kediPAOT
PROCURADURIA AMBIENTAL Y DELORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL
DISTRITO FEDERAL
DIA MES A'ÑO
15 11 2013
e
Página: 1np• '6
MANUAL ADMINISTRATIVO
2
Nombre del procedimiento: ASISTENCIA TÉCNICA A LAS DIVERSAS UNIDADESADMINISTRATIVAS DE LA PAOT
COORDINACIÓN TÉCNICA Y DE SISTEMAS
SUBDIRECCIÓN DE INFORMACIÓN, SISTEMAS Y SOPORTEINFORMÁTICO
001.- ASISTENCIA -17s icA A LAS DIVERSAS UNIDADESADMINISTRATIVAS DE LA PAOT
IJOAE, DE mÉOCOalsPAOT
DIA MES AÑOMANUAL ADMINISTRATIVO
15 11 2013
PROCURADURÍA AMBIENTAL Y DELORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL Página: 1
DISTRITO FEDERAL rte .6
Nombre del procedimiento: ASISTENCIA TÉCNICA A LAS DIVERSAS UNIDADESADMINISTRATIVAS DE LA PAOT
Objetivo General:
Garantizar la plena operación de la infraestructura informática de voz y datos de la ProcuraduríaAmbiental y del Ordenamiento Territorial del Distrito Federal.
Políticas y Normas de Operación:
El servidor público que detecte alguna falla o mal funcionamiento en el equipo de cómputo,dispositivos periféricos y sus conexiones, utilizados para el desempeño de sus actividades,deberá reportarlo a la Subdirección de Información, Sistemas y Soporte Informático por medio dela Solicitud de Reporte Técnico ubicada en la Intranet, indicando claramente el problema y/odefecto que presenta el equipo.
Únicamente el personal autorizado por la Coordinación Técnica y de Sistemas podrá llevar acabo los servicios y reparaciones al equipo informático.
Los usuarios no deben mover o reubicar los equipos de cómputo o de comunicaciones, instalar odesinstalar dispositivos, ni retirar sellos de los mismos sin la autorización de la CoordinaciónTécnica y de Sistemas, en caso de requerir este servicio deberá solicitarlo.
El equipo de cómputo asignado, deberá ser para uso exclusivo en el área de trabajo donde estéadscrito el servidor público.
Será responsabilidad del servidor público solicitar la capacitación necesaria para el manejo de lasherramientas informáticas que se utilizan en su equipo, a fin de evitar riesgos por mal uso y paraaprovechar al máximo las mismas.
Se debe evitar colocar objetos encima del equipo cómputo o tapar las salidas de ventilación delmonitor o de la CPU.
El usuario debe asegurarse que los cables de conexión no sean pisados al colocar otros objetosencima o contra ellos en caso de que no se cumpla solicitar un reubicación de cables con elpersonal de la Coordinación Técnica y de Sistemas.
Definiciones:
IJPAOT
PIURADURIA AMBIENTAL Y DELORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL
DISTRITO FEDERAL
iDIA MES AÑO I
15 11 2013♦ )
Cuando se requiera realizar cambios múltiples de los equipo de cómputo derivado de reubicaciónde lugares físicos de trabajo, éstos deberán ser notificados con un día de anticipación a laSubdirección de Información, Sistemas y Soporte Informático a través de un plan detallado.
Alcance:
El presente procedimiento aplica a todas las Unidades Administrativas de la Procuraduría.
PAOT. Procuraduría Ambiental y del Ordenamie Terntonal.
Unidades Administrativas:
Oficina del C. Procurador (ofproió)
Subprocuraduría de Protección Ambiental (SPA)
Subprocuraduría de Ordenamiento Territorial (SOT)
Subprocuraduría de Asuntos Jurídicos (SAJ)
Coordinación Administrativa C.A.)
Coordinación Técnica y de Sisternas (COTESI)
Coordinación de Participación y Difusión Ciudadana (COPADI)
Contraloría Interna (C.I )
Vigilancia
Formatos:
FI. Atención de Usuarios- Solicitudes de Servicio.
nePágina: 1
ni, 6
MANUAL ADMINISTRATIVO
Nombre del procedimiento: ASISTENCIA TÉCNICA A LAS DIVERSAS UNIDADESADMINISTRATIVAS DE LA PAOT
PAOTPROCURADURIA AMBIENTAL Y DELORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL
DISTRITO FEDERAL
) \DIA MES AÑO
15 11 2013\ )
Nombre del procedimiento: ASISTENCIA TÉCNICA A LAS DIVERSAS UNIDADESADMINISTRATIVAS DE LA PAOT
Página: 1ne. fi
MANUAL ADMINISTRATIVO
Unidad AdministrativaActividad
No. Descripción de la Actividad Tiempo
Unidades Administrativas(Usuarios)
1 Detecta falla de servicio de voz y datos
2 Accede al Módulo de Soporte de la Intranet y formulareporte de falla o, formula Atenta Nota con el detalle de lainsuficiencia en el servicio.
1 día
Subdirección deInformación, Sistemas ySóporfe Informática.
3 Recibe solicitud de servicio mediante el Sistema deRegistro de Intranet y/o Atenta Nota.
1 día
4 Revisa operatividad en servicios y analiza si es problemade voz o datos.
1 día
5 Envía técnico para diagnosticar la falla del servicio. 1 día
Subdirección deInformación, Sistemas ySoporte Informática
"Técnico)
6 Acude con el usuario y realiza revisión de dispositivosfísicos de hardware y software.
1 día
7 Identifica la falla o avería. 1 día
8 Realiza el servicio y asienta en bitácora el reporte deservicio ejecutado.
1 día
Cierra registro de servicio en el sistema, con los datos dela bitácora y archiva atenta nota de solicitud de servicio.
Fin de procedimiento
1 día
MANUAL ADMINISTRATIVO
PRtiCURADURIA AMBIENTAL Y DELOR ENAMIENTO TERRITORIAL DEL
DISTRITO FEDERAL
(Página: 1
np• 6
4'
C] DAD DE 14)00011.1 r*rnolo punpn O.
B3 IAPAOT
I 1DIA MES AÑO
15 11 2013
Nombre del procedimiento: ASISTENCIA TÉCNICA A LAS DIVERSAS UNIDADESADMINISTRATIVAS DE LA PAOT
Unidades AdministrativasSubdirección de Información,Sistemas y SoporteInformático
Técnico
3 6
INICIO
• Recibe solicitud deservicio. --11
Acude con el usuario yrealiza revisión de
'dispositivos físicos dehardware y/o software.
Detecta falla de serviciode voz y datos.
4 7•2
+Identifica la falla o avería.
Revisa operatividad enservicios y analiza si esproblema de voz o datos.
Accede al Módulo desoporte, reporta falla o,formula Atenta Nota.
85Atenta Nota(Sol. de Sem.)
Envía Técnico paradiagnosticar la falla delservicio,
Realiza e servicio yasienta en bitácora dereporte el servicioejecutado.
