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INFORME DE AVANCEDE GESTiÓN FINANCIERA
1ER TRIMESTRE2014
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Gobierno de
CoahuilaUna nueva formag,de gobernarO~ SEDU
"2014, año delas y los Jóvenes Coahuilenses"
SaItillo, Coahuila, a 30 de Abril de 2014Oficio INEDEC/DG/334/14
DIPUTADO ELlSEO FRANCISCO MENDOZA BERRUETOPRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO DELCONGRESO DEL ESTADO.PRESENTE.-
En cumplimiento a los artículos 18 segundo párrafoy 21 de la Ley deFiscalización Superior para el Estado de Coahuila de Zaragoza, tengo a bienpresentar ante esa H. autoridad el Informe de Avance de Gestión Financiera delInstituto Estatal del Deporte de Coahuila del primer trimestre del ejercicio 2014.
Este informe contiene los Estados Financieros que muestran y soportan que lasoperaciones se han realizado en congruencia con los Presupuestos de Ingresos yEgresos autorizados para el ejercicio 2014.
En mérito de lo anterior solicito se me tenga por presentado en tiempo y formaeste Informe de Avance de Gestión Financiera.
¡eso eel Es~adoce Ccan~,,¿ .Oficialía Mayor
3 O ABR 2014
RECIBIDCS)te fJ¡
MTRO. VLADIM ~f:.:x:y:G~l ZMal¡' o £
JOI. Vol eJle!o~oel!m~e08 ep Jpe¡S3 lep oseJ6u08
ATENTAMENTE"SUFRAGIO EFECTIVONO REELECCIÓN"
ELENCARGADO DELDESPACHO DE LADIRECCIÓN GENERAL DELINSTITUTO ESTATAL ELDEPORTE DE COAHUILAr----:r--------,
Calzada Antonio Narro\.. sin Colonia Bellavista
Saltillo, Coahuila.~ c.P. 25060"" (844) 431 18 52
www.inedec.gob.mx
Ing. Ismael Eugenio Ramos Gloria.- Secretario de FinanzasLic. Jorge Eduardo Verastegui Sauceda .• Secretario de Fiscalización y Rendición de CuentasIng. Jesús Juan Ochoa Galindo.- Secretario de EducaciónPeof. Jesús Varea Almanza.- Subsecretario de Planeación Educativa de la Secretaria de EducaciónArchivo
S.1J,A.F,
'rrt~.rcrrJ;(~.....-r~-("-r-(".-f-f-< -(9 ~9.=("=("..g;~~'J=C=!Ef_9 ,,--(r<,,-f MI .I~I. GCOblernode Una nueva 'forma .;2~Fb- y I[~;Q; .
",'~:':,.¡ m o~huila de g~bernarO~ L fTm;~!INSTITOTO ESTATAL DEL DEPORTE DE cOAHul"LA ~
Estad.o de Situaciólil Finalilciera
Al 31 de Marzo de 2014Nivel 7
% %ACTIVOPASIVO
ACTIVO CIRCULANTE $12,576,396,45 30,49PASIVO CIRCULANTE $1,945,653.13 100.00
Efectivo y Equivalentes $3,123,821.26 7.57Cuentas por Pagar a Corto Plazo $383,489,25 19.71Efectivo .$3,000,00 0.00
Fondos Fijos de Caja Proveedores por Pagar a Corto Plazo $277,665.47 14.27.$3,000,00 0,00
Fondos Fijos de Caja - EMPLEADOS ~$3,OOO.OO 0.00 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de $233,020.79 11.97Servicios por Pagar a CP
Bancosrresorerfa $3,126,821.26 7.58 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de $199,696.85 10.26Servicios por Pagar a CP. PRESTADORES DE SERVICIOBancos Moneda Nacional $3,126,821.26 7.58
Deudas por Adquisici6n de Bienes y Contrataci6n de $29,230.94 1.50Bancos Moneda Nacional - CUENTAS BANCARIAS $3,126,821.26 7.58 Servicios por Pagar a CP - PROVEEDORES
Deudas por Adquisición de Bienes y Contrataci6n de $4,093.00 0.21Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes $8,627,834.80 20.92 Servicios por Pagara CP - ACREEDORES
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo $8,604,833.82 Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e $9,471.77 0.4820.86 Intangibles por pagar a CPOtros Deudores Diversos por Cobrar a CP $8,604,833.82 20.86 Deudas por Adquisici6n de Bienes Inmuebles. Muebles e $9,471.77 0.48
Intangibles por pagar a CP - PROVEEDORESGASTOS A COMPROBAR $5,181,563.09 12.56 Otras Deudas Comerciales por Pagar a CP $35,172.91 1.80GASTOS A COMPROBAR. APOYOS -$3,168.22 0.00
Otras Deudas Comerciales por Pagar a CP - APOYOS $27,921.00 1.43GASTOS A COMPROBAR - EMPLEADOS $4,237,336.62 10.27
Otras Deudas Comerciales por Pagar a CP - $850.00 0.04GASTOS A COMPROBAR _OTROS $1.00 0.00 CONTRIBUYENTES
GASTOS A COMPROBAR - DEUDORES DIVERSOS $947,393.69 2.29 Otras Deudas Comerciales por Pagar a CP - EMPLEADOS , $3,550.0IY 0.18
$3,423,271.33 8.30
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Viernes 25 de Abril de 2014
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OTROS DEUDORES - DEPENDENCIAS EXTERNAS
OTROS DEUDORES
APOYOSD RTr -Al' $3,423,271.33
-$0.60
-$0,60
8.30
0.00
0.00
ifras Deudas ComerCiales por Pagar a CP -PROVEEDORES
Otras Deudas Comerciales por Pagar a CP •ACREEDORES
$577'.91
$2,264.00
0.02
0.11
Deudores por Anticipos de la Tesorerla a Corto Plazo $5,000,00 0.01Transferencias otorgadas por pagar a Corto Plazo $95,612,90 4,91
Deudore~ por Fondos Rotatorios $5,000,00 0.01Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público $4,000.00 0.20
Deudores por Fondos Rotatorios - EMPLEADOS $5,000,00 0.01 Ayudas Sociales $91,612,90 4.70
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo $18,000,98 0.04 Ayudas Sociales - APOYOS $17,213.00 0.88
$1,00 0,00
-~$0.02 ..:. -.~ 0.00 e •
Ayudas Sociales - PROMOTORES FEDERALES
Documentos por Cobrar a CP
CUENTAS POR COBRAR ASIGNACION ESTATAL
. CÚENTASPOR COBRAR ASIGNACION'ESTATAL 'CONTRIBUYENTES
CUENTAS POR COBRAR ASIGNACJON FEDERAL
$18,000,98
-$0,02
0,04
0,00
Ayudas Sociales. PROVEEDORES
Ayudas Sociales - ACREEDORES--~':.'.._~~ ------~= . ~=.- ~
$26,399.90
$43,500.00---.:.,--
$4,500.00
1.35
2.23
0.23
CUENTAS POR COBRAR ASIGNACrON FEDERAL.DEPENDENCIAS EXTERNAS
CUENTAS POR COB~R INGRESOS PROPIOS
CUENTAS POR COBRAR INGRESOS PROPIOS-CONTRIBUYENTESDerechos a Recibir Bienes o Servicios
$1.00
$18,000.00
$18,000.00
$824,740.39
0.00
0,04
0,04
2,00
Otras Cuantas por Pagar a Corto Plazo
Fondos Rotatorios por Pagar a CP
Fondos Rotatorios por Pagar a CP - APOYOS
$10,210.88
$10,210.88
$5,852.95
0.52
0,52
0.30
Anticipo a Proveedores por Adquisición de aien'es y Prestaciónde Servicios a Corto Plazo
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes.y Prestación deSeNicios a Corto Plazo - PRESTADORES DE SERVICIO
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación deSeNicios a Corto Plazo - PROVEEDORES
0.22
0.17
62.07
$4,357,93
$1,207,703,50
RETENCIONES A EMPLEADOS
Fondos Rotatorios por Pagar a CP - DEUDORESDIVERSOS
CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS
2,00 -
0.17
1.82
$71,000.00
$751,652.39
$824,740,39
EZ
t~~MTRO, VLADIMIR O TIZ G,
DIRECTOR GE ERAL"
cta pu b_balan ce-ho rizontal. rptPágina: 2 de 4
Viernes 25 de Abril de 2014
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S.I,I.A,f.
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INSTITUTO ESTATAL PiEL DEPORTE DE COA HUI LA -, Estado de Situación Financiera .
AI31 de Marzo de 2014Nivel 7
nlicipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y PrestaciÓn deServicios a Corto Plazo - ACREEDORESACTIVO NO CIRCULANTE
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso
$2,088,00
$28,657,690.97
$17,608,125.62
0.00
69.50
42.70
MP'
RETENCJON LS.R.
~,321.77
$3,321.77
O;-ft
0.17
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público $2,046,591.13 4.9607RAS RE7ENCIONES $18,928.53 0.97
EDIFICACION DEPORTIVA $2,046,591.13 4.96RETENCIONES FISCALES A 7ERCEROS $18,928.53 0.97
Otros Bienes Inmuebles $15,561,534.49 37.73 RETENCION ISR HONORARIOS $19,400.55 0.99
Bienes Muebles $11,049,565.35 26.79 RETENCION ISR X ARRENDAMIENTO -$472.02 .0.02Mobiliario y Equipo de Administración
Muebles de Ofi~ina y Estanterfa
$2,061,310.41
$491,748.01
4.99
1.19
OTRAS CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS $1,185,453.20 60.92
Equipo de Cómputo y de Tecnologfas de la Información $1,464,082.03 3.55CUENTAS ACUMULADAS PROV. INV. PUBLICA ACREED .$8,000.00 -0.41
0.00
0.00
3.94
1.21
34.22
27.11
29.06
$0.24
$0.24
$23,651.66
$76,688.22
$665,925.36
$565,585.48
o ME~A MARTINEZ6R DE ADMINISTRACION y
FINANZAS
CARGOS MENORES REGI5TRADOS POR BANCOS (DEPOSITOS)
CARGOS MENORES REGISTRADOS POR BANCOS (DEPOSITOS) - CUENTAS BANCARIAS
CUEN7 AS ACUMULADAS POR COMPRAS ACREDITO
CUENTAS ACUMULADAS POR COMPRAS ACREDITO-PRESTADORES DE SERVICIO
CUENTAS ACUMULADAS POR COMPRAS ACREDITO-PROVEEDORES
CUENTAS ACUMULADAS POR COMPRAS A CREDrro •ACREEDORES
CUENTAS ACUMULADAS PROV.INV. PUBLICA ACREED.(DETALLE)
6.59
0.25
0.02
6.13
5.87
4.67
0.44
4.67
$8,634.00
$105,480.37
$182,778.89
$2,719,370.13
$2,527,959.24
$1,927,459.00
$2,420,554.00
$1,927,459.00Equipo Médico y de Laboratorio
Equipos y Aparatos Audiovisuales
Cámaras Fotográficas y de Video
Otros Mobiliarios y Equipos de Administración
Aparatos Deportivos
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo
Equipo de Transporte
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio
ctap ub_ balance.ho rizo ntal. rptPágina: 3 de 4
Viernes 25 de Abril de 2014
Nivél 7 ,
utomávites y Camiones
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas
Equipo de Comunicación y Telecomunicación
Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y AccesoriosEléctricos
Herramientas y Máquinas-Herramienta
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos
$2,420,554.00
$1,242,250.53
$19,251.10
$220,384.45
$1,002,614.98
$678,621.28
3.01
0.04
0.53
2.43
1.64
ACREED. (DETALLE) - PROVEEDORES
CUENTAS ACUMULADAS PROV. INV. PUBLICAACREED. (DETALLE) - ACREEDORES
Otros Pasivos a Corto Plazo
Ingresos por Clasificar
HACIENDA PÚBlICAJ PATRIMONIO
$150,914.84
$376,612.76
$354,460.38
$354,460.38
19.35
18.21
18.21
TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLlCAlPATRIMONIO
Bienes Artfsticos, Culturales y Cientfficos
- .?".
TOTAL DE ACTIVOS
NOTAS
~JMTRO. VLADIMIR ~RTIZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL
ctapu b_balan ce-ha rizontal. rpt
$678,621.28
$41,234,087.42
1.64 Patrimonio Contribuido
Aportaciones
Actualizaciones del Patrimonio
Patrimonio Generado
Resultados del Ejercicio: (AhorroJ Desahorro)
Resultados de Ejercicios Anteriores
$5,383,862.50 13.70
$5,414,646.60 13.78
-$30,784.10 -0,07-- "'- -----==- ~_..._. el=-=
$33,904,571.79 86.29
$2,525,538.95 6.42
$31,379,032.84 79.86
$41,234,087.42
Página: 4 de 4
Viernes 25 de Abril de 2014
2014 2013 2014 2013 %
$661.34 $9,216.39
$779,648.89 $123,411.01
$20,668,789.41 $21,820,610.61
$661.34 $9,216.39
$779,848.89 $123,411.01
$20,8S8,789.41 $21,820,610.61
$780,510.23 $0.00
$21,649,299.64 $0.00
$~O,868,7e9.41 $0.00
$0.00 $0.00
$346,721.34 $106,019.73
$8,676.80 $4,256.28
$7,102.57 $6,765.00
$301,616.59 $362,384.80
$48,817.05 $23,5n,oo
$11,288.79 $8,352.00
$821.38 $0.00
$9,562,621.06 $15,158,521.52
$290,000.00 $0,00
$6,629,136.78 $5,762,185.73
$1,916,958.33 $570,826.28
$725,044.52 $532.813.65
$9,852,621.06 $15,158,521.52
$5,679,265.02 $4,653,871.14
$737,939.74 $889,256.85
$211,932.02 $219,057.14
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Uha nueva 'forma -~de gobernar :~
Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados
Participaciones
Remuneraciones al Personal de carácter Permanente
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artfculos Oficiales
Seguridad Social
Remuneraciones Adicionales y Especiales
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación
Becas
Ayudas Sociales a Personas
Otros Servicios Generales
Servicios Oficiales
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales
Servicios de Traslado y Viáticos
Servicios Básicos
Productos de Tipo Corriente
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios
Alimentos y Utensilios
Participaciones y Aportaciones
Servicios Personales
Servicios Generales
Ayudas Sociales
Materiales y Suministros
Ingresos de Gestión
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones. Subsidios y Otras Ayudas
INGRESOS
TOTAL DE INGRESOS
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Materiales y Articulos de Construcción y de Reparación
Productos Qulmicos, Farmacéuticos y de Laboratorio
Combustibles, Lubricantes y Aditivos
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artfculos Deportivos
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS
Gastos de Funcionamiento
Transferencias, Asignaciones" Subsidios y Otras Ayudas
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDiDAS
AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO
NOTAS
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2014 2013 2014 2013 %
$31,309.87 $220,770.58
$72,494.59 $94,056.64
$134,784.10 $68,254.00
$1,558,470.40 $72,570.11
$19,123,760,69 $0.00
$9,271,139.63 $0.00
$9,852,621.06 $0,00
$0.00 $0.00
$2,525,538.95 $0.00
Página: 2 de
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INSTITUTO ESTATAL DEL DEPORTE DE COAHUILABalanza de eornprcrbación
Del 1 de mes de enero al 31 de mes de rnal1:o de [email protected].
CUENTA
11
111
1111
11112
1111208
1111208
1112
11121
1112105
1112105
112
1122
11221
11221
11229
112291
DESCRIPCiÓN
ACTIVO
ACTIVO CIRCULANTE
Efectivo y Equivalentes
Efectivo
Fondos Fijos de Caja
Fondos Fijos de Caja - EMPLEADOS
Fondos Fijos de Caja - EMPLEADOS
BancosfTesorería
Bancos Moneda Nacional
Bancos Moneda Nacional- CUENTAS BANCARIAS
Bancos Moneda Nacional - CUENTAS BANCARIAS
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo
Cuentas por Cobrar por Venta de Bienes y Prestación de Servicios
Cuentas por Cobrar por Venta de Bienes y Prestación de Servicios
Otras Cuentas por Cobrar
CUENTAS POR COBRAR POR PARTICIPACIONES
SALDO INiCiAL. DEBE I'lABER
39403986.6 58038247.9 56.208,147.191
11911098.81 5 87 444.8 56208.147.13.601.867,87 12723982.2 13,202,028.8,
0,00 3.000.00.0 3000.000.0 3000.00
0.0 3,000.0'
12 723 982,23 13.199.028.8,
12723982,2 13,199,028.8,
12,723.982.23 13,199,028,8
13,199,026.
