléctrica
Analista de Compras
Asesor Legal
Gerente de Logística
Equipo de cómputo
Impresora
1
1
1
1
4
1
25
25
25
20
25
10
14/08/2014 23/09/2014
Verificar y aprobar
tablero UPS
Jefe Especialidad Eléctrica
Supervisor Especialidad Eléctrica
Gestor de Proyecto
1
1
1
30
30
10
30/01/2015 03/02/2015
183
Gerente de Logística
Analista de Compras
1
1
15
15
Cables Eléctricos
BT Adquirido
Contratar proveedor
de cables eléctricos
BT
Jefe Especialidad Eléctrica
Analista de Compras
Asesor Legal
Gerente de Logística
Equipo de cómputo
Impresora
1
1
1
1
4
1
25
25
25
20
25
10
15/08/2014 19/09/2014
Verificar y aprobar
cables eléctricos BT
Jefe Especialidad Eléctrica
Supervisor Especialidad Eléctrica
Gestor de Proyecto
Gerente de Logística
Analista de Compras
1
1
1
1
1
30
30
10
15
15
04/11/2014 06/11/2014
Tuberías Eléctricas
Adquirida
Contratar proveedor
de tuberías
eléctricas
Jefe Especialidad Eléctrica
Analista de Compras
Asesor Legal
Gerente de Logística
Equipo de cómputo
Impresora
1
1
1
1
4
1
25
25
25
20
25
10
18/08/2014 12/09/2014
Verificar y aprobar
tuberías eléctricas
Jefe Especialidad Eléctrica
Supervisor Especialidad Eléctrica
Gestor de Proyecto
Gerente de Logística
Analista de Compras
1
1
1
1
1
30
30
10
15
15
28/10/2014 29/10/2014
Empresa Ejecutora
de Obra Contratada
Evaluar y contratar
empresa ejecutora
de obra
Gerente de Proyecto
Jefe Especialidad Mecánica
Jefe Especialidad Eléctrica
Jefe Especialidad Civil
Analista de Compras
1
1
1
1
1
10
30
30
30
35
21/08/2014 18/11/2014
184
Asesor Legal
Gerente de Logística
Equipo de cómputo
Impresora
1
1
7
1
25
20
20
10
Instalación del
Sistema de
Detección y Alarma
Completado
Verificación y
aprobación de la
instalación del
sistema de
detección y alarma
Gerente de Proyecto
Supervisor de Calidad
Jefe Especialidad Mecánica
Jefe Especialidad Eléctrica
Jefe Especialidad Civil
Supervisor Especialidad
Mecánica
Supervisor Especialidad Eléctrica
Supervisor Especialidad Civil
1
1
1
1
1
1
1
1
05
20
25
15
15
20
20
20
14/11/2014 27/03/2015
Instalación del
Sistema de
Cerramiento
Cortafuego
Completado
Verificación y
aprobación de la
instalación del
sistema de
cerramiento
cortafuego
Gerente de Proyecto
Supervisor de Calidad
Jefe Especialidad Mecánica
Jefe Especialidad Eléctrica
Jefe Especialidad Civil
Supervisor Especialidad
Mecánica
Supervisor Especialidad Eléctrica
Supervisor Especialidad Civil
1
1
1
1
1
1
1
1
05
20
25
15
15
20
20
20
14/11/2014 27/03/2015
Instalación del
Sistema de
Extinción por
Agentes Limpios
Completado
Verificación y
aprobación de la
instalación del
sistema de
extinción por
agentes limpios
Gerente de Proyecto
Supervisor de Calidad
Jefe Especialidad Mecánica
Jefe Especialidad Eléctrica
Jefe Especialidad Civil
Supervisor Especialidad
Mecánica
1
1
1
1
1
1
1
05
20
25
15
15
20
20
14/11/2014 27/03/2015
185
Supervisor Especialidad Eléctrica
Supervisor Especialidad Civil
1 20
Instalación del
Sistema de Agua
Contra Incendio
Completado
Verificación y
aprobación de la
instalación del
sistema de Agua
Contra Incendio
Gerente de Proyecto
Supervisor de Calidad
Jefe Especialidad Mecánica
Jefe Especialidad Eléctrica
Jefe Especialidad Civil
Supervisor Especialidad
Mecánica
Supervisor Especialidad Eléctrica
Supervisor Especialidad Civil
1
1
1
1
1
1
1
1
05
20
25
15
15
20
20
20
14/11/2014 19/02/2015
Instalación del
Sistema de
Administración de
Humos en Túnel de
Cables Completado
Verificación y
aprobación de la
instalación del
sistema de
administración de
humos en túnel de
cables
Gerente de Proyecto
Supervisor de Calidad
Jefe Especialidad Mecánica
Jefe Especialidad Eléctrica
Jefe Especialidad Civil
Supervisor Especialidad
Mecánica
Supervisor Especialidad Eléctrica
Supervisor Especialidad Civil
1
1
1
1
1
1
1
1
05
20
25
15
15
20
20
20
14/11/2014 11/03/2015
Pruebas y Puesta en
Servicio de
Tableros UPS
Completado
Verificación y
aprobación de
puesta en servicio
de tableros UPS
Gerente de Proyecto
Gestor de Proyecto
Supervisor de Calidad
Supervisor de SSOMA
Jefe Especialidad Eléctrica
Supervisor Especialidad Eléctrica
1
1
1
1
1
1
05
10
20
10
20
40
30/03/2015 16/04/2015
Prueba y Puesta en
Marcha del Sistema
de Detección y
Verificación y
aprobación de la
puesta en marcha
Gerente de Proyecto
Gestor de Proyecto
Supervisor de Calidad
1
1
1
05
10
20
30/03/2015 20/05/2015
186
Alarma
Completado
del sistema de
Detección y Alarma
Supervisor de SSOMA
Jefe Especialidad Mecánica
Jefe Especialidad Eléctrica
Supervisor Especialidad
Mecánica
Supervisor Especialidad Eléctrica
Ingeniero Instrumentista
Ingeniero IT de Soporte
Equipo de Cómputo
Impresora
1
1
1
1
1
1
1
4
1
15
20
30
20
35
15
15
15
05
Prueba y Puesta en
Marcha del Sistema
de Extinción por
Agentes Limpios
Completado
Verificación y
aprobación de la
puesta en marcha
del sistema de
extinción por
agentes limpios
Gerente de Proyecto
Gestor de Proyecto
Supervisor de Calidad
Supervisor de SSOMA
Jefe Especialidad Mecánica
Jefe Especialidad Eléctrica
Supervisor Especialidad
Mecánica
Supervisor Especialidad Eléctrica
Ingeniero Instrumentista
Ingeniero IT de Soporte
Equipo de Cómputo
Impresora
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
1
05
10
20
15
20
30
20
35
15
15
15
05
30/03/2015 23/04/2015
187
Prueba y Puesta en
Marcha del Sistema
de Agua Contra
Incendio
Completado
Verificación y
aprobación de la
puesta en marcha
del sistema de Agua
Contra Incendio
Gerente de Proyecto
Gestor de Proyecto
Supervisor de Calidad
Supervisor de SSOMA
Jefe Especialidad Mecánica
Jefe Especialidad Eléctrica
Supervisor Especialidad
Mecánica
Supervisor Especialidad Eléctrica
Ingeniero Instrumentista
Ingeniero IT de Soporte
Equipo de Cómputo
Impresora
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
1
05
10
20
15
20
30
20
35
15
15
15
05
20/02/2015 04/03/2015
Prueba y Puesta en
Marcha del Sistema
de Administración
de Humos en Túnel
de Cables
Completado
Verificación y
aprobación de la
puesta en marcha
del sistema de
administración de
humos en túnel de
cables
Gerente de Proyecto
Gestor de Proyecto
Supervisor de Calidad
Supervisor de SSOMA
Jefe Especialidad Mecánica
Jefe Especialidad Eléctrica
Supervisor Especialidad
Mecánica
Supervisor Especialidad Eléctrica
Ingeniero Instrumentista
Ingeniero IT de Soporte
Equipo de Cómputo
Impresora
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
1
05
10
20
15
20
30
20
35
15
15
15
05
12/03/2015 20/03/2015
188
Costo
Línea Base del Costo
La línea base de costo está conformado por el cronograma valorizado y la curva S del proyecto.
Cronograma valorizado
El cronograma valorizado forma parte de la línea base del costo del proyecto; nos ayudará a identificar los desembolsos que se
tendrán que realizar mensualmente mientras dure el proyecto; esto con la finalidad de poder tener un control sobre los flujos del
proyecto.
PROYECTO Dirección del Proyecto : Sistema de detección, alarma y extinción de incendio de planta Atocongo
PREPARADO Jorge Córdova FECHA 14 11 2013
REVISADO Nadia Salgado FECHA 15 11 2013
APROBADO Rommel Soberón FECHA 18 11 2013
189
ID FASE/ENTREGABLE/ACTIVIDAD oct-13 nov-13 dic-13 ene-14
1 DIRECCIÓN DE PROYECTOS - - - - 2 - Inicio 623.14
12 - Planificación 6,366.69 5,945.36 2,552.01 169 - Supervisión y Control 287.12 5,253.68 205 - Cierre 217 INGENIERIA 358.71 4,127.83 262 SUMINISTROS 263 - Informe de oportunidad de compra de activos de otras empresas 264 - Tableros UPS 277 - Cables Electricos BT 289 - Tuberias Electricas 303 GERENCIAMIENTO Y SUPERVISIÓN DE LA OBRA 304 - Empresa Ejecutora de la Obra Contratada 311 - Instalación Sistema DyA Completado 318 - Instalación Sistema CCF Completado 325 - Instalación Sistema AGL Completado 332 - Instalación Sistema ACI Completado 339 - Instalación Sistema ADH Completado 347 PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA
TOTAL ($) 7,276.95 18,475.99 21,386.71 25,514.54
190
ID FASE/ENTREGABLE/ACTIVIDAD feb-14 mar-14 abr-14 may-14
1 DIRECCIÓN DE PROYECTOS - - - - 2 - Inicio
12 - Planificación 169 - Supervisión y Control 1,875.60 205 - Cierre 217 INGENIERIA 7,667.03 27,406.46 23,823.11 27,989.46 262 SUMINISTROS 263 - Informe de oportunidad de compra de activos de otras empresas 264 - Tableros UPS 277 - Cables Electricos BT 289 - Tuberias Electricas 303 GERENCIAMIENTO Y SUPERVISIÓN DE LA OBRA 304 - Empresa Ejecutora de la Obra Contratada 311 - Instalación Sistema DyA Completado 318 - Instalación Sistema CCF Completado 325 - Instalación Sistema AGL Completado 332 - Instalación Sistema ACI Completado 339 - Instalación Sistema ADH Completado 347 PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA
TOTAL ($) 33,181.57 62,463.63 86,286.74 114,276.20
191
ID FASE/ENTREGABLE/ACTIVIDAD jun-14 jul-14 ago-14 sep-14
1 DIRECCIÓN DE PROYECTOS - - - - 2 - Inicio
12 - Planificación 169 - Supervisión y Control 205 - Cierre 217 INGENIERIA 24,726.82 14,664.91 1,221.68 262 SUMINISTROS 263 - Informe de oportunidad de compra de activos de otras empresas 411.20 264 - Tableros UPS 561.60 11,102.52 277 - Cables Electricos BT 429.60 11,352.41 289 - Tuberias Electricas 683.16 13,819.76 303 GERENCIAMIENTO Y SUPERVISIÓN DE LA OBRA 304 - Empresa Ejecutora de la Obra Contratada 1,019.88 3,766.40 311 - Instalación Sistema DyA Completado 318 - Instalación Sistema CCF Completado 325 - Instalación Sistema AGL Completado 332 - Instalación Sistema ACI Completado 339 - Instalación Sistema ADH Completado 347 PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA
TOTAL ($) 139,003.02 153,667.93 157,995.05 198,036.14
192
ID FASE/ENTREGABLE/ACTIVIDAD oct-14 nov-14 dic-14 ene-15
1 DIRECCIÓN DE PROYECTOS - - - - 2 - Inicio
12 - Planificación 169 - Supervisión y Control 205 - Cierre 217 INGENIERIA 262 SUMINISTROS 263 - Informe de oportunidad de compra de activos de otras empresas 264 - Tableros UPS 40,934.96 24,188.84 38.88 277 - Cables Electricos BT 30,668.29 1,577.22 289 - Tuberias Electricas 19,216.32 303 GERENCIAMIENTO Y SUPERVISIÓN DE LA OBRA 304 - Empresa Ejecutora de la Obra Contratada 3,759.88 1,309.92 311 - Instalación Sistema DyA Completado 181,890.61 403,120.01 423,276.02 318 - Instalación Sistema CCF Completado 71,833.50 158,548.57 166,476.01 325 - Instalación Sistema AGL Completado 115,033.48 254,548.57 267,276.02 332 - Instalación Sistema ACI Completado 32,981.55 72,210.91 56,900.58 339 - Instalación Sistema ADH Completado 18,254.28 39,483.64 41,457.82 347 PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA
TOTAL ($) 292,615.59 739,684.99 1,667,596.69 2,623,022.02
193
ID FASE/ENTREGABLE/ACTIVIDAD feb-15 mar-15 abr-15 may-15
1 DIRECCIÓN DE PROYECTOS - - - - 2 - Inicio
12 - Planificación 169 - Supervisión y Control 282.33 3,470.80 5,192.29 205 - Cierre 3,321.92 217 INGENIERIA 262 SUMINISTROS 263 - Informe de oportunidad de compra de activos de otras empresas 264 - Tableros UPS 103.84 277 - Cables Electricos BT 289 - Tuberias Electricas 303 GERENCIAMIENTO Y SUPERVISIÓN DE LA OBRA 304 - Empresa Ejecutora de la Obra Contratada 311 - Instalación Sistema DyA Completado 403,120.02 176,022.18 318 - Instalación Sistema CCF Completado 158,548.56 69,022.20 325 - Instalación Sistema AGL Completado 254,548.57 111,022.20 332 - Instalación Sistema ACI Completado 17,279.80 339 - Instalación Sistema ADH Completado 32,260.82 15,240.40 347 PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA 17,536.11 48,222.82 226,224.72 48,739.87
TOTAL ($) 3,506,419.74 3,926,231.87 4,155,927.39 4,213,181.47
194
ID FASE/ENTREGABLE/ACTIVIDAD jun-15 TOTAL ($)
1 DIRECCIÓN DE PROYECTOS - 0.00 2 - Inicio 623.14
12 - Planificación 14,864.06 169 - Supervisión y Control 16,361.82 205 - Cierre 4,179.92 7,501.84 217 INGENIERIA 131,986.01 262 SUMINISTROS 0.00 263 - Informe de oportunidad de compra de activos de otras empresas 411.20 264 - Tableros UPS 76,930.64 277 - Cables Electricos BT 44,027.52 289 - Tuberias Electricas 33,719.24 303 GERENCIAMIENTO Y SUPERVISIÓN DE LA OBRA 0.00 304 - Empresa Ejecutora de la Obra Contratada 9,856.08 311 - Instalación Sistema DyA Completado 1,587,428.84 318 - Instalación Sistema CCF Completado 624,428.84 325 - Instalación Sistema AGL Completado 1,002,428.84 332 - Instalación Sistema ACI Completado 179,372.84 339 - Instalación Sistema ADH Completado 146,696.96 347 PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA 340,723.52
4,217,361.39
TOTAL ($) 4,217,361.39
195
Curva S
0.00
500000.00
1000000.00
1500000.00
2000000.00
2500000.00
3000000.00
3500000.00
4000000.00
4500000.00
oct
-13
no
v-1
3
dic
-13
ene
-14
feb
-14
mar
-14
abr-
14
may
-14
jun
-14
jul-
14
ago
-14
sep
-14
oct
-14
no
v-1
4
dic
-14
ene
-15
feb
-15
mar
-15
abr-
15
may
-15
jun
-15
CO
STO
Curva S
Dirección del Proyecto: Sistema de detección, alarma y extinción de incendio de planta Atocongo
PV =
EV =
AC =
196
Plan de gestión de costos
El Plan de Gestión de Costos, permite asegurar que las actividades se lleven a cabo dentro
de los parámetros económicos impuestos en el proyecto, establecidos en el acta de
constitución; se indica el tipo de estimación del proyecto, las unidades de medidas de los
recursos, umbrales de control, métodos de medición, niveles de estimación y control,
procesos de gestión de costos y formatos de gestión de costos.
PLAN DE GESTIÓN DE COSTOS
versión 1.0
PROYECTO: Dirección del Proyecto : Sistema de detección, alarma y extinción
de incendios de planta Atocongo
PREPARADO
POR: Jorge Córdova Venegas FECHA 30 10 13
REVISADO POR: Nadia Salgado Osorio FECHA 31 10 13
APROBADO
POR: Rommel Soberón Paredes FECHA 01 11 13
I. Tipos de Estimación del Proyecto
Tipo de Estimación
(especificar los tipos de
estimación a usar en el
proyecto, eg. orden de
magnitud, presupuesto,
definitiva)
Modo de Formulación
(especificar en detalle el modo
de formulación del estimado
indicando el porque, quien,
como y cuando)
Nivel de Precisión
(especificar el nivel de
precisión del estimado, eg. -
15% +25%)
Presupuesto (en
planificación) Paramétrico -5% +10%
Definitivo (en Ejecución) Ascendente -5% +5%
197
II. Unidades de Medida
Tipo de Recurso Unidad de Medida
Recurso Personal Horas Hombre
Recurso Materiales Unidades
Recurso Maquinarias Unidades / Hora Máquina
III. Umbrales de Control
Alcance:
Proyecto / Fase /
Entregable
(especificar si el umbral de
control aplica a todo el
proyecto, una fase, un grupo
de entregables o un
entregable específico)
Variación Permitida
(Variación permitida para el
alcance especificado, expresada
en valores absolutos eg. $ o
valores relativos eg. %)
Acción a tomar si variación
excede lo permitido
(acción a tomar eg. Monitorear
resultados, analizar
variaciones, o auditoría
profunda de la variación)
Proyecto completo CPI >= 0.90
Se debe mejorar el uso y
optimización de recursos para
poder estar con un CPI > 0.90.
IV. Métodos de Medición de Valor Ganado
Alcance:
Proyecto / Fase /
Entregable
(especificar si el método de
medición aplica a todo el
proyecto, una fase, un grupo
de entregables o un
entregable específico)
Método de Medición
(especificar el método de
medición que se usará para
calcular el valor ganado de los
entregables especificados)
Modo de Medición
(especificar en detalle el modo
de medición, indicando el
quien, como, cuando, donde)
Proyecto Completo Valor acumulado – Curva S Reporte Mensual del proyecto
Niveles de Estimación y de Control
Especificación de los niveles de detalle en que se efectuarán las estimaciones y el control de los
costos
198
Tipo de Estimación de
Costos
(especificar los tipos de
estimación a usar en el
proyecto, eg. orden de
magnitud, presupuesto,
definitiva)
Nivel de Estimación de Costos
(especificar el nivel de detalle al
cual se efectuarán los estimados
de costos, eg. actividad, paquetes
de trabajo, entregables, etc.)
Nivel de Control de Costos
(especificar el nivel de
detalle al cual se efectuará el
control de los costos en el
sistema EVM, eg. actividad,
paquetes de trabajo,
entregables, etc.)
Presupuesto (Planificación) Por entregables Por entregables
Definitivo (Ejecución) Por entregables Por entregables
Procesos de Gestión de Costos
Descripción detallada de los procesos de gestión de costos que se realizarán durante la gestión de
proyectos
Estimar costos
Se estima los costos del proyecto en base al tipo de estimación por
presupuesto y definitiva.
Esto se realiza en la planificación del proyecto y es
responsabilidad del Gerente de Proyecto, aprobado por el
Patrocinador y con la participación de todo el equipo del proyecto.
Determinar presupuesto
Se elabora el presupuesto del proyecto, incluyendo las reservas de
contingencia y de gestión.
La reserva de contingencia está calculada en el documento de
Registro de Riesgos en el numeral 2.4.12 del presente documento.
Esta reserva será utilizada en caso se presente alguno de los
riesgos para los cuales se ha considerado la reserva de
contingencia.
En el caso de la reserva de gestión, por política de la empresa, es
el 5% del monto total del proyecto. Esta reserva se empleará en
caso se presenten riesgo no identificados inicialmente.
Este documento es elaborado por el Gerente de Proyecto y,
revisado y aprobado por el Patrocinador
Controlar costos
Se monitoreará el desempeño de los costos y el impacto de
cualquier posible variación, informando al Patrocinador los
efectos en el proyecto, en especial las consecuencias en los
objetivos finales del proyecto.
Serán aceptables las solicitudes de cambio en el presupuesto en
los siguientes casos:
Cambios aprobados en el alcance del proyecto.
Cambios aprobados en el cronograma del proyecto.
Cambios aprobados en la Calidad del proyecto.
Por variaciones de tipo de cambio de moneda por encima
del 2% del tipo empleado en el presupuesto estimado.
199
Por variaciones en el precio de equipos y materiales en un
orden superior al 2% del tipo empleado en el presupuesto
estimado.
Formatos de Gestión de Costos
Descripción detallada de los formatos de gestión de costos que se utilizarán durante la gestión de
proyectos
Formatos de Gestión de
Costos Descripción
Plan de Gestión de
Costos
Documento que describe la manera en que se gestionará y
controlará los costos del proyecto.
Línea Base del Costo
Versión aprobada del presupuesto excluyendo la reserva de
gestión, la cual sólo puede ser modificada por procesos formales
de control de cambio.
Presupuesto por Fases y
Entregable
El formato de Presupuesto por Fase y Entregable informa los
costos del proyecto, divididos por Fases, y cada fase dividido en
entregables.
Presupuesto en el
Tiempo
El formato Presupuesto en el Tiempo nos permitirá elaborar el
cronograma de desembolsos del proyecto a través del tiempo.
Sobre la base de este documento se podrá elaborar la curva S del
proyecto.
Presupuesto Aprobado
Este formato de presupuesto nos ayuda a saber cuales son las partidas principales con los
costos que implica en nuestro proyecto. Nos hace saber rápidamente cual es el presupuesto
global de nuestro proyecto; el cual se ha obtenido sumando los costos de todos los recursos
involucrados en cada una de las partidas, así como los costos de los subcontratos que se
gestionarán.
200
PROYECTO Dirección del Proyecto: Sistema de detección, alarma y extinción de incendio de planta Atocongo
PREPARADO Jorge Córdova FECHA 21 11 2013
REVISADO Nadia Salgado FECHA 22 11 2013
APROBADO Rommel Soberón FECHA 25 11 2013
ID RUBRO MONTO (USD)
1 DIRECCIÓN DE PROYECTOS $ 39,350.86
2 - Inicio $ 623.14
12 - Planificación $ 14,864.06
169 - Supervisión y Control $ 16,361.82
205 - Cierre $ 7,501.84
217 INGENIERIA $ 131,986.01
262 SUMINISTROS $ 155,088.60
263 - Informe de oportunidad de compra de activos de otras empresas $ 411.20
264 - Tableros UPS $ 76,930.64
277 - Cables Electricos BT $ 44,027.52
289 - Tuberias Electricas $ 33,719.24
303 GERENCIAMIENTO Y SUPERVISIÓN DE LA OBRA $ 3,550,212.40
304 - Empresa Ejecutora de la Obra Contratada $ 9,856.08
311 - Instalación Sistema DyA Completado $ 1,587,428.84
318 - Instalación Sistema CCF Completado $ 624,428.84
325 - Instalación Sistema AGL Completado $ 1,002,428.84
332 - Instalación Sistema ACI Completado $ 179,372.84
339 - Instalación Sistema ADH Completado $ 146,696.96
347 PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA $ 340,723.52
COSTO DEL PROYECTO $ 4,217,361.39
RESERVA DE CONTINGENCIA $ 53,880.00
LÍNEA BASE DEL COSTO $4,271,241.39 RESERVA DE GESTIÓN (5%) $ 213,562.07
PRESUPUESTO TOTAL (USD) $4,484,803.46
201
Lista de Verificación de Estimación de Costos
La lista de verificación de estimación de costos es un documento que forma parte de la
Línea Base del Costo, proporciona información detallada de los costos por hora hombre de
los recursos humanos del equipo del proyecto. Este documento permitirá calcular el costo
total de los recursos humanos del equipo del proyecto asignados al proyecto.
Proyecto: Dirección del Proyecto: Sistema de detección, alarma y extinción de
incendios de Planta Atocongo
Preparado por: Rommel Soberón P.
Fecha: 12-11-2013
I. Gestión de Proyectos (colocar check de cumplimiento en la 3° columna)
Personal
Gerente de Proyecto 27 USD/hh X
Gestor de Proyecto 14 USD/hh X
Jefe de Especialidad Mecánica 20 USD/hh X
Jefe de Especialidad Eléctrica 20 USD/hh X
Jefe de Especialidad Civil 20 USD/hh X
Gerente de Calidad y SSOMA 24 USD/hh X
II. Ingeniería (colocar check de cumplimiento en la 3° columna)
Personal
Gerente de Proyecto 27 USD/hh X
Gestor de Proyecto 14 USD/hh X
Jefe de Especialidad Mecánica 20 USD/hh X
Jefe de Especialidad Eléctrica 20 USD/hh X
Jefe de Especialidad Civil 20 USD/hh X
Consultora
- Empresa especialista en Ingeniería de Sistemas Contraincendio, tomar en
cuenta el costo de la ingeniería desarrollada por la empresa ESSAC para el
sistema contraincendio del Proyecto 2107 y realizar una estimación
paramétrica a base de metros cuadrados (m2) del área del proyecto, número
de especialidades y la variación del costo hh al valor presente.
202
III. Ejecución (colocar check de cumplimiento en la 3° columna)
Personal
Gerente de Proyecto 27 USD/hh X
Gestor de Proyecto 14 USD/hh X
Jefe de Especialidad Mecánica 20 USD/hh X
Jefe de Especialidad Eléctrica 20 USD/hh X
Jefe de Especialidad Civil 20 USD/hh X
Supervisor Mecánico 14 USD/hh X
Supervisor Eléctrico 14 USD/hh X
Supervisor Civil 14 USD/hh X
Gerente de Calidad y SSOMA 24 USD/hh X
Supervisor de Calidad 14 USD/hh X
Supervisor de SSOMA 14 USD/hh X
Materiales
Tuberías conduit de 1” Ø. Para la red de Fibra óptica. La estimación del metrado de
tubería a requerir debe considerar la ubicación de paneles en la posición menos
ventajosa. Tener en cuenta un porcentaje de merma (5%) durante el proceso de
instalación. El costo por metro de tubería es de USD 12.00.
Cables eléctricos de Baja Tensión, Libre de halógenos y resistentes al fuego, calibre
3x2.5 mm2. Para estimar se deberá tomar en cuenta el metrado usado de este tipo de
cable, por panel, para el sistema contraincendio del Proyecto 2107 y realizar una
estimación análoga pare este Proyecto. Tener en cuenta que el precio del cable varía
con el precio internacional del cobre, actualmente en alza. Precio actual por metro es
de USD 1.20.
Tableros UPS. Se deberá considerar un tablero UPS para cada uno de los paneles de
Detección y Alarma y sus instrumentos. La potencia estimada de cada uno será 2.5
KVA, similar a lo instalado en el proyecto 2107. Precio estimado por tablero USD
5,500.
203
Proveedores
Para el Suministro e instalación del Sistema Detección y Alarma. Estimar
Para el Suministro e instalación del Sistema Cerramiento Cortafuego.
Para el Suministro e instalación del Sistema de Agentes Limpios
Para el Suministro e instalación del Sistema de Agua Contraincendios
Para el Suministro e instalación del Sistema Administración de Humos.
Para estimar el presupuesto de las especialidades Detección y Alarma, cerramiento
cortafuego y Agua contraincendio arriba indicadas se deberá realizar una estimación
paramétrica tomando como referencia el presupuesto del proyecto 2107 realizado.
Dado que este proyecto fue realizado 4 años atrás considerar un incremento de 4% por
año por actualización del precio a la fecha (política de la empresa).
En el caso de los sistemas de agentes limpios deberá solicitar un presupuesto
referencial a empresas consultoras especialistas.
En caso del sistema de Administración de Humos se deberá usar como referencia los
costos de ventiladores y extractores adquiridos para otros proyectos y el juicio experto
de los Jefes de otros Proyectos.
IV. Puesta en Marcha (colocar check de cumplimiento en la 3° columna)
Personal
Gerente de Proyecto 27 USD/hh X
Gestor de Proyecto 14 USD/hh X
Jefe de Especialidad Mecánica 20 USD/hh X
Jefe de Especialidad Eléctrica 20 USD/hh X
Supervisor Mecánico 14 USD/hh X
Supervisor Eléctrico 14 USD/hh X
Gerente de Calidad y SSOMA 24 USD/hh X
Supervisor de Calidad 14 USD/hh X
Supervisor de SSOMA 14 USD/hh X
Ingeniero Instrumentista 14 USD/hh X
Ingeniero IT de Soporte 41 USD/hh X
Consultora
Personal de Consultora especialista en Sistemas Contraincendio para efectuar
Protocolo de Pruebas de Puesta en Marcha de cada uno de los Sistema para
certificación. Considerar el costo de 98.00 USD/hh.
204
Calidad
Plan de gestión de calidad
El Plan de Gestión de la Calidad describe como se implementarán las políticas de calidad
en el proyecto, asimismo, describe como se identificarán y evaluarán los requisitos y/o
estándares de calidad que debe cumplir el proyecto y sus entregables.
Plan de Gestión de la Calidad
Versión 01
PROYECTO: Dirección del Proyecto: Sistema de Detección, Alarma y Extinción
de Incendios en Planta Atocongo
PREPARADO
POR:
Nadia Salgado FECHA 11 11 13
REVISADO POR: Ivette Fernández FECHA 12 11 13
APROBADO
POR:
Rommel Soberón FECHA 13 11 13
I. POLÍTICA DE CALIDAD DEL PROYECTO
Describir cómo cada uno de los siguientes aspectos de la Gerencia de la Calidad será
manejado en este proyecto
Asegurar que el proyecto cumpla con los requerimientos de los interesados, en el plazo
establecido con el presupuesto planificado; asimismo, se debe cumplir el alcance definido
y las Normas y estándares de calidad del proyecto.
CONTROL DE LA CALIDAD
El proyecto se desarrollará de acuerdo a los Procedimientos de Control de la Calidad para
realizar el seguimiento de la validez de las actividades llevadas a cabo. Los datos
resultantes serán registrados y analizados, de manera que si no satisfacen los criterios
predefinidos, se tomarán acciones planificadas para corregir el problema y evitar
resultados incorrectos.
Los informes de auditoría, Protocolos de Prueba y Actas de Reuniones de Coordinación
de las actividades de control de Calidad serán registradas en el Dossier de Calidad que
205
formará parte del entregable de Cierre del Proyecto.
Se aplicarán los Controles de Calidad a las actividades de los siguientes entregables del
proyecto:
Actividad Mes Programado Responsable
Auditoría Interna – Ingeniería Mes N° 11, 13
Supervisor de Calidad
Supervisor de SSOMA
Auditoría Interna – Suministros Mes N° 15
Auditoría Interna – Ejecución de Obras Mes N° 13, 16 y 20
Auditoría Interna – Pruebas y Puesta en
Marcha Mes 22
Verificar en obra que los equipos y
materiales suministrados cumplan la
Norma NFPA y certificación UL.
Mes N° 14 Supervisor de SSOMA
Prueba de presión con bomba de mano a
100 lbs/pulg2 de presión por 30 minutos
en tuberías de agua contraincendio.
Mes N° 18 Supervisor de SSOMA
Prueba dieléctrica de 1000 voltios a los
principales circuitos eléctricos por un (1)
minuto entre las partes vivas y la
conexión a tierra, y polaridades opuestas.
Mes N° 20 Supervisor de SSOMA
Prueba de espesor de pintura en tuberías
de agua contraincendio. Mes N° 19 Supervisor de Calidad
Prueba del Sistema de Detección y
Alarma. Mes N° 20 Supervisor de SSOMA
Prueba del sistema de extinción de
agentes limpios. Mes N° 20 Supervisor de SSOMA
Prueba del sistema de administración de
humos. Mes N° 19 Supervisor de SSOMA
Prueba del sistema de rociadores de agua. Mes N° 19 Supervisor de SSOMA
Reuniones de Coordinación del proyecto Mensual Jefe de Proyecto
206
ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
El proyecto se desarrollará de acuerdo a los Procedimientos de Aseguramiento de la
Calidad para realizar el seguimiento de la validez de las actividades llevadas a cabo. Los
datos resultantes serán registrados en forma tal que se puedan detectar las tendencias y se
tomen las acciones oportunas.
El seguimiento planificado y revisado, incluirá entre otros, realizar auditorías a los
siguientes aspectos:
a. Uso de materiales y equipos que cumplan la Norma NFPA y certificación UL.
b. Asegurar la competencia de todo el personal que opera equipos o realizan actividades
específicas, evaluar resultados.
c. El personal que realiza tareas específicas debe estar calificado sobre la base de
educación, formación, experiencia y habilidades demostradas de acuerdo a los
requisitos de la actividad.
d. Las fuentes de energía, iluminación, condiciones ambientales e instalaciones facilitarán
la realización correcta de las actividades.
MEJORAMIENTO CONTINUO
El proceso de mejora continua del proyecto tendrá como base la guía del PMBOK y los
lineamientos del sistema de gestión de calidad de la organización, y se seguirán las
siguientes etapas:
1. Identificación del proceso a mejorar
2. Descripción del proceso actual
3. Identificar causa raíz de las desviaciones
4. Definir acciones de mejora a implementar
5. Definir indicadores de gestión
6. Introducir mejoras en el proceso
7. Realizar mediciones de indicadores de gestión
8. Estandarizar los nuevos procedimientos
9. Comunicar las mejoras al equipo
207
II. LÍNEA BASE DE CALIDAD DEL PROYECTO
Especificar los factores de calidad relevantes para el producto y para la gestión del
proyecto. Evaluar requisitos de clientes externos e internos.
FACTOR DE
CALIDAD
RELEVANTE
OBJETIV
O DE
CALIDAD
MÉTRICA
A
UTILIZAR
FRECUENCIA
Y
MOMENTO DE
MEDICIÓN
FRECUENCIA Y
MOMENTO
DE REPORTE
Rendimiento del
Proyecto
CPI > 0.90 Indicador de
Costos
Mensual
(primera semana
de cada mes)
Mensual
(primera semana de
cada mes)
SPI ≥ 0.9 Indicador de
Cronograma
Mensual
(primera semana
de cada mes)
Mensual
(primera semana de
cada mes)
Cumplimiento
de Norma
NFPA y
Certificación
UL de equipos y
materiales
100% de
equipos y
materiales
Indicador de
verificación
de equipos
Ingreso de cada
equipo a obra
Ingreso de cada
equipo a obra
Prueba de
presión con
bomba de mano
100% de
puntos
evaluados
(180 psi ±
5%)
Indicador de
presión en las
tuberías
En prueba para
puesta en marcha
Luego de efectuada
la prueba
Prueba de
espesor de
pintura de
tuberías de agua
contraincendio
100% de
puntos
evaluados
(9 mills)
Indicador de
espesor de
pintura
En prueba para
puesta en marcha
Luego de efectuada
la prueba
208
Prueba del
Sistema de
Detección y
Alarma
100% de
puntos
evaluados
con señal ≤
5 segundos
Indicador de
tiempo de
llegada de
señal
En prueba para
puesta en marcha
Luego de efectuada
la prueba
Prueba del
sistema de
extinción de
agentes limpios.
Agente
empleado
cumpla el
requisito de
conductividad
Conductividad
menor a la
conductividad
de los
componentes
eléctricos y
electrónicos
del sistema
En prueba para
puesta en marcha
Luego de efectuada
la prueba
Prueba del
sistema de
administración
de humos.
Activación de
los
ventiladores/e
xtractores en
no más de 2
segundos
desde la
detección de
humos
Indicador de
tiempo de
activación de
los
ventiladores/
extractores
En prueba para
puesta en marcha
Luego de efectuada
la prueba
Prueba del
sistema de
rociadores de
agua.
100% de
rociadores
Activación de
los rociadores
en no más de 3
segundos a
partir de la
activación
manual
En prueba para
puesta en marcha
Luego de efectuada
la prueba
II.- MATRIZ DE ACTIVIDADES DE CALIDAD
Especificar para cada paquete de trabajo si existe un estándar o norma de calidad
aplicable a su elaboración.
Paquete de
Trabajo
Estándar o norma
de calidad aplicable
Actividades de
Prevención
Actividades de
Control
209
4.6 Instalación
Sistema ADH
completado
NFPA 13: Standard
for the Installation of
Sprinkler Systems -
2013
Asegurar que el
personal cuenta con la
competencia en el uso
de la norma.
Asegurar que los
equipos, materiales y
herramientas cumplen
con las
especificaciones
consignadas en la
norma.
Verificar el nivel de
conocimiento y
experiencia del
personal en la norma
aplicada.
Verificar que los
equipos, materiales y
herramientas cumplan
con las
especificaciones
requeridas por la
norma.
4.2 Sist DyA
4.3 Sist CCF
4.4 Sist AGL
4.5 Sist ACI
4.6 Sist ADH
NFPA 70: National
Electrical Code -
2011 Asegurar que el
personal cuenta con la
competencia en el uso
de la norma.
Asegurar que los
equipos, materiales y
herramientas cumplen
con las
especificaciones
consignadas en la
norma.
Verificar el nivel de
conocimiento y
experiencia del
personal en la norma
aplicada.
Verificar que los
equipos, materiales y
herramientas cumplan
con las
especificaciones
requeridas por la
norma.
NFPA 72: National
Fire Alarm and
Signaling Code - 2013
NFPA 101: Life Safety
Code – 2012
2. Ingeniería
Reglamento Nacional
de Edificaciones -
Norma A-130
2. Ingeniería Reglamento de
Seguridad Industrial
2. Ingeniería
Código Nacional de
Electricidad –
Utilización
210
IV. ORGANIGRAMA PARA LA CALIDAD DEL PROYECTO
Gerente de
Proyecto
Supervisor de SSOMA
Supervisor de Calidad
Gestor de ProyectoGerente de
Calidad y SSOMA
V. ROLES PARA LA GESTIÓN DE LA CALIDAD
Especificar los roles que serán necesarios para desarrollar los entregables y actividades
de gestión de la calidad. Comprende: objetivos, funciones, niveles de autoridad, a quien
reporta, a quien supervisa, requisitos de conocimientos, habilidades, y experiencia para
desempeñar el rol
GERENTE DE
PROYECTO
Objetivos del rol:
Asegurar que se gestione operativamente la calidad
Funciones del rol:
Brindar las facilidades para gestionar la calidad en el proyecto
Niveles de autoridad :
Exigir cumplimiento de entregables referidos a calidad al equipo de
proyecto
Reporta a: Patrocinador
Supervisa a: Equipo de Proyecto
211
Requisitos de conocimientos:
Dirección de Proyectos
Requisitos de habilidades:
Liderazgo, Comunicación, Negociación, Motivación, y Solución de
Conflictos
Requisitos de experiencia:
Mínimo 3 años en Dirección de Proyectos bajo la guía del
PMBOK.
GESTOR DE
PROYECTO
Objetivos del rol:
Coordinar con el Gerente de Calidad y SSOMA para el control y
aseguramiento de calidad del proyecto.
Asegurar el cumplimiento del Plan de Gestión de Calidad del
Proyecto.
Funciones del rol:
Participar durante la ejecución del proyecto en el proceso de
control de calidad.
Ayudar a Gestionar el Control de Cambios del proyecto como
resultado del proceso de Mejora Continua.
Niveles de autoridad :
Ninguna
Reporta a: Gerente de Proyecto
Supervisa a: Ninguno
Requisitos de conocimientos:
Dirección de Proyectos
Requisitos de habilidades:
Liderazgo
Comunicación
Negociación
Requisitos de experiencia:
Mínimo 1 año en Dirección de Proyectos bajo la guía del
PMBOK
212
GERENTE DE
CALIDAD Y
SSOMA
Objetivos del rol:
Gestionar operativamente la calidad
Asiste en la dirección y coordinación de las actividades de
Calidad del proyecto.
Planificar, asegurar y controlar la calidad en los procesos y etapas
del desarrollo del Proyecto.
Funciones del rol:
Revisa los procedimientos del Sistema de Gestión de Calidad
del Proyecto.
Asegurar que el personal que participa en el proyecto cuente con
la capacitación requerida para el proyecto.
Difundir la Política “Cero Accidentes” implementada por al
empresa, la cual se basa en la creencia de que todos los
accidentes se pueden prevenir.
Elaborar y verificar el cumplimiento del programa de capacitación
en temas de calidad y seguridad del personal.
Niveles de autoridad :
Decide quienes serán los Supervisores de Calidad y SSOMA
asignados del Proyecto.
Reporta a: Gerente de Proyecto
Supervisa a: Equipo de Proyecto
Requisitos de conocimientos:
Sistemas de Gestión de Calidad, Seguridad, Salud Ocupacional y
Medio Ambiente.
Dirección de Proyectos según la guía del PMBOK.
