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  • 7/26/2019 Costos y Beneficios-precios de Mercado

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    ESTIMACINDE LOS COSTOS A

    PRECIO DE MERCAD

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    Estimacin de costos de inversin

    Antes de estimacin estos costos se debe tenerpresente lo siguiente:

    Se puede incurrir en costos que no estn vinculados con alguna accin considerada en el proyecto pindispensables para que este se ejecute, inclyelos colos costos de inversin.

    Ejemplo:

    Costos de elaboracin de los trminos de recontratar estudios especiali"ados o estudio

    cuando se requiere contratar a un pro!esiona

    Costos de se#ali"acin, di!usin o desv$os decuando se mejore o re%abilite un tramo de cpista.Costos de obtencin de licencias, p

    certi&caciones, entre otros.

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    'os costos por posibles imprevistos o contingencias tincluyen como parte de la inversin del proyecto, posible estimar imprevistos. Si en la ejecucin simprevisto, se proceder segn lo establecido para el tmodi&caciones en la !ase de inversin.

    Defnir lasactiviaes

    por acciones !rec"rsos

    O#tenerIn$ormaci%nso#re costos

    Estimar loscostos

    Pasos para la estimaci%n e los costose inversi%n:

    (

    )* +

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    DE,INIR LAS ACTI-IDADES POR ACCIONES . R

    (ara estimar estos costos se requiere desagregado de las actividades que son nec

    la ejecucin de cada una de las acciones conla alternativa a evaluar.

    Ejemplo Proyecto de agua potable y alcantarillado eMiguel,

    El nivel de desagregacin requerido depender disponibilidad de in!ormacin actuali"ada y de !uente csobre los costos con la mayor certidumbre posible.

    Paso:(

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    Defnici%n e activiaes por acciones ! rec"rsos

    ACCION REC/RSOS ACTI-IDAD

    Cambio de dise#ode la l$nea de conduccin,manteniendo el tra"o

    )na l$nea de conduccin de*+ m de longitud contuber$ade + mm de dimetro de

    (-Cde clase , enterrada.

    Elaboracitcnico.

    0 Ejecucin d0 Supervisi

    Adquisicin deequipos y %erramientaspara mantenimiento

    1os juegos de equipos y%erramientas

    Elaboraciespeci&ca

    tcnicas0 Adquisicinequipos

    y %erramientEntrenamiento aintegrantes en lagestin de los servicios

    2res cursos de capacitacin:administracin, &nan"as ycobran"as

    0 Ejecucin dcapacitacin

    (reparacin a losusuarios para situacionesde interrupcin del servicio

    )n aviso radial por semanadurante 3 meses. 0 Elaboraci

    radiales

    0 Ejecucin dradiales

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    5btener in!ormacin sobre cost)na ve" de&nido las actividades, estima los costode medida .

    6(royecto de agua potable y alcantarillado en San 7igtendr$a que buscar in!ormacin sobre los costos unitaunidad de medida de cada actividad.

    Paso:)

    Ejemplo

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    Costos "nitarios por "nia e meia0 por a

    ACTI-IDAD /M CANTIDAD COSTOSOLES

    Ela#oraci%n el

    e1peientet2cnico

    estudio * *9

    Ejec"ci%n e lao#ra

    7etros de tuber$a *+ *

    S"pervisor e lao#ra

    1$as 3 +

    Ela#oraci%n elasespecifcacionest2cnicas

    Estudios * ;

    A3"isicionese los j"e&os ee3"ipos

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    Estimar los costos

    Con la in!ormacin de los costos por unidad

    la cantidad de recursos o insumos requeridos los costos por accin.

    Paso:*

    Siguiendo el ejemplo del 6(4( de apotable y alcantarillado en San 7igu

    en el siguiente cuadro se muestraresultado de la estimacin de los cospara algunas de las acciones.

    Ejemplo

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    Estimaci%n e costos por acci%nAcci%n rec"rsos activiaes CostosCam#io eise4o e la l5neae con"cci%n0mantenieno el tra'o

    )na l$nea de conduccinde *+ m de longitudcon tuber$a de ** mm dedimetro de (-C clase ;,enterrada

    Elaboracin del e/pedientetcnico

    *9

    Ejecucin de la obra *9Supervisin de la obra >

    +;

    A3"isici%ne e3"ipos !6erramientas paramantenimiento

    1os juegos de equipos y%erramientas

    Elaboracin de lasespeci&caciones tcnicas

    ;

    Adquisicin de los juegos ;9+

    Entrenamientoa inte&rantes en &esti%nelos servicios

    2res cursos de capacitacin:administracin, &nan"as ycobran"as

    Ejecucin de los cursos decapacitacin

    =

    =

    Preparaci%na los "s"ariospara sit"acionese interr"pci%n elservicio

    )n aviso radial por semanadurante 3 meses.