43,006,118,3
21,648,638,3'
20,868,789,41
.sALDO FINAL
41,234,087,42
12,576,396,45
3,123,821,26
.3,000,00
-3,000,00
-3,000,00
-3,000.00
3,126,821,26
3,126,821,26
3.126,821,26
3,126,821,26
8,627,834,80
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
lapub_balanza.rplPágina: 1 de 16
Viernes 25 de Abril de 2014
('
7Nivel
~ñ~dd¿¿d~¿¿d¿¿¿d¿¿dd~J~¡~~~JJI [~ Gobierno de • Una nueva -forma ~.~ r ffi1.rr:ffl~-~1I '~., CaahUlla de gobernar Oe:>' t .....•g¡:¡m---::...J 1
INSTITUTO ESTATAL DEL DEPORTE DE COAHUILABalanza de Comprobación
Del 1 de mes de enero al31 de mes de marzo de 2014S.I.LA.F.
CU¡:NTA DEScRIPCION SALDO INICIAL DEBE HASER SALDO FINAL
0.00
8,604.833.82
8,604,833,82
5,181.563.09
-3,168.22
4,237,336.62
1.00
947,393.69
3,423.271.33
3,423.271.33
-0.60
-0.60
0.00
0.00
0.00
5,000.00
5,000,00
20,868,789.41
11,571.019,71
11,571,019.71
332.028.7'
0.0,
11 ,238,991.01
11,238,991.01
661.3
20,868,789.41
12712363.96
12712363.96
1.473,373,5
0.0
11,238,990.41
11,238,990,41
661,3
661.3
661.3
2,000.0
2.000,0'
3,000.0
3,000,0
00017.463489.5
7.463.489.571
4.040.218.2
-3,168.2
3,321,893.6
1.0
721,491.7
3,423,271 ,3
3,423,271.3
0.001
CUENTAS POR COBRAR POR PARTICIPACIONES
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo
Otros Deudores Diversos por Cobrar a CP
GASTOS A COMPROBAR
GASTOS A COMPROBAR - APOYOS
GASTOS A COMPROBAR - EMPLEADOS
GASTOS A COMPROBAR - OTROS
GASTOS A COMPROBAR - DEUDORES DIVERSOS
APOYOS DEPORTIVOS
APOYOS DEPORTIVOS - APOYOS
OTROS DEUDORES
OTROS DEUDORES - DEPENDENCIAS EXTERNAS
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo
Productos por Cobrar
Productos por Cobrar
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo
Deudores por Fondos Rotatorios
112291
1123
11239
112392
11239201
11239208
11239210
11239237
112397
11239701
.• 112398
11239806
1124
11244
11244
1126
11261
:lapub_balanza.rplPágina: 2 de 16
Viernes 25 de Abril de 2014
e
,_.;:;" . "i.oX{i'~ ..;;1"/" :q:\¥~':3000.00 2000.0 0.00 5.000.003,000.00 2,000.00 0.00 5,000.00
0.00 156000.00 156000.00 0.000.00 156000.00 156000.00 0.000.00 156000.00 156000.00 0.000.00 156,000.00 156,000.00 0.00
18000.9 9629799.00 9629799.0 18,000.9818.000.9 9629799.00 18.000.98
-0.02 9629799.00 . -0.02''',''0,02',' •• _'o
9,629,799:00F'c' 9,629,799:0 "., :002"'~'"--1.00 0.00 0.00 1.001.00 0.0 0.00 1.00
18000.00 0.00 0.00 18,000.0018,000.00 0.00 0.00 18,000.00
824740.39 0.00 0.00 824.740.39824740.39 0.00 0.00 824,740.39
751,652.39 0.00 n nn 751.652.39
7: I ~•.-
/,,"A~¡';'W, ..•
DESCRIPCiÓN
CUENTAS POR COBRAR ASIGNACION FEDERAL
CUENTAS POR COBRAR ASIGNACION FEDERAL - DEPENDENCIAS EXTERNAS
CUENTAS POR COBRAR INGRESOS PROPIOS
CUENTAS POR COBRAR INGRESOS PROPIOS - CONTRIBUYENTES
Deudores por Fondos Rotatorios - EMPLEADOS
Deudores por Fondos Rotatorios ~ EMPLEADOS
Préstamos Otorgados a Corto Plazo
Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado
Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - EMPLEADOS
Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - EMPLEADOS
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo
Documentos por Cobrar a CP
MTRO. VLADIM\R ORTIz..GOME2
DIRECTO~ GENERAL
CUENTAS POR COBRAR ASIGNACION ESTATAL
CUENTAS POR COBRAR ASIGNACION.ESTATAL - CONTRIBU¥ENTES': ..,. ~.=:_---"""":":-' -' '="::-=-= .., _, .._-..-.- . - _. -
Derechos a Recibir Bienes o Servicios
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a CortoPlazoAnticipo a Proveedores" por Adquisición de Bienes yPres"iaclón de Servicios a Corto
Plazo. PRESTADORES DE SERVICIO '113111
112912
11291206
112913
11291304
113
1131
1125108
1125108
1126
11262
1126208
1126208
1129
11291
112911
11291104~ol-,-_,_~,__ '.
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Viernes 25 de Abril de 2014
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S.I.I.A.F
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INS'rI'rUTO ESTA'T"ALDEl DEPORTE DE COAHUILABalanza de Comprobación
Del 1 de mes de enero al31 de mes de marzo de 2014
r r r r
7Nivel
SALDO FINAL
751,652.39
71,000.00
71,000.00
2,088.00
2,088.00
28,657,690,97
17,608,125,62
2,046,591.13
2,046,591,13
2,046,591.13
15,561,534,49
15,561,534.49
11,049,565.35
~2,061 310.41
0,00 491,748.01
HABER
1,164,803,11
6004.20
6004.20
6004,20
6,004.2
0,001
0.01
1,158,798.91
184.752.081
0,00,
DEBE
751,652.3
2,088.0
71,000.0
2,088.0
71.000,001
27.492,887,861
17,602,121.4
2,040,586,931
2,040,586,9
2,040,586.9
15,561,534,491
15,561,534.4
9,890,766.
1,876,558.331
491,748,01
SALDO INICIALDESCRIPCiÓN
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio PúblicoEDIFICACION DEPORTIVA
EDIFICACION DEPORTIVA
Otros Bienes Inmuebles
Otros Bienes Inmuebles
Bienes Muebles
Mobiliario y Equipo de Administración
Muebles de Oficina y Estantería
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Sienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo _PRESTADORES DE SERVICIO
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a CortoPlazo. PROVEEDORES
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo _PROVEEDORES
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a CortoPlazo. ACREEDORES
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo.IACREEDORES
ACTIVO NO CIRCULANTE
113112
113112
113111
113138
113138
CUENTA
12
123
1235
12358
12358
1239
1239
124
1241
12411
'ALfO'EDINA MARTINEZ
erOR DE ADMINISTRACION yFINANZAS
:pub_balanza.rplPágina: 4 de 16
Viernes 25 de Abril de 2014
r
7Nivel
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INSTITUTO ESTATAL DEL DEPORTE DE .cOAHUILABalanza de Comprobación
Del 1 de mes de enero al31 de mes de marzo de 2014'!;S.l.JAF.
CUENTA DESCRIPCiÓN SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
12411
12413
12413
12419
12419
1242
12421
12421
12422
12422
12423
12423
1243
12431
12431
1244
12441
Muebles de Oficina y Estantería
Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información
Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información
Otros Mobiliarios y Equipos de Administración
Otros Mobiliarios y Equipos de Administración
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo
Equipos y Aparatos Audiovisuales
Equipos y Aparatos Audiovisuales
Aparatos Deportivos
Aparatos Deportivos
Cámaras Fotográficas y de Video
Cámaras Fotográficas y de Video
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio
Equipo Médico y de Laboratorio
Equipo Médico y de Laborij,torio
Equipo de Transporte
Automóviles y Camiones
491,748.01
1,310,573.4
1,310,573.431
74,236,8
74,236:8
1.745.323,3
182.776.8'
182,776.8
1,553,912.41
1,553,912.41
8,634.001
8,634.0'
1,927.459.001
1.927459.00¡
1,927,459.0
2,420.554.001
2,420.554,0
31 243.48
31,243.48
974,046.8
0.0'
0.0
974.046.8
974,046.8
491,748.01
1.464,082.03
1,464,082.03
105.480.37
105,480.37
2,719.370.13
182,776.89
182,776.89
2,527,959.24
2.527,959.24
8.634,00
8,634.00
1.927.459.00
1,927.459.00
1,927,459.00
2.420,554.00
2.420.554.00
L10 ~DINA MARTINEZ
OR DE ADMINISTRACION yFINANZAS
:lapub_balanza.rplPágina: 5 de 16
Viernes 25 de Abril de 2014
"rfu.Ü'.,' ~~íero re r. r r"COdfJulla ('nr~Jer'aCor;"¡:"f~~
de gobernar g-<:>=(
,~,
tI!,Vél
2,420,554.00
1,242.250.53
19,251.10
19,251.10
220.384,45
220,384.45
1,002.614,98
1,002,614,98
678,621.28
678.621,28
678,621.28
1,945,653.13
1,945,653.13
383,489,25
277,665.47
233,020,79
199,696.85
'~"'~tflN'A¡..~A'1liJ$15
~0.0
~0.0
0.001Q,QQ 0.0010.00 0.001
13 843 909.20 13,148,471.00113843909,20 13,148.471.00113752621.20 13,093,808,0314204454.93 3,818,582.23.034 394.70 2,648,521.991134,444.73 76.955,681
2,420,554.0
1,242.250,531
19,251.1
19,251.101
220.384,4
678,621.2,
2,641,091.331
2,641.091,331
1,042,302,4
663,538.181
618,893,5
257.185,901
$~~~~~IPCiÓN,,_c;
Automóviles y Camiones
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas
Equipo de Comunicación y Telecomunicación
Equipo de Comunicación y Telecomunicación
Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos
Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios EléctricosHerramientas y Máquinas-Herramienta
Herramientas y Máquinas-Herramienta
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos
Bienes Artísticos, Culturales y Científicos
Bienes Artísticos, Culturales y CientfficosPASIVO
PASIVO CIRCULANTE
Cuentas por Pagar a Corto Plazo
Proveedores por Pagar a Corto Plazo
Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP
Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP _PRESTADORES DE SERVICIO
12441
1246
12465
12465
12466
12466
12467
12467
1247
12471
12471
2
21
211
2112
21121
2112111
ClJENr~.
EZ
lub_balanza.rpt
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Viernes 25 de Abril de 2014
(
7
(
29,230.94
199,696.85
Nivel
SALDO FINAL
76,955.6
1.592.752.89,
HABER
1,592.752.89 29,230.94
978813.4 4,093.00
978.813.42 4,093.00
1170060.2 9,471.771.170.060.2 9,471.77
9,471.77
35,172.91
27,921.00
27.921.00
850.00
850.00
3.,560.00
0.0
1,854.539.4
134,444.7
1,045,410.
1,170,060.231
1.170.060.23,
1,170.060.2
DEB.E
70.690.1
9,471.7
9.471.7
9.471.7
70,690.121
257.185.9'
291.017.4
291.017.481
35.172.91
SALDO INICIALDESCRIPCiÓN
INSTITUTO ESTATAL DEL DEPORTE DE COAHUILABalanza de Comprobación
Del 1 de mes de enero al31 de mes de marzo de 2014
I~:!2£rC~htiil.(~r"J~e,{~~~~~~ =rt~/v"'£".,,.....r<Y !..' ,@; ....
Oi:......,.,.._
Deudas por Adquisición de Bjenes y Contratación de Servicios por Pagar a CP _PRESTADORES DE SERVICID
Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP _PROVEEDDRES
Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP _PROVEEDORES
Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP ~'ACREEDORES
Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP _IACREEDDRES
Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por pagar a CP
Deudas por AdquiSición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por pagar a CP• PRDVEEDORES
Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por pagar a CP-PROVEEDORES
Otras Deudas Comerciales por Pagar a CP
CUENTA
S.l.JAF.
,f"rrj ()
2112111
2112112
2112112
2112138
2112138
21122
2112212
2112212
21129
2112901 Otras Deudas Comerciales por Pagar a CP _APOYOS
2112901 Otras Deudas Comerciales por Pagar a CP _APOYOS
2112904 Otras Deudas Comerciales por Pagar a CP • CONTRIBUYENTES
2112904 Otras Deudas Comerciales por Pagar a CP _CONTRIBUYENTES
2112908 Otras Deudas Comerciales por Pagar a CP _EMPLEADOS
Página: 7 de 16."-".~.'p' V.'"~25'eA"'""",
(
7
3,560,00
577.91
577.91
2,264.00
2,264,00
95,612.90
4,000,00
4,000.00
91,612,90
17,213.00
17,213,00
26,399.90
26,399,90
43,500,00
43,500,00
4,500,00
4,500,00
Nivel
SALDO FINALHABER
U,U 0,0015792189,99 5,528,084,2911 735335,2 1,684,335.2,1,135,335,2 1,684,335.2'l: liAD "lll!'ft .•
3.635.162.4
DEBE
.P, RO~.I0 ME~A MARTINEZ
OR DE ADMINISTRACION yFINANZAS
SALD.O INICIAL
INSTITUTO ESTATAL DEL DEPORTE DE COAHUlLABalanza de Comprobación
Del 1 de mes de enero al 31 de mes de marzo de 2014
j 'l/~t)t('S;('ie('o(= r. i r ene ;{:;:¡"a' f¿r;;::a'9..Ji!:=n:::::rp~d~-C~J J~ 4L.oahUlla de gobernar <?;>'<:> 'R):riOT;(!': I
<Y L~_J!
DESCRIPCiÓN
Otras Deudas Comerciales por Pagar a CP .,.EMPLEADOS
Otras Deudas Comerciales por Pagar a CP • PROVEEDORES
Otras Deudas Comerciales por Pagar a CP - PROVEEDORES
Otras Deudas Comerciales por Pagar a CP • ACREEDORES
Otras Deudas Comerciales por Pagar a CP • ACREEDORES
Transferencias otorgadas por pagar a Corto Plazo
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector PúblicoAyudas Sociales
Ayudas Sociales. APOYOS
Ayudas Sociales. APOYOS
Ayudas Sociales. PROVEEDORES
Ayudas Sociales. PROVEEDORES
Ayudas Sociales. ACREEDORES
Ayudas Sociales - ACREEDORES
Ayudas Sociales - PROMOTORES FEDERALES
Ayudas Sociales - PROMOTORES FEDERALES
S.II.A.F
CUENTA
2112908
2112912
2112912
2112938
2112938
2115
21151
21151
21156
2115601
2115601
2115612
2115612
2115638
2115638
2115639
2115639
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lub_balanza.rpt
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Viernes 25 de Abril de 2014
(
7NivelS.UAF.
'./-(.¡-Cr"CzS¿ ¿¿ dd ¿¿ti ¡=C.cL¿¿¿,¿¿"..(.¿-...( .••...£.=C-f"£¿,J...•...C....!' -fJl@ C:;Cahuila Udeng~vb:~:.~;~<P>~'W=:~J:INSTITUTO ESTATAL DEL DEPORTE DE COAHUILA
Balanza de ComprobaciónDel 1 de mes de enero al 31 de mes de marzo de 2014
CUENTA DESCRIPCiÓN SIILtJOJINlClAl DEBE HABER SALDO FINAL
0,00
0,00
0.00
0.00
0,00
0,00
0.00
10,210,88
10,210,88
5,852.95
5,852,95
0.00
0.00
0,00
0,00
4,357,93
4,357.93
91,288.0
91,288,0
3,654,353,5
3,498,353.5
O,OO!
1,500.001
1,500.00:
1,084,986,3
91,288.0
3,663,188,2
3,507,188,28
0,00
0.00
2,178,979,9
2,178,979.971
1,500.0
1,500.0
234,387,23!
19,045,6.
19,045,6.
5.852.9
5,852,95!