Requisitos de habilidades:
Liderazgo
Comunicación
Negociación
Solución de Conflictos
Motivación
Requisitos de experiencia:
Interpretación y mantenimiento de los Sistemas de Gestión
ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 (3 años).
Normas aplicadas al proyecto.
213
SUPERVISOR DE
CALIDAD
Objetivos del rol:
Gestionar la calidad en los procesos y etapas del desarrollo del
Proyecto
Funciones del rol:
Ejecutar el plan de gestión de calidad.
Plantear mejoras en los procesos, en base a métricas y
objetivos obtenidos.
Efectuar el control de calidad para los entregables del
proyecto.
Asesorar en aspectos de calidad al equipo del proyecto.
Responsable de la ejecución de los ensayos de calidad en el
proyecto.
Recabar y dar conformidad de los resultados de los ensayos
realizados.
Niveles de autoridad :
Ninguna
Reporta a: Gerente de Calidad y SSOMA
Supervisa a: Ninguno
Requisitos de conocimientos:
Sistema de Gestión de Calidad.
Dirección de Proyectos según la guía del PMBOK.
Requisitos de habilidades:
Liderazgo
Comunicación
Capacidad de Análisis y Síntesis
Requisitos de experiencia:
Estándares del Sistema de Gestión de Calidad en Proyectos (1
año)
Supervisor de Calidad en Proyectos (2 años).
Interpretación y mantenimiento de los Sistemas de Gestión ISO
9001 (2 años).
214
SUPERVISOR
DE SSOMA
Objetivos del rol:
Gestionar la seguridad, salud ocupacional y el cuidado del medio
ambiente del Proyecto.
Funciones del rol:
Capacitar al personal en temas de seguridad.
Buscar e identificar los riesgos medio ambientales que
puedan generarse en la obra de forma de poder tomar las
acciones preventivas necesarias para cumplir con la política
de cero incidentes medio ambientales.
Niveles de autoridad :
Suspender la ejecución de actividades del Proyecto que no
cumplen con los estándares de seguridad del Proyecto.
Sancionar al personal que no están cumpliendo con los
estándares de seguridad del Proyecto.
Reporta a: Gerente de Calidad y SSOMA
Supervisa a: Ninguno
Requisitos de conocimientos:
Sistema de Gestión de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio
Ambiente de la Empresa.
Gestión de Proyectos según la guía del PMBOK.
Ley 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.
DS 005-2012-TR, Reglamento de la ley 29783.
DS 055-2010-EM Reglamento de Seguridad y Salud
Ocupacional en Minería
Norma G-050 Seguridad durante la Construcción.
Requisitos de habilidades:
Liderazgo
Comunicación
Requisitos de experiencia:
Estándares del Sistema de Gestión de Calidad en Proyectos (1
año)
Supervisor de Calidad en Proyectos (2 años).
Interpretación y mantenimiento de los Sistemas de Gestión
ISO 14001, OHSAS 18001 (2 años).
Seguridad e Higiene Industrial en Proyectos similares (2 años)
215
Lista de Verificación de Calidad
LISTA DE VERIFICACIÓN N° 1
Versión 1.0
ENTREGABLE Ingeniería del Sistema de Administración de Humos
PROYECTO Dirección del Proyecto: Sistema de detección, alarma y extinción
de incendios de planta Atocongo
PREPARADO
POR: Nadia Salgado
FECHA 25 10 13
REVISADO POR: Ivette Fernández FECHA 28 10 13
APROBADO
POR: Rommel Soberón FECHA 29 10 13
Puntos de control
(Características o requerimientos del producto que
deben ser cumplidos)
Con
form
e
Ob
serv
ad
o
Comentarios
(Descripción de lo
observado)
Verificar que los diseños cumplan con las Normas,
como el RNE, NFPA, Código de Electricidad.
Verificar que las especificaciones técnicas de los
materiales indiquen certificaciones o Normas
específicas.
Verificar que lo planos sean compatibles en todas las
especialidades.
Verificar que las memorias de cálculo sean firmadas
por un especialista.
Verificar que el expediente técnico de ingeniería esté
firmado por los especialistas respectivos.
216
LISTA DE VERIFICACIÓN N°2
Versión 1.0
ENTREGABLE Tablero UPS suministrado
Cables Eléctricos suministrados
Tuberías eléctricas suministradas
PROYECTO Dirección del Proyecto: Sistema de detección, alarma y extinción
de incendios de planta Atocongo
PREPARADO
POR: Nadia Salgado
FECHA 25 10 13
REVISADO POR: Ivette Fernández FECHA 28 10 13
APROBADO
POR: Rommel Soberón FECHA 29 10 13
Puntos de control
(Características o requerimientos del producto que
deben ser cumplidos) C
on
form
e
Ob
serv
ad
o
Comentarios
(Descripción de lo
observado)
Verificar que los proveedores de equipos y/o
materiales sean empresas formales y serias.
Verificar que los equipos y/o materiales cumplan
con las especificaciones técnicas de ingeniería.
Verificar que los equipos y/o materiales vengan
acompañados con sus hojas técnicas, manuales de
instalación y mantenimiento de ser el caso (ej.
bombas).
Verificar que los equipos sean nuevos, de primer
uso.
Autonomía del Tablero UPS de 24 horas a su
máxima capacidad
217
LISTA DE VERIFICACIÓN N°3
Versión 1.0
ENTREGABLE Instalación del Sistema de Detección y Alarma completado
PROYECTO Dirección del Proyecto: Sistema de detección, alarma y extinción
de incendios de planta Atocongo
PREPARADO
POR:
Nadia Salgado FECHA 25 10 13
REVISADO POR: Ivette Fernández FECHA 28 10 13
APROBADO
POR:
Rommel Soberón FECHA 29 10 13
Puntos de control
(Características o requerimientos del producto que
deben ser cumplidos) Con
form
e
Ob
serv
ad
o
Comentarios
(Descripción de lo
observado)
Verificar que la ejecución de los trabajos se realice
de acuerdo a la memoria descriptiva.
Verificar que se estén utilizando los materiales de
acuerdo a las medidas indicadas en las
especificaciones técnicas del proyecto.
Verificar la certificación de los materiales en obra
antes de ser instalados.
Verificar que las conexiones eléctricas sean de
acuerdo a las especificaciones técnicas.
Verificar que las pruebas de los detectores y alarmas
sean validadas por el especialista de UNACEM y
del contratista.
Verificar que los paneles de control se activan 5 seg.
después de lanzar una alarma.
218
LISTA DE VERIFICACIÓN N°4
Versión 1.0
ENTREGABLE Instalación del Sistema de Administración de Humos completado
PROYECTO Dirección del Proyecto: Sistema de detección, alarma y extinción
de incendios de planta Atocongo
PREPARADO
POR:
Nadia Salgado FECHA 25 10 13
REVISADO POR: Ivette Fernández FECHA 28 10 13
APROBADO
POR:
Rommel Soberón FECHA 29 10 13
Puntos de control
(Características o requerimientos del producto que
deben ser cumplidos) C
on
form
e
Ob
serv
ad
o
Comentarios
(Descripción de lo
observado)
Verificar que la ejecución de los trabajos se realice de
acuerdo a la memoria descriptiva.
Verificar que las obras civiles se ejecuten de acuerdo
al RNE.
Verificar que se estén utilizando los materiales de
acuerdo a las medidas indicadas en las
especificaciones técnicas del proyecto.
Verificar la certificación de los materiales en obra
antes de ser instalados.
Verificar que las conexiones eléctricas sean de
acuerdo a las especificaciones técnicas.
219
Lista de Acciones Preventivas y Correctivas
LISTA DE ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS N°1
Versión 1.0
ENTREGABLE Ingeniería del Sistema de Rociadores en Túnel de Cables
PROYECTO Dirección del Proyecto: Sistema de detección, alarma y extinción
de incendios de planta Atocongo
PREPARADO
POR: Nadia Salgado FECHA 31 10 13
REVISADO POR: Ivette Fernández FECHA 01 11 13
APROBADO
POR: Rommel Soberón FECHA 04 11 13
Acciones Preventivas
1. Los especialistas (jefes de especialidad y de la empresa contratista) deben validar
la experiencia en este tipo de proyectos.
2. El especialista debe validar los avances verificando que se apliquen las Normas.
3. Los especialistas deben validar la compatibilización de planos.
Acciones Correctivas
1. Contratación temporal de especialistas (jefes de especialidad) en caso de ser
necesario.
2. Correcciones a los avances de diseño.
3. Correcciones post implementación.
220
LISTA DE ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS N°2
Versión 1.0
ENTREGABLE Adquisición de Equipos
PROYECTO Dirección del Proyecto: Sistema de detección, alarma y extinción
de incendios de planta Atocongo
PREPARADO
POR:
Nadia Salgado FECHA 31 10 13
REVISADO POR: Ivette Fernández FECHA 01 11 13
APROBADO
POR:
Rommel Soberón FECHA 04 11 13
Acciones Preventivas
1. Controlar que los proveedores de equipos y/o materiales sean empresas con
garantía de remplazo y/o reparación de dichos equipos y/o materiales.
2. Tener proveedores de respaldo ante cualquier contingencia de falla de algunos de
ellos.
3. Controlar en almacén de proveedor que los equipos y/o materiales son los que se
indican en las especificaciones técnicas del proyecto.
4. Solicitar al proveedor las hojas técnicas y manuales antes de salir de almacén.
Acciones Correctivas
1. De Presentarse algún problema con un proveedor adjudicado se tendrá que
buscar una alternativa con otro proveedor de respaldo.
2. Solicitar la devolución de los equipos que no cumplan con las especificaciones
técnicas.
221
LISTA DE ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS N°3
Versión 1.0
ENTREGABLE Sistema de Detección y Alarma
PROYECTO Dirección del Proyecto: Sistema de detección, alarma y extinción
de incendios de planta Atocongo
PREPARADO
POR:
Nadia Salgado FECHA 31 10 13
REVISADO POR: Ivette Fernández FECHA 01 11 13
APROBADO
POR:
Rommel Soberón FECHA 04 11 13
Acciones Preventivas
1. El especialista debe corroborar que se ejecuten los trabajos de acuerdo a lo
indicado en la memoria descriptiva.
2. El especialista debe dar el VºBº de los materiales antes de ser utilizados.
3. Las conexiones eléctricas deben ser comprobados por el especialista y residente
de obra.
4. Realizar las pruebas necesarias a los paneles de control para que no tengan
defectos posteriores.
Acciones Correctivas
1. Si el trabajo no es ejecutado de acuerdo a la memoria descriptiva se paralizará y
se coordinará con el contratista que corrijan de inmediato la acción.
2. Si los materiales a ser utilizados no son de acuerdo a las especificaciones, se
solicitara al contratista su inmediato reemplazo.
3. Corregir las instalaciones eléctricas necesarias de acuerdo a los planos de
especialidad y verificarlos con el especialista.
4. Si alguna prueba al panel de control no resulta exitosa, llamar al proveedor del
panel y verificarlo conjuntamente con el especialista y residente de obra.
222
LISTA DE ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS N°4
Versión 1.0
ENTREGABLE Sistemas de Cerramiento Cortafuego
PROYECTO Dirección del Proyecto: Sistema de detección, alarma y extinción
de incendios de planta Atocongo
PREPARADO
POR:
Nadia Salgado FECHA 31 10 13
REVISADO POR: Ivette Fernández FECHA 01 11 13
APROBADO
POR:
Rommel Soberón FECHA 04 11 13
Acciones Preventivas
1. El especialista debe corroborar que se ejecuten los trabajos de acuerdo a lo
indicado en la memoria descriptiva.
2. El residente de obra debe conocer el RNE, el supervisor debe validarlo.
3. El especialista debe dar el VºBº de los materiales antes de ser utilizados.
4. Las conexiones eléctricas deben ser comprobados por el especialista y residente
de obra.
Acciones Correctivas
1. Si el trabajo no es ejecutado de acuerdo a la memoria descriptiva se paralizará y
se coordinará con el contratista que corrijan de inmediato la acción.
2. Si el residente de obra no tiene conocimientos claros del RNE, se solicitara al
contratista su inmediato reemplazo.
3. Si los materiales a ser utilizados no son de acuerdo a las especificaciones, se
solicitara al contratista su inmediato reemplazo.
4. Corregir las instalaciones eléctricas necesarias de acuerdo a los planos de
especialidad y verificarlos con el especialista.
223
LISTA DE ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS N°5
Versión 1.0
ENTREGABLE Sistema de Rociadores en Túnel de Cables
PROYECTO Dirección del Proyecto: Sistema de detección, alarma y extinción
de incendios de planta Atocongo
PREPARADO
POR:
Nadia Salgado FECHA 31 10 13
REVISADO POR: Ivette Fernández FECHA 01 11 13
APROBADO
POR:
Rommel Soberón FECHA 04 11 13
Acciones Preventivas
1. El especialista debe corroborar que se ejecuten los trabajos de acuerdo a lo
indicado en la memoria descriptiva.
2. El especialista debe dar el VºBº de los materiales antes de ser utilizados.
3. Las conexiones eléctricas deben ser comprobados por el especialista y residente
de obra.
4. Tener programadas las pruebas de presión a las tuberías y tener el equipo de
revisión para tal fin.
5. Solicitar al residente de obra que comunique la fecha de pintado de las tuberías
para verificar en obra.
6. Solicitar con anticipación la presencia del residente de obra y supervisor para
realizar las pruebas a los rociadores.
7. Realizar las pruebas a los paneles las veces que sean necesarias hasta que no
hayan observaciones.
Acciones Correctivas
1. Si el trabajo no es ejecutado de acuerdo a la memoria descriptiva se paralizará y
se coordinará con el contratista que corrijan de inmediato la acción.
2. Si los materiales a ser utilizados no son de acuerdo a las especificaciones, se
solicitara al contratista su inmediato reemplazo.
3. Corregir las instalaciones eléctricas necesarias de acuerdo a los planos de
especialidad y verificarlos con el especialista.
4. Para la prueba de presión de la tubería tener equipo de prueba de contingencia y
realizar las correcciones si hubieran observaciones en la prueba.
5. Volver a pintar las tuberías si no cuentan con las especificaciones técnicas.
6. Probar los rociadores hasta que pase la prueba necesaria.
7. Llamar al fabricante de los paneles de control de ser necesario.
224
Riesgos
A. Plan de Gestión de Riesgos
El Plan de gestión de riesgo contiene la descripción de cómo se realizarán las actividades
para gestionar los Riesgos del Proyecto (identificar, analizar y responder al riesgo), con lo
cual se puede lograr aumentar la probabilidad e impacto de eventos positivos, y disminuir
la probabilidad y el impacto de eventos negativos.
PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS
Versión 1.0
PROYECTO: Dirección del Proyecto: Sistema de detección, alarma y extinción de
incendios de planta Atocongo
PREPARADO
POR: Ivette Fernández Rodríguez FECHA 27 11 13
REVISADO POR: Nadia Salgado Osorio FECHA 28 11 13
APROBADO
POR: Rommel Soberón Paredes FECHA 29 11 13
METODOLOGÍA
Métodos, técnicas, herramientas y las fuentes de datos para la gestión de riesgos
Proceso Descripción Herramientas Fuentes de
Información
Identificación
de riesgos Identificar riesgos
del proyecto
Tormenta de Ideas
Análisis FODA
Juicio Experto
RBS
Revisión de
Documentos
Patrocinador
Proveedores/consult
ores
Archivos de
proyectos similares
Gerente de Proyecto
Equipo del proyecto
Áreas de Soporte
Jefes de
Especialidad
Lecciones
aprendidas de
proyectos anteriores
225
Análisis
Cualitativo de
riesgos
Evaluar la
probabilidad e
impacto.
Establecer ranking
de importancia
Evaluación
Probabilidad / Impacto
Matriz PxI
Categorización de
Riesgos
Juicio Experto
Patrocinador
Archivos de
proyectos similares
Gerente de Proyecto
Equipo del proyecto
Lecciones
aprendidas de
proyectos anteriores
Planificación
de la
respuesta a
riesgos
Definir respuesta a
riesgos.
Planificar ejecución
de respuestas.
Cálculo de la
reserva de
contingencia
Estrategia Riesgos
Negativos –
Amenazas (Evitar,
transferir, mitigar y
aceptar)
Estrategia Riesgos
Positivos (Explotar,
compartir, mejorar y
aceptar)
Juicio Experto
Patrocinador
Archivos de
proyectos similares
Gerente de Proyecto
Equipo del proyecto
Áreas de Soporte
Lecciones
aprendidas de
proyectos anteriores
Control de
riesgos
Verificar ocurrencia
de riesgos.
Supervisar
ejecución de
respuestas.
Verificar
efectividad de
respuestas.
Identificar
aparición de nuevos
riesgos
Reevaluación de los
riesgos
Reuniones
Patrocinador
Gerente de Proyecto
Archivos de
proyectos similares
Equipo del proyecto
ROLES Y RESPONSABILIDADES
Definición del líder, equipo de gestión de riesgos y apoyo que se requiere para la gestión de
riesgos.
Procesos Responsable Roles
Identificación de
Riesgos
Gerente de Proyecto es el
responsable de este proceso.
Equipo de proyecto, Consultor
Lidera e identifica los riesgos
durante todo el ciclo del
proyecto.
Identifica los riesgos durante
226
Externo, Áreas de Soporte y
Jefes de Especialidad, serán el
personal de apoyo
Gestor de Proyecto, será el
personal de apoyo.
todo el ciclo del proyecto.
Registra los riesgos
identificados.
Análisis Cualitativo
de Riesgos
Gerente de Proyecto es el
responsable de este proceso.
Equipo de Proyecto participa
Lidera el proceso de análisis
cualitativo de riesgos.
Realizan el análisis cualitativo
de riesgos evaluando la
probabilidad e impacto de cada
riesgo.
Planificación
Respuesta a los
Riesgos
Gerente de Proyecto es el
responsable de este proceso.
Equipo de Proyecto participa
Área Soporte: Gerente de
Calidad y SSOMA participa
Lidera y planifica la respuesta a
los riesgos.
Desarrollar opciones y acciones
para mejorar las oportunidades y
reducir las amenazas a los
objetivos del proyecto.
Control de Riesgos
Gerente de Proyecto es el
resposable de este proceso
Equipo de Proyecto participa
Implementan planes de
respuesta.
Dan seguimiento a riesgos
identificados y al uso de las
reservas.
Identifican nuevos riesgos y
actualizan el Plan de Respuesta a
los Riesgos.
Evalúan la efectividad del
proceso de gestión de riesgos.
Aprobación de
Reserva de
Contingencia
Patrocinador Aprueba la reserva de
contingencia
PRESUPUESTO PARA ELABORAR LAS ESTRATEGIAS O ACCIONES DE
RESPUESTA A LOS RIESGOS PRIORIZADOS
Cómo asignar recursos, estimar los fondos para incluirlos en la línea de base de desempeño
de costo.
227
Nombre de tarea Costo Nombres de los recursos
Elaborar el plan la Gestión de Riesgos $467.49
Gerente de Proyecto
Gestor de Proyecto
Jefe Especialidad Civil
Jefe Especialidad Eléctrica
Jefe Especialidad Mecánica
Equipos de Cómputo
Impresora
Realizar la identificación de Riesgos $1,319.04
Gerente de Proyecto
Gestor de Proyecto
Jefe Especialidad Civil
Jefe Especialidad Eléctrica
Jefe Especialidad Mecánica
Equipos de Cómputo
Impresora
Realizar el Registro Riesgos $277.68
Gerente de Proyecto
Gestor de Proyecto
Jefe Especialidad Civil
Jefe Especialidad Eléctrica
Jefe Especialidad Mecánica
Equipos de Cómputo
Impresora
Elaborar el Plan de Respuesta a Riesgos $277.68
Gerente de Proyecto
Gestor de Proyecto
Jefe Especialidad Civil
Jefe Especialidad Eléctrica
Jefe Especialidad Mecánica
Equipos de Cómputo
Impresora
Elaborar la Lista de seguimiento de
riesgos $ 86.56
Gerente de Proyecto,
Gestor de Proyecto
Equipo de Cómputo
Impresora GP
Elaborar la Lista de riesgo para el
cálculo de reserva de Contingencia $86.56
Gerente de Proyecto
Gestor de Proyecto
Equipos de Cómputo
Impresora
Desarrollo de la Matriz de
Rastreabilidad $ 747.40
Gerente de Proyecto
Gestor de Proyecto
Jefe de Especialidad Civil
Equipos de Cómputo
Impresora
228
Nombre de tarea Costo Nombres de los recursos
Desarrollo de la Matriz de Rastreabilidad $ 747.40
Gerente de Proyecto
Gestor de Proyecto
Jefes de Especialidades
Equipos de Cómputo
Impresora
Informe de oportunidad de compra de
activos que cumplan con las especificaciones
y requisitos del proyecto
$ 411.20
Analista de Compras
Equipo de Cómputo AC
Equipo de Cómputo GL
Gerente de Logistica
Verificación de requisitos financieros y
comerciales de postores no inscritos, en
coordinación con el área de Logística.
$ 201.60
Analista de Compras
Equipo de Cómputo AC
Equipo de Cómputo GL
Gerente de Logistica
Coordinaciones con GO para aprobar las
actividades a realizar en equipos y ambientes
de planta para instala el sistema de DyA
$ 486.64
Gerente de Proyecto
Gestor de Proyecto
Equipos de Cómputo
Impresora
Coordinaciones con GO para aprobar las
actividades a realizar en equipos y ambientes
de planta para instala el sistema de CCF
$ 486.64
Gerente de Proyecto
Gestor de Proyecto
Equipos de Cómputo
Impresora
Coordinaciones con GO para aprobar las
actividades a realizar en equipos y ambientes
de planta para instala el sistema de AGL
$ 486.64
Gerente de Proyecto
Gestor de Proyecto
Equipos de Cómputo
Coordinaciones con GO para aprobar las
actividades a realizar en equipos y ambientes
de planta para instala el sistema de ACI
$ 486.64
Gerente de Proyecto
Gestor de Proyecto
Equipos de Cómputo
Coordinaciones con GO para aprobar las
actividades a realizar en equipos y ambientes
de planta para instala el sistema de ADH
$ 486.64
Gerente de Proyecto
Gestor de Proyecto
Equipos de Cómputo
Criterio de Evaluación de Adquisiciones
aprobado $ 272.58
Gerente de Proyecto
Gestor de Proyecto
Equipos de Cómputo
Impresora
Reunión de confraternidad y camaradería
entre el equipo del proyecto $ 3,186.52
Gerente de Proyecto
Gestor de Proyecto
Equipos de Cómputo
Impresora
Costo total para las estrategias a realizar $10,514.91
229
-Estrategias para amenazas y oportunidades:
El costo de los entregables necesarios para realizar las estrategias será incluido como parte del
Presupuesto del proyecto. En caso de ser riesgos atribuibles al proveedor, se deberá seguir el flujo
de Control de Cambios.
-Reserva de contingencia:
La reserva de contingencia se calculará para los riesgos residuales. Esta reserva se calcula para los
riesgos de severidad media y alta; y es la sumatoria de multiplicar el costo del impacto por la
prioridad (PxI) de los riesgos. Estos riesgos se agruparán en una Lista de Riesgos para el Cálculo de
Reserva de Contingencia (apéndice F de esta sección).
Los riesgos positivos no serán considerados para el cálculo de la Reserva de contingencia (Costo
Impacto = $0)
CALENDARIO
Cuando y con qué frecuencia se realizará el proceso de gestión de riesgos, define los
protocolos para el uso de reservas de contingencia del cronograma y cómo incluir
actividades de gestión de riesgo en el cronograma
Proceso Actividades Frecuencia
Identificación de
Riesgos
Reuniones, basado en tormenta de ideas, análisis
FODA y juicio experto.
Mensual
Análisis Cualitativo de
Riesgos
Reuniones en las cuales se actualizará el valor de
PxI y se revisará la prioridad de los riesgos.
Planificación de
respuesta a los Riesgos
Elaborar y difundir actualización de Plan de
Respuesta a los Riesgos a todos los interesados.
Control de Riesgos
Aplicar el plan de respuesta al riesgo e informar al
Gerente del proyecto y al Patrocinador sobre la
eficacia del plan, sobre cualquier efecto
imprevisto y sobre cualquier medida correctiva.
A demanda
CATEGORÍAS DE RIESGO
230
Estructura para identificación de riesgos.
La estructura para identificación de riesgos se realizará según la siguiente categorización:
1. Riesgos Técnicos: Requisitos/Tecnología/Complejidad e Interface/Desempeño y
Fiabilidad/Calidad
2. Riesgos de Dirección del proyecto: Estimación /Planeamiento / Control / Comunicaciones
3. Riesgos Organizacionales: Dependencias del Proyecto / Recursos / Financiamiento
/Priorización
4. Riesgos Externos: Subcontratistas y Proveedores / Legislación Peruana/ Mercado / Cliente /
Clima o Entorno Natural
DEFINICIONES DE PROBABILIDAD E IMPACTO
Definición de niveles de probabilidad e impacto.
Se han definido las siguientes escalas de Probabilidad e Impacto para los riesgos
identificados:
Definición de Escalas de Probabilidad
Probabilidad Descripción
0.90 Muy alta Riesgos de este tipo han ocurrido en proyectos ejecutados en el
último año en nuestra organización y en otras.
0.70 Alta Riesgos de este tipo suelen ocurrir en los diferentes proyectos de la
organización
0.50 Media Riesgos de este tipo suelen ocurrir en proyectos similares de la
organización
0.30 Baja
Riesgos de este tipo pueden ocurrir en proyectos similares de otras
organizaciones, pero no ha pasado en los proyectos similares de
nuestra organización
231
0.10 Muy baja Riesgos de este tipo pueden ocurrir en proyectos de otras
organizaciones similares a la nuestra.
Definición de Escalas de Impacto
Objetivo
del
Proyecto
Muy bajo
0.05
Bajo
0.10
Moderado
0.20
Alto
0.40
Muy alto
0.80
Costo
Aumento del
costo < USD
10,000
Aumento del
costo entre
USD
<10,001-
30,000>
Aumento del
costo entre
USD
<30,001-
60,000>
Aumento del
costo entre
USD <60,001-
100,000>
Aumento del
costo > USD
100,000
Tiempo
Aumento del
tiempo < 3
días
calendario
Aumento del
tiempo de 3
- 5 días
calendario
Aumento del
tiempo de
5 - 10 días
calendario
Aumento del
tiempo de
10 - 30 días
calendario
Aumento del
tiempo
> 30 días
calendario
Alcance
Disminución
del alcance
apenas
perceptible
Áreas
secundarias
del alcance
afectadas
Áreas
principales
del alcance
afectadas
Reducción del
alcance
inaceptable
para el
patrocinador
El elemento
final del
proyecto es
efectivamente
inservible
Calidad
Degradación
de la calidad
apenas
perceptible
Sólo se ven
afectados los
entregables
muy
exigentes
La reducción
de la calidad
requiere la
aprobación
del
patrocinador
Reducción de
la calidad
inaceptable
para el
patrocinador
El elemento
final del
proyecto es
efectivamente
inservible
Esta tabla presenta ejemplos de definiciones de impacto de los riesgos para cuatro objetivos
del proyecto diferentes. Estos deben adaptarse a la organización y a los umbrales de riesgo
de la organización en el proceso Planificación de la Gestión de Riesgos. Las definiciones
del impacto pueden desarrollarse para las oportunidades de forma similar.
232
MATRIZ DE PROBABILIDAD E IMPACTO
Clasificación de la prioridad en función de la probabilidad e impacto.
En función de la probabilidad e impacto definidos a partir de la matriz propuesta por la guía
del PMBOK, se ha definido la siguiente escala de severidad:
Alta (rango rojo)
Media (rango amarillo)
Baja (rango verde)
Impacto (escala de relación) sobre un objetivo (por ejemplo, costo, tiempo, alcance o
calidad).
Cada riesgo es clasificado de acuerdo con su probabilidad de ocurrencia y el impacto sobre
un objetivo en caso de que ocurra. Los umbrales de la organización para riesgos bajos,
moderados o altos se muestran en la matriz y determinan si el riesgo es calificado como
alto, moderado o bajo para ese objetivo.
233
FORMATOS DE LOS INFORMES
Cómo se documentará, analizará y comunicará los resultados de los procesos de gestión de
riesgos
Para comunicar los resultados del proceso de gestión de riesgos se elaborará un informe mensual
que incluya la revisión del registro de riesgo y su status (mitigación, probabilidad e impacto, re
categorización etc.).
Los formatos a usar serán los establecidos por la Alta Gerencia. Ver Anexo 001 del capítulo
ANEXOS.
Por otro lado, los Informes relacionados al resultado de las acciones que se tomaron como Plan de
Respuesta a los Riesgos, serán entregados a demanda.
SEGUIMIENTO DE RIESGO
Cómo se registrarán las actividades de gestión de riesgos para beneficio del proyecto,
necesidades futuras y lecciones aprendidas. Cómo se realizarán las auditorías a los procesos
de gestión de riesgos.
Las actividades de gestión de riesgos se registrarán como parte de la documentación del Plan para la
Dirección del Proyecto y de las lecciones aprendidas que pasarán a enriquecer los activos de la
organización que podrán ser consultados en proyectos futuros .
Mensualmente en las reuniones de coordinación o avance del proyecto, se realizará el seguimiento
de los riesgos y se actualizará el plan de respuesta a los riesgos, en función al estado de los eventos
disparadores.
Toda la documentación relacionada a la gestión de riesgos, se almacenará en una carpeta
compartida de nombre “Gestión de Riesgos”, perteneciente a las computadoras de la Organización.
234
B. Identificación de Riesgos
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS – ANÁLISIS FODA
versión 1.0
PROYECTO Dirección del Proyecto: Sistema de Detección, Alarma de Extinción
de Incendios en Planta Atocongo
PREPARADO
POR:
Jorge Córdova FECHA 27 11 13
REVISADO POR: Rommel Soberón FECHA 28 11 13
APROBADO POR: Nadia Salgado FECHA 29 11 13
PARTICIPANTES:
Equipo de Proyecto
Gerencia de Operaciones
Gerente de Logística
Fortalezas (Internas a la organización del proyecto):
Fortalezas potenciales del proyecto, el equipo de proyecto, el patrocinador, la estructura
de organización, el cliente, el cronograma del proyecto, el presupuesto de proyecto, el
producto del proyecto, etc.
1. Contar con un sistema integrado de Seguridad y Medio Ambiente.
2. Contar con la capacidad económica para soportar situaciones adversas al proyecto.
3. Ser una organización Matricial Fuerte.
4. Contar con personal con experiencia en ejecución de proyectos similares.
5. Contar con estándares o procedimientos de adquisiciones para Proyectos.
Debilidades (Internas a la organización del proyecto):
Debilidades potenciales del proyecto, el equipo de proyecto, el patrocinador, la estructura
de organización, el cliente, el cronograma del proyecto, el presupuesto de proyecto, el
producto del proyecto, etc.
1. No contar con personal especializado en Sistemas Contraincendio.
2. No contar con registros históricos de proyectos similares en la organización.
3. No contar con los recursos planificados de acuerdo al cronograma, debido a las
operaciones de Planta (ajenas al proyecto).
235
Oportunidades (Externas a la organización del proyecto):
Oportunidades potenciales del proyecto, los requerimientos del proyecto, los
requerimientos del producto, el cronograma del proyecto, los recursos, la calidad, etc.
1. Venta de equipos de Sistema Contraincendio usados, operativos y normados por
empresas industriales.
2. Capacitación interna del personal de UNACEM en Sistemas contraincendio.
3. Disminución de Impuestos a los productos de importación.
4. Variación de tipo de cambio a favor.
Amenazas:
Potenciales amenazas sobre proyecto, los requerimientos del proyecto, los requerimientos
del producto, el cronograma del proyecto, los recursos, la calidad, etc.
1. Problemas de orden público.
2. Desastres naturales.
3. Variación de tipo de cambio (incremento)
236
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS – TORMENTA DE IDEAS
versión 1.0
PROYECTO Dirección del Proyecto: Sistema de Detección, Alarma y Extinción de
Incendios en Planta Atocongo
PREPARADO
POR:
Jorge Córdova FECHA 27 11 13
REVISADO POR: Rommel Soberon FECHA 28 11 13
FACILITADO
POR:
Nadia Salgado FECHA 29 11 13
PARTICIPANTES Gerente de Seguridad e Higiene Industrial
Jefes de Especialidad
Gerente de Proyecto
Equipo de Proyecto
Gerente Legal
Gerente de RRHH
Gerente de Operaciones
Gerente de Logística
Gerente de Compras
LUGAR: Planta Atocongo – UNACEM
ENTREGABLE:
Riesgo Identificado –
Amenazas
(Usar Metalenguaje)
Probabili-
dad de
Ocurren-
cia
Grado de
Impacto
Acciones
propuestas
¿Identificad
o por?
Debido a problemas de
solvencia técnica,
económica y financiera de
los proveedores de bienes
y servicios, no podrían
cumplir oportuna y
cabalmente con los
contratos, afectando el
cronograma del proyecto.
0.5 0.1
Incorporarlos en
la lista de
seguimiento de
los proyectos.
Gerente de
Proyecto
Debido a restricciones del
proceso productivo de la
planta, podría afectar la
0.7 0.2
Programación en
detalle de las
fechas de
Gerente de
Operaciones
237
disponibilidad de equipos
y/o ambientes de la planta
para la implementación
del proyecto, afectando el
cronograma del mismo.
ingreso a los
sectores de
planta en
coordinación
con el programa
de producción
del Área de
Operaciones
Por problemas de la red de
agua contraincendio
podría no estar disponible
para la operatividad del
sistema de rociadores a
instalar en el túnel de
cables, afectando el
cronograma del proyecto.
0.5 0.1
Incorporarlos en
la lista de
seguimiento de
los proyectos.
Gerente de
Operaciones
Debido a problemas de
orden público (conflictos
sociales) y/o sindicales,
podría afectar el desarrollo
del proyecto, ocasionando
retraso en el cronograma.
0.7 0.2
Transferir la
responsabilidad
al contratista
quien debe tener
un plan de
acción de
respuesta para el
sindicato.
Gerente
Legal
Debido a la ocurrencia de
un fenómeno natural,
podría afectarse el
cronograma y costo del
proyecto.
0.2 0.2
Incorporarlos en
la lista de
seguimiento de
los proyectos.
Gerente de
Proyecto
Debido a atrasos en
elaboración de Solicitudes
de compra y/o trámites de
importación podrían
ocasionar un atraso de
hasta 3 semanas en los
plazos de ejecución del
proyecto.
0.5 0.1
Incorporarlos en
la lista de
seguimiento de
los proyectos.
Gerente de
Logística
Debido a problemas de 0.5 0.2 Efectuar el Gerente de
238
tipo logístico, podrían
surgir retrasos en la
entrega de los equipos y
materiales, afectando el
cronograma del proyecto.
proceso de
Adquisición con
un (1) mes de
anticipación a la
prevista.
Logística
Debido a demora en
proceso de licitación del
sistema contraincendio,
podría afectarse el
cronograma del proyecto.
0.5 0.1
Incorporar en la
lista de
seguimiento de
los proyectos.
Equipo de
Proyecto
Debido a retrasos en la
culminación de la
Ingeniería del sistema
contraincendio, podría
afectarse el conograma del
proyecto. 0.5 0.2
Revisar los
informes previos
a la entrega final
de la Ingeniería.
Mantener una
comunicación
constante con la
empresa
Consultora con
reuniones
semanales.
Equipo de
Proyecto
Jefes de
Especialidad
Debido a que la Ingenieria
elaborada del Sistema
Contraincendio esté
incompleta, podría
afectarse el cronograma y
costo del proyecto. 0.3 0.4
Compatibilizar
los informes y
planos previos a
la entrega final
de la Ingeniería.
Mantener una
comunicación
constante con la
empresa
Consultora con
reuniones
semanales.
Jefes de
Especialidad
Debido a la falta de
personal especialista para
las pruebas y puesta en
marcha de los Sistemas
Contraincendio, podría
0.3 0.1
Incorporar en la
lista de
seguimiento de
los proyectos.
Gerente de
Proyecto
239
afectarse el cronograma
del proyecto.
Debido al incumplimiento
en las especificaciones y
Normas de los productos a
suministrar por el
Contratista, podría
afectarse el cronograma
del proyecto.
0.3 0.4
Seleccionar una
empresa con
experiencia,
confiable y
reconocida en el
medio y tener
supervisores con
experiencia.
Gerente de
Logística
Debido a requerimientos
operativos de planta los
tableros podrían no
desenergizarse en la fecha
programada lo que
ocasionaría un retraso de
hasta 3 meses e impacto
en costos por mayores
gastos a pagar al
Contratista (GG) de hasta
3% del monto.
0.7 0.2
Programación en
detalle de las
fechas de
desenergización
de los tableros
en coordinación
con el programa
de Parada de
Planta del Área
de Operaciones.
Jefes de
Especialidad
Durante la ejecución de la
obra podría ocurrir un
accidente incapacitante o
fatal del personal del
Contratista, lo cual podría
generar retraso en el
cronograma del proyecto.
0.5 0.4
Considerar un
Ing de Seguridad
de UNACEM
para monitorear
que el personal
del Contratista
cumpla con las
normas de
seguridad de
Planta. Además,
exigir al
Contratista que
deberá contar
con un Ing. de
Seguridad y
Prevencionistas
Gerente de
Calidad,
Seguridad,
Salud
Ocupacional
y Medio
Ambiente
240
permanentes en
obra.
Debido a un aumento en el tipo
de cambio del dólar, podría
tener un impacto negativo en
el costo del proyecto. 0.5 0.1
Estar a la
expectativa de
las fluctuaciones
en el cambio del
dólar al
momento de
cerrar una
compra.
Gerente de
Logística
Debido a un cambio brusco en
el impuesto a los productos
importados podría tener un
impacto negativo en los costos
del proyecto.
0.1 0.1
Incorporar en la
lista de
seguimiento de
los proyectos.
Gerente de
Logística
Riesgo Identificado – Oportunidades
1. Debido a una buena
gestión en la adquisición
de equipos y materiales
importados, podrían ser
entregados antes de lo
planificado, afectando el
cronograma del proyecto.
0.5 0.1
Incorporar en la
lista de
seguimiento de
los proyectos.
Gerente de
Logística
2. Debido a la disposición de
nuevas tecnologías,
materiales y/o equipos,
podrían reducir el tiempo
de finalización del
proyecto, afectando el
cronograma y costo del
proyecto.
0.3 0.2
Verificar
constantemente
la existencia de
nuevas
tecnologías y/o
materiales que
puedan ser
utilizados en el
proyecto.
Gerente de
Proyecto
3. Debido a una disminución
en el tipo de cambio del
dólar, podría tener un
0.5 0.2
Estar a la
expectativa de
las fluctuaciones
Gerente de
Logística
241
impacto positivo en el
costo del proyecto.
en el cambio del
dólar al
momento de
cerrar una
compra.
4. Disminución en impuestos
a los productos de
importación, podría tener
un impacto positivo en el
costo del proyecto.
0.2 0.2
Incorporar en la
lista de
seguimiento de
los proyectos.
Gerente de
Logística
242
C. Registro de Riesgos
REGISTRO DE RIESGO
PROYECTO Dirección del Proyecto: Sistema de Detección, Alarma y Extinción de Incendios en Planta Atocongo
PREPARADO Ivette Fernández FECHA 03/12/2013
REVISADO Jorge Córdova FECHA 04/12/2013
APROBADO Rommel Soberón FECHA 05/12/2013
Riesgo Identificado Descripción del riesgo Tipo de Riesgo Impacto Probabilidad Prioridad
I P P x I
Disponibilidad de avances tecnológicos en materiales y/o equipos
Debido a la disposición de nuevas tecnologías,
materiales y/o equipos, se podría reducir el tiempo de
finalización del proyecto.
Técnico - Tecnología
0.2 0.3 0.06
Deficiencia en el Sistema de Gestión de Seguridad del Contratista
Debido a la poca experiencia del Supervisor de
Seguridad y a la deficiente capacitación en temas de
seguridad del personal contratista en obra, podría
producirse algún accidente, lo cual podría incrementar el
costo y extender el tiempo de ejecución del proyecto.
Externo – Subcontratistas y Proveedores
0.4 0.5 0.20
Poca experiencia y conocimiento del personal del Contratista.
Debido a la poca experiencia y conocimiento del
personal del Contratista, estos podrían incumplir las
especificaciones y Normas de los productos a suministrar
e instalar, incrementando el tiempo de ejecución del
proyecto.
Externo – Subcontratistas y Proveedores
0.1 0.7 0.07
243
Falta de disponibilidad de personal especialista en Sistemas Contraincendio
Debido a la falta de personal especialista para las pruebas
y puesta en marcha de los Sistemas Contraincendio,
podría incrementarse el tiempo de ejecución del
proyecto.
Externo – Subcontratistas y Proveedores
0.1 0.3 0.03
Problemas técnicos y financieros de proveedores
Debido a problemas técnicos y financieros de los proveedores de bienes y servicios, no podrían cumplir oportuna y cabalmente con los contratos, incrementando el tiempo de ejecución y costo del
proyecto.
Externo – Subcontratista y Proveedores
0.4 0.1 0.04
Ingeniería elaborada del Sistema Contraincendio incompleta.