9Te
Cierra egistro deservicio en el sistema,con los datos de , labitácora. ,., —
•
(Sol. de Serv)
i V
FIN DEPROCEDIMIENTO
Nombre del procedimiento: ASISTENCIA TÉCNICA A LAS DIVERSAS UNIDADESADMINISTRATIVAS DE LA PAOT
Ir°PAOT
PROCURADURÍA AMBIENTAL Y DELORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL
DISTRITO FEDERAL
e lDIA MES AÑO
15 11 2013.. ..)
Página: 1np.
MANUAL ADMINISTRATIVO
RESPONSABLE
SUBDIRECTORA DE INFORNIACI5N, SISTEMAS YSOPORTE INFORMÁTICO
LIC. LANDIS CÓRDOVA DE LA CRUZ
e -,DIA MES AÑO
15 11 2013, J
PAOT Página: 1np• 9
MANUAL ADMINISTRATIVO
PROCURADURÍA AMBIENTAL Y DELORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL
DISTRITO FEDERAL
Nombre del procedimiento: CAPACITACIÓN
COORDINACIÓN TÉCNICA Y DE SISTEMAS
SUBDIRECCIÓN DE FORMACIÓN DE CAPACIDADES
002 CAPACITACIÓN
MANUAL ADMINISTRATIVO DIA MES AÑO
11 2013PROCURADURÍA AMBIENTAL Y DELORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL
PAOT DISTRITO FEDERAL Página: 2\.•
ne. f
Nómbre del procedimiento: CAPACITACIÓN
Objetivo General:
Elaborar un Programa Anual de Capacitación (PAC), mediante la detección de las necesidades decapacitación en la institución para brindar formación al personal de la Procuraduria Ambiental y delOrdenamiento Territorial del Distrito Federal (PAOT).
Realizar, en el último bimestre del año, un Diagnóstico de Necesidades de Capacitación (DNC) delpersonal de la PAOT, mismo que servirá de sustento del PAC.
Políticas y Normas de Operación:
La Coordinación Técnica y de Sistemas, por medio de la Subdirección de Formación de Capacidades,solicitará a las Unidades Administrativas la elaboración de su DNC, en el último bimestre del año, lainformación y los datos que proporcionen las áreas son indispensables para la integración del PAC.
Los Titulares de las Unidades Administrativas, sin que se afecte la operación institucional, otorgarán lasfacilidades necesarias a los servidores públicos, para que cubran los cursos del PAC, en los que se hayarequerido o programado su participación.
Se considera como capacitación interna, los eventos impartidos por personal adscrito a la PAOT, que noimpliquen erogación.
Vinculación Institucional es la capacitación que de manera gratuita imparten instituciones, organismos,externos a la APDF.
Los servidores públicos de la PAOT asistirán a los diferentes cursos de capacitación que se les asigne, yasea en forma autónoma o en coordinación con alguna otra Dependencia o Entidad del Distrito Federal,respetando los procedimientos establecidos.
Alcance:
El presente procedimiento aplica a todo el personal de estructura de la Procuraduría.
Definiciones:
APDF: Administración Pública del Distrito Federal.
DNC: Diagnóstico de Necesidades de Capacitación.
Nombre del procedimiento: CAPACITACIÓN
DIA MES AÑO
15 11 7013n ' _.)11194
PAOT
MANUAL ADMINISTRATIVO
PROCURADURÍA AMBIENTAL Y DELORDENAIMIENTO TERRITORIAL DEL
DISTRITO FEDERAL
DCDP: Dirección de Capacitación de Desarrollo de Personal de la Oficialía Mayor del Gobiernodel Distrito Federal.
DGAP: Dirección General de Administración de Personal.
O. M.: Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal
PAOT: Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de Distrito Federal
PAC: Programa Anual de Capacitación
Unidades Administrativas: la Oficina del C. Procurador, las Subprocuradurías de OrdenamientoTerritorial, de Protección Ambiental y de Asuntos Jurídicos; las Coordinaciones de Administración, Técnicay de Sistemas y Participación Ciudadana yiDifusión.
Formatos:
"Programa Anual de Capacitación".
"Registros de Capacitación"."Cuestionario para identifitar Oportunidades de Mejora en acciones de Capacitación", un soloexpositor"."Cuestionario para identificar Opo idades dé Mejora en acciones de Capacitación", expositoresmúltiples".Cédula de evaluación de tendimientd`de Servidores Públicos de la PAOT por las acciones decapacitación y'fórtalecirniento de caleadidades".
"Diagnóstico de Necesidades de Capacitación".
Página: 3 np- 9
losMÉX103
k PAOT
nMANUAL ADMINISTRATIVO DIA MES AÑO
15 11 2013PROCURADURÍA AMBIENTAL Y DELORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL
DISTRITO FEDERAL2
Página: 4ne• q
Nombre del procedimiento: CAPACITACIÓN
Unidad Administrativa. ,
Actividad
No. Descripción Tiempo
Subdirección de Formaciónde Capacidades
1 Identifica los criterios para la elaboración del ProgramaAnual de Capacitación (PAC).
1 día
2 Obtiene los formatos para la realización del DNC y delPAC para el año siguiente.
1 día
3 Solicita a las distintas áreas de la PAOT llevar a cabo eldiagnóstico de necesidades de capacitación, mediante elformato correspondiente con su explicación.
1 día
Unidad(es) Administrativa(s) 4 Recibe formatos de DNC. 21 días
5 Elabora DNC, integra resultados en formato y lo envia ala Subdirección de Formación de Capacidades.
2 días
Subdirección de Formaciónde Capacidades
6 Recibe formato y revisa llenado.
¿Es correcta la información?
Sí, continúa en la actividad 7.
No, se devuelve formato con observaciones; continúa enla actividad 4.
2 días
7 Integra y consolida la información contenida en losformatos de DNC y elabora el proyecto de PAC.
1 día
Coordinación Técnica y deSistemas
8 Revisa y evalúa el contenido y estructura del proyecto dePAC.
Valida proyecto
Sí, continua en actividad 9
No, solicita adecuaciones, continua en la actividad 7.
2 días
9 Rubrica proyecto de PAC, somete a acuerdo del Titularde la Procuraduría y recaba firma de autorización.
4 días
10 Propone para incorporar a la Orden del Día de lasiguiente sesión del Consejo de Gobierno para suaprobación.
1 día
Nombre del procedimiento: CAPACITACIÓN
PAOT
1DIA MES AÑO
15 11 2013,.. rPROCUkADURIA AMBIENTAL Y DEL
ORDEN MIENTO TERRITORIAL DELDISTRITO FEDERAL
MANUAL ADMINISTRATIVO
Página: 5ne . 9
Unidad AdministrativaActividad
No. Descripción Tiempo
11 Comunica a las distintas áreas de la PAOT, sobre elcalendario de eventos a realizarse durante el ejerciciofiscal respectivo.