0,0'
0.01
8.834.71
8,834.71
4,357.9
4,357,9
Pensiones y Jubilaciones
Pensiones y Jubilaciones - APOYOS
Pensiones y Jubilaciones - APOYOS
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo
Retenciones de Impuestos por Pagar a CP
Retenciones de Impuestos por Pagar a CP - DEPENDENCIAS EXTERNAS
Retenciones de Impuestos por Pagar a CP - DEPENDENCIAS EXTERNAS
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo
Fondos Rotatorios por Pagar a CP
Fondos Rotatorios por Pagar a CP - APOYOS
Fondos Rotatorios por Pagar á CP - APOYOS
Fondos Rotatorios por Pagar a CP - CUENTAS BANCARIAS
Fondos Rotatorios por Pagar a CP - CUENTAS BANCARIAS
Fondos Rotatorios por Pagar a CP - EMPLEADOS
Fondos Rotatorios por Pagar a CP - EMPLEADOS
Fondos Rotatorios por Pagar a CP - DEUDORES DIVERSOS
Fondos Rotatorios por Pagar a CP - DEUDORES DIVERSOS
21157
2115701
2115701
2117
21171
2117106
2117105
2119
21191
2119101
2119101
2119105
2119105
2119108
2119108
2119137
2119137
z
:tapub_balanza.rptPágina: g de 16
Viernes 25 de Abrii de 2014
7NivelS.I.IAF
rC,,-C'--.(>-C:::£ .••-=Í "..L ••.C;::-{,,,...(..=C......{¿ '¿,,-C-f c=Cr£d¿,d'-' •.=r.e=c-J:Á-J;,,...J~JJ J - (11E~.'.E Gobierno de _ Una nueva forma 3'":i<;:> r:i~l~ '-~i¡ ~~, COahUlla de ~obernar <>~.__,L.,mjm. ti
INSTITUTO ESTATAL DEL DEPORTE DE COAHUILABalanza de Comprobación
Del 1 de mes de enero al31 de mes de marzo de 2014
CUENTA
21194
2119408
2119408
218
2182
21821
218217
218217
2184
21841
218412
218412
218418
218418
2186
21861
21861
DESCRIPCiÓN $Al:!l.Q'll!lllllAL DEBE HABER SALDO FINAL
Cuentas por Pagar por Préstamos Otorgados 156000.0 156000.00 0.00Cuentas por Pagar por Préstamos Otorgados - EMPLEADOS 156000.0 156000.00 0.00Cuentas por Pagar por Préstamos Otorgados - EMPLEADOS 156,000.0 156,000.00 0.00
CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS 1 284 983.5 91 288.0 14007.97 1,207.703.50RETENCIONES A EMPLEADOS 82111.2 91 288.0 12498. 3.321.77RETENCIONES FISCALES A EMPLEADOS 82111.2 91 288.0 12498. 3,321.77RETENCION I.S.R. 82111.23 91 288.0 12498. 3.321.77RETENCION I.S.R. 82,111.23 91,288.0 12,498. 3,321.77
OTRAS RETENCIONES 17 419.10 0.00 1 509.43 18,928.53RETENCIONES FISCALES A TERCEROS 17419.10 0.00 1 509.4 18.928.53RETENCION ISR HONORARIOS 17891.12 0.00 1 509.4 19,400.55RETENCION ISR HONORARIOS 17,891.12 0.00 1,509.43 19,400.55RETENCION ISR X ARRENDAMIENTO 0.00 0.00 -472.02RETENCION ISR X ARRENDAMIENTO 0.0 -472.02
OTRAS CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS 0.0 1.185.453.20CUENTAS ACUMULADAS PROV. INV. PUBLICA ACREED 0.0 .8.000.00CUENTAS ACUMULADAS PROV. INV. PUBLICA ACREED 0.0 -8,000.00
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Viernes 25 de Abril de 2014
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~..:~"~:_COahUlla de gobernar <>~ L 'fflW J.:
S.IJAF.
INSTITUTO ESTATAL DEL DEPORTE DE COAHUILABalanza cleComprobaciGIil
Del1de mes de enerO al 31 de mes de mar2:o de 2014Nivel 7
376.612.76
376.612,76
0.24
0.24
0.24
76.688,22
665.925,36
76.688,22
150.914,84
565.585,48
565.585,48
23.651.66
23,651,66
527.527,60
150.914,84
SALDO FINAL
0.001
0,00
OEBE HABER
0.0
0.00
0.00
0.00
0.0
0.0
0.0
0.0'
~0,00
C,P, R~LlO MEDINA MARTINEZ
TOR DE ADMINISTRACJON yFINANZAS
76.688,221
0,241
665.925.361
76.688.2
0.2
0.2,
376.612,7
376.612,761
150.914,841
565585.48
555.585,48
23651.66
23.651,66
527.527.6'
150.914.8
SALDO INICIAL
'z
DESCRIPCiÓN
CARGOS MENORES REGISTRADOS POR BANCOS ( DEPOSITOS )
CARGOS MENORES REGISTRADOS POR BANCOS (DEPOSITOS). CUENTASBANCARIAS
CARGOS MENORES REGISTRADOS POR BANCOS (DEPOSITOS). CUENTASBANCARIAS
CUENTAS ACUMULADAS POR COMPRAS ACREDITO
CUENTAS ACUMULADAS POR COMPRAS ACREDITO. PRESTADORES DESERVICIO
CUENTAS ACUMULADAS POR COMPRAS ACREDITO. PRESTADORES DESERVICIO
CUENTAS ACUMULADAS POR COMPRAS ACREDITO. PROVEEDORES
CUENTAS ACUMULADAS POR COMPRAS ACREDITO - PROVEEDORES
CUENTAS ACUMULADAS POR COMPRAS ACREDITO. ACREEDORES
CUENTAS ACUMULADAS POR COMPRAS ACREDITO. ACREEDORES
CUENTAS ACUMULADAS PROV. INV. PUBLICA ACREED. (DETALLE)
CUENTAS ACUMULADAS PROV. INV. PUBLICA ACREED. (DETALLE).PROVEEDORES
CUENTAS ACUMULADAS PROV. INV. PUBLICA ACREED. (DETALLE).PROVEEDORES
CUENTAS ACUMULADAS PROV. INV. PUBLICA ACREED. (DETALLE) - ACREEDORES
CUENTAS ACUMULADAS PROV. INV. PUBLICA ACREED. (DETALLE) - ACREEDORES
2186812
2186205
2186612
2186612
2186638
2186638
21868
2186812
2186611
21862
2186205
21866
2186611
CUENTA
2186838
2186838
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Viernes 25 de Abril de 2014
.7""'(>"'~r<;;:::£¿ z::£z::£ z=£.d dd:¿ ee...! ;=C..£rf..¿d¿ .....(r!d..,-{'.r-CJ ~ ,J-r _r1 ~~.~, .. ' Gobierno de • Una nu,eva 'forma g:~ r T~lªr~---, 1,
""'~~!'COahUlla de gobernar oZ:::» l '9 J r--_.... ==..__ __ r
INSTITUTO ESTATAL DEL DEPORTE DE COAHUILAi:lalanza de Comprobación
Del 1 de mes de enero al31 de mes de marzo de 2014Nivel 7
HABER SALDO FINAL
40655.0 354.460.38
40655.0 354,460.38
354,460.38
39,288.434.29
5.383,862.50
5,414,646.60
5,414.646.60
.30,784.10
.30.784.10
33,904,571.79
2,525,538.95
2,525,538.95
0.00 31 ,379,032.84
0.00 31.379,032.84
21.649 299.6 0.00
780.510.23 0.00
661.3 0.00
DEBE
'ALfo MEOINA MARTINEZOR DE ADMINISTRACION y
FINANZAS
313805.38
313.805.38
SALDO INICIAL
MTRO. VLAOIMIR 0F\TIZ GOMEZDIRECTORGE
DESCRIPCiÓN
Patrimonio Contribuido
Aportaciones
Aportaciones
Actualizaciones del Patrimonio
Actualizaciones del Patrimonio
Patrimonio Generado
Resultados del Ejercicio: (Ahorrol Desahorro)
Resultados del Ejercicio: (Ahorrol Desahorro)
Resultados de Ejercicios Anteriores
Resultados de Ejercicios Anteriores
Ingresos de Gestión
Productos de Tipo Corriente
INGRESOS
Otros Pasivos a Corto Plazo
Ingresos por Clasificar
Ingresos por Clasificar
HACIENDA PÚBLICA! PATRIMONIO
S.I.I.A.F.
CUENTA
219
2191
2191
3
31
311
311
313
313
32
321
321
322
322
4
41
415
:Iapub_balanza. rplPágina: 12 de 16
Viernes 25 de Abril de 2014
7
0.00
0.00
l!J1Q0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Nivel
SALDO FINALHABl;RDEBE
779848.8 779.848.8
779848.89 779,848.8
779,848.8¡ 779,848.8'
0.00 20 868 789.41 20,868.789.41
0.00 20868789.41 20,868,789.41
0.00 20 868 789.41 20,868,789.41
20,868,789.41 20,868,789.41
19123760.6' 19,123,760.6
9271139.63 9.271 ,139.6
6629136.7' 6,629,136.7
5679265.0 5,679,265.0
5,679,265.02 5,679,265.021
737.939.74 737,939.7.
737,939.7.
211.932.0
SALDO INICIAL
EZ
O!,SCRIPCION
Gastos de Funcionamiento
Servicios Personales
Remuneraciones al Personal de carácter Permanente
Remuneraciones al Personal de carácter Permanente
Remuneraciones Adicionales y Especiales
Remuneraciones Adicionales y Especiales
Seguridad Social
Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes
Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudasl
Participaciones y Aportaciones
Participaciones
Participaciones
GASTOS y OTRAS PÉRDIDAS
•T-("r-(j~E::fd;:::íd;;:::£ddd.dr=Cd¿¿d,....(r=CC{C{d.~'¿c'(d¿.-r J...J - (1!.~.:"~JGobierno de - Una nueva forma 3~~ ~"..I.~';~~ii''1'.~';:COahUlla de gobernar <>~ L~~ J,
INSTITUTO ESTATAL DEL DEPORTE DE COAHUILABalanza de Comprobación
Del 1 de mes de enero al 31 de mes de marzo de 2014S.I.I.A.F.
CUENTA
4159
4159
417
4173
4173
42
421
4211
4211
5
51
511
5111
5111
5113
5113
5114
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Viernes 25 de Abril de 2014
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S.I.IAF.
INSTITUfiO ESTATAL DEL DEPORfiE DE COAHUILABalanza de Comprobación
Del 1 de mes de enero al31 de mes de marzo de 20147
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0,00
º'ºº0.00
0,00
0.00
0.00
0.00
0.00
0,00
0.00
Nivel
SALDO FINAL
0.00
1,558,470.4 1,558,470.4
725044,5 725.044.5
346721.3 346,721,3,
346,721.34 346,721.34:
SA400 INICIAL DEBE HABER
0.0 211,932.0 211,932.0210.00 1 916958.33 1.916,958.30.00 105690.3 105,690.371
105,690.37 105,690.3
14209.0 14,209,0
14,209.0
31.309.8
31,309.871
72.494,5
PeSCRIPCIÓN
Seguridad Social
Materiales y Suministros
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Articulos Oficiales
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales
Alimentos y Utensilios
Alimentos y Utensilios
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio
Productos Qulmicos. Fannacéuticos y de Laboratorio
Combustibles, Lubricantes y Aditivos
Combustibles, Lubricantes y Aditivos
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Articulas Deportivos
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Articulas DeportivosServicios Generales
Servicios Básicos
Servicios Básicos
CUENTA
5114
512
5121
5121
5122
5122
5124
5124
5125
5125
5126
5126
5127
5127
513
5131
5131
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Viernes 25 de Abril de 2014
¡-{'y-( "..-fJ-{ .•"7£.•~~~-£....-{d.d .•...t>'.{¿~...d.J-l-r-f,.,.J¿~J;__fdJ J J
@ C:;ahuila Udeng~vb:~;:'~~~~[J:~~-JI("
7
0.00
0.00
º'ºº0.00
0.00
0.00
Nivel
8.676.801 0.00
0.00
0.00
7.102.57 0.00
301 616.59 0.00
301.616.59 0.00
48 817.0 0.00
48.817.0 0.00
11.288.79 0.00
0.00
0.00
821.38
9852621.06
9.852.621.0
9.562.621.061
9.562,621.0
290.000.0
HABER SALDO FINAL
8.676.801
301,616.5
48.817.0
48.817.0
11.288.7'
11.288.7
821.3
821.381
9.852.621.0
9.852.621.0
9.562.621.061
DEBE
~0.0
0.0
00,
0.0
SALDO INICIAL
Servicios Profesionales, Clentificos y Técnicos y Otros Servicios
Servicios Profesionales, Cientlficos y Técnicos y Otros Servicios
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales
Servicios de Instalación, Reparación. Mantenimiento y Conservación
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación
Servicios de Traslado y Viáticos
Servicios de Traslado y Viáticos
Servicios Oficiales
Servicios Oficiales
Otros Servicios Generales
Otros Servicios Generales
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas
Ayudas Sociales
Ayudas Sociales a Personas
Ayudas Sociales a Personas
Becas
INSTITUTO ESTATAL DEL DEPORTE DE GOAHUILABalanza de Comprobación
Del 1 de mes de enero al31 de mes de marzo de 2014
DESCRIPCiÓN
S.I.I.A.F.
CUENTA
5133
5133
5134
5134
5135
5135
5137
5137
5138
5138
5139
5139
52
524
5241
5241
5242
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Viernes 25 de Abril de 2014
r r_r r r r ~ r r r e c. e r r e r r r e
TOTAL BALANCE ;;.6,*,f;i;¿¡it
"-"
Ni~~I.. 7
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0.00'ij-:mdt"4
:tapub_balanza. rptPágina: 16 de 16
Viernes 25 de Abril de 2014
%
Acumulado (PRIMERMod1ilWdliSTRE) Variacion
Direccion
De artamento$6,004.20
47.01
47.01
Ejercido
Total por direccion
I Concepto I01 D1RECCION
0101 D1RECCION
61000 OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMil-Total por departamento
%
l r':'"'1" """1'~,,-(_~'""(.~~~~;¡;;¡(r;;;C~ ~ J., .• Gobiernode Una nueva 'forma . ~Coahuila de gobernar :~
• Y, *WJif:" 'i~~ ..','t"'i'~'jk::4 '~i~ .•';¥,={NIA",: .
.AL DEL DEPORTE D;COAHUILAlS,tll~.i;~taIL.;:.e.~iOd¡~I.I".ponr~arta':¥,Jt'_~~;>J<)i";~1~Ü' ",:;;~~,'.:" .,'ft".<,:#corr~~pondleAtea'primer trimestre
Periodo (PRIMER TRIMESTRE)
Ejercido Modificado Vafiadon-.
Direccion
Denartamcnto$6,004.20 $28,227.500.00 $28,221,495.80 47.01$6,004.20 $28,227,500.00. $28,221,495,80 47.UI
$6,004,20 $28,227,500.00 $28,221,495.80
:;.~, N,c":v.7~~'"..•.I~< ~ •• <>. "h"'j " 'Y,
Direccion
$5,679,265.02$737,939.74
:=-.~,e $211,932.02':
$0.00$105,690.37$14,209.00
$27,249.87$70,428.94
$96,684.10$1,235,547.43
$0.00$323,405.96
$0.00$8,676.80
$7,070.09
Denaríamento
$7,580,764.13 $1,901,499.11$882,377.51 $144,437.77
. $270;368.22' - $58,436.20'
$1,240.14 $1,240.14$177,557.92 $71,867.55$15,700.00 $1,491.00$57,750.29 $30,500.42
$235,734.97 $165,306.03$99,079.08 $2,394.98
$1,256,727.17 $21,179.74
$11,500.58. $11,500.58
$685,231.32 $361,825.36$460,481.94 $460,481.94
$10,000.00 $1,323.20
$8,350.00_ $1,279.91
0.01
0.01,.,0.010.000.020.01
0.020.030.01
0.01
0.000.02
0.00
0.010.01
06 D1RECCION DE ADMINISTRACIO
0601 D1RECCION DE ADMlNlSl
11000 REMUNERACIONES AL PERSONAL D~ " 13000 REMUNERACIONES ADICIONALES YI" ,
14000 SEGURIDAD SOCIAL
15000 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES. Y E21000 MATERIALES DE ADMINISTRACiÓN, I22000 ALIMENTOS Y UTENSILIOS
24000 MATERIALES Y ARTícULOS DE CONS25000 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉU1
26000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y AD27000 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE
29000 IIERRAMIENT AS, REFACCIONES YAC31000 SERVICIOS BÁSICOS
32000 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
33000 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍF34000 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIO
DireccionDepartamento
$5,679,265.02 $7,580,~.13 $1,901,499.11 ~ 0.Dl .. "'. ,.