Debido a sobrecarga de trabajo del consultor, la ingeniería entregada podría no encontrarse completa e integrada, ocasionando retrasos en el proyecto hasta en 30 días y sobrecostos por pago de adicionales al Contratista.
Externo – Subcontratista y Proveedores
0.2 0.1 0.02
Demora en la entrega de Tableros UPS por Proveedor
Debido a problemas de orden financiero del proveedor podría ocasionar demoras en la fabricación del producto retrasando el proyecto hasta en 30 días.
Externo – Subcontratista y Proveedores
0.2 0.5 0.10
Demora en la entrega de Cables BT por Proveedor
Debido a problemas de orden financiero del proveedor podría ocasionar demoras en la fabricación del producto retrasando el proyecto hasta en 30 días.
Externo – Subcontratista y Proveedores
0.2 0.5 0.10
Demora en la entrega de tubería conduit por Proveedor
Debido a problemas de orden financiero del proveedor podría ocasionar demoras en la fabricación del producto retrasando el proyecto hasta en 10 días.
Externo – Subcontratista y Proveedores
0.05 0.5 0.025
244
Ocurrencia de problemas de orden público
Debido a problemas de orden público (conflictos
sociales) y/o sindicales, podría afectar el desarrollo del
proyecto, ocasionando retraso en el cronograma.
Externo – Legislación
Peruana 0.1 0.3 0.03
Cambios en impuestos a los productos de importación.
Debido a un incremento en el impuesto a los productos
importados podría incrementarse el costo del proyecto.
Externo – Legislación
Peruana 0.2 0.1 0.02
Debido a una disminución en el impuesto a los productos
importados podría reducirse el costo del proyecto.
Externo – Legislación
Peruana 0.2 0.1 0.02
Variación del Tipo de Cambio
Debido a un aumento en el tipo de cambio del dólar,
podría tener un impacto negativo en el costo del
proyecto.
Externo - Mercado
0.2 0.5 0.10
Debido a una disminución en el tipo de cambio del dólar,
podría tener un impacto positivo en el costo del proyecto.
Externo - Mercado
0.2 0.3 0.06
Ocurrencia de fenómenos naturales
Debido a la ocurrencia de un fenómeno natural, podría
incrementarse el tiempo y costo del proyecto.
Externo – Clima/Entorno
Natural 0.4 0.1 0.04
Ejecución del proyecto “red de agua contraincendio”
Por problemas en la ejecución del proyecto “red de agua
contraincendio de planta”, la red de agua podría no estar
disponible para las pruebas y operatividad del sistema de
rociadores a instalar en el túnel de cables, incrementando
el tiempo de ejecución del proyecto.
Organizacional – Dependencia
del Proyecto 0.2 0.1 0.02
245
Experiencia del personal de adquisiciones asignado al proyecto
Debido a una buena gestión del personal experimentado
de compras asignado a la adquisición de equipos y
materiales importados del proyecto, estos podrían ser
entregados antes de lo planificado, reduciendo el tiempo
de ejecución del proyecto.
Organizacional - Recursos
0.1 0.3 0.03
Demora en Proceso Licitación Sistema Contraincendio
Debido a falta de personal calificado en la definición y elaboración del expediente de licitación del SCI podría ocasionar un atraso de hasta 30 días en los plazos de ejecución del proyecto.
Organizacional - Recursos
0.2 0.1 0.02
Retrasos en Importación de equipos y materiales del Sistema Contraincendio
Debido a la falta de experiencia en la Elaboración de Solicitudes de Compra y Gestión de Importación podría ocasionar un atraso en el proceso de importación de equipos y materiales del SCI.
Organizacional - Recursos
0.2 0.1 0.02
Retraso en la culminación de la Ingeniería del Sistema Contraincendio
Debido a la contratación de la empresa consultora como proveedor nuevo, el tiempo de inscripción podría extenderse hasta en 30 días impactando el cronograma del proyecto.
Organizacional - Recursos
0.2 0.5 0.10
Problemas financieros de UNACEM
Debido a problemas financieros de UNACEM, podría paralizarse el proyecto.
Organizacional -
Financiamiento 0.4 0.1 0.04
Necesidades de producción
Debido a necesidades de producción de la planta, podría afectarse la disponibilidad de equipos y/o ambientes de la planta para la implementación del proyecto, incrementando el tiempo de ejecución y costo del
proyecto.
Organizacional - Priorización
0.2 0.7 0.14
246
Los tableros de planta no se desenergicen en la fecha programada para instalar el sistema de extinción de incendio.
Debido a requerimientos operativos de planta los tableros podrían no desenergizarse en la fecha programada lo que ocasionaría un retraso de hasta 30 días e impacto en costos por mayores gastos a pagar al Contratista.
Organizacional - Priorización
0.2 0.5 0.10
Las fajas transportadoras de planta no se desenergicen para instalar el sistema monitoreo temperatura de polines
Debido a requerimientos operativos de planta las fajas transportadoras podrían no desenergizarse en la fecha programada lo que ocasionaría un retraso de hasta 30 días e impacto en costos por mayores gastos a pagar al Contratista.
Organizacional - Priorización
0.2 0.5 0.10
247
D. Plan de respuesta a los riesgos
D. PLAN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS
Nombre del Proyecto: Dirección del Proyecto: Sistema de Detección, Alarma y Extinción de Incendios en Planta Atocongo – UNACEM
Preparado por: Jorge Córdova
Fecha: 11/12/2013
RBS Enunciado del Riesgo
Grado del
impacto
Probabili- dad de
Ocurrencia
Número de
prioridad de riesgo
Respuesta
Nuevo grado
del impac-
to
Nueva probabi- lidad de
ocurrencia
Nuevo número de prioridad del riesgo
Causa Evento Incierto Impacto I P PxI Estrategia Acción Entregable C D CxD
1. RIESGOS TÉCNICOS
1.1 Requisitos
1.1.1
Falta de rastreabilidad de los requisitos del proyecto
No cumplir con los requisitos del proyecto
Incremento del tiempo y costo del proyecto
0.8 0.3 0.24
MITIGAR Desarrollar una matriz de rastreabilidad de requisitos generados de las necesidades y expectativas de los Interesados
Matriz de Rastreabili- dad de Requisitos
0.2 0.1 0.02
1.2 Tecnología
1.2.1
Disposición de nuevas tecnologías, materiales y/o equipos
Las nuevas tecnologías, materiales y/o equipos, son accesibles, de fácil instalación y adaptables al proyecto
Reducción del tiempo de finalización del proyecto.
0.2 0.3 0.06
ACEPTAR Incorporarlo en la lista de seguimiento del proyecto
Lista de Seguimiento de Riesgos
0.2 0.3 0.06
1.3 Complejidad e Interfases
1.3.1 NO APLICABLE
1.4 Desempeño y Fiabilidad
248
1.4.1
Instalación de la red de los circuitos de detección y alarma en rutas de cables de energía
Falsa señal de activación de los dispositivos del sistema de detección y alarma contra incendio
Incremento del tiempo y costo del proyecto para realizar modificaciones en la instalación
0.2 0.3 0.06
MITIGAR Especificar este requerimiento técnico en las bases de licitación, y realizar la verificación de dicho requerimiento técnico durante el desarrollo de la Ingeniería
Planos y Especificaciones Técnicas del Sistema DyA
0.2 0.1 0.02
1.5 Calidad
1.5.1 Defecto de fabricación
Falla de algunos de los componentes de los Tableros UPS
Incremento del tiempo del proyecto
0.4 0.5 0.20
MITIGAR Considerar en el proceso de Adquisición la compra de repuestos para prueba y operación del sistema por 2 años
Enunciado del Trabajo N° 002 - Suministro de Tableros UPS
0.2 0.5 0.10
2 EXTERNOS
2.1 Subcontratistas y Proveedores
2.1.1
Poca experiencia del Supervisor de Seguridad y deficiente capacitación en temas de seguridad del personal contratista
Ocurrencia de accidente durante la ejecución de la obra
Incremento del tiempo y costo del proyecto
0.4 0.5 0.20
MITIGAR Especificar en las bases de licitación los requisitos mínimos que debe cumplir el Supervisor de Seguridad y la entrega de un Plan de Gestión de Seguridad
Enunciado del Trabajo N° 001 - Suministro e Instalación de los Sistemas Contraincendio (DYA, CCF, ACI, AGL y ADH)
0.4 0.3 0.12
249
2.1.2
Poca experiencia y conocimiento del personal del Contratista
No cumplir las especificaciones y Normas de los productos a suministrar e instalar
Incremento del tiempo del proyecto
0.1 0.7 0.07
MITIGAR Especificar en las bases de licitación los requisitos mínimos que debe cumplir el personal del Contratista referidos a conocimientos en Normas y Especificaciones Técnicas de Sistemas Contraincendio
Enunciado del Trabajo N° 001 - Suministro e Instalación de los Sistemas Contraincendio (DYA, CCF, ACI, AGL y ADH)
0.1 0.3 0.03
2.1.3 Demanda de especialistas en el mercado
Falta de personal especialista para las pruebas y puesta en marcha de los Sistemas Contraincendio
Incremento del tiempo de ejecución del proyecto
0.1 0.3 0.03
ACEPTAR Incorporarlo en la lista de seguimiento del proyecto
Lista de Seguimiento de Riesgos
0.1 0.3 0.03
2.1.4
Problemas técnicos y financieros de los proveedores de bienes y servicios
No cumplir oportuna y cabalmente con los contratos
Incremento del tiempo y costo del proyecto
0.4 0.1 0.04
ACEPTAR Incorporarlo en la lista de seguimiento del proyecto
Lista de Seguimiento de Riesgos
0.4 0.1 0.04
2.1.5
Sobrecarga de trabajo del consultor de Ingeniería
La ingeniería podría no encontrarse completa e integrada
Retraso en el proyecto hasta en 30 días y sobrecostos por pago de adicionales al Contratista
0.2 0.5 0.10
MITIGAR Convocar al Consultor de Ingeniería a las reuniones mensuales de Coordinación para revisar el avance realizado
Actas de reuniones de coordinación
0.2 0.1 0.02
250
2.1.6 Problemas de orden financiero del proveedor
Demora en la fabricación de los Tableros UPS por parte del proveedor
Retraso en el proyecto hasta en 30 días
0.2 0.5 0.10
MITIGAR Incluir en el Enunciado de Trabajo de los Tableros UPS que el postor proporcione los Estados Financieros de los últimos 3 años y las Actas de Conformidad de trabajos similares realizados durante los 2 últimos años
Enunciado del Trabajo N° 002 - Suministro de Tableros UPS
0.2 0.1 0.02
2.1.7 Problemas de orden financiero del proveedor
Demora en la Generación de la Orden de Compra y demora en la fabricación de la Tubería Conduit por parte del proveedor
Retraso en el proyecto hasta en 10 días
0.05 0.5 0.03
ACEPTAR Incorporarlo en la lista de seguimiento del proyecto
Lista de Seguimiento de Riesgos
0.05 0.5 0.025
2.2 Legislación peruana
2.2.1
Presencia de sindicato de construcción civil en la zona
Problemas de orden público (conflictos sociales) y/o sindicales
Retraso en el proyecto
0.1 0.3 0.03
ACEPTAR Incorporarlo en la lista de seguimiento del proyecto
Lista de Seguimiento de Riesgos
0.1 0.3 0.03
2.2.2 Nueva legislación tributaria
Incremento en el impuesto a los productos importados
Incremento del costo del proyecto
0.2 0.1 0.02
ACEPTAR Incorporarlo en la lista de seguimiento del proyecto
Lista de Seguimiento de Riesgos
0.2 0.1 0.02
2.2.3 Nueva legislación tributaria
Disminución en el impuesto a los productos importados
Reducción del costo del proyecto
0.2 0.1 0.02
ACEPTAR Incorporarlo en la lista de seguimiento del proyecto
Lista de Seguimiento de Riesgos
0.2 0.1 0.02
251
2.3 Mercado
2.3.1 Coyuntura política del país
Aumento del tipo de cambio del dólar
Incremento del costo del proyecto
0.1 0.5 0.05
ACEPTAR Incorporarlo en la lista de seguimiento del proyecto
Lista de Seguimiento de Riesgos
0.1 0.5 0.05
2.3.2 Coyuntura política del país
Disminución del tipo de cambio del dólar
Reducción del costo del proyecto
0.1 0.5 0.05
ACEPTAR Incorporarlo en la lista de seguimiento del proyecto
Lista de Seguimiento de Riesgos
0.1 0.5 0.05
2.3.3
Venta de activos de sistemas contra incendios de otras empresas
Los activos de sistemas contra incendios de otras empresas son compatibles con la ingeniería y especificaciones técnicas del proyecto
Reducción del tiempo y costo del proyecto
0.2 0.1 0.02
EXPLOTAR Analizar 1 mes antes de iniciar el proceso de adquisición la oportunidad de compra de activos que cumplan con las especificaciones y requisitos del proyecto
Informe de revisión de empresas que ofrezcan los activos de interés del proyecto
0.2 0.3 0.06
2.4 Cliente
2.4.1 NO APLICABLE
2.5 Clima/Entorno Natural
2.5.1 Pertenecer a zona de alto riesgo sísmico
Ocurrencia de un fenómeno natural
Incremento del tiempo y costo del proyecto
0.4 0.1 0.04
ACEPTAR Incorporarlo en la lista de seguimiento del proyecto
Lista de Seguimiento de Riesgos
0.4 0.1 0.04
3. ORGANIZACIONAL
3.1 Dependencias del Proyecto
3.1.1
Problemas en la ejecución del proyecto “red de agua contraincendio de planta”
La red de agua podría no estar disponible para las pruebas y operatividad del sistema de rociadores a instalar en el túnel de cables
Incremento del tiempo del proyecto
0.2 0.1 0.02
ACEPTAR Incorporarlo en la lista de seguimiento del proyecto
Lista de Seguimiento de Riesgos
0.2 0.1 0.02
252
3.2 Recursos
3.2.1
Buena gestión del personal experimentado de compras asignado a la adquisición de equipos y materiales importados del proyecto
Los equipos y materiales podrían ser entregados antes de lo planificado
Reducción del tiempo del proyecto
0.1 0.3 0.03
EXPLOTAR Durante el proceso de adquisición, considerar como un soporte para el proyecto a un analista de compras de la organización con 5 años de experiencia como mínimo en adquisición de productos similares
Plan de Gestión de las Adquisiciones
0.2 0.5 0.10
3.2.2
Falta de personal calificado en el equipo del proyecto
Demora en la definición y elaboración del expediente de licitación del SCI
Retraso en el proyecto hasta en 30 días
0.2 0.1 0.02
ACEPTAR Incorporarlo en la lista de seguimiento del proyecto
Lista de Seguimiento de Riesgos
0.2 0.1 0.02
3.2.3
Falta de experiencia del personal en la Gestión de Importación
Demora en el proceso de importación de equipos y materiales del SCI
Incremento del tiempo del proyecto
0.2 0.1 0.02
ACEPTAR Incorporarlo en la lista de seguimiento del proyecto
Lista de Seguimiento de Riesgos
0.2 0.1 0.02
3.2.4
Contratación de empresa consultora como proveedor nuevo
El proceso de inscripción podría extenderse
Incremento del tiempo del proyecto hasta en 30 días
0.2 0.5 0.10
MITIGAR Coordinar con el área Logística la verificación de los requisitos financieros y comerciales de los postores no inscritos, previo al proceso de adquisición
Lista de postores aptos
0.2 0.1 0.02
253
3.3 Financiamiento
3.3.1 Problemas financieros de UNACEM
Falta de capacidad de financiamiento para este proyecto
Paralización del proyecto
0.4 0.1 0.04
ACEPTAR Incorporarlo en la lista de seguimiento del proyecto
Lista de Seguimiento de Riesgos
0.4 0.1 0.04
3.4 Priorización
3.4.1 Necesidades de producción de la planta
No haya disponibilidad de equipos y/o ambientes de la planta para la implementación del proyecto
Incremento del tiempo y costo del proyecto
0.2 0.7 0.14
MITIGAR Programación en detalle de las fechas de ingreso a los sectores de planta en coordinación con la programación de producción
Programa de actividades aprobado por las Gerencias de Operaciones y Proyecto
0.2 0.3 0.06
3.4.2 Requerimientos operativos de planta
Los tableros de planta podrían no desenergizarse en la fecha programada
Retraso del proyecto hasta en 30 días e incremento en costos por mayores gastos a pagar al Contratista
0.2 0.5 0.10
MITIGAR Programación en detalle de las fechas de desenergización de los tableros en coordinación con el programa de parada de planta del área de producción
Programa de actividades aprobado por las Gerencias de Operaciones y Proyecto
0.2 0.3 0.06
3.4.3 Requerimientos operativos de planta
Las fajas transportadoras de planta podrían no desenergizarse en la fecha programada
Retraso del proyecto hasta en 30 días e incremento en costos por mayores gastos a pagar al Contratista
0.2 0.5 0.10
MITIGAR Programación en detalle de las fechas de desenergización de las fajas transportadoras en coordinación con el programa de parada de planta del área de producción
Programa de actividades aprobado por las Gerencias de Operaciones y Proyecto
0.2 0.3 0.06
4. DIRECCION DEL PROYECTO
4.1 Estimación
4.1.1 NO APLICABLE
254
4.2 Planeamiento
4.2.1
Estandarización de procedimientos de adquisición
Agilidad y fluidez en realizar los procesos de adquisición del proyecto
Reducción del tiempo del proyecto
0.1 0.3 0.03
MEJORAR Actualizar los criterios de evaluación de adquisiciones
Criterios de Evaluación de Adquisiciones
0.2 0.7 0.14
4.3 Control
4.3.1 NO APLICABLE
4.4 Comunicaciones
4.4.1
No desarrollar actividades de integración entre los miembros del equipo del proyecto
Afecta el desempeño, compromiso y compañerismo entre los miembros del equipo del proyecto
Incremento del tiempo y costo del proyecto
0.2 0.1 0.02
MEJORAR Considerar realizar una actividad para desarrollar lazos de confraternidad y camaradería entre miembros del equipo del proyecto
Reunión de confraternidad y camaradería del equipo del proyecto
0.2 0.5 0.10
255
E. Lista de seguimiento de riesgos
E. LISTA DE SEGUIMIENTO DE RIESGOS
Nombre del Proyecto: Dirección del Proyecto: Sistema de Detección, Alarma y Extinción de Incendios en Planta Atocongo – UNACEM
Preparado por: Jorge Córdova
Fecha: 12/12/2013
RBS Enunciado del Riesgo
Grado del
impacto
Probabi- lidad de
Ocurrencia
Número de
prioridad de riesgo
Respuesta
Nuevo grado
del impact
o
Nueva probabi- lidad de
ocurrencia
Nuevo número de prioridad del riesgo
Causa Evento Incierto Impacto I P PxI Estrategia Acción Entregable C D CxD
1. RIESGOS TÉCNICOS
1.1 Requisitos
1.1.1
Falta de rastreabilidad de los requisitos del proyecto
No cumplir con los requisitos del proyecto
Incremento del tiempo y costo del proyecto
0.8 0.3 0.24
MITIGAR Desarrollar una matriz de rastreabilidad de requisitos generados de las necesidades y expectativas de los Interesados
Matriz de Rastreabilidad de Requisitos
0.2 0.1 0.02
1.4 Desempeño y Fiabilidad
1.4.1
Instalación de la red de los circuitos de detección y alarma en rutas de cables de energía
Falsa señal de activación de los dispositivos del sistema de detección y alarma contra incendio
Incremento del tiempo y costo del proyecto para realizar modificaciones en la instalación
0.2 0.3 0.06
MITIGAR Especificar este requerimiento técnico en las bases de licitación, y realizar la verificación de dicho requerimiento técnico durante el desarrollo de la Ingeniería
Planos y Especificaciones Técnicas del Sistema DyA
0.2 0.1 0.02
2 EXTERNOS
2.1 Subcontratistas y Proveedores
256
2.1.2
Poca experiencia y conocimiento del personal del Contratista
No cumplir las especificaciones y Normas de los productos a suministrar e instalar
Incremento del tiempo del proyecto
0.1 0.7 0.07
MITIGAR Especificar en las bases de licitación los requisitos mínimos que debe cumplir el personal del Contratista referidos a conocimientos en Normas y Especificaciones Técnicas de Sistemas Contraincendio
Enunciado del Trabajo N° 001 - Suministro e Instalación de los Sistemas Contraincendio (DYA, CCF, ACI, AGL y ADH)
0.1 0.3 0.03
2.1.3 Demanda de especialistas en el mercado
Falta de personal especialista para las pruebas y puesta en marcha de los Sistemas Contraincendio
Incremento del tiempo de ejecución del proyecto
0.1 0.3 0.03
ACEPTAR Incorporarlo en la lista de seguimiento del proyecto
Lista de Seguimiento de Riesgos
0.1 0.3 0.03
2.1.4
Problemas técnicos y financieros de los proveedores de bienes y servicios
No cumplir oportuna y cabalmente con los contratos
Incremento del tiempo y costo del proyecto
0.4 0.1 0.04
ACEPTAR Incorporarlo en la lista de seguimiento del proyecto
Lista de Seguimiento de Riesgos
0.4 0.1 0.04
2.1.5
Sobrecarga de trabajo del consultor de Ingeniería
La ingeniería podría no encontrarse completa e integrada
Retraso en el proyecto hasta en 30 días y sobrecostos por pago de adicionales al Contratista
0.2 0.5 0.10
MITIGAR Convocar al Consultor de Ingeniería a las reuniones mensuales de Coordinación para revisar el avance realizado
Actas de reuniones de coordinación
0.2 0.1 0.02
257
2.1.6 Problemas de orden financiero del proveedor
Demora en la fabricación de los Tableros UPS por parte del proveedor
Retraso en el proyecto hasta en 30 días
0.2 0.5 0.10
MITIGAR Incluir en el Enunciado de Trabajo de los Tableros UPS que el postor proporcione los Estados Financieros de los últimos 3 años y las Actas de Conformidad de trabajos similares realizados durante los 2 últimos años
Enunciado del Trabajo N° 002 - Suministro de Tableros UPS
0.2 0.1 0.02
2.1.7 Problemas de orden financiero del proveedor
Demora en la Generación de la Orden de Compra y demora en la fabricación de la Tubería Conduit por parte del proveedor
Retraso en el proyecto hasta en 10 días
0.05 0.5 0.03
ACEPTAR Incorporarlo en la lista de seguimiento del proyecto
Lista de Seguimiento de Riesgos
0.05 0.5 0.025
2.2 Legislación peruana
2.2.1
Presencia de sindicato de construcción civil en la zona
Problemas de orden público (conflictos sociales) y/o sindicales
Retraso en el proyecto
0.1 0.3 0.03
ACEPTAR Incorporarlo en la lista de seguimiento del proyecto
Lista de Seguimiento de Riesgos
0.1 0.3 0.03
2.2.2 Nueva legislación tributaria
Incremento en el impuesto a los productos importados
Incremento del costo del proyecto
0.2 0.1 0.02
ACEPTAR Incorporarlo en la lista de seguimiento del proyecto
Lista de Seguimiento de Riesgos
0.2 0.1 0.02
2.2.3 Nueva legislación tributaria
Disminución en el impuesto a los productos importados
Reducción del costo del proyecto
0.2 0.1 0.02
ACEPTAR Incorporarlo en la lista de seguimiento del proyecto
Lista de Seguimiento de Riesgos
0.2 0.1 0.02
258
2.3 Mercado
2.3.1 Coyuntura política del país
Aumento del tipo de cambio del dólar
Incremento del costo del proyecto
0.1 0.5 0.05
ACEPTAR Incorporarlo en la lista de seguimiento del proyecto
Lista de Seguimiento de Riesgos
0.1 0.5 0.05
2.3.2 Coyuntura política del país
Disminución del tipo de cambio del dólar
Reducción del costo del proyecto
0.1 0.5 0.05
ACEPTAR Incorporarlo en la lista de seguimiento del proyecto
Lista de Seguimiento de Riesgos
0.1 0.5 0.05
2.5 Clima/Entorno Natural
2.5.1 Pertenecer a zona de alto riesgo sísmico
Ocurrencia de un fenómeno natural
Incremento del tiempo y costo del proyecto
0.4 0.1 0.04
ACEPTAR Incorporarlo en la lista de seguimiento del proyecto
Lista de Seguimiento de Riesgos
0.4 0.1 0.04
3. ORGANIZACIONAL
3.1 Dependencias del Proyecto
3.1.1
Problemas en la ejecución del proyecto “red de agua contraincendio de planta”
La red de agua podría no estar disponible para las pruebas y operatividad del sistema de rociadores a instalar en el túnel de cables
Incremento del tiempo del proyecto
0.2 0.1 0.02
ACEPTAR Incorporarlo en la lista de seguimiento del proyecto
Lista de Seguimiento de Riesgos
0.2 0.1 0.02
3.2 Recursos
3.2.2
Falta de personal calificado en el equipo del proyecto
Demora en la definición y elaboración del expediente de licitación del SCI
Retraso en el proyecto hasta en 30 días
0.2 0.1 0.02
ACEPTAR Incorporarlo en la lista de seguimiento del proyecto
Lista de Seguimiento de Riesgos
0.2 0.1 0.02
3.2.3
Falta de experiencia del personal en la Gestión de Importación
Demora en el proceso de importación de equipos y materiales del SCI
Incremento del tiempo del proyecto
0.2 0.1 0.02
ACEPTAR Incorporarlo en la lista de seguimiento del proyecto
Lista de Seguimiento de Riesgos
0.2 0.1 0.02
259
3.2.4
Contratación de empresa consultora como proveedor nuevo
El proceso de inscripción podría extenderse
Incremento del tiempo del proyecto hasta en 30 días
0.2 0.5 0.10
MITIGAR Coordinar con el área Logística la verificación de los requisitos financieros y comerciales de los postores no inscritos, previo al proceso de adquisición
Lista de postores aptos
0.2 0.1 0.02
3.3 Financiamiento
3.3.1 Problemas financieros de UNACEM
Falta de capacidad de financiamiento para este proyecto
Paralización del proyecto
0.4 0.1 0.04
ACEPTAR Incorporarlo en la lista de seguimiento del proyecto
Lista de Seguimiento de Riesgos
0.4 0.1 0.04
260
F. Lista de riesgos para cálculo de reserva de contingencia
F. LISTA DE RIESGOS PARA CÁLCULO DE RESERVA DE CONTINGENCIA
Nombre del Proyecto:
Dirección del Proyecto: Sistema de Detección, Alarma y Extinción de Incendios en Planta Atocongo – UNACEM
Preparado por: Jorge Córdova
Fecha: 13/12/2013
RBS Enunciado del Riesgo
Grado del
impacto
Probabi- lidad de Ocurren-
cia
Número de
prioridad de riesgo
Respuesta Nuevo
grado del impacto
Nueva probabi- lidad de
ocurrencia
Nuevo número de prioridad del riesgo
Costo Impacto
Contingencia
Causa Evento Incierto Impacto I P PxI Estrategia Acción Entregable C D CxD
1. RIESGOS TÉCNICOS
1.2 Tecnología
1.2.1
Disposición de nuevas tecnologías, materiales y/o equipos
Las nuevas tecnologías, materiales y/o equipos, son accesibles, de fácil instalación y adaptables al proyecto
Reducción del tiempo de finalización del proyecto.
0.2 0.3 0.06
ACEPTAR Incorporarlo en la lista de seguimiento del proyecto
Lista de Seguimiento de Riesgos
0.2 0.3 0.06 $0.00 $0.00
1.5 Calidad
1.5.1 Defecto de fabricación
Falla de algunos de los componentes de los Tableros UPS
Incremento del tiempo del proyecto
0.4 0.5 0.20
MITIGAR Considerar en el proceso de Adquisición la compra de repuestos para prueba y operación del sistema por 2 años
Enunciado del Trabajo N° 002 - Suministro de Tableros UPS
0.2 0.5 0.10 $31,250.00 $3,125.00
2 EXTERNOS
2.1 Subcontratistas y Proveedores
261
2.1.1
Poca experiencia del Supervisor de Seguridad y deficiente capacitación en temas de seguridad del personal contratista
Ocurrencia de accidente durante la ejecución de la obra
Incremento del tiempo y costo del proyecto
0.4 0.5 0.20
MITIGAR Especificar en las bases de licitación los requisitos mínimos que debe cumplir el Supervisor de Seguridad y la entrega de un Plan de Gestión de Seguridad
Enunciado del Trabajo N° 001 - Suministro e Instalación de los Sistemas Contraincendio (DYA, CCF, ACI, AGL y ADH)
0.4 0.3 0.12 $50,000.00 $6,000.00
2.3 Mercado
2.3.3
Venta de activos de sistemas contra incendios de otras empresas
Los activos de sistemas contra incendios de otras empresas son compatibles con la ingeniería y especificaciones técnicas del proyecto
Reducción del tiempo y costo del proyecto
0.2 0.1 0.02
EXPLOTAR Analizar 1 mes antes de iniciar el proceso de adquisición la oportunidad de compra de activos que cumplan con las especificaciones y requisitos del proyecto
Informe de revisión de empresas que ofrezcan los activos de interés del proyecto
0.2 0.3 0.06 $0.00 $0.00
3. ORGANIZACIONAL
3.2 Recursos
3.2.1
Buena gestión del personal experimentado de compras asignado a la adquisición de equipos y materiales importados del proyecto
Los equipos y materiales podrían ser entregados antes de lo planificado
Reducción del tiempo del proyecto
0.1 0.3 0.03
EXPLOTAR Durante el proceso de adquisición, considerar como un soporte para el proyecto a un analista de compras de la organización con 5 años de experiencia como mínimo en adquisición de productos similares
Plan de Gestión de las Adquisiciones
0.2 0.5 0.10 $0.00 $0.00
3.4 Priorización
262
3.4.1 Necesidades de producción de la planta
No haya disponibilidad de equipos y/o ambientes de la planta para la implementación del proyecto
Incremento del tiempo y costo del proyecto
0.2 0.7 0.14
MITIGAR Programación en detalle de las fechas de ingreso a los sectores de planta en coordinación con la programación de producción
Programa de actividades aprobado por las Gerencias de Operaciones y Proyecto
0.2 0.3 0.06 $425,083.33 $25,505.00
3.4.2 Requerimientos operativos de planta
Los tableros de planta podrían no desenergizarse en la fecha programada
Retraso del proyecto hasta en 30 días e incremento en costos por mayores gastos a pagar al Contratista
0.2 0.5 0.10
MITIGAR Programación en detalle de las fechas de desenergización de los tableron en coordinación con el programa de parada de planta del área de producción
Programa de actividades aprobado por las Gerencias de Operaciones y Proyecto
0.2 0.3 0.06 $93,750.00 $5,625.00
3.4.3 Requerimientos operativos de planta
Las fajas transportadoras de planta podrían no desenergizarse en la fecha programada
Retraso del proyecto hasta en 30 días e incremento en costos por mayores gastos a pagar al Contratista
0.2 0.5 0.10
MITIGAR Programación en detalle de las fechas de desenergización de las fajas transportadoras en coordinación con el programa de parada de planta del área de producción
Programa de actividades aprobado por las Gerencias de Operaciones y Proyecto
0.2 0.3 0.06 $93,750.00 $5,625.00
4. DIRECCION DEL PROYECTO
263
4.2 Planeamiento
4.2.1
Estandariza- ción de procedimien- tos de adquisición
Agilidad y fluidez en realizar los procesos de adquisición del proyecto
Reducción del tiempo del proyecto
0.1 0.3 0.03 MEJORAR Evaluar procedimientos vigentes y actualizar
Procedimientos actualizados
0.2 0.7 0.14 $0.00 $0.00
4.4 Comunicaciones
4.4.1
No desarrollar actividades de integración entre los miembros del equipo del proyecto
Afecta el desempeño, compromiso y compañerismo entre los miembros del equipo del proyecto
Incremento del tiempo y costo del proyecto
0.2 0.1 0.02
MEJORAR Considerar realizar una actividad para desarrollar lazos de confraternidad y camaradería entre miembros del equipo del proyecto
Reunión de confraternidad y camaradería del equipo del proyecto
0.2 0.5 0.10 $80,000.00 $8,000.00
$53,880.00
264
Plan de gestión de requisitos
El propósito de este plan, es la de establecer y mantener un acuerdo entre los principales
interesados y el proyecto, enfocado sobre los requisitos. Los requisitos serán la base para
diseñar el Sistema de Detección, Alarma y Extinción de Incendios en Planta Atocongo y
para estimar y planear tanto el Alcance, Costo, Tiempo y Calidad durante toda la duración
del proyecto.
Este plan gestionará y administrará el desarrollo y los cambios en los requisitos para
asegurar que las necesidades iniciales de los principales interesados y los objetivos del
proyecto estén alineados con el objetivo común.
Plan de Gestión de Requisitos
Versión 01
PROYECTO: Dirección del Proyecto: Sistema de Detección, Alarma y Extinción
de Incendios en Planta Atocongo
PREPARADO
POR:
Ivette Fernández FECHA 05 11 13
REVISADO POR: Jorge Córdova FECHA 06 11 13
APROBADO
POR:
Rommel Soberón FECHA 07 11 13
RECOPILACIÓN DE REQUISITOS
Los requisitos incluyen las necesidades y expectativas cuantificadas y documentadas del
cliente, otros interesados y del patrocinador, para que los objetivos del proyecto se
cumplan. La base para definir y gestionar el alcance del proyecto es proporcionada por
estos requisitos; estas bases deben ser definidas durante los procesos de iniciación y
planificación del proyecto. Los requisitos serán descritos en la Matriz de Trazabilidad o
Rastreabilidad de Requisitos.
GESTIÓN DE LA CONFIGURACIÓN
Las actividades para el proceso de cambios en el alcance del producto, el análisis del
impacto, seguimiento, control y reporte, así como los niveles de autorización requeridos.
- Cualquier interesado puede presentar una solicitud de cambio, según los formatos
establecidos.
265
- La evaluación del cambio e impacto en el proyecto (costo, tiempo, alcance y calidad)
estará a cargo de cada jefe de especialidad.
- Para la aprobación del cambio se requiere autorización del Gerente de Proyecto y/o
Patrocinador.
- Si el cambio es rechazado se informará al interesado.
- En caso el cambio sea aprobado, se implementará en coordinación con el Gerente de
Proyecto. Se realizará seguimiento al cambio hasta su cumplimiento.
PROCESO PARA PRIORIZACIÓN DE REQUISITOS
Este proceso de priorización de requisitos será realizado por el equipo del proyecto,
tomando como base la recopilación de requisitos y la matriz de rastreabilidad de requisitos.
Considerando el grado de complejidad y el nivel de estabilidad de cada requisito
documentado, los niveles de prioridad podrán ser: 1 (Baja), 2 (Media) y 3(Alta).
La priorización se realizará en la etapa de planificación del proyecto y será aprobada por el
Patrocinador.
VERIFICACIÓN DE REQUISITOS
El cumplimiento de los requisitos se realizará mediante métricas y/o normas, las cuales son
descritas en los criterios de aceptación de la matriz de trazabilidad y tienen niveles de
satisfacción particulares para cada requisito.
Si uno de los requisitos no cumple con los criterios de aceptación, se realizará un
seguimiento de las actividades y se tomarán las acciones correctivas necesarias.
MATRIZ DE RASTREABILIDAD
Se cuenta con una matriz de rastreabilidad de requisitos (ver numeral 2.4.5 del documento)
en una tabla que vincula los requisitos del producto desde su origen hasta los entregables
que lo satisfacen. Esta matriz documentará la siguiente información:
1. 1. Atributos de requisitos que incluye: ID, descripción, criterio de aceptación,
dueño,
prioridad, versión, código EDT con nombre de entregables, rastreo, estado actual y
fecha de verificación.
2. 2. Rastreabilidad hacia:
- Necesidades, oportunidades, metas y objetivos del negocio.
- Objetivos del proyecto.
266
- Alcances del proyecto, entregables del EDT.
- Diseño del producto.
- Desarrollo del producto.
- Estrategia de prueba.
- Escenario de prueba.
- Requerimiento de alto nivel.
267
Plan de gestión de RRHH
PLAN DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
Versión 01
PROYECTO: Dirección del Proyecto: Sistema de detección, alarma y extinción de incendios de planta Atocongo
PREPARADO POR: Nadia Salgado FECHA 15 11 13
REVISADO POR: Ivette Fernández FECHA 18 11 13
APROBADO POR: Rommel Soberón FECHA 19 11 13
I. ORGANIGRAMA DEL PROYECTO
La estructura organizacional del proyecto será del tipo Matricial. Los recursos humanos del proyecto pertenecen a la Oficina de
Gerencia de Proyectos y son asignados a los diversos proyectos que tiene la organización, dedicándose a tiempo parcial en cada
proyecto asignado.
Gerente de
Proyecto
Supervisor de SSOMA
Supervisor de Especialidad – Civil
Jefe de Especialidad - Mecánica
Supervisor de Calidad
Gestor de Proyecto
Gerente de Calidad y SSOMA
Jefe de Especialidad - Eléctrica
Jefe de Especialidad - Civil
Supervisor de Especialidad – Eléctrica
Supervisor de Especialidad – Mecánica
Gerente de Operaciones
Gerente Legal
Gerente Financiero
Gerente Administrativo
Gerente de Inversiones
Gerente de RRHH
Gerente de Ejecución de
Proyectos
Gerente de Sistemas
268
II.‐ DESCRIPCION DE ROLES
NOMBRE DEL ROL PATROCINADOR
OBJETIVOS DEL ROL:
El Patrocinador es el miembro de más alto rango del equipo del Proyecto.
Es el principal interesado en el éxito del proyecto, y por tanto la persona que apoya,
soporta, y defiende el proyecto.
RESPONSABILIDADES: Temas puntuales por los cuales es responsable (¿de qué es
responsable?).
Aprobar el Acta de Constitución
Aprobar el Plan para la Dirección del Proyecto.
Aprobar el cierre del proyecto.
Aprobar el presupuesto del proyecto.
Obtener recursos financieros para cubrir el presupuesto del Proyecto
Aprobar las Solicitudes de Cambio.
Informar del Avance del Proyecto a la Alta Dirección.
FUNCIONES: Funciones específicas que debe cumplir (¿qué debe realizar para lograr
sus objetivos y cubrir
sus responsabilidades?).
Autorizar el inicio del proyecto.
Aprobar el plan para la dirección del proyecto.
Monitorear el estado general del proyecto.
Cerrar el proyecto.
Designar y empoderar al Gerente del Proyecto.
Ayudar en la solución de problemas y superación de obstáculos del proyecto.
NIVELES DE AUTORIDAD: Qué decisiones puede tomar con relación al alcance,
tiempo, costo, calidad, rrhh y materiales, planes y programas, informes y entregables,
adquisiciones, contratos, proveedores, etc.
Decide sobre modificaciones a las líneas base del proyecto.
Decide sobre planes y programas del proyecto.
Decide sobre la Reserva de Gestión.
269
Reporta a: Alta Dirección de Empresa
REQUISITOS DEL ROL: Qué requisitos deben cumplir las personas que asuman el
rol.
CONOCIMIENTOS: qué temas,
materias, o especialidades debe
conocer, manejar o dominar.
Maestría en Dirección de Empresas (MBA)
Manejo de Portafolio de Proyectos según el
PMI.
Estándares de Manejo de Proyectos de la
Empresa.
HABILIDADES: qué habilidades
específicas debe poseer y en qué
grado.
Liderazgo
Comunicación
Negociación
Solución de Conflictos
Motivación
Capacidad de Análisis y síntesis.
EXPERIENCIA: qué experiencia
debe tener, sobre qué temas o
situaciones, y de qué nivel.
Manejo de Portafolio de Proyectos (2
años).
Dirección de Proyectos según guía del
PMBOK (5 años).
Estándares de Dirección de Proyectos de la
Empresa.
OTROS: otros requisitos especiales
tales como género, edad,
nacionalidad, estado de salud,
condiciones físicas, etc.
270
NOMBRE DEL ROL GERENTE DE PROYECTO
OBJETIVOS DEL ROL:
Es la persona que gestiona el proyecto, es el principal responsable por el éxito del
proyecto, y por tanto la persona que asume el liderazgo y la administración de los
recursos del proyecto para lograr los objetivos fijados por el Patrocinador.
RESPONSABILIDADES: Temas puntuales por los cuales es responsable (¿de qué es
responsable?).
Aprobación de la Declaración de Alcance.
Aprobación del Plan para la Dirección del Proyecto.
Elaboración del Informe Mensual de Avance del Proyecto.
Solicitud de Reuniones de Coordinación Mensuales
Elaboración del Informe de Cierre del Proyecto.
Forma parte del comité evaluador de proveedores y contratos del proyecto.
Administración de los contratos con terceros, velando por el cumplimiento de las
condiciones contractuales.
Administración de los Recursos asignados al Proyecto.
Definición de perfiles de Recursos Humanos para el proyecto.
Cumplimiento de los entregables y objetivos del proyecto.
Gestión de las solicitudes de cambio.
Seguimiento y control de los riesgos identificados.
Control estricto de las líneas base del proyecto.
Elaboración del acta de aceptación de la obra.