1 día
12 Ejecuta el Programa Anual de Capacitation
¿Se presentan ajustes?
Sí, continua en la actividad 13
No, continua en laadividad
Resto delaño
i
13 Solidita oficio a . , área responsable con el ajuste alpresupuestb o el Curso específico requerido
2 días
14 Recibe córnunicado y revisa
¿Es Conecta la información? 1
Sí, continua en la actividad 15
No, continua en la actividad 13
2 días
15 Condluye PAC
Fin del Procedimiento
MANUAL ADMINISTRATIVO DIA MES AÑO
15 11 2013PROCURADURIA AMBIENTAL Y DELORDENAMIENTO TERRITORIAL DELIJ
PAOT DISTRITO FEDERAL Página: 6ne•
Nombre del procedimiento: CAPACITACIÓN
Subdirección de Formaciónde Capacidades Unidad Administrativa Coordinación Técnica y de
Sistemas4
K-- INICIO
) —n
Recibe formatos deDNC
•,1
Identifica los criteriospara elaboración del PAC
1
• s
Elabora DNC, integraresultados en formato
•2
Obtiene los formatos para
i realizar el DNC y PAC
Formatos
3
Solicita a las Áreas de laPAOT llevar a cabo elDNC, mediante elformato y su explicación
Formatos
ir6
Recibe formato y revisallenado
1
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IUDAD MÉXICO
1/4
C Itm.°. PAOT
PROCUIADggiá AMBIENTAL Y DELORDEN MIENTO TERRITORIAL DEL
'DISTRITO FEDERAL
e' lDIA MES AÑO
15 11 2013. L ..I
Nombre del procedimiento: CAPACITACIÓN
Página: 7ne• 9
MANUAL ADMINISTRATIVO
Subdirección de Formaciónde Capacidades Unidad Administrativa Coordinación Técnica y de
Sistemas
-
8
No
4
2
Es correctainformación
A
Si
la
7
Revisa y evalúacontenido y estructura delproyecto de PAC ,
Nt Validaproyecto
1
9
Integra y consolidainformación de formatosDNC y elabora proyectode PAC
Rubrica proyecto de PAC,somete a acuerdo del Titularde la PAOT y recaba firmade autorizaciónProyecto PAC
vi•10
Propone incorporación delPAC a la Orden del Dia dela siguiente sesión delConsejo de Gobierno parasu autorización
/11
Comunica a las Areas dela PAOT, el calendario deeventos a realizarsedurante el ejercicio fiscal
yí 2
Ejecuta PAC
4,
-„---
r-l
DIA MES AÑO
15 11 2013 1
Página: 8no- 9
MANUAL ADMINISTRATIVO
PROCURADURIA AMBIENTAL Y DELORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL
DISTRITO FEDERAL
Nombre del procedimiento: CAPACITACIÓN
Subdirección de Formaciónde Capacidades Unidad Administrativa Coordinación Técnica y de
Sistemas
,
l
i
NoSe
B
ajustespresentan
al PAC
Sí13
Solicita oficio al árearesponsable con el ajusteal presupuesto o el cursoespecifico requerido
14
Recibe comunicado yrevisa
¿Es correcta lainformación?
15
Concluye PAC
1CFIN DE
PROCEDIMIENTO y
DIA MES AÑO
15 11 2013. _J
PAOT
fMANUAL ADMINISTRATIVO
PROCURADURÍA AMBIENTAL Y DELORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL
DISTRITO FEDERAL Página: 9ne • 9
Nombre del procedimiento: CAPACITACIÓN
RESPONSABLE
SUBDIRECTOR DE FORMACIÓN DECAPACIDADES
LIC. IVÁN GODOY HERNÁNDEZ
DIA MES AÑO
MANUAL ADMINISTRATIVO
ara15 11 2013
FROCURADURíA AMBIENTAL Y DEL fPAOT ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL Página: 1np• '13
DISTRITO FEDERAL
Nombre del procedimiento: SERVICIO SOCIAL
COORDINACIÓN TÉCNICA Y DE SISTEMAS
SUBDIRECCIÓN DE FORMACIÓN DE CAPACIDADES
0 1 - SERVICIO SOCIAL
MANUAL ADMINISTRATIVO
n
Página: 2np• 13
Objetivo General:
Coadyuvar en el aprendizaje teórico-práctico de los estudiantes que inician las actividades del serviciosocial, de acuerdo a su perfil académico, así como acercarlos al ámbito laboral en forma progresiva y enun ambiente agradable.
Apoyo a las áreas de la Procuraduría en la realización de sus actividades sustantivas. Mantenerconvenios con instituciones académicas de los distintos programas de servicio social sus actualizacionessi es el caso, previamente consensuados con las áreas, en donde se identifique las actividadessustantivas a desarrollar por el prestador de servicio social.
Desarrollar mecanismos de vinculación y coordinación con instituciones educativas, para que a través deI .
convenios en materia de servicio social y prácticas profesionales estudiantes de nivel técnico y profesionalpresten apoyo en programas a cargo de las Unidades Administrativas de la Procuraduría con el objeto deque apliquen conocimientos adquiridos en beneficio de la ciudadanía.
Políticas y Normas de Operación:
Se podrá proporcionar compensación económica por el servicio social que presten los estudiantes deprofesiones y especialidades técnicas conforme a las siguientes cuotas mensuales: de nivel técnico hasta$450.00, de nivel profesional o licenciatura hasta $600.00.
El monto máximo que se compensará será el equivalente a seis meses de la cuota y se otorgará siempreque exista la disponibilidad presupuestal.
La prestación de servicio social no podrá ser menor a seis meses ni mayor a dos años.
La Coordinación Técnica y de Sistemas, a través de la Subdirección de Formación de Capacidadesintegrará los programas de servicio social y prácticas profesionales en coordinación con las UnidadesAdministrativas de la Procuraduría.
Las Unidades Administrativas de la Procuraduría, coadyuvarán en el fomento y ejecución de actividadesen materia de servicio social y prácticas profesionales de estudiantes de nivel técnico y profesional, con elobjeto de que apliquen los conocimientos adquiridos en las instituciones educativas, en beneficio de laciudadanía.
Alcance:
El prdsente procedimiento aplica a todas las Unidades Administrativas de la Procuraduría.
PROCURADURÍA AMBIENTAL Y DELORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL
DISTRITO FEDERAL
r 1DIA MES AÑO
15 11 . 2013l
Nombre del procedimiento: SERVICIO SOCIAL
MANUAL ADMINISTRATIVODIA MES AÑO
15 11 2013
PROCURADURÍA AMBIENTAL Y DELPAOT ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL
DISTRITO FEDERALPágina: 3
ne• 13
Nombre del procedimiento: SERVICIO SOCIAL
Definiciones:
Servicio Social:
PAOT: Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial del Distrito Federal.