. ,~ '""$737,939.74"~ . $882:37Úl' $144,437.77 0.01$211,932.02 $270,368.22 $58,436.20 0.01
$0.00 $1,240.14 $1,240.14 0.00$105,690.37 $177,557.92 $71,867.55 0.02$14,209.00 $15,700.00 $1,491.00 0.01$27,249.87 $57,750.29 $30,500.42 0.02$70,428.94 $235,734.97 $165,306.03 0.03$96,684.10 $99,079.08 $2,394.98 0.01
$1,235,547.43 $1,256,727.17 $21,179.74 0.01$0.00 $11,500.58 $11,500.58 0.00
$323,405.96 $685,231.32 $361,825.36 0.02$0.00 $460,481.94 $460,481.94 0.00
$8,676.80 $10,000.00 $1,323.20 0.01$7,070.09 $8,350.00 Al;279.91 0.01
ctapub_EdoEgresosParticularCon Dep.rptPágina 1 de 5
viernes 25 de abril del 2014
--"------_.
$301,616.59 $349,665.66 $48,049.07 0.01$40,336.12 $123,621.08 $83,284.96 0.03$10,691.39 $17,000.00 $6,308.61 0.02$821.38 $1,000.00 $178.62 0.01,
$2,436,017.73 $2,661,700.00 $225,682.27 0.01$60,671.81 $85,000.00 $24,328.19 0.01
$974,046.83 $977,000.00 $2,953.17 0.01$\2,342,301.\9 $15,967,85U.OU $3,625,548.8\ o.OT$12,342,301.19 SI5,967,850.00 $3,625,548.8\
%
Acumulado (PRlNffiRMod1ifi:!MliSTRE) Va .iacionEjercido
$30 I ,616.59 $349,665.66 $48,049.07 0.01$40.336.12 $123,621.08 $83,284.96 0.03$10,691.39 $17,000.00 $6,308.61 0.02$821.38 $1,000.00 $178.62 0.01$2,436,017.73 $2,661,700.00 $225,682.27 0.01$60,671.81 $85,000.00 $24,328.19 0.01$974,046.83 $977,000.00 $2,953.17 0.01$\2,342,301.19 $\5,967,850,00 $3,625,548.81 0.01
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~""""'r-"" I:Iii..C~J~ --..,.,~ .• ,~~...... ' . .,j
Una nueva 'forma .""!..-.de gobernar •..••
1 Concepto ,
35000 SERVICIOS DE lNSTALACION, REPAl037000 SERVICIOS DE TRASLADO Y ViÁTICO38000 SERVICIOS OFICIALES
39000 OTROS SERVICIOS GENERALES44000 AYUDAS SOCIALES
51000 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMlNIST52000 MOBILiARIO Y EQUIPO EDUCACIONA
Total por departamento
Total por direccion
%
...
Variacionseriodo (PR.l1VIER'T
Ejercido Modificado
-'-,"'-
Direccion--,-o .-... _-:;-""'-:-,......-==-1,.___ ~ •• _-- __ o
Departamento$4,060.00 $5,000.00 $940.00 0.01$2,065.65 $2,500.00 $434.35 0.01
$33,100.00 $35,700.00 $2,600.00 0.01$322,922.97 $324,300.00 $1,377:03 0.01$23,315.38 $25,500.00 $2,184.62 0.01$8,480.93 $25,000.00 $16,519.07 0.03
$597.40 $1,500.00 $902.60 0.03$7,126,603.33 $9,246,500.00 $2,119,896.67 0.01$7,521,145.66 $9,666,000.00 52,144,854.34
....
_.•. 09D1RECCION-DE CALIDAD EN EL D
090\ D\RECC\ON DE CALIDAD
'<-UN'25000 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUl
26000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y AD
27000 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE31000 SERVICIOS BASICOS
37000 SERVICIOS DE TRASLADO Y vIÁTICO38000 SERVICIOS OFICIALES44000 AYUDAS SOCIALES
Total por departamento
--_ ..- -------". ,~~~"-..:~~t:.'.:.._-... .:::"--=:-':', ;- .• " C.,,-:.c...:.,..;.;;:'-'_ ... ,.. _.:~:""'_: ::-:..._ .:: ..• ~_
Direccion
Departamento$4,060.00 $5,000.00 $940.00 0.01$2,065.65 $2,500.00 $434.35 0.01$33,100.00 $35,700.00 $2,600.00 0.01$322,922.97 $324,300.00 $1,377.03 0.01$23,315.38 $25,500.00 $2,184.62 0.01$8,480.93 $25,000.00 $16,519.07 0.03$597.40 $1,500.00 $902.60. 0.03$7,126,603.33 $9,246,500.00 $2,119,896.67 0.01
$7,52\,\45.66 $9,666,000.00 $2,144,854.34 0.01
[o ~DINA MART[NEZTOR DE ADMINISTRCIÓN y
FINANZAS
MTRO. VLADIMIR ORl1lZ GOMEZDIRECTOR GENERAL
ctapub _EdoEgresosParticularConDep. rpt
Página 2 de 5viernes 25 de abril del 2014
I 57,521,145.66 $9,666,000.00 52,144.854.34 II $7,521,145.66 $9.666.000.00 $2,144,854.34 1
Ejercido'eriodo (PRIM
Modificado Variacion % I Concepto II Total por direccion I
EjercidoAcumulado (PRlfVfERModliM'tlliSTRE) Variacinn %
Direccion
Denartamento532.48 51,000.00 5967.52 0.31
5290,000.00 5291,500.00 51,500.00 0.015124,080.27 5135,000.00 510,919.73 0.015414,112.75 $427,500.00 $13,387.25 \J:UT$414,112.75 $427,500.00 $13,387.25
MTRO. VLADIMIR ORinZ GOMEZDIRECTOR G1~NERAL
clapub_EdoEgresosParticularConDep. rpl
12 SECRETARIA TECNlCA
1206 SECRETARIA TECNICA
jQUUU oc~
44000 AYUDAS SOCIALES
51000 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINIST
Total por departamento
Total por direccion-:::OC' ~_ ..___ .•••••• _ ••. _. ~_-"~~_. __ • _______ •••..____ .•____ .• _ •. _
Direccion
De arta mento$32.48 51.000.00 5967.52 0.31
5290,000.00 $291.500.00 $1,500.00 0.01. $124,080.27 $135,000.00 $10,919.73 0.01
$414,112.75 5427,500.00 $13,387.25 O.Oi5414,IID5 >427 ,500~lllJ 5IJ,J87.25 .
.. ... .."
C.P. RosKLlo MEniNA MARTINEZSUBDIRECTOR DE ADMINISTRCIÓN y
FINANZAS
Página 3 de 5viernes 25 de abril del2014
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Acumulado (PR:IfiJERModlill:\M~STRE)VariacionEjercidoI Concepto I%Variacion
Gobierno de
Coa hui la.:w:r.d¡¡;;£:d')=£,d=~J';~J:¿d...cJ~.}
Una nueva "forma ; .• Ode gobernar <11"''''
. " ,._,, .. d ,'x'~<'fw.~i_%Z~1~'k~~-~t;"~*,},'.,.,- ,~,", ~r:~~',!1~.4tcik~~~~_Y.~~+'.INSTITl:JTO'ESfIW~m~IL\¥DELDEPORTE,DE:¡C~I-!fl:J ICA'
- , -<~:-C'Jllli~ '>'":" ';' \, " .. ", T /':'¥-~~~0Ji¡:":,'._'Estado de Egres()s'J?resupuestal Periodico por Departamen!9
cue~ta~921i'c:~correspondientea primertrim.estre""" ,p
Periodo
Ejercido Modificado
Gran total por capitulo
%Variación
o MEDINA MARTINEZOR DE ADMINISTRCIÓN yFINANZAS
ModificadoEjercido
EZ
Ejercido Modificado Variación % Conce lo5,679,265.02 7,580,764.13 1,901,499.11 0.02 11000 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE
CARÁCTER PERMANENTE737,939.74 882,377.51 144,437.77 0.01 13000 REMUNERACIONES ADICIONALES Y
ESPECIALES211,932.02 270,368.22 58,436.20 0.01 14000 SEGURIDAD SOCIAL
0.00 1,240.14 1,240.14 0.00 15000 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES YECONÓMICAS
105,690.37 177,557.92 71,867.55 0.01 21000 MATERIALES DE ADMINISTRACiÓN,
. 14,2Ó9'00='~ .•. ,. 1'5,700.00" "'1,491.00 __ o , 0.01;' -.. EMISIÓNDE[)OCUMEI'lTO._ ..~ , .- 220UO'ALlMENTOS y UTENSILIOS
31;309.87 62,750.29 31,440.42 0.00 24000 MATERIALES y ARTICULOS DECONSTRUCCiÓN Y DE REPARA
72,494.59 238,234.97 165,740.38 0.03 25000 PRODUCTOS QUIMICOS,FARMACÉUTICOS y DE LABORATORIO
129,784.10 134,779.08 4,994.98 0.01 26000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES YADITIVOS
. 1,558,470.40 1,581,027.17 22,556.77 0.01 27000 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DEPROTECCiÓN Y ARTlcu
0.00 11,500.58 11,500.58 0.00 29000 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y
0.00•ACCESORIOS MENORES
346,721.34 710,731.32 364,009.98 31000 SERVICIOS BASICOS
0.00 460,481.94 460,481.94 0.00 32000 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
8,676.80 10,000.00 1,323.20 0.01 33000 SERVICIOS PROFESIONALES,CIENTIFICOS. TÉCNICOS y O
ctapub _EdoEgresosParlicularConDep. rpt Página 4 de 5viernes 25 de abril del 2014
%
=....::..~;;::.
I Acumulado (PRIMER i
Mod1iiHM6STRE) Variadon
Periodo (PRlMER TRIMESTRE) I IEjercido Modificado Variadon % Concepto I Ejercido
7,102.57 9,350.00 2,24743 0.01Y COMERCIALES
301,616.59 349,665.66 48,049.07 0.01 35000 SERVICIOS DE INSTALACiÓN,REPARACiÓN, MANTENIMIENT
48,817.05 148,621.08 99,804.03 0.00 37000 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS
11,288.79 18,500.00 7,211.21 0.02 38000 SERVICIOS OFICIALES
821.38 1,000.00 178.62 0.01 39000 OTROS SERVICIOS GENERALES
9,852,621.06 12,199,700.00 2,347,078.94 . 0.01 44000 AYUDAS SOCIALES
184,752.08 220,000.00 35,247.92 0.01 51000 MOBILIARIO Y EQUIPO DEADMINISTRACiÓN
_ 1_. 974,046.83 _ ~ 977,000.00 __ 2,953,17 0.01 52000 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL;I~. ------- .-.-._-- -_. . - YRECREATIVO'-;'~---_. --_._-_.- .::::1.:.=.='..'.:.':.-:::--
I 6,004.20 28,227,500.00 28,221,495.80 0.00 61000 OBRA PÚBLICA EN BIENES DEDOMINIO PÚBLICO
ctapub _EdoEgresosParlicu larCon Dep. rpt Página 5 de 5viernes 25 de abril del 2014
I Presupuest~-Disponible *
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PresupuestoPagado
teeL!IDw)
I PresupuestoEjercido
AsignacionOriginalI
r~cccccceCB~crrcc~~ Gobierno de Una nueva forma ;;.•••",~ Coahuila de gobernar <>,""
INSTITUTO ESTATAL DEL DEPORTE DE COAHUILAINEDEC
CONTROL PRESUPUESTAL POR OBJETO DEL GASTOIPARTIDA ESPECIFICA
PRIMER TRIMESTRE DE 2014Presupuesto Presupuesto PresupuestoModificado Comprometido Devengado
Descripcion
ct, c_ e ('
S.I.I.A.F.
I
t ~
11301 SUELDOS BASE
06012040100102113011
06012040100102113041
13101 PRIMA QUINQUENAL PORAlilos DESERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS06012040100102131011
13204 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL06012040100102132041
06012040100102132051
14101 CUOTAS AL ISSSTE
06012040100102141011
"--~ 15901 OTRAS PRESTACIONES.'
06012040100102159011
6,367,764.1325,471,056.52
0.00
28,195.95
112,783.79
709,181.572,836,726.26
0.00
428,368.221,7,13,472.88
• 'C 301,240:14
1,204,960.55
7,580,764.1323,594,056.52
3,090,000.00
28,195.95
112,783.79
854,181.57
2,551,726.26
430,000.00
270,368.22
1,555,472.88
,.'= 1,240.14'c .
4,960.55
0.000.00
0.00
0.00
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0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.000.00
..• 0,00'
0.00
5.679,265.022,675,881.47
3,003,383.55
24.810.42
24,810.42
713,129.32
288,384.89
424,744.43
211.932.02
211,932.02
'O.OOe
0.00
1,901,499.1120,918,175.05
86.616.45
3,385.53
87,973.37
141.052.252.263,341.37
5.255.57
58,436.201,343.540.86
.,~ 1,240:14'~
4,960.55
TOTAL CAPITULO
21101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA
0601204010010221101106012040100201211011
21201 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESiÓN YREPRODUCCiÓN0601204010010221201106012040100201212011
21401 MATERIALES Y UTILES PARA ELPROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENESINFORMATICOS06012040100102214011
21501 MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO
06012040100102215011
21601 MATERIAL DE LIMPIEZA
7,834,750.00
57,502.89
230.011.560.00
13,800.69
55.202.77
0.00
28,751.45
115.005.78
0.00
0.00
57,502.89
8,734,750.00
91,002.89
242,511.5629.000.00
18,300.69
55,202.77
18,000.00
28.751.45
115,005.78
1,000.00
1.000.00
38.502.89
0.00
0.000.000.00
0.00
0.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.000.00
0.00
0.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.000.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6,629,136.78
63,183.1957,168.256,014.94
15,283.98
13,789.24
1,494.74
1,449.00
1,449.00
666.00
666.00
25,108.20
2,105,613.22
27,819.70185,343.3122.985.06
3,016.71
41,413.5316,505.26
27.302.45
. 113,556.78
334.0Q
334.00
13,394.69
ppp....PptoEsp.rpt
"El disponible contempla los valores del precompromelido
Pagina: 1 de 6Viernes 25 de Abril de 2014
,e e' e e c. f:
S.I.IAF.
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INSTITUTO ESTATAL DEL DEPORTE DE COAHUILAINEDEC
CONTROL PRESUPUESTAL POR OBJETO DEL GASTOIPARTIDA ESPECIFICAPRIMER TRIMESTRE DE 2014
Asignacion Presupuesto I Presupuesto I Presupuesto I Presupuesto I Presupuesto I PresupuestoOriginal Modificado Comprometido Devengado Ejercido Pagado Disponible .•.