Aprobación de valorizaciones de obra
FUNCIONES: Funciones específicas que debe cumplir (¿qué debe realizar para lograr
sus objetivos y cubrir sus responsabilidades?).
Iniciar el proyecto.
Elaborar el Acta de Constitución
Planificar el proyecto.
Ejecutar el proyecto.
Priorizar actividades del proyecto.
271
Completar los entregables del proyecto.
Gestionar el Control de Cambios del proyecto.
Ayudar a Gestionar los temas contractuales con Proveedores.
Gestionar los recursos del proyecto.
Solucionar problemas y superar los obstáculos del proyecto.
Supervisa y evalúa el desempeño del personal del proyecto.
Lidera las acciones para el proceso de Recopilación de Requisitos y aprueba los
requisitos de cara al cliente.
Seguimiento y control del proyecto.
Cierre del proyecto.
NIVELES DE AUTORIDAD: Qué decisiones puede tomar con relación al alcance,
tiempo, costo, calidad, rhh y materiales, planes y programas, informes y entregables,
adquisiciones, contratos, proveedores, etc.
Decide sobre la información del proyecto.
Reasignar recursos en actividades
Aprobar permisos y vacaciones de recursos
Aprobar contratación y cese de personal del proyecto
Aprobar órdenes de compra no mayores a USD. 50,000
Reporta a: Patrocinador
REQUISITOS DEL ROL: Qué requisitos deben cumplir las personas que asuman el
rol.
CONOCIMIENTOS: qué temas,
materias, o especialidades debe
conocer, manejar o dominar.
Maestría o Especialización en Dirección de
Proyectos según los estándares globales del
PMI.
MS Project 2010 a nivel básico.
Estándares de Dirección de Proyectos de la
Empresa.
272
HABILIDADES: qué habilidades
específicas debe poseer y en qué
grado.
Liderazgo
Comunicación
Negociación
Solución de Conflictos
Motivación
Capacidad de Análisis y síntesis
EXPERIENCIA: qué experiencia
debe tener, sobre qué temas o
situaciones, y de qué nivel.
Diez (10) años de experiencia laboral.
Dirección de Proyectos según la guía
PMBOK
Participado en dirección de Proyectos en
Plantas Industriales (5 años)
Seguimiento de Proyectos usando la
herramienta MS Project a nivel básico.
Estándares de Manejo de Proyectos de la
Empresa.
OTROS: otros requisitos especiales
tales como género, edad,
nacionalidad, estado de salud,
condiciones físicas, etc.
NOMBRE DEL ROL GESTOR DE PROYECTO
OBJETIVOS DEL ROL:
Asiste al Gerente del Proyecto en la dirección y coordinación de las actividades del
proyecto.
Promueve activamente que los procesos en el proyecto se ejecuten bajo los estándares
globales del PMI y la guía del PMBOK.
Participa activamente en la implementación de los formatos de Dirección de Proyectos.
RESPONSABILIDADES: Temas puntuales por los cuales es responsable (¿de qué es
responsable?).
273
Aplicar en el Proyecto la metodología en Dirección de Proyectos de acuerdo a la
guía del PMBOK.
Elaboración de los informes de desempeño del proyecto.
Elaboración de acta de reuniones
Registro de lecciones aprendidas
FUNCIONES: Funciones específicas que debe cumplir (¿qué debe realizar para lograr
sus objetivos y cubrir sus responsabilidades?).
Participar en la Planificación del Proyecto.
Participa en el proceso de Seguimiento y Control durante la Ejecución del
Proyecto.
Participa en el proceso de Cierre del proyecto.
Ayudar a Gestionar el Control de Cambios del proyecto.
Ayudar a Gestionar los temas contractuales con los Proveedores, Consultores y
Contratistas.
Colabora con el Gerente de Proyecto en la elaboración de los Informes Mensuales
de Avance del Proyecto.
Registrar los riesgos identificados.
NIVELES DE AUTORIDAD: Qué decisiones puede tomar con relación al alcance,
tiempo, costo, calidad, rhh y materiales, planes y programas, informes y entregables,
adquisiciones, contratos, proveedores, etc.
No tiene nivel de autoridad.
Reporta a: Gerente de Proyecto
REQUISITOS DEL ROL: Qué requisitos deben cumplir las personas que asuman el
rol.
274
CONOCIMIENTOS: qué temas,
materias, o especialidades debe
conocer, manejar o dominar.
Curso de especialización en Dirección de
Proyectos según la guía del PMBOK.
MS Project a nivel intermedio/avanzado.
Estándares de Capacitación de la empresa.
Manejo de herramientas de computo
(Word, Excel, power point) a nivel
intermedio.
Manejo de internet y Outlook a nivel
intermedio como mínimo.
HABILIDADES: qué habilidades
específicas debe poseer y en qué
grado.
Liderazgo
Comunicación
Negociación
EXPERIENCIA: qué experiencia
debe tener, sobre qué temas o
situaciones, y de qué nivel.
Cinco (5) años de experiencia laboral.
Dirección de Proyectos según la guía del
PMBOK (2 años)
MS Project 2010 (2 años).
Estándares de Dirección de Proyectos de la
Empresa (1 año)
OTROS: otros requisitos especiales
tales como género, edad,
nacionalidad, estado de salud,
condiciones físicas, etc.
NOMBRE DEL ROL GERENTE DE CALIDAD Y SSOMA
OBJETIVOS DEL ROL:
Asiste en la dirección y coordinación de las actividades de Calidad del proyecto.
Planificar, asegurar y controlar la calidad en los procesos y etapas del desarrollo del
Proyecto.
275
RESPONSABILIDADES: Temas puntuales por los cuales es responsable (¿de qué es
responsable?).
Mantener y mejorar en forma continua el Sistema de Gestión de Calidad del
Proyecto.
Comprender y mejorar las actividades y resultados de la prevención de riesgos
laborales.
Establecer una política de prevención de riesgos laborales que se traduzcan en
objetivos y metas.
Difundir el Sistema de Gestión de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio
Ambiente (SG SSOMA) de la empresa, el cual está basado en la norma OHSAS
18001 (Gestión de Riesgos Laborales).
Aprobar el Dossier de calidad del proyecto
FUNCIONES: Funciones específicas que debe cumplir (¿qué debe realizar para lograr
sus objetivos y cubrir
sus responsabilidades?).
Revisa los procedimientos del Sistema de Gestión de Calidad del Proyecto.
Asegurar que el personal que participa en el proyecto cuente con la capacitación
requerida para el proyecto.
Difundir la Política “Cero Accidentes” implementada por al empresa, la cual se
basa en la creencia de que todos los accidentes se pueden prevenir.
Elaborar y verificar el cumplimiento del programa de capacitación en temas de
calidad y seguridad del personal.
NIVELES DE AUTORIDAD: Qué decisiones puede tomar con relación al alcance,
tiempo, costo, calidad,
rhh y materiales, planes y programas, informes y entregables, adquisiciones, contratos,
proveedores, etc.
Decide los Supervisores de Calidad y SSOMA asignados del Proyecto.
Reporta a: Gerente de Proyecto
REQUISITOS DEL ROL: Qué requisitos deben cumplir las personas que asuman el rol.
276
CONOCIMIENTOS: qué temas,
materias, o especialidades debe
conocer, manejar o dominar.
Sistema de Gestión de Calidad, Seguridad,
Salud Ocupacional y Medio Ambiente de
la Empresa.
Dirección de Proyectos según la guía del
PMBOK.
HABILIDADES: qué habilidades
específicas debe poseer y en qué
grado.
Liderazgo
Comunicación
Negociación
Solución de Conflictos
Motivación
EXPERIENCIA: qué experiencia
debe tener, sobre qué temas o
situaciones, y de qué nivel.
Diez (10) años de experiencia laboral.
Gerencia de Calidad y SSOMA en
Proyectos (5 años)
Sistema de Gestión de Seguridad, Salud
Ocupacional y Medio Ambiente de la
Empresa (3 años)
OTROS: otros requisitos especiales
tales como género, edad,
nacionalidad, estado de salud,
condiciones físicas, etc.
NOMBRE DEL ROL SUPERVISOR DE
CALIDAD OBJETIVOS DEL ROL:
Asegurar la calidad en los procesos y controlar los entregables de cada etapa del
desarrollo del Proyecto.
RESPONSABILIDADES: Temas puntuales por los cuales es responsable (¿de qué es
responsable?).
277
Hacer cumplir los procedimientos del Sistema de Gestión de Calidad de la
Organización en el Proyecto.
Elaborar los planes de aseguramiento y control de calidad
Elaborar el informe mensual de calidad.
Administrar los protocolos aprobados del proyecto.
Administrar los registros de QA y QC.
FUNCIONES: Funciones específicas que debe cumplir (¿qué debe realizar para lograr
sus objetivos y cubrir sus responsabilidades?).
Ejecutar el plan de control de calidad.
Analizar los procesos relacionados al proyecto.
Evaluar con el equipo de Calidad y SSOMA mejoras en los procesos, en base a
métricas y objetivos.
Ejecutar las acciones para el aseguramiento y control de calidad en el proyecto.
Realizar auditorías de aseguramiento de calidad en el proyecto.
Efectuar el control de calidad para los entregables del proyecto.
Asesorar en aspectos de calidad al equipo del proyecto.
Responsable de la ejecución de los ensayos de calidad en el proyecto.
Recabar y dar conformidad de los resultados de los ensayos realizados.
NIVELES DE AUTORIDAD: Qué decisiones puede tomar con relación al alcance,
tiempo, costo, calidad, rhh y materiales, planes y programas, informes y entregables,
adquisiciones, contratos, proveedores, etc.
Ninguna.
Reporta a: Gerente de Calidad y SSOMA
REQUISITOS DEL ROL: Qué requisitos deben cumplir las personas que asuman el rol.
278
CONOCIMIENTOS: qué temas, materias,
o especialidades debe conocer, manejar o
dominar.
Sistema de Gestión de Calidad de la
Empresa.
Dirección de Proyectos según la guía
del PMBOK.
HABILIDADES: qué habilidades
específicas debe poseer y en qué grado.
Liderazgo
Comunicación
Capacidad de Análisis y Síntesis
EXPERIENCIA: qué experiencia debe
tener, sobre qué temas o situaciones, y de
qué nivel.
Cinco (5) años de experiencia laboral.
Supervisor de Calidad en Proyectos (2
años).
OTROS: otros requisitos especiales tales
como género, edad, nacionalidad, estado
de salud, condiciones físicas, etc.
NOMBRE DEL ROL SUPERVISOR DE SSOMA
OBJETIVOS DEL ROL:
Gestionar la seguridad, salud ocupacional y el cuidado del medio ambiente del Proyecto.
RESPONSABILIDADES: Temas puntuales por los cuales es responsable (¿de qué es
responsable?).
Buscar e identificar los riesgos de accidentes en la obra de forma de poder tomar
las acciones preventivas necesarias para cumplir con la política de cero
accidentes incapacitantes.
FUNCIONES: Funciones específicas que debe cumplir (¿qué debe realizar para lograr
sus objetivos y cubrir sus responsabilidades?).
279
Capacitar al personal en temas de seguridad.
Buscar e identificar los riesgos medio ambientales que puedan generarse en la
obra de forma de poder tomar las acciones preventivas necesarias para cumplir
con la política de cero incidentes medio ambientales.
NIVELES DE AUTORIDAD: Qué decisiones puede tomar con relación al alcance,
tiempo, costo, calidad, rhh y materiales, planes y programas, informes y entregables,
adquisiciones, contratos, proveedores, etc. Suspender la ejecución de actividades del Proyecto que no cumplen con los
estándares de seguridad del Proyecto.
Sancionar al personal que no están cumpliendo con los estándares de seguridad
del Proyecto.
Reporta a: Gerente de Calidad y
SSOMA
REQUISITOS DEL ROL: Qué requisitos deben cumplir las personas que asuman el rol.
CONOCIMIENTOS: qué temas,
materias, o especialidades debe
conocer, manejar o dominar.
Sistema de Gestión de Seguridad, Salud
Ocupacional y Medio Ambiente de la
Empresa.
Dirección de Proyectos según la guía del
PMBOK.
Ley 29783, Ley de Seguridad y Salud en el
Trabajo.
DS 005-2012-TR, Reglamento de la ley
29783.
DS 055-2010-EM Reglamento de
Seguridad y Salud Ocupacional en Minería
Norma G-050 Seguridad durante la
Construcción.
HABILIDADES: qué habilidades
específicas debe poseer y en qué
grado.
Liderazgo
Comunicación
280
EXPERIENCIA: qué experiencia
debe tener, sobre qué temas o
situaciones, y de qué nivel.
Cinco (5) años de experiencia laboral.
Seguridad e Higiene Industrial en
Proyectos similares (2 años)
OTROS: otros requisitos especiales
tales como género, edad,
nacionalidad, estado de salud,
condiciones físicas, etc.
NOMBRE DEL ROL Jefe de Especialidad Mecánica
OBJETIVOS DEL ROL:
Es la persona que será responsable de aprobar el diseño de los componentes técnicos
de la ingeniería básica de detalle, además de liderar y validar los entregables de la
etapa de ingeniería y ejecución del proyecto en todas las especialidades.
RESPONSABILIDADES: Temas puntuales por los cuales es responsable (¿de qué es
responsable?).
Aprueba el diseño de ingeniería básica y de detalle de la especialidad mecánica.
Responsable del cumplimiento de los contratos de terceros, con énfasis en los
términos de calidad de los proyectos mecánicos.
Responsable de la dirección y ejecución de la puesta en marcha y cierre de los
contratos de la especialidad mecánica.
Responsable de por la coordinación y avances del proyecto en la especialidad
mecánica.
FUNCIONES: Funciones específicas que debe cumplir (¿qué debe realizar para lograr
sus objetivos y cubrir sus responsabilidades?).
Propone a la gerencia del proyecto la mejor solución técnica luego de evaluar la
factibilidad de las diferentes alternativas de ingeniería en la especialidad
mecánica.
281
NIVELES DE AUTORIDAD: Qué decisiones puede tomar con relación al alcance,
tiempo, costo, calidad, rhh y materiales, planes y programas, informes y entregables,
adquisiciones, contratos, proveedores, etc.
Aprueba la codificación de planos y documentos asignados a la ingeniería del
proyecto en la especialidad mecánica.
Aprueba las Solicitudes de Información Adicional (SIA) o RFI de la especialidad
mecánica.
Aprueba a los contratistas y/o proyectistas de la especialidad mecánica.
Reporta a: Gerente de Proyectos.
REQUISITOS DEL ROL: Qué requisitos deben cumplir las personas que asuman el rol.
CONOCIMIENTOS: qué temas,
materias, o especialidades debe
conocer, manejar o dominar.
Conocimientos de sistemas
electromecánicos, piping, tubing.
Uso de herramientas de Dirección de
Proyectos según la guía del PMBOK.
Estándares de manejo de proyectos de la
empresa.
Conocimientos de MS Project como
mínimo nivel intermedio.
Conocimientos de Autocad como mínimo
nivel básico.
Conocimiento de las Normas de INDECI
Sistemas de Gestión de Calidad.
.
HABILIDADES: qué habilidades
específicas debe poseer y en qué
grado.
Liderazgo.
Comunicación.
Analítico y de respuesta inmediata.
Tolerancia a trabajo bajo presión.
Negociación, solución de conflictos y
motivación.
282
EXPERIENCIA: qué experiencia
debe tener, sobre qué temas o
situaciones, y de qué nivel.
Mínimo cinco años de experiencia laboral
en desarrollo y ejecución de proyectos
electromecánicos en plantas industriales.
Manejo de Dirección de Proyectos según la
guía del PMBOK mínimo tres años.
Manejo de MS Project 2010 como mínimo
dos años.
OTROS: otros requisitos especiales
tales como género, edad,
nacionalidad, estado de salud,
condiciones físicas, etc.
NOMBRE DEL ROL Jefe de Especialidad Eléctrica
OBJETIVOS DEL ROL:
Es la persona que será responsable de aprobar el diseño de los componentes técnicos
de la ingeniería básica y de detalle de la especialidad eléctrica, además de validar los
entregables de la etapa de ingeniería y ejecución de las obras eléctricas del proyecto.
RESPONSABILIDADES: Temas puntuales por los cuales es responsable (¿de qué es
responsable?).
Autoriza el diseño de ingeniería básica y de detalle de la especialidad eléctrica.
Responsable de las nuevas tendencias que mejoren los procedimientos y
calidad de entregables en la especialidad eléctrica en el área de ingeniería.
Responsable del cumplimiento de los contratos de terceros, con énfasis en los
términos de calidad de proyectos eléctricos.
Responsable de la dirección y ejecución de la puesta en marcha y cierre de los
contratos de la especialidad eléctrica.
Responsable de la coordinación y avances del proyecto en la especialidad
eléctrica.
283
FUNCIONES: Funciones específicas que debe cumplir (¿qué debe realizar para lograr
sus objetivos y cubrir sus responsabilidades?).
Propone a la gerencia del proyecto la mejor solución técnica luego de evaluar la
factibilidad de las diferentes alternativas de ingeniería en la especialidad
eléctrica.
NIVELES DE AUTORIDAD: Qué decisiones puede tomar con relación al alcance,
tiempo, costo, calidad, rhh y materiales, planes y programas, informes y entregables,
adquisiciones, contratos, proveedores, etc.
Aprueba la codificación de planos y documentos asignados a la ingeniería del
proyecto en la especialidad eléctrica.
Aprueba las Solicitudes de Información Adicional (SIA) o RFI de la
especialidad eléctrica.
Aprueba a los contratistas y/o proyectistas de la especialidad eléctrica.
Reporta a: Gerente de Proyectos.
REQUISITOS DEL ROL: Qué requisitos deben cumplir las personas que asuman el
rol.
CONOCIMIENTOS: qué temas,
materias, o especialidades debe conocer,
manejar o dominar.
Conocimientos de sistemas eléctricos en
baja y media tensión.
Uso de herramientas de Dirección de
Proyectos según la guía del PMBOK.
Estándares de Dirección de proyectos de
la empresa.
Conocimientos de MS Project 2010
como mínimo nivel intermedio.
Conocimientos de Autocad como
mínimo nivel básico.
Conocimiento del Código Nacional de
Electricidad.
Conocimiento de las Normas de
INDECI.
284
HABILIDADES: qué habilidades
específicas debe poseer y en qué grado.
Liderazgo.
Comunicación.
Analítico y de respuesta inmediata.
Tolerancia a trabajo bajo presión.
Negociación, solución de conflictos y
motivación.
EXPERIENCIA: qué experiencia debe
tener, sobre qué temas o situaciones, y
de qué nivel.
Mínimo cinco años de experiencia
laboral en desarrollo y ejecución de
proyectos eléctricos en plantas
industriales.
Manejo de Dirección de Proyectos
según la guía del PMBOK mínimo tres
años.
Manejo de MS Project 2010 como
mínimo dos años.
OTROS: otros requisitos especiales
tales como género, edad, nacionalidad,
estado de salud, condiciones físicas,
etc.
NOMBRE DEL ROL Jefe de Especialidad Civil
OBJETIVOS DEL ROL:
Es la persona que será responsable de aprobar el diseño de los componentes técnicos
de la ingeniería básica y de detalle de la especialidad civil, además de validar los
entregables de la etapa de ingeniería y ejecución de las obras civiles del proyecto.
RESPONSABILIDADES: Temas puntuales por los cuales es responsable (¿de qué es
responsable?).
285
Autoriza diseño de ingeniería básica y de detalle de la especialidad civil.
Responsable del cumplimiento de los contratos de terceros, con énfasis en los
términos de calidad de proyectos civiles.
Responsable del cierre de los contratos de la especialidad civil.
Responsable por la coordinación y avances del proyecto en la especialidad
civil.
FUNCIONES: Funciones específicas que debe cumplir (¿qué debe realizar para lograr
sus objetivos y cubrir sus responsabilidades?).
• Propone a la gerencia del proyecto la mejor solución técnica luego de evaluar la
factibilidad de las diferentes alternativas de ingeniería en la especialidad civil.
NIVELES DE AUTORIDAD: Qué decisiones puede tomar con relación al alcance,
tiempo, costo, calidad, rhh y materiales, planes y programas, informes y entregables,
adquisiciones, contratos, proveedores, etc.
Aprueba la codificación de planos y documentos asignados a la ingeniería del
proyecto en la especialidad civil.
Aprueba las Solicitudes de Información Adicional (SIA) o RFI de la
especialidad civil.
Aprueba a los contratistas de la especialidad civil.
Reporta a: Gerente de Proyectos.
REQUISITOS DEL ROL: Qué requisitos deben cumplir las personas que asuman el
rol.
286
CONOCIMIENTOS: qué temas,
materias, o especialidades debe conocer,
manejar o dominar.
Conocimientos de construcción y
proyectos industriales.
Uso de herramientas de Dirección de
Proyectos según la guía del PMBOK.
Estándares de Dirección de proyectos de
la empresa.
Sistemas de Gestión de Calidad
Conocimientos de MS Project 2010
como mínimo nivel intermedio.
Conocimientos de Autocad como
mínimo nivel intermedio.
Conocimiento del Reglamento Nacional
de Edificaciones.
Conocimiento de las Normas de
INDECI.
HABILIDADES: qué habilidades
específicas debe poseer y en qué grado.
Liderazgo.
Comunicación.
Don de mando.
Capacidad de coordinación a todo nivel
para el desarrollo de los proyectos.
Manejo de contratistas y proveedores.
Analítico y de respuesta inmediata.
Tolerancia a trabajo bajo presión.
Negociación, solución de conflictos y
motivación.
287
EXPERIENCIA: qué experiencia debe
tener, sobre qué temas o situaciones, y
de qué nivel.
Mínimo cinco años de experiencia en
desarrollo y ejecución de proyectos
civiles en plantas industriales.
Experiencia de cinco años en manejo de
interferencias en plantas industriales en
operación.
Manejo de Dirección de Proyectos
según la guía del PMBOK mínimo tres
años.
Manejo de MS Project 2010 como
mínimo tres años.
Mínimo cinco años de experiencia en
supervisión de contratistas y consultores
de proyectos civiles.
OTROS: otros requisitos especiales
tales como género, edad, nacionalidad,
estado de salud, condiciones físicas,
etc.
NOMBRE DEL ROL Supervisor de Especialidad Mecánica
OBJETIVOS DEL ROL:
Es la persona que será responsable de verificar el diseño de los componentes técnicos
de la ingeniería básica y de detalle, además de supervisar los entregables de la etapa
de ingeniería y ejecución del proyecto en la especialidad mecánica.
RESPONSABILIDADES: Temas puntuales por los cuales es responsable (¿de qué es
responsable?).
288
Supervisar el diseño de ingeniería básica y de detalle de la especialidad
mecánica.
Aportar mejoras en los procedimientos y calidad de entregables en la
especialidad mecánica en el área de ingeniería.
Da conformidad a los protocolos aprobados de su especialidad.
Supervisar el cumplimiento de los contratos de terceros, con énfasis en los
términos de calidad de los proyectos mecánicos.
Supervisar la dirección y ejecución de la puesta en marcha y cierre de los
contratos de la especialidad mecánica.
Coordina los avances del proyecto en la especialidad mecánica.
FUNCIONES: Funciones específicas que debe cumplir (¿qué debe realizar para lograr
sus objetivos y cubrir sus responsabilidades?).
Supervisar el proyecto en la etapa de ingeniería y ejecución de acuerdo a los
alcances del proyecto, proponiendo al Jefe de Especialidad Mecánica del
proyecto las mejores alternativas de ingeniería en la especialidad mecánica.
NIVELES DE AUTORIDAD: Qué decisiones puede tomar con relación al alcance,
tiempo, costo, calidad, rhh y materiales, planes y programas, informes y entregables,
adquisiciones, contratos, proveedores, etc.
Valida la codificación de planos y documentos asignados a la ingeniería del
proyecto en la especialidad mecánica.
Valida las Solicitudes de Información Adicional (SIA) o RFI de la especialidad
mecánica.
Valida a los contratistas y/o proyectistas de la especialidad mecánica.
Reporta a: Jefe de Especialidad
Mecánica.
REQUISITOS DEL ROL: Qué requisitos deben cumplir las personas que asuman el
rol.
289
CONOCIMIENTOS: qué temas,
materias, o especialidades debe
conocer, manejar o dominar.
Conocimientos de sistemas mecánicos,
piping, tubing.
Uso de herramientas de Dirección de
Proyectos según la guía del PMBOK.
Estándares de Dirección de proyectos de la
empresa.
Sistemas de Gestión de Calidad.
Conocimientos de MS Project 2010 como
mínimo nivel intermedio.
Conocimientos de Autocad 2012 como
mínimo nivel básico.
Conocimiento de las Normas de INDECI.
HABILIDADES: qué habilidades
específicas debe poseer y en qué
grado.
Comunicación.
Perseverante.
Manejo de proveedores y contratistas.
Analítico y de respuesta inmediata.
Tolerancia a trabajo bajo presión.
EXPERIENCIA: qué experiencia
debe tener, sobre qué temas o
situaciones, y de qué nivel.
Mínimo tres años de experiencia en
desarrollo y ejecución de proyectos
mecánicos en plantas industriales.
Manejo de Dirección de Proyectos según la
guía del PMBOK mínimo un año.
Manejo de MS Project 2010 como mínimo
un año.
OTROS: otros requisitos
especiales tales como género, edad,
nacionalidad, estado de salud,
condiciones físicas, etc.
290
NOMBRE DEL ROL Supervisor de Especialidad Eléctrica
OBJETIVOS DEL ROL:
Es la persona que será responsable de verificar el diseño de los componentes técnicos
de la ingeniería básica, de detalle, además de supervisar los entregables de la etapa de
ingeniería y ejecución del proyecto en la especialidad eléctrica.
RESPONSABILIDADES: Temas puntuales por los cuales es responsable (¿de qué es
responsable?).
Supervisar el diseño de ingeniería básica y de detalle de la especialidad
eléctrica.
Aportar mejoras en los procedimientos y calidad de entregables en la
especialidad eléctrica en el área de ingeniería.
Da conformidad a los protocolos aprobados de su especialidad.
Supervisar el cumplimiento de los contratos de terceros, con énfasis en los
términos de calidad de los proyectos eléctricos.
Supervisar la dirección y ejecución de la puesta en marcha y cierre de los
contratos de la especialidad eléctrica.
Coordinación de avances del proyecto en la especialidad eléctrica.
FUNCIONES: Funciones específicas que debe cumplir (¿qué debe realizar para lograr
sus objetivos y cubrir sus responsabilidades?).
Supervisar el proyecto en la etapa de ingeniería y ejecución de acuerdo a los
alcances del proyecto, proponiendo al Jefe de Especialidad Eléctrica del
proyecto las mejores alternativas de ingeniería en la especialidad eléctrica.
NIVELES DE AUTORIDAD: Qué decisiones puede tomar con relación al alcance,
tiempo, costo, calidad, rhh y materiales, planes y programas, informes y entregables,
adquisiciones, contratos, proveedores, etc.
Valida la codificación de planos y documentos asignados a la ingeniería del
proyecto en la especialidad eléctrica.
Valida las Solicitudes de Información Adicional (SIA) o RFI de la especialidad
eléctrica.
Valida a los contratistas y/o proyectistas de la especialidad eléctrica.
291
Reporta a: Jefe de Especialidad
Eléctrica.
REQUISITOS DEL ROL: Qué requisitos deben cumplir las personas que asuman el
rol.
CONOCIMIENTOS: qué temas,
materias, o especialidades debe
conocer, manejar o dominar.
Conocimientos de sistemas eléctricos en
baja y media tensión.
Uso de herramientas de Dirección de
Proyectos según la guía del PMBOK.
Estándares de Dirección de proyectos de la
empresa.
Sistemas de Gestión de Calidad.
Conocimientos de MS Project 2010 como
mínimo nivel intermedio.
Conocimientos de Autocad 2012 como
mínimo nivel básico.
Conocimiento de las Normas de INDECI.
HABILIDADES: qué habilidades
específicas debe poseer y en qué
grado.
Comunicación.
Perseverante.
Manejo de proveedores y contratistas.
Analítico y de respuesta inmediata.
Tolerancia a trabajo bajo presión.
EXPERIENCIA: qué experiencia
debe tener, sobre qué temas o
situaciones, y de qué nivel.
Mínimo tres años de experiencia en
desarrollo y ejecución de proyectos
eléctricos en plantas industriales.
Manejo de Dirección de Proyectos según la
guía del PMBOK mínimo un año.
Manejo de MS Project 2010 como mínimo
un año.
OTROS: otros requisitos
especiales tales como género, edad,
nacionalidad, estado de salud,
condiciones físicas, etc.
292
NOMBRE DEL ROL Supervisor de Especialidad Civil
OBJETIVOS DEL ROL:
Es la persona que será responsable de verificar el diseño de los componentes técnicos
de la ingeniería básica de detalle, además de supervisar los entregables de la etapa de
ingeniería y ejecución del proyecto en la especialidad civil.
RESPONSABILIDADES: Temas puntuales por los cuales es responsable (¿de qué es
responsable?).
Supervisar el diseño de ingeniería básica y de detalle de la especialidad civil.
Aportar mejoras en los procedimientos y calidad de entregables en la
especialidad civil en el área de ingeniería.
Da conformidad a los protocolos aprobados de su especialidad.
Supervisar el cumplimiento de los contratos de terceros, con énfasis en los
términos de calidad de los proyectos civiles.
Supervisar el cierre de los contratos de la especialidad civil.
Coordinación de avances del proyecto en la especialidad civil.
FUNCIONES: Funciones específicas que debe cumplir (¿qué debe realizar para lograr
sus objetivos y cubrir sus responsabilidades?).
Supervisar el proyecto en la etapa de ingeniería y ejecución de acuerdo a los
alcances del proyecto, proponiendo al Jefe de Especialidad Civil del proyecto
las mejores alternativas de ingeniería en la especialidad civil.
NIVELES DE AUTORIDAD: Qué decisiones puede tomar con relación al alcance,
tiempo, costo, calidad, rhh y materiales, planes y programas, informes y entregables,
adquisiciones, contratos, proveedores, etc.
Valida la codificación de planos y documentos asignados a la ingeniería del
proyecto en la especialidad civil.
Valida las Solicitudes de Información Adicional (SIA) o RFI de la especialidad
civil.
Valida a los contratistas y/o proyectistas de la especialidad civil.
Reporta a: Jefe de Especialidad Civil.
REQUISITOS DEL ROL: Qué requisitos deben cumplir las personas que asuman el
rol.
293
CONOCIMIENTOS: qué temas,
materias, o especialidades debe
conocer, manejar o dominar.
Conocimientos de construcción y
proyectos industriales.
Uso de herramientas de Dirección de
Proyectos según la guía del PMBOK.
Estándares de Dirección de proyectos de la
empresa.
Sistemas de Gestión de Calidad.
Conocimientos de MS Project 2010 como
mínimo nivel intermedio.
Conocimientos de Autocad 2012 como
mínimo nivel básico.
Conocimiento del Reglamento Nacional de
Edificaciones.
Conocimiento de las Normas de INDECI.
HABILIDADES: qué habilidades
específicas debe poseer y en qué
grado.
Comunicación.
Perseverante.
Manejo de proveedores y contratistas.
Analítico y de respuesta inmediata.
Tolerancia a trabajo bajo presión.
EXPERIENCIA: qué experiencia
debe tener, sobre qué temas o
situaciones, y de qué nivel.
Mínimo tres años de experiencia en
desarrollo y ejecución de proyectos civiles
en plantas industriales.
Manejo de Dirección de Proyectos según la
guía del PMBOK mínimo un año.
Manejo de MS Project 2010 como mínimo
un año.
OTROS: otros requisitos
especiales tales como género, edad,
nacionalidad, estado de salud,
condiciones físicas, etc.
Las responsabilidades de los integrantes del equipo del proyecto que se han descrito, están
relacionadas con lo indicado en la Matriz de Asignación de Responsabilidades (2.4.6 del
documento).
294
IV.‐ CUADRO DE ADQUISICIONES DEL PERSONAL DEL PROYECTO
Rol Tipo de
Adquisición Fuente de
Adquisición Modalidad de Adquisición
Local de trabajo
asignado
Fecha Inicio reclutamiento
Fecha requerida
disponibilidad
Costo de reclutamiento
Apoyo de área de RRHH
Patrocinador Asignación UNACEM Oficina
Central
Gerente de Proyecto Asignación UNACEM Decisión
Patrocinador
Planta
Atocongo 07-08-2013 01-10-2013 Ninguno Ninguno
Gestor de Proyecto Asignación UNACEM
Decisión
Gerente del
Proyecto
Planta
Atocongo 07-08-2013 01-10-2013 Ninguno Ninguno
Gerente de Calidad y
SSOMA Asignación UNACEM
Decisión
Gerente del
Proyecto
Planta
Atocongo 07-08-2013 07-11-2013 Ninguno Ninguno
Supervisor Calidad Asignación UNACEM
Decisión
Gerente del
Proyecto
Planta
Atocongo 07-08-2013 07-11-2013 Ninguno Ninguno
Supervisor SSOMA Asignación UNACEM
Decisión
Gerente del
Proyecto
Planta
Atocongo 07-08-2013 31-10-2013 Ninguno Ninguno
295
Jefe Especial.
Mecánica Asignación UNACEM
Decisión
Gerente del
Proyecto
Planta
Atocongo 07-08-2013 31-10-2013 Ninguno Ninguno
Jefe Especial.
Eléctrico Asignación UNACEM
Decisión
Gerente del
Proyecto
Planta
Atocongo 07-08-2013 31-10-2013 Ninguno Ninguno
Jefe Especial.
Civil Asignación UNACEM
Decisión
Gerente del
Proyecto
Planta
Atocongo 07-08-2013 31-10-2013 Ninguno Ninguno
Supervisor Mecánico Asignación UNACEM
Decisión
Gerente del
Proyecto
Planta
Atocongo 07-08-2013 31-10-2013 Ninguno Ninguno
Supervisor Eléctrico Asignación UNACEM
Decisión
Gerente del
Proyecto
Planta
Atocongo 07-08-2013 31-10-2013 Ninguno Ninguno
Supervisor
Civil Asignación UNACEM
Decisión
Gerente del
Proyecto
Planta
Atocongo 07-08-2013 31-10-2013 Ninguno Ninguno
296
V.‐ CRITERIOS DE LIBERACIÓN DEL PERSONAL DEL PROYECTO
Rol Criterios de Liberación ¿Cómo? Destino de asignación
Patrocinador Al Término del Proyecto
Gerente de Proyecto Al Término del Proyecto Comunicación de Patrocinador Otros Proyectos
Gestor de Proyecto Al Término del Proyecto Comunicación Gerente de Proyecto Otros Proyectos
Gerente de Calidad y SSOMA Al Finalizar la Puesta en
Marcha Comunicación de Patrocinador Otros Proyectos
Supervisor Calidad Al Finalizar la Puesta en
Marcha
Comunicación Gerente de Calidad y
SSOMA Otros Proyectos
Supervisor SSOMA Al Finalizar la Puesta en
Marcha
Comunicación Gerente de Calidad y
SSOMA Otros Proyectos
Jefe Especial. Mecánica Al Finalizar la Puesta en
Marcha Comunicación Gerente de Proyecto Otros Proyectos
Jefe Especial. Eléctrico Al Finalizar la Puesta en
Marcha Comunicación Gerente de Proyecto Otros Proyectos
Jefe Especial. Civil Al Finalizar la Ejecución Comunicación Gerente de Proyecto Otros Proyectos
Supervisor Mecánico Al Finalizar la Puesta en
Marcha Comunicación Jefe Esp. Mecánica Otros Proyectos
Supervisor Eléctrico Al Finalizar la Puesta en
Marcha Comunicación Jefe Esp. Eléctrica Otros Proyectos
Supervisor Civil Al Finalizar la Ejecución Comunicación Jefe Esp. Civil Otros Proyectos
297
VI.‐ CAPACITACIÓN, ENTRENAMIENTO, MENTORING
REQUERIDO
(QUÉ, PORQUÉ, CUÁNDO, CÓMO, DÓNDE,POR QUIÉN,
CUÁNTO?) 1. Capacitar a los Jefes de Especialidad y Supervisores en cursos de Sistemas
Contraincendio de acuerdo con la Norma NFPA dictado por instituciones
especialistas. Las capacitaciones serán modalidad In House, una semana antes
del inicio de la Ingeniería del Proyecto.
2. Siempre se deben aprovechar los proyectos para que los Directores o Gerentes
del Proyecto más experimentados hagan mentoring a los menos experimentados,
en este caso el Patrocinador hará mentoring al Gerente del Proyecto para
ayudarlo a desarrollar sus habilidades de dirección de proyectos.
VII.‐ SISTEMA DE RECONOCIMIENTO Y RECOMPENSAS
(QUÉ, PORQUÉ, CUÁNTO, CÓMO, DÓNDE, POR QUIÉN,
CUÁNTO?.) 1. SPI al final del proyecto, mayor o igual a 0.95, se otorgará un bono único de 100%
sobre la base de su remuneración mensual a todos los integrantes del Equipo del
Proyecto.
2. Actividad de Integración a realizar al mes de iniciado el Proyecto con el objetivo de
fomentar la confraternidad.
VII.‐ CUMPLIMIENTO DE REGULACIONES, PACTOS, Y
POLÍTICAS
(QUÉ, PORQUÉ, CUÁNDO, CÓMO, DÓNDE, POR QUIÉN,
CUÁNTO?) Cumplimiento de las políticas de Contratación de Personal de UNACEM SAA.
Todo el personal de UNACEM que participa en el proyecto pasará por una
Evaluación de Desempeño al final del proyecto, y dicha evaluación se guardará en
su file personal
VIII.‐ REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD
(QUÉ, PORQUÉ, CUÁNDO, CÓMO, DÓNDE,
POR QUIÉN, CUÁNTO?)
Cumplimiento de las Disposiciones de Seguridad, Higiene Industrial y Medio
Ambiente de UNACEM – Planta Atocongo.
Se gestionará una movilidad para el traslado del Personal del Proyecto desde/hacia
un punto cercano a su domicilio hasta/desde las instalaciones de la Planta.
298
Plan de Gestión de Comunicaciones
El área de gestión de las comunicaciones es una de las áreas del conocimiento más importantes para lograr el éxito del
proyecto, por tal motivo planificar adecuadamente la gestión de las comunicaciones permitirá asegurar que la planificación,
recopilación, elaboración, almacenamiento, distribución, control y monitoreo de la información sea oportuna y adecuada para
los interesados.
PLAN DE GESTIÓN DE COMUNICACIONES
Versión 01
PROYECTO: Dirección del Proyecto: Sistema de detección, alarma y extinción de incendios de planta Atocongo.
PREPARADO POR: Ivette Fernández FECHA 21 11 13
REVISADO POR: Nadia Salgado FECHA 22 11 13
APROBADO POR: Jorge Córdova FECHA 25 11 13
Requerimientos de Información por interesados
299
Información
Requerida
(Requerimiento
específico de
información que
necesita el interesado,
tiempo, costos, etc.
NO es el medio de
información, es lo que
necesita)
Responsable de
elaborarlo
(Rol en el equipo
de proyecto que
se encarga de
preparar la
información)
Público Objetivo
(Interesados del
proyecto a los
cuales se debe
hacer llegar la
información)
Método de
comunicación a
utilizar
(escrito, email,
reuniones,
presentación, etc.)
Descripción de la
Comunicación
(contenido, formato, etc.)
Frecuencia
(Mensual,
quincenal,
semanal,etc.)
Comentarios
(Observaciones sobre la
información y sus
características de
presentación o difusión)
Acta Constitución del
Proyecto (ACP) Patrocinador
1. G. General.
2. G. Proyecto.
3. G. Finanzas
4. G. Calidad y
SSOMA.
5. Equipo del
Proyecto
Al Gerente General
adjunto a carta y a
los demás gerentes
adjunto vía mail
El ACP contendrá:
Breve descripción del
proyecto
Presupuesto estimado
Designación del G.
Proyecto y su nivel de
autoridad.
Requisitos de alto nivel,
supuestos y restricciones.
Inicio del
proyecto
Esta información se
almacenará en el servidor
del proyecto en la carpeta
“Entregables de
Iniciación” para uso del
Equipo del Proyecto.
300
Información
Requerida
(Requerimiento
específico de
información que
necesita el interesado,
tiempo, costos, etc.
NO es el medio de
información, es lo que
necesita)
Responsable de
elaborarlo
(Rol en el equipo
de proyecto que
se encarga de
preparar la
información)
Público Objetivo
(Interesados del
proyecto a los
cuales se debe
hacer llegar la
información)
Método de
comunicación a
utilizar
(escrito, email,
reuniones,
presentación, etc.)
Descripción de la
Comunicación
(contenido, formato, etc.)
Frecuencia
(Mensual,
quincenal,
semanal,etc.)
Comentarios
(Observaciones sobre la
información y sus
características de
presentación o difusión)
Plan para la dirección
del proyecto
Gerente del
Proyecto
1. Gerente
General
2. Gerente
Comercial.
3. Patrocinador.
4. Equipo del
Proyecto.
Aviso vía e-mail.
Contendrá las tres líneas base del
proyecto:
Línea Base del Alcance:
Declaración del Alcance,
EDT y Diccionario de EDT.