    Elaboracin de los spotsradialesEjecucin de las compa#asradiales

    )n bolet$n in!ormativo contiraje de * ejemplares

    Elaboracin del bolet$n

    4mpresin el bolet$n1i!usin del bolet$n

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    Or&ani'ar los costos por componentes

    )na ve" que %as estimado los copor cada accin, se elabora un cresumen de costos por compone

    Paso:+

    Ejemplo

    Es3"ema e presentaci%n e los costos e inversi%n

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    C57(5?E?2E@ ACC45? C5S25 252A' E? S5'ESSe re"ce el ries&o e la l5nea e con"cci%n $rente aesli'amientos

    ))7888

    Cambio de dise#o de la l$nea de conduccin mantenimientodel tra"o

    +;

    4ncremento de cobertura vegetal en la ladera +Se reali'a oport"namente el mantenimiento el sistema )9)88 Elaboracin de un plan de mantenimiento preventivo y

    correctivo*

    Entrenamiento de personal operativo para que realice el

    mantenimiento

    *

    Adquisicin de equipos y %erramientas para mantenimiento 9+

    Operaores conocen #ien el mantenimiento elsistema

    *8888

    Elaboracin de manuales de operacin de los elementos delsistema

    +

    Capacitacin del personal operativo *Se incrementa la co#ert"ra e la re e alcantarillao *;888

    Ampliacin de la red de colectores y cone/ionesdomiciliarias en la "ona sin servicio

    9;*

    Cone/in de usuarios en "onas que ya cuentas con redes 3

    La&"nas e tratamiento $"ncionan (8*8888

    Construccin de lagunas de tratamiento en nuevalocali"acin que no tengo !allas

    *=

    Inte&rantes 3"e conocen las t2cnicas eaministraci%n

    +7888

    Bevisin y mejoramiento de instrumentos de gestin de losservicios

    *

    Entrenamiento a integrantes en gestin de los servicios =+

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    Estimaci%n e costoe Reposici%n

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    Pasos para la estimaci%n e los cosreposici%n a precios e merca

    Ientifcar

    los activosa reponer

    Estimar el

    costo ereposici%n

    Ientel per

    erepos

    Paso(

    Paso)

    Paso*

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    4denti&car los activos a reponer

    Bevisa la vida til, o la vigencia tecnolglos recursos o los activos que se incluye

    proyecto para identi&car aquellos qtendrn que reponer dentro del %ori"oevaluacin.

    En un proyecto de limpie"a pblica que la adquisicin de ve%$culos compactaidenti&c que la vida til de estos es drequirindose su reposicin porque el de evaluacin es de * a#os en lapostinversin.

    Ejemplo

    Paso:(

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    Estimar el costo e reposici%n

    El costo de reposicin es igual al costo estimado pa!ase de inversin. El supuesto es que no %abr cam

    en los precios relativos y se trabaja con preconstantes a una !ec%a determinada momento iniciaproyectoD.

    Si %ubiese evidencias de que los precios relativos del aco del recurso van a variar, se estimar y sustentar costo.

    En el proyecto de limpie"a pblicaadquirirn los ve%$cucompactadores a S@. ==3 cauno, este es el costo que se asumpara la reposicin consideraiguales capacidad y especi&cacio

    tcnicas.

    Ejemplo

    Paso:)

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    4denti&car el periodo de reposicin

    (ara poder incluir la reposicin en el ujo dedel proyecto, se identi&ca cundo se rereempla"ar el activo programndolo de maneno se interrumpa el servicio por un des!aseadquisicin.