230,011.56 193,011.56 0.00 0.00 0.00 19,14116 . 173,870.400.00 72,000.00 0.00 0.00 0.00 5,967.04 66,032.960.00 15,700.00 0.00 0.00 0.00 14,209.00 1,491.00
0.00 500.00 0.00 0.00 0.00 400.00 100:000.00 15,200.00 0.00 0.00 0.00 13,809.00 1,391.00
2,875.14 2,875.14 0.00 0.00 0.00 0.00 2,875.1411,500.58 11,500.58 0.00 0.00 0.00 0.00 11,500.58
0.00 25,000.00 0.00 0.00 0.00 16,244.33 8,755.670.00 25,000.00 0.00 0.00 0.00 16,244.33 8,755.67
1,725.09 33,725.09 0.00 0.00 0.00 15,065.54 18,659.55.,~.c~.6,900.35=~.. ..e,33,900.35 cc'~. _ .•.• ."'0.00 .::".,., .... --- '.. 0.00"" - . ...• 0.00 11,005.54' .= . 22':8948j-.-
0.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 4,060.00 940.001,150.06 1,150.06 0.00 0.00 0.00 0.00 1,150.06
4,600.23 4,600.23 0.00 0.00 0.00 0.00 4,600.23198,384.97 233,734.97 0.00 0.00 0.00 69,459.64 164,275.33793,539.88 771,739.88 0.00 0.00 0.00 69,459.64 702,280.24
0.00 237,150.00 0.00 0.00 0.00 0.00 237,150.00O.OO~ o' 4,500,00 ' 0.00 . .. . 0.00°' " 0.00 3,034~95 • j:465.65~0.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 969.30 1,030.700.00 2,500.00 0.00 0.00 0.00 2,065.65 434.35
81,079.08 134,779.08 0.00 0.00 0.00 129,784.10 4,994.98
Descripcion
0601204010010221601106012040100201216011
22103 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ELPERSONAL QUE REALIZALABORES ENCAMPO O DE SUPERVISiÓN06012040100102221031
06012040100102221041
24201 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO06012040100102242011
24601 MATERIALELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO06012040100102246011
24801 MATERIALESCOMPLEMENTARIOS
,.,06012040100102.248011, .•. ,':,.~".,~ ..••.09012040100202248011
24901 OTROS MATERIALESY ARTlcULOS DECONSTRUCCiÓN Y REPARACiÓN06012040100102249011.
25101 PRODUCTOS QUIMICOS BÁSICOS06012040100102251011
06012040100201251011
~_._ 25301. MEDICINASYF'ROD. FARMACEUTICOS06012040100102253011
09012040100202253011
26102 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOSPARA VEHlcULOS TERRESTRES, AÉREOS,MARITIMOS,LACUSTRES y FLUVIALESDESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LAOPERACiÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS0601204010010226102109012040100202261021
0901204010030226102109012040100402261021
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0.000.00
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3,000.00
0.00 0.00 0.00 96,684.10 245,632.200.00 0.00 0.00 16,600.00 400.000.00 0.00 0.00 15,000.00 700.000.00 0.00 0.00 1,500.00 1,500.00
"El disponible contempla los valores del precomprometido
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Descripcion
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I PresupuestoDisponible *
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I PresupuestoPagadoI Presupuesto
EjercidoPresupuestoDevengado
Presupuesto I PresupuestoModificado ComprometidoIAsignacion
OriginalI
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INSTITUTO ESTATAL DEL DEPORTE DE COAHUILAINEDEC
CONTROL PRESUPUESTAl POR OBJETO DEL GASTO\PARTIDA ESPECIFICA
PRIMER TRIMESTRE DE 2014
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S.I.I.A.F.
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27301 ARTICULOS DEPORTIVOS
06012040100102273011060120401004022730110901~040100202273011
0901204010030227301109012040100402273011
29101 HERRAMIENTAS MENORES
06012040100102291011
374.727.17
1,498.908.670.000.00
0.000.00
11.500.5846,002.31
1,581,027.17
1.730,908.67320,000.0013,800.00
242,200.0068,300.00
11,500.5841,002.31
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0.000.00
0.000.00
1.558,470.40
917,788.12317,759.3113,707.02
241,761.3767,454.58
0.000.00
22,556.77
813,120.552,240.69
92.98
438.63845.42
11.500.5841,002.31
TOTAL CAPITULO
31101 ENERGIA ELECTRICA
06012040100102311011
3110.1 .. e GAS _.. '_' .••.
06012040100102312011
06012040100201312011
31301 SERVICIO DE AGUA
06012040100102313011
31401 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL
06012040100102314011
31801 SERVICIO POSTAL
06012040100102318011
31902 CONTRATACION DE OTROS SERVICIOS
060120401001023190210601204010020131902109012040100202319021
0901204010030231902109012040100402319021
32201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES
06012040100102322011
829,000.00
346.759.031,387,036.12
. ~.._166,.155.3L ...
664,621.47
0.00
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0.00
0.000.00
52,013.85208,055.42
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160,.155.37.c'~ _
334,621.47569,000.00
17,337.9569,351.81
51,013.85197,055.42
11,006.93
89.027.71
258,458.19
821,132.7666,000.00
18,500.00
6,000.001,000.00
40,013.85
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0.00
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0.00
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0.000.00
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0.000.00
.115,531 ..266.129.26
109,402.00
0.00
0.00
29,301.8929,301.89
4,297.454,297.45
197,590.74
134,408.52
39.866.8416,756.20
5,955.98603.20
0.000.00
309,591.67
212,759.03749,136.12
44,624.11
328,492.21459,598.00
17,337.9569,351.81
21,711.96
167.753.53
6,709.48
84.730.26
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26,133.161,743.80
44.02396.80
40,013.85196,055.42
PPPJ'ptoEsp.rpt
"El disponible contempla los valores del precomprometido
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INSTITUTO ESTATAL DEL DEPORTE DE COAHUILAINEDEC
CONTROL PRESUPUESTAL POR OBJETO DEL GASTO\PARTIDA ESPECIFICA
PRIMER TRIMESTRE DE 2014S.I.I.A.F.
r Descripcion I Asignacion 1 PresupuestoOriginal Modificado
Presupuesto I PresupuestoComprometido Devengado I Presupuesto
EjercidoPresupuesto
PagadoPresupuesto lDisponible *
32502 ARRENDAMIENTO DE VEHlcULOSTERRESTRES. AÉREOS, MARITIMOS,LACUSTRES y FLUVIALES PARA SERVICIOSPÚBLICOS Y LA OPERACiÓN DEPROGRAMAS PÚBLICOS.06012040100102325021
32601 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA YEQUIPO06012040100102326011
33604 IMPRESiÓN Y ELABORACiÓN DE MATERIALINFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACiÓNY ADMINISTRACiÓN DE LAS DEPENDENCIASY ENTIDADES06012040100102336041
34101 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS
06012040100102341011
06012040100201341011
12062040100303341011
35101 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEINMUEBLES06012040100102351011
35501 MITO Y CONSERVACION DE VEHlcULOSTERRESTRES, AÉREOS, MARITIMOS,LACUSTRES y FLUVIALES06012040100102355011
35801 SERVICIOS DE LAVANDERIA ,LIMPIEZA.HIGIENE06012040100102358011
37101 PASAJES AEREOS NACIONALES PARALABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISiÓN06012040100102371011
37204 PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARASERVIDORES PUBLlCOS DE MANDO EN ELDESEMPEÑO DE
401,662.54
1,606,650.17
20,805.54
83,222.17
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
34,675.90
138,703.61
34,675.90
138,703.61
52,013.85
208,055.42
138,703.61
554,814.45
34,675.90
399,662.54
1,604,650.17
20,805.54
83,222.17
10,000.00
10,000.00
9,350.00
4,500.00
3,850.00
1,000.00
259,475.90
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54,675.90
143,703.61
35,513.85
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34,703.61
90,814.45
6,675.90
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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8,676.80
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256,647.48
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44,969.11
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
399,662.54
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20,805.54
83,222.17
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1,323.20
2,247.43
808.41
471.50
967.52
2,828.42
106,856.13
9,706.79
98,734.50
35,513.85
191,555.42
34,703.61
90,814.45
6,675.90
ppp-pptoEsp.rpt
"El disponible contempla los valores del precomprometido
Pagina: 4 de 6Viernes 25 de Abril de 2014
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S.IJ.A.F.
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INSTITUTO ESTATAL DEL DEPORTE DE COAHUILAINEDEC
CONTROL PRESUPUESTAL POR OBJETO DEL GASTO\PARTIDA ESPECIFICAPRIMER TRIMESTRE DE 2014
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0.00 0.00
0.00 0.00
Presupuesto I PresupuestoComprometido Devengado
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0.00 0.00
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Presupuesto I Presupuesto I PresupuestoEjercido Pagado Disponible *
0.00 0.00 100,703.61
0.00 46,817.05 58,424.51
0.00 0.00 66,166.250.00 40,336.12 21,863.880.00 6,480.93 16,519.070.00 3,285.95 4,714.05
0.00 0.00 3,265.95 4,714.050.00 0.00 8,002.64 2,497.160.00 0.00 7,405.44 1,594.56
..=..",0.00=, 0.00 597.40 902~60-0.00 0.00 821.38 178.620.00 0.00 621.36 178.62= =0.00 0.00 725,044.52 983,305.480.00 0.00 9,562,621.06 2,345,578.94
0.00 0.00 -16,812.36 41,812.360,00 . 0.00 1,163,717.84 371,262.160.00 0.00 905,565.81 435,134.190.00 0.00 1,649,798.34 41,868,501.660.00 0.00 434,026.06 5,173.920.00 0.00 1,866,504.91 448,295.090.00 0.00 116,345.00 61,655.000.00 0.00 265,201.44 45,798.560.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 7,574.00 17,426.000.00 0.00 3,146,700.00 0.000.00 0.00 290,000.00 1,500.00
'El disponible contempla los valores del precomprometido
Pagina: 5 de 6 ~. ./Viernes 25 de Abril de ~(\'
0.00
0.000.000.00
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0.00
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0.00
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0.00
0.00
0.00
=
PPPJlptoEsp.rpt
Descripcion I Asignadon PresupuestoOriginal Modificado
06012040100102372041 138,703.61 100,703.6137503 VIATICOS NACIONALESASOCIADOS A 156,041.56 107,241.56DESASTRES NATURALES
06012040100102375031 624,166.25 66,166.2506012040100102375041 0.00 62,200.0009012040100302375041 0.00 25,000.00
38102 GASTOS DE CEREMONIALDE LOS 0.00 6,000.00TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS YENTIDADES06012040100102361021 0.00 6,000.00
38201 GASTOS DE ORDEN SOCIAL 0.00 10,500.0006012040100102362011 0.00 . 9,000.0009012040100402362011 0,00 1,500.00
'-- 39602' ~.OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES._". -~0.00 1,000.00
06012040100102396021 0.00 1,000.00
TOTAL CAPITULO 1,752,000.00 1,708,350.0044101 GASTOS RELACIONADOSCON ACTIVIDADES 13,266,500.00 11,906,200.00CULTURALES,DEPORTIVAS y DE AYUDA
ETRAORDlNARIA06012040100102441011 0.00 25,000.0006012040100302441011 0.00 1,535,000.0006012040100402441011 0.00 1,340,700.0009012040100102441011 53,066,000.00 43,518,300.0009012040100202441011 0.00 439,200.0009012040100302441011 0.00 2,336,800.0006012040100302441021 0.00 200,000.0006012040100402441021 0.00 311,000.0009012040100102441021 0.00 0.0009012040100202441021 0.00 25,000.0009012040100102441041 0.00 3,146,700.00
44201 BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA 0.00 291,500.00PROGRAMAS DE CAPACITACION
Descripcion
r(('
I PresupuestoDisponible .•
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PresupuestoPagado
,.r
I PresupuestoEjercido
Presupuesto I PresupuestoComprometido Devengado
Presupuesto IModificado
Asignacion IOriginalI
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INSTITUTO ESTATAL DEL DEPORTE DE COAHUILAINEDEC
CONTROL PRESUPUESTAl POR OBJETO DEL GASTOIPARTIDA ESPECIFICAPRIMER TRIMESTRE DE 2014
(("r('r
S.I.I.A.F.
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12062040100203442011
TOTAL CAPITULO
51501 BIENES INFORMÁTICOS0601204010020151501212062040100203515012
51901 EQUIPO DEADMINISTRACION0601204010010251901206012040100201519012
52201 APARATOS DEPORTIVOS
06012040100102522012
06012040100402522012
TOTAL CAPITULO
61201 EDIFICACION NO HABITACIONAL01012040100102612011
61701 OBRA PUBLICA
01012040100102617012
0.00
13,266,500.00
0.000.000.00
0.00
0.000.00
0.000.00
0.00
0.00
28,227.500.00112,910.000.00
0.00
0.00
291,500.00
12,199,700.00
185,000.0050,000.00135,000.00
35.000.0015,000.00
20,000.00
977,000.00
930,000.00
47,000.00
1,197,000.00
28,221,495.00112,903.995.00
6,005.00
6,005.00
0.00
0.00
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=0.000.000.000.00
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0.000.00
290,000.00
9,852,621.06
153,508.6029,428.33124,080.27
31,243.48
11,261.3219,982.16
974,046.83927,304.00
46,742.83=1,158,798.91
0.000.00
6,004.206,004.20
1,500.00
2,347,078.94
31,491.4020.571.67
10.919.73
3,756.52
3.738.6817.84
2.953.172,696.00
257.17
38,201.09
28,221,495.00112,903,995.00
0.800.80
TOTAL CAPITULO
TOTAL GENERAL28,227,500.00
51,909,750.00
28,227,500.00
54,288,850.00
0.00
0.00
=0.00
0.00
0.00
0.00
6,004.20
20,283,563.80
28,221,495.80
34,005,286.20
ppp-pptoEsp.rpt
"El disponible contempla los valores del precomprometido
Pagina: 6 de 6Viernes 25 de Abril de 2014
~.~ Gobierno de •r'~'COahU1LaUna nueva forma 3£:>de gobernar OC
J<:vrnte especifico"-1
INSTITUTO ESTATAL DEL DEPORTE DE COAHUILAINEDEC
SALDO DE EVENTOS DEL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2014 (EVENTO ESPECIFICO)Enero F~6•.efo Marzb lotalJ
",)0000 INGRESOS PRESUPUESTA LES33000 DERECHOS
\..- 33210000 ARRENDAMIENTOS
33210101 ARRENDAMIENTOS 24,237.00 38,336.00 39,222.00 101,795.00
lo",- Total por evento Generico 524,237.00 538,336.00 539,222.00 5101,795.00
"'"Total por Grupo Especifico 524,237.00 $38,336.00 539,222.00 5101,795.00
34000 PRODUCTOS
•••• 34050000 INGRESOS PROPIOS
34050201 USO DE ALBERCA 100,607.89 154,629.00 281,160.00 536,396.89'-- 34050204 NADO LIBRE 3,080.00 7,350.00 23,730.00 34,.60.0034050206 RENTA DE LOCKERS 680.00 1,240.00 1,840.00 3,760.001.. 3405030 I CURSOS SICCED 250.00 1,000.00 33,820.00 35,070.0034050401 OTROS INGRESOS 3,150.00 41,450.00 11,452.00 56,052.00
'" 34050601 RENDIMIENTOS BANCARIOS 290.76 190.57 180m 661.3434050801 COPA GOBERNADOR 0.00 0.00 12,615.00 12,615.00
\"..Total por evento Gcnerico $108,058.65 $678,715.23$205,859.57 $364,797.01
'"" Total por Grupo Especifico $108,058.65 $205,859.57 $364,797.01 $678,715.2336000 PARTICIPACIONES
\,.36010000 PARTiCIPACIONES Y FONDOS
'""36010401 APORTACION NOMINA SECRETARIA DE FINANZAS 2,120.401.16 2,209,740.17 2,298,994.85 6,629,136.1836010501 CARGOS FINANZAS 1,425,800.00 1,453,354.23 1,730,700.00 4,609,854.23
1.. Total por evento Gcnerico $3,546,201.16 $3,663,094.40 $4,029,694.85 $11,238,990.41
36040000 INGRESOS INEDEC
\". 36040101 ASIGNACION ESTATAL RECIBIDA 3,209,933.00 3,209,933.00 3,209,933.00 9,629,799.00
'-- Total por evento Generico $3,209,933.00 53,209,933.00 53,209,933.00 $9,629,799.00
'--38000 CUENTAS POR COBRARTotal por Grupo Especifico 56,756,134.16 $6,873,027.40 $7,239,627.85 520,868,789.41
\"..38010000 CUENTAS POR COBRAR
33210101 ARRENDAMIENTOS 24,237.00 38,336.00 39,222.00 101,795.00
1.- 34050201 USO DE ALBERCA 100,607.89 154,629.00 281,160.00 536,396.8934050204 NADO LIBRE 3,080.00 7,350.00 23,730.00 34,160.00
'- 34050206 RENTA DE LOCKERS 680.00 1,240.00 1,840.00 3,760.003405030 I CURSOS SICCED 250.00 1,000.00 33,820.00 35,070.0034050401 OTROS INGRESOS 3,150.00 41,450.00 11,452.00 56,052.00~ 3405060 I RENDIMIENTOS BANCARIOS 290.76 190.57 180m 661.3434050801 COPA GOBERNADOR 0.00 0.00 12,615.00 12,615.00
\,. 36010401 APORTACION NOMINA SECRETARIA DE FINANZAS 2,120,401.16 2,209,740.17 2,298,994.85 6,629,136.1836010501 CARGOS FINANZAS 1,425,800.00 1,453,354.23 1,730,700.00 4,609,854.23
\,... 36040101 ASIGNACION ESTATAL RECIBIDA 3,209,933.00 3,209,933.00 3,209,933.00 9,629,799.00
Total por evento Generico $6,888,429.81 57,117,222.97 $7,643,646.86 $21,649,299.64•••••Total por Grupo Especifico 56,888,429.81 $7,117,222.97 57,643,646.86 $21,649,299.64
1..Total por Grupo Generico $13,776,859.62 $14,234,445.94 515,287,293.72 $43,298,599.28
'-- Total general $13,776,859.62 $14,234,445.94 815,287,293.72 543,298,599.28
•••••
'-- Página l de lctapub_ SalEvTriMesEE.rpt Viernes 2S de Abril de 2014
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Fondos Fijos de Caja
Efectivo
Efectivo y Equivalentes
ACTIVO
ACTIVO CIRCULANTE
BanCOSfTesorerla
Bancos Moneda Nacional
Fondos Fijos de Caja - EMPLEADOS
Fondos Fijos de Caja. EMPLEADOS
Bancos Moneda Nacional ~CUENTASBANCARIAS
Bancos Moneda Nacional - CUENTASBANCARIAS .
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$
$
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$
$
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Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo
Cuentas por Cobrar por Venta de Bienes yPrestación de Servicios
Cuentas por Cobrar por Venta de Bienes yPrestación de Servicios
1122
11221
112
11221
GASTOS A COMPROBAR $
Otros Deudores Diversos por Cobrar a CP $
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo $
8,604,833.8 $ .1,141,344.25
0.00
O.OC
0.001 -
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0.00
0.00
0.60
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0.0 $
0.0 S
0.0< $
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947,393.6 $
8,604,833.8 S .1,141,344.25
5,181,563.0 $ -1,141,344.85
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20,868,789.41 $ 20,868,789.41 $
20,868,789.41 $ 20,868,789.41 $
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12,712,363.9 $ 11,571,019.71 S
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GASTOS A COMPROBAR - APOYOS
GASTOS A COMPROBAR - EMPLEADOS
GASTOS A COMPROBAR - OTROS
OTROS DEUDORES
Otras Cuentas por Cobrar
CUENTAS POR COBRAR PORPARTICiPACIONES
CUENTAS POR COBRAR PORPARTICIPACIONES
GASTOS A COMPROBAR - DEUDORESDIVERSOS
APOYOS DEPORTIVOS
APOYOS DEPORTIVOS - APOYOS
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•CUENTA CON;ABLE '.;;';~~ltiB:"~ S:ALD.O CARGOS DEL ;ABONOS DE,L,::,:'.c""SALDO ANAL"" --, -'FLWODEL.... v;,r é:'INICIAL PERIOOO PERIODO"'. "~"~ j(SF) :~¡' PERIODO
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11239806 OTROS DEUDORES - DEPENDENCIAS • . 1 OOC • 11,238,990.41 • 11,238,991,01 • .o,6( • 0.60EXTERNAS ,
1124 Ingresos por Recuperar a Corto Plazo • J( 0,0 • 66'." • 66'." • o,. • 0.00
11244 Productos por Cobrar • o.• • 661.3 • 661.3 • 0.0 • 0.00
11244 Productos por Cobrar • '11 0.0 • 661.3< • .. 661.3 • 0.0 • 0.00
• 1125 Deudores por Anticipos de la Tesorerla a • ':;iI3,ooo.0 • 2,000.O( • 0.0 • 5,000.0 • -2,000.00Corto Plazo
, 11251 Deudores por Fondos Rotatorios • 1¡3,000.0 • 2,000.0 • 0.0 • 5,000.0 • -2,000.00
1125108 Deudores por Fondos Rotatorios - • . h,ooo.o • 2,000.0 • 0,0 • 5,000.0 • -2,000.00EMPLEADOS
1125108 Deudores por Fondos Rotatorios - • ¡'3,000O • 2,000 .• • 0.0 • 5,000.0 • -2,000.00• EMPLEADOS .,'1126 Préstamos Otorgados a Corto Plazo • Ir 0,0 • 156,000.0 • 156,000.01 • o.oc • 0.00
~" Q.O(11262 Préstamos Otorgados a CP al Sector • ,
0.0 • 156,000.0 • 156,000.01 • • 0.00Privado .:!
¡
166,000.00.
1126208 Préstamos Otorgados a CP al Sector • 0,0 • • 156,000.0 • 0,0 • 0.00Privado - EMPLEADOS
I,166,ooo.OC1126208 Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado- • 0.0 • • 156,000.0 • 0.0 • 0.00
EMPLEADOS. 1
.,1129 otros Derechos a Recibir Efectivo o • 1,8,000.9 • 9,629,799.0 • 9,629,799.0 • 18,000.9 • 0.00
Eaulvalentes a Corto Plazo !I, e,11291 Documentos por Cobrar a CP • 1:8,000.9 • 9,629,799.0 • 9,629,799.0 • 18,000.9 • 0.00
',"
112911 CUENTAS POR COBRAR ASIGNACION • ,; -0,0 • 9,629,799.0 • 9,629,799.0 • -0.0 • 0.00ESTATAL ",
9,629,799,OC11291104 CUENTAS POR COBRAR ASIGNACION • .0.02 • 9,629,799.0 • • -0.0 • 0,00ESTATAL- CONTRIBUYENTES
112912 CUENTAS POR COBRAR ASIGNACION • 1,0 • 0,0 • 0,0 • 1.0 • 0.00FEDERAL
11291206 CUENTAS POR COBRAR ASIGNACION • 1.0 • 0.0 • 0.0 • 1.0 • 0.00FEDERAL - DEPENDENCIAS EXTERNAS
1"18,000.01112913 CUENTAS POR COBRAR INGRESOS • 18,000.0 • 0,0 • 0.0 • • 0.00
PROPIOS '.
11291304 CUENTAS POR COBRAR INGRESOS • 1B,000.OC • O.• • 0.0 • 18,000.0< • 0.00PROPIOS. CONTRIBUYENTES.
113 Derechos a Recibir Bienes o Servicios • 824,740.3 • 0,0 • 0,0 • 824,740.3 • 0.00
1131 Anticipo a Proveedores por Adquisición de • 824,740.3 • 0,0 • 0,0 • 824,740.3 • 0.00Bienes ~ Prestación de Servicios a Corto Plazo
,0.0( 751,652.3~113111 Anticipo a Proveedores por Adquisición de • 751,652.3 • 0,0 • • • 0.00
Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo- PRESTADORES DE SERVICIO ¡
113111 Anticipo a Proveedores por Adquisición de $ 751,652.3 $ ó.O • 0.0 • 751,652.3 • 0.00Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo. "
,1PRESTADORES DE SERVICIO '.11 ¡,
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Viernes 25 de Abril de 2014
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Anticipo a Proveedores por Adquisición de • • • 0.00Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo- PROVEEDORES
"i;Anticipo a Proveedores por Adquisición de • 71,'000.0 • 0,00
Bienes y Prestación de servicios a Corto Plazo.li.PROVEEDORES
Anticipo a Proveedores por Adquisición de • • 2,088.0 • 0.00Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo-ACREEDORES
.!!Anticipo a Proveedores por Adquisición de • • 2,088. • 0.00Bienes y Prestaci6n de Servicios a Corto Plazo. ,,
ACREEDORES .]"
ACTIVO NO CIRCULANTE • 27,492;~87.8 • 1,164,803.11 $ 0.0 • 28,657,690.9 • -1,164,803.11
Bienes Inmuebles, Infraestructura y • 17,602;121.4 • 6,004.2 • 0.0 • 17,608,125.8 • -6,004.20Construcciones en Proceso ,Construcciones en Proceso en Bienes de • 2,040,586.9 • 6,004.2 • • 2,046,591.1 • -6,004.20Dominio Publico
"
Y,2358 EDIFICACION DEPORTIVA • 2,040,586.9 • 6,004. • 2,046,591.1 • -6,004.20'1
.. 12358 EDIFICACION DEPORTIVA • 2,040,586.9 $ 6,004. $ 2,046,591.1 • -6,004.20"'r239 Otros Bienes Inmuebles • 15,561,534.4 • • 15,561,534.4 • 0.00I23. Otros Bienes Inmuebles • 15,561,534.4 • O, • 15,561,534.4 • 0,00
12. Bienes Muebles • • • 11,049,565.3 • -1,1158,798.91
1241 Mobiliario y Equipo de Administración • • • 2,081,310.41 • -184,752.08
t2411 Muebles de Oficina y Estanterla • • • 491,748.01 • 0.00~2411 Muebles de Oficina y Estanterla • • O, • 491,748.01 • 0.00
r.2413 Equipo de Cómputo y de Tecnologfas de la I 1,310,513. • • 1,454,(182.0 • -153,508.60
Y,;413Información li
Equipo de Cómputo y de Tecnologras de 1a • 1,310,573.4 • 153,508. • 1,464,082.0 • .153,508.60
r.2419
Información 11.
Otros MobllJarios y Equipos de • 74,236.8 • 31,243. • 105,480.3 • -31,243.48Administración•"Otros Mobiliarios y Equipos de Administración • 74,236.8 $ 31,243:4 • • 105,480.3 • -31,243.48
"Mobiliario y Equipo Educacional y • 1,745,323.3 • 974,046.8 • "2,719,370.1 • -974,046.83Recreativo 11
t~421 Equipos y Aparatos AudiOvisuales • 182,7,76.8 • 0.0 • • 182,776.8 • 0.00'12421 li
Equipos y Aparatos Audiovisuales • 182,7~6.8 $ . 0.0 • $ 182,776.8 • 0.00f.22 Aparatos Deportivos • 1,553,912.41 • 974,046.8 • • 2,527,959.2 • -974,046.83
J422 Aparatos Deportivos • 1,553,912.41 • 974,046.8 • • 2,527,959.2 • .974,046.83
'~423 Cámaras Fotográficas y de Video • • 0.0 • • 8,634.0 • 0.00
12423 Cámaras Fotográficas y de Vídeo • 8,634. • O, • 6,634. • 0,00
U
.I..,! Página: 3 de 4
apub_AnaliticoActivo.rptJ1 Viernes 25 de Abril de 2014
LGaloC(TUTO ESTATAL DEL DEPORTE DE COAHUILA
Estado Analítico del ActivoDel 1 del mes de enero al31 del mes de marzo de 2014
Nivel 7
'""!SALDO .. CAR ADV'''!~ veL SALDO FINAl:
CUENTA CONTABLE INICIAL PERIODO PERIODO (SF) PERIODO,SI) 2 3 4('+2-3) (SI-SF) (.-4)
••••I
0.0<1243 Equipo e Instrumental Médico y de $ 1,927,459.0 $ 0.0 $ $ 1,927,459.0 $ 0,00
Laboratorio,1'243' Equipo Médico y de laboratorio $ 1,927,459.0 $ 0.0 $ 0.0 $ 1,927,459.0 $ 0.00
L. 12431 Equipo Médico y de Laboratorio $ 1,927,459.OC • 00< • 0.0< • 1,927,459.OC • 0.00
1'244 Equipo de Transporte $ 2,420,554.00 $ 0.0 $ 0.0 $ 2,420,554.OC $ 0.00..,12441 Automóviles y Camiones $ 2,420,554.0 $ 0.0< $ o.oc $ 2,420,554.0 $ 0.00
12441 Automóviles y Camiones • 2,420,554.()( $ 0.0< • o.oc • 2,420,554.0< • 000
-11246 Maquinaria, Otros EquIpos y Herramientas $ 1,242,250.5 $ 0.0 $ 0.00 $ 1,242,250.5 $ 0.00
112465 Equipo de Comunicación y $ 19,251.1 • 0.0 $ M $ 19,251.1 $ 0.00Telecomunicación
12465 Equipo de Comunicación y Telecomunicación • 19,251.1 • 0.0< $ 0.0< • 19,251.1 $ 0.00
~'2466 Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos $ 220,384.4 $ 0.0 $ 0.0< $ 220,384.4 $ 0.00Y Accesorios Eléctricos
\.., 12466 Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y $ 220,384.4 • 0.0< • 00< $ 220,384.4 • 000Accesorios Eléctricos
"2467 Herramientas y Máquinas-Herramienta $ 1,002,614.9 $ 0.0 $ 0.0 $ 1,002,614.9 $ 0.00
12467 Herramientas y Máquinas.Herramienla $ 1,002,614.9 • 00< • o.oc • 1,002,614.9 • 0.00
1241 Colecciones, Obras de Arte y Objetos $ 678,621.2 • 0.0 $ 0.0 $ 678,621.2 $ 0.00Valiosos
,12471 Bienes Artistlcos, Culturales y Cientificos $ 678,621.2 $ 0.0 $ 0.00 $ 678,621.2 $ 0.00
'- 12471 Bienes Artisticos, Culturales y Científicos $ 678,621.2 • 0.0< • 0.00 $ 678.621.2 $ 0.00
1"..NOTAS
1..
\.-
1..apub_AnaliticoActivo.rpt
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Viernes 25 de Abril de 2014
2 DESARROLLO SOCIAL 11$51909750.00 $18116505.00 $15737405.00 $54288850.00 ,$0,00 $0.00 $0,00 $20283563.8
"04 RECREACfON, ',' $0,00CULTURA y OTRAS $51909750.00 $18116505.00 $15737405.00 $54288860.00 $0.00 $0.00 $20283563.8
MANIFESTACIONES 'H
01 DEPORTE Y $18116505.00Id
$0,00RECREACION $51909750.00 $15737405.:pO $54288850.00 $0.00 $0.00 $20283563.8
TOTAL FINALIDAD $51909750.00 $18116505.00 $15737405])0 $54288850.00 $0.0 $0.00 $0.00 $20283563.8
TOTAL GENERAL $51909750.00 $18116505.00 $15737405~~O $54288850.00 $0.00 $0.00 $0.00 $20283563.8
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11
INSTITUTO ESTATAL DE.DEPORTE DE COAHUILA
RELACION DE BIENES QUE GOMPONEN SU PATRIMONIO"CUENTA P~BLlCA 2013
CÓDIGO DESCRIPCiÓN OEL BIEN VALOR EN LIBROS
1 CENTRAL HIB. KTX CONMUTADOR ,1 $ 4,285.00
2 MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA MX360 F/83 $ 4,356.00
3 TRITURADORA DE PAPEL MODELO 9216 $ 2,200.00
4 MAQUINA DE ESCRIBIR MX360 F/95 ! $ 4,356.00
5 DEPOSITO DE AGUA FRIA y CALIENTE F/95 $ 2,963.40
6 CALCULADORA PARA TRABAJOS PESADOS F/95 $ 2,090.00
7 . CREDENZAS EJECUTIVAS MODELO C-90 F/1226 $ 4,496.43
8 ESCRITORIO EJECUTIVO CON PEDESTAL F/1226 $ 5,960.65
9 COMBINADO SECRET CON LATERMF/1226 $ 2,969.56
10 ARCHIVERO DE 3 GAVINETES MODELO A3 F/1226 $ 2,103.74
11 ARCHIVERO DE MADERA 4 GAVETAS F/1226 $ 6,767.4312 SILLONES EJECUTIVOS RESPALDO ALTO $ 6,600.0013 SILLA SECRET 1/2 CONCHA F/143011 $ 2,021.7014 ESCRITORIO EJECUTIVO LINEA SILLER F/2144 $ 11,316.0015 ESCRITORIO EJECUTIVO LINEA SILL~R F/2144 $ .3,450.0016 ARCHIVERO CON 3 GAVETAS LINEA 'SILLER F/2144 $ 8,245.5017 ARCHIVERO CON 3 GAVETAS F/3096, $ 6,658.5018 MESA RED SALA DE JUNTAS F/3096 . $ 3,139.5019 ARCHIVERO CON 3 GAVETAS F/31 04 . $ 6,658.5020 ARCHIVERO CON 3 GAVETAS F/31 03 I $ 6,658.5021 ESCRITORIO EJECUTIVO 2 GAVETAS F/3099 $ 8,496.2022 SILLON EJECUTIVO MODELO 3001 F/3099 $ 2,449.5023 ESCRITORIO EJECUTIVO SIN GAVET~S F/3098 $ 8,496.2024 • ESCRITORIO SECRET CON LATERAL'F/3098 $ 4,094.0025 ARCHIVERO CON 3 GAVETAS F/31 02 I $ 3,329.2526 ESCRITORIO EJECUTIVO CON 2 GAVETAS F/3105 $ 8,496.2027 ARCHIVERO CON 3 GAVETAS F/3107,i $ 6,658.5028 ESCRITORIO SECRET L XXI F/3052 I $ 5,111.7529 MESA PLEGABLE F/3055 i! $ 2,921.0030 SILLA APILABLE F/3055 ! $ 3,634.0031 ENFRIADOR CALENTADOR AGUA F/3055 $ 2,957.8032 . BANCAS MET DE PTR Y COLG DE M ." $ 4,807.0033 ESCRITORIO Y MESA DE CENTRO
,$ 4,853.00,
34 SILLAS SECRET GIRATORIAS F/11725, $ 2,714.0035 ESCRITORIO CON 3 GAVETAS Y LATERAL F/11724 $ 4,370.0036 ESCRITORIO MADERA F/3989 "
$ 3,202.7537 SOFA 3 y 2 PLAZAS F/3989 $ 2,166.8338 . BANCAS METAL DE PTR F/2936 .: $ 4,140.0039 . MODULAR EJECUTIVO SILLON y SILLAS $ 11,040.0040 ..FAX MCA SHARP ,1 $ 2,399.0041 .ENGARGOLADORA MODELO 222-500 F/26229 $ 3,669.00
.,11
..11
'j
42 ENGARGOLADORA F/762 ,$ 2,944.00
43 SILLON EJECUTIVO MODELO TORINO F/5637 $ 3,680.0044 FAX CANON F-2000 F/14909 H $ 2,242.5045 SILLON EJECUTIVO MODELO TORINOF/6322 $ 2,472.5046 MODULO EJECUTIVO F/6322 ,
$ 7,992.50"il47 ESCRITORIO MODELO 117 F/6322 l.