Línea Base del Tiempo:
Cronograma.
Línea Base del Costo:
Cronograma valorizado y
Curva S.
Contendrá los planes
subsidiarios:
Plan Gestión Alcance.
Plan Gestión Requisitos
Plan Gestión Tiempo
Plan Gestión Costo
Plan Gestión Calidad
Plan Gestión RRHH
Plan Gestión
Comunicaciones
Plan Gestión Riesgos
Plan Gestión Adquisiciones
Cambios
Plan Gestión Interesados
Entregables Al
finalizar la
etapa de
planificación y
cuando haya
actualizaciones
Esta información se
almacenará en el servidor
del proyecto en la carpeta
“Entregables de
Planificación” para uso
del Equipo del Proyecto.
301
Información
Requerida
(Requerimiento
específico de
información que
necesita el interesado,
tiempo, costos, etc.
NO es el medio de
información, es lo que
necesita)
Responsable de
elaborarlo
(Rol en el equipo
de proyecto que
se encarga de
preparar la
información)
Público Objetivo
(Interesados del
proyecto a los
cuales se debe
hacer llegar la
información)
Método de
comunicación a
utilizar
(escrito, email,
reuniones,
presentación, etc.)
Descripción de la
Comunicación
(contenido, formato, etc.)
Frecuencia
(Mensual,
quincenal,
semanal,etc.)
Comentarios
(Observaciones sobre la
información y sus
características de
presentación o difusión)
Documentos del
Proyecto
Gerente del
Proyecto
Patrocinador
Equipo del
Proyecto
Aviso vía mail
indicando la
ubicación de los
documentos en el
servidor del
proyecto
Contendrá:
Matriz Rastreabilidad de
Requisitos.
Matriz RAM.
Lista de estimación
duración actividades.
Criterios de evaluación
adquisiciones.
Plantilla de Requerimiento
de recursos.
Identificación de Riesgos.
Plan de respuesta a los
riesgos
Al finalizar la
etapa de
planificación y
cuando haya
actualizaciones
Esta información se
almacenará en el servidor
del proyecto en la carpeta
“Documentos del
Proyecto” para uso del
Equipo del Proyecto.
302
Información
Requerida
(Requerimiento
específico de
información que
necesita el interesado,
tiempo, costos, etc.
NO es el medio de
información, es lo que
necesita)
Responsable de
elaborarlo
(Rol en el equipo
de proyecto que
se encarga de
preparar la
información)
Público Objetivo
(Interesados del
proyecto a los
cuales se debe
hacer llegar la
información)
Método de
comunicación a
utilizar
(escrito, email,
reuniones,
presentación, etc.)
Descripción de la
Comunicación
(contenido, formato, etc.)
Frecuencia
(Mensual,
quincenal,
semanal,etc.)
Comentarios
(Observaciones sobre la
información y sus
características de
presentación o difusión)
Documentos de
Ingeniería para
revisión y/o
aprobación
Consultor de
Ingeniería
Gerente
Proyecto
Jefes de
Especialidad
Adjunto a carta
impreso y en
formato digital (CD)
Contendrá los documentos de
ingeniería elaborados (memorias,
especificaciones y planos) de los
sistemas:
DyA
CCF
AGL
ACI
ADH
Al completar
la ingeniería de
cada sistema
de acuerdo al
cronograma
establecido y
cuando haya
actualizaciones
Los documentos deberán
entregarse en formato
Word o pdf y planos en
formato.dwg y
almacenarse en el
servidor del proyecto en
la carpeta “Ingeniería”
para uso del Equipo del
Proyecto.
303
Información
Requerida
(Requerimiento
específico de
información que
necesita el interesado,
tiempo, costos, etc.
NO es el medio de
información, es lo que
necesita)
Responsable de
elaborarlo
(Rol en el equipo
de proyecto que
se encarga de
preparar la
información)
Público Objetivo
(Interesados del
proyecto a los
cuales se debe
hacer llegar la
información)
Método de
comunicación a
utilizar
(escrito, email,
reuniones,
presentación, etc.)
Descripción de la
Comunicación
(contenido, formato, etc.)
Frecuencia
(Mensual,
quincenal,
semanal,etc.)
Comentarios
(Observaciones sobre la
información y sus
características de
presentación o difusión)
Documentos de
Ingeniería revisados
y/o aprobados
Jefes de
Especialidad
Consultor de
Ingeniería
Adjunto a carta
impreso
Contendrá los documentos de
ingeniería revisados y/o
aprobados de los sistemas:
DyA
CCF
AGL
ACI
ADH
En un plazo no
mayor de 7
días útiles de
recibidos los
documentos de
ingeniería
Los documentos deberán
llevar el sello de
APROBADO ó
REVISADO CON
NOTAS INCLUIDAS
según sea el caso
Informe de
Desempeño del
Proyecto
Gestor Proyecto
Patrocinador
Gerente
Finanzas
Gerente
SSOMA
Adjunto vía mail
Contendrá:
El análisis de la situación
actual del proyecto.
Índices de CPI y SPI.
Acciones correctivas y/o
preventivas
Mensual desde
el inicio del
proyecto
Esta información se
almacenará en el servidor
del proyecto en la carpeta
“Documentos del
Proyecto/ Informes de
Desempeño” para uso del
Equipo del Proyecto.
304
Información
Requerida
(Requerimiento
específico de
información que
necesita el interesado,
tiempo, costos, etc.
NO es el medio de
información, es lo que
necesita)
Responsable de
elaborarlo
(Rol en el equipo
de proyecto que
se encarga de
preparar la
información)
Público Objetivo
(Interesados del
proyecto a los
cuales se debe
hacer llegar la
información)
Método de
comunicación a
utilizar
(escrito, email,
reuniones,
presentación, etc.)
Descripción de la
Comunicación
(contenido, formato, etc.)
Frecuencia
(Mensual,
quincenal,
semanal,etc.)
Comentarios
(Observaciones sobre la
información y sus
características de
presentación o difusión)
Acta de Reuniones de
coordinación para
Identificar y evaluar
riesgos
Gestor
Proyectos
Gerente
Proyecto
Equipo
Proyecto
Adjunto vía mail
Contendrá :
Participantes
Identificación de nuevos
riesgos.
Mensual desde
el inicio del
proyecto
Esta información se
almacenará en el servidor
del proyecto en la carpeta
“Documentos del
Proyecto/ Reuniones de
Evaluación de Riesgos”
para uso del Equipo del
Proyecto.
Cronograma costos
valorizado
Gerente
Proyecto
Patrocinador
Gerente
Finanzas
Adjunto vía mail
Contendrá el cronograma
valorizado aprobado proyectado
comparado con el monto real
valorizado del mes y acumulado
hasta el periodo.
mensual
Esta información se
almacenará en el servidor
del proyecto en la carpeta
“Documentos del
Proyecto/
Valorizaciones” para uso
del Equipo del Proyecto.
305
Información
Requerida
(Requerimiento
específico de
información que
necesita el interesado,
tiempo, costos, etc.
NO es el medio de
información, es lo que
necesita)
Responsable de
elaborarlo
(Rol en el equipo
de proyecto que
se encarga de
preparar la
información)
Público Objetivo
(Interesados del
proyecto a los
cuales se debe
hacer llegar la
información)
Método de
comunicación a
utilizar
(escrito, email,
reuniones,
presentación, etc.)
Descripción de la
Comunicación
(contenido, formato, etc.)
Frecuencia
(Mensual,
quincenal,
semanal,etc.)
Comentarios
(Observaciones sobre la
información y sus
características de
presentación o difusión)
Registro de Riesgos
Actualizado Gestor Proyecto
Gerente
Proyecto
Equipo
Proyecto
Adjunto vía mail
Durante las reuniones para
identificar y evaluar riesgos se
realizará la actualización del
documento Registro de Riesgos
Mensual
Esta información se
almacenará en el servidor
del proyecto en la carpeta
“Documentos del
Proyecto” para uso del
Equipo del Proyecto
Plan de Respuesta a
los Riesgos
actualizado
Gestor Proyecto
Gerente
Proyecto
Equipo
Proyecto
Adjunto vía mail
Durante las reuniones para
identificar y evaluar riesgos se
realizará la actualización del
documento Registro de Riesgos
Mensual
Esta información se
almacenará en el servidor
del proyecto en la carpeta
“Documentos del
Proyecto” para uso del
Equipo del Proyecto
306
Información
Requerida
(Requerimiento
específico de
información que
necesita el interesado,
tiempo, costos, etc.
NO es el medio de
información, es lo que
necesita)
Responsable de
elaborarlo
(Rol en el equipo
de proyecto que
se encarga de
preparar la
información)
Público Objetivo
(Interesados del
proyecto a los
cuales se debe
hacer llegar la
información)
Método de
comunicación a
utilizar
(escrito, email,
reuniones,
presentación, etc.)
Descripción de la
Comunicación
(contenido, formato, etc.)
Frecuencia
(Mensual,
quincenal,
semanal,etc.)
Comentarios
(Observaciones sobre la
información y sus
características de
presentación o difusión)
Solicitud de Cambios
Gestor de
Proyecto
Comité de
Cambios:
Patrocinador
Gerente
Proyecto
Gerente
Finanzas
-Vía mail
-Escrito según
formato
-Comité Reunión
-Formato Solicitud de Cambios.
Cada vez que
se genere una
solicitud.
Esta información se
almacenará en el servidor
del proyecto en la carpeta
“Documentos del
Proyecto” para uso del
Equipo del Proyecto
Aprobación Solicitud
de Cambios
Comité de
Cambios
Solicitante.
Gerente de
Proyecto.
-Escrito según
formato
-Descripción detallada del
cambio autorizado y los motivos
de aprobación o denegación.
Cada vez que
se genere una
solicitud.
Esta información se
almacenará en el servidor
del proyecto en la carpeta
“Documentos del
Proyecto” para uso del
Equipo del Proyecto
307
Información
Requerida
(Requerimiento
específico de
información que
necesita el interesado,
tiempo, costos, etc.
NO es el medio de
información, es lo que
necesita)
Responsable de
elaborarlo
(Rol en el equipo
de proyecto que
se encarga de
preparar la
información)
Público Objetivo
(Interesados del
proyecto a los
cuales se debe
hacer llegar la
información)
Método de
comunicación a
utilizar
(escrito, email,
reuniones,
presentación, etc.)
Descripción de la
Comunicación
(contenido, formato, etc.)
Frecuencia
(Mensual,
quincenal,
semanal,etc.)
Comentarios
(Observaciones sobre la
información y sus
características de
presentación o difusión)
Calendario de
Recursos
Gerente de
Proyecto
1. Gerencia
General
2. Patrocinador
- Vía mail
- Escrito según
formato
- Calendario de Recursos
(RRHH)
- Calendario de Recursos
(Materiales y Equipos)
Inicio del
proyecto y
cada vez que
haya
actualizaciones
Esta información se
almacenará en el servidor
del proyecto en la carpeta
“Documentos del
Proyecto” para uso del
Equipo del Proyecto
Acciones correctivas
y preventivas
recomendadas
Gerente de
Proyecto
1. Gerente
Comercial
2. Equipo del
proyecto
3. Gerente de
Calidad
- Presentación
- Vía mail
- Lista de acciones
recomendadas.
- Plantilla de acciones
correctivas y preventivas.
Inicio del
proyecto y
cuando haya
actualizaciones
Esta información se
almacenará en el servidor
del proyecto en la carpeta
“Documentos del
Proyecto” para uso del
Equipo del Proyecto
308
Información
Requerida
(Requerimiento
específico de
información que
necesita el interesado,
tiempo, costos, etc.
NO es el medio de
información, es lo que
necesita)
Responsable de
elaborarlo
(Rol en el equipo
de proyecto que
se encarga de
preparar la
información)
Público Objetivo
(Interesados del
proyecto a los
cuales se debe
hacer llegar la
información)
Método de
comunicación a
utilizar
(escrito, email,
reuniones,
presentación, etc.)
Descripción de la
Comunicación
(contenido, formato, etc.)
Frecuencia
(Mensual,
quincenal,
semanal,etc.)
Comentarios
(Observaciones sobre la
información y sus
características de
presentación o difusión)
Acciones correctivas y
preventivas
implementadas
Gerente de
Proyecto
1. Gerente
Comercial
2. Equipo del
proyecto
3. Gerente de
Calidad
- Presentación
- Vía mail
- Lista de acciones
implementadas.
- Plantilla de acciones
implementadas.
Posterior a la
implementació
n de alguna
acción
Esta información se
almacenará en el servidor
del proyecto en la carpeta
“Documentos del
Proyecto” para uso del
Equipo del Proyecto
Contrato de
Proveedores
Gerente de
Proyecto
1. Gerente de
Logística.
2. Asesor Legal
- Adjunto a carta
-Contrato de Proveedores
Inicio del
Proyecto
Esta información se
almacenará en el servidor
del proyecto en la carpeta
“Documentos del
Proyecto” para uso del
Equipo del Proyecto
309
Información
Requerida
(Requerimiento
específico de
información que
necesita el interesado,
tiempo, costos, etc.
NO es el medio de
información, es lo que
necesita)
Responsable de
elaborarlo
(Rol en el equipo
de proyecto que
se encarga de
preparar la
información)
Público Objetivo
(Interesados del
proyecto a los
cuales se debe
hacer llegar la
información)
Método de
comunicación a
utilizar
(escrito, email,
reuniones,
presentación, etc.)
Descripción de la
Comunicación
(contenido, formato, etc.)
Frecuencia
(Mensual,
quincenal,
semanal,etc.)
Comentarios
(Observaciones sobre la
información y sus
características de
presentación o difusión)
Conformidades de
trabajos de
proveedores
Gerente de
Proyecto 1.Proveedores -Adjunto a carta
-Formato de conformidad de
trabajos de proveedores.
En cada hito
del proyecto.
Esta información se
almacenará en el servidor
del proyecto en la carpeta
“Documentos del
Proyecto” para uso del
Equipo del Proyecto
Informe de Estado de
Proyecto para la Alta
Gerencia
Gerente de
Proyecto
1. Patrocinador
2. Gerente General
3. Gerente
Comercial
4. Gerente de
Calidad
- Presentación.
- Escrito según
formato.
Vía mail
- CPI
- SPI
- BAC
Mensual
Esta información se
almacenará en el servidor
del proyecto en la carpeta
“Documentos del
Proyecto” para uso del
Equipo del Proyecto
310
Información
Requerida
(Requerimiento
específico de
información que
necesita el interesado,
tiempo, costos, etc.
NO es el medio de
información, es lo que
necesita)
Responsable de
elaborarlo
(Rol en el equipo
de proyecto que
se encarga de
preparar la
información)
Público Objetivo
(Interesados del
proyecto a los
cuales se debe
hacer llegar la
información)
Método de
comunicación a
utilizar
(escrito, email,
reuniones,
presentación, etc.)
Descripción de la
Comunicación
(contenido, formato, etc.)
Frecuencia
(Mensual,
quincenal,
semanal,etc.)
Comentarios
(Observaciones sobre la
información y sus
características de
presentación o difusión)
Informe de Estado de
Proyecto para el
Equipo de Proyecto
Gerente Proyecto
1. Gerente de
proyecto.
2. Equipo de
proyecto
- Presentación.
- Escrito según
formato.
- CPI
- SPI
- BAC
mensual
Esta información se
almacenará en el servidor
del proyecto en la carpeta
“Documentos del
Proyecto” para uso del
Equipo del Proyecto
Informe de avance de
trabajo
Gestor de
proyecto
1. Gerente de
Proyecto.
2. Equipo
Proyecto.
- Escrito.
- Vía mail.
- Avance del trabajo según
formato
mensual
Esta información se
almacenará en el servidor
del proyecto en la carpeta
“Documentos del
Proyecto” para uso del
Equipo del Proyecto
311
Información
Requerida
(Requerimiento
específico de
información que
necesita el interesado,
tiempo, costos, etc.
NO es el medio de
información, es lo que
necesita)
Responsable de
elaborarlo
(Rol en el equipo
de proyecto que
se encarga de
preparar la
información)
Público Objetivo
(Interesados del
proyecto a los
cuales se debe
hacer llegar la
información)
Método de
comunicación a
utilizar
(escrito, email,
reuniones,
presentación, etc.)
Descripción de la
Comunicación
(contenido, formato, etc.)
Frecuencia
(Mensual,
quincenal,
semanal,etc.)
Comentarios
(Observaciones sobre la
información y sus
características de
presentación o difusión)
Boletín Informativo Gerente de
Proyecto
1. Usuarios en
general de la
planta Atocongo y
administrativos.
- Escrito
- Vía mail
-Avances y beneficios que se
obtendrán con el proyecto. Mensual
Esta información se
almacenará en el servidor
del proyecto en la carpeta
“Documentos del
Proyecto” para uso del
Equipo del Proyecto
Acta de Reunión Gerente de
Proyecto
1. Usuarios en
general de la
planta Atocongo y
administrativos.
-Vía mail
- Convocados y asistencia
- Tema tratado
- Acuerdos, responsables y fecha
comprometida
Semanal
Esta información se
almacenará en el servidor
del proyecto en la carpeta
“Documentos del
Proyecto” para uso del
Equipo del Proyecto
312
Plan de Gestión de las Adquisiciones
Planificar las adquisiciones permitirá documentar las decisiones de adquisiciones del proyecto, las características o enfoque de
la adquisición y los proveedores potenciales. Asimismo, permitirá identificar aquellas necesidades del proyecto que pueden
satisfacerse mejor mediante la adquisición de productos o servicios fuera de la organización.
PRODUCTOS/BIENES/SERVICIOS A SER ADQUIRIDOS
PRODUCTO/BIE
N/SERVICIO
TIPO
CONTRATACIÓ
N
ASUNCIONES RESTRICCIONES LÍMITES
Ingeniería del
Sistema
Contraincendio
Precio Fijo
Se invitará solo a las 5
empresas más importantes
que desarrollan ingeniería
de proyectos de Sistemas
Contraincendio.
El plazo para completar la
ingeniería no será mayor a
3 meses.
Experiencia de mínimo
5 años en desarrollo de
Ingeniería de Sistemas
Contraincendio en
plantas Industriales.
El diseño de ingeniería
deberá desarrollarse bajo
estándares de la NFPA
No incluye labores de
supervisión en obra.
PLAN DE GESTIÓN DE LAS ADQUISICIONES
Versión 1.0
PROYECTO Dirección del Proyecto: Sistema de detección, alarma y extinción de incendios de planta Atocongo
PREPARADO
POR:
Nadia Salgado FECHA 03 12 13
REVISADO POR: Ivette Fernández FECHA 04 12 13
APROBADO POR: Rommel Soberón FECHA 05 12 13
313
Cables Eléctricos de
Baja Tensión
Tiempo y
Materiales (Precio
Unitario)
Plazo de entrega no
mayor a 60 días.
Proveedores locales
Posibles proveedores
Phelps Dodge,
Proveedores Mineros,
Ceper e Indeco.
No incluye instalación.
Cumplir con las ET.
Tableros UPS – 220
VAC
Tiempo y
Materiales (Precio
Unitario)
Plazo de entrega no
mayor a 60 días.
Proveedores locales
Posibles proveedores
Epli, Fametal y
Promelsa.
El tablero deberá
contar con
certificación UL.
Incluye soporte técnico
postventa.
Incluye Mantenimiento
preventivo por 3 años.
Cumplir con las ET.
Tuberías Conduit
para Red de Fibra
óptica
Tiempo y
Materiales (Precio
Unitario)
Stock en el mercado
Posibles proveedores
Promelsa, Fametal y M
Electro
Las tuberías deberán
contar con
certificación UL.
No incluye instalación.
Cumplir con las ET.
Suministro e
instalación de la
Red de Fibra óptica
Precio Fijo
Disponibilidad de
empresas proveedoras y
especialistas en
instalación de fibra
óptica.
Proveedores
especialistas en
empresas industriales.
Posibles proveedores
Viditek, Siemens y
ABZ
Incluye soporte técnico
post venta.
Incluye garantía mínimo
1 año.
Instalación del
Sistema Eléctrico de
Baja Tensión
Precio Fijo
Se cuenta con empresas
disponibles y
especialistas en
instalación eléctrica
Proveedores
especialistas en plantas
industriales.
Posibles proveedores
Incluye pruebas.
Incluye Puesta Servicio.
314
industrial. BBTI, A&J
Instalaciones, AIS y
M&S Instalaciones.
Suministro e
Instalación del
Sistema
Contraincendio
compuesto por :
- Detección y
Alarma de
incendio.
- Cerramiento
cortafuego.
- Extinción con
agentes limpios.
- Sistema Pre
acción Agua
contraincendio
en túnel de
cables.
- Administración
de Humos en
túnel de cables
Precio Fijo
Se cuenta con empresas
locales representantes de
fabricantes de
dispositivos y materiales
para sistemas
contraincendio con
capacidad técnica y
económica para ejecutar
el proyecto.
Empresas especialistas
con mínimo 3 años de
experiencia en
empresas industriales.
Posibles proveedores
Saeg Control,
Westfire, Telefónica
Ingeniería y Synixtor.
Incluye pruebas.
Incluye Puesta Servicio.
Incluye garantía de 3
años.
315
RECURSOS PARA LAS ADQUISICIONES
PRODUCTO/BIE
N/SERVICIO ROL/CARGO FUNCION/RESPONSABILIDAD
Ingeniería del
Sistema
Contraincendio
Jefe de Especialidad Mecánica (proyecto) Realiza solicitud de compra.
Realiza evaluación técnica.
Analista de Compras (organización)
Con 5 años de experiencia como mínimo en
adquisición de productos similares
Elabora solicitud de propuestas.
Solicita propuesta a proveedores.
Realiza la evaluación económica.
Realizar la adquisición y elabora orden de compra.
Recepciona la adquisición.
Cierra la adquisición.
Gerente de proyecto (proyecto) Aprueba solicitud de propuesta.
Aprueba proveedor.
Gerente de Logística (organización) Aprueba orden de compra.
Gerente de Área Legal Elabora y aprueba contrato.
Tuberías conduit
para red de fibra
óptica
Jefe de Especialidad Eléctrica (proyecto) Realiza solicitud de compra.
Realiza evaluación técnica.
Analista de Compras (organización)
Con 5 años de experiencia como mínimo en
adquisición de productos similares
Elabora solicitud de propuestas.
Solicita propuesta a proveedores.
Realiza la evaluación económica.
Realizar la adquisición y elabora orden de compra.
Recepciona la adquisición.
Cierra la adquisición.
Gerente de proyecto (proyecto) Aprueba solicitud de propuesta.
Aprueba proveedor.
Gerente de Logística (organización) Aprueba orden de compra.
316
PROCEDIMIENTOS PARA LA GESTIÓN DE ADQUISICIONES
EN EL PROYECTO EN LA ORGANIZACIÓN
Realiza Solicitud de Compra:
Procedimiento por el cual un Usuario Autorizado solicita los
artículos y cantidades que son requeridos para el proyecto
utilizando el formato F-GA-001. Para el caso del proyecto los
usuarios autorizados son: Jefe de Especialidades, Gerente de
Proyectos. Se indicará el nombre del proyecto y el nombre del
usuario solicitante en el campo “Dpto. que solicita”. Este
documento debe ser firmado por el usuario solicitante Se debe
anexar a este documento las especificaciones del producto, bien
o servicio a adquirir.
Tiempo estándar de actividad: 1 día
Aprueba Solicitud de Propuesta
Procedimiento por el cual el Gerente de Proyecto autoriza las
solicitudes de compra de productos o servicios.
Tiempo estándar de actividad: 2 días
Elaborar Solicitud de Propuesta (RFP)
Procedimiento por el cual el Analista de Compras, elabora
un documento oficial de la organización llamado Solicitud
de Propuesta que será entregado a los potenciales
proveedores de productos, bienes o servicios a adquirir.
Tiempo estándar de actividad: 1 día
Solicitar y recibir Propuestas de Proveedores
Proceso por el cual el Analista de Compras hace llegar a los
proveedores la solicitud de propuesta elaborada. Estos
proveedores serán los indicados en el plan de adquisición y
si no los hubiera, realiza una búsqueda de potenciales
proveedores.
Tiempo estándar de actividad: 7 días
317
Realiza Evaluación Técnica
Procedimiento por el cual el Usuario Autorizado realiza la
evaluación técnica de todas las propuestas entregadas por el
analista de compras.
La evaluación es verificar que el alcance solicitado en el
enunciado del trabajo (RFP) sea cubierto por las propuestas
enviadas por los potenciales proveedores. Luego, estas
propuestas son calificadas utilizando los criterios de evaluación
de proveedores, como resultado se obtiene una lista calificada
de proveedores
Tiempo estándar de actividad: 5 días
Aprueba Proveedor
Proceso por el cual el Gerente de Proyecto, verifica y aprueba
formalmente al proveedor.
Tiempo estándar de actividad: 2 días
Realiza Evaluación Económica
Procedimiento por el cual el Analista de compras realiza la
evaluación económica de todas las propuestas entregadas por
los proveedores.
Tiempo estándar de actividad: 5 días
Elabora y Aprueba Contrato
Proceso por el cual el Gerente Legal, para el caso del
proyecto, elabora y aprueba el contrato de adquisición del
producto o servicio.
Tiempo estándar de actividad: 5 días
318
Elabora Orden de Compra
Proceso por el cual el Analista de compras, elabora la orden
de compra utilizando formato F-GA-002.
Tiempo estándar de actividad: 1 día
Aprueba Orden de Compra
Proceso por el cual el Gerente de Logística revisa y aprueba
o desaprueba la orden de compra para ser enviada al
proveedor.
Tiempo estándar de actividad: 1 día
Realiza la Adquisición
Proceso por el cual el Analista de Compras registra en el
Sistema SAP la Orden de Compra que será emitida al
proveedor.
Tiempo estándar de actividad: 1 día
Realiza el Seguimiento de la Adquisición
Proceso por el cual el Gerente de Logística y su equipo,
realizan el seguimiento de la Adquisición pactada de los
productos, bienes o servicios, hasta su entrega final en el
tiempo solicitado.
Tiempo estándar de actividad: variable, según el bien.
319
Validar la Adquisición
Una vez recibida la adquisición, el usuario autorizado verifica
que dicha adquisición cumpla con las especificaciones
requeridas.
Recibir la Adquisición
Proceso por el cual el Analista de Compras recibe los
productos, bienes o servicios adquiridos.
La recepción hace referencia a la entrega física de los
productos o bienes solicitados en la Orden de Compra por
parte del proveedor en el lugar pactado.
Tiempo estándar de actividad: variable, según el bien.
Cerrar las Adquisiciones
Proceso por el cual el Analista de Compras, que originó la
compra acepta formalmente que el producto o servicio fue
adquirido según las condiciones establecidas en su
requisición de compra. Para ello deberá llenar el formato F-
GA-003.
Tiempo estándar de actividad: 2 días.
320
Diagrama de Flujo de Procesos
321
ENUNCIADO DEL TRABAJO N° 001
SUMINISTRO E INSTALACION DE LOS SISTEMAS CONTRAINCENDIO
(DYA, CCF, ACI, AGL y ADH)
Versión 1.0
PROYECTO Dirección del Proyecto: Sistema de detección, alarma y extinción
de incendios de planta Atocongo
PREPARADO
POR:
Nadia Salgado FECHA 03 12 13
REVISADO POR: Ivette Fernández FECHA 04 12 13
APROBADO
POR:
Rommel Soberón FECHA 05 12 13
DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO
Información general y resumida sobre el proyecto (antecedentes, objetivos, etc.)
UNACEM S.A.A. con la finalidad de reducir el riesgo de incendio y su propagación en los
diferentes ambientes de su planta Atocongo, ubicada en la Av. Atocongo 2440, distrito de
Villa María del Triunfo, ha decidido realizar los siguientes proyectos:
Red general de agua contraincendio. Consistirá en instalar una red general de agua
contraincendio y estaciones de mangueras en las diferentes zonas/ ambientes de la
planta de tal manera que permitan la acción rápida para sofocar un incendio del
personal capacitados y/o bomberos. Actualmente este proyecto se encuentra en etapa
de ejecución a cargo del Departamento de Ingeniería de Atocongo (DIA).
Sistema de Detección, Alarma y Extinción de Incendio. Este proyecto consistirá
en instalar diferentes sistemas para la detección, la contención y extinción del fuego
en los diversos ambientes de la planta de acuerdo al diseño elaborado por la empresa
especialista en Sistemas Contraincendio Engineering Services SAC (ESSAC), en
coordinación con la Gerencia de Ejecución de Proyectos (GEP) de UNACEM. Los
sistemas a instalar serán:
- Sistema de Detección y Alarma (DYA)
- Cerramiento Cortafuego (CCF)
- Sistema de Extinción con Agentes Limpios (AGL)
- Sistema de Preacción y Rociadores de agua en Túnel de Cables (ACI).
- Sistema de Administración de Humos en Túnel de Cables (ADH).
ALCANCE DEL PRODUCTO/BIEN/SERVICIO A ADQUIRIR
Características y funcionalidades del Producto/Bien/Servicio que se requiere-
322
SUMINISTRO
Sistema de Detección y Alarma de Incendio (DYA). Considera instalar
Paneles de Detección y alarma en diferentes zonas de la planta para recibir la
señales de los diferentes dispositivos de monitoreo a instalar en edificios,
oficinas y salas eléctricas. La ingeniería desarrollada para el Sistema de
Detección y Alarma de Incendio (Memoria Descriptiva, Especificaciones
Técnicas y Planos) se muestra en el Anexo N° 1 del presente documento.
Cerramientos Cortafuego. Considera instalar en Salas Eléctricas y Salas de
Transformadores puertas cortafuego y el sellado de aquellos agujeros
realizados en muros, piso y techo para el ingreso de bandejas portacables,
cables eléctricos y tuberías, mediante dispositivos, materiales y accesorios con
características especiales para resistir el fuego e incendio.
Sistema extinción con agentes limpios. Considera el uso de sistemas de
extinción de fuego con agentes limpios en aquellos tableros eléctrico de las
áreas consideradas críticas para operación de la planta.
Sistema de Preacción y Rociadores de Agua en Túnel de Cables. En cada
uno de los cinco sectores del túnel de cables se instalará un gabinete de
preacción y una red seca (aire presurizado) de tuberías conectadas a rociadores
instalados a lo largo del túnel de cables.
Sistema de Administración de Humos en Túnel de Cables. Se considera
instalar en cada uno de los cinco sectores del túnel de cables un sistema de
extracción de humos que permita evacuar, en caso de incendio, los humos
hacia el exterior. Además, un sistema de ventilación que ayude a generar un
flujo de aire en el túnel durante operación normal de la planta
INSTALACION
El término instalación incluye todo el trabajo de manipuleo, armado, montaje,
alineamiento, nivelación, conexión, corrección de fallas menores en el equipo, resane de
pintura, calibración y prueba de equipos y materiales.
Es también responsabilidad del Contratista el suministro de equipos y herramientas
adecuadas, mano de obra, supervisión y todo lo que sea necesario para la correcta y
completa ejecución del suministro y montaje electromecánico de los diferentes ítems y sus
adicionales si los hubiera, así como la elaboración de los dossieres de calidad, planos y
documentación Conforme a Obra que deberá entregar a la Supervisión.
La gestión y administración general del proyecto deberá realizarse sobre la base del
PMBOK (Guide to the Project Management body of knowledge), del PMI (Project
323
Management Institute Inc.). El Contratista debe destinar a la obra un equipo, con personal
capacitado para llevar a cabo dicha labor.
El Contratista debe tener presente que dentro de los primeros siete (07) días calendario de
inicio del Contrato, deberá presentar el Cronograma de Obra actualizado y detallado por
actividades. El referido cronograma deberá representar claramente una secuencia lógica e
indicar la ruta crítica de las actividades de montaje, pruebas (individuales y con carga) y
puesta en marcha.
El Contratista debe especificar en un organigrama el personal de nivel técnico y
administrativo que dispondrá para la obra, este personal debe evidenciar conocimientos de
Normas y Especificaciones Técnicas de Sistemas Contraincendio en plantas industriales.
La oferta debe incluir el organigrama y los curriculum vitae del personal antes
mencionado. El Contratista no podrá cambiar el personal especificado en la oferta, ni
disminuir su cantidad, sin la aprobación previa del Cliente.
El Contratista deberá mantener permanentemente al menos un ingeniero de seguridad con
conocimientos en gestión ambiental, así como el personal necesario de seguridad
requeridos a lo largo de la ejecución de toda la obra, quienes deberán cumplir y exigir a
todo el personal el cabal cumplimiento del Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el
Trabajo de UNACEM S.A.A., así como otras normas de seguridad (procedimientos,
instructivos o métodos de trabajo) establecidas para las labores que se realicen dentro de
las instalaciones del Cliente.
El Contratista deberá entregar un Plan de Gestión de Seguridad para el proyecto.
Previo a la reunión semanal (48 horas anticipadas) el Ingeniero Jefe de Obra deberá
entregar un Informe de Avance de Obra para su evaluación y coordinación en esta reunión.
REQUISITOS DE TIEMPO Y PRECIO
Fechas o hitos importantes respecto al producto a adquirir y precio máximo ofertado.
El Suministro e Instalación de los Sistemas Contraincendio deberán estar instalados y
funcionando para el 20/05/2015. Este periodo incluye las Pruebas y Puesta en Marcha del
Proyecto.
DESGLOSE DE TRABAJO DEL PRODUCTO/BIEN/SERVICIO A ADQUIRIR
Entregables del producto/bien/servicio esperados
ENTREGABLE CRITERIO(s) DE
ACEPTACIÓN REQUISITO FECHA
Sistema de
Detección y Alarma
de Incendio
Alcanzar o superar los
requisitos
especificados en el
Anexo I
Monitoreo y Alarma
de Incendio en
edificios y ambientes
de la planta.
27 03 2015
324
Cerramientos
Cortafuego
Alcanzar o superar los
requisitos
especificados en el
Anexo II
Sellado y puertas
cortafuego en salas
eléctricas y sala de
transformadores
27 03 2015
Sistema Extinción
con Agentes
Limpios
Alcanzar o superar los
requisitos
especificados en el
Anexo II
Monitoreo y extinción
de conato de incendio
en tableros eléctricos
críticos
27 03 2015
Sistema Preacción
y rociadores de
agua en Túnel de
Cables
Alcanzar o superar los
requisitos
especificados en el
Anexo II
Extinción de Incendio
en Túnel de Cables 19 02 2015
Sistema de
Administración de
Humos en Túnel de
Cables
Alcanzar o superar los
requisitos
especificados en el
Anexo II
Descarga de Humos
hacia el medio
ambiente durante
incendio en Túnel de
cables
11 03 2015
325
ENUNCIADO DEL TRABAJO 002
SUMINISTRO DE TABLEROS UPS
Versión 1.0
PROYECTO Dirección del Proyecto: Sistema de Detección, Alarma y Extinción
de Incendios en Planta Atocongo
PREPARADO
POR:
Nadia Salgado FECHA 03 12 13
REVISADO POR: Ivette Fernández FECHA 04 12 13
APROBADO
POR:
Rommel Soberón FECHA 05 12 13
DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO
Información general y resumida sobre el proyecto (antecedentes, objetivos, etc.)
UNACEM S.A.A. con la finalidad de reducir el riesgo de incendio y su propagación en los
diferentes ambientes de su planta Atocongo, ubicada en la Av. Atocongo 2440, distrito de Villa
María del Triunfo, ha decidido realizar los siguientes proyectos:
Red general de agua contraincendio. Consistirá en instalar una red general de agua
contraincendio y estaciones de mangueras en las diferentes zonas/ ambientes de la planta de
tal manera que permitan la acción rápida para sofocar un incendio del personal capacitados
y/o bomberos. Actualmente este proyecto se encuentra en etapa de ejecución a cargo del
Departamento de Ingeniería de Atocongo (DIA).
Sistema de Detección, Alarma y Extinción de Incendio. Este proyecto consistirá en
instalar diferentes sistemas para la detección, la contención y extinción del fuego en los
diversos ambientes de la planta de acuerdo al diseño elaborado por la empresa especialista
en Sistemas Contraincendio Engineering Services SAC (ESSAC), en coordinación con la
Gerencia de Ejecución de Proyectos (GEP) de UNACEM. Los sistemas a instalar serán:
- Sistema de Detección y Alarma
- Cerramiento Cortafuego
- Sistema de Extinción con Agentes Limpios
- Sistema de Preacción y Rociadores de agua en Túnel de Cables.
- Sistema de Administración de Humos en Túnel de Cables.
El objetivo del presente documento es establecer criterios para la adquisición de los Tableros UPS
que permitirá proporcionar autonomía temporal en el suministro eléctrico de los sistemas de
Detección y Alarma de Incendio.
326
ALCANCE DEL PRODUCTO/BIEN/SERVICIO A ADQUIRIR
Características y funcionalidades del Producto/Bien/Servicio que se requiere-
El proyecto necesita adquirir diez (10) Tableros UPS que alimentarán a cada uno de los
Paneles de detección y alarma de incendios, y repuestos necesarios para la puesta en marcha
y operación por 2 años.
Deberán cumplir con los siguientes requisitos:
- Potencia: 6 KVA
- Tensión de servicio: 220 VAC
- Frecuencia: 60 Hz
- Autonomía: 1.5 horas a plena carga (sistema Activado) y 24 horas (sistema en
monitoreo)
- Contará con una interfaz gráfica.
- Suministro en Tablero Autosoportado mínimo IP 41.
REQUISITOS DE TIEMPO Y PRECIO
Fechas o hitos importantes respecto al producto a adquirir y precio máximo ofertado.
El Suministro de los Tableros UPS deberá estar disponible en obra para la fase de ejecución
del sistema Detección y Alarma de incendio (DyA) a más tardar el 29/01/2015.
El costo total por suministro de estos tableros UPS no debe exceder el presupuesto de USD.
84,000.00.
El proveedor deberá incluir en la propuesta el reporte de sus Estados Financieros de los
últimos 3 años, y Actas de Conformidad de trabajos similares realizados en los últimos 2
años.
DESGLOSE DE TRABAJO DEL PRODUCTO/BIEN/SERVICIO A ADQUIRIR
Entregables del producto/bien/servicio esperados
ENTREGABLE CRITERIO(s) DE
ACEPTACIÓN REQUISITO FECHA
Tableros UPS
Suministrados
Proporcionar
suministro eléctrico
temporal de respaldo
cuando el sistema
pierda la energía del
suministro eléctrico
principal de la red
eléctrica
Tableros UPS de 6KVA
con autonomía de 1.5
horas a 100% de la
carga.
03 02 2015
327
Plan de gestión de cambios
El Plan para el Control Integrado de Cambios describe los lineamientos por los cuales se
gestionarán todas las solicitudes de cambio del proyecto. Toda solicitud de cambio deberá
ser evaluada, gestionada e implementada de ser el caso de acuerdo a lo indicado en el
presente plan.
Plan de Gestión de Cambios
Versión 01
PROYECTO: Dirección del Proyecto: Sistema de detección, alarma y extinción de
incendios de planta Atocongo
PREPARADO POR: Nadia Salgado FECHA 09 12 13
REVISADO POR: Ivette Fernández FECHA 10 12 13
APROBADO POR: Rommel Soberón FECHA 11 12 13
1. Información General
En este proceso, se evalúan todas las solicitudes de cambio que se presentan durante el proyecto.
Se verifica el impacto de la implementación del cambio en todas las áreas de conocimiento.
La solicitud de cambio asegurará prevenir que se presente nuevamente en el proyecto la causa
raíz, de esta manera se asegurará prevenir nuevos cambios en el proyecto por el mismo concepto.
Se debe asegurar que los cambios a implementar en el proyecto cumplan los lineamientos
definidos en:
Manual de Gestión de Calidad de UNACEM
Manual de Gestión de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente de UNACEM
Plan de Gestión de Alcance
Plan de Gestión de Requisitos
Plan de Gestión del Tiempo
Plan de Gestión de Costos
Plan de Gestión de Calidad
Plan de Gestión de Recursos Humanos
Plan de Gestión de las Comunicaciones
Plan de Gestión de Riesgos
Plan de Gestión de las Adquisiciones
Plan de Gestión de los Interesados
328
2. Secuencia de actividades
Solicitante de Cambio Gestor de Proyecto Gerente de Proyecto Jefe de Especialidad / Gerente de
Calidad y SSOMA Equipo de Proyecto Patrocinador
Ingreso de Solicitud
de Cambio por:
Cliente
Patrocinador
Gerente de
Proyecto
Equipo de proyecto
Interesados
Elaboración de
Solicitud de
Cambio
Evaluación del
impacto de la
solicitud en
cada disciplina
Recepción de la
respuesta de la
solicitud de
cambio
Evaluación final de
la solicitud de
cambio
Recepción y proceso
de aprobación de las
condiciones
Implementación de la solicitud de cambio
Revisión
preliminar y
autorización
de pase a las
diferentes
áreas
Comunicación del
resultado de la
solicitud de cambio
Si la solicitud es
aprobada se procede
a su implementación
y actualización de los
documentos que
correspondan
Solicitud de
cambio
aceptada
329
Plan de gestión de interesados
El propósito del Plan de Gestión de los Interesados, es establecer estrategias de gestión adecuadas con la finalidad de lograr la
participación de los interesados a lo largo del ciclo de vida del proyecto, en base al análisis de sus necesidades, intereses y el
impacto en el éxito del proyecto.