Unidades Administrativas(UA): Oficinh del C. Procurador, las Subprocurádurías de OrdenamientoTerritorial, de Protección Ambiental y de Asuntos Jurídicos; las Coordinaciones Administrativa, Técnica yde Sistemas y Participación Ciudadana y IDifusión.
Formatos:
Datos generales.Exposición de motivos.
Lista de asistencia interna.Reportes de servicio social.Evaluación de salida del prestador de servicio social.
Lista de asistencia de la institución, académica de procedencia.
Reporte de servicio social de la institución académica de procedencia.Evaluación de asesor directo al prestador por parte del (IPN).
AÑOD IA MES
15 11 2013MANUAL ADMINISTRATIVO
PROCURADURIA AMBIENTAL Y DELORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL
DISTRITO FEDERALn
Nombre del procedimiento: SERVICIO SOCIAL
ePágina: 4
ne • 13
Unidad AdministrativaActividad
No. Descripción de la Actividad Tiempo
Subdirección de Formaciónde Capacidades
1 Protocoliza convenios de vinculación y coordinación coninstituciones académicas, en materia de servicio social yprácticas profesionales.
Anual
2 Genera registros y claves de programas de servicio socialen las instituciones académicas, para que se promuevanlas propuestas de la PAOT como institución de laAdministración Pública del Distrito Federal.
30 días
3 Recibe e integra los requerimientos de prestadores deservicio social que formulan las Unidades Administrativasde la PAOT.
2 días
4 Revisa y actualiza registros de la lista espera deestudiantes interesados en prestar el servicio social yprácticas profesionales.
1 día
5 Captar estudiantes de instituciones académicas porInternet, teléfono y en sitio; recaba datos y programaentrevistas.
1 día
6 Realiza entrevistas,, proporciona información relativa alobjeto y atribuciones de la PAOT; los programas deservicio social, actividades que comprenden, en su caso,los apoyos susceptibles de otorgar.
1 día
i 7 Revisa requerimientos formulados por UnidadesAdministrativas y propone al estudiante sostenerentrevista con posible asesor, para que se detallen lasactividades a realizar en el área vinculada al programa desu interés.
Acepta entrevista
Sí, continua en la actividad 8
No, se solicita aprobación para incorporar datos a lista deespera; continua en la actividad 4.
1 día
8 Solicita a Unidad Administrativa entrevistar a estudiante. 1 día
Unidad Administrativa 9 Realiza entrevista y emite resultado.
y
MANUAL ADMINISTRATIVO
PROCURADURÍA AMBIENTAL Y DELORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL
DISTRITO FEDERAL
e nDIA MES AÑO
15 11 2013\ /
Nombre del procedimiento: SERVICIO SOCIAL
Página: 5
np• 13,
Unidad AdministrativaActividad
No. Descripción de la Actividad Tiempo
Subdirección de Formaciónde Capacidades
10 Recibe resultado
¿Se Aprueba incorporación?
Sí, continua en actividad 11
No, se informa a estudiante y solicita su aprobación paraincorporar datos a lista de espera; continua en laactividad 4.
1 día
11 RecabaDesarrollar"
"Cédula de Aceptación y Rol de Actividades arequisitada por el asesor de servicio social.
1 dia
12 Proporciona requisitos para realizar trámite de serviciosocial.
Carta de presentación dirigida al Subdirector deFormación de Capacidades;Constancia en la que se especifique que el
estudiante tiene al menos el 70% de créditosaprobados;Seguro facultativo vigente;rotografía, y
5. Copia de Identificación.
1 día
i
Estudiante 13 Presenta documentos y llena formatos de "DatosGeneRies" y "Exposición de motivos".
1 día
Subdirección de Formaciónde Capacidad$,
14 Revisa documentos y formatos e integra expediente. 1 día
15 Elabora carta de aceptación con acuse, para el registroen institución educativa, recaba acuse e integra aexpediente.
1 día
16 Acuerda con asesor de servicio social fecha depresentación del estudiante y, el inicio de sus actividades.
1 día
17 Protocoliza la presentación del estudiante en la oficinarespectiva, entrega de manera impresa y digital, formatosde lista de asistencia y de reportes mensuales deactividades
1 día
DIA MES
AÑO
15
11
2013
Página: 6
ne• 13
MANUAL ADMINISTRATIVO
PROCURADURÍA AMBIENTAL Y DELORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL
DISTRITO FEDERAL
Nombre del procedimiento: SERVICIO SOCIAL
Unidad Administrativa. i
Actividad
No. Descripción Tiempo
18 Registra con base a los datos el periodo, número horas yprograma de servicio social que cubrirá el estudiante.
1 día
1 19 Mantiene comunicación con el asesor de servicio social yapoya en el seguimiento de las actividades desarrolladaspor el estudiante o prestador de servicio social.
6 meses
20 Recibe cada mes lista de asistencia y reporte mensual deactividades requisitados por la Unidad Administrativa,actualiza registros base de datos, e integra a expediente
Mensual
21 Verifica conclusión de servicio social en la base de datosy registros generados por Unidad Administrativa.
1 día
22 Elabora carta de término de servicio social, recaba acusey archiva en expediente.
1 día
23 Aplica a estudiante la evaluación de salida para calificarsu estadía en la PAOT, durante el periodo de serviciosocial, para el control y mejora del procedimiento.
1 día
24 Consolida integración de expediente. 1 día
25 Genera oficio para solicitar la elaboración de cheque debeca por servicio social.
1 día
26 Informa a estudiante fecha ponderada para que recibacheque de beca de servicio social; envía oficioacompañado de expediente, recaba acuse y archiva.
1 día
Cdordihación Administrativa
1
27 Elabora cheque, entrega al estudiante y recaba acuse derecibo, archiva comprobante de pago y expediente deservicio social.