$ 3,335.00,148 CONMUTADOR PANASONIC FI1130 :1 $ 8,912.5049 ARCH. 3 GAV F/6404 ;¡ $ 2,668.0050 SILLON EJEC. RESP. ALTO F/6678 " $ 2,070.0051 ARCH. VERT. 3 GAV. F/6678 "
$ 2,673.75,
.'1
52 TELEFONO PANASONIC F/1185 "i $ 5,635.00•• ¡ ~
53 CALENTADOR AMBIENTE 5 RADIAN F/8147 $ 18,400.0054 CALENT AMBIENT 5 RADIAN F/8147 ; $ 6,959.0055 TELEFONO PANASONIC F/1201 :$ 7,130.0056 BANCAS PARAVILLA$ 35,075.0057 SALA SECC. F175 ¡$ 12,760.00"58 ESTUFA 6 QUEMADORES C/HORNO F/48497 ~1' $ 6,560.7559 BOILER CINSA 40 GALONES F/48497 11 $ 5,674.1060 TANQUE DE GAS EST. 300 LTS F/48497¡ $ 2,495.5061 TINACO 2500 LTS F/48497 11 $ 5,589.9962 LITERA VILLA F/96841 "11 $ 3,100.0063 RELOJ CHECADOR ELECT. LATHEM FI1022 $ 5,819.0064 RELOJ CHECADOR VILLA F/1185 o!! $ 5,936.3065 RELOJ CHECADOR REG. LAGUNA F/696.19C $ 2,750.0066 CALEF. EXTERNO TORRE F/29D0024215 $ 16,800.0167 PAQ. EJEC PENINS C/LAT F/81C$ 8,395.0068 ARCHIVERO CAOBA 4 GAVETAS F/81 o;,
$ 2,098.7569 FAX PANASONIC BCO F/81 ,$ 2,100.0070 MESA TRABAJO VILLA OLlMPICA F/208 "i $ 10,258.0071 ENGARGOLADORA GBC MOD. 500 F/2440 $ 2,587.5072 ENMICADORAN GBC F/2440 .11 $ 6,090.4073 CAMPANA EXTRA VILLA F/1458 " $ 11,845.55"74 SONY ERICSSON T 610 Ji ..$ 5,208.3275 RACK F/13
11 $ 6,152.5076 MICRO HORNO F/B1004-081435 .i! $ 2,099.0177 FAX HP 1040 FI1578iL $ 4,282.6078 TEL INALAMBRICOS F/1578 :r $ 2,139.0079 TEL CELULAR F/401-1621451 ,'¡i $ 4,532.2780 FAX BROTHER MOD 275 F/1657 .: $ 2,141.4381 ENMICADORA MOD LM1252 F/4602 d $ 3,041.7582 SILLA GENOVA (10) F/72615 ""1 $ 3,199.7083 UTENCILlOS DE COCINA F/1890
$ 6,772.0084 FAX BROTHER ;$ 2,270.0085 ECUADERNADORA WIRE130$ 2,342.2186 FAX BROTHER F/2328 .1 $ 5,955.0087 ARCHIVERO 3 GAVETAS A3 F/1226 (3) :¡ $ 3,155.6188 SILLAS CON DESCANSA BRAZOS (10) F/176$ 3,773.00V\
.\.,:\\
L;
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I
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V
\.....(,...
, \.:
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I c....V
I ",.
I
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l.'
89 ARCHIVERQMADERA 4 GAVETAS F/1320 $ 2,256.00
90 ARCHIVERO 3 GAVETAS LINEA SILLE~ F/2144 $ 2,748.50
91 CALEFACTOR DE GAS EM LENOMEX " $ 3,301.00
92 ADQ. OE 2 SILLAS PARA VISITA " $ 904.80
93 ADQ. DE TOLDOS PARA EL AREA DE ENTRENAMIENTO DE TIRO CON ARCO $ 13,738.90
94 GASTOS POR COMPROBAR VICTOR BURCIAGA $ 2,188.00
95 EQUIPO DE OFICINA CONADE ,¡ $ 7,753.70
96 ADQ. DE 3 RELOJES CHECADORES DIGITALES $ 9,744.00
97 ADQ. DE 2 CALENT. DE 3 RADIANES. II $ 3,997.99
98 FABRICACiÓN DE 2 L1BREROS,SUBD. DE ADMON. y FIN. $ 39,440.00
99 COMPRA DE RELOJ CHECADOR PARA REGISTRO DE PERSONAL $ 4,292.00
100 ADQ. DE TANQUE DE GAS Y CALEFACTOR PORTATIL $ 9,009.20
101 EQUIPO DE COMPUTO INEDEC :11 $ 62,073.54
102 COMPUTADORA IBM APTIVA F/817 11 $ 15,180.00
103 IMPRESORA HP DESKJET650C F/817'¡ $ - 9,752.00
104 KIT MULTIMEDIA F/9317 $ 3,164.39
105 COMPUTADORA HP VECTRA F/1575 $ 33,752.50
106 EQUIPO DE COMPUTO REGION LAGUNA $ 10,738.00107 IMPRESORA HP DESKJET 840C F/9553 ... $ 2,022.85108 COMPUTADORA ATX PENTIUM 111F/2942 " $ 9,421.94
109 IMPRESORA HP DESKJET 840C Fn63 '1 $ 2,632.47110 COMPUTADORA ALAS KA CELERON F/14309 $ 8,480.10111 COMPUTADORA ALASKA 42-1 F/143009 $ 8,480.10112 COMPUTADORA ALAS KA 44-1 F/14309' $ 8,480.10113 COMPUTADORA ALASKA 45-1 F/14309 $ 8,480.10114 COMPUTADORA ALAS KA 46-1 F/14309' $ 8,480.10115 COMPUTADORA ALAS KA 49-1 F/14309' $ 8,480.10116 COMPUTADORA ALASKA 50-1 F/14309' $ . 8,480.10117 COMPUTADORA ALAS KA 51-1 F/14309' $ 8,480.10118 COMPUTADORA PORTATIL Fn747 $ 18,203.00119 IMPRESORA HP DESKJET 2250 F/683 .1 $ 8,372.00120 IMPRESORA HP PHOTOSMART 7760 F/312-B $ 2,999.00121 IMPRESORA PHOTOSMART 7960 F/312-B $ 3,499.00122 IMPRESORA HP PHOTOSMART 7660 Fi312-B $ 2,499.00123 COMPUTADORA PENTIUM 4 F/272 1I $ 5,499.30124 COMPUTADORA PENTIUM 4 A 2.8 F/272 $ 9,298.90125 COMPUTADORA PENTIUM A 1.8 F/344:1 $ 10,925.00126 COMPUTADORA P4 2.6 F/81 ; $ 7,360.00127 IMPRESORA HP 6840 F/2588 ,. $ 5,589.00128 IMPRESORA HP 6840 F3343 82-1 $ 2,794.50129 IMPRESORA HP 6840 F/3344 83-1 $ 2,794.50130 ACC.EQUIPO DE COMPUTO F/606 ! $ 7,954.55131 IMPRESORA F/43922 $ 4,772.50132 IMPRESORA " $ 2,690.00133 CAfiloN PROYECTOR Fn9 I! $ 15,870.00134 CAN NON E05 REBEL F/86 i! $ 9,999.00135 CAN NON XT REBEL F/86 ! $ 11,999.07
136 CYBERSHOT TC-1 00 FI86 $ 4,499.02
137 SONY MINI DV PCR F/86 .' $ 7,998.88
138 IMPRESORA HP 6840 84-1 $ 2,795.00
139 PENTIUM DUAL CORE F/5739 I $ 6,302.00
PENTIUM DUAL CORE F/5734-. $ 6,302.00140 :1
141 PENTIUM DUAL CORE F/5735 .J( $ 6,629.75
142 PENTIUM DUAL CORE F/5738 $ 5,117.50
143 IMPRESORA LASERJET CP-1515N F/41331 $ 5,002.50
144 PC COMPAQ S3410 F/5091 $ 9,201.15
145 IMPRESORA LASERJET P1505 F/5092:1 $ 2,622.00
146 CPU KOREN BIOSTAR F/4063 :¡I $ 3,414.35
147 COPIADORA SHARP MOD.AL-2050CS N'S95040776 F/10570 $ 15,525.00148 ADQ. 2 COMPUTADORAS Y MAT MITO EQ.COMPUTO $ 11,848.24149 REFACCIONES DE COMPUTO PARA FUNCIONAMIENTO $ 8,146.00150 EQUIPOS DE COMPUTO Y REFACC. C. EStATAL DE INF. $ 29,730.80151 ADQ. DE IMPRESORA II $ 4,289.68152 ADQ. EQ. DE COMPUTO METEODOLOGO PEDRO TAMAYO $ 6,815.00153 ADQ. LAPTOP AREA ALMACEN y CALIDAD EN EL DEPORTE $ 6,003.00154 HP LASERJET PRO P11 02W ,
$ 2,703.00;
155 LAPTOP PRESARIO CQ43-172 AMD o. $ 6,769.00156 IMPRESORA HP DESKJET 670C F/3015 $ 2,242.50157 .PCCOMPAQ .1 $ 17,674.35158 EQUIPO FORTUNA CELERON F/174 1I
.,.$ 6,089.25,
159 EQUIPO FORTUNA CELERON 22-C F/174 $ 6,089.25160 EQUIPO FORTUNA CELERON 23-C F/174 $ 6,089.25161 EQUIPO FORTUNA CELERON 24-C F/174 $ 6,089.25162 EQUIPO FORTUNA CELERON 25-C F/174 $ 6,089.25163 EQUIPO FORTUNA CELERON 26-C F/1"74 $ 6,089.00164 IMPRESORA HP DESKJET 3420 F/15154 $ 2,965.85165 IMPRESORA HP DESKJET 3420 F/15154 $ 2,965.85166 SCANNER TEXAS F/1242 J $ 23,165.25167 PC ALASKA AMD 52-C F/208 " $ 5,518.85168 pe ALAS KA AMD 53-C F/208 ,¡ $ 5,518.85169 PC ALASKA 54-C F1208 :1 $ 5,519.00170 PC ALASKA 55-C F/208 .1.
$ 5,518.85171 PC ALASKA 56-C F1208 .
,$ 5,518.85
172 PC ALASKA AMD 57-C F/208 $ 5,518.85173 PC ALASKA AMD 58-C F/208 $ 5,518.85174 PC ALASKA AMD 59-C F/208 I $ 5,519.00175 GABINETE ALASKA AMD 60-C F/208 JI $ 4,165.30176 IMPRESORA HP 2175 F/208 ¡,
$ 3,078.55'1
177 IMPRESORA LASERJET 1010 F1208 i: $ 2,703.65178 . IMPRESORA BUSINES HP INKJET 2200 F/269 $ 10,476.00179 COMPUTADORA VAIO F/B 1004-072262 '1 $ 14,208.28180 COMPUTADORA D820 F/605 . $ 19,435.00181 COMPUTADORA CELERON F/605 $ 13,685.00182 EQUIPO DE COMPUTO F/613 $ 6,800.00
II
!vVl,)
. \.,
, \."
i
i L-i
'U
"-!il,)
11
,183 EUQIPO DE COMPUTO F/613 .' $ 6,799.99
184 LECTOR BIOMETRICO (2) F1734 $ 54,694.00
185 PC REVISTA ASDESIS, S.A. DE C.v. I $ 7,820.00
186 COMP. PORTATIL PROG. FED. C.ESTATAL DE INF. $ 15,999.00
187 ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #49 ¡: $ 4,814.00
188 ADQ. DE UPS EVITAR PEDIDA Y DAÑO DE INFORMACiÓN $ 10,195.24
189 RELOJ CHECADOR :i! $ 4,616.80
190 ADQ. DE COMPUTADORA ji $ 4,970.60
191 ADQ. 2 COMPUTADORAS ';, $ 13,613.76,1'
192 ADQ. IMPRESORA Y USB.,
$ 7,375.28193 ADQ. DE SCANER :, $ 7,540.00.,194 ADQ. DE EQUIPO DE COMPUTO PARA AREA DE SUBD. DE ADMON. y FINAN $ 15,660.00195 ADQ. DE 2 COMPUTADORAS Y UNA LAPTOP $ 29,580.00196 ADQ. DE MOBILIARIO. 1I $ 2,760.80197 ADQ. DE TELEFONO MULTILlNEA PARA RECEPCION $ 2,066.32198 ADQ. DE EQUIPO DE COMPUTO PARA AREÁ DE SUBD. DE ADMON. y FINAN $ 57,538.32199 ADQ. DE SCANER ,1 $ 8,400.72200 COMPRADE COMPUTACiÓN PARA EL AREÁ DE OLIMPIADA $ 5,590.00201 ADQ. DE EQUIPO DE COMPUTO PARA CENTRO DE CONCENT. DEPORTIVA $ 57,760.00202 ADQ. DE EQUIPO DE COMPUTO E IMPRESORA VERTIENTE ACTIVATE $ 9,007.40203 ADQ. DE IMPRESiÓN Y SOFlWERE PARA EL CENTRO DE CONC. . $ 17,000.00
ADQ. DE SISTEMA PARA ALMACENAMIENTO DE DATOS Y EMISIONES DE$ 178,000.00204 REPORTES PONTE AL 100 "Ir
205 EQUIPO DE SONIDO PARQUE FRANCISCO 1.MADERO $ 17,250.00206 PROYECTOR DE ACETATOS ESTACIONARIO $ 2,892.50207 EQUPO BASICO DE ALARMAS
"
. $ 28,424.12208 CAMARAS DIGITALES .,i $ 5,627.00209 MINI DV HANDICAM SLV .