PLAN DE GESTIÓN DE LOS INTERESADOS
Versión 01
PROYECTO: Dirección del Proyecto: Sistema de detección, alarma y extinción de incendios de planta Atocongo
PREPARADO POR: Jorge Córdova FECHA 13 12 13
REVISADO POR: Nadia Salgado FECHA 16 12 13
APROBADO POR: Rommel Soberón FECHA 17 12 13
CONTEXTO DEL PROYECTO
1. REGISTRO DE INTERESADOS
Describir cómo se va a identificar a todos los interesados, generar el registro y mantener actualizado el registro.
Herramientas a usar y expertos.
La identificación de todos los interesados se realizará en base a Juicio Experto y Reuniones, luego de obtener el listado
de interesados , se les analiza individualmente para clasificarlos y entender su relación con el proyecto para finalmente
ingresarlos en una matriz denominada Registro de Interesados.
Finalmente, la participación de los interesados y aparición de nuevos interesados, lleva consigo la actualización del
Registro de Interesados, la cual será gestionada durante todo el proyecto.
330
Nombres
y
Apellidos
Organizació
n Cargo
Inform
a-ción
de
Contact
o
Necesidad o
Expectativa
Influencia
Requisito
Criterio de
Aceptación
(métrico o norma) I P E S C
Ricardo
Rizo
Patrón
UNACEM Accionist
a -
Seguridad en
la Operación
de la Planta
Atocongo
F
/
A
F
/
A
F
/
A
F
/
A
F
/
A
Cumplimiento en
la Implementación
del Sistema de
Detección, Alarma
y Extinción de
Incendios en
Planta Atocongo -
UNACEM
Norma A130
“Requisitos de
Seguridad”
Ley Nº 28976 “Ley
marco de licencia de
funcionamiento”
Carlos
Ugas UNACEM
Gerente
General
217-
0200
Seguridad en
la Operación
de la Planta
Atocongo
F
/
A
F
/
A
F
/
A
F
/
A
F
/
A
Cumplimiento en
la Implementación
del Sistema de
Detección, Alarma
y Extinción de
Incendios en
Planta Atocongo -
UNACEM
Norma A130
“Requisitos de
Seguridad”
Ley Nº 28976 “Ley
marco de licencia de
funcionamiento”
Jeffery
Lewis UNACEM
Patrocina
dor
217-
0200
Cumplimiento
del proyecto
F
/
A
F
/
A
F
/
A
F
/
A
F
/
A
Cumplimiento en
la Implementación
del Sistema de
Detección, Alarma
y Extinción de
Incendios en
Planta Atocongo -
UNACEM
Especificaciones
Técnicas de la
Ingeniería de los
sistemas DyA, CCF,
AGL, ACI, ADH
Versión 2
Julio
Ramirez
Bardales
UNACEM Gerente
Legal
217-
0200
Evitar que la
empresa sufra
multas o
amonestacione
s por
F
/
A
F
/
A
F
/
A
F
/
A
F
/
A
Acta de aceptación
de Obra
Especificaciones
Técnicas de la
Ingeniería de los
sistemas DyA, CCF,
AGL, ACI, ADH
331
incumplimient
o de contrato o
normas de
seguridad
Versión 2
Jesús
Bernedo UNACEM
Gerente
de
Calidad y
SSOMA
217-
0200
Reducir el
riesgo de
incendio de la
planta con
sistemas que
cumplan
normas
internas,
nacionales e
internacionale
s.
F
/
A
F
/
A
F
/
A
F
/
A
F
/
A
Diseño del Sistema
Contraincendio
-Reglamento
Nacional de
Edificaciones -
Norma A-130
-Reglamento de
Seguridad Industrial
-Normas de la
NFPA vigentes al
año 2013
Dante
Villalobo
s
UNACEM Gerente
de
Logística
217-
0200
Suministros
con
cumplimiento
de las
especificacion
es técnicas y
plazos de
entrega
F
/
A
F
/
A
Acta de aceptación
de suministros del
usuario final
Procedimiento de
Compras
Versión 01
Juan
Asmat
Siqueiro
UNACEM
Gerente
de
Operacion
es
217-
0200
Reducir el
riesgo de
incendio en la
Operación.
Durante la
obra , no
interferir con
las
operaciones de
planta.
F
/
A
F
/
A
Acta de
Aceptación.
Manual de
Usuario.
Transferencia de
Documentación
para Operación y
Mantenimiento del
Sistema.
Comunicación
-Normas de la
NFPA vigentes al
año 2013
-Procedimiento de
comunicaciones
Versión 1.0
332
constante entre
áreas de la planta.
Alvaro
Morales UNACEM
Gerente
Financier
o
217-
0200
Controlar el
presupuesto
del proyecto.
F
/
A
F
/
A
F
/
A
F
/
A
F
/
A
Reporte financiero
del proyecto
La variación del
presupuesto no
puede exceder el
10%.
Carlos
Garay UNACEM Jefe de
Almacén
217-
0200
Los
suministros
deberán ser
embalados
adecuadament
e para su
manipulación,
según sea el
caso, de forma
manual,
camión, grúa o
cargador
frontal.
F
/
A
F
/
A
F
/
A
Lista de Embarque
Procedimiento de
Compras
Versión 01
Luis
Vásquez UNACEM
Operador
del
Sistema
217-
0200
Panel de
Control con
interface
visual
amigable de
mínimo 10”
F
/
A
F
/
A
Requerimiento
técnico del Panel
de Control
Cumplimiento de las
Especificaciones
Técnicas del Panel
de Control
333
Anibal
Acuña
RIMAC
Seguros
Broker –
Rimac
Seguros
411-
1111
Reducir el
riesgo de
siniestralidad
F
/
A
F
/
A
Certificado de
conformidad
Contrato
N° 2013-09-3
Silvia
Barrera
Municipalid
ad de VMT
Alcalde
de VMT
713-
7200
Que la
población
aledaña a la
planta no sea
afectado por
un incendio
F
/
B
Implementación de
un sistema
contraincendio
Reglamento
Nacional de
Edificaciones -
Norma A-130
Reglamento de
Seguridad Industrial
Ricardo
Ramos
Telefónica
Ingeniería
Ejecutivo
de
Ingeniería
237-
9598
Concluir la
obra de
manera
exitosa
F
/
A
Acta de aceptación
de obra / Hoja de
Entrada de
Servicio
Contrato de obra
Octubre 2013
Ryan
Sáenz Synixtor
Administr
ador de
Contrato
546-
9803
Concluir la
obra de
manera
exitosa
F
/
A
Acta de aceptación
de obra / Hoja de
Entrada de
Servicio
Contrato de obra
Octubre 2013
Alessandr
a Angulo Fametal
Ejecutiva
de Cuenta
240-
2000
Entregar el
producto en el
tiempo
acordado de
acuerdo a las
especificacion
es
F
/
A
Hoja de Entrada de
Servicio
Procedimiento de
Compras
Versión 01
334
Paola
Echegara
y
Engineering
Services
Coordina
dor de
Ingeniería
409-
3872
Concluir el
proyecto de
manera
exitosa
F
/
A
F
/
A
Hoja de Entrada de
Servicio
Procedimiento de
Compras
Versión 01
Santiago
Castellan
os
Sindicato de
Construcció
n Civil
Represent
ante de
Construcc
ión Civil
560-
2364
Asegurar la
participación
de los
integrantes del
sindicato
C
/
A
Contratación de
personal para
mano de obra no
calificada
Directriz Municipal
N° 003-2005
Patricia
Amanqui
Unidad
Vecinal José
Gálvez
Presidente
de U.V.
José
Gálvez
756-
2306
Mantener la
seguridad de
la población
aledaña
C
/
B
---
Acta de Acuerdo N°
016 del 12 Agosto
del 2013
Leyenda:
Respecto al Proyecto
- Favor: F
- Contra: C
Interés en el Proyecto
- Alto: A
- Bajo: B
335
-
MATRIZ DE EVALUACION DE COMPROMISO DE LOS INTERESADOS
Interesado Empresa – Puesto Rol
Compromiso con el Proyecto
Inconscient
e
Resistent
e Neutral
Apoyado
r Líder
Ricardo
RizoPatrón (RR)
UNACEM – Accionista Accionista
F – C
Carlos Ugas (CU) UNACEM - Gerente
General
F – C C
Jeffery Lewis
(JL)
UNACEM - Gerente de
Ejecución de Proyectos
Patrocinador
F – C C
Julio Ramirez
Bardales (JR)
UNACEM - Gerente
Legal
Asesor Legal
F C C
Rommel Soberón
(RS)
UNACEM - Jefe de
Proyectos
Gerente de
Proyecto F – C
Equipo de
proyecto (EP)
UNACEM – Varios Equipo de
Proyecto F – C C
Ingeniero
Instrumentista F C C
Ingeniero IT de
Soporte F C C
2. NIVEL DE COMPROMISO DE LOS INTERESADOS
336
Analista de
Compras F C C
Constructora - Gerente
de Operaciones
Gerente de Obra
F – C C
Consultora SCI -
Proyectista
Consultor
Externo F C C
Jesús Bernedo
(JB)
UNACEM - Gerente de
Calidad y SSOMA
Gerente de
Calidad y
SSOMA
F – C C
Dante Villalobos
(DV)
UNACEM - Gerente de
Logística
Gerente de
Logística F C C
Juan Asmat
Siqueiro (JA)
UNACEM - Gerente de
Operaciones
Gerente de
Operaciones F C C
Alvaro Morales
(AM)
UNACEM-Gerente de
Finanzas
Gerente de
Finanzas F C
C
Carlos Garay
(CG)
UNACEM - Jefe de
Almacén
Jefe de Almacén F
C
C
Luis Vásquez
(LV)
UNACEM - Operador
del Sistema
Operador del
Sistema F C C
Anibal Acuña
(AA)
RIMAC Seguros -
Brocker
Broker – Rimac
Seguros F
C
C
Silvia Barrera
(SB)
Municipalidad de VMT
- Alcalde
Alcalde de
VMT F
C
C
337
Ricardo Ramos
(RI)
Telefónica Ingeniería -
Ejecutivo
Ejecutivo de
Ingeniería F – C C
Ryan Sáenz (RS) Synixtor -
Administrador de
Contrato
Administrador
de Contrato
F – C C
Alessandra
Angulo (AL)
Fametal - Ejecutiva de
Cuenta
Ejecutiva de
Cuenta F – C C
Paola Echegaray
(PE)
Engineering Services -
Coordinador de
Ingeniería
Coordinador de
Ingeniería
F – C C
Santiago
Castellanos (SC)
Sindicato de
Construcción Civil –
Representante
Representante
de Construcción
Civil
F
C
C
Patricia Amanqui
(PA)
Unidad Vecinal José
Gálvez – Presidente
Presidente de
U.V. José
Gálvez
F C
C
338
Posición:
- Actual: F / Deseado: C
3. NIVEL DE COMPROMISO DE LOS INTERESADOS PLANEADO
339
4. Cómo identificar las interrelaciones y las superposiciones entre los interesados
Mediante reuniones con expertos y el equipo del proyecto
5. Cómo elabora las necesidades de información de los interesados
Mediante la plantilla de análisis de interesados y la de requerimientos de información de
los interesados.
En la columna que justifica la conveniencia de la información en función a su
contribución al éxito del proyecto, sería conveniente reemplazar esto último por su
contribución a lograr el compromiso planificado para los interesados.
6. Cómo la información requerida por los interesados será entregada y su
frecuencia
Mediante la plantilla de Plan de Comunicaciones
7. Cómo se actualizará este documento a medida que avance la ejecución del
proyecto
Mediante reuniones con expertos y el equipo del proyecto se producen nuevas versiones
(control de versiones de documentos de gestión de proyectos)
340
Documentos del proyecto
Recopilación de requisitos
El propósito de este documento, es establecer el proceso para la Recopilación de Requisitos
y convertirlos en requisitos aprobados del proyecto.
Recopilación de Requisitos
Versión 01
PROYECTO: Dirección del Proyecto: Sistema de Detección, Alarma y
Extinción de Incendios en Planta Atocongo
PREPARADO POR: Ivette Fernández FECHA 10 10 13
REVISADO POR: Jorge Córdova FECHA 11 10 13
APROBADO POR: Rommel Soberón FECHA 14 10 13
1. OBJETIVO
Lograr la recopilación, descripción y documentación de las necesidades de los interesados
con la finalidad de convertirlos en requisitos aceptados del proyecto.
2. ALCANCE
El procedimiento comprende el establecimiento de los requisitos del proyecto, basados en
el recojo de las necesidades y expectativas de los interesados.
Estos requisitos deben tener las características de ser específicos, medibles, alcanzables y
estar basados en lograrse en un tiempo establecido.
Los requisitos definidos deberán ser de conocimiento y aprobación de todos los interesados,
en correspondencia con la competencia de cada interesado.
3. RESPONSABILIDADES
El proceso de Recopilación de Requisitos tendrá la siguiente matriz de responsabilidades:
ROL RESPONSABILIDAD EN EL
PROYECTO
FUNCIONES EN EL
PROYECTO
Gerente de Proyecto Responsable del cumplimiento de
los entregables y objetivos del
proyecto.
Responsable de la gestión del
Lidera las acciones para el proceso
de Recopilación de Requisitos y
aprueba los requisitos de cara al
cliente.
341
proyecto hacia el cliente y de la
gestión de la parte técnica y
administrativa del proyecto hacia
la empresa.
Gestor de Proyecto Asiste en la dirección y
coordinación de las actividades del
proyecto. Promueve activamente
la metodología de gestión en el
equipo y el Proyecto.
Asiste al Gerente de Proyecto en
las acciones para la recopilación
de requisitos.
Supervisor de Calidad Asegurar y controlar la calidad en
los procesos y etapas del
desarrollo del Proyecto.
Efectuar el control de calidad para
los entregables del proyecto.
Jefe de Especialidad Eléctrica Responsable técnico de los
entregables de la especialidad
eléctrica.
Responsable de la verificación de
los requisitos relacionados a su
disciplina.
Responsable de la calidad de los
entregables en la especialidad
eléctrica en el área de ingeniería.
Jefe de Especialidad Mecánica Responsable técnico de los
entregables de la especialidad
mecánica.
Responsable de la verificación de
los requisitos relacionados a su
disciplina.
Responsable de la calidad de los
entregables en la especialidad
mecánica en el área de ingeniería.
Jefe de Especialidad Civil Responsable técnico de los
entregables de la especialidad
civil.
Responsable de la verificación de
los requisitos relacionados a su
disciplina.
Responsable de la calidad de los
entregables en la especialidad civil
en el área de ingeniería.
4. DOCUMENTOS DE INGRESO
Para el desarrollo del siguiente procedimiento se requerirá la siguiente documentación
como entradas:
1.1 Presupuesto del proyecto
1.2 Plan de gestión de alcance
1.3 Plan de gestión de los interesados
1.4 Acta de constitución
5. TÉCNICAS PARA RECOPILAR REQUISITOS
Para la recolección de requisitos se emplearán las siguientes técnicas:
ENTREVISTAS: Con los distintos miembros del equipo del proyecto.
342
5.1. REUNIONES GRUPALES DE TOMA DE DECISIONES: Reuniones entre las
diferentes especialidades/disciplinas del equipo de proyecto para la toma de decisión sobre
las alternativas presentadas a un requisito. Las decisiones se basarán en un principio de
PLURALIDAD.
5.2. ANÁLISIS DE DOCUMENTOS: Se podrán analizar los documentos de otros
proyectos similares con la responsabilidad del Jefe de Especialidad correspondiente.
6. RESULTADOS DEL PROCEDIMIENTO
El resultado del procedimiento de recolección de requisitos será el siguiente
documento:
6.1 MATRIZ DE RASTREABILIDAD DE REQUISITOS: Es un documento donde
se incluirá la descripción de los requisitos, los dueños del requisito, los entregables
correspondientes, método de aprobación.
6.2 LISTA DE REQUISITOS: Comprenderá todos los requisitos definidos.
343
7. DIAGRAMA DEL PROCEDIMIENTO
Gerente de Proyecto Gestor de Proyecto Jefes de Especialidad
Inicio
Revisión de documentos de ingreso
Convocatoria de
reunión
Aprobación de requisitos
Asesoría externa a
cargo de consultor
contratado
Se aprueba:
Lista de requisitos
Matriz de rastreabilidad de
requisitos
Elaboración de requisitos preliminares
Se necesita asesoría externa Si
No
Si
No
344
8. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
8.1 INICIO: El proceso se inicia cuando el equipo del proyecto tiene consigo los
documentos de ingreso.
8.2 REVISIÓN DE DOCUMENTOS DE INGRESO: El equipo del proyecto realiza
una revisión de todos los documentos de ingreso, esta tarea incluye al Gerente de
Proyecto. El responsable es el Gestor de Proyecto.
8.3 ELABORACIÓN DE REQUISITOS PRELIMINARES: Luego de la revisión de los
documentos de entrada, el equipo del proyecto debe elaborar una lista con los
requisitos preliminares. Se debe esperar que no difiera significativamente de los
requisitos finales a discutirse y aprobarse. El responsable es el Gestor de Proyecto.
8.4 CONVOCATORIA A REUNION: Luego de obtener la Lista de Requisitos
Preliminares, el gerente de proyecto debe convocar a una reunión con los
interesados con el objetivo de dar a conocer los requisitos que tiene la compañía
para el desarrollo del proyecto.
8.5 APROBACIÓN DE REQUISITOS: Este evento se realizará para revisar la Lista de
Requisitos Preliminares. Aquellos requisitos aprobados se registran en:
Lista de Requisitos, y
Matriz de Rastreabilidad de Requisitos.
8.6 ASESORÍA EXTERNA: Servirá para la elaboración, aclaración o concepción de
algún requisito a nivel técnico que no ha sido aprobado.
Luego de la asesoría dada por el consultor externo, se elaboran los nuevos requisitos
para aprobación y se sigue el flujo de aprobación descrito.
8.7 EMISIÓN DE DOCUMENTOS DE SALIDA: Luego de la aprobación de todos los
requisitos se emitirán los siguientes documentos aprobados:
Lista de Requisitos, y
Matriz de Rastreabilidad de Requisitos.
345
Matriz de Rastreabilidad de Requisitos
1. REQUISITOS DEL NEGOCIO (cumplir con las necesidades del negocio a nivel estratégico)
1.1 OBJETIVO ESTRATÉGICO
1:
Asegurar la continuidad de las
actividades operativas,
cumpliendo con la normativa
nacional vigente
Cumplir con la
Norma A.130 –
Requisitos de
Seguridad del RNE;
además cumplir con
la Ley N° 28976,
“Ley Marco de
Licencia de
Funcionamiento”
GG 1 1.0 1.4.3
Acta de
Aceptación del
Proyecto
DISEŇO:
Especifica
ciones
Técnicas
AC
16 06 15
1.2 OBJETIVO ESTRATÉGICO Cumplir con la GG 1 1.0 1.4.3 DISEŇO: AC 16 06 15
Matriz de Rastreabilidad de Requisitos
Versión 01
PROYECTO: Dirección del Proyecto: Sistema de detección, alarma y extinción de incendios de planta Atocongo
PREPARADO POR: Rommel Soberón Paredes FECHA 16 10 13
REVISADO POR: Nadia Salgado Osorio FECHA 17 10 13
APROBADO POR: Jorge Córdova Venegas FECHA 18 10 13
ID Descripción Criterio de Aceptación Due-
ño
Prio-
ridad Versión
Código EDT +
nombre del
entregable(s) que
lo resuelve(n)
Rastreo
(puntos de
control)
Esta-
do
actual
Fecha
Verificación
346
2:
Asegurar la continuidad de las
actividades operativas con una
producción 5 MM Ton
anuales.
Norma A.130 –
Requisitos de
Seguridad del RNE;
además cumplir con
la Ley N° 28976,
“Ley Marco de
Licencia de
Funcionamiento”
Acta de
Aceptación del
Proyecto
Especifica
ciones
Técnicas
1.3 OBJETIVO ESTRATÉGICO
3:
Aumentar la rentabilidad en
5% en 3 años.
Estados Financieros
2015 - 2018
GAF 1 1.0 1.4.3
Acta de
Aceptación del
Proyecto
NA
16 06 15
2. REQUISITOS DE DIRECCION DE PROYECTO (cumplir con los procesos estandarizados o no estandarizados de Dirección de Proyectos)
2.1 Cumplir con la Guía de los
Fundamentos para la
Dirección de Proyectos.
Guía del PMBOK –
Quinta Edición.
GEP 1 1.0 1.2.1 Plan para la
Dirección del
Proyecto
Aprobado
Auditoría
s de
Gestión
AC
16 10 13
3. REQUISITOS DE TRANSICION (lo requerido para la transferencia a la entidad que usará el producto)
3.1 Presentar el Protocolo del
Sistema de Detección y
Alarma
Memoria Descriptiva
y
Especificaciones
Técnicas
-
Octubre 2014
GCS
SOM
A
1 1.3.6.1 Protocolo
de DyA
PRUEBA
S: Pruebas
y puesta
en marcha
AC
09 04 15
3.2 Presentar el Protocolo del
Sistema de extinción con
Agentes Limpios
Memoria Descriptiva
y
Especificaciones
Técnicas
-
Octubre 2014
GCS
SOM
A
1 1.3.6.3 Protocolos
de AGL
PRUEBA
S: Pruebas
y puesta
en marcha
AC
29 04 15
347
3.3 Presentar el Protocolo del
Sistema de Agua Contra
Incendios
Memoria Descriptiva
y
Especificaciones
Técnicas
-
Octubre 2014
GCS
SOM
A
1 1.3.6.4 Protocolos
de ACI
PRUEBA
S: Pruebas
y puesta
en marcha
AC
11 05 15
3.4 Presentar el Protocolo del
Sistema de Administración de
Humos
Memoria Descriptiva
y
Especificaciones
Técnicas
-
Octubre 2014
GCS
SOM
A
1 1.3.6.5 Protocolos
de ADH
PRUEBA
S: Pruebas
y puesta
en marcha
AC
20 05 15
3.5 Presentar la Documentación de
Operación y Mantenimiento
del Sistema Contraincendio
(DYA, ACI, AGL y ADH)
Manuales de
Operación y
mantenimiento de los
sistemas
contraincendio.
-
Octubre 2014
GCS
SOM
A
1 1.4. 2 Dossier de
Calidad
Aprobado
CIERRE:
Recopilaci
ón y
elaboració
n de
informaci
ón
AC
12 06 15
4. DEL PRODUCTO (exclusivamente del producto final que se preservan durante su uso en las operaciones)
4.1 FUNCIONALES (una acción que el producto hace si el usuario usa una funcionalidad o el entorno activa una funcionalidad)
4.1.1 Detección y Alarma
Al ocurrir la activación de uno
de los sensores de monitoreo
(Humos, temperatura o
estación manual) el Panel de
detección y Alarma deberá
activar la alarma e identificar
la zona de ocurrencia.
Activación en no más
de 3 segundos.
Identificación
correcta de zona de
ocurrencia
GCS
SOM
A
2 2.2 Ingeniería del
Sistema DYA
Aprobada
5.2 Pruebas y
Puesta en Marcha
de Sistema DyA
completadas
DISEŇO:
Especifica
ciones
Técnica
PRUEBA
S:
Pruebas y
puesta en
marcha
AC
13
20
08
05
14
15
4.1.2 Detección y Alarma
El cable térmico deberá
El cable deberá
activarse a una
GCS
SOM
2 2.2 Ingeniería del
Sistema DYA
DISEŇO:
Especifica
AC
13
08
14
348
monitorear un exceso de
temperatura en
transformadores, cables de
media tensión y polines de
fajas transportadoras de la
planta.
temperatura mayor a
90° C
A Aprobada
5.2 Pruebas y
Puesta en Marcha
de Sistema DyA
completadas
ciones
Técnica
PRUEBA
S:
Pruebas y
puesta en
marcha
20
05
15
4.1.3 Detección y Alarma
El sensor de monitoreo de
presencia de humos deberá
activarse al detectar la
presencia de humos en salas
eléctricas, oficinas, túnel de
cables y almacenes.
Activación en no más
de 3 segundos.
GCS
SOM
A
2 2.2 Ingeniería del
Sistema DYA
Aprobada
5.2 Pruebas y
Puesta en Marcha
de Sistema DyA
completadas
DISEŇO:
Especifica
ciones
Técnica
PRUEBA
S:
Pruebas y
puesta en
marcha
AC
13
20
08
05
14
15
4.1.4 Detección y Alarma
El sistema contará con dos
fuentes de energía: una fuente
de alimentación primaria y una
fuente de alimentación
secundaria. La fuente
secundaria deberá proveer
energía al fallar la fuente
primaria.
Autonomía de la
fuente secundaria
mayor a 24 horas en
Stand by y 5 minutos
en activación de
todas las alarmas.
GCS
SOM
A
2 2.2 Ingeniería del
Sistema DYA
Aprobada
5.2 Pruebas y
Puesta en Marcha
de Sistema DyA
completadas
DISEŇO:
Especifica
ciones
Técnica
PRUEBA
S:
Pruebas y
puesta en
marcha
AC
13
20
08
05
14
15
4.1.5 Cerramiento Cortafuego
Las puertas cortafuego y sus
accesorios deberán resistir el
fuego y evitar su propagación
Especificaciones
técnicas – Octubre
2014.
Listado en UL
para soportar la
acción del fuego
por no menos de 2
horas.
GCS
SOM
A
2 2.3 Ingeniería
Sistema CCF
Aprobada
DISEŇO:
Especifica
ciones
Técnica
AC
03 07 14
349
4.1.6 Cerramiento Cortafuego
Los agujeros en salas
eléctricas por ingreso de cables
o tuberías serán sellados con
materiales que permitan
soportar el fuego y evitar la
propagación a otras áreas
Especificaciones
técnicas – Octubre
2014.
Los materiales a
usar deberán
soportar la acción
del fuego por no
menos de 2 horas.
GCS
SOM
A
2 2.3 Ingeniería
Sistema CCF
Aprobada
DISEŇO:
Especifica
ciones
Técnica
AC
03 07 14
4.1.7 Sistemas de Rociadores en
Túnel de Cables
Los rociadores a instalar en los
cinco (5) sectores del túnel de
cables serán una red de tubería
seca presurizada con un
sistema de Preacción para la
descarga de agua cuyo
comando será efectuado
manualmente luego de
desconectar la energía de los
cables.
Activación de los
rociadores en no más
de 3 segundos a partir
de la activación
manual
GCS
SOM
A
2 2.5
Ingeniería del
Sistema ACI
Aprobada
5.4
Pruebas y puesta
en marcha del
sistema ACI
completadas
DISEŇO:
Especifica
ciones
Técnica
PRUEBA
S:
Pruebas y
puesta en
marcha
AC
24
04
04
03
14
15
4.1.8 Sistemas de Rociadores en
Túnel de Cables
Los rociadores deberán
activarse cuando la
temperatura en dicho ambiente
es:
Mayor a 120 °C GCS
SOM
A
2 2.5
Ingeniería del
Sistema ACI
Aprobada
5.4
Pruebas y puesta
en marcha del
sistema ACI
completadas
DISEŇO:
Especifica
ciones
Técnica
PRUEBA
S:
Pruebas y
puesta en
marcha
AC
24
04
04
03
14
15
4.1.9 Sistemas de Agentes Limpios
El sistema realizará la
Descarga en no más
de 2 segundos.
GCS
SOM
1 2.4
Ingeniería
DISEŇO:
Especifica
AC
18
06
14
350
descarga de un polvo químico
en los tableros críticos de la
planta cuando se produzca un
conato de incendio. Este polvo
químico deberá ser no
conductivo y no debe dañar los
componentes eléctricos y
electrónicos.
Conductividad menor
a la conductividad de
los componentes
eléctricos y
electrónicos del
sistema
A Sistema AGL
Aprobada
5.3
Pruebas y puesta
en marcha del
sistema AGL
completadas
ciones
Técnica
PRUEBA
S:
Pruebas y
puesta en
marcha
23
04
15
4.1.10 Sistema de Admin. De
Humos
Instalado en cada sector del
túnel de cables y permitirá la
extracción de humos hacia el
medio ambiente durante un
incendio.
Especificación
Técnica – Octubre
2014.
Su operación
podrá ser remota o
local.
Disponer de un
suministro de
energía de
emergencia.
GCS
SOM
A
1 2.6 Ingeniería
Sistema ADH
Aprobada
5.5 Pruebas y
puesta en marcha
de Sistema ADH
completadas
DISEŇO:
Especifica
ciones
Técnica
PRUEBA
S:
Pruebas y
puesta en
marcha
AC
23
20
06
03
14
15
4.2 NO FUNCIONALES (son propiedades, cualidades que el producto debe tener)
4.2.1 PRESENTACION:
Los paneles de detección y
alarma deberán tener una
pantalla de visualización
alfanumérica
100 x 50 mm GCS
SOM
A
2 2.2 Ingeniería del
Sistema DYA
Aprobada
5.2 Pruebas y
Puesta en Marcha
de Sistema DyA
completadas
DISEŇO:
Especifica
ciones
Técnica
PRUEBA
S:
Pruebas y
puesta en
marcha
AC
13
20
08
05
14
15
4.2.2 PRESENTACION:
Los paneles de detección
deberán ser del tipo mural para
adosar a pared
Especificación
Técnica – Octubre
2014
GCS
SOM
A
1 2.2 Ingeniería del
Sistema DYA
Aprobada
DISEŇO:
Especifica
ciones
Técnicas
AC
13
08
14
351
Diseño de paneles
tipo mural
4.2 Instalación
Sistema DyA
completado
27 03 15
4.2.3 PRESENTACION:
La tubería de la red de agua
contraincendio debe ser de
color rojo
Especificación
Técnica RAL
3020 – Octubre
2014
GCS
SOM
A
1 2.5 Ingeniería del
Sistema ACI
Aprobada
4.5 Instalación
Sistema ACI
completado
DISEŇO:
Especifica
ciones
Técnicas
PRUEBA
S:
AC
24
19
04
02
14
15
4.2.4 USABILIDAD:
El sistema de Preacción para
los rociadores del túnel pueden
ser activados por los
operadores siguiendo un
procedimiento
Cumplimiento del
procedimiento de
preacción de
rociadores del túnel –
Octubre 2014
GCS
SOM
A
1 4.6 Instalación
Sistema ADH
completado
DISEŇO:
Especifica
ciones
Técnicas
AC
11 03 15
4.2.5 PERFORMANCE: El tiempo
de retardo de interface entre
las señales de control y el
Panel de Detección y Alarma
2 segundos GCS
SOM
A
2 2.2 Ingeniería del
Sistema DYA
Aprobada
5.2 Pruebas y
Puesta en Marcha
de Sistema DyA
completadas
DISEŇO:
Especifica
ciones
Técnica
PRUEBA
S:
Pruebas y
puesta en
marcha
AC
13
20
08
05
14
15
4.2.6 SEGURIDAD: Los productos
deberán ser listados por
Underwrites Laboratory para
uso en sistemas contraincendio
Ser un producto
Listado por UL
GCS
SOM
A
2.2 Ingeniería
Sistema DYA
Aprobada
2.3 Ingeniería
Sistema CCF
Aprobada
2.4 Ingeniería
Sistema AGL
DISEŇO:
DISEŇO:
Especifica
ciones
Técnica
AC
13
03
18
08
07
06
14
14
14
352
Aprobada
2.5 Ingeniería
Sistema ACI
Aprobada
2.6 Ingeniería
Sistema ADH
Aprobada
3.2.2 Tableros
UPS
suministrados
3.3.2 Cables
eléctricos
suministrados
3.4.2 Tuberías
eléctricas
suministradas
4.
Gerenciamiento y
Supervisión de la
Obra
24
23
03
06
29
22
04
06
02
11
10
05
14
14
15
14
14
15
4.2.7 DISPONIBILIDAD: El
producto debe estar disponible
y operativo
24 h x 7 días GCS
SOM
A
1 5 2. Ingeniería
5. Pruebas y
Puesta en Marcha
DISEŇO:
Especifica
ciones
Técnica
PRUEBA
S:
Pruebas y
puesta en
marcha
AC
20
20
08
05
14
15
4.2.8 ENTORNO FÍSICO:
Las campanas de alarma deben
tener una potencia específica
80 decibeles medidos
a 3 m del equipo.
GCS
SOM
A
2 2.2 Ingeniería del
Sistema DYA
Aprobada
DISEŇO:
Especifica
ciones
Técnica
AC
13
08
14
353
4.2 Instalación
sistema DyA
completado
PRUEBA
S:
Pruebas y
puesta en
marcha
27
03
15
4.2.9 PORTABILIDAD: En el caso
de los productos más pesados
como los sistemas de
Preacción y Ventiladores
extractores de humo deben ser
posible transportarlos
mediante un camión-grúa
4,000 Kg y ancho de
1,2m
GCS
SOM
A
1 2.6 Ingeniería
Sistema ADH
Aprobada
4.6 Instalación
Sistema ADH
completado
DISEŇO:
PRUEBA
S:
AC
23
11
06
03
14
15
4.2.10 MEDIO AMBIENTE: El gas
a usar en el Sistema de
extinción de incendio deberá
ser amigable con el medio
ambiente y cumpla las normas
nacionales
EIA OCT2010
aprobado por el
Ministerio de la
Producción
GCS
SOM
A
1 2.4
Ingeniería
Sistema AGL
Aprobada
4.4 Instalación
sistema AGL
completado
DISEŇO:
PRUEBA
S:
AC
18
27
06
03
14
15
Estado actual: Activo (AC), Cancelado (CA), Diferido (DI), Agregado (AG), Aprobado (AP) No aplica (N.A.)
En el caso que un requisito no aplica, incluir una explicación por la cual no aplica y quien lo determina así.
354
Análisis Costo Beneficio
ANÁLISIS COSTO BENEFICIO
Versión 01
PROYECTO: Dirección del Proyecto: Sistema de detección, alarma y extinción de incendios de planta Atocongo
PREPARADO POR: Nadia Salgado FECHA 21 10 13
REVISADO POR: Ivette Fernández FECHA 22 10 13
APROBADO POR: Rommel Soberón FECHA 23 10 13
ED
T
ENTREGAB
LE
PROCEDIMIEN
TO DE
CALIDAD
(A ser aplicado al
entregable)
RECURSOS
(Requeridos
para el
procedimiento
a aplicar)
COSTO
(De los
recursos y
el
procedimien
to)
USD
BENEFICIO
(Descripción del impacto
del procedimiento sobre
los objetivos del proyecto)
IMPACTO
(En USD) OK
3 Suministro de
Equipos
Aseguramiento y
Control de
Calidad
Supervisor de
Especialidad y
Supervisor de
Calidad
Costo HH x
Horas
Garantizar el
Cumplimiento de las
Normas NFPA y
Especificaciones
establecidas para el
Proyecto.
> USD
100,000 Ok
355
ED
T
ENTREGAB
LE
PROCEDIMIEN
TO DE
CALIDAD
(A ser aplicado al
entregable)
RECURSOS
(Requeridos
para el
procedimiento
a aplicar)
COSTO
(De los
recursos y
el
procedimien
to)
USD
BENEFICIO
(Descripción del impacto
del procedimiento sobre
los objetivos del proyecto)
IMPACT
O
(En USD)
OK
4.5
Sistema Agua
Contraincendi
o
Aseguramiento y
Control de
Calidad de la
tubería y
accesorios
Supervisor de
Especialidad y
Supervisor de
Calidad
Costo HH x
Horas
Prevención de fugas,
rotura y colapso de
tuberías que podrían
ocasionar inundaciones,
daños de equipos y
tableros y paralización de
Operaciones.
> USD
100,000 Ok
5.1
Prueba del
Sistema
Eléctrico
Control de
Calidad
Supervisor de
Especialidad
Costo HH x
Horas
Garantizar el
cumplimiento del Alcance >50,000 Ok
356
Matriz de Asignación de Responsabilidades
WBS
Pa
tro
cin
ad
or
Ger
ente
de
Pro
yec
to
Ges
tor
de
Pro
yec
to
Gte
. d
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ali
da
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SS
OM
A
Su
per
vis
or
de
Ca
lid
ad
Su
per
vis
or
de
SS
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sp.
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sp.
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sp.
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Su
p. d
e E
sp.
- M
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nic
a
Su
p. d
e E
sp.
- E
léct
rica
Su
p. d
e E
sp.
- C
ivil
Ing
enie
ro I
nst
rum
enti
sta
Ing
enie
ro I
T d
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op
ort
e
Usu
ari
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l
Gte
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om
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s
Ch
ofe
r
Ase
sor
Leg
al
Ger
ente
de
Op
era
cio
nes
Ger
ente
de
RR
HH
Ger
ente
de
Lo
gís
tica
DIRECCIÓN DEL PROYECTO
Inicio
Acta de Constitución aprobada A R I
Registro de Interesados I A R P P P P P P I I I
Planificación
Descripción del Plan para la Dirección del Proyecto aprobado A R P I C I I I
Alcance
Línea Base del Alcance A R P I I I I I I I I I I I
Plan de Gestión del Alcance aprobado A R P I C P P P I I I
Tiempo
Línea Base del Tiempo A R P I I I I I I I I I I I
Plan de Gestión de Tiempo aprobado A R P I C P P P I I I
Lista de Actividades aprobada A R P P P
Plantilla de Estimación de Duración de Actividades aprobada A R P P P
Plantilla de Requerimiento de Recursos aprobada A R P P P
Costo
Línea Base del Costo A R P I I I I I I I I I I I
357
Plan de Gestión de Costo aprobado A R P I C P P P I I I
Presupuesto aprobado A R P I I I I I I I I I I I
Calidad
Plan de Gestión de Calidad aprobado A R P P C P P P I I I
Lista de Verificación de Calidad aprobada A R P P P P P
Lista de Acciones Preventivas y Correctivas aprobada A R P P P P P
Riesgos
Plan de Gestión de Riesgos aprobado A R P P C P P P I I I
Identificación de Riesgos aprobado A R P P P P P P P P P
Registro de Riesgos aprobado A R I I I I I I I I I
Plan de Respuesta a los Riesgos aprobado A R I I I I I I I I I
Plan de Gestión de Requisitos aprobado A R P I C P P P I I I
Plan de Gestión de RRHH aprobado A R P I C P P P I I I
Plan de Gestión de Comunicaciones aprobado A R P I C P P P I I I
Plan de Gestión de las Adquisiciones aprobado A R P I C P P P I I I
Plan de Gestión de Cambio aprobado A R P I C P P P I I I
Plan de Gestión de Interesados aprobado A R P I C P P P I I I
Documentos del Proyecto
Recopilación de Requisitos aprobado A R I I I I I I I I I I I
Matriz de Rastreabilidad de Requisitos aprobado A R P I C P P P I I I
Análisis Costo Beneficio aprobado A R P P P P P
Matriz de Asignación de Responsabilidades aprobada A R P P P P P
Plan para el Desarrollo del Equipo del Proyecto aprobado A R P P P P I
Criterio de Evaluación de Adquisiciones aprobado A R I O
Registro de Órdenes de Compra I R I
Registro de Solicitudes de Compra I R I
Supervisión y Control
Constancia de Capacitación del Equipo de Proyecto R I I I I
358
Acta de Reuniones de Coordinación I P R V V V P P P P I I I
Informes de Desempeño del Proyecto I P R V V V P P P I P I
Valorizaciones aprobadas R I V V V O O O
Protocolos de pruebas de los sistemas aprobados
Protocolos aprobados de DYA I P I R P I I I F F F P P I P I
Protocolos aprobados de CCF I P I R P I I I F F F P P I P I
Protocolos aprobados de AGL I P I R P I I I F F F P P I P I
Protocolos aprobados de ACI I P I R P I I I F F F P P I P I
Protocolos aprobados de ADH I P I R P I I I F F F P P I P I
Lecciones Aprendidas I R I P P P P P P P P I P I
Cierre
Informe de Cierre aprobado I R P I I I A A A P P P I P I
Dossier de Calidad aprobado I I P R P I A A A P P P I P I
Acta de Aceptación del Proyecto I R P I I I I I I I I I I P I
INGENIERÍA
Consultor de Ingeniería Contratado I R I P P P P P A
Ingeniería del Sistema DYA aprobada I R I A A A V V V I P
Ingeniería del Sistema CCF aprobada I R I A A A V V V I P
Ingeniería del Sistema AGL aprobada I R I A A A V V V I P
Ingeniería del Sistema ACI aprobada I R I A A A V V V I P
Ingeniería del Sistema ADH aprobada I R I A A A V V V I P
SUMINISTROS
Tablero UPS
Proveedor de Tablero UPS Contratado I P A P R
Tableros UPS suministrados I I C F V P R
Cables Eléctricos BT
Proveedor de Cables Eléctricos BT Contratado I P A P R
Cables Eléctricos Suministrados I I C F V P R
359
Tuberías Eléctricas
Proveedor de Tuberías Eléctricas Contratado I P A P R
Tuberías Eléctricas Suministradas I I C F V P R
GERENCIAMIENTO Y SUPERVISIÓN DE LA OBRA
Empresa Ejecutora de Obra Contratada R C C P P P I P P
Instalación del Sistema DYA Completado I I I C C A A A V V V P P I R I
Instalación del Sistema CCF Completado I I I C C A A A V V V P P I R I
Instalación del Sistema AGL Completado I I I C C A A A V V V P P I R I
Instalación del Sistema ACI Completado I I I C C A A A V V V P P I R I
Instalación del Sistema ADH Completado I I I C C A A A V V V P P I R I
PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA
Pruebas y Puesta en Servicio de Tableros UPS Completado I I I C C A R P P P P I P I
Pruebas y Puesta en Marcha del Sistema DYA Completada I I I C C A R P P P P I P I
Pruebas y Puesta en Marcha del Sistema AGL Completada I I I C C A R P P P P I P I
Pruebas y Puesta en Marcha del Sistema ACI Completada I I I C C R A P P P P I P I
Pruebas y Puesta en Marcha del Sistema ADH Completada I I I C C R A P P P P I P I
R = Responsable Responsable de la elaboración del entregable P = Participa Participa en la elaboración del entregable I = Informado Es informado del resultado o avance del entregable
C = Control de Calidad Responsable del control de calidad del entregable A = Autoriza Autoriza la entrega o salida del entregable al cliente
F = Firma Firma requerida para el entregable V = Verifica el Alcance Realiza la verificación del alcance (aceptación formal del entregable) O = Opina Participa como juicio experto para la elaboración del entregable
360
Plan para el Desarrollo del Equipo del Proyecto
DESARROLLO DEL EQUIPO DEL PROYECTO
Versión 1.0
PROYECTO Dirección del Proyecto: Sistema de Detección, Alarma y
Extinción de Incendios en Planta Atocongo.