Fin de procedimiento
1 día
Página: 7np• 13
Nombre del procedimiento: SERVICIO SOCIAL
IP"ake,PAOT
DIA MES AÑO
15 11 2013\ 1
PRC/CURADURIA AMBIENTAL Y DELORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL
DISTRITO FEDERAL
MANUAL ADMINISTRATIVO
Subdirección deFormación deCapacidades
UnidadAdministrativa Estudiante Coordinación
Administrativa
I
I
1
I
INICIO
1•
Protocoliza conveniosde vinculación ycoordinación
• 2
Genera registros yclaves de programasde servicio social
3
Recibe e integrarequerimientos deUnidadesAdministrativas
4•Revisa y actualizaregistros de la lista deespera de estudiantes
5
Capta estudiantes,recaba datos yprograma entrevistas
MANUAL ADMINISTRATIVO
PROCURADURIA AMBIENTAL Y DELORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL
DISTRITO FEDERAL
eDIA MES ANO
n 15 11 2013 j
Página: 8
ne• 13
Nombre del procedimiento: SERVICIO SOCIAL
Subdirección deFormación deCapacidades
UnidadAdministrativa Estudiante Coordinación
Administrativa
9
A
•6
--►Realiza entrevista yemite resultado
Realiza entrevistas, einforma sobre. 1programas de serviciosocial
i7
Revisarequerimientos,propone entrevista enUA
No
O
AceptaEntrevista
8
Solicita a U Aentrevistarestudiante
•lo
Recibe resultado
1
Página: 90 p• 13
LADDEto PACDTPROCURADURÍA AMBIENTAL Y DELORDENAMIENTO TERRITORIAL DELDISTRITO FEDERAL
e nDIA MES AÑO15 11 2013.n f
e
MANUAL ADMINISTRATIVOf
Nombre del procedimiento: SERVICIO SOCIAL
Subdirección deFormación deCapacidades
UnidadAdministrativa Estudiante Coordinación
Administrativa
41» 1 1
1 I
Noo
Se aprueba
Sí
u
"DatosDatos Grales
Presentadocumentos y llenaforma os
—
"Exp. Motivos"
Recaba "Cédula deAceptación" y "Rol deActividades aDesarrollar"
•12
Proporciona requisitospara trámite deservicio social
1 14
Revisa documentos yformatos e integraexpediente
—Expediente
C-------------
•
e 1DIA MES AÑO
.15 11 2013
J
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p.sPAOT
MANUAL ADMINISTRATIVO
PROCURADURÍA AMBIENTAL Y DELORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL
DISTRITO FEDERALPágina: 10
np• 12
Nombre del procedimiento: SERVICIO SOCIAL
Subdirección deFormación deCapacidades
UnidadAdministrativa Estudiante Coordinación
Administrativa
15
Elabora carta deaceptación, recabaacuse e integra aexpediente
•
Acuse—expeente
16
Acuerda con asesorfecha de presentación'del estudiante e iniciode actividades
1
• 17
'Protocolizapresentación delestudiante, entregaformatos —
Lista deAsistencia,Reportes
--------18
Registra periodo,número de horas yprograma que cubriráestudiante
19•
Mantienecomunicación y apoyaseguimiento deactividades
4D
----,.,----
MANUAL ADMINISTRATIVO
PRQCURADURIA AMBIENTAL Y DELORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL
DISTRITO FEDERAL
/ -,DIA MES AÑO
15 11 2013• ../
Página: 11
De :13
Nombre del procedimiento: SERVICIO SOCIAL
Formación deCapacidades
Subdirección de UnidadAdministrativa Estudiante Coordinación
Administrativa
i
asistencia y reporte de
I
I
n
D
20
Recibe lista de
actividades, actualizaregistros e integra aunervsdiantp
Lista deAsistencia,rPnnrtpc
...""1-np<C17 1117----
21
Verifica conclusión deservicio social y
registros generadospor UA
22
Elabora carta detérmino de serviciosocial, recaba acuse y
guarda en expedientegane aetérmino
Acuse
Fvflodionto
E
\/
InCIA
PAOTPROCURADURÍA AMBIENTAL Y DELORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL
DISTRITO FEDERAL
eDIA MES AÑO
15 11 2013 1
N
Página: 12
ne• 13
MANUAL ADMINISTRATIVO
Nombre del procedimiento: SERVICIO SOCIAL
Slabdirección deFormación de
1Capacidades
UnidadAdministrativa Estudiante Coordinación
Administrativa
E
23 27
_41,.
Elabora cheque,entrega y recabaacuse de recibo
Aplica evaluación desalida
/
cneque
24 Acuse
Consolida integración deExpediente
.Expediente
Archivo
•
Expediente
25
Genera oficio, parasolicitar elaboraciónde cheque de beca deservicio social
FIN DE PROCEDIMIENTO )
Oficio
26IInforma fecha pararecibir cheque; envíaoficio con expediente,recaba acuse y archiva
Oficio
Acuse
Archivo
MANUAL ADMINISTRATIVODIA MES AÑO
15 11 2013
PROCUFtADURIA AMBIENTAL Y DELORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL
DISTRITO FEDERALPágina: 13
ne •13
la&PAOT
Nombre del procedimiento: SERVICIO SOCIAL
RESPONSABLE
SUBDIRECTOR DE FORMACIÓN DECAPACIDADES
LIC. IVÁN GODOY HERNÁNDEZ
DIA MES AÑOMANUAL ADMINISTRATIVO 01
n
03 2014
PROCURADURÍA AMBIENTAL Y DEL ORDENAMIENTOTERRITORIAL DEL DISTRITO FEDERAL Página: 1
De: 15PAOT
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVASUBDIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS Y HUMANOS
Procedimiento del Programa de Contrataciónde Pre$tadores de Servicios
Página: 2
De: 15
OBJETIVO GENERAL
Llevar a cabo la contratación de prestadores de servicios que requiera la Procuraduría Ambiental y delOrdenamiento Territorial del Distrito Federal, para atender programas y actividades que tieneencomendadas y cumplir con las metas y objetivos establecidos.
POLÍTICAS Y/0 NORMAS DE OPERACIÓN:
Los Programas de Contratación de Prestadores de Servicios que integre la Procuraduría Ambiental y delOrdenamiento Territorial del Distrito Federal (PAOT) serán congruentes con las disposiciones que seemitan en la materia para su aplicación en la Administración Pública del Distrito Federal.
Se entenderá por Prestador de Servicios a la persona física que celebre contrato en su carácter deprestador de servicios con la PAOT, el monto pactado como contraprestación bruta mensual se cubrirácon cargo a la partida presupuestal 1211 "Honorarios Asimilables a Salarios".
El Contrato de Prestación de Servicios, se define como un Instrumento jurídico de carácter civil por elque se presta un servicio profesional independiente por honorarios, dentro de un plazo establecido.
La Coordinación Administrativa a través de la Subdirección de Recursos Financieros y Humanos darácumplimiento a los criterios y lineamientos de carácter interno y complementario a la normatividadvigente en materia de Programas de Contratación de Prestadores de Servicios.
Las Unidades Administrativas que conforman a la PAOT son: Oficina del Procurador, Subprocuraduríade Protección Ambiental, Subprocuraduría del Ordenamiento Territorial, Subprocuraduría de AsuntosJurídicos, Coordinación Técnica y de Sistemas, Coordinación Administrativa, Coordinación deParticipación Ciudadana y Difusión, así como la Contraloría Interna, mismas que con base en susProgramas Operativos Anuales podrán solicitar la contratación de prestadores de servicios conforme alpresente procedimiento.
Corresponderá a cada Unidad Administrativa, elaborar y remitir a la Coordinación Administrativa susrequerimientos de prestadores de servicios durante el mes de diciembre anterior al ejercicio presupuestalque se pretenda ejercer, indicando su justificación y las actividades a desempeñar, para su integración ysolicitud de opinión técnica ante la Coordinación General de Modernización Administrativa y autorizaciónde la Dirección General de Administración y Desarrollo de Personal.
No se contratará a ningún prestador de servicios, hasta no contar con la autorización del Programa deContratación de Prestadores de Servicios para el ejercicio fiscal correspondiente.