$ 9,849.03210 CAMARA DIGITAL CANNON REBEL .1 $ 12,095.66211 CAMARA DIGITAL SONY CIBERSHOTjf
" $ 2,239.89212 CAMARA DIGITAL STELLE ij $ 4,235.00213 CAMARA DIGITAL STELLE MODELO DSPP73-150 $ 3,695.89214 CAMARA DIGITAL STELLE MODELO DSP-52 $ 3,393.26215 CAMARA VIDEO FLASH MS ":11 $ 6,666.46216 CAMARA ST3300801CB $ 3,359.89217 CAMARA CAN NON 8MP F/5090 $ 3,553.50218 PROY INFOCUS IN 112 DLP SVGA 2700 LUM3000 $ 9,280.00-219 EQUIPO AUDIOVISUAL Y DE ENSEÑANZA CONADE
" $ 2,415.00220 ADQ. DE PROYECTOR PARA CURSOS DE CAPACITACiÓN $ 6,000.00221 COMPRA DE EQUIPO PARA TRASMISION DE VIDEO DE LA CONADE $ 61,800.00222 MAQUINARIA HERRAMIENTA Y ACCESORIOS INEDEC $ 10,005.00223 MOTOSIERRA MODELO 36 01-1 !:I $ • 3,072.14224 MOTOBOMBA CENTRIFUGA 04-1 $ 6,670.00.,225 .RADIOS PORTATILES MODELO TK27 05-1 $ 3,335.00226 PODADORA NS/164534 F/8913 $ 9,177.00227 PODADORA NS/164538 F/8955 JI .' $ 9,177.00228 BOMBA AUTOCEBANTE F/11850 . .
$ 7,350.77
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1.,.,'i,V
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I \..,
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229 BOMBA ALBERCA CAC F/29693 $ 4,500.00
230 MAQUINA PARA SOLDAR TRUPER F/2053 $ 7,150.00
231 SIERRA TRUPER 14" F/2053 JI $ 2,300.00
232 ADQ. DESBROZADORA PARA MANT. DEL pARQUE V. CRRANZA $ 14,104.67
233 ADQ. DE MATERIAL PARA MANT. DE LA UNIDAD LA MAQUINITA $ 3,257.89
234 BOMBA PARA CIRCULACION DEL AGUA HACIA LOS FILTROS Y CALDE $ 71,920.00o 00
235 DESBROZADORAS PARA MTIO. DE UNIDADES DEPORTIVAS $ , 18,181.33
236 ADQ. AIREADORES PARA UTILIZARSE EN LA UNiDAD DEPORTOVA FCO. 1.~ $ 64,900.00
237 MOT. P. BOMBAS SUMERGIBLE F/2113 $ 22,415.80
238 PODADORA GRUPER F/62793 11 $ 7,154.90239 AIRE ACONDICIMADO CARRIER 2TON"F/3097 $ 8,717.00240 MOTOSIERRA MEQCSUOO04-1 '1 $ 4,600.00241 AIRE ACONDICIONADO'MEQCSU006-1' $ 3,223.00242 PODADORA MEQCUOO07-1 ; $ . 2,070.00l.
243 PODADORA SN/P2150B F/12465 $ 3,881.25244 BOMBAS CENTRIFUGAS F/34503 H , $ 9,170.10245 REMOLQUE O CAMA CAJA F/561
" $ 17,250.00:'246 TRACTOR PODADOR F/153 ii $ 25,000.00247 MTR TRI FAS INST BOMBA F/2065 11 $ 11,362.00248 P.ODADORA TRUPER F/262677 ji¡ $ 3,881.25249 LAVADORA A PRESION F/205169 $ 8,054.60250 PODADORA TRUPER F/30059 :1 $ 4,183.13251 PODADORA MURRAY F/1 11 'il $ 4,140.00252 MOTOSIERRA TELESCOPICA F/12 " $ 9,924.50i¡
253 TRACTOR JARDINERO F/6178 í $ 27,484.90254 PODADORA JHON O F/6179 !i $ 5,234.14255 MOTOBOMBA F/34941 ; $ 2,147.34256 CAMION VOLTEO MB MOB 92
I $ 225,000.00257 RETROEXCAVADORA JHON O F/10472 [ $ 265,000.00258 DESVARADORA MOD 060 F/828
"o $ 14,500.00.'
259 REGULAR BAJA PRESION GAS l o $ 12,471.75260 CALENTADOR AGUA ALBERCA F/4326¡ $ 31,432.52261 RASTRA AGRICOLA J. DEERE F/0156: $ 33,880.00262 ADQ. DE BOMBA PARA EL CACo 2000
o, $ 5,336.00263 ADQ. HIDROLAVADORA PARA MANT. AREAS DEL CACo 2000 $ 16,957.22264 ADQ. DE BOMBA Y MATERIALES PARA EL CACo 2000 $ 14,637.21265 ADQ. DE HIDRONEUMATICO PARA EL CAC'2000 $ 25,431.84
"ADQ. E INSTALACION DE 2 BOMBAS DE CALOR PARA ALBERCA OLlMPICA$ 148,480.00266 DE LA UNIDAD DEPORTIVA BRAULlO FERNANDEZ AGUIRRE
267 EQUIPO TELEFÓNICO YDE TELECOMUNICACiÓN $ 5,208.00268 ADQ. DE COMNUTADOR PARA SERVo TELEFONICO $ 12,743.55269 EQUIPO Mt'DICO INEDEC 1; $ 3,490.24270 BASCULA PESO Y MEDIDA F/1894 .1[ $ 4,485.00271 BASCULA ELt'CTRICO C/ESTADIM F/9884 $ 4,173.00272 BANDA ESF MARQUETIE F/495 $' 19,800.00273 EST. METIER F/4449 :":1
$ 11,220.00
1
'1"!
274 SOMATOSCOPIO F/53 j $ 3,220,00275 BASCULACON ALTIMETRO j~ $ 5,955.00276 CARRO ROJO DE EMERGENCIA F/425 $ 7,360.00277 RESUSITADORES MANUALES F/4251 $ 5,258.00278 JUEGO LARINGOSCOPICO MEDSTROM F/425 $ 3,468.00279 DESFIBRILADOR EXT. AUTOM. F/425 $ 32,269.00280 OXIMETRO PULSO FINGER F/425 l~ $ 6,986.00281 ESTIMULADOR ELECT F/340 il $ 35,322.25282 PILCOMETRO JAMAR F/340 ;I! $ 4,600.00283 RELOJ POLAR X-TRAINER F/340 ii $ 5,152.00284 ULTRASONIDO METTLER F/340 ~iL $ 35,322.00285 CICLOERGOMETRO F/93876 I $ 29,778.00286 ELECTROCARDIOGRAFO F/93876 ." $ 62,263.00287 EQ. LASER TERAPIA BEAM F/93876 ii $ 28,831.00288 ESPIROMETRO PORTATIL F/93876 '1 $ 24,364.00289 MARQUETE TREADMILL F/12281 }j $ 220,078.00290 PULSE OXIMETER F/12281 "; $ 6,574.00ji291 DESFIBRILADOR AUT EXT F/12281 "i:: $ 37,231.00292 TANITA BADU COMP ANAL F/12281 ,,:: $ 34,109.00293 POLAR HEART MONITOR F/12281 :¡! $ 56,481.00294 POLAR COMPUTER INTER F/12281 J $ 4,369.00295 TIMETER LAP SPIROMETER F/12281 'i $ 22,063.00296 SENSOR INFRAROJO SPEED F/12281 $ 10,756.00297 SET EXTRA DE SENSORES F/12281 ,l. $ 4,402.00298 DINAMOMETRO DE MANO F/12281 $ 529.00299 PORTABLE LACTA TE ANAL f/12281 , $ 25,483.00300 JUM IMPULSE TIMING B F/12281 $ 5,947.00301 ADQ. DE EQUIPO DE.REAHABILlTACIÓN PARA ATLETAS $ 13,280.00302 ADQ. DE EQUIPOS MEDICOS CAPACITACiÓN DE PERSONAL PONTE AL 100 $ 17,980.00303 COMPRA DE CAMILLA RIGIDA PLASTICA, lORNEO UNIV. DE RUGBY $ 5,504.64304 COMPRA DE EQUIPO PARA EL PROGRAMA PONTE AL 100 $ 116,204.54305 L1QUIDACION COMPRA PROGRAMA PONTE AL 100 $ 466,832.59306 L1QUIDACION COMPRA PROGRAMA PONTE AL 100 $ 579,008.30307 EQUIPO DEPORTIVO CONADE .J $ 10,070.00308 RING DE BOXEO F/6478-80
" $ 37,638.00309 JUEGO DE PESAS F/64 79 .1 $ 5,290.00310 MESA PIN PONG PRO F/96 Ji $ 6,038.00311 RING DE BOXEO 11 $ 33,042.00312 LOTE DE APARATOS Y EQUIPO DE GIMNACIO F/51 " $ 92,000.00313 JUEGO DE COLCHONES F/17068 JI . $ 118,593.00314 COBERTOR CONTRA AGUA FI17068 11 $ 11,814.00315 BASE PROTECT PADS F17068 11 ,< $ 11,076.00316 CARRIL F/1528 Ji ' .
$ 6,880.00317 ALTIMETROS PARA GARROCHA F/1528 $ 8,847.00318 TUB Y CABLE PARA BARRA FIJA F/1528 $ 2,301.00319 GARROCHA F/1528 ;H ~ $ 20,880.00320 GARROCHA FI1528 .1; $ 10,215.00
,'1
'v
321 GARROCHA 13'1.5" F/1528 $ 6,212.00322 VALLAS DE PRACTICA F/1528
~$ 2,090.00
323 MULTICOMP AUSSIE F/1528 ;! $ 2,069.00324 ARENA PARA SALTO LARGO F/1528 " $ 2,531.00325 TRAMPA PARA SALTO F/1528 ¡ $ 2,751.00326 COLCHONES DE LUJO F/67447 $ 122,080.00327 MULTIESTACION TITAN F/1001
"
$ 23,808.00328 MAQUINA PARA PANTORRILLA INCLINADA F/1001 $ 6,000.00329 MAQ MULTI HIP F/1001 " $ 5,143.00330 MAQ PEC DEC SENTADO F/1001 II! $ 7,047.00331 TORRE DE PODER C/PLATAFORMA F/~001 $ 8,095.00332 SILLA ROMANA C/HIPEXT F/1001 •• $ 2,086.00333 EQUIPO DE PESAS F/44283 i;: $ 20,000.00334 RING DE BOXEO , $ 70,000.00335 ADQ. MAT. DEPOT. HABILlT. AREA HALTERi:JFILlA $ 195,677.45336 ADQ. MAT. DEPOR. ASOC. EST. T.K.D. $ 42,340.00337 ADQ. DE CARRILES Y BANDEROLA AHULA[jO CACo 2000 $ 198,360.00338 ADQ. SET DE PESAS VARONIL Y FEMENIL :1 $ 92,800.00339 COMPRA DE COLCHON PARA LUCHA OLlMPICA $ 205,000.00340 ADQ. DE SET DE PESAS, SOPORTES PARA SENTADILLAS, GIMASIO CD. AC $ 187,920.00341 ADQ. DE COLCHONES PARA EL GIMNASIO pE LUCHAS EN TORREÓN $ 205,000.00342 ADQ. MATERIAL DEPORTIVO PARA ARQUEROS SELECCiÓN COAH. $ 136,971.24343 ADQ. DE APARATOS Y EQUIPO DE GIMNASIO $ 289,843.72344 WAGON 15 PASAJEROS MOD 03 F/10303 $ 279,000.00345 WAGON 15 PASAJEROS MOD 03 F/103<l4 $ 279,000.00346 WAGON 15 PASAJEROS MOD 03 F/10305 $ 279,000.00347 WAGON 15 PASAJEROS MOD 03 F/103b6 $ 279,000.00348 WAGON 15 PASAJEROS MOD 03 F/10307 $ 279,000.00349 WAGON 15 PASAJEROS MOD. 03 F/10308 $ 279,000.00350 VANGMC PEDIM NO 0724351270117971 $ 87,040.00351 ADQ. DE VEHlcULO VAN PASAJEROS CHEVROLET $ 510,514.00352 AUTO USADO JETTA F/4474 , $ 119,000.00353 ADQ. DE TRACTOR PARA CORTE DE PASTO $ 30,000.00354 REHABILlTACION DE LA PISTA DE TARTÁN DE ATLETISMO ESTADIO O $ 2,095,634.00355 CENTRO DE ENTRETENIMIENTO DE HAL TEROFILlA (LEV. PESAS) $ 6,102,535.00356 ARENA DEPORTE DE COMBATE Y GIMNASIO HALTEROFILlA $ 6,579,343.00357 CANCHAS DE USOS MULTIPLES CUATROCIENEGAS $ 628,103.00
SUPo DE PISTA DE TARTAN, GIM. HALTEROFILlA, CANCHA DE USOS MULT.$ 300,000.00358 CASTAliios y CANCHA DE FUTBOL ZARAGOZA
359 SUPo NAVE DE DEPORTES DE COMBATE 1 $ 78,000.00360 BAJA DE ACUERDO A LA 3ERA. JUNTA DE GOB. 2012 -$ 222,080.00361 ADQ. CAMARAS FOTOGRAFICAS , PARA DIFERENTES AREAS • PARA EFICIE $ 13,971.00362 ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO IMPRESORA PARA LA COORDINAC $ 9,331.04363 ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PROGRAMA FEDERAL $ 69,500.00364 REGISTRO DOBLE EN CONTABILIDAD $ 13,613.76365 REGISTRO DOBLE EN CONTABILIDAD i $ 7,375.28366 APARATOS TELEFONICOS PARA AREAS DEL INEDEC $ 1,299.20
\." '
'"" 3674,..'
368V
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COMPRA DE 15 EQUIPOS DE COMPUT6PARA PROGRAMA DE CONADECOMPRA DE EQUIPO INFORMATICO y CONSUMIBLES PARA EL AREA DEINFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 11
COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO E IMPRESORA PARA OFICINA DEDIRECTOR DE ALTO RENDIMIENTO
ICOMPRA DE MUL TIFUNCIONAL PARA OFICINA DE ALMACEN DEL INEDECCOMPRA DE MOBILIARIO PARA DIRECCION DE CALIDAD EN EL DEPORTEEN EL PARQUE OLlMPICO 1
ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE DIFERENTESAREAS DEL INEDEC r l '"COMPRA DE EQUIPOS PARA ENTRENAMIENTOS DE LA SELECCION DECOAHUILA EN LA DISIPLlNA DE TIRO DEPORTIVOCOMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA TIRO CON ARCO PARADEPORTISTAS PRIORIZADOS y ARQUEROS QUE INTEGRAN LA SELECCiÓNCOAHUILA " "
i~
-----
$ 124,080.27
$ 14,789.62
$ 11,360.55
$ 3,278.16
$ 19,982.16
$ 11,261.32
$ 927,304.00
$ 46,742.83
e~ e e e e e e ce e e f.' e e e e e e e e e e e e e e t: e e e e e
Comparativo de pro¡ramn, .«Iones y beneficiarios 2014
AertiI cantidad de persa"., activadas Se les •• ,en un total de 320 mllllumnos de nivelpreescolar, primarhl y ~undutl quienes reciben de ""'"era slstel'nliliQ dos horas ala
sernan. de fducat!ón FbiCll ydesempeilan activldade$ adiciona~.
Observadones:ID!-'-....lZ!.
jO,M1
Resumen:PtCl!!r.masAcdonesBenefldafos
Vida Actlwa Adlvate Jugando Eventos Maslvos MunlelploActlvoReSI6n l!,Trlmestre 2doTrlmestre 3er TrImestre 4toTrlmestre lerTrlmestre 2doTrlmf!mll 3erTrlmertr" 4toTrlmestre lerTrlmeslJe 2doTrlmestre 3erTrlmestJe 4to Tllmestre 1!rTrlmestre 2doTrlmestre 3erTrlmestr", 4toTrlmestre.•.•,1""". e..n.fl,. ".:ei",,", lloo.n<. .•••don •• £loner.,. ~_.l\or1.n<. Accione. Ilenon,. ""<lo"",_ ..
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••.,"¡o,." llen.ne. A«i",,0I 8<n<fl<. A<cl""". 6enefic. ~~ _ ..""dones Eler>ofic. .•••cl""".
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'Resumen: I 20U i I
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VJdaActlva Módulos de información sobre híbitosde actiVllcidn f(sl~a, pl~til:as yconferenclu; capacita~Jón a promotoresActIvate Jusando Activación Física l.abor1l~ Actlvitclón Ff:sica Escolar, Torneos deportivos, brlpduy ~crobligaduEventos Masivos CamInatas, CaITer.ss, Maratones de Zumba en fechas específicas ylo conmemor1ltNtSMunldploActlvo Apoyo a los municipios P/lr1Iel cumplimiento de SUPliImMuniclpaldel Deporte
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