PREPARADO POR: Jorge Córdova FECHA 11 11 13
REVISADO POR: Nadia Salgado FECHA 12 11 13
APROBADO POR: Ivette Fernández FECHA 13 11 13
EQUIPO DE
PROYECTO
ACCIONES PARA MEJORAR HABILIDADES Y
COMPETENCIAS
Gestor de Proyecto Capacitarlo en normas NFPA.
Jefe de Especialidad
Mecánica
Capacitarlo en el manejo del Reglamento Nacional de
Edificaciones.
Capacitarlo en el manejo del Código de Electricidad
Nacional.
Capacitarlo en Sistemas Contra Incendio y en el manejo de
las Normas NFPA
Jefe de Especialidad
Eléctrica
Capacitarlo en el manejo del Reglamento Nacional de
Edificaciones.
Capacitarlo en Sistemas Contra Incendio y en el manejo de
las Normas NFPA
Jefe de Especialidad
Civil
Capacitarlo en el manejo del Código de Electricidad
Nacional.
Capacitarlo en Sistemas Contra Incendio y en el manejo de
las Normas NFPA
Supervisor de
Especialidad Mecánica
Capacitarlo en el manejo del Reglamento Nacional de
Edificaciones.
Capacitarlo en el manejo del Código de Electricidad
Nacional.
Capacitarlo en Sistemas Contra Incendio y en el
manejo de las Normas NFPA
361
Supervisor de
Especialidad Eléctrica
Capacitarlo en el manejo del Reglamento Nacional de
Edificaciones.
Capacitarlo en Sistemas Contra Incendio y en el manejo de
las Normas NFPA
Supervisor de
Especialidad Civil
Capacitarlo en el manejo del Código de Electricidad
Nacional.
Capacitarlo en Sistemas Contra Incendio y en el manejo de
las Normas NFPA
Gerente de Calidad y
SSOMA
Capacitarlo en Sistemas Contra Incendio y en el manejo de
las Normas NFPA
Supervisor de Calidad Capacitarlo en el manejo del Reglamento Nacional de
Edificaciones.
Capacitarlo en Sistemas Contra Incendio y en el manejo de
las Normas NFPA
Supervisor de SSOMA Capacitarlo en el manejo del Reglamento Nacional de
Edificaciones.
Capacitarlo en el manejo de Normas de Seguridad en SCI.
Capacitarlo en Sistemas Contra Incendio y en el manejo de
las Normas NFPA
Como parte del desarrollo de personal se considerará el siguiente lineamiento en la
sucesión o reemplazo de cargos en el proyecto:
El Jefe de Especialidad Mecánica del equipo es designado sucesor del
Gerente del Proyecto en caso de ausencia de éste, los cuales pueden ser por
los motivos siguientes: vacaciones, permisos, descansos médicos, viajes o
algún imponderable que pueda darse.
El Supervisor de Especialidad Civil del equipo es designado sucesor del
Supervisor de Especialidad Mecánica del proyecto en caso de ausencia de
éste, los cuales pueden ser por los motivos siguientes: vacaciones, permisos,
descansos médicos, viajes o algún imponderable que pueda darse.
362
Formas de reconocimientos y recompensas que se aplican en el proyecto
1. SPI al final del proyecto mayor o igual a 0.95, se otorgará un bono único de 100%
sobre la base de su remuneración mensual a todos los integrantes del Equipo del
Proyecto.
2. Capacitarlos en temas de interés a los integrantes del equipo si cumplen los
objetivos del proyecto hasta la etapa de cierre.
3. Reconocimiento formal al personal que logre una actividad de mejora dentro de las
etapas del proyecto.
Actividades en apoyo a la integración del equipo de proyecto
1. Celebración de almuerzos de cumpleaños de los integrantes del equipo de proyecto.
2. Actividad de Integración a realizar al mes de iniciado el Proyecto con el objetivo de
fomentar la confraternidad.
3. Actividades de “viernes de distracción” con salidas a cines locales dos horas antes
de que termine la jornada laboral.
363
Criterio de Evaluación de Adquisiciones
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMAS DE DETECCIÓN, ALARMA Y
EXTINCIÓN DE INCENDIOS
Versión 1. 0
PROYECTO Dirección del Proyecto: Sistema de Detección, Alarma y
Extinción de Incendios en Planta Atocongo
PREPARADO POR: Ivette Fernández Rodríguez FECHA 17 12 13
REVISADO POR: Nadia Salgado FECHA 18 12 13
APROBADO POR: Jorge Córdova FECHA 19 12 13
PROCESO DE ADQUISICIÓN (PRODUCTO/BIEN/SERVICIO A ADQUIRIR)
Descripción del proceso de adquisición
Suministro e instalación del sistema de detección, alarma y extinción de incendios.
PROVEEDOR:
CUADRO DE EVALUACIÓN TÉCNICA
Procedimiento de evaluación técnica de las propuestas
RELACIONADOS AL PROVEEDOR (AA% =A+B+C+D+E)
Criterios relacionados con las características del vendedor (experiencia general, cartera de
clientes, capacidad financiera, etc.)
CRITERIO PESO RANGOS VALOR
RANGO TOTAL
ENTREGABLE
Documento que certifica el
grado de cumplimiento del
criterio de evaluación
Cartera de
clientes
industriales
20%
0-5 0
Acta de Aceptación de
Proyectos con clientes
industriales.
6-10 10
11-a mas 15
Experiencia
General
25%
0-4 0
Certificaciones de
procesos (ISO, etc)
Documentación de
proyectos
anteriores
Documento de Registros
Públicos
5-8 10
9-a mas 15
364
Carta de ingreso a la
Contratista de los
trabajadores que forman
parte del equipo de
proyecto.
Descripción de los
proyectos
actuales en los que se
encuentran
participando.
Trabajos similares
30%
0-2 0
Solicitud de referencias
de
trabajos realizados en
otras Empresas
Historial de proyectos
realizados
3-5 10
6-a mas 15
Capacidad
financiera
25%
0-1MM 0
Solicitud de estado de
resultados
del año anterior
Solicitud de
Declaraciones Anuales
1-5MM 10
5-a mas MM 15
TOTAL AA
Suma de totales de cada criterio, para el proveedor evaluado
RELACIONADOS A LAS COMPETENCIAS (BB%=F+G+H+I+J)
Criterios relacionados con los recursos que tiene el vendedor (Personal, certificaciones,
experiencia específica, etc.)
CRITERIO PESO RANGOS VALOR
RANGO TOTAL
Número de
trabajadores en
planilla 20%
0-20 0
Solicitud de
referencias de
trabajos realizados
en otras
Empresas
Historial de
proyectos realizados
21-50 10
51-a mas 15
Número de
Certificaciones 15%
0-1 0
Solicitud de estado
de resultados 2-4 10
365
en Estándares
de la NFPA
5-a mas 15 del año anterior
Solicitud de
Declaraciones
Anuales
Experiencia en
Sistemas
Contraincendio
35%
0-2 0
Certificado de
Capacitación en
Sistemas
contraincendio de
cada uno de los
miembros que
participarían en el
proyecto.
(10) Acta de
Aceptación de
Proyectos
relacionado a
Sistemas Contra
Incendio.
Número de casos de
éxito
Documentación
(resumen) de
casos de éxito
especificando
nombres de las
empresas
CV del personal
3-6 10
7-a mas 15
Carta de
Recomendación 30%
0-4 0
(10) Carta de
Recomendación. 5-8 10
9-a mas 15
TOTAL BB
Suma de totales de cada criterio, para el proveedor
evaluado
366
RELACIONADOS CON LA PROPUESTA (CC%=K+L+M+N+O)
Criterios relacionados con la propuesta presentada por el vendedor (metodología, personal asignado, mejoras, etc.)
CRITERIO PESO RANGOS VALOR
RANGO TOTAL
ENTREGABLE
Documento que certifica el grado de
cumplimiento del
criterio de evaluación
Staff con
experiencia en
SCI
35%
0-4 0
Certificados en SCI
5-8 10
9-a mas 15
Modalidad de
pago 15%
0-15 0
Contratos generados
en proyectos similares
Órdenes de Compra
de proyectos similares
15-30 10
30-a mas 15
Mejoras
adaptadas en
procesos 20%
0-5 0
Documentación de
Mejoras Adaptadas a
Clientes con sus
respectivas
referencias.
6-8 10
9-a mas 15
Uso de los
estándares del
PMBOK
30%
0-5 0
Certificados de PMI
para el equipo de
Proyecto 6-10 10
11-a mas 15
TOTAL CC
Suma de totales de cada criterio, para el proveedor evaluado
367
CÁLCULO DEL PUNTAJE TÉCNICO
Procedimiento de cálculo para determinar el puntaje técnico del vendedor
PUNTAJE TÉCNICO = TOTAL AA + TOTAL BB + TOTAL CC
CÁLCULO DEL PUNTAJE ECONÓMICO
Procedimiento para la evaluación económica del vendedor
Py = 2 (PMOE) – (Oy/Om) x PMOE
Donde:
Py = Puntaje de la oferta económica del proveedor “y”
Oy = Oferta económica del proveedor “y”
Om = Oferta económica de valor más bajo de todas.
PMOE = Puntaje Máximo de la Oferta Económica (Usualmente
100%).
CÁLCULO DEL PUNTAJE TOTAL
Procedimiento para la evaluación económica del vendedor
PUNTAJE TOTAL = PUNTAJE TÉCNICO x YY% + PUNTAJE ECONÓMICO x ZZ%
YY% + ZZ% = 100%
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
SUMINISTRO DE TABLEROS UPS
Versión 1. 0
PROYECTO Dirección del Proyecto: Sistema de Detección, Alarma y
Extinción de Incendios en Planta Atocongo
PREPARADO POR: Ivette Fernández Rodríguez FECHA 17 12 13
REVISADO POR: Rommel Soberón Paredes FECHA 18 12 13
APROBADO POR: Jorge Córdova FECHA 19 12 13
PROCESO DE ADQUSICIÓN (PRODUCTO/BIEN/SERVICIO A ADQUIRIR)
Descripción del proceso de adquisición
Tableros UPS
PROVEEDOR:
CUADRO DE EVALUACIÓN TÉCNICA
Procedimiento de evaluación técnica de las propuestas
RELACIONADOS AL PROVEEDOR (AA% =A+B+C+D+E)
368
Criterios relacionados con las características del vendedor (experiencia general, cartera de
clientes, capacidad financiera, etc.)
CRITERIO PESO RANGOS VALOR
RANGO TOTAL
ENTREGABLE
Documento que
certifica el grado de
cumplimiento del
criterio de
evaluación
Cartera de
clientes
industriales 20%
0-5 0
Acta de
Aceptación de
Proyectos con
clientes
industriales.
6-10 10
11-a mas 15
Experiencia
General
25%
0-4 0
Certificaciones
de procesos
(ISO, etc)
Documentación
de proyectos
anteriores
Documento de
Registros
Públicos
Carta de
ingreso a la
Contratista de
los trabajadores
que forman
parte del
equipo de
proyecto.
Descripción de
los proyectos
actuales en los
que se encuentran
participando.
5-8 10
9-a mas 15
Ventas
similares 30%
0-6 0
Solicitud de
referencias de
ventas
7-15 10
16-a mas 15
369
realizadas a
otras
Empresas
Historial de
ventas
realizadas
Capacidad
financiera
25%
0-0.03MM 0
Solicitud de
estado de
resultados
del año
anterior
Solicitud de
Declaraciones
Anuales
0.03-0.05MM 10
0.05-a mas
MM
15
TOTAL AA
Suma de totales de cada criterio, para el proveedor
evaluado
370
RELACIONADOS A LAS COMPETENCIAS (BB%=F+G+H+I+J)
Criterios relacionados con los recursos que tiene el vendedor (Personal, certificaciones,
experiencia específica, etc.)
CRITERIO PESO RANGOS VALOR
RANGO TOTAL
ENTREGABLE
Documento que certifica
el grado de
cumplimiento del
criterio de evaluación
Número de
trabajadores en
planilla
20%
0-20 0
Solicitud de
referencias de
trabajos realizados
en otras
Empresas
Historial de
proyectos realizados
21-50 10
51-a mas 15
Número de
Certificaciones
15%
0-1 0
Solicitud de estado
de resultados
del año anterior
Solicitud de
Declaraciones
Anuales
2-4 10
5-a mas 15
Experiencia en
Sistemas
Contraincendio
35%
0-2 0
Certificado de
Capacitación en
Sistemas
contraincendio de
cada uno de los
miembros que
participarían en el
proyecto.
(10) Acta de
Aceptación de
Proyectos
relacionado a
Sistemas Contra
Incendio.
Número de casos de
3-6 10
7-a mas 15
371
éxito
Documentación
(resumen) de
casos de éxito
especificando
nombres de las
empresas
CV del personal.
Carta de
garantía 30%
0-1 0
(10) Carta de
Recomendación. 2-3 10
4-a mas 15
TOTAL BB
Suma de totales de cada criterio, para el proveedor
evaluado
372
RELACIONADOS CON LA PROPUESTA (CC%=K+L+M+N+O)
Criterios relacionados con la propuesta presentada por el vendedor (metodología, personal
asignado, mejoras, etc.)
CRITERIO PESO RANGOS VALOR
RANGO TOTAL
ENTREGABLE
Documento que certifica
el grado de cumplimiento
del
criterio de evaluación
Staff con
experiencia en
SCI
45%
0-4 0
Certificados en SCI
5-8 10
9-a mas 15
Modalidad de
pago 30%
0-15 0
Contratos generados
en proyectos similares
Órdenes de Compra
de proyectos similares
15-30 10
30-a mas 15
Mejoras
adaptadas en
procesos 25%
0-5 0
Documentación de
Mejoras Adaptadas a
Clientes con sus
respectivas
referencias.
6-8 10
9-a mas 15
Uso de los
estándares del
PMBOK
30%
0-5 0 Certificados de PMI
para el equipo de
Proyecto.
6-10 10
11-a mas 15
TOTAL CC
Suma de totales de cada criterio, para el proveedor
evaluado
373
CÁLCULO DEL PUNTAJE TÉCNICO
Procedimiento de cálculo para determinar el puntaje técnico del vendedor
PUNTAJE TÉCNICO = TOTAL AA + TOTAL BB + TOTAL CC
CÁLCULO DEL PUNTAJE ECONÓMICO
Procedimiento para la evaluación económica del vendedor
Py = 2 (PMOE) – (Oy/Om) x PMOE
Donde:
Py = Puntaje de la oferta económica del proveedor “y”
Oy = Oferta económica del proveedor “y”
Om = Oferta económica de valor más bajo de todas.
PMOE = Puntaje Máximo de la Oferta Económica (Usualmente
100%).
CÁLCULO DEL PUNTAJE TOTAL
Procedimiento para la evaluación económica del vendedor
PUNTAJE TOTAL = PUNTAJE TÉCNICO x YY% + PUNTAJE ECONÓMICO x ZZ%
YY% + ZZ% = 100%
374
Registro de Órden de Compra
375
Registro de Solicitud de Compra
UNACEM
SOLICITUD DE COMPRA No: 0203
Dpto que solicita: Gerencia de Ejecución de Proyectos
Fecha del pedido: 22/10/2014 Fecha de entrega: 12/01/2015
ARTICULO CANTIDAD UNIDAD
TABLERO UPS 10 UND
Elaborado por: David Villalobos
Recibido por: Carlos Garay
Autorizado por: Rommel Soberón
Fecha de autorización : 20/10/2014
376
Supervisión y Control
Reunión de confraternidad y camaradería
Distribución de gastos
Lugar 29% $ 900
Decoración 17% $ 520
Música 18% $ 550
Servicios 0% $ 0
Catering 16% $ 500
Invitaciones 4% $ 135
Vajilla 3% $ 80
Bebida 10% $ 300
Otros 4% $ 140
Imprevistos 0% $ 0
Descripción Categoría Monto
Alquiler de lugar Lugar
700.00
Envío de invitaciones Invitaciones
120.00
Sobres Invitaciones
15.00
Cotillón Decoración
50.00
Vasos Vajilla
80.00
DJ Música
250.00
Guirnaldas Decoración
170.00
Luces Decoración
300.00
Mesas y sillas contratadas Lugar
200.00
377
Equipo de Audio Música
300.00
Fotógrafo Otros
140.00
Cerveza Bebida
300.00
Comida Catering
500.00
Total gastos $ 3,125.00
378
Constancia de Capacitación del Equipo del Proyecto
UNACEM Acta de Capacitación
Código: AC-CAP 01-15 Versión: 1 Fecha de emisión: 2013-11-25 Pág. 1
Dirigida por:
Carlos Malpartida
Fecha:
18/02/2014 – 22/11/2013 Acta N°: 01
Lugar: UNACEM Duración: 40 horas
Objetivo:
Asegurar el entendimiento del proyecto a ejecutar Sistema de Detección, Alarma y
Extinción de Incendios en Planta Atocongo
Temas tratados:
Curso de Instalación de Sistemas Contra
Incendios en plantas industriales
Ingeniería de los Sistemas DyA, ACI, AGL,
ADH, CCF
Protocolos de Pruebas de los Sistemas
Información de los Suministros adquiridos
Nombre Cargo Firma
Soberon Paredes Rommel Gerente de Proyecto
Lewis Salas Jeffery Gerente de Ejecución de Proyectos
Bernedo Martínez Jesús Gerente de Calidad y SSOMA
Asmat Siqueiro Juan Gerente de Operaciones
Vásquez Huerta Luis Operador del Sistema
Prado Jiménez Juan Jefe de Especialidad Mecánica
De la Torre León Manuel Jefe de Especialidad Eléctrica
Pizarro Castro Jorge Jefe de Especialidad Civil
Guevara Valdiviezo Arturo Supervisor de Especialidad Mecánica
Altamirano Acosta William Supervisor de Especialidad Eléctrica
Cabanillas Rojas Victor Supervisor de Especialidad Civil
379
Acta de Reunión de Coordinación N° 09
REUNIÓN Nº 09
Minuta de Reunión Rev. 0
Nombre de la Obra : Elaboración de Ingeniería del proyecto: "Sistema de detección y extinción de Incendios de la Planta Atocongo"
TP: 2143
Dirección : Planta Atocongo - UNACEM S.A.A. Descripción: REUNIÓN Nº 36
Ciudad : Lima Fecha : 07/07/2014
País : Perú Inicio contrato: - Plazo contractual: -
Contrato: Fin contrato: - Días restantes:
-
Inicio Duración Fin Prox.
Reunión Inicio Frecuencia Preparado por
Revisado por
Aprobado por
09:00 am 2:00 11:00 am 14/07/2014 09.00 Semanal Ivette Fernandez Jorge
Cordova Rommel Soberón
Propósito Lugar de Reunión Notas Generales
Coordinaciones de Ingeniería Atocongo - UNACEM S.A.A.
UNACEM S.A.A. ENGINEERING SERVICES (ESSAC)
PARTICIPANTES
RS Rommel Soberón P. JM Jose Maqueira
NS Nadia Salgado YV Yuri Vega.
IF Ivette Fernadez
JC Jorge Córdova
CON COPIA A
JL Jeffery Lerwis
ÍTEM FECHA RESUMEN GENERAL DE TEMAS TRATADOS Y ACUERDOS RESPONSABLE
TEMAS GENERALES
07/07/2014
Se especifica que dentro de Producción existirá las siguientes zonas: * Horno 1, Horno 2, Molienda de Crudo, Molienda de Clinker, Chancado primario / secundario, Subestación Principal A la vez se informa que cada una de estas zonas podrían corresponder a circuitos independientes del Panel de Control del Sistema Contraincendio de Producción o Subpaneles de control (diseño a ser definido por ESSAC). Está pendiente por parte de Unacem definir las zonas correspondientes a cada una de las áreas establecidas.
UNACEM / ESSAC
6.02 30/06/2014
Se definió distribución general aproximada de los sistemas de DyACI en Planta Nueva y Planta Antigua. ESSAC solicita el plano de la planta actualizado.
UNACEM
07/07/2014 UNACEM estará enviando el plano para el 10/07/2014 UNACEM
TUNEL CABLES ELÉCTRICOS
4.01
16/06/2014 ESSAC enviará informe en Rev. 4 del "Sistema de manejo de humos", la cual debe de incluir el levantamiento de observaciones.
ESSAC
23/06/2014 Se recibió la información y está en revisión por parte de ARPL. ARPL
30/06/2014 Se ha entregado las observaciones y está pendiente de envío por parte de ESSAC ESSAC
380
07/07/2014
ESSAC Ha realizado la entrega de: Memoria Descriptiva de protección con selladores cortafuego; memoria descriptiva del sistema de agua contra incendios; memoria descriptiva de detección y alarma de incendios y memoria descriptiva de administración de humos.
ESSAC.
5.04
23/06/2014
Con relación a la Memoria Descriptiva de Detección Alarma Túnel se solicita a ESSAC mayor detalle respecto a: sistema centralizado de cobertura parcial (parcial coverage), mantener relación a los tramos considerados de túnel con respecto a lo indicado en la memoria descriptiva de Humos, la capacidad del panel de recibir las señales de flujo y válvulas de sectorización de la montante de agua.
ESSAC
30/06/2014 Se va a considerar para la entrega final ESSAC
07/07/2014 Se ha tomado en cuenta en el proyecto. ESSAC
6.03 30/06/2014
Se acuerda que ESSAC debe especificar los siguientes equipos: 1. Extracción de humos, Ventilador, Extractor 2. Detección y Alarma contra incendios, Cable Térmico, Alarmas, Monitoreo de sistema de Alarmas 3. Agua contra incendio, Tuberías, Sistema de pre acción 4. Cerramiento, Puertas, Traba puertas.
ESSAC
07/07/2014 ESSAC indica que ha tomado en cuenta estas observaciones en el proyecto. ESSAC
6.04
30/06/2014 Se acuerda que se tendrán dos (2) equipos de detección y alarma en cada ramal del túnel de cables. Estos serán independientes de los otros circuitos de la planta.
UNACEM / ARPL / ESSAC
07/07/2014
El Proyecto Sistema de Detección y alarma del túnel establece 5 sectores sus señales se conectan a su correspondiente panel de control del sistema de preacción. Cada uno de estos paneles de control serán comunicados al nuevo sistema contra incendio de la Planta.
UNACEM / ARPL / ESSAC
6.05
30/06/2014 Se acuerda que todos los paneles instalados en la superficie deberán tener protección para intemperie.
UNACEM / ARPL / ESSAC
07/07/2014 ESSAC verificará y confirmará el grado de protección de los paneles para la intemperie.
ESSAC
SALAS ELÉCTRICAS Y TRANSFORMADORES
4.03
16/06/2014 ESSAC enviará lista de planos del proyecto, la cual será revisada por UNACEM, en caso falte algún plano se solicitará a ESSAC
ESSAC
23/06/2014
ESSAC enviarán lista de planos a fin de poder identificar aquellos que han variado de número y cuales son las últimas versiones. Posteriormente se programará una visita para levantar información faltante de algunas zonas. La lista será enviada el martes 10 setiembre.
ESSAC
30/06/2014 En Revisión UNACEM
07/07/2014 UNACEM iniciara con el envio de los planos vía TRM´S a partir del lunes 30 de setiembre y esta en elaboraciónlos los planos de las salas electricas pendiente para entrega a ESSAC.
UNACEM
Elaboración de Ingeniería del proyecto: "Sistema de detección y extinción de Incendios de la Planta Atocongo"
FIRMAS:
381
Informe de Desempeño del Proyecto N° 10
Informe de Desempeño del Proyecto
Línea Base
Situación actual
(Agosto 2014) Pronóstico
Índice Valor Semáforo
Fecha
inicio 07-10-2013 SPI 1.04
Fecha fin 16-06-2015 CPI 1.11 Fecha
fin 15-06-2015
Duración 20 meses SV 20,294.55
Duración 20 meses
Costo
(BAC)
$
4,217,361.39 CV 30,412.53
EAC
$
4,186,948.86
Sustento de la fórmula empleada para el cálculo del pronóstico del presupuesto
(EAC)
Debido a que el proyecto se encuentra en etapa de ejecución y se tiene un CPI mayor
a 1, podemos decir que el EAC presenta variación con respecto al presupuesto línea
base (gastaremos menos que el presupuestado), considerando dicha tendencia del CPI
del proyecto.
Ruta crítica del Proyecto
Tarea 213, 220 –226 : Ingeniería del Sistema de Detección y Alarma (DyA)
Tarea 297-303 :Empresa ejecutora de la obra contratada
Tarea 304-309 : Obra – Instalación del sistema de Detección y Alarma
completado
Tarea 340-342 : Pruebas y Puesta en marcha del Sistema DyA completadas
382
0.00
500000.00
1000000.00
1500000.00
2000000.00
2500000.00
3000000.00
3500000.00
4000000.00
4500000.00o
ct-1
3
no
v-1
3
dic
-13
ene
-14
feb
-14
mar
-14
abr-
14
may
-14
jun
-14
jul-
14
ago
-14
sep
-14
oct
-14
no
v-1
4
dic
-14
ene
-15
feb
-15
mar
-15
abr-
15
may
-15
jun
-15
CO
STO
Curva S
Dirección del Proyecto: Sistema de detección, alarma y extinción de incendio de planta Atocongo
PV =
EV =
AC =
383
Análisis
Al décimo mes de evaluación, el proyecto se encuentra adelantado (SPI=1.04).
Con respecto al indicador de costos (CPI=1.11) podemos notar que estamos en el
rango superior de la tolerancia establecida.
Al décimo sexto mes de evaluación, la variación de costo es de: CV=30,412.53,
se tiene un indicador positivo.
El pronóstico de tiempo de duración del proyecto se mantiene en 22 meses.
Se estima que el costo total del proyecto sufrirá variación respecto a lo planeado
de forma positiva: $ 4,540,980.62 (menor a lo planificado).
Acciones Correctivas y/o Preventivas
Monitoreo constante para identificar las causas que puedan generar atrasos en
el cronograma para tener plan de acción.
Conclusiones
El proyecto se encuentra en la etapa de compra de suministros e inicio del
proceso de licitación de la obra. Hasta este momento el monto de inversión
actual en el proyecto no supera el 10% de monto total por lo que se debe
mantener los valores de SPI y CPI en el rango aceptable una vez se culmine la
etapa de licitación de la obra y se inicie el proceso de instalación de los
diversos sistemas de contra incendio.
384
Valorización N° 10
ESTADO DE PAGO N. 1
VALORIZACIÓN
CONTRATO
N. GEP2012-CON-038
FECHA DE EMISION : 10-Dic-14 ORDEN DE
SERVICIO
CLIENTE UNION ANDINA DE
CEMENTOS LIMA S.A.A.
MONEDA Y
MONTO S/. 45,000.00
Item Descripción
Contrato Valorización
Anterior
Valorización
Actual Por Valorizar
O/T, Proyecto
Centro Costo
Naturaleza
Gasto Unid. Cant.
Precio Unitario
Precio
Total Cant. Costo Cant. Costo Cant. Costo
1 Ingeniería Sistema de Detección y Alarma % 100% 30,000.00 30,000.00 45% 13,500.00 40% 12,000.00 15% 4,500.00
2 Ingeniería de Protección Contra Incendios
% 100% 20,000.00 20,000.00 30% 6,000.00 55% 11,000.00 15% 3,000.00
Valor Total del Periodo 50,000.00
19,500.00
23,000.00
7,500.00
Contratista: ENGINEERING SERVICES SAC
YURI VEGA CCANTO
TOTALES 50,000.00
19,500.00
23,000.00
7,500.00
RETENCION 0.00
0.00
0.00
0.00
FIRMA
FECH
A
SUB - TOTAL 50,000.00
19,500.00
23,000.00
7,500.00
Supervisión: UNACEM DEBITOS 0.00
0.00
0.00
0.00
ROMMEL SOBERON
SUB-TOTAL 50,000.00
19,500.00
23,000.00
7,500.00
PAGOS ANTICIP. 0.00
0.00
0.00
0.00
FIRMA
FECH
A
NETO 50,000.00
19,500.00
23,000.00
7,500.00
IGV 9,000.00
3,510.00
0.00
1,350.00
TOTAL A PAGAR
(S/) 59,000.00
23,010.00
23,000.00 8,850.00
385
Protocolos de pruebas de los sistemas
Relación de dispositivos probados
386
387
388
389
390
Protocolo de Recepción – Sistema de Detección y Alarma de Incendios
391
392
393
394
Protocolo de Recepción – Sistema de Rociadores Contra Incendio
395
396
397
398
399
Protocolo de Recepción – Sistema de Red Privada Contra Incendio
400
401
402
403
404
Solicitudes de Cambio
SOLICITUD DE CAMBIO N° 1
FORMATO DE SOLICITUD DE CAMBIO Versión 1.0
PROYECTO: Dirección del Proyecto: Sistema de detección, alarma y extinción de
incendios de planta Atocongo
SOLICITADO
POR:
Jorge Córdova FECHA 18 11 14
REVISADO POR: Rommel Soberón FECHA 18 11 14
CAMBIO Implementar un Sistema de Rociadores de Agua en Sala de
Transformadores
NÚMERO 001
FASE Ejecución
ENTREGABLE 4.5 Instalación del sistema ACI
1. DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO DE CAMBIO
Durante la visita de la Empresa Aseguradora realizada durante la ejecución de la obra, se
observó que las Salas de Transformadores cuentan con un sistema de Detección de
incendio y Sellos Cortafuego pero no cuentan con un Sistema de Extinción por lo que se
recomendó la instalación de Rociadores de Agua en cada una de estas salas.
2. JUSTIFICACIÓN
En el expediente de Ingeniería el proyecto se consideró instalar en la Sala de
Transformadores un sistema de Detección de incendio y un sistema de cerramiento
cortafuego que contenga el incendio hasta en 2 horas evitando su propagación a
diferentes ambientes de la planta. Durante la ejecución de la obra se observó que la
noma NFPA 70 establece que para transformadores enfriados con aceite instalados en
salas de transformadores (bóvedas) deberán instalarse un sistema de extinción de
incendio como rociadores de agua, sistemas a base de espuma o CO2.
3. IMPACTO DE NO IMPLEMENTAR EL CAMBIO
405
En caso de un incendio existe el riesgo de propagación hacia otros ambientes de la planta
con mayores pérdidas materiales y de vidas. Asimismo, al ser una observación de la
empresa aseguradora es posible que pudiera no reducirse la prima del seguro actual de la
planta.
4. IMPACTO SOBRE PROYECTO
REQUISITOS / LÍNEA BASE AFECTADA
X ALCANCE X TIEMPO X COSTO CALIDAD
REQUISITOS
DETALLE DE IMPACTO
ALCANCE:
Este incremento de alcance traerá consigo la elaboración de nuevos entregables de
ingeniería: Planos y especificaciones de tubería y rociadores de agua. Así mismo, nuevos
entregables durante el proceso de instalación.
COSTO: El costo total de este cambio es de USD 42,300 que incluye:
Suministro de Rociadores de agua: 50 u x 92 USD/u = USD 13,800
Suministro de Tubería y accesorios: 750 m x 20 USD/m = USD 20,000
Instalación: = USD 8,500
Total = USD 42,300
TIEMPO:
Se requerirá un mayor plazo de ejecución de 4 semanas.
CLASIFICACIÓN
x CAMBIO MAYOR CAMBIO MEDIO CAMBIO MENOR
5. APROBACIÓN
ACEPTADO (Firma) RECHAZADO (Firma)
AUTORIZADO POR: FECHA
406
SOLICITUD DE CAMBIO N° 2
FORMATO DE SOLICITUD DE CAMBIO Versión 1.0
PROYECTO: Dirección del Proyecto: Sistema de detección, alarma y extinción
de incendios de planta Atocongo
SOLICITADO
POR:
Nadia Salgado FECHA 18 11 14
REVISADO POR: Rommel Soberón FECHA 18 11 14
CAMBIO Actualización de Registro de Interesados
NÚMERO 002
FASE Ejecución
ENTREGABLE 1.1.2 Registro de interesados
1. DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO DE CAMBIO
Incluir a los pobladores del Sector N° 2 de San Gabriel Alto en el Registro de
Interesados.
Durante la etapa de ejecución del Proyecto, se detectó que no se incluyó a dicha
población a pesar de ubicarse dentro de la zona de influencia del proyecto.
2. JUSTIFICACIÓN
Los niveles de ruido y vibración generados por las actividades de ejecución del Proyecto
impactan en la población del Sector N° 2 de San Gabriel Alto, adicionalmente, la
maquinaria empleada debe transitar por dicho sector generando también contaminación
visual y levantamiento de alta concentración de material particulado. Se deberá realizar
una reunión con la población impactada para verificar las necesidades y requisitos.
3. IMPACTO DE NO IMPLEMENTAR EL CAMBIO
La población de la zona impactada puede presentar una queja en el Municipio, lo cual
podría generar la orden de paralización de la obra, generando el incumplimiento del
cronograma y del presupuesto del proyecto.
4. IMPACTO SOBRE PROYECTO
407
REQUISITOS / LÍNEA BASE AFECTADA
ALCANCE X TIEMPO X COSTO CALIDAD
REQUISITOS
DETALLE DE IMPACTO
ALCANCE:
COSTO:
TIEMPO:
CLASIFICACIÓN
x CAMBIO MAYOR CAMBIO MEDIO CAMBIO MENOR
5. APROBACIÓN
ACEPTADO (Firma) RECHAZADO (Firma)
AUTORIZADO
POR:
FECHA
408
Acta de aprobación de Ingeniería
ACTA DE APROBACIÓN DE INGENIERÍA
El abajo firmante certifica la aprobación final de la ingeniería descritos en el Contrato.
Customer Information
Cliente: UNACEM Vendedor: ENGINEERING SERVICE
Nombre del contacto:
Rommel Soberón Nombre del contacto:
Juan Chirinos
Contacto: 949003881 Contacto: 980315882
Acceptance Certificate Information
Entregable: Estado:
Ingeniería del Sistema de Detección Alarma y
Extinción De Incendios en Planta Atocongo
Completo
--------------------------------------------------- UNACEM Firma Fecha
- ------------------------------------------------------------ ENGINEERING SERVICE Firma Fecha
409
Lecciones Aprendidas
LECCIÓN APRENDIDA N° 1
LECCIONES APRENDIDAS SOBRE DESARROLLO DE PRODUCTO
Versión 01
PROYECTO: Dirección del Proyecto: Sistema de detección, alarma y extinción
de incendios de planta Atocongo
GERENTE: Nadia Salgado
PREPARADO POR: Rommel Soberón FECHA 28 05 15
DENOMINACIÓN PARA LA LECCIÓN APRENDIDA:
Ingeniería incompleta de Sala de Transformadores
FASE DEL
PROYECTO: Ejecución
1. PROCESO ESPECÍFICO PARA EL DESARROLLO O ELABORACIÓN DE
UN PRODUCTO O UN ENTREGABLE
(Proceso de desarrollo o elaboración de un producto o entregable, que se está evaluando)
Entregable 4.6 Instalación del sistema ACI Este entregable consiste en desarrollar la
ingeniería de un sistema de preacción con una red de rociadores secos a lo largo del
túnel de cables para la extinción de algún evento de incendio.
2. TÉCNICA/HERRAMIENTA/METODOLOGÍA EVALUADA
(Técnica, herramienta o metodología relacionada con el proceso que se está evaluando)
Ingeniería del Sistema Contraincendio elaborada para protección de transformadores
instalados en Salas Eléctricas.
3. EVENTO OCURRIDO
(Qué fue lo ocurrido, cuáles fueron las causas, quienes participaron, reacciones y efectos
inmediatos)
Durante la etapa de Ejecución uno de los principales Interesados (Compañía de Seguros)
observó que las Salas de Transformadores sólo iban a contar con dispositivos de
detección y alarma de incendio y no con un sistema de extinción como el uso de
rociadores de agua.
4. RESULTADO O IMPACTO DEL EVENTO OCURRIDO
410
(Cómo afecta el incidente ocurrido a los objetivos del proyecto)
Siendo estos equipos a base de grandes cantidades de aceite dieléctrico al producirse un
incendio existe un alto riesgo de generarse, a los pocos minutos, un incendio de grandes
proporciones antes de la llegada de los bomberos que podría propagarse hacia otros
ambientes de la planta.
Asimismo, siendo una observación de la compañía aseguradora no instalar el sistema de
rociadores ocasionaría que no se reducirá la prima anual del seguro de la planta.
5. ACCIÓN O RESPUESTA EFECTUADA Y RESULTADO ESPERADO
(Estrategias, actividades o coordinaciones, entre otras, realizadas para atender dicho
evento y resultado esperado)
Se desarrolló la ingeniería complementaria e instalación de los nuevos rociadores de la
planta en cada una de las salas de transformadores de la planta con el fin de reducir el
riesgo de propagación del incendio extinguiendo o controlando incendio hasta la llegada
de los bomberos.
6. RESULTADO OBTENIDO DE LA ACCIÓN O RESPUESTA EFECTUADA
(Resultado real obtenido)
Una mejora del sistema de protección contraincendio de la planta.
7. LECCIÓN APRENDIDA
(Descripción de lo aprendido respecto a la técnica o herramienta y el proceso de gestión)
Es importante contratar una empresa consultora especialista en Sistema Contraincendio
con experiencia en plantas industriales ya que modificaciones durante la etapa de
Ejecución ocasionan mayor impacto en el proyecto en Alcance, Costo y Cronograma.
Así mismo, mejorar la recopilación de requisitos de los Interesados. Como en este caso,
solicitar una opinión técnica de la compañía aseguradora en la etapa de elaboración de
la Ingeniería a fin de evitar realizar modificaciones en el alcance.
8. CÓMO Y DONDE PUEDE USARSE LO APRENDIDO A FUTURO EN ESTE
PROYECTO
(Posibilidad de aprovechar lo aprendido en lo que resta del proyecto)
Para evitar posteriores demoras es importante evaluar con la Consultora de Ingeniería y
la empresa aseguradora los sistemas contraincendio considerados para los diferentes
ambientes de la planta.
9. CÓMO Y DONDE PUEDE USARSE LO APRENDIDO A FUTURO EN
OTROS PROYECTOS
(Posibilidad de aprovechar lo aprendido en otros proyectos de la organización)
411
Esta lección aprendida debe tenerse en cuenta para todos los proyectos en los cuales se
instalará transformadores en Salas Eléctricas. En especial, en el proyectos
contraincendio, a desarrollar en la planta de Condorcocha.
10. QUIÉN(ES) DEBE(N) SER INFORMADO(S) SOBRE LA LECCIÓN
APRENDIDA
(Interesado(s) principal(es) a quien(es) se debe informar sobre la lección aprendida)
Alta Dirección X G. Proyecto X Equipo X
Organizació
n
Otro (indicar)
11. CÓMO ESTA LECCIÓN APRENDIDA DEBERÍA SER DIFUNDIDA (marcar
las que apliquen)
(A través de qué medio se debe difundir esta lección)
E-mail X Intranet / WebPage FAQ CINFO
Otro (indicar)
412
LECCIÓN APRENDIDA N° 2
LECCIONES APRENDIDAS SOBRE DESARROLLO DE PRODUCTO
GIP-001
PROYECTO: Dirección del Proyecto: Sistema de detección, alarma y extinción
de incendios de planta Atocongo
GERENTE: Nadia Salgado
PREPARADO
POR:
Rommel Soberón FECHA 28 05 15
DENOMINACIÓN PARA LA LECCIÓN APRENDIDA:
Identificación de Interesados incompleta
FASE DEL
PROYECTO: Ejecución
1. PROCESO ESPECÍFICO PARA EL DESARROLLO O ELABORACIÓN DE
UN PRODUCTO O UN ENTREGABLE
(Proceso de desarrollo o elaboración de un producto o entregable, que se está evaluando)
Proceso para Identificar a los Interesados. Este entregable permite identificar a las
personas, grupos u organizaciones que podrían afectar o ser afectados por el Proyecto.