    'a reposicin de los

    compactadores en el proyecto pblica deber programarse enla !ase de postinversin, con eestos brinden los bene&cios espeel a#o 3 %asta el a#o *

    Ejemplo

    Paso:*

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    ESTIMACIN DE LOS COSTOS OPERACIN . MANTENIMIENINCREMENTALES A PRECIOS

    MERCADO

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    Pasos para la estimaci%n e los costos e ! mantenimiento incrementales a prmercao

    (ara estimar los costos incrementales es necesariocostos de las situaciones: 6con proyecto8 y 6sin pr

    Estimar loscostos enla situacin

    conproyecto

    Estimar loscostos enla situacin

    sinproyecto

    Estimar lcostos

    incremenles

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    Estimar los costos en la situacinproyectoAqu$ se estiman todos los costos de 5F7 en los qu

    una ve" ejecutado el (4(, es decir, durante postinversin incluidos aquellos de las medidas de riesgo y de mitigacin de impactos ambientales neg

    5btener in!ormacin de loscostos por unidad de medida

    Becursosidenti&cados en l!ase de post

    inversin debersobtener el costo unidad de medid

    Paso:(

    Ejemplo de un (4( de educacin

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    REC/RSOS /M COSTO /NI5(EBAC4G?Personal ocente Salario por mes *HMateriales ! =tiles eense4an'a

    Ejemplo e in$ormaci%n e costos por "nia e me

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    Estimar los costos de operacin

    BEC)BS5 CA?241A1ES 1EBEC)BS5

    C5S25S 1E AI5*

    J C5S

    (ersonal docente 3; *9 **;

    7ateriales ytiles deense#an"a

    *+*H H9 9

    (ersonal au/iliar 3; 93H *

    (ersonaladministrativo

    + +H +H

    7ateriales delimpie"a

    *+ ;+ ;+

    Serviciospblicos

    *+ =3 =3

    J.

    Con la in!ormacin obtenida, se calcula los costos de operacin en la !apostinversinmediante la siguiente !rmula:

    Costo anual = cantidad de recursos x costo por unidad

    periodos al ao

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    Estimar los costos de mantenimiento

    Rec"rso Cantia erec"rso

    Costos an"@a4o(B a4o

    Pintao e local * *Mantenimientoe instalaciones

    * H9

    Mantenimientoe e3"ipos !mo#iliarios

    * ;

    reparaciones * *

    Con la in!ormacin del cuadro anterior, se calcula los cmantenimiento preventivo, correctivo reparaciones, rutinario y@o peridico, mediante lasiguiente !rmula:

    Costo anual = cantidad de recursos x costo por unidad de medida x

    periodos al aoCostos e mantenimiento an"ales el PIP @S? Rec"rsoCantia eRec"rsos Costos

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    Estimar los costosen la situacin sinproyecto

    En esta situacin se estimarntodos los costos en los que seseguir incurriendo de no

    ejecutarse el proyecto.(or lo general, reejan lasituacin actual o, de ser elcaso, la situacin optimi"ada.

    Paso:)

    Rec"rsos Costos

    OPERACINPersonal ocente ==3

    Materiales ! =tiles e ense4an'a =3

    Personal a"1iliar H=+

    Personal aministrativo +H

    Materiales e limpie'a ;+

    Servicios p=#licos =3

    >??

    MANTENIEMTINOPintao e local 3Mantenimiento e instalaciones +

    Mantenimiento e e3"ipos !mo#iliario

    =

    Reparaciones +>

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    Estimar costosincrementales

    Con los resultados obtenidos en los pas

    elabora los ujos de los costos de 5Fsituacin con proyecto y sin proyecto y di!erencia entre ellos aplicando la !rmula:

    Paso:*

    Costos con proyecto Costos sin proyecto = Costos in

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    C5S25S C5S25SAI5*

    J C5S25S AI5*

    C5S25S C5? (B5KEC255peracin +*;9 J. +H>+97antenimiento

    >H9 J. >H9

    C5S25S S4? (B5KEC255peracin *H9 J. *H97antenimient

    o

    H J. H

    C5S25S4?CBE7E?2A'ES5peracin ***3 J. *H=97antenimiento

    H9 J. H9

    252A' **;9 JJ. *H>+9

    Costos incrementales e operaci%n ! mantenimiento @S?

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    Estimaci%n el ,l"jo e costosincrementales a precios emercao

    Con la estimacin de los costos de inreposicin y 5F7 a precios de mercado du%ori"onte de evaluacin se elaborarn los costos incrementales para cada una alternativas, organi"ndolos por !undamentales o componentes.

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    Componenteactiviaes !rec"rsos

    A4o ( A4o) >> A

    SITIACION CON PRO.ECTO,ase e inversi%n

    Componente (

    Componente )Componente *

    >?

    Costos e &esti%n elpro!ecto,ASE DE POSTBIN-ERSIONCostos e reposici%n

    Costos e operac? .

    mant?Sit"aci%n sin pro!ectoCostos e operac? .maten? Sin pro!ectoCostos incrementalesCostos e inversi%n@c(c)c*>Costo e reposici%n

    Costo e operaci%n !

    mantenimiento


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