Las altas de los prestadores de servicios que se pretendan contratar, procederá únicamente los días 1 y16 de cada mes y deberán ser solicitadas a la Subdirección de Recursos Financieros y Humanos, con 5días hábiles de anticipación.
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DIA MES AÑO
01 03 2014
n n
Nombre del Procedimiento: PROGRAMA DE CONTRATACIÓN DE PRESTADORES DE SERVICIOS
MANUAL ADMINISTRATIVO
PAOT
PROCURADURÍA AMBIENTAL Y DEL ORDENAMIENTOTERRITORIAL DEL DISTRITO FEDERAL
í4,/
Las Unidades Administrativas que requieran contar con prestadores de servicios a su cargo, deberánrecabar los siguientes documentos básicos para iniciar la gestiones de su contratación:
Copia Certificada del Acta de Nackniento.
Currículum Vitae.
Copia de Identificación Oficial: Credencial, para Votar, Pasaporte vigente o Cédula profesional
Copia del documento en donde conste la clave del Registro 'Federal de Contribuyentes (RFC).
Copia del documento en donde conste la Clave Única de Registro de Población (CURP).
Copia del documento que acredite el nivel máximo de estudios o cédula profesional.
Copia del comprobante de domicilio, con antigüedad máxima de dos meses.
Escrito en el que manifieste bajo protesta de decir verdad, que no tiene otro empleo, cargo ocomisión en el Servicio Público Federal o del Distrito Federal y que actualmente no tiene,celebrado contrato alguno como prestador de servicios con el mismo Gobierno del DistritoFederal.
Constancia de No Inhabilitación expedida por la Contraloría General del Gobierno del DistritoFederal y la Secretaría de la Función Pública.
Manifestación del solicitante de no, haber sido sujeto de retiro voluntario tanto en el ámbito federalcomo en el Distrito Federal.
La Subdirección de Recursos Financieros y Humanos elaborará el contrato, integrará el expediente yemitirá el pago de la contraprestación de los prestadores de servicios.
La Subdirección de Recursos Financieros y Humanos, cubrirá el monto de la contraprestación pactadaen cada contrato, a nombre del prestador de servicios, cuando haya entregado todos los documentos deintegración del expediente y se cuente con la liberación de pago e informe de actividades; éste últimoserá entregado de manera mensual o al término anticipado del contrato.
La Subdirección de Recursos Financieros y Humanos actualizará los registros correspondientes a losprestadores de servicios, con la informalción que se desprenda de los documentos derivados de lascontrataciones.
La PAOT, solo cubrirá como contraprestación por los contratos de prestadores de servicios, el monto delos servicios contratados.
La vigencia de los contratos de prestación de servicios, cubrirá los periodos establecidos para laautorización de los Programas de Contratación de Prestadores de Servicios en la Administración Públicadel Distrito Federal; la Subdirección de Recursos Financieros y Humanos deberá observar integralmentelas disposiciones de carácter presupuestal para el ejercicio en el que se pretenda activar y en su casorenovar el contrato.
e \DIA MES AÑO
01 03 2014
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Nombre del Procedimiento: PROGRAMA DE CONTRATACIÓN DE PRESTADORES DE SERVICIOS
MANUAL ADMINISTRATIVO
nrfh
114PAOT
DIA MES AÑO
01 03 2013
Nombre del Procedimiento: PROGRAMA DE CONTRATACIÓN DE PRESTADORES DE SERVICIOS
MANUAL ADMINISTRATIVO
PROCURADURÍA AMBIENTAL Y DEL ORDENAMIENTOTERRITORIAL DEL DISTRITO FEDERAL
_y
Alcances: Aplica a todos los contratos de prestación de servicios que realice la Procuraduría con cargoa la partida presupuestal 1211 "Honorarios Asimilables a Salarios".
DEFINICIONES:
CA: Coordinación Administrativa
CJSL: Consejería Jurídica y Servicios Legales.
COPADI: Coordinación de Participación Ciudadana y Difusión
COTESI: Coordinación Técnica y de Sistemas
CGMA: Coordinación General de Modernización Administrativa de la Contraloría General del DistritoFederal
DAP-01: Documento en el cual se presenta el estado presupuestal que acredite la suficiencia derecursos para la ejecución del programa.
DAP-02: Documento con los número de folio consecutivos agrupados por actividades específicas,indicando el nombre del prestador de servicios, la vigencia, el importe bruto mensual yacumulado, así como el objeto del contrato de cada uno de ellos.
DAP-03: Documento en el cual se deberá presentar el desglose de los contratos que integran la totalidaddel Programa.
DAP-04: Documento en el cual se formula un Informe Trimestral sobre el avance del programa decontratación de prestadores autorizado.
DAP-05: Documento para la justificación del Programa.
DGADP: Dirección General de Administración y Desarrollo de Personal de la Oficialía Mayor.
OP: Oficina del Procurador
PAOT: Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial del Distrito Federal.
PCPS: Programa de Contratación de Prestadores de Servicios, con cargo a la partida presupuestal:1211 "Honorarios Asimilables a Salarios".
SAJ: Subprocuraduría de Asuntos Jurídicos
SICAPS: Sistema de captura de Cédulas de Prestadores de Servicios.
SOT: Subprocuraduría de Ordenamiento Territorial
SPA: Subprocuraduría de Protección Ambiental
UA: Unidad Administrativa
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PROCURADURÍA AMBIENTAL Y DEL ORDENAMIENTOTERRITORIAL DEL DISTRITO FEDERALTi.. , PAOT
/ 1DIA MES AÑO
01 03 2014,... ..)
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Nombre del Procedimiento: PROGRAMA DE CONTRATACIÓN DE PRESTADORES DE SERVICIOS
Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo
Unidad(es) 1 Envía solicitud y justificación de Contratación de 1 semanaAdministrativa(s) Prestadores de Servicios "Honorarios Asimilados a
Salarios", con documentos básicos del prestador deservicios.
CoordinaciónAdministrativa
2 Recibe, solicitud y justificación, revisa contenido y ordenaconforme a criterios técnicos establecidos.
1 semana
¿Están correctos?
No
3 Regresa solicitud, justificación y documentos básicos, parasu corrección a la Unidad Administrativa solicitante.
2 días
Unidad Administrativa 4 Recibe solicitud, justificación, documentos básicos, corrige. Variable(Regresa a la actividad 1)
Sí
5 Tipifica, la solicitud, justificación y documentos básicos,conforme al tabulador de sueldos vigente (montos) ycriterios técnicos.
1 semana
6 Solicita mediante oficio el modelo de contrato y deconvenio de terminación anticipada a la Consejería
1 día
Jurídica y de Servicios Legales.Consejería Jurídica YServicios Legales
7 Recibe, oficio, tramita solicitud de acuerdo a lineamientosvigentes.
Variable
8 Emite oficio con respuesta y modelos de contrato yconvenio de terminación anticipada.
Variable
CoordinaciónAdministrativa
9 Recibe oficio con modelos de contrato y convenio determinación anticipada, pondera contenido y términos deexpedición.
1 hora
10 Genera proyectos de contrato y convenio de terminaciónanticipada, solicita revisión mediante oficio a la
1 día
Subprocuraduría de Asuntos Jurídicos la revisión deproyectbs de contrato y de convenio de terminaciónanticipada.
Subprocuraduría deAsuntos Jurídicos
11 Recibe oficio con proyectos de contrato y convenio determinación anticipada, efectúa revisión jurídica.
Variable
diPAOT
AÑOMESDIA01 03 2014
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PROCURADURÍA AMBIENTAL Y DEL ORDENAMIENTOTERRITORIAL DEL DISTRITO FEDERAL
Nombre del Procedimiento: PROGRAMA DE CONTRATACIÓN DE PRESTADORES DE SERVICIOS
Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo
12 Genera oficio con opinión y envía acompañado conejemplares de contrato y convenio de terminaciónanticipada.
Variable
CoordinaciónAdministrativa
13 Recibe oficio con opinión y ejemplares de contrato yconvenio de terminación anticipada con modificaciones,actualiza en medio electrónico los formatos de contratos deprestación de servicios aplicables, archiva oficio derespuesta y sus anexos.
1 día
14 Genera, transmite e imprime mediante el SICAPS cédulasde prestadores de servicios (montos mayores)
1 día
15 Llena formatos CGMA-H1 y CGMA-H2 Variable
16 Integra y consolida documentación presupuestaria desoporte.
2 días
17 Genera y envía oficio de solicitud acompañado de cédulasde prestadores de servicios, formatos CGMA ydocumentación presupuestaria de soporte.
1 día
Coordinación General de 18 Recibe oficio de solicitud, analiza cédulas y formatos VariableModernización CGMA, verifica requisitos.Administrativa
19 Emite oficio con dictamen técnico y envía. VariableCoordinaciónAdministrativa
20 Recibe oficio con dictamen Técnico, verifica resultado depropuestas de contratación.
2 días
¿Es favorable?
No
21 Informa mediante oficio a la Unidad Administrativaresultado de dictamen técnico, regresa solicitud,justificación y documentos básicos.
1 día
Sí
(Continua en actividad 25)
Unidad Administrativa 22 Recibe oficio con resultado de dictamen técnico, solicitud,justificación y documentos básicos, ponderaplanteamientos.
1 día
"VA PA OT
MANUAL ADMINISTRATIVO
PROCURAD RÍA AMBIENTAL Y DEL ORDENAMIENTOTERRITORIAL DEL DISTRITO FEDERAL
iDIA MES AÑO
011/4.
03 2014i
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n
Nombre del Procedimiento: PROGRAMA DE CONTRATACIÓN DE PRESTADORES DE SERVICIOS
Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo
¿Se requieren ajustes?
No
23 Archiva solicitud, justificación y documentos básicos,concluye procedimiento.
Variable
Sí
24 Realiza ajustes a justificación conforme aplanteamientos de la CGMA.
Variable
(Regresa a la actividad 1)Coordinación Administrativa 25 Elabora formatos DAP establecidos para montos
menores.
26 Integra y consolida documentación presupuestaria desoporte.
27 Genera y envía oficio de solicitud acompañado dedictamen técnico de CGMA, formatos DAP ydocumentación presupuestaria de soporte.
Dirección General de 28 Recibe oficio de solicitud, con dictamen técnico deAdministración y Desarrollode Personal
CGMA, formatos DAP y documentación depresupuestaria soporte, revisa contenido y requisitos.
29 Emite oficio con resolución y envía.Coordinación Administrativa 30 Recibe oficio con resolución, verifica autorizaciones de
contratos de prestación de servicios.
¿Son Favorables?
No
31 Regresa solicitud, justificación y documentos básicos,con observaciones a la Unidad Administrativa.
Unidad Administrativa 32 Recibe documentación soporte y corrige. (Regresa a laactividad 1).
1 semana
Coordinación Administrativa SÍ
33 Elabora contratos de honorarios mayores y menores,recaba firmas de prestadores de servicios.
DIA MES AÑO
15.1PAOT
MANUAL ADMINISTRATIVO 01 03 2014
PROCURADURÍA AMBIENTAL Y DEL ORDENAMIENTOTERRITORIAL DEL DISTRITO FEDERAL Página: 8
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Nombre del Procedimiento: PROGRAMA DE CONTRATACIÓN DE PRESTADORES DE SERVICIOS
Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo
34 Integra contratos mayores y menores y envía a la 1 díaUnidad Administrativa para su aceptación y suscripción.
Unidad Administrativa 35 Recibe contratos, revisa objeto, términos y monto dehonorarios.
Variable
36 Suscribe contratos y los envía a la Coordinación VariableAdministrativa
Coordinación Administrativa 37 Recibe contratos, recaba firma del titular de la 1 díaCoordinación Administrativa.
38 Envía por medio electrónico a la UA contratos requisitados para conocimiento.
1 día
Unidad Administrativa 39 Recibe contratos requisitados y da seguimiento a lasactividades del prestador de servicios.
Variable
40 Verifica y requisita los informes de actividadeselaborados por el prestador de servicios.
Variable
41 Genera oficio para liberación de pago con informe deactividades anexo.
Variable
Coordinación Administrativa 42 Recibe oficio de liberación de pago con informe deactividades anexo.
1 día
43 Integra expediente y archiva documentación generadade cada prestador de servicios.
1 día
44 Realiza pago conforme la exhibiciones establecidas enel contrato.
1 día
Fin de Procedimiento
, • •
DIA AÑOMES01 03 2014MANUAL ADMINISTRATIVO
PROCURAQURIA AMBIENTAL Y DEL ORDENAMIENTOTERRITORIAL DEL DISTRITO FEDERAL Página: 9
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Nombre del Procedimiento: PROGRAMA DE CONTRATACIÓN DE PRESTADORES DE SERVICIOS
UNIDAD AMINISTRATIVAICOORDINACION ADMINISTRATIVA
SUBDIRECCION DE RECURSOSFINANCIEROS Y HUMANOS
CONSEGERÍA JURÍDICA Y DESERVICIOS LEGALES
2
7
INICIO 1
ji
Recibe solicitud, revisa yordena conforme a criteriostécnicos establecidos.
1Envía solicitudjustificación decontratación deprestadores de servicio
documentos básicos.
No
¿Estáncorrectos?
S
3
e
_.›,con c
411. POMO -
O
Justificación
ODocumentosbásicos
4 Regresajustificaciónbásicos.
solicitud,y documentos
Recibe y corrige
• 5
IllTipifica solicitud
justificación y documentosbásicos conforme tabuladorde sueldos vigente (montosr-y criterios técnicos.
-frvigentes.
Recibe, tramita solicitudde acuerdo a lineamientos
y 6 ____• 8Solicita con oficiomodelos de contrato yconvenio de terminaciónanticipada
Emite oficio con respuestay modelos de contrato yconvenio de terminaciónanticipada
Oficio
Modelos
Oficio
A
dldPAOT
MÉXICOPROCURADURÍA AMBIENTAL Y DEL ORDENAMIENTO
TERRITORIAL DEL DISTRITO FEDERAL Página: 10\1/4. De: 15
.. N
DIA MES AÑO01 03 2014
. I
MANUAL ADMINISTRATIVO
Nombre del Procedimiento: PROGRAMA DE CONTRATACIÓN DE PRESTADORES DE SERVICIOS
COORDINACION ADMINISTRATIVASUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS Y HUMANOS SUBPROCURADURÍA DE ASUNTOS JURÍDICOS
11
A
♦ 9Recibe, pondera contenidcy términos de expedición. •Jurídica
Recibe, efectúa revisiónde proyectos.
y envía acompañado de
1 10 1 17Genera proyectos decontrato y convenio de
Genera oficio con opinión
ejemplares de contratoconvenio de terminaciónterminación anticipada,
solicita revisión medianteoficio. O anticipada.
Oficio Oficio
OProyecto de~rato
O
Ejemplar decontrato
Proyecto deconvenio term.
Oconvenirte deco rm
______• 13Recibe, actualiza en medioelectrónico formatos decontratos, y archiva.
14 VY
Genera, ransmite eimprime, mediante elSICAPS cédulas deprestadores de servicios(montos mayores) o
___Y__
Cédulas denrestadores
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MANUAL ADMINISTRATIVO
PROCURADURÍA AMBIENTAL Y DEL ORDENAMIENTOTENRITORIAL DEL DISTRITO FEDERAL
PAOT
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DIA MES AÑO01 03 2014
. i
Página: 11
De: 15
Nombre del Procedimiento: PROGRAMA DE CONTRATACIÓN DE PRESTADORES DE SERVICIOS
COORDINACION ADMINISTRATIVASUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS Y HUMANOS
COORDINACIÓN GENERAL DE MODERNIZACIÓNADMINISTRATIVA
18
B
15Recibe, analiza cédulas yverifica requisitosLlena forma os CGMA-
H1, CGMA-H2
OFormatos
16
CGMA
19y
Integra y consolidadocumentaciónpresupuestaria de soporte
Emite oficio con dictamentécnico y envía
OOf cio
--------0—
y
Documentaciónpresupuestaria
17 Dictamen Técnico
Genera y envía oficio dsolicitud acompañado dcédulas de prestadores dservicios, formatos CGMAdocumentaciónpresupuestaria soporte.
Oficio
20Recibe, verificade propuestascontratación.
resultadccleii
C
Página: 12
De: 15•
MANUAL ADMINISTRATIVO
PA OT
PROCURADURÍA AMBIENTAL Y DEL ORDENAMIENTOTERRITORIAL DEL DISTRITO FEDERAL
e "‘DIA MES AÑO
01 03 2014 19
Nombre del Procedimiento: PROGRAMA DE CONTRATACIÓN DE PRESTADORES DE SERVICIOS
COORDINACION ADMINISTRATIVASUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS
Y HUMANOSUNIDAD ADMINISTRATIVA
DIRECCIÓN GENERAL DEADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE
PERSONAL
22 28
Sí
u¿Es
Recibe, revisadocumentos einformación
*elementosRecibe y pondera
del dictamentécnico.favorable?
No
♦ 21 Sí ¿Serequieren
29Informa mediante oficio ala UA resultado deldictamen técnico, regresasolicitud y documentosbásicos.
Emite oficio con resolucióny envíanil POnn?
No
23
o
MeinacoArchiva solicitud,justificación y documentosbásicos, concluye
IIIDDocumentos procedimiento.
25
--I»Elaboraformatos DAPestablecidos (paramontos menores).
2P
Ir
Realiza ajustes.Integra y consolidadocumentaciónpresupuestaria de soporte
Ir 27 OilGenera y envía oficio d,solicitud acompañad.dictamen técnico de SEGEMAformatos DAPdocumentación presupuestaria
Oficio
Dictamen TécnicoSEGEMA
—
—4
Formatos DAP
--r—_---n-C
presupuestariasoporte
e -1/4DIA MES AÑO
01 03 20141/4 )
11> MANUAL ADMINISTRATIVO
PROCURADURÍA AMBIENTAL Y DEL ORDENAMIENTO e
PAOTTERRITORIAL DEL DISTRITO FEDERAL Página: 13
De: 15
Nombre del Procedimiento: PROGRAMA DE CONTRATACIÓN DE PRESTADORES DE SERVICIOS
COORDINACION ADMINISTRATIVASUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS Y HUMANOS UNIDAD ADMINISTRATIVA
32
D
30Recibe y verificaautorizaciones >
Recibe realizacorrecciones
Sí
No
¿Sonfavorables?
31
35
Regresa ladocumentación conobservaciones a la UA
33
> menores,
Elabora contratos dehonorarios mayores y
recaba firmas deprestadores de servicios
/ 14Integra contratos dehonorarios mayores ymenores y envía a las UA >términos
Recibe, revisa objeto,y monto de
honorarios.para su aceptación ysuscripción.
O
Contratos
36Suscribe contratos y envia
O
Contratos
-----_-----
4
co PAOT
%.\MANUAL ADMINISTRATIVO
PROCURADURÍA AMBIENTAL Y DEL ORDENAMIENTOTERRITORIAL DEL DISTRITO FEDERAL
AÑODIA MES
201401 03./
]Página: 14
De: 15
Recibe, agrega aexpediente de prestador d eservicios y lo archiva
COORDINACION ADMINISTRATIVASUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS Y HUMANOS
37
1 38
Recibe, recaba firma delTitular de la CoordinaciónAdministrativa
Escanea y envíaejemplares de contratospara su conocimiento
42
Oficio
OInforme deactividades
43•
[ Expediente
Realiza pago conformea exhibicionesestablecidas en elcontrato
Y Y f
FIN
UNIDAD ADMINISTRATIVA
39
40
Genera y env a oficio paraliberación de pago con nforme de actividades.
Recibe, daseguimiento a lasactividades delprestador de servicios
Verifica y requisita losinformes de actividadeselaborados por elprestador de servicios
41
Nombre del Procedimiento: PROGRAMA DE CONTRATACIÓN DE PRESTADORES DE SERVICIOS
AÑO
MANUAL ADMINISTRATIVO 01 03 2014
PROCURADURÍA AMBIENTAL Y DEL ORDENAMIENTOTERRITORIAL DEL DISTRITO FEDERAL Página: 15
PAOT De: 15
DIA MES
Nombre del Procedimiento: PROGRAMA DE CONTRATACIÓN DE PRESTADORES DE SERVICIOS
RESPONSABLE
SUBDIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS Y HUMANOS
CP. ILDA PATRICIA CACHO TAVARES