2. TÉCNICA/HERRAMIENTA/METODOLOGÍA EVALUADA
(Técnica, herramienta o metodología relacionada con el proceso que se está evaluando)
Análisis de Interesados y Reuniones para la identificación de los interesados.
3. EVENTO OCURRIDO
(Qué fue lo ocurrido, cuáles fueron las causas, quienes participaron, reacciones y efectos
inmediatos)
Durante la etapa de Ejecución uno de los interesados presentó una carta a UNACEM
informando los impactos que perciben producto de la realización del proyecto. Se detectó
que no se han identificado los requisitos y necesidades de la población del Sector N° 2 de
San Gabriel Alto debido a que dicho sector no es inmediato a la planta de UNACEM.
4. RESULTADO O IMPACTO DEL EVENTO OCURRIDO
(Cómo afecta el incidente ocurrido a los objetivos del proyecto)
413
Existe el riesgo que la población presente una queja a la Municipalidad de San Juan de
Lurigancho y se genere la orden de paralización temporal de la obra. Adicionalmente, la
población podría dirigirse a los medios de comunicación generando una imagen negativa
para UNACEM.
5. ACCIÓN O RESPUESTA EFECTUADA Y RESULTADO ESPERADO
(Estrategias, actividades o coordinaciones, entre otras, realizadas para atender dicho
evento y resultado esperado)
Se desarrolló la reunión con los pobladores del Sector N° 2 de San Gabriel Alto con el fin
de identificar las necesidades y requisitos que permitan planificar la estrategia a ejecutar.
6. RESULTADO OBTENIDO DE LA ACCIÓN O RESPUESTA EFECTUADA
(Resultado real obtenido)
Necesidades del interesado en mención identificadas.
7. LECCIÓN APRENDIDA
(Descripción de lo aprendido respecto a la técnica o herramienta y el proceso de gestión)
Es importante identificar los interesados de la zona de influencia total del proyecto de
acuerdo a los impactos que se presente y no sólo las zonas adyacentes a la planta, para así
gestionar la participación de los mismos y asegurar la identificación oportuna de sus
necesidades.
8. CÓMO Y DONDE PUEDE USARSE LO APRENDIDO A FUTURO EN ESTE
PROYECTO
(Posibilidad de aprovechar lo aprendido en lo que resta del proyecto)
Para evitar que durante el avance del proyecto se presenten nuevas observaciones de
interesados no identificados.
9. CÓMO Y DONDE PUEDE USARSE LO APRENDIDO A FUTURO EN OTROS
PROYECTOS
(Posibilidad de aprovechar lo aprendido en otros proyectos de la organización)
Esta lección aprendida debe tenerse en cuenta para todos los proyectos de manera que se
identifiquen los interesados de la Zona de Influencia del proyecto y no sólo de las zonas
colindantes.
10. QUIÉN(ES) DEBE(N) SER INFORMADO(S) SOBRE LA LECCIÓN
APRENDIDA
(Interesado(s) principal(es) a quien(es) se debe informar sobre la lección aprendida)
Alta Dirección X G. Proyecto X Equipo X
Organizació
n
Otro (indicar)
414
11. CÓMO ESTA LECCIÓN APRENDIDA DEBERÍA SER DIFUNDIDA (marcar
las que apliquen)
(A través de qué medio se debe difundir esta lección)
X E-mail X Intranet / WebPage FAQ CINFO
Otro (indicar)
415
CONCLUSIONES
1. A partir del año 2012 se aprecia una desaceleración en el crecimiento del sector
construcción afectando el incremento en las ventas de cemento. En caso UNACEM
tenga un EBITDA < 5%, la alta dirección evaluará la continuidad del proyecto.
2. El inicio del proyecto no se vio afectado ya que tenía un presupuesto asignado, sin
embargo, debido a la ejecución simultánea de diversos proyectos del portafolio de
UNACEM que conllevaron a una reducción en la utilidad neta en el 2013, generaron
que la etapa de compra de suministros e instalación de los subsistemas del proyecto
sea postergada.
3. Realizar la detección temprana de un incendio de mediana envergadura como los
ocurridos en los años 2010 y 2012 generará un ahorro de aproximadamente USD 4
millones correspondiente al sobrecosto por importación de cemento, tal como se
puede apreciar en el análisis realizado en el Anexo N° 1 – Retorno de la inversión del
Caso de Negocio.
416
4. El beneficio intangible de la implementación del Sistema de detección, alarma y
extinción de incendio de planta Atocongo es asegurar el bienestar, la seguridad física
y ambiental de los trabajadores y vecinos de la zona, los cuales son incuantificables.
5. Debido a que UNACEM no cuenta con una PMO, la formalización del proyecto ante
la organización y los interesados mediante el Acta de Constitución permitió
conseguir la asignación de los recursos necesarios.
6. El desglose de los paquetes de trabajo de Ingeniería y Gerenciamiento y Supervisión
de la Obra de cada subsistema se debió subdividir en un nivel más (por áreas/sectores
de la planta) en la EDT. Esto permitiría realizar un mejor seguimiento y control en la
ejecución del proyecto.
7. Debido a que la Gerencia de Ejecución de proyectos cuenta con recursos limitados
para el desarrollo de todos los proyectos de la organización, elaborar la plantilla de
requerimiento de recursos permitió identificar y optimizar la asignación de estos
durante la ejecución del proyecto.
8. Luego de realizar el análisis de Hacer o Comprar se ha determinado realizar la
ingeniería del proyecto con una empresa especialista ya que la Gerencia de Ejecución
de Proyectos de UNACEM no cuenta con personal que tenga la competencia,
417
formación y habilidad requeridas en Sistemas contraincendio por no ser el giro de la
organización.
9. Establecer un criterio de verificación de calidad en la etapa de ingeniería para revisar
y compatibilizar los planos de los subsistemas, permitirá reducir las posibles
interferencias entre susbsistemas del proyecto.
418
RECOMENDACIONES
1. Implementar la Oficina de Dirección de Proyectos (PMO) en la Gerencia de
Ejecución de Proyectos que permita desarrollar los proyectos siguiendo los
lineamientos de la Guía del PMBOK, lo cual permitirá estandarizar los
procedimientos de la organización en Dirección de Proyectos para cumplir con los
objetivos estratégicos de UNACEM.
2. El equipo que integre la Oficina de Dirección de Proyectos (PMO) debería tener la
certificación PMP.
3. Capacitar al personal de la Gerencia de Ejecución de Proyectos en Dirección y
Administración de Proyectos de acuerdo a la Guía del PMBOK®, con la finalidad de
lograr la certificación PMP.
4. Para todos los proyectos a desarrollar por la Gerencia de Ejecución de Proyectos, es
necesario elaborar un Acta de Constitución que contenga los lineamientos generales
del proyecto y a la vez oficialice el inicio del mismo.
419
5. Se recomienda la implementación del Comité de Control de Cambios, que sea
integrado con personal de la organización que no necesariamente conforme el equipo
del proyecto, ya que actualmente la decisión de aceptar o rechazar una solicitud de
cambio la tiene el patrocinador.
6. Dada la magnitud de los proyectos que desarrolla la Gerencia de Ejecución de
Proyectos se recomienda la adquisición de un software de gestión para la dirección de
proyectos.
7. Se recomienda la adquisición de uno o más softwares para realizar el desarrollo,
seguimiento y control de las Líneas Bases de Alcance, Tiempo y Costo. Estos
softwares deben ser compatibles para permitir la actualización de las líneas bases
durante la ejecución del proyecto.
8. Se recomienda la adquisición de un software para la administración de documentos
de los diferentes proyectos de la organización para mantener la rastreabilidad y
control de los mismos.
9. Realizar una evaluación final de desempeño de los proveedores con el fin de calificar
al proveedor para considerarlo o no en futuros proyectos.
10. Designar un personal de compras exclusivo para la Gerencia de Ejecución de
Proyectos con la finalidad de optimizar los tiempos en los procesos de adquisición.
420
11. Durante el proceso de licitación se debe incluir la verificación del estado financiero
de los tres últimos años de los postores a fin de evitar seleccionar proveedores que
pudieran tener dificultades en el cumplimiento de sus compromisos.
12. Para optimizar la operación de los equipos del sistema se debe tener personal
calificado encargado del mantenimiento, operación y prueba de todo el sistema contra
incendio.
421
ANEXOS
ANEXO 1 - Retorno de la inversión
Antecedentes
Entre los años 2004 y 2013 (periodo de 10 años) la planta de Atocongo ha sufrido
incendios menores y de gran magnitud en diferentes zonas de la planta.
Eventos de esta naturaleza ocasionan pérdidas humanas, de equipos y materiales y
prolongadas paradas de planta que afectan no sólo la estabilidad financiera de la empresa
sino la estabilidad laborar de los Colaboradores.
Asimismo, las relaciones comerciales con las empresas proveedoras de materiales y
servicios, el estado y consumidores se verán afectadas.
422
Evaluación y sustento
Durante esta década las pérdidas económicas por siniestros de incendio fueron:
Año 2004 2005 2006 2007 2008
Pérdidas
(USD 000)
- - - - -
Año 2009 2010 2011 2012 2013
Pérdidas
(USD 000)
- 7,447.037 35.555 8,000.367 12.068
Además, los eventos ocurridos en los años 2010 y 2012 ocasionaron paralizaciones por 5 y
3 meses respectivamente de líneas de producción de clinker y cemento de capacidad de 130
Tn/h. Para evitar el desabastecimiento de cemento en el mercado durante esa etapa se
tuvieron que realizar importaciones de Clinker y Cemento ocasionando un sobrecosto
aproximado de 10 USD/Tn que dieron un total de USD 4´680,000 y USD 1’560,000
respectivamente.
Debido a esto se consideró evaluar la implementación de un “Sistema de Detección,
Alarma y Extinción de Incendio” para la planta Atocongo.
Para un tiempo esperado de operación de 10 años del Sistema Contraincendios,
considerando que durante ese lapso podrían ocurrir dos eventos de similares características
a los ocurridos en el periodo anterior, tenemos la siguiente evaluación de la inversión a
realizar:
423
Ventas Netas Pta. Atocongo (2013) : USD 407’500,000.00
Utilidad Neta Pta Atocongo (2013) : USD 82’040,000.00
a. Inversión
Monto de Inversión Proyecto : USD 4’800,000.00
Item Concepto Costo
(USD)
1 Gestión del Proyecto 300,000
2 Ingeniería 180,000
3 Suministro e instalación Sistema de detección y alarma 1,900,000
4 Suministro e instalación Sistema cerramiento cortafuego 700,000
5 Suministro e instalación Sistema de extinción de fuego con
agentes limpios en tableros críticos 1,300,000
6 Suministro e instalación Sistema de rociadores en túnel de cables 230,000
7 Suministro e instalación Sistema de administración de humos en
túnel de cables 150,000
8 Puesta en Marcha 40,000
Presupuesto Total 4’800,000
b. Ahorro – Prima Seguro
La compañía cuenta con seguros para todas sus propiedades hasta un importe máximo de
USD 55 millones. Siendo el valor de referencia de los bienes asegurados de USD 428
millones.
424
Por el seguro de la planta Atocongo hasta el Año 2013 el desembolso anual es de
aproximadamente USD 750,000 anual. Sin embargo, dada la mayor siniestralidad de la
planta por los eventos ocurridos años anteriores el monto anual se incrementará hasta USD
1’000,000 si no se implementan sistemas de detección temprana, alarma y contención de
incendios en los diferentes sectores de la planta.
Implementar un Sistema Contraincendio permitirá reducir la prima actual en USD 250,000
anuales aproximadamente
c. Costos Operativos de Sistema Contraincendio
Los costos operativos del sistema contraincendio una vez instalado se estima en USD
120,000 en el primer año e incrementado cada siguiente año con 3% que es el valor
promedio de inflación de los últimos 5 años. Los costos operativos incluyen:
Gastos Administrativos
Gastos Operativos
Gastos de Mantenimiento
d. Ahorro por detección temprana de Incendio de Mediano Impacto
425
Para estimar el ahorro que se lograría realizando una detección y extinción temprana de
incendio se tomará en cuenta siniestros ocurridos en años anteriores que ocasionaron daños
a la propiedad que, si bien fueron indemnizados por el seguro, se tuvieron sobrecostos por
la importación de clinker y cemento de hasta USD 6.5 millones aproximadamente para
mantener la cuota del mercado.
Asimismo, se tomará en cuenta la evaluación de riesgo de incendio (método Meseri)
realizado a la planta que establece un riesgo de incendio de probabilidad media (Ver Anexo
2).
Para fines de cálculo de retorno de inversión se considerará el ahorro que se lograría por la
detección y extinción temprana de dos eventos similares a los ocurridos anteriormente en
similar periodo de tiempo.
e. Cálculo de Retorno de la Inversión
Tomando en cuenta las premisas anteriores, se puede apreciar en el cuadro de cálculo, para
un periodo de 10 años, y un Costo de oportunidad de 8% el proyecto tiene los siguientes
valores:
TIR= 6.24%
426
VAN (costo=8%) = -517,372.25
Payback= 7 años.
f. Supuestos
Para los cálculos de retorno de inversión se ha supuesto que debido al riesgo medio de
incendio (evaluación Meseri) se producirá una detección temprana del mismo, que
originará un ahorro al no tener que paralizar la línea de producción y generar sobrecostos
por importación. Sin estas hipótesis el valor de la tasa de retorno de inversión sería negativa
(TIR<0).
Nota
Se adjudican valores cuantitativos a los bienes y servicios obtenidos a partir de la
implementación del sistema contra incendios, aunque el beneficio real es su contribución al
bienestar y la seguridad física y ambiental de los trabajadores y vecinos de la zona, los
cuales son difícilmente cuantificables.
427
Monto de Inversión ($) 4,800,000
FLUJOS
PROYECTADOS
(Años)
0 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Inversión (4,800,000)
Ahorro Prima Seguro
250,000.00 250,000.00 250,000.00 250,000.00 250,000.00 250,000.00 250,000.00 250,000.00 250,000.00 250,000.00
Gastos Operativos
(incremento 3% anual)
-
120,000.00
-
123,600.00
-
127,308.00
-
131,127.34
-
135,061.06
-
139,112.89
-
143,286.28
-
146,584.86
-
152,012.41
-
156,572.78
Ahorro por detección
temprana de Incendio de
Mediano Impacto
-
4´680,000
1´560,000
FLUJOS
PROYECTADOS
(Años)
-4,800,000 130,000 126,400 122,692 118,873 114,939 110,887 4´786,714 102,415 1´657,988 93,427
TIR 6.24%
VAN (i=8%) -
517,372.25
PAYBACK 7 años
428
ANEXO 2 - Método simplificado de evaluación de riesgo de
incendio Meseri
El estudio de un riesgo en cuanto al peligro de incendio, ofrece para el técnico algunas
dificultades que, en muchos casos, disminuyen la eficacia de su actuación.
Hay que considerar en primer lugar, que la opinión sobre la bondad del riesgo es subjetiva,
dependiendo naturalmente de la experiencia del profesional que tiene que darla.
En muchos casos, esto obliga a utilizar con profusión la colaboración de técnicos expertos,
que son pocos, dejando a los que comienzan en un periodo de aprendizaje que resulta
demasiado largo y costoso. La solución es clara: el técnico experto debe dirigir la labor de
otros con menos experiencia, para lo cual necesita que las opiniones particulares de cada
uno se objetiven lo más posible, que el estudio del mismo riesgo siempre lleve a la misma
conclusión.
En un segundo paso, a la hora de tomar decisiones para mejorar las deficiencias que se han
observado, el responsable se encuentra con un amplio abanico de posibilidades, entre las
cuales tiene que elegir atendiendo a la efectividad de los resultados en cuanto a protección
y al costo de las instalaciones. Es necesario enfrentar todas esas posibilidades de forma que
de un golpe de vista se pueda ver la influencia de cada una en la mejora del riesgo,
observando con facilidad como influye cada medida en el resto de las posibles a adoptar.
429
Es decir, es preciso una clasificación y estructuración de los datos recabados en la
inspección.
Además, la existencia de una evaluación objetiva, bien estructurada, permite la
colaboración de expertos distintos, pudiéndose delegar funciones y facilitar el trabajo en
equipo. En resumen, existen suficientes argumentos para utilizar un método de evaluación
del riesgo de incendio, que partiendo de información suficiente consiga una clasificación
del riesgo.
Los métodos utilizados, en general, presentan algunas complicaciones y en algunos casos
son de aplicación lenta. Con este método se pretende facilitar al profesional de la
evaluación del riesgo un sistema reducido, de fácil aplicación, ágil, que permita en algunos
minutos calificar el riesgo.
Es obvio que un método simplificado debe aglutinar mucha información en poco espacio,
habiendo sido preciso seleccionar únicamente los aspectos más importantes y no considerar
otros de menor relevancia. Contempla dos bloques diferenciados de factores:
1. Factores propios de las instalaciones
1.1 Construcción
1.2 Situación
1.3 Procesos
1.4 Concentración
1.5 Propagabilidad
1.6 Destructibilidad
430
2. Factores de protección
2.1 Extintores
2.2 Bocas de incendio equipadas (BIEs)
2.3 Bocas hidrantes exteriores
2.4 Detectores automáticos de incendio
2.5 Rociadores automáticos
2.6 Instalaciones fijas especiales
Cada uno de los factores de riesgo se subdivide a su vez teniendo en cuenta los aspectos
más importantes a considerar, como se verá a continuación. A cada uno de ellos se le aplica
un coeficiente dependiendo de que propicien el riesgo de incendio o no lo hagan, desde
cero en el caso más desfavorable hasta diez en el caso más favorable.
1. Factores propios de los sectores, locales o edificios analizados
1.1 Construcción
1.1.1 Altura del edificio
Se entiende por altura de un edificio la diferencia de cotas entre el piso de planta baja o
último sótano y la losa que constituye la cubierta. Entre el coeficiente correspondiente al
número de pisos y el de la altura del edificio, se tomará el menor.
431
Nº de pisos Altura Coeficiente
1 ó 2
3, 4 ó 5
6, 7, 8 ó 9
10 ó más
menor de 6 m
entre 6 y 12 m
entre 15 y 20 m
más de 30 m
3
2
1
0
Si el edificio tiene distintas alturas y la parte más alta ocupa más del 25% de la superficie
en planta de todo el conjunto, se tomará el coeficiente a esta altura. Si es inferior al 25% se
tomará el del resto del edificio.
1.1.2 Mayor sector de incendio
Se entiende por sector de incendio a los efectos del presente método, la zona del edificio
limitada por elementos resistentes al fuego 120 minutos. En el caso que sea un edificio
aislado se tomará su superficie total, aunque los cerramientos tengan resistencia inferior.
Mayor sector de incendio Coeficiente
Menor de 500 m²
De 501 a 1.500 m²
De 1.501 a 2.500 m²
De 2.501 a 3.500 m²
De 3.501 a 4.500 m²
Mayor de 4.500 m²
5
4
3
2
1
0
1.1.3 Resistencia al fuego
432
Se refiere a la estructura del edificio. Se entiende como resistente al fuego, una estructura
de hormigón. Una estructura metálica será considerada como no combustible y, finalmente,
combustible si es distinta de las dos anteriores. Si la estructura es mixta, se tomará un
coeficiente intermedio entre los dos dados.
Resistencia al fuego Coeficiente
Resistente al fuego
No combustible
Combustible
10
5
0
1.1.4 Falsos techos
Se entiende como tal a los recubrimientos de la parte superior de la estructura,
especialmente en naves industriales, colocados como aislantes térmicos, acústicos o
decoración.
Falsos techos Coeficiente
Sin falsos techos
Falsos techos incombustib.
Falsos techos combustibles
5
3
0
1.2 Situación
433
Son los que dependen de la ubicación del edificio. Se consideran dos:
1.2.1 Distancia de los bomberos
Se tomará, preferentemente, el coeficiente correspondiente al tiempo de respuesta de los
bomberos, utilizándose la distancia al cuartel únicamente a título orientativo.
Distancia Tiempo Coeficiente
Menor de 5 km
Entre 5 y 10 km
Entre 10 y 15 km
Entre 15 y 25 km
Mas de 25 km
5 minutos
de 5 a 10 minutos
de 10 a 15 minutos
de 15 a 25 minutos
más de 25 minutos
10
8
6
2
0
1.2.2 Accesibilidad del edificio
Se clasificarán de acuerdo con la anchura de la vía de acceso, siempre que cumpla una de
las otras dos condiciones de la misma fila o superior. Si no, se rebajará al coeficiente
inmediato inferior.
Ancho vía de
acceso
Fachadas
Accesibles
Distancia entre
puertas
Calificación Coeficiente
Mayor de 4 m
Entre 4 y 2 m
Menor de 2 m
No existe
3
2
1
0
Menor de 25 m
Menor de 25 m
Mayor de 25 m
Mayor de 25 m
BUENA
MEDIA
MALA
MUY MALA
5
3
1
0
1.3 Procesos y/o destinos
434
Deben recogerse las características propias de los procesos de fabricación que se realizan,
los productos utilizados y el destino del edificio.
1.3.1. Peligro de activación
Intenta recoger la posibilidad de inicio de un incendio. Hay que considerar
fundamentalmente el factor humano que, por imprudencia puede activar la combustión de
algunos productos. Otros factores se relacionan con las fuentes de energía presentes en el
riesgo analizado.
Instalación eléctrica: centros de transformación, redes de distribución de energía,
mantenimiento de las instalaciones, protecciones y diseño correctos.
Calderas de vapor y de agua caliente: distribución de combustible y estado de
mantenimiento de los quemadores.
Puntos específicos peligrosos: operaciones a llama abierta, como soldaduras, y
secciones con presencia de inflamables pulverizados.
Peligro de activación Coeficiente
Bajo
Medio
Alto
10
5
0
1.3.2 Carga de fuego
435
Se entenderá como el peso en madera por unidad de superficie (kg/m²) capaz de desarrollar
una cantidad de calor equivalente a la de los materiales contenidos en el sector de incendio.
Carga de fuego Coeficiente
Baja Q < 100
Media 100 < Q < 200
Alta Q > 200
10
5
0
1.3.3. Combustibilidad
Se entenderá como combustibilidad la facilidad con que los materiales reaccionan en un
fuego. Si se cuenta con una calificación mediante ensayo se utilizará esta como guía, en
caso contrario, deberá aplicarse el criterio del técnico evaluador.
Combustibilidad Coeficiente
Bajo
Medio
Alto
5
3
0
436
1.3.4 Orden y limpieza
El criterio para la aplicación de este coeficiente es netamente subjetivo. Se entenderá alto
cuando existan y se respeten zonas delimitadas para almacenamiento, los productos estén
apilados correctamente en lugar adecuado, no exista suciedad ni desperdicios o recortes
repartidos por la nave indiscriminadamente.
Orden y limpieza Coeficiente
Bajo
Medio
Alto
0
5
10
1.3.5 Almacenamiento en altura
Se ha hecho una simplificación en el factor de almacenamiento, considerándose únicamente
la altura, por entenderse que una mala distribución en superficie puede asumirse como falta
de orden en el apartado anterior.
Altura de almacenamiento Coeficiente
h < 2m
2 < h < 4m
h > 6 m
3
2
0
437
1.4 Factor de concentración
Representa el valor en U$S/m² del contenido de las instalaciones o sectores a evaluar. Es
necesario tenerlo en cuenta ya que las protecciones deben ser superiores en caso de
concentraciones de capital importantes.
Factor de concentración Coeficiente
Menor de 1000 U$S/m²
Entre 1000 y 2500 U$S/m²
Mayor de 2500 U$S/m²
3
2
0
1.5 Propagabilidad
Se entenderá como tal la facilidad para propagarse el fuego, dentro del sector de incendio.
Es necesario tener en cuenta la disposición de los productos y existencias, la forma de
almacenamiento y los espacios libres de productos combustibles.
1.5.1 Vertical
Reflejará la posible transmisión del fuego entre pisos, atendiendo a una adecuada
separación y distribución.
438
Propagación vertical Coeficiente
Baja
Media
Alta
5
3
0
1.5.2 Horizontal
Se evaluará la propagación horizontal del fuego, atendiendo también a la calidad y
distribución de los materiales
Propagación horizontal Coeficiente
Baja
Media
Alta
5
3
0
1.6 Destructibilidad
Se estudiará la influencia de los efectos producidos en un incendio, sobre los materiales,
elementos y máquinas existentes. Si el efecto es francamente negativo se aplica el
coeficiente mínimo. Si no afecta el contenido se aplicará el máximo.
439
1.6.1 Calor
Reflejará la influencia del aumento de temperatura en la maquinaria y elementos existentes.
Este coeficiente difícilmente será 10, ya que el calor afecta generalmente al contenido de
los sectores analizados.
Baja: cuando las existencias no se destruyan por el calor y no exista maquinaria de
precisión u otros elementos que puedan deteriorarse por acción del calor.
Media: cuando las existencias se degraden por el calor sin destruirse y la maquinaria
es escasa
Alta: cuando los productos se destruyan por el calor.
Destructibilidad por calor Coeficiente
Baja
Media
Alta
10
5
0
1.6.2 Humo
Se estudiarán los daños por humo a la maquinaria y materiales o elementos existentes.
440
Baja: cuando el humo afecta poco a los productos, bien porque no se prevé su
producción, bien porque la recuperación posterior será fácil.
Media: cuando el humo afecta parcialmente a los productos o se prevé escasa
formación de humo
Alta: cuando el humo destruye totalmente los productos.
Destructibilidad por humo Coeficiente
Baja
Media
Alta
10
5
0
1.6.3 Corrosión
Se tiene en cuenta la destrucción del edificio, maquinaria y existencias a consecuencia de
gases oxidantes desprendidos en la combustión. Un producto que debe tenerse
especialmente en cuenta es el ácido clorhídrico producido en la descomposición del cloruro
de polivinilo (PVC).
Baja: cuando no se prevé la formación de gases corrosivos o los productos no se
destruyen por corrosión.
Media: cuando se prevé la formación de gases de combustión oxidantes que no
afectarán a las existencias ni en forma importante al edificio.
441
Alta: cuando se prevé la formación de gases oxidantes que afectarán al edificio y la
maquinaria de forma importante.
Destructibilidad por corrosión Coeficiente
Baja
Media
Alta
10
5
0
1.6.4 Agua
Es importante considerar la destructibilidad por agua ya que será el elemento fundamental
para conseguir la extinción del incendio.
Alta: cuando los productos y maquinarias se destruyan totalmente por efecto del
agua.
Media: cuando algunos productos o existencias sufran daños irreparables y otros no.
Baja: cuando el agua no afecte a los productos.
Destructibilidad por Agua Coeficiente
Baja
Media
Alta
10
5
0
2. Factores de protección
442
2.1 Instalaciones
La existencia de medios de protección adecuados se considera fundamentales en este
método de evaluación para la clasificación del riesgo. Tanto es así que, con una protección
total, la calificación nunca será inferior a 5.
Naturalmente, un método simplificado en el que se pretende gran agilidad, debe reducir la
amplia gama de medidas de protección de incendios al mínimo imprescindible, por lo que
únicamente se consideran las más usuales.
Los coeficientes a aplicar se han calculado de acuerdo con las medidas de protección
existentes en los locales y sectores analizados y atendiendo a la existencia de vigilancia
permanente o la ausencia de ella. Se entiende como vigilancia permanente, a aquella
operativa durante los siete días de la semana a lo largo de todo el año.
Este vigilante debe estar convenientemente adiestrado en el manejo del material de
extinción y disponer de un plan de alarma.
Se ha considerado también la existencia de medios como la protección de puntos peligrosos
con instalaciones fijas especiales, con sistemas fijos de agentes gaseosos y la disponibilidad
de brigadas contra incendios.
443
Factores de protección
por instalaciones
Sin
vigilancia
Con
vigilancia
Extintores manuales
Bocas de incendio
Hidrantes exteriores
Detectores de incendio
Rociadores automáticos
Instalaciones fijas
1
2
2
0
5
2
2
4
4
4
8
4
Las bocas de incendio para riesgos industriales y edificios de altura deben ser de 45 mm de
diámetro interior como mínimo.
Los hidrantes exteriores se refieren a una instalación perimetral al edificio o industria,
generalmente correspondiendo con la red pública de agua.
En el caso de los detectores automáticos de incendio, se considerará también como
vigilancia a los sistemas de transmisión remota de alarma a lugares donde haya vigilancia
permanente (policía, bomberos, guardias permanentes de la empresa, etc.), aunque no exista
ningún volante en las instalaciones.
Las instalaciones fijas a considerar como tales, serán aquellas distintas de las anteriores que
protejan las partes mas peligrosas del proceso de fabricación, depósitos o la totalidad del
444
sector o edificio analizado. Fundamentalmente son sistemas fijos con agentes extintores
gaseosos (anhídrido carbónico, mezclas de gases atmosféricos, FM 200, etc.).
2.2 Brigadas internas contra incendios
Cuando el edificio o planta analizados posea personal especialmente entrenado para actuar
en el caso de incendios, con el equipamiento necesario para su función y adecuados
elementos de protección personal, el coeficiente B asociado adoptará los siguientes valores:
Brigada interna Coeficiente
Si existe brigada
Si no existe brigada
1
0
445
MÉTODO DE CÁLCULO
Para facilitar la determinación de los coeficientes y el proceso de evaluación, los datos
requeridos se han ordenado en una planilla la que, después de completarse, lleva el
siguiente cálculo numérico:
Subtotal X: suma de los coeficientes correspondientes a los primeros 18 factores.
Subtotal Y: suma de los coeficientes correspondientes a los medios de protección
existentes.
Coeficiente B: es el coeficiente hallado en 2.2 y que evalúa la existencia de una brigada
interna contra incendio.
El coeficiente de protección frente al incendio (P), se calculará aplicando la siguiente
fórmula:
P = 5X / 129 + 5Y / 26 + B
El valor de P ofrece la evaluación numérica objeto del método, de tal forma que:
Para una evaluación cualitativa:
446
Valor de P
Categoría
0 a 2 Riesgo muy grave
2,1 a 4 Riesgo grave
4,1 a 6 Riesgo medio
6,1 a 8 Riesgo leve
8,1 a 10 Riesgo muy leve
Para una evaluación taxativa:
Aceptabilidad Valor de P
Riesgo aceptable
Riesgo no aceptable
P > 5
P < 5
447
Evaluación del Riesgo de Incendio (MESERI)
Factores X
CONCEPTO Coef.ptos Otorgado
Nro. de pisos Altura
1 ó 2 menor que 6 m 3
3, 4 ó 5 entre 6 y 15 m 2
6, 7, 8 ó 9 entre 15 y 27 m 1
10 ó más mas de 27 m 0
Superficie mayor sector de
incendios
de 0 a 500 m2 5
de 501 a 1.500 m2 4
de 1.501 a 2.500 m2 3
de 2.501 a 3.500 m2 2
de 3.501 a 4.500 m2 1
más de 4.500 m2 0
Resistencia al fuego
Resistente al fuego (hormigón) 10
No combustible 5
Combustible 0
Falsos techos
Sin falsos techos 5
Con falso techo incombustible 3
Con falso techo combustible 0
Distancia de los bomberos
Menor de 5 km 5 minutos 10
entre 5 y 10 km. 5 y 10 minutos 8
Entre 10 y 15 km. 10 y 15 minutos 6
entre 15 y 25 km. 15 y 25 minutos 2
Más de 25 km. más de 25
minutos
0
Accesibilidad edificio
Buena 5
Media 3
448
Mala 1
Muy mala 0
Peligro de activación
Bajo 10
Medio 5
Alto 0
CONCEPTO Coef.ptos. Otorgado
Carga térmica
Baja 10
Media 5
Alta 0
Combustibilidad
Baja 5
Media 3
Alta 0
Orden y limpieza
Bajo 0
Medio 5
Alto 10
Almacenamiento en altura
Menor de 2 m 3
Entre 2 y 4 m 2
Más de 4 m 0
Factor de concentración
Menor de U$S 800 m2 3
Entre U$S 800 y 2.000 m2 2
Más de U$S 2.000 m2 0
Propagabilidad vertical
Baja 5
Media 3
Alta 0
Propagabilidad horizontal
Baja 5
Media 3
Alta 0
Destructibilidad por calor
449
Baja 10
Media 5
Alta 0
Destructibilidad por humo
Baja 10
Media 5
Alta 0
Destructibilidad por corrosión
Baja 10
Media 5
Alta 0
Destructibilidad por agua
Baja 10
Media 5
Alta 0
450
Factores Y
Sin vigilancia Con vig.
Extintores manuales 1 2
Bocas de incendio 2 4
Hidrantes exteriores 2 4
Detectores de incendio 0 4
Rociadores automáticos 5 8
Instalaciones fijas 2 4
Conclusión de la evaluación Meseri
P = 5X / 129 + 5Y / 26 + B
Para la interpretación de este valor, la tabla de evaluación cualitativa es la siguiente:
Valor de P
Categoría
0 a 2 Riesgo muy grave
2,1 a 4 Riesgo grave
4,1 a 6 Riesgo medio
6,1 a 8 Riesgo leve
8,1 a 10 Riesgo muy leve
451
Evaluación de riesgo de incendio en Planta Atocongo
Factores propios de los sectores, locales o edificios analizados
Factor Sub-factor Coeficiente
Construcción
Altura del edificio 0
Mayor sector de incendio 0
Resistencia al fuego 5
Falsos techos 5
Situación Distancia de los bomberos 2
Accesibilidad del edificio 1
Procesos y/o destinos
Peligro de activación 5
Carga de fuego 5
Combustibilidad 0
Orden y limpieza 10
Almacenamiento en altura 2
Concentración Concentración 0
Propagabilidad Vertical 0
Horizontal 5
Destructibilidad
Calor 0
Humo 10
Corrosión 0
Agua 5
Sub-Total X 55
452
Factores de protección
Factor Coeficiente
Instalaciones
Extintores manuales 2
Bocas de incendio 2
Hidrantes exteriores 2
Detectores de incendio 0
Rociadores automáticos 0
Instalaciones fijas 0
Sub-Total Y 6
Brigadas internas contra incendios 1
Coeficiente B 1
Coeficiente de protección frente al incendio
(P) 4.286
Por tanto, la planta Atocongo tiene un Riesgo de Incendio medio no aceptable
453
ANEXO 3 - Layout general
454
ANEXO 4 Sectores de compartimentación del túnel
455
ANEXO 5 - Formato F-GA-001 – Solicitud de Compra
456
ANEXO 6 - Formato F-GA-002 – Orden de Compra
457
ANEXO 7 - Formato F-GA-003 – Cierre de Adquisición
458
GLOSARIO DE TÉRMINOS
PROYECTO Dirección del Proyecto: Sistema de Detección, Alarma y Extinción
de Incendios en Planta Atocongo
PREPARADO
POR:
Jorge Córdova FECHA 10 12 14
REVISADO POR: Ivette Fernández FECHA 11 12 14
APROBADO POR: Nadia Salgado FECHA 11 12 14
REVISI
ÓN (Correlativo
)
DESCRIPCIÓN (REALIZADA POR) (Motivo de la revisión y entre paréntesis quien la realizó)
FECHA (de la revisión)
01
02
UNACEM Unión Andina de Cementos.
Tuberías Conduit
La tubería Conduit se emplea tanto en instalaciones ocultas,
empotrada en losas y paredes, como en instalaciones visibles o
áreas de tipo industrial.
Túnel de faja tubular Túnel para transporte de materiales a granel.
SSOMA Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente. Área de
prevención y control de riesgos.
INDECI Instituto Nacional de Defensa Civil.
PMBOK Project Management Body of Knowledge (Guía de los
Fundamentos de la Dirección de Proyectos).
PMI Project Management Institute.
Norma ISO
9001:2008
Norma que establece los requerimientos para que una
organización defina e implante un sistema de gestión de la
459
calidad de acuerdo a sus propias necesidades.
Norma ISO
9004:2008
Norma que establece una guía de mejoras del funcionamiento
para un Sistema de Gestión de la Calidad de una organización.
Norma ISO 21500 Directrices para la Dirección y Gestión de Proyectos.
Normas ISO 14001 Norma aceptada internacionalmente que establece cómo
implantar un sistema de gestión medioambiental.
OHSAS 18001 Norma que establece los requisitos mínimos de las mejores
prácticas en gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.
NFPA
National Fire Protection Association, es una organización
fundada en Estados Unidos en 1896, encargada de crear y
mantener las normas y requisitos mínimos para la prevención
contra incendio, capacitación, instalación y uso de medios de
protección contra incendio.
NFPA 13 Norma para Instalación de Sistemas de Rociadores.
NFPA 70 Norma para la seguridad eléctrica en lugares de trabajo.
NFPA 72 Código Nacional de Alarmas de Incendio.
NFPA 101 Código de Seguridad Humana.
UL Underwriters Laboratories, consultoría de seguridad y
certificación.
Ley 29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.
DS 005-2012-TR Reglamento de la ley 29783.
DS 055-2010-EM Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería.
Norma G-050 Seguridad durante la Construcción.
Ley 28976 Ley marco de licencia de funcionamiento.
SCI Sistema Contra Incendio.
DyA Detección y Alarma.
CCF Cerramiento Corta Fuego.
AGL Agentes Limpios.
460
ACI Agua Contra Incendio.
ADH Administración de Humos.
UPS Uninterruptible Power Supply (sistema de alimentación
ininterrumpida).
RNE Reglamento Nacional de Edificaciones.
CNE Código Nacional de Electricidad.
RBS Risk Breakdown Structure.
FODA Matriz que permite analizar interna y externamente un proyecto,
se indican las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas.
BT Baja Tensión.
KVA Kilovoltioamperio, medida de la potencia aparente y de la
potencia compleja de un aparato eléctrico.
VAC Voltios de Corriente Alterna.
HZ Hertz (medida de frecuencia).
BSC Balanced Scorecard, herramienta de planeación estratégica.
SAP
Systems, Applications, Products in Data Processing, en resumen
es un sistema informático basado en módulos integrados, que
abarca prácticamente todos los aspectos de la administración
empresarial.
Microsoft Project
2010 Software para la planificación de proyectos.
EDT Estructura de Desglose del Trabajo.
WBS Work Breakdown Structure.
ACP Acta de Constitución del Proyecto.
RAM Responsibility Assigment Matrix (Matriz de Asignación de
Responsabilidades).
SOW Statement of Work (Enunciado del Trabajo).
461
MBA Master Business Administration (Maestría en Administración de
Empresas).
PMO Project Management Office (Oficina de Dirección de Proyectos).
SIA Solicitud de Información Adicional.
RFI Request for Information (Requerimiento de Información).
RFP Request for Proposal (Solicitud de Propuesta).
AUTOCAD Software para diseño civil-mecánico.
PxI Probabilidad por Impacto.
Curva S Es la curva que muestra la línea base del desempeño esperado del
proyecto.
Gestión de Valor
Ganado
Técnica de gestión de proyectos que permite controlar la
ejecución de un proyecto a través de su presupuesto y de su
calendario de ejecución.
PV Planned Value (Valor Planificado).
EV Earned Value (Valor Ganado).
AC Actual Cost (Costo Actual).
CV Cost Variance (Variación del Costo).
SV Schedule Variance (Variación del Cronograma).
CPI Cost Performance Index (Indice de Desempeño del Costo).
SPI Schedule Performance Index (Indice de Desempeño del
Cronograma).
EAC Estimate At Completion (Estimado a la Conclusión).
ETC Estimate To Complete (Estimación hasta la Conclusión).
PSI Pounds-force per Square Inch (Libra-Fuerza por Pulgada
Cuadrada).
ET Especificaciones Técnicas.
HH Hora Hombre
462
HM Hora Máquina.
USD Dólares Americanos.
QA & QC Quality Assurance and Quality Control (Aseguramiento de
Calidad y Control de Calidad).
CV Currículo Vitae.
RRHH Recursos Humanos.
GEP Gerencia de Ejecución de Proyectos.
GG Gerencia General.
GAF Gerencia de Administración y Finanzas.
GCSSOMA Gerencia de Calidad, Seguridad, Salud Ocupacional y Medio
Ambiente.
GO Gerencia de Operaciones.
GL Gerencia de Logística.
463
BIBLIOGRAFÍA
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2010 Reportes Financieros Bunkenroad Latinoamérica. Lima.
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2012 Informe Anual UNACEM – Estados Financieros Separados al 31 de
Diciembre de 2012 y de 2011 Junto con el Dictamen de los Auditores
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8. PWC
2010 Informe Cementos Lima – Estados Financieros al 31 de Diciembre de 2010
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MINAYA, Mónica
OLIVARES, Carlos
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(https://prezi.com/osxaunfyin64/copy-of-caso-n3-cementos-sol-marketing-
industrial/)
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2013 Análisis y Diseño de la Arquitectura de Procesos para la Pequeña Minería:
Proceso Gestión de Proyectos (Tesis para la obtención del Título Profesional de
Ingeniero de Sistemas de Información). Lima.
Